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Informe Presupuesto Ministerio de Obras Públicas
Dirección de Planeamiento Enero 2014
Info. Gral Ciclo de vida Patrón Histórico Inversión Año 2013Inversión tipo de obra
IniciativasMIDEPLAN
Contratos por Servicios
FinanciamientoFondos 2013
% Avance al mes de Diciembre 2013
Presupuesto Años Futuros
Proyectos de Concesiones
Programa Financiamiento
El presupuesto de inversión MOP, destinado a financiar obras y estudios, se expresa en el Subtítulo 31 “Iniciati-vas de Inversión”. Este monto global por Servicio, se genera en la Ley de Presupuestos del Sector Público que es publicada en diciembre del año anterior al de su ejecución.
El monto de la Ley publicada, tiene variaciones a lo largo del año, debido a ajustes dispuestos a nivel de Sector Pú-blico, mayores ingresos a los considerados inicialmente, traspasos entre organismos del Sector Público u otras causas. Estas modificaciones se realizan mediante decretos del Ministerio de Hacienda. A la cifra resultante de la Ley, más todas estas modificaciones, se les llama internamente “Ley más ajustes” o bien ”Presupuesto Vigente”.
Para comprometer fondos y ejecutar pagos, se requiere que cada estudio y proyecto sea identificado en un Decreto del Ministerio de Hacienda, que lleva también la firma del/la ministro/a de Obras Públicas. Mediante estos de-cretos se asignan los fondos para el año vigente, como también se establecen los montos máximos a comprometer para cada uno de los años siguientes, vale decir sus arrastres. Cuando un decreto que asigna fondos ingresa a la Contraloría General de la República, el servicio respectivo del MOP puede publicar el llamado a licitación. Posteriormente, cuando el decreto está totalmente tramitado, se puede proceder a adjudicar los contratos y efec-tuar pagos.
Información General
Info. Gral Ciclo de vida Patrón Histórico Inversión Año 2013Inversión tipo de obra
IniciativasMIDEPLAN
Contratos por Servicios
FinanciamientoFondos 2013
% Avance al mes de Diciembre 2013
Presupuesto Años Futuros
Proyectos de Concesiones
Programa Financiamiento
Las asignaciones de fondos de los proyectos y estudios sufren modificaciones durante el año, concretamente, de acuerdo al avance en la ejecución de los contratos, estas modificaciones se oficializan mediante decretos del Ministerio de Hacienda que siguen el mismo trámite que los decretos de identificación de inversiones. A la cifra resultante de los decretos de identificación de inversiones más todas las modificaciones se les llama internamente “Presupuesto Decretado”. Al monto pagado acumulado durante el año, se le llama también “Presupuesto Ejecutado”.
Presupuesto Inicial Monto para ST 31 indicado en la Ley de Presupuestos publicada.
Presupuesto Vigente Monto para ST 31 indicado en la Ley de Presupuestos publicada más todos los ajustes.
Presupuesto Decretado Monto asignado en los decretos de Identificación más todos los ajustes efectuados mediante decretos de modificación presupuestaria.
Presupuesto final Monto para ST 31 indicado en la Ley de Presupuestos publicada más todos los ajustes realizados mediante decretos cursados al 31 de diciembre.
Información General
Info. Gral Ciclo de vida Patrón Histórico Inversión Año 2013Inversión tipo de obra
IniciativasMIDEPLAN
Contratos por Servicios
FinanciamientoFondos 2013
% Avance al mes de Diciembre 2013
Presupuesto Años Futuros
Proyectos de Concesiones
Programa Financiamiento
Preinversión
Idea
Perfil
Prefactibilidad
Factibilidad
Operación
Ejecución
Diseño
Inversión
Operación
Ex - Ante
SeguimientoFísico / Financiero
Ex - Post
Fase Etapas Evaluación
Ciclo de Vida de un Proyecto
Ver Glosario de Términos
Info. Gral Ciclo de vida Patrón Histórico Inversión Año 2013Inversión tipo de obra
IniciativasMIDEPLAN
Contratos por Servicios
FinanciamientoFondos 2013
% Avance al mes de Diciembre 2013
Presupuesto Años Futuros
Proyectos de Concesiones
Programa Financiamiento
Porcentaje de Avance : Promedio 2006 al 2010, años 2010 al 2013: Porcentaje Ejecutado Acumulado mes de diciembre / (Ley + Ajustes totalmente tramitados al mes de diciembre). �
Curva de Ejecución Presupuestaria Mensual MOP
Elaborado por : Dirección de Planeamiento
Info. Gral Ciclo de vida Patrón Histórico Inversión Año 2013Inversión tipo de obra
IniciativasMIDEPLAN
Contratos por Servicios
FinanciamientoFondos 2013
% Avance al mes de Diciembre 2013
Presupuesto Años Futuros
Proyectos de Concesiones
Programa Financiamiento
Situación Presupuestaria de Inversión Año 2013
ST. 31 INICIATIVAS DE INVERSION (Obras y Estudios) 2013M$ 2013 (miles de pesos 2013)
(*): Balance Cierre 2013 DCyF (Dirección de Contabilidad y Finanzas).Nota: actualización mensual (informe ejecución presupuestaria en www.dirplan.cl)
Institución
Subsecretaría Obras Públicas
Dirección de Arquitectura
Dirección de Obras Hidráulicas
Dirección de Vialidad
Dirección de Obras Portuarias
Dirección de Aeropuertos
Administración Sistema Concesiones
Dirección General de Obras Públicas
Dirección de Planeamiento
Agua Potable Rural
Dirección General de Aguas
Instituto Nacional de Hidráulica
Total MOP
Presupuesto Ley + Ajustes
309.966
35.469.625
99.984.192
822.790.158
46.525.815
30.118.624
228.283.344
294.774
197.367
63.020.669
4.247.865
91.675
1.331.334.074
Monto asignado a proyectos y estudios (Decretado)
309.966
35.469.625
99.984.192
822.790.158
46.497.301
30.118.624
228.283.344
294.774
197.367
63.020.669
4.247.865
91.675
1.331.305.560
Pagado a la fecha
309.010
34.222.460
99.007.380
820.416.476
45.990.630
29.659.466
224.853.531
290.345
197.365
61.969.159
4.211.157
91.654
1.321.218.633
% (Pagado/ Ley +ajustes)
99,7%
96,5%
99,0%
99,7%
98,9%
98,5%
98,5%
98,5%
100,0%
98,3%
99,1%
100,0%
99,2%
Info. Gral Ciclo de vida Patrón Histórico Inversión Año 2013Inversión tipo de obra
IniciativasMIDEPLAN
Contratos por Servicios
FinanciamientoFondos 2013
% Avance al mes de Diciembre 2013
Presupuesto Años Futuros
Proyectos de Concesiones
Programa Financiamiento
0 50.000 100.000 150.000 200.000 250.000 300.000 350.000 400.000
OtrosEstudios Básicos
Agua Potable RuralAdminisración Sistema Concesiones
AeropuertosOtros Obras Portuarias
Infraestructura Pesca ArtesanalVialidad Urbana
Ruta 5Reposición Vialidad
Red AustralConstrucción VialidadConservación Vialidad
Ampliación, mejoramiento y reparación VialidadObras de riego
Manejo de cauces, defensas fluviales y control aluvionalAguas Lluvias
Edificios MOP y GubernamentalesEdificación Patrimonial
32.8442.626
22.04727.182
49.04793.222
394.34756.001
30.13888.912
77.82974.876
9.79037.855
30.569238.657
63.0975.917
2.637
Situación Presupuestaria de Inversión Año 2013 por Tipo de Obra
Info. Gral Ciclo de vida Patrón Histórico Inversión Año 2013Inversión tipo de obra
IniciativasMIDEPLAN
Contratos por Servicios
FinanciamientoFondos 2013
% Avance al mes de Diciembre 2013
Presupuesto Años Futuros
Proyectos de Concesiones
Programa Financiamiento
Pre Factibilidad
Factibilidad
Diseño
Ejecución
Total MOP
339
13
187
2.099
2.638
Cantidad de Contratos Monto 2013 (M $2013)
14.250
666
17.075
909.574
941.565
Etapa
Cantidad de Iniciativas de Inversión por Etapas Ministerio de Desarrollo Social Programado 2013CONTRATOS REFERIDOS A OBRAS Y ESTUDIOS (*) PROGRAMADOS 2013 POR ETAPAS Ministerio de Desarrollo Social
M$ 2013 (miles de pesos 2013)
Nota: Monto programado por contrato al cierre del mes de Noviembre 2013. Fuente SAFI (Sistema de Administración Financiera).(*) Excluye entre otros: Expropiaciones, asesorías inspección fiscal, peritos tasadores, administración directa, gastos administrativos, subsidios y compensaciones de concesiones, publicaciones, otra gestión de proyectos, cambios de servicios, señalización, indemnizaciones.En la mayoría de los casos es necesario que termine una etapa y se apruebe para poder identificar la siguiente.
Info. Gral Ciclo de vida Patrón Histórico Inversión Año 2013Inversión tipo de obra
IniciativasMIDEPLAN
Contratos por Servicios
FinanciamientoFondos 2013
% Avance al mes de Diciembre 2013
Presupuesto Años Futuros
Proyectos de Concesiones
Programa Financiamiento
Monto 2013 (M $2013)Institución Cantidad de Contratos
Subsecretaría Obras Públicas
Dirección de Arquitectura
Dirección de Obras Hidráulicas
Dirección de Vialidad
Dirección de Obras Portuarias
Dirección de Aeropuertos
Administración de Sistema de Concesiones
Dirección General de Obras Publicas
Dirección de Planeamiento
Agua Potable Rural
Dirección General de Aguas
Instituto Nacional de Hidráulica
Total MOP
0
4
35
101
36
5
0
0
0
6
0
0
187
0
476
2.659
12.416
915
516
0
0
0
93
0
0
17.075
Cantidad de Contratos de Diseño por Servicio Programado con Presupuesto 2013
Nota: 1) La etapa de diseño de los proyectos es la etapa previa a la construcción. Conocer esta cartera permite proyectar las obras que se construirán.2) Monto programado por contrato. Fuente SAFI.(Sistema de Administración Financiera)
Info. Gral Ciclo de vida Patrón Histórico Inversión Año 2013Inversión tipo de obra
IniciativasMIDEPLAN
Contratos por Servicios
FinanciamientoFondos 2013
% Avance al mes de Diciembre 2013
Presupuesto Años Futuros
Proyectos de Concesiones
Programa Financiamiento
Algunos diseños financiados con fondos 2013
Región Servicio Codigo Nombre
MontoM$ 2013
(miles de pesos 2013)
Dirección de VialidadDirección de Vialidad
Mejoramiento Camino Costero Norte, Sector: Boyeruca - Cruce Ruta J-60Mejoramiento Ruta K-275, Sector Las Trancas - Parque Inglés
426.719313.709
172145185007
186981186346196682197953186202
186223172391
186776190129193777
191349172863
186237
196079161399
197521185693
Dirección de Obras Hidráulicas Dirección de VialidadDirección de VialidadDirección de VialidadDirección de Vialidad
Construcción Embalse Camiña, Región de TarapacáMejoramiento Caminos Básicos Intermedios Ruta A-685 Y A-675, Pica - Salar Del HuascoMejoramiento Infraestructura Vial Costanera de IquiqueMejoramiento Accesibilidad y Conectividad en la Ciudad de IquiqueReposición Ruta 15-ch; Sector: Acceso Tarapacá - Alto Chusmiza, Por Sectores, Huara
1.002.739531.462433.696325.229297.115
Dirección de VialidadDirección de Vialidad
Reposición Ruta 1 Sector: Caleta Buena TocopillaReposición Ruta 5 Sector Crucero - Iberia
373.425292.466
Dirección de Obras Hidráulicas Dirección de Obras Hidráulicas Agua Potable Rural
Construcción Sistema de Regulación Valle De Aconcagua, V RegiónMejoramiento Sistema de Regadío El Melón, Hijuelas HijuelasMejoramiento Ampliación APR El Algarrobal San Felipe
345.842334.09820.570
Dirección de VialidadDirección de Arquitectura
Mejoramiento Caminos básicos intermedios, Provincia Melipilla, Chacabuco y Cordillera, RMNormalización y mejoramiento integral Edificio MOP, Santiago
769.442212.089
Dirección de Vialidad Reposición Ruta 148 Sector: Cruce Ruta 5 - Puente Queime 350.004
Dirección de VialidadDirección de Vialidad
Mejoramiento Caminos Básicos Intermedios Región de Los RíosConstruccion y Mejoramiento Ruta 201-ch Sector Coñaripe - Pellaifa
346.407302.922
Dirección de VialidadDirección de Vialidad
Contrucción Ripio Ruta 7. S: Fiordo Largo (Pillan) - Caleta GonzaloContrucción Terminal Portuario e Infraestructura Pesca Artesanal Chaitén
307.922106.082
Info. Gral Ciclo de vida Patrón Histórico Inversión Año 2013Inversión tipo de obra
IniciativasMIDEPLAN
Contratos por Servicios
FinanciamientoFondos 2013
% Avance al mes de Diciembre 2013
Presupuesto Años Futuros
Proyectos de Concesiones
Programa Financiamiento
Promedio 2007-2009; Año 2010; Año 2011; Año 2012; Año 2013
Institución
Subsecretaría Obras Públicas
Dirección de Arquitectura
Dirección de Obras Hidráulicas
Dirección de Vialidad
Dirección de Obras Portuarias
Dirección de Aeropuertos
Dirección de Planeamiento
Dirección General de Obras Públicas
Agua Potable Rural
Dirección General de Aguas
Instituto Nacional de Hidráulica
Transantiago
Sub Total
Administración Sistema Concesiones
Total
Promedio 2007 a 2009
84,2%
96,9%
99,1%
98,1%
96,7%
99,0%
87,2%
50.4%
98,9%
96,3%
85,1%
96,6%
93,6%
95,8%
Año 2010
0,0%
95,9%
99,9%
98,7%
97,1%
97,3%
94,1%
92,4%
99,9%
95,4%
66,0%
96,7%
99,1%
97,4%
Año 2011
100,0%
96,0%
98,6%
98,8%
97,9%
94,2%
100,0%
87,4%
97,5%
97,3%
71,1%
97,2%
98,3%
97,5%
Año 2013
99,7%
96,5%
99,0%
99,7%
98,8%
98,5%
100,0%
98,5%
98,3%
99,1%
100,0%
99,2%
98,5%
99,2%
Año 2012
100,0%
97,1%
99,6%
99,6%
98,5%
98,5%
99,9%
99,7%
99,3%
92,8%
85,5%
99,4%
96,8%
98,8%
98,8%
Porcentaje de Avance : Promedio 2007 al 2009, años 2010 al 2013: PorcentajeEjecutado Acumulado mes de Diciembre/(Ley+ajustes totalmente tramitados al mes de Diciembre).
Fuente: Balance Cierre 2007 a 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 Dirección de Contabilidad y Finanzas (DCyF).
Elaborado por : Dirección de Planeamiento
Comparación Porcentaje de Avance Acumulado al Mes de Diciembre 2013
Info. Gral Ciclo de vida Patrón Histórico Inversión Año 2013Inversión tipo de obra
IniciativasMIDEPLAN
Contratos por Servicios
FinanciamientoFondos 2013
% Avance al mes de Diciembre 2013
Presupuesto Años Futuros
Proyectos de Concesiones
Programa Financiamiento
Nota: Compromisos de años
futuros corresponde al monto
máximo autorizado para com-
prometer cada año, establecido
en los decretos de asignación de
fondos del año vigente. (Articulo
19 BIS, decreto de Ley orgánico
de administración financiera del
Estado)
Año 2016 y Siguientes
Institución Límite máximo de compromisos
2014
Límite máximo de compromisos
2015
Subsecretaría Obras Públicas
Dirección de Arquitectura
Dirección de Obras Hidráulicas
Dirección de Vialidad
Dirección de Obras Portuarias
Dirección de Aeropuertos
Administración Sistema Concesiones
Dirección General de Obras Públicas
Dirección de Planeamiento
Agua Potable Rural
Dirección General de Aguas
Instituto Nacional de Hidráulica
TOTAL
460.000
29.896.334
105.448.244
760.004.000
50.548.966
38.871.624
190.511.785
288.700
131.146
39.330.701
2.106.037
110.000
1.217.707.537
0
0
54.201.884
622.779.000
56.633.679
13.713.540
145.447.318
0
45.000
1.000.000
560.000
0
894.380.421
0
0
28.542.589
797.612.000
0
13.127.552
133.231.262
0
0
1.000.000
300.000
0
973.813.403
Presupuesto comprometido Años Futuros
Info. Gral Ciclo de vida Patrón Histórico Inversión Año 2013Inversión tipo de obra
IniciativasMIDEPLAN
Contratos por Servicios
FinanciamientoFondos 2013
% Avance al mes de Diciembre 2013
Presupuesto Años Futuros
Proyectos de Concesiones
Programa Financiamiento
58.026.255
10.764.098
63.051.579
45.346.509
177.188.441
Explotación
Construcción
En Licitación
Por Licitar
SUBT 31
Etapa 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
216.007.752
12.409.323
9.972.230
25.119.201
263.508.505
220.985.975
32.010.220
18.733.235
36.815.555
308.544.985
220.092.765
59.209.508
7.510.410
45.173.198
331.985.882
218.007.572
59.209.508
38.593.954
42.017.078
357.828.112
234.554.131
59.209.508
56.163.164
28.699.468
378.626.272
148.607.272
59.209.508
83.729.397
54.175.769
345.721.946
105.271.643
57.054.061
74.695.378
51.362.468
288.383.551
78.408.770
32.380.393
66.290.634
51.362.468
228.442.266
58.046.589
10.764.098
61.336.140
46.101.910
176.248.736
Nota: Cifras sujetas a frecuentes variaciones y ajustes. Incluye proyectos vigentes y nuevos.
Proyectos de Concesiones: Compromiso de Fondos MOP Programados para Años Futuros
M$ 2014 (miles de pesos 2014)
Info. Gral Ciclo de vida Patrón Histórico Inversión Año 2013Inversión tipo de obra
IniciativasMIDEPLAN
Contratos por Servicios
FinanciamientoFondos 2013
% Avance al mes de Diciembre 2013
Presupuesto Años Futuros
Proyectos de Concesiones
Programa Financiamiento
Programación financiamiento Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) Convenios de Programación vigentes
Región 2013 2014 2015 2016
Arica y Parinacota
Tarapacá
Antofagasta
Atacama
Coquimbo
Valparaíso
Metropolitana
O´Higgins
Maule
Biobío
Los Ríos
Los Lagos
Aysén
Magallanes
Total
3.332.387
883.239
4.662.497
1.882.799
1.354.150
12.426.918
3.520.920
14.267.789
809.700
4.542.043
47.682.442
10.819.000
1.072.036
1.544.006
12.847.419
3.023.818
4.204.894
9.198.502
42.709.675
8.808.000
1.241.305
499.858
9.953.175
927.142
9.702.800
31.132.280
6.281.000
7.397.942
13.678.942
Ver para mas Información http://www.subdere.cl
M$ 2013 (miles de pesos 2013)
Nota:1.- La región de la Araucanía no cuenta con Convenio de Programación (CP) vigente 2.- Las regiones de Coquimbo, Metropolitana, O´Higgins y Aysén, cuentan con CP vigentes; sin embargo, al año 2013 dichos convenios deberían haber finalizado, por lo tanto, no registran compromisos FNDR.
Informe Presupuesto Ministerio de Obras Públicas
Dirección de Planeamiento Enero 2014
Nota:1.- La región de la Araucanía no cuenta con Convenio de Programación (CP) vigente 2.- Las regiones de Coquimbo, Metropolitana, O´Higgins y Aysén, cuentan con CP vigentes; sin embargo, al año 2013 dichos convenios deberían haber finalizado, por lo tanto, no registran compromisos FNDR.
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