informe de ruta crÍtica del cur de gastos fecha :26/02/2013 2013 … · 2016. 11. 14. · 30.00...
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EJERCICIO:
PAGINA :
11:22.29HORA :
FECHA : 26/02/2013
1 DE 431
Tiempo
Apro.
D=C-A
Tiempo
Pago
G=F-E
Total
Ruta
I=H-A
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS 2013
Aprobado
C
Fecha
Solicitud
B
FechaElaboración
A
ErradoMonto
IVA
Monto
Gasto
Descripción del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
Entregado
BCE
H
Monto
Líquido
REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
ENTIDAD 050-9999-0000 MINISTERIO DEL INTERIOR
9999 MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
01707344949 CEVALLOS DIAZ
MARIA DOLORES
1 CEVALLOS DIAZ MARIA DOLORES.-
VIATICOS AL EXTERIOR RUTA LIMA - PERU
DEL 13 AL 16 DE NOVIEMBRE, PRA
PARTICIPAR EN LA REUNION DE TRABAJO
EN EL MARCO DEL PLAN BINACIONAL
PROGRMA DE ACCION CONJUNTA ENTRE
LOS MINISTSERIOS DEL INTERIOR DE
ECUADOR Y PERU. CERTIFICACION NRO.
002 Y SOLICITUD DE VIATICOS
587.38 N 03/01/2013 03/01/201303/01/2013 0.00 587.38
0 1 11707344949 CEVALLOS DIAZ
MARIA DOLORES
2 CEVALLOS DIAZ MARIA DOLORES/
DIRECTOR / LIMA - PERU / DEL 13 AL 16 DE
NOVIEMBRE, / PRA PARTICIPAR EN LA
REUNION DE TRABAJO EN EL MARCO DEL
PLAN BINACIONAL PROGRMA DE ACCION
CONJUNTA ENTRE LOS MINISTSERIOS DEL
INTERIOR DE ECUADOR Y PERU.
CERTIFICACION NRO. 002 Y SOLICITUD DE
VIATICOS
587.38 N 03/01/2013 03/01/201303/01/201303/01/2013 04/01/2013 04/01/2013 0.00 587.38
00101921344 PONCE BUENO
JENNY BEATRIZ
3 PONCE BUENO JENNY BEATRIZ/
DIRECTORA DE LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN
DE SEGURIDAD CIUDADANA/ COMISIÓN A
LA PROVINCIA DEL AZUAY-CUENCA DEL 24
AL 25 DE OCTUBRE DEL 2012/ SOL.
24-10-2012
150.00 N 04/01/2013 04/01/201304/01/2013 0.00 150.00
01717622508 NAVARRO GAONA
JORGE ANDRES
4 NAVARRO GAONA JORGE
ANDRES/SERVIDOR PUBLICO 3/DIRECCION
DE TICS/COMISION A
AMBATO-TUNGURAHUA/ DEL 13 AL 15 DE
NOVIEMBRE/2012, SOLICITUD E INFORME
202.50 N 04/01/2013 04/01/201304/01/2013 0.00 202.50
00101921344 PONCE BUENO
JENNY BEATRIZ
5 PONCE BUENO JENNY BEATRIZ/
DIRECTORA DE LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN
DE SEGURIDAD CIUDADANA/ COMISIÓN A
LA PROVINCIA DEL AZUAY-CUENCA DEL 21
AL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2012/ SOL.
19-11-2012
150.00 N 04/01/2013 04/01/201304/01/2013 0.00 150.00
00101996130 LOPEZ CUESTA
ANDRES EDUARDO
6 LOPEZ CUESTA ANDRES EDUARDO/
SERVIDOR PÚBLICO 1 DE LA
SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD INTERNA/
COMISIÓN A LA PROVINCIA DEL GUAYAS
-GUAYAQUIL EL 30 DE OCTUBRE DEL 2012/
SOL. 30-10-2012
40.00 N 04/01/2013 04/01/201304/01/2013 0.00 40.00
01707082309 RUIZ CUPUERAN
PATRICIO GUSTAVO
7 RUIZ CUPUERAN PATRICIO
GUSTAVO/SERVIDOR PUBLICO
3/DIRECCION DE TALENTO
HUMANO/COMISION A
GUAYAQUIL-GUAYAS/ DEL 26 AL 29 DE
NOVIEMBRE/2012, SOLICITUD E INFORME,
CERTIFICACION 004
280.00 N 04/01/2013 04/01/201304/01/2013 0.00 280.00
00401227517 BURBANO
VILLARREAL MARIA
EUGENIA
8 BURBANO VILLARREAL MARIA EUGENIA/
ASESOR DEL VICEMINISTRO DE GURIDAD
INTERNA/ COMISIÓN A LA PROVINCIA DEL
GUAYAS -GUAYAQUIL DEL 28 AL 30 DE
NOVIEMBRE DEL 2012/ SOL. 27-11-2012
250.00 N 04/01/2013 04/01/201304/01/2013 0.00 250.00
EJERCICIO:
PAGINA :
11:22.29HORA :
FECHA : 26/02/2013
2 DE 431
Tiempo
Apro.
D=C-A
Tiempo
Pago
G=F-E
Total
Ruta
I=H-A
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS 2013
Aprobado
C
Fecha
Solicitud
B
FechaElaboración
A
ErradoMonto
IVA
Monto
Gasto
Descripción del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
Entregado
BCE
H
Monto
Líquido
REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
00602572760 ROBALINO
BENALCAZAR
MARIA ADRIANA
9 ROBALINO BENALCAZAR MARIA ADRIANA/
SERVIDOR PÚBLICO DE APOYO 3 DE LA
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE SEGURIDAD
CIUDADANA/ COMISIÓN A LA PROVINCIA
DEL GUAYAS -GUAYAQUIL DEL 03 AL 04 DE
DICIEMBRE DEL 2012/ SOL. 26-11-2012
90.00 N 04/01/2013 04/01/201304/01/2013 0.00 90.00
01713438107 JARAMILLO
CAMACHO PAUL
RICARDO
10 JARAMILLO CAMACHO PAUL
RICARDO/SERVIDOR PUBLICO 3/DIRECCION
DE TICS/COMISION A MANTA-MANABI/ DEL
17 AL 20 DE OCTUBRE/2012, SOLICITUD E
INFORME, CERTIFICACION 004
240.00 N 04/01/2013 04/01/201304/01/2013 0.00 240.00
01719441204 QUEZADA
LLUMIQUINGA
WILSON DAVID
11 QUEZADA LLUMIQUINGA WILSON DAVID/
SEGURIDAD DEL SEÑOR VICEMINISTRO DE
SEGURIDAD INTERNA/ COMISIÓN A LA
PROVINCIA DEL GUAYAS -GUAYAQUIL DEL
19 AL 21 DE NOVIEMBRE DEL 2012/ SOL.
21-11-2012
160.00 N 04/01/2013 04/01/201304/01/2013 0.00 160.00
01713566105 MARTINEZ RIVERA
JUAN CARLOS
12 MARTINEZ RIVERA JUAN CARLOS/
SERVIDOR PÚBLICO 6 DE LA DIRECCIÓN DE
GESTIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA/
COMISIÓN A LA PROVINCIA DEL
COCA-ORELLANA DEL 26 AL 27 DE
NOVIEMBRE DEL 2012/ SOL. 23-11-2012
120.00 N 04/01/2013 04/01/201304/01/2013 0.00 120.00
01707075774 GARAY ESTRELLA
HOLGUER GIOVANN
13 GARAY ESTRELLA HOLGUER
GIOVANN/SERVIDOR PUBLICO
3/DIRECCION ADMINISTRATIVA/COMISION
A GUIAYAQUIL-GUAYAS/ DEL 28 AL 20 DE
NOVIEMBRE/2012, SOLICITUD E INFORME,
CERTIFICACION 004
206.50 N 04/01/2013 04/01/201304/01/2013 0.00 206.50
01712209962 NARANJO CORDOVA
PATRICIA ALICIA
14 NARANJO CORDOVA PATRICIA ALICIA/
SERVIDOR PÚBLICO 3 DEL
VICEMINISTERIO DE SEGUIRIDAD
INTERNA/ COMISIÓN A LA PROVINCIA DEL
GUAYAS-GUAYAQUIL DEL 28 AL 30 DE
NOVIEMBRE DEL 2012/ SOL. 27-11-2012
200.00 N 04/01/2013 04/01/201304/01/2013 0.00 200.00
01711082824 NOLIVOS
VALAREZO
SANTIAGO
ALEJANDRO
15 NOLIVOS VALAREZO SANTIAGO
ALEJANDRO/ SERVIDOR PÚBLICO 1 DE LA
SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN POLÍTICA/
COMISIÓN A LA PROVINCIA DEL
GUAYAS-GUAYAQUIL DEL 26 AL 27 DE
NOVIEMBRE DEL 2012/ SOL. 23-11-2012
120.00 N 04/01/2013 04/01/201304/01/2013 0.00 120.00
01310234651 CAPITO SORNOZA
CARLOS XAVIER
16 CAPITO SORNOZA CARLOS XAVIER/ CBOP,
OFICINA INFORMACIÓN DEL DELITO/
COMISIÓN A LA PROVINCIA DE
MANABÍ-MANTA DEL 16 AL 17 DE
NOVIEMBRE DEL 2012/ SOL. 14-11-2012
60.00 N 04/01/2013 04/01/201304/01/2013 0.00 60.00
01752311777 MARIN RESTREPO
BLANCA SONIA
17 MARIN RESTREPO BLANCA
SONIA/SERVIDOR PUBLICO 1/DIRECCION
DE TICS/COMISION A
GUIAYAQUIL-GUAYAS/ EL 30 DE
NOVIEMBRE/2012, SOLICITUD E INFORME,
CERTIFICACION 004
40.00 N 04/01/2013 04/01/201304/01/2013 0.00 40.00
01713986584 AMAN AGUIRRE
SANTIAGO DANIEL
18 AMAN AGUIRRE SANTIAGO
DANIEL/SERVIDOR PUBLICO 1/DIRECCION
DE TICS/COMISION A
PORTOVIEJO-MANABI/ DEL 26 AL 30 DE
NOVIEMBRE/2012, SOLICITUD E INFORME,
CERTIFICACION 004
360.00 N 04/01/2013 04/01/201304/01/2013 0.00 360.00
EJERCICIO:
PAGINA :
11:22.29HORA :
FECHA : 26/02/2013
3 DE 431
Tiempo
Apro.
D=C-A
Tiempo
Pago
G=F-E
Total
Ruta
I=H-A
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS 2013
Aprobado
C
Fecha
Solicitud
B
FechaElaboración
A
ErradoMonto
IVA
Monto
Gasto
Descripción del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
Entregado
BCE
H
Monto
Líquido
REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
01717622508 NAVARRO GAONA
JORGE ANDRES
19 NAVARRO GAONA JORGE
ANDRES/SERVIDOR PUBLICO 3/DIRECCION
DE TICS/COMISION A
PORTOVIEJO-MANABI/ DEL 26 AL 30 DE
NOVIEMBRE/2012, SOLICITUD E INFORME,
CERTIFICACION 004
360.00 N 04/01/2013 04/01/201304/01/2013 0.00 360.00
00702485764 MURILLO ZALDUA
DANIEL YAMIL
20 MURILLO ZALDUA DANIEL
YAMIL/SERVIDOR PUBLICO 7/DIRECCION
DE COMUNICACION SOCIAL/COMISION A
AMBATO-TUNGURAHUA/ DEL 13 AL 14 DE
NOVIEMBRE/2012, SOLICITUD E INFORME,
CERTIFICACION 004
120.00 N 04/01/2013 04/01/201304/01/2013 0.00 120.00
00702485764 MURILLO ZALDUA
DANIEL YAMIL
21 MURILLO ZALDUA DANIEL
YAMIL/SERVIDOR PUBLICO 7/DIRECCION
DE COMUNICACION SOCIAL/COMISION A
SANTA ELENA-SANTA ELENA/ DEL 06 AL 08
DE NOVIEMBRE/2012, SOLICITUD E
INFORME, CERTIFICACION 004
200.00 N 04/01/2013 04/01/201304/01/2013 0.00 200.00
00702485764 MURILLO ZALDUA
DANIEL YAMIL
22 MURILLO ZALDUA DANIEL
YAMIL/SERVIDOR PUBLICO 7/DIRECCION
DE COMUNICACION SOCIAL/COMISION A
GUAYAQUIL-GUAYAS Y QUEVEDO-LOS
RIOS/ DEL 22 AL 23 DE NOVIEMBRE/2012,
SOLICITUD E INFORME, CERTIFICACION 004
120.00 N 04/01/2013 04/01/201304/01/2013 0.00 120.00
00400081782 MARTINEZ LAGOS
LUIS HERNALDO
23 MARTINEZ LAGOS LUIS
HERNALDO/CONDUCTOR/DIRECCION
ADMINISTRATIVA/COMISION A SANTO
DOMINGO DE LOS TSACHILAS/ EL 21 DE
SEPTIEMBRE/2012, SOLICITUD E INFORME,
CERTIFICACION 004
34.00 N 04/01/2013 04/01/201304/01/2013 0.00 34.00
00400081782 MARTINEZ LAGOS
LUIS HERNALDO
24 MARTINEZ LAGOS LUIS
HERNALDO/CONDUCTOR/DIRECCION
ADMINISTRATIVA/COMISION A
LATACUNGA-COTOPAXI/ EL 26 DE
NOVIEMBRE/2012, SOLICITUD E INFORME,
CERTIFICACION 004
32.00 N 04/01/2013 04/01/201304/01/2013 0.00 32.00
00400900486 ERAZO CUESTA
CARLOS EFRAIN
25 ERAZO CUESTA CARLOS EFRAIN
/SERVIDOR PUBLICO DE APOYO
2/DIRECCION ADMINISTRATIVA/COMISION
A GUAYAQUIL-GUIAYAS/ DEL 29 AL 30 DE
NOVIEMBRE/2012, SOLICITUD E INFORME,
CERTIFICACION 004
30.00 N 04/01/2013 04/01/201304/01/2013 0.00 30.00
00400866372 TUTACHA VACA
CESAR JOSE
ANTONIO
26 TUTACHA VACA CESAR
JOSE/SP/4/DIRECCION DE TALENTO
HUMANO/COMISION A SANTO DOMINGO
DE LOS COLORADOS-SANTO DOMINGO DE
LOS TSACHILAS/ EL 23 DE
NOVIEMBRE/2012, SOLICITUD E INFORME,
CERTIFICACION 004
40.00 N 04/01/2013 04/01/201304/01/2013 0.00 40.00
01702785740 BONILLA SORIA
OSCAR GONZALO
27 BONILLA SORIA OSCAR GONZALO/VICE
MINISTRO DE
GOBERNABILIDAD/GYE/25-07-2012/MANTEN
ER REUNIONES CON AUTORIDADES DE LA
PROVINCIA/SEGUN SOL.23-JUL-2012/CERT.3
65.00 N 04/01/2013 04/01/201304/01/2013 0.00 65.00
01717731309 MAILA TRUJILLO
WASHINGTON PAUL
28 MAILA TRUJILLO WASHINGTON
PAUL/SEGURIDAD DEL VICE
MINISTRO/ORELLANA/DEL 21 AL 22 DE
NOV-2012/BRINDAR SEGURIDAD/SEGUN
SOL.21-11-2012/CERT.3
90.00 N 04/01/2013 04/01/201304/01/2013 0.00 90.00
EJERCICIO:
PAGINA :
11:22.29HORA :
FECHA : 26/02/2013
4 DE 431
Tiempo
Apro.
D=C-A
Tiempo
Pago
G=F-E
Total
Ruta
I=H-A
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS 2013
Aprobado
C
Fecha
Solicitud
B
FechaElaboración
A
ErradoMonto
IVA
Monto
Gasto
Descripción del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
Entregado
BCE
H
Monto
Líquido
REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
01702785740 BONILLA SORIA
OSCAR GONZALO
29 BONILLA SORIA OSCAR
GONZALO/VICEMINISTRO DE
GOBERNABILIDAD/TUNGURAHUA/06-12-201
2/MANTENER REUNIONES DE
TRABAJO/SEGUN SOL.05-12-2012/CERT.3
65.00 N 04/01/2013 04/01/201304/01/2013 0.00 65.00
00102155025 SERRANO SALGADO
JOSE RICARDO
30 SERRANO SALGADO JOSE RICARDO/
MINISTRO/ COMISION A CAYAMBE/ DEL 1
AL 2 DE JUNIO DE 2012
55.00 N 04/01/2013 04/01/201304/01/2013 0.00 55.00
00603033770 JARAMILLO
GONZALEZ
ALEXANDRA
31 JARAMILLO GONZALEZ ALEXANDRA/
SERVIDOR PUBLICO 7 DEL DESPACHO/
COMISION A CUENCA-AZUAY/ DEL 4 AL 5
DE DICIEMBRE DE 2012
120.00 N 04/01/2013 04/01/201304/01/2013 0.00 120.00
01709996712 NOBOA BONILLA
PABLO RENATO
32 NOBOA BONILLA PABLO RENATO/
SERVIDOR PUBLICO 1 DEL DESPACHO /
COMISION A SUCUMBIOS- LAGO AGRIO /
DEL25 AL 26 DE NOVIEMBRE DE 2012
120.00 N 04/01/2013 04/01/201304/01/2013 0.00 120.00
01718749409 POZO INACALLA
YOLANDA
ESTEFANIA
33 POZO INACALLA YOLANDA ESTEFANIA/
ASISTENTE JURIDICO DEL DESPACHO /
COMISION A CEL ORO- GUAYAS- LOS RIOS/
DEL 30 DE OCTUBRE AL 1 DE NOVIEMBRE
DE 2012
200.00 N 04/01/2013 04/01/201304/01/2013 0.00 200.00
01709996712 NOBOA BONILLA
PABLO RENATO
34 NOBOA BONILLA PABLO RENATO/
SERVIDOR PUBLICO 1 DEL DESPACHO /
COMISION A GUAYAQUIL/ DEL 19 AL 21 DE
NOVIEMBRE DE 2012
200.00 N 04/01/2013 04/01/201304/01/2013 0.00 200.00
01803328390 OLALLA CORAL
MARCELO DAVID
35 OLALLA CORAL MARCELO DAVID/
SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO/ COMISION
A TULCAN-IBARRA/ DEL 4 AL 5 DE
OCTUBRE DE 2012
90.00 N 04/01/2013 04/01/201304/01/2013 0.00 90.00
01803293214 ESPINOZA DELGADO
CARLOS RAFAEL
36 ESPINOZA DELGADO CARLOS RAFAEL/
SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO/ COMISION
A LAGO AGRIO- SUCUMBIOS/ DEL 8 AL 11
DE OCTUBRE DE 2012
210.00 N 04/01/2013 04/01/201304/01/2013 0.00 210.00
01803293214 ESPINOZA DELGADO
CARLOS RAFAEL
37 SERRANO SALGADO JOSE RICARDO/
MINISTRO/ COMISION A CAYAMBE/ DEL 1
AL 2 DE JUNIO DE 2012
330.00 N 04/01/2013 04/01/201304/01/2013 0.00 330.00
01710338029 SALDARRIAGA
BETANCOURTH
RHODY
38 SALDARRIAGA BETANCOURTH RHODY/
SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO / COMISION
A CUENCA QUITO/ DEL 21 AL 25 DE
NOVIEMBRE DE 2012
270.00 N 04/01/2013 04/01/201304/01/2013 0.00 270.00
01711464881 NOVOA RAMOS
JULIO CESAR
39 NOVOA RAMOS JULIO CESAR/SEGURIDAD
DEL SR. MINISTRO / COMISION A AMBATO
- TUNGURAHUA / DEL 14 DE NOVIEMBRE
DE 2012
40.00 N 04/01/2013 04/01/201304/01/2013 0.00 40.00
01600286650 GUEVARA SILVA
DANIEL
40 GUEVARA SILVA DANIEL/ SEGURIDAD DEL
SR. MINISTRO / COMISION A TULCAN/ DEL
5 DE OCTUBRE DE 2012
40.00 N 04/01/2013 04/01/201304/01/2013 0.00 40.00
01709718884 ENRIQUEZ LOAIZA
ROSA MAGDALENA
41 ENRIQUEZ LOAIZA ROSA
MAGDALENA/COORDINADOR ZONAL
SP7/TUNGURAHUA/DEL 06 AL 07 DE
DICIEMBRE DEL 2012/ORGANIZACION DE
LA AGENDA DE POSESION DE LA NUEVA
GOBERNADORA/SEGUN SOL
05-12-2012/CERT.3
80.00 N 04/01/2013 04/01/201304/01/2013 0.00 80.00
EJERCICIO:
PAGINA :
11:22.29HORA :
FECHA : 26/02/2013
5 DE 431
Tiempo
Apro.
D=C-A
Tiempo
Pago
G=F-E
Total
Ruta
I=H-A
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS 2013
Aprobado
C
Fecha
Solicitud
B
FechaElaboración
A
ErradoMonto
IVA
Monto
Gasto
Descripción del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
Entregado
BCE
H
Monto
Líquido
REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
01803095627 VASQUEZ
GUERRERO XAVIER
42 VASQUEZ GUERRERO XAVIER/ANALISTA
DE CONFLICTOS SP5/AMBATO/7 DE
DICIEMBRE DEL 2012/PARA PARTICIPAR EN
EL TALLER SOBRE LA "GESTION DE
CONFLICTOS E INTERCULTURALIDAD"
SEGUN SOL.03 DE DICIEMBRE DEL
2012/CERT.3
40.00 N 04/01/2013 04/01/201304/01/2013 0.00 40.00
01803293214 ESPINOZA DELGADO
CARLOS RAFAEL
43 SERRANO SALGADO JOSE RICARDO/
MINISTRO/ COMISION A CAYAMBE/ DEL 1
AL 2 DE JUNIO DE 2012
-330.00 N 04/01/2013 04/01/201304/01/2013 0.00 -330.00
01803293214 ESPINOZA DELGADO
CARLOS RAFAEL
44 ESPINOZA DELGADO CARLOS RAFAEL/
SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO / COMISION
A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS/
DEL 25 AL 30 DE OCTUBRE DE 2012
330.00 N 04/01/2013 04/01/201304/01/2013 0.00 330.00
00601051592 YUMI MULLO
EDMUNDO
45 YUMI MULLO EDMUNDO/ANALISIS DE
CONFLICTOS
SP4/RIOBAMBA/20-11-2012/ASISTIR A
CURSO DE CAPACITACION/SEGUN
SOL-16-11-2012/CERT.3
120.00 N 04/01/2013 04/01/201304/01/2013 0.00 120.00
01803667839 VILLACRES CASTRO
CARLOS ALBERT
46 VILLACRES CASTRO CARLOS ALBERT/
SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO/ COMISION
A AMBATO -TUNGURAHUA/ DEL 13 AL 15
DE NOVIEMBRE DE 2012
180.00 N 04/01/2013 04/01/201304/01/2013 0.00 180.00
00601051592 YUMI MULLO
EDMUNDO
47 YUMI MULLO EDMUNDO/ANALISIS DE
CONFLICTOS
SP4/RIOBAMBA/07-12-2012/ASISTENCIA A
CURSO DE CAPACITACION/SEGUN
SOL.04-12-2012/CERT.3
40.00 N 04/01/2013 04/01/201304/01/2013 0.00 40.00
01713243754 DIAZ DIAZ
EDUARDO ALCIDES
48 DIAZ DIAZ EDUARDO ALCIDES/AUXILIAR
DE SERVICIOS DE LA
COORDINACION/PARA EL PAGO DE
MOVILIZACION CORRESPONDIENTE AL
MES DE NOVIEMBRE DE 2012
21.00 N 04/01/2013 04/01/201304/01/2013 0.00 21.00
01711903094 RACINES GARRIDO
FABIAN PATRICIO
49 RACINES GARRIDO FABIAN
PATRICIO/ASESOR DEL SR. MINISTRO/
COMISION A GUAYAQUIL/ DEL 6 AL 7 DE
DICIEMBRE DE 2012
150.00 N 04/01/2013 04/01/201304/01/2013 0.00 150.00
01709402406 FIALLO VIVANCO
LUIS FELIPE
50 FIALLO VIVANCO LUIS FELIPE/ASESOR DEL
SR. MINISTRO/ COMISION A GUAYAQUIL/
DEL 5 AL 6 DE NOVIEMBRE DE 2012
150.00 N 04/01/2013 04/01/201304/01/2013 0.00 150.00
00908807985 JAMA VASQUEZ
JULIA DOLORES
51 JAMA VASQUEZ JULIA
DOLORES/SERVIDORA PUBLICA SE
SEVICIOS/PARA EL PAGO DE
MOVILIZACION CORRESPONDIENTE AL
MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2012
21.00 N 04/01/2013 04/01/201304/01/2013 0.00 21.00
01803328390 OLALLA CORAL
MARCELO DAVID
52 OLALLA CORAL MARCELO DAVID/
SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO/ COMISION
A AMBATO- TUNGURAHUA/ DEL 5 AL 7 DE
OCTUBRE DE 2012
124.00 N 04/01/2013 04/01/201304/01/2013 0.00 124.00
01803293214 ESPINOZA DELGADO
CARLOS RAFAEL
53 ESPINOZA DELGADO CARLOS RAFAEL/
SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO/ COMISION
A BABAHOYO-LOS RIOS / DEL 5 AL 6 DE
OCTUBRE DE 2012
99.00 N 04/01/2013 04/01/201304/01/2013 0.00 99.00
01709291676 GRANDA PINEDA
MARCO GUSTAVO
54 GRANDA PINEDA MARCO GUSTAVO/
SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO/ COMISION
A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS S/
DEL 25 AL 30 DE OCTUBRE DE 2012
334.00 N 04/01/2013 04/01/201304/01/2013 0.00 334.00
EJERCICIO:
PAGINA :
11:22.29HORA :
FECHA : 26/02/2013
6 DE 431
Tiempo
Apro.
D=C-A
Tiempo
Pago
G=F-E
Total
Ruta
I=H-A
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS 2013
Aprobado
C
Fecha
Solicitud
B
FechaElaboración
A
ErradoMonto
IVA
Monto
Gasto
Descripción del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
Entregado
BCE
H
Monto
Líquido
REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
00201159704 UQUILLAS
CASALOMBO
CARLOS ALFREADO
55 UQUILLAS CASALOMBO CARLOS
ALFREADO/ DIRECTOR DE INFORMACION,
SEGUIMIENTO Y EVALUACION/COMISION
A GUAYAQUIL/ DEL 18-10-2012
50.00 N 04/01/2013 04/01/201304/01/2013 0.00 50.00
00602973513 VELARDE VELARDE
DIEGO GAOVANNY
56 VELARDE VELARDE DIEGO
GAOVANNY/SP3 DE LA COORDINACION
GENERAL DE PLANIFICACION/COMISION A
GUAYAQUIL/ DEL 24 AL 25 DE OCTUBRE DE
2012
120.00 N 04/01/2013 04/01/201304/01/2013 0.00 120.00
01707716831 ARMAS EDWIN
PATRICIO
57 ARMAS EDWIN PATRICIO/ ASESOR
MINISTERIAL DE LA COORDINACION
GENERAL DE PLANIFICACION/COMISION A
GUAYAQUIL/ DEL 11-10-2012
50.00 N 04/01/2013 04/01/201304/01/2013 0.00 50.00
01712234051 GAVILANES EDWIN 58 GAVILANES EDWIN/ SP5 DE LA
COORDINACION GENERAL DE
PLANIFICACION/COMISION A
CUENCA,AZOGUEZ,LA TRONCAL, MORONA
SANTIAGO,GUALAQUIZA,
LOGROÑO,ZAMORA,PANQUI,LOS
ENCUENTROS/ DEL 26 AL 29 DE
NOVIEMBRE DE 2012
270.00 N 04/01/2013 04/01/201304/01/2013 0.00 270.00
01713169041 SANCHEZ SORIA
DAVID SANTIAGO
59 SANCHEZ SORIA DAVID SANTIAGO/SP7 DE
LA COORDINACION GENERAL DE
PLANIFICACION/COMISION A BAEZA,
ARCHIDONA, TENA, QUIJOS/ DEL 26 AL 29
DE NOVIEMBRE DE 2012
265.00 N 04/01/2013 04/01/201304/01/2013 0.00 265.00
00104226287 JERVES GARCIA
SARA DANIELA
60 JERVES GARCIA SARA DANIELA/ SP3 DEL
PROYECTO DE INTERVENCIÓN INTEGRAL
DEL MIGRACIÓN/ COMISION A LA
PROVINCIA DEL GUAYAS- GUAYAQUIL DEL
26 AL 27 DE NOVIEMBRE DEL 2012/ SOL.
21-11-2012
120.00 N 04/01/2013 04/01/201304/01/2013 0.00 120.00
01711000479 DAVILA BONILLA
MIRIAN
61 DAVILA BONILLA MIRIAN/SERVIDOR
PUBLICO 5/GYE/-29-11-2012/DEFINIR
AGENDA PROGRAMADA POR DERECHOS
HUMANOS/29-11-2012/SEGUN
SOL.28-11-2012/CERT.3
40.00 N 04/01/2013 04/01/201304/01/2013 0.00 40.00
01715235576 ESPINOSA ARROBO
GABRIELA MARIA
62 ESPINOSA ARROBO GABRIELA MARIA/SP5
DE LA COORDINACION GENERAL DE
PLANIFICACION/COMISION A LOJA/ DEL
22-11-2012 AL 23-11-2012
80.00 N 04/01/2013 04/01/201304/01/2013 0.00 80.00
01001710308 OSEJO CABEZAS
FLOR DE MARIA
63 OSEJO CABEZAS FLOR DE
MARIA/SERVIDOR PUBLICO 1/DEL 22 AL 23
DE NOV-2012/VISITA AL SR SANTIAGO
AMORES Y SRA. AMADA ORTIZ CON UNA
BRIGADA DE SALUD/SEGUN
SOL.21-11-2012/CERT.3
40.00 N 04/01/2013 04/01/201304/01/2013 0.00 40.00
01712269495 MARTINEZ
CHIPANTIZA
ARACELY AL
64 MARTINEZ CHIPANTIZA ARACELY
AL/SERVIDOR PUBLICO DE APOYO
2/BALTRA/DEL 27 AL 29 DE NOVIEMBRE
DEL 2012/TALLER/SEGUN
SOL.22-11-2012/CERT.3
150.00 N 04/01/2013 04/01/201304/01/2013 0.00 150.00
01707597462 ZAPATA CHAVEZ
OMAR GOOVANNY
65 ZAPATA CHAVEZ OMAR GOOVANNY/ SPA
DE LA UNIDAD DE CONTROL DE BIENES Y
BODEGA/ MACHALA -ORO/14 AL 16 DE
NOVIEMBRE DEL 2012/CISNTANCIA FISICA
DE LOS BIENES MUEBLES DE LA
JEFATURA PROVINCILA DE MIGRACION.
150.00 N 04/01/2013 04/01/201304/01/2013 0.00 150.00
EJERCICIO:
PAGINA :
11:22.29HORA :
FECHA : 26/02/2013
7 DE 431
Tiempo
Apro.
D=C-A
Tiempo
Pago
G=F-E
Total
Ruta
I=H-A
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS 2013
Aprobado
C
Fecha
Solicitud
B
FechaElaboración
A
ErradoMonto
IVA
Monto
Gasto
Descripción del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
Entregado
BCE
H
Monto
Líquido
REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
01718456344 REVELO BENAVIDES
MARIA FERNANDA
66 REVELO BENAVIDES MARIA
FERNANDA/SERVIDOR PUBLICO
3/BALTRA/DEL 27 AL 29
DE11-2012/TALLER/SEGUN
SOL.22-11-2012/CERT.3
160.00 N 04/01/2013 04/01/201304/01/2013 0.00 160.00
01600454597 LOPEZ MOLINA LUIS
ANDRES
67 LOPEZ MOLINA LUIS ANDRES/ SPA
DIRECCION DE TICS/
GUAYAQUIL-MACHALA/ DEL 14 AL 21 DE
SEPTIEMBRE DEL 2012/ SOCIALIZACION Y
CONFIGURACION DE BOTONES DE
SEGURIDAD EN UPC
450.00 N 04/01/2013 04/01/201304/01/2013 0.00 450.00
01717630154 LOGRONO GOMEZ
JORGE ISRAEL
68 LOGROÑO GOMEZ JORGE
ISRAEL/ANALISTA DE TECNOLOGIA /
GUAYAQUIL/ 20 DE AGOSTO DEL
2012/EVALUACION PRELIMINAR DEL
ESTADO INFORMATIVO ACTUAL DE LAS
DEPENDENCIAS DE LA DIRECCION.
40.00 N 04/01/2013 04/01/201304/01/2013 0.00 40.00
00908807985 JAMA VASQUEZ
JULIA DOLORES
69 JAMA VASQUEZ JULIA
DOLORES/SERVIDORA PUBLICA SE
SEVICIOS/PARA EL PAGO DE
MOVILIZACION CORRESPONDIENTE AL
MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2012
-21.00 N 05/01/2013 05/01/201305/01/2013 0.00 -21.00
01713243754 DIAZ DIAZ
EDUARDO ALCIDES
70 DIAZ DIAZ EDUARDO ALCIDES/AUXILIAR
DE SERVICIOS DE LA
COORDINACION/PARA EL PAGO DE
MOVILIZACION CORRESPONDIENTE AL
MES DE NOVIEMBRE DE 2012
-21.00 N 05/01/2013 05/01/201305/01/2013 0.00 -21.00
01713243754 DIAZ DIAZ
EDUARDO ALCIDES
71 DIAZ DIAZ EDUARDO ALCIDES/AUXILIAR
DE SERVICIOS DE LA COORDINACION
GENERAL ADMINISTRATIVO
FINANCIERO/PAGO DE MOVILIZACION
CORRESPONDIENTE AL MES DE
NOVIEMBRE DE 2012
21.00 N 05/01/2013 05/01/201305/01/2013 0.00 21.00
01717622508 NAVARRO GAONA
JORGE ANDRES
72 NAVARRO GAONA JORGE ANDRES/SP 3/
GUARANDA/ DEL 22 AL 23 DE NOVIEMBRE
DEL 2012 SOCIALIZACION INSTALACION
CONFIGURACION DE BOTONES DE
SEGURIDAD Y VERIFICACION DE
AVANCES DE OBRA EN LOS UPC.
120.00 N 05/01/2013 05/01/201305/01/2013 0.00 120.00
00908807985 JAMA VASQUEZ
JULIA DOLORES
73 JAMA VASQUEZ JULIA
DOLORES/SERVICORA PUBLICA DE
SERVICIOS DE LA DIRECCION DE
PROTECCION DE DERECHOS/PAGO DE
MOVILIZACION CORRESPONDIENTE AL
MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2012
21.00 N 05/01/2013 05/01/201305/01/2013 0.00 21.00
01768154260001 EMPRESA PUBLICA
METROPOLITANA
DE AGUA POTABLE
Y SANEAMIENTO
74 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO
POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL
EDIFICIO SUCRE DONDE FUNCIONAN
OFICNAS DEL MINISTERIO DEL INTERIOR,
AUTORIZACION DE GASTO 2, FACTURA
4075727 Y CERTIFICACION 7.
40.02 N 05/01/2013 05/01/201305/01/2013 0.00 40.02
01719126102 COLLAGUAZO
GUANOCHANGA
FRANKLIN
75 COLLAGUAZO FRANKLIN/ GUAYAS/
OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACION
DEL DELITO DEL 11 AL 16 DE NOVIEMBRE
DEL 2012/ RECOLECCION DE LAS NOTICIAS
DEL DELITO.
540.00 N 05/01/2013 05/01/201305/01/2013 0.00 540.00
EJERCICIO:
PAGINA :
11:22.29HORA :
FECHA : 26/02/2013
8 DE 431
Tiempo
Apro.
D=C-A
Tiempo
Pago
G=F-E
Total
Ruta
I=H-A
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS 2013
Aprobado
C
Fecha
Solicitud
B
FechaElaboración
A
ErradoMonto
IVA
Monto
Gasto
Descripción del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
Entregado
BCE
H
Monto
Líquido
REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
01790896269001 TEVECABLE S. A. 76 TEVECABLE S. A..- PAGO DE PLANILLAS
POR SERVICIO DE TV. CABLE DEL
MINISTERIO DEL INTERIOR, AUT. GASTO 1,
FACTURAS 1246751,1246752, 1246753, Y
CERTIFICACION 6
127.79 N 05/01/2013 05/01/201305/01/2013 0.00 127.79
01720166493 HERRERA MULLO
CRISTIAN FABIAN
77 HERRERA MULLO CRISTIAN FABIAN/
GUAYAS/ DEL 11 AL 24 DE NOVIEMBRE DEL
2012/RECOLECCION DE LAS NOTICIAS DEL
DELITO.
540.00 N 05/01/2013 05/01/201305/01/2013 0.00 540.00
01720015922 ZUMARRAGA
PAZMINO ERIKA
PAMELA
78 ZUMARRAGA PAZMINIO ERIKA/ SP1/
GUAYAQUIL/ EL 30 DE NOVIEMBRE DEL
2012/ REVISON Y CAPACITACIO DE
BOTONES DE SEGURIDAD EN GUAYAQUIL.
40.00 N 05/01/2013 05/01/201305/01/2013 0.00 40.00
01714413281 GAVILANES
BUSTILLOS MONICA
PATRICIA
79 GAVILANES BUSTILLOS MONICA PATRICIA/
SP5 / BABAHOYO- LOS RIOS/ EL 19 DE
NOVIEMBRE DEL 2012/COBERTUTA
PERIODISTICA DE LA AUDIENCIA DE
JUZGAMIENTO .
40.00 N 05/01/2013 05/01/201305/01/2013 0.00 40.00
01709208456 VELASQUEZ
MOROCHO FAUSTO
JUVENAL
80 VELASQUEZ MOROCHO FAUSTO JUVENAL/
ASESOR DEL SR. MINISTRO/ COMISION A
CUENCA- AZUAY/ DEL 6 AL 7 DE
NOVIEMBRE DE 2012
150.00 N 05/01/2013 05/01/201305/01/2013 0.00 150.00
01713424842 CHRISTIAN
SANTIAGO
VILLARROEL
RONQUILLO
81 CHRISTIAN SANTIAGO VILLARROEL
RONQUILLO/ ASESOR DEL SR. MINISTRO/
COMISION A LATACUNGA -COTOPAXI/ DEL
26 DE NOVIEMBRE DE 2012
50.00 N 05/01/2013 05/01/201305/01/2013 0.00 50.00
00302680384 MARQUEZ CEREZO
CAMILO ERNESTO
82 MARQUEZ CEREZO CAMILO ERNESTO/
ASESOR DEL SR. MINISTRO/ COMISION A
CUENCA- AZUAY/ DEL 22 AL 23 DE
NOVIEMBRE DE 2012
100.00 N 05/01/2013 05/01/201305/01/2013 0.00 100.00
00201335809 NAVARRETE ORTIZ
WILSON
ALEJANDRO
83 NAVARRETE ORTIZ WILSON ALEJANDRO/
ASESOR DEL SR. MINISTRO/ COMISION A
GUAYAQUIL- GUAYAS/ DEL 30 AL 31 DE
OCTUBRE DE 2012
150.00 N 05/01/2013 05/01/201305/01/2013 0.00 150.00
00705360881 VELASQUEZ
CARDENAS LUIS
ALFREDO
84 VELASQUEZ CARDENAS LUIS ALFREDO/
POLICIA ANALISTA DE INFORMACION DEL
DELITO/ COMISION A PORTOVIEJO/ DEL 26
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2012
270.00 N 05/01/2013 05/01/201305/01/2013 0.00 270.00
01715994107 HARO ALBUJA
JORGE VINICIO
85 HARO ALBUJA JORGE VINICIO/ SEGURIDAD
DEL SR. VICE MINISTRO / COMISION A
AMBATO-TUNGURAHUA/ DEL 6 DE
DICIEMBRE DE 2012
30.00 N 05/01/2013 05/01/201305/01/2013 0.00 30.00
01705581146 GALARZA LOZA
OSWALDO EFRAIN
86 GALARZA LOZA OSWALDO EFRAIN/
ASESOR / GUAYAQUIL/ DEL 20 AL 21 DE
NOVIEMBRE DEL 2012/ REUNIO DE
COORNIDACION PARA EL CUARTO
ENCUENTRO DE LAS ORGANIZACIONES
SOCIALES.
150.00 N 05/01/2013 05/01/201305/01/2013 0.00 150.00
01704589066 PERUGACHI ESPIN
RUTH ELIT
87 PERUGACHI ESPIN/SP4/ MANTA/ 15 AL 16
DE OCTUBRE DEL 2012/ COBERTURA
INFORMATIVA DE LA INAGURACION DE
UPS EN SEVILLA DE ORO Y UN RECORRIDO
.
120.00 N 05/01/2013 05/01/201305/01/2013 0.00 120.00
00800926396 MARCO RIOFRIO 88 MARCO RIOFRIO/ANALISTA DE
CONFLICTOS/ESMERALDAS- STO
DOMINIGO/04-10-2012/SEGUN
SOL.02-10-2012/CERT.3
40.00 N 05/01/2013 05/01/201305/01/2013 0.00 40.00
EJERCICIO:
PAGINA :
11:22.29HORA :
FECHA : 26/02/2013
9 DE 431
Tiempo
Apro.
D=C-A
Tiempo
Pago
G=F-E
Total
Ruta
I=H-A
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS 2013
Aprobado
C
Fecha
Solicitud
B
FechaElaboración
A
ErradoMonto
IVA
Monto
Gasto
Descripción del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
Entregado
BCE
H
Monto
Líquido
REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
00301371696 HERRERA AVILA
CRISTIAN EDUARDO
89 HERRERA AVILA CRISTIAN
EDUARDO/ANALISTA DE CONSULTORIA
LEGAL 3/DEAPCHO DEL
MINISTRO/COMISION A
GUAYAQUIL-GUAYAS/ DEL 20 AL
23/11/2012, SOLICITUD E INFORME,
CERTIFICACION 3
280.00 N 05/01/2013 05/01/201305/01/2013 0.00 280.00
01713424842 CHRISTIAN
SANTIAGO
VILLARROEL
RONQUILLO
90 CHISTIAN SANTIAGO VILLAROEL/ ASESOR
DEL MINISTRIO/ MORONA
SANTIAGO-MACAS/DEL 15 AL 16 DE
OCTUBRE DEL 2012/ IMPLEMENTACION DE
BOTONES DE SEGUIRDAD.
150.00 N 05/01/2013 05/01/201305/01/2013 0.00 150.00
00301371696 HERRERA AVILA
CRISTIAN EDUARDO
91 HERRERA AVILA CRISTIAN
EDUARDO/SP7/DESPACHO DEL
MINISTRO/COMISION A
GUAYAQUIL-GUAYAS/ DEL 30 AL
31/10/2012, SOLICITUD E INFORME,
CERTIFICACION 3
100.00 N 05/01/2013 05/01/201305/01/2013 0.00 100.00
01713424842 CHRISTIAN
SANTIAGO
VILLARROEL
RONQUILLO
92 CHISTIAN SANTIAGO VILLAROEL/ ASESOR
DEL MINISTRO/GUAYAQUIL/ DEL 26 AL 27
DE SEPTIEMBRE DEL 2012/ CUMPLIMIENTO
DE AGENDAS.
150.00 N 05/01/2013 05/01/201305/01/2013 0.00 150.00
00910443365 ALDAZ ASPIAZU
CARLOS
WASHINGTON
93 ALDAZ ASPIAZU CARLOS
WASHINGTON/CONDUCTOR
ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCION
TECNICA/ COMISION A MANABI/ DEL 15 AL
16 DE NOVIEMBRE DE 2012
94.50 N 05/01/2013 05/01/201305/01/2013 0.00 94.50
00502414410 HEREDIA FAZ
CARLOS MARCELO
94 HEREDIA FAZ CARLOS MARCELO/OFICINA
DE ANALISTA/PORTOVIEJO/DEL 11 DE
NOVIEMBRE AL 01 DE
DICIEMBRE/LEVANTAMIENTO Y
VALIDACION DE DATOS/SEGUN
SOL.09-11-2012/CERT.3
567.00 N 05/01/2013 05/01/201305/01/2013 0.00 567.00
01713424842 CHRISTIAN
SANTIAGO
VILLARROEL
RONQUILLO
95 CHRISTIAN SANTIAGO VILLARROEL
RONQUILLO/ASESOR/DESPACHO DEL
MINISTRO/COMISION A
GUAYAQUIL-GUAYAS/ EL 09/10/2012,
SOLICITUD E INFORME, CERTIFICACION 3
50.00 N 05/01/2013 05/01/201305/01/2013 0.00 50.00
01713424842 CHRISTIAN
SANTIAGO
VILLARROEL
RONQUILLO
96 CHISTIAN SANTIAGO VILLAROEL/ ASESOR
DEL MINISTRO/ DEL 30 DE NOV. AL 01 DE
DICI DEL 2012/ CONFIGURACION DE
BOTONES DE SEGURIDAD ENTREGA DE
MANUALES.
150.00 N 05/01/2013 05/01/201305/01/2013 0.00 150.00
00201706660 CAMACHO GARCIA
DIEGO FERNANDO
97 CAMACHO GARCIA DIEGO FERNANDO/ SP7
DEL DSPACHO DEL SEÑOR MINISTRO/
COMISIÓNA LA PROVINCIA DEL
GUAYAS-GUAYAQUIL DEL 06 AL 09 DE
NOVIEMBRE DEL 2012/ SOL. 02-11-2012
280.00 N 05/01/2013 05/01/201305/01/2013 0.00 280.00
01707955918 ROVAYO
BOSCHETTI
VANESSA ADRIANA
98 ROVAYO VANNESSA/ASESORA DEL
MINISTRO/GUAYAQUIL/ EL 23 DE OCTUBRE
DEL 2012/ RECORRIDO UPC PADRES
SOLANO.
50.00 N 05/01/2013 05/01/201305/01/2013 0.00 50.00
00102016979 CORREA ROMERO
SERGIO MODESTO
99 CORREA ROMERO SERGIO
MODESTO/ASESOR/DESPACHO DEL
MINISTRO/COMISION A MANTA-MANABI/
DEL 12 AL /13/11/2012, SOLICITUD E
INFORME, CERTIFICACION 3
125.00 N 05/01/2013 05/01/201305/01/2013 0.00 125.00
EJERCICIO:
PAGINA :
11:22.29HORA :
FECHA : 26/02/2013
10 DE 431
Tiempo
Apro.
D=C-A
Tiempo
Pago
G=F-E
Total
Ruta
I=H-A
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS 2013
Aprobado
C
Fecha
Solicitud
B
FechaElaboración
A
ErradoMonto
IVA
Monto
Gasto
Descripción del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
Entregado
BCE
H
Monto
Líquido
REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
01714071444 GUERRERO
VALLEJO MARIA
ISABEL
100 GUERRERO VALLEJO MARIA
ISABEL/SERVDOR PUBLICO 6 GRADO
12/JEFATURA POLITICA DE SAN MIGUEL DE
LOS BANCOS/GYE/DEL 22 AL
24-11-2012/SOL.21-11-2012/CERT.3
120.00 N 05/01/2013 05/01/201305/01/2013 0.00 120.00
01713424842 CHRISTIAN
SANTIAGO
VILLARROEL
RONQUILLO
101 CHISTIAN SANTIAGO VILLAROEL/ ASESOR
DEL MINISTRO/ EL 18 DE OCTUBRE DEL
2012/ IMPLEMENTACION DE BOTONES DE
SEGURIDAD.
50.00 N 05/01/2013 05/01/201305/01/2013 0.00 50.00
01703065795 CUEVA JORGE
ENRIQUE
102 CUEVA JORGE ENRIQUE/ SERVIDOR
PÚBLICO DE APOYO DE LA DIRECCIÓN DE
COMUNICACIÓN SOCIAL/ COMISIÓNA A LA
PROVINCIA DEL GUAYAS-GUAYAQUIL DEL
05 DE DICIEMBRE DEL 2012/ SOL. 04-12-2012
30.00 N 05/01/2013 05/01/201305/01/2013 0.00 30.00
01709208456 VELASQUEZ
MOROCHO FAUSTO
JUVENAL
103 VELASQUEZ MOROCHO FAUSTO JUVENAL/
ASESOR DEL SEÑOR MINISTRO/ COMISIÓN
A LA PROVINCIA DEL AZUAY-CUENCA DEL
19 AL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2012/ SOL.
15-11-2012
350.00 N 05/01/2013 05/01/201305/01/2013 0.00 350.00
01305907626 ROSERO JARAMILLO
GUSTAVO FABIA
104 ROSERO JARAMILLO GUSTAVO
FABIA/ASESOR/DESPACHO DEL
MINISTRO/COMISION A MANTA-MANABI/
EL 07 /11/2012, SOLICITUD E INFORME,
CERTIFICACION 3
50.00 N 05/01/2013 05/01/201305/01/2013 0.00 50.00
01713424842 CHRISTIAN
SANTIAGO
VILLARROEL
RONQUILLO
105 CHRISTIAN SANTIAGO VILLARROEL
RONQUILLO/ASESOR DEL
MINISTRO/IBARRA/DEL 02 AL 04 DE
10-2012/IMPLEMENTACION DE BOTONES DE
SEGURIDAD/SEGUN SOL.01-10-2012/CERT.3.
250.00 N 05/01/2013 05/01/201305/01/2013 0.00 250.00
0 2 21790896269001 TEVECABLE S. A. 106 TEVECABLE S. A./ FACTURA No.
001-022-1246751 1246752 1246753 / AUT. GTO.
1 / PAGO POR SERVICIO DE TV CABLE
SUMINISTRADO AL DESPACHO DEL SR.
MINISTRO PERÍODO DEL 19 DE NOVIEMBRE
AL 19 DE DICIEMBRE DEL 2012.
114.09 N 05/01/2013 05/01/201305/01/201305/01/2013 07/01/2013 07/01/2013 13.70 125.52
01000882132 MACHADO ARROYO
NELSON FABIAN
107 MACHADO ARROYO NELSON
FABIAN/ASESOR/DESPACHO DEL
MINISTRO/COMISION A
GUAYAQUIL-GUAYAS/ EL 09 /11/2012,
SOLICITUD E INFORME, CERTIFICACION 3
50.00 N 05/01/2013 05/01/201305/01/2013 0.00 50.00
00201335809 NAVARRETE ORTIZ
WILSON
ALEJANDRO
108 NAVARRETE ORTIZ WILSON ALEJANDRO/
ASESOR DEL SEÑOR MINISTRO/ COMISIÓN
A LA PROVINCIA DE ORALLANA-COCA EL
14 DE NOVIEMBRE DEL 2012/ SOL.
12-11-2012
50.00 N 05/01/2013 05/01/201305/01/2013 0.00 50.00
01715150056 MORALES
RODRIGUEZ ISOLDE
109 MORALES RODRIGUEZ ISOLDE/ ASESORA
DEL SEÑOR MINISTRO/ COMISIÓN A LA
PROVINCIA DE ORALLANA-COCA DEL 11
AL 13 DE OCTUBRE DEL 2012/ SOL.
12-10-2012
225.00 N 05/01/2013 05/01/201305/01/2013 0.00 225.00
00904861358 ESCALA VARAS
ARTURO JOSE
110 ESCALA VARAS ARTURO JOSE/ ASESORA
DEL SEÑOR MINISTRO/ COMISIÓN A LA
PROVINCIA DE ESMERALDAS DEL 21 AL 23
DE NOVIEMBRE DEL 2012/ SOL. 21-11-2012
150.00 N 05/01/2013 05/01/201305/01/2013 0.00 150.00
01715150056 MORALES
RODRIGUEZ ISOLDE
111 MORALES RODRIGUEZ ISOLDE/ASESOR
DEL MINISTRO/LOJA/DEL 06 AL
09-11-2012/PARTICIPACION DEL PROYECTO
PARA CAPACITAR AL PERSONAL DE LA
POLICIA/SEGUN SOL.05-11-2012/CERT.3
225.00 N 05/01/2013 05/01/201305/01/2013 0.00 225.00
EJERCICIO:
PAGINA :
11:22.29HORA :
FECHA : 26/02/2013
11 DE 431
Tiempo
Apro.
D=C-A
Tiempo
Pago
G=F-E
Total
Ruta
I=H-A
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS 2013
Aprobado
C
Fecha
Solicitud
B
FechaElaboración
A
ErradoMonto
IVA
Monto
Gasto
Descripción del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
Entregado
BCE
H
Monto
Líquido
REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
01721599742 ESTRELLA
BENAVIDES
CARMEN MALENA
112 ESTRELLA BENAVIDES CARMEN MALENA/
SERVIDOR PÚBLICO 3 DE LA DIRECCIÓN DE
PROTECCIÓN DE DERECHOS HUMANOS/
COMISIÓN A LA PROVINCIA DE
CHIMBORAZO- RIOBAMBA EL 29 DE
NOVIEMBRE DEL 2012/ SOL. 28-11-2012
40.00 N 05/01/2013 05/01/201305/01/2013 0.00 40.00
01305907626 ROSERO JARAMILLO
GUSTAVO FABIA
113 ROSERO JARAMILLO GUSTAVO
FABIA/ASESOR DEL MINISTRO/GYE/DEL 16
AL 19 DE OCTUBRE/INTERVENCION DE
COMISION TECNICA/SEGUN
SOL.12-10-2012/CERT.3
250.00 N 05/01/2013 05/01/201305/01/2013 0.00 250.00
01000882132 MACHADO ARROYO
NELSON FABIAN
114 MACHADO ARROYO NELSON
FABIAN/ASESOR DEL
MINISTRO/GYE/28-11-2012/SEGUIMIENTO
DE LEGALIZACIONDE TERRENOS DE "LA
CANTERA"/SEGUN SOL 27-11-2012/CERT.3
50.00 N 05/01/2013 05/01/201305/01/2013 0.00 50.00
01721599742 ESTRELLA
BENAVIDES
CARMEN MALENA
115 ESTRELLA BENAVIDES CARMEN MALENA/
SERVIDOR PÚBLICO 3 DE LA DIRECCIÓN DE
PROTECCIÓN DE DERECHOS HUMANOS/
COMISIÓN A LA PROVINCIA DE
CHIMBORAZO- RIOBAMBA EL 29 DE
NOVIEMBRE DEL 2012/ SOL. 28-11-2012
35.00 N 05/01/2013 05/01/201305/01/2013 0.00 35.00
01714457064 ALVAREZ CAIZA
GUSTAVO
116 ALVAREZ CAIZA GUSTAVO/CABO PRIMERO
DE POLICIA DE LA OFICINA DE ANALISIS
DEL DELITO/COMISION A PORTOVIEJO/DEL
11 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2012
567.00 N 05/01/2013 05/01/201305/01/2013 0.00 567.00
01709208456 VELASQUEZ
MOROCHO FAUSTO
JUVENAL
117 VELASQUEZ MOROCHO FAUSTO
JUVENAL/ASESOR DEL
MINISTRO/COMISION A CUENCA/DEL 27 AL
30 DE NOVIEMBRE DE 2012
200.00 N 05/01/2013 05/01/201305/01/2013 0.00 200.00
01305907626 ROSERO JARAMILLO
GUSTAVO FABIA
118 ROSERO JARAMILLO GUSTAVO
FABIA/ASSOR DEL MINISTRO/COMISION A
ESMERALDAS/DEL 21 AL 22 DE NOVIEMBRE
DE 2012
150.00 N 05/01/2013 05/01/201305/01/2013 0.00 150.00
01715150056 MORALES
RODRIGUEZ ISOLDE
119 MORALES RODRIGUEZ ISOLDE/ASESORA
DLE SR. MINISTRO/COMISION A SANTA
ROSA-MACHALA/DEL 12 AL 16 DE
NOVIEMBRE DE 2012
450.00 N 05/01/2013 05/01/201305/01/2013 0.00 450.00
00904861358 ESCALA VARAS
ARTURO JOSE
120 ESCALA VARAS ARTURO JOSE/ASESOR SEL
SR. MINISTRO/COMISION A EL COCA/DEL 27
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2012
350.00 N 05/01/2013 05/01/201305/01/2013 0.00 350.00
01305907626 ROSERO JARAMILLO
GUSTAVO FABIA
121 ROSERO JARAMILLO GUSTAVO
FABIAN/ASESOR SEL SR.
MINISTRO/COMISION A MANTA/DEL 15 AL
16 DE NOVIEMBRE DE 2012
150.00 N 05/01/2013 05/01/201305/01/2013 0.00 150.00
01803659828 GUERRA SANCHEZ
XAVIER IGNACIO
122 GUERRA SANCHEZ XAVIER IGNACIO/
POLICÍA-INFORMACIÓN DEL DELITO/
COMISIÓN A LA PROVINCIA DE
MANABÍ-PORTOVIEJO DEL 25 AL 30 DE
NOVIEMBRE DEL 2012/ SOL. 23-11-2012
278.00 N 05/01/2013 05/01/201305/01/2013 0.00 278.00
00501156095 CHECA TELLO
MARIO AUGUSTO
123 CHECA TELLO MARIO AUGUSTO/
CONDUCTOR ADMINISTRATIVO/ COMISION
A COTOPAXI Y TUNGURAHUA/ DEL 23 DE
NOVIEMBRE DE 2012
34.00 N 05/01/2013 05/01/201305/01/2013 0.00 34.00
EJERCICIO:
PAGINA :
11:22.29HORA :
FECHA : 26/02/2013
12 DE 431
Tiempo
Apro.
D=C-A
Tiempo
Pago
G=F-E
Total
Ruta
I=H-A
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS 2013
Aprobado
C
Fecha
Solicitud
B
FechaElaboración
A
ErradoMonto
IVA
Monto
Gasto
Descripción del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
Entregado
BCE
H
Monto
Líquido
REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
01721599742 ESTRELLA
BENAVIDES
CARMEN MALENA
124 ESTRELLA BENAVIDES CARMEN MALENA/
SERVIDOR PÚBLICO 3 DE LA DIRECCIÓN DE
PROTECCIÓN DE DERECHOS HUMANOS/
COMISIÓN A LA PROVINCIA DE
CHIMBORAZO- RIOBAMBA EL 29 DE
NOVIEMBRE DEL 2012/ SOL. 28-11-2012.- eS
ZONA b
-40.00 N 05/01/2013 05/01/201305/01/2013 0.00 -40.00
01709402406 FIALLO VIVANCO
LUIS FELIPE
125 FIALLO VIVANCO LUIS FELIPE/ ASESOR
DEL SR. MINISTRO / COMISION A
LATACUNGA - COTOPAXI / DEL 23 DE
NOVIEMBRE DE 2012
50.00 N 05/01/2013 05/01/201305/01/2013 0.00 50.00
01705272001 PAVON VASQUEZ
FREDDY ANTONIO
126 PAVON VASQUEZ FREDDY ANTONIO/
COORDINADOR GENERAL DE
PLANFICACION/ COMISION A GUAYAS -
GUAYAQUIL/ DEL 28 DE NOVIEMBRE DE
2012
50.00 N 05/01/2013 05/01/201305/01/2013 0.00 50.00
01707473789 PERALVO SANCHEZ
LEONOR OLIMPIA
127 PERALVO SANCHEZ LEONOR OLIMPIA/
SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 4/
COMISION A CHIMBO- BOLIVAR / DEL 7 DE
DICIEMBRE DE 2012
30.00 N 05/01/2013 05/01/201305/01/2013 0.00 30.00
01803659828 GUERRA SANCHEZ
XAVIER IGNACIO
128 GUERRA SANCHEZ XAVIER IGNACIO/
POLICIA-INFORMACIÓN DEL DELITO/ PAGO
POR REPOSICIÓN DE COPIAS REALIZADAS
EN LA COMISIÓN A LA PROVINCIA DE
MANABÍ DEL 25 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL
2012, FACTURAS ANEXAS EN LA SOL. DEL
VIATICO.- SOL. 23-11-2012
6.21 N 05/01/2013 05/01/201305/01/2013 0.00 6.21
01003484035 MORA HERMOZA
JORGE EDUARDO
129 MORA HERMOZA JORGE EDUARDO/
POLICÍA-INFORMACIÓN DEL DELITO/
COMISIÓN A LA PROVINCIA DE
MANABÍ-PORTOVIEJO DEL 12 AL 30 DE
NOVIEMBRE DEL 2012/ SOL. 09-11-2012
586.20 N 05/01/2013 05/01/201305/01/2013 0.00 586.20
01710014232 LOPEZ FLORES
SANTIAGO
GERARDO
130 LOPEZ FLORES SANTIAGO
GERARDO/ASESOR/GYE-MANTA/DEL 16 AL
18 DE 10-2012/REALIZAR LA EVALUACION
DE TERRENOS PARA CONSTRUCCION DE
LA POLICIA COMUNITARIA/SEGUN
SOL.11-10-2012/CERT.3.
160.00 N 05/01/2013 05/01/201305/01/2013 0.00 160.00
01710332352 MADRID GANCHALA
NELLY PATRICIA
131 MADRID GANCHALA NELLY PATRICIA/ SP6
DE LA DIRECCIÓN DE CONTROL Y ORDEN
PÚBLICO/ COMISIÓN A LA PROVINCIA DEL
AZUAY DEL 21 AL 23 DE NOVIEMBRE DEL
2012/ SOL. 20-11-2012
200.00 N 05/01/2013 05/01/201305/01/2013 0.00 200.00
00201706660 CAMACHO GARCIA
DIEGO FERNANDO
132 CAMACHO GARCIA DIEGO
FERNANDO/ANALISTA DE CONSTULTORIA
LEGAL 3/GYE/DEL 26 AL 30 DE
11-2012/COORDIANCION EN FISCALIA
POLICIA JUDICIAL,Y CONSEJO DE LA
JUDICATURA/SEGUN
SOL.23-11-2012/CERT.3.
450.00 N 05/01/2013 05/01/201305/01/2013 0.00 450.00
00602756967 ARGUELLO
MOSCOSO ZOILA
CARINA
133 ARGUELLOS MOSCOSO ZOILA CARINA/
GUAYAQUIL/ 13 DE NOVIEMBRE DEL
2012/REUNION CASO GABELA.
50.00 N 05/01/2013 05/01/201305/01/2013 0.00 50.00
01705272001 PAVON VASQUEZ
FREDDY ANTONIO
134 PAVON VASQUEZ FREDDY
ANTONIO/COORIDNACION GENERAL DE
PLANIFICAICION/GYE/04-10-2012/REUNION
DE TRABAJO EN LA GOBERNACION/SEGUN
SOL.02-10-2012/CERT.3
50.00 N 05/01/2013 05/01/201305/01/2013 0.00 50.00
EJERCICIO:
PAGINA :
11:22.29HORA :
FECHA : 26/02/2013
13 DE 431
Tiempo
Apro.
D=C-A
Tiempo
Pago
G=F-E
Total
Ruta
I=H-A
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS 2013
Aprobado
C
Fecha
Solicitud
B
FechaElaboración
A
ErradoMonto
IVA
Monto
Gasto
Descripción del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
Entregado
BCE
H
Monto
Líquido
REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
01705272001 PAVON VASQUEZ
FREDDY ANTONIO
135 PAVON VASQUEZ FREDDY
ANTONIO/COORIDNACION GENERAL DE
PLANIFICAICION/GYE/26-09-2012/AGENDA
PROGRAMADA EN GYE/SEGUN
SOL.21-09-2012/CERT.3
50.00 N 05/01/2013 05/01/201305/01/2013 0.00 50.00
01705272001 PAVON VASQUEZ
FREDDY ANTONIO
136 PAVON VASQUEZ FREDDY
ANTONIO/COORIDNACION GENERAL DE
PLANIFICAICION/GYE/09-11-2012/COORDON
ACION Y MONITOREO DEL PROCESO DE
LEGALIZACION DEL TERRENO "LA
CANTERA"/SEGUN SOL.06-11-2012/CERT.3
50.00 N 05/01/2013 05/01/201305/01/2013 0.00 50.00
01709208456 VELASQUEZ
MOROCHO FAUSTO
JUVENAL
137 VELASQUEZ MOROCHO FAUSTO/ ASESOR /
CUENCA/ DEL 13 AL 16 DE NOVIEMBRE DEL
2012/ REALIZACION DE ACTIVIDADES
JURIDICAS.
350.00 N 05/01/2013 05/01/201305/01/2013 0.00 350.00
00101403509 VILLAVICENCIO
JOEL ARTURO
138 VILLAVICENCIO JOEL
ARTURO/CONDUCTOR
ADMINISTRATIVO/COMISION A BAHIA DE
CARAQUEZ-MANABI/ DEL 3 DE DICIEMBRE
DEL 2012
30.00 N 05/01/2013 05/01/201305/01/2013 0.00 30.00
01712968229 ANDRADE PROANO
WILSON RICARDO
139 ANDRADE PROANO WILSON RICARDO.-
PARA EL PAGO DE SERVICIO DE
ALIMENTACION PENDIENTE DEL 2012,
SEGUN MEMORANDO
DNTH-BVM-2012-3691 Y 2692 Y ROL
ADJUNTO.
177.08 N 05/01/2013 05/01/201305/01/2013 0.00 177.08
01802733087 SILVA CRISTINA
MARGARITA
140 SILVA CRISTINA MARGARITA/DIRECTORA
DE CONTROL Y ORDEN PUBLICO/COMISION
A GUAYAQUIL/DEL 18-10-2012
50.00 N 05/01/2013 05/01/201305/01/2013 0.00 50.00
00201645629 ROMERO
BENAVIDEZ DANILO
SANTIAGO
141 ROMERO BENAVIDEZ DANILO
SANTIAGO/SEGURIDAD DEL SR.
MINISTRO/COMISION A IBARRA Y
TUNGURAHUA/ DEL 4 AL 5 DE OCTUBRE DE
2012 ; DEL 13 AL 14 DE NOVIEMBRE DE 2012
177.50 N 05/01/2013 05/01/201305/01/2013 0.00 177.50
00201029550 SALTOS BONILLA
ANA ELIZABETH
142 SALTOS BONILLA ANA ELIZABETH/SP3
DELA DIRECCION DE GENERO/COMISION A
LOJA/ DEL 14 AL 16 DE NOVIEMBRE DEL
2012
200.00 N 05/01/2013 05/01/201305/01/2013 0.00 200.00
01713490678 BALDEON PARRENO
MARIA GABRIELA
143 BALDEON PARRENO MARIA GABRIELA.-
PARA EL PAGO DE SERVICIO DE
ALIMENTACION PENDIENTE DEL 2012,
SEGUN MEMORANDO
DNTH-BVM-2012-3691 Y 2692 Y ROL
ADJUNTO.
177.08 N 05/01/2013 05/01/201305/01/2013 0.00 177.08
01720078904 BARROS VACA
GABRIELA LUCIA
144 BARROS VACA GABRIELA LUCIA.- PARA EL
PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION
PENDIENTE DEL 2012, SEGUN
MEMORANDO DNTH-BVM-2012-3691 Y 2692
Y ROL ADJUNTO.
172.42 N 05/01/2013 05/01/201305/01/2013 0.00 172.42
00102016979 CORREA ROMERO
SERGIO MODESTO
145 CORREA ROMERO SERGIO/ ASESOR DEL
MINISTRO/ 29 AL 30 DE OCTUBRE DEL 2012/
SEGUIMIENTO DE TRAMITES ENLA
FISCALIA.
100.00 N 05/01/2013 05/01/201305/01/2013 0.00 100.00
EJERCICIO:
PAGINA :
11:22.29HORA :
FECHA : 26/02/2013
14 DE 431
Tiempo
Apro.
D=C-A
Tiempo
Pago
G=F-E
Total
Ruta
I=H-A
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS 2013
Aprobado
C
Fecha
Solicitud
B
FechaElaboración
A
ErradoMonto
IVA
Monto
Gasto
Descripción del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
Entregado
BCE
H
Monto
Líquido
REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
01710332352 MADRID GANCHALA
NELLY PATRICIA
146 MADRID GANCHALA NELLY PATRICIA/
PAGO POR REEMBOLSO DE LA FACTURA
3936 POR ELABORACIÓN DE UNA
PANCARTA CON LOGO TIPO DEL
MINISTERIO, UTILIZADO EN COMSIÓN A
LA PROVINCIA DEL AZUAY-CUENCA DEL 21
AL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2012/ SOL.
20-11-2012
33.60 N 05/01/2013 05/01/201305/01/2013 0.00 33.60
1705657144 VASQUEZ
VELASTEGUI CESAR
ALFREDO
147 VASQUEZ VELASTEGUI CESAR ALFREDO.-
PARA EL PAGO DE SERVICIO DE
ALIMENTACION PENDIENTE DEL 2012,
SEGUN MEMORANDO
DNTH-BVM-2012-3691 Y 2692 Y ROL
ADJUNTO.
167.76 S 05/01/2013 0.00 167.76
01709566655 MENDOZA VALLEJO
TANIA CATALINA
148 MENDOZA VALLEJO TANIA CATALINA.-
PARA EL PAGO DE SERVICIO DE
ALIMENTACION PENDIENTE DEL 2012,
SEGUN MEMORANDO
DNTH-BVM-2012-3691 Y 2692 Y ROL
ADJUNTO.
135.14 N 05/01/2013 05/01/201305/01/2013 0.00 135.14
01600286650 GUEVARA SILVA
DANIEL
149 GUEVARA SILVA DANIEL/ EDECÁN DEL
SEÑOR MINISTRO DEL INTERIOR/
COMISIÓN A LA PROVINCIA DE SANTO
DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS DEL 25 AL 30
DE OCTUBRE DEL 2012/ SOL. 24-10-2012
550.00 N 05/01/2013 05/01/201305/01/2013 0.00 550.00
00401117874 ARCOS CERON
ANDREA LORENA
150 ARCOS CERON ANDREA
LORENA/SERVIDOR PUBLICO 3/GYE/DEL 21
AL 22 DE NOVIEMBRE/CURSO DE
CAPACITACION DESEGURIDA
CIUDADANA/SEGUN SOL.19-11-2012/CERT.3
120.00 N 05/01/2013 05/01/201305/01/2013 0.00 120.00
01803095627 VASQUEZ
GUERRERO XAVIER
151 VASQUEZ GUERRERO XAVIER/ANALISTA
CONFLICTOS SP5/AMBATO/DEL 20 AL 21 DE
NOVIEMBRE DEL 2012/IMPLEMENTACION
DE ESTRATEGIAS/SEGUN SOLICITUD DEL
15-11-2012/CERT.3
120.00 N 05/01/2013 05/01/201305/01/2013 0.00 120.00
01705657144 VASQUEZ
VELASTEGUI CESAR
ALFREDO
152 VASQUEZ VELASTEGUI CESAR ALFREDO.-
PAGO SERVICIO DE ALIMENTACION DEL
PERSONAL DE PLANTA CENTRAL Y
DEPENDENCIAS, PENDIENTES DEL AÑO
2012, SEGUN MEMORANDO
DNTH-BVM-2012-3691 Y 3692
167.76 N 05/01/2013 05/01/201305/01/2013 0.00 167.76
00102016979 CORREA ROMERO
SERGIO MODESTO
153 CORREA ROMERO SERGIO/ ASESOR/
CUENCA/ DEL 29 AL 30 DE OCTUBRE DEL
2012/ SEGUIMIENTO DE TRAMITES DE
FISCALIA REUNION CON LOS
TRASPORTISTAS.
100.00 N 05/01/2013 05/01/201305/01/2013 0.00 100.00
0 2 21713243754 DIAZ DIAZ
EDUARDO ALCIDES
154 DIAZ DIAZ EDUARDO ALCIDES/AUXILIAR
DE SERVICIOS DE LA COORDINACION
GENERAL ADMINISTRATIVO
FINANCIERO/PAGO DE MOVILIZACION
CORRESPONDIENTE AL MES DE
NOVIEMBRE DE 2012/ SUGUN CUADRO
ADJUNTO
21.00 N 05/01/2013 05/01/201305/01/201305/01/2013 07/01/2013 07/01/2013 0.00 21.00
0 2 20908807985 JAMA VASQUEZ
JULIA DOLORES
155 JAMA VASQUEZ JULIA
DOLORES/SERVICORA PUBLICA DE
SERVICIOS DE LA DIRECCION DE
PROTECCION DE DERECHOS/PAGO DE
MOVILIZACION CORRESPONDIENTE AL
MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE
2012/SEGUN CUADRO ADJUNTO
21.00 N 05/01/2013 05/01/201305/01/201305/01/2013 07/01/2013 07/01/2013 0.00 21.00
EJERCICIO:
PAGINA :
11:22.29HORA :
FECHA : 26/02/2013
15 DE 431
Tiempo
Apro.
D=C-A
Tiempo
Pago
G=F-E
Total
Ruta
I=H-A
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS 2013
Aprobado
C
Fecha
Solicitud
B
FechaElaboración
A
ErradoMonto
IVA
Monto
Gasto
Descripción del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
Entregado
BCE
H
Monto
Líquido
REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
01713424842 CHRISTIAN
SANTIAGO
VILLARROEL
RONQUILLO
156 CHISTIAN SANTIAGO RONQUILLO/ ASESOR
DEL MINISTRO/ AMBATO/ EL 14 DE
NOVIEMBRE DEL 2012/ IMPLEMENTACION
DE BOTONES DE SEGURIDAD.
50.00 N 05/01/2013 05/01/201305/01/2013 0.00 50.00
0 2 21712968229 ANDRADE PROANO
WILSON RICARDO
157 ANDRADE PROANO WILSON RICARDO.-
PARA EL PAGO DE SERVICIO DE
ALIMENTACION PENDIENTE DEL 2012,
SEGUN MEMORANDO
DNTH-BVM-2012-3691 Y 2692 Y ROL
ADJUNTO.
177.08 N 05/01/2013 05/01/201305/01/201305/01/2013 07/01/2013 07/01/2013 0.00 177.08
0 2 21713490678 BALDEON PARRENO
MARIA GABRIELA
158 BALDEON PARRENO MARIA GABRIELA.-
PARA EL PAGO DE SERVICIO DE
ALIMENTACION PENDIENTE DEL 2012,
SEGUN MEMORANDO
DNTH-BVM-2012-3691 Y 2692 Y ROL
ADJUNTO.
177.08 N 05/01/2013 05/01/201305/01/201305/01/2013 07/01/2013 07/01/2013 0.00 177.08
0 2 21720078904 BARROS VACA
GABRIELA LUCIA
159 BARROS VACA GABRIELA LUCIA.- PARA EL
PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION
PENDIENTE DEL 2012, SEGUN
MEMORANDO DNTH-BVM-2012-3691 Y 2692
Y ROL ADJUNTO.
172.42 N 05/01/2013 05/01/201305/01/201305/01/2013 07/01/2013 07/01/2013 0.00 172.42
01706781109 CORDOVA UNDA
JAVIER FELIPE
160 CORDOVA UNDA JAVIER FELIPE/
VICEMINISTRO DE SEGURIDAD INTERNA/
COMISION A TUNGURAHUA-AMBATO/ DEL
14 DE NOVIEMBRE DE 2012
65.00 N 05/01/2013 05/01/201305/01/2013 0.00 65.00
00302680384 MARQUEZ CEREZO
CAMILO ERNESTO
161 MARQUEZ CEREZO CAMILO/ ASESOR/
GUAYAQUIL/ 30AL 10 DE OCTUBRE DEL
2012/ RUEDA DE PRENSA CON LA
GOBERNACION Y L APOLICIA NACIONAL
CON EL VICEMINSTRO DE SEGURIDAD.
50.00 N 05/01/2013 05/01/201305/01/2013 0.00 50.00
00603033770 JARAMILLO
GONZALEZ
ALEXANDRA
162 JARAMILLO GONZALEZ ALEXANDRA/
SERVIDOR PUBLICO 7 DEL DESPACHO/
COMISION A ESMERALDAS / DEL 5 AL 6 DE
NOVIEMBRE DE 2012
120.00 N 05/01/2013 05/01/201305/01/2013 0.00 120.00
01001595964 VALLEJOS YEPEZ
DIEGO MIGUEL
163 VALLEJO YEPEZ DIEGO MIGUEL/ SP4/
RIOBAMBA/ 30 DE NOVIEMBRE AL 01 DE
DICIEMBRE DEL 2012/ CONFIGURACION
MONITOREO Y PUESTA EN MARCHA DE
VIDEO CONFERENCIA PARA EL SISTEMA
DE BOTONES.
120.00 N 05/01/2013 05/01/201305/01/2013 0.00 120.00
01713424842 CHRISTIAN
SANTIAGO
VILLARROEL
RONQUILLO
164 CHIRSTIAN SANTIAGO RONQUILLO/
ASESOR/ 18 DE OCTUBRE DEL 2012/
IMPLEMENTACION DE BOTONES DE
SEGURIDAD.
50.00 N 05/01/2013 05/01/201305/01/2013 0.00 50.00
01600286650 GUEVARA SILVA
DANIEL
165 GUEVARA SILVA DANIEL/ EDECÁN DEL
SEÑOR MINISTRO DEL INTERIOR/
COMISIÓN A LA PROVINCIA DE
TUNGURAHUA DEL 10 AL 14 DE
NOVIEMBRE DEL 2012/ SOL. 15-11-2012
450.00 N 05/01/2013 05/01/201305/01/2013 0.00 450.00
01600286650 GUEVARA SILVA
DANIEL
166 GUEVARA SILVA DANIEL/ EDECÁN DEL
SEÑOR MINISTRO DEL INTERIOR/
COMISIÓN A LA PROVINCIA DEL AZUAY
DEL 22 AL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2012/
SOL. 21-11-2012
150.00 N 05/01/2013 05/01/201305/01/2013 0.00 150.00
01715150056 MORALES
RODRIGUEZ ISOLDE
167 MORALES ISOLDE/ASESOR/ IBARRA/ 31 DE
OCTUBRE DEL 2012/ ASISTIR AL CURSO DE
CONFLICTOS Y SEGURIDAD EN FRONTERA
NORTE.
50.00 N 05/01/2013 05/01/201305/01/2013 0.00 50.00
EJERCICIO:
PAGINA :
11:22.29HORA :
FECHA : 26/02/2013
16 DE 431
Tiempo
Apro.
D=C-A
Tiempo
Pago
G=F-E
Total
Ruta
I=H-A
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS 2013
Aprobado
C
Fecha
Solicitud
B
FechaElaboración
A
ErradoMonto
IVA
Monto
Gasto
Descripción del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
Entregado
BCE
H
Monto
Líquido
REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
01600286650 GUEVARA SILVA
DANIEL
168 GUEVARA SILVA DANIEL/ EDECÁN DEL
SEÑOR MINISTRO DEL INTERIOR/
COMISIÓN A LA PROVINCIA DEL GUAYAS
EL 20 DE NOVIEMBRE DEL 2012/ SOL.
19-11-2012
50.00 N 05/01/2013 05/01/201305/01/2013 0.00 50.00
01803689361 SALAZAR YEPEZ
MARCO ANTONIO
169 SALAZAR YEPEZ MARCO ANTONIO/
SEGURIDAD DEL SEÑOR VICEMINISTRO DE
SEGURIDAD INTERNA DEL 13 AL 15 DE
NOVIEMBRE DEL 2012/ / SOL. 13-11-2012
80.00 N 05/01/2013 05/01/201305/01/2013 0.00 80.00
01709402406 FIALLO VIVANCO
LUIS FELIPE
170 FIALLO VIVANCO LUIS/ ASESOR/
GUAYAQUIL/DE 16 AL 19 DE OCTUBRE DEL
2012/ INAGURACION DE UPC EN EL
SISTEMA GPR.
150.00 N 05/01/2013 05/01/201305/01/2013 0.00 150.00
0 2 21709566655 MENDOZA VALLEJO
TANIA CATALINA
171 MENDOZA VALLEJO TANIA CATALINA.-
PARA EL PAGO DE SERVICIO DE
ALIMENTACION PENDIENTE DEL 2012,
SEGUN MEMORANDO
DNTH-BVM-2012-3691 Y 2692 Y ROL
ADJUNTO.
135.14 N 05/01/2013 05/01/201305/01/201305/01/2013 07/01/2013 07/01/2013 0.00 135.14
01712919404 SANGUANO
MONTAGUANO
MARCO ANTONIO
172 SANGUANO MARCO ANTONIO/
SEGURIDAD/ GUAYAQUIL/ DEL 19 AL 21 DE
NOVIEMBRE DEL 2012/ ENTREGA DE
VEHICULOS A LAS DIFERENTES DE
DEPENDENCIAS.
135.00 N 05/01/2013 05/01/201305/01/2013 0.00 135.00
01709402406 FIALLO VIVANCO
LUIS FELIPE
173 FIALLO VIVANCO LUIS FELIPE/ ASESOR
DEL SEÑOR MI8NISTRO/ COMISIÓN A LA
PROVINCIA DE TUNGURAHUA-AMBATO EL
26 DE NOVIEMBRE DEL 2012/ / SOL.
22-11-2012
50.00 N 05/01/2013 05/01/201305/01/2013 0.00 50.00
0 2 21768154260001 EMPRESA PUBLICA
METROPOLITANA
DE AGUA POTABLE
Y SANEAMIENTO
174 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO
POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL
EDIFICIO SUCRE DONDE FUNCIONAN
OFICNAS DEL MINISTERIO DEL INTERIOR,
AUTORIZACION DE GASTO 2, FACTURA
4075727 Y CERTIFICACION 7.
40.02 N 05/01/2013 05/01/201305/01/201305/01/2013 07/01/2013 07/01/2013 0.00 40.02
21718481722 SANTANA GARCIA
RUTH GIOLIVA
175 SANTANA GARCIA RUTH GIOLIVA/
POLICIA, SECRETARIA DE LA
SUBSECRETARIA DE POLICÍA/ COMISIÓN A
LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA-AMBATO
EL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2012/ / SOL.
13-11-2012
27.50 N 05/01/2013 07/01/201307/01/2013 0.00 27.50
01712618048 VELASCO MENA
VICTOR MANUEL
176 VELASCO MENA VICTOR/ LOJA/ DEL 30 AL
31 DE AGOSTO DEL 2012/ VISITA TECNICA A
TERRITORIO SEGUIRAD INTEGRAL
EVACUACION DE CONSEJOS DE
SEGURIDAD Y FUNCIONES.
120.00 N 05/01/2013 05/01/201305/01/2013 0.00 120.00
00302680384 MARQUEZ CEREZO
CAMILO ERNESTO
177 MARQUEZ CEREZO CAMILO/ ASESOR/
GUAYAQUIL/ 30AL 10 DE OCTUBRE DEL
2012/ RUEDA DE PRENSA CON LA
GOBERNACION Y L APOLICIA NACIONAL
CON EL VICEMINSTRO DE SEGURIDAD.
-50.00 N 05/01/2013 05/01/201305/01/2013 0.00 -50.00
00302680384 MARQUEZ CEREZO
CAMILO ERNESTO
178 MARQUEZ CEREZO CAMILO/ ASESOR/
GUAYAQUIL/ 30AL 10 DE OCTUBRE DEL
2012/ RUEDA DE PRENSA CON LA
GOBERNACION Y L APOLICIA NACIONAL
CON EL VICEMINSTRO DE SEGURIDAD.
50.00 N 05/01/2013 05/01/201305/01/2013 0.00 50.00
EJERCICIO:
PAGINA :
11:22.29HORA :
FECHA : 26/02/2013
17 DE 431
Tiempo
Apro.
D=C-A
Tiempo
Pago
G=F-E
Total
Ruta
I=H-A
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS 2013
Aprobado
C
Fecha
Solicitud
B
FechaElaboración
A
ErradoMonto
IVA
Monto
Gasto
Descripción del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
Entregado
BCE
H
Monto
Líquido
REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
01768152560001 CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACIO
NES CNT EP
179 CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO
DE LINEA TELEFONICA DEL CUAC DE
CARAPUNGO, PENDIENTE DEL AÑO 2012
POR PROBLEMAS EN EL SISTEMA, SEGUN
SOLICITUD 11, FACTURAS ADJUNTAS Y
CERTIFICACION 9
11,570.64 N 05/01/2013 05/01/201305/01/2013 0.00 11,570.64
01790053881001 EMPRESA
ELECTRICA QUITO
S.A. E.E.Q.
180 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..-
PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL
EDIFICIO ALEMAN, PENDIENTES DEL AÑO
2012 POR PROBLEMAS EN EL SISTEMA,
SEGUN SOLICITUDES 8, FACTURAS
ADJUNTAS Y CERTIFICACION 9
306.67 N 05/01/2013 05/01/201305/01/2013 0.00 306.67
01768152560001 CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACIO
NES CNT EP
181 CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO
DE LINEA TELEFONICA , DE LA COMISARIA
NACIONAL DE TABACUNDO PENDIENTE
DEL AÑO 2012 POR PROBLEMAS EN EL
SISTEMA, SEGUN SOLICITUDES 1124
FACTURAS ADJUNTAS Y CERTIFICACION 9
144.31 N 05/01/2013 05/01/201305/01/2013 0.00 144.31
01705296075 MARTINEZ
SIMBANA JAIME
OSWALDO
182 MARTINEZ SIMBAÑA JAIME OSWALDO/
PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION
DEL PERSONAL DE PLANTA CENTRAL Y
DEPENDENCIAS DEL MINISERIO DEL
INTERIO DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL
2012 DE ACUERDO A LOSMEMORANDO
-DNTH-BVM-2012-3691 Y 3692 DEL 07/12/202
Y ROL ADJUNTO
172.42 N 05/01/2013 05/01/201305/01/2013 0.00 172.42
1768152560001 CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACIO
NES CNT EP
183 CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO
DE LINEA TELEFONICA DEL CUAC DE
CARAPUNGO, PENDIENTE DEL AÑO 2012
POR PROBLEMAS EN EL SISTEMA, SEGUN
SOLICITUD 11, FACTURAS ADJUNTAS Y
CERTIFICACION 9
10,210.57 S 05/01/2013 0.00 10,210.57
01711255925 VILLACIS ALARCON
JILMER ERNEST
184 VILLACIS ALARCON JIMER ERNEST/
BOLIVAR - GUARANDA / DEL 19 AL 14 DE
NOVIEMBRE DEL 2012/ TUNGURAHUA EL 06
DE DICIEMBRE DEL 2012.
90.00 N 05/01/2013 05/01/201305/01/2013 0.00 90.00
0 1 31790053881001 EMPRESA
ELECTRICA QUITO
S.A. E.E.Q.
185 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.
E.E.Q./SEGUN FACT. 001-006-6482138 6482140
6482141 6482142 HASTA 6482147/SEGUN
SOLICITUDES 8/ PAGO DE ENERGIA
ELECTRICA DEL EDIFICIO ALEMAN,
PENDIENTES DEL AÑO 2012 POR
PROBLEMAS EN EL SISTEMA, FACTURAS
ADJUNTAS Y CERTIFICACION 9
306.67 N 05/01/2013 07/01/201305/01/201305/01/2013 08/01/2013 08/01/2013 0.00 306.67
00301371696 HERRERA AVILA
CRISTIAN EDUARDO
186 HERRERA AVILA EDUARDO/ ANALISTA DE
CONSULTORIA/ GUAYAQUIL/ DEL 05AL 07
DE DICIEMBRE DEL 2012/
COORDINANCIONES EN LA FISCALIA,
POLICIA JUDICIAL Y CONSEJO DE LA
JUDICATURAA.
250.00 N 05/01/2013 05/01/201305/01/2013 0.00 250.00
EJERCICIO:
PAGINA :
11:22.29HORA :
FECHA : 26/02/2013
18 DE 431
Tiempo
Apro.
D=C-A
Tiempo
Pago
G=F-E
Total
Ruta
I=H-A
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS 2013
Aprobado
C
Fecha
Solicitud
B
FechaElaboración
A
ErradoMonto
IVA
Monto
Gasto
Descripción del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
Entregado
BCE
H
Monto
Líquido
REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
0 2 21705296075 MARTINEZ
SIMBANA JAIME
OSWALDO
187 MARTINEZ SIMBAÑA JAIME OSWALDO/
PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION
DEL PERSONAL DE PLANTA CENTRAL Y
DEPENDENCIAS DEL MINISERIO DEL
INTERIOR DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE
DEL 2012 DE ACUERDO A MEMORANDO
-DNTH-BVM-2012-3691 Y 3692 DEL 07/12/202
Y ROL ADJUNTO
172.42 N 05/01/2013 05/01/201305/01/201305/01/2013 07/01/2013 07/01/2013 0.00 172.42
01712914546 AVILA MEDIAVILLA
LORENA ELIZABETH
188 AVILA LORENA ELIZABETH/ GUAYAQUIL/
28 AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2012/
COORDINAR LAS CEREMONIAS DE
ENTREGA DE CUATRO UNIDADES DE
POLICIA COMUNITARIA.
120.00 N 05/01/2013 05/01/201305/01/2013 0.00 120.00
01714413281 GAVILANES
BUSTILLOS MONICA
PATRICIA
189 GAVILANES BUSTILLOS MONICA
PATRICIA/PAGO DE SERVICIO DE
ALIMENTACION DEL PERSONAL DE
PLANAT CENTRAL Y DEPENDENCIAS DEL
MINISTERIO DEL INTERIOR POR LOS
MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL
2012, DE ACUERDO A LOS MEMORNADOS
DNTH-BVM-2012-3691 Y 3692 Y ROL
ADJUNTO Y CERT. 1692
167.76 N 05/01/2013 05/01/201305/01/2013 0.00 167.76
01715364228 PROANO SANTIAGO 190 PROANO SANTIAGO/MENSAJERO DE
UVC-CARAPUNGO/PAGO DE
MOVILIZACION CORRESPONDIENTE AL
MES DE DICIEMBRE DE 2012
16.00 N 05/01/2013 05/01/201305/01/2013 0.00 16.00
01710170620 MENDOZA
CASTILLO MARCO
VLADIMI
191 MENDOZA CASTILLO MARCO
VLADIMI/MENSAJERO DE
UVC-CARAPUNGO/PAGO DE
MOVILIZACION CORRESPONDIENTE AL
MES DE DICIEMBRE DE 2012
17.00 N 05/01/2013 05/01/201305/01/2013 0.00 17.00
00401332861 BECERRA ERAZO
LEONARDO
MARCELO
192 BECERRA ERAZO LEONARDO MARCELO.-
PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION
PENDIENTE DEL AÑO 2012, SEGUN
MEMORANDO DNTH-BVM-2012-3691Y 3692
Y ROL DE PAGOS
177.08 N 05/01/2013 05/01/201305/01/2013 0.00 177.08
0 0 10401332861 BECERRA ERAZO
LEONARDO
MARCELO
193 BECERRA ERAZO LEONARDO MARCELO.-
PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION
PENDIENTE DEL AÑO 2012, SEGUN
MEMORANDO DNTH-BVM-2012-3691Y 3692
Y ROL DE PAGOS
177.08 N 07/01/2013 08/01/201307/01/201307/01/2013 08/01/2013 08/01/2013 0.00 177.08
1768152560001 CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACIO
NES CNT EP
194 CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO
DE LINEA TELEFONICA , DE LA COMISARIA
NACIONAL DE TABACUNDO PENDIENTE
DEL AÑO 2012 POR PROBLEMAS EN EL
SISTEMA, SEGUN SOLICITUDES 1124
FACTURAS ADJUNTAS Y CERTIFICACION 9
144.31 N 07/01/2013 0.00 144.31
0 0 31710170620 MENDOZA
CASTILLO MARCO
VLADIMI
195 MENDOZA CASTILLO MARCO
VLADIMI/MENSAJERO DE
UVC-CARAPUNGO/PAGO DE
MOVILIZACION CORRESPONDIENTE AL
MES DE DICIEMBRE DE 2012
17.00 N 07/01/2013 10/01/201307/01/201307/01/2013 10/01/2013 10/01/2013 0.00 17.00
0 0 31715364228 PROANO SANTIAGO 196 PROANO SANTIAGO/MENSAJERO DE
UVC-CARAPUNGO/PAGO DE
MOVILIZACION CORRESPONDIENTE AL
MES DE DICIEMBRE DE 2012
16.00 N 07/01/2013 10/01/201307/01/201307/01/2013 10/01/2013 10/01/2013 0.00 16.00
EJERCICIO:
PAGINA :
11:22.29HORA :
FECHA : 26/02/2013
19 DE 431
Tiempo
Apro.
D=C-A
Tiempo
Pago
G=F-E
Total
Ruta
I=H-A
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS 2013
Aprobado
C
Fecha
Solicitud
B
FechaElaboración
A
ErradoMonto
IVA
Monto
Gasto
Descripción del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
Entregado
BCE
H
Monto
Líquido
REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
01305907626 ROSERO JARAMILLO
GUSTAVO FABIA
197 ROSERO JARAMILLO GUSTAVO
FABIA/ASESOR/DESPACHO DEL
MINISTRO/COMISION A TULCAN/ DEL 29 DE
NOVIEMBRE AL 01/12/2012, SOLICITUD E
INFORME, CERTIFICACION 3
225.00 N 07/01/2013 07/01/201307/01/2013 0.00 225.00
01717731309 MAILA TRUJILLO
WASHINGTON PAUL
198 MAILA TRUJILLO WASHINGTON
PAUL/SEGURIDAD/VICEMINISTERIO DE
GOBERNABILIDAD/COMISION A
MACAS-MORONA SANTIAGO/ DEL 10 AL 11
DE OCTUBRE /2012, SOLICITUD E INFORME,
CERTIFICACION 3
240.00 N 07/01/2013 07/01/201307/01/2013 0.00 240.00
1768152560001 CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACIO
NES CNT EP
199 CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO
DE LINEA TELEFONICA , DE LA COMISARIA
NACIONAL DE TABACUNDO PENDIENTE
DEL AÑO 2012 POR PROBLEMAS EN EL
SISTEMA, SEGUN SOLICITUDES 1124
FACTURAS ADJUNTAS Y CERTIFICACION 9
144.31 S 07/01/2013 0.00 144.31
01716157308 ALCIVAR FERRIN
MARIA ALEJANDRA
200 ALCIVAR FERRIN MARIA
ALEJANDRA/SP/3/SUBSECRETARIA DE
GESTION POLITICA Y
GOBERNABILIDAD/COMISION A
TULCAN-CARCHI/ DEL 10 AL 11 DE
DICIEMBRE /2012, SOLICITUD E INFORME,
CERTIFICACION 3
80.00 N 07/01/2013 07/01/201307/01/2013 0.00 80.00
01713986584 AMAN AGUIRRE
SANTIAGO DANIEL
201 AMAN AGUIRRE SANTIAGO DANIEL/
SERVIDOR PÚBLICO 1 DE LA DIRECCIÓN
DEL TICS/ COMISIÓN A LA PROVINCIA DE
EL ORO-MACHALA DEL 11 AL 13 DE
DICIERMBRE DEL 2012/ / SOL. 14-12-2012
224.00 N 07/01/2013 07/01/201307/01/2013 0.00 224.00
00702485764 MURILLO ZALDUA
DANIEL YAMIL
202 MURILLO ZALDUA DANIEL
YAMIL/SERVIDOR PUBLICO 7/DIRECCION
DE COMUNICACION SOCIAL/COMISION A
CUENCA-AZUAY/ EL 15 AL 11 DE
OCTUBRE/2012, SOLICITUD E INFORME,
CERTIFICACION 3
40.00 N 07/01/2013 07/01/201307/01/2013 0.00 40.00
0 0 31715994107 HARO ALBUJA
JORGE VINICIO
203 HARO ALBUJA JORGE VINICIO/CBOS.
SEGURIDAD DEL SR. VICE MINISTRO
/AMBATO-TUNGURAHUA/DEL 6 DE
DICIEMBRE DE 2012/BRINDAR SEGURIDAD
Y ACTIVAR PLAN DEFENSA AL
VICEMINISTRO DE GOBERNABILIDAD.
30.00 N 07/01/2013 10/01/201307/01/201307/01/2013 10/01/2013 10/01/2013 0.00 30.00
0 0 30705360881 VELASQUEZ
CARDENAS LUIS
ALFREDO
204 VELASQUEZ CARDENAS LUIS
ALFREDO/POLICIA ANALISTA DE
INFORMACION DEL
DELITO/PORTOVIEJO/DEL 26 AL 30 DE
NOVIEMBRE DE 2012/ANALISIS DEL DELITO
AÑO 2012/IDA BOLETO 2692634597500C1;
RETORNO 2692634597500C2/TAME
270.00 N 07/01/2013 10/01/201307/01/201307/01/2013 10/01/2013 10/01/2013 0.00 270.00
00401058755 MERA HERRERA
FERNANDA
GUADALUPE
205 MERA HERRERA FERNANDA GUADALUPE/
SERVIDOR PÚBLICO 1 DE LA DIRECCIÓN
DEL TICS/ COMISIÓN A LA PROVINCIA DE
LOS RIOS DEL 11 AL 13 DE DICIERMBRE
DEL 2012/ / SOL. 11-12-2012
199.00 N 07/01/2013 07/01/201307/01/2013 0.00 199.00
EJERCICIO:
PAGINA :
11:22.29HORA :
FECHA : 26/02/2013
20 DE 431
Tiempo
Apro.
D=C-A
Tiempo
Pago
G=F-E
Total
Ruta
I=H-A
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS 2013
Aprobado
C
Fecha
Solicitud
B
FechaElaboración
A
ErradoMonto
IVA
Monto
Gasto
Descripción del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
Entregado
BCE
H
Monto
Líquido
REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
0 0 30201335809 NAVARRETE ORTIZ
WILSON
ALEJANDRO
206 NAVARRETE ORTIZ WILSON
ALEJANDRO/ASESOR DEL SR.
MINISTRO/GUAYAQUIL- GUAYAS/ DEL 30
AL 31 DE OCTUBRE DE 2012/MANTENER
REUNIONES CON AUTORIDADES DE LA
FISCALIA/IDA BOLETO 2692634539426C1;
RETORNO 2692634539426C2/TAME.
150.00 N 07/01/2013 10/01/201307/01/201307/01/2013 10/01/2013 10/01/2013 0.00 150.00
00904861358 ESCALA VARAS
ARTURO JOSE
207 ESCALA VARAS ARTURO JOSE/ ASESOR
DEL SEÑOR MINISTRO/ COMISIÓN A LA
PROVINCIA DE LOJA DEL 30 DE OCTUBRE
AL 02 DE NOVIERMBRE DEL 2012/ / SOL.
26-10-2012
200.00 N 07/01/2013 07/01/201307/01/2013 0.00 200.00
0 0 30302680384 MARQUEZ CEREZO
CAMILO ERNESTO
208 MARQUEZ CEREZO CAMILO
ERNESTO/ASESOR DEL SR.
MINISTRO/CUENCA- AZUAY/DEL 22 AL 23
DE NOVIEMBRE DE 2012/COBERTURA DEL
ENCUENTRO BILATERAL ENTRE ECUADOR
Y PERU/IDA 2692634521347C1; RETORNO
4622634589014; TAME Y ADVANTAGE
TRAVEL RESPECTIVAMENTE.
100.00 N 07/01/2013 10/01/201307/01/201307/01/2013 10/01/2013 10/01/2013 0.00 100.00
0 0 31713424842 CHRISTIAN
SANTIAGO
VILLARROEL
RONQUILLO
209 CHRISTIAN SANTIAGO VILLARROEL
RONQUILLO/ASESOR DEL SR.
MINISTRO/LATACUNGA -COTOPAXI/ DEL 26
DE NOVIEMBRE DE 2012/IMPLEMENTACION
DE BOTONES DE SEGURIDAD.
50.00 N 07/01/2013 10/01/201307/01/201307/01/2013 10/01/2013 10/01/2013 0.00 50.00
0 0 31709208456 VELASQUEZ
MOROCHO FAUSTO
JUVENAL
210 VELASQUEZ MOROCHO FAUSTO
JUVENAL/ASESOR DEL SR.
MINISTRO/CUENCA- AZUAY/DEL 6 AL 7 DE
NOVIEMBRE DE 2012/REALIZACION DE
ACTIVIDADES JURIDICAS/IDA
2692130609886 C1; RETORNO
2692130609886C2/TAME.
150.00 N 07/01/2013 10/01/201307/01/201307/01/2013 10/01/2013 10/01/2013 0.00 150.00
0 0 31705272001 PAVON VASQUEZ
FREDDY ANTONIO
211 PAVON VASQUEZ FREDDY
ANTONIO/COORDINADOR GENERAL DE
PLANFICACION/GUAYAS - GUAYAQUIL/DEL
28 DE NOVIEMBRE DE 2012/POSESION
EFECTIVA DEL PREDIO LA CANTERA/IDA
2692634607198 C1; RETORNO 4622634607193/
ADVANTAGE TRAVEL.
50.00 N 07/01/2013 10/01/201307/01/201307/01/2013 10/01/2013 10/01/2013 0.00 50.00
0 0 31709402406 FIALLO VIVANCO
LUIS FELIPE
212 FIALLO VIVANCO LUIS FELIPE/ASESOR
DEL SR. MINISTRO /LATACUNGA -
COTOPAXI/DEL 23 DE NOVIEMBRE DE
2012/INAUGURACION DE UPCS EN EL
SISTEMA GPR DE LA PROVINCIA DE
COTOPAXI.
50.00 N 07/01/2013 10/01/201307/01/201307/01/2013 10/01/2013 10/01/2013 0.00 50.00
0 0 30501156095 CHECA TELLO
MARIO AUGUSTO
213 CHECA TELLO MARIO
AUGUSTO/CONDUCTOR
ADMINISTRATIVO/COTOPAXI Y
TUNGURAHUA/DEL 23 DE NOVIEMBRE DE
2012/TRASLADAR AL ASESOR MINISTERIAL
FELIPE FIALLO VIVANCO PARA REALIZAR
LA INAUGURACION DE UPCS EN LAS
CIUDADES ANTES MENCIONADAS.
34.00 N 07/01/2013 10/01/201307/01/201307/01/2013 10/01/2013 10/01/2013 0.00 34.00
01721031977 LLERENA
ZAMBRANO BYRON
JAVIER
214 LLERENA ZAMBRANO BYRON JAVIER/ SP1
DE LA DIRECCIÓN DEL TICS/ COMISIÓN A
LA PROVINCIA DE EL ORO-BALSAS DEL 11
AL 13 DE DICIERMBRE DEL 2012/ SOL.
14-11-2012
199.00 N 07/01/2013 07/01/201307/01/2013 0.00 199.00
EJERCICIO:
PAGINA :
11:22.29HORA :
FECHA : 26/02/2013
21 DE 431
Tiempo
Apro.
D=C-A
Tiempo
Pago
G=F-E
Total
Ruta
I=H-A
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS 2013
Aprobado
C
Fecha
Solicitud
B
FechaElaboración
A
ErradoMonto
IVA
Monto
Gasto
Descripción del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
Entregado
BCE
H
Monto
Líquido
REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
0 0 31803095627 VASQUEZ
GUERRERO XAVIER
215 VASQUEZ GUERRERO XAVIER/ANALISTA
CONFLICTOS SP5/AMBATO/DEL 20 AL 21 DE
NOVIEMBRE DEL 2012/IMPLEMENTACION
DE ESTRATEGIAS ACCION EFICIENTE.
120.00 N 07/01/2013 10/01/201307/01/201307/01/2013 10/01/2013 10/01/2013 0.00 120.00
0 0 31310234651 CAPITO SORNOZA
CARLOS XAVIER
216 CAPITO SORNOZA CARLOS XAVIER/ CBOP.
OF INFORMACIÓN DEL
DELITO/MANABÍ-MANTA/ DEL 16 AL 17 DE
NOVIEMBRE DEL 2012/VERIFICACION DE
PROCESO DE ACTUALIZACION (IDA 66655;
RETORNO 66655: ADVANTAGE TRAVEL)
SOL. 14-11-2012
60.00 N 07/01/2013 10/01/201307/01/201307/01/2013 10/01/2013 10/01/2013 0.00 60.00
0 0 30400900486 ERAZO CUESTA
CARLOS EFRAIN
217 ERAZO CUESTA CARLOS EFRAIN
/SP2/DIRECCION
ADMINISTRATIVA/GUAYAQUIL-GUIAYAS/
DEL 29 AL 30 DE NOVIEMBRE 2012/
TRANSLADAR BIENES DE PLANTA
CENTRAL (TERRESTRE) CERTIFICACION 004
30.00 N 07/01/2013 10/01/201307/01/201307/01/2013 10/01/2013 10/01/2013 0.00 30.00
1718456344 REVELO BENAVIDES
MARIA FERNANDA
218 REVELO BENAVIDES MARIA
FERNANDA/SERVIDOR PUBLICO
3/BALTRA/DEL 27 AL 29 DE NOVIEMBRE
2012/TALLER CON AUTORIDADES EN
CONJUNTO CON EL MINISTERIO DE
TURISMO/IDA 2692634597574C1; RETORNO
2692634597574C2/ADVANTAGE TRAVEL
160.00 S 07/01/2013 0.00 160.00
0 0 30101921344 PONCE BUENO
JENNY BEATRIZ
219 PONCE BUENO JENNY BEATRIZ/
DIRECTORA DE LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN
DE SEGURIDAD CIUDADANA/
AZUAY-CUENCA/ DEL 24 AL 25 DE
OCTUBRE DEL 2012/INSPECCIONES DE
RUTINA A LAS CIAS DE SEGURIDAD (IDA
27649; RETORNO 27649: ADVANTAGE
TRAVEL)SOL. 24-10-2012
150.00 N 07/01/2013 10/01/201307/01/201307/01/2013 10/01/2013 10/01/2013 0.00 150.00
0 0 31717622508 NAVARRO GAONA
JORGE ANDRES
220 NAVARRO GAONA JORGE
ANDRES/SERVIDOR PUBLICO 3,DIRECCION
DE TICS/ PORTOVIEJO-MANABI/ DEL 26 AL
30 DE NOVIEMBRE-2012/IDA N.BOLETO
2692634602347 ADVANTAGE
TRAVEL/RETORNO N.BOLETO
2692634602347 TAME
360.00 N 07/01/2013 10/01/201307/01/201307/01/2013 10/01/2013 10/01/2013 0.00 360.00
01711113611 NAVAS SUASNAVAS
MARIANELA
221 NAVAS SUASNAVAS MARIANELA/ASESORA
DEL MINISTRO/GYE/DEK 14 AL 16 DE
DICIEMBRE DEL2012/GABINETE
ITINERANTE Y SECTORIAL/SEGUN
SOL.13-12-2012/CERT.3
200.00 N 07/01/2013 07/01/201307/01/2013 0.00 200.00
01710014232 LOPEZ FLORES
SANTIAGO
GERARDO
222 LOPEZ FLORES SANTIAGO GERARDO/CPTN.
DE LA SUBSECRETARIA DE
POLICIA/COMISION A IBARRA Y
CARCHI/DEL 29 AL 29 DE NOVIEMBRE DE
2012
280.00 N 07/01/2013 07/01/201307/01/2013 0.00 280.00
01722733928 PANTOJA TOBAR
WILSON DARIO
223 PANTOJA TOBAR WILSON
DARIO/FOTOGRAFO DE LA DIRECCION DE
COMUNICACION SOCIAL/COMISION A
CUENCA/DEL 7 AL 8 DE NOVIEMBRE DE
2012
90.00 N 07/01/2013 07/01/201307/01/2013 0.00 90.00
01716560709 HOUSE VIVANCO
AUGUSTA VANESSA
224 HOUSE VIVANCO AUGUSTA VANESSA/SP1
DE LA DIRECCION DE GESTION DE
SEGURIDAD CIUDADANA/COMISION A
GUAYAQUIL/DEL 3 DE DICIEMBRE DE 2012
40.00 N 07/01/2013 07/01/201307/01/2013 0.00 40.00
EJERCICIO:
PAGINA :
11:22.29HORA :
FECHA : 26/02/2013
22 DE 431
Tiempo
Apro.
D=C-A
Tiempo
Pago
G=F-E
Total
Ruta
I=H-A
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS 2013
Aprobado
C
Fecha
Solicitud
B
FechaElaboración
A
ErradoMonto
IVA
Monto
Gasto
Descripción del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
Entregado
BCE
H
Monto
Líquido
REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
0 0 31713986584 AMAN AGUIRRE
SANTIAGO DANIEL
225 AMAN AGUIRRE SANTIAGO
DANIEL/SERVIDOR PUBLICO 1,DIRECCION
DE TICS/ PORTOVIEJO-MANABI/ DEL 26 AL
30 DE NOVIEMBRE-2012/IDA N.BOLETO
2692634602349 ADVANTAGE
TRAVEL/RETORNO
2692634602349-ADVANTAGE TRAVEL
360.00 N 07/01/2013 10/01/201307/01/201307/01/2013 10/01/2013 10/01/2013 0.00 360.00
01722733928 PANTOJA TOBAR
WILSON DARIO
226 PANTOJA TOBAR WILSON
DARIO/FOTOGRAFO/DIRECCION DE
COMUNICACION SOCIAL/DEL 13 AL 14 DE
NOV-2012/COBERTURA A LA AGENDA DEL
MINISTRO/SEGUN SOL.12-11-2012/CERT.3
90.00 N 07/01/2013 07/01/201307/01/2013 0.00 90.00
00101403509 VILLAVICENCIO
JOEL ARTURO
227 VILLAVICENCIO JOEL
ARTURO/CONDUCTOR DE DIRECCION DE
GARANTIAS DEMOCRATICAS DE
GYE/GYE/DEL 13 AL 14 DEL 2012/TRASLADO
A FUNCIONARIOS/SEGUN
SOL.12-07-2012/CERT.3
92.00 N 07/01/2013 07/01/201307/01/2013 0.00 92.00
01714012695 ORTIZ VALENCIA
ROLANDO FABRICIO
228 ORTIZ VALENCIA ROLANDO
FABRICIO/SERVIDOR PUBLICO
5/INTERVENCION INTEGRAL
MIGRACION/COMISION A
GUAYAQUIL-GUAYAQUIL/ DEL 26 AL 28
/11/2012, SOLICITUD E INFORME,
CERTIFICACION 3
200.00 N 07/01/2013 07/01/201307/01/2013 0.00 200.00
01713623575 NAVAS ERAZO
DANIEL ALEJANDRO
229 NAVAS ERAZO DANIEL
ALEJANDRO/SERVIDOR PUBLICO
1/DIRECCION DE TICS/COMISION A
HUAQUILLAS- EL ORO/ DEL 11 AL
13/12/2012, SOLICITUD E INFORME,
CERTIFICACION 3
198.50 N 07/01/2013 07/01/201307/01/2013 0.00 198.50
01722733928 PANTOJA TOBAR
WILSON DARIO
230 PANTOJA TOBAR WILSON
DARIO/FOTOGRAFO /DIRECCION DE
COMUNICACION SOCIAL /COMISION
AGUAYAQUIL- GUAYAS/ EL 05/12/2012,
SOLICITUD E INFORME, CERTIFICACION 3
30.00 N 07/01/2013 07/01/201307/01/2013 0.00 30.00
01710537083 GERMAN SANTIANA
ELVIS JALIN
231 GERMAN SANTIANA ELVIS
JALIN/CONDUCTOR /DIRECCION
ADMINISTRATIVA/COMISION A IBARRA-
IMBABURA/ EL 17/10/2012, SOLICITUD E
INFORME, CERTIFICACION 3
35.20 N 07/01/2013 07/01/201307/01/2013 0.00 35.20
0 0 31709208456 VELASQUEZ
MOROCHO FAUSTO
JUVENAL
232 VELASQUEZ MOROCHO FAUSTO
JUVENAL/ASESOR DEL MINISTRO/CUENCA-
AZUAY/DEL 27 AL 30 DE NOV
2012/REALIZACION DE ACTIVIDADES
JURIDICAS (IDA 4562c1; RETORNO 4562c2:
ADVANTAGE TRAVEL)
200.00 N 07/01/2013 10/01/201307/01/201307/01/2013 10/01/2013 10/01/2013 0.00 200.00
0 0 30101921344 PONCE BUENO
JENNY BEATRIZ
233 PONCE BUENO JENNY BEATRIZ/
DIRECTORA DE LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN
DE SEGURIDAD
CIUDADANA/AZUAY-CUENCA/ DEL 21 AL 22
DE NOV DEL 2012/ INSPECCIONES EN
VARIAS ENTIDADES FINANCIERAS (IDA
89016c1; RETORNO 89016c2: ADVANTAGE
TRAVEL) SOL. 19-11-2012
150.00 N 07/01/2013 10/01/201307/01/201307/01/2013 10/01/2013 10/01/2013 0.00 150.00
01716849524 CHANGOLUISA
CANDO EDWIN
FRANKLIN
234 CHANGOLUISA CANDO EDWIN
FRANKLIN/SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO
DEL INTERIOR/AMBATO/DEL 13 AL 14 DE
NOVIEMBRE DEL 2012/SEGUN
SOL.16-11-2012/CERT.3
143.00 N 07/01/2013 07/01/201307/01/2013 0.00 143.00
EJERCICIO:
PAGINA :
11:22.29HORA :
FECHA : 26/02/2013
23 DE 431
Tiempo
Apro.
D=C-A
Tiempo
Pago
G=F-E
Total
Ruta
I=H-A
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS 2013
Aprobado
C
Fecha
Solicitud
B
FechaElaboración
A
ErradoMonto
IVA
Monto
Gasto
Descripción del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
Entregado
BCE
H
Monto
Líquido
REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
01716553860 MOSQUERA MOLINA
FRANKLIN ENRIQUE
235 MOSQUERA MOLINA FRANKLIN
ENRIQUE/CBOS. DE POLICIA ANALISTA DE
INFORMACION DEL DELITO DEL
MINISTERIO DEL
INTERIOR/PORTOVIEJO/DEL 11 AL
30-11-2012/ACTUALIZACION DE
INFORMACION/SEGUN
SOL.09-11-2012/CERT.3
577.00 N 07/01/2013 07/01/201307/01/2013 0.00 577.00
00200910974 RIVERA TERAN
MARINA DE JESUS
236 RIVERA TERAN MARINA DE JESUS/SP1 DE
LA UNIDAD DE CONTROL DE BIENES Y
BODEGA/ COMISIÓN A LA PROVINCIA DEL
GUAYAS-GUAYAQUIL DEL 19 AL 20 DE
NOVIEMBRE DEL 2012/ SOL. 14-11-2012
120.00 N 07/01/2013 07/01/201307/01/2013 0.00 120.00
01715826044 SEGURA BRIONES
DAVID ANTONIO
237 SEGURA BRIONES DAVID/ SP3/BALSAS-ORO
DEL 11 AL 13 DE DICIEMBRE DEL
2012/SOCILIZACION CONFIGURACION Y
CAPACITACION AL PERSONAL DE LA
POLICIA.
199.00 N 07/01/2013 07/01/201307/01/2013 0.00 199.00
00101403509 VILLAVICENCIO
JOEL ARTURO
238 VILLAVICECIO JOEL ARTURO/ CONDUCTO/
EL 27 DE JULIO DEL 2012/ MOVILIZACION A
FUNCIONARIOS CONLA FINALIDAD DE
ASISITIR AL XII ECUENTRO NACIONAL DE
LAS COMISARIAS.
30.25 N 07/01/2013 07/01/201307/01/2013 0.00 30.25
01718456344 REVELO BENAVIDES
MARIA FERNANDA
239 REVELO BENAVIDES MARIA
FERNANDA/SP3 DE LA SUBSECRETARIA DE
GARANTÍA DEMOCTRATICA/ COMISIÓN A
LA PROVINCIA DEL GUAYAS-GUAYAQUIL
DEL 12 AL 13 DE OCTUBRE DEL 2012/ SOL.
11-10-2012
120.00 N 07/01/2013 07/01/201307/01/2013 0.00 120.00
01717622995 ORMAZA MACIAS
MAYRA CRISTINA
240 ORMAZA MACIAS MAYRA CRISTINA/ SPA/
AZUAY EL 11 DE OCTUBRE DEL 2012/
FORTALECER LA CAPACITACION
FORMACION Y PROFESIONALIDAD DE LOS
FUCIONARIOS.
30.00 N 07/01/2013 07/01/201307/01/2013 0.00 30.00
01709402406 FIALLO VIVANCO
LUIS FELIPE
241 FIALLO VIVANCO LUIS FELIPE/ ASESOR/
GUAYAQUIL DEL 27 AL 29 DE NOVIEMBRE
DEL 2012/ INAGURACION DE UPC EN EL
SISTEMA DE GPR.
250.00 N 07/01/2013 07/01/201307/01/2013 0.00 250.00
01000882132 MACHADO ARROYO
NELSON FABIAN
242 MACHADO ARROYO NELSON
FABIAN/ASESOR DEL SEÑOR MINISTRO/
COMISIÓN A LA PROVINCIA DEL
GUAYAS-GUAYAQUIL EL 19 DE OCTUBRE
DEL 2012/ SOL. 18-10-2012
50.00 N 07/01/2013 07/01/201307/01/2013 0.00 50.00
01715826044 SEGURA BRIONES
DAVID ANTONIO
243 SEGURA BRIONES DAVID/ SP3/BALSAS-ORO
DEL 11 AL 13 DE DICIEMBRE DEL
2012/SOCILIZACION CONFIGURACION Y
CAPACITACION AL PERSONAL DE LA
POLICIA.
-199.00 N 07/01/2013 07/01/201307/01/2013 0.00 -199.00
01715826044 SEGURA BRIONES
DAVID ANTONIO
244 SEGURA BRIONES DAVID/ SP3/BALSAS-ORO
DEL 11 AL 13 DE DICIEMBRE DEL
2012/SOCILIZACION CONFIGURACION Y
CAPACITACION AL PERSONAL DE LA
POLICIA.
199.00 N 07/01/2013 07/01/201307/01/2013 0.00 199.00
00200910974 RIVERA TERAN
MARINA DE JESUS
245 RIVERA TERAN MARINA DE JESUS/SP1 DE
LA UNIDAD DE CONTROL DE BIENES Y
BODEGA/ COMISIÓN A LA PROVINCIA DE
BOLIVAR -GUARANDA DEL 15 AL 16 DE
NOVIEMBRE DEL 2012/ SOL. 14-11-2012
124.50 N 07/01/2013 07/01/201307/01/2013 0.00 124.50
EJERCICIO:
PAGINA :
11:22.29HORA :
FECHA : 26/02/2013
24 DE 431
Tiempo
Apro.
D=C-A
Tiempo
Pago
G=F-E
Total
Ruta
I=H-A
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS 2013
Aprobado
C
Fecha
Solicitud
B
FechaElaboración
A
ErradoMonto
IVA
Monto
Gasto
Descripción del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
Entregado
BCE
H
Monto
Líquido
REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
01711426013 QUINGAIZA
CARRERA JUAN
FRANCIS
246 QUINGAIZA CARRERA JUAN
FRANCIS/CONDUCTOR/COMISION A
AMBATO Y MACAS/DEL 4-10-2012 Y DEL 9
AL 11-10-2012/TRASLADO A FUNCIONARIOS
208.00 N 07/01/2013 07/01/201307/01/2013 0.00 208.00
01716553860 MOSQUERA MOLINA
FRANKLIN ENRIQUE
247 MOSQUERA MOLINA FRANKLIN ENRIQUE.
-PAGO POR REPOSICION DE 521
FOTOCOPIADOS EN LA CIUDAD DE
PORTOVIEJO CUYA FACTURA ES 0000258
DEL 28 DE 11-2012/SEGUN SOL DE VIATICO
DEL 09-11-2012.
15.63 N 07/01/2013 07/01/201307/01/2013 0.00 15.63
0 0 30101996130 LOPEZ CUESTA
ANDRES EDUARDO
248 LOPEZ CUESTA ANDRES EDUARDO/ SP1 DE
LA SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD
INTERNA/ GUAYAS - GUAYAQUIL/ EL 30 DE
OCTUBRE DEL 2012/REUNION EN EL
CUARTEL MODELO PARA TEMA DE
SEGURIDAD CLASICO ASTILLERO (IDA
543280; RETORNO 961681: ADVANTAGE
TRAVEL) SOL. 30-10-2012
40.00 N 07/01/2013 10/01/201307/01/201307/01/2013 10/01/2013 10/01/2013 0.00 40.00
01706872312 FLORES
ECHEVERRIA LUIS
249 FLORES ECHEVERRIA
LUIS/CONDUCTOR/COMISION A
TUNGURAHUA-AMBATO/DEL 13-11-2012
34.00 N 07/01/2013 07/01/201307/01/2013 0.00 34.00
0 0 31719441204 QUEZADA
LLUMIQUINGA
WILSON DAVID
250 QUEZADA LLUMIQUINGA WILSON DAVID/
SEGURIDAD DEL SEÑOR VICEMINISTRO DE
SEGURIDAD INTERNA/GUAYAS
-GUAYAQUIL/DEL 19 AL 21 DE NOVIEMBRE
DEL 2012/ (IDA 589058; RETORNO 590676:
ADVANTAGE TRAVEL) SOL. 21-11-2012
160.00 N 07/01/2013 10/01/201307/01/201307/01/2013 10/01/2013 10/01/2013 0.00 160.00
01713502381 ALMEIDA CACERES
VERONICA
ALEJANDRA
251 ALMEIDA CACERES VERONICA
ALEJANDRA/ ANALISTA DE CONTROL DE
EMPRESAS Y SEGURIDAD PRIVADA/
COMISION DEL 7 AL 8 DE NOVIEMBRE DE
2012
105.00 N 07/01/2013 07/01/201307/01/2013 0.00 105.00
01713502381 ALMEIDA CACERES
VERONICA
ALEJANDRA
252 ALMEIDA CACERES VERONICA
ALEJANDRA/ ANALISTA DE CONTROL DE
EMPRESAS Y SEGURIDAD PRIVADA/
COMISION A GUAYAQUIL- MILAGRO/ DEL
29 AL 30 DE OCTUBRE DE 2012
120.00 N 07/01/2013 07/01/201307/01/2013 0.00 120.00
01004021323 NOGALES FLORES
GEOVANNY JAVIER
253 NOGALES FLORES GEOVANNY JAVIER/
POLICIA DE ANALISIS DE INFORMACION
DEL DELITO / COMISION A GUAYAS-
GUAYAQUIL/ DEL 11 AL 24 DE NOVIEMBRE
DE 2012
582.00 N 07/01/2013 07/01/201307/01/2013 0.00 582.00
01717657199 BASTIDAS DARIO 254 BASTIDAS DARIO/ SEGURIDAD DEL SR.
VICEMINISTRO / COMISION A
IMBABURA-OTAVALO/ DEL 5 8 DE
OCTUBRE DE 2012
27.50 N 07/01/2013 07/01/201307/01/2013 0.00 27.50
00101403509 VILLAVICENCIO
JOEL ARTURO
255 VILLAVICENCIO JOEL ARTURO/
CONDUCTOR DE LA DIRECCION DE
GARANTIAS DEMOCRATICAS / COMISION
A SALINAS - STA. ELENA/ DEL 17 AL 18 DE
JULIO DE 2012
30.25 N 07/01/2013 07/01/201307/01/2013 0.00 30.25
01717725038 PILLAJO MARTINEZ
DANIEL ORLAND
256 PILLAJO MARTINEZ DANIEL ORLAND/
SERVIDSOR PUBLICO 1 DE LA DIRECCION
DE TICS / COMISION A
BAÑOS-TUNGURAHUA/ DEL 13 AL 16 DE
NOVIEMBRE DE 2012
175.00 N 07/01/2013 07/01/201307/01/2013 0.00 175.00
EJERCICIO:
PAGINA :
11:22.29HORA :
FECHA : 26/02/2013
25 DE 431
Tiempo
Apro.
D=C-A
Tiempo
Pago
G=F-E
Total
Ruta
I=H-A
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS 2013
Aprobado
C
Fecha
Solicitud
B
FechaElaboración
A
ErradoMonto
IVA
Monto
Gasto
Descripción del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
Entregado
BCE
H
Monto
Líquido
REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
0 0 30401227517 BURBANO
VILLARREAL MARIA
EUGENIA
257 BURBANO VILLARREAL MARIA EUGENIA/
ASESOR DEL VICEMINISTRO DE GURIDAD
INTERNA/ GUAYAS -GUAYAQUIL/ DEL 28
AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2012/SEGUNDO
TALLER DE ESTADISTICA (IDA 608872c1;
RETORNO 608872c2:ADVANTAGE TRAVEL)
SOL. 27-11-2012
250.00 N 07/01/2013 10/01/201307/01/201307/01/2013 10/01/2013 10/01/2013 0.00 250.00
0 0 30602572760 ROBALINO
BENALCAZAR
MARIA ADRIANA
258 ROBALINO BENALCAZAR MARIA ADRIANA/
SP3 DE LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE
SEGURIDAD CIUDADANA/GUAYAS
-GUAYAQUIL/ DEL 03 AL 04 DE DICIEMBRE
DEL 2012/ (IDA 660931C3; RETORNO
60931C4:ADVANTAGE TRAVEL SOL.
26-11-2012
90.00 N 07/01/2013 10/01/201307/01/201307/01/2013 10/01/2013 10/01/2013 0.00 90.00
0 1 31705657144 VASQUEZ
VELASTEGUI CESAR
ALFREDO
259 VASQUEZ VELASTEGUI CESAR ALFREDO.-
PAGO SERVICIO DE ALIMENTACION DEL
PERSONAL DE PLANTA CENTRAL Y
DEPENDENCIAS, PENDIENTES DEL AÑO
2012, SEGUN MEMORANDO
DNTH-BVM-2012-3691 Y 3692
167.76 N 08/01/2013 10/01/201308/01/201308/01/2013 11/01/2013 11/01/2013 0.00 167.76
01705062519 PRUNA PRUNA
MANUEL EZEQUIEL
260 PRUNA PRUNA MANUEL
EZEQUIEL/SUBOFICIAL PRIMERO DEL
MINISTERIO DEL
INTERIOR/PORTOVIEJO/DEL 11 AL 23 DE
NOVIEMBRE DEL 2012/SEGUN
SOL.09-11-2012/CERT.3/ACTUALIZACION DE
INFORMACION.
462.00 N 08/01/2013 08/01/201308/01/2013 0.00 462.00
01712361086 TIPAN ALMAGRO
WASHINGTON
261 TIPAN ALMAGRO WASHINGTON.- PAGO DE
GASTOS DE MOVILIZACION DESDE JULIO A
DICIEMBRE DEL 2012, SEGUN MEMO
UAI-MG-2013-01 DE FECHA 3-01-2012 Y
CERTIFICACION 13
120.00 N 08/01/2013 08/01/201308/01/2013 0.00 120.00
01702973221 ENRIQUEZ MUNOZ
LUIS ANIBAL
262 ENRIQUEZ MUNOZ LUIS ANIBAL/
CONDUCTOR ADMINISTRATIVO/ COMISIÓN
A LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA DEL 12
AL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2012/ SOL.
12-11-2012
169.00 N 08/01/2013 08/01/201308/01/2013 0.00 169.00
01711255925 VILLACIS ALARCON
JILMER ERNEST
263 VILLACIS ALARCON JILMER ERNEST/
SERVIDOR PÚBLICO DE SERVICIOS 2 DE LA
DIRECIÓN ADMINISTRATIVA/ COMISIÓN A
LA PROVINCIA DE SANTO DOMINGO DE
LOS TSÁCHILAS EL 04 DE OCTUBRE DEL
2012/ SOL. 02-10-2012
34.00 N 08/01/2013 08/01/201308/01/2013 0.00 34.00
01717442063 CHILUISA ARMAS
LUIS PATRICIO
264 CHILUISA ARMAS LUIS
PATRICIO/SERVIDOR PUBLICO
3/RIOBAMBA/DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 01
DE DICIEMBRE/PUESTA EN MARCHA DE
VIDEO CONFERENCIA/SEGUN
SOL.29-11-2012/CERT.3
120.00 N 08/01/2013 08/01/201308/01/2013 0.00 120.00
01718804857 CERON CAZARES
PABLO ANDRES
265 CERON CAZARES PABLO
ANDRES/SERVIDOR PUBLICO
1/GUARANDA/DEL 22 AK 23 DE
11-2012/CONFIGURACION DE BOTONES DE
SEGURIDAD/SEGUN SOL.21-11-2012/CERT.3
124.50 N 08/01/2013 08/01/201308/01/2013 0.00 124.50
01804105540 ORTIZ LOPEZ PABLO
SEBASTIAN
266 ORTIZ LOPEZ PABLO
SEBASTIAN/SERVIDOR PUBLICO 3 DE LA
DIRECCION DE TICS/ COMISION A
GURANDA-BOLIVAR/ DEL 22 AL 23 DE
NOVIEMBRE DE 2012
104.50 N 08/01/2013 08/01/201308/01/2013 0.00 104.50
EJERCICIO:
PAGINA :
11:22.29HORA :
FECHA : 26/02/2013
26 DE 431
Tiempo
Apro.
D=C-A
Tiempo
Pago
G=F-E
Total
Ruta
I=H-A
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS 2013
Aprobado
C
Fecha
Solicitud
B
FechaElaboración
A
ErradoMonto
IVA
Monto
Gasto
Descripción del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
Entregado
BCE
H
Monto
Líquido
REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
01712618048 VELASCO MENA
VICTOR MANUEL
267 VELASCO MENA VICTOR MANUEL/ SP6 DE
LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE
SEGURIDAD CIUDADANA/ COMISIÓN A LA
PROVINCIA DE SANTA ELENA EL 17 DE
NOVIEMBRE DEL 2012/ SOL. 15-11-2012
40.00 N 08/01/2013 08/01/201308/01/2013 0.00 40.00
01702973221 ENRIQUEZ MUNOZ
LUIS ANIBAL
268 ENRIQUEZ MUNOZ LUIS
ANIBAL/CONDUCTOR ADMINISTRATIVO/
COMISION A LATACUNGA/ DEL 26 AL 27 DE
NOVIEMBRE DE 2012
77.00 N 08/01/2013 08/01/201308/01/2013 0.00 77.00
00603033770 JARAMILLO
GONZALEZ
ALEXANDRA
269 JARAMILLO GONZALEZ
ALEXANDRA/SERVIDOR PUBLICO 7 DEL
DESPACHO / COMISION A CUENCA-AZUAY /
DEL 12 DE NOVIEMBRE DE 2012
40.00 N 08/01/2013 08/01/201308/01/2013 0.00 40.00
01600454597 LOPEZ MOLINA LUIS
ANDRES
270 LOPEZ MOLINA LUIS ANDRES/SPA2 DE LA
DIRECCION DE TICS/COMISION A
CUENCA-LOJA-GUAYAQUIL DEL 14 AL 18
DE AGOSTO DE 2012
240.00 N 08/01/2013 08/01/201308/01/2013 0.00 240.00
00401117874 ARCOS CERON
ANDREA LORENA
271 ARCOS CERON ANDREA LORENA/ SP/
CUENCA EL 16 DE NOVIEMBRE DEL 2012/
COORDINAR DE TEMAS DE LOGISTICA EN
EL CURSO DE CAPACITACION.
40.00 N 08/01/2013 08/01/201308/01/2013 0.00 40.00
01002332839 OBANDO
BOSMEDIANO
OSCAR
272 OBANDO BOSMEDIANO OSCAR/ SP5 DEL
DESPACHO/ COMISIÓN A LA PROVINCIA
DEL GUAYAS- GUAYAQUIL DEL 05 AL 07 DE
DICIEMBRE DEL 2012/ SOL. 04-12-2012
120.00 N 08/01/2013 08/01/201308/01/2013 0.00 120.00
01804105540 ORTIZ LOPEZ PABLO
SEBASTIAN
273 ORTIZ LOPEZ PABLO/SP/ DIRECCTION
TICS/MANABI DEL 26 AL 30 DE NOVIEMBRE
DEL 2012/ SOCIALIZACION, INSTLACION
CONFIGURACION DE BOTONES DE
SEGURIDAD.
360.00 N 08/01/2013 08/01/201308/01/2013 0.00 360.00
01804105540 ORTIZ LOPEZ PABLO
SEBASTIAN
274 ORTIZ LOPEZ PABLO SEBASTIAN/ SP3 DE
LA DIRECCIÓN DEL TICS/ COMISIÓN A LA
PROVINCIA DE TUNGURAHUA-AMBATO
DEL 13 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2012/
SOL. 16-11-2012
200.00 N 08/01/2013 08/01/201308/01/2013 0.00 200.00
01711255925 VILLACIS ALARCON
JILMER ERNEST
275 VILLACIS ALARCON JILMER ERNEST/
SERVIDOR PUBLICO DE SERVICIOS 2 DEL
VICEMINISTERIO DE GOBERNABILIDAD/
COMISION A PUYO-PASTAZA/ DEL 24 AL 25
DE SEPTIEMBRE DE 2012
94.00 N 08/01/2013 08/01/201308/01/2013 0.00 94.00
1804105540 ORTIZ LOPEZ PABLO
SEBASTIAN
276 ORTIZ LOPEZ PABLO/ SP/ DIRECCION
TICS/DEL 26 AL 29 NOVIEMBRE DEL 2012/
SOCIALIZACION INSTALACION
CONFIGURACION DE BOTOENES DE
SEGURIDAD,
360.00 S 08/01/2013 0.00 360.00
01714511837 PALACIOS
ESPINOZA WILLIAM
FERNANDO
277 PALACIOS ESPINOZA / TULCAN/ 14 DE
NOVIEMBRE DEL 2012/ BRINDAR
SEGURIDAD DONDE SE LLEVA A CABO LA
REUNION CON LA GOBERNADORA.
30.00 N 08/01/2013 08/01/201308/01/2013 0.00 30.00
01713466678 LASSO HORMAZA
HELLEN NATALIE
278 LASSO HORMAZA HELLEN NATALIE/
SERVIDOR PUBLICO 5 DE LA DIRECCION DE
PROTECCION DE DERECHOS/ COMISION A
SAN CRISTOBAL - GALAPAGOS / DEL 4 DE
DICIEMBRE DE 2012
280.00 N 08/01/2013 08/01/201308/01/2013 0.00 280.00
01712269495 MARTINEZ
CHIPANTIZA
ARACELY AL
279 MARTINEZ CHIPANTIZA ARACELY AL/
SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 2 DE LA
SUBSECRETARIA DE GARANTIAS
DEMOCRATICAS / COMISION A
GUAYAQUIL/ DEL 12 AL 13 DE OCTUBRE
DE 2012
90.00 N 08/01/2013 08/01/201308/01/2013 0.00 90.00
EJERCICIO:
PAGINA :
11:22.29HORA :
FECHA : 26/02/2013
27 DE 431
Tiempo
Apro.
D=C-A
Tiempo
Pago
G=F-E
Total
Ruta
I=H-A
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS 2013
Aprobado
C
Fecha
Solicitud
B
FechaElaboración
A
ErradoMonto
IVA
Monto
Gasto
Descripción del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
Entregado
BCE
H
Monto
Líquido
REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
01705581146 GALARZA LOZA
OSWALDO EFRAIN
280 GALARZA LOZA OSWALDO EFRAIN/ASESOR
VICEMINISTERIO DE
GOBERNABILIDAD/COMISION A
GUAYAQUIL/DEL 15 AL 16 DE NOVIEMBRE
DE 2012
150.00 N 08/01/2013 08/01/201308/01/2013 0.00 150.00
01713623575 NAVAS ERAZO
DANIEL ALEJANDRO
281 NAVAS ERAZO DANIEL
ALEJANDRO/SP1/LATACUNGA/DEL 22-11-
AL 24-11 DEL 2012/BOTNES DE SEGURIDAD
DE UPC /SOCIALIZACION Y
CONFIGURACION DE BOTONES DE
PANICO/SEGUN SOL.--/CERT.
160.00 N 08/01/2013 08/01/201308/01/2013 0.00 160.00
00201335809 NAVARRETE ORTIZ
WILSON
ALEJANDRO
282 NAVARRETE ORTIZ WILSON
ALEJANDRO/ASESOR DEL SR.
MINISTRIO/COMISION A GUAYAQUIL DEL
20 AL 23 DE NOVIEMBRE DE 2012
200.00 N 08/01/2013 08/01/201308/01/2013 0.00 200.00
00904861358 ESCALA VARAS
ARTURO JOSE
283 ESCALA VARAS ARTURO JOSE/ASESOR DEL
SR. MINISTRO/COMISION A STANTA
ROSA/DEL 05 AL 07 DE DICIEMBRE DE 2012
150.00 N 08/01/2013 08/01/201308/01/2013 0.00 150.00
01706872312 FLORES
ECHEVERRIA LUIS
284 FLORES ECHEVERRIA LUIS/CONDUCTOR
ADMINISTRATIVO/COMISION A
BOLIVAR/DEL 7 DE DICIEMBRE DE 2012
56.50 N 08/01/2013 08/01/201308/01/2013 0.00 56.50
01600454597 LOPEZ MOLINA LUIS
ANDRES
285 LOPEZ MOLINA LUIS ANDRES/SERVIDOR
PUBLICO DE APOYO 2/GYE-MACHALA/DEL
26 AL 28 DE 09-2012/SOCIALIZACION
BOTONES DE SEGURIDAD/SEGUN
SOL.26-11-2012/CERT.03
162.00 N 08/01/2013 08/01/201308/01/2013 0.00 162.00
00301639753 CORDERO CRESPO
LUIS ALBERTO
286 CORDERO CRESPO LUIS ALBERTO/GESTOR
TECNICO DE SEGURIDAD CIUDADANA DE
CAÑAR/CUENCA-GYE/DEL 16 AL
18-11-2012/REUNION DE COORDINACION Y
TABAJO CON JEFES DE POLCO/SEGUN
SOL.14-11-2012/CERT.3
40.00 N 08/01/2013 08/01/201308/01/2013 0.00 40.00
0 0 20302680384 MARQUEZ CEREZO
CAMILO ERNESTO
287 MARQUEZ CEREZO CAMILO/ASESOR
MINISTRO/GUAYAQUIL/30 DE OCTUBRE
DEL 2012/RUEDA DE PRENSA CON LA
GOBERNACION Y L APOLICIA NACIONAL
CON EL VICEMINSTRO DE SEGURIDAD/IDA
2692130599557C1; RETORNO
2692283399388C1/TAME.
50.00 N 08/01/2013 10/01/201308/01/201308/01/2013 10/01/2013 10/01/2013 0.00 50.00
0 0 21712914546 AVILA MEDIAVILLA
LORENA ELIZABETH
288 AVILA LORENA ELIZABETH/CAPITAN
POLICIA/GUAYAQUIL/28 AL 29 DE
NOVIEMBRE DEL 2012/COORDINAR LAS
CEREMONIAS DE ENTREGA DE CUATRO
UNIDADES DE POLICIA COMUNITARIA/IDA
2692634604587C1; RETORNO
2692634604587C3/TAME.
120.00 N 08/01/2013 10/01/201308/01/201308/01/2013 10/01/2013 10/01/2013 0.00 120.00
0 1 21712618048 VELASCO MENA
VICTOR MANUEL
289 VELASCO MENA VICTOR/SP6/LOJA/DEL 30
AL 31 DE AGOSTO DEL 2012/ VISITA
TECNICA A TERRITORIO SEGUIRAD
INTEGRAL EVACUACION DE CONSEJOS DE
SEGURIDAD Y FUNCIONES/IDA
2692130471517C1; RETORNO
2692130471517C2/TAME.
120.00 N 08/01/2013 09/01/201308/01/201308/01/2013 10/01/2013 10/01/2013 0.00 120.00
0 0 21716157308 ALCIVAR FERRIN
MARIA ALEJANDRA
290 ALCIVAR FERRIN MARIA
ALEJANDRA/SERVIDOR PUBLICO
3-SUBSECRETARIA DE GESTION POLITICA
Y GOBERNABILIDAD/ TULCAN-CARCHI/
DEL 10 AL 11 DE DICIEMBRE -2012
80.00 N 08/01/2013 10/01/201308/01/201308/01/2013 10/01/2013 10/01/2013 0.00 80.00
EJERCICIO:
PAGINA :
11:22.29HORA :
FECHA : 26/02/2013
28 DE 431
Tiempo
Apro.
D=C-A
Tiempo
Pago
G=F-E
Total
Ruta
I=H-A
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS 2013
Aprobado
C
Fecha
Solicitud
B
FechaElaboración
A
ErradoMonto
IVA
Monto
Gasto
Descripción del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
Entregado
BCE
H
Monto
Líquido
REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
0 1 21717731309 MAILA TRUJILLO
WASHINGTON PAUL
291 MAILA TRUJILLO WASHINGTON
PAUL/SEGURIDAD-VICEMINISTERIO DE
GOBERNABILIDAD/ GUAYAQUIL/DEL 23 AL
24 DE NOVIEMBRE-2012/IDA N.BOLETO
4622634599522-RETORNO 4622634599522/
MORONA SANTIAGO-MACAS/10-AL
11-OCTB-2012/BOLIVAR-GUARANDA/19-NO
V-2012/TUNGURAHUA-AMBATO/6-DIC-2012/
CARCHI-TULCAN/14/NOV-2012.
240.00 N 08/01/2013 09/01/201308/01/201308/01/2013 10/01/2013 10/01/2013 0.00 240.00
01706872312 FLORES
ECHEVERRIA LUIS
292 FLORES ECHEVERRIA LUIS/ CONDUCTOR/
COMISIÓN A LA PROVINCIA DE PASTAZA
DEL 20 AL 21 DE NOVIEMBRE DEL 2012/
SOL. 22-11-2012
133.00 N 08/01/2013 08/01/201308/01/2013 0.00 133.00
0 1 21305907626 ROSERO JARAMILLO
GUSTAVO FABIA
293 ROSERO JARAMILLO GUSTAVO
FABIA/ASESOR-DESPACHO DEL MINISTRO/
TULCAN/ DEL 29 DE NOVIEMBRE AL
01-12-2012/REUNION BINACIONAL PASO
FRONTERIZO
225.00 N 08/01/2013 09/01/201308/01/201308/01/2013 10/01/2013 10/01/2013 0.00 225.00
01706872312 FLORES
ECHEVERRIA LUIS
294 FLORES ECHEVERRIA LUIS/ CONDUCTOR/
COMISIÓN A LA PROVINCIA DE
ESMERALDAS DEL 15 AL 16 DE NOVIEMBRE
DEL 2012/ SOL. 22-11-2012
112.70 N 08/01/2013 08/01/201308/01/2013 0.00 112.70
0 1 21716560709 HOUSE VIVANCO
AUGUSTA VANESSA
295 HOUSE VIVANCO AUGUSTA
VANESSA/SERVIOR PUBLICO 1 DE LA
DIRECCION DE GESTION DE SEGURIDAD
CIUDADANA/GUAYAQUIL/DEL 3 DE
DICIEMBRE DE 2012/INSPECCION A
COMPAÑIAS DE SEGURIDAD PRIVADA/IDA
N.BOLETO 2692634604529-RETORNO
2692634604529-ADVANTAGE TRAVEL
40.00 N 08/01/2013 09/01/201308/01/201308/01/2013 10/01/2013 10/01/2013 0.00 40.00
01710537083 GERMAN SANTIANA
ELVIS JALIN
296 GERMAN SANTIANA ELVIS/ CONDUCTOR/
IBARRA EL 15 DE OCTUBRE DEL 2012/
MOVILIZARA A LOS FUNCIONARIOS.
35.20 N 08/01/2013 08/01/201308/01/2013 0.00 35.20
0 1 21722733928 PANTOJA TOBAR
WILSON DARIO
297 PANTOJA TOBAR WILSON
DARIO/FOTOGRAFO DE LA DIRECCION DE
COMUNICACION SOCIAL/COMISION A
CUENCA/DEL 7 AL 8 DE NOVIEMBRE DE
2012/COBERTURA Y COORDINACION DE
LAS ACTIVIADES MINISTERIALES EN
MEDIOS DE COMUNICACION/IDA N.BOLETO
4622634561193-RETORNO 2692634561195
-ADVANTAGE TRAVEL
90.00 N 08/01/2013 09/01/201308/01/201308/01/2013 10/01/2013 10/01/2013 0.00 90.00
0 1 21752311777 MARIN RESTREPO
BLANCA SONIA
298 MARIN RESTREPO BLANCA
SONIA/SERVIDOR PUBLICO 1-DIRECCION
DE TICS/COMISION A
GUIAYAQUIL-GUAYAS/ EL 30 DE
NOVIEMBRE-2012/REVISION Y
CAPACITACION DE BOTONES DE
SEGURIDAD/IDA N.BOLETO 269263461145
RETORNO 2692634611454-ADVANTAGE
TRAVEL
40.00 N 08/01/2013 09/01/201308/01/201308/01/2013 10/01/2013 10/01/2013 0.00 40.00
00503089658 SANCHEZ YANEZ
JAIME FRANCISCO
299 SANCHEZ YANEZ JAIME FRANCISCO.- PAGO
DE VIATICO POR GASTOS DE RESIDENCIA
POR LOS MESES OCTUBRE, NOVIEMBRE Y
DICIEMBRE/2012, ACTIVIDAD 002, SEGUN
MEMORANDO DATH-2012-3828 DE
18/12/2012.
2,119.35 N 08/01/2013 08/01/201308/01/2013 0.00 2,119.35
EJERCICIO:
PAGINA :
11:22.29HORA :
FECHA : 26/02/2013
29 DE 431
Tiempo
Apro.
D=C-A
Tiempo
Pago
G=F-E
Total
Ruta
I=H-A
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS 2013
Aprobado
C
Fecha
Solicitud
B
FechaElaboración
A
ErradoMonto
IVA
Monto
Gasto
Descripción del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
Entregado
BCE
H
Monto
Líquido
REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
01707075774 GARAY ESTRELLA
HOLGUER GIOVANN
300 GARAY ESTRELLA HOLGUER
GIOVANN/SERVIDOR PUBLICO
3/GUAYAQUIL-GUAYAS/ DEL 28 AL 30 DE
NOVIEMBRE-2012/ REALIZAR GESTIONES
TENDIENTES A LA DOTACION DE
SERVICIOS BASICOS A LAS UNIDADES DE
POLICIA/IDA N.BOLETO
4622634608804-RETORNO
2692634608805-ADVANTAGE TRAVEL
206.50 N 08/01/2013 08/01/201308/01/2013 0.00 206.50
0 0 01714413281 GAVILANES
BUSTILLOS MONICA
PATRICIA
301 GAVILANES BUSTILLOS MONICA
PATRICIA/PAGO DE SERVICIO DE
ALIMENTACION DEL PERSONAL DE
PLANAT CENTRAL Y DEPENDENCIAS DEL
MINISTERIO DEL INTERIOR POR LOS
MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL
2012, DE ACUERDO A LOS MEMORNADOS
DNTH-BVM-2012-3691 Y 3692 Y ROL
ADJUNTO Y CERT. 1692
167.76 N 08/01/2013 08/01/201308/01/201308/01/2013 08/01/2013 08/01/2013 0.00 167.76
0 1 21713438107 JARAMILLO
CAMACHO PAUL
RICARDO
302 JARAMILLO CAMACHO PAUL
RICARDO/SERVIDOR PUBLICO 3 DIRECCION
DE TICS/COMISION A MANTA-MANABI/ DEL
17 AL 20 DE
OCTUBRE-2012/SOCIALIZACION,CONTROL
E INSTALACION DE BOTONES DE
SEGURIDAD EN UPCs/IDA Y RETORNO
N.BOLETO 5472057958900-AEROGAL
240.00 N 08/01/2013 09/01/201308/01/201308/01/2013 10/01/2013 10/01/2013 0.00 240.00
0 1 21707082309 RUIZ CUPUERAN
PATRICIO GUSTAVO
303 RUIZ CUPUERAN PATRICIO
GUSTAVO/SERVIDOR PUBLICO 3
DIRECCION DE TALENTO
HUMANO/COMISION A
GUAYAQUIL-GUAYAS/ DEL 26 AL 29 DE
NOVIEMBRE-2012/SELECCION DE PERSNAL
REQUERIDO PARA EL AEROPUERTO
INTERNACIONAL JOSE JOAQUIN DE
OLMEDO/IDA N.BOLETO
2692634597552-RETORNO
2692634597552-ADVANTAGE TRAVEL
280.00 N 08/01/2013 09/01/201308/01/201308/01/2013 10/01/2013 10/01/2013 0.00 280.00
01713883385 QUILOANGO
TIPANLUISA
SUSANA XIMENA
304 QUILOANGO TIPANLUISA SUSANA XIMENA
/SP 6/SUBSECRETARIA DE GARANTIAS
DEMOCRATICAS/COMISION A
PUYO-PASTAZA/ DEL 20 AL 21 DE
NOVIEMBRE/2012, SOLICITUD E INFORME,
CERTIFICACION 003
120.00 N 08/01/2013 08/01/201308/01/2013 0.00 120.00
0 1 21705272001 PAVON VASQUEZ
FREDDY ANTONIO
305 PAVON VASQUEZ FREDDY
ANTONIO/COORIDNACION GENERAL DE
PLANIFICAICION/GUAYAQUIL/09-11-2012/C
OORDONACION Y MONITOREO DEL
PROCESO DE LEGALIZACION DEL TERRENO
"LA CANTERA"/IDA N.BOLETO Y RETORNO
2692130616707-TAME
50.00 N 08/01/2013 09/01/201308/01/201308/01/2013 10/01/2013 10/01/2013 0.00 50.00
0 1 21705272001 PAVON VASQUEZ
FREDDY ANTONIO
306 PAVON VASQUEZ FREDDY
ANTONIO/COORIDNACION GENERAL DE
PLANIFICAICION/GUYAQUIL/26-09-2012/VISI
TAS UPCs Y UVCs/IDA Y RETORNO
N.BOLETO 2692130504998-TAME
50.00 N 08/01/2013 09/01/201308/01/201308/01/2013 10/01/2013 10/01/2013 0.00 50.00
EJERCICIO:
PAGINA :
11:22.29HORA :
FECHA : 26/02/2013
30 DE 431
Tiempo
Apro.
D=C-A
Tiempo
Pago
G=F-E
Total
Ruta
I=H-A
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS 2013
Aprobado
C
Fecha
Solicitud
B
FechaElaboración
A
ErradoMonto
IVA
Monto
Gasto
Descripción del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
Entregado
BCE
H
Monto
Líquido
REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
0 1 21705272001 PAVON VASQUEZ
FREDDY ANTONIO
307 PAVON VASQUEZ FREDDY
ANTONIO/COORIDNACION GENERAL DE
PLANIFICAICION/GUAYAQUIL/04-10-2012/RE
UNION DE TRABAJO EN LA
GOBERNACION/IDA Y RETORNO N. BOLETO
2692130543763-TAME
50.00 N 08/01/2013 09/01/201308/01/201308/01/2013 10/01/2013 10/01/2013 0.00 50.00
0 0 20201706660 CAMACHO GARCIA
DIEGO FERNANDO
308 CAMACHO GARCIA DIEGO
FERNANDO/ANALISTA DE CONSTULTORIA
LEGAL 3/GUAYAQUIL/DEL 26 AL 30 DE
11-2012/COORDIANCION EN FISCALIA
POLICIA JUDICIAL Y CONSEJO DE LA
JUDICATURA/IDA N.BOLETO
4622634602304-RETORNO-4622634602304-AD
VANTAGE TRAVEL
450.00 N 08/01/2013 10/01/201308/01/201308/01/2013 10/01/2013 10/01/2013 0.00 450.00
01710014232 LOPEZ FLORES
SANTIAGO
GERARDO
309 LOPEZ FLORES SANTIAGO
GERARDO/ASESOR/GUAYAQUIL-MANTA/DE
L 16 AL 18 DE 10-2012/REALIZAR LA
EVALUACION DE TERRENOS PARA
CONSTRUCCION DE LA POLICIA
COMUNITARIA/IDA N.BOLETO IDA Y
RETORNO 2692634508031-ADVANTAGE
TRAVEL
160.00 N 08/01/2013 08/01/201308/01/2013 0.00 160.00
01791844416001 CORPORACION
QUIPORT S.A.
310 CORPORACION QUIPORT S.A..- PAGO DE
SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS
OFICINAS DE MIGRACION DEL
AEROPUERTOMARISCAL SUCRE EN QUITO,
CORRESPONDIENTE AL MES DE
DICIEMBRE/2012, AUT. GASTO 0008 DE
04/01/2012, FACTURA 24618 Y
CERTIFICACION 20
119.12 N 08/01/2013 08/01/201308/01/2013 0.00 119.12
01718419102001 GARCIA DIAZ
EVELYN CAROLINA
311 GARCIA DIAZ EVELYN CAROLINA.-
REPOSICION POR EL PAGO DE SERVICIO DE
ENERGIA ELECTRICA DE LA TENENCIA
POLITICA DE NANEGALITO, POR EL
PERIODO 04/07 AL 05/10/12, AUT. GASTO
1218 DE 12/12/2012 Y CERTIFICACION 20
35.78 N 08/01/2013 08/01/201308/01/2013 0.00 35.78
01715150056 MORALES
RODRIGUEZ ISOLDE
312 MORALES RODRIGUEZ ISOLDE/ASESOR/
SUCUMBIOS DEL 21 AL 23 DE NOVIEMBRE
DEL 201/ TRATAR TEMAS DE CONFLICTO
COCA SINCLAIR.
250.00 N 08/01/2013 08/01/201308/01/2013 0.00 250.00
01700162454001 ALEMAN
HERNANDEZ LUIS
ANTONIO
313 ALEMAN HERNANDEZ LUIS ANTONIO.-
REPOSICION POR EL PAGO DE AGUA
POTABLE DEL EDIFICIO ALEMAN DONDE
FUNCIONAN AVRIAS DEPENDENCIAS DE
ESTA CARTERA DE ESTADO, PERIODO
COMPRENDIDO DEL 15/11/2012 AL
16/12/2012, AUT. GASTO 007 Y
CERTIFICACION 19.
218.65 N 08/01/2013 08/01/201308/01/2013 0.00 218.65
0 1 31000882132 MACHADO ARROYO
NELSON FABIAN
314 MACHADO ARROYO NELSON
FABIAN/ASESOR DEL
MINISTRO/GUAYAQUIL/28-11-2012/SEGUIMI
ENTO DE LEGALIZACIONDE TERRENOS DE
"LA CANTERA"/IDA Y RETORNO N.BOLETO
2692634607130-ADVANTAGE TRAVEL
50.00 N 08/01/2013 10/01/201308/01/201308/01/2013 11/01/2013 11/01/2013 0.00 50.00
01709291676 GRANDA PINEDA
MARCO GUSTAVO
315 GRANDA PINEDA MARCO/ SEGURIDAD/
CUENCA DEL 09 AL 13 DE NOVIEMBRE DEL
2012/ ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA DEL
PADRE DEL SEÑOR MINISTRO.
270.00 N 08/01/2013 08/01/201308/01/2013 0.00 270.00
EJERCICIO:
PAGINA :
11:22.29HORA :
FECHA : 26/02/2013
31 DE 431
Tiempo
Apro.
D=C-A
Tiempo
Pago
G=F-E
Total
Ruta
I=H-A
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS 2013
Aprobado
C
Fecha
Solicitud
B
FechaElaboración
A
ErradoMonto
IVA
Monto
Gasto
Descripción del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
Entregado
BCE
H
Monto
Líquido
REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
01718804857 CERON CAZARES
PABLO ANDRES
316 CERON CAZARES PABLO ANDRES /SP
1/DIRECCION DE TICS/COMISION A
AMBATO-TUNGURAHUA/ DEL 13 AL 15 DE
NOVIEMBRE/2012, SOLICITUD E INFORME,
CERTIFICACION 003
200.00 N 08/01/2013 08/01/201308/01/2013 0.00 200.00
00704360858 PESANTES CABRERA
CARLOS BENITO
317 PESANTES CABRERA CARLOS BENITO /SP
7/VICEMINISTERIO DE GOBERNABILIDAD
/COMISION A GUAYAQUIL-GUAYAS/ DEL 18
AL 19 DE OCTUBRE/2012, SOLICITUD E
INFORME, CERTIFICACION 003
87.50 N 08/01/2013 08/01/201308/01/2013 0.00 87.50
01600454597 LOPEZ MOLINA LUIS
ANDRES
318 LOPEZ MOLINA LUIS/ SPA/ GUAYAQUIL
DEL 02 AL 06 DE OCTUBRE DEL 2012/
SOCILIAZACION CONFIGURACION E
INAGURACION DEL SISTEMA.
270.00 N 08/01/2013 08/01/201308/01/2013 0.00 270.00
01711255925 VILLACIS ALARCON
JILMER ERNEST
319 VILLACIS ALARCON JIMER ERNEST/
BOLIVAR - GUARANDA / DEL 19 AL 14 DE
NOVIEMBRE DEL 2012/ TUNGURAHUA EL 06
DE DICIEMBRE DEL 2012.
-90.00 N 08/01/2013 08/01/201308/01/2013 0.00 -90.00
01711255925 VILLACIS ALARCON
JILMER ERNEST
320 VILLACIS ALARCON JIMER ERNEST/
BOLIVAR - GUARANDA / DEL 19 AL 14 DE
NOVIEMBRE DEL 2012/ TUNGURAHUA EL 06
DE DICIEMBRE DEL 2012.
105.20 N 08/01/2013 08/01/201308/01/2013 0.00 105.20
0 1 31305907626 ROSERO JARAMILLO
GUSTAVO FABIA
321 ROSERO JARAMILLO GUSTAVO
FABIA/ASESOR DEL
MINISTRO/GUAYAQUIL/DEL 16 AL 19 DE
OCTUBRE/INTERVENCION DE COMISION
TECNICA/IDA Y RETORNO N.BOLETO
2692130443166-TAME
250.00 N 08/01/2013 10/01/201308/01/201308/01/2013 11/01/2013 11/01/2013 0.00 250.00
0 1 31715150056 MORALES
RODRIGUEZ ISOLDE
322 MORALES RODRIGUEZ ISOLDE/ASESOR
DEL MINISTRO/LOJA/DEL 06 AL
09-11-2012/PARTICIPACION DEL PROYECTO
PARA CAPACITAR AL PERSONAL DE LA
POLICIA/IDA Y RETORNO N.BOLETO
2692130583480-TAME
225.00 N 08/01/2013 10/01/201308/01/201308/01/2013 11/01/2013 11/01/2013 0.00 225.00
01706339767 OCHOA BAILON
CECILIA BEATRIZ
323 OCHOA BAILON CECILIA BEATRIZ /SP
6/DIRECCION
FINANCIERA-AUTOGESTION/COMISION A
GUAYAQUIL-GUAYAS Y SANTA ELENA/
DEL 10 AL 14 DE DICIEMBRE/2012,
SOLICITUD E INFORME, CERTIFICACION 003
450.00 N 08/01/2013 08/01/201308/01/2013 0.00 450.00
0 1 31713424842 CHRISTIAN
SANTIAGO
VILLARROEL
RONQUILLO
324 CHRISTIAN SANTIAGO VILLARROEL
RONQUILLO/ASESOR DEL
MINISTRO/IBARRA/DEL 02 AL 04 DE
10-2012/IMPLEMENTACION DE BOTONES DE
SEGURIDAD/SEGUN SOL.01-10-2012/CERT.3.
250.00 N 08/01/2013 10/01/201308/01/201308/01/2013 11/01/2013 11/01/2013 0.00 250.00
00910443365 ALDAZ ASPIAZU
CARLOS
WASHINGTON
325 ALDAZ ASPIAZU CARLOS WASHINGTON/
CONDUCTOR ADMINISTRATIVO DE LA
DIRECCION TECNICA/ COMISION A
MANABI/ DEL 15 AL 16 DE NVOEMBRE DE
2012
89.50 N 08/01/2013 08/01/201308/01/2013 0.00 89.50
00301371696 HERRERA AVILA
CRISTIAN EDUARDO
326 HERRERA AVILA CRISTIAN EDUARDO/
ANALISTA DE CONSULTORIA LEGAL 3 DEL
DESPACHO/ COMISION A GUAYAQUIL/
DEL 6 AL 9 DE NVOEMBRE DE 2012
350.00 N 08/01/2013 08/01/201308/01/2013 0.00 350.00
00400955472 RIVADENEIRA
NARVAEZ VICENTE
ED
327 RIVADENEIRA NARVAEZ VICENTE ED /SP
6/DIRECTOR TALENTO HUMANO/COMISION
A GUAYAQUIL-GUAYAS / DEL 26 AL 27 DE
NOVIEMBRE/2012, SOLICITUD E INFORME,
CERTIFICACION 003
150.00 N 08/01/2013 08/01/201308/01/2013 0.00 150.00
EJERCICIO:
PAGINA :
11:22.29HORA :
FECHA : 26/02/2013
32 DE 431
Tiempo
Apro.
D=C-A
Tiempo
Pago
G=F-E
Total
Ruta
I=H-A
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS 2013
Aprobado
C
Fecha
Solicitud
B
FechaElaboración
A
ErradoMonto
IVA
Monto
Gasto
Descripción del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
Entregado
BCE
H
Monto
Líquido
REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
00912262847 MACANCELA
PATINO IVETTE
STEPHANIE
328 MACANCELA PATINO/ COMISION A
GUAYAQUIL DEL 22 AL 27 DE JULIO DEL
2012/ SUPERVISAR LA TRASPARENCIA DEL
PROCESO DE LLAMAMIENTO .
200.00 N 08/01/2013 08/01/201308/01/2013 0.00 200.00
0 1 31714071444 GUERRERO
VALLEJO MARIA
ISABEL
329 GUERRERO VALLEJO MARIA
ISABEL/SERVDOR PUBLICO 6 GRADO 12 DE
LA JEFATURA POLITICA DE SAN MIGUEL
DE LOS BANCOS/GUAYAQUIL/DEL 22 AL
24-11-2012/ENCUENTRO DE
ORGANIZACIONES SOCIALES /IDA
N.BOLETO 4622634595043-RETORNO
4622634595043-ADVANTAGE TRAVEL
120.00 N 08/01/2013 10/01/201308/01/201308/01/2013 11/01/2013 11/01/2013 0.00 120.00
01600454597 LOPEZ MOLINA LUIS
ANDRES
330 LOPEZ MOLINA LUIS/ SPA/ DIRECCION DE
LA TICS/ DEL 254 AL 26 DE AGOSTO DEL
2012/ REUNION CON ASESORES PARA
IMPLEMENTAR BOTONES DE SEGURIDD A
NIVEL NACIONAL.
30.00 N 08/01/2013 08/01/201308/01/2013 0.00 30.00
0 1 30401117874 ARCOS CERON
ANDREA LORENA
331 ARCOS CERON ANDREA
LORENA/SERVIDOR PUBLICO
3/GUAYAQUIL/DEL 21 AL 22 DE
NOVIEMBRE-2012/CURSO DE
CAPACITACION DESEGURIDA
CIUDADANA/IDA N.BOLETO
2692634589012C1-RETORNO-2692634589012C2
-TAME
120.00 N 08/01/2013 10/01/201308/01/201308/01/2013 11/01/2013 11/01/2013 0.00 120.00
01702785740 BONILLA SORIA
OSCAR GONZALO
332 BONILLA SORIA OSCAR/ VICEMINISTRO DE
GOBERNALIDAD/ GUAYAQUIL 24
NOVIEMBRE DEL 2012/ ASISTIR AL IV
ENCUENTRO DE ORGANIZACION
SOCIALES.
65.00 N 08/01/2013 08/01/201308/01/2013 0.00 65.00
0 1 20200910974 RIVERA TERAN
MARINA DE JESUS
333 RIVERA TERAN MARINA DE JESUS/SP1 DE
LA UNIDAD DE CONTROL DE BIENES Y
BODEGA/GUAYAS-GUAYAQUIL/DEL 19 AL
20 DE NOVIEMBRE DEL
2012/CONSTATACIÓN FÌSICA Y RECEPCION
DE BIENES DE LAS GUARDERIAS DE LA
POLICIA NACIONAL/No DE PASE A BORDO
DE IDA Y VUELTA ETKT2692130633671TAME
120.00 N 09/01/2013 10/01/201309/01/201309/01/2013 11/01/2013 11/01/2013 0.00 120.00
0 1 21713502381 ALMEIDA CACERES
VERONICA
ALEJANDRA
334 ALMEIDA CACERES VERONICA
ALEJANDRA/SP3 ANALISTA DE CONTROL
DE EMPRESAS Y SEGURIDAD
PRIVADA/GUAYAQUIL- MILAGRO/DEL 29
AL 30 DE OCTUBRE DE 2012/INSPECCION DE
RUTINA A LAS COMPAÑIAS DE VIGILANCIA
Y SEGURIDAD PRIVADA EN LA CIUDAD DE
GUAYAQUIL/No de PASE A BORDO IDA Y
VUELTA ETKT2692634539416C1 Y C2
120.00 N 09/01/2013 10/01/201309/01/201309/01/2013 11/01/2013 11/01/2013 0.00 120.00
0 1 21710332352 MADRID GANCHALA
NELLY PATRICIA
335 MADRID GANCHALA NELLY
PATRICIA/SP6/DE LA DIRECCIÓN DE
CONTROL Y ORDEN PÚBLICO/CUENCA
AZUAY/DEL 21 AL 23 DE NOVIEMBRE DEL
2012/ASISTIR CONFERENCIAS SEGURIDAD
VIAL Y EXPONER EN EL STAND DEL
MINISTERIO DEL INTERIOR/IDA
2692130637911C1; RETORNO
5472674585546/TAME Y AEROGAL;
ADVANTAGE TRAVEL AEROGAL.
200.00 N 09/01/2013 10/01/201309/01/201309/01/2013 11/01/2013 11/01/2013 0.00 200.00
EJERCICIO:
PAGINA :
11:22.29HORA :
FECHA : 26/02/2013
33 DE 431
Tiempo
Apro.
D=C-A
Tiempo
Pago
G=F-E
Total
Ruta
I=H-A
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS 2013
Aprobado
C
Fecha
Solicitud
B
FechaElaboración
A
ErradoMonto
IVA
Monto
Gasto
Descripción del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
Entregado
BCE
H
Monto
Líquido
REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
0 4 61710332352 MADRID GANCHALA
NELLY PATRICIA
336 MADRID GANCHALA NELLY
PATRICIA/PAGO POR REEMBOLSO DE LA
FACTURA 3936 POR ELABORACIÓN DE UNA
PANCARTA CON LOGO TIPO DEL
MINISTERIO, UTILIZADO EN COMSIÓN A
LA PROVINCIA DEL AZUAY-CUENCA DEL 21
AL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2012/
33.60 N 09/01/2013 11/01/201309/01/201309/01/2013 15/01/2013 15/01/2013 0.00 33.60
01720061454 NUNEZ LOZADA
GERARDO MESIAS
337 NUNEZ LOZADA GERARDO MESIAS
/POLICIA NACIONAL DE LA OFICINA DEL
DELITO/COMISION A SANTA ELENA/ DEL
04 AL 08 DE DICIEMBRE/2012, SOLICITUD E
INFORME, CERTIFICACION 003
207.50 N 09/01/2013 09/01/201309/01/2013 0.00 207.50
00201803137 CARVAJAL VACA
TONNY BRAYAN
338 CARVAJAL VACA TONNY BRAYAN/POLICIA
OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACIÓN
DEL DELITO/COMISION A LA PROVINCIA
DE SANTA ELENA DEL 03 AL 07 DE
DICIEMBRE DEL 2012/ SOL. 03-12-2012
207.50 N 09/01/2013 09/01/201309/01/2013 0.00 207.50
01713530275 NARANJO NUNEZ
EDUARDO
ALEJANDRO
339 NARANJO NUNEZ EDUARDO ALEJANDRO
/SERVIDOR PUBLICO 1/ DIRECCION DE
COMUNIACION SOCIAL/COMISION A
MANTA-MANABI/ EL 04 DE
NOVIMBRE/2012, SOLICITUD E INFORME,
CERTIFICACION 003
40.00 N 09/01/2013 09/01/201309/01/2013 0.00 40.00
01003484035 MORA HERMOZA
JORGE EDUARDO
340 MORA HERMOZA JORGE
EDUARDO/POLICIA OFICINA DE ANALISIS
DE INFORMACIÓN DEL DELITO/COMISION
A LA PROVINCIA DE IMBABURA-IBARRA
DEL 05 AL 08 DE DICIEMBRE DEL 2012/
SOL. 03-12-2012
120.00 N 09/01/2013 09/01/201309/01/2013 0.00 120.00
01713986584 AMAN AGUIRRE
SANTIAGO DANIEL
341 AMAN AGUIRRE SANTIAGO DANIEL/SP1 DE
LA DIRECCIÓN DEL TICS/COMISION A LA
PROVINCIA DE ESMERALDAS DEL 17 AL 19
DE DICIEMBRE DEL 2012/ SOL. 17-12-2012
200.00 N 09/01/2013 09/01/201309/01/2013 0.00 200.00
0 6 61760000660001 MINISTERIO DEL
INTERIOR - PLANTA
CENTRAL
342 [P:01 T:LI A:2013] PAGO HORAS EXTRAS
DEL MES DE NOVIEMBRE 2012, PERSONAL
CESANTE
8,750.94 N 09/01/2013 09/01/201309/01/201309/01/2013 15/01/2013 15/01/2013 0.00 8,750.94
01713623575 NAVAS ERAZO
DANIEL ALEJANDRO
343 NAVAS ERAZO DANIEL ALEJANDRO
/SERVIDOR PUBLICO 1/ DIRECCION DE
TICS/COMISION A
ESMERALDAS-ESMERALDAS/ DEL 17 AL 19
DE DICIEMBRE/2012, SOLICITUD E
INFORME, CERTIFICACION 003
200.00 N 09/01/2013 09/01/201309/01/2013 0.00 200.00
0 6 61760000660001 MINISTERIO DEL
INTERIOR - PLANTA
CENTRAL
344 [P:01 T:HE A:2013] PAGO HORAS EXTRAS
DEL MES DE NOVIEMBRE 2012, PERSONAL
DE NOMBRAMIENTO
6,260.38 N 09/01/2013 09/01/201309/01/201309/01/2013 15/01/2013 15/01/2013 0.00 6,260.38
01718481722 SANTANA GARCIA
RUTH GIOLIVA
345 SANTANA GARCIA RUTH GIOLIVA/ POLICIA
DE LA SUBSECRETARIA DE POLICIA/
COMISION A LA PROVINCIAS DEL
GUAYAS-GUAYAQUIL Y
MANABÍ-PORTOVIEJO DEL 28 AL 29 DE
NOVIEMBRE DEL 2012/ SOL. 27-11-2012
90.00 N 09/01/2013 09/01/201309/01/2013 0.00 90.00
01804137063 QUINATOA
SANCHEZ ADRIANA
ELISABETH
346 QUINATOA SANCHEZ ADRIANA
ELISABETH/ANALISTA DE INFORMACION
DEL DELITO/ COMISION A RIOBAMBA
-CHIMBORAZO/ DEL 05 AL 15 DE
DICIEMBRE/2012, SOLICITUD E INFORME,
CERTIFICACION 003
232.50 N 09/01/2013 09/01/201309/01/2013 0.00 232.50
EJERCICIO:
PAGINA :
11:22.29HORA :
FECHA : 26/02/2013
34 DE 431
Tiempo
Apro.
D=C-A
Tiempo
Pago
G=F-E
Total
Ruta
I=H-A
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS 2013
Aprobado
C
Fecha
Solicitud
B
FechaElaboración
A
ErradoMonto
IVA
Monto
Gasto
Descripción del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
Entregado
BCE
H
Monto
Líquido
REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
01717622508 NAVARRO GAONA
JORGE ANDRES
347 NAVARRO GAONA JORGE
ANDRES/SERVIDOR PUBLICO 3/DIRECCION
DE TICS/COMISION A
AMBATO-TUNGURAHUA/ DEL 13 AL 15 DE
NOVIEMBRE/2012, SOLICITUD E INFORME
200.00 N 09/01/2013 09/01/201309/01/2013 0.00 200.00
01717622508 NAVARRO GAONA
JORGE ANDRES
348 NAVARRO GAONA JORGE
ANDRES/SERVIDOR PUBLICO 3/DIRECCION
DE TICS/COMISION A
AMBATO-TUNGURAHUA/ DEL 13 AL 15 DE
NOVIEMBRE/2012, SOLICITUD E INFORME,
REVERSION TOTAL ERROR EN EL
CALCULO.
-202.50 N 09/01/2013 09/01/201309/01/2013 0.00 -202.50
00604053850 VILLAGOMEZ
MUYOLEMA
KARINA LIS
349 VILLAGOMEZ MUYOLEMA KARINA
LIS/OFICINA DE INFORMACION DEL DELITO
DEL MINISTERIO DEL
INTERIOR/RIOBAMBA/DEL 05 AL 15 DE
DICIEMBRE DEL 2012/LEVANTAMIENTO DE
DATOS/SEGUN SOL.02-12-2012/CERT.3
235.00 N 09/01/2013 09/01/201309/01/2013 0.00 235.00
01001595964 VALLEJOS YEPEZ
DIEGO MIGUEL
350 VALLEJOS YEPEZ DIEGO MIGUEL/
QUEVEDO- LOS RIOS/ DEL 12 AL 13 DE
DICIEMBRE DEL 2012/ CONFIGURACION
MONITOREO Y PUESTA EN MARCHA DE
VIDEO CONFERENCIA.
120.00 N 09/01/2013 09/01/201309/01/2013 0.00 120.00
0 1 21717657199 BASTIDAS DARIO 351 BASTIDAS DARIO/ SEGURIDAD DEL SR.
VICEMINISTRO / IMBABURA-OTAVALO/
DEL 5 8 DE OCT DE 2012/ COORDINAR LA
SEGURIDAD DEL SR. VICEMINISTRO DE
SEGURIDAD INTERNA (TERRESTRE)
27.50 N 09/01/2013 10/01/201309/01/201309/01/2013 11/01/2013 11/01/2013 0.00 27.50
0 1 21709402406 FIALLO VIVANCO
LUIS FELIPE
352 FIALLO VIVANCO LUIS FELIPE/ ASESOR
DEL MINISTRO/ GUAYAQUIL-GUAYAS/ DEL
27 AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2012/
INAGURACION DE UPC EN EL SISTEMA DE
GPR (IDA 02368c1; RETORNO 02368c3:
ADVANTAGE TRAVEL)
250.00 N 09/01/2013 10/01/201309/01/201309/01/2013 11/01/2013 11/01/2013 0.00 250.00
00910443365 ALDAZ ASPIAZU
CARLOS
WASHINGTON
353 ALDAZ ASPIAZU CARLOS WASHINGTON/
CONDUCTOR -DIRECCIÓN
ADMINISTRATIVA/ COMISION A LA
PROVINCIA DEL AZUAY-CUENCA DEL 05 AL
07 DE SEPETIEMBRE DEL 2012/ SOL.
04-09-2012
154.00 N 09/01/2013 09/01/201309/01/2013 0.00 154.00
01718272774 QUILLUPANGUI
QUILLUPANGUI
LUIS
354 QUILIPANGUI LUIS/ SANTA ELENA/ DEL 04
AL 08 DE DICIEMBRE DEL 2012/
ACUALIZACION DE LA INFORMACION
PROVENIENTE DEL PROCESO DE
LEVANTAMIENTO.
207.50 N 09/01/2013 09/01/201309/01/2013 0.00 207.50
0 1 21711113611 NAVAS SUASNAVAS
MARIANELA
355 NAVAS SUASNAVAS MARIANELA/ASESORA
DEL MINISTRO/GYE/DEK 14 AL 16 DE
DICIEMBRE DEL2012/GABINETE
ITINERANTE Y SECTORIAL (IDA 8383c1;
RETORNO 43482: ADVANTAGE TRAVEL)
SEGUN SOL.13-12-2012 CERT.3
200.00 N 09/01/2013 10/01/201309/01/201309/01/2013 11/01/2013 11/01/2013 0.00 200.00
01711112811 MARIA FERNANDA
VERA RAMIREZ
356 MARIA FERNANDA VERA
RAMIREZ/SERVIDOR PUBLIOCO 1/GYE/DEL
26 AL 30-11-2012/ELABORACION DE
CRONOGRAMAS, ENTREVISTAS,
REALIZACION DE PRUEBAS
PSICOLOGICAS/SEGUN
SOL.24-11-2012/CERT.3
360.00 N 09/01/2013 09/01/201309/01/2013 0.00 360.00
EJERCICIO:
PAGINA :
11:22.29HORA :
FECHA : 26/02/2013
35 DE 431
Tiempo
Apro.
D=C-A
Tiempo
Pago
G=F-E
Total
Ruta
I=H-A
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS 2013
Aprobado
C
Fecha
Solicitud
B
FechaElaboración
A
ErradoMonto
IVA
Monto
Gasto
Descripción del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
Entregado
BCE
H
Monto
Líquido
REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
00200910974 RIVERA TERAN
MARINA DE JESUS
357 RIVERA TERAN MARINA DE JESUS/SP1 DE
LA UNIDAD DE CONTROL DE BIENES Y
BODEGA/ COMISIÓN A LA PROVINCIA DE
BOLIVAR -GUARANDA DEL 15 AL 16 DE
NOVIEMBRE DEL 2012/ SOL. 14-11-2012.- sE
revierte debido que no hay solicitud expresa del
interesado para reemboso.
-124.50 N 09/01/2013 09/01/201309/01/2013 0.00 -124.50
0 1 21722733928 PANTOJA TOBAR
WILSON DARIO
358 PANTOJA TOBAR WILSON
DARIO/FOTOGRAFO DIRECCION DE
COMUNICACION SOCIAL/DEL 13 AL 14 DE
NOV-2012/COBERTURA A LA AGENDA DEL
MINISTRO (TERRESTRE) SEGUN
SOL.12-11-2012 CERT.3
90.00 N 09/01/2013 10/01/201309/01/201309/01/2013 11/01/2013 11/01/2013 0.00 90.00
01705062519 PRUNA PRUNA
MANUEL EZEQUIEL
359 PRUNA PRUNA MANUEL/ BABAHOYO DEL
10 AL 14 DE DICIEMBRE DEL 2012/
ACTUALIZACION DE LA INFORMACION
PROVENIENTE DEL PROCESO DE
LEVANTAMIENTO Y VALIDADION DE
DATOS.
268.50 N 09/01/2013 09/01/201309/01/2013 0.00 268.50
00200910974 RIVERA TERAN
MARINA DE JESUS
360 RIVERA TERAN MARINA DE JESUS/SP1 DE
LA UNIDAD DE CONTROL DE BIENES Y
BODEGA/ COMISIÓN A LA PROVINCIA DE
BOLIVAR -GUARANDA DEL 15 AL 16 DE
NOVIEMBRE DEL 2012/ SOL. 14-11-2012
120.00 N 09/01/2013 09/01/201309/01/2013 0.00 120.00
0 1 20101403509 VILLAVICENCIO
JOEL ARTURO
361 VILLAVICENCIO JOEL
ARTURO/CONDUCTOR DE DIRECCION DE
GARANTIAS DEMOCRATICAS/LOS RIOS/DEL
13 AL 14 DEL 2012/TRASLADO A
FUNCIONARIOS (TERRESTRE) SEGUN
SOL.12-07-2012 CERT.3
92.00 N 09/01/2013 10/01/201309/01/201309/01/2013 11/01/2013 11/01/2013 0.00 92.00
0 1 21721031977 LLERENA
ZAMBRANO BYRON
JAVIER
362 LLERENA ZAMBRANO BYRON JAVIER/ SP1
DE LA DIRECCIÓN DEL TICS/EL
ORO-BALSAS/ DEL 11 AL 13 DE
DICIERMBRE DEL 2012/SOCIALIZACION,
CONTROL E INSTALACION DE BOTONES DE
SEGURIDAD UPC (IDA 695391; RETORNO
695391: NO SE INDICA AGENCIA) SOL.
14-11-2012
199.00 N 09/01/2013 10/01/201309/01/201309/01/2013 11/01/2013 11/01/2013 0.00 199.00
01718481722 SANTANA GARCIA
RUTH GIOLIVA
363 SANTANA GARCIA RUTH
GIOLIVA/SUBSECRETARIA DE
POLICIA/GYE/DEL 23 AL 24 DE NOVIEMBRE
DEL 2012/COORDINAR LA PARTICIPACION
DEL SEÑOR MINISTRO/SEGUN
SOL-22-11-2012/CERT.3
60.00 N 09/01/2013 09/01/201309/01/2013 0.00 60.00
0 1 20503089658 SANCHEZ YANEZ
JAIME FRANCISCO
364 SANCHEZ YANEZ JAIME FRANCISCO / PAGO
DE COMPENSACION POR RESIDENCIA DE
LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y
DICIEMBRE-2012, DE CONFORMIDAD AL
INFORME TECNICO No. 238 /
2,119.35 N 09/01/2013 10/01/201309/01/201309/01/2013 11/01/2013 11/01/2013 0.00 2,119.35
0 1 20904861358 ESCALA VARAS
ARTURO JOSE
365 ESCALA VARAS ARTURO JOSE/ ASESOR
DEL SEÑOR MINISTRO/ LOJA/ DEL 30 DE
OCTUBRE AL 02 DE NOVIEMBRE DEL
2012/REVISION ADM DEL PERSONAL QUE
LABORA EN LA GOBERNACION DE LOJA
(IDA 43287c1; RETORNO 43287c2:
ADVANTAGE TRAVEL) SOL. 26-10-2012
200.00 N 09/01/2013 10/01/201309/01/201309/01/2013 11/01/2013 11/01/2013 0.00 200.00
EJERCICIO:
PAGINA :
11:22.29HORA :
FECHA : 26/02/2013
36 DE 431
Tiempo
Apro.
D=C-A
Tiempo
Pago
G=F-E
Total
Ruta
I=H-A
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS 2013
Aprobado
C
Fecha
Solicitud
B
FechaElaboración
A
ErradoMonto
IVA
Monto
Gasto
Descripción del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
Entregado
BCE
H
Monto
Líquido
REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
0 1 21713566105 MARTINEZ RIVERA
JUAN CARLOS
366 MARTINEZ RIVERA JUAN CARLOS/ SP6
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE SEGURIDAD
CIUDADANA/COCA-ORELLANA/ DEL 26 AL
27 DE NOVIEMBRE DEL
2012/RECOPILACION Y DIGITACION DE
INFORMACION PARA EL PROCESO DE
CARNETIZACION DE LOS GUARDIAS
(TERRESTRE) SOL. 23-11-2012
120.00 N 09/01/2013 10/01/201309/01/201309/01/2013 11/01/2013 11/01/2013 0.00 120.00
0 1 21712209962 NARANJO CORDOVA
PATRICIA ALICIA
367 NARANJO CORDOVA PATRICIA ALICIA/ SP3
DEL VICEMINISTERIO DE SEGUIRIDAD
INTERNA/GUAYAS-GUAYAQUIL/ DEL 28 AL
30 DE NOVIEMBRE DEL 2012/TALLER
CONVOCADO POR EL MINISTERIO
COORDINADOR DE SEGURIDAD (IDA
608873; RETORNO 608873: ADVANTAGE
TRAVEL) SOL. 27-11-2012
200.00 N 09/01/2013 10/01/201309/01/201309/01/2013 11/01/2013 11/01/2013 0.00 200.00
01713689071 CHICAIZA FREIRE
FABIOLA DEL PILAR
368 CHICAIZA FREIRE FABIOLA DEL
PILAR/SARGENTO SEGUNDO DE POLICIA
DE LA OFICINA DE ANALISIS DEL DELITO/
COMISION A MACHALA- EL ORO/ DEL 9 AL
14 DE DICIEMBRE DE 2013
330.00 N 09/01/2013 09/01/201309/01/2013 0.00 330.00
0 1 21711082824 NOLIVOS
VALAREZO
SANTIAGO
ALEJANDRO
369 NOLIVOS VALAREZO SANTIAGO
ALEJANDRO/ SP1 DE LA SUBSECRETARÍA
DE GESTIÓN
POLÍTICA/GUAYAS-GUAYAQUIL/ DEL 26 AL
27 DE NOVIEMBRE DEL 2012/ VERIFICAR EL
PROCESO DE REESTRUCTURACION DEL
ARCHIVO DE MIGRACION DEL MINISTERIO
DEL INTERIOR EN GYE (IDA 99562;
RETORNO 99562: ADVANTAGE TRAVEL)
SOL. 23-11-2012
120.00 N 09/01/2013 10/01/201309/01/201309/01/2013 11/01/2013 11/01/2013 0.00 120.00
01803659828 GUERRA SANCHEZ
XAVIER IGNACIO
370 GUERRA SANCHEZ XAVIER IGNACIO/
POLICIA DE LA OFICINA DE ANALISIS DEL
DELITO/ COMISION A MACHALA- EL ORO/
DEL 9 AL 14 DE DICIEMBRE DE 2013
330.00 N 09/01/2013 09/01/201309/01/2013 0.00 330.00
01804105540 ORTIZ LOPEZ PABLO
SEBASTIAN
371 ORTIZ LOPEZ PABLO
SEBASTIAN/SERVIDOR PUBLICO 3 DE LA
DIRECCION DE TICS/ COMISION A
ESMERALDAS/ DEL 17 AL 19 DE DICIEMBRE
DE 2013
200.00 N 09/01/2013 09/01/201309/01/2013 0.00 200.00
11705062519 PRUNA PRUNA
MANUEL EZEQUIEL
372 PRUNA PRUNA MANUEL
EZEQUIEL/SARGENTO DE POLICIA DE LA
OFICINA DE ANALISIS DEL DELITO/
COMISION A SANTA ELENA/ DEL 4 AL 8 DE
DICIEMBRE DE 2013
232.50 N 09/01/2013 10/01/201310/01/2013 0.00 232.50
00301639753 CORDERO CRESPO
LUIS ALBERTO
373 CORDERO CRESPO LUIS ALBERTO/GESTOR
TECNICO DE SEGURIDAD CIUDADANA DE
CAÑAR/GYE/DEL 16 AL 18 DE
11-2012/REUNION DE TRABAJO/SEGUN
SOL.14-11-2012/CERT.8
40.00 N 09/01/2013 09/01/201309/01/2013 0.00 40.00
0 1 20400866372 TUTACHA VACA
CESAR JOSE
ANTONIO
374 TUTACHA VACA CESAR JOSE/SP4
DIRECCION DE TALENTO HUMANO/STO
DOMINGO DE LOS COLORADOS-STO
DOMINGO DE LOS TSACHILAS/ EL 23 DE
NOVIEMBRE 2012/ INGRESO DE
INFORMACION EN EL SIITH DE LA
ESTRUCTURA ORG DEL LUGAR DE
COMISION (TERRESTRE) CERT 004
40.00 N 09/01/2013 10/01/201309/01/201309/01/2013 11/01/2013 11/01/2013 0.00 40.00
EJERCICIO:
PAGINA :
11:22.29HORA :
FECHA : 26/02/2013
37 DE 431
Tiempo
Apro.
D=C-A
Tiempo
Pago
G=F-E
Total
Ruta
I=H-A
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS 2013
Aprobado
C
Fecha
Solicitud
B
FechaElaboración
A
ErradoMonto
IVA
Monto
Gasto
Descripción del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
Entregado
BCE
H
Monto
Líquido
REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
00102155025 SERRANO SALGADO
JOSE RICARDO
375 SERRANO SALGADO JOSE RICARDO/
MINISTRO/ COMISIÓN A LA PROVINCIA DEL
GUAYAS-GUAYAQUIL DEL 08 AL 09 DE
OCTUBRE DEL 2012/ SOL. 05-10-2012
71.50 N 09/01/2013 09/01/201309/01/2013 0.00 71.50
0 1 21803293214 ESPINOZA DELGADO
CARLOS RAFAEL
376 ESPINOZA DELGADO CARLOS RAFAEL/
CABO PRIMERO -SEGURIDAD DEL SR.
MINISTRO / COMISION A SANTO DOMINGO
DE LOS TSACHILAS/ DEL 25 AL 30 DE
OCTUBRE DE 2012/CUMPLIR
DISPOSICIONES DEL SR.MINISTRO
330.00 N 09/01/2013 10/01/201309/01/201309/01/2013 11/01/2013 11/01/2013 0.00 330.00
0400081782 MARTINEZ LAGOS
LUIS HERNALDO
377 MARTINEZ LAGOS LUIS
HERNALDO/CONDUCTOR DIRECCION
ADM/LATACUNGA-COTOPAXI/ EL 26 DE
NOVIEMBRE 2012/ MOVILIZAR A LA
CIUDAD DE LATACUNGA A DAVID SIASTI
(TERRESTRE) CERT 004
32.00 S 09/01/2013 0.00 32.00
0 4 61803659828 GUERRA SANCHEZ
XAVIER IGNACIO
378 GUERRA SANCHEZ XAVIER IGNACIO/
POLICIA-INFORMACIÓN DEL DELITO/
MANABÍ/DEL 25 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL
2012/PAGO POR REPOSICIÓN DE COPIAS
REALIZADAS EN LA COMISIÓN FACTURAS
ANEXAS EN LA SOL. DEL
VIATICO/TRASPORTE TERRESTRE
6.21 N 09/01/2013 11/01/201309/01/201309/01/2013 15/01/2013 15/01/2013 0.00 6.21
1803659828 GUERRA SANCHEZ
XAVIER IGNACIO
379 GUERRA SANCHEZ XAVIER IGNACIO/
POLICIA-INFORMACIÓN DEL DELITO/
MANABÍ/DEL 25 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL
2012/PAGO POR REPOSICIÓN DE COPIAS
REALIZADAS EN LA COMISIÓN FACTURAS
ANEXAS EN LA SOL. DEL
VIATICO/TRASPORTE TERRESTRE
6.21 S 09/01/2013 0.00 6.21
0 1 20400081782 MARTINEZ LAGOS
LUIS HERNALDO
380 MARTINEZ LAGOS LUIS
HERNALDO/CONDUCTOR DIRECCION
ADM/LATACUNGA-COTOPAXI/ EL 26 DE
NOVIEMBRE 2012/ MOVILIZAR A LA
CIUDAD DE LATACUNGA A DAVID SIASTI
(TERRESTRE) CERT 004
32.00 N 09/01/2013 10/01/201309/01/201309/01/2013 11/01/2013 11/01/2013 0.00 32.00
0 1 21803667839 VILLACRES CASTRO
CARLOS ALBERT
381 VILLACRES CASTRO CARLOS ALBERT/
SUBTENIENTE DE POLICIA -SEGURIDAD
DEL SR. MINISTRO/ COMISION A AMBATO
-TUNGURAHUA/ DEL 13 AL 15 DE
NOVIEMBRE DE 2012/BRINDAR SEGURIDAD
AL SR.MINISTRO
180.00 N 09/01/2013 10/01/201309/01/201309/01/2013 11/01/2013 11/01/2013 0.00 180.00
0 1 20400081782 MARTINEZ LAGOS
LUIS HERNALDO
382 MARTINEZ LAGOS LUIS
HERNALDO/CONDUCTOR DIRECCION
ADM/STO DOMINGO DE LOS TSACHILAS/
EL 21 DE SEPTIEMBRE 2012/MOVILIZAR A
STO DOMINGO DE LOS TSACHILAS AL SR.
PABLO CASTILLO (TERRESTRE) CERT 004
34.00 N 09/01/2013 10/01/201309/01/201309/01/2013 11/01/2013 11/01/2013 0.00 34.00
0 1 21803659828 GUERRA SANCHEZ
XAVIER IGNACIO
383 GUERRA SANCHEZ XAVIER IGNACIO/
POLICÍA-INFORMACIÓN DEL DELITO/
MANABÍ-PORTOVIEJO/ DEL 25 AL 30 DE
NOVIEMBRE DEL 2012/ ACTUALIZACION DE
LA INFORMACION DEL PROCESO DE
LEVANTAMIENTO Y VALIDACION DE
DATOS CORRESPONDIENTE AL HISTORICO
DE DENUNCIAS/ TRANSPORTE TERRESTRE
278.00 N 09/01/2013 10/01/201309/01/201309/01/2013 11/01/2013 11/01/2013 0.00 278.00
EJERCICIO:
PAGINA :
11:22.29HORA :
FECHA : 26/02/2013
38 DE 431
Tiempo
Apro.
D=C-A
Tiempo
Pago
G=F-E
Total
Ruta
I=H-A
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS 2013
Aprobado
C
Fecha
Solicitud
B
FechaElaboración
A
ErradoMonto
IVA
Monto
Gasto
Descripción del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
Entregado
BCE
H
Monto
Líquido
REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
01718456344 REVELO BENAVIDES
MARIA FERNANDA
384 REVELO BENAVIDES MARIA
FERNANDA/SERVIDOR PUBLICO
3/BALTRA/DEL 27 AL 29
DE11-2012/TALLER/SEGUN
SOL.22-11-2012/CERT.3
-160.00 N 09/01/2013 09/01/201309/01/2013 0.00 -160.00
0 1 21713502381 ALMEIDA CACERES
VERONICA
ALEJANDRA
385 ALMEIDA CACERES VERONICA
ALEJANDRA/ ANALISTA DE CONTROL DE
EMPRESAS Y SEGURIDAD
PRIVADA/ESMERALDAS-SANTO
DOMINGO/DEL 7 AL 8 DE NOVIEMBRE DE
2012/INSPECCION A LAS COMPAÑIAS DE
SEGURIDAD/TRASPORTE INSTITUCIONAL
105.00 N 09/01/2013 10/01/201309/01/201309/01/2013 11/01/2013 11/01/2013 0.00 105.00
01718456344 REVELO BENAVIDES
MARIA FERNANDA
386 REVELO BENAVIDES MARIA
FERNANDA/SERVIDOR PUBLICO
3/BALTRA/DEL 27 AL 29
DE11-2012/TALLER/SEGUN
SOL.22-11-2012/CERT.3
200.00 N 09/01/2013 09/01/201309/01/2013 0.00 200.00
0 1 21717725038 PILLAJO MARTINEZ
DANIEL ORLAND
387 PILLAJO MARTINEZ DANIEL ORLAND/ SP 1
DE LA DIRECCION DE TICS /
BAÑOS-TUNGURAHUA/ DEL 13 AL 16 DE
NOVIEMBRE DE 2012/SOCIALIZACION Y
CONFIGURACION DE BOTONES DE
SEGURIDAD EN UPC NUEVOS/TRASPORTE
PARTICULAR
175.00 N 09/01/2013 10/01/201309/01/201309/01/2013 11/01/2013 11/01/2013 0.00 175.00
0 1 21711903094 RACINES GARRIDO
FABIAN PATRICIO
388 RACINES GARRIDO FABIAN
PATRICIO/ASESOR DEL SR. MINISTRO/
COMISION A GUAYAQUIL/ DEL 6 AL 7 DE
DICIEMBRE DE 2012/IDA N.BOLETO
2692130684716C1-RETORNO
2692130684716C2-TAME
150.00 N 09/01/2013 10/01/201309/01/201309/01/2013 11/01/2013 11/01/2013 0.00 150.00
01706781109 CORDOVA UNDA
JAVIER FELIPE
389 CORDOVA UNDA JAVIER
FELIPE/VICEMINISTRO DE SEGURIDAD
INTERNA/MANTA/29-11-2012/REUNION CON
EL SEÑOR PRESIDENTE DE LA
REPUBLICA/SEGUN SOL.27-11-2012/CERT.3
65.00 N 09/01/2013 09/01/201309/01/2013 0.00 65.00
0 1 21709402406 FIALLO VIVANCO
LUIS FELIPE
390 FIALLO VIVANCO LUIS FELIPE/ASESOR DEL
SR. MINISTRO/ COMISION A GUAYAQUIL/
DEL 5 AL 6 DE NOVIEMBRE DE
2012/INAGURACION DE UPCs EN EL
SISTEMA GPR/IDA N.BOLETO
2692130606768C1-RETORNO
2692130606768C2-TAME
150.00 N 09/01/2013 10/01/201309/01/201309/01/2013 11/01/2013 11/01/2013 0.00 150.00
0 1 20702485764 MURILLO ZALDUA
DANIEL YAMIL
391 MURILLO ZALDUA DANIEL YAMIL/SP7
DIRECCION DE COMUNICACION
SOCIAL/GUAYAQUIL-GUAYAS Y
QUEVEDO-LOS RIOS/ DEL 22 AL 23 DE
NOVIEMBRE 2012/ ASISTENCIA A LA
AUDENCIA JUDICIAL EN TORNO AL CASO
POR ESTAFA QUE INVOLUCRA A CAROLINA
ROMERO (IDA 97584; RETORNO 97584:
ADVANTAGE TRAVEL) CERT 004
120.00 N 09/01/2013 10/01/201309/01/201309/01/2013 11/01/2013 11/01/2013 0.00 120.00
0 1 20702485764 MURILLO ZALDUA
DANIEL YAMIL
392 MURILLO ZALDUA DANIEL YAMIL/SP7
DIRECCION DE COMUNICACION
SOCIAL/AMBATO-TUNGURAHUA/ DEL 13
AL 14 DE NOVIEMBRE 2012/ ASISTENCIA A
LA CEREMONIA DE ENTREGA FORMAL DE
UPC A REF COMUNIDADES (TERRESTRE)
CERT 004
120.00 N 09/01/2013 10/01/201309/01/201309/01/2013 11/01/2013 11/01/2013 0.00 120.00
EJERCICIO:
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FECHA : 26/02/2013
39 DE 431
Tiempo
Apro.
D=C-A
Tiempo
Pago
G=F-E
Total
Ruta
I=H-A
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS 2013
Aprobado
C
Fecha
Solicitud
B
FechaElaboración
A
ErradoMonto
IVA
Monto
Gasto
Descripción del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
Entregado
BCE
H
Monto
Líquido
REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
0 1 20104226287 JERVES GARCIA
SARA DANIELA
393 JERVES GARCIA SARA DANIELA/ SERVIDOR
PUBLICO 3 DEL PROYECTO DE
INTERVENCIÓN INTEGRAL DEL
MIGRACIÓN/ COMISION A LA PROVINCIA
DEL GUAYAS- GUAYAQUIL/ DEL 26 AL 27
DE NOVIEMBRE DEL 2012/ IDA
N.BOLETO2692634597547C1-RETORNO
2692634597547C2-TAME
120.00 N 09/01/2013 10/01/201309/01/201309/01/2013 11/01/2013 11/01/2013 0.00 120.00
01305907626 ROSERO JARAMILLO
GUSTAVO FABIA
394 ROSERO JARAMILLO GUSTAVO
FABIA/ASESOR DEL
MINISTRO/ESMERALDAS/DEL 21 AL 22 DE
NOVIEMBRE DE 2012/ PARTICIPACION EN
LA INSTALACION DE LA MESA DE PUEBLOS
AFRODESCENDIENTES (IDA 44541c1;
RETORNO 22706c2: NO INDICA AGENCIA)
SEGUN OFICIO 950
150.00 N 09/01/2013 09/01/201309/01/2013 0.00 150.00
0 1 21715150056 MORALES
RODRIGUEZ ISOLDE
395 MORALES RODRIGUEZ ISOLDE/ASESORA
DEL SR. MINISTRO/SANTA
ROSA-MACHALA/DEL 12 AL 16 DE
NOVIEMBRE DE 2012/ PARTICIPACION EN
EL PROYECTO PARA CAPACITAR AL
PERSONAL POLICIAL EN LA REDACCION DE
PARTES POLICIALES (IDA 609924; RETORNO
609924; NO INDICA AGENCIA) SEGUN MEMO
700
450.00 N 09/01/2013 10/01/201309/01/201309/01/2013 11/01/2013 11/01/2013 0.00 450.00
1712049103 OLMEDA TAMAYO
SANTIAGO MIGUEL
396 OLMEDA TAMAYO SANTIAGO
MIGUEL/COORDINADORSP7/LAGO AGRIO
SUCUMBIOS/DESARROLLO DE
ESTRATEGIAS DE SEGURIDAD/SEGUN
SOL.20-11-2012/CERT.3
330.00 S 09/01/2013 0.00 330.00
01712049103 OLMEDA TAMAYO
SANTIAGO MIGUEL
397 OLMEDA TAMAYO SANTIAGO
MIGUEL/COORDINADORSP7/LAGO AGRIO
SUCUMBIOS/DESARROLLO DE
ESTRATEGIAS DE SEGURIDAD/SEGUN
SOL.20-11-2012/CERT.3
330.00 N 09/01/2013 09/01/201309/01/2013 0.00 330.00
0 1 20904861358 ESCALA VARAS
ARTURO JOSE
398 ESCALA VARAS ARTURO JOSE/ASESOR SEL
SR. MINISTRO/EL COCA/DEL 27 AL 30 DE
NOV DE 2012/ REVISION ADMINISTRATIVA
DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA
GOBERNACION DEL COCA Y TENA (IDA
604560c1; RETORNO 604560c2: ADVANTAGE
TRAVEL) SEGUN MEMO 898
350.00 N 09/01/2013 10/01/201309/01/201309/01/2013 11/01/2013 11/01/2013 0.00 350.00
0 3 61700162454001 ALEMAN
HERNANDEZ LUIS
ANTONIO
399 ALEMAN HERNANDEZ LUIS
ANTONIO/LIQUIDACION DE COMPRAS
001-001-00618/AUT. GASTO 007/REPOSICION
POR EL PAGO DE AGUA POTABLE DEL
EDIFICIO ALEMAN DONDE FUNCIONAN
VARIAS DEPENDENCIAS DE ESTA CARTERA
DE ESTADO, PERIODO COMPRENDIDO DEL
15/11/2012 AL 16/12/2012 Y CERTIFICACION
19.
218.65 N 09/01/2013 12/01/201309/01/201309/01/2013 15/01/2013 15/01/2013 0.00 218.65
0 1 21715235576 ESPINOSA ARROBO
GABRIELA MARIA
400 ESPINOSA ARROBO GABRIELA MARIA/SP5
DE LA COORDINACION GENERAL DE
PLANIFICACION/LOJA/ DEL 22 AL 23 DE
NOVIEMBRE 2012/ ASISTIR AL ENCUENTRO
BILATERAL DEL PRESIDENTE DE ECUADOR
Y PERÚ (IDA 4592419; RETORNO 4592419:
ADVANTAGE TRAVEL) SEGUN MEMO 62
80.00 N 09/01/2013 10/01/201309/01/201309/01/2013 11/01/2013 11/01/2013 0.00 80.00
EJERCICIO:
PAGINA :
11:22.29HORA :
FECHA : 26/02/2013
40 DE 431
Tiempo
Apro.
D=C-A
Tiempo
Pago
G=F-E
Total
Ruta
I=H-A
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS 2013
Aprobado
C
Fecha
Solicitud
B
FechaElaboración
A
ErradoMonto
IVA
Monto
Gasto
Descripción del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
Entregado
BCE
H
Monto
Líquido
REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
0 1 21305907626 ROSERO JARAMILLO
GUSTAVO FABIA
401 ROSERO JARAMILLO GUSTAVO
FABIA/ASESOR DESPACHO DEL
MINISTRO/MANTA-MANABI/ EL 07
NOVIEMBRE DE 2012/ REUNIÓN CON LAS
AUTORIDADES DE LA REFINERIA DEL
PACIFICO ELOY ALFARO RDO CIA. DE
ECONOMIA MIXTA (IDA 55812c1; RETORNO
55821C1: ADVANTAGE TRAVEL) CERT 3
50.00 N 09/01/2013 10/01/201309/01/201309/01/2013 11/01/2013 11/01/2013 0.00 50.00
0 1 21803328390 OLALLA CORAL
MARCELO DAVID
402 OLALLA CORAL MARCELO DAVID/ CABO
PRIMERO DE POLICIA -SEGURIDAD DEL SR.
MINISTRO/ COMISION A AMBATO-
TUNGURAHUA/ DEL 5 AL 7 DE OCTUBRE DE
2012/CUMPLIR DISPOSICIONES DEL
SR.MINISTRO
124.00 N 09/01/2013 10/01/201309/01/201309/01/2013 11/01/2013 11/01/2013 0.00 124.00
0 1 21803293214 ESPINOZA DELGADO
CARLOS RAFAEL
403 ESPINOZA DELGADO CARLOS RAFAEL/
SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO/ COMISION
A BABAHOYO-LOS RIOS / DEL 5 AL 6 DE
OCTUBRE DE 2012/CUMPLIR
DISPOSICIONES DEL SR.MINISTRO
99.00 N 09/01/2013 10/01/201309/01/201309/01/2013 11/01/2013 11/01/2013 0.00 99.00
0 1 21709291676 GRANDA PINEDA
MARCO GUSTAVO
404 GRANDA PINEDA MARCO GUSTAVO/
SARGENTO PRIMERO DE POLICIA
SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO/ COMISION
A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS S/
DEL 25 AL 30 DE OCTUBRE DE
2012/CUMPLIR DISPOSICIONES DEL
SR.MINISTRO
334.00 N 09/01/2013 10/01/201309/01/201309/01/2013 11/01/2013 11/01/2013 0.00 334.00
0 1 21712269495 MARTINEZ
CHIPANTIZA
ARACELY AL
405 MARTINEZ CHIPANTIZA ARACELY
AL/SERVIDOR PUBLICO DE APOYO
2/BALTRA/DEL 27 AL 29 DE NOVIEMBRE
DEL 2012/TALLER DE AUTORIDADES Y
PERSONAL DE LAS INSTITUCIONES
ENCARGADAS DE LEGISLACION/ IDA
N.BOLETO 2692634597573C1-RETORNO
2692634597573C2-TAME
150.00 N 09/01/2013 10/01/201309/01/201309/01/2013 11/01/2013 11/01/2013 0.00 150.00
01718419102001 GARCIA DIAZ
EVELYN CAROLINA
406 GARCIA DIAZ EVELYN CAROLINA.-
REPOSICION POR EL PAGO DE SERVICIO DE
ENERGIA ELECTRICA DE LA TENENCIA
POLITICA DE NANEGALITO, POR EL
PERIODO 04/07 AL 05/10/12, AUT. GASTO
1218 DE 12/12/2012 Y CERTIFICACION 20
35.78 N 09/01/2013 09/01/201309/01/2013 0.00 35.78
0 1 21711426013 QUINGAIZA
CARRERA JUAN
FRANCIS
407 QUINGAIZA CARRERA JUAN
FRANCIS/CONDUCTOR/COMISION A
AMBATO Y MACAS/DEL 4-10-2012 Y DEL 9
AL 11-10-2012/TRASLADO A FUNCIONARIOS
208.00 N 09/01/2013 10/01/201309/01/201309/01/2013 11/01/2013 11/01/2013 0.00 208.00
0 1 21706872312 FLORES
ECHEVERRIA LUIS
408 FLORES ECHEVERRIA
LUIS/CONDUCTOR/COMISION A
TUNGURAHUA-AMBATO/DEL
13-11-2012/TRASLADO LA FUNCIONARIA DE
LA DIRECCION DE PROTECCION DE
DERECHOS CON LA FINALIDAD DE
ENTREGAR UNA CILLA DE RUEDAS A LA
SRA.AMADA ORTIZ
34.00 N 09/01/2013 10/01/201309/01/201309/01/2013 11/01/2013 11/01/2013 0.00 34.00
0 1 21004021323 NOGALES FLORES
GEOVANNY JAVIER
409 NOGALES FLORES GEOVANNY JAVIER/
POLICIA DE ANALISIS DE INFORMACION
DEL DELITO / COMISION A GUAYAS-
GUAYAQUIL/ DEL 11 AL 24 DE NOVIEMBRE
DE 2012/RECOLECCION DE LAS NOTICIAS
DEL DELITO DE AGOSTO A OCTUBRE DEL
AÑO 2012
582.00 N 09/01/2013 10/01/201309/01/201309/01/2013 11/01/2013 11/01/2013 0.00 582.00
EJERCICIO:
PAGINA :
11:22.29HORA :
FECHA : 26/02/2013
41 DE 431
Tiempo
Apro.
D=C-A
Tiempo
Pago
G=F-E
Total
Ruta
I=H-A
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS 2013
Aprobado
C
Fecha
Solicitud
B
FechaElaboración
A
ErradoMonto
IVA
Monto
Gasto
Descripción del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
Entregado
BCE
H
Monto
Líquido
REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
01716553860 MOSQUERA MOLINA
FRANKLIN ENRIQUE
410 MOSQUERA MOLINA FRANKLIN
ENRIQUE/CBOS. DE POLICIA ANALISTA DE
INFORMACION DEL DELITO
/PORTOVIEJO/DEL 11 AL
30-11-2012/ACTUALIZACION DE
INFORMACION PROVENIENTE DEL
PROCESO DE LEVANTAMIENTO Y
VALIDACIÓN DE DATOS.
577.00 N 09/01/2013 09/01/201309/01/2013 0.00 577.00
0 1 20101403509 VILLAVICENCIO
JOEL ARTURO
411 VILLAVICENCIO JOEL
ARTURO/CONDUCTOR
ADMINISTRATIVO/COMISION A BAHIA DE
CARAQUEZ-MANABI/ DEL 3 DE DICIEMBRE
DEL 2012/MOVILIZACIÓN PARA LA SRA.
VIVIANA MONTEVIDEO ASESORA
MINISTERIAL PRA VISITA A LA FISCALÍA
DE DELITOS ACÚATICOS
30.00 N 09/01/2013 10/01/201309/01/201309/01/2013 11/01/2013 11/01/2013 0.00 30.00
0 1 21706781109 CORDOVA UNDA
JAVIER FELIPE
412 CORDOVA UNDA JAVIER FELIPE/
VICEMINISTRO DE SEGURIDAD INTERNA/
COMISION A TUNGURAHUA-AMBATO/ DEL
14 DE NOVIEMBRE DE 2012 /ENTREGA DE
UPCS EN DIFERENTES COMUNIDADES EN
LA CIUDAD DE AMBATO
65.00 N 09/01/2013 10/01/201309/01/201309/01/2013 11/01/2013 11/01/2013 0.00 65.00
0 1 21803689361 SALAZAR YEPEZ
MARCO ANTONIO
413 SALAZAR YEPEZ MARCO ANTONIO/
SBTE.SEGURIDAD DEL SEÑOR
VICEMINISTRO DE SEGURIDAD INTERNA
/DEL 13 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2012/
SEGURIDAD DE AVANZADA
80.00 N 09/01/2013 10/01/201309/01/201309/01/2013 11/01/2013 11/01/2013 0.00 80.00
0 1 20201645629 ROMERO
BENAVIDEZ DANILO
SANTIAGO
414 ROMERO BENAVIDEZ DANILO
SANTIAGO/CBOP.SEGURIDAD DEL SR.
MINISTRO/COMISION A IBARRA Y
TUNGURAHUA/ DEL 4 AL 5 DE OCTUBRE DE
2012 ; DEL 13 AL 14 DE NOVIEMBRE DE
2012/BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL
PLAN DE DEFENSA AL SEÑOR MINISTRO
DEL INTERIOR
177.50 N 09/01/2013 10/01/201309/01/201309/01/2013 11/01/2013 11/01/2013 0.00 177.50
0 1 21713424842 CHRISTIAN
SANTIAGO
VILLARROEL
RONQUILLO
415 CHISTIAN SANTIAGO RONQUILLO/ ASESOR
DEL MINISTRO/ UIO-AMBATO-UIO/ EL 14 DE
NOVIEMBRE DEL 2012/ IMPLEMENTACION
DE BOTONES DE SEGURIDAD.
50.00 N 09/01/2013 10/01/201309/01/201309/01/2013 11/01/2013 11/01/2013 0.00 50.00
0 1 21600286650 GUEVARA SILVA
DANIEL
416 GUEVARA SILVA DANIEL / EDECÁN DEL SR.
MINISTRO DEL INTERIOR /GUAYAS/ DEL
20-11-2012 / BRINDAR SEGURIDAD Y
ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SR.
MINISTRO DURANTE SU VISITA A ESA
CIUDAD / BOLETOS IDA: 2692634589056
RETORNO: 2692634590609 TAME /
50.00 N 09/01/2013 10/01/201309/01/201309/01/2013 11/01/2013 11/01/2013 0.00 50.00
0 1 21600286650 GUEVARA SILVA
DANIEL
417 GUEVARA SILVA DANIEL / EDECÁN DEL
SEÑOR MINISTRO DEL INTERIOR / SANTO
DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS / DEL 25 AL
30-10-2012 / DAR CUMPLIMIENTO A
DISPOSICIONES DEL SR. MINISTRO /
550.00 N 09/01/2013 10/01/201309/01/201309/01/2013 11/01/2013 11/01/2013 0.00 550.00
0 0 131001710308 OSEJO CABEZAS
FLOR DE MARIA
418 OSEJO CABEZAS FLOR DE
MARIA/SERVIDOR PUBLICO
1/LATACUNGA-AMBATO/DEL 22 AL 23 DE
NOV-2012/REALIZAR VISITA PARA
EVALUACION
40.00 N 09/01/2013 22/01/201309/01/201309/01/2013 22/01/2013 22/01/2013 0.00 40.00
EJERCICIO:
PAGINA :
11:22.29HORA :
FECHA : 26/02/2013
42 DE 431
Tiempo
Apro.
D=C-A
Tiempo
Pago
G=F-E
Total
Ruta
I=H-A
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS 2013
Aprobado
C
Fecha
Solicitud
B
FechaElaboración
A
ErradoMonto
IVA
Monto
Gasto
Descripción del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
Entregado
BCE
H
Monto
Líquido
REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
0 1 21717622508 NAVARRO GAONA
JORGE ANDRES
419 NAVARRO GAONA JORGE ANDRES/SP 3/
GUARANDA/ DEL 22 AL 23 DE NOVIEMBRE
DEL 2012 SOCIALIZACION INSTALACION
CONFIGURACION DE BOTONES DE
SEGURIDAD Y VERIFICACION DE
AVANCES DE OBRA EN LOS UPC.
120.00 N 09/01/2013 10/01/201309/01/201309/01/2013 11/01/2013 11/01/2013 0.00 120.00
0 1 21709402406 FIALLO VIVANCO
LUIS FELIPE
420 FIALLO VIVANCO LUIS FELIPE / ASESOR
DEL SEÑOR MI8NISTRO / TUNGURAHUA /
DEL 26 DE NOVIEMBRE DEL 2012 /
REALIZAR LA INAUGURACION DE LAS
UPCS EN EL SISTEMA GPR DE ESA
PROVINCIA /
50.00 N 09/01/2013 10/01/201309/01/201309/01/2013 11/01/2013 11/01/2013 0.00 50.00
0 1 21715150056 MORALES
RODRIGUEZ ISOLDE
421 MORALES ISOLDE/ASESOR/ uio-IBARRA-uio/
31 DE OCTUBRE DEL 2012/ ASISTIR AL
CURSO DE CONFLICTOS Y SEGURIDAD EN
FRONTERA NORTE.
50.00 N 09/01/2013 10/01/201309/01/201309/01/2013 11/01/2013 11/01/2013 0.00 50.00
0 1 21711000479 DAVILA BONILLA
MIRIAN
422 DAVILA BONILLA MIRIAN/SERVIDOR
PUBLICO 5/GUAYAQUIL/-29-11-2012/DEFINIR
AGENDA PROGRAMADA POR DERECHOS
HUMANOS/IDA N.BOLETO 2692634608885C1
RETORNO 2692634608885C2-TAME
40.00 N 09/01/2013 10/01/201309/01/201309/01/2013 11/01/2013 11/01/2013 0.00 40.00
0 1 21001595964 VALLEJOS YEPEZ
DIEGO MIGUEL
423 VALLEJO YEPEZ DIEGO MIGUEL/ SP4/
RIOBAMBA/ 30 DE NOVIEMBRE AL 01 DE
DICIEMBRE DEL 2012/ CONFIGURACION
MONITOREO Y PUESTA EN MARCHA DE
VIDEO CONFERENCIA PARA EL SISTEMA
DE BOTONES./VEHÍCULO INSTITUCIÓN No5
120.00 N 09/01/2013 10/01/201309/01/201309/01/2013 11/01/2013 11/01/2013 0.00 120.00
01707473789 PERALVO SANCHEZ
LEONOR OLIMPIA
424 PERALVO SANCHEZ LEONOR OLIMPIA/SPA4
DE LA DIRECCION DE PROTECCION DE
DERECHOS/COMISION A
CHIMBO-BOLIVAR/DEL 7-12-2012
27.50 N 09/01/2013 09/01/201309/01/2013 0.00 27.50
0 1 21000882132 MACHADO ARROYO
NELSON FABIAN
425 MACHADO ARROYO NELSON
FABIAN/ASESOR DESPACHO DEL
MINISTRO/GUAYAQUIL-GUAYAS/ EL 09
NOVIEMBRE 2012/SEGUIMIENTO DE LA
LEGALIZACION DE LOS TERRENOS DE LA
CANTERA (IDA 130616741c1;RETORNO
2130616741c2: NO INDICA AGENCIA)
CERTIFICACION 3
50.00 N 09/01/2013 10/01/201309/01/201309/01/2013 11/01/2013 11/01/2013 0.00 50.00
01710014232 LOPEZ FLORES
SANTIAGO
GERARDO
426 LOPEZ FLORES SANTIAGO
GERARDO/CPTAN DE LA SUBSECRETARIA
DE POLICIA/COMISION A IMBABURA,
MIRA/DEL 29-11-2012
275.00 N 09/01/2013 09/01/201309/01/2013 0.00 275.00
0 1 21713424842 CHRISTIAN
SANTIAGO
VILLARROEL
RONQUILLO
427 CHRISTIAN SANTIAGO VILLARROEL
RONQUILLO/ASESOR DESPACHO DEL
MINISTRO/GUAYAQUIL-GUAYAS/ EL 09
OCTUBRE 2012/IMPLEMENTACION DE
BOTONES DE SEGURIDAD ( IDA 553490c1;
RETORNO 562264c1: NO IDENT AGENCIA),
CERTIFICACION 3
50.00 N 09/01/2013 10/01/201309/01/201309/01/2013 11/01/2013 11/01/2013 0.00 50.00
0 1 20602973513 VELARDE VELARDE
DIEGO GAOVANNY
428 VELARDE VELARDE DIEGO /SERVIDOR
PUBLICO 3 DE LA COORDINACION
GENERAL DE PLANIFICACION/GUAYAQUIL/
DEL 24 AL 25 DE OCTUBRE DE
2012/SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL
ESTADO DE LOS UPCs EN STA.ELENA /IDA
N.BOLETO 2692130517014C1-RETORNO
2692130517014C2-TAME
120.00 N 09/01/2013 10/01/201309/01/201309/01/2013 11/01/2013 11/01/2013 0.00 120.00
EJERCICIO:
PAGINA :
11:22.29HORA :
FECHA : 26/02/2013
43 DE 431
Tiempo
Apro.
D=C-A
Tiempo
Pago
G=F-E
Total
Ruta
I=H-A
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS 2013
Aprobado
C
Fecha
Solicitud
B
FechaElaboración
A
ErradoMonto
IVA
Monto
Gasto
Descripción del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
Entregado
BCE
H
Monto
Líquido
REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
00503125833 GRANJA PILA DEYSI
SOLANDA
429 GRANJA PILA DEYSI SOLANDA/POLICIA
ANALISTA DE INFORMACION DEL
DELITO/COMISION A BABAHOYO/DEL 10 AL
14-12-2012
262.50 N 09/01/2013 09/01/201309/01/2013 0.00 262.50
00201803137 CARVAJAL VACA
TONNY BRAYAN
430 CARVAJAL VACA TONNY BRAYAN/POLICIA
ANALISTA DE INFORMACIONDEL
DELITO/COMISION A PORTOVIEJO/DEL 09
AL 15-12-2012
278.00 N 09/01/2013 09/01/201309/01/2013 0.00 278.00
0 1 21600286650 GUEVARA SILVA
DANIEL
431 GUEVARA SILVA DANIEL/ EDECÁN DEL
SEÑOR MINISTRO DEL INTERIOR /
TUNGURAHUA / DEL 10 AL 14 DE
NOVIEMBRE DEL 2012 / DAR
CUMPLIMIENTO A DISPOSICION DEL SR.
MINISTRO Y ACTIVAR EL PLAN DE
DEFENSA DEL MISMO / TRANSPORTE
INSTITUCIONAL /
450.00 N 09/01/2013 10/01/201309/01/201309/01/2013 11/01/2013 11/01/2013 0.00 450.00
11719441204 QUEZADA
LLUMIQUINGA
WILSON DAVID
432 QUEZADA LLUMIQUINGA WILSON
DAVID/TNTE. SEGURIDAD DEL SR.
VICEMINISTRO/COMISION A CUENCA Y
GUAYAQUIL/DEL 01 AL 02-11-2012
80.00 N 09/01/2013 10/01/201310/01/2013 0.00 80.00
01709402406 FIALLO VIVANCO
LUIS FELIPE
433 FIALLO VIVANCO LUIS/ ASESOR/
GUAYAQUIL/DE 16 AL 19 DE OCTUBRE DEL
2012/ INAGURACION DE UPC EN EL
SISTEMA GPR./VAHICULO INSTITUCIONAL
No9
150.00 N 09/01/2013 09/01/201309/01/2013 0.00 150.00
11720166493 HERRERA MULLO
CRISTIAN FABIAN
434 HERRERA MULLO CRISTIAN FABIAN/CBOS.
DE POLICIA ANALISTA DE INFORMACION
DEL DELITO/COMISION A BABAHOYO/DEL
10 AL 14-12-2012
235.00 N 09/01/2013 10/01/201310/01/2013 0.00 235.00
0 1 21600286650 GUEVARA SILVA
DANIEL
435 GUEVARA SILVA DANIEL / EDECÁN DEL
SEÑOR MINISTRO DEL INTERIOR / CUENCA
/ DEL 22 AL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2012 /
BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN
DE DEFENSA AL SR. MINISTRO DURANTE
SU VISITA A ESA CIUDAD / BOLETOS IDA:
2130298855 RETORNO 2634592476 / TAME /
150.00 N 09/01/2013 10/01/201309/01/201309/01/2013 11/01/2013 11/01/2013 0.00 150.00
0 1 20301371696 HERRERA AVILA
CRISTIAN EDUARDO
436 HERRERA AVILA CRISTIAN EDUARDO/SP7
DESPACHO DEL
MINISTRO/GUAYAQUIL-GUAYAS/ DEL 30
AL 31 OCT 2012/REALIZACION DE
ACTIVIDADES EN LA FISCALIA ( IDA
599713c1; RETORNO 599713c2: NO IDEF
AGENCIA) CERTIFICACION 3
100.00 N 09/01/2013 10/01/201309/01/201309/01/2013 11/01/2013 11/01/2013 0.00 100.00
0301371696 HERRERA AVILA
CRISTIAN EDUARDO
437 HERRERA AVILA CRISTIAN EDUARDO/SP7
DESPACHO DEL
MINISTRO/GUAYAQUIL-GUAYAS/ DEL 30
AL 31 OCT 2012/ REALIZACION DE
ACTIVIDADES EN LA FISCALIA (IDA
599713c1; RETORNO 599713c2: NO INDICA
AGENCIA) CERTIFICACION 3
100.00 S 09/01/2013 0.00 100.00
0 1 20301371696 HERRERA AVILA
CRISTIAN EDUARDO
438 HERRERA AVILA CRISTIAN
EDUARDO/ANALISTA DE CONSULTORIA
LEGAL 3 DESPACHO DEL
MINISTRO/GUAYAQUIL-GUAYAS/ DEL 20
AL 23 NOV DE 2012/ REALIZACION DE
ACTIVIDADES EN LA FISCALIA (IDA
30644439c1; RETORNO 30644430c1: NO SE
INDICA AGENCIA) CERTIFICACION 3
280.00 N 09/01/2013 10/01/201309/01/201309/01/2013 11/01/2013 11/01/2013 0.00 280.00
EJERCICIO:
PAGINA :
11:22.29HORA :
FECHA : 26/02/2013
44 DE 431
Tiempo
Apro.
D=C-A
Tiempo
Pago
G=F-E
Total
Ruta
I=H-A
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS 2013
Aprobado
C
Fecha
Solicitud
B
FechaElaboración
A
ErradoMonto
IVA
Monto
Gasto
Descripción del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
Entregado
BCE
H
Monto
Líquido
REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
0 1 21716849524 CHANGOLUISA
CANDO EDWIN
FRANKLIN
439 CHANGOLUISA CANDO EDWIN
FRANKLIN/SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO
DEL INTERIOR/AMBATO/DEL 13 AL 14 DE
NOVIEMBRE DEL 2012/BRINDAR
SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE
DEFENSA AL SEÑOR MINISTRO DEL
INTERIOR /TRASPORTE INSTITUCIONAL
143.00 N 09/01/2013 10/01/201309/01/201309/01/2013 11/01/2013 11/01/2013 0.00 143.00
0 1 21305907626 ROSERO JARAMILLO
GUSTAVO FABIA
440 ROSERO JARAMILLO GUSTAVO
FABIAN/ASESOR SEL SR.
MINISTRO/MANTA/DEL 15 AL 16 DE
NOVIEMBRE DE 2012/ REUNION CON
REFINERIA PACIFICO Y COMUNA RIO
MANTA (TERRESTRE) SEGUN MEMO 800.
150.00 N 09/01/2013 10/01/201309/01/201309/01/2013 11/01/2013 11/01/2013 0.00 150.00
0 1 21705581146 GALARZA LOZA
OSWALDO EFRAIN
441 GALARZA LOZA OSWALDO EFRAIN/
ASESOR VICEMINISTRO DE
GOBERNABILIDAD / GUAYAQUIL / DEL 20
AL 21 DE NOVIEMBRE DEL 2012 /
MANTENER REUNION PARA EL IV
ENCUENTRO DE LAS ORGANIZACIONES
SOCIALES / BOLETO IDA TAME
2692634589005 RETORNO LAN 4622634589006
ADVANTAGE TRAVEL /
150.00 N 09/01/2013 10/01/201309/01/201309/01/2013 11/01/2013 11/01/2013 0.00 150.00
0 4 61713424842 CHRISTIAN
SANTIAGO
VILLARROEL
RONQUILLO
442 CHIRSTIAN SANTIAGO RONQUILLO/
ASESOR/ 18 DE OCTUBRE DEL 2012/
IMPLEMENTACION DE BOTONES DE
SEGURIDAD./IDA Y RETORNO
4622634516057/ADVANTAGETRAVEL
50.00 N 09/01/2013 11/01/201309/01/201309/01/2013 15/01/2013 15/01/2013 0.00 50.00
0 1 20201335809 NAVARRETE ORTIZ
WILSON
ALEJANDRO
443 NAVARRETE ORTIZ WILSON
ALEJANDRO/ASESOR DEL SR.
MINISTRIO/GUAYAQUIL-GUAYAS/DEL 20
AL 23 DE NOVIEMBRE DE 2012/MANTENER
REUNIONES CON AUTORIDADES
LOCALES/No B AEREO IDA 2692130644440C1
RETORNO 2692130644431C1 TAME.
200.00 N 09/01/2013 10/01/201309/01/201309/01/2013 11/01/2013 11/01/2013 0.00 200.00
0 1 20602756967 ARGUELLO
MOSCOSO ZOILA
CARINA
444 ARGUELLOS MOSCOSO ZOILA CARINA/
GUAYAQUIL/ 13 DE NOVIEMBRE DEL
2012/REUNION CASO GABELA./IDA
2692130618707C1/RETORNO 2692130618707C2
50.00 N 09/01/2013 10/01/201309/01/201309/01/2013 11/01/2013 11/01/2013 0.00 50.00
0 1 20603033770 JARAMILLO
GONZALEZ
ALEXANDRA
445 JARAMILLO GONZALEZ
ALEXANDRA/SERVIDOR PUBLICO 7 DEL
DESPACHO / COMISION A CUENCA-AZUAY /
DEL 12 DE NOVIEMBRE DE 2012
/SEGUIMIENTO DE PROCESOS
JUDICIALES/IDA 4622634568860.- TAME -
RETORNO 2692634568861.- ADVANTAGE
TRAVEL
40.00 N 09/01/2013 10/01/201309/01/201309/01/2013 11/01/2013 11/01/2013 0.00 40.00
0 1 21713466678 LASSO HORMAZA
HELLEN NATALIE
446 LASSO HORMAZA HELLEN NATALIE /
SERVIDOR PUBLICO 5 DIR. PROTECCION
DERECHOS/ SAN CRISTOBAL-GALAPAGOS /
DEL 04 AL 07-12-2012 / ASISTIR A
INVESTIGACIONES ADMINISTRATIVAS A
REALIZARSE EN TORNO A CASO DE 12
DETENIDOS / BOLETOS IDA-RETORNO
2692634615112 TAME ADVANTAGE TRAVEL
/
280.00 N 09/01/2013 10/01/201309/01/201309/01/2013 11/01/2013 11/01/2013 0.00 280.00
0 1 21715150056 MORALES
RODRIGUEZ ISOLDE
447 MORALES RODRIGUEZ ISOLDE/ASESORA
DEL MINISTRO/SUCUMBIOS-LAGO
AGRIO/DEL 21 AL 23 DE NOVIEMBRE DEL
2012/TRATAR TEMAS DE CONFLICTO COCA
SINCLAIR/VEHICULO INSTITUCIONAL
250.00 N 09/01/2013 10/01/201309/01/201309/01/2013 11/01/2013 11/01/2013 0.00 250.00
EJERCICIO:
PAGINA :
11:22.29HORA :
FECHA : 26/02/2013
45 DE 431
Tiempo
Apro.
D=C-A
Tiempo
Pago
G=F-E
Total
Ruta
I=H-A
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS 2013
Aprobado
C
Fecha
Solicitud
B
FechaElaboración
A
ErradoMonto
IVA
Monto
Gasto
Descripción del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
Entregado
BCE
H
Monto
Líquido
REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
0 3 60201029550 SALTOS BONILLA
ANA ELIZABETH
448 SALTOS BONILLA ANA ELIZABETH/SP3
DELA DIRECCION DE GENERO/COMISION A
LOJA/ DEL 14 AL 16 DE NOVIEMBRE DEL
2012/IDA2692634572636C1
TAME/RETORNO2692634572696-TAME-ADVA
NTAGETRAVEL
200.00 N 09/01/2013 12/01/201309/01/201309/01/2013 15/01/2013 15/01/2013 0.00 200.00
0 1 21802733087 SILVA CRISTINA
MARGARITA
449 SILVA CRISTINA MARGARITA/DIRECTORA
DE CONTROL Y ORDEN PUBLICO/COMISION
A GUAYAQUIL/DEL 18-10-2012/ASISTIR A LA
AUDIENCIA DE INDAGACION PREVIA
CONVOCADA POR EL FISCAL DE LO PENAL
DEL GUAYAS./IDA2692130375684
TAME/RETORNO 2692130571669 TAME
50.00 N 09/01/2013 10/01/201309/01/201309/01/2013 11/01/2013 11/01/2013 0.00 50.00
0 1 20603033770 JARAMILLO
GONZALEZ
ALEXANDRA
450 JARAMILLO GONZALEZ ALEXANDRA/
SERVIDOR PUBLICO 7 DEL DESPACHO/
COMISION A ESMERALDAS / DEL 5 AL 6 DE
NOVIEMBRE DE 2012 /ASISTENCIA A LA
AUDIENCIA Y SEGUIMIENTO DE PROCESOS
JUDICIALES
/IDA2692130606842CI-TAME-RETORNO
:269213060684C2-TAME
120.00 N 09/01/2013 10/01/201309/01/201309/01/2013 11/01/2013 11/01/2013 0.00 120.00
0 1 21709208456 VELASQUEZ
MOROCHO FAUSTO
JUVENAL
451 VELASQUEZ MOROCHO FAUSTO/ ASESOR /
CUENCA/ DEL 13 AL 16 DE NOVIEMBRE DEL
2012/ REALIZACION DE ACTIVIDADES
JURIDICAS./IDA
2692130622801C1-ROTORNO2692130622801C2
350.00 N 09/01/2013 10/01/201309/01/201309/01/2013 11/01/2013 11/01/2013 0.00 350.00
0 3 51706339767 OCHOA BAILON
CECILIA BEATRIZ
452 OCHOA BAILON CECILIA BEATRIZ /SP
6/DIRECCION
FINANCIERA-AUTOGESTION/GUAYAQUIL Y
SANTA ELENA/DEL 10 AL 14 DE
DICIEMBRE/ELABORAR UN PLAN DE
LEVANTAMIENTO CATASTRAL DE LOS
PERMISOS FUNCIONAMIENTO/IDA
2692634611467C1; RETORNO
2692634611467C2/ADVANTAGE TRAVEL
450.00 N 10/01/2013 12/01/201310/01/201310/01/2013 15/01/2013 15/01/2013 0.00 450.00
0 3 50102016979 CORREA ROMERO
SERGIO MODESTO
453 CORREA ROMERO SERGIO/ ASESOR DEL
MINISTRO/ 29 AL 30 DE OCTUBRE DEL 2012/
SEGUIMIENTO DE TRAMITES ENLA
FISCALIA./IDA2692634543245C1-RETORNO26
92634543245C2-ADVANTAGETRAVEL
100.00 N 10/01/2013 12/01/201310/01/201310/01/2013 15/01/2013 15/01/2013 0.00 100.00
01713789756 TAPIA LUNA
CHRISTIAN RAUL
454 TAPIA LUNA CHRISTIAN RAUL/TENIENTE
DE LA POLICIA/SANTA ROSA/DEL 09 AL 14
DE DICIEMBRE DEL 2012/ACTUALIZACION
DE INFORMACION/SEGUN
SOL.07-12-2012/CERT.3
440.00 N 10/01/2013 10/01/201310/01/2013 0.00 440.00
1720061454 NUNEZ LOZADA
GERARDO MESIAS
455 NUNEZ LOZADA GERARDO MESIAS
/POLICIA NACIONAL DE LA OFICINA DEL
DELITO/COMISION A SANTA ELENA/ DEL
04 AL 08 DE DICIEMBRE/ANALISIS Y
LEVANTAMIENTO DE NOTICIAS DEL
DÉLITO AÑO 2012/VEHICULO OAID PLACAS
PEA 2853.
207.50 N 10/01/2013 0.00 207.50
EJERCICIO:
PAGINA :
11:22.29HORA :
FECHA : 26/02/2013
46 DE 431
Tiempo
Apro.
D=C-A
Tiempo
Pago
G=F-E
Total
Ruta
I=H-A
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS 2013
Aprobado
C
Fecha
Solicitud
B
FechaElaboración
A
ErradoMonto
IVA
Monto
Gasto
Descripción del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
Entregado
BCE
H
Monto
Líquido
REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
0 3 51703065795 CUEVA JORGE
ENRIQUE
456 CUEVA JORGE ENRIQUE/ SERVIDOR
PÚBLICO DE APOYO DE LA DIRECCIÓN DE
COMUNICACIÓN SOCIAL/ COMISIÓNA A LA
PROVINCIA DEL GUAYAS-GUAYAQUIL DEL
05 DE DICIEMBRE DEL 2012/COBERTURA
INFORMATIVA DEL RECORRIDO QUE
REALIZARÁ EL VICEMINISTRO DE
SEGURIDAD INTERNA./IDA Y VUELTA
2692130684659 TAME
30.00 N 10/01/2013 12/01/201310/01/201310/01/2013 15/01/2013 15/01/2013 0.00 30.00
01720061454 NUNEZ LOZADA
GERARDO MESIAS
457 NUNEZ LOZADA GERARDO MESIAS
/POLICIA NACIONAL DE LA OFICINA DEL
DELITO/COMISION A SANTA ELENA/ DEL
04 AL 08 DE DICIEMBRE/ANALISIS Y
LEVANTAMIENTO DE NOTICIAS DEL
DÉLITO AÑO 2012/VEHICULO OAID PLACAS
PEA 2853.
207.50 N 10/01/2013 10/01/201310/01/2013 0.00 207.50
01717725038 PILLAJO MARTINEZ
DANIEL ORLAND
458 PILLAJO MARTINEZ DANIEL
ORLAND/SERVIDOR P1/LATACUNGA/DEL 22
AL 24 DE NOVIEMBRE/SOCIALIZACION Y
CONFIGURACION DE BOTONES DE
SEGURIDAD/SEGUN SOL.22-11-2012/CERT.3
160.00 N 10/01/2013 10/01/201310/01/2013 0.00 160.00
01718655473 MINDA CARILLO
CHRISTIAN PATRIC
459 MINDA CARILLO CHRISTIAN
PATRIC/GYE/DEL 05 AL 08 DE
11-2012/BRINDAR SEGURIDAD/SEGUN
SOL.05-11-2012/CERT.03
280.00 N 10/01/2013 10/01/201310/01/2013 0.00 280.00
01718655473 MINDA CARILLO
CHRISTIAN PATRIC
460 MINDA CARILLO CHRISTIAN
PATRIC/GYE/DEL 12 AL 15 DE
11-2012/BRINDAR SEGURIDAD/SEGUN
SOL.11-12-2012/CERT.03
210.00 N 10/01/2013 10/01/201310/01/2013 0.00 210.00
01709027005 PLACENCIA
CEVALLOS LUIS
ALFONS
461 PLACENCIA CEVALLOS LUIS
ALFONS/TENIETNE POLITICO DE
NANEGALITO/GYE/DEL 22 AL 25 DE
11-2012/CUARTO ENCUENTRO
ORGANIZACIONALES Y MOVIMIENTOS
SOCIALES/SEGUN SOL.21-11-2012/CERT.3
200.00 N 10/01/2013 10/01/201310/01/2013 0.00 200.00
0 3 51713530275 NARANJO NUNEZ
EDUARDO
ALEJANDRO
462 NARANJO NUNEZ EDUARDO
ALEJANDRO/SERVIDOR PUBLICO
1/MANTA-MANABI/ EL 04 DE
NOVIMBRE/GRABAR EN VIDEO LA SESION
SOLEMNE DE CANTONIZACION DE MANTA
DONDE ASISTIRA EL MINISTRO DEL
INTERIOR/IDA 5472602888749; RETORNO
2692634551115C1/ADVANTAGE TRAVEL
40.00 N 10/01/2013 12/01/201310/01/201310/01/2013 15/01/2013 15/01/2013 0.00 40.00
0 3 51713623575 NAVAS ERAZO
DANIEL ALEJANDRO
463 NAVAS ERAZO DANIEL ALEJANDRO
/SERVIDOR PUBLICO 1/DIRECCION DE
TICS/ESMERALDAS/DEL 17 AL 19 DE
DICIEMBRE/SOCIALIZACION,
CONFIGURACION Y CAPACITACION EN
BOTONES DE SEGURIDAD/IDA
2692130709853C1; RETORNO
2692130709905C1/TAME
200.00 N 10/01/2013 12/01/201310/01/201310/01/2013 15/01/2013 15/01/2013 0.00 200.00
0 3 51804137063 QUINATOA
SANCHEZ ADRIANA
ELISABETH
464 QUINATOA SANCHEZ ADRIANA
ELISABETH/ANALISTA DE INFORMACION
DEL DELITO/RIOBAMBA
-CHIMBORAZO/DEL 05 AL 14 DE
DICIEMBRE/ANALISIS DE LAS NOTICIAS
DELITO AÑO 2012/TRANSPORTES
CHIMBORAZO Y VEHÍCULO PARTICULAR
PLACAS PXG-597
232.50 N 10/01/2013 12/01/201310/01/201310/01/2013 15/01/2013 15/01/2013 0.00 232.50
EJERCICIO:
PAGINA :
11:22.29HORA :
FECHA : 26/02/2013
47 DE 431
Tiempo
Apro.
D=C-A
Tiempo
Pago
G=F-E
Total
Ruta
I=H-A
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS 2013
Aprobado
C
Fecha
Solicitud
B
FechaElaboración
A
ErradoMonto
IVA
Monto
Gasto
Descripción del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
Entregado
BCE
H
Monto
Líquido
REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
0 3 51712361086 TIPAN ALMAGRO
WASHINGTON
465 TIPAN ALMAGRO WASHINGTON/SEGUN
MEMO UAI-MG-2013-01 DE FECHA 3-01-2012/
PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION
DESDE JULIO A DICIEMBRE DEL 2012 Y
CERTIFICACION 13
120.00 N 10/01/2013 12/01/201310/01/201310/01/2013 15/01/2013 15/01/2013 0.00 120.00
0 3 50201706660 CAMACHO GARCIA
DIEGO FERNANDO
466 CAMACHO GARCIA DIEGO FERNANDO/ SP7
DEL DSPACHO DEL SEÑOR MINISTRO/
COMISIÓNA LA PROVINCIA DEL
GUAYAS-GUAYAQUIL DEL 06 AL 09 DE
NOVIEMBRE DEL 2012/ REALIZAR
ACTIVIDADES ENLA FISCALIA /
IDA2692130616057C1-RETORNO269213061605
7C2 TAME
280.00 N 10/01/2013 12/01/201310/01/201310/01/2013 15/01/2013 15/01/2013 0.00 280.00
00301371696 HERRERA AVILA
CRISTIAN EDUARDO
467 HERRERA AVILA CRISTIAN
EDUARDO/ANALISTA DE CONSULTORIA
LEGAL 3 DEL DESPACHO/GUAYAQUIL/DEL
6 AL 9 DE NVOEMBRE DE
2012/REALIZACION DE ACTIVIDADES EN LA
FISCALIA/IDA 2692130616059C1; RETORNO
2692130616059C2/TAME
350.00 N 10/01/2013 10/01/201310/01/2013 0.00 350.00
00301371696 HERRERA AVILA
CRISTIAN EDUARDO
468 HERRERA AVILA EDUARDO/ ANALISTA DE
CONSULTORIA/ GUAYAQUIL/ DEL 05AL 07
DE DICIEMBRE DEL 2012/
COORDINANCIONES EN LA FISCALIA,
POLICIA JUDICIAL Y CONSEJO DE LA
JUDICATURA/IDA:2692130684647C1-REETOR
NO:2692130684647C2-TAME
250.00 N 10/01/2013 10/01/201310/01/2013 0.00 250.00
0 3 51713623575 NAVAS ERAZO
DANIEL ALEJANDRO
469 NAVAS ERAZO DANIEL ALEJANDRO/SP1 DE
LA DIRECCION DE TICS/LATACUNGA/DEL
22-11- AL 24-11 DEL 2012/BOTNES DE
SEGURIDAD DE UPC /SOCIALIZACION Y
CONFIGURACION DE BOTONES DE
SEGURIDAD EN UPC NUEVOS EN LA
PROVINCIA DE COTOPAXI
160.00 N 10/01/2013 12/01/201310/01/201310/01/2013 15/01/2013 15/01/2013 0.00 160.00
0 3 50910443365 ALDAZ ASPIAZU
CARLOS
WASHINGTON
470 ALDAZ ASPIAZU CARLOS
WASHINGTON/CONDUCTOR
ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCION
TECNICA/MANABI/DEL 15 AL 16 DE
NVOEMBRE DE 2012/MOVILIZAR AL
FUNCIONARIO AB ARTURO
ESCALA/INSTITUCIONAL CHEVROLET
DMAX PLACAS GEA - 1119
89.50 N 10/01/2013 12/01/201310/01/201310/01/2013 15/01/2013 15/01/2013 0.00 89.50
00503089658 SANCHEZ YANEZ
JAIME FRANCISCO
471 SANCHEZ YANEZ JAIME
FRANCISCO/ASESOR DEL SR. MINISTRO /
COMISION A ESMERALDAS / DEL 5 AL 7 DE
NOVIEMBRE DE 2013
250.00 N 10/01/2013 10/01/201310/01/2013 0.00 250.00
01712256211 GUALPA PILA JAIME
GUSTAVO
472 GUALPA PILA JAIME GUSTAVO/SEGURIDAD
DEL SR. MINISTRO / COMISION A AMBATO
- TUNGURAHUA/ DEL 20 AL 21 DE
NOVIEMBRE DE 2013
75.00 N 10/01/2013 10/01/201310/01/2013 0.00 75.00
01718655473 MINDA CARILLO
CHRISTIAN PATRIC
473 MINDA CARILLO CHRISTIAN
PATRIC/SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO/
COMISION A SAN PABLO DE LAGO -
IMBABURA / DEL 3 DE OCTUBRE DE 2013
17.50 N 10/01/2013 10/01/201310/01/2013 0.00 17.50
01709026270 PARRA FERNANDEZ
ANIBAL EDUARDO
474 PARRA FERNANDEZ ANIBAL
EDUARDO/EDECAN DEL SR. MINISTRO /
COMISION A AMBATO- TUNGURAHUA /
DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2013
50.00 N 10/01/2013 10/01/201310/01/2013 0.00 50.00
EJERCICIO:
PAGINA :
11:22.29HORA :
FECHA : 26/02/2013
48 DE 431
Tiempo
Apro.
D=C-A
Tiempo
Pago
G=F-E
Total
Ruta
I=H-A
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS 2013
Aprobado
C
Fecha
Solicitud
B
FechaElaboración
A
ErradoMonto
IVA
Monto
Gasto
Descripción del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
Entregado
BCE
H
Monto
Líquido
REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
01713435137 FLORES BOMBOM
JAIME VINICIO
475 FLORES BOMBOM JAIME
VINICIO/CONDUCTOR ADMINISTRATIVO/
COMISION A RIOBAMBA-CHIMBORAZO/
DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 1 DE DICIEMBRE
DE 2013
116.00 N 10/01/2013 10/01/201310/01/2013 0.00 116.00
01712919404 SANGUANO
MONTAGUANO
MARCO ANTONIO
476 SANGUANO MARCO ANTONIO/
SEGURIDAD/ GUAYAQUIL/ DEL 19 AL 21 DE
NOVIEMBRE DEL 2012/ ENTREGA DE
VEHICULOS A LAS DIFERENTES DE
DEPENDENCIAS./IDA:2692634589059C1-TAM
E/RETORNO:2692634590677C1-ADVANTAGET
RAVEL
135.00 N 10/01/2013 10/01/201310/01/2013 0.00 135.00
0 3 51711255925 VILLACIS ALARCON
JILMER ERNEST
477 VILLACIS ALARCON JIMER
ERNEST/CONDUCTOR/GUARANDA, TULCAN
Y AMBATO/19 NOV, 14 DE NOV, 6
DICIEMBRE DEL 2012/TRASLADAR AL
VICEMINISTRO DE GOBERNABILIDAD Y AL
MAYOR DE SEGURIDAD A REALIZAR
ACTIVIDADES VARIAS EN DICHAS
CIUDADES/VITARA SZ PEQ-351
105.20 N 10/01/2013 12/01/201310/01/201310/01/2013 15/01/2013 15/01/2013 0.00 105.20
0 3 51718456344 REVELO BENAVIDES
MARIA FERNANDA
478 REVELO BENAVIDES MARIA
FERNANDA/SP3 DE LA SUBSECRETARIA DE
GARANTÍA DEMOCTRATICA/
GUAYAS-GUAYAQUIL/ DEL 12 AL 13 DE
OCTUBRE DEL 2012/
IDA:2692130553819C1-TAME/RETORNO:26921
30553819C2-TAME
120.00 N 10/01/2013 12/01/201310/01/201310/01/2013 15/01/2013 15/01/2013 0.00 120.00
0 0 01760000660001 MINISTERIO DEL
INTERIOR - PLANTA
CENTRAL
479 [P:12 T:AJ A:2012] PAGOS DE FONDOS DE
RESERVA POR EL MES DE DICIEMBRE 2012
PERSONAL QUE AHORRA EN EL INSTITUTO
ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL
5,778.98 N 10/01/2013 10/01/201310/01/201310/01/2013 10/01/2013 10/01/2013 0.00 0.01
0 3 50401058755 MERA HERRERA
FERNANDA
GUADALUPE
480 MERA HERRERA FERNANDA GUADALUPE/
SERVIDOR PÚBLICO 1 DE LA DIRECCIÓN
DEL TICS/ LOS RIOS /11 AL 13 DE
DICIERMBRE DEL 2012/ socializacion control e
instalacion de botones DE SEGURIDAD EN LA
UPCS NUEVOS EN LA PROVINCIA DE LOS
RIOS /30691082C1/ NO IDENTIFICA
AGENCIA
199.00 N 10/01/2013 12/01/201310/01/201310/01/2013 15/01/2013 15/01/2013 0.00 199.00
00401117874 ARCOS CERON
ANDREA LORENA
481 ARCOS CERON ANDREA LORENA/ SP3/
CUENCA EL 16 DE NOVIEMBRE DEL 2012/
COORDINAR DE TEMAS DE LOGISTICA EN
EL CURSO DE
CAPACITACION./IDA:2692130627664C1-TAM
E/RETORNO:4622634572695-LAN-ADVANTAG
ETRAVEL
40.00 N 10/01/2013 10/01/201310/01/2013 0.00 40.00
01600286650 GUEVARA SILVA
DANIEL
482 GUEVARA SILVA DANIEL/ EDECÁN DEL
SEÑOR MINISTRO/ COMISIÓN A LA
PROVINCIA DE TUNGURAHUA EL 21 DE
NOVIEMBRE DEL 2012/SOL. 20-11-2012
25.00 N 10/01/2013 10/01/201310/01/2013 0.00 25.00
0 3 51711255925 VILLACIS ALARCON
JILMER ERNEST
483 VILLACIS ALARCON JILMER ERNEST/ SP DE
SERVICIOS 2 DEL VICEMINISTERIO DE
GOBERNABILIDAD/PUYO-PASTAZA/ 24 AL
25 DE SEPTIEMBRE DE 2012/TRASLADAR
SR. VICE MINISTRO DE GOBERNABILIDAD
DURANTE SU VISITA A LA PROVINCIA DE
PASTAZA DONDE SE LLEVARÁ A CABO LA
REUNION DE LOS GOBERNADORES
94.00 N 10/01/2013 12/01/201310/01/201310/01/2013 15/01/2013 15/01/2013 0.00 94.00
EJERCICIO:
PAGINA :
11:22.29HORA :
FECHA : 26/02/2013
49 DE 431
Tiempo
Apro.
D=C-A
Tiempo
Pago
G=F-E
Total
Ruta
I=H-A
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS 2013
Aprobado
C
Fecha
Solicitud
B
FechaElaboración
A
ErradoMonto
IVA
Monto
Gasto
Descripción del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
Entregado
BCE
H
Monto
Líquido
REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
0 3 51804105540 ORTIZ LOPEZ PABLO
SEBASTIAN
484 ORTIZ LOPEZ PABLO/SP3/ DIRECCTION
TICS/MANABI DEL 26 AL 30 DE NOVIEMBRE
DEL 2012/ SOCIALIZACION, INSTLACION
CONFIGURACION DE BOTONES DE
SEGURIDAD./IDA:2692634602351C1-TAME/RE
TORNO:692634602351C2-TAME-ADVANTAGE
TRAVEL
360.00 N 10/01/2013 12/01/201310/01/201310/01/2013 15/01/2013 15/01/2013 0.00 360.00
00502534993 CHILLAGANA
MALEZA DIEGO
FERNANDO
485 CHILLAGANA MALEZA DIEGO FERNANDO/
SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO/
COMISIÓN A LA PROVINCIA DEL
AZUAY-CUENCA DEL 25 AL 30 DE
NOVIEMBRE DEL 2012/SOL. 23-11-2012
300.00 N 10/01/2013 10/01/201310/01/2013 0.00 300.00
01804105540 ORTIZ LOPEZ PABLO
SEBASTIAN
486 ORTIZ LOPEZ PABLO SEBASTIAN/SP3 /DE
LA DIRECCION DE TICS/
GURANDA-BOLIVAR/ DEL 22 AL 23 DE
NOVIEMBRE DE 2012
/SOCIALIZACIÓN,INSTALACIÓN Y
CONFIGURACIÓN DE BOTONES DE
SEGURIDAD Y VERIFICAR AVANCES DE
OBRA EN LOS UPC/TRANSPORTE PUBLICO
104.50 N 10/01/2013 10/01/201310/01/2013 0.00 104.50
0 3 51705581146 GALARZA LOZA
OSWALDO EFRAIN
487 GALARZA LOZA OSWALDO EFRAIN/ASESOR
VICEMINISTERIO DE
GOBERNABILIDAD/COMISION A
GUAYAQUIL/DEL 15 AL 16 DE NOVIEMBRE
DE 2012/REUNIÓN CON AUTORIDADES DE
LA PROVINCIA SOBRE TEMAS
GOBERNABILIDAD/IDA:2692634575549C1-TA
ME/RETORNO:IDA:2692634575549C2-TAME/A
DAVANTAGETRAVEL
150.00 N 10/01/2013 12/01/201310/01/201310/01/2013 15/01/2013 15/01/2013 0.00 150.00
0 3 51713986584 AMAN AGUIRRE
SANTIAGO DANIEL
488 AMAN AGUIRRE SANTIAGO DANIEL/
SERVIDOR PÚBLICO 1 DE LA DIRECCIÓN
DEL TICS/ EL ORO-MACHALA /DEL 11 AL 13
DE DICIERMBRE DEL 2012/ SOCIALIZACION
CONTROL E INSTALACION DE BOTONES
DE SEGURIDAD / 3069540401C / TAME
224.00 N 10/01/2013 12/01/201310/01/201310/01/2013 15/01/2013 15/01/2013 0.00 224.00
01706872312 FLORES
ECHEVERRIA LUIS
489 FLORES ECHEVERRIA LUIS/ CONDUCTOR/
PASTAZA / 20 AL 21 DE NOVIEMBRE DEL
2012/ TRASLADAR A LA DRA. SUSANA
QUILOANGO AL COMANDO PROVINCIAL
DE LA PROVINCIA CON LA FINALIDAD DE
REALIZAR PROCESOS DE CAPACITACIÓN
/TRANSPORTE INSTITUCIONAL No66
133.00 N 10/01/2013 10/01/201310/01/2013 0.00 133.00
01900408830 GARCIA GUERRERO
ROGELIO LORENZ
490 GARCIA GUERRERO ROGELIO LORENZ/
SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO/
COMISIÓN A LA PROVINCIA DE
TUNGURAHUA-AMBATO EL 04 DE
DICIEMBRE DEL 2012/SOL. 03-12-2012
34.00 N 10/01/2013 10/01/201310/01/2013 0.00 34.00
0 3 50904861358 ESCALA VARAS
ARTURO JOSE
491 ESCALA VARAS ARTURO JOSE/ASESOR DEL
SR. MINISTRO DEL DESPACHO DEL
MINISTRO /SANTA ROSA/05 AL 07 DE
DICIEMBRE DE 2012/REVISION
ADMINISTRATIVA DEL PERSONAL QUE
LABORA EN LA GOBERNACION DE SANTA
ROSA (IDA #2692634621672C1; RETORNO
#2692634621672C2:ADVANTAGE TRAVEL)
150.00 N 10/01/2013 12/01/201310/01/201310/01/2013 15/01/2013 15/01/2013 0.00 150.00
EJERCICIO:
PAGINA :
11:22.29HORA :
FECHA : 26/02/2013
50 DE 431
Tiempo
Apro.
D=C-A
Tiempo
Pago
G=F-E
Total
Ruta
I=H-A
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS 2013
Aprobado
C
Fecha
Solicitud
B
FechaElaboración
A
ErradoMonto
IVA
Monto
Gasto
Descripción del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
Entregado
BCE
H
Monto
Líquido
REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
01702785740 BONILLA SORIA
OSCAR GONZALO
492 BONILLA SORIA OSCAR/ VICEMINISTRO DE
GOBERNALIDAD/ GUAYAQUIL 24
NOVIEMBRE DEL 2012/ ASISTIR AL IV
ENCUENTRO DE ORGANIZACION
SOCIALES./IDA:4622634599543-LAN/RETORN
O:4622634599523-LAN/ADVANTAGETRAVEL
65.00 N 10/01/2013 10/01/201310/01/2013 0.00 65.00
00201159704 UQUILLAS
CASALOMBO
CARLOS ALFREADO
493 UQUILLAS CASALOMBO CARLOS
ALFREADO/ DIRECTOR DE INFORMACION,
SEGUIMIENTO Y
EVALUACION/GUAYAQUIL- GUAYAS/EL 18
OCTUBRE 2012/ COORDINAR Y
MONITOREAR EL PROCESO DE
LEGALIZACION DEL TERRENO
DENOMINADO LA CANTERA (IDA 4503171;
RETORNO 503171; ADVANTAGE TRAVEL
SEGUN MEMORANDO 1227
50.00 N 10/01/2013 10/01/201310/01/2013 0.00 50.00
00502534993 CHILLAGANA
MALEZA DIEGO
FERNANDO
494 CHILLAGANA MALEZA DIEGO FERNANDO/
SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO/
COMISIÓN A LA PROVINCIA DE
TUNGURAHUA-AMBATO EL 12 DE
DICIEMBRE DEL 2012/SOL. 11-12-2012
30.00 N 10/01/2013 10/01/201310/01/2013 0.00 30.00
0 3 51718481722 SANTANA GARCIA
RUTH GIOLIVA
495 SANTANA GARCIA RUTH GIOLIVA/
POLICIA, SECRETARIA DE LA
SUBSECRETARIA DE POLICÍA/ PROVINCIA
DE TUNGURAHUA-AMBATO /EL 14 DE
NOVIEMBRE DEL 2012/COORDINAR LA
CEREMONIA DE ENTRGA DE
PATRULLEROS MOTOCICLETAS Y LA
INAGURACION DE VARIAS UNIDADES DE
LA POLICIA COMUNITARIA EN LOS
CANTONES DE PELILEO
27.50 N 10/01/2013 12/01/201310/01/201310/01/2013 15/01/2013 15/01/2013 0.00 27.50
00702485764 MURILLO ZALDUA
DANIEL YAMIL
496 MURILLO ZALDUA DANIEL YAMIL/SP7
DIRECCION DE COMUNICACION
SOCIAL/SANTA ELENA-SANTA ELENA/ DEL
06 AL 08 DE NOVIEMBRE 2012/ ASISTIR A LA
SESION SOLEMNE POR EL QUINTO AÑO DE
PROVINCIALIZACION DE STA ELENA (IDA
55863; RETORNO 618758: ADVANTAGE
TRAVEL) CERTIFICACION 004
200.00 N 10/01/2013 10/01/201310/01/2013 0.00 200.00
01711464881 NOVOA RAMOS
JULIO CESAR
497 NOVOA RAMOS JULIO CESAR/ SEGURIDAD
DEL SEÑOR MINISTRO/ COMISIÓN A LA
PROVINCIA DEL CARCHI-TULCAN EL 11 DE
DICIEMBRE DEL 2012/SOL. 10-12-2012
40.00 N 10/01/2013 10/01/201310/01/2013 0.00 40.00
0 3 50702485764 MURILLO ZALDUA
DANIEL YAMIL
498 MURILLO ZALDUA DANIEL
YAMIL/SERVIDOR PUBLICO 7 DIRECCION
DE COMUNICACION
SOCIAL/CUENCA-AZUAY/ EL 15 AL 11 DE
OCTUBRE/ AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO
DE LOS ACUSADOS POR LA MUERTE DEL
CIUDADANO JUAN ANTONIO SERRANO
POR LO QUE SE HACE NECESARIO LA
RESPECTVA COBRTURA /5472057956777/
ADVANTAGE TRAVEL
40.00 N 10/01/2013 12/01/201310/01/201310/01/2013 15/01/2013 15/01/2013 0.00 40.00
0 3 50102016979 CORREA ROMERO
SERGIO MODESTO
499 CORREA ROMERO SERGIO
MODESTO/ASESOR DEL DESPACHO DEL
MINISTRO/MANTA-MANABI/ DEL 12 AL 13
NOV 2012/ REUNION CON DIRIGENTES DE
LOS TRANPORTISTAS DE MANTA ( IDA
20899c1; RETORNO 20899c2: NO INF AGE)
CERTIFICACION 3
125.00 N 10/01/2013 12/01/201310/01/201310/01/2013 15/01/2013 15/01/2013 0.00 125.00
EJERCICIO:
PAGINA :
11:22.29HORA :
FECHA : 26/02/2013
51 DE 431
Tiempo
Apro.
D=C-A
Tiempo
Pago
G=F-E
Total
Ruta
I=H-A
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS 2013
Aprobado
C
Fecha
Solicitud
B
FechaElaboración
A
ErradoMonto
IVA
Monto
Gasto
Descripción del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
Entregado
BCE
H
Monto
Líquido
REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
01715818819 VINUEZA TAMAYO
DAVID ANDRES
500 VINUEZA TAMAYO DAVID ANDRES/
SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO/
COMISIÓN A LA PROVINCIA DEL
CARCHI-TULCAN EL 11 DE DICIEMBRE DEL
2012/SOL. 10-12-2012
40.00 N 10/01/2013 10/01/201310/01/2013 0.00 40.00
01715720783 BONILLA
CHANGOLUISA
DORIS DEL ROCIO
501 BONILLA CHANGOLUISA DORIS DEL
ROCIO/ SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO/
COMISIÓN A LA PROVINCIA DEL
GUAYAS-GUAYAQUIL DEL 11 AL 12 DE
DICIEMBRE DEL 2012/SOL. 05-12-2012
120.00 N 10/01/2013 10/01/201310/01/2013 0.00 120.00
0 3 51711255925 VILLACIS ALARCON
JILMER ERNEST
502 VILLACIS ALARCON JILMER ERNEST/SP DE
SERVICIOS 2 DEL VICEMINISTERIO DE
GOBERNABILIDAD/SANTO DOMINGO DE
LOS TSÁCHILAS/04 DE OCTUBRE DEL 2012/
TRASLADAR AL SR. VICEMINISTRO
DEGOBERNABILIDAD DR OSCAR BONILLA
Y SR. MAURICIO LEON DURANTE A LA
VISITA A LA PROVINCIA DE STO DOMINGO.
34.00 N 10/01/2013 12/01/201310/01/201310/01/2013 15/01/2013 15/01/2013 0.00 34.00
01100578283 ORTEGA MENDOZA
EMMA ARGENTINA
503 ORTEGA MENDOZA EMMA ARGENTINA/
DIRECTORA DE GÉNERO/ COMISIÓN A LA
PROVINCIA DEL GUAYAS-GUAYAQUIL EL
19 DE DICIEMBRE DEL 2012/SOL. 19-12-2012
50.00 N 10/01/2013 10/01/201310/01/2013 0.00 50.00
01715720783 BONILLA
CHANGOLUISA
DORIS DEL ROCIO
504 BONILLA CHANGOLUISA DORIS DEL
ROCIO/ SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO/
COMISIÓN A LA PROVINCIA DEL
GUAYAS-GUAYAQUIL DEL 11 AL 12 DE
DICIEMBRE DEL 2012/SOL. 05-12-2012.- Se
revierte por que de este valor ya fue dado anticipo.
-120.00 N 10/01/2013 10/01/201310/01/2013 0.00 -120.00
01100578283 ORTEGA MENDOZA
EMMA ARGENTINA
505 ORTEGA MENDOZA EMMA ARGENTINA/
DIRECTORA DE GÉNERO/ COMISIÓN A LA
PROVINCIA DEL GUAYAS-GUAYAQUIL EL
19 DE DICIEMBRE DEL 2012/SOL. 19-12-2012
50.00 N 10/01/2013 10/01/201310/01/2013 0.00 50.00
00908982481 NUNEZ TORRES
GUIDO PAT
506 NUNEZ TORRES GUIDO PAT/ CAPITÁN DE
POLICIA/ COMISIÓN A LA PROVINCIA DEL
GUAYAS-GUAYAQUIL EL 12 DE DICIEMBRE
DEL 2012/SOL. 10-12-2012
40.00 N 10/01/2013 10/01/201310/01/2013 0.00 40.00
01600454597 LOPEZ MOLINA LUIS
ANDRES
507 LOPEZ MOLINA LUIS/ SPAPOYO2/
DIRECCION DE LA TICS/ DEL 254 AL 26 DE
AGOSTO DEL 2012/ REUNION CON
ASESORES PARA IMPLEMENTAR BOTONES
DE SEGURIDD A NIVEL
NACIONAL./IDA:2692130457711C2-TAME/RET
ORNO:2692130457711C1-TAME
30.00 N 10/01/2013 10/01/201310/01/2013 0.00 30.00
01718804857 CERON CAZARES
PABLO ANDRES
508 CERON CAZARES PABLO ANDRES /SP 1 DE
DIRECCION DE
TICS/AMBATO-TUNGURAHUA/13 AL 15 DE
NOVIEMBRE 2012/SOCIALIZACION Y
CONFIGURACION DE BOTONES DE
SEGURIDAD EN UPC NUEVOS EN LA
PROVINCIA DE TUNGURAHUA
200.00 N 10/01/2013 10/01/201310/01/2013 0.00 200.00
01718419102001 GARCIA DIAZ
EVELYN CAROLINA
509 GARCIA DIAZ EVELYN CAROLINA.-
REPOSICION POR EL PAGO DE SERVICIO DE
ENERGIA ELECTRICA DE LA TENENCIA
POLITICA DE NANEGALITO, POR EL
PERIODO 04/07 AL 05/10/12, AUT. GASTO
1218 DE 12/12/2012 Y CERTIFICACION 20
-35.78 N 10/01/2013 10/01/201310/01/2013 0.00 -35.78
00908982481 NUNEZ TORRES
GUIDO PAT
510 NUNEZ TORRES GUIDO PAT/ CAPITÁN DE
POLICIA/ COMISIÓN A LA PROVINCIA DEL
GUAYAS-GUAYAQUIL DEL 29 AL 30 DE
NOVIEMBRE DEL 2012/SOL. 27-11-2012
120.00 N 10/01/2013 10/01/201310/01/2013 0.00 120.00
EJERCICIO:
PAGINA :
11:22.29HORA :
FECHA : 26/02/2013
52 DE 431
Tiempo
Apro.
D=C-A
Tiempo
Pago
G=F-E
Total
Ruta
I=H-A
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS 2013
Aprobado
C
Fecha
Solicitud
B
FechaElaboración
A
ErradoMonto
IVA
Monto
Gasto
Descripción del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
Entregado
BCE
H
Monto
Líquido
REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
0 3 51709208456 VELASQUEZ
MOROCHO FAUSTO
JUVENAL
511 VELASQUEZ MOROCHO FAUSTO JUVENAL/
ASESOR DEL SEÑOR MINISTRO/
AZUAY-CUENCA/ DEL 19 AL 22 DE
NOVIEMBRE DEL 2012/ REALIZACION DE
ACTIVIDADES
JURIDICAS/692634583306C1/ADVANTAGE
TRAVEL
350.00 N 10/01/2013 12/01/201310/01/201310/01/2013 15/01/2013 15/01/2013 0.00 350.00
0 1 61718419102001 GARCIA DIAZ
EVELYN CAROLINA
512 GARCIA DIAZ EVELYN CAROLINA.-
REPOSICION POR EL PAGO DE SERVICIO DE
ENERGIA ELECTRICA DE LA TENENCIA
POLITICA DE NANEGALITO, POR EL
PERIODO 04/07 AL 05/10/12, AUT. GASTO
1218 DE 12/12/2012/LIQUIDACIÓN DE 619
35.78 N 10/01/2013 15/01/201310/01/201310/01/2013 16/01/2013 16/01/2013 0.00 35.78
01205134883 VIVAS REYES
CLAUDIA ZULAY
513 VIVAS REYES CLAUDIA ZULAY/ POLICIA
NACIONAL-OFICINA DE ANALISIS DEL
DELITO/ COMISIÓN A LA PROVINCIA DE
SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS DEL
09 AL 14 DE DICIEMBRE DEL 2012/SOL.
07-12-2012
267.50 N 10/01/2013 10/01/201310/01/2013 0.00 267.50
0 3 51714012695 ORTIZ VALENCIA
ROLANDO FABRICIO
514 ORTIZ VALENCIA ROLANDO
FABRICIO/SERVIDOR PUBLICO 5
INTERVENCION INTEGRAL MIGRACION/
GUAYAQUIL-GUAYAQUIL/ DEL 26 AL 28 DE
NOV DEL 2012/ ENTREVISTA DE PERSONAL
TECNOLOGICO PARA AERO PUERTO
INTERNACIONAL JOSE JUAQUIN DE
OLMEDO /634597545C2/ADVANTAGE
TRAVEL/
200.00 N 10/01/2013 12/01/201310/01/201310/01/2013 15/01/2013 15/01/2013 0.00 200.00
0 3 51713623575 NAVAS ERAZO
DANIEL ALEJANDRO
515 NAVAS ERAZO DANIEL
ALEJANDRO/SERVIDOR PUBLICO 1
DIRECCION DE TICS/HUAQUILLAS- EL ORO/
DEL 11 AL 13 DE DIC DEL 2012/
SOCIALIZACION CONFIGURACION,
CAPACITACION AL PERSONAL POLICIAL
DEL SISTEMA DE BOTONES DE SEGURIDAD
/ 2692130695392C1/TAME
198.50 N 10/01/2013 12/01/201310/01/201310/01/2013 15/01/2013 15/01/2013 0.00 198.50
0 3 50704360858 PESANTES CABRERA
CARLOS BENITO
516 PESANTES CABRERA CARLOS BENITO /SP 7
VICEMINISTERIO DE GOBERNABILIDAD
/GUAYAQUIL-GUAYAS/18 AL 19 DE
OCTUBRE DEL 2012/DELINEAR
ESTRATEGIAS DE GABINETES
PROVINCIALES DE COMUNICACIONES
PARA EL MES DE OCTUBRE DE DICHA
PROVINCIA (IDA#2692130573288C1;
RETORNO #2692130573288C2: TAME)
87.50 N 10/01/2013 12/01/201310/01/201310/01/2013 15/01/2013 15/01/2013 0.00 87.50
01716553860 MOSQUERA MOLINA
FRANKLIN ENRIQUE
517 MOSQUERA MOLINA FRANKLIN ENRIQUE/
POLICIA NACIONAL-OFICINA DE ANALISIS
DEL DELITO/ COMISIÓN A LA PROVINCIA
DE BABAHOYO-LOS RIOS DEL 10 AL 14 DE
DICIEMBRE DEL 2012/SOL. 07-12-2012
235.00 N 10/01/2013 10/01/201310/01/2013 0.00 235.00
0 3 51722733928 PANTOJA TOBAR
WILSON DARIO
518 PANTOJA TOBAR WILSON
DARIO/FOTOGRAFO DIRECCION DE
COMUNICACION SOCIAL /GUAYAQUIL-
GUAYAS/ EL 05 DE DICIEMBRE DE
2012/COBERTURA INFORMATIVA DEL
RECORRIDO QUE REALIZA EL
VISEMINISTRO DE SEGURIDAD INTERNA /
262130684664C2/ TAME
30.00 N 10/01/2013 12/01/201310/01/201310/01/2013 15/01/2013 15/01/2013 0.00 30.00
EJERCICIO:
PAGINA :
11:22.29HORA :
FECHA : 26/02/2013
53 DE 431
Tiempo
Apro.
D=C-A
Tiempo
Pago
G=F-E
Total
Ruta
I=H-A
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS 2013
Aprobado
C
Fecha
Solicitud
B
FechaElaboración
A
ErradoMonto
IVA
Monto
Gasto
Descripción del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
Entregado
BCE
H
Monto
Líquido
REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
00201335809 NAVARRETE ORTIZ
WILSON
ALEJANDRO
519 NAVARRETE ORTIZ WILSON ALEJANDRO/
ASESOR ÑOR MINISTRO/ COMISIÓN A LA
PROVINCIA DEL GUAYAS-GUAYAQUIL DEL
03 AL 08 DE OCTUBRE DEL 2012/ SOL.
02-10-2012
550.00 N 10/01/2013 10/01/201310/01/2013 0.00 550.00
0 3 51710537083 GERMAN SANTIANA
ELVIS JALIN
520 GERMAN SANTIANA ELVIS
JALIN/CONDUCTOR DIRECCION
ADMINISTRATIVA/IBARRA- IMBABURA/ EL
17 DE OCT DEL 2012 / MOVILIZAR A LOS
FUNCIONARIOS A LA GOBERNACION DE
IBARRA /
35.20 N 10/01/2013 12/01/201310/01/201310/01/2013 15/01/2013 15/01/2013 0.00 35.20
0 3 50912262847 MACANCELA
PATINO IVETTE
STEPHANIE
521 MACANCELA PATINO/ ASESOR 5 /
GUAYAQUIL /DEL 22 AL 27 DE JULIO DEL
2012/ SUPERVISAR LA TRASPARENCIA DEL
PROCESO DE LLAMAMIENTO/
/2692130317140C1/TAME /
200.00 N 10/01/2013 12/01/201310/01/201310/01/2013 15/01/2013 15/01/2013 0.00 200.00
0 3 51600454597 LOPEZ MOLINA LUIS
ANDRES
522 LOPEZ MOLINA LUIS/ SPAPOYO 2 DE
DIRECCION DETICS/ GUAYAQUIL/02 AL 06
DE OCTUBRE DEL 2012/ SOCILIAZACION
CONFIGURACION E INAGURACION DEL
SISTEMA DE BOTONES DE SEGURIDAD
CIUDAD MANTA
270.00 N 10/01/2013 12/01/201310/01/201310/01/2013 15/01/2013 15/01/2013 0.00 270.00
01900408830 GARCIA GUERRERO
ROGELIO LORENZ
523 GARCIA GUERRERO ROGELIO
LORENZ/SEGURIDAD DEL SER. MINISTRO/
COMISION A GUAYAQUIL- GUAYAS/ DEL 5
AL 6 DE DICIEMBRE DE 2012
90.00 N 10/01/2013 10/01/201310/01/2013 0.00 90.00
01715545180 SALAZAR PEREZ
PABLO JAVIER
524 SALAZAR PEREZ PABLO
JAVIER/SEGURIDAD DEL SER. MINISTRO/
COMISION A RIOBAMBA - CHIMBORAZO /
DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 1 DE DICIEMBRE
DE 2012
120.00 N 10/01/2013 10/01/201310/01/2013 0.00 120.00
00102841608 GUINANSACA
GARCIA MANUEL
ISAAC
525 GUINANSACA GARCIA MANUEL
ISAAC/SEGURIDAD DEL SER. MINISTRO/
COMISION A GUAYAQUIL, PORTOVIEJO/
DEL 27 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2012
180.00 N 10/01/2013 10/01/201310/01/2013 0.00 180.00
01900408830 GARCIA GUERRERO
ROGELIO LORENZ
526 GARCIA GUERRERO ROGELIO
LORENZ/SEGURIDAD DEL SER. MINISTRO/
COMISION A TULCAN- CARCHI/ DEL 10 AL
11 DE DICIEMBRE DE 2012
99.20 N 10/01/2013 10/01/201310/01/2013 0.00 99.20
01710172162 GUARDERAS
GALLEGOS JUAN
CARLOS
527 GUARDERAS GALLEGOS JUAN
CARLOS/POIGRAFISTA DEL DESPACHO/
COMISION A LOJA/ DEL 31 DE OCTUBRE
AL 1 DE NOVIEMBRE DE 2012
120.00 N 10/01/2013 10/01/201310/01/2013 0.00 120.00
01310234651 CAPITO SORNOZA
CARLOS XAVIER
528 CAPITO SORNOZA CARLOS
XAVIER/ANALISTA DE INFORMACION DEL
DELITO/ COMISION A PORTOVIEJO -
MANABI/ DEL 10 AL 15 DE DICIEMBRE DE
2012
300.00 N 10/01/2013 10/01/201310/01/2013 0.00 300.00
01719126102 COLLAGUAZO
GUANOCHANGA
FRANKLIN
529 COLLAGUAZO GUANOCHANGA
FRANKLIN/ANALISTA DE INFORMACION
DEL DELITO/ COMISION A RIOBMABA -
CHIMBORAZO/ DEL 4 AL 15 DE DICIEMBRE
DE 2012
230.00 N 10/01/2013 10/01/201310/01/2013 0.00 230.00
EJERCICIO:
PAGINA :
11:22.29HORA :
FECHA : 26/02/2013
54 DE 431
Tiempo
Apro.
D=C-A
Tiempo
Pago
G=F-E
Total
Ruta
I=H-A
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS 2013
Aprobado
C
Fecha
Solicitud
B
FechaElaboración
A
ErradoMonto
IVA
Monto
Gasto
Descripción del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
Entregado
BCE
H
Monto
Líquido
REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
0 3 50400955472 RIVADENEIRA
NARVAEZ VICENTE
ED
530 RIVADENEIRA NARVAEZ VICENTE ED /SP 6
DIRECTOR TALENTO
HUMANO/GUAYAQUIL-GUAYAS / DEL 26
AL 27 DE NOVIEMBRE/ PROCESO DE
RECLUTAMIENTO SELECCION
ENTREVIOSTAS Y TOMA DE PRUEBAS A
LOS POSTULANTES PARA OCUPAR LOS
CARGOS DENTRO DEL AEROPUERTO JOSE
JUAQUIN DE OLMEDO /2692634597550C1/
ADVANTAGETRAVEL
150.00 N 10/01/2013 12/01/201310/01/201310/01/2013 15/01/2013 15/01/2013 0.00 150.00
01716157308 ALCIVAR FERRIN
MARIA ALEJANDRA
531 ALCIVAR FERRIN MARIA
ALEJANDRA/SERVIDOR PUBLICO 3 DE L
SUBSECRETARIA DE GESTION POLITICA Y
GOBERNABILIDAD/ COMISION A
HUAQUILLAS - EL ORO/ DEL 7 DE
NOVIEMBRE DE 2012
45.00 N 10/01/2013 10/01/201310/01/2013 0.00 45.00
00102841608 GUINANSACA
GARCIA MANUEL
ISAAC
532 GUINANSACA GARCIA MANUEL ISAAC/
SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO/
COMISIÓN A LA PROVINCIA DE
CHIMBORAZO-RIOBAMBA EL 01 DE
DICIEMBRE DEL 2012/ SOL. 30-11-2012
36.00 N 10/01/2013 10/01/201310/01/2013 0.00 36.00
01714438254 PASPUEL
YANAYACO OMAR
EFREN
533 PASPUEL YANAYACO OMAR EFREN/
SEGURIDAD DEL SEÑOR VICEMINISTRO DE
SEGURIDAD INTERNA/ COMISIÓN A LA
PROVINCIA DE TUNGURAHUA EL 14 DE
NOVIEMBRE DEL 2012/ SOL. 14-11-2012
34.00 N 10/01/2013 10/01/201310/01/2013 0.00 34.00
0 3 51702973221 ENRIQUEZ MUNOZ
LUIS ANIBAL
534 ENRIQUEZ MUNOZ LUIS ANIBAL /
CONDUCTOR ADMINISTRATIVO /
LATACUNGA/ DEL 26 AL 27 DE NOVIEMBRE
DE 2012 / TRASLADAR A LOS
FUNCIONARIOS DEL EQUIPO DE
COMUNICACION PARA DAR COBERTURA
DE LA ENTREGA DE UNA UPC MOVIL /
TRASNPORTE INSITUCIONAL /
77.00 N 10/01/2013 12/01/201310/01/201310/01/2013 15/01/2013 15/01/2013 0.00 77.00
0 3 51709291676 GRANDA PINEDA
MARCO GUSTAVO
535 GRANDA PINEDA MARCO/ SEGURIDAD
DESPACHO DEL SR. MINISTRO DEL
INTERIOR/ CUENCA/09 AL 13 DE
NOVIEMBRE DEL 2012/ ACTIVAR EL PLAN
DE DEFENSA DEL PADRE DEL SEÑOR
MINISTRO (IDA # 4622634566447; RETORNO#
2692130627251 C1: ADVANTAGE TRAVEL,
TAME)
270.00 N 10/01/2013 12/01/201310/01/201310/01/2013 15/01/2013 15/01/2013 0.00 270.00
01712919404 SANGUANO
MONTAGUANO
MARCO ANTONIO
536 SANGUANO MONTAGUANO MARCO
ANTONIO/ SEGURIDAD DEL SEÑOR
VICEMINISTRO DE SEGURIDAD INTERNA/
COMISIÓN A LA PROVINCIA DEL GUAYAS
DEL 22 AL 25 DE OCYUBRE DEL 2012/ SOL.
22-10-2012
210.00 N 10/01/2013 10/01/201310/01/2013 0.00 210.00
0 1 61710537083 GERMAN SANTIANA
ELVIS JALIN
537 GERMAN SANTIANA ELVIS/ CONDUCTOR
ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCION
ADMINISTRATIVA/ IBARRA/15 DE OCTUBRE
DEL 2012/ MOVILIZARA A LA FUNCIONARIA
A LA GOBERNACION DE IBARRA
35.20 N 10/01/2013 15/01/201310/01/201310/01/2013 16/01/2013 16/01/2013 0.00 35.20
0201514262 GUEVARA COLOMA
VICTOR AURELIO
538 GUEVARA COLOMA VICTOR
AURELIO/SEGURIDAD DEL SEÑOR
MINISTRO/ COMISION A LA PROVINCIA DE
LOS RÍOS-QUEVEDO DEL 5 AL 7 DE
SEPTIEMBRE DEL 2012/ SOL. 04-09-2012
144.41 S 10/01/2013 0.00 144.41
EJERCICIO:
PAGINA :
11:22.29HORA :
FECHA : 26/02/2013
55 DE 431
Tiempo
Apro.
D=C-A
Tiempo
Pago
G=F-E
Total
Ruta
I=H-A
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS 2013
Aprobado
C
Fecha
Solicitud
B
FechaElaboración
A
ErradoMonto
IVA
Monto
Gasto
Descripción del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
Entregado
BCE
H
Monto
Líquido
REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
01718655473 MINDA CARILLO
CHRISTIAN PATRIC
539 MINDA CARILLO CHRISTIAN PATRIC
/SEGURIDAD /DESPACHO DEL SR.
MINISTRO /COMISION A
LATACUNGA-COTOPAXI/ EL 09 DE
NOVIEMBRE/2012, SOLICITUD E INFORME,
CERTIFICACION 003
20.00 N 10/01/2013 10/01/201310/01/2013 0.00 20.00
0 3 51717622995 ORMAZA MACIAS
MAYRA CRISTINA
540 ORMAZA MACIAS MAYRA CRISTINA/ SP
APOYO 4/ CUENCA/11 DE OCTUBRE DEL
2012/COORDINAR LOS TEMAS LOGISTICOS
PARA LA REALIZACION DEL PROGRAMA DE
CAPACITACION EN SEGURIDAD
CIUDADANA, GESTION POLITICA Y DE
GOBERNABILIDAD A REALIZARSE TODOS
LOS DIAS VIERNES 07 DE SEPTIEMBRE
HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2012
30.00 N 10/01/2013 12/01/201310/01/201310/01/2013 15/01/2013 15/01/2013 0.00 30.00
01310234651 CAPITO SORNOZA
CARLOS XAVIER
541 CAPITO SORNOZA CARLOS XAVIER/ PAGO
POR REPOSICION DE COPIAS PARA
CUMPLIMIENTO DE COMISION A
PORTOVIEJO/ DEL 10 AL 15 DE DICIEMBRE
DE 2012
10.80 N 10/01/2013 10/01/201310/01/2013 0.00 10.80
0 3 51706872312 FLORES
ECHEVERRIA LUIS
542 FLORES ECHEVERRIA LUIS / CONDUCTOR
ADMINISTRATIVO / BOLIVAR / DEL
07-12-2012 / TRASLADAR A FUNCIONARIAS
A LA ESCUELA DE FORMACION CBOS.
VICTOR USCA PACHACAMA UBICADA EN
LA PROVINCIA DE BOLIVAR / TRANSPORTE
INSTITUCIONAL /
56.50 N 10/01/2013 12/01/201310/01/201310/01/2013 15/01/2013 15/01/2013 0.00 56.50
0 3 51715826044 SEGURA BRIONES
DAVID ANTONIO
543 SEGURA BRIONES DAVID/ SP3 DE
DIRECCION DE TICS/BALSAS-ORO/11 AL 13
DE DICIEMBRE DEL 2012/SOCILIZACION
CONFIGURACION Y CAPACITACION AL
PERSONAL POLICIAL DEL SISTEMA DE
BOTONES DE SEGURIDAD PARA LA UPC DE
BELLLAMARIA EN EL CANTON BALSAS
(IDA#2130695394 C1; RETORNO #2130695394
C2 TAME)
199.00 N 10/01/2013 12/01/201310/01/201310/01/2013 15/01/2013 15/01/2013 0.00 199.00
01702785740 BONILLA SORIA
OSCAR GONZALO
544 BONILLA SORIA OSCAR GONZALO
/VICEMINSTRO DE
GOBERNABILIDAD/COMISION
AMBATO-TUNGURAHUA/ EL 13 DE
DICIEMBRE/2012, SOLICITUD E INFORME,
CERTIFICACION 003
65.00 N 10/01/2013 10/01/201310/01/2013 0.00 65.00
01714457064 ALVAREZ CAIZA
GUSTAVO
545 ALVAREZ CAIZA GUSTAVO/CABO PRIMERO
DE POLICIA DE LA OFICINA DE ANALISIS
DEL DELITO/COMISION A PORTOVIEJO/
DEL 11 AL 30-11-2012
576.80 N 10/01/2013 10/01/201310/01/2013 0.00 576.80
1714438254 PASPUEL
YANAYACO OMAR
EFREN
546 PASPUEL YANAYACO OMAR EFREN/
SEGURIDAD DEL SEÑOR VICEMINISTRO DE
SEGURIDAD INTERNA/ COMISIÓN A LA
PROVINCIA DE TUNGURAHUA EL 14 DE
NOVIEMBRE DEL 2012/ SOL. 14-11-2012
34.00 S 10/01/2013 0.00 34.00
01712788809 CORREA MALES
HUGO FERNANDO
547 CORREA MALES HUGO FERNANDO
/CONDUCTOR/DIRECCIONA
ADMINISTRATIVA/COMISION MANABI/ DEL
15 AL 16 DE NOVIEMBRE/2012, SOLICITUD
E INFORME, CERTIFICACION 003.
152.50 N 10/01/2013 10/01/201310/01/2013 0.00 152.50
EJERCICIO:
PAGINA :
11:22.29HORA :
FECHA : 26/02/2013
56 DE 431
Tiempo
Apro.
D=C-A
Tiempo
Pago
G=F-E
Total
Ruta
I=H-A
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS 2013
Aprobado
C
Fecha
Solicitud
B
FechaElaboración
A
ErradoMonto
IVA
Monto
Gasto
Descripción del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
Entregado
BCE
H
Monto
Líquido
REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
00503132748 ACURIO HOYOS
DAVID ROLANDO
548 ACURIO HOYOS DAVID ROLANDO
/SEGURIDAD/SEÑOR MINISTRO/COMISION
CUENCA-AZUAY/ DEL 22 AL 30 DE
NOVIEMBRE/2012, SOLICITUD E INFORME,
CERTIFICACION 003.
480.00 N 10/01/2013 10/01/201310/01/2013 0.00 480.00
0 3 51702973221 ENRIQUEZ MUNOZ
LUIS ANIBAL
549 ENRIQUEZ MUNOZ LUIS ANIBAL /
CONDUCTOR ADMINISTRATIVO /
TUNGURAHUA / DEL 12 AL 14-11-2012/
TRASLADAR A FUNCIONARIOS PARA DAR
COBERTURA AL RECORRIDO AL SR
MINISTRO EN LA INAUGURACION DE LAS
UPCS / TRANSPORTE INSTITUCIONAL /
169.00 N 10/01/2013 12/01/201310/01/201310/01/2013 15/01/2013 15/01/2013 0.00 169.00
00502534993 CHILLAGANA
MALEZA DIEGO
FERNANDO
550 CHILLAGANA MALEZA DIEGO FERNANDO
/SEGURIDAD/DESPACHO DEL SR.
MINISTRO/COMISION
GUAYAQUIL-GUAYAS/ DEL 05 AL 06 DE
DICIEMBRE/2012, SOLICITUD E INFORME,
CERTIFICACION 003.
90.00 N 10/01/2013 10/01/201310/01/2013 0.00 90.00
0 3 51804105540 ORTIZ LOPEZ PABLO
SEBASTIAN
551 ORTIZ LOPEZ PABLO SEBASTIAN/ SP3 DE
LA DIRECCIÓN DEL TICS/ CO
TUNGURAHUA-AMBATO /DEL 13 AL 15 DE
NOVIEMBRE DEL 2012/ SOCIALIZACION Y
CONFIGURACION DE BOTONES DE
SEGURIDAD EN UPC NUEVOS EN LA
PROVINCIA DE TUNGURAGUA /SOL.
16-11-2012
200.00 N 10/01/2013 12/01/201310/01/201310/01/2013 15/01/2013 15/01/2013 0.00 200.00
00401189915 IBARRA GUAMAN
DANNY ANDRES
552 IBARRA GUAMAN DANNY ANDRES
/POLIGRAFISTA/DESPACHO DEL SR.
MINISTRO/COMISION LOJA-LOJA/ DEL 31
DE OCTUBRE AL 01 DE NOVIEMBRE/2012,
SOLICITUD E INFORME, CERTIFICACION
003.
90.00 N 10/01/2013 10/01/201310/01/2013 0.00 90.00
0 3 51706872312 FLORES
ECHEVERRIA LUIS
553 FLORES ECHEVERRIA LUIS/ CONDUCTOR/
ESMERALDAS /DEL 15 AL 16 DE
NOVIEMBRE DEL 2012/ TRASLADAR A LOS
FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE
PROTECCION DE DERECHOS A L ISLA
PALMA REAL SOL. 22-11-2012
112.70 N 10/01/2013 12/01/201310/01/201310/01/2013 15/01/2013 15/01/2013 0.00 112.70
0 3 51600454597 LOPEZ MOLINA LUIS
ANDRES
554 LOPEZ MOLINA LUIS ANDRES/SPA2 DE LA
DIRECCION DE
TICS/CUENCA-LOJA-GUAYAQUIL /DEL 14
AL 18 DE AGOSTO DE 2012/ SOCIALIZACION
Y CONFIGURACION DE BOTONES DE
SEGURIDAD EN UPCS NUEVOS DE LA
CIUDAD ADE LOJA
240.00 N 10/01/2013 12/01/201310/01/201310/01/2013 15/01/2013 15/01/2013 0.00 240.00
01714457064 ALVAREZ CAIZA
GUSTAVO
555 ALVAREZ CAIZA GUSTAVO/CABO PRIMERO
DE POLICIA DE LA OFICINA DE ANALISIS
DEL DELITO/COMISION A PORTOVIEJO/DEL
11 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2012
-567.00 N 10/01/2013 10/01/201310/01/2013 0.00 -567.00
0 3 51713883385 QUILOANGO
TIPANLUISA
SUSANA XIMENA
556 QUILOANGO TIPANLUISA SUSANA XIMENA
/ SP 6 SUBSECRETARIA GARANTIAS
DEMOCRATICAS / PUYO-PASTAZA / DEL 20
AL 21-11-2012 / PARITICIPAR EN
CAPACITACION EN EL PROGRAMA DE
DELITO DE TRATA DE PERSONAS
DIRIGIDOS A LOS MIEMBROS DE LA P.N. Y
DINAPEN / TRASNSPORTE INSTITUCIONAL /
120.00 N 10/01/2013 12/01/201310/01/201310/01/2013 15/01/2013 15/01/2013 0.00 120.00
EJERCICIO:
PAGINA :
11:22.29HORA :
FECHA : 26/02/2013
57 DE 431
Tiempo
Apro.
D=C-A
Tiempo
Pago
G=F-E
Total
Ruta
I=H-A
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS 2013
Aprobado
C
Fecha
Solicitud
B
FechaElaboración
A
ErradoMonto
IVA
Monto
Gasto
Descripción del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
Entregado
BCE
H
Monto
Líquido
REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
01714802590 REYES AYALA
CHRISTIAN JORGE
557 REYES AYALA CHRISTIAN JORGE
/SEGURIDAD/DESPACHO SEÑOR
MINISTRO/COMISION QUEVEDO-LOS RIOS/
EL 10 DE DICIEMBRE/2012, SOLICITUD E
INFORME, CERTIFICACION 003.
40.00 N 10/01/2013 10/01/201310/01/2013 0.00 40.00
00706289584 AGUIRRE
VALAREZO FLOR
MARIA
558 AGUIRRE VALAREZO FLOR MARIA/POLICIA
DE LA OFICINA DE ANALISIS DE
INFORMACION DEL DELITO/COMISION
CUENCA/ DEL 03 AL 12 DE DICIEMBRE DE
2012
207.50 N 10/01/2013 10/01/201310/01/2013 0.00 207.50
0 3 51717442063 CHILUISA ARMAS
LUIS PATRICIO
559 CHILUISA ARMAS LUIS PATRICIO /
SERVIDOR PUBLICO 3 - TICS / RIOBAMBA /
DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 01 DE
DICIEMBRE-2012 / CONFIGURACION,
MONITOREO Y PUESTA EN MARCHA DE
VIDEO CONFERENCIA DEL SISTEMA DE
BOTONES DE SEGURIDAD / TRANSPORTE
INSITUTUCIONAL /
120.00 N 10/01/2013 12/01/201310/01/201310/01/2013 15/01/2013 15/01/2013 0.00 120.00
1714802590 REYES AYALA
CHRISTIAN JORGE
560 REYES AYALA CHRISTIAN JORGE
/SEGURIDAD/DESPACHO SEÑOR
MINISTRO/COMISION QUEVEDO-LOS RIOS/
EL 10 DE DICIEMBRE/2012, SOLICITUD E
INFORME, CERTIFICACION 003.
40.00 S 10/01/2013 0.00 40.00
0 3 51705062519 PRUNA PRUNA
MANUEL EZEQUIEL
561 PRUNA PRUNA MANUEL EZEQUIEL /
SUBOFICIAL OFICINA ANAL.DELITO /
PORTOVIEJO / DEL 11 AL 24 DE NOVIEMBRE
DEL 2012 / REALIZAR EL LEVANTAMIENTO
Y VALIDACION DE DATOS
CORRESPONDIENTE AL ANALISIS
HISTORICO DE DENUNCIAS DEL 2012 /
TRANSPORTES INSTITUCIONAL /
462.00 N 10/01/2013 12/01/201310/01/201310/01/2013 15/01/2013 15/01/2013 0.00 462.00
1705062519 PRUNA PRUNA
MANUEL EZEQUIEL
562 PRUNA PRUNA MANUEL EZEQUIEL /
SUBOFICIAL OFICINA ANAL.DELITO /
PORTOVIEJO / DEL 11 AL 24 DE NOVIEMBRE
DEL 2012 / REALIZAR EL LEVANTAMIENTO
Y VALIDACION DE DATOS
CORRESPONDIENTE AL ANALISIS
HISTORICO DE DENUNCIAS DEL 2012 /
TRANSPORTES INSTITUCIONAL /
462.00 S 10/01/2013 0.00 462.00
01720166493 HERRERA MULLO
CRISTIAN FABIAN
563 HERRERA MULLO CRISTIAN
FABIAN/POLICIA DE ANALISIS DE
INFORMACION DEL MINISTERIO DEL
INTERIOR/GYE/DEL 25 DE NOVIEMBRE AL
01-12-2012/SEGUN SOL.23-11-2012/CERT.3
280.00 N 10/01/2013 10/01/201310/01/2013 0.00 280.00
0 3 51702785740 BONILLA SORIA
OSCAR GONZALO
564 BONILLA SORIA OSCAR
GONZALO/VICEMINISTRO DE
GOBERNABILIDAD/AMBATO/06 DICIEMBRE
2012/MANTENER REUNIONES DE TRABAJO
CON AUTORIDADES SE LA PROVINCIA
SOBRE TEMAS DE GOBERNABILIDAD
65.00 N 10/01/2013 12/01/201310/01/201310/01/2013 15/01/2013 15/01/2013 0.00 65.00
0 3 51714511837 PALACIOS
ESPINOZA WILLIAM
FERNANDO
565 PALACIOS ESPINOZA WILLIAM
/SEGURIDAD VICEMINISTRO DE
GOBERNABILIDAD / TULCAN/ DEL 14 DE
NOVIEMBRE DEL 2012 / BRINDAR
SEGURIDAD DONDE SE LLEVA A CABO LA
REUNION CON LA GOBERNADORA /
TRANSPORTE INSTITUCIONAL /
30.00 N 10/01/2013 12/01/201310/01/201310/01/2013 15/01/2013 15/01/2013 0.00 30.00
EJERCICIO:
PAGINA :
11:22.29HORA :
FECHA : 26/02/2013
58 DE 431
Tiempo
Apro.
D=C-A
Tiempo
Pago
G=F-E
Total
Ruta
I=H-A
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS 2013
Aprobado
C
Fecha
Solicitud
B
FechaElaboración
A
ErradoMonto
IVA
Monto
Gasto
Descripción del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
Entregado
BCE
H
Monto
Líquido
REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
0 3 51712269495 MARTINEZ
CHIPANTIZA
ARACELY AL
566 MARTINEZ CHIPANTIZA ARACELY AL /
SERVIDOR PUBLICO APOYO
2-SUBS.GARANTIAS DEMOCRATICAS /
GUAYAQUIL / DEL 12 AL 13-10- 2012 /
PARTICIPAR EN LA FERIA SOCIO PAIS 2012
REALIZDA EN EL CENTRO CIVICO DE ESA
CIUDAD / BOLETOS IDA-RETORNO
2130553818 / TAME /
90.00 N 10/01/2013 12/01/201310/01/201310/01/2013 15/01/2013 15/01/2013 0.00 90.00
01002332839 OBANDO
BOSMEDIANO
OSCAR
567 OBANDO BOSMEDIANO OSCAR/ SP5 DEL
DESPACHO/ COMISIÓN A LA PROVINCIAS
DE GUAYAS-GUAYAQUIL Y
AZUAY-CUENCA DEL 08 AL 11 DE OCTUBRE
DEL 2012/ SOL. 05-10-2012
200.00 N 10/01/2013 10/01/201310/01/2013 0.00 200.00
0 3 51803095627 VASQUEZ
GUERRERO XAVIER
568 VASQUEZ GUERRERO XAVIER/ANALISTA
DE CONFLICTOS SP5 DE LA
SUBSECRETARIA DE GESTION
POLITICA/QUITO/7 DE DICIEMBRE DEL
2012/PARTICIPAR EN EL TALLER SOBRE LA
GESTION DE CONFLICTOS E
INTERCULTURALIDAD.
40.00 N 10/01/2013 12/01/201310/01/201310/01/2013 15/01/2013 15/01/2013 0.00 40.00
01715037048 MARTINEZ FREIRE
CESAR FER
569 MARTINEZ FREIRE CESAR FER/ CBOP. DE
LA OFICINA DE ANALISIS DE
INFORMACIÓN DEL DELEITO/ COMISIÓN A
LA PROVINCIA DEL GUAYAS-GUAYAQUIL
DEL 25 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2012/
SOL. 23-11-2012
300.00 N 10/01/2013 10/01/201310/01/2013 0.00 300.00
00201890308 ALBAN ZAPATA
SILVIA AMARILIS
570 ALBAN ZAPATA SILVIA AMARILIS/ CBOS.
DE LA SUBSECRETARIA DE POLICIA/
COMISIÓN A LA PROVINCIAS DEL
GUAYAS-GUAYAQUIL Y
MANABÍ-PORTOVIEJO DEL 28 AL 29 DE
NOVIEMBRE DEL 2012/ SOL. 27-11-2012
90.00 N 10/01/2013 10/01/201310/01/2013 0.00 90.00
01718718008 ERNST TEJADA
MANUELA ALEGRIA
571 ERNST TEJADA MANUELA ALEGRIA/
SERVIDOR PÚBLICO DE APOYO 4 DEL
VICEMINISTERIO DE GOBERNABILIDAD/
COMISIÓN A LA PROVINCIA DEL
AZUAY-CUENCA DEL 02 AL 03 DE
SEPTIEMBRE DEL 2012/ SOL. 28-09-2012
90.00 N 10/01/2013 10/01/201310/01/2013 0.00 90.00
01002248167 VINUEZA
CALDERON LUIS
TAR
572 VINUEZA CALDERON LUIS TAR/TENIENTE
ANALISTA DE LA INFORMACION/DEL 29 AL
30 DE NOVIEMBRE DEL 2012/GYE/TALLER
DEL COMITE DE ESTADISTICAS/SEGUN
SOL.27-11-2012/CERT.3
120.00 N 10/01/2013 10/01/201310/01/2013 0.00 120.00
00604053850 VILLAGOMEZ
MUYOLEMA
KARINA LIS
573 VILLAGOMEZ MUYOLEMA KARINA LIS/
POLICIA DE LA OFICINA DE INFORMACIÓN
DEL DELITO/ COMISIÓN A LA PROVINCIA
DEL GUAYAS-GUAYAQUIL DEL 12 AL 30 DE
NOVIEMBRE DEL 2012/ SOL. 09-11-2012
567.00 N 10/01/2013 10/01/201310/01/2013 0.00 567.00
0 3 51707716831 ARMAS EDWIN
PATRICIO
574 ARMAS EDWIN PATRICIO/ ASESOR
MINISTERIAL DE LA COORDINACION
GENERAL DE PLANIFICACION/COMISION A
GUAYAQUIL/ DEL 11-10-2012/REVISION DEL
PROCESO DE EQUIPAMIENTO BASICO Y
ESPECIALIZADO DEL DEPARTAMENTO DE
CRIMINALISTICA/IDA N.BOLETO
2692130504996C1-RETORNO
2692130504996C2-TAME
50.00 N 10/01/2013 12/01/201310/01/201310/01/2013 15/01/2013 15/01/2013 0.00 50.00
EJERCICIO:
PAGINA :
11:22.29HORA :
FECHA : 26/02/2013
59 DE 431
Tiempo
Apro.
D=C-A
Tiempo
Pago
G=F-E
Total
Ruta
I=H-A
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS 2013
Aprobado
C
Fecha
Solicitud
B
FechaElaboración
A
ErradoMonto
IVA
Monto
Gasto
Descripción del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
Entregado
BCE
H
Monto
Líquido
REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
01712919404 SANGUANO
MONTAGUANO
MARCO ANTONIO
575 SANGUANO MONTAGUANO MARCO
ANTONIO/SEGURIDAD DEL SR.
VICEMINISTRO DE SEGURIDAD
INTERNA/GYE/DEL 05 AL 08 DE
12-2012/BRINDAR SEGURIDAD/SEGUN
SOL.04-12-2012/CERT-03
150.00 N 10/01/2013 10/01/201310/01/2013 0.00 150.00
01717622508 NAVARRO GAONA
JORGE ANDRES
576 NAVARRO GAONA JORGE
ANDRES/SP3/GYE/DEL 11 AL 13 DE
DICIEMBRE DEL 2012/SOCIALIZACION
CONTROL E INSTALACION DE BOTONES DE
SEGURIAD/DEL 11 AL 13 DE DICIEMBRE
DEL 2012/SEGUN SOL.11-12-2012/CERT.3.
200.00 N 10/01/2013 10/01/201310/01/2013 0.00 200.00
01719264234 GAIBOR ZAMORA
LINO FROILAN
577 GAIBOR ZAMORA LINO
FROILAN/SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO
DE INTERIOR/CUENCA/DEL 29 DE
NOVIEMBRE AL 07 DE DICIEMBRE DEL
2012/BRINDAR SEGURIDAD/SEGUN
SOL.28-11-2012/CERT.3.
480.00 N 10/01/2013 10/01/201310/01/2013 0.00 480.00
01709402406 FIALLO VIVANCO
LUIS FELIPE
578 FIALLO VIVANCO LUIS FELIPE/ASESOR DEL
MINISTRO/RIOBAMBA/DEL 30-11-2012 AL
01-12-2012/INAGURACION UPCS/SEGUN
SOL.29-11-2012/CET.3.
50.00 N 10/01/2013 10/01/201310/01/2013 0.00 50.00
0 3 51709718884 ENRIQUEZ LOAIZA
ROSA MAGDALENA
579 ENRIQUEZ LOAIZA ROSA
MAGDALENA/COORDINADOR ZONAL
SP7/TUNGURAHUA/DEL 06 AL 07 DE
DICIEMBRE DEL 2012/ORGANIZACION DE
LA AGENDA DE POSESION DE LA NUEVA
GOBERNADORA.
80.00 N 10/01/2013 12/01/201310/01/201310/01/2013 15/01/2013 15/01/2013 0.00 80.00
01713530275 NARANJO NUNEZ
EDUARDO
ALEJANDRO
580 NARANJO NUNEZ EDUARDO
ALEJANDRO/DIRECCION DE
COMUNICACION SOCIAL/AMBATO/DEL 13
AL 14 DE NOVIEMBRE DEL
2012/COBERTURA/SEGUN
SOL-12-1-2012/CERT.3
120.00 N 10/01/2013 10/01/201310/01/2013 0.00 120.00
0 3 51717731309 MAILA TRUJILLO
WASHINGTON PAUL
581 MAILA TRUJILLO WASHINGTON
PAUL/SEGURIDAD DEL VICE MINISTRO DE
GOBERNABILIDAD/ORELLANA/21 AL 22 DE
NOV-2012/BRINDAR SEGURIDAD AL
SR.VICEMINISTRO DE GOBERNABILIDAD
DURANTE SU VISITA A LA PROVINCIA
DONDE LLEVARA A CABO LA REUNION
CON LA SEÑORA GOBERNADORA, JEFES Y
TENIENTES POLITICOS.
90.00 N 10/01/2013 12/01/201310/01/201310/01/2013 15/01/2013 15/01/2013 0.00 90.00
00401273289 VILLARREAL MALTE
FRANKLIN
EDUARDO
582 VILLARREAL MALTE FRANKLIN
EDUARDO/SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO/
COMISION A GUAYAQUIL - MANTA/ DEL 27
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2012
180.00 N 10/01/2013 10/01/201310/01/2013 0.00 180.00
01717657199 BASTIDAS DARIO 583 BASTIDAS DARIO/SEGURIDAD DEL
VICEINISTRO DE SEGURIDAD INTERNA/
COMISION A CARCHI -TULCAN / DEL 08 AL
11 DE NOVIEMBRE DE 2012
210.00 N 10/01/2013 10/01/201310/01/2013 0.00 210.00
00401273289 VILLARREAL MALTE
FRANKLIN
EDUARDO
584 VILLARREAL MALTE FRANKLIN
EDUARDO/SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO/
COMISION A RIOBAMBA - CHIMBORAZO /
DEL 1 DICIEMBRE DE 2012
30.00 N 10/01/2013 10/01/201310/01/2013 0.00 30.00
00401227517 BURBANO
VILLARREAL MARIA
EUGENIA
585 BURBANO VILLARREAL MARIA EUGENIA
/ASESOR 3 DEL VICEMINISTERIO DE
SEGURIDAD INTERNA / COMISION A
GUAYAQUIL - MANTA/ DEL 2 DE OCTUBRE
DE 2012
122.94 N 10/01/2013 10/01/201310/01/2013 0.00 122.94
EJERCICIO:
PAGINA :
11:22.29HORA :
FECHA : 26/02/2013
60 DE 431
Tiempo
Apro.
D=C-A
Tiempo
Pago
G=F-E
Total
Ruta
I=H-A
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS 2013
Aprobado
C
Fecha
Solicitud
B
FechaElaboración
A
ErradoMonto
IVA
Monto
Gasto
Descripción del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
Entregado
BCE
H
Monto
Líquido
REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
0401273289 VILLARREAL MALTE
FRANKLIN
EDUARDO
586 VILLARREAL MALTE FRANKLIN
EDUARDO/SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO/
COMISION A GUAYAQUIL - MANTA/ DEL 27
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2012
180.00 S 10/01/2013 0.00 180.00
1900408830 GARCIA GUERRERO
ROGELIO LORENZ
587 GARCIA GUERRERO ROGELIO
LORENZ/SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO/
COMISION A CUENCA - AZUAY/ DEL 7 AL 9
DE DICIEMBRE DE 2012
150.00 S 10/01/2013 0.00 150.00
0401273289 VILLARREAL MALTE
FRANKLIN
EDUARDO
588 VILLARREAL MALTE FRANKLIN
EDUARDO/SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO/
COMISION A GUAYAQUIL - MANTA/ DEL 27
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2012
180.00 S 10/01/2013 0.00 180.00
00302680384 MARQUEZ CEREZO
CAMILO ERNESTO
589 MARQUEZ CEREZO CAMILO
ERNESTO/ASESOR SEÑOR
MINISTRO/GYE/DEL 21 AL 22 DE JULIO DEL
2012/COORDINACION CON LA
GOBERNACION PARA ESTRATEGIA DE
COMUNICACION/SEGUN
SOL.20-07-2012/CERT.3.
50.00 N 10/01/2013 10/01/201310/01/2013 0.00 50.00
1002248167 VINUEZA
CALDERON LUIS
TAR
590 VINUEZA CALDERON LUIS TAR/TENIENTE
ANALISTA DE LA INFORMACION/DEL 29 AL
30 DE NOVIEMBRE DEL 2012/GYE/TALLER
DEL COMITE DE ESTADISTICAS/SEGUN
SOL.27-11-2012/CERT.3
120.00 S 10/01/2013 0.00 120.00
1002248167 VINUEZA
CALDERON LUIS
TAR
591 VINUEZA CALDERON LUIS TAR/TENIENTE
ANALISTA DE LA INFORMACION/DEL 29 AL
30 DE NOVIEMBRE DEL 2012/GYE/TALLER
DEL COMITE DE ESTADISTICAS/SEGUN
SOL.27-11-2012/CERT.3
120.00 S 10/01/2013 0.00 120.00
80301235040 ILLESCAS
CARANGUI ZANDY
SAMIRA
592 ILLESCAS CARANGUI ZANDY SAMIRA/SP1
DE LA DIRECCIÓN DEL TICS/ COMISIÓN A
LA PROVINCIA DE EL ORO-MACHALA DEL
11 AL 13 DE DICIEMBRE DEL
2012/SOL.10-12-2012/CERT.3
195.00 N 10/01/2013 18/01/201318/01/2013 0.00 195.00
80503132748 ACURIO HOYOS
DAVID ROLANDO
593 ACURIO HOYOS DAVID
ROLANDO/SEGURIDAD DEL SEÑOR
MINISTRO/ COMISIÓN A LA PROVINCIA DEL
AZUAY-CUENCA DEL 26 AL 28 DE
DICIEMBRE DEL 2012/SOL. 21-12-2012
120.00 N 10/01/2013 18/01/201318/01/2013 0.00 120.00
01715910335 MARCELO
GONZALEZ
594 MARCELO GONZALEZ/AUXILIAR DE
SERVICIOS/PAGO DE GASTOS DE
MOVILIZACION DEL DEL MES DE
DICIEMBRE DE 2012
15.00 N 10/01/2013 10/01/201310/01/2013 0.00 15.00
0 3 51712234051 GAVILANES EDWIN 595 GAVILANES EDWIN/ SERVIDOR PUBLICO 5
DE LA COORDINACION GENERAL DE
PLANIFICACION/COMISION A
CUENCA,AZOGUEZ,LA TRONCAL, MORONA
SANTIAGO,GUALAQUIZA,
LOGROÑO,ZAMORA,PANQUI,LOS
ENCUENTROS/ DEL 26 AL 29 DE
NOVIEMBRE DE 2012/IDA N.BOLETO
2692634599581C1-TAME RETORNO 2K0047
-AEROGAL
270.00 N 10/01/2013 12/01/201310/01/201310/01/2013 15/01/2013 15/01/2013 0.00 270.00
01002519906 JACOME CASTILLO
JUAN CARLOS
596 JACOME CASTILLO JUAN
CARLOS/TENIENTE ANALISTA DE LA
INFORMACION/COMISION A GUAYAQUIL/
DEL 29 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL
2012/TALLER DEL COMITE DE
ESTADISTICAS/SEGUN
SOL.27-11-2012/CERT.3
120.00 N 10/01/2013 10/01/201310/01/2013 0.00 120.00
EJERCICIO:
PAGINA :
11:22.29HORA :
FECHA : 26/02/2013
61 DE 431
Tiempo
Apro.
D=C-A
Tiempo
Pago
G=F-E
Total
Ruta
I=H-A
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS 2013
Aprobado
C
Fecha
Solicitud
B
FechaElaboración
A
ErradoMonto
IVA
Monto
Gasto
Descripción del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
Entregado
BCE
H
Monto
Líquido
REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
0 3 50603033770 JARAMILLO
GONZALEZ
ALEXANDRA
597 JARAMILLO GONZALEZ ALEXANDRA/
SERVIDOR PUBLICO 7 DEL
DESPACHO/CUENCA-AZUAY/4 AL 5 DE
DICIEMBRE DE 2012/SEGUIMIENTO DE
PROCESOS JUDICIALES, ASISTENCIA A
AUDENCIA (IDA #4622634621621;
RETORNO#2692634621681 ADVANTAGE
TRAVEL, TAME)
120.00 N 10/01/2013 12/01/201310/01/201310/01/2013 15/01/2013 15/01/2013 0.00 120.00
1002248167 VINUEZA
CALDERON LUIS
TAR
598 VINUEZA CALDERON LUIS TAR/TENIENTE
ANALISTA DE LA INFORMACION/DEL 29 AL
30 DE NOVIEMBRE DEL 2012/GYE/TALLER
DEL COMITE DE ESTADISTICAS/SEGUN
SOL.27-11-2012/CERT.3
120.00 N 10/01/2013 10/01/2013 0.00 120.00
01803328390 OLALLA CORAL
MARCELO DAVID
599 OLALLA CORAL MARCELO DAVID/CBOP.
SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO/COMISION
A CUENCA/DEL 06 AL 14 DE DICIEMBRE
DEL 2012
480.00 N 10/01/2013 10/01/201310/01/2013 0.00 480.00
00201291952 ANGULO
VERDEZOTO
MANUEL MESIAS
600 ANGULO VERDEZOTO MANUEL
MESIAS/SGOS. SEGURIDAD DEL SR.
MINISTRO/COMISION A TULCAN/DEL 10 AL
11 DE DICIEMBRE DEL 2012
90.00 N 10/01/2013 10/01/201310/01/2013 0.00 90.00
0 1 61709996712 NOBOA BONILLA
PABLO RENATO
601 NOBOA BONILLA PABLO RENATO/
SERVIDOR PUBLICO 1 DEL DESPACHO
/SUCUMBIOS- LAGO AGRIO /25 AL 26 DE
NOVIEMBRE DE 2012/ASISTENCIA Y
SEGUIMIENTO A PROCESOS JUDICIALES EN
EL TEMA DE LOS MAS BUSCADOS EN LA
CIUDAD DE LAGO AGRIO (IDA#
2692634599589; RETORNO#2692634599589
ADVANTGE TRAVEL, TAME)
120.00 N 10/01/2013 15/01/201310/01/201310/01/2013 16/01/2013 16/01/2013 0.00 120.00
01768154690001 EMPRESA PUBLICA
METROPOLITANA
DE MOVILIDAD Y
OBRAS PUBLICAS
602 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE
MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS.- PAGO
POR ALQUILER DE PARQUEADEROS SAN
BLAS, POR LOS MESES DE DICIEMBRE 2012
Y ENERO 2013 SEGUN AUTORIZACION DE
GASTO 001, Y FACTURAS ADJUNTAS.
2,320.00 N 11/01/2013 11/01/201311/01/2013 0.00 2,320.00
0 4 41768154690001 EMPRESA PUBLICA
METROPOLITANA
DE MOVILIDAD Y
OBRAS PUBLICAS
603 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE
MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS/ AUT. GTO.
001 / 29 FACTURAS / PAGO ARRIENDO DE
LOS PARQUEADEROS DE SAN BLAS PARA
LOS VEHICULOS DE ESTE MINISTERIO DE
LOS MESES DE DICIEMBRE 2012 Y ENERO
2013 /
2,071.47 N 11/01/2013 11/01/201311/01/201311/01/2013 15/01/2013 15/01/2013 248.53 2,320.00
01768154690001 EMPRESA PUBLICA
METROPOLITANA
DE MOVILIDAD Y
OBRAS PUBLICAS
604 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE
MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS /
RECUPERACION IVA / AUT. GTO. 001 / 29
FACTURAS / PAGO POR ALQUILER DE
PARQUEADEROS SAN BLAS, POR LOS
MESES DE DICIEMBRE 2012 Y ENERO 2013
SEGUN AUTORIZACION DE GASTO 001, Y
FACTURAS ADJUNTAS /
248.53 N 11/01/2013 11/01/201311/01/201311/01/2013 0.00 248.53
0 1 50604053850 VILLAGOMEZ
MUYOLEMA
KARINA LIS
605 VILLAGOMEZ MUYOLEMA KARINA LIS/
POLI/ OFICINA DE ANALISIS DE
INFORMACIÓN DEL
DELITO/GUAYAS-GUAYAQUIL/ DEL 12 AL
30 DE NOVIEMBRE DEL
2012/ACTUALIZACION DE LA
INFORMACION DEL PROCESO DE
LEVANTAMIENTO Y VALIDACION DE
DATOS AL HISTORICO DE DENUNCIAS/
567.00 N 11/01/2013 15/01/201311/01/201311/01/2013 16/01/2013 16/01/2013 0.00 567.00
EJERCICIO:
PAGINA :
11:22.29HORA :
FECHA : 26/02/2013
62 DE 431
Tiempo
Apro.
D=C-A
Tiempo
Pago
G=F-E
Total
Ruta
I=H-A
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS 2013
Aprobado
C
Fecha
Solicitud
B
FechaElaboración
A
ErradoMonto
IVA
Monto
Gasto
Descripción del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
Entregado
BCE
H
Monto
Líquido
REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
0 1 51720166493 HERRERA MULLO
CRISTIAN FABIAN
606 HERRERA MULLO CRISTIAN
FABIAN/CBOS/POLICIA DE ANALISIS DE
INFORMACION DEL MINISTERIO DEL
INTERIOR/GYE/DEL 25 DE NOVIEMBRE AL
01-12-2012/RECOLECCION DE LAS NOTICIAS
DEL DELITO DE MAYO A OCTUBRE 2012/
280.00 N 11/01/2013 15/01/201311/01/201311/01/2013 16/01/2013 16/01/2013 0.00 280.00
0 1 51709027005 PLACENCIA
CEVALLOS LUIS
ALFONS
607 PLACENCIA CEVALLOS LUIS
ALFONS/SP4/TENIENTE POLITICO DE
NANEGALITO/GYE/DEL 22 AL 25 DE
11-2012/CUARTO ENCUENTRO
ORGANIZACIONALES Y MOVIMIENTOS
SOCIALES/
200.00 N 11/01/2013 15/01/201311/01/201311/01/2013 16/01/2013 16/01/2013 0.00 200.00
0 1 51002248167 VINUEZA
CALDERON LUIS
TAR
608 VINUEZA CALDERON LUIS
TAR/TNTE/OFICINA DE ANALISIS DE
INFORMACION DEL DELITO/DEL 29 AL 30
DE NOVIEMBRE DEL 2012/GYE/TALLER DEL
COMITE DE ESTADISTICAS/
120.00 N 11/01/2013 15/01/201311/01/201311/01/2013 16/01/2013 16/01/2013 0.00 120.00
0 1 51713530275 NARANJO NUNEZ
EDUARDO
ALEJANDRO
609 NARANJO NUNEZ EDUARDO
ALEJANDRO/SP1/DIRECCION DE
COMUNICACION SOCIAL/AMBATO/DEL 13
AL 14 DE NOVIEMBRE DEL
2012/COBERTURA/INAUGURACION DE
NUEVAS UPC CON EL SR MINISTRO DEL
INTERIOR/
120.00 N 11/01/2013 15/01/201311/01/201311/01/2013 16/01/2013 16/01/2013 0.00 120.00
0 1 51718481722 SANTANA GARCIA
RUTH GIOLIVA
610 SANTANA GARCIA RUTH GIOLIVA/
CBOS/SUBSECRETARIA DE
POLICIA/GUAYAS-GUAYAQUIL Y
MANABÍ-PORTOVIEJO DEL 28 AL 29 DE
NOVIEMBRE DEL 2012/COORDINAR
CEREMONIAS DE ENTREGA DE 4 UPC
MOVILES EN DIFERENTES SECTORES DE LA
CIUDAD/
90.00 N 11/01/2013 15/01/201311/01/201311/01/2013 16/01/2013 16/01/2013 0.00 90.00
0 1 51718718008 ERNST TEJADA
MANUELA ALEGRIA
611 ERNST TEJADA MANUELA ALEGRIA/
SP4/VICEMINISTERIO DE
GOBERNABILIDAD/AZUAY-CUENCA DEL 02
AL 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2012/DELINEAR
ESTRATEGIAS DE GABINTES
PROVINCIALES DE COMUNICACION PARA
OCTUBRE/
90.00 N 11/01/2013 15/01/201311/01/201311/01/2013 16/01/2013 16/01/2013 0.00 90.00
0 1 50201890308 ALBAN ZAPATA
SILVIA AMARILIS
612 ALBAN ZAPATA SILVIA AMARILIS/
CBOS/SUBSECRETARIA DE
POLICIA/GUAYAS-GUAYAQUIL Y
MANABÍ-PORTOVIEJO/ DEL 28 AL 29 DE
NOVIEMBRE DEL 2012/ COORDINAR
CEREMONIAS DE INAUGURACION DEL ECU
911 Y UNA UPC EN LA CIUDAD DE
PORTOVIEJO/
90.00 N 11/01/2013 15/01/201311/01/201311/01/2013 16/01/2013 16/01/2013 0.00 90.00
0 1 51715037048 MARTINEZ FREIRE
CESAR FER
613 MARTINEZ FREIRE CESAR FER/
CBOP/OFICINA DE ANALISIS DE
INFORMACIÓN DEL
DELITO/GUAYAS-GUAYAQUIL DEL 25 AL 30
DE NOVIEMBRE DEL 2012/ACTUALIZACION
DE INFORMACION LEVANTAMIENTO Y
VALIDACION DE DATOS DEL HISTORICO
DE DENUNCIAS DEL 2012/
300.00 N 11/01/2013 15/01/201311/01/201311/01/2013 16/01/2013 16/01/2013 0.00 300.00
EJERCICIO:
PAGINA :
11:22.29HORA :
FECHA : 26/02/2013
63 DE 431
Tiempo
Apro.
D=C-A
Tiempo
Pago
G=F-E
Total
Ruta
I=H-A
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS 2013
Aprobado
C
Fecha
Solicitud
B
FechaElaboración
A
ErradoMonto
IVA
Monto
Gasto
Descripción del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
Entregado
BCE
H
Monto
Líquido
REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
01002332839 OBANDO
BOSMEDIANO
OSCAR
614 OBANDO BOSMEDIANO OSCAR/
SP5/DESPACHO/GUAYAS-GUAYAQUIL Y
AZUAY-CUENCA DEL 08 AL 11 DE OCTUBRE
DEL 2012/SEGUIMIENTO DE PROCESOS
JUDICIALES Y ESTADO DE MAS BUSCADOS
EN LAS CIUDADES DE GUAYAQUIL Y
CUENCA/
200.00 N 11/01/2013 11/01/201311/01/2013 0.00 200.00
0 1 51718481722 SANTANA GARCIA
RUTH GIOLIVA
615 SANTANA GARCIA RUTH
GIOLIVA/CBOS/SUBSECRETARIA DE
POLICIA/GYE/DEL 23 AL 24 DE NOVIEMBRE
DEL 2012/COORDINAR LA PARTICIPACION
DEL SEÑOR MINISTRO EN LA
INAUGURACION DEL ECU 911 EN CUENCA/
60.00 N 11/01/2013 15/01/201311/01/201311/01/2013 16/01/2013 16/01/2013 0.00 60.00
0 1 51706781109 CORDOVA UNDA
JAVIER FELIPE
616 CORDOVA UNDA JAVIER
FELIPE/VICEMINISTRO/VICEMINISTERIO
SEGURIDAD
INTERNA/MANTA/29-11-2012/REUNION CON
EL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPUBLICA/
65.00 N 11/01/2013 15/01/201311/01/201311/01/2013 16/01/2013 16/01/2013 0.00 65.00
0 1 50200910974 RIVERA TERAN
MARINA DE JESUS
617 RIVERA TERAN MARINA DE
JESUS/SP1/UNIDAD DE CONTROL DE
BIENES Y BODEGA/BOLIVAR -GUARANDA
DEL 15 AL 16 DE NOVIEMBRE DEL 2012/
CONSTATACION FISICA Y RECEPCION DE
BIENES DE LA GUARDERIAS DE LA POLICIA
NACIONAL/
120.00 N 11/01/2013 15/01/201311/01/201311/01/2013 16/01/2013 16/01/2013 0.00 120.00
00401273289 VILLARREAL MALTE
FRANKLIN
EDUARDO
618 VILLARREAL MALTE FRANKLIN
EDUARDO/SEGURIDAD DEL
MINISTRO/GYE/DEL 05 AL
06-12-2012/BRINDAR SEGURIDAD/SEGUN
SOL.04-12-2012/CERT.3
90.00 N 11/01/2013 11/01/201311/01/2013 0.00 90.00
1713689071 CHICAIZA FREIRE
FABIOLA DEL PILAR
619 CHICAIZA FREIRE FABIOLA DEL
PILAR/SARGENTO SEGUNDO DE POLICIA
OAID/MACHALA- EL ORO/DEL 9 AL 14 DE
DICIEMBRE DE 2013/ANALISIS Y
RECOLECCION NOTICIAS DELITO AÑO
2012/IDA 2692634629149C1; RETORNO
2692130689316C1/ADVANTAGE TRAVEL
330.00 N 11/01/2013 0.00 330.00
00102155025 SERRANO SALGADO
JOSE RICARDO
620 SERRANO SALGADO JOSE RICARDO/
MINISTRO/ COMISION A CAYAMBE/ DEL 1
AL 2 DE JUNIO DE 2012
-55.00 N 11/01/2013 11/01/201311/01/2013 0.00 -55.00
0 1 51600286650 GUEVARA SILVA
DANIEL
621 GUEVARA SILVA DANIEL/ SEGURIDAD DEL
DESPACHO DEL SR. MINISTRO /TULCAN/
DEL 5 DE OCTUBRE DE 2012/BRINDAR
SEGURIDAD Y ACTIVAR PLAN DE DEFENSA
AL SR. MINISTRO DEL INTERIOR DURANTE
SU VISITA A LA CIUDAD DE TULCAN
40.00 N 11/01/2013 15/01/201311/01/201311/01/2013 16/01/2013 16/01/2013 0.00 40.00
0 1 51710338029 SALDARRIAGA
BETANCOURTH
RHODY
622 SALDARRIAGA BETANCOURTH
RHODY/SEGURIDAD DEL DESPACHO DEL
MINISTRO/QUITO/21 AL 25 DE NOVIEMBRE
DE 2012/BRINDAR LA SEGURIDAD Y
ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA DEL
PADRE DEL SR. MINISTRO DEL INTERIOR
(IDA 462263592449; RETORNO
2692634602315C1, ADVANTAGE TRAVEL)
270.00 N 11/01/2013 15/01/201311/01/201311/01/2013 16/01/2013 16/01/2013 0.00 270.00
EJERCICIO:
PAGINA :
11:22.29HORA :
FECHA : 26/02/2013
64 DE 431
Tiempo
Apro.
D=C-A
Tiempo
Pago
G=F-E
Total
Ruta
I=H-A
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS 2013
Aprobado
C
Fecha
Solicitud
B
FechaElaboración
A
ErradoMonto
IVA
Monto
Gasto
Descripción del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
Entregado
BCE
H
Monto
Líquido
REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
0 1 51600286650 GUEVARA SILVA
DANIEL
623 GUEVARA SILVA DANIEL/ EDECÁN DEL
DESPACHO DEL SEÑOR
MINISTRO/AMBATO/21 DE NOVIEMBRE DEL
2012/DRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR
E PLAN DE DEFENSA AL SR. MINISTRO DEL
INTERIOR DURANTE SU VISITA A LA
CIUDAD DE AMBATO
25.00 N 11/01/2013 15/01/201311/01/201311/01/2013 16/01/2013 16/01/2013 0.00 25.00
0 1 51712256211 GUALPA PILA JAIME
GUSTAVO
624 GUALPA PILA JAIME GUSTAVO/SEGURIDAD
DEL SR. MINISTRO /AMBATO -
TUNGURAHUA/20 AL 21 DE NOVIEMBRE DE
2012/BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR
EL PLAN DE DEFENSA AL SR. MINISTRO
DEL INTRIOR DURANTR SU VISITA A LA
CIUDAD.
75.00 N 11/01/2013 15/01/201311/01/201311/01/2013 16/01/2013 16/01/2013 0.00 75.00
0 1 51718655473 MINDA CARILLO
CHRISTIAN PATRIC
625 MINDA CARILLO CHRISTIAN
PATRIC/SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO
DEL INTERIOR DEL
DESPÀCHO/GUAYAQUIL, SALINAS/05 AL 08
DE NOVIEMBRE 2012/BRINDAR
SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE
DEFENSA AL SR. MINISTRO DEL INTERIOR
(RETORNO DE 2692634564154 ADVANTAGE
TRAVEL.
280.00 N 11/01/2013 15/01/201311/01/201311/01/2013 16/01/2013 16/01/2013 0.00 280.00
00602756967 ARGUELLO
MOSCOSO ZOILA
CARINA
626 ARGUELLO MOSCOSO ZOILA CARINA.-
VIATICOS AL EXTERIOR RUTA MEXICO
DEL 17 AL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2012.
PARA PARTICIAPAR EN LA CONFERENCIA
INTERNACIONAL PARA DESARROLLAR UN
ESQUEM HEMISFERICO CONTRA LA
DELINCUENCIA ORGANIZADA
TRANSNACIONAL CERTIFICACION 31
1,148.85 N 12/01/2013 12/01/201312/01/2013 0.00 1,148.85
01718655473 MINDA CARILLO
CHRISTIAN PATRIC
627 MINDA CARILLO CHRISTIAN PATRIC .-
VIATICOS AL EXTERIOR RUTA LIMA-PERU
DEL 13 AL 16 DE NOVIEMBRE CON EL FIN
DE BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR
EL PLAN DE DEFENSA AL SEÑOR
MINISTRO. CERTIFICACION 32
755.65 N 12/01/2013 12/01/201312/01/2013 0.00 755.65
01709331969 NUNEZ CARRERA
FAUSTO JAVIER
628 NUNEZ CARRERA FAUSTO JAVIER.-
VIATICOS AL EXTERIOR RUTA
BOGOTA-COLOMBIA DEL 3 AL 7 DE
SEPTIEMBRE DE 2012, CON EL FIN DE
CUMPLIR PROCESO DE EXTRADICION DEL
CIUDADANO LUIS CABRERA.
CERTIFICACION 33
749.70 N 12/01/2013 12/01/201312/01/2013 0.00 749.70
01002039509 VACA LARA
REMIGIO
GUMERCINDO
629 VACA LARA REMIGIO GUMERCINDO.-
VIATICOS AL EXTERIOR RUTA BOGOTA
COLOMBIA DEL 3 AL 7 DE SEPTIEMBRE
DE 2012 CON EL FIN DE CUMPLIR CON
PROCESO DE EXTRADICION DEL
CIUDADANO LUIS CABRERA.
CERTIFICACION 34
749.70 N 12/01/2013 12/01/201312/01/2013 0.00 749.70
0 1 41803328390 OLALLA CORAL
MARCELO DAVID
630 OLALLA CORAL MARCELO DAVID/
SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO DEL
DESPACHO DEL MINISTERIO DEL
INTERIOR/IBARRA/4 AL 5 DE OCTUBRE DE
2012/BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR
EL PLAN DE DEFENSA AL SR. MINISTRO
DEL INTERIOR DURANTE SU VISITA A LA
CIUDAD DE TULCAN
90.00 N 12/01/2013 15/01/201312/01/201312/01/2013 16/01/2013 16/01/2013 0.00 90.00
EJERCICIO:
PAGINA :
11:22.29HORA :
FECHA : 26/02/2013
65 DE 431
Tiempo
Apro.
D=C-A
Tiempo
Pago
G=F-E
Total
Ruta
I=H-A
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS 2013
Aprobado
C
Fecha
Solicitud
B
FechaElaboración
A
ErradoMonto
IVA
Monto
Gasto
Descripción del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
Entregado
BCE
H
Monto
Líquido
REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
0 1 41718655473 MINDA CARILLO
CHRISTIAN PATRIC
631 MINDA CARILLO CHRISTIAN
PATRIC/SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO
DEL DESPACHO DEL SR. MINISTRO /SAN
PABLO DE LAGO - IMBABURA /3 DE
OCTUBRE DE 2012/BRINDAR SEGURIDAD Y
ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SR.
MINISTRO DEL INTERIOR DURANTE SU
VISITA A LA CIUDAD DE SAN PABLO.
17.50 N 12/01/2013 15/01/201312/01/201312/01/2013 16/01/2013 16/01/2013 0.00 17.50
0 3 91714438254 PASPUEL
YANAYACO OMAR
EFREN
632 PASPUEL YANAYACO OMAR EFREN/ CABO
PRIMERO DE POLICIA -SEGURIDAD DEL
SEÑOR VICEMINISTRO DE SEGURIDAD
INTERNA/ UNGURAHUA-AMBATO/ EL 14 DE
NOVIEMBRE DEL 2012/BRINDAR
SEGURIDAD SR.
VICEMINISTRO-SEGURIDAD
INTERNA/TRANSPORTE TERRESTRE
34.00 N 12/01/2013 18/01/201312/01/201312/01/2013 21/01/2013 21/01/2013 0.00 34.00
01002906079 RUIZ QUIRANZA
CARLOS DANIEL
633 RUIZ QUIRANZA CARLOS DANIEL/POLICIA
DE LA OFICINA DE ANALISIS/IBARRA/DEL
04 AL 10 DE
DICIEMBRE2012/LEVANTAMIENTO Y
VALIDACION DE
DATOS/SOL.03-12-2012/CERT.3
90.00 N 12/01/2013 12/01/201312/01/2013 0.00 90.00
1718655473 MINDA CARILLO
CHRISTIAN PATRIC
634 MINDA CARILLO CHRISTIAN
PATRIC/SEGURIDAD DEL SR.
MINISTRO/CUENCA/DEL 26 AL
29-12-2012/BRINDAR SEGURIDAD/SEGUN
SOL.25-10-2012/CERT.3.
240.00 S 12/01/2013 0.00 240.00
1002906079 RUIZ QUIRANZA
CARLOS DANIEL
635 RUIZ QUIRANZA CARLOS DANIEL/POLICIA
DE LA OFICINA DE ANALISIS/IBARRA/DEL
04 AL 10 DE
DICIEMBRE2012/LEVANTAMIENTO Y
VALIDACION DE
DATOS/SOL.03-12-2012/CERT.3
90.00 S 12/01/2013 0.00 90.00
1002906079 RUIZ QUIRANZA
CARLOS DANIEL
636 RUIZ QUIRANZA CARLOS DANIEL/POLICIA
DE LA OFICINA DE ANALISIS/IBARRA/DEL
04 AL 10 DE
DICIEMBRE2012/LEVANTAMIENTO Y
VALIDACION DE
DATOS/SOL.03-12-2012/CERT.3
90.00 S 12/01/2013 0.00 90.00
1002906079 RUIZ QUIRANZA
CARLOS DANIEL
637 RUIZ QUIRANZA CARLOS DANIEL/POLICIA
DE LA OFICINA DE ANALISIS/IBARRA/DEL
04 AL 10 DE
DICIEMBRE2012/LEVANTAMIENTO Y
VALIDACION DE
DATOS/SOL.03-12-2012/CERT.3
90.00 S 12/01/2013 0.00 90.00
01717657199 BASTIDAS DARIO 638 BASTIDAS DARIO/SEGURIDAD DEL
VICEINISTRO DE SEGURIDAD
INTERNA/CARCHI -TULCAN / DEL 08 AL 11
DE NOVIEMBRE DE 2012/ REUNION CON
LOS VICEMINISTROS Y COORDINACION DE
LOS PLANES DE SEGURIDAD CON
COLOMBIA PREVIA CITA PRESIDENCIAL (
TERRESTRE) SEGUN MEMO 681
210.00 N 12/01/2013 12/01/201312/01/2013 0.00 210.00
EJERCICIO:
PAGINA :
11:22.29HORA :
FECHA : 26/02/2013
66 DE 431
Tiempo
Apro.
D=C-A
Tiempo
Pago
G=F-E
Total
Ruta
I=H-A
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS 2013
Aprobado
C
Fecha
Solicitud
B
FechaElaboración
A
ErradoMonto
IVA
Monto
Gasto
Descripción del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
Entregado
BCE
H
Monto
Líquido
REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
0 1 41719126102 COLLAGUAZO
GUANOCHANGA
FRANKLIN
639 COLLAGUAZO GUANOCHANGA
FRANKLIN/ANALISTA DE INFORMACION
DEL DELITO/ RIOBMABA - CHIMBORAZO/
DEL 4 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2012/
ACTUALIZACION DE LA INFORMACIÓN
PROVENIENTE DEL PROCESO DE
LEVANTAMIENTO Y VALIDACION DE
DATOS CORRESPONDIENTES AL
HISTORICO DE
DENUNCIAS/TRASPORTE´PARTICULAR
230.00 N 12/01/2013 15/01/201312/01/201312/01/2013 16/01/2013 16/01/2013 0.00 230.00
0 1 40102841608 GUINANSACA
GARCIA MANUEL
ISAAC
640 GUINANSACA GARCIA MANUEL ISAAC/
SEGURIDAD DEL SEÑOR
MINISTRO/CHIMBORAZO-RIOBAMBA/ EL 01
DE DICIEMBRE DEL 2012/ BRINDAR LA
SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE
DEFENSA AL SEÑOR MINISTRO DEL
INTERIOR ( TERRESTRE) SOL. 30-11-2012
36.00 N 12/01/2013 15/01/201312/01/201312/01/2013 16/01/2013 16/01/2013 0.00 36.00
01803328390 OLALLA CORAL
MARCELO DAVID
641 OLALLA CORAL MARCELO DAVID/
SEGURIDAD DEL SR MINISTRO/ COMISION
A GUAYAQUIL- SALINAS / DEL 20 DE
DICIEMBRE DE 2012
30.00 N 12/01/2013 12/01/201312/01/2013 0.00 30.00
0 1 40502534993 CHILLAGANA
MALEZA DIEGO
FERNANDO
642 CHILLAGANA MALEZA DIEGO FERNANDO/
SEGURIDAD DEL SEÑOR
MINISTRO/TUNGURAHUA-AMBATO/ EL 12
DE DICIEMBRE DEL 2012/ BRINDAR LA
SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE
DEFENSA AL SR. MINISTRO DEL INTERIOR
DURANTE SU VISITA AMBATO (
TERRESTRE) SEGUN SOL. 11-12-2012
30.00 N 12/01/2013 15/01/201312/01/201312/01/2013 16/01/2013 16/01/2013 0.00 30.00
0 1 41900408830 GARCIA GUERRERO
ROGELIO LORENZ
643 GARCIA GUERRERO ROGELIO LORENZ/
SEGURIDAD DEL SEÑOR
MINISTRO/TUNGURAHUA-AMBATO/ EL 04
DE DICIEMBRE DEL 2012/ BRINDAR LA
SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DEFENSA
AL SR. MINISTRO DEL INTERIOR DURANTE
SU VISITA A LA CIUDAD DE AMBATO (
TERRESTRE) SEGUN SOL. 03-12-2012
34.00 N 12/01/2013 15/01/201312/01/201312/01/2013 16/01/2013 16/01/2013 0.00 34.00
0 1 41715545180 SALAZAR PEREZ
PABLO JAVIER
644 SALAZAR PEREZ PABLO
JAVIER/SEGURIDAD DEL SR.
MINISTRO/RIOBAMBA - CHIMBORAZO / DEL
30 DE NOV AL 1 DE DIC DE 2012/ BRINDAR
LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN
DEFENSA AL SR. MINISTRO DEL INTERIOR
DURANTE SU VISITA A LA CIUDAD DE
RIOBAMBA ( IDA: TERRESTRE; RETORNO
HELICOPTERO DEL SAP) SEGUN MEMO 532
120.00 N 12/01/2013 15/01/201312/01/201312/01/2013 16/01/2013 16/01/2013 0.00 120.00
00102155025 SERRANO SALGADO
JOSE RICARDO
645 SERRANO SALGADO JOSE RICARDO/
MINISTRO DEL INTERIOR/ COMISIÓN A LA
PROVINCIA DE SUCUMBIOS-LAGO AGRIO
EL 11 DE OCTUBRE DEL 2012/ SOL.
10-10-2012
35.75 N 12/01/2013 12/01/201312/01/2013 0.00 35.75
1600419434 RIOFRIO DIAZ
NORMA DANIELA
646 RIOFRIO DIAZ NORMA DANIELA/ SP7 DEL
PROYECTOR DEL BID/ COMISIÓN A LA
PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 17 AL 18 DE
DICIEMBRE DEL 2012/ SOL. 17-12-2012
80.00 S 12/01/2013 0.00 80.00
EJERCICIO:
PAGINA :
11:22.29HORA :
FECHA : 26/02/2013
67 DE 431
Tiempo
Apro.
D=C-A
Tiempo
Pago
G=F-E
Total
Ruta
I=H-A
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS 2013
Aprobado
C
Fecha
Solicitud
B
FechaElaboración
A
ErradoMonto
IVA
Monto
Gasto
Descripción del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
Entregado
BCE
H
Monto
Líquido
REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
0 1 41718655473 MINDA CARILLO
CHRISTIAN PATRIC
647 MINDA CARILLO CHRISTIAN
PATRIC/SEGURIDAD DEL SR.
MINISTRO/GUAYAQUIL/DEL 12 AL 15 DE
NOV DE 2012/BRINDAR SEGURIDAD AL SR.
MINISTRO DEL INTERIOR (IDA: 638021;
RETORNO 643440: ADVANTAGE TRAVEL)
SEGUN SOL.11-12-2012 Y CERT.03
210.00 N 12/01/2013 15/01/201312/01/201312/01/2013 16/01/2013 16/01/2013 0.00 210.00
0 1 41715818819 VINUEZA TAMAYO
DAVID ANDRES
648 VINUEZA TAMAYO DAVID ANDRES/
SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO/
COMISIÓN A LA PROVINCIA DEL
CARCHI-TULCAN EL 11 DE DICIEMBRE DEL
2012/IDA:2692634631458-TAME/RETORNO:VE
H. POLICIAL
40.00 N 12/01/2013 15/01/201312/01/201312/01/2013 16/01/2013 16/01/2013 0.00 40.00
0 1 40401227517 BURBANO
VILLARREAL MARIA
EUGENIA
649 BURBANO VILLARREAL MARIA EUGENIA
/ASESOR 3 DEL VICEMINISTERIO DE
SEGURIDAD INTERNA /GUAYAQUIL -
MANTA/EL 02 DE OCTUBRE DE 2012/
ASISTIR A LA SESION DEL COMITE
INTERSECTORIAL DEL SERVICIO
INTEGRADO DE SEGURIDAD ECI 911 ( IDA
539762c2; RETORNO 2875132: SIN AGENCIA)
SEGUN MEMO 379
122.94 N 12/01/2013 15/01/201312/01/201312/01/2013 16/01/2013 16/01/2013 0.00 122.94
0 1 41002519906 JACOME CASTILLO
JUAN CARLOS
650 JACOME CASTILLO JUAN CARLOS/TNTE
ANALISTA DE LA
INFORMACION/GUAYAQUIL/ DEL 29 AL 30
DE NOVIEMBRE DEL 2012/TALLER DEL
COMITE DE ESTADISTICAS (IDA 608884c1;
RETORNO 4608884: ADVANTAGE TRAVEL)
SEGUN SOL.27-11-2012 Y CERT.3
120.00 N 12/01/2013 15/01/201312/01/201312/01/2013 16/01/2013 16/01/2013 0.00 120.00
0 1 40401273289 VILLARREAL MALTE
FRANKLIN
EDUARDO
651 VILLARREAL MALTE FRANKLIN
EDUARDO/SEGURIDAD DEL SR.
MINISTRO/RIOBAMBA - CHIMBORAZO / DEL
1 DICIEMBRE DE 2012/ BRINDAR LA
SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DEFENSA
AL SR. MINISTRO DEL INTERIOR DURANTE
SU VISITA A LA CUIDAD DE RIOBAMBA
(TERRESTRE) SEGUN MEMO 532
30.00 N 12/01/2013 15/01/201312/01/201312/01/2013 16/01/2013 16/01/2013 0.00 30.00
0 1 41711464881 NOVOA RAMOS
JULIO CESAR
652 NOVOA RAMOS JULIO CESAR/ SEGURIDAD
DEL SEÑOR MINISTRO/ COMISIÓN A LA
PROVINCIA DEL CARCHI-TULCAN EL 11 DE
DICIEMBRE DEL 2012/BRINDAR SEGURIDAD
Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SR.
MINISTRO DEL INTERIOR /IDA:AVION C130
FAE /RETORNO:HELICOPTERO S.A.P
40.00 N 12/01/2013 15/01/201312/01/201312/01/2013 16/01/2013 16/01/2013 0.00 40.00
0 1 41709026270 PARRA FERNANDEZ
ANIBAL EDUARDO
653 PARRA FERNANDEZ ANIBAL
EDUARDO/EDECAN DEL SR. MINISTRO /
COMISION A AMBATO- TUNGURAHUA /
DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2013/BRINDAR
LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE
DEFENSA AL SR. MINISTRO DEL INTERIOR
/IDA Y RETORNO HELICOPTERO S.A.P
50.00 N 12/01/2013 15/01/201312/01/201312/01/2013 16/01/2013 16/01/2013 0.00 50.00
0 1 41712919404 SANGUANO
MONTAGUANO
MARCO ANTONIO
654 SANGUANO MONTAGUANO MARCO
ANTONIO/ CABO PRIMERO DE POLICIA
-SEGURIDAD DEL SEÑOR VICEMINISTRO
DE SEGURIDAD INTERNA/
GUAYAS-GUAYAQUIL/ DEL 22 AL 25 DE
OCTUBRE-2012/COORDINACION DE
LOGISTICA /IDA N.BOLETO
2692130582790C1-RETORNO
2692130582790C2-TAME
210.00 N 12/01/2013 15/01/201312/01/201312/01/2013 16/01/2013 16/01/2013 0.00 210.00
EJERCICIO:
PAGINA :
11:22.29HORA :
FECHA : 26/02/2013
68 DE 431
Tiempo
Apro.
D=C-A
Tiempo
Pago
G=F-E
Total
Ruta
I=H-A
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS 2013
Aprobado
C
Fecha
Solicitud
B
FechaElaboración
A
ErradoMonto
IVA
Monto
Gasto
Descripción del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
Entregado
BCE
H
Monto
Líquido
REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
0 1 41717725038 PILLAJO MARTINEZ
DANIEL ORLAND
655 PILLAJO MARTINEZ DANIEL
ORLAND/SERVIDOR P1/LATACUNGA/DEL 22
AL 24 DE NOVIEMBRE/SOCIALIZACION Y
CONFIGURACION DE BOTONES DE
SEGURIDAD UPC NUEVOS/
160.00 N 12/01/2013 15/01/201312/01/201312/01/2013 16/01/2013 16/01/2013 0.00 160.00
0 1 41900408830 GARCIA GUERRERO
ROGELIO LORENZ
656 GARCIA GUERRERO ROGELIO
LORENZ/SEGURIDAD DEL SER. MINISTRO/
COMISION A GUAYAQUIL- GUAYAS/ DEL 5
AL 6 DE DICIEMBRE DE 2012 /BRINDAR LA
SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE
DEFENSA AL SR. MINISTRO DEL
INTERIOR/IDA:
5472057974834-AEROGAL-ADVANTAGETRA
VEL/RETORNO:5472057974840-AEROGAL-AD
VANTAGE
90.00 N 12/01/2013 15/01/201312/01/201312/01/2013 16/01/2013 16/01/2013 0.00 90.00
0 1 41713169041 SANCHEZ SORIA
DAVID SANTIAGO
657 SANCHEZ SORIA DAVID SANTIAGO/SP7 DE
LA COORDINACION GENERAL DE
PLANIFICACION/ BAEZA, ARCHIDONA,
TENA, QUIJOS/ DEL 26 AL 29 DE
NOVIEMBRE DE 2012/DETERMINAR Y
UBICAR LOS TERRENOS PARA LA
CONSTRUCCION DE LAS
UPCS/TRANSPORTE TERRESTRE(VEHICULO
ICO)
265.00 N 12/01/2013 15/01/201312/01/201312/01/2013 16/01/2013 16/01/2013 0.00 265.00
0 1 40102841608 GUINANSACA
GARCIA MANUEL
ISAAC
658 GUINANSACA GARCIA MANUEL
ISAAC/SEGURIDAD DEL SER. MINISTRO/
COMISION A GUAYAQUIL, PORTOVIEJO/
DEL 27 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2012
/BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL
PLAN DE DEFENSA AL SR. MINISTRO DEL
INTERIOR
/IDA:2692634604584C1-TAME-ADVANTAGE/R
ETORNO:2692634611431-TAME-ADVANTAGE
180.00 N 12/01/2013 15/01/201312/01/201312/01/2013 16/01/2013 16/01/2013 0.00 180.00
0 1 41310234651 CAPITO SORNOZA
CARLOS XAVIER
659 CAPITO SORNOZA CARLOS
XAVIER/ANALISTA DE INFORMACION DEL
DELITO/ PORTOVIEJO - MANABI/ DEL 10 AL
15 DE DICIEMBRE DE 2012/ACTUALIZACION
DE LA INFORMACION PROVENIENTE DEL
PROCESO DE LEVANTACION DE DATOS
CORRESPONDIENTES AL HISTORICO DE
DENUNCIAS/IDA
2692634629139-RETORNO2692130689439
300.00 N 12/01/2013 15/01/201312/01/201312/01/2013 16/01/2013 16/01/2013 0.00 300.00
0 1 40101403509 VILLAVICENCIO
JOEL ARTURO
660 VILLAVICECIO JOEL ARTURO/ CONDUCTOR
DIRECCION DE GARANTIAS
DEMOCRATICAS/SALINAS-SANTA
ELENA/DEL 27 DE JULIO DEL 2012/
MOVILIZACION A FUNCIONARIOS CONLA
FINALIDAD DE ASISITIR AL XII ECUENTRO
NACIONAL DE LAS
COMISARIAS/TRANSPORTE
TERRESTRE(VEHICULO INSTITUCIONAL)
30.25 N 12/01/2013 15/01/201312/01/201312/01/2013 16/01/2013 16/01/2013 0.00 30.25
01600454597 LOPEZ MOLINA LUIS
ANDRES
661 LOPEZ MOLINA LUIS ANDRES/SERVIDOR
PUBLICO DE APOYO 2/GYE-MACHALA/DEL
26 AL 28 DE 09-2012/SOCIALIZACION
BOTONES DE SEGURIDAD/SEGUN
SOL.26-11-2012/CERT.03
-162.00 N 12/01/2013 12/01/201312/01/2013 0.00 -162.00
EJERCICIO:
PAGINA :
11:22.29HORA :
FECHA : 26/02/2013
69 DE 431
Tiempo
Apro.
D=C-A
Tiempo
Pago
G=F-E
Total
Ruta
I=H-A
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS 2013
Aprobado
C
Fecha
Solicitud
B
FechaElaboración
A
ErradoMonto
IVA
Monto
Gasto
Descripción del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
Entregado
BCE
H
Monto
Líquido
REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
01714999982 GOMEZ JURADO
MONICA
662 GOMEZ JURADO MONICA.- VIATICOS AL
EXTERIOR RUTA LIMA-PERU DEL 14 AL 17
DE NOVIEMBRE DE 2012, PARA ASISTIR A
LA CONFERENCIA INTERNACIONAL DEL
ALTO NIVEL SOBRE DESARROLLO
ALTERNATIVO. CERTIFICACION 36
587.38 N 12/01/2013 12/01/201312/01/2013 0.00 587.38
01310234651 CAPITO SORNOZA
CARLOS XAVIER
663 CAPITO SORNOZA CARLOS XAVIER/
ANALISTA DE INFORMACION DEL
DELITO/PORTOVIEJO-MANABÍ/DEL 10 AL 15
DE DICIEMBRE DE 2012 /PAGO POR
REPOSICION DE COPIAS PARA
CUMPLIMIENTO DE COMISION A
PORTOVIEJO
10.80 N 12/01/2013 12/01/201312/01/2013 0.00 10.80
0 1 40502534993 CHILLAGANA
MALEZA DIEGO
FERNANDO
664 CHILLAGANA MALEZA DIEGO
FERNANDO/CABO PRIMERO DE POLICIA -
SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO/
AZUAY-CUENCA/ DEL 25 AL 30 DE
NOVIEMBRE DEL 2012/BRINDAR
SEGURIDAD A LOS HIJOS DEL
SR.MINISTRO/IDA N.BOLETO
2692634595092C1-RETORNO
2692634611436C1-TAME
300.00 N 12/01/2013 15/01/201312/01/201312/01/2013 16/01/2013 16/01/2013 0.00 300.00
01600454597 LOPEZ MOLINA LUIS
ANDRES
665 LOPEZ MOLINA LUIS ANDRES/SERVIDOR
PUBLICO DE APOYO 2/GYE-MACHALA/DEL
26 AL 28 DE 09-2012/SOCIALIZACION
BOTONES DE SEGURIDAD/SEGUN
SOL.26-11-2012/CERT.03
162.00 N 12/01/2013 12/01/201312/01/2013 0.00 162.00
0 1 40503089658 SANCHEZ YANEZ
JAIME FRANCISCO
666 SANCHEZ YANEZ JAIME
FRANCISCO/ASESOR DEL SR. MINISTRO
/ESMERALDAS / DEL 5 AL 7 DE NOVIEMBRE
DE 2013/REUNIONES GUBERNAMENTALES
CON AUTORIDADES LOCALES DE LA
PROVINCIA/(IDA #2692130606831,
REGRESO#2692130606618, TAME)
250.00 N 12/01/2013 15/01/201312/01/201312/01/2013 16/01/2013 16/01/2013 0.00 250.00
0 1 40908982481 NUNEZ TORRES
GUIDO PAT
667 NUNEZ TORRES GUIDO PAT/ CAPITÁN DE
POLICIA/ GUAYAS-GUAYAQUIL/ EL 12 DE
DICIEMBRE DEL 2012/RECOLECCION DE
NOTICIAS DEL DELITO DEL AÑO 2011 Y
2012/IDA 5472634631480-RETORNO
2692634631481.- TAME
40.00 N 12/01/2013 15/01/201312/01/201312/01/2013 16/01/2013 16/01/2013 0.00 40.00
0 1 40401273289 VILLARREAL MALTE
FRANKLIN
EDUARDO
668 VILLARREAL MALTE FRANKLIN
EDUARDO/SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO/
COMISION A GUAYAQUIL - MANTA/ DEL 27
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2012/BRINDAR
SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE
DEFENSA AL SR. MINISTRO DEL INTERIOR/
IDA:2692634602387-TAME
/RETORNO:2692634611432-TAME-ADVANTA
GE
180.00 N 12/01/2013 15/01/201312/01/201312/01/2013 16/01/2013 16/01/2013 0.00 180.00
0 1 40101403509 VILLAVICENCIO
JOEL ARTURO
669 VILLAVICENCIO JOEL ARTURO/
CONDUCTOR DE LA DIRECCION DE
GARANTIAS DEMOCRATICAS/SALINAS -
STA. ELENA/DEL 17 AL 18 DE JULIO DE
2012/MOVILIZACION DE FUNCIONARIA
PARA ASISTIR A REUNION CON LA POLICIA
DE LA PROVINCIA/VEHICULO
INSTITUCIONAL
30.25 N 12/01/2013 15/01/201312/01/201312/01/2013 16/01/2013 16/01/2013 0.00 30.25
EJERCICIO:
PAGINA :
11:22.29HORA :
FECHA : 26/02/2013
70 DE 431
Tiempo
Apro.
D=C-A
Tiempo
Pago
G=F-E
Total
Ruta
I=H-A
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS 2013
Aprobado
C
Fecha
Solicitud
B
FechaElaboración
A
ErradoMonto
IVA
Monto
Gasto
Descripción del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
Entregado
BCE
H
Monto
Líquido
REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
0 1 41713789756 TAPIA LUNA
CHRISTIAN RAUL
670 TAPIA LUNA CHRISTIAN RAUL/TENIENTE
DE LA POLICIA/SANTA ROSA/DEL 09 AL 14
DE DICIEMBRE DEL 2012/ACTUALIZACION
DE INFORMACIONPROVENIENTE DEL
PROCESO DE LEVANTAMIENTO Y
VALIDACION DE DATOS
CORRESPONDIENTE AL HISTORICO DE
DENUNCIAS/IDA 2692634629147-RETORNO
269213068931.- TAME
440.00 N 12/01/2013 15/01/201312/01/201312/01/2013 16/01/2013 16/01/2013 0.00 440.00
0 1 41719264234 GAIBOR ZAMORA
LINO FROILAN
671 GAIBOR ZAMORA LINO FROILAN/CABO
SEGUNDO DE POLICIA-SEGURIDAD DEL SR.
MINISTRO DE INTERIOR/CUENCA/DEL 29
DE NOVIEMBRE AL 07 DE DICIEMBRE DEL
2012/BRINDAR SEGURIDAD/IDA N.BOLETO
2692130263384C1-TAME .- RETORNO
5472057974844- AEROGAL.
480.00 N 12/01/2013 15/01/201312/01/201312/01/2013 16/01/2013 16/01/2013 0.00 480.00
0 0 41803328390 OLALLA CORAL
MARCELO DAVID
672 OLALLA CORAL MARCELO DAVID/CBOP.
SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO/COMISION
A CUENCA/DEL 06 AL 14 DE DICIEMBRE
DEL 2012/BRINDAR LA SEGURIDAD EL
PLAN DE DEFENSA A LOS HIJOS DEL SR.
MINISTRO DEL INTERIOR
/IDA:2692634626366-TAME/RETORNO:5472057
974892-AEROGAL
480.00 N 12/01/2013 16/01/201312/01/201312/01/2013 16/01/2013 16/01/2013 0.00 480.00
0 1 41717622508 NAVARRO GAONA
JORGE ANDRES
673 NAVARRO GAONA JORGE ANDRES/SP 3
DIRECCION DE
TICS/AMBATO-TUNGURAHUA/ DEL 13 AL 15
DE NOVIEMBRE 2012/IMPLEMENTACION,
REVISION Y SOCIALIZACION DE BOTONES
DE SEGURIDAD EN AMBATO/TRANSPORTE
TERRESTRE
200.00 N 12/01/2013 15/01/201312/01/201312/01/2013 16/01/2013 16/01/2013 0.00 200.00
01709670796 MORENO CLAVIJO
DORIS
674 .MORENO CLAVIJO DORIS. - VIATICOS AL
EXTERIOR RUTA LIMA - PERU DEL 10 AL 13
DE OCTUBRE DE 2012 PARA PARTICIPAR
EN EL PRIMER ENCUENTRO NACIONAL
SOBRE TRATA Y TRAFICO DE PERSONAS.
CERTIFICACION 37
587.38 N 12/01/2013 12/01/201312/01/2013 0.00 587.38
01718804857 CERON CAZARES
PABLO ANDRES
675 CERON CAZARES PABLO
ANDRES/SERVIDOR PUBLICO
1/GUARANDA/DEL 22 AK 23 DE
11-2012/CONFIGURACION DE BOTONES DE
SEGURIDAD/SEGUN SOL.21-11-2012/CERT.3
-124.50 N 12/01/2013 12/01/201312/01/2013 0.00 -124.50
0 1 41716553860 MOSQUERA MOLINA
FRANKLIN ENRIQUE
676 MOSQUERA MOLINA FRANKLIN ENRIQUE/
POLICIA NACIONAL-OFICINA DE ANALISIS
DEL DELITO/BABAHOYO-LOS RIOS /DEL 10
AL 14 DE DICIEMBRE DEL
2012/ACTUALIZACION DE LA
INFORMACION PROVENIENTE DEL
PROCESO DE LEVANTAMIENTO Y
VALIDACION DE DATOS
CORRESPONDIENTE AL HISTORICO DE
DENUNCIAS/TRASPORTE PARTICULAR
235.00 N 12/01/2013 15/01/201312/01/201312/01/2013 16/01/2013 16/01/2013 0.00 235.00
01718804857 CERON CAZARES
PABLO ANDRES
677 CERON CAZARES PABLO
ANDRES/SERVIDOR PUBLICO
1/GUARANDA/DEL 22 AK 23 DE
11-2012/CONFIGURACION DE BOTONES DE
SEGURIDAD/SEGUN SOL.21-11-2012/CERT.3
124.50 N 12/01/2013 12/01/201312/01/2013 0.00 124.50
EJERCICIO:
PAGINA :
11:22.29HORA :
FECHA : 26/02/2013
71 DE 431
Tiempo
Apro.
D=C-A
Tiempo
Pago
G=F-E
Total
Ruta
I=H-A
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS 2013
Aprobado
C
Fecha
Solicitud
B
FechaElaboración
A
ErradoMonto
IVA
Monto
Gasto
Descripción del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
Entregado
BCE
H
Monto
Líquido
REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
0 0 40201291952 ANGULO
VERDEZOTO
MANUEL MESIAS
678 ANGULO VERDEZOTO MANUEL
MESIAS/SGOS. SEGURIDAD DEL SR.
MINISTRO/COMISION A TULCAN/DEL 10 AL
11 DE DICIEMBRE DEL 2012/BRINDAAR LA
SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE
DEFENSA AL SR. MINISTRO DEL INTERIOR
/IDA:VEH.INSTITUCIONAL
No80/RETORNO:VEH.POLICIA JUDICIAL
90.00 N 12/01/2013 16/01/201312/01/201312/01/2013 16/01/2013 16/01/2013 0.00 90.00
0 1 41712919404 SANGUANO
MONTAGUANO
MARCO ANTONIO
679 SANGUANO MONTAGUANO MARCO
ANTONIO/SEGURIDAD DEL SR.
VICEMINISTRO DE SEGURIDAD
INTERNA/GUAYAQUIL/DEL 05 AL 08 DE
12-2012/BRINDAR SEGURIDAD AL SR
VICEMINISTRO EN LA CIUDAD DE
GUAYAQUIL/IDA 2692130684699C1 REGRESO
2692130686142C1 TAME
150.00 N 12/01/2013 15/01/201312/01/201312/01/2013 16/01/2013 16/01/2013 0.00 150.00
0 1 41205134883 VIVAS REYES
CLAUDIA ZULAY
680 VIVAS REYES CLAUDIA ZULAY/ POLICIA
NACIONAL-OFICINA DE ANALISIS DEL
DELITO/SANTO DOMINGO DE LOS
TSÁCHILAS/ DEL 09 AL 14 DE DICIEMBRE
DEL 2012/ACTUALIZACION DE LA
INFORMACION PROVENIENTE DEL
PROCESO DE LEVANTAMIENTO Y
VALIDACION DE DATOS
CORRESPONDIENTE AL HISTORICO DE
DENUNCIAS/TRASPORTE TERRESTRE
267.50 N 12/01/2013 15/01/201312/01/201312/01/2013 16/01/2013 16/01/2013 0.00 267.50
0 1 40908982481 NUNEZ TORRES
GUIDO PAT
681 NUNEZ TORRES GUIDO PAT/ CAPITÁN DE
POLICIA/ GUAYAS-GUAYAQUIL /DEL 29 AL
30 DE NOVIEMBRE DEL 2012/TALLER DEL
COMITE DE ESTADISTICAS DE
SEGURIDAD/IDA 2692634608882-RETORNO
2692634608882.- TAME
120.00 N 12/01/2013 15/01/201312/01/201312/01/2013 16/01/2013 16/01/2013 0.00 120.00
0 1 41715150056 MORALES
RODRIGUEZ ISOLDE
682 MORALES RODRIGUEZ ISOLDE/ ASESORA
SEÑOR MINISTRO/ ORELLANA-COCA /DEL
11 AL 13 DE OCTUBRE DEL 2012/CENSO EN
TIERRAS INVADIDAS DEL INIAP/(IDA#
2692537697100, REGRESO#2692130548318,
TAME)
225.00 N 12/01/2013 15/01/201312/01/201312/01/2013 16/01/2013 16/01/2013 0.00 225.00
0 1 40201335809 NAVARRETE ORTIZ
WILSON
ALEJANDRO
683 NAVARRETE ORTIZ WILSON ALEJANDRO/
ASESOR ÑOR MINISTRO/ COMISIÓN A LA
PROVINCIA DE LOS RIOS BABAHOYO/ /DEL
03 AL 08 DE OCTUBRE DEL 2012/
MANTENER REUNIONES CON
GOBERNADOR Y COMANDANTE
PROVINCIAL POR TEMAS DE
SEGURIDAD/IDA N.BOLETO
2692130543690C1-RETORNO
2692130543690C2-TAME
550.00 N 12/01/2013 15/01/201312/01/201312/01/2013 16/01/2013 16/01/2013 0.00 550.00
0 1 41721599742 ESTRELLA
BENAVIDES
CARMEN MALENA
684 ESTRELLA BENAVIDES CARMEN MALENA/
SP3/DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN DE
DERECHOS HUMANOS/CHIMBORAZO-
RIOBAMBA EL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2012/
VISITA A LA SRA MAYRA YUNGA PARA
ENTREGA DE VIVIENDA EN PARROQUIA DE
CUBIJES/
35.00 N 12/01/2013 15/01/201312/01/201312/01/2013 16/01/2013 16/01/2013 0.00 35.00
EJERCICIO:
PAGINA :
11:22.29HORA :
FECHA : 26/02/2013
72 DE 431
Tiempo
Apro.
D=C-A
Tiempo
Pago
G=F-E
Total
Ruta
I=H-A
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS 2013
Aprobado
C
Fecha
Solicitud
B
FechaElaboración
A
ErradoMonto
IVA
Monto
Gasto
Descripción del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
Entregado
BCE
H
Monto
Líquido
REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
0 1 41716157308 ALCIVAR FERRIN
MARIA ALEJANDRA
685 ALCIVAR FERRIN MARIA
ALEJANDRA/SERVIDOR PUBLICO 3 DE L
SUBSECRETARIA DE GESTION POLITICA Y
GOBERNABILIDAD/ COMISION A
HUAQUILLAS - EL ORO/ DEL 7 DE
NOVIEMBRE DE 2012 /SUPERVISIÓN DE
INSTALACIÓN DE MATERIAL DE
COMUNICACIÓN
/IDA:2692634547610-TAME-ADVANTAGE/RET
ORNO:2634547610-TAME-ADVANTAGE
45.00 N 12/01/2013 15/01/201312/01/201312/01/2013 16/01/2013 16/01/2013 0.00 45.00
0 1 40904861358 ESCALA VARAS
ARTURO JOSE
686 ESCALA VARAS ARTURO JOSE/ ASESORA
SEÑOR MINISTRO/ESMERALDAS DEL 21 AL
23 DE NOVIEMBRE DEL 2012/REVISION
ADMINISTRATIVA DEL PERSONAL QUE
LABORA EN LA GOBERNACION/(IDA#
2692634590674, REGRESO#2692634590674,
ADVANTAGE TRAVEL)
150.00 N 12/01/2013 15/01/201312/01/201312/01/2013 16/01/2013 16/01/2013 0.00 150.00
01790053881001 EMPRESA
ELECTRICA QUITO
S.A. E.E.Q.
687 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q./
PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA
ELÉCTRICA DE VARIAS OFICINAS DE
PLANTA CENTRAL Y DEPENDENCIA DE
ESTE MINISTERIO/ AUT.GTO. 14/ VARIAS
FACTURAS-CERT. 20
1,235.97 N 12/01/2013 12/01/201312/01/2013 0.00 1,235.97
01790053881001 EMPRESA
ELECTRICA QUITO
S.A. E.E.Q.
688 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..-
PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA DE LA
TENENCIA POLITICA DE GUALEA,
PERTENECIENTE A ESTA CARTERA DE
ESTADO, SEGUN AUTO.GTO.27 DEL
09-ENE-2013/CERT.20/FACT.001-007-00321936
5.
19.93 N 12/01/2013 12/01/201312/01/2013 0.00 19.93
0 1 41713435137 FLORES BOMBOM
JAIME VINICIO
689 FLORES BOMBOM JAIME
VINICIO/CONDUCTOR ADMINISTRATIVO/
COMISION A RIOBAMBA-CHIMBORAZO/
DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 1 DE DICIEMBRE
DE 2013/TRASLADAR EL EQUIPO DE LA
DIRECCION TECNOLÓGICA A LA CIUDAD
DE RIOBAMBA
116.00 N 12/01/2013 15/01/201312/01/201312/01/2013 16/01/2013 16/01/2013 0.00 116.00
0 1 40201335809 NAVARRETE ORTIZ
WILSON
ALEJANDRO
690 NAVARRETE ORTIZ WILSON ALEJANDRO/
ASESOR SEÑOR
MINISTRO/ORALLANA-COCA EL 14 DE
NOVIEMBRE DEL 2012/,AMTENER
REUNIONES CON AUTORIDADES LOCALES/
(IDA#2692634575554, REGRESO#
2692634575554, ADVANTAGE TRAVEL)
50.00 N 12/01/2013 15/01/201312/01/201312/01/2013 16/01/2013 16/01/2013 0.00 50.00
01712519881 MARIA JOSE
VASQUEZ QUIROZ
691 MARIA JOSE VASQUEZ QUIROZ.- VIATICOS
AL EXTERIOR RUTA WASHINGTN-ESTADOS
UNIDOS DE NORTEAMERICA PARA
PARTAICIPAR EN EL MECANISMO DE
EVALUACION MULTILATERAL PARA
FORMULACION DE RECOMENDACIONES
PERIODICAS PARA MEJORAR EL CONTROL
DE TRAFICO Y ABUSO DE DROGAS,
CERTIFICACION 38
1,318.35 N 12/01/2013 12/01/201312/01/2013 0.00 1,318.35
0 0 51003484035 MORA HERMOZA
JORGE EDUARDO
692 MORA HERMOZA JORGE EDUARDO/
CBOS/POLICÍA-INFORMACIÓN DEL
DELITO/MANABÍ-PORTOVIEJO DEL 12 AL 30
DE NOVIEMBRE DEL 2012/ACTUALIZACION
PROVENIENTE DEL PROCESO DE
LEVANTAMIENTO DE DATOS AL
HISTORICO DE DENUNCIAS/
586.20 N 12/01/2013 17/01/201312/01/201312/01/2013 17/01/2013 17/01/2013 0.00 586.20
EJERCICIO:
PAGINA :
11:22.29HORA :
FECHA : 26/02/2013
73 DE 431
Tiempo
Apro.
D=C-A
Tiempo
Pago
G=F-E
Total
Ruta
I=H-A
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS 2013
Aprobado
C
Fecha
Solicitud
B
FechaElaboración
A
ErradoMonto
IVA
Monto
Gasto
Descripción del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
Entregado
BCE
H
Monto
Líquido
REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
0 1 41717622508 NAVARRO GAONA
JORGE ANDRES
693 NAVARRO GAONA JORGE
ANDRES/SP3/GYE/DEL 11 AL 13 DE
DICIEMBRE DEL 2012/SOCIALIZACION
CONTROL E INSTALACION DE BOTONES DE
SEGURIAD/DEL 11 AL 13 DE DICIEMBRE
DEL 2012/SEGUN
SOL.11-12-2012/IDA:2130691083-TAME/RETO
RNO:2130691083-TAME
200.00 N 12/01/2013 15/01/201312/01/201312/01/2013 16/01/2013 16/01/2013 0.00 200.00
0 1 41100578283 ORTEGA MENDOZA
EMMA ARGENTINA
694 ORTEGA MENDOZA EMMA
ARGENTINA/DIRECTORA DE
GÉNERO/GUAYAQUIL-GUAYAS/DEL 19 DE
DICIEMBRE DEL 2012/PARTICIPAR EN MESA
INTERINSTITUCIONAL PARA TRATAR
TEMAS DE GENERO Y DERECHOS
HUMANOS/IDA 2130709960C1 RETORNO
2130709960C2
50.00 N 12/01/2013 15/01/201312/01/201312/01/2013 16/01/2013 16/01/2013 0.00 50.00
0 1 41709402406 FIALLO VIVANCO
LUIS FELIPE
695 FIALLO VIVANCO LUIS FELIPE/ASESOR DEL
MINISTRO/RIOBAMBA/DEL 30-11-2012 AL
01-12-2012/INAGURACION UPCS/SEGUN
SOL.29-11-2012/INAGURACION DE UPC{S EN
EL SISTEMNA GPR DE LA PROV/IDA Y
RETORNO VEHÍCULO INSTITUCIONAL No69
50.00 N 12/01/2013 15/01/201312/01/201312/01/2013 16/01/2013 16/01/2013 0.00 50.00
01790053881001 EMPRESA
ELECTRICA QUITO
S.A. E.E.Q.
696 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..-
PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA
ELECTRICA DE PLANTA CENTRAL DE
MINISTERIO DEL INTERIOR/SEGUN
AUTO.GTO.18/CERT.20/FACT.001-007-0032659
93.
1,688.79 N 12/01/2013 12/01/201312/01/2013 0.00 1,688.79
0 1 41900408830 GARCIA GUERRERO
ROGELIO LORENZ
697 GARCIA GUERRERO ROGELIO
LORENZ/SEGURIDAD DEL SR.
MINISTRO/TULCAN- CARCHI/ DEL 10 AL 11
DE DICIEMBRE DE 2012/BRINDAR
SEGURIDAR Y ACTIVAR EL PLAN DE
DEFENSA DEL SR MINISTRO EN LA CIUDAD
DE TULCAN/TRANSPORTE
TERRESTRE(VEHICULO INSTITUCIONAL)
99.20 N 12/01/2013 15/01/201312/01/201312/01/2013 16/01/2013 16/01/2013 0.00 99.20
0 1 41710172162 GUARDERAS
GALLEGOS JUAN
CARLOS
698 GUARDERAS GALLEGOS JUAN
CARLOS/POIGRAFISTA DEL
DESPACHO/LOJA/ DEL 31 DE OCTUBRE AL
1 DE NOVIEMBRE DE 2012/CUMPLIR CON
DISPOSICIONES DEL SR MINISTRO DE
CARACTER RESERVADO/IDA
2692634543222C1 RETORNO 2692634543222C2
TAME
120.00 N 12/01/2013 15/01/201312/01/201312/01/2013 16/01/2013 16/01/2013 0.00 120.00
01715156269001 JARAMILLO
MARTHA LUCIA
699 JARAMILLO MARTHA LUCIA/ PAGO POR
REPOSICIÓN DEL DE AGUA Y GAS
INDUSTRIAL UTILIZADO POR EL HOTEL
HERNAN PERÍODO 11 DE NOVIEMBRE AL
03 DE DICIEMBRE DEL 2012/ AUT.GRO. 13/
CERT. 40
416.79 N 12/01/2013 12/01/201312/01/2013 0.00 416.79
01718655473 MINDA CARILLO
CHRISTIAN PATRIC
700 MINDA CARILLO CHRISTIAN
PATRIC/SEGURIDAD DEL SR.
MINISTRO/CUENCA/DEL 26 AL
29-12-2012/BRINDAR SEGURIDAD/SEGUN
SOL.25-10-2012/CERT.39
260.00 N 12/01/2013 12/01/201312/01/2013 0.00 260.00
01600419434 RIOFRIO DIAZ
NORMA DANIELA
701 RIOFRIO DIAZ NORMA DANIELA/ SP7 DEL
PROYECTO DEL BID/ COMISIÓN A LA
PROVINCIA DEL GUAYAS-GUAYAQUIL DEL
17 AL 18 DE DICIEMBRE DEL 2012/ SOL.
13-12-2012
80.00 N 12/01/2013 12/01/201312/01/2013 0.00 80.00
EJERCICIO:
PAGINA :
11:22.29HORA :
FECHA : 26/02/2013
74 DE 431
Tiempo
Apro.
D=C-A
Tiempo
Pago
G=F-E
Total
Ruta
I=H-A
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS 2013
Aprobado
C
Fecha
Solicitud
B
FechaElaboración
A
ErradoMonto
IVA
Monto
Gasto
Descripción del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
Entregado
BCE
H
Monto
Líquido
REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
01709026270 PARRA FERNANDEZ
ANIBAL EDUARDO
702 PARRA FERNANDEZ ANIBAL
EDUARDO/EDECAN DEL SR MINISTRO DEL
INTERIOR/TULCAN/11-12-2012/BRINDAR
SEGURIDAD/SEGUN
SOL.10-12-2012/CERT.39.
50.00 N 12/01/2013 12/01/201312/01/2013 0.00 50.00
01712238672 SAMBACHE
CALVOPINA ALEX
GIOVANNI
703 SAMBACHE CALVOPINA ALEX
GIOVANNI/SP1/LASSO/DEL 26 AL 28 DE
DICIEMBRE DEL 2012/SOCIALIZACION
CONFIGURACION CAPACITACION AL
PERSONAL POLICIA DEL SISITEMA DE
BOTONES DE SEGURIDAD/SEGUN
SOL-26-12-2012/CERT.39
195.00 N 12/01/2013 12/01/201312/01/2013 0.00 195.00
01004021323 NOGALES FLORES
GEOVANNY JAVIER
704 NOGALES FLORES GEOVANNY
JAVIER/POLICIA DE LA OFICINA DE
ANALISIS DE INFORMACION/IBARRA/DEL
04 AL 10-12-2012/PROCESO Y
LEVANTAMIENTO DE DATOS/SEGUN
SOL.03-12-2012/CERT.39
360.00 N 12/01/2013 12/01/201312/01/2013 0.00 360.00
00603570631 VILLA AGUIAR
BYRON HOMERO
705 VILLA AGUIAR BYRON
HOMERO/SEGURIDAD DEL SR
MINISTRO/DEL 07 AL 10 DE NOVIEMBRE
DEL 2012/TRASLADOS/SEGUN
SOL.06-11-2012/CERT.39.
195.00 N 12/01/2013 12/01/201312/01/2013 0.00 195.00
00502793425 GUANIN TIGSE
NELSON PATRICIO
706 GUANIN TIGSE NELSON PATRICIO/
SEGURIDAD DEL DESPACHO DEL SEÑOR
MINISTRO/ COMISIÓN A LA PROVINCIA DEL
AZUAY-CUENCA DEL 04 AL 09 DE
DICIEMBRE DEL 2012/ SOL. 03-12-2012
330.00 N 12/01/2013 12/01/201312/01/2013 0.00 330.00
01709846586001 TAPIA SIGCHOS
KLEVER AMILCAR
707 TAPIA SIGCHOS KLEVER AMILCAR.- PAGO
POR SERVICIO DE RETAPIZADO Y
RELACADO DE MUEBLES DEL
DEPARTAMENTO MEDICO, SEGUN
AUTORIZACION DE GASTO 15, FACTURA
765, CERTIFICACION 41
1,461.60 N 12/01/2013 12/01/201312/01/2013 0.00 1,461.60
01768154260001 EMPRESA PUBLICA
METROPOLITANA
DE AGUA POTABLE
Y SANEAMIENTO
708 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO/PAGO
POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE
PLANTA CENTRAL Y DEPENDENCIAS
CORRESPONDIENTE AL PERIODO 08-11-2012
AL 05-12-2012 Y 08-11-2012 AL 04-12-2012/
FACTURAS ADJUNTAS, CERT. 19
34.88 N 12/01/2013 12/01/201312/01/2013 0.00 34.88
01790053881001 EMPRESA
ELECTRICA QUITO
S.A. E.E.Q.
709 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.-
PARA EL PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA
ELECTRICA DEL ARCHIVO DE PLANTA
CENTRAL, DIR. INTELIGENCIA CONTRA EL
DELITO, POLICIA PREVENTIVA, GESTION
POLIT. Y BODEGA DE INVENTARIOS Y
TENENCIA POLIT. DE ZAMBIZA, SEGUN
AUT. GASTO 29, FACTURAS ADJUNTAS Y
CERTIFICACION 20
50.89 N 12/01/2013 12/01/201312/01/2013 0.00 50.89
01004021349 NOGALES FLORES
LUIS GUSTAVO
710 NOGALES FLORES LUIS GUSTAVO/POLICIA
DEL ANALISIS DE LA INFORMACION DEL
DELITO/COMISION A GUAYAQUIL/DEL
25-11-2012 AL 01-12-2012
240.00 N 12/01/2013 12/01/201312/01/2013 0.00 240.00
01103430680 AYALA NOLE
FRANKLIN
MARCELO
711 AYALA NOLE FRANKLIN
MARCELO/POLICIA DE LA OFICINA DE
ANALISIS DE LA INFORMACION DEL
DELITO/COMISION A GUAYAQUIL/DEL
11-11-2012 AL 30-11-2012
500.00 N 12/01/2013 12/01/201312/01/2013 0.00 500.00
EJERCICIO:
PAGINA :
11:22.29HORA :
FECHA : 26/02/2013
75 DE 431
Tiempo
Apro.
D=C-A
Tiempo
Pago
G=F-E
Total
Ruta
I=H-A
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS 2013
Aprobado
C
Fecha
Solicitud
B
FechaElaboración
A
ErradoMonto
IVA
Monto
Gasto
Descripción del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
Entregado
BCE
H
Monto
Líquido
REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
01712238672 SAMBACHE
CALVOPINA ALEX
GIOVANNI
712 SAMBACHE CALVOPINA ALEX
GIOVANNI/SP1 DE LA DIRECCION DE
TICS/COMISION A
ESMERALDAS-QUININDE/DEL 17 AL
19-12-2012
177.00 N 12/01/2013 12/01/201312/01/2013 0.00 177.00
01712919677 JUMBO SOZORANGA
FELIX VICENTE
713 JUMBO SOZORANGA FELIX VICENTE/SP5
DE LA COORDINACION GENERAL DE
PLANIFICACION/COMISION A GUAYAQUIL,
MACHALA, CUENCA/DEL 18 AL 19-12-2012
200.00 N 12/01/2013 12/01/201312/01/2013 0.00 200.00
01713169041 SANCHEZ SORIA
DAVID SANTIAGO
714 SANCHEZ SORIA DAVID SANTIAGO/SP7 DE
LA COORDINACION GENERAL DE
PLANIFICACION/COMISION A GUAYAQUIL,
BABAHOYO, QUEVEDO/DEL 18-12-2012 AL
20-12-2012
200.00 N 12/01/2013 12/01/201312/01/2013 0.00 200.00
01702785740 BONILLA SORIA
OSCAR GONZALO
715 BONILLA SORIA OSCAR
GONZALO/VICEMINISTRO DE
GOBERNABILIDAD/COMISION A LOJA/DEL
27-12-2012
50.00 N 12/01/2013 12/01/201312/01/2013 0.00 50.00
01715547616 MAZA ORBE
JOHANNA
ELIZABETH
716 MAZA ORBE JOHANNA ELIZABETH/SP3 DE
LA COORDINACION GENERAL DE
PLANIFICACION/COMISION A
GUAYAQUIL/DEL 28-12-2012
40.00 N 12/01/2013 12/01/201312/01/2013 0.00 40.00
01709687543 JAIME IVAN
MORLAES NARANJO
717 JAIME IVAN MORLAES
NARANJO/CONDUCTOR
ADMINISTRATIVO/COMISION A
BABAHOYO/DEL 31-10-2012
27.50 N 12/01/2013 12/01/201312/01/2013 0.00 27.50
01714086475 GALARRAGA
FLORES
GERMANICO RAUL
718 GALARRAGA FLORES GERMANICO
RAUL/SEGURIDAD DEL SR.
VICEMINISTRO/COMISION A CUENCA/DEL
24 AL 26-09-2012
150.00 N 12/01/2013 12/01/201312/01/2013 0.00 150.00
00603359316 TELLO DUCHE
WALTER JAVIER
719 TELLO DUCHE WALTER JAVIER/CBOS.
SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO/COMISION
A RIOBAMBA/DEL 01-12-2012
30.00 N 12/01/2013 12/01/201312/01/2013 0.00 30.00
10401273289 VILLARREAL MALTE
FRANKLIN
EDUARDO
720 VILLARREAL MALTE FRANKLIN
EDUARDO/SEGURIDAD DEL SR.
MINISTRO/COMISION A AMBATO/DEL
21-11-2012
15.00 N 12/01/2013 13/01/201313/01/2013 0.00 15.00
11803328390 OLALLA CORAL
MARCELO DAVID
721 OLALLA CORAL MARCELO DAVID/CBOP.
SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO/COMISION
A TULCAN/DEL 02-10-2012
49.20 N 12/01/2013 13/01/201313/01/2013 0.00 49.20
01803667839 VILLACRES CASTRO
CARLOS ALBERT
722 VILLACRES CASTRO CARLOS ALBERT/
SEGURIDAD DEL DESPACHO DEL SEÑOR
MINISTRO/ COMISIÓN A LA PROVINCIA DE
SUCUMBIOS- LAGO AGRIO DEL 08 AL 11 DE
OCTUBRE DEL 2012/ SOL. 05-10-2012
280.00 N 12/01/2013 12/01/201312/01/2013 0.00 280.00
01803689361 SALAZAR YEPEZ
MARCO ANTONIO
723 SALAZAR YEPEZ MARCO ANTONIO/
SEGURIDAD DEL SEÑOR VICEMINISTRO DE
SEGURIDAD INTERNA/ COMISIÓN A LA
PROVINCIA DEL GUAYAS-GUAYAQUIL EL
30 DE NOVIEMBRE DEL 2012/ SOL.
27-11-2012
40.00 N 12/01/2013 12/01/201312/01/2013 0.00 40.00
11719264234 GAIBOR ZAMORA
LINO FROILAN
724 GAIBOR ZAMORA LINO FROILAN/CBOS.
SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO/COMISION
A GUAYAQUI,VALENCIA-MACHALA/DEL
12-12-2012 AL 16-12-2012
270.00 N 12/01/2013 13/01/201313/01/2013 0.00 270.00
10102841608 GUINANSACA
GARCIA MANUEL
ISAAC
725 GUINANSACA GARCIA MANUEL
ISAAC/SGOP. SEGURIDAD DEL SR.
MINISTRO/COMISION A AMBATO/DEL
12-11-2012
30.00 N 12/01/2013 13/01/201313/01/2013 0.00 30.00
EJERCICIO:
PAGINA :
11:22.29HORA :
FECHA : 26/02/2013
76 DE 431
Tiempo
Apro.
D=C-A
Tiempo
Pago
G=F-E
Total
Ruta
I=H-A
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS 2013
Aprobado
C
Fecha
Solicitud
B
FechaElaboración
A
ErradoMonto
IVA
Monto
Gasto
Descripción del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
Entregado
BCE
H
Monto
Líquido
REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
0 1 40301639753 CORDERO CRESPO
LUIS ALBERTO
726 CORDERO CRESPO LUIS
ALBERTO/SP5/DIRECCION GESTION
SEGURIDAD CIUDADANA/CAÑAR/GYE/DEL
16 AL 18 DE 11-2012/REUNION DE
COORDINACION Y TRABAJO/
40.00 N 12/01/2013 15/01/201312/01/201312/01/2013 16/01/2013 16/01/2013 0.00 40.00
00502393937 TOAQUIZA
TOCTAGUANO
EDDY GEOVANNY
727 TOAQUIZA TOCTAGUANO EDDY
GEOVANNY/SECRETARIO DE LA
DIRECCION DE POLICIA
PREVENTIVA/RIOBAMBA/DEL 16 AL 21 DE
DICIEMBRE DEL 2012/COORDINACION DE
LAS CAPACITACIONES/SEGUN
SOL.14-12-2012/CERT.39.
270.00 N 12/01/2013 12/01/201312/01/2013 0.00 270.00
0 1 41704589066 PERUGACHI ESPIN
RUTH ELIT
728 PERUGACHI ESPIN/SP4/DIRECCION DE
COMUNICACION SOCIAL/MANTA/ 15 AL 16
DE OCTUBRE DEL 2012/ COBERTURA
INFORMATIVA DE LA INAGURACION DE
UPS EN SEVILLA DE ORO Y UN
RECORRIDO/
120.00 N 12/01/2013 15/01/201312/01/201312/01/2013 16/01/2013 16/01/2013 0.00 120.00
0 1 41713424842 CHRISTIAN
SANTIAGO
VILLARROEL
RONQUILLO
729 CHISTIAN SANTIAGO VILLAROEL/
ASESOR/DESPACHO MINISTRO/ MORONA
SANTIAGO-MACAS/DEL 15 AL 16 DE
OCTUBRE DEL 2012/ IMPLEMENTACION DE
BOTONES DE SEGUIRDAD/
150.00 N 12/01/2013 15/01/201312/01/201312/01/2013 16/01/2013 16/01/2013 0.00 150.00
0 1 41713424842 CHRISTIAN
SANTIAGO
VILLARROEL
RONQUILLO
730 CHISTIAN SANTIAGO VILLAROEL/
ASESOR/DESPACHO
MINISTRO/GUAYAQUIL/ DEL 26 AL 27 DE
SEPTIEMBRE DEL 2012/IMPLEMENTACION
DE BOTONES DE SEGURIDAD/
(IDA#2692130527685;REGRESO#269213053263
6,TAME)
150.00 N 12/01/2013 15/01/201312/01/201312/01/2013 16/01/2013 16/01/2013 0.00 150.00
01706781109 CORDOVA UNDA
JAVIER FELIPE
731 CORDOVA UNDA JAVIER FELIPE/
VICEMINISTRO DE SEGURIDAD INTERNA
SEGURIDAD DEL SEÑOR VICEMINISTRO DE
SEGURIDAD INTERNA/ COMISIÓN A LA
PROVINCIA DEL GUAYAS-GUAYAQUIL EL
15 DE DICIIEMBRE DEL 2012/ SOL.
14-12-2012
65.00 N 12/01/2013 12/01/201312/01/2013 0.00 65.00
0 1 41713424842 CHRISTIAN
SANTIAGO
VILLARROEL
RONQUILLO
732 CHISTIAN SANTIAGO VILLAROEL/
ASESOR/DESPACHO MINISTRO/
RIOBAMBA/DEL 30 DE NOV. AL 01 DE DICI
DEL 2012/ CONFIGURACION DE BOTONES
DE SEGURIDAD ENTREGA DE MANUALES/
150.00 N 12/01/2013 15/01/201312/01/201312/01/2013 16/01/2013 16/01/2013 0.00 150.00
01721031977 LLERENA
ZAMBRANO BYRON
JAVIER
733 LLERENA ZAMBRANO BYRON JAVIER/ SP1
DE LA DIRECCIÓN DEL TICS/ COMISIÓN A
LA PROVINCIA DEL ESMERALDAS DEL 17
AL 19 DE DICIEMBRE DEL 2012/ SOL.
14-12-2012
175.00 N 12/01/2013 12/01/201312/01/2013 0.00 175.00
01712256211 GUALPA PILA JAIME
GUSTAVO
734 GUALPA PILA JAIME GUSTAVO/
SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO/
COMISIÓN A LA PROVINCIA DE
TUNGURAHUA EL 04 DE DICIEMBRE DEL
2012/ SOL. 03-12-2012
30.00 N 12/01/2013 12/01/201312/01/2013 0.00 30.00
00912262847 MACANCELA
PATINO IVETTE
STEPHANIE
735 MACANCELA PATINO IVETTE STEPHANIE/
ASESORA 5 DEL DESPACHO DEL SEÑOR
MINISTRO/ COMISIÓN A LA PROVINCIA DEL
GUAYAS-GUAYAQUIL DEL 13 Y 16 DE
NOVIEMBRE DEL 2012/ SOL. 13-09-2012
100.00 N 12/01/2013 12/01/201312/01/2013 0.00 100.00
EJERCICIO:
PAGINA :
11:22.29HORA :
FECHA : 26/02/2013
77 DE 431
Tiempo
Apro.
D=C-A
Tiempo
Pago
G=F-E
Total
Ruta
I=H-A
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS 2013
Aprobado
C
Fecha
Solicitud
B
FechaElaboración
A
ErradoMonto
IVA
Monto
Gasto
Descripción del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
Entregado
BCE
H
Monto
Líquido
REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
00912262847 MACANCELA
PATINO IVETTE
STEPHANIE
736 MACANCELA IVETTE/DESPACHO
/GUAYAQUIL/EL 28 DE AGOSTO DEL
2012/ASISTIR A LAS ACTIVIDADES
DELEGADAS POR EL SR. MINISTRO.
50.00 N 12/01/2013 12/01/201312/01/2013 0.00 50.00
01790053881001 EMPRESA
ELECTRICA QUITO
S.A. E.E.Q.
737 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.
E.E.Q./PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA
ELECTRICA DE LA TENENCIA POLITICA DE
PERUCHO SUMINISTRO NO.272939-6
PERIODO 06-12-2012 AL 05-01-2013/SEGUN
AUTO.GTO.31 DEL 10 DE ENE-2013/CERT.20.
6.45 N 12/01/2013 12/01/201312/01/2013 0.00 6.45
01716355316 SUBIA TORRES
DIEGO ANDRES
738 SUBIA TORRES
DIEGO/SP5/GUAYAQUIL/DEL 18 AL 20 DE
DICIEMBRE DEL 2012/ EVALUACION DEL
AVANCE DE LA IMPLEMENTACION DEL
NUEVO MODELO DE GESTION.
200.00 N 12/01/2013 12/01/201312/01/2013 0.00 200.00
1718655473 MINDA CARILLO
CHRISTIAN PATRIC
739 MINDA CARILLO CHRISTIAN
PATRIC/SEGURIDAD DEL SR.
MINISTRO/CUENCA/DEL 26 AL
29-12-2012/BRINDAR SEGURIDAD/SEGUN
SOL.25-10-2012/CERT.39
260.00 S 12/01/2013 0.00 260.00
00603570631 VILLA AGUIAR
BYRON HOMERO
740 VILLA AGUIAR BYRON HOMERO/
SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO/
COMISIÓN A LA PROVINCIA DEL
AZUAY-CUENCA DEL 24 Y 28 DE
SEPTIEMBRE DEL 2012/ SOL. 21-09-2012
276.00 N 12/01/2013 12/01/201312/01/2013 0.00 276.00
00912262847 MACANCELA
PATINO IVETTE
STEPHANIE
741 MACANCELA PATINO IVETTE
STEPHANIE/ASESORA 5/DESPACHO
MINISTERIAL /GYE/DEL 25 AL 27 DE
SEPT.2012/SEGUIMIENTO DE
PROCESOS/SEGUN SOL-25-09-2012/CERT.39.
100.00 N 12/01/2013 12/01/201312/01/2013 0.00 100.00
01705272001 PAVON VASQUEZ
FREDDY ANTONIO
742 PAVON VASQUEZ FREDDY
ANTONIO/COORDINADOR GENERAL DE
PLANIFICACION/GYE/31-10-2012/COORDINA
CION Y MONITOREO DE PROCESOS/SEGUN
SOL.26-10-2012/CERT.39
50.00 N 12/01/2013 12/01/201312/01/2013 0.00 50.00
0 1 40302680384 MARQUEZ CEREZO
CAMILO ERNESTO
743 MARQUEZ CEREZO CAMILO
ERNESTO/ASESOR SEÑOR
MINISTRO/GUYAQUIL-GUAYAS/DEL 21 AL
22 DE JULIO DEL 2012/COORDINACION CON
LA GOBERNACION PARA ESTRATEGIA DE
COMUNICACION/IDA 2699460298888C1
REGRESO 2692130350389C2
50.00 N 12/01/2013 15/01/201312/01/201312/01/2013 16/01/2013 16/01/2013 0.00 50.00
0 1 41707955918 ROVAYO
BOSCHETTI
VANESSA ADRIANA
744 ROVAYO VANNESSA/ASESORA/DESPACHO
MINISTRO/GUAYAQUIL/ EL 23 DE OCTUBRE
DEL 2012/ RECORRIDO UPC PADRES
SOLANO,URDENOR,GARZOTA/
(IDA#4622634527687;REGRESO#2130582827,A
DVANTAGE TRAVEL)
50.00 N 12/01/2013 15/01/201312/01/201312/01/2013 16/01/2013 16/01/2013 0.00 50.00
01710883636 GANCHALA
GUTIERREZ ALEX
MAURICIO
745 ALEX GANCHALA/JEFE DE SEGURIDAD/
OTAVALO/DEL 05 DE OCTUBRE DEL
2012/COORDINAR LA SEGURIDAD DEL SR.
VICEMINSTRO DDEE SEGURIDAD.
30.00 N 12/01/2013 12/01/201312/01/2013 0.00 30.00
1718655473 MINDA CARILLO
CHRISTIAN PATRIC
746 MINDA CARILLO CHRISTIAN
PATRIC/SEGURIDAD DEL SR.
MINISTRO/CUENCA/DEL 26 AL
29-12-2012/BRINDAR SEGURIDAD/SEGUN
SOL.25-10-2012/CERT.39
260.00 S 12/01/2013 0.00 260.00
EJERCICIO:
PAGINA :
11:22.29HORA :
FECHA : 26/02/2013
78 DE 431
Tiempo
Apro.
D=C-A
Tiempo
Pago
G=F-E
Total
Ruta
I=H-A
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS 2013
Aprobado
C
Fecha
Solicitud
B
FechaElaboración
A
ErradoMonto
IVA
Monto
Gasto
Descripción del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
Entregado
BCE
H
Monto
Líquido
REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
01104734700 JUAREZ QUEZADA
LEONARDO
ALEXANDER
747 JUAREZ QUEZADA LEONARDO
ALEXANDER/ POLICIA -ANALISTA DE
INFORMACIÓN DEL DELITO/ COMISIÓN A
LA PROVINCIA DEL AZUAY-CUENCA DEL 03
AL 13 DE DICIEMBRE DEL 2012/ SOL.
03-11-2012
210.00 N 12/01/2013 12/01/201312/01/2013 0.00 210.00
01002332839 OBANDO
BOSMEDIANO
OSCAR
748 OBANDO BOSMEDIANO OSCAR/SERVIDOR
PROFESIONAL 5/GYE/DEL 21 AL
23-11-2012/ATENCION A PROCESOS
JUDICIALES/SEGUN SOL.20-11-2012/CERT.39
200.00 N 12/01/2013 12/01/201312/01/2013 0.00 200.00
0 1 41717630154 LOGRONO GOMEZ
JORGE ISRAEL
749 LOGROÑO GOMEZ JORGE
ISRAEL/SP6/DIRECCION DE TECNOLOGIAS
DE LA INFORMACION/GUAYAQUIL/ 20 DE
AGOSTO DEL 2012/EVALUACION
PRELIMINAR DEL ESTADO INFORMATIVO
ACTUAL DE LAS DEPENDENCIAS DE LA
DIRECCION/
(IDA#2692283399376;REGRESO#269228339937
6, ADVANTAGE TRAVEL)
40.00 N 12/01/2013 15/01/201312/01/201312/01/2013 16/01/2013 16/01/2013 0.00 40.00
01713038642 NARANJO NARANJO
DIEGO ALFREDO
750 NARANJO NARANJO DIEGO ALFREDO/
SP6-JEFE PO9LÍTICO DEL CANTÓN
RUMIÑAHUI/ COMISIÓN A LA PROVINCIA
DEL GUAYAS-GUAYAQUIL DEL 22 AL 25 DE
NOVIEMBRE DEL 2012/ SOL. 31-11-2012
160.00 N 12/01/2013 12/01/201312/01/2013 0.00 160.00
0 1 41600454597 LOPEZ MOLINA LUIS
ANDRES
751 LOPEZ MOLINA LUIS ANDRES/ SPA2/
DIRECCION DE TICS/
GUAYAQUIL-MACHALA/ DEL 14 AL 21 DE
SEPTIEMBRE DEL 2012/ SOCIALIZACION Y
CONFIGURACION DE BOTONES DE
SEGURIDAD EN UPC NUEVOS/
450.00 N 12/01/2013 15/01/201312/01/201312/01/2013 16/01/2013 16/01/2013 0.00 450.00
00201474087 CAJILEMA
GONZALEZ VICTOR
EDUAR
752 CAJILEMA GONZALEZ VICTOR EDUARDO/
SP1 DE LA COORDINACIÓN DE
PLANIFICACIÓN/ COMISIÓN A LA
PROVINCIA DEL GUAYAS-GUAYAQUIL EL
18 DE OCTUBRE DEL 2012/ SOL. 16-10-2012
40.00 N 12/01/2013 12/01/201312/01/2013 0.00 40.00
30503132748 ACURIO HOYOS
DAVID ROLANDO
753 ACURIO HOYOS DAVID/SEGURIDAD DEL
MINISTRO/RIOBAMABA EL 01 DE
DICIEMBRE DEL 2012/ ACTIVAR EL PLAN
DE DEFENSA.
30.00 N 12/01/2013 15/01/201315/01/2013 0.00 30.00
0 1 41707597462 ZAPATA CHAVEZ
OMAR GOOVANNY
754 ZAPATA CHAVEZ OMAR GOOVANNY/
SPA2/UNIDAD DE CONTROL DE BIENES Y
BODEGA/MACHALA -ORO/14 AL 16 DE
NOVIEMBRE DEL 2012/CONSTATACION
FISICA DE LOS BIENES MUEBLES DE LA
JEFATURA PROVINCILA DE MIGRACION/
(IDA#2692634572608;REGRESO#269263457260
8,ADVANTAGE TRAVEL)
150.00 N 12/01/2013 15/01/201312/01/201312/01/2013 16/01/2013 16/01/2013 0.00 150.00
01704123825 BRAVO TOLEDO
MIGUEL FERNANDO
755 BRAVO TOLEDO MIGUEL FERNANDO/ SP4
DE LA ADMINISTRACIÓN DE TALENTO
HUMANO/ COMISIÓN A LA PROVINCIA DE
LOS RÍOS-BABAHOYO DEL 29 AL 30 DE
NOVIEMBRE DEL 2012/ SOL. 23-11-2012
120.00 N 12/01/2013 12/01/201312/01/2013 0.00 120.00
01002366647 CHANDI CHAUCA
GERMANIA
ELIZABETH
756 CHANDI CHAUCA GERMANIA ELIZABETH/
SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO/
COMISIÓN A LA PROVINCIA DE
CHIMBORAZO DEL 30 DE NOVIEMBRE A 01
DE DICIEMBRE DEL 2012/ SOL. 29-11-2012
90.00 N 12/01/2013 12/01/201312/01/2013 0.00 90.00
EJERCICIO:
PAGINA :
11:22.29HORA :
FECHA : 26/02/2013
79 DE 431
Tiempo
Apro.
D=C-A
Tiempo
Pago
G=F-E
Total
Ruta
I=H-A
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS 2013
Aprobado
C
Fecha
Solicitud
B
FechaElaboración
A
ErradoMonto
IVA
Monto
Gasto
Descripción del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
Entregado
BCE
H
Monto
Líquido
REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
01700162454001 ALEMAN
HERNANDEZ LUIS
ANTONIO
757 ALEMAN HERNANDEZ LUIS ANTONIO.-
PAGO DE MANTENIMIENTO DE
ASCENSORES DEL EDIFICIO ALEMAN ,
CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE
NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2012, SEGUN
AUT. GTO. 22, FACTURAS ADJUNTAS Y
CERTIFICACION 42
155.00 N 12/01/2013 12/01/201312/01/2013 0.00 155.00
0 1 41714413281 GAVILANES
BUSTILLOS MONICA
PATRICIA
758 GAVILANES BUSTILLOS MONICA PATRICIA/
SP5/DIRECCION DE COMUNICACION
SOCIAL/BABAHOYO- LOS RIOS/ EL 19 DE
NOVIEMBRE DEL 2012/COBERTUTA
PERIODISTICA DE LA AUDIENCIA DE
JUZGAMIENTO/
(IDA#2692634585507;REGRESO#269263458550
7,ADVANTAGE TRAVEL)
40.00 N 12/01/2013 15/01/201312/01/201312/01/2013 16/01/2013 16/01/2013 0.00 40.00
00603264805 GUANANGA YANZA
MILTON OSWALDO
759 GUANANGA YANZA MILTON OSWALDO/
SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO/
COMISIÓN A LA PROVINCIA DEL
AZUAY-CUENCA DEL 07 AL 09 DE
DICIEMBRE DEL 2012/ SOL. 05-12-2012
150.00 N 12/01/2013 12/01/201312/01/2013 0.00 150.00
0 1 41720015922 ZUMARRAGA
PAZMINO ERIKA
PAMELA
760 ZUMARRAGA PAZMINIO ERIKA/ SP1/
GUAYAQUIL/ EL 30 DE NOVIEMBRE DEL
2012/ REVISON Y CAPACITACIO DE
BOTONES DE SEGURIDAD EN GUAYAQUIL/
(IDA#2692634611453;REGRESO#269263461145
3, ADVANTAGE TRAVEL)
40.00 N 12/01/2013 15/01/201312/01/201312/01/2013 16/01/2013 16/01/2013 0.00 40.00
01717731309 MAILA TRUJILLO
WASHINGTON PAUL
761 MAILA TRUJILLO WASHINGTON PAUL/
SEGURIDAD DEL SEÑOR VICEMINISTRO DE
GOBERNABILIDAD/ COMISIÓN A LA
PROVINCIA DE MORONA
SANTIAGO-MACAS DEL 16 AL 18 DE
DICIEMBRE DEL 2012/ SOL. 14-12-2012
90.00 N 12/01/2013 12/01/201312/01/2013 0.00 90.00
0 1 41720166493 HERRERA MULLO
CRISTIAN FABIAN
762 HERRERA MULLO CRISTIAN FABIAN/
CBOS/OFICINA DE INFOFRMACION DEL
DELITO/GUAYAS/ DEL 11 AL 24 DE
NOVIEMBRE DEL 2012/RECOLECCION DE
LAS NOTICIAS DEL DELITO/
540.00 N 12/01/2013 15/01/201312/01/201312/01/2013 16/01/2013 16/01/2013 0.00 540.00
01713530275 NARANJO NUNEZ
EDUARDO
ALEJANDRO
763 NARANJO NUNEZ EDUARDO ALEJANDRO/
SP1 CAMARÓGRAFO DE COMUNICACIÓN
SOCIAL/ COMISIÓN A LA PROVINCIA DEL
GUAYAS-GUAYAQUIL EL 28 DE
NOVIEMBRE DEL 2012/ SOL. 23-11-2012
40.00 N 12/01/2013 12/01/201312/01/2013 0.00 40.00
0 1 41719126102 COLLAGUAZO
GUANOCHANGA
FRANKLIN
764 COLLAGUAZO FRANKLIN/CBOS/OFICINA DE
ANALISIS DEL INFORMACION DEL
DELITO/GUAYAS/DEL 11 AL 16 DE
NOVIEMBRE DEL 2012/ RECOLECCION DE
LAS NOTICIAS DEL DELITO/
540.00 N 12/01/2013 15/01/201312/01/201312/01/2013 16/01/2013 16/01/2013 0.00 540.00
00201514262 GUEVARA COLOMA
VICTOR AURELIO
765 GUEVARA COLOMA VICTOR AURELIO/
SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO/
COMISIÓN A LA PROVINCIA DE LOS
RÍOS-QUEVEDO DEL 05 AL 07 DE
SEPTIEMBRE DEL 2012/ SOL. 04-09-2012
144.41 N 12/01/2013 12/01/201312/01/2013 0.00 144.41
0 1 40601051592 YUMI MULLO
EDMUNDO
766 YUMI MULLO
EDMUNDO/SP4/SUBSECRETARIA DE
GESTION POLITICA DIRECCION DE
CONFLICTOS/RIOBAMBA/07-12-2012/ASISTE
NCIA A CURSO DE CAPACITACION SOBRE
GESTION DE CONFLICTOS E
INTERCULTURALIDAD/
40.00 N 12/01/2013 15/01/201312/01/201312/01/2013 16/01/2013 16/01/2013 0.00 40.00
EJERCICIO:
PAGINA :
11:22.29HORA :
FECHA : 26/02/2013
80 DE 431
Tiempo
Apro.
D=C-A
Tiempo
Pago
G=F-E
Total
Ruta
I=H-A
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS 2013
Aprobado
C
Fecha
Solicitud
B
FechaElaboración
A
ErradoMonto
IVA
Monto
Gasto
Descripción del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
Entregado
BCE
H
Monto
Líquido
REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
01714916689 ZUNIGA ROCHA
LEDY ANDREA
767 ZUNIGA ROCHA LEDY ANDREA/ASESORA
DEL DESPACHO MINISTERIAL/COMISION A
GUAYAS - GUAYAQUIL/ DEL 8 DE
NOVIEMBRE DE 2012
50.00 N 12/01/2013 12/01/201312/01/2013 0.00 50.00
0 1 40601051592 YUMI MULLO
EDMUNDO
768 YUMI MULLO EDMUNDO/SP4/ANALISIS DE
CONFLICTOS/RIOBAMBA/20-11-2012/ASISTIR
A CURSO DE CAPACITACION SOBRE
ANALISIS Y MONITOREO DEL IMPACTO
DEL CLIMA ELECTORAL/
120.00 N 12/01/2013 15/01/201312/01/201312/01/2013 16/01/2013 16/01/2013 0.00 120.00
00912262847 MACANCELA
PATINO IVETTE
STEPHANIE
769 MACANCELA PATINO IVETTE
STEPHANIE/ASESORAS 5 DEL DESPACHO/
COMISION A LA PROVINCIA DEL
GUAYAS-GUAYAQUIL EL 20 DE
NOVIEMBRE DEL 2012/ SOL. 22-11-2012
50.00 N 12/01/2013 12/01/201312/01/2013 0.00 50.00
0 1 40401273289 VILLARREAL MALTE
FRANKLIN
EDUARDO
770 VILLARREAL MALTE FRANKLIN
EDUARDO/SEGURIDAD DEL
MINISTRO/GYE/DEL 05 AL
06-12-2012/BRINDAR SEGURIDAD/SEGUN
SOL.04-12-2012/BRINDAR SEGURIDAD Y
ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SR.
MINISTRO DEL INTERIOR
/IDA:5472057974832-AEROGA-ADVANTAGET
RAVEL/RETORNO:5472057974839-AEROGAL-
ADVANTAGETRAVEL
90.00 N 12/01/2013 15/01/201312/01/201312/01/2013 16/01/2013 16/01/2013 0.00 90.00
00401254594 ARIAS MENDEZ
SANTIAGO DANIEL
771 ARIAS MENDEZ SANTIAGO
DANIEL/TECNICO DE ARCHIVO SPA-3/
COMISION A GUAYAS - GUAYAQUIL/ DEL
26 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2012
270.00 N 12/01/2013 12/01/201312/01/2013 0.00 270.00
01900408830 GARCIA GUERRERO
ROGELIO LORENZ
772 /GARCIA GUERRERO ROGELIO LORENZ/
SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO/COMISION
A CUENCA-AZUAY/ DEL 7 AL 9 DE
DICIEMBRE DE 2012
150.00 N 12/01/2013 12/01/201312/01/2013 0.00 150.00
01716801855 ACOSTA RIVERA
PATRICIO EUGENIO
773 ACOSTA RIVERA PATRICIO
EUGENIO/ANALISTA DE INFORMACION DEL
DELITO/COMISION A GUAYAS -
GUAYAQUIL/ DEL 25 DE NOVIEMBRE AL 1
DE DICIEMBRE DE 2012
170.20 N 12/01/2013 12/01/201312/01/2013 0.00 170.20
01706781109 CORDOVA UNDA
JAVIER FELIPE
774 CORDOVA UNDA JAVIER
FELIPE/VICEMINISTRO DE SEGURIDAD
INTERNA/COMISION A GUAYAS -
GUAYAQUIL/ DEL 5 DE DICIEMBRE DE 2012
195.00 N 12/01/2013 12/01/201312/01/2013 0.00 195.00
01710883636 GANCHALA
GUTIERREZ ALEX
MAURICIO
775 GANCHALA GUTIERREZ ALEX
MAURICIO/JEFE DE SEGURIDAD DEL SR.
VICEMINISTRO DE SEGURIDAD INTERNA
/COMISION A GUAYAS - GUAYAQUIL/ DEL 5
DE DICIEMBRE DE 2012
200.00 N 12/01/2013 12/01/201312/01/2013 0.00 200.00
01002906079 RUIZ QUIRANZA
CARLOS DANIEL
776 RUIZ QUIRANZA CARLOS DANIEL/POLICIA
DE LA OFICINA DE ANALISIS/IBARRA/DEL
04 AL 10 DE
DICIEMBRE2012/LEVANTAMIENTO Y
VALIDACION DE
DATOS/SOL.03-12-2012/ACTUALIZACION DE
LA INFORMACIÓN PROVENIENTE DE
PROCESOS JUDICIALES/VEH. PARTICULAR
90.00 N 12/01/2013 12/01/201312/01/2013 0.00 90.00
0 1 41791844416001 CORPORACION
QUIPORT S.A.
777 CORPORACION QUIPORT S.A. / LIQ. DE
COMPRAS No. 001-001-620 / AUT. GTO. 008 /
REPOSICIÓN DEL PAGO DE ENERGÍA
ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE
MIGRACION DEL AEROPUERTO MARISCAL
SUCRE POR EL MES DE DICIEMBRE-2012 /
119.12 N 12/01/2013 15/01/201312/01/201312/01/2013 16/01/2013 16/01/2013 0.00 119.12
EJERCICIO:
PAGINA :
11:22.29HORA :
FECHA : 26/02/2013
81 DE 431
Tiempo
Apro.
D=C-A
Tiempo
Pago
G=F-E
Total
Ruta
I=H-A
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS 2013
Aprobado
C
Fecha
Solicitud
B
FechaElaboración
A
ErradoMonto
IVA
Monto
Gasto
Descripción del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
Entregado
BCE
H
Monto
Líquido
REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
0 1 41790053881001 EMPRESA
ELECTRICA QUITO
S.A. E.E.Q.
778 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q./
PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA
ELÉCTRICA DE VARIAS OFICINAS DE
PLANTA CENTRAL Y DEPENDENCIA DE
ESTE MINISTERIO/ AUT.GTO. 14/ VARIAS
FACTURAS-CERT. 20
1,235.97 N 12/01/2013 15/01/201312/01/201312/01/2013 16/01/2013 16/01/2013 0.00 1,235.97
0 1 41718804857 CERON CAZARES
PABLO ANDRES
779 CERON CAZARES PABLO
ANDRES/SERVIDOR PUBLICO
1/GUARANDA/DEL 22 AK 23 DE
11-2012/CONFIGURACION DE BOTONES DE
SEGURIDAD/SEGUN SOL.21-11-2012/IDA Y
RETORNO TRANSPORTE PÚBLICO
124.50 N 12/01/2013 15/01/201312/01/201312/01/2013 16/01/2013 16/01/2013 0.00 124.50
1710332352 MADRID GANCHALA
NELLY PATRICIA
780 MADRID GANCHALA NELLY PATRICIA/SP6
DE LA DIRECCIÓN DE CONTROL Y ORDEN
PÚBLICO/ COMISION A LA PROVINCIA DE
IMBABURA-IBARRA EL 07-11-2012/ SOL.
07-11-2012
40.00 S 12/01/2013 0.00 40.00
0 1 41790053881001 EMPRESA
ELECTRICA QUITO
S.A. E.E.Q.
781 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.
E.E.Q./FACT.001-007-003219365/SEGUN
AUTO.GTO.27 /PAGO POR SERVICIO DE
ENERGIA DE LA TENENCIA POLITICA DE
GUALEA, PERTENECIENTE A ESTA
CARTERA DE ESTADO, DEL 09-ENE-2013
19.93 N 12/01/2013 15/01/201312/01/201312/01/2013 16/01/2013 16/01/2013 0.00 19.93
01710332352 MADRID GANCHALA
NELLY PATRICIA
782 MADRID GANCHALA NELLY PATRICIA/SP6
DE LA DIRECCIÓN DE CONTROL Y ORDEN
PÚBLICO/ COMISION A LA PROVINCIA DE
IMBABURA-IBARRA EL 07-11-2012/ SOL.
07-11-2012
40.00 N 12/01/2013 12/01/201312/01/2013 0.00 40.00
01705021739 YANEZ RISUE?O
GEORGINA
MARLENE
783 YANEZ RISUE?O GEORGINA
MARLENE/DIRECTORA TÉCNICA DE
AUDITORIA,E/COMISION A LA PROVINCIA
DE MANABÍ-PORTOVIEJO EL 19 DE
DICIEMBRE DEL 2012/ SOL. 13-12-2012
50.00 N 12/01/2013 12/01/201312/01/2013 0.00 50.00
01707581631001 ACOSTA
QUINAPALLO
FAUSTO PATRICIO
784 ACOSTA QUINAPALLO FAUSTO
PATRICIO/PAGO DE ARRIENDO DE LAS
OFICINAS DE LA JEFATURA POLITICA DEL
CANTON CAYAMBE CORRESPONDIENTE AL
MES DE DICIEMBRE DEL 2012/SEGUN
AUTO.GTO.28 DEL 09 DE 01-2013, CERT.43,
FACT.92
345.24 N 12/01/2013 12/01/201312/01/2013 0.00 345.24
01719089441 GALLARDO INGA
MARIELA VANESA
785 GALLARDO INGA MARIELA
VANESA/TENIENTE DE POLICIA-OFICINA
DE ANALISIS DE INFORMACIÓN DEL
DELITO/COMISION A LA PROVINCIA DEL
GUAYAS-GUAYAQUIL DEL 13 AL 30 DE
NOVIEMBRE DEL 2012/ SOL. 09-11-2012
756.00 N 12/01/2013 12/01/201312/01/2013 0.00 756.00
0 1 41002332839 OBANDO
BOSMEDIANO
OSCAR
786 OBANDO BOSMEDIANO OSCAR/ SP5 DEL
DESPACHO / GUAYAS / DEL 05 AL
07-12-2012 / REALIZAR EL SEGUIMIENTO A
PROCESOS JUDICIALES EN ESA CIUDAD /
BOLETOS DE IDA-RETORNO 5472057974838
TAME /
120.00 N 12/01/2013 15/01/201312/01/201312/01/2013 16/01/2013 16/01/2013 0.00 120.00
01803328390 OLALLA CORAL
MARCELO DAVID
787 OLALLA CORAL MARCELO
DAVID/SEGURIDAD DEL SEÑOR
MINISTRO/COMISION A LA PROVINCIA DEL
GUAYAS-GUAYAQUIL DEL 01 AL 03 DE
NOVIEMBRE DEL 2012/ SOL. 31-10-2012
135.00 N 12/01/2013 12/01/201312/01/2013 0.00 135.00
EJERCICIO:
PAGINA :
11:22.29HORA :
FECHA : 26/02/2013
82 DE 431
Tiempo
Apro.
D=C-A
Tiempo
Pago
G=F-E
Total
Ruta
I=H-A
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS 2013
Aprobado
C
Fecha
Solicitud
B
FechaElaboración
A
ErradoMonto
IVA
Monto
Gasto
Descripción del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
Entregado
BCE
H
Monto
Líquido
REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
01717226698001 LARA FIALLOS
OMAR ALFREDO
788 LARA FIALLOS OMAR ALFREDO/PAGO POR
GASTOS DE ARRIENDO DELAS OFICINAS
DE LA COMISARIA NACIONAL TERCERA DE
POLICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE
DICIEMBRE/SEGUN AUTO.GTO.20 DEL
08-01-2012/*CERT 39 /FACT.
322.22 N 12/01/2013 12/01/201312/01/2013 0.00 322.22
0 1 41790053881001 EMPRESA
ELECTRICA QUITO
S.A. E.E.Q.
789 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.
E.E.Q../FACTURA
001-007-3265993/AUTO.GTO.18/ PAGO POR
SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE
PLANTA CENTRAL DE MINISTERIO DEL
INTERIOR/
1,688.79 N 12/01/2013 15/01/201312/01/201312/01/2013 16/01/2013 16/01/2013 0.00 1,688.79
01714916689 ZUNIGA ROCHA
LEDY ANDREA
790 ZUNIGA ROCHA LEDY ANDREA/ ASESORA
MINISTERIAL/COMISION A LA PROVINCIA
DEL AZUAY-CUENCA DEL 09 AL 10 DE
OCTUBRE DEL 2012/ SOL. 09-10-2012
100.00 N 12/01/2013 12/01/201312/01/2013 0.00 100.00
01900408830 GARCIA GUERRERO
ROGELIO LORENZ
791 GARCIA GUERRERO ROGELIO
LORENZ/SEGURIDAD DE SR. MINISTRO DEL
INTERIOR/CUENCA/DE, 15 AL 23 DE
NOVIEMBRE DEL 2012/BRINDAR
SEGURIDAD/SEGUN AUTO.GTO.15-11-2012
/CERT.39.
510.00 N 12/01/2013 12/01/201312/01/2013 0.00 510.00
01712914546 AVILA MEDIAVILLA
LORENA ELIZABETH
792 AVILA MEDIAVILLA LORENA ELIZABETH/
CAPITAN DE POLICIA DE LA
SUBSECRETARIA DE POLICIA/COMISION A
LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA EL 14 DE
NOVIEMBRE DEL 2012/ SOL. 13-11-2012
40.00 N 12/01/2013 12/01/201312/01/2013 0.00 40.00
01715156269001 JARAMILLO
MARTHA LUCIA
793 JARAMILLO MARTHA LUCIA/PARA CUBRIR
GASTOS POR CONCEPTO DE ARRIENDO
DEL HOTEL HERNAN QUE SE QUEDARON
PENDIENTES POR PAGAR EN EL AÑO 2012,
MES DE DICIEMBRE/FACTURA 5207 Y CERT.
43
6,720.00 N 12/01/2013 12/01/201312/01/2013 0.00 6,720.00
0 1 41600454597 LOPEZ MOLINA LUIS
ANDRES
794 LOPEZ MOLINA LUIS ANDRES/SERVIDOR
PUBLICO DE APOYO 2/GYE-MACHALA/DEL
26 AL 28 DE 09-2012/SOCIALIZACION
BOTONES DE SEGURIDAD ( TERRESTRE)
SEGUN SOL.26-11-2012/CERT.03
162.00 N 12/01/2013 15/01/201312/01/201312/01/2013 16/01/2013 16/01/2013 0.00 162.00
01715156269001 JARAMILLO
MARTHA LUCIA
795 JARAMILLO MARTHA LUCIA/PAGO POR
VALOR DE POLIZA DE SEGURO DEL MES DE
DICIEMBRE HOTEL HERNAN/FACTURA 5207
255.59 N 12/01/2013 12/01/201312/01/2013 0.00 255.59
00903447902001 YUNDA CHACHA
FAUSTO RAUL
796 YUNDA CHACHA FAUSTO RAUL/PARA
CUBRIR GASTOS POR CONCEPTO DE
ARRIENDO DEL ARCHIVO GENERAL/MES
DE DICIEMBRE QUE SE QUEDARON
PENDIENTES POR PAGAR EN EL AÑO 2012,
FACTURA 876 Y CERT. 43
2,446.21 N 12/01/2013 12/01/201312/01/2013 0.00 2,446.21
0 1 101002039509 VACA LARA
REMIGIO
GUMERCINDO
797 VACA LARA REMIGIO
GUMERCINDO/SP3/BOGOTA
COLOMBIA/DEL 3 AL 7 DE SEPTIEMBRE DE
2012/CUMPLIR CON PROCESO DE
EXTRADICION DEL CIUDADANO LUIS
CABRERA (IDA 201467; RETORNO 201467: NO
INF AGENCIA). CERTIFICACION 34
749.70 N 12/01/2013 21/01/201312/01/201312/01/2013 22/01/2013 22/01/2013 0.00 749.70
EJERCICIO:
PAGINA :
11:22.29HORA :
FECHA : 26/02/2013
83 DE 431
Tiempo
Apro.
D=C-A
Tiempo
Pago
G=F-E
Total
Ruta
I=H-A
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS 2013
Aprobado
C
Fecha
Solicitud
B
FechaElaboración
A
ErradoMonto
IVA
Monto
Gasto
Descripción del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
Entregado
BCE
H
Monto
Líquido
REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
0 1 101709331969 NUNEZ CARRERA
FAUSTO JAVIER
798 NUNEZ CARRERA FAUSTO JAVIER/
SP3/BOGOTA-COLOMBIA/DEL 3 AL 7 DE
SEPTIEMBRE DE 2012/MATERIALIZACION
DE LA EXTRADICCION DE DEL CIUDADANO
LUIS CABRERA ( IDA 201466;RETORNO
201466: NO INF AGENCIA) CERTIFICACION
33
749.70 N 12/01/2013 21/01/201312/01/201312/01/2013 22/01/2013 22/01/2013 0.00 749.70
01704926870001 LOACHAMIN
REIMUNDO JOSE
SEGUNDO TOBIAS
799 LOACHAMIN REIMUNDO JOSE SEGUNDO
TOBIAS/PARA CUBRIR GASTOS POR
CONCEPTO DE ARRIENDO DE LAS
OFICINAS DE LA TENENCIA POLITICA DE
COTOGCHOA MES DE DICIEMBRE QUE SE
QUEDARON PENDIENTES POR PAGAR EN
EL AÑO 2012.
120.81 N 12/01/2013 12/01/201312/01/2013 0.00 120.81
01718419102001 GARCIA DIAZ
EVELYN CAROLINA
800 GARCIA DIAZ EVELYN CAROLINA/PARA
CUBRIR GASTOS POR CONCEPTO DE
ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA
TENENCIA POLITICA DE NANEGALITO
MESES OCTUBRE, NOVIEMBRE Y
DICIEMBRE QUE SE QUEDARON
PENDIENTES POR PAGAR EN EL AÑO 2012,
FACTURA 13602 Y CERT. 43
423.29 N 12/01/2013 12/01/201312/01/2013 0.00 423.29
01001784220 VINUEZA
CALDERON JORGE
RENE
801 VINUEZA CALDERON JORGE RENE/POLICIA
DEL ANALISIS DE LA INFORMACION DEL
DELITO/COMISION A GUAYAQUIL/DEL
25-11-2012 AL 01-12-2012
267.50 N 12/01/2013 12/01/201312/01/2013 0.00 267.50
00706289584 AGUIRRE
VALAREZO FLOR
MARIA
802 AGUIRRE VALAREZO FLOR MARIA/POLICIA
DEL ANALISIS DE LA INFORMACION DEL
DELITO/COMISION CUENCA- AZUAY/DEL
11-11-2012 AL 03-12-2012
368.00 N 12/01/2013 12/01/201312/01/2013 0.00 368.00
01714916689 ZUNIGA ROCHA
LEDY ANDREA
803 ZUNIGA ROCHA LEDY ANDREA/ASESORA
DEL DESPACHO /COMISION A
GUAYAQUIL/DEL 18-DE OCTUBRE DE 2012
50.00 N 12/01/2013 12/01/201312/01/2013 0.00 50.00
00910443365 ALDAZ ASPIAZU
CARLOS
WASHINGTON
804 ALDAZ ASPIAZU CARLOS WASHINGTON/
CODUCTOR ADMINISTRATIVO /COMISION
A MACHALA - EL ORO /DEL 16 AL 18 DE
OCTUBRE DE 2012
156.00 N 12/01/2013 12/01/201312/01/2013 0.00 156.00
01718272774 QUILLUPANGUI
QUILLUPANGUI
LUIS
805 QUILLUPANGUI QUILLUPANGUI
LUIS/POLICIA DEL ANALISIS DE LA
INFORMACION DEL DELITO/COMISION A
PORTOVIEJO - MANABI/ DEL 11- DE
NOVIEMBRE AL 1 DE DICIEMBRE DE 2012
501.40 N 12/01/2013 12/01/201312/01/2013 0.00 501.40
0 0 171803328390 OLALLA CORAL
MARCELO DAVID
806 OLALLA CORAL MARCELO DAVID /
SEGURIDAD DEL SR MINISTRO/
GUAYAQUIL- SALINAS / DEL 20-11-2012 /
BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN
DE DEFENSA AL SR. MINISTRO DURANTE
EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES EN
ESA CIUDAD / BOLETOS IDA 2692634589053
RETORNO 2692634590627 / ADVANTAGE
TRAVEL /
30.00 N 12/01/2013 29/01/201312/01/201312/01/2013 29/01/2013 29/01/2013 0.00 30.00
00918412024 CHEME PILCO
CARLOS LUIS
807 CHEME PILCO CARLOS
LUIS/POLICIA-INFORMACIÓN DE ANALISIS
DEL DELITO/ COMISIÓN A LA PROVINCIA
DEL GUAYAS-GUAYAQUIL DEL 17 AL 22 DE
DICIEMBRE DEL 2012/ SOL. 14-12-2012
300.00 N 12/01/2013 12/01/201312/01/2013 0.00 300.00
EJERCICIO:
PAGINA :
11:22.29HORA :
FECHA : 26/02/2013
84 DE 431
Tiempo
Apro.
D=C-A
Tiempo
Pago
G=F-E
Total
Ruta
I=H-A
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS 2013
Aprobado
C
Fecha
Solicitud
B
FechaElaboración
A
ErradoMonto
IVA
Monto
Gasto
Descripción del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
Entregado
BCE
H
Monto
Líquido
REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
01715994107 HARO ALBUJA
JORGE VINICIO
808 HARO ALBUJA JORGE VINICIO/SEGURIDAD
DEL SEÑOR VIEMINISTRO/ COMISIÓN A LA
PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO DEL 16
AL 17 DE DICIEMBRE DEL 2012/ SOL.
14-12-2012
90.00 N 12/01/2013 12/01/201312/01/2013 0.00 90.00
01752311777 MARIN RESTREPO
BLANCA SONIA
809 MARIN RESTREPO BLANCA SONIA/SP1 DE
LA DIRECCIÓN DEL TICS/ COMISIÓN A LA
PROVINCIA DE LOJA DEL 02 AL 04 DE
ENERO DEL 2013/ SOL. 31-12-2012
160.00 N 12/01/2013 12/01/201312/01/2013 0.00 160.00
1711464881 NOVOA RAMOS
JULIO CESAR
810 NOVOA RAMOS JULIO CESAR/SEGURIDAD
DEL SR. MINISTRO/GYE/DEL 13 AL 15 DE
DICIEMBRE DEL 2012/BRINDAR
SEGURIDAD/SEGUN SOL.12-12-2012/CERT.39
200.00 S 12/01/2013 0.00 200.00
01712576113 ZAMORA
VEINTIMILLA DIEGO
HERNA
811 ZAMORA VEINTIMILLA DIEGO
HERNA/SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO/
COMISIÓN A LA PROVINCIA DE
TUNGURAHUA EL 04 DE DICIEMBRE DEL
2012/ SOL. 03-12-2012
30.00 N 12/01/2013 12/01/201312/01/2013 0.00 30.00
01711464881 NOVOA RAMOS
JULIO CESAR
812 NOVOA RAMOS JULIO CESAR/SEGURIDAD
DEL SR. MINISTRO/GYE/DEL 13 AL 15 DE
DICIEMBRE DEL 2012/BRINDAR
SEGURIDAD/SEGUN SOL.12-12-2012/CERT.39
200.00 N 12/01/2013 12/01/201312/01/2013 0.00 200.00
01707606701 LOPEZ HOYOS
NELSON MELCHOR
813 LOPEZ HOYOS NELSON
MELCHOR/SEGURIDAD DEL
DESPACHO/CUENCA/DEL 04 AL 12 DE
OCTUBRE DEL 2012/BRINDAR
SEGURIDAD/SEGUN SOL 03-10-2012/CERT.39
480.00 N 12/01/2013 12/01/201312/01/2013 0.00 480.00
01705138863 CAMPANA LUCERO
SANTIAGO
814 CAMPANA LUCERO
SANTIAGO/SP6/MANTA/DEL 03 AL 07 DE
DICIEMBRE DEL 2012/EXAMEN ESPECIAL
DE PROCESOS/SEGUN SOL.23-11-2012/CERT
39.
360.00 N 12/01/2013 12/01/201312/01/2013 0.00 360.00
00603339425 BALLAGAN
SERRANO MILTON
GERMAN
815 BALLAGAN SERRANO MILTON GERMAN/
PAGO POR MOVILIZACIÓN
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE
DEL 2012/ MEMO. 2013-25-CGAJ-BCP
17.00 N 12/01/2013 12/01/201312/01/2013 0.00 17.00
01718742578 ASTUDILLO
MONTUFAR ANA
GABRIELA
816 ASTUDILLO MONTUFAR ANA
GABRIELA/SP4 TENIENTE POLÍTICO DE
GUAGOPOLO/ COMISIÓN A LA PROVINCIA
DEL GUAYAS-GUAYAQUIL DEL 22 AL 25 DE
NOVIEMBRE DEL 2012/ SOL. 21-11-2012
120.00 N 12/01/2013 12/01/201312/01/2013 0.00 120.00
01705138863 CAMPANA LUCERO
SANTIAGO
817 CAMPANA LUCERO SANTIAGO/SP6 DE
AUDITORIA INTERNA/ COMISIÓN A LA
PROVINCIA DE MANABÍ-PORTOVIEJO DEL
10 AL 14 DE DICIEMBRE DEL 2012/ SOL.
23-11-2012
360.00 N 12/01/2013 12/01/201312/01/2013 0.00 360.00
01718718008 ERNST TEJADA
MANUELA ALEGRIA
818 ERNST TEJADA MANUELA ALEGRIA/
SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 4 DEL
VICEMINISTERIO DE GOBERNABILIDAD /
COMISION A TENA-NAPO/ DEL 27 DE
DICIEMBRE DE 2012
30.00 N 12/01/2013 12/01/201312/01/2013 0.00 30.00
01802999167 SANCHEZ ROBAYO
JUAN CARLOS
819 SANCHEZ ROBAYO JUAN CARLOS/POLICIA
DE ANALISIS DE
INFORMACION/CUENCA/DEL 11 AL 24 DE
NOVIEMBRE DEL 2012/PROCESO DE
LEVANTAMIENTO Y VALIDACION DE
DATOS/SEGUN SOL-09-11-2012/CERT.39.
231.00 N 12/01/2013 12/01/201312/01/2013 0.00 231.00
EJERCICIO:
PAGINA :
11:22.29HORA :
FECHA : 26/02/2013
85 DE 431
Tiempo
Apro.
D=C-A
Tiempo
Pago
G=F-E
Total
Ruta
I=H-A
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS 2013
Aprobado
C
Fecha
Solicitud
B
FechaElaboración
A
ErradoMonto
IVA
Monto
Gasto
Descripción del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
Entregado
BCE
H
Monto
Líquido
REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
01714006325 ARCOS VILLACORTE
ELIZABETH RENATA
820 ARCOS VILLACORTE ELIZABETH RENATA/
TENIENTE POLITICO DE LA MERCED /
COMISION A GUAYAQUIL / DEL 22 AL 26 DE
DE NOVIEMBRE DE 2012
160.00 N 12/01/2013 12/01/201312/01/2013 0.00 160.00
1711464881 NOVOA RAMOS
JULIO CESAR
821 NOVOA RAMOS JULIO CESAR/SEGURIDAD
DEL SR. MINISTRO/GYE/DEL 13 AL 15 DE
DICIEMBRE DEL 2012/BRINDAR
SEGURIDAD/SEGUN SOL.12-12-2012/CERT.39
200.00 S 12/01/2013 0.00 200.00
00912262847 MACANCELA
PATINO IVETTE
STEPHANIE
822 MACANCELA PATINO IVETTE STEPHANIE/
ASESORA 5 DEL DESPACHO / COMISION A
GUAYAQUIL/ DEL 16 AL 18 DE JUNIO DE
2012
150.00 N 12/01/2013 12/01/201312/01/2013 0.00 150.00
00603991258 MITA CHAFLA LUIS
ROGELIO
823 MITA CHAFLA LUIS ROGELIO/ SEGURIDAD
DEL DESPACHO / COMISION A RIOBAMBA -
CHIMBORAZO / DEL 30 DE NOVIEMBRE AL
1 DE DICIEMBRE DE 2012
90.00 N 12/01/2013 12/01/201312/01/2013 0.00 90.00
01204773277 VILLAMAR GARCIA
JOSE JULIAN
824 VILLAMAR GARCIA JOSE JULIAN/
ANALISTA DE INFORMACION DEL DELITO /
COMISION A GUAYAQUIL
DURAN-MILAGRO - GUAYAS / DEL 5 AL 8
DE DICIEMBRE DE 2012
90.00 N 12/01/2013 12/01/201312/01/2013 0.00 90.00
00102841608 GUINANSACA
GARCIA MANUEL
ISAAC
825 ERNST TEJADA MANUELA ALEGRIA/
SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 4 DEL
VICEMINISTERIO DE GOBERNABILIDAD /
COMISION A TENA-NAPO/ DEL 27 DE
DICIEMBRE DE 2012
30.00 N 12/01/2013 12/01/201312/01/2013 0.00 30.00
00604513432 GARCIA GARCIA
LUIS RODRIGO
826 GARCIA GARCIA LUIS
RODRIGO/POLICIA-INFORMACIÓN DE
ANALISIS DEL DELITO/ COMISIÓN A LA
PROVINCIA DEL AZUAY-CUENCA DEL 12 AL
24 DE NOVIEMBRE DEL 2012/ SOL.
09-11-2012
231.00 N 12/01/2013 12/01/201312/01/2013 0.00 231.00
0 1 41706781109 CORDOVA UNDA
JAVIER FELIPE
827 CORDOVA UNDA JAVIER
FELIPE/VICEMINISTRO DE SEGURIDAD
INTERNA/GUAYAS - GUAYAQUIL/ DEL 5 AL
7 DE DICIEMBRE DE 2012/REUNION DE
TRABAJO PARA CUMPLIR AGENDA
DISPUESTA POR EL SR.MINISTRO/IDA
N.BOLETO 692130684690C1-RETORNO
692130686132-TAME
195.00 N 12/01/2013 15/01/201312/01/201312/01/2013 16/01/2013 16/01/2013 0.00 195.00
0 1 40603359316 TELLO DUCHE
WALTER JAVIER
828 TELLO DUCHE WALTER JAVIER/CBOS.
SEGURIDAD DEL SR.
MINISTRO/RIOBAMBA/DEL 01-12-2012/
BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN
DE DEFENZA DEL SEÑOR MINISTERO
30.00 N 12/01/2013 15/01/201312/01/201312/01/2013 16/01/2013 16/01/2013 0.00 30.00
0 1 41900408830 GARCIA GUERRERO
ROGELIO LORENZ
829 GARCIA GUERRERO ROGELIO
LORENZ/CABO SEGUNDO SEGURIDAD DEL
SR. MINISTRO/ CUENCA-AZUAY/ DEL 7 AL 9
DE DICIEMBRE DE 2012/BRINDAR
SEGURIDAD AL SR.MINISTRO/IDA
N.BOLETO 2692634626389C1-TAME
-RETORNO 5472057974853-AEROGAL
150.00 N 12/01/2013 15/01/201312/01/201312/01/2013 16/01/2013 16/01/2013 0.00 150.00
0 1 41714086475 GALARRAGA
FLORES
GERMANICO RAUL
830 GALARRAGA FLORES GERMANICO
RAUL/SEGURIDAD DEL SR.
VICEMINISTRO/CUENCA/DEL 24 AL
26-09-2012/ BRINDAR SEGURIDAD Y
ACTIVAR EL PLAN DE SEGURIDAD A LA
SEÑORA ASESORA LADY ZUÑIGA A LA
CIUDAD DE CUENCA / 30517798C2 / TAME
150.00 N 12/01/2013 15/01/201312/01/201312/01/2013 16/01/2013 16/01/2013 0.00 150.00
EJERCICIO:
PAGINA :
11:22.29HORA :
FECHA : 26/02/2013
86 DE 431
Tiempo
Apro.
D=C-A
Tiempo
Pago
G=F-E
Total
Ruta
I=H-A
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS 2013
Aprobado
C
Fecha
Solicitud
B
FechaElaboración
A
ErradoMonto
IVA
Monto
Gasto
Descripción del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
Entregado
BCE
H
Monto
Líquido
REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
0 1 41709026270 PARRA FERNANDEZ
ANIBAL EDUARDO
831 PARRA FERNANDEZ ANIBAL
EDUARDO/EDECAN DEL SR MINISTRO DEL
INTERIOR/TULCAN/11-12-2012/BRINDAR
SEGURIDAD/SEGUN
SOL.10-12-2012/IDA:C130/RETORNO:VEH.FO
RD
50.00 N 12/01/2013 15/01/201312/01/201312/01/2013 16/01/2013 16/01/2013 0.00 50.00
0 1 41714916689 ZUNIGA ROCHA
LEDY ANDREA
832 ZUNIGA ROCHA LEDY ANDREA/ASESORA
DEL DESPACHO MINISTERIAL/COMISION A
GUAYAS - GUAYAQUIL/ DEL 8 DE
NOVIEMBRE DE 2012/ASISTENCIA Y
SEGUIMIENTO A PROCESOS JUDICIALES DE
LOS "MAS BUSCADOS"/IDA 4622634564109.-
ADVANTAGE RETORNO2692130618354.-
TAME
50.00 N 12/01/2013 15/01/201312/01/201312/01/2013 16/01/2013 16/01/2013 0.00 50.00
0 1 41709687543 JAIME IVAN
MORLAES NARANJO
833 JAIME IVAN MORLAES
NARANJO/CONDUCTOR
ADMINISTRATIVO/COMISION A
BABAHOYO/DEL 31-10-2012/TRASLADAR A
LOS FUNCIONARIOS A LA CIUDAD DE
BABAHOYO/IDA Y RETORNO VEHÍCULO
INSTITUCIONAL
27.50 N 12/01/2013 15/01/201312/01/201312/01/2013 16/01/2013 16/01/2013 0.00 27.50
0 1 41710883636 GANCHALA
GUTIERREZ ALEX
MAURICIO
834 GANCHALA GUTIERREZ ALEX
MAURICIO/CAPITAN DE POLICIA JEFE DE
SEGURIDAD DEL SR. VICEMINISTRO DE
SEGURIDAD INTERNA /COMISION A
GUAYAS - GUAYAQUIL/ DEL 5 AL 7 DE
DICIEMBRE DE 2012/COORDINAR LA
SEGURIDAD/ IDA N.BOLETO Y RETORNO
2692130684691C1-TAME
200.00 N 12/01/2013 15/01/201312/01/201312/01/2013 16/01/2013 16/01/2013 0.00 200.00
01103430680 AYALA NOLE
FRANKLIN
MARCELO
835 AYALA NOLE FRANKLIN
MARCELO/POLICIA DE LA OFICINA DE
ANALISIS DE LA INFORMACION DEL
DELITO/COMISION A GUAYAQUIL/DEL
11-11-2012 AL 30-11-2012/ACTUALIZACION
DE LA INFORMACION PROVENIENTE DEL
PROCESO DE LEVANTAMIENTO / IDA Y
RETORNO TRANSPORTE PÚBLICO
500.00 N 12/01/2013 12/01/201312/01/2013 0.00 500.00
0 1 41718655473 MINDA CARILLO
CHRISTIAN PATRIC
836 MINDA CARILLO CHRISTIAN PATRIC
/SEGURIDAD/LIMA-PERU /DEL 13 AL 16 DE
NOVIEMBRE / CON EL FIN DE BRINDAR LA
SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE
DEFENSA AL SEÑOR MINISTRO.
CERTIFICACION 32
755.65 N 12/01/2013 15/01/201312/01/201312/01/2013 16/01/2013 16/01/2013 0.00 755.65
0 0 131706781109 CORDOVA UNDA
JAVIER FELIPE
837 CORDOVA UNDA JAVIER FELIPE/
VICEMINISTRO DE SEGURIDAD INTERNA
/GUAYAS-GUAYAQUIL/ EL 15 DE
DICIIEMBRE DEL 2012/ REUNIONES DE
TRABAJO EN EL COMANDO DEL DMG /IDA
2692634643478 RETORNO 5472057978941.-
TAME
65.00 N 12/01/2013 25/01/201312/01/201312/01/2013 25/01/2013 25/01/2013 0.00 65.00
0 1 40602756967 ARGUELLO
MOSCOSO ZOILA
CARINA
838 ARGUELLO MOSCOSO ZOILA
CARINA/ASESOR /MEXICO / DEL 17 AL 21
DE SEPTIEMBRE DE 2012./PARA
PARTICIAPAR EN LA CONFERENCIA
INTERNACIONAL PARA DESARROLLAR UN
ESQUEM HEMISFERICO CONTRA LA
DELINCUENCIA ORGANIZADA
TRANSNACIONAL CERTIFICACION 31
1,148.85 N 12/01/2013 15/01/201312/01/201312/01/2013 16/01/2013 16/01/2013 0.00 1,148.85
EJERCICIO:
PAGINA :
11:22.29HORA :
FECHA : 26/02/2013
87 DE 431
Tiempo
Apro.
D=C-A
Tiempo
Pago
G=F-E
Total
Ruta
I=H-A
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS 2013
Aprobado
C
Fecha
Solicitud
B
FechaElaboración
A
ErradoMonto
IVA
Monto
Gasto
Descripción del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
Entregado
BCE
H
Monto
Líquido
REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
0 0 41712238672 SAMBACHE
CALVOPINA ALEX
GIOVANNI
839 SAMBACHE CALVOPINA ALEX
GIOVANNI/SP1 DE LA DIRECCION DE
TICS/COMISION A
ESMERALDAS-QUININDE/DEL 17 AL
19-12-2012SOCIALIZACION,
CONFIGURACION,CAPACITACION AL
PERSONAL POLICIAL DEL SISTEMA DE
BOTONES DE
SEGURIDAD/IDA:2130709855-TAME/RETORN
O:2130709907-TAME
177.00 N 12/01/2013 16/01/201312/01/201312/01/2013 16/01/2013 16/01/2013 0.00 177.00
0 1 130502393937 TOAQUIZA
TOCTAGUANO
EDDY GEOVANNY
840 TOAQUIZA TOCTAGUANO EDDY
GEOVANNY/SECRETARIO DE LA
DIRECCION DE POLICIA
PREVENTIVA/RIOBAMBA/DEL 16 AL 21 DE
DICIEMBRE DEL 2012/COORDINACION DE
LAS CAPACITACIONES/ TRASNPORTE
TERRESTRE
270.00 N 12/01/2013 24/01/201312/01/201312/01/2013 25/01/2013 25/01/2013 0.00 270.00
0 0 41900408830 GARCIA GUERRERO
ROGELIO LORENZ
841 GARCIA GUERRERO ROGELIO
LORENZ/SEGURIDAD DE SR. MINISTRO DEL
INTERIOR/CUENCA/15 AL 23 DE
NOVIEMBRE DEL 2012/BRINDAR
SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE
DEFENSA DE LOS HIJOS DEL SR. MINISTRO
DEL INTERIOR (IDA# 2692634578401;
RETORNO# 269263462303 ADVANTAGE
TRAVEL)
510.00 N 12/01/2013 16/01/201312/01/201312/01/2013 16/01/2013 16/01/2013 0.00 510.00
0 1 41803689361 SALAZAR YEPEZ
MARCO ANTONIO
842 SALAZAR YEPEZ MARCO ANTONIO/
SEGURIDAD DEL SEÑOR VICEMINISTRO DE
SEGURIDAD
INTERNA/GUAYAS-GUAYAQUIL /EL 30 DE
NOVIEMBRE DEL 2012/SEGURIDAD EN LAS
ACTIVIDADES DEL SR. VICEMINISTRO/IDA
2692634611439 RETORNO 2692634611439.-
TAME
40.00 N 12/01/2013 15/01/201312/01/201312/01/2013 16/01/2013 16/01/2013 0.00 40.00
01714999982 GOMEZ JURADO
MONICA
843 GOMEZ JURADO MONICA./DIRECTORA/
LIMA-PERU /DEL 14 AL 17 DE NOVIEMBRE
DE 2012, /PARA ASISTIR A LA
CONFERENCIA INTERNACIONAL DEL ALTO
NIVEL SOBRE DESARROLLO
ALTERNATIVO. CERTIFICACION 36
587.38 N 12/01/2013 12/01/201312/01/2013 0.00 587.38
01709670796 MORENO CLAVIJO
DORIS
844 .MORENO CLAVIJO DORIS.
/COORDINADORA UNIDAD CONTRA LA
TRATA DE PERSONAS / LIMA - PERU /DEL 10
AL 13 DE OCTUBRE DE 2012 /PARA
PARTICIPAR EN EL PRIMER ENCUENTRO
NACIONAL SOBRE TRATA Y TRAFICO DE
PERSONAS. CERTIFICACION 37
587.38 N 12/01/2013 12/01/201312/01/2013 0.00 587.38
0 1 41712914546 AVILA MEDIAVILLA
LORENA ELIZABETH
845 AVILA MEDIAVILLA LORENA ELIZABETH/
CAPITAN DE POLICIA DE LA
SUBSECRETARIA DE POLICIA/
TUNGURAHUA -AMBATO/EL 14 DE
NOVIEMBRE DEL 2012/ TRASNPORTE
TERRESTRE POLICIAL
40.00 N 12/01/2013 15/01/201312/01/201312/01/2013 16/01/2013 16/01/2013 0.00 40.00
EJERCICIO:
PAGINA :
11:22.29HORA :
FECHA : 26/02/2013
88 DE 431
Tiempo
Apro.
D=C-A
Tiempo
Pago
G=F-E
Total
Ruta
I=H-A
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS 2013
Aprobado
C
Fecha
Solicitud
B
FechaElaboración
A
ErradoMonto
IVA
Monto
Gasto
Descripción del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
Entregado
BCE
H
Monto
Líquido
REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
0 0 41803328390 OLALLA CORAL
MARCELO DAVID
846 OLALLA CORAL MARCELO
DAVID/SEGURIDAD DEL SEÑOR
MINISTRO/GUAYAS-GUAYAQUIL/01 AL 03
DE NOVIEMBRE DEL 2012/ BRINDAR
SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE
DEFENSA AL SR. MINISTRO DEL INTERIOR
DURANTE SU VISITA A LA CIUDAD DE
CUENCA .
135.00 N 12/01/2013 16/01/201312/01/201312/01/2013 16/01/2013 16/01/2013 0.00 135.00
0 1 40603339425 BALLAGAN
SERRANO MILTON
GERMAN
847 BALLAGAN SERRANO MILTON GERMAN/
SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 2/PAGO POR
MOVILIZACIÓN CORRESPONDIENTE AL
MES DE DICIEMBRE DEL 2012/ MEMO.
2013-25-CGAJ-BCP
17.00 N 12/01/2013 15/01/201312/01/201312/01/2013 16/01/2013 16/01/2013 0.00 17.00
0 1 41721031977 LLERENA
ZAMBRANO BYRON
JAVIER
848 LLERENA ZAMBRANO BYRON JAVIER/ SP1
DE LA DIRECCIÓN DEL TICS/ COMISIÓN A
LA PROVINCIA DEL ESMERALDAS DEL 17
AL 19 DE DICIEMBRE DEL 2012/
SOCIALIZACION,
CONFIGURACION,CAPACITACION
PERSONAL POLICIA
NACIONAL/IDA:2692130709898-TAME/RETOR
NO:2692130709631-TAME
175.00 N 12/01/2013 15/01/201312/01/201312/01/2013 16/01/2013 16/01/2013 0.00 175.00
0 0 40918412024 CHEME PILCO
CARLOS LUIS
849 CHEME PILCO CARLOS
LUIS/POLICIA-INFORMACIÓN DE ANALISIS
DEL DELITO/GUAYAS-GUAYAQUIL /DEL 17
AL 22 DE DICIEMBRE DEL 2012/
ACTUALIZACION DE LA INFORMACION
PROVENIENTE DEL PROCESO DE
LEVANTAMIENTO Y VALIDACION DE
DATOS CORRESPONDIENTE AL HISTORICO
DE DENUNCIAS/TRANSPORTE
INSTITUCIONAL
300.00 N 12/01/2013 16/01/201312/01/201312/01/2013 16/01/2013 16/01/2013 0.00 300.00
0 1 41752311777 MARIN RESTREPO
BLANCA SONIA
850 MARIN RESTREPO BLANCA SONIA/SP1 DE
LA DIRECCIÓN DEL TICS/ COMISIÓN A LA
PROVINCIA DE LOJA /DEL 02 AL 04 DE
ENERO DEL 2013/ SOCIALIZACION,
CONFIGURACION DE BOTONES DE
SEGURIDAD E INAGURACION DE LOS UPCs
/IDA N.BOLETO 2692634663845C1-RETORNO
692130735181C1-TAME
160.00 N 12/01/2013 15/01/201312/01/201312/01/2013 16/01/2013 16/01/2013 0.00 160.00
0 0 41705021739 YANEZ RISUE?O
GEORGINA
MARLENE
851 YANEZ RISUE?O GEORGINA
MARLENE/DIRECTORA TÉCNICA DE
AUDITORIA DE LA DIRECCION DE
AUDITORIA
INTERNA/MANABÍ-PORTOVIEJO /19 DE
DICIEMBRE DEL 2012/RESULTADOS DEL
EXAMEN ESPECIAL AL SISTEMA DE
ADMINISTRACION DE PERMISOS ANUALES
DE FUNCIONAMIENTO (IDA#
547205797839;RETORNO# 547205797839:
AEROGAL)
50.00 N 12/01/2013 16/01/201312/01/201312/01/2013 16/01/2013 16/01/2013 0.00 50.00
0401189915 IBARRA GUAMAN
DANNY ANDRES
852 IBARRA GUAMAN DANNY
ANDRES/POLIGRAFISTA/DESPACHO DEL
SR. MINISTRO/LOJA-LOJA/ DEL 31 DE
OCTUBRE AL 01 DE NOVIEMBRE DE
2012/CUMPLIR CON DISPOSICIONES
EMITIDAS POR EL SR MINISTRO DE
CARACTER RESERVADO/IDA
90.00 N 12/01/2013 0.00 90.00
EJERCICIO:
PAGINA :
11:22.29HORA :
FECHA : 26/02/2013
89 DE 431
Tiempo
Apro.
D=C-A
Tiempo
Pago
G=F-E
Total
Ruta
I=H-A
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS 2013
Aprobado
C
Fecha
Solicitud
B
FechaElaboración
A
ErradoMonto
IVA
Monto
Gasto
Descripción del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
Entregado
BCE
H
Monto
Líquido
REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
0 1 40502534993 CHILLAGANA
MALEZA DIEGO
FERNANDO
853 CHILLAGANA MALEZA DIEGO FERNANDO
/SEGURIDAD/DESPACHO DEL SR.
MINISTRO/COMISION
GUAYAQUIL-GUAYAS/ DEL 05 AL 06 DE
DICIEMBRE/BRINDAR SEGURIDAD Y
ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SR.
MINISTRO DEL INTERIOR /IDA:
5472057974833-AEROGAL/RETORNO:5472057
974841-AEROGAL
90.00 N 12/01/2013 15/01/201312/01/201312/01/2013 16/01/2013 16/01/2013 0.00 90.00
0 1 41712519881 MARIA JOSE
VASQUEZ QUIROZ
854 MARIA JOSE VASQUEZ
QUIROZ/WASHINGTN-ESTADOS UNIDOS DE
NORTEAMERICA / 22 al 27 de octubre del 2012/
PARA PARTAICIPAR EN EL MECANISMO DE
EVALUACION MULTILATERAL PARA
FORMULACION DE RECOMENDACIONES
PERIODICAS PARA MEJORAR EL CONTROL
DE TRAFICO Y ABUSO DE DROGAS,
CERTIFICACION 38
1,318.35 N 12/01/2013 15/01/201312/01/201312/01/2013 16/01/2013 16/01/2013 0.00 1,318.35
0 1 40503132748 ACURIO HOYOS
DAVID ROLANDO
855 ACURIO HOYOS DAVID ROLANDO
/SEGURIDAD/SEÑOR MINISTRO/COMISION
CUENCA-AZUAY/ DEL 22 AL 30 DE
NOVIEMBRE/BRINDAR SEGURIDAD Y
ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA A LOS
HIJOS DEL SR. MINISTRO DEL INTERIOR/
IDA:VEH.
PARTICULAR/RETORNO:2692130246181-TAM
E
480.00 N 12/01/2013 15/01/201312/01/201312/01/2013 16/01/2013 16/01/2013 0.00 480.00
0 1 41712788809 CORREA MALES
HUGO FERNANDO
856 CORREA MALES HUGO FERNANDO
/CONDUCTOR/DIRECCIONA
ADMINISTRATIVA/COMISION MANABI/ DEL
15 AL 16 DE NOVIEMBRE/TRASLADAR AL
DR. GUSTAVO ROSERO A LA CIUDAD DE
MANABI/IDA Y RETORNO VEH.
INSTITUCIONAL
152.50 N 12/01/2013 15/01/201312/01/201312/01/2013 16/01/2013 16/01/2013 0.00 152.50
0 1 40603264805 GUANANGA YANZA
MILTON OSWALDO
857 GUANANGA YANZA MILTON OSWALDO/
SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO/
AZUAY-CUENCA /DEL 07 AL 09 DE
DICIEMBRE DEL 2012/ SOL. 05-12-2012/
brindar seguridad y activar el plan dedefenza al
señor ministro del interior
150.00 N 12/01/2013 15/01/201312/01/201312/01/2013 16/01/2013 16/01/2013 0.00 150.00
0 1 41712576113 ZAMORA
VEINTIMILLA DIEGO
HERNA
858 ZAMORA VEINTIMILLA DIEGO HERNA /
SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO /
TUNGURAHUA / DEL 04-12-2012 / BRINDAR
SEGURIDAD Y ACTIVAR LA DEFENSA AL SR
MINISTRO DURANTE SU VISITA A ESA
CIUDAD / TRANSPORTE INSTITUCIONAL /
30.00 N 12/01/2013 15/01/201312/01/201312/01/2013 16/01/2013 16/01/2013 0.00 30.00
0 0 171715994107 HARO ALBUJA
JORGE VINICIO
859 HARO ALBUJA JORGE VINICIO /
SEGURIDAD DEL SEÑOR VIEMINISTRO /
MORONA SANTIAGO / DEL 16 AL 17 DE
DICIEMBRE DEL 2012 / BRINDAR
SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE
DEFENSA AL SR. VICEMINISTRO DURANTE
SU VISITA A ESA CIUDAD / TRANSPORTE
INSTITUCIONAL /
90.00 N 12/01/2013 29/01/201312/01/201312/01/2013 29/01/2013 29/01/2013 0.00 90.00
EJERCICIO:
PAGINA :
11:22.29HORA :
FECHA : 26/02/2013
90 DE 431
Tiempo
Apro.
D=C-A
Tiempo
Pago
G=F-E
Total
Ruta
I=H-A
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS 2013
Aprobado
C
Fecha
Solicitud
B
FechaElaboración
A
ErradoMonto
IVA
Monto
Gasto
Descripción del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
Entregado
BCE
H
Monto
Líquido
REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
0 1 101718655473 MINDA CARILLO
CHRISTIAN PATRIC
860 MINDA CARILLO CHRISTIAN PATRIC /
SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO / CUENCA /
DEL 26 AL 29-12-2012 / BRINDAR
SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE
DEFENSA AL SR. MINISTRO DURANTE SU
VISITA A ESA CIUDAD / BOLETO IDA
4622634536269 RETORNO 4622634539477
ADVANTAGE TRAVEL /
260.00 N 12/01/2013 21/01/201312/01/201312/01/2013 22/01/2013 22/01/2013 0.00 260.00
0 1 41002332839 OBANDO
BOSMEDIANO
OSCAR
861 OBANDO BOSMEDIANO OSCAR / SERVIDOR
PROFESIONAL 5 DESPACHO / GUAYAQUIL /
DEL 21 AL 23-11-2012 / VERIFICAR LOS
PROCESOS JUDICIALES EN GUAYAQUIL Y
BABAHOYO / BOLETOS IDA-RETORNO
2692634595037 ADVANTAGE TRAVEL /
200.00 N 12/01/2013 15/01/201312/01/201312/01/2013 16/01/2013 16/01/2013 0.00 200.00
0 1 41803667839 VILLACRES CASTRO
CARLOS ALBERT
862 VILLACRES CASTRO CARLOS ALBERT /
SEGURIDAD DEL DESPACHO DEL SEÑOR
MINISTRO / SUCUMBIOS- LAGO AGRIO /
DEL 08 AL 11 DE OCTUBRE DEL 2012 /
CUMPLIR DISPOSICION DEL SR MINISTRO /
280.00 N 12/01/2013 15/01/201312/01/201312/01/2013 16/01/2013 16/01/2013 0.00 280.00
0 0 201717731309 MAILA TRUJILLO
WASHINGTON PAUL
863 MAILA TRUJILLO WASHINGTON PAUL/
SEGURIDAD DEL SEÑOR VICEMINISTRO DE
GOBERNABILIDAD/ MORONA
SANTIAGO-MACAS /DEL 16 AL 18 DE
DICIEMBRE DEL 2012/ SOL. 14-12-2012
BRINDAR SEGURIDAD AL SEÑOR
VICEMINISTRO DE GOBRNABILIDAD
90.00 N 12/01/2013 01/02/201312/01/201312/01/2013 01/02/2013 01/02/2013 0.00 90.00
0 1 40912262847 MACANCELA
PATINO IVETTE
STEPHANIE
864 MACANCELA PATINO IVETTE
STEPHANIE/ASESORAS 5 DEL
DESPACHO/GUAYAS-GUAYAQUIL /EL 20 DE
NOVIEMBRE DEL 2012/ SOL. 22-11-2012
REUNION CON LA COMISION TECNICA
ESPECIALIZADA DE PROCESOS A CADETES
OCTUBRE 2012
50.00 N 12/01/2013 15/01/201312/01/201312/01/2013 16/01/2013 16/01/2013 0.00 50.00
0 1 41710332352 MADRID GANCHALA
NELLY PATRICIA
865 MADRID GANCHALA NELLY PATRICIA/SP6
DE LA DIRECCIÓN DE CONTROL Y ORDEN
PÚBLICO/ IMBABURA-IBARRA /EL
07-11-2012/ SOL. 07-11-2012 REUNION CON
EL INTENDENTE DE IMBABURA
40.00 N 12/01/2013 15/01/201312/01/201312/01/2013 16/01/2013 16/01/2013 0.00 40.00
01714254453 ALMEIDA
VALDOSPINOS
MARIA DE L
866 ALMEIDA VALDOSPINOS MARIA DE
L/CBOS. SEGURIDAD DEL SR.
MINISTRO/COMISION A AMBATO, PELILEO,
BANOS/DEL 14-11-2012
27.50 N 13/01/2013 13/01/201313/01/2013 0.00 27.50
01717622995 ORMAZA MACIAS
MAYRA CRISTINA
867 ORMAZA MACIAS MAYRA CRISTINA/SPA4
DE LA SUBSECRETARIA DE GESTION
POLITICA/COMISION A CUENCA/DEL
26-10-2012
30.00 N 13/01/2013 13/01/201313/01/2013 0.00 30.00
01710021351 PERALTA TITUANA
SANDRA MONICA
868 PERALTA TITUANA SANDRA MONICA/SP4
DE LA TENENCIA POLITICA DE
NAYON/COMISION A GUAYAQUIL/DEL
22-11-2012 AL 24-11-2012
80.00 N 13/01/2013 13/01/201313/01/2013 0.00 80.00
01714916689 ZUNIGA ROCHA
LEDY ANDREA
869 ZUNIGA ROCHA LEDY ANDREA/ASESORA
MINISTERIAL/COMISION A CUENCA/DEL
25-09-2012 AL 26-09-2012
150.00 N 13/01/2013 13/01/201313/01/2013 0.00 150.00
00101996130 LOPEZ CUESTA
ANDRES EDUARDO
870 LOPEZ CUESTA ANDRES EDUARDO/SP1 DE
LA SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD
INTERNA/COMISION A GUAYAQUIL/DEL
25-10-2012
40.00 N 13/01/2013 13/01/201313/01/2013 0.00 40.00
EJERCICIO:
PAGINA :
11:22.29HORA :
FECHA : 26/02/2013
91 DE 431
Tiempo
Apro.
D=C-A
Tiempo
Pago
G=F-E
Total
Ruta
I=H-A
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS 2013
Aprobado
C
Fecha
Solicitud
B
FechaElaboración
A
ErradoMonto
IVA
Monto
Gasto
Descripción del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
Entregado
BCE
H
Monto
Líquido
REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
00912262847 MACANCELA
PATINO IVETTE
STEPHANIE
871 MACANCELA PATINO IVETTE
STEPHANIE/ASESORA DEL DESPACHO
MINISTERIAL/COMISION A
GUAYAQUIL/DEL 23-10-2012
50.00 N 13/01/2013 13/01/201313/01/2013 0.00 50.00
01709670796 MORENO CLAVIJO
DORIS
872 MORENO CLAVIJO DORIS/COORDINADORA
DELA UNIDAD CONTRA LA TRATA DE
PERSONAS Y TRAFICO LICITO DE
MIGRANTES/COMISION A TULCAN/DEL
10-12-2012 AL 11-12-2012
150.00 N 13/01/2013 13/01/201313/01/2013 0.00 150.00
00603359316 TELLO DUCHE
WALTER JAVIER
873 TELLO DUCHE WALTER JAVIER/CBOS.
SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO/COMISION
A GUAYAQUIL/DEL 01-11-2012 AL 03-11-2012
75.00 N 13/01/2013 13/01/201313/01/2013 0.00 75.00
01711464881 NOVOA RAMOS
JULIO CESAR
874 NOVOA RAMOS JULIO CESAR/CPTN.
SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO/COMISION
A CUENCA/DEL 03-12-2012 AL 04-12-2012
120.00 N 13/01/2013 13/01/201313/01/2013 0.00 120.00
01752311777 MARIN RESTREPO
BLANCA SONIA
875 MARIN RESTREPO BLANCA SONIA/SP1 DE
LA DIRECCION DE TICS/COMISION A
RIOBAMBA/DEL 30-11-2012 AL 01-12-2012
120.00 N 13/01/2013 13/01/201313/01/2013 0.00 120.00
01003484035 MORA HERMOZA
JORGE EDUARDO
876 MORA HERMOZA JORGE EDUARDO/CBOS.
DE LA OFICINA DE ANALISIS DE
INFORMACION DEL DELITO/COMISION A
IBARRA-TULCAN/DEL 11-12-2012 AL
14-12-2012
207.50 N 13/01/2013 13/01/201313/01/2013 0.00 207.50
00908982481 NUNEZ TORRES
GUIDO PAT
877 NUNEZ TORRES GUIDO PAT/JEFE DE LA
OFICINA DE ANALISIS DE
INFORMACION/COMISION A
GUAYAQUIL/DEL 22-11-2012 AL 23-11-2012
120.00 N 13/01/2013 13/01/201313/01/2013 0.00 120.00
01714062088 VLADIMIR ERAZO 878 VLADIMIR ERAZO/CONDUCTOR
ADMINISTRATIVO/COMISION A
QUEVEDO/DEL 24-10-2012
34.78 N 13/01/2013 13/01/201313/01/2013 0.00 34.78
01802368678 VILLALVA
MIRANDA
IROSHIMA NATH
879 VILLALVA MIRANDA IROSHIMA
NATH/GERENTE PROYECTO DE
MIGRACION-SUBSECRETARIA DE GESTION
PILIICA Y GOBERNABILIDAD/COMISION A
TULCAN-RUMICHACA/DEL 10-12-2012 AL
11-12-2012
100.00 N 13/01/2013 13/01/201313/01/2013 0.00 100.00
01713831343 GONZALEZ
TOAPANTA MONICA
PATRICIA
880 GONZALEZ TOAPANTA MONICA
PATRICIA/SP3 DE LA DIRECCION DE
ADMINISTRACION DE TALENTO
HUMANO/COMISION A GUAYAQUIL/DEL
27-11-2012 AL 29-11-2012
200.00 N 13/01/2013 13/01/201313/01/2013 0.00 200.00
01716560709 HOUSE VIVANCO
AUGUSTA VANESSA
881 HOUSE VIVANCO AUGUSTA VANESSA/SP1
DE LA DIRECCION DE GESTION DE
SEGURIDAD CIUDADANA/COMISION A SAN
CRISTOBAL/DEL 21-11-2012 AL 23-11-2012
200.00 N 13/01/2013 13/01/201313/01/2013 0.00 200.00
11712256211 GUALPA PILA JAIME
GUSTAVO
882 GUALPA PILA JAIME GUSTAVO/CBOS.
SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO/COMISION
A RIOBAMBA/DEL 01-12-2012
36.00 N 13/01/2013 14/01/201314/01/2013 0.00 36.00
0 1 31713689071 CHICAIZA FREIRE
FABIOLA DEL PILAR
883 CHICAIZA FREIRE FABIOLA DEL
PILAR/SARGENTO SEGUNDO DE POLICIA
OAID/MACHALA- EL ORO/ DEL 9 AL 14 DE
DICIEMBRE DE 2013/ANALISIS NOTICIA DEL
DELITO/IDA 2692634629141C1; RETORNO
2692130689316C1/ADVANTAGE TRAVEL
330.00 N 13/01/2013 15/01/201313/01/201313/01/2013 16/01/2013 16/01/2013 0.00 330.00
EJERCICIO:
PAGINA :
11:22.29HORA :
FECHA : 26/02/2013
92 DE 431
Tiempo
Apro.
D=C-A
Tiempo
Pago
G=F-E
Total
Ruta
I=H-A
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS 2013
Aprobado
C
Fecha
Solicitud
B
FechaElaboración
A
ErradoMonto
IVA
Monto
Gasto
Descripción del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
Entregado
BCE
H
Monto
Líquido
REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
0 0 31803659828 GUERRA SANCHEZ
XAVIER IGNACIO
884 GUERRA SANCHEZ XAVIER
IGNACIO/POLICIA DE LA OAID/MACHALA-
EL ORO/DEL 9 AL 14 DE DICIEMBRE DE
2013/ANALISIS Y RECOLECCION DE LAS
NOTICIAS DEL DELITO 2012/IDA
2692634629148C1; RETORNO
2692130689317C1/ ADVANTAGE TRAVEL.
330.00 N 13/01/2013 16/01/201313/01/201313/01/2013 16/01/2013 16/01/2013 0.00 330.00
0 0 31804105540 ORTIZ LOPEZ PABLO
SEBASTIAN
885 ORTIZ LOPEZ PABLO
SEBASTIAN/SERVIDOR PUBLICO 3 DE LA
DIRECCION DE TICS/ESMERALDAS/DEL 17
AL 19 DE DICIEMBRE DE
2013/SOCIALIZACION, INSTALACION Y
CONFIGURACION BOTONES DE
PANICO/TRANSPORTE PARTICULAR
200.00 N 13/01/2013 16/01/201313/01/201313/01/2013 16/01/2013 16/01/2013 0.00 200.00
0 0 31705062519 PRUNA PRUNA
MANUEL EZEQUIEL
886 PRUNA PRUNA MANUEL
EZEQUIEL/SARGENTO DE POLICIA DE LA
OAID/SANTA ELENA/ DEL 4 AL 8 DE
DICIEMBRE DE 2013/ANALISIS Y
RECOLECCION NOTICIAS DEL DELITO
2012/TRANSPORTE PUBLICO VEHICULO
OIAD PLACAS PEA 2853
232.50 N 13/01/2013 16/01/201313/01/201313/01/2013 16/01/2013 16/01/2013 0.00 232.50
0 0 30604053850 VILLAGOMEZ
MUYOLEMA
KARINA LIS
887 VILLAGOMEZ MUYOLEMA KARINA
LIS/POLICIA OIAD/RIOBAMBA/DEL 05 AL 15
DE DICIEMBRE DEL 2012/LEVANTAMIENTO
DE DATOS NOTICIAS DELITO AÑO
2012/COOPERATIVA RIOBAMBA Y
VEHICULO PARTICULAR PLACAS PXG 597
235.00 N 13/01/2013 16/01/201313/01/201313/01/2013 16/01/2013 16/01/2013 0.00 235.00
0 0 31711112811 MARIA FERNANDA
VERA RAMIREZ
888 MARIA FERNANDA VERA
RAMIREZ/SERVIDOR PUBLIOCO 1/GYE/DEL
26 AL 30-11-2012/ELABORACION DE
CRONOGRAMAS, ENTREVISTAS,
REALIZACION DE PRUEBAS
PSICOLOGICAS/IDA 2692634597548;
RETORNO 2692634597548/ADVANTAGE
TRAVEL
360.00 N 13/01/2013 16/01/201313/01/201313/01/2013 16/01/2013 16/01/2013 0.00 360.00
0 0 31718456344 REVELO BENAVIDES
MARIA FERNANDA
889 REVELO BENAVIDES MARIA
FERNANDA/SERVIDOR PUBLICO
3/BALTRA/DEL 27 AL 29 DE11-2012/ASISTIR
A TALLER AUTORIDADES INSTITUCIONES
ENCARGADAS DE LEGISLACION/IDA
2692634597572 Y 2692634597574; RETORNO
2692634597574 Y 2692634597574/ADVANTAGE
TRAVEL
200.00 N 13/01/2013 16/01/201313/01/201313/01/2013 16/01/2013 16/01/2013 0.00 200.00
0 0 31712049103 OLMEDA TAMAYO
SANTIAGO MIGUEL
890 OLMEDA TAMAYO SANTIAGO
MIGUEL/COORDINADOR SP7/LAGO AGRIO
SUCUMBIOS/DEL 20 AL 24 NOVIEMBRE
2012/DESARROLLO DE ESTRATEGIAS DE
SEGURIDAD/IDA CARRO EP COCA CODO
SINCLAIR Y RETORNO
2692634599521/ADVANTAGE TRAVEL
330.00 N 13/01/2013 16/01/201313/01/201313/01/2013 16/01/2013 16/01/2013 0.00 330.00
0 0 31707473789 PERALVO SANCHEZ
LEONOR OLIMPIA
891 PERALVO SANCHEZ LEONOR OLIMPIA/SP
APOYO 4/CHIMBO-BOLIVAR/DEL 7
NOVIEMBRE 2012/RECORRIDO POR LA
ESCUELA FORMACION DE POLICIAS PARA
VER DENUNCIAS REALIZADAS/ CARRO
INSTITUCIONAL DIPRODER
27.50 N 13/01/2013 16/01/201313/01/201313/01/2013 16/01/2013 16/01/2013 0.00 27.50
EJERCICIO:
PAGINA :
11:22.29HORA :
FECHA : 26/02/2013
93 DE 431
Tiempo
Apro.
D=C-A
Tiempo
Pago
G=F-E
Total
Ruta
I=H-A
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS 2013
Aprobado
C
Fecha
Solicitud
B
FechaElaboración
A
ErradoMonto
IVA
Monto
Gasto
Descripción del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
Entregado
BCE
H
Monto
Líquido
REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
0 0 31710014232 LOPEZ FLORES
SANTIAGO
GERARDO
892 LOPEZ FLORES SANTIAGO
GERARDO/CPTAN DE LA SUBSECRETARIA
DE POLICIA/COMISION A IMBABURA,
MIRA/DEL 26 AL 29 NOVIEMBRE
2012/UBICACION DE TERRENOS PARA
CONSTRUCCION DE UPCS EN DICHA
PROVINCIA/VEHICULO DIRECCION
GENERAL LOGISTICA POLICIA NACIONAL
275.00 N 13/01/2013 16/01/201313/01/201313/01/2013 16/01/2013 16/01/2013 0.00 275.00
0 0 30201803137 CARVAJAL VACA
TONNY BRAYAN
893 CARVAJAL VACA TONNY BRAYAN/POLICIA
OIAD/PORTOVIEJO/DEL 09 AL 15
DICIEMBRE 2012/ANALISIS RECOLECCION
NOTICIAS DELITO/IDA REINA DEL CAMINO
Y RETORNO CARLOS ALBERTO
ARAY/COOPERATIVAS TRANSPORTE
278.00 N 13/01/2013 16/01/201313/01/201313/01/2013 16/01/2013 16/01/2013 0.00 278.00
0 0 30503125833 GRANJA PILA DEYSI
SOLANDA
894 GRANJA PILA DEYSI SOLANDA/POLICIA
OIAD/BABAHOYO/DEL 10 AL 14 DICIEMBRE
2012/ANALISIS RECOLECCION NOTICIAS
DELITO/VEHICULO POLICIAL SZ PLACAS
PEA 2853 DE LA OAID DEL MDI.
262.50 N 13/01/2013 16/01/201313/01/201313/01/2013 16/01/2013 16/01/2013 0.00 262.50
0 0 30910443365 ALDAZ ASPIAZU
CARLOS
WASHINGTON
895 ALDAZ ASPIAZU CARLOS
WASHINGTON/CONDUCTOR -DIRECCIÓN
ADMINISTRATIVA/AZUAY-CUENCA/DEL 05
AL 07 DE SEPETIEMBRE DEL
2012/MOVILIZAR AL ING FELIPE FIALLO EN
DICHA CIUDAD/INSTITUCIONAL PLACAS
GEA 1119
154.00 N 13/01/2013 16/01/201313/01/201313/01/2013 16/01/2013 16/01/2013 0.00 154.00
0 1 31713986584 AMAN AGUIRRE
SANTIAGO DANIEL
896 AMAN AGUIRRE SANTIAGO DANIEL/SP1 DE
LA DIRECCIÓN DEL TICS/ESMERALDAS/DEL
17 AL 19 DE DICIEMBRE DEL
2012/SOCIALIZACION BOTONES
SEGURIDAD/IDA 2130709630; RETORNO
2130709897/TAME
200.00 N 13/01/2013 15/01/201313/01/201313/01/2013 16/01/2013 16/01/2013 0.00 200.00
0 0 31003484035 MORA HERMOZA
JORGE EDUARDO
897 MORA HERMOZA JORGE
EDUARDO/POLICIA
OAID/IMBABURA-IBARRA/DEL 05 AL 08 DE
DICIEMBRE DEL 2012/ANALISIS
RECOLECCION NOTICIAS DELITO AÑO
2012/VEHICULO PARTICULAR IDA Y
RETORNO VEHICULO POLICIAL AVEO SIN
PLACAS PERTENECIENTE A LA OAID
120.00 N 13/01/2013 16/01/201313/01/201313/01/2013 16/01/2013 16/01/2013 0.00 120.00
0 0 30201803137 CARVAJAL VACA
TONNY BRAYAN
898 CARVAJAL VACA TONNY BRAYAN/POLICIA
OAID/SANTA ELENA/DEL 03 AL 07 DE
DICIEMBRE DEL 2012/ANALISIS NOTICIA
DEL DELITO AÑO 2012/VEHICULO OAID
PLACAS PEA 2853
207.50 N 13/01/2013 16/01/201313/01/201313/01/2013 16/01/2013 16/01/2013 0.00 207.50
0 0 21001595964 VALLEJOS YEPEZ
DIEGO MIGUEL
899 VALLEJOS YEPEZ DIEGO
MIGUEL/SP4/QUEVEDO- LOS RIOS/DEL 12
AL 13 DE DICIEMBRE DEL 2012/
CONFIGURACION MONITOREO Y PUESTA
EN MARCHA DE VIDEO CONFERENCIA
PARA EL SISTEMA DE BOTONES DE
SEGURIDAD/TRANSPORTE INSTITUCIONAL
UNIDAD #123.
120.00 N 14/01/2013 16/01/201314/01/201314/01/2013 16/01/2013 16/01/2013 0.00 120.00
0 0 21718272774 QUILLUPANGUI
QUILLUPANGUI
LUIS
900 QUILIPANGUI LUIS/CBOS OAID/SANTA
ELENA/DEL 04 AL 08 DE DICIEMBRE DEL
2012/ACUALIZACION DE LA INFORMACION
PROVENIENTE DEL PROCESO DE
LEVANTAMIENTO NOTICIAS DELITO AÑO
2012/VEHICULO DE LA OAID PLACAS PEA
2853.
207.50 N 14/01/2013 16/01/201314/01/201314/01/2013 16/01/2013 16/01/2013 0.00 207.50
EJERCICIO:
PAGINA :
11:22.29HORA :
FECHA : 26/02/2013
94 DE 431
Tiempo
Apro.
D=C-A
Tiempo
Pago
G=F-E
Total
Ruta
I=H-A
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS 2013
Aprobado
C
Fecha
Solicitud
B
FechaElaboración
A
ErradoMonto
IVA
Monto
Gasto
Descripción del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
Entregado
BCE
H
Monto
Líquido
REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
0 0 21705062519 PRUNA PRUNA
MANUEL EZEQUIEL
901 PRUNA PRUNA MANUEL/SBOP
OAID/BABAHOYO/DEL 10 AL 14 DE
DICIEMBRE DEL 2012/ACTUALIZACION DE
LA INFORMACION PROVENIENTE DEL
PROCESO DE LEVANTAMIENTO Y
VALIDADION DE DATOS DELITO AÑO
2012/VEHICULO POLICIAL ´LACAS PEA 2853
DE LA OAID.
268.50 N 14/01/2013 16/01/201314/01/201314/01/2013 16/01/2013 16/01/2013 0.00 268.50
0 0 21104734700 JUAREZ QUEZADA
LEONARDO
ALEXANDER
902 JUAREZ QUEZADA LEONARDO
ALEXANDER/POLICIA
OAID/AZUAY-CUENCA/DEL 03 AL 13 DE
DICIEMBRE DEL 2012/ANALISIS NOTICIAS
DEL DELITO AÑO 2012/TRASNPORTE
COOPERATIVA DE TRANSPORTES SANTA
IDA Y VUELTA.
210.00 N 14/01/2013 16/01/201314/01/201314/01/2013 16/01/2013 16/01/2013 0.00 210.00
01001784220 VINUEZA
CALDERON JORGE
RENE
903 VINUEZA CALDERON JORGE RENE/POLICIA
DEL ANALISIS DE LA INFORMACION DEL
DELITO/GUAYAQUIL/DEL 25-11-2012 AL
01-12-2012/ACTUALIZACION DE LA
INFORMACION PROVENIENTE DEL
PROCESO DE LEVANTAMIENTO Y
VALIDACION DE DATOS CORRSPONDIENTE
AL HISTORICO DE DENUNCIAS/TRASPORTE
POLICIAL
267.50 N 14/01/2013 14/01/201314/01/2013 0.00 267.50
0 1 21600419434 RIOFRIO DIAZ
NORMA DANIELA
904 RIOFRIO DIAZ NORMA DANIELA/ SERVIDOR
PUBLICO 7 DEL PROYECTO DEL BID/
GUAYAS-GUAYAQUIL/ DEL 17 AL 18 DE
DICIEMBRE DEL 2012/ CAPACITACION
PERSONAL DE DAIS PRIMERA FASE/IDA
N.BOLETO 2692130704151C1-RETORNO
2692130704156C1-TAME
80.00 N 14/01/2013 15/01/201314/01/201314/01/2013 16/01/2013 16/01/2013 0.00 80.00
0 1 21704123825 BRAVO TOLEDO
MIGUEL FERNANDO
905 BRAVO TOLEDO MIGUEL FERNANDO/
SERVIDOR PUBLICO 4 DE TALENTO
HUMANO/ LOS RÍOS-BABAHOYO/ DEL 29
AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2012/ REUNION
CON GOBERNADOR/IDA N.BOLETO
2692634602307C1-2692634602307C2-TAME
120.00 N 14/01/2013 15/01/201314/01/201314/01/2013 16/01/2013 16/01/2013 0.00 120.00
01715985576 RIBADENEIRA
JARAMILLO CAMILA
BERENICE
906 RIBADENEIRA JARAMILLO CAMILA
BERENICE/SP5/MACAS/DEL 15 AL 18 DE
DICIEMBRE DEL 2012/ASISTENCIA A RUEDA
DE PRENSA/SEGUN SOL.14-12-2012/CERT.39.
200.00 N 14/01/2013 14/01/201314/01/2013 0.00 200.00
01716611098 GRANIZO CAZORLA
VICTOR HUGO
907 GRANIZO CAZORLA VICTOR
HUGO/ANALISTA DE LA
INFORMACION/ACTUALIZACION Y
LEVANTAMENTO DE LA
INFORMACION/SUCUMBIOS/DEL 20 AL 21
DE DICIEMBRE DEL 2012/SEGUN
SOL.14-12-1202/CERT.39.
270.00 N 14/01/2013 14/01/201314/01/2013 0.00 270.00
00603991258 MITA CHAFLA LUIS
ROGELIO
908 MITA CHAFLA LUIS ROGELIO/SEGUIRDAD
DEL SR. MINISTRO/DEL 25 AL
30-11-2012/BRINDAR SEGURIDAD/SEGUN
SOL.21-11-2012/CERT.39
300.00 N 14/01/2013 14/01/201314/01/2013 0.00 300.00
01712841657 QUIJIA SOTALIN
EBERTH ALEXI
909 QUIJIA SOTALIN EBERTH
ALEXI/SEGURIDAD DEL SR.
MINISTRO/RIOBAMBA/01-12-2012/BRINDAR
SEGURIDAD/SEGUN SOL
30-11-2012/CERT-39.
30.00 N 14/01/2013 14/01/201314/01/2013 0.00 30.00
EJERCICIO:
PAGINA :
11:22.29HORA :
FECHA : 26/02/2013
95 DE 431
Tiempo
Apro.
D=C-A
Tiempo
Pago
G=F-E
Total
Ruta
I=H-A
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS 2013
Aprobado
C
Fecha
Solicitud
B
FechaElaboración
A
ErradoMonto
IVA
Monto
Gasto
Descripción del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
Entregado
BCE
H
Monto
Líquido
REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
01708072762 CHAVEZ PESANTEZ
MANUEL JESUS
910 CHAVEZ PESANTEZ MANUEL
JESUS/SERVIDOR PUBLICO 2/SAN
LORENZO/DEL 15 AL 16-10-2012/LLEVAR
MOBILIARIO Y TRASLADO DE ENSERES
DEL UPC/SEGUN SOL.14-11-2012/CERT.39.
111.00 N 14/01/2013 14/01/201314/01/2013 0.00 111.00
0 0 21713038642 NARANJO NARANJO
DIEGO ALFREDO
911 NARANJO NARANJO DIEGO ALFREDO/SP6
JEFE POLÍTICO DEL CANTÓN
RUMIÑAHUI/GUAYAS-GUAYAQUIL/DEL 22
AL 25 DE NOVIEMBRE DEL
2012/CULMINACION CURSO IAEN,
LOGISTICA CUARTO ENCUENTRO
NACIONAL MOVIMIENTOS/IDA
4622634595030; RETORNO
4622634595030/LAN
160.00 N 14/01/2013 16/01/201314/01/201314/01/2013 16/01/2013 16/01/2013 0.00 160.00
01715985576 RIBADENEIRA
JARAMILLO CAMILA
BERENICE
912 RIBADENEIRA JARAMILLO CAMILA
BERENICE/ SERVIDOR PUBLICO 5 DE LA
SUBSECRETARIA DE GESTIN POLITICA/
COMISION A CUENCA- MACAS / DEL 25 AL
28 DE NOVIEMBRE DE 2012
200.00 N 14/01/2013 14/01/201314/01/2013 0.00 200.00
0 0 20401189915 IBARRA GUAMAN
DANNY ANDRES
913 IBARRA GUAMAN DANNY ANDRES
/POLIGRAFISTA DESPACHO DEL SR.
MINISTRO/ LOJA-LOJA/DEL 31 DE OCTUBRE
AL 01 DE NOVIEMBRE 2012/CUMPLIR CON
LAS DISPOSICIONES IMPARTIDAS POR SR
MINISTRO LAS CUALES SON DE CARACTER
RESERVADO/IDA 2692634543223C1
RETORNO 2692634543223C2 TAME
90.00 N 14/01/2013 16/01/201314/01/201314/01/2013 16/01/2013 16/01/2013 0.00 90.00
01710883636 GANCHALA
GUTIERREZ ALEX
MAURICIO
914 GANCHALA GUTIERREZ ALEX MAURICIO/
JEFE DE SEGURIDAD DEL VICEMINISTRO
DEL INTERIOR / COMISION A CUENCA -
AZUAY / DEL 5 AL 7 DE SEPTIEMBRE DE
2012
160.00 N 14/01/2013 14/01/201314/01/2013 0.00 160.00
00912262847 MACANCELA
PATINO IVETTE
STEPHANIE
915 MACANCELA PATINO IVETTE STEPHANIE/
ASESORA MINISTERIAL / COMISION A
GUAYAS - GUAYAQUIL / DEL 11 DE
SEPTIEMBRE DE 2012
50.00 N 14/01/2013 14/01/201314/01/2013 0.00 50.00
0 0 21715547616 MAZA ORBE
JOHANNA
ELIZABETH
916 MAZA ORBE JOHANNA ELIZABETH/SP3
PLANIFICACION/COMISION A
GUAYAQUIL/DEL 28 MOVIEMBRE
2012/POSESION EFECTIVA DEL PREDIO
DENOMINADO LA CANTERA/IDA
4622634607196; RETORNO
2692634608801/ADVANTAGE TRAVEL
40.00 N 14/01/2013 16/01/201314/01/201314/01/2013 16/01/2013 16/01/2013 0.00 40.00
01713986584 AMAN AGUIRRE
SANTIAGO DANIEL
917 AMAN AGUIRRE SANTIAGO DANIEL/
SERVIDOR PUBLICO 1 DE LA DIRECCION DE
TICS / COMISION A LASSO - LATACUNGA-
COTOPAXI / DEL 26 AL 28 DE DICIEMBRE
DE 2012
195.00 N 14/01/2013 14/01/201314/01/2013 0.00 195.00
01713435137 FLORES BOMBOM
JAIME VINICIO
918 FLORES BOMBOM JAIME VINICIO/
CONDUCTOR ADMINISTRATIVO /
COMISION A GUAYAQUIL / DEL 29 AL 30
DE NOVIEMBRE DE 2012
77.20 N 14/01/2013 14/01/201314/01/2013 0.00 77.20
0 0 21714802590 REYES AYALA
CHRISTIAN JORGE
919 REYES AYALA CHRISTIAN JORGE
/SEGURIDAD/DESPACHO SEÑOR
MINISTRO/QUEVEDO-LOS RIOS/DEL 10 DE
DICIEMBRE 2012/CUMOLIR CON LAS
DISPOSICIONES EMITIDAS POR EL SR
MINISTRO DEL INTERIOR/TRANSPORTE
TERRESTRE (GRAND VITAR COD 220)
40.00 N 14/01/2013 16/01/201314/01/201314/01/2013 16/01/2013 16/01/2013 0.00 40.00
EJERCICIO:
PAGINA :
11:22.29HORA :
FECHA : 26/02/2013
96 DE 431
Tiempo
Apro.
D=C-A
Tiempo
Pago
G=F-E
Total
Ruta
I=H-A
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS 2013
Aprobado
C
Fecha
Solicitud
B
FechaElaboración
A
ErradoMonto
IVA
Monto
Gasto
Descripción del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
Entregado
BCE
H
Monto
Líquido
REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
1709996712 NOBOA BONILLA
PABLO RENATO
920 NOBOA BONILLA PABLO RENATO/
SERVIDOR PUBLICO 1 DEL DESPACHO /
COMISION A GUAYAQUIL/ DEL 19 AL 21 DE
NOVIEMBRE DE 2012
-200.00 S 14/01/2013 0.00 -200.00
01709996712 NOBOA BONILLA
PABLO RENATO
921 NOBOA BONILLA PABLO RENATO/
SERVIDOR PUBLICO 1 DEL DESPACHO /
COMISION A GUAYAQUIL/ DEL 19 AL 21 DE
NOVIEMBRE DE 2012 REVERTIDO POR
PEDIDO DE CONTABILIDAD POR FALTA DE
DOCUMENTOS
-200.00 N 14/01/2013 14/01/201314/01/2013 0.00 -200.00
01718749409 POZO INACALLA
YOLANDA
ESTEFANIA
922 POZO INACALLA YOLANDA ESTEFANIA/
ASISTENTE JURIDICO DEL DESPACHO /
COMISION A CEL ORO- GUAYAS- LOS RIOS/
DEL 30 DE OCTUBRE AL 1 DE NOVIEMBRE
DE 2012 REVERTIDO POR PEDIDO DE
CONTABILIDAD POR FALT ADE
DOCUMENTOS
-200.00 N 14/01/2013 14/01/201314/01/2013 0.00 -200.00
0 1 20603570631 VILLA AGUIAR
BYRON HOMERO
923 VILLA AGUIAR BYRON HOMERO/
SEGURIDAD DEL SEÑOR
MINISTRO/CUENCA-AZUAY/ DEL 24 AL 28
DE SEPTIEMBRE DEL 2012/CUMPLIR CON
LAS DISPOSICIONES EMITIDAS POR EL SR
MINISTRO DEL INTERIOR/TRANSPORTE
TERRESTRE (GRAND VITARA SZ COS 220)
276.00 N 14/01/2013 15/01/201314/01/201314/01/2013 16/01/2013 16/01/2013 0.00 276.00
01709687543 JAIME IVAN
MORLAES NARANJO
924 JAIME IVAN MORLAES
NARANJO/CONDUCTOR
ADMINISTRATIVO/COMISION A
IBARRA/DEL 07-11-2012
35.20 N 14/01/2013 14/01/201314/01/2013 0.00 35.20
01708072762 CHAVEZ PESANTEZ
MANUEL JESUS
925 CHAVEZ PESANTEZ MANUEL
JESUS/SERVIDOR PUBLICO 2/SAN
LORENZO/DEL 15 AL 16-10-2012/LLEVAR
MOBILIARIO Y TRASLADO DE ENSERES
DEL UPC/SEGUN SOL.14-11-2012/CERT.39.
105.00 N 14/01/2013 14/01/201314/01/2013 0.00 105.00
01706672472 MUNOZ LOJA
CARLOS ORLANDO
926 MUNOZ LOJA CARLOS
ORLANDO/SP4/GYE/DEL 22 AL
25-11-2012/4TO. ENCUENTRO
BINACIONAL/SEGUN
SOL.21-11-2012/CERT.39
120.00 N 14/01/2013 14/01/201314/01/2013 0.00 120.00
01719089441 GALLARDO INGA
MARIELA VANESA
927 GALLARDO INGA MARIELA
VANESA/TENIENTE DE POLICIA DE LA
INFORMACION/DEL 10 AL 14 DE DICIEMBRE
DEL 2012/BABAHOYO/LEVANTAMIENTO DE
INFORMACION/SEGUN
SOL.07-12-2012/CERT.39.
345.00 N 14/01/2013 14/01/201314/01/2013 0.00 345.00
0 0 20604513432 GARCIA GARCIA
LUIS RODRIGO
928 GARCIA GARCIA LUIS
RODRIGO/POLICIA-INFORMACIÓN DE
ANALISIS DEL DELITO/CUENCA-AZUAY/
DEL 12 AL 24 DE NOVIEMBRE DEL
2012/CONTINUAR CON EL PROCESO DE
RECOLECCION DE INFORMACION DEL
DELITO DEL AÑO 2012/TRANSPORTE
TERRESTRE (VEHICULO POLICIAL PEA-2620
OAID
231.00 N 14/01/2013 16/01/201314/01/201314/01/2013 16/01/2013 16/01/2013 0.00 231.00
1717226698001 LARA FIALLOS
OMAR ALFREDO
929 LARA FIALLOS OMAR ALFREDO/FACTURA
001-001-434/AUTO.GTO.20/PAGO POR
GASTOS DE ARRIENDO DELAS OFICINAS
DE LA COMISARIA NACIONAL TERCERA DE
POLICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE
DICIEMBRE.
322.22 S 14/01/2013 34.52 299.20
EJERCICIO:
PAGINA :
11:22.29HORA :
FECHA : 26/02/2013
97 DE 431
Tiempo
Apro.
D=C-A
Tiempo
Pago
G=F-E
Total
Ruta
I=H-A
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS 2013
Aprobado
C
Fecha
Solicitud
B
FechaElaboración
A
ErradoMonto
IVA
Monto
Gasto
Descripción del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
Entregado
BCE
H
Monto
Líquido
REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
0 0 20603570631 VILLA AGUIAR
BYRON HOMERO
930 VILLA AGUIAR BYRON
HOMERO/SEGURIDAD DEL SR
MINISTRO/GUAYAQUIL-GUAYAS/DEL 07 AL
10 DE NOVIEMBRE DEL 2012/CUMPLIR CON
LAS DISPOSICIONES EMITIDAS POR EL SR
MINISTRO DEL INTERIOR/TRANSPORTE
TERRESTRE (GRAND VITARA SZ COD 217)
195.00 N 14/01/2013 16/01/201314/01/201314/01/2013 16/01/2013 16/01/2013 0.00 195.00
0 0 21802999167 SANCHEZ ROBAYO
JUAN CARLOS
931 SANCHEZ ROBAYO JUAN CARLOS/POLICIA
DE ANALISIS DE
INFORMACION/CUENCA-AZUAY/DEL 11 AL
24 DE NOVIEMBRE DEL 2012/CONTINUAR
CON EL PROCESO DE LEVANTAMIENTO Y
VALIDACION DE DATOS DEL DELITO AÑO
2012/TRANSPORTE TERRESTRE (VEHICULO
POLICIAL PEA 2620 OAID)
231.00 N 14/01/2013 16/01/201314/01/201314/01/2013 16/01/2013 16/01/2013 0.00 231.00
01714006325 ARCOS VILLACORTE
ELIZABETH RENATA
932 ARCOS VILLACORTE ELIZABETH
RENATA/TENIENTE POLITICO DE LA
MERCED/COMISION A GUAYAQUIL/DEL 22
AL 26 DE DE NOVIEMBRE DE
2012/TERMINACION CURSO IAEN
LOGISTICA CUARTO ENCUENTRO
ORGANIZACIONES/IDA 4622634595034;
RETORNO 4622634595034/ADVANTAGE
TRAVEL
160.00 N 14/01/2013 14/01/201314/01/2013 0.00 160.00
01711464881 NOVOA RAMOS
JULIO CESAR
933 NOVOA RAMOS JULIO CESAR/SEGURIDAD
DEL SR. MINISTRO / COMISION A AMBATO
- TUNGURAHUA / DEL 14 DE NOVIEMBRE
DE 2012
-40.00 N 14/01/2013 14/01/201314/01/2013 0.00 -40.00
01708072762 CHAVEZ PESANTEZ
MANUEL JESUS
934 CHAVEZ PESANTEZ MANUEL
JESUS/SERVIDOR PUBLICO 2/SAN
LORENZO/DEL 15 AL 16-10-2012/LLEVAR
MOBILIARIO Y TRASLADO DE ENSERES
DEL UPC/SEGUN SOL.14-11-2012/CERT.39.
-111.00 N 14/01/2013 14/01/201314/01/2013 0.00 -111.00
0 0 21802368678 VILLALVA
MIRANDA
IROSHIMA NATH
935 VILLALVA MIRANDA IROSHIMA
NATH/GERENTE PROYECTO DE
MIGRACION-SUBSECRETARIA DE GESTION
POLIICA Y
GOBERNABILIDAD/TULCAN-RUMICHACA/D
EL 10-12-2012 AL 11-12-2012/COORDINAR
ACTIVIDADES MIGRATORIAS PARA LA
COMITIVA QUE ASISTIRA AL GABINETE
BINACIONAL
COLOMBIA-ECUADOR/VEHICULO PROPIO
100.00 N 14/01/2013 16/01/201314/01/201314/01/2013 16/01/2013 16/01/2013 0.00 100.00
0 1 21702785740 BONILLA SORIA
OSCAR GONZALO
936 BONILLA SORIA OSCAR
GONZALO/VICEMINISTRO DE
GOBERNABILIDAD/ LOJA/27 DICIEMBRE
2012/MANTENER REUNIONES DE TRABAJO
CON AUTORIDADES DE LA PROVINCIA
SOBRE TEMAS DE GOBERNABILIDAD (IDA
#2130721413; RETORNO#2130721413: TAME)
50.00 N 14/01/2013 15/01/201314/01/201314/01/2013 16/01/2013 16/01/2013 0.00 50.00
01803293214 ESPINOZA DELGADO
CARLOS RAFAEL
937 ESPINOZA DELGADO CARLOS RAFAEL/
SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO/ COMISION
A LAGO AGRIO- SUCUMBIOS/ DEL 8 AL 11
DE OCTUBRE DE 2012
-210.00 N 14/01/2013 14/01/201314/01/2013 0.00 -210.00
EJERCICIO:
PAGINA :
11:22.29HORA :
FECHA : 26/02/2013
98 DE 431
Tiempo
Apro.
D=C-A
Tiempo
Pago
G=F-E
Total
Ruta
I=H-A
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS 2013
Aprobado
C
Fecha
Solicitud
B
FechaElaboración
A
ErradoMonto
IVA
Monto
Gasto
Descripción del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
Entregado
BCE
H
Monto
Líquido
REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
0 1 21714916689 ZUNIGA ROCHA
LEDY ANDREA
938 ZUNIGA ROCHA LEDY ANDREA/ ASESORA
MINISTERIAL DEL
DESPACHO/AZUAY-CUENCA /09 AL 10 DE
OCTUBRE DEL 2012/ ASISTENCIA Y
SEGUIMIENTO A PROCESOS JUDICIALES DE
LOS MAS BUSCADOS EN LA CIUDAD DE
CUENCA (IDA#2622634503103;RETORNO#
2692634503174: ADVANTAGE TRAVEL)
100.00 N 14/01/2013 15/01/201314/01/201314/01/2013 16/01/2013 16/01/2013 0.00 100.00
01802733087 SILVA CRISTINA
MARGARITA
939 SILVA CRISTINA MARGARITA/DIRECTORA
DE CONTROL Y ORDEN PUBLICO/
COMISION A BABAHOYO - LOS RIOS/ DEL
31 DE OCTUBRE DE 2012
50.00 N 14/01/2013 14/01/201314/01/2013 0.00 50.00
00201335809 NAVARRETE ORTIZ
WILSON
ALEJANDRO
940 NAVARRETE ORTIZ WILSON
ALEJANDRO/ASESOR DEL SR. MINISTRO/
COMISION A GUAYAQUIL/ DEL 16 AL 19 DE
OCTUBRE DE 2012
350.00 N 14/01/2013 14/01/201314/01/2013 0.00 350.00
01803293214 ESPINOZA DELGADO
CARLOS RAFAEL
941 ESPINOZA DELGADO CARLOS
RAFAEL/SEGURIDA DEL SR. MINISTRO /
COMISION A LAGO AGRIO - SUCUMBIOS /
DEL 8 AL 11 DE DE OCTUBRE DE 2012
192.50 N 14/01/2013 14/01/201314/01/2013 0.00 192.50
01711464881 NOVOA RAMOS
JULIO CESAR
942 NOVOA RAMOS JULIO CESAR/SEGURIDAD
DEL SR. MINISTRO / COMISION A AMBATO-
TUNGURAHUA / DEL 14 DE NOVIEMBRE
DE 2012
35.00 N 14/01/2013 14/01/201314/01/2013 0.00 35.00
01713530275 NARANJO NUNEZ
EDUARDO
ALEJANDRO
943 SILVA CRISTINA MARGARITA/SERVIDOR
PUBLICO 1 CAMAROGRAFO DE LA
DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL /
COMISION A GUAYAQUIL / DEL 6 AL 7 DE
DE NOVIEMBRE DE 2012
200.00 N 14/01/2013 14/01/201314/01/2013 0.00 200.00
01716801855 ACOSTA RIVERA
PATRICIO EUGENIO
944 ACOSTA RIVERA PATRICIO
EUGENIO/POLICIA DE ANALISIS DE
IFORMACION DEL DELITO / COMISION A
CUENCA - AZUAY / DEL 11 AL 24 DE
NOVIEMBRE DE 2012
231.00 N 14/01/2013 14/01/201314/01/2013 0.00 231.00
00201474087 CAJILEMA
GONZALEZ VICTOR
EDUAR
945 CAJILEMA GONZALEZ VICTOR
EDUAR/SERVIDOR PUBLICO 1 DE LA
COORDINACION GENERAL DE
PLANIFICACION / COMISION A GUAYAS-
GUAYAQUL / DEL 28 DE NOVIEMBRE DE
2012
40.00 N 14/01/2013 14/01/201314/01/2013 0.00 40.00
0 1 21003484035 MORA HERMOZA
JORGE EDUARDO
946 MORA HERMOZA JORGE EDUARDO/CBOS.
DE LA OFICINA DE ANALISIS DE
INFORMACION DEL
DELITO/IBARRA-TULCAN/DEL 11-12-2012 AL
14-12-2012/ACTUALIZACION DE LA
INFORMACION PROVENIENTE DEL
PROCESO DE LEVANTAMIENTO Y
VALIDACION DE DATOS
CORRESPONDIENTE AL HISTORICO DE
DENUNCIAS/TRANSPORTE POLICIAL
207.50 N 14/01/2013 15/01/201314/01/201314/01/2013 16/01/2013 16/01/2013 0.00 207.50
0 1 21702785740 BONILLA SORIA
OSCAR GONZALO
947 BONILLA SORIA OSCAR GONZALO/ VICE
MINISTRO DE GOBERNABILIDAD/ AMBATO/
13 DICIEMBRE 2012/MANTENER
REUNIONES DE TRABAJO CON
AUTORIDADES DE LA PROVINCIA SOBRE
TEMAS DE GOBERNABILIDAD
65.00 N 14/01/2013 15/01/201314/01/201314/01/2013 16/01/2013 16/01/2013 0.00 65.00
EJERCICIO:
PAGINA :
11:22.29HORA :
FECHA : 26/02/2013
99 DE 431
Tiempo
Apro.
D=C-A
Tiempo
Pago
G=F-E
Total
Ruta
I=H-A
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS 2013
Aprobado
C
Fecha
Solicitud
B
FechaElaboración
A
ErradoMonto
IVA
Monto
Gasto
Descripción del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
Entregado
BCE
H
Monto
Líquido
REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
0 1 20908982481 NUNEZ TORRES
GUIDO PAT
948 NUNEZ TORRES GUIDO PAT/JEFE DE LA
OFICINA DE ANALISIS DE
INFORMACION/GUAYAQUIL/DEL 22 AL 23
DE NOVIEMBRE DEL 2012/RECOLECCION
DE NOTICIAL DEL DELITO AÑO
2012/IDA2692634590632-RETORNO2692634590
632.- TAME
120.00 N 14/01/2013 15/01/201314/01/201314/01/2013 16/01/2013 16/01/2013 0.00 120.00
0 1 21718655473 MINDA CARILLO
CHRISTIAN PATRIC
949 MINDA CARILLO CHRISTIAN PATRIC
/SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO DEL
INTERIOR /DESPACHO DEL SR. MINISTRO
/LATACUNGA-COTOPAXI/ EL 09 DE
NOVIEMBRE 2012/ BRINDAR LA
SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE
DEFENSA AL SR. MINISTRO DEL INTERIOR
DURANTE SU VISITA A LA CIUDAD DE
LATACUNGA.
20.00 N 14/01/2013 15/01/201314/01/201314/01/2013 16/01/2013 16/01/2013 0.00 20.00
0 0 21714062088 VLADIMIR ERAZO 950 VLADIMIR ERAZO/CONDUCTOR
ADMINISTRATIVO/COMISION A
QUEVEDO/DEL 24-10-2012 /TRASLADAR AL
ARQUITECTO GAVILANES CON EL FIN DE
VIGILAR Y REPLANTEAR LOS SITIOS
DONDE SE IMPLANTARAN LOS
VOLUMENES DE HABITABILIDAD PARA
LAS UVC/TRASPORTE INSTITUCIONAL
34.78 N 14/01/2013 16/01/201314/01/201314/01/2013 16/01/2013 16/01/2013 0.00 34.78
0 1 21790053881001 EMPRESA
ELECTRICA QUITO
S.A. E.E.Q.
951 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.
E.E.Q/FACTURA
001-006-007006042-007006246-003274254/AUT.
GASTO 29/PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA
ELECTRICA DEL ARCHIVO DE PLANTA
CENTRAL, DIR. INTELIGENCIA CONTRA EL
DELITO, GESTION POLIT. Y BODEGA DE
INVENTARIOS Y TENENCIA POLIT. DE
ZAMBIZA, CERTIFICACION 20
50.89 N 14/01/2013 15/01/201314/01/201314/01/2013 16/01/2013 16/01/2013 0.00 50.89
0 0 151705138863 CAMPANA LUCERO
SANTIAGO
952 CAMPANA LUCERO
SANTIAGO/SP6/MANTA/DEL 03 AL 07 DE
DICIEMBRE DEL 2012/EXAMEN ESPECIAL
DE PROCESOS DE RECAUDACION DE LOS
PERMISOS ANUALES DE FUNCIONAMIENTO
/IDA 2692634608830-RETORNO
2692634608831.- TAME
360.00 N 14/01/2013 29/01/201314/01/201314/01/2013 29/01/2013 29/01/2013 0.00 360.00
01004021323 NOGALES FLORES
GEOVANNY JAVIER
953 NOGALES FLORES GEOVANNY
JAVIER/OFICINA DE ANALISIS DE LA
INFORMACION/TULCAN/DEL 11 AL 14 DE
DIC-2012/LEVANTAMIENTO DE LA
INFORMACION/SEGUN SOL.39.
207.50 N 14/01/2013 14/01/201314/01/2013 0.00 207.50
0 1 21707606701 LOPEZ HOYOS
NELSON MELCHOR
954 LOPEZ HOYOS NELSON
MELCHOR/SEGURIDAD DEL
DESPACHO/CUENCA/DEL 04 AL 12 DE
OCTUBRE DEL 2012/BRINDAR SEGURIDAD
Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA A LOS
HIJOS DEL SEÑOR
MINISTRO/IDA2634487954-RETORNO
2130546566.- TAME
480.00 N 14/01/2013 15/01/201314/01/201314/01/2013 16/01/2013 16/01/2013 0.00 480.00
01717725038 PILLAJO MARTINEZ
DANIEL ORLAND
955 PILLAJO MARTINEZ DANIEL ORLAND/SP1
DIRECCION DE TICS/ COMISION A
LATACUNGA/ DEL 26 DE NOVIEMBRE DE
2012
40.00 N 14/01/2013 14/01/201314/01/2013 0.00 40.00
EJERCICIO:
PAGINA :
11:22.29HORA :
FECHA : 26/02/2013
100 DE 431
Tiempo
Apro.
D=C-A
Tiempo
Pago
G=F-E
Total
Ruta
I=H-A
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS 2013
Aprobado
C
Fecha
Solicitud
B
FechaElaboración
A
ErradoMonto
IVA
Monto
Gasto
Descripción del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
Entregado
BCE
H
Monto
Líquido
REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
00706289584 AGUIRRE
VALAREZO FLOR
MARIA
956 AGUIRRE VALAREZO FLOR MARIA/POLICIA
ANALISTA DE INFORMACION DEL DELITO/
COMISION A CUENCA/ DEL 03 AL 13 DE
DICIEMBRE DE 2012
207.50 N 14/01/2013 14/01/201314/01/2013 0.00 207.50
01714457064 ALVAREZ CAIZA
GUSTAVO
957 ALVAREZ CAIZA GUSTAVO/CABO PRIMERO
DE POLICIA DE LA OFICINA DE ANALISIS
DEL DELITO/ COMISION A PORTOVIEJO/
DEL 11 AL 30 DE NIVIEMBRE DE 2012
576.80 N 14/01/2013 14/01/201314/01/2013 0.00 576.80
01720166493 HERRERA MULLO
CRISTIAN FABIAN
958 HERRERA MULLO CRISTIAN FABIAN/CBOS.
ANALISTA DE INFORMACION DEL DELITO/
COMISION A BABAHOYO/ DEL 10 AL 14 DE
DICIEMBRE DE 2012
235.00 N 14/01/2013 14/01/201314/01/2013 0.00 235.00
01719441204 QUEZADA
LLUMIQUINGA
WILSON DAVID
959 QUEZADA LLUMIQUINGA WILSON
DAVID/SEGURIDAD SR. VICEMINISTRO DE
SEGURIDAD INTERNA/ COMISION A
CUENCA Y GUAYAQUIL/ DEL 01 AL
02-11-2012
80.00 N 14/01/2013 14/01/201314/01/2013 0.00 80.00
01712618048 VELASCO MENA
VICTOR MANUEL
960 VELASCO MENA VICTOR
MANUEL/ANALISTA DE
GESTION/ORELLLANA/QUITO-COCA/DEL 27
DE NOV AL 01 DE DICIEMBRE DEL
2012/LEVANTAMIENTO DE INFORMACION
/SEGUN SOL.23-11-2012/CERT.39.
280.00 N 14/01/2013 14/01/201314/01/2013 0.00 280.00
00401189915 IBARRA GUAMAN
DANNY ANDRES
961 IBARRA GUAMAN DANNY
ANDRES/POLIGRAFISTA /LOJA/DEL 10 AL 11
D OCTUBRE DEL 2012/TRASLADO A LA
CIUDAD/SEGUN SOL.08-10-2011/CERT.39.
90.00 N 14/01/2013 14/01/201314/01/2013 0.00 90.00
01001708807 CHUSQUILLO
FABIAN
962 CHUSQUILLO FABIAN/SEGURIDAD DEL SR.
MINISTRO RIOBAMBA/DEL 30 DE
NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE DEL
2012/BRINDAR SEGURIDAD/SEGUN
SOL.29-11-2012/CERT.39.
90.00 N 14/01/2013 14/01/201314/01/2013 0.00 90.00
01707716831 ARMAS EDWIN
PATRICIO
963 ARMAS EDWIN PATRICIO/ASESOR
COORDINADOR GYE/21 DE DICIEMBRE
2012/LEGALIZACION DEL PREDIO
DENOMINADO LA CANTERA/SEGUN
SOL.19-12-2012/CET.39.
50.00 N 14/01/2013 14/01/201314/01/2013 0.00 50.00
01804105540 ORTIZ LOPEZ PABLO
SEBASTIAN
964 ORTIZ LOPEZ PABLO
SEBASTIAN/SP3/LOJA/DIRECCION DE LOS
TICS/02-ENE-2012/SOCIALIZACION
BOTONES DE SEGURIDAD/SEGUN
SOL.31-12-2012/CERT.39.
160.00 N 14/01/2013 14/01/201314/01/2013 0.00 160.00
01711184653 IZURIETA ANDRADE
HECTOR ANDRES
965 IZURIETA ANDRADE HECTOR
ANDRES/TNENCIA POLITICA DE
GUAYLLABAMBA/GYE/DEL 22 AL 25 DE
11-2012/CUATRO ENCUENTRO DE
ORGANIZACIONES SOCIALES/SEGUN
SOL.21-11-2012/CERT.39.
160.00 N 14/01/2013 14/01/201314/01/2013 0.00 160.00
0 1 21204773277 VILLAMAR GARCIA
JOSE JULIAN
966 VILLAMAR GARCIA JOSE JULIAN/
ANALISTA DE INFORMACION DEL DELITO
/GUAYAQUIL/ DEL 5 AL 7 DE DICIEMBRE
DE 2012 / ACTUALIZACION DE LA
INFORMACION PROVENIENTE DEL
PROCESO DE LEVANTAMIENTO Y
VALIDACION DE DATOS
CORRESPONDIENTE AL HISTORICO DE
DENUNCIAS/TRASPORTE POLICIAL
90.00 N 14/01/2013 15/01/201314/01/201314/01/2013 16/01/2013 16/01/2013 0.00 90.00
EJERCICIO:
PAGINA :
11:22.29HORA :
FECHA : 26/02/2013
101 DE 431
Tiempo
Apro.
D=C-A
Tiempo
Pago
G=F-E
Total
Ruta
I=H-A
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS 2013
Aprobado
C
Fecha
Solicitud
B
FechaElaboración
A
ErradoMonto
IVA
Monto
Gasto
Descripción del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
Entregado
BCE
H
Monto
Líquido
REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
01706872312 FLORES
ECHEVERRIA LUIS
967 FLORES ECHEVERRIA LUIS/ CONDUCTOR/
PASTAZA / 20 AL 21 DE NOVIEMBRE DEL
2012/ TRASLADAR A LA DRA. SUSANA
QUILOANGO AL COMANDO PROVINCIAL
DE LA PROVINCIA CON LA FINALIDAD DE
REALIZAR PROCESOS DE CAPACITACIÓN
/TRANSPORTE INSTITUCIONAL No66/ERROR
CALCULO GASOLINA
-133.00 N 14/01/2013 14/01/201314/01/2013 0.00 -133.00
0 1 21768154260001 EMPRESA PUBLICA
METROPOLITANA
DE AGUA POTABLE
Y SANEAMIENTO
968 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE
AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO/AUTORIZACION GASTO
32/FACTURAS 4209922 Y 4210122/ PAGO POR
EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE
PLANTA CENTRAL Y DEPENDENCIAS
CORRESPONDIENTE AL PERIODO 08-11-2012
AL 05-12-2012 Y 08-11-2012 AL 04-12-2012
34.88 N 14/01/2013 15/01/201314/01/201314/01/2013 16/01/2013 16/01/2013 0.00 34.88
0 1 20102841608 GUINANSACA
GARCIA MANUEL
ISAAC
969 GUINANSACA GARCIA MANUEL
ISAAC/SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO DEL
INTERIO/TENA-NAPO/ DEL 27 DE
DICIEMBRE DE 2012/ BRINADR SEGURIDAD
Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL
SEÑOR MINISTRO DEL INTERIOR
30.00 N 14/01/2013 15/01/201314/01/201314/01/2013 16/01/2013 16/01/2013 0.00 30.00
01709402406 FIALLO VIVANCO
LUIS FELIPE
970 FIALLO VIVANCO LUIS/ ASESOR/
GUAYAQUIL/DE 16 AL 19 DE OCTUBRE DEL
2012/ INAGURACION DE UPC EN EL
SISTEMA GPR./VAHICULO INSTITUCIONAL
No9
-150.00 N 14/01/2013 14/01/201314/01/2013 0.00 -150.00
0 1 21704926870001 LOACHAMIN
REIMUNDO JOSE
SEGUNDO TOBIAS
971 LOACHAMIN REIMUNDO JOSE SEGUNDO
TOBIAS/AUT GASTO 30/FACTURA 368/PARA
CUBRIR GASTOS POR CONCEPTO DE
ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA
TENENCIA POLITICA DE COTOGCHOA MES
DE DICIEMBRE QUE SE QUEDARON
PENDIENTES POR PAGAR EN EL AÑO 2012.
107.87 N 14/01/2013 15/01/201314/01/201314/01/2013 16/01/2013 16/01/2013 12.94 99.24
0 1 21716560709 HOUSE VIVANCO
AUGUSTA VANESSA
972 HOUSE VIVANCO AUGUSTA
VANESSA/SP1/DIRECCION DE GESTION DE
SEGURIDAD CIUDADANA/SAN
CRISTOBAL/DEL 21-11-2012 AL 23-11-2012/
(IDA#2699547400139;REGRESO#269954740013
9; LAN)
200.00 N 14/01/2013 15/01/201314/01/201314/01/2013 16/01/2013 16/01/2013 0.00 200.00
0 1 21711464881 NOVOA RAMOS
JULIO CESAR
973 NOVOA RAMOS JULIO CESAR/CPTN.
SEGURIDAD DEL SR.
MINISTRO/CUENCA/DEL 03 AL 04 DE
DICIEMBRE DEL 2012/BRINDAR
SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE
DEFENSA AL SEÑOR MINISTRO DEL
INTERIOR/IDA 2692634619237,.
TAME-RETORNO HELICOPTERO DEL SAP
120.00 N 14/01/2013 15/01/201314/01/201314/01/2013 16/01/2013 16/01/2013 0.00 120.00
0 1 21803328390 OLALLA CORAL
MARCELO DAVID
974 OLALLA CORAL MARCELO DAVID/
SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO DEL
DESPACHO DEL MINISTERIO DEL INTERIOR
/TULCAN/ 02 OCTUBRE 2012/ REALIZAR
ENTREGA DE DOCUMENTOS RESERVADO
EN LA GOBERNACION, DISPUESTO POR EL
SR. MINISTRO DEL INTERIOR
49.20 N 14/01/2013 15/01/201314/01/201314/01/2013 16/01/2013 16/01/2013 0.00 49.20
EJERCICIO:
PAGINA :
11:22.29HORA :
FECHA : 26/02/2013
102 DE 431
Tiempo
Apro.
D=C-A
Tiempo
Pago
G=F-E
Total
Ruta
I=H-A
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS 2013
Aprobado
C
Fecha
Solicitud
B
FechaElaboración
A
ErradoMonto
IVA
Monto
Gasto
Descripción del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
Entregado
BCE
H
Monto
Líquido
REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
0 1 21713831343 GONZALEZ
TOAPANTA MONICA
PATRICIA
975 GONZALEZ TOAPANTA MONICA
PATRICIA/SP3/DIRECCION DE
ADMINISTRACION DE TALENTO
HUMANO/GUAYAQUIL/DEL 27-11-2012 AL
29-11-2012/PROCESO DE RECLUTAMIENTO,
SELECCION , ENTREVISTAS Y PRUEBAS A
POSTULANTES A OCUPAR CARGOS EN
AEROPUE J J OLMEDO/
(IDA#2692634597665;REGRESO#269263459766
5; ADVANTAGE TRAVEL)
200.00 N 14/01/2013 15/01/201314/01/201314/01/2013 16/01/2013 16/01/2013 0.00 200.00
01704926870001 LOACHAMIN
REIMUNDO JOSE
SEGUNDO TOBIAS
976 LOACHAMIN REIMUNDO JOSE SEGUNDO
TOBIAS/PARA CUBRIR GASTOS POR
CONCEPTO DE ARRIENDO DE LAS
OFICINAS DE LA TENENCIA POLITICA DE
COTOGCHOA MES DE DICIEMBRE QUE SE
QUEDARON PENDIENTES POR PAGAR EN
EL AÑO 2012/IVA PAGADO EN COMPRAS.
12.94 N 14/01/2013 14/01/201314/01/201314/01/2013 0.00 12.94
0 1 20401273289 VILLARREAL MALTE
FRANKLIN
EDUARDO
977 VILLARREAL MALTE FRANKLIN
EDUARDO/SEGURIDAD DEL SR.
MINISTRO/AMBATO/21NOVIEMBRE
2012/BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR
EL PLAN DE DEFENSA AL SR. MINISTRO
DEL INTERIOR DURANTE SU VISITA A LA
CIUDAD DE AMBATO.
15.00 N 14/01/2013 15/01/201314/01/201314/01/2013 16/01/2013 16/01/2013 0.00 15.00
0 1 20903447902001 YUNDA CHACHA
FAUSTO RAUL
978 YUNDA CHACHA FAUSTO RAUL/AUT
GASTO 23/FACTURA 876/PARA CUBRIR
GASTOS POR CONCEPTO DE ARRIENDO
DEL ARCHIVO GENERAL/MES DE
DICIEMBRE QUE SE QUEDARON
PENDIENTES POR PAGAR EN EL AÑO 2012.
2,184.12 N 14/01/2013 15/01/201314/01/201314/01/2013 16/01/2013 16/01/2013 262.09 2,088.02
00903447902001 YUNDA CHACHA
FAUSTO RAUL
979 YUNDA CHACHA FAUSTO RAUL/PARA
CUBRIR GASTOS POR CONCEPTO DE
ARRIENDO DEL ARCHIVO GENERAL/MES
DE DICIEMBRE QUE SE QUEDARON
PENDIENTES POR PAGAR EN EL AÑO 2012,
IVA PAGADO EN COMPRAS
262.09 N 14/01/2013 14/01/201314/01/201314/01/2013 0.00 262.09
0 1 20603359316 TELLO DUCHE
WALTER JAVIER
980 TELLO DUCHE WALTER
JAVIER/SEGURIDAD DEL SR.
MINISTRO/GUAYAQUIL/01 AL 03
NOVIEMBRE 2012/BRINDAR SEGURIDAD Y
ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SR.
MINISTRO DEL INTERIOR DURANTE SU
VISITA A LAS CIUDADES DE CUENCA (IDA#
2692634543207; RETORNO
2692634543207:ADVANTAGE TRAVEL)
75.00 N 14/01/2013 15/01/201314/01/201314/01/2013 16/01/2013 16/01/2013 0.00 75.00
01714457064 ALVAREZ CAIZA
GUSTAVO
981 ALVAREZ CAIZA GUSTAVO/CABO PRIMERO
DE POLICIA DE LA OFICINA DE ANALISIS
DEL DELITO/COMISION A PORTOVIEJO/
DEL 11 AL 30-11-2012
-576.80 N 14/01/2013 14/01/201314/01/2013 0.00 -576.80
1715156269001 JARAMILLO
MARTHA LUCIA
982 JARAMILLO MARTHA LUCIA/FACTURA
001-001-005207/AUT GASTO 24/PAGO POR
CONCEPTO DE ARRIENDO DEL HOTEL
HERNAN DONDE FUNCIONA EL ALBERGUE
CORRESPONDIENTE AL MES DE
DICIEMBRE, SEGÚN CERT. 43
6,000.00 S 14/01/2013 720.00 5,520.00
01004021349 NOGALES FLORES
LUIS GUSTAVO
983 NOGALES FLORES LUIS GUSTAVO/POLICIA
DEL ANALISIS DE LA INFORMACION DEL
DELITO/COMISION A GUAYAQUIL/DEL
25-11-2012 AL 01-12-2012
-240.00 N 14/01/2013 14/01/201314/01/2013 0.00 -240.00
EJERCICIO:
PAGINA :
11:22.29HORA :
FECHA : 26/02/2013
103 DE 431
Tiempo
Apro.
D=C-A
Tiempo
Pago
G=F-E
Total
Ruta
I=H-A
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS 2013
Aprobado
C
Fecha
Solicitud
B
FechaElaboración
A
ErradoMonto
IVA
Monto
Gasto
Descripción del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
Entregado
BCE
H
Monto
Líquido
REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
1004021349 NOGALES FLORES
LUIS GUSTAVO
984 NOGALES FLORES LUIS GUSTAVO/POLICIA
DE ANALISIS DE LA
INFORMACION/GUAYAQUIL/DEL 25-11-2012
AL 01-12-2012
290.00 S 14/01/2013 0.00 290.00
01709670796 MORENO CLAVIJO
DORIS
985 MORENO CLAVIJO DORIS/COORDINADORA
DELA UNIDAD CONTRA LA TRATA DE
PERSONAS Y TRAFICO LICITO DE
MIGRANTES/TULCAN/10 AL 11 DICIEMBRE
2012/ PARTICIPACION EN LAS REUNIONES
PREPARATORIAS PARA EL ENCUENTRO
PRESIDENCIAL ECUADOR-COLOMBIA EN
EL EJE DE SEGURIDAD DONDE SE
CONSIDERO LA TEMATICA TRATA
PERSONAS.
150.00 N 14/01/2013 14/01/201314/01/2013 0.00 150.00
00603033770 JARAMILLO
GONZALEZ
ALEXANDRA
986 JARAMILLO GONZALEZ
ALEXANDRA/SP7/DESPACHO /COMISION
GUAYAQUIL-GUAYAS Y CUENCA-AZUAY/
DEL 08 AL 11 DE OCTUBRE2012/SEGUN
SOLICITUD E INFORME, CERTIFICACION
PRESUPUESTARIA Nº 039
280.00 N 14/01/2013 14/01/201314/01/2013 0.00 280.00
01714916689 ZUNIGA ROCHA
LEDY ANDREA
987 ZUNIGA ROCHA LEDY ANDREA/ASESORA
DEL MINISTRO/GYE/20-11-2012/ASISTENCIA
Y SEGUIMIENTO A PROCESOS
JUDICIALES/SEGUN SOL.19-11-2012/CERT.39.
50.00 N 14/01/2013 14/01/201314/01/2013 0.00 50.00
01717731309 MAILA TRUJILLO
WASHINGTON PAUL
988 MAILA TRUJILLO WASHINGTON
PAUL/SEGURIDAD DEL
VICEMINISTRO/TUNGURAHUA/13-12-2012/B
RINDAR SEGURIDAD/SEGUN
SOL.12-12-2012/CERT.39.
30.00 N 14/01/2013 14/01/201314/01/2013 0.00 30.00
01705945879 MEJIA VALENCIA
DIEGO ALEJANDRO
989 MEJIA VALENCIA DIEGO
ALEJANDRO/SUBSECRETARIO DE
POLICIA/MANTA/16-11-2012/REUNION DE
TRABJO/SEGUN SOL.15-11-2012/CERT.39.
40.00 N 14/01/2013 14/01/201314/01/2013 0.00 40.00
01714916689 ZUNIGA ROCHA
LEDY ANDREA
990 ZUNIGA ROCHA LEDY ANDREA/ASESORA
MINISTERIAL/GYE/DEL 27 DE AGOSTO AL
13 DE SEPTIEMBRE DEL 2012/ASISTENCIA A
REUNION/CET.39.
50.00 N 14/01/2013 14/01/201314/01/2013 0.00 50.00
01002366647 CHANDI CHAUCA
GERMANIA
ELIZABETH
991 CHANDI CHAUCA GERMANIA
ELIZABETH/SEGURIDAD DE SR
MINISTRO/AMBATO/04-12-2012/BRINDAR
SEGURIDAD/SEGUN
SOL.03-12-2012/CERT.39.
30.00 N 14/01/2013 14/01/201314/01/2013 0.00 30.00
0 1 21714916689 ZUNIGA ROCHA
LEDY ANDREA
992 ZUNIGA ROCHA LEDY ANDREA/ASESORA
MINISTERIAL DEL
DESPACHO/CUENCA/DEL 25 AL 26
SEPTIEMBRE 2012/ ASISTENCIA Y
SEGUIMIENTO A PROCESOS JUDICIALES DE
LOS MAS BUSCADOS EN LA CIUDAD DE
CUENCA (IDA # 2692130517772; RETORNO
#2692130517772: TAME )
150.00 N 14/01/2013 15/01/201314/01/201314/01/2013 16/01/2013 16/01/2013 0.00 150.00
01713530275 NARANJO NUNEZ
EDUARDO
ALEJANDRO
993 NARANJO NUNEZ EDUARDO
ALEJANDRO/SERVIDOR PUBLICO 1
CAMAROGRAFO DE LA DIRECCION DE
COMUNICACION SOCIAL / COMISION A
GUAYAQUIL / DEL 6 AL 7 DE DE
NOVIEMBRE DE 2012
200.00 N 14/01/2013 14/01/201314/01/2013 0.00 200.00
EJERCICIO:
PAGINA :
11:22.29HORA :
FECHA : 26/02/2013
104 DE 431
Tiempo
Apro.
D=C-A
Tiempo
Pago
G=F-E
Total
Ruta
I=H-A
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS 2013
Aprobado
C
Fecha
Solicitud
B
FechaElaboración
A
ErradoMonto
IVA
Monto
Gasto
Descripción del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
Entregado
BCE
H
Monto
Líquido
REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
00603570631 VILLA AGUIAR
BYRON HOMERO
994 VILLA AGUIAR BYRON
HOMERO/SEGURIDAD DEL SR.
MINISTRO/AMBATO/DEL 13 AL 15 DE
NOVIEMBRE/2012/BRINDAR
SEGURIDAD/SEGUN SOL.12-11-2012/CET.39.
135.00 N 14/01/2013 14/01/201314/01/2013 0.00 135.00
0 1 21718718008 ERNST TEJADA
MANUELA ALEGRIA
995 ERNST TEJADA MANUELA ALEGRIA/
SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 4 DEL
VICEMINISTERIO DE GOBERNABILIDAD
/TENA-NAPO/ 27 DE DICIEMBRE DE
2012/PRESENTACION DE LOS RESULTADOS
EN COMUNICACION POLITICA EN EL
ENCUENTRO ZONAL DE GESTORES
POLITICOS DEL MINISTERIO DEL
INTERIOR.
30.00 N 14/01/2013 15/01/201314/01/201314/01/2013 16/01/2013 16/01/2013 0.00 30.00
00301371696 HERRERA AVILA
CRISTIAN EDUARDO
996 HERRERA AVILA EDUARDO/ ANALISTA DE
CONSULTORIA/ GUAYAQUIL/ DEL 05AL 07
DE DICIEMBRE DEL 2012/
COORDINANCIONES EN LA FISCALIA,
POLICIA JUDICIAL Y CONSEJO DE LA
JUDICATURA/IDA:2692130684647C1-REETOR
NO:2692130684647C2-TAME
-250.00 N 14/01/2013 14/01/201314/01/2013 0.00 -250.00
01708663347 PROANO ROMERO
CARLOS
997 PROANO ROMERO CARLOS.- VIATICOS AL
EXTERIOR RUTA WICHITA-SANSSAS-EE.UU.
COMISIONADO PARA LA ADQUISICION DE
LA AMBULANCIA AEREA PARA EL
HOSPITALDE LA POLICIA NACIONAL. DEL
27 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2012, SEGUN
SOLICITUD DE 09-07-2012 Y
CERTIFICACION 46
912.98 N 14/01/2013 14/01/201314/01/2013 0.00 912.98
01706781109 CORDOVA UNDA
JAVIER FELIPE
998 CORDOVA UNDA JAVIER FELIPE.-
VIATICOS AL EXTERIOR RUTA LIMA- PERU
REPRESENTANTE EN LA CONFERENDCIA
INTERNACIONAL DE MINISTROS DE
REALACIONES EXTERIORES , SEGUN
SOLICITUD DE 02-07-2012 Y
CERTIFICACION 46
838.20 N 14/01/2013 14/01/201314/01/2013 0.00 838.20
00101921344 PONCE BUENO
JENNY BEATRIZ
999 PROANO ROMERO CARLOS.- VIATICOS AL
EXTERIOR RUTA WICHITA-SANSSAS-EE.UU.
COMISIONADO PARA LA ADQUISICION DE
LA AMBULANCIA AEREA PARA EL
HOSPITALDE LA POLICIA NACIONAL. DEL
27 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2012, SEGUN
SOLICITUD DE 09-07-2012 Y
CERTIFICACION 46
906.50 N 14/01/2013 14/01/201314/01/2013 0.00 906.50
01712919404 SANGUANO
MONTAGUANO
MARCO ANTONIO
1000 SANGUANO MARCO ANTONIO/
SEGURIDAD/ GUAYAQUIL/ DEL 19 AL 21 DE
NOVIEMBRE DEL 2012/ ENTREGA DE
VEHICULOS A LAS DIFERENTES DE
DEPENDENCIAS./IDA:2692634589059C1-TAM
E/RETORNO:2692634590677C1-ADVANTAGET
RAVEL
-135.00 N 14/01/2013 14/01/201314/01/2013 0.00 -135.00
01719089441 GALLARDO INGA
MARIELA VANESA
1001 GALLARDO INGA MARIELA
VANESA/TENIENTE DE LA
POLICIA/MINISTERIO DEL
INTERIOR/COMISION BABAHOYO-LOS
RIOS/ DEL 08 AL 17 AL 21 DE
DICIEMBRE2012/SEGUN SOLICITUD E
INFORME, CERTIFICACION
PRESUPUESTARIA Nº 039
360.00 N 14/01/2013 14/01/201314/01/2013 0.00 360.00
EJERCICIO:
PAGINA :
11:22.29HORA :
FECHA : 26/02/2013
105 DE 431
Tiempo
Apro.
D=C-A
Tiempo
Pago
G=F-E
Total
Ruta
I=H-A
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS 2013
Aprobado
C
Fecha
Solicitud
B
FechaElaboración
A
ErradoMonto
IVA
Monto
Gasto
Descripción del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
Entregado
BCE
H
Monto
Líquido
REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
01716553860 MOSQUERA MOLINA
FRANKLIN ENRIQUE
1002 MOSQUERA MOLINA FRANKLIN
ENRIQUE/CBOS. DE POLICIA ANALISTA DE
INFORMACION DEL DELITO
/PORTOVIEJO/DEL 11 AL
30-11-2012/ACTUALIZACION DE
INFORMACION PROVENIENTE DEL
PROCESO DE LEVANTAMIENTO Y
VALIDACIÓN DE DATOS.
-577.00 N 14/01/2013 14/01/201314/01/2013 0.00 -577.00
01718804857 CERON CAZARES
PABLO ANDRES
1003 CERON CAZARES PABLO ANDRES /SP 1 DE
DIRECCION DE
TICS/AMBATO-TUNGURAHUA/13 AL 15 DE
NOVIEMBRE 2012/SOCIALIZACION Y
CONFIGURACION DE BOTONES DE
SEGURIDAD EN UPC NUEVOS EN LA
PROVINCIA DE TUNGURAHUA
-200.00 N 14/01/2013 14/01/201314/01/2013 0.00 -200.00
0 1 21700162454001 ALEMAN
HERNANDEZ LUIS
ANTONIO
1004 ALEMAN HERNANDEZ LUIS ANTONIO.-
LIQUIDACION DE COMPRAS 622 FACTURAS
No. 33091 Y 33505/ SEGUN AUT. GTO.
22/PAGO DE MANTENIMIENTO DE
ASCENSORES DEL EDIFICIO ALEMAN ,
CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE
NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2012
138.40 N 14/01/2013 15/01/201314/01/201314/01/2013 16/01/2013 16/01/2013 16.60 155.00
01804105540 ORTIZ LOPEZ PABLO
SEBASTIAN
1005 ORTIZ LOPEZ PABLO SEBASTIAN/SP3 /DE
LA DIRECCION DE TICS/
GURANDA-BOLIVAR/ DEL 22 AL 23 DE
NOVIEMBRE DE 2012
/SOCIALIZACIÓN,INSTALACIÓN Y
CONFIGURACIÓN DE BOTONES DE
SEGURIDAD Y VERIFICAR AVANCES DE
OBRA EN LOS UPC/TRANSPORTE PUBLICO
-104.50 N 14/01/2013 14/01/201314/01/2013 0.00 -104.50
00503072415 LAMINGO CHINGO
EDGAR RAU
1006 LAMINGO CHINGO EDGAR RAU/ANALISTA
DE INFORMACION DEL DELITO/MINISTERIO
DEL INTERIOR/COMISION A SUCUMBIOS,
NAPO Y MORONA SANTIAGO/ DEL 10 AL 14
DE DICIEMBRE 2012/SEGUN SOLICITUD E
INFORME, CERTIFICACION
PRESUPUESTARIA Nº 039
267.50 N 14/01/2013 14/01/201314/01/2013 0.00 267.50
1715156269001 JARAMILLO
MARTHA LUCIA
1007 JARAMILLO MARTHA LUCIA/FACTURA
001-001-0005207/AUT GASTO 24/PAGO DE
POLIZA DE SEGURO DEL MES DE
DICIEMBRE HOTEL HERNAN, SEGUN
CERTIFICACION 43
228.21 S 14/01/2013 0.00 209.94
0 1 21790053881001 EMPRESA
ELECTRICA QUITO
S.A. E.E.Q.
1008 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.
E.E.Q./S.FACT. 001-007-003330250/SEGUN
AUTO.GTO.31/PAGO POR SERVICIO DE
ENERGIA ELECTRICA DE LA TENENCIA
POLITICA DE PERUCHO SUMINISTRO
NO.272939-6 PERIODO 06 DICIEMBRE 2012
AL 05 ENERO 2013
6.45 N 14/01/2013 15/01/201314/01/201314/01/2013 16/01/2013 16/01/2013 0.00 6.45
01206655209 VERDEZOTO
PACHECO JOSE LUIS
1009 VERDEZOTO PACHECO JOSE LUIS/POLICIA
DE ANALISIS DE INFORMACION DEL
DELITO/MINISTERIO DEL
INTERIOR/COMISION A
GUAYAQUIL-GUAYAS/ DEL 12 AL 30 DE
NOVIEMBRE 2012/SEGUN SOLICITUD E
INFORME, CERTIFICACION
PRESUPUESTARIA Nº 039
294.00 N 14/01/2013 14/01/201314/01/2013 0.00 294.00
EJERCICIO:
PAGINA :
11:22.29HORA :
FECHA : 26/02/2013
106 DE 431
Tiempo
Apro.
D=C-A
Tiempo
Pago
G=F-E
Total
Ruta
I=H-A
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS 2013
Aprobado
C
Fecha
Solicitud
B
FechaElaboración
A
ErradoMonto
IVA
Monto
Gasto
Descripción del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
Entregado
BCE
H
Monto
Líquido
REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
00401117874 ARCOS CERON
ANDREA LORENA
1010 ARCOS CERON ANDREA LORENA/ SP3/
CUENCA EL 16 DE NOVIEMBRE DEL 2012/
COORDINAR DE TEMAS DE LOGISTICA EN
EL CURSO DE
CAPACITACION./IDA:2692130627664C1-TAM
E/RETORNO:4622634572695-LAN-ADVANTAG
ETRAVEL
-40.00 N 14/01/2013 14/01/201314/01/2013 0.00 -40.00
01702785740 BONILLA SORIA
OSCAR GONZALO
1011 BONILLA SORIA OSCAR/ VICEMINISTRO DE
GOBERNALIDAD/ GUAYAQUIL 24
NOVIEMBRE DEL 2012/ ASISTIR AL IV
ENCUENTRO DE ORGANIZACION
SOCIALES./IDA:4622634599543-LAN/RETORN
O:4622634599523-LAN/ADVANTAGETRAVEL/
NO ADJUNTA PASAJE ELECTRONICO LAN
-65.00 N 14/01/2013 14/01/201314/01/2013 0.00 -65.00
01703880961 MARTINEZ
GONZALES MANUEL
1012 MARTINEZ GONZALES MANUEL.-
VIATICOS AL EXTERIOR RUTA
GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN LA
TERCERA REUNION DE AUTORIDADES
NACIONALES EN MATRIA DE TRATA DE
PERSONAS, DEL 14 AL 17 DE OCTUBRE,S
EGUN SOLICITUD DE 08-10-2012 Y
CERTIFICACION 46
828.80 N 14/01/2013 14/01/201314/01/2013 0.00 828.80
01700162454001 ALEMAN
HERNANDEZ LUIS
ANTONIO
1013 ALEMAN HERNANDEZ LUIS
ANTONIO/PAGO DEL IVA/LIQUIDACION DE
COMPRAS 622/ SEGUN AUT. GTO. 22/ PAGO
DE MANTENIMIENTO DE ASCENSORES DEL
EDIFICIO ALEMAN , CORRESPONDIENTE A
LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE
DE 2012
16.60 N 14/01/2013 14/01/201314/01/201314/01/2013 0.00 16.60
00101921344 PONCE BUENO
JENNY BEATRIZ
1014 PROANO ROMERO CARLOS.- VIATICOS AL
EXTERIOR RUTA WICHITA-SANSSAS-EE.UU.
COMISIONADO PARA LA ADQUISICION DE
LA AMBULANCIA AEREA PARA EL
HOSPITALDE LA POLICIA NACIONAL. DEL
27 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2012, SEGUN
SOLICITUD DE 09-07-2012 Y
CERTIFICACION 46
-906.50 N 14/01/2013 14/01/201314/01/2013 0.00 -906.50
00101921344 PONCE BUENO
JENNY BEATRIZ
1015 PONCE BUENO JENNY BEATRIZ.- VIATICOS
AL EXTERIOR RUTA BRASILIA- BRASIL-
DEL 29 DE OCTUBRE AL 1 DE NOVIEMBRE
DE 2012 QUIEN ASISTIO A LA XIII
REUNION DEL GRUPO DE TRABAJO SEOBRE
ARMAS DE FUETO Y MUNICIONES, SEGUN
SOLICITUD DE 29 DE OCTUBRE DE 2012 Y
CERTIFICACION 46
906.50 N 14/01/2013 14/01/201314/01/2013 0.00 906.50
00201645629 ROMERO
BENAVIDEZ DANILO
SANTIAGO
1016 ROMERO BENAVIDEZ DANILO
SANTIAGO/SEGURIDAD DEL SR.
MINISTRO/21-11-2012/AMBATO/BRINDAR
SEGURIDAD/SEGUN
SOL.20-11-2012/CERT.39.
15.00 N 14/01/2013 14/01/201314/01/2013 0.00 15.00
01717622508 NAVARRO GAONA
JORGE ANDRES
1017 NAVARRO GAONA JORGE
ANDRES/SP3/DIRECCIN DE LOS
TICS/ESMERALDAS/DEL 17 AL 19 DE
DICIEMBRE DEL 2012/SOCIALIZACION Y
CONFIGURACION CAPACITACION DE
PERSONAL DE LA POLICIA/SEGUN
SOL.17-12-2012-CET.39.
200.00 N 14/01/2013 14/01/201314/01/2013 0.00 200.00
EJERCICIO:
PAGINA :
11:22.29HORA :
FECHA : 26/02/2013
107 DE 431
Tiempo
Apro.
D=C-A
Tiempo
Pago
G=F-E
Total
Ruta
I=H-A
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS 2013
Aprobado
C
Fecha
Solicitud
B
FechaElaboración
A
ErradoMonto
IVA
Monto
Gasto
Descripción del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
Entregado
BCE
H
Monto
Líquido
REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
00101996130 LOPEZ CUESTA
ANDRES EDUARDO
1018 LOPEZ CUESTA ANDRES
EDUARDO/SP1/SUB SECRETARIA DE
SEGURIDAD
ANDINA/GYE/30-11-2012/SEGUN
SOL.27-11-2012/CERT.39./REUNION DE
TRABAJO CON LA SRA MINISTRA DE
TRASPORTES.
40.00 N 14/01/2013 14/01/201314/01/2013 0.00 40.00
01711082824 NOLIVOS
VALAREZO
SANTIAGO
ALEJANDRO
1019 NOLIVOS VALAREZO SANTIAGO
ALEJANDRO/COORDINADOR
ZONAL/SP1/GYE BABAHOYO/DEL 11 AL 14
DE DICIEMBRE DEL 2012/MANTENER
REUNIONES PARA TRATAMIENTO DE
INVASION DE TIERRAS/SEGUN SOL
10-12-2012/CERT.39.
260.00 N 14/01/2013 14/01/201314/01/2013 0.00 260.00
00912262847 MACANCELA
PATINO IVETTE
STEPHANIE
1020 MACANCELA PATINO IVETTE
STEPHANIE/ASESORA MINISTERIAL
/GYE/DEL 14 AL 15 DE
08-2012/SEGUIMIENTO DE PROCESOS DE
ASPIRANTES A POLICIAS/SEGUN
SO.17-08-2012/CERT-39.
100.00 N 14/01/2013 14/01/201314/01/2013 0.00 100.00
01706781109 CORDOVA UNDA
JAVIER FELIPE
1021 CORDOVA UNDA JAVIER
FELIPE/VICEMINISTERIO DE SEGUIRDAD
INTERNA/GYE/30-11-2012/CUMPLIR
AGENDA DISPUESTA POR EL MINISTRO
DEL INTERIOR/SEGUN
SOL.27-11-2012/CERT.39.
65.00 N 14/01/2013 14/01/201314/01/2013 0.00 65.00
00912262847 MACANCELA
PATINO IVETTE
STEPHANIE
1022 MACANCELA PATINO IVETTE
STEPHANIE/ASESORA 5/GYE/DEL 20 AL
21-09-2012/SEGUIMIENTO DE PROCESOS DE
ASPIRANTE S DE POLICIAS/SEGUN
SOL.20-09-2012/CERT.39.
50.00 N 14/01/2013 14/01/201314/01/2013 0.00 50.00
01710014232 LOPEZ FLORES
SANTIAGO
GERARDO
1023 LOPEZ FLORES SANTIAGO
GERARDO/ASESOR/GYE-MANTA/DEL 16 AL
18 DE 10-2012/REALIZAR LA EVALUACION
DE TERRENOS PARA CONSTRUCCION DE
LA POLICIA COMUNITARIA/SEGUN
SOL.11-10-2012/CERT.39.
200.00 N 14/01/2013 14/01/201314/01/2013 0.00 200.00
01715087993 JOSE VALDIVIEZO
YANEZ
1024 JOSE VALDIVIEZO YANEZ/SEGURIDAD DEL
SR. MINISTRO / COMISION EN LA CIUDAD
DE QUITO / DEL 6 AL 9 DE AGOSTO DE 2012
160.00 N 14/01/2013 14/01/201314/01/2013 0.00 160.00
01712618048 VELASCO MENA
VICTOR MANUEL
1025 VELASCO MENA VICTOR
MANUEL/ANALISTA DE
GESTION/ORELLLANA/QUITO-COCA/DEL 27
DE NOV AL 01 DE DICIEMBRE DEL
2012/LEVANTAMIENTO DE INFORMACION
/SEGUN SOL.23-11-2012/CERT.39.
245.00 N 14/01/2013 14/01/201314/01/2013 0.00 245.00
01715980700 ANRANGO
NARVAEZ DAVID
ESTUARDO
1026 ANRANGO NARVAEZ DAVID
ESTUARDO/ANALISTA DE INFORMACION
DEL DELITO/ COMISION A LATACUNGA -
COTOPAXI / DEL 17 AL 20 DE DE
DICIEMBRE DE 2012
275.00 N 14/01/2013 14/01/201314/01/2013 0.00 275.00
01717725038 PILLAJO MARTINEZ
DANIEL ORLAND
1027 PILLAJO MARTINEZ DANIEL
ORLAND/SERVIDOR PUBLITO 1 DE LA
DIRECCION DE TICS / COMISION A LOJA /
DEL 2 AL 4 DE ENERO DE 2013
160.00 N 14/01/2013 14/01/201314/01/2013 0.00 160.00
01715826044 SEGURA BRIONES
DAVID ANTONIO
1028 SEGURA BRIONES DAVID ANTONIO/
SERVIDOR PUBLICO 3 DE LA DIRECCION DE
TICS / COMISION A LOJA / DEL 2 AL 4 DE
ENERO DE 2013
160.00 N 14/01/2013 14/01/201314/01/2013 0.00 160.00
EJERCICIO:
PAGINA :
11:22.29HORA :
FECHA : 26/02/2013
108 DE 431
Tiempo
Apro.
D=C-A
Tiempo
Pago
G=F-E
Total
Ruta
I=H-A
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS 2013
Aprobado
C
Fecha
Solicitud
B
FechaElaboración
A
ErradoMonto
IVA
Monto
Gasto
Descripción del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
Entregado
BCE
H
Monto
Líquido
REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
01714838156 ULLOA CRUZ
EVELYN DEL
CARMEN
1029 ULLOA CRUZ EVELYN DEL
CARMEN/SP/6/DIRECCION DE ESTUDIOS DE
SEGURIDAD INTERNA/COMISION A
GUAYAQUIL-GUAYAS/ EL 17 DE
DICIEMBRE 2012/SEGUN SOLICITUD E
INFORME, CERTIFICACION
PRESUPUESTARIA Nº 039
40.00 N 14/01/2013 14/01/201314/01/2013 0.00 40.00
01712919677 JUMBO SOZORANGA
FELIX VICENTE
1030 JUMBO SOZORANGA FELIX VICENTE/SP5
DE LA COORDINACION GENERAL DE
PLANIFICACION/GUAYAQUIL, MACHALA,
CUENCA/DEL 18 AL 19 DIC DE 2012/ CON EL
FIN DE REALIZAR LA EVALUACION DEL
AVANCE DE LA IMPLEMENTACION DEL
NUEVO MODELO DE GESTION DE LOS
SERVICIOS DE SEGURIDAD (IDA 09766;
RETORNO 46092: ADVANTAGE TRAVE
200.00 N 14/01/2013 14/01/201314/01/2013 0.00 200.00
00301371696 HERRERA AVILA
CRISTIAN EDUARDO
1031 HERRERA AVILA CRISTIAN
EDUARDO/ANALISTA DE CONSULTORIA
LEGAL 3 DEL DESPACHO/GUAYAQUIL/DEL
6 AL 9 DE NVOEMBRE DE
2012/REALIZACION DE ACTIVIDADES EN LA
FISCALIA/IDA 2692130616059C1; RETORNO
2692130616059C2/TAME
-350.00 N 14/01/2013 14/01/201314/01/2013 0.00 -350.00
01716611098 GRANIZO CAZORLA
VICTOR HUGO
1032 GRANIZO CAZORLA VICTOR HUGO/
POLICIA-OFICINA DE INFORMACIÓN DEL
DELITO/ COMISIÓN A LA PROVINCIAS DE
SUCUMBÍOS, NAPO Y MORONA SANTIAGO
DEL 10 AL 14 DE DICIEMBRE DEL 2012/ SOL.
07-12-2012
282.50 N 14/01/2013 14/01/201314/01/2013 0.00 282.50
0 1 21713169041 SANCHEZ SORIA
DAVID SANTIAGO
1033 SANCHEZ SORIA DAVID SANTIAGO/SP7 DE
LA COORDINACION GENERAL DE
PLANIFICACION/GUAYAQUIL, BABAHOYO,
QUEVEDO/DEL 18 AL 20 DE DICIEMBRE
2012/ DAR CUMPLIMIENTO A LOS
COMPROMISOS ADQUIRIDOS CON EL SNAP
Y GPR, PARA REALIZAR AVANCE DE IMP
(IDA 09774; RETORNO 09773:NO AG)
S/MEMO101
200.00 N 14/01/2013 15/01/201314/01/201314/01/2013 16/01/2013 16/01/2013 0.00 200.00
01720061454 NUNEZ LOZADA
GERARDO MESIAS
1034 NUNEZ LOZADA GERARDO MESIAS
/POLICIA NACIONAL DE LA OFICINA DEL
DELITO/COMISION A SANTA ELENA/ DEL
04 AL 08 DE DICIEMBRE/ANALISIS Y
LEVANTAMIENTO DE NOTICIAS DEL
DÉLITO AÑO 2012/VEHICULO OAID PLACAS
PEA 2853.
-207.50 N 14/01/2013 14/01/201314/01/2013 0.00 -207.50
00905071247 RUEDA VASQUEZ
TOMAS EDISON
1035 RUEDA VASQUEZ TOMAS EDISON/ SP5 DE
LA DIRECCIÓN DE AUDITORIA/ COMISIÓN
A LA PROVINCIAS DE MANABÍ-PORTOVIEJO
DEL 10 AL 14 DE DICIEMBRE DEL 2012/ SOL.
23-11-2012
360.00 N 14/01/2013 14/01/201314/01/2013 0.00 360.00
0 1 21720061454 NUNEZ LOZADA
GERARDO MESIAS
1036 NUNEZ LOZADA GERARDO MESIAS
/POLICIA NACIONAL DE LA OFICINA DEL
DELITO/COMISION A SANTA ELENA/ DEL
04 AL 07 DE DICIEMBRE/ANALISIS Y
LEVANTAMIENTO DE NOTICIAS DEL
DÉLITO AÑO 2012/VEHICULO OAID PLACAS
PEA 2853.
207.50 N 14/01/2013 15/01/201314/01/201314/01/2013 16/01/2013 16/01/2013 0.00 207.50
EJERCICIO:
PAGINA :
11:22.29HORA :
FECHA : 26/02/2013
109 DE 431
Tiempo
Apro.
D=C-A
Tiempo
Pago
G=F-E
Total
Ruta
I=H-A
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS 2013
Aprobado
C
Fecha
Solicitud
B
FechaElaboración
A
ErradoMonto
IVA
Monto
Gasto
Descripción del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
Entregado
BCE
H
Monto
Líquido
REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
01716801855 ACOSTA RIVERA
PATRICIO EUGENIO
1037 ACOSTA RIVERA PATRICIO EUGENIO/
POLICIA-OFICINA DE INFORMACIÓN DEL
DELITO/ COMISIÓN A LA PROVINCIAS DE
CARCHI-TULCAN DEL 11 AL 14 DE
DICIEMBRE DEL 2012/ SOL. 07-12-2012
207.50 N 14/01/2013 14/01/201314/01/2013 0.00 207.50
2 1 30401254594 ARIAS MENDEZ
SANTIAGO DANIEL
1038 ARIAS MENDEZ SANTIAGO
DANIEL/TECNICO DE ARCHIVO SPA-3/
GUAYAS - GUAYAQUIL/ DEL 26 AL 30 DE
NOV DE 2012/ORDENAMIENTO DEL
ARCHIVO PASIVO DE LA JEFATURA PROV.
DE MIGRACION ( IDA 97505; RETORNO
97505: ADVANTAGE TRAVEL) SEGUN MEMO
294
270.00 N 14/01/2013 16/01/201316/01/201316/01/2013 17/01/2013 17/01/2013 0.00 270.00
01715156269001 JARAMILLO
MARTHA LUCIA
1039 JARAMILLO MARTHA LUCIA/PAGO POR
VALOR DE POLIZA DE SEGURO DEL MES DE
DICIEMBRE HOTEL HERNAN/FACTURA 5207
-255.59 N 14/01/2013 14/01/201314/01/2013 0.00 -255.59
21768152560001 CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACIO
NES CNT EP
1040 CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO
DE LINEA TELEFONICA DEL CUAC DE
CARAPUNGO, PENDIENTE DEL AÑO 2012
POR PROBLEMAS EN EL SISTEMA, SEGUN
SOLICITUD 11, FACTURAS ADJUNTAS Y
CERTIFICACION 9
1,239.71 N 14/01/2013 16/01/201316/01/201316/01/2013 0.00 1,239.71
01715156269001 JARAMILLO
MARTHA LUCIA
1041 JARAMILLO MARTHA LUCIA/PARA CUBRIR
GASTOS POR CONCEPTO DE ARRIENDO
DEL HOTEL HERNAN QUE SE QUEDARON
PENDIENTES POR PAGAR EN EL AÑO 2012,
MES DE DICIEMBRE/FACTURA 5207 Y CERT.
43
-6,720.00 N 14/01/2013 14/01/201314/01/2013 0.00 -6,720.00
01714999982 GOMEZ JURADO
MONICA
1042 GOMEZ JURADO MONICA.- VIATICOS AL
EXTERIOR RUTA WASHINGTON-ESTADOS
UNIDOS DE NORTEAMERICA, DEL 22 AL 27
DE OCTUBRE DE 2012, PARA PARTICIPAR
EN LA REUNION DEL GRUPO DE TRABAJO
INTERGUBERNAMENTAL DEL MECANISMO
DE EVALUACION MULTILATERAL DE LA
CICAD-OE EN MATERIA DE DROGAS.
SOLICIT DE 18-OCT- CERT. 48
1,434.68 N 14/01/2013 14/01/201314/01/2013 0.00 1,434.68
0 1 21716801855 ACOSTA RIVERA
PATRICIO EUGENIO
1043 ACOSTA RIVERA PATRICIO
EUGENIO/ANALISTA DE INF DEL
DELITO/GUAYAS - GUAYAQUIL/ DEL 25 DE
NOV AL 1 DIC DE 2012/ACTULIZACION DE
LA INF. PROVENIENTE DEL PROCESP DE
LEVANTAMIENTO Y VALIDACION DE
DATOS SOBRE EL HISTORICO DE
DENUNCIAS ( TERRESTRE) SEGUN MEMO
1391
170.20 N 14/01/2013 15/01/201314/01/201314/01/2013 16/01/2013 16/01/2013 0.00 170.20
0 1 20912262847 MACANCELA
PATINO IVETTE
STEPHANIE
1044 MACANCELA PATINO IVETTE STEPHANIE/
ASESORA 5 DEL DESPACHO DEL SEÑOR
MINISTRO/GUAYAS-GUAYAQUIL/ DEL 13 Y
16 DE NOVIEMBRE DEL 2012/ A FIN DE
ATENDER REUNION PARA LA EJECUCION
DE LAS PRUEBAS MEDICAS EN EL
HOSPITAL DE LA POLICIA ( IDA 98467c1;
RETORNO 8467c2; NO AG) SOL. 13-09-2012
100.00 N 14/01/2013 15/01/201314/01/201314/01/2013 16/01/2013 16/01/2013 0.00 100.00
EJERCICIO:
PAGINA :
11:22.29HORA :
FECHA : 26/02/2013
110 DE 431
Tiempo
Apro.
D=C-A
Tiempo
Pago
G=F-E
Total
Ruta
I=H-A
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS 2013
Aprobado
C
Fecha
Solicitud
B
FechaElaboración
A
ErradoMonto
IVA
Monto
Gasto
Descripción del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
Entregado
BCE
H
Monto
Líquido
REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
01705272001 PAVON VASQUEZ
FREDDY ANTONIO
1045 PAVON VASQUEZ FREDDY
ANTONIO/COORDINADOR GENERAL DE
PLANIFICACION/GYE/ EL
31-10-2012/COORDINACION Y MONITOREO
DE PROCESOS (IDA 71044c1; RETORNO
044c2: NO AG) SEGUN
SOL.26-10-2012/CERT.39
50.00 N 14/01/2013 14/01/201314/01/2013 0.00 50.00
0 1 20912262847 MACANCELA
PATINO IVETTE
STEPHANIE
1046 MACANCELA PATINO IVETTE
STEPHANIE/ASESORA 5 DESPACHO
MINISTERIAL /GYE/DEL 25 AL 27 DE SEPT
2012/SEGUIMIENTO DE PROCESOS (IDA
25961c2; RETORNO 0525961c1: NO
AG)/SEGUN SOL-25-09-2012/CERT.39.
100.00 N 14/01/2013 15/01/201314/01/201314/01/2013 16/01/2013 16/01/2013 0.00 100.00
0 1 21717226698001 LARA FIALLOS
OMAR ALFREDO
1047 LARA FIALLOS OMAR ALFREDO/FACTURA
001-001-434/AUTO.GTO.20/PAGO POR
GASTOS DE ARRIENDO DELAS OFICINAS
DE LA COMISARIA NACIONAL TERCERA DE
POLICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE
DICIEMBRE.
287.70 N 14/01/2013 15/01/201314/01/201314/01/2013 16/01/2013 16/01/2013 34.52 264.68
01004021323 NOGALES FLORES
GEOVANNY JAVIER
1048 NOGALES FLORES GEOVANNY
JAVIER/POLICIA DE LA OFICINA DE
ANALISIS DE INFORMACION/IBARRA/DEL
04 AL 10-12-2012/PROCESO Y
LEVANTAMIENTO DE DATOS (TERRESTRE)
SEGUN SOL.03-12-2012/CERT.39
360.00 N 14/01/2013 14/01/201314/01/2013 0.00 360.00
0 1 21713530275 NARANJO NUNEZ
EDUARDO
ALEJANDRO
1049 NARANJO NUNEZ EDUARDO ALEJANDRO/
SP1 CAMARÓGRAFO DE COMUNICACIÓN
SOCIAL/GUAYAS-GUAYAQUIL/ EL 28 DE
NOVIEMBRE DEL 2012 / COBERTURA A LA
ENTREGA QUE REALIZARA EL MINISTERIO
DEL INTERIOR (IDA 604516; RETORNO
604516: ADVANTAGE TRAVEL) SOL.
23-11-2012
40.00 N 14/01/2013 15/01/201314/01/201314/01/2013 16/01/2013 16/01/2013 0.00 40.00
01004021349 NOGALES FLORES
LUIS GUSTAVO
1050 NOGALES FLORES LUIS GUSTAVO/POLICIA
DE ANALISIS DE INFORMACION DEL
DELITO/MINISTERIO DEL
INTERIOR/COMISION A
IBARRA-IMBABURA/ DEL 04 AL 10 DE
DICIEMBRE 2012/SEGUN SOLICITUD E
INFORME, CERTIFICACION
PRESUPUESTARIA Nº 039
270.00 N 14/01/2013 14/01/201314/01/2013 0.00 270.00
00300446416 CAJAS AVILA
NORMA BEATRIZ
1051 CAJAS AVILA NORMA
BEATRIZ/ASESORA/COORDINACION
GENERAL DE PLANIFICACION/COMISION A
GUAYAQUIL-GUAYAS/ DEL 18 AL 20 DE
DICIEMBRE 2012/SEGUN SOLICITUD E
INFORME, CERTIFICACION
PRESUPUESTARIA Nº 039
250.00 N 14/01/2013 14/01/201314/01/2013 0.00 250.00
0 1 20102841608 GUINANSACA
GARCIA MANUEL
ISAAC
1052 GUINANSACA GARCIA MANUEL
ISAAC/SGOP. SEGURIDAD DEL SR.
MINISTRO/AMBATO/ EL 12 DE DICIEMBRE
DE 2012/BRINDAR LA SEGURIDAD Y
ACTIVAR EL PLAN DEFENSA AL SR.
MINISTRO DEL INTERIOR (TERRESTRE)
SEGUN MEMO 546
30.00 N 14/01/2013 15/01/201314/01/201314/01/2013 16/01/2013 16/01/2013 0.00 30.00
0 1 20912262847 MACANCELA
PATINO IVETTE
STEPHANIE
1053 MACANCELA PATINO IVETTE
STEPHANIE/ASESORA DEL DESPACHO
MINISTERIAL/GUAYAQUIL/23-10-2012 /DEL
23-10-2012 acompñar al señor ministro A LA
INAGURACION DE LA UPC
50.00 N 14/01/2013 15/01/201314/01/201314/01/2013 16/01/2013 16/01/2013 0.00 50.00
EJERCICIO:
PAGINA :
11:22.29HORA :
FECHA : 26/02/2013
111 DE 431
Tiempo
Apro.
D=C-A
Tiempo
Pago
G=F-E
Total
Ruta
I=H-A
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS 2013
Aprobado
C
Fecha
Solicitud
B
FechaElaboración
A
ErradoMonto
IVA
Monto
Gasto
Descripción del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
Entregado
BCE
H
Monto
Líquido
REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
0 1 21719264234 GAIBOR ZAMORA
LINO FROILAN
1054 GAIBOR ZAMORA LINO FROILAN/CBOS.
SEGURIDAD DEL SR.
MINISTRO/GUAYAQUI,VALENCIA-MACHAL
A/DEL 12-12-2012 AL 16-12-2012/ BRINDAR
SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DEFENSA
PARA EL SR. MINISTRO DEL INTERIOR ( IDA
38024; RETORNO 4646005: ADVANTAGE
TRAVEL) SEGUN MEMO 552
270.00 N 14/01/2013 15/01/201314/01/201314/01/2013 16/01/2013 16/01/2013 0.00 270.00
0 1 20603991258 MITA CHAFLA LUIS
ROGELIO
1055 MITA CHAFLA LUIS ROGELIO/ SEGURIDAD
DEL DESPACHO / RIOBAMBA -
CHIMBORAZO / DEL 30 DE NOVIEMBRE AL
1 DE DICIEMBRE DE 2012 / BRINDAR
SEHURIDAD Y ACTIVR EL PLAN DE
DEFENSA DE EL SEÑOR MINSTRO
90.00 N 14/01/2013 15/01/201314/01/201314/01/2013 16/01/2013 16/01/2013 0.00 90.00
0 0 21752311777 MARIN RESTREPO
BLANCA SONIA
1056 MARIN RESTREPO BLANCA SONIA/SP1 DE
LA DIRECCION DE TICS/RIOBAMBA/DEL
30-11-2012 AL 01-12-2012/ SOCIALIZACION,
CONTROL E INSTALACION DE BOTONES DE
SE4GURIDAD PARA UPC ( TERRESTRE)
SEGUN MEMO 562
120.00 N 14/01/2013 16/01/201314/01/201314/01/2013 16/01/2013 16/01/2013 0.00 120.00
01717226698001 LARA FIALLOS
OMAR ALFREDO
1057 LARA FIALLOS OMAR ALFREDO/PAGO POR
GASTOS DE ARRIENDO DELAS OFICINAS
DE LA COMISARIA NACIONAL TERCERA DE
POLICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE
DICIEMBRE/SEGUN AUTO.GTO.20 DEL
08-01-2012/*CERT 39 /FACT.
34.52 N 14/01/2013 14/01/201314/01/201314/01/2013 0.00 34.52
0 1 21717622995 ORMAZA MACIAS
MAYRA CRISTINA
1058 ORMAZA MACIAS MAYRA CRISTINA/SPA4
DE LA SUBSECRETARIA DE GESTION
POLITICA/CUENCA/DEL 26-10-2012/
REALIZACION DEL PROGARAMA DE
CAPACITACION DE SEGURIDAD
CIUDADANA (IDA 58350; RETORNO 58350 :
SIN AG) SEGUN MEMO 427
30.00 N 14/01/2013 15/01/201314/01/201314/01/2013 16/01/2013 16/01/2013 0.00 30.00
0 1 20101996130 LOPEZ CUESTA
ANDRES EDUARDO
1059 LOPEZ CUESTA ANDRES EDUARDO/SP1 DE
LA SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD
INTERNA/GUAYAQUIL/DEL 25-10-2012/
ACOMPAÑAR A LA SEÑORA
GOBERNADORA DE LA PROVINCIA DEL
GUAYAS
40.00 N 14/01/2013 15/01/201314/01/201314/01/2013 16/01/2013 16/01/2013 0.00 40.00
0 1 21711464881 NOVOA RAMOS
JULIO CESAR
1060 NOVOA RAMOS JULIO CESAR/SEGURIDAD
DEL SR. MINISTRO/GYE/DEL 13 AL 15 DE
DICIEMBRE DEL 2012/BRINDAR
SEGURIDADAL SR. MINISTRO (IDA 392068;
RETORNO 640961: ADVANTAGE TRAVEL)
SEGUN SOL.12-12-2012 CERT.39
200.00 N 14/01/2013 15/01/201314/01/201314/01/2013 16/01/2013 16/01/2013 0.00 200.00
0 1 21714254453 ALMEIDA
VALDOSPINOS
MARIA DE L
1061 ALMEIDA VALDOSPINOS MARIA DE
L/CBOS. SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO/
AMBATO, PELILEO, BANOS/DEL 14-11-2012
/BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN
DE DEFENSA AL SEÑOR MINISTRO
27.50 N 14/01/2013 15/01/201314/01/201314/01/2013 16/01/2013 16/01/2013 0.00 27.50
01715156269001 JARAMILLO
MARTHA LUCIA
1062 JARAMILLO MARTHA LUCIA/PARA LA
CANCELACION DE ARRIENDOS PENDIENTE
DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2012,
SEGUN AUTORIZACION DE GASTO No. 24.
FACTURA 5207 Y CERT. 49
6,975.59 N 14/01/2013 14/01/201314/01/2013 0.00 6,975.59
EJERCICIO:
PAGINA :
11:22.29HORA :
FECHA : 26/02/2013
112 DE 431
Tiempo
Apro.
D=C-A
Tiempo
Pago
G=F-E
Total
Ruta
I=H-A
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS 2013
Aprobado
C
Fecha
Solicitud
B
FechaElaboración
A
ErradoMonto
IVA
Monto
Gasto
Descripción del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
Entregado
BCE
H
Monto
Líquido
REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
0401254594 ARIAS MENDEZ
SANTIAGO DANIEL
1063 ARIAS MENDEZ SANTIAGO
DANIEL/TECNICO DE ARCHIVO SPA-3/
GUAYAS - GUAYAQUIL/ DEL 26 AL 30 DE
NOV DE 2012/ORDENAMIENTO DEL
ARCHIVO PASIVO DE LA JEFATURA PROV.
DE MIGRACION ( IDA 97505; RETORNO
97505: ADVANTAGE TRAVEL) SEGUN MEMO
294
270.00 S 14/01/2013 0.00 270.00
00910634781 ESTEVEZ DIAZ
MONICA CECILIA
1064 ESTEVEZ DIAZ MONICA
CECILIA/ASESORA/COORDINACION
GENERAL DE PLANIFICACION/COMISION A
GUAYAQUIL-GUAYAS/ DEL 18 AL 20 DE
DICIEMBRE 2012/SEGUN SOLICITUD E
INFORME, CERTIFICACION
PRESUPUESTARIA Nº 039
270.00 N 14/01/2013 14/01/201314/01/2013 0.00 270.00
01004021349 NOGALES FLORES
LUIS GUSTAVO
1065 NOGALES FLORES LUIS GUSTAVO/POLICIA
DE ANALISIS DE INFORMACION DEL
DELITO/ COMISION A GUAYAQUIL/ DEL
25-11-2012 AL 01-12-2012
230.00 N 14/01/2013 14/01/201314/01/2013 0.00 230.00
0 1 21718804857 CERON CAZARES
PABLO ANDRES
1066 CERON CAZARES PABLO ANDRES /SP
1/DIRECCION DE TICS/COMISION A
AMBATO-TUNGURAHUA/ DEL 13 AL 15 DE
NOVIEMBRE/2012, SOLICITUD E INFORME,
CERTIFICACION 003/ida:
A.C.T.I.P/RETORNO:TRANS TERRESTRE
200.00 N 14/01/2013 15/01/201314/01/201314/01/2013 16/01/2013 16/01/2013 0.00 200.00
01707267702 VALLEJO UTRERAS
VICTOR MANUEL
1067 VALLEJO UTRERAS VICTOR MANUEL/ASP6
DE LA COORDINACION GENERAL DE
PLANIFICACION/COMISION A MANTA/ DEL
24 AL 25-10-2012
120.00 N 14/01/2013 14/01/201314/01/2013 0.00 120.00
00101403509 VILLAVICENCIO
JOEL ARTURO
1068 VILLAVICENCIO JOEL
ARTURO/CONDUCTOR
ADMINISTRATIVO/COMISION A
GUAYAQUIL-MANTA/ DEL 5-11-2012
30.00 N 14/01/2013 14/01/201314/01/2013 0.00 30.00
01710553379 LEON DE LA TORRE
GERMAN MAURIC
1069 LEON DE LA TORRE GERMAN
MAURICIO/JEFE DE SEGURIDAD DEL SR.
VICEMINISTRO/COMISION A
TUNGURAHUA/ DEL 13-12-2012
40.00 N 14/01/2013 14/01/201314/01/2013 0.00 40.00
11103430680 AYALA NOLE
FRANKLIN
MARCELO
1070 AYALA NOLE FRANKLIN
MARCELO/POLICIA DE LA OFICINA DE
ANALISIS DE LA INFORMACION DEL
DELITO/COMISION A GUAYAQUIL/ DEL
11-11-2012 AL 03 AL 30-11-2012
500.00 N 14/01/2013 15/01/201315/01/2013 0.00 500.00
01004021349 NOGALES FLORES
LUIS GUSTAVO
1071 NOGALES FLORES LUIS GUSTAVO/POLICIA
DE LA OFICINA DE ANALISIS DE
INFORMACION DEL DELITO/COMISION A
TULCAN/ DEL 11 AL 14-12-2012
207.50 N 14/01/2013 14/01/201314/01/2013 0.00 207.50
00905071247 RUEDA VASQUEZ
TOMAS EDISON
1072 RUEDA VASQUEZ TOMAS EDISON/SP5 DE
LA DIRECCION DE AUDITORIA
INTERNA/COMISION A MANTA/ DEL 03 AL
07-12-2012
360.00 N 14/01/2013 14/01/201314/01/2013 0.00 360.00
20102155025 SERRANO SALGADO
JOSE RICARDO
1073 SERRANO SALGADO JOSE RICARDO/
MINISTRO/ UAYAS-GUAYAQUIL DEL 08 AL
09 DE OCTUBRE DEL 2012/ ENTRVISTA EN
EL CANAL UNO SOL. 05-10-2012
71.50 N 14/01/2013 16/01/201316/01/2013 0.00 71.50
01714254453 ALMEIDA
VALDOSPINOS
MARIA DE L
1074 ALMEIDA MARIA DE LOS
ANGELES/SEGURIDAD
DELMINISTRO/RIOBAMBA DEL 01 DE
DICIEMBRE DEL 2012/ SEGURIDAD Y
ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA
30.00 N 14/01/2013 14/01/201314/01/2013 0.00 30.00
EJERCICIO:
PAGINA :
11:22.29HORA :
FECHA : 26/02/2013
113 DE 431
Tiempo
Apro.
D=C-A
Tiempo
Pago
G=F-E
Total
Ruta
I=H-A
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS 2013
Aprobado
C
Fecha
Solicitud
B
FechaElaboración
A
ErradoMonto
IVA
Monto
Gasto
Descripción del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
Entregado
BCE
H
Monto
Líquido
REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
0 1 21715985576 RIBADENEIRA
JARAMILLO CAMILA
BERENICE
1075 RIBADENEIRA JARAMILLO CAMILA
BERENICE/SERVIDOR PUBLICO 5/CUENCA-
MACAS/DEL 25 AL 28 DE NOVIEMBRE DE
2012/TRATAR TEMA DE CONFLICTIVIDAD
COMUNIDAD SHIÑA, TEMA
INTERINSTITUCIONAL EPT/TRANSPORTES
PANAMERICANA IDA; RETORNO
2692634608896C1/TAME
200.00 N 14/01/2013 15/01/201314/01/201314/01/2013 16/01/2013 16/01/2013 0.00 200.00
01711184653 IZURIETA ANDRADE
HECTOR ANDRES
1076 IZURIETA ANDRADE HECTOR
ANDRES/TENENCIA POLITICA DE
GUAYLLABAMBA/GYE/DEL 22 AL 23 DE
NOVIEMBRE 2012/CUATRO ENCUENTRO DE
ORGANIZACIONES SOCIALES/IDA
4622634595027; RETORNO
4622634595027/ADVANTAGE TRAVEL
160.00 N 14/01/2013 14/01/201314/01/2013 0.00 160.00
01710014232 LOPEZ FLORES
SANTIAGO
GERARDO
1077 LOPEZ FLORES SANTIAGO
GERARDO/ASESOR/GUAYAQUIL-MANTA/DE
L 16 AL 18 DE 10-2012/REALIZAR LA
EVALUACION DE TERRENOS PARA
CONSTRUCCION DE LA POLICIA
COMUNITARIA/IDA N.BOLETO IDA Y
RETORNO 2692634508031-ADVANTAGE
TRAVEL, SE REVIERTE EL CUR 309
-160.00 N 14/01/2013 14/01/201314/01/2013 0.00 -160.00
0 1 21707716831 ARMAS EDWIN
PATRICIO
1078 ARMAS EDWIN PATRICIO/ASESOR
COORDINADOR GYE/21 DE DICIEMBRE
2012/LEGALIZACION DEL PREDIO
DENOMINADO LA CANTERA/IDA
2692130713929; RETORNO
2692130713929/TAME
50.00 N 14/01/2013 15/01/201314/01/201314/01/2013 16/01/2013 16/01/2013 0.00 50.00
00401189915 IBARRA GUAMAN
DANNY ANDRES
1079 IBARRA GUAMAN DANNY
ANDRES/POLIGRAFISTA DESPACHO
/LOJA/DEL 10 AL 11 DE OCTUBRE DEL
2012/CUMPLIR CON DISPOSICIONES DEL SR
MINISTRO DE CARACTER RESERVADO/IDA
2692634497763C1 RETORNO 2692634497763C2
TAME
90.00 N 14/01/2013 14/01/201314/01/2013 0.00 90.00
00602973513 VELARDE VELARDE
DIEGO GAOVANNY
1080 VELAVERDE DIEGO/SP3/GUAYAQUIL DEL
27 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2012/
GESTION Y EVALUACION DE 4 UNIDADES
DE POLICIA COMUNITARIA.
200.00 N 14/01/2013 14/01/201314/01/2013 0.00 200.00
0 0 21715985576 RIBADENEIRA
JARAMILLO CAMILA
BERENICE
1081 RIBADENEIRA JARAMILLO CAMILA
BERENICE/SERVIDOR PUBLICO
5/MACAS/DEL 16 AL 18 DE DICIEMBRE DEL
2012/ASISTENCIA A RUEDA DE PRENSA/
IDA.N.BOLETO 2692634643470C1-REGRESO
2692634643470C2-TAME
200.00 N 14/01/2013 16/01/201314/01/201314/01/2013 16/01/2013 16/01/2013 0.00 200.00
01710014232 LOPEZ FLORES
SANTIAGO
GERARDO
1082 LOPEZ FLORES SANTIAGO
GERARDO/ASESOR/GYE-MANTA/DEL 16 AL
18 DE 10-2012/REALIZAR LA EVALUACION
DE TERRENOS PARA CONSTRUCCION DE
LA POLICIA COMUNITARIA/SEGUN
SOL.11-10-2012/CERT.3.
-160.00 N 14/01/2013 14/01/201314/01/2013 0.00 -160.00
EJERCICIO:
PAGINA :
11:22.29HORA :
FECHA : 26/02/2013
114 DE 431
Tiempo
Apro.
D=C-A
Tiempo
Pago
G=F-E
Total
Ruta
I=H-A
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS 2013
Aprobado
C
Fecha
Solicitud
B
FechaElaboración
A
ErradoMonto
IVA
Monto
Gasto
Descripción del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
Entregado
BCE
H
Monto
Líquido
REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
2 0 31719089441 GALLARDO INGA
MARIELA VANESA
1083 GALLARDO INGA MARIELA
VANESA/TENIENTE DE POLICIA-OFICINA
DE ANALISIS DE INFORMACIÓN DEL
DELITO/GUAYAS-GUAYAQUIL /DEL 13 AL
30 DE NOVIEMBRE DEL 2012/
ACTUALIZACION DE LA INFORMACION
PROVENIENTE DEL PROCESO DE
LEVANTAMIENTO Y VALIDACION SOL.
09-11-2012
756.00 N 14/01/2013 17/01/201316/01/201316/01/2013 17/01/2013 17/01/2013 0.00 756.00
0 1 21804105540 ORTIZ LOPEZ PABLO
SEBASTIAN
1084 ORTIZ LOPEZ PABLO SEBASTIAN/SP3
DIRECCION DE TICS/LOJA/DEL 02 AL 04 DE
ENERO 2013/SOCIALIZACION Y
CONFIGURACION DE BOTONES DE
SEGURIDAD EN LOJA/IDA 2692130735137C1
RETORNO 2692130735176C1
160.00 N 14/01/2013 15/01/201314/01/201314/01/2013 16/01/2013 16/01/2013 0.00 160.00
01712618048 VELASCO MENA
VICTOR MANUEL
1085 VELASCO MENA VICTOR
MANUEL/ANALISTA DE
GESTION/ORELLLANA/QUITO-COCA/DEL 27
DE NOV AL 01 DE DICIEMBRE DEL
2012/LEVANTAMIENTO DE INFORMACION
/SEGUN SOL.23-11-2012/CERT.39.
-280.00 N 14/01/2013 14/01/201314/01/2013 0.00 -280.00
2 1 41002366647 CHANDI CHAUCA
GERMANIA
ELIZABETH
1086 CHANDI CHAUCA GERMANIA ELIZABETH/
SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO/
CHIMBORAZO / DEL 30 DE NOVIEMBRE A 01
DE DICIEMBRE DEL 2012/ BRINDAR
SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE
SEGURIDAD AL SEÑOR MINISTRO
DURANTE SU VISITA A LA CIUDAD DE
RIOBAMBA SOL. 29-11-2012
90.00 N 14/01/2013 17/01/201316/01/201316/01/2013 18/01/2013 18/01/2013 0.00 90.00
2 1 41712256211 GUALPA PILA JAIME
GUSTAVO
1087 GUALPA PILA JAIME GUSTAVO/
SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO/
TUNGURAHUA EL 04 DE DICIEMBRE DEL
2012/ BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR
EL PLAN DE DEFENSA AL SEÑOR MINISTRO
SOL. 03-12-2012
30.00 N 14/01/2013 17/01/201316/01/201316/01/2013 18/01/2013 18/01/2013 0.00 30.00
01715119812 YANEZ CARRERA
CESAR VERIDIANO
1088 YANEZ CARRERA CESAR/ CAPITAN /
ORELLANA DEL 08 DE NOVIEMBRE DEL
2012/ INTERCAMBIAR INFORMACION EN
TORNO AL INMUEBLE A SER
ISPECCIONADOS.
40.00 N 14/01/2013 14/01/201314/01/2013 0.00 40.00
2 1 40502793425 GUANIN TIGSE
NELSON PATRICIO
1089 GUANIN TIGSE NELSON PATRICIO/
SEGURIDAD DEL DESPACHO DEL SEÑOR
MINISTRO/ AZUAY-CUENCA /DEL 04 AL 09
DE DICIEMBRE DEL 2012/ DISPOCISIONES
IMPARTIDADS POR EL DOCTOR SERRANO
CUYAS ACTIVIDADES SON RELACIONADAS
CON TEMAS DE CARACTER RESERVADOOO
SOL. 03-12-2012
330.00 N 14/01/2013 17/01/201316/01/201316/01/2013 18/01/2013 18/01/2013 0.00 330.00
01717129207 VASQUEZ LEMA
DIEGO FERNANDO
1090 VASQUEZ LEMA DIEGO FERNANDO/CABO
SEGUNDO DE POLICIA/ OFICINA DE
ANALISIS DEL DELITO/ COMISION A
PORTOVIEJO- MANABI/ DEL 1A AL 30 DE
NOVIEMBRE 2012/SEGUN SOLICITUD E
INFORME, CERTIFICACION
PRESUPUESTARIA Nº 039
862.26 N 14/01/2013 14/01/201314/01/2013 0.00 862.26
0 1 20706289584 AGUIRRE
VALAREZO FLOR
MARIA
1091 AGUIRRE VALAREZO FLOR MARIA/POLICIA
OAID/CUENCA/DEL 04 AL 12 DE DICIEMBRE
DE 2012/ANALISIS DELITOS AÑO
2012/COOPERATIVA DE TRANSPORTES
SANTA QUITO CUENCA QUITO
207.50 N 14/01/2013 15/01/201314/01/201314/01/2013 16/01/2013 16/01/2013 0.00 207.50
EJERCICIO:
PAGINA :
11:22.29HORA :
FECHA : 26/02/2013
115 DE 431
Tiempo
Apro.
D=C-A
Tiempo
Pago
G=F-E
Total
Ruta
I=H-A
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS 2013
Aprobado
C
Fecha
Solicitud
B
FechaElaboración
A
ErradoMonto
IVA
Monto
Gasto
Descripción del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
Entregado
BCE
H
Monto
Líquido
REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
0 1 21719441204 QUEZADA
LLUMIQUINGA
WILSON DAVID
1092 QUEZADA LLUMIQUINGA WILSON
DAVID/TNTE. SEGURIDAD SR.
VICEMINISTRO DE SEGURIDAD
INTERNA/CUENCA Y GUAYAQUIL/01
NOVIEMBRE 2012/BRINDAR SEGURIDAD Y
APLICAR PLAN DEFENSA AL SEÑOR
VICEMINISTRO DE SEGURIDAD
INTERNA/IDA 2692634547698; GUAYAQUIL
2692634547698 Y RETORNO
2692634547698/ADVANTAGE TRAVEL
80.00 N 14/01/2013 15/01/201314/01/201314/01/2013 16/01/2013 16/01/2013 0.00 80.00
01706872312 FLORES
ECHEVERRIA LUIS
1093 FLORES ECHEVERRIA LUIS/ CONDUCTOR/
COMISIÓN A LA PROVINCIA DE PASTAZA
DEL 20 AL 21 DE NOVIEMBRE DEL 2012/
SOL. 22-11-2012.- Se revierte por error en el
cálculo de la gasolina.
-133.00 N 14/01/2013 14/01/201314/01/2013 0.00 -133.00
01706833215 CISNEROS FLORES
MONICA JANETH
1094 CISNEROS FLORE MONICA/SP2/GUAYAQUIL
DEL 10 AL 14 DE DICIEMBRE DEL 2012/
OTOROGAR ASISTENCIA TECNICA A LAS
GOBERNANACIONES DE LA PROVINCIAS.
360.00 N 14/01/2013 14/01/201314/01/2013 0.00 360.00
01706872312 FLORES
ECHEVERRIA LUIS
1095 FLORES ECHEVERRIA LUIS/ CONDUCTOR/
COMISIÓN A LA PROVINCIA DE PASTAZA
DEL 20 AL 21 DE NOVIEMBRE DEL 2012/
SOL. 22-11-2012
122.16 N 14/01/2013 14/01/201314/01/2013 0.00 122.16
0 1 41802733087 SILVA CRISTINA
MARGARITA
1096 SILVA CRISTINA MARGARITA/DIRECTORA
DE CONTROL Y ORDEN PUBLICO/
COMISION A BABAHOYO - LOS RIOS/ DEL
31 DE OCTUBRE DE 2012 /ida y retorno
vehículo institucional
50.00 N 14/01/2013 17/01/201314/01/201314/01/2013 18/01/2013 18/01/2013 0.00 50.00
00912262847 MACANCELA
PATINO IVETTE
STEPHANIE
1097 MACANCELA PATINO IVETTE
STEPHANIE/ASESORA 5/ DESPACHO
MINISTERIAL/COMISION A GUAYAQUIL-
GUAYAS/ EL 01 DE JULIO 2012/SEGUN
SOLICITUD E INFORME, CERTIFICACION
PRESUPUESTARIA Nº 039
50.00 N 14/01/2013 14/01/201314/01/2013 0.00 50.00
1 0 71713986584 AMAN AGUIRRE
SANTIAGO DANIEL
1098 AMAN AGUIRRE SANTIAGO DANIEL/
SERVIDOR PUBLICO 1 DE LA DIRECCION DE
TICS / COMISION A LASSO - LATACUNGA-
COTOPAXI / DEL 26 AL 28 DE DICIEMBRE
DE 2012 /IDA Y RETORNO TRANS PUBLICO
195.00 N 14/01/2013 21/01/201315/01/201315/01/2013 21/01/2013 21/01/2013 0.00 195.00
0 1 20912262847 MACANCELA
PATINO IVETTE
STEPHANIE
1099 MACANCELA PATINO IVETTE STEPHANIE/
ASESORA MINISTERIAL /GUAYAS -
GUAYAQUIL / DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE
2012/SEGUIMIENTO DEL PROCESO DE
ASPIRANTES AL POLICIAS ( IDA 490819c1;
RETORNO 94085c1: S AG) SEGUN MEMO
50.00 N 14/01/2013 15/01/201314/01/201314/01/2013 16/01/2013 16/01/2013 0.00 50.00
01716553860 MOSQUERA MOLINA
FRANKLIN ENRIQUE
1100 MOSQUERA MOLINA FRANKLIN
ENRIQUE/CBOS. DE POLICIA ANALISTA DE
INFORMACION DEL DELITO DEL
MINISTERIO DEL
INTERIOR/PORTOVIEJO/DEL 11 AL
30-11-2012/ACTUALIZACION DE
INFORMACION/SEGUN
SOL.09-11-2012/CERT.39
-577.00 N 14/01/2013 14/01/201314/01/2013 0.00 -577.00
1707581631001 ACOSTA
QUINAPALLO
FAUSTO PATRICIO
1101 ACOSTA QUINAPALLO FAUSTO
PATRICIO/PAGO DE ARRIENDO DE LAS
OFICINAS DE LA JEFATURA POLITICA DEL
CANTON CAYAMBE CORRESPONDIENTE AL
MES DE DICIEMBRE DEL 2012/SEGUN
AUTO.GTO.28 DEL 09 DE 01-2013, CERT.43,
FACT.92
308.25 S 14/01/2013 0.00 283.59
EJERCICIO:
PAGINA :
11:22.29HORA :
FECHA : 26/02/2013
116 DE 431
Tiempo
Apro.
D=C-A
Tiempo
Pago
G=F-E
Total
Ruta
I=H-A
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS 2013
Aprobado
C
Fecha
Solicitud
B
FechaElaboración
A
ErradoMonto
IVA
Monto
Gasto
Descripción del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
Entregado
BCE
H
Monto
Líquido
REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
01716553860 MOSQUERA MOLINA
FRANKLIN ENRIQUE
1102 MOSQUERA MOLINA FRANKLIN
ENRIQUE/CBOS. DE POLICIA ANALISTA DE
INFORMACION DEL DELITO DEL
MINISTERIO DEL
INTERIOR/PORTOVIEJO/DEL 11 AL
30-11-2012/ACTUALIZACION DE
INFORMACION/SEGUN
SOL.09-11-2012/CERT.39
592.63 N 14/01/2013 14/01/201314/01/2013 0.00 592.63
0 1 21712256211 GUALPA PILA JAIME
GUSTAVO
1103 GUALPA PILA JAIME GUSTAVO/CBOS.
SEGURIDAD DEL SR.
MINISTRO/RIOBAMBA/DEL 01-12-2012/
BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL
PLAN DE DEFENSA AL SR. MINISTRO DEL
INTERIOR (TERRESTRE) SEGUN MEMO 532
36.00 N 14/01/2013 15/01/201314/01/201314/01/2013 16/01/2013 16/01/2013 0.00 36.00
01715985576 RIBADENEIRA
JARAMILLO CAMILA
BERENICE
1104 RIBADENEIRA JARAMILLO CAMILA
BERENICE/SP5 DE LA SUBSECRETARIA DE
GESTION POLITICA/COMISON A
ZAMORA-LOJA/DEL 10 AL 14-12-2012
260.00 N 14/01/2013 14/01/201314/01/2013 0.00 260.00
01707075774 GARAY ESTRELLA
HOLGUER GIOVANN
1105 GARAY ESTRELLA HOLGUER GIOVANN/SP3
DE LA DIRECCION
ADMINISTRATIVA/COMISON A
GUAYAQUIL, MACHALA/DEL 11 AL
14-12-2012
290.50 N 14/01/2013 14/01/201314/01/2013 0.00 290.50
01714301106 TERAN
ZUMARRAGA
ALEXANDRA MARG
1106 TERAN ZUMARRAGA ALEXANDRA
MARG/ASESOR 3 DEL VICEMINISTERIO DE
GOBERNABILIDAD/COMISON A
GUAYAQUIL/DEL 26-12-2012
50.00 N 14/01/2013 14/01/201314/01/2013 0.00 50.00
01718718008 ERNST TEJADA
MANUELA ALEGRIA
1107 ERNST TEJADA MANUELA ALEGRIA/SPA4
DEL VICEMINISTERIO DE
GOBERNABILIDAD/COMISON A
GUAYAQUIL/DEL 26-12-2012
30.00 N 14/01/2013 14/01/201314/01/2013 0.00 30.00
01715545180 SALAZAR PEREZ
PABLO JAVIER
1108 SALAZAR PEREZ PABLO JAVIER/CPTN.
SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO/COMISON A
GUAYAQUIL, SALINAS/DEL 20-11-2012
40.00 N 14/01/2013 14/01/201314/01/2013 0.00 40.00
00101996130 LOPEZ CUESTA
ANDRES EDUARDO
1109 LOPEZ CUESTA ANDRES EDUARDO/SP1 DE
LA SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD
INTERNA/COMISON A GUAYAQUIL/DEL 28
AL 29-11-2012
40.00 N 14/01/2013 14/01/201314/01/2013 0.00 40.00
00602494817 LEMA GUALLI RAUL
ANGEL
1110 LEMA GUALLI RAUL ANGEL/DIRECTOR DE
PROTECCION DE DERECHOS/COMISON A
GUAYAQUIL/DEL 19-12-2012
50.00 N 14/01/2013 14/01/201314/01/2013 0.00 50.00
0 1 21720166493 HERRERA MULLO
CRISTIAN FABIAN
1111 HERRERA MULLO CRISTIAN FABIAN/CBOS.
ANALISTA DE INFORMACION DEL DELITO/
BABAHOYO/ DEL 10 AL 14 DE DICIEMBRE
DE 2012 /ACTUALIZACION DE LA
INFORMACION DEL PROCESO DE
LEVANTAMIENTO Y VALIDACION DE
DATOS CORRESPONDIENTE AL HISTORICO
DE DENUNCIAS/TRASPORTE POLICIAL
235.00 N 14/01/2013 15/01/201314/01/201314/01/2013 16/01/2013 16/01/2013 0.00 235.00
00201335809 NAVARRETE ORTIZ
WILSON
ALEJANDRO
1112 NAVARRETE ORTIZ WILSON
ALEJANDRO/ASESOR DEL SR.
MINISTRO/GUAYAQUIL/ DEL 16 AL 19 DE
OCTUBRE DE 2012 /MANTENER REUNIONES
CON AUTORIDADES LOCALES ( IDA 956788;
RETORNO 958955: SIN AG
350.00 N 14/01/2013 14/01/201314/01/2013 0.00 350.00
EJERCICIO:
PAGINA :
11:22.29HORA :
FECHA : 26/02/2013
117 DE 431
Tiempo
Apro.
D=C-A
Tiempo
Pago
G=F-E
Total
Ruta
I=H-A
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS 2013
Aprobado
C
Fecha
Solicitud
B
FechaElaboración
A
ErradoMonto
IVA
Monto
Gasto
Descripción del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
Entregado
BCE
H
Monto
Líquido
REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
01716801855 ACOSTA RIVERA
PATRICIO EUGENIO
1113 ACOSTA RIVERA PATRICIO
EUGENIO/POLICIA DE ANALISIS DE
IFORMACION DEL DELITO / CUENCA -
AZUAY / DEL 11 AL 24 DE NOVIEMBRE DE
2012 /ACTUALIZACION DE LA
INFORMACION PROVENIENTE DEL
PROCESO DE LEVANTAMIENTO Y
VALIDACION DE DATOS
CORRESPONDIENTES AL HISTORICO DE
DENUNCIAS
231.00 N 14/01/2013 14/01/201314/01/2013 0.00 231.00
0 0 21714457064 ALVAREZ CAIZA
GUSTAVO
1114 ALVAREZ CAIZA GUSTAVO/CABO PRIMERO
DE POLICIA DE LA OFICINA DE ANALISIS
DEL DELITO/PORTOVIEJO/ DEL 11 AL 30 DE
NIVIEMBRE DE 2012 / ACTUALIZACION DE
LA INF PROVENIENTE EL PROCESO
LEVANTAMIENTO ( TERRESTRE) SEGUN
MEMO 1335
576.80 N 14/01/2013 16/01/201314/01/201314/01/2013 16/01/2013 16/01/2013 0.00 576.80
0 1 21719089441 GALLARDO INGA
MARIELA VANESA
1115 GALLARDO INGA MARIELA
VANESA/TENIENTE DE POLICIA DE LA
INFORMACION/BABAHOYO/DEL 10 AL 14
DE DICIEMBRE DEL 2012//ACTUALIZACION
DE LA INFORMACION PROVENIENTE DEL
PROCESO DE LEVANTAMIENTO Y
VALIDACION DE DATOS
CORRESPONDIENTES AL HISTORICO DE
DENUNCIAS/TRASPORTE POLICIAL
345.00 N 14/01/2013 15/01/201314/01/201314/01/2013 16/01/2013 16/01/2013 0.00 345.00
01716801855 ACOSTA RIVERA
PATRICIO EUGENIO
1116 ACOSTA RIVERA PATRICIO
EUGENIO/POLICIA DE ANALISIS DE
IFORMACION DEL DELITO / CUENCA -
AZUAY / DEL 11 AL 24 DE NOVIEMBRE DE
2012 /ACTUALIZACION DE LA
INFORMACION PROVENIENTE DEL
PROCESO DE LEVANTAMIENTO Y
VALIDACION DE DATOS
CORRESPONDIENTES AL HISTORICO DE
DENUNCIAS
-231.00 N 14/01/2013 14/01/201314/01/2013 0.00 -231.00
0 1 20201514262 GUEVARA COLOMA
VICTOR AURELIO
1117 GUEVARA COLOMA VICTOR AURELIO/
SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO/ LOS
RÍOS-QUEVEDO/ DEL 05 AL 07 DE
SEPTIEMBRE DEL 2012/ BRINDAR
SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DEFENSA
PARA EL SR. MINISTRO DEL INTERIOR
(TERRESTRE)SEGUN SOL. 04-09-2012
144.41 N 14/01/2013 15/01/201314/01/201314/01/2013 16/01/2013 16/01/2013 0.00 144.41
0 1 21716801855 ACOSTA RIVERA
PATRICIO EUGENIO
1118 ACOSTA RIVERA PATRICIO
EUGENIO/POLICIA DE ANALISIS DE
IFORMACION DEL DELITO / CUENCA -
AZUAY / DEL 11 AL 24 DE NOVIEMBRE DE
2012/ACTUALIZACION DE LA
INFORMACION PROVENIENTE DEL
PROCESO DE LEVANTAMIENTO Y
VALIDACION DE DATOS
CORRESPONDIENTES AL HISTORICO DE
DENUNCIAS/TRASPORTE POLICIAL
231.00 N 14/01/2013 15/01/201314/01/201314/01/2013 16/01/2013 16/01/2013 0.00 231.00
EJERCICIO:
PAGINA :
11:22.29HORA :
FECHA : 26/02/2013
118 DE 431
Tiempo
Apro.
D=C-A
Tiempo
Pago
G=F-E
Total
Ruta
I=H-A
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS 2013
Aprobado
C
Fecha
Solicitud
B
FechaElaboración
A
ErradoMonto
IVA
Monto
Gasto
Descripción del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
Entregado
BCE
H
Monto
Líquido
REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
01718742578 ASTUDILLO
MONTUFAR ANA
GABRIELA
1119 ASTUDILLO MONTUFAR ANA
GABRIELA/SP4 TENIENTE POLÍTICO DE
GUAGOPOLO/GUAYAS-GUAYAQUIL / DEL
22 AL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2012/
ASISTENCIA Y EXAMEN FINAL DEL CURSO
DE GOBERNABILIDAD DEL IADEN Y
SOCIALES ( IDA: 595035; RETORNO
TERRESTRE) SEGUN SOL. 21-11-2012
120.00 N 14/01/2013 14/01/201314/01/2013 0.00 120.00
01002906079 RUIZ QUIRANZA
CARLOS DANIEL
1120 RUIZ QUIRANZA CARLOS DANIEL/POLICIA
DE LA OFICINA DE ANALISIS DE
INFORMACION DEL DELITO/COMISON A
IBARRA-TULCAN/DEL 11 AL 14-12-2012
210.00 N 14/01/2013 14/01/201314/01/2013 0.00 210.00
00702485764 MURILLO ZALDUA
DANIEL YAMIL
1121 MURILLO ZALDUA DANIEL YAMIL/SP7
ANALISTA DE COMUNICACION
SOCIAL/COMISON A CUENCA/DEL 22 AL
23-10-2012
200.00 N 14/01/2013 14/01/201314/01/2013 0.00 200.00
01002248167 VINUEZA
CALDERON LUIS
TAR
1122 VINUEZA CALDERON LUIS TAR/TENEIENTE
ANALISTA DE INFORMACION DEL
DELITO/IBARRA/DEL 05 AL 08
DICIEMBRE-2012 /LEVANTAMIENTO DE LA
INFORMACION/SEGUN
SOL.03-12-2012/CERT.39.
287.20 N 14/01/2013 14/01/201314/01/2013 0.00 287.20
01706781109 CORDOVA UNDA
JAVIER FELIPE
1123 CORDOVA UNDA JAVIER
FELIPE/VICEMINISTRO DE SEGURIDAD
INTERNA/COMISON A GUAYAQUIL/DEL
15-11-2012
65.00 N 14/01/2013 14/01/201314/01/2013 0.00 65.00
01708414006 MOLINA ANITA DE
LOURDES
1124 MOLINA ANITA/GESTION DE
SEGURIDAD/SANTO DOMINGO DEL 04 AL 05
DE NOVIEMBRE DEL 2012/ SOCILAIZACION
DE LA SITUTACION DEL FENOMENO DEL
NIÑO.
120.00 N 14/01/2013 14/01/201314/01/2013 0.00 120.00
01708414006 MOLINA ANITA DE
LOURDES
1125 MOLINA ANITA/GESTION DE
SEGURIDAD/SANTO DOMINGO DEL 04 AL 05
DE NOVIEMBRE DEL 2012/ SOCILAIZACION
DE LA SITUTACION DEL FENOMENO DEL
NIÑO.
120.00 N 14/01/2013 14/01/201314/01/2013 0.00 120.00
01708847726001 ENCALADA
SARABIA YURI
WLADIMIR
1126 ENCALADA SARABIA YURI WLADIMIR.-
PAGO POR ALIMENTOS Y BEBIDAS EN
TALLER DE TRABAJO PARA JEFES Y
TENIENTES POLITICOS DE PICHINCHA Y
BRIGADAS DE VOLUNTARIADO,
PENDIENTE DE PAGO DEL AÑO 2012,
SEGUN MEMORANDO MDI-VG-033 DE
FECHA 9 DE ENERO DE 2013 Y
CERTIFICACION 50
5,000.00 N 14/01/2013 14/01/201314/01/2013 0.00 5,000.00
01706577416001 ARGUELLO
CORONADO MARCO
SANTIAGO
1127 ARGUELLO CORONADO MARCO SANTIAGO.
- PAGO POR PRESENTACION ARTISTICA
EN TALLER DE TRABAJO PARA JEFES Y
TENIENTES POLITICOS DE PICHINCHA Y
BRIGADAS DE VOLUNTARIADO,
PENDIENTE DE PAGO DEL AÑO 2012,
SEGUN MEMOS MDI-VG- 34, FACTURA 526
Y CERTIFICACION 50
2,800.00 N 14/01/2013 14/01/201314/01/2013 0.00 2,800.00
01707344949 CEVALLOS DIAZ
MARIA DOLORES
1128 CEVALLOS DIAZ MARIA
DOLORES/DIRECTORA DE ASUNTOS
INTERNACIONALES / COMISION A
CUENCA- AZUAY/ DEL 22 DE NOVIEMBRE
DE 2012
50.00 N 14/01/2013 14/01/201314/01/2013 0.00 50.00
EJERCICIO:
PAGINA :
11:22.29HORA :
FECHA : 26/02/2013
119 DE 431
Tiempo
Apro.
D=C-A
Tiempo
Pago
G=F-E
Total
Ruta
I=H-A
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS 2013
Aprobado
C
Fecha
Solicitud
B
FechaElaboración
A
ErradoMonto
IVA
Monto
Gasto
Descripción del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
Entregado
BCE
H
Monto
Líquido
REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
11804105540 ORTIZ LOPEZ PABLO
SEBASTIAN
1129 ORTIZ LOPEZ PABLO
SEBASTIAN/SERVIDOR PUBLICO 3 DE LA
DIRECCION DE TICS / COMISION A
GUARANDA BOLIVAR / DEL 22 AL 23 DE
NOVIEMBRE
120.00 N 14/01/2013 15/01/201315/01/2013 0.00 120.00
0 0 21004021323 NOGALES FLORES
GEOVANNY JAVIER
1130 NOGALES FLORES GEOVANNY
JAVIER/OFICINA DE ANALISIS DE LA
INFORMACION/TULCAN/ 11 AL 14
DICIEMBRE 2012/ACTUALIZACION DE LA
INFORMACION PROVENIENTE DEL
PROCESO DE LEVANTMIENTO Y
VALIDACION DE DATOS
CORRESPONDIENTE AL HISTORICO DE
DENUNCIAS AL AÑO 2012 DE LOS 63
DELITOS CONCRETADOS POR LA
DIRECCION.
207.50 N 14/01/2013 16/01/201314/01/201314/01/2013 16/01/2013 16/01/2013 0.00 207.50
0 0 21713435137 FLORES BOMBOM
JAIME VINICIO
1131 FLORES BOMBOM JAIME VINICIO/
CONDUCTOR ADMINISTRATIVO DE LA
DIRECCION ADMINISTRATIVA /
GUAYAQUIL /29 AL 30 DE NOVIEMBRE DE
2012/TRASLADAR AL FUNCIONARIO PARA
ENTREGAR BIENES A LA DRA OREJUELA
DELGADO SILVIA EN LA CIUDAD DE
GUAYAQUIL.
77.20 N 14/01/2013 16/01/201314/01/201314/01/2013 16/01/2013 16/01/2013 0.00 77.20
0 0 21803293214 ESPINOZA DELGADO
CARLOS RAFAEL
1132 ESPINOZA DELGADO CARLOS
RAFAEL/SEGURIDA DEL SR. MINISTRO DEL
DESPACHO DEL MINISTERIO DEL
INTERIOR/LAGO AGRIO - SUCUMBIOS /8 AL
11 OCTUBRE 2012/ TRASLADAR A LA
CIUDAD DE LAGO AGRIO, FIN DE CUMPLIR
DISPOCIONES DEL SR. MINISTRO DEL
INTERIOR.
192.50 N 14/01/2013 16/01/201314/01/201314/01/2013 16/01/2013 16/01/2013 0.00 192.50
0 0 21714916689 ZUNIGA ROCHA
LEDY ANDREA
1133 ZUNIGA ROCHA LEDY ANDREA/ASESORA
MINISTERIAL DEL
DESPACHO/GUAYAQUIL/27 DE AGOSTO
DEL 2012/ASISTENCIA A REUNIONES DE
TRABAJO EN LA GOBERNACION DEL
GUAYAS (IDA# 5472057941554;
RETORNO#5472057941554: AEROGAL).
50.00 N 14/01/2013 16/01/201314/01/201314/01/2013 16/01/2013 16/01/2013 0.00 50.00
0 0 20603991258 MITA CHAFLA LUIS
ROGELIO
1134 MITA CHAFLA LUIS ROGELIO/SEGUIRDAD
DEL SR. MINISTRO DEL DESPACHO DEL
MINISTRO/25 AL 30 NOVIEMBRE
2012/BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL
PLAN DE DEFENSA LOS HIJOS DEL SR.
MINISTRO EN LA CIUDAD DE CUENCA,
CONFORME RECOMIENDA INFORME
PRELIMINAR (IDA #2692634595091;
RETORNO#2692634611435: TAME )
300.00 N 14/01/2013 16/01/201314/01/201314/01/2013 16/01/2013 16/01/2013 0.00 300.00
0 0 21711464881 NOVOA RAMOS
JULIO CESAR
1135 NOVOA RAMOS JULIO CESAR/SEGURIDAD
DEL SR. MINISTRO /AMBATO-
TUNGURAHUA /14 DE NOVIEMBRE
2012/BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL
PLAN DE DEFENSA AL SR. MINISTRO DEL
INTERIOR DURANTE SU VISITA A LAS
CIUDADES DE GUAYAQUIL, SALINAS,
CUENCA Y AZOGUES
35.00 N 14/01/2013 16/01/201314/01/201314/01/2013 16/01/2013 16/01/2013 0.00 35.00
EJERCICIO:
PAGINA :
11:22.29HORA :
FECHA : 26/02/2013
120 DE 431
Tiempo
Apro.
D=C-A
Tiempo
Pago
G=F-E
Total
Ruta
I=H-A
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS 2013
Aprobado
C
Fecha
Solicitud
B
FechaElaboración
A
ErradoMonto
IVA
Monto
Gasto
Descripción del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
Entregado
BCE
H
Monto
Líquido
REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
0 0 21716801855 ACOSTA RIVERA
PATRICIO EUGENIO
1136 ACOSTA RIVERA PATRICIO
EUGENIO/OFICINA DE INFORMACIÓN DEL
DELITO/CARCHI-TULCAN /11 AL 14
DICIEMBRE 2012/ACTUALIZACION DE LA
INFORMACION PROVENIENTE DEL
PROCESO DE LEVANTAMIENTO Y
VALIDACION DE DATOS
CORRESPONDIENTE AL HISTORICO DE
DENUNCIAS DEL AÑO 2012 CONCRETADOS
POR LA DIRECCION GENERAL
207.50 N 14/01/2013 16/01/201314/01/201314/01/2013 16/01/2013 16/01/2013 0.00 207.50
0 0 21716611098 GRANIZO CAZORLA
VICTOR HUGO
1137 GRANIZO CAZORLA VICTOR HUGO/
POLICIA-OFICINA DE INFORMACIÓN DEL
DELITO/ SUCUMBÍOS, NAPO Y MORONA
SANTIAGO/10 AL 14 DICIEMBRE
2012/ACTUALIZACION DE LA
INFORMACION PROVENIENTE DEL
PROCESO DE LEVANTAMIENTO Y
VALIDACION DE DATOS
CORRESPONDIENTE AL HISTORICO DE
DENUCIAS DE LOS 63 DELITOS
282.50 N 14/01/2013 16/01/201314/01/201314/01/2013 16/01/2013 16/01/2013 0.00 282.50
0 0 151705138863 CAMPANA LUCERO
SANTIAGO
1138 CAMPANA LUCERO SANTIAGO/SP6 DE
AUDITORIA
INTERNA/MANABÍ-PORTOVIEJO/DEL 10 AL
14 DE DICIEMBRE DEL 2012/ PROCESO DE
ADM. DE LOS PERMISOS ANUALES DE
FUNCIONAMIENTO ( IDA 608833; RETORNO
608833) SOL. 23-11-2012
360.00 N 14/01/2013 29/01/201314/01/201314/01/2013 29/01/2013 29/01/2013 0.00 360.00
0 1 20910443365 ALDAZ ASPIAZU
CARLOS
WASHINGTON
1139 ALDAZ ASPIAZU CARLOS WASHINGTON/
CODUCTOR ADMINISTRATIVO /MACHALA -
EL ORO /DEL 16 AL 18 DE OCTUBRE DE
2012/ MOVILIZAR AL FUNCIONARIO
GUSTAVO ROSERO LA CIUDAD DE
MACHALA ( TERRESTRE) SEGUN MEMO 713
156.00 N 14/01/2013 15/01/201314/01/201314/01/2013 16/01/2013 16/01/2013 0.00 156.00
0 0 20201474087 CAJILEMA
GONZALEZ VICTOR
EDUAR
1140 CAJILEMA GONZALEZ VICTOR
EDUAR/SERVIDOR PUBLICO 1
COORDINACION GENERAL PLANIFICACION
/ GUAYAQUL /28 NOVIEMBRE
2012/POSESION EFECTIVA PREDIO
DENOMINADO CANTERA PREVEE
CONSTRUIR ESCUELAS FORMACION DE
POLICIAS E INSPECCION PROYECTO(IDA #
4622634607197;RETORNO#
2692634608802:ADVANTAGE TRAVEL).
40.00 N 14/01/2013 16/01/201314/01/201314/01/2013 16/01/2013 16/01/2013 0.00 40.00
01711082824 NOLIVOS
VALAREZO
SANTIAGO
ALEJANDRO
1141 NOLIVOS VALAREZO SANTIAGO
ALEJANDRO/COORDINADOR ZONAL SP1
SUBSECRETARIA DE GESTION POLITICA
/BABAHOYO/11 AL 14 DE DICIEMBRE DEL
2012/MANTENER REUNIONES PARA
TRATAMIENTO DE INVASION TIERRAS
RECORRIDOS CAMPO PARA VERIFICAR LAS
INFORMACIONES OTORGADAS (IDA#
2692130695421; RETORNO#2692130695421:
TAME)
260.00 N 14/01/2013 14/01/201314/01/2013 0.00 260.00
EJERCICIO:
PAGINA :
11:22.29HORA :
FECHA : 26/02/2013
121 DE 431
Tiempo
Apro.
D=C-A
Tiempo
Pago
G=F-E
Total
Ruta
I=H-A
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS 2013
Aprobado
C
Fecha
Solicitud
B
FechaElaboración
A
ErradoMonto
IVA
Monto
Gasto
Descripción del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
Entregado
BCE
H
Monto
Líquido
REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
0 0 20201645629 ROMERO
BENAVIDEZ DANILO
SANTIAGO
1142 ROMERO BENAVIDEZ DANILO
SANTIAGO/SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO
DEL DESPACHO DEL MINISTRO DEL
INTERIOR/21 NOVIEMBRE
2012/AMBATO/BRINDAR SEGURIDAD Y
ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SR.
MINISTRO DEL INTERIOR DURANTE SU
VISITA A LA CIUDAD DE AMBATO.
15.00 N 14/01/2013 16/01/201314/01/201314/01/2013 16/01/2013 16/01/2013 0.00 15.00
0 1 21715910335 MARCELO
GONZALEZ
1143 MARCELO GONZALEZ/AUXILIAR DE
SERVICIOS/PAGO DE GASTOS DE
MOVILIZACION DEL DEL MES DE
DICIEMBRE DE 2012/ SEGUN CUADRO
ADJUNTO
15.00 N 14/01/2013 15/01/201314/01/201314/01/2013 16/01/2013 16/01/2013 0.00 15.00
0 0 20300446416 CAJAS AVILA
NORMA BEATRIZ
1144 CAJAS AVILA NORMA BEATRIZ/ASESORA
COORDINACION GENERAL DE
PLANIFICACION/GUAYAQUIL-GUAYAS/ DEL
18 AL 20 DE DICIEMBRE 2012/ DAR
CUMPLIMIENTO A LOS COM ADQ. CON EL
SNAP Y GPR (IDA 709781;709781: NO AG)
RETORNO SEGUN SOLICITUD E INFORME,
CERTIFICACION PRESUPUESTARIA Nº 039
250.00 N 14/01/2013 16/01/201314/01/201314/01/2013 16/01/2013 16/01/2013 0.00 250.00
0 0 20910634781 ESTEVEZ DIAZ
MONICA CECILIA
1145 ESTEVEZ DIAZ MONICA CECILIA/ASESORA
COORDINACION GENERAL DE
PLANIFICACION/GUAYAQUIL-GUAYAS/ DEL
18 AL 20 DE DICIEMBRE
2012/ACTUALIZACION PROVENIENTE DEL
PROCESO DE LEVANTAMIENTO Y
VALIDACION DE DATOS DEL HISTORICO
DE DENUNCIAS (TERRESTRE) CERT
PRESUPUESTARIA Nº 039
270.00 N 14/01/2013 16/01/201314/01/201314/01/2013 16/01/2013 16/01/2013 0.00 270.00
0 0 20912262847 MACANCELA
PATINO IVETTE
STEPHANIE
1146 MACANCELA PATINO IVETTE
STEPHANIE/ASESORA 5/GYE/DEL 20 AL
21-09-2012/SEGUIMIENTO DE PROCESOS DE
ASPIRANTE S DE POLICIAS (IDA 513140c1;
RETORNO 7730071c1: NO AG) SEGUN
SOL.20-09-2012 Y CERT.39.
50.00 N 14/01/2013 16/01/201314/01/201314/01/2013 16/01/2013 16/01/2013 0.00 50.00
0 0 21714916689 ZUNIGA ROCHA
LEDY ANDREA
1147 ZUNIGA ROCHA LEDY ANDREA/ASESORA
DEL DESPACHO /GUAYAQUIL/DEL 18-DE
OCTUBRE DE 2012/ ASISTENCIA Y
SEGUIMIENTO A PROCESOS JUDICIALES DE
LOS MAS BUSCADOPS ( IDA 521340c1;
RETORNO 4518133c1: NO AGE)
50.00 N 14/01/2013 16/01/201314/01/201314/01/2013 16/01/2013 16/01/2013 0.00 50.00
0 0 20706289584 AGUIRRE
VALAREZO FLOR
MARIA
1148 AGUIRRE VALAREZO FLOR MARIA/POLICIA
DEL ANALISIS DE LA INFORMACION DEL
DELITO/CUENCA- AZUAY/DEL 11 NOV AL 03
DIC DE 2012/ ACT DE INF PROV PROCESO
DE LEVANTAMIENTO Y VALIDACION DEL
HISTORICO DENUNCIAS (TERRESTRE)
SEGUN MEMO 1335
368.00 N 14/01/2013 16/01/201314/01/201314/01/2013 16/01/2013 16/01/2013 0.00 368.00
0 0 21718272774 QUILLUPANGUI
QUILLUPANGUI
LUIS
1149 QUILLUPANGUI QUILLUPANGUI
LUIS/POLICIA DEL ANALISIS DE LA
INFORMACION DEL DELITO/PORTOVIEJO -
MANABI/ DEL 11- DE NOV AL 1 DE DIC DE
2012 / ACT DE INF PROVENIENTE DEL
PROCESO DE LEVANTAMIENTO Y
VALIDACION DE DATOS DEL HISTORICO
DE DENUNCIAS (TERRESTRE) SEGUN
MEMO 1335
501.40 N 14/01/2013 16/01/201314/01/201314/01/2013 16/01/2013 16/01/2013 0.00 501.40
EJERCICIO:
PAGINA :
11:22.29HORA :
FECHA : 26/02/2013
122 DE 431
Tiempo
Apro.
D=C-A
Tiempo
Pago
G=F-E
Total
Ruta
I=H-A
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS 2013
Aprobado
C
Fecha
Solicitud
B
FechaElaboración
A
ErradoMonto
IVA
Monto
Gasto
Descripción del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
Entregado
BCE
H
Monto
Líquido
REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
0 1 21712238672 SAMBACHE
CALVOPINA ALEX
GIOVANNI
1150 SAMBACHE CALVOPINA ALEX
GIOVANNI/SP1/LASSO/DEL 26 AL 28 DE
DICIEMBRE DEL 2012/SOCIALIZACION
CONFIGURACION CAPACITACION AL
PERSONAL POLICIA DEL SISITEMA DE
BOTONES DE SEGURIDAD (TERRESTRE)
SEGUN SOL-26-12-2012 Y CERT.39
195.00 N 14/01/2013 15/01/201314/01/201314/01/2013 16/01/2013 16/01/2013 0.00 195.00
0 0 21708072762 CHAVEZ PESANTEZ
MANUEL JESUS
1151 CHAVEZ PESANTEZ MANUEL
JESUS/SERVIDOR PUBLICO 2/SAN
LORENZO/DEL 15 AL 16-10-2012/LLEVAR
MOBILIARIO Y TRASLADO DE ENSERES
DEL UPC (TERRESTRE) SEGUN
SOL.14-11-201 Y CERT.39.
105.00 N 14/01/2013 16/01/201314/01/201314/01/2013 16/01/2013 16/01/2013 0.00 105.00
0 0 21709687543 JAIME IVAN
MORLAES NARANJO
1152 JAIME IVAN MORLAES
NARANJO/CONDUCTOR
ADMINISTRATIVO/COMISION A
IBARRA/DEL 07-11-2012/TRANSLADAR
FUNCIONARIA PARA TRATAR TEMAS DE
INVASION DEL BOSQUE PROTECTOR LOS
CEDROS ( TERRESTRE) SEGUN MEMO 923.
35.20 N 14/01/2013 16/01/201314/01/201314/01/2013 16/01/2013 16/01/2013 0.00 35.20
00905071247 RUEDA VASQUEZ
TOMAS EDISON
1153 RUEDA VASQUEZ TOMAS EDISON/ SP5 DE
LA DIRECCIÓN DE
AUDITORIA/MANABÍ-PORTOVIEJO/ DEL 10
AL 14 DE DICIEMBRE DEL 2012/ EXAMEN
ESPECIAL AL PROCESO DE RECAUDACION
DE LOS PERMISOPS ANUALES
FUNCIONAMIENTO EN LA GOBERNACION
DE MANABI (IDA 608832; RETORNO 608832:
ADVANTAGE TRAVEL) Y SEGUN SOL.
23-11-2012
360.00 N 14/01/2013 14/01/201314/01/2013 0.00 360.00
0 0 21712841657 QUIJIA SOTALIN
EBERTH ALEXI
1154 QUIJIA SOTALIN EBERTH
ALEXI/SEGURIDAD DEL SR.
MINISTRO/RIOBAMBA/01-12-2012/BRINDAR
SEGURIDADY ACTIVAR EL PLAN DEFENSA
PARA EL SR. MINISTRO DEL INTERIOR
(TERRESTRE) SEGUN SOL 30-11-2012 Y
CERT-39.
30.00 N 14/01/2013 16/01/201314/01/201314/01/2013 16/01/2013 16/01/2013 0.00 30.00
01712576113 ZAMORA
VEINTIMILLA DIEGO
HERNA
1155 ZAMORA VEINTIMILLA/SEGURIDAD
/CUENCA DEL 07 AL 09 DE DICIEMBRE DEL
2012 /ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA.
150.00 N 14/01/2013 14/01/201314/01/2013 0.00 150.00
31004021323 NOGALES FLORES
GEOVANNY JAVIER
1156 NOGALES FLORES/POLICIA/GUAYAS DEL 21
DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE DEL
2012/ RECOLECCION DE LAS NOTOCIAS DEL
DELITO.
290.00 N 14/01/2013 17/01/201317/01/2013 0.00 290.00
01710883636 GANCHALA
GUTIERREZ ALEX
MAURICIO
1157 ALEX GANCHALA/SEGURIDAD/MANTA EL
13 DE DICIEMBRE DEL 2012/COORNIDAR
LA SEGURIDAD .
40.00 N 14/01/2013 14/01/201314/01/2013 0.00 40.00
00912262847 MACANCELA
PATINO IVETTE
STEPHANIE
1158 MACANCELAS PATIÑO/ASESORA/
GUAYAQUIL DEL 31 DE JULIO AL 07 DE
AGOSTO DEL 2012/ TOMAD E PRUEBAS
FISICAS A LOS ASPIRANTES A CADETES Y
POLICIA NACIONAL.
150.00 N 14/01/2013 14/01/201314/01/2013 0.00 150.00
01715545180 SALAZAR PEREZ
PABLO JAVIER
1159 SALAZAR PEREZ/SEGURIDAD/ AMBATO EL
21 DE NOVIEMBRE DEL 2012/ ACTIVAR
ELPLAN DE DEFENSA.
15.00 N 14/01/2013 14/01/201314/01/2013 0.00 15.00
00201645629 ROMERO
BENAVIDEZ DANILO
SANTIAGO
1160 ROMERO
DANILO/SEGURIDAD/GUAYAQUILEL 20 DE
NOVIEMBRE DEL 2012/ ACTIVAR EL PLAN
DE DEFENSA.
30.00 N 14/01/2013 14/01/201314/01/2013 0.00 30.00
EJERCICIO:
PAGINA :
11:22.29HORA :
FECHA : 26/02/2013
123 DE 431
Tiempo
Apro.
D=C-A
Tiempo
Pago
G=F-E
Total
Ruta
I=H-A
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS 2013
Aprobado
C
Fecha
Solicitud
B
FechaElaboración
A
ErradoMonto
IVA
Monto
Gasto
Descripción del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
Entregado
BCE
H
Monto
Líquido
REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
00912262847 MACANCELA
PATINO IVETTE
STEPHANIE
1161 MACANCELA PATIÑO/ ASESORA/
GUAYAQUIL DEL 02 DE OCTUBRE DEL 2012/
REUNION DE GOBIERNO CON LOS
GOBERNANTES.
50.00 N 14/01/2013 14/01/201314/01/2013 0.00 50.00
10912262847 MACANCELA
PATINO IVETTE
STEPHANIE
1162 MACANCELA PATIÑO/ASESORA/
GUAYAQUIL DEL 17 L 22 DE JULIO DEL
2012/REALIZAR EL SEGUIMIENTO DEL
PROCESO DE ASPIRANTES A POLICIAS.
150.00 N 14/01/2013 15/01/201314/01/2013 0.00 150.00
0 1 71707581631001 ACOSTA
QUINAPALLO
FAUSTO PATRICIO
1163 ACOSTA QUINAPALLO FAUSTO
PATRICIO/FAC 001-001-92/ AUT GASTO
28/PAGO DE ARRIENDO DE LAS OFICINAS
DE LA JEFATURA POLITICA DEL CANTON
CAYAMBE CORRESPONDIENTE AL MES DE
DICIEMBRE DEL 2012; CERT.43.
308.25 N 15/01/2013 21/01/201315/01/201315/01/2013 22/01/2013 22/01/2013 36.99 283.59
0 0 10603033770 JARAMILLO
GONZALEZ
ALEXANDRA
1164 JARAMILLO GONZALEZ ALEXANDRA/SP7
DESPACHO /GUAYAQUIL-GUAYAS Y
CUENCA-AZUAY/DEL 08 AL 11 DE
OCTUBRE2012/ASISTIR A AUDIENCIAS EN
GUAYAQUIL REVISIÓN Y SEGUIMIENTO
DE PROCESOS RELATIVOS A LOS MÁS
BUSCADOS EN CUENCA
280.00 N 15/01/2013 16/01/201315/01/201315/01/2013 16/01/2013 16/01/2013 0.00 280.00
01804105540 ORTIZ LOPEZ PABLO
SEBASTIAN
1165 ORTIZ LOPEZ PABLO/ SP3/GUAYAQUIL DEL
11 AL 13 DE DICIEMBRE DEL
2012/SOCIALIZACION CONFIGURACION
CAPACITACION AL PERSONAL.
205.50 N 15/01/2013 15/01/201315/01/2013 0.00 205.50
0 0 11719089441 GALLARDO INGA
MARIELA VANESA
1166 GALLARDO INGA MARIELA VANESA/TNTE
POLICIA ANALISIS DEL
DELITO/BABAHOYO-LOS RIOS/DEL 17 AL
21 DE DICIEMBRE 2012/CONTINUAR CON LA
RECOLECCION DE LA INFORMACIÓN DE
LAS NOTICIAS DEL DELITO DEL AÑO
2012/IDA VEHICULO PARTICULAR
RETORNO VEHICULO POLICIAL VITARA SZ
PEA 2853 OAID
360.00 N 15/01/2013 16/01/201315/01/201315/01/2013 16/01/2013 16/01/2013 0.00 360.00
01803667839 VILLACRES CASTRO
CARLOS ALBERT
1167 VILLACRES CASTRO/ SEGURIDAD/ AMBATO
DEL23 AL 24 DE OCTUBRE DEL 2012/
TRASLADO CON EL FIN DE CUMPLIR
DISPOSICIONES.
84.00 N 15/01/2013 15/01/201315/01/2013 0.00 84.00
01714438254 PASPUEL
YANAYACO OMAR
EFREN
1168 PASPUEL YANAYACO/ SEGURIDAD/
GUAYAQUIL DEL 05 AL 08 DE DICIEMBRE
DEL 2012/ BRINDAR SEGURIDAD AK SR.
VICEMINISTRO.
180.00 N 15/01/2013 15/01/201315/01/2013 0.00 180.00
01717622508 NAVARRO GAONA
JORGE ANDRES
1169 NAVARRO GAONA/ SP3/ LATACUNGA DEL
26 AL 28 DE DICIEMBRE DEL 2012/
SOCIALIZACION , CONFIGURACION
CAPACITACION DEL PRESONAL POLICIAL.
200.00 N 15/01/2013 15/01/201315/01/2013 0.00 200.00
0 0 10503072415 LAMINGO CHINGO
EDGAR RAU
1170 LAMINGO CHINGO EDGAR RAU/POLICIA DE
ANALISIS DEL DELITO/ SUCUMBIOS, NAPO
Y MORONA SANTIAGO/ DEL 10 AL 14 DE
DICIEMBRE 2012/CONTINUAR CON LA
RECOLECCIÓN DE INFORMACION DE
ANALISIS DEL DELITO AÑO 2012/IDA
TRANS PUBLICO RETORNO VEHICULO
POLICIAL PEA 2620
267.50 N 15/01/2013 16/01/201315/01/201315/01/2013 16/01/2013 16/01/2013 0.00 267.50
01707581631001 ACOSTA
QUINAPALLO
FAUSTO PATRICIO
1171 ACOSTA QUINAPALLO FAUSTO
PATRICIO/FAC 001-001-92/ AUT GASTO
28/PAGO DE ARRIENDO DE LAS OFICINAS
DE LA JEFATURA POLITICA DEL CANTON
CAYAMBE CORRESPONDIENTE AL MES DE
DICIEMBRE DEL 2012; CERT.43.
36.99 N 15/01/2013 15/01/201315/01/201315/01/2013 0.00 36.99
EJERCICIO:
PAGINA :
11:22.29HORA :
FECHA : 26/02/2013
124 DE 431
Tiempo
Apro.
D=C-A
Tiempo
Pago
G=F-E
Total
Ruta
I=H-A
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS 2013
Aprobado
C
Fecha
Solicitud
B
FechaElaboración
A
ErradoMonto
IVA
Monto
Gasto
Descripción del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
Entregado
BCE
H
Monto
Líquido
REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
0 0 11706781109 CORDOVA UNDA
JAVIER FELIPE
1172 CORDOVA UNDA JAVIER
FELIPE/VICEMINISTRO DE SEGURIDAD
INTERNA/GUAYAQUIL-GUAYAS/DEL
30-11-2012/CUMPLIR CON LA AGENDA
DISPUESTA POR EL MINISTRO DEL
INTERIOR/IDA 2692634611437C1 Y RETORNO
2692634611437C2
65.00 N 15/01/2013 16/01/201315/01/201315/01/2013 16/01/2013 16/01/2013 0.00 65.00
01305907626 ROSERO JARAMILLO
GUSTAVO FABIA
1173 ROSERO JARAMILLO GUSTAVO
FABIA/ASESOR DEL
MINISTRO/ESMERALDAS/DEL 21 AL 22 DE
NOVIEMBRE DE 2012/ PARTICIPACION EN
LA INSTALACION DE LA MESA DE PUEBLOS
AFRODESCENDIENTES (IDA 44541c1;
RETORNO 22706c2: NO INDICA AGENCIA)
SEGUN OFICIO 950
-150.00 N 15/01/2013 15/01/201315/01/2013 0.00 -150.00
01702785740 BONILLA SORIA
OSCAR GONZALO
1174 BONILLA SORIA/ VICEMINISTRO/
GUAYAQUIL EL 26 DE DICIEMBRE DEL
2012/ REUNION CON AUTORIDADES DE LA
PROVINCIA.
50.00 N 15/01/2013 15/01/201315/01/2013 0.00 50.00
01716801855 ACOSTA RIVERA
PATRICIO EUGENIO
1175 ACOSTA RIVERA/ POLICIA/ IBARRA DEL 04
AL 10 DE DICIEMBRE DEL 2012/
ACTUALIZACION DE LA INFORMACION
PROVENIENTE DEL PROCESO DE
LEVANTAMIENTO
150.00 N 15/01/2013 15/01/201315/01/2013 0.00 150.00
00910634781 ESTEVEZ DIAZ
MONICA CECILIA
1176 ESTEVEZ DIAZ MONICA/ SARGENTO/ STO
DOMINGO DEL 09 AL 14 DE DICIEMBRE DEL
2012/ ACTUALIZACION DE LA
INFORMACION PROVENIENTE DEL
PROCESO DE LEVANTAMIENTO Y
VALIDADION DE DATOS.
272.50 N 15/01/2013 15/01/201315/01/2013 0.00 272.50
0 1 101717725038 PILLAJO MARTINEZ
DANIEL ORLAND
1177 PILLAJO MARTINEZ DANIEL
ORLAND/SERVIDOR PUBLICO 1 DIRECCION
DE TICS/ LATACUNGA/ DEL 26 DE
NOVIEMBRE DE 2012/SOCIALIZACION Y
CONFIGURACION DE BOTONES DE
SEGURIDAD EN UPCs/TRASNPORTE
PARTICULAR
40.00 N 15/01/2013 24/01/201315/01/201315/01/2013 25/01/2013 25/01/2013 0.00 40.00
01305907626 ROSERO JARAMILLO
GUSTAVO FABIA
1178 ROSERO JARAMILLO GUSTAVO
FABIA/ASSOR DEL MINISTRO/COMISION A
ESMERALDAS/DEL 21 AL 22 DE NOVIEMBRE
DE 2012
-150.00 N 15/01/2013 15/01/201315/01/2013 0.00 -150.00
01803689361 SALAZAR YEPEZ
MARCO ANTONIO
1179 SALAZAR YEPEZ/SEGURIDAD DEL
MINISTRO/ CUENCA DEL 05 DE OCTUBRE
DEL 2012/ SEGUIMIENTO CASOS MAS
BUSCADOS.
40.00 N 15/01/2013 15/01/201315/01/2013 0.00 40.00
01707075774 GARAY ESTRELLA
HOLGUER GIOVANN
1180 GARAY ESTRELLA HOLGUER
GIOVANN/SERVIDOR PUBLICO
3/GUAYAQUIL-GUAYAS/ DEL 28 AL 30 DE
NOVIEMBRE-2012/ REALIZAR GESTIONES
TENDIENTES A LA DOTACION DE
SERVICIOS BASICOS A LAS UNIDADES DE
POLICIA/IDA N.BOLETO
4622634608804-RETORNO
2692634608805-ADVANTAGE TRAVEL, SE
REVIERTE EL CUR 300
-206.50 N 15/01/2013 15/01/201315/01/2013 0.00 -206.50
EJERCICIO:
PAGINA :
11:22.29HORA :
FECHA : 26/02/2013
125 DE 431
Tiempo
Apro.
D=C-A
Tiempo
Pago
G=F-E
Total
Ruta
I=H-A
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS 2013
Aprobado
C
Fecha
Solicitud
B
FechaElaboración
A
ErradoMonto
IVA
Monto
Gasto
Descripción del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
Entregado
BCE
H
Monto
Líquido
REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
00602877425 YAUTIBUG
GUAMINGA
FRANKLIN HUMBE
1181 YAUTIBUG GUAMINGA FRANKLIN
HUMBE/ANALISTA INFORMACION DEL
DELITO MINISTERI DEL INTERIOR/DEL 25
DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE
2012/SEGUN SOLICITUD E INFORME,
CERTIFICACION PRESUPUESTARIA Nº 039
275.85 N 15/01/2013 15/01/201315/01/2013 0.00 275.85
01305907626 ROSERO JARAMILLO
GUSTAVO FABIA
1182 ROSERO JARAMILLO GUSTAVO
FABIA/ASESOR DEL SR.
MINISTRO/COMISION A
ESMERALDAS-ATACAMES/ DEL 21 AL 22 DE
NOVIEMBRE 2012
125.00 N 15/01/2013 15/01/201315/01/2013 0.00 125.00
01714254453 ALMEIDA
VALDOSPINOS
MARIA DE L
1183 ALMEIDA MARIA DE LOS ANGELES/
SEGURIDAD/ AMBATO EL 04 DE DICIEMBRE
DEL 2012/ BRINDAR SEGURIDAD.
30.00 N 15/01/2013 15/01/201315/01/2013 0.00 30.00
01718655473 MINDA CARILLO
CHRISTIAN PATRIC
1184 MINDA CARRILLO PATRICIO/ SEGURIDAD/
TULCN DEL 10 AL 11 DE DICIEMBRE DEL
212/ ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA.
120.00 N 15/01/2013 15/01/201315/01/2013 0.00 120.00
01718912205 COLINA PAZOS
DARWIN ALEXIS
1185 COLINA PAZOS/ SEGURIDAD/ ESMERALDAS
DEL 20 AL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2012/
BRINDAR SEGURIDAD Y ACTUVAR EL
PLAN DE DEFENSA.
82.50 N 15/01/2013 15/01/201315/01/2013 0.00 82.50
01712234051 GAVILANES EDWIN 1186 GAVILANES EDWIN/ SP5/ GUAYAQUIL DEL
18 AL 20 DE DICIEMBRE DEL 2012/
REALIZACION DEL AVANCE DE LA
IMPLEMENTACION DEL NUEVO MODELO
200.00 N 15/01/2013 15/01/201315/01/2013 0.00 200.00
00501889141 CARDENAS
HIDALGO MARIA
ANDREA
1187 CARDENAS HIDALGO MARIA
ANDREA/SERVIDORA PUBLICA
3/DIRECCION DE CONTROL Y ORDEN
PUBLICO/EL 31 DE OCTUBRE 2012/SEGUN
SOLICITUD E INFORME, CERTIFICACION
PRESUPUESTARIA Nº 039
40.00 N 15/01/2013 15/01/201315/01/2013 0.00 40.00
01707716831 ARMAS EDWIN
PATRICIO
1188 ARMAS EDWIN PATRICIO/ ASESOR/
GUAYAQUILM DEL 26 DE DICIEMBRE DEL
2012/ LEGALIZACION DEL PREDIO
DENOMINADO LA CANTERA.
50.00 N 15/01/2013 15/01/201315/01/2013 0.00 50.00
01715818819 VINUEZA TAMAYO
DAVID ANDRES
1189 VINUEZA TAMAYO DAVID
ANDRES/SEGURIDAD/DESPACHO DEL SR.
MINISTRO/COMISION A
GUAYAQUIL-GUAYAS/DEL 07 AL 10 DE
NOVIEMBRE 2012/SEGUN SOLICITUD E
INFORME, CERTIFICACION
PRESUPUESTARIA Nº 039
240.00 N 15/01/2013 15/01/201315/01/2013 0.00 240.00
01709885477 ANDRANGO
SEGURA EDWIN
FERNANDO
1190 ANDRANGO SEGURA/ SP 4/ GUAYAQUIL
DEL 22 AL 25 DE NOVIEMBRE DEL 212/ IAEN
LOGISTICA PARA EL CUARTO ENCUENTRO
ORGANIZACIONES Y MOVIMIENTOS
SOCIALES.
160.00 N 15/01/2013 15/01/201315/01/2013 0.00 160.00
00912262847 MACANCELA
PATINO IVETTE
STEPHANIE
1191 MACANCELA PATINO IVETTE/ ASESORA/
GUAYAQUIL DEL 21 AL 22 DE AGOSTO DEL
2012/ ASOSTOR A LAS ACTIVIDADES
DELEGADAS POR EL SR. MINISTRO.
100.00 N 15/01/2013 15/01/201315/01/2013 0.00 100.00
01104734700 JUAREZ QUEZADA
LEONARDO
ALEXANDER
1192 JUAREZ LEONARDO/ POLICIA/ CUENCA DEL
11 AL 03 DE DICIEMBRE DEL 2012/
ACTUALIZACION DE LA INFORMACION
PROVENIENTE DEL PROCESO DE
LEVANTAMIENTO.
554.00 N 15/01/2013 15/01/201315/01/2013 0.00 554.00
00201159704 UQUILLAS
CASALOMBO
CARLOS ALFREADO
1193 UQUILLAS CASOLOMO CARLOS /
GUAYAQUIL DEL 28 DE OVIEMBRE DEL
2012/ COORDINAR EFECTIVA DEL PREDIO
DENOMINADO LA CANTERA.
50.00 N 15/01/2013 15/01/201315/01/2013 0.00 50.00
EJERCICIO:
PAGINA :
11:22.29HORA :
FECHA : 26/02/2013
126 DE 431
Tiempo
Apro.
D=C-A
Tiempo
Pago
G=F-E
Total
Ruta
I=H-A
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS 2013
Aprobado
C
Fecha
Solicitud
B
FechaElaboración
A
ErradoMonto
IVA
Monto
Gasto
Descripción del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
Entregado
BCE
H
Monto
Líquido
REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
01752311777 MARIN RESTREPO
BLANCA SONIA
1194 MARIN SONIA/ SP1/ MANTA DEL 26 AL 29
DE NOVIEMBRE DEL 2012/RECOLEECION Y
CONFIGURACION DE DATOS PARA EL
SISTEMA DE BOTONES,
280.00 N 15/01/2013 15/01/201315/01/2013 0.00 280.00
01714916689 ZUNIGA ROCHA
LEDY ANDREA
1195 ZUÑIGA LEDY ANDREA/ ASESORA/
GUAYAQUIL EL 14 DE AGOSTO DEL 2012/
ASISTENCIA A REUNIONES DE TRABAJO EN
LA GOBERNACION.
50.00 N 15/01/2013 15/01/201315/01/2013 0.00 50.00
01710172162 GUARDERAS
GALLEGOS JUAN
CARLOS
1196 GUARDERAS GALLEGOS JUAN/
POLIGRAFISTA/ LOJA DEL 10 AL 11 DE
OCTUBRE DEL 2012/ TRASLADO A FIN DE
CUNPLIR DISPOSICIONES.
80.00 N 15/01/2013 15/01/201315/01/2013 0.00 80.00
01711087682 ARROBA MOLINA
ROBERTO
1197 ARROBA MOLINA
ROBERTO/SEGURIDAD/MINISTRO DEL
INTERIOR/DEL 15 AL 23 DE NOVIEMBRE
2012/SEGUN SOLICITUD E INFORME,
CERTIFICACION PRESUPUESTARIA Nº 039
540.00 N 15/01/2013 15/01/201315/01/2013 0.00 540.00
00904861358 ESCALA VARAS
ARTURO JOSE
1198 ESCALA VARAS/ ASESOR/ MACAS DEL 07
AL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2012/ REVISION
ADMINISTRATIVA DEL PERSONAL QUE
LABORA EN LA GOBERNACION
150.00 N 15/01/2013 15/01/201315/01/2013 0.00 150.00
00912262847 MACANCELA
PATINO IVETTE
STEPHANIE
1199 MACANCELA PATINO IVETTE STEPHANIE/
ASESORA 5 DEL DESPACHO / COMISION A
GUAYAQUIL/ DEL 16 AL 18 DE JUNIO DE
2012 REVERTIDO POR PEDIDO DE
CONTABILIDAD PARA DEVOLVER POR
FALTA DE TICKET ELECTRONICOS
-150.00 N 15/01/2013 15/01/201315/01/2013 0.00 -150.00
00201474087 CAJILEMA
GONZALEZ VICTOR
EDUAR
1200 CAJILEMA GONZALEZ VICTOR EDUARDO/
SP1 DE LA COORDINACIÓN DE
PLANIFICACIÓN/ COMISIÓN A LA
PROVINCIA DEL GUAYAS-GUAYAQUIL EL
18 DE OCTUBRE DEL 2012/ SOL. 16-10-2012.-
Se revierte por que la fecha de la autorización no es
la misma que la solicitud y los tickes de avión.
-40.00 N 15/01/2013 15/01/201315/01/2013 0.00 -40.00
00201159704 UQUILLAS
CASALOMBO
CARLOS ALFREADO
1201 UQUILLAS CASALOMBO CARLOS
ALFREADO/ DIRECTOR DE INFORMACION,
SEGUIMIENTO Y
EVALUACION/GUAYAQUIL- GUAYAS/EL 18
OCTUBRE 2012/ COORDINAR Y
MONITOREAR EL PROCESO DE
LEGALIZACION DEL TERRENO
DENOMINADO LA CANTERA (IDA 4503171;
RETORNO 503171; ADVANTAGE TRAVEL
SEGUN MEMORANDO 1227 (RTO 493)
-50.00 N 15/01/2013 15/01/201315/01/2013 0.00 -50.00
01703065795 CUEVA JORGE
ENRIQUE
1202 CUEVA JORGE/ FOTOGRAFO/ AMBATO DEL
14 AL15 DE NOVIEMBRE DEL 2012/
COBERTUTA FOTOGRAFICA EN LA
INAGURACION DE LOS UPC.
30.00 N 15/01/2013 15/01/201315/01/2013 0.00 30.00
01707716831 ARMAS EDWIN
PATRICIO
1203 ARMAS EDWIN
PATRICIO/ASESOR/COORDINACION
GENERAL DE PLANIFICACION/EL 28 DE
NOVIEMBRE 2012/SEGUN SOLICITUD E
INFORME, CERTIFICACION
PRESUPUESTARIA Nº 039
50.00 N 15/01/2013 15/01/201315/01/2013 0.00 50.00
00400867214 HINOJOSA PAZOS
GANDY MAURICIO
1204 HINOJOSA PAZOS/ DIRECCION
ADMINISTRATIVA/ SANTO DOMINGO DEL
29 AL 31 DE AGOSTO DEL 2012/ TRASLADAR
A LOS FUNCIONARIOS PARA ELABORAR LA
PROGRAMACION ANUAL.
154.00 N 15/01/2013 15/01/201315/01/2013 0.00 154.00
EJERCICIO:
PAGINA :
11:22.29HORA :
FECHA : 26/02/2013
127 DE 431
Tiempo
Apro.
D=C-A
Tiempo
Pago
G=F-E
Total
Ruta
I=H-A
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS 2013
Aprobado
C
Fecha
Solicitud
B
FechaElaboración
A
ErradoMonto
IVA
Monto
Gasto
Descripción del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
Entregado
BCE
H
Monto
Líquido
REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
210201159704 UQUILLAS
CASALOMBO
CARLOS ALFREADO
1205 UQUILLAS CASALOMBO CARLOS
ALFREADO/ DIRECTOR DE INFORMACION,
SEGUIMIENTO Y EVALUACION/COMISION
A GUAYAQUIL/ DEL 18-10-2012
-50.00 N 15/01/2013 05/02/201315/01/2013 0.00 -50.00
01710681865 LEMAIRE ACOSTA
MARIA CRISTINA
1206 LEMARIE ACOSTA/ COOR. ADM. FIN. /
GUAYAQUIL DEL 10 AL 11 DE JULIO DEL
2012/ REUNION CON FABREC SOBRE
DETALLES PREVIA A LA ENTREGA DE LO
UPC.
100.00 N 15/01/2013 15/01/201315/01/2013 0.00 100.00
01715994107 HARO ALBUJA
JORGE VINICIO
1207 HARO ALBUJA JORGE
VINICIO/SEGURIDAD/VICEMINISTERIO DE
GOBERNABILIDAD/COMISION A
AMBATO-TUNGURAHUA/EL 13 DE
DICIEMBRE 2012/SEGUN SOLICITUD E
INFORME, CERTIFICACION
PRESUPUESTARIA Nº 039
30.00 N 15/01/2013 15/01/201315/01/2013 0.00 30.00
01804105540 ORTIZ LOPEZ PABLO
SEBASTIAN
1208 ORTIZ LOPEZ PABLO
SEBASTIAN/SERVIDOR PUBLICO 3 DE LA
DIRECCION DE TICS/ COMISION A
GURANDA-BOLIVAR/ DEL 22 AL 23 DE
NOVIEMBRE DE 2012
-104.50 N 15/01/2013 15/01/201315/01/2013 0.00 -104.50
00502829336 MALDONADO
BALSECA CRISTIAN
ALBERTO
1209 MALDONADO CRISTIAN/ CONDUCROR/
LAGO AGRIO DEL 21 AL 23 DE NOVIEMBRE
DEL 2012/ TRASLADO PARA TRATAR TEMAS
DEL CONFLICTO COCA SINCLAIR.
125.40 N 15/01/2013 15/01/201315/01/2013 0.00 125.40
1804105540 ORTIZ LOPEZ PABLO
SEBASTIAN
1210 ORTIZ LOPEZ PABLO
SEBASTIAN/SERVIDOR PUBLICO 3 DE LA
DIRECCIOND E TICS/ COMISION A
GUARANDA-BOLIVAR / DEL 22 AL 23 DE
NOVIEMBRE DE 2012
120.00 S 15/01/2013 0.00 120.00
01712238672 SAMBACHE
CALVOPINA ALEX
GIOVANNI
1211 SAMBACHE ALEX/ DIRECCION DE LA TICS/
EL ORO DEL 11 AL 13 DE DICIEMBRE DEL
2012/ SOCIALIZACION CONFIGURACION
CAPACITACION AL PERSONAL POLICIAL.
203.00 N 15/01/2013 15/01/201315/01/2013 0.00 203.00
10912518412 ANDACHI
VERDEZOTO
ROBINSON JEO
1212 ANDACHI VERDEZOTO ROBINSON
SEGURIDAD/SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO
/COMISION A ESMERALDAS/DEL 20 AL 22
DE NOVIEMBRE 2012/SEGUN SOLICITUD E
INFORME, CERTIFICACION
PRESUPUESTARIA Nº 039
100.80 N 15/01/2013 16/01/201316/01/2013 0.00 100.80
00502534993 CHILLAGANA
MALEZA DIEGO
FERNANDO
1213 CHILLAGANA MALEZA DIEGO
FERNANDO/SEGURIDAD/MINISTRO DEL
INTERIOR/COMISION A
RIOBAMBA-CHIMBORAZO/DEL 30 DE
NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE
2012/SEGUN SOLICITUD E INFORME,
CERTIFICACION PRESUPUESTARIA Nº 039
95.00 N 15/01/2013 15/01/201315/01/2013 0.00 95.00
01714086475 GALARRAGA
FLORES
GERMANICO RAUL
1214 GALARRAGA FLORES GERMANICO
RAUL/SEGURIDAD/VICEMINISTERIO DE
SEGURIDAD INTERNA/COMISION
AAMBATO-TUNGURAHUA/DEL 13 AL DE
NOVIEMBRE 2012/SEGUN SOLICITUD E
INFORME, CERTIFICACION
PRESUPUESTARIA Nº 039
60.00 N 15/01/2013 15/01/201315/01/2013 0.00 60.00
EJERCICIO:
PAGINA :
11:22.29HORA :
FECHA : 26/02/2013
128 DE 431
Tiempo
Apro.
D=C-A
Tiempo
Pago
G=F-E
Total
Ruta
I=H-A
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS 2013
Aprobado
C
Fecha
Solicitud
B
FechaElaboración
A
ErradoMonto
IVA
Monto
Gasto
Descripción del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
Entregado
BCE
H
Monto
Líquido
REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
0 0 11305907626 ROSERO JARAMILLO
GUSTAVO FABIA
1215 ROSERO JARAMILLO GUSTAVO
FABIA/ASESOR DEL SR.
MINISTRO/ESMERALDAS-ATACAMES/ DEL
21 AL 22 DE NOVIEMBRE 2012/
PARTICIPACION EN LA INSTALACION DE
LA MESA DE PUEBLOS
AFRODESCENDIENTES (IDA
0644541;RETORNO 0322706:AGENCIA TAME)
SEGUN MEMORANDO 829
125.00 N 15/01/2013 16/01/201315/01/201315/01/2013 16/01/2013 16/01/2013 0.00 125.00
0 0 11002248167 VINUEZA
CALDERON LUIS
TAR
1216 VINUEZA CALDERON LUIS TAR/TENIENTE
ANALISTA DE INFORMACION DEL
DELITO/IBARRA/DEL 05 AL 08
DICIEMBRE-2012 /LEVANTAMIENTO DE LA
INFORMACION (TERRESTRE) SEGUN
SOL.03-12-2012 YCERT.39.
287.20 N 15/01/2013 16/01/201315/01/201315/01/2013 16/01/2013 16/01/2013 0.00 287.20
01712914546 AVILA MEDIAVILLA
LORENA ELIZABETH
1217 AVILA MEDIAVILLA LORENA
ELIZABETH/DIRECTORA POLICIA
PREVENTIVA/SUBSECRETARIA DE
POLICIA/COMISION A
LATACUNGA-COTOPAXI/EL 26 DE
NOVIEMBRE 2012/SEGUN SOLICITUD E
INFORME, CERTIFICACION
PRESUPUESTARIA Nº 039
40.00 N 15/01/2013 15/01/201315/01/2013 0.00 40.00
01716762735 JUAN CARLOS
MOYA ROMAN
1218 JUAN CARLOS MOYA ROMAN/OFICIAL
COORDINADOR/SUBSECRETARIA DE
POLICIA/COMISION A LOJA-LOJA/DEL 12
AL 15 DE NOVIEMBRE 2012/SEGUN
SOLICITUD E INFORME, CERTIFICACION
PRESUPUESTARIA Nº 039
240.00 N 15/01/2013 15/01/201315/01/2013 0.00 240.00
0 0 11715087993 JOSE VALDIVIEZO
YANEZ
1219 JOSE VALDIVIEZO YANEZ/SEGURIDAD DEL
SR. MINISTRO/QUITO-PICHINCHA/DEL 6 AL
9 DE AGOSTO DE 2012/MANTENER
REUNION DE TRABAJO CON EL SR
MINISTRO SOBRE CASOS DE IMPORTACIA
DE LA PROV Y LA SENAIN/IDA
4622283382393 LAN RETORNO
2692283387400C1 TAME
160.00 N 15/01/2013 16/01/201315/01/201315/01/2013 16/01/2013 16/01/2013 0.00 160.00
01712914546 AVILA MEDIAVILLA
LORENA ELIZABETH
1220 AVILA MEDIAVILLA LORENA
ELIZABETH/DIRECTORA POLICIA
PREVENTIVA/SUBSECRETARIA DE
POLICIA/COMISION A CUENCA-AZUAY/
DEL 23 AL 24 DE NOVIEMBRE 2012/SEGUN
SOLICITUD E INFORME, CERTIFICACION
PRESUPUESTARIA Nº 039
120.00 N 15/01/2013 15/01/201315/01/2013 0.00 120.00
00101403509 VILLAVICENCIO
JOEL ARTURO
1221 VILLAVICENCIO JOEL
ARTURO/CONDUCTOR
ADMINISTRATIVO/MANTA-MANABI/DEL 05
DE NOVIEMBRE DE 2012/MOVILIZAR A
ASESORA CON LA FINALIDAD DE ASISTIR A
LA REUNION DE GESTION DE RIESGOS EN
DICHA CIUDAD/VEHICULO INSTITUCIONAL
GEA 1120
30.00 N 15/01/2013 15/01/201315/01/2013 0.00 30.00
0 0 11004021349 NOGALES FLORES
LUIS GUSTAVO
1222 NOGALES FLORES LUIS GUSTAVO/POLICIA
DE ANALISIS DE INFORMACION DEL
DELITO/GUAYAQUIL-GUAYAS/DEL
25-11-2012 AL 01-12-2012/CONTINUAR CON
LA RECOLECCIÓN DE LA INFORMACION
DEL DELITO AÑO 2012/TRANSPORTE
INTERPROVINCIAL
230.00 N 15/01/2013 16/01/201315/01/201315/01/2013 16/01/2013 16/01/2013 0.00 230.00
EJERCICIO:
PAGINA :
11:22.29HORA :
FECHA : 26/02/2013
129 DE 431
Tiempo
Apro.
D=C-A
Tiempo
Pago
G=F-E
Total
Ruta
I=H-A
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS 2013
Aprobado
C
Fecha
Solicitud
B
FechaElaboración
A
ErradoMonto
IVA
Monto
Gasto
Descripción del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
Entregado
BCE
H
Monto
Líquido
REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
01707075774 GARAY ESTRELLA
HOLGUER GIOVANN
1223 GARAY ESTRELLA HOLGUER
GIOVANN/SERVIDOR PUBLICO
3/DIRECCION ADMINISTRATIVA/COMISION
A GUIAYAQUIL-GUAYAS/ DEL 28 AL 20 DE
NOVIEMBRE/2012, SOLICITUD E INFORME,
CERTIFICACION 004/ Se revierte por cuanto no
se le reconoce el valor de peajes, no existe hoja de
ruta-sanvoconducto.
-206.50 N 15/01/2013 15/01/201315/01/2013 0.00 -206.50
0 0 11707075774 GARAY ESTRELLA
HOLGUER GIOVANN
1224 GARAY ESTRELLA HOLGUER GIOVANN/SP3
DE LA DIRECCION
ADMINISTRATIVA/MACHALA-EL ORO/DEL
11 AL 14 DE DICIEMBRE DE 2012/REALIZAR
GESTIONES TENDIENTES A LA DOTACION
DE SERVICIOS BÁSICOS DE LAS UPCS DE
MACHALA-SANTA ROSA-BALSAS-PIÑAS Y
HUAQUILLAS/IDA 4622634631472 LAN
RETORNO 2692130695419TAME
290.50 N 15/01/2013 16/01/201315/01/201315/01/2013 16/01/2013 16/01/2013 0.00 290.50
01707075774 GARAY ESTRELLA
HOLGUER GIOVANN
1225 GARAY ESTRELLA HOLGUER
GIOVANN/SERVIDOR PUBLICO
3/DIRECCION ADMINISTRATIVA/COMISION
A GUIAYAQUIL-GUAYAS/ DEL 28 AL 20 DE
NOVIEMBRE/2012, SOLICITUD E INFORME,
CERTIFICACION 003
202.50 N 15/01/2013 15/01/201315/01/2013 0.00 202.50
01002248167 VINUEZA
CALDERON LUIS
TAR
1226 VINUEZA CALDERON LUIS
TARQUINO/TENIENTE DE POLICIA-OFICINA
DE ANALISIS DEL DELITO/COMISION A LAS
PROVINCIAS DE IBARRA Y TULCÁN DEL 10
AL 14 DE DICIEMBRE DEL 2012/ SOL.
07-12-2012
331.20 N 15/01/2013 15/01/201315/01/2013 0.00 331.20
0 0 11706781109 CORDOVA UNDA
JAVIER FELIPE
1227 CORDOVA UNDA JAVIER
FELIPE/VICEMINISTRO DE SEGURIDAD
INTERNA/GUAYAQUIL-GUAYAS/DEL 15 DE
NOVIEMBRE DE 2012/ASISTIR A REUNIÓN
CON EL COMANDANTE DEL DISTRITO
METROPOLITANO DEL GUAYAS/IDA
4622634578437 LAN RETORNO 2692130631618
C1 TAME
65.00 N 15/01/2013 16/01/201315/01/201315/01/2013 16/01/2013 16/01/2013 0.00 65.00
01719126102 COLLAGUAZO
GUANOCHANGA
FRANKLIN
1228 COLLAGUAZO GUANOCHANGA
FRANKLIN/POLICIA DE LA OFICINA DE
ANALISIS DE INFORMACION DEL
DELITO/COMISION A
GUAYAQUIL-GUAYAS/DEL 25 AL 30 DE
NOVIEMBRE 2012/SEGUN SOLICITUD E
INFORME, CERTIFICACION
PRESUPUESTARIA Nº 039
137.50 N 15/01/2013 15/01/201315/01/2013 0.00 137.50
01711082824 NOLIVOS
VALAREZO
SANTIAGO
ALEJANDRO
1229 NOLIVOS VALAREZO SANTIAGO
ALEJANDRO/ SP1 DE LA SUBSECRETARIA
DE GESTIÓN POLÍTICA/ COMISIÓN A LA
PROVINCIA DEL GUAYAS-GUAYAQUIL DEL
08 AL 10 DE OCTUBRE DEL 2012/ SOL.
05-10-2012
200.00 N 15/01/2013 15/01/201315/01/2013 0.00 200.00
00400946372 LUIS CEVALLOS
ROSERO
1230 LUIS CEVALLOS ROSERO/SGTOP.
ANALISTA DE INFORMACION OFICINA DE
ANALISIS DE INFORMACION DEL
DELITO/COMISION A
GUAYAQUIL-GUAYAS/DEL 12 DE
NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE
2012/SEGUN SOLICITUD E INFORME,
CERTIFICACION PRESUPUESTARIA Nº 039
666.00 N 15/01/2013 15/01/201315/01/2013 0.00 666.00
EJERCICIO:
PAGINA :
11:22.29HORA :
FECHA : 26/02/2013
130 DE 431
Tiempo
Apro.
D=C-A
Tiempo
Pago
G=F-E
Total
Ruta
I=H-A
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS 2013
Aprobado
C
Fecha
Solicitud
B
FechaElaboración
A
ErradoMonto
IVA
Monto
Gasto
Descripción del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
Entregado
BCE
H
Monto
Líquido
REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
1715156269001 JARAMILLO
MARTHA LUCIA
1231 JARAMILLO MARTHA LUCIA/FACTURA
001-001-0005207/AUT GASTO 24/PAGO DE
ARRENDAMIENTO DEL HOTEL HERNAN EL
CUAL FUNCIONA COMO ALBERGUE DE
INDOCUMENTADOS DEL MES DE
DICIEMBRE DEL AÑO 2012, Y POLIZA DE
SEGURO SEGUN CERT. 49
6,228.21 S 15/01/2013 0.00 5,729.95
01700885385001 GONZALEZ TUFINO
LUIS FIDEL
1232 GONZALEZ TUFINO LUIS FIDEL/ PAGO POR
ARRIENDO DE OFICINAS DONDE FUNCIONA
LA TENENCIA POLÍTICA DE LLANO CHICO,
CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE
NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2012/
AUT.GTO. 33, FACT. 659 Y CERT. 43
265.80 N 15/01/2013 15/01/201315/01/2013 0.00 265.80
01711709632001 ALTAMIRANO
PROANO GALO
VLADIMIR
1233 ALTAMIRANO PROANO GALO VLADIMIR.-
PAGO POR TRASLADO DE BIENES MUEBLES
DEL EDIFICIO ALEMAN AL EDIFICIO
ORIENT, EDIFICIO LA CALAMA Y EDIFICIO
DE LA MIDEROS (SALIDA Y RETORNO DEL
MOBILIARIO) POR TRABAJOS DSE
REMODELACION, SEGUN AUT. GASTO 023.
FACTURAS 223 Y 224 Y CERTIFICACION 55
5,768.00 N 15/01/2013 15/01/201315/01/2013 0.00 5,768.00
00102155025 SERRANO SALGADO
JOSE RICARDO
1234 SERRANO SALGADO JOSE RICARDO/
MINISTRO DEL INTERIOR/ COMISIÓN A LA
PROVINCIA DE MANABÍ-MANTA DEL 14 AL
15 DE FEBRERO DEL 2012/ SOL. 13-02-2012
71.50 N 15/01/2013 15/01/201315/01/2013 0.00 71.50
00102155025 SERRANO SALGADO
JOSE RICARDO
1235 SERRANO SALGADO JOSE RICARDO/
MINISTRO DEL INTERIOR/ COMISIÓN A LA
PROVINCIA DE MANABÍ-MANTA
(BARBASQUILLO-SALANGO) DEL 30 AL 31
DE MAYO DEL 2012/ SOL. 01-06-2012
110.00 N 15/01/2013 15/01/201315/01/2013 0.00 110.00
01705519351001 AYALA YEPEZ JUAN
GENARO
1236 AYALA YEPEZ JUAN GENARO/PAGO POR
ARRIENDO DEL LOCAL 6 DEL CENTRO
COMERCIAL LA MANZANA
(DEPARTAMENTO
ODONTOLOGICO)PERIODO
CORRESPONDIENTE DEL 10 DE AGOSTO AL
30 DE SEPTIEMBRE DEL 2012/SEGUN
AUTO.GTO.26 DEK 09-01-2012/CERT.43
336.00 N 15/01/2013 15/01/201315/01/2013 0.00 336.00
01802999167 SANCHEZ ROBAYO
JUAN CARLOS
1237 SANCHEZ ROBAYO JUAN CARLOS/
ANALISTA DE INFORMACION DEL
DELITO/COMISION A
GUAYAQUIL-GUAYAS/DEL 26 AL 30 DE
NOVIEMBRE 2012/SEGUN SOLICITUD E
INFORME, CERTIFICACION
PRESUPUESTARIA Nº 039
110.00 N 15/01/2013 15/01/201315/01/2013 0.00 110.00
0 1 11708847726001 ENCALADA
SARABIA YURI
WLADIMIR
1238 ENCALADA SARABIA YURI
WLADIMIR/FACTURA 001-001-00347 PAGO
POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA EL
TALLER DE TRABAJO PARA JEFES Y
TENIENTES POLITICOS DE PICHINCHA Y
BRIGADAS DE VOLUNTARIADO,
PENDIENTE DE PAGO DEL AÑO 2012,
SEGUN MEMORANDO MDI-VG-033 DE
FECHA 9 DE ENERO DE 2013 Y
CERTIFICACION 50
5,000.00 N 15/01/2013 15/01/201315/01/201315/01/2013 16/01/2013 16/01/2013 0.00 4,900.00
EJERCICIO:
PAGINA :
11:22.29HORA :
FECHA : 26/02/2013
131 DE 431
Tiempo
Apro.
D=C-A
Tiempo
Pago
G=F-E
Total
Ruta
I=H-A
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS 2013
Aprobado
C
Fecha
Solicitud
B
FechaElaboración
A
ErradoMonto
IVA
Monto
Gasto
Descripción del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
Entregado
BCE
H
Monto
Líquido
REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
0 0 11712618048 VELASCO MENA
VICTOR MANUEL
1239 VELASCO MENA VICTOR
MANUEL/ANALISTA DE GESTION DE LA
DIRECCION DE GESTION DE LA
SEGURIDAD CIUDADANA/ORELLLANA,
COCA/27 DE NOVIEMBRE AL 01 DE
DICIEMBRE DEL 2012/LEVANTAMIENTO DE
INFORMACION PARA ACREDITACION DE
GUARDIAS(IDA#2692634604559;RETORNO
#2692634604559:TAME).
245.00 N 15/01/2013 16/01/201315/01/201315/01/2013 16/01/2013 16/01/2013 0.00 245.00
01712788809 CORREA MALES
HUGO FERNANDO
1240 CORREA MALES HUGO FERNANDO/
CONDUCTOR/DIRECCION
ADMINISTRATIVA/COMISION A
TULCAN/DEL 03 AL 06 DE DICIEMBRE
2012/SEGUN SOLICITUD E INFORME,
CERTIFICACION PRESUPUESTARIA Nº 039
224.91 N 15/01/2013 15/01/201315/01/2013 0.00 224.91
00503072415 LAMINGO CHINGO
EDGAR RAU
1241 LAMINGO CHINGO EDGAR RAU/ANALISTA
DE LA INFORMACION/LATACUNGA/DEL 17
AL 20-12-2012/CERT39/LEVANTAMIENTO Y
VALIDACION DE DATOS
CORRESPONDIENTE AL HISTORICO DE
DENCUNCIAS/SEGUN SOL. 15-12-2012.
117.50 N 15/01/2013 15/01/201315/01/2013 0.00 117.50
0 0 11718718008 ERNST TEJADA
MANUELA ALEGRIA
1242 ERNST TEJADA MANUELA ALEGRIA/SPA4
DEL VICEMINISTERIO DE
GOBERNABILIDAD/GUAYAQUIL/26
DICIEMBRE 2012/APOYO EN
PRESENTACION DE LOS RESULTADOS EN
COMUNICACION POLITICA EN EL
ENCUENTRO ZONAL DE GESTORES
POLITICOS DEL MINISTERIO DEL INTERIOR
(IDA#2130721402;RETORNO
#2130721402:TAME)
30.00 N 15/01/2013 16/01/201315/01/201315/01/2013 16/01/2013 16/01/2013 0.00 30.00
0 0 11715545180 SALAZAR PEREZ
PABLO JAVIER
1243 SALAZAR PEREZ PABLO JAVIER/CPTN.
SEGURIDAD DEL SR.
MINISTRO/GUAYAQUIL, SALINAS/20
NOVIEMBRE 2012/BRINDAR LA
SEGURDIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE
DEFENSA AL SR. MINISTRO DEL INTERIOR
DURANTE SU VISITA A LA CIUDAD DE
GUAYAQUIL(IDA#
2692634589057;RETORNO#2692283366625:TA
ME)
40.00 N 15/01/2013 16/01/201315/01/201315/01/2013 16/01/2013 16/01/2013 0.00 40.00
0 0 11715545180 SALAZAR PEREZ
PABLO JAVIER
1244 SALAZAR PEREZ/SEGURIDAD DEL SR.
MINISTRO DEL INTERIOR DEL
DESPACHO/AMBATO/21 NOVIEMBRE 2012/
ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SR.
MINISTRO DEL INTERIOR DURANTE SU
VISITA A LA CIUDAD DE AMBATO
15.00 N 15/01/2013 16/01/201315/01/201315/01/2013 16/01/2013 16/01/2013 0.00 15.00
0 0 10101996130 LOPEZ CUESTA
ANDRES EDUARDO
1245 LOPEZ CUESTA ANDRES
EDUARDO/SP1/SUB SECRETARIA DE
SEGURIDAD
ANDINA/GYE/30-11-2012/SEGUN
SOL.27-11-2012/CERT.39./REUNION DE
TRABAJO CON LA SRA MINISTRA DE
TRASPORTES.
40.00 N 15/01/2013 16/01/201315/01/201315/01/2013 16/01/2013 16/01/2013 0.00 40.00
EJERCICIO:
PAGINA :
11:22.29HORA :
FECHA : 26/02/2013
132 DE 431
Tiempo
Apro.
D=C-A
Tiempo
Pago
G=F-E
Total
Ruta
I=H-A
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS 2013
Aprobado
C
Fecha
Solicitud
B
FechaElaboración
A
ErradoMonto
IVA
Monto
Gasto
Descripción del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
Entregado
BCE
H
Monto
Líquido
REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
01004021349 NOGALES FLORES
LUIS GUSTAVO
1246 NOGALES FLORES LUIS GUSTAVO/POLICIA
DE ANALISIS DE INFORMACION DEL
DELITO/MINISTERIO DEL
INTERIOR/COMISION A
IBARRA-IMBABURA/ DEL 04 AL 10 DE
DICIEMBRE 2012/SEGUN SOLICITUD E
INFORME, CERTIFICACION
PRESUPUESTARIA Nº 039
270.00 N 15/01/2013 15/01/201315/01/2013 0.00 270.00
0 0 11714838156 ULLOA CRUZ
EVELYN DEL
CARMEN
1247 ULLOA CRUZ EVELYN DEL
CARMEN/SP/6/DIRECCION DE ESTUDIOS DE
SEGURIDAD INTERNA/COMISION A
GUAYAQUIL-GUAYAS/ EL 17 DE
DICIEMBRE 2012/SEGUN SOLICITUD E
INFORME, CERTIFICACION
PRESUPUESTARIA Nº 039
40.00 N 15/01/2013 16/01/201315/01/201315/01/2013 16/01/2013 16/01/2013 0.00 40.00
0 0 10603570631 VILLA AGUIAR
BYRON HOMERO
1248 VILLA AGUIAR BYRON
HOMERO/SEGURIDAD DEL SR.
MINISTRO/AMBATO/DEL 13 AL 15 DE
NOVIEMBRE/2012/BRINDAR
SEGURIDAD/SEGUN SOL.12-11-2012/CET.39.
135.00 N 15/01/2013 16/01/201315/01/201315/01/2013 16/01/2013 16/01/2013 0.00 135.00
0 0 10101996130 LOPEZ CUESTA
ANDRES EDUARDO
1249 LOPEZ CUESTA ANDRES EDUARDO/SP1 DE
LA SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD
INTERNA/COMISON A GUAYAQUIL/DEL 28
AL 29-11-2012
40.00 N 15/01/2013 16/01/201315/01/201315/01/2013 16/01/2013 16/01/2013 0.00 40.00
0 3 130905071247 RUEDA VASQUEZ
TOMAS EDISON
1250 RUEDA VASQUEZ TOMAS EDISON/SP5 DE
LA DIRECCION DE AUDITORIA
INTERNA/COMISION A MANTA/ DEL 03 AL
07-12-2012
360.00 N 15/01/2013 25/01/201315/01/201315/01/2013 28/01/2013 28/01/2013 0.00 360.00
01803667839 VILLACRES CASTRO
CARLOS ALBERT
1251 VILLACRES CASTRO/ SEGURIDAD/ AMBATO
DEL23 AL 24 DE OCTUBRE DEL 2012/
TRASLADO CON EL FIN DE CUMPLIR
DISPOSICIONES.
-84.00 N 15/01/2013 15/01/201315/01/2013 0.00 -84.00
01803667839 VILLACRES CASTRO
CARLOS ALBERT
1252 VILLACRES CASTRO/ SEGURIDAD/ AMBATO
DEL23 AL 24 DE OCTUBRE DEL 2012/
TRASLADO CON EL FIN DE CUMPLIR
DISPOSICIONES.
84.00 N 15/01/2013 15/01/201315/01/2013 0.00 84.00
01002450516001 ENCALADA
TAMAYO ORLEN
EDERMAN
1253 ENCALADA TAMAYO ORLEN
EDERMAN/PARA CUBRIR GASTOS POR
CONCEPTO DE ARRIENDO DE LA TENENCIA
POLITICA DE CAGAHUA DEL MES DE
DICIEMBRE QUE SE QUEDARON
PENDIENTES POR PAGAR EN EL AÑO 2012,
FACTURA 12 Y CERT. 43
134.40 N 15/01/2013 15/01/201315/01/2013 0.00 134.40
01104734700 JUAREZ QUEZADA
LEONARDO
ALEXANDER
1254 JUAREZ LEONARDO/ POLICIA/ CUENCA DEL
11 AL 03 DE DICIEMBRE DEL 2012/
ACTUALIZACION DE LA INFORMACION
PROVENIENTE DEL PROCESO DE
LEVANTAMIENTO.
-554.00 N 15/01/2013 15/01/201315/01/2013 0.00 -554.00
01104734700 JUAREZ QUEZADA
LEONARDO
ALEXANDER
1255 JUAREZ LEONARDO/ POLICIA/ CUENCA DEL
11 AL 03 DE DICIEMBRE DEL 2012/
ACTUALIZACION DE LA INFORMACION
PROVENIENTE DEL PROCESO DE
LEVANTAMIENTO.
554.00 N 15/01/2013 15/01/201315/01/2013 0.00 554.00
01715994107 HARO ALBUJA
JORGE VINICIO
1256 HARO ALBUJA/SEGURIDAD/ GUAYAQUIL
DEL 14 AL 16 DE NOVIEMBRE DEL 2012/
LOGISTICA Y BINDAR SEGURIDAD AL SR.
MINISTRO
150.00 N 15/01/2013 15/01/201315/01/2013 0.00 150.00
EJERCICIO:
PAGINA :
11:22.29HORA :
FECHA : 26/02/2013
133 DE 431
Tiempo
Apro.
D=C-A
Tiempo
Pago
G=F-E
Total
Ruta
I=H-A
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS 2013
Aprobado
C
Fecha
Solicitud
B
FechaElaboración
A
ErradoMonto
IVA
Monto
Gasto
Descripción del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
Entregado
BCE
H
Monto
Líquido
REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
00502414410 HEREDIA FAZ
CARLOS MARCELO
1257 HEREDIA CARLOS MARCELO/ CABO
SEGUNDO/ MANABI DEL 11 DE NOVIEMBRE
AL 01 DE DICIEMBRE DEL 2012/
ACTUALIZACION DE LA INFORMACION
PROVENIENTE DEL PROCESI
DELEVANTAMIENTO Y VALIDACION DE
DATOS.
586.20 N 15/01/2013 15/01/201315/01/2013 0.00 586.20
01103430680 AYALA NOLE
FRANKLIN
MARCELO
1258 AYALA NOLE FRANKLIN
MARCELO/POLICIA DE LA OFICINA DE
ANALISIS DE LA INFORMACION DEL
DELITO/COMISION A GUAYAQUIL/DEL
11-11-2012 AL 30-11-2012/ACTUALIZACION
DE LA INFORMACION PROVENIENTE DEL
PROCESO DE LEVANTAMIENTO / IDA Y
RETORNO TRANSPORTE PÚBLICO
-500.00 N 15/01/2013 15/01/201315/01/2013 0.00 -500.00
01103430680 AYALA NOLE
FRANKLIN
MARCELO
1259 AYALA NOLE FRANKLIN
MARCELO/POLICIA DE LA OFICINA DE
ANALISIS DE LA INFORMACION DEL
DELITO/COMISION A GUAYAQUIL/DEL
11-11-2012 AL 30-11-2012
-500.00 N 15/01/2013 15/01/201315/01/2013 0.00 -500.00
00706289584 AGUIRRE
VALAREZO FLOR
MARIA
1260 AGUIRRES VALAREZO FLOR/ POLICIA/ LOJA
DEL 15 AL 22 DE DICIEMBRE DEL 2012/
ACTUALIZACION DE LA INFORMACION
PROVENIENTE DEL PROCESO DE
LEVANTAMIENTO Y VALIDACION DE
DATOS.
167.00 N 15/01/2013 15/01/201315/01/2013 0.00 167.00
00201803137 CARVAJAL VACA
TONNY BRAYAN
1261 CARVAJAL VACA TONNY/ ANALISTA DE LA
INFORMACION/ GUAYAQUIL DEL 16 AL 22
DE DICIEMBRE DEL 212/ ACTUALIZACION
DE LA INFORMACION PROVENIENTES DEL
PROCESO DE LEVANTAMIENTO.
330.00 N 15/01/2013 15/01/201315/01/2013 0.00 330.00
01711464881 NOVOA RAMOS
JULIO CESAR
1262 NOVOA RAMOS JULIO CESAR/ SEGURIDAD/
GUAYAQUIL DEL 06 AL 07 DE NOVIEMBRE
DEL 2012/ BRINDAR SEGURIDAD Y
ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA.
120.00 N 15/01/2013 15/01/201315/01/2013 0.00 120.00
01803328390 OLALLA CORAL
MARCELO DAVID
1263 OLALLA CORAL/ SEGURIDAD/ AMBATO
DEL 13 AL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2012/
BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLN
DE DEFENSA.
87.50 N 15/01/2013 15/01/201315/01/2013 0.00 87.50
0 0 11707344949 CEVALLOS DIAZ
MARIA DOLORES
1264 CEVALLOS DIAZ MARIA
DOLORES/DIRECTORA DE ASUNTOS
INTERNACIONALES /CUENCA- AZUAY/ DEL
22 DE NOVIEMBRE DE 2012/REALIZAR LA
LOGISTICA Y REUNIONES AL ENCUENTRO
BINACIONAL PRESIDENCIAL ECUADOR
PERU/(IDA#2692634592418;REGRESO#
2692634592418; ADAVANTAGE TRAVEL)
50.00 N 15/01/2013 16/01/201315/01/201315/01/2013 16/01/2013 16/01/2013 0.00 50.00
01712238672 SAMBACHE
CALVOPINA ALEX
GIOVANNI
1265 SAMBACHE CALPOVIPÑA/SP1/ RIOBAMBA
DEL 29 DE NOVIEMBRE AL 01 DE
DICIEMBRE DEL 2012/ CONFIGURACION
MONITOREO Y PUESTA EN MARCHA DEL
VIDEO CONFERENCIA
200.00 N 15/01/2013 15/01/201315/01/2013 0.00 200.00
01712788809 CORREA MALES
HUGO FERNANDO
1266 CORREA MALES HUGO FERNANDO/
CONDUCTOR/DIRECCION
ADMINISTRATIVA/COMISION A
TULCAN/DEL 29 DE NOVIEMBRE AL 01 DE
DICIEMBRE 2012/SEGUN SOLICITUD E
INFORME, CERTIFICACION
PRESUPUESTARIA Nº 039
188.30 N 15/01/2013 15/01/201315/01/2013 0.00 188.30
EJERCICIO:
PAGINA :
11:22.29HORA :
FECHA : 26/02/2013
134 DE 431
Tiempo
Apro.
D=C-A
Tiempo
Pago
G=F-E
Total
Ruta
I=H-A
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS 2013
Aprobado
C
Fecha
Solicitud
B
FechaElaboración
A
ErradoMonto
IVA
Monto
Gasto
Descripción del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
Entregado
BCE
H
Monto
Líquido
REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
0 0 21707716831 ARMAS EDWIN
PATRICIO
1267 ARMAS EDWIN PATRICIO/ASESOR DE
COORDINACION GENERAL DE
PLANIFICACION/GUAYAQUIL/28 DE
NOVIEMBRE 2012/POSESION EFECTIVA DEL
PREDIO DENOMINADO LA CANTERA
DONDE SE PROVEE CONSTRUIR ESCUELAS
DE FORMACION DE LA POLICIA (IDA#
4622634607195;RETORNO#2692634608800:TA
ME)
50.00 N 15/01/2013 17/01/201315/01/201315/01/2013 17/01/2013 17/01/2013 0.00 50.00
01717725038 PILLAJO MARTINEZ
DANIEL ORLAND
1268 PILLAJO DANIEL ORLANDO/SP1/ RIOBAMBA
DEL 29 AL 01 DE DICIEMBRE DEL 2012/
CONFIGURACION ,MONITOREO Y PUESTA
ENMARCHA DE VIDEO CONFERENCIA.
200.00 N 15/01/2013 15/01/201315/01/2013 0.00 200.00
00912262847 MACANCELA
PATINO IVETTE
STEPHANIE
1269 MACANCELA PATINO IVETTE
STEPHANIE/ASESORA 5/ DESPACHO
MINISTERIAL/GUAYAQUIL- GUAYAS/ EL 01
DE JULIO 2012/ENTREGA DE VIVIENDAS A
LA POLICIA NACIONAL Y ASISTIR A LAS
ACTIVIDADES DELEGADAS POR EL SR
MINISTRO/
(IDA#2692130392411;REGRESO#269213039241
1;TAME)
50.00 N 15/01/2013 15/01/201315/01/2013 0.00 50.00
1 1 21768152560001 CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACIO
NES CNT EP
1270 CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO
DE LINEA TELEFONICA DEL CUAC DE
CARAPUNGO, PENDIENTE DEL AÑO 2012
POR PROBLEMAS EN EL SISTEMA, SEGUN
SOLICITUD 11, FACTURAS ADJUNTAS Y
CERTIFICACION 9
10,330.93 N 15/01/2013 16/01/201316/01/201316/01/2013 17/01/2013 17/01/2013 1,239.71 11,570.64
01708218084 SERRANO VALLEJO
JORGE
1271 SERRANO VALLEJO JORGE/ ASESOR/
BABAHOYO - LOS RIOS EL 26 DE
DICIEMBRE DEL 2012/ EXPONER SISTEMA
DE GOBERNABILIDAD EN EL TALLER.
50.00 N 15/01/2013 15/01/201315/01/2013 0.00 50.00
0 0 21702785740 BONILLA SORIA
OSCAR GONZALO
1272 BONILLA SORIA/ VICEMINISTRO DE
GOBERNABILIDAD/ GUAYAQUIL/26
DICIEMBRE 2012/ REUNION CON
AUTORIDADES DE LA PROVINCIA PARA
TRATAR TEMAS DE GOBERNABILIDAD
(IDA#2130721392;RETORNO #2130721392:
TAME)
50.00 N 15/01/2013 17/01/201315/01/201315/01/2013 17/01/2013 17/01/2013 0.00 50.00
0 0 11717725038 PILLAJO MARTINEZ
DANIEL ORLAND
1273 PILLAJO MARTINEZ DANIEL ORLAND/SP 1
DE LA DIRECCION DE TICS/LOJA/DEL 02 AL
04 DE ENERO DE 2013/SOCIALIZACION Y
CONFIGURACION DE BOTONES DE
SEGURIDAD E INAGURACION DE LOS UPCS
DE LOJA/IDA 2692130735138 RETORNO
2692130735177 C1 TAME
160.00 N 15/01/2013 16/01/201315/01/201315/01/2013 16/01/2013 16/01/2013 0.00 160.00
0 0 10912262847 MACANCELA
PATINO IVETTE
STEPHANIE
1274 MACANCELA PATINO IVETTE
STEPHANIE/ASESORA MINISTERIAL
/GYE/DEL 14 AL 15 DE
08-2012/SEGUIMIENTO DE PROCESOS DE
ASPIRANTES A POLICIAS/
(IDA#2692130432084;REGRESO#269213043208
4;TAME)
100.00 N 15/01/2013 16/01/201315/01/201315/01/2013 16/01/2013 16/01/2013 0.00 100.00
EJERCICIO:
PAGINA :
11:22.29HORA :
FECHA : 26/02/2013
135 DE 431
Tiempo
Apro.
D=C-A
Tiempo
Pago
G=F-E
Total
Ruta
I=H-A
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS 2013
Aprobado
C
Fecha
Solicitud
B
FechaElaboración
A
ErradoMonto
IVA
Monto
Gasto
Descripción del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
Entregado
BCE
H
Monto
Líquido
REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
0 3 61718912205 COLINA PAZOS
DARWIN ALEXIS
1275 COLINA PAZOS/ SEGURIDAD DEL SR.
MINISTRO DEL INTERIOR DEL DESPACHO
DEL MINISTRO DEL INTERIOR/
ESMERALDAS/20 AL 22 NOVIEMBRE 2012/
BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL
PLAN DEFENSA DEL MINISTRO DEL
INTERIOR Y FAMILIA DEL TITULAR DE
ESTA CARTERA DE ESTADO EN LA CIUDAD
DE ESMERALDAS
82.50 N 15/01/2013 18/01/201315/01/201315/01/2013 21/01/2013 21/01/2013 0.00 82.50
01716611098 GRANIZO CAZORLA
VICTOR HUGO
1276 GRANIZO CAZORLA VICTOR
HUGO/CBOP/ANALISTA DE LA
INFORMACION/ACTUALIZACION Y
LEVANTAMENTO DE LA INFORMACION
PROVENIENTE DE LEVANTAMIENTO Y
VALIDACION DE DATOS
HISTORICOS/SUCUMBIOS/DEL 20 AL 21 DE
DICIEMBRE DEL 2012/
270.00 N 15/01/2013 15/01/201315/01/2013 0.00 270.00
0 1 31714916689 ZUNIGA ROCHA
LEDY ANDREA
1277 ZUÑIGA LEDY ANDREA/ ASESORA
MINISTERIAL DEL
DESPACHO/GUAYAQUIL/14 DE AGOSTO
DEL 2012/ ASISTENCIA A REUNIONES DE
TRABAJO EN LA GOBERNACION DE
GUAYAS
(IDA#2692130043209;RETORNO#269213004320
9: TAME)
50.00 N 15/01/2013 17/01/201315/01/201315/01/2013 18/01/2013 18/01/2013 0.00 50.00
0 0 11706672472 MUNOZ LOJA
CARLOS ORLANDO
1278 MUNOZ LOJA CARLOS
ORLANDO/SP4/TENENCIA POLICA DE
ZAMBIZA/GYE/DEL 22 AL 25-11-2012/4TO.
ENCUENTRO BINACIONAL
ORGANIZACIONES Y MOVIMIENTOS
SOCIALES/IDA#4622634595065;REGRESO#462
2634595065;LAN)
120.00 N 15/01/2013 16/01/201315/01/201315/01/2013 16/01/2013 16/01/2013 0.00 120.00
01001463726 BARRERA RICARDO 1279 BARRERA RICARDO/PARA REPOSICION AL
TENIENTE POLITICO DE CUMBAYA POR LA
REVISION Y CONFIGURACION DE
IMPRESORA, SEGUN MEMO
CGAF-DA-2012-2565 DE FECHA 05-12-2012,
FACTURA ADJUNTA Y CERT. 56
20.00 N 15/01/2013 15/01/201315/01/2013 0.00 20.00
0 0 10702485764 MURILLO ZALDUA
DANIEL YAMIL
1280 MURILLO ZALDUA DANIEL YAMIL/SP7
ANALISTA DE COMUNICACION
SOCIAL/CUENCA-AZUAY
GUAYAQUIL-GUAYAS/DEL 22 AL 24 DE
OCTUBRE 2012/REALIZAR LA COBERTURA
PERIODISTICA DE VARIOS EVENTOS EN
CUENCA Y GUAYAQUIL/IDA 5472057958963
AEROGAL RETORNO 2692634523682 C2
TAME
200.00 N 15/01/2013 16/01/201315/01/201315/01/2013 16/01/2013 16/01/2013 0.00 200.00
0 0 11713530275 NARANJO NUNEZ
EDUARDO
ALEJANDRO
1281 NARANJO NUNEZ EDUARDO
ALEJANDRO/SP1/CAMAROGRAFO DE LA
DIRECCION DE COMUNICACION
SOCIAL/GUAYAQUIL / DEL 6 AL 7 DE DE
NOVIEMBRE DE 2012COBERTURA A LA
AGENDA DEL SR MINISTRO/
(IDA#4622634555864;REGRESO#269263456119
0; ADVANTAGE TRAVEL)
200.00 N 15/01/2013 16/01/201315/01/201315/01/2013 16/01/2013 16/01/2013 0.00 200.00
EJERCICIO:
PAGINA :
11:22.29HORA :
FECHA : 26/02/2013
136 DE 431
Tiempo
Apro.
D=C-A
Tiempo
Pago
G=F-E
Total
Ruta
I=H-A
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS 2013
Aprobado
C
Fecha
Solicitud
B
FechaElaboración
A
ErradoMonto
IVA
Monto
Gasto
Descripción del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
Entregado
BCE
H
Monto
Líquido
REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
0 1 30201645629 ROMERO
BENAVIDEZ DANILO
SANTIAGO
1282 ROMERO DANILO/SEGURIDAD SR.
MINISTRO INTERIOR DEL DESPACHO
/GUAYAQUIL/20 NOVIEMBRE 2012/BRINDAR
LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE
DEFENSA AL SR. MINISTRO DEL INTERIOR
DURANTE SU VISITA A LA CIUDAD DE
GUAYAQUIL
(IDA#2692634589052;RETORNO#269222634590
628:TAME)
30.00 N 15/01/2013 17/01/201315/01/201315/01/2013 18/01/2013 18/01/2013 0.00 30.00
0 0 11712576113 ZAMORA
VEINTIMILLA DIEGO
HERNA
1283 ZAMORA VEINTIMILLA DIEGO
HERNAN/SEGURIDAD
MINISTRO/CUENCA-AZUAY/DEL 07 AL 09
DE DICIEMBRE DEL 2012 /BRINDAR LA
SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE
DEFENSA AL SR MINISTRO DEL INTERIOR
DURANTE SU VISITA A LA CIUDAD DE
CUENCA/IDA 2692634626385 C1 RETORNO
2692634626385 C2 TAME
150.00 N 15/01/2013 16/01/201315/01/201315/01/2013 16/01/2013 16/01/2013 0.00 150.00
0 0 141710883636 GANCHALA
GUTIERREZ ALEX
MAURICIO
1284 ALEX GANCHALA/SEGURIDAD DEL
VICEMINISTRO/MANTA-MANABI/DEL 13 DE
DICIEMBRE DEL 2012/COORNIDAR LA
SEGURIDAD DEL SR VICEMINISTRO Y
CUMPLIR AGENDA DISPUESTA POR EL SR
MINISTRO/IDA 2692634638035 C1 RETORNO
2692634638035 C2 TAME
40.00 N 15/01/2013 29/01/201315/01/201315/01/2013 29/01/2013 29/01/2013 0.00 40.00
0 1 31707267702 VALLEJO UTRERAS
VICTOR MANUEL
1285 VALLEJO UTRERAS VICTOR MANUEL/SP6
DE LA COORDINACION GENERAL DE
PLANIFICACION/MANTA/24 AL 25 OCTUBRE
2012/REALIZAR REUNIONES TRABAJOS
CIUDAD MANTA Y PORTOVIEJO
PROYECTOS VIVIENDA FISCAL POLICIA
NACIONAL DE MANTA
(IDA#2692634525579C1;
RETORNO#2692634525579C2:TAME)
120.00 N 15/01/2013 17/01/201315/01/201315/01/2013 18/01/2013 18/01/2013 0.00 120.00
0 0 10912262847 MACANCELA
PATINO IVETTE
STEPHANIE
1286 MACANCELA PATINO
IVETTE/ASESORA/GUAYAQUIL
-GUAYAS/DEL 21 AL 22 DE AGOSTO DEL
2012/REALIZAR EL SEGUIMIENTO DEL
PROCESO DE ASPIRANTES A POLICIAS EN
LAS PRUEBAS QUE SE REALIZAN EN
GUAYAQUIL/IDA 5472057941508 AEROGAL
2692130450602 C1 TAME
100.00 N 15/01/2013 16/01/201315/01/201315/01/2013 16/01/2013 16/01/2013 0.00 100.00
0 0 11752311777 MARIN RESTREPO
BLANCA SONIA
1287 MARIN SONIA/ SP1 DIRECCIÓN DE
TICS/MANTA DEL 26 AL 29 DE NOVIEMBRE
DEL 2012/RECOLEECION Y
CONFIGURACION DE DATOS PARA EL
SISTEMA DE BOTONES DE SEGURIDAD EN
MANTA/IDA 269263460235 C1 TAME
RETORNO 5472634611456 AEROGAL
280.00 N 15/01/2013 16/01/201315/01/201315/01/2013 16/01/2013 16/01/2013 0.00 280.00
0 0 11710172162 GUARDERAS
GALLEGOS JUAN
CARLOS
1288 GUARDERAS GALLEGOS JUAN
CARLOS/POLIGRAFISTA
DESPACHO/LOJA/DEL 10 AL 11 DE OCTUBRE
DEL 2012/CUMPLIR CON LAS
DISPOSICIONES EMITIDAS POR EL SR
MINISTRO DE CARACTER RESERVADO/IDA
2692634497762 C1 RETORNO 2692634497762
C2 TAME
80.00 N 15/01/2013 16/01/201315/01/201315/01/2013 16/01/2013 16/01/2013 0.00 80.00
EJERCICIO:
PAGINA :
11:22.29HORA :
FECHA : 26/02/2013
137 DE 431
Tiempo
Apro.
D=C-A
Tiempo
Pago
G=F-E
Total
Ruta
I=H-A
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS 2013
Aprobado
C
Fecha
Solicitud
B
FechaElaboración
A
ErradoMonto
IVA
Monto
Gasto
Descripción del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
Entregado
BCE
H
Monto
Líquido
REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
0 0 60912262847 MACANCELA
PATINO IVETTE
STEPHANIE
1289 MACANCELA IVETTE/DESPACHO
/GUAYAQUIL/EL 28 DE AGOSTO DEL
2012/ASISTIR A LAS ACTIVIDADES
DELEGADAS POR EL SR.
MINISTRO./IDA:4622537677998-LAN-AVANT
AGE/RETORNO:5472057941566-AVIANCA-AV
ANTAGE
50.00 N 15/01/2013 21/01/201315/01/201315/01/2013 21/01/2013 21/01/2013 0.00 50.00
0 0 10904861358 ESCALA VARAS
ARTURO JOSE
1290 ESCALA VARAS ARTURO JOSE/ASESOR DEL
DESPACHO/MACAS-MORONA
SANTIAGO/DEL 07 AL 10 DE NOVIEMBRE
DEL 2012/ REVISION ADMINISTRATIVA DEL
PERSONAL QUE LABORA EN LA
GOBERNACION DE MACAS/ IDA
2692634558986 C1 TAME RETORNO
4622634558988 LAN
150.00 N 15/01/2013 16/01/201315/01/201315/01/2013 16/01/2013 16/01/2013 0.00 150.00
0 0 61712914546 AVILA MEDIAVILLA
LORENA ELIZABETH
1291 AVILA MEDIAVILLA LORENA
ELIZABETH/DIRECTORA POLICIA
PREVENTIVA/SUBSECRETARIA DE
POLICIA/COMISION A CUENCA-AZUAY/
DEL 23 AL 24 DE NOVIEMBRE 2012/SEGUN
SOLICITUD E INFORME, CERTIFICACION
PRESUPUESTARIA Nº
039/IDA:2692634597504-TAME-ADVANTAGE/
RETORNO:4622634597567-LAN-ADVANTAGE
120.00 N 15/01/2013 21/01/201315/01/201315/01/2013 21/01/2013 21/01/2013 0.00 120.00
1714086475 GALARRAGA
FLORES
GERMANICO RAUL
1292 GALARRAGA FLORES GERMANICO
RAUL/SEGURIDAD VICEMINISTERIO DE
SEGURIDAD
INTERNA/AMBATO-TUNGURAHUA/DEL 13
AL 15 DE NOVIEMBRE 2012/COORDINAR
CON LA SEGURIDAD DE AVANZADA DEL
SR MINISTRO PARA LA VISITA DEL
VICEMINISTRO/VEHICULO INSTITUCIONAL
GRAN VITARA SZ PEI 4711
60.00 S 15/01/2013 0.00 60.00
01714086475 GALARRAGA
FLORES
GERMANICO RAUL
1293 GALARRAGA FLORES GERMANICO
RAUL/SEGURIDAD VICEMINISTERIO DE
SEGURIDAD
INTERNA/AMBATO-TUNGURAHUA/DEL 13
AL 15 DE NOVIEMBRE
2012/COORDINACION CON LA SEGURIDAD
DE AVANZADA DEL SR MINISTRO PARA LA
LLEGADA DEL VICEMINISTRO/ VEHICULO
INSTITUCIONAL PEI-4711
60.00 N 15/01/2013 15/01/201315/01/2013 0.00 60.00
0 1 21103430680 AYALA NOLE
FRANKLIN
MARCELO
1294 AYALA NOLE FRANKLIN
MARCELO/POLICIA DE LA OFICINA DE
ANALISIS DE LA INFORMACION DEL
DELITO/COMISION A GUAYAQUIL/ DEL
11-11-2012 AL 03 AL
30-11-2012/ACTUALIZACION DE LA
INFORMACION PROVENIENTE DEL
PROCESO DE LEVANTAMIENTO Y
VALIDACION DE DATOS
CORRESPONDIENTES AL HISTÓRICO DE
DENUNCIAS/IDA Y RETORNO
500.00 N 15/01/2013 16/01/201315/01/201315/01/2013 17/01/2013 17/01/2013 0.00 500.00
EJERCICIO:
PAGINA :
11:22.29HORA :
FECHA : 26/02/2013
138 DE 431
Tiempo
Apro.
D=C-A
Tiempo
Pago
G=F-E
Total
Ruta
I=H-A
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS 2013
Aprobado
C
Fecha
Solicitud
B
FechaElaboración
A
ErradoMonto
IVA
Monto
Gasto
Descripción del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
Entregado
BCE
H
Monto
Líquido
REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
0 0 61715826044 SEGURA BRIONES
DAVID ANTONIO
1295 SEGURA BRIONES DAVID ANTONIO/
SERVIDOR PUBLICO 3 DE LA DIRECCION DE
TICS / COMISION A LOJA / DEL 2 AL 4 DE
ENERO DE 2013 /SOCIALIZACION,
CONFIGURACIÓN Y CAPACITACION AL
PERSONAL POLICIAL DEL SISTEMA DE
BOTONES DE
SEGURIDAD/IDA:213735140-TAME/RETORNO
:2692130735179-TAME
160.00 N 15/01/2013 21/01/201315/01/201315/01/2013 21/01/2013 21/01/2013 0.00 160.00
0 0 61714301106 TERAN
ZUMARRAGA
ALEXANDRA MARG
1296 TERAN ZUMARRAGA ALEXANDRA
MARG/ASESOR 3 DEL VICEMINISTERIO DE
GOBERNABILIDAD/COMISON A
GUAYAQUIL/DEL 26-12-2012/EVALUACION
Y COORDINACION DEL EVENTO
ENCUENTRO ZONAL DE GESTORES
POLÍTICOS/IDA-RETORNO:213021395-TAME
50.00 N 15/01/2013 21/01/201315/01/201315/01/2013 21/01/2013 21/01/2013 0.00 50.00
0 1 21706872312 FLORES
ECHEVERRIA LUIS
1297 FLORES ECHEVERRIA LUIS/ CONDUCTOR/
COMISIÓN A LA PROVINCIA DE PASTAZA
DEL 20 AL 21 DE NOVIEMBRE DEL 2012/
SOL. 22-11-2012/TRASLADAR A LA DRA.
SUSANA QUILOANGO AL COMANDO
PROVINCIAL /TRANSPORTE
INSTITUCIONAL No66
122.16 N 15/01/2013 16/01/201315/01/201315/01/2013 17/01/2013 17/01/2013 0.00 122.16
0 1 30502414410 HEREDIA FAZ
CARLOS MARCELO
1298 HEREDIA CARLOS MARCELO/ CABO
SEGUNDO/ MANABI /DEL 11 DE
NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE DEL
2012/ ACTUALIZACION DE LA
INFORMACION PROVENIENTE DEL PROCESI
DELEVANTAMIENTO Y VALIDACION DE
DATOS.
586.20 N 15/01/2013 17/01/201315/01/201315/01/2013 18/01/2013 18/01/2013 0.00 586.20
0 0 61717622508 NAVARRO GAONA
JORGE ANDRES
1299 NAVARRO GAONA JORGE
ANDRES/SP3/DIRECCIN DE LOS
TICS/ESMERALDAS/DEL 17 AL 19 DE
DICIEMBRE DEL 2012/SOCIALIZACION Y
CONFIGURACION CAPACITACION DE
PERSONAL DE LA
POLICIA/IDA:2130709632-TAME/RETORNO:21
30709899-TAME
200.00 N 15/01/2013 21/01/201315/01/201315/01/2013 21/01/2013 21/01/2013 0.00 200.00
11700885385001 GONZALEZ TUFINO
LUIS FIDEL
1300 GONZALEZ TUFINO LUIS FIDEL/SEGUN
FACT. 001-001-0000659/ AUT.GTO. 33/ PAGO
POR ARRIENDO DE OFICINAS DONDE
FUNCIONA LA TENENCIA POLÍTICA DE
LLANO CHICO, CORRESPONDIENTE A LOS
MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL
2012 Y CERT. 43
237.32 N 15/01/2013 16/01/201316/01/2013 28.48 226.87
01717657199 BASTIDAS DARIO 1301 BASTIDAS DARIO/SEGURIDAD DEL
VICEINISTRO DE SEGURIDAD
INTERNA/CARCHI -TULCAN / DEL 08 AL 11
DE NOVIEMBRE DE 2012/ REUNION CON
LOS VICEMINISTROS Y COORDINACION DE
LOS PLANES DE SEGURIDAD CON
COLOMBIA PREVIA CITA PRESIDENCIAL (
TERRESTRE) SEGUN MEMO 681 (RTO 638)
-210.00 N 15/01/2013 15/01/201315/01/2013 0.00 -210.00
EJERCICIO:
PAGINA :
11:22.29HORA :
FECHA : 26/02/2013
139 DE 431
Tiempo
Apro.
D=C-A
Tiempo
Pago
G=F-E
Total
Ruta
I=H-A
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS 2013
Aprobado
C
Fecha
Solicitud
B
FechaElaboración
A
ErradoMonto
IVA
Monto
Gasto
Descripción del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
Entregado
BCE
H
Monto
Líquido
REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
0 1 21716553860 MOSQUERA MOLINA
FRANKLIN ENRIQUE
1302 MOSQUERA MOLINA FRANKLIN
ENRIQUE/CBOS. DE POLICIA ANALISTA DE
INFORMACION DEL DELITO DEL
MINISTERIO DEL
INTERIOR/PORTOVIEJO/DEL 11 AL
30-11-2012/ACTUALIZACION DE
INFORMACION/IDA Y RETORNO VEHICULO
INSTITUCIONAL
592.63 N 15/01/2013 16/01/201315/01/201315/01/2013 17/01/2013 17/01/2013 0.00 592.63
0 0 61718655473 MINDA CARILLO
CHRISTIAN PATRIC
1303 MINDA CARRILLO PATRICIO/ SEGURIDAD/
TULCN DEL 10 AL 11 DE DICIEMBRE DEL
212/ ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SR.
MINISTRO DEL INTERIOR /IDA Y RETORNO
VEH.INSTITUCIONAL
120.00 N 15/01/2013 21/01/201315/01/201315/01/2013 21/01/2013 21/01/2013 0.00 120.00
0 0 11717657199 BASTIDAS DARIO 1304 BASTIDAS DARIO/SEGURIDAD DEL
VICEINISTRO DE SEGURIDAD
INTERNA/CARCHI -TULCAN / DEL 08 AL 11
DE NOVIEMBRE DE 2012/ REUNION CON
LOS VICEMINISTROS Y COORDINACION DE
LOS PLANES DE SEGURIDAD CON
COLOMBIA (TERRESTRE) SEGUN MEMO 681
210.00 N 15/01/2013 16/01/201315/01/201315/01/2013 16/01/2013 16/01/2013 0.00 210.00
01716801855 ACOSTA RIVERA
PATRICIO EUGENIO
1305 ACOSTA RIVERA/ POLICIA/ IBARRA DEL 04
AL 10 DE DICIEMBRE DEL 2012/
ACTUALIZACION DE LA INFORMACION
PROVENIENTE DEL PROCESO DE
LEVANTAMIENTO/IDA Y RETORNO VEH.
INSTITUCIONAL
150.00 N 15/01/2013 15/01/201315/01/2013 0.00 150.00
0 3 60501889141 CARDENAS
HIDALGO MARIA
ANDREA
1306 CARDENAS HIDALGO MARIA
ANDREA/SERVIDORA PUBLICA
3/DIRECCION DE CONTROL Y ORDEN
PUBLICO/EL 31 DE OCTUBRE 2012/ASISTIR
A LAS REUNIONES DE TRABAJO EN LA
PROVINCIA DE LOS RIOS CON EL
INTENDENTE/IDA Y RETORNO VEHÍCULO
INSTITUCIONAL
40.00 N 15/01/2013 18/01/201315/01/201315/01/2013 21/01/2013 21/01/2013 0.00 40.00
0 0 101703065795 CUEVA JORGE
ENRIQUE
1307 CUEVA JORGE/ FOTOGRAFO/ AMBATO DEL
14 AL15 DE NOVIEMBRE DEL 2012/
COBERTUTA FOTOGRAFICA EN LA
INAGURACION DE LOS UPC./IDA Y
RETORNO VEHI PARTICULAR
30.00 N 15/01/2013 25/01/201315/01/201315/01/2013 25/01/2013 25/01/2013 0.00 30.00
0 3 61710681865 LEMAIRE ACOSTA
MARIA CRISTINA
1308 LEMARIE ACOSTA/ COOR. ADM. FIN. /
GUAYAQUIL DEL 10 AL 11 DE JULIO DEL
2012/ REUNION CON FABREC SOBRE
DETALLES PREVIA A LA ENTREGA DE LO
UPC./IDA:2692222729549-TAME-ADVANTAGE
/RETORNO:4622222729551-LAN
100.00 N 15/01/2013 18/01/201315/01/201315/01/2013 21/01/2013 21/01/2013 0.00 100.00
0 3 60910634781 ESTEVEZ DIAZ
MONICA CECILIA
1309 ESTEVEZ DIAZ MONICA/ SARGENTO/ STO
DOMINGO DEL 09 AL 14 DE DICIEMBRE DEL
2012/ ACTUALIZACION DE LA
INFORMACION PROVENIENTE DEL
PROCESO DE LEVANTAMIENTO Y
VALIDADION DE DATOS./IDA Y RETORNO
TRANSPORTE PUBLICO
272.50 N 15/01/2013 18/01/201315/01/201315/01/2013 21/01/2013 21/01/2013 0.00 272.50
0 1 21804105540 ORTIZ LOPEZ PABLO
SEBASTIAN
1310 ORTIZ LOPEZ PABLO
SEBASTIAN/SERVIDOR PUBLICO 3 DE LA
DIRECCION DE TICS / COMISION A
GUARANDA BOLIVAR / DEL 22 AL 23 DE
NOVIEMBRE /SOCIALIZACION, INSTALCION
Y CONFIGURACION DE BOTONES DE
SEGURIDAD Y VERIFICAR AVANCES DE
OBRA EN LOS UPC
120.00 N 15/01/2013 16/01/201315/01/201315/01/2013 17/01/2013 17/01/2013 0.00 120.00
EJERCICIO:
PAGINA :
11:22.29HORA :
FECHA : 26/02/2013
140 DE 431
Tiempo
Apro.
D=C-A
Tiempo
Pago
G=F-E
Total
Ruta
I=H-A
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS 2013
Aprobado
C
Fecha
Solicitud
B
FechaElaboración
A
ErradoMonto
IVA
Monto
Gasto
Descripción del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
Entregado
BCE
H
Monto
Líquido
REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
0 3 61712238672 SAMBACHE
CALVOPINA ALEX
GIOVANNI
1311 SAMBACHE ALEX/ DIRECCION DE LA TICS/
EL ORO DEL 11 AL 13 DE DICIEMBRE DEL
2012/ SOCIALIZACION CONFIGURACION
CAPACITACION AL PERSONAL
POLICIAL./IDA Y RETORNO :2692130695393
203.00 N 15/01/2013 18/01/201315/01/201315/01/2013 21/01/2013 21/01/2013 0.00 203.00
01700162454001 ALEMAN
HERNANDEZ LUIS
ANTONIO
1312 ALEMAN HERNANDEZ LUIS ANTONIO.-
PAGO POR REPOSICION DE SERVICIO DE
ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO
ALEMAN DONDE FUNCIONAN VARIAS
DEPENDENCIAS DE ESTA CARTERA DE
ESTADO, PERIODO DEL 07-11/2012 AL
08-12/2012, AUTOORIZACION DE GASTO 17
20.06 N 15/01/2013 15/01/201315/01/2013 0.00 20.06
01707045280 MOROCHO JORGE
ANIBAL
1313 MOROCHO JORGE ANIBAL.- PAGO POR
REPOSICION DE SERVICIO DE ENERGIA
ELECTRICA DE LA JEFATURA POLITICA DE
PEDRO MONCAYO, AUTOORIZACION DE
GASTO 16
1.74 N 15/01/2013 15/01/201315/01/2013 0.00 1.74
01707045280 MOROCHO JORGE
ANIBAL
1314 MOROCHO JORGE ANIBAL.- PAGO POR
REPOSICION DE SERVICIO DE AGUA
POTABLE DE LA JEFATURA POLITICA DE
PEDRO MONCAYO, AUTORIZACION DE
GASTO 16
2.74 N 15/01/2013 15/01/201315/01/2013 0.00 2.74
0 1 31002366647 CHANDI CHAUCA
GERMANIA
ELIZABETH
1315 CHANDI CHAUCA GERMANIA
ELIZABETH/CBOS. SEGURIDAD DE SR
MINISTRO/AMBATO/04-12-2012/BRINDAR
SEGURIDAD/VEHICULO INSTITUCIONAL
FORD EXPLORER CODIGO 80
30.00 N 15/01/2013 17/01/201315/01/201315/01/2013 18/01/2013 18/01/2013 0.00 30.00
0 3 61715980700 ANRANGO
NARVAEZ DAVID
ESTUARDO
1316 ANRANGO NARVAEZ DAVID
ESTUARDO/TNTE. ANALISTA DE
INFORMACION DEL DELITO/LATACUNGA -
COTOPAXI/DEL 17 AL 20 DE DE
DICIEMBRE DE 2012/ANALISIS Y
RECOLECCION NOTICIAS DELITO AÑO
2012/VEHICULO PARTICULAR PLACAS PSQ
139
275.00 N 15/01/2013 18/01/201315/01/201315/01/2013 21/01/2013 21/01/2013 0.00 275.00
0 3 61004021349 NOGALES FLORES
LUIS GUSTAVO
1317 NOGALES FLORES LUIS GUSTAVO/POLICIA
DE LA OAID/TULCAN/ DEL 11 AL 14
DICIEMBRE 2012/ANALISIS Y
RECOLECCION NOTICIAS DELITO AÑO
2012/VEHICULO PARTICULAR PLACAS POI
0183 Y VEHICULO POLICIAL AVEO SIN
PLACAS PERTENECIENTE A LA OAID IDA Y
VUELTA RESPECTIVAMENTE.
207.50 N 15/01/2013 18/01/201315/01/201315/01/2013 21/01/2013 21/01/2013 0.00 207.50
0 0 21710553379 LEON DE LA TORRE
GERMAN MAURIC
1318 LEON DE LA TORRE GERMAN
MAURICIO/JEFE DE SEGURIDAD DEL SR.
VICEMINISTRO
GOBERNABILIDAD/AMBATO/DEL 13
DICIEMBRE 2012/ANALISIS Y
RECOLECCION NOTICIAS DELITO AÑO
2012/VEHICULO VITARA SZ PLACAS
PEQ-351
40.00 N 15/01/2013 17/01/201315/01/201315/01/2013 17/01/2013 17/01/2013 0.00 40.00
0 3 61714438254 PASPUEL
YANAYACO OMAR
EFREN
1319 PASPUEL YANAYACO/ SEGURIDAD/
GUAYAQUIL DEL 05 AL 08 DE DICIEMBRE
DEL 2012/ BRINDAR SEGURIDAD AL SR.
VICEMINISTRO./IDA :
-2692130686137-TAME/RETORNO:2692130684
696-TAME
180.00 N 15/01/2013 18/01/201315/01/201315/01/2013 21/01/2013 21/01/2013 0.00 180.00
EJERCICIO:
PAGINA :
11:22.29HORA :
FECHA : 26/02/2013
141 DE 431
Tiempo
Apro.
D=C-A
Tiempo
Pago
G=F-E
Total
Ruta
I=H-A
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS 2013
Aprobado
C
Fecha
Solicitud
B
FechaElaboración
A
ErradoMonto
IVA
Monto
Gasto
Descripción del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
Entregado
BCE
H
Monto
Líquido
REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
01104734700 JUAREZ QUEZADA
LEONARDO
ALEXANDER
1320 JUAREZ LEONARDO/ POLICIA/ CUENCA DEL
11 AL 03 DE DICIEMBRE DEL 2012/
ACTUALIZACION DE LA INFORMACION
PROVENIENTE DEL PROCESO DE
LEVANTAMIENTO./IDA : VEHICULO
INSTITUCIONAL/RETORNO :TRANS
PUBLICO
554.00 N 15/01/2013 15/01/201315/01/2013 0.00 554.00
0 3 61715994107 HARO ALBUJA
JORGE VINICIO
1321 HARO ALBUJA/SEGURIDAD/ GUAYAQUIL
DEL 14 AL 16 DE NOVIEMBRE DEL 2012/
LOGISTICA Y BINDAR SEGURIDAD AL SR.
MINISTRO/IDA:2692634575547-TAME/REORN
O:2691634575552-TAME
150.00 N 15/01/2013 18/01/201315/01/201315/01/2013 21/01/2013 21/01/2013 0.00 150.00
0 1 31712788809 CORREA MALES
HUGO FERNANDO
1322 CORREA MALES HUGO FERNANDO/
CONDUCTOR/DIRECCION
ADMINISTRATIVA/COMISION A
TULCAN/DEL 29 DE NOVIEMBRE AL 01 DE
DICIEMBRE 2012/SEGUN SOLICITUD E
INFORME, CERTIFICACION
PRESUPUESTARIA Nº 039/IDA Y RETORNO
VEH INSTITUCIONAL
188.30 N 15/01/2013 17/01/201315/01/201315/01/2013 18/01/2013 18/01/2013 0.00 188.30
1002450516001 ENCALADA
TAMAYO ORLEN
EDERMAN
1323 ENCALADA TAMAYO ORLEN
EDERMAN/PARA CUBRIR GASTOS POR
CONCEPTO DE ARRIENDO DE LA TENENCIA
POLITICA DE CAGAHUA DEL MES DE
DICIEMBRE QUE SE QUEDARON
PENDIENTES POR PAGAR EN EL AÑO 2012,
FACTURA 12
134.40 S 15/01/2013 14.40 124.80
1002450516001 ENCALADA
TAMAYO ORLEN
EDERMAN
1324 ENCALADA TAMAYO ORLEN
EDERMAN/PARA CUBRIR GASTOS POR
CONCEPTO DE ARRIENDO DE LA TENENCIA
POLITICA DE CAGAHUA DEL MES DE
DICIEMBRE QUE SE QUEDARON
PENDIENTES POR PAGAR EN EL AÑO 2012,
FACTURA 12 Y CERT. 43
134.40 S 15/01/2013 0.00 134.40
1002450516001 ENCALADA
TAMAYO ORLEN
EDERMAN
1325 ENCALADA TAMAYO ORLEN
EDERMAN/PARA CUBRIR GASTOS POR
CONCEPTO DE ARRIENDO DE LA TENENCIA
POLITICA DE CAGAHUA DEL MES DE
DICIEMBRE QUE SE QUEDARON
PENDIENTES POR PAGAR EN EL AÑO 2012,
FACTURA 12 Y CERT. 43
120.00 S 15/01/2013 0.00 96.00
01600454597 LOPEZ MOLINA LUIS
ANDRES
1326 LOPEZ MOLINA LUIS/ SPAPOYO2/
DIRECCION DE LA TICS/ DEL 254 AL 26 DE
AGOSTO DEL 2012/ REUNION CON
ASESORES PARA IMPLEMENTAR BOTONES
DE SEGURIDD A NIVEL
NACIONAL./IDA:2692130457711C2-TAME/RET
ORNO:2692130457711C1-TAME/error calculo
-30.00 N 15/01/2013 15/01/201315/01/2013 0.00 -30.00
01717129207 VASQUEZ LEMA
DIEGO FERNANDO
1327 VASQUEZ LEMA DIEGO FERNANDO/CABO
SEGUNDO DE POLICIA/ OFICINA DE
ANALISIS DEL DELITO/ COMISION A
PORTOVIEJO- MANABI/ DEL 1A AL 30 DE
NOVIEMBRE 2012/SEGUN SOLICITUD E
INFORME, CERTIFICACION
PRESUPUESTARIA Nº 039/ IDA Y RETORNO
TRANS PÚBLICO
862.26 N 15/01/2013 15/01/201315/01/2013 0.00 862.26
EJERCICIO:
PAGINA :
11:22.29HORA :
FECHA : 26/02/2013
142 DE 431
Tiempo
Apro.
D=C-A
Tiempo
Pago
G=F-E
Total
Ruta
I=H-A
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS 2013
Aprobado
C
Fecha
Solicitud
B
FechaElaboración
A
ErradoMonto
IVA
Monto
Gasto
Descripción del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
Entregado
BCE
H
Monto
Líquido
REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
0 1 31206655209 VERDEZOTO
PACHECO JOSE LUIS
1328 VERDEZOTO PACHECO JOSE LUIS/POLICIA
DE ANALISIS DE INFORMACION DEL
DELITO/MINISTERIO DEL
INTERIOR/COMISION A
GUAYAQUIL-GUAYAS/ DEL 12 AL 30 DE
NOVIEMBRE 2012/SEGUN SOLICITUD E
INFORME, CERTIFICACION
PRESUPUESTARIA Nº 039/IDA Y RETORNO
VEH. POLICIAL
294.00 N 15/01/2013 17/01/201315/01/201315/01/2013 18/01/2013 18/01/2013 0.00 294.00
0 1 11715156269001 JARAMILLO
MARTHA LUCIA
1329 JARAMILLO MARTHA LUCIA/FACTURA
001-001-5208/AUT DE GASTO No. 24/PAGO
DE ARRIENDO Y POLIZA DE SEGURO DEL
HOTEL HERNAN DONDE FUNCIONA EL
ALBERGUE, CORRESPONDIENTE AL MES
DE DICIEMBRE DEL AÑO 2012, SEGUN
CERT. 49
6,228.21 N 16/01/2013 16/01/201316/01/201316/01/2013 17/01/2013 17/01/2013 747.39 5,729.95
01715156269001 JARAMILLO
MARTHA LUCIA
1330 JARAMILLO MARTHA LUCIA/FACTURA
001-001-5208/AUT GASTO 24/PAGO DE
ARRIENDOS Y POLIZA DE SEGURO DEL
HOTEL HERNAN DONDE FUNCIONA EL
ALBERGUE, CORRESPONDIENTE AL MES
DE DICIEMBRE DEL AÑO 2012, SEGUN
CERT. 49
747.38 N 16/01/2013 16/01/201316/01/201316/01/2013 0.00 747.38
01700885385001 GONZALEZ TUFINO
LUIS FIDEL
1331 GONZALEZ TUFINO LUIS FIDEL/ PAGO POR
ARRIENDO DE OFICINAS DONDE FUNCIONA
LA TENENCIA POLÍTICA DE LLANO CHICO,
CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE
NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2012/
AUT.GTO. 33, FACT. 659 Y CERT. 43
28.48 N 16/01/2013 16/01/201316/01/201316/01/2013 0.00 28.48
01715830434 VELASQUEZ
CARDENAS MIGUEL
ANGEL
1332 VELASQUEZ CARDENAS MIGUEL
ANGEL/SEGURIDAD/VICEMINISTERIO DE
GOBERNABILIDAD/COMISION A
AMBATO-TUNGURAHUA/EL 13 DE
DICIEMBRE 2012/SEGUN SOLICITUD E
INFORME, CERTIFICACION
PRESUPUESTARIA Nº 039
30.00 N 16/01/2013 16/01/201316/01/2013 0.00 30.00
01710014232 LOPEZ FLORES
SANTIAGO
GERARDO
1333 LOPEZ FLORES SANTIAGO
GERARDO/ASESOR/GYE-MANTA/DEL 16 AL
18 DE 10-2012/REALIZAR LA EVALUACION
DE TERRENOS PARA CONSTRUCCION DE
LA POLICIA COMUNITARIA/SEGUN
SOL.11-10-2012/CERT.39.
-200.00 N 16/01/2013 16/01/201316/01/2013 0.00 -200.00
0 1 21715119812 YANEZ CARRERA
CESAR VERIDIANO
1334 YANEZ CARRERA CESAR/CAPITAN
COORDINACION DE
PLANIFICACION/ORELLANA-COCA/DEL 08
AL 09 DE NOVIEMBRE DEL 2012/REALIZAR
LA VERIFICACION DELTERRENO PARA LA
CONSTRUCCION DE UVC DEL
DISTRITO/IDA 2692634561179 C1 RETORNO
2692634561179 C2
40.00 N 16/01/2013 17/01/201316/01/201316/01/2013 18/01/2013 18/01/2013 0.00 40.00
01710014232 LOPEZ FLORES
SANTIAGO
GERARDO
1335 LOPEZ FLORES SANTIAGO
GERARDO/ASESOR/GYE-MANTA/DEL 16 AL
18 DE 10-2012/REALIZAR LA EVALUACION
DE TERRENOS PARA CONSTRUCCION DE
LA POLICIA COMUNITARIA/SEGUN
SOL.11-10-2012/CERT.39.
160.00 N 16/01/2013 16/01/201316/01/2013 0.00 160.00
EJERCICIO:
PAGINA :
11:22.29HORA :
FECHA : 26/02/2013
143 DE 431
Tiempo
Apro.
D=C-A
Tiempo
Pago
G=F-E
Total
Ruta
I=H-A
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS 2013
Aprobado
C
Fecha
Solicitud
B
FechaElaboración
A
ErradoMonto
IVA
Monto
Gasto
Descripción del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
Entregado
BCE
H
Monto
Líquido
REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
01715830434 VELASQUEZ
CARDENAS MIGUEL
ANGEL
1336 VELASQUEZ CARDENAS MIGUEL
ANGEL/SEGURIDAD/VICEMINISTERIO DE
GOBERNABILIDAD/COMISION A
AMBATO-TUNGURAHUA/EL 06 DE
DICIEMBRE 2012/SEGUN SOLICITUD E
INFORME, CERTIFICACION
PRESUPUESTARIA Nº 039
30.00 N 16/01/2013 16/01/201316/01/2013 0.00 30.00
0 1 11002450516001 ENCALADA
TAMAYO ORLEN
EDERMAN
1337 ENCALADA TAMAYO ORLEN
EDERMAN/PARA CUBRIR GASTOS POR
CONCEPTO DE ARRIENDO DE LA TENENCIA
POLITICA DE CAGAHUA DEL MES DE
DICIEMBRE QUE SE QUEDARON
PENDIENTES POR PAGAR EN EL AÑO 2012,
FACTURA 12 Y CERT. 43
120.00 N 16/01/2013 16/01/201316/01/201316/01/2013 17/01/2013 17/01/2013 14.40 110.40
01002450516001 ENCALADA
TAMAYO ORLEN
EDERMAN
1338 ENCALADA TAMAYO ORLEN
EDERMAN/IVA CORRESPONDIENTE A LA
FACTURA No12/PARA CUBRIR GASTOS POR
CONCEPTO DE ARRIENDO DE LA TENENCIA
POLITICA DE CAGAHUA DEL MES DE
DICIEMBRE QUE SE QUEDARON
PENDIENTES POR PAGAR EN EL AÑO 2012
14.40 N 16/01/2013 16/01/201316/01/201316/01/2013 0.00 14.40
0 0 11716762735 JUAN CARLOS
MOYA ROMAN
1339 JUAN CARLOS MOYA ROMAN/OFICIAL
COORDINADOR SUBSECRETARIA DE
POLICIA/LOJA-LOJA/DEL 12 AL 15 DE
NOVIEMBRE 2012/ EJECUCION DE LOS
TALLERES Y BALANCE DE DESEMPEÑO DE
LIDERES DE CONTROL DEL SISTEMA
GOBIERNO POR RESULTADO GPR-MI
NACIONAL (IDA 95329c1; RETORNO 95329c2:
TAME)SEGUN MEMO 4119
240.00 N 16/01/2013 17/01/201316/01/201316/01/2013 17/01/2013 17/01/2013 0.00 240.00
01710553379 LEON DE LA TORRE
GERMAN MAURIC
1340 LEON DE LA TORRE GERMAN MAURIC/
JEFE DE SEGURIDAD/VICEMINISTERIO DE
GOBERNABILIDAD/COMISION A
GUARANDA-BOLIVAR/EL 19 DE
NOVIEMBRE 2012/SEGUN SOLICITUD E
INFORME, CERTIFICACION
PRESUPUESTARIA Nº 039
40.00 N 16/01/2013 16/01/201316/01/2013 0.00 40.00
01711087682 ARROBA MOLINA
ROBERTO
1341 ARROBA MOLINA
ROBERTO/SEGURIDAD/MINISTRO DEL
INTERIOR/DEL 15 AL 23 DE NOVIEMBRE
2012/SEGUN SOLICITUD E INFORME,
CERTIFICACION PRESUPUESTARIA Nº 039
510.00 N 16/01/2013 16/01/201316/01/2013 0.00 510.00
00918412024 CHEME PILCO
CARLOS LUIS
1342 CHEME PILCO CARLOS LUIS/POLICIA
ANALILSTA DE LA INFORMACION/GYE/DEL
04 AL15 DE DICIEMBRE DEL
2012/LEVANTAMIENTO DE LA
INFORMACION/SEGUN
SOL-03-12-2012/CERT.39.
490.00 N 16/01/2013 16/01/201316/01/2013 0.00 490.00
01711087682 ARROBA MOLINA
ROBERTO
1343 ARROBA MOLINA
ROBERTO/SEGURIDAD/MINISTRO DEL
INTERIOR/DEL 15 AL 23 DE NOVIEMBRE
2012/SEGUN SOLICITUD E INFORME,
CERTIFICACION PRESUPUESTARIA Nº 039,
REVERSION DEL CUR 1197 POR MAL
CALCULO
-540.00 N 16/01/2013 16/01/201316/01/2013 0.00 -540.00
EJERCICIO:
PAGINA :
11:22.29HORA :
FECHA : 26/02/2013
144 DE 431
Tiempo
Apro.
D=C-A
Tiempo
Pago
G=F-E
Total
Ruta
I=H-A
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS 2013
Aprobado
C
Fecha
Solicitud
B
FechaElaboración
A
ErradoMonto
IVA
Monto
Gasto
Descripción del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
Entregado
BCE
H
Monto
Líquido
REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
0 0 11714254453 ALMEIDA
VALDOSPINOS
MARIA DE L
1344 ALMEIDA MARIA DE LOS
ANGELES/SEGURIDAD
DELMINISTRO/RIOBAMBA DEL 01 DE
DICIEMBRE DEL 2012/ SEGURIDAD Y
ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA PARA EL
SR. MINISTRO DEL INTERIOR ( TERRESTRE)
SEGUN MEMO 532
30.00 N 16/01/2013 17/01/201316/01/201316/01/2013 17/01/2013 17/01/2013 0.00 30.00
00602756967 ARGUELLO
MOSCOSO ZOILA
CARINA
1345 ARGUELLO MOSCOSO ZOILA CARINA.-
PAGO VIATICOS AL EXTERIOR RUTA
BOGOTA- COLOMBIA DEL 26 AL 27 DE
JULIO DE 2012, PARTICIPO EN LA REUNION
DE TRABAJO CONVOCADA EN EL MARCO
DE UNASUR PARA ELABORAR PROYECTO
DE CREACION DEL CONSEJO Y
FORTALECER LA COOPERACION EN
MATERIA DE SEGURIDAD CIUDADANA,
CERT. 57
349.65 N 16/01/2013 16/01/201316/01/2013 0.00 349.65
01708414006 MOLINA ANITA DE
LOURDES
1346 MOLINA ANITA/GESTION DE
SEGURIDAD/SANTO DOMINGO/ DEL 04 AL
05 DE NOVIEMBRE DEL 2012/ SOCILIZACION
DE LA SITUTACION DEL FENOMENO DEL
NIÑO (TERRESTRE) SEGUN MEMO 15846
120.00 N 16/01/2013 16/01/201316/01/2013 0.00 120.00
0 0 131707716831 ARMAS EDWIN
PATRICIO
1347 ARMAS EDWIN PATRICIO/ASESOR DE
PLANIFICACION/GUAYAQUIL-GUAYAS/DEL
26 DE DICIEMBRE DEL 2012/LEGALIZACION
DEL PREDIO DENOMINADO LA CANTERA
PARA CONSTRUIR LA ESCUELA DE
POLICIA/IDA 2692634657539C1 RETORNO
2692634657539 C2 TAME
50.00 N 16/01/2013 29/01/201316/01/201316/01/2013 29/01/2013 29/01/2013 0.00 50.00
01710883636 GANCHALA
GUTIERREZ ALEX
MAURICIO
1348 GANCHALA GUTIERREZ ALEX MAURICIO.-
PAGO VIATICOS AL EXTERIOR RUTA
BOSTON -EE.UU. ASISTIR EN CALIDAD DE
SEGURIDAD DEL SR. VICEMINISTRO A LA
INVITACION DE LA FABRICA DE ARMAS
SIG SAUER, CERTIFICACION 58
1,246.95 N 16/01/2013 16/01/201316/01/2013 0.00 1,246.95
0 0 11712234051 GAVILANES EDWIN 1349 GAVILANES EDWIN/ SP5/ GUAYAQUIL/ DEL
18 AL 20 DE DICIEMBRE DEL 2012/
REALIZACION DEL AVANCE DE LA
IMPLEMENTACION DEL NUEVO MODELO
(IDA 2130709773; RETORNO 2130709773:
TAME) SEGUN MEMO 101
200.00 N 16/01/2013 17/01/201316/01/201316/01/2013 17/01/2013 17/01/2013 0.00 200.00
0 0 10201159704 UQUILLAS
CASALOMBO
CARLOS ALFREADO
1350 UQUILLAS CASOLOMO CARLOS /DIRECTOR
DE INFORMACION/ GUAYAQUIL/ DEL 28 DE
OVIEMBRE DEL 2012/ COORDINAR
EFECTIVA DEL PREDIO DENOMINADO LA
CANTERA. (IDA 4622634607194; RETORNO
2692634607199: ADVANTAGE TRAVEL)
SEGUN MEMO 1336
50.00 N 16/01/2013 17/01/201316/01/201316/01/2013 17/01/2013 17/01/2013 0.00 50.00
00301371696 HERRERA AVILA
CRISTIAN EDUARDO
1351 HERRERA AVILA CRISTIAN EDUARDO/
ANALISTA DE CONSULTORIA LEGAL 3 DEL
DESPACHO/ COMISION A GUAYAQUIL/
DEL 6 AL 9 DE NVOEMBRE DE 2012
-350.00 N 16/01/2013 16/01/201316/01/2013 0.00 -350.00
0 0 10400867214 HINOJOSA PAZOS
GANDY MAURICIO
1352 HINOJOSA PAZOS/ DIRECCION
ADMINISTRATIVA/ SANTO DOMINGO/ DEL
29 AL 31 DE AGOSTO DEL 2012/ TRASLADAR
A LOS FUNCIONARIOS PARA ELABORAR LA
PROGRAMACION ANUAL (TERRESTRE)
SEGUN MEMO 1028
154.00 N 16/01/2013 17/01/201316/01/201316/01/2013 17/01/2013 17/01/2013 0.00 154.00
EJERCICIO:
PAGINA :
11:22.29HORA :
FECHA : 26/02/2013
145 DE 431
Tiempo
Apro.
D=C-A
Tiempo
Pago
G=F-E
Total
Ruta
I=H-A
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS 2013
Aprobado
C
Fecha
Solicitud
B
FechaElaboración
A
ErradoMonto
IVA
Monto
Gasto
Descripción del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
Entregado
BCE
H
Monto
Líquido
REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
0 0 11716355316 SUBIA TORRES
DIEGO ANDRES
1353 SUBIA TORRES
DIEGO/SP5/GUAYAQUIL/DEL 18 AL 20 DE
DICIEMBRE DEL 2012/ EVALUACION DEL
AVANCE DE LA IMPLEMENTACION DEL
NUEVO MODELO DE GESTION
(IDA2130709768; TERRRESTRE: TAME)
SEGUN MEMO 0102
200.00 N 16/01/2013 17/01/201316/01/201316/01/2013 17/01/2013 17/01/2013 0.00 200.00
00301371696 HERRERA AVILA
CRISTIAN EDUARDO
1354 HERRERA AVILA CRISTIAN EDUARDO/
ANALISTA DE CONSULTORIA LEGAL 3 DEL
DESPACHO/ COMISION A GUAYAQUIL/
DEL 6 AL 9 DE NVOEMBRE DE 2012 /ERT.39
280.00 N 16/01/2013 16/01/201316/01/2013 0.00 280.00
01714438254 PASPUEL
YANAYACO OMAR
EFREN
1355 PASPUEL YANAYACO OMAR EFREN.-
VIATICOS AL EXTERIOR RUTA BOSTON
-EE.UU. ASISTIR EN CALIDAD DE
SEGURIDAD DEL SR. VICEMINISTRO A LA
INVITACION DE LA FABRICA DE ARMAS
SIG SAUER, CERTIFICACION 58
1,173.60 N 16/01/2013 16/01/201316/01/2013 0.00 1,173.60
0 0 11707075774 GARAY ESTRELLA
HOLGUER GIOVANN
1356 GARAY ESTRELLA HOLGUER GIOVANN/SP
3 DIRECCION
ADMINISTRATIVA/GUAYAQUIL-GUAYAS/
DEL 28 AL 30 DE NOVIEMBRE DE
2012/REALIZAR LAS GESTIONES PARA LA
DOTACION DE SRVICIOS BASICOS PARA
LAS UPCS DE LA PROVINCIA DEL
GUAYAS/IDA 4622634608804 LAN RETORNO
2692634608805 TAME
202.50 N 16/01/2013 17/01/201316/01/201316/01/2013 17/01/2013 17/01/2013 0.00 202.50
0 0 11711464881 NOVOA RAMOS
JULIO CESAR
1357 NOVOA RAMOS JULIO CESAR/ SEGURIDAD/
GUAYAQUIL/ DEL 06 AL 07 DE NOVIEMBRE
DEL 2012/ BRINDAR SEGURIDAD Y
ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA.(IDA
4622634555862; RETORNO 2130131927: TAME)
SEGUN MEMO 491.
120.00 N 16/01/2013 17/01/201316/01/201316/01/2013 17/01/2013 17/01/2013 0.00 120.00
0 0 11719126102 COLLAGUAZO
GUANOCHANGA
FRANKLIN
1358 COLLAGUAZO GUANOCHANGA
FRANKLIN/POLICIA DE ANALISIS DE
INFORMACION DEL
DELITO/GUAYAQUIL-GUAYAS/DEL 25 AL 30
DE NOVIEMBRE 2012/CONTINUAR CON LA
RECOLECCION DE LA INFORMACION DEL
DELITO AÑO 2012/TRANSPORTE
INTERPROVINCIAL
137.50 N 16/01/2013 17/01/201316/01/201316/01/2013 17/01/2013 17/01/2013 0.00 137.50
01704589066 PERUGACHI ESPIN
RUTH ELIT
1359 PEUGACHI ESPIN RUTH
ELIT/SP4/DIRECCION DE COMUNICACION
SOCIAL/GYE/30-10-2012/COBERTURA
INFORMATIVA/SEGUN SOL.-/CERT.39
40.00 N 16/01/2013 16/01/201316/01/2013 0.00 40.00
0 0 10201803137 CARVAJAL VACA
TONNY BRAYAN
1360 CARVAJAL VACA TONNY/POLICIA DE
ANALISIS DEL
DELITO/GUAYAQUIL-GUAYAS/DEL 16 AL 22
DE DICIEMBRE DEL 212/CONTINUAR CON
EL PROCESO DE RECOLECCION DE LA
INFORMACIÓN DEL DELITO AÑO 2012/IDA
TRANS INTERPROVINCIAL RETORNO
VEHICULO POLICIAL PEA-2682
330.00 N 16/01/2013 17/01/201316/01/201316/01/2013 17/01/2013 17/01/2013 0.00 330.00
1700885385001 GONZALEZ TUFINO
LUIS FIDEL
1361 GONZALEZ TUFINO LUIS FIDEL/SEGUN
FACT. 001-001-0000659/ AUT.GTO. 33/ PAGO
POR ARRIENDO DE OFICINAS DONDE
FUNCIONA LA TENENCIA POLÍTICA DE
LLANO CHICO, CORRESPONDIENTE A LOS
MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL
2012 Y CERT. 43
-237.32 S 16/01/2013-28.48 -226.87
EJERCICIO:
PAGINA :
11:22.29HORA :
FECHA : 26/02/2013
146 DE 431
Tiempo
Apro.
D=C-A
Tiempo
Pago
G=F-E
Total
Ruta
I=H-A
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS 2013
Aprobado
C
Fecha
Solicitud
B
FechaElaboración
A
ErradoMonto
IVA
Monto
Gasto
Descripción del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
Entregado
BCE
H
Monto
Líquido
REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
00704742212 OCAMPO RIOFRIO
VICTOR ISRAEL
1362 OCAMPO RIOFRIO VICTOR ISRAEL/ SP1 DE
LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE
CONFLICTOS/ COMISIÓN A LA PROVINCIA
DE PICHINCHA-QUITO DEL 06 AL 07 DE
DICIEMBRE DEL 2012/ SOL. 03-12-2012
80.00 N 16/01/2013 16/01/201316/01/2013 0.00 80.00
01709402406 FIALLO VIVANCO
LUIS FELIPE
1363 FIALLO VIVANCO LUIS/ ASESOR/
GUAYAQUIL/DE 16 AL 19 DE OCTUBRE DEL
2012/ INAGURACION DE UPC EN EL
SISTEMA GPR.
-150.00 N 16/01/2013 16/01/201316/01/2013 0.00 -150.00
00101942332 NAUTA LOZADA
PEDRO SANTIAGO
1364 NAUTA LOZADA PEDRO SANTIAGO/ SP5 DE
LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE
CONFLICTOS/ COMISIÓN A LA PROVINCIA
DE PICHINCHA-QUITO DEL 19 AL 22 DE
DICIEMBRE DEL 2012/ SOL. 28-11-2012
240.00 N 16/01/2013 16/01/201316/01/2013 0.00 240.00
0 0 11712238672 SAMBACHE
CALVOPINA ALEX
GIOVANNI
1365 SAMBACHE CALPOVIPÑA/SP1DIRECCION
DE TICS/RIOBAMBA-CHIMBORAZO/DEL 29
DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE DEL
2012/CONFIGURACION, MONITOREO Y
PUESTA EN MARCHA DEL VIDEO
CONFERENCIA PARA EL SISTEMA DE
BOTONES DE SEGURIDAD/IDA TRANS
INTERPROVINCIAL RETEORNO VEHICULO
INSTITUCIONAL
200.00 N 16/01/2013 17/01/201316/01/201316/01/2013 17/01/2013 17/01/2013 0.00 200.00
01709402406 FIALLO VIVANCO
LUIS FELIPE
1366 FIALLO VIVANCO LUIS/ ASESOR/
GUAYAQUIL/ DEL 16 AL 16 DE OCTUBRE
DEL 2012/ INAGURACION DE IPC EN EL
SISTEMA GPR.
200.00 N 16/01/2013 16/01/201316/01/2013 0.00 200.00
01712919404 SANGUANO
MONTAGUANO
MARCO ANTONIO
1367 SANGUANO MARCO ANTONIO/
SEGURIDAD/ GUAYAQUIL/ DEL 19 AL 21 DE
NOVIEMBRE DEL 2012/ ENTREGA DE
VEHICULOS A LAS DIFERENTES DE
DEPENDENCIAS.
-135.00 N 16/01/2013 16/01/201316/01/2013 0.00 -135.00
01002817474 ARMAS SALAZAR
FANNY ELIZABETH
1368 ARMAS SALAZAR FANNY ELIZABETH/ SP6
DE LA COORDINACIÓN DEL PROGRAMA DE
SEGURIDAD/ COMISIÓN A LA PROVINCIA
DEL GUAYAS-GUAYAQUIL DEL 17 AL 18 DE
DICIEMBRE DEL 2012/ SOL. 13-12-2012
120.00 N 16/01/2013 16/01/201316/01/2013 0.00 120.00
01717622508 NAVARRO GAONA
JORGE ANDRES
1369 NAVARRO GAONA JORGE/ LATACUNGA
DEL 26 AL 28 DE DICIEMBRE DEL 2012//
SOCIALIZACION CONFIGURACION
CAPACITACION DEL PERSONAL POLICIAL.
175.00 N 16/01/2013 16/01/201316/01/2013 0.00 175.00
01710553379 LEON DE LA TORRE
GERMAN MAURIC
1370 LEON DE LA TORRE GERMAN MAURIC/
JEFE DE SEGURIDAD/VICEMINISTERIO DE
GOBERNABILIDAD/COMISION A
AMBATO-TUNGURAHUA/EL 06 DE
DICIEMBRE 2012/SEGUN SOLICITUD E
INFORME, CERTIFICACION
PRESUPUESTARIA Nº 039
40.00 N 16/01/2013 16/01/201316/01/2013 0.00 40.00
11700885385001 GONZALEZ TUFINO
LUIS FIDEL
1371 GONZALEZ TUFINO LUIS FIDEL/SEGUN
FACT. 001-001-0000659/ AUT.GTO. 33/ PAGO
POR ARRIENDO DE OFICINAS DONDE
FUNCIONA LA TENENCIA POLÍTICA DE
LLANO CHICO, CORRESPONDIENTE A LOS
MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL
2012 Y CERT. 43/ERROR EN EL CALCULO
-237.32 N 16/01/2013 17/01/201316/01/2013-28.48 -226.87
EJERCICIO:
PAGINA :
11:22.29HORA :
FECHA : 26/02/2013
147 DE 431
Tiempo
Apro.
D=C-A
Tiempo
Pago
G=F-E
Total
Ruta
I=H-A
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS 2013
Aprobado
C
Fecha
Solicitud
B
FechaElaboración
A
ErradoMonto
IVA
Monto
Gasto
Descripción del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
Entregado
BCE
H
Monto
Líquido
REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
01710553379 LEON DE LA TORRE
GERMAN MAURIC
1372 LEON DE LA TORRE GERMAN MAURIC/
JEFE DE SEGURIDAD/VICEMINISTERIO DE
GOBERNABILIDAD/COMISION A
GUAYAQUIL-GUAYAS/EL 16 DE
NOVIEMBRE 2012/SEGUN SOLICITUD E
INFORME, CERTIFICACION
PRESUPUESTARIA Nº 039
40.00 N 16/01/2013 16/01/201316/01/2013 0.00 40.00
01710553379 LEON DE LA TORRE
GERMAN MAURIC
1373 LEON DE LA TORRE GERMAN MAURIC/
JEFE DE SEGURIDAD/VICEMINISTERIO DE
GOBERNABILIDAD/COMISION A
TULCAN-CARCHI/EL 14 DE NOVIEMBRE
2012/SEGUN SOLICITUD E INFORME,
CERTIFICACION PRESUPUESTARIA Nº 039
40.00 N 16/01/2013 16/01/201316/01/2013 0.00 40.00
0 0 10706289584 AGUIRRE
VALAREZO FLOR
MARIA
1374 AGUIRRES VALAREZO FLOR/ POLICIA/ LOJA
DEL 15 AL 22 DE DICIEMBRE DEL 2012/
ACTUALIZACION DE LA INFORMACION
PROVENIENTE DEL PROCESO DE
LEVANTAMIENTO Y VALIDACION DE
DATOS.(TERRESTRE) SEGUN MEMO 1456
167.00 N 16/01/2013 17/01/201316/01/201316/01/2013 17/01/2013 17/01/2013 0.00 167.00
01201221056 ALTAMIRANO
TERESA
1375 ALTAMIRANO TERESA/ SP5 DE
LASUBSECRETARIA DE GESTIÓN POLÍTICA
Y GOBERNABILIDAD/ COMISIÓN A LA
PROVINCIA DE PICHINCHA-QUITO DEL 19
AL 21 DE NOVIEMBRE DEL 2012/ SOL.
16-11-2012
200.00 N 16/01/2013 16/01/201316/01/2013 0.00 200.00
0 0 141708218084 SERRANO VALLEJO
JORGE
1376 SERRANO VALLEJO JORGE/ ASESOR/
BABAHOYO - LOS RIOS/ EL 26 DE
DICIEMBRE DEL 2012/ EXPONER SISTEMA
DE GOBERNABILIDAD EN EL TALLER.( IDA
721394c2; RETORNO 0721394c1: TAME)
SEGUN MEMO 700.
50.00 N 16/01/2013 30/01/201316/01/201316/01/2013 30/01/2013 30/01/2013 0.00 50.00
01710553379 LEON DE LA TORRE
GERMAN MAURIC
1377 LEON DE LA TORRE GERMAN MAURIC/
JEFE DE SEGURIDAD/VICEMINISTERIO DE
GOBERNABILIDAD/COMISION A
MACAS-MORONA SANTIAGO/DEL 10 AL 11
DE OCTUBRE 2012/SEGUN SOLICITUD E
INFORME, CERTIFICACION
PRESUPUESTARIA Nº 039
80.00 N 16/01/2013 16/01/201316/01/2013 0.00 80.00
1700885385001 GONZALEZ TUFINO
LUIS FIDEL
1378 GONZALEZ TUFINO LUIS FIDEL/ PAGO POR
ARRIENDO DE OFICINAS DONDE FUNCIONA
LA TENENCIA POLÍTICA DE LLANO CHICO,
CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE
NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2012/
AUT.GTO. 33, FACT. 659 Y CERT. 43
-28.48 S 16/01/2013 0.00 -28.48
01715545180 SALAZAR PEREZ
PABLO JAVIER
1379 SALAZAR PEREZ PABLO JAVIER/CPTN.
SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO/COMISION
A CUENCA/DEL 03 AL 04-12-2012/SEGUN
SOLICITUD E INFORME, CERTIFICACION
PRESUPUESTARIA Nº 039
120.00 N 16/01/2013 16/01/201316/01/2013 0.00 120.00
1700885385001 GONZALEZ TUFINO
LUIS FIDEL
1380 GONZALEZ TUFINO LUIS FIDEL/ PAGO POR
ARRIENDO DE OFICINAS DONDE FUNCIONA
LA TENENCIA POLÍTICA DE LLANO CHICO,
CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE
NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2012/
AUT.GTO. 33, FACT. 659 Y CERT. 43
-28.48 S 16/01/2013 0.00 -28.48
EJERCICIO:
PAGINA :
11:22.29HORA :
FECHA : 26/02/2013
148 DE 431
Tiempo
Apro.
D=C-A
Tiempo
Pago
G=F-E
Total
Ruta
I=H-A
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS 2013
Aprobado
C
Fecha
Solicitud
B
FechaElaboración
A
ErradoMonto
IVA
Monto
Gasto
Descripción del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
Entregado
BCE
H
Monto
Líquido
REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
01103461917 ARMIJOS SANTOS
DUNIA SALOME
1381 ARMIJOS SANTOS DUNIA SALOME/
SERVIDORA PUBLICA 5/SUBSECRETARIA
DE GESTION POLITICA/COMISION DE LOJA
A QUITO/DEL 06 AL 07 DE DICIEMBRE
2012/SEGUN SOLICITUD E INFORME,
CERTIFICACION PRESUPUESTARIA Nº 039
120.00 N 16/01/2013 16/01/201316/01/2013 0.00 120.00
01103461917 ARMIJOS SANTOS
DUNIA SALOME
1382 ARMIJOS SANTOS DUNIA
SALOME/ANALISTA DE CONFLICTOS SP5/
COMISION A QUITO- PICHINCHA/ DEL 19
AL 22 DE NOVIEMBRE DE 2012
280.00 N 16/01/2013 16/01/201316/01/2013 0.00 280.00
01900408830 GARCIA GUERRERO
ROGELIO LORENZ
1383 GARCIA GUERRERO ROGELIO
LORENZ/SEGURIDAD/MINISTRO DEL
INTERIOR/COMISION A
GUAYAQUIL-GUAYAS, PORTOVIEJO,
MANTA-MANABI/DEL 27 AL 30 DE
NOVIEMBRE 2012/SEGUN SOLICITUD E
INFORME, CERTIFICACION
PRESUPUESTARIA Nº 039
150.00 N 16/01/2013 16/01/201316/01/2013 0.00 150.00
00301371696 HERRERA AVILA
CRISTIAN EDUARDO
1384 HERRERA AVILA CRISTIAN/ ANALAISTA DE
CONSULTORIA / GUAYAQUIL DEL 05 AL 07
DE DICIEMBRE DEL 2012/ COORNIDAR
ENLA FISCALIA POLICIA JUDICIAL Y
CONSEJO DE LA JUDICATURA.
200.00 N 16/01/2013 16/01/201316/01/2013 0.00 200.00
01717622508 NAVARRO GAONA
JORGE ANDRES
1385 NAVARRO GAONA/ SP3/ LATACUNGA DEL
26 AL 28 DE DICIEMBRE DEL 2012/
SOCIALIZACION , CONFIGURACION
CAPACITACION DEL PRESONAL POLICIAL.
-200.00 N 16/01/2013 16/01/201316/01/2013 0.00 -200.00
0 1 21715830434 VELASQUEZ
CARDENAS MIGUEL
ANGEL
1386 VELASQUEZ CARDENAS MIGUEL
ANGEL/SEGURIDAD VICEMINISTERIO DE
GOBERNABILIDAD/AMBATO-TUNGURAHU
A/EL 13 DE DICIEMBRE 2012/BRINDAR
SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DEFENSA
PARA EL SR. MINISTRO DEL INTERIOR
(TERRESTRE) CERTIFICACION
PRESUPUESTARIA Nº 039
30.00 N 16/01/2013 17/01/201316/01/201316/01/2013 18/01/2013 18/01/2013 0.00 30.00
0 1 21715830434 VELASQUEZ
CARDENAS MIGUEL
ANGEL
1387 VELASQUEZ CARDENAS MIGUEL
ANGEL/SEGURIDAD VICEMINISTERIO DE
GOBERNABILIDAD/AMBATO-TUNGURAHU
A/EL 06 DE DICIEMBRE 2012/BRINDAR
SEGURIDAD AL VICEMINISTRO
(TERRESTRE) SEGUN SOLICITUD E
INFORME, CERTIFICACION
PRESUPUESTARIA Nº 039
30.00 N 16/01/2013 17/01/201316/01/201316/01/2013 18/01/2013 18/01/2013 0.00 30.00
01712256211 GUALPA PILA JAIME
GUSTAVO
1388 GUALPA PILA JAIME
GUSTAVO/SEGURIDAD/MINISTRO DEL
INTERIOR/COMISION A
GUAYAQUIL-GUAYAS, PORTOVIEJO,
MANTA-MANABI/DEL 27 AL 30 DE
NOVIEMBRE 2012/SEGUN SOLICITUD E
INFORME, CERTIFICACION
PRESUPUESTARIA Nº 039
150.00 N 16/01/2013 16/01/201316/01/2013 0.00 150.00
0 1 20502829336 MALDONADO
BALSECA CRISTIAN
ALBERTO
1389 MALDONADO CRISTIAN/ CONDUCROR/
LAGO AGRIO/ DEL 21 AL 23 DE NOVIEMBRE
DEL 2012/ TRASLADO PARA TRATAR TEMAS
DEL CONFLICTO COCA SINCLAIR.
(TERRESTRE) SEGUN MEMO 837
125.40 N 16/01/2013 17/01/201316/01/201316/01/2013 18/01/2013 18/01/2013 0.00 125.40
EJERCICIO:
PAGINA :
11:22.29HORA :
FECHA : 26/02/2013
149 DE 431
Tiempo
Apro.
D=C-A
Tiempo
Pago
G=F-E
Total
Ruta
I=H-A
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS 2013
Aprobado
C
Fecha
Solicitud
B
FechaElaboración
A
ErradoMonto
IVA
Monto
Gasto
Descripción del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
Entregado
BCE
H
Monto
Líquido
REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
0 1 20102155025 SERRANO SALGADO
JOSE RICARDO
1390 SERRANO SALGADO JOSE RICARDO/
MINISTRO DEL
INTERIOR/SUCUMBIOS-LAGO AGRIO /EL 11
DE OCTUBRE DEL 2012/ REUNION CON EL
FISCAL DE LA PROVINCIASOL. 10-10-2012
35.75 N 16/01/2013 17/01/201316/01/201316/01/2013 18/01/2013 18/01/2013 0.00 35.75
0 0 11704589066 PERUGACHI ESPIN
RUTH ELIT
1391 PEUGACHI ESPIN RUTH ELIT/SP4
DIRECCION DE COMUNICACION
SOCIAL/GYE/30-10-2012/COBERTURA
INFORMATIVA DEL LANZAMIENTO DE LA
CAMPAÑA "COLEGIO PREVENTIVO"/IDA
5472057961684-RETORNO 5472057961684.-
TAME
40.00 N 16/01/2013 17/01/201316/01/201316/01/2013 17/01/2013 17/01/2013 0.00 40.00
0 1 21711082824 NOLIVOS
VALAREZO
SANTIAGO
ALEJANDRO
1392 NOLIVOS VALAREZO SANTIAGO
ALEJANDRO/ SP1 DE LA SUBSECRETARIA
DE GESTIÓN POLÍTICA/ COMISIÓN A LA
PROVINCIA DEL GUAYAS-GUAYAQUIL DEL
08 AL 10 DE OCTUBRE DEL 2012/( IDA
4495731; RETORNO 4495731: TAME) SOL.
05-10-2012
200.00 N 16/01/2013 17/01/201316/01/201316/01/2013 18/01/2013 18/01/2013 0.00 200.00
01802999167 SANCHEZ ROBAYO
JUAN CARLOS
1393 SANCHEZ ROBAYO JUAN CARLOS/
ANALISTA DE INFORMACION DEL
DELITO/COMISION A
GUAYAQUIL-GUAYAS/DEL 26 AL 30 DE
NOVIEMBRE 2012/SEGUN SOLICITUD E
INFORME, ( TERRESTRE) CERTIFICACION
PRESUPUESTARIA Nº 039
110.00 N 16/01/2013 16/01/201316/01/2013 0.00 110.00
0 0 10301371696 HERRERA AVILA
CRISTIAN EDUARDO
1394 HERRERA AVILA CRISTIAN EDUARDO/
ANALISTA DE CONSULTORIA LEGAL 3 DEL
DESPACHO/ GUAYAQUIL/ DEL 6 AL 9 DE
NVOEMBRE DE 2012 /REALIZACION DE
ACTIVIDADES EN LA FISCALÍA/IDA
269210616059-RETORNO 2692130616059.-
TAME
280.00 N 16/01/2013 17/01/201316/01/201316/01/2013 17/01/2013 17/01/2013 0.00 280.00
01803689361 SALAZAR YEPEZ
MARCO ANTONIO
1395 SALAZAR YEPEZ MARCO ANTONIO/JEFE
DE SEGURIDAD/VICEMINISTERIO DE
SEGURIDAD INTERNA/COMISION A
GUAYAQUIL-GUAYAS, NOVIEMBRE
2012/SEGUN SOLICITUD E INFORME,
CERTIFICACION PRESUPUESTARIA Nº 039
40.00 N 16/01/2013 16/01/201316/01/2013 0.00 40.00
01712919404 SANGUANO
MONTAGUANO
MARCO ANTONIO
1396 SANGUANO MARCO ANTONIO/
SEGURIDAD/ GUAYAQUIL/ DEL 19 AL 21 DE
NOVIEMBRE DEL 2012/ ENTREGA DE
VEHICULOS A LAS DIFERENTES DE
DEPENDENCIAS.
120.00 N 16/01/2013 16/01/201316/01/2013 0.00 120.00
01710883636 GANCHALA
GUTIERREZ ALEX
MAURICIO
1397 ALEX GANCHALA/JEFE DE SEGURIDAD/
OTAVALO/DEL 05 DE OCTUBRE DEL
2012/COORDINAR LA SEGURIDAD DEL SR.
VICEMINSTRO DDEE SEGURIDAD.
30.00 N 16/01/2013 16/01/201316/01/2013 0.00 30.00
1710883636 GANCHALA
GUTIERREZ ALEX
MAURICIO
1398 ALEX GANCHALA/JEFE DE SEGURIDAD/
OTAVALO/DEL 05 DE OCTUBRE DEL
2012/COORDINAR LA SEGURIDAD DEL SR.
VICEMINSTRO DDEE SEGURIDAD.
30.00 N 16/01/2013 0.00 30.00
01719219550 ALBA GALARZA
MONICA PATRICIA
1399 ALBA GALARZA MONICA PATRICIA/SERV.
PUBLICA DE APOYO 3/PROYECTO
BID/COMISION A GUAYAQUIL-GUAYAS,
DEL 19 AL 20 DICIEMBRE 2012/SEGUN
SOLICITUD E INFORME, CERTIFICACION
PRESUPUESTARIA Nº 039
90.00 N 16/01/2013 16/01/201316/01/2013 0.00 90.00
EJERCICIO:
PAGINA :
11:22.29HORA :
FECHA : 26/02/2013
150 DE 431
Tiempo
Apro.
D=C-A
Tiempo
Pago
G=F-E
Total
Ruta
I=H-A
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS 2013
Aprobado
C
Fecha
Solicitud
B
FechaElaboración
A
ErradoMonto
IVA
Monto
Gasto
Descripción del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
Entregado
BCE
H
Monto
Líquido
REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
0 1 21703880961 MARTINEZ
GONZALES MANUEL
1400 MARTINEZ GONZALES MANUEL.-
/GUATEMALA /DEL 14 AL 17 DE OCTUBRE,/
PARA PARTICIPAR EN LA TERCERA
REUNION DE AUTORIDADES NACIONALES
EN MATRIA DE TRATA DE PERSONAS, S
EGUN SOLICITUD DE 08-10-2012 Y
CERTIFICACION 46
828.80 N 16/01/2013 17/01/201316/01/201316/01/2013 18/01/2013 18/01/2013 0.00 828.80
0 1 21803667839 VILLACRES CASTRO
CARLOS ALBERT
1401 VILLACRES CASTRO/ SEGURIDAD/
AMBATO/ DEL23 AL 24 DE OCTUBRE DEL
2012/ TRASLADO CON EL FIN DE CUMPLIR
DISPOSICIONES.(TERRESTRE) SEGUN
MEMO 451
84.00 N 16/01/2013 17/01/201316/01/201316/01/2013 18/01/2013 18/01/2013 0.00 84.00
0 1 21002248167 VINUEZA
CALDERON LUIS
TAR
1402 VINUEZA CALDERON LUIS
TARQUINO/TENIENTE DE POLICIA-OFICINA
DE ANALISIS DEL DELITO/COMISION A LAS
PROVINCIAS DE IBARRA Y TULCÁN DEL 10
AL 14 DE DICIEMBRE DEL 2012/
(TERRESTRE) SOL. 07-12-2012
331.20 N 16/01/2013 17/01/201316/01/201316/01/2013 18/01/2013 18/01/2013 0.00 331.20
00602973513 VELARDE VELARDE
DIEGO GAOVANNY
1403 VELAVERDE DIEGO/SP3/GUAYAQUIL/ DEL
27 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2012/
GESTION Y EVALUACION DE 4 UNIDADES
DE POLICIA COMUNITARIA.
200.00 N 16/01/2013 16/01/201316/01/2013 0.00 200.00
01714999982 GOMEZ JURADO
MONICA
1404 ALBA GALARZA MONICA
PATRICIA/DIRECTORA DE CONTROL DE
DROGAS ILICITAS/COMISION A
GUAYAQUIL-GUAYAS, DEL 13 AL 14
DICIEMBRE 2012/SEGUN SOLICITUD E
INFORME, CERTIFICACION
PRESUPUESTARIA Nº 039
50.00 N 16/01/2013 16/01/201316/01/2013 0.00 50.00
0 1 20502534993 CHILLAGANA
MALEZA DIEGO
FERNANDO
1405 CHILLAGANA MALEZA DIEGO
FERNANDO/SEGURIDAD MINISTRO DEL
INTERIOR/RIOBAMBA-CHIMBORAZO/DEL 30
DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE 2012/
BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL
PLAN DE DEFENZA DEL SEÑOR MINISTRO
DEL INTERIOR SEGUN SOLICITUD E
INFORME, CERTIFICACION
PRESUPUESTARIA Nº 039
95.00 N 16/01/2013 17/01/201316/01/201316/01/2013 18/01/2013 18/01/2013 0.00 95.00
0 1 21001708807 CHUSQUILLO
FABIAN
1406 CHUSQUILLO FABIAN/SEGURIDAD DEL SR.
MINISTRO RIOBAMBA/DEL 30 DE
NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE DEL
2012/BRINDAR SEGURIDAD/(TERRESTRE)
SEGUN SOL.29-11-2012/CERT.39.
90.00 N 16/01/2013 17/01/201316/01/201316/01/2013 18/01/2013 18/01/2013 0.00 90.00
0 1 20503132748 ACURIO HOYOS
DAVID ROLANDO
1407 ACURIO HOYOS DAVID/SEGURIDAD DEL
MINISTRO/RIOBAMABA /EL 01 DE
DICIEMBRE DEL 2012/ ACTIVAR EL PLAN
DE DEFENSA.
30.00 N 16/01/2013 17/01/201316/01/201316/01/2013 18/01/2013 18/01/2013 0.00 30.00
0 1 20602494817 LEMA GUALLI RAUL
ANGEL
1408 LEMA GUALLI RAUL ANGEL/DIRECTOR DE
PROTECCION DE DERECHOS/COMISON A
GUAYAQUIL/DEL 19-12-2012/ TRATAR
TEMAS DEL BUEN VIVIR (IDA 30709956c1;
RETORNO 30709956c2: TAME)
50.00 N 16/01/2013 17/01/201316/01/201316/01/2013 18/01/2013 18/01/2013 0.00 50.00
0 1 21714916689 ZUNIGA ROCHA
LEDY ANDREA
1409 ZUNIGA ROCHA LEDY ANDREA/ASESORA
DEL MINISTRO/GYE/20-11-2012/ASISTENCIA
Y SEGUIMIENTO A PROCESOS JUDICIALES
(IDA 4590665; RETORNO 4590665:
ADVANTAGE TRAVEL) SEGUN
SOL.19-11-2012/CERT.39.
50.00 N 16/01/2013 17/01/201316/01/201316/01/2013 18/01/2013 18/01/2013 0.00 50.00
EJERCICIO:
PAGINA :
11:22.29HORA :
FECHA : 26/02/2013
151 DE 431
Tiempo
Apro.
D=C-A
Tiempo
Pago
G=F-E
Total
Ruta
I=H-A
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS 2013
Aprobado
C
Fecha
Solicitud
B
FechaElaboración
A
ErradoMonto
IVA
Monto
Gasto
Descripción del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
Entregado
BCE
H
Monto
Líquido
REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
0 1 21705945879 MEJIA VALENCIA
DIEGO ALEJANDRO
1410 MEJIA VALENCIA DIEGO
ALEJANDRO/SUBSECRETARIO DE
POLICIA/MANTA/16-11-2012/REUNION DE
TRABJO (IDA 578496; RETORNO 34578496:
ADVANTAGE TRAVEL) SEGUN
SOL.15-11-2012 Y CERT.39.
40.00 N 16/01/2013 17/01/201316/01/201316/01/2013 18/01/2013 18/01/2013 0.00 40.00
01803689361 SALAZAR YEPEZ
MARCO ANTONIO
1411 SALAZAR YEPEZ MARCO ANTONIO/
SEGURIDAD/VICEMINISTERIO DE
SEGURIDAD INTERNA/COMISION A
GUAYAQUIL-GUAYAS, EL 29 DE
NOVIEMBRE 2012/SEGUN SOLICITUD E
INFORME, CERTIFICACION
PRESUPUESTARIA Nº 039
40.00 N 16/01/2013 16/01/201316/01/2013 0.00 40.00
0 1 21717731309 MAILA TRUJILLO
WASHINGTON PAUL
1412 MAILA TRUJILLO WASHINGTON
PAUL/SEGURIDAD DEL
VICEMINISTRO/TUNGURAHUA/13-12-2012/B
RINDAR SEGURIDAD (TERRESTRE) SEGUN
SOL.12-12-2012 Y CERT.39.
30.00 N 16/01/2013 17/01/201316/01/201316/01/2013 18/01/2013 18/01/2013 0.00 30.00
0 1 21710883636 GANCHALA
GUTIERREZ ALEX
MAURICIO
1413 GANCHALA GUTIERREZ ALEX MAURICIO/
JEFE DE SEGURIDAD DEL VICEMINISTRO
DEL INTERIOR / COMISION A CUENCA -
AZUAY / DEL 5 AL 7 DE SEPTIEMBRE DE
2012 (IDA 4622537697192;RETORNO
46225678700097: ADVANTAGE TRAVEL)
160.00 N 16/01/2013 17/01/201316/01/201316/01/2013 18/01/2013 18/01/2013 0.00 160.00
01719886176 BUITRON MORALES
EDGAR FABIAN
1414 BUITRON MORALES EDGAR FABIAN/
SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 3/CONTROL
MIGRATORIO/COMISION A
GUAYAQUIL-GUAYAS, DEL 26 AL 29 DE
NOVIEMBRE 2012/SEGUN SOLICITUD E
INFORME, CERTIFICACION
PRESUPUESTARIA Nº 039
210.00 N 16/01/2013 16/01/201316/01/2013 0.00 210.00
0 1 21714999982 GOMEZ JURADO
MONICA
1415 GOMEZ JURADO MONICA/
WASHINGTON-ESTADOS UNIDOS / DEL 22
AL 27 DE OCTUBRE DE 2012/ PARA
PARTICIPAR EN LA REUNION DEL GRUPO
DE TRABAJO INTERGUBERNAMENTAL DEL
MECANISMO DE EVALUACION
MULTILATERAL DE LA CICAD-OE EN
MATERIA DE DROGAS. ( IDA
01626345362865:RETORNO
01626345362865:ADVANTAGE TRAVEL)
CERT. 48
1,434.68 N 16/01/2013 17/01/201316/01/201316/01/2013 18/01/2013 18/01/2013 0.00 1,434.68
1719886176 BUITRON MORALES
EDGAR FABIAN
1416 BUITRON MORALES EDGAR FABIAN/
SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 3/CONTROL
MIGRATORIO/COMISION A
GUAYAQUIL-GUAYAS, DEL 26 AL 29 DE
NOVIEMBRE 2012/SEGUN SOLICITUD E
INFORME, CERTIFICACION
PRESUPUESTARIA Nº 039
210.00 S 16/01/2013 0.00 210.00
0 1 21708663347 PROANO ROMERO
CARLOS
1417 PROANO ROMERO
CARLOS/WICHITA-SANSSAS-EE.UU/
COMISIONADO PARA LA ADQUISICION DE
LA AMBULANCIA AEREA PARA EL
HOSPITALDE LA POLICIA NACIONAL. DEL
27 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2012 (
IDA01626346045520;
RETORNO01626346045520: ADVANTAGE
TRAVEL) SEGUN SOLICITUD DE 09-07-2012
Y CERTIFICACION 46
912.98 N 16/01/2013 17/01/201316/01/201316/01/2013 18/01/2013 18/01/2013 0.00 912.98
EJERCICIO:
PAGINA :
11:22.29HORA :
FECHA : 26/02/2013
152 DE 431
Tiempo
Apro.
D=C-A
Tiempo
Pago
G=F-E
Total
Ruta
I=H-A
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS 2013
Aprobado
C
Fecha
Solicitud
B
FechaElaboración
A
ErradoMonto
IVA
Monto
Gasto
Descripción del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
Entregado
BCE
H
Monto
Líquido
REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
01003037601 CIFUENTES BEDOYA
ALEXIS GEOVANNY
1418 CIFUENTES BEDOYA ALEXIS
GEOVANNY/SEGURIDAD/DESPACHO DEL
SEÑOR MINISTRO/COMISION A
CUENCA-AZUAY, DEL 07 AL 08 DE
DICIEMBRE 2012/SEGUN SOLICITUD E
INFORME, CERTIFICACION
PRESUPUESTARIA Nº 039
120.00 N 16/01/2013 16/01/201316/01/2013 0.00 120.00
01706781109 CORDOVA UNDA
JAVIER FELIPE
1419 CORDOVA UNDA JAVIER FELIPE/LIMA-
PERU/REPRESENTANTE EN LA
CONFERENDCIA INTERNACIONAL DE
MINISTROS DE REALACIONES EXTERIORES
( IDA:4622222700973:RETORNO4622222700973
ADVANTAGE TRAVEL) , SEGUN SOLICITUD
DE 02-07-2012 Y CERTIFICACION 46
838.20 N 16/01/2013 16/01/201316/01/2013 0.00 838.20
0 1 20101921344 PONCE BUENO
JENNY BEATRIZ
1420 PONCE BUENO JENNY BEATRIZ./ BRASILIA-
BRASIL/ DEL 29 DE OCTUBRE AL 1 DE
NOVIEMBRE DE 2012 QUIEN ASISTIO A LA
XIII REUNION DEL GRUPO DE TRABAJO
SEOBRE ARMAS DE FUETO Y MUNICIONES,
(IDA 1342634543208; RETORNO
1342634543208: ADVANTAGE TRAVEL) Y
SOLICITUD DE 29 DE OCTUBRE DE 2012 Y
CERTIFICACION 46
906.50 N 16/01/2013 17/01/201316/01/201316/01/2013 18/01/2013 18/01/2013 0.00 906.50
1003037601 CIFUENTES BEDOYA
ALEXIS GEOVANNY
1421 CIFUENTES BEDOYA ALEXIS
GEOVANNY/SEGURIDAD/DESPACHO DEL
SEÑOR MINISTRO/COMISION A
CUENCA-AZUAY, DEL 07 AL 08 DE
DICIEMBRE 2012/SEGUN SOLICITUD E
INFORME, CERTIFICACION
PRESUPUESTARIA Nº 039
120.00 S 16/01/2013 0.00 120.00
0 0 71760000660001 MINISTERIO DEL
INTERIOR - PLANTA
CENTRAL
1422 [P:01 T:HE A:2013] PAGO HORAS EXTRAS
DEL MES DE DICIEMBRE 2012, TORRES
LUNA PAOLA
77.70 N 16/01/2013 23/01/201316/01/201316/01/2013 23/01/2013 23/01/2013 0.00 77.70
0 0 11760000660001 MINISTERIO DEL
INTERIOR - PLANTA
CENTRAL
1423 [P:01 T:LI A:2013] PAGO HORAS EXTRAS
DEL MES DE DICIEMBRE 2012, PERSONAL
CESANTE
378.24 N 16/01/2013 17/01/201316/01/201316/01/2013 17/01/2013 17/01/2013 0.00 378.24
1706833215 CISNEROS FLORES
MONICA JANETH
1424 CISNEROS FLORE MONICA/SP2/GUAYAQUIL
DEL 10 AL 14 DE DICIEMBRE DEL 2012/
OTORGAR ASISTENCIA TECNICA A LAS
GOBERNANACIONES DE LA PROVINCIAS
(IDA 4611468; RETORNO 4611468:
ADVANTAGE TRAVEL)
360.00 N 16/01/2013 0.00 360.00
0 1 21103461917 ARMIJOS SANTOS
DUNIA SALOME
1425 ARMIJOS SANTOS DUNIA
SALOME/ANALISTA DE CONFLICTOS SP5/
COMISION A QUITO- PICHINCHA/ DEL 19
AL 22 DE NOVIEMBRE DE 2012 ( IDA
4585539; RETORNO 585539: ADVANTAGE
TRAVEL) MEMO 258
280.00 N 16/01/2013 17/01/201316/01/201316/01/2013 18/01/2013 18/01/2013 0.00 280.00
0 1 21715545180 SALAZAR PEREZ
PABLO JAVIER
1426 SALAZAR PEREZ PABLO JAVIER/CPTN.
SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO/COMISION
A CUENCA/DEL 03 AL 04-12-2012/SEGUN
SOLICITUD E INFORME, CERTIFICACION
PRESUPUESTARIA Nº 039/IDA.2692634619238
120.00 N 16/01/2013 17/01/201316/01/201316/01/2013 18/01/2013 18/01/2013 0.00 120.00
0 1 20101942332 NAUTA LOZADA
PEDRO SANTIAGO
1427 NAUTA LOZADA PEDRO SANTIAGO/ SP5 DE
LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE
CONFLICTOS/ COMISIÓN A LA PROVINCIA
DE PICHINCHA-QUITO DEL 19 AL 22 DE
DICIEMBRE DEL 2012/ SOL.
28-11-2012/IDA:692130637349/RETORNO:2692
130637344/
240.00 N 16/01/2013 17/01/201316/01/201316/01/2013 18/01/2013 18/01/2013 0.00 240.00
EJERCICIO:
PAGINA :
11:22.29HORA :
FECHA : 26/02/2013
153 DE 431
Tiempo
Apro.
D=C-A
Tiempo
Pago
G=F-E
Total
Ruta
I=H-A
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS 2013
Aprobado
C
Fecha
Solicitud
B
FechaElaboración
A
ErradoMonto
IVA
Monto
Gasto
Descripción del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
Entregado
BCE
H
Monto
Líquido
REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
0 1 20704742212 OCAMPO RIOFRIO
VICTOR ISRAEL
1428 OCAMPO RIOFRIO VICTOR ISRAEL/ SP1 DE
LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE
CONFLICTOS/ COMISIÓN A LA PROVINCIA
DE PICHINCHA-QUITO DEL 06 AL 07 DE
DICIEMBRE DEL 2012/ SOL.
03-12-2012/IDA:2692130680541-TAME/RETOR
NO:2692130680541-TAME
80.00 N 16/01/2013 17/01/201316/01/201316/01/2013 18/01/2013 18/01/2013 0.00 80.00
0 1 21710014232 LOPEZ FLORES
SANTIAGO
GERARDO
1429 LOPEZ FLORES SANTIAGO
GERARDO/ASESOR/GYE-MANTA/DEL 16 AL
18 DE 10-2012/REALIZAR LA EVALUACION
DE TERRENOS PARA CONSTRUCCION DE
LA POLICIA COMUNITARIA/SEGUN
SOL.11-10-2012/CERT.39./IDA:2634508031-TA
ME
160.00 N 16/01/2013 17/01/201316/01/201316/01/2013 18/01/2013 18/01/2013 0.00 160.00
0 0 11706833215 CISNEROS FLORES
MONICA JANETH
1430 CISNEROS FLORE MONICA/SP2/GUAYAQUIL
DEL 10 AL 14 DE DICIEMBRE DEL 2012/
OTOROGAR ASISTENCIA TECNICA A LAS
GOBERNANACIONES DE LA PROVINCIAS.
(IDA 2692634611468; RETORNO
2692634611468: ADVANTAGE TRAVEL).
360.00 N 16/01/2013 17/01/201316/01/201316/01/2013 17/01/2013 17/01/2013 0.00 360.00
01712576113 ZAMORA
VEINTIMILLA DIEGO
HERNA
1431 ZAMORA VEINTIMILLA DIEGO
HERNA/SEGURIDAD/DESPACHO DEL SEÑOR
MINISTRO/COMISION A
AMBATO-TUNGURAHUA/EL 21 DE
DICIEMBRE 2012/SEGUN SOLICITUD E
INFORME, CERTIFICACION
PRESUPUESTARIA Nº 039
30.00 N 16/01/2013 16/01/201316/01/2013 0.00 30.00
1002906079 RUIZ QUIRANZA
CARLOS DANIEL
1432 RUIZ QUIRANZA CARLOS DANIEL/POLICIA
DE LA OFICINA DE ANALISIS DE
INFORMACION DEL DELITO/COMISON A
IBARRA-TULCAN/DEL 11 AL
14-12-2012/ACTUALIZACION DE LA
INFORMACION PROC DE L PROCESO DE
LEVANTAMIENTO Y VALIDACION DE
DATOS DEL HITORICO DE DENUNCIAS (
TERRESTRE)
210.00 N 16/01/2013 0.00 210.00
1002906079 RUIZ QUIRANZA
CARLOS DANIEL
1433 RUIZ QUIRANZA CARLOS DANIEL/POLICIA
DE LA OFICINA DE ANALISIS DE
INFORMACION DEL DELITO/COMISON A
IBARRA-TULCAN/DEL 11 AL
14-12-2012/ACTUALIZACION DE LA
INFORMACION PROC DE L PROCESO DE
LEVANTAMIENTO Y VALIDACION DE
DATOS DEL HITORICO DE DENUNCIAS (
TERRESTRE)
210.00 N 16/01/2013 0.00 210.00
1002906079 RUIZ QUIRANZA
CARLOS DANIEL
1434 RUIZ QUIRANZA CARLOS DANIEL/POLICIA
DE LA OFICINA DE ANALISIS DE
INFORMACION DEL DELITO/COMISON A
IBARRA-TULCAN/DEL 11 AL
14-12-2012/ACTUALIZACION DE LA
INFORMACION PROC DE L PROCESO DE
LEVANTAMIENTO Y VALIDACION DE
DATOS DEL HITORICO DE DENUNCIAS (
TERRESTRE)
210.00 N 16/01/2013 0.00 210.00
EJERCICIO:
PAGINA :
11:22.29HORA :
FECHA : 26/02/2013
154 DE 431
Tiempo
Apro.
D=C-A
Tiempo
Pago
G=F-E
Total
Ruta
I=H-A
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS 2013
Aprobado
C
Fecha
Solicitud
B
FechaElaboración
A
ErradoMonto
IVA
Monto
Gasto
Descripción del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
Entregado
BCE
H
Monto
Líquido
REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
0 0 11002906079 RUIZ QUIRANZA
CARLOS DANIEL
1435 RUIZ QUIRANZA CARLOS DANIEL/POLICIA
DE LA OFICINA DE ANALISIS DE
INFORMACION DEL DELITO/COMISON A
IBARRA-TULCAN/DEL 11 AL
14-12-2012/ACTUALIZACION DE LA
INFORMACION PROC DE L PROCESO DE
LEVANTAMIENTO Y VALIDACION DE
DATOS DEL HITORICO DE DENUNCIAS (
TERRESTRE)
210.00 N 16/01/2013 17/01/201316/01/201316/01/2013 17/01/2013 17/01/2013 0.00 210.00
01205777269 SUAREZ CHAVEZ
JOHANNA MARILIN
1436 SUAREZ CHAVEZ MARILIN/ GUAYAQUIL
DEL 04 AL 14 DE DICIEMBRE DEL 2012/
ACTUALIZACION DE LA INFORMACION
PROVENIENTE DEL PROCESI DE
LEVANTAMIENTO Y VALIDACION DE
DATOS.
460.00 N 16/01/2013 16/01/201316/01/2013 0.00 460.00
0 1 21715985576 RIBADENEIRA
JARAMILLO CAMILA
BERENICE
1437 RIBADENEIRA JARAMILLO CAMILA
BERENICE/SP5 DE LA SUBSECRETARIA DE
GESTION POLITICA/COMISON A
ZAMORA-LOJA/DEL 10 AL 14-12-2012/
ACTUALIZACION DE CONNFLICTOS DE LA
PROV DE ZAMORA, SOCIALIZACION DEL
PROYECTO HIDROCRUZ ( IDA 4626357;
RETORNO 34626357: ADVANTAGE TRAVEL)
260.00 N 16/01/2013 17/01/201316/01/201316/01/2013 18/01/2013 18/01/2013 0.00 260.00
01710014232 LOPEZ FLORES
SANTIAGO
GERARDO
1438 LOPEZ FLORES SANTIAGO GERARDO/
ASESOR DE LA COORDINACION GENERAL
DE PLANIFICACION/ COMISION A
GUAYAQUIL- EL ORO- MACHALA/ DEL 18
AL 20 DE DICIEMBRE DE 2012
250.00 N 16/01/2013 16/01/201316/01/2013 0.00 250.00
01714438254 PASPUEL
YANAYACO OMAR
EFREN
1439 PASPUEL YANAYACO OMAR EFREN/
SEGURIDAD DEL VICEMINISTRO/
COMISION A TULCAN-CARCHI/ DEL 08 AL
11 DE DICIEMBRE DE 2012
210.00 N 16/01/2013 16/01/201316/01/2013 0.00 210.00
01804137063 QUINATOA
SANCHEZ ADRIANA
ELISABETH
1440 QUINATOA ADRIANA/ GUAYAQUIL DEL 11
DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE DEL
2012/ ACTUALIZACION DE LA
INFORMACION PROVENIENTE DEL
PROCESO DE LEVANTAMIENTO.
810.00 N 16/01/2013 16/01/201316/01/2013 0.00 810.00
0912518412 ANDACHI
VERDEZOTO
ROBINSON JEO
1441 ANDACHI VERDEZOTO ROBINSON
SEGURIDAD/SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO
/COMISION A ESMERALDAS/DEL 20 AL 22
DE NOVIEMBRE 2012/SEGUN SOLICITUD E
INFORME, CERTIFICACION
PRESUPUESTARIA Nº 039
100.80 S 16/01/2013 0.00 100.80
0 1 21715818819 VINUEZA TAMAYO
DAVID ANDRES
1442 VINUEZA TAMAYO DAVID
ANDRES/SEGURIDAD/DESPACHO DEL SR.
MINISTRO/COMISION A
GUAYAQUIL-GUAYAS/DEL 07 AL 10 DE
NOVIEMBRE 2012/SEGUN SOLICITUD E
INFORME (TERRESTRE), CERTIFICACION
PRESUPUESTARIA Nº 039
240.00 N 16/01/2013 17/01/201316/01/201316/01/2013 18/01/2013 18/01/2013 0.00 240.00
00401227517 BURBANO
VILLARREAL MARIA
EUGENIA
1443 BURBANO VILLARREAL MARIA EUGENIA /
ASESOR 3 DEL VICEMINISTERIO DE
SEGURIDAD INTERNA / COMISION A
GUAYAQUIL-GUAYAS / DEL 12 DE
DICIEMBRE DE 2012
50.00 N 16/01/2013 16/01/201316/01/2013 0.00 50.00
0 1 21803328390 OLALLA CORAL
MARCELO DAVID
1444 OLALLA CORAL/ SEGURIDAD/ AMBATO
DEL 13 AL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2012/
BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLN
DE DEFENSA. (TERRESTRE)
87.50 N 16/01/2013 17/01/201316/01/201316/01/2013 18/01/2013 18/01/2013 0.00 87.50
EJERCICIO:
PAGINA :
11:22.29HORA :
FECHA : 26/02/2013
155 DE 431
Tiempo
Apro.
D=C-A
Tiempo
Pago
G=F-E
Total
Ruta
I=H-A
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS 2013
Aprobado
C
Fecha
Solicitud
B
FechaElaboración
A
ErradoMonto
IVA
Monto
Gasto
Descripción del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
Entregado
BCE
H
Monto
Líquido
REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
01710883636 GANCHALA
GUTIERREZ ALEX
MAURICIO
1445 GANCHALA GUTIERREZ ALEX
MAURICIO/JEFE DE
SEGURIDAD/VICEMINISTERIO DE
SEGURIDAD INTERNA/COMISION A
GUAYAQUIL-GUAYAS,EL 20 NOVIEMBRE
2012/SEGUN SOLICITUD E INFORME,
CERTIFICACION PRESUPUESTARIA Nº 039
40.00 N 16/01/2013 16/01/201316/01/2013 0.00 40.00
0 1 21710021351 PERALTA TITUANA
SANDRA MONICA
1446 PERALTA TITUANA SANDRA MONICA/SP4
DE LA TENENCIA POLITICA DE
NAYON/COMISION A GUAYAQUIL/DEL
22-11-2012 AL 24-11-2012/ IAEN Y LOGISTICA
PARA EL CUARTO ENCUENTRO
ORGANIZACIONES Y MOVIEMIENTOS
SOCIALES (IDA 4622634595031; RETORNO
4622634595031: LAN)
80.00 N 16/01/2013 17/01/201316/01/201316/01/2013 18/01/2013 18/01/2013 0.00 80.00
01803689361 SALAZAR YEPEZ
MARCO ANTONIO
1447 SALAZAR YEPEZ MARCO ANTONIO/JEFE
DE SEGURIDAD/VICEMINISTERIO DE
SEGURIDAD INTERNA/COMISION A
GUAYAQUIL-GUAYAS, NOVIEMBRE
2012/SEGUN SOLICITUD E INFORME,
CERTIFICACION PRESUPUESTARIA Nº
039,REVERSION DEL CUR 1395
-40.00 N 16/01/2013 16/01/201316/01/2013 0.00 -40.00
01706577416001 ARGUELLO
CORONADO MARCO
SANTIAGO
1448 ARGUELLO CORONADO MARCO SANTIAGO.
- PAGO POR PRESENTACION ARTISTICA
EN TALLER DE TRABAJO PARA JEFES Y
TENIENTES POLITICOS DE PICHINCHA Y
BRIGADAS DE VOLUNTARIADO,
PENDIENTE DE PAGO DEL AÑO 2012,
SEGUN MEMOS MDI-VG- 34, FACTURA 528
Y CERTIFICACION 50
2,500.00 N 16/01/2013 16/01/201316/01/2013 120.00 2,396.00
0 1 20912262847 MACANCELA
PATINO IVETTE
STEPHANIE
1449 MACANCELA PATIÑO/ ASESORA/
GUAYAQUIL DEL 02 DE OCTUBRE DEL 2012/
REUNION DE GOBIERNO CON LOS
GOBERNANTES.(IDA 2130539508c1;
RETORNO 2130539508c2: TAME)
50.00 N 16/01/2013 17/01/201316/01/201316/01/2013 18/01/2013 18/01/2013 0.00 50.00
0 0 51715994107 HARO ALBUJA
JORGE VINICIO
1450 HARO ALBUJA JORGE
VINICIO/SEGURIDAD/VICEMINISTERIO DE
GOBERNABILIDAD/COMISION A
AMBATO-TUNGURAHUA/EL 13 DE
DICIEMBRE 2012/SEGUN SOLICITUD E
INFORME, CERTIFICACION
PRESUPUESTARIA Nº 039 ( TERRESTRE)
30.00 N 16/01/2013 21/01/201316/01/201316/01/2013 21/01/2013 21/01/2013 0.00 30.00
0 1 71803689361 SALAZAR YEPEZ
MARCO ANTONIO
1451 SALAZAR YEPEZ/SEGURIDAD DEL
MINISTRO/ CUENCA /DEL 05 DE OCTUBRE
DEL 2012/ SEGUIMIENTO CASOS MAS
BUSCADOS.
40.00 N 16/01/2013 22/01/201316/01/201316/01/2013 23/01/2013 23/01/2013 0.00 40.00
01714999982 GOMEZ JURADO
MONICA
1452 GOMEZ JURADO MONICA/DIRECTORA DE
CONTROL DE DROGAS ILICITAS/COMISION
A GUAYAQUIL-GUAYAS, DEL 13 AL 14
DICIEMBRE 2012/SEGUN SOLICITUD E
INFORME, CERTIFICACION
PRESUPUESTARIA Nº 039
50.00 N 16/01/2013 16/01/201316/01/2013 0.00 50.00
01714999982 GOMEZ JURADO
MONICA
1453 ALBA GALARZA MONICA
PATRICIA/DIRECTORA DE CONTROL DE
DROGAS ILICITAS/COMISION A
GUAYAQUIL-GUAYAS, DEL 13 AL 14
DICIEMBRE 2012/SEGUN SOLICITUD E
INFORME, CERTIFICACION
PRESUPUESTARIA Nº 039, REVERSION DEL
CUR 1404
-50.00 N 16/01/2013 16/01/201316/01/2013 0.00 -50.00
EJERCICIO:
PAGINA :
11:22.29HORA :
FECHA : 26/02/2013
156 DE 431
Tiempo
Apro.
D=C-A
Tiempo
Pago
G=F-E
Total
Ruta
I=H-A
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS 2013
Aprobado
C
Fecha
Solicitud
B
FechaElaboración
A
ErradoMonto
IVA
Monto
Gasto
Descripción del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
Entregado
BCE
H
Monto
Líquido
REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
0 1 70602877425 YAUTIBUG
GUAMINGA
FRANKLIN HUMBE
1454 YAUTIBUG GUAMINGA FRANKLIN
HUMBE/ANALISTA INFORMACION DEL
DELITO MINISTERI DEL INTERIOR/guayaquil/
DEL 25 DE NOVIEMBRE AL 01 DE
DICIEMBRE 2012/ actualizacion de la informacion
proveniente del proceso de levantamiento y
validacion de datoSEGUN SOLICITUD E
INFORME, CERTIFICACION
PRESUPUESTARIA Nº 039
275.85 N 16/01/2013 22/01/201316/01/201316/01/2013 23/01/2013 23/01/2013 0.00 275.85
0 1 21712788809 CORREA MALES
HUGO FERNANDO
1455 CORREA MALES HUGO FERNANDO/
CONDUCTOR/DIRECCION
ADMINISTRATIVA/COMISION A
TULCAN/DEL 03 AL 06 DE DICIEMBRE
2012/SEGUN SOLICITUD E INFORME,
CERTIFICACION PRESUPUESTARIA Nº 039
(TERRESTRE)
224.91 N 16/01/2013 17/01/201316/01/201316/01/2013 18/01/2013 18/01/2013 0.00 224.91
0 1 71714254453 ALMEIDA
VALDOSPINOS
MARIA DE L
1456 ALMEIDA MARIA DE LOS ANGELES/
SEGURIDAD/ AMBATO/ EL 04 DE
DICIEMBRE DEL 2012/ BRINDAR
SEGURIDAD.
30.00 N 16/01/2013 22/01/201316/01/201316/01/2013 23/01/2013 23/01/2013 0.00 30.00
0 1 21712914546 AVILA MEDIAVILLA
LORENA ELIZABETH
1457 AVILA MEDIAVILLA LORENA
ELIZABETH/DIRECTORA POLICIA
PREVENTIVA/SUBSECRETARIA DE
POLICIA/COMISION A
LATACUNGA-COTOPAXI/EL 26 DE
NOVIEMBRE 2012/SEGUN SOLICITUD E
INFORME, CERTIFICACION
PRESUPUESTARIA Nº 039 (TERRESTRE)
40.00 N 16/01/2013 17/01/201316/01/201316/01/2013 18/01/2013 18/01/2013 0.00 40.00
01768152560001 CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACIO
NES CNT EP
1458 CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP/ PAGO0
POR SERVICIO DE FIBRA OPTICA QUE
SIRVE COMO ENLACE DE PLANTA
CENTRAL Y DEPENDENCIAS
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE
DEL 2012/ AUT.GTO. 36
8,990.24 N 16/01/2013 16/01/201316/01/2013 0.00 8,990.24
0 1 21710883636 GANCHALA
GUTIERREZ ALEX
MAURICIO
1459 GANCHALA GUTIERREZ ALEX
MAURICIO/BOSTON -EE.UU/ del 13 al 17
OCTUBRE DE 2012/ ASISTIR EN CALIDAD DE
SEGURIDAD DEL SR. VICEMINISTRO A LA
INVITACION DE LA FABRICA DE ARMAS
SIG SAUER, CERTIFICACION 58 ( IDA
2634490188; RETORNO 2634490188:
ADVANTAGE TRAVEL).
1,246.95 N 16/01/2013 17/01/201316/01/201316/01/2013 18/01/2013 18/01/2013 0.00 1,246.95
00912262847 MACANCELA
PATINO IVETTE
STEPHANIE
1460 MACANCELA PATINO IVETTE
STEPHANIE/ASESORA 5/ DESPACHO
MINISTERIAL/GUAYAQUIL- GUAYAS/ EL 01
DE JULIO 2012/ENTREGA DE VIVIENDAS A
LA POLICIA NACIONAL Y ASISTIR A LAS
ACTIVIDADES DELEGADAS POR EL SR
MINISTRO/
(IDA#2692130392411;REGRESO#269213039241
1;TAME)SE REVIERTE EL C UR
N.1269-15-01-2013
-50.00 N 16/01/2013 16/01/201316/01/2013 0.00 -50.00
EJERCICIO:
PAGINA :
11:22.29HORA :
FECHA : 26/02/2013
157 DE 431
Tiempo
Apro.
D=C-A
Tiempo
Pago
G=F-E
Total
Ruta
I=H-A
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS 2013
Aprobado
C
Fecha
Solicitud
B
FechaElaboración
A
ErradoMonto
IVA
Monto
Gasto
Descripción del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
Entregado
BCE
H
Monto
Líquido
REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
0 1 10912262847 MACANCELA
PATINO IVETTE
STEPHANIE
1461 MACANCELA PATINO IVETTE
STEPHANIE/ASESORA 5/ DESPACHO
MINISTERIAL/GUAYAQUIL- GUAYAS/ EL 25
DE JULIO 2012/ENTREGA DE VIVIENDAS A
LA POLICIA NACIONAL Y ASISTIR A LAS
ACTIVIDADES DELEGADAS POR EL SR
MINISTRO/
(IDA#2692130392411;REGRESO#269213039241
1;TAME)
50.00 N 16/01/2013 16/01/201316/01/201316/01/2013 17/01/2013 17/01/2013 0.00 50.00
0 1 21714438254 PASPUEL
YANAYACO OMAR
EFREN
1462 PASPUEL YANAYACO OMAR
EFREN/BOSTON -EE.UU/ DEL 13 AL 17 DE
OCTUBRE DE 2012/ASISTIR EN CALIDAD DE
SEGURIDAD DEL SR. VICEMINISTRO A LA
INVITACION DE LA FABRICA DE ARMAS
SIG SAUER, CERTIFICACION 58 (IDA
2634490189; RETORNO 2634490189:
ADVANTAGE TRAVEL)
1,173.60 N 16/01/2013 17/01/201316/01/201316/01/2013 18/01/2013 18/01/2013 0.00 1,173.60
01768154260001 EMPRESA PUBLICA
METROPOLITANA
DE AGUA POTABLE
Y SANEAMIENTO
1463 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
PARA/PAGO POR EL SERVICIO DE AGUA
POTABLE DE LA TENENCIA POLITICA DE
EL QUINCHE Y PERUCHO DEL MES DE
DICIEMBRE 2012, FACTURAS ADJUNTAS Y
CERT. 19
32.63 N 16/01/2013 16/01/201316/01/2013 0.00 32.63
0 1 90602756967 ARGUELLO
MOSCOSO ZOILA
CARINA
1464 ARGUELLO MOSCOSO ZOILA CARINA/
BOGOTA- COLOMBIA / DEL 26 AL 27 DE
JULIO DE 2012/ PARTICIPO EN LA REUNION
DE TRABAJO CONVOCADA EN EL MARCO
DE UNASUR PARA ELABORAR PROYECTO
DE CREACION DEL CONSEJO. CERT. 57 (IDA
2047639882; RETORNO 2047639882:
AEROLINEAS GALAPAGOS AVIANCA)
349.65 N 16/01/2013 24/01/201316/01/201316/01/2013 25/01/2013 25/01/2013 0.00 349.65
01791844416001 CORPORACION
QUIPORT S.A.
1465 CORPORACION QUIPORT S.A./ PAGO POR
SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA
SUMINISTRADO A OFICINAS DE
MIGRACIÓN EN EL AEROPUERTO
MARISCAL SUCRE, CORRESPONDIENTE AL
MES DE ENERO DEL 2013/ AUT.GTO.35,
FACT. 24987.
119.12 N 16/01/2013 16/01/201316/01/2013 0.00 119.12
0 0 10918412024 CHEME PILCO
CARLOS LUIS
1466 CHEME PILCO CARLOS LUIS/POLICIA
ANALILSTA DE LA INFORMACION/GYE/DEL
04 AL15 DE DICIEMBRE DEL
2012/LEVANTAMIENTO DE LA
INFORMACION/SEGUN
SOL-03-12-2012/CERT.39. (TERRESTRE)
490.00 N 16/01/2013 17/01/201316/01/201316/01/2013 17/01/2013 17/01/2013 0.00 490.00
1706577416001 ARGUELLO
CORONADO MARCO
SANTIAGO
1467 ARGUELLO CORONADO MARCO SANTIAGO.
- PAGO POR PRESENTACION ARTISTICA
EN TALLER DE TRABAJO PARA JEFES Y
TENIENTES POLITICOS DE PICHINCHA Y
BRIGADAS DE VOLUNTARIADO,
PENDIENTE DE PAGO DEL AÑO 2012,
SEGUN MEMOS MDI-VG- 34, FACTURA 526
Y CERTIFICACION 50
300.00 S 16/01/2013 0.00 300.00
0 1 71804105540 ORTIZ LOPEZ PABLO
SEBASTIAN
1468 ORTIZ LOPEZ PABLO/ SP3/GUAYAQUIL /DEL
11 AL 13 DE DICIEMBRE DEL
2012/SOCIALIZACION CONFIGURACION
CAPACITACION AL PERSONAL.
205.50 N 16/01/2013 22/01/201316/01/201316/01/2013 23/01/2013 23/01/2013 0.00 205.50
EJERCICIO:
PAGINA :
11:22.29HORA :
FECHA : 26/02/2013
158 DE 431
Tiempo
Apro.
D=C-A
Tiempo
Pago
G=F-E
Total
Ruta
I=H-A
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS 2013
Aprobado
C
Fecha
Solicitud
B
FechaElaboración
A
ErradoMonto
IVA
Monto
Gasto
Descripción del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
Entregado
BCE
H
Monto
Líquido
REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
0 0 11002817474 ARMAS SALAZAR
FANNY ELIZABETH
1469 ARMAS SALAZAR FANNY ELIZABETH/ SP6
DE LA COORDINACIÓN DEL PROGRAMA DE
SEGURIDAD/ COMISIÓN A LA PROVINCIA
DEL GUAYAS-GUAYAQUIL DEL 17 AL 18 DE
DICIEMBRE DEL 2012/ SOL. 13-12-2012 (IDA
2692130704137; RETORNO 2692130704137:
TAME)
120.00 N 16/01/2013 17/01/201316/01/201316/01/2013 17/01/2013 17/01/2013 0.00 120.00
01716611098 GRANIZO CAZORLA
VICTOR HUGO
1470 GRANIZO CAZORLA VICTOR
HUGO/CBOP/ANALISTA DE LA
INFORMACION/ACTUALIZACION Y
LEVANTAMENTO DE LA INFORMACION
PROVENIENTE DE LEVANTAMIENTO Y
VALIDACION DE DATOS
HISTORICOS/SUCUMBIOS/DEL 20 AL 21 DE
DICIEMBRE DEL 2012/SE REVIERTE EL CUR
1276-15-01-2013
-270.00 N 16/01/2013 16/01/201316/01/2013 0.00 -270.00
01768152560001 CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACIO
NES CNT EP
1471 CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO
PARA SERVICIO TELEFONICO FIJO DEL
EDIFICIO SUCRE Y PASAJE AMADOR
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE
DEL 2012/SEGUN AUTO.GTO.00037 DEL
12-01-2012/CERT.21.
81.41 N 16/01/2013 16/01/201316/01/2013 0.00 81.41
11703294916001 FREILE DARQUEA
XAVIER
1472 FREILE DARQUEA XAVIER.-POR
AMORTIZACION Y PAGO SALDO
CONTRATO ADQUISICION Y
EQUIPAMIENTO PAR CREACION E
IMPLEMENTACION LABORATORIO ADN DE
LA POLICIA NACIONAL PARA PROCESOS DE
INVESTIGACION TERCNICO CIENTIFICO
FORENSE A NIVEL NACIONAL CON FUENTE
998 Y 001 CERTIF. PRES. 061
882,447.00 N 16/01/2013 17/01/201316/01/2013 0.00 882,447.00
01716611098 GRANIZO CAZORLA
VICTOR HUGO
1473 GRANIZO CAZORLA VICTOR
HUGO/ANALISTA DE LA
INFORMACION/ACTUALIZACION Y
LEVANTAMENTO DE LA
INFORMACION/SUCUMBIOS/DEL 20 AL 21
DE DICIEMBRE DEL 2012/SEGUN
SOL.14-12-1202/CERT.39.
-270.00 N 16/01/2013 16/01/201316/01/2013 0.00 -270.00
01716611098 GRANIZO CAZORLA
VICTOR HUGO
1474 GRANIZO CAZORLA VICTOR
HUGO/ANALISTA DE LA
INFORMACION/ACTUALIZACION Y
LEVANTAMENTO DE LA
INFORMACION/SUCUMBIOS/DEL 20 AL 21
DE DICIEMBRE DEL 2012/SEGUN
SOL.14-12-1202/CERT.39.
210.00 N 16/01/2013 16/01/201316/01/2013 0.00 210.00
00602877425 YAUTIBUG
GUAMINGA
FRANKLIN HUMBE
1475 YAUTIBUG GUAMINGA FRANKLIN
HUMBE/POLICIA DE ANALISIS DE
INFORMACION DEL DELITO/CUENCA/DEL
11 AL 24 DE NOVIEMBRE DEL
2012/LEVANTAMIENTO DE
INFORMACION/SEGUN
SOL.09-11-2012/CERT.39.
360.00 N 16/01/2013 16/01/201316/01/2013 0.00 360.00
01791251237001 CONSORCIO
ECUATORIANO DE
TELECOMUNICACIO
NES S.A. CONECEL
1476 CONECEL CONSORCION ECUATORIANO DE
TELECOMUNICACIONES/PAGO POR
SERVICIO DE INTERNET INALAMBRICO
DEL IPAD SEGUN FCT. 005-001-00253734Y
005-001-000253733 Y CERT. 21
835.52 N 16/01/2013 16/01/201316/01/2013 0.00 835.52
EJERCICIO:
PAGINA :
11:22.29HORA :
FECHA : 26/02/2013
159 DE 431
Tiempo
Apro.
D=C-A
Tiempo
Pago
G=F-E
Total
Ruta
I=H-A
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS 2013
Aprobado
C
Fecha
Solicitud
B
FechaElaboración
A
ErradoMonto
IVA
Monto
Gasto
Descripción del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
Entregado
BCE
H
Monto
Líquido
REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
01703294916001 FREILE DARQUEA
XAVIER
1477 FREILE DARQUEA XAVIER.-PAGO 12% IVA
CONTRATO DE ADQUISICION Y
EQUIPAMIENTO PARA LA CREACION E
IMPLEMENTACION DEL LABORATORIO DE
ADN DE LA POLICIA NACIONAL PARA
PROCESOS DE INVESTIGACION TERCNICO
CIENTIFICO FORENSE A NIVEL NACIONAL
CON FUENT 001, CERTIF. PRES. 006
105,893.64 N 16/01/2013 16/01/201316/01/2013 0.00 105,893.64
01710553379 LEON DE LA TORRE
GERMAN MAURIC
1478 LEON DE LA TORRE GERMAN MAURIC/
JEFE DE SEGURIDAD VICEMINISTERO DE
GOBERNABILIDAD/TULCAN-CARCHI/EL 14
DE NOVIEMBRE 2012/BRINDAR SEGURIDAD
Y APLICAR PLAN DEFENSA AL
VICEMINISTRO DE GOBERNABILIDAD.
40.00 N 16/01/2013 16/01/201316/01/2013 0.00 40.00
0 1 21710014232 LOPEZ FLORES
SANTIAGO
GERARDO
1479 LOPEZ FLORES SANTIAGO GERARDO/
ASESOR DE LA COORDINACION GENERAL
DE PLANIFICACION/GUAYAQUIL- EL ORO-
MACHALA/ DEL 18 AL 20 DE DICIEMBRE DE
2012/DAR CUMPLIEMIENTO A LOS
COMPROMISOS ADQUISIDOS CON EL SNAP
Y GPR PÁRA REALIZAR AVANCE DE
EVALUACION (IDA 2130709767; RETORNO
2692634646091:ADVANTAGE TRAVEL)
250.00 N 16/01/2013 17/01/201316/01/201316/01/2013 18/01/2013 18/01/2013 0.00 250.00
0 1 11716611098 GRANIZO CAZORLA
VICTOR HUGO
1480 GRANIZO CAZORLA VICTOR HUGO/CABO
PRIMERO DE POLICIA-ANALISTA DE LA
INFORMACION/SUCUMBIOS/16 AL 21
DICIEMBRE-2012/ACTUALIZACION Y
LEVANTAMENTO DE LA INFORMACION/
TRASNPORTE POLICIAL.
210.00 N 16/01/2013 16/01/201316/01/201316/01/2013 17/01/2013 17/01/2013 0.00 210.00
0 0 61710553379 LEON DE LA TORRE
GERMAN MAURIC
1481 LEON DE LA TORRE GERMAN MAURIC/JEFE
DE SEGURIDAD VICEMINISTERO DE
GOBERNABILIDAD/GUAYAQUIL-GUAYAS/E
L 16 DE NOVIEMBRE 2012/BRINDAR
SEGURIDAD APLICAR PLAN DEFENSA/IDA
2692130631605; RETORNO
2692130631605/TAME
40.00 N 16/01/2013 22/01/201316/01/201316/01/2013 22/01/2013 22/01/2013 0.00 40.00
0 0 11714438254 PASPUEL
YANAYACO OMAR
EFREN
1482 PASPUEL YANAYACO OMAR EFREN/
SEGURIDAD DEL
VICEMINISTRO/TULCAN-CARCHI/ DEL 08
AL 11 DE DICIEMBRE DE 2012/ BRINDAR LA
SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DEFENSA
(TERRESTRE) SEGUN MEMO 681
210.00 N 16/01/2013 17/01/201316/01/201316/01/2013 17/01/2013 17/01/2013 0.00 210.00
0 0 61712576113 ZAMORA
VEINTIMILLA DIEGO
HERNA
1483 ZAMORA VEINTIMILLA DIEGO
HERNA/CBOP. SEGURIDAD
MINISTRO/AMBATO-TUNGURAHUA/EL 21
DE DICIEMBRE 2012/BRINDAR SEGURIDAD
Y APLICAR PLAN DEFENSA AL MINISTRO
DEL INTERIOR/VEHICULO FORD EXPLORE
PEI 1053
30.00 N 16/01/2013 22/01/201316/01/201316/01/2013 22/01/2013 22/01/2013 0.00 30.00
01710553379 LEON DE LA TORRE
GERMAN MAURIC
1484 LEON DE LA TORRE GERMAN MAURIC/
JEFE DE SEGURIDAD VICEMINISTERO DE
GOBERNABILIDAD/TULCAN-CARCHI/EL 14
DE NOVIEMBRE 2012/BRINDAR SEGURIDAD
Y APLICAR PLAN DEFENSA AL
VICEMINISTRO DE GOBERNABILIDAD.
-40.00 N 16/01/2013 16/01/201316/01/2013 0.00 -40.00
EJERCICIO:
PAGINA :
11:22.29HORA :
FECHA : 26/02/2013
160 DE 431
Tiempo
Apro.
D=C-A
Tiempo
Pago
G=F-E
Total
Ruta
I=H-A
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS 2013
Aprobado
C
Fecha
Solicitud
B
FechaElaboración
A
ErradoMonto
IVA
Monto
Gasto
Descripción del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
Entregado
BCE
H
Monto
Líquido
REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
0 0 61719886176 BUITRON MORALES
EDGAR FABIAN
1485 BUITRON MORALES EDGAR FABIAN/
SERVIDOR PUBLICO DE APOYO
3/GUAYAQUIL-GUAYAS/ DEL 26 AL 29 DE
NOVIEMBRE 2012/PROCESO DE
RECLUTAMIENTO, SELECCION ,
ENTREVISTA Y TOMA DE PRUEBAS A LOS
POSTULANTES PARA OCUPAR CARGOS
DENTRO DEL
AEROPUERTO/IDA2692634597546-RETORNO
2692634597546.-TAME
210.00 N 16/01/2013 22/01/201316/01/201316/01/2013 22/01/2013 22/01/2013 0.00 210.00
0 0 61710553379 LEON DE LA TORRE
GERMAN MAURIC
1486 LEON DE LA TORRE GERMAN MAURIC/
JEFE DE SEGURIDAD VICEMINISTERO DE
GOBERNABILIDAD/TULCAN-CARCHI/EL 14
DE NOVIEMBRE 2012/BRINDAR SEGURIDAD
APLICAR PLAN DEFENSA/IDA 2130622846
TAME; RETORNO VEHICULO VITARA SZ
PLACAS PEQ-351
40.00 N 16/01/2013 22/01/201316/01/201316/01/2013 22/01/2013 22/01/2013 0.00 40.00
0 0 61717725038 PILLAJO MARTINEZ
DANIEL ORLAND
1487 PILLAJO DANIEL ORLANDO/SP1/ RIOBAMBA
/DEL 29 AL 01 DE DICIEMBRE DEL 2012/
CONFIGURACION ,MONITOREO Y PUESTA
ENMARCHA DE VIDEO CONFERENCIA./IDA
TRANSPORTE PARTICULAR-RETORNO
TRASPORTE INSTITUCIONAL
200.00 N 16/01/2013 22/01/201316/01/201316/01/2013 22/01/2013 22/01/2013 0.00 200.00
0 0 60602877425 YAUTIBUG
GUAMINGA
FRANKLIN HUMBE
1488 YAUTIBUG GUAMINGA FRANKLIN
HUMBE/POLICIA DE ANALISIS DE
INFORMACION DEL DELITO/CUENCA/DEL
11 AL 24 DE NOVIEMBRE DEL
2012/LEVANTAMIENTO DE
INFORMACION/SEGUN
SOL.09-11-2012/CERT.39. ( TERRESTRE)
360.00 N 16/01/2013 22/01/201316/01/201316/01/2013 22/01/2013 22/01/2013 0.00 360.00
1804137063 QUINATOA
SANCHEZ ADRIANA
ELISABETH
1489 QUINATOA ADRIANA/ GUAYAQUIL DEL 11
DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE DEL
2012/ ACTUALIZACION DE LA
INFORMACION PROVENIENTE DEL
PROCESO DE LEVANTAMIENTO.(
TERRESTRE)
810.00 N 16/01/2013 0.00 810.00
0 0 61710553379 LEON DE LA TORRE
GERMAN MAURIC
1490 LEON DE LA TORRE GERMAN MAURIC/
JEFE DE SEGURIDAD/VICEMINISTERIO DE
GOBERNABILIDAD/GUARANDA-BOLIVAR/E
L 19 DE NOVIEMBRE 2012/BRINDAR
SEGURIDAD AL SEÑOR VICE MINISTRO DE
GOBERNABILIDAD/TRANSPORTE
INSTITUCIONAL
40.00 N 16/01/2013 22/01/201316/01/201316/01/2013 22/01/2013 22/01/2013 0.00 40.00
0 0 61711087682 ARROBA MOLINA
ROBERTO
1491 ARROBA MOLINA
ROBERTO/SEGURIDAD/CUENCA/DEL 15 AL
23 DE NOVIEMBRE 2012/BRINDAR
SEGURIDAD/IDA 2692634578400-RETORNO
TRANSPORTE INSTITUCIONAL
510.00 N 16/01/2013 22/01/201316/01/201316/01/2013 22/01/2013 22/01/2013 0.00 510.00
0 0 61712256211 GUALPA PILA JAIME
GUSTAVO
1492 GUALPA PILA JAIME
GUSTAVO/SEGURIDAD/MINISTRO DEL
INTERIOR/COMISION A
GUAYAQUIL-GUAYAS, PORTOVIEJO,
MANTA-MANABI/DEL 27 AL 30 DE
NOVIEMBRE 2012/BRINDAR SEGURIDAD Y
ACTIVAR EL PLAN DE
DEFENSA/IDA:2692634604585/RETORNO:2692
634611433
150.00 N 16/01/2013 22/01/201316/01/201316/01/2013 22/01/2013 22/01/2013 0.00 150.00
EJERCICIO:
PAGINA :
11:22.29HORA :
FECHA : 26/02/2013
161 DE 431
Tiempo
Apro.
D=C-A
Tiempo
Pago
G=F-E
Total
Ruta
I=H-A
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS 2013
Aprobado
C
Fecha
Solicitud
B
FechaElaboración
A
ErradoMonto
IVA
Monto
Gasto
Descripción del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
Entregado
BCE
H
Monto
Líquido
REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
0 0 60912518412 ANDACHI
VERDEZOTO
ROBINSON JEO
1493 ANDACHI VERDEZOTO ROBINSON
SEGURIDAD/SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO
/ESMERALDAS/DEL 20 AL 22 DE
NOVIEMBRE 2012/BRINDAR
SEGURIDAD/TRANSPORTE INSTITUCIONAL
100.80 N 16/01/2013 22/01/201316/01/201316/01/2013 22/01/2013 22/01/2013 0.00 100.80
0 0 61900408830 GARCIA GUERRERO
ROGELIO LORENZ
1494 GARCIA GUERRERO ROGELIO
LORENZ/SEGURIDAD/MINISTRO DEL
INTERIOR/COMISION A
GUAYAQUIL-GUAYAS, PORTOVIEJO,
MANTA-MANABI/DEL 27 AL 30 DE
NOVIEMBRE 2012/SEGUN SOLICITUD E
INFORME, CERTIFICACION
PRESUPUESTARIA Nº
039/IDA:2692634604586-TAME-ADVANTAGE/
RETORNO2692634611434-TAME-ADVANTAG
E
150.00 N 16/01/2013 22/01/201316/01/201316/01/2013 22/01/2013 22/01/2013 0.00 150.00
01714006325 ARCOS VILLACORTE
ELIZABETH RENATA
1495 ARCOS VILLACORTE ELIZABETH
RENATA/TENIENTE POLITICO DE LA
MERCED/COMISION A GUAYAQUIL/DEL 22
AL 26 DE DE NOVIEMBRE DE
2012/TERMINACION CURSO IAEN
LOGISTICA CUARTO ENCUENTRO
ORGANIZACIONES/IDA 4622634595034;
RETORNO 4622634595034/ADVANTAGE
TRAVEL
-160.00 N 16/01/2013 16/01/201316/01/2013 0.00 -160.00
01711184653 IZURIETA ANDRADE
HECTOR ANDRES
1496 IZURIETA ANDRADE HECTOR
ANDRES/TENENCIA POLITICA DE
GUAYLLABAMBA/GYE/DEL 22 AL 23 DE
NOVIEMBRE 2012/CUATRO ENCUENTRO DE
ORGANIZACIONES SOCIALES/IDA
4622634595027; RETORNO
4622634595027/ADVANTAGE TRAVEL
-160.00 N 16/01/2013 16/01/201316/01/2013 0.00 -160.00
00401189915 IBARRA GUAMAN
DANNY ANDRES
1497 IBARRA GUAMAN DANNY
ANDRES/POLIGRAFISTA DESPACHO
/LOJA/DEL 10 AL 11 DE OCTUBRE DEL
2012/CUMPLIR CON DISPOSICIONES DEL SR
MINISTRO DE CARACTER RESERVADO/IDA
2692634497763C1 RETORNO 2692634497763C2
TAME
-90.00 N 17/01/2013 17/01/201317/01/2013 0.00 -90.00
01004021349 NOGALES FLORES
LUIS GUSTAVO
1498 NOGALES FLORES LUIS GUSTAVO/POLICIA
DE ANALISIS DE INFORMACION DEL
DELITO/MINISTERIO DEL
INTERIOR/COMISION A
IBARRA-IMBABURA/ DEL 04 AL 10 DE
DICIEMBRE 2012/SEGUN SOLICITUD E
INFORME, CERTIFICACION
PRESUPUESTARIA Nº 039
-270.00 N 17/01/2013 17/01/201317/01/2013 0.00 -270.00
0 0 11707045280 MOROCHO JORGE
ANIBAL
1499 MOROCHO JORGE ANIBAL/PAGO POR
REPOSICION DE SERVICIO DE AGUA
POTABLE DE LA JEFATURA POLITICA DE
PEDRO MONCAYO/AUTORIZACION DE
GASTO 16/FACTURA 67748 CONSUMO DEL
MES DE DICIEMBRE 2012.
2.74 N 17/01/2013 18/01/201317/01/201317/01/2013 18/01/2013 18/01/2013 0.00 2.74
0 0 11707045280 MOROCHO JORGE
ANIBAL
1500 MOROCHO JORGE ANIBAL.- PAGO POR
REPOSICION DE SERVICIO DE ENERGIA
ELECTRICA DE LA JEFATURA POLITICA DE
PEDRO MONCAYO/AUTORIZACION DE
GASTO 16/FACTURA 5197597
1.74 N 17/01/2013 18/01/201317/01/201317/01/2013 18/01/2013 18/01/2013 0.00 1.74
EJERCICIO:
PAGINA :
11:22.29HORA :
FECHA : 26/02/2013
162 DE 431
Tiempo
Apro.
D=C-A
Tiempo
Pago
G=F-E
Total
Ruta
I=H-A
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS 2013
Aprobado
C
Fecha
Solicitud
B
FechaElaboración
A
ErradoMonto
IVA
Monto
Gasto
Descripción del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
Entregado
BCE
H
Monto
Líquido
REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
01001784220 VINUEZA
CALDERON JORGE
RENE
1501 VINUEZA CALDERON JORGE RENE/POLICIA
DEL ANALISIS DE LA INFORMACION DEL
DELITO/GUAYAQUIL/DEL 25-11-2012 AL
01-12-2012/ACTUALIZACION DE LA
INFORMACION PROVENIENTE DEL
PROCESO DE LEVANTAMIENTO Y
VALIDACION DE DATOS CORRSPONDIENTE
AL HISTORICO DE DENUNCIAS/TRASPORTE
POLICIAL
-267.50 N 17/01/2013 17/01/201317/01/2013 0.00 -267.50
0 0 41001784220 VINUEZA
CALDERON JORGE
RENE
1502 VINUEZA CALDERON JORGE RENE/ SGOP.
DEL ANALISIS DE LA INFORMACION DEL
DELITO/QUITO-NAPO-MORONA
SANTIAGO-QUITO/DEL 10 AL 15 DE
DICIEMBRE 2012/ACTUALIZACION DE LA
INFORMACION PROVENIENTE DEL
PROCESO DE LEVANTAMIENTO Y
VALIDACION DE DATOS
CORRESPONDIENTES AL HISTORICO DE
DENUNCIAS/TRANSPORTE INSTITUCIO
267.50 N 17/01/2013 21/01/201317/01/201317/01/2013 21/01/2013 21/01/2013 0.00 267.50
00401189915 IBARRA GUAMAN
DANNY ANDRES
1503 IBARRA GUAMAN DANNY
ANDRES/POLIGRAFISTA /LOJA/DEL 10 AL 11
D OCTUBRE DEL 2012/TRASLADO A LA
CIUDAD/SEGUN SOL.08-10-2011/CERT.39.
-90.00 N 17/01/2013 17/01/201317/01/2013 0.00 -90.00
00401189915 IBARRA GUAMAN
DANNY ANDRES
1504 IBARRA GUAMAN DANNY
ANDRES/POLIGRAFISTA /LOJA/DEL 10 AL 11
D OCTUBRE DEL 2012/TRASLADO A LA
CIUDAD/SEGUN SOL.08-10-2011/CERT.39.
60.00 N 17/01/2013 17/01/201317/01/2013 0.00 60.00
01720015922 ZUMARRAGA
PAZMINO ERIKA
PAMELA
1505 ZUMARRAGA PAZMINO ERIKA PAMELA/SP1
DE LA DIRECCION DE TICS/GUAYAQUIL
/DEL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2012
40.00 N 17/01/2013 17/01/201317/01/2013 0.00 40.00
00301235040 ILLESCAS
CARANGUI ZANDY
SAMIRA
1506 ILLESCAS CARANGUI ZANDY SAMIRA/SP1
DE LA DIRECCION DE TICS/RIOBAMBA/DEL
29 AL 30 DE NOVIEMBRE Y DEL 1 DE
DICIEMBRE DE 2012
120.00 N 17/01/2013 17/01/201317/01/2013 0.00 120.00
01711184653 IZURIETA ANDRADE
HECTOR ANDRES
1507 IZURIETA ANDRADE HECTOR
ANDRES/TNENCIA POLITICA DE
GUAYLLABAMBA/GYE/DEL 22 AL 25 DE
11-2012/CUATRO ENCUENTRO DE
ORGANIZACIONES SOCIALES/SEGUN
SOL.21-11-2012/CERT.39.
-160.00 N 17/01/2013 17/01/201317/01/2013 0.00 -160.00
01711184653 IZURIETA ANDRADE
HECTOR ANDRES
1508 IZURIETA ANDRADE HECTOR
ANDRES/TNENCIA POLITICA DE
GUAYLLABAMBA/GYE/DEL 22 AL 25 DE
11-2012/CUATRO ENCUENTRO DE
ORGANIZACIONES SOCIALES/SEGUN
SOL.21-11-2012/CERT.39.
120.00 N 17/01/2013 17/01/201317/01/2013 0.00 120.00
01307140796 SORNOZA CEDENO
KARINA
MONSERRATE
1509 SORNOZA CEDENO KARINA
MONSERRATE/ANALISTA DE CONFLICTOS
SP3/PORTOVIEJO MANTA/DEL 20 AL 21 DE
NOVIEMBRE DEL 2012/TALLER DE
TRABJAO /SEGUN SOL.S-N /CERT.39
120.00 N 17/01/2013 17/01/201317/01/2013 0.00 120.00
01714006325 ARCOS VILLACORTE
ELIZABETH RENATA
1510 ARCOS VILLACORTE ELIZABETH RENATA/
TENIENTE POLITICO DE LA MERCED /
COMISION A GUAYAQUIL / DEL 22 AL 26 DE
DE NOVIEMBRE DE 2012
-160.00 N 17/01/2013 17/01/201317/01/2013 0.00 -160.00
01714006325 ARCOS VILLACORTE
ELIZABETH RENATA
1511 ARCOS VILLACORTE ELIZABETH
RENATA/TENIENTE POLITICO DE LA
MERCED/ COMISION A GUAYAQUIL/ DEL
22 AL 26 DE NOVIEMBRE DE 2012
120.00 N 17/01/2013 17/01/201317/01/2013 0.00 120.00
EJERCICIO:
PAGINA :
11:22.29HORA :
FECHA : 26/02/2013
163 DE 431
Tiempo
Apro.
D=C-A
Tiempo
Pago
G=F-E
Total
Ruta
I=H-A
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS 2013
Aprobado
C
Fecha
Solicitud
B
FechaElaboración
A
ErradoMonto
IVA
Monto
Gasto
Descripción del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
Entregado
BCE
H
Monto
Líquido
REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
01204776551 BENAVIDES
FIGUEROA JOSELITO
ROLANDO
1512 BENAVIDES FIGUEROA JOSELITO
ROLANDO/ SEGURIDAD EL SR. MINISTRO /
COMISION A RIOBAMBA-CHIMBORAZO /
DEL 1 DE DICIEMBRE DE 2012
30.00 N 17/01/2013 17/01/201317/01/2013 0.00 30.00
00401058755 MERA HERRERA
FERNANDA
GUADALUPE
1513 MERA HERRERA FERNANDA
GUADALUPE/SERVIDOR PUBLICO 1 DE LA
TICS/ COMISION A
RIOBAMBA-CHIMBORAZO / DEL 30 DE
NOVIEMBRE AL 1 DE DICIEMBRE DE 2012
120.00 N 17/01/2013 17/01/201317/01/2013 0.00 120.00
0 0 11791251237001 CONSORCIO
ECUATORIANO DE
TELECOMUNICACIO
NES S.A. CONECEL
1514 CONECEL CONSORCION ECUATORIANO DE
TELECOMUNICACIONES/FCTURAS
005-001-00253734Y 005-001-000253733 /AUT.
GTO. 41/PAGO POR SERVICIO DE INTERNET
INALAMBRICO DEL IPAD
CORRESPONDIENTE AL PERIODO
NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2012
746.00 N 17/01/2013 18/01/201317/01/201317/01/2013 18/01/2013 18/01/2013 89.52 820.60
01710804699 SUQUILLO MURILLO
BYRON RAUL
1515 SUQUILLO MURILLO/ SP3/ PIÑAS-ORO/
SOCIALIZACION CONFIGURACION
CAPACITACION AL PERSONAÑ POLICIAL
DEL SITEMA DE BOTONES DE SEGURIDAD.
228.00 N 17/01/2013 17/01/201317/01/2013 0.00 228.00
01306473578 MENDOZA VELEZ
TANIA FATIMA
1516 MENDOZA VELEZ TANIA
FATIMA/ANALISTA DE CONFLICTOS
SP5/STO.DOMINGO/DEL 20 AL 22 DE
NOVIEMBRE DEL 2012/ASISTIR AL CURSO
DE CAPACITACION SOBRE ANALISIS Y
MONITOREO/SEGUN SOL.S-N/CERT.39.
120.00 N 17/01/2013 17/01/201317/01/2013 0.00 120.00
0 4 51768152560001 CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACIO
NES CNT EP
1517 CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP/ PAGO0
POR SERVICIO DE FIBRA OPTICA QUE
SIRVE COMO ENLACE DE PLANTA
CENTRAL Y DEPENDENCIAS
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE
DEL 2012/ AUT.GTO. 36
8,027.00 N 17/01/2013 18/01/201317/01/201317/01/2013 22/01/2013 22/01/2013 963.24 8,990.24
01717128886 SARZOSA PAZ
EDISON RAMIRO
1518 SSARZOSA PAZ/ SEGURIDAD/ CUENCA DEL
04 AL 12 DE OCTUBRE DEL 2012/ BRINDAR
SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE
DEFENSA. CONFORME
480.00 N 17/01/2013 17/01/201317/01/2013 0.00 480.00
01714062088 VLADIMIR ERAZO 1519 VLADIMIR ERAZO/ CONDUCTOR DE LA
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA/ COMISIÓN A
LAS PROVINCIAS DE BOLIVAR, GUAYAS,
MANABÍ Y ZAMORA CHINCHIPE DEL 12 AL
15 DE DICIEMBRE DEL 2012/ SOL. 11-12-2012
192.00 N 17/01/2013 17/01/201317/01/2013 0.00 192.00
00503072415 LAMINGO CHINGO
EDGAR RAU
1520 LAMINGO CHINGO/ ANALISTA DE
INFORMACION DEL DELITO/ ORELLANA
DEL 08 AL 08 DE DICIEMBRE DEL 2012/
REUNION CON LOS SECRETARIO DE LAS
DIFERENTES FISCALES.
185.26 N 17/01/2013 17/01/201317/01/2013 0.00 185.26
00201803137 CARVAJAL VACA
TONNY BRAYAN
1521 CARVAJAL VACA / ANALISTA DE LA
INFORMACION DEL DELITO/ PORTOVIEJO
DEL 11 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2012/
ACTUALIZACION DE LA INFORMACION
PROVENIENTE DEL PROCESO DE
LEVANTAMIENTO Y VALIDACION DE
DATOS.
651.00 N 17/01/2013 17/01/201317/01/2013 0.00 651.00
EJERCICIO:
PAGINA :
11:22.29HORA :
FECHA : 26/02/2013
164 DE 431
Tiempo
Apro.
D=C-A
Tiempo
Pago
G=F-E
Total
Ruta
I=H-A
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS 2013
Aprobado
C
Fecha
Solicitud
B
FechaElaboración
A
ErradoMonto
IVA
Monto
Gasto
Descripción del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
Entregado
BCE
H
Monto
Líquido
REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
01768152560001 CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACIO
NES CNT EP
1522 CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP/ PAGO0
POR SERVICIO DE FIBRA OPTICA QUE
SIRVE COMO ENLACE DE PLANTA
CENTRAL Y DEPENDENCIAS
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE
DEL 2012/ AUT.GTO. 36
963.24 N 17/01/2013 17/01/201317/01/201317/01/2013 0.00 963.24
01001595964 VALLEJOS YEPEZ
DIEGO MIGUEL
1523 VALLEJOS YEPEZ DIEGO MIGUEL/ SP4 DE
LA DIRECCIÓN DEL TICS/ COMISIÓN A LAS
PROVINCIAS DE ESMERALDAS DEL 17 AL 19
DE DICIEMBRE DEL 2012/ SOL. 17-12-2012
185.00 N 17/01/2013 17/01/201317/01/2013 0.00 185.00
01004021349 NOGALES FLORES
LUIS GUSTAVO
1524 NOGALES FLORES LUIS GUSTAVO/POLICIA
DE ANALISIS DE INFORMACION DEL
DELITO/MINISTERIO DEL
INTERIOR/COMISION A
IBARRA-IMBABURA/ DEL 04 AL 10 DE
DICIEMBRE 2012/SEGUN SOLICITUD E
INFORME, CERTIFICACION
PRESUPUESTARIA Nº 039
-270.00 N 17/01/2013 17/01/201317/01/2013 0.00 -270.00
01710804699 SUQUILLO MURILLO
BYRON RAUL
1525 SUQUILLO MURILLO/ SP3/ PIÑAS-ORO/
SOCIALIZACION CONFIGURACION
CAPACITACION AL PERSONAÑ POLICIAL
DEL SITEMA DE BOTONES DE SEGURIDAD.
-228.00 N 17/01/2013 17/01/201317/01/2013 0.00 -228.00
01004021349 NOGALES FLORES
LUIS GUSTAVO
1526 NOGALES FLORES LUIS GUSTAVO/POLICIA
DE ANALISIS DE INORMACION DEL DELITO
/ COMISION A IBARRA-IMBABURA / DEL 4
AL 10 DE DICIEMBRE DE 2012
210.00 N 17/01/2013 17/01/201317/01/2013 0.00 210.00
01710804699 SUQUILLO MURILLO
BYRON RAUL
1527 SUQUILLO MURILLO/ SP3/ PIÑAS-ORO/
SOCIALIZACION CONFIGURACION
CAPACITACION AL PERSONAÑ POLICIAL
DEL SITEMA DE BOTONES DE SEGURIDAD.
228.00 N 17/01/2013 17/01/201317/01/2013 0.00 228.00
01709026270 PARRA FERNANDEZ
ANIBAL EDUARDO
1528 PARRA FERNANDEZ ANIBAL EDUARDO/
EDECAN DEL SR. MINISTRO / COMISION A
ESMERALDAS / DEL 18 AL 19 DE
DICIEMBRE DE 2012
50.00 N 17/01/2013 17/01/201317/01/2013 0.00 50.00
00912262847 MACANCELA
PATINO IVETTE
STEPHANIE
1529 MACANCELA PATIÑO/ ASESORA/
GUAYAQUIL DEL 02 DE OCTUBRE DEL 2012/
REUNION DE GOBIERNO CON LOS
GOBERNANTES.
150.00 N 17/01/2013 17/01/201317/01/2013 0.00 150.00
00905071247 RUEDA VASQUEZ
TOMAS EDISON
1530 RUEDA VASQUEZ TOMAS EDISON/ SP5 DE
LA DIRECCIÓN DE
AUDITORIA/MANABÍ-PORTOVIEJO/ DEL 10
AL 14 DE DICIEMBRE DEL 2012/ EXAMEN
ESPECIAL AL PROCESO DE RECAUDACION
DE LOS PERMISOPS ANUALES
FUNCIONAMIENTO EN LA GOBERNACION
DE MANABI (RTO 1153)
-360.00 N 17/01/2013 17/01/201317/01/2013 0.00 -360.00
01718742578 ASTUDILLO
MONTUFAR ANA
GABRIELA
1531 ASTUDILLO MONTUFAR ANA
GABRIELA/SP4 TENIENTE POLÍTICO DE
GUAGOPOLO/GUAYAS-GUAYAQUIL / DEL
22 AL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2012/
ASISTENCIA Y EXAMEN FINAL DEL CURSO
DE GOBERNABILIDAD DEL IADEN Y
SOCIALES ( IDA: 595035; RETORNO
TERRESTRE) SEGUN SOL. 21-11-2012 (RTO
1119)
-120.00 N 17/01/2013 17/01/201317/01/2013 0.00 -120.00
EJERCICIO:
PAGINA :
11:22.29HORA :
FECHA : 26/02/2013
165 DE 431
Tiempo
Apro.
D=C-A
Tiempo
Pago
G=F-E
Total
Ruta
I=H-A
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS 2013
Aprobado
C
Fecha
Solicitud
B
FechaElaboración
A
ErradoMonto
IVA
Monto
Gasto
Descripción del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
Entregado
BCE
H
Monto
Líquido
REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
01004021323 NOGALES FLORES
GEOVANNY JAVIER
1532 NOGALES FLORES GEOVANNY
JAVIER/POLICIA DE LA OFICINA DE
ANALISIS DE INFORMACION/IBARRA/DEL
04 AL 10-12-2012/PROCESO Y
LEVANTAMIENTO DE DATOS (TERRESTRE)
SEGUN SOL.03-12-2012/CERT.39 (CUR RTO
1048)
-360.00 N 17/01/2013 17/01/201317/01/2013 0.00 -360.00
01712919677 JUMBO SOZORANGA
FELIX VICENTE
1533 JUMBO SOZORANGA FELIX VICENTE/SP5
DE LA COOR. GRAL. DE
PLANIFICACION/GUAYAQUIL, MACHALA,
CUENCA/DEL 18 AL 19 DIC DE 2012/ CON EL
FIN DE REALIZAR LA EVALUACION DEL
AVANCE DE LA IMPLEMENTACION DEL
NUEVO MODELO DE GESTION DE LOS
SERV. DE SEGURIDAD (IDA 09766;
RETORNO 46092: ADVANTAGE TRAVE
-200.00 N 17/01/2013 17/01/201317/01/2013 0.00 -200.00
01001708807 CHUSQUILLO
FABIAN
1534 CHUSQUILLO FABIAN/SEGURIDAD DEL SR.
MINISTRO/ COMISION A ESMERALDAS /
DEL 17 AL 19 DE DICIEMBRE DE 2012
90.00 N 17/01/2013 17/01/201317/01/2013 0.00 90.00
01712919677 JUMBO SOZORANGA
FELIX VICENTE
1535 JUMBO SOZORANGA FELIX VICENTE/SP5
DE LA COOR. GRAL. DE
PLANIFICACION/GUAYAQUIL, MACHALA,
CUENCA/DEL 18 AL 19 DIC DE 2012/ CON EL
FIN DE REALIZAR LA EVALUACION DEL
AVANCE DE LA IMPLEMENTACION DEL
NUEVO MODELO DE GESTION DE LOS
SERV. DE SEGURIDAD (IDA 09766;
RETORNO 46092: ADVANTAGE TRAVEL)
200.00 N 17/01/2013 17/01/201317/01/2013 0.00 200.00
01712919677 JUMBO SOZORANGA
FELIX VICENTE
1536 JUMBO SOZORANGA FELIX VICENTE/SP5
DE LA COOR. GRAL. DE
PLANIFICACION/GUAYAQUIL, MACHALA,
CUENCA/DEL 18 AL 19 DIC DE 2012/ CON EL
FIN DE REALIZAR LA EVALUACION DEL
AVANCE DE LA IMPLEMENTACION DEL
NUEVO MODELO DE GESTION DE LOS
SERV. DE SEGURIDAD (IDA 09766;
RETORNO 46092: ADVANTAGE TRAVEL)
-200.00 N 17/01/2013 17/01/201317/01/2013 0.00 -200.00
1700885385001 GONZALEZ TUFINO
LUIS FIDEL
1537 GONZALEZ TUFINO LUIS FIDEL/ PAGO POR
ARRIENDO DE OFICINAS DONDE FUNCIONA
LA TENENCIA POLÍTICA DE LLANO CHICO,
CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE
NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2012/
AUT.GTO. 33, FACT. 659 Y CERT. 43
-28.48 S 17/01/2013 0.00 -28.48
0 1 51712919677 JUMBO SOZORANGA
FELIX VICENTE
1538 JUMBO SOZORANGA FELIX VICENTE/SP5
DE LA COOR. GRAL. DE
PLANIFICACION/GUAYAQUIL, MACHALA,
CUENCA/DEL 18 AL 20 DIC DE 2012/ CON EL
FIN DE REALIZAR LA EVALUACION DEL
AVANCE DE LA IMPLEMENTACION DEL
NUEVO MODELO DE GESTION DE LOS
SERV. DE SEGURIDAD (IDA 09766;
RETORNO 46092: ADVANTAGE TRAVEL)
200.00 N 17/01/2013 21/01/201317/01/201317/01/2013 22/01/2013 22/01/2013 0.00 200.00
EJERCICIO:
PAGINA :
11:22.29HORA :
FECHA : 26/02/2013
166 DE 431
Tiempo
Apro.
D=C-A
Tiempo
Pago
G=F-E
Total
Ruta
I=H-A
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS 2013
Aprobado
C
Fecha
Solicitud
B
FechaElaboración
A
ErradoMonto
IVA
Monto
Gasto
Descripción del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
Entregado
BCE
H
Monto
Líquido
REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
0 0 41718419102001 GARCIA DIAZ
EVELYN CAROLINA
1539 GARCIA DIAZ EVELYN CAROLINA/
FACTURA 13602/ AUTORIZACION DE GASTO
21/ PARA CUBRIR GASTOS POR CONCEPTO
DE ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA
TENENCIA POLITICA DE NANEGALITO
MESES OCTUBRE, NOVIEMBRE Y
DICIEMBRE QUE SE QUEDARON
PENDIENTES POR PAGAR EN EL AÑO 2012,
Y CERT. 43
377.94 N 17/01/2013 21/01/201317/01/201317/01/2013 21/01/2013 21/01/2013 45.35 361.31
01712256211 GUALPA PILA JAIME
GUSTAVO
1540 GUALPA PILA JAIME GUSTAVO/
SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO/
COMISIÓN A LA PROVINCIA DE
COTOPAXI-LATACUNGA EL 26 DE
NOVIEMBRE DEL 2012/ SOL. 23-11-2012
32.00 N 17/01/2013 17/01/201317/01/2013 0.00 32.00
01714254453 ALMEIDA
VALDOSPINOS
MARIA DE L
1541 ALMEIDA VALDOSPINOS MARIA DE LOS
ANGELES/ SEGURIDAD DEL SEÑOR
MINISTRO/ COMISIÓN A LA PROVINCIA DE
COTOPAXI-LATACUNGA EL 26 DE
NOVIEMBRE DEL 2012/ SOL. 23-11-2012
30.00 N 17/01/2013 17/01/201317/01/2013 0.00 30.00
01002611711 VINUEZA
CALDERON
MARCELO JAVIER
1542 VINUEZA CALDERON/ OFOCINA DE
ANALISIS DEL DELITO/ PORTOVIEJO DEL 11
AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2012/
VALIDACION DE DATOS,
313.04 N 17/01/2013 17/01/201317/01/2013 0.00 313.04
00201291952 ANGULO
VERDEZOTO
MANUEL MESIAS
1543 ANGULO VERDEZOTO MANUEL
MESIAS/CPTN. SEGURIDAD DEL SEÑOR
MINISTRO/ COMISIÓN A ESMERALDAS/DEL
17 AL 19 DE DICIEMBRE DE 2012
90.00 N 17/01/2013 17/01/201317/01/2013 0.00 90.00
01711464881 NOVOA RAMOS
JULIO CESAR
1544 NOVOA RAMOS JULIO CESAR/ CPTN.
SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO/
COMISIÓN A LATACUNGA EL 26 DE
NOVIEMBRE DEL 2012/ SOL. 23-11-2012
40.00 N 17/01/2013 17/01/201317/01/2013 0.00 40.00
01718655473 MINDA CARILLO
CHRISTIAN PATRIC
1545 MINDA CARILLO CHRISTIAN
PATRICIO/SBTE. SEGURIDAD DEL SEÑOR
MINISTRO/ COMISIÓN A ESMERALDAS/ DEL
17 AL 19 DE DICIEMBRE DEL 2012
120.00 N 17/01/2013 17/01/201317/01/2013 0.00 120.00
00603359316 TELLO DUCHE
WALTER JAVIER
1546 TELLO DUCHE WALTER JAVIER/
SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO/
COMISIÓN A LA PROVINCIA DE
COTOPAXI-LATACUNGA EL 26 DE
NOVIEMBRE DEL 2012/ SOL. 23-11-2012
27.50 N 17/01/2013 17/01/201317/01/2013 0.00 27.50
1703294916001 FREILE DARQUEA
XAVIER
1547 FREILE DARQUEA XAVIER/POR
AMORTIZACION Y PAGO SALDO
CONTRATO ADQUISICION Y
EQUIPAMIENTO PAR CREACION E
IMPLEMENTACION LABORATORIO ADN DE
LA POLICIA NACIONAL PARA PROCESOS DE
INVESTIGACION TERCNICO CIENTIFICO
FORENSE A NIVEL NACIONAL/FACTURA
1039
882,447.00 S 17/01/2013 105,893.64 330,035.18
00503132748 ACURIO HOYOS
DAVID ROLANDO
1548 ACURIO HOYOS DAVID
ROLANDO/SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO /
COMISION A AMABATO - TUNGURAHUA/
DEL 14 DE NOVI8EMBRE DE 2012
31.50 N 17/01/2013 17/01/201317/01/2013 0.00 31.50
01803328390 OLALLA CORAL
MARCELO DAVID
1549 OLALLA CORAL MARCELO/
23-11-2012/SEGURIDAD/ LATACUNGA EL 26
DE NOVIEMBRE DEL 2012/ BRINDAR
SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE
DEFENSA.
30.00 N 17/01/2013 17/01/201317/01/2013 0.00 30.00
EJERCICIO:
PAGINA :
11:22.29HORA :
FECHA : 26/02/2013
167 DE 431
Tiempo
Apro.
D=C-A
Tiempo
Pago
G=F-E
Total
Ruta
I=H-A
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS 2013
Aprobado
C
Fecha
Solicitud
B
FechaElaboración
A
ErradoMonto
IVA
Monto
Gasto
Descripción del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
Entregado
BCE
H
Monto
Líquido
REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
01002366647 CHANDI CHAUCA
GERMANIA
ELIZABETH
1550 CHANDI GERMANIA/ SEGURIDAD/
LATACUNGA EL 26 DE NOVIEMBRE DEL
2012/ BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL
PLAN DE DEFENSA.
30.00 N 17/01/2013 17/01/201317/01/2013 0.00 30.00
01718419102001 GARCIA DIAZ
EVELYN CAROLINA
1551 GARCIA DIAZ EVELYN CAROLINA/PARA
CUBRIR GASTOS POR CONCEPTO DE
ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA
TENENCIA POLITICA DE NANEGALITO
MESES OCTUBRE, NOVIEMBRE Y
DICIEMBRE QUE SE QUEDARON
PENDIENTES POR PAGAR EN EL AÑO 2012,
FACTURA 13602 Y CERT. 43
45.35 N 17/01/2013 17/01/201317/01/201317/01/2013 0.00 45.35
01714254453 ALMEIDA
VALDOSPINOS
MARIA DE L
1552 ALMEIDA VALDOSPINOS MARIA DE LOS
ANGELES/ SEGURIDAD DEL SEÑOR
MINISTRO/ COMISIÓN A LA PROVINCIA DE
COTOPAXI-LATACUNGA EL 26 DE
NOVIEMBRE DEL 2012/ SOL. 23-11-2012
-30.00 N 17/01/2013 17/01/201317/01/2013 0.00 -30.00
0 0 41715156269001 JARAMILLO
MARTHA LUCIA
1553 JARAMILLO MARTHA LUCIA/ LIQUIDACION
DE COMPRAS 627 / AUT.GRO. 13/ PAGO POR
REPOSICIÓN DEL DE AGUA Y GAS
INDUSTRIAL UTILIZADO POR EL HOTEL
HERNAN PERÍODO 11 DE NOVIEMBRE AL
03 DE DICIEMBRE DEL 2012/ AUT.GRO. 13/
CERT. 40
416.79 N 17/01/2013 21/01/201317/01/201317/01/2013 21/01/2013 21/01/2013 0.00 416.79
01712841657 QUIJIA SOTALIN
EBERTH ALEXI
1554 QUIJIA SOTALIN ALEX/ SEGURIDAD/
LATACUNGA EL 26 DE NOVIEMBRE DEL
2012/ BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL
PLAN DE DEFENSA.
27.50 N 17/01/2013 17/01/201317/01/2013 0.00 27.50
01714254453 ALMEIDA
VALDOSPINOS
MARIA DE L
1555 ALMEIDA VALDOSPINOS MARIA DE LOS
ANGELES/ SEGURIDAD DEL SEÑOR
MINISTRO/ COMISIÓN A LA PROVINCIA DE
COTOPAXI-LATACUNGA EL 26 DE
NOVIEMBRE DEL 2012/ SOL. 23-11-2012
27.50 N 17/01/2013 17/01/201317/01/2013 0.00 27.50
00401273289 VILLARREAL MALTE
FRANKLIN
EDUARDO
1556 VILLARREAL MALTE FRANKLIN
EDUARDO/SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO /
COMISION A LATACUNGA - COTOPAXI /
DEL 26 AL 8 DE NOVIEMBRE DE 2012
30.00 N 17/01/2013 17/01/201317/01/2013 0.00 30.00
01002366647 CHANDI CHAUCA
GERMANIA
ELIZABETH
1557 CHANDI GERMANIA/ SEGURIDAD/
LATACUNGA EL 26 DE NOVIEMBRE DEL
2012/ BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL
PLAN DE DEFENSA.
-30.00 N 17/01/2013 17/01/201317/01/2013 0.00 -30.00
01002366647 CHANDI CHAUCA
GERMANIA
ELIZABETH
1558 CHANDI GERMANIA/ SEGURIDAD/
LATACUNGA EL 26 DE NOVIEMBRE DEL
2012/ BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL
PLAN DE DEFENSA.
27.50 N 17/01/2013 17/01/201317/01/2013 0.00 27.50
00102841608 GUINANSACA
GARCIA MANUEL
ISAAC
1559 GUINANSACA GARCIA MANUEL
ISAAC/SEGURIDAD DEL SR. MINSTRO /
COMISION A AMBATO - TUNGURAHUA /
DEL 21 DE NOVIEMBRE DE 2012
34.00 N 17/01/2013 17/01/201317/01/2013 0.00 34.00
01600454597 LOPEZ MOLINA LUIS
ANDRES
1560 LOPEZ MOLINA LUIS/ SPA/ DIRECCION DE
LA TICS/ DEL 254 AL 26 DE AGOSTO DEL
2012/ REUNION CON ASESORES PARA
IMPLEMENTAR BOTONES DE SEGURIDD A
NIVEL NACIONAL.
-30.00 N 17/01/2013 17/01/201317/01/2013 0.00 -30.00
00503132748 ACURIO HOYOS
DAVID ROLANDO
1561 ACURIO HOYOS DAVID
ROLANDO/SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO /
COMISION A AMABATO - TUNGURAHUA/
DEL 14 DE NOVI8EMBRE DE 2012
-31.50 N 17/01/2013 17/01/201317/01/2013 0.00 -31.50
EJERCICIO:
PAGINA :
11:22.29HORA :
FECHA : 26/02/2013
168 DE 431
Tiempo
Apro.
D=C-A
Tiempo
Pago
G=F-E
Total
Ruta
I=H-A
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS 2013
Aprobado
C
Fecha
Solicitud
B
FechaElaboración
A
ErradoMonto
IVA
Monto
Gasto
Descripción del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
Entregado
BCE
H
Monto
Líquido
REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
00503132748 ACURIO HOYOS
DAVID ROLANDO
1562 ACURIO HOYOS DAVID
ROLANDO/SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO /
COMISION A AMABATO - TUNGURAHUA/
DEL 14 DE NOVI8EMBRE DE 2012
31.50 N 17/01/2013 17/01/201317/01/2013 0.00 31.50
01600454597 LOPEZ MOLINA LUIS
ANDRES
1563 LOPEZ MOLINA LUIS/ SPA/ DIRECCION DE
LA TICS/ DEL 254 AL 26 DE AGOSTO DEL
2012/ REUNION CON ASESORES PARA
IMPLEMENTAR BOTONES DE SEGURIDD A
NIVEL NACIONAL.
60.00 N 17/01/2013 17/01/201317/01/2013 0.00 60.00
1703294916001 FREILE DARQUEA
XAVIER
1564 FREILE DARQUEA XAVIER.-POR
AMORTIZACION Y PAGO SALDO
CONTRATO ADQUISICION Y
EQUIPAMIENTO PAR CREACION E
IMPLEMENTACION LABORATORIO ADN DE
LA POLICIA NACIONAL PARA PROCESOS DE
INVESTIGACION TERCNICO CIENTIFICO
FORENSE A NIVEL NACIONAL/FACTURA
1039
882,447.00 S 17/01/2013 105,893.64 330,035.18
0 1 51709846586001 TAPIA SIGCHOS
KLEVER AMILCAR
1565 TAPIA SIGCHOS KLEVER AMILCAR.- PAGO
POR SERVICIO DE RETAPIZADO Y
RELACADO DE MUEBLES DEL
DEPARTAMENTO MEDICO, SEGUN
AUTORIZACION DE GASTO 15, FACTURA
765, CERTIFICACION 41
1,305.00 N 17/01/2013 21/01/201317/01/201317/01/2013 22/01/2013 22/01/2013 156.60 1,325.88
0 0 51710553379 LEON DE LA TORRE
GERMAN MAURIC
1566 LEON DE LA TORRE GERMAN MAURIC/
JEFE DE SEGURIDAD/VICEMINISTERIO DE
GOBERNABILIDAD/COMISION A
MACAS-MORONA SANTIAGO/DEL 10 AL 11
DE OCTUBRE 2012/SEGUN SOLICITUD E
INFORME, CERTIFICACION
PRESUPUESTARIA Nº
039/ida:2130562173-tame/RETORNO:VEH.PART
ICULAR
80.00 N 17/01/2013 22/01/201317/01/201317/01/2013 22/01/2013 22/01/2013 0.00 80.00
0 0 11700885385001 GONZALEZ TUFINO
LUIS FIDEL
1567 GONZALEZ TUFINO LUIS FIDEL/ SEGUN
FACT. N: 001-001-0000659/ AUT.GTO.
33/PAGO POR ARRIENDO DE OFICINAS
DONDE FUNCIONA LA TENENCIA POLÍTICA
DE LLANO CHICO, CORRESPONDIENTE A
LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE
DEL 2012 Y CERT. 43
237.32 N 17/01/2013 18/01/201317/01/201317/01/2013 18/01/2013 18/01/2013 28.48 218.33
0 0 51710553379 LEON DE LA TORRE
GERMAN MAURIC
1568 LEON DE LA TORRE GERMAN MAURIC/
JEFE DE SEGURIDAD/VICEMINISTERIO DE
GOBERNABILIDAD/COMISION A
AMBATO-TUNGURAHUA/EL 06 DE
DICIEMBRE 2012/SEGUN SOLICITUD E
INFORME, CERTIFICACION
PRESUPUESTARIA Nº 039/IDA Y
RETORNO:VEHICULO PARTICULAR
40.00 N 17/01/2013 22/01/201317/01/201317/01/2013 22/01/2013 22/01/2013 0.00 40.00
0 0 11768152560001 CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACIO
NES CNT EP
1569 CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP / FACTURA
No. 001-001-21106189 21106186 21106187
21106188 21106190 / PAGO PARA SERVICIO
TELEFONICO FIJO DEL EDIFICIO SUCRE Y
PASAJE AMADOR CORRESPONDIENTE AL
MES DE DICIEMBRE DEL 2012 /
AUT.GTO.00037 DEL 12-01-2012 / CERT.21. /
72.69 N 17/01/2013 18/01/201317/01/201317/01/2013 18/01/2013 18/01/2013 8.72 81.41
EJERCICIO:
PAGINA :
11:22.29HORA :
FECHA : 26/02/2013
169 DE 431
Tiempo
Apro.
D=C-A
Tiempo
Pago
G=F-E
Total
Ruta
I=H-A
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS 2013
Aprobado
C
Fecha
Solicitud
B
FechaElaboración
A
ErradoMonto
IVA
Monto
Gasto
Descripción del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
Entregado
BCE
H
Monto
Líquido
REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
0 0 51710883636 GANCHALA
GUTIERREZ ALEX
MAURICIO
1570 GANCHALA GUTIERREZ ALEX
MAURICIO/JEFE DE
SEGURIDAD/VICEMINISTERIO DE
SEGURIDAD INTERNA/COMISION A
GUAYAQUIL-GUAYAS,EL 20 NOVIEMBRE
2012/COORDINAR LA SEGURIDAD DEL SR.
VICEMINISTRO DE SEGURIDAD
INTERNA/IDA:2692634589061-TAME-ADVAN
TAGE/RETORNO:2692634589067-TAME-ADV
ANTAGE
40.00 N 17/01/2013 22/01/201317/01/201317/01/2013 22/01/2013 22/01/2013 0.00 40.00
0 0 11712919404 SANGUANO
MONTAGUANO
MARCO ANTONIO
1571 SANGUANO MARCO ANTONIO/
SEGURIDAD/ GUAYAQUIL/ DEL 19 AL 21 DE
NOVIEMBRE DEL 2012/ AVANZADAS Y
COORDINACION DE LA LOGÍSTICA PARA
CUMPLIR CON LA SEGURIDAD DE LOS
FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DURANTE
ACTIV.
OFICIALES/IDA:2692634589059-TAME/269263
4590677-TAME-ADVANTAGE
120.00 N 17/01/2013 18/01/201317/01/201317/01/2013 18/01/2013 18/01/2013 0.00 120.00
0 0 11709402406 FIALLO VIVANCO
LUIS FELIPE
1572 FIALLO VIVANCO LUIS/ ASESOR/
GUAYAQUIL/ DEL 16 AL 16 DE OCTUBRE
DEL 2012/ INAGURACION DE IPC EN EL
SISTEMA GPR./IDA Y RETORNO:
VEH.INSTITUCIONAL
200.00 N 17/01/2013 18/01/201317/01/201317/01/2013 18/01/2013 18/01/2013 0.00 200.00
0 0 51717622508 NAVARRO GAONA
JORGE ANDRES
1573 NAVARRO GAONA JORGE/ LATACUNGA
DEL 26 AL 28 DE DICIEMBRE DEL 2012/
SOCIALIZACION CONFIGURACION
CAPACITACION DEL PERSONAL
POLICIAL./IDA Y RETORNO: TRANS.
PUBLICO
175.00 N 17/01/2013 22/01/201317/01/201317/01/2013 22/01/2013 22/01/2013 0.00 175.00
0 0 10301371696 HERRERA AVILA
CRISTIAN EDUARDO
1574 HERRERA AVILA CRISTIAN/ ANALAISTA DE
CONSULTORIA / GUAYAQUIL DEL 05 AL 07
DE DICIEMBRE DEL 2012/ COORNIDAR
ENLA FISCALIA POLICIA JUDICIAL Y
CONSEJO DE LA
JUDICATURA./IDA:269213068464C1-TAME/26
92130684647C2-TAME-ADVANTAGE
200.00 N 17/01/2013 18/01/201317/01/201317/01/2013 18/01/2013 18/01/2013 0.00 200.00
0 0 51803689361 SALAZAR YEPEZ
MARCO ANTONIO
1575 SALAZAR YEPEZ MARCO ANTONIO/
SEGURIDAD/VICEMINISTERIO DE
SEGURIDAD INTERNA/COMISION A
GUAYAQUIL-GUAYAS, EL 29 DE
NOVIEMBRE 2012/SEGUN SOLICITUD E
INFORME, CERTIFICACION
PRESUPUESTARIA Nº 039/IDA Y
RETORNO-4622634611440-LAN-ADVANTAGE
40.00 N 17/01/2013 22/01/201317/01/201317/01/2013 22/01/2013 22/01/2013 0.00 40.00
0 0 51717128886 SARZOSA PAZ
EDISON RAMIRO
1576 SSARZOSA PAZ/ SEGURIDAD/ CUENCA DEL
04 AL 12 DE OCTUBRE DEL 2012/ BRINDAR
SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE
DEFENSA. CONFORME
/IDA:2692634487955-TAME/RTORNO:21305465
67-TAME
480.00 N 17/01/2013 22/01/201317/01/201317/01/2013 22/01/2013 22/01/2013 0.00 480.00
01768152560001 CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACIO
NES CNT EP
1577 CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP.-PAGO
POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE
PLANTA CENTRAL Y DEPENDENCIAS DEL
MINISTERIO DEL INTERIOR,
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE
DE 2012, AUTORIZACION DE GASTO 040,
CERTIFICACION 21.
2,655.92 N 17/01/2013 17/01/201317/01/2013 0.00 2,655.92
EJERCICIO:
PAGINA :
11:22.29HORA :
FECHA : 26/02/2013
170 DE 431
Tiempo
Apro.
D=C-A
Tiempo
Pago
G=F-E
Total
Ruta
I=H-A
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS 2013
Aprobado
C
Fecha
Solicitud
B
FechaElaboración
A
ErradoMonto
IVA
Monto
Gasto
Descripción del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
Entregado
BCE
H
Monto
Líquido
REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
01768152560001 CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACIO
NES CNT EP
1578 CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP.-PAGO
POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA Y
SERVICIO DE LP DEL CUAC CARAPUNGO
INTERNET FAST BOY Y SERVICIO DE LP.
CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE
NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2012, AUT.
GASTO 038, CERTIFICACION 21.
23,126.19 N 17/01/2013 17/01/201317/01/2013 0.00 23,126.19
01768152560001 CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACIO
NES CNT EP
1579 CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP / FACTURA
No. 001-001-21106189 21106186 21106187
21106188 21106190 / PAGO PARA SERVICIO
TELEFONICO FIJO DEL EDIFICIO SUCRE Y
PASAJE AMADOR
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE
DEL 2012 / AUT.GTO.00037 DEL 12-01-2012 /
CERT.21. /
8.72 N 17/01/2013 17/01/201317/01/201317/01/2013 0.00 8.72
0 1 50401189915 IBARRA GUAMAN
DANNY ANDRES
1580 IBARRA GUAMAN DANNY
ANDRES/POLIGRAFISTA DEL
DESPACHO/LOJA/DEL 10 AL 11 DE OCTUBRE
DEL 2012/CUMPLIR CON DISPOSICIONES
EMITIDAS POR EL SR MINISTRO LAS
CUALES SON DE CARACTER
RESERVADO/IDA 2692634497763 C1
RETORNO 2692634497763 C2 TAME
60.00 N 17/01/2013 21/01/201317/01/201317/01/2013 22/01/2013 22/01/2013 0.00 60.00
0 0 81710804699 SUQUILLO MURILLO
BYRON RAUL
1581 SUQUILLO MURILLO/ SP3 DIRECCION DE
TICS / PIÑAS-ORO/11 AL 13 DICIEMBRE 2012/
SOCIALIZACION CONFIGURACION
CAPACITACION AL PERSONAL POLICIAL
DEL SITEMA DE BOTONES DE SEGURIDAD
E INAURACION DEL UPC BOCANA
(IDA#2695020132208;RETORNO#269213069540
6: TAME)
228.00 N 17/01/2013 25/01/201317/01/201317/01/2013 25/01/2013 25/01/2013 0.00 228.00
01004021323 NOGALES FLORES
GEOVANNY JAVIER
1582 NOGALES FLORES GEOVANNY
JAVIER/POLICIA DE LA OFICINA DE
ANALISIS DE INFORMACION/IBARRA/DEL
04 AL 10-12-2012/PROCESO Y
LEVANTAMIENTO DE DATOS/SEGUN
SOL.03-12-2012/CERT.39
-360.00 N 17/01/2013 17/01/201317/01/2013 0.00 -360.00
0 1 51307140796 SORNOZA CEDENO
KARINA
MONSERRATE
1583 SORNOZA CEDENO KARINA
MONSERRATE/SP3 ANALISTA DE
CONFLICTOS/QUITO-PICHINCHA/DEL 20 AL
21 DE NOVIEMBRE DEL 2012/ASISTIR AL
TALLER DE PREVENCION DE CONFLICTOS
Y SISTEMAS DE INFORMACION
GEOGRAFICA/IDA 2692130637251 C1
RETORNO 2692130637251 C2 TAME
120.00 N 17/01/2013 21/01/201317/01/201317/01/2013 22/01/2013 22/01/2013 0.00 120.00
01004021323 NOGALES FLORES
GEOVANNY JAVIER
1584 NOGALES FLORES GEOVANNY
JAVIER/POLICIA DE LA OFICINA DE
ANALISIS DE INFORMACION/IBARRA/DEL
04 AL 10-12-2012/PROCESO Y
LEVANTAMIENTO DE DATOS/SEGUN
SOL.03-12-2012/CERT.39
270.00 N 17/01/2013 17/01/201317/01/2013 0.00 270.00
EJERCICIO:
PAGINA :
11:22.29HORA :
FECHA : 26/02/2013
171 DE 431
Tiempo
Apro.
D=C-A
Tiempo
Pago
G=F-E
Total
Ruta
I=H-A
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS 2013
Aprobado
C
Fecha
Solicitud
B
FechaElaboración
A
ErradoMonto
IVA
Monto
Gasto
Descripción del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
Entregado
BCE
H
Monto
Líquido
REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
0 1 51306473578 MENDOZA VELEZ
TANIA FATIMA
1585 MENDOZA VELEZ TANIA FATIMA/SP5
ANALISTA DE CONFLICTOS
/QUITO-PICHINCHA/DEL 20 AL 22 DE
NOVIEMBRE DEL 2012/ASISTIR AL TALLER
DE PREVENCIÓN DE CONFLICTOS Y
SISTEMAS DE INFORMACIÓN
GEOGRÁFICA/VEHICULO INSTITUCIONAL Y
PARTICULAR
120.00 N 17/01/2013 21/01/201317/01/201317/01/2013 22/01/2013 22/01/2013 0.00 120.00
01706781109 CORDOVA UNDA
JAVIER FELIPE
1586 CORDOVA UNDA JAVIER FELIPE/MINISTRO
DEL INTERIOR/COMISION A EL
CHACO-NAPO/DEL 20 AL 21 DE
SEPTIEMBRE 2012/SEGUN SOLICITUD E
INFORME, CERTIFICACION
PRESUPUESTARIA Nº 039.
110.00 N 17/01/2013 17/01/201317/01/2013 0.00 110.00
0 1 50503072415 LAMINGO CHINGO
EDGAR RAU
1587 LAMINGO CHINGO EDGAR/POLICIA DE
ANALISIS DEL
DELITO/ORELLANA-COCA/DEL 05 AL 08 DE
DICIEMBRE DEL 2012/CONTINUAR CON LA
RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN DEL
DELITO AÑO 2012/VEHICULO OFICIAL
PEA-2620 Y TRANS INTERPROVINCIAL
185.26 N 17/01/2013 21/01/201317/01/201317/01/2013 22/01/2013 22/01/2013 0.00 185.26
0 1 51714062088 VLADIMIR ERAZO 1588 VLADIMIR ERAZO/ CONDUCTOR DE LA
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA/BOLIVAR,
GUAYAS, MANABÍ Y ZAMORA
CHINCHIPE/12 AL 15 DICIEMBRE 2012/
TRASLADAR AL DR. MENSOZA PARA
ASISTIR A LAS REUNIONES SOBRE LA
ENTREGA DE IMPLEMENTOS A LOS
BRIGADISTAS BARRIALES DE SEGURIDAD
CIUDADANA.
192.00 N 17/01/2013 21/01/201317/01/201317/01/2013 22/01/2013 22/01/2013 0.00 192.00
0 0 41004021349 NOGALES FLORES
LUIS GUSTAVO
1589 NOGALES FLORES LUIS GUSTAVO/POLICIA
DE ANALISIS DE INORMACION DEL DELITO
/IBARRA-IMBABURA / DEL 4 AL 10 DE
DICIEMBRE DE 2012/ACTUALIZACION DE
LA INFORMACION PROVENIENTE DEL
PROCESO DE LEVANTAMIENTO Y
VALIDACION DE DATOS
CORRESPONDIENTE AL HISTORIAL DE
DENUNCIAS/ TRANSPORTE POLICIAL
210.00 N 17/01/2013 21/01/201317/01/201317/01/2013 21/01/2013 21/01/2013 0.00 210.00
01709026270 PARRA FERNANDEZ
ANIBAL EDUARDO
1590 PARRA FERNANDEZ ANIBAL
EDUARDO/EDECAN/SR. MINISTRO DEL
INTERIOR/COMISION A GUAYAQUL,
VALENCIA Y CUENCA/DEL 13 AL 14 DE
DICIEMBRE 2012/SEGUN SOLICITUD E
INFORME, CERTIFICACION
PRESUPUESTARIA Nº 039.
100.00 N 17/01/2013 17/01/201317/01/2013 0.00 100.00
01708218084 SERRANO VALLEJO
JORGE
1591 SERRANO VALLEJO
JORGE/ASESOR/VICEMINISTERIO DE
GOBERNABILIDAD/COMISION A LOJA/EL 27
DE DICIEMBRE 2012/SEGUN SOLICITUD E
INFORME, CERTIFICACION
PRESUPUESTARIA Nº 039.
50.00 N 17/01/2013 17/01/201317/01/2013 0.00 50.00
EJERCICIO:
PAGINA :
11:22.29HORA :
FECHA : 26/02/2013
172 DE 431
Tiempo
Apro.
D=C-A
Tiempo
Pago
G=F-E
Total
Ruta
I=H-A
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS 2013
Aprobado
C
Fecha
Solicitud
B
FechaElaboración
A
ErradoMonto
IVA
Monto
Gasto
Descripción del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
Entregado
BCE
H
Monto
Líquido
REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
0 1 51001595964 VALLEJOS YEPEZ
DIEGO MIGUEL
1592 VALLEJOS YEPEZ DIEGO MIGUEL/ SP4 DE
LA DIRECCIÓN DEL TICS/ESMERALDAS/17
AL 19 DICIEMBRE 2012/INSTALACION,
CONFIGURACION MONITOREO Y PUESTA
EN MARCHA DEL SISTEMA DE BOTONES DE
SEGURIDAD CON EL ALCANCE DE VIDIO
CONFERENCIA
(IDA#2695020134586;RETORNO#269502013470
6: TAME)
185.00 N 17/01/2013 21/01/201317/01/201317/01/2013 22/01/2013 22/01/2013 0.00 185.00
01714301106 TERAN
ZUMARRAGA
ALEXANDRA MARG
1593 TERAN ZUMARRAGA ALEXANDRA
MARG/ASESOR 3/VICEMINISTERIO DE
GOBERNABILIDAD/COMISION A
TENA-NAPO/EL 27 DE DICIEMBRE
2012/SEGUN SOLICITUD E INFORME,
CERTIFICACION PRESUPUESTARIA Nº 039.
50.00 N 17/01/2013 17/01/201317/01/2013 0.00 50.00
01702785740 BONILLA SORIA
OSCAR GONZALO
1594 BONILLA SORIA OSCAR
GONZALO/VICEMINISTERIO DE
GOBERNABILIDAD/COMISION A
MANTA-MANABI/DEL 04 AL 05 DE
DICIEMBRE 2012/SEGUN SOLICITUD E
INFORME, CERTIFICACION
PRESUPUESTARIA Nº 039.
100.00 N 17/01/2013 17/01/201317/01/2013 0.00 100.00
1711928075 TOAPANTA
LLUMIQUINGA JOEL
GEOVANNY
1595 TOAPANTA LLUMIQUINGA JOEL
GEOVANNY/SEGURIDAD DESPACHO DEL
MINISTRO/COMISION A
CUENCA-AZUAY/DEL 04 AL 09 DE
DICIEMBRE 2012/SEGUN SOLICITUD E
INFORME, CERTIFICACION
PRESUPUESTARIA Nº 039.
330.00 S 17/01/2013 0.00 330.00
01803464906 BARRIONUEVO
CAICEDO
FRANCISCO ROL
1596 BARRIONUEVO CAICEDO FRANCISCO/
SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO/
COMISIÓN A LA PEOVINCIA DEL
GUAYAS-GUAYAQUIL EL 20 DE
NOVIEMBRE DEL 2012/ SOL. 19-11-2012
40.00 N 17/01/2013 17/01/201317/01/2013 0.00 40.00
1706577416001 ARGUELLO
CORONADO MARCO
SANTIAGO
1597 ARGUELLO CORONADO MARCO SANTIAGO.
- PAGO POR PRESENTACION ARTISTICA
EN TALLER DE TRABAJO PARA JEFES Y
TENIENTES POLITICOS DE PICHINCHA Y
BRIGADAS DE VOLUNTARIADO,
PENDIENTE DE PAGO DEL AÑO 2012,
SEGUN MEMOS MDI-VG- 34, FACTURA 526
Y CERTIFICACION 50
300.00 S 17/01/2013 0.00 300.00
01709846586001 TAPIA SIGCHOS
KLEVER AMILCAR
1598 TAPIA SIGCHOS KLEVER AMILCAR.- PAGO
POR SERVICIO DE RETAPIZADO Y
RELACADO DE MUEBLES DEL
DEPARTAMENTO MEDICO, SEGUN
AUTORIZACION DE GASTO 15, FACTURA
765, CERTIFICACION 41
156.60 N 17/01/2013 17/01/201317/01/201317/01/2013 0.00 156.60
01706577416001 ARGUELLO
CORONADO MARCO
SANTIAGO
1599 ARGUELLO CORONADO MARCO SANTIAGO.
- PAGO POR PRESENTACION ARTISTICA
EN TALLER DE TRABAJO PARA JEFES Y
TENIENTES POLITICOS DE PICHINCHA Y
BRIGADAS DE VOLUNTARIADO,
PENDIENTE DE PAGO DEL AÑO 2012,
SEGUN MEMOS MDI-VG- 34, FACTURA 528
Y CERTIFICACION 50/error iva
-2,500.00 N 17/01/2013 17/01/201317/01/2013-120.00 -2,396.00
01791251237001 CONSORCIO
ECUATORIANO DE
TELECOMUNICACIO
NES S.A. CONECEL
1600 CONECEL CONSORCION ECUATORIANO DE
TELECOMUNICACIONES/FCTURAS
005-001-00253734Y 005-001-000253733/PAGO
DEL IVA
89.52 N 17/01/2013 17/01/201317/01/201317/01/2013 0.00 89.52
EJERCICIO:
PAGINA :
11:22.29HORA :
FECHA : 26/02/2013
173 DE 431
Tiempo
Apro.
D=C-A
Tiempo
Pago
G=F-E
Total
Ruta
I=H-A
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS 2013
Aprobado
C
Fecha
Solicitud
B
FechaElaboración
A
ErradoMonto
IVA
Monto
Gasto
Descripción del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
Entregado
BCE
H
Monto
Líquido
REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
0 0 11706577416001 ARGUELLO
CORONADO MARCO
SANTIAGO
1601 ARGUELLO CORONADO MARCO SANTIAGO.
- PAGO POR PRESENTACION ARTISTICA
EN TALLER DE TRABAJO PARA JEFES Y
TENIENTES POLITICOS DE PICHINCHA Y
BRIGADAS DE VOLUNTARIADO,
PENDIENTE DE PAGO DEL AÑO 2012,
SEGUN MEMOS MDI-VG- 34, FACTURA 526
Y CERTIFICACION 50
2,500.00 N 17/01/2013 18/01/201317/01/201317/01/2013 18/01/2013 18/01/2013 300.00 2,450.00
00401273289 VILLARREAL MALTE
FRANKLIN
EDUARDO
1602 VILLAREAL MALTE/ SEGURIDAD/ TULCAN
DEL 10 AL 11 DE DICIEMBRE DEL 2012/
BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAEL EL
PLAN DE DEFENSA.
90.00 N 17/01/2013 17/01/201317/01/2013 0.00 90.00
1706577416001 ARGUELLO
CORONADO MARCO
SANTIAGO
1603 ARGUELLO CORONADO MARCO SANTIAGO.
- PAGO POR PRESENTACION ARTISTICA
EN TALLER DE TRABAJO PARA JEFES Y
TENIENTES POLITICOS DE PICHINCHA Y
BRIGADAS DE VOLUNTARIADO,
PENDIENTE DE PAGO DEL AÑO 2012,
SEGUN MEMOS MDI-VG- 34, FACTURA 526
Y CERTIFICACION 50
300.00 S 17/01/2013 0.00 300.00
01706577416001 ARGUELLO
CORONADO MARCO
SANTIAGO
1604 ARGUELLO CORONADO MARCO SANTIAGO.
- PAGO POR PRESENTACION ARTISTICA
EN TALLER DE TRABAJO PARA JEFES Y
TENIENTES POLITICOS DE PICHINCHA Y
BRIGADAS DE VOLUNTARIADO,
PENDIENTE DE PAGO DEL AÑO 2012,
SEGUN MEMOS MDI-VG- 34, FACTURA 526
Y CERTIFICACION 50
300.00 N 17/01/2013 17/01/201317/01/201317/01/2013 0.00 300.00
0 0 11768154260001 EMPRESA PUBLICA
METROPOLITANA
DE AGUA POTABLE
Y SANEAMIENTO
1605 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
PARA/PAGO POR EL SERVICIO DE AGUA
POTABLE DE LA TENENCIA POLITICA DE
EL QUINCHE Y PERUCHO DEL MES DE
DICIEMBRE 2012, FACTURAS ADJUNTAS Y
CERT. 19
32.63 N 17/01/2013 18/01/201317/01/201317/01/2013 18/01/2013 18/01/2013 0.00 32.63
0 0 11700162454001 ALEMAN
HERNANDEZ LUIS
ANTONIO
1606 ALEMAN HERNANDEZ LUIS ANTONIO.-
PAGO POR REPOSICION DE SERVICIO DE
ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO
ALEMAN DONDE FUNCIONAN VARIAS
DEPENDENCIAS DE ESTA CARTERA DE
ESTADO, PERIODO DEL 07-11/2012 AL
08-12/2012, AUTOORIZACION DE GASTO 17
20.06 N 17/01/2013 18/01/201317/01/201317/01/2013 18/01/2013 18/01/2013 0.00 20.06
0 1 50503072415 LAMINGO CHINGO
EDGAR RAU
1607 LAMINGO CHINGO EDGAR RAU/ANALISTA
DE LA INFORMACION/LATACUNGA/DEL 17
AL 20-12-2012/LEVANTAMIENTO Y
VALIDACION DE DATOS
CORRESPONDIENTE AL HISTORICO DE
DENCUNCIAS (TERRESTRE) SEGUN SOL.
15-12-2012.CERT39
117.50 N 17/01/2013 21/01/201317/01/201317/01/2013 22/01/2013 22/01/2013 0.00 117.50
0 1 51803328390 OLALLA CORAL
MARCELO DAVID
1608 OLALLA CORAL MARCELO/
23-11-2012/SEGURIDAD/ LATACUNGA EL 26
DE NOVIEMBRE DEL 2012/ BRINDAR
SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE
DEFENSA. ( TERRESTRE) SEGUN MEMO 539
30.00 N 17/01/2013 21/01/201317/01/201317/01/2013 22/01/2013 22/01/2013 0.00 30.00
0 1 51712841657 QUIJIA SOTALIN
EBERTH ALEXI
1609 QUIJIA SOTALIN ALEX/ SEGURIDAD/
LATACUNGA EL 26 DE NOVIEMBRE DEL
2012/ BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL
PLAN DE DEFENSA.(TERRESTRE) SEGUN
MEMO 539
27.50 N 17/01/2013 21/01/201317/01/201317/01/2013 22/01/2013 22/01/2013 0.00 27.50
EJERCICIO:
PAGINA :
11:22.29HORA :
FECHA : 26/02/2013
174 DE 431
Tiempo
Apro.
D=C-A
Tiempo
Pago
G=F-E
Total
Ruta
I=H-A
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS 2013
Aprobado
C
Fecha
Solicitud
B
FechaElaboración
A
ErradoMonto
IVA
Monto
Gasto
Descripción del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
Entregado
BCE
H
Monto
Líquido
REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
0 1 51714254453 ALMEIDA
VALDOSPINOS
MARIA DE L
1610 ALMEIDA VALDOSPINOS MARIA DE LOS
ANGELES/ SEGURIDAD DEL SEÑOR
MINISTRO/COTOPAXI-LATACUNGA/ EL 26
DE NOVIEMBRE DEL 2012/BRINDAR
SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DEFENSA
PARA EL SR. MINISTRO DEL INTERIOR (
TERRESTRE) SOL. 23-11-2012
27.50 N 17/01/2013 21/01/201317/01/201317/01/2013 22/01/2013 22/01/2013 0.00 27.50
0 1 51709026270 PARRA FERNANDEZ
ANIBAL EDUARDO
1611 PARRA FERNANDEZ ANIBAL
EDUARDO/EDECAN/SR. MINISTRO DEL
INTERIOR/GUAYAQUL, VALENCIA Y
CUENCA/DEL 13 AL 14 DE DICIEMBRE
2012/BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL
PLAN DEFENSA PARA EL SR. MINISTRO DEL
INTERIOR ( IDA 2634638044; RETORNO
2634638085: ADVANTAGE TRAVEL)
CERTIFICACION PRESUPUESTARIA Nº 039.
100.00 N 17/01/2013 21/01/201317/01/201317/01/2013 22/01/2013 22/01/2013 0.00 100.00
1706577416001 ARGUELLO
CORONADO MARCO
SANTIAGO
1612 ARGUELLO CORONADO MARCO SANTIAGO.
- PAGO POR PRESENTACION ARTISTICA
EN TALLER DE TRABAJO PARA JEFES Y
TENIENTES POLITICOS DE PICHINCHA Y
BRIGADAS DE VOLUNTARIADO,
PENDIENTE DE PAGO DEL AÑO 2012,
SEGUN MEMOS MDI-VG- 34, FACTURA 526
Y CERTIFICACION 50
-2,500.00 S 17/01/2013-300.00 -2,450.00
00102841608 GUINANSACA
GARCIA MANUEL
ISAAC
1613 GUINANSACA GARCIA MANUEL ISAAC/
SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO/
COMISIÓN A LA PROVINCIA DE
COTOPAXI-LATACUNGA EL 26 DE
NOVIEMBRE DEL 2012/ SOL. 23-11-2012
30.00 N 17/01/2013 17/01/201317/01/2013 0.00 30.00
00201387339 GUEVARA MONAR
HERMINTON PAT
1614 GUEVARA MONAR HERMINTON
PAT/SEGURIDAD DEL SR MINIISTRO DEL
INTERIOR/LATACUNGA/26-11-2012/BRINDA
R SEGURIDAD/SEGUN
SOL.23-11-2012/CERT-39
30.00 N 17/01/2013 17/01/201317/01/2013 0.00 30.00
01001708807 CHUSQUILLO
FABIAN
1615 CHUSQUILLO FABIAN/SEGURIDAD DEL
MINISTRO/AMBATO/DEL AL DE
NOV-2012/BRINDAR SEGURIDAD/SEGUN
SOL 19-11-2012/CERT.39.
90.00 N 17/01/2013 17/01/201317/01/2013 0.00 90.00
1706577416001 ARGUELLO
CORONADO MARCO
SANTIAGO
1616 ARGUELLO CORONADO MARCO SANTIAGO.
- PAGO POR PRESENTACION ARTISTICA
EN TALLER DE TRABAJO PARA JEFES Y
TENIENTES POLITICOS DE PICHINCHA Y
BRIGADAS DE VOLUNTARIADO,
PENDIENTE DE PAGO DEL AÑO 2012,
SEGUN MEMOS MDI-VG- 34, FACTURA 526
Y CERTIFICACION 50
-300.00 S 17/01/2013 0.00 -300.00
00503132748 ACURIO HOYOS
DAVID ROLANDO
1617 ACURIO HOYOS DAVID
ROLANDO/SEGURIDAD DEL SR, MINISTRO
/AMBATO/21-11-2012/BRINDAR
SEGURIDAD/SEGUN SOL.21-11-2012/CERT.39
34.00 N 17/01/2013 17/01/201317/01/2013 0.00 34.00
00503132748 ACURIO HOYOS
DAVID ROLANDO
1618 ACURIO HOYOS DAVID
ROLANDO/SEGURIDAD DEL SR.
MINISTRO/AMBATO/04-12-2012/BRINDAR
SEGURIDAD/SEGUN
SOL.03-12-2012/CERT.39.
30.00 N 17/01/2013 17/01/201317/01/2013 0.00 30.00
1001708807 CHUSQUILLO
FABIAN
1619 CHUSQUILLO FABIAN/SEGURIDAD DEL
MINISTRO/AMBATO/DEL AL DE
NOV-2012/BRINDAR SEGURIDAD/SEGUN
SOL 19-11-2012/CERT.39.
90.00 S 17/01/2013 0.00 90.00
EJERCICIO:
PAGINA :
11:22.29HORA :
FECHA : 26/02/2013
175 DE 431
Tiempo
Apro.
D=C-A
Tiempo
Pago
G=F-E
Total
Ruta
I=H-A
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS 2013
Aprobado
C
Fecha
Solicitud
B
FechaElaboración
A
ErradoMonto
IVA
Monto
Gasto
Descripción del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
Entregado
BCE
H
Monto
Líquido
REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
01803464906 BARRIONUEVO
CAICEDO
FRANCISCO ROL
1620 BARRIONUEVO CAICEDO FRANCISCO
ROL/SEGURIDAD DEL
MINISTRO/CUENCA/DEL 07 AL 09 DE
DICIEMBRE DEL 2012/BRINDAR
SEGURIDAD/SEGUN SOL.39.
200.00 N 17/01/2013 17/01/201317/01/2013 0.00 200.00
01719264234 GAIBOR ZAMORA
LINO FROILAN
1621 GAIBOR ZAMORA LINO
FROILAN/SEGURIDAD DEL
MINISTRO/LATACUNGA/26-11-2012/BRINDA
R SEGURIDAD/SEGUN
SOL.23-11-2012/CERT-39
30.00 N 17/01/2013 17/01/201317/01/2013 0.00 30.00
0 4 51768152560001 CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACIO
NES CNT EP
1622 CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP.-PAGO POR
SERVICIO DE TELEFONIA FIJA Y SERVICIO
DE LP DEL CUAC CARAPUNGO INTERNET
FAST BOY Y SERVICIO DE LP.
CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE
NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2012, AUT.
GASTO 038, CERTIFICACION 21.
10,317.46 N 17/01/2013 18/01/201317/01/201317/01/2013 22/01/2013 22/01/2013 1,238.10 11,555.56
01001708807 CHUSQUILLO
FABIAN
1623 CHUSQUILLO FABIAN/SEGURIDAD DEL
MINISTRO/COMISION A CUENCA/DEL 06 AL
14 DE DIC-2012
240.00 N 17/01/2013 17/01/201317/01/2013 0.00 240.00
1706577416001 ARGUELLO
CORONADO MARCO
SANTIAGO
1624 ARGUELLO CORONADO MARCO SANTIAGO.
- PAGO POR PRESENTACION ARTISTICA
EN TALLER DE TRABAJO PARA JEFES Y
TENIENTES POLITICOS DE PICHINCHA Y
BRIGADAS DE VOLUNTARIADO,
PENDIENTE DE PAGO DEL AÑO 2012,
SEGUN MEMOS MDI-VG- 34, FACTURA 526
Y CERTIFICACION 50
-2,500.00 S 17/01/2013-300.00 -2,450.00
01204776551 BENAVIDES
FIGUEROA JOSELITO
ROLANDO
1625 BENAVIDES FIGUEROA JOSELITO
ROLANDO/CBOP. SEGURIDAD DEL
MINISTRO/COMISION A LATACUNGA/DEL
26 DE NOV-2012
30.00 N 17/01/2013 17/01/201317/01/2013 0.00 30.00
01768152560001 CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACIO
NES CNT EP
1626 CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP.-PAGO
POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA Y
SERVICIO DE LP DEL CUAC CARAPUNGO
INTERNET FAST BOY Y SERVICIO DE LP.
CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE
NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2012, AUT.
GASTO 038, CERTIFICACION 21.
1,238.10 N 17/01/2013 17/01/201317/01/201317/01/2013 0.00 1,238.10
0 1 51712256211 GUALPA PILA JAIME
GUSTAVO
1627 GUALPA PILA JAIME GUSTAVO/SEGURIDAD
DEL SEÑOR
MINISTRO/LATACUNGA-COTOPAXI/DEL 26
DE NOVIEMBRE DEL 2012/BRINDAR
SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE
DEFENSA DEL SR MINISTRO DURANTE SU
VISITA A LA CIUDAD/VEHICULO
INSTITUCIONAL
32.00 N 17/01/2013 21/01/201317/01/201317/01/2013 22/01/2013 22/01/2013 0.00 32.00
1717128886 SARZOSA PAZ
EDISON RAMIRO
1628 SARZOSA PAZ EDISON RAMIRO/CBOP.
SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO/COMISION
A CUENCA/DEL 13 AL 22 DE DIC-2012
570.00 S 17/01/2013 0.00 570.00
0 1 50603359316 TELLO DUCHE
WALTER JAVIER
1629 TELLO DUCHE WALTER
JAVIER/SEGURIDAD DEL SEÑOR
MINISTRO/LATACUNGA-COTOPAXI/DEL 26
DE NOVIEMBRE DEL 2012/ BRINDAR
SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE
DEFENSA DEL SR MINISTRO DEL INTERIOR
DURANTE SU VISITA A LA
CIUDAD/VEHICULO POLICIAL
27.50 N 17/01/2013 21/01/201317/01/201317/01/2013 22/01/2013 22/01/2013 0.00 27.50
EJERCICIO:
PAGINA :
11:22.29HORA :
FECHA : 26/02/2013
176 DE 431
Tiempo
Apro.
D=C-A
Tiempo
Pago
G=F-E
Total
Ruta
I=H-A
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS 2013
Aprobado
C
Fecha
Solicitud
B
FechaElaboración
A
ErradoMonto
IVA
Monto
Gasto
Descripción del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
Entregado
BCE
H
Monto
Líquido
REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
0 1 50401273289 VILLARREAL MALTE
FRANKLIN
EDUARDO
1630 VILLARREAL MALTE FRANKLIN
EDUARDO/SEGURIDAD DEL SR.
MINISTRO/LATACUNGA - COTOPAXI/DEL 26
DE NOVIEMBRE DE 2012/BRINDAR
SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE
DEFENSA DEL SR MINISTRO DEL INTERIOR
DURANTE SU VISITA A LA CIUDAD/
VEHICULO INSTITUCIONAL
30.00 N 17/01/2013 21/01/201317/01/201317/01/2013 22/01/2013 22/01/2013 0.00 30.00
51712576113 ZAMORA
VEINTIMILLA DIEGO
HERNA
1631 ZAMORA VEINTIMILLA/SEGURIDAD/
CUENCA DEL 13 AL 22 DE DICIEMBRE DEL
212/ BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL
PLAN DE DEFENSA.
570.00 N 17/01/2013 22/01/201317/01/2013 0.00 570.00
11768152560001 CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACIO
NES CNT EP
1632 CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP/ PAGO
POR SERVICIO DE INTERNER A LAS
JEFATURAS, TENENICIAS POLÍTICAS Y
OTRAS OFICINAS DE ESTE MINISTERIO
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE
DEL 2012/ AUT.GTO. 53
1,871.50 N 17/01/2013 18/01/201318/01/2013 0.00 1,871.50
0 1 50102841608 GUINANSACA
GARCIA MANUEL
ISAAC
1633 GUINANSACA GARCIA MANUEL
ISAAC/SEGURIDAD DEL SR.
MINSTRO/AMBATO - TUNGURAHUA/DEL 21
DE NOVIEMBRE DE 2012/BRINDAR
SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE
DEFENSA DEL SR MINISTRO DURANTE SU
VISITA A LA CIUDAD/ VEHICULO
INSTITUCIONAL
34.00 N 17/01/2013 21/01/201317/01/201317/01/2013 22/01/2013 22/01/2013 0.00 34.00
1 1 50503132748 ACURIO HOYOS
DAVID ROLANDO
1634 ACURIO HOYOS DAVID
ROLANDO/SEGURIDAD DEL SR.
MINISTRO/AMABATO - TUNGURAHUA DEL
14 DE NOVI8EMBRE DE 2012/BRINDAR Y
ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA DEL SR
MINISTRO DURANTE SU VISITA A LA
CIUDAD/VEHICULO INSTITUCIONAL
31.50 N 17/01/2013 21/01/201318/01/201318/01/2013 22/01/2013 22/01/2013 0.00 31.50
1768152560001 CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACIO
NES CNT EP
1635 CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP/PARA EL
PAGO DE SERVICIO DE
TELECOMUNICACIONES ACTIVIDADES 001,
CORRESPONDIENTE AL PRIMER
CUATRIMESTRE
3,396.29 N 17/01/2013 0.00 3,396.29
11768152560001 CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACIO
NES CNT EP
1636 CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP/PAGO POR
SERVICIO DE 64 LINEAS DE TELEFONIA
MOVIL ASIGNADAS A LAS AUTORIDADES
CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01-12-2013
AL 31-12-2012, SEGUN FACTURAS
ADJUNTAS Y CERTIFICACION 21
3,396.29 N 17/01/2013 18/01/201318/01/2013 0.00 3,396.29
01803464906 BARRIONUEVO
CAICEDO
FRANCISCO ROL
1637 BARRIONUEVO CAICEDO FRANCISCO/
SEGURIDAD DEL SEÑOR
MINISTRO/GUAYAS-GUAYAQUIL/ EL 20 DE
NOVIEMBRE DEL 2012/ BRINDAR
SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE
DEFENSA AL SEÑOR MINISTRO DEL
INTERIOR/IDA 2692283379697-RETORNO
2692130609519.- TAME
40.00 N 17/01/2013 17/01/201317/01/2013 0.00 40.00
EJERCICIO:
PAGINA :
11:22.29HORA :
FECHA : 26/02/2013
177 DE 431
Tiempo
Apro.
D=C-A
Tiempo
Pago
G=F-E
Total
Ruta
I=H-A
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS 2013
Aprobado
C
Fecha
Solicitud
B
FechaElaboración
A
ErradoMonto
IVA
Monto
Gasto
Descripción del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
Entregado
BCE
H
Monto
Líquido
REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
0 1 11703294916001 FREILE DARQUEA
XAVIER
1638 FREILE DARQUEA XAVIER/POR
AMORTIZACION Y PAGO SALDO
CONTRATO ADQUISICION Y
EQUIPAMIENTO PAR CREACION E
IMPLEMENTACION LABORATORIO ADN DE
LA POLICIA NACIONAL PARA PROCESOS DE
INVESTIGACION TERCNICO CIENTIFICO
FORENSE A NIVEL NACIONAL/FACTURA
1039
882,447.00 N 17/01/2013 17/01/201317/01/201317/01/2013 18/01/2013 18/01/2013 105,893.64 330,035.18
0 11703294916001 FREILE DARQUEA
XAVIER
1638 FREILE DARQUEA XAVIER/POR
AMORTIZACION Y PAGO SALDO
CONTRATO ADQUISICION Y
EQUIPAMIENTO PAR CREACION E
IMPLEMENTACION LABORATORIO ADN DE
LA POLICIA NACIONAL PARA PROCESOS DE
INVESTIGACION TERCNICO CIENTIFICO
FORENSE A NIVEL NACIONAL/FACTURA
1039
882,447.00 N 17/01/2013 17/01/201317/01/201317/01/2013 18/01/2013 105,893.64 330,035.18
01703294916001 FREILE DARQUEA
XAVIER
1639 FREILE DARQUEA XAVIER.-PAGO 12% IVA
CONTRATO DE ADQUISICION Y
EQUIPAMIENTO PARA LA CREACION E
IMPLEMENTACION DEL LABORATORIO DE
ADN DE LA POLICIA NACIONAL PARA
PROCESOS DE INVESTIGACION TERCNICO
CIENTIFICO FORENSE A NIVEL NACIONAL
CON FUENT 001, CERTIF. PRES. 006
105,893.64 N 17/01/2013 17/01/201317/01/201317/01/2013 0.00 105,893.64
1 4 51768152560001 CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACIO
NES CNT EP
1640 CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP/SEGUN
VARIAS FACTURAS/ AUTORIZACION DE
GASTO 040/PAGO POR SERVICIO DE
TELEFONIA FIJA DE PLANTA CENTRAL Y
DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO DEL
INTERIOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE
DICIEMBRE DE 2012 Y CERTIFICACION 21.
2,371.36 N 17/01/2013 18/01/201318/01/201318/01/2013 22/01/2013 22/01/2013 284.56 2,655.92
0 0 41204776551 BENAVIDES
FIGUEROA JOSELITO
ROLANDO
1641 BENAVIDES FIGUEROA JOSELITO
ROLANDO/ SEGURIDAD EL SR. MINISTRO
/RIOBAMBA-CHIMBORAZO / DEL 1 DE
DICIEMBRE DE 2012/BRINDAR SEGURIDAD
Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL
SEÑOR MINISTRO DEL
INTERIOR/TRANSPORTE POLICIAL
30.00 N 18/01/2013 22/01/201318/01/201318/01/2013 22/01/2013 22/01/2013 0.00 30.00
01100578283 ORTEGA MENDOZA
EMMA ARGENTINA
1642 ORTEGA MENDOZA EMMA
ARGENTINA/DIRECTORA DE GENERO/DEL
18 AL 19 DE OCTUBRE
2012/CUENCA/ASISTIR AL NOVENO
ENCUENTRO NACIONAL DE CASAS/SEGUN
SOL.16 DE OCTUBRE DEL 2012/CERT.39.
150.00 N 18/01/2013 18/01/201318/01/2013 0.00 150.00
01768152560001 CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACIO
NES CNT EP
1643 CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP/SEGUN
VARIAS FACTURAS/ AUTORIZACION DE
GASTO 050/PAGO POR SERVICIO DE
TELEFONIA FIJA DE PLANTA CENTRAL Y
DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO DEL
INTERIOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE
DICIEMBRE DE 2012 SEGUN FCT.
137-003-000503375 Y CERTIFICACION 21.
319.19 N 18/01/2013 18/01/201318/01/2013 0.00 319.19
EJERCICIO:
PAGINA :
11:22.29HORA :
FECHA : 26/02/2013
178 DE 431
Tiempo
Apro.
D=C-A
Tiempo
Pago
G=F-E
Total
Ruta
I=H-A
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS 2013
Aprobado
C
Fecha
Solicitud
B
FechaElaboración
A
ErradoMonto
IVA
Monto
Gasto
Descripción del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
Entregado
BCE
H
Monto
Líquido
REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
01768152560001 CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACIO
NES CNT EP
1644 CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO
DE SERVICIO DE INTERNET INALAMBRICO
DE LOS DISPOSITIVOS HUAWEI
ASIGNADOS A AUTORIDADAES DE ESTE
MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL
PERIODO 01-12-2012 AL 27-12-2012, SEGUN
AUT. GTO. 51, FACTURAS ADJUNTAS Y
CERTIFICACION 21
190.71 N 18/01/2013 18/01/201318/01/2013 0.00 190.71
00401273289 VILLARREAL MALTE
FRANKLIN
EDUARDO
1645 VILLARREAL MALTE FRANKLIN EDUARDO/
SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO DEL
INTERIOR/ COMISIÓN A LA PROVINCIA DE
ESMERALDAS DEL 17 AL 19 DE DICIEMBRE
DEL 2012/ SOL. 14-12-2012
87.50 N 18/01/2013 18/01/201318/01/2013 0.00 87.50
0 1 40301235040 ILLESCAS
CARANGUI ZANDY
SAMIRA
1646 ILLESCAS CARANGUI ZANDY SAMIRA/SP1
DE LA DIRECCION DE TICS/RIOBAMBA/30
DE NOVIEMBRE AL DEL 1 DE DICIEMBRE
DE 2012/SOCIALIZACION, CONTROL E
INSTALACION DE BOTONES DE
SEGURIDAD EN UPCS
NUEVOS/COOPERATIVA DE TRANSPORTES
SANTA CUENCA RIOBAMBA; RIOBAMBA
QUITO CARRO DEL MINISERIO.
120.00 N 18/01/2013 21/01/201318/01/201318/01/2013 22/01/2013 22/01/2013 0.00 120.00
1705519351001 AYALA YEPEZ JUAN
GENARO
1647 AYALA YEPEZ JUAN GENARO/FACTURA
337/SEGUN AUTO.GTO.26 /PAGO POR
ARRIENDO DEL LOCAL 6 DEL CENTRO
COMERCIAL LA MANZANA
(DEPARTAMENTO
ODONTOLOGICO)PERIODO
CORRESPONDIENTE DEL 10 DE AGOSTO AL
30 DE SEPTIEMBRE DEL 2012
300.00 S 18/01/2013 0.00 276.00
01002906079 RUIZ QUIRANZA
CARLOS DANIEL
1648 RUIZ QUIRANZA CARLOS DANIEL/POLICIA
DE LA OFICINA DE ANALISIS/IBARRA/DEL
04 AL 10 DE
DICIEMBRE2012/LEVANTAMIENTO Y
VALIDACION DE
DATOS/SOL.03-12-2012/ACTUALIZACION DE
LA INFORMACIÓN PROVENIENTE DE
PROCESOS JUDICIALES/VEH. PARTICULAR
-90.00 N 18/01/2013 18/01/201318/01/2013 0.00 -90.00
01709686479001 ALVARADO AVALOS
EDWIN GUALBERTO
1649 ALVARADO AVALOS EDWIN GUALBERTO.-
PAGO DE FACTURA PENDIENTE DE PAGO
DEL AÑO 2012, POR CONCEPTO DE
ALIMENTACION PARA EL ENCUENTRO
NACIONAL DE GOBERNADORES DEL 27 DE
NOVIEMBRE DE 2012, SEGUN MEMO
MDI-VG-045, FACTURA 5854 Y
CERTIFICACION 72
2,704.80 N 18/01/2013 18/01/201318/01/2013 0.00 2,704.80
0 4 41760000660001 MINISTERIO DEL
INTERIOR - PLANTA
CENTRAL
1650 [P:01 T:HE A:2013] PAGO HORAS EXTRAS
DEL MES DE DICIEMBRE 2012, PERSONAL
CONDUCTORES
1,718.57 N 18/01/2013 18/01/201318/01/201318/01/2013 22/01/2013 22/01/2013 0.00 1,718.57
0 4 41760000660001 MINISTERIO DEL
INTERIOR - PLANTA
CENTRAL
1651 [P:01 T:LI A:2013] PAGO HORAS EXTRAS
DEL MES DE DICIEMBRE 2012, PERSONAL
PASIVO CONDUCTORES
4,844.15 N 18/01/2013 18/01/201318/01/201318/01/2013 22/01/2013 22/01/2013 0.00 4,844.15
4 1 51768152560001 CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACIO
NES CNT EP
1652 CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP/ PAGO
POR SERVICIO DE INTERNER A LAS
JEFATURAS, TENENICIAS POLÍTICAS Y
OTRAS OFICINAS DE ESTE MINISTERIO
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE
DEL 2012/ AUT.GTO. 53/FACTURA 483380
1,670.98 N 18/01/2013 22/01/201322/01/201322/01/2013 23/01/2013 23/01/2013 200.52 1,871.50
EJERCICIO:
PAGINA :
11:22.29HORA :
FECHA : 26/02/2013
179 DE 431
Tiempo
Apro.
D=C-A
Tiempo
Pago
G=F-E
Total
Ruta
I=H-A
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS 2013
Aprobado
C
Fecha
Solicitud
B
FechaElaboración
A
ErradoMonto
IVA
Monto
Gasto
Descripción del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
Entregado
BCE
H
Monto
Líquido
REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
4 1 51768152560001 CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACIO
NES CNT EP
1653 CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP/PAGO POR
SERVICIO DE 64 LINEAS DE TELEFONIA
MOVIL ASIGNADAS A LAS AUTORIDADES
CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01-12-2013
AL 31-12-2012, SEGUN FACTURAS
ADJUNTAS Y CERTIFICACION 21
3,032.40 N 18/01/2013 22/01/201322/01/201322/01/2013 23/01/2013 23/01/2013 363.89 3,396.29
4 0 41768152560001 CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACIO
NES CNT EP
1654 CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP / FACTURA
No. 137-003-0503375 / AUT. GTO. 050 / PAGO
DEL SERVICIO DE 9 LINEAS DE TELEFONIA
CELULAR ASIGANDAS A LAS
AUTORIDADES DE ESTE MINISTERIO Y LA
COORDINACION ESTRATEGICA
CORRESPONDIENTE AL MES DE
DICIEMBRE-2012 /
284.99 N 18/01/2013 22/01/201322/01/201322/01/2013 22/01/2013 22/01/2013 34.20 319.19
0 1 41709026270 PARRA FERNANDEZ
ANIBAL EDUARDO
1655 PARRA FERNANDEZ ANIBAL EDUARDO/
TENIENTE CORONEL DE POLICIA -EDECAN
DEL SR. MINISTRO /ESMERALDAS / DEL 18
AL 19 DE DICIEMBRE DE 2012/BRINDAR
SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE
DEFENSA/IDA N.BOLETO HELICOPTERO
DEL SAP-RETORNO VEHICULO POLICIAL
50.00 N 18/01/2013 21/01/201318/01/201318/01/2013 22/01/2013 22/01/2013 0.00 50.00
1768152560001 CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACIO
NES CNT EP
1656 CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT
EP./FACTURA No. 137-003-498645/SEGUN
AUT. GTO. 51/ PAGO DE SERVICIO DE
INTERNET INALAMBRICO DE LOS
DISPOSITIVOS HUAWEI ASIGNADOS A
AUTORIDADAES DE ESTE MINISTERIO,
CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01-12-2012
AL 27-12-2012
170.28 S 18/01/2013 0.00 170.28
01768152560001 CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACIO
NES CNT EP
1657 CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP.-PAGO
POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE
PLANTA CENTRAL Y DEPENDENCIAS DEL
MINISTERIO DEL INTERIOR,
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE
DE 2012, AUTORIZACION DE GASTO 040,
CERTIFICACION 21.
284.56 N 18/01/2013 18/01/201318/01/201318/01/2013 0.00 284.56
0 1 41791844416001 CORPORACION
QUIPORT S.A.
1658 CORPORACION QUIPORT S.A./LIQUIDACION
DE COMPRAS 001-001-629/AUT.GTO.35/
PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA
ELÉCTRICA SUMINISTRADO A OFICINAS DE
MIGRACIÓN EN EL AEROPUERTO
MARISCAL SUCRE, CORRESPONDIENTE AL
MES DE ENERO DEL 2013.
119.12 N 18/01/2013 21/01/201318/01/201318/01/2013 22/01/2013 22/01/2013 0.00 119.12
01002906079 RUIZ QUIRANZA
CARLOS DANIEL
1659 RUIZ QUIRANZA CARLOS DANIEL/POLICIA
DE LA OFICINA DE ANALISIS/IBARRA/DEL
04 AL 10 DE
DICIEMBRE2012/LEVANTAMIENTO Y
VALIDACION DE
DATOS/SOL.03-12-2012/CERT.3
-90.00 N 18/01/2013 18/01/201318/01/2013 0.00 -90.00
01002906079 RUIZ QUIRANZA
CARLOS DANIEL
1660 RUIZ QUIRANZA CARLOS DANIEL/POLICIA
DE LA OFICINA DEL ANALISIS/IBARRA/DEL
04 AL 10 DE DICIEMBRE DEL
2012/LEVANTAMIENTO Y VALIDACION DE
DATOS/SOL.03-12-2012/CERT.3
120.00 N 18/01/2013 18/01/201318/01/2013 0.00 120.00
EJERCICIO:
PAGINA :
11:22.29HORA :
FECHA : 26/02/2013
180 DE 431
Tiempo
Apro.
D=C-A
Tiempo
Pago
G=F-E
Total
Ruta
I=H-A
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS 2013
Aprobado
C
Fecha
Solicitud
B
FechaElaboración
A
ErradoMonto
IVA
Monto
Gasto
Descripción del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
Entregado
BCE
H
Monto
Líquido
REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
01001708807 CHUSQUILLO
FABIAN
1661 CHUSQUILLO FABIAN/SEGURIDAD DEL
MINISTRO/CUENCA/DEL 06 AL 14 DE
DIC-2012/BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR
EL PLAN DE DEFENSA A LOS HIJOS DEL
SEÑOR MINISTRO/IDA 2692634626365,.
TAME-RETORNO 5472057974894.-
ADVANTAGE
240.00 N 18/01/2013 18/01/201318/01/2013 0.00 240.00
0 1 41803464906 BARRIONUEVO
CAICEDO
FRANCISCO ROL
1662 BARRIONUEVO CAICEDO FRANCISCO
ROL/SEGURIDAD DEL
MINISTRO/CUENCA/DEL 07 AL 09 DE
DICIEMBRE DEL 2012/BRINDAR
SEGURIDAD/IDA 2692634626388-RETORNO
2692634626388.- TAME
200.00 N 18/01/2013 21/01/201318/01/201318/01/2013 22/01/2013 22/01/2013 0.00 200.00
0 1 41719264234 GAIBOR ZAMORA
LINO FROILAN
1663 GAIBOR ZAMORA LINO
FROILAN/SEGURIDAD DEL
MINISTRO/LATACUNGA/26-11-2012/BRINDA
R SEGURIDAD/SEGUN SOL.23-11-2012
CERT-39 (TERRESTRE)
30.00 N 18/01/2013 21/01/201318/01/201318/01/2013 22/01/2013 22/01/2013 0.00 30.00
0 1 40401273289 VILLARREAL MALTE
FRANKLIN
EDUARDO
1664 VILLARREAL MALTE FRANKLIN
EDUARDO/SEGURIDAD DEL SEÑOR
MINISTRO DEL
INTERIOR/ESMERALDAS/DEL 17 AL 19 DE
DICIEMBRE DEL 2012/BRINDAR LA
SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE
DEFENSA DEL SR MINISTRO DURANTE SU
VISITA A LA CIUDAD
87.50 N 18/01/2013 21/01/201318/01/201318/01/2013 22/01/2013 22/01/2013 0.00 87.50
0 1 40503132748 ACURIO HOYOS
DAVID ROLANDO
1665 ACURIO HOYOS DAVID
ROLANDO/SEGURIDAD DEL SR.
MINISTRO/AMBATO/04-12-2012/BRINDAR
SEGURIDAD/SEGUN SOL.03-12-2012 Y
CERT.39. (TERRESTRE)
30.00 N 18/01/2013 21/01/201318/01/201318/01/2013 22/01/2013 22/01/2013 0.00 30.00
0 1 40503132748 ACURIO HOYOS
DAVID ROLANDO
1666 ACURIO HOYOS DAVID
ROLANDO/SEGURIDAD DEL SR, MINISTRO
/AMBATO/21-11-2012/BRINDAR
SEGURIDAD/SEGUN SOL.21-11-2012
CERT.39. (TERRESTRE)
34.00 N 18/01/2013 21/01/201318/01/201318/01/2013 22/01/2013 22/01/2013 0.00 34.00
0 1 41001708807 CHUSQUILLO
FABIAN
1667 CHUSQUILLO FABIAN/SEGURIDAD DEL
MINISTRO/AMBATO/DEL AL DE
NOV-2012/BRINDAR SEGURIDAD/SEGUN
SOL 19-11-2012 ( TERRESTRE) CERT.39.
90.00 N 18/01/2013 21/01/201318/01/201318/01/2013 22/01/2013 22/01/2013 0.00 90.00
01204773277 VILLAMAR GARCIA
JOSE JULIAN
1668 VILLAMAR GARCIA JOSE JULIAN /CBOS.
ANALISTA DE INFORMACION DEL
DELITO/COMISION A GUAYAQUIL-DURAN
Y MILAGRO- PROV. GUAYAS / DEL 10 AL 15
DE DICIEMBRE/2012, SOLICITUD E
INFORME, CERTIFICACION 003
150.00 N 18/01/2013 18/01/201318/01/2013 0.00 150.00
01204773277 VILLAMAR GARCIA
JOSE JULIAN
1669 VILLAMAR GARCIA JOSE JULIAN /CBOS.
ANALISTA DE INFORMACION DEL
DELITO/COMISION A GUAYAQUIL-DURAN
Y MILAGRO- PROV. GUAYAS / DEL 12 DE
NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE/2012,
SOLICITUD E INFORME, CERTIFICACION
003.
326.38 N 18/01/2013 18/01/201318/01/2013 0.00 326.38
EJERCICIO:
PAGINA :
11:22.29HORA :
FECHA : 26/02/2013
181 DE 431
Tiempo
Apro.
D=C-A
Tiempo
Pago
G=F-E
Total
Ruta
I=H-A
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS 2013
Aprobado
C
Fecha
Solicitud
B
FechaElaboración
A
ErradoMonto
IVA
Monto
Gasto
Descripción del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
Entregado
BCE
H
Monto
Líquido
REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
01303503575 SORNOZA MACIAS
ALFONSO
GEREMIAS
1670 SORNOZA MACIAS ALFONSO GEREMIAS.-
VIATICOS AL EXTERIOR RUTA
HUOSTON-EEUU DEL 27 AL 30 DE
NOVIEMBRE DE 2012. PARA REALIZAR
ADQUISICION DE UNA NAVE AEREA
AMBULACINA PARA LA DIREECCION
NACIONA DE SLUPD E POLICIA.
CERTIFICACION 85
912.98 N 21/01/2013 21/01/201321/01/2013 0.00 912.98
01718749409 POZO INACALLA
YOLANDA
ESTEFANIA
1671 POZO INACALLA YOLANDA ESTEFANIA/
ASISTENTE JURIDICA SP1 DEL DESPACHO/
COMISION A EL ORO-GUAYAS-LOS RIOS/
DEL 30 DE OCTUBRE AL 1 DE NOVIEMBRE
DE 2012
200.00 N 21/01/2013 21/01/201321/01/2013 0.00 200.00
01714916689 ZUNIGA ROCHA
LEDY ANDREA
1672 ZUNIGA ROCHA LEDY ANDREA/ ASESORA
DEL DESPACHO/ COMISION A GUAYAS-
GUAYAQUIL/ DEL 24 DE OCTUBRE DE 2012
50.00 N 21/01/2013 21/01/201321/01/2013 0.00 50.00
0 1 20102155025 SERRANO SALGADO
JOSE RICARDO
1673 SERRANO SALGADO JOSE RICARDO/
MINISTRO DEL INTERIOR/ MANABÍ-MANTA
(BARBASQUILLO-SALANGO) /DEL 30 AL 31
DE MAYO DEL 2012/ REUNION DE TRABAJO
EN BARRASQUILO SOL. 01-06-2012
110.00 N 21/01/2013 22/01/201321/01/201321/01/2013 23/01/2013 23/01/2013 0.00 110.00
0 1 11720015922 ZUMARRAGA
PAZMINO ERIKA
PAMELA
1674 ZUMARRAGA PAZMINO ERIKA PAMELA/SP1
DE LA DIRECCION DE TICS/GUAYAQUIL
/DEL 28 DE NOVIEMBRE DEL
2012/COORDINACION LOGISTICA Y
MONITORO DE LA IMPLEMENTACION
BOTONES SEGURIDAD EN UPCS A
INAUGURARSE EN LA CIUDAD DE
GUAYAQUIL/IDA 2692624599590C1;
RETORNO 2692624599590C2/ADVANTAGE
TRAVEL
40.00 N 21/01/2013 21/01/201321/01/201321/01/2013 22/01/2013 22/01/2013 0.00 40.00
0 1 21709686479001 ALVARADO AVALOS
EDWIN GUALBERTO
1675 ALVARADO AVALOS EDWIN GUALBERTO.-
PAGO DE FACTURA PENDIENTE DE PAGO
DEL AÑO 2012, POR CONCEPTO DE
ALIMENTACION PARA EL ENCUENTRO
NACIONAL DE GOBERNADORES DEL 27 DE
NOVIEMBRE DE 2012, SEGUN MEMO
MDI-VG-045, FACTURA 5854 Y
CERTIFICACION 72
2,415.00 N 21/01/2013 22/01/201321/01/201321/01/2013 23/01/2013 23/01/2013 289.80 2,453.64
0 1 20102841608 GUINANSACA
GARCIA MANUEL
ISAAC
1676 GUINANSACA GARCIA MANUEL ISAAC/
SEGURIDAD DEL SEÑOR
MINISTRO/LATACUNGA/26 NOVIEMBRE
2012/BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR
EL PLAN DE DEFENSA AL SR. MINISTRO
DEL INTERIOR DURANTE SU VISITA A LA
CIUDAD DE LATACUNGA
30.00 N 21/01/2013 22/01/201321/01/201321/01/2013 23/01/2013 23/01/2013 0.00 30.00
0 1 11714006325 ARCOS VILLACORTE
ELIZABETH RENATA
1677 ARCOS VILLACORTE ELIZABETH
RENATA/TENIENTE POLITICO DE LA
MERCED/GUAYAQUIL/DEL 22 AL 26 DE
NOVIEMBRE DE 2012/TERMINACION CURSO
IAEN LOGISTICA ENCUENTRO
ORGANIZACIONES/IDA 4622634595034;
RETORNO 4622634595034//ADVANTAGE
TRAVEL
120.00 N 21/01/2013 21/01/201321/01/201321/01/2013 22/01/2013 22/01/2013 0.00 120.00
0 1 11004021323 NOGALES FLORES
GEOVANNY JAVIER
1678 NOGALES FLORES GEOVANNY
JAVIER/POLICIA DE LA OFICINA DE
ANALISIS DE INFORMACION/IBARRA/DEL
04 AL 10-12-2012/PROCESO Y
LEVANTAMIENTO DE DATOS (TERRESTRE)
SEGUN SOL.03-12-2012 YCERT.39
270.00 N 21/01/2013 21/01/201321/01/201321/01/2013 22/01/2013 22/01/2013 0.00 270.00
EJERCICIO:
PAGINA :
11:22.29HORA :
FECHA : 26/02/2013
182 DE 431
Tiempo
Apro.
D=C-A
Tiempo
Pago
G=F-E
Total
Ruta
I=H-A
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS 2013
Aprobado
C
Fecha
Solicitud
B
FechaElaboración
A
ErradoMonto
IVA
Monto
Gasto
Descripción del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
Entregado
BCE
H
Monto
Líquido
REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
0 1 21714301106 TERAN
ZUMARRAGA
ALEXANDRA MARG
1679 TERAN ZUMARRAGA ALEXANDRA
MARG/ASESOR 3 VICEMINISTERIO DE
GOBERNABILIDAD/TENA-NAPO/27
DICIEMBRE 2012/EVALUACION Y
COORDINACION DEL EVENTO ENCUENTRO
ZONAL DE GASTORES POLITICOS
50.00 N 21/01/2013 22/01/201321/01/201321/01/2013 23/01/2013 23/01/2013 0.00 50.00
01709686479001 ALVARADO AVALOS
EDWIN GUALBERTO
1680 ALVARADO AVALOS EDWIN GUALBERTO.-
PAGO DE FACTURA PENDIENTE DE PAGO
DEL AÑO 2012, POR CONCEPTO DE
ALIMENTACION PARA EL ENCUENTRO
NACIONAL DE GOBERNADORES DEL 27 DE
NOVIEMBRE DE 2012, SEGUN MEMO
MDI-VG-045, FACTURA 5854 Y
CERTIFICACION 72
289.80 N 21/01/2013 21/01/201321/01/201321/01/2013 0.00 289.80
0 1 11002611711 VINUEZA
CALDERON
MARCELO JAVIER
1681 VINUEZA CALDERON/OFICINA DE ANALISIS
DEL DELITO/PORTOVIEJO/DEL 11 AL 15 DE
NOVIEMBRE DEL 2012/VALIDACION DE
DATOS AÑO 2012/IDA VEHICULO SZ
PLACAS PEA 2853; RETORNO
2692634578407C1/ADVANTAGE TRAVEL.
313.04 N 21/01/2013 21/01/201321/01/201321/01/2013 22/01/2013 22/01/2013 0.00 313.04
01714916689 ZUNIGA ROCHA
LEDY ANDREA
1682 ZUNIGA ROCHA LEDY ANDREA/ ASESORA
MINISTERIAL/ COMISION A
AZUAY-CUENCA/ DEL 28 AL 29 DE
SEPTIEMBRE DE 2012
100.00 N 21/01/2013 21/01/201321/01/2013 0.00 100.00
01709996712 NOBOA BONILLA
PABLO RENATO
1683 NOBOA BONILLA PABLO RENATO/
SERVIDOR PUBLICO 1 DEL DESPACHO /
COMISION A GIAUAQIOÑ / DEL 19 AL 21 DE
NOVIEMBRE DE 2012
190.00 N 21/01/2013 21/01/201321/01/2013 0.00 190.00
01717128886 SARZOSA PAZ
EDISON RAMIRO
1684 SARZOSA PAZ EDISON RAMIRO/
SEGURIDAD DEL SR MINISTRO / COMISION
A AZUAY-CUENCA/ DEL 13 AL 22 DE
DICIEMBRE DE 2012
570.00 N 21/01/2013 21/01/201321/01/2013 0.00 570.00
00502793425 GUANIN TIGSE
NELSON PATRICIO
1685 GUANIN TIGSE NELSON PATRICIO/
SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO / COMISION
A AZUAY-CUENCA/ DEL 11 AL 14 DE
OCTUBRE DE 2012
210.00 N 21/01/2013 21/01/201321/01/2013 0.00 210.00
00603359316 TELLO DUCHE
WALTER JAVIER
1686 TELLO DUCHE WALTER JAVIER/
SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO / COMISION
A AZUAY-CUENCA/ DEL 6 AL 14 DE
DICIEMBRE DE 2012
480.00 N 21/01/2013 21/01/201321/01/2013 0.00 480.00
01711087682 ARROBA MOLINA
ROBERTO
1687 ARROBA MOLINA ROBERTO/ SEGURIDAD
DEL SR. MINISTRO / COMISION A TULCAN -
CRCHI / DEL 10 AL 11 DE DICIEMBRE DE
2012
90.00 N 21/01/2013 21/01/201321/01/2013 0.00 90.00
01711087682 ARROBA MOLINA
ROBERTO
1688 ARROBA MOLINA ROBERTO/ SEGURIDAD
DEL SR. MINISTRO / COMISION A
RIOBAMBA - CHIMBORAZO / DEL 1 DE
DICIEMBRE DE 2012
30.00 N 21/01/2013 21/01/201321/01/2013 0.00 30.00
01205777269 SUAREZ CHAVEZ
JOHANNA MARILIN
1689 SUAREZ CHAVEZ MARILIN/ POLICIA DEL
DELITO / GUAYAQUIL /DEL 04 AL 14 DE
DICIEMBRE DEL 2012/ ACTUALIZACION DE
LA INFORMACION PROVENIENTE DEL
PROCESI DE LEVANTAMIENTO Y
VALIDACION DE DATOS.
460.00 N 21/01/2013 21/01/201321/01/2013 0.00 460.00
EJERCICIO:
PAGINA :
11:22.29HORA :
FECHA : 26/02/2013
183 DE 431
Tiempo
Apro.
D=C-A
Tiempo
Pago
G=F-E
Total
Ruta
I=H-A
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS 2013
Aprobado
C
Fecha
Solicitud
B
FechaElaboración
A
ErradoMonto
IVA
Monto
Gasto
Descripción del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
Entregado
BCE
H
Monto
Líquido
REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
0 1 10401058755 MERA HERRERA
FERNANDA
GUADALUPE
1690 MERA HERRERA FERNANDA
GUADALUPE/SERVIDOR PUBLICO 1 DE LA
TICS/RIOBAMBA-CHIMBORAZO/DEL 30 DE
NOVIEMBRE AL 1 DE DICIEMBRE DE
2012/SOCIALIZACION, CONTROL E
INSTALACION BOTONES DE SEGURIDAD
EN UPCS NUEVOS/VEHICULO
INSTITUCIONAL IDA Y VUELTA.
120.00 N 21/01/2013 21/01/201321/01/201321/01/2013 22/01/2013 22/01/2013 0.00 120.00
0 1 21002366647 CHANDI CHAUCA
GERMANIA
ELIZABETH
1691 CHANDI GERMANIA/ SEGURIDAD/
LATACUNGA /EL 26 DE NOVIEMBRE DEL
2012/ BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL
PLAN DE DEFENSA.
27.50 N 21/01/2013 22/01/201321/01/201321/01/2013 23/01/2013 23/01/2013 0.00 27.50
0 0 00401117874 ARCOS CERON
ANDREA LORENA
1692 ARCOS CERON ANDREA LORENA/ SP3/
CUENCA EL 16 DE NOVIEMBRE DEL 2012/
COORDINAR DE TEMAS DE LOGISTICA EN
EL CURSO DE
CAPACITACION./IDA:2692130627664C1-TAM
E/RETORNO:4622634572695-LAN-ADVANTAG
ETRAVEL
40.00 N 21/01/2013 21/01/201321/01/201321/01/2013 21/01/2013 21/01/2013 0.00 40.00
0 1 21706781109 CORDOVA UNDA
JAVIER FELIPE
1693 CORDOVA UNDA JAVIER FELIPE/MINISTRO
DEL INTERIOR/COMISION A EL
CHACO-NAPO/DEL 20 AL 21 DE
SEPTIEMBRE 2012/GABINETE ITINERANTE
CON EL SR. PRECIDENTE SEGUN
SOLICITUD E INFORME, CERTIFICACION
PRESUPUESTARIA Nº 039.
110.00 N 21/01/2013 22/01/201321/01/201321/01/2013 23/01/2013 23/01/2013 0.00 110.00
0 1 11711184653 IZURIETA ANDRADE
HECTOR ANDRES
1694 IZURIETA ANDRADE HECTOR
ANDRES/TENENCIA POLITICA DE
GUAYLLABAMBA/GYE/DEL 22 Y 23 DE
NOVIEMBRE 2012/CUATRO ENCUENTRO DE
ORGANIZACIONES SOCIALES/IDA
4622634595027; RETORNO
4622634595027/LAN
120.00 N 21/01/2013 21/01/201321/01/201321/01/2013 22/01/2013 22/01/2013 0.00 120.00
00201387339 GUEVARA MONAR
HERMINTON PAT
1695 GUEVARA MONAR HERMINTON PAT/
SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO / COMISION
A AMBATO - TUNGURAHUA / DEL 13 AL 14
DE NOVIEMBRE DE 2012
94.00 N 21/01/2013 21/01/201321/01/2013 0.00 94.00
00603264805 GUANANGA YANZA
MILTON OSWALDO
1696 GUANANGA YANZA MILTON OSWALDO/
SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO / COMISION
A AZUAY-CUENCA/ DEL 13 AL 22 DE
DICIEMBRE DE 2012
570.00 N 21/01/2013 21/01/201321/01/2013 0.00 570.00
01714916689 ZUNIGA ROCHA
LEDY ANDREA
1697 ZUNIGA ROCHA LEDY ANDREA/ ASESORA
MINISTERIAL/ COMISION A GUAYAS -
GUAYAQUIL/ DEL 29 DE NOVIEMBRE DE
2012
50.00 N 21/01/2013 21/01/201321/01/2013 0.00 50.00
0 1 21600454597 LOPEZ MOLINA LUIS
ANDRES
1698 LOPEZ MOLINA LUIS/ SPA DIRECCION DE
LA TICS/QUITO / DEL 25 AL 26 DE AGOSTO
DEL 2012/ REUNION CON ASESORES PARA
IMPLEMENTAR BOTONES DE SEGURIDD A
NIVEL NACIONAL.
60.00 N 21/01/2013 22/01/201321/01/201321/01/2013 23/01/2013 23/01/2013 0.00 60.00
0 1 21204776551 BENAVIDES
FIGUEROA JOSELITO
ROLANDO
1699 BENAVIDES FIGUEROA JOSELITO
ROLANDO/CBOP. SEGURIDAD DEL
MINISTRO/LATACUNGA/26 NOVIEMBRE
2012/BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR
EL PLAN DE DEFENSA AL SR. MINISTRO
DEL INTERIOR DURANTE SU VISITA A LA
CIUDAD DE LATACUNGA.
30.00 N 21/01/2013 22/01/201321/01/201321/01/2013 23/01/2013 23/01/2013 0.00 30.00
EJERCICIO:
PAGINA :
11:22.29HORA :
FECHA : 26/02/2013
184 DE 431
Tiempo
Apro.
D=C-A
Tiempo
Pago
G=F-E
Total
Ruta
I=H-A
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS 2013
Aprobado
C
Fecha
Solicitud
B
FechaElaboración
A
ErradoMonto
IVA
Monto
Gasto
Descripción del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
Entregado
BCE
H
Monto
Líquido
REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
0 1 20301235040 ILLESCAS
CARANGUI ZANDY
SAMIRA
1700 ILLESCAS CARANGUI ZANDY SAMIRA/SP1
DE LA DIRECCIÓN DEL TICS/MACHALA/11
AL 13 DICIEMBRE 2012/SOCIALIZACION,
CONTROL E INSTALACION DE BOTONES DE
SEGURIDAD EN UPC´S NUEVOS DE LA
CIUDAD DE MACHALA
195.00 N 21/01/2013 22/01/201321/01/201321/01/2013 23/01/2013 23/01/2013 0.00 195.00
0 1 20201387339 GUEVARA MONAR
HERMINTON PAT
1701 GUEVARA MONAR HERMINTON
PAT/SEGURIDAD DEL SR MINISTRO DEL
INTERIOR/LATACUNGA/26 NOVIEMBRE
2012/BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL
PLAN DE DEFENSA AL SR. MINISTRO DEL
INTERIOR DURANTE SU VISITA A LA
CIUDAD DE LATACUNGA
30.00 N 21/01/2013 22/01/201321/01/201321/01/2013 23/01/2013 23/01/2013 0.00 30.00
0 1 21702785740 BONILLA SORIA
OSCAR GONZALO
1702 BONILLA SORIA OSCAR
GONZALO/VICEMINISTERIO DE
GOBERNABILIDAD/MANTA-MANABI/04 AL
05 ENERO 2013/REUNION CON
AUTORIDADES DE LA PROVINCIA PARA
TRATAR TEMAS DE GOBERNABILIDAD
(IDA#2692130735585;RETORNO#269263466389
1: TAME)
100.00 N 21/01/2013 22/01/201321/01/201321/01/2013 23/01/2013 23/01/2013 0.00 100.00
00201335809 NAVARRETE ORTIZ
WILSON
ALEJANDRO
1703 NAVARRETE ORTIZ WILSON
ALEJANDRO/ASESOR DEL SR.
MINISTRO/GUAYAQUIL/ DEL 16 AL 19 DE
OCTUBRE DE 2012 /MANTENER REUNIONES
CON AUTORIDADES LOCALES ( IDA 956788;
RETORNO 958955: SIN AG (CUR RTO 1112)
-350.00 N 21/01/2013 21/01/201321/01/2013 0.00 -350.00
0 1 21714916689 ZUNIGA ROCHA
LEDY ANDREA
1704 ZUNIGA ROCHA LEDY ANDREA/ ASESORA
DEL DESPACHO/GUAYAS- GUAYAQUIL/24
OCTUBRE 2012 /ASISTENCIA Y
SEGUIMIENTO A PROCESOS A JUDICIALES
DE LOS "MÁS BUSCADOS" EN LA CIUDAD
DE GUAYAQUIL (IDA# 269230582718;
RETORNO#269230582718:TAME)
50.00 N 21/01/2013 22/01/201321/01/201321/01/2013 23/01/2013 23/01/2013 0.00 50.00
00702485764 MURILLO ZALDUA
DANIEL YAMIL
1705 MURILLO ZALDUA DANIEL YAMIL/SP7
DIRECCION DE COMUNICACION
SOCIAL/SANTA ELENA-SANTA ELENA/ DEL
06 AL 08 DE NOVIEMBRE 2012/ ASISTIR A LA
SESION SOLEMNE POR EL QUINTO AÑO DE
PROVINCIALIZACION DE STA ELENA (IDA
55863; RETORNO 618758: ADVANTAGE
TRAVEL) CERTIFICACION 004(CUR RTO 496)
-200.00 N 21/01/2013 21/01/201321/01/2013 0.00 -200.00
01705272001 PAVON VASQUEZ
FREDDY ANTONIO
1706 PAVON VASQUEZ FREDDY
ANTONIO/COORDINADOR GENERAL DE
PLANIFICACION/GYE/ EL
31-10-2012/COORDINACION Y MONITOREO
DE PROCESOS (IDA 71044c1; RETORNO
044c2: NO AG) SEGUN
SOL.26-10-2012/CERT.39 (CUR RTO 1045)
-50.00 N 21/01/2013 21/01/201321/01/2013 0.00 -50.00
01714916689 ZUNIGA ROCHA
LEDY ANDREA
1707 ZUNIGA ROCHA LEDY ANDREA/ ASESORA
MINISTERIAL/ COMISION A GUAYAS -
GUAYAQUIL/ DEL 5 AL 7 DE DICIEMBRE DE
2012
150.00 N 21/01/2013 21/01/201321/01/2013 0.00 150.00
0 1 21711464881 NOVOA RAMOS
JULIO CESAR
1708 NOVOA RAMOS JULIO CESAR/ CAPITAN DE
POLICIA SEGURIDAD DEL SEÑOR
MINISTRO/ LATACUNGA/ EL 26 DE
NOVIEMBRE DEL 2012/ IDA HELICOPTERO
DEL SAP Y REGRESO VEHICULO POLICIAL
40.00 N 21/01/2013 22/01/201321/01/201321/01/2013 23/01/2013 23/01/2013 0.00 40.00
EJERCICIO:
PAGINA :
11:22.29HORA :
FECHA : 26/02/2013
185 DE 431
Tiempo
Apro.
D=C-A
Tiempo
Pago
G=F-E
Total
Ruta
I=H-A
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS 2013
Aprobado
C
Fecha
Solicitud
B
FechaElaboración
A
ErradoMonto
IVA
Monto
Gasto
Descripción del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
Entregado
BCE
H
Monto
Líquido
REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
0 1 21718749409 POZO INACALLA
YOLANDA
ESTEFANIA
1709 POZO INACALLA YOLANDA ESTEFANIA/
ASISTENTE JURIDICA SP1 DEL
DESPACHO/EL ORO-GUAYAS-LOS RIOS/30
OCTUBRE AL 1 DE NOVIEMBRE
2012/ASISTENCIA Y SEGUIMIENTO A
PROCESOS JUDICIALES DE LOS MAS
BUSCADOS EN LAS PROVINCIAS DEL ORO
LOS RIOS Y GUAYAQUIL
(IDA#2692634543255;RETORNO#
2692634547677:TAME)
200.00 N 21/01/2013 22/01/201321/01/201321/01/2013 23/01/2013 23/01/2013 0.00 200.00
0 1 20201335809 NAVARRETE ORTIZ
WILSON
ALEJANDRO
1710 NAVARRETE ORTIZ WILSON ALEJANDRO /
ASESOR DEL SR. MINISTRO / GUAYAQUIL /
DEL 16 AL 19 DE OCTUBRE DE 2012 /
MANTENER REUNIONES CON
AUTORIDADES LOCALES / BOLETO IDA
5472057956788 RETORNO 5472057958955
ADVANTAGE TRAVEL /
350.00 N 21/01/2013 22/01/201321/01/201321/01/2013 23/01/2013 23/01/2013 0.00 350.00
0 1 21718655473 MINDA CARILLO
CHRISTIAN PATRIC
1711 MINDA CARILLO CHRISTIAN
PATRICIO/SUBTENIENTE DE POLICIA
SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO/
ESMERALDAS/ DEL 17 AL 19 DE DICIEMBRE
DEL 2012/BRINDAR SEGURIDFAD YA
CTIVAR EL PLAN DE DEFENSA/VEHICULO
INSTITUCIONAL
120.00 N 21/01/2013 22/01/201321/01/201321/01/2013 23/01/2013 23/01/2013 0.00 120.00
0 1 20912262847 MACANCELA
PATINO IVETTE
STEPHANIE
1712 MACANCELA PATIÑO/ ASESORA/
GUAYAQUIL DEL 02 DE OCTUBRE DEL 2012/
SEGUIMIENTO DEL PROCESO DE
ASPIRANTES A POLICIAS/IDA N.BOLETO
2692130405930C1-RETORNO
2692130405930C2-TAME
150.00 N 21/01/2013 22/01/201321/01/201321/01/2013 23/01/2013 23/01/2013 0.00 150.00
0 1 21004021323 NOGALES FLORES
GEOVANNY JAVIER
1713 NOGALES FLORES GEOVANNY / POLICIA
ANALISIS DE INFORMACION / GUAYAS / 26
AL 30-11-2012 / REALIZAR LA RECOLECCION
DE LAS NOTICIAS DEL DELITO EN ESA
PROVINCIA DE CONFORMIDAD A
CRONOGRAMA / TRANSPORTE PUBLICO /
290.00 N 21/01/2013 22/01/201321/01/201321/01/2013 23/01/2013 23/01/2013 0.00 290.00
0 1 20503132748 ACURIO HOYOS
DAVID ROLANDO
1714 ACURIO HOYOS DAVID
ROLANDO/SEGURIDAD DEL SEÑOR
MINISTRO/ AZUAY-CUENCA/ DEL 26 AL 28
DE DICIEMBRE DEL 2012/BRINDAR
SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE
SEGURIDAD A LOS HIJOS DEL SEÑOR
MINISTRO SOL. 21-12-2012
120.00 N 21/01/2013 22/01/201321/01/201321/01/2013 23/01/2013 23/01/2013 0.00 120.00
0 1 21001708807 CHUSQUILLO
FABIAN
1715 CHUSQUILLO FABIAN/SCABO SEGUNDO DE
POLICIA SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO/
ESMERALDAS / DEL 17 AL 19 DE
DICIEMBRE DE 2012/BRINDAR SEGURIDAD
Y ACTIVAR EL PLAN DE
DEFENSA/VEHICULO INSTITUCIONAL
90.00 N 21/01/2013 22/01/201321/01/201321/01/2013 23/01/2013 23/01/2013 0.00 90.00
1003037601 CIFUENTES BEDOYA
ALEXIS GEOVANNY
1716 CIFUENTES BEDOYA ALEXIS
GEOVANNY/SEGURIDAD/DESPACHO DEL
SEÑOR MINISTRO/COMISION A
CUENCA-AZUAY, DEL 07 AL 08 DE
DICIEMBRE 2012/SEGUN SOLICITUD E
INFORME, CERTIFICACION
PRESUPUESTARIA Nº 039
120.00 N 21/01/2013 0.00 120.00
EJERCICIO:
PAGINA :
11:22.29HORA :
FECHA : 26/02/2013
186 DE 431
Tiempo
Apro.
D=C-A
Tiempo
Pago
G=F-E
Total
Ruta
I=H-A
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS 2013
Aprobado
C
Fecha
Solicitud
B
FechaElaboración
A
ErradoMonto
IVA
Monto
Gasto
Descripción del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
Entregado
BCE
H
Monto
Líquido
REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
0 1 21003037601 CIFUENTES BEDOYA
ALEXIS GEOVANNY
1717 CIFUENTES BEDOYA ALEXIS
GEOVANNY/SEGURIDAD DESPACHO DEL
SEÑOR MINISTRO/CUENCA-AZUAY, /DEL 07
AL 08 DE DICIEMBRE 2012/BRINDAR LA
SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE
DEFENSA AL SEÑOR MINISTRO SEGUN
SOLICITUD E INFORME, CERTIFICACION
PRESUPUESTARIA Nº 039
120.00 N 21/01/2013 22/01/201321/01/201321/01/2013 23/01/2013 23/01/2013 0.00 120.00
0 0 91708218084 SERRANO VALLEJO
JORGE
1718 SERRANO VALLEJO JORGE/ASESOR
VICEMINISTERIO DE GOBERNABILIDAD/
LOJA/EL 27 DE DICIEMBRE 2012/EXPONER
SISTEMA DE GOBERNABILIDAD/IDA
N.BOLETO 2692130721416C1-RETORNO
2692130721416C2-TAME
50.00 N 21/01/2013 30/01/201321/01/201321/01/2013 30/01/2013 30/01/2013 0.00 50.00
0 1 20201291952 ANGULO
VERDEZOTO
MANUEL MESIAS
1719 ANGULO VERDEZOTO MANUEL
MESIAS/SARGENTO SEGUNDO DE POLICIA
SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO/
ESMERALDAS/DEL 17 AL 19 DE DICIEMBRE
DE 2012/BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR
EL PLAN DE DESENSA/VEHICULO
INSTITUCIONAL
90.00 N 21/01/2013 22/01/201321/01/201321/01/2013 23/01/2013 23/01/2013 0.00 90.00
01303503575 SORNOZA MACIAS
ALFONSO
GEREMIAS
1720 SORNOZA MACIAS ALFONSO
GEREMIAS./HUOSTON-EEUU /DEL 27 AL 30
DE NOVIEMBRE DE 2012. /PARA REALIZAR
ADQUISICION DE UNA NAVE AEREA
AMBULACINA PARA LA DIREECCION
NACIONA DE SLUPD E POLICIA.
CERTIFICACION 85
912.98 N 21/01/2013 21/01/201321/01/2013 0.00 912.98
00400946372 LUIS CEVALLOS
ROSERO
1721 LUIS CEVALLOS ROSERO/SGTOP.
ANALISTA DE INFORMACION OFICINA DE
ANALISIS DE INFORMACION DEL DELITO/
GUAYAQUIL-GUAYAS/DEL 12 DE
NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE
2012/ACTUALIZACION DE LA
INFORMACION PROVENIENTE DEL
PROCESO DE LEVANTAMIENTO SEGUN
SOLICITUD E INFORME, CERTIFICACION
PRESUPUESTARIA Nº 039
666.00 N 21/01/2013 21/01/201321/01/2013 0.00 666.00
0 1 20102155025 SERRANO SALGADO
JOSE RICARDO
1722 SERRANO SALGADO JOSE RICARDO/
MINISTRO DEL INTERIOR/ MANABÍ-MANTA
/DEL 14 AL 15 DE FEBRERO DEL
2012/SOBREVUELO EN HELICOPTERO POR
LAS ZONAS AFECTADAS DEL INVIERNO
SOL. 13-02-2012
71.50 N 21/01/2013 22/01/201321/01/201321/01/2013 23/01/2013 23/01/2013 0.00 71.50
00104226287 JERVES GARCIA
SARA DANIELA
1723 JERVES GARCIA SARA DANIELA.- PAGO DE
VIATICO POR GASTOS DE RESIDENCIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE
DE 2012 SOLICITADO MEDIANTE
MEMORANDO- DATH-2013-0147 DE
14/01/2013 Y CERTIFICACION 89.
511.00 N 21/01/2013 21/01/201321/01/2013 0.00 511.00
0912262847 MACANCELA
PATINO IVETTE
STEPHANIE
1724 MACANCELA PATIÑO/ASESORA/
GUAYAQUIL /DEL 17 L 22 DE JULIO DEL
2012/REALIZAR EL SEGUIMIENTO DEL
PROCESO DE ASPIRANTES A POLICIAS.
150.00 S 21/01/2013 0.00 150.00
0912262847 MACANCELA
PATINO IVETTE
STEPHANIE
1725 MACANCELA PATIÑO/ASESORA/
GUAYAQUIL /DEL 17 L 22 DE JULIO DEL
2012/REALIZAR EL SEGUIMIENTO DEL
PROCESO DE ASPIRANTES A POLICIAS.
150.00 S 21/01/2013 0.00 150.00
EJERCICIO:
PAGINA :
11:22.29HORA :
FECHA : 26/02/2013
187 DE 431
Tiempo
Apro.
D=C-A
Tiempo
Pago
G=F-E
Total
Ruta
I=H-A
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS 2013
Aprobado
C
Fecha
Solicitud
B
FechaElaboración
A
ErradoMonto
IVA
Monto
Gasto
Descripción del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
Entregado
BCE
H
Monto
Líquido
REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
0912262847 MACANCELA
PATINO IVETTE
STEPHANIE
1726 MACANCELA PATIÑO/ASESORA/
GUAYAQUIL /DEL 17 L 22 DE JULIO DEL
2012/REALIZAR EL SEGUIMIENTO DEL
PROCESO DE ASPIRANTES A POLICIAS.
150.00 S 21/01/2013 0.00 150.00
0912262847 MACANCELA
PATINO IVETTE
STEPHANIE
1727 MACANCELA PATIÑO/ASESORA/
GUAYAQUIL /DEL 17 L 22 DE JULIO DEL
2012/REALIZAR EL SEGUIMIENTO DEL
PROCESO DE ASPIRANTES A POLICIAS.
150.00 S 21/01/2013 0.00 150.00
0912262847 MACANCELA
PATINO IVETTE
STEPHANIE
1728 MACANCELA PATIÑO/ASESORA/
GUAYAQUIL /DEL 17 L 22 DE JULIO DEL
2012/REALIZAR EL SEGUIMIENTO DEL
PROCESO DE ASPIRANTES A POLICIAS.
150.00 S 21/01/2013 0.00 150.00
00912899853 DIAZ BUSTAMANTE
SONIA
1729 DIAZ BUSTAMANTE SONIA.- PAGO DE
VIATICO POR GASTOS DE RESIDENCIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE
DE 2012 SOLICITADO MEDIANTE
MEMORANDO- DATH-2013-0147 DE
14/01/2013 Y CERTIFICACION 89.
657.00 N 21/01/2013 21/01/201321/01/2013 0.00 657.00
00302680384 MARQUEZ CEREZO
CAMILO ERNESTO
1730 MARQUEZ CEREZO CAMILO ERNESTO.-
PAGO DE VIATICO POR GASTOS DE
RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES
DE DICIEMBRE DE 2012, SOLICITADO
MEDIANTE MEMORANDO- DATH-2013-0147
DE 14/01/2013 Y CERTIFICACION 89.
730.00 N 21/01/2013 21/01/201321/01/2013 0.00 730.00
00500986682 VICENTE PAUL
PEREZ ROBLES
1731 VICENTE PAUL PEREZ ROBLES.- PAGO DE
VIATICO POR GASTOS DE RESIDENCIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE
DE 2012, SOLICITADO MEDIANTE
MEMORANDO- DATH-2013-0147 DE
14/01/2013 Y CERTIFICACION 89.
511.00 N 21/01/2013 21/01/201321/01/2013 0.00 511.00
00913561064 ECHEVERRIA
RODRIGUEZ
LEONARDO
FABRIZIO
1732 ECHEVERRIA RODRIGUEZ LEONARDO
FABRIZIO.- PAGO DE VIATICO POR GASTOS
DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL
MES DE DICIEMBRE DE 2012, SOLICITADO
MEDIANTE MEMORANDO- DATH-2013-0147
DE 14/01/2013 Y CERTIFICACION 89.
657.00 N 21/01/2013 21/01/201321/01/2013 0.00 657.00
00104295969 LUCERO DIAZ JAIME
ANDRES
1733 LUCERO DIAZ JAIME ANDRES.- PAGO DE
VIATICO POR GASTOS DE RESIDENCIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE
DE 2012, SOLICITADO MEDIANTE
MEMORANDO- DATH-2013-0147 DE
14/01/2013 Y CERTIFICACION 89.
511.00 N 21/01/2013 21/01/201321/01/2013 0.00 511.00
00603703331 MEDINA PAREDES
INGRITH XIMENA
1734 MEDINA PAREDES INGRITH XIMENA.-
PAGO DE VIATICO POR GASTOS DE
RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES
DE DICIEMBRE DE 2012 SOLICITADO
MEDIANTE MEMORANDO- DATH-2013-0147
DE 14/01/2013 Y CERTIFICACION 89.
365.00 N 21/01/2013 21/01/201321/01/2013 0.00 365.00
0 1 20912262847 MACANCELA
PATINO IVETTE
STEPHANIE
1735 MACANCELA PATIÑO/ASESORA/
GUAYAQUIL /DEL 17 L 22 DE JULIO DEL
2012/REALIZAR EL SEGUIMIENTO DEL
PROCESO DE ASPIRANTES A POLICIAS.
150.00 N 21/01/2013 22/01/201321/01/201321/01/2013 23/01/2013 23/01/2013 0.00 150.00
00802136028 TELLO VERGARA
KAREN
ANTHONELLA
1736 TELLO VERGARA KAREN ANTHONELLA.-
PAGO DE VIATICO POR GASTOS DE
RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES
DE DICIEMBRE DE 2012, SOLICITADO
MEDIANTE MEMORANDO- DATH-2013-0147
DE 14/01/2013 Y CERTIFICACION 89.
657.00 N 21/01/2013 21/01/201321/01/2013 0.00 657.00
EJERCICIO:
PAGINA :
11:22.29HORA :
FECHA : 26/02/2013
188 DE 431
Tiempo
Apro.
D=C-A
Tiempo
Pago
G=F-E
Total
Ruta
I=H-A
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS 2013
Aprobado
C
Fecha
Solicitud
B
FechaElaboración
A
ErradoMonto
IVA
Monto
Gasto
Descripción del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
Entregado
BCE
H
Monto
Líquido
REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
00400822284 CHAMORRO
HIDALGO ANA
CRISTINA
1737 CHAMORRO HIDALGO ANA CRISTINA.-
PAGO DE VIATICO POR GASTOS DE
RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES
DE DICIEMBRE DE 2012, SOLICITADO
MEDIANTE MEMORANDO- DATH-2013-0147
DE 14/01/2013 Y CERTIFICACION 89.
730.00 N 21/01/2013 21/01/201321/01/2013 0.00 730.00
01711310209 JUAN CARLOS
GUISAMANO
1738 JUAN CARLOS GUISAMANO.- PAGO DE
VIATICO POR GASTOS DE RESIDENCIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE
DE 2012, SOLICITADO MEDIANTE
MEMORANDO- DATH-2013-0147 DE
14/01/2013 Y CERTIFICACION 89.
657.00 N 21/01/2013 21/01/201321/01/2013 0.00 657.00
01802733087 SILVA CRISTINA
MARGARITA
1739 SILVA CRISTINA MARGARITA.- PAGO DE
VIATICO POR GASTOS DE RESIDENCIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE
DE 2012, SOLICITADO MEDIANTE
MEMORANDO- DATH-2013-0147 DE
14/01/2013 Y CERTIFICACION 89.
657.00 N 21/01/2013 21/01/201321/01/2013 0.00 657.00
00101983625 DURAN MOSQUERA
FRANKLIN DANILO
1740 DURAN MOSQUERA FRANKLIN DANILO.-
PAGO DE VIATICO POR GASTOS DE
RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES
DE DICIEMBRE DE 2012, SOLICITADO
MEDIANTE MEMORANDO- DATH-2013-0147
DE 14/01/2013 Y CERTIFICACION 89.
657.00 N 21/01/2013 21/01/201321/01/2013 0.00 657.00
00912262847 MACANCELA
PATINO IVETTE
STEPHANIE
1741 MACANCELA PATINO IVETTE STEPHANIE.-
PAGO DE VIATICO POR GASTOS DE
RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES
DE DICIEMBRE DE 2012, SOLICITADO
MEDIANTE MEMORANDO- DATH-2013-0147
DE 14/01/2013 Y CERTIFICACION 89.
657.00 N 21/01/2013 21/01/201321/01/2013 0.00 657.00
0 1 21714916689 ZUNIGA ROCHA
LEDY ANDREA
1742 ZUNIGA ROCHA LEDY ANDREA/ ASESORA
MINISTERIAL/ GUAYAS - GUAYAQUIL/ DEL
5 AL 7 DE DICIEMBRE DE 2012 /ASISTENCIA
Y SEGUIMIENTO A PROCESOS JUDICIALES
DE LOS "MAS BUSCADOS"/IDA
2692634621691-RETORNO 2692634621691.-
TAME
150.00 N 21/01/2013 22/01/201321/01/201321/01/2013 23/01/2013 23/01/2013 0.00 150.00
0 1 20401227517 BURBANO
VILLARREAL MARIA
EUGENIA
1743 BURBANO VILLARREAL MARIA EUGENIA /
ASESOR 3 DEL VICEMINISTERIO DE
SEGURIDAD INTERNA /
GUAYAQUIL-GUAYAS / DEL 12 DE
DICIEMBRE DE 2012/REUNION DE
COMISION TECNICA/IDA N.BOLETO
2692130695512C1-RETORNO
2692130695512C2-TAME
50.00 N 21/01/2013 22/01/201321/01/201321/01/2013 23/01/2013 23/01/2013 0.00 50.00
0 1 21714999982 GOMEZ JURADO
MONICA
1744 GOMEZ JURADO MONICA/DIRECTORA DE
CONTROL DE DROGAS ILICITAS/
GUAYAQUIL-GUAYAS/ DEL 13 AL 14
DICIEMBRE 2012/CLAUSURA DE
INSTRUCTORES PARA CONTROL,
DIRECCION DE FUENTES HUMANAS/IDA
N.BOLETO 2692130701765C1-RETORNO
2692130701765C2-TAME
50.00 N 21/01/2013 22/01/201321/01/201321/01/2013 23/01/2013 23/01/2013 0.00 50.00
01714062088 VLADIMIR ERAZO 1745 VLADIMIR ERAZO/ CONDUCTOR
ADMINISTRATIVO/ TRASLADAR A LOS
FUNCIONARIOS A LA REVISION Y
CAPACITACION/ ESMERALDAS DEL 08 AL
09 DE ENERO DEL 2012.
117.70 N 21/01/2013 21/01/201321/01/2013 0.00 117.70
EJERCICIO:
PAGINA :
11:22.29HORA :
FECHA : 26/02/2013
189 DE 431
Tiempo
Apro.
D=C-A
Tiempo
Pago
G=F-E
Total
Ruta
I=H-A
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS 2013
Aprobado
C
Fecha
Solicitud
B
FechaElaboración
A
ErradoMonto
IVA
Monto
Gasto
Descripción del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
Entregado
BCE
H
Monto
Líquido
REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
01705581146 GALARZA LOZA
OSWALDO EFRAIN
1746 GALARZA LOZA OSWALDO EFRAIN/
ASESOR DEL VICEMINISTRO DE
GOBERNABILIDAD/ COMISIÓN A LA
PROVINCIAS DE COTOPAXI Y
TUNGURAHUA EL 11 DE OCTUBRE DEL
2012/ SOL. 10-10-2012
50.00 N 21/01/2013 21/01/201321/01/2013 0.00 50.00
1705581146 GALARZA LOZA
OSWALDO EFRAIN
1747 GALARZA LOZA OSWALDO EFRAIN/
ASESOR DEL VICEMINISTRO DE
GOBERNABILIDAD/ COMISIÓN A LA
PROVINCIAS DE COTOPAXI Y
TUNGURAHUA EL 11 DE OCTUBRE DEL
2012/ SOL. 10-10-2012
50.00 S 21/01/2013 0.00 50.00
0 1 21717128886 SARZOSA PAZ
EDISON RAMIRO
1748 SARZOSA PAZ EDISON RAMIRO/
SEGURIDAD DEL SR MINISTRO / COMISION
A AZUAY-CUENCA/ DEL 13 AL 22 DE
DICIEMBRE DE 2012/BRINDAR Y ACTIVAR
EL PLAN DE DEFENSA A LOS HIJOS DEL SR.
MINISTRO /IDA:4622634638020
-LAN-ADVANTAGE/RETORNO:2692634654237
-TAME-ADVANTAGE
570.00 N 21/01/2013 22/01/201321/01/201321/01/2013 23/01/2013 23/01/2013 0.00 570.00
1104734700 JUAREZ QUEZADA
LEONARDO
ALEXANDER
1749 JUAREZ QUEZADA LEONARDO/ ANALISTA
DE INFORMACION/ LOJA DEL 15 AL 22 DE
DOCIEMBRE DEL 2012/ ACTUALIZACION DE
LA INFORMACION PROVENIENTE DEL
PROCESO DE LEVANTAMIENTO Y
VALIDACION DE DATOS.
172.00 S 21/01/2013 0.00 172.00
01714062088 VLADIMIR ERAZO 1750 VLADIMIR ERAZO/ CONDUCTOR
ADMINISTRATIVO/ TRASLADAR A LOS
FUNCIONARIOS A LA REVISION Y
CAPACITACION/ ESMERALDAS DEL 08 AL
09 DE ENERO DEL 2012.
-117.70 N 21/01/2013 21/01/201321/01/2013 0.00 -117.70
0 1 21719219550 ALBA GALARZA
MONICA PATRICIA
1751 ALBA GALARZA MONICA PATRICIA/SERV.
PUBLICA DE APOYO 3 PROYECTO BID/
GUAYAQUIL-GUAYAS/ DEL 19 AL 20
DICIEMBRE 2012/CAPACITACION
PERSONAL DE DAIS/IDA N.BOLETO
2692130704155C1-RETORNO
2692130704160C1-TAME
90.00 N 21/01/2013 22/01/201321/01/201321/01/2013 23/01/2013 23/01/2013 0.00 90.00
01705581146 GALARZA LOZA
OSWALDO EFRAIN
1752 GALARZA LOZA OSWALDO EFRAIN/
ASESOR DEL VICEMINISTRO DE
GOBERNABILIDAD/ COMISIÓN A LA
PROVINCIAS DE COTOPAXI Y
TUNGURAHUA EL 11 DE OCTUBRE DEL
2012/ SOL. 10-10-2012.- pO
-50.00 N 21/01/2013 21/01/201321/01/2013 0.00 -50.00
0 1 21709996712 NOBOA BONILLA
PABLO RENATO
1753 NOBOA BONILLA PABLO RENATO/
SERVIDOR PUBLICO 1 DEL DESPACHO
/GUAYAQUIL/19 AL 21 NOVIEMBRE
2012/ASISTENCIA Y SEGUIMIENTO A
PROCESOS JUDICIALES TEMA LOS MAS
BUSCADOS EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL
(IDA#2692634583349;RETORNO#269263458334
9:TAME)
190.00 N 21/01/2013 22/01/201321/01/201321/01/2013 23/01/2013 23/01/2013 0.00 190.00
EJERCICIO:
PAGINA :
11:22.29HORA :
FECHA : 26/02/2013
190 DE 431
Tiempo
Apro.
D=C-A
Tiempo
Pago
G=F-E
Total
Ruta
I=H-A
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS 2013
Aprobado
C
Fecha
Solicitud
B
FechaElaboración
A
ErradoMonto
IVA
Monto
Gasto
Descripción del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
Entregado
BCE
H
Monto
Líquido
REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
0 1 20603264805 GUANANGA YANZA
MILTON OSWALDO
1754 GUANANGA YANZA MILTON OSWALDO/
SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO / COMISION
A AZUAY-CUENCA/ DEL 13 AL 22 DE
DICIEMBRE DE 2012 /BRINDAR LA
SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE
DEFENSA A LOS HIJOS DEL SR. MINISTRO
DEL INTERIOR
/IDA:4622634638019-LAN-ADVANTAGE/RETO
RNO:2692634654235-TAME
570.00 N 21/01/2013 22/01/201321/01/201321/01/2013 23/01/2013 23/01/2013 0.00 570.00
0 1 21100578283 ORTEGA MENDOZA
EMMA ARGENTINA
1755 ORTEGA MENDOZA EMMA
ARGENTINA/DIRECTORA DE GENERO/DEL
18 AL 19 DE OCTUBRE
2012/CUENCA/ASISTIR AL NOVENO
ENCUENTRO NACIONAL DE CASAS/SEGUN
SOL.16 DE OCTUBRE DEL
2012/IDA:2692634518120-TAME-ADVANTAGE
/RETORNO:4622634518122-LAN-ADVANTAGE
150.00 N 21/01/2013 22/01/201321/01/201321/01/2013 23/01/2013 23/01/2013 0.00 150.00
01205134883 VIVAS REYES
CLAUDIA ZULAY
1756 VIVAS REYES CLAUDIA ZULAY/POLICIA DE
ANALISIS E INFORMACION DEL
DELITO/COMISION A GUAYAQUIL/DEL 16
AL 21-12-2012, CERT. 94
170.00 N 21/01/2013 21/01/201321/01/2013 0.00 170.00
01705581146 GALARZA LOZA
OSWALDO EFRAIN
1757 GALARZA LOZA OSWALDO EFRAIN/
ASESOR DEL VICEMINISTRO DE
GOBERNABILIDAD/ COMISIÓN A LA
PROVINCIAS DE COTOPAXI Y
TUNGURAHUA EL 11 DE OCTUBRE DEL
2012/ SOL. 10-10-2012
50.00 N 21/01/2013 21/01/201321/01/2013 0.00 50.00
01713883385 QUILOANGO
TIPANLUISA
SUSANA XIMENA
1758 QUILOANGO TIPANLUISA SUSANA XIMENA
/ SP6 DE LA UNIDAD PARA COMBATIR LA
TRATA DE PERSONAS/ COMISIÓN A LA
PROVINCIA DEL CARCHI-TULCÁN EL 17 DE
OCTUBRE DEL 2012/ SOL. 08-10-2012
40.00 N 21/01/2013 21/01/201321/01/2013 0.00 40.00
00201029550 SALTOS BONILLA
ANA ELIZABETH
1759 SALTOS BONILLA ANA ELIZABETH/ SP3 DE
LA DIRECCIÓN DE GÉNERO/ COMISIÓN A
LA PROVINCIA DE EL ORO-MACHALA DEL
08 AL 10 DE OCTUBRE DEL 2012/ SOL.
01-10-2012
195.00 N 21/01/2013 21/01/201321/01/2013 0.00 195.00
01720015922 ZUMARRAGA
PAZMINO ERIKA
PAMELA
1760 ZUMARRAGA PAZMIÑO ERIKA PAMELA.-
SERVIDOR PUBLICO 1/ DIRECCION DE TICS/
SUBSISTENCIA A LASSO EL 27 DE
DICIEMBRE DE 2012/ CERTIF. PRES. 94
35.00 N 21/01/2013 21/01/201321/01/2013 0.00 35.00
00400946372 LUIS CEVALLOS
ROSERO
1761 LUIS CEVALLOS ROSERO/SGOP. DE
OFICINA DE ANALISIS E INFORMACION DEL
DELITO/COMISION A GUAYAQUIL/DEL 04
AL 07-12-2012, CERT. 94
180.00 N 21/01/2013 21/01/201321/01/2013 0.00 180.00
01713789756 TAPIA LUNA
CHRISTIAN RAUL
1762 TAPIA LUNA CHRISTIAN RAUL/TNTE. DE LA
OFICINA DE ANALISIS E INFORMACION DEL
DELITO/COMISION A
GUAYAQUIL-MACHALA/DEL 16 AL
21-12-2012, CERT. 94
360.00 N 21/01/2013 21/01/201321/01/2013 0.00 360.00
01206655209 VERDEZOTO
PACHECO JOSE LUIS
1763 VERDEZOTO PACHECO JOSE LUIS/POLICIA
DE ANALISIS E INFORMACION DEL
DELITO/COMISION A ORELLANA -EL
COCA/DEL 05 AL 08-12-2012, CERT. 94
90.00 N 21/01/2013 21/01/201321/01/2013 0.00 90.00
00705360881 VELASQUEZ
CARDENAS LUIS
ALFREDO
1764 VELASQUEZ CARDENAS LUIS
ALFREDO/POLICIA DE ANALISIS E
INFORMACION DEL DELITO/COMISION A
SANTA ROSA-EL ORO/DEL 09 AL 14-12-2012,
CERT. 94
300.00 N 21/01/2013 21/01/201321/01/2013 0.00 300.00
EJERCICIO:
PAGINA :
11:22.29HORA :
FECHA : 26/02/2013
191 DE 431
Tiempo
Apro.
D=C-A
Tiempo
Pago
G=F-E
Total
Ruta
I=H-A
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS 2013
Aprobado
C
Fecha
Solicitud
B
FechaElaboración
A
ErradoMonto
IVA
Monto
Gasto
Descripción del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
Entregado
BCE
H
Monto
Líquido
REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
01716611098 GRANIZO CAZORLA
VICTOR HUGO
1765 GRANIZO CAZORLA VICTOR HUGO/SGTOP.
OFICINA DE ANALISIS E INFORMACION DEL
DELITO/COMISION A ORELLANA-EL
COCA/DEL 05 AL 07-12-2012, CERT. 94
157.50 N 21/01/2013 21/01/201321/01/2013 0.00 157.50
01001595964 VALLEJOS YEPEZ
DIEGO MIGUEL
1766 VALLEJOS YEPEZ DIEGO MIGUEL.-
SERVIDOR PUBLICO 6/ DIRECCION DE TICS/
SUBSISTENCIA A LASSO EL 27 DE
DICIEMBRE DE 2012/ CDERTIF. PRES. 94
35.00 N 21/01/2013 21/01/201321/01/2013 0.00 35.00
01802708469 LLIGALO PACARI
GENOVEVA
1767 LLIGALO PACARI GENOVEVA.- PAGO DE
VIATICO POR GASTOS DE RESIDENCIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE
DE 2012, SOLICITADO MEDIANTE
MEMORANDO- DATH-2013-0147 DE
14/01/2013 Y CERTIFICACION 89.
365.00 N 21/01/2013 21/01/201321/01/2013 0.00 365.00
00602494817 LEMA GUALLI RAUL
ANGEL
1768 LEMA GUALLI RAUL ANGEL.- PAGO DE
VIATICO POR GASTOS DE RESIDENCIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE
DE 2012, SOLICITADO MEDIANTE
MEMORANDO- DATH-2013-0147 DE
14/01/2013 Y CERTIFICACION 89.
657.00 N 21/01/2013 21/01/201321/01/2013 0.00 657.00
00920924081 BLANCA KUONQUI
BRAVO
1769 BLANCA KUONQUI BRAVO.- PAGO DE
VIATICO POR GASTOS DE RESIDENCIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE
DE 2012, SOLICITADO MEDIANTE
MEMORANDO- DATH-2013-0147 DE
14/01/2013 Y CERTIFICACION 89.
511.00 N 21/01/2013 21/01/201321/01/2013 0.00 511.00
00918278581 HERNANDEZ
RIVERA HILDA
ROMINA
1770 HERNANDEZ RIVERA HILDA ROMINA.-
PAGO DE VIATICO POR GASTOS DE
RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES
DE DICIEMBRE DE 2012 , SOLICITADO
MEDIANTE MEMORANDO- DATH-2013-0147
DE 14/01/2013 Y CERTIFICACION 89.
511.00 N 21/01/2013 21/01/201321/01/2013 0.00 511.00
01717124836 CARRION CORREA
JESSICA ANNABEL
1771 CARRION CORREA JESSICA ANNABEL.-
PAGO DE VIATICO POR GASTOS DE
RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES
DE DICIEMBRE DE 2012, SOLICITADO
MEDIANTE MEMORANDO- DATH-2013-0147
DE 14/01/2013 Y CERTIFICACION 89.
511.00 N 21/01/2013 21/01/201321/01/2013 0.00 511.00
00909616211 OVALLE CORREA
BERNARDO H.
1772 OVALLE CORREA BERNARDO H..- PAGO DE
VIATICO POR GASTOS DE RESIDENCIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE
DE 2012, SOLICITADO MEDIANTE
MEMORANDO- DATH-2013-0147 DE
14/01/2013 Y CERTIFICACION 89.
511.00 N 21/01/2013 21/01/201321/01/2013 0.00 511.00
00904861358 ESCALA VARAS
ARTURO JOSE
1773 ESCALA VARAS ARTURO JOSE.- PAGO DE
VIATICO POR GASTOS DE RESIDENCIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE
DE 2012, SOLICITADO MEDIANTE
MEMORANDO- DATH-2013-0147 DE
14/01/2013 Y CERTIFICACION 89.
657.00 N 21/01/2013 21/01/201321/01/2013 0.00 657.00
00104680525 ROLDAN BRAVO
KATHERINE
ESTEFANIA
1774 ROLDAN BRAVO KATHERINE ESTEFANIA .-
PAGO DE VIATICO POR GASTOS DE
RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES
DE DICIEMBRE DE 2012, SOLICITADO
MEDIANTE MEMORANDO- DATH-2013-0147
DE 14/01/2013 Y CERTIFICACION 89.
511.00 N 21/01/2013 21/01/201321/01/2013 0.00 511.00
EJERCICIO:
PAGINA :
11:22.29HORA :
FECHA : 26/02/2013
192 DE 431
Tiempo
Apro.
D=C-A
Tiempo
Pago
G=F-E
Total
Ruta
I=H-A
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS 2013
Aprobado
C
Fecha
Solicitud
B
FechaElaboración
A
ErradoMonto
IVA
Monto
Gasto
Descripción del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
Entregado
BCE
H
Monto
Líquido
REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
00102016979 CORREA ROMERO
SERGIO MODESTO
1775 CORREA ROMERO SERGIO MODESTO.-
PAGO DE VIATICO POR GASTOS DE
RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES
DE DICIEMBRE DE 2012, SOLICITADO
MEDIANTE MEMORANDO- DATH-2013-0147
DE 14/01/2013 Y CERTIFICACION 89.
657.00 N 21/01/2013 21/01/201321/01/2013 0.00 657.00
01303503575 SORNOZA MACIAS
ALFONSO
GEREMIAS
1776 SORNOZA MACIAS ALFONSO GEREMIAS.-
PAGO DE VIATICO POR GASTOS DE
RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES
DE DICIEMBRE DE 2012, SOLICITADO
MEDIANTE MEMORANDO- DATH-2013-0147
DE 14/01/2013 Y CERTIFICACION 89.
657.00 N 21/01/2013 21/01/201321/01/2013 0.00 657.00
01002817474 ARMAS SALAZAR
FANNY ELIZABETH
1777 ARMAS SALAZAR FANNY ELIZABETH.-
PAGO DE VIATICO POR GASTOS DE
RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES
DE DICIEMBRE DE 2012, SOLICITADO
MEDIANTE MEMORANDO- DATH-2013-0147
DE 14/01/2013 Y CERTIFICACION 89.
511.00 N 21/01/2013 21/01/201321/01/2013 0.00 511.00
00104711965 ALVARADO AVILA
MARIA FERNANDA
1778 ALVARADO AVILA MARIA FERNANDA.-
PAGO DE VIATICO POR GASTOS DE
RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES
DE DICIEMBRE DE 2012, SOLICITADO
MEDIANTE MEMORANDO- DATH-2013-0147
DE 14/01/2013 Y CERTIFICACION 89.
511.00 N 21/01/2013 21/01/201321/01/2013 0.00 511.00
00916570708 CAMINO MURILLO
CHRISTIAN DAVID
1779 CAMINO MURILLO CHRISTIAN DAVID.-
PAGO DE VIATICO POR GASTOS DE
RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES
DE DICIEMBRE DE 2012, SOLICITADO
MEDIANTE MEMORANDO- DATH-2013-0147
DE 14/01/2013 Y CERTIFICACION 89.
365.00 N 21/01/2013 21/01/201321/01/2013 0.00 365.00
00702485764 MURILLO ZALDUA
DANIEL YAMIL
1780 MURILLO ZALDUA DANIEL YAMIL.- PAGO
DE VIATICO POR GASTOS DE RESIDENCIA
CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE
AGOSTO A DICIEMBRE DE 2012,
SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO-
DATH-2013-0147 DE 14/01/2013 Y
CERTIFICACION 89.
2,555.00 N 21/01/2013 21/01/201321/01/2013 0.00 2,555.00
0104226287 JERVES GARCIA
SARA DANIELA
1781 JERVES GARCIA SARA DANIELA.- PAGO DE
VIATICO POR GASTOS DE RESIDENCIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE
DE 2013 SOLICITADO MEDIANTE
MEMORANDO- DATH-2013-0147 DE
14/01/2013 Y CERTIFICACION 89.
511.00 S 21/01/2013 0.00 511.00
0 1 21714916689 ZUNIGA ROCHA
LEDY ANDREA
1782 ZUNIGA ROCHA LEDY ANDREA/ ASESORA
MINISTERIAL/AZUAY-CUENCA/28 AL 29
SEPTIEMBRE 2012 /ASISTENCIA Y
SEGUIMIENTO A PROCESOS JUDICIALES DE
LOS MAS BUSCADOS EN LA CIUDAD DE
CUENCA
(IDA#2692537747473;RETORNO#269253775007
9:TAME)
100.00 N 21/01/2013 22/01/201321/01/201321/01/2013 23/01/2013 23/01/2013 0.00 100.00
0 1 21720015922 ZUMARRAGA
PAZMINO ERIKA
PAMELA
1783 ZUMARRAGA PAZMIÑO ERIKA
PAMELA/SERVIDOR PUBLICO 1 DIRECCION
DE TICS/LASSO/EL 27 DE DICIEMBRE DE
2012/COORDINACION LOGISTICA Y
MONITOREO DE LA IMPLEMENTACION DE
BOTONES DE SEGURIDAD EN CADA UNA
DE LAS UPCS A INAUGURARSE EN DICHA
CIUDAD/VEHICULO PARTICULAR.
35.00 N 21/01/2013 22/01/201321/01/201321/01/2013 23/01/2013 23/01/2013 0.00 35.00
EJERCICIO:
PAGINA :
11:22.29HORA :
FECHA : 26/02/2013
193 DE 431
Tiempo
Apro.
D=C-A
Tiempo
Pago
G=F-E
Total
Ruta
I=H-A
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS 2013
Aprobado
C
Fecha
Solicitud
B
FechaElaboración
A
ErradoMonto
IVA
Monto
Gasto
Descripción del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
Entregado
BCE
H
Monto
Líquido
REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
0 1 21001595964 VALLEJOS YEPEZ
DIEGO MIGUEL
1784 VALLEJOS YEPEZ DIEGO
MIGUEL/SERVIDOR PUBLICO 6 DIRECCION
DE TICS/LASSO/EL 27 DE DICIEMBRE DE
2012/VIDEOCONFERENCIAS Y
LEVANTAMIENTOS ESTADISTICOS DE LA
IMPLEMENTACION DE BOTONES DE
SEGURIDAD/VEHICULO PARTICULAR.
35.00 N 21/01/2013 22/01/201321/01/201321/01/2013 23/01/2013 23/01/2013 0.00 35.00
01803659828 GUERRA SANCHEZ
XAVIER IGNACIO
1785 GUERRA SANCHEZ XAVIER
IGNACIO/POLICIA DE OFICINA DE ANALISIS
E INFORMACION DEL DELITO/COMISION A
AMBATO/DEL 17 AL 21-12-2012, CERT. 94
222.50 N 21/01/2013 21/01/201321/01/2013 0.00 222.50
01804137063 QUINATOA
SANCHEZ ADRIANA
ELISABETH
1786 QUINATOA SANCHEZ ADRIANA
ELISABETH/POLICIA DE LA OFICINA DE
ANALISIS E INFORMACION DEL
DELITO/COMISION A AMBATO/DEL 17 AL
21-12-2012, CERT. 94
125.00 N 21/01/2013 21/01/201321/01/2013 0.00 125.00
00604513432 GARCIA GARCIA
LUIS RODRIGO
1787 GARCIA GARCIA LUIS RODRIGO/POLICIA
DE LA OFICINA DE ANALISIS E
INFORMACION DEL DELITO/COMISION A
STO . DOMINGO/DEL 28-12-2012, CERT. 94
32.60 N 21/01/2013 21/01/201321/01/2013 0.00 32.60
01705630612 RICAURTE
MENDOZA HECTOR
GUSTAV
1788 RICAURTE MENDOZA HECTOR GUSTAV/
PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION
DEL PERSONAL DE PLANTA CENTRAL Y
DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO DEL
INTERIOR POR LOS MESES DE NOVIEMBRE
Y DICIEMBRE DEL 2012, DE ACUERDO A
LOS MEMORANDO -DNTH-BVM-2012-3691 Y
3692 DE 07/12/2012
172.42 N 21/01/2013 21/01/201321/01/2013 0.00 172.42
0 1 21709885477 ANDRANGO
SEGURA EDWIN
FERNANDO
1789 ANDRANGO SEGURA/ SP 4/ GUAYAQUIL/
DEL 22 AL 25 DE NOVIEMBRE DEL 212/ IAEN
LOGISTICA PARA EL CUARTO ENCUENTRO
ORGANIZACIONES Y MOVIMIENTOS
SOCIALES.
160.00 N 21/01/2013 22/01/201321/01/201321/01/2013 23/01/2013 23/01/2013 0.00 160.00
0 1 21705630612 RICAURTE
MENDOZA HECTOR
GUSTAV
1790 RICAURTE MENDOZA HECTOR GUSTAV/
PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION
DEL PERSONAL DE PLANTA CENTRAL Y
DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO DEL
INTERIOR POR LOS MESES DE NOVIEMBRE
Y DICIEMBRE DEL 2012, DE ACUERDO A
LOS MEMORANDO -DNTH-BVM-2012-3691 Y
3692 DE 07/12/2012
172.42 N 21/01/2013 22/01/201321/01/201321/01/2013 23/01/2013 23/01/2013 0.00 172.42
01712576113 ZAMORA
VEINTIMILLA DIEGO
HERNA
1791 ZAMORA VEINTIMILLA DIEGO HERNA/
SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO/ COMISION
A LATACUNGA-COTOPAXI/ DEL 26 DE
NOVIEMBRE DE 2012
30.00 N 21/01/2013 21/01/201321/01/2013 0.00 30.00
00502534993 CHILLAGANA
MALEZA DIEGO
FERNANDO
1792 CHILLAGANA MALEZA DIEGO FERNANDO/
SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO/ COMISION
A ESMERALDAS/ DEL 17 AL 19 DE
DICIEMBRE DE 2012
90.00 N 21/01/2013 21/01/201321/01/2013 0.00 90.00
01716849524 CHANGOLUISA
CANDO EDWIN
FRANKLIN
1793 CHANGOLUISA CANDO EDWIN FRANKLIN/
SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO/ COMISION
A CUENCA - GUAYAQUIL/ DEL 21 AL 22 DE
NOVIEMBRE DE 2012
89.00 N 21/01/2013 21/01/201321/01/2013 0.00 89.00
01712256211 GUALPA PILA JAIME
GUSTAVO
1794 GUALPA PILA JAIME GUSTAVO/
SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO/ COMISION
A AMBATO - TUNGURAHUA / DEL 12 DE
DICIEMBRE DE 2012
34.00 N 21/01/2013 21/01/201321/01/2013 0.00 34.00
EJERCICIO:
PAGINA :
11:22.29HORA :
FECHA : 26/02/2013
194 DE 431
Tiempo
Apro.
D=C-A
Tiempo
Pago
G=F-E
Total
Ruta
I=H-A
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS 2013
Aprobado
C
Fecha
Solicitud
B
FechaElaboración
A
ErradoMonto
IVA
Monto
Gasto
Descripción del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
Entregado
BCE
H
Monto
Líquido
REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
01718655473 MINDA CARILLO
CHRISTIAN PATRIC
1795 MINDA CARILLO CHRISTIAN PATRIC/
SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO/ COMISION
A CUENCA- AZUAY / DEL 21 AL 24 DE
NOVIEMBRE DE 2012
200.00 N 21/01/2013 21/01/201321/01/2013 0.00 200.00
01103461917 ARMIJOS SANTOS
DUNIA SALOME
1796 ARMIJOS SANTOS DUNIA SALOME/
SERVIDORA PUBLICA 5 SUBSECRETARIA
DE GESTION POLITICA/ LOJA A QUITO/DEL
06 AL 07 DE DICIEMBRE 2012/ POR
DISPOSICION DEL DIRECTOR DE LA UNIDD
DE GESTION SEGUN SOLICITUD E
INFORME, CERTIFICACION
PRESUPUESTARIA Nº 039
120.00 N 21/01/2013 21/01/201321/01/2013 0.00 120.00
1712576113 ZAMORA
VEINTIMILLA DIEGO
HERNA
1797 ZAMORA VEINTIMILLA DIEGO HERNA/
SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO/ COMISION
A LATACUNGA-COTOPAXI/ DEL 26 DE
NOVIEMBRE DE 2012
30.00 S 21/01/2013 0.00 30.00
00602877425 YAUTIBUG
GUAMINGA
FRANKLIN HUMBE
1798 YAUTIBUG GUAMINGA FRANKLIN
HUMBE/ANALISTA DE INFORMACION DEL
DELITO / COMISION A MACHALA - EL ORO
/ DEL 16 AL 21 DE DCIEMBRE DE 2012
186.65 N 21/01/2013 21/01/201321/01/2013 0.00 186.65
01705272001 PAVON VASQUEZ
FREDDY ANTONIO
1799 PAVON VASQUEZ FREDDY
ANTONIO/COORDINADOR GENERAL DE
PLANIFICACION/GYE/31-10-2012/COORDINA
CION Y MONITOREO DE PROCESOS/SEGUN
SOL.26-10-2012/CERT.39
-50.00 N 21/01/2013 21/01/201321/01/2013 0.00 -50.00
00503125833 GRANJA PILA DEYSI
SOLANDA
1800 GRANJA PILA DEYSI SOLANDA/ POLICIA/
COMISIÓN A LA PROVINCIA DE
COTOPAXI-LATACUNGA DEL 17 AL 20 DE
DICIEMBRE DEL 2012/ SOL. 14-12-2012
210.00 N 21/01/2013 21/01/201321/01/2013 0.00 210.00
01718655473 MINDA CARILLO
CHRISTIAN PATRIC
1801 MINDA CARILLO CHRISTIAN PATRICI0/
SUBTENIENTE DE POLICIA-SEGURIDAD
DEL SEÑOR MINISTRO/ COMISIÓN A LA
PROVINCIA DE TUNGURAHUA-AMBATO
DEL 20 AL 21 DE NOVIEMBRE DEL 2012/
SOL. 19-12-2012
120.00 N 21/01/2013 21/01/201321/01/2013 0.00 120.00
01718912205 COLINA PAZOS
DARWIN ALEXIS
1802 COLINA PAZOS DARWIN
ALEXIS/SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO
DEL INTERIOR/CUENCA/DEL 26 AL
28-12-2012/BRINDAR SEGURIDAD/SEGUN
SOL.21-12-2012/CERT.94
60.00 N 21/01/2013 21/01/201321/01/2013 0.00 60.00
01001960333 ROSALES RUIZ
CRISTINA ELIZABET
1803 ROSALES RUIZ CRISTINA ELIZABET/ SPA4
DE LA DIRECCIÓN DE GÉNERO/ COMISIÓN
A LA PROVINCIA DE AZOGUES-CAÑAR EL
16 DE OCTUBRE DEL 2012/ SOL. 11-10-2012
30.00 N 21/01/2013 21/01/201321/01/2013 0.00 30.00
01001784220 VINUEZA
CALDERON JORGE
RENE
1804 VINUEZA CALDERON JORGE RENE/SGTOP.
DE LA OFICINA DE ANALISIS E
INFORMACION DEL DELITO/COMISION A
ORELLANA-EL COCA/DEL 05 AL 08-12-2012,
CERT. 94
168.38 N 21/01/2013 21/01/201321/01/2013 0.00 168.38
00910634781 ESTEVEZ DIAZ
MONICA CECILIA
1805 ESTEVEZ DIAZ MONICA
CECILIA/STO.DOMINGO/DEL 16 AL 20 DE
DICIEMBRE DEL 2012/LEVANTAMIENTO Y
VALIDACION DE DATOS/SEGUN
SOL.14-12-2012/CERT.94.
212.60 N 21/01/2013 21/01/201321/01/2013 0.00 212.60
01713530275 NARANJO NUNEZ
EDUARDO
ALEJANDRO
1806 NARANJO NUNEZ EDUARDO
ALEJANDRO/SP1/DIRECCION DE
COMUNICACION SOCIAL/MANTA/DEL 19 AL
21 DE OCTUBRE DEL 2012/TRASLADO A LA
CIUDAD DE MANTA/SEGUN
SOL.19-10-2012/CERT-94.
200.00 N 21/01/2013 21/01/201321/01/2013 0.00 200.00
EJERCICIO:
PAGINA :
11:22.29HORA :
FECHA : 26/02/2013
195 DE 431
Tiempo
Apro.
D=C-A
Tiempo
Pago
G=F-E
Total
Ruta
I=H-A
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS 2013
Aprobado
C
Fecha
Solicitud
B
FechaElaboración
A
ErradoMonto
IVA
Monto
Gasto
Descripción del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
Entregado
BCE
H
Monto
Líquido
REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
01708414006 MOLINA ANITA DE
LOURDES
1807 MOLINA ANITA/GESTION DE
SEGURIDAD/SANTO DOMINGO/ DEL 04 AL
05 DE NOVIEMBRE DEL 2012/ SOCILIZACION
DE LA SITUTACION DEL FENOMENO DEL
NIÑO (TERRESTRE) SEGUN MEMO 15846
(CUR RTO 1346)
-120.00 N 21/01/2013 21/01/201321/01/2013 0.00 -120.00
0 1 21714916689 ZUNIGA ROCHA
LEDY ANDREA
1808 ZUNIGA ROCHA LEDY ANDREA/ ASESORA
MINISTERIAL/ GUAYAS - GUAYAQUIL/ DEL
29 DE NOVIEMBRE DE 2012/ ASISTENCIA Y
SEGUIMIENTO A PROCESOS JUDICIALES DE
LOS MAS BUSCADOS EN LA PROV DEL
GUAYAS ( IDA 4622634611421; RETORNO
4622634611421: ADVANTAGE TRAVEL)
SEGUN SOLICITUD DEL 28 DE NOV DEL
2012
50.00 N 21/01/2013 22/01/201321/01/201321/01/2013 23/01/2013 23/01/2013 0.00 50.00
01714916689 ZUNIGA ROCHA
LEDY ANDREA
1809 ZUNIGA ROCHA LEDY ANDREA/ASESORA
MINISTERIAL/ COMISION A LOJA, CUENCA/
DEL 21 DE NOVIEMBRE DE 2012
221.00 N 22/01/2013 22/01/201322/01/2013 0.00 221.00
01715994107 HARO ALBUJA
JORGE VINICIO
1810 HARO ALBUJA JORGE VINICIO/ SEGIRIDAD
VICE MINISTRO/MANABI DEL 02 AL 05 DE
ENERO DEL 2013/ ORGANIZAR LOGISTICA Y
BRINDAR SEGURIDAD.
180.00 N 22/01/2013 22/01/201322/01/2013 0.00 180.00
01717731309 MAILA TRUJILLO
WASHINGTON PAUL
1811 MAILA TRUJILLO PAUL/ SEGURIDAD DEL
MINISTRO/ MANABI DEL 02 AL 05 DE
ENERO DEL 2013/ ORGANIZAR LA
LOGISTICA Y BRINDAR SEGURIDAD .
195.00 N 22/01/2013 22/01/201322/01/2013 0.00 195.00
0 1 11718655473 MINDA CARILLO
CHRISTIAN PATRIC
1812 MINDA CARILLO CHRISTIAN PATRIC/SBTE.
SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO/CUENCA-
AZUAY /DEL 22 AL 24 DE NOVIEMBRE DE
2012/BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR
PLAN DEFENSA AL SEÑOR MINISTRO DEL
INTERIOR DURANTE SU VIAJE A DICHA
CIUDAD/IDA Y VUELTA VEHICULO
TOYOTA LAND CRUISER COD. 86778
200.00 N 22/01/2013 22/01/201322/01/201322/01/2013 23/01/2013 23/01/2013 0.00 200.00
01003484035 MORA HERMOZA
JORGE EDUARDO
1813 MORA JORGE EDUARDO/ BABAHOYO DEL
16 AL 21 DE DICIEMBRE DEL 2012/
ACTUALIZACION DE LA IMFORMACION
PROVENIENTE DEL PROPCESO DE
LEVANTAMIENTO Y VALIDACION DE
DATOS.
270.00 N 22/01/2013 22/01/201322/01/2013 0.00 270.00
0 1 11712256211 GUALPA PILA JAIME
GUSTAVO
1814 GUALPA PILA JAIME GUSTAVO/CBOS.
SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO/AMBATO -
TUNGURAHUA/DEL 12 DE DICIEMBRE DE
2012/BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR
PLAN DEFENSA A LSEÑOR MINISTRO DEL
INTERIOR DURANTE SU VISITA A DICHA
CIUDAD/IDA Y VUELTA VEHICULO SZ COD.
49
34.00 N 22/01/2013 22/01/201322/01/201322/01/2013 23/01/2013 23/01/2013 0.00 34.00
01104734700 JUAREZ QUEZADA
LEONARDO
ALEXANDER
1815 JUAREZ QUEZADA/ ANASLISTA DE LA
INFORMACION / LOJA DEL 15 AL 22 DE
DICIEMBRE DEL 2012/ ACTUALIZACION DE
LA INFORMACION DEL PROCESO DE
LEVANTAMIENTO.
172.00 N 22/01/2013 22/01/201322/01/2013 0.00 172.00
EJERCICIO:
PAGINA :
11:22.29HORA :
FECHA : 26/02/2013
196 DE 431
Tiempo
Apro.
D=C-A
Tiempo
Pago
G=F-E
Total
Ruta
I=H-A
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS 2013
Aprobado
C
Fecha
Solicitud
B
FechaElaboración
A
ErradoMonto
IVA
Monto
Gasto
Descripción del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
Entregado
BCE
H
Monto
Líquido
REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
0 1 11716849524 CHANGOLUISA
CANDO EDWIN
FRANKLIN
1816 CHANGOLUISA CANDO EDWIN
FRANKLIN/CBOP. SEGURIDAD DEL SR.
MINISTRO/CUENCA - GUAYAQUIL/DEL 21
AL 22 DE NOVIEMBRE DE 2012/CUMPLIR
DISPOSICIONES EMITIDAS POR EL TITULAR
DE ESTA CARTERA DE ESTADO/IDA Y
VUELTA VEHICULO GRAND VITARA SZ
COD. 220
89.00 N 22/01/2013 22/01/201322/01/201322/01/2013 23/01/2013 23/01/2013 0.00 89.00
01804137063 QUINATOA
SANCHEZ ADRIANA
ELISABETH
1817 QUINATOA SANCHEZ ADRIANA
ELISABETH/POLICIA DE LA OFICINA DE
ANALISIS E INFORMACION DEL
DELITO/AMBATO/DEL 17 AL
20-12-2012/ACTUALIZACION DE LA
INFORMACION PROVENIENTE DEL
PROCESO DE LEVANTAMIENTO Y
VALIDACION DE DATOS
COORRESPONDIENTE AL HISTORICO DE
DENUNCIAS/TRANSPORTE PARTICULAR
125.00 N 22/01/2013 22/01/201322/01/2013 0.00 125.00
01708414006 MOLINA ANITA DE
LOURDES
1818 MOLINA ANITA/GESTION DE
SEGURIDAD/SANTO DOMINGO DEL 04 AL 05
DE NOVIEMBRE DEL 2012/ SOCILAIZACION
DE LA SITUTACION DEL FENOMENO DEL
NIÑO.
-120.00 N 22/01/2013 22/01/201322/01/2013 0.00 -120.00
0 1 10502534993 CHILLAGANA
MALEZA DIEGO
FERNANDO
1819 CHILLAGANA MALEZA DIEGO
FERNANDO/CBOP. SEGURIDAD DEL SR.
MINISTRO/ESMERALDAS/DEL 17 AL 19 DE
DICIEMBRE DE 2012/BRINDAR LA
SEGURIDAD Y ACTIVAR PLAN DEFENSA AL
TITULAR DE ESTA CARTERA DE
ESTADO/IDA Y VUELTA VEHICULO FORD
EXPLORER COLOR NEGRO.
90.00 N 22/01/2013 22/01/201322/01/201322/01/2013 23/01/2013 23/01/2013 0.00 90.00
0 1 11803659828 GUERRA SANCHEZ
XAVIER IGNACIO
1820 GUERRA SANCHEZ XAVIER
IGNACIO/POLICIA DE OFICINA DE ANALISIS
E INFORMACION DEL DELITO/AMBATO/DEL
17 AL 20-12-2012/ACTUALIZACION DE
LAINFORMACION PROVENIENTE DE
LEVANTAMIENTO Y VALIDACION DE
DATOS CORRESPONDIENTE AL HISTORICO
DE DENUNCIAS/TRANSPORTE PARTICULAR
222.50 N 22/01/2013 22/01/201322/01/201322/01/2013 23/01/2013 23/01/2013 0.00 222.50
1791230701001 DALECARLIA S.A. 1821 DALECARLIA S.A.- PAGO DEL IVA POR LA
DQUISICION DE DOA TELEFONOS
DIGITALES PARA OPERADORA-RECEPCION
Y DOS DIADEMAS PARA LOS TELEFONOS
SE INCLUYE EL VALOR DE SERVICIOS
PROSEFIONALES AUT. GASTO 1015
FACTURAS 1873 Y 1874
260.28 N 22/01/2013 22/01/2013 0.00 260.28
01708414006 MOLINA ANITA DE
LOURDES
1822 MOLINA ANITA/GESTION DE
SEGURIDAD/SANTO DOMINGO DEL 04 AL 05
DE NOVIEMBRE DEL 2012/ SOCILAIZACION
DE LA SITUTACION DEL FENOMENO DEL
NIÑO.
110.00 N 22/01/2013 22/01/201322/01/2013 0.00 110.00
00201803137 CARVAJAL VACA
TONNY BRAYAN
1823 CARVAJAL VACA / ANALISTA DE LA
INFORMACION DEL DELITO/ PORTOVIEJO
DEL 11 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2012/
ACTUALIZACION DE LA INFORMACION
PROVENIENTE DEL PROCESO DE
LEVANTAMIENTO Y VALIDACION DE
DATOS.
-651.00 N 22/01/2013 22/01/201322/01/2013 0.00 -651.00
EJERCICIO:
PAGINA :
11:22.29HORA :
FECHA : 26/02/2013
197 DE 431
Tiempo
Apro.
D=C-A
Tiempo
Pago
G=F-E
Total
Ruta
I=H-A
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS 2013
Aprobado
C
Fecha
Solicitud
B
FechaElaboración
A
ErradoMonto
IVA
Monto
Gasto
Descripción del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
Entregado
BCE
H
Monto
Líquido
REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
0 1 11712576113 ZAMORA
VEINTIMILLA DIEGO
HERNA
1824 ZAMORA VEINTIMILLA DIEGO
HERNA/CBOP. SEGURIDAD DEL SR.
MINISTRO/LATACUNGA-COTOPAXI/DEL 26
DE NOVIEMBRE DE 2012/BRINDAR LA
SEGURIDAD Y ACTIVAR PLAN DEFENSA AL
SEÑOR MINISTRO DEL INTERIOR/IDA Y
VUELTA VEHICULO PATRULLERO
30.00 N 22/01/2013 22/01/201322/01/201322/01/2013 23/01/2013 23/01/2013 0.00 30.00
00201803137 CARVAJAL VACA
TONNY BRAYAN
1825 CARVAJAL VACA / ANALISTA DE LA
INFORMACION DEL DELITO/ PORTOVIEJO
DEL 11 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2012/
ACTUALIZACION DE LA INFORMACION
PROVENIENTE DEL PROCESO DE
LEVANTAMIENTO Y VALIDACION DE
DATOS.
677.00 N 22/01/2013 22/01/201322/01/2013 0.00 677.00
01704589066 PERUGACHI ESPIN
RUTH ELIT
1826 PERUGACHI ESPIN RUTH ELIT/SERVIDORA
PUBLICA 4/DIRECCION DE COMUNIACION
SOCIAL/COMISION A
GUAYAQUIL-GUAYAS/ EL 23 DE
OCTUBRE/2012, SOLICITUD E INFORME,
CERTIFICACION 003
40.00 N 22/01/2013 22/01/201322/01/2013 0.00 40.00
0 1 10400946372 LUIS CEVALLOS
ROSERO
1827 LUIS CEVALLOS ROSERO/SGOP. DE
OFICINA DE ANALISIS E INFORMACION DEL
DELITO/ GUAYAQUIL/DEL 04 AL
07-12-2012/ACTUALIZACION DE LA
INFORMACION PROVENIENTE DE
LEVANTAMIENTO Y VALIDACION DE
DATOS CORRESPONDIENTE AL HISTORICO
DE DENUNCIAS/TRANSPORTE POLICIAL
180.00 N 22/01/2013 22/01/201322/01/201322/01/2013 23/01/2013 23/01/2013 0.00 180.00
01204773277 VILLAMAR GARCIA
JOSE JULIAN
1828 VILLAMAR GARCIA JOSE JULIAN/CBOS.
ANALISIS DEL DELITO/GUAYAQUIL-DURAN
Y MILAGRO- PROV. GUAYAS/DEL 12 DE
NOVIEMBRE AL 01 DE
DICIEMBRE/2012/CONTINUAR CON EL
PROCESO DE RECOLECCION DE
INFORMACION DEL DELITO AÑO 2012
326.38 N 22/01/2013 22/01/201322/01/2013 0.00 326.38
0 1 11713883385 QUILOANGO
TIPANLUISA
SUSANA XIMENA
1829 QUILOANGO TIPANLUISA SUSANA
XIMENA/SP6 DE LA UNIDAD PARA
COMBATIR LA TRATA DE
PERSONAS/CARCHI-TULCÁN/EL 17 DE
OCTUBRE DEL 2012´PARTICIPAR EN
CALIDAD DE CAPACITADORA EN TALLER
RED PROTECCION DERECHOS EN LA
PROVINCIA/IDA Y VUELTA VEHICULO
INSTITUCIONAL.
40.00 N 22/01/2013 22/01/201322/01/201322/01/2013 23/01/2013 23/01/2013 0.00 40.00
0 1 11713789756 TAPIA LUNA
CHRISTIAN RAUL
1830 TAPIA LUNA CHRISTIAN RAUL/TNTE
ANALISIS DE INFORMACION DEL
DELITO/GUAYAQUIL-MACHALA/DEL 16 AL
21 DE DICIEMBRE DE 2012/CONTINUAR CON
LA RECOLECCION DE INFORMACION DE
ANALISIS DEL DELITO AÑO 2012
360.00 N 22/01/2013 22/01/201322/01/201322/01/2013 23/01/2013 23/01/2013 0.00 360.00
01714062088 VLADIMIR ERAZO 1831 VLADIMIR ERAZO/ CONDUCTOR
ADMINISTRATIVO/ ESMERALDAS DEL 08
AL 09 DE ENERO DEL 2012/ TRASLADAR A
LOS FUNCIONARIO A LA REVISON Y
CAPACITACION DE LOS BOTONES DE
PANICO DE LA UPC.
117.70 N 22/01/2013 22/01/201322/01/2013 0.00 117.70
EJERCICIO:
PAGINA :
11:22.29HORA :
FECHA : 26/02/2013
198 DE 431
Tiempo
Apro.
D=C-A
Tiempo
Pago
G=F-E
Total
Ruta
I=H-A
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS 2013
Aprobado
C
Fecha
Solicitud
B
FechaElaboración
A
ErradoMonto
IVA
Monto
Gasto
Descripción del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
Entregado
BCE
H
Monto
Líquido
REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
0 1 11705581146 GALARZA LOZA
OSWALDO EFRAIN
1832 GALARZA LOZA OSWALDO EFRAIN/ASESOR
DEL VICEMINISTRO DE
GOBERNABILIDAD/LATACUNGA Y
AMBATO/EL 11 DE OCTUBRE DEL
2012/REUNION DEL EQUIPO POLITICO DE
COTOPAXI Y TUNGURAHUA PARA
ANALIZAR EL CUARTO ENCUENTRO DE
MOVIMIENTOS SOCIALES/IDA Y VUELTA
VEHICULO DE LA INSTITUCION.
50.00 N 22/01/2013 22/01/201322/01/201322/01/2013 23/01/2013 23/01/2013 0.00 50.00
0 0 01711310209 JUAN CARLOS
GUISAMANO
1833 JUAN CARLOS GUISAMANO.- PAGO DE
VIATICO POR GASTOS DE RESIDENCIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE
DE 2012, SOLICITADO MEDIANTE
MEMORANDO- DATH-2013-0147 DE
14/01/2013 Y CERTIFICACION 89.
657.00 N 22/01/2013 22/01/201322/01/201322/01/2013 22/01/2013 22/01/2013 0.00 657.00
0 0 01002817474 ARMAS SALAZAR
FANNY ELIZABETH
1834 ARMAS SALAZAR FANNY ELIZABETH.-
PAGO DE VIATICO POR GASTOS DE
RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES
DE DICIEMBRE DE 2012, SOLICITADO
MEDIANTE MEMORANDO- DATH-2013-0147
DE 14/01/2013 Y CERTIFICACION 89./
511.00 N 22/01/2013 22/01/201322/01/201322/01/2013 22/01/2013 22/01/2013 0.00 511.00
0 0 00702485764 MURILLO ZALDUA
DANIEL YAMIL
1835 MURILLO ZALDUA DANIEL YAMIL.- PAGO
DE VIATICO POR GASTOS DE RESIDENCIA
CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE
AGOSTO A DICIEMBRE DE 2012,
SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO-
DATH-2013-0147 DE 14/01/2013 Y
CERTIFICACION 89.
2,555.00 N 22/01/2013 22/01/201322/01/201322/01/2013 22/01/2013 22/01/2013 0.00 2,555.00
0 0 00916570708 CAMINO MURILLO
CHRISTIAN DAVID
1836 CAMINO MURILLO CHRISTIAN DAVID.-
PAGO DE VIATICO POR GASTOS DE
RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES
DE DICIEMBRE DE 2012, SOLICITADO
MEDIANTE MEMORANDO- DATH-2013-0147
DE 14/01/2013 Y CERTIFICACION 89.
365.00 N 22/01/2013 22/01/201322/01/201322/01/2013 22/01/2013 22/01/2013 0.00 365.00
0 1 11205134883 VIVAS REYES
CLAUDIA ZULAY
1837 VIVAS REYES CLAUDIA ZULAY/POLICIA DE
ANALISIS E INFORMACION DEL
DELITO/GUAYAQUIL/DEL 17 AL 21
DICIEMBRE 2012/CAPACITACION DE LOS
NUEVOS DAIS EN DICHA CIUDAD/IDA Y
VUELTA COOPERATIVA DE TRANSPORTES
BAÑOS.
170.00 N 22/01/2013 22/01/201322/01/201322/01/2013 23/01/2013 23/01/2013 0.00 170.00
0 0 01303503575 SORNOZA MACIAS
ALFONSO
GEREMIAS
1838 SORNOZA MACIAS ALFONSO GEREMIAS.-
PAGO DE VIATICO POR GASTOS DE
RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES
DE DICIEMBRE DE 2012, SOLICITADO
MEDIANTE MEMORANDO- DATH-2013-0147
DE 14/01/2013 Y CERTIFICACION 89.
657.00 N 22/01/2013 22/01/201322/01/201322/01/2013 22/01/2013 22/01/2013 0.00 657.00
0 0 00102016979 CORREA ROMERO
SERGIO MODESTO
1839 CORREA ROMERO SERGIO MODESTO.-
PAGO DE VIATICO POR GASTOS DE
RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES
DE DICIEMBRE DE 2012, SOLICITADO
MEDIANTE MEMORANDO- DATH-2013-0147
DE 14/01/2013 Y CERTIFICACION 89.
657.00 N 22/01/2013 22/01/201322/01/201322/01/2013 22/01/2013 22/01/2013 0.00 657.00
0 0 00101983625 DURAN MOSQUERA
FRANKLIN DANILO
1840 DURAN MOSQUERA FRANKLIN DANILO.-
PAGO DE VIATICO POR GASTOS DE
RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES
DE DICIEMBRE DE 2012, SOLICITADO
MEDIANTE MEMORANDO- DATH-2013-0147
DE 14/01/2013 Y CERTIFICACION 89.
657.00 N 22/01/2013 22/01/201322/01/201322/01/2013 22/01/2013 22/01/2013 0.00 657.00
EJERCICIO:
PAGINA :
11:22.29HORA :
FECHA : 26/02/2013
199 DE 431
Tiempo
Apro.
D=C-A
Tiempo
Pago
G=F-E
Total
Ruta
I=H-A
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS 2013
Aprobado
C
Fecha
Solicitud
B
FechaElaboración
A
ErradoMonto
IVA
Monto
Gasto
Descripción del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
Entregado
BCE
H
Monto
Líquido
REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
0 0 00920924081 BLANCA KUONQUI
BRAVO
1841 BLANCA KUONQUI BRAVO/PAGO DE
VIATICO POR GASTOS DE RESIDENCIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE
DE 2012/SOLICITADO MEDIANTE
MEMORANDO- DATH-2013-0147 DE
14/01/2013/CERTIFICACION 89.
511.00 N 22/01/2013 22/01/201322/01/201322/01/2013 22/01/2013 22/01/2013 0.00 511.00
0 1 11206655209 VERDEZOTO
PACHECO JOSE LUIS
1842 VERDEZOTO PACHECO JOSE LUIS/POLICIA
DE ANALISIS DEL DELITO/ORELLANA -EL
COCA/DEL 05 AL 08 DE DICIEMBRE DE
2012/CONTINUAR CON LA RECOLECCION
DE LA INFORMACION DEL DELITO DEL
AÑO 2012
90.00 N 22/01/2013 22/01/201322/01/201322/01/2013 23/01/2013 23/01/2013 0.00 90.00
0 0 00909616211 OVALLE CORREA
BERNARDO H.
1843 OVALLE CORREA BERNARDO H..- PAGO DE
VIATICO POR GASTOS DE RESIDENCIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE
DE 2012, SOLICITADO MEDIANTE
MEMORANDO- DATH-2013-0147 DE
14/01/2013 Y CERTIFICACION 89.
511.00 N 22/01/2013 22/01/201322/01/201322/01/2013 22/01/2013 22/01/2013 0.00 511.00
0 0 00904861358 ESCALA VARAS
ARTURO JOSE
1844 ESCALA VARAS ARTURO JOSE.- PAGO DE
VIATICO POR GASTOS DE RESIDENCIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE
DE 2012, SOLICITADO MEDIANTE
MEMORANDO- DATH-2013-0147 DE
14/01/2013 Y CERTIFICACION 89.
657.00 N 22/01/2013 22/01/201322/01/201322/01/2013 22/01/2013 22/01/2013 0.00 657.00
0 0 00602494817 LEMA GUALLI RAUL
ANGEL
1845 LEMA GUALLI RAUL ANGEL/PAGO DE
VIATICO POR GASTOS DE RESIDENCIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE
DE 2012/SOLICITADO MEDIANTE
MEMORANDO- DATH-2013-0147 DE
14/01/2013/CERTIFICACION 89.
657.00 N 22/01/2013 22/01/201322/01/201322/01/2013 22/01/2013 22/01/2013 0.00 657.00
0 0 00104711965 ALVARADO AVILA
MARIA FERNANDA
1846 ALVARADO AVILA MARIA FERNANDA.-
PAGO DE VIATICO POR GASTOS DE
RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES
DE DICIEMBRE DE 2012, SOLICITADO
MEDIANTE MEMORANDO- DATH-2013-0147
DE 14/01/2013 Y CERTIFICACION 89.
511.00 N 22/01/2013 22/01/201322/01/201322/01/2013 22/01/2013 22/01/2013 0.00 511.00
0 0 01717124836 CARRION CORREA
JESSICA ANNABEL
1847 CARRION CORREA JESSICA ANNABEL.-
PAGO DE VIATICO POR GASTOS DE
RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES
DE DICIEMBRE DE 2012, SOLICITADO
MEDIANTE MEMORANDO- DATH-2013-0147
DE 14/01/2013 Y CERTIFICACION 89.
511.00 N 22/01/2013 22/01/201322/01/201322/01/2013 22/01/2013 22/01/2013 0.00 511.00
0 0 01802708469 LLIGALO PACARI
GENOVEVA
1848 LLIGALO PACARI GENOVEVA/PAGO DE
VIATICO POR GASTOS DE RESIDENCIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE
DE 2012/SOLICITADO MEDIANTE
MEMORANDO- DATH-2013-0147 DE
14/01/2013/CERTIFICACION 89.
365.00 N 22/01/2013 22/01/201322/01/201322/01/2013 22/01/2013 22/01/2013 0.00 365.00
0 0 00918278581 HERNANDEZ
RIVERA HILDA
ROMINA
1849 HERNANDEZ RIVERA HILDA ROMINA.-
PAGO DE VIATICO POR GASTOS DE
RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES
DE DICIEMBRE DE 2012 , SOLICITADO
MEDIANTE MEMORANDO- DATH-2013-0147
DE 14/01/2013 Y CERTIFICACION 89.
511.00 N 22/01/2013 22/01/201322/01/201322/01/2013 22/01/2013 22/01/2013 0.00 511.00
0 0 00912262847 MACANCELA
PATINO IVETTE
STEPHANIE
1850 MACANCELA PATINO IVETTE
STEPHANIE/PAGO DE VIATICO POR GASTOS
DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL
MES DE DICIEMBRE DE 2012/SOLICITADO
MEDIANTE MEMORANDO- DATH-2013-0147
DE 14/01/2013/CERTIFICACION 89.
657.00 N 22/01/2013 22/01/201322/01/201322/01/2013 22/01/2013 22/01/2013 0.00 657.00
EJERCICIO:
PAGINA :
11:22.29HORA :
FECHA : 26/02/2013
200 DE 431
Tiempo
Apro.
D=C-A
Tiempo
Pago
G=F-E
Total
Ruta
I=H-A
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS 2013
Aprobado
C
Fecha
Solicitud
B
FechaElaboración
A
ErradoMonto
IVA
Monto
Gasto
Descripción del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
Entregado
BCE
H
Monto
Líquido
REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
0 0 00104680525 ROLDAN BRAVO
KATHERINE
ESTEFANIA
1851 ROLDAN BRAVO KATHERINE ESTEFANIA /
PAGO DE VIATICO POR GASTOS DE
RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES
DE DICIEMBRE DE 2012/ SOLICITADO
MEDIANTE MEMORANDO- DATH-2013-0147
DE 14/01/2013 Y CERTIFICACION 89.
511.00 N 22/01/2013 22/01/201322/01/201322/01/2013 22/01/2013 22/01/2013 0.00 511.00
00910634781 ESTEVEZ DIAZ
MONICA CECILIA
1852 ESTEVEZ DIAZ MONICA
CECILIA/SARGENTO POLICIA
NACIONAL/OFICINA DE ANALISIS DEL
DELITO/COMISION A SANTO DOMINGO/
DEL 28 AL 29 DE DICIEMBRE/2012,
SOLICITUD E INFORME, CERTIFICACION 003
66.60 N 22/01/2013 22/01/201322/01/2013 0.00 66.60
0 0 00603703331 MEDINA PAREDES
INGRITH XIMENA
1853 MEDINA PAREDES INGRITH XIMENA/PAGO
DE VIATICO POR GASTOS DE RESIDENCIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE
DE 2012 SOLICITADO MEDIANTE
MEMORANDO- DATH-2013-0147 DE
14/01/2013 Y CERTIFICACION 89.
365.00 N 22/01/2013 22/01/201322/01/201322/01/2013 22/01/2013 22/01/2013 0.00 365.00
0 0 00802136028 TELLO VERGARA
KAREN
ANTHONELLA
1854 TELLO VERGARA KAREN
ANTHONELLA/PAGO DE VIATICO POR
GASTOS DE RESIDENCIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE
DE 2012, SOLICITADO MEDIANTE
MEMORANDO- DATH-2013-0147 DE
14/01/2013 Y CERTIFICACION 89.
657.00 N 22/01/2013 22/01/201322/01/201322/01/2013 22/01/2013 22/01/2013 0.00 657.00
0 0 00912899853 DIAZ BUSTAMANTE
SONIA
1855 DIAZ BUSTAMANTE SONIA/ PAGO DE
VIATICO POR GASTOS DE RESIDENCIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE
DE 2012 SOLICITADO MEDIANTE
MEMORANDO- DATH-2013-0147 DE
14-01-2013 Y CERTIFICACION 89.
657.00 N 22/01/2013 22/01/201322/01/201322/01/2013 22/01/2013 22/01/2013 0.00 657.00
0 0 00400822284 CHAMORRO
HIDALGO ANA
CRISTINA
1856 CHAMORRO HIDALGO ANA CRISTINA/PAGO
DE VIATICO POR GASTOS DE RESIDENCIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE
DE 2012, SOLICITADO MEDIANTE
MEMORANDO- DATH-2013-0147 DE
14/01/2013 Y CERTIFICACION 89.
730.00 N 22/01/2013 22/01/201322/01/201322/01/2013 22/01/2013 22/01/2013 0.00 730.00
0 0 00104226287 JERVES GARCIA
SARA DANIELA
1857 JERVES GARCIA SARA DANIELA/ PAGO DE
VIATICO POR GASTOS DE RESIDENCIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE
DE 2012 SOLICITADO MEDIANTE
MEMORANDO- DATH-2013-0147 DE
14-01-2013 Y CERTIFICACION 89.
511.00 N 22/01/2013 22/01/201322/01/201322/01/2013 22/01/2013 22/01/2013 0.00 511.00
0 0 01802733087 SILVA CRISTINA
MARGARITA
1858 SILVA CRISTINA MARGARITA/PAGO DE
VIATICO POR GASTOS DE RESIDENCIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE
DE 2012, SOLICITADO MEDIANTE
MEMORANDO- DATH-2013-0147 DE
14/01/2013 Y CERTIFICACION 89.
657.00 N 22/01/2013 22/01/201322/01/201322/01/2013 22/01/2013 22/01/2013 0.00 657.00
01715156269001 JARAMILLO
MARTHA LUCIA
1859 JARAMILLO MARTHA LUCIA.- REPOSICION
POR SERVICIOS BASICOS DEL HOTEL
HERNAN DONDE FUNCIONABA COMO
ALBERGUE, SEGUN AUT. GTO. 46,
FACTURAS ADJUNTAS Y CERTIFICACION 99
802.49 N 22/01/2013 22/01/201322/01/2013 0.00 802.49
EJERCICIO:
PAGINA :
11:22.29HORA :
FECHA : 26/02/2013
201 DE 431
Tiempo
Apro.
D=C-A
Tiempo
Pago
G=F-E
Total
Ruta
I=H-A
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS 2013
Aprobado
C
Fecha
Solicitud
B
FechaElaboración
A
ErradoMonto
IVA
Monto
Gasto
Descripción del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
Entregado
BCE
H
Monto
Líquido
REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
01791239687001 ADVANTAGE
AGENCIA DE VIAJES
Y TURISMO
GENERAL CIA LTDA.
1860 DVANTAGE AGENCIA DE VIAJES Y
TURISMO GENERAL CIA LTDA./ PAGO POR
CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE PASAJES
AL EXTERIOR RUTA
QUITO-PANAMA-BUENOS AIRES A FAVOR
DE CORRALES MARIA PAZ/ AUT.GTO. 04,
FACT. 13380 Y CERT. 83
905.73 N 22/01/2013 22/01/201322/01/2013 0.00 905.73
01791239687001 ADVANTAGE
AGENCIA DE VIAJES
Y TURISMO
GENERAL CIA LTDA.
1861 DVANTAGE AGENCIA DE VIAJES Y
TURISMO GENERAL CIA LTDA./ PAGO POR
CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE PASAJES
AL EXTERIOR RUTA QUITO-BUENOS
AIRES-JOHANESBURGO A FAVOR DE
GRIBNITZ KARL HELMUTH/ AUT.GTO. 05,
FACT. 73379 Y CERT. 83
3,153.80 N 22/01/2013 22/01/201322/01/2013 0.00 3,153.80
01704230893001 ANDRANGO PILLAJO
GUADALUPE OFELIA
1862 ANDRANGO PILLAJO GUADALUPE OFELIA.-
PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LAS
OFICINAS DE LA TENENCIA POLITICA DE
NAYON CORRESPONDIENTE AL MES DE
DICIEMBRE DE 2012, SEGUN AUT. GTO. 64,
FACTURA 80 Y CERTIFICACION 82
115.08 N 22/01/2013 22/01/201322/01/2013 0.00 115.08
00604513432 GARCIA GARCIA
LUIS RODRIGO
1863 GARCIA GARCIA LUIS/ POLICIA
NACIONAL/STO DOMINGO DEL 16 AL 21 DE
DICIEMBRE DEL 2012/ ACTUALIZACION DE
LA INFORMACION PROVENIENTE DEL
PROCESO DE LEVANTAMIENTO Y
VALIDACION DE DATOS.
272.60 N 22/01/2013 22/01/201322/01/2013 0.00 272.60
01711928075 TOAPANTA
LLUMIQUINGA JOEL
GEOVANNY
1864 TOAPANTA JOEL/ SEGURIDAD/ CUENCA
DEL 11 AL 14 DE OCTUBRE DEL 2012/
CUMPLIR CON DISPOCIONES DEL SR.
MINISTRO.
210.00 N 22/01/2013 22/01/201322/01/2013 0.00 210.00
0 0 00302680384 MARQUEZ CEREZO
CAMILO ERNESTO
1865 MARQUEZ CEREZO CAMILO ERNESTO.-
PAGO DE VIATICO POR GASTOS DE
RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES
DE DICIEMBRE DE 2012, SOLICITADO
MEDIANTE MEMORANDO- DATH-2013-0147
DE 14/01/2013 Y CERTIFICACION 89.
730.00 N 22/01/2013 22/01/201322/01/201322/01/2013 22/01/2013 22/01/2013 0.00 730.00
0 0 00500986682 VICENTE PAUL
PEREZ ROBLES
1866 VICENTE PAUL PEREZ ROBLES.- PAGO DE
VIATICO POR GASTOS DE RESIDENCIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE
DE 2012, SOLICITADO MEDIANTE
MEMORANDO- DATH-2013-0147 DE
14/01/2013 Y CERTIFICACION 89.
511.00 N 22/01/2013 22/01/201322/01/201322/01/2013 22/01/2013 22/01/2013 0.00 511.00
0 0 01768152560001 CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACIO
NES CNT EP
1867 CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP./FACTURA
No. 137-003-498645/SEGUN AUT. GTO. 51/
PAGO DE SERVICIO DE INTERNET
INALAMBRICO DE LOS DISPOSITIVOS
HUAWEI ASIGNADOS A AUTORIDADAES DE
ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL
PERIODO 01-12-2012 AL 27-12-2012
170.28 N 22/01/2013 22/01/201322/01/201322/01/2013 22/01/2013 22/01/2013 20.43 190.71
0 0 00913561064 ECHEVERRIA
RODRIGUEZ
LEONARDO
FABRIZIO
1868 ECHEVERRIA RODRIGUEZ LEONARDO
FABRIZIO.- PAGO DE VIATICO POR GASTOS
DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL
MES DE DICIEMBRE DE 2012, SOLICITADO
MEDIANTE MEMORANDO- DATH-2013-0147
DE 14/01/2013 Y CERTIFICACION 89.
657.00 N 22/01/2013 22/01/201322/01/201322/01/2013 22/01/2013 22/01/2013 0.00 657.00
EJERCICIO:
PAGINA :
11:22.29HORA :
FECHA : 26/02/2013
202 DE 431
Tiempo
Apro.
D=C-A
Tiempo
Pago
G=F-E
Total
Ruta
I=H-A
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS 2013
Aprobado
C
Fecha
Solicitud
B
FechaElaboración
A
ErradoMonto
IVA
Monto
Gasto
Descripción del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
Entregado
BCE
H
Monto
Líquido
REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
0 0 00104295969 LUCERO DIAZ JAIME
ANDRES
1869 LUCERO DIAZ JAIME ANDRES.- PAGO DE
VIATICO POR GASTOS DE RESIDENCIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE
DE 2012, SOLICITADO MEDIANTE
MEMORANDO- DATH-2013-0147 DE
14/01/2013 Y CERTIFICACION 89.
511.00 N 22/01/2013 22/01/201322/01/201322/01/2013 22/01/2013 22/01/2013 0.00 511.00
01768152560001 CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACIO
NES CNT EP
1870 CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP/IVA
PAGADO POR SERVICIO DE INTERNET A
LAS JEFATURAS, TENENICIAS POLÍTICAS Y
OTRAS OFICINAS DE ESTE MINISTERIO
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE
DEL 2012/FACTURA 483380/AUT.GTO. 53
200.52 N 22/01/2013 22/01/201322/01/201322/01/2013 0.00 200.52
1768152560001 CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACIO
NES CNT EP
1871 CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO
DE SERVICIO TELEFONICO DE LA
TENENCIA POLITICA DE PUELLARO,
CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE
NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2012,
SEGUNAUT. GTO. 62, CERTIFICACION 21
87.50 S 22/01/2013 0.00 87.50
01768152560001 CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACIO
NES CNT EP
1872 CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP / FACTURA
No. 137-003-0503375 / AUT. GTO. 050 / PAGO
DEL SERVICIO DE 9 LINEAS DE TELEFONIA
CELULAR ASIGANDAS A LAS
AUTORIDADES DE ESTE MINISTERIO Y LA
COORDINACION ESTRATEGICA
CORRESPONDIENTE AL MES DE
DICIEMBRE-2012 / RECUPÈRACION IVA /
34.20 N 22/01/2013 22/01/201322/01/201322/01/2013 0.00 34.20
00602877425 YAUTIBUG
GUAMINGA
FRANKLIN HUMBE
1873 YAUTIBUG FRNAKLIN/ANALISTA DE
INFORMACION/ RIOBANBA DEL 04 AL 14 DE
DICIEMBRE DEL 2012/ACTUALIZACION DE
LA INFORMACION PROVIENTE DEL
PROCESO DE LEVANTAMIETO.
646.68 N 22/01/2013 22/01/201322/01/2013 0.00 646.68
01768152560001 CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACIO
NES CNT EP
1874 CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO
DE SERVICIO TELEFONICO PARA LA
TENENCIA POLITICA DE PUELLARO,
CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE
NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2012, SEGUN
AUT. GTO. 62 Y CERTIFICACION 21
87.50 N 22/01/2013 22/01/201322/01/2013 0.00 87.50
01803314002 ALMEIDA PANTOJA
CARLA SOLEDAD
1875 ALMEIDA CARLA SOLEDAD/ SP5/ MACHALA
DEL 07 AL 08 DE ENERO DEL 2013/ REUNION
CON EL GOBERNADOR .
120.00 N 22/01/2013 22/01/201322/01/2013 0.00 120.00
01790053881001 EMPRESA
ELECTRICA QUITO
S.A. E.E.Q.
1876 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.-
PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA
ELECTRICA DEL EDIFICIO ALEMAN, DONDE
FUNCIONAN VARIAS DEPENDENCIAS DEL
MINISTERIO DEL INTERIOR,
AUTORIZACION DE GASTO 54 DE 16/01/2013,
Y FACTURAS ADJUNTAS, CERTIFICACION
20.
588.92 N 22/01/2013 22/01/201322/01/2013 0.00 588.92
01790053881001 EMPRESA
ELECTRICA QUITO
S.A. E.E.Q.
1877 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.-
PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA
ELECTRICA DEL EDIFICIO SUCRE (TERCER
PISO) DONDE FUNCIONA LA INTENDENCIA
DE POLICIA Y OFICINA DE
COMUINICACION SOCIAL, AUTORIZACION
DE GASTO 65 DE 17/01/2013,FACTURA
7006231, CERTIFICACION 20.
31.56 N 22/01/2013 22/01/201322/01/2013 0.00 31.56
EJERCICIO:
PAGINA :
11:22.29HORA :
FECHA : 26/02/2013
203 DE 431
Tiempo
Apro.
D=C-A
Tiempo
Pago
G=F-E
Total
Ruta
I=H-A
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS 2013
Aprobado
C
Fecha
Solicitud
B
FechaElaboración
A
ErradoMonto
IVA
Monto
Gasto
Descripción del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
Entregado
BCE
H
Monto
Líquido
REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
01768152560001 CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACIO
NES CNT EP
1878 CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP/PAGO POR
SERVICIO DE 64 LINEAS DE TELEFONIA
MOVIL ASIGNADAS A LAS AUTORIDADES
CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01-12-2013
AL 31-12-2012, SEGUN FACTURAS
ADJUNTAS Y CERTIFICACION 21
363.89 N 22/01/2013 22/01/201322/01/201322/01/2013 0.00 363.89
00503132748 ACURIO HOYOS
DAVID ROLANDO
1879 ACURIO HOYOS/ SEGURIDAD DEL
MINISTRO/GUAYAQUIL DEL 12 DEL 15 DE
DICIEMBRE DEL 2012/BRINDAR SEGURIDAD
Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA.
210.00 N 22/01/2013 22/01/201322/01/2013 0.00 210.00
01001960333 ROSALES RUIZ
CRISTINA ELIZABET
1880 ROSALES RUIZ CRISTINA ELIZABETH / SPA4
DE LA DIRECCIÓN DE GÉNERO /
AZOGUES-CAÑAR / DEL 16 DE OCTUBRE
DEL 2012 / REALIZAR MONITOREO DE LAS
UPC EN CONSTRUCCION EN ESA
PROVINCIA, TOMANDO EN CUENTA LAS
NECESIDADES DEL PERSONAL FEMENINO /
BOLETOD IDA-RETORNO 2692130562943
TAME /
30.00 N 22/01/2013 22/01/201322/01/2013 0.00 30.00
01002611711 VINUEZA
CALDERON
MARCELO JAVIER
1881 VINUEZA CALDERON /
TENIETE/PORTOVIEJO DEL 10 AL 15 DE
DICIEMBRE DEL 2012/ ACTUALIZACION DE
LA INFORMACION PROVENIENTE DEL
PROCESO DE LEVANTAMIENTO Y
VALIDACION DE DATOS.
407.16 N 22/01/2013 22/01/201322/01/2013 0.00 407.16
01305907626 ROSERO JARAMILLO
GUSTAVO FABIA
1882 ROSERO JARAMILLO GUSTAVO FABIA.-
VIATICOS AL EXTERIOR RUTA BOGOTA -
COLOMBIA DEL 13 AL 16 DE AGOSTO DE
2012 PARA INTERCAMBIO DE
INFORMACION HIDROCARBURIFERA,
COMPROMISO DE LA IV REUNION
BINACIONAL ECUADOR - COLOMBIA,
CERTIFICACION 101
815.85 N 22/01/2013 22/01/201322/01/2013 0.00 815.85
0 1 11204773277 VILLAMAR GARCIA
JOSE JULIAN
1883 VILLAMAR GARCIA JOSE JULIAN /CBOS.
ANALISTA DE INFORMACION DEL
DELITO/COMISION A GUAYAQUIL-DURAN
Y MILAGRO- PROV. GUAYAS / DEL 10 AL 15
DE DICIEMBRE/2012, SOLICITUD E
INFORME, CERTIFICACION 003/IDA Y
RETORNO VEHICULO POLICIAL
150.00 N 22/01/2013 22/01/201322/01/201322/01/2013 23/01/2013 23/01/2013 0.00 150.00
01310596513 MENDOZA
PALADINES OLINDA
NATALY
1884 MENDOZA PALIDINES/SP1/QUTO DEL 20 AL
21 DE DICIEMBRE DEL 2012/
SOCIALIZACION CONFIGURACION
CAPACITACION AL PERSONAL POLICIAL.
100.00 N 22/01/2013 22/01/201322/01/2013 0.00 100.00
0 1 11002906079 RUIZ QUIRANZA
CARLOS DANIEL
1885 RUIZ QUIRANZA CARLOS DANIEL/POLICIA
DE LA OFICINA DEL ANALISIS/IBARRA/DEL
04 AL 10 DE DICIEMBRE DEL
2012/LEVANTAMIENTO Y VALIDACION DE
DATOS/ IDA Y RTORNO EN VEHICULO
PARTICULAR
120.00 N 22/01/2013 22/01/201322/01/201322/01/2013 23/01/2013 23/01/2013 0.00 120.00
01712788809 CORREA MALES
HUGO FERNANDO
1886 CORREA MALES HUGO FERNANDO/
CONDUCTOR ADMINISTRATIVO/ COMISION
A SUCUMBIOS/ DEL 21 AL 25 DE AGOSTO
DE 2012
255.09 N 22/01/2013 22/01/201322/01/2013 0.00 255.09
EJERCICIO:
PAGINA :
11:22.29HORA :
FECHA : 26/02/2013
204 DE 431
Tiempo
Apro.
D=C-A
Tiempo
Pago
G=F-E
Total
Ruta
I=H-A
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS 2013
Aprobado
C
Fecha
Solicitud
B
FechaElaboración
A
ErradoMonto
IVA
Monto
Gasto
Descripción del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
Entregado
BCE
H
Monto
Líquido
REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
01715980700 ANRANGO
NARVAEZ DAVID
ESTUARDO
1887 ANRANGO NARVAEZ DAVID/ ANALISTA DE
INFORMACION/ GUAYAQUIL DEL 25 DE
NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE DEL
2012/ ACTUALIZACION DE LA
INFORMACION PROVENIENTE DEL
´PROCESO.
453.00 N 22/01/2013 22/01/201322/01/2013 0.00 453.00
01791239687001 ADVANTAGE
AGENCIA DE VIAJES
Y TURISMO
GENERAL CIA LTDA.
1888 ADVANTAGE AGENCIA DE VIAJES Y
TURISMO GENERAL CIA LTDA./PAGO POR
ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AL
EXTERIOR PARA DILIGENCIA DE
DEPORTACION/RUTA QUITO-WASHINGTON
QUITO A FAVOR DE LA DRA. IROSHIMA
VILLALVA/SEGUN AUTO.GTO.06 DEL 21
ENERO DEL 2013/CERT.83.
460.32 N 22/01/2013 22/01/201322/01/2013 0.00 460.32
01791251237001 CONSORCIO
ECUATORIANO DE
TELECOMUNICACIO
NES S.A. CONECEL
1889 CONSORCIO ECUATORIANO DE
TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL.-
PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL,
ASIGNADO A LOS SEÑORES JEFES
POLITICOS, TENIENTES POLITICOS Y
OTRAS AUTORIDADES A NIVEL NACIONAL
PERTENECIENTES A ESTA CARTERA DE
ETADO, AUT. GASTO 0048, FACTURA 253735
Y CERTIFICACION 21
7,026.07 N 22/01/2013 22/01/201322/01/2013 0.00 7,026.07
01713435137 FLORES BOMBOM
JAIME VINICIO
1890 FLORES JAIME/ CONDUCTOR / MACAS DEL
15 AL 17 DE OCTUBRE DEL 2012/
TRASLADAR AL EQUIPO DE
COMUNICACION SOCIAL QUIENES
REALIZARAN LA COBEERTURA DE LA
ENTREGA DE NUEVA UPC.
118.00 N 22/01/2013 22/01/201322/01/2013 0.00 118.00
01721031977 LLERENA
ZAMBRANO BYRON
JAVIER
1891 LLERENA ZAMBRANO/ SP1/ RIOBAMBA DEL
29 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE
DEL 2012/ SOCIALIZACION CONTROL E
INSTLACION DE BOTONES DE SEGURIDAD
EN UPC
200.00 N 22/01/2013 22/01/201322/01/2013 0.00 200.00
01802999167 SANCHEZ ROBAYO
JUAN CARLOS
1892 SANCHEZ ROBAYO JUAN CARLOS/
ANALISTA DE INFORMACION DEL
DELITO/COMISION A
GUAYAQUIL-GUAYAS/DEL 26 AL 30 DE
NOVIEMBRE 2012/SEGUN SOLICITUD E
INFORME, ( TERRESTRE) CERTIFICACION
PRESUPUESTARIA Nº 039/ERROR EN EL
CALCULO
-110.00 N 22/01/2013 22/01/201322/01/2013 0.00 -110.00
01768042620001 EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL
ECUADOR CDE E.P.
1893 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL
ECUADOR CDE .- PAGO PAGO SERVICIO DE
CORREOS DE 428 ENVIOS NACIONALES DE
LA CORRESPONDENCIA DE ESTA CARTERA
DE ESTADO PERIODO DEL 01 AL 31 DE
OCTUBRE DEL 2012/SEGUN AUTO.GTO.55
DEL 16-01-2013.
1,545.44 N 22/01/2013 22/01/201322/01/2013 0.00 1,545.44
00603264805 GUANANGA YANZA
MILTON OSWALDO
1894 GUANANGA YANZA/
SEGURIDAD/LATACUNGA EL 26 DE
NOVIEMBRE DEL 201/ BRINDAR SEGURIDA
Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA.
27.50 N 22/01/2013 22/01/201322/01/2013 0.00 27.50
EJERCICIO:
PAGINA :
11:22.29HORA :
FECHA : 26/02/2013
205 DE 431
Tiempo
Apro.
D=C-A
Tiempo
Pago
G=F-E
Total
Ruta
I=H-A
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS 2013
Aprobado
C
Fecha
Solicitud
B
FechaElaboración
A
ErradoMonto
IVA
Monto
Gasto
Descripción del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
Entregado
BCE
H
Monto
Líquido
REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
0 1 11718655473 MINDA CARILLO
CHRISTIAN PATRIC
1895 MINDA CARILLO CHRISTIAN PATRICI0/
SUBTENIENTE DE POLICIA-SEGURIDAD
DEL SEÑOR MINISTRO /
TUNGURAHUA-AMBATO / DEL 20 AL
21-11-2012 / BRINDAR SEGURIDAD Y
ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SR.
MINISTRO DURANTE SU VISISTA A ESA
CIUDAD / TRANSPORTE INSTITUCIONAL /
120.00 N 22/01/2013 22/01/201322/01/201322/01/2013 23/01/2013 23/01/2013 0.00 120.00
01710553379 LEON DE LA TORRE
GERMAN MAURIC
1896 LEON DE LA TORRE GERMAN
MAURIC/MANTA/DEL 04 AL 05 DE ENERO
DEL 2013/BRINDAR SEGURIDAD/SEGUN
SOL.02-01-2013/CERT.94
80.00 N 22/01/2013 22/01/201322/01/2013 0.00 80.00
01716801855 ACOSTA RIVERA
PATRICIO EUGENIO
1897 ACOSTA RIVERA/ POLICIA/ IBARRA DEL 04
AL 10 DE DICIEMBRE DEL 2012/
ACTUALIZACION DE LA INFORMACION
PROVENIENTE DEL PROCESO DE
LEVANTAMIENTO/IDA Y RETORNO VEH.
INSTITUCIONAL
-150.00 N 22/01/2013 22/01/201322/01/2013 0.00 -150.00
0 1 31001784220 VINUEZA
CALDERON JORGE
RENE
1898 VINUEZA CALDERON JORGE RENE/SGTOP.
DE LA OFICINA DE ANALISIS E
INFORMACION DEL DELITO/ORELLANA-EL
COCA/ 05 AL 08 DICIEMBRE
2012/ACTUALIZACION DE LA
INFORMACION PROVENIENTE DEL
PROCESO DE LEVANTAMIENTO Y
VALIDACION DE DATOS
CORRESPONDIENTES (TERRESTRE,
VEHICULO POLICIAL) CERT. 94
168.38 N 22/01/2013 24/01/201322/01/201322/01/2013 25/01/2013 25/01/2013 0.00 168.38
0 1 11718912205 COLINA PAZOS
DARWIN ALEXIS
1899 COLINA PAZOS DARWIN ALEXIS /
SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO DEL
INTERIOR / CUENCA / DEL 26 AL 28-12-2012 /
BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN
DE DEFENSA AL SR. MINISTRO DURANTE
SU VISITA A ESA CIUDAD / BOLETOS IDA
2692634657578 RETORNO 2692634657599
ADVANTAGE TRAVEL /
60.00 N 22/01/2013 22/01/201322/01/201322/01/2013 23/01/2013 23/01/2013 0.00 60.00
0 1 10910634781 ESTEVEZ DIAZ
MONICA CECILIA
1900 ESTEVEZ DIAZ MONICA CECILIA / SGTO.
OFICINA ANALISIS DELITO / STO.DOMINGO
/ DEL 16 AL 20-12-2012 / REALIZAR EL
LEVANTAMIENTO Y VALIDACION DE
DATOS CORRESPONDIENTE AL ANALISIS
HISTORICO DE LA NOTICIA DEL DELITO /
TRANSPORTE PUBLICO /
212.60 N 22/01/2013 22/01/201322/01/201322/01/2013 23/01/2013 23/01/2013 0.00 212.60
0 1 10604513432 GARCIA GARCIA
LUIS RODRIGO
1901 GARCIA GARCIA LUIS RODRIGO/POLICIA
DE LA OFICINA DE ANALISIS E
INFORMACION DEL DELITO/COMISION A
STO . DOMINGO/DEL 28-12-2012, CERT.
94/IDA Y RETORNO TRANS PUBLICO
32.60 N 22/01/2013 22/01/201322/01/201322/01/2013 23/01/2013 23/01/2013 0.00 32.60
0705360881 VELASQUEZ
CARDENAS LUIS
ALFREDO
1902 VELASQUEZ CARDENAS LUIS
ALFREDO/POLICIA DE ANALISIS E
INFORMACION DEL DELITO/SANTA
ROSA-EL ORO/09 AL 14 DICIEMBRE
2012/RECOLECCION DE LAS NOTICIAS
DELITO FISCALIA AUTORIZADO POR EL SR.
MINISTRO
(IDA#2692634629151C1;RETORNO#2692634629
151C2:TAME) CERT. 94
300.00 N 22/01/2013 0.00 300.00
EJERCICIO:
PAGINA :
11:22.29HORA :
FECHA : 26/02/2013
206 DE 431
Tiempo
Apro.
D=C-A
Tiempo
Pago
G=F-E
Total
Ruta
I=H-A
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS 2013
Aprobado
C
Fecha
Solicitud
B
FechaElaboración
A
ErradoMonto
IVA
Monto
Gasto
Descripción del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
Entregado
BCE
H
Monto
Líquido
REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
0 1 30705360881 VELASQUEZ
CARDENAS LUIS
ALFREDO
1903 VELASQUEZ CARDENAS LUIS
ALFREDO/POLICIA DE ANALISIS E
INFORMACION DEL DELITO/SANTA
ROSA-EL ORO/09 AL 14 DICIEMBRE
2012/RECOLECCION DE LAS NOTICIAS
DELITO FISCALIA AUTORIZADO POR EL SR.
MINISTRO
(IDA#2692634629151C1;RETORNO#2692634629
151C2:TAME) CERT. 94
300.00 N 22/01/2013 24/01/201322/01/201322/01/2013 25/01/2013 25/01/2013 0.00 300.00
0 1 11710553379 LEON DE LA TORRE
GERMAN MAURIC
1904 LEON DE LA TORRE GERMAN
MAURICIO/JEFE DE SEGURIDAD
VICEMINISTERIO
GOBERNABILIDAD/MANTA-MANABI/DEL 04
AL 05 DE ENERO DEL 2013/BRINDAR
SEGURIDAD AL SR VICEMINISTRO
DURANTE SU VISITA A LA CIUDAD DE
MANTA/IDA 2692130735586 C1 RETORNO
2692634663892 C1 TAME
80.00 N 22/01/2013 22/01/201322/01/201322/01/2013 23/01/2013 23/01/2013 0.00 80.00
01717129207 VASQUEZ LEMA
DIEGO FERNANDO
1905 VASQUEZ LEMA DIEGO FERNANDO/CABO
SEGUNDO DE POLICIA/ OFICINA DE
ANALISIS DEL DELITO/ COMISION A
PORTOVIEJO- MANABI/ DEL 1A AL 30 DE
NOVIEMBRE 2012/SEGUN SOLICITUD E
INFORME, CERTIFICACION
PRESUPUESTARIA Nº 039/ IDA Y RETORNO
TRANS PÚBLICO
-862.26 N 22/01/2013 22/01/201322/01/2013 0.00 -862.26
0 0 11104734700 JUAREZ QUEZADA
LEONARDO
ALEXANDER
1906 JUAREZ QUEZADA/POLICIA ANASLISTA DE
LA INFORMACION/LOJA/DEL 17 AL 21 DE
DICIEMBRE DEL 2012/ ACTUALIZACION DE
LA INFORMACION DEL PROCESO DE
LEVANTAMIENTO/IDA COOPERTAIVA
TRANSPORTES SANTA Y TRANSPORTES
FASAYTURSA; RETORNO VEHICULO
PARTICULAR.
172.00 N 22/01/2013 23/01/201322/01/201322/01/2013 23/01/2013 23/01/2013 0.00 172.00
01716801855 ACOSTA RIVERA
PATRICIO EUGENIO
1907 ACOSTA RIVERA/ POLICIA/ IBARRA DEL 04
AL 10 DE DICIEMBRE DEL 2012/
ACTUALIZACION DE LA INFORMACION
PROVENIENTE DEL PROCESO DE
LEVANTAMIENTO
-150.00 N 22/01/2013 22/01/201322/01/2013 0.00 -150.00
0 0 11715994107 HARO ALBUJA
JORGE VINICIO
1908 HARO ALBUJA JORGE VINICIO/SEGURIDAD
VICE
MINISTRO/MANTA-PORTOVIEJO-MANABI/D
EL 02 AL 05 DE ENERO DEL 2013/
ORGANIZAR LOGISTICA Y BRINDAR
SEGURIDAD AL SR VICEMINISTRO
DURANTE SU VISITA A LA CIUDAD DE
MANTA/IDA 2692130735577 C1 RETORNO
2692634663894 C1 TAME
180.00 N 22/01/2013 23/01/201322/01/201322/01/2013 23/01/2013 23/01/2013 0.00 180.00
01716801855 ACOSTA RIVERA
PATRICIO EUGENIO
1909 ACOSTA RIVERA/ POLICIA/ IBARRA DEL 04
AL 10 DE DICIEMBRE DEL 2012/
ACTUALIZACION DE LA INFORMACION
PROVENIENTE DEL PROCESO DE
LEVANTAMIENTO
210.00 N 22/01/2013 22/01/201322/01/2013 0.00 210.00
EJERCICIO:
PAGINA :
11:22.29HORA :
FECHA : 26/02/2013
207 DE 431
Tiempo
Apro.
D=C-A
Tiempo
Pago
G=F-E
Total
Ruta
I=H-A
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS 2013
Aprobado
C
Fecha
Solicitud
B
FechaElaboración
A
ErradoMonto
IVA
Monto
Gasto
Descripción del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
Entregado
BCE
H
Monto
Líquido
REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
0 0 11003484035 MORA HERMOZA
JORGE EDUARDO
1910 MORA JORGE EDUARDO/CBOS. ANALISIS
DELITO/BABAHOYO/DEL 16 AL 21 DE
DICIEMBRE DEL 2012/ ACTUALIZACION DE
LA IMFORMACION PROVENIENTE DEL
PROPCESO DE LEVANTAMIENTO Y
VALIDACION DE DATOS/IDA VEHICULO
PARTICULAR PLACAS POI 183; RETORNO
VEHICULO POLICIAL CHEVROLET SZ PEA
2853.
270.00 N 22/01/2013 23/01/201322/01/201322/01/2013 23/01/2013 23/01/2013 0.00 270.00
0 0 11310596513 MENDOZA
PALADINES OLINDA
NATALY
1911 MENDOZA PALADINES NATALY/SP1
DIRECCION DE TICS/QUTO-PICHICNHA/DEL
20 AL 21 DE DICIEMBRE DEL 2012/
SOCIALIZACION CONFIGURACION Y
CAPACITACION AL PERSONAL POLICIAL
ENE L SISTEMA DE BOTONES DE
SEGURIDAD DE LAS UPCS/IDA 2130709967
C1 RETORNO 2692634646068 C1
100.00 N 22/01/2013 23/01/201322/01/201322/01/2013 23/01/2013 23/01/2013 0.00 100.00
01708847726001 ENCALADA
SARABIA YURI
WLADIMIR
1912 ENCALADA SARABIA YURI WLADIMIR.-
PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTOS Y
BEBIDAS PARA EL CONSEJO DE JEFES Y
TENIENTES POLITICOS DE PICHINCHA,
PARA EL 15 DE ENERO DEL 2013, SEGUN
MEMO MDI-VG-2013-040 DE FECHA
10-01-2013
1,600.00 N 22/01/2013 22/01/201322/01/2013 0.00 1,600.00
0 0 11708414006 MOLINA ANITA DE
LOURDES
1913 MOLINA ANITA/GESTION DE
SEGURIDAD/SANTO DOMINGO/ DEL 04 AL
05 DE NOVIEMBRE DEL 2012/
SOCIALIZACION DE LA SITUTACION DEL
FENOMENO DEL NIÑO (TERRESTRE) SEGUN
MEMO 528
110.00 N 22/01/2013 23/01/201322/01/201322/01/2013 23/01/2013 23/01/2013 0.00 110.00
01790053881001 EMPRESA
ELECTRICA QUITO
S.A. E.E.Q.
1914 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.-
PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA
ELECTRICA DEL EDIFICIO ALEMAN, DONDE
FUNCIONAN VARIAS DEPENDENCIAS DEL
MINISTERIO DEL INTERIOR,
AUTORIZACION DE GASTO 54 DE 16/01/2013,
Y FACTURAS ADJUNTAS, CERTIFICACION
20.
588.92 N 22/01/2013 22/01/201322/01/2013 0.00 588.92
1704230893001 ANDRANGO PILLAJO
GUADALUPE OFELIA
1915 ANDRANGO PILLAJO GUADALUPE OFELIA/
FAC 002-001-80/ AUT GASTO 64/ PAGO DE
ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA
TENENCIA POLITICA DE NAYON
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE
DE 2012, SEGUN CERTIFICACION 82
102.75 S 22/01/2013 12.33 102.75
0 3 61704230893001 ANDRANGO PILLAJO
GUADALUPE OFELIA
1916 ANDRANGO PILLAJO GUADALUPE OFELIA/
FAC 002-001-80/ AUT GASTO 64/ PAGO DE
ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA
TENENCIA POLITICA DE NAYON
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE
DE 2012, SEGUN CERTIFICACION 82
102.75 N 22/01/2013 25/01/201322/01/201322/01/2013 28/01/2013 28/01/2013 12.33 94.53
0 0 11713435137 FLORES BOMBOM
JAIME VINICIO
1917 FLORES JAIME/ CONDUCTOR / MACAS/ DEL
15 AL 17 DE OCTUBRE DEL 2012/
TRASLADAR AL EQUIPO DE
COMUNICACION SOCIAL QUIENES
REALIZARAN LA COBEERTURA DE LA
ENTREGA DE NUEVA UPC. (TERRESTRE)
118.00 N 22/01/2013 23/01/201322/01/201322/01/2013 23/01/2013 23/01/2013 0.00 118.00
EJERCICIO:
PAGINA :
11:22.29HORA :
FECHA : 26/02/2013
208 DE 431
Tiempo
Apro.
D=C-A
Tiempo
Pago
G=F-E
Total
Ruta
I=H-A
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS 2013
Aprobado
C
Fecha
Solicitud
B
FechaElaboración
A
ErradoMonto
IVA
Monto
Gasto
Descripción del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
Entregado
BCE
H
Monto
Líquido
REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
0 0 11721031977 LLERENA
ZAMBRANO BYRON
JAVIER
1918 LLERENA ZAMBRANO/ SP1/ RIOBAMBA DEL
29 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE
DEL 2012/ SOCIALIZACION CONTROL E
INSTLACION DE BOTONES DE SEGURIDAD
EN UPC/IDA Y RETORNO TRANS PUBLICO
200.00 N 22/01/2013 23/01/201322/01/201322/01/2013 23/01/2013 23/01/2013 0.00 200.00
0 0 11712576113 ZAMORA
VEINTIMILLA DIEGO
HERNA
1919 ZAMORA VEINTIMILLA/SEGURIDAD/
CUENCA DEL 13 AL 22 DE DICIEMBRE DEL
212/ BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL
PLAN DE DEFENSA. AL SR. MINISTRO
/IDA:4622634638018-LAN-ADVANTAGE/RETO
RNO:2692634654236-TAME -ADVANTAGE
570.00 N 22/01/2013 23/01/201322/01/201322/01/2013 23/01/2013 23/01/2013 0.00 570.00
0 0 10503132748 ACURIO HOYOS
DAVID ROLANDO
1920 ACURIO HOYOS/ SEGURIDAD DEL
MINISTRO/GUAYAQUIL/ DEL 12 DEL 15 DE
DICIEMBRE DEL 2012/BRINDAR SEGURIDAD
Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA. (IDA
2692634638022;RETORNO 2692634643448:
ADVANTAGE TRAVEL) SEGUM MEMO 552
210.00 N 22/01/2013 23/01/201322/01/201322/01/2013 23/01/2013 23/01/2013 0.00 210.00
01719126102 COLLAGUAZO
GUANOCHANGA
FRANKLIN
1921 COLLAGUAZO FRNAKLIN/ANALISTA DEL
DELITO/ LATACUNGA DEL 17 AL 20 DE
DICIEMBRE DEL 2012/ RECOLECCION
VERIFICACION FE LAS NOTICIAS DEL
DELITO.
177.50 N 22/01/2013 22/01/201322/01/2013 0.00 177.50
1 1 31715156269001 JARAMILLO
MARTHA LUCIA
1922 JARAMILLO MARTHA LUCIA/SEGUN
VARIAS FACTURAS/ SEGUN AUT. GTO. 46/
REPOSICION POR SERVICIOS BASICOS DEL
HOTEL HERNAN DONDE FUNCIONABA
COMO ALBERGUE EN ARRIENDO AL
MINISTERIO DEL INTERIOR
YCERTIFICACION 99
802.49 N 22/01/2013 24/01/201323/01/201323/01/2013 25/01/2013 25/01/2013 0.00 802.49
01500835697 TAPUY AGUINDA
SANY TAMIAN
1923 TAPUY SANY/ANALISTA DE INFORMACION/
EL COCA-ORELLANA DEL 05 AL 08 DE
DICIEMBRE DEL 2012/ ACTUALIZACION DE
LA INFORMACION PROVENIENTE DEL
PROCESO DE LEVANTAMIENTO.
161.40 N 22/01/2013 22/01/201322/01/2013 0.00 161.40
0 0 10401273289 VILLARREAL MALTE
FRANKLIN
EDUARDO
1924 VILLAREAL MALTE/ SEGURIDAD/ TULCAN
/DEL 10 AL 11 DE DICIEMBRE DEL 2012/
BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAEL EL
PLAN DE DEFENSA AL SEÑOR MINISTRO
DEL INTERIOR/TRANSPORTE POLICIAL
90.00 N 22/01/2013 23/01/201322/01/201322/01/2013 23/01/2013 23/01/2013 0.00 90.00
1 1 31791239687001 ADVANTAGE
AGENCIA DE VIAJES
Y TURISMO
GENERAL CIA LTDA.
1925 DVANTAGE AGENCIA DE VIAJES Y
TURISMO GENERAL CIA LTDA./ PAGO POR
CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE PASAJES
AL EXTERIOR RUTA
QUITO-PANAMA-BUENOS AIRES A FAVOR
DE CORRALES MARIA PAZ/ AUT.GTO. 04,
FACT. 13380 Y CERT. 83
814.05 N 22/01/2013 24/01/201323/01/201323/01/2013 25/01/2013 25/01/2013 91.68 900.53
00400946372 LUIS CEVALLOS
ROSERO
1926 LUIS CEVALLOS ROSERO/ ANALISTA DEL
DELITO/ GUAYAQUIL DEL 10 AL 14 DE
DICIEMBRE DEL 2012/ ACTUALIZACION DE
LA INFORMACION PROVENIENTE DEL
PROCESO DE LEVANTAMIENTO.
240.00 N 22/01/2013 22/01/201322/01/2013 0.00 240.00
0 0 11002611711 VINUEZA
CALDERON
MARCELO JAVIER
1927 VINUEZA CALDERON /
TENIETE/PORTOVIEJO/ DEL 10 AL 15 DE
DICIEMBRE DEL 2012/ ACTUALIZACION DE
LA INFORMACION PROVENIENTE DEL
PROCESO DE LEVANTAMIENTO Y
VALIDACION DE DATOS/IDA 2692634629138
RETORNO 2692130689440.-TAME
407.16 N 22/01/2013 23/01/201322/01/201322/01/2013 23/01/2013 23/01/2013 0.00 407.16
EJERCICIO:
PAGINA :
11:22.29HORA :
FECHA : 26/02/2013
209 DE 431
Tiempo
Apro.
D=C-A
Tiempo
Pago
G=F-E
Total
Ruta
I=H-A
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS 2013
Aprobado
C
Fecha
Solicitud
B
FechaElaboración
A
ErradoMonto
IVA
Monto
Gasto
Descripción del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
Entregado
BCE
H
Monto
Líquido
REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
01001784220 VINUEZA
CALDERON JORGE
RENE
1928 VINUEZA CALDERON/ ANALISTA DE LA
INFORMACIO/ LAGO AGRIO-DEL 16 AL 21
DE DICIEMBRE DEL 2012/ ACTUALIZACION
DE LA INFORMACION PROVENIENTE DEL
PROCESO Y VALIDACION DE DATOS.
401.26 N 22/01/2013 22/01/201322/01/2013 0.00 401.26
01002248167 VINUEZA
CALDERON LUIS
TAR
1929 VINUEZA CALDERON/ TENIENTE ANALISTA
DE INFORMACION/ GUAYAQUIL DEL 17 AL
21 DE DICIEMBRE DEL 2012/TALLER DE
CAPCITACION TECNICA.
447.06 N 22/01/2013 22/01/201322/01/2013 0.00 447.06
01206655209 VERDEZOTO
PACHECO JOSE LUIS
1930 VERDESOTO PACHECO/ ANALISTA DE
ONFORMACION DEL DELITO/ SUCUMBIOS
DEL 10 AL 15 DE DICIEMBRE DEL
2012/ACTUALIZACION DE LA
INFORMACIOON PROVENIENTES DEL
PROCESO DE LEVANTAMIENTO DE DATOS.
293.51 N 22/01/2013 22/01/201322/01/2013 0.00 293.51
01715980700 ANRANGO
NARVAEZ DAVID
ESTUARDO
1931 ANRANGO NARVAEZ/ ANALISTA DE LA
INFORMACION/ RIOBAMBA DEL 04 AL 14 DE
DICIEMBRE DEL 2012/ ACTIUALIZACION DE
LA INFORMACION DEL DELITO.
305.00 N 22/01/2013 22/01/201322/01/2013 0.00 305.00
01717731309 MAILA TRUJILLO
WASHINGTON PAUL
1932 MAILA TRUJILLO PAUL/ SEGURIDAD DEL
MINISTRO/ MANABI /DEL 02 AL 05 DE
ENERO DEL 2013/ ORGANIZAR LA
LOGISTICA Y BRINDAR SEGURIDAD .
195.00 N 22/01/2013 22/01/201322/01/2013 0.00 195.00
00602877425 YAUTIBUG
GUAMINGA
FRANKLIN HUMBE
1933 YAUTIBUG FRNAKLIN/ANALISTA DE
INFORMACION/ RIOBANBA/ DEL 04 AL 14
DE DICIEMBRE DEL 2012/ACTUALIZACION
DE LA INFORMACION PROVIENTE DEL
PROCESO DE LEVANTAMIETO.
646.68 N 22/01/2013 22/01/201322/01/2013 0.00 646.68
0 1 31305907626 ROSERO JARAMILLO
GUSTAVO FABIA
1934 ROSERO JARAMILLO GUSTAVO FABIA.-
VIATICOS AL EXTERIOR RUTA BOGOTA -
COLOMBIA DEL 13 AL 16 DE AGOSTO DE
2012 PARA INTERCAMBIO DE
INFORMACION HIDROCARBURIFERA,
COMPROMISO DE LA IV REUNION
BINACIONAL ECUADOR - COLOMBIA,
CERTIFICACION 101
815.85 N 22/01/2013 24/01/201322/01/201322/01/2013 25/01/2013 25/01/2013 0.00 815.85
0 1 31714916689 ZUNIGA ROCHA
LEDY ANDREA
1935 ZUNIGA ROCHA LEDY ANDREA/ASESORA
MINISTERIAL/ COMISION A LOJA, CUENCA/
DEL 21 DE NOVIEMBRE DE 2012/
ASISTENCIA Y SEGUIMIENTO JUDICIALES
221.00 N 22/01/2013 24/01/201322/01/201322/01/2013 25/01/2013 25/01/2013 0.00 221.00
0 1 30201029550 SALTOS BONILLA
ANA ELIZABETH
1936 SALTOS BONILLA ANA ELIZABETH/ SP3 DE
LA DIRECCIÓN DE GÉNERO/ COMISIÓN A
LA PROVINCIA DE EL ORO-MACHALA DEL
08 AL 10 DE OCTUBRE DEL 2012/ SOL.
01-10-2012
195.00 N 22/01/2013 24/01/201322/01/201322/01/2013 25/01/2013 25/01/2013 0.00 195.00
00400946372 LUIS CEVALLOS
ROSERO
1937 LUIS CEVALLOS ROSERO/ ANALISTA DEL
DELITO/ GUAYAQUIL /DEL 10 AL 14 DE
DICIEMBRE DEL 2012/ ACTUALIZACION DE
LA INFORMACION PROVENIENTE DEL
PROCESO DE LEVANTAMIENTO.
240.00 N 22/01/2013 22/01/201322/01/2013 0.00 240.00
0201387339 GUEVARA MONAR
HERMINTON PAT
1938 GUEVARA MONAR HERMINTON PAT/
SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO / COMISION
A AMBATO - TUNGURAHUA / DEL 13 AL 14
DE NOVIEMBRE DE 2012
94.00 N 22/01/2013 0.00 94.00
01714916689 ZUNIGA ROCHA
LEDY ANDREA
1939 ZUNIGA ROCHA LEDY ANDREA.- VIATICOS
AL EXTERIOR RUTA
CARACAS-VENEZUELA Y
BOGOTA-COLOMBIA COMISION POR LA
UNIDAD DE INTELIGENC IA Y
ANTIDELINCUENCIA, CERTIFICACION 106
582.75 N 22/01/2013 22/01/201322/01/2013 0.00 582.75
EJERCICIO:
PAGINA :
11:22.29HORA :
FECHA : 26/02/2013
210 DE 431
Tiempo
Apro.
D=C-A
Tiempo
Pago
G=F-E
Total
Ruta
I=H-A
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS 2013
Aprobado
C
Fecha
Solicitud
B
FechaElaboración
A
ErradoMonto
IVA
Monto
Gasto
Descripción del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
Entregado
BCE
H
Monto
Líquido
REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
0 1 21500835697 TAPUY AGUINDA
SANY TAMIAN
1940 TAPUY SANY/ANALISTA DE INFORMACION/
EL COCA-ORELLANA/ DEL 05 AL 07 DE
DICIEMBRE DEL 2012/ ACTUALIZACION DE
LA INFORMACION PROVENIENTE DEL
PROCESO DE LEVANTAMIENTO Y
VALIDACION DE DATOS CORESPONDIENTE
AL HISTORICO DE
DENUNCIAS/TRANSPORTE POLICIAL
161.40 N 23/01/2013 24/01/201323/01/201323/01/2013 25/01/2013 25/01/2013 0.00 161.40
0 1 21715980700 ANRANGO
NARVAEZ DAVID
ESTUARDO
1941 ANRANGO NARVAEZ/ ANALISTA DE LA
INFORMACION/ RIOBAMBA /DEL 05 AL 14
DE DICIEMBRE DEL 2012/ ACTIUALIZACION
DE LA INFORMACION PROVENIENTE DEL
PROCESO DE LEVANTAMIENTO Y
VALIDACION DE DATOS
CORRESPONDIENTES AL HISTORICO DE
DENUNCIAS/TRANSPORTE PARTICULAR
305.00 N 23/01/2013 24/01/201323/01/201323/01/2013 25/01/2013 25/01/2013 0.00 305.00
0 1 20201387339 GUEVARA MONAR
HERMINTON PAT
1942 GUEVARA MONAR HERMINTON PAT/
SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO / AMBATO -
TUNGURAHUA / DEL 13 AL 14 DE
NOVIEMBRE DE 2012 / BRINDAR LA
SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE
DEFENZA
94.00 N 23/01/2013 24/01/201323/01/201323/01/2013 25/01/2013 25/01/2013 0.00 94.00
0 1 20502793425 GUANIN TIGSE
NELSON PATRICIO
1943 GUANIN TIGSE NELSON PATRICIO/
SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO /
AZUAY-CUENCA/ DEL 11 AL 14 DE
OCTUBRE DE 2012 /CUMPLIR
DISPIOCISIONES DEL SR. MINISTRO
RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE
CARACTER RESERVADO
210.00 N 23/01/2013 24/01/201323/01/201323/01/2013 25/01/2013 25/01/2013 0.00 210.00
0 1 20603359316 TELLO DUCHE
WALTER JAVIER
1944 TELLO DUCHE WALTER JAVIER/
SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO /
AZUAY-CUENCA/ DEL 6 AL 14 DE
DICIEMBRE DE 2012 / BRINDAR SEGURIDAD
Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENZA A LOS
HIJOS DEL SEÑOR MINISTRO
480.00 N 23/01/2013 24/01/201323/01/201323/01/2013 25/01/2013 25/01/2013 0.00 480.00
0 1 21711087682 ARROBA MOLINA
ROBERTO
1945 ARROBA MOLINA ROBERTO/ SEGURIDAD
DEL SR. MINISTRO / TULCAN - CRCHI / DEL
10 AL 11 DE DICIEMBRE DE 2012 /BRINDAR
SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE
DEFENZA AL SEÑOR MINISTRO
90.00 N 23/01/2013 24/01/201323/01/201323/01/2013 25/01/2013 25/01/2013 0.00 90.00
0 1 21711087682 ARROBA MOLINA
ROBERTO
1946 ARROBA MOLINA ROBERTO/ SEGURIDAD
DEL SR. MINISTRO / RIOBAMBA -
CHIMBORAZO / DEL 1 DE DICIEMBRE DE
2012 /BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL
PLAN DE DEFENZA AL SEÑOR MINISTRO
DEL INTERIOR
30.00 N 23/01/2013 24/01/201323/01/201323/01/2013 25/01/2013 25/01/2013 0.00 30.00
0 1 20503125833 GRANJA PILA DEYSI
SOLANDA
1947 GRANJA PILA DEYSI SOLANDA/ POLICIA/
COTOPAXI-LATACUNGA /DEL 17 AL 20 DE
DICIEMBRE DEL 2012/ ACTUALIZACION DE
LA INFORMACION PROVENIENTE DEL
PROCESO DE LEVANTAMIENTO Y
VALIDACION DE DATOS SOL. 14-12-2012
210.00 N 23/01/2013 24/01/201323/01/201323/01/2013 25/01/2013 25/01/2013 0.00 210.00
01713530275 NARANJO NUNEZ
EDUARDO
ALEJANDRO
1948 NARANJO NUNEZ EDUARDO
ALEJANDRO/SP1 DIRECCION DE
COMUNICACION SOCIAL/MANTA/DEL 19 AL
21 DE OCTUBRE DEL 2012/TRASLADO A LA
CIUDAD DE MANTA/SEGUN
SOL.19-10-2012/CERT-94.
200.00 N 23/01/2013 23/01/201323/01/2013 0.00 200.00
EJERCICIO:
PAGINA :
11:22.29HORA :
FECHA : 26/02/2013
211 DE 431
Tiempo
Apro.
D=C-A
Tiempo
Pago
G=F-E
Total
Ruta
I=H-A
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS 2013
Aprobado
C
Fecha
Solicitud
B
FechaElaboración
A
ErradoMonto
IVA
Monto
Gasto
Descripción del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
Entregado
BCE
H
Monto
Líquido
REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
01717129207 VASQUEZ LEMA
DIEGO FERNANDO
1949 VASQUEZ LEMA DIEGO FERNANDO/CABO
SEGUNDO DE POLICIA/ OFICINA DE
ANALISIS DEL DELITO/ COMISION A
PORTOVIEJO- MANABI/ DEL 1A AL 30 DE
NOVIEMBRE 2012/SEGUN SOLICITUD E
INFORME, CERTIFICACION
PRESUPUESTARIA Nº 039
639.76 N 23/01/2013 23/01/201323/01/2013 0.00 639.76
0 0 01790053881001 EMPRESA
ELECTRICA QUITO
S.A. E.E.Q.
1950 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.-
PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA
ELECTRICA DEL EDIFICIO SUCRE (TERCER
PISO) DONDE FUNCIONA LA INTENDENCIA
DE POLICIA Y OFICINA DE
COMUINICACION SOCIAL, AUTORIZACION
DE GASTO 65 DE 17/01/2013,FACTURA
7006231, CERTIFICACION 20.
31.56 N 23/01/2013 23/01/201323/01/201323/01/2013 23/01/2013 23/01/2013 0.00 31.56
01713502381 ALMEIDA CACERES
VERONICA
ALEJANDRA
1951 ALMEIDA CACERES VERONICA
ALEJANDRA/SP3 DE LA DIRECCION DE
GSTION CIUDADANA/COMISION A
CUENCA/DEL 06 AL 06-11-2012
120.00 N 23/01/2013 23/01/201323/01/2013 0.00 120.00
01204776551 BENAVIDES
FIGUEROA JOSELITO
ROLANDO
1952 BENAVIDES FIGUEROA JOSELITO
ROLANDO/SEGURIDAD DEL MINISTRO DEL
INTERIOR/GYE/DEL 12 AL 16 DE DICIEMBRE
DEL 2012/BRINDAR SEGURIDAD/SEGUN
SOL.11-12-2013.
240.00 N 23/01/2013 23/01/201323/01/2013 0.00 240.00
01717129207 VASQUEZ LEMA
DIEGO FERNANDO
1953 VASQUEZ LEMA DIEGO FERNANDO/CABO
SEGUNDO DE POLICIA/ OFICINA DE
ANALISIS DEL DELITO/ COMISION A
PORTOVIEJO- MANABI/ DEL 1A AL 30 DE
NOVIEMBRE 2012/SEGUN SOLICITUD E
INFORME, REVERSION DEL CUR 1090 MAL
CALCULADO LOS VALORES
-862.26 N 23/01/2013 23/01/201323/01/2013 0.00 -862.26
0 1 21716801855 ACOSTA RIVERA
PATRICIO EUGENIO
1954 ACOSTA RIVERA/ POLICIA/ IBARRA DEL 04
AL 10 DE DICIEMBRE DEL 2012/
ACTUALIZACION DE LA INFORMACION
PROVENIENTE DEL PROCESO DE
LEVANTAMIENTO/IDA: Y RETORNO
VEHICULO PARTICULAR
210.00 N 23/01/2013 24/01/201323/01/201323/01/2013 25/01/2013 25/01/2013 0.00 210.00
0 1 21719126102 COLLAGUAZO
GUANOCHANGA
FRANKLIN
1955 COLLAGUAZO FRNAKLIN/ANALISTA DEL
DELITO/ LATACUNGA DEL 17 AL 20 DE
DICIEMBRE DEL 2012/ RECOLECCION
VERIFICACION FE LAS NOTICIAS DEL
DELITO/IDA Y RETORNO VEIHICULO
PARTICULAR
177.50 N 23/01/2013 24/01/201323/01/201323/01/2013 25/01/2013 25/01/2013 0.00 177.50
0 0 01768152560001 CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACIO
NES CNT EP
1956 CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO
DE SERVICIO TELEFONICO PARA LA
TENENCIA POLITICA DE PUELLARO,
CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE
NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2012, SEGUN
AUT. GTO. 62 Y CERTIFICACION 21
78.13 N 23/01/2013 23/01/201323/01/201323/01/2013 23/01/2013 23/01/2013 9.37 87.50
01802999167 SANCHEZ ROBAYO
JUAN CARLOS
1957 SANCHEZ ROBAYO JUAN CARLOS/
ANALISTA DE INFORMACION DEL
DELITO/COMISION A
GUAYAQUIL-GUAYAS/DEL 26 AL 30 DE
NOVIEMBRE 2012/SEGUN SOLICITUD E
INFORME, CERTIFICACION
PRESUPUESTARIA Nº 039
165.00 N 23/01/2013 23/01/201323/01/2013 0.00 165.00
EJERCICIO:
PAGINA :
11:22.29HORA :
FECHA : 26/02/2013
212 DE 431
Tiempo
Apro.
D=C-A
Tiempo
Pago
G=F-E
Total
Ruta
I=H-A
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS 2013
Aprobado
C
Fecha
Solicitud
B
FechaElaboración
A
ErradoMonto
IVA
Monto
Gasto
Descripción del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
Entregado
BCE
H
Monto
Líquido
REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
01802999167 SANCHEZ ROBAYO
JUAN CARLOS
1958 SANCHEZ ROBAYO JUAN CARLOS/
ANALISTA DE INFORMACION DEL
DELITO/COMISION A
GUAYAQUIL-GUAYAS/DEL 26 AL 30 DE
NOVIEMBRE 2012/SEGUN SOLICITUD E
INFORME, CERTIFICACION
PRESUPUESTARIA Nº 039, REVERSION DEL
CUR 1237 POR ESTAR MAL CALCULADO
LOS VALORES
-110.00 N 23/01/2013 23/01/201323/01/2013 0.00 -110.00
0 1 21002248167 VINUEZA
CALDERON LUIS
TAR
1959 VINUEZA CALDERON/TNTE ANALISIS DEL
DELITO/GUAYAQUIL-GUAYAS/DEL 17 AL 21
DE DICIEMBRE DEL 2012/ASISTIR AL
TALLER DE CAPACITACION TÉCNICA PARA
EL FORTALECIMIENTO DE EFICACIA
pOLICIA A REALIZAR EN GUAYAQUIL/IDA
2692634643474C1 RETORNO 2692130715805
C1 TAME
447.06 N 23/01/2013 24/01/201323/01/201323/01/2013 25/01/2013 25/01/2013 0.00 447.06
00101996130 LOPEZ CUESTA
ANDRES EDUARDO
1960 LOPEZ CUESTA ANDRES
EDUARDO/SERVIDOR PUBLICO 1/
SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD/
COMISION A MANTA/EL 13 DE
DICIEMBRE/2012, SOLICITUD E INFORME,
CERTIFICACION 003
40.00 N 23/01/2013 23/01/201323/01/2013 0.00 40.00
01768152560001 CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACIO
NES CNT EP
1961 CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO
DE SERVICIO TELEFONICO PARA LA
TENENCIA POLITICA DE PUELLARO,
CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE
NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2012, SEGUN
AUT. GTO. 62 Y CERTIFICACION 21
9.37 N 23/01/2013 23/01/201323/01/201323/01/2013 0.00 9.37
00400946372 LUIS CEVALLOS
ROSERO
1962 LUIS CEVALLOS ROSERO/ANALISTA DE
INFORMACION DEL DELITO 1/OFICINA DE
ANALISIS DEL DELITO/ COMISION A
GUAYAQUIL/ DEL 17 AL 22 DE
DICIEMBRE/2012, SOLICITUD E INFORME,
CERTIFICACION 003
330.00 N 23/01/2013 23/01/201323/01/2013 0.00 330.00
01709402406 FIALLO VIVANCO
LUIS FELIPE
1963 FIALLO VIVANCO LUIS FELIPE/ASESOR DEL
MINISTRO/COMISION A GUAYAQUIL /DEL
22 AL 23-10-2012/CERT. 94
150.00 N 23/01/2013 23/01/201323/01/2013 0.00 150.00
01719441204 QUEZADA
LLUMIQUINGA
WILSON DAVID
1964 QUEZADA LLUMIQUINGA DAVID/
SEGURIDAD DEL VICEMINISTRO/ MANTA
DEL 12 AL 14 DE DICIEMBRE DEL
2012/SEGIMIENTO DEL CASO.
160.00 N 23/01/2013 23/01/201323/01/2013 0.00 160.00
01715980700 ANRANGO
NARVAEZ DAVID
ESTUARDO
1965 ANRANGO NARVAEZ DAVID/ ANALISTA DE
INFORMACION/ GUAYAQUIL DEL 25 DE
NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE DEL
2012/ ACTUALIZACION DE LA
INFORMACION PROVENIENTE DEL
´PROCESO.
-453.00 N 23/01/2013 23/01/201323/01/2013 0.00 -453.00
01715980700 ANRANGO
NARVAEZ DAVID
ESTUARDO
1966 ANRANGO NARVAEZ DAVID/ ANALISTA DE
INFORMACION/ GUAYAQUIL DEL 25 DE
NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE DEL
2012/ ACTUALIZACION DE LA
INFORMACION PROVENIENTE DEL
´PROCESO.
413.00 N 23/01/2013 23/01/201323/01/2013 0.00 413.00
EJERCICIO:
PAGINA :
11:22.29HORA :
FECHA : 26/02/2013
213 DE 431
Tiempo
Apro.
D=C-A
Tiempo
Pago
G=F-E
Total
Ruta
I=H-A
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS 2013
Aprobado
C
Fecha
Solicitud
B
FechaElaboración
A
ErradoMonto
IVA
Monto
Gasto
Descripción del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
Entregado
BCE
H
Monto
Líquido
REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
0 1 21704589066 PERUGACHI ESPIN
RUTH ELIT
1967 PERUGACHI ESPIN RUTH ELIT / SERVIDORA
PUBLICA 4 DIR. COMUNICACION / GUAYAS
/ DEL 23-10-2012 / DAR COBERTURA
PERIODISTICA A LA AUDIENCIA DONDE
COMPARECIÓ A LA AUDIENCIA DEL SR.
FERNANDO BALDA EN ESA CIUDAD /
BOLETOS IDA-RETORNO 2692634527676 /
ADVANTAGE TRAVEL /
40.00 N 23/01/2013 24/01/201323/01/201323/01/2013 25/01/2013 25/01/2013 0.00 40.00
00910634781 ESTEVEZ DIAZ
MONICA CECILIA
1968 ESTEVEZ DIAZ MONICA CECILIA /
SARGENTO POLICIA NACIONAL OFIC.
ANALISIS DEL DELITO / SANTO DOMINGO /
DEL 28 AL 29-12-2012 / REALIZAR LA
ACTUALIZACION DE LA INFORMACION
PROVINIENTE DEL LEVANTAMIENTO DEL
PROCESO DE LEVANTAMIENTO Y
VALIDACION DE DATOS DEL HISTORICO
DE DENUNCIA ENE / TRANSPORTE
PUBLICO /
66.60 N 23/01/2013 23/01/201323/01/2013 0.00 66.60
01718272774 QUILLUPANGUI
QUILLUPANGUI
LUIS
1969 QUILLUPANGUI LUIS/ ESMERALDAS DEL 09
AL 14 DE DICIEMBRE DEL
2012/ACTUALIZACION DE LA
INFORMACION DEL PROCESO DE
LEVANTAMIENTO Y VALIDACION DE
DATOS
269.78 N 23/01/2013 23/01/201323/01/2013 0.00 269.78
0 1 20604513432 GARCIA GARCIA
LUIS RODRIGO
1970 GARCIA GARCIA LUIS / POLICIA NACIONAL
ANALISIS DEL DELITO / STO DOMINGO /
DEL 16 AL 21-12-2012 / ACTUALIZACION DE
LA INFORMACION PROVENIENTE DEL
PROCESO DE LEVANTAMIENTO Y
VALIDACION DE DATOS EN ESA CIUDAD /
TRANSPORTE PUBLICO /
272.60 N 23/01/2013 24/01/201323/01/201323/01/2013 25/01/2013 25/01/2013 0.00 272.60
01310234651 CAPITO SORNOZA
CARLOS XAVIER
1971 CAPITO CARLOS/ ANALISTA DE
INFORMACION/ GUAYAQUIL DEL 17 AL 22
DE DICIEMBRE DEL 2012/ ACTUALIZACION
DE LA INFORMACION PROVENIETE DEL
PROCESO DE LEVANTAMIENTO Y
VALIDACION DE DATOS.
270.00 N 23/01/2013 23/01/201323/01/2013 0.00 270.00
01702973221 ENRIQUEZ MUNOZ
LUIS ANIBAL
1972 ENRIQUEZ MUÑOZ LUIS/CONDUCTOR/
OTAVALO DEL 31 DE AGOSTO AL 01 DE
SEPTIEMBRE DEL 2012/TRASLADO A LOS
FUNCIONARIOS .
93.20 N 23/01/2013 23/01/201323/01/2013 0.00 93.20
0 1 20201803137 CARVAJAL VACA
TONNY BRAYAN
1973 CARVAJAL VACA TONNY BRAYAN /
POLICIA OFICINA INFORMACION DEL
DELITO / PORTOVIEJO / 11 AL 30-11-2012 /
REALIZAR LA ACTUALIZACION DE LA
INFORMACION PROVENIENTE DEL
PROCESO DE LEVANTAMIENTO Y
VALIDACION DE DATOS EN ESA
PROVINCIA / TRASNSPORTE PUBLICO /
677.00 N 23/01/2013 24/01/201323/01/201323/01/2013 25/01/2013 25/01/2013 0.00 677.00
01791239687001 ADVANTAGE
AGENCIA DE VIAJES
Y TURISMO
GENERAL CIA LTDA.
1974 DVANTAGE AGENCIA DE VIAJES Y
TURISMO GENERAL CIA LTDA./ PAGO POR
CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE PASAJES
AL EXTERIOR RUTA
QUITO-PANAMA-BUENOS AIRES A FAVOR
DE CORRALES MARIA PAZ/ AUT.GTO. 04,
FACT. 13380 Y CERT. 83
91.68 N 23/01/2013 23/01/201323/01/201323/01/2013 0.00 91.68
EJERCICIO:
PAGINA :
11:22.29HORA :
FECHA : 26/02/2013
214 DE 431
Tiempo
Apro.
D=C-A
Tiempo
Pago
G=F-E
Total
Ruta
I=H-A
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS 2013
Aprobado
C
Fecha
Solicitud
B
FechaElaboración
A
ErradoMonto
IVA
Monto
Gasto
Descripción del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
Entregado
BCE
H
Monto
Líquido
REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
0 1 21711928075 TOAPANTA
LLUMIQUINGA JOEL
GEOVANNY
1975 TOAPANTA JOEL / SEGURIDAD SR
MINISTRO / CUENCA / DEL 11 AL 14 DE
OCTUBRE DEL 2012 / CUMPLIR CON
DISPOCIONES DEL SR. MINISTRO
ACTIVIDADES DE CARACTER RESERVADO /
TRANSPORTE AEREO IDA- RETORNO
2634499372 TAME /
210.00 N 23/01/2013 24/01/201323/01/201323/01/2013 25/01/2013 25/01/2013 0.00 210.00
0 1 20101996130 LOPEZ CUESTA
ANDRES EDUARDO
1976 LOPEZ CUESTA ANDRES EDUARDO/SP
1SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD
INTERNA/MANTA-MANABI/DEL 13 DE
DICIEMBRE DE 2012/ASISTIR A LA
CEREMONIA DE FINALIZACION DEL CURSO
INTERNACIONAL DE BUCEO EN EL
CUARTEL DEL GIR/IDA 2692634638034 C1
RETORNO 2692634638034 C2
40.00 N 23/01/2013 24/01/201323/01/201323/01/2013 25/01/2013 25/01/2013 0.00 40.00
01714999982 GOMEZ JURADO
MONICA
1977 GOMEZ JURADO MONICA./DIRECTORA/
LIMA-PERU /DEL 14 AL 17 DE NOVIEMBRE
DE 2012, /PARA ASISTIR A LA
CONFERENCIA INTERNACIONAL DEL ALTO
NIVEL SOBRE DESARROLLO
ALTERNATIVO. CERTIFICACION 36
-587.38 N 23/01/2013 23/01/201323/01/2013 0.00 -587.38
0 1 20603264805 GUANANGA YANZA
MILTON OSWALDO
1978 GUANANGA YANZA/CABO
SEGURIDAD/LATACUNGA/26 NOVIEMBRE
2012/ BRINDAR SEGURIDA Y ACTIVAR EL
PLAN DE DEFENSA AL SR. MINISTRO DEL
INTERIOR DURANTE SU VISITA A LA
CIUDAD LATACUNGA (TERRESTRE;
VEHICULO TOYOTA COLOR GRIS SIN
PLACAS)
27.50 N 23/01/2013 24/01/201323/01/201323/01/2013 25/01/2013 25/01/2013 0.00 27.50
0 1 21717129207 VASQUEZ LEMA
DIEGO FERNANDO
1979 VASQUEZ LEMA DIEGO FERNANDO/CABO
SEGUNDO DE POLICIA/ OFICINA DE
ANALISIS DEL DELITO/ COMISION A
PORTOVIEJO- MANABI/ DEL 1A AL 30 DE
NOVIEMBRE 2012/SEGUN SOLICITUD E
INFORME, CERTIFICACION
PRESUPUESTARIA Nº 039/ IDA Y RETORNO
TRANS PÚBLICO
639.76 N 23/01/2013 24/01/201323/01/201323/01/2013 25/01/2013 25/01/2013 0.00 639.76
01707075774 GARAY ESTRELLA
HOLGUER GIOVANN
1980 GARAY ESTRELLA HOLGUER
GIOVANNY/ALCANCE AL CUR 1225/DEL
15-01-2013/POR EL VALOR DE $4.00 DE
PEAJES QUE NO FUERON CANCELADOS
4.00 N 23/01/2013 23/01/201323/01/2013 0.00 4.00
0 1 21803314002 ALMEIDA PANTOJA
CARLA SOLEDAD
1981 ALMEIDA CARLA SOLEDAD/ SP5
DIRECCION DE PROTECCION DE
DERECHOS/ MACHALA/07 AL 08 ENERO
2013/ ENTREVISTAS CON EL SR. SERRANO Y
JUAN SERRANO CON EL GOBERNADOR
CARLOS ZAMBRANO Y LA DIRECTORA DEL
MINISTRO DE SALUD SOBRE EL MALTRATO
FISICO
(IDA#2692130745640;RETORNO#171101793700
1: TAME)
120.00 N 23/01/2013 24/01/201323/01/201323/01/2013 25/01/2013 25/01/2013 0.00 120.00
0 1 21204776551 BENAVIDES
FIGUEROA JOSELITO
ROLANDO
1982 BENAVIDES FIGUEROA JOSELITO
ROLANDO / SEGURIDAD SR. MINISTRO /
GUAYAQUIL / DEL 12 AL 16-12-2012 /
BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN
DE DEFENSA AL SR. MINISTRO DURANTE
SU VISITA A ESA CIUDAD / BOLETO IDA
2692634638023 RETORNO 4622634646004 /
ADVANTAGE TRAVEL /
240.00 N 23/01/2013 24/01/201323/01/201323/01/2013 25/01/2013 25/01/2013 0.00 240.00
EJERCICIO:
PAGINA :
11:22.29HORA :
FECHA : 26/02/2013
215 DE 431
Tiempo
Apro.
D=C-A
Tiempo
Pago
G=F-E
Total
Ruta
I=H-A
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS 2013
Aprobado
C
Fecha
Solicitud
B
FechaElaboración
A
ErradoMonto
IVA
Monto
Gasto
Descripción del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
Entregado
BCE
H
Monto
Líquido
REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
01001960333 ROSALES RUIZ
CRISTINA ELIZABET
1983 ROSALES RUIZ CRISTINA ELIZABETH / SPA4
DE LA DIRECCIÓN DE GÉNERO /
AZOGUES-CAÑAR / DEL 16 DE OCTUBRE
DEL 2012 / REALIZAR MONITOREO DE LAS
UPC EN CONSTRUCCION EN ESA
PROVINCIA, TOMANDO EN CUENTA LAS
NECESIDADES DEL PERSONAL FEMENINO /
BOLETOD IDA-RETORNO 2692130562943
TAME DEVUELTO DE TESORERIA ER/
-30.00 N 23/01/2013 23/01/201323/01/2013 0.00 -30.00
01710883636 GANCHALA
GUTIERREZ ALEX
MAURICIO
1984 ALEX GANCHALA/JEFE DE SEGURIDAD/
OTAVALO/DEL 05 DE OCTUBRE DEL
2012/COORDINAR LA SEGURIDAD DEL SR.
VICEMINSTRO DDEE SEGURIDAD. rto
-30.00 N 23/01/2013 23/01/201323/01/2013 0.00 -30.00
00602973513 VELARDE VELARDE
DIEGO GAOVANNY
1985 VELAVERDE DIEGO/SP3/GUAYAQUIL/ DEL
27 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2012/
GESTION Y EVALUACION DE 4 UNIDADES
DE POLICIA COMUNITARIA.
-200.00 N 23/01/2013 23/01/201323/01/2013 0.00 -200.00
01001960333 ROSALES RUIZ
CRISTINA ELIZABET
1986 ROSALES RUIZ CRISTINA ELIZABET/ SPA4
DE LA DIRECCIÓN DE GÉNERO/ COMISIÓN
A LA PROVINCIA DE AZOGUES-CAÑAR EL
16 DE OCTUBRE DEL 2012/ SOL. 11-10-2012.-
Se revierte por ser zona B
-30.00 N 23/01/2013 23/01/201323/01/2013 0.00 -30.00
0 1 21791239687001 ADVANTAGE
AGENCIA DE VIAJES
Y TURISMO
GENERAL CIA LTDA.
1987 DVANTAGE AGENCIA DE VIAJES Y
TURISMO GENERAL CIA LTDA./ PAGO POR
CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE PASAJES
AL EXTERIOR RUTA QUITO-BUENOS
AIRES-JOHANESBURGO A FAVOR DE
GRIBNITZ KARL HELMUTH/ AUT.GTO. 05,
FACT. 73379 Y CERT. 83
2,825.12 N 23/01/2013 24/01/201323/01/201323/01/2013 25/01/2013 25/01/2013 328.68 3,143.40
01706781109 CORDOVA UNDA
JAVIER FELIPE
1988 CORDOVA UNDA JAVIER FELIPE/LIMA-
PERU/REPRESENTANTE EN LA
CONFERENDCIA INTERNACIONAL DE
MINISTROS DE REALACIONES EXTERIORES
( IDA:4622222700973:RETORNO4622222700973
ADVANTAGE TRAVEL) , SEGUN SOLICITUD
DE 02-07-2012 Y CERTIFICACION 46 rto
-838.20 N 23/01/2013 23/01/201323/01/2013 0.00 -838.20
01001960333 ROSALES RUIZ
CRISTINA ELIZABET
1989 ROSALES RUIZ CRISTINA ELIZABETH / SPA4
DE LA DIRECCIÓN DE GÉNERO /
AZOGUES-CAÑAR / DEL 16 DE OCTUBRE
DEL 2012 / REALIZAR MONITOREO DE LAS
UPC EN CONSTRUCCION EN ESA
PROVINCIA, TOMANDO EN CUENTA LAS
NECESIDADES DEL PERSONAL FEMENINO /
BOLETOD IDA-RETORNO 2692130562943
TAME /
27.50 N 23/01/2013 23/01/201323/01/2013 0.00 27.50
01705581146 GALARZA LOZA
OSWALDO EFRAIN
1990 GALARZA LOZA OSWALDO EFRAIN/
ASESOR DEL VICEMINISTRO DE
GOBERNABILIDAD/ COMISIÓN A LA
PROVINCIA DEL GUAYAS-GUAYAQUIL EL
24 DE NOVIEMBRE DEL 2012/ SOL.
22-11-2012
50.00 N 23/01/2013 23/01/201323/01/2013 0.00 50.00
01791239687001 ADVANTAGE
AGENCIA DE VIAJES
Y TURISMO
GENERAL CIA LTDA.
1991 DVANTAGE AGENCIA DE VIAJES Y
TURISMO GENERAL CIA LTDA./ PAGO POR
CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE PASAJES
AL EXTERIOR RUTA QUITO-BUENOS
AIRES-JOHANESBURGO A FAVOR DE
GRIBNITZ KARL HELMUTH/ AUT.GTO. 05,
FACT. 73379 Y CERT. 83
328.68 N 23/01/2013 23/01/201323/01/201323/01/2013 0.00 328.68
EJERCICIO:
PAGINA :
11:22.29HORA :
FECHA : 26/02/2013
216 DE 431
Tiempo
Apro.
D=C-A
Tiempo
Pago
G=F-E
Total
Ruta
I=H-A
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS 2013
Aprobado
C
Fecha
Solicitud
B
FechaElaboración
A
ErradoMonto
IVA
Monto
Gasto
Descripción del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
Entregado
BCE
H
Monto
Líquido
REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
0 1 21768042620001 EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL
ECUADOR CDE E.P.
1992 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL
ECUADOR CDE / FACTURA No. 085-004-23076
/ AUT. GTO. 55 / PAGO DEL SERVICIO DE
ENVIO DE CORRESPONDENCIA AL
INTERIOR DEL PAIS CORRESPONDIENTE AL
PERIODO 01 AL 31-10-2012 (428 ENVIOS) /
1,379.86 N 23/01/2013 24/01/201323/01/201323/01/2013 25/01/2013 25/01/2013 165.58 1,545.44
01768042620001 EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL
ECUADOR CDE E.P.
1993 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL
ECUADOR CDE / FACTURA No. 085-004-23076
/ AUT. GTO. 55 / PAGO DEL SERVICIO DE
ENVIO DE CORRESPONDENCIA AL
INTERIOR DEL PAIS CORRESPONDIENTE AL
PERIODO 01 AL 31-10-2012 (428 ENVIOS)
RECUPERACION IVA /
165.58 N 23/01/2013 23/01/201323/01/201323/01/2013 0.00 165.58
0 1 21714999982 GOMEZ JURADO
MONICA
1994 GOMEZ JURADO MONICA./DIRECTORA/
LIMA-PERU /DEL 14 AL 16 DE NOVIEMBRE
DE 2012, /PARA ASISTIR A LA
CONFERENCIA INTERNACIONAL DEL ALTO
NIVEL SOBRE DESARROLLO
ALTERNATIVO. CERTIFICACION 36
587.38 N 23/01/2013 24/01/201323/01/201323/01/2013 25/01/2013 25/01/2013 0.00 587.38
01709670796 MORENO CLAVIJO
DORIS
1995 .MORENO CLAVIJO DORIS.
/COORDINADORA UNIDAD CONTRA LA
TRATA DE PERSONAS / LIMA - PERU /DEL 10
AL 13 DE OCTUBRE DE 2012 /PARA
PARTICIPAR EN EL PRIMER ENCUENTRO
NACIONAL SOBRE TRATA Y TRAFICO DE
PERSONAS. CERTIFICACION 37
-587.38 N 23/01/2013 23/01/201323/01/2013 0.00 -587.38
01204773277 VILLAMAR GARCIA
JOSE JULIAN
1996 VILLAMAR GARCIA JOSE JULIAN/CBOS.
ANALISIS DEL DELITO/GUAYAQUIL-DURAN
Y MILAGRO- PROV. GUAYAS/DEL 12 DE
NOVIEMBRE AL 01 DE
DICIEMBRE/2012/CONTINUAR CON EL
PROCESO DE RECOLECCION DE
INFORMACION DEL DELITO AÑO
2012/REVERTIDO POR ERROR DE CALCULO
-326.38 N 23/01/2013 23/01/201323/01/2013 0.00 -326.38
0 1 81708847726001 ENCALADA
SARABIA YURI
WLADIMIR
1997 ENCALADA SARABIA YURI WLADIMIR /
FACTURA No. 001001-346 / AUT. GTO. MEMO
MDI-VG-2013-049 / PAGO POR SERVICIO DE
ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA LOS
ASISTENTES AL CONSEJO DE JEFES Y
TENIENTES POLITICOS DE PICHINCHA,
PARA EL 15 DE ENERO DEL 2013, SEGUN
MEMO MDI-VG-2013-040 DE FECHA
10-01-2013 /
1,600.00 N 23/01/2013 30/01/201323/01/201323/01/2013 31/01/2013 31/01/2013 0.00 1,568.00
01709670796 MORENO CLAVIJO
DORIS
1998 .MORENO CLAVIJO DORIS. - VIATICOS AL
EXTERIOR RUTA LIMA - PERU DEL 10 AL 13
DE OCTUBRE DE 2012 PARA PARTICIPAR
EN EL PRIMER ENCUENTRO NACIONAL
SOBRE TRATA Y TRAFICO DE PERSONAS.
CERTIFICACION 37
-587.38 N 23/01/2013 23/01/201323/01/2013 0.00 -587.38
01709670796 MORENO CLAVIJO
DORIS
1999 MORENO CLAVIJO DORIS.- VIATICOS AL
EXTERIOR RUTA LIMA - PERU DEL 10 AL 13
DE OCTUBRE DE 2012 PARA PARTICIPAR
EN EL PRIMER ENCUENTRO NACIONAL
SOBRE TRATA Y TRAFICO DE PERSONAS.
CERTIFICACION 37
539.75 N 23/01/2013 23/01/201323/01/2013 0.00 539.75
EJERCICIO:
PAGINA :
11:22.29HORA :
FECHA : 26/02/2013
217 DE 431
Tiempo
Apro.
D=C-A
Tiempo
Pago
G=F-E
Total
Ruta
I=H-A
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS 2013
Aprobado
C
Fecha
Solicitud
B
FechaElaboración
A
ErradoMonto
IVA
Monto
Gasto
Descripción del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
Entregado
BCE
H
Monto
Líquido
REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
0 1 21206655209 VERDEZOTO
PACHECO JOSE LUIS
2000 VERDESOTO PACHECO JOSE LUIS/POLICIA
ANALISIS DEL
DELITO/SUCUMBIOS-NAPO-MORONA
SANTIAGO/DEL 10 AL 15 DE DICIEMBRE
DEL 2012/CONTINUAR CON EL PROCESO DE
RECOLECCION DE LA INFORMACION DEL
DELITO AÑO 2012/VEHICULO POLICIAL PEA
2620
293.51 N 23/01/2013 24/01/201323/01/201323/01/2013 25/01/2013 25/01/2013 0.00 293.51
01706781109 CORDOVA UNDA
JAVIER FELIPE
2001 CORDOVA UNDA JAVIER FELIPE.-
VIATICOS AL EXTERIOR RUTA LIMA- PERU
REPRESENTANTE EN LA CONFERENDCIA
INTERNACIONAL DE MINISTROS DE
REALACIONES EXTERIORES , SEGUN
SOLICITUD DE 02-07-2012 Y
CERTIFICACION 46
-838.20 N 23/01/2013 23/01/201323/01/2013 0.00 -838.20
0 1 21713502381 ALMEIDA CACERES
VERONICA
ALEJANDRA
2002 ALMEIDA CACERES VERONICA ALEJANDRA
/ SP3 DIRECCION DE GSTION CIUDADANA /
CUENCA / DEL 05 AL 06-11-2012 /
INSPECCIONAR A ENTIDADES
FINANCIERAS CON LA FINALIDAD DE
VERIFICAR SI CUMPLEN O NO CON LO
DISPUESTO POR LA LEY / BOLETOS IDA
2692634547694 RETORNO 26921306038
ADVANTAGE TRAVEL /
120.00 N 23/01/2013 24/01/201323/01/201323/01/2013 25/01/2013 25/01/2013 0.00 120.00
01706781109 CORDOVA UNDA
JAVIER FELIPE
2003 CORDOVA UNDA JAVIER FELIPE.- VIATICOS
AL EXTERIOR RUTA LIMA- PERU COMO
REPRESENTANTE EN LA CONFERENCIA
INTERNACIONAL DE MINISTROS DE
RELACINES EXTERIORES, SEGUN
SOLICITUD DE 02-07/2012 Y
CERTIFICACION 46
419.10 N 23/01/2013 23/01/201323/01/2013 0.00 419.10
0 1 21709402406 FIALLO VIVANCO
LUIS FELIPE
2004 FIALLO VIVANCO LUIS FELIPE / ASESOR SR.
MINISTRO / GUAYAQUIL / DEL 22 AL
23-10-2012 / REALIZAR VISITAS TECNICAS
DE INSPECCION Y ACTUALIZACION DE
DATOS DE LAS UPCS EN EL SISTEMA GPR
DE GUAYAS / BOLETO IDA-RETORNO
2692634523628 / ADVANTAGE TRAVEL /
150.00 N 23/01/2013 24/01/201323/01/201323/01/2013 25/01/2013 25/01/2013 0.00 150.00
0 1 21707075774 GARAY ESTRELLA
HOLGUER GIOVANN
2005 GARAY ESTRELLA HOLGUER
GIOVANNY/ALCANCE AL CUR 1356/DEL
16-01-2013/PAGO DE PEAJES POR EL VALOR
DE $4.00 QUE NO FUERON CANCELADOS
DURANTE LA COMISIÓN QUE SE REALIZO A
LA CIUDAD DE GUAYAQUIL PARA
REALIZAR GESTIONES DE DOTACION DE
SERVICIOS BASICOS DE LOS UPCS
4.00 N 23/01/2013 24/01/201323/01/201323/01/2013 25/01/2013 25/01/2013 0.00 4.00
01790053881001 EMPRESA
ELECTRICA QUITO
S.A. E.E.Q.
2006 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.-
PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA
ELECTRICA DEL EDIFICIO ALEMAN, DONDE
FUNCIONAN VARIAS DEPENDENCIAS DEL
MINISTERIO DEL INTERIOR,
AUTORIZACION DE GASTO 54 DE 16/01/2013,
Y FACTURAS ADJUNTAS, CERTIFICACION
20. (CUR RTO 1914)
-588.92 N 23/01/2013 23/01/201323/01/2013 0.00 -588.92
EJERCICIO:
PAGINA :
11:22.29HORA :
FECHA : 26/02/2013
218 DE 431
Tiempo
Apro.
D=C-A
Tiempo
Pago
G=F-E
Total
Ruta
I=H-A
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS 2013
Aprobado
C
Fecha
Solicitud
B
FechaElaboración
A
ErradoMonto
IVA
Monto
Gasto
Descripción del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
Entregado
BCE
H
Monto
Líquido
REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
0 1 21790053881001 EMPRESA
ELECTRICA QUITO
S.A. E.E.Q.
2007 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.-
PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA
ELECTRICA DEL EDIFICIO ALEMAN, DONDE
FUNCIONAN VARIAS DEPENDENCIAS DEL
MINISTERIO DEL INTERIOR,
AUTORIZACION DE GASTO 54 DE 16/01/2013,
Y FACTURAS ADJUNTAS, CERTIFICACION
20.
588.04 N 23/01/2013 24/01/201323/01/201323/01/2013 25/01/2013 25/01/2013 0.00 588.04
01804137063 QUINATOA
SANCHEZ ADRIANA
ELISABETH
2008 QUINATOA SANCHEZ ADRIANA
ELISABETH/POLICIA DE LA OFICINA DE
ANALISIS E INFORMACION DEL
DELITO/AMBATO/DEL 17 AL
20-12-2012/ACTUALIZACION DE LA
INFORMACION PROVENIENTE DEL
PROCESO DE LEVANTAMIENTO Y
VALIDACION DE DATOS
COORRESPONDIENTE AL HISTORICO DE
DENUNCIAS/TRANSPORTE PARTICULAR
-125.00 N 23/01/2013 23/01/201323/01/2013 0.00 -125.00
01792131936001 SIATILOGISTICS S.A. 2009 SIATILOGISTICS S.A.- POR SERVICIO DE
BODEGAJE DE CROMATOGRAFO DE GASES
CON DETECTOR SELECTIVO DE MASAS Y
DETECTOR DE IONIZACION POR LLAMA Y
ESPECTROFOTOMETRO INFRARROJO CON
TRABSFORMADAS, DONADOS DENTRO DEL
PROYECTO PRADICAN, SEGUN
MEMORANDO SSI-DCDI-014-2013, CERTIF.
PRES. 119
194.86 N 23/01/2013 23/01/201323/01/2013 0.00 194.86
0 1 21001784220 VINUEZA
CALDERON JORGE
RENE
2010 VINUEZA CALDERON/SGT. PRIEMRO
ANALISTA DE LA INFORMACION/ LAGO
AGRIO/16 AL 21 DE DICIEMBRE 2012/
ACTUALIZACION DE LA INFORMACION
PROVENIENTE DEL PROCESO
LEVANTAMIENTO Y VALIDACION DE
DATOS CORRESPONDIENTE A LAS
DENUNCIAS DEL AÑO 2012 DEE LOS 63
DELITOS (TERRESTRE: VEHICULO
POLICIAL SZ)
401.26 N 23/01/2013 24/01/201323/01/201323/01/2013 25/01/2013 25/01/2013 0.00 401.26
0 1 21802999167 SANCHEZ ROBAYO
JUAN CARLOS
2011 SANCHEZ ROBAYO JUAN CARLOS/
ANALISTA DE INFORMACION DEL
DELITO/COMISION A
GUAYAQUIL-GUAYAS/DEL 26 AL 30 DE
NOVIEMBRE 2012/SEGUN SOLICITUD E
INFORME, ( TERRESTRE: VEHICULO
POLICIAL) CERTIFICACION
PRESUPUESTARIA Nº 039
165.00 N 23/01/2013 24/01/201323/01/201323/01/2013 25/01/2013 25/01/2013 0.00 165.00
01001708807 CHUSQUILLO
FABIAN
2012 CHUSQUILLO FABIAN/SEGURIDAD DEL
MINISTRO/CUENCA/DEL 06 AL 14 DE
DIC-2012/BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR
EL PLAN DE DEFENSA A LOS HIJOS DEL
SEÑOR MINISTRO/IDA 2692634626365,.
TAME-RETORNO 5472057974894.-
ADVANTAGE
-240.00 N 23/01/2013 23/01/201323/01/2013 0.00 -240.00
0 1 11705581146 GALARZA LOZA
OSWALDO EFRAIN
2013 GALARZA LOZA OSWALDO EFRAIN/
ASESOR DEL VICEMINISTRO DE
GOBERNABILIDAD/GUAYAQUIL-GUAYAS/D
EL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2012/ASISTIR AL
CUARTO ENCUENTRO DE MOVIMIENTOS
SOCIALES QUE SE REALIZO EN
GUAYAQUIL/IDA 46226345995458 (XL1509)
RETORNO 4622634599545 (XL1524)
50.00 N 24/01/2013 24/01/201324/01/201324/01/2013 25/01/2013 25/01/2013 0.00 50.00
EJERCICIO:
PAGINA :
11:22.29HORA :
FECHA : 26/02/2013
219 DE 431
Tiempo
Apro.
D=C-A
Tiempo
Pago
G=F-E
Total
Ruta
I=H-A
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS 2013
Aprobado
C
Fecha
Solicitud
B
FechaElaboración
A
ErradoMonto
IVA
Monto
Gasto
Descripción del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
Entregado
BCE
H
Monto
Líquido
REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
0 1 11310234651 CAPITO SORNOZA
CARLOS XAVIER
2014 CAPITO CARLOS/ ANALISTA DE
INFORMACION/ GUAYAQUIL DEL 17 AL 22
DE DICIEMBRE DEL 2012/ ACTUALIZACION
DE LA INFORMACION PROVENIETE DEL
PROCESO DE LEVANTAMIENTO Y
VALIDACION DE
DATOS/IDA:2692634643475-TAME/RETORNO:
269130704932-TAME
270.00 N 24/01/2013 24/01/201324/01/201324/01/2013 25/01/2013 25/01/2013 0.00 270.00
01710883636 GANCHALA
GUTIERREZ ALEX
MAURICIO
2015 GANCHALA GUTIERREZ ALEX MAURICIO/
JEFE DE SEGURIDAD DEL VICEMINISTERIO
DE SEGURIDAD INTERNA/ COMISION A
GUAYAS- GUAYAQUIL/ DEL 15 DE
DICIEMBRE DE 2012
40.00 N 24/01/2013 24/01/201324/01/2013 0.00 40.00
0 0 11718272774 QUILLUPANGUI
QUILLUPANGUI
LUIS
2016 QUILLUPANGUI LUIS/ ESMERALDAS DEL 09
AL 14 DE DICIEMBRE DEL
2012/ACTUALIZACION DE LA
INFORMACION DEL PROCESO DE
LEVANTAMIENTO Y VALIDACION DE
DATOS/IDA Y RETORNO TRANS PUBLICO
269.78 N 24/01/2013 25/01/201324/01/201324/01/2013 25/01/2013 25/01/2013 0.00 269.78
0 1 11715980700 ANRANGO
NARVAEZ DAVID
ESTUARDO
2017 ANRANGO NARVAEZ DAVID/ ANALISTA DE
INFORMACION/ GUAYAQUIL DEL 25 DE
NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE DEL
2012/ ACTUALIZACION DE LA
INFORMACION PROVENIENTE DEL
´PROCESO./IDA Y RETORNO VEHÍCULO
POLICIAL
413.00 N 24/01/2013 24/01/201324/01/201324/01/2013 25/01/2013 25/01/2013 0.00 413.00
01204773277 VILLAMAR GARCIA
JOSE JULIAN
2018 VILLAMAR GARCIA JOSE JULIAN /CBOS.
ANALISTA DE INFORMACION DEL
DELITO/COMISION A GUAYAQUIL-DURAN
Y MILAGRO- PROV. GUAYAS / DEL 12 DE
NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE/2012,
SOLICITUD E INFORME, CERTIFICACION
003.
322.88 N 24/01/2013 24/01/201324/01/2013 0.00 322.88
01204773277 VILLAMAR GARCIA
JOSE JULIAN
2019 VILLAMAR GARCIA JOSE JULIAN /CBOS.
ANALISTA DE INFORMACION DEL
DELITO/COMISION A GUAYAQUIL-DURAN
Y MILAGRO- PROV. GUAYAS / DEL 12 DE
NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE/2012,
SOLICITUD E INFORME, , REVERSION CUR
1669 MAL CALCULADO EL VALOR
-326.38 N 24/01/2013 24/01/201324/01/2013 0.00 -326.38
00400946372 LUIS CEVALLOS
ROSERO
2020 LUIS CEVALLOS ROSERO/ANALISTA DE
INFORMACION DEL DELITO 1/OFICINA DE
ANALISIS DEL DELITO/ GUAYAQUIL/ DEL
17 AL 22 DE DICIEMBRE/ ACTUALIZACION
DE L A INFOREMACION PROVENIENTE DEL
PROCESO DE LEVANTAMIENTO Y
VALIDACION DE DATOS 2012, SOLICITUD E
INFORME, CERTIFICACION 003
330.00 N 24/01/2013 24/01/201324/01/2013 0.00 330.00
0 1 11706781109 CORDOVA UNDA
JAVIER FELIPE
2021 CORDOVA UNDA JAVIER FELIPE.- VIATICOS
AL EXTERIOR RUTA LIMA- PERU COMO
REPRESENTANTE EN LA CONFERENCIA
INTERNACIONAL DE MINISTROS DE
RELACINES EXTERIORES, SEGUN
SOLICITUD DE 02-07/2012 Y
CERTIFICACION 46
419.10 N 24/01/2013 24/01/201324/01/201324/01/2013 25/01/2013 25/01/2013 0.00 419.10
EJERCICIO:
PAGINA :
11:22.29HORA :
FECHA : 26/02/2013
220 DE 431
Tiempo
Apro.
D=C-A
Tiempo
Pago
G=F-E
Total
Ruta
I=H-A
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS 2013
Aprobado
C
Fecha
Solicitud
B
FechaElaboración
A
ErradoMonto
IVA
Monto
Gasto
Descripción del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
Entregado
BCE
H
Monto
Líquido
REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
0 1 11709670796 MORENO CLAVIJO
DORIS
2022 MORENO CLAVIJO DORIS.- VIATICOS AL
EXTERIOR RUTA LIMA - PERU DEL 10 AL 13
DE OCTUBRE DE 2012 PARA PARTICIPAR
EN EL PRIMER ENCUENTRO NACIONAL
SOBRE TRATA Y TRAFICO DE PERSONAS.
CERTIFICACION 37
539.75 N 24/01/2013 24/01/201324/01/201324/01/2013 25/01/2013 25/01/2013 0.00 539.75
01709670796 MORENO CLAVIJO
DORIS
2023 MORENO CLAVIJO
DORIS/SP7/GYE/REUNION PARA TRATAR EL
PLAN NACIONAL CONTRA LA TRATA DE
PERSONAS Y OTROS DELITOS, SEGUN
SOL.14-12-2012/CERT.94
40.00 N 24/01/2013 24/01/201324/01/2013 0.00 40.00
01804137063 QUINATOA
SANCHEZ ADRIANA
ELISABETH
2024 QUINATOA ADRIANA/ POLICIA/
GUAYAQUIL /DEL 11 DE NOVIEMBRE AL 01
DE DICIEMBRE DEL 2012/ ACTUALIZACION
DE LA INFORMACION PROVENIENTE DEL
PROCESO DE LEVANTAMIENTO./
TERRESTRES
810.00 N 24/01/2013 24/01/201324/01/2013 0.00 810.00
0 1 11711709632001 ALTAMIRANO
PROANO GALO
VLADIMIR
2025 ALTAMIRANO PROANO GALO
VLADIMIR/FACTURA 001-001-223/AUT.
GASTO 023/PAGO POR TRASLADO DE
BIENES MUEBLES DEL EDIFICIO ALEMAN
AL EDIFICIO ORIENT, EDIFICIO LA CALAMA
Y EDIFICIO DE LA MIDEROS (SALIDA Y
RETORNO DEL MOBILIARIO) POR
TRABAJOS DSE REMODELACION,
DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTO
5,150.00 N 24/01/2013 24/01/201324/01/201324/01/2013 25/01/2013 25/01/2013 618.00 5,232.40
0 0 11710883636 GANCHALA
GUTIERREZ ALEX
MAURICIO
2026 GANCHALA GUTIERREZ ALEX
MAURICIO/JEFE DE SEGURIDAD
VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD
INTERNA/GUAYAQUIL-GUAYAS/DEL 15 DE
DICIEMBRE DE 2012/COORDINAR LA
SEGURIDAD DEL SR VICEMINISTRO DE
SEGURIDAD INTERNA DURANTE SU VISITA
A GUAYAQUIL/IDA 2692634643494 C1TAME
RETORNO 5472057978942 AEROGAL
40.00 N 24/01/2013 25/01/201324/01/201324/01/2013 25/01/2013 25/01/2013 0.00 40.00
01711709632001 ALTAMIRANO
PROANO GALO
VLADIMIR
2027 ALTAMIRANO PROANO GALO
VLADIMIR/FACTURA 001-001-223/AUT.
GASTO 023/PAGO POR TRASLADO DE
BIENES MUEBLES DEL EDIFICIO ALEMAN
AL EDIFICIO ORIENT, EDIFICIO LA CALAMA
Y EDIFICIO DE LA MIDEROS (SALIDA Y
RETORNO DEL MOBILIARIO) POR
TRABAJOS DSE REMODELACION,
DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTO
618.00 N 24/01/2013 24/01/201324/01/201324/01/2013 0.00 618.00
0 0 11201221056 ALTAMIRANO
TERESA
2028 ALTAMIRANO TERESA/ SP5 DE
LASUBSECRETARIA DE GESTIÓN POLÍTICA
Y GOBERNABILIDAD/ PICHINCHA-QUITO
/DEL 19 AL 21 DE NOVIEMBRE DEL 2012/
ANALISIS DE CONFLICTO CONCEPTO DE
CLAVE, DINAMIXA DE CONFLICTO SOL.
16-11-2012/ 2692130637353C1/C2
200.00 N 24/01/2013 25/01/201324/01/201324/01/2013 25/01/2013 25/01/2013 0.00 200.00
01718912205 COLINA PAZOS
DARWIN ALEXIS
2029 COLINA PAZOS DARWIN ALEXIS/
SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO/
COMISIÓN A LA PROVINCIA DE LOS RIOS Y
GUAYAS DEL 26 AL 27 DE AGOSTO DEL
2012/ SOL. 28-08-2012
90.00 N 24/01/2013 24/01/201324/01/2013 0.00 90.00
00301340469 OCHOA RODAS JOSE
LUIS
2030 OCHOA RODAS JOSE LUIS/ SP3 DE LA
DIRECCIÓN TÉCNICA/ COMISIÓN A LA
PROVINCIA DE MANABÍ-MANTA EL 29 DE
NOVIEMBRE DEL 2012/ SOL. 28-11-2012
40.00 N 24/01/2013 24/01/201324/01/2013 0.00 40.00
EJERCICIO:
PAGINA :
11:22.29HORA :
FECHA : 26/02/2013
221 DE 431
Tiempo
Apro.
D=C-A
Tiempo
Pago
G=F-E
Total
Ruta
I=H-A
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS 2013
Aprobado
C
Fecha
Solicitud
B
FechaElaboración
A
ErradoMonto
IVA
Monto
Gasto
Descripción del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
Entregado
BCE
H
Monto
Líquido
REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
01205777269 SUAREZ CHAVEZ
JOHANNA MARILIN
2031 SUAREZ CHAVEZ MARILIN/ POLICIA DEL
DELITO / GUAYAQUIL /DEL 04 AL 14 DE
DICIEMBRE DEL 2012/ ACTUALIZACION DE
LA INFORMACION PROVENIENTE DEL
PROCESI DE LEVANTAMIENTO Y
VALIDACION DE DATOS.
-460.00 N 24/01/2013 24/01/201324/01/2013 0.00 -460.00
01303503575 SORNOZA MACIAS
ALFONSO
GEREMIAS
2032 SORNOZA MACIAS ALFONSO
GEREMIAS./HUOSTON-EEUU /DEL 27 AL 30
DE NOVIEMBRE DE 2012. /PARA REALIZAR
ADQUISICION DE UNA NAVE AEREA
AMBULACINA PARA LA DIREECCION
NACIONA DE SLUPD E POLICIA.
CERTIFICACION 85
-912.98 N 24/01/2013 24/01/201324/01/2013 0.00 -912.98
01792142792001 MAZMOTORS S.A. 2033 MAZMOTORS S.A.- PAGO POR
MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE
PROPIEDAD DE ESTA CARTERA DE
ESTADO, AUTORIZACION DE GASTO 11 DE
21/01/2013, FACTURAS 11609,11610,11611 Y
11612 Y CERT. 77
1,748.39 N 24/01/2013 24/01/201324/01/2013 0.00 1,748.39
00602249989 NOBOA VINUEZA
DOMINGO FABIAN
2034 NOBOA VINUEZA DOMINGO FABIAN/ SP6
DE LA DIRECCIÓN DEL TICS/ COMISIÓN A
LA PROVINCIA DE BABAHOYO-LOS RIOS
DEL 26 AL 28 DE DICIEMBRE DEL 2012/
SOL. 28-11-2012
200.00 N 24/01/2013 24/01/201324/01/2013 0.00 200.00
01804137063 QUINATOA
SANCHEZ ADRIANA
ELISABETH
2035 QUINATOA SANCHEZ ADRIANA
ELISABETH/POLICIA DE LA OFICINA DE
ANALISIS E INFORMACION DEL
DELITO/COMISION A AMBATO/DEL 17 AL
21-12-2012, CERT. 94
-125.00 N 24/01/2013 24/01/201324/01/2013 0.00 -125.00
00400946372 LUIS CEVALLOS
ROSERO
2036 LUIS CEVALLOS ROSERO/SGTOP.
ANALISTA DE INFORMACION OFICINA DE
ANALISIS DE INFORMACION DEL DELITO/
GUAYAQUIL-GUAYAS/DEL 12 DE
NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE
2012/ACTUALIZACION DE LA
INFORMACION PROVENIENTE DEL
PROCESO DE LEVANTAMIENTO SEGUN
SOLICITUD E INFORME, CERTIFICACION
PRESUPUESTARIA Nº 039
-666.00 N 24/01/2013 24/01/201324/01/2013 0.00 -666.00
01001708807 CHUSQUILLO
FABIAN
2037 CHUSQUILLO FABIAN/SEGURIDAD DEL
MINISTRO/COMISION A CUENCA/DEL 06 AL
14 DE DIC-2012
-240.00 N 24/01/2013 24/01/201324/01/2013 0.00 -240.00
01804137063 QUINATOA
SANCHEZ ADRIANA
ELISABETH
2038 QUINATOA SANCHEZ ADRIANA
ELISABETH/POLICIA DE LA OFICINA DE
ANALISIS DE INFORMACION DEL
DELITO/COMISION A AMBATO /DEL 17 AL
20-12-2012
122.50 N 24/01/2013 24/01/201324/01/2013 0.00 122.50
01001708807 CHUSQUILLO
FABIAN
2039 CHUSQUILLO FABIAN/SEGURIDAD DEL SR.
MINISTRO/COMISION A CUENCA/DEL 06 AL
14-12-2012
480.00 N 24/01/2013 24/01/201324/01/2013 0.00 480.00
01710883636 GANCHALA
GUTIERREZ ALEX
MAURICIO
2040 ALEX GANCHALA/JEFE DE SEGURIDAD/
OTAVALO/DEL 05 DE OCTUBRE DEL
2012/COORDINAR LA SEGURIDAD DEL SR.
VICEMINSTRO DDEE SEGURIDAD.
40.00 N 24/01/2013 24/01/201324/01/2013 0.00 40.00
EJERCICIO:
PAGINA :
11:22.29HORA :
FECHA : 26/02/2013
222 DE 431
Tiempo
Apro.
D=C-A
Tiempo
Pago
G=F-E
Total
Ruta
I=H-A
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS 2013
Aprobado
C
Fecha
Solicitud
B
FechaElaboración
A
ErradoMonto
IVA
Monto
Gasto
Descripción del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
Entregado
BCE
H
Monto
Líquido
REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
0 0 11705519351001 AYALA YEPEZ JUAN
GENARO
2041 AYALA YEPEZ JUAN GENARO/FACTURA No.
356/SEGUN AUTO.GTO.26 /PAGO POR
ARRIENDO DEL LOCAL 6 DEL CENTRO
COMERCIAL LA MANZANA
(DEPARTAMENTO
ODONTOLOGICO)PERIODO
CORRESPONDIENTE DEL 10 DE AGOSTO AL
30 DE SEPTIEMBRE DEL 2012 DE ACUERDO
A CONVENIO DE PAGO
300.00 N 24/01/2013 25/01/201324/01/201324/01/2013 25/01/2013 25/01/2013 36.00 276.00
01710883636 GANCHALA
GUTIERREZ ALEX
MAURICIO
2042 ALEX GANCHALA/JEFE DE SEGURIDAD/
OTAVALO/DEL 05 DE OCTUBRE DEL
2012/COORDINAR LA SEGURIDAD DEL SR.
VICEMINSTRO DDEE SEGURIDAD.
-30.00 N 24/01/2013 24/01/201324/01/2013 0.00 -30.00
01792142792001 MAZMOTORS S.A. 2043 MAZMOTORS S.A.- PAGO POR
MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE
PROPIEDAD DE ESTA CARTERA DE
ESTADO, AUTORIZACION DE GASTO 11 DE
21/01/2013, FACTURAS 11609,11610,11611 Y
11612 Y CERT. 77
-1,748.39 N 24/01/2013 24/01/201324/01/2013 0.00 -1,748.39
01792142792001 MAZMOTORS S.A. 2044 MAZMOTORS S.A..- PAGO POR
MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE
PROPIEDAD DE ESTA CARTERA DE
ESTADO, PENDIENTES DEL AÑO 2012,
SEGUN AUT. GTO. 11, FACTURAS 11609,
11610, 11611, 11612, Y CERTIFICACION 76
1,748.39 N 24/01/2013 24/01/201324/01/2013 0.00 1,748.39
00602973513 VELARDE VELARDE
DIEGO GAOVANNY
2045 VELAVERDE DIEGO/SP3/GUAYAQUIL DEL
27 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2012/
GESTION Y EVALUACION DE 4 UNIDADES
DE POLICIA COMUNITARIA.
-200.00 N 24/01/2013 24/01/201324/01/2013 0.00 -200.00
00602973513 VELARDE VELARDE
DIEGO GAOVANNY
2046 VELAVERDE DIEGO/SP3/GUAYAQUIL DEL
27 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2012/
GESTION Y EVALUACION DE 4 UNIDADES
DE POLICIA COMUNITARIA.
240.00 N 24/01/2013 24/01/201324/01/2013 0.00 240.00
01792142792001 MAZMOTORS S.A. 2047 MAZMOTORS S.A..- PAGO POR
MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE
PROPIEDAD DE ESTA CARTERA DE
ESTADO, PENDIENTES DEL AÑO 2012,
SEGUN AUT. GTO. 11, FACTURAS 11609,
11610, 11611, 11612, Y CERTIFICACION 76
-1,748.39 N 24/01/2013 24/01/201324/01/2013 0.00 -1,748.39
01792142792001 MAZMOTORS S.A. 2048 MAZMOTORS S.A.- PAGO POR
MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE
PROPIEDAD DE ESTA CARTERA DE
ESTADO, AUTORIZACION DE GASTO 11 DE
21/01/2013, FACTURAS 11609,11610,11611 Y
11612 Y CERT. 77
1,748.39 N 24/01/2013 24/01/201324/01/2013 0.00 1,748.39
01303503575 SORNOZA MACIAS
ALFONSO
GEREMIAS
2049 SORNOZA MACIAS ALFONSO GEREMIAS.-
VIATICOS AL EXTERIOR RUTA
HUOSTON-EEUU DEL 27 AL 30 DE
NOVIEMBRE DE 2012. PARA REALIZAR
ADQUISICION DE UNA NAVE AEREA
AMBULACINA PARA LA DIREECCION
NACIONA DE SLUPD E POLICIA.
CERTIFICACION 85
-912.98 N 24/01/2013 24/01/201324/01/2013 0.00 -912.98
EJERCICIO:
PAGINA :
11:22.29HORA :
FECHA : 26/02/2013
223 DE 431
Tiempo
Apro.
D=C-A
Tiempo
Pago
G=F-E
Total
Ruta
I=H-A
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS 2013
Aprobado
C
Fecha
Solicitud
B
FechaElaboración
A
ErradoMonto
IVA
Monto
Gasto
Descripción del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
Entregado
BCE
H
Monto
Líquido
REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
01303503575 SORNOZA MACIAS
ALFONSO
GEREMIAS
2050 SORNOZA MACIAS ALFONSO GEREMIAS.-
VIATICOS AL EXTERIOR RUTA
HUOSTON-EEUU DEL 27 AL 30 DE
NOVIEMBRE DE 2012. PARA REALIZAR
ADQUISICION DE UNA NAVE AEREA
AMBULACINA PARA LA DIREECCION
NACIONA DE SLUPD E POLICIA.
CERTIFICACION 85
521.70 N 24/01/2013 24/01/201324/01/2013 0.00 521.70
01792142792001 MAZMOTORS S.A. 2051 MAZMOTORS S.A./ PAGO DE FACTURAS
AÑO 2012 POR ADQUISICIÓN DE
REPUESTOS Y MANTENIMIENTO DE
VEHÍCULOS DE ESTE MINISTERIO/
AUT.GTO. 23 Y CERT. 76
2,553.70 N 24/01/2013 24/01/201324/01/2013 0.00 2,553.70
01792142792001 MAZMOTORS S.A. 2052 MAZMOTORS S.A./PAGO POR
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE
VEHICULOS DE ESTA CARTERA DE
ESTADO, SEGUN AUT. GTO. 24, FACTURAS
11615, 11616, 11997, 11996, 11995, 11999, 11998
Y CERTIFICACION 77
1,432.63 N 24/01/2013 24/01/201324/01/2013 0.00 1,432.63
01709670796 MORENO CLAVIJO
DORIS
2053 MORENO CLAVIJO DORIS/SP7
COORDINADORA UNIDAD CONTRA EL
TRATA DE
PERSONAS/GUAYAQUIL/REUNION PARA
TRATAR EL PLAN NACIONAL CONTRA LA
TRATA DE PERSONAS Y OTROS DELITOS;
PLAN NACIONAL ERRADICACION PLAN
NACIONAL VIOLENCIA GENERO
(IDA#2692130713056;
RETORNO#2692130713056)
40.00 N 24/01/2013 24/01/201324/01/2013 0.00 40.00
01711082824 NOLIVOS
VALAREZO
SANTIAGO
ALEJANDRO
2054 NOLIVOS VALAREZO SANTIAGO
ALEJANDRO/SERVIDOR PUBLICO
7/SUBSECRETARIA DE EGSTION
POLITICA/DIRECCION DE
CONFLICTOS/COMISION A LOJA, DEL 27 AL
28 DE DICIEMBRE DE 2012, SOLICITUD E
INFORMA, CERT. 3
100.00 N 24/01/2013 24/01/201324/01/2013 0.00 100.00
00602249989 NOBOA VINUEZA
DOMINGO FABIAN
2055 NOBOA VINUEZA DOMINGO FABIAN/ SP6
DE LA DIRECCIÓN DEL
TICS/BABAHOYO-LOS RIOS/26 AL 28
DICIEMBRE 2012/ CAPACITACION SOBRE
EL USO DEL SISTEMA GESTION
DOCUMENTAL QUIPUX A LOS
FUNCIONARIOS DE LA GOBERNACION DE
LOS RIOS Y DEPENCDENCIAS
(IDA#2692130721348;RETORNO#269213072134
8:VEHICULO OFICIAL)
200.00 N 24/01/2013 24/01/201324/01/2013 0.00 200.00
0 0 11714062088 VLADIMIR ERAZO 2056 VLADIMIR ERAZO/ CONDUCTOR
ESMERALDAS /DEL 08 AL 09 DE ENERO DEL
2013/ TRASLADAR A LOS FUNCIONARIO A
LA REVISON Y CAPACITACION DE LOS
BOTONES DE PANICO DE LA
UPC./TRANSPORTE INSTITUCIONAL
117.70 N 24/01/2013 25/01/201324/01/201324/01/2013 25/01/2013 25/01/2013 0.00 117.70
0 0 11712788809 CORREA MALES
HUGO FERNANDO
2057 CORREA MALES HUGO FERNANDO/
CONDUCTOR ADMINISTRATIVO/ COMISION
A SUCUMBIOS/ DEL 21 AL 25 DE AGOSTO
DE 2012 /TRASLADAR A FUNCIONARIOS A
CUMPLIR SU AGENDA DE
TRABAJO/TRANSPORTE INSTITUCIONAL
255.09 N 24/01/2013 25/01/201324/01/201324/01/2013 25/01/2013 25/01/2013 0.00 255.09
EJERCICIO:
PAGINA :
11:22.29HORA :
FECHA : 26/02/2013
224 DE 431
Tiempo
Apro.
D=C-A
Tiempo
Pago
G=F-E
Total
Ruta
I=H-A
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS 2013
Aprobado
C
Fecha
Solicitud
B
FechaElaboración
A
ErradoMonto
IVA
Monto
Gasto
Descripción del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
Entregado
BCE
H
Monto
Líquido
REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
01715830434 VELASQUEZ
CARDENAS MIGUEL
ANGEL
2058 VELASQUEZ CARDENAS MIGUEL ANGEL/
SEGURIDAD DEL SEÑOR VICEMINISTRO DE
GOBERNABILIDAD/ COMISIÓN A LA
PROVINCIA DE BOLIVAR-GUARANDA EL 12
DE ENERO DEL 2013/ SOL. 03-01-2013
30.00 N 24/01/2013 24/01/201324/01/2013 0.00 30.00
01717731309 MAILA TRUJILLO
WASHINGTON PAUL
2059 MAILA TRUJILLO WASHINGTON PAUL/
SEGURIDAD DEL SEÑOR VICEMINISTRO DE
GOBERNABILIDAD/ COMISIÓN A LA
PROVINCIA DE BOLIVAR-GUARANDA EL 12
DE ENERO DEL 2013/ SOL. 03-01-2013
30.00 N 24/01/2013 24/01/201324/01/2013 0.00 30.00
01714511837 PALACIOS
ESPINOZA WILLIAM
FERNANDO
2060 PALACIOS ESPINOZA WILLIAM FERNANDO/
SEGURIDAD DEL SEÑOR VICEMINISTRO DE
GOBERNABILIDAD/ COMISIÓN A LA
PROVINCIA DE BOLIVAR-GUARANDA EL 12
DE ENERO DEL 2013/ SOL. 09-01-2013
30.00 N 24/01/2013 24/01/201324/01/2013 0.00 30.00
1 3 41792131936001 SIATILOGISTICS S.A. 2061 SIATILOGISTICS S.A./SEGUN
LIQUI.COMPRAS N:
001-001-000000631/SEGUN MEMORANDO
SSI-DCDI-014-2013/ SERVICIO BODEGAJE
CROMATOGRAFO GASES CON DETECTOR
SELECTIVO MASAS DETECTOR DE
IONIZACION POR LLAMA Y
ESPECTROFOTOMETRO INFRARROJO CON
TRABSFORMADAS, DONADOS DENTRO
PROYECTO PRADICAN.
194.86 N 24/01/2013 25/01/201325/01/201325/01/2013 28/01/2013 28/01/2013 0.00 194.86
01710553379 LEON DE LA TORRE
GERMAN MAURIC
2062 LEON DE LA TORRE GERMAN MAURICIO/
MAYOR DE POLICIA- SEGURIDAD DEL
SEÑOR VICEMINISTRO DE
GOBERNABILIDAD/ COMISIÓN A LA
PROVINCIA DE ESMERALDAS EL 11 DE
ENERO DEL 2013/ SOL. 09-01-2013
40.00 N 24/01/2013 24/01/201324/01/2013 0.00 40.00
0 0 11804137063 QUINATOA
SANCHEZ ADRIANA
ELISABETH
2063 QUINATOA SANCHEZ ADRIANA
ELISABETH/POLICIA DE LA OFICINA DE
ANALISIS DE INFORMACION DEL
DELITO/AMBATO /DEL 17 AL
20-12-2012/ACTUALIZACION DE LA
INFORMACION PROVENIENTE DEL
PROCESO DE LEVANTAMIENTO Y
VALIDAION DE DATOS CORRESPONDIENTE
AL HISTORICO DE
DENUNCIAS/TRANSPORTE PARTICULAR
122.50 N 24/01/2013 25/01/201324/01/201324/01/2013 25/01/2013 25/01/2013 0.00 122.50
01702785740 BONILLA SORIA
OSCAR GONZALO
2064 BONILLA SORIA OSCAR
GONZALO/VICEMINISTRO DE
GOBERNABILIDAD/10 DE ENERO DEL
2013/LAGO AGRIO/SEGUN
SOL.14-01-2013/CERT.125.
65.00 N 24/01/2013 24/01/201324/01/2013 0.00 65.00
0 0 11001708807 CHUSQUILLO
FABIAN
2065 CHUSQUILLO FABIAN/SEGURIDAD DEL SR.
MINISTRO/COMISION A CUENCA/DEL 06 AL
14-12-2012/BRINDAR SEGURIDAD Y
ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA A LOS
HIJOS DEL SEÑOR MINISTRO DEL
INTERIOR/IDA 2692634626365.- TAME
RETORNO 5472057974894.- ADVANTAGE
480.00 N 24/01/2013 25/01/201324/01/201324/01/2013 25/01/2013 25/01/2013 0.00 480.00
01702785740 BONILLA SORIA
OSCAR GONZALO
2066 BONILLA SORIA OSCAR
GONZALO/VICEMINISTRO DE
GOBERNABILIDAD/09 AL 10 DE ENERO DEL
2013/GYE/SEGUN SOL.09-01-2013/CERT.125.
65.00 N 24/01/2013 24/01/201324/01/2013 0.00 65.00
EJERCICIO:
PAGINA :
11:22.29HORA :
FECHA : 26/02/2013
225 DE 431
Tiempo
Apro.
D=C-A
Tiempo
Pago
G=F-E
Total
Ruta
I=H-A
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS 2013
Aprobado
C
Fecha
Solicitud
B
FechaElaboración
A
ErradoMonto
IVA
Monto
Gasto
Descripción del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
Entregado
BCE
H
Monto
Líquido
REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
01702785740 BONILLA SORIA
OSCAR GONZALO
2067 BONILLA SORIA OSCAR
GONZALO/VICEMINISTRO DE
GOBERNABILIDAD/08 DE ENERO DEL
2013/TUNGURAHUA/SEGUN
SOL.07-01-2013/CERT.125./REUNIONES DE
TRABAJO.
50.00 N 24/01/2013 24/01/201324/01/2013 0.00 50.00
01702785740 BONILLA SORIA
OSCAR GONZALO
2068 BONILLA SORIA OSCAR
GONZALO/VICEMINISTRO DE
GOBERNABILIDAD/11 DE ENERO DEL
2013/ESMERALDAS/SEGUN
SOL.14-01-2013/CERT.125/REUNIONES CON
AUTORIDADES.
65.00 N 24/01/2013 24/01/201324/01/2013 0.00 65.00
0 0 51718912205 COLINA PAZOS
DARWIN ALEXIS
2069 COLINA PAZOS DARWIN ALEXIS/
SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO/
COMISIÓN A LA PROVINCIA DE LOS RIOS Y
GUAYAS DEL 26 AL 27 DE AGOSTO DEL
2012/ BRINDAR SEGURIDAD AL SR.
VICEMNISTRO DE SEGURIDAD INTERNA
/IDA:TERRESTRE/RETORNO:2130462713
90.00 N 24/01/2013 29/01/201324/01/201324/01/2013 29/01/2013 29/01/2013 0.00 90.00
01709718884 ENRIQUEZ LOAIZA
ROSA MAGDALENA
2070 ENRIQUEZ LOAIZA ROSA
MAGDALENA/COORDINADOR
ZONAL/SP7/LOJA/DEL 27 AL 28 DE
DICIEMBRE DEL 2012/REUNIONES DE
OPERADORES TERRITORIALES/SEGUN
SOL.25-12-2012/CET.94
100.00 N 24/01/2013 24/01/201324/01/2013 0.00 100.00
0 1 11001960333 ROSALES RUIZ
CRISTINA ELIZABET
2071 ROSALES RUIZ CRISTINA ELIZABETH / SPA4
DE LA DIRECCIÓN DE GÉNERO /
AZOGUES-CAÑAR / DEL 16 DE OCTUBRE
DEL 2012 / REALIZAR MONITOREO DE LAS
UPC EN CONSTRUCCION EN ESA
PROVINCIA, TOMANDO EN CUENTA LAS
NECESIDADES DEL PERSONAL FEMENINO /
BOLETOD IDA-RETORNO 2692130562943 /
27.50 N 24/01/2013 24/01/201324/01/201324/01/2013 25/01/2013 25/01/2013 0.00 27.50
11709718884 ENRIQUEZ LOAIZA
ROSA MAGDALENA
2072 ENRIQUEZ LOAIZA ROSA MAGDALENA/ SP7
DE LA SUBSECRETARIA DE GESTIÓN
POLÍTICA DE LA DIRECCIÓN DE
CONFLICTOS/ COMISIÓN A LA PROVINCIA
DE TUNGURAHUA-AMBATO EL 13 DE
DICIEMBRE DEL 2012/ SOL. 12-12-2012
40.00 N 24/01/2013 25/01/201324/01/2013 0.00 40.00
01711082824 NOLIVOS
VALAREZO
SANTIAGO
ALEJANDRO
2073 NOLIVOS VALAREZO SANTIAGO
ALEJANDRO/SEGURIDAD DEL SEÑOR
VICEMINISTRO DE GOBERNABILIDAD/
COMISIÓN A LA PROVINCIA
BABAHOYO-LOS RIOS EL 26 DE DICIEMBRE
DEL 2012/ SOL. 19-12-2012
40.00 N 24/01/2013 24/01/201324/01/2013 0.00 40.00
0 0 11204773277 VILLAMAR GARCIA
JOSE JULIAN
2074 VILLAMAR GARCIA JOSE JULIAN/CBOS
ANALISIS DEL DELITO/GUAYAQUIL-DURAN
Y MILAGRO- PROV. GUAYAS/DEL 12 AL 30
DE NOVIEMBRE DE 2012/CONTINUAR CON
EL LEVANTAMIENTO DE LA INFORMACION
DEL DELITO AÑO 2012/VEHICULO POLICIAL
PEA-2682 OAID
322.88 N 24/01/2013 25/01/201324/01/201324/01/2013 25/01/2013 25/01/2013 0.00 322.88
01713623575 NAVAS ERAZO
DANIEL ALEJANDRO
2075 NAVAS ERAZO DANIEL ALEJANDRI.-
SERVIDOR PUBLICO 1/DIRECCION DE TICS/
VIATICOS Y SUBSISTENCIA A PALMA REAL
ESMERALDAS DEL 7 AL 10 DE ENERO DE
2013/ CERTIF. PRES. 126
245.00 N 24/01/2013 24/01/201324/01/2013 0.00 245.00
0 0 11760000660001 MINISTERIO DEL
INTERIOR - PLANTA
CENTRAL
2076 [P:01 T:HE A:2013] PAGO HORAS EXTRAS
DEL MES DE OCTUBRE 2012, DAYSI
CORREA HONORES
90.90 N 24/01/2013 25/01/201324/01/201324/01/2013 25/01/2013 25/01/2013 0.00 90.90
EJERCICIO:
PAGINA :
11:22.29HORA :
FECHA : 26/02/2013
226 DE 431
Tiempo
Apro.
D=C-A
Tiempo
Pago
G=F-E
Total
Ruta
I=H-A
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS 2013
Aprobado
C
Fecha
Solicitud
B
FechaElaboración
A
ErradoMonto
IVA
Monto
Gasto
Descripción del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
Entregado
BCE
H
Monto
Líquido
REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
01715826044 SEGURA BRIONES
DAVID ANTONIO
2077 SEGURA BRIONES DAVID ANTONIO.-
SERVIDOR PUBLICO 3/ DIRECCION DE TICS/
VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A PALMA
REAL ESMERALDAS DEL 7 AL 10 DE ENERO
DE 2013/ CERTIF. PRES. 126
245.00 N 24/01/2013 24/01/201324/01/2013 0.00 245.00
01715830434 VELASQUEZ
CARDENAS MIGUEL
ANGEL
2078 VELASQUEZ CARDENAS MIGUEL ANGEL/
SEGURIDAD DEL VICEMINISTRO DE
GOBERNABILIDAD/ COMISIÓN A LA
PROVINCIA DE SUCUMBIOS-LAGO AGRIO
DEL 9 AL 10 DE ENERO DEL 2013/ SOL.
09-01-2013
90.00 N 24/01/2013 24/01/201324/01/2013 0.00 90.00
0 0 51711082824 NOLIVOS
VALAREZO
SANTIAGO
ALEJANDRO
2079 NOLIVOS VALAREZO SANTIAGO
ALEJANDRO/SP 7 SUBSECRETARIA DE
GESTION POLITICA/LOJA/DEL 27 AL 28 DE
DICIEMBRE DE 2012/PARTICIPAR EN EL
ENCUENTRO ZONAL DE GESTORES
POLITICOS QUE SE REALIZARA EN LA
CIUDAD DE LOJA/IDA 2692130716558 C1
RETORNO 2692130716558 C2 TAME
100.00 N 24/01/2013 29/01/201324/01/201324/01/2013 29/01/2013 29/01/2013 0.00 100.00
1 3 41792142792001 MAZMOTORS S.A. 2080 MAZMOTORS S.A.- PAGO POR
MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE
PROPIEDAD DE ESTA CARTERA DE
ESTADO, AUTORIZACION DE GASTO 11 DE
21/01/2013, FACTURAS 11609,11610,11611 Y
11612 Y CERT. 77
1,561.06 N 24/01/2013 25/01/201325/01/201325/01/2013 28/01/2013 28/01/2013 187.33 1,727.10
0 0 51719441204 QUEZADA
LLUMIQUINGA
WILSON DAVID
2081 QUEZADA LLUMIQUINGA DAVID/ TNTE
SEGURIDAD VICEMINISTRO SEGURIDAD
INTERNA/MANTA-MANABI/DEL 12 AL 14 DE
DICIEMBRE DEL 2012/CUMPLIR AGENDA
DISPUESTA POR EL SR MINISTRO DEL
INTERIOR SOBRE SEGUIMIENTO DE
CASO/IDA 2692634638036 C1 RETORNO
2692634638036 C2
160.00 N 24/01/2013 29/01/201324/01/201324/01/2013 29/01/2013 29/01/2013 0.00 160.00
00602249989 NOBOA VINUEZA
DOMINGO FABIAN
2082 NOBOA VINUEZA DOMINGO FABIAN/ SP6
DE LA DIRECCIÓN DEL
TICS/BABAHOYO-LOS RIOS/26 AL 28
DICIEMBRE 2012/ CAPACITACION SOBRE
EL USO DEL SISTEMA GESTION
DOCUMENTAL QUIPUX A LOS
FUNCIONARIOS DE LA GOBERNACION DE
LOS RIOS Y DEPENCDENCIAS
/IDA#2692130721348;RETORNO#269213072134
8: TAME;VEHICULO OFICIAL
-200.00 N 25/01/2013 25/01/201325/01/2013 0.00 -200.00
0 0 00602249989 NOBOA VINUEZA
DOMINGO FABIAN
2083 NOBOA VINUEZA DOMINGO FABIAN/ SP6
DE LA DIRECCIÓN DEL
TICS/BABAHOYO-LOS RIOS/26 AL 28
DICIEMBRE 2012/ CAPACITACION SOBRE
EL USO DEL SISTEMA GESTION
DOCUMENTAL QUIPUX A LOS
FUNCIONARIOS DE LA GOBERNACION DE
LOS RIOS Y DEPENCDENCIAS
/IDA#2692130721348;RETORNO#269213072134
8: TAME;VEHICULO OFICIAL
200.00 N 25/01/2013 25/01/201325/01/201325/01/2013 25/01/2013 25/01/2013 0.00 200.00
0 0 01760000660001 MINISTERIO DEL
INTERIOR - PLANTA
CENTRAL
2084 [P:01 T:NO A:2013] PAGO DE
REMUNERACIONES POR EL MES DE ENERO
2013 Y FONDOS DE RESERVA PERSONAL A
NOMBRAMIENTO PLANTA CENTRAL
218,425.34 N 25/01/2013 25/01/201325/01/201325/01/2013 25/01/2013 25/01/2013 0.00 122,050.05
EJERCICIO:
PAGINA :
11:22.29HORA :
FECHA : 26/02/2013
227 DE 431
Tiempo
Apro.
D=C-A
Tiempo
Pago
G=F-E
Total
Ruta
I=H-A
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS 2013
Aprobado
C
Fecha
Solicitud
B
FechaElaboración
A
ErradoMonto
IVA
Monto
Gasto
Descripción del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
Entregado
BCE
H
Monto
Líquido
REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
0 0 01760000660001 MINISTERIO DEL
INTERIOR - PLANTA
CENTRAL
2085 [P:01 T:NO A:2013] PAGO DE
REMUNERACIONES POR EL MES DE ENERO
2013 Y FONDOS DE RESERVA COMISION DE
LIMITES INTERNOS
6,589.54 N 25/01/2013 25/01/201325/01/201325/01/2013 25/01/2013 25/01/2013 0.00 3,114.37
0 0 01760000660001 MINISTERIO DEL
INTERIOR - PLANTA
CENTRAL
2086 [P:01 T:NO A:2013] PAGO DE
REMUNERACIONES POR EL MES DE ENERO
2013 Y FONDOS DE RESERVA JEFATURAS
POLITICAS DE PICHINCHA
17,341.60 N 25/01/2013 25/01/201325/01/201325/01/2013 25/01/2013 25/01/2013 0.00 10,020.82
0 0 01760000660001 MINISTERIO DEL
INTERIOR - PLANTA
CENTRAL
2087 [P:01 T:NO A:2013] PAGO DE
REMUNERACIONES POR EL MES DE ENERO
2013 Y FONDOS DE RESERVA INTENDENCIA
GRAL. DE POLICIA DE PICHINCHA
3,212.64 N 25/01/2013 25/01/201325/01/201325/01/2013 25/01/2013 25/01/2013 0.00 2,282.90
0 0 01760000660001 MINISTERIO DEL
INTERIOR - PLANTA
CENTRAL
2088 [P:01 T:NO A:2013] PAGO DE
REMUNERACIONES POR EL MES DE ENERO
2013 Y FONDOS DE RESERVA COMISARIAS
NACIONALES Y DE LA FAMILIA DE
PICHINCHA
12,088.70 N 25/01/2013 25/01/201325/01/201325/01/2013 25/01/2013 25/01/2013 0.00 9,111.93
0 0 01760000660001 MINISTERIO DEL
INTERIOR - PLANTA
CENTRAL
2089 [P:01 T:NO A:2013] PAGO DE
REMUNERACIONES POR EL MES DE ENERO
2013 Y FONDOS DE RESERVA TENENCIAS
POLITICAS DE PICHINCHA
95,283.83 N 25/01/2013 25/01/201325/01/201325/01/2013 25/01/2013 25/01/2013 0.00 61,854.65
0 0 01760000660001 MINISTERIO DEL
INTERIOR - PLANTA
CENTRAL
2090 [P:01 T:NO A:2013] PAGO DE
REMUNERACIONES POR EL MES DE ENERO
2013 Y FONDOS DE RESERVA PERSONAL
QUE COBRA DIFERENCIAS DE SUELDO
1,660.96 N 25/01/2013 25/01/201325/01/201325/01/2013 25/01/2013 25/01/2013 0.00 1,336.92
0 0 01760000660001 MINISTERIO DEL
INTERIOR - PLANTA
CENTRAL
2091 [P:01 T:NO A:2013] PAGO DE
REMUNERACIONES POR EL MES DE ENERO
2013 Y FONDOS DE RESERVA PERSONAL
QUE COBRA COMISION DE SERVICIOS
6,007.54 N 25/01/2013 25/01/201325/01/201325/01/2013 25/01/2013 25/01/2013 0.00 3,880.21
0 0 41711082824 NOLIVOS
VALAREZO
SANTIAGO
ALEJANDRO
2092 NOLIVOS VALAREZO SANTIAGO
ALEJANDRO/SP1 SUBSECRETARIA GESTION
POLITICA/BABAHOYO-LOS RIOS/DEL 26 DE
DICIEMBRE DEL 2012/PARTICIPAR EN EL
ENCUENTRO DE GOBERNABILIDAD DE LA
REGIÓN COSTA REALIZADO EN
BABAHOYO/IDA 2692130721385 C1
RETORNO 2692130721385 C2 TAME
40.00 N 25/01/2013 29/01/201325/01/201325/01/2013 29/01/2013 29/01/2013 0.00 40.00
01709670796 MORENO CLAVIJO
DORIS
2093 MORENO CLAVIJO DORIS/SP7
COORDINADORA UNIDAD CONTRA EL
TRATA DE PERSONAS/GUAYAQUIL/19
DICIEMBRE 2012/REUNION PARA TRATAR
EL PLAN NACIONAL CONTRA LA TRATA DE
PERSONAS Y OTROS DELITOS; PLAN
NACIONAL ERRADICACION PLAN
NACIONAL VIOLENCIA
GENERO/IDA#2692130713056;
RETORNO#2692130713056;TAME/ERROR
DESCRIP
-40.00 N 25/01/2013 25/01/201325/01/2013 0.00 -40.00
0 0 41709670796 MORENO CLAVIJO
DORIS
2094 MORENO CLAVIJO DORIS/SP7
COORDINADORA UNIDAD CONTRA EL
TRATA DE PERSONAS/GUAYAQUIL/19
DICIEMBRE 2012/REUNION PARA TRATAR
EL PLAN NACIONAL CONTRA LA TRATA DE
PERSONAS Y OTROS DELITOS; PLAN
NACIONAL ERRADICACION PLAN
NACIONAL VIOLENCIA
GENERO/IDA#2692130713056;
RETORNO#2692130713056;TAME
40.00 N 25/01/2013 29/01/201325/01/201325/01/2013 29/01/2013 29/01/2013 0.00 40.00
EJERCICIO:
PAGINA :
11:22.29HORA :
FECHA : 26/02/2013
228 DE 431
Tiempo
Apro.
D=C-A
Tiempo
Pago
G=F-E
Total
Ruta
I=H-A
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS 2013
Aprobado
C
Fecha
Solicitud
B
FechaElaboración
A
ErradoMonto
IVA
Monto
Gasto
Descripción del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
Entregado
BCE
H
Monto
Líquido
REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
01707716831 ARMAS EDWIN
PATRICIO
2095 ARMAS EDWIN/ ASESOR/ GUAYAQUIL EL 11
DE DICIEMBRE DEL 212/ LEGALIZACION
DEL PREDIO DENOMINADO " LA CANTERA"
DONDE SE PREVEE CONSTRUIR UNA DE
LAS ESCUELAS DE FORMACION DE
POLICIAS.
50.00 N 25/01/2013 25/01/201325/01/2013 0.00 50.00
0 0 41702785740 BONILLA SORIA
OSCAR GONZALO
2096 BONILLA SORIA OSCAR
GONZALO/VICEMINISTRO DE
GOBERNABILIDAD/SUCUMBIOS-LAGO
AGRIO/DEL 10 DE ENERO DEL
2013/REUNION CON AUTORIDADES DE LA
PROVINCIA PARA TRATAR TEMAS DE
GOBERNABILIDAD/IDA 2692634680355 C1
RETORNO 2692634680360 C1 TAME
65.00 N 25/01/2013 29/01/201325/01/201325/01/2013 29/01/2013 29/01/2013 0.00 65.00
0 0 41709718884 ENRIQUEZ LOAIZA
ROSA MAGDALENA
2097 ENRIQUEZ LOAIZA ROSA
MAGDALENA/SERVIDOR PUBLICO
7/LOJA/DEL 27 AL 28 DE DICIEMBRE DEL
2012/REUNIONES DE OPERADORES
TERRITORIALES (IDA N.BOLETO
2692130716557C1-RETORNO
2692130716557C2-TAME)
100.00 N 25/01/2013 29/01/201325/01/201325/01/2013 29/01/2013 29/01/2013 0.00 100.00
0 0 41713623575 NAVAS ERAZO
DANIEL ALEJANDRO
2098 NAVAS ERAZO DANIEL
ALEJANDRO/SP1/DIRECCION DE TICS/SAN
LORENZO-PALMA REAL-ESMERALDAS/DEL
7 AL 10 DE ENERO DE 2013/REALIZAR LA
REVISIÓN Y CAPACITACIÓN DE LOS
BOTONES DE SEGURIDAD EN LAS UPC DE
PALMA REAL/IDA 2692130748615 C1
RETORNO 2692130752733 C1 Y TRANSPORTE
TERRESTRE
245.00 N 25/01/2013 29/01/201325/01/201325/01/2013 29/01/2013 29/01/2013 0.00 245.00
0 0 41714511837 PALACIOS
ESPINOZA WILLIAM
FERNANDO
2099 PALACIOS ESPINOZA WILLIAM FERNANDO/
SEGURIDAD SEÑOR VICEMINISTRO
GOBERNABILIDAD/BOLIVAR-GUARANDA/1
2ENERO 2013/BRINDAR SEGURIDAD SR.
VIECEMINISTRO DE GOBERNABILIDAD
DURANTE VISSITA PROVINCIA
BOLIVAR;LLEVA RENDICION CUENTAS
SEXTO ANIVERSARIO SR. PRESIDENTE
REPUBLICA/TERRESTRE VEH.VITARA SZ
PEA-2605
30.00 N 25/01/2013 29/01/201325/01/201325/01/2013 29/01/2013 29/01/2013 0.00 30.00
0 0 41715830434 VELASQUEZ
CARDENAS MIGUEL
ANGEL
2100 VELASQUEZ CARDENAS MIGUEL ANGEL/
POLICIA SEGURIDAD DEL VICEMINISTRO
DE GOBERNABILIDAD/ SUCUMBIOS-LAGO
AGRIO/ DEL 9 AL 10 DE ENERO DEL
2013/ORGANIZAR LOGISTICA Y BRINDAR
SEGURIDAD (IDA N.BOLETO
2692130752703C1-RETORNO
2692634677324C1-TAME)
90.00 N 25/01/2013 29/01/201325/01/201325/01/2013 29/01/2013 29/01/2013 0.00 90.00
01702785740 BONILLA SORIA
OSCAR GONZALO
2101 BONILLA SORIA OSCAR
GONZALO/VICEMINISTRO DE
GOBERNABILIDAD/09 AL 10 DE ENERO DEL
2013/GYE/SEGUN SOL.09-01-2013/CERT.125.
-65.00 N 25/01/2013 25/01/201325/01/2013 0.00 -65.00
1710553379 LEON DE LA TORRE
GERMAN MAURIC
2102 LEON DE LA TORRE GERMAN MAURICIO/
SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO/
COMISIÓN A LA PROVINCIA DE
TUNGURAHUA EL 08 DE ENERO DEL 2013/
SOL. 07-01-2012
35.00 S 25/01/2013 0.00 35.00
EJERCICIO:
PAGINA :
11:22.29HORA :
FECHA : 26/02/2013
229 DE 431
Tiempo
Apro.
D=C-A
Tiempo
Pago
G=F-E
Total
Ruta
I=H-A
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS 2013
Aprobado
C
Fecha
Solicitud
B
FechaElaboración
A
ErradoMonto
IVA
Monto
Gasto
Descripción del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
Entregado
BCE
H
Monto
Líquido
REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
01710553379 LEON DE LA TORRE
GERMAN MAURIC
2103 LEON DE LA TORRE GERMAN MAURICIO/
SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO/
COMISIÓN A LA PROVINCIA DE
TUNGURAHUA EL 08 DE ENERO DEL 2013/
SOL. 07-01-2012
35.00 N 25/01/2013 25/01/201325/01/2013 0.00 35.00
01702785740 BONILLA SORIA
OSCAR GONZALO
2104 BONILLA SORIA OSCAR
GONZALO/VICEMINISTRO DE
GOBERNABILIDAD/09 AL 10 DE ENERO DEL
2013/GYE/SEGUN SOL.09-01-2013/CERT.125.
65.00 N 25/01/2013 25/01/201325/01/2013 0.00 65.00
01717731309 MAILA TRUJILLO
WASHINGTON PAUL
2105 MAILA TRUJILLO WASHINGTON PAUL/
SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO/
COMISIÓN A LA PROVINCIA DE
TUNGURAHUA EL 08 DE ENERO DEL 2013/
SOL. 07-01-2012
27.50 N 25/01/2013 25/01/201325/01/2013 0.00 27.50
01702785740 BONILLA SORIA
OSCAR GONZALO
2106 BONILLA SORIA OSCAR
GONZALO/VICEMINISTRO DE
GOBERNABILIDAD/11 DE ENERO DEL
2013/ESMERALDAS/SEGUN
SOL.14-01-2013/CERT.125/REUNIONES CON
AUTORIDADES.
65.00 N 25/01/2013 25/01/201325/01/2013 0.00 65.00
01702785740 BONILLA SORIA
OSCAR GONZALO
2107 BONILLA SORIA OSCAR
GONZALO/VICEMINISTRO DE
GOBERNABILIDAD/08 DE ENERO DEL
2013/TUNGURAHUA/SEGUN
SOL.07-01-2013/CERT.125./REUNIONES DE
TRABAJO.
50.00 N 25/01/2013 25/01/201325/01/2013 0.00 50.00
01705581146 GALARZA LOZA
OSWALDO EFRAIN
2108 GALARZA LOZA OSWALDO EFRAIN/
ASSESOR DEL VICEMINISTRO DE
GOBERNABILIDAD/ COMISIÓN A LA
PROVINCIA DE MANABI-MANTA DEL 04 AL
05 DE ENERO DEL 2013/ SOL. 03-01-2013
100.00 N 25/01/2013 25/01/201325/01/2013 0.00 100.00
01702785740 BONILLA SORIA
OSCAR GONZALO
2109 BONILLA SORIA OSCAR
GONZALO/VICEMINISTRO DE
GOBERNABILIDAD/11 DE ENERO DEL
2013/ESMERALDAS/SEGUN
SOL.14-01-2013/CERT.125/REUNIONES CON
AUTORIDADES.
-65.00 N 25/01/2013 25/01/201325/01/2013 0.00 -65.00
0 0 40905071247 RUEDA VASQUEZ
TOMAS EDISON
2110 RUEDA VASQUEZ TOMAS EDISON/SP5
AUDITORIA/MANABÍ-PORTOVIEJO/DEL 10
AL 14 DE DICIEMBRE DEL 2012/CONTINUAR
CON EL DESARROLLO DEL EXAMEN
ESPECIAL DE CONFORMIDAD A LOS
CUESTIONARIOS Y PROGRMAS DE
CONTROL INTERNO/IDA 2692634608832;
RETORNO 2692634608832 ADVANTAGE
TRAVEL.
360.00 N 25/01/2013 29/01/201325/01/201325/01/2013 29/01/2013 29/01/2013 0.00 360.00
01792142792001 MAZMOTORS S.A. 2111 MAZMOTORS S.A.- PAGO POR
MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE
PROPIEDAD DE ESTA CARTERA DE
ESTADO, AUTORIZACION DE GASTO 11 DE
21/01/2013, FACTURAS 11609,11610,11611 Y
11612 Y CERT. 77
187.33 N 25/01/2013 25/01/201325/01/201325/01/2013 0.00 187.33
01702785740 BONILLA SORIA
OSCAR GONZALO
2112 BONILLA SORIA OSCAR
GONZALO/VICEMINISTRO DE
GOBERNABILIDAD/08 DE ENERO DEL
2013/TUNGURAHUA/SEGUN
SOL.07-01-2013/CERT.125./REUNIONES DE
TRABAJO.
-50.00 N 25/01/2013 25/01/201325/01/2013 0.00 -50.00
EJERCICIO:
PAGINA :
11:22.29HORA :
FECHA : 26/02/2013
230 DE 431
Tiempo
Apro.
D=C-A
Tiempo
Pago
G=F-E
Total
Ruta
I=H-A
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS 2013
Aprobado
C
Fecha
Solicitud
B
FechaElaboración
A
ErradoMonto
IVA
Monto
Gasto
Descripción del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
Entregado
BCE
H
Monto
Líquido
REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
01715830434 VELASQUEZ
CARDENAS MIGUEL
ANGEL
2113 VELASQUEZ CARDENAS MIGUEL ANGEL/
SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO/
COMISIÓN A LA PROVINCIA DE
TUNGURAHUA EL 08 DE ENERO DEL 2013/
SOL. 07-01-2013
27.50 N 25/01/2013 25/01/201325/01/2013 0.00 27.50
0 0 41709718884 ENRIQUEZ LOAIZA
ROSA MAGDALENA
2114 ENRIQUEZ LOAIZA ROSA MAGDALENA/
SERVIDOR PUBLICO 7 DE LA
SUBSECRETARIA DE GESTIÓN POLÍTICA DE
LA DIRECCIÓN DE CONFLICTOS/
TUNGURAHUA-AMBATO/DEL 13 DE
DICIEMBRE DEL 2012 TRANSPORTE
INSTITUCIONAL
40.00 N 25/01/2013 29/01/201325/01/201325/01/2013 29/01/2013 29/01/2013 0.00 40.00
01709718884 ENRIQUEZ LOAIZA
ROSA MAGDALENA
2115 ENRIQUEZ LOAIZA ROSA MAGDALENA/ SP7
DE LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE
CONFLICTOS/ COMISIÓN A LA PROVINCIA
DE MANABÍ-MANTA DEL 04 AL 05 DE
ENERO DEL 2013/ SOL. 02-01-2013
100.00 N 25/01/2013 25/01/201325/01/2013 0.00 100.00
0 0 40301340469 OCHOA RODAS JOSE
LUIS
2116 OCHOA RODAS JOSE LUIS/SP3 DE LA
DIRECCIÓN TÉCNICA/MANTA/EL 29 DE
NOVIEMBRE DEL 2012/REALIZAR UNA
INSPECCION TECNICA DE VERIFICACION
DE LA FIBRA OPTICA EN EL GIR DE
MANTA/IDA 5472057972057; RETORNO
5472057972057 AEROGAL
40.00 N 25/01/2013 29/01/201325/01/201325/01/2013 29/01/2013 29/01/2013 0.00 40.00
01702785740 BONILLA SORIA
OSCAR GONZALO
2117 BONILLA SORIA OSCAR
GONZALO/VICEMINISTRO DE
GOBERNABILIDAD/GUARANDA/12-01-2013/R
EUNION DE AUTORIDADES DE LA
PROVINCIA PARA TRATAR TEMAS DE
GOBERNABILIDAD/SEGUN SOL.
12-01-2013/CERT.125.
50.00 N 25/01/2013 25/01/201325/01/2013 0.00 50.00
0 3 31792142792001 MAZMOTORS S.A. 2118 MAZMOTORS S.A. / AUT. GTO. 024 /
FACTURAS 006-006-11615 11616 11998 11999
11995 11996 11997 / PAGO POR
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE
VEHICULOS DE ESTA CARTERA DE
ESTADO / CERTIFICACION 77 /
1,279.13 N 25/01/2013 25/01/201325/01/201325/01/2013 28/01/2013 28/01/2013 153.49 1,415.88
01702785740 BONILLA SORIA
OSCAR GONZALO
2119 BONILLA SORIA OSCAR
GONZALO/VICEMINISTERIO/BOLIVAR/12-01
-2013/BRINDAR SEGURIDAD/SEGUN
SOL.09-01-2013/CERT.125.
40.00 N 25/01/2013 25/01/201325/01/2013 0.00 40.00
00916570708 CAMINO MURILLO
CHRISTIAN DAVID
2120 CAMINO MURILLO CHRISTIAN DAVID.-
PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE
RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES
DE NOVIEMBRE DE 2012, SEGUN
MEMO-DATH-2012-3828 DE 18/12/2012,
CERTIICACION 131.
133.83 N 25/01/2013 25/01/201325/01/2013 0.00 133.83
01792142792001 MAZMOTORS S.A. 2121 MAZMOTORS S.A. / AUT. GTO. 024 /
FACTURAS 006-006-11615 11616 11998 11999
11995 11996 11997 / PAGO POR
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE
VEHICULOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO
/ CERTIFICACION 77 / RECUPERACION IVA /
153.49 N 25/01/2013 25/01/201325/01/201325/01/2013 0.00 153.49
EJERCICIO:
PAGINA :
11:22.29HORA :
FECHA : 26/02/2013
231 DE 431
Tiempo
Apro.
D=C-A
Tiempo
Pago
G=F-E
Total
Ruta
I=H-A
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS 2013
Aprobado
C
Fecha
Solicitud
B
FechaElaboración
A
ErradoMonto
IVA
Monto
Gasto
Descripción del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
Entregado
BCE
H
Monto
Líquido
REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
0 0 41717731309 MAILA TRUJILLO
WASHINGTON PAUL
2122 MAILA TRUJILLO WASHINGTON PAUL/
SEGURIDAD SEÑOR VICEMINISTRO
GOBERNABILIDAD/BOLIVAR-GUARANDA/1
2ENERO 2013/BRINDAR SEGURIDAD SR.
VIECEMINISTRO DE GOBERNABILIDAD
DURANTE VISSITA PROVINCIA
BOLIVAR;LLEVA RENDICION CUENTAS
SEXTO ANIVERSARIO SR. PRESIDENTE
REPUBLICA/TERRESTRE VEH.VITARA SZ
PEA-2605
30.00 N 25/01/2013 29/01/201325/01/201325/01/2013 29/01/2013 29/01/2013 0.00 30.00
01791230701001 DALECARLIA S.A. 2123 DALECARLIA S.A..- PAGO DEL IVA POR LA
COMPRA DE DOS TELEFONOS DIGITALES
PARA LA OPERADORA-RECEPCION Y DOS
DIAMANTES PARA LOS TELEFONOS
AUTORIZACION DE GASTO Nº 1015.
260.28 N 25/01/2013 25/01/201325/01/2013 0.00 260.28
01104734700 JUAREZ QUEZADA
LEONARDO
ALEXANDER
2124 JUAREZ LEONARDO/ POLICIA/ CUENCA DEL
11 AL 03 DE DICIEMBRE DEL 2012/
ACTUALIZACION DE LA INFORMACION
PROVENIENTE DEL PROCESO DE
LEVANTAMIENTO./IDA : VEHICULO
INSTITUCIONAL/RETORNO :TRANS
PUBLICO -SE REVIERTE EL CUR 1320
-554.00 N 25/01/2013 25/01/201325/01/2013 0.00 -554.00
1791230701001 DALECARLIA S.A. 2125 DALECARLIA S.A..- PAGO DEL IVA POR LA
COMPRA DE DOS TELEFONOS DIGITALES
PARA LA OPERADORA-RECEPCION Y DOS
DIAMANTES PARA LOS TELEFONOS
AUTORIZACION DE GASTO Nº 1015.
260.28 S 25/01/2013 0.00 260.28
0 0 41710553379 LEON DE LA TORRE
GERMAN MAURIC
2126 LEON DE LA TORRE GERMAN MAURICIO/
JEFE SEGURIDAD DEL SEÑOR
VICEMINISTRO DE
GOBERNABILIDAD/ESMERALDAS/11 ENERO
2013/BRINDAR SEGURIDAD SR.
VICEMINISTRO GOBERNALIDAD DURANTE
VISITA ESMERALDAS, REUNION SR.
GOBERNADOR Y LA POSESION DEL
MISMO/IDA 2695020139723C1;
RETORNO#2695020139723C2: TAME
40.00 N 25/01/2013 29/01/201325/01/201325/01/2013 29/01/2013 29/01/2013 0.00 40.00
01791230701001 DALECARLIA S.A. 2127 DALECARLIA S.A..- PAGO DEL IVA POR LA
COMPRA DE DOS TELEFONOS DIGITALES
PARA LA OPERADORA-RECEPCION Y DOS
DIAMANTES PARA LOS TELEFONOS
AUTORIZACION DE GASTO Nº 1015.
260.28 N 25/01/2013 25/01/201325/01/2013 0.00 260.28
01710553379 LEON DE LA TORRE
GERMAN MAURIC
2128 LEON DE LA TORRE GERMAN
MAURIC/VICEMINISTERIO DE
GOBERNABILIDAD/LAGO
AGRIO/10-ENE-2013/BRINDAR
SEGURIDAD/SEGUN
SOL-09-01-2013/CERT.125
40.00 N 25/01/2013 25/01/201325/01/2013 0.00 40.00
0 0 51715826044 SEGURA BRIONES
DAVID ANTONIO
2129 SEGURA BRIONES DAVID ANTONIO.-
SERVIDOR PUBLICO 3/ DIRECCION DE TICS/
VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A PALMA
REAL ESMERALDAS DEL 7 AL 10 DE ENERO
DE 2013/ CERTIF. PRES.
126/IDA:2130748617-TAME-RETORNO:213075
2733-TAME
245.00 N 25/01/2013 30/01/201325/01/201325/01/2013 30/01/2013 30/01/2013 0.00 245.00
EJERCICIO:
PAGINA :
11:22.29HORA :
FECHA : 26/02/2013
232 DE 431
Tiempo
Apro.
D=C-A
Tiempo
Pago
G=F-E
Total
Ruta
I=H-A
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS 2013
Aprobado
C
Fecha
Solicitud
B
FechaElaboración
A
ErradoMonto
IVA
Monto
Gasto
Descripción del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
Entregado
BCE
H
Monto
Líquido
REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
0 0 41715830434 VELASQUEZ
CARDENAS MIGUEL
ANGEL
2130 VELASQUEZ CARDENAS MIGUEL
ANGEL/SEGURIDAD SEÑOR VICEMINISTRO
GOBERNABILIDAD/BOLIVAR-GUARANDA/1
2ENERO 2013/BRINDAR SEGURIDAD SR.
VIECEMINISTRO DE GOBERNABILIDAD
DURANTE VISSITA PROVINCIA
BOLIVAR;LLEVA RENDICION CUENTAS
SEXTO ANIVERSARIO SR. PRESIDENTE
REPUBLICA/TERRESTRE VEH.VITARA SZ
PEA-2605
30.00 N 25/01/2013 29/01/201325/01/201325/01/2013 29/01/2013 29/01/2013 0.00 30.00
0 0 41709718884 ENRIQUEZ LOAIZA
ROSA MAGDALENA
2131 ENRIQUEZ LOAIZA ROSA MAGDALENA/
SERVIDOR PUBLICO 7 DE LA DIRECCIÓN DE
GESTIÓN DE CONFLICTOS/
MANABÍ-MANTA/ DEL 04 AL 05 DE ENERO
DEL 2013/ COORDINAR Y BRINDAR
ASISTENCIA (IDA N.BOLETO
5472057981868-RETORNO
5472057981868-AEROGAL)
100.00 N 25/01/2013 29/01/201325/01/201325/01/2013 29/01/2013 29/01/2013 0.00 100.00
0 0 41715830434 VELASQUEZ
CARDENAS MIGUEL
ANGEL
2132 VELASQUEZ CARDENAS MIGUEL ANGEL/
SEGURIDAD DEL SEÑOR
MINISTRO/TUNGURAHUA/ EL 08 DE ENERO
DEL 2013/ BRINDAR SEGURIDAD AL SR.
VICE MINISTRO DE GOBERNABILIDAD SR.
OSCAR BONILLA SURANTE SU VISITA A LA
PROV DE TUNGURAHUA ( TERRESTRE)
SEGUN SOL. 07-01-2013
27.50 N 25/01/2013 29/01/201325/01/201325/01/2013 29/01/2013 29/01/2013 0.00 27.50
01709718884 ENRIQUEZ LOAIZA
ROSA MAGDALENA
2133 ENRIQUEZ LOAIZA ROSA
MAGDALENA/COORDINADOR
ZONAL/SP7/GUARANDA/DEL 07 AL 12 DE
ENE-2013/COORDINACION DE LOGISTICA
DE LA AGENDA POLITICA
TERRITORIAL/SEGUN SOL
07-07-2013/CERT.127.
440.00 N 25/01/2013 25/01/201325/01/2013 0.00 440.00
01717731309 MAILA TRUJILLO
WASHINGTON PAUL
2134 MAILA TRUJILLO WASHINGTON PAUL/
SEGURIDAD DEL SEÑOR
MINISTRO/TUNGURAHUA/ EL 08 DE ENERO
DEL 2013/ BRINDAR SEGURIDAD AL SR.
VICE MINISTRO DE GOBERNABILIDAD DR.
OSCAR BONILLA ( TERRESTRE) SEGUN
SOL. 07-01-2012
27.50 N 25/01/2013 25/01/201325/01/2013 0.00 27.50
0 0 40916570708 CAMINO MURILLO
CHRISTIAN DAVID
2135 CAMINO MURILLO CHRISTIAN DAVID /
PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE
RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES
DE NOVIEMBRE DE 2012, SEGUN
MEMO-DATH-2012-3828 DE 18-12-2012 /
CERTIICACION 131 /
133.83 N 25/01/2013 29/01/201325/01/201325/01/2013 29/01/2013 29/01/2013 0.00 133.83
01710553379 LEON DE LA TORRE
GERMAN MAURIC
2136 LEON DE LA TORRE GERMAN MAURICIO/
JEFE DE SEGURIDAD DEL SEÑOR VICE
MINISTRODE
GOBERNABILIDAD/TUNGURAHUA/ EL 08
DE ENERO DEL 2013/ BRINDAR SEGURIDAD
AL SR. VICEMINISTRO DE
GOBERNABILIDAD SR. OSCAR BONILLA (
TERRESTRE) SEGUN SOL. 07-01-2012
35.00 N 25/01/2013 25/01/201325/01/2013 0.00 35.00
EJERCICIO:
PAGINA :
11:22.29HORA :
FECHA : 26/02/2013
233 DE 431
Tiempo
Apro.
D=C-A
Tiempo
Pago
G=F-E
Total
Ruta
I=H-A
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS 2013
Aprobado
C
Fecha
Solicitud
B
FechaElaboración
A
ErradoMonto
IVA
Monto
Gasto
Descripción del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
Entregado
BCE
H
Monto
Líquido
REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
01710553379 LEON DE LA TORRE
GERMAN MAURIC
2137 LEON DE LA TORRE GERMAN MAURICIO/
JEFE DE SEGURIDAD DEL SEÑOR VICE
MINISTRODE
GOBERNABILIDAD/TUNGURAHUA/ EL 08
DE ENERO DEL 2013/ BRINDAR SEGURIDAD
AL SR. VICEMINISTRO DE
GOBERNABILIDAD SR. OSCAR BONILLA (
TERRESTRE) SEGUN SOL. 07-01-2012
-35.00 N 25/01/2013 25/01/201325/01/2013 0.00 -35.00
0 0 41710553379 LEON DE LA TORRE
GERMAN MAURIC
2138 LEON DE LA TORRE GERMAN MAURICIO/
JEFE DE SEGURIDAD DEL SEÑOR VICE
MINISTRODE
GOBERNABILIDAD/TUNGURAHUA/ EL 08
DE ENERO DEL 2013/ BRINDAR SEGURIDAD
AL SR. VICEMINISTRO DE
GOBERNABILIDAD SR. OSCAR BONILLA (
TERRESTRE) SEGUN SOL. 07-01-2013
35.00 N 25/01/2013 29/01/201325/01/201325/01/2013 29/01/2013 29/01/2013 0.00 35.00
01717731309 MAILA TRUJILLO
WASHINGTON PAUL
2139 MAILA TRUJILLO WASHINGTON PAUL/
SEGURIDAD DEL SEÑOR
MINISTRO/TUNGURAHUA/ EL 08 DE ENERO
DEL 2013/ BRINDAR SEGURIDAD AL SR.
VICE MINISTRO DE GOBERNABILIDAD DR.
OSCAR BONILLA ( TERRESTRE) SEGUN
SOL. 07-01-2012
-27.50 N 25/01/2013 25/01/201325/01/2013 0.00 -27.50
0 0 41717731309 MAILA TRUJILLO
WASHINGTON PAUL
2140 MAILA TRUJILLO WASHINGTON PAUL/
SEGURIDAD DEL SEÑOR
MINISTRO/TUNGURAHUA/ EL 08 DE ENERO
DEL 2013/ BRINDAR SEGURIDAD AL SR.
VICE MINISTRO DE GOBERNABILIDAD DR.
OSCAR BONILLA ( TERRESTRE) SEGUN SOL.
07-01-2013
27.50 N 25/01/2013 29/01/201325/01/201325/01/2013 29/01/2013 29/01/2013 0.00 27.50
0 0 41709718884 ENRIQUEZ LOAIZA
ROSA MAGDALENA
2141 ENRIQUEZ LOAIZA ROSA
MAGDALENA/SERVIDOR PUBLICO
7/GUARANDA/DEL 07 AL 12 DE
ENE-2013/COORDINACION DE LOGISTICA
DE LA AGENDA POLITICA TERRITORIAL/
TRANSPORTE VEHICULO INSTITUCIONAL
440.00 N 25/01/2013 29/01/201325/01/201325/01/2013 29/01/2013 29/01/2013 0.00 440.00
01303503575 SORNOZA MACIAS
ALFONSO
GEREMIAS
2142 SORNOZA MACIAS ALFONSO GEREMIAS.-
VIATICOS AL EXTERIOR RUTA
HUOSTON-EEUU DEL 27 AL 30 DE
NOVIEMBRE DE 2012. PARA REALIZAR
ADQUISICION DE UNA NAVE AEREA
AMBULACINA PARA LA DIREECCION
NACIONA DE SLUPD E POLICIA.
CERTIFICACION 85
-521.70 N 25/01/2013 25/01/201325/01/2013 0.00 -521.70
01303503575 SORNOZA MACIAS
ALFONSO
GEREMIAS
2143 SORNOZA MACIAS ALFONSO GEREMIAS.-
VIATICOS AL EXTERIOR RUTA
HUOSTON-EEUU DEL 27 AL 30 DE
NOVIEMBRE DE 2012. CERTIFICACION 85
782.55 N 25/01/2013 25/01/201325/01/2013 0.00 782.55
0 0 41702785740 BONILLA SORIA
OSCAR GONZALO
2144 BONILLA SORIA OSCAR
GONZALO/VICEMINISTRO DE
GOBERNABILIDAD/ESMERALDAS/11 ENERO
2013/REUNIONES CON AUTORIDADES DE
LA PROVINCIA PARA TRATAR TEMAS DE
GOBERNABILIDAD/IDA#2695020139723C1;RE
TORNO#2695020139723C2:TAME
65.00 N 25/01/2013 29/01/201325/01/201325/01/2013 29/01/2013 29/01/2013 0.00 65.00
EJERCICIO:
PAGINA :
11:22.29HORA :
FECHA : 26/02/2013
234 DE 431
Tiempo
Apro.
D=C-A
Tiempo
Pago
G=F-E
Total
Ruta
I=H-A
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS 2013
Aprobado
C
Fecha
Solicitud
B
FechaElaboración
A
ErradoMonto
IVA
Monto
Gasto
Descripción del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
Entregado
BCE
H
Monto
Líquido
REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
0 0 41716611098 GRANIZO CAZORLA
VICTOR HUGO
2145 GRANIZO CAZORLA VICTOR HUGO/CABO
PRIMERO DE POLICIA OFICINA DE
ANALISIS E INFORMACION DEL
DELITO/NAPO- ORELLANA-MORONA
SANTIAGO-SUCUMBIOS/DEL 05 AL
07-12-2012/ACTUALIZACION DE LA
INFORMACION PROVENIENTE DEL
PROCESO DE LEVANTAMIENTO Y
VALIDACION DE DATOS (i VEHICULO
POLICIA RETORNO VEHICULO PUBLICO)
157.50 N 25/01/2013 29/01/201325/01/201325/01/2013 29/01/2013 29/01/2013 0.00 157.50
01711087682 ARROBA MOLINA
ROBERTO
2146 ARROBA MOLINA ROBERTO/ SEGURIDAD
DEL SR. MINISTRO DEL INTERIOR /
COMISION A LATACUNGA - COTOPAXI/
DEL 26 DE NOVIEMBRE DE 2012
29.50 N 25/01/2013 25/01/201325/01/2013 0.00 29.50
0 0 40602877425 YAUTIBUG
GUAMINGA
FRANKLIN HUMBE
2147 YAUTIBUG GUAMINGA FRANKLIN
HUMBE/CABO SEGUNDO DE POLICIA
INFORMACION DEL DELITO / A MACHALA
- EL ORO / DEL 16 AL 21 DE DCIEMBRE DE
2012 /ACTUALIZACION DE LA
INFORMACION (IDA TRANSPORTE PUBLICO
RETORNO N.BOLETO
2692130704996C1-TAME)
186.65 N 25/01/2013 29/01/201325/01/201325/01/2013 29/01/2013 29/01/2013 0.00 186.65
01715356786 ROBERTO ORTEGA 2148 ROBERTO ORTEGA/ CONDUCTOR
ADMINISTRATIVO/ COMISION A GURANDA-
BOLIVAR/ DEL 7 DE ENERO DE 2013
39.00 N 25/01/2013 25/01/201325/01/2013 0.00 39.00
0 0 41702785740 BONILLA SORIA
OSCAR GONZALO
2149 BONILLA SORIA OSCAR
GONZALO/VICEMINISTRO DE
GOBERNABILIDAD/GUAYAQUIL-GUAYAS/D
EL 09 AL 10 DE ENERO DEL
2013/PARTICIPAR EN REUNION CON
AUTORIDADES DE LA PROVINCIA PARA
TRATAR TEMAS DE GOBERNABILIDAD/IDA
2692130757090 C1 RETORNO
2692130757090C2 TAME
65.00 N 25/01/2013 29/01/201325/01/201325/01/2013 29/01/2013 29/01/2013 0.00 65.00
0 0 41705581146 GALARZA LOZA
OSWALDO EFRAIN
2150 GALARZA LOZA OSWALDO EFRAIN/ASESOR
VICEMINISTRO DE
GOBERNABILIDAD/MANTA-MANABI/DEL 04
AL 05 DE ENERO DEL 2013/ASISTIR A LA
REUNION DE TRABAJO PARA TRATAR
TEMAS DE GOBERNABILIDAD/IDA
2692130741445 C1 TAME RETORNO
5472057981880 AEROGAL
100.00 N 25/01/2013 29/01/201325/01/201325/01/2013 29/01/2013 29/01/2013 0.00 100.00
01702564426 FALCONI GARCES
DIEGO
2151 FALCONI GARCES DIEGO.- VIATICOS AL
EXTERIOR RUTA VIENA-AUSTRIA DEL 13
AL 21 DE OCTUBRE DE 2012, PARA
PARTICIPAR EN LA SEXTA CONFERENCIA
DE ESTADOS DE NACIONES UNIDAS
CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA
TRANSNACIONAL. CERTIFICACION 134
2,081.25 N 25/01/2013 25/01/201325/01/2013 0.00 2,081.25
0 0 41702785740 BONILLA SORIA
OSCAR GONZALO
2152 BONILLA SORIA OSCAR
GONZALO/VICEMINISTRO DE
GOBERNABILIDAD/TUNGURAHUA-PILLARO
/08 ENERO 2013/REUNIONES DE
TRABAJOCON AUTORIDADES DE LA
PROVINCIA SOBRE TEMAS DE
GOBERNABILIDAD/TERRESTRE
50.00 N 25/01/2013 29/01/201325/01/201325/01/2013 29/01/2013 29/01/2013 0.00 50.00
EJERCICIO:
PAGINA :
11:22.29HORA :
FECHA : 26/02/2013
235 DE 431
Tiempo
Apro.
D=C-A
Tiempo
Pago
G=F-E
Total
Ruta
I=H-A
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS 2013
Aprobado
C
Fecha
Solicitud
B
FechaElaboración
A
ErradoMonto
IVA
Monto
Gasto
Descripción del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
Entregado
BCE
H
Monto
Líquido
REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
01104734700 JUAREZ QUEZADA
LEONARDO
ALEXANDER
2153 JUAREZ LEONARDO/ POLICIA/ CUENCA DEL
11 AL 03 DE DICIEMBRE DEL 2012/
ACTUALIZACION DE LA INFORMACION
PROVENIENTE DEL PROCESO DE
LEVANTAMIENTO.
-554.00 N 25/01/2013 25/01/201325/01/2013 0.00 -554.00
01104734700 JUAREZ QUEZADA
LEONARDO
ALEXANDER
2154 JUAREZ LEONARDO/ POLICIA/ CUENCA DEL
11 AL 03 DE DICIEMBRE DEL 2012/
ACTUALIZACION DE LA INFORMACION
PROVENIENTE DEL PROCESO DE
LEVANTAMIENTO.
379.00 N 25/01/2013 25/01/201325/01/2013 0.00 379.00
01702785740 BONILLA SORIA
OSCAR GONZALO
2155 BONILLA SORIA OSCAR
GONZALO/VICEMINISTERIO/BOLIVAR/12-01
-2013/BRINDAR SEGURIDAD/SEGUN
SOL.09-01-2013/CERT.125.
-40.00 N 25/01/2013 25/01/201325/01/2013 0.00 -40.00
01205777269 SUAREZ CHAVEZ
JOHANNA MARILIN
2156 SUAREZ CHAVEZ MARILIN/ POLICIA DEL
DELITO / GUAYAQUIL /DEL 04 AL 14 DE
DICIEMBRE DEL 2012/ ACTUALIZACION DE
LA INFORMACION PROVENIENTE DEL
PROCESI DE LEVANTAMIENTO Y
VALIDACION DE DATOS.
460.00 N 25/01/2013 25/01/201325/01/2013 0.00 460.00
01710553379 LEON DE LA TORRE
GERMAN MAURIC
2157 LEON DE LA TORRE GERMAN MAURIC/JEFE
DE SEGURIDAD Y
VICEMINISTERIO/BOLIVAR/BRINDAR
SEGURIDAD/DEL 12-01-2013/BRINDAR
SEGURIDAD/SEGUN SOLICITUD
09-01-2013/CERT.125.
40.00 N 25/01/2013 25/01/201325/01/2013 0.00 40.00
0 0 41710553379 LEON DE LA TORRE
GERMAN MAURIC
2158 LEON DE LA TORRE GERMAN MAURIC/JEFE
DE SEGURIDAD DEL VICEMINISTERIO DE
GOBERNABILIDAD /BOLIVAR/DEL 12
ENERO DE 2013/BRINDAR SEGURIDAD AL
SR. OSCAR BONILLA ( TERRESTRE) SEGUN
SOLICITUD 09-01-2013 Y CERT.125.
40.00 N 25/01/2013 29/01/201325/01/201325/01/2013 29/01/2013 29/01/2013 0.00 40.00
01709057705001 CHAVEZ MOLINA
MERCEDES CECIBEL
2159 CHAVEZ MOLINA MERCEDES CECIBEL.-
PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LAS
OFICINAS DONCE FUNCIONA LA TENENCIA
POLITICA DE EL QUINCHE,
CORRESPONDIENTE AL MES DSE ENERO,
SEGUN AUT. GTO. 69, FACTURA 142 Y
CERTIFICACION 82
896.00 N 25/01/2013 25/01/201325/01/2013 0.00 896.00
0 0 41702785740 BONILLA SORIA
OSCAR GONZALO
2160 BONILLA SORIA OSCAR
GONZALO/VICEMINISTRO DE
GOBERNABILIDAD/GUARANDA/12 ENERO
DE 2013/REUNION DE AUTORIDADES DE LA
PROVINCIA PARA TRATAR TEMAS DE
GOBERNABILIDAD ( TERRESTRE) SEGUN
SOL. 12 ENERO DE 2013 Y CERT.125.
50.00 N 25/01/2013 29/01/201325/01/201325/01/2013 29/01/2013 29/01/2013 0.00 50.00
01709057705001 CHAVEZ MOLINA
MERCEDES CECIBEL
2161 CHAVEZ MOLINA MERCEDES CECIBEL.-
PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA
ELECTRICA E LA TENENCIA POLITICA DE
EL QUINCHE, CORRESPONDIENTE AL
PERIODO 15-11-2012 AL 17-12-2012, SEGUN
FACTURA 001-007-003153873 Y
CERTIFICACION 20
63.29 N 25/01/2013 25/01/201325/01/2013 0.00 63.29
01768154260001 EMPRESA PUBLICA
METROPOLITANA
DE AGUA POTABLE
Y SANEAMIENTO
2162 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO
POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE
PLANTA CENTRAL Y DEPENDENCIAS DEL
MINSTERIO DEL INTERIOR, AUT. GASTO 70,
FACTURA 4599596, CERTIFICACION 19
318.76 N 25/01/2013 25/01/201325/01/2013 0.00 318.76
EJERCICIO:
PAGINA :
11:22.29HORA :
FECHA : 26/02/2013
236 DE 431
Tiempo
Apro.
D=C-A
Tiempo
Pago
G=F-E
Total
Ruta
I=H-A
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS 2013
Aprobado
C
Fecha
Solicitud
B
FechaElaboración
A
ErradoMonto
IVA
Monto
Gasto
Descripción del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
Entregado
BCE
H
Monto
Líquido
REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
01768042620001 EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL
ECUADOR CDE E.P.
2163 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL
ECUADOR CDE E.P./PARA EL PAGO DE
SERVICIO DE CORREOS INTERNACIONAL.
NACIONAL Y LOCAL DEL 01 AL 31-12-2012,
SEGUN AUT. GASTO No. 76 Y CERT. 22
1,061.61 N 25/01/2013 25/01/201325/01/2013 0.00 1,061.61
01704903465001 LOPEZ ALFONSO
SEGUNDO
2164 LOPEZ ALFONSO SEGUNDO/PARA LA
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE DOS
IMPRESORAS MARCA EPSON LX-300 DE LA
COMISARIA PRIMERA NACIONAL DE
POLICIA DEL CANTON RUMIÑAHUI, SEGUN
AUT. GASTO No. 79 , FACTURA No. 993 Y
CERT. 64
333.76 N 25/01/2013 25/01/201325/01/2013 0.00 333.76
01711663052001 CORDOVA CALLE
ANA GERARDINA
2165 CORDOVA CALLE ANA GERARDINA.- PAGO
POR SERVICIO DE LIMPIEZA Y
MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS Y
AREAS COMUNALES DE PLANTA CENTRAL
Y DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO DEL
INTERIOR CORRESPONDIENTE AL PERIODO
DEL 24 DE DICIEMBRE AL 23 DE ENERO,
SEGUN AUT. GTO. 77, FACTURA 006 Y
CERTIFICACION 122
12,992.00 N 25/01/2013 25/01/201325/01/2013 0.00 12,992.00
31768152560001 CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACIO
NES CNT EP
2166 CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO
DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA E
INTERNET DEL EDIFICIO ORIENT,
CORRESPONDIENTE AL MES DE
DICIEMBRE/2012, AUT. GASTO 10,
CERTIFICACION 21 Y FACTURAS
ADJUNTAS.
871.73 N 25/01/2013 28/01/201328/01/2013 0.00 871.73
01711709632001 ALTAMIRANO
PROANO GALO
VLADIMIR
2167 ALTAMIRANO PROANO GALO VLADIMIR/
PAGO POR ARREGLO DEL PISO DE LA
CAFETERÍA DEL VICEMINISTRO DE
SEGURIDAD INTERNA, FACTURA 225 Y
CERTIFICACIÓN 63
442.40 N 25/01/2013 25/01/201325/01/2013 0.00 442.40
01792373670001 EDIFICIO
GUERRERO MORA Y
OTROS
2168 EDIFICIO GUERRERO MORA Y OTROS.-
PAGO DE ARRIENDO DE LAS OFICINAS QUE
FUNCIONAN EN EL EDIFICIO GUERRERO
MORA, CORRESPONDIENTE AL MES DE
ENERO/2013, AU. GASTO 74, FACTURA 413,
CERTIFICACION 82
789.60 N 25/01/2013 25/01/201325/01/2013 0.00 789.60
01790349578001 AUTOMOVIL CLUB
DEL ECUADOR
ANETA
2169 AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA.-
PAGO POR ABASTECIMIENTO DE
COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS
PERTENENCIENTES A ESTA CARTERA DE
ESTADO POR EL MES DE DICIEMBRE,
SEGUN AUT. GTO. 18, FACTURAS
ADJUNTAS Y CERTIFICACION 78
3,731.86 N 25/01/2013 25/01/201325/01/2013 0.00 3,731.86
0 0 41710553379 LEON DE LA TORRE
GERMAN MAURIC
2170 LEON DE LA TORRE GERMAN
MAURICIO/JEFE DE SEGURIDAD
VICEMINISTERIO DE
GOBERNABILIDAD/LAGO AGRIO/10 DE
ENERO 2013/BRINDAR SEGURIDAD AL SR.
VICEMINISTRO DE GOBERNABILIDAD (
AEREO: IDA 2692634677322; RETORNO
2692634677322: ADVANTAGE TRAVEL)
SEGUN SOL-09-01-2013 Y CERT.125
40.00 N 25/01/2013 29/01/201325/01/201325/01/2013 29/01/2013 29/01/2013 0.00 40.00
EJERCICIO:
PAGINA :
11:22.29HORA :
FECHA : 26/02/2013
237 DE 431
Tiempo
Apro.
D=C-A
Tiempo
Pago
G=F-E
Total
Ruta
I=H-A
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS 2013
Aprobado
C
Fecha
Solicitud
B
FechaElaboración
A
ErradoMonto
IVA
Monto
Gasto
Descripción del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
Entregado
BCE
H
Monto
Líquido
REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
0 0 41710883636 GANCHALA
GUTIERREZ ALEX
MAURICIO
2171 ALEX GANCHALA/JEFE DE SEGURIDAD/
OTAVALO/DEL 05 DE OCTUBRE DEL
2012/COORDINAR LA SEGURIDAD DEL SR.
VICEMINSTRO DDEE SEGURIDAD./
TERRESTRE
40.00 N 25/01/2013 29/01/201325/01/201325/01/2013 29/01/2013 29/01/2013 0.00 40.00
01720182789001 BECERRA FLORES
KAROL FERNANDA
2172 BECERRA FLORES KAROL FERNANDA/
PAGO PENDIENTE DEL AÑO 2012SOBRE
BLINDAJE DEL VEHÍCULO QUE SE
ENCUENTRA AL SERVICIO DEL SEÑOR
MINISTRO/ AUT.GTO. 13, FACTURA 248 Y
CERT. 120
62,160.00 N 25/01/2013 25/01/201325/01/2013 0.00 62,160.00
01704230893001 ANDRANGO PILLAJO
GUADALUPE OFELIA
2173 ANDRANGO PILLAJO GUADALUPE OFELIA/
FAC 002-001-80/ AUT GASTO 64/PAGO DE
ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA
TENENCIA POLITICA DE NAYON
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE
DE 2012 SEGUN CERTIFICACION 82
12.33 N 25/01/2013 25/01/201325/01/201325/01/2013 0.00 12.33
00500554993001 MENDOZA VILCA
SEGUNDO MANUEL
2174 MENDOZA VILCA SEGUNDO MANUEL.-
PAGO DE ARRIENDO DE LAS OFICINAS
DONDE FUNCIONA LA TENENCIA POLITICA
DEL CANTON PUERTO QUITO,
CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE
OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2012,
AU. GASTO 72, FACTURA 918,
CERTIFICACION 82
564.38 N 25/01/2013 25/01/201325/01/2013 0.00 564.38
0 0 41702973221 ENRIQUEZ MUNOZ
LUIS ANIBAL
2175 ENRIQUEZ MUÑOZ LUIS/CONDUCTOR/
OTAVALO/ DEL 31 DE AGOSTO AL 01 DE
SEPTIEMBRE DEL 2012/TRASLADO A LOS
FUNCIONARIOS ./ TERRESTRE
93.20 N 25/01/2013 29/01/201325/01/201325/01/2013 29/01/2013 29/01/2013 0.00 93.20
0 0 41104734700 JUAREZ QUEZADA
LEONARDO
ALEXANDER
2176 JUAREZ QUEZADA LEONARDO
ALEXANDER/ POLICIA/ CUENCA /DEL 11 AL
03 DE DICIEMBRE DEL 2012/
ACTUALIZACION DE LA INFORMACION
PROVENIENTE DEL PROCESO DE
LEVANTAMIENTO (IDA TRASNPORTE
POLICIAL RETORNO TRANSPORTE
PUBLICO)
379.00 N 25/01/2013 29/01/201325/01/201325/01/2013 29/01/2013 29/01/2013 0.00 379.00
0 0 40602973513 VELARDE VELARDE
DIEGO GAOVANNY
2177 VELAVERDE DIEGO/SP3/GUAYAQUIL /DEL
27 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2012/
GESTION Y EVALUACION DE 4 UNIDADES
DE POLICIA COMUNITARIA./ XL 1503 LAN ;
2692634615103C1 TAME - ADVANTAGE
TRAVEL
240.00 N 25/01/2013 29/01/201325/01/201325/01/2013 29/01/2013 29/01/2013 0.00 240.00
0 3 31760000660001 MINISTERIO DEL
INTERIOR - PLANTA
CENTRAL
2178 [P:01 T:NO A:2013] PAGO DE
REMUNERACIONES POR EL MES DE ENERO
2013 Y FONDOS DE RESERVA PERSONAL A
NOMBRAMIENTO PLANTA CENTRAL
REFORMA APROBADA DESPUES DE PAGAR
SUELDOS
14,490.39 N 25/01/2013 25/01/201325/01/201325/01/2013 28/01/2013 28/01/2013 0.00 10,100.78
01714916689 ZUNIGA ROCHA
LEDY ANDREA
2179 ZUNIGA ROCHA LEDY ANDREA./
CARACAS-VENEZUELA Y
BOGOTA-COLOMBIA / 5 AL 9 DE
DICIEMBRE DEL 2011/ COMISION POR LA
UNIDAD DE INTELIGENC IA Y
ANTIDELINCUENCIA, CERTIFICACION
106/ETKT1344539685234 COPA AIRLINES
582.75 N 25/01/2013 25/01/201325/01/2013 0.00 582.75
EJERCICIO:
PAGINA :
11:22.29HORA :
FECHA : 26/02/2013
238 DE 431
Tiempo
Apro.
D=C-A
Tiempo
Pago
G=F-E
Total
Ruta
I=H-A
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS 2013
Aprobado
C
Fecha
Solicitud
B
FechaElaboración
A
ErradoMonto
IVA
Monto
Gasto
Descripción del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
Entregado
BCE
H
Monto
Líquido
REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
0 0 41702564426 FALCONI GARCES
DIEGO
2180 FALCONI GARCES DIEGO./VIENA-AUSTRIA
/DEL 13 AL 21 DE OCTUBRE DE 2012, / PARA
PARTICIPAR EN LA SEXTA CONFERENCIA
DE ESTADOS DE NACIONES UNIDAS
CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA
TRANSNACIONAL. CERTIFICACION 134/
0742634490165-66 ; 0742634490163-64
ADVANTAGE TRAVEL
2,081.25 N 25/01/2013 29/01/201325/01/201325/01/2013 29/01/2013 29/01/2013 0.00 2,081.25
0 3 31760000660001 MINISTERIO DEL
INTERIOR - PLANTA
CENTRAL
2181 [P:01 T:NO A:2013] PAGO DE
REMUNERACIONES POR EL MES DE ENERO
2013 Y FONDOS DE RESERVA DE
INTENDENCIA GRAL DE POLICIA REFORMA
APROBADA DESPUES DE PAGAR SUELDOS
740.14 N 25/01/2013 25/01/201325/01/201325/01/2013 28/01/2013 28/01/2013 0.00 598.39
01792373670001 EDIFICIO
GUERRERO MORA Y
OTROS
2182 EDIFICIO GUERRERO MORA Y OTROS.-
PAGO DE ARRIENDO DE LAS OFICINAS QUE
FUNCIONAN EN EL EDIFICIO GUERRERO
MORA, PERIODO 15/12/2012 AL 14/01/2013,
AU. GASTO 73, FACTURA 414,
CERTIFICACION 82
3,131.40 N 25/01/2013 25/01/201325/01/2013 0.00 3,131.40
0 0 41711087682 ARROBA MOLINA
ROBERTO
2183 ARROBA MOLINA ROBERTO/ SEURIDAD
DEL SR. MINISTRO DEL INTERIOR
/LATACUNGA - COTOPAXI/26 NOVIEMBRE
2012/BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR
EL PLAN DE DEFENSA AL SR. MINISTRO
DEL INTERIOR DURANTE SU VISITA A LA
CIUDAD LATACUNGA/TERRESTRE; VEH.
COLOR GRIS SIN PLACAS
29.50 N 25/01/2013 29/01/201325/01/201325/01/2013 29/01/2013 29/01/2013 0.00 29.50
0 3 31760000660001 MINISTERIO DEL
INTERIOR - PLANTA
CENTRAL
2184 [P:01 T:NO A:2013] PAGO DE
REMUNERACIONES POR EL MES DE ENERO
2013 Y FONDOS DE RESERVA DE
COMISARIAS NACIONALES DE PICHINCHA
REFORMA APROBADA DESPUES DE PAGAR
SUELDOS
4,762.40 N 25/01/2013 25/01/201325/01/201325/01/2013 28/01/2013 28/01/2013 0.00 3,844.08
0 0 41303503575 SORNOZA MACIAS
ALFONSO
GEREMIAS
2185 SORNOZA MACIAS ALFONSO GEREMIAS./
HUOSTON-EEUU /DEL 27 AL 30 DE
NOVIEMBRE DE 2012/ PARA LA
ADQUICISION DE UNA NAVE AEREA
AMBULANCIA PARA LA DIRECCION
NACIONAL DE SALUD PUBLICA .
CERTIFICACION 85 / 0162634604550
ADVANTAGE TRAVEL
782.55 N 25/01/2013 29/01/201325/01/201325/01/2013 29/01/2013 29/01/2013 0.00 782.55
00400946372 LUIS CEVALLOS
ROSERO
2186 LUIS CEVALLOS ROSERO/ANALISTA DE
INFORMACION DEL DELITO 1/OFICINA DE
ANALISIS DEL DELITO/ GUAYAQUIL/ DEL
17 AL 22 DE DICIEMBRE/ ACTUALIZACION
DE L A INFOREMACION PROVENIENTE DEL
PROCESO DE LEVANTAMIENTO Y
VALIDACION DE DATOS 2012, SOLICITUD E
INFORME, CERTIFICACION 003
-330.00 N 25/01/2013 25/01/201325/01/2013 0.00 -330.00
0 0 40400946372 LUIS CEVALLOS
ROSERO
2187 LUIS CEVALLOS ROSERO/ANALISTA DE
INFORMACION DEL DELITO 1 OFICINA DE
ANALISIS DEL DELITO/ GUAYAQUIL/ DEL
17 AL 22 DE DICIEMBRE/ ACTUALIZACION
DE L A INFOREMACION PROVENIENTE DEL
PROCESO DE LEVANTAMIENTO Y
VALIDACION DE DATOS 2012, /TERRESTRE
330.00 N 25/01/2013 29/01/201325/01/201325/01/2013 29/01/2013 29/01/2013 0.00 330.00
EJERCICIO:
PAGINA :
11:22.29HORA :
FECHA : 26/02/2013
239 DE 431
Tiempo
Apro.
D=C-A
Tiempo
Pago
G=F-E
Total
Ruta
I=H-A
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS 2013
Aprobado
C
Fecha
Solicitud
B
FechaElaboración
A
ErradoMonto
IVA
Monto
Gasto
Descripción del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
Entregado
BCE
H
Monto
Líquido
REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
3 1 51792142792001 MAZMOTORS S.A. 2188 MAZMOTORS S.A./ FACTURAS
006-006-11987-11988-11989-11990-11991-11992-
11993-11994/AUT.GTO. 23 /PAGO DE
FACTURAS AÑO 2012 POR ADQUISICIÓN DE
REPUESTOS Y MANTENIMIENTO DE
VEHÍCULOS DE ESTE MINISTERIO,
DOCUMENTOS DE RESPALDO ADJ.
2,280.10 N 25/01/2013 29/01/201328/01/201328/01/2013 30/01/2013 30/01/2013 273.60 2,523.65
01002332839 OBANDO
BOSMEDIANO
OSCAR
2189 OBANDO BOSMEDIANO OSCAR/
SP5/DESPACHO/GUAYAS-GUAYAQUIL Y
AZUAY-CUENCA DEL 08 AL 11 DE OCTUBRE
DEL 2012/SEGUIMIENTO DE PROCESOS
JUDICIALES Y ESTADO DE MAS BUSCADOS
EN LAS CIUDADES DE GUAYAQUIL Y
CUENCA/
-200.00 N 25/01/2013 25/01/201325/01/2013 0.00 -200.00
01716064041001 MARTINEZ REYES
EDWIN WILFRIDO
2190 MARTINEZ REYES EDWIN WILFRIDO.- POR
SERVICIOS PRESTADOS PARA LA
REALIZACION DE LA FERIA CIUDADANA
DEL BUEN VIVIR REALIZADO EN LA
CIUDAD DE CAYAMBE REALIZADO EL 9 DE
DICIEMBRE DE 2012 (EN EL VALOR
CERTIFICADO ESTA INCLUIDO EL IVA),
PROYECTO 017, CERTIF. P. 135
5,040.00 N 25/01/2013 25/01/201325/01/2013 0.00 5,040.00
00991306498001 NUEVAS
OPERACIONES
COMERCIALES
NUCOPSA S.A.
2191 NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES
NUCOPSA S.A.- PAGO POR
ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE A LOS
VEHICULOS PERTENENCIENTES A ESTA
CARTERA DE ESTADO POR EL MES DE
DICIEMBRE DEL 2012 Y PRIMERA
QUINCENA DE ENERO DE 2013, AUT.-
GASTO 12, CERTIFICACION 78, FACTURAS
35913, 35771 Y 35525
463.75 N 25/01/2013 25/01/201325/01/2013 0.00 463.75
01709682668001 MONTENEGRO
VILLAMARIN DIEGO
VINICIO
2192 MONTENEGRO VILLAMARIN DIEGO
VINICIO PAGO DE VARIOS VARIOS
TRABAJOS A EFECTUARSE EN EL
DEPARTAMENTO MEDICO-ODONTOLOGICO
SEGUN MEMORANDO No. 9 DE FECHA DEL
09 DE 01/2012 FACTURA No.
001-001-00-0000949.
558.14 N 25/01/2013 25/01/201325/01/2013 0.00 558.14
01709922437001 ZAVALA EGAS
ALVARO JACOBO
2193 ZAVALA EGAS ALVARO JACOBO.- POR
SERVICIOS PRESTADOS PARA LA
REALIZACION DE LA FERIA CIUDADANA
DEL BUEN VIVIR REALIZADO EN LA
CIUDAD DE CAYAMBE REALIZADO EL 9 DE
DICIEMBRE DE 2012 (EN EL VALOR
CERTIFICADO ESTA INCLUIDO EL IVA),
PROYECTO 017, CERTIF. PRES. 135
1,064.00 N 25/01/2013 25/01/201325/01/2013 0.00 1,064.00
01710240605001 LOMAS ESPINOSA
JORGE PATRICIO
2194 LOMAS ESPINOSA JORGE PATRICIO.- POR
SERVICIOS PRESTADOS PARA LA
REALIZACION DE LA FERIA CIUDADANA
DEL BUEN VIVIR REALIZADO EN LA
CIUDAD DE CAYAMBE REALIZADO EL 9 DE
DICIEMBRE DE 2012 (EN EL VALOR
CERTIFICADO ESTA INCLUIDO EL IVA),
PROYECTO 017, CERTIF. PRES. 135
2,128.00 N 25/01/2013 25/01/201325/01/2013 0.00 2,128.00
EJERCICIO:
PAGINA :
11:22.29HORA :
FECHA : 26/02/2013
240 DE 431
Tiempo
Apro.
D=C-A
Tiempo
Pago
G=F-E
Total
Ruta
I=H-A
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS 2013
Aprobado
C
Fecha
Solicitud
B
FechaElaboración
A
ErradoMonto
IVA
Monto
Gasto
Descripción del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
Entregado
BCE
H
Monto
Líquido
REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
0 0 41715356786 ROBERTO ORTEGA 2195 ROBERTO ORTEGA/CONDUCTOR
ADMINISTRATIVO/GUARANDA-
BOLIVAR/DEL 07 DE ENERO DE
2013/MOVILIZAR A LA FUNCIONARIA
ZONAL CON EL FIN DE APOYAR EN LA
AGENDA POLITICA TERRITORIAL DE LA
ZONA CENTRO/VEHICULO INSTITUCIONAL
PEI-4012
39.00 N 25/01/2013 29/01/201325/01/201325/01/2013 29/01/2013 29/01/2013 0.00 39.00
01705219606001 GUERRA CRIOLLO
ZORAIDA
CONSUELO DE L
2196 GUERRA CRIOLLO ZORAIDA.-PAGO SE
SERVICIO DE LIMPIEZA OFICINAS DE LA
JEFATURA POLITICA DE RUMIÑAHUI,
TEPOLITICA DE COTOGCHOA, COM. NAC.
DE LA POLICIA RUMIÑAHUI Y SECRETARIA
DE LA COMISARIA DE LA MUJER Y FAMILIA
DE RUMIÑAHUI POR LOS MESES DE OCT,
NOV, Y DIC/2012, AUT. GASTO 68, FACT. 154
336.00 N 25/01/2013 25/01/201325/01/2013 0.00 336.00
01710092550001 REDROVAN VARGAS
RUTH ROCIO
2197 REDROVAN VARGAS RUTH ROCIO/ PAGO
POR CAMBIO DE DOS CHAPAS DE
ENTRADA EN LA PUERTA PRINCIPAL, OTRA
EN LA OFICINA DE ACCESO MEDIO Y
ARREGLO DE LA PUERTA DE BAÑO DEL
EDIFICIO ALEMÁN / AUT.GTO. 78. FACTURA
4 Y CERT. 62
22.40 N 25/01/2013 25/01/201325/01/2013 0.00 22.40
01768152560001 CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACIO
NES CNT EP
2198 CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP/ PAGO
POR SERVICIO DE SERVICIO DE TELEFONIA
BYPASS DEL CUAC DE CHONE/ AUT. GTO.
49, FACTURAS 21120069 Y 21120382/ CERT.
21
919.51 N 25/01/2013 25/01/201325/01/2013 0.00 919.51
01790148874001 ECUA AUTO S.A.
ECAUSA
2199 ECUA AUTO S.A. ECAUSA.- PAGO POR
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE
VEHICULOS DE ESTA CARTERA DE
ESTADO, SEGUN AUT. GTO. 19, FACTURAS
ADJUNTAS Y CERTIFICACION 76
4,908.10 N 26/01/2013 26/01/201326/01/2013 0.00 4,908.10
01790148874001 ECUA AUTO S.A.
ECAUSA
2200 ECUA AUTO S.A. ECAUSA.- PAGO POR
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE
VEHICULOS DE ESTA CARTERA DE
ESTADO, SEGUN AUT. GTO. 19, FACTURAS
ADJUNTAS Y CERTIFICACION 76
4,823.67 N 26/01/2013 26/01/201326/01/2013 0.00 4,823.67
0 0 11205777269 SUAREZ CHAVEZ
JOHANNA MARILIN
2201 SUAREZ CHAVEZ MARILIN/ POLICIA DEL
DELITO / GUAYAQUIL /DEL 04 AL 14 DE
DICIEMBRE DEL 2012/ ACTUALIZACION DE
LA INFORMACION PROVENIENTE DEL
PROCESI DE LEVANTAMIENTO Y
VALIDACION DE DATOS.
460.00 N 28/01/2013 29/01/201328/01/201328/01/2013 29/01/2013 29/01/2013 0.00 460.00
0 0 11716064041001 MARTINEZ REYES
EDWIN WILFRIDO
2202 MARTINEZ REYES EDWIN WILFRIDO.- POR
SERVICIOS PRESTADOS PARA LA
REALIZACION DE LA FERIA CIUDADANA
DEL BUEN VIVIR REALIZADO EN LA
CIUDAD DE CAYAMBE REALIZADO EL 9 DE
DICIEMBRE DE 2012 (EN EL VALOR
CERTIFICADO ESTA INCLUIDO EL IVA),
PROYECTO 017, CERTIF. P. 135
4,500.00 N 28/01/2013 29/01/201328/01/201328/01/2013 29/01/2013 29/01/2013 540.00 4,302.00
EJERCICIO:
PAGINA :
11:22.29HORA :
FECHA : 26/02/2013
241 DE 431
Tiempo
Apro.
D=C-A
Tiempo
Pago
G=F-E
Total
Ruta
I=H-A
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS 2013
Aprobado
C
Fecha
Solicitud
B
FechaElaboración
A
ErradoMonto
IVA
Monto
Gasto
Descripción del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
Entregado
BCE
H
Monto
Líquido
REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
01707716831 ARMAS EDWIN
PATRICIO
2203 ARMAS EDWIN/ASESOR DE
PLANIFICACION/GUAYAQUIL/EL 11 DE
DICIEMBRE DEL 212/LEGALIZACION DEL
PREDIO DENOMINADO " LA CANTERA"
DONDE SE PREVEE CONSTRUIR UNA DE
LAS ESCUELAS DE FORMACION DE
POLICIAS/IDA 2692634631462C1; RETORNO
2692130695308C1 TAME.
50.00 N 28/01/2013 28/01/201328/01/2013 0.00 50.00
01716064041001 MARTINEZ REYES
EDWIN WILFRIDO
2204 MARTINEZ REYES EDWIN WILFRIDO.- POR
SERVICIOS PRESTADOS PARA LA
REALIZACION DE LA FERIA CIUDADANA
DEL BUEN VIVIR REALIZADO EN LA
CIUDAD DE CAYAMBE REALIZADO EL 9 DE
DICIEMBRE DE 2012 (EN EL VALOR
CERTIFICADO ESTA INCLUIDO EL IVA),
PROYECTO 017, CERTIF. P. 135
540.00 N 28/01/2013 28/01/201328/01/201328/01/2013 0.00 540.00
0 0 11710240605001 LOMAS ESPINOSA
JORGE PATRICIO
2205 LOMAS ESPINOSA JORGE
PATRICIO/FACTURA 001-001-000793/PAGO
POR PRESENTACION DE VARIOS ARTISTAS
EN LA FERIA CIUDADANA DEL BUEN VIVIR
REALIZADO EN LA CIUDAD DE CAYAMBE
EL 9 DE DICIEMBRE DE 2012, SEGÚN MEMO
DE AUTORIZACION MDI-VG-2013-027
CERTIF. PRES. 135
1,900.00 N 28/01/2013 29/01/201328/01/201328/01/2013 29/01/2013 29/01/2013 228.00 1,930.40
01710240605001 LOMAS ESPINOSA
JORGE PATRICIO
2206 LOMAS ESPINOSA JORGE
PATRICIO/FACTURA 001-001-793/PAGO POR
PRESENTACION DE VARIOS ARTISTAS
PARA LA REALIZACION DE LA FERIA
CIUDADANA DEL BUEN VIVIR REALIZADO
EN LA CIUDAD DE CAYAMBE REALIZADO
EL 9 DE DICIEMBRE DE 2012 , PROYECTO
017, CERTIF. PRES. 135
228.00 N 28/01/2013 28/01/201328/01/201328/01/2013 0.00 228.00
01708894025 MALES NOLIVOS
JAIME RAMIRO
2207 MALES NOLIVOS JAIME
RAMIRO/CUENCA/DEL 13 AL 16
DICIEMBRE-2013/ACTIVIDADES DE
SEGURIDAD/SEGUN
SOL.12-12-2013/CERT.94.
210.00 N 28/01/2013 28/01/201328/01/2013 0.00 210.00
01717128886 SARZOSA PAZ
EDISON RAMIRO
2208 SARZOSA PAZ EDISON
RAMIRO/SEGUIRDAD DEL
MINSITRO/LATACUNGA/DEL 26 DE
NOVIEMBRE DEL 2013/BRINDAR
SEGURIDAD/SEGUN
SOL.23-11-2012/CERT.94.
27.50 N 28/01/2013 28/01/201328/01/2013 0.00 27.50
01706781109 CORDOVA UNDA
JAVIER FELIPE
2209 CORDOVA UNDA JAVIER
FELIPE/VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD
INTERNA/GYE/20-11-2012/RUEDA DE
PRENSA/SEGUN SOL.21-11-2012/CERT.94.
50.00 N 28/01/2013 28/01/201328/01/2013 0.00 50.00
01713623575 NAVAS ERAZO
DANIEL ALEJANDRO
2210 NAVAS ERAZO DANIEL
ALEJANDRO/SP1/RIOBAMBA/DEl 29 DE
NOVIEMBRE AL 01 DE
DICIEMBRE-2012/SEGUN
SOL-29-11-2012/CERT.94./SOCIALIZACION E
INSTALACION DE BOTONES DE
SEGUIRDAD.
200.00 N 28/01/2013 28/01/201328/01/2013 0.00 200.00
01307140796 SORNOZA CEDENO
KARINA
MONSERRATE
2211 SORNOZA CEDENO KARINA
MONSERRATE/ANALISTA DE
CONFLICTOS/SP3/MANTA/07-12-2012/TALLE
R DE TRABAJO/SEGUN SOL.S-N/CERT.94.
120.00 N 28/01/2013 28/01/201328/01/2013 0.00 120.00
EJERCICIO:
PAGINA :
11:22.29HORA :
FECHA : 26/02/2013
242 DE 431
Tiempo
Apro.
D=C-A
Tiempo
Pago
G=F-E
Total
Ruta
I=H-A
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS 2013
Aprobado
C
Fecha
Solicitud
B
FechaElaboración
A
ErradoMonto
IVA
Monto
Gasto
Descripción del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
Entregado
BCE
H
Monto
Líquido
REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
01711679314 GALLARDO TAPIA
FREDY MARCELO
2212 GALLARDO TAPIA FREDY
MARCELO/DIRECTOR DE PLANIFICACION E
INVERSION/GYE/DEL 28 AL
30-11-2012/REUNION DE TRABAJO
CONVOCADO POR EL SEÑOR SECRETARIO
TECNICO DEL MICS, SEGUN
SOL.27-11-2012/CERT.94.
250.00 N 28/01/2013 28/01/201328/01/2013 0.00 250.00
0 0 11768154260001 EMPRESA PUBLICA
METROPOLITANA
DE AGUA POTABLE
Y SANEAMIENTO
2213 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO/SEGUN
FACTURA N: 001-001-4599596/AUT. GASTO
70/ PAGO POR EL SERVICIO DE AGUA
POTABLE DE PLANTA CENTRAL Y
DEPENDENCIAS DEL MINSTERIO DEL
INTERIOR DEL 22 DE NOVIEMBRE AL 22
DICIEMBRE 2012.
318.76 N 28/01/2013 29/01/201328/01/201328/01/2013 29/01/2013 29/01/2013 0.00 318.76
01790053881001 EMPRESA
ELECTRICA QUITO
S.A. E.E.Q.
2214 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.-
PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA
ELECTRICA DE LA TENENCIA POLITICA
DEL QUINCHE, FACTURA 72554,
CERTIFICACION 20
68.94 N 28/01/2013 28/01/201328/01/2013 0.00 68.94
0 0 11790148874001 ECUA AUTO S.A.
ECAUSA
2215 ECUA AUTO S.A. ECAUSA/FACTURAS
VARIAS ADJUNTAS/AUT. GASTO
20/CERTIFICACION 76/PAGO POR
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE
VEHICULOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO
4,306.85 N 28/01/2013 29/01/201328/01/201328/01/2013 29/01/2013 29/01/2013 516.82 4,767.01
0 1 20500554993001 MENDOZA VILCA
SEGUNDO MANUEL
2216 MENDOZA VILCA SEGUNDO MANUEL.-
PAGO DE ARRIENDO DE LAS OFICINAS
DONDE FUNCIONA LA TENENCIA POLITICA
DEL CANTON PUERTO QUITO,
CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE
OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2012,
AU. GASTO 72, FACTURA 918,
CERTIFICACION 82
503.91 N 28/01/2013 29/01/201328/01/201328/01/2013 30/01/2013 30/01/2013 60.47 463.60
0 0 11709057705001 CHAVEZ MOLINA
MERCEDES CECIBEL
2217 CHAVEZ MOLINA MERCEDES
CECIBEL/LIQUIDACION COMPRAS N:
001-001-0000000632/SEGUN AUT. GTO. N:
63/REPOSICION DE SERVICIO DE ENERGIA
ELECTRICA TENENCIA POLITICA DE EL
QUINCHE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO
15 NOVIEMBRE 2012 AL 17 DICIMEBRE 2012
Y CERTIFICACION 20
63.29 N 28/01/2013 29/01/201328/01/201328/01/2013 29/01/2013 29/01/2013 0.00 63.29
0 0 10991306498001 NUEVAS
OPERACIONES
COMERCIALES
NUCOPSA S.A.
2218 NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES
NUCOPSA S.A.- PAGO POR
ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE A LOS
VEHICULOS PERTENENCIENTES A ESTA
CARTERA DE ESTADO POR EL MES DE
DICIEMBRE DEL 2012 Y PRIMERA
QUINCENA DE ENERO DE 2013, AUT.-
GASTO 12, CERTIFICACION 78, FACTURAS
35913, 35771 Y 35525
414.06 N 28/01/2013 29/01/201328/01/201328/01/2013 29/01/2013 29/01/2013 49.68 463.74
0 1 21710092550001 REDROVAN VARGAS
RUTH ROCIO
2219 REDROVAN VARGAS RUTH ROCIO/ PAGO
POR CAMBIO DE DOS CHAPAS DE
ENTRADA EN LA PUERTA PRINCIPAL, OTRA
EN LA OFICINA DE ACCESO MEDIO Y
ARREGLO DE LA PUERTA DE BAÑO DEL
EDIFICIO ALEMÁN / AUT.GTO. 78. FACTURA
4 Y CERT. 62
20.00 N 28/01/2013 29/01/201328/01/201328/01/2013 30/01/2013 30/01/2013 2.40 20.32
EJERCICIO:
PAGINA :
11:22.29HORA :
FECHA : 26/02/2013
243 DE 431
Tiempo
Apro.
D=C-A
Tiempo
Pago
G=F-E
Total
Ruta
I=H-A
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS 2013
Aprobado
C
Fecha
Solicitud
B
FechaElaboración
A
ErradoMonto
IVA
Monto
Gasto
Descripción del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
Entregado
BCE
H
Monto
Líquido
REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
0 0 11760000660001 MINISTERIO DEL
INTERIOR - PLANTA
CENTRAL
2220 [P:01 T:LI A:2013] PAGO HORAS EXTRAS
DEL MES DE DICIEMBRE 2012, GORDON
AMADA Y SANCHEZ CARLOS, UVC
CARAPUNGO
59.35 N 28/01/2013 29/01/201328/01/201328/01/2013 29/01/2013 29/01/2013 0.00 59.35
01710092550001 REDROVAN VARGAS
RUTH ROCIO
2221 REDROVAN VARGAS RUTH ROCIO/ IVA
ÁRA EL PAGO POR CAMBIO DE DOS
CHAPAS DE ENTRADA EN LA PUERTA
PRINCIPAL, OTRA EN LA OFICINA DE
ACCESO MEDIO Y ARREGLO DE LA PUERTA
DE BAÑO DEL EDIFICIO ALEMÁN /
AUT.GTO. 78. FACTURA 4 Y CERT. 62
2.40 N 28/01/2013 28/01/201328/01/201328/01/2013 0.00 2.40
0 0 11709922437001 ZAVALA EGAS
ALVARO JACOBO
2222 ZAVALA EGAS ALVARO JACOBO/FACTURA
312/MEMORANDO MDI-VG-2013-044/ POR
SERVICIOS PRESTADOS PARA LA
REALIZACION DE LA FERIA CIUDADANA
DEL BUEN VIVIR REALIZADO EN LA
CIUDAD DE CAYAMBE REALIZADO EL 9 DE
DICIEMBRE DE 2012 (EN EL VALOR
CERTIFICADO ESTA INCLUIDO EL IVA)
950.00 N 28/01/2013 29/01/201328/01/201328/01/2013 29/01/2013 29/01/2013 114.00 965.20
01709922437001 ZAVALA EGAS
ALVARO JACOBO
2223 ZAVALA EGAS ALVARO JACOBO/FACTURA
312/ PAGO DEL IVA/ POR SERVICIOS
PRESTADOS PARA LA REALIZACION DE LA
FERIA CIUDADANA DEL BUEN VIVIR
REALIZADO EN LA CIUDAD DE CAYAMBE
REALIZADO EL 9 DE DICIEMBRE DE 2012
(EN EL VALOR CERTIFICADO ESTA
INCLUIDO EL IVA)
114.00 N 28/01/2013 28/01/201328/01/201328/01/2013 0.00 114.00
01703803575 JARAMILLO
SANCHEZ ELISA
2224 JARAMILLO SANCHEZ ELISA/DIRECTOR
TECNICO/GYE/DIRECCION
TECNICA/23-11-2012/CONTRATACION DE
MOBILIARIO /SEGUN
SOL.22-11-2012/CERT.94
50.00 N 28/01/2013 28/01/201328/01/2013 0.00 50.00
00500554993001 MENDOZA VILCA
SEGUNDO MANUEL
2225 MENDOZA VILCA SEGUNDO MANUEL.- IVA
PARA EL PAGO DE ARRIENDO DE LAS
OFICINAS DONDE FUNCIONA LA TENENCIA
POLITICA DEL CANTON PUERTO QUITO,
CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE
OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2012,
AU. GASTO 72, FACTURA 918,
CERTIFICACION 82
60.47 N 28/01/2013 28/01/201328/01/201328/01/2013 0.00 60.47
01703803575 JARAMILLO
SANCHEZ ELISA
2226 JARAMILLO SANCHEZ ELISA/DIRECTOR
TECNICO/GYE/DIRECCION
TECNICA/23-11-2012/CONTRATACION DE
MOBILIARIO /SEGUN
SOL.22-11-2012/CERT.94
-50.00 N 28/01/2013 28/01/201328/01/2013 0.00 -50.00
0 0 11709682668001 MONTENEGRO
VILLAMARIN DIEGO
VINICIO
2227 MONTENEGRO VILLAMARIN DIEGO
VINICIO/FACTURA 001-001-0000949/AUT
GASTO 71/PAGO DE TRABAJOS ELECTRICOS
REALIZADOS EN EL DEPARTAMENTO
MEDICO-ODONTOLOGICO SEGUN
MEMORANDO No. 9 DE FECHA DEL 09 DE 01
Y CERT PRESUPUESTARIA 71
498.34 N 28/01/2013 29/01/201328/01/201328/01/2013 29/01/2013 29/01/2013 59.80 517.46
01709682668001 MONTENEGRO
VILLAMARIN DIEGO
VINICIO
2228 MONTENEGRO VILLAMARIN DIEGO
VINICIO/FACTURA 001-001-0000949/AUT
GASTO 71/IVA PAGO DE TRABAJOS
ELECTRICOS REALIZADOS EN EL
DEPARTAMENTO MEDICO-ODONTOLOGICO
SEGUN MEMORANDO No. 9 DE FECHA DEL
09 DE 01 Y CERT PRESUPUESTARIA 71
59.80 N 28/01/2013 28/01/201328/01/201328/01/2013 0.00 59.80
EJERCICIO:
PAGINA :
11:22.29HORA :
FECHA : 26/02/2013
244 DE 431
Tiempo
Apro.
D=C-A
Tiempo
Pago
G=F-E
Total
Ruta
I=H-A
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS 2013
Aprobado
C
Fecha
Solicitud
B
FechaElaboración
A
ErradoMonto
IVA
Monto
Gasto
Descripción del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
Entregado
BCE
H
Monto
Líquido
REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
01303503575 SORNOZA MACIAS
ALFONSO
GEREMIAS
2229 SORNOZA MACIAS ALFONSO
GEREMIAS/DIRECTOR
TECNICO/GYE/23-11-2013/CONTRATACION
DE MOBILIDARIO/SEGUN SOL.
22-11-2012/CERT.94.
50.00 N 28/01/2013 28/01/201328/01/2013 0.00 50.00
01790148874001 ECUA AUTO S.A.
ECAUSA
2230 ECUA AUTO S.A. ECAUSA.- PAGO POR
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LOS
VEHICULOS DE ESTA CARTERA DE
ESTADO, AUT. GASTO 22, FACTURA
ADJUNTAS Y CERTIFICACION 76
4,751.75 N 28/01/2013 28/01/201328/01/2013 0.00 4,751.75
01790148874001 ECUA AUTO S.A.
ECAUSA
2231 ECUA AUTO S.A. ECAUSA/AUT GASTO
20/FACTURAS ADJUNTAS/IVA PAGADO POR
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE
VEHICULOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO
516.82 N 28/01/2013 28/01/201328/01/201328/01/2013 0.00 516.82
01713845921 TUITICE TIPAN
VICTOR FERNANDO
2232 TUITICE TIPAN VICTOR
FERNANDO/SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO/
COMISION A CUENCA - AZUAY/ DEL 13 AL
14 DE DICIEMBRE DE 2012
60.00 N 28/01/2013 28/01/201328/01/2013 0.00 60.00
01713845921 TUITICE TIPAN
VICTOR FERNANDO
2233 TUITICE TIPAN VICTOR
FERNANDO/SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO/
COMISION A CUENCA - AZUAY/ DEL 13 AL
14 DE DICIEMBRE DE 2012
200.00 N 28/01/2013 28/01/201328/01/2013 0.00 200.00
01711087682 ARROBA MOLINA
ROBERTO
2234 ARROBA MOLINA ROBERTO/SEGURIDAD
DEL SR. MINISTRO DEL
INTERIOR/AMBATO/DEL 27 AL 28 DE
DICIEMBRE DEL 2012/BRINDAR
SEGURIDAD/CERT.94
30.00 N 28/01/2013 28/01/201328/01/2013 0.00 30.00
01713169041 SANCHEZ SORIA
DAVID SANTIAGO
2235 SANCHEZ SORIA DAVID
SANTIAGO/SERVIDOR PUBLICO 7 DE LA
COORDINACION GENERAL DE
PLANIFICACION / COMISION A CUENCA -
AZUAY/ DEL 20 AL 22 DE NOVIEMBRE DE
2012
200.00 N 28/01/2013 28/01/201328/01/2013 0.00 200.00
01803464906 BARRIONUEVO
CAICEDO
FRANCISCO ROL
2236 BARRIONUEVO CAICEDO FRANCISCO
ROL/SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO/
COMISION A GUAYAQUIL / DEL 20 DE
NOVIEMBRE DE 2012
40.00 N 28/01/2013 28/01/201328/01/2013 0.00 40.00
1790148874001 ECUA AUTO S.A.
ECAUSA
2237 ECUA AUTO S.A. ECAUSA.- PAGO POR
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LOS
VEHICULOS DE ESTA CARTERA DE
ESTADO, AUT. GASTO 22, FACTURA
ADJUNTAS Y CERTIFICACION 76
4,751.75 S 28/01/2013 0.00 4,751.75
01712576113 ZAMORA
VEINTIMILLA DIEGO
HERNA
2238 ZAMORA VEINTIMILLA DIEGO
HERNA/SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO DEL
INTERIOR/AMBATO/DEL 27 AL 28 DE
DICIEMBRE DEL 2012/BRINDAR
SEGURIDAD/CERT.94
30.00 N 28/01/2013 28/01/201328/01/2013 0.00 30.00
00201291952 ANGULO
VERDEZOTO
MANUEL MESIAS
2239 ANGULO VERDEZOTO MANUEL
MESIAS/SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO
DEL INTERIOR/LATACUNGA/DEL 27 AL 28
DE DICIEMBRE DEL 2012/BRINDAR
SEGURIDAD/CERT.94
30.00 N 28/01/2013 28/01/201328/01/2013 0.00 30.00
00603264805 GUANANGA YANZA
MILTON OSWALDO
2240 GUANANGA YANZA MILTON
OSWALDO/SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO
DEL INTERIOR/AMBATO/DEL 27 AL 28 DE
DICIEMBRE DEL 2012/BRINDAR
SEGURIDAD/CERT.94
30.00 N 28/01/2013 28/01/201328/01/2013 0.00 30.00
EJERCICIO:
PAGINA :
11:22.29HORA :
FECHA : 26/02/2013
245 DE 431
Tiempo
Apro.
D=C-A
Tiempo
Pago
G=F-E
Total
Ruta
I=H-A
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS 2013
Aprobado
C
Fecha
Solicitud
B
FechaElaboración
A
ErradoMonto
IVA
Monto
Gasto
Descripción del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
Entregado
BCE
H
Monto
Líquido
REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
01709026270 PARRA FERNANDEZ
ANIBAL EDUARDO
2241 PARRA FERNANDEZ ANIBAL
EDUARDO/SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO
DEL INTERIOR/AMBATO-LATACUNGA/DEL
27 AL 28 DE DICIEMBRE DEL 2012/BRINDAR
SEGURIDAD/CERT.94
37.50 N 28/01/2013 28/01/201328/01/2013 0.00 37.50
0 0 11792373670001 EDIFICIO
GUERRERO MORA Y
OTROS
2242 EDIFICIO GUERRERO MORA Y
OTROS/FACTURA 414/ AU. GASTO 73/PAGO
DE ARRIENDO DE LAS OFICINAS QUE
FUNCIONAN EN EL EDIFICIO GUERRERO
MORA, PERIODO 15/12/2012 AL 14/02/2013
2,795.90 N 28/01/2013 29/01/201328/01/201328/01/2013 29/01/2013 29/01/2013 335.50 2,672.88
01900408830 GARCIA GUERRERO
ROGELIO LORENZ
2243 GARCIA GUERRERO ROGELIO
LORENZ/SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO
DEL INTERIOR/LATACUNGA/26 DE
NOVIEMBRE DEL 2012/CET.94/BRINDAR
SEGURIDAD.
27.50 N 28/01/2013 28/01/201328/01/2013 0.00 27.50
01713845921 TUITICE TIPAN
VICTOR FERNANDO
2244 TUITICE TIPAN VICTOR
FERNANDO/SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO/
COMISION A CUENCA - AZUAY/ DEL 13 AL
14 DE DICIEMBRE DE 2012
-200.00 N 28/01/2013 28/01/201328/01/2013 0.00 -200.00
01715119812 YANEZ CARRERA
CESAR VERIDIANO
2245 YANEZ CARRERA CESAR
VERIDIANO/COORDINACION DE
PLANIFICACION DE LA SUBSECRETARIA DE
POLICIA/ COMISION A GUAYAS, MANABI,
SANTO DGO. DE LOS TSACHLAS/ DEL 18 AL
20 DE DICIEMBRE DE 2012
200.00 N 28/01/2013 28/01/201328/01/2013 0.00 200.00
01792373670001 EDIFICIO
GUERRERO MORA Y
OTROS
2246 EDIFICIO GUERRERO MORA Y
OTROS/FACTURA 414/ PAGO DEL IVA/ PAGO
DE ARRIENDO DE LAS OFICINAS QUE
FUNCIONAN EN EL EDIFICIO GUERRERO
MORA, PERIODO 15/12/2012 AL 14/02/2013
335.50 N 28/01/2013 28/01/201328/01/201328/01/2013 0.00 335.50
01715818819 VINUEZA TAMAYO
DAVID ANDRES
2247 VINUEZA TAMAYO DAVID
ANDRES/SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO
DEL INTERIOR/LATACUNGA/DEL 27 AL 28
DE DICIEMBRE DEL 2012/BRINDAR
SEGURIDAD/CERT.94
40.00 N 28/01/2013 28/01/201328/01/2013 0.00 40.00
01204776551 BENAVIDES
FIGUEROA JOSELITO
ROLANDO
2248 BENAVIDES FIGUEROA JOSELITO
ROLANDO/SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO /
COMISION A CUENCA - AZUAY/ DEL 27 DE
DICIEMBRE DE 2012 AL 4 DE ENERO DE
2013
510.00 N 28/01/2013 28/01/201328/01/2013 0.00 510.00
00503132748 ACURIO HOYOS
DAVID ROLANDO
2249 ACURIO HOYOS DAVID ROLANDO/
SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO / COMISION
A MANTA - MANABI/ DEL 4 AL 5 DE ENERO
DE 2013
60.00 N 28/01/2013 28/01/201328/01/2013 0.00 60.00
0503132748 ACURIO HOYOS
DAVID ROLANDO
2250 ACURIO HOYOS DAVID ROLANDO/
SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO / COMISION
A MANTA - MANABI/ DEL 4 AL 5 DE ENERO
DE 2013
60.00 S 28/01/2013 0.00 60.00
11709026270 PARRA FERNANDEZ
ANIBAL EDUARDO
2251 PARRA FERNANDEZ ANIBAL
EDUARDO/EDECAN DEL SR. MINISTRO /
COMISION A AMBATO -TUNGURAHUA/
DEL 3 DE ENERO DE 2013
25.00 N 28/01/2013 29/01/201329/01/2013 0.00 25.00
11711464881 NOVOA RAMOS
JULIO CESAR
2252 NOVOA RAMOS JULIO CESAR/ SEGURIDAD
DEL SR. MINISTRO / COMISION A AMBATO
- TUNGURAHUA / DEL 3 DE ENERO DE 2013
20.00 N 28/01/2013 29/01/201329/01/2013 0.00 20.00
00201387339 GUEVARA MONAR
HERMINTON PAT
2253 GUEVARA MONAR HERMINTON PAT/
SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO / COMISION
A AMBATO - TUNGURAHUA/ DEL 2 AL 3
DE ENERO DE 2013
90.00 N 28/01/2013 28/01/201328/01/2013 0.00 90.00
EJERCICIO:
PAGINA :
11:22.29HORA :
FECHA : 26/02/2013
246 DE 431
Tiempo
Apro.
D=C-A
Tiempo
Pago
G=F-E
Total
Ruta
I=H-A
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS 2013
Aprobado
C
Fecha
Solicitud
B
FechaElaboración
A
ErradoMonto
IVA
Monto
Gasto
Descripción del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
Entregado
BCE
H
Monto
Líquido
REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
00502793425 GUANIN TIGSE
NELSON PATRICIO
2254 GUANIN TIGSE NELSON PATRICIO/
SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO / COMISION
A CUENCA-AZUAY/ DEL 4 AL 6 DE ENERO
DE 2013
150.00 N 28/01/2013 28/01/201328/01/2013 0.00 150.00
01803464906 BARRIONUEVO
CAICEDO
FRANCISCO ROL
2255 BARRIONUEVO CAICEDO FRANCISCO ROL/
SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO / COMISION
A LOJA - CUENCA / DEL 2 AL 3 DE ENERO
DE 2013
80.00 N 28/01/2013 28/01/201328/01/2013 0.00 80.00
00912262847 MACANCELA
PATINO IVETTE
STEPHANIE
2256 MACANCELA PATINO IVETTE STEPHANIE/
ASESORA DEL DESPACHO/ COMISIÓN A LA
PROVINCIA DEL GUAYAS-GUAYAQUIL EL
05 DE SEPTIEMBRE DEL 2012/ SOL.
07-09-2012
50.00 N 28/01/2013 28/01/201328/01/2013 0.00 50.00
01719264234 GAIBOR ZAMORA
LINO FROILAN
2257 GAIBOR ZAMORA LINO FROILAN/
SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO/
COMISIÓN A LA PROVINCIA DE
TUNGURAHUA.AMBATO DEL 02 AL 03 DE
ENERO DEL 2012/ SOL. 04-01-2012
90.00 N 28/01/2013 28/01/201328/01/2013 0.00 90.00
01714511837 PALACIOS
ESPINOZA WILLIAM
FERNANDO
2258 PALACIOS ESPINOZA WILLIAM FERNANDO/
SEGURIDAD DEL SEÑOR VICEMINISTRO
DE GOBERNABILIDAD/ COMISIÓN A LA
PROVINCIA DE ESMERALDAS DEL 10 AL 11
DE ENERO DEL 2012/ SOL. 09-01-2013
90.00 N 28/01/2013 28/01/201328/01/2013 0.00 90.00
1768152560001 CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACIO
NES CNT EP
2259 CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES-CNT EP / FACTURA
No. 001-001-021120069 021120382 / AUT. GTO.
49 / PAGO POR SERVICIO DE SERVICIO DE
TELEFONIA BYPASS DEL CUAC DE CHONE/
CERT. 21 /
853.28 S 28/01/2013 102.40 955.68
1 0 21790148874001 ECUA AUTO S.A.
ECAUSA
2260 ECUA AUTO S.A. ECAUSA/FACTURAS
007-008-62485-486-487-488-489-490-491-492-49
3-494-495-496-497-498-499-500-501-502-503-504
-505-506-507-508-509-510-511-512-513-514-515-
516 /AUT. GTO. 19/PAGO POR
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE
VEHICULOS DE ESTA CARTERA DE
ESTADO, SEGUN CERTIFICACION 76
4,382.26 N 28/01/2013 30/01/201329/01/201329/01/2013 30/01/2013 30/01/2013 525.84 4,850.69
01900408830 GARCIA GUERRERO
ROGELIO LORENZ
2261 GARCIA GUERRERO ROGELIO LORENZ/
SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO DEL
INTERIOR/ COMISIÓN A LA PROVINCIA
TUNGURAHUA DEL 27 AL 28 DE DICIEMBRE
DEL 2012/ SOL. 21-12-2012
30.00 N 28/01/2013 28/01/201328/01/2013 0.00 30.00
01715150056 MORALES
RODRIGUEZ ISOLDE
2262 MORALES RODRIGUEZ ISOLDE/ASESORA
DE SR.MINISTRO/COCA/DEL 05 AL 06 DE
SEPTIEMBRE DEL 2012/REUNION EN LA
GOBERNACION DE ORELLANA.SEGUN
SOL.04-09-2012/CERT.94
261.46 N 28/01/2013 28/01/201328/01/2013 0.00 261.46
1790148874001 ECUA AUTO S.A.
ECAUSA
2263 ECUA AUTO S.A. ECAUSA.- PAGO POR
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS
VEHICULOS PERTENECIENTES A ESTA
CARTERA DE ESTADO, AUT. GASTO 21,
CERTIFICACION 76 Y FACTURAS
ADJUNTAS.
4,908.15 S 28/01/2013 0.00 4,908.15
01790148874001 ECUA AUTO S.A.
ECAUSA
2264 ECUA AUTO S.A. ECAUSA.- PAGO POR
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS
VEHICULOS PERTENECIENTES A ESTA
CARTERA DE ESTADO, AUT. GASTO 21,
CERTIFICACION 77 Y FACTURAS
ADJUNTAS.
4,908.15 N 28/01/2013 28/01/201328/01/2013 0.00 4,908.15
EJERCICIO:
PAGINA :
11:22.29HORA :
FECHA : 26/02/2013
247 DE 431
Tiempo
Apro.
D=C-A
Tiempo
Pago
G=F-E
Total
Ruta
I=H-A
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS 2013
Aprobado
C
Fecha
Solicitud
B
FechaElaboración
A
ErradoMonto
IVA
Monto
Gasto
Descripción del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
Entregado
BCE
H
Monto
Líquido
REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
01792142792001 MAZMOTORS S.A. 2265 MAZMOTORS S.A./ FACTURAS
006-006-11987-11988-11989-11990-11991-11992-
11993-11994/AUT.GTO. 23 /PAGO DE
FACTURAS AÑO 2012 POR ADQUISICIÓN DE
REPUESTOS Y MANTENIMIENTO DE
VEHÍCULOS DE ESTE MINISTERIO,
DOCUMENTOS DE RESPALDO ADJ.
273.60 N 28/01/2013 28/01/201328/01/201328/01/2013 0.00 273.60
00991306498001 NUEVAS
OPERACIONES
COMERCIALES
NUCOPSA S.A.
2266 NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES
NUCOPSA S.A.- iIVA PARA EL PAGO POR
ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE A LOS
VEHICULOS PERTENENCIENTES A ESTA
CARTERA DE ESTADO POR EL MES DE
DICIEMBRE DEL 2012 Y PRIMERA
QUINCENA DE ENERO DE 2013, AUT.-
GASTO 12, CERTIFICACION 78, FACTURAS
35913, 35771 Y 35525
49.69 N 28/01/2013 28/01/201328/01/201328/01/2013 0.00 49.69
1790148874001 ECUA AUTO S.A.
ECAUSA
2267 ECUA AUTO S.A. ECAUSA/FACTURAS
VARIAS/AUT. GTO. 19/IVA PAGO POR
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE
VEHICULOS DE ESTA CARTERA DE
ESTADO, SEGUN CERTIFICACION 76
525.84 S 28/01/2013 0.00 525.84
0 1 21709057705001 CHAVEZ MOLINA
MERCEDES CECIBEL
2268 CHAVEZ MOLINA MERCEDES
CECIBEL/SEGUN AUT. GTO. 69/FACTURA
142/CERTIFICACION 82/PAGO DE
ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS
DONCE FUNCIONA LA TENENCIA POLITICA
DE EL QUINCHE, CORRESPONDIENTE AL
MES DSE ENERO 2013,
800.00 N 28/01/2013 29/01/201328/01/201328/01/2013 30/01/2013 30/01/2013 96.00 736.00
01709057705001 CHAVEZ MOLINA
MERCEDES CECIBEL
2269 CHAVEZ MOLINA MERCEDES
CECIBEL/SEGUN AUT. GTO. 69/FACTURA
142/CERTIFICACION 82/IVA PAGADO EN
COMPRAS DE SERVICIO DE
ARRENDAMIENTO TENENCIA POLITICA EL
QUINCHE DEL MES DE ENERO 2013.
96.00 N 28/01/2013 28/01/201328/01/201328/01/2013 0.00 96.00
0 1 21705219606001 GUERRA CRIOLLO
ZORAIDA
CONSUELO DE L
2270 GUERRA CRIOLLO ZORAIDA/FAC
001-001-154/AUT GASTO 68/ SE SERVICIO DE
LIMPIEZA OFICINAS DE LA JEFATURA
POLITICA DE RUMIÑAHUI, TEPOLITICA DE
COTOGCHOA, COM. NAC. DE LA POLICIA
RUMIÑAHUI Y SECRE. DE LA COMISARIA
DE LA MUJER Y FA DE RUMIÑAHUI POR
LOS MESES DE OCT, NOV, Y DIC/2012,
300.00 N 28/01/2013 29/01/201328/01/201328/01/2013 30/01/2013 30/01/2013 36.00 304.80
0 1 21768042620001 EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL
ECUADOR CDE E.P.
2271 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL
ECUADOR CDE E.P./PARA EL PAGO DE
SERVICIO DE CORREOS INTERNACIONAL.
NACIONAL Y LOCAL DEL 01 AL 31-12-2012,
SEGUN AUT. GASTO No. 76 Y CERT. 22
947.87 N 28/01/2013 29/01/201328/01/201328/01/2013 30/01/2013 30/01/2013 113.74 1,061.61
01790053881001 EMPRESA
ELECTRICA QUITO
S.A. E.E.Q.
2272 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.-
PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA
ELECTRICA DE LA TENENCIA POLITICA
DEL QUINCHE, FACTURA 72554,
CERTIFICACION 20
68.94 N 28/01/2013 28/01/201328/01/2013 8.27 77.21
01790349578001 AUTOMOVIL CLUB
DEL ECUADOR
ANETA
2273 AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA.-
PAGO POR ABASTECIMIENTO DE
GASOLINA SUPER PARA LOS VEHICULOS Y
MOTOCICLETAS DE ESTA CARTERA DE
ESTADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE
DICIEMBRE DE 2012, AUT. GASTO 17,
FACTURA 36088 Y CERTIFICACION 78.
5,000.00 N 28/01/2013 28/01/201328/01/2013 0.00 5,000.00
EJERCICIO:
PAGINA :
11:22.29HORA :
FECHA : 26/02/2013
248 DE 431
Tiempo
Apro.
D=C-A
Tiempo
Pago
G=F-E
Total
Ruta
I=H-A
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS 2013
Aprobado
C
Fecha
Solicitud
B
FechaElaboración
A
ErradoMonto
IVA
Monto
Gasto
Descripción del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
Entregado
BCE
H
Monto
Líquido
REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
01705219606001 GUERRA CRIOLLO
ZORAIDA
CONSUELO DE L
2274 GUERRA CRIOLLO ZORAIDA/FACT. 154/AUT.
GASTO 68/ PAGO SE SERVICIO DE LIMPIEZA
OFICINAS DE LA JEFATURA POLITICA DE
RUMIÑAHUI, TEPOLITICA DE COTOGCHOA,
COM. NAC. DE LA POLICIA RUMIÑAHUI Y
SECRETARIA DE LA COMISARIA DE LA
MUJER Y FAMILIA DE RUMIÑAHUI POR LOS
MESES DE OCT, NOV, Y DIC/2012,
36.00 N 28/01/2013 28/01/201328/01/201328/01/2013 0.00 36.00
01791230701001 DALECARLIA S.A. 2275 DALECARLIA S.A..- PAGO DEL IVA POR LA
COMPRA DE DOS TELEFONOS DIGITALES
PARA LA OPERADORA-RECEPCION Y DOS
DIAMANTES PARA LOS TELEFONOS
AUTORIZACION DE GASTO Nº 1015.
-260.28 N 28/01/2013 28/01/201328/01/2013 0.00 -260.28
01791230701001 DALECARLIA S.A. 2276 DALECARLIA S.A..- PAGO DEL IVA POR LA
COMPRA DE DOS TELEFONOS DIGITALES
PARA LA OPERADORA-RECEPCION Y DOS
DIAMANTES PARA LOS TELEFONOS
AUTORIZACION DE GASTO Nº 1015,
REVERSION DEL CUR 2123, MAL APLICADO
ITEM PRESUPUESTARIO.
-260.28 N 28/01/2013 28/01/201328/01/2013 0.00 -260.28
01790360741001 ALVAREZ BARBA
S.A.
2277 ALVAREZ BARBA S.A./ PAGO DEL AÑO 2012
CORRESPONDIENTE AL MANTENIMIENTO
Y REPUESTOS DE BALIZA DE LAS MOTOS
DE LA CARAVANA DEL SEÑOR MINISTRO/
AUT. GTO. 14, FACT. 72054 Y 72053, CERT. 14
1,941.77 N 28/01/2013 28/01/201328/01/2013 0.00 1,941.77
1791230701001 DALECARLIA S.A. 2278 DALECARLIA S.A..- PAGO DEL IVA POR LA
COMPRA DE DOS TELEFONOS DIGITALES
PARA LA OPERADORA-RECEPCION Y DOS
DIAMANTES PARA LOS TELEFONOS
AUTORIZACION DE GASTO Nº 1015.
260.28 S 28/01/2013 0.00 260.28
01792220661001 LINNEALTRAVEL
AGENCIA DE VIAJES
CIA.LTDA.
2279 LINNEALTRAVEL AGENCIA DE VIAJES
CIA.LTDA./ PAGO AÑO 2012 POR
ADQUISICIÓN DE PASAJES AL INTERIOR DE
BLAZQUEZ GREGORIO RUTA
QUITO.MADRID/ AUT.GTO. 08 Y CERT. 83
1,756.88 N 28/01/2013 28/01/201328/01/2013 0.00 1,756.88
01890048532001 PLANIFICACION
DECORACION ,
CONSTRUCCION SA
PLADECO S.A.
2280 PLANIFICACION DECORACION ,
CONSTRUCCION SA PLADECO S.A.-
EJECUCION DE LA OBRA CIVIL PARA LA
CONSTRUCCION DEL NUEVO EDIFICIO DE
LA POLICIA JUDICIAL DE LA POLICIA
NACIONAL DEL ECUADOR. PROYECTO 012,
CERTOF. PRE. 98
2,187,894.62 N 28/01/2013 28/01/201328/01/2013 0.00 2,187,894.62
01719233767 ANDRADE GUERRA
MARIA SOL
2281 ANDRADE GUERRA MARIA SOL/ SP7 DE LA
COORDINACION GENERAL DE
PLANIFICACION/COMISION A GUAYAQUIL/
DEL 18 AL 20-12-2012
120.00 N 28/01/2013 28/01/201328/01/2013 0.00 120.00
01791230701001 DALECARLIA S.A. 2282 DALECARLIA S.A..- PAGO DEL IVA POR LA
COMPRA DE DOS TELEFONOS DIGITALES
PARA LA OPERADORA-RECEPCION Y DOS
DIAMANTES PARA LOS TELEFONOS
AUTORIZACION DE GASTO Nº 1015.
260.28 N 28/01/2013 28/01/201328/01/2013 0.00 260.28
00201708096 GUZMAN PORTILLA
KARINA MARIBEL
2283 GUZMAN PORTILLA KARINA MARIBEL/
SPA1 DE LA DIRECCION DE PROTECCION
DE DERCHOS/COMISION A GUAYAQUIL,
BABAHOYO/ DEL 29-11-2012
30.00 N 28/01/2013 28/01/201328/01/2013 0.00 30.00
01718481722 SANTANA GARCIA
RUTH GIOLIVA
2284 SANTANA GARCIA RUTH GIOLIVA/CBOS.
DE LA SUBSECRETARIA DE
POLICIA/COMISION A LATACUNGA/ DEL
26-11-2012
27.50 N 28/01/2013 28/01/201328/01/2013 0.00 27.50
EJERCICIO:
PAGINA :
11:22.29HORA :
FECHA : 26/02/2013
249 DE 431
Tiempo
Apro.
D=C-A
Tiempo
Pago
G=F-E
Total
Ruta
I=H-A
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS 2013
Aprobado
C
Fecha
Solicitud
B
FechaElaboración
A
ErradoMonto
IVA
Monto
Gasto
Descripción del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
Entregado
BCE
H
Monto
Líquido
REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
01711928075 TOAPANTA
LLUMIQUINGA JOEL
GEOVANNY
2285 TOAPANTA LLUMIQUINGA JOEL
GEOVANNY/ SGOC. SEGURIDAD DEL
DESPACHO/COMISION A CUENCA/ DEL 04
AL 09-12-2012
330.00 N 28/01/2013 28/01/201328/01/2013 0.00 330.00
0 1 21792373670001 EDIFICIO
GUERRERO MORA Y
OTROS
2286 EDIFICIO GUERRERO MORA Y
OTROS/FACTURA 413/AUT. GASTO 74/ PAGO
DE ARRIENDO DE LAS OFICINAS QUE
FUNCIONAN EN EL EDIFICIO GUERRERO
MORA, CORRESPONDIENTE AL MES DE
ENERO 2013 Y CERTIFICACION 82
705.00 N 28/01/2013 29/01/201328/01/201328/01/2013 30/01/2013 30/01/2013 84.60 673.98
0 0 20503132748 ACURIO HOYOS
DAVID ROLANDO
2287 ACURIO HOYOS DAVID ROLANDO/
SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO / COMISION
A MANTA - MANABI/ DEL 4 AL 5 DE ENERO
DE 2013/BRINDAR LA SEGURIDAD Y
ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SR
MINISTRO DEL INTERIOR
/IDA:AEROGA:5472057981888-RETORNO:2692
634666387-TAME
60.00 N 28/01/2013 30/01/201328/01/201328/01/2013 30/01/2013 30/01/2013 0.00 60.00
0 0 20502793425 GUANIN TIGSE
NELSON PATRICIO
2288 GUANIN TIGSE NELSON PATRICIO/CBOS.
SEGURIDAD DEL SR.
MINISTRO/CUENCA-AZUAY/DEL 4 AL 6 DE
ENERO DE 2013/CUMPLIR DISPOSICIONES
EMITIDAS POR EL SEÑOR MINISTRO DEL
INTERIOR/IDA 2692634663882C1; RETORNO
269264663882C2 ADVANTAGE TRAVEL
150.00 N 28/01/2013 30/01/201328/01/201328/01/2013 30/01/2013 30/01/2013 0.00 150.00
01718742578 ASTUDILLO
MONTUFAR ANA
GABRIELA
2289 ASTUDILLO MONTUFAR ANA
GABRIELA/SP4 TENIENTE POLÍTICO DE
GUAGOPOLO/ COMISIÓN A LA PROVINCIA
DEL GUAYAS-GUAYAQUIL DEL 22 AL 25 DE
NOVIEMBRE DEL 2012/ SOL. 21-11-2012.- Se
revierte por mal cálculo.
-120.00 N 28/01/2013 28/01/201328/01/2013 0.00 -120.00
01718742578 ASTUDILLO
MONTUFAR ANA
GABRIELA
2290 ASTUDILLO MONTUFAR ANA
GABRIELA/SP4 TENIENTE POLÍTICO DE
GUAGOPOLO/ COMISIÓN A LA PROVINCIA
DEL GUAYAS-GUAYAQUIL DEL 22 AL 25 DE
NOVIEMBRE DEL 2012/ SOL. 21-11-2012
160.00 N 28/01/2013 28/01/201328/01/2013 0.00 160.00
0 0 21717128886 SARZOSA PAZ
EDISON RAMIRO
2291 SARZOSA PAZ EDISON
RAMIRO/SEGUIRDAD DEL
MINSITRO/LATACUNGA/DEL 26 DE
NOVIEMBRE DEL 2013/BRINDAR
SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE
DEFENSA Y CTIVAR EL PLAN DE DEFENSA
AL SR. MINISTRO DEL INTERIOR
/VEHICULO PARTICULAR
27.50 N 28/01/2013 30/01/201328/01/201328/01/2013 30/01/2013 30/01/2013 0.00 27.50
0 0 21713623575 NAVAS ERAZO
DANIEL ALEJANDRO
2292 NAVAS ERAZO DANIEL
ALEJANDRO/SP1/RIOBAMBA/DEl 29 DE
NOVIEMBRE AL 01 DE
DICIEMBRE-2012/SOCIALIZACION E
INSTALACION DE BOTONES DE
SEGUIRDAD/COOPERATIVA TRANSPORTES
PATRIA IDA Y VUELTA.
200.00 N 28/01/2013 30/01/201328/01/201328/01/2013 30/01/2013 30/01/2013 0.00 200.00
11768042620001 EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL
ECUADOR CDE E.P.
2293 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL
ECUADOR CDE E.P./PARA EL PAGO DE
SERVICIO DE CORREOS INTERNACIONAL.
NACIONAL Y LOCAL DEL 01 AL 31-12-2012,
SEGUN AUT. GASTO No. 76 Y CERT. 22
113.74 N 28/01/2013 29/01/201329/01/201329/01/2013 0.00 113.74
EJERCICIO:
PAGINA :
11:22.29HORA :
FECHA : 26/02/2013
250 DE 431
Tiempo
Apro.
D=C-A
Tiempo
Pago
G=F-E
Total
Ruta
I=H-A
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS 2013
Aprobado
C
Fecha
Solicitud
B
FechaElaboración
A
ErradoMonto
IVA
Monto
Gasto
Descripción del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
Entregado
BCE
H
Monto
Líquido
REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
01711464881 NOVOA RAMOS
JULIO CESAR
2294 NOVOA RAMOS JULIO CESAR/ SEGURIDAD
DEL SEÑOR MINISTRO DEL INTERIOR/
COMISIÓN A LA PROVINCIAS
TUNGURAHUA -COTOPAXI EL 27 DE
DICIEMBRE DEL 2012/ SOL. 21-12-2012
40.00 N 28/01/2013 28/01/201328/01/2013 0.00 40.00
00502534993 CHILLAGANA
MALEZA DIEGO
FERNANDO
2295 CHILLAGANA MALEZA DIEGO FERNANDO/
SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO DEL
INTERIOR/ COMISIÓN A LA PROVINCIAS
TUNGURAHUA -COTOPAXI DEL AL 27 DE
DICIEMBRE DEL 2012/ SOL. 21-12-2012
30.00 N 28/01/2013 28/01/201328/01/2013 0.00 30.00
01706781109 CORDOVA UNDA
JAVIER FELIPE
2296 CORDOVA UNDA JAVIER
FELIPE/VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD
INTERNA/GYE/20-11-2012/RUEDA DE
PRENSA/SEGUN SOL.21-11-2012/CERT.94.
-50.00 N 28/01/2013 28/01/201328/01/2013 0.00 -50.00
01706781109 CORDOVA UNDA
JAVIER FELIPE
2297 CORDOVA UNDA JAVIER
FELIPE/VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD
INTERNA/GYE/20-11-2012/RUEDA DE
PRENSA/SEGUN SOL.21-11-2012/CERT.94.
65.00 N 28/01/2013 28/01/201328/01/2013 0.00 65.00
01792373670001 EDIFICIO
GUERRERO MORA Y
OTROS
2298 EDIFICIO GUERRERO MORA Y
OTROS/FACTURA 413/AUT. GASTO 74/ PAGO
DE ARRIENDO DE LAS OFICINAS QUE
FUNCIONAN EN EL EDIFICIO GUERRERO
MORA, CORRESPONDIENTE AL MES DE
ENERO 2013 Y CERTIFICACION 82
84.60 N 28/01/2013 28/01/201328/01/201328/01/2013 0.00 84.60
01890048532001 PLANIFICACION
DECORACION ,
CONSTRUCCION SA
PLADECO S.A.
2299 PLANIFICACION DECORACION ,
CONSTRUCCION SA PLADECO S.A. .-
PAGO 12% IVA CONTRATO DE EJECUCION
DE OBRA CIVIL PARA LA CONSTRUCCION
DEL NUEVO EDIFICIO DE LA POLICIA
JUDICIAL DE LA POLICIA NACIONAL DEL
ECUADOR, PROYECTO 12, CERTIF. PRES. 98
262,547.35 N 28/01/2013 28/01/201328/01/2013 0.00 262,547.35
00201291952 ANGULO
VERDEZOTO
MANUEL MESIAS
2300 ANGULO VERDEZOTO MANUEL MESIAS/
SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO/
COMISIÓN A LA PROVINCIA DE LOJA Y
AZUAY DEL 01 AL 03 DE ENERO DEL 2013/
SOL. 31-12-2012
120.00 N 28/01/2013 28/01/201328/01/2013 0.00 120.00
01719264234 GAIBOR ZAMORA
LINO FROILAN
2301 GAIBOR ZAMORA LINO FROILAN/
SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO/
COMISIÓN A LA PROVINCIA DE
TUNGURAHUA -AMBATO DEL 02 AL 03 DE
ENERO DEL 2013/ SOL. 04-01-2013
90.00 N 28/01/2013 28/01/201328/01/2013 0.00 90.00
01705709945001 JARAMILLO DE LA
TORRE ELIZABETH
DE LOURDES
2302 JARAMILLO DE LA TORRE ELIZABETH DE
LOURDES/PARA LA ELABORACION DE 200
PASTAS PARA JUICIOS PARA LA
INTENDENCIA GENERAL DE POLICIA DE
PICHINCHA/FACTURA 1167 Y CERT. 142
224.00 N 28/01/2013 28/01/201328/01/2013 0.00 224.00
01719264234 GAIBOR ZAMORA
LINO FROILAN
2303 GAIBOR ZAMORA LINO FROILAN/
SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO/
COMISIÓN A LA PROVINCIA DE
TUNGURAHUA.AMBATO DEL 02 AL 03 DE
ENERO DEL 2012/ SOL. 04-01-2012.- Se revierte
por oertenecer a otra certificación
-90.00 N 28/01/2013 28/01/201328/01/2013 0.00 -90.00
0 1 21711709632001 ALTAMIRANO
PROANO GALO
VLADIMIR
2304 ALTAMIRANO PROANO GALO
VLADIMIR/SGUN FACT:
001-001-0000225/SGUN. AUT.GTO 67/ PAGO
POR ARREGLO DEL PISO DE LA CAFETERÍA
DEL VICEMINISTRO DE SEGURIDAD
INTERNA Y CERTIFICACIÓN 63
395.00 N 28/01/2013 29/01/201328/01/201328/01/2013 30/01/2013 30/01/2013 47.40 401.32
EJERCICIO:
PAGINA :
11:22.29HORA :
FECHA : 26/02/2013
251 DE 431
Tiempo
Apro.
D=C-A
Tiempo
Pago
G=F-E
Total
Ruta
I=H-A
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS 2013
Aprobado
C
Fecha
Solicitud
B
FechaElaboración
A
ErradoMonto
IVA
Monto
Gasto
Descripción del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
Entregado
BCE
H
Monto
Líquido
REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
01711464881 NOVOA RAMOS
JULIO CESAR
2305 NOVOA RAMOS JULIO CESAR/SEGURIDAD
DEL SR. MINISTRO/MANTA/DEL 04 AL 05 DE
ENERO-2013/BRINDAR SEGURIDAD/SEGUN
SOL.03-01-2013/CERT.84
80.00 N 28/01/2013 28/01/201328/01/2013 0.00 80.00
1715119812 YANEZ CARRERA
CESAR VERIDIANO
2306 YANEZ CARRERA CESAR
VERIDIANO/COORDINACION DE
PLANIFICACION DE LA SUBSECRETARIA DE
POLICIA/ GUAYAS, MANABI, SANTO DGO.
DE LOS TSACHLAS/ DEL 18 AL 20 DE
DICIEMBRE DE 2012/CON EL FIN DE
RALIZAR LA EVALUACION DEL AVANCE DE
LA IMPLEMEMNTACION DEL NUEVO
MODELO DE GESTIONN DE LOS SERVICIOS
DE SEGURIDAD
200.00 N 28/01/2013 0.00 200.00
0 0 21708894025 MALES NOLIVOS
JAIME RAMIRO
2307 MALES NOLIVOS JAIME
RAMIRO/SEGURIDAD DESPACHO
MINISTRO/CUENCA/DEL 13 AL 16
DICIEMBRE 2012/ACTIVIDADES DE
SEGURIDAD (IDA2692634631434c1;
RETORNO 2692634631434c2: ADVANTAGE
TRAVEL) Y SEGUN SOL.12-12-2013, CERT.94.
210.00 N 28/01/2013 30/01/201328/01/201328/01/2013 30/01/2013 30/01/2013 0.00 210.00
01704903465001 LOPEZ ALFONSO
SEGUNDO
2308 LOPEZ ALFONSO SEGUNDO/ FACTURA No.
993 /AUT. GASTO No. 79/PARA LA
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE DOS
IMPRESORAS MARCA EPSON LX-300 DE LA
COMISARIA PRIMERA NACIONAL DE
POLICIA DEL CANTON RUMIÑAHUI CERT.
64
298.00 N 28/01/2013 28/01/201328/01/2013 35.76 302.77
0 0 11791230701001 DALECARLIA S.A. 2309 DALECARLIA S.A..- PAGO DEL IVA POR LA
COMPRA DE DOS TELEFONOS DIGITALES
PARA LA OPERADORA-RECEPCION Y DOS
DIAMANTES PARA LOS TELEFONOS
AUTORIZACION DE GASTO Nº 1015.
260.28 N 28/01/2013 29/01/201328/01/201328/01/2013 29/01/2013 29/01/2013 0.00 260.28
0 0 21303503575 SORNOZA MACIAS
ALFONSO
GEREMIAS
2310 SORNOZA MACIAS ALFONSO
GEREMIAS/DIRECTOR
TECNICO/GUAYAQUIL/23-11-2013/INSPECCI
ON DE OBRAS -VIVIENDA FISCAL (IDA
N.BOLETO 4622634597501-LAN-RETORNO
VEHICULO PARTICULAR )
50.00 N 28/01/2013 30/01/201328/01/201328/01/2013 30/01/2013 30/01/2013 0.00 50.00
01707045280 MOROCHO JORGE
ANIBAL
2311 MOROCHO JORGE ANIBAL.- PAGO POR
REPOSICION DE CONSUMO DE AGUA
POTABLE Y LUZ ELECTRICA DE LA
JAFATURA POLITICA DE PEDRO
MONCAYO, SEGUN AUT. GASTO 75.
4.23 N 28/01/2013 28/01/201328/01/2013 0.00 4.23
01704903465001 LOPEZ ALFONSO
SEGUNDO
2312 LOPEZ ALFONSO SEGUNDO/PARA LA
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE DOS
IMPRESORAS MARCA EPSON LX-300 DE LA
COMISARIA PRIMERA NACIONAL DE
POLICIA DEL CANTON RUMIÑAHUI, SEGUN
AUT. GASTO No. 79 , FACTURA No. 993 Y
CERT. 64
35.76 N 28/01/2013 28/01/201328/01/201328/01/2013 0.00 35.76
1 0 21711663052001 CORDOVA CALLE
ANA GERARDINA
2313 CORDOVA CALLE ANA
GERARDINA/FACTURA 006 /SEGUN AUT.
GTO. 77/PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA
Y MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS Y
AREAS COMUNALES DE PLANTA CENTRAL
Y DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO DEL
INTERIOR CORRESPONDIENTE AL PERIODO
DEL 24 DE DICIEMBRE AL 23 DE ENERO
11,600.00 N 28/01/2013 30/01/201329/01/201328/01/2013 30/01/2013 30/01/2013 1,392.00 11,785.60
EJERCICIO:
PAGINA :
11:22.29HORA :
FECHA : 26/02/2013
252 DE 431
Tiempo
Apro.
D=C-A
Tiempo
Pago
G=F-E
Total
Ruta
I=H-A
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS 2013
Aprobado
C
Fecha
Solicitud
B
FechaElaboración
A
ErradoMonto
IVA
Monto
Gasto
Descripción del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
Entregado
BCE
H
Monto
Líquido
REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
0 0 21706781109 CORDOVA UNDA
JAVIER FELIPE
2314 CORDOVA UNDA JAVIER
FELIPE/VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD
INTERNA/GYE/20-11-2012/RUEDA DE
PRENSA CASO AVALANCHA AZUL/IDA
2692634589068; RETORNO 2692634590617
ADVANTAGE TRAVEL
65.00 N 28/01/2013 30/01/201328/01/201328/01/2013 30/01/2013 30/01/2013 0.00 65.00
0 0 21715150056 MORALES
RODRIGUEZ ISOLDE
2315 MORALES RODRIGUEZ ISOLDE/ASESORA
DE SR.MINISTRO/COCA/DEL 05 AL 06 DE
SEPTIEMBRE DEL 2012/REUNION EN LA
GOBERNACION DE ORELLANA/IDA
5472057946202; RETORNO 2692537697100
AEROGAL Y ADVANTAGE TRAVEL
RESPECTIVAMENTE.
261.46 N 28/01/2013 30/01/201328/01/201328/01/2013 30/01/2013 30/01/2013 0.00 261.46
0 0 21803464906 BARRIONUEVO
CAICEDO
FRANCISCO ROL
2316 BARRIONUEVO CAICEDO FRANCISCO
ROL/SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO/
COMISION A GUAYAQUIL / DEL 20 DE
NOVIEMBRE DE 2012/BRINDAR SEGURIDAD
Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL
SEÑOR MINISTRO DEL INTERIOR/IDA
2692283379697 RETORNO 2692130609519.-
TAME
40.00 N 28/01/2013 30/01/201328/01/201328/01/2013 30/01/2013 30/01/2013 0.00 40.00
0 0 21900408830 GARCIA GUERRERO
ROGELIO LORENZ
2317 GARCIA GUERRERO ROGELIO
LORENZO/SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO
DEL INTERIOR/LATACUNGA/26 DE
NOVIEMBRE DEL 2012/BRINDAR
SEGURIDAD Y ACTIVAR PLAN DE DEFENSA
AL SEÑOR MINISTRO / TRANSPORTE
POLICIAL
27.50 N 28/01/2013 30/01/201328/01/201328/01/2013 30/01/2013 30/01/2013 0.00 27.50
0 0 20201708096 GUZMAN PORTILLA
KARINA MARIBEL
2318 GUZMAN PORTILLA KARINA MARIBEL/
SPA1 DE LA DIRECCION DE PROTECCION
DE DERCHOS/COMISION A GUAYAQUIL,
BABAHOYO/ DEL 29-11-2012/COORDINAR LA
LOGISTICA PARA LA EJECUCION DE LA
APERTURA DE LA DIRECCION DE
GARANTIAS DEMOCRÁTICAS/TRANSPORTE
INSTITUCIONAL
30.00 N 28/01/2013 30/01/201328/01/201328/01/2013 30/01/2013 30/01/2013 0.00 30.00
0 0 11768152560001 CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACIO
NES CNT EP
2319 CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP/SEGUN
VARIAS FACTURAS ADJUNTAS/ AUT.
GASTO 10/PAGO DE SERVICIO DE
TELEFONIA FIJA E INTERNET DEL EDIFICIO
ORIENT, CORRESPONDIENTE AL MES DE
DICIEMBRE 2012 Y CERTIFICACION 21
778.33 N 28/01/2013 29/01/201328/01/201328/01/2013 29/01/2013 29/01/2013 93.40 871.73
01718749409 POZO INACALLA
YOLANDA
ESTEFANIA
2320 POZO INACALLA/ ASISTENTE JURIDICO/
ASISTENCIA Y SEGUIMIENTO A PROCESOS
JUDICIALES DE LOS "MAS BUSCADOS " EN
LAS PROVINCIAS DE LOS RIOS/
GUAYAQUIL / DEL 19 AL 23 DE NOVIEMBRE
DEL 2012.
350.00 N 28/01/2013 28/01/201328/01/2013 0.00 350.00
0 0 21718481722 SANTANA GARCIA
RUTH GIOLIVA
2321 SANTANA GARCIA RUTH GIOLIVA / CBOS
SUBSECRETARIA DE POLICIA /
LATACUNGA PATAIN SALCEDO / DEL
26-11-2012 / COORDINAR LA CEREMONIA DE
ENTREGA DE DOS UPC EN ESA PROVINCIA /
TRANSPORTE INSTITUCIONAL /
27.50 N 28/01/2013 30/01/201328/01/201328/01/2013 30/01/2013 30/01/2013 0.00 27.50
EJERCICIO:
PAGINA :
11:22.29HORA :
FECHA : 26/02/2013
253 DE 431
Tiempo
Apro.
D=C-A
Tiempo
Pago
G=F-E
Total
Ruta
I=H-A
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS 2013
Aprobado
C
Fecha
Solicitud
B
FechaElaboración
A
ErradoMonto
IVA
Monto
Gasto
Descripción del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
Entregado
BCE
H
Monto
Líquido
REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
11390140858001 INDUSTRIAS
MASTER
INDUMASTER S.A.
2322 INDUSTRIAS MASTER INUMASTER S.A.
-CONTRATO DE EMERGENCIA PARA
ADQUISICION E INSTALACION DE
MOBILIARIO E INSUMOS PARA 269
UNIDADES DE POLICIA COMUNITARIA
SIMPLES Y 29 UNIDADES DE POLICIA
COMUNITARIA COMPUESTAS A NIVEL
NACIONAL, SEGUN MEMORANDO No.
MDI-VSI-SSI-DTPS-2013-0039-M C.P. 143
3,294,655.08 N 28/01/2013 29/01/201328/01/2013 0.00 3,294,655.08
0 0 21803464906 BARRIONUEVO
CAICEDO
FRANCISCO ROL
2323 BARRIONUEVO CAICEDO FRANCISCO ROL/
SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO /LOJA -
CUENCA /2 AL 3 ENERO DE 2013/BRINDAR
SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE
DEDENSA AL SR. MINISTRO DEL INTERIOR
DURANTE SU VISITA
CIUDADES/IDA#2692634663855;RETORNO#26
92634663861 ;TAME :HELICOPTERO S.A.P.
IDA; RETORNO#VEHICULO POLICIAL
80.00 N 28/01/2013 30/01/201328/01/201328/01/2013 30/01/2013 30/01/2013 0.00 80.00
11390140858001 INDUSTRIAS
MASTER
INDUMASTER S.A.
2324 INDUSTRIAS MASTER INDUMASTER S.A.-
12% IVA CONTRATO DE EMERGENCIA
PARA LA ADQUISICION E INSTALACION DE
MOBILIARIO E INSUMOS PARA
DOSCIENTAS SESENTA Y NUEVE
UNIDADES DE POLICIA COMUNITARIA
SIMPLES Y 29 UNIDADES DE POLICIA
COMUNITARIA COMPUESTAS A NIVEL
NACIONAL,CERT.P. 143
395,358.61 N 28/01/2013 29/01/201328/01/2013 0.00 395,358.61
0 0 21709026270 PARRA FERNANDEZ
ANIBAL EDUARDO
2325 PARRA FERNANDEZ ANIBAL EDUARDO /
EDECAN SR. MINISTRO DEL INTERIOR /
AMBATO-LATACUNGA / DEL 27 AL 28 DE
DICIEMBRE-2012 / BRINDAR SEGURIDAD Y
ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SR.
MINISTRO DURANTE SU VISITA A ESAS
CIUDADES/ TRANSPORTE INSTITUCIONAL /
37.50 N 28/01/2013 30/01/201328/01/201328/01/2013 30/01/2013 30/01/2013 0.00 37.50
0 0 21204776551 BENAVIDES
FIGUEROA JOSELITO
ROLANDO
2326 BENAVIDES FIGUEROA JOSELITO
ROLANDO / SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO
/ CUENCA - AZUAY / DEL 27-12-2012 AL
04-01-2013 / BRINDAR SEGURIDAD Y
ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA A LOS
HIJOS DEL SR MINISTRO EN ESA CIUDAD /
TRANSPORTE AEREO IDA 2692634657595
RETORNO 2692634666330 / ADVANTAGE
TRAVEL /
510.00 N 28/01/2013 30/01/201328/01/201328/01/2013 30/01/2013 30/01/2013 0.00 510.00
0 0 21713845921 TUITICE TIPAN
VICTOR FERNANDO
2327 TUITICE TIPAN VICTOR FERNANDO / SGOS
SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO / CUENCA /
DEL 13 AL 14-12-2012 / BRINDAR
SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE
DEFENSA A LA ESPOSA DEL SR. MINISTRO /
TRASPORTE IDA-RETORNO 2692634635263 /
TAME /
60.00 N 28/01/2013 30/01/201328/01/201328/01/2013 30/01/2013 30/01/2013 0.00 60.00
0 0 21713169041 SANCHEZ SORIA
DAVID SANTIAGO
2328 SANCHEZ SORIA DAVID SANTIAGO / SER
PUB 7 COOR GRAL PLAN / CUENCA / DEL 20
AL 22-11-2012 / MANTENER REUNION-
TALLER PARA LA IMPLEMENTACION DE
LOS DISTRITOS DEL BUEN VIVIR EN ESA
CIUDAD / TRANSPORTE AEREO IDA
4622101990594 RETORNO 2692634590662 /
ADVANTAGE TRAVEL /
200.00 N 28/01/2013 30/01/201328/01/201328/01/2013 30/01/2013 30/01/2013 0.00 200.00
EJERCICIO:
PAGINA :
11:22.29HORA :
FECHA : 26/02/2013
254 DE 431
Tiempo
Apro.
D=C-A
Tiempo
Pago
G=F-E
Total
Ruta
I=H-A
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS 2013
Aprobado
C
Fecha
Solicitud
B
FechaElaboración
A
ErradoMonto
IVA
Monto
Gasto
Descripción del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
Entregado
BCE
H
Monto
Líquido
REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
1790148874001 ECUA AUTO S.A.
ECAUSA
2329 ECUA AUTO S.A. ECAUSA.- /FACTURAS
ADJUNTAS/AUT.GASTO N. 22/PAGO POR
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LOS
VEHICULOS DE ESTA CARTERA DE
ESTADO, CERTIFICACION 76 Y MAS
DOCUMENTOS DE RESPALDO ADJUNTO.
4,242.63 S 28/01/2013 0.00 4,184.02
0 0 11790349578001 AUTOMOVIL CLUB
DEL ECUADOR
ANETA
2330 AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA /
FACTURA No. 001-006-0036088 / AUT. GTO. 17
/ PAGO POR ABASTECIMIENTO DE
GASOLINA PARA LOS VEHICULOS Y
MOTOCICLETAS DE ESTA CARTERA DE
ESTADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE
DICIEMBRE DE 2012 / CERTIFICACION 78. /
4,464.29 N 28/01/2013 29/01/201328/01/201328/01/2013 29/01/2013 29/01/2013 535.71 5,000.00
1 0 21790148874001 ECUA AUTO S.A.
ECAUSA
2331 ECUA AUTO S.A. ECAUSA.- /FACTURAS
ADJUNTAS/AUT.GASTO N. 22/PAGO POR
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LOS
VEHICULOS DE ESTA CARTERA DE
ESTADO, CERTIFICACION 76 Y MAS
DOCUMENTOS DE RESPALDO ADJUNTO.
4,242.63 N 28/01/2013 30/01/201329/01/201329/01/2013 30/01/2013 30/01/2013 509.12 4,693.15
1790349578001 AUTOMOVIL CLUB
DEL ECUADOR
ANETA
2332 AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA /
FACTURA No. 001-006-0036088 / AUT. GTO. 17
/ PAGO POR ABASTECIMIENTO
DE GASOLINA PARA LOS VEHICULOS Y
MOTOCICLETAS DE ESTA CARTERA DE
ESTADO, CORRESPONDIENTE AL MES
DE DICIEMBRE DE 2012 / CERTIFICACION
78. / RECUPERACION IVA /
535.71 S 28/01/2013 0.00 535.71
01790349578001 AUTOMOVIL CLUB
DEL ECUADOR
ANETA
2333 AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA /
FACTURA No. 001-006-0036088 / AUT. GTO. 17
/ PAGO POR ABASTECIMIENTO DE
GASOLINA PARA LOS VEHICULOS Y
MOTOCICLETAS DE ESTA CARTERA DE
ESTADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE
DICIEMBRE DE 2012 / CERTIFICACION 78. /
RECUPERACION IVA /
535.71 N 29/01/2013 29/01/201329/01/201329/01/2013 0.00 535.71
01714802590 REYES AYALA
CHRISTIAN JORGE
2334 REYES AYALA CHRISTIAN JORGE.-
VIATICOS AL EXTERIOR RUTA HABANA
CUBA, DEL 22 DE NOVIEMBRE AL 6 DE
DICIEMBRE DE 2012, PARA PARTICIPAR EN
TALLER DE SEGURIDAD DEL ESTADO
CUBANO, SEGUN SOLICITUD DATH-3805 Y
CERTIFICACION 23
2,398.45 N 29/01/2013 29/01/201329/01/2013 0.00 2,398.45
01803667839 VILLACRES CASTRO
CARLOS ALBERT
2335 VILLACRES CASTRO CARLOS ALBERT.-
VIATICOS AL EXTERIOR RUTA HABANA
CUBA, DEL 22 DE NOVIEMBRE AL 6 DE
DICIEMBRE DE 2012, PARA PARTICIPAR EN
TALLER DE SEGURIDAD DEL ESTADO
CUBANO, SEGUN SOLICITUD DATH-3805 Y
CERTIFICACION 24
2,257.36 N 29/01/2013 29/01/201329/01/2013 0.00 2,257.36
01500835697 TAPUY AGUINDA
SANY TAMIAN
2336 TAPUY AGUINDA SANY/ ANALISTA DE
INFORMACION DEL DELITO / SUCUMBIOS
DEL 16 AL 21 DE DICIEMBRE DEL 2012/
ACTUALIZACION DE LA INFORMACION
PROVENIENTE DEL PROCESO DE
LEVANTAMIENTO Y VALIDACION DE
DATOS.
207.50 N 29/01/2013 29/01/201329/01/2013 0.00 207.50
01710624931 NAVAS SANDOVAL
MARCO VICENTE
2337 NAVAS SANDOVAL MARCO/CONDUCTOR/
AMBATO DEL 04 AL 05 DE DICIEMBRE DEL
2012/ TRATAR TEMAS DE GOBERNALIDAD.
33.00 N 29/01/2013 29/01/201329/01/2013 0.00 33.00
EJERCICIO:
PAGINA :
11:22.29HORA :
FECHA : 26/02/2013
255 DE 431
Tiempo
Apro.
D=C-A
Tiempo
Pago
G=F-E
Total
Ruta
I=H-A
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS 2013
Aprobado
C
Fecha
Solicitud
B
FechaElaboración
A
ErradoMonto
IVA
Monto
Gasto
Descripción del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
Entregado
BCE
H
Monto
Líquido
REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
00201387339 GUEVARA MONAR
HERMINTON PAT
2338 GUEVARA MONAR HERMINTON PAT/
SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO / COMISION
A AMBATO - TUNGURAHUA/ DEL 2 AL 3
DE ENERO DE 2013
-90.00 N 29/01/2013 29/01/201329/01/2013 0.00 -90.00
01713568580 VILLAMARIN LOPEZ
EDWIN RENE
2339 VILLAMARIN LOPEZ/CUENCA DEL 13 AL 16
DE DICIEMBRE DEL 2012/ CUMPLIR
DISPOSICIONES DEL SR. MINISTRO
REALACIONAS CON ACTIVIDADES DE
SEGURIDAD.
210.00 N 29/01/2013 29/01/201329/01/2013 0.00 210.00
01710624931 NAVAS SANDOVAL
MARCO VICENTE
2340 NAVAS SANDOVAL MARCO/CONDUCTOR/
AMBATO DEL 04 AL 05 DE DICIEMBRE DEL
2012/ TRATAR TEMAS DE GOBERNALIDAD.
-33.00 N 29/01/2013 29/01/201329/01/2013 0.00 -33.00
00201387339 GUEVARA MONAR
HERMINTON PAT
2341 GUEVARA MONAR HERMINTON /
SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO/ COMISION
A AMABATO- TUNGURAHUA/ DEL 2 AL 3
DE ENERO DE 2013
94.00 N 29/01/2013 29/01/201329/01/2013 0.00 94.00
01710624931 NAVAS SANDOVAL
MARCO VICENTE
2342 NAVAS SANDOVAL MARCO/CONDUCTOR/
AMBATO DEL 04 AL 05 DE DICIEMBRE DEL
2012/ TRATAR TEMAS DE GOBERNALIDAD.
33.00 N 29/01/2013 29/01/201329/01/2013 0.00 33.00
01705062519 PRUNA PRUNA
MANUEL EZEQUIEL
2343 PRUNA MANUEL EZEQUIL/ SUBOFOCIAL
PRIMERO/BABAHOYO- LOR RIOS DEL 17 AL
21 DE DICIEMBRE DEL
2012/ACTUALIZACION DE LA
INFORMACION PROVENIETE DEL PROCESO
DE LEVANTAMIENTO Y VALIDACION DE
DATOS.
270.00 N 29/01/2013 29/01/201329/01/2013 0.00 270.00
0 0 11900408830 GARCIA GUERRERO
ROGELIO LORENZ
2344 GARCIA GUERRERO ROGELIO LORENZ/
SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO DEL
INTERIOR/ COMISIÓN A LA PROVINCIA
TUNGURAHUA /DEL 27 AL 28 DE
DICIEMBRE DEL 2012/ BRINDAR
SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE
DEFENSA AL SEÑOR MINISTRO DEL
INTERIOR/ TRANSPORTE POLICIAL
30.00 N 29/01/2013 30/01/201329/01/201329/01/2013 30/01/2013 30/01/2013 0.00 30.00
0 0 11790148874001 ECUA AUTO S.A.
ECAUSA
2345 ECUA AUTO S.A. ECAUSA.- PAGO POR
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS
VEHICULOS PERTENECIENTES A ESTA
CARTERA DE ESTADO, AUT. GASTO 21,
CERTIFICACION 77 Y FACTURAS
ADJUNTAS.
4,382.28 N 29/01/2013 30/01/201329/01/201329/01/2013 30/01/2013 30/01/2013 525.87 4,846.44
0 1 30502534993 CHILLAGANA
MALEZA DIEGO
FERNANDO
2346 CHILLAGANA MALEZA DIEGO FERNANDO/
SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO DEL
INTERIOR/ TUNGURAHUA -COTOPAXI /DEL
AL 27 DE DICIEMBRE DEL 2012/ BRINDAR
SEGURIDAR Y ACTIVAR EL PLAN DE
DEFENZA AL SEÑOR MINISTRO SOL.
21-12-2012/ TERRESTRE
30.00 N 29/01/2013 31/01/201329/01/201329/01/2013 01/02/2013 01/02/2013 0.00 30.00
1709026270 PARRA FERNANDEZ
ANIBAL EDUARDO
2347 PARRA FERNANDEZ ANIBAL
EDUARDO/EDECAN DEL SR. MINISTRO /
COMISION A AMBATO -TUNGURAHUA/
DEL 3 DE ENERO DE 2013
32.50 S 29/01/2013 0.00 32.50
0 1 30603264805 GUANANGA YANZA
MILTON OSWALDO
2348 GUANANGA YANZA MILTON
OSWALDO/SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO
DEL INTERIOR/AMBATO/DEL 27 AL 28 DE
DICIEMBRE DEL 2012/BRINDAR
SEGURIDAD/CERT.94/TERRESTRE
30.00 N 29/01/2013 31/01/201329/01/201329/01/2013 01/02/2013 01/02/2013 0.00 30.00
EJERCICIO:
PAGINA :
11:22.29HORA :
FECHA : 26/02/2013
256 DE 431
Tiempo
Apro.
D=C-A
Tiempo
Pago
G=F-E
Total
Ruta
I=H-A
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS 2013
Aprobado
C
Fecha
Solicitud
B
FechaElaboración
A
ErradoMonto
IVA
Monto
Gasto
Descripción del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
Entregado
BCE
H
Monto
Líquido
REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
0 1 30201291952 ANGULO
VERDEZOTO
MANUEL MESIAS
2349 ANGULO VERDEZOTO MANUEL
MESIAS/SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO
DEL INTERIOR/LATACUNGA/DEL 27 AL 28
DE DICIEMBRE DEL 2012/BRINDAR
SEGURIDAD/CERT.94/ TERRESTRE
30.00 N 29/01/2013 31/01/201329/01/201329/01/2013 01/02/2013 01/02/2013 0.00 30.00
01714916689 ZUNIGA ROCHA
LEDY ANDREA
2350 ZUNIGA ROCHA LEDY ANDREA./
CARACAS-VENEZUELA Y
BOGOTA-COLOMBIA / 5 AL 9 DE
DICIEMBRE DEL 2011/ COMISION POR LA
UNIDAD DE INTELIGENC IA Y
ANTIDELINCUENCIA, CERTIFICACION
106/ETKT1344539685234 COPA AIRLINES
-582.75 N 29/01/2013 29/01/201329/01/2013 0.00 -582.75
0 0 10201387339 GUEVARA MONAR
HERMINTON PAT
2351 GUEVARA MONAR HERMINTON/CBOS.
SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO/AMABATO-
TUNGURAHUA/DEL 2 AL 3 DE ENERO DE
2013/BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR
PLAN DEFENSA AL SEÑOR MINISTRO
INTERIOR/VEHICULO FORD EXPLORER COD
80
94.00 N 29/01/2013 30/01/201329/01/201329/01/2013 30/01/2013 30/01/2013 0.00 94.00
0 1 31714916689 ZUNIGA ROCHA
LEDY ANDREA
2352 ZUNIGA ROCHA LEDY ANDREA./
CARACAS-VENEZUELA Y
BOGOTA-COLOMBIA / 5 AL 7 DE
DICIEMBRE DEL 2011/ COMISION POR LA
UNIDAD DE INTELIGENC IA Y
ANTIDELINCUENCIA, CERTIFICACION
106/ETKT1344539685234 COPA AIRLINES
582.75 N 29/01/2013 31/01/201329/01/201329/01/2013 01/02/2013 01/02/2013 0.00 582.75
0 1 31712576113 ZAMORA
VEINTIMILLA DIEGO
HERNA
2353 ZAMORA VEINTIMILLA DIEGO
HERNA/SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO DEL
INTERIOR/AMBATO/DEL 27 AL 28 DE
DICIEMBRE DEL 2012/BRINDAR
SEGURIDAD/CERT.94/TERRESTRE
30.00 N 29/01/2013 31/01/201329/01/201329/01/2013 01/02/2013 01/02/2013 0.00 30.00
0 1 31711087682 ARROBA MOLINA
ROBERTO
2354 ARROBA MOLINA ROBERTO/SEGURIDAD
DEL SR. MINISTRO DEL
INTERIOR/AMBATO/DEL 27 AL 28 DE
DICIEMBRE DEL 2012/BRINDAR
SEGURIDAD/CERT.94/TERRESTRE
30.00 N 29/01/2013 31/01/201329/01/201329/01/2013 01/02/2013 01/02/2013 0.00 30.00
00503089658 SANCHEZ YANEZ
JAIME FRANCISCO
2355 SANCHEZ JAIME/ ASESOR DEL MINISTRO/
AMBATO DEL 22 AL 23 DE OCTUBRE DEL
2012/ REUNIONES GUBERNAMENTALES
CON AUTORIDADES LOCALES DE
LAPROVINCIA.
150.00 N 29/01/2013 29/01/201329/01/2013 0.00 150.00
01719982504 BOLANOS NARVAEZ
RAQUEL ELIZABETH
2356 BOLAÑOS NARVAEZ RAQUEL/ SP1/ LOJA
DEL 05 AL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2012/
INSTALACION DE LAS ENTIDADES
FINANCIERAS VERIFICADAS PREVIO LA
OBTENCION DEL CERTIFICADO DE
SEGURIDAD.
257.50 N 29/01/2013 29/01/201329/01/2013 0.00 257.50
01716611098 GRANIZO CAZORLA
VICTOR HUGO
2357 GRANIZO VICTOR HUGO/ ANALISTA DE
INFORMACION DEL DELITO/ GUAYAQUIL
DEL 25 DE NOVIEMBRE AL 01 DE
DICIEMBRE DEL 2012/ ACTUALIZACION DE
LA INFORMACION PROVENIENTE DEL
PROCESO DE LEVANTAMIENTO Y
VALIDACION DE DATOS.
284.00 N 29/01/2013 29/01/201329/01/2013 0.00 284.00
0 1 31711928075 TOAPANTA
LLUMIQUINGA JOEL
GEOVANNY
2358 TOAPANTA LLUMIQUINGA JOEL
GEOVANNY/ SGOC. SEGURIDAD DEL
DESPACHO/CUENCA/ DEL 04 AL 09-12-2012/
CUMPLIR DISPOSICIONES DEL SR.
MINISTRO / TAME 2692634621624C1-
2692634626372 C1
330.00 N 29/01/2013 31/01/201329/01/201329/01/2013 01/02/2013 01/02/2013 0.00 330.00
EJERCICIO:
PAGINA :
11:22.29HORA :
FECHA : 26/02/2013
257 DE 431
Tiempo
Apro.
D=C-A
Tiempo
Pago
G=F-E
Total
Ruta
I=H-A
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS 2013
Aprobado
C
Fecha
Solicitud
B
FechaElaboración
A
ErradoMonto
IVA
Monto
Gasto
Descripción del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
Entregado
BCE
H
Monto
Líquido
REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
1790148874001 ECUA AUTO S.A.
ECAUSA
2359 ECUA AUTO S.A. ECAUSA/FACTURAS
VARIAS/IVA PAGO POR MANTENIMIENTO
Y REPARACION DE VEHICULOS DE ESTA
CARTERA DE ESTADO, SEGUN AUT. GTO.
19, FACTURAS ADJUNTAS Y
CERTIFICACION 76
525.84 S 29/01/2013 0.00 525.84
1790148874001 ECUA AUTO S.A.
ECAUSA
2360 ECUA AUTO S.A. ECAUSA/FACTURAS
VARIAS/IVA PAGO POR MANTENIMIENTO
Y REPARACION DE VEHICULOS DE ESTA
CARTERA DE ESTADO, SEGUN AUT. GTO.
19, FACTURAS ADJUNTAS Y
CERTIFICACION 76
525.84 S 29/01/2013 0.00 525.84
01790148874001 ECUA AUTO S.A.
ECAUSA
2361 ECUA AUTO S.A. ECAUSA/FACTURAS
VARIAS/IVA PAGO POR MANTENIMIENTO
Y REPARACION DE VEHICULOS DE ESTA
CARTERA DE ESTADO, SEGUN AUT. GTO.
19, FACTURAS ADJUNTAS Y
CERTIFICACION 76
525.84 N 29/01/2013 29/01/201329/01/201329/01/2013 0.00 525.84
01002332839 OBANDO
BOSMEDIANO
OSCAR
2362 OBANDO BOSMEDIANO OSCAR/ SP5 DEL
DESPACHO/ COMISIÓN A LA PROVINCIAS
DE GUAYAS-GUAYAQUIL Y
AZUAY-CUENCA DEL 08 AL 11 DE OCTUBRE
DEL 2012/ SOL. 05-10-2012
280.00 N 29/01/2013 29/01/201329/01/2013 0.00 280.00
01002332839 OBANDO
BOSMEDIANO
OSCAR
2363 OBANDO BOSMEDIANO OSCAR/ SP5 DEL
DESPACHO/ COMISIÓN A LA PROVINCIAS
DE GUAYAS-GUAYAQUIL Y
AZUAY-CUENCA DEL 08 AL 11 DE OCTUBRE
DEL 2012/ SOL. 05-10-2012, REVERSION DEL
CUR 567 POR ESTAR MAL CALCULADO LOS
VALORES.
-200.00 N 29/01/2013 29/01/201329/01/2013 0.00 -200.00
0 1 11790349578001 AUTOMOVIL CLUB
DEL ECUADOR
ANETA
2364 AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR
ANETA./AUT. GTO. 18/ FACTURA 36089
/PAGO POR ABASTECIMIENTO DE
COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS
PERTENENCIENTES A ESTA CARTERA DE
ESTADO POR EL MES DE DICIEMBRE,
CERTIFICACION 78
3,332.02 N 29/01/2013 29/01/201329/01/201329/01/2013 30/01/2013 30/01/2013 399.84 3,731.86
1790148874001 ECUA AUTO S.A.
ECAUSA
2365 ECUA AUTO S.A. ECAUSA.- /FACTURAS
ADJUNTAS/AUT.GASTO N. 22/PAGO POR
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LOS
VEHICULOS DE ESTA CARTERA DE
ESTADO, CERTIFICACION 76 Y MAS
DOCUMENTOS DE RESPALDO ADJUNTO.
509.12 S 29/01/2013 0.00 509.12
01711464881 NOVOA RAMOS
JULIO CESAR
2366 NOVOA RAMOS JULIO CESAR/
SEGURIDAD/SEÑOR MINISTRO DEL
INTERIOR/ COMISIÓN A ESMERALDAS/EL 18
DE DICIEMBRE 2012/ SOLICITUD E
INFORME,CERTIFICACION 3
35.00 N 29/01/2013 29/01/201329/01/2013 0.00 35.00
01803464906 BARRIONUEVO
CAICEDO
FRANCISCO ROL
2367 BARRIONUEVO CAICEDO FRANCISCO ROL/
SEGURIDAD/SEÑOR MINISTRO DEL
INTERIOR/ COMISIÓN A
CUENCA-AZUAY/DEL 13 AL 14 DE
DICIEMBRE 2012/ SOLICITUD E
INFORME,CERTIFICACION 3
80.00 N 29/01/2013 29/01/201329/01/2013 0.00 80.00
1790148874001 ECUA AUTO S.A.
ECAUSA
2368 ECUA AUTO S.A. ECAUSA.- PAGO POR
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LOS
VEHICULOS DE ESTA CARTERA DE
ESTADO, AUT. GASTO 22, FACTURA
ADJUNTAS Y CERTIFICACION 76
509.12 S 29/01/2013 0.00 509.12
EJERCICIO:
PAGINA :
11:22.29HORA :
FECHA : 26/02/2013
258 DE 431
Tiempo
Apro.
D=C-A
Tiempo
Pago
G=F-E
Total
Ruta
I=H-A
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS 2013
Aprobado
C
Fecha
Solicitud
B
FechaElaboración
A
ErradoMonto
IVA
Monto
Gasto
Descripción del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
Entregado
BCE
H
Monto
Líquido
REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
01712073707 MORALES NEGRETE
KLEBER STALIN
2369 MORALES NEGRETE KLEBER STALIN/
ANALISTA DE LA INFORMACION,
SEGUIMIENTO Y
EVALUACION2/COORDINACION GENERAL
DE PLANIFICACION/ COMISIÓN A
LASSO-COTOPAXI/DEL 26 AL 27 DE
DICIEMBRE 2012/ SOLICITUD E
INFORME,CERTIFICACION 3
115.00 N 29/01/2013 29/01/201329/01/2013 0.00 115.00
00201387339 GUEVARA MONAR
HERMINTON PAT
2370 GUEVARA MONAR HERMINTON PAT/
SEGURIDAD/SEÑOR MINISTRO DEL
INTERIOR/ COMISIÓN A
LATACUNGA-COTOPAXI Y
AMBATO-TUNGURAHUA/DEL 27 AL 28 DE
DICIEMBRE 2012/ SOLICITUD E
INFORME,CERTIFICACION 3
30.00 N 29/01/2013 29/01/201329/01/2013 0.00 30.00
01713243754 DIAZ DIAZ
EDUARDO ALCIDES
2371 DIAZ DIAZ EDUARDO ALCINES PAGO DE
GASTOS DE MOVILIZACION , SEGUN MEMO
DE FECHA 05 DE ENERO DEL 2013.
17.00 N 29/01/2013 29/01/201329/01/2013 0.00 17.00
01790349578001 AUTOMOVIL CLUB
DEL ECUADOR
ANETA
2372 AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR
ANETA./AUT. GTO. 18, /FACTURAS 3689/
PAGO POR ABASTECIMIENTO DE
COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS
PERTENENCIENTES A ESTA CARTERA DE
ESTADO POR EL MES DE DICIEMBRE,
CERTIFICACION 78
399.84 N 29/01/2013 29/01/201329/01/201329/01/2013 0.00 399.84
01900408830 GARCIA GUERRERO
ROGELIO LORENZ
2373 GARCIA GUERRERO ROGELIO LORENZ/
SEGURIDAD/SEÑOR MINISTRO DEL
INTERIOR/ COMISIÓN A
MANTA-MANABI/DEL 04 AL 05 DE ENERO
2013/ SOLICITUD E
INFORME,CERTIFICACION 3
60.00 N 29/01/2013 29/01/201329/01/2013 0.00 60.00
01790148874001 ECUA AUTO S.A.
ECAUSA
2374 ECUA AUTO S.A. ECAUSA.- /FACTURAS
ADJUNTAS/AUT.GASTO N. 22/PAGO POR
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LOS
VEHICULOS DE ESTA CARTERA DE
ESTADO, CERTIFICACION 76 Y MAS
DOCUMENTOS DE RESPALDO ADJUNTO.
509.12 N 29/01/2013 29/01/201329/01/201329/01/2013 0.00 509.12
01711087682 ARROBA MOLINA
ROBERTO
2375 ARROBA MOLINA ROBERTO/
SEGURIDAD/SEÑOR MINISTRO DEL
INTERIOR/ COMISIÓN A LOJA-LOJA Y
CUENCA-AZUAY/DEL 01 AL 03 DE ENERO
2013/ SOLICITUD E INFORME,
CERTIFICACION 3
120.00 N 29/01/2013 29/01/201329/01/2013 0.00 120.00
01717725038 PILLAJO MARTINEZ
DANIEL ORLAND
2376 PILLAJO MARTINEZ DANIEL ORLAND/
SERVIDOR PUBLICO 1/DIRECCION DE TICS/
COMISIÓN A
ESMERALDAS-ESMERALDAS/DEL 17 AL 19
DE DICIEMBRE 2012/ SOLICITUD E
INFORME, CERTIFICACION 3
200.00 N 29/01/2013 29/01/201329/01/2013 0.00 200.00
0 1 11707045280 MOROCHO JORGE
ANIBAL
2377 MOROCHO JORGE ANIBAL/LIQUIDACION
DE COMPRAS 001-001-00633/AUT. GASTO
75/PAGO POR REPOSICION DE CONSUMO
DE AGUA POTABLE Y LUZ ELECTRICA
CONSUMO DEL MES DE DICIEMBRE DE LA
JEFATURA POLITICA DE PEDRO MONCAYO
SEGUN CERT 20
4.23 N 29/01/2013 29/01/201329/01/201329/01/2013 30/01/2013 30/01/2013 0.00 4.23
EJERCICIO:
PAGINA :
11:22.29HORA :
FECHA : 26/02/2013
259 DE 431
Tiempo
Apro.
D=C-A
Tiempo
Pago
G=F-E
Total
Ruta
I=H-A
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS 2013
Aprobado
C
Fecha
Solicitud
B
FechaElaboración
A
ErradoMonto
IVA
Monto
Gasto
Descripción del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
Entregado
BCE
H
Monto
Líquido
REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
01711663052001 CORDOVA CALLE
ANA GERARDINA
2378 CORDOVA CALLE ANA GERARDINA/
FACTURA 006 /SEGUN AUT. GTO. 77/PAGO
POR SERVICIO DE LIMPIEZA Y
MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS Y
AREAS COMUNALES DE PLANTA CENTRAL
Y DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO DEL
INTERIOR CORRESPONDIENTE AL PERIODO
DEL 24 DE DICIEMBRE AL 23 DE ENERO
1,392.00 N 29/01/2013 29/01/201329/01/201329/01/2013 0.00 1,392.00
01704903465001 LOPEZ ALFONSO
SEGUNDO
2379 LOPEZ ALFONSO SEGUNDO/ FACTURA No.
993 /AUT. GASTO No. 79/PARA LA
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE DOS
IMPRESORAS MARCA EPSON LX-300 DE LA
COMISARIA PRIMERA NACIONAL DE
POLICIA DEL CANTON RUMIÑAHUI CERT.
64
-298.00 N 29/01/2013 29/01/201329/01/2013-35.76 -302.77
0 1 11704903465001 LOPEZ ALFONSO
SEGUNDO
2380 LOPEZ ALFONSO SEGUNDO/FACTURA No.
993/SEGUN AUT. GASTO No. 79/PARA LA
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE DOS
IMPRESORAS MARCA EPSON LX-300 DE LA
COMISARIA PRIMERA NACIONAL DE
POLICIA DEL CANTON RUMIÑAHUI, Y
CERT. 64
298.00 N 29/01/2013 29/01/201329/01/201329/01/2013 30/01/2013 30/01/2013 35.76 315.99
0 0 11718749409 POZO INACALLA
YOLANDA
ESTEFANIA
2381 POZO INACALLA/ ASISTENTE
JURIDICO/GUAYAQUIL/DEL 19 AL 23
NOVIEMBRE 2012/ASISTENCIA Y
SEGUIMIENTO A PROCESOS JUDICIALES DE
LOS "MAS BUSCADOS " EN LAS
PROVINCIAS DE LOS RIOS Y GUAYAS/IDA
2692634583348; RETORNO 2692634583348
ADVANTAGE TRAVEL
350.00 N 29/01/2013 30/01/201329/01/201329/01/2013 30/01/2013 30/01/2013 0.00 350.00
01790148874001 ECUA AUTO S.A.
ECAUSA
2382 ECUA AUTO S.A. ECAUSA.- PAGO POR
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS
VEHICULOS PERTENECIENTES A ESTA
CARTERA DE ESTADO, AUT. GASTO 21,
CERTIFICACION 77 Y FACTURAS
ADJUNTAS.
525.87 N 29/01/2013 29/01/201329/01/201329/01/2013 0.00 525.87
0 0 11307140796 SORNOZA CEDENO
KARINA
MONSERRATE
2383 SORNOZA CEDENO KARINA
MONSERRATE/SP 3 ANALISTA DE
CONFLICTOS/QUITO-PICHINCHA/DEL 06 AL
07 DE DICIEMBRE 2012/ASISTIR AL TALLER
DE GESTION DE CONFLICTOS E
INTERCULTURALIDAD EN LA CIUDAD DE
QUITO/IDA 26921306805290 C1 TAME
RETORNO 5472057974813 AEROGAL
120.00 N 29/01/2013 30/01/201329/01/201329/01/2013 30/01/2013 30/01/2013 0.00 120.00
01790053881001 EMPRESA
ELECTRICA QUITO
S.A. E.E.Q.
2384 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.-
PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA
ELECTRICA DE LA TENENCIA POLITICA
DEL QUINCHE, FACTURA 72554,
CERTIFICACION 20
-68.94 N 29/01/2013 29/01/201329/01/2013-8.27 -77.21
01719233767 ANDRADE GUERRA
MARIA SOL
2385 ANDRADE GUERRA MARIA SOL/ SP7 DE LA
COORDINACION GENERAL DE
PLANIFICACION/COMISION A GUAYAQUIL/
DEL 18 AL 20-12-2012/REVERTIDO POR
ERROR DE CALCULO
-120.00 N 29/01/2013 29/01/201329/01/2013 0.00 -120.00
0 1 11790053881001 EMPRESA
ELECTRICA QUITO
S.A. E.E.Q.
2386 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.-
PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA
ELECTRICA DE LA TENENCIA POLITICA
DEL QUINCHE, FACTURA 72554,
CERTIFICACION 20
68.94 N 29/01/2013 29/01/201329/01/201329/01/2013 30/01/2013 30/01/2013 0.00 68.94
EJERCICIO:
PAGINA :
11:22.29HORA :
FECHA : 26/02/2013
260 DE 431
Tiempo
Apro.
D=C-A
Tiempo
Pago
G=F-E
Total
Ruta
I=H-A
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS 2013
Aprobado
C
Fecha
Solicitud
B
FechaElaboración
A
ErradoMonto
IVA
Monto
Gasto
Descripción del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
Entregado
BCE
H
Monto
Líquido
REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
0 0 11713568580 VILLAMARIN LOPEZ
EDWIN RENE
2387 VILLAMARIN LOPEZ/SEGURIDAD
DESPACHO MINISTERIAL/CUENCA/ DEL 13
AL 16 DE DICIEMBRE DEL 2012/ CUMPLIR
DISPOSICIONES DEL SR. MINISTRO
REALACIONAS CON ACTIVIDADES DE
SEGURIDAD/ (IDA 2692634631435c1;
RETORNO 2692634631435c2: ADVANTAGE
TRAVEL)
210.00 N 29/01/2013 30/01/201329/01/201329/01/2013 30/01/2013 30/01/2013 0.00 210.00
0 0 11711679314 GALLARDO TAPIA
FREDY MARCELO
2388 GALLARDO TAPIA FREDY
MARCELO/DIRECTOR DE PLANIFICACION E
INVERSION/GUAYAQUIL-GUAYAS/DEL 28
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2012/ASISTIR AL
II TALLER DE ESTADISTICA A FIN DE DAR
CONTINUIDAD A LA VALIDACION DE
ESTADISTICAS DEL SECTOR
SEGURIDAD/IDA 2692634608874 C1
RETORNO 2692634608874 C2 TAME
250.00 N 29/01/2013 30/01/201329/01/201329/01/2013 30/01/2013 30/01/2013 0.00 250.00
01719233767 ANDRADE GUERRA
MARIA SOL
2389 ANDRADE GUERRA MARIA SOL/SP7 DE LA
COORDINACION GENERAL DE
PLANIFICACION/COMISION A GUAYAQUIL
DEL 18 AL 20-12-2012
200.00 N 29/01/2013 29/01/201329/01/2013 0.00 200.00
0 0 11719264234 GAIBOR ZAMORA
LINO FROILAN
2390 GAIBOR ZAMORA LINO FROILAN/CABOS
SEGURIDAD
MINISTRO/AMBATO-TUNGURAHUA/DEL 02
AL 03 DE ENERO DEL 2013/BRINDAR LA
SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE
DEFENSA DEL SR MINISTRO DURANTE SU
VISITA A LA CIUDAD DE
AMBATO/VEHICULO OFICIAL COD 80
90.00 N 29/01/2013 30/01/201329/01/201329/01/2013 30/01/2013 30/01/2013 0.00 90.00
0 0 11711464881 NOVOA RAMOS
JULIO CESAR
2391 NOVOA RAMOS JULIO CESAR/CPTN
SEGURIDAD DEL SR.
MINISTRO/MANTA-MANABÍ/DEL 04 AL 05
DE ENERO-2013/BRINDAR SEGURIDAD Y
ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA DEL SR
MINISTRO DURANTE SU VISITA A LA
CIUDAD/IDA 2692634666385 C1 RETORNO
2692634666385 C2 TAME
80.00 N 29/01/2013 30/01/201329/01/201329/01/2013 30/01/2013 30/01/2013 0.00 80.00
01706781109 CORDOVA UNDA
JAVIER FELIPE
2392 CORDOVA UNDA JAVIER FELIPE/
VICEMINSTRO DE SEGURIDAD INTERNA/
COMISIÓN A MANABI-PORTOVIEJO/EL 13
DE DICIEMBRE 2012/ SOLICITUD E
INFORME, CERTIFICACION 3
65.00 N 29/01/2013 29/01/201329/01/2013 0.00 65.00
0 0 11792220661001 LINNEALTRAVEL
AGENCIA DE VIAJES
CIA.LTDA.
2393 LINNEALTRAVEL AGENCIA DE VIAJES
CIA.LTDA./ PAGO AÑO 2012 POR
ADQUISICIÓN DE PASAJES AL INTERIOR DE
BLAZQUEZ GREGORIO RUTA
QUITO.MADRID/ AUT.GTO. 08 Y CERT. 83
1,590.08 N 29/01/2013 30/01/201329/01/201329/01/2013 30/01/2013 30/01/2013 166.80 1,755.32
01792220661001 LINNEALTRAVEL
AGENCIA DE VIAJES
CIA.LTDA.
2394 LINNEALTRAVEL AGENCIA DE VIAJES
CIA.LTDA./ PAGO AÑO 2012 POR
ADQUISICIÓN DE PASAJES AL INTERIOR DE
BLAZQUEZ GREGORIO RUTA
QUITO.MADRID/ AUT.GTO. 08 Y CERT. 83
166.80 N 29/01/2013 29/01/201329/01/201329/01/2013 0.00 166.80
0 1 31709026270 PARRA FERNANDEZ
ANIBAL EDUARDO
2395 PARRA FERNANDEZ ANIBAL
EDUARDO/EDECAN DEL SR. MINISTRO /
COMISION A AMBATO -TUNGURAHUA/
DEL 3 DE ENERO DE 2013/BRINDAR LA
SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE
DEFENSA AL SR. MINISTRO DEL
INTERIOR/IDA Y RETORNO HELICOPTERO
SAP
25.00 N 29/01/2013 31/01/201329/01/201329/01/2013 01/02/2013 01/02/2013 0.00 25.00
EJERCICIO:
PAGINA :
11:22.29HORA :
FECHA : 26/02/2013
261 DE 431
Tiempo
Apro.
D=C-A
Tiempo
Pago
G=F-E
Total
Ruta
I=H-A
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS 2013
Aprobado
C
Fecha
Solicitud
B
FechaElaboración
A
ErradoMonto
IVA
Monto
Gasto
Descripción del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
Entregado
BCE
H
Monto
Líquido
REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
0 1 31711464881 NOVOA RAMOS
JULIO CESAR
2396 NOVOA RAMOS JULIO CESAR/ SEGURIDAD
DEL SR. MINISTRO / COMISION A AMBATO
- TUNGURAHUA / DEL 3 DE ENERO DE
2013/BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR
EL PLAN DE DEFENSA AL SR. MINISTRO
DEL INTERIOR/IDA Y RETORNO
HELICOPTERO SAP
20.00 N 29/01/2013 31/01/201329/01/201329/01/2013 01/02/2013 01/02/2013 0.00 20.00
1 0 11790360741001 ALVAREZ BARBA
S.A.
2397 ALVAREZ BARBA S.A./ AUT. GTO. 14, /FACT.
72054 Y 72053/ PAGO DEL AÑO 2012
CORRESPONDIENTE AL MANTENIMIENTO
Y REPUESTOS DE BALIZA DE LAS MOTOS
DE LA CARAVANA DEL SEÑOR MINISTRO/ ,
CERT. 14
1,733.72 N 29/01/2013 30/01/201330/01/201330/01/2013 30/01/2013 30/01/2013 208.05 1,923.05
00910634781 ESTEVEZ DIAZ
MONICA CECILIA
2398 ESTEVEZ DIAZ MONICA CECILIA /
SARGENTO POLICIA NACIONAL OFIC.
ANALISIS DEL DELITO / SANTO DOMINGO /
DEL 28 AL 29-12-2012 / REALIZAR LA
ACTUALIZACION DE LA INFORMACION
PROVINIENTE DEL LEVANTAMIENTO DEL
PROCESO DE LEVANTAMIENTO Y
VALIDACION DE DATOS DEL HISTORICO
DE DENUNCIA ENE / TRANSPORTE
PUBLICO /
-66.60 N 29/01/2013 29/01/201329/01/2013 0.00 -66.60
01717725038 PILLAJO MARTINEZ
DANIEL ORLAND
2399 PILLAJO MARTINEZ DANIEL ORLAND/
SERVIDOR PUBLICO 1 DIRECCION DE TICS/
ESMERALDAS-ESMERALDAS/DEL 17 AL 19
DE DICIEMBRE 2012/
REVISION,CAPACITACION DE BOTONES DE
SEGURIDAD Y VIDEO-CONFERENCIAS
ENTRE UPCs
200.00 N 29/01/2013 29/01/201329/01/2013 0.00 200.00
0 1 31706781109 CORDOVA UNDA
JAVIER FELIPE
2400 CORDOVA UNDA JAVIER FELIPE/
VICEMINSTRO DE SEGURIDAD INTERNA/
MANABI-PORTOVIEJO/EL 13 DE DICIEMBRE
2012/ CUMPLIR AGENDA DISPUESTA POR EL
SR.MINISTRO/IDA N.BOLETO
2692634638033C1 RETORNO
2692634638033C2-TAME
65.00 N 29/01/2013 31/01/201329/01/201329/01/2013 01/02/2013 01/02/2013 0.00 65.00
0 1 21705709945001 JARAMILLO DE LA
TORRE ELIZABETH
DE LOURDES
2401 JARAMILLO DE LA TORRE ELIZABETH DE
LOURDES/CERT. 142/FACTURA 1167 Y AUT
GASTO 09/PARA LA ELABORACION DE 200
PASTAS PARA JUICIOS PARA LA
INTENDENCIA GENERAL DE POLICIA DE
PICHINCHA/
200.00 N 29/01/2013 30/01/201329/01/201329/01/2013 31/01/2013 31/01/2013 24.00 203.20
01705709945001 JARAMILLO DE LA
TORRE ELIZABETH
DE LOURDES
2402 JARAMILLO DE LA TORRE ELIZABETH DE
LOURDES/FACTURA 1167/CERT. 142/IVA
PAGADO PARA LA ELABORACION DE 200
PASTAS PARA JUICIOS PARA LA
INTENDENCIA GENERAL DE POLICIA DE
PICHINCHA/
24.00 N 29/01/2013 29/01/201329/01/201329/01/2013 0.00 24.00
01791239687001 ADVANTAGE
AGENCIA DE VIAJES
Y TURISMO
GENERAL CIA LTDA.
2403 ADVANTAGE AGENCIA DE VIAJES Y
TURISMO GENERAL CIA LTDA- . PASAJES
NACIONALES PARA AUTORIDADES,
SERVIDORES Y FUNCIONARIOS DEL
MINISTERIO DEL INTERIOR, PENDIENTES
DEPAGO DEL AÑO 2012, SEGUN AUT. GTO.
03, FACTURAS ADJUNTAS Y
CERTIFICACION 152
80,528.05 N 29/01/2013 29/01/201329/01/2013 0.00 80,528.05
EJERCICIO:
PAGINA :
11:22.29HORA :
FECHA : 26/02/2013
262 DE 431
Tiempo
Apro.
D=C-A
Tiempo
Pago
G=F-E
Total
Ruta
I=H-A
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS 2013
Aprobado
C
Fecha
Solicitud
B
FechaElaboración
A
ErradoMonto
IVA
Monto
Gasto
Descripción del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
Entregado
BCE
H
Monto
Líquido
REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
00602756967 ARGUELLO
MOSCOSO ZOILA
CARINA
2404 ARGUELLO MOSCOSO ZOILA
CARINA/VIATICOS AL EXTERIOR RUTA
FORTALEZA- BRASIL PARA PARTICIPAR EN
LA TERCERA RONDA DE ENCUENTRO
PREPARATORIO DE LA XXXII REUNION DE
MINISTROS DEL MERCOSUR, PAGO
PENDIENTE DEL AÑO 2012
103.60 N 29/01/2013 29/01/201329/01/2013 0.00 103.60
00602494817 LEMA GUALLI RAUL
ANGEL
2405 LEMA GUALLI RAUL ANGEL/VIATICOS AL
EXTERIOR RUTA FORTALEZA- BRASIL
PARA PARTICIPAR EN LA TERCERA RONDA
DE ENCUENTRO PREPARATORIO DE LA
XXXII REUNION DE MINISTROS DEL
MERCOSUR, PAGO PENDIENTE DEL AÑO
2012
103.60 N 29/01/2013 29/01/201329/01/2013 0.00 103.60
01704894318 MIRANDA
GUTIERREZ JORGE
ALFRED
2406 MIRANDA GUTIERREZ JORGE ALFREDO.-
VIATICOS AL EXTERIOR RUTA
FORTALEZA- BRASIL PARA PARTICIPAR EN
LA TERCERA RONDA DE ENCUENTRO
PREPARATORIO DE LA XXXII REUNION DE
MINISTROS DEL MERCOSUR, PAGO
PENDIENTE DEL AÑO 2012
103.60 N 29/01/2013 29/01/201329/01/2013 0.00 103.60
11000882132 MACHADO ARROYO
NELSON FABIAN
2407 MACHADO ARROYO NELSON FABIAN.-
VIATICOS AL EXTERIOR RUTA
FORTALEZA- BRASIL PARA PARTICIPAR EN
LA TERCERA RONDA DE ENCUENTRO
PREPARATORIO DE LA XXXII REUNION DE
MINISTROS DEL MERCOSUR, PAGO
PENDIENTE DEL AÑO 2012
239.57 N 29/01/2013 30/01/201330/01/2013 0.00 239.57
00101983625 DURAN MOSQUERA
FRANKLIN DANILO
2408 DURAN MOSQUERA FRANKLIN DANILO.-
VIATICOS AL EXTERIOR RUTA
FORTALEZA- BRASIL PARA PARTICIPAR EN
LA TERCERA RONDA DE ENCUENTRO
PREPARATORIO DE LA XXXII REUNION DE
MINISTROS DEL MERCOSUR, PAGO
PENDIENTE DEL AÑO 2012
103.60 N 29/01/2013 29/01/201329/01/2013 0.00 103.60
1790360741001 ALVAREZ BARBA
S.A.
2409 ALVAREZ BARBA S.A./ PAGO DEL AÑO 2012
CORRESPONDIENTE AL MANTENIMIENTO
Y REPUESTOS DE BALIZA DE LAS MOTOS
DE LA CARAVANA DEL SEÑOR MINISTRO/
AUT. GTO. 14, FACT. 72054 Y 72053, CERT. 14
208.05 S 30/01/2013 0.00 208.05
1790360741001 ALVAREZ BARBA
S.A.
2410 ALVAREZ BARBA S.A./ PAGO DEL AÑO 2012
CORRESPONDIENTE AL MANTENIMIENTO
Y REPUESTOS DE BALIZA DE LAS MOTOS
DE LA CARAVANA DEL SEÑOR MINISTRO/
AUT. GTO. 14, FACT. 72054 Y 72053, CERT. 14
208.05 S 30/01/2013 0.00 208.05
01790360741001 ALVAREZ BARBA
S.A.
2411 ALVAREZ BARBA S.A./ PAGO DEL AÑO 2012
CORRESPONDIENTE AL MANTENIMIENTO
Y REPUESTOS DE BALIZA DE LAS MOTOS
DE LA CARAVANA DEL SEÑOR MINISTRO/
AUT. GTO. 14, FACT. 72054 Y 72053, CERT. 14
208.05 N 30/01/2013 30/01/201330/01/201330/01/2013 0.00 208.05
0 0 01760000660001 MINISTERIO DEL
INTERIOR - PLANTA
CENTRAL
2412 [P:01 T:NO A:2013] PAGO DE
REMUNERACIONES POR EL MES DE ENERO
2013 Y FONDOS DE RESERVA PERSONAL A
CONTRATO PLANTA CENTRAL
805,170.40 N 30/01/2013 30/01/201330/01/201330/01/2013 30/01/2013 30/01/2013 0.00 640,064.77
EJERCICIO:
PAGINA :
11:22.29HORA :
FECHA : 26/02/2013
263 DE 431
Tiempo
Apro.
D=C-A
Tiempo
Pago
G=F-E
Total
Ruta
I=H-A
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS 2013
Aprobado
C
Fecha
Solicitud
B
FechaElaboración
A
ErradoMonto
IVA
Monto
Gasto
Descripción del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
Entregado
BCE
H
Monto
Líquido
REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
0 1 20201387339 GUEVARA MONAR
HERMINTON PAT
2413 GUEVARA MONAR HERMINTON PAT/CBOS.
SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO DEL
INTERIOR/LATACUNGA-COTOPAXI Y
AMBATO-TUNGURAHUA/DEL 27 AL 28 DE
DICIEMBRE 2012/BRINDAR SEGURIDAD Y
ACTIVAR PLAN DEFENSA AL MINISTRO
DEL INTERIOR/FORD EXPLORER COD. 80
30.00 N 30/01/2013 31/01/201330/01/201330/01/2013 01/02/2013 01/02/2013 0.00 30.00
0 1 21719982504 BOLANOS NARVAEZ
RAQUEL ELIZABETH
2414 BOLAÑOS NARVAEZ RAQUEL/ SP1/ LOJA
DEL 05 AL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2012/
INSTALACION DE LAS ENTIDADES
FINANCIERAS VERIFICADAS PREVIO LA
OBTENCION DEL CERTIFICADO DE
SEGURIDAD/ida:2692130606051-TAME-RETO
RNO-2130606057-TAME/
257.50 N 30/01/2013 31/01/201330/01/201330/01/2013 01/02/2013 01/02/2013 0.00 257.50
0 1 21900408830 GARCIA GUERRERO
ROGELIO LORENZ
2415 GARCIA GUERRERO ROGELIO
LORENZ/CBOS. SEGURIDAD SEÑOR
MINISTRO DEL
INTERIOR/MANTA-MANABI/DEL 04 AL 05
DE ENERO 2013/BRINDAR SEGURIDAD Y
ACTIVAR PLAN DEFENSA AL MINISTRO
DEL INTERIOR/IDA 2692634666386;
2692634666386C2 ADVANTAGE TRAVEL
60.00 N 30/01/2013 31/01/201330/01/201330/01/2013 01/02/2013 01/02/2013 0.00 60.00
0 1 21711464881 NOVOA RAMOS
JULIO CESAR
2416 NOVOA RAMOS JULIO CESAR/ SEGURIDAD
SEÑOR MINISTRO DEL INTERIOR/
COMISIÓN A ESMERALDAS/EL 18 DE
DICIEMBRE 2012/ BRINDAR SEGURIDAD Y
ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SEÑOR
MINISTRO DEL INTEIOR/TRANSPORTE
POLICIAL
35.00 N 30/01/2013 31/01/201330/01/201330/01/2013 01/02/2013 01/02/2013 0.00 35.00
01709026270 PARRA FERNANDEZ
ANIBAL EDUARDO
2417 PARRA ANIBAL/ EDECAN DEL. SR.
MINISTRO/ MANTA DEL 04 AL 05 DE ENERO
DEL 2013/ BRINDAR LA SEGURIDAD Y
ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA.
100.00 N 30/01/2013 30/01/201330/01/2013 0.00 100.00
01790007227001 ECUADORIAN
TOURS AGENCIA DE
VIAJES Y TURISMO
S.A.
2418 ECUADORIAN TOURS AGENCIA DE VIAJES
Y TURISMO S.A.- PARA EL PAGO POR
ADQUISICION DE PASAJES AEREOS A
NIVEL NACIONAL PARA SERVIDORES DE
ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN
AUTORIZACION DE GASTO 002 Y FACTURA
ADJUNTAS, CERT. 152
22,322.08 N 30/01/2013 30/01/201330/01/2013 0.00 22,322.08
01768165460001 FABRICAMOS
ECUADOR FABREC
EP
2419 FABRICAMOS ECUADOR FABREC EP/PAGO
DE ANTICIPO POR ADQUISICION DE ROPA
DE TRABAJO (CHALECOS)PARA
REALIZACION DE OPERATIVOS DE
GOBERNABILIDAD Y SEGURIDADEN TODO
EL TERRITORIO NACIONAL/SEGUN MEMO
MDI-SGPG-40-2013/CERT.88/NO. CONTRATO
CONTAB.03
11,008.00 N 30/01/2013 30/01/201330/01/2013 0.00 11,008.00
01768165460001 FABRICAMOS
ECUADOR FABREC
EP
2420 FABRICAMOS ECUADOR FABREC EP/PAGO
DE ANTICIPO POR ADQUISICION DE ROPA
DE TRABAJO (CHALECOS)PARA
REALIZACION DE OPERATIVOS DE
GOBERNABILIDAD Y SEGURIDADEN TODO
EL TERRITORIO NACIONAL/SEGUN MEMO
MDI-SGPG-40-2013/CERT.88/NO. CONTRATO
CONTAB.03
-11,008.00 N 30/01/2013 30/01/201330/01/2013 0.00 -11,008.00
0 0 01760000660001 MINISTERIO DEL
INTERIOR - PLANTA
CENTRAL
2421 [P:01 T:HE A:2013] PAGO DE HORAS EXTRAS
POR LOS MESES DE NOVIEMBRE 2012,
DICIEMBRE 2012 Y ENERO 2013 DE VARIOS
FUNCIONARIOS
358.33 N 30/01/2013 30/01/201330/01/201330/01/2013 30/01/2013 30/01/2013 0.00 358.33
EJERCICIO:
PAGINA :
11:22.29HORA :
FECHA : 26/02/2013
264 DE 431
Tiempo
Apro.
D=C-A
Tiempo
Pago
G=F-E
Total
Ruta
I=H-A
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS 2013
Aprobado
C
Fecha
Solicitud
B
FechaElaboración
A
ErradoMonto
IVA
Monto
Gasto
Descripción del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
Entregado
BCE
H
Monto
Líquido
REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
01768165460001 FABRICAMOS
ECUADOR FABREC
EP
2422 FABRICAMOS ECUADOR FABREC EP/PAGO
DE ANTICIPO POR ADQUISICION DE ROPA
DE TRABAJO (CHALECOS)PARA
REALIZACION DE OPERATIVOS DE
GOBERNABILIDAD Y SEGURIDADEN TODO
EL TERRITORIO NACIONAL/SEGUN MEMO
MDI-SGPG-40-2013/CERT.88/NO. CONTRATO
CONTAB.03
22,016.00 N 30/01/2013 30/01/201330/01/2013 0.00 22,016.00
0 0 01760000660001 MINISTERIO DEL
INTERIOR - PLANTA
CENTRAL
2423 [P:01 T:SE A:2013] PAGO DE
SUBROGACIONES POR EL MES DE
DICIEMBRE 2012 Y ENERO 2013 DEL AB.
RACINES GARRIDO FABIAN
314.30 N 30/01/2013 30/01/201330/01/201330/01/2013 30/01/2013 30/01/2013 0.00 314.30
1768165460001 FABRICAMOS
ECUADOR FABREC
EP
2424 FABRICAMOS ECUADOR FABREC EP/PAGO
POR IVA EN LA ADQUISICION DE ROPA DE
TRABAJO (CHALECOS)PARA REALIZACION
DE OPERATIVOS DE GOBERNABILIDAD Y
SEGURIDADEN TODO EL TERRITORIO
NACIONAL/SEGUN MEMO
MDI-SGPG-40-2013/CERT.88/NO. CONTRATO
CONTAB.03
2,641.92 S 30/01/2013 0.00 2,641.92
01768165460001 FABRICAMOS
ECUADOR FABREC
EP
2425 FABRICAMOS ECUADOR FABREC EP/PAGO
DE ANTICIPO POR ADQUISICION DE ROPA
DE TRABAJO (CHALECOS)PARA
REALIZACION DE OPERATIVOS DE
GOBERNABILIDAD Y SEGURIDADEN TODO
EL TERRITORIO NACIONAL/SEGUN MEMO
MDI-SGPG-40-2013/CERT.88/NO. CONTRATO
CONTAB.03
-22,016.00 N 30/01/2013 30/01/201330/01/2013 0.00 -22,016.00
01768165460001 FABRICAMOS
ECUADOR FABREC
EP
2426 FABRICAMOS ECUADOR FABREC EP/PAGO
POR ADQUISICION DE ROPA DE TRABAJO
(CHALECOS)PARA REALIZACION DE
OPERATIVOS DE GOBERNABILIDAD Y
SEGURIDADEN TODO EL TERRITORIO
NACIONAL/SEGUN MEMO
MDI-SGPG-40-2013/CERT.88/NO. CONTRATO
CONTAB.03
22,016.00 N 30/01/2013 30/01/201330/01/2013 0.00 22,016.00
0 1 21716611098 GRANIZO CAZORLA
VICTOR HUGO
2427 GRANIZO VICTOR HUGO/ ANALISTA DE
INFORMACION DEL DELITO/ GUAYAQUIL
/DEL 25 DE NOVIEMBRE AL 01 DE
DICIEMBRE DEL 2012/ ACTUALIZACION DE
LA INFORMACION PROVENIENTE DEL
PROCESO DE LEVANTAMIENTO Y
VALIDACION DE DATOS/TRANSPORTE
VEHICULO POLICIAL
284.00 N 30/01/2013 31/01/201330/01/201330/01/2013 01/02/2013 01/02/2013 0.00 284.00
01708847726001 ENCALADA
SARABIA YURI
WLADIMIR
2428 ENCALADA SARABIA YURI WLADIMIR/
PAGO POR LOS GASTOS OCASIONADOS EN
EL TALLER "TERCERA JORNADA DE
GOBERNABILIDAD Y GOBERNANZA A
REALIZARSE EL 21 DE ENERO DEL 2013,
CON PARTICIPACIÓN DE GOBERNADORES
YJEFES POLÍTICOS/ MEMORANDO
MDI-VG-2013-060
2,000.00 N 30/01/2013 30/01/201330/01/2013 0.00 2,000.00
00101996130 LOPEZ CUESTA
ANDRES EDUARDO
2429 LOPEZ CUESTA ANDRES EDUARDO/SP1 DE
LA SUBSECRETARIA DE
SEGURIDAD/COMISION A CUENCA/ DEL 08
AL 09-01-2013
40.00 N 30/01/2013 30/01/201330/01/2013 0.00 40.00
EJERCICIO:
PAGINA :
11:22.29HORA :
FECHA : 26/02/2013
265 DE 431
Tiempo
Apro.
D=C-A
Tiempo
Pago
G=F-E
Total
Ruta
I=H-A
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS 2013
Aprobado
C
Fecha
Solicitud
B
FechaElaboración
A
ErradoMonto
IVA
Monto
Gasto
Descripción del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
Entregado
BCE
H
Monto
Líquido
REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
00302680384 MARQUEZ CEREZO
CAMILO ERNESTO
2430 MARQUEZ CEREZO CAMILO ERNESTO.-
PAGO DE VIATICOS AL EXTERIOR LA
HABANA CUBA DEL 23 AL 25 DE FEBRERO
DEL 2012, SEGUN MEMORANDO Nro.
82-DMI-DE 15/02/2012, SOLCITUD DE
VIATICOS E INFORME. CERTIFICACION 158.
642.88 N 30/01/2013 30/01/201330/01/2013 0.00 642.88
00302680384 MARQUEZ CEREZO
CAMILO ERNESTO
2431 MARQUEZ CEREZO CAMILO ERNESTO/
ASESOR/ SEÑOR MINISTRO DEL
INTERIOR/COMISION A
GUAYAQUIL-GUAYAS/EL 02 DE AGOSTO DE
2012/SOLICITUD E INFORME, CERTIFI. 3
50.00 N 30/01/2013 30/01/201330/01/2013 0.00 50.00
01000882132 MACHADO ARROYO
NELSON FABIAN
2432 MACHADO ARROYO NELSON FABIAN/
ASESOR/ SEÑOR MINISTRO DEL
INTERIOR/COMISION A
GUAYAQUIL-GUAYAS/EL 19 DE OCTUBRE
DE 2012/SOLICITUD E INFORME, CERTIFI. 3
50.00 N 30/01/2013 30/01/201330/01/2013 0.00 50.00
01710014232 LOPEZ FLORES
SANTIAGO
GERARDO
2433 LOPEZ FLORES SANTIAGO
GERARDO/CPTAN DE LA SUBSECRETARIA
DE POLICIA/COMISION A GUAYAQUIL /DEL
02/01/2013
40.00 N 30/01/2013 30/01/201330/01/2013 0.00 40.00
01717725038 PILLAJO MARTINEZ
DANIEL ORLAND
2434 PILLAJO MARTINEZ DANIEL ORLAND/
SERVIDOR PUBLICO 1 DIRECCION DE TICS/
ESMERALDAS-ESMERALDAS/DEL 17 AL 19
DE DICIEMBRE 2012/
REVISION,CAPACITACION DE BOTONES DE
SEGURIDAD Y VIDEO-CONFERENCIAS
ENTRE UPCs, SE RE VIERTE EL CUR 2376
-200.00 N 30/01/2013 30/01/201330/01/2013 0.00 -200.00
0 1 11791239687001 ADVANTAGE
AGENCIA DE VIAJES
Y TURISMO
GENERAL CIA LTDA.
2435 ADVANTAGE AGENCIA DE VIAJES Y
TURISMO GENERAL CIA LTDA/AUT GASTO
03/FACTURAS 73598, 73597/PASAJES
NACIONALES PARA AUTORIDADES,
SERVIDORES Y FUNCIONARIOS DEL
MINISTERIO DEL INTERIOR, PENDIENTES
DE PAGO DEL AÑO 2012,
72,460.23 N 30/01/2013 30/01/201330/01/201330/01/2013 31/01/2013 31/01/2013 8,067.82 80,234.77
01718384017 GONZALEZ
CARRANZA ANDREA
ESTEFANIA
2436 GONZALEZ CARRANZA ANDREA
ESTEFANIA/SP1 DE LA DIRECCION
TECNICA/COMISION A GUAYAQUIL/DEL 03
AL 04-01-2013
80.00 N 30/01/2013 30/01/201330/01/2013 0.00 80.00
01718384017 GONZALEZ
CARRANZA ANDREA
ESTEFANIA
2437 GONZALEZ CARRANZA ANDREA
ESTEFANIA/ PAGO POR COMISIÓN NA LA
PROVINCIA DE ESMERALDAS EL 14 DE
DICIEMBRE DEL 2012/ SOL. 12-12-2012
40.00 N 30/01/2013 30/01/201330/01/2013 0.00 40.00
0 1 21717725038 PILLAJO MARTINEZ
DANIEL ORLAND
2438 PILLAJO MARTINEZ DANIEL ORLAND/
SERVIDOR PUBLICO 1 DIRECCION DE TICS/
ESMERALDAS-ESMERALDAS/DEL 17 AL 19
DE DICIEMBRE 2012/
REVISION,CAPACITACION DE BOTONES DE
SEGURIDAD Y VIDEO-CONFERENCIAS
ENTRE UPCs/IDA N.BOLETO
2692130709633C1-RETORNO
692130709900C1-TAME
200.00 N 30/01/2013 31/01/201330/01/201330/01/2013 01/02/2013 01/02/2013 0.00 200.00
01717297665 PONCE VERDEZOTO
JOSE LUIS
2439 PONCE VERDEZOTO JOSE LUIS/ PAGO POR
COMISIÓN NA LA PROVINCIAS DEL
GUAYAS-SANTA ELENA-LOS RIOS DEL 27
AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2012/ SOL.
26-11-2012
210.00 N 30/01/2013 30/01/201330/01/2013 0.00 210.00
EJERCICIO:
PAGINA :
11:22.29HORA :
FECHA : 26/02/2013
266 DE 431
Tiempo
Apro.
D=C-A
Tiempo
Pago
G=F-E
Total
Ruta
I=H-A
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS 2013
Aprobado
C
Fecha
Solicitud
B
FechaElaboración
A
ErradoMonto
IVA
Monto
Gasto
Descripción del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
Entregado
BCE
H
Monto
Líquido
REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
01768165460001 FABRICAMOS
ECUADOR FABREC
EP
2440 FABRICAMOS ECUADOR FABREC EP/PAGO
POR IVA EN LA ADQUISICION DE ROPA DE
TRABAJO (CHALECOS)PARA REALIZACION
DE OPERATIVOS DE GOBERNABILIDAD Y
SEGURIDADEN TODO EL TERRITORIO
NACIONAL/SEGUN MEMO
MDI-SGPG-40-2013/CERT.88/NO. CONTRATO
CONTAB.03
2,641.92 N 30/01/2013 30/01/201330/01/2013 0.00 2,641.92
0 1 20201291952 ANGULO
VERDEZOTO
MANUEL MESIAS
2441 ANGULO VERDEZOTO MANUEL MESIAS/
SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO/LOJA Y
AZUAY/01 AL 03 ENERO 2013/BRINDAR LA
SEGURIDAD Y ACTIVAR PLAN DEFENSA SR.
MINISTRO DURANTE SU VISITA A
LACIUDAD LOJA, CUENCA Y
AZUAY/IDA#2692634659510;
TAME:RETORNO#5472957871849;AEROGAL
120.00 N 30/01/2013 31/01/201330/01/201330/01/2013 01/02/2013 01/02/2013 0.00 120.00
01710553379 LEON DE LA TORRE
GERMAN MAURIC
2442 LEON DE LA TORRE GERMAN MAURICIO/
PAGO POR COMISIÓN A LA PROVINCIAS DE
LOJA Y ZAMORA CHINCHIPE EL 27 DE
DICIEMBRE DEL 2012/ SOL. 21-12-2012
40.00 N 30/01/2013 30/01/201330/01/2013 0.00 40.00
01791239687001 ADVANTAGE
AGENCIA DE VIAJES
Y TURISMO
GENERAL CIA LTDA.
2443 ADVANTAGE AGENCIA DE VIAJES Y
TURISMO GENERAL CIA LTDA/SEGUN AUT.
GTO. 03/, FACTURAS 73598,
73597/CERTIFICACION 152/IVA PAGADO EN
LA COMPRA DE PASAJES NACIONALES
PARA AUTORIDADES, SERVIDORES Y
FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DEL
INTERIOR, PENDIENTES DEPAGO DEL AÑO
2012,
8,067.82 N 30/01/2013 30/01/201330/01/201330/01/2013 0.00 8,067.82
01706781109 CORDOVA UNDA
JAVIER FELIPE
2444 CORDOVA UNDA FELIPE/VICEMINSTRO DE
SEGURIDAD/ CUENCA DEL 08 AL 09 DE
ENERO DEL 2013/REUNION CON EL
SR.PRESIDENTE DE LA REPUBLICA EN EÑ
CANAL DE TELEVISION
50.00 N 30/01/2013 30/01/201330/01/2013 0.00 50.00
01710883636 GANCHALA
GUTIERREZ ALEX
MAURICIO
2445 GANCHALA ALEX/ JEFE DE SEGURIDAD /
CUENCA DEL 08 AL 09 DE ENERO DEL 2013
COORDNICAR SEGURIDAD DEL SR.
VICEMINISTRO DE SEGURIDAD INTERNA.
80.00 N 30/01/2013 30/01/201330/01/2013 0.00 80.00
01719441204 QUEZADA
LLUMIQUINGA
WILSON DAVID
2446 QUEZADA WILSON DAVID/ SEGURIDAD
DEL SR. MINISTRO/ CUENCA DEL 08 AL 09
DE ENERO DEL 2013/ REUNION CONEL SR,
PRESIDENTE DE LA REPUBLICA.
80.00 N 30/01/2013 30/01/201330/01/2013 0.00 80.00
0 1 21711464881 NOVOA RAMOS
JULIO CESAR
2447 NOVOA RAMOS JULIO CESAR/ SEGURIDAD
DEL SEÑOR MINISTRO DEL
INTERIOR/LATACUNGA-AMBAATO/27
DICIEMBRE 2012/BRINDAR LA SEGURIDAD
Y ACTIVAR PLAN DEFENSA SR. MINISTRO
DEL INTERIOR DUANTE LA VISITA A LA
CIUDAD LATACUNGA Y AMBATO/IDA
ELICOPTERO SAP;RETORNO VEH.FORD
EXPLORER COD.80
40.00 N 30/01/2013 31/01/201330/01/201330/01/2013 01/02/2013 01/02/2013 0.00 40.00
01709026270 PARRA FERNANDEZ
ANIBAL EDUARDO
2448 PARRA FERNANDEZ ANIBAL/EDECAN DEL
SR.MINISTRO/ LOJA DEL 02 AL 03 DE ENRO
DEL 2013/ BRINDAR SEGURIDAD Y
ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA.
100.00 N 30/01/2013 30/01/201330/01/2013 0.00 100.00
EJERCICIO:
PAGINA :
11:22.29HORA :
FECHA : 26/02/2013
267 DE 431
Tiempo
Apro.
D=C-A
Tiempo
Pago
G=F-E
Total
Ruta
I=H-A
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS 2013
Aprobado
C
Fecha
Solicitud
B
FechaElaboración
A
ErradoMonto
IVA
Monto
Gasto
Descripción del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
Entregado
BCE
H
Monto
Líquido
REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
0 1 21500835697 TAPUY AGUINDA
SANY TAMIAN
2449 TAPUY AGUINDA SANY/ CABO SEGUNDO
DE POLICIA ANALISTA DE INFORMACION
DEL DELITO / SUCUMBIOS/ DEL 16 AL 21 DE
DICIEMBRE DEL 2012/ ACTUALIZACION DE
LA INFORMACION PROVENIENTE DEL
PROCESO DE LEVANTAMIENTO Y
VALIDACION DE DATOS/TRASNPORTE
POLICIAL.
207.50 N 30/01/2013 31/01/201330/01/201330/01/2013 01/02/2013 01/02/2013 0.00 207.50
0 1 21711087682 ARROBA MOLINA
ROBERTO
2450 ARROBA MOLINA ROBERTO/
SEGURIDAD/SEÑOR MINISTRO DEL
INTERIOR/LOJA Y CUENCA/01 AL 03 ENERO
2013/BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL
PLAN DE DEFENSA AL SR. MINISTRO DEL
INTERIOR DURANTE A SU VISITA CIUDAD
LOJA Y
CUENCA/IDA#2692634659510;TAME:RETORN
O#5472957871849;AEROGAL
120.00 N 30/01/2013 31/01/201330/01/201330/01/2013 01/02/2013 01/02/2013 0.00 120.00
0 1 21705062519 PRUNA PRUNA
MANUEL EZEQUIEL
2451 PRUNA MANUEL EZEQUIL/ SUBOFOCIAL
PRIMERO/BABAHOYO- LOR RIOS/ DEL 17 AL
21 DE DICIEMBRE DEL
2012/ACTUALIZACION DE LA
INFORMACION PROVENIETE DEL PROCESO
DE LEVANTAMIENTO Y VALIDACION DE
DATOS/TRASNPORTE VEHICULO POLICIAL
270.00 N 30/01/2013 31/01/201330/01/201330/01/2013 01/02/2013 01/02/2013 0.00 270.00
01001708807 CHUSQUILLO
FABIAN
2452 CHUSQUILLO FABIAN/ SEGURIDAD DEL
MINISTRO/ CUENCA DEL 27 DE DICIEMBRE
AL 04 DE ENERO DEL 2013/ BRINDAR
SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE
DEFENSAS.
510.00 N 30/01/2013 30/01/201330/01/2013 0.00 510.00
0 0 11790007227001 ECUADORIAN
TOURS AGENCIA DE
VIAJES Y TURISMO
S.A.
2453 ECUADORIAN TOURS AGENCIA DE VIAJES
Y TURISMO S.A.- PARA EL PAGO POR
ADQUISICION DE PASAJES AEREOS A
NIVEL NACIONAL PARA SERVIDORES DE
ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN
AUTORIZACION DE GASTO 002 Y FACTURA
ADJUNTAS, CERT. 152
20,122.84 N 30/01/2013 31/01/201330/01/201330/01/2013 31/01/2013 31/01/2013 2,199.24 22,313.62
01803667839 VILLACRES CASTRO
CARLOS ALBERT
2454 VILLACRES CASTRO CARLOS/ SEGURIDAD
DEL MINISTRO/ GUAQUIL DEL 13 AL 16 DE
DICIEMBRE DEL 2012/ TRASLADO A FIN DE
CUMPLIR DISPOSICIONES DEL SR
MINISTRO.
360.00 N 30/01/2013 30/01/201330/01/2013 0.00 360.00
0 1 20302680384 MARQUEZ CEREZO
CAMILO ERNESTO
2455 MARQUEZ CEREZO CAMILO ERNESTO/
ASESOR SEÑOR MINISTRO DEL
INTERIOR/COMISION A
GUAYAQUIL-GUAYAS/EL 02 DE AGOSTO DE
2012/COBERTURA Y COORDINACION DE
RUEDA DE PRENSA DEL MINISTRO DEL
INTERIOR Y COMANDANTE DE LA
POLICIA/IDA 5472057935522.- ADVANTAGE
RETORNO 2692130411339.- TAME
50.00 N 30/01/2013 31/01/201330/01/201330/01/2013 01/02/2013 01/02/2013 0.00 50.00
00910634781 ESTEVEZ DIAZ
MONICA CECILIA
2456 ESTEVEZ DIAZ MONICA
CECILIA/SARGENTO POLICIA
NACIONAL/OFICINA DE ANALISIS DEL
DELITO/COMISION A SANTO DOMINGO/
DEL 28 AL 29 DE DICIEMBRE/2012,
SOLICITUD E INFORME, CERTIFICACION 003
66.60 N 30/01/2013 30/01/201330/01/2013 0.00 66.60
EJERCICIO:
PAGINA :
11:22.29HORA :
FECHA : 26/02/2013
268 DE 431
Tiempo
Apro.
D=C-A
Tiempo
Pago
G=F-E
Total
Ruta
I=H-A
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS 2013
Aprobado
C
Fecha
Solicitud
B
FechaElaboración
A
ErradoMonto
IVA
Monto
Gasto
Descripción del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
Entregado
BCE
H
Monto
Líquido
REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
01104552979 MONTALVAN
MONTALVAN
CARLOS ROBERTO
2457 MONTALVAN MONTALVAN CARLOS
ROBERTO/SEGURIDAD/DESPACHO DEL
MINISTRO/COMISION A
GUAYAS-GUAYAQUIL, SANTA
ELENA-SALINAS Y LOS RIOS- QUEVEDO /
DEL 27 AL 30 DE NOVIEMBRE/2012,
SOLICITUD E INFORME, CERTIFICACION 003
210.00 N 30/01/2013 30/01/201330/01/2013 0.00 210.00
00910634781 ESTEVEZ DIAZ
MONICA CECILIA
2458 ESTEVEZ DIAZ MONICA
CECILIA/SARGENTO POLICIA
NACIONAL/OFICINA DE ANALISIS DEL
DELITO/COMISION A SANTO DOMINGO/
DEL 28 AL 29 DE DICIEMBRE/2012,
SOLICITUD E INFORME, REVERSION TOTAL
AL CUR 1852 POR MAL APLICACION DE
ITEMS.
-66.60 N 30/01/2013 30/01/201330/01/2013 0.00 -66.60
21803314002 ALMEIDA PANTOJA
CARLA SOLEDAD
2459 ALMEIDA PANTOJA CARLA
SOLEDAD/SERVIDOR PUBLICO
5/DIRECCION DE PROTECCION DE
DERECHOS/COMISION A
CHIMBO-BOLIVAR/EL 07 DE
DICIEMBRE/2012, SOLICITUD E INFORME,
CERTFICACION 3
35.00 N 30/01/2013 01/02/201301/02/2013 0.00 35.00
0 0 11713243754 DIAZ DIAZ
EDUARDO ALCIDES
2460 DIAZ DIAZ EDUARDO ALCINES/ PAGO DE
GASTOS DE MOVILIZACION / SEGUN MEMO
DE FECHA 05 DE ENERO DEL 2013.
17.00 N 30/01/2013 31/01/201330/01/201330/01/2013 31/01/2013 31/01/2013 0.00 17.00
00702485764 MURILLO ZALDUA
DANIEL YAMIL
2461 MURILLO ZALDUA DANIEL
YAMIL/ANALISTA DE COMUNICACION
SOCIAL 3-SP7/GYE/DEL 06 AL 08 DE
NOVIEMBRE DEL 2012/SEGUN
SOL.01-11-2012/CERT.94
200.00 N 30/01/2013 30/01/201330/01/2013 0.00 200.00
0 0 70503089658 SANCHEZ YANEZ
JAIME FRANCISCO
2462 SANCHEZ JAIME/ ASESOR DEL MINISTRO/
AMBATO/ DEL 22 AL 23 DE OCTUBRE DEL
2012/ REUNIONES GUBERNAMENTALES
CON AUTORIDADES LOCALES DE
LAPROVINCIA/ (TERRESTRE)
150.00 N 30/01/2013 05/02/201330/01/201330/01/2013 05/02/2013 06/02/2013 0.00 150.00
00200285989001 MUNOZ LOPEZ
CESAR ANSELMO
2463 MUÑOZ LOPEZ CESAR ANSELMO.- POR
AMORTIZACION DE ANTICIPO Y PAGO
PLANILLA No. 004 Y REAJUSTE
PROVISIONAL DE LA CONSTRUCCION DE 2
UPC EN LA PROVINCIA DE COTOPAXI, CON
FUENTE 998 Y 001, INCLUIDO 12% IVA,
CERTIF. PRES. 163
65,569.06 N 30/01/2013 30/01/201330/01/2013 0.00 65,569.06
00200285989001 MUNOZ LOPEZ
CESAR ANSELMO
2464 MUÑOZ LOPEZ CESAR ANSELMO.- PAGO
REAJUSTE PLANILLA No. 004, INCLUIDO
IVA CONTRATO DE LA CONSTRUCCION DE
2 UPC EN LA PROVINCIA DE COTOPAXI,
CON FUENTE 998 Y 001, CERTIF. PRES. 163
446.71 N 30/01/2013 30/01/201330/01/2013 0.00 446.71
0 1 21002332839 OBANDO
BOSMEDIANO
OSCAR
2465 OBANDO BOSMEDIANO OSCAR/ SP5 DEL
DESPACHO/ GUAYAS-GUAYAQUIL Y
AZUAY-CUENCA/ DEL 08 AL 11 DE
OCTUBRE DEL 2012/ ASISTENCIA A LA
AUDIENCIA EN CORTE PROV DE GUAYAS
SOL. 05-10-2012 /(IDA 2692130553593;
TERRESTRE; RETORNO 2692634505791)
280.00 N 30/01/2013 31/01/201330/01/201330/01/2013 01/02/2013 01/02/2013 0.00 280.00
01715830434 VELASQUEZ
CARDENAS MIGUEL
ANGEL
2466 VELASQUEZ CARDENAS MIGUEL
ANGEL/SEGURIDAD DEL
VICEMINISTERIO/LOJA/DEL 26 AL 27 DE
DICIEMBRE DEL 2012/SEGUN SOL
21-12-2012/CERT.94.
90.00 N 30/01/2013 30/01/201330/01/2013 0.00 90.00
EJERCICIO:
PAGINA :
11:22.29HORA :
FECHA : 26/02/2013
269 DE 431
Tiempo
Apro.
D=C-A
Tiempo
Pago
G=F-E
Total
Ruta
I=H-A
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS 2013
Aprobado
C
Fecha
Solicitud
B
FechaElaboración
A
ErradoMonto
IVA
Monto
Gasto
Descripción del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
Entregado
BCE
H
Monto
Líquido
REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
00200285989001 MUNOZ LOPEZ
CESAR ANSELMO
2467 MUÑOZ LOPEZ CESAR ANSELMO.- 12% IVA
CONTRATO DE CONSTRUCCION DE 2 UPC
EN LA PROVINCIA DE COTOPAXI, CON
FUENTE 001, CERTIF. PRES. 163
7,868.29 N 30/01/2013 30/01/201330/01/2013 0.00 7,868.29
00704360858 PESANTES CABRERA
CARLOS BENITO
2468 PESANTES CABRERA CARLOS
BENITO/SP7/GYE/ASISTIR Y PARTICIPAR
COMO EXPOSITOR EN EL ENCUENTRO
ZONAL GESTORES POLITICOS DEL
MINISTERIO DEL INTERIOR/SEGUN
SOL.20-12-2012/CERT.94.
40.00 N 30/01/2013 30/01/201330/01/2013 0.00 40.00
01768152560001 CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACIO
NES CNT EP
2469 CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP/ PAGO
POR SERVICIO DE SERVICIO DE TELEFONIA
BYPASS DEL CUAC DE CHONE/ AUT. GTO.
49, FACTURAS 21120069 Y 21120382/ CERT.
21.- Se revierte por cambio de valor.
-919.51 N 30/01/2013 30/01/201330/01/2013 0.00 -919.51
01768152560001 CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACIO
NES CNT EP
2470 CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP/ PAGO
POR SERVICIO DE SERVICIO DE TELEFONIA
BYPASS DEL CUAC DE CHONE/ AUT. GTO.
49, FACTURAS 21120069 Y 21120382/ CERT.
21
955.68 N 30/01/2013 30/01/201330/01/2013 0.00 955.68
0 1 11768152560001 CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACIO
NES CNT EP
2471 CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP /
FACTURAS No. 001-001-21120069 14273721
16800957 18421768 21120382 14286698
16811655 18434239 / AUT. GTO. 49 / PAGO
POR SERVICIO DE SERVICIO DE TELEFONIA
BYPASS DEL CUAC DE CHONE / AUT. GTO.
49 / CERT. 21 /
853.28 N 30/01/2013 30/01/201330/01/201330/01/2013 31/01/2013 31/01/2013 102.40 917.56
01768152560001 CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACIO
NES CNT EP
2472 CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP /
FACTURAS No. 001-001-21120069 14273721
16800957 18421768 21120382 14286698
16811655 18434239 / AUT. GTO. 49 / PAGO
POR SERVICIO DE SERVICIO DE TELEFONIA
BYPASS DEL CUAC DE CHONE / AUT. GTO.
49 / CERT. 21 / RECUPERACION IVA /
102.40 N 30/01/2013 30/01/201330/01/201330/01/2013 0.00 102.40
01791256115001 OTECEL S.A. 2473 OTECEL S.A.- PARA SERVICIO PUSH TO
TALK OVER CELULAR CORRESPONDIENTE
AL MES DE DICIEMBRE 2012, PARA LAS
UNIDADES OPERATIVAS DE LA POLICIA
JUDICIAL
73,874.20 N 30/01/2013 30/01/201330/01/2013 0.00 73,874.20
0 1 21104552979 MONTALVAN
MONTALVAN
CARLOS ROBERTO
2474 MONTALVAN MONTALVAN CARLOS
ROBERTO/POLICIA SEGURIDAD DEL
ASESOR DEL MINISTRO/
GUAYAS-GUAYAQUIL, SANTA
ELENA-SALINAS Y LOS RIOS- QUEVEDO /
DEL 27 AL 30 DE NOVIEMBRE-2012/
TRASNPORTE VEHICULO INSTITUCIONAL
210.00 N 30/01/2013 31/01/201330/01/201330/01/2013 01/02/2013 01/02/2013 0.00 210.00
0 1 21717297665 PONCE VERDEZOTO
JOSE LUIS
2475 PONCE VERDEZOTO JOSE LUIS/ CABO
SEGUNDO DE
POLICIA/GUAYAQUIL-SALINAS-QUEVEDO/
DEL 27 AL 30-NOVIEMBRE-2012/BRINDAR
SEGURIDAD AL ASESOR DEL
SR.MINISTRO/TRASNPORTE VEHICULO
INSTITUCIONAL
210.00 N 30/01/2013 31/01/201330/01/201330/01/2013 01/02/2013 01/02/2013 0.00 210.00
EJERCICIO:
PAGINA :
11:22.29HORA :
FECHA : 26/02/2013
270 DE 431
Tiempo
Apro.
D=C-A
Tiempo
Pago
G=F-E
Total
Ruta
I=H-A
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS 2013
Aprobado
C
Fecha
Solicitud
B
FechaElaboración
A
ErradoMonto
IVA
Monto
Gasto
Descripción del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
Entregado
BCE
H
Monto
Líquido
REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
01703534238001 RODAS MEJIA
VICENTE
FERNANDO
2476 RODAS MEJIA VICENTE FERNANDO.- PAGO
SERVICIOS PROFESIONALES, TECNICO
QUE REALIZO EL LEVANTAMIENTO DE
INFORMACION SOBRE LA SITUACION DE
LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LAS UPC
A NIVEL NACIONAL.
5,342.70 N 30/01/2013 30/01/201330/01/2013 0.00 5,342.70
0 1 21803667839 VILLACRES CASTRO
CARLOS ALBERT
2477 VILLACRES CASTRO CARLOS/ SEGURIDAD
DEL MINISTRO/ GUAYAQUIL/ DEL 13 AL 16
DE DICIEMBRE DEL 2012/ TRASLADO A FIN
DE CUMPLIR DISPOSICIONES DEL SR
MINISTRO/IDA T RETORNO 2692634643499.-
TAME
360.00 N 30/01/2013 31/01/201330/01/201330/01/2013 01/02/2013 01/02/2013 0.00 360.00
0 1 21710553379 LEON DE LA TORRE
GERMAN MAURIC
2478 LEON DE LA TORRE GERMAN MAURICIO/
JEFE SEGURIDAD DEL VICE
MINISTRO/LOJA/EL 27 DE DICIEMBRE DEL
2012/ BRINDAR SEGURIDAD AL SEÑOR
VICEMINISTRO DE GOBERNABILIDAD
DURANTE SU VISITA A LOJA /IDA
2130721414; RETORNO 2130721414: TAME/Y
SOL. 21-12-2012
40.00 N 30/01/2013 31/01/201330/01/201330/01/2013 01/02/2013 01/02/2013 0.00 40.00
01803667839 VILLACRES CASTRO
CARLOS ALBERT
2479 VILLACRES CASTRO CARLOS
ALBERT./HABANA CUBA,/ DEL 22 DE
NOVIEMBRE AL 6 DE DICIEMBRE DE 2012,
/PARA PARTICIPAR EN TALLER DE
SEGURIDAD DEL ESTADO CUBANO, SEGUN
SOLICITUD DATH-3805 Y CERTIFICACION
24/2302634595437 COPA
2,257.36 N 30/01/2013 30/01/201330/01/2013 0.00 2,257.36
1791083210001 DATAPRO S.A 2480 DATAPRO.- CONTRATO DE ADQUISICION
DE EQUIPOS DE VIGILANCIA PARA LA
UNIDAD DE INVETIGACINES DE DELITOS
ENERGETICOS E HIDROCARBUROS, SEGUN
MEMORANDO
MEDI-MDI-VIS-SSI-DTPS-2013-0017-M,
SEGUN MEMORANDO VSI-SSI-DTPS-017-M,
CERTIF. PRES. 165
76,634.19 S 30/01/2013 0.00 76,634.19
01706781109 CORDOVA UNDA
JAVIER FELIPE
2481 CORDOVA UNDA FELIPE/VICEMINSTRO DE
SEGURIDAD/ CUENCA DEL 08 AL 09 DE
ENERO DEL 2013/REUNION CON EL
SR.PRESIDENTE DE LA REPUBLICA EN EÑ
CANAL DE TELEVISION
-50.00 N 30/01/2013 30/01/201330/01/2013 0.00 -50.00
0 1 21718384017 GONZALEZ
CARRANZA ANDREA
ESTEFANIA
2482 GONZALEZ CARRANZA ANDREA
ESTEFANIA/ SP1 DIRECCION
TECNICA/ESMERALDAS/ EL 14 DE
DICIEMBRE DE 2012/INSPECCION DEL
ESTADO ACTUAL DEL CENTRO INFANTIL
MUNDO DE ILUSIONES ESMERALDAS /IDA:
2692130701369c1; RETORNO
2692130701369:TAME/ SOL. 12-12-2012
40.00 N 30/01/2013 31/01/201330/01/201330/01/2013 01/02/2013 01/02/2013 0.00 40.00
01706781109 CORDOVA UNDA
JAVIER FELIPE
2483 CORDOVA UNDA FELIPE/VICEMINSTRO DE
SEGURIDAD/ CUENCA DEL 08 AL 09 DE
ENERO DEL 2013/REUNION CON EL
SR.PRESIDENTE DE LA REPUBLICA EN EÑ
CANAL DE TELEVISION
65.00 N 30/01/2013 30/01/201330/01/2013 0.00 65.00
01751193838 ALCANTARA
MICHELENA
DANIELA
ALEJANDRA
2484 ALCANTARA MICHELENA DANIELA
ALEJANDRA/SP6/TULCAN/03-10-2012/CAPAC
ITACION AL PERSONAL CIVIL/SEGUN SOL
30-09-2012/CERT.94
200.00 N 30/01/2013 30/01/201330/01/2013 0.00 200.00
EJERCICIO:
PAGINA :
11:22.29HORA :
FECHA : 26/02/2013
271 DE 431
Tiempo
Apro.
D=C-A
Tiempo
Pago
G=F-E
Total
Ruta
I=H-A
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS 2013
Aprobado
C
Fecha
Solicitud
B
FechaElaboración
A
ErradoMonto
IVA
Monto
Gasto
Descripción del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
Entregado
BCE
H
Monto
Líquido
REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
01791083210001 DATAPRO S.A 2485 DATAPRO.- CONTRATO DE ADQUISICION
DE EQUIPOS DE VIGILANCIA PARA LA
UNIDAD DE INVETIGACINES DE DELITOS
ENERGETICOS E HIDROCARBUROS, SEGUN
MEMORANDO
MEDI-MDI-VIS-SSI-DTPS-2013-0017-M,
SEGUN MEMORANDO VSI-SSI-DTPS-017-M,
CERTIF. PRES. 165
68,423.38 N 30/01/2013 30/01/201330/01/2013 0.00 68,423.38
01791083210001 DATAPRO S.A 2486 DATAPRO.- 12% IVA CONTRATO DE
ADQUISICION DE EQUIPOS DE VIGILANCIA
PARA LA UNIDAD DE INVETIGACINES DE
DELITOS ENERGETICOS E
HIDROCARBUROS, SEGUN MEMORANDO
MEDI-MDI-VIS-SSI-DTPS-2013-0017-M,
SEGUN MEMORANDO VSI-SSI-DTPS-017-M,
CERTIF. PRES. 165
8,210.81 N 30/01/2013 30/01/201330/01/2013 0.00 8,210.81
0200285989001 MUNOZ LOPEZ
CESAR ANSELMO
2487 MUÑOZ LOPEZ CESAR ANSELMO/FACTURA
001-001-770/PAGO POR AMORTIZACION DE
ANTICIPO PAGO PLANILLA No. 004 Y
REAJUSTE PROVISIONAL DE LA
CONSTRUCCION DE 2 UPC EN LA
PROVINCIA DE COTOPAXI, CON FUENTE
998 Y 001, INCLUIDO 12% IVA, CERTIF.
PRES. 163
65,569.06 S 30/01/2013 7,868.29 31,835.57
00503089658 SANCHEZ YANEZ
JAIME FRANCISCO
2488 SANCHEZ YANEZ JAIME
FRANCISCO/ASESOR DEL
MINISTRO/ESMERALDAS/DEL 05 AL 08 DE
DICIEMBRE DEL 2012/REUNION CON EL
GOBERNADOR/SEGUN
SOL.10-12-2012/CERT.94.
275.00 N 30/01/2013 30/01/201330/01/2013 0.00 275.00
00190344363001 PUBLIGESTION CIA.
LTDA.
2489 PUBLIGESTION CIA. LTDA.- POR ULTIMA
CUOTA DE CONTRATO CORRESPONDIENTE
AL MES DE DICIEMBRE 2012, POR LA
PUBLICACION DE LA REVISTA CHISPIOLA,
SEGUN MEMORANDO 2013-036-DS-MI
1,905.12 N 30/01/2013 30/01/201330/01/2013 0.00 1,905.12
0 1 21001708807 CHUSQUILLO
FABIAN
2490 CHUSQUILLO FABIAN/ SARGENTO DE
POLICIA SEGURIDAD DEL MINISTRO/
CUENCA/ DEL 27 DE DICIEMBRE-2012 AL 04
DE ENERO DEL 2013/ BRINDAR SEGURIDAD
Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA/IDA
N.BOLETO
2692634657594C1TAME-RETORNO2692634666
329C1-ADVANTAGE TRAVEL
510.00 N 30/01/2013 31/01/201330/01/201330/01/2013 01/02/2013 01/02/2013 0.00 510.00
01704589066 PERUGACHI ESPIN
RUTH ELIT
2491 PERUGACHI ESPIN RUTH ELIT/ SPA DE LA
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL/
COMISIÓN A LA PROVINCIA DE
CHIMBORAZO-RIOBAMBA DEL 30 DE
NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE DEL
2012/ SOL. 30-11-2012
120.00 N 30/01/2013 30/01/201330/01/2013 0.00 120.00
00302680384 MARQUEZ CEREZO
CAMILO ERNESTO
2492 MARQUEZ CEREZO CAMILO
ERNESTO/ASESOR DEL
MINISTRO/CUENCA/05-09-2012/REUNION SR.
MINISTRO Y GOBERNADOR DE
AZUAY/SEGUN SOL.05-09-2012/CERT.94
100.00 N 30/01/2013 30/01/201330/01/2013 0.00 100.00
01717657199 BASTIDAS DARIO 2493 BASTIDA DARIO/SEGURIDAD DEL
VICEMINSTRO/ GUAYAQUIL DEL 27 AL 30
DE NOVIEMBRE DEL 2012/ SEGURIDAD DEL
SR. VICEMINSTRO EN LA ENTREGA DE UPC
MOVILES.
210.00 N 30/01/2013 30/01/201330/01/2013 0.00 210.00
EJERCICIO:
PAGINA :
11:22.29HORA :
FECHA : 26/02/2013
272 DE 431
Tiempo
Apro.
D=C-A
Tiempo
Pago
G=F-E
Total
Ruta
I=H-A
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS 2013
Aprobado
C
Fecha
Solicitud
B
FechaElaboración
A
ErradoMonto
IVA
Monto
Gasto
Descripción del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
Entregado
BCE
H
Monto
Líquido
REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
0 1 21709026270 PARRA FERNANDEZ
ANIBAL EDUARDO
2494 PARRA FERNANDEZ ANIBAL/TENIENTE
CORONEL DE POLICIA EDECAN DEL
SR.MINISTRO/ LOJA DEL 02 AL 03 DE ENRO
DEL 2013/ BRINDAR SEGURIDAD Y
ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA/IDA
N.BOLETO 2692634663854C1-RETORNO
2692634663860C1-ADVANTAGE TRAVEL
100.00 N 30/01/2013 31/01/201330/01/201330/01/2013 01/02/2013 01/02/2013 0.00 100.00
01792297311001 AROPIAINC S.A. 2495 AROPIAINC S.A.- PAGO POR LA
ADQUISICION DE BOTELLONES DE AGUA
PARA EL EDIFICIO DE PLANTA CENTRAL Y
DEPENDENCIAS, CORRESPONDIENTE AL
MES DE DICIEMBRE DE 2012, FACTURA
4103, AUT. GASTO 83 Y CERTIFICACION 117
465.92 N 30/01/2013 30/01/201330/01/2013 0.00 465.92
01714802590 REYES AYALA
CHRISTIAN JORGE
2496 REYES AYALA CHRISTIAN JORGE /
SEGURIDAD DEL MINISTRO DEL INTERIOR /
HABANA CUBA/ DEL 22 DE NOVIEMBRE AL
6 DE DICIEMBRE DE 2012 / PARA
PARTICIPAR EN TALLER DE SEGURIDAD
DEL ESTADO CUBANO/ SEGUN SOLICITUD
DATH-3805 Y CERTIFICACION 23/IDA
2302634595438; RETORNO
2302634595438:EUROVIAJES
2,398.45 N 30/01/2013 30/01/201330/01/2013 0.00 2,398.45
00702485764 MURILLO ZALDUA
DANIEL YAMIL
2497 MURILLO ZALDUA DANIEL
YAMIL/ANALISTA DE COMUNICACION
SOCIAL 3-SP7/GYE/DEL 06 AL 08 DE
NOVIEMBRE DEL 2012/SEGUN
SOL.01-11-2012/CERT.94
-200.00 N 30/01/2013 30/01/201330/01/2013 0.00 -200.00
0 1 21715818819 VINUEZA TAMAYO
DAVID ANDRES
2498 VINUEZA TAMAYO DAVID
ANDRES/SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO
DEL INTERIOR/LATACUNGA/DEL 27 AL 28
DE DICIEMBRE DEL 2012/BRINDAR
SEGURIDAD/CERT.94/TERRESTRE
40.00 N 30/01/2013 31/01/201330/01/201330/01/2013 01/02/2013 01/02/2013 0.00 40.00
0 1 21715119812 YANEZ CARRERA
CESAR VERIDIANO
2499 YANEZ CARRERA CESAR
VERIDIANO/COORDINACION DE
PLANIFICACION DE LA SUBSECRETARIA DE
POLICIA/ GUAYAS, MANABI, SANTO DGO.
DE LOS TSACHLAS/ DEL 18 AL 20 DE
DICIEMBRE DE 2012/EVALUACION DEL
AVANCE DE LA IMPLEMENTACION DEL
NUEVO MODELO DE GESTION/TAME;
VEHICULO POLICIAL
200.00 N 30/01/2013 31/01/201330/01/201330/01/2013 01/02/2013 01/02/2013 0.00 200.00
0 1 21718384017 GONZALEZ
CARRANZA ANDREA
ESTEFANIA
2500 GONZALEZ CARRANZA ANDREA
ESTEFANIA/SP1 DE LA DIRECCION
TECNICA/ GUAYAQUIL/DEL 03 AL
04-01-2013/VISITA DE INSPECCION DE
MOBILIARIO ENTREGADO EN CUSTODIA
POR FABREC/TAME
80.00 N 30/01/2013 31/01/201330/01/201330/01/2013 01/02/2013 01/02/2013 0.00 80.00
01768154260001 EMPRESA PUBLICA
METROPOLITANA
DE AGUA POTABLE
Y SANEAMIENTO
2501 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO
POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL
EDIFICIO ALEMAN DONDE FUNCIONAN
VARIAS OFICINAS QUE PERTENECEN AL
MINISTERIO DEL INTERIOR,
AUTORIZACION DE GASTO 80, FACTURA
4502361 Y CERTIFICACION 19
148.79 N 30/01/2013 30/01/201330/01/2013 0.00 148.79
EJERCICIO:
PAGINA :
11:22.29HORA :
FECHA : 26/02/2013
273 DE 431
Tiempo
Apro.
D=C-A
Tiempo
Pago
G=F-E
Total
Ruta
I=H-A
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS 2013
Aprobado
C
Fecha
Solicitud
B
FechaElaboración
A
ErradoMonto
IVA
Monto
Gasto
Descripción del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
Entregado
BCE
H
Monto
Líquido
REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
01768154260001 EMPRESA PUBLICA
METROPOLITANA
DE AGUA POTABLE
Y SANEAMIENTO
2502 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO
POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL
EDIFICIO SUCRE DONDE FUNCIONAN
VARIAS OFICINAS QUE PERTENECEN AL
MINISTERIO DEL INTERIOR,
AUTORIZACION DE GASTO 80, FACTURA
4502361 Y CERTIFICACION 19
48.00 N 30/01/2013 30/01/201330/01/2013 0.00 48.00
0302680384 MARQUEZ CEREZO
CAMILO ERNESTO
2503 MARQUEZ CEREZO CAMILO
ERNESTO/ASESOR DEL MINISTRO/ HABANA
CUBA/ DEL 21 AL 25 DE FEBRERO DEL
2012/REUNIONES DE TRABAJO/ SEGUN
MEMORANDO Nro. 82-DMI-DE 15/02/2012/
SOLCITUD DE VIATICOS E INFORME.
CERTIFICACION 158/QUITO-PANAMA
23094603390022;PANAMA HABANA
23094603390022;HABANA-PANAMA
23094603390022; P
642.88 S 30/01/2013 0.00 642.88
1 1 20702485764 MURILLO ZALDUA
DANIEL YAMIL
2504 MURILLO ZALDUA DANIEL
YAMIL/SP7-DIRECCION DE COMUNICACION
SOCIAL/STA ELENA / DEL 06 AL 08 DE
NOVIEMBRE 2012/ ASISTENCIA A LA
SESION SOLEMNE POR EL 5TO AÑO DE
PROVINCIALIZACION, SEGUN
CERTIFICACION 004/ IDA 4622634555863:
RETORNO 4622634555863: ADVANTAGE
TRAVEL
200.00 N 30/01/2013 31/01/201331/01/201331/01/2013 01/02/2013 01/02/2013 0.00 200.00
01790053881001 EMPRESA
ELECTRICA QUITO
S.A. E.E.Q.
2505 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.
-PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA
ELECTRICA DEL EDIFICIO ORIENT, DONDE
FUNCIONAN VARIAS OFICINAS QUE
DEPENDEN DEL MINISTERIO DEL
INTERIOR, AUT. GASTO 27, FACTURA 34817,
CERT.20
1,197.44 N 30/01/2013 30/01/201330/01/2013 0.00 1,197.44
01790053881001 EMPRESA
ELECTRICA QUITO
S.A. E.E.Q.
2506 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.
-PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA
ELECTRICA DE LA TENENCIA POLITICA DE
GUALEA, AUT. GASTO 89, FACTURA 134157
CERT.20
22.53 N 30/01/2013 30/01/201330/01/2013 0.00 22.53
01712914546 AVILA MEDIAVILLA
LORENA ELIZABETH
2507 AVILA MEDIAVILLA LORENA
ELIZABETH/CPTN. DE LA SUBSECRETARIA
DE POLICIA/COMISION A CUENCA/DEL
17-01-2013
40.00 N 30/01/2013 30/01/201330/01/2013 0.00 40.00
01718481722 SANTANA GARCIA
RUTH GIOLIVA
2508 SANTANA GARCIA RUTH GIOLIVA/CBOS.
DE LA SUBSECRETARIA DE
POLICIA/COMISION A CUENCA/DEL
17-01-2013
30.00 N 30/01/2013 30/01/201330/01/2013 0.00 30.00
1718481722 SANTANA GARCIA
RUTH GIOLIVA
2509 SANTANA GARCIA RUTH GIOLIVA/CBOS.
DE LA SUBSECRETARIA DE
POLICIA/COMISION A CUENCA/DEL
17-01-2013
30.00 S 30/01/2013 0.00 30.00
0 1 21751193838 ALCANTARA
MICHELENA
DANIELA
ALEJANDRA
2510 ALCANTARA MICHELENA DANIELA
ALEJANDRA/SP6/TULCAN/03-10-2012 AL
05-10-2012/CAPACITACION AL PERSONAL
CIVIL QUE TRABAJA EN EL PUESTO DE
CONTROL MIGRATORIO DEL PUESTO
FRONTERIZO DE
RUMICHACA/TRANSPORTE INSTITUCIONAL
200.00 N 30/01/2013 31/01/201330/01/201330/01/2013 01/02/2013 01/02/2013 0.00 200.00
EJERCICIO:
PAGINA :
11:22.29HORA :
FECHA : 26/02/2013
274 DE 431
Tiempo
Apro.
D=C-A
Tiempo
Pago
G=F-E
Total
Ruta
I=H-A
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS 2013
Aprobado
C
Fecha
Solicitud
B
FechaElaboración
A
ErradoMonto
IVA
Monto
Gasto
Descripción del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
Entregado
BCE
H
Monto
Líquido
REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
01768154690001 EMPRESA PUBLICA
METROPOLITANA
DE MOVILIDAD Y
OBRAS PUBLICAS
2511 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE
MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS.- PAGO
POR SERVICIO DE ARRIENDO DE
PARQUEADERO EL CADISAN PARA LOS
VEHICULOS DE ESTA CARTERA DE
ESTADO, POR EL MES DE ENERO 2013, AUT.
GASTO 26, FACTURA 16568, CERT. 75.
630.00 N 30/01/2013 30/01/201330/01/2013 0.00 630.00
01791305450001 FIDEICOMISO HIT 2512 FIDEICOMISO HIT/PARA SERVICIO DE
ALIMENTACION, ALQUILER DE LOCAL Y
EQUIPOS INFORMATICOS, PARA EVENTO ,
SOLICITADO POR EL DESPACHO
MINISTERIAL, SEGUN FACTURA 5879 Y
CERT. 44
463.60 N 30/01/2013 30/01/201330/01/2013 0.00 463.60
01715156269001 JARAMILLO
MARTHA LUCIA
2513 JARAMILLO MARTHA LUCIA.- RESPOSICION
POR PAGO DE SERVICIOS BASICOS DEL
HOTEL HERNAN LUGAR DONDE FUNCIONA
COMO ALBERGUE, AUT. GASTO 84,
CERTIFICACION 171
538.66 N 30/01/2013 30/01/201330/01/2013 0.00 538.66
01790502694001 EDITORES E
IMPRESORES
EDIMPRES SA
2514 EDITORES E IMPRESORES EDIMPRES SA.-
PAGO POR SERVICIO DE SUSCRIPCION
DIARIO HOY, PARA LA DIRECCION DE
COMUNICACION SOCIAL, AUT. GASTO 25,
FACTURA 62265, CERTIFICACION 79.
725.20 N 30/01/2013 30/01/201330/01/2013 0.00 725.20
01790007227001 ECUADORIAN
TOURS AGENCIA DE
VIAJES Y TURISMO
S.A.
2515 ECUADORIAN TOURS AGENCIA DE VIAJES
Y TURISMO S.A.- PARA EL PAGO POR
ADQUISICION DE PASAJES AEREOS A
NIVEL NACIONAL PARA SERVIDORES DE
ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN
AUTORIZACION DE GASTO 002 Y FACTURA
ADJUNTAS, CERT. 152
2,199.24 N 30/01/2013 30/01/201330/01/201330/01/2013 0.00 2,199.24
0 1 61000882132 MACHADO ARROYO
NELSON FABIAN
2516 MACHADO ARROYO NELSON FABIAN/
ASESOR/ SEÑOR MINISTRO DEL
INTERIOR/COMISION A
GUAYAQUIL-GUAYAS/EL 19 DE OCTUBRE
DE 2012/REUNION EN LA GOBERNACION
DEL GUAYAS CON AUTORIDADES
POLICIALES Y DE PLANIFICACION DEL
MINISTERIO DEL INTERIOR /IDA
:2692634516097C1-TAME-ADVANTRETORNO
2692634516097C1-TAME-ADVANTAGE
50.00 N 31/01/2013 04/02/201331/01/201331/01/2013 05/02/2013 06/02/2013 0.00 50.00
0 0 11000882132 MACHADO ARROYO
NELSON FABIAN
2517 MACHADO ARROYO NELSON FABIAN./
FORTALEZA- BRASIL / 17 AL 23 DE
NOVIEMBRE/ PARA PARTICIPAR EN LA
TERCERA RONDA DE ENCUENTRO
PREPARATORIO DE LA XXXII REUNION DE
MINISTROS DEL MERCOSUR, PAGO
PENDIENTE DEL AÑO 2012
239.57 N 31/01/2013 01/02/201331/01/201331/01/2013 01/02/2013 01/02/2013 0.00 239.57
0 1 61719441204 QUEZADA
LLUMIQUINGA
WILSON DAVID
2518 QUEZADA WILSON DAVID/ SEGURIDAD
DEL SR. MINISTRO/ CUENCA DEL 08 AL 09
DE ENERO DEL 2013/ REUNION CONEL SR,
PRESIDENTE DE LA
REPUBLICA./IDAYRETORNO:2692634673381C
1-TAME-ADVANTAGE
80.00 N 31/01/2013 04/02/201331/01/201331/01/2013 05/02/2013 06/02/2013 0.00 80.00
0 0 10101983625 DURAN MOSQUERA
FRANKLIN DANILO
2519 DURAN MOSQUERA FRANKLIN
DANILO/FORTALEZA- BRASIL /17 AL 23 DE
NOVIEMBRE /PARA PARTICIPAR EN LA
TERCERA RONDA DE ENCUENTRO
PREPARATORIO DE LA XXXII REUNION DE
MINISTROS DEL MERCOSUR, PAGO
PENDIENTE DEL AÑO 2012
103.60 N 31/01/2013 01/02/201331/01/201331/01/2013 01/02/2013 01/02/2013 0.00 103.60
EJERCICIO:
PAGINA :
11:22.29HORA :
FECHA : 26/02/2013
275 DE 431
Tiempo
Apro.
D=C-A
Tiempo
Pago
G=F-E
Total
Ruta
I=H-A
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS 2013
Aprobado
C
Fecha
Solicitud
B
FechaElaboración
A
ErradoMonto
IVA
Monto
Gasto
Descripción del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
Entregado
BCE
H
Monto
Líquido
REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
0 1 11709026270 PARRA FERNANDEZ
ANIBAL EDUARDO
2520 PARRA FERNANDEZ ANIBAL/EDECAN DEL
SR. MINISTRO/MANTA-MANABI/DEL 04 AL
05 DE ENERO DEL 2013/BRINDAR LA
SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE
DEFENSA DEL SR MINISTRO DURANTE SU
VISITA A LA CIUDAD DE MANTA
100.00 N 31/01/2013 31/01/201331/01/201331/01/2013 01/02/2013 01/02/2013 0.00 100.00
0 1 61710883636 GANCHALA
GUTIERREZ ALEX
MAURICIO
2521 GANCHALA ALEX/ JEFE DE SEGURIDAD /
CUENCA DEL 08 AL 09 DE ENERO DEL 2013
COORDNICAR SEGURIDAD DEL SR.
VICEMINISTRO DE SEGURIDAD
INTERNA./IDA Y RETORMO
26926346733379C1-ADVANTAGE
80.00 N 31/01/2013 04/02/201331/01/201331/01/2013 05/02/2013 06/02/2013 0.00 80.00
0 1 60101996130 LOPEZ CUESTA
ANDRES EDUARDO
2522 LOPEZ CUESTA ANDRES EDUARDO/SP1 DE
LA SUBSECRETARIA DE
SEGURIDAD/COMISION A CUENCA/ DEL 08
AL 09-01-2013/REUNION CON EL
SR.PRESIDENTE DE LA REPUBLICA
/IDA-2692634673378-ADVANTAGE-269263467
337802-TAME-ADVANTAGE
40.00 N 31/01/2013 04/02/201331/01/201331/01/2013 05/02/2013 06/02/2013 0.00 40.00
0 0 11704894318 MIRANDA
GUTIERREZ JORGE
ALFRED
2523 MIRANDA GUTIERREZ JORGE
ALFREDO./FORTALEZA- BRASIL /17 AL 23
DE NOVIEMBRE /PARA PARTICIPAR EN LA
TERCERA RONDA DE ENCUENTRO
PREPARATORIO DE LA XXXII REUNION DE
MINISTROS DEL MERCOSUR, PAGO
PENDIENTE DEL AÑO 2012
103.60 N 31/01/2013 01/02/201331/01/201331/01/2013 01/02/2013 01/02/2013 0.00 103.60
0 0 10602756967 ARGUELLO
MOSCOSO ZOILA
CARINA
2524 ARGUELLO MOSCOSO ZOILA
CARINA//FORTALEZA- BRASIL /17 AL 23 DE
NOVIEMBRE /PARA PARTICIPAR EN LA
TERCERA RONDA DE ENCUENTRO
PREPARATORIO DE LA XXXII REUNION DE
MINISTROS DEL MERCOSUR, PAGO
PENDIENTE DEL AÑO 2012
103.60 N 31/01/2013 01/02/201331/01/201331/01/2013 01/02/2013 01/02/2013 0.00 103.60
0 0 10602494817 LEMA GUALLI RAUL
ANGEL
2525 LEMA GUALLI RAUL ANGEL//FORTALEZA-
BRASIL /17 AL 23 DE NOVIEMBRE /PARA
PARTICIPAR EN LA TERCERA RONDA DE
ENCUENTRO PREPARATORIO DE LA XXXII
REUNION DE MINISTROS DEL MERCOSUR,
PAGO PENDIENTE DEL AÑO 2012
103.60 N 31/01/2013 01/02/201331/01/201331/01/2013 01/02/2013 01/02/2013 0.00 103.60
01710014232 LOPEZ FLORES
SANTIAGO
GERARDO
2526 LOPEZ FLORES SANTIAGO GERARDO /
CPTAN DE LA SUBSECRETARIA DE POLICIA
/ GUAYAQUIL / DEL 02-01-2013 / ASISTIR A
LA COMPENTENCIA UNIDECIMA EN EL
TRIBUNAL DE GARANTIAS PENALES DEL
GUAYAS DENTRO DE LA CAUSA PENAL No.
0367-2009 /
40.00 N 31/01/2013 31/01/201331/01/2013 0.00 40.00
01714511837 PALACIOS
ESPINOZA WILLIAM
FERNANDO
2527 PALACIOS ESPINOZA WILLIAM FERNANDO
/ SEGURIDAD DEL SEÑOR VICEMINISTRO
DE GOBERNABILIDAD / ESMERALDAS / DEL
10 AL 11 DE ENERO DEL 2012 / BRINDAR
SEGURIDAD AL SEÑOR VICEMINISTRO DE
GOBERNABILIDAD DURANTE SU VISITA A
ESA CIUDAD /
90.00 N 31/01/2013 31/01/201331/01/2013 0.00 90.00
00912262847 MACANCELA
PATINO IVETTE
STEPHANIE
2528 MACANCELA PATINO IVETTE STEPHANIE /
ASESORA DEL DESPACHO / GUAYAS / DEL
05-09-2012 / REALIZAR LA ENTREGA DE
PERTRECHOS Y PRESENTACION DE 300
POLICIAS PARA LA PROVINCIA DEL
GUAYAS EN EL GIR /
50.00 N 31/01/2013 31/01/201331/01/2013 0.00 50.00
EJERCICIO:
PAGINA :
11:22.29HORA :
FECHA : 26/02/2013
276 DE 431
Tiempo
Apro.
D=C-A
Tiempo
Pago
G=F-E
Total
Ruta
I=H-A
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS 2013
Aprobado
C
Fecha
Solicitud
B
FechaElaboración
A
ErradoMonto
IVA
Monto
Gasto
Descripción del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
Entregado
BCE
H
Monto
Líquido
REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
0 3 191718742578 ASTUDILLO
MONTUFAR ANA
GABRIELA
2529 ASTUDILLO MONTUFAR ANA GABRIELA /
SP4 TENIENTE POLÍTICO DE GUANGOPOLO
/ GUAYAS / DEL 22 AL 25-11-2012 ASISTIR AL
EXAMEN FINAL DEL CURSO DE
GOBERNABILIDAD DEL IAEN / PASAJES IDA
4622634595062 RETORNO TRANSPORTE
PUBLICO / ADVANTAGE TRAVEL /
160.00 N 31/01/2013 15/02/201331/01/201331/01/2013 18/02/2013 19/02/2013 0.00 160.00
01710014232 LOPEZ FLORES
SANTIAGO
GERARDO
2530 LOPEZ FLORES SANTIAGO GERARDO /
CPTAN DE LA SUBSECRETARIA DE POLICIA
/ GUAYAQUIL / DEL 02-01-2013 / ASISTIR A
LA COMPENTENCIA UNIDECIMA EN EL
TRIBUNAL DE GARANTIAS PENALES DEL
GUAYAS DENTRO DE LA CAUSA PENAL No.
0367-2009 /
-40.00 N 31/01/2013 31/01/201331/01/2013 0.00 -40.00
0 1 10704360858 PESANTES CABRERA
CARLOS BENITO
2531 PESANTES CABRERA CARLOS
BENITO/SP7/GYE/ASISTIR Y PARTICIPAR
COMO EXPOSITOR EN EL ENCUENTRO
ZONAL GESTORES POLITICOS DEL
MINISTERIO DEL INTERIOR/SEGUN
SOL.20-12-2012 Y CERT.94./IDA
2692130721393; RETORNO 2692130721393:
TAME
40.00 N 31/01/2013 31/01/201331/01/201331/01/2013 01/02/2013 01/02/2013 0.00 40.00
0 1 11710014232 LOPEZ FLORES
SANTIAGO
GERARDO
2532 LOPEZ FLORES SANTIAGO GERARDO /
CPTAN DE LA SUBSECRETARIA DE POLICIA
/ GUAYAQUIL / DEL 02-01-2013 / ASISTIR A
LA COMPENTENCIA UNIDECIMA EN EL
TRIBUNAL DE GARANTIAS PENALES DEL
GUAYAS DENTRO DE LA CAUSA PENAL No.
0367-2009 / BOLETOS IDA 2130728574
RETORNO 2692130709767 / TAME /
40.00 N 31/01/2013 31/01/201331/01/201331/01/2013 01/02/2013 01/02/2013 0.00 40.00
01714511837 PALACIOS
ESPINOZA WILLIAM
FERNANDO
2533 PALACIOS ESPINOZA WILLIAM FERNANDO
/ SEGURIDAD DEL SEÑOR VICEMINISTRO
DE GOBERNABILIDAD / ESMERALDAS / DEL
10 AL 11 DE ENERO DEL 2012 / BRINDAR
SEGURIDAD AL SEÑOR VICEMINISTRO DE
GOBERNABILIDAD DURANTE SU VISITA A
ESA CIUDAD /
-90.00 N 31/01/2013 31/01/201331/01/2013 0.00 -90.00
0 1 11715830434 VELASQUEZ
CARDENAS MIGUEL
ANGEL
2534 VELASQUEZ CARDENAS MIGUEL
ANGEL/SEGURIDAD DEL
VICEMINISTERIO/LOJA/DEL 26 AL 27 DE
DICIEMBRE DEL 2012/ RECONOCIMIENTO
DE LA AGENDA Y BRINDAR SEGURIDAD AL
SR. VICEMINISTRO DE GOBERNABILIDAD
/SEGUN SOL 21-12-2012 Y CERT.94./ IDA
2130721419c1;RETORNO 2130721419c2: TAME
90.00 N 31/01/2013 31/01/201331/01/201331/01/2013 01/02/2013 01/02/2013 0.00 90.00
0 1 11714511837 PALACIOS
ESPINOZA WILLIAM
FERNANDO
2535 PALACIOS ESPINOZA WILLIAM FERNANDO /
SEGURIDAD DEL SEÑOR VICEMINISTRO DE
GOBERNABILIDAD / ESMERALDAS / DEL 10
AL 11 DE ENERO DEL 2012 / BRINDAR
SEGURIDAD AL SEÑOR VICEMINISTRO DE
GOBERNABILIDAD DURANTE SU VISITA A
ESA CIUDAD / BOLETO IDA 2692634677318
RETORNO 2695020139732 ADVANTAGE
TRAVEL /
90.00 N 31/01/2013 31/01/201331/01/201331/01/2013 01/02/2013 01/02/2013 0.00 90.00
EJERCICIO:
PAGINA :
11:22.29HORA :
FECHA : 26/02/2013
277 DE 431
Tiempo
Apro.
D=C-A
Tiempo
Pago
G=F-E
Total
Ruta
I=H-A
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS 2013
Aprobado
C
Fecha
Solicitud
B
FechaElaboración
A
ErradoMonto
IVA
Monto
Gasto
Descripción del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
Entregado
BCE
H
Monto
Líquido
REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
00912262847 MACANCELA
PATINO IVETTE
STEPHANIE
2536 MACANCELA PATINO IVETTE STEPHANIE /
ASESORA DEL DESPACHO / GUAYAS / DEL
05-09-2012 / REALIZAR LA ENTREGA DE
PERTRECHOS Y PRESENTACION DE 300
POLICIAS PARA LA PROVINCIA DEL
GUAYAS EN EL GIR / REVERSION DEL CUR
02528 /
-50.00 N 31/01/2013 31/01/201331/01/2013 0.00 -50.00
0 0 01768154690001 EMPRESA PUBLICA
METROPOLITANA
DE MOVILIDAD Y
OBRAS PUBLICAS
2537 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE
MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS/ FACTURA
16568/AUT. GASTO 26/PAGO POR SERVICIO
DE ARRIENDO DE PARQUEADERO EL
CADISAN PARA LOS VEHICULOS DE ESTA
CARTERA DE ESTADO, POR EL MES DE
ENERO 2013 SEGUN CERT. 75.
562.50 N 31/01/2013 31/01/201331/01/201331/01/2013 31/01/2013 31/01/2013 67.50 630.00
0 1 10912262847 MACANCELA
PATINO IVETTE
STEPHANIE
2538 MACANCELA PATINO IVETTE STEPHANIE /
ASESORA DEL DESPACHO / GUAYAS / DEL
05-09-2012 / REALIZAR LA ENTREGA DE
PERTRECHOS Y PRESENTACION DE 300
POLICIAS PARA LA PROVINCIA DEL
GUAYAS EN EL GIR / BOLETO IDA
2537697128 RETORNO 2130481849 / TAME /
50.00 N 31/01/2013 31/01/201331/01/201331/01/2013 01/02/2013 01/02/2013 0.00 50.00
0 0 01768154260001 EMPRESA PUBLICA
METROPOLITANA
DE AGUA POTABLE
Y SANEAMIENTO
2539 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE
AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO/SEGUNFACTURA N: 001-001-
4502361/AUTORIZACION DE GASTO 80/
PAGO POR EL SERVICIO DE AGUA
POTABLE DEL EDIFICIO ALEMAN DONDE
FUNCIONAN VARIAS OFICINAS QUE
PERTENECEN AL MINISTERIO INTERIOR
DEL 16 DE DICIEMBRE 2012 AL 17 DE
ENERO 2013
148.79 N 31/01/2013 31/01/201331/01/201331/01/2013 31/01/2013 31/01/2013 0.00 148.79
0 1 11710624931 NAVAS SANDOVAL
MARCO VICENTE
2540 NAVAS SANDOVAL MARCO / CONDUCTOR /
AMBATO / DEL 04-12-2012 / TRASLADAR AL
SR. JAIME SANCHEZ QUIEN SE TRASLADO
PARA TRATAR TEMAS DE
GOBERNABILIDAD / TRASNSPORTE
INSTITUCIONAL /
33.00 N 31/01/2013 31/01/201331/01/201331/01/2013 01/02/2013 01/02/2013 0.00 33.00
0 1 11803464906 BARRIONUEVO
CAICEDO
FRANCISCO ROL
2541 BARRIONUEVO CAICEDO FRANCISCO /
SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO / CUENCA /
DEL 13 AL 14-12-2012 / BRINDAR
SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE
DEFENSA A LA ESPOSA DEL SR. MINISTRO /
BOLETO IDA 2692634638038 RETORNO
2692634643405 / TAME /
80.00 N 31/01/2013 31/01/201331/01/201331/01/2013 01/02/2013 01/02/2013 0.00 80.00
01768154690001 EMPRESA PUBLICA
METROPOLITANA
DE MOVILIDAD Y
OBRAS PUBLICAS
2542 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE
MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS/FACTURA
16568/AUT. GASTO 26/ PAGO POR SERVICIO
DE ARRIENDO DE PARQUEADERO EL
CADISAN PARA LOS VEHICULOS DE ESTA
CARTERA DE ESTADO, POR EL MES DE
ENERO 2013 Y CERT. 75.
67.50 N 31/01/2013 31/01/201331/01/201331/01/2013 0.00 67.50
0 1 11712073707 MORALES NEGRETE
KLEBER STALIN
2543 MORALES NEGRETE KLEBER STALIN /
ANALISTA DE LA INFORMACION -
PLANIFICACION / LASSO-COTOPAXI / DEL
26 AL 27-12-2012 / REALIZAR VISITA Y EL
RECORRIDO A LA UPC DE LASSO PREVIA A
LA INAUGURACION DEL SR. PRESIDENTE Y
AUTORIDADES DE LA CIUDAD /
TRANSPORTE INSTITUCIONAL /
115.00 N 31/01/2013 31/01/201331/01/201331/01/2013 01/02/2013 01/02/2013 0.00 115.00
EJERCICIO:
PAGINA :
11:22.29HORA :
FECHA : 26/02/2013
278 DE 431
Tiempo
Apro.
D=C-A
Tiempo
Pago
G=F-E
Total
Ruta
I=H-A
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS 2013
Aprobado
C
Fecha
Solicitud
B
FechaElaboración
A
ErradoMonto
IVA
Monto
Gasto
Descripción del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
Entregado
BCE
H
Monto
Líquido
REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
0 1 11719233767 ANDRADE GUERRA
MARIA SOL
2544 ANDRADE GUERRA MARIA / SP7
COORDINACION PLANIFICACION /
GUAYAQUIL / DEL 18 AL 20-12-2012 /
MANTENER REUNION DE TRABAJO Y
EVALUACION EN ESA CIUDAD PARA LA
IMPLEMENTACION DEL MODELO DE
DESCONCENTRACION DE LOS SERVICIOS
DE SEGURIDAD CIUDADANA EN DISTRITOS
/ BOLETO IDA RETORNO 269502014642 /
TAME /
200.00 N 31/01/2013 31/01/201331/01/201331/01/2013 01/02/2013 01/02/2013 0.00 200.00
0 1 10910634781 ESTEVEZ DIAZ
MONICA CECILIA
2545 ESTEVEZ DIAZ MONICA CECILIA / SGTO.
OFICINA DE ANALISIS DEL DELITO / SANTO
DOMINGO / DEL 28 AL 29-12-2012 /
REALIZAR LA ACTUALIZACION DE LA
INFORMACION PROVENIENTE DEL
PROCESO DE LEVANTAMIENTO Y
VALIDACION DE DATOS DEL HISTORICO
DE RENUNCIAS / TRANSPORTE PUBLICO/
66.60 N 31/01/2013 31/01/201331/01/201331/01/2013 01/02/2013 01/02/2013 0.00 66.60
00503089658 SANCHEZ YANEZ
JAIME FRANCISCO
2546 SANCHEZ YANEZ JAIME
FRANCISCO/ASESOR DEL
MINISTRO/ESMERALDAS/DEL 05 AL 08 DE
DICIEMBRE DEL 2012/REUNION CON EL
GOBERNADOR y AUTORIDADES LOCALES
DE LA PROVINCIA.
275.00 N 31/01/2013 31/01/201331/01/2013 0.00 275.00
00503089658 SANCHEZ YANEZ
JAIME FRANCISCO
2547 SANCHEZ YANEZ JAIME
FRANCISCO/ASESOR DEL
MINISTRO/ESMERALDAS/DEL 05 AL 08 DE
DICIEMBRE DEL 2012/REUNION CON EL
GOBERNADOR y AUTORIDADES LOCALES
DE LA PROVINCIA.
-275.00 N 31/01/2013 31/01/201331/01/2013 0.00 -275.00
0 0 01790053881001 EMPRESA
ELECTRICA QUITO
S.A. E.E.Q.
2548 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.
-PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA
ELECTRICA DEL EDIFICIO ORIENT, DONDE
FUNCIONAN VARIAS OFICINAS QUE
DEPENDEN DEL MINISTERIO DEL
INTERIOR, AUT. GASTO 27, FACTURA 34817,
CERT.20
1,197.44 N 31/01/2013 31/01/201331/01/201331/01/2013 31/01/2013 31/01/2013 0.00 1,197.44
01718655473 MINDA CARILLO
CHRISTIAN PATRIC
2549 MINDA CARILLO CHRISTIAN PATRIC/
SEGURIDAD DEL SER. MINISTRO
/COMISION A AMBATO-TUNGURAHUA/ DEL
2 AL 3 DE ENERO DE 2013
120.00 N 31/01/2013 31/01/201331/01/2013 0.00 120.00
0 0 60503089658 SANCHEZ YANEZ
JAIME FRANCISCO
2550 SANCHEZ YANEZ JAIME
FRANCISCO/ASESOR DEL
MINISTRO/ESMERALDAS/DEL 05 AL 08 DE
DICIEMBRE DEL 2012/REUNION CON EL
GOBERNADOR Y AUTORIDADES LOCALES
DE LA PROVINCIA/IDA 2692634619294 C1
RETORNO 2692130680596 C1 TAME
275.00 N 31/01/2013 05/02/201331/01/201331/01/2013 05/02/2013 06/02/2013 0.00 275.00
00918278581 HERNANDEZ
RIVERA HILDA
ROMINA
2551 HERNANDEZ RIVERA HILDA ROMINA/
ASISTENTE DEL DESPACHO SERVIDOR
PUBLICO 1 /COMISION A GUAYAQUIL-
GUAYAS/ DEL 11 AL 14 DE ENERO DE 2013
80.00 N 31/01/2013 31/01/201331/01/2013 0.00 80.00
01718655473 MINDA CARILLO
CHRISTIAN PATRIC
2552 MINDA CARILLO CHRISTIAN PATRIC/
SEGURIDAD DEL SER. MINISTRO
/COMISION A AMBATO-TUNGURAHUA/ DEL
2 AL 3 DE ENERO DE 2013
120.00 N 31/01/2013 31/01/201331/01/2013 0.00 120.00
EJERCICIO:
PAGINA :
11:22.29HORA :
FECHA : 26/02/2013
279 DE 431
Tiempo
Apro.
D=C-A
Tiempo
Pago
G=F-E
Total
Ruta
I=H-A
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS 2013
Aprobado
C
Fecha
Solicitud
B
FechaElaboración
A
ErradoMonto
IVA
Monto
Gasto
Descripción del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
Entregado
BCE
H
Monto
Líquido
REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
01712234051 GAVILANES EDWIN 2553 GAVILANES EDWIN/SERVIDOR PUBLICO
5/COORDINACION DE
PLANIFICACION/ESMERALDAS/DEL 15 AL
18 DE ENERO DEL 2013/LEVANTAMIENTO
PLANIMETRICO/SEGUN
SOL.14-01-2013/CERT.172.
250.00 N 31/01/2013 31/01/201331/01/2013 0.00 250.00
01712910478 RODRIGUEZ RE JOSE
LUIS
2554 RODRIGUEZ RE JOSE LUIS/ SP7 DE LA
COORDINACIÓN GENERAL DE
PLANIFICACIÓN/ COMISIÓN A LA
PROVINCIA DE ESMERALDAS DEL 15 AL 18
DE ENERO DEL 2013/ SOL. 14-01-2013
250.00 N 31/01/2013 31/01/201331/01/2013 0.00 250.00
01709402406 FIALLO VIVANCO
LUIS FELIPE
2555 FIALLO VIVANCO LUIS FELIPE/ ASESOR
DEL SEÑOR MINISTRO/ COMISIÓN A LA
PROVINCIA DE LOJA DEL 07 AL 08 DE
NOVIEMBRE DEL 2012/ SOL. 07-11-2012
112.50 N 31/01/2013 31/01/201331/01/2013 0.00 112.50
01710624931 NAVAS SANDOVAL
MARCO VICENTE
2556 NAVAS SANDOVAL MARCO VICENTE/
CONDUCTOR ADMINISTRATIVO/ COMISION
A SANTO DOMINGO-GUAYAQUIL/ DEL 7 AL
8 DE DICIEMBRE DE 2012
161.00 N 31/01/2013 31/01/201331/01/2013 0.00 161.00
01713156881 VELASQUEZ
GUAYASAMIN
PAOLA GABRIELA
2557 VELASQUEZ GUAYASAMIN PAOLA
GABRIELA/ SERVIDORA PUBLICA 7 DE LA
DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL/
COMISION A GUARANDA - BOLIVAR / DEL
11 AL 12 DE ENERO DE 2013
120.00 N 31/01/2013 31/01/201331/01/2013 0.00 120.00
00104746698 ARGUDO
BUSTAMANTE ANA
ROCIO
2558 ARGUDO BUSTAMANTE ANA ROCIO/
ANALISTA DE COMUNICACION SP3 /
COMISION A PORTOVIEJO- MANABI / DEL
29 DE NOVIEMBRE DE 2012
40.00 N 31/01/2013 31/01/201331/01/2013 0.00 40.00
01704589066 PERUGACHI ESPIN
RUTH ELIT
2559 PERUGACHI ESPIN RUTH ELIT/ SERVIDORA
PUBLICA 4 DE LA DIRECCION DE
COMUNICACION SOCIAL/ COMISION A
-GUAYAQUIL/ DEL 5 DE DICIEMBRE DE
2012
40.00 N 31/01/2013 31/01/201331/01/2013 0.00 40.00
00400900486 ERAZO CUESTA
CARLOS EFRAIN
2560 ERAZO CUESTA CARLOS EFRAIN /
SERVIDOR PUBLICO 2 / COMISION A SANTO
DOMINGO-GUAYAQUIL/ DEL 8 AL 9 DE
NOVIEMBRE DE 2012
90.00 N 31/01/2013 31/01/201331/01/2013 0.00 90.00
00400900486 ERAZO CUESTA
CARLOS EFRAIN
2561 ERAZO CUESTA CARLOS EFRAIN /
SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 2 DE LA
DIRECCION ADMINISTRATIVA/ COMISION A
IBARRA- IMBABURA / DEL 6 AL 7 DE
NOVIEMBRE DE 2012
90.00 N 31/01/2013 31/01/201331/01/2013 0.00 90.00
01001296050 VILLARREAL RHON
BELLA MERY
2562 VILLARREAL RHON BELLA MERY/ SP5 DE
LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN DE
DERECHOS/ COMISIÓN A LA PROVINCIA DE
PASTAZA-PUYO EL 11 DE ENERO DEL 2013/
SOL. 09-01-2013
40.00 N 31/01/2013 31/01/201331/01/2013 0.00 40.00
01705272001 PAVON VASQUEZ
FREDDY ANTONIO
2563 PAVON VASQUEZ FREDDY
ANTONIO/COORDINADOR GENERAL DE
PLANIFICACION/COMISION A
GUAYAQUIL/DEL 31-10-2012
50.00 N 31/01/2013 31/01/201331/01/2013 0.00 50.00
01900408830 GARCIA GUERRERO
ROGELIO LORENZ
2564 GARCIA GUERRERO ROGELIO LORENZ/
SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO/
COMISIÓN A LA PROVINCIAS DEL
GUAYAS-GUAYAQUIL Y SANTA
ELENA-SALINAS DEL 20 AL 22 DE
DICIEMBRE DEL 2012/ SOL. 19-12-2012
120.00 N 31/01/2013 31/01/201331/01/2013 0.00 120.00
EJERCICIO:
PAGINA :
11:22.29HORA :
FECHA : 26/02/2013
280 DE 431
Tiempo
Apro.
D=C-A
Tiempo
Pago
G=F-E
Total
Ruta
I=H-A
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS 2013
Aprobado
C
Fecha
Solicitud
B
FechaElaboración
A
ErradoMonto
IVA
Monto
Gasto
Descripción del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
Entregado
BCE
H
Monto
Líquido
REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
00201474087 CAJILEMA
GONZALEZ VICTOR
EDUAR
2565 CAJILEMA GONZALEZ VICTOR
EDUARDO/SP1 DE LA COORDINACION
GENERAL DE PLANIFICACION/COMISION A
GUAYAQUIL, PASAJE , SANTA ROSA/DEL
27-12-2012
35.00 N 31/01/2013 31/01/201331/01/2013 0.00 35.00
01715087993 JOSE VALDIVIEZO
YANEZ
2566 JOSE VALDIVIEZO YANEZ/ SEGURIDAD
DEL SEÑOR MINISTRO/ COMISIÓN A LA
PROVINCIA DE PICHINCHA DEL 23 AL 25
DE OCTUBRE DEL 2012/ SOL. 22-10-2012
120.00 N 31/01/2013 31/01/201331/01/2013 0.00 120.00
01710717784 VIERA LOPEZ
NORMA CATALINA
2567 VIERA LOPEZ NORMA CATALINA/ SP3 DE
TALENTO HUMANO/ COMISIÓN A LA
PROVINCIA DEL GUAYAS-GUAYAQUIL EL
07 DE ENERO DEL 2013/ SOL. 03-01-2013
40.00 N 31/01/2013 31/01/201331/01/2013 0.00 40.00
01722393707 ALENCASTRO
RUBIO FERNANDA
ELIZABETH
2568 ALENCASTRO RUBIO FERNANDA
ELIZABETH/ANALISTA DE INFORMACION
DEL DELITO/DEL 17 AL 21 DE
DICIEMBRE/GYE/PROCESOS DE
LEVANTAMIENTO DE
INFORMACION/SEGUN SOL.14-12-2012/CERT
94.
270.00 N 31/01/2013 31/01/201331/01/2013 0.00 270.00
01722393707 ALENCASTRO
RUBIO FERNANDA
ELIZABETH
2569 ALENCASTRO RUBIO FERNANDA
ELIZABETH/ANALISTA DE INFORMACION
DEL DELITO/DEL 04-08 DE
DICIEMBRE/SANTA ELENA/PROCESOS DE
LEVANTAMIENTO DE
INFORMACION/SEGUN SOL.03-12-2012/CERT
94.
207.50 N 31/01/2013 31/01/201331/01/2013 0.00 207.50
01715818819 VINUEZA TAMAYO
DAVID ANDRES
2570 VINUEZA TAMAYO DAVID/ SEGURIDAD/
GUAYAQIOL DEL 20 AL 22 DE DICIEMBRE
DEL 2012/ BRINDAR SEGURIDAD Y
ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSAS AL SEÑOR
MINISTRO.
160.00 N 31/01/2013 31/01/201331/01/2013 0.00 160.00
00502534993 CHILLAGANA
MALEZA DIEGO
FERNANDO
2571 CHILLAGANA MALEZA DIEGO/
SEGURIDAD/ GUAYAQUIL DEL 20 AL 22 DE
DICIEMBRE DEL 2012/ BRINDAR LA
SEGURIDD Y ACTIVAR EL PLAN DE
DEFENSA.
120.00 N 31/01/2013 31/01/201331/01/2013 0.00 120.00
00503132748 ACURIO HOYOS
DAVID ROLANDO
2572 ACURIO HOYOS DAVID/ SEGURIDAD/
GUAYAQUIL DEL 20 AL 21 DE DICIEMBRE
DEL 2012/ BRINDAR SEGURIDAD Y
ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA.
90.00 N 31/01/2013 31/01/201331/01/2013 0.00 90.00
00400955472 RIVADENEIRA
NARVAEZ VICENTE
ED
2573 RIVADENEIRA NARVAEZ VICENTE ED/
DIRECTOR DE TALENTO HUMANO /
COMISION A COTOPAXI Y TUNGURAHUA /
DEL 11 AL 12 DE ENERO DE 2013
150.00 N 31/01/2013 31/01/201331/01/2013 0.00 150.00
01718655473 MINDA CARILLO
CHRISTIAN PATRIC
2574 MINDA CARILLO CHRISTIAN PATRIC/
SEGURIDAD DEL SER. MINISTRO
/COMISION A AMBATO-TUNGURAHUA/ DEL
2 AL 3 DE ENERO DE 2013
-120.00 N 31/01/2013 31/01/201331/01/2013 0.00 -120.00
1710624931 NAVAS SANDOVAL
MARCO VICENTE
2575 NAVAS SANDOVAL MARCO VICENTE/
CONDUCTOR ADMINISTRATIVO/ COMISION
A SANTO DOMINGO-GUAYAQUIL/ DEL 7 AL
8 DE DICIEMBRE DE 2012
90.00 S 31/01/2013 0.00 90.00
01712269495 MARTINEZ
CHIPANTIZA
ARACELY AL
2576 MARTINEZ CHIPANTIZA ARACELY/ SPA2 DE
LA SUBSECRETARIA DE GARANTÍAS
DEMOCRÁTICAS/ LIQUIDACIÓN POR
CAMBIO DE DENOMINACIÓN COMISIÓN A
LA PROVINCIA DEL GUAYAS-GUAYAQUIL
DEL 12 AL 12 DE OCTUBRE DEL
2012/MEMORANDO 04-SGD-UATT-MI
80.00 N 31/01/2013 31/01/201331/01/2013 0.00 80.00
EJERCICIO:
PAGINA :
11:22.29HORA :
FECHA : 26/02/2013
281 DE 431
Tiempo
Apro.
D=C-A
Tiempo
Pago
G=F-E
Total
Ruta
I=H-A
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS 2013
Aprobado
C
Fecha
Solicitud
B
FechaElaboración
A
ErradoMonto
IVA
Monto
Gasto
Descripción del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
Entregado
BCE
H
Monto
Líquido
REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
01722393707 ALENCASTRO
RUBIO FERNANDA
ELIZABETH
2577 ALENCASTRO RUBIO FERNANDA
ELIZABETH/ANANLISTA DE LA
INFORMACION DEL
DELITO/PORTOVIEJO/DEL 10 AL 15 DE
DICIEMBRE DEL 2012/LEVANTAMIENTO Y
VALIDACION DE DATOS/SEGUN
SOL.07-12-2012/CERT.94.
276.43 N 31/01/2013 31/01/201331/01/2013 0.00 276.43
00201474087 CAJILEMA
GONZALEZ VICTOR
EDUAR
2578 CAJILEMA GONZALEZ VICTOR
EDUAR/SERVIDOR PUBLICO
1/COORDINACION DE
PLANIFICACION/COMISION A
GUAYAQUIL/EL 11 DE DICIEMBRE/2012,
SOLICITUD E INFORME, CERT.39
40.00 N 31/01/2013 31/01/201331/01/2013 0.00 40.00
00201474087 CAJILEMA
GONZALEZ VICTOR
EDUAR
2579 CAJILEMA GONZALEZ VICTOR
EDUAR/SERVIDOR PUBLICO
1/COORDINACION DE
PLANIFICACION/COMISION A
GUAYAQUIL/EL 26 DE DICIEMBRE/2012,
SOLICITUD E INFORME, CERT.39
40.00 N 31/01/2013 31/01/201331/01/2013 0.00 40.00
01707313886 ANDRADE RAMOS
EDGAR MAURICIO
2580 ANDRADE RAMOS EDGAR
MAURICIO/SERVIDOR PUBLICO
7/COORDINACION DE
PLANIFICACION/COMISION A
MANTA-PORTOVIEJO-MANABI/EL 4 DE
DICIEMBRE/2012, SOLICITUD E INFORME,
CERT.39
40.00 N 31/01/2013 31/01/201331/01/2013 0.00 40.00
01711928075 TOAPANTA
LLUMIQUINGA JOEL
GEOVANNY
2581 TOAPANTA LLUMIQUINGA JOEL
GEOVANNY/ SEGURIDAD DEL SR.
MINISTRO/ COMISION A CUENCA- AZUAY/
DEL 4 AL 6 DE ENERO DE 2013
120.00 N 31/01/2013 31/01/201331/01/2013 0.00 120.00
01707606701 LOPEZ HOYOS
NELSON MELCHOR
2582 LOPEZ HOYOS NELSON MELCHOR/
SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO/ COMISION
A GUAYAQUIL / DEL 14 AL 15 DE
DICIEMBRE DE 2012
90.00 N 31/01/2013 31/01/201331/01/2013 0.00 90.00
41710624931 NAVAS SANDOVAL
MARCO VICENTE
2583 NAVAS SANDOVAL MARCO VICENTE/
CONDUCTOR ADMINISTRATIVO /
COMISION A LATACUNGA - COTOPAXI /
DEL 26 AL 27 DE DICIEMBRE DE 2013
92.40 N 31/01/2013 04/02/201304/02/2013 0.00 92.40
41711113611 NAVAS SUASNAVAS
MARIANELA
2584 NAVAS SUASNAVAS MARIANELA/
ASESORA DEL SR. MINISTRO / COMISION A
GUAYAS - GUAYAQUIL / DEL 26 DE JUNIO
DE 2012
50.00 N 31/01/2013 04/02/201304/02/2013 0.00 50.00
41791048814001 CONSTRUCCIONES
Y SERVICIOS DE
MINERIA
CONSERMIN S. A.
2585 CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE
MINERIA CONSERMIN S.A.- PARA
AMORTIZACION DE ANTICIPO Y PAGO
SALDO DE PLANILLAS DE CONTRATO DE
CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE
LABORATORIO DE CRIMINALISTICA QUITO,
DE LA POLICIA NACIONAL, SEGUN
MEMORANDO
MDI-MDI-VSI-SSI-DTPS-2013-011-M CERTIF.
176
5,298,929.67 N 31/01/2013 04/02/201331/01/2013 0.00 5,298,929.67
41791048814001 CONSTRUCCIONES
Y SERVICIOS DE
MINERIA
CONSERMIN S. A.
2586 CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE
MINERIA CONSERMIN S.A.- 12% IVA
PLANILLA No. 01 DE CONTRATO DE
CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE
LABORATORIO DE CRIMINALISTICA QUITO,
DE LA POLICIA NACIONAL, SEGUN
MEMORANDO
MDI-MDI-VSI-SSI-DTPS-2013-011-M
250,185.88 N 31/01/2013 04/02/201331/01/2013 0.00 250,185.88
EJERCICIO:
PAGINA :
11:22.29HORA :
FECHA : 26/02/2013
282 DE 431
Tiempo
Apro.
D=C-A
Tiempo
Pago
G=F-E
Total
Ruta
I=H-A
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS 2013
Aprobado
C
Fecha
Solicitud
B
FechaElaboración
A
ErradoMonto
IVA
Monto
Gasto
Descripción del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
Entregado
BCE
H
Monto
Líquido
REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
41791048814001 CONSTRUCCIONES
Y SERVICIOS DE
MINERIA
CONSERMIN S. A.
2587 CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE
MINERIA CONSRMIN S.A.-PARA PLANILLA
DE REAJUSTE 01, INCLUIDO 12% IVA, DEL
CONTRATO DE CONSTRUCCION DEL
EDIFICIO DE LABORATORIO DE
CRIMINALISTICA QUITO, DE LA POLICIA
NACIONAL, SEGUN MEMORANDO
MDI-MDI-VSI-SSI-DTPS-2013-011-M, CERTIF.
P 177
37,360.11 N 31/01/2013 04/02/201331/01/2013 0.00 37,360.11
01711082824 NOLIVOS
VALAREZO
SANTIAGO
ALEJANDRO
2588 NOLIVOS VALAREZO SANTIAGO
ALEJANDRO/COORDINADOR ZONAL SP1
SUBSECRETARIA DE GESTION POLITICA
/BABAHOYO/11 AL 14 DE DICIEMBRE DEL
2012/MANTENER REUNIONES PARA
TRATAMIENTO DE INVASION TIERRAS
RECORRIDOS CAMPO PARA VERIFICAR LAS
INFORMACIONES OTORGADAS (IDA#
2692130695421; RETORNO#2692130695421:
TAME)
-260.00 N 31/01/2013 31/01/201331/01/2013 0.00 -260.00
0 1 61706781109 CORDOVA UNDA
JAVIER FELIPE
2589 CORDOVA UNDA FELIPE/VICEMINSTRO DE
SEGURIDAD/ CUENCA DEL 08 AL 09 DE
ENERO DEL 2013/REUNION CON EL
SR.PRESIDENTE DE LA REPUBLICA EN EÑ
CANAL DE TELEVISION/idday retorno
2692634673380-TAME-ADVANTAGE
65.00 N 31/01/2013 04/02/201331/01/201331/01/2013 05/02/2013 06/02/2013 0.00 65.00
0 1 60302680384 MARQUEZ CEREZO
CAMILO ERNESTO
2590 MARQUEZ CEREZO CAMILO
ERNESTO/ASESOR DEL
MINISTRO/CUENCA-AZUAY/DEL 05 DE
SEPTIEMBRE DE 2012/REUNION CON EL SR.
MINISTRO Y GOBERNADOR DEL
AZUAY/IDA 2692537697190 C1 RETORNO
VEHICULO PARTICULAR
100.00 N 01/02/2013 06/02/201301/02/201301/02/2013 07/02/2013 07/02/2013 0.00 100.00
00905071247 RUEDA VASQUEZ
TOMAS EDISON
2591 RUEDA VASQUEZ TOMAS EDISON/
PORTOVIEJO EL 19 DE ENERO DEL 2012/
CONFERENCIA FINAL DE LECTURA DEL
BORRADOR DE INFORME DEL EXAMEN
ESPECIAL A LA GOBERNACION.
40.00 N 01/02/2013 01/02/201301/02/2013 0.00 40.00
00602973513 VELARDE VELARDE
DIEGO GAOVANNY
2592 VELAVERDR DIEGO/ SP3/ INFORME DE
VISITAS DE SEGUIMIENTO A LAS
UNIDADES DE POLICIA COMUNITARIA
PREVIO A LA INAGURACION Y ENTREGA
DE LAS MISMAS ENLA PROVINCIA.
40.00 N 01/02/2013 01/02/201301/02/2013 0.00 40.00
0 1 51712914546 AVILA MEDIAVILLA
LORENA ELIZABETH
2593 AVILA MEDIAVILLA LORENA
ELIZABETH/CPTN SUBSECRETARIA DE
POLICIA/CUENCA-AZUAY/DEL 17 DE ENERO
2012/COORDINAR LA CEREMONIA DE
INAGURACION DE LA UNIDAD DE POLICIA
COMUNITARIA EN CUENCA/IDA
2693275065182 C1 RETORNO 2693275065182
C2 TAME
40.00 N 01/02/2013 05/02/201301/02/201301/02/2013 06/02/2013 06/02/2013 0.00 40.00
0 1 51718481722 SANTANA GARCIA
RUTH GIOLIVA
2594 SANTANA GARCIA RUTH GIOLIVA/CBOS.
DE LA SUBSECRETARIA DE
POLICIA/CUENCA-AZUAY/DEL 17 DE ENERO
DEL 2013/COORDINAR LA INAGURACION
DE UNIDADES DE POLICIA COMUNITARIA
EN CUENCA/IDA 2693275065181 C1
RETORNO 2693275065181 C2 TAME
30.00 N 01/02/2013 05/02/201301/02/201301/02/2013 06/02/2013 06/02/2013 0.00 30.00
EJERCICIO:
PAGINA :
11:22.29HORA :
FECHA : 26/02/2013
283 DE 431
Tiempo
Apro.
D=C-A
Tiempo
Pago
G=F-E
Total
Ruta
I=H-A
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS 2013
Aprobado
C
Fecha
Solicitud
B
FechaElaboración
A
ErradoMonto
IVA
Monto
Gasto
Descripción del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
Entregado
BCE
H
Monto
Líquido
REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
0 1 50918278581 HERNANDEZ
RIVERA HILDA
ROMINA
2595 HERNANDEZ RIVERA HILDA ROMINA/SP
1/GUAYAQUIL- GUAYAS/DEL 11 AL 14 DE
ENERO DE 2013/CAPACITACION PARA LA
PRUEBA DEL ENES Y TOMA DE EXAMEN
NACIONAL PARA LA EDUCACION
SUPERIOR DE LOS POSTULANTES A
CADETES/IDA 2692634681909 C1 RETORNO
2692634681909 C2 TAME
80.00 N 01/02/2013 05/02/201301/02/201301/02/2013 06/02/2013 06/02/2013 0.00 80.00
0 1 51790053881001 EMPRESA
ELECTRICA QUITO
S.A. E.E.Q.
2596 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.
E.E.Q./SEGUN FACTURA 001-007-134157/AUT.
GASTO 89/PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA
ELECTRICA DE LA TENENCIA POLITICA DE
GUALEA.
22.53 N 01/02/2013 04/02/201301/02/201301/02/2013 05/02/2013 06/02/2013 0.00 22.53
0 1 51712234051 GAVILANES EDWIN 2597 GAVILANES EDWIN/SP 5/COORDINACION
GENERAL DE
PLANIFICACION/ESMERALDAS/DEL 15 AL
18 DE ENERO DEL 2013/REALIZAR EL
LEVANTAMIENTO PLANIMETRICO DONDE
SE UBICARA EL COMANDO Y SUCOMANDO
ZONAL Y LOCALIZAR TERRENOS PARA LA
CONSTRUCCION DE UPCS 2013/IDA
2692130763865 C1 Y RETORNO 2692130763865
TAME
250.00 N 01/02/2013 05/02/201301/02/201301/02/2013 06/02/2013 06/02/2013 0.00 250.00
0 1 51712910478 RODRIGUEZ RE JOSE
LUIS
2598 RODRIGUEZ RE JOSE LUIS/SP7
COORDINACIÓN GENERAL DE
PLANIFICACIÓN/ESMERALDAS/DEL 15 AL
18 DE ENERO DEL 2013/REALIZAR EL
LEVANTAMIENTO PLANIMETRICO DONDE
SE UBICARA EL COMANDO Y
SUBCOMANDO ZONAL Y LOZALIZAR LOS
TERRENOS PARA LA CONSTRUCCION DE
UPC 2013/IDA 2692130763866C1 RETORNO
2692130763869C1 TAME
250.00 N 01/02/2013 05/02/201301/02/201301/02/2013 06/02/2013 06/02/2013 0.00 250.00
0 1 51709402406 FIALLO VIVANCO
LUIS FELIPE
2599 FIALLO VIVANCO LUIS FELIPE/ ASESOR
DEL SEÑOR MINISTRO/LOJA/DEL 07 AL 08
DE NOVIEMBRE DEL 2012/ASISTIR A LA
INAGURACION DE LOS UPCS Y LA
ACTUALIZACION DEL SISTEMA GPR/IDA
2692634558997 C1 RETORNO 2692634558997
C3 TAME
112.50 N 01/02/2013 05/02/201301/02/201301/02/2013 06/02/2013 06/02/2013 0.00 112.50
0 1 51711928075 TOAPANTA
LLUMIQUINGA JOEL
GEOVANNY
2600 TOAPANTA LLUMIQUINGA JOEL
GEOVANNY/ SARGENTO SEGUNDO DE
POLICIA SEGURIDAD DEL SR.
MINISTRO/CUENCA- AZUAY/ DEL 4 AL 6 DE
ENERO DE 2013 /CUMPLIR DISPOSICIONES
DEL SR.MINISTRO/IDA N.BOLETO
2692634663883C1-RETORNO
269234663883C2-TAME
120.00 N 01/02/2013 05/02/201301/02/201301/02/2013 06/02/2013 06/02/2013 0.00 120.00
00602973513 VELARDE VELARDE
DIEGO GAOVANNY
2601 VELARDE VELARDE DIEGO GAOVANNY/
SP3 DE LA COORDINACIÓN DE
PLANIFICACIÓN/ COMISIÓN A LA
PROVINCIA DE TUNGURAHUA-AMBATO
DEL 13 AL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2013/
SOL. 13-11-2012
105.00 N 01/02/2013 01/02/201301/02/2013 0.00 105.00
00201387339 GUEVARA MONAR
HERMINTON PAT
2602 GUEVARA MONAR HERMINTON
PAT/SEGURIDAD/DESPACHO DEL SEÑOR
MINISTRO/COMISION A
MANTA-MANABI/DEL 13 AL 14 DE
ENERO/2013, SOLICITUD E INFORME, CERT.
84
60.00 N 01/02/2013 01/02/201301/02/2013 0.00 60.00
EJERCICIO:
PAGINA :
11:22.29HORA :
FECHA : 26/02/2013
284 DE 431
Tiempo
Apro.
D=C-A
Tiempo
Pago
G=F-E
Total
Ruta
I=H-A
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS 2013
Aprobado
C
Fecha
Solicitud
B
FechaElaboración
A
ErradoMonto
IVA
Monto
Gasto
Descripción del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
Entregado
BCE
H
Monto
Líquido
REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
00603570631 VILLA AGUIAR
BYRON HOMERO
2603 VILLA AGUIAR BYRON
HOMERO/SEGURIDAD/DESPACHO DEL
SEÑOR MINISTRO/COMISION A
ESMERALDAS-ESMERALDAS/EL 04 DE
ENERO/2013, SOLICITUD E INFORME, CERT.
84
32.80 N 01/02/2013 01/02/201301/02/2013 0.00 32.80
01714802590 REYES AYALA
CHRISTIAN JORGE
2604 REYES AYALA CHRISTIAN
JORGE/SEGURIDAD/DESPACHO DEL SEÑOR
MINISTRO/COMISION A
ESMERALDAS-ESMERALDAS/EL 04 DE
ENERO/2013, SOLICITUD E INFORME, CERT.
84
40.00 N 01/02/2013 01/02/201301/02/2013 0.00 40.00
00401273289 VILLARREAL MALTE
FRANKLIN
EDUARDO
2605 VILLARREAL MALTE FRANKLIN
EDUARDO/SEGURIDAD/DESPACHO DEL
SEÑOR MINISTRO/COMISION A
ESMERALDAS-ESMERALDAS/EL 09 DE
ENERO/2013, SOLICITUD E INFORME, CERT.
84
30.00 N 01/02/2013 01/02/201301/02/2013 0.00 30.00
01711792422 HERRERA
BENALCAZAR
MARCO VINIVIO
2606 HERRERA BENALCAZAR MARCO
VINIVIO/SERVIDOR PUBLIO DE APOYO
2/DESPACHO DEL SEÑOR
MINISTRO/COMISION A
GUAYAQUIL-GUAYAS/DEL 11 AL 20 DE
DICIEMBRE/2012, SOLICITUD E INFORME,
CERT. 84
210.00 N 01/02/2013 01/02/201301/02/2013 0.00 210.00
0 1 41768154260001 EMPRESA PUBLICA
METROPOLITANA
DE AGUA POTABLE
Y SANEAMIENTO
2607 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO
POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL
EDIFICIO SUCRE DONDE FUNCIONAN
VARIAS OFICINAS QUE PERTENECEN AL
MINISTERIO DEL INTERIOR,
AUTORIZACION DE GASTO 80, FACTURA
4502361 Y CERTIFICACION 19
48.00 N 01/02/2013 04/02/201301/02/201301/02/2013 05/02/2013 05/02/2013 0.00 48.00
0 1 50905071247 RUEDA VASQUEZ
TOMAS EDISON
2608 RUEDA VASQUEZ TOMAS EDISON/SP
5/PORTOVIEJO-MANABI/DEL 19 DE ENERO
DEL 2012/CONFERENCIA FINAL DE
LECTURA DEL BORRADOR DE INFORME
DEL EXAMEN ESPECIAL A LA
GOBERNACION DE MANABI/IDA
5472057978940 2K 90 RETORNO
5472057978940 2K 97
40.00 N 01/02/2013 05/02/201301/02/201301/02/2013 06/02/2013 06/02/2013 0.00 40.00
00602973513 VELARDE VELARDE
DIEGO GAOVANNY
2609 VELARDE VELARDE DIEGO
GAOVANNY/SP3 DE LA COORDINACION
GENERAL DE PLANIFICACION/COMISION A
COTOPAXI-LATACUNGA/DEL 23-11-2012
40.00 N 01/02/2013 01/02/201301/02/2013 0.00 40.00
00916570708 CAMINO MURILLO
CHRISTIAN DAVID
2610 CAMINO MURILLO CHRISTIAN
DAVID/ASISTENTE DEL DESPACHO DEL
SEÑOR MINISTRO/COMISION A
GUAYAQUIL-GUAYAS/DEL 11 AL 20 DE
DICIEMBRE/2012, SOLICITUD E INFORME,
CERT. 84
210.00 N 01/02/2013 01/02/201301/02/2013 0.00 210.00
00500603170 VARGAS CHAUCA
ANGEL OSWALDO
2611 VARGAS CHAUCA ANGEL
OSWALDO/SERVIDOR PUBLICO
1/DIRECCION DE TALENTO
HUMANO/COMISION A CUENCA,
RIOBAMBA, AMBATO Y LATACUNGA/DEL
10 AL 11 DE ENERO/2013, AUTORIZACION E
INFORME Y CERTIF. 94
126.00 N 01/02/2013 01/02/201301/02/2013 0.00 126.00
EJERCICIO:
PAGINA :
11:22.29HORA :
FECHA : 26/02/2013
285 DE 431
Tiempo
Apro.
D=C-A
Tiempo
Pago
G=F-E
Total
Ruta
I=H-A
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS 2013
Aprobado
C
Fecha
Solicitud
B
FechaElaboración
A
ErradoMonto
IVA
Monto
Gasto
Descripción del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
Entregado
BCE
H
Monto
Líquido
REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
00500603170 VARGAS CHAUCA
ANGEL OSWALDO
2612 VARGAS CHAUCA ANGEL
OSWALDO/SERVIDOR PUBLICO
1/DIRECCION DE TALENTO
HUMANO/COMISION A SANTO DOMINGO
DE LOS COLORADOS/EL 20 DE
DICIEMBRE/2013, AUTORIZACION E
INFORME Y CERTIF. 94
40.00 N 01/02/2013 01/02/201301/02/2013 0.00 40.00
0 1 51707313886 ANDRADE RAMOS
EDGAR MAURICIO
2613 ANDRADE RAMOS EDGAR
MAURICIO/SERVIDOR PUBLICO 7
PLANIFICACION/MANTA-PORTOVIEJO-MAN
ABI/EL 4 DE DICIEMBRE/VISITA DE
INSPECCION Y SEGUIMIENTO A LOS
PROYECTOS DE VIVIENDA FISCAL EN
DICHA PROVINCIA/IDA 2130680469;
RETORNO 2692634621610 TAME Y
ADVANTAGE TRAVEL
40.00 N 01/02/2013 05/02/201301/02/201301/02/2013 06/02/2013 06/02/2013 0.00 40.00
0 1 50401273289 VILLARREAL MALTE
FRANKLIN
EDUARDO
2614 VILLARREAL MALTE FRANKLIN
EDUARDO/CBOS. SEGURIDAD SEÑOR
MINISTRO/ESMERALDAS/EL 09 DE
ENERO/2013/BRINDAR SEGURIDAD Y
ACTIVAR PLAN DEFENSA AL SEÑOR
MINISTRO INTERIOR/IDA 2692634677326
TAME; RETORNO VEHICULO
SUBSECRETARIA DE POLICIA.
30.00 N 01/02/2013 05/02/201301/02/201301/02/2013 06/02/2013 06/02/2013 0.00 30.00
0 0 51722393707 ALENCASTRO
RUBIO FERNANDA
ELIZABETH
2615 ALENCASTRO RUBIO FERNANDA
ELIZABETH/POLICIA ANALISTA DE
INFORMACION DEL DELITO/DEL 4 AL 7
DICIEMBRE 2012/SANTA ELENA/PROCESOS
DE LEVANTAMIENTO DE
INFORMACION/VEHICULO OIAD PLACAS
2853 IDA Y VUELTA
207.50 N 01/02/2013 05/02/201301/02/201301/02/2013 05/02/2013 06/02/2013 0.00 207.50
0 1 51712269495 MARTINEZ
CHIPANTIZA
ARACELY AL
2616 MARTINEZ CHIPANTIZA ARACELY/
SERVIDOR PUBLICO 3 DE LA
SUBSECRETARIA DE GARANTÍAS
DEMOCRÁTICAS/ LIQUIDACIÓN POR
CAMBIO DE DENOMINACIÓN COMISIÓN A
LA PROVINCIA DEL GUAYAS-GUAYAQUIL
DEL 12 AL 13 DE OCTUBRE DEL 2012-
GALAPAGOS 27 AL 29 NOVIEMBRE-2012.
80.00 N 01/02/2013 05/02/201301/02/201301/02/2013 06/02/2013 06/02/2013 0.00 80.00
0 1 51704589066 PERUGACHI ESPIN
RUTH ELIT
2617 PERUGACHI ESPIN RUTH ELIT/ SERVIDORA
PUBLICA 4 DE LA DIRECCION DE
COMUNICACION SOCIAL/ GUAYAQUIL/ DEL
5 DE DICIEMBRE DE 2012/COBERTURA
INFORMATIVA/IDA N.BOLETO
2692130684662C1-RETORNO
2692130684662C2-TAME
40.00 N 01/02/2013 05/02/201301/02/201301/02/2013 06/02/2013 06/02/2013 0.00 40.00
01709566655 MENDOZA VALLEJO
TANIA CATALINA
2618 MENDOZA VALLEJO TANIA CATALINA/ SP7
DE LA DIRECCIÓN DE CONFLICTOS/
COMISIÓN A LA PROVINCIA DE
ORELLANA-COCA DEL 09 AL 10 DE ENERO
DEL 2013/ SOL. 08-01-2013
80.00 N 01/02/2013 01/02/201301/02/2013 0.00 80.00
0 1 51715156269001 JARAMILLO
MARTHA LUCIA
2619 JARAMILLO MARTHA LUCIA/LIQUIDACION
DE COMPRAS 001-001-00634/AUT. GASTO
84/PAGO POR REPOSICION DE SERVICIOS
BASICOS Y GAS INDUCSTRIAL DEL HOTEL
HERNAN LUGAR DONDE FUNCIONA COMO
ALBERGUE, , CERTIFICACION 171
538.66 N 01/02/2013 05/02/201301/02/201301/02/2013 06/02/2013 06/02/2013 0.00 538.66
EJERCICIO:
PAGINA :
11:22.29HORA :
FECHA : 26/02/2013
286 DE 431
Tiempo
Apro.
D=C-A
Tiempo
Pago
G=F-E
Total
Ruta
I=H-A
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS 2013
Aprobado
C
Fecha
Solicitud
B
FechaElaboración
A
ErradoMonto
IVA
Monto
Gasto
Descripción del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
Entregado
BCE
H
Monto
Líquido
REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
1718645862 ARMAS CUESTA
ADRIANA
CAROLINA
2620 ARMAS CUESTA ADRIANA CAROLINA/ SP3
DE LA DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN/
COMISIÓN A LA PROVINCIA DEL
GUAYAS-GUAYAQUIL DEL 16 AL 17 DE
ENERO DEL 2013/ SOL. 15-01-2013
120.00 N 01/02/2013 0.00 120.00
01711679314 GALLARDO TAPIA
FREDY MARCELO
2621 GALLARDO TAPIA FREDY MARCELO/
DIRECTOR DE PLANIFICACIÓN/ COMISIÓN
A LA PROVINCIA DEL
GUAYAS-GUAYAQUIL DEL 16 AL 17 DE
ENERO DEL 2013/ SOL. 21-01-2013
150.00 N 01/02/2013 01/02/201301/02/2013 0.00 150.00
0 1 50502534993 CHILLAGANA
MALEZA DIEGO
FERNANDO
2622 CHILLAGANA MALEZA DIEGO/CBOP.
SEGURIDAD MINISTRO/GUAYAQUIL/DEL 20
AL 22 DE DICIEMBRE DEL 2012/BRINDAR LA
SEGURIDD Y ACTIVAR EL PLAN DE
DEFENSA/IDA 2692634651266; RETORNO
2692634651266 ADVANTAGE TRAVEL
120.00 N 01/02/2013 05/02/201301/02/201301/02/2013 06/02/2013 06/02/2013 0.00 120.00
0 1 50503132748 ACURIO HOYOS
DAVID ROLANDO
2623 ACURIO HOYOS DAVID/CBOS. SEGURIDAD
MINISTRO/GUAYAQUIL/DEL 20 AL 21 DE
DICIEMBRE DEL 2012/BRINDAR SEGURIDAD
Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA/IDA
2692634651246; RETORNO 2692634651257
ADVANTAGE TRAVEL.
90.00 N 01/02/2013 05/02/201301/02/201301/02/2013 06/02/2013 06/02/2013 0.00 90.00
0 1 51715818819 VINUEZA TAMAYO
DAVID ANDRES
2624 VINUEZA TAMAYO DAVID/TNTE.
SEGURIDAD MINISTRO/GUAYAQIOL/DEL 20
AL 22 DE DICIEMBRE DEL 2012/BRINDAR
SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE
DEFENSAS AL SEÑOR MINISTRO/IDA
2692634651256; RETORNO 4622634651261
ADVANTAGE TRAVEL
160.00 N 01/02/2013 05/02/201301/02/201301/02/2013 06/02/2013 06/02/2013 0.00 160.00
0 1 51704589066 PERUGACHI ESPIN
RUTH ELIT
2625 PERUGACHI ESPIN RUTH ELIT/ SERVIDOR
PUBLICO DE LA DIRECCIÓN DE
COMUNICACIÓN SOCIAL/
CHIMBORAZO-RIOBAMBA/ DEL 30 DE
NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE DEL
2012/COBERTURA INFORMATIVA DELA
INAGURACION DE UPCs /TRASNPORTE
INSTITUCIONAL
120.00 N 01/02/2013 05/02/201301/02/201301/02/2013 06/02/2013 06/02/2013 0.00 120.00
0 1 51715087993 JOSE VALDIVIEZO
YANEZ
2626 JOSE VALDIVIEZO YANEZ/CPTN.
SEGURIDAD DEL SEÑOR
MINISTRO/QUITO/DEL 23 AL 25 DE
OCTUBRE DEL 2012/REUNIONES URGENTES
Y RESERVADAS CON EL SR MINISTRO DEL
INTERIOR/IDA 2692634529587; RETORNO
2692634536216 ADVANTAGE TRAVEL
120.00 N 01/02/2013 05/02/201301/02/201301/02/2013 06/02/2013 06/02/2013 0.00 120.00
01712914546 AVILA MEDIAVILLA
LORENA ELIZABETH
2627 AVILA MEDIAVILLA LORENA
ELIZABETH/CPTN. DE LA SUBCRETARIA DE
POLICIA/COMISION A
ESMERALDAS-ATACAMES/DEL 17 AL
19-12-2012
105.00 N 01/02/2013 01/02/201301/02/2013 0.00 105.00
0 1 51900408830 GARCIA GUERRERO
ROGELIO LORENZ
2628 GARCIA GUERRERO ROGELIO
LORENZ/CBOS. SEGURIDAD DEL SEÑOR
MINISTRO/GUAYAQUIL Y SALINAS/DEL 20
AL 22 DE DICIEMBRE DEL 2012/BRINDAR
SEGURIDAD Y ACTIVAR PLAN
DEFENSA/IDA 2692634654247; RETORNO
2692634654247 ADVANTAGE TRAVEL
120.00 N 01/02/2013 05/02/201301/02/201301/02/2013 06/02/2013 06/02/2013 0.00 120.00
EJERCICIO:
PAGINA :
11:22.29HORA :
FECHA : 26/02/2013
287 DE 431
Tiempo
Apro.
D=C-A
Tiempo
Pago
G=F-E
Total
Ruta
I=H-A
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS 2013
Aprobado
C
Fecha
Solicitud
B
FechaElaboración
A
ErradoMonto
IVA
Monto
Gasto
Descripción del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
Entregado
BCE
H
Monto
Líquido
REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
0 0 51722393707 ALENCASTRO
RUBIO FERNANDA
ELIZABETH
2629 ALENCASTRO RUBIO FERNANDA
ELIZABETH/POLICIA ANALISTA DE
INFORMACION DEL DELITO/DEL 17 AL 21
DE DICIEMBRE/GYE/PROCESOS DE
LEVANTAMIENTO DE INFORMACION/IDA
2692130704946C1; RETORNO
2692130704997C1 TAME.
270.00 N 01/02/2013 05/02/201301/02/201301/02/2013 05/02/2013 06/02/2013 0.00 270.00
0 0 51711792422 HERRERA
BENALCAZAR
MARCO VINIVIO
2630 HERRERA BENALCAZAR MARCO
VINICIO/SPA 2DESPACHO SEÑOR
MINISTRO/GUAYAQUIL-GUAYAS/DEL 11 AL
20 DE DICIEMBRE 2012/DAR SEGUIMIENTO
DE PROCESOS DE ASPIRANTES A POLICIAS
OCTUBRE 2012/IDA 2130698291C1 RETORNO
2130698291 C2 TAME
210.00 N 01/02/2013 06/02/201301/02/201301/02/2013 06/02/2013 06/02/2013 0.00 210.00
0 0 50916570708 CAMINO MURILLO
CHRISTIAN DAVID
2631 CAMINO MURILLO CHRISTIAN DAVID/SPA 4
DESPACHO DEL SR
MINISTRO/GUAYAQUIL-GUAYAS/DEL 11 AL
20 DE DICIEMBRE DEL 2012/ATENDER LOS
PROCESOS DE ASPIRANTES A POLICIAS
OCTUBRE 2012/IDA 2130698251 C1 RETORNO
2130698251 C2 TAME
210.00 N 01/02/2013 05/02/201301/02/201301/02/2013 05/02/2013 06/02/2013 0.00 210.00
0 1 50500603170 VARGAS CHAUCA
ANGEL OSWALDO
2632 VARGAS CHAUCA ANGEL OSWALDO/SP 1
DIRECCION DE TALENTO HUMANO/SANTO
DOMINGO DE LOS COLORADOS/DEL 20 DE
DICIEMBRE DE 2012/CAPACITACION SOBRE
EL SUBSISTEMA DE EVALUACION DE
DESEMPEÑO PARA REALIZAR
EVALUACIONES DE DESEMPEÑO AL
PERSONAL DE LA
GOBERNACION/VEHICULO INSTITUCIONAL
40.00 N 01/02/2013 05/02/201301/02/201301/02/2013 06/02/2013 06/02/2013 0.00 40.00
0 0 51001296050 VILLARREAL RHON
BELLA MERY
2633 VILLARREAL RHON BELLA MERY/
SERVIDOR PUBLICO 5 DE LA DIRECCIÓN DE
PROTECCIÓN DE DERECHOS/
PASTAZA-PUYO/DEL 11 DE ENERO DEL
2013/ REUNION DE TRABAJO/TRANSPORTE
INSTITUCIONAL
40.00 N 01/02/2013 05/02/201301/02/201301/02/2013 05/02/2013 06/02/2013 0.00 40.00
01710502210 RACINES MERA
MARIELA
2634 RACINES MERA MARIELA / PAGO DE
SERVICIO DE ALIMENTACION DEL
PERSONAL DE PLANTA CENTRAL Y
DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO DEL
INTERIOR POR LOS MESES DE NOVIEMBRE
Y DICIEMBRE DEL 2012, DE ACUERDO A
LOS MEMORANDO -DNTH-BVM-2012-3691 Y
3692 DE 07/12/2012
4.66 N 01/02/2013 01/02/201301/02/2013 0.00 4.66
01790896269001 TEVECABLE S. A. 2635 TEVECABLE S. A.-PAGO POR SERVICIO DE
TV. CABLE DEL MINISTERIO DEL INTERIOR
CONTRATOS Nºs. 17476279/17477649 Y
17477650, POR EL PERIODO 19/12/2012 AL
19/01/2013, FACTURAS 1330710, 1330711,
1330713 Y CERTIFICACION 21
115.71 N 01/02/2013 01/02/201301/02/2013 0.00 115.71
01721162988 RÍOS NAVÁEZ
ANDREA CRISTINA
2636 RÍOS NAVÁEZ ANDREA CRISTINA PAGO DE
SERVICIO DE ALIMENTACION DEL
PERSONAL DE PLANTA CENTRAL Y
DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO DEL
INTERIOR POR LOS MESES DE NOVIEMBRE
Y DICIEMBRE DEL 2012, DE ACUERDO A
LOS MEMORANDO -DNTH-BVM-2012-3691 Y
3692 DE 07/12/2012
163.10 N 01/02/2013 01/02/201301/02/2013 0.00 163.10
EJERCICIO:
PAGINA :
11:22.29HORA :
FECHA : 26/02/2013
288 DE 431
Tiempo
Apro.
D=C-A
Tiempo
Pago
G=F-E
Total
Ruta
I=H-A
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS 2013
Aprobado
C
Fecha
Solicitud
B
FechaElaboración
A
ErradoMonto
IVA
Monto
Gasto
Descripción del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
Entregado
BCE
H
Monto
Líquido
REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
0 0 50500603170 VARGAS CHAUCA
ANGEL OSWALDO
2637 VARGAS CHAUCA ANGEL
OSWALDO/SERVIDOR PUBLICO 1
DIRECCION DE TALENTO HUMANO/
CUENCA, RIOBAMBA, AMBATO Y
LATACUNGA/DEL 10 AL 11 DE
ENERO-2013/VERIFICACION DE
DIRECCIONES DOMICILIARIAS DE
PERSONAL QUE COBRA GASTOS DE
RESIDENCIA/IDA N.BOLETO
2692634677358C1-TAME RETORNO
VEHICULO PUBLICO
126.00 N 01/02/2013 05/02/201301/02/201301/02/2013 05/02/2013 06/02/2013 0.00 126.00
01720019726 RODRIGUEZ AYALA
DANIELA
ELIZABETH
2638 RODRIGUEZ AYALA DANIELA ELIZABETH.-
PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION
DEL PERSONAL DE PLANTA CENTRAL Y
DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO DEL
INTERIOR POR LOS MESES DE NOVIEMBRE
Y DICIEMBRE DEL 2012, DE ACUERDO A
LOS MEMORANDO -DNTH-BVM-2012-3691 Y
3692 DE 07/12/2012
177.08 N 01/02/2013 01/02/201301/02/2013 0.00 177.08
00704360858 PESANTES CABRERA
CARLOS BENITO
2639 PESANTES CABRERA CARLOS BENITO.-
PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION
DEL PERSONAL DE PLANTA CENTRAL Y
DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO DEL
INTERIOR POR LOS MESES DE NOVIEMBRE
Y DICIEMBRE DEL 2012, DE ACUERDO A
LOS MEMORANDO -DNTH-BVM-2012-3691 Y
3692 DE 07/12/2012
172.42 N 01/02/2013 01/02/201301/02/2013 0.00 172.42
01710502210 RACINES MERA
MARIELA
2640 RACINES MERA MARIELA .-PAGO DE
SERVICIO DE ALIMENTACION DEL
PERSONAL DE PLANTA CENTRAL Y
DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO DEL
INTERIOR POR LOS MESES DE NOVIEMBRE
Y DICIEMBRE DEL 2012, DE ACUERDO A
LOS MEMORANDO -DNTH-BVM-2012-3691 Y
3692 DE 07/12/2012
83.88 N 01/02/2013 01/02/201301/02/2013 0.00 83.88
0 0 51713156881 VELASQUEZ
GUAYASAMIN
PAOLA GABRIELA
2641 VELASQUEZ GUAYASAMIN PAOLA
GABRIELA/ SERVIDORA PUBLICA 7 DE LA
DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL/
GUARANDA - BOLIVAR / DEL 11 AL 12 DE
ENERO DE 2013 /COORDINACION Y
SOPORTE DEL MONTAJE,ORGANIZACION Y
ATENCION DEL STAND/TRANSPORTE
VEHICULO INSTITUCIONAL
120.00 N 01/02/2013 05/02/201301/02/201301/02/2013 05/02/2013 06/02/2013 0.00 120.00
01710502210 RACINES MERA
MARIELA
2642 RACINES MERA MARIELA / PAGO DE
SERVICIO DE ALIMENTACION DEL
PERSONAL DE PLANTA CENTRAL Y
DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO DEL
INTERIOR POR LOS MESES DE NOVIEMBRE
Y DICIEMBRE DEL 2012, DE ACUERDO A
LOS MEMORANDO -DNTH-BVM-2012-3691 Y
3692 DE 07/12/2012
-4.66 N 01/02/2013 01/02/201301/02/2013 0.00 -4.66
0 0 50104746698 ARGUDO
BUSTAMANTE ANA
ROCIO
2643 ARGUDO BUSTAMANTE ANA ROCIO/
SERVIDOR PUBLICO 3 / PORTOVIEJO-
MANABI / DEL 29 DE NOVIEMBRE DE
2012/COBERTURA AUDIOVISUAL DE LA
ENTREGA DE UPCs/IDA N. BOLETO
2692634607132C1-TAME-RETORNO
5472634607134 AEROGAL
40.00 N 01/02/2013 05/02/201301/02/201301/02/2013 05/02/2013 06/02/2013 0.00 40.00
EJERCICIO:
PAGINA :
11:22.29HORA :
FECHA : 26/02/2013
289 DE 431
Tiempo
Apro.
D=C-A
Tiempo
Pago
G=F-E
Total
Ruta
I=H-A
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS 2013
Aprobado
C
Fecha
Solicitud
B
FechaElaboración
A
ErradoMonto
IVA
Monto
Gasto
Descripción del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
Entregado
BCE
H
Monto
Líquido
REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
0 0 51718655473 MINDA CARILLO
CHRISTIAN PATRIC
2644 MINDA CARILLO CHRISTIAN PATRIC/
SUBTENIENTE DE POLICIA SEGURIDAD
DEL SER. MINISTRO /
AMBATO-TUNGURAHUA/ DEL 2 AL 3 DE
ENERO DE 2013/BRINDAR
SEGURIDAD/TRANSPORTE INSTITUCIONAL
120.00 N 01/02/2013 05/02/201301/02/201301/02/2013 05/02/2013 06/02/2013 0.00 120.00
01718718008 ERNST TEJADA
MANUELA ALEGRIA
2645 ERNST TEJADA MANUELA
ALEGRIA/SP3/PILLARO/08-01-2013/PRESENT
ACION DE RESULTADOS DE
COMUNICACION /SEGUN
SOL.07-01-2013/CERT.125.
35.00 N 01/02/2013 01/02/201301/02/2013 0.00 35.00
0 0 51717657199 BASTIDAS DARIO 2646 BASTIDA DARIO/SCABO PRIMERO DE
POLICIA SEGURIDAD DEL VICEMINSTRO/
GUAYAQUIL/ DEL 27 AL 30 DE NOVIEMBRE
DEL 2012/ SEGURIDAD DEL SR.
VICEMINSTRO EN LA ENTREGA DE UPC
MOVILES/IDA N.BOLETO
2692634608823C1-RETORNO2692634608823C2-
TAME
210.00 N 01/02/2013 05/02/201301/02/201301/02/2013 05/02/2013 06/02/2013 0.00 210.00
0 0 51711679314 GALLARDO TAPIA
FREDY MARCELO
2647 GALLARDO TAPIA FREDY MARCELO/
DIRECTOR DE PLANIFICACIÓN/ COMISIÓN
A LA PROVINCIA DEL
GUAYAS-GUAYAQUIL DEL 16 AL 17 DE
ENERO DEL 2013/ BRINDAR ASISTENCIA
TECNICA A LA GOBERNACION/IDA Y
RETORNO -2130769153-TAME
150.00 N 01/02/2013 05/02/201301/02/201301/02/2013 05/02/2013 06/02/2013 0.00 150.00
0 0 51709566655 MENDOZA VALLEJO
TANIA CATALINA
2648 MENDOZA VALLEJO TANIA CATALINA/ SP7
DE LA DIRECCIÓN DE CONFLICTOS/
COMISIÓN A LA PROVINCIA DE
ORELLANA-COCA DEL 09 AL 10 DE ENERO
DEL 2013/ IDA Y RETORNO
-2692634673397-TAME-ADVANTAGE
80.00 N 01/02/2013 05/02/201301/02/201301/02/2013 05/02/2013 06/02/2013 0.00 80.00
31703065795 CUEVA JORGE
ENRIQUE
2649 CUEVA JORGE ENRIQUE/ FOTOGRAFO DE
LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL
/ COMISION A GUAYAQUIL- ELORO / DEL
13 AL 15 DE ENERO DE 2013
158.00 N 01/02/2013 04/02/201304/02/2013 0.00 158.00
0 5 180201474087 CAJILEMA
GONZALEZ VICTOR
EDUAR
2650 CAJILEMA GONZALEZ VICTOR
EDUAR/SERVIDOR PUBLICO 1
COORDINACION DE
PLANIFICACION/GUAYAQUIL/EL 11 DE
DICIEMBRE-2012/LEGALIACION DEL
PREDIO /IDA N.BOLETO
2692634657540C1-RETORNO2692634657540C2-
TAME
40.00 N 01/02/2013 13/02/201301/02/201301/02/2013 18/02/2013 19/02/2013 0.00 40.00
01715985576 RIBADENEIRA
JARAMILLO CAMILA
BERENICE
2651 RIBADENEIRA JARAMILLO CAMILA
BERENICE/SP5/LOJA/27-12-2012/CAPACITACI
ON/CERT.94/SOL-20-12-2012
40.00 N 01/02/2013 01/02/201301/02/2013 0.00 40.00
00602973513 VELARDE VELARDE
DIEGO GAOVANNY
2652 VELARDE VELARDE DIEGO
GAOVANNY/SP3 DE LA COORDINACION
GENERAL DE
PLANIFICACION/LATACUNGA/23
NOVIEMBRE 2012/VISITA Y EVALUCACION
UNIDADES POLICIA COMUNITARIA
PROVINCIA DE COTOPAXI PREVIO
INNAGURACION DE UPC/TERRESTRE
MINISTERIO DEL INTERIOR
40.00 N 02/02/2013 02/02/201302/02/2013 0.00 40.00
EJERCICIO:
PAGINA :
11:22.29HORA :
FECHA : 26/02/2013
290 DE 431
Tiempo
Apro.
D=C-A
Tiempo
Pago
G=F-E
Total
Ruta
I=H-A
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS 2013
Aprobado
C
Fecha
Solicitud
B
FechaElaboración
A
ErradoMonto
IVA
Monto
Gasto
Descripción del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
Entregado
BCE
H
Monto
Líquido
REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
00602973513 VELARDE VELARDE
DIEGO GAOVANNY
2653 VELARDE VELARDE DIEGO GAOVANNY/
SP3 DE LA COORDINACIÓN DE
PLANIFICACIÓN/TUNGURAHUA-AMBATO/1
3 AL 14 NOVIEMBRE 2012/SEGUIMIENTO Y
EVALUCION DE LAS UPC EN LA PROVINCIA
DE TUNGURAHUA PREVIO
INAURACION/VEHICULO MINISTERIO DEL
INTERIOR
105.00 N 02/02/2013 02/02/201302/02/2013 0.00 105.00
0 0 40201474087 CAJILEMA
GONZALEZ VICTOR
EDUAR
2654 CAJILEMA GONZALEZ VICTOR
EDUARDO/SP1 COORDINACION GENERAL
DE PLANIFICACION/GUAYAQUIL-SANTA
ROSA/27 DICIEMBRE 2012/PRESENTACION
BORRADOR DEL ANTEPROYECTO
CONSTRUCION ESCUELA DE FORMACION
POLICIAS AUTORIDADES DEL CANTON Y
PROVINCIA/IDA#2692130728693C1; TAME:
RETORNO#2692634659592C1: ADVANTAGE
TRAVEL.
35.00 N 02/02/2013 05/02/201302/02/201302/02/2013 05/02/2013 06/02/2013 0.00 35.00
0 0 40602973513 VELARDE VELARDE
DIEGO GAOVANNY
2655 VELAVERDE DIEGO/ SP3 COORDINACION
GENERAL PLANIFICACION /LATACUNGA/26
NOVIEMBRE 2012/INFORME DE VISITAS DE
SEGUIMIENTO A LAS UNIDADES DE
POLICIA COMUNITARIA PREVIO A LA
INAGURACION Y ENTREGA DE LAS
MISMAS ENLA PROVINCIA/VEHICULO
MINISTERIO DEL INTERIOR
40.00 N 02/02/2013 05/02/201302/02/201302/02/2013 05/02/2013 06/02/2013 0.00 40.00
0 0 41707606701 LOPEZ HOYOS
NELSON MELCHOR
2656 LOPEZ HOYOS NELSON MELCHOR/
SEGURIDAD DEL SR.
MINISTRO/GUAYAQUIL /14 AL 15
DICIEMBRE 2012/FESTIVAL ACROBATICO
DE LA POLICIA
NACIONAL/IDA#4622634643463;RETORNO#46
22634643463:ADVANTAGE TRAVEL
90.00 N 02/02/2013 05/02/201302/02/201302/02/2013 05/02/2013 06/02/2013 0.00 90.00
0 1 20201387339 GUEVARA MONAR
HERMINTON PAT
2657 GUEVARA MONAR HERMINTON
PAT/SEGURIDAD DESPACHO DEL SEÑOR
MINISTRO/COMISION A MANTA-MANABI/13
DE ENERO DEL 2013/BRINADR SEGURIDAD
Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL
SEÑOR MINISTRO DEL INTERIOR/IDA
2693275061409.- TAME RETORNO AVIONETA
PRIVADA
60.00 N 04/02/2013 05/02/201304/02/201304/02/2013 06/02/2013 06/02/2013 0.00 60.00
0 1 20603570631 VILLA AGUIAR
BYRON HOMERO
2658 VILLA AGUIAR BYRON
HOMERO/SEGURIDAD DESPACHO DEL
SEÑOR MINISTRO/COMISION A
ESMERALDAS-ESMERALDAS/EL 04 DE
ENERO 2013/CUMPLIR DISPOSICIONES DEL
SR. MINISTRO DEL INTERIOR/IDA Y
RETORNO TRANSPORTE INSTITUCIONAL
32.80 N 04/02/2013 05/02/201304/02/201304/02/2013 06/02/2013 06/02/2013 0.00 32.80
0 1 21714802590 REYES AYALA
CHRISTIAN JORGE
2659 REYES AYALA CHRISTIAN
JORGE/SEGURIDAD/DESPACHO DEL SEÑOR
MINISTRO/COMISION A
ESMERALDAS-ESMERALDAS/EL 04 DE
ENER 2013/CUMPLIR DISPOSICIONES DEL
SR. MINISTRO DEL INTERIOR/IDA Y
RETORNOTRANSPORTE INSTITUCIONAL
40.00 N 04/02/2013 05/02/201304/02/201304/02/2013 06/02/2013 06/02/2013 0.00 40.00
01704915311 MUNOZ LUIS
OSWALDO
2660 MUÑOZ LUIS OSWALDO/ SUPERVISO
TECNICO SP7/ GUAYAQUIL EL 23 DE
NOVIEMBRE DEL 2012/ PARA VERIFICAR
EL ESTADO DE ALGUNOS PROCESOS DE
CONTRATACION DE MOBILIARIO.
40.00 N 04/02/2013 04/02/201304/02/2013 0.00 40.00
EJERCICIO:
PAGINA :
11:22.29HORA :
FECHA : 26/02/2013
291 DE 431
Tiempo
Apro.
D=C-A
Tiempo
Pago
G=F-E
Total
Ruta
I=H-A
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS 2013
Aprobado
C
Fecha
Solicitud
B
FechaElaboración
A
ErradoMonto
IVA
Monto
Gasto
Descripción del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
Entregado
BCE
H
Monto
Líquido
REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
01718645862 ARMAS CUESTA
ADRIANA
CAROLINA
2661 ARMAS CUESTA ADRIANA/ SP3/
GUAYAQUIL DEÑ 16 AL 17 DE ENERO DEL
2013/ EL OBJETIVO PRINCIPAL DE LA
REUNION ELABORACION DEL PAPP
120.00 N 04/02/2013 04/02/201304/02/2013 0.00 120.00
01707606701 LOPEZ HOYOS
NELSON MELCHOR
2662 LOPEZ HOYOS NELSON/ SEGURIDAD DEL
VICEMINISTRO/ MANTA DEL 12 AL 14 DE
DICIEMBRE DEL 2012/ COORDINACION Y
VERIFICACION DE LOS VEHICULOS DE
SEGURIDAD.
120.00 N 04/02/2013 04/02/201304/02/2013 0.00 120.00
01790896269001 TEVECABLE S. A. 2663 TEVECABLE S. A.-PAGO POR SERVICIO DE
TV. CABLE DEL MINISTERIO DEL INTERIOR
CONTRATOS Nºs. 17476279/17477649 Y
17477650, POR EL PERIODO 19/12/2012 AL
19/01/2013, FACTURAS 1330710, 1330711,
1330713.REVERSION DEL CUR 2635 POR
MAL INGRESO DE VALORES.
-115.71 N 04/02/2013 04/02/201304/02/2013 0.00 -115.71
01790896269001 TEVECABLE S. A. 2664 TEVECABLE S. A.-PAGO POR SERVICIO DE
TV. CABLE DEL MINISTERIO DEL INTERIOR
CONTRATOS Nºs. 17476279/17477649 Y
17477650, POR EL PERIODO 19/12/2012 AL
19/01/2013, FACTURAS 1330710, 1330711,
1330713 Y CERTIFICACION 21
132.83 N 04/02/2013 04/02/201304/02/2013 0.00 132.83
00502325814 MARTINEZ TAPIA
OSCAR SANTIAGO
2665 MATINEZ TAPIA/ CONDUCTOR/
COTOPAXI-LATACUNGA EL 26 DE
NOVIEMBRE DEL 2012/ COORDINAR LA
CEREMONIA DE ENTREGA DE DOS
UNIDADES DE POLICIA COMUNITARIA EN
LOS CANTON SALCEDO.
27.50 N 04/02/2013 04/02/201304/02/2013 0.00 27.50
00401066287001 JATIVA BURBANO
ANDREA
JACQUELINE
2666 JATIVA BURBANO ANDREA JACQUELINE.-
POR SERVICIOS PROFESIONALES,
ARQUITECTA QUE REALIZO
LEVANTAMIENTO DE INFORMACION
SOBRE LA SITUACION DE LA
INFRAESTRUCTURA FISICA DE LAS UPC A
NIVEL NACIONAL, SEGUN MEMORANDO
MDI-CGP-018, CERTIF. PRES. 193
1,780.80 N 04/02/2013 04/02/201304/02/2013 0.00 1,780.80
0 1 21790896269001 TEVECABLE S. A. 2667 TEVECABLE S. A./ FACTURAS 1330710,
1330711, 1330713/AUT. GTO. 91/PAGO POR
SERVICIO DE TV. CABLE DEL MINISTERIO
DEL INTERIOR CONTRATOS Nºs.
17476279/17477649 Y 17477650, POR EL
PERIODO 19/12/2012 AL 19/01/2013
118.59 N 04/02/2013 04/02/201304/02/201304/02/2013 05/02/2013 06/02/2013 14.24 113.64
01707606701 LOPEZ HOYOS
NELSON MELCHOR
2668 LOPEZ HOYOS NELSON MELCHOR/
SEGURIDAD/ GUAYAQUIL DEL 10 AL 12 DE
ENERO DEL 2012/ SEGUIMIENTO DEL CASO
QUINSALOMA.
150.00 N 04/02/2013 04/02/201304/02/2013 0.00 150.00
01709996712 NOBOA BONILLA
PABLO RENATO
2669 NOBOA BONILLA PABLO RENATO/
SERVIDOR PBULICO 1 DEL DESPACHO /
COMISION A SANTA ROSA- EL ORO
-GUAYAS / DEL 31 DE OCTUBRE AL 1 DE
NOVIEMBRE DE 2013
120.00 N 04/02/2013 04/02/201304/02/2013 0.00 120.00
00401254594 ARIAS MENDEZ
SANTIAGO DANIEL
2670 ARIAS MENDEZ SANTIAGO DANIEL/
TECNICO DE ARCHIVO SPA 3 / COMISION A
GUAYAQUIL- GUAYAS / DEL 24 DE ENERO
DE 2013
30.00 N 04/02/2013 04/02/201304/02/2013 0.00 30.00
0 1 21760000660001 MINISTERIO DEL
INTERIOR - PLANTA
CENTRAL
2671 [P:02 T:HE A:2013] PAGO DE HORAS EXTRAS
POR EL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE
2012 VARIOS FUNCIONARIOS DE PLANTA
CENTRAL DEL MINISTERIO DEL INTERIOR
18,096.13 N 04/02/2013 04/02/201304/02/201304/02/2013 05/02/2013 06/02/2013 0.00 18,096.13
EJERCICIO:
PAGINA :
11:22.29HORA :
FECHA : 26/02/2013
292 DE 431
Tiempo
Apro.
D=C-A
Tiempo
Pago
G=F-E
Total
Ruta
I=H-A
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS 2013
Aprobado
C
Fecha
Solicitud
B
FechaElaboración
A
ErradoMonto
IVA
Monto
Gasto
Descripción del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
Entregado
BCE
H
Monto
Líquido
REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
00501156095 CHECA TELLO
MARIO AUGUSTO
2672 CHECA TELLO MARIO AUGUSTO/
CONDUCTOR ADMINISTRATIVO /
COMISION A COTOPAXI / DEL 26 AL 27 DE
DICIEMBRE DE 2012
92.00 N 04/02/2013 04/02/201304/02/2013 0.00 92.00
00501156095 CHECA TELLO
MARIO AUGUSTO
2673 CHECA TELLO MARIO AUGUSTO/
CODUCTOR ADMINISTRATIVO /
COMISION A ESMERALDAS / DEL 17 AL 19
DE DICIEMBRE DE 2012
181.39 N 04/02/2013 04/02/201304/02/2013 0.00 181.39
01803689361 SALAZAR YEPEZ
MARCO ANTONIO
2674 SALAZAR YEPEZ MARCO ANTONIO/SBTE.
DEL VICEMNISTERIO DE SEGURIDAD
INTERNA/COMISION A GUAYAQUIL/DEL
09-01-2013
35.00 N 04/02/2013 04/02/201304/02/2013 0.00 35.00
01706781109 CORDOVA UNDA
JAVIER FELIPE
2675 CORDOVA UNDA JAVIER
FELIPE/VICEMINISTERO DE SEGURIDAD
INTERNA/COMISION A GUAYAQUIL/DEL
17-01-2013
65.00 N 04/02/2013 04/02/201304/02/2013 0.00 65.00
0 1 21803314002 ALMEIDA PANTOJA
CARLA SOLEDAD
2676 ALMEIDA PANTOJA CARLA SOLEDAD /
SERVIDOR PUBLICO 5 DIRECCION DE
PROTECCION DE DERECHOS /
CHIMBO-BOLIVAR / DEL 07-12-2012 /
ENCONTRAR ELEMENTOS EVIDENCIALES
PARA ESCLARECER LA PRESUNTA
VULNARABILIDAD DE DERECHOS /
TRANSPORTE INSTITUCIONAL /
35.00 N 04/02/2013 05/02/201304/02/201304/02/2013 06/02/2013 06/02/2013 0.00 35.00
01715985576 RIBADENEIRA
JARAMILLO CAMILA
BERENICE
2677 RIBADENEIRA JARAMILLO CAMILA
BERENICE/ SERVIDOR PUBLICO 5 DE LA
SUBSECRETARIA DE GESTION POLITICA,
DIRECCION DE POLITICA
DESCONCENTRADA/ COMISION A MANTA-
MANABI/ DEL 4 AL 5 DE ENERO DE 2013
100.00 N 04/02/2013 04/02/201304/02/2013 0.00 100.00
01713568580 VILLAMARIN LOPEZ
EDWIN RENE
2678 VILLAMARIN LOPEZ EDWIN RENE/
SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO/ COMISION
A MANTA - MANABI/ DEL 13 AL 17 DE
ENERO DE 2013
255.00 N 04/02/2013 04/02/201304/02/2013 0.00 255.00
01708894025 MALES NOLIVOS
JAIME RAMIRO
2679 MALES NOLIVOS JAIME RAMIRO/
SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO/ COMISION
A MANTA - MANABI/ DEL 13 AL 17 DE
ENERO DE 2013
255.00 N 04/02/2013 04/02/201304/02/2013 0.00 255.00
01711464881 NOVOA RAMOS
JULIO CESAR
2680 VILLAMARIN LOPEZ EDWIN RENE/
SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO/ COMISION
A MANTA - MANABI/ DEL 13 AL 17 DE
ENERO DE 2013
40.00 N 04/02/2013 04/02/201304/02/2013 0.00 40.00
01718481722 SANTANA GARCIA
RUTH GIOLIVA
2681 SANTANA GARCIA RUTH GIOLIVA/CBOS.
DE LA SUBSECRETARIA DE
POLICIA/COMISION A
QUEVEDO-VALENCIA/DEL 12 AL 13-12-2012
27.50 N 04/02/2013 04/02/201304/02/2013 0.00 27.50
00102841608 GUINANSACA
GARCIA MANUEL
ISAAC
2682 VILLAMARIN LOPEZ EDWIN RENE/
SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO/ COMISION
A MANTA - MANABI/ DEL 13 AL 17 DE
ENERO DE 2013
30.00 N 04/02/2013 04/02/201304/02/2013 0.00 30.00
00401273289 VILLARREAL MALTE
FRANKLIN
EDUARDO
2683 VILLARREAL MALTE FRANKLIN EDUARDO/
SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO/ COMISION
A GUAYAQUIL - GURANDA / DEL 10 AL 12
DE ENERO DE 2013
145.00 N 04/02/2013 04/02/201304/02/2013 0.00 145.00
01001708807 CHUSQUILLO
FABIAN
2684 CHUSQUILLO FABIAN/ SEGURIDAD DEL SR.
MINISTRO/ COMISION A GUAYAQUIL -
GURANDA / DEL 10 AL 12 DE ENERO DE
2013
145.00 N 04/02/2013 04/02/201304/02/2013 0.00 145.00
EJERCICIO:
PAGINA :
11:22.29HORA :
FECHA : 26/02/2013
293 DE 431
Tiempo
Apro.
D=C-A
Tiempo
Pago
G=F-E
Total
Ruta
I=H-A
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS 2013
Aprobado
C
Fecha
Solicitud
B
FechaElaboración
A
ErradoMonto
IVA
Monto
Gasto
Descripción del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
Entregado
BCE
H
Monto
Líquido
REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
01709026270 PARRA FERNANDEZ
ANIBAL EDUARDO
2685 VILLAMARIN LOPEZ EDWIN RENE/
SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO/ COMISION
A MANTA - MANABI/ DEL 13 AL 17 DE
ENERO DE 2013
50.00 N 04/02/2013 04/02/201304/02/2013 0.00 50.00
01709026270 PARRA FERNANDEZ
ANIBAL EDUARDO
2686 VILLAMARIN LOPEZ EDWIN RENE/
SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO/ COMISION
A MANTA - MANABI/ DEL 13 AL 17 DE
ENERO DE 2013
50.00 N 04/02/2013 04/02/201304/02/2013 0.00 50.00
01712914546 AVILA MEDIAVILLA
LORENA ELIZABETH
2687 AVILA MEDIAVILLA LORENA
ELIZABETH/CPTN. DE LA SUBSECRETARIA
DE POLICIA/ COMISION A LOJA/DEL 02 AL
03-01-2013
35.00 N 04/02/2013 04/02/201304/02/2013 0.00 35.00
01711903094 RACINES GARRIDO
FABIAN PATRICIO
2688 RACINES GARRIDO FABIAN
PATRICIO/SUBSECRETARIO DE POLICIA/
COMISION A AMBATO-GUARANDA/DEL 11
AL 12-01-2013
150.00 N 04/02/2013 04/02/201304/02/2013 0.00 150.00
01708847726001 ENCALADA
SARABIA YURI
WLADIMIR
2689 ENCALADA SARABIA YURI
WLADIMIRFfACTURA N. 001-001-387/SEGUN
MEMORANDO MDI-VG-2013-060/ PAGO POR
LOS GASTOS OCASIONADOS EN EL TALLER
"TERCERA JORNADA DE GOBERNABILIDAD
Y GOBERNANZA A REALIZARSE EL 21 DE
ENERO DEL 2013, CON PARTICIPACIÓN DE
GOBERNADORES YJEFES POLÍTICOS
2,000.00 N 04/02/2013 04/02/201304/02/2013 0.00 1,960.00
0 1 40704360858 PESANTES CABRERA
CARLOS BENITO
2690 PESANTES CABRERA CARLOS BENITO.-
PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION
DEL PERSONAL DE PLANTA CENTRAL Y
DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO DEL
INTERIOR POR LOS MESES DE NOVIEMBRE
Y DICIEMBRE DEL 2012, DE ACUERDO A
LOS MEMORANDO -DNTH-BVM-2012-3691 Y
3692 DE 07/12/2012
172.42 N 04/02/2013 07/02/201304/02/201304/02/2013 08/02/2013 08/02/2013 0.00 172.42
0 3 151721162988 RÍOS NAVÁEZ
ANDREA CRISTINA
2691 RÍOS NAVÁEZ ANDREA CRISTINA PAGO DE
SERVICIO DE ALIMENTACION DEL
PERSONAL DE PLANTA CENTRAL Y
DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO DEL
INTERIOR POR LOS MESES DE NOVIEMBRE
Y DICIEMBRE DEL 2012, DE ACUERDO A
LOS MEMORANDO -DNTH-BVM-2012-3691 Y
3692 DE 07/12/2012
163.10 N 04/02/2013 15/02/201304/02/201304/02/2013 18/02/2013 19/02/2013 0.00 163.10
01711464881 NOVOA RAMOS
JULIO CESAR
2692 NOVOA RAMOS JULIO CESAR/ SEGURIDAD
DEL SR. MINISTRO/ COMISION A
ESMERALDAS/ DEL 9 DE ENERO DE 2013
40.00 N 04/02/2013 04/02/201304/02/2013 0.00 40.00
00102841608 GUINANSACA
GARCIA MANUEL
ISAAC
2693 GUINANSACA GARCIA MANUEL ISAAC/
SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO/ COMISION
A CUENCA - AZOGUEZ / DEL 9 AL 10 DE
ENERO DE 2013
30.00 N 04/02/2013 04/02/201304/02/2013 0.00 30.00
01711464881 NOVOA RAMOS
JULIO CESAR
2694 VILLAMARIN LOPEZ EDWIN RENE/
SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO/ COMISION
A MANTA - MANABI/ DEL 13 AL 17 DE
ENERO DE 2013
-40.00 N 04/02/2013 04/02/201304/02/2013 0.00 -40.00
00102841608 GUINANSACA
GARCIA MANUEL
ISAAC
2695 VILLAMARIN LOPEZ EDWIN RENE/
SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO/ COMISION
A MANTA - MANABI/ DEL 13 AL 17 DE
ENERO DE 2013
-30.00 N 04/02/2013 04/02/201304/02/2013 0.00 -30.00
EJERCICIO:
PAGINA :
11:22.29HORA :
FECHA : 26/02/2013
294 DE 431
Tiempo
Apro.
D=C-A
Tiempo
Pago
G=F-E
Total
Ruta
I=H-A
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS 2013
Aprobado
C
Fecha
Solicitud
B
FechaElaboración
A
ErradoMonto
IVA
Monto
Gasto
Descripción del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
Entregado
BCE
H
Monto
Líquido
REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
0 1 41710502210 RACINES MERA
MARIELA
2696 RACINES MERA MARIELA .-PAGO DE
SERVICIO DE ALIMENTACION DEL
PERSONAL DE PLANTA CENTRAL Y
DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO DEL
INTERIOR POR LOS MESES DE NOVIEMBRE
Y DICIEMBRE DEL 2012, DE ACUERDO A
LOS MEMORANDO -DNTH-BVM-2012-3691 Y
3692 DE 07/12/2012
83.88 N 04/02/2013 07/02/201304/02/201304/02/2013 08/02/2013 08/02/2013 0.00 83.88
0 1 21710624931 NAVAS SANDOVAL
MARCO VICENTE
2697 NAVAS SANDOVAL MARCO VICENTE/
CONDUCTOR ADMINISTRATIVO/ SANTO
DOMINGO-GUAYAQUIL/ DEL 7 AL 8 DE
DICIEMBRE DE 2012/TRASLADAR A
FUNCIONARIOS A CUMPLIR SU AGENDA DE
TRABAJO/TRASNPORTE INSTITUCIONAL
161.00 N 04/02/2013 05/02/201304/02/201304/02/2013 06/02/2013 06/02/2013 0.00 161.00
0 1 20400955472 RIVADENEIRA
NARVAEZ VICENTE
ED
2698 RIVADENEIRA NARVAEZ VICENTE ED/
DIRECTOR DE TALENTO HUMANO /
COTOPAXI -TUNGURAHUA / DEL 11 AL 12
DE ENERO DE 2013/ POR DISPOSICION
SUPERIOR SE REALIZA LA CONSTATACION
FISICA DE 20 UPC ( TERRESTRE)
150.00 N 04/02/2013 05/02/201304/02/201304/02/2013 06/02/2013 06/02/2013 0.00 150.00
01709026270 PARRA FERNANDEZ
ANIBAL EDUARDO
2699 PARRA FERNANDEZ ANIBAL EDUARDO/
EDECAN DEL SR. MINISTRO/ COMISION A
CUENCA - AZOGUES / DEL 9 AL 10 DE
ENERO DE 2013
50.00 N 04/02/2013 04/02/201304/02/2013 0.00 50.00
01709026270 PARRA FERNANDEZ
ANIBAL EDUARDO
2700 PARRA FERNANDEZ ANIBAL EDUARDO/
EDECAN DEL SR. MINISTRO/ COMISION A
GUARANDA - BOLIVAR / DEL 12 DE ENERO
DE 2013
50.00 N 04/02/2013 04/02/201304/02/2013 0.00 50.00
1790502694001 EDITORES E
IMPRESORES
EDIMPRES SA
2701 EDITORES E IMPRESORES EDIMPRES
SA./FACTURA 001-005-62265/ AUT. GASTO
25/PAGO POR SERVICIO DE SUSCRIPCION
DIARIO HOY, PARA LA DIRECCION DE
COMUNICACION SOCIAL, CERTIFICACION
79 Y MAS DOCUMENTOS DE RESPALDO
ADJUNTO
647.50 S 04/02/2013 0.00 641.02
01709026270 PARRA FERNANDEZ
ANIBAL EDUARDO
2702 VILLAMARIN LOPEZ EDWIN RENE/
SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO/ COMISION
A MANTA - MANABI/ DEL 13 AL 17 DE
ENERO DE 2013
-50.00 N 04/02/2013 04/02/201304/02/2013 0.00 -50.00
01709026270 PARRA FERNANDEZ
ANIBAL EDUARDO
2703 VILLAMARIN LOPEZ EDWIN RENE/
SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO/ COMISION
A MANTA - MANABI/ DEL 13 AL 17 DE
ENERO DE 2013
-50.00 N 04/02/2013 04/02/201304/02/2013 0.00 -50.00
01710717784 VIERA LOPEZ
NORMA CATALINA
2704 VIERA LOPEZ NORMA CATALINA/ SP3 DE
TALENTO HUMANO/GUAYAS-GUAYAQUIL/
EL 07 DE ENERO DEL 2013/SE LLAMO AL
PERSONAL PRE SELECCIONADO PARA
PEDIR DOC PARA CONTRATACION SEGUN
SOL. 03-01-2013/ IDA TAME 2692634671447;
LAN RETORNO 4622102795880: ADVANTAGE
TRAVEL
40.00 N 04/02/2013 04/02/201304/02/2013 0.00 40.00
01707955918 ROVAYO
BOSCHETTI
VANESSA ADRIANA
2705 ROVAYO BOSCHETTI VANESSA
ADRIANA/ASESORA/DESPACHO DEL
MINISTRO/COMISION A
GUAYAQUIL-GUAYAS/DEL 14 AL 15 DE
DICIEMBRE/2012, SOLICITUD E INFORME Y
CERT. 39
100.00 N 04/02/2013 04/02/201304/02/2013 0.00 100.00
EJERCICIO:
PAGINA :
11:22.29HORA :
FECHA : 26/02/2013
295 DE 431
Tiempo
Apro.
D=C-A
Tiempo
Pago
G=F-E
Total
Ruta
I=H-A
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS 2013
Aprobado
C
Fecha
Solicitud
B
FechaElaboración
A
ErradoMonto
IVA
Monto
Gasto
Descripción del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
Entregado
BCE
H
Monto
Líquido
REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
01711113611 NAVAS SUASNAVAS
MARIANELA
2706 NAVAS SUASNAVAS
MARIANELA/ASESORA/DESPACHO DEL
MINISTRO/COMISION A
GUAYAQUIL-GUAYAS/EL 02 DE MAYO/2012,
SOLICITUD E INFORME Y CERT. 39
50.00 N 04/02/2013 04/02/201304/02/2013 0.00 50.00
0 1 21705272001 PAVON VASQUEZ
FREDDY ANTONIO
2707 PAVON VASQUEZ FREDDY
ANTONIO/COORDINADOR GENERAL DE
PLANIFICACION/GUAYAQUIL/DEL 31 DE
OCTUBRE DE 2012/ COORDINAR Y
MONITOREAR EL PROCESO DE
LEGALIZACION DEL TERRENO
DENOMINADO LA CANTERA / IDA TAME
2692130571044c1; RETORNO TAME
2692130571044c2
50.00 N 04/02/2013 05/02/201304/02/201304/02/2013 06/02/2013 06/02/2013 0.00 50.00
01711113611 NAVAS SUASNAVAS
MARIANELA
2708 NAVAS SUASNAVAS
MARIANELA/ASESORA/DESPACHO DEL
MINISTRO/COMISION A
GUAYAQUIL-GUAYAS/DEL 03 AL 10 DE
JULIO/2012, SOLICITUD E INFORME Y CERT.
39
50.00 N 04/02/2013 04/02/201304/02/2013 0.00 50.00
01790502694001 EDITORES E
IMPRESORES
EDIMPRES SA
2709 EDITORES E IMPRESORES EDIMPRES
SA/FACTURA 001-005-62265/AUT.GASTO
N.25/PAGO POR SERVICIO DE SUSCRIPCION
DIARIO HOY, PARA LA DIRECCION DE
COMUNICACION SOCIAL, CERTIFICACION
79.
77.70 N 04/02/2013 04/02/201304/02/201304/02/2013 0.00 77.70
01709996712 NOBOA BONILLA
PABLO RENATO
2710 NOBOA BONILLA PABLO
RENATO/SERVIDOR PUBLICO 1/DESPACHO
DEL SR. MINISTRO/COMISION A LAGO
AGRIO-SUCUMBIOS/DEL 23 AL 24 DE
OCTUBRE/2012, SOLICITUD E INFORME Y
CERT. 39
40.00 N 04/02/2013 04/02/201304/02/2013 0.00 40.00
0 1 21708894025 MALES NOLIVOS
JAIME RAMIRO
2711 MALES NOLIVOS JAIME RAMIRO/
SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO/ COMISION
A MANTA - MANABI/ DEL 13 AL 17 DE
ENERO DE 2013/CUMPLIR DISPOSICIONES
DEL SR. MINISTRO DEL INTERIOR/IDA
2692634684791 RETORNO 2692634684791.-
TAME
255.00 N 04/02/2013 05/02/201304/02/201304/02/2013 06/02/2013 06/02/2013 0.00 255.00
0 0 21790502694001 EDITORES E
IMPRESORES
EDIMPRES SA
2712 EDITORES E IMPRESORES EDIMPRES
SA./FACTURA 001-005-62265/ AUT. GASTO
25/PAGO POR SERVICIO DE SUSCRIPCION
DIARIO HOY, PARA LA DIRECCION DE
COMUNICACION SOCIAL, CERTIFICACION
79 Y MAS DOCUMENTOS DE RESPALDO
ADJUNTO
647.50 N 04/02/2013 05/02/201304/02/201304/02/2013 05/02/2013 06/02/2013 77.70 718.72
0 1 21713568580 VILLAMARIN LOPEZ
EDWIN RENE
2713 VILLAMARIN LOPEZ EDWIN RENE/
SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO/ COMISION
A MANTA - MANABI/ DEL 13 AL 17 DE
ENERO DE 2013/CUMPLIR DISPOSICIONES
DEL SR. MINISTRO DEL
INTERIOR/IDA2692634684792 RETORNO
2692634684792.- TAME
255.00 N 04/02/2013 05/02/201304/02/201304/02/2013 06/02/2013 06/02/2013 0.00 255.00
00401113675 GUEVARA USINA
BAYARDO POLIVIO
2714 GUEVARA USINA BAYARDO
POLIVIO/CONDUCTOR/DIRECCION
ADMINISTRATIVA/COMISION A
TULCAN-CARCHI/DEL 10 AL 11 DE
DICIEMBRE/2012, SOLICITUD E INFORME Y
CERT. 39
98.85 N 04/02/2013 04/02/201304/02/2013 0.00 98.85
EJERCICIO:
PAGINA :
11:22.29HORA :
FECHA : 26/02/2013
296 DE 431
Tiempo
Apro.
D=C-A
Tiempo
Pago
G=F-E
Total
Ruta
I=H-A
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS 2013
Aprobado
C
Fecha
Solicitud
B
FechaElaboración
A
ErradoMonto
IVA
Monto
Gasto
Descripción del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
Entregado
BCE
H
Monto
Líquido
REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
0401113675 GUEVARA USINA
BAYARDO POLIVIO
2715 GUEVARA USINA BAYARDO
POLIVIO/CONDUCTOR/DIRECCION
ADMINISTRATIVA/COMISION A
TULCAN-CARCHI/DEL 10 AL 11 DE
DICIEMBRE/2012, SOLICITUD E INFORME Y
CERT. 39
98.85 S 04/02/2013 0.00 98.85
01718822545 BARRIONUEVO
BANO BYRON
TRAJANO
2716 BARRIONUEVO BANO BYRON TRAJANO.-
PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION DE
LOS MESES MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO,
JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE,
NOVIEMBRE Y PARTE DE DICIEMBRE DEL
AÑO 2012, SEGUN MEMO DE FECHA
29-01-2013
199.00 N 04/02/2013 04/02/201304/02/2013 0.00 199.00
1718822545 BARRIONUEVO
BANO BYRON
TRAJANO
2717 BARRIONUEVO BANO BYRON TRAJANO.-
PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION DE
LOS MESES MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO,
JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE,
NOVIEMBRE Y PARTE DE DICIEMBRE DEL
AÑO 2012, SEGUN MEMO DE FECHA
29-01-2013
199.00 N 04/02/2013 0.00 199.00
00501156095 CHECA TELLO
MARIO AUGUSTO
2718 CHECA TELLO MARIO
AUGUSTO/CONDUCTOR/DIRECCION
ADMINISTRATIVA/COMISION A
QUEVEDO-LOS RIOS/DEL 12 AL 13 DE
DICIEMBRE/2012, SOLICITUD E INFORME Y
CERT. 39
124.00 N 04/02/2013 04/02/201304/02/2013 0.00 124.00
0 1 21707606701 LOPEZ HOYOS
NELSON MELCHOR
2719 LOPEZ HOYOS NELSON/ SEGURIDAD DEL
VICEMINISTRO DE SEGURIDAD INTERNA/
MANTA/12 AL 14 DE DICIEMBRE 2012/
SEGUIMIENTO AL CASO ANTONIO
SERRANO/IDA#2692634638037;RETORNO#269
2634638037:TAME
120.00 N 04/02/2013 05/02/201304/02/201304/02/2013 06/02/2013 06/02/2013 0.00 120.00
01706872312 FLORES
ECHEVERRIA LUIS
2720 FLORES ECHEVERRIA
LUIS/CONDUCTOR/DIRECCION
ADMINISTRATIVA/COMISION A
PUYO-PASTAZA/EL 11 DE DICIEMBRE/2012,
SOLICITUD E INFORME Y CERT. 39
55.00 N 04/02/2013 04/02/201304/02/2013 0.00 55.00
01002332839 OBANDO
BOSMEDIANO
OSCAR
2721 OBANDO BOSMEDIANO OSCAR/SERVIDOR
PUBLICO 5/DESPACHO DEL SEÑOR
MINISTRO/COMISION A
GUAYAQUIL-GUAYAS/ EL 11 DE
ENERO/2013, SOLICITUD E INFORME,
CERTIFICACION 84
40.00 N 04/02/2013 04/02/201304/02/2013 0.00 40.00
1720182789001 BECERRA FLORES
KAROL FERNANDA
2722 BECERRA FLORES KAROL FERNANDA /
FACTURA No. 001-001-248 / MEMO No.
CGAF-DA-2012-073 / PAGO FINAL DEL
CONTRATO DEL SERVICIO DE BLINDAJE
DEL VEHICULO DE USO DEL SERÑOR
MINISTRO /
55,500.00 S 04/02/2013 6,660.00 23,088.00
0 1 41001708807 CHUSQUILLO
FABIAN
2723 CHUSQUILLO FABIAN / SEGURIDAD DEL
SR. MINISTRO / GUAYAQUIL-GURANDA /
DEL 10 AL 12-01-2013 / BRINDAR
SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE
DEFENSA AL SR. MINISTRO DURANTE SU
VISITA A ESAS CIUDADES / BOLETO IDA
2692634680387 TAME - RETORNO
TRANSPORTE INSTITUCIONAL /
145.00 N 04/02/2013 07/02/201304/02/201304/02/2013 08/02/2013 08/02/2013 0.00 145.00
EJERCICIO:
PAGINA :
11:22.29HORA :
FECHA : 26/02/2013
297 DE 431
Tiempo
Apro.
D=C-A
Tiempo
Pago
G=F-E
Total
Ruta
I=H-A
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS 2013
Aprobado
C
Fecha
Solicitud
B
FechaElaboración
A
ErradoMonto
IVA
Monto
Gasto
Descripción del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
Entregado
BCE
H
Monto
Líquido
REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
01709026270 PARRA FERNANDEZ
ANIBAL EDUARDO
2724 PARRA FERNANDEZ ANIBAL
EDUARDO/EDECAN/SEGURIDAD DEL
SEÑOR MINISTRO/COMISION A
GUAYAQUIL-GUAYAS/ EL 11 DE
ENERO/2013, SOLICITUD E INFORME,
CERTIFICACION 84
50.00 N 04/02/2013 04/02/201304/02/2013 0.00 50.00
01803464906 BARRIONUEVO
CAICEDO
FRANCISCO ROL
2725 BARRIONUEVO CAICEDO FRANCISCO
ROL/SEGURIDAD DEL SEÑOR
MINISTRO/COMISION A
GUAYAQUIL-GUAYAS/ EL 11 DE
ENERO/2013, SOLICITUD E INFORME,
CERTIFICACION 84
40.00 N 04/02/2013 04/02/201304/02/2013 0.00 40.00
0 1 40401273289 VILLARREAL MALTE
FRANKLIN
EDUARDO
2726 VILLARREAL MALTE FRANKLIN EDUARDO
/ SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO /
GUAYAQUIL-GUARANDA / DEL 10 AL
12-01-2013 / BRINDAR SEGURIDAD Y
ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SR.
MINISTRO DURANTE SU VISITA A ESAS
CIUDADES / BOLETO IDA 2692634680388
TAME RETORNO TRASNSPOTE
INSTITUCIONAL /
145.00 N 04/02/2013 07/02/201304/02/201304/02/2013 08/02/2013 08/02/2013 0.00 145.00
0 1 40501156095 CHECA TELLO
MARIO AUGUSTO
2727 CHECA TELLO MARIO AUGUSTO /
CODUCTOR ADMINISTRATIVO /
ESMERALDAS / DEL 17 AL 19-12-2012 /
TRASLADAR A FUNCIONARIOS A LA
INAUGURACION DE UPC EN ESA
PROVINCIA / TRANSPORTE INSTITUCIONAL
/
181.39 N 04/02/2013 07/02/201304/02/201304/02/2013 08/02/2013 08/02/2013 0.00 181.39
01803464906 BARRIONUEVO
CAICEDO
FRANCISCO ROL
2728 BARRIONUEVO CAICEDO FRANCISCO
ROL/SEGURIDAD DEL SEÑOR
MINISTRO/COMISION A
GUARANDA-BOLIVAR/ EL 11 DE
ENERO/2013, SOLICITUD E INFORME,
CERTIFICACION 84
40.00 N 04/02/2013 04/02/201304/02/2013 0.00 40.00
0 1 40102841608 GUINANSACA
GARCIA MANUEL
ISAAC
2729 GUINANSACA GARCIA MANUEL ISAAC /
SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO / CUENCA /
DEL 9 AL 10-01-2013 / BRINDAR SEGURIDAD
Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SR.
MINISTRO DURANTE SU VISITA A ESAS
CIUDADES / BOLETO IDA 2692634677356
RETORNO TRANSPORTE INSTITUCIONAL /
30.00 N 04/02/2013 07/02/201304/02/201304/02/2013 08/02/2013 08/02/2013 0.00 30.00
01718655473 MINDA CARILLO
CHRISTIAN PATRIC
2730 MINDA CARILLO CHRISTIAN
PATRIC/SEGURIDAD DEL SEÑOR
MINISTRO/COMISION A
GUAYAQUIL-GUAYAS Y
GUARANDA-BOLIVAR/ DEL 10 AL 12 DE
ENERO/2013, SOLICITUD E INFORME,
CERTIFICACION 84
190.00 N 04/02/2013 04/02/201304/02/2013 0.00 190.00
01709208456 VELASQUEZ
MOROCHO FAUSTO
JUVENAL
2731 VELASQUEZ MOROCHO FAUSTO
JUVENAL/ASESOR/DESPACHO DEL SEÑOR
MINISTRO/COMISION A CUENCA-AZUAY/
DEL 08 AL 18 DE ENERO/2013, SOLICITUD E
INFORME, CERTIFICACION 84
1,050.00 N 04/02/2013 04/02/201304/02/2013 0.00 1,050.00
0 0 21718822545 BARRIONUEVO
BANO BYRON
TRAJANO
2732 BARRIONUEVO BANO BYRON
TRAJANO./SEGUN MEMORANDO
DF-CGAF-210-2013/PAGO DE GASTOS DE
MOVILIZACION DE LOS MESES MARZO,
ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO,
SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y
PARTE DE DICIEMBRE DEL AÑO 2012
199.00 N 04/02/2013 05/02/201304/02/201304/02/2013 05/02/2013 06/02/2013 0.00 199.00
EJERCICIO:
PAGINA :
11:22.29HORA :
FECHA : 26/02/2013
298 DE 431
Tiempo
Apro.
D=C-A
Tiempo
Pago
G=F-E
Total
Ruta
I=H-A
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS 2013
Aprobado
C
Fecha
Solicitud
B
FechaElaboración
A
ErradoMonto
IVA
Monto
Gasto
Descripción del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
Entregado
BCE
H
Monto
Líquido
REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
01711113611 NAVAS SUASNAVAS
MARIANELA
2733 NAVAS SUASNAVAS
MARIANELA/ASESORA/DESPACHO DEL
SEÑOR MINISTRO/COMISION A
IBARRA-IMBABURA/ EL 24 DE ENERO/2013,
SOLICITUD E INFORME, CERTIFICACION 84
50.00 N 04/02/2013 04/02/201304/02/2013 0.00 50.00
00102016979 CORREA ROMERO
SERGIO MODESTO
2734 CORREA ROMERO SERGIO
MODESTO/ASESOR/DESPACHO DEL SEÑOR
MINISTRO/COMISION A CUENCA-AZUAY/
DEL 14 AL 20 DE ENERO/2013, SOLICITUD E
INFORME, CERTIFICACION 84
250.00 N 04/02/2013 04/02/201304/02/2013 0.00 250.00
0 1 40501156095 CHECA TELLO
MARIO AUGUSTO
2735 CHECA TELLO MARIO AUGUSTO /
CONDUCTOR ADMINISTRATIVO /
COTOPAXI / DEL 26 AL 27-12-2012 /
TRASLADAR A FUNCIONARIOS A ESA
PROVINCIA DONDE SE REALIZO LA
INAUGURACION DE UPC`S / TRANSPORTE
INSTITUCIONAL /
92.00 N 04/02/2013 07/02/201304/02/201304/02/2013 08/02/2013 08/02/2013 0.00 92.00
01714086475 GALARRAGA
FLORES
GERMANICO RAUL
2736 GALARRAGA FLORES GERMANICO
RAUL/CBOP. DEL VICEMINISTERIO DE
SEGURIDAD INTERNA/COMISION A
GUAYAQUIL/DEL 28 AL 30-11-2012
150.00 N 04/02/2013 04/02/201304/02/2013 0.00 150.00
0 0 160302680384 MARQUEZ CEREZO
CAMILO ERNESTO
2737 MARQUEZ CEREZO CAMILO
ERNESTO/ASESOR DEL MINISTRO/ HABANA
CUBA/ DEL 21 AL 25 DE FEBRERO DEL
2012/REUNIONES DE TRABAJO/ SEGUN
MEMORANDO Nro. 82-DMI-DE 15/02/2012/
SOLCITUD DE VIATICOS E INFORME.
CERTIFICACION 158/QUITO-PANAMA
23094603390022;PANAMA HABANA
23094603390022;HABANA-PANAMA
23094603390022; P
642.88 N 04/02/2013 19/02/201304/02/201304/02/2013 19/02/2013 20/02/2013 0.00 642.88
01710883636 GANCHALA
GUTIERREZ ALEX
MAURICIO
2738 GANCHALA GUTIERREZ ALEX
MAURICIO/CPTAN. DEL VICEMINISTERIO
DE SEGURIDAD INTERNA/COMISION A
GUAYAQUIL/DEL 17-01-2013
40.00 N 04/02/2013 04/02/201304/02/2013 0.00 40.00
01803689361 SALAZAR YEPEZ
MARCO ANTONIO
2739 SALAZAR YEPEZ MARCO ANTONIO/SBTE.
DEL VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD
INTERNA/COMISION A GUAYAQUIL/DEL
11-01-2013
40.00 N 04/02/2013 04/02/201304/02/2013 0.00 40.00
01717657199 BASTIDAS DARIO 2740 BASTIDAS DARIO/CBOP. DEL
VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD
INTERNA/COMISION A GUAYAQUIL/DEL 08
AL 10-01-2013
120.00 N 04/02/2013 04/02/201304/02/2013 0.00 120.00
01803689361 SALAZAR YEPEZ
MARCO ANTONIO
2741 SALAZAR YEPEZ MARCO ANTONIO/SBTE.
DEL VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD
INTERNA/COMISION A CUENCA/DEL 13 AL
18-01-2013
400.00 N 04/02/2013 04/02/201304/02/2013 0.00 400.00
01720182789001 BECERRA FLORES
KAROL FERNANDA
2742 BECERRA FLORES KAROL FERNANDA/
PAGO PENDIENTE DEL AÑO 2012SOBRE
BLINDAJE DEL VEHÍCULO QUE SE
ENCUENTRA AL SERVICIO DEL SEÑOR
MINISTRO/ AUT.GTO. 13, REVERSION DEL
CUR 2172 POR QUE EXISTE ANTICIPO DEL
AÑO 2012.
-62,160.00 N 04/02/2013 04/02/201304/02/2013 0.00 -62,160.00
1703065795 CUEVA JORGE
ENRIQUE
2743 CUEVA JORGE ENRIQUE /
FOTOGRAFO-COMUNICACION SOCIAL /
COMISION A GUAYAQUIL- ELORO / DEL 13
AL 15 DE ENERO DE 2013 / REALIZAR
TOMAS FOTOGRAFICAS DEL DESALOJO EN
LA URBANIZACION EL SOL /
158.00 N 04/02/2013 0.00 158.00
EJERCICIO:
PAGINA :
11:22.29HORA :
FECHA : 26/02/2013
299 DE 431
Tiempo
Apro.
D=C-A
Tiempo
Pago
G=F-E
Total
Ruta
I=H-A
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS 2013
Aprobado
C
Fecha
Solicitud
B
FechaElaboración
A
ErradoMonto
IVA
Monto
Gasto
Descripción del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
Entregado
BCE
H
Monto
Líquido
REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
0 1 40502325814 MARTINEZ TAPIA
OSCAR SANTIAGO
2744 MARTINEZ TAPIA OSCAR / CONDUCTOR
SUBS. POLICIA / COTOPAXI-LATACUNGA /
DEL 26 DE NOVIEMBRE DEL 2012 /
TRASLADAR A FUNCIONARIOS HASTA ESA
CIUDAD PARA QUE COORDINEN LA
CEREMONIA DE ENTREGA DE DOS
UNIDADES DE POLICIA COMUNITARIA EN
LOS CANTON SALCEDO / TRANSPORTE
INSSTITUCIONAL /
27.50 N 04/02/2013 07/02/201304/02/201304/02/2013 08/02/2013 08/02/2013 0.00 27.50
0 1 30400900486 ERAZO CUESTA
CARLOS EFRAIN
2745 ERAZO CUESTA CARLOS EFRAIN /
SERVIDOR PUBLICO 2 / COMISION A SANTO
DOMINGO-GUAYAQUIL/ DEL 8 AL 9 DE
NOVIEMBRE DE 2012
90.00 N 04/02/2013 06/02/201304/02/201304/02/2013 07/02/2013 07/02/2013 0.00 90.00
0 1 41709026270 PARRA FERNANDEZ
ANIBAL EDUARDO
2746 PARRA FERNANDEZ ANIBAL EDUARDO /
EDECAN DEL SR. MINISTRO /
GUARANDA-BOLIVAR / DEL 12 DE ENERO
DE 2013 / BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR
EL PLAN DE DEFENSA AL SEÑOR MINISTRO
DURANTE SU VISITA A ESA CIUDAD /
TRANSPORTE HELICOPTERO S.A.P. /
50.00 N 04/02/2013 07/02/201304/02/201304/02/2013 08/02/2013 08/02/2013 0.00 50.00
0 1 41709026270 PARRA FERNANDEZ
ANIBAL EDUARDO
2747 PARRA FERNANDEZ ANIBAL EDUARDO /
EDECAN DEL SR. MINISTRO /
CUENCA-AZOGUES / DEL 9 AL 10 DE
ENERO DE 2013 / BRINDAR SEGURIDAD Y
ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SR.
MINISTRO DURANTE SU VISITA A ESA
CIUDAD / TRANSPORTE IDA 2692634673314
RETORNO 2695020139871 TAME /
50.00 N 04/02/2013 07/02/201304/02/201304/02/2013 08/02/2013 08/02/2013 0.00 50.00
0 1 21709996712 NOBOA BONILLA
PABLO RENATO
2748 NOBOA BONILLA PABLO
RENATO/SERVIDOR PUBLICO 1 DESPACHO
DEL SR. MINISTRO/ LAGO
AGRIO-SUCUMBIOS/DEL 23 AL 24 DE
OCTUBRE/2012/ASISTIR A DOS
AUDICENCIAS Y SEGUIMIENTO A
PROCESOS JUDICIALES EN LOS CASOS DE
LOS MAS BUSCADOS/IDA N.BOLETO
2692634527660C1-RETORNO
2692634527660C2-TAME
40.00 N 04/02/2013 05/02/201304/02/201304/02/2013 06/02/2013 06/02/2013 0.00 40.00
0 1 41718655473 MINDA CARILLO
CHRISTIAN PATRIC
2749 MINDA CARILLO CHRISTIAN PATRIC /
SEGURIDAD SR. MINISTRO /
GUAYAQUIL-GUARANDA / DEL 10 AL 12 DE
ENERO-2013 / BRINDAR SEGURIDAD Y
ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA DEL SR.
MINISTRO DURANTE SU VISITA A ESAS
CIUDADES / BOLETO IDA 2692634680386
RETORNO VEHICULO POLICIAL /
190.00 N 04/02/2013 07/02/201304/02/201304/02/2013 08/02/2013 08/02/2013 0.00 190.00
0 1 41803464906 BARRIONUEVO
CAICEDO
FRANCISCO ROL
2750 BARRIONUEVO CAICEDO FRANCISCO /
SEGURIDAD SR. MINISTRO / GUAYAQUIL /
DEL 11-01-2013 / BRINDAR SEGURIDAD Y
ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SR.
MINISTRO DURANTE SU VISITA A ESA
CIUDAD / BOLETO IDA 2692634680370
RETORNO 2692634681947 TAME /
40.00 N 04/02/2013 07/02/201304/02/201304/02/2013 08/02/2013 08/02/2013 0.00 40.00
01718824160 DIAZ DELGADO
NATHALIA
2751 DIAZ DELGADO NATHALIA / SERVIDOR
PUBLICO 1 DE DIRECCON FINANCIERA-
AUTOGESTION/ COMISION A SANTO
DOMINGO DE LOS TSACHILAS/ DEL 28 AL
30 DE NOVIEMBRE DE 2012
207.00 N 04/02/2013 04/02/201304/02/2013 0.00 207.00
EJERCICIO:
PAGINA :
11:22.29HORA :
FECHA : 26/02/2013
300 DE 431
Tiempo
Apro.
D=C-A
Tiempo
Pago
G=F-E
Total
Ruta
I=H-A
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS 2013
Aprobado
C
Fecha
Solicitud
B
FechaElaboración
A
ErradoMonto
IVA
Monto
Gasto
Descripción del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
Entregado
BCE
H
Monto
Líquido
REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
01722393707 ALENCASTRO
RUBIO FERNANDA
ELIZABETH
2752 ALENCASTRO RUBIO FERNANDA
ELIZABETH/ANANLISTA DE LA
INFORMACION DEL
DELITO/PORTOVIEJO/DEL 10 AL 15 DE
DICIEMBRE DEL 2012/LEVANTAMIENTO Y
VALIDACION DE DATOS/SEGUN
SOL.07-12-2012/CERT.94.
-276.43 N 04/02/2013 04/02/201304/02/2013 0.00 -276.43
0 1 41803464906 BARRIONUEVO
CAICEDO
FRANCISCO ROL
2753 BARRIONUEVO CAICEDO FRANCISCO /
SEGURIDAD SR. MINISTRO /
GUARANDA-BOLIVAR / DEL 11 DE
ENERO-2013 / BRINDAR SEGURIDAD Y
ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SR
MINISTRO DURANTE SU VISITA A ESA
CIUDAD / TRANSPORTE INSTITUCIONAL /
40.00 N 04/02/2013 07/02/201304/02/201304/02/2013 08/02/2013 08/02/2013 0.00 40.00
01722393707 ALENCASTRO
RUBIO FERNANDA
ELIZABETH
2754 ALENCASTRO RUBIO FERNANDA
ELIZABETH/POLICIA DE ANALISIS DE
INFORMACION DEL DELITO/COMISION A
PORTOVIEJO/DEL 10 AL 15-12-2012
273.93 N 04/02/2013 04/02/201304/02/2013 0.00 273.93
01004007645 RODRIGUEZ
MOREANO GABRIEL
ALEXANDER
2755 RODRIGUEZ MOREANO GABRIEL
ALEXANDER/ANALISTA DE INFORMACION
DEL DELITO/COMISION A
GUAYAQUIL-MACHALA/DEL 16 AL
21-12-2012
270.00 N 04/02/2013 04/02/201304/02/2013 0.00 270.00
0 1 41709026270 PARRA FERNANDEZ
ANIBAL EDUARDO
2756 PARRA FERNANDEZ ANIBAL EDUARDO /
EDECAN SR MINISTRO / GUAYAQUIL / DEL
11 DE ENERO-2013 / BRINDAR SEGURIDAD
Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SR.
MINISTRO DURANTE SU VISITA A ESA
CIUDAD / BOLETO IDA 2692634680369
RETORNO 2692634681946 / TAME /
50.00 N 04/02/2013 07/02/201304/02/201304/02/2013 08/02/2013 08/02/2013 0.00 50.00
01205777269 SUAREZ CHAVEZ
JOHANNA MARILIN
2757 SUAREZ CHAVEZ JOHANNA
MARILIN/POLICIA DE ANALISIS DE
INFORMACION DEL DELITO/COMISION A
GUAYAQUIL/DEL 16 AL 21-12-2012
270.00 N 04/02/2013 04/02/201304/02/2013 0.00 270.00
0 1 30400900486 ERAZO CUESTA
CARLOS EFRAIN
2758 ERAZO CUESTA CARLOS EFRAIN /
SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 2 DE LA
DIRECCION ADMINISTRATIVA/IBARRA-
IMBABURA / DEL 6 AL 7 DE NOVIEMBRE DE
2012 /CONSTATACION FISICA Y ENTREGA
90.00 N 04/02/2013 06/02/201304/02/201304/02/2013 07/02/2013 07/02/2013 0.00 90.00
0 1 40501156095 CHECA TELLO
MARIO AUGUSTO
2759 CHECA TELLO MARIO AUGUSTO /
CONDUCTOR / QUEVEDO / DEL 12 AL 13 DE
DICIEMBRE-2012 / TRASLADAR A
FUNCIONARIOS A ESA PROVINCIA DONDE
REALIZARON LA ACTUALIZACION DEL GPR
E INAUGURARON UPC`S / TRASNSPORTE
INSITITUCIONAL /
124.00 N 04/02/2013 07/02/201304/02/201304/02/2013 08/02/2013 08/02/2013 0.00 124.00
0 1 41720019726 RODRIGUEZ AYALA
DANIELA
ELIZABETH
2760 RODRIGUEZ AYALA DANIELA ELIZABETH.-
PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION
DEL PERSONAL DE PLANTA CENTRAL Y
DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO DEL
INTERIOR POR LOS MESES DE NOVIEMBRE
Y DICIEMBRE DEL 2012, DE ACUERDO A
LOS MEMORANDO -DNTH-BVM-2012-3691 Y
3692 DE 07/12/2012
177.08 N 04/02/2013 07/02/201304/02/201304/02/2013 08/02/2013 08/02/2013 0.00 177.08
0 1 41706781109 CORDOVA UNDA
JAVIER FELIPE
2761 CORDOVA UNDA JAVIER FELIPE /
VICEMINISTERO DE SEGURIDAD INTERNA /
GUAYAQUIL / DEL 17-01-2013 / CUMPLIR
CON AGENDA DISPUESTA POR EL SR.
MINISTRO / BOLETO IDA 2695020142807
RETORNO 2639620555 TAME /
65.00 N 04/02/2013 07/02/201304/02/201304/02/2013 08/02/2013 08/02/2013 0.00 65.00
EJERCICIO:
PAGINA :
11:22.29HORA :
FECHA : 26/02/2013
301 DE 431
Tiempo
Apro.
D=C-A
Tiempo
Pago
G=F-E
Total
Ruta
I=H-A
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS 2013
Aprobado
C
Fecha
Solicitud
B
FechaElaboración
A
ErradoMonto
IVA
Monto
Gasto
Descripción del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
Entregado
BCE
H
Monto
Líquido
REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
1717657199 BASTIDAS DARIO 2762 BASTIDAS DARIO/CABO SEGUNDO DE
POLICIA SEGURIDAD DEL
VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD INTERNA/
GUAYAQUIL/DEL 08 AL 10-01-2013/PRESTAR
EL SERVICIO DE SEGURIDAD
120.00 N 04/02/2013 0.00 120.00
0 1 41803689361 SALAZAR YEPEZ
MARCO ANTONIO
2763 SALAZAR YEPEZ MARCO ANTONIO / SBTE.
SEG. VICEMNISTERIO SEGURIDAD
INTERNA / GUAYAQUIL / DEL 09-01-2013 /
BRINDAR SEGURIDAD AL SR.
VICEMINISTRO DURANTE SU VISITA A ESA
CIUDAD / BOLETO IDA-RETORNO
2692634673389 ADVANTAGE TRAVEL /
35.00 N 04/02/2013 07/02/201304/02/201304/02/2013 08/02/2013 08/02/2013 0.00 35.00
0602877425 YAUTIBUG
GUAMINGA
FRANKLIN HUMBE
2764 YAUTIBUG FRNAKLIN/ANALISTA DE
INFORMACION/ RIOBANBA/ DEL 04 AL 14
DE DICIEMBRE DEL 2012/ACTUALIZACION
DE LA INFORMACION PROVIENTE DEL
PROCESO DE LEVANTAMIETO.
-646.68 N 04/02/2013 0.00 -646.68
01001595964 VALLEJOS YEPEZ
DIEGO MIGUEL
2765 VALLEJOS YEPEZ DIEGO MIGUEL/
SERVIDOR PUBLICO 6 DE LA DIRECCION DE
TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION/
COMISION A CUENCA- AZUAY/ DEL 15 AL
17 DE ENERO DE 2013
200.00 N 04/02/2013 04/02/201304/02/2013 0.00 200.00
01001595964 VALLEJOS YEPEZ
DIEGO MIGUEL
2766 VALLEJOS YEPEZ DIEGO MIGUEL/
SERVIDOR PUBLICO 6 DE LA DIRECCION DE
TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION/
COMISION A GUARANDA - BOLIVAR / DEL
11 AL 12 DE ENERO DE 2013
105.00 N 04/02/2013 04/02/201304/02/2013 0.00 105.00
01717622508 NAVARRO GAONA
JORGE ANDRES
2767 NAVARRO GAONA JORGE ANDRES/
SERVIDOR PUBLICO 3 DE LA DIRECCION DE
TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION/
COMISION A GUARANDA - BOLIVAR / DEL
11 AL 14 DE ENERO DE 2013
105.00 N 04/02/2013 04/02/201304/02/2013 0.00 105.00
01707075774 GARAY ESTRELLA
HOLGUER GIOVANN
2768 GARAY ESTRELLA HOLGUER GIOVANN/ S.P
DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA/
COMISION A GUAYAS-GUAYAQUIL/ DEL 9
AL 11 DE ENERO DE 2013
204.00 N 04/02/2013 04/02/201304/02/2013 0.00 204.00
01718824160 DIAZ DELGADO
NATHALIA
2769 DIAZ DELGADO NATHALIA / SERVIDOR
PUBLICO 1 DE DIRECCON FINANCIERA-
AUTOGESTION/STO DOMINGO DE LOS
TSACHILAS/ DEL 28 AL 30 DE NOVIEMBRE
DE 2012/ OTORGAR ASISTENCIA TECNICA A
LA GOBERNACION DE LA PROV. DE LOS
RIOS LEVANTAMIENTO CATASTRAL DE
PERMISOS ANUALES DE DEPURACION DEL
MISMO/ TERRESTRE
207.00 N 04/02/2013 04/02/201304/02/2013 0.00 207.00
01791887565001 ROAD TRACK
ECUADOR CIA.
LTDA.
2770 ROAD TRACK ECUADOR CIA. LTDA.
-CONTRATO DE INSTALACIÓN DEL
SISTEMA FLOTAS Y SERVICIO DE
MONITOREO Y RASTREO GPS (GSM/GPRS) A
10.000 (DIEZ MIL) VEHÍCULOS DE LA
POLICÍA NACIONAL, SEGÚN MEMORANDO
No. MDI-MDI-VSI-SSI-DTPS-2013-0061-M DEL
04/02/2013, CERTIF. PRES. 68
4,200,000.00 N 04/02/2013 04/02/201304/02/2013 0.00 4,200,000.00
01717622508 NAVARRO GAONA
JORGE ANDRES
2771 NAVARRO GAONA JORGE ANDRES/
SERVIDOR PUBLICO 3 DE LA DIRECCION DE
TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION/
COMISION A AZUAY - CUENCA / DEL 15 AL
17 DE ENERO DE 2013
195.00 N 04/02/2013 04/02/201304/02/2013 0.00 195.00
EJERCICIO:
PAGINA :
11:22.29HORA :
FECHA : 26/02/2013
302 DE 431
Tiempo
Apro.
D=C-A
Tiempo
Pago
G=F-E
Total
Ruta
I=H-A
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS 2013
Aprobado
C
Fecha
Solicitud
B
FechaElaboración
A
ErradoMonto
IVA
Monto
Gasto
Descripción del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
Entregado
BCE
H
Monto
Líquido
REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
01713438107 JARAMILLO
CAMACHO PAUL
RICARDO
2772 JARAMILLO CAMACHO PAUL RICARDO/
SERVIDOR PUBLICO 3 DE LA DIRECCION DE
TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION/
COMISION A GUARANDA - BOLIVAR / DEL
11 AL 14 DE ENERO DE 2013
105.00 N 04/02/2013 04/02/201304/02/2013 0.00 105.00
01791887565001 ROAD TRACK
ECUADOR CIA.
LTDA.
2773 ROAD TRACK ECUADOR CIA. LTDA.-12%
IVA CONTRATO DE INSTALACIÓN DEL
SISTEMA FLOTAS Y SERVICIO DE
MONITOREO Y RASTREO GPS (GSM/GPRS) A
10.000 (DIEZ MIL) VEHÍCULOS DE LA
POLICÍA NACIONAL, SEGÚN MEMORANDO
No. MDI-MDI-VSI-SSI-DTPS-2013-0061-M DEL
04/02/2013, CERTIF. PRES. 68
504,000.00 N 04/02/2013 04/02/201304/02/2013 0.00 504,000.00
01713438107 JARAMILLO
CAMACHO PAUL
RICARDO
2774 VALLEJOS YEPEZ DIEGO MIGUEL/
SERVIDOR PUBLICO 6 DE LA DIRECCION DE
TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION/
COMISION A GUARANDA - BOLIVAR / DEL
16 AL 18 DE ENERO DE 2013
195.00 N 04/02/2013 04/02/201304/02/2013 0.00 195.00
01713986584 AMAN AGUIRRE
SANTIAGO DANIEL
2775 AMAN AGUIRRE SANTIAGO DANIEL/
SERVIDOR PUBLICO 1 DE LA DIRECCION DE
TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION/
COMISION A AZUAY- CUENCA / DEL 15 AL
17 DE ENERO DE 2013
195.00 N 04/02/2013 04/02/201304/02/2013 0.00 195.00
01713986584 AMAN AGUIRRE
SANTIAGO DANIEL
2776 AMAN AGUIRRE SANTIAGO DANIEL/
SERVIDOR PUBLICO 1 DE LA DIRECCION DE
TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION/
COMISION A TUNGURAHUA - AMBATO -
PELILEO- PILLARO/ DEL 19 AL 21 DE ENERO
DE 2013
115.00 N 04/02/2013 04/02/201304/02/2013 0.00 115.00
01715826044 SEGURA BRIONES
DAVID ANTONIO
2777 SEGURA BRIONES DAVID ANTONIO/
SERVIDOR PUBLICO 3 DE LA DIRECCION DE
TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION/
COMISION A TUNGURAHUA - AMBATO-
PELILEO / DEL 16 AL 18 DE ENERO DE 2013
195.00 N 04/02/2013 04/02/201304/02/2013 0.00 195.00
01714916689 ZUNIGA ROCHA
LEDY ANDREA
2778 ZUNIGA ROCHA LEDY ANDREA/ ASESORA
DEL DESPACHO / COMISION A MANTA -
MANABI/ DEL 7 DE NOVIEMBRE DE 2013
50.00 N 04/02/2013 04/02/201304/02/2013 0.00 50.00
01715826044 SEGURA BRIONES
DAVID ANTONIO
2779 SEGURA BRIONES DAVID ANTONIO/
SERVIDOR PUBLICO 3 DE LA DIRECCION DE
TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION/
COMISION A TUNGURAHUA - AMBATO-
PELILEO / DEL 19 AL 21 DE ENERO DE 2013
115.00 N 04/02/2013 04/02/201304/02/2013 0.00 115.00
01717725038 PILLAJO MARTINEZ
DANIEL ORLAND
2780 PILLAJO MARTINEZ DANIEL ORLAND/
SERVIDOR PUBLICO 1 DE LA DIRECCION DE
TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION/
COMISION A GUARANDA - BOLIVAR / DEL
11 AL 12 DE ENERO DE 2013
120.00 N 04/02/2013 04/02/201304/02/2013 0.00 120.00
01706655022 SOASTI BARETA
PAULO DAVID
2781 TOAPANTA LLUMIQUINGA JOEL
GEOVANNY/ SEGURIDAD DEL SR.
MINISTRO/ COMISION A CUENCA- AZUAY/
DEL 4 AL 6 DE ENERO DE 2012
115.00 N 04/02/2013 04/02/201304/02/2013 0.00 115.00
0 1 20401254594 ARIAS MENDEZ
SANTIAGO DANIEL
2782 ARIAS MENDEZ SANTIAGO DANIEL/
TECNICO DE ARCHIVO SPA 3 / COMISION A
GUAYAQUIL- GUAYAS / DEL 24 DE ENERO
DE 2013 /REUNION CON EL JEFE POLÍTICO
DEL GUAYAS Y SOLUCION DE PROBLEMAS
GENERADOS EN EL ARCHIVO GENERAL
/IDA Y RETORNO-2692130788723-TAME
30.00 N 05/02/2013 06/02/201305/02/201305/02/2013 07/02/2013 07/02/2013 0.00 30.00
EJERCICIO:
PAGINA :
11:22.29HORA :
FECHA : 26/02/2013
303 DE 431
Tiempo
Apro.
D=C-A
Tiempo
Pago
G=F-E
Total
Ruta
I=H-A
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS 2013
Aprobado
C
Fecha
Solicitud
B
FechaElaboración
A
ErradoMonto
IVA
Monto
Gasto
Descripción del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
Entregado
BCE
H
Monto
Líquido
REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
0 1 21704915311 MUNOZ LUIS
OSWALDO
2783 MUÑOZ LUIS OSWALDO/ SUPERVISO
TECNICO SP7/ GUAYAQUIL EL 23 DE
NOVIEMBRE DEL 2012/ PARA VERIFICAR
EL ESTADO DE ALGUNOS PROCESOS DE
CONTRATACION DE MOBILIARIO./IDA Y
RETORNO-4622634597502-LAN -ADVANTAGE
40.00 N 05/02/2013 06/02/201305/02/201305/02/2013 07/02/2013 07/02/2013 0.00 40.00
0 1 21711464881 NOVOA RAMOS
JULIO CESAR
2784 NOVOA RAMOS JULIO CESAR/CPTN.
SEGURIDAD DEL SR.
MINISTRO/ESMERALDAS/DEL 9 DE ENERO
DE 2013/BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR
PLAN DEFENSA/IDA 2692634673315;
RETORNO VEHICULO SUBSECRETARIA DE
POLICIA.
40.00 N 05/02/2013 06/02/201305/02/201305/02/2013 07/02/2013 07/02/2013 0.00 40.00
0 1 21707606701 LOPEZ HOYOS
NELSON MELCHOR
2785 LOPEZ HOYOS NELSON MELCHOR/
SEGURIDAD/ GUAYAQUIL DEL 10 AL 12 DE
ENERO DEL 2012/ SEGUIMIENTO DEL CASO
QUINSALOMA./IDA-4622634681928-LAN-ADV
ANTAGE-RETORNO:4622634684795-LAN
-ADVANTAGE/
150.00 N 05/02/2013 06/02/201305/02/201305/02/2013 07/02/2013 07/02/2013 0.00 150.00
0 1 21718645862 ARMAS CUESTA
ADRIANA
CAROLINA
2786 ARMAS CUESTA ADRIANA/ SP3/
GUAYAQUIL DEÑ 16 AL 17 DE ENERO DEL
2013/ EL OBJETIVO PRINCIPAL DE LA
REUNION ELABORACION DEL PAPP/IDA Y
RETORNO-2130769152TAME
120.00 N 05/02/2013 06/02/201305/02/201305/02/2013 07/02/2013 07/02/2013 0.00 120.00
0 1 21002332839 OBANDO
BOSMEDIANO
OSCAR
2787 OBANDO BOSMEDIANO OSCAR/SERVIDOR
PUBLICO 5/DESPACHO DEL SEÑOR
MINISTRO/COMISION A
GUAYAQUIL-GUAYAS/ EL 11 DE
ENERO-2013/ATENDER AUDIENCIA A LA
CIUDAD DE
GYQ/IDA:2692634681925-TAME-ADAVANTA
GE-RETORNO-LAN-4622634681926-ADVANT
AGE/
40.00 N 05/02/2013 06/02/201305/02/201305/02/2013 07/02/2013 07/02/2013 0.00 40.00
0 1 21710624931 NAVAS SANDOVAL
MARCO VICENTE
2788 NAVAS SANDOVAL MARCO
VICENTE/CONDUCTOR
ADMINISTRATIVO/LATACUNGA/DEL 26 AL
27 DE DICIEMBRE DE 2012/TRASLADAR A
FUNCIONARIOS PARA REUNIONES CON
AUTORIDADES DE LA PROVINCIA/GRAND
VITARA COD 122.
92.40 N 05/02/2013 06/02/201305/02/201305/02/2013 07/02/2013 07/02/2013 0.00 92.40
0 1 21706872312 FLORES
ECHEVERRIA LUIS
2789 FLORES ECHEVERRIA
LUIS/CONDUCTOR/DIRECCION
ADMINISTRATIVA/COMISION A
PUYO-PASTAZA/EL 11 DE
DICIEMBRE-2012/TRASLADO A LA
FUNCIONARIA DRA.BELLA VILLAREAL A
LA REUNION DE TRABAJO EN PASTAZA/IDA
Y RETORNO VEH. PARTICULAR
55.00 N 05/02/2013 06/02/201305/02/201305/02/2013 07/02/2013 07/02/2013 0.00 55.00
0 1 21712914546 AVILA MEDIAVILLA
LORENA ELIZABETH
2790 AVILA MEDIAVILLA LORENA
ELIZABETH/CPTN. DE LA SUBSECRETARIA
DE POLICIA/ COMISION A LOJA/DEL 02 AL
03-01-2013/COORDINAR LA CEREMONIA DE
INAGURACION DE UNA UNIDAD DE
POLICIA COMUNITARIA EN LA PARROQUIA
EL SAGRARIO /
35.00 N 05/02/2013 06/02/201305/02/201305/02/2013 07/02/2013 07/02/2013 0.00 35.00
EJERCICIO:
PAGINA :
11:22.29HORA :
FECHA : 26/02/2013
304 DE 431
Tiempo
Apro.
D=C-A
Tiempo
Pago
G=F-E
Total
Ruta
I=H-A
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS 2013
Aprobado
C
Fecha
Solicitud
B
FechaElaboración
A
ErradoMonto
IVA
Monto
Gasto
Descripción del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
Entregado
BCE
H
Monto
Líquido
REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
0 1 21715985576 RIBADENEIRA
JARAMILLO CAMILA
BERENICE
2791 RIBADENEIRA JARAMILLO CAMILA
BERENICE/SERVIDOR PUBLICO 5/MANTA-
MANABI/DEL 4 AL 5 DE ENERO DE
2013/REUNIONES MINERIA PACIFICO,
MINISTERIO DEL PATRIMONIO/IDA
5472057981866; RETORNO 5472057981866
ADVANTAGE TRAVEL.
100.00 N 05/02/2013 06/02/201305/02/201305/02/2013 07/02/2013 07/02/2013 0.00 100.00
0 1 130401113675 GUEVARA USINA
BAYARDO POLIVIO
2792 GUEVARA USINA BAYARDO
POLIVIO/CONDUCTOR
ADMINISTRATIVO/TULCAN-CARCHI/DEL 10
AL 11 DE DICIEMBRE 2012/TRASLADAR A
LA DRA KARLA BENITEZ DONDE ASISTIO A
LA CUMBRE BINACIONAL DE PRESIDENTES
DE ECUADOR Y COLOMBIA.
98.85 N 05/02/2013 13/02/201305/02/201305/02/2013 14/02/2013 18/02/2013 0.00 98.85
0 1 21712914546 AVILA MEDIAVILLA
LORENA ELIZABETH
2793 AVILA MEDIAVILLA LORENA
ELIZABETH/CPTN. DE LA SUBCRETARIA DE
POLICIA/COMISION A
ESMERALDAS-ATACAMES/DEL 17 AL
19-12-2012/COORDINAR LA CEREMONIA DE
GRADUACION DE UNA UNIDAD POLICIAL
/IDA
2692130709374-TAME/RETORNO-26921307093
74-TAME/
105.00 N 05/02/2013 06/02/201305/02/201305/02/2013 07/02/2013 07/02/2013 0.00 105.00
0 1 21717657199 BASTIDAS DARIO 2794 BASTIDAS DARIO/CABO PRIMERO DE
POLICIA DEL VICEMINISTERIO DE
SEGURIDAD INTERNA/GUAYAQUIL/DEL 08
AL 10-01-2013/PRESTAR EL SERVICIO DE
SEGURIDAD/IDA N.BOLETO
2692634673388C1-RETORNO
2692634673388C2-TAME
120.00 N 05/02/2013 06/02/201305/02/201305/02/2013 07/02/2013 07/02/2013 0.00 120.00
0 1 21718481722 SANTANA GARCIA
RUTH GIOLIVA
2795 SANTANA GARCIA RUTH GIOLIVA/CBOS.
DE LA SUBSECRETARIA DE
POLICIA/COMISION A
QUEVEDO-VALENCIA/DEL 12 AL
13-12-2012/COORDINAR LA CEREMONIA DE
INAGURACION DE UNA UNIDAD POLICIAL
COMUNITARIA EN VALENCIA/
27.50 N 05/02/2013 06/02/201305/02/201305/02/2013 07/02/2013 07/02/2013 0.00 27.50
01713438107 JARAMILLO
CAMACHO PAUL
RICARDO
2796 JARAMILLO CAMACHO PAUL RICARDO/
SERVIDOR PUBLICO 3 DE LA DIRECCION DE
TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION/
COMISION A
TUNGURAHUA-AMBATO-PELILEO/ DEL 16
AL 18 DE ENERO DE 2013
195.00 N 05/02/2013 05/02/201305/02/2013 0.00 195.00
01706655022 SOASTI BARETA
PAULO DAVID
2797 SOASTI BARETA PAULO DAVID/ ANALISTA
DE SEGUIMIENTO A COMPROMISOS
PRESIDENCIALES/ COMISION A MACHALA
- EL ORO/ DEL 14 AL 15 DE DICIEMBRE DE
2012
115.00 N 05/02/2013 05/02/201305/02/2013 0.00 115.00
01706655022 SOASTI BARETA
PAULO DAVID
2798 TOAPANTA LLUMIQUINGA JOEL
GEOVANNY/ SEGURIDAD DEL SR.
MINISTRO/ COMISION A CUENCA- AZUAY/
DEL 4 AL 6 DE ENERO DE 2012
-115.00 N 05/02/2013 05/02/201305/02/2013 0.00 -115.00
01713438107 JARAMILLO
CAMACHO PAUL
RICARDO
2799 VALLEJOS YEPEZ DIEGO MIGUEL/
SERVIDOR PUBLICO 6 DE LA DIRECCION DE
TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION/
COMISION A GUARANDA - BOLIVAR / DEL
16 AL 18 DE ENERO DE 2013
-195.00 N 05/02/2013 05/02/201305/02/2013 0.00 -195.00
EJERCICIO:
PAGINA :
11:22.29HORA :
FECHA : 26/02/2013
305 DE 431
Tiempo
Apro.
D=C-A
Tiempo
Pago
G=F-E
Total
Ruta
I=H-A
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS 2013
Aprobado
C
Fecha
Solicitud
B
FechaElaboración
A
ErradoMonto
IVA
Monto
Gasto
Descripción del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
Entregado
BCE
H
Monto
Líquido
REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
0 1 21803689361 SALAZAR YEPEZ
MARCO ANTONIO
2800 SALAZAR YEPEZ MARCO ANTONIO/SBTE.
DEL VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD
INTERNA/COMISION A CUENCA/DEL 13 AL
18-01-2013/AGENDA A CUMPLIRSE EN LA
CIUDAD DE CUENCA
/IDA:4622634684787-LAN
ADVANTAGE-TAME:4622634684786/ADVANT
AGE
400.00 N 05/02/2013 06/02/201305/02/201305/02/2013 07/02/2013 07/02/2013 0.00 400.00
0 1 21711903094 RACINES GARRIDO
FABIAN PATRICIO
2801 RACINES GARRIDO FABIAN
PATRICIO/SUBSECRETARIO DE POLICIA/
COMISION A AMBATO-GUARANDA/DEL 11
AL 12-01-2013/ASISTIR A REUNION CON EL
COMANDANTE PROVINCIAL DE BOLIVAR Y
A LA FERIA CIUDADANA
150.00 N 05/02/2013 06/02/201305/02/201305/02/2013 07/02/2013 07/02/2013 0.00 150.00
0 1 21714086475 GALARRAGA
FLORES
GERMANICO RAUL
2802 GALARRAGA FLORES GERMANICO
RAUL/CABO PRIMERO DE POLICIA DEL
VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD INTERNA/
GUAYAQUIL/DEL 28 AL 30-11-2012/BRINDAR
SEGURIDAD AL SR. VICEMINISTRO/IDA
N.BOLETO 2692634608822C1-RETORNO
2692634608822C2-TAME
150.00 N 05/02/2013 06/02/201305/02/201305/02/2013 07/02/2013 07/02/2013 0.00 150.00
0 1 21710883636 GANCHALA
GUTIERREZ ALEX
MAURICIO
2803 GANCHALA GUTIERREZ ALEX
MAURICIO/CAPITAN DE POLICIA DEL
VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD
INTERNA/GUAYAQUIL/DEL
17-01-2013/COORDINAR SEGURIDAD DEL
SR.VICEMINISTRO DE SEGURIDAD
INTERNA/IDA N.BOLETO
2692130771087C1-RETORNO
2692639620556C1-TAME
40.00 N 05/02/2013 06/02/201305/02/201305/02/2013 07/02/2013 07/02/2013 0.00 40.00
0 1 21713438107 JARAMILLO
CAMACHO PAUL
RICARDO
2804 JARAMILLO CAMACHO PAUL
RICARDO/SERVIDOR PUBLICO 3/LAS NAVES
BOLIVAR /DEL 11 AL 12 DE ENERO DE
2013/SOCIALZIACION Y CONFIGURACION
DE BOTONES EN NUEVOS UPCS DE LA
PROVINCIA/VEHICULO DEL MINISTERIO.
105.00 N 05/02/2013 06/02/201305/02/201305/02/2013 07/02/2013 07/02/2013 0.00 105.00
0 1 21803689361 SALAZAR YEPEZ
MARCO ANTONIO
2805 SALAZAR YEPEZ MARCO
ANTONIO/SUBTENIENTE DE POLICIA DEL
VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD INTERNA/
GUAYAQUIL/DEL 11-01-2013/BRINDAR
SEGURIDAD/IDA N.BOLETO
4622634681927-RETORNO 4622634681927-LAN
40.00 N 05/02/2013 06/02/201305/02/201305/02/2013 07/02/2013 07/02/2013 0.00 40.00
0 1 21717622508 NAVARRO GAONA
JORGE ANDRES
2806 NAVARRO GAONA JORGE
ANDRES/SERVIDOR PUBLICO
3/CUENCA/DEL 15 AL 17 DE ENERO DE
2013/SOCIALIZACION Y CONFIGURACION
DE BOTONES DE SEGURIDAD NABON Y
SHIMAD/IDA 2693275063227; RETORNO
2692130765548 ADVANTAGE TRAVEL Y
TAME
195.00 N 05/02/2013 06/02/201305/02/201305/02/2013 07/02/2013 07/02/2013 0.00 195.00
0 1 20102016979 CORREA ROMERO
SERGIO MODESTO
2807 CORREA ROMERO SERGIO
MODESTO/ASESOR/DESPACHO DEL SEÑOR
MINISTRO/ CUENCA-AZUAY/ DEL 14 AL 20
DE ENERO/2013, SOLICITUD E INFORME,
CERTIFICACION 84/seguimientos de tramite de la
fiscalia / etkt2692130765292c1 - 263924668C1
250.00 N 05/02/2013 06/02/201305/02/201305/02/2013 07/02/2013 07/02/2013 0.00 250.00
EJERCICIO:
PAGINA :
11:22.29HORA :
FECHA : 26/02/2013
306 DE 431
Tiempo
Apro.
D=C-A
Tiempo
Pago
G=F-E
Total
Ruta
I=H-A
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS 2013
Aprobado
C
Fecha
Solicitud
B
FechaElaboración
A
ErradoMonto
IVA
Monto
Gasto
Descripción del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
Entregado
BCE
H
Monto
Líquido
REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
0 1 21722393707 ALENCASTRO
RUBIO FERNANDA
ELIZABETH
2808 ALENCASTRO RUBIO FERNANDA
ELIZABETH/POLICIA DE ANALISIS DE
INFORMACION DEL
DELITO/PORTOVIEJO/DEL 10 AL 14
DICIEMBRE 2012/ANALISIS NOTICIAS DEL
DELITO AÑO 2012/TRANSPORTE
PARTICULAR IDA Y VUELTA.
273.93 N 05/02/2013 06/02/201305/02/201305/02/2013 07/02/2013 07/02/2013 0.00 273.93
00201474087 CAJILEMA
GONZALEZ VICTOR
EDUAR
2809 CAJILEMA GONZALEZ VICTOR
EDUARDO/SP1 DE LA COORDINACION
GENERAL DE PLANIFICACION/COMISION A
GUAYAQUIL/DEL 21-12-2012
40.00 N 05/02/2013 05/02/201305/02/2013 0.00 40.00
01716764970 PAREDES PATIN
ANA MARIA
2810 PAREDES PATIN ANA MARIA/ SERVIDOR
PUBLICO 5 DE LA DIRECCION TECNICA /
COMISION A MANTA -MANABI/ DEL 29 DE
NOVIEMBRE DE 2012
40.00 N 05/02/2013 05/02/201305/02/2013 0.00 40.00
0 1 21717725038 PILLAJO MARTINEZ
DANIEL ORLAND
2811 PILLAJO MARTINEZ DANIEL ORLAND/
SERVIDOR PUBLICO 1 DE LA DIRECCION DE
TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION/
GUARANDA - BOLIVAR / DEL 11 AL 12 DE
ENERO DE 2013 / SOCIALIZACION ,
CONFIGURACION , DE BOTONES DE
SEGURIDAD E INAGURACION DE LOS UPC
ATANDGUA Y LAS NAVES / TERRESTRE
120.00 N 05/02/2013 06/02/201305/02/201305/02/2013 07/02/2013 07/02/2013 0.00 120.00
0 1 21004007645 RODRIGUEZ
MOREANO GABRIEL
ALEXANDER
2812 RODRIGUEZ MOREANO GABRIEL
ALEXANDER/POLICIA ANALISTA DE
INFORMACION DEL
DELITO/GUAYAQUIL-MACHALA/DEL 16 AL
21 DICIEMBRE 2012/ANALISIS NOTICIAS
DEL DELITO AÑO 2012/IDA 2692130704975C1;
RETORNO 2692130704999C1 TAME
270.00 N 05/02/2013 06/02/201305/02/201305/02/2013 07/02/2013 07/02/2013 0.00 270.00
0 1 21718718008 ERNST TEJADA
MANUELA ALEGRIA
2813 ERNST TEJADA MANUELA
ALEGRIA/SP3/PILLARO/08 ENERO
2013/PRESENTACION DE RESULTADOS DE
COMUNICACION/VEHICULO
INSTITUCIONAL
35.00 N 05/02/2013 06/02/201305/02/201305/02/2013 07/02/2013 07/02/2013 0.00 35.00
0 1 21715985576 RIBADENEIRA
JARAMILLO CAMILA
BERENICE
2814 RIBADENEIRA JARAMILLO CAMILA
BERENICE/SP5/LOJA/27 DICIEMBRE
2012/ASISTENCIA DE TALLER DE
CAPACITACION DE GESTION DE POLITICA
Y DE CONFLICTOS/IDA 2692130716560C1;
RETORNO 2692130716560C2 TAME
40.00 N 05/02/2013 06/02/201305/02/201305/02/2013 07/02/2013 07/02/2013 0.00 40.00
00603339425 BALLAGAN
SERRANO MILTON
GERMAN
2815 BALLAGAN SERRANO MILTON GERMAN/
SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 2/PAGO POR
MOVILIZACIÓN CORRESPONDIENTE AL
MES DE ENERO DE 2013/ MEMO.
2013-0225-CGAJ-bcp
22.00 N 05/02/2013 05/02/201305/02/2013 0.00 22.00
01715364228 PROANO SANTIAGO 2816 PROANO SANTIAGO.- PAGO DE GASTOS DE
MOVILIZACION CORRESPONDIENTE AL
MES DE ENERO, SEGUN MEMO
UAI-MG-2013-01 DE FECHA 3-01-2012
23.00 N 05/02/2013 05/02/201305/02/2013 0.00 23.00
0 1 21001595964 VALLEJOS YEPEZ
DIEGO MIGUEL
2817 VALLEJOS YEPEZ DIEGO MIGUEL/
SERVIDOR PUBLICO 6 DE LA DIRECCION DE
TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION/
CUENCA- AZUAY/ DEL 15 AL 17 DE ENERO
DE 2013 /IMPLEMENTAION, REVICION,
SOCIALIZAION DE LOS BOTONES DE
SEGURIDAD Y VIDEO CONFERENCIA DE
UPCS EN LA PROVINCIA DE A ZUAY /
2692130765732C1- 92130765742C1
200.00 N 05/02/2013 06/02/201305/02/201305/02/2013 07/02/2013 07/02/2013 0.00 200.00
EJERCICIO:
PAGINA :
11:22.29HORA :
FECHA : 26/02/2013
307 DE 431
Tiempo
Apro.
D=C-A
Tiempo
Pago
G=F-E
Total
Ruta
I=H-A
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS 2013
Aprobado
C
Fecha
Solicitud
B
FechaElaboración
A
ErradoMonto
IVA
Monto
Gasto
Descripción del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
Entregado
BCE
H
Monto
Líquido
REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
01710717784 VIERA LOPEZ
NORMA CATALINA
2818 VIERA LOPEZ NORMA
CATALINA/ANALISTA DE TALENTO
HUMANO/COMISION A GUAYAQUIL/DEL
14-12-2012
40.00 N 05/02/2013 05/02/201305/02/2013 0.00 40.00
01710717784 VIERA LOPEZ
NORMA CATALINA
2819 VIERA LOPEZ NORMA
CATALINA/ANALISTA DE TALENTO
HUMANO/COMISION A GUAYAQUIL/DEL
14-12-2012
40.00 N 05/02/2013 05/02/201305/02/2013 0.00 40.00
01711082824 NOLIVOS
VALAREZO
SANTIAGO
ALEJANDRO
2820 NOLIVOS VALAREZO SANTIAGO
ALEJANDRO/SP1 DE LA SUBSECRETARIA
DE GESTION POLITICA/COMISION A
BABAHOYO/DEL 11 AL 14-12-2012
185.00 N 05/02/2013 05/02/201305/02/2013 0.00 185.00
0 1 21715826044 SEGURA BRIONES
DAVID ANTONIO
2821 SEGURA BRIONES DAVID ANTONIO/SP 3
DIRECCION TECNOLOGIAS
INFORMACION/TUNGURAHUA - AMBATO-
PELILEO /19 AL 20 ENERO
2013/SOCIALIZACION Y CONFIGURACION
BOTONES SEGURIDAD UPC PELILEO
CENTRO, PELILEO SUR, PILLARO Y
TISALEO EN LA PROVINCIA DE
TUNGURAHUA/VEHICULO DEL MINISTERIO
DEL INTERIOR
115.00 N 05/02/2013 06/02/201305/02/201305/02/2013 07/02/2013 07/02/2013 0.00 115.00
01710170620 MENDOZA
CASTILLO MARCO
VLADIMI
2822 MENDOZA CASTILLO MARCO VLADIMIR.-
PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION
CORRESPONDIENTE AL ME SDE ENERO,
SEGUN OF. 751-ADM-CUAC DE FECHA
01/02/2013 Y CERTIFICACION 13
23.00 N 05/02/2013 05/02/201305/02/2013 0.00 23.00
01711082824 NOLIVOS
VALAREZO
SANTIAGO
ALEJANDRO
2823 NOLIVOS VALAREZO SANTIAGO
ALEJANDRO/COORDINADOR
ZONAL/SP1/GYE BABAHOYO/DEL 11 AL 14
DE DICIEMBRE DEL 2012/MANTENER
REUNIONES PARA TRATAMIENTO DE
INVASION DE TIERRAS/SEGUN SOL
10-12-2012/CERT.39.
-260.00 N 05/02/2013 05/02/201305/02/2013 0.00 -260.00
01708218084 SERRANO VALLEJO
JORGE
2824 SERRANO VALLEJO JORGE/ASESOR DEL
VICEMINISTERIO DE
GOBERNABILIDAD/COMISION A
IBARRA/DEL 17-12-2012
50.00 N 05/02/2013 05/02/201305/02/2013 0.00 50.00
0 1 21205777269 SUAREZ CHAVEZ
JOHANNA MARILIN
2825 SUAREZ CHAVEZ JOHANNA
MARILIN/POLICIA DE ANALISIS DE
INFORMACION DEL DELITO/
GUAYAQUIL/DEL 16 AL
21-12-2012/CAPACITACION DE LA
REALIZACION DE LOS NUEVOS
DAIS/TRASNPORTE PUBLICO E
INSTITUCIONAL
270.00 N 05/02/2013 06/02/201305/02/201305/02/2013 07/02/2013 07/02/2013 0.00 270.00
01714301106 TERAN
ZUMARRAGA
ALEXANDRA MARG
2826 TERAN ZUMARRAGA ALEXANDRA
MARGARITA/ASESOR 3 DEL
VICEMINISTERIO DE
GOBERNABILIDAD/COMISION A
IBARRA/DEL 17-12-2012
50.00 N 05/02/2013 05/02/201305/02/2013 0.00 50.00
01718718008 ERNST TEJADA
MANUELA ALEGRIA
2827 ERNST TEJADA MANUELA ALEGRIA/SPA4
DEL VICEMINISTERIO DE
GOBERNABILIDAD/COMISION A
IBARRA/DEL 17-12-2012
30.00 N 05/02/2013 05/02/201305/02/2013 0.00 30.00
11711082824 NOLIVOS
VALAREZO
SANTIAGO
ALEJANDRO
2828 NOLIVOS VALAREZO SANTIAGO
ALEJANDRO/COORDINADOR ZONAL
SP1/COMISSION A MANTA
-PORTOVIEJO-GUAYAQUIL/DEL 04 AL
05-01-2013
110.00 N 05/02/2013 06/02/201306/02/2013 0.00 110.00
EJERCICIO:
PAGINA :
11:22.29HORA :
FECHA : 26/02/2013
308 DE 431
Tiempo
Apro.
D=C-A
Tiempo
Pago
G=F-E
Total
Ruta
I=H-A
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS 2013
Aprobado
C
Fecha
Solicitud
B
FechaElaboración
A
ErradoMonto
IVA
Monto
Gasto
Descripción del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
Entregado
BCE
H
Monto
Líquido
REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
01713883385 QUILOANGO
TIPANLUISA
SUSANA XIMENA
2829 QUILOANGO TIPANLUISA SUSANA
XIMENA/SP7 DE LA DIRECCION DE
PROTECCION DE DERECHOS/COMISION A
LAGO AGRIO/DEL 21 AL 22-01-2013
80.00 N 05/02/2013 05/02/201305/02/2013 0.00 80.00
1791048814001 CONSTRUCCIONES
Y SERVICIOS DE
MINERIA
CONSERMIN S. A.
2830 CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE
MINERIA CONSERMIN S.A./FACTURA
2213/SEGUN MEMORANDO
MDI-MDI-VSI-SSI-DTPS-2013-044-M /PARA
AMORTIZACION DE ANTICIPO Y PAGO
SALDO DE PLANILLAS DE CONTRATO DE
CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE
LABORATORIO DE CRIMINALISTICA QUITO,
DE LA POLICIA NACIONAL
2,084,882.36 S 05/02/2013 250,185.88 1,250,929.41
0 1 21713438107 JARAMILLO
CAMACHO PAUL
RICARDO
2831 JARAMILLO CAMACHO PAUL
RICARDO/SERVIDOR PUBLICO
3/AMBATO-PELILEO/ DEL 16 AL 18 DE
ENERO DE 2013/SOCIALIZACION Y
CONFIGURACION DE BOTONES DE
SEGURIDAD EN NUEVOS UPCS/COMPAÑIA
DE TRANSPORTES ACATIP
195.00 N 05/02/2013 06/02/201305/02/201305/02/2013 07/02/2013 07/02/2013 0.00 195.00
0 1 21713986584 AMAN AGUIRRE
SANTIAGO DANIEL
2832 AMAN AGUIRRE SANTIAGO DANIEL/SP1
DIRECCION TECNOLOGIAS
INFORMACION/TUNGURAHUA - AMBATO -
PELILEO- PILLARO/19 AL 20 DE ENERO
2013/SOCIALIZACION Y CONFIGURACION
BOTONES DE SEGURIDAD UPC NUEVOS DE
CENTRO,SUR DE PELILEO, PILLARO Y
TISALEO DE LA PROVINCIA DE
TUNGURAHUA/ VEHICULO DEL
MINISTERIO
115.00 N 05/02/2013 06/02/201305/02/201305/02/2013 07/02/2013 07/02/2013 0.00 115.00
0 1 21714916689 ZUNIGA ROCHA
LEDY ANDREA
2833 ZUNIGA ROCHA LEDY ANDREA/ ASESORA
DEL DESPACHO / MANTA - MANABI/ DEL 7
DE NOVIEMBRE DE 2013/ASISTENCIA Y
SEGUIMIENTO A PROCESOS JUDICIALES
/IDA N.BOLETO 2692634558976C1-RETORNO
2692634558976C2-TAME
50.00 N 05/02/2013 06/02/201305/02/201305/02/2013 07/02/2013 07/02/2013 0.00 50.00
00992208880001 CENTRALTRUST S.A. 2834 CENTRALTRUST S.A.- PAGO DEL
CONTRATO "CREACION Y PROPUESTA EN
FUNCIONAMIENTO DEL PORTAL DE
NOTICIAS DEL MINISTERIO DEL INTERIOR,
SOLICITADO MEDIANTE MEMO
Nº2013-045-DCS-MI DE 23/01/2013,
CERTIFICACION 194.
16,632.00 N 05/02/2013 05/02/201305/02/2013 0.00 16,632.00
0 1 21715826044 SEGURA BRIONES
DAVID ANTONIO
2835 SEGURA BRIONES DAVID ANTONIO/ SP3
DIRECCION TECNOLOGIAS
INFORMACION/TUNGURAHUA - AMBATO -
PELILEO- PILLARO/16 AL 18 DE ENERO
2013/SOCIALIZACION Y CONFIGURACION
BOTONES DE SEGURIDAD UPC NUEVOS DE
CENTRO,SUR DE PELILEO, PILLARO Y
TISALEO DE LA PROVINCIA DE
TUNGURAHUA/ COMPAÑIA DE
TRANSPORTES ACATIP
195.00 N 05/02/2013 06/02/201305/02/201305/02/2013 07/02/2013 07/02/2013 0.00 195.00
EJERCICIO:
PAGINA :
11:22.29HORA :
FECHA : 26/02/2013
309 DE 431
Tiempo
Apro.
D=C-A
Tiempo
Pago
G=F-E
Total
Ruta
I=H-A
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS 2013
Aprobado
C
Fecha
Solicitud
B
FechaElaboración
A
ErradoMonto
IVA
Monto
Gasto
Descripción del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
Entregado
BCE
H
Monto
Líquido
REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
1791048814001 CONSTRUCCIONES
Y SERVICIOS DE
MINERIA
CONSERMIN S. A.
2836 CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE
MINERIA CONSERMIN S.A.- PARA
AMORTIZACION DE ANTICIPO Y PAGO
SALDO DE PLANILLAS DE CONTRATO DE
CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE
LABORATORIO DE CRIMINALISTICA QUITO,
DE LA POLICIA NACIONAL, SEGUN
MEMORANDO
MDI-MDI-VSI-SSI-DTPS-2013-011-M CERTIF.
176
2,084,882.36 S 05/02/2013 250,185.88 1,250,929.41
0 1 11791048814001 CONSTRUCCIONES
Y SERVICIOS DE
MINERIA
CONSERMIN S. A.
2837 CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE
MINERIA CONSERMIN S.A.- PARA
AMORTIZACION DE ANTICIPO Y PAGO
SALDO DE PLANILLAS DE CONTRATO DE
CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE
LABORATORIO DE CRIMINALISTICA QUITO,
DE LA POLICIA NACIONAL, SEGUN
MEMORANDO
MDI-MDI-VSI-SSI-DTPS-2013-011-M CERTIF.
176
2,084,882.36 N 05/02/2013 05/02/201305/02/201305/02/2013 06/02/2013 06/02/2013 250,185.88 1,250,929.41
0 11791048814001 CONSTRUCCIONES
Y SERVICIOS DE
MINERIA
CONSERMIN S. A.
2837 CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE
MINERIA CONSERMIN S.A.- PARA
AMORTIZACION DE ANTICIPO Y PAGO
SALDO DE PLANILLAS DE CONTRATO DE
CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE
LABORATORIO DE CRIMINALISTICA QUITO,
DE LA POLICIA NACIONAL, SEGUN
MEMORANDO
MDI-MDI-VSI-SSI-DTPS-2013-011-M CERTIF.
176
2,084,882.36 N 05/02/2013 05/02/201305/02/201305/02/2013 06/02/2013 250,185.88 1,250,929.41
01791048814001 CONSTRUCCIONES
Y SERVICIOS DE
MINERIA
CONSERMIN S. A.
2838 CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE
MINERIA CONSERMIN S.A.- 12% IVA
/SEGUN MEMORANDO
MDI-MDI-VSI-SSI-DTPS-2013-044-M/17910488
14001PLANILLA No. 01 DE CONTRATO DE
CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE
LABORATORIO DE CRIMINALISTICA QUITO,
DE LA POLICIA NACIONAL,
250,185.88 N 05/02/2013 05/02/201305/02/201305/02/2013 0.00 250,185.88
0 1 21716764970 PAREDES PATIN
ANA MARIA
2839 PAREDES PATIN ANA MARIA/ SERVIDOR
PUBLICO 5 DE LA DIRECCION TECNICA /
COMISION A MANTA -MANABI/ DEL 29 DE
NOVIEMBRE DE 2012 /VERIFICACION DE LA
FIBRA OPTICA EN EL GIR DE MANTA/IDA
5472057972056 RETORNO 5472057972056.-
ADVANTAGE
40.00 N 05/02/2013 06/02/201305/02/201305/02/2013 07/02/2013 07/02/2013 0.00 40.00
01790053881001 EMPRESA
ELECTRICA QUITO
S.A. E.E.Q.
2840 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..-
PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA
ELECTRICA DEL EDIFICIO ORIENT
SUMINISTRO 727307-9, SEGUN AUT. GTO. 28,
FACTURA 001-006-000236442 Y
CERTIFICACION 20
.
147.56 N 05/02/2013 05/02/201305/02/2013 0.00 147.56
01768154260001 EMPRESA PUBLICA
METROPOLITANA
DE AGUA POTABLE
Y SANEAMIENTO
2841 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO
POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE
LA TENENCIA POLITICA DE EL QUINCHE,
SEGUN AUT. GTO. 92, FACTURAS
ADJUNTAS Y CERTIFICACION 19.
62.26 N 05/02/2013 05/02/201305/02/2013 0.00 62.26
EJERCICIO:
PAGINA :
11:22.29HORA :
FECHA : 26/02/2013
310 DE 431
Tiempo
Apro.
D=C-A
Tiempo
Pago
G=F-E
Total
Ruta
I=H-A
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS 2013
Aprobado
C
Fecha
Solicitud
B
FechaElaboración
A
ErradoMonto
IVA
Monto
Gasto
Descripción del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
Entregado
BCE
H
Monto
Líquido
REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
01768154260001 EMPRESA PUBLICA
METROPOLITANA
DE AGUA POTABLE
Y SANEAMIENTO
2842 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO
POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE
PLANTA CENTRAL Y DEPENDENCIAS DEL
MINISTERIO, SEGUN AUT. GTO. 93,
FACTURAS ADJUNTAS Y CERTIFICACION
19.
35.51 N 05/02/2013 05/02/201305/02/2013 0.00 35.51
01714802590 REYES AYALA
CHRISTIAN JORGE
2843 REYES AYALA JORGE/ SEGURIDAD/
GUAYAQUIL DEL 13 AL 17 DE DICIEMBRE
DEL 2012 // TRASLADO A LA CIUDAD A FIN
DE CUMPLIR DISPOSICIONES.
340.00 N 05/02/2013 05/02/201305/02/2013 0.00 340.00
01713883096 ZARATE ARREGUI
ANGELA LUCIA
2844 ZARATE ANGELA LUCIA/ SP6/ GUAYAQUIL
DEL 07 AL 09 DE OCTUBRE DEL 2012/
REALIZAR EL CRONOGRMA DE VISITAS
CONJUNTAS A LA UPC.
200.00 N 05/02/2013 05/02/201305/02/2013 0.00 200.00
01714086475 GALARRAGA
FLORES
GERMANICO RAUL
2845 GALARRAGA FLORES/ SEGURIDAD/
CUENCA DEL 13 AL 18 DE ENERO DEL 2013/
PRESTAR EL SERVICIO DE SEGURIDAD EN
LA AGENDA A CUMPLIRSE.
300.00 N 05/02/2013 05/02/201305/02/2013 0.00 300.00
00502325814 MARTINEZ TAPIA
OSCAR SANTIAGO
2846 MARTINEZ TAPIA OSCAR/ CONDUCTOR/
AMBATO EL 14 DE NOVIEMBRE DEL
2012/COORNIDAR LA CEREMONIA DE
ENTREGA DE PATRULLEROS.
30.00 N 05/02/2013 05/02/201305/02/2013 0.00 30.00
00101996130 LOPEZ CUESTA
ANDRES EDUARDO
2847 LOPEZ ANDRES EDUARDO/SP1/ CUENCA
DEL 14 AL 15 DE ENERO DEL 2013/ REUNION
CON BRIGADA BARRIALES Y VISITA A UPC.
80.00 N 05/02/2013 05/02/201305/02/2013 0.00 80.00
01706781109 CORDOVA UNDA
JAVIER FELIPE
2848 CORDOVA UNDA/ VICEMINISTRO/
GUAYAQUIL EL 28 DE NOVIEMBRE DEL
2012/ENTREGA DE UNIDAD REUNIONES DE
TRABAJO BRIGADAS BARRIALES.
65.00 N 05/02/2013 05/02/201305/02/2013 0.00 65.00
0 1 11760000660001 MINISTERIO DEL
INTERIOR - PLANTA
CENTRAL
2849 [P:01 T:AJ A:2013] PAGO DE FONDOS DE
RESERVA PERSONAL QUE AHORRA EN EL
IESS Y PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR
EL MES DE ENERO DEL 2013
6,710.45 N 05/02/2013 05/02/201305/02/201305/02/2013 06/02/2013 06/02/2013 0.00 0.01
0 1 31713986584 AMAN AGUIRRE
SANTIAGO DANIEL
2850 AMAN AGUIRRE SANTIAGO DANIEL/ SP1
DIRECCION TECNOLOGIAS
NFORMACION/AZUAY- CUENCA /15 AL 17
ENERO 2013/REALIZACION VIDEO
CONVERENCIA INAUGURACION,
SOCIALIZACION, CONFIGURACION,
CAPACITACION PERSONAL POLICIAL
SITEMA BOTONES SEGURIDAD E
INAUGURACION UPC´S/IDA# 2695020141945;
RETORNO #2695020141951:TAME
195.00 N 05/02/2013 07/02/201305/02/201305/02/2013 08/02/2013 08/02/2013 0.00 195.00
0 0 11760000660001 MINISTERIO DEL
INTERIOR - PLANTA
CENTRAL
2851 [P:01 T:LI A:2013] PAGO DE HONORARIOS
DEL MES DE DICIEMBRE Y DIAS DE
NOV-12, Y DECIMO TERCERO 2012, DE
NORMA VIERA LOPEZ
1,236.52 N 05/02/2013 06/02/201305/02/201305/02/2013 06/02/2013 06/02/2013 0.00 1,027.46
0 1 20603339425 BALLAGAN
SERRANO MILTON
GERMAN
2852 BALLAGAN SERRANO MILTON GERMAN/
SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 2/PAGO POR
MOVILIZACIÓN CORRESPONDIENTE AL
MES DE ENERO DE 2013/ MEMO.
2013-0225-CGAJ-bcp
22.00 N 05/02/2013 06/02/201305/02/201305/02/2013 07/02/2013 07/02/2013 0.00 22.00
00101996130 LOPEZ CUESTA
ANDRES EDUARDO
2853 LOPEZ CUESTA ANDRES/ SP1/ GUAYAQUIL
DEL 05 AL 07 DE DICIEMBRE DEL 2012/
DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES A
EJECUTARSE- CUMPLIR AGENDA
DISPUESTA.
140.00 N 05/02/2013 05/02/201305/02/2013 0.00 140.00
EJERCICIO:
PAGINA :
11:22.29HORA :
FECHA : 26/02/2013
311 DE 431
Tiempo
Apro.
D=C-A
Tiempo
Pago
G=F-E
Total
Ruta
I=H-A
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS 2013
Aprobado
C
Fecha
Solicitud
B
FechaElaboración
A
ErradoMonto
IVA
Monto
Gasto
Descripción del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
Entregado
BCE
H
Monto
Líquido
REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
0 1 21790053881001 EMPRESA
ELECTRICA QUITO
S.A. E.E.Q.
2854 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..-
PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA
ELECTRICA DEL EDIFICIO ORIENT
SUMINISTRO 727307-9, SEGUN AUT. GTO. 28,
FACTURA 001-006-000236442 .
147.56 N 05/02/2013 06/02/201305/02/201305/02/2013 07/02/2013 07/02/2013 0.00 147.56
0 1 21768154260001 EMPRESA PUBLICA
METROPOLITANA
DE AGUA POTABLE
Y SANEAMIENTO
2855 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO
POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE
LA TENENCIA POLITICA DE EL QUINCHE,
SEGUN AUT. GTO. 92, FACTURAS
ADJUNTAS Y CERTIFICACION 19.
62.26 N 05/02/2013 06/02/201305/02/201305/02/2013 07/02/2013 07/02/2013 0.00 62.26
01719982504 BOLANOS NARVAEZ
RAQUEL ELIZABETH
2856 BOLAÑOS NARVAEZ ELIZABETH/ SP1/
CUENCA DEL 21 AL 22 DE NOVIEMBRE DEL
2012 INSPECCIONES EN VARIAS
ENTIDADES FINANCIERAS EN
COORDINACION CON LOS SEÑORES .
120.00 N 05/02/2013 05/02/201305/02/2013 0.00 120.00
0 1 21768154260001 EMPRESA PUBLICA
METROPOLITANA
DE AGUA POTABLE
Y SANEAMIENTO
2857 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO
POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE
PLANTA CENTRAL Y DEPENDENCIAS DEL
MINISTERIO, SEGUN AUT. GTO. 93,
FACTURAS ADJUNTAS Y CERTIFICACION
19.
35.51 N 05/02/2013 06/02/201305/02/201305/02/2013 07/02/2013 07/02/2013 0.00 35.51
01760000310001 PRESIDENCIA DE LA
REPUBLICA
2858 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA.- PAGO
POR REPOSICION SERVICO DE AGUA
POTABLE DEL EDIFICIO LA UNION EL 25%,
AUT. GASTO 90 Y CERTIFICACION 19
66.30 N 05/02/2013 05/02/201305/02/2013 0.00 66.30
01711113611 NAVAS SUASNAVAS
MARIANELA
2859 NAVAS SUASNAVAS
MARIANELA/ASESORA/MINISTRO DEL
INTERIOR/COMISION A AMBATO Y
GUARANDA/ DEL 11 AL 12/01/2013, CERT. 84
150.00 N 05/02/2013 05/02/201305/02/2013 0.00 150.00
01002332839 OBANDO
BOSMEDIANO
OSCAR
2860 OBANDO BOSMEDIANO OSCAR/SERVIDOR
PUBLICO 5/DESPACHO MINISTRO DEL
INTERIOR/COMISION A
GUAYAQUIL-GUAYAS/ EL 09/01/2013, CERT.
84
40.00 N 05/02/2013 05/02/201305/02/2013 0.00 40.00
01002332839 OBANDO
BOSMEDIANO
OSCAR
2861 OBANDO BOSMEDIANO OSCAR/SERVIDOR
PUBLICO 5/DESPACHO MINISTRO DEL
INTERIOR/COMISION A
GUAYAQUIL-GUAYAS/ DEL 23 AL
24/01/2013, CERT. 84
120.00 N 05/02/2013 05/02/201305/02/2013 0.00 120.00
0 1 31717622508 NAVARRO GAONA
JORGE ANDRES
2862 NAVARRO GAONA JORGE ANDRES/
SERVIDOR PUBLICO 3 DE LA DIRECCION DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION/GUARANDA - BOLIVAR /
DEL 11 AL 14 DE ENERO DE
2013/SOCIALIZACION Y CONFIGURACION
DE BOTONES DE SEGURIDAD EN UPC /
TERRESTRE
105.00 N 05/02/2013 07/02/201305/02/201305/02/2013 08/02/2013 08/02/2013 0.00 105.00
0 1 21001595964 VALLEJOS YEPEZ
DIEGO MIGUEL
2863 VALLEJOS YEPEZ DIEGO MIGUEL/ SP 6
DIRECCION TECNOLOGIAS
INFORMACION/GUARANDA - BOLIVAR /11
AL 12 ENERO 2013/IMPLEMENTACION,
REVISION, SOCIALIZACION BOTONES
SEGURIDAD Y VIDEOCONFERENCIA UPC´S
EN LA PROVINCIA BOLIVAR/VEHICULO
DEL MINISTERIO
105.00 N 06/02/2013 07/02/201306/02/201306/02/2013 08/02/2013 08/02/2013 0.00 105.00
EJERCICIO:
PAGINA :
11:22.29HORA :
FECHA : 26/02/2013
312 DE 431
Tiempo
Apro.
D=C-A
Tiempo
Pago
G=F-E
Total
Ruta
I=H-A
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS 2013
Aprobado
C
Fecha
Solicitud
B
FechaElaboración
A
ErradoMonto
IVA
Monto
Gasto
Descripción del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
Entregado
BCE
H
Monto
Líquido
REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
1 11 121791256115001 OTECEL S.A. 2864 OTECEL S.A.-/ 001-190-015707263 / PARA
SERVICIO PUSH TO TALK OVER CELULAR
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE
2012, PARA LAS UNIDADES OPERATIVAS DE
LA POLICIA JUDICIAL
73,874.20 N 06/02/2013 07/02/201307/02/201307/02/2013 18/02/2013 18/02/2013 8,864.90 81,261.62
0 1 20201474087 CAJILEMA
GONZALEZ VICTOR
EDUAR
2865 CAJILEMA GONZALEZ VICTOR
EDUARDO/SP1 COORDINACION GENERAL
PLANIFICACION/GUAYAQUIL/21
DICIEMBRE 2012/LEGALIZACION DEL
PREDIO DENOMINADO "LA CANTERA"
PREVEE CONSTRUIR LA ESCUELA
FORMACION
POLICIA/IDA#2695020135619;RETORNO#2695
020135619:TAME
40.00 N 06/02/2013 07/02/201306/02/201306/02/2013 08/02/2013 08/02/2013 0.00 40.00
0 1 21710717784 VIERA LOPEZ
NORMA CATALINA
2866 VIERA LOPEZ NORMA
CATALINA/ANALISTA DE TALENTO
HUMANO/GUAYAQUIL/ EL 14 DE
DICIEMBRE DE 2012/ SE REALIZARÁ LA
SUPERVISION DEL PROYECTO DE
INTERVENCION INTEGRAL DE MIGRACION
/ IDA 5472602948718 (AEROGAL); RETORNO
4622102795880 (LAN)
40.00 N 06/02/2013 07/02/201306/02/201306/02/2013 08/02/2013 08/02/2013 0.00 40.00
0 1 11760000660001 MINISTERIO DEL
INTERIOR - PLANTA
CENTRAL
2867 [P:02 T:HO A:2013] PAGO DE HONORARIOS
POR EL MES DE DICIEMBRE 2012 Y ENERO
2013 VARIOS FUNCIONARIOS DE PLANTA
CENTRAL Y DEPENDENCIAS EN PICHINCHA
2,485.65 N 06/02/2013 06/02/201306/02/201306/02/2013 07/02/2013 07/02/2013 0.00 2,485.65
0 1 21710717784 VIERA LOPEZ
NORMA CATALINA
2868 VIERA LOPEZ NORMA
CATALINA/ANALISTA DE TALENTO
HUMANO/GUAYAQUIL/DEL 14 DE
DICIEMBRE DE 2012/ SE REALIZARÁ LA
SUPERVISION DEL PERSONAL PARA EL
PERSONAL EN LOS PUESTOS DE CONTROL
MIGRATORIO HUAQUILLAS / SEGUN MEMO
528/ IDA TAME 2130721470; RETORNO
2130716912 TAME
40.00 N 06/02/2013 07/02/201306/02/201306/02/2013 08/02/2013 08/02/2013 0.00 40.00
0 1 21708218084 SERRANO VALLEJO
JORGE
2869 SERRANO VALLEJO JORGE/ASESOR DEL
VICEMINISTERIO DE
GOBERNABILIDAD/COMISION A
IBARRA/DEL 17-12-2012/ EXPONER SISTEMA
DE GOBERNABILIDAD EN PICHINCHA, EN
EL TALLER DE GOBERNACIONES DEL
NORTE / TERRESTRE
50.00 N 06/02/2013 07/02/201306/02/201306/02/2013 08/02/2013 08/02/2013 0.00 50.00
0 1 21714301106 TERAN
ZUMARRAGA
ALEXANDRA MARG
2870 TERAN ZUMARRAGA ALEXANDRA
MARGARITA/ASESOR 3 DEL
VICEMINISTERIO DE
GOBERNABILIDAD/COMISION A
IBARRA/DEL 17-12-2012/ ENCUENTRO
ZONAL EL 17 DE DICIEMBRE DE 2012/
TERRESTRE
50.00 N 06/02/2013 07/02/201306/02/201306/02/2013 08/02/2013 08/02/2013 0.00 50.00
0 1 21718718008 ERNST TEJADA
MANUELA ALEGRIA
2871 ERNST TEJADA MANUELA ALEGRIA/SPA4
DEL VICEMINISTERIO DE
GOBERNABILIDAD/COMISION A
IBARRA/DEL 17-12-2012/ APOYO EN LA
PRESENTACION DE RESULTADOS DE
COMUNICACION POLITICA EN EL PRIMER
ENCUENTRO ZONAL DE GESTORES
POLITICOS DEL MINISTERIO DEL
INTERIOR/ TERRESTRE
30.00 N 06/02/2013 07/02/201306/02/201306/02/2013 08/02/2013 08/02/2013 0.00 30.00
EJERCICIO:
PAGINA :
11:22.29HORA :
FECHA : 26/02/2013
313 DE 431
Tiempo
Apro.
D=C-A
Tiempo
Pago
G=F-E
Total
Ruta
I=H-A
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS 2013
Aprobado
C
Fecha
Solicitud
B
FechaElaboración
A
ErradoMonto
IVA
Monto
Gasto
Descripción del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
Entregado
BCE
H
Monto
Líquido
REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
01711082824 NOLIVOS
VALAREZO
SANTIAGO
ALEJANDRO
2872 NOLIVOS VALAREZO SANTIAGO
ALEJANDRO/SP1SUBSECRETARIA DE
GESTION POLITICA/BABAHOYO,QUEVEDO
Y MANGLARALTO/11 AL 14 DICIEMBRE
2012/MANTENER REUNIONES DE TABAJO
TATAMIENTO DE INVACIONES DE
TIERRA/IDA#2695020132198;RETORNO#26950
20132198:TAME
185.00 N 06/02/2013 06/02/201306/02/2013 0.00 185.00
0 1 21002332839 OBANDO
BOSMEDIANO
OSCAR
2873 OBANDO BOSMEDIANO OSCAR/SERVIDOR
PUBLICO 5/DESPACHO MINISTRO DEL
INTERIOR/COMISION A
GUAYAQUIL-GUAYAS/ DEL 23 AL 24 ENERO
DE 20137 CERT. 847 ATENDER AUDIENCIA
DE JUZGAMIENTO "MAS BUSCADOS"/ IDA
5472057986380 AEROGAL; RETORNO
4623275087115 LAN: AGENCIA ADVANTAGE
TRAVEL
120.00 N 06/02/2013 07/02/201306/02/201306/02/2013 08/02/2013 08/02/2013 0.00 120.00
0 1 21002332839 OBANDO
BOSMEDIANO
OSCAR
2874 OBANDO BOSMEDIANO OSCAR/SERVIDOR
PUBLICO 5/DESPACHO MINISTRO DEL
INTERIOR/GUAYAQUIL-GUAYAS/ EL 09 DE
ENERO DE 2013/ CERT. 84/ REUNION EN
FISCALIA PROVINCIAL DEL GUAYAS / IDA
2692130752655 TAME; RETORNO
2692130752655 TAME: AGENCIA DE VIAJES
TAME
40.00 N 06/02/2013 07/02/201306/02/201306/02/2013 08/02/2013 08/02/2013 0.00 40.00
0 5 131710170620 MENDOZA
CASTILLO MARCO
VLADIMI
2875 MENDOZA CASTILLO MARCO VLADIMIR/
PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION
CORRESPONDIENTE AL ME SDE ENERO,
SEGUN OF. 751-ADM-CUAC DE FECHA
01/02/2013 Y CERTIFICACION 13
23.00 N 06/02/2013 13/02/201306/02/201306/02/2013 18/02/2013 19/02/2013 0.00 23.00
0 1 21792297311001 AROPIAINC S.A. 2876 AROPIAINC S.A. / FACTURA 001-001-4103 /
AUT. GTO. 83 / PAGO POR EL SERVICIO DE
ENTREGA DE BOTELLONES DE AGUA PARA
EL EDIFICIO DE PLANTA CENTRAL Y
DEPENDENCIAS, CORRESPONDIENTE AL
MES DE DICIEMBRE DE 2012 /
CERTIFICACION 117 /
416.00 N 06/02/2013 07/02/201306/02/201306/02/2013 08/02/2013 08/02/2013 49.92 422.66
0 5 131715364228 PROANO SANTIAGO 2877 PROANO SANTIAGO/ PAGO DE GASTOS DE
MOVILIZACION CORRESPONDIENTE AL
MES DE ENERO, SEGUN MEMO
UAI-MG-2013-01 DE FECHA 3-01-2012
23.00 N 06/02/2013 13/02/201306/02/201306/02/2013 18/02/2013 19/02/2013 0.00 23.00
01792297311001 AROPIAINC S.A. 2878 AROPIAINC S.A. / FACTURA 001-001-4103 /
AUT. GTO. 83 / PAGO POR EL SERVICIO DE
ENTREGA DE BOTELLONES DE
AGUA PARA EL EDIFICIO DE PLANTA
CENTRAL Y DEPENDENCIAS,
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE
DE 2012 /
CERTIFICACION 117 / RECUPERACION IVA /
49.92 N 06/02/2013 06/02/201306/02/2013 0.00 49.92
0 1 21711113611 NAVAS SUASNAVAS
MARIANELA
2879 NAVAS SUASNAVAS
MARIANELA/ASESORA/MINISTRO DEL
INTERIOR/ AMBATO Y GUARANDA/ DEL 11
AL 12-01--/2013, CERT. 84/ REUNION CON
ACTORES LOCALES
150.00 N 06/02/2013 07/02/201306/02/201306/02/2013 08/02/2013 08/02/2013 0.00 150.00
EJERCICIO:
PAGINA :
11:22.29HORA :
FECHA : 26/02/2013
314 DE 431
Tiempo
Apro.
D=C-A
Tiempo
Pago
G=F-E
Total
Ruta
I=H-A
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS 2013
Aprobado
C
Fecha
Solicitud
B
FechaElaboración
A
ErradoMonto
IVA
Monto
Gasto
Descripción del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
Entregado
BCE
H
Monto
Líquido
REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
0 1 21706655022 SOASTI BARETA
PAULO DAVID
2880 SOASTI BARETA PAULO DAVID / ANALISTA
DE SEGUIMIENTO A COMPROMISOS
PRESIDENCIALES / MACHALA / DEL 14 AL
15 DE DICIEMBRE DE 2012 / APOYAR EN
INFORMACION DE COMPROMISOS
PRESIDENCIALES Y CON LA SOCIEDAD
DURANTE EL GABINENTE INTINERANTE /
BOLETO IDA 2692634640999 RETORNO
2692130701036 / ADVANTAGE TRAVEL
115.00 N 06/02/2013 07/02/201306/02/201306/02/2013 08/02/2013 08/02/2013 0.00 115.00
01711017937001 SALAZAR
CIFUENTES
FRANCISCO
ROBERTO
2881 SALAZAR CIFUENTES FRANCISCO
ROBERTO.- PAGO DEL CONTRATO 12-64
"GRABACION DE UNA MEMORIA
AUDIOVISUAL QUE RECOJA EL PROCESO
DE CONSTRUCCION DE LA MAESTRIA EN
ALTA GESTION ESTRATEGICA"
AUTORIZACION DE GASTO Nº 003 DE 14 DE
ENERO 2013, CERT. 217
18,000.00 N 06/02/2013 06/02/201306/02/2013 0.00 18,000.00
0 1 21707075774 GARAY ESTRELLA
HOLGUER GIOVANN
2882 GARAY ESTRELLA HOLGUER GIOVANN/ S.P
DE LA DIRECCION
ADMINISTRATIVA/GUAYAS-GUAYAQUIL/
DEL 9 AL 11 DE ENERO DE 2013 /
DELEGADO PARA REALIZAR SEGUIMIENTO
A LAS GESTIONES TENDIENTES A LA
DOTACION DE SERVICIOS BASICOS A LAS
UNIDADES DE POLICIA
204.00 N 06/02/2013 07/02/201306/02/201306/02/2013 08/02/2013 08/02/2013 0.00 204.00
0 11 120401066287001 JATIVA BURBANO
ANDREA
JACQUELINE
2883 JATIVA BURBANO ANDREA JACQUELINE.-
POR SERVICIOS PROFESIONALES,
ARQUITECTA QUE REALIZO
LEVANTAMIENTO DE INFORMACION
SOBRE LA SITUACION DE LA
INFRAESTRUCTURA FISICA DE LAS UPC A
NIVEL NACIONAL, SEGUN MEMORANDO
MDI-CGP-018, FA.001-001-224
1,590.00 N 06/02/2013 07/02/201306/02/201306/02/2013 18/02/2013 18/02/2013 190.80 1,488.24
0 11 130401066287001 JATIVA BURBANO
ANDREA
JACQUELINE
2883 JATIVA BURBANO ANDREA JACQUELINE.-
POR SERVICIOS PROFESIONALES,
ARQUITECTA QUE REALIZO
LEVANTAMIENTO DE INFORMACION
SOBRE LA SITUACION DE LA
INFRAESTRUCTURA FISICA DE LAS UPC A
NIVEL NACIONAL, SEGUN MEMORANDO
MDI-CGP-018, FA.001-001-224
1,590.00 N 06/02/2013 07/02/201306/02/201306/02/2013 18/02/2013 19/02/2013 190.80 1,488.24
00401066287001 JATIVA BURBANO
ANDREA
JACQUELINE
2884 JATIVA BURBANO ANDREA JACQUELINE.-
IVA POR SERVICIOS PROFESIONALES,
ARQUITECTA QUE REALIZO
LEVANTAMIENTO DE INFORMACION
SOBRE LA SITUACION DE LA
INFRAESTRUCTURA FISICA DE LAS UPC A
NIVEL NACIONAL, SEGUN MEMORANDO
MDI-CGP-018, CERTIF. PRES. 193
190.80 N 06/02/2013 06/02/201306/02/201306/02/2013 0.00 190.80
0 1 21711113611 NAVAS SUASNAVAS
MARIANELA
2885 NAVAS SUASNAVAS MARIANELA/
ASESORA DEL SR. MINISTRO / GUAYAS -
GUAYAQUIL / DEL 26 DE JUNIO DE 2012 /
ACTIVIDADES DE DESPACHO
50.00 N 06/02/2013 07/02/201306/02/201306/02/2013 08/02/2013 08/02/2013 0.00 50.00
0 8 121703534238001 RODAS MEJIA
VICENTE
FERNANDO
2886 RODAS MEJIA VICENTE FERNANDO.- PAGO
SERVICIOS PROFESIONALES, TECNICO
QUE REALIZO EL LEVANTAMIENTO DE
INFORMACION SOBRE LA SITUACION DE
LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LAS UPC
A NIVEL NACIONAL. FAC.634-635-636
4,770.00 N 06/02/2013 07/02/201306/02/201306/02/2013 15/02/2013 18/02/2013 572.40 4,464.72
EJERCICIO:
PAGINA :
11:22.29HORA :
FECHA : 26/02/2013
315 DE 431
Tiempo
Apro.
D=C-A
Tiempo
Pago
G=F-E
Total
Ruta
I=H-A
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS 2013
Aprobado
C
Fecha
Solicitud
B
FechaElaboración
A
ErradoMonto
IVA
Monto
Gasto
Descripción del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
Entregado
BCE
H
Monto
Líquido
REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
0 1 21711113611 NAVAS SUASNAVAS
MARIANELA
2887 NAVAS SUASNAVAS MARIANELA/ASESORA
DESPACHO DEL SEÑOR
MINISTRO/IBARRA-IMBABURA/ EL 24 DE
ENERO/2013, SOLICITUD E INFORME,
CERTIFICACION 84/INAGURACION DE LA
UNIDAD DE POLICIA COMUNITARIA
50.00 N 06/02/2013 07/02/201306/02/201306/02/2013 08/02/2013 08/02/2013 0.00 50.00
01709208456 VELASQUEZ
MOROCHO FAUSTO
JUVENAL
2888 VELASQUEZ MOROCHO FAUSTO
JUVENAL/ASESOR DESPACHO DEL SEÑOR
MINISTRO/CUENCA-AZUAY/ DEL 08 AL 18
DE ENERO/2013, SOLICITUD E INFORME,
CERTIFICACION 84/ REALIZACION DE
ACTIVIDADES JURIDICAS /4623275072657
1,050.00 N 06/02/2013 06/02/201306/02/2013 0.00 1,050.00
0 1 21707955918 ROVAYO
BOSCHETTI
VANESSA ADRIANA
2889 ROVAYO BOSCHETTI VANESSA
ADRIANA/ASESORA DESPACHO DEL
MINISTRO/GUAYAQUIL-GUAYAS/DEL 14 AL
15 DE DICIEMBRE/2012, SOLICITUD E
INFORME Y CERT. 39/ACTIVIDADES DE
DESPACHO / 21330698383-84 TAME
100.00 N 06/02/2013 07/02/201306/02/201306/02/2013 08/02/2013 08/02/2013 0.00 100.00
0 1 11760000310001 PRESIDENCIA DE LA
REPUBLICA
2890 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA/AUT.
GASTO 90/PAGO POR REPOSICION SERVICO
DE AGUA POTABLE DEL EDIFICIO LA
UNION EL 25% DE LA FACTURA 4209402
DEL PERIODO DEL 22 NOVIEMBRE AL 22
DICIEMBRE 2012
66.30 N 06/02/2013 06/02/201306/02/201306/02/2013 07/02/2013 07/02/2013 0.00 66.30
01100578283 ORTEGA MENDOZA
EMMA ARGENTINA
2891 ORTEGA MENDOZA EMMA
ARGENTINA/DIRECTORA DE
GENERO/COMISION A LOJA DEL 14 AL
16-11-2012
250.00 N 06/02/2013 06/02/201306/02/2013 0.00 250.00
01717725038 PILLAJO MARTINEZ
DANIEL ORLAND
2892 PILLAJO MARTINEZ DANIEL ORLAND/
SERVIDOR PUBLICO 1 DE LA DIRECCION DE
TICS / COMISION A TUNGURAHUA-AMBATO
-PELILEO/ DEL 16 AL 21 DE ENERO DE 2013
200.00 N 06/02/2013 06/02/201306/02/2013 0.00 200.00
01717725038 PILLAJO MARTINEZ
DANIEL ORLAND
2893 PILLAJO MARTINEZ DANIEL ORLAND/
SERVIDOR PUBLICO 1 DE LA DIRECCION DE
TICS / COMISION A TUNGURAHUA-AMBATO
-PELILEO/ DEL 19 AL 20 DE ENERO DE 2013
117.50 N 06/02/2013 06/02/201306/02/2013 0.00 117.50
01712238672 SAMBACHE
CALVOPINA ALEX
GIOVANNI
2894 SAMBACHE CALVOPINA ALEX GIOVANNI/
SERVIDOR PUBLICO 1 DE LA DIRECCION DE
TICS / COMISION A AZUAY - CUENCA / DEL
15 AL 17 DE ENERO DE 2013
200.00 N 06/02/2013 06/02/201306/02/2013 0.00 200.00
01500835697 TAPUY AGUINDA
SANY TAMIAN
2895 TAPUY AGUINDA SANY TAMIAN/CBOS. DE
LA OFICINA DE ANALISIS DE
INFORMACION DEL DELITO/COMISION A
SUCUMBIOS,NAPO,MORONA
SANTIAGO/DEL 10 AL 14-12-2012
198.58 N 06/02/2013 06/02/201306/02/2013 0.00 198.58
01752311777 MARIN RESTREPO
BLANCA SONIA
2896 MARIN RESTREPO BLANCA SONIA/
SERVIDOR PUBLICO 1 DE LA DIRECCION DE
TICS / COMISION A CUENCA - AZUAY / DEL
16 AL 18 DE ENERO DE 2013
120.00 N 06/02/2013 06/02/201306/02/2013 0.00 120.00
01752311777 MARIN RESTREPO
BLANCA SONIA
2897 MARIN RESTREPO BLANCA SONIA/
SERVIDOR PUBLICO 1 DE LA DIRECCION DE
TICS / COMISION A BOLIVAR - GUARANDA /
DEL 11 AL 12 DE ENERO DE 2013
120.00 N 06/02/2013 06/02/201306/02/2013 0.00 120.00
01703534238001 RODAS MEJIA
VICENTE
FERNANDO
2898 RODAS MEJIA VICENTE FERNANDO.- PAGO
SERVICIOS PROFESIONALES, TECNICO
QUE REALIZO EL LEVANTAMIENTO DE
INFORMACION SOBRE LA SITUACION DE
LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LAS UPC
A NIVEL NACIONAL.
572.40 N 06/02/2013 06/02/201306/02/201306/02/2013 0.00 572.40
EJERCICIO:
PAGINA :
11:22.29HORA :
FECHA : 26/02/2013
316 DE 431
Tiempo
Apro.
D=C-A
Tiempo
Pago
G=F-E
Total
Ruta
I=H-A
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS 2013
Aprobado
C
Fecha
Solicitud
B
FechaElaboración
A
ErradoMonto
IVA
Monto
Gasto
Descripción del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
Entregado
BCE
H
Monto
Líquido
REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
01791256115001 OTECEL S.A. 2899 OTECEL S.A.- PARA EL 12% DEL IVA POR
SERVICIO DE PUSH TO TALK OVER
CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE
DICIEMBRE DE 2012, PARA LAS UNIDADES
OPERATIVAS DE LA POLICIA JUDICIAL
8,864.90 N 06/02/2013 06/02/201306/02/2013 0.00 8,864.90
0 1 11760000660001 MINISTERIO DEL
INTERIOR - PLANTA
CENTRAL
2900 [P:01 T:AJ A:2013] PAGOS
REMUNERACIONES DE ENERO DEL 2013
VARIOS FUNCIONARIOS DE PLANTA
CENTRAL Y DEPENDENCIAS DE PICHINCHA
4,465.41 N 06/02/2013 06/02/201306/02/201306/02/2013 07/02/2013 07/02/2013 0.00 3,610.20
00602973513 VELARDE VELARDE
DIEGO GAOVANNY
2901 VELARDE VELARDE DIEGO GAOVANNY/
SP3 DE LA COORDINACIÓN DE
PLANIFICACIÓN/TUNGURAHUA-AMBATO/1
3 AL 14 NOVIEMBRE 2012/SEGUIMIENTO Y
EVALUCION DE LAS UPC EN LA PROVINCIA
DE TUNGURAHUA PREVIO
INAURACION/VEHICULO MINISTERIO DEL
INTERIOR
-105.00 N 06/02/2013 06/02/201306/02/2013 0.00 -105.00
00602973513 VELARDE VELARDE
DIEGO GAOVANNY
2902 VELARDE VELARDE DIEGO
GAOVANNY/SP3 DE LA COORDINACION
GENERAL DE
PLANIFICACION/LATACUNGA/23
NOVIEMBRE 2012/VISITA Y EVALUCACION
UNIDADES POLICIA COMUNITARIA
PROVINCIA DE COTOPAXI PREVIO
INNAGURACION DE UPC/TERRESTRE
MINISTERIO DEL INTERIOR
-40.00 N 06/02/2013 06/02/201306/02/2013 0.00 -40.00
01711082824 NOLIVOS
VALAREZO
SANTIAGO
ALEJANDRO
2903 NOLIVOS VALAREZO SANTIAGO
ALEJANDRO/SP1SUBSECRETARIA DE
GESTION POLITICA/BABAHOYO,QUEVEDO
Y MANGLARALTO/11 AL 14 DICIEMBRE
2012/MANTENER REUNIONES DE TABAJO
TATAMIENTO DE INVACIONES DE
TIERRA/IDA#2695020132198;RETORNO#26950
20132198:TAME
-185.00 N 06/02/2013 06/02/201306/02/2013 0.00 -185.00
01711082824 NOLIVOS
VALAREZO
SANTIAGO
ALEJANDRO
2904 NOLIVOS VALAREZO SANTIAGO
ALEJANDRO/SP1 DE LA SUBSECRETARIA
DE GESTION POLITICA/COMISION A
BABAHOYO/DEL 11 AL 14-12-2012
280.00 N 06/02/2013 06/02/201306/02/2013 0.00 280.00
00602973513 VELARDE VELARDE
DIEGO GAOVANNY
2905 VELARDE VELARDE DIEGO
GAOVANNY/SP3 DE LA COORDINACION
GENERAL DE PLANIFICACION/COMISION A
COTOPAXI-LATACUNGA/DEL 23-11-2012
35.00 N 06/02/2013 06/02/201306/02/2013 0.00 35.00
00602973513 VELARDE VELARDE
DIEGO GAOVANNY
2906 VELARDE VELARDE DIEGO GAOVANNY/
SP3 DE LA COORDINACIÓN DE
PLANIFICACIÓN/ COMISIÓN A LA
PROVINCIA DE TUNGURAHUA-AMBATO
DEL 13 AL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2013/
SOL. 13-11-2012
115.00 N 06/02/2013 06/02/201306/02/2013 0.00 115.00
01711082824 NOLIVOS
VALAREZO
SANTIAGO
ALEJANDRO
2907 NOLIVOS VALAREZO SANTIAGO
ALEJANDRO/SP1 DE LA SUBSECRETARIA
DE GESTION POLITICA/COMISION A
BABAHOYO/DEL 11 AL 14-12-2012
-185.00 N 06/02/2013 06/02/201306/02/2013 0.00 -185.00
00602973513 VELARDE VELARDE
DIEGO GAOVANNY
2908 VELARDE VELARDE DIEGO
GAOVANNY/SP3 DE LA COORDINACION
GENERAL DE PLANIFICACION/COMISION A
COTOPAXI-LATACUNGA/DEL
23-11-2012/REVERTIDO POR ERROR DE
CALCULO
-40.00 N 06/02/2013 06/02/201306/02/2013 0.00 -40.00
EJERCICIO:
PAGINA :
11:22.29HORA :
FECHA : 26/02/2013
317 DE 431
Tiempo
Apro.
D=C-A
Tiempo
Pago
G=F-E
Total
Ruta
I=H-A
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS 2013
Aprobado
C
Fecha
Solicitud
B
FechaElaboración
A
ErradoMonto
IVA
Monto
Gasto
Descripción del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
Entregado
BCE
H
Monto
Líquido
REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
00602973513 VELARDE VELARDE
DIEGO GAOVANNY
2909 VELARDE VELARDE DIEGO GAOVANNY/
SP3 DE LA COORDINACIÓN DE
PLANIFICACIÓN/ COMISIÓN A LA
PROVINCIA DE TUNGURAHUA-AMBATO
DEL 13 AL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2013/
SOL. 13-11-2012/REVERTIDO POR ERROR DE
CALCULO
-105.00 N 06/02/2013 06/02/201306/02/2013 0.00 -105.00
01718824160 DIAZ DELGADO
NATHALIA
2910 DIAZ DELGADO NATHALIA / SERVIDOR
PUBLICO 1 DE DIRECCON FINANCIERA-
AUTOGESTION/STO DOMINGO DE LOS
TSACHILAS/ DEL 28 AL 30 DE NOVIEMBRE
DE 2012/ OTORGAR ASISTENCIA TECNICA A
LA GOBERNACION DE LA PROV. DE LOS
RIOS LEVANTAMIENTO CATASTRAL DE
PERMISOS ANUALES DE DEPURACION DEL
MISMO/ TERRESTRE
-207.00 N 06/02/2013 06/02/201306/02/2013 0.00 -207.00
0 0 161711113611 NAVAS SUASNAVAS
MARIANELA
2911 NAVAS SUASNAVAS
MARIANELA/ASESORA/DESPACHO DEL
MINISTRO/GUAYAQUIL-GUAYAS/EL 02 DE
MAYO/2012, SOLICITUD E INFORME Y
CERT. 39/ REUNION CON AUTORIDADES /
AEROGAL 5472602553703
50.00 N 06/02/2013 22/02/201306/02/201306/02/2013 22/02/2013 22/02/2013 0.00 50.00
0 1 20201474087 CAJILEMA
GONZALEZ VICTOR
EDUAR
2912 CAJILEMA GONZALEZ VICTOR
EDUAR/SERVIDOR PUBLICO 1
COORDINACION DE PLANIFICACION/
GUAYAQUIL/EL 26 DE
DICIEMBRE-2012/LEGALIZACION DE
PREDIO/IDA N.BOLETO
2692634657540C1-RETORNO 2692634657540C2
TAME
40.00 N 06/02/2013 07/02/201306/02/201306/02/2013 08/02/2013 08/02/2013 0.00 40.00
0 1 21500835697 TAPUY AGUINDA
SANY TAMIAN
2913 TAPUY AGUINDA SANY TAMIAN/CABO
SEGUNDO DE POLICIA DE LA OFICINA DE
ANALISIS DE INFORMACION DEL DELITO/
SUCUMBIOS,NAPO,MORONA
SANTIAGO/DEL 10 AL
14-12-2012/ACTUALIZACION DE LA
INFORMACION PROVENIENTE DEL
PROCESO LEVANTAMIENTO Y
VALIDACION DE DATOS/TRASNPORTE
PUBLICO Y POLICIAL
198.58 N 06/02/2013 07/02/201306/02/201306/02/2013 08/02/2013 08/02/2013 0.00 198.58
0 1 21713883385 QUILOANGO
TIPANLUISA
SUSANA XIMENA
2914 QUILOANGO TIPANLUISA SUSANA
XIMENA/SP7 DE LA DIRECCION DE
PROTECCION DE DERECHOS/LAGO
AGRIO/DEL 21 AL 22 DE ENERO DE
2013/CUMPLIR CON AGENDA DE
REUNIONES CON INSTITUCIONES
GUBERNAMENTALES / IDA 2692639624627c1
EN TAME; RETORNO 92130774104c1-0576683
EN TAME: AGENCIA LINNEALTRAVEL CIA.
LTDA.
80.00 N 06/02/2013 07/02/201306/02/201306/02/2013 08/02/2013 08/02/2013 0.00 80.00
0 1 21711082824 NOLIVOS
VALAREZO
SANTIAGO
ALEJANDRO
2915 NOLIVOS VALAREZO SANTIAGO
ALEJANDRO/COORDINADOR ZONAL
SP1/COMISSION A MANTA
-PORTOVIEJO-GUAYAQUIL/DEL 04 AL
05-01-2013/IDA Y RETORNO
5472057981865-ADAVANTAGE
110.00 N 06/02/2013 07/02/201306/02/201306/02/2013 08/02/2013 08/02/2013 0.00 110.00
EJERCICIO:
PAGINA :
11:22.29HORA :
FECHA : 26/02/2013
318 DE 431
Tiempo
Apro.
D=C-A
Tiempo
Pago
G=F-E
Total
Ruta
I=H-A
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS 2013
Aprobado
C
Fecha
Solicitud
B
FechaElaboración
A
ErradoMonto
IVA
Monto
Gasto
Descripción del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
Entregado
BCE
H
Monto
Líquido
REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
0 1 21100578283 ORTEGA MENDOZA
EMMA ARGENTINA
2916 ORTEGA MENDOZA EMMA
ARGENTINA/DIRECTORA DE
GENERO/COMISION A LOJA DEL 14 AL
16-11-2012/CONCURRIR A LOS MEDIOS DE
COMUNICACION CON EL FIN DE DIFUNDIR
EL DÍA INTERNACIONAL DE LA NO
VIOLENCIA CONTRA LA MUJE/IDA Y
RETORNO-2692634572637-TAME-ADVANTAJ
E
250.00 N 06/02/2013 07/02/201306/02/201306/02/2013 08/02/2013 08/02/2013 0.00 250.00
1890142296001 VARMA S.A. 2917 VARMA S.A.CONTRATO DE EMERGENCIA
PARA LA ADQUISICIÓN DE FURGONES
UNIDADES DE POLICÍA COMUNITARIA
MÓVILES, BALIZAS, CAMARAS, SISTEMA
ELECTRICO, ELECTRÓNICO Y NEUMATICO
Y PUBLICIDAD, SEGÚN MEMORANDO No.
MDI-MDI-VSI-SSI-DTPS-2013-0024-A-M DEL
17 DE ENERO DEL 2013, CONTRATO,
CERTIF. 67 (ANTICIPO 70%)
3,827,721.65 S 06/02/2013 0.00 3,827,721.65
01890142296001 VARMA S.A. 2918 VARMA S.A. CONTRATO DE EMERGENCIA
PARA LA ADQUISICIÓN DE FURGONES
UNIDADES DE POLICÍA COMUNITARIA
MÓVILES, BALIZAS, CAMARAS, SISTEMA
ELECTRICO, ELECTRÓNICO Y NEUMATICO
Y PUBLICIDAD, SEGÚN MEMORANDO No.
MDI-DA-0099-2013 DEL 18 DE ENERO DEL
2013, CONTRATO, CERTIF. 67 (ANTICIPO
70%)
3,417,608.61 N 06/02/2013 06/02/201306/02/2013 0.00 3,417,608.61
01890142296001 VARMA S.A. 2919 VARMA S.A. PAGO DEL IVA DEL CONTRATO
DE EMERGENCIA PARA LA ADQUISICIÓN
DE FURGONES UNIDADES DE POLICÍA
COMUNITARIA MÓVILES, BALIZAS,
CAMARAS, SISTEMA ELECTRICO,
ELECTRÓNICO Y NEUMATICO Y
PUBLICIDAD, SEGÚN MEMORANDO No.
MDI-DA-0099-2013 DEL 18 DE ENERO DEL
2013, CONTRATO Y CERTIF. No. 67
410,113.03 N 06/02/2013 06/02/201306/02/2013 0.00 410,113.03
01718824160 DIAZ DELGADO
NATHALIA
2920 DIAZ DELGADO NATHALIA / SERVIDOR
PUBLICO 1 DE DIRECCON FINANCIERA-
AUTOGESTION/ COMISION A SANTO
DOMINGO DE LOS TSACHILAS/ DEL 28 AL
30 DE NOVIEMBRE DE 2012
-207.00 N 06/02/2013 06/02/201306/02/2013 0.00 -207.00
01718824160 DIAZ DELGADO
NATHALIA
2921 DIAZ DELGADO NATHALIA / SERVIDOR
PUBLICO 1 DE DIRECCON FINANCIERA-
AUTOGESTION/ COMISION A SANTO
DOMINGO DE LOS TSACHILAS/ DEL 28 AL
30 DE NOVIEMBRE DE 2012
200.00 N 06/02/2013 06/02/201306/02/2013 0.00 200.00
01702785740 BONILLA SORIA
OSCAR GONZALO
2922 BONILLA SORIA OSCAR
GONZALO/VICEMINISTRO DE
GOBERNABILIDAD/COMISION A
CUENCA/DEL 30 AL
31-05-2012/PARTICICPAR EN EL CONSEJO
CIUDADANO SECTORIAL/SEGUN SOL.
28-05-2012 Y CERT. 94
130.00 N 07/02/2013 07/02/201307/02/2013 0.00 130.00
EJERCICIO:
PAGINA :
11:22.29HORA :
FECHA : 26/02/2013
319 DE 431
Tiempo
Apro.
D=C-A
Tiempo
Pago
G=F-E
Total
Ruta
I=H-A
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS 2013
Aprobado
C
Fecha
Solicitud
B
FechaElaboración
A
ErradoMonto
IVA
Monto
Gasto
Descripción del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
Entregado
BCE
H
Monto
Líquido
REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
0 0 01718824160 DIAZ DELGADO
NATHALIA
2923 DIAZ DELGADO NATHALIA / SERVIDOR
PUBLICO 1 DE DIRECCON FINANCIERA-
AUTOGESTION/ SANTO DOMINGO DE LOS
TSACHILAS/ DEL 28 AL 30 DE NOVIEMBRE
DE 2012/ CAPACITACION AL PERSONAL DEL
DEPARTAMENTO DE RECAUDACION
FISCAL EN LOS PROCEDIMIENTOS DE
EJECUCION/ TERRESTRE
200.00 N 07/02/2013 07/02/201307/02/201307/02/2013 07/02/2013 07/02/2013 0.00 200.00
0 5 121711082824 NOLIVOS
VALAREZO
SANTIAGO
ALEJANDRO
2924 NOLIVOS VALAREZO SANTIAGO
ALEJANDRO/SP1 DE LA SUBSECRETARIA
DE GESTION POLITICA/BABAHOYO/DEL 11
AL 14 DE DICIEMBRE DE 2012/MANTENER
REUNIONES DE TRABAJO PARA EL
TRATAMIENTO DE INVASIONES DE TIERRA
/ IDA 2692130695421 TAME; TERRESTRE;
RETORNO 2692130695421 TAME: AGENCIA
TAME
280.00 N 07/02/2013 13/02/201307/02/201307/02/2013 18/02/2013 19/02/2013 0.00 280.00
0 10 120602973513 VELARDE VELARDE
DIEGO GAOVANNY
2925 VELARDE VELARDE DIEGO GAOVANNY/
SP3 DE LA COORDINACIÓN DE
PLANIFICACIÓN/ COMISIÓN A LA
PROVINCIA DE TUNGURAHUA-AMBATO
DEL 13 AL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2013/
SOL. 13-11-2012/IDA Y
RETORNO:TERRESTRE
115.00 N 07/02/2013 08/02/201307/02/201307/02/2013 18/02/2013 19/02/2013 0.00 115.00
0 5 121702785740 BONILLA SORIA
OSCAR GONZALO
2926 BONILLA SORIA OSCAR
GONZALO/VICEMINISTRO DE
GOBERNABILIDAD/COMISION A
CUENCA/DEL 30 AL
31-05-2012/PARTICICPAR EN EL CONSEJO
CIUDADANO SECTORIAL/SEGUN SOL.
28-05-2012 Y CERT. 94/IDA Y RETORNO
-2130261203-TAME
130.00 N 07/02/2013 13/02/201307/02/201307/02/2013 18/02/2013 19/02/2013 0.00 130.00
01791256115001 OTECEL S.A. 2927 OTECEL S.A.- PARA EL 12% DEL IVA POR
SERVICIO DE PUSH TO TALK OVER
CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE
DICIEMBRE DE 2012, PARA LAS UNIDADES
OPERATIVAS DE LA POLICIA JUDICIAL
8,864.90 N 07/02/2013 07/02/201307/02/201307/02/2013 0.00 8,864.90
01768161550001 EMPRESA PUBLICA
TAME LINEA AEREA
DEL ECUADOR
TAME EP
2928 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA
DEL ECUADOR TAME EP.- PAGO POR
RENOVACION DE TARJETAS VIP PARA EL
DESPACHO DEL SR. MINISTRO (TCNL.
EDUARDO PARRA, EDECAN DEL SR.
MINISTRO), SEGUN AUT. GTO. 35, FACTURA
001-014-000001539 Y CERTIFICACION 210
1,200.00 N 07/02/2013 07/02/201307/02/2013 0.00 1,200.00
01768161550001 EMPRESA PUBLICA
TAME LINEA AEREA
DEL ECUADOR
TAME EP
2929 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA
DEL ECUADOR TAME EP/PARA TARJETAS
VIP A FAVOR DEL ING. JAVIER CORDOVA
EDECAN DEL SEÑOR
MINISTRO/AUTORIZACION DE GASTO No.
047 Y CERT 179
1,200.00 N 07/02/2013 07/02/201307/02/2013 0.00 1,200.00
0 1 11768161550001 EMPRESA PUBLICA
TAME LINEA AEREA
DEL ECUADOR
TAME EP
2930 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA
DEL ECUADOR TAME EP.- PAGO POR
RENOVACION DE TARJETAS VIP PARA EL
DESPACHO DEL SR. MINISTRO (TCNL.
EDUARDO PARRA, EDECAN DEL SR.
MINISTRO), SEGUN AUT. GTO. 35, FACTURA
001-014-000001539 Y CERTIFICACION 210
1,071.43 N 07/02/2013 07/02/201307/02/201307/02/2013 08/02/2013 08/02/2013 128.57 1,200.00
EJERCICIO:
PAGINA :
11:22.29HORA :
FECHA : 26/02/2013
320 DE 431
Tiempo
Apro.
D=C-A
Tiempo
Pago
G=F-E
Total
Ruta
I=H-A
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS 2013
Aprobado
C
Fecha
Solicitud
B
FechaElaboración
A
ErradoMonto
IVA
Monto
Gasto
Descripción del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
Entregado
BCE
H
Monto
Líquido
REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
01768161550001 EMPRESA PUBLICA
TAME LINEA AEREA
DEL ECUADOR
TAME EP
2931 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA
DEL ECUADOR TAME EP.- PAGO POR
RENOVACION DE TARJETAS VIP PARA EL
DESPACHO DEL SR. MINISTRO (TCNL.
EDUARDO PARRA, EDECAN DEL SR.
MINISTRO), SEGUN AUT. GTO. 35, FACTURA
001-014-000001539 Y CERTIFICACION 210
128.57 N 07/02/2013 07/02/201307/02/201307/02/2013 0.00 128.57
0 1 11768161550001 EMPRESA PUBLICA
TAME LINEA AEREA
DEL ECUADOR
TAME EP
2932 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA
DEL ECUADOR TAME EP/PARA TARJETAS
VIP A FAVOR DEL ING. JAVIER CORDOVA
EDECAN DEL SEÑOR
MINISTRO/AUTORIZACION DE GASTO No.
047 Y CERT 179
1,071.43 N 07/02/2013 07/02/201307/02/201307/02/2013 08/02/2013 08/02/2013 128.57 1,200.00
01768161550001 EMPRESA PUBLICA
TAME LINEA AEREA
DEL ECUADOR
TAME EP
2933 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA
DEL ECUADOR TAME EP/PARA TARJETAS
VIP A FAVOR DEL ING. JAVIER CORDOVA
EDECAN DEL SEÑOR
MINISTRO/AUTORIZACION DE GASTO No.
047 Y CERT 179
128.57 N 07/02/2013 07/02/201307/02/201307/02/2013 0.00 128.57
01803667839 VILLACRES CASTRO
CARLOS ALBERT
2934 VILLACRES CASTRO CARLOS
ALBERT./HABANA CUBA,/ DEL 22 DE
NOVIEMBRE AL 6 DE DICIEMBRE DE 2012,
/PARA PARTICIPAR EN TALLER DE
SEGURIDAD DEL ESTADO CUBANO, SEGUN
SOLICITUD DATH-3805 Y CERTIFICACION
24/2302634595437 COPA
-2,257.36 N 07/02/2013 07/02/201307/02/2013 0.00 -2,257.36
01803667839 VILLACRES CASTRO
CARLOS ALBERT
2935 VILLACRES CASTRO CARLOS ALBERT.-
VIATICOS AL EXTERIOR RUTA HABANA
CUBA, DEL 22 DE NOVIEMBRE AL 6 DE
DICIEMBRE DE 2012, PARA PARTICIPAR EN
TALLER DE SEGURIDAD DEL ESTADO
CUBANO, SEGUN SOLICITUD DATH-3805 Y
CERTIFICACION 24 DE ACUERDO
ALREGLAMENTO ACTUAL A PARTIR DEL 16
DIA SE PAGA EL 85%
-2,257.36 N 07/02/2013 07/02/201307/02/2013 0.00 -2,257.36
01803667839 VILLACRES CASTRO
CARLOS ALBERT
2936 VILLACRES CASTRO CARLOS ALBERT.-
VIATICOS AL EXTERIOR RUTA HABANA
CUBA, DEL 22 DE NOVIEMBRE AL 6 DE
DICIEMBRE DE 2012, PARA PARTICIPAR EN
TALLER DE SEGURIDAD DEL ESTADO
CUBANO, SEGUN SOLICITUD DATH-3805
RECIBIDO EL 9-01-2013 CERTIFICACION 24
3,426.35 N 07/02/2013 07/02/201307/02/2013 0.00 3,426.35
01003037601 CIFUENTES BEDOYA
ALEXIS GEOVANNY
2937 CIFUENTES BEDOYA ALEXIS GEOVANNY.-
VIATICOS AL EXTERIOR RUTA HABANA
CUBA, DEL 22 DE NOVIEMBRE AL 6 DE
DICIEMBRE DE 2012, PARA PARTICIPAR EN
TALLER DE SEGURIDAD DEL ESTADO
CUBANO, SEGUN SOLICITUD DATH-3805 Y
CERTIFICACION 52
3,426.35 N 07/02/2013 07/02/201307/02/2013 0.00 3,426.35
11711113611 NAVAS SUASNAVAS
MARIANELA
2938 NAVAS SUASNAVAS
MARIANELA/ASESORA/DESPACHO DEL
SEÑOR MINISTRO/COMISION A
CUENCA-AZUAY/EL 17/01/2013, SOLICITUD
E INFORME, CERTIFICACION 84.
50.00 N 07/02/2013 08/02/201308/02/2013 0.00 50.00
EJERCICIO:
PAGINA :
11:22.29HORA :
FECHA : 26/02/2013
321 DE 431
Tiempo
Apro.
D=C-A
Tiempo
Pago
G=F-E
Total
Ruta
I=H-A
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS 2013
Aprobado
C
Fecha
Solicitud
B
FechaElaboración
A
ErradoMonto
IVA
Monto
Gasto
Descripción del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
Entregado
BCE
H
Monto
Líquido
REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
11791869486001 SISCOP SERVICIO DE
INVESTIGACION Y
SEGURIDAD
COMPANIA
PRIVADA CIA. LTDA.
2939 SISCOP SERVICIO DE INVESTIGACION Y
SEGURIDAD COMPANIA PRIVADA CIA.
LTDA.- PAGO POR SERVICIO DE
SEGURIDAD PRIVADA DEL EDIFICIO
ALEMAN Y PASAJE AMADOR
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE
DE 2012, SEGUN AUT. GTO. 81 FACTURA
4117 BY CERTIFICACION 218
3,602.66 N 07/02/2013 08/02/201308/02/2013 0.00 3,602.66
0 10 120602973513 VELARDE VELARDE
DIEGO GAOVANNY
2940 VELARDE VELARDE DIEGO
GAOVANNY/SERVOR PUBLICO 3 DE LA
COORDINACION GENERAL DE
PLANIFICACION/COTOPAXI-LATACUNGA/D
EL 23-11-2012/SEGUIMIENTO Y
EVALUACION A LAS UNIDADES DE
POLICIA COMUNITARIA/TRASNPORTE
INSTITUCIONAL
35.00 N 07/02/2013 08/02/201307/02/201307/02/2013 18/02/2013 19/02/2013 0.00 35.00
1 3 111003037601 CIFUENTES BEDOYA
ALEXIS GEOVANNY
2941 CIFUENTES BEDOYA ALEXIS GEOVANNY.-
VIATICOS AL EXTERIOR RUTA HABANA
CUBA, DEL 22 DE NOVIEMBRE AL 6 DE
DICIEMBRE DE 2012, PARA PARTICIPAR EN
TALLER DE SEGURIDAD DEL ESTADO
CUBANO, SEGUN SOLICITUD DATH-3805 Y
CERTIFICACION 52
3,426.35 N 07/02/2013 15/02/201308/02/201308/02/2013 18/02/2013 18/02/2013 0.00 3,426.35
01802368678 VILLALVA
MIRANDA
IROSHIMA NATH
2942 VILLALVA MIRANDA NATH/ GERENTE/
GUAYAQUIL EL 14 DE DICIEMBRE DEL
2012/ SUPERVISION DEL PROYECTO DE
INTERVENCION PARA ATENDER LO
RELACIONADO CON TALAENTO HUMANO.
129.66 N 07/02/2013 07/02/201307/02/2013 0.00 129.66
01802368678 VILLALVA
MIRANDA
IROSHIMA NATH
2943 VILLALVA MIRANDA/
GERENTE/GUAYAQUIL EL 26 DE
DICIEMBRE DEL 2012/ ENTREVISTA AL
PERSONAL EN GENERAL, SUPERVISION
GENERAL.
50.00 N 07/02/2013 07/02/201307/02/2013 0.00 50.00
00603570631 VILLA AGUIAR
BYRON HOMERO
2944 VILLA AGUILAR BYRON/ SEGUIRAD DEL
MINISTRO/GUAYAQUIL EL 13 DE
DICIEMBRE DEL 2012/ TRASLADO A FIN DE
CUMPLIR DISPOSICIONES.
378.00 N 07/02/2013 07/02/201307/02/2013 0.00 378.00
00990031029001 EDITORES
NACIONALES
GRAFICOS
EDITOGRAN S.A.
2945 EDITORES NACIONALES GRAFICOS
EDITOGRAN S.A..- PAGO POR
PUBLICACIONES EN LA PRENSA
SOLICITADO POR LA DIRECCION DE
AUDITORIA INTERNA SEGUN AUT. GTO. 29,
FACTURA 00005-000004256 Y
CERTIFICACION 234
1,552.32 N 08/02/2013 08/02/201308/02/2013 0.00 1,552.32
01792373670001 EDIFICIO
GUERRERO MORA Y
OTROS
2946 EDIFICIO GUERRERO MORA Y
OTROS/ARRENDAMIENTO DE OFICINAS EN
EL EDIFICIO GUERRERO MORA
CORRESPONDIENTE AL AMES DE FEBRERO
DEL 2013, SEGUN AUTORIZACION DE
GASTO No. 96, FACTURA 428 Y CERT. 82
789.60 N 08/02/2013 08/02/201308/02/2013 0.00 789.60
0 5 110101996130 LOPEZ CUESTA
ANDRES EDUARDO
2947 LOPEZ ANDRES EDUARDO/SP1/ CUENCA
DEL 14 AL 15 DE ENERO DEL 2013/ REUNION
CON BRIGADA BARRIALES Y VISITA A
UPC./IDA:2693275061414-TAME-ADVANTAGE
-RETORNO:LAN-4623275065129-ADVANTAGE
80.00 N 08/02/2013 13/02/201308/02/201308/02/2013 18/02/2013 19/02/2013 0.00 80.00
EJERCICIO:
PAGINA :
11:22.29HORA :
FECHA : 26/02/2013
322 DE 431
Tiempo
Apro.
D=C-A
Tiempo
Pago
G=F-E
Total
Ruta
I=H-A
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS 2013
Aprobado
C
Fecha
Solicitud
B
FechaElaboración
A
ErradoMonto
IVA
Monto
Gasto
Descripción del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
Entregado
BCE
H
Monto
Líquido
REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
1791239687001 ADVANTAGE
AGENCIA DE VIAJES
Y TURISMO
GENERAL CIA LTDA.
2948 ADVANTAGE AGENCIA DE VIAJES Y
TURISMO GENERAL CIA LTDA./ PAGO POR
LA ADQUISICION DE PASAJES A NIVEL
NACIONAL PARA SERVIDORES DE ESTA
CARTERA DE ESTADO, AUTORIZACION DE
GASTO 30, FACTURAS 74062 Y74063,
CERTIFI.152.
41,440.48 S 08/02/2013 0.00 41,440.48
0 5 111714802590 REYES AYALA
CHRISTIAN JORGE
2949 REYES AYALA JORGE/ SEGURIDAD/
GUAYAQUIL DEL 13 AL 17 DE DICIEMBRE
DEL 2012 / TRASLADO A LA CIUDAD A FIN
DE CUMPLIR DISPOSICIONES.
340.00 N 08/02/2013 13/02/201308/02/201308/02/2013 18/02/2013 19/02/2013 0.00 340.00
00101996130 LOPEZ CUESTA
ANDRES EDUARDO
2950 LOPEZ CUESTA ANDRES/ SP1/ GUAYAQUIL
DEL 05 AL 07 DE DICIEMBRE DEL 2012/
DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES A
EJECUTARSE- CUMPLIR AGENDA
DISPUESTA./IDA:2692130684712-ADVANTAG
E
140.00 N 08/02/2013 08/02/201308/02/2013 0.00 140.00
0 1 100603570631 VILLA AGUIAR
BYRON HOMERO
2951 VILLA AGUILAR BYRON/ SEGUIRAD DEL
MINISTRO/GUAYAQUIL EL 13 DE
DICIEMBRE DEL 2012/ TRASLADO A FIN DE
CUMPLIR DISPOSICIONES/TRANSPORTE
POLICIAL
378.00 N 08/02/2013 13/02/201308/02/201308/02/2013 14/02/2013 18/02/2013 0.00 378.00
0 5 111706781109 CORDOVA UNDA
JAVIER FELIPE
2952 CORDOVA UNDA/ VICEMINISTRO/
GUAYAQUIL EL 28 DE NOVIEMBRE DEL
2012/ENTREGA DE UNIDAD REUNIONES DE
TRABAJO BRIGADAS BARRIALES./IDA Y
RETORNO-4622634608824-ADVANTAGE
65.00 N 08/02/2013 13/02/201308/02/201308/02/2013 18/02/2013 19/02/2013 0.00 65.00
0 5 111719982504 BOLANOS NARVAEZ
RAQUEL ELIZABETH
2953 BOLAÑOS NARVAEZ ELIZABETH/ SP1/
CUENCA DEL 21 AL 22 DE NOVIEMBRE DEL
2012 INSPECCIONES EN VARIAS
ENTIDADES FINANCIERAS EN
COORDINACION CON LOS SEÑORES ./IDA Y
RETORNO-2692634589017-ADVANTAGE
120.00 N 08/02/2013 13/02/201308/02/201308/02/2013 18/02/2013 19/02/2013 0.00 120.00
1760000660001 MINISTERIO DEL
INTERIOR
2954 Rendición de la Entidad:50-9999-0 No de fondo: 4
No Entrada: 7
176.62 S 08/02/2013 0.00 176.62
0 5 111714086475 GALARRAGA
FLORES
GERMANICO RAUL
2955 GALARRAGA FLORES/ CABO PRIMERO DE
POLICIA SEGURIDAD/ CUENCA /DEL 13 AL
18 DE ENERO DEL 2013/ PRESTAR EL
SERVICIO DE SEGURIDAD EN LA AGENDA
A CUMPLIRSE/IDA N.BOLETO
2692634684796C1-RETORNO
2692639624482C-TAME
300.00 N 08/02/2013 13/02/201308/02/201308/02/2013 18/02/2013 19/02/2013 0.00 300.00
0 1 101802368678 VILLALVA
MIRANDA
IROSHIMA NATH
2956 VILLALVA MIRANDA NATH/ GERENTE
MIGRACION/ GUAYAQUIL/DEL 14 DE
DICIEMBRE DEL 2012/ SUPERVISION DEL
PROYECTO DE INTERVENCION PARA
ATENDER LO RELACIONADO CON
TALAENTO HUMANO/IDA N.BOLETO
5472602948717 AEROGAL-RETORNO
4622102795697-LAN
129.66 N 08/02/2013 13/02/201308/02/201308/02/2013 14/02/2013 18/02/2013 0.00 129.66
0 5 111802368678 VILLALVA
MIRANDA
IROSHIMA NATH
2957 VILLALVA MIRANDA/ GERENTE
MIGRACION/GUAYAQUIL/DEL 26 DE
DICIEMBRE DEL 2012/ ENTREVISTA AL
PERSONAL EN GENERAL, SUPERVISION
GENERAL/IDA N.BOLETO
2692130721471C1-RETORNO
2692130716913C1-TAME
50.00 N 08/02/2013 13/02/201308/02/201308/02/2013 18/02/2013 19/02/2013 0.00 50.00
EJERCICIO:
PAGINA :
11:22.29HORA :
FECHA : 26/02/2013
323 DE 431
Tiempo
Apro.
D=C-A
Tiempo
Pago
G=F-E
Total
Ruta
I=H-A
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS 2013
Aprobado
C
Fecha
Solicitud
B
FechaElaboración
A
ErradoMonto
IVA
Monto
Gasto
Descripción del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
Entregado
BCE
H
Monto
Líquido
REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
0 5 111702785740 BONILLA SORIA
OSCAR GONZALO
2958 BONILLA SORIA OSCAR GONZALO/VICE
MINISTRO DE
GOBERNABILIDAD/GUAYAQUIL/25 JULIO
2012/MANTENER REUNIONES CON
AUTORIDADES DE LA PROVINCIA EN
TEMAS DE
GOBERNABILIDAD/IDA#2692130392101;RET
ORNO#2692130392101:TAME
65.00 N 08/02/2013 13/02/201308/02/201308/02/2013 18/02/2013 19/02/2013 0.00 65.00
01709057705001 CHAVEZ MOLINA
MERCEDES CECIBEL
2959 CHAVEZ MOLINA MERCEDES
CECIBEL/PAGO POR ARRIENDO DE LAS
OFICINAS DONDE FUNCIONA LA TENENCIA
POLTICA DE EL QUINCHE Y DORMITORIOS
DE LA POLICIA, CORRESPONDIENTE AL
MES DE FEBRERO/2013, AUT. GASTO 91,
FACTURA 143
896.00 N 08/02/2013 08/02/201308/02/2013 0.00 896.00
01717725038 PILLAJO MARTINEZ
DANIEL ORLAND
2960 PILLAJO MARTINEZ DANIEL ORLAND/ SP 1
DE LA DIRECCION DE TICS
/UNGURAHUA-AMBATO -PELILEO/19 AL 20
ENERO 2013/SOCIALIZACION
YCONFIGURACION DE BOTONES
SEGURIDAD UPC NUEVOS PROVINCIA
TUNGURAHUA Y SUR, CETRO DE PELILEO
Y TISALEO/VEHICULO PARTICULAR
117.50 N 08/02/2013 08/02/201308/02/2013 0.00 117.50
01791239687001 ADVANTAGE
AGENCIA DE VIAJES
Y TURISMO
GENERAL CIA LTDA.
2961 ADVANTAGE AGENCIA DE VIAJES Y
TURISMO GENERAL CIA LTDA.- PAGO POR
ADQUISICION DE PASAJES A NIVEL
NACIONAL PARA LOS SERVIDORES DE
ESTA CARTERA DE ESTADO,
AUTORIZACION DE GASTO 30, FACTURAS
74062 Y 74063.
41,440.48 N 08/02/2013 08/02/201308/02/2013 0.00 41,440.48
01711113611 NAVAS SUASNAVAS
MARIANELA
2962 NAVAS SUASNAVAS
MARIANELA/ASESORA/DESPACHO DEL
SEÑOR MINISTRO/COMISION A PUYO/DEL
01 AL 02/02/2013, SOLICITUD E INFORME,
CERTIFICACION 84.
100.00 N 08/02/2013 08/02/201308/02/2013 0.00 100.00
01708934508 ANDRADE CASTRO
MARTHA CECILIA
2963 ANDRADE CASTRO MARTHA CECILIA .-
PAGO REPOSICION DEL FONDO DE CAJA
CHICA DE LA UNIDAD DE VIGILANCIA
CARAPUNGO, DE ACUERDO A FACTURAS
ADJUNTAS, SEGUN of. 757-ADM-CUAC Y
CERTIFICACION 237
176.62 N 08/02/2013 08/02/201308/02/2013 0.00 176.62
01792373670001 EDIFICIO
GUERRERO MORA Y
OTROS
2964 EDIFICIO GUERRERO MORA Y
OTROS/ARRENDAMIENTO DE OFICINAS EN
EL EDIFICIO GUERRERO MORA
CORRESPONDIENTE AL AMES DE FEBRERO
DEL 2013, SEGUN AUTORIZACION DE
GASTO No. 96, FACTURA 428 Y CERT. 82
705.00 N 13/02/2013 13/02/201313/02/2013 84.60 648.60
0 5 50990031029001 EDITORES
NACIONALES
GRAFICOS
EDITOGRAN S.A.
2965 EDITORES NACIONALES GRAFICOS
EDITOGRAN S.A./FACTURA
00004255-000004256/SEGUN AUT. GTO. 29/
PAGO POR PUBLICACIONES EN LA PRENSA
SOLICITADO POR LA DIRECCION DE
AUDITORIA INTERNA
1,386.00 N 13/02/2013 13/02/201313/02/201313/02/2013 18/02/2013 18/02/2013 166.32 1,538.46
0 5 60990031029001 EDITORES
NACIONALES
GRAFICOS
EDITOGRAN S.A.
2965 EDITORES NACIONALES GRAFICOS
EDITOGRAN S.A./FACTURA
00004255-000004256/SEGUN AUT. GTO. 29/
PAGO POR PUBLICACIONES EN LA PRENSA
SOLICITADO POR LA DIRECCION DE
AUDITORIA INTERNA
1,386.00 N 13/02/2013 13/02/201313/02/201313/02/2013 18/02/2013 19/02/2013 166.32 1,538.46
EJERCICIO:
PAGINA :
11:22.29HORA :
FECHA : 26/02/2013
324 DE 431
Tiempo
Apro.
D=C-A
Tiempo
Pago
G=F-E
Total
Ruta
I=H-A
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS 2013
Aprobado
C
Fecha
Solicitud
B
FechaElaboración
A
ErradoMonto
IVA
Monto
Gasto
Descripción del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
Entregado
BCE
H
Monto
Líquido
REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
00990031029001 EDITORES
NACIONALES
GRAFICOS
EDITOGRAN S.A.
2966 EDITORES NACIONALES GRAFICOS
EDITOGRAN S.A./PAGO DEL IVA/FACTURA
00005425-000004256 /SEGUN AUT. GTO.
29/PAGO POR PUBLICACIONES EN LA
PRENSA SOLICITADO POR LA DIRECCION
DE AUDITORIA INTERNA
166.32 N 13/02/2013 13/02/201313/02/201313/02/2013 0.00 166.32
01792373670001 EDIFICIO
GUERRERO MORA Y
OTROS
2967 EDIFICIO GUERRERO MORA Y
OTROS/ARRENDAMIENTO DE OFICINAS EN
EL EDIFICIO GUERRERO MORA
CORRESPONDIENTE AL AMES DE FEBRERO
DEL 2013, SEGUN AUTORIZACION DE
GASTO No. 96, FACTURA 428 Y CERT. 82
84.60 N 13/02/2013 13/02/201313/02/201313/02/2013 0.00 84.60
0 5 51709057705001 CHAVEZ MOLINA
MERCEDES CECIBEL
2968 CHAVEZ MOLINA MERCEDES
CECIBEL/FACTURA 143/AUT. GASTO
91/PAGO POR ARRIENDO DE LAS OFICINAS
DONDE FUNCIONA LA TENENCIA POLTICA
DE EL QUINCHE Y DORMITORIOS DE LA
POLICIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE
FEBRERO 2013
800.00 N 13/02/2013 13/02/201313/02/201313/02/2013 18/02/2013 18/02/2013 96.00 736.00
01709057705001 CHAVEZ MOLINA
MERCEDES CECIBEL
2969 CHAVEZ MOLINA MERCEDES
CECIBEL/PAGO DEL IVA/ FACTURA
143/AUT. GASTO 91,/PAGO POR ARRIENDO
DE LAS OFICINAS DONDE FUNCIONA LA
TENENCIA POLTICA DE EL QUINCHE Y
DORMITORIOS DE LA POLICIA,
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO
2013,
96.00 N 13/02/2013 13/02/201313/02/201313/02/2013 0.00 96.00
01792373670001 EDIFICIO
GUERRERO MORA Y
OTROS
2970 EDIFICIO GUERRERO MORA Y
OTROS/ARRENDAMIENTO DE OFICINAS EN
EL EDIFICIO GUERRERO MORA
CORRESPONDIENTE AL AMES DE FEBRERO
DEL 2013, SEGUN AUTORIZACION DE
GASTO No. 96, FACTURA 428 Y CERT. 82
-705.00 N 13/02/2013 13/02/201313/02/2013-84.60 -648.60
0 5 51792373670001 EDIFICIO
GUERRERO MORA Y
OTROS
2971 EDIFICIO GUERRERO MORA Y
OTROS/ARRENDAMIENTO DE OFICINAS EN
EL EDIFICIO GUERRERO MORA
CORRESPONDIENTE AL AMES DE FEBRERO
DEL 2013, SEGUN AUTORIZACION DE
GASTO No. 96, FACTURA 428 Y CERT. 82
705.00 N 13/02/2013 13/02/201313/02/201313/02/2013 18/02/2013 18/02/2013 84.60 673.98
0 5 61792373670001 EDIFICIO
GUERRERO MORA Y
OTROS
2971 EDIFICIO GUERRERO MORA Y
OTROS/ARRENDAMIENTO DE OFICINAS EN
EL EDIFICIO GUERRERO MORA
CORRESPONDIENTE AL AMES DE FEBRERO
DEL 2013, SEGUN AUTORIZACION DE
GASTO No. 96, FACTURA 428 Y CERT. 82
705.00 N 13/02/2013 13/02/201313/02/201313/02/2013 18/02/2013 19/02/2013 84.60 673.98
01790029131001 CENTRO
AUTOMOTRIZ
GUSTAVO MOYA
BACA CIA. LTDA.
2972 CENTRO AUTOMOTRIZ GUSTAVO MOYA
BACA CIA. LTDA./ PARA PAGO DE LLANTAS
Y ALINEACIÓN Y BALANCEO DE
CAMIONETA 4X4 QUE SE ENCUENTRA AL
SERVICIO DE ESTE MINISTERIO/ PAGO
PENDIENTE AÑO 2012/ CONTABILIDAD
ENTREGA A PRESUPUESTO 13-02-2013./
CERT. 242, FACTURA 28438
633.67 N 13/02/2013 13/02/201313/02/2013 0.00 633.67
21791239687001 ADVANTAGE
AGENCIA DE VIAJES
Y TURISMO
GENERAL CIA LTDA.
2973 ADVANTAGE AGENCIA DE VIAJES Y
TURISMO GENERAL CIA LTDA.- PAGO POR
ADQUISICION DE PASAJES A NIVEL
NACIONAL PARA LOS SERVIDORES DE
ESTA CARTERA DE ESTADO,
AUTORIZACION DE GASTO 30, FACTURAS
74062 Y 74063.
37,296.64 N 13/02/2013 15/02/201315/02/2013 2,022.96 39,286.94
EJERCICIO:
PAGINA :
11:22.29HORA :
FECHA : 26/02/2013
325 DE 431
Tiempo
Apro.
D=C-A
Tiempo
Pago
G=F-E
Total
Ruta
I=H-A
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS 2013
Aprobado
C
Fecha
Solicitud
B
FechaElaboración
A
ErradoMonto
IVA
Monto
Gasto
Descripción del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
Entregado
BCE
H
Monto
Líquido
REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
01768154260001 EMPRESA PUBLICA
METROPOLITANA
DE AGUA POTABLE
Y SANEAMIENTO
2974 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO/PAGO
POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE
PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DEL
INTERIOR/SEGUN AUTO.DE GASTO
0095/DEL 06-02-2013/CERT.19
405.59 N 13/02/2013 13/02/201313/02/2013 0.00 405.59
00991253408001 ESTADISTICA Y
SERVICIOS DE
CONTROL
PUBLICITARIO
ESCOPUSA S.A.
2975 ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL
PUBLICITARIO ESCOPUSA
S.A./CONTRATACION DE SERVICIOS DE
CLIPPING DE NOTICIAS Y MONITOREO DE
LA PRESENCIA DEL MINISTRIO Y SUS
AUTORIDADES EN LOS DISTINTOS MEDIOS
DE COMUNICACION, SEGUN AUT. GASTO
No. 048, FACTURA 18551 Y CERT. 90
9,000.00 N 13/02/2013 13/02/201313/02/2013 0.00 9,000.00
01791995201001 BALMER IMPORT
S.A.
2976 BALMER IMPORT S.A..- PAGO PARA LA
ADQUSICION DE SELLOS, PARA EL
INGRESO Y SALIDA AL PAIS EN LA UNIDAD
DE CONTROL MIGRATORIO RUMICHACA,
SEGUN AUTO. GTO.037 DEL 06 DE FEBRERO
DEL 2013/CERT.65.
162.40 N 13/02/2013 13/02/201313/02/2013 0.00 162.40
00991253408001 ESTADISTICA Y
SERVICIOS DE
CONTROL
PUBLICITARIO
ESCOPUSA S.A.
2977 ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL
PUBLICITARIO ESCOPUSA
S.A./CONTRATACION DE SERVICIOS DE
CLIPPING DE NOTICIAS Y MONITOREO DE
LA PRESENCIA DEL MINISTRIO Y SUS
AUTORIDADES EN LOS DISTINTOS MEDIOS
DE COMUNICACION, SEGUN AUT. GASTO
No. 048, FACTURA 18551 Y CERT. 90
-9,000.00 N 13/02/2013 13/02/201313/02/2013 0.00 -9,000.00
01760004650001 INSTITUTO
ECUATORIANO DE
SEGURIDAD SOCIAL
IESS
2978 INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD
SOCIAL IESS/ PAGO PARA CUBRIR EL
VALOR DE PLANILLAS PARA CUBRIR
RESOLUCIONES DE GLOSA DEL IESS/
RESOLUCIÓN GLOSA 12856165,
COMPROBANTE 398357/ SEGÚN
MEMORANDO DF-UN-2013-010 Y DETALLE
DE PLANILLAS.
304.97 N 13/02/2013 13/02/201313/02/2013 0.00 304.97
01760004650001 INSTITUTO
ECUATORIANO DE
SEGURIDAD SOCIAL
IESS
2979 INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD
SOCIAL IESS/ PAGO PARA CUBRIR EL
VALOR DE PLANILLAS PARA CUBRIR
RESOLUCIONES DE GLOSA DEL
IESS/RESOL. GLOSA 12855685,
COMPROBANTE 398359/ SEGÚN
MEMORANDO DF-UN-2013-010 Y DETALLE
DE PLANILLAS.
250.66 N 13/02/2013 13/02/201313/02/2013 0.00 250.66
01760004650001 INSTITUTO
ECUATORIANO DE
SEGURIDAD SOCIAL
IESS
2980 INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD
SOCIAL IESS/ PAGO PARA CUBRIR EL
VALOR DE PLANILLAS PARA CUBRIR
RESOLUCIONES DE GLOSA DEL
IESS/RESOL. GLOSA 13038427 ,
COMPROBANTE 398356/ SEGÚN
MEMORANDO DF-UN-2013-010 Y DETALLE
DE PLANILLAS.
269.87 N 13/02/2013 13/02/201313/02/2013 0.00 269.87
01752311777 MARIN RESTREPO
BLANCA SONIA
2981 MARIN RESTREPO BLANCA SONIA/
SERVIDOR PUBLICO 1 DE LA DIRECCION DE
TICS / BOLIVAR - GUARANDA / DEL 11 AL 12
DE ENERO DE 2013/ socializacion y
configuracion de bottones de seguridad
120.00 N 13/02/2013 13/02/201313/02/2013 0.00 120.00
EJERCICIO:
PAGINA :
11:22.29HORA :
FECHA : 26/02/2013
326 DE 431
Tiempo
Apro.
D=C-A
Tiempo
Pago
G=F-E
Total
Ruta
I=H-A
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS 2013
Aprobado
C
Fecha
Solicitud
B
FechaElaboración
A
ErradoMonto
IVA
Monto
Gasto
Descripción del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
Entregado
BCE
H
Monto
Líquido
REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
01702581479001 VILLALBA MINO
MIGUEL ALBERTO
2982 VILLALBA MINO MIGUEL ALBERTO/ PAGO
POR PLANILLAS ARRIENDO DE OFICINAS
DEL EDIFICIO ORIENT, CORRESPONDIENTE
AL MES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2013/
AUT.GTO. 33, FACT. 1218 Y CERT. 192
16,017.84 N 13/02/2013 13/02/201313/02/2013 0.00 16,017.84
0 3 61712238672 SAMBACHE
CALVOPINA ALEX
GIOVANNI
2983 SAMBACHE CALVOPINA ALEX GIOVANNI/
SERVIDOR PUBLICO 1 DE LA DIRECCION DE
TICS / AZUAY - CUENCA / DEL 15 AL 17 DE
ENERO DE 2013/ SOCIALIZACION Y
CONFIGURACION E INGRESO DE DATOS EN
EL SISTEMA DE BOTONES DE SEGURIDAD
200.00 N 13/02/2013 15/02/201313/02/201313/02/2013 18/02/2013 19/02/2013 0.00 200.00
0 3 61752311777 MARIN RESTREPO
BLANCA SONIA
2984 MARIN RESTREPO BLANCA SONIA/
SERVIDOR PUBLICO 1 DE LA DIRECCION DE
TICS / CUENCA - AZUAY / DEL 16 AL 18 DE
ENERO DE 2013/ SOCIALIZACION Y
CONFIGURACION DE BOTONES DE
SEGURIDAD EN LAS UPCS
120.00 N 13/02/2013 15/02/201313/02/201313/02/2013 18/02/2013 19/02/2013 0.00 120.00
0 3 61713883096 ZARATE ARREGUI
ANGELA LUCIA
2985 ZARATE ANGELA LUCIA/ SP6/ GUAYAQUIL
/DEL 07 AL 09 DE OCTUBRE DEL 2012/
REALIZAR EL CRONOGRMA DE VISITAS
CONJUNTAS A LA UPC.
200.00 N 13/02/2013 15/02/201313/02/201313/02/2013 18/02/2013 19/02/2013 0.00 200.00
0 0 71803667839 VILLACRES CASTRO
CARLOS ALBERT
2986 VILLACRES CASTRO CARLOS ALBERT.-
VIATICOS AL EXTERIOR RUTA HABANA
CUBA, DEL 22 DE NOVIEMBRE AL 6 DE
DICIEMBRE DE 2012, PARA PARTICIPAR EN
TALLER DE SEGURIDAD DEL ESTADO
CUBANO, SEGUN SOLICITUD DATH-3805
RECIBIDO EL 9-01-2013 CERTIFICACION 24
3,426.35 N 13/02/2013 19/02/201313/02/201313/02/2013 19/02/2013 20/02/2013 0.00 3,426.35
0 3 61711113611 NAVAS SUASNAVAS
MARIANELA
2987 NAVAS SUASNAVAS
MARIANELA/ASESORA/DESPACHO DEL
MINISTRO/GUAYAQUIL-GUAYAS/DEL 03 AL
10 DE JULIO/2012, SOLICITUD E INFORME Y
CERT. 39 REUNION CON AUTORIDADES DE
LA PROVINCIA DEL GUAYAS
50.00 N 13/02/2013 15/02/201313/02/201313/02/2013 18/02/2013 19/02/2013 0.00 50.00
01790053881001 EMPRESA
ELECTRICA QUITO
S.A. E.E.Q.
2988 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q./
PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA
ELÉCTRICA DE OFICINAS DE PLANTA
CENTRAL Y VARIAS DEPENDENCIAS DE
ESTE MINISTERIO PERÍODO 02 DE
DICIEMBRE DEL 2012 A 28 DE ENERO DEL
2013/ AUT.GTO. 099
1,312.25 N 13/02/2013 13/02/201313/02/2013 0.00 1,312.25
0 3 61717725038 PILLAJO MARTINEZ
DANIEL ORLAND
2989 PILLAJO MARTINEZ DANIEL ORLAND/
SERVIDOR PUBLICO 1 DE LA DIRECCION DE
TICS / TUNGURAHUA-AMBATO -PELILEO/
DEL 16 AL 21 DE ENERO DE 2013/
SOCIALIZACION Y CONFIGURACION DE
BOTONES DE SEGURIDAD EN LAS UPCS
200.00 N 13/02/2013 15/02/201313/02/201313/02/2013 18/02/2013 19/02/2013 0.00 200.00
01791048814001 CONSTRUCCIONES
Y SERVICIOS DE
MINERIA
CONSERMIN S. A.
2990 CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE
MINERIA CONSERMIN S.A.- PARA PAGO DE
PLANILLA DE REAJUSTE DEL ANTICIPO
DEL CONTRATO DE CONSTRUCCION DEL
EDIFICIO DEL LABORATORIO DE
CRIMINALISTICA DE LA POLICIA
NACIONAL-QUITO D.M., SEGUN
MEMORANDO
MDI-MDI-VSI-SSI-DTPS-2013-0044-M,
CERTIF. PRES. 248
145,402.63 N 13/02/2013 13/02/201313/02/2013 0.00 145,402.63
EJERCICIO:
PAGINA :
11:22.29HORA :
FECHA : 26/02/2013
327 DE 431
Tiempo
Apro.
D=C-A
Tiempo
Pago
G=F-E
Total
Ruta
I=H-A
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS 2013
Aprobado
C
Fecha
Solicitud
B
FechaElaboración
A
ErradoMonto
IVA
Monto
Gasto
Descripción del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
Entregado
BCE
H
Monto
Líquido
REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
01790702391001 BERMUDEZ
ASOCIADOS CIA.
LTDA.
2991 BERMUDEZ ASOCIADOS CIA. LTDA.- PARA
SERVICIOS DE AUDITORIA DE LOS
ESTADOS FINANCIEROS DE PROYECTOS
FINANCIADOS POR EL BID, SEGUN
MEMORANDO No. PSC-042-2013, CERTIF.
PRES. 244
2,750.00 N 13/02/2013 13/02/201313/02/2013 0.00 2,750.00
01790702391001 BERMUDEZ
ASOCIADOS CIA.
LTDA.
2992 BERMUDEZ ASOCIADOS CIA. LTDA.- 12%
IVA CONTRATO PARA SERVICIOS DE
AUDITORIA DE LOS ESTADOS
FINANCIEROS DE PROYECTOS
FINANCIADOS POR EL BID, SEGUN
MEMORANDO No. PSC-042-2013, CERTIF.
PRES. 244
330.00 N 13/02/2013 13/02/201313/02/2013 0.00 330.00
0 3 61711113611 NAVAS SUASNAVAS
MARIANELA
2993 NAVAS SUASNAVAS
MARIANELA/ASESORA/DESPACHO DEL
SEÑOR MINISTRO/CUENCA-AZUAY/EL
17/01/2013, SOLICITUD E INFORME,
CERTIFICACION 84 ACOMPAAR AL SEÑOR
MINISTRO EN LA INAGURACION DE UPC
50.00 N 13/02/2013 15/02/201313/02/201313/02/2013 18/02/2013 19/02/2013 0.00 50.00
0 3 61711113611 NAVAS SUASNAVAS
MARIANELA
2994 NAVAS SUASNAVAS
MARIANELA/ASESORA/DESPACHO DEL
SEÑOR MINISTRO/COMISION A PUYO/DEL
01 AL 02/02/2013, SOLICITUD E INFORME,
CERTIFICACION 84. GABINETE ITINERANTE
100.00 N 13/02/2013 15/02/201313/02/201313/02/2013 18/02/2013 19/02/2013 0.00 100.00
01768154690001 EMPRESA PUBLICA
METROPOLITANA
DE MOVILIDAD Y
OBRAS PUBLICAS
2995 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE
MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS/ PAGO
POR ARRIENDO DE PARQUEADEROS PARA
VARIOS VEHÍCULOS DE ESTE MINISTERIO
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO
DEL 2013/ AUT.GTO. 50, CERT.75 Y FACT.M
94238
630.00 N 13/02/2013 13/02/201313/02/2013 0.00 630.00
0 1 61760004650001 INSTITUTO
ECUATORIANO DE
SEGURIDAD SOCIAL
IESS
2996 INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD
SOCIAL IESS/No. COMPROBANTE 398357/
SEGÚN MEMORANDO DF-UN-2013-010 Y
DETALLE DE PLANILLAS/PAGO PARA
CUBRIR EL VALOR DE PLANILLAS PARA
CUBRIR RESOLUCIONES DE GLOSA DEL
IESS RESOLUCIÓN GLOSA 12856165
304.97 N 13/02/2013 13/02/201313/02/201313/02/2013 14/02/2013 19/02/2013 0.00 304.97
01768152560001 CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACIO
NES CNT EP
2997 CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP/PAGO
POR SERVICIO DE INTERNET
INALAMBRICO PARA LAS AUTORIDADES
DE ESTE MINISTERIO/SEGUN
AUTO.GTO.102 DEL 08-02-2013/CERT.21.
190.71 N 13/02/2013 13/02/201313/02/2013 0.00 190.71
01768152560001 CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACIO
NES CNT EP
2998 CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP/ PAGO
POR SERVICIO TELEFONÍA MOVIL
PERÍODO 01 AL 31 DE ENERO DEL 2013/
AUT.GTO. 104, FACT. 594278 Y CERT. 21.
3,389.56 N 13/02/2013 13/02/201313/02/2013 0.00 3,389.56
0 1 61760004650001 INSTITUTO
ECUATORIANO DE
SEGURIDAD SOCIAL
IESS
2999 INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD
SOCIAL IESS/COMPROBANTE 398359/SEGÚN
MEMORANDO DF-UN-2013-010 Y DETALLE
DE PLANILLAS/ PAGO PARA CUBRIR EL
VALOR DE PLANILLAS PARA CUBRIR
RESOLUCIONES DE GLOSA DEL IESS
RESOL. GLOSA 12855685
250.66 N 13/02/2013 13/02/201313/02/201313/02/2013 14/02/2013 19/02/2013 0.00 250.66
EJERCICIO:
PAGINA :
11:22.29HORA :
FECHA : 26/02/2013
328 DE 431
Tiempo
Apro.
D=C-A
Tiempo
Pago
G=F-E
Total
Ruta
I=H-A
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS 2013
Aprobado
C
Fecha
Solicitud
B
FechaElaboración
A
ErradoMonto
IVA
Monto
Gasto
Descripción del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
Entregado
BCE
H
Monto
Líquido
REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
0 1 61760004650001 INSTITUTO
ECUATORIANO DE
SEGURIDAD SOCIAL
IESS
3000 INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD
SOCIAL IESS/COMPROBANTE 398356/SEGÚN
MEMORANDO DF-UN-2013-010 Y DETALLE
DE PLANILLAS/ PAGO PARA CUBRIR EL
VALOR DE PLANILLAS PARA CUBRIR
RESOLUCIONES DE GLOSA DEL IESS
RESOL. GLOSA 13038427
269.87 N 13/02/2013 13/02/201313/02/201313/02/2013 14/02/2013 19/02/2013 0.00 269.87
01711889384001 VACA SAGAL EMMA
PAULINA
3001 VACA SAGAL EMMA PAULINA/ PAGO POR
ADQUISICION DE DOS ROTORES DE
TURBINA COMPAC Y DOS CHOQUES DE
TURBINA CONCENTRIX, PARA EL ARREGLO
DEL EQUIPO ODONTOLOGICO DE ESTE
MINISTRIO/ FACT. 2130, CERT. 5
235.20 N 13/02/2013 13/02/201313/02/2013 0.00 235.20
01709452013001 MENA GUERRERO
AMPARO DEL ROCIO
3002 MENA GUERRERO AMPARO DEL ROCI.-
PARA PAGO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE
TALLER SOBRE "REDACCION DE
DOCUMENTACIN INSTITUCIONAL" PARA
SERVIDORAS DE LA COMANDANCIA
GENERAL DE POLICIA, REALIZADO DEL 19
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2012. SEGUN
AUTO.GTO.44 DEL 06 DE FEB-2013/CERT.147
1,496.88 N 13/02/2013 13/02/201313/02/2013 0.00 1,496.88
0 3 50190344363001 PUBLIGESTION CIA.
LTDA.
3003 PUBLIGESTION CIA. LTDA. / FACTURA No.
001-001-1178 / PAGO DEL CONTRATO DE
DEL SERVICIO DE DISEÑO, DIAGRAMACION
Y PUBLICACION DE UNA PAGINA EN LA
RIVISTA INFANTIL PARA EL MINISTERIO
DE FINANZAS, CORRESPONDIENTE AL MES
DE DICIEMBRE-2012 /
1,701.00 N 13/02/2013 15/02/201313/02/201313/02/2013 18/02/2013 18/02/2013 204.12 1,728.22
01768152560001 CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACIO
NES CNT EP
3004 CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP/PARA EL
PAGO DE SERVICIO DE 9 LINEAS DE
TELEFONIA CELULAR ASIGNADAS A LAS
AUTORIDADES DEL MINISTERIO DEL
INTERIOR Y COORDINACION ESTRATEGICA
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO
2013, SEGUN FACTURA No. 137-003-00623098,
AUT. DE GASTO. No. 103 Y CERT. 21
319.19 N 13/02/2013 13/02/201313/02/2013 0.00 319.19
01768154690001 EMPRESA PUBLICA
METROPOLITANA
DE MOVILIDAD Y
OBRAS PUBLICAS
3005 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE
MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS/SERVICIO
DE ESTACIONAMIENTO PARA LOS
VEHICULOS EN EL PARQUEADERO DE SAN
BLAS POR EL MES DE FEBRERO 2013,
SEGUN FACTURA No. 009-003-000015487,
AUT. DE GASTO No. 49 Y CERT. 75
1,200.00 N 13/02/2013 13/02/201313/02/2013 0.00 1,200.00
00190344363001 PUBLIGESTION CIA.
LTDA.
3006 PUBLIGESTION CIA. LTDA. / FACTURA No.
001-001-1178 / PAGO DEL CONTRATO DE
DEL SERVICIO DE DISEÑO,
DIAGRAMACION Y PUBLICACION DE UNA
PAGINA EN LA RIVISTA INFANTIL PARA EL
MINISTERIO DE FINANZAS,
CORRESPONDIENTE AL MES DE
DICIEMBRE-2012 /
142.88 N 13/02/2013 13/02/201313/02/2013 0.00 142.88
01707716831 ARMAS EDWIN
PATRICIO
3007 ARMAS EDWIN PATRICIO/ ASESOR DE LA
COORDINACIÓN DE LA COORDINACIÓN DE
PLANIFICACIÓN/ COMISIÓN A LA
PROVINCIA DE EL ORO-PASAJE DE LAS
NIEVES EL 27 DE DICIEMBRE DEL 2012/
SOL. 20-12-2012
37.50 N 13/02/2013 13/02/201313/02/2013 0.00 37.50
EJERCICIO:
PAGINA :
11:22.29HORA :
FECHA : 26/02/2013
329 DE 431
Tiempo
Apro.
D=C-A
Tiempo
Pago
G=F-E
Total
Ruta
I=H-A
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS 2013
Aprobado
C
Fecha
Solicitud
B
FechaElaboración
A
ErradoMonto
IVA
Monto
Gasto
Descripción del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
Entregado
BCE
H
Monto
Líquido
REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
1713789756 TAPIA LUNA
CHRISTIAN RAUL
3008 TAPIA LUNA CHRISTIAN RAUL/OFICINA DE
ANALISIS DEL DELITO/GYE/DEL 12 AL 30
DE NOVIEMBRE DEL 2012/ACTUALIZACION
DE LA INFORMACION/SEGUN SOL
09-11-2012/CERT.94.
751.62 S 13/02/2013 0.00 751.62
00991253408001 ESTADISTICA Y
SERVICIOS DE
CONTROL
PUBLICITARIO
ESCOPUSA S.A.
3009 ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL
PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A./SERVICIO
DE CLIPPING NOTICIOSO QUE MONITOREA
LAS NOTICIAS RELACIONADAS CON EL
MINISTERIO DEL INTERIOR Y ACTOS
DELICTIVOS.CORRESPONDIENTE AL LOS
MESES DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2012,
SEGUN FACTURA No. 18551, AUT. DE GASTO
No. 048 Y CERT 251
10,080.00 N 13/02/2013 13/02/201313/02/2013 0.00 10,080.00
01717089088 TERAN NUNEZ
HERNANGUSTAVO
3010 TERAN NUNEZ HERNANGUSTAVO/ SP1 DE
LA COORDINACIÓN DE PLANIFICACIÓN/
COMISIÓN A LAS PROVINCIAS DE
MANABI-MANTA Y GUAYAS-GUAYAQUIL
EL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2012/ SOL.
13-09-2012
40.00 N 13/02/2013 13/02/201313/02/2013 0.00 40.00
01713789756 TAPIA LUNA
CHRISTIAN RAUL
3011 TAPIA LUNA CHRISTIAN RAUL/OFICINA DE
ANALISIS DEL DELITO/GYE/DEL 12 AL 30
DE NOVIEMBRE DEL 2012/ACTUALIZACION
DE LA INFORMACION/SEGUN SOL
09-11-2012/CERT.94.
700.00 N 13/02/2013 13/02/201313/02/2013 0.00 700.00
01713789756 TAPIA LUNA
CHRISTIAN RAUL
3012 TAPIA LUNA CHRISTIAN RAUL/OFICINA DE
ANALISIS DEL DELITO/GYE/DEL 12 AL 30
DE NOVIEMBRE DEL 2012/ACTUALIZACION
DE LA INFORMACION/SEGUN SOL
09-11-2012/REPOSICION POR CONCEPTO DE
COPIAS SEGUN FACTURAS
ADJUNTAS:383/3013/118.
51.62 N 13/02/2013 13/02/201313/02/2013 0.00 51.62
0 3 61707716831 ARMAS EDWIN
PATRICIO
3013 ARMAS EDWIN PATRICIO/ ASESOR DE LA
COOR. DE DE PLANIFICACIÓN/ EL ORO-PJE
DE LAS NIEVES/ EL 27 DE DIC DEL 2012/
PRESENTACION DE BORRADOR DEL
INTEPROYECTO DE LA CONSTRUCCION DE
LA ESCUELA DE FORMACION DE LOS
POLICIAS SOL. 20-12-2012/ IDA
2692130728692c1; RETORNO
269213028692c1:ADVANTAGE TRAVEL
37.50 N 13/02/2013 15/02/201313/02/201313/02/2013 18/02/2013 19/02/2013 0.00 37.50
0 4 51702581479001 VILLALBA MINO
MIGUEL ALBERTO
3014 VILLALBA MINO MIGUEL ALBERTO/ FACT.
1218/ AUT.GTO. 33/ PAGO POR PLANILLAS
ARRIENDO DE OFICINAS DEL EDIFICIO
ORIENT, CORRESPONDIENTE AL MES DE
ENERO Y FEBRERO DEL 2013
14,301.64 N 13/02/2013 14/02/201313/02/201313/02/2013 18/02/2013 18/02/2013 1,716.20 13,672.37
01790029131001 CENTRO
AUTOMOTRIZ
GUSTAVO MOYA
BACA CIA. LTDA.
3015 CENTRO AUTOMOTRIZ GUSTAVO MOYA
BACA CIA. LTDA./ PARA PAGO DE LLANTAS
Y ALINEACIÓN Y BALANCEO DE
CAMIONETA 4X4 QUE SE ENCUENTRA AL
SERVICIO DE ESTE MINISTERIO/ PAGO
PENDIENTE AÑO 2012/ CONTABILIDAD
ENTREGA A PRESUPUESTO 13-02-2013./
CERT. 242, FACTURA 28438
565.78 N 13/02/2013 13/02/201313/02/2013 67.89 627.89
01702581479001 VILLALBA MINO
MIGUEL ALBERTO
3016 VILLALBA MINO MIGUEL ALBERTO/PAGO
DEL IVA/FACT. 1218 /AUT.GTO. 33/ PAGO
POR PLANILLAS ARRIENDO DE OFICINAS
DEL EDIFICIO ORIENT, CORRESPONDIENTE
AL MES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2013
1,716.20 N 13/02/2013 13/02/201313/02/201313/02/2013 0.00 1,716.20
EJERCICIO:
PAGINA :
11:22.29HORA :
FECHA : 26/02/2013
330 DE 431
Tiempo
Apro.
D=C-A
Tiempo
Pago
G=F-E
Total
Ruta
I=H-A
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS 2013
Aprobado
C
Fecha
Solicitud
B
FechaElaboración
A
ErradoMonto
IVA
Monto
Gasto
Descripción del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
Entregado
BCE
H
Monto
Líquido
REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
01717089088 TERAN NUNEZ
HERNANGUSTAVO
3017 TERAN NUNEZ HERNANGUSTAVO/ SP1 DE
LA COORDINACIÓN DE PLANIFICACIÓN/
COMISIÓN A LA PROVINCIA DE SANTO
DOMINGO DE LOS TSACHILAS EL 17 DE
SEPTIEMBRE DEL 2012/ SOL. 17-09-2012
40.00 N 13/02/2013 13/02/201313/02/2013 0.00 40.00
01717089088 TERAN NUNEZ
HERNANGUSTAVO
3018 TERAN NUNEZ HERNANGUSTAVO/ SP1 DE
LA COORDINACIÓN DE PLANIFICACIÓN/
COMISIÓN A LA PROVINCIA DEL
AZUAY-CUENCA EL 03 DE OCTUBRE DEL
2012/ SOL. 02-10-2012
40.00 N 13/02/2013 13/02/201313/02/2013 0.00 40.00
01001854726 GARCIA SILVIA 3019 GARCIA SILVIA/ SP5 DE LA COORDINACIÓN
DE PLANIFICACIÓN/ COMISIÓN A LA
PROVINCIA DE CHIMBORAZO-RIOBAMBA
EL 14 DE DICIEMBRE DEL 2012/ SOL.
13-12-2012
40.00 N 13/02/2013 13/02/201313/02/2013 0.00 40.00
0 3 51717089088 TERAN NUNEZ
HERNANGUSTAVO
3020 TERAN NUNEZ HERNANGUSTAVO/
SERVIDOR PUBLICO 1 DE LA
COORDINACIÓN DE PLANIFICACIÓN/
MANABI-MANTA Y GUAYAS-GUAYAQUIL
/DEL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2012/
SEGUIMIENTO SIGOB Y COOPERACION
INTERNACIONAL/IDA N.BOLETO
2692537715761C1-RETORNO
2692537715761C3-TAME
40.00 N 14/02/2013 15/02/201314/02/201314/02/2013 18/02/2013 19/02/2013 0.00 40.00
1717089088 TERAN NUNEZ
HERNANGUSTAVO
3021 TERAN NUNEZ HERNANGUSTAVO/ SP1 DE
LA COORDINACIÓN DE PLANIFICACIÓN/
COMISIÓN A LA PROVINCIA DE SANTO
DOMINGO DE LOS TSACHILAS EL 17 DE
SEPTIEMBRE DEL 2012/ SOL. 17-09-2012/
40.00 N 14/02/2013 0.00 40.00
0 3 111717089088 TERAN NUNEZ
HERNANGUSTAVO
3022 TERAN NUNEZ HERNANGUSTAVO/ SP1 DE
LA COORDINACIÓN DE PLANIFICACIÓN/
COMISIÓN A LA PROVINCIA DE SANTO
DOMINGO DE LOS TSACHILAS EL 17 DE
SEPTIEMBRE DEL 2012/ SOL. 17-09-2012/
40.00 N 14/02/2013 22/02/201314/02/201314/02/2013 25/02/2013 25/02/2013 0.00 40.00
00190344363001 PUBLIGESTION CIA.
LTDA.
3023 PUBLIGESTION CIA. LTDA. / FACTURA No.
001-001-1178 / PAGO DEL CONTRATO DE
DEL SERVICIO DE DISEÑO,
DIAGRAMACION Y PUBLICACION DE UNA
PAGINA EN LA RIVISTA INFANTIL PARA EL
MINISTERIO DE FINANZAS,
CORRESPONDIENTE AL MES DE
DICIEMBRE-2012 / REVERSION DEL CUR
003006 /
-142.88 N 14/02/2013 14/02/201314/02/2013 0.00 -142.88
00190344363001 PUBLIGESTION CIA.
LTDA.
3024 PUBLIGESTION CIA. LTDA.- POR ULTIMA
CUOTA DE CONTRATO CORRESPONDIENTE
AL MES DE DICIEMBRE 2012, POR LA
PUBLICACION DE LA REVISTA CHISPIOLA,
SEGUN MEMORANDO 2013-036-DS-MI/
RECUPERACION IVA /
204.12 N 14/02/2013 14/02/201314/02/201314/02/2013 0.00 204.12
0 3 51768154260001 EMPRESA PUBLICA
METROPOLITANA
DE AGUA POTABLE
Y SANEAMIENTO
3025 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE
AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO/FACTURA:
001-001-48355018/AUTO.DE GASTO
0095/PAGO POR SERVICIO DE AGUA
POTABLE DE PLANTA CENTRAL DEL
MINISTERIO DEL INTERIOR
405.59 N 14/02/2013 15/02/201314/02/201314/02/2013 18/02/2013 19/02/2013 0.00 405.59
EJERCICIO:
PAGINA :
11:22.29HORA :
FECHA : 26/02/2013
331 DE 431
Tiempo
Apro.
D=C-A
Tiempo
Pago
G=F-E
Total
Ruta
I=H-A
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS 2013
Aprobado
C
Fecha
Solicitud
B
FechaElaboración
A
ErradoMonto
IVA
Monto
Gasto
Descripción del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
Entregado
BCE
H
Monto
Líquido
REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
0 3 41768154690001 EMPRESA PUBLICA
METROPOLITANA
DE MOVILIDAD Y
OBRAS PUBLICAS
3026 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE
MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS/FACTURA
No. 009-003-000015487/AUT. DE GASTO No. 49
/SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO PARA
LOS VEHICULOS EN EL PARQUEADERO DE
SAN BLAS POR EL MES DE FEBRERO 2013
1,071.43 N 14/02/2013 15/02/201314/02/201314/02/2013 18/02/2013 18/02/2013 128.57 1,200.00
0 3 51768154690001 EMPRESA PUBLICA
METROPOLITANA
DE MOVILIDAD Y
OBRAS PUBLICAS
3026 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE
MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS/FACTURA
No. 009-003-000015487/AUT. DE GASTO No. 49
/SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO PARA
LOS VEHICULOS EN EL PARQUEADERO DE
SAN BLAS POR EL MES DE FEBRERO 2013
1,071.43 N 14/02/2013 15/02/201314/02/201314/02/2013 18/02/2013 19/02/2013 128.57 1,200.00
11091721402001 JARAMILLO
ARQUITECTURA
INGENIERIA
CONSTRUCCION
AIC. CIA. LTDA.
3027 JARAMILLO ARQUITECTURA INGENIERIA
CONSTRUCCION AIC.CIA.LTDA.-POR
AMORTIZACION ANTICIPO Y PAGO SALDO
DE CONTRATO FISCALIZACION DE
CONSTRUCCION EDIFICIO LABORATORIO
CRIMINALISTICA DE POLICIA
NACIONAL-QUITO D.M., SEGUN
MEMORANDO
MDI-MDI-VSI-SSI-DTPS-2013-0054-M CERTIF.
254
197,465.64 N 14/02/2013 15/02/201314/02/2013 0.00 197,465.64
01768154690001 EMPRESA PUBLICA
METROPOLITANA
DE MOVILIDAD Y
OBRAS PUBLICAS
3028 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE
MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS/PAGO DEL
IVA/FACTURA No. 009-003-000015487/AUT.
DE GASTO No. 49 /SERVICIO DE
ESTACIONAMIENTO PARA LOS VEHICULOS
EN EL PARQUEADERO DE SAN BLAS POR
EL MES DE FEBRERO 2013
128.57 N 14/02/2013 14/02/201314/02/201314/02/2013 0.00 128.57
01091721402001 JARAMILLO
ARQUITECTURA
INGENIERIA
CONSTRUCCION
AIC. CIA. LTDA.
3029 JARAMILLO ARQUITECTURA INGENIERIA
CONSTRUCCION AIC.CIA.LTDA. 12% IVA
DE CONTRATO FISCALIZACION DE
CONSTRUCCION EDIFICIO LABORATORIO
CRIMINALISTICA DE POLICIA
NACIONAL-QUITO D.M., SEGUN
MEMORANDO
MDI-MDI-VSI-SSI-DTPS-2013-0054-M CERTIF.
254
23,695.88 N 14/02/2013 14/02/201314/02/2013 0.00 23,695.88
0 3 41768154690001 EMPRESA PUBLICA
METROPOLITANA
DE MOVILIDAD Y
OBRAS PUBLICAS
3030 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE
MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS/ FACT.M
94238/ AUT.GTO. 50, CERT.75 /PAGO POR
ARRIENDO DE PARQUEADEROS PARA
VARIOS VEHÍCULOS DE ESTE MINISTERIO
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO
DEL 2013
562.50 N 14/02/2013 15/02/201314/02/201314/02/2013 18/02/2013 18/02/2013 67.50 630.00
0 3 51768154690001 EMPRESA PUBLICA
METROPOLITANA
DE MOVILIDAD Y
OBRAS PUBLICAS
3030 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE
MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS/ FACT.M
94238/ AUT.GTO. 50, CERT.75 /PAGO POR
ARRIENDO DE PARQUEADEROS PARA
VARIOS VEHÍCULOS DE ESTE MINISTERIO
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO
DEL 2013
562.50 N 14/02/2013 15/02/201314/02/201314/02/2013 18/02/2013 19/02/2013 67.50 630.00
01768154690001 EMPRESA PUBLICA
METROPOLITANA
DE MOVILIDAD Y
OBRAS PUBLICAS
3031 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE
MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS/ PAGO
DEL IVA/FACT.M 94238/ AUT.GTO. 50/PAGO
POR ARRIENDO DE PARQUEADEROS PARA
VARIOS VEHÍCULOS DE ESTE MINISTERIO
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO
DEL 2013
67.50 N 14/02/2013 14/02/201314/02/201314/02/2013 0.00 67.50
EJERCICIO:
PAGINA :
11:22.29HORA :
FECHA : 26/02/2013
332 DE 431
Tiempo
Apro.
D=C-A
Tiempo
Pago
G=F-E
Total
Ruta
I=H-A
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS 2013
Aprobado
C
Fecha
Solicitud
B
FechaElaboración
A
ErradoMonto
IVA
Monto
Gasto
Descripción del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
Entregado
BCE
H
Monto
Líquido
REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
01704267358001 SANDOVAL PALIZ
GUSTAVO ADOLFO
3032 SANDOVAL PALIZ GUSTAVO ADOLFO.-POR
SERVICIOS DE PERITAJE (PERITO
AVALUADOR), SEGUN MEMORANDO
MDI-DTPS-051-M, CERTIF. PRESUP. 239
2,293.76 N 14/02/2013 14/02/201314/02/2013 0.00 2,293.76
0 4 41790053881001 EMPRESA
ELECTRICA QUITO
S.A. E.E.Q.
3033 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. / 22
FACTURAS / AUT. GTO. 099 / PAGO POR
SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE
OFICINAS DE PLANTA CENTRAL Y VARIAS
DEPENDENCIAS DE ESTE MINISTERIO
PERÍODO 02 DE DICIEMBRE DEL 2012 A 02
DE ENERO DEL 2013 /
1,312.25 N 14/02/2013 14/02/201314/02/201314/02/2013 18/02/2013 18/02/2013 0.00 1,312.25
11720182789001 BECERRA FLORES
KAROL FERNANDA
3034 BECERRA FLORES KAROL FERNANDA.
-PARA AMORTIZACION DE ANTICIPO Y
PAGO SALDO DE CONTRATO POR EL
SERVICIO DE BLINDAJEDE VEHICULO
FORD EXPEDITION ASIGNADO AL SR.
MINISTRO DEL INTERIOR, SEGUN
AUTORIZACION DE GASTO No. 13, CERTIF.
PRES. 259
55,500.00 N 14/02/2013 15/02/201314/02/2013 0.00 55,500.00
0 3 51711889384001 VACA SAGAL EMMA
PAULINA
3035 VACA SAGAL EMMA PAULINA/FACTURA
001-001-2130/AUT.GASTO N.0107/ PAGO POR
ADQUISICION DE DOS ROTORES DE
TURBINA COMPAC Y DOS CHOQUES DE
TURBINA CONCENTRIX, PARA EL ARREGLO
DEL EQUIPO ODONTOLOGICO DE ESTA
CARTERA DE ESTADO, DOCUMENTACION
DE RESPALDO ADJUNTO.
210.00 N 14/02/2013 15/02/201314/02/201314/02/2013 18/02/2013 19/02/2013 25.20 225.54
01720182789001 BECERRA FLORES
KAROL FERNANDA
3036 BECERRA FLORES KAROL FERNANDA.- 12%
IVA CONTRATO POR EL SERVICIO DE
BLINDAJEDE VEHICULO FORD EXPEDITION
ASIGNADO AL SR. MINISTRO DEL
INTERIOR, SEGUN AUTORIZACION DE
GASTO No. 13, CERTIF. PRES. 254
6,660.00 N 14/02/2013 14/02/201314/02/2013 0.00 6,660.00
01711889384001 VACA SAGAL EMMA
PAULINA
3037 VACA SAGAL EMMA PAULINA/FACTURA
001-001-2130/AUT.GASTO N.0107/ PAGO POR
ADQUISICION DE DOS ROTORES DE
TURBINA COMPAC Y DOS CHOQUES DE
TURBINA CONCENTRIX, PARA EL ARREGLO
DEL EQUIPO ODONTOLOGICO DE ESTA
CARTERA DE ESTADO, DOCUMENTACION
DE RESPALDO ADJUNTO.
25.20 N 14/02/2013 14/02/201314/02/201314/02/2013 0.00 25.20
0 3 51791995201001 BALMER IMPORT
S.A.
3038 BALMER IMPORT S.A./FACTURA 46101/
SEGUN AUTO. GTO.037 /PAGO PARA LA
ADQUSICION DE SELLOS, PARA EL
INGRESO Y SALIDA AL PAIS EN LA UNIDAD
DE CONTROL MIGRATORIO RUMICHACA
145.00 N 14/02/2013 15/02/201314/02/201314/02/2013 18/02/2013 19/02/2013 17.40 155.73
01791995201001 BALMER IMPORT
S.A.
3039 BALMER IMPORT S.A./PAGO DEL
IVA/FACTURA 46101/SEGUN AUTO. GTO.037/
PAGO PARA LA ADQUSICION DE SELLOS,
PARA EL INGRESO Y SALIDA AL PAIS EN LA
UNIDAD DE CONTROL MIGRATORIO
RUMICHACA
17.40 N 14/02/2013 14/02/201314/02/201314/02/2013 0.00 17.40
11713530275 NARANJO NUNEZ
EDUARDO
ALEJANDRO
3040 NARANJO NUNEZ EDUARDO
ALEJANDRO/SP1 DIRECCION DE
COMUNICACION SOCIAL/MANTA/DEL 19 AL
21 DE OCTUBRE DEL 2012/TRASLADO A LA
CIUDAD DE MANTA/SEGUN
SOL.19-10-2012/CERT-94.
-200.00 N 14/02/2013 15/02/201314/02/2013 0.00 -200.00
EJERCICIO:
PAGINA :
11:22.29HORA :
FECHA : 26/02/2013
333 DE 431
Tiempo
Apro.
D=C-A
Tiempo
Pago
G=F-E
Total
Ruta
I=H-A
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS 2013
Aprobado
C
Fecha
Solicitud
B
FechaElaboración
A
ErradoMonto
IVA
Monto
Gasto
Descripción del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
Entregado
BCE
H
Monto
Líquido
REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
01717089088 TERAN NUNEZ
HERNANGUSTAVO
3041 TERAN NUNEZ
HERNANGUSTAVO/ANALISTA DE ASUNTOS
INTERNACIONALES/IBARRA/REUNION CON
LA GOBERNADORA/18-09-2012/SEGUN SOL
18-09-2012/CERT.94
40.00 N 14/02/2013 14/02/201314/02/2013 0.00 40.00
01717089088 TERAN NUNEZ
HERNANGUSTAVO
3042 TERAN NUNEZ
HERNANGUSTAVO/ANALISTA DE ASUNTOS
INTERNACIONALES/LOJA/19-09-2012/REUNI
ON DE TRABAJO CON LA
GOBERNADORA/SEGUN
SOL.21-09-2012/CERT.94
40.00 N 14/02/2013 14/02/201314/02/2013 0.00 40.00
01709208456 VELASQUEZ
MOROCHO FAUSTO
JUVENAL
3043 VELASQUEZ MOROCHO FAUSTO
JUVENAL/ASESOR DESPACHO DEL SEÑOR
MINISTRO/CUENCA-AZUAY/ DEL 08 AL 18
DE ENERO/2013, SOLICITUD E INFORME,
CERTIFICACION 84/ REALIZACION DE
ACTIVIDADES JURIDICAS /4623275072657
-1,050.00 N 14/02/2013 14/02/201314/02/2013 0.00 -1,050.00
0 3 51768152560001 CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACIO
NES CNT EP
3044 CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP/PARA EL
PAGO DE SERVICIO DE 9 LINEAS DE
TELEFONIA CELULAR ASIGNADAS A LAS
AUTORIDADES DEL MINISTERIO DEL
INTERIOR Y COORDINACION ESTRATEGICA
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO
2013, SEGUN FACTURA No. 137-003-00623098,
AUT. DE GASTO. No. 103 Y CERT. 21
284.99 N 14/02/2013 15/02/201314/02/201314/02/2013 18/02/2013 19/02/2013 34.20 319.19
01768152560001 CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACIO
NES CNT EP
3045 CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP/PARA EL
PAGO DE SERVICIO DE 9 LINEAS DE
TELEFONIA CELULAR ASIGNADAS A LAS
AUTORIDADES DEL MINISTERIO DEL
INTERIOR Y COORDINACION ESTRATEGICA
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO
2013, SEGUN FACTURA No. 137-003-00623098,
AUT. DE GASTO. No. 103 Y CERT. 21
34.20 N 14/02/2013 14/02/201314/02/201314/02/2013 0.00 34.20
11002519906 JACOME CASTILLO
JUAN CARLOS
3046 JACOME CASTILLO JUAN
CARLOS/TENIENTE ANALISTA DE
INFORMACION/ OFICINA DE ANALISIS DE
INFORMACION DEL DELITO/COMISION A
AMBATO-TUNGURAHUA/ DEL 17 AL 20 DE
DICIEMBRE/2012. SOLICITUD E INFORME Y
CERT. 39.
279.00 N 14/02/2013 15/02/201315/02/2013 0.00 279.00
01722084918 LUZON LARA LUZ
ANA
3047 LUZON LARA LUZ ANA/ POLICIA DE
INFORMACIÓN DEL DELITO/ COMISIÓN A
LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA-AMBATO
DEL 17 AL 20 DE DICIEMBRE DEL 2012/ SOL.
14-12-2012
207.50 N 14/02/2013 14/02/201314/02/2013 0.00 207.50
01206655209 VERDEZOTO
PACHECO JOSE LUIS
3048 VERDEZOTO PACHECO JOSE LUIS/ POLICIA
DE INFORMACIÓN DEL DELITO/ COMISIÓN
A LA PROVINCIA DE
COTOPAXI-LATACUNGA DEL 17 AL 20 DE
DICIEMBRE DEL 2012/ SOL. 14-12-2012
207.50 N 14/02/2013 14/02/201314/02/2013 0.00 207.50
01720061454 NUNEZ LOZADA
GERARDO MESIAS
3049 NUNEZ LOZADA GERARDO
MESIAS/POLICIA DE LA OFICINA DE
ANALISIS DE INFORMACION DEL
DELITO/COMISION A SANTA ELENA/DEL L 9
AL 13 DE DICIEMBRE DE 2012
269.78 N 14/02/2013 14/02/201314/02/2013 0.00 269.78
EJERCICIO:
PAGINA :
11:22.29HORA :
FECHA : 26/02/2013
334 DE 431
Tiempo
Apro.
D=C-A
Tiempo
Pago
G=F-E
Total
Ruta
I=H-A
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS 2013
Aprobado
C
Fecha
Solicitud
B
FechaElaboración
A
ErradoMonto
IVA
Monto
Gasto
Descripción del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
Entregado
BCE
H
Monto
Líquido
REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
01310003155 QUIROZ CEDENO
JAIME SIGIFREDO
3050 QUIROZ CEDENO JAIME SIGIFREDO/ SP1 DE
LA DIRECCIÓN FINANCIERA/ COMISIÓN A
LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 06 AL 07
DE FEBRERO DEL 2013/ SOL. 04-02-2013
115.00 N 14/02/2013 14/02/201314/02/2013 0.00 115.00
01712718087 CHANGOLUISA
LARAZULAY
IVONNE
3051 CHANGOLUISA LARAZULAY
IVONNEIGIFREDO/ SP7 DE LA DIRECCIÓN
FINANCIERA/ COMISIÓN A LA PROVINCIA
DEL GUAYAS DEL 06 AL 07 DE FEBRERO
DEL 2013/ SOL. 04-02-2013
115.00 N 14/02/2013 14/02/201314/02/2013 0.00 115.00
0 3 41768152560001 CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACIO
NES CNT EP
3052 CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP / AUT.GTO.
104 / FACTURA No. 137-003-594278 / PAGO
POR SERVICIOS TELEFONÍA MOVIL
ASIGNADAS A LAS AUTORIDADES DE ESTE
MINISTERIO CORRESPONDIENTE AL
PERÍODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2013
/ CERT. 21 /
3,026.39 N 14/02/2013 15/02/201314/02/201314/02/2013 18/02/2013 18/02/2013 363.17 3,389.56
0 3 51768152560001 CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACIO
NES CNT EP
3052 CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP / AUT.GTO.
104 / FACTURA No. 137-003-594278 / PAGO
POR SERVICIOS TELEFONÍA MOVIL
ASIGNADAS A LAS AUTORIDADES DE ESTE
MINISTERIO CORRESPONDIENTE AL
PERÍODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2013
/ CERT. 21 /
3,026.39 N 14/02/2013 15/02/201314/02/201314/02/2013 18/02/2013 19/02/2013 363.17 3,389.56
11709061905 JOSE DAVID NUNEZ
BÁEZ
3053 JOSE DAVID NUNEZ BÁEZ/ SP7 DE LA
DIRECCIÓN FINANCIERA/ COMISIÓN A LA
PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 06 AL 07 DE
FEBRERO DEL 2013/ SOL. 04-02-2013
115.00 N 14/02/2013 15/02/201315/02/2013 0.00 115.00
0 3 51768152560001 CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACIO
NES CNT EP
3054 CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP/PAGO
POR SERVICIO DE INTERNET
INALAMBRICO PARA LAS AUTORIDADES
DE ESTE MINISTERIO/SEGUN
AUTO.GTO.102 DEL 08-02-2013/CERT.21.
170.28 N 14/02/2013 15/02/201314/02/201314/02/2013 18/02/2013 19/02/2013 20.43 190.71
01768152560001 CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACIO
NES CNT EP
3055 CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP / AUT.GTO.
104 / FACTURA No. 137-003-594278 / PAGO
POR SERVICIOS TELEFONÍA MOVIL
ASIGNADAS A LAS AUTORIDADES DE ESTE
MINISTERIO CORRESPONDIENTE AL
PERÍODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2013
/ CERT. 21 /
363.17 N 14/02/2013 14/02/201314/02/201314/02/2013 0.00 363.17
01768152560001 CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACIO
NES CNT EP
3056 CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP/PAGO
POR SERVICIO DE INTERNET
INALAMBRICO PARA LAS AUTORIDADES
DE ESTE MINISTERIO/SEGUN
AUTO.GTO.102 DEL 08-02-2013/CERT.21.
20.43 N 14/02/2013 14/02/201314/02/201314/02/2013 0.00 20.43
00102125317 JAUREGUI ROLDAN
MARIA LUCRECIA
3057 JAUREGUI ROLDAN MARIA
LUCRECIA/ABOGADO DE LA DIRECCION DE
GARANTIAS DEMOCRATICAS DEL
GYE/GYE/11-01-2013/REUNION DE TRABAJO
EN EL SERVICIO RENTAS
INTERNA/SOL.10-01-2013/CERT.264.
40.00 N 14/02/2013 14/02/201314/02/2013 0.00 40.00
EJERCICIO:
PAGINA :
11:22.29HORA :
FECHA : 26/02/2013
335 DE 431
Tiempo
Apro.
D=C-A
Tiempo
Pago
G=F-E
Total
Ruta
I=H-A
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS 2013
Aprobado
C
Fecha
Solicitud
B
FechaElaboración
A
ErradoMonto
IVA
Monto
Gasto
Descripción del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
Entregado
BCE
H
Monto
Líquido
REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
0 3 50502325814 MARTINEZ TAPIA
OSCAR SANTIAGO
3058 MARTINEZ TAPIA OSCAR / CONDUCTOR
ADMINISTRATIVO / AMBATO / DEL 14 DE
NOVIEMBRE DEL 2012 / COORNIDAR LA
CEREMONIA DE ENTREGA DE
PATRULLEROS Y MOTOCICLETAS EN ESA
CIUDAD /
30.00 N 14/02/2013 15/02/201314/02/201314/02/2013 18/02/2013 19/02/2013 0.00 30.00
0 3 51310003155 QUIROZ CEDENO
JAIME SIGIFREDO
3059 QUIROZ CEDENO JAIME SIGIFREDO/ SP1 DE
LA DIRECCIÓN FINANCIERA/GUAYAS/ DEL
06 AL 07 DE FEBRERO DEL 2013/TALLER DE
SOCIALIZACION, ACTIVIDADES
ADMINISTRATIVAS FINANCIERAS PARA
CIERRE/IDA 2692130817356c1; RETORNO
2692130817356c2:TAME/ SOL. 04-02-2013
115.00 N 14/02/2013 15/02/201314/02/201314/02/2013 18/02/2013 19/02/2013 0.00 115.00
0 3 51206655209 VERDEZOTO
PACHECO JOSE LUIS
3060 VERDEZOTO PACHECO JOSE LUIS/ POLICIA
DE INFORMACIÓN DEL
DELITO/COTOPAXI-LATACUNGA/ DEL 17 AL
20 DE DICIEMBRE DEL
2012/ACTUALIZACION DE LA
INFORMACION PROVENIENTE DEL
PROCESO DE LEVANTAMIENTO Y
VALIDACION DE DATOS DEL HISTORICO
DE DENUNCIAS/ TERRESTRE/ SOL.
14-12-2012
207.50 N 14/02/2013 15/02/201314/02/201314/02/2013 18/02/2013 19/02/2013 0.00 207.50
0 3 51709996712 NOBOA BONILLA
PABLO RENATO
3061 NOBOA BONILLA PABLO RENATO/ SP1 DEL
DESPACHO / STA ROSA- EL ORO -GUAYAS /
DEL 31 DE OCTUBRE AL 1 DE NOVIEMBRE
DE 2013 /ASISTENCIA Y COORDINACION EN
EL TEMA DE LOS MAS BUSCADOS / IDA
2692634551125c1; RETORNO
2692634551125c3:ADVANTAGE TRAVEL
120.00 N 14/02/2013 15/02/201314/02/201314/02/2013 18/02/2013 19/02/2013 0.00 120.00
0 3 51717089088 TERAN NUNEZ
HERNANGUSTAVO
3062 TERAN NUNEZ HERNANGUSTAVO/ SP1 DE
LA COORDINACIÓN DE PLANIFICACIÓN/
AZUAY-CUENCA / EL 03 DE OCTUBRE DEL
2012/REUNION DE TRABAJO CON
GOBERNADORES PARA TRATAR EL REG
SEGUIMIENTO E IMPLEM DE SIGOB Y GPR/
IDA 2692634485543; RETORNO
2692634485543: ADVANTAGE TRAVEL/ SOL.
02-10-2012
40.00 N 14/02/2013 15/02/201314/02/201314/02/2013 18/02/2013 19/02/2013 0.00 40.00
01714802590 REYES AYALA
CHRISTIAN JORGE
3063 REYES AYALA CHRISTIAN JORGE /
SEGURIDAD DEL MINISTRO DEL INTERIOR /
HABANA CUBA/ DEL 22 DE NOVIEMBRE AL
6 DE DICIEMBRE DE 2012 / PARA
PARTICIPAR EN TALLER DE SEGURIDAD
DEL ESTADO CUBANO/ SEGUN SOLICITUD
DATH-3805 Y CERTIFICACION 23/IDA
2302634595438; RETORNO
2302634595438:EUROVIAJES
-2,398.45 N 15/02/2013 15/02/201315/02/2013 0.00 -2,398.45
01715720783 BONILLA
CHANGOLUISA
DORIS DEL ROCIO
3064 BONILLA CHANGOLUISA DORIS DEL
ROCIO/SP7 DE LA DIRECCION
FINANCIERA/COMISION A GUAYAQUIL/DEL
06 AL 07-01-2013/TALLER DE ESPLICACION
DE TRASLADO DE SALDOS
PRESUPUESATRIOS Y CONTABLES Y
REALIZACION DE LEVANTAMIENTO DE
INFORMACION PARA EQUIPAMIENTO E
INFRAESTRUCTURA DE LAS NUEVAS
COORDIANCIONES ZONALES
120.00 N 15/02/2013 15/02/201315/02/2013 0.00 120.00
EJERCICIO:
PAGINA :
11:22.29HORA :
FECHA : 26/02/2013
336 DE 431
Tiempo
Apro.
D=C-A
Tiempo
Pago
G=F-E
Total
Ruta
I=H-A
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS 2013
Aprobado
C
Fecha
Solicitud
B
FechaElaboración
A
ErradoMonto
IVA
Monto
Gasto
Descripción del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
Entregado
BCE
H
Monto
Líquido
REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
01715720783 BONILLA
CHANGOLUISA
DORIS DEL ROCIO
3065 BONILLA CHANGOLUISA DORIS DEL
ROCIO/ SP7 DE LA DIRECCIÓN FINANCIERA/
COMISIÓN A LA PROVINCIA DEL GUAYAS
DEL 06 AL 07 DE FEBRERO DEL 2013/ SOL.
04-02-2013
115.00 N 15/02/2013 15/02/201315/02/2013 0.00 115.00
01715720783 BONILLA
CHANGOLUISA
DORIS DEL ROCIO
3066 BONILLA CHANGOLUISA DORIS DEL
ROCIO/SP7 DE LA DIRECCION
FINANCIERA/COMISION A GUAYAQUIL/DEL
06 AL 07-01-2013/TALLER DE ESPLICACION
DE TRASLADO DE SALDOS
PRESUPUESATRIOS Y CONTABLES Y
REALIZACION DE LEVANTAMIENTO DE
INFORMACION PARA EQUIPAMIENTO E
INFRAESTRUCTURA DE LAS NUEVAS
COORDIANCIONES ZONALES
-120.00 N 15/02/2013 15/02/201315/02/2013 0.00 -120.00
0 3 31791048814001 CONSTRUCCIONES
Y SERVICIOS DE
MINERIA
CONSERMIN S. A.
3067 CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE
MINERIA CONSRMIN S.A./FACTURA
2221/SEGUN MEMORANDO
MDI-MDI-VSI-SSI-DTPS-2013-044-M/PARA
PLANILLA DE REAJUSTE 01 DEL CONTRATO
DE CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE
LABORATORIO DE CRIMINALISTICA QUITO,
DE LA POLICIA NACIONAL
33,357.24 N 15/02/2013 15/02/201315/02/201315/02/2013 18/02/2013 18/02/2013 4,002.87 36,692.97
01791048814001 CONSTRUCCIONES
Y SERVICIOS DE
MINERIA
CONSERMIN S. A.
3068 CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE
MINERIA CONSRMIN S.A/PAGO DEL
IVA/FACTURA 2221/SEGUN MEMORANDO
MDI-MDI-VSI-SSI-DTPS-2013-044-M/PARA
PLANILLA DE REAJUSTE 01DEL CONTRATO
DE CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE
LABORATORIO DE CRIMINALISTICA QUITO,
DE LA POLICIA
4,002.87 N 15/02/2013 15/02/201315/02/201315/02/2013 0.00 4,002.87
00400946372 LUIS CEVALLOS
ROSERO
3069 LUIS CEVALLOS ROSERO/ ANALISTA DEL
DELITO/ GUAYAQUIL /DEL 10 AL 14 DE
DICIEMBRE DEL 2012/ ACTUALIZACION DE
LA INFORMACION PROVENIENTE DEL
PROCESO DE LEVANTAMIENTO.
-240.00 N 15/02/2013 15/02/201315/02/2013 0.00 -240.00
0 3 31791048814001 CONSTRUCCIONES
Y SERVICIOS DE
MINERIA
CONSERMIN S. A.
3070 CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE
MINERIA CONSERMIN S.A./FACTURA
2222/SEGUN MEMORANDO
MDI-MDI-VSI-SSI-DTPS-2013-0044-M/PARA
PAGO DE PLANILLA DE REAJUSTE DEL
ANTICIPO DEL CONTRATO DE
CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DEL
LABORATORIO DE CRIMINALISTICA DE LA
POLICIA NACIONAL-QUITO D.M
129,823.78 N 15/02/2013 15/02/201315/02/201315/02/2013 18/02/2013 18/02/2013 15,578.85 142,806.15
01717652638 PRUNA GUACHAMIN
EZEQUIEL RENE
3071 PRUNA GUACHAMIN EZEQUIEL
RENE/TENIENTE DE POLICIA DE LA
OFICINA DE ANALISIS DEL
DELITO/COMISION A CUENCA/DEL 14 AL
15-01-2013
120.00 N 15/02/2013 15/02/201315/02/2013 0.00 120.00
01705062519 PRUNA PRUNA
MANUEL EZEQUIEL
3072 PRUNA PRUNA MANUEL
EZEQUIEL/SUBOFICIAL PRIMERO DE LA
OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACION
DEL DELITO/COMISION A LOJA/DEL 06 AL
12-01-2013
205.15 N 15/02/2013 15/02/201315/02/2013 0.00 205.15
EJERCICIO:
PAGINA :
11:22.29HORA :
FECHA : 26/02/2013
337 DE 431
Tiempo
Apro.
D=C-A
Tiempo
Pago
G=F-E
Total
Ruta
I=H-A
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS 2013
Aprobado
C
Fecha
Solicitud
B
FechaElaboración
A
ErradoMonto
IVA
Monto
Gasto
Descripción del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
Entregado
BCE
H
Monto
Líquido
REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
01791048814001 CONSTRUCCIONES
Y SERVICIOS DE
MINERIA
CONSERMIN S. A.
3073 CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE
MINERIA CONSERMIN S.A./PAGO DEL
IVA/FACTURA 2222/SEGUN MEMORANDO
MDI-MDI-VSI-SSI-DTPS-2013-0044-M/PARA
PAGO DE PLANILLA DE REAJUSTE DEL
ANTICIPO DEL CONTRATO DE
CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DEL
LABORATORIO DE CRIMINALISTICA DE LA
POLICIA NACIONAL-QUITO D.M., ,
15,578.85 N 15/02/2013 15/02/201315/02/201315/02/2013 0.00 15,578.85
00102155025 SERRANO SALGADO
JOSE RICARDO
3074 SERRANO SALGADO JOSE RICARDO/
MINISTRO/ UAYAS-GUAYAQUIL DEL 08 AL
09 DE OCTUBRE DEL 2012/ ENTRVISTA EN
EL CANAL UNO SOL. 05-10-2012
-71.50 N 15/02/2013 15/02/201315/02/2013 0.00 -71.50
0 3 41001854726 GARCIA SILVIA 3075 GARCIA SILVIA/ SP5 DE LA COORDINACIÓN
DE PLANIFICACIÓN/
CHIMBORAZO-RIOBAMBA/14 DE
DICIEMBRE DEL 2012/REUNION DE
TRABAJO Y EVALUACION CIUDAD
RIOBAMBA, EN BASE IMPLEMENTACION
DEL PROYECTO DE DESCONCENTRACION
DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD EN
DISTRITOS Y CIRCUITOS/VEHICULO
POLICIAL
40.00 N 15/02/2013 15/02/201315/02/201315/02/2013 18/02/2013 19/02/2013 0.00 40.00
01804137063 QUINATOA
SANCHEZ ADRIANA
ELISABETH
3076 QUINATOA ADRIANA/ POLICIA/
GUAYAQUIL /DEL 11 DE NOVIEMBRE AL 01
DE DICIEMBRE DEL 2012/ ACTUALIZACION
DE LA INFORMACION PROVENIENTE DEL
PROCESO DE LEVANTAMIENTO./
TERRESTRES
-810.00 N 15/02/2013 15/02/201315/02/2013 0.00 -810.00
0 3 41715720783 BONILLA
CHANGOLUISA
DORIS DEL ROCIO
3077 BONILLA CHANGOLUISA DORIS DEL
ROCIO/ SP7 DE LA DIRECCIÓN FINANCIERA/
GUAYAS-GUAYAQUIL/06 AL 07 FEBRERO
2013/TALLER EXPLICACION TRASLADOS
SALDOS PRESUPUESTARIOS CONTABLES Y
LEVANTAMIENTO INFORMACION
EQUIPAMENTO E INFRAESTRUCTURA
COORDINACIONES ZONALES/
IDA#2692130817353;
RETORNO#2692130817353:TAME
115.00 N 15/02/2013 15/02/201315/02/201315/02/2013 18/02/2013 19/02/2013 0.00 115.00
00705427359 CALDERON
CORDOVA PAOLA
DE JESUS
3078 CALDERON CORDOVA PAOLA DE JESUS/
POLICIA DE INFORMACIÓN DEL DELITO/
COMISIÓN A LA PROVINCIAS DE LOJA Y
ZAMORA CHINCHIPE DEL 09 AL 12 DE DE
ENERO DEL 2013/ SOL. 04-01-2013-
115.00 N 15/02/2013 15/02/201315/02/2013 0.00 115.00
01002519906 JACOME CASTILLO
JUAN CARLOS
3079 JACOME CASTILLO JUAN CARLOS/
TENIENTE DE POLICIA DE INFORMACIÓN
DEL DELITO/ COMISIÓN A LA PROVINCIA
DE ESMERALDAS EL 14 AL DE ENERO DEL
2013/ SOL. 11-01-2013-
42.00 N 15/02/2013 15/02/201315/02/2013 0.00 42.00
01717089088 TERAN NUNEZ
HERNANGUSTAVO
3080 TERAN NUNEZ
HERNANGUSTAVO/ANALISTA DE ASUNTOS
INTERNACIONALES/GYE/DEL 09 AL 10 DE
OCTUBRE DEL 2012/SEGUN
SOL.08-10-2012/CERT.94/REUNIONES DE
TRABAJO CON EL GOBERNADOR.
105.00 N 15/02/2013 15/02/201315/02/2013 0.00 105.00
01718384017 GONZALEZ
CARRANZA ANDREA
ESTEFANIA
3081 GONZALEZ CARRANZA ANDREA
ESTEFANIA/SP1 DE LA DIRECCION TECNICA
PARA EL PLAN NACIONAL DE SEGURIDAD
CIUDADANA/COMISION A GUAYAQUIL/DEL
09-01-2013
40.00 N 15/02/2013 15/02/201315/02/2013 0.00 40.00
EJERCICIO:
PAGINA :
11:22.29HORA :
FECHA : 26/02/2013
338 DE 431
Tiempo
Apro.
D=C-A
Tiempo
Pago
G=F-E
Total
Ruta
I=H-A
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS 2013
Aprobado
C
Fecha
Solicitud
B
FechaElaboración
A
ErradoMonto
IVA
Monto
Gasto
Descripción del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
Entregado
BCE
H
Monto
Líquido
REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
01718384017 GONZALEZ
CARRANZA ANDREA
ESTEFANIA
3082 GONZALEZ CARRANZA ANDREA
ESTEFANIA/SP1 DE LA DIRECCION TECNICA
PARA EL PLAN NACIONAL DE SEGURIDAD
CIUDADANA/COMISION A CUENCA/DEL 14
AL 15-01-2013
80.00 N 15/02/2013 15/02/201315/02/2013 0.00 80.00
00200761419001 CAMACHO GUZMAN
MONICA CATALINA
3083 CAMACHO GUZMAN MONICA CATALINA.-
CONVENIO DE PAGO DE GERENTE DE
PROYECTO "PROTECCION Y RESTITUCION
DE DERECHOS DE LAS VICTIMAS DE
VIOLENCIA DE GENERO EN EL ECUADOR
CIUDADES PILOTO: NUEVA LOJA (LAGO
AGRIO Y MACHALA, SEGUN MEMORANDO
052-DINAGE-2013, CERT. PRES. 175
28,000.00 N 15/02/2013 15/02/201315/02/2013 0.00 28,000.00
01722084918 LUZON LARA LUZ
ANA
3084 LUZON LARA LUZ ANA/ POLICIA DE
INFORMACIÓN DEL DELITO/ COMISIÓN A
LA PROVINCIAS DE ESMERALDAS/DEL 13
AL 14 DE DE ENERO DEL 2013/ SOL.
11-01-2013-
30.00 N 15/02/2013 15/02/201315/02/2013 0.00 30.00
01722084918 LUZON LARA LUZ
ANA
3085 LUZON LARA LUZ ANA/POLICIA ANALISTA
DE INFORMACION DEL MINISTERIO DEL
INTERIOR/ESMERALDAS/DEL 05 AL 08 DE
DICIEMBRE DEL 2012/SEGUN
SOL.27-11-2012/CERT.94/RECOLECCION DE
NOTICIAS.
157.00 N 15/02/2013 15/02/201315/02/2013 0.00 157.00
00102155025 SERRANO SALGADO
JOSE RICARDO
3086 SERRANO SALGADO JOSE RICARDO/
MINISTRO/ COMISIÓN A LA PROVINCIA DEL
GUAYAS-GUAYAQUIL DEL 08 AL 09 DE
OCTUBRE DEL 2012/ SOL. 05-10-2012/ Se
revierte por error en el cálculo.
-71.50 N 15/02/2013 15/02/201315/02/2013 0.00 -71.50
00102155025 SERRANO SALGADO
JOSE RICARDO
3087 SERRANO SALGADO JOSE RICARDO/
MINISTRO/ COMISIÓN A LA PROVINCIA DEL
GUAYAS-GUAYAQUIL DEL 08 AL 09 DE
OCTUBRE DEL 2012/ SOL. 05-10-2012
143.00 N 15/02/2013 15/02/201315/02/2013 0.00 143.00
00908982481 NUNEZ TORRES
GUIDO PAT
3088 NUNEZ TORRES GUIDO PAT/JEFE DE LA
OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACION
DEL DELITO/COMISION A
GUAYAQUIL-GUAYAS/ DEL 09 AL 10 DE
NOVIEMBRE/2012. SOLICITUD E INFORME Y
CERT. 39.
80.00 N 15/02/2013 15/02/201315/02/2013 0.00 80.00
01709208456 VELASQUEZ
MOROCHO FAUSTO
JUVENAL
3089 VELASQUEZ MOROCHO FAUSTO
JUVENAL/ASESOR/DESPACHO DEL SEÑOR
MINISTRO/COMISION A CUENCA-AZUAY/
DEL 08 AL 18 DE ENERO/2013, SOLICITUD E
INFORME, CERTIFICACION 84
1,000.00 N 15/02/2013 15/02/201315/02/2013 0.00 1,000.00
01709208456 VELASQUEZ
MOROCHO FAUSTO
JUVENAL
3090 VELASQUEZ MOROCHO FAUSTO
JUVENAL/ASESOR/DESPACHO DEL SEÑOR
MINISTRO/COMISION A CUENCA-AZUAY/
DEL 08 AL 18 DE ENERO/2013, SOLICITUD E
INFORME, CERTIFICACION 84, ERRADO POR
MAL CALCULO DE VALORES
-1,050.00 N 15/02/2013 15/02/201315/02/2013 0.00 -1,050.00
00400946372 LUIS CEVALLOS
ROSERO
3091 LUIS CEVALLOS ROSERO/SGTOP.
ANALISTA DE INFORMACION OFICINA DE
ANALISIS DE INFORMACION DEL
DELITO/COMISION A
GUAYAQUIL-GUAYAS/DEL 12 DE
NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE
2012/SEGUN SOLICITUD E INFORME,
CERTIFICACION PRESUPUESTARIA Nº 039
662.50 N 15/02/2013 15/02/201315/02/2013 0.00 662.50
EJERCICIO:
PAGINA :
11:22.29HORA :
FECHA : 26/02/2013
339 DE 431
Tiempo
Apro.
D=C-A
Tiempo
Pago
G=F-E
Total
Ruta
I=H-A
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS 2013
Aprobado
C
Fecha
Solicitud
B
FechaElaboración
A
ErradoMonto
IVA
Monto
Gasto
Descripción del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
Entregado
BCE
H
Monto
Líquido
REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
00400946372 LUIS CEVALLOS
ROSERO
3092 LUIS CEVALLOS ROSERO/ ANALISTA DEL
DELITO/ GUAYAQUIL DEL 10 AL 14 DE
DICIEMBRE DEL 2012/ ACTUALIZACION DE
LA INFORMACION PROVENIENTE DEL
PROCESO DE LEVANTAMIENTO. Se revierte
por error en el cálculo.
-240.00 N 15/02/2013 15/02/201315/02/2013 0.00 -240.00
00400946372 LUIS CEVALLOS
ROSERO
3093 LUIS CEVALLOS ROSERO/SGTOP.
ANALISTA DE INFORMACION OFICINA DE
ANALISIS DE INFORMACION DEL
DELITO/COMISION A
GUAYAQUIL-GUAYAS/DEL 12 DE
NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE
2012/SEGUN SOLICITUD E INFORME,
ERRADO POR MAL CALCULO DE VALORES.
-666.00 N 15/02/2013 15/02/201315/02/2013 0.00 -666.00
00400946372 LUIS CEVALLOS
ROSERO
3094 LUIS CEVALLOS ROSERO/ ANALISTA DEL
DELITO/ GUAYAQUIL DEL 10 AL 14 DE
DICIEMBRE DEL 2012/ ACTUALIZACION DE
LA INFORMACION PROVENIENTE DEL
PROCESO DE LEVANTAMIENTO.
270.00 N 15/02/2013 15/02/201315/02/2013 0.00 270.00
01714802590 REYES AYALA
CHRISTIAN JORGE
3095 REYES AYALA CHRISTIAN JORGE.-
VIATICOS AL EXTERIOR RUTA HABANA
CUBA, DEL 22 DE NOVIEMBRE AL 6 DE
DICIEMBRE DE 2012, PARA PARTICIPAR EN
TALLER DE SEGURIDAD DEL ESTADO
CUBANO, SEGUN SOLICITUD DATH-3805 Y
CERTIFICACION 23
-2,398.45 N 15/02/2013 15/02/201315/02/2013 0.00 -2,398.45
01714802590 REYES AYALA
CHRISTIAN JORGE
3096 REYES AYALA CHRISTIAN JORGE.-
VIATICOS AL EXTERIOR RUTA HABANA
CUBA, DEL 22 DE NOVIEMBRE AL 6 DE
DICIEMBRE DE 2012, PARA PARTICIPAR EN
TALLER DE SEGURIDAD DEL ESTADO
CUBANO, SEGUN SOLICITUD DATH-3805 Y
CERTIFICACION 23
3,426.35 N 15/02/2013 15/02/201315/02/2013 0.00 3,426.35
01713530275 NARANJO NUNEZ
EDUARDO
ALEJANDRO
3097 NARANJO NUNEZ EDUARDO
ALEJANDRO/SP1/DIRECCION DE
COMUNICACION SOCIAL/MANTA/DEL 19 AL
21 DE OCTUBRE DEL 2012/TRASLADO A LA
CIUDAD DE MANTA/SEGUN
SOL.19-10-2012/CERT-94.
-200.00 N 15/02/2013 15/02/201315/02/2013 0.00 -200.00
01804137063 QUINATOA
SANCHEZ ADRIANA
ELISABETH
3098 QUINATOA ADRIANA/ GUAYAQUIL DEL 11
DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE DEL
2012/ ACTUALIZACION DE LA
INFORMACION PROVENIENTE DEL
PROCESO DE LEVANTAMIENTO. Se
revierte`por mañ cálculo.
-810.00 N 15/02/2013 15/02/201315/02/2013 0.00 -810.00
01804137063 QUINATOA
SANCHEZ ADRIANA
ELISABETH
3099 QUINATOA ADRIANA/ GUAYAQUIL DEL 11
DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE DEL
2012/ ACTUALIZACION DE LA
INFORMACION PROVENIENTE DEL
PROCESO DE LEVANTAMIENTO.
567.00 N 15/02/2013 15/02/201315/02/2013 0.00 567.00
01713530275 NARANJO NUNEZ
EDUARDO
ALEJANDRO
3100 NARANJO NUNEZ EDUARDO
ALEJANDRO/SP1/DIRECCION DE
COMUNICACION SOCIAL/MANTA/DEL 19 AL
21 DE OCTUBRE DEL 2012/TRASLADO A LA
CIUDAD DE MANTA/SEGUN
SOL.19-10-2012/CERT-94.
120.00 N 15/02/2013 15/02/201315/02/2013 0.00 120.00
EJERCICIO:
PAGINA :
11:22.29HORA :
FECHA : 26/02/2013
340 DE 431
Tiempo
Apro.
D=C-A
Tiempo
Pago
G=F-E
Total
Ruta
I=H-A
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS 2013
Aprobado
C
Fecha
Solicitud
B
FechaElaboración
A
ErradoMonto
IVA
Monto
Gasto
Descripción del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
Entregado
BCE
H
Monto
Líquido
REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
0 3 41718384017 GONZALEZ
CARRANZA ANDREA
ESTEFANIA
3101 GONZALEZ CARRANZA ANDREA
ESTEFANIA/SERVIDOR PUBLICO 1 DE LA
DIRECCION TECNICA PARA EL PLAN
NACIONAL DE SEGURIDAD
CIUDADANA/GUAYAQUIL/DEL
09-01-2013/RECEPCION DEL AREA DE
TEGNOLOGIA E INFRAESTRUCTURA DE
CRIMINALISTICA/IDA N.BOLETO
2692130752663C1-RETORNO
2692130752663C2-TAME
40.00 N 15/02/2013 15/02/201315/02/201315/02/2013 18/02/2013 19/02/2013 0.00 40.00
0 3 41717089088 TERAN NUNEZ
HERNANGUSTAVO
3102 TERAN NUNEZ
HERNANGUSTAVO/ANALISTA DE ASUNTOS
INTERNACIONALES/IBARRA/18-09-2012/SEG
UN SOL 18-09-2012/CERT.94REUNION CON
LA GOBERNADORA
40.00 N 15/02/2013 15/02/201315/02/201315/02/2013 18/02/2013 19/02/2013 0.00 40.00
0102125317 JAUREGUI ROLDAN
MARIA LUCRECIA
3103 JAUREGUI ROLDAN MARIA
LUCRECIA/ABOGADO DE LA DIRECCION DE
GARANTIAS DEMOCRATICAS/ DEL
GYE/QUITO/11-01-2013/REUNION DE
TRABAJO EN EL SERVICIO RENTAS
INTERNA/SOL.10-01-2013/CERT.264.
-40.00 S 15/02/2013 0.00 -40.00
01790053881001 EMPRESA
ELECTRICA QUITO
S.A. E.E.Q.
3104 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q./
PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA
ELÉCTRICA DE PLANTA CENTRAL PERÍODO
DEL 01 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO DEL
2013/ AUT.GTO. 110, FACT. 161258 Y CERT.
20
1,999.74 N 15/02/2013 15/02/201315/02/2013 0.00 1,999.74
0 3 40102125317 JAUREGUI ROLDAN
MARIA LUCRECIA
3105 JAUREGUI ROLDAN MARIA
LUCRECIA/ABOGADO DE LA DIRECCION DE
GARANTIAS DEMOCRATICAS DEL
GYE/QUITO/11-01-2013/REUNION DE
TRABAJO EN EL SERVICIO RENTAS
INTERNA/SOL.10-01-2013/CERT.264.
40.00 N 15/02/2013 15/02/201315/02/201315/02/2013 18/02/2013 19/02/2013 0.00 40.00
4 0 71717089088 TERAN NUNEZ
HERNANGUSTAVO
3106 TERAN NUNEZ
HERNANGUSTAVO/ANALISTA DE ASUNTOS
INTERNACIONALES/LOJA/19-09-2012/REUNI
ON DE TRABAJO CON LA
GOBERNADORA/SEGUN
SOL.21-09-2012/CERT.94
40.00 N 15/02/2013 22/02/201319/02/201319/02/2013 22/02/2013 22/02/2013 0.00 40.00
4 3 100102155025 SERRANO SALGADO
JOSE RICARDO
3107 SERRANO SALGADO JOSE RICARDO/
MINISTRO/ GUAYAS-GUAYAQUIL /DEL 08
AL 09 DE OCTUBRE DEL 2012/ SOL.
05-10-2012 entrevista en le canal uno / TAME
2130392069
143.00 N 15/02/2013 22/02/201319/02/201319/02/2013 25/02/2013 25/02/2013 0.00 143.00
0 3 41718384017 GONZALEZ
CARRANZA ANDREA
ESTEFANIA
3108 GONZALEZ CARRANZA ANDREA
ESTEFANIA/SERVIDOR PUBLICO 1 DE LA
DIRECCION TECNICA PARA EL PLAN
NACIONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA/
CUENCA/DEL 15 AL 16-01-2013/VISITA
TECNICA UPCs/IDA N.BOLETO
2692130763531C1-2692130763531C2-TAME
80.00 N 15/02/2013 15/02/201315/02/201315/02/2013 18/02/2013 19/02/2013 0.00 80.00
1768152560001 CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACIO
NES CNT EP
3109 PARA EL PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA
ELECTRICA ACTIVIDADES 001,
CORRESPONDIENTE AL PRIMER
CUATRIMESTRE.
114.28 N 15/02/2013 0.00 114.28
EJERCICIO:
PAGINA :
11:22.29HORA :
FECHA : 26/02/2013
341 DE 431
Tiempo
Apro.
D=C-A
Tiempo
Pago
G=F-E
Total
Ruta
I=H-A
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS 2013
Aprobado
C
Fecha
Solicitud
B
FechaElaboración
A
ErradoMonto
IVA
Monto
Gasto
Descripción del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
Entregado
BCE
H
Monto
Líquido
REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
1791239687001 ADVANTAGE
AGENCIA DE VIAJES
Y TURISMO
GENERAL CIA LTDA.
3110 ADVANTAGE AGENCIA DE VIAJES Y
TURISMO GENERAL CIA LTDA.- PAGO POR
ADQUISICION DE PASAJES A NIVEL
NACIONAL PARA LOS SERVIDORES DE
ESTA CARTERA DE ESTADO,
AUTORIZACION DE GASTO 30, FACTURAS
74062 Y 74063.
4,143.84 S 15/02/2013 0.00 4,143.84
01768152560001 CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACIO
NES CNT EP
3111 ORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP/ PAGO
POR SERVICIO DE LÍNEA TELEFÓNICA
CUAC CARPUNGO INTERNET FAST BOY Y
SERVICIO DE LP DEL EDIFICIO DEL PASAJE
AMADOR/ AUT.GTO. 116
11,639.27 N 15/02/2013 15/02/201315/02/2013 0.00 11,639.27
01768152560001 CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACIO
NES CNT EP
3112 CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP/ PAGO
POR SERVICIO DE TELEFONIA FIBRA
OPTICA DE ESTE MINISTERIO,
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO
DEL 2013/ AUT.GTO. 114, CERT. 21 Y VARIAS
FACTURAS
8,990.24 N 15/02/2013 15/02/201315/02/2013 0.00 8,990.24
0 3 31709452013001 MENA GUERRERO
AMPARO DEL ROCIO
3113 MENA GUERRERO AMPARO DEL
ROCIO/FACTURA 001-001-522/AUTO.GTO.44/
PAGO DE DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE
TALLER SOBRE "REDACCION DE
DOCUMENTACIN INSTITUCIONAL" PARA
SERVIDORAS DE LA COMANDANCIA
GENERAL DE POLICIA, REALIZADO DEL 19
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2012,
DOCUMENTOS DE RESPALDO ADJ.
1,336.50 N 15/02/2013 15/02/201315/02/201315/02/2013 18/02/2013 18/02/2013 160.38 1,357.88
0 3 41709452013001 MENA GUERRERO
AMPARO DEL ROCIO
3113 MENA GUERRERO AMPARO DEL
ROCIO/FACTURA 001-001-522/AUTO.GTO.44/
PAGO DE DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE
TALLER SOBRE "REDACCION DE
DOCUMENTACIN INSTITUCIONAL" PARA
SERVIDORAS DE LA COMANDANCIA
GENERAL DE POLICIA, REALIZADO DEL 19
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2012,
DOCUMENTOS DE RESPALDO ADJ.
1,336.50 N 15/02/2013 15/02/201315/02/201315/02/2013 18/02/2013 19/02/2013 160.38 1,357.88
01768152560001 CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACIO
NES CNT EP
3114 CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP/ PAGO
POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LA UPC
CIPRESES UBICADO EN LA PROVINCIA DE
PICHINCHA, CORRESPONDIENTE A TRES
MESES/ AUT.GTO. 106, CERT. 21, FACTURA
22602266.
97.93 N 15/02/2013 15/02/201315/02/2013 0.00 97.93
01709452013001 MENA GUERRERO
AMPARO DEL ROCIO
3115 MENA GUERRERO AMPARO DEL
ROCIO/FACTURA 001-001-522/AUTO.GTO.44/
PAGO DE DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE
TALLER SOBRE "REDACCION DE
DOCUMENTACIN INSTITUCIONAL" PARA
SERVIDORAS DE LA COMANDANCIA
GENERAL DE POLICIA, REALIZADO DEL 19
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2012,
DOCUMENTOS DE RESPALDO ADJ.
160.38 N 15/02/2013 15/02/201315/02/201315/02/2013 0.00 160.38
EJERCICIO:
PAGINA :
11:22.29HORA :
FECHA : 26/02/2013
342 DE 431
Tiempo
Apro.
D=C-A
Tiempo
Pago
G=F-E
Total
Ruta
I=H-A
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS 2013
Aprobado
C
Fecha
Solicitud
B
FechaElaboración
A
ErradoMonto
IVA
Monto
Gasto
Descripción del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
Entregado
BCE
H
Monto
Líquido
REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
00602150989001 BASANTES
ESCOBAR MARCELO
RAUL
3116 BASANTES ESCOBAR MARCELO RAUL.
-PARA AMORTIZACION DE ANTICIPO
SALDO CONTRATO FISCAlIZACION OBRA
"CONSTRUCCION CENTRO CAPACITACION
CIUDADANA ALTO RENDIMIENTO
POLICIAL GRUPOS OPERACIONES
ESPECIALES GOE CHIMBORAZO SEGUN
MEMORANDO MDI-VSI-SSI-2013-049-M DE
LA SUBS. SEGURIDAD INTERNA CERTI. P.
273
7,293.75 N 15/02/2013 15/02/201315/02/2013 0.00 7,293.75
00602150989001 BASANTES
ESCOBAR MARCELO
RAUL
3117 BASANTES ESCOBAR MARCELO RAUL.-
12% IVA CONTRATO FISCALIZACION OBRA
"CONSTRUCCION CENTRO CAPACITACION
CIUDADANA ALTO RENDIMIENTO
POLICIAL GRUPOS OPERACIONES
ESPECIALES GOE DE CHIMBORAZO SEGUN
MEMORANDO MDI-VSI-SSI-2013-049-M DE
LA SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD
INTERNA, CERTI. PRES. 273
875.25 N 15/02/2013 15/02/201315/02/2013 0.00 875.25
01721599742 ESTRELLA
BENAVIDES
CARMEN MALENA
3118 ESTRELLA BENAVIDES CARMEN MALENA/
SP3 DE LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN DE
DERECHOS/ COMISIÓN A LA PROVINCIA DE
MANABÍ-PORTOVIEJO DEL 3 AL 5 DE
ENERO DEL 2013/ SOL. 26-12-2012
175.00 N 15/02/2013 15/02/201315/02/2013 0.00 175.00
00602150989001 BASANTES
ESCOBAR MARCELO
RAUL
3119 BASANTES ESCOBAR MARCELO RAUL.-
PLANILLA DE REAJUSTE DE PRECIOS Y 12%
IVA, CONTRATO DE FISCALIZACION DE LA
OBRA "CONSTRUCCION DEL CENTRO DE
CAPACITACION CIUDADANA Y ALTO
RENDIMIENTO POLICIAL DE LOS GRUPOS
DE OPERACION SEGUN MEMORANDO
VSI-SSI-049-M DE LA SUBS. SEGURIDAD
INTERNA
110.68 N 15/02/2013 15/02/201315/02/2013 0.00 110.68
01768152560001 CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACIO
NES CNT EP
3120 CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO
POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE
PLANTA CENTRAL Y DEPENDENCIAS DEL
MINISTERIO DEL INTERIOR,
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO
DEL 2013, FACTURAS ADJUNTAS, AUT.
GASTO 0113 Y CERT. 21
3,005.81 N 15/02/2013 15/02/201315/02/2013 0.00 3,005.81
01768152560001 CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACIO
NES CNT EP
3121 CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO
POR SERVICIO DE INTERNET A LAS
JEFATURAS Y TENENCIAS POLITICAS A
NIVEL NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL
PERIODO 01/01/2013 AL 31/01/2013,
FACTURAS ADJUNTAS, AUT. GASTO 0105 Y
CERT. 21
1,871.50 N 15/02/2013 15/02/201315/02/2013 0.00 1,871.50
01792371473001 VOXTEC
TELECOMUNICACIO
NES CIA. LTDA.
3122 VOXTEC TELECOMUNICACIONES CIA.
LTDA.-PARA PROVISION, INSTALACION
CONFIGURACION Y MANTENIMIENTO
EQUIPOS SEGURIDAD ELECTRONICA
EDIFICIO COMISARIATO DE POLICIA,
DESTINADO FUNCIONAMIENTO DE
POLICIA JUDICIAL E INVESTIGACIONES
DEL DISTRITO METROPOLITANO QUITO,
SEGUN MEMO VSI-SSI-DTPS-050-M CERIF.
PRES 201
208,510.00 N 15/02/2013 15/02/201315/02/2013 0.00 208,510.00
EJERCICIO:
PAGINA :
11:22.29HORA :
FECHA : 26/02/2013
343 DE 431
Tiempo
Apro.
D=C-A
Tiempo
Pago
G=F-E
Total
Ruta
I=H-A
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS 2013
Aprobado
C
Fecha
Solicitud
B
FechaElaboración
A
ErradoMonto
IVA
Monto
Gasto
Descripción del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
Entregado
BCE
H
Monto
Líquido
REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
01792371473001 VOXTEC
TELECOMUNICACIO
NES CIA. LTDA.
3123 VOXTEC TELECOMUNICACIONES CIA.
LTDA.- 12 % IVA CONTRATO INSTALACION
CONFIGURACION Y MANTENIMIENTO DE
EQUIPOS SEGURIDAD ELECTRONICA
EDIFICIO COMISARIATO DE LA POLICIA,
DESTINADO FUNCIONAMIENTO DE
POLICIA JUDICIAL E INVESTIGACIONES
DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO,
SEGUN MEMO CGAF-0227
25,021.20 N 15/02/2013 15/02/201315/02/2013 0.00 25,021.20
1791239687001 ADVANTAGE
AGENCIA DE VIAJES
Y TURISMO
GENERAL CIA LTDA.
3124 ADVANTAGE AGENCIA DE VIAJES Y
TURISMO GENERAL CIA LTDA.- PAGO POR
ADQUISICION DE PASAJES A NIVEL
NACIONAL PARA LOS SERVIDORES DE
ESTA CARTERA DE ESTADO,
AUTORIZACION DE GASTO 30, FACTURAS
74062 Y 74063.
4,143.84 S 15/02/2013 0.00 4,143.84
01712330982001 PAREDES SANCHEZ
SONIA PATRICIA
3125 PAREDES SANCHEZ SONIA PATRICIA/ PAGO
POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA
LOS CIUDADANOS EXTRANJEROS QUE SE
ENCUENTRAN EN PROCESO DE
DEPORTACIÓN, CORRESPONDIENTE AL
MES DE DICIEMBRE DEL 2012/ AUT.GTO.
001 Y MEMORANDO
MDI-SGD-DPD-2013-0116, FACT. 105.
4,942.28 N 15/02/2013 15/02/201315/02/2013 0.00 4,942.28
01791284542001 NUEVO ARTE
ARTNUVO S.A.
3126 NUEVO ARTE ARTNUVO S.A./ PAGO POR
ELABORACIÓN DE FOLLETOS 15X21 FULL
COLOR EN EVENTO REALIZADO POR LA
DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN DE
DERECHOS./ MEMORANDO
MDI-SGD-DPD-2013-0115
4,704.00 N 15/02/2013 15/02/201315/02/2013 0.00 4,704.00
01791957679001 COMERCIO GLOBAL
CIAGLOBAL S.A.
3127 COMERCIO GLOBAL CIAGLOBAL S.A.-
PAGO POR LA ADQUISICION DE TONERS
PARA LA DIRECCION DE TALENTO
HUMANO, SEGUN AUTORIZACION DE
GASTO Nº 054, FACTURA 007303 Y
CERTIFICACION 139
2,177.28 N 15/02/2013 15/02/201315/02/2013 0.00 2,177.28
31719215962001 MENESES POLO
SANDY ANABEL
3128 MENESES POLO SANDY ANABEL.- PAGO
DE INSONORIZACION (EVITAR RUIDOS) DE
LA PANELERIA INTERNA DE LA DIRECCION
ADMINISTRATIVA, AUT. GASTO 0109,
FACTURA 300 Y CERTIFICACION 221
1,571.78 N 15/02/2013 18/02/201318/02/2013 0.00 1,571.78
01768152560001 CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACIO
NES CNT EP
3129 CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO
POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DEL
EDIFICIO SUCRE Y PASAJE AMADOR
DONDE FUNICONAN LAS OFICINAS DEL
MINISTERIO DEL INTERIOR,
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO
2013, FACTURAS ADJUNTAS, AUT. GASTO
0115 Y CERT. 21
114.28 N 15/02/2013 15/02/201315/02/2013 0.00 114.28
01713697736001 PONCE CAHUASQUI
ALEJANDRO
CAMILO
3130 PONCE CAHUASQUI ALEJANDRO CAMILO/
PAGO DE 2000 TRIPTICOS Y 1000 CARPETAS
PARA LA REALIZACION DE CAMPAÑA DE
CAPACITACION EN MATERIA DE
PROTECCION DE DERECHOS, GENERO Y
EXTRANJERIA/ MEMORANDO
MDI-MDI-SGD-2013-039-M
1,657.60 N 15/02/2013 15/02/201315/02/2013 0.00 1,657.60
EJERCICIO:
PAGINA :
11:22.29HORA :
FECHA : 26/02/2013
344 DE 431
Tiempo
Apro.
D=C-A
Tiempo
Pago
G=F-E
Total
Ruta
I=H-A
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS 2013
Aprobado
C
Fecha
Solicitud
B
FechaElaboración
A
ErradoMonto
IVA
Monto
Gasto
Descripción del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
Entregado
BCE
H
Monto
Líquido
REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
01791239687001 ADVANTAGE
AGENCIA DE VIAJES
Y TURISMO
GENERAL CIA LTDA.
3131 ADVANTAGE AGENCIA DE VIAJES Y
TURISMO GENERAL CIA LTDA.- PAGO POR
ADQUISICION DE PASAJES A NIVEL
NACIONAL PARA LOS SERVIDORES DE
ESTA CARTERA DE ESTADO,
AUTORIZACION DE GASTO 30, FACTURAS
74062 Y 74063.
-37,296.64 N 15/02/2013 15/02/201315/02/2013-2,022.96 -39,286.94
01791239687001 ADVANTAGE
AGENCIA DE VIAJES
Y TURISMO
GENERAL CIA LTDA.
3132 ADVANTAGE AGENCIA DE VIAJES Y
TURISMO GENERAL CIA LTDA.- PAGO POR
ADQUISICION DE PASAJES A NIVEL
NACIONAL PARA LOS SERVIDORES DE
ESTA CARTERA DE ESTADO,
AUTORIZACION DE GASTO 30, FACTURAS
74062 Y 74063.
37,296.64 N 15/02/2013 15/02/201315/02/2013 4,143.84 41,407.82
01791239687001 ADVANTAGE
AGENCIA DE VIAJES
Y TURISMO
GENERAL CIA LTDA.
3133 ADVANTAGE AGENCIA DE VIAJES Y
TURISMO GENERAL CIA LTDA.- PAGO POR
ADQUISICION DE PASAJES A NIVEL
NACIONAL PARA LOS SERVIDORES DE
ESTA CARTERA DE ESTADO,
AUTORIZACION DE GASTO 30, FACTURAS
74062 Y 74063.
4,143.84 N 15/02/2013 15/02/201315/02/201315/02/2013 0.00 4,143.84
0 1 41790053881001 EMPRESA
ELECTRICA QUITO
S.A. E.E.Q.
3134 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.
E.E.Q./FACTURA 001-007-161258/SEGUN
AUT.GTO. 110/ PAGO POR SERVICIO DE
ENERGÍA ELÉCTRICA DE PLANTA CENTRAL
PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 01 DE
FEBRERO DEL 2013 Y CERT. 20
1,999.74 N 15/02/2013 18/02/201315/02/201315/02/2013 19/02/2013 19/02/2013 0.00 1,999.74
0 3 31760000660001 MINISTERIO DEL
INTERIOR - PLANTA
CENTRAL
3135 [P:02 T:AJ A:2013] PAGO DE
REMUNERACIONES POR EL MES DE ENERO
2013 Y DIFERENCIAS VARIOS
FUNCIONARIOS A NOMBRAMIENTO Y
CONTRATOS
9,752.69 N 15/02/2013 15/02/201315/02/201315/02/2013 18/02/2013 18/02/2013 0.00 8,254.49
1791239687001 ADVANTAGE
AGENCIA DE VIAJES
Y TURISMO
GENERAL CIA LTDA.
3136 ADVANTAGE AGENCIA DE VIAJES Y
TURISMO GENERAL CIA LTDA.- PAGO POR
ADQUISICION DE PASAJES A NIVEL
NACIONAL PARA LOS SERVIDORES DE
ESTA CARTERA DE ESTADO,
AUTORIZACION DE GASTO 30, FACTURAS
74062 Y 74063.
-37,296.64 S 15/02/2013-4,143.84 -41,407.82
1791239687001 ADVANTAGE
AGENCIA DE VIAJES
Y TURISMO
GENERAL CIA LTDA.
3137 ADVANTAGE AGENCIA DE VIAJES Y
TURISMO GENERAL CIA LTDA.- PAGO POR
ADQUISICION DE PASAJES A NIVEL
NACIONAL PARA LOS SERVIDORES DE
ESTA CARTERA DE ESTADO,
AUTORIZACION DE GASTO 30, FACTURAS
74062 Y 74063.
-37,296.64 S 15/02/2013-4,143.84 -41,407.82
1791239687001 ADVANTAGE
AGENCIA DE VIAJES
Y TURISMO
GENERAL CIA LTDA.
3138 ADVANTAGE AGENCIA DE VIAJES Y
TURISMO GENERAL CIA LTDA.- PAGO POR
ADQUISICION DE PASAJES A NIVEL
NACIONAL PARA LOS SERVIDORES DE
ESTA CARTERA DE ESTADO,
AUTORIZACION DE GASTO 30, FACTURAS
74062 Y 74063.
-37,296.64 S 15/02/2013-4,143.84 -41,407.82
1791239687001 ADVANTAGE
AGENCIA DE VIAJES
Y TURISMO
GENERAL CIA LTDA.
3139 ADVANTAGE AGENCIA DE VIAJES Y
TURISMO GENERAL CIA LTDA.- PAGO POR
ADQUISICION DE PASAJES A NIVEL
NACIONAL PARA LOS SERVIDORES DE
ESTA CARTERA DE ESTADO,
AUTORIZACION DE GASTO 30, FACTURAS
74062 Y 74063.
-37,296.64 S 15/02/2013-4,143.84 -41,407.82
EJERCICIO:
PAGINA :
11:22.29HORA :
FECHA : 26/02/2013
345 DE 431
Tiempo
Apro.
D=C-A
Tiempo
Pago
G=F-E
Total
Ruta
I=H-A
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS 2013
Aprobado
C
Fecha
Solicitud
B
FechaElaboración
A
ErradoMonto
IVA
Monto
Gasto
Descripción del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
Entregado
BCE
H
Monto
Líquido
REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
4 0 51768152560001 CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACIO
NES CNT EP
3140 CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP/ADJUNTO
VARIAS FACTURAS/ AUT.GTO. 116/ PAGO
POR SERVICIO DE LÍNEA TELEFÓNICA
CUAC CARPUNGO INTERNET FAST BOY Y
SERVICIO DE LP DEL EDIFICIO DEL PASAJE
AMADOR
10,392.21 N 15/02/2013 20/02/201319/02/201319/02/2013 20/02/2013 20/02/2013 1,247.06 11,639.27
0 0 20705427359 CALDERON
CORDOVA PAOLA
DE JESUS
3141 CALDERON CORDOVA PAOLA DE JESUS/
POLICIA DE ANALISIS DEL DELITO/LOJA Y
ZAMORA CHINCHIPE/DEL 09 AL 12 DE DE
ENERO DEL 2013/CONTINUAR CON EL
PROCESO DE RECOLECCION Y ANALISIS DE
LA INFORMACIÓN DEL DELITO Y DE LAS
COMISARIAS DE LA MUJER Y LA
FAMILIA/VEHICULO POLICIAL PEA-2853
115.00 N 18/02/2013 19/02/201318/02/201318/02/2013 19/02/2013 20/02/2013 0.00 115.00
1791239687001 ADVANTAGE
AGENCIA DE VIAJES
Y TURISMO
GENERAL CIA LTDA.
3142 ADVANTAGE AGENCIA DE VIAJES Y
TURISMO GENERAL CIA LTDA.- PAGO POR
ADQUISICION DE PASAJES A NIVEL
NACIONAL PARA LOS SERVIDORES DE
ESTA CARTERA DE ESTADO,
AUTORIZACION DE GASTO 30, FACTURAS
74062 Y 74063.
-37,296.64 S 18/02/2013-4,143.84 -41,407.82
1791239687001 ADVANTAGE
AGENCIA DE VIAJES
Y TURISMO
GENERAL CIA LTDA.
3143 ADVANTAGE AGENCIA DE VIAJES Y
TURISMO GENERAL CIA LTDA.- PAGO POR
ADQUISICION DE PASAJES A NIVEL
NACIONAL PARA LOS SERVIDORES DE
ESTA CARTERA DE ESTADO,
AUTORIZACION DE GASTO 30, FACTURAS
74062 Y 74063.
-37,296.64 S 18/02/2013-4,143.84 -41,407.82
1791239687001 ADVANTAGE
AGENCIA DE VIAJES
Y TURISMO
GENERAL CIA LTDA.
3144 ADVANTAGE AGENCIA DE VIAJES Y
TURISMO GENERAL CIA LTDA.- PAGO POR
ADQUISICION DE PASAJES A NIVEL
NACIONAL PARA LOS SERVIDORES DE
ESTA CARTERA DE ESTADO,
AUTORIZACION DE GASTO 30, FACTURAS
74062 Y 74063.
-37,296.64 S 18/02/2013-4,143.84 -41,407.82
1720182789001 BECERRA FLORES
KAROL FERNANDA
3145 BECERRA FLORES KAROL FERNANDA /
FACTURA No. 001-001-253 / MEMO No.
CGAF-DA-2012-073 / PAGO FINAL DEL
CONTRATO DEL SERVICIO DE BLINDAJE
DEL VEHICULO DE USO DEL SEÑOR
MINISTRO /
55,500.00 S 18/02/2013 6,660.00 23,088.00
1720182789001 BECERRA FLORES
KAROL FERNANDA
3146 BECERRA FLORES KAROL FERNANDA /
FACTURA No. 001-001-253 / MEMO No.
CGAF-DA-2012-073 / PAGO FINAL DEL
CONTRATO DEL SERVICIO DE BLINDAJE
DEL VEHICULO DE USO DEL SEÑOR
MINISTRO /
55,500.00 S 18/02/2013 6,660.00 23,088.00
0 0 21719215962001 MENESES POLO
SANDY ANABEL
3147 MENESES POLO SANDY ANABEL/FACTURA
002-001-300/AUT. GASTO 0109/PAGO DE
INSONORIZACION (EVITAR RUIDOS) Y
DESINSTALACION E INSTALACION DE LA
PANELERIA INTERNA DE LA DIRECCION
ADMINISTRATIVA, SEGUN CERTIFICACION
221
1,403.38 N 18/02/2013 19/02/201318/02/201318/02/2013 19/02/2013 20/02/2013 168.41 1,425.83
EJERCICIO:
PAGINA :
11:22.29HORA :
FECHA : 26/02/2013
346 DE 431
Tiempo
Apro.
D=C-A
Tiempo
Pago
G=F-E
Total
Ruta
I=H-A
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS 2013
Aprobado
C
Fecha
Solicitud
B
FechaElaboración
A
ErradoMonto
IVA
Monto
Gasto
Descripción del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
Entregado
BCE
H
Monto
Líquido
REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
01719215962001 MENESES POLO
SANDY ANABEL
3148 MENESES POLO SANDY ANABEL/FACTURA
002-001-300/IVA PAGADO EN COMPRAS DE
INSONORIZACION (EVITAR RUIDOS) DE LA
PANELERIA INTERNA DE LA DIRECCION
ADMINISTRATIVA, AUT. GASTO 0109,
CERTIFICACION 221
168.40 N 18/02/2013 18/02/201318/02/201318/02/2013 0.00 168.40
0 0 21722084918 LUZON LARA LUZ
ANA
3149 LUZON LARA LUZ ANA/ POLICIA DE
INFORMACIÓN DEL DELITO/
TUNGURAHUA-AMBATO /DEL 17 AL 20 DE
DICIEMBRE DEL 2012/ CONTINUAR CON LA
PLANIFICACION DE LA RECOLECCION DE
LAS NOTICIAS DEL DELITO DEL AÑO
2012/TRASNPORTE INSTITUCIONAL
207.50 N 18/02/2013 19/02/201318/02/201318/02/2013 19/02/2013 20/02/2013 0.00 207.50
0 0 21722084918 LUZON LARA LUZ
ANA
3150 LUZON LARA LUZ ANA / POLICIA OFICINA
ANALISIS DELITO/ ESMERALDAS / DEL 13
AL 14 DE DE ENERO DEL 2013 / CONTINUAR
CON LA PLANIFICACION DE LA
RECOLECCION DE LAS NOTICIAS DEL
DELITO DEL AÑO 2012 / TRANSPORTE
INSTITUCIONAL /
30.00 N 18/02/2013 19/02/201318/02/201318/02/2013 19/02/2013 20/02/2013 0.00 30.00
0 0 21002519906 JACOME CASTILLO
JUAN CARLOS
3151 JACOME CASTILLO JUAN
CARLOS/TENIENTE DE POLICIA ANALISTA
DE INFORMACION DEL
DELITO/AMBATO-TUNGURAHUA/ DEL 17
AL 20 DE DICIEMBRE 2012/CONTINUAR CON
LA PLANIFICACION DE LA RECOLECCION
DE LAS NOTICIAS DEL DELITO DEL AÑO
2012/TRANSPORTE INSTITUCIONAL
279.00 N 18/02/2013 19/02/201318/02/201318/02/2013 19/02/2013 20/02/2013 0.00 279.00
0 0 21717089088 TERAN NUNEZ
HERNANGUSTAVO
3152 TERAN NUNEZ HERNANGUSTAVO /
ANALISTA DE ASUNTOS
INTERNACIONALES / GUAYAS - EL ORO /
DEL 09 AL 10 DE OCTUBRE DEL 2012 /
MANTENER REUNIONES DE TRABAJO CON
EL GOBERNADOR DE ESA PROVINCIAS /
TRANSPORTE AEREO IDA 5472057956708
RETORNO 2634499457 /ADVANTAGE
TRAVEL /
105.00 N 18/02/2013 19/02/201318/02/201318/02/2013 19/02/2013 20/02/2013 0.00 105.00
0 0 21002519906 JACOME CASTILLO
JUAN CARLOS
3153 JACOME CASTILLO JUAN CARLOS /
TENIENTE DE POLICIA DE INFORMACIÓN
DEL DELITO / ESMERALDAS / 14 AL DE
ENERO DEL 2013 / REALIZAR EL
LEVANTAMIENTO DE LA INFORMACION
RELACIONADO CON LA NOTICIA DEL
DELITO DEL AÑO 2012 /
42.00 N 18/02/2013 19/02/201318/02/201318/02/2013 19/02/2013 20/02/2013 0.00 42.00
0 0 20908982481 NUNEZ TORRES
GUIDO PAT
3154 NUNEZ TORRES GUIDO/CAPITAN DE
POLICIA DE INFORMACION DEL DELITO/
GUAYAQUIL-GUAYAS/ DEL 09 AL 10 DE
NOVIEMBRE-2012/PLANIFICACION PARA LA
ACTUALIZACION DE LA INFORMACION/IDA
N.BOLETO 2692130338600C1-RETORNO
2692130338600C2-TAME
80.00 N 18/02/2013 19/02/201318/02/201318/02/2013 19/02/2013 20/02/2013 0.00 80.00
1791239687001 ADVANTAGE
AGENCIA DE VIAJES
Y TURISMO
GENERAL CIA LTDA.
3155 ADVANTAGE AGENCIA DE VIAJES Y
TURISMO GENERAL CIA LTDA.- PAGO POR
ADQUISICION DE PASAJES A NIVEL
NACIONAL PARA LOS SERVIDORES DE
ESTA CARTERA DE ESTADO,
AUTORIZACION DE GASTO 30, FACTURAS
74062 Y 74063.
-37,296.64 S 18/02/2013-4,143.84 -41,407.82
EJERCICIO:
PAGINA :
11:22.29HORA :
FECHA : 26/02/2013
347 DE 431
Tiempo
Apro.
D=C-A
Tiempo
Pago
G=F-E
Total
Ruta
I=H-A
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS 2013
Aprobado
C
Fecha
Solicitud
B
FechaElaboración
A
ErradoMonto
IVA
Monto
Gasto
Descripción del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
Entregado
BCE
H
Monto
Líquido
REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
01712330982001 PAREDES SANCHEZ
SONIA PATRICIA
3156 PAREDES SANCHEZ SONIA PATRICIA/FACT.
105/ AUT.GTO. 001 Y MEMORANDO
MDI-SGD-DPD-2013-0116/PAGO POR
SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA LOS
CIUDADANOS EXTRANJEROS QUE SE
ENCUENTRAN EN PROCESO DE
DEPORTACIÓN, CORRESPONDIENTE AL
MES DE DICIEMBRE DEL 2012
4,412.75 N 18/02/2013 18/02/201318/02/2013 529.53 4,483.35
0 0 21791284542001 NUEVO ARTE
ARTNUVO S.A.
3157 NUEVO ARTE ARTNUVO S.A./FACTURA
001-001-18467/PAGO POR ELABORACIÓN DE
FOLLETOS 15X21 FULL COLOR EN EVENTO
REALIZADO POR LA DIRECCIÓN DE
PROTECCIÓN DE DERECHOS./
MEMORANDO MDI-SGD-DPD-2013-0115
4,200.00 N 18/02/2013 19/02/201318/02/201318/02/2013 19/02/2013 20/02/2013 504.00 4,267.20
01791284542001 NUEVO ARTE
ARTNUVO S.A.
3158 NUEVO ARTE ARTNUVO S.A./FACTURA
001-001-18467/IVA PAGADO POR
ELABORACIÓN DE FOLLETOS 15X21 FULL
COLOR EN EVENTO REALIZADO POR LA
DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN DE
DERECHOS./ MEMORANDO
MDI-SGD-DPD-2013-0115
504.00 N 18/02/2013 18/02/201318/02/201318/02/2013 0.00 504.00
1712330982001 PAREDES SANCHEZ
SONIA PATRICIA
3159 PAREDES SANCHEZ SONIA PATRICIA/PAGO
DEL IVA/ FACT. 105/AUT.GTO. 001 Y
MEMORANDO
MDI-SGD-DPD-2013-0116/PAGO POR
SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA LOS
CIUDADANOS EXTRANJEROS QUE SE
ENCUENTRAN EN PROCESO DE
DEPORTACIÓN, CORRESPONDIENTE AL
MES DE DICIEMBRE DEL 2012
529.53 S 18/02/2013 0.00 529.53
01712330982001 PAREDES SANCHEZ
SONIA PATRICIA
3160 PAREDES SANCHEZ SONIA PATRICIA/PAGO
DEL IVA/FACT. 105/AUT.GTO. 001 Y
MEMORANDO MDI-SGD-DPD-2013-0116/
PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN
PARA LOS CIUDADANOS EXTRANJEROS
QUE SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE
DEPORTACIÓN, CORRESPONDIENTE AL
MES DE DICIEMBRE DEL 2012
529.52 N 18/02/2013 18/02/201318/02/201318/02/2013 0.00 529.52
0 0 21768152560001 CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACIO
NES CNT EP
3161 CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT
EP/FACTURAS ADJTAS/AUT.GASTO
N.0115/PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA
FIJA DEL EDIFICIO SUCRE Y PASAJE
AMADOR DONDE FUNICONAN LAS
OFICINAS DEL MINISTERIO DEL INTERIOR,
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO
2013,
102.04 N 18/02/2013 19/02/201318/02/201318/02/2013 19/02/2013 20/02/2013 12.24 114.28
1791239687001 ADVANTAGE
AGENCIA DE VIAJES
Y TURISMO
GENERAL CIA LTDA.
3162 ADVANTAGE AGENCIA DE VIAJES Y
TURISMO GENERAL CIA LTDA.- PAGO POR
ADQUISICION DE PASAJES A NIVEL
NACIONAL PARA LOS SERVIDORES DE
ESTA CARTERA DE ESTADO,
AUTORIZACION DE GASTO 30, FACTURAS
74062 Y 74063.
-4,143.84 S 18/02/2013 0.00 -4,143.84
EJERCICIO:
PAGINA :
11:22.29HORA :
FECHA : 26/02/2013
348 DE 431
Tiempo
Apro.
D=C-A
Tiempo
Pago
G=F-E
Total
Ruta
I=H-A
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS 2013
Aprobado
C
Fecha
Solicitud
B
FechaElaboración
A
ErradoMonto
IVA
Monto
Gasto
Descripción del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
Entregado
BCE
H
Monto
Líquido
REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
0 0 20200761419001 CAMACHO GUZMAN
MONICA CATALINA
3163 CAMACHO GUZMAN MONICA CATALINA.-
CONVENIO DE PAGO DE GERENTE DE
PROYECTO "PROTECCION Y RESTITUCION
DE DERECHOS DE LAS VICTIMAS DE
VIOLENCIA DE GENERO EN EL ECUADOR
CIUDADES PILOTO: NUEVA LOJA (LAGO
AGRIO Y MACHALA, SEGUN MEMORANDO
052-DINAGE-2013, CERT. PRES. 175
25,000.00 N 18/02/2013 19/02/201318/02/201318/02/2013 19/02/2013 20/02/2013 3,000.00 22,500.00
00200761419001 CAMACHO GUZMAN
MONICA CATALINA
3164 CAMACHO GUZMAN MONICA CATALINA.-
CONVENIO DE PAGO DE GERENTE DE
PROYECTO "PROTECCION Y RESTITUCION
DE DERECHOS DE LAS VICTIMAS DE
VIOLENCIA DE GENERO EN EL ECUADOR
CIUDADES PILOTO: NUEVA LOJA (LAGO
AGRIO Y MACHALA, SEGUN MEMORANDO
052-DINAGE-2013, CERT. PRES. 175
3,000.00 N 18/02/2013 18/02/201318/02/201318/02/2013 0.00 3,000.00
0 0 21720061454 NUNEZ LOZADA
GERARDO MESIAS
3165 NUNEZ LOZADA GERARDO
MESIAS/POLICIA DE ANALISIS DEL
DELITO/SANTA ELENA/DEL 9 AL 13 DE
DICIEMBRE DE 2012/CONTINUAR CON EL
PROCESO DE RECOLECCION DE LA
INFORMACION DEL DELITO AÑO
2012/TRANSPORTE INTERPROVINCIAL(
TRANS ESMERALDAS)
269.78 N 18/02/2013 19/02/201318/02/201318/02/2013 19/02/2013 20/02/2013 0.00 269.78
01768152560001 CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACIO
NES CNT EP
3166 CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP/FACTURAS
ADJTAS/AUT.GASTO N.0115/PAGO POR
SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DEL
EDIFICIO SUCRE Y PASAJE AMADOR
DONDE FUNICONAN LAS OFICINAS DEL
MINISTERIO DEL INTERIOR,
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO
2013,
12.24 N 18/02/2013 18/02/201318/02/201318/02/2013 0.00 12.24
0 0 21722084918 LUZON LARA LUZ
ANA
3167 LUZON LARA LUZ ANA/POLICIA DE
ANALISTA DEL DELITO/ESMERALDAS/DEL
05 AL 08 DE DICIEMBRE DEL
2012/CONTINUAR CON EL PROCESO DE
RECOLECCION DE LA INFORMACION DE
ANALISIS DEL DELITO AÑO 2012/IDA
VEHICULO OFICIAL D MAX 209 RETORNO
TRANS INTERPROVINCIAL
157.00 N 18/02/2013 19/02/201318/02/201318/02/2013 19/02/2013 20/02/2013 0.00 157.00
01791251237001 CONSORCIO
ECUATORIANO DE
TELECOMUNICACIO
NES S.A. CONECEL
3168 CONSORCIO ECUATORIANO DE
TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL.-
PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL,
ASIGNADO A LOS SEÑORES JEFES
POLITICOS, TENIENTES POLITICOS Y
OTRAS AUTORIDADES A NIVEL NACIONAL
PERTENECIENTES A ESTA CARTERA DE
ETADO, REVERSION AL CUR 1889, POR NO
CONSIDERAR EL ITEM DE EQUIPOS.
-7,026.07 N 18/02/2013 18/02/201318/02/2013 0.00 -7,026.07
01791251237001 CONSORCIO
ECUATORIANO DE
TELECOMUNICACIO
NES S.A. CONECEL
3169 CONSORCIO ECUATORIANO DE
TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL.-
PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO
TELEFONIA MOVIL, ASIGNADO A LOS
JEFES POLITICOS, TENIENTE SPOLITICOS Y
OTRAS AUTORIDADES A NIVEL NACIONAL,
ADEMAS INCLUYE LA ADQUISICION DE
DOS TELEFONOS. SEGUN AUT. GASTO 00101
7,026.07 N 18/02/2013 18/02/201318/02/2013 0.00 7,026.07
EJERCICIO:
PAGINA :
11:22.29HORA :
FECHA : 26/02/2013
349 DE 431
Tiempo
Apro.
D=C-A
Tiempo
Pago
G=F-E
Total
Ruta
I=H-A
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS 2013
Aprobado
C
Fecha
Solicitud
B
FechaElaboración
A
ErradoMonto
IVA
Monto
Gasto
Descripción del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
Entregado
BCE
H
Monto
Líquido
REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
01791957679001 COMERCIO GLOBAL
CIAGLOBAL S.A.
3170 COMERCIO GLOBAL CIAGLOBAL S.A.
-/FACTURA 001-001-7303/GASTO Nº
054/PAGO POR LA ADQUISICION DE
TONERS PARA LA DIRECCION DE TALENTO
HUMANO Y CERTIFICACION 139
1,944.00 N 18/02/2013 18/02/201318/02/2013 233.28 2,087.86
01791957679001 COMERCIO GLOBAL
CIAGLOBAL S.A.
3171 COMERCIO GLOBAL CIAGLOBAL S.A.
-/FACTURA 001-001-7303/GASTO Nº
054/PAGO POR LA ADQUISICION DE
TONERS PARA LA DIRECCION DE TALENTO
HUMANO Y CERTIFICACION 139
233.28 N 18/02/2013 18/02/201318/02/201318/02/2013 0.00 233.28
0 0 21791251237001 CONSORCIO
ECUATORIANO DE
TELECOMUNICACIO
NES S.A. CONECEL
3172 CONSORCIO ECUATORIANO DE
TELECOMUNICACIONES S.A.
CONECEL./FACTURA 253735/SEGUN AUT.
GASTO 00101PAGO POR CONSUMO DE
SERVICIO TELEFONIA MOVIL, ASIGNADO A
LOS JEFES POLITICOS, TENIENTE
SPOLITICOS Y OTRAS AUTORIDADES A
NIVEL NACIONAL, ADEMAS INCLUYE LA
ADQUISICION DE DOS TELEFONOS.
6,430.24 N 18/02/2013 19/02/201318/02/201318/02/2013 19/02/2013 20/02/2013 595.83 6,912.11
0 0 21791305450001 FIDEICOMISO HIT 3173 FIDEICOMISO HIT/SEGUN FACTURA
8462/AUT GASTO 16/CERT. 44/PARA
SERVICIO DE ALIMENTACION, ALQUILER
DE LOCAL Y EQUIPOS INFORMATICOS,
PARA EVENTO , SOLICITADO POR EL
DESPACHO MINISTERIAL,
418.00 N 18/02/2013 19/02/201318/02/201318/02/2013 19/02/2013 20/02/2013 45.60 456.00
01791251237001 CONSORCIO
ECUATORIANO DE
TELECOMUNICACIO
NES S.A. CONECEL
3174 CONSORCIO ECUATORIANO DE
TELECOMUNICACIONES S.A.
CONECEL./PAGO DEL IVA/FACTURA
253735/SEGUN AUT. GASTO 00101PAGO POR
CONSUMO DE SERVICIO TELEFONIA
MOVIL, ASIGNADO A LOS JEFES POLITICOS,
TENIENTE SPOLITICOS Y OTRAS
AUTORIDADES A NIVEL NACIONAL,
ADEMAS INCLUYE LA ADQUISICION DE
DOS TELEFONOS
595.83 N 18/02/2013 18/02/201318/02/201318/02/2013 0.00 595.83
01791305450001 FIDEICOMISO HIT 3175 FIDEICOMISO HIT/IVA PAGADO EN EL
DESAYUNO DEL MINISTRO DEL INTERIOR
JUNTO A SUS AUTORIDADES/PARA
SERVICIO DE ALIMENTACION, ALQUILER
DE LOCAL Y EQUIPOS INFORMATICOS,
PARA EVENTO , SOLICITADO POR EL
DESPACHO MINISTERIAL, SEGUN FACTURA
5879 Y CERT. 44
45.60 N 18/02/2013 18/02/201318/02/201318/02/2013 0.00 45.60
1 1 21768152560001 CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACIO
NES CNT EP
3176 CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP/ PAGO
POR SERVICIO DE TELEFONIA FIBRA
OPTICA DE ESTE MINISTERIO,
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO
DEL 2013/ AUT.GTO. 114, CERT. 21 Y VARIAS
FACTURAS
8,027.00 N 18/02/2013 19/02/201319/02/201319/02/2013 20/02/2013 20/02/2013 963.24 8,990.24
0 1 21709208456 VELASQUEZ
MOROCHO FAUSTO
JUVENAL
3177 VELASQUEZ MOROCHO FAUSTO
JUVENAL/ASESOR DESPACHO DEL SEÑOR
MINISTRO/CUENCA-AZUAY/ DEL 08 AL 18
DE ENERO/2013, SOLICITUD E INFORME,
CERTIFICACION 84 realizacion de actividades
juridicas/ 4622634677325
1,000.00 N 19/02/2013 20/02/201319/02/201319/02/2013 21/02/2013 21/02/2013 0.00 1,000.00
EJERCICIO:
PAGINA :
11:22.29HORA :
FECHA : 26/02/2013
350 DE 431
Tiempo
Apro.
D=C-A
Tiempo
Pago
G=F-E
Total
Ruta
I=H-A
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS 2013
Aprobado
C
Fecha
Solicitud
B
FechaElaboración
A
ErradoMonto
IVA
Monto
Gasto
Descripción del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
Entregado
BCE
H
Monto
Líquido
REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
0 1 20400946372 LUIS CEVALLOS
ROSERO
3178 LUIS CEVALLOS ROSERO/SGTOP.
ANALISTA DE INFORMACION OFICINA DE
ANALISIS DE INFORMACION DEL
DELITO/GUAYAQUIL-GUAYAS/DEL 12 DE
NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE
2012/SEGUN SOLICITUD E INFORME,
CERTIFICACION PRESUPUESTARIA Nº 039
ACTUALIZACION DE LA INFORMACION
PROVENIENTE DEL PROCESO DE
EVANTAMIENTO Y VAL
662.50 N 19/02/2013 20/02/201319/02/201319/02/2013 21/02/2013 21/02/2013 0.00 662.50
0 1 21713530275 NARANJO NUNEZ
EDUARDO
ALEJANDRO
3179 NARANJO NUNEZ EDUARDO
ALEJANDRO/SP1/DIRECCION DE
COMUNICACION SOCIAL/MANTA/DEL 19 AL
21 DE OCTUBRE DEL 2012/DAR COBERTIRA
AUDIO VISUAL A LA AGENDA DEL
MINISTRO
120.00 N 19/02/2013 20/02/201319/02/201319/02/2013 21/02/2013 21/02/2013 0.00 120.00
0 1 21804137063 QUINATOA
SANCHEZ ADRIANA
ELISABETH
3180 QUINATOA ADRIANA/ POLICIA/GUAYAQUIL
/DEL 11 DE NOVIEMBRE AL 01 DE
DICIEMBRE DEL 2012/ ACTUALIZACION DE
LA INFORMACION PROVENIENTE DEL
PROCESO DE LEVANTAMIENTO.
567.00 N 19/02/2013 20/02/201319/02/201319/02/2013 21/02/2013 21/02/2013 0.00 567.00
0 1 20400946372 LUIS CEVALLOS
ROSERO
3181 LUIS CEVALLOS ROSERO/ ANALISTA DEL
DELITO/ GUAYAQUIL / DEL 10 AL 14 DE
DICIEMBRE DEL 2012/ ACTUALIZACION DE
LA INFORMACION PROVENIENTE DEL
PROCESO DE LEVANTAMIENTO.
270.00 N 19/02/2013 20/02/201319/02/201319/02/2013 21/02/2013 21/02/2013 0.00 270.00
0 1 11768152560001 CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACIO
NES CNT EP
3182 CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP/ PAGO
POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LA UPC
CIPRESES UBICADO EN LA PROVINCIA DE
PICHINCHA, CORRESPONDIENTE A TRES
MESES/ AUT.GTO. 106, CERT. 21, FACTURA
22602266.
87.43 N 19/02/2013 19/02/201319/02/201319/02/2013 20/02/2013 20/02/2013 10.50 97.93
0 0 31721599742 ESTRELLA
BENAVIDES
CARMEN MALENA
3183 ESTRELLA BENAVIDES CARMEN MALENA/
SP3 DE LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN DE
DERECHOS/ MANABÍ-PORTOVIEJO/DEL 3 AL
5 DE ENERO DEL 2013/ SOL. 26-12-2012
REALIZO LAS INSPECCIONES A LAS
VIVIENDAS DE LOS POLICIAS FALLECIDOS
EN SERVICIO
175.00 N 19/02/2013 22/02/201319/02/201319/02/2013 22/02/2013 22/02/2013 0.00 175.00
00200843670 JIBAJA JURADO
MAXIMO GORKI
3184 JIJABA JURADO MAXIMO/ AUDIENCIA DE
ACCION DE PROTECCION /
GUAYAQUIL-MILAGRO / DEL 30 AL 31 DE
ENERO DEL 2013.
115.00 N 19/02/2013 19/02/201319/02/2013 0.00 115.00
0 1 21714802590 REYES AYALA
CHRISTIAN JORGE
3185 REYES AYALA CHRISTIAN JORGE.-
VIATICOS AL EXTERIOR RUTA HABANA
CUBA, DEL 22 DE NOVIEMBRE AL 6 DE
DICIEMBRE DE 2012, PARA PARTICIPAR EN
TALLER DE SEGURIDAD DEL ESTADO
CUBANO, SEGUN SOLICITUD DATH-3805 Y
CERTIFICACION 23
3,426.35 N 19/02/2013 20/02/201319/02/201319/02/2013 21/02/2013 21/02/2013 0.00 3,426.35
01706781109 CORDOVA UNDA
JAVIER FELIPE
3186 CORDOVA UNDA JAVIER/ VICEMINISTERIO
DE SEGURIDAD/ INAGURACION Y
RECORRIDO UPC JUNTO AL ALACALDE DEL
CANTON/ CUENCA EL 27 DE ENERO DEL
2013.
50.00 N 19/02/2013 19/02/201319/02/2013 0.00 50.00
EJERCICIO:
PAGINA :
11:22.29HORA :
FECHA : 26/02/2013
351 DE 431
Tiempo
Apro.
D=C-A
Tiempo
Pago
G=F-E
Total
Ruta
I=H-A
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS 2013
Aprobado
C
Fecha
Solicitud
B
FechaElaboración
A
ErradoMonto
IVA
Monto
Gasto
Descripción del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
Entregado
BCE
H
Monto
Líquido
REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
00908807985 JAMA VASQUEZ
JULIA DOLORES
3187 JAMA VASQUEZ JULIA
DOLORES/SERVIDORA DE LA DIRECCION
DE PROTECCION DE DERECHOS/PAGO DE
MOVILIZACION CORRESPONDIENTE AL
MES DE ENERO 2013
13.00 N 19/02/2013 19/02/201319/02/2013 0.00 13.00
01710537083 GERMAN SANTIANA
ELVIS JALIN
3188 GERMAN SANTIANA ELVIS
JALIN/CONDUCTOR ADMINISTRATIVO/
COMISION A TUNGURAHUA-AMBATO/ DEL
6 DE DICIEMBRE DE 2012
34.00 N 19/02/2013 19/02/201319/02/2013 0.00 34.00
01722909882 SANTACRUZ
TAMAYO ROLANDO
MAURICIO
3189 SANTACRUZ TAMAYO ROLANDO
MAURICIO/AUXILIAR DE SERVICIOS DE LA
DATH/PAGO DE MOVILIZACION
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO
2013
5.00 N 19/02/2013 19/02/201319/02/2013 0.00 5.00
00101403509 VILLAVICENCIO
JOEL ARTURO
3190 VILLAVICENCIO JOEL
ARTURO/CONDUCTOR ADMINISTRATIVO/
COMISION A MANTA-MANABI/ DEL 12 DE
NOVIEMBRE DE 2012
30.00 N 19/02/2013 19/02/201319/02/2013 0.00 30.00
1791239687001 ADVANTAGE
AGENCIA DE VIAJES
Y TURISMO
GENERAL CIA LTDA.
3191 ADVANTAGE AGENCIA DE VIAJES Y
TURISMO GENERAL CIA LTDA.- PAGO POR
ADQUISICION DE PASAJES A NIVEL
NACIONAL PARA LOS SERVIDORES DE
ESTA CARTERA DE ESTADO,
AUTORIZACION DE GASTO 30, FACTURAS
74062 Y 74063.
-4,143.84 S 19/02/2013 0.00 -4,143.84
01712049103 OLMEDA TAMAYO
SANTIAGO MIGUEL
3192 OLMEDA TAMAYO SANTIAGO MIGUEL/ SP7
DE LA SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN
POLÍTICA/ COMISIÓN A LA PROVINCIA DE
NAPO-TENA DEL 26 AL 27 DE SEPTIEMBRE
DEL 2012
120.00 N 19/02/2013 19/02/201319/02/2013 0.00 120.00
01714511837 PALACIOS
ESPINOZA WILLIAM
FERNANDO
3193 PALACIOS ESPINOZA WILLIAM FERNANDO/
SEGURIDAD DEL VICEMINISTRO DE
GOBERNABILIDAD/ COMISIÓN A LA
PROVINCIA DEL AZUAY-CUENCA DEL 30 AL
31 DE MAYO DEL 2012/ SOL. 28-05-2012
60.00 N 19/02/2013 19/02/201319/02/2013 0.00 60.00
01710624931 NAVAS SANDOVAL
MARCO VICENTE
3194 NAVAS SANDOVAL MARCO
VICENTE/CONDUCTOR ADMINISTRATIVO/
COMISION A AMBATO -TUNGURAHUA /
DEL 20 AL 22 DE DICIEMBRE DE 2012
166.40 N 19/02/2013 19/02/201319/02/2013 0.00 166.40
0 1 11768152560001 CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACIO
NES CNT EP
3195 CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO
POR SERVICIO DE INTERNET A LAS
JEFATURAS Y TENENCIAS POLITICAS A
NIVEL NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL
PERIODO 01/01/2013 AL 31/01/2013,
FACTURAS ADJUNTAS, AUT. GASTO 0105 Y
CERT. 21
1,670.98 N 19/02/2013 19/02/201319/02/201319/02/2013 20/02/2013 20/02/2013 200.52 1,871.50
01768152560001 CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACIO
NES CNT EP
3196 CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO
POR SERVICIO DE INTERNET A LAS
JEFATURAS Y TENENCIAS POLITICAS A
NIVEL NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL
PERIODO 01/01/2013 AL 31/01/2013,
FACTURAS ADJUNTAS, AUT. GASTO 0105 Y
CERT. 21
200.52 N 19/02/2013 19/02/201319/02/201319/02/2013 0.00 200.52
01715994107 HARO ALBUJA
JORGE VINICIO
3197 HARO ALBUJA JORGE VINICIO/ SEGURIDAD
DEL SR. VICEMINISTRO DE
GOBERNABILIDAD/ COMISIÓN A LA
PROVINCIA DE BOLIVAR-GUARANDA EL 12
DE ENERO DEL 2013/ SOL. 09-01-2013
34.00 N 19/02/2013 19/02/201319/02/2013 0.00 34.00
EJERCICIO:
PAGINA :
11:22.29HORA :
FECHA : 26/02/2013
352 DE 431
Tiempo
Apro.
D=C-A
Tiempo
Pago
G=F-E
Total
Ruta
I=H-A
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS 2013
Aprobado
C
Fecha
Solicitud
B
FechaElaboración
A
ErradoMonto
IVA
Monto
Gasto
Descripción del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
Entregado
BCE
H
Monto
Líquido
REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
1768152560001 CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACIO
NES CNT EP
3198 CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO
POR SERVICIO DE INTERNET A LAS
JEFATURAS Y TENENCIAS POLITICAS A
NIVEL NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL
PERIODO 01/01/2013 AL 31/01/2013,
FACTURAS ADJUNTAS, AUT. GASTO 0105 Y
CERT. 21
-1,670.98 S 19/02/2013-200.52 -1,871.50
01711255925 VILLACIS ALARCON
JILMER ERNEST
3199 VILLACIS ALARCON JILMER ERNESTNICIO/
SERVIDOR PÚBLICO DE SERVICIOS 2/
COMISIÓN A LA PROVINCIA DE
BOLIVAR-GUARANDA EL 12 DE ENERO DEL
2013/ SOL. 09-01-2013
34.00 N 19/02/2013 19/02/201319/02/2013 0.00 34.00
01768152560001 CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACIO
NES CNT EP
3200 CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP/ PAGO
POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LA UPC
CIPRESES UBICADO EN LA PROVINCIA DE
PICHINCHA, CORRESPONDIENTE A TRES
MESES/ AUT.GTO. 106, CERT. 21, FACTURA
22602266.
10.50 N 19/02/2013 19/02/201319/02/201319/02/2013 0.00 10.50
01724031214 COSIOS PINEDA
ANDREA JOHANNA
3201 COSIOS PINEDA ANDREA
JOHANNA/SERVIDOR PUBLICO 1 DE LA
DIRECCION FINANCIERA / COMISION A
GUAYAS-GUAYAQUIL/ DEL 05 AL 06 DE
FEBRERO DE 2013
120.00 N 19/02/2013 19/02/201319/02/2013 0.00 120.00
01703230712 SIMBANA
CHUQUIMARCA
JOSE LEONA
3202 SIMBANA CHUQUIMARCA JOSE
LEONA/CONDUCTOR ADMINISTRATIVO /
COMISION A IMBABURA - IBARRA / DEL 17
DE DICIEMBRE DE 2012
44.60 N 19/02/2013 19/02/201319/02/2013 0.00 44.60
01714511837 PALACIOS
ESPINOZA WILLIAM
FERNANDO
3203 PALACIOS ESPINOZA WILLIAM FERNANDO/
SEGURIDAD DEL SEÑOR VICEMINISTRO DE
GOBERNABILIDAD/ COMISIÓN A LA
PROVINCIA DE TUNGURAHUA-PILLARO EL
08 DE ENERO DEL 2013/ SOL. 07-01-2013
30.50 N 19/02/2013 19/02/201319/02/2013 0.00 30.50
1712330982001 PAREDES SANCHEZ
SONIA PATRICIA
3204 PAREDES SANCHEZ SONIA PATRICIA/FACT.
105/ AUT.GTO. 001 Y MEMORANDO
MDI-SGD-DPD-2013-0116/PAGO POR
SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA LOS
CIUDADANOS EXTRANJEROS QUE SE
ENCUENTRAN EN PROCESO DE
DEPORTACIÓN, CORRESPONDIENTE AL
MES DE DICIEMBRE DEL 2012
-4,412.75 S 19/02/2013-529.53 -4,483.35
1768152560001 CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACIO
NES CNT EP
3205 CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP/ PAGO
POR SERVICIO DE TELEFONIA FIBRA
OPTICA DE ESTE MINISTERIO,
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO
DEL 2013/ AUT.GTO. 114, CERT. 21 Y VARIAS
FACTURAS
963.24 S 19/02/2013 0.00 963.24
01768152560001 CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACIO
NES CNT EP
3206 CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP/ PAGO
POR SERVICIO DE TELEFONIA FIBRA
OPTICA DE ESTE MINISTERIO,
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO
DEL 2013/ AUT.GTO. 114, CERT. 21 Y VARIAS
FACTURAS
963.24 N 19/02/2013 19/02/201319/02/201319/02/2013 0.00 963.24
EJERCICIO:
PAGINA :
11:22.29HORA :
FECHA : 26/02/2013
353 DE 431
Tiempo
Apro.
D=C-A
Tiempo
Pago
G=F-E
Total
Ruta
I=H-A
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS 2013
Aprobado
C
Fecha
Solicitud
B
FechaElaboración
A
ErradoMonto
IVA
Monto
Gasto
Descripción del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
Entregado
BCE
H
Monto
Líquido
REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
01709566655 MENDOZA VALLEJO
TANIA CATALINA
3207 MENDOZA VALLEJO TANIA CATALINA/ SP7
DE LA DIRECCIÓN DE CONFLICTOS/
COMISIÓN A LA PROVINCIA DE
PASTAZA-PUYO EL 07 DE ENERO DEL 2013/
SOL. 05-01-2013
40.00 N 19/02/2013 19/02/201319/02/2013 0.00 40.00
1791239687001 ADVANTAGE
AGENCIA DE VIAJES
Y TURISMO
GENERAL CIA LTDA.
3208 ADVANTAGE AGENCIA DE VIAJES Y
TURISMO GENERAL CIA LTDA.- PAGO POR
ADQUISICION DE PASAJES A NIVEL
NACIONAL PARA LOS SERVIDORES DE
ESTA CARTERA DE ESTADO,
AUTORIZACION DE GASTO 30, FACTURAS
74062 Y 74063.
-4,143.84 N 19/02/2013 0.00 -4,143.84
01707606701 LOPEZ HOYOS
NELSON MELCHOR
3209 LOPEZ HOYOS NELSON MELCHOR/SGOP.
DEL VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD
INTERNA/COMISION A CUENCA/DEL 23 AL
26-01-2013
180.00 N 19/02/2013 19/02/201319/02/2013 0.00 180.00
0 0 21720182789001 BECERRA FLORES
KAROL FERNANDA
3210 BECERRA FLORES KAROL FERNANDA /
FACTURA No. 001-001-253 / MEMO No.
CGAF-DA-2012-073 / PAGO FINAL DEL
CONTRATO DEL SERVICIO DE BLINDAJE
DEL VEHICULO DE USO DEL SEÑOR
MINISTRO /
55,500.00 N 19/02/2013 21/02/201319/02/201319/02/2013 21/02/2013 21/02/2013 6,660.00 23,088.00
0 01720182789001 BECERRA FLORES
KAROL FERNANDA
3210 BECERRA FLORES KAROL FERNANDA /
FACTURA No. 001-001-253 / MEMO No.
CGAF-DA-2012-073 / PAGO FINAL DEL
CONTRATO DEL SERVICIO DE BLINDAJE
DEL VEHICULO DE USO DEL SEÑOR
MINISTRO /
55,500.00 N 19/02/2013 21/02/201319/02/201319/02/2013 21/02/2013 6,660.00 23,088.00
01712919404 SANGUANO
MONTAGUANO
MARCO ANTONIO
3211 SANGUANO MONTAGUANO MARCO
ANTONIO/SGOP. DEL VICEMINISTERIO DE
SEGURIDAD INTERNA/COMISION A
GUAYAQUIL/DEL 17 AL 18-01-2013
60.00 N 19/02/2013 19/02/201319/02/2013 0.00 60.00
00401227517 BURBANO
VILLARREAL MARIA
EUGENIA
3212 BURBANO VILLARREAL MARIA EUGENIA
/ASESOR 3 DEL VICEMINISTERIO DE
SEGURIDAD INTERNA/COMISION A
MACHALA-SANTA ROSA/DEL 22 AL
23-01-2013
150.00 N 19/02/2013 19/02/201319/02/2013 0.00 150.00
01710883636 GANCHALA
GUTIERREZ ALEX
MAURICIO
3213 GANCHALA GUTIERREZ ALEX
MAURICIO/CAP. DEL VICEMINISTERIO DE
SEGURIDAD INTERNA/COMISION A
CUENCA/DEL 27-01-2013
40.00 N 19/02/2013 19/02/201319/02/2013 0.00 40.00
1712330982001 PAREDES SANCHEZ
SONIA PATRICIA
3214 PAREDES SANCHEZ SONIA PATRICIA/FACT.
105/ AUT.GTO. 001 Y MEMORANDO
MDI-SGD-DPD-2013-0116/PAGO POR
SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA LOS
CIUDADANOS EXTRANJEROS QUE SE
ENCUENTRAN EN PROCESO DE
DEPORTACIÓN, CORRESPONDIENTE AL
MES DE DICIEMBRE DEL 2012
-4,412.75 S 19/02/2013-529.53 -4,483.35
01712919404 SANGUANO
MONTAGUANO
MARCO ANTONIO
3215 SANGUANO MONTAGUANO MARCO
ANTONIO/CBOP. DEL VICEMINISTERIO DE
SEGURIDAD INTERNA/COMISION A
CUENCA/DEL 26 AL 28 AL 26-01-2013
120.00 N 19/02/2013 19/02/201319/02/2013 0.00 120.00
01718291725 OBANDO BEDON
BYRON
ALEXANDRO
3216 OBANDO BEDON BYRON
ALEXANDRO/SERVIDORPUBLICO 3 DE LA
DIRECCION FINANCIERA / COMISION A
GUAYAQUIL- GUAYAS / DEL 28 AL 30 DE
ENERO DE 2013
200.00 N 19/02/2013 19/02/201319/02/2013 0.00 200.00
EJERCICIO:
PAGINA :
11:22.29HORA :
FECHA : 26/02/2013
354 DE 431
Tiempo
Apro.
D=C-A
Tiempo
Pago
G=F-E
Total
Ruta
I=H-A
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS 2013
Aprobado
C
Fecha
Solicitud
B
FechaElaboración
A
ErradoMonto
IVA
Monto
Gasto
Descripción del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
Entregado
BCE
H
Monto
Líquido
REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
01720182789001 BECERRA FLORES
KAROL FERNANDA
3217 BECERRA FLORES KAROL FERNANDA /
FACTURA No. 001-001-253 / MEMO No.
CGAF-DA-2012-073 / PAGO FINAL DEL
CONTRATO DEL SERVICIO DE BLINDAJE
DEL VEHICULO DE USO DEL SEÑOR
MINISTRO / REGULARIZACION DEL IVA /
6,660.00 N 19/02/2013 19/02/201319/02/201319/02/2013 0.00 6,660.00
1791239687001 ADVANTAGE
AGENCIA DE VIAJES
Y TURISMO
GENERAL CIA LTDA.
3218 ADVANTAGE AGENCIA DE VIAJES Y
TURISMO GENERAL CIA LTDA.- PAGO POR
ADQUISICION DE PASAJES A NIVEL
NACIONAL PARA LOS SERVIDORES DE
ESTA CARTERA DE ESTADO,
AUTORIZACION DE GASTO 30, FACTURAS
74062 Y 74063.
-4,143.84 S 19/02/2013 0.00 -4,143.84
1712330982001 PAREDES SANCHEZ
SONIA PATRICIA
3219 PAREDES SANCHEZ SONIA PATRICIA/PAGO
DEL IVA/FACT. 105/AUT.GTO. 001 Y
MEMORANDO MDI-SGD-DPD-2013-0116/
PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN
PARA LOS CIUDADANOS EXTRANJEROS
QUE SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE
DEPORTACIÓN, CORRESPONDIENTE AL
MES DE DICIEMBRE DEL 2012
-529.52 S 19/02/2013 0.00 -529.52
01091721402001 JARAMILLO
ARQUITECTURA
INGENIERIA
CONSTRUCCION
AIC. CIA. LTDA.
3220 JARAMILLO ARQUITECTURA INGENIERIA
CONSTRUCCION AIC CIA. LTDA.- PAGO DE
REAJUSTE DE PLANILLA 01, REAJUSTE DE
ANTICIPO Y 12% IVA DEL CONTRATO DE
FISCALIZACION DE CONSTRUCCION DEL
EDIFICIO DE LABORATORIO DE
CRIMINALISTICA DE LA POLICIA
NACIONAL, SEGUN MEMORANDO
MDI-DTPS-2013-0054-M. C.P. 294
7,349.89 N 19/02/2013 19/02/201319/02/2013 0.00 7,349.89
0 0 10991253408001 ESTADISTICA Y
SERVICIOS DE
CONTROL
PUBLICITARIO
ESCOPUSA S.A.
3221 ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL
PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A./SERVICIO
DE CLIPPING NOTICIOSO QUE MONITOREA
LAS NOTICIAS RELACIONADAS CON EL
MINISTERIO DEL INTERIOR Y ACTOS
DELICTIVOS.CORRESPONDIENTE AL LOS
MESES DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2012,
SEGUN FACTURA No. 18551, AUT. DE GASTO
No. 048 Y CERT 251
9,000.00 N 19/02/2013 20/02/201319/02/201319/02/2013 20/02/2013 20/02/2013 1,080.00 9,144.00
01718291725 OBANDO BEDON
BYRON
ALEXANDRO
3222 OBANDO BEDON BYRON ALEXANDRO/
REPOSICION DE VALORES POR ENVIO DE
CARTONES CON DOCUMENTOS A LA
CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 25 DE ENERO
DES 2013
11.65 N 19/02/2013 19/02/201319/02/2013 0.00 11.65
0 1 21724031214 COSIOS PINEDA
ANDREA JOHANNA
3223 COSIOS PINEDA ANDREA
JOHANNA/SERVIDOR PUBLICO 1 DE LA
DIRECCION FINANCIERA / COMISION A
GUAYAS-GUAYAQUIL/ DEL 05 AL 06 DE
FEBRERO DE 2013/ASISTIR A REUNIONES
ESTABLECIDAS EN LA GOBERNACION DEL
GUAYAS
120.00 N 19/02/2013 20/02/201319/02/201319/02/2013 21/02/2013 21/02/2013 0.00 120.00
00991253408001 ESTADISTICA Y
SERVICIOS DE
CONTROL
PUBLICITARIO
ESCOPUSA S.A.
3224 ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL
PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A./SERVICIO
DE CLIPPING NOTICIOSO QUE MONITOREA
LAS NOTICIAS RELACIONADAS CON EL
MINISTERIO DEL INTERIOR Y ACTOS
DELICTIVOS.CORRESPONDIENTE AL LOS
MESES DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2012,
SEGUN FACTURA No. 18551, AUT. DE GASTO
No. 048 Y CERT 251
1,080.00 N 19/02/2013 19/02/201319/02/201319/02/2013 0.00 1,080.00
EJERCICIO:
PAGINA :
11:22.29HORA :
FECHA : 26/02/2013
355 DE 431
Tiempo
Apro.
D=C-A
Tiempo
Pago
G=F-E
Total
Ruta
I=H-A
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS 2013
Aprobado
C
Fecha
Solicitud
B
FechaElaboración
A
ErradoMonto
IVA
Monto
Gasto
Descripción del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
Entregado
BCE
H
Monto
Líquido
REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
01712049103 OLMEDA TAMAYO
SANTIAGO MIGUEL
3225 OLMEDA TAMAYO SANTIAGO
MIGUEL/COORDINADOR/SP7/SUBSECRETAR
IA DE GESTION POLITICA/LAGO
AGRIO/PARTICIPAR EN REUNION DE
TRABAJO/DEL 09 AL 10 DE
ENERO-2012/CERT.190.
120.00 N 19/02/2013 19/02/201319/02/2013 0.00 120.00
0 3 60101403509 VILLAVICENCIO
JOEL ARTURO
3226 VILLAVICENCIO JOEL
ARTURO/CONDUCTOR
ADMINISTRATIVO/MANTA-MANABI/DEL 12
DE NOVIEMBRE DE 2012/MOVILIZAR A
FUNCIONARIA CON LA FINALIDAD DE
ASISTIR A REUNION DE GESTION DE
RIESGO EN DICHA CIUDAD/TRANSPORTE
INSTITUCIONAL.
30.00 N 19/02/2013 22/02/201319/02/201319/02/2013 25/02/2013 25/02/2013 0.00 30.00
0 3 61705062519 PRUNA PRUNA
MANUEL EZEQUIEL
3227 PRUNA PRUNA MANUEL
EZEQUIEL/SUBOFICIAL PRIMERO DE LA
OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACION
DEL DELITO/COMISION A LOJA/DEL 06 AL
12-01-2013
205.15 N 19/02/2013 22/02/201319/02/201319/02/2013 25/02/2013 25/02/2013 0.00 205.15
00101996130 LOPEZ CUESTA
ANDRES EDUARDO
3228 LOPEZ CUESTA ANDRES EDUARDO/SP1 DE
LA SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD
INTERNA/COMISION A CUENCA/DEL 16 AL
17-01-2013
160.00 N 19/02/2013 19/02/201319/02/2013 0.00 160.00
01768152560001 CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACIO
NES CNT EP
3229 CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP/ADJUNTO
VARIAS FACTURAS/ AUT.GTO. 116/ PAGO
POR SERVICIO DE LÍNEA TELEFÓNICA
CUAC CARPUNGO INTERNET FAST BOY Y
SERVICIO DE LP DEL EDIFICIO DEL PASAJE
AMADOR
1,247.06 N 19/02/2013 19/02/201319/02/201319/02/2013 0.00 1,247.06
01722084918 LUZON LARA LUZ
ANA
3230 LUZON LARA LUZ ANA/POLICIA ANALISTA
DE LA INFORMACION/ESMERALDAS/DEL 11
AL 13 DEL 2012/RECOLECCION DE LA
INFORMACION/SEGUN SOL-07-12-2013.
97.00 N 19/02/2013 19/02/201319/02/2013 0.00 97.00
01709566655 MENDOZA VALLEJO
TANIA CATALINA
3231 MENDOZA VALLEJO TANIA CATALINA/ SP7
DE LA DIRECCIÓN DE CONFLICTOS/
COMISIÓN A LA PROVINCIA DE NAPO-TENA
EL 27 DE DICIEMBRE DEL 2012/ SOL.
20-12-2012
40.00 N 19/02/2013 19/02/201319/02/2013 0.00 40.00
01091721402001 JARAMILLO
ARQUITECTURA
INGENIERIA
CONSTRUCCION
AIC. CIA. LTDA.
3232 JARAMILLO ARQUITECTURA INGENIERIA
CONSTRUCCION/ SEGUN MEMORANDO
MDI-MDI-VSI-SSI-DTPS-2013-0054-M/FACTU
RA 403/PLANILLA 1 POR AMORTIZACION
ANTICIPO Y PAGO SALDO DE CONTRATO
FISCALIZACION DE CONSTRUCCION
EDIFICIO LABORATORIO CRIMINALISTICA
DE POLICIA NACIONAL-QUITO D.M/
77,693.14 N 19/02/2013 19/02/201319/02/2013 9,323.18 31,077.26
0 3 61717652638 PRUNA GUACHAMIN
EZEQUIEL RENE
3233 PRUNA GUACHAMIN EZEQUIEL
RENE/TENIENTE DE POLICIA DE LA
OFICINA DE ANALISIS DEL
DELITO/COMISION A CUENCA/DEL 14 AL
15-01-2013
120.00 N 19/02/2013 22/02/201319/02/201319/02/2013 25/02/2013 25/02/2013 0.00 120.00
0 3 61709566655 MENDOZA VALLEJO
TANIA CATALINA
3234 MENDOZA VALLEJO TANIA CATALINA/ SP7
DE LA DIRECCIÓN DE
CONFLICTOS/PUYO-PASTAZA/DEL 07 DE
ENERO DEL 2013/ASISTIR A LA REUNION
CON EL EQUIPO POLITICO TERRITORIAL EN
EL CONFLICTO
TIWINO-BATABORO/TRANSPORTE
VEHICULO INSTITUCIONAL
40.00 N 19/02/2013 22/02/201319/02/201319/02/2013 25/02/2013 25/02/2013 0.00 40.00
EJERCICIO:
PAGINA :
11:22.29HORA :
FECHA : 26/02/2013
356 DE 431
Tiempo
Apro.
D=C-A
Tiempo
Pago
G=F-E
Total
Ruta
I=H-A
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS 2013
Aprobado
C
Fecha
Solicitud
B
FechaElaboración
A
ErradoMonto
IVA
Monto
Gasto
Descripción del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
Entregado
BCE
H
Monto
Líquido
REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
0 3 61715994107 HARO ALBUJA
JORGE VINICIO
3235 HARO ALBUJA JORGE VINICIO/ SEGURIDAD
DEL SR. VICEMINISTRO DE
GOBERNABILIDAD/ COMISIÓN A LA
PROVINCIA DE BOLIVAR-GUARANDA EL 12
DE ENERO DEL 2013/ SOL. 09-01-2013
34.00 N 19/02/2013 22/02/201319/02/201319/02/2013 25/02/2013 25/02/2013 0.00 34.00
1704894318 MIRANDA
GUTIERREZ JORGE
ALFRED
3236 MIRANDA GUTIERREZ JORGE
ALFRED/DIRECTOR DE LOS TICS/DEL 17 AL
23 DE NOVIEMBRE DEL 2012/BRASIL/SEGUN
SOL.16-11-2012/CERT.94/REELIQUIDACION
DE VIATICOS DEL AÑO 2012
518.00 S 19/02/2013 0.00 518.00
01091721402001 JARAMILLO
ARQUITECTURA
INGENIERIA
CONSTRUCCION
AIC. CIA. LTDA.
3237 JARAMILLO ARQUITECTURA INGENIERIA
CONSTRUCCION AIC.CIA.LTDA. 12% IVA
DE CONTRATO FISCALIZACION DE
CONSTRUCCION EDIFICIO LABORATORIO
CRIMINALISTICA DE POLICIA
NACIONAL-QUITO D.M., SEGUN
MEMORANDO
MDI-MDI-VSI-SSI-DTPS-2013-0054-M CERTIF.
254
9,323.18 N 19/02/2013 19/02/201319/02/201319/02/2013 0.00 9,323.18
00101996130 LOPEZ CUESTA
ANDRES EDUARDO
3238 LOPEZ CUESTA ANDRES EDUARDO/SP1 DE
LA SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD
INTERNA/COMISION A CUENCA/DEL
29-01-2013
35.00 N 19/02/2013 19/02/201319/02/2013 0.00 35.00
01091721402001 JARAMILLO
ARQUITECTURA
INGENIERIA
CONSTRUCCION
AIC. CIA. LTDA.
3239 JARAMILLO ARQUITECTURA INGENIERIA
CONSTRUCCION AIC CIA. LTDA.- PAGO DE
REAJUSTE DE PLANILLA 01, REAJUSTE DE
ANTICIPO Y 12% IVA DEL CONTRATO DE
FISCALIZACION DE CONSTRUCCION DEL
EDIFICIO DE LABORATORIO DE
CRIMINALISTICA DE LA POLICIA
NACIONAL, SEGUN MEMORANDO
MDI-DTPS-2013-0054-M. C.P. 294
6,562.40 N 19/02/2013 19/02/201319/02/2013 787.49 5,906.16
0 3 61712049103 OLMEDA TAMAYO
SANTIAGO MIGUEL
3240 OLMEDA TAMAYO SANTIAGO MIGUEL/ SP7
DE LA SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN
POLÍTICA/ COMISIÓN A LA PROVINCIA DE
NAPO-TENA DEL 26 AL 27 DE SEPTIEMBRE
DEL 2012
120.00 N 19/02/2013 22/02/201319/02/201319/02/2013 25/02/2013 25/02/2013 0.00 120.00
01091721402001 JARAMILLO
ARQUITECTURA
INGENIERIA
CONSTRUCCION
AIC. CIA. LTDA.
3241 JARAMILLO ARQUITECTURA INGENIERIA
CONSTRUCCION AIC CIA. LTDA.- PAGO DE
REAJUSTE DE PLANILLA 01, REAJUSTE DE
ANTICIPO Y 12% IVA DEL CONTRATO DE
FISCALIZACION DE CONSTRUCCION DEL
EDIFICIO DE LABORATORIO DE
CRIMINALISTICA DE LA POLICIA
NACIONAL, SEGUN MEMORANDO
MDI-DTPS-2013-0054-M. C.P. 294
787.49 N 19/02/2013 19/02/201319/02/201319/02/2013 0.00 787.49
0 3 61710624931 NAVAS SANDOVAL
MARCO VICENTE
3242 NAVAS SANDOVAL MARCO
VICENTE/CONDUCTOR ADMINISTRATIVO/
COMISION A AMBATO -TUNGURAHUA /
DEL 20 AL 22 DE DICIEMBRE DE 2012
166.40 N 19/02/2013 22/02/201319/02/201319/02/2013 25/02/2013 25/02/2013 0.00 166.40
01002611711 VINUEZA
CALDERON
MARCELO JAVIER
3243 VINUEZA CALDERON MARCELO
JAVIER/TENIENTE ANALISTA DE
INFORMACION DEL DELITO/COMISION A
MANTA/DEL 14 AÑ 19-01-2013
190.48 N 19/02/2013 19/02/201319/02/2013 0.00 190.48
EJERCICIO:
PAGINA :
11:22.29HORA :
FECHA : 26/02/2013
357 DE 431
Tiempo
Apro.
D=C-A
Tiempo
Pago
G=F-E
Total
Ruta
I=H-A
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS 2013
Aprobado
C
Fecha
Solicitud
B
FechaElaboración
A
ErradoMonto
IVA
Monto
Gasto
Descripción del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
Entregado
BCE
H
Monto
Líquido
REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
0 2 61718291725 OBANDO BEDON
BYRON
ALEXANDRO
3244 OBANDO BEDON BYRON
ALEXANDRO/SERVIDORPUBLICO 3 DE LA
DIRECCION FINANCIERA / GUAYAQUIL-
GUAYAS / DEL 28 AL 30 DE ENERO DE
2013/CONSTATACION FISICA DE ESPECIES
DE LOS AÑOS 2010-2011-2012 Y OTRAS
FUNCIONES CONFORME OBJETO DE LA
COMISION/IDA N.BOLETO
2692130771812C1-RETORNO
2692130771812C2-TAME
200.00 N 19/02/2013 23/02/201319/02/201319/02/2013 25/02/2013 25/02/2013 0.00 200.00
0 3 61714511837 PALACIOS
ESPINOZA WILLIAM
FERNANDO
3245 PALACIOS ESPINOZA WILLIAM FERNANDO
/ SEGURIDAD DEL VICEMINISTRO DE
GOBERNABILIDAD/AZUAY-CUENCA / DEL
30 AL 31 DE MAYO DEL 2012/ BRINDAR
SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE
DEFENSA AL SR. VICEMINISTRO DURANTE
SU VISITA A ESA CIUDAD /
60.00 N 19/02/2013 22/02/201319/02/201319/02/2013 25/02/2013 25/02/2013 0.00 60.00
01719694430 MONGE ALCOCER
MILTON EDUARDO
3246 MONGE ALCOCER MILTON EDUARDO/SP5
DE LA DIRECCION DE GESTION DE
SEGURIDAD CIUDADANA/COMISION A
RIIOBAMBA/DEL 11 AL 12-01-2013
120.00 N 19/02/2013 19/02/201319/02/2013 0.00 120.00
0 3 61709061905 JOSE DAVID NUNEZ
BÁEZ
3247 JOSE DAVID NUNEZ BÁEZ/SP7 DIRECCIÓN
FINANCIERA/GUAYAQUIL-GUAYAS/DEL 06
AL 07 DE FEBRERO DEL 2013/TALLER DE
SOCIALIZACION RELACIONADO CON
ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
FINANCERAS PARA EL CIERRE FUSION Y
TRASLADO DE SALDOS DE PN/IDA
2692130817355 C1 RETORNO 2692130817355
C2 TAME
115.00 N 19/02/2013 22/02/201319/02/201319/02/2013 25/02/2013 25/02/2013 0.00 115.00
0 3 61709566655 MENDOZA VALLEJO
TANIA CATALINA
3248 MENDOZA VALLEJO TANIA CATALINA/SP7
DIRECCIÓN DE
CONFLICTOS/TENA-NAPO/DEL 27 DE
DICIEMBRE DEL 2012/PARTICIPAR EN EL
ENCUENTRO NACIONAL DE GESTORES
TERRITORIALES DEL CONSEJO SECTORIAL
DE LA POLITICA/VEHICULO
INSTITUCIONAL
40.00 N 19/02/2013 22/02/201319/02/201319/02/2013 25/02/2013 25/02/2013 0.00 40.00
01710014232 LOPEZ FLORES
SANTIAGO
GERARDO
3249 LOPEZ FLORES SANTIAGO GERARDO/CAP.
DE LA SUBSECRETARIA DE
POLICIA/COMISION A GUAYAQUIL/DEL 15
AL 18-02-2013
280.00 N 19/02/2013 19/02/201319/02/2013 0.00 280.00
10502301617 LOYO QUISHPE
FAUSTO RAMIRO
3250 LOYO QUISHPE FAUSTO RAMIRO/CBOS DE
LA SUBSECRETARIA DE POLICIA/COMISION
A GUARANDA/DEL 11 AL 13-01-2013
27.50 N 19/02/2013 20/02/201320/02/2013 0.00 27.50
0 0 31718291725 OBANDO BEDON
BYRON
ALEXANDRO
3251 OBANDO BEDON BYRON ALEXANDRO/
LIQ.DE COMPRAS 001-001-637/REPOSICION
DE VALORES POR ENVIO DE CARTONES
CON DOCUMENTOS A LA CIUDAD DE
GUAYAQUIL DEL 25 DE ENERO DES 2013
11.65 N 19/02/2013 22/02/201319/02/201319/02/2013 22/02/2013 22/02/2013 0.00 11.65
01803689361 SALAZAR YEPEZ
MARCO ANTONIO
3252 SALAZAR YEPEZ MARCO ANTONIO/
SEGURIDAD DEL MINISTRO/ AGENDA A
CUMPLIRSE EN LA CIUDAD/CUENCA EL 24
DE ENERO DEL 2013
40.00 N 19/02/2013 19/02/201319/02/2013 0.00 40.00
10502325814 MARTINEZ TAPIA
OSCAR SANTIAGO
3253 MARTINEZ TAPIA OSCAR SANTIAGO/CBOP.
CONDUCTOR DE LA SUBSECRETARIA DE
POLICIA/COMISION A VALENCIA/DEL
12-12-2012
27.50 N 19/02/2013 20/02/201320/02/2013 0.00 27.50
EJERCICIO:
PAGINA :
11:22.29HORA :
FECHA : 26/02/2013
358 DE 431
Tiempo
Apro.
D=C-A
Tiempo
Pago
G=F-E
Total
Ruta
I=H-A
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS 2013
Aprobado
C
Fecha
Solicitud
B
FechaElaboración
A
ErradoMonto
IVA
Monto
Gasto
Descripción del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
Entregado
BCE
H
Monto
Líquido
REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
01717657199 BASTIDAS DARIO 3254 BASTIDAS DARIO/ SEGURIDAD/
VERIFICACION DE LAS RUTAS DE
SEGURIDAD HACIA LOS UPC/ COCO DEL 21
AL 22 DE ENERO DEL 2013.
90.00 N 19/02/2013 19/02/201319/02/2013 0.00 90.00
01719441204 QUEZADA
LLUMIQUINGA
WILSON DAVID
3255 QUEZADA LLUMIQUINGA/ SEGURIDAD/
VERIFICACION DE LAS RUTAS DE
SEGURIDAD HACIA LOS UPC/ COCA DEL 22
DE ENERO DEL 2013.
120.00 N 19/02/2013 19/02/201319/02/2013 0.00 120.00
0 1 11760000660001 MINISTERIO DEL
INTERIOR - PLANTA
CENTRAL
3256 [P:02 T:AJ A:2013] PAGO DE
REMUNERACIONES Y HONORARIOS POR EL
MES DE ENERO DEL 2013 VARIOS
FUNCIONARIOS A CONTRATOS
28,736.19 N 19/02/2013 19/02/201319/02/201319/02/2013 20/02/2013 20/02/2013 0.00 23,232.47
10502325814 MARTINEZ TAPIA
OSCAR SANTIAGO
3257 MARTINEZ TAPIA OSCAR SANTIAGO/CBOP.
CONDUCTOR DE LA SUBSECRETARIA DE
POLICIA/COMISION A
ESMERALDAS-ATACAMES/DEL 08 AL
09-01-2013
82.50 N 19/02/2013 20/02/201320/02/2013 0.00 82.50
1 0 21768152560001 CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACIO
NES CNT EP
3258 CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO
POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE
PLANTA CENTRAL Y DEPENDENCIAS DEL
MINISTERIO DEL INTERIOR,
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO
DEL 2013, FACTURAS ADJUNTAS, AUT.
GASTO 0113 Y CERT. 21
2,677.56 N 19/02/2013 21/02/201320/02/201320/02/2013 21/02/2013 21/02/2013 321.31 2,998.87
0 0 11791869486001 SISCOP SERVICIO DE
INVESTIGACION Y
SEGURIDAD
COMPANIA
PRIVADA CIA. LTDA.
3259 SISCOP SERVICIO DE INVESTIGACION Y
SEGURIDAD COMPANIA PRIVADA CIA.
LTDA./SEGUN AUT. GTO. 81 / factura 4150/
PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD
PRIVADA DEL EDIFICIO ALEMAN Y PASAJE
AMADOR CORRESPONDIENTE AL MES DE
DICIEMBRE DE 2012,
3,216.66 N 19/02/2013 20/02/201319/02/201319/02/2013 20/02/2013 20/02/2013 386.00 3,268.13
01791869486001 SISCOP SERVICIO DE
INVESTIGACION Y
SEGURIDAD
COMPANIA
PRIVADA CIA. LTDA.
3260 SISCOP SERVICIO DE INVESTIGACION Y
SEGURIDAD COMPANIA PRIVADA CIA.
LTDA.- PAGO POR SERVICIO DE
SEGURIDAD PRIVADA DEL EDIFICIO
ALEMAN Y PASAJE AMADOR
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE
DE 2012, SEGUN AUT. GTO. 81 FACTURA
4117 BY CERTIFICACION 218
386.00 N 19/02/2013 19/02/201319/02/201319/02/2013 0.00 386.00
01717725038 PILLAJO MARTINEZ
DANIEL ORLAND
3261 PILLAJO MARTINEZ DANIEL ORLAND/ SP 1
DE LA DIRECCION DE TICS
/UNGURAHUA-AMBATO -PELILEO/19 AL 20
ENERO 2013/SOCIALIZACION
YCONFIGURACION DE BOTONES
SEGURIDAD UPC NUEVOS PROVINCIA
TUNGURAHUA Y SUR, CETRO DE PELILEO
Y TISALEO/VEHICULO PARTICULAR/ERROR
EN EL CALCULO
-117.50 N 20/02/2013 20/02/201320/02/2013 0.00 -117.50
0 3 51711255925 VILLACIS ALARCON
JILMER ERNEST
3262 VILLACIS ALARCON JILMER ERNESTNICIO/
SP S 2 DEL VICEMINISTERIO
GOBERNABILIDAD/
BOLIVAR-GUARANDA/12 ENERO
2013/TRASLADAR AL SR. MINISTRO
GOBERNABILIDAD DURANTE SU VISITA
PROVINCIA BOLIVAR DONDE LLEVARA
RENDICION DE CUENTAS Y SEXTO
ANIVERSARIO SR. PRESIDENTE
REPUBLICA/ VEHICULO VITARA SZ PEI 4640
34.00 N 20/02/2013 22/02/201320/02/201320/02/2013 25/02/2013 25/02/2013 0.00 34.00
EJERCICIO:
PAGINA :
11:22.29HORA :
FECHA : 26/02/2013
359 DE 431
Tiempo
Apro.
D=C-A
Tiempo
Pago
G=F-E
Total
Ruta
I=H-A
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS 2013
Aprobado
C
Fecha
Solicitud
B
FechaElaboración
A
ErradoMonto
IVA
Monto
Gasto
Descripción del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
Entregado
BCE
H
Monto
Líquido
REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
0 3 51712718087 CHANGOLUISA
LARAZULAY
IVONNE
3263 CHANGOLUISA LARAZULAY
IVONNEIGIFREDO/ SP7 DE LA DIRECCIÓN
FINANCIERA/ GUAYAS /DEL 06 AL 07 DE
FEBRERO DEL 2013/ SOL. 04-02-2013 TALLER
DE CIERRE PRESUPUESTARIA / 2130817354
TAME
115.00 N 20/02/2013 22/02/201320/02/201320/02/2013 25/02/2013 25/02/2013 0.00 115.00
01791239687001 ADVANTAGE
AGENCIA DE VIAJES
Y TURISMO
GENERAL CIA LTDA.
3264 ADVANTAGE AGENCIA DE VIAJES Y
TURISMO GENERAL CIA LTDA.- PAGO POR
ADQUISICION DE PASAJES A NIVEL
NACIONAL PARA LOS SERVIDORES DE
ESTA CARTERA DE ESTADO,
AUTORIZACION DE GASTO 30, FACTURAS
74062 Y 74063.
-4,143.84 N 20/02/2013 20/02/201320/02/201320/02/2013 0.00 -4,143.84
0 3 51714511837 PALACIOS
ESPINOZA WILLIAM
FERNANDO
3265 PALACIOS ESPINOZA WILLIAM FERNANDO/
SEGURIDAD DEL SEÑOR VICEMINISTRO DE
GOBERNABILIDAD/
TUNGURAHUA-PILLARO /08 ENERO
2013/BRINDAR SEGURIDAD AL SR. VICE
MINISTRO DE GOBERNABILIDAD DURANTE
VISITA AL CANTON PILLARO/VEHICULO
VITARA SZ PEA-2605
30.50 N 20/02/2013 22/02/201320/02/201320/02/2013 25/02/2013 25/02/2013 0.00 30.50
0 3 51710537083 GERMAN SANTIANA
ELVIS JALIN
3266 GERMAN SANTIANA ELVIS
JALIN/CONDUCTOR
ADMINISTRATIVO/TUNGURAHUA-AMBATO
/6 DICIEMBRE 2012/MOVILIZAR AL
FUNCIONARIO A LA GOBERNACION DE
AMBATO/VEHICULO INSTITUCIONAL
MAZDA BT-50 PLACAS PEQ-519
34.00 N 20/02/2013 22/02/201320/02/201320/02/2013 25/02/2013 25/02/2013 0.00 34.00
01791239687001 ADVANTAGE
AGENCIA DE VIAJES
Y TURISMO
GENERAL CIA LTDA.
3267 ADVANTAGE AGENCIA DE VIAJES Y
TURISMO GENERAL CIA LTDA.- PAGO POR
ADQUISICION DE PASAJES A NIVEL
NACIONAL PARA LOS SERVIDORES DE
ESTA CARTERA DE ESTADO,
AUTORIZACION DE GASTO 30, FACTURAS
74062 Y 74063.
-37,296.64 N 20/02/2013 20/02/201320/02/2013-4,143.84 -41,407.82
01712330982001 PAREDES SANCHEZ
SONIA PATRICIA
3268 PAREDES SANCHEZ SONIA PATRICIA/PAGO
DEL IVA/FACT. 105/AUT.GTO. 001 Y
MEMORANDO MDI-SGD-DPD-2013-0116/
PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN
PARA LOS CIUDADANOS EXTRANJEROS
QUE SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE
DEPORTACIÓN, CORRESPONDIENTE AL
MES DE DICIEMBRE DEL 2012
-529.52 N 20/02/2013 20/02/201320/02/201320/02/2013 0.00 -529.52
01712330982001 PAREDES SANCHEZ
SONIA PATRICIA
3269 PAREDES SANCHEZ SONIA PATRICIA/FACT.
105/ AUT.GTO. 001 Y MEMORANDO
MDI-SGD-DPD-2013-0116/PAGO POR
SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA LOS
CIUDADANOS EXTRANJEROS QUE SE
ENCUENTRAN EN PROCESO DE
DEPORTACIÓN, CORRESPONDIENTE AL
MES DE DICIEMBRE DEL 2012
-4,412.75 N 20/02/2013 20/02/201320/02/2013-529.53 -4,483.35
0 1 21712330982001 PAREDES SANCHEZ
SONIA PATRICIA
3270 PAREDES SANCHEZ SONIA PATRICIA/FACT.
106/ AUT.GTO. 001 Y MEMORANDO
MDI-SGD-DPD-2013-0116/ PAGO POR
SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA LOS
CIUDADANOS EXTRANJEROS QUE SE
ENCUENTRAN EN PROCESO DE
DEPORTACIÓN, CORRESPONDIENTE AL
MES DE DICIEMBRE DEL 2012
4,412.75 N 20/02/2013 21/02/201320/02/201320/02/2013 22/02/2013 22/02/2013 529.53 4,483.35
EJERCICIO:
PAGINA :
11:22.29HORA :
FECHA : 26/02/2013
360 DE 431
Tiempo
Apro.
D=C-A
Tiempo
Pago
G=F-E
Total
Ruta
I=H-A
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS 2013
Aprobado
C
Fecha
Solicitud
B
FechaElaboración
A
ErradoMonto
IVA
Monto
Gasto
Descripción del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
Entregado
BCE
H
Monto
Líquido
REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
01721031977 LLERENA
ZAMBRANO BYRON
JAVIER
3271 LLERENA ZAMBRANO BYRON JAVIER.-
SERVIDOR PUBLICO 1/ DIRECCION DE TICS/
VIATICOS Y SUBISTENCIA A CUENCA Y
AZOGUES DEL 21 AL 25 DE ENERO 2013/
CERTIF. PRES. 196
360.00 N 20/02/2013 20/02/201320/02/2013 0.00 360.00
0 0 11791239687001 ADVANTAGE
AGENCIA DE VIAJES
Y TURISMO
GENERAL CIA LTDA.
3272 ADVANTAGE AGENCIA DE VIAJES Y
TURISMO GENERAL CIA LTDA.- PAGO POR
ADQUISICION DE PASAJES A NIVEL
NACIONAL PARA LOS SERVIDORES DE
ESTA CARTERA DE ESTADO,
AUTORIZACION DE GASTO 30, FACTURAS
74062 Y 74063.
37,296.64 N 20/02/2013 21/02/201320/02/201320/02/2013 21/02/2013 21/02/2013 4,143.84 41,270.65
01752311777 MARIN RESTREPO
BLANCA SONIA
3273 MARIN RESTREPO BLANCA SONIA.-
SERVIDOR PUBLICO 1/ DIRECCION DE TICS/
COMISION DE SERVICIOS A ESMERALDAS/
DEL 8 AL 9 DE ENERO DE 2013/ CERTIF.
PRES. 196
105.00 N 20/02/2013 20/02/201320/02/2013 0.00 105.00
01712330982001 PAREDES SANCHEZ
SONIA PATRICIA
3274 PAREDES SANCHEZ SONIA PATRICIA/FACT.
106/AUT.GTO. 001 Y MEMORANDO
MDI-SGD-DPD-2013-0116/ PAGO POR
SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA LOS
CIUDADANOS EXTRANJEROS QUE SE
ENCUENTRAN EN PROCESO DE
DEPORTACIÓN, CORRESPONDIENTE AL
MES DE DICIEMBRE DEL 2012
529.53 N 20/02/2013 20/02/201320/02/201320/02/2013 0.00 529.53
01719373720 CONGO NARVAEZ
MERY
3275 CONGO NARVAEZ MERY/SERVIDOR
PUBLICO 1 DE LA UNIDAD DE
CONTABILIDAD / COMISION A
AMBATO-TUNGURAHUA/ DEL 7 AL 8 DE
FEBRERO DE 2013
120.00 N 20/02/2013 20/02/201320/02/2013 0.00 120.00
01001595964 VALLEJOS YEPEZ
DIEGO MIGUEL
3276 VALLEJOS YEPEZ DIEGO MIGUEL.-
SERVIDOR PUBLICO 6/ DIRECCION DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION/COMISION DE SERVICISO A
AMBATO DEL 19 AL 20 DE ENERO DE 2013/
CERTIF. PRES. 196
115.00 N 20/02/2013 20/02/201320/02/2013 0.00 115.00
01710624931 NAVAS SANDOVAL
MARCO VICENTE
3277 NAVAS SANDOVAL MARCO
VICENTE/CONDUCTOR ADMINISTRATIVO /
COMISION A AMBATO-TUNGURAHUA/ DEL
19 AL 20 DE ENERO DE 2013
119.00 N 20/02/2013 20/02/201320/02/2013 0.00 119.00
01091721402001 JARAMILLO
ARQUITECTURA
INGENIERIA
CONSTRUCCION
AIC. CIA. LTDA.
3278 JARAMILLO ARQUITECTURA INGENIERIA
CONSTRUCCION AIC CIA. LTDA.- PAGO DE
REAJUSTE DE PLANILLA 01, REAJUSTE DE
ANTICIPO Y 12% IVA DEL CONTRATO DE
FISCALIZACION DE CONSTRUCCION DEL
EDIFICIO DE LABORATORIO DE
CRIMINALISTICA DE LA POLICIA
NACIONAL, SEGUN MEMORANDO
MDI-DTPS-2013-0054-M. C.P. 294
-787.49 N 20/02/2013 20/02/201320/02/201320/02/2013 0.00 -787.49
01091721402001 JARAMILLO
ARQUITECTURA
INGENIERIA
CONSTRUCCION
AIC. CIA. LTDA.
3279 JARAMILLO ARQUITECTURA INGENIERIA
CONSTRUCCION AIC.CIA.LTDA. 12% IVA
DE CONTRATO FISCALIZACION DE
CONSTRUCCION EDIFICIO LABORATORIO
CRIMINALISTICA DE POLICIA
NACIONAL-QUITO D.M., SEGUN
MEMORANDO
MDI-MDI-VSI-SSI-DTPS-2013-0054-M CERTIF.
254
-9,323.18 N 20/02/2013 20/02/201320/02/201320/02/2013 0.00 -9,323.18
EJERCICIO:
PAGINA :
11:22.29HORA :
FECHA : 26/02/2013
361 DE 431
Tiempo
Apro.
D=C-A
Tiempo
Pago
G=F-E
Total
Ruta
I=H-A
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS 2013
Aprobado
C
Fecha
Solicitud
B
FechaElaboración
A
ErradoMonto
IVA
Monto
Gasto
Descripción del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
Entregado
BCE
H
Monto
Líquido
REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
01091721402001 JARAMILLO
ARQUITECTURA
INGENIERIA
CONSTRUCCION
AIC. CIA. LTDA.
3280 JARAMILLO ARQUITECTURA INGENIERIA
CONSTRUCCION/ SEGUN MEMORANDO
MDI-MDI-VSI-SSI-DTPS-2013-0054-M/FACTU
RA 403/PLANILLA 1 POR AMORTIZACION
ANTICIPO Y PAGO SALDO DE CONTRATO
FISCALIZACION DE CONSTRUCCION
EDIFICIO LABORATORIO CRIMINALISTICA
DE POLICIA NACIONAL-QUITO D.M/
-77,693.14 N 20/02/2013 20/02/201320/02/2013-9,323.18 -31,077.26
01713438107 JARAMILLO
CAMACHO PAUL
RICARDO
3281 JARAMILLO CAMACHO PAUL RICARDO.-
SERVIDOR PUBLICO 3/ DIRECCION DE TICS/
COMISION DE SERVICIOS A AMBATO/ DEL
19 AL 20 DE ENERO DE 2013/ CERIF. PRES.
196
115.00 N 20/02/2013 20/02/201320/02/2013 0.00 115.00
01091721402001 JARAMILLO
ARQUITECTURA
INGENIERIA
CONSTRUCCION
AIC. CIA. LTDA.
3282 JARAMILLO ARQUITECTURA INGENIERIA
CONSTRUCCION AIC CIA. LTDA.- PAGO DE
REAJUSTE DE PLANILLA 01, REAJUSTE DE
ANTICIPO Y 12% IVA DEL CONTRATO DE
FISCALIZACION DE CONSTRUCCION DEL
EDIFICIO DE LABORATORIO DE
CRIMINALISTICA DE LA POLICIA
NACIONAL, SEGUN MEMORANDO
MDI-DTPS-2013-0054-M. C.P. 294
-6,562.40 N 20/02/2013 20/02/201320/02/2013-787.49 -5,906.16
01768161550001 EMPRESA PUBLICA
TAME LINEA AEREA
DEL ECUADOR
TAME EP
3283 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA
DEL ECUADOR TAME EP.- PAGO POR LA
ADQUISICION DE PASAJES AEREOS A
NIVEL NACIONAL PARA SERVIDORES DE
ESTA CARTERA DE ESTADO, AUT. GSTO 31
DE 06/02/2013, CERTIFIC.258 Y FACTURA
12098
28,593.50 N 20/02/2013 20/02/201320/02/2013 0.00 28,593.50
0 1 11091721402001 JARAMILLO
ARQUITECTURA
INGENIERIA
CONSTRUCCION
AIC. CIA. LTDA.
3284 JARAMILLO ARQUITECTURA INGENIERIA
CONSTRUCCION AIC.CIA.LTDA/SEGUN
MEMORANDO
MDI-MDI-VSI-SSI-DTPS-2013-0054-M/FACTU
RA 403/PLANILLA 1 POR AMORTIZACION
ANTICIPO Y PAGO SALDO DE CONTRATO
FISCALIZACION DE CONSTRUCCION
EDIFICIO LABORATORIO CRIMINALISTICA
DE POLICIA NACIONAL-QUITO D.M.,
77,693.14 N 20/02/2013 20/02/201320/02/201320/02/2013 21/02/2013 21/02/2013 9,323.18 40,089.66
0 11091721402001 JARAMILLO
ARQUITECTURA
INGENIERIA
CONSTRUCCION
AIC. CIA. LTDA.
3284 JARAMILLO ARQUITECTURA INGENIERIA
CONSTRUCCION AIC.CIA.LTDA/SEGUN
MEMORANDO
MDI-MDI-VSI-SSI-DTPS-2013-0054-M/FACTU
RA 403/PLANILLA 1 POR AMORTIZACION
ANTICIPO Y PAGO SALDO DE CONTRATO
FISCALIZACION DE CONSTRUCCION
EDIFICIO LABORATORIO CRIMINALISTICA
DE POLICIA NACIONAL-QUITO D.M.,
77,693.14 N 20/02/2013 20/02/201320/02/201320/02/2013 21/02/2013 9,323.18 40,089.66
01752311777 MARIN RESTREPO
BLANCA SONIA
3285 MARIN RESTREPO BLANCA SONIA.-
SERVIDOR PUBLICO 1/ DIRECCION DE TICS/
COMISION DE SERVICIOS A LASSO/ EL 26
DE DICIEMBRE DE 2012/ CERTIF. PRES. 196
35.00 N 20/02/2013 20/02/201320/02/2013 0.00 35.00
01709026270 PARRA FERNANDEZ
ANIBAL EDUARDO
3286 PARRA FERNANDEZ ANIBAL EDUARDO/
EDECAN DEL SR. MINISTRO / COMISION A
RIOBAMBA- CHIMBORAZO/ DEL 28 D
ENERO DE 2013
50.00 N 20/02/2013 20/02/201320/02/2013 0.00 50.00
01900408830 GARCIA GUERRERO
ROGELIO LORENZ
3287 GARCIA GUERRERO ROGELIO LORENZ/
SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO /
COMISION A OTAVALO - IMBABURA / DEL
24 DE ENERO DE 2013
30.70 N 20/02/2013 20/02/201320/02/2013 0.00 30.70
EJERCICIO:
PAGINA :
11:22.29HORA :
FECHA : 26/02/2013
362 DE 431
Tiempo
Apro.
D=C-A
Tiempo
Pago
G=F-E
Total
Ruta
I=H-A
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS 2013
Aprobado
C
Fecha
Solicitud
B
FechaElaboración
A
ErradoMonto
IVA
Monto
Gasto
Descripción del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
Entregado
BCE
H
Monto
Líquido
REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
01002191540 MELENDEZ
CABEZAS ESTEBAN
FABRICIO
3288 MELENDEZ CABEZAS ESTEBAN FABRICIO/
SEGURIDA DEL SR. MINISTRO / COMISION
A GUAYAS- GUAYASQUIL / DEL 14 AL 18
DE DICIEMBRE DE 2012
360.00 N 20/02/2013 20/02/201320/02/2013 0.00 360.00
01709566655 MENDOZA VALLEJO
TANIA CATALINA
3289 MENDOZA VALLEJO TANIA CATALINA/ SP7
DE LA DIRECCIÓN DE CONFLICTOS/
COMISIÓN A LA PROVINCIA DE
MANABÍ-MANTA DEL 4 AL 5 DE ENERO DEL
2013/ SOL. 03-01-2013
80.00 N 20/02/2013 20/02/201320/02/2013 0.00 80.00
0 3 51710883636 GANCHALA
GUTIERREZ ALEX
MAURICIO
3290 GANCHALA GUTIERREZ ALEX
MAURICIO/CPTN JEFE SEGURIDAD
VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD
INTERNA/CUENCA-AZUAY/DEL 27 DE
ENERO DEL 2013/CUMPLIR CON AGENDA
DISPUESTA POR EL SR MINISTRO DEL
INTERIOR/IDA 4623275084561 LAN RETORNO
2692130788741C1 TAME
40.00 N 20/02/2013 22/02/201320/02/201320/02/2013 25/02/2013 25/02/2013 0.00 40.00
01091721402001 JARAMILLO
ARQUITECTURA
INGENIERIA
CONSTRUCCION
AIC. CIA. LTDA.
3291 JARAMILLO ARQUITECTURA INGENIERIA
CONSTRUCCION AIC.CIA.LTDA. 12% IVA
DE CONTRATO FISCALIZACION DE
CONSTRUCCION EDIFICIO LABORATORIO
CRIMINALISTICA DE POLICIA
NACIONAL-QUITO D.M., SEGUN
MEMORANDO
MDI-MDI-VSI-SSI-DTPS-2013-0054-M CERTIF.
254
9,323.18 N 20/02/2013 20/02/201320/02/201320/02/2013 0.00 9,323.18
01717725038 PILLAJO MARTINEZ
DANIEL ORLAND
3292 PILLAJO MARTINEZ DANIEL ORLAND/
SERVIDOR PUBLICO 1 DE LA DIRECCION DE
TICS / COMISION A TUNGURAHUA-AMBATO
-PELILEO/ DEL 19 AL 20 DE ENERO DE 2013
-117.50 N 20/02/2013 20/02/201320/02/2013 0.00 -117.50
01711082824 NOLIVOS
VALAREZO
SANTIAGO
ALEJANDRO
3293 NOLIVOS VALAREZO SANTIAGO
ALEJANDRO/ SP1 DE LA DIRECCIÓN DE
CONFLICTOS/ COMISIÓN A LAS
PROVINCIAS DEL GUAYAS-LOS RIOS Y
SANTA ELENA DEL 10 AL 12 DE ENERO DEL
2013/ SOL. 09-01-2013
200.00 N 20/02/2013 20/02/201320/02/2013 0.00 200.00
0 1 21091721402001 JARAMILLO
ARQUITECTURA
INGENIERIA
CONSTRUCCION
AIC. CIA. LTDA.
3294 JARAMILLO ARQUITECTURA INGENIERIA
CONSTRUCCION AIC CIA. LTDA.- PAGO DE
REAJUSTE DE PLANILLA 01, REAJUSTE DE
ANTICIPO Y 12% IVA DEL CONTRATO DE
FISCALIZACION DE CONSTRUCCION DEL
EDIFICIO DE LABORATORIO DE
CRIMINALISTICA DE LA POLICIA
NACIONAL, SEGUN MEMORANDO
MDI-DTPS-2013-0054-M. C.P. 294
6,562.40 N 20/02/2013 21/02/201320/02/201320/02/2013 22/02/2013 22/02/2013 787.49 6,667.40
0 3 51712919404 SANGUANO
MONTAGUANO
MARCO ANTONIO
3295 SANGUANO MONTAGUANO MARCO
ANTONIO/CBOP. SEGURIDAD
VICEMINISTERIO SEGURIDAD
INTERNA/CUENCA-AZUAY/DEL 26 AL 28 DE
ENERO 2013/CUMPLIR CON AGENDA
DISPUESTA POR EL SR MINISTRO DEL
INTERIOR/IDA 4623275084530 LAN RETORNO
269327508453C1 TAME
120.00 N 20/02/2013 22/02/201320/02/201320/02/2013 25/02/2013 25/02/2013 0.00 120.00
01711082824 NOLIVOS
VALAREZO
SANTIAGO
ALEJANDRO
3296 NOLIVOS VALAREZO SANTIAGO
ALEJANDRO/ SP1 DE LA DIRECCIÓN DE
CONFLICTOS/ COMISIÓN A LAS
PROVINCIAS DE LOS RÍOS EL 18 DE ENERO
DEL 2013/ SOL. 16-01-2013
40.00 N 20/02/2013 20/02/201320/02/2013 0.00 40.00
01760000660001 MINISTERIO DEL
INTERIOR
3297 Rendición de la Entidad:50-9999-0 No de fondo: 4
No Entrada: 7
176.62 N 20/02/2013 20/02/201320/02/201320/02/2013 0.00 176.62
EJERCICIO:
PAGINA :
11:22.29HORA :
FECHA : 26/02/2013
363 DE 431
Tiempo
Apro.
D=C-A
Tiempo
Pago
G=F-E
Total
Ruta
I=H-A
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS 2013
Aprobado
C
Fecha
Solicitud
B
FechaElaboración
A
ErradoMonto
IVA
Monto
Gasto
Descripción del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
Entregado
BCE
H
Monto
Líquido
REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
01704894318 MIRANDA
GUTIERREZ JORGE
ALFRED
3298 MIRANDA GUTIERREZ JORGE
ALFRED/DIRECTOR DE TICS/BRASIL/DEL 17
AL 23 DE NOVIENBRE DEL
2012/PARTICIPACION EN MESA DE
TECNOLOGIA EN REUNION DE LA
UNASUR/SEGUN
SOL.16-11-2012/CERT.295/SE HACE
REELIQUIDACION DE VIATICO PENDIENTE
DEL AÑO 2012.
518.00 N 20/02/2013 20/02/201320/02/2013 0.00 518.00
01091721402001 JARAMILLO
ARQUITECTURA
INGENIERIA
CONSTRUCCION
AIC. CIA. LTDA.
3299 JARAMILLO ARQUITECTURA INGENIERIA
CONSTRUCCION AIC CIA. LTDA/IVA
PAGADO EN COMPRAS REAJUSE PLANILLA
1 Y ANTICIPO
787.49 N 20/02/2013 20/02/201320/02/201320/02/2013 0.00 787.49
00502301617 LOYO QUISHPE
FAUSTO RAMIRO
3300 LOYO QUISHPE FAUSTO
RAMIRO/CONDUCTOR DE LA
SUBSECRETARIA DE POLICIA/TRASLADO A
GUAYLLABAMBA PARA COORDINAR LA
CEREMONIA DE INAUGURACION DE UNA
UNIDAD DE POLICIA COMUNITARIA EN
GUAYLLABAMBA/EL 26-01-2013
1.20 N 20/02/2013 20/02/201320/02/2013 0.00 1.20
0 3 51703230712 SIMBANA
CHUQUIMARCA
JOSE LEONA
3301 SIMBANA CHUQUIMARCA JOSE
LEONA/CONDUCTOR ADMINISTRATIVO /
IMBABURA - IBARRA / DEL 17 DE
DICIEMBRE DE 2012/ TRASLADAR AL DOC
SERRANO A LA CIUDAD DE IBARRA CON
LA FINALIDAD DE SOSTENER UNA
REUNION ZONAL DE JEFES
44.60 N 20/02/2013 22/02/201320/02/201320/02/2013 25/02/2013 25/02/2013 0.00 44.60
01711147098 INIGUEZ TUFINO
PAUL HUGO
3302 INIGUEZ TUFINO PAUL HUGO/ SERVIDOR
PUBLICO 1 DE LA UNINDAD DE NOMINA/
COMISION A AMBATO-TUNGURAHUA/ DEL
7 AL 8 DE FEBRERO DE 2013
120.00 N 20/02/2013 20/02/201320/02/2013 0.00 120.00
01712049103 OLMEDA TAMAYO
SANTIAGO MIGUEL
3303 OLMEDA TAMAYO SANTIAGO
MIGUEL/MANTA/DEL 04 AL 05 DE ENERO
DEL 2013/ASISTENCIA A
GOBERNADORES/SEGUN
SOL.02-01-2013/CERT.190.
80.00 N 20/02/2013 20/02/201320/02/2013 0.00 80.00
01791239687001 ADVANTAGE
AGENCIA DE VIAJES
Y TURISMO
GENERAL CIA LTDA.
3304 ADVANTAGE AGENCIA DE VIAJES Y
TURISMO GENERAL CIA LTDA.- PAGO POR
ADQUISICION DE PASAJES A NIVEL
NACIONAL PARA LOS SERVIDORES DE
ESTA CARTERA DE ESTADO,
AUTORIZACION DE GASTO 30, FACTURAS
74062 Y 74063.
4,143.84 N 20/02/2013 20/02/201320/02/201320/02/2013 0.00 4,143.84
00604353201 ERAZO ARCE ALEX
RENATO
3305 ERAZO ARCE ALEX RENATO/ SEGURIDAD
DEL SR. MINISTRO / COMISION A
GUAYAQUIL-GUAYAS/ DEL 1 AL 2 DE
OCTUBRE DE 2012
90.00 N 20/02/2013 20/02/201320/02/2013 0.00 90.00
01718655473 MINDA CARILLO
CHRISTIAN PATRIC
3306 MINDA CARILLO CHRISTIAN PATRIC/
SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO / COMISION
A GUAYAQUIL-GUAYAS/ DEL 24 AL 25 DE
ENERO DE 2013
120.00 N 20/02/2013 20/02/201320/02/2013 0.00 120.00
01803464906 BARRIONUEVO
CAICEDO
FRANCISCO ROL
3307 BARRIONUEVO CAICEDO FRANCISCO ROL/
SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO / COMISION
A MANTA-MANABI/ DEL 13 AL 14 DE ENERO
DE 2013
40.00 N 20/02/2013 20/02/201320/02/2013 0.00 40.00
00603033770 JARAMILLO
GONZALEZ
ALEXANDRA
3308 JARAMILLO GONZALEZ ALEXANDRA/
SERVIDOR PROFESIONAL 7 DEL DESPACHO
/ COMISION A AZUAY -CUENCA / DEL 24 AL
25 DE ENERO DE 2013
80.00 N 20/02/2013 20/02/201320/02/2013 0.00 80.00
EJERCICIO:
PAGINA :
11:22.29HORA :
FECHA : 26/02/2013
364 DE 431
Tiempo
Apro.
D=C-A
Tiempo
Pago
G=F-E
Total
Ruta
I=H-A
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS 2013
Aprobado
C
Fecha
Solicitud
B
FechaElaboración
A
ErradoMonto
IVA
Monto
Gasto
Descripción del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
Entregado
BCE
H
Monto
Líquido
REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
0 3 51707606701 LOPEZ HOYOS
NELSON MELCHOR
3309 LOPEZ HOYOS NELSON MELCHOR/SGOP.
DEL VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD
INTERNA/CUENCA/DEL 23 AL 26-01-2013/
SEGUIIENTO AL CASO ANTONIO SERRANO
/ 2693275084575 LAN
180.00 N 20/02/2013 22/02/201320/02/201320/02/2013 25/02/2013 25/02/2013 0.00 180.00
01001046695 MUNOZ CASTILLO
RAUL EDUARDO
3310 MUNOZ CASTILLO RAUL EDUARDO/
DIRECTOR TÉCNICO DE LA CELIR/
COMISIÓN A LA PROVINCIA DE
PASTAZA-PUYO DEL 29 AL 30 DE ENERO
DEL 2013/ SOL. 21-01-2013
137.50 N 20/02/2013 20/02/201320/02/2013 0.00 137.50
0 3 51721031977 LLERENA
ZAMBRANO BYRON
JAVIER
3311 LLERENA ZAMBRANO BYRON JAVIER.-
SERVIDOR PUBLICO 1/ DIRECCION DE TICS/
VIATICOS Y SUBISTENCIA A CUENCA Y
AZOGUES DEL 21 AL 25 DE ENERO 2013/
CERTIF. PRES. 196/IDA Y
RETORNO:2130771790-TAME
360.00 N 20/02/2013 22/02/201320/02/201320/02/2013 25/02/2013 25/02/2013 0.00 360.00
0 3 50401227517 BURBANO
VILLARREAL MARIA
EUGENIA
3312 BURBANO VILLARREAL MARIA EUGENIA
/ASESOR 3 DEL VICEMINISTERIO DE
SEGURIDAD INTERNA/COMISION A
MACHALA-SANTA ROSA/DEL 22 AL
23-01-2013/IDA:2692130768615-TAME-RETOR
NO:269263963740101-TAME/
150.00 N 20/02/2013 22/02/201320/02/201320/02/2013 25/02/2013 25/02/2013 0.00 150.00
01719694430 MONGE ALCOCER
MILTON EDUARDO
3313 MONGE ALCOCER MILTON EDUARDO/SP5
DE LA DIRECCION DE GESTION DE
SEGURIDAD CIUDADANA/COMISION A
RIIOBAMBA/DEL 11 AL
12-01-2013/TERRESTRE/
120.00 N 20/02/2013 20/02/201320/02/2013 0.00 120.00
0 1 11719373720 CONGO NARVAEZ
MERY
3314 CONGO NARVAEZ MERY/SERVIDOR
PUBLICO 1/AMBATO-TUNGURAHUA/DEL 7
AL 8 DE FEBRERO DE 2013/CAPACITAR AL
PERSONAL DE LA GOBERNACION DE
TUNGURAHUA EN TEMAS CONTABLES Y
DE NOMINA/VEHICULO PARTICULAR.
120.00 N 20/02/2013 20/02/201320/02/201320/02/2013 21/02/2013 21/02/2013 0.00 120.00
0 3 51710014232 LOPEZ FLORES
SANTIAGO
GERARDO
3315 LOPEZ FLORES SANTIAGO GERARDO/CAP.
DE LA SUBSECRETARIA DE
POLICIA/COMISION A GUAYAQUIL/DEL 15
AL
18-02-2013/IDA:2693275063224-TAME-ADVAN
TAGE-RETORNO:2130765603-TAME-ADVANT
AGE
280.00 N 20/02/2013 22/02/201320/02/201320/02/2013 25/02/2013 25/02/2013 0.00 280.00
01711082824 NOLIVOS
VALAREZO
SANTIAGO
ALEJANDRO
3316 NOLIVOS VALAREZO SANTIAGO
ALEJANDRO/SUBSECRETARIA DE GESTION
POLITICA/GYE/DEL 23 AL 25 DE ENERO DEL
2013/PARTICIPACION EN EL GABINETE
PROVINCIAL/SEGUN SOL.21-ENERO DEL
2013/CERT.190
200.00 N 20/02/2013 20/02/201320/02/2013 0.00 200.00
0 0 21713697736001 PONCE CAHUASQUI
ALEJANDRO
CAMILO
3317 PONCE CAHUASQUI ALEJANDRO
CAMILO/FACTURA 001-001-0000967/PAGO
DE 2000 TRIPTICOS Y 1000 CARPETAS FULL
COLOR PARA LA REALIZACION DE
CAMPAÑA DE CAPACITACION EN MATERIA
DE PROTECCION DE DERECHOS, GENERO Y
EXTRANJERIA/ MEMORANDO
MDI-MDI-SGD-2013-039-M
1,480.00 N 20/02/2013 22/02/201320/02/201320/02/2013 22/02/2013 22/02/2013 177.60 1,503.68
01715356786 ROBERTO ORTEGA 3318 ROBERTO ORTEGA/ CONDUCTOR
ADMINISTRATIVO/ COMISION A
OTAVALO-IMBABURA/ DEL 24 DE ENERO
DE 2013
30.70 N 20/02/2013 20/02/201320/02/2013 0.00 30.70
EJERCICIO:
PAGINA :
11:22.29HORA :
FECHA : 26/02/2013
365 DE 431
Tiempo
Apro.
D=C-A
Tiempo
Pago
G=F-E
Total
Ruta
I=H-A
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS 2013
Aprobado
C
Fecha
Solicitud
B
FechaElaboración
A
ErradoMonto
IVA
Monto
Gasto
Descripción del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
Entregado
BCE
H
Monto
Líquido
REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
0 0 20502301617 LOYO QUISHPE
FAUSTO RAMIRO
3319 LOYO QUISHPE FAUSTO RAMIRO/CABO
SEGUNDO DE POLICIA DE LA
SUBSECRETARIA DE POLICIA/BOLIVAR-
GUARANDA/DEL 11 AL
13-01-2013/COORDINAR LA INAGURACION
DE UNA UNIDAD DE POLCIA
COMUNITARIA/TRANSPORTE VEHICULO
INSTITUCIONAL
27.50 N 20/02/2013 22/02/201320/02/201320/02/2013 22/02/2013 22/02/2013 0.00 27.50
01718824160 DIAZ DELGADO
NATHALIA
3320 DIAZ DELGADO NATHALIA / SERVIDOR
PUBLICO 1 DE LA DIRECCION FINANCIERA /
COMISION A PUYO- PASTAZA, TENA
-NAPO/ DEL 28 DE ENERO AL 1 DE FEBRERO
DE 2013
373.50 N 20/02/2013 20/02/201320/02/2013 0.00 373.50
0 1 11711147098 INIGUEZ TUFINO
PAUL HUGO
3321 INIGUEZ TUFINO PAUL HUGO/ SERVIDOR
PUBLICO 1 UNINDAD DE NOMINA /
AMBATO-TUNGURAHUA / DEL 7 AL 8 DE
FEBRERO DE 2013 / CAPACITAR AL
PERSONAL DEL AREA FINANCIERA DE LA
GOBERNACION EN EL TEMA DEL PAGO DEL
IESS, DETERMINACION DEL IMPUESTO A
LA RTA. DEPURACION DE ANTICIPOS DE
SUELDO / TRANS. PARTICULAR /
120.00 N 20/02/2013 20/02/201320/02/201320/02/2013 21/02/2013 21/02/2013 0.00 120.00
01713697736001 PONCE CAHUASQUI
ALEJANDRO
CAMILO
3322 PONCE CAHUASQUI ALEJANDRO
CAMILO/FACTURA 001-001-967/IVA PAGADO
DE 2000 TRIPTICOS Y 1000 CARPETAS PARA
LA REALIZACION DE CAMPAÑA DE
CAPACITACION EN MATERIA DE
PROTECCION DE DERECHOS, GENERO Y
EXTRANJERIA/ MEMORANDO
MDI-MDI-SGD-2013-039-M
177.60 N 20/02/2013 20/02/201320/02/201320/02/2013 0.00 177.60
0 3 51752311777 MARIN RESTREPO
BLANCA SONIA
3323 MARIN RESTREPO BLANCA
SONIA/SERVIDOR PUBLICO 1 DIRECCION
DE TICS/ ESMERALDAS/ DEL 8 AL 9 DE
ENERO DE 2013/RECOLECCION Y
CONFIGURACION DE DATOS PARA EL
SISTEMA DE BOTONES/TRASNPORTE
INSTITUCIONAL
105.00 N 20/02/2013 22/02/201320/02/201320/02/2013 25/02/2013 25/02/2013 0.00 105.00
01708072762 CHAVEZ PESANTEZ
MANUEL JESUS
3324 CHAVEZ PESANTEZ MANUEL
JESUS/SERVIDOR PUBLICO 2/SAN
LORENZO/DEL 09 AL 10 DE ENERO DEL
2013/ENTREGA DE BIENES/SEGUN
SOL.08-ENE.-2013/CERT.173.
87.50 N 20/02/2013 20/02/201320/02/2013 0.00 87.50
1708072762 CHAVEZ PESANTEZ
MANUEL JESUS
3325 CHAVEZ PESANTEZ MANUEL
JESUS/SERVIDOR PUBLICO 2/SAN
LORENZO/DEL 09 AL 10 DE ENERO DEL
2013/ENTREGA DE BIENES/SEGUN
SOL.08-ENE.-2013/CERT.173.
87.50 S 20/02/2013 0.00 87.50
0 0 21711082824 NOLIVOS
VALAREZO
SANTIAGO
ALEJANDRO
3326 NOLIVOS VALAREZO SANTIAGO
ALEJANDRO / SP1 DE LA DIRECCIÓN DE
CONFLICTOS / LOS RÍOS / DEL 18 DE ENERO
DEL 2013 / PARTICIPAR EN LA REUNION DE
GOBIERNOS AUTONOMOS
DESCENTRALIZADOS POR LOS EVENTOS
DE RIESGO DE INUNDACIONES /
40.00 N 20/02/2013 22/02/201320/02/201320/02/2013 22/02/2013 22/02/2013 0.00 40.00
EJERCICIO:
PAGINA :
11:22.29HORA :
FECHA : 26/02/2013
366 DE 431
Tiempo
Apro.
D=C-A
Tiempo
Pago
G=F-E
Total
Ruta
I=H-A
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS 2013
Aprobado
C
Fecha
Solicitud
B
FechaElaboración
A
ErradoMonto
IVA
Monto
Gasto
Descripción del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
Entregado
BCE
H
Monto
Líquido
REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
0 0 21711082824 NOLIVOS
VALAREZO
SANTIAGO
ALEJANDRO
3327 NOLIVOS VALAREZO SANTIAGO
ALEJANDRO / SP1 DIRECCIÓN DE
CONFLICTOS/ GUAYAS-LOS RIOS- SANTA
ELENA / DEL 10 AL 12 DE ENERO DEL 2013/
ASISTIR A LA CEREMONIA DE
CONMEMORACION DEL DECIMO
ANIVERSARIO DEL CENTRO
INTERNACIONAL PARA LA INVESTIGACION
DEL FENOMENO DEL NIÑO /
200.00 N 20/02/2013 22/02/201320/02/201320/02/2013 22/02/2013 22/02/2013 0.00 200.00
0 0 20502301617 LOYO QUISHPE
FAUSTO RAMIRO
3328 LOYO QUISHPE FAUSTO RAMIRO /
CONDUCTOR DE LA SUBSECRETARIA DE
POLICIA / GUAYLLABAMBA PARA
COORDINAR LA CEREMONIA DE
INAUGURACION DE UNA UNIDAD DE
POLICIA COMUNITARIA EN
GUAYLLABAMBA / REEMBOLSO DE PEAJES
/
1.20 N 20/02/2013 22/02/201320/02/201320/02/2013 22/02/2013 22/02/2013 0.00 1.20
0 0 21002191540 MELENDEZ
CABEZAS ESTEBAN
FABRICIO
3329 MELENDEZ CABEZAS ESTEBAN FABRICIO/
SEGURIDA DEL SR. MINISTRO INTERIOR
/GUAYAS- GUAYASQUIL /14 AL 18
DICIEMBRE 2012/CUMPLIR DISPOSICIONES
DEL SR. MINISTRO INTERIOR BRINDAR
SEGURIDAD EN LA CIUDA DE GUAYAQUIL/
IDA #
2692634640987C1;RETORNO#2692634646059C
1:TAME
360.00 N 20/02/2013 22/02/201320/02/201320/02/2013 22/02/2013 22/02/2013 0.00 360.00
0 3 51709566655 MENDOZA VALLEJO
TANIA CATALINA
3330 MENDOZA VALLEJO TANIA CATALINA/SP7
DIRECCIÓN DE
CONFLICTOS/MANTA-MANABI/DEL 4 AL 5
DE ENERO DEL 2013/COORDINAR Y
BRINDAR ASISTENCIA A LOS
GOBERNADORES DEL PAIS/IDA
5472057981867 RETORNO 5472057981867
AEROGAL
80.00 N 20/02/2013 22/02/201320/02/201320/02/2013 25/02/2013 25/02/2013 0.00 80.00
01718824160 DIAZ DELGADO
NATHALIA
3331 DIAZ DELGADO NATHALIA / REEMBOLSO
DE ENVIO DE CAJAS CON DOCUMENTOS EN
LA COMISION A PUYO- PASTAZA, TENA
-NAPO DEL 28 DE ENERO AL 1 DE FEBRERO
DE 2013
17.94 N 20/02/2013 20/02/201320/02/2013 0.00 17.94
0 3 51001046695 MUNOZ CASTILLO
RAUL EDUARDO
3332 MUNOZ CASTILLO RAUL
EDUARDO/DIRECTOR TÉCNICO DE LA
CELIR/PUYO-PASTAZA/DEL 29 AL 30 DE
ENERO DEL 2013/RECABAR INFORMACION
INSITU EN LAS COMUNIDADES DE LA
PARROQUIA RIO CORRIENTE POR
CREACION DE PARROQUIA ACHUAR
KANUS/VEHICULO INSTITUCIONAL
137.50 N 20/02/2013 22/02/201320/02/201320/02/2013 25/02/2013 25/02/2013 0.00 137.50
01702639103 ALTAMIRANO GAME
NANCY SUSANA
3333 ALTAMIRANO GAME NANCY SUSANA/
SERVIDOR PUBLICO 2 DE LA DIRECCION
FINANCIERA / COMISION A
CUENCA-AZUAY, AZOGUEZ-CAÑAR / DEL
21 AL 25 DE FEBRERO DE 2013
360.00 N 20/02/2013 20/02/201320/02/2013 0.00 360.00
01702639103 ALTAMIRANO GAME
NANCY SUSANA
3334 ALTAMIRANO GAME NANCY SUSANA/
REEMBOLSO DE ENVIO DE CAJAS CON
DOCUMENTOS EN LA COMISION A
CUENCA-AZUAY, AZOGUEZ-CAÑAR DEL 21
AL 25 DE ENERO DE 2013
30.24 N 20/02/2013 20/02/201320/02/2013 0.00 30.24
EJERCICIO:
PAGINA :
11:22.29HORA :
FECHA : 26/02/2013
367 DE 431
Tiempo
Apro.
D=C-A
Tiempo
Pago
G=F-E
Total
Ruta
I=H-A
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS 2013
Aprobado
C
Fecha
Solicitud
B
FechaElaboración
A
ErradoMonto
IVA
Monto
Gasto
Descripción del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
Entregado
BCE
H
Monto
Líquido
REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
0 0 20502325814 MARTINEZ TAPIA
OSCAR SANTIAGO
3335 MARTINEZ TAPIA OSCAR SANTIAGO /
CBOP. CONDUCTOR DE LA
SUBSECRETARIA DE POLICIA /
ESMERALDAS-SAN LORENZO / DEL 08 AL
09-01-2013 / COORDINAR LA
INAUGURACION DE UNA UNIDAD DE
POLICIA COMUNITARIA EN ESE CANTON /
TRANSPORTE INSTITICIONAL /
82.50 N 20/02/2013 22/02/201320/02/201320/02/2013 22/02/2013 22/02/2013 0.00 82.50
0 0 21900408830 GARCIA GUERRERO
ROGELIO LORENZ
3336 GARCIA GUERRERO ROGELIO LORENZO/
SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO /OTAVALO
- IMBABURA /24 ENERO 2013/BRINDAR
SEGURIDAD Y ACTIVAR PLAN DEFENSA SR.
MINISTRO INTERIOR DURANTE SU VISITA
A LA CIUDAD OTAVALO/VEHICULO FORD
EXPLORER COD.80 CONDUCE GARCIA
30.70 N 20/02/2013 22/02/201320/02/201320/02/2013 22/02/2013 22/02/2013 0.00 30.70
0 0 20502325814 MARTINEZ TAPIA
OSCAR SANTIAGO
3337 MARTINEZ TAPIA OSCAR SANTIAGO /
CBOP. CONDUCTOR DE LA
SUBSECRETARIA DE POLICIA / QUEVEDO
VALENCIA / DEL 12-12-2012 / COORDINAR
LA INAUGURACION DE LA UNIDAD DE
POLICIA COMUNITARIA EN VALENCIA /
TRANSPORTE INSTITUCIONAL /
27.50 N 20/02/2013 22/02/201320/02/201320/02/2013 22/02/2013 22/02/2013 0.00 27.50
01711255925 VILLACIS ALARCON
JILMER ERNEST
3338 VILLACIS ALARCON JILMER
ERNEST/SERVIDOR PUBLICO DE SERVICIOS
2/TUNGURAHUA/13-12-2012/SEGUN
SOL.12-24-2012/CERT.94.
34.00 N 20/02/2013 20/02/201320/02/2013 0.00 34.00
0 0 21709026270 PARRA FERNANDEZ
ANIBAL EDUARDO
3339 PARRA FERNANDEZ ANIBAL EDUARDO /
EDECAN DEL SR. MINISTRO / RIOBAMBA-
CHIMBORAZO / DEL 28 D ENERO DE 2013 /
BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN
DE DEFENSA AL SR MINISTRO DURANTE
SU VISITA A ESA CIUDAD / TRANSPORTE
HELICOPTERO SAP/
50.00 N 20/02/2013 22/02/201320/02/201320/02/2013 22/02/2013 22/02/2013 0.00 50.00
0 0 20101996130 LOPEZ CUESTA
ANDRES EDUARDO
3340 LOPEZ CUESTA ANDRES EDUARDO/SP1 DE
LA SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD
INTERNA/CUENCA/29 ENERO 2013/CUMPLIR
AGENDA DISPUESTA POR EL SR. MINISTRO
DEL INTERIOR/ IDA
#2692639645572;RETORNO#2692639645572:TA
ME
35.00 N 20/02/2013 22/02/201320/02/201320/02/2013 22/02/2013 22/02/2013 0.00 35.00
0 0 21713438107 JARAMILLO
CAMACHO PAUL
RICARDO
3341 JARAMILLO CAMACHO PAUL RICARDO /
SERVIDOR PUBLICO 3 TICS / AMBATO / DEL
19 AL 20 DE ENERO DE 2013 / REALIZAR LA
SOCIALIZACION Y CONFIGURACION DE
LOS BOTONES DE SEGURIDAD EN UPCS
NUEVAS DE ESA PROVINCIA / TRANSPORTE
INSTITUCIONAL /
115.00 N 20/02/2013 22/02/201320/02/201320/02/2013 22/02/2013 22/02/2013 0.00 115.00
0 0 21001595964 VALLEJOS YEPEZ
DIEGO MIGUEL
3342 VALLEJOS YEPEZ DIEGO MIGUEL /
SERVIDOR PUBLICO 6 TICS / AMBATO /
DEL 19 AL 20 DE ENERO DE 2013/ REALIZAR
LA CONFIGURACION Y SOCIALIZACION DE
LOS BOTONES DE SEGURIDAD EN LAS
NUEVAS UPCS DE ESA PROVINCIA/
TRANSPORTE INSTITUCIONAL /
115.00 N 20/02/2013 22/02/201320/02/201320/02/2013 22/02/2013 22/02/2013 0.00 115.00
EJERCICIO:
PAGINA :
11:22.29HORA :
FECHA : 26/02/2013
368 DE 431
Tiempo
Apro.
D=C-A
Tiempo
Pago
G=F-E
Total
Ruta
I=H-A
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS 2013
Aprobado
C
Fecha
Solicitud
B
FechaElaboración
A
ErradoMonto
IVA
Monto
Gasto
Descripción del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
Entregado
BCE
H
Monto
Líquido
REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
0 0 21752311777 MARIN RESTREPO
BLANCA SONIA
3343 MARIN RESTREPO BLANCA SONIA /
SERVIDOR PUBLICO 1 TICS / LASSO / EL 26
DE DICIEMBRE DE 2012 / REALIZAR LA
RECOLECCION Y CONFIGURACION DE
DATOS PARA EL SISTEMA DE BOTONES DE
SEGURIDAD, ACTUALIZACION DE
ESTADISTICAS / TRANSPORTE PARTICULAR
/
35.00 N 20/02/2013 22/02/201320/02/201320/02/2013 22/02/2013 22/02/2013 0.00 35.00
0602150989001 BASANTES
ESCOBAR MARCELO
RAUL
3344 BASANTES ESCOBAR MARCELO RAUL.
-PARA AMORTIZACION DE ANTICIPO
SALDO CONTRATO FISCAlIZACION OBRA
"CONSTRUCCION CENTRO CAPACITACION
CIUDADANA ALTO RENDIMIENTO
POLICIAL GRUPOS OPERACIONES
ESPECIALES GOE CHIMBORAZO SEGUN
MEMORANDO MDI-VSI-SSI-2013-049-M DE
LA SUBS. SEGURIDAD INTERNA CERTI. P.
273
7,293.75 S 20/02/2013 0.00 2,917.50
00400397378 NARVAEZ LOPEZ
CARLOS ALFREDO
3345 NARVAEZ LOPEZ CARLOS ALFREDO/
CONDUCTOR/ COMISIÓN A LA PROVINCIA
DE BOLIVAR-LAS NAVES DEL 11 AL 12 DE
ENERO DEL 2013/ SOL. 10-01-2013
98.50 N 20/02/2013 20/02/201320/02/2013 0.00 98.50
0 0 20101996130 LOPEZ CUESTA
ANDRES EDUARDO
3346 LOPEZ CUESTA ANDRES EDUARDO/SP1 DE
LA SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD
INTERNA/CUENCA/16 AL 17 ENERO
2013/CUMPLIR CON LA AGENDA POR EL SR.
MINISTRO DEL INTERIOR/IDA#
5472057986303;RETORNO#5932924065:AEROG
AL Y TAME
160.00 N 20/02/2013 22/02/201320/02/201320/02/2013 22/02/2013 22/02/2013 0.00 160.00
01710177716 CHUQUIMARCA
QUISPE LUIS
MARCEL
3347 CHUQUIMARCA QUISPE LUIS MARCELO/
CONDUCTOR/ COMISIÓN A LA PROVINCIA
DE PASTAZA-PUYO DEL 29 AL 30 DE ENERO
DEL 2013/ SOL. 22-01-2013
114.00 N 20/02/2013 20/02/201320/02/2013 0.00 114.00
01714412945 AREVALO VINUEZA
LENIN BAYARDO
3348 AREVALO VINUEZA LENIN BAYARDO/
CONDUCTOR/ COMISIÓN A LA PROVINCIA
DE SUCUMBIOS-LAGO AGRIO DEL 21 AL 22
DE ENERO DEL 2013/ SOL. 21-01-2013
98.00 N 20/02/2013 20/02/201320/02/2013 0.00 98.00
01711255925 VILLACIS ALARCON
JILMER ERNEST
3349 VILLACIS ALARCON JILMER
ERNEST/SERVIDOR PUBLICO DE SERVICIOS
2/TUNGURAHUA/08-01-2013/TRASLADO A
FUNCIONARIOS/SEGUN
SOL.07-01-2013/SEGUN
SOL.07-01-2013/CERT.125.
30.50 N 20/02/2013 20/02/201320/02/2013 0.00 30.50
01714412945 AREVALO VINUEZA
LENIN BAYARDO
3350 AREVALO VINUEZA LENIN BAYARDO/
CONDUCTOR/ COMISIÓN A LA PROVINCIA
DE PASTAZA-PUYO DEL 07 AL 08 DE
ENERO DEL 2013/ SOL. 04-01-2013
102.00 N 20/02/2013 20/02/201320/02/2013 0.00 102.00
01702785740 BONILLA SORIA
OSCAR GONZALO
3351 BONILLA SORIA OSCAR
GONZALO/VICEMINISTERO DE
GOBERNABILIDAD/TUNGURAHUA/28-01-201
3/REUNIONES DE TRABAJO /SEGUN SOL.
25-01-2013/CERT.125.
65.00 N 20/02/2013 20/02/201320/02/2013 0.00 65.00
01718718008 ERNST TEJADA
MANUELA ALEGRIA
3352 ERNST TEJADA MANUELA
ALEGRIA/SERVIDOR PUBLICO
3/ESMERALDAS/DEL 09 AL 11 DE ENERO
DEL 2013/COORDINACION ACTO DE
POSESION DE GOBERNADOR /SEGUN
SOL.09-01-2013/CERT.125
120.00 N 20/02/2013 20/02/201320/02/2013 0.00 120.00
EJERCICIO:
PAGINA :
11:22.29HORA :
FECHA : 26/02/2013
369 DE 431
Tiempo
Apro.
D=C-A
Tiempo
Pago
G=F-E
Total
Ruta
I=H-A
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS 2013
Aprobado
C
Fecha
Solicitud
B
FechaElaboración
A
ErradoMonto
IVA
Monto
Gasto
Descripción del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
Entregado
BCE
H
Monto
Líquido
REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
01715356786 ROBERTO ORTEGA 3353 ROBERTO ORTEGA/ CONDUCTOR/
COMISIÓN A LAS PROVINCIAS DE
TUNGURAHUA-AMBATO Y
BOLIVAR-GUARANDA DEL 11 AL 12 DE
ENERO DEL 2013/ SOL. 10-01-2013
103.94 N 20/02/2013 20/02/201320/02/2013 0.00 103.94
0 0 21712919404 SANGUANO
MONTAGUANO
MARCO ANTONIO
3354 SANGUANO MONTAGUANO MARCO
ANTONIO/SGOP. SEGURIDAD DEL
VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD
INTERNA/GUAYAQUIL/17 AL 18 ENERO
2013/COORDINACION LOGISTICA
SEGURIDAD SR. VICEMINISTRO EN LA
CIUDAD DE GUAYAQUIL DURANTE EL
DESARROLLO DE SUS
ACTIVIDADES/IDA#2695020142811;RETORNO
#2695020142811:TAME
60.00 N 20/02/2013 22/02/201320/02/201320/02/2013 22/02/2013 22/02/2013 0.00 60.00
01708588759 JIMENEZ GUAITA
ANGEL FABIAN
3355 JIMENEZ GUAITA ANGEL FABIAN/
CONDUCTOR/ COMISIÓN A LAS
PROVINCIAS DE COTOPAXI, TUNGURAHUA
Y CHIMBORAZO DEL 13 AL 15 DE
NOVIEMBRE DEL 2012/ SOL. 07-11-2012
157.00 N 20/02/2013 20/02/201320/02/2013 0.00 157.00
01717725038 PILLAJO MARTINEZ
DANIEL ORLAND
3356 PILLAJO MARTINEZ DANIEL ORLAND.-
SERVIDOR PUBLICO 1/ DIRECCION DE TICS/
COMISION DE SERVICIOS A AMBATO/ DEL
19 AL 20 DE ENERO DE 2013/ CERTOF. PRES.
196
115.00 N 20/02/2013 20/02/201320/02/2013 0.00 115.00
0 1 10908807985 JAMA VASQUEZ
JULIA DOLORES
3357 JAMA VASQUEZ JULIA
DOLORES/SERVIDORA DE LA DIRECCION
DE PROTECCION DE DERECHOS/PAGO DE
MOVILIZACION CORRESPONDIENTE AL
MES DE ENERO 2013/ SEGUN CUADRON
ADJUNTO
13.00 N 20/02/2013 20/02/201320/02/201320/02/2013 21/02/2013 21/02/2013 0.00 13.00
01704361532 HERRERA ORTIZ
VICTOR MANUEL
3358 HERRERA ORTIZ VICTOR MANUEL/
CONDUCTOR/ COMISIÓN A LAS
PROVINCIAS DE BOLIVAR-GUARANDA DEL
11 AL 12 DEENERO DEL 2013/ SOL.
15-01-2013
96.89 N 20/02/2013 20/02/201320/02/2013 0.00 96.89
01703230712 SIMBANA
CHUQUIMARCA
JOSE LEONA
3359 SIMBANA CHUQUIMARCA JOSE LEONA/
CONDUCTOR/ COMISIÓN A LAS
PROVINCIAS DE NAPO-TENA EL 27 DE
DICIEMBRE DEL 2012/ SOL. 20-12-2012
35.00 N 20/02/2013 20/02/201320/02/2013 0.00 35.00
00101403509 VILLAVICENCIO
JOEL ARTURO
3360 VILLAVICENCIO JOEL ARTURO/
CONDUCTOR/ COMISIÓN A LA PROVINCIA
DE EL ORO-MACHALA DEL 14 AL 15 DE
DICIEMBRE DEL 2012/ SOL. 20-12-2012
95.00 N 20/02/2013 20/02/201320/02/2013 0.00 95.00
01712353927 MUNOZ ESTRADA
ANGEL ROBERTO
3361 MUNOZ ESTRADA ANGEL ROBERTO/
CONDUCTOR/ COMISIÓN A LA PROVINCIA
DE TUNGURAHUA-AMBATO DEL 13 AL 14
DE NOVIEMBRE DEL 2012/ SOL. 12-11-2012
107.00 N 20/02/2013 20/02/201320/02/2013 0.00 107.00
01712910478 RODRIGUEZ RE JOSE
LUIS
3362 RODRIGUEZ RE JOSE LUIS/SERVIDOR
PUBLICO 7/COORDINAICON GENERAL DE
PLANIFICACION/GYE/DEL 22 AL 23 DE
ENE-2013/VERIFRICAR Y REPLANTEAR LOS
SITIOS DONDE SE IMPLANTARA LOS
VOLUMENES DE HABITANTES PARA EL
COMANDO ZONAL/SEGUN
SOL.31-01-2013/CERT.172
120.00 N 20/02/2013 20/02/201320/02/2013 0.00 120.00
EJERCICIO:
PAGINA :
11:22.29HORA :
FECHA : 26/02/2013
370 DE 431
Tiempo
Apro.
D=C-A
Tiempo
Pago
G=F-E
Total
Ruta
I=H-A
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS 2013
Aprobado
C
Fecha
Solicitud
B
FechaElaboración
A
ErradoMonto
IVA
Monto
Gasto
Descripción del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
Entregado
BCE
H
Monto
Líquido
REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
01760001980001 CORTE
CONSTITUCIONAL
3363 CORTE CONSTITUCIONAL/ PAGO POR
ARRIENDO DE CASILLERO EN LA CORTE
CONSTITUCIONAL NO 075 PARA EL AÑO
2013, UTILIZADO POR LA COORDINACIÓN
GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA/
AUT.GTO. 130, FACTURA 4562, Y CERT. 250
28.00 N 20/02/2013 20/02/201320/02/2013 0.00 28.00
01790053881001 EMPRESA
ELECTRICA QUITO
S.A. E.E.Q.
3364 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..-
PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA
ELECTRICA DE VARIAS DEPENDENCIAS
DEL MINISTERIO, SEGUN AUT. GTO. 132,
FACTURAS ADJUNTAS Y CERTIFICACION
NRO. 20
111.39 N 20/02/2013 20/02/201320/02/2013 0.00 111.39
0 0 21708588759 JIMENEZ GUAITA
ANGEL FABIAN
3365 JIMENEZ GUAITA ANGEL FABIAN/
CONDUCTOR/ COTOPAXI, TUNGURAHUA Y
CHIMBORAZO/ DEL 13 AL 15 DE
NOVIEMBRE DEL 2012/ TRASLADAR A
FUNCIONARIOS A CUMPLIR SU AGENDA DE
TRABAJO/TRANSPORTE INSTITUCIONAL
157.00 N 20/02/2013 22/02/201320/02/201320/02/2013 22/02/2013 22/02/2013 0.00 157.00
0 0 21714412945 AREVALO VINUEZA
LENIN BAYARDO
3366 AREVALO VINUEZA LENIN BAYARDO/
CONDUCTOR/ PASTAZA-PUYO /DEL 07 AL
08 DE ENERO DEL 2013/ TRASLADAR A
FUNCIONARIOS A CUMPLIR SU AGENDA DE
TRABAJO/TRANSPORTE INSTITUCIONAL
102.00 N 20/02/2013 22/02/201320/02/201320/02/2013 22/02/2013 22/02/2013 0.00 102.00
0 0 21714412945 AREVALO VINUEZA
LENIN BAYARDO
3367 AREVALO VINUEZA LENIN BAYARDO/
CONDUCTOR/ SUCUMBIOS-LAGO AGRIO
/DEL 21 AL 22 DE ENERO DEL 2013/
TRASLADAR A FUNCIONARIOS A CUMPLIR
SU AGENDA DE TRABAJO/TRASNPORTE
INSTITUCIONAL
98.00 N 20/02/2013 22/02/201320/02/201320/02/2013 22/02/2013 22/02/2013 0.00 98.00
01790170381001 LEDESMA GARCIA
HOTELES Y
TURISMO LEGATUR
CIA. LTDA
3368 LEDESMA GARCIA HOTELES Y TURISMO
LEGATUR CIA. LTDA..- EL PAGO DE
ARRIENDO DEL HOTEL CARRION POR SEIS
MESES A PARTIR DEL MES DE ENERO/2013,
DIRECCION DE PROTECCION DE
DERECHOS, SEGUN AUTO.GTO.129 DEL
15-02-2013/CERT./FACT 38348/38347
21,363.67 N 20/02/2013 20/02/201320/02/2013 0.00 21,363.67
0 0 21710177716 CHUQUIMARCA
QUISPE LUIS
MARCEL
3369 CHUQUIMARCA QUISPE LUIS MARCELO/
CONDUCTOR/ PASTAZA-PUYO/ DEL 29 AL
30 DE ENERO DEL 2013/ TRASLADAR A
FUNCIONARIO A CUMPLIR SU AGENDA DE
TRABAJO/TRANSPORTE INSTITUCIONAL
114.00 N 20/02/2013 22/02/201320/02/201320/02/2013 22/02/2013 22/02/2013 0.00 114.00
0 1 11768161550001 EMPRESA PUBLICA
TAME LINEA AEREA
DEL ECUADOR
TAME EP
3370 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA
DEL ECUADOR TAME EP.- PAGO POR LA
ADQUISICION DE PASAJES AEREOS A
NIVEL NACIONAL PARA SERVIDORES DE
ESTA CARTERA DE ESTADO, AUT. GSTO 31
DE 06/02/2013, CERTIFIC.258 Y FACTURA
12098
23,111.00 N 20/02/2013 20/02/201320/02/201320/02/2013 21/02/2013 21/02/2013 2,773.32 25,884.32
01768152560001 CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACIO
NES CNT EP
3371 CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO
POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE
PLANTA CENTRAL Y DEPENDENCIAS DEL
MINISTERIO DEL INTERIOR,
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO
DEL 2013, FACTURAS ADJUNTAS, AUT.
GASTO 0113 Y CERT. 21
321.31 N 20/02/2013 20/02/201320/02/201320/02/2013 0.00 321.31
EJERCICIO:
PAGINA :
11:22.29HORA :
FECHA : 26/02/2013
371 DE 431
Tiempo
Apro.
D=C-A
Tiempo
Pago
G=F-E
Total
Ruta
I=H-A
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS 2013
Aprobado
C
Fecha
Solicitud
B
FechaElaboración
A
ErradoMonto
IVA
Monto
Gasto
Descripción del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
Entregado
BCE
H
Monto
Líquido
REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
01803464906 BARRIONUEVO
CAICEDO
FRANCISCO ROL
3372 BARRIONUEVO CAICEDO FRANCISCO /
TNTE SEGURIDAD SR. MINISTRO /
MANTA-MANABI / DEL 13 AL 14 DE ENERO
DE 2013 / BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR
EL PLAN DE DEFENSA AL SR. MINISTRO
DURANTE SU VISITA A ESA CIUDAD /
TRANSPORTE IDA 2692634684794 TAME /
RETORNO AVIONETA PRIVADA /
ADVANTAGE TRAVEL /
40.00 N 20/02/2013 20/02/201320/02/2013 0.00 40.00
1718655473 MINDA CARILLO
CHRISTIAN PATRIC
3373 MINDA CARILLO CHRISTIAN PATRIC /
SBTE. SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO
/GUAYAQUIL-GUAYAS/ DEL 24 AL 25 DE
ENERO DE 2013 / BRINDAR SEGURIDAD Y
ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SR.
MINISTRO DURANTE SU VISITA A ESA
CIUDAD / TRANSPORTE IDA 4323275084543
RETORNO 4621275090131 / ADVANTAGE
TRAVEL /
120.00 N 20/02/2013 0.00 120.00
0 0 21710624931 NAVAS SANDOVAL
MARCO VICENTE
3374 NAVAS SANDOVAL MARCO
VICENTE/CONDUCTOR ADMINISTRATIVO /
AMBATO-TUNGURAHUA/ DEL 19 AL 20 DE
ENERO DE 2013/ TRANSLADAR A
FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE
TECNOLOGIA DE LA INFORMACION A
AMBATO/ TERRESTRE
119.00 N 20/02/2013 22/02/201320/02/201320/02/2013 22/02/2013 22/02/2013 0.00 119.00
0 0 21702639103 ALTAMIRANO GAME
NANCY SUSANA
3375 ALTAMIRANO GAME NANCY SUSANA/ SP2
DE LA DIRECCION FINANCIERA
/CUENCA-AZUAY, AZOGUEZ-CAÑAR / DEL
21 AL 25 DE FEBRERO DE 2013/ ENTREGA
DE PAFS DEL 2013 Y CONSTACION FISICA
DE ESPECIES DE AÑOS 2010, 2011 Y 2012/
IDA 2130771489; RETORNO 2130771489:
TAME
360.00 N 20/02/2013 22/02/201320/02/201320/02/2013 22/02/2013 22/02/2013 0.00 360.00
0 2 51702639103 ALTAMIRANO GAME
NANCY SUSANA
3376 ALTAMIRANO GAME NANCY SUSANA/ LIQ.
COMPRA 638/REPOSICION DE VALORES POR
CONCEPTO DE TRANSPORTE VIA TAME DE
CAJAS DE LA PAF DE LAS PROVINCIAS,
CONFORME A LA FACTURA PRESENTADA
002-004-000138394 DEL 18 DE ENERO DE 2013
ADJUNTA
30.24 N 20/02/2013 23/02/201320/02/201320/02/2013 25/02/2013 25/02/2013 0.00 30.24
0 0 20400397378 NARVAEZ LOPEZ
CARLOS ALFREDO
3377 NARVAEZ LOPEZ CARLOS ALFREDO/
CONDUCTOR/ COMISIÓN A LA PROVINCIA
DE BOLIVAR-LAS NAVES /DEL 11 AL 12 DE
ENERO DEL 2013/ TRANSLADAR A
FUNCIONARIOS DE LA DIRRECION DE
INFORMATICA/TRANSPORTE
INSTITICUINAL
98.50 N 20/02/2013 22/02/201320/02/201320/02/2013 22/02/2013 22/02/2013 0.00 98.50
0 0 21712910478 RODRIGUEZ RE JOSE
LUIS
3378 RODRIGUEZ RE JOSE LUIS/SERVIDOR
PUBLICO 7 COORDINAICON GENERAL DE
PLANIFICACION/GYE/DEL 22 AL 23 DE
ENE-2013/VERIFRICAR Y REPLANTEAR LOS
SITIOS DONDE SE IMPLANTARA LOS
VOLUMENES DE HABITANTES PARA EL
COMANDO ZONAL/IDA 2692130783051
RETORNO 2692130783051.- TAME
120.00 N 20/02/2013 22/02/201320/02/201320/02/2013 22/02/2013 22/02/2013 0.00 120.00
EJERCICIO:
PAGINA :
11:22.29HORA :
FECHA : 26/02/2013
372 DE 431
Tiempo
Apro.
D=C-A
Tiempo
Pago
G=F-E
Total
Ruta
I=H-A
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS 2013
Aprobado
C
Fecha
Solicitud
B
FechaElaboración
A
ErradoMonto
IVA
Monto
Gasto
Descripción del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
Entregado
BCE
H
Monto
Líquido
REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
01768152560001 CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACIO
NES CNT EP
3379 CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP.-PAGO DE
TELEFONIA FIJO DE OFICINAS DEL
EDIFICIO ORIENT DEL MES DE ENERO 2013,
SEGUN AUTORIZACION DE GASTO 126.
CERTIF. PRES. 309
904.48 N 20/02/2013 20/02/201320/02/2013 0.00 904.48
01768152560001 CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACIO
NES CNT EP
3380 CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PARA
PAGO DE TELEFONIZ FIJO EN EL
PROGRAMA DE SEGURIDAD CIUDADANA
BID, SEGUN AUTORIZACION DE GASTO No.
0124. CERTIF. PRES. 191
165.07 N 20/02/2013 20/02/201320/02/2013 0.00 165.07
0 0 21712049103 OLMEDA TAMAYO
SANTIAGO MIGUEL
3381 OLMEDA TAMAYO SANTIAGO
MIGUEL/SP7/LAGO AGRIO/DEL 09 AL 10 DE
ENERO-2012/PARTICIPAR EN REUNION DE
TRABAJO/TRANSPORTE INSTITUCIONAL
120.00 N 20/02/2013 22/02/201320/02/201320/02/2013 22/02/2013 22/02/2013 0.00 120.00
01707647051001 HERNANDEZ DEL
SALTO MARITZA
ELIANA
3382 HERNANDEZ DEL SALTO MARITZA ELIANA.
- POR ARRENDAMIENTO DE OFICINAS
DONDE FUNCIONA PROVISIONALMENTE EL
DEPARTAMENTO DE CRIMINALISTICA DE
PICHINCHA, SEGUN MEMORANDO
MDI-MDI-VSI-SSI-DTPS-2013-0068-M, DE LOS
MESES DE ENERO Y FEBRERO 2013. CERTIF.
PRES. 310
16,177.77 N 20/02/2013 20/02/201320/02/2013 0.00 16,177.77
01768161550001 EMPRESA PUBLICA
TAME LINEA AEREA
DEL ECUADOR
TAME EP
3383 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA
DEL ECUADOR TAME EP.- PAGO POR
ADQUISICION DE PASAJES AEREOS CON
RUTAS NACIONALES PARA LOS
SERVIDORES Y FUNCIONARIOS DE ESTA
CARTERA DE ESTADO, AUT. GASTO 53,
CERT.258 Y FACTURA 12523
34,885.98 N 20/02/2013 20/02/201320/02/2013 0.00 34,885.98
01791704517001 MARITETOUR CIA.
LTDA.
3384 MARITETOUR CIA. LTDA..- PAGO POR
ADQUISICION DE PASAJES AEREOS CON
RUTAS NACIONALES PARA LOS
SERVIDORES Y FUNCIONARIOS DE ESTA
CARTERA DE ESTADO, AUT. GASTO 56,
CERT.258 Y FACTURAS 50072, 50070 Y 50071.
954.06 N 20/02/2013 20/02/201320/02/2013 0.00 954.06
01792373670001 EDIFICIO
GUERRERO MORA Y
OTROS
3385 EDIFICIO GUERRERO MORA Y
OTROS/ARRENDAMIENTO DE OFICINAS
DONDE FUNCIONAN VARIAS
DEPENDENCIAS CORRESPONDIENTE AL
PERIODO DEL 15-02-2013 AL 14-03-2013,
SEGUN FACTURA No. 443, AUNT. GASTO No.
131 Y CERT. 82
1,565.70 N 20/02/2013 20/02/201320/02/2013 0.00 1,565.70
01790048764001 BANDERINES
GUTIERREZ CIA
LTDA
3386 BANDERINES GUTIERREZ CIA LTDA.- PAGO
POR ADQUISICION DE UNA BANDERA DEL
ECUADOR CON BORDADO EN ALTO
RELIEVE, SEGUN AUT. GTO. 108, FACTURA
3118 Y CERTIFICACION 220
352.80 N 20/02/2013 20/02/201320/02/2013 0.00 352.80
01768152560001 CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACIO
NES CNT EP
3387 CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP/SERVICIO
TELEFONICO FIJO DE VARIAS
DEPENDENCIAS VALORES ADEUDADOS
AÑOS 2009 Y 2012, FACTURAS ADJUNTAS,
AUTORIZACION DE GASTO No. 133 Y CERT.
21
670.38 N 20/02/2013 20/02/201320/02/2013 0.00 670.38
EJERCICIO:
PAGINA :
11:22.29HORA :
FECHA : 26/02/2013
373 DE 431
Tiempo
Apro.
D=C-A
Tiempo
Pago
G=F-E
Total
Ruta
I=H-A
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS 2013
Aprobado
C
Fecha
Solicitud
B
FechaElaboración
A
ErradoMonto
IVA
Monto
Gasto
Descripción del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
Entregado
BCE
H
Monto
Líquido
REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
1768161550001 EMPRESA PUBLICA
TAME LINEA AEREA
DEL ECUADOR
TAME EP
3388 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA
DEL ECUADOR TAME.- PAGO POR LA
ADQUISICION DE PASAJES AEREOS CON
RUTAS NACIONALES PARA LOS
SERVIDORES Y FUNCIONARIOS DE ESTA
CARTERA DE ESTADO A TRAVES DE LA
EMPRESA TAME, SEGUN AUT. GTO.
9,658.42 N 20/02/2013 0.00 9,658.42
00904861358 ESCALA VARAS
ARTURO JOSE
3389 ESCALA VARAS ARTURO JOSE /PARA EL
PAGO DE VIATICO POR GASTOS DE
RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES
DE ENERO SOLICITADO CON
MEMO-DATH-2013 0450 SEGUN ROL DE
PAGOS
715.50 N 20/02/2013 20/02/201320/02/2013 0.00 715.50
01700162454001 ALEMAN
HERNANDEZ LUIS
ANTONIO
3390 ALEMAN HERNANDEZ LUIS ANTONIO.-
PAGO REPOSICION DE MANTENIMIENTO
DE ASCENSORES DEL EDIFICIO ALEMAN,
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO
2013,, AUT. GASTO 118, CERT. 42
77.50 N 20/02/2013 20/02/201320/02/2013 0.00 77.50
01768165460001 FABRICAMOS
ECUADOR FABREC
EP
3391 FABRICAMOS ECUADOR FABREC EP/ PAGO
PENDIENTE AÑO 2012 POR ADQUISICIÓN
DE 1277 PAÑOLETAS Y 1300 PETOS PARA I
ENCUENTRO NACIONAL DE GESTORES
POLÍTICOS/ MEMORANDO MDI-VG-2013-114
E INFORME DE RECEPCIÓN POR PARTE
DEL SR. VICEMINISTRO DE
GOBERNABILIDAD, INFORME NO.
2012-CGAJ-689-jk
13,914.49 N 20/02/2013 20/02/201320/02/2013 0.00 13,914.49
00104226287 JERVES GARCIA
SARA DANIELA
3392 JERVES GARCIA SARA DANIELA /PARA EL
PAGO DE VIATICO POR GASTOS DE
RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES
DE ENERO SOLICITADO CON
MEMO-DATH-2013 0450 SEGUN ROL DE
PAGOS
556.50 N 20/02/2013 20/02/201320/02/2013 0.00 556.50
01713031381001 MOSQUERA
CANTUNA MARCO
ANTONIO
3393 MOSQUERA CANTUNA MARCO ANTONIO/
PAGO POR SERVCIO DE ALIMENTACIÓN EN
EL EVENTO REALIZADO EL 7 Y 8 DE
FEBRERO PARA LOS DIRECTORES DE
GARANTIAS DEMOCRATICAS DE LAS
GOBERNACIONES A FIN DE PLANIFICAR EL
TRABAJO QUE SE REALIZARA EN LAS
DIFERENTES PROVINCIAS PARA EL AÑO
2013. MEMO MDI-SGD-2013-47.M
875.35 N 20/02/2013 20/02/201320/02/2013 0.00 875.35
00702485764 MURILLO ZALDUA
DANIEL YAMIL
3394 MURILLO ZALDUA DANIEL YAMIL/PARA EL
PAGO DE VIATICO POR GASTOS DE
RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES
DE ENERO SOLICITADO CON
MEMO-DATH-2013 0450 SEGUN ROL DE
PAGOS
556.50 N 20/02/2013 20/02/201320/02/2013 0.00 556.50
01791423410001 FUNDACION PARA
EL DESARROLLO Y
BIENESTAR DEL
POLICIA
3395 FUNDACION PARA EL DESARROLLO Y
BIENESTAR DEL POLICIA.- PAGO POR
SERVICIO DE GUARDERIA, POR EL MES DE
ENERO DE 2013, AUT. GASTO 001, FACTURA
4996 Y CERTIFICACION 228.
1,710.00 N 20/02/2013 20/02/201320/02/2013 0.00 1,710.00
01003339155 FIERRO BEDOYA
DIEGO RODRIGO
3396 FIERRO BEDOYA DIEGO RODRIGO /PARA EL
PAGO DE VIATICO POR GASTOS DE
RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES
DE ENERO SOLICITADO CON
MEMO-DATH-2013 0450 SEGUN ROL DE
PAGOS
494.51 N 20/02/2013 20/02/201320/02/2013 0.00 494.51
EJERCICIO:
PAGINA :
11:22.29HORA :
FECHA : 26/02/2013
374 DE 431
Tiempo
Apro.
D=C-A
Tiempo
Pago
G=F-E
Total
Ruta
I=H-A
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS 2013
Aprobado
C
Fecha
Solicitud
B
FechaElaboración
A
ErradoMonto
IVA
Monto
Gasto
Descripción del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
Entregado
BCE
H
Monto
Líquido
REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
01790053881001 EMPRESA
ELECTRICA QUITO
S.A. E.E.Q.
3397 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..-
PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA
ELECTRICA DEL EDIFICIO ALEMAN DONDE
FUNCIONAN VARIAS DEPENDENCIAS DEL
MINISTERIO DEL INTERIOR, PERIODO
09/01/2013 AL 07/02/2013, AUT. GASTO 0126,
CERT.20 Y FACTURAS ADJUNTAS.
430.49 N 20/02/2013 20/02/201320/02/2013 0.00 430.49
01768152560001 CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACIO
NES CNT EP
3398 CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO
POR SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES
DEL CUAC DE CHONE SECTOR LAS
BANDERAS CORRESPONDIENTE AL MES DE
ENERO DE 2013, SEGUN AUT. GTO. 125,
FACTURAS ADJUNTAS Y CERTIFICACION 21
134.40 N 20/02/2013 20/02/201320/02/2013 0.00 134.40
00920924081 BLANCA KUONQUI
BRAVO
3399 BLANCA KUONQUI BRAVO /PARA EL PAGO
DE VIATICO POR GASTOS DE RESIDENCIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO
SOLICITADO CON MEMO-DATH-2013 0450
SEGUN ROL DE PAGOS
556.50 N 20/02/2013 20/02/201320/02/2013 0.00 556.50
00602487365 ZUNIGA VASCONEZ
BYRON MARCELO
3400 ZUNIGA VASCONEZ BYRON MARCELO/
DIRECTOR FINANCIERO/ COMISION A
PORTOVIEJO-MANABI/ DEL 28 AL 29 DE
ENERO DE 2013
100.00 N 20/02/2013 20/02/201320/02/2013 0.00 100.00
00918278581 HERNANDEZ
RIVERA HILDA
ROMINA
3401 HERNANCEZ RIVERA HILDA ROMINA/PARA
EL PAGO DE VIATICO POR GASTOS DE
RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES
DE ENERO SOLICITADO CON
MEMO-DATH-2013 0450 SEGUN ROL DE
PAGOS
556.50 N 20/02/2013 20/02/201320/02/2013 0.00 556.50
00916570708 CAMINO MURILLO
CHRISTIAN DAVID
3402 CAMINO MURILLO CHRISTIAN DAVID
/PARA EL PAGO DE VIATICO POR GASTOS
DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL
MES DE ENERO SOLICITADO CON
MEMO-DATH-2013 0450 SEGUN ROL DE
PAGOS
397.50 N 20/02/2013 20/02/201320/02/2013 0.00 397.50
00500986682 VICENTE PAUL
PEREZ ROBLES
3403 VICENTE PAUL PEREZ ROBLES.- PAGO DE
VIATICO POR GASTOS DE RESIDENCIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE
2013, SOLICITADO CON MEMO-DATH-2013
0450 Y CERT.307
556.50 N 20/02/2013 20/02/201320/02/2013 0.00 556.50
0 0 21712353927 MUNOZ ESTRADA
ANGEL ROBERTO
3404 MUNOZ ESTRADA ANGEL ROBERTO/
CONDUCTOR/ TUNGURAHUA-AMBATO
/DEL 13 AL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2012/
SOL. 12-11-2012 movilizar a la ciudad de ambato
a funcionarios
107.00 N 20/02/2013 22/02/201320/02/201320/02/2013 22/02/2013 22/02/2013 0.00 107.00
01802708469 LLIGALO PACARI
GENOVEVA
3405 LLIGALLO PACARI GENOVEVA /PARA EL
PAGO DE VIATICO POR GASTOS DE
RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES
DE ENERO SOLICITADO CON
MEMO-DATH-2013 0450 SEGUN ROL DE
PAGOS
397.50 N 20/02/2013 20/02/201320/02/2013 0.00 397.50
00104680525 ROLDAN BRAVO
KATHERINE
ESTEFANIA
3406 ROLDAN BRAVO KATHERINE ESTEFANIA
/PARA EL PAGO DE VIATICO POR GASTOS
DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL
MES DE ENERO SOLICITADO CON
MEMO-DATH-2013 0450 SEGUN ROL DE
PAGOS
556.50 N 20/02/2013 20/02/201320/02/2013 0.00 556.50
EJERCICIO:
PAGINA :
11:22.29HORA :
FECHA : 26/02/2013
375 DE 431
Tiempo
Apro.
D=C-A
Tiempo
Pago
G=F-E
Total
Ruta
I=H-A
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS 2013
Aprobado
C
Fecha
Solicitud
B
FechaElaboración
A
ErradoMonto
IVA
Monto
Gasto
Descripción del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
Entregado
BCE
H
Monto
Líquido
REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
00104295969 LUCERO DIAZ JAIME
ANDRES
3407 LUCERO DIAZ JAIME ANDRES.- PAGO DE
VIATICO POR GASTOS DE RESIDENCIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE
2013, SOLICITADO CON MEMO-DATH-2013
0450 Y CERT.307
556.50 N 20/02/2013 20/02/201320/02/2013 0.00 556.50
0 0 20101403509 VILLAVICENCIO
JOEL ARTURO
3408 VILLAVICENCIO JOEL ARTURO/
CONDUCTOR/ EL ORO-MACHALA/ DEL 14
AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2012/ SOL.
20-12-2012 MOVILIZACION AL SEÑOR
DAVID SOASTI A LA CIUDAD DE MACHALA
95.00 N 20/02/2013 22/02/201320/02/201320/02/2013 22/02/2013 22/02/2013 0.00 95.00
00301528022 VASQUEZ
CAJAMARCA PABLO
TEODORO
3409 VASQUEZ CAJAMARCA PABLO TENORIO
/PARA EL PAGO DE VIATICO POR GASTOS
DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL
MES DE ENERO SOLICITADO CON
MEMO-DATH-2013 0450 SEGUN ROL DE
PAGOS
556.50 N 20/02/2013 20/02/201320/02/2013 0.00 556.50
01803964020 FIERRO SILVA
CRISTINA BELEN
3410 FIERRO SILVA CRISTINA BELEN/PARA EL
PAGO DE VIATICO POR GASTOS DE
RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES
DE ENERO SOLICITADO CON
MEMO-DATH-2013 0450 SEGUN ROL DE
PAGOS
287.23 N 20/02/2013 20/02/201320/02/2013 0.00 287.23
00925810087 MALDONADO
MONCAYO
MICHELLE MARIA
3411 MALDONADO MONCAYO MICHELLE MARIA
/PARA EL PAGO DE VIATICO POR GASTOS
DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL
MES DE ENERO SOLICITADO CON
MEMO-DATH-2013 0450 SEGUN ROL DE
PAGOS
394.94 N 20/02/2013 20/02/201320/02/2013 0.00 394.94
0 0 21715356786 ROBERTO ORTEGA 3412 ROBERTO ORTEGA/CONDUCTOR
ADMINISTRATIVO/OTAVALO-IMBABURA/D
EL 24 DE ENERO DE 2013/MOVILIZAR A
FUNCIONARIO CON LA FINALIDAD DE
SISTIR A LA INAGURACION DE LAS UPCS
EN OTAVALO/VEHICULO INSTITUCIONAL
PEI-4012
30.70 N 20/02/2013 22/02/201320/02/201320/02/2013 22/02/2013 22/02/2013 0.00 30.70
0 0 21703230712 SIMBANA
CHUQUIMARCA
JOSE LEONA
3413 SIMBANA CHUQUIMARCA JOSE LEONA/
CONDUCTOR/ NAPO-TENA/ EL 27 DE
DICIEMBRE DEL 2012/ SOL. 20-12-2012
TRASLADAR A LOS SEÑORES
FUNCIONARIOS HASTA LA CIUDAD DE
TENA CON LA FINALIDAD DE SOSTENER
UNA REUNION ZONAL CON AUTORIDADES
35.00 N 20/02/2013 22/02/201320/02/201320/02/2013 22/02/2013 22/02/2013 0.00 35.00
00603703331 MEDINA PAREDES
INGRITH XIMENA
3414 MEDINA PAREDES INGRITH XIMENA.-
PAGO DE VIATICO POR GASTOS DE
RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES
DE ENERO DE 2013, SOLICITADO CON
MEMO-DATH-2013 0450 Y CERT.307
397.50 N 20/02/2013 20/02/201320/02/2013 0.00 397.50
01722084918 LUZON LARA LUZ
ANA
3415 LUZON LARA LUZ ANA/POLICIA ANALISTA
DE LA INFORMACION/ESMERALDAS/DEL 11
AL 13 DEL 2012/RECOLECCION DE LA
INFORMACION/SEGUN SOL-07-12-2013.
97.00 N 20/02/2013 20/02/201320/02/2013 0.00 97.00
0 0 21702785740 BONILLA SORIA
OSCAR GONZALO
3416 BONILLA SORIA OSCAR
GONZALO/VICEMINISTRO DE
GOBERNABILIDAD/AMBATO-TUNGURAHU
A/DEL 28 DE ENERO DE 2013/PARTICIPAR
EN REUNION CON AUTORIDADES DE LA
PROVINCIA PARA TRATAR TEMAS DE
GOBERNABILIDAD/VEHICULO
INSTITUCIONAL
65.00 N 20/02/2013 22/02/201320/02/201320/02/2013 22/02/2013 22/02/2013 0.00 65.00
EJERCICIO:
PAGINA :
11:22.29HORA :
FECHA : 26/02/2013
376 DE 431
Tiempo
Apro.
D=C-A
Tiempo
Pago
G=F-E
Total
Ruta
I=H-A
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS 2013
Aprobado
C
Fecha
Solicitud
B
FechaElaboración
A
ErradoMonto
IVA
Monto
Gasto
Descripción del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
Entregado
BCE
H
Monto
Líquido
REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
0 0 21704894318 MIRANDA
GUTIERREZ JORGE
ALFRED
3417 MIRANDA GUTIERREZ JORGE
ALFRED/DIRECTOR DE TICS / BRASIL/DEL
17 AL 23 DE NOVIENBRE DEL
2012/PARTICIPACION EN MESA DE
TECNOLOGIA EN REUNION DE LA
UNASUR/SEGUN
SOL.16-11-2012/CERT.295/SE HACE
REELIQUIDACION DE VIATICO PENDIENTE
DEL AÑO 2012.
518.00 N 20/02/2013 22/02/201320/02/201320/02/2013 22/02/2013 22/02/2013 0.00 518.00
00102636917 FEICAN CARRASCO
JUANA VERONICA
3418 FEICAN CARRASCO JUANA VERONICA.-
PAGO DE VIATICO POR GASTOS DE
RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES
DE ENERO DE 2013, SOLICITADO CON
MEMO-DATH-2013 0450 Y CERT.307
795.00 N 20/02/2013 20/02/201320/02/2013 0.00 795.00
00503089658 SANCHEZ YANEZ
JAIME FRANCISCO
3419 SANCHEZ YANEZ JAIME FRANCISCO.- PAGO
DE VIATICO POR GASTOS DE RESIDENCIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE
2013, SOLICITADO CON MEMO-DATH-2013
0450 Y CERT.307
795.00 N 20/02/2013 20/02/201320/02/2013 0.00 795.00
0 0 21715356786 ROBERTO ORTEGA 3420 ROBERTO ORTEGA/CONDUCTOR
ADMINISTRATIVO/AMBATO-TUNGURAHUA
Y GUARANDA-BOLIVAR/DEL 11 AL 12 DE
ENERO DEL 2013/MOVILIZAR A
FUNCIONARIOS QUE ASISTIERON A
REUNION CON AUTORIDADES LOCALES Y
ASISTIR A FERIA CIUDADANA EN LA
CIUDAD DE GUARANDA/VEHICULO
INSTITUCIONAL PEI-4012 UNIDAD 27
103.94 N 20/02/2013 22/02/201320/02/201320/02/2013 22/02/2013 22/02/2013 0.00 103.94
00912899853 DIAZ BUSTAMANTE
SONIA
3421 DIAZ BUSTAMANTE SONIA.- PAGO DE
VIATICO POR GASTOS DE RESIDENCIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE
2013, SOLICITADO CON MEMO-DATH-2013
0450 Y CERT.307
715.50 N 20/02/2013 20/02/201320/02/2013 0.00 715.50
00302680384 MARQUEZ CEREZO
CAMILO ERNESTO
3422 MARQUEZ CEREZO CAMILO ERNESTO.-
PAGO DE VIATICO POR GASTOS DE
RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES
DE ENERO DE 2013, SOLICITADO CON
MEMO-DATH-2013 0450 Y CERT.307
795.00 N 20/02/2013 20/02/201320/02/2013 0.00 795.00
00913561064 ECHEVERRIA
RODRIGUEZ
LEONARDO
FABRIZIO
3423 ECHEVERRIA RODRIGUEZ LEONARDO
FABRIZIO.- PAGO DE VIATICO POR GASTOS
DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL
MES DE ENERO DE 2013, SOLICITADO CON
MEMO-DATH-2013 0450 Y CERT.307
715.50 N 20/02/2013 20/02/201320/02/2013 0.00 715.50
00400822284 CHAMORRO
HIDALGO ANA
CRISTINA
3424 CHAMORRO HIDALGO ANA CRISTINA.-
PAGO DE VIATICO POR GASTOS DE
RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES
DE ENERO DE 2013, SOLICITADO CON
MEMO-DATH-2013 0450 Y CERT.307
795.00 N 20/02/2013 20/02/201320/02/2013 0.00 795.00
00104711965 ALVARADO AVILA
MARIA FERNANDA
3425 ALVARADO AVILA MARIA FERNANDA
/PARA EL PAGO DE VIATICO POR GASTOS
DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL
MES DE ENERO SOLICITADO CON
MEMO-DATH-2013 0450 SEGUN ROL DE
PAGOS
556.50 N 20/02/2013 20/02/201320/02/2013 0.00 556.50
01718824160 DIAZ DELGADO
NATHALIA
3426 DIAZ DELGADO NATHALIA / REEMBOLSO
DE ENVIO DE CAJAS CON DOCUMENTOS EN
LA COMISION A PUYO- PASTAZA, TENA
-NAPO DEL 28 DE ENERO AL 1 DE FEBRERO
DE 2013
17.94 N 20/02/2013 20/02/201320/02/2013 0.00 17.94
EJERCICIO:
PAGINA :
11:22.29HORA :
FECHA : 26/02/2013
377 DE 431
Tiempo
Apro.
D=C-A
Tiempo
Pago
G=F-E
Total
Ruta
I=H-A
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS 2013
Aprobado
C
Fecha
Solicitud
B
FechaElaboración
A
ErradoMonto
IVA
Monto
Gasto
Descripción del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
Entregado
BCE
H
Monto
Líquido
REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
01718824160 DIAZ DELGADO
NATHALIA
3427 DIAZ DELGADO NATHALIA / SERVIDOR
PUBLICO 1 DE LA DIRECCION FINANCIERA /
PUYO- PASTAZA, TENA -NAPO/ DEL 28 DE
ENERO AL 1 DE FEBRERO DE 2013 /
ACTUALIZACION DE BASE DE DATO Y
REUNION CON AUTORIDADES
373.50 N 20/02/2013 20/02/201320/02/2013 0.00 373.50
00102016979 CORREA ROMERO
SERGIO MODESTO
3428 CORREA ROMERO SERGIO MODESTO.-
PAGO DE VIATICO POR GASTOS DE
RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES
DE ENERO DE 2013, SOLICITADO CON
MEMO-DATH-2013 0450 Y CERT.307
715.50 N 20/02/2013 20/02/201320/02/2013 0.00 715.50
00912262847 MACANCELA
PATINO IVETTE
STEPHANIE
3429 MACANCELA PATINO IVETTE STEPHANIE.-
PAGO DE VIATICO POR GASTOS DE
RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES
DE ENERO DE 2013, SOLICITADO CON
MEMO-DATH-2013 0450 Y CERT.307
715.50 N 20/02/2013 20/02/201320/02/2013 0.00 715.50
01711310209 JUAN CARLOS
GUISAMANO
3430 JUAN CARLOS GUISAMANO.- PAGO DE
VIATICO POR GASTOS DE RESIDENCIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE
2013, SOLICITADO CON MEMO-DATH-2013
0450 Y CERT.307
715.50 N 20/02/2013 20/02/201320/02/2013 0.00 715.50
00602494817 LEMA GUALLI RAUL
ANGEL
3431 LEMA GUALLI RAUL ANGEL.- PAGO DE
VIATICO POR GASTOS DE RESIDENCIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE
2013, SOLICITADO CON MEMO-DATH-2013
0450 Y CERT.307
715.50 N 20/02/2013 20/02/201320/02/2013 0.00 715.50
01760001980001 CORTE
CONSTITUCIONAL
3432 CORTE CONSTITUCIONAL PAGO DE UN
EJEMPLAR DIARIO DEL REGISTRO OFICIAL
MEDIANTE MEMO 2013-132-MDI-CGA/EO
DEL 18 DE ENERO DEL 2013 PEDIDO
REALIZADO POR ABG. DAVID ANDRADE
SEGUN FCT. 002-001-0046811.
448.00 N 20/02/2013 20/02/201320/02/2013 0.00 448.00
01802733087 SILVA CRISTINA
MARGARITA
3433 SILVA CRISTINA MARGARITA.- PAGO DE
VIATICO POR GASTOS DE RESIDENCIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE
2013, SOLICITADO CON MEMO-DATH-2013
0450 Y CERT.307
715.50 N 20/02/2013 20/02/201320/02/2013 0.00 715.50
00101983625 DURAN MOSQUERA
FRANKLIN DANILO
3434 DURAN MOSQUERA FRANKLIN DANILO.-
PAGO DE VIATICO POR GASTOS DE
RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES
DE ENERO DE 2013, SOLICITADO CON
MEMO-DATH-2013 0450 Y CERT.307
715.50 N 20/02/2013 20/02/201320/02/2013 0.00 715.50
01303503575 SORNOZA MACIAS
ALFONSO
GEREMIAS
3435 SORNOZA MACIAS ALFONSO GEREMIAS.-
PAGO DE VIATICO POR GASTOS DE
RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES
DE ENERO DE 2013, SOLICITADO CON
MEMO-DATH-2013 0450 Y CERT.307
715.50 N 20/02/2013 20/02/201320/02/2013 0.00 715.50
01001965449 TORRES YAR
DARWUIN
FERNANDO
3436 TORRES YAR DARWIN FERNANDO /PARA
EL PAGO DE VIATICO POR GASTOS DE
RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES
DE ENERO SOLICITADO CON
MEMO-DATH-2013 0450 SEGUN ROL DE
PAGOS
538.55 N 20/02/2013 20/02/201320/02/2013 0.00 538.55
EJERCICIO:
PAGINA :
11:22.29HORA :
FECHA : 26/02/2013
378 DE 431
Tiempo
Apro.
D=C-A
Tiempo
Pago
G=F-E
Total
Ruta
I=H-A
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS 2013
Aprobado
C
Fecha
Solicitud
B
FechaElaboración
A
ErradoMonto
IVA
Monto
Gasto
Descripción del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
Entregado
BCE
H
Monto
Líquido
REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
01711017937001 SALAZAR
CIFUENTES
FRANCISCO
ROBERTO
3437 SALAZAR CIFUENTES FRANCISCO
ROBERTO/ AUTORIZACION DE GASTO Nº
003/CERT. 217/FACTURA 528/PAGO DEL
CONTRATO 12-64 "GRABACION DE UNA
MEMORIA AUDIOVISUAL QUE RECOJA EL
PROCESO DE CONSTRUCCION DE LA
MAESTRIA EN ALTA GESTION
ESTRATEGICA"
18,000.00 N 20/02/2013 20/02/201320/02/2013 2,160.00 5,868.00
0 0 11792373670001 EDIFICIO
GUERRERO MORA Y
OTROS
3438 EDIFICIO GUERRERO MORA Y
OTROS/SEGUN FACTURA No. 443/AUNT.
GASTO No. 131 /ARRENDAMIENTO DE
OFICINAS DONDE FUNCIONAN VARIAS
DEPENDENCIAS CORRESPONDIENTE AL
PERIODO DEL 15-02-2013 AL 14-03-2013
1,397.95 N 20/02/2013 21/02/201320/02/201320/02/2013 21/02/2013 21/02/2013 167.75 1,336.44
00991306498001 NUEVAS
OPERACIONES
COMERCIALES
NUCOPSA S.A.
3439 NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES
NUCOPSA S.A PARA ABASTECIMIENTO DE
COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS
PERTENENCIENTES A ESTA CARTERA DE
ESTADO SEGUN SOL. No. 008 DE FECHA
12/01/2013. SEGUN FACT. 001-001-0036372.
188.57 N 20/02/2013 20/02/201320/02/2013 0.00 188.57
01792373670001 EDIFICIO
GUERRERO MORA Y
OTROS
3440 EDIFICIO GUERRERO MORA Y OTROS/PAGO
DEL IVA/SEGUN FACTURA No. 443/AUNT.
GASTO No. 131 /ARRENDAMIENTO DE
OFICINAS DONDE FUNCIONAN VARIAS
DEPENDENCIAS CORRESPONDIENTE AL
PERIODO DEL 15-02-2013 AL 14-03-2013
167.75 N 20/02/2013 20/02/201320/02/201320/02/2013 0.00 167.75
01707647051001 HERNANDEZ DEL
SALTO MARITZA
ELIANA
3441 HERNANDEZ DEL SALTO MARITZA ELIANA.
- POR ARRENDAMIENTO DE OFICINAS
DONDE FUNCIONA PROVISIONALMENTE EL
DEPARTAMENTO DE CRIMINALISTICA DE
PICHINCHA, SEGUN MEMORANDO
MDI-MDI-VSI-SSI-DTPS-2013-0068-M, DE LOS
MESES DE ENERO Y FEBRERO 2013. CERTIF.
PRES. 310
-16,177.77 N 20/02/2013 20/02/201320/02/2013 0.00 -16,177.77
01707647051001 HERNANDEZ DEL
SALTO MARITZA
ELIANA
3442 HERNANDEZ DEL SALTO MARITZA ELIANA.
- POR ARRENDAMIENTO DE OFICINAS
DONDE FUNCIONA PROVISIONALMENTE EL
DEPARTAMENTO DE CRIMINALISTICA DE
PICHINCHA, SEGUN MEMORANDO
MDI-MDI-VSI-SSI-DTPS-2013-0068-M, DE LOS
MESES DE ENERO,FEBRERO Y MARZO 2013
CERTIF. PRES. 310
24,266.66 N 20/02/2013 20/02/201320/02/2013 0.00 24,266.66
1760001980001 CORTE
CONSTITUCIONAL
3443 CORTE CONSTITUCIONAL/ PAGO POR
ARRIENDO DE CASILLERO EN LA CORTE
CONSTITUCIONAL NO 075 PARA EL AÑO
2013, UTILIZADO POR LA COORDINACIÓN
GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA/
AUT.GTO. 130, FACTURA 4562, Y CERT. 250
25.00 S 20/02/2013 0.00 25.00
0 0 10602487365 ZUNIGA VASCONEZ
BYRON MARCELO
3444 ZUNIGA VASCONEZ BYRON MARCELO/
DIRECTOR FINANCIERO/ COMISION A
PORTOVIEJO-MANABI/ DEL 28 AL 29 DE
ENERO DE
2013/IDA:2692130800013-TAME-RETORNO-26
92639645574-TAME
100.00 N 20/02/2013 21/02/201320/02/201320/02/2013 21/02/2013 21/02/2013 0.00 100.00
EJERCICIO:
PAGINA :
11:22.29HORA :
FECHA : 26/02/2013
379 DE 431
Tiempo
Apro.
D=C-A
Tiempo
Pago
G=F-E
Total
Ruta
I=H-A
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS 2013
Aprobado
C
Fecha
Solicitud
B
FechaElaboración
A
ErradoMonto
IVA
Monto
Gasto
Descripción del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
Entregado
BCE
H
Monto
Líquido
REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
61768152560001 CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACIO
NES CNT EP
3445 CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP/SERVICIO
TELEFONICO FIJO DE VARIAS
DEPENDENCIAS VALORES ADEUDADOS
AÑOS 2009 Y 2012, FACTURAS ADJUNTAS,
AUTORIZACION DE GASTO No. 133 Y CERT.
21
446.55 N 20/02/2013 26/02/201326/02/2013 53.54 500.09
0 0 11790048764001 BANDERINES
GUTIERREZ CIA
LTDA
3446 BANDERINES GUTIERREZ CIA LTDA/SEGUN
AUT. GTO. 108/FACTURA
3118/CERTIFICACION 220/PAGO POR
ADQUISICION DE UNA BANDERA DEL
ECUADOR CON BORDADO EN ALTO
RELIEVE,
315.00 N 21/02/2013 22/02/201321/02/201321/02/2013 22/02/2013 22/02/2013 37.80 320.04
0 0 11760001980001 CORTE
CONSTITUCIONAL
3447 CORTE CONSTITUCIONAL/ PAGO POR
ARRIENDO DE CASILLERO EN LA CORTE
CONSTITUCIONAL NO 075 PARA EL AÑO
2013, UTILIZADO POR LA COORDINACIÓN
GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA/
AUT.GTO. 130, FACTURA 4562, Y CERT. 250
25.00 N 21/02/2013 22/02/201321/02/201321/02/2013 22/02/2013 22/02/2013 3.00 28.00
01790048764001 BANDERINES
GUTIERREZ CIA
LTDA
3448 BANDERINES GUTIERREZ CIA LTDA/IVA
PAGADO POR ADQUISICION DE UNA
BANDERA DEL ECUADOR CON BORDADO
EN ALTO RELIEVE, SEGUN AUT. GTO. 108,
FACTURA 3118 Y CERTIFICACION 220
37.80 N 21/02/2013 21/02/201321/02/201321/02/2013 0.00 37.80
0 0 11768152560001 CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACIO
NES CNT EP
3449 CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP/ADJUNTO
VARIAS FACTURAS/SEGUN
AUTO.GTO.126/PAGO DE TELEFONIA FIJO
DE OFICINAS DEL EDIFICIO ORIENT DEL
MES DE ENERO 2013 Y CERTIF. PRES. 309
807.58 N 21/02/2013 22/02/201321/02/201321/02/2013 22/02/2013 22/02/2013 96.90 904.48
0 0 01790053881001 EMPRESA
ELECTRICA QUITO
S.A. E.E.Q.
3450 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..-
PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA
ELECTRICA DE VARIAS DEPENDENCIAS
DEL MINISTERIO, SEGUN AUT. GTO. 132,
FACTURAS ADJUNTAS Y CERTIFICACION
NRO. 20
111.39 N 21/02/2013 21/02/201321/02/201321/02/2013 21/02/2013 21/02/2013 13.37 124.76
01707647051001 HERNANDEZ DEL
SALTO MARITZA
ELIANA
3451 HERNANDEZ DEL SALTO MARITZA
ELIANA/SEGUN MEMORANDO
MDI-MDI-VSI-SSI-DTPS-2013-0068-M/FACTU
RAS 7046 Y 7111/DE LOS MESES DE
ENERO,FEBRERO Y MARZO 2013 CERTIF.
PRES. 310/POR ARRENDAMIENTO DE
OFICINAS DONDE FUNCIONA
PROVISIONALMENTE EL DEPARTAMENTO
DE CRIMINALISTICA DE PICHINCHA,
21,666.66 N 21/02/2013 21/02/201321/02/2013 2,600.00 20,713.32
01712788809 CORREA MALES
HUGO FERNANDO
3452 CORREA MALES HUGO FERNANDO/
CONDUCTOR ADMINISTRATIVO/ COMISIÓN
A LA PROVINCIA DE AMBATO-BAÑOS DEL
22 DE JULIO DEL 2012/ SOL. 16-07-2012
319.00 N 21/02/2013 21/02/201321/02/2013 0.00 319.00
00400397378 NARVAEZ LOPEZ
CARLOS ALFREDO
3453 ARVAEZ LOPEZ CARLOS ALFREDO/
CONDUCTOR ADMINISTRATIVO/ COMISIÓN
A LAS PROVINCIAS DE TUNGURAHUA
-COTOPAXI Y BOLIVAR DEL 13 AL 14 DE
DICIEMBRE DEL 2012/ SOL. 12-12-2012
94.00 N 21/02/2013 21/02/201321/02/2013 0.00 94.00
EJERCICIO:
PAGINA :
11:22.29HORA :
FECHA : 26/02/2013
380 DE 431
Tiempo
Apro.
D=C-A
Tiempo
Pago
G=F-E
Total
Ruta
I=H-A
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS 2013
Aprobado
C
Fecha
Solicitud
B
FechaElaboración
A
ErradoMonto
IVA
Monto
Gasto
Descripción del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
Entregado
BCE
H
Monto
Líquido
REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
01711017937001 SALAZAR
CIFUENTES
FRANCISCO
ROBERTO
3454 SALAZAR CIFUENTES FRANCISCO
ROBERTO.- PAGO VALOR DEL IVA DEL
CONTRATO 12-64 "GRABACION DE UNA
MEMORIA AUDIOVISUAL QUE RECOJA EL
PROCESO DE CONSTRUCCION DE LA
MAESTRIA EN ALTA GESTION
ESTRATEGICA" AUTORIZACION DE GASTO
Nº 003 DE 14 DE ENERO 2013.
2,160.00 N 21/02/2013 21/02/201321/02/2013 0.00 2,160.00
01707647051001 HERNANDEZ DEL
SALTO MARITZA
ELIANA
3455 HERNANDEZ DEL SALTO MARITZA
ELIANA/IVA PAGADO POR
ARRENDAMIENTO DE OFICINAS DONDE
FUNCIONA PROVISIONALMENTE EL
DEPARTAMENTO DE CRIMINALISTICA DE
PICHINCHA, DE LOS MESES DE
ENERO,FEBRERO Y MARZO
2,600.00 N 21/02/2013 21/02/201321/02/201321/02/2013 0.00 2,600.00
01710177716 CHUQUIMARCA
QUISPE LUIS
MARCEL
3456 CHUQUIMARCA QUISPE LUIS MARCELO/
CONDUCTOR ADMINISTRATIVO/ COMISIÓN
A LA PROVINCIA DE LOS
RÍOS-QUEVEDO-VALENCIA DEL 12 AL 13 DE
DICIEMBRE DEL 2012/ SOL. 12-12-2012
106.50 N 21/02/2013 21/02/201321/02/2013 0.00 106.50
0 0 11760001980001 CORTE
CONSTITUCIONAL
3457 CORTE CONSTITUCIONAL/MEDIANTE
MEMO 2013-132-MDI-CGAEO DEL 18 DE
ENERO DEL 2013/PEDIDO REALIZADO POR
ABG. DAVID ANDRADE/AUT GASTO
128/SEGUN FCT. 002-001-0046811. PAGO DE
UN EJEMPLAR DIARIO DEL REGISTRO
OFICIAL
400.00 N 21/02/2013 22/02/201321/02/201321/02/2013 22/02/2013 22/02/2013 48.00 448.00
01760001980001 CORTE
CONSTITUCIONAL
3458 CORTE CONSTITUCIONAL IVA PAGADO EN
PAGO DE UN EJEMPLAR DIARIO DEL
REGISTRO OFICIAL MEDIANTE MEMO
2013-132-MDI-CGA/EO DEL 18 DE ENERO
DEL 2013 PEDIDO REALIZADO POR ABG.
DAVID ANDRADE SEGUN FCT.
002-001-0046811.
48.00 N 21/02/2013 21/02/201321/02/201321/02/2013 0.00 48.00
00503132748 ACURIO HOYOS
DAVID ROLANDO
3459 ACURIO HOYOS DAVID ROLANDO/
SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO DEL
INTERIOR/ COMISIÓN A LA PROVINCIA DEL
GUAYAS DEL 08 AL 09 DE OCTUBRE DEL
2012/ SOL. 05-10-2012
90.00 N 21/02/2013 21/02/201321/02/2013 0.00 90.00
1711017937001 SALAZAR
CIFUENTES
FRANCISCO
ROBERTO
3460 SALAZAR CIFUENTES FRANCISCO
ROBERTO.- PAGO VALOR DEL IVA DEL
CONTRATO 12-64 "GRABACION DE UNA
MEMORIA AUDIOVISUAL QUE RECOJA EL
PROCESO DE CONSTRUCCION DE LA
MAESTRIA EN ALTA GESTION
ESTRATEGICA" AUTORIZACION DE GASTO
Nº 003 DE 14 DE ENERO 2013.
2,160.00 S 21/02/2013 0.00 2,160.00
01711087682 ARROBA MOLINA
ROBERTO
3461 ARROBA MOLINA ROBERTO/ SEGURIDAD
DEL SEÑOR MINISTRO DEL INTERIOR/
COMISIÓN A LA PROVINCIA DEL GUAYAS
DEL 08 AL 10 DE OCTUBRE DEL 2012/ SOL.
05-10-2012
120.00 N 21/02/2013 21/02/201321/02/2013 0.00 120.00
0 0 10991306498001 NUEVAS
OPERACIONES
COMERCIALES
NUCOPSA S.A.
3462 NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES
NUCOPSA S.A /SEGUN FACT.
001-001-0036372/AUT. GTO. 55/PARA
ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE A LOS
VEHICULOS PERTENENCIENTES A ESTA
CARTERA DE ESTADO SEGUN SOL. No. 008
168.37 N 21/02/2013 22/02/201321/02/201321/02/2013 22/02/2013 22/02/2013 20.20 188.57
EJERCICIO:
PAGINA :
11:22.29HORA :
FECHA : 26/02/2013
381 DE 431
Tiempo
Apro.
D=C-A
Tiempo
Pago
G=F-E
Total
Ruta
I=H-A
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS 2013
Aprobado
C
Fecha
Solicitud
B
FechaElaboración
A
ErradoMonto
IVA
Monto
Gasto
Descripción del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
Entregado
BCE
H
Monto
Líquido
REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
01714412945 AREVALO VINUEZA
LENIN BAYARDO
3463 AREVALO VINUEZA LENIN BAYARDO/
CONDUCTOR ADMINISTRATIVO/ COMISIÓN
A LA PROVINCIA DE IMBABURA -IBARRA
EL 24 DE ENERO DEL 2013/ SOL. 23-01-2013
35.20 N 21/02/2013 21/02/201321/02/2013 0.00 35.20
00101403509 VILLAVICENCIO
JOEL ARTURO
3464 VILLAVICENCIO JOEL ARTURO/
CONDUCTOR ADMINISTRATIVO/ COMISIÓN
A LA PROVINCIA DEL AZUAY -CUENCA DEL
16 AL 18 DE ENERO DEL 2013/ SOL.
15-01-2013
90.00 N 21/02/2013 21/02/201321/02/2013 0.00 90.00
01714412945 AREVALO VINUEZA
LENIN BAYARDO
3465 AREVALO VINUEZA LENIN BAYARDO/
CONDUCTOR ADMINISTRATIVO/ COMISIÓN
A LA PROVINCIA DE SUCUMBÍOS- LAGO
AGRIO DEL 09 AL 11 DE ENERO DEL 2013/
SOL. 04-01-2013
160.00 N 21/02/2013 21/02/201321/02/2013 0.00 160.00
01303566465001 MIELES TARABO
TITO HARDANY
ANDRES
3466 MIELES TARABO TITO HARDANY ANDRES.
-POR PLANILLA DE LIQUIDACION DEL
REAJUSTE DEFINITIVO DE LA OBRA:
"TRABAJOS DE MEJORAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA DE 6 UNIDADES DE
POLICIA COMUNITARIA (UPC) DE LA
PROVINCIA DE MANABI 1", SEGUN
MEMORANDO
MDI-MDI-VSI-SSI-DTPS-2013-0073-M C.P. 312
895.73 N 21/02/2013 21/02/201321/02/2013 0.00 895.73
01711087682 ARROBA MOLINA
ROBERTO
3467 ARROBA MOLINA
ROBERTO/SEGURIDAD/SEÑOR
MINISTRO/COMISION A
IBARRA-IMBABURA/EL 27 DE ENERO DE
2013/CERT. 94
35.20 N 21/02/2013 21/02/201321/02/2013 0.00 35.20
00102841608 GUINANSACA
GARCIA MANUEL
ISAAC
3468 GUINANSACA GARCIA MANUEL ISAAC/
SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO/
COMISIÓN A LA PROVINCIA DE
CHIMBORAZO-CHUNCHI EL 28 DE ENERO
DEL 2013/ SOL. 25-01-2013
33.50 N 21/02/2013 21/02/201321/02/2013 0.00 33.50
01718655473 MINDA CARILLO
CHRISTIAN PATRIC
3469 MINDA CARILLO CHRISTIAN
PATRIC/SEGURIDAD/SEÑOR
MINISTRO/COMISION A
CUENCA-AZUAY/DEL 16 AL 17 DE ENERO
DE 2013/CERT. 94
120.00 N 21/02/2013 21/02/201321/02/2013 0.00 120.00
01709026270 PARRA FERNANDEZ
ANIBAL EDUARDO
3470 PARRA FERNANDEZ ANIBAL
EDUARDO/EDECAN/SEÑOR
MINISTRO/COMISION A
GUAYAQUIL-GUAYAS/EL 25 DE ENERO DE
2013/CERT. 94
50.00 N 21/02/2013 21/02/201321/02/2013 0.00 50.00
01803464906 BARRIONUEVO
CAICEDO
FRANCISCO ROL
3471 BARRIONUEVO CAICEDO FRANCISCO
ROL/SEGURIDAD/SEÑOR
MINISTRO/COMISION A CUENCA-AZUAY Y
AZOGUEZ-CAÑAR/DEL 09 AL 10 DE ENERO
DE 2013/CERT. 94
40.00 N 21/02/2013 21/02/201321/02/2013 0.00 40.00
01708894025 MALES NOLIVOS
JAIME RAMIRO
3472 MALES NOLIVOS JAIME
RAMIRO/SEGURIDAD/SEÑOR
MINISTRO/COMISION A
CUENCA-AZUAY/DEL 25 AL 27 DE ENERO
DE 2013/CERT. 94
150.00 N 21/02/2013 21/02/201321/02/2013 0.00 150.00
00401273289 VILLARREAL MALTE
FRANKLIN
EDUARDO
3473 VILLARREAL MALTE FRANKLIN
EDUARDO/SEGURIDAD/SEÑOR
MINISTRO/COMISION A
GUAYAQUIL-GUAYAS/EL 25 DE ENERO DE
2013/CERT. 94
30.00 N 21/02/2013 21/02/201321/02/2013 0.00 30.00
EJERCICIO:
PAGINA :
11:22.29HORA :
FECHA : 26/02/2013
382 DE 431
Tiempo
Apro.
D=C-A
Tiempo
Pago
G=F-E
Total
Ruta
I=H-A
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS 2013
Aprobado
C
Fecha
Solicitud
B
FechaElaboración
A
ErradoMonto
IVA
Monto
Gasto
Descripción del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
Entregado
BCE
H
Monto
Líquido
REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
00925810087 MALDONADO
MONCAYO
MICHELLE MARIA
3474 MALDONADO MONCAYO MICHELLE
MARIA/ ANALISTA DE SEGUIMIENTO DE
COMRPOMISOS PRESIDENCIALES DEL
DESPACHO DEL DESPACHO DEL SEÑOR
MINISTRO/ COMISIÓN A LA PROVINCIA DE
PASTAZA-PUYO DEL 01 AL 02 DE FEBRERO
NDEL 2013/ SOL. 31-01-2013
120.00 N 21/02/2013 21/02/201321/02/2013 0.00 120.00
01706872312 FLORES
ECHEVERRIA LUIS
3475 FLORES ECHEVERRIA LUIS.- CONDUCTOR
ADMINISTRATIVO/ DIRECCION
ADMINISTRATIVA/ POR COMISION DE
SERVICIOS A BOLIVAR, REPOSICION DE
COMBUSTIBLE Y PAGO PEAJES/ EL 12 DE
ENERO DE 2013/ CERTIF. PRES. 94
74.00 N 21/02/2013 21/02/201321/02/2013 0.00 74.00
01791423410001 FUNDACION PARA
EL DESARROLLO Y
BIENESTAR DEL
POLICIA
3476 FUNDACION PARA EL DESARROLLO Y
BIENESTAR DEL POLICIA/AUT. GASTO
001/FACTURA 4996/CERTIFICACION
228/PAGO POR SERVICIO DE GUARDERIA,
POR EL MES DE ENERO DE 2013,
1,710.00 N 21/02/2013 21/02/201321/02/2013 0.00 1,710.00
0 0 11700162454001 ALEMAN
HERNANDEZ LUIS
ANTONIO
3477 ALEMAN HERNANDEZ LUIS ANTONIO.-
PAGO REPOSICION DE MANTENIMIENTO
DE ASCENSORES DEL EDIFICIO ALEMAN,
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO
2013,, AUT. GASTO 118, CERT. 42
69.20 N 21/02/2013 22/02/201321/02/201321/02/2013 22/02/2013 22/02/2013 8.30 77.50
01790884910001 RUEDA DE HOTELES
Y TURISMO
RUHOTEL CIA.
LTDA.
3478 RUEDA DE HOTELES Y TURISMO RUHOTEL
CIA. LTDA..- PAGO POR SERVICIO DE
ALIMENTACION Y ALQULER DE EQUIPOS
EN EL TALLER DE GESTORES
PROVINCIALES REALIZADO DEL 17 AL 18
DE SEPTIEMBRE DE 2012, SEGUN ,
FACTURA 13038 Y CERTIFICACION 315
2,903.60 N 21/02/2013 21/02/201321/02/2013 0.00 2,903.60
01713568580 VILLAMARIN LOPEZ
EDWIN RENE
3479 VILLAMARIN LOPEZ EDWIN RENE.- CGOS.
SSEGURIDAD DEL DESPACHO DEL
MINISTRO DEL INTERIOR/ COMISION DE
SERVICIOS A CUENCA/ DEL 25 AL 27 DE
ENERO DE 2013/ CERITF. PRES. 84
150.00 N 21/02/2013 21/02/201321/02/2013 0.00 150.00
01711017937001 SALAZAR
CIFUENTES
FRANCISCO
ROBERTO
3480 SALAZAR CIFUENTES FRANCISCO
ROBERTO.- PAGO VALOR DEL IVA DEL
CONTRATO 12-64 "GRABACION DE UNA
MEMORIA AUDIOVISUAL QUE RECOJA EL
PROCESO DE CONSTRUCCION DE LA
MAESTRIA EN ALTA GESTION
ESTRATEGICA" AUTORIZACION DE GASTO
Nº 003 DE 14 DE ENERO 2013, REVERSION
DEL CUR 3454
-2,160.00 N 21/02/2013 21/02/201321/02/2013 0.00 -2,160.00
01719264234 GAIBOR ZAMORA
LINO FROILAN
3481 GAIBOR ZAMORA LINO FROILAN.- CBOS
SEGURIDAD DEL DESPAHO DEL SEÑOR
MINISTRO DEL INTERIOR/ SUBSISTENCIA A
IBARRA/ EL 27 DE ENERO DE 2013/ CERTIF.
PRES. 84
30.00 N 21/02/2013 21/02/201321/02/2013 0.00 30.00
00991306498001 NUEVAS
OPERACIONES
COMERCIALES
NUCOPSA S.A.
3482 NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES
NUCOPSA S.A /PAGO DEL IVA/SEGUN FACT.
001-001-0036372/AUT. GTO. 55/PARA
ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE A LOS
VEHICULOS PERTENENCIENTES A ESTA
CARTERA DE ESTADO
20.20 N 21/02/2013 21/02/201321/02/201321/02/2013 0.00 20.20
EJERCICIO:
PAGINA :
11:22.29HORA :
FECHA : 26/02/2013
383 DE 431
Tiempo
Apro.
D=C-A
Tiempo
Pago
G=F-E
Total
Ruta
I=H-A
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS 2013
Aprobado
C
Fecha
Solicitud
B
FechaElaboración
A
ErradoMonto
IVA
Monto
Gasto
Descripción del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
Entregado
BCE
H
Monto
Líquido
REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
01711017937001 SALAZAR
CIFUENTES
FRANCISCO
ROBERTO
3483 SALAZAR CIFUENTES FRANCISCO
ROBERTO.- PAGO VALOR DEL IVA DEL
CONTRATO 12-64 "GRABACION DE UNA
MEMORIA AUDIOVISUAL QUE RECOJA EL
PROCESO DE CONSTRUCCION DE LA
MAESTRIA EN ALTA GESTION
ESTRATEGICA" AUTORIZACION DE GASTO
Nº 003 DE 14 DE ENERO 2013
2,160.00 N 21/02/2013 21/02/201321/02/2013 0.00 2,160.00
01900408830 GARCIA GUERRERO
ROGELIO LORENZ
3484 GARCIA GUERRERO ROGELIO LORENZ.-
CBPS SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO
DEL INTERIOR/ DESPACHO MINISTERIO/
COMISION DE SERVICIOS A CUENCA DEL 17
AL 19 DE ENERO DE 2013/ CERTIF. PRES. 84
120.00 N 21/02/2013 21/02/201321/02/2013 0.00 120.00
01718655473 MINDA CARILLO
CHRISTIAN PATRIC
3485 MINDA CARILLO CHRISTIAN
PATRIC/SEGURIDAD/SEÑOR
MINISTRO/COMISION A
IBARRA-IMBABURA/EL 27 DE ENERO DE
2013/CERT. 94
40.00 N 21/02/2013 21/02/201321/02/2013 0.00 40.00
01204776551 BENAVIDES
FIGUEROA JOSELITO
ROLANDO
3486 BENAVIDES FIGUEROA JOSELITO
ROLANDO/SEGURIDAD/SEÑOR
MINISTRO/COMISION A
IBARRA-IMBABURA/EL 27 DE ENERO DE
2013/CERT. 94
30.00 N 21/02/2013 21/02/201321/02/2013 0.00 30.00
0501156095 CHECA TELLO
MARIO AUGUSTO
3487 CHECA TELLO MARIO
AUGUSTO/CONDUCTOR/DIRECCION
ADMINISTRATIVA/COMISION A ORELLANA,
SUCUMBIOS Y NAPO/DEL 21 AL 23 DE
ENERO DE 2013/CERT. 94
212.80 S 21/02/2013 0.00 212.80
01768152560001 CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACIO
NES CNT EP
3488 CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP/ADJUNTO
VARIAS FACTURAS/SEGUN
AUTO.GTO.126/PAGO DE TELEFONIA FIJO
DE OFICINAS DEL EDIFICIO ORIENT DEL
MES DE ENERO 2013 Y CERTIF. PRES. 309
96.90 N 21/02/2013 21/02/201321/02/201321/02/2013 0.00 96.90
00401273289 VILLARREAL MALTE
FRANKLIN
EDUARDO
3489 VILLARREAL MALTE FRANKLIN
EDUARDO/SEGURIDAD/SEÑOR MINISTRO
DEL INTERIOR/COMISION A OTAVALO,
IMBABURA/EL 24 DE ENERO DE 2013/CERT.
94
27.50 N 21/02/2013 21/02/201321/02/2013 0.00 27.50
00603359316 TELLO DUCHE
WALTER JAVIER
3490 TELLO DUCHE WALTER JAVIER.- CBOS
SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO DEL
INTERIOR/ DESPACHO DEL MINISTRO/
COMISION DE SERVICIOS A RIOBAMBA/ EL
28 DE ENERO DE 2013/ CERTIF. PRES 84
27.50 N 21/02/2013 21/02/201321/02/2013 0.00 27.50
0 0 10904861358 ESCALA VARAS
ARTURO JOSE
3491 ESCALA VARAS ARTURO JOSE/ PAGO DE
COMPENSACION POR RESIDENCIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE
2013 DE CONFORMIDAD AL ROL ADJUNTO
AL MEMORANDO DATH-2013 0450 DE
13-02-2013 /
715.50 N 21/02/2013 22/02/201321/02/201321/02/2013 22/02/2013 22/02/2013 0.00 715.50
01710537083 GERMAN SANTIANA
ELVIS JALIN
3492 GERMAN SANTIANA ELVIS
JALIN/CONDUCTOR/DIRECCION
ADMINISTRATIVA/COMISION A AMBATO Y
RIOBAMBA/DEL 10 AL 11 DE ENERO DE
2013/CERT. 94
109.00 N 21/02/2013 21/02/201321/02/2013 0.00 109.00
EJERCICIO:
PAGINA :
11:22.29HORA :
FECHA : 26/02/2013
384 DE 431
Tiempo
Apro.
D=C-A
Tiempo
Pago
G=F-E
Total
Ruta
I=H-A
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS 2013
Aprobado
C
Fecha
Solicitud
B
FechaElaboración
A
ErradoMonto
IVA
Monto
Gasto
Descripción del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
Entregado
BCE
H
Monto
Líquido
REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
0 0 10104226287 JERVES GARCIA
SARA DANIELA
3493 JERVES GARCIA SARA DANIELA / PAGO DE
COMPENSACION POR RESIDENCIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE
2013 DE CONFORMIDAD AL ROL ADJUNTO
AL MEMORANDO DATH-2013 0450 DE
13-02-2013 /
556.50 N 21/02/2013 22/02/201321/02/201321/02/2013 22/02/2013 22/02/2013 0.00 556.50
0 0 11790053881001 EMPRESA
ELECTRICA QUITO
S.A. E.E.Q.
3494 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.
E.E.Q./VARIAS FACTURAS ADJUNTAS/ AUT.
GASTO 0126/ PAGO DE SERVICIO DE
ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO
ALEMAN DONDE FUNCIONAN VARIAS
DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO DEL
INTERIOR, PERIODO 09 ENERO 2013 AL 07
FEBRERO 2013 Y CERT.20
430.49 N 21/02/2013 22/02/201321/02/201321/02/2013 22/02/2013 22/02/2013 0.00 430.49
0 0 10702485764 MURILLO ZALDUA
DANIEL YAMIL
3495 MURILLO ZALDUA DANIEL YAMIL/ PAGO
DE COMPENSACION POR RESIDENCIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE
2013 DE CONFORMIDAD AL ROL ADJUNTO
AL MEMORANDO DATH-2013 0450 DE 13-02-
2013 /
556.50 N 21/02/2013 22/02/201321/02/201321/02/2013 22/02/2013 22/02/2013 0.00 556.50
01715818819 VINUEZA TAMAYO
DAVID ANDRES
3496 VINUEZA TAMAYO DAVID ANDRES.- TNTE.
SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO DEL
INTERIOR/ DESPACHO MINISTERIAL/
COMISION DE SERVICIOS A RIOBAMBA/ EL
28 DE ENERO DE 2013/ CERT. PRES. 84
35.00 N 21/02/2013 21/02/201321/02/2013 0.00 35.00
01711017937001 SALAZAR
CIFUENTES
FRANCISCO
ROBERTO
3497 SALAZAR CIFUENTES FRANCISCO
ROBERTO.- PAGO VALOR DEL IVA DEL
CONTRATO 12-64 "GRABACION DE UNA
MEMORIA AUDIOVISUAL QUE RECOJA EL
PROCESO DE CONSTRUCCION DE LA
MAESTRIA EN ALTA GESTION
ESTRATEGICA" AUTORIZACION DE GASTO
Nº 003 DE 14 DE ENERO 2013
2,160.00 N 21/02/2013 21/02/201321/02/201321/02/2013 0.00 2,160.00
01003339155 FIERRO BEDOYA
DIEGO RODRIGO
3498 FIERRO BEDOYA DIEGO RODRIGO / PAGO
DE COMPENSACION POR RESIDENCIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE
2013 DE CONFORMIDAD AL ROL ADJUNTO
AL MEMORANDO DATH-2013 0450 DE
13-02-2013 /
494.51 N 21/02/2013 21/02/201321/02/2013 0.00 494.51
01001708807 CHUSQUILLO
FABIAN
3499 CHUSQUILLO
FABIAN/SEGURIDAD/DESPACHO DEL
MINISTRO/COMISION A
OTAVALO-IMBABURA/EL 24 DE ENERO DE
2013/CERT. 94
27.50 N 21/02/2013 21/02/201321/02/2013 0.00 27.50
0 0 10920924081 BLANCA KUONQUI
BRAVO
3500 BLANCA KUONQUI BRAVO / PAGO DE
COMPENSACION POR RESIDENCIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE
2013 DE CONFORMIDAD AL ROL ADJUNTO
AL MEMORANDO DATH-2013 0450 DE
13-02-2013 /
556.50 N 21/02/2013 22/02/201321/02/201321/02/2013 22/02/2013 22/02/2013 0.00 556.50
01204776551 BENAVIDES
FIGUEROA JOSELITO
ROLANDO
3501 BENAVIDES FIGUEROA JOSELITO
ROLANDO/SEGURIDAD/DESPACHO DEL
MINISTRO/COMISION A
GUAYAQUIL-GUAYAS/DEL 24 AL 25 DE
ENERO/ 2013/CERT. 94
90.00 N 21/02/2013 21/02/201321/02/2013 0.00 90.00
EJERCICIO:
PAGINA :
11:22.29HORA :
FECHA : 26/02/2013
385 DE 431
Tiempo
Apro.
D=C-A
Tiempo
Pago
G=F-E
Total
Ruta
I=H-A
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS 2013
Aprobado
C
Fecha
Solicitud
B
FechaElaboración
A
ErradoMonto
IVA
Monto
Gasto
Descripción del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
Entregado
BCE
H
Monto
Líquido
REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
0 0 10916570708 CAMINO MURILLO
CHRISTIAN DAVID
3502 CAMINO MURILLO CHRISTIAN DAVID
/PAGO DE COMPENSACION POR
RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES
DE ENERO DE 2013 DE CONFORMIDAD AL
ROL ADJUNTO AL MEMORANDO DATH-2013
0450 DE 13-02-2013 /
397.50 N 21/02/2013 22/02/201321/02/201321/02/2013 22/02/2013 22/02/2013 0.00 397.50
01715087993 JOSE VALDIVIEZO
YANEZ
3503 JOSE VALDIVIEZO
YANEZ/SEGURIDAD/DESPACHO DEL
MINISTRO/COMISION A
QUITO-PICHINCHA/DEL 30 DE DICIEMBRE
AL 02/ENERO/ 2013/CERT. 94
160.00 N 21/02/2013 21/02/201321/02/2013 0.00 160.00
0 0 11802708469 LLIGALO PACARI
GENOVEVA
3504 LLIGALLO PACARI GENOVEVA / PAGO DE
COMPENSACION POR RESIDENCIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE
2013 DE CONFORMIDAD AL ROL ADJUNTO
AL MEMORANDO DATH-2013 0450 DE
13-02-2013 /
397.50 N 21/02/2013 22/02/201321/02/201321/02/2013 22/02/2013 22/02/2013 0.00 397.50
01715818819 VINUEZA TAMAYO
DAVID ANDRES
3505 VINUEZA TAMAYO DAVID ANDRES.- TNTE.
SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO DEL
INTERIOR/ DESPACHO MINISTERIO/
COMISION DE SERVICIOS A OTAVALO/ EL
24 DE ENERO DE 2013/ CERTIF. PRES. 84
35.00 N 21/02/2013 21/02/201321/02/2013 0.00 35.00
01707809636 BENAVIDES
BUITRON MAURO
MIGUEL
3506 BENAVIDES BUITRON MAURO
MIGUEL/SERVIDOR PUBLICO 4/DIRECCION
FINANCIERA-UNIDAD DE
AUTOGESTION/COMISION A AMBATO Y
LATACUNGA/DEL 21 AL 25 DE ENERO 21 AL
25/ENERO/ 2013/CERT. 94
360.00 N 21/02/2013 21/02/201321/02/2013 0.00 360.00
0 0 10104680525 ROLDAN BRAVO
KATHERINE
ESTEFANIA
3507 ROLDAN BRAVO KATHERINE ESTEFANIA
/PAGO DE COMPENSACION POR
RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES
DE ENERO DE 2013 DE CONFORMIDAD AL
ROL ADJUNTO AL MEMORANDO DATH-2013
0450 DE 13-02-2013 /
556.50 N 21/02/2013 22/02/201321/02/201321/02/2013 22/02/2013 22/02/2013 0.00 556.50
0 0 10301528022 VASQUEZ
CAJAMARCA PABLO
TEODORO
3508 VASQUEZ CAJAMARCA PABLO TENORIO /
PAGO DE COMPENSACION POR
RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES
DE ENERO DE 2013 DE CONFORMIDAD AL
ROL ADJUNTO AL MEMORANDO DATH-2013
0450 DE 13-02-2013 /
556.50 N 21/02/2013 22/02/201321/02/201321/02/2013 22/02/2013 22/02/2013 0.00 556.50
0 0 10104711965 ALVARADO AVILA
MARIA FERNANDA
3509 ALVARADO AVILA MARIA FERNANDA /
PAGO DE COMPENSACION POR
RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES
DE ENERO DE 2013 DE CONFORMIDAD AL
ROL ADJUNTO AL MEMORANDO DATH-2013
0450 DE 13-02-2013 /
556.50 N 21/02/2013 22/02/201321/02/201321/02/2013 22/02/2013 22/02/2013 0.00 556.50
0 3 41706872312 FLORES
ECHEVERRIA LUIS
3510 FLORES ECHEVERRIA LUIS/CONDUCTOR
ADMINISTRATIVO DIRECCION
ADMINISTRATIVA/
BOLIVAR-GUARANDA/EL 12 DE ENERO DE
2013/TRASLADAR A FUNCIONARIOS A
CUMPLIR SU AGENDA DE TRABAJO,
REPOSICION DE COMBUSTIBLE Y PAGO
PEAJES/ TRASPORTE INSTITUCIONAL
74.00 N 21/02/2013 22/02/201321/02/201321/02/2013 25/02/2013 25/02/2013 0.00 74.00
0 0 11001965449 TORRES YAR
DARWUIN
FERNANDO
3511 TORRES YAR DARWIN FERNANDO / PAGO
DE COMPENSACION POR RESIDENCIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE
2013 DE CONFORMIDAD AL ROL ADJUNTO
AL MEMORANDO DATH-2013 0450 DE
13-02-2013 /
538.55 N 21/02/2013 22/02/201321/02/201321/02/2013 22/02/2013 22/02/2013 0.00 538.55
EJERCICIO:
PAGINA :
11:22.29HORA :
FECHA : 26/02/2013
386 DE 431
Tiempo
Apro.
D=C-A
Tiempo
Pago
G=F-E
Total
Ruta
I=H-A
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS 2013
Aprobado
C
Fecha
Solicitud
B
FechaElaboración
A
ErradoMonto
IVA
Monto
Gasto
Descripción del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
Entregado
BCE
H
Monto
Líquido
REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
0 0 11303503575 SORNOZA MACIAS
ALFONSO
GEREMIAS
3512 SORNOZA MACIAS ALFONSO GEREMIAS /
PAGO DE COMPENSACION POR
RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES
DE ENERO DE 2013 DE CONFORMIDAD AL
ROL ADJUNTO AL MEMORANDO DATH-2013
0450 DE 13-02-2013 /
715.50 N 21/02/2013 22/02/201321/02/201321/02/2013 22/02/2013 22/02/2013 0.00 715.50
0 0 10101983625 DURAN MOSQUERA
FRANKLIN DANILO
3513 DURAN MOSQUERA FRANKLIN DANILO /
PAGO DE COMPENSACION POR
RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES
DE ENERO DE 2013 DE CONFORMIDAD AL
ROL ADJUNTO AL MEMORANDO DATH-2013
0450 DE 13-02-2013 /
715.50 N 21/02/2013 22/02/201321/02/201321/02/2013 22/02/2013 22/02/2013 0.00 715.50
0501156095 CHECA TELLO
MARIO AUGUSTO
3514 CHECA TELLO MARIO
AUGUSTO/CONDUCTOR/DIRECCION
ADMINISTRATIVA/COMISION A ORELLANA,
SUCUMBIOS Y NAPO/DEL 21 AL 23 DE
ENERO DE 2013/CERT. 94
212.80 S 21/02/2013 0.00 212.80
0 0 11802733087 SILVA CRISTINA
MARGARITA
3515 SILVA CRISTINA MARGARITA / PAGO DE
COMPENSACION POR RESIDENCIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE
2013 DE CONFORMIDAD AL ROL ADJUNTO
AL MEMORANDO DATH-2013 0450 DE
13-02-2013 /
715.50 N 21/02/2013 22/02/201321/02/201321/02/2013 22/02/2013 22/02/2013 0.00 715.50
0 0 10602494817 LEMA GUALLI RAUL
ANGEL
3516 LEMA GUALLI RAUL ANGEL / PAGO DE
COMPENSACION POR RESIDENCIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE
2013 DE CONFORMIDAD AL ROL ADJUNTO
AL MEMORANDO DATH-2013 0450 DE
13-02-2013 /
715.50 N 21/02/2013 22/02/201321/02/201321/02/2013 22/02/2013 22/02/2013 0.00 715.50
1791704517001 MARITETOUR CIA.
LTDA.
3517 MARITETOUR CIA. LTDA./FACTURAS 50072,
50070 Y 50071/AUT. GASTO 56/PAGO POR
ADQUISICION DE PASAJES AEREOS CON
RUTAS NACIONALES PARA LOS
SERVIDORES Y FUNCIONARIOS DE ESTA
CARTERA DE ESTADO
951.06 S 21/02/2013 94.56 1,043.02
0 0 11711310209 JUAN CARLOS
GUISAMANO
3518 JUAN CARLOS GUISAMANO / PAGO DE
COMPENSACION POR RESIDENCIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE
2013 DE CONFORMIDAD AL ROL ADJUNTO
AL MEMORANDO DATH-2013 0450 DE
13-02-2013 /
715.50 N 21/02/2013 22/02/201321/02/201321/02/2013 22/02/2013 22/02/2013 0.00 715.50
0501156095 CHECA TELLO
MARIO AUGUSTO
3519 CHECA TELLO MARIO
AUGUSTO/CONDUCTOR/DIRECCION
ADMINISTRATIVA/COMISION A ORELLANA,
GUARANDA-BOLIVAR/DEL 11 AL 12 DE
ENERO DE 2013/CERT. 94
132.30 S 21/02/2013 0.00 132.30
00501156095 CHECA TELLO
MARIO AUGUSTO
3520 CHECA TELLO MARIO AUGUSTO.-
CONDUCTOR ADMINSITRATIVO/
DIRECCION ADMINISTRATIVA/COMISION
DE SERVICIOS A ESMERALDAS Y
REPOSICION DE PEAJES/ DEL 8 AL 9 DE
ENERO DE 2013/ CERTOF. PRES. 94
95.20 N 21/02/2013 21/02/201321/02/2013 0.00 95.20
00501156095 CHECA TELLO
MARIO AUGUSTO
3521 CHECA TELLO MARIO
AUGUSTO/CONDUCTOR/DIRECCION
ADMINISTRATIVA/COMISION A
GUARANDA-BOLIVAR/DEL 11 AL 12/01/2013.
132.30 N 21/02/2013 21/02/201321/02/2013 0.00 132.30
EJERCICIO:
PAGINA :
11:22.29HORA :
FECHA : 26/02/2013
387 DE 431
Tiempo
Apro.
D=C-A
Tiempo
Pago
G=F-E
Total
Ruta
I=H-A
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS 2013
Aprobado
C
Fecha
Solicitud
B
FechaElaboración
A
ErradoMonto
IVA
Monto
Gasto
Descripción del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
Entregado
BCE
H
Monto
Líquido
REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
0 3 40925810087 MALDONADO
MONCAYO
MICHELLE MARIA
3522 MALDONADO MONCAYO MICHELLE
MARIA/ ANALISTA DE SEGUIMIENTO DE
COMRPOMISOS PRESIDENCIALES DEL
DESPACHO DEL DESPACHO DEL SEÑOR
MINISTRO/ PASTAZA-PUYO/ DEL 01 AL 02
DE FEBRERO NDEL 2013/TRANSPORTE
INSTITUCIONAL
120.00 N 21/02/2013 22/02/201321/02/201321/02/2013 25/02/2013 25/02/2013 0.00 120.00
0501156095 CHECA TELLO
MARIO AUGUSTO
3523 CHECA TELLO MARIO AUGUSTO.-
CONDUCTOR ADMINISTRATIVO/
DIRECCION ADMINISTRATIVA/ COMISION
DE SERVICIOS A AMBATO, REPOSICION DE
PEAJES Y GASOLINA/ DEL 19 AL 20 DE
ENERO DE 2013/ CERTIF. PRES. 94
104.00 S 21/02/2013 0.00 104.00
00501156095 CHECA TELLO
MARIO AUGUSTO
3524 CHECA TELLO MARIO
AUGUSTO/CONDUCTOR/DIRECCION
ADMINISTRATIVA/COMISION A ORELLANA,
SUCUMBIOS Y NAPO/DEL 21 AL 23/01/2013.
212.80 N 21/02/2013 21/02/201321/02/2013 0.00 212.80
01714412945 AREVALO VINUEZA
LENIN BAYARDO
3525 AREVALO VINUEZA LENIN BAYARDO/
CONDUCTOR ADMINISTRATIVO/
SUCUMBÍOS- LAGO AGRIO /DEL 09 AL 11 DE
ENERO DEL 2013/ TRASLADARA
FUNCIONARIOS A CUPLIR SU AGENDA DE
TRABAJO/TRANSPORTE INSTITUCIONAL
160.00 N 21/02/2013 21/02/201321/02/2013 0.00 160.00
1710624931 NAVAS SANDOVAL
MARCO VICENTE
3526 NAVAS SANDOVAL MARCO VICENTE.-
CONDUCTOR ADMINISTRATIVO/
DIRECCION ADMINISTRATIVA/ COMISION
DE SERVICIOS A ESMERALDAS Y
REPOSICION DE COMBUSTIBLE/DEL 8 AL 12
DE ENERO DE 2013/ CERTIF. PRES. 94
315.80 S 21/02/2013 0.00 315.80
0 3 40101403509 VILLAVICENCIO
JOEL ARTURO
3527 VILLAVICENCIO JOEL ARTURO/
CONDUCTOR ADMINISTRATIVO/ AZUAY
-CUENCA/ DEL 16 AL 18 DE ENERO DEL
2013/ TRASLADAR A FUNCIONARIOS A
CUMPLIR SU AGENDA DE
TRABAJO/TRASNSPORTE INSTITUCIONAL
90.00 N 21/02/2013 22/02/201321/02/201321/02/2013 25/02/2013 25/02/2013 0.00 90.00
00603359316 TELLO DUCHE
WALTER JAVIER
3528 TELLO DUCHE WALTER JAVIER.- CBOS.
SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO/ DESPACHO
MINISTERIO/ COMISION DE SERVICIOS A
GUAYAQUIL/ DEL 24 AL 25 DE ENERO DE
2013/ CERTIF. PRES. 84
87.50 N 21/02/2013 21/02/201321/02/2013 0.00 87.50
0 3 41714412945 AREVALO VINUEZA
LENIN BAYARDO
3529 AREVALO VINUEZA LENIN BAYARDO/
CONDUCTOR ADMINISTRATIVO/
IMBABURA -IBARRA /DEL 24 DE ENERO
DEL 2013/ TRASLADAR A FUNCIONARIOS A
CUMPLIR SU AGENDA DE TRABAJO/
TRANSPORTE INSTITUCIONAL
35.20 N 21/02/2013 22/02/201321/02/201321/02/2013 25/02/2013 25/02/2013 0.00 35.20
1803667839 VILLACRES CASTRO
CARLOS ALBERT
3530 VILLACRES CASTRO CARLOS ALBERT.- 120.00 S 21/02/2013 0.00 120.00
0 3 40401273289 VILLARREAL MALTE
FRANKLIN
EDUARDO
3531 VILLARREAL MALTE FRANKLIN
EDUARDO/CABO SEGUNDO DE POLICIA
SEGURIDAD SEÑOR
MINISTRO/GUAYAQUIL-GUAYAS/DEL 25 DE
ENERO DE 2013/BRINDAR SEGURIDAD Y
ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA /IDA N.
BOLETO 2693275084550C1-RETORNO
2693275084553C1-TAME
30.00 N 21/02/2013 22/02/201321/02/201321/02/2013 25/02/2013 25/02/2013 0.00 30.00
EJERCICIO:
PAGINA :
11:22.29HORA :
FECHA : 26/02/2013
388 DE 431
Tiempo
Apro.
D=C-A
Tiempo
Pago
G=F-E
Total
Ruta
I=H-A
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS 2013
Aprobado
C
Fecha
Solicitud
B
FechaElaboración
A
ErradoMonto
IVA
Monto
Gasto
Descripción del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
Entregado
BCE
H
Monto
Líquido
REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
01803667839 VILLACRES CASTRO
CARLOS ALBERT
3532 VILLACRES CASTRO CARLOS ALBERT.-
SEGURIDAD/ DESPACHO DEL MINISTRO
DEL INTERIOR/COMISION A
CUENCA-AZUAY Y
GUAYAQUIL-GUAYAS/DEL 21 AL 22 DE
NOVIEMBRE DE 2012.
120.00 N 21/02/2013 21/02/201321/02/2013 0.00 120.00
0 0 10912262847 MACANCELA
PATINO IVETTE
STEPHANIE
3533 MACANCELA PATINO IVETTE STEPHANIE /
PAGO DE COMPENSACION POR
RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES
DE ENERO DE 2013 DE CONFORMIDAD AL
ROL ADJUNTO AL MEMORANDO DATH-2013
0450 DE 13-02-2013 /
715.50 N 21/02/2013 22/02/201321/02/201321/02/2013 22/02/2013 22/02/2013 0.00 715.50
0 3 41708894025 MALES NOLIVOS
JAIME RAMIRO
3534 MALES NOLIVOS JAIME
RAMIRO/SARGENTO PRIMERO DE POLICIA
SEGURIDAD SEÑOR
MINISTRO/CUENCA-AZUAY/DEL 25 AL 27
DE ENERO DE 2013/DISPOSICIONES
IMPARIDAS POR EL SR.MINISTRO/IDA
N.BOLETO 2692130783535C1-RETORNO
269239636853C1 TAME
150.00 N 21/02/2013 22/02/201321/02/201321/02/2013 25/02/2013 25/02/2013 0.00 150.00
0 3 40102841608 GUINANSACA
GARCIA MANUEL
ISAAC
3535 GUINANSACA GARCIA MANUEL ISAAC/
SEGURIDAD DEL SEÑOR
MINISTRO/CHUNCHI-RIOBAMBA-CHIMBOR
AZO/DEL 28 DE ENERO DEL 2013/BRINDAR
SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE
DEFENSA DEL SR MINISTRO DURANTE SU
VISITA A RIOBAMBA/VEHICULO
INSTITUCIONAL PBP-1886
33.50 N 21/02/2013 22/02/201321/02/201321/02/2013 25/02/2013 25/02/2013 0.00 33.50
0 3 41712788809 CORREA MALES
HUGO FERNANDO
3536 CORREA MALES HUGO
FERNANDO/CONDUCTOR
ADMINISTRATIVO/BAÑOS-AMBATO-TUNGU
RAHUA/DEL 17 AL 22 DE JULIO DEL
2012/MOVILIZAR A FUNCIONARIO CON LA
FINALIDAD DE REALIZAR OPERATIVOS EN
LA PROV TUNGURAHUA/VEHICULO
INSTITUCIONAL PEQ-935
319.00 N 21/02/2013 22/02/201321/02/201321/02/2013 25/02/2013 25/02/2013 0.00 319.00
00200815454 CARVAJAL ESPIN
BILMA NOEMI
3537 CARVAJAL ESPIN BILMA NOEMI/ SERVIDOR
PUBLICO 1 DE LA DIRECCION FINANCIERA/
RELIQUIDACION DE VIATICOS POR
COMISION A AMBATO DEL 1 AL 3 DE
OCTUBRE DEL 2012
50.00 N 21/02/2013 21/02/201321/02/2013 0.00 50.00
0 0 11713031381001 MOSQUERA
CANTUNA MARCO
ANTONIO
3538 MOSQUERA CANTUNA MARCO
ANTONIO/FACTURA 326/MEMO
MDI-SGD-2013-47.M/ PAGO POR SERVCIO DE
ALIMENTACIÓN EN EL EVENTO
REALIZADO EL 7 Y 8 DE FEBRERO PARA
LOS DIRECTORES DE GARANTIAS
DEMOCRATICAS DE LAS GOBERNACIONES
A FIN DE PLANIFICAR EL TRABAJO QUE SE
REALIZARA EN LAS DIFERENTES
PROVINCIAS
789.25 N 21/02/2013 22/02/201321/02/201321/02/2013 22/02/2013 22/02/2013 86.10 800.73
01719373720 CONGO NARVAEZ
MERY
3539 CONGO NARVAEZ MERY/ SERVIDOR
PUBLICO 1 DE LA DIRECCION FINANCIERA/
RELIQUIDACION DE VIATICOS POR
COMISION A LOJA DEL 8 AL 10 DE
OCTUBRE DEL 2012
50.00 N 21/02/2013 21/02/201321/02/2013 0.00 50.00
EJERCICIO:
PAGINA :
11:22.29HORA :
FECHA : 26/02/2013
389 DE 431
Tiempo
Apro.
D=C-A
Tiempo
Pago
G=F-E
Total
Ruta
I=H-A
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS 2013
Aprobado
C
Fecha
Solicitud
B
FechaElaboración
A
ErradoMonto
IVA
Monto
Gasto
Descripción del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
Entregado
BCE
H
Monto
Líquido
REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
01709056210 MORALES
MANTILLA MONICA
DE LOS
3540 MORALES MANTILLA MONICA DE LOS/
SERVIDOR PUBLICO 5 DE LA DIRECCION
FINANCIERA/ RELIQUIDACION DE
VIATICOS POR COMISION A LOJA DEL 8 AL
10 DE OCTUBRE Y A SANTO DOMINGO DE
LOS TSACHILAS DEL 22 AL 24 DE OCTUBRE
DE 2012
100.00 N 21/02/2013 21/02/201321/02/2013 0.00 100.00
0 2 41803464906 BARRIONUEVO
CAICEDO
FRANCISCO ROL
3541 BARRIONUEVO CAICEDO FRANCISCO
ROL/SEGURIDAD/SEÑOR
MINISTRO/COMISION A CUENCA-AZUAY Y
AZOGUEZ-CAÑAR/DEL 09 AL 10 DE ENERO
DE 2013/IDA:2692634680307-TAME
40.00 N 21/02/2013 23/02/201321/02/201321/02/2013 25/02/2013 25/02/2013 0.00 40.00
01713031381001 MOSQUERA
CANTUNA MARCO
ANTONIO
3542 MOSQUERA CANTUNA MARCO ANTONIO/
PAGO DEL IVA/FACTURA 326/PAGO POR
SERVCIO DE ALIMENTACIÓN EN EL
EVENTO REALIZADO EL 7 Y 8 DE FEBRERO
PARA LOS DIRECTORES DE GARANTIAS
DEMOCRATICAS DE LAS GOBERNACIONES
A FIN DE PLANIFICAR EL TRABAJO QUE SE
REALIZARA EN LAS DIFERENTES
PROVINCIAS
86.10 N 21/02/2013 21/02/201321/02/201321/02/2013 0.00 86.10
0 3 41709026270 PARRA FERNANDEZ
ANIBAL EDUARDO
3543 PARRA FERNANDEZ ANIBAL
EDUARDO/EDECAN/SEÑOR
MINISTRO/COMISION A
GUAYAQUIL-GUAYAS/EL 25 DE ENERO DE
2013/IDA:2693275084547-TAME-RETORNO-26
93275090184-TAME
50.00 N 21/02/2013 22/02/201321/02/201321/02/2013 25/02/2013 25/02/2013 0.00 50.00
0 0 10102016979 CORREA ROMERO
SERGIO MODESTO
3544 CORREA ROMERO SERGIO MODESTO /
PAGO DE COMPENSACION POR
RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES
DE ENERO DE 2013 DE CONFORMIDAD AL
ROL ADJUNTO AL MEMORANDO DATH-2013
0450 DE 13-02-2013 /
715.50 N 21/02/2013 22/02/201321/02/201321/02/2013 22/02/2013 22/02/2013 0.00 715.50
0 0 10400822284 CHAMORRO
HIDALGO ANA
CRISTINA
3545 CHAMORRO HIDALGO ANA CRISTINA /
PAGO DE COMPENSACION POR
RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES
DE ENERO DE 2013 DE CONFORMIDAD AL
ROL ADJUNTO AL MEMORANDO DATH-2013
0450 DE 13-02-2013 /
795.00 N 21/02/2013 22/02/201321/02/201321/02/2013 22/02/2013 22/02/2013 0.00 795.00
0 2 41718655473 MINDA CARILLO
CHRISTIAN PATRIC
3546 MINDA CARILLO CHRISTIAN
PATRIC/SEGURIDAD/SEÑOR
MINISTRO/COMISION A
CUENCA-AZUAY/DEL 16 AL 17 DE ENERO
DE
2013/IDA:2693275065141-TAME-ADVANTAGE
-RETORNO:4623275071217-TAME-ADVANTA
GE
120.00 N 21/02/2013 23/02/201321/02/201321/02/2013 25/02/2013 25/02/2013 0.00 120.00
0 0 10913561064 ECHEVERRIA
RODRIGUEZ
LEONARDO
FABRIZIO
3547 ECHEVERRIA RODRIGUEZ LEONARDO
FABRIZIO / PAGO DE COMPENSACION POR
RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES
DE ENERO DE 2013 DE CONFORMIDAD AL
ROL ADJUNTO AL MEMORANDO DATH-2013
0450 DE 13-02-2013 /
715.50 N 21/02/2013 22/02/201321/02/201321/02/2013 22/02/2013 22/02/2013 0.00 715.50
0 0 10302680384 MARQUEZ CEREZO
CAMILO ERNESTO
3548 MARQUEZ CEREZO CAMILO ERNESTO /
PAGO DE COMPENSACION POR
RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES
DE ENERO DE 2013 DE CONFORMIDAD AL
ROL ADJUNTO AL MEMORANDO DATH-2013
0450 DE 13-02-2013 /
795.00 N 21/02/2013 22/02/201321/02/201321/02/2013 22/02/2013 22/02/2013 0.00 795.00
EJERCICIO:
PAGINA :
11:22.29HORA :
FECHA : 26/02/2013
390 DE 431
Tiempo
Apro.
D=C-A
Tiempo
Pago
G=F-E
Total
Ruta
I=H-A
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS 2013
Aprobado
C
Fecha
Solicitud
B
FechaElaboración
A
ErradoMonto
IVA
Monto
Gasto
Descripción del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
Entregado
BCE
H
Monto
Líquido
REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
00912899853 DIAZ BUSTAMANTE
SONIA
3549 DIAZ BUSTAMANTE SONIA / PAGO DE
COMPENSACION POR RESIDENCIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE
2013 DE CONFORMIDAD AL ROL ADJUNTO
AL MEMORANDO DATH-2013 0450 DE
13-02-2013 /
715.50 N 21/02/2013 21/02/201321/02/2013 0.00 715.50
0 2 41718655473 MINDA CARILLO
CHRISTIAN PATRIC
3550 MINDA CARILLO CHRISTIAN PATRIC/
SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO / COMISION
A GUAYAQUIL-GUAYAS/ DEL 24 AL 25 DE
ENERO DE
2013/IDA-4623275084543-LAN-ADVANTAGE-
RETORNO-4623275090131-LAN-ADVANTAGE/
120.00 N 21/02/2013 23/02/201321/02/201321/02/2013 25/02/2013 25/02/2013 0.00 120.00
0 0 10503089658 SANCHEZ YANEZ
JAIME FRANCISCO
3551 SANCHEZ YANEZ JAIME FRANCISCO / PAGO
DE COMPENSACION POR RESIDENCIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE
2013 DE CONFORMIDAD AL ROL ADJUNTO
AL MEMORANDO DATH-2013 0450 DE
13-02-2013 /
795.00 N 21/02/2013 22/02/201321/02/201321/02/2013 22/02/2013 22/02/2013 0.00 795.00
01714062088 VLADIMIR ERAZO 3552 VLADIMIR ERAZO/ CONDUCTOR
ADMINISTRATIVO/ COMISION A IBARRA -
IMBABURA / DE 19 AL 20 DE ENERO DE 2013
95.20 N 21/02/2013 21/02/201321/02/2013 0.00 95.20
0 2 40603033770 JARAMILLO
GONZALEZ
ALEXANDRA
3553 JARAMILLO GONZALEZ ALEXANDRA/
SERVIDOR PROFESIONAL 7 DEL DESPACHO
/ COMISION A AZUAY -CUENCA / DEL 24 AL
25 DE ENERO DE
2013/IDA-4622639640500-LAN-RETORNO-4623
275084571-TAME/
80.00 N 21/02/2013 23/02/201321/02/201321/02/2013 25/02/2013 25/02/2013 0.00 80.00
0 0 10603703331 MEDINA PAREDES
INGRITH XIMENA
3554 MEDINA PAREDES INGRITH XIMENA. /
PAGO DE COMPENSACION POR
RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES
DE ENERO DE 2013 DE CONFORMIDAD AL
ROL ADJUNTO AL MEMORANDO DATH-2013
0450 DE 13-02-2013 /
397.50 N 21/02/2013 22/02/201321/02/201321/02/2013 22/02/2013 22/02/2013 0.00 397.50
01707818611 SALGUERO VACA
WILSON ESTUARDO
3555 SALGUERO VACA WILSON ESTUARDO.-
CONDUCTOR ADMINISTRATIVO/
DIRECCION ADMINISTRATIVA/ COMISION
DE SERVICIOS A SAN LORENZO,
REPOSICION DE PEAJES Y COMBUSTIBLE/
EL 9 DE ENERO DE 2013/ CERTIF. PRES. 84
42.70 N 21/02/2013 21/02/201321/02/2013 0.00 42.70
0 0 10104295969 LUCERO DIAZ JAIME
ANDRES
3556 LUCERO DIAZ JAIME ANDRES./ PAGO DE
COMPENSACION POR RESIDENCIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE
2013 DE CONFORMIDAD AL ROL ADJUNTO
AL MEMORANDO DATH-2013 0450 DE
13-02-2013 /
556.50 N 21/02/2013 22/02/201321/02/201321/02/2013 22/02/2013 22/02/2013 0.00 556.50
0 0 10500986682 VICENTE PAUL
PEREZ ROBLES
3557 VICENTE PAUL PEREZ ROBLES / PAGO DE
COMPENSACION POR RESIDENCIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE
2013 DE CONFORMIDAD AL ROL ADJUNTO
AL MEMORANDO DATH-2013 0450 DE
13-02-2013 /
556.50 N 21/02/2013 22/02/201321/02/201321/02/2013 22/02/2013 22/02/2013 0.00 556.50
0 2 41002611711 VINUEZA
CALDERON
MARCELO JAVIER
3558 VINUEZA CALDERON MARCELO
JAVIER/TENIENTE ANALISTA DE
INFORMACION DEL DELITO/COMISION A
MANTA/DEL 14 AÑ
19-01-2013/IDA:269634684755-TAME-ADVANT
AGE-RETORNO-5472057983775-AEROGAL-AD
VANTAGE/
190.48 N 21/02/2013 23/02/201321/02/201321/02/2013 25/02/2013 25/02/2013 0.00 190.48
EJERCICIO:
PAGINA :
11:22.29HORA :
FECHA : 26/02/2013
391 DE 431
Tiempo
Apro.
D=C-A
Tiempo
Pago
G=F-E
Total
Ruta
I=H-A
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS 2013
Aprobado
C
Fecha
Solicitud
B
FechaElaboración
A
ErradoMonto
IVA
Monto
Gasto
Descripción del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
Entregado
BCE
H
Monto
Líquido
REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
0 2 41713568580 VILLAMARIN LOPEZ
EDWIN RENE
3559 VILLAMARIN LOPEZ EDWIN RENE/CABO
SEGUNDO DE POLICIA SEGURIDAD DEL
DESPACHO DEL MINISTRO DEL INTERIOR/
CUENCA/ DEL 25 AL 27 DE ENERO DE 2013/
CUMPLIR DISPOSICIONES DEL
SR.MINISTRO/IDA N.BOLETO
2692130783536C1-RETORNO
2692639636854C1-TAME
150.00 N 21/02/2013 23/02/201321/02/201321/02/2013 25/02/2013 25/02/2013 0.00 150.00
0 2 41708072762 CHAVEZ PESANTEZ
MANUEL JESUS
3560 CHAVEZ PESANTEZ MANUEL
JESUS/SERVIDOR PUBLICO 2/SAN
LORENZO/DEL 09 AL 10 DE ENERO DEL
2013/ENTREGA DE BIENES/SEGUN
SOL.08-ENE.-2013/IDA Y RETORNO
VEHICULO INSTITUCIONAL /
87.50 N 21/02/2013 23/02/201321/02/201321/02/2013 25/02/2013 25/02/2013 0.00 87.50
0 0 11719264234 GAIBOR ZAMORA
LINO FROILAN
3561 GAIBOR ZAMORA LINO FROILAN/ CABO
SEGUNDO DE POLICIA SEGURIDAD DEL
DESPAHO DEL SEÑOR MINISTRO DEL
INTERIOR/ IBARRA/ EL 27 DE ENERO DE
2013/BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL
PLAN DE DEFENSA/TRANSPORTE
INSTITUCIONAL
30.00 N 21/02/2013 22/02/201321/02/201321/02/2013 22/02/2013 22/02/2013 0.00 30.00
0 2 41711082824 NOLIVOS
VALAREZO
SANTIAGO
ALEJANDRO
3562 NOLIVOS VALAREZO SANTIAGO
ALEJANDRO/SUBSECRETARIA DE GESTION
POLITICA/GYE/DEL 23 AL 25 DE ENERO DEL
2013/PARTICIPACION EN EL GABINETE
PROVINCIAL/SEGUN SOL.21-ENERO DEL
2013/IDA-RETORNO-TAME-2130788066/
200.00 N 21/02/2013 23/02/201321/02/201321/02/2013 25/02/2013 25/02/2013 0.00 200.00
0 2 41718718008 ERNST TEJADA
MANUELA ALEGRIA
3563 ERNST TEJADA MANUELA
ALEGRIA/SERVIDOR PUBLICO
3/ESMERALDAS/DEL 09 AL 11 DE ENERO
DEL 2013/COORDINACION ACTO DE
POSESION DE GOBERNADOR /SEGUN
SOL.09-01-2013/RETORNO-269213075755601/
120.00 N 21/02/2013 23/02/201321/02/201321/02/2013 25/02/2013 25/02/2013 0.00 120.00
0 3 40603359316 TELLO DUCHE
WALTER JAVIER
3564 TELLO DUCHE WALTER JAVIER.- CBOS
SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO DEL
INTERIOR/ DESPACHO DEL MINISTRO/
COMISION DE SERVICIOS A RIOBAMBA/ EL
28 DE ENERO DE 2013/ CERTIF. PRES
84/TRANSPORTE TERRESTRE/
27.50 N 21/02/2013 22/02/201321/02/201321/02/2013 25/02/2013 25/02/2013 0.00 27.50
0 0 10918278581 HERNANDEZ
RIVERA HILDA
ROMINA
3565 HERNANCEZ RIVERA HILDA ROMINA/
PAGO DE COMPENSACION POR
RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES
DE ENERO DE 2013 DE CONFORMIDAD AL
ROL ADJUNTO AL MEMORANDO DATH-2013
0450 DE 13-02-2013 /
556.50 N 21/02/2013 22/02/201321/02/201321/02/2013 22/02/2013 22/02/2013 0.00 556.50
0 0 11803964020 FIERRO SILVA
CRISTINA BELEN
3566 FIERRO SILVA CRISTINA BELEN/PAGO DE
COMPENSACION POR RESIDENCIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE
2013 DE CONFORMIDAD AL ROL ADJUNTO
AL MEMORANDO DATH-2013 0450 DE
13-02-2013 /
287.23 N 21/02/2013 22/02/201321/02/201321/02/2013 22/02/2013 22/02/2013 0.00 287.23
0 2 40200815454 CARVAJAL ESPIN
BILMA NOEMI
3567 CARVAJAL ESPIN BILMA NOEMI/ SERVIDOR
PUBLICO 1 DE LA DIRECCION FINANCIERA/
RELIQUIDACION DE VIATICOS POR
COMISION A AMBATO DEL 1 AL 3 DE
OCTUBRE DEL 2012 CUR
50.00 N 21/02/2013 23/02/201321/02/201321/02/2013 25/02/2013 25/02/2013 0.00 50.00
EJERCICIO:
PAGINA :
11:22.29HORA :
FECHA : 26/02/2013
392 DE 431
Tiempo
Apro.
D=C-A
Tiempo
Pago
G=F-E
Total
Ruta
I=H-A
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS 2013
Aprobado
C
Fecha
Solicitud
B
FechaElaboración
A
ErradoMonto
IVA
Monto
Gasto
Descripción del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
Entregado
BCE
H
Monto
Líquido
REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
0 0 10925810087 MALDONADO
MONCAYO
MICHELLE MARIA
3568 MALDONADO MONCAYO MICHELLE MARIA
/ PAGO DE COMPENSACION POR
RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES
DE ENERO DE 2013 DE CONFORMIDAD AL
ROL ADJUNTO AL MEMORANDO DATH-2013
0450 DE 13-02-2013 /
394.94 N 21/02/2013 22/02/201321/02/201321/02/2013 22/02/2013 22/02/2013 0.00 394.94
0 2 41715087993 JOSE VALDIVIEZO
YANEZ
3569 JOSE VALDIVIEZO
YANEZ/SEGURIDAD/DESPACHO DEL
MINISTRO/COMISION A
QUITO-PICHINCHA/DEL 30 DE DICIEMBRE
AL 02/ENERO/
2013/IDA-2692634663842-TAME-ADVANTAGE
-RETORNO-4622634663867-TAME-ADVANTA
GE
160.00 N 21/02/2013 23/02/201321/02/201321/02/2013 25/02/2013 25/02/2013 0.00 160.00
0 2 41719373720 CONGO NARVAEZ
MERY
3570 CONGO NARVAEZ MERY/ SERVIDOR
PUBLICO 1 DE LA DIRECCION FINANCIERA/
RELIQUIDACION DE VIATICOS POR
COMISION A LOJA DEL 8 AL 10 DE
OCTUBRE DEL 2012
50.00 N 21/02/2013 23/02/201321/02/201321/02/2013 25/02/2013 25/02/2013 0.00 50.00
0AAG481133 PORCEL DE LA
FUENTE RAFAEL
FERNANDO
3571 PORCEL DE LA FUENTE RAFAEL
FERNANDO/ PAGO POR CAPACITACIÓN A
PERSONAL DE LA POLICIA JUDICIAL Y
FISCALIA POR EXPERTOS DE LA GUARDIA
CIVIL Y DEL CUERPO NACIONAL DE
POLICIA DEL REINO DE ESPAÑA DE
ACUERDO AL COMPROMISO ENTRE EL
MINISTERIO DEL INTERIOR Y LA FISCALIA/
MEMORANDO 2013 CGP-DAI No 015
1,601.60 N 21/02/2013 21/02/201321/02/2013 0.00 1,601.60
0 2 41900408830 GARCIA GUERRERO
ROGELIO LORENZ
3572 GARCIA GUERRERO ROGELIO
LORENZ/CABO SEGUNDO DE POLICIA
SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO DEL
INTERIOR/ CUENCA/ DEL 17 AL 19 DE
ENERO DE 2013/ BRINDAR SEGURIDAD /IDA
N.BOLETO 2693275065133C1-RETORNO
2693275075920-TAME
120.00 N 21/02/2013 23/02/201321/02/201321/02/2013 25/02/2013 25/02/2013 0.00 120.00
0BE179904 MUNOZ CARRASCAL
JORGE
3573 MUNOZ CARRASCAL JORGE / PAGO POR
CAPACITACIÓN A PERSONAL DE LA
POLICIA JUDICIAL Y FISCALIA POR
EXPERTOS DE LA GUARDIA CIVIL Y DEL
CUERPO NACIONAL DE POLICIA DEL REINO
DE ESPAÑA DE ACUERDO AL COMPROMISO
ENTRE EL MINISTERIO DEL INTERIOR Y LA
FISCALIA/ MEMORANDO 2013 CGP-DAI No
015
1,601.60 N 21/02/2013 21/02/201321/02/2013 0.00 1,601.60
0AAC324113 SOTO CASTRO JUAN
ENRIQUE
3574 SOTO CASTRO JUAN ENRIQUE/ PAGO POR
CAPACITACIÓN A PERSONAL DE LA
POLICIA JUDICIAL Y FISCALIA POR
EXPERTOS DE LA GUARDIA CIVIL Y DEL
CUERPO NACIONAL DE POLICIA DEL REINO
DE ESPAÑA DE ACUERDO AL COMPROMISO
ENTRE EL MINISTERIO DEL INTERIOR Y LA
FISCALIA/ MEMORANDO 2013 CGP-DAI No
015
1,601.60 N 21/02/2013 21/02/201321/02/2013 0.00 1,601.60
0 2 41709056210 MORALES
MANTILLA MONICA
DE LOS
3575 MORALES MANTILLA MONICA DE LOS/
SERVIDOR PUBLICO 5 DE LA DIRECCION
FINANCIERA/ RELIQUIDACION DE
VIATICOS POR COMISION A LOJA DEL 8 AL
10 DE OCTUBRE Y A SANTO DOMINGO DE
LOS TSACHILAS DEL 22 AL 24 DE OCTUBRE
DE 2012
100.00 N 21/02/2013 23/02/201321/02/201321/02/2013 25/02/2013 25/02/2013 0.00 100.00
EJERCICIO:
PAGINA :
11:22.29HORA :
FECHA : 26/02/2013
393 DE 431
Tiempo
Apro.
D=C-A
Tiempo
Pago
G=F-E
Total
Ruta
I=H-A
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS 2013
Aprobado
C
Fecha
Solicitud
B
FechaElaboración
A
ErradoMonto
IVA
Monto
Gasto
Descripción del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
Entregado
BCE
H
Monto
Líquido
REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
0 3 41791704517001 MARITETOUR CIA.
LTDA.
3576 MARITETOUR CIA. LTDA./FACTURAS 50072,
50070 Y 50071/AUT. GASTO 56/PAGO POR
ADQUISICION DE PASAJES AEREOS CON
RUTAS NACIONALES PARA LOS
SERVIDORES Y FUNCIONARIOS DE ESTA
CARTERA DE ESTADO
859.50 N 21/02/2013 22/02/201321/02/201321/02/2013 25/02/2013 25/02/2013 94.56 951.46
0 2 41718655473 MINDA CARILLO
CHRISTIAN PATRIC
3577 MINDA CARILLO CHRISTIAN
PATRIC/SUNTENIENTE DE POLICIA
SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO/
IBARRA-IMBABURA/EL 27 DE ENERO DE
2013/BRINDAR SEGURIDAD/TRANSPORTE
VEHICULO INSTITUCIONAL
40.00 N 21/02/2013 23/02/201321/02/201321/02/2013 25/02/2013 25/02/2013 0.00 40.00
0 2 41707809636 BENAVIDES
BUITRON MAURO
MIGUEL
3578 BENAVIDES BUITRON MAURO
MIGUEL/SERVIDOR PUBLICO 4 DIRECCION
FINANCIERA-UNIDAD DE AUTOGESTION/
AMBATO Y LATACUNGA/DEL 21 AL 25 DE
ENERO-2013/ENTREGA DE PAF ,
CONSTATACION FISICA DE ESPECIES DE
LOS AÑIS 2010-2011-2012/TRASNPORTE
PUBLICO
360.00 N 21/02/2013 23/02/201321/02/201321/02/2013 25/02/2013 25/02/2013 0.00 360.00
0 2 41710537083 GERMAN SANTIANA
ELVIS JALIN
3579 GERMAN SANTIANA ELVIS
JALIN/CONDUCTOR -DIRECCION
ADMINISTRATIVA/AMBATO Y
RIOBAMBA/DEL 10 AL 11 DE ENERO DE
2013/MOVILIZAR AL FUNCIONARIO A LAS
UPC DE AMBATO A RIOBAMBA /CERT. 94/
TERRESTRE
109.00 N 21/02/2013 23/02/201321/02/201321/02/2013 25/02/2013 25/02/2013 0.00 109.00
01802988012 DIAZ CHANGO
WILSON JEOVANY
3580 DIAZ CHANGO WILSON JEOVANY/
SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO/
COMISIÓN A LA PROVINCIA DEL
GUAYAS-GUAYAQUIL DEL 20 AL 22 DE
DICIEMBRE DEL 2012/ SOL. 19-12-2012
150.00 N 21/02/2013 21/02/201321/02/2013 0.00 150.00
21002191540 MELENDEZ
CABEZAS ESTEBAN
FABRICIO
3581 MELENDEZ CABEZAS/ SEGURIDAD DEL
SEÑOR MINISTRO/ GUAYAQUIL DEL 20 AL
22 DE DICIEMBRE DEL 2012 CUMPLIR
DISPOSICIONES DEL SR. MINSTRO
200.00 N 21/02/2013 23/02/201323/02/2013 0.00 200.00
0 0 10102636917 FEICAN CARRASCO
JUANA VERONICA
3582 FEICAN CARRASCO JUANA VERONICA /
PAGO DE COMPENSACION POR
RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES
DE ENERO DE 2013 DE CONFORMIDAD AL
ROL ADJUNTO AL MEMORANDO DATH-2013
0450 DE 13-02-2013 /
795.00 N 21/02/2013 22/02/201321/02/201321/02/2013 22/02/2013 22/02/2013 0.00 795.00
01711464881 NOVOA RAMOS
JULIO CESAR
3583 NOVOA RAMOS JULIO CESAR/ CAPITAN DE
POLICIA-SEGURIDAD DEL SEÑOR
MINISTRO/ COMISIÓN A LA PROVINCIA DEL
AZUAY- CUENCA DEL 18 AL 19 DE ENERO
DEL 2013/ SOL. 21-01-2013
100.00 N 21/02/2013 21/02/201321/02/2013 0.00 100.00
0501156095 CHECA TELLO
MARIO AUGUSTO
3584 CHECA TELLO MARIO AUGUSTO.-
CONDUCTOR ADMINISTRATIVO/
DIRECCION ADMINISTRATIVA/ COMISION
DE SERVICIOS A AMBATO, REPOSICION DE
PEAJES Y GASOLINA/ DEL 19 AL 20 DE
ENERO DE 2013/ CERTIF. PRES. 94
104.00 S 21/02/2013 0.00 104.00
00602487365 ZUNIGA VASCONEZ
BYRON MARCELO
3585 ZUNIGA VASCONEZ BYRON MARCELO/
DIRECTOR FINANCIERO / COMISION
GUAYAQUIL /DEL 19 DE FEBRERO DE 2013
50.00 N 21/02/2013 21/02/201321/02/2013 0.00 50.00
EJERCICIO:
PAGINA :
11:22.29HORA :
FECHA : 26/02/2013
394 DE 431
Tiempo
Apro.
D=C-A
Tiempo
Pago
G=F-E
Total
Ruta
I=H-A
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS 2013
Aprobado
C
Fecha
Solicitud
B
FechaElaboración
A
ErradoMonto
IVA
Monto
Gasto
Descripción del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
Entregado
BCE
H
Monto
Líquido
REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
0 3 41790884910001 RUEDA DE HOTELES
Y TURISMO
RUHOTEL CIA.
LTDA.
3586 RUEDA DE HOTELES Y TURISMO RUHOTEL
CIA. LTDA/FACTURA 13038/CERTIFICACION
315/MEMORANDO
2013-049-MDI-SSI-DGSC/AUT GASTO
1036/PAGO POR SERVICIO DE
ALIMENTACION Y ALQULER DE EQUIPOS
EN EL TALLER DE GESTORES
PROVINCIALES REALIZADO DEL 17 AL 18
DE SEPTIEMBRE DE 2012,
2,618.00 N 21/02/2013 22/02/201321/02/201321/02/2013 25/02/2013 25/02/2013 285.60 2,856.00
0400397378 NARVAEZ LOPEZ
CARLOS ALFREDO
3587 NARVAEZ LOPEZ CARLOS
ALFREDO./SERVIDOR PUBLICO DE
SERVICIOS 2 DE LA DIRECCION
ADMINISTRATIVA/ COMISION A PELILEO,
TISALEO-TUNGURAHUA/DEL 20 DE ENERO
DE 2013/TRASLADO A LA PROVINCIA DE
TUNGURAGUA A FIN DE CUMPLIR
FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO/IDA
Y RETORNO TRANSPORTE TERRESTRE
31.50 S 21/02/2013 0.00 31.50
01712049103 OLMEDA TAMAYO
SANTIAGO MIGUEL
3588 OLMEDA TAMAYO SANTIAGO MIGUEL/ SP7
DE LA SUBSECRETARIA DE GESTIÓN
POLÍTICA/ COMISIÓN A LA PROVINCIA DE
OERALLANA-COCA DEL 15 AL 17 DE
ENERO DEL 2013/ SOL. 14-01-2013
155.00 N 21/02/2013 21/02/201321/02/2013 0.00 155.00
0 3 41204776551 BENAVIDES
FIGUEROA JOSELITO
ROLANDO
3589 BENAVIDES FIGUEROA JOSELITO
ROLANDO/SEGURIDAD SR. MINISTRO DEL
INTERIOR DEL DESPACHO DEL
MINISTRO/GUAYAQUIL-GUAYAS/24 AL 25
ENERO 2013/BRINDAR LA SEGURIDAD Y
ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA DEL SR
MINISTRO DEL INTERIOR EN LA CIUDAD
DE GUAYAQUIL/IDA # 4623275084544;
RETORNO # 4623275090181: LAN
90.00 N 21/02/2013 22/02/201321/02/201321/02/2013 25/02/2013 25/02/2013 0.00 90.00
01790884910001 RUEDA DE HOTELES
Y TURISMO
RUHOTEL CIA.
LTDA.
3590 RUEDA DE HOTELES Y TURISMO RUHOTEL
CIA. LTDA/IVA PAGADO EN EL PAGO POR
SERVICIO DE ALIMENTACION Y ALQULER
DE EQUIPOS EN EL TALLER DE GESTORES
PROVINCIALES REALIZADO DEL 17 AL 18
DE SEPTIEMBRE DE 2012, SEGUN ,
FACTURA 13038 Y CERTIFICACION 315
285.60 N 21/02/2013 21/02/201321/02/201321/02/2013 0.00 285.60
01791704517001 MARITETOUR CIA.
LTDA.
3591 MARITETOUR CIA. LTDA./PAGO DEL
IVA/FACTURAS 50072, 50070 Y 50071/AUT.
GASTO 56/PAGO POR ADQUISICION DE
PASAJES AEREOS CON RUTAS NACIONALES
PARA LOS SERVIDORES Y FUNCIONARIOS
DE ESTA CARTERA DE ESTADO
94.56 N 21/02/2013 21/02/201321/02/201321/02/2013 0.00 94.56
0 2 41802988012 DIAZ CHANGO
WILSON JEOVANY
3592 DIAZ CHANGO WILSON
JEOVANY/SEGURIDAD DEL SEÑOR
MINISTRO/GUAYAQUIL-GUAYAS/DEL 20 AL
22 DE DICIEMBRE DEL 2012/CUMPLIR
DISPOSICIONES DEL SR MINISTRO DEL
INTERIOR DE BRINDAR SEGURIDAD/IDA
2692634651287 C1 RETORNO 2692634655217
C1 TAME
150.00 N 21/02/2013 23/02/201321/02/201321/02/2013 25/02/2013 25/02/2013 0.00 150.00
0 1 10602487365 ZUNIGA VASCONEZ
BYRON MARCELO
3593 ZUNIGA VASCONEZ BYRON MARCELO/
DIRECTOR FINANCIERO / COMISION
GUAYAQUIL /DEL 19 DE FEBRERO DE 2013
/IDA2692130837938-TAME-RETORNO-5473270
457520-AEROGAL/
50.00 N 21/02/2013 21/02/201321/02/201321/02/2013 22/02/2013 22/02/2013 0.00 50.00
EJERCICIO:
PAGINA :
11:22.29HORA :
FECHA : 26/02/2013
395 DE 431
Tiempo
Apro.
D=C-A
Tiempo
Pago
G=F-E
Total
Ruta
I=H-A
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS 2013
Aprobado
C
Fecha
Solicitud
B
FechaElaboración
A
ErradoMonto
IVA
Monto
Gasto
Descripción del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
Entregado
BCE
H
Monto
Líquido
REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
0 3 41714062088 VLADIMIR ERAZO 3594 VLADIMIR ERAZO/ CONDUCTOR
ADMINISTRATIVO/ COMISION A IBARRA -
IMBABURA / DE 19 AL 20 DE ENERO DE
2013/MOVILIZAR AL SR ASESOR DEL
MINISTRO A LA ENTREGA DE
IMPLEMENTOS Y CONFORMACIÓN DE
DIRECTORES/IDA Y RETORNO
TRANSPORTE TERRESTRE/
95.20 N 21/02/2013 22/02/201321/02/201321/02/2013 25/02/2013 25/02/2013 0.00 95.20
0 2 40603359316 TELLO DUCHE
WALTER JAVIER
3595 TELLO DUCHE WALTER JAVIER.- CBOS.
SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO/ DESPACHO
MINISTERIO/ COMISION DE SERVICIOS A
GUAYAQUIL/ DEL 24 AL 25 DE ENERO DE
2013/ ACTIVAR ELPLAN DE DEFENSA AL SR.
MINISTRO DEL
INTERIOR/IDA-4623275084546-LAN-ADVANT
AGE-RETORNO-4623275090182-LAN-ADVAN
TAGE/
87.50 N 21/02/2013 23/02/201321/02/201321/02/2013 25/02/2013 25/02/2013 0.00 87.50
0 2 41711464881 NOVOA RAMOS
JULIO CESAR
3596 NOVOA RAMOS JULIO CESAR/CPTN
SEGURIDAD DEL SEÑOR
MINISTRO/CUENCA-AZUAY/DEL 18 AL 19
DE ENERO DEL 2013/BRINDAR SEGURIDAD
Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA DEL SR
MINISTRO DURANTE SU VISITA A LA
CIUDAD DE CUENCA/IDA 2693275072611 C1
RETORNO 2693275075922 C1 TAME
100.00 N 21/02/2013 23/02/201321/02/201321/02/2013 25/02/2013 25/02/2013 0.00 100.00
01790170381001 LEDESMA GARCIA
HOTELES Y
TURISMO LEGATUR
CIA. LTDA
3597 LEDESMA GARCIA HOTELES Y TURISMO
LEGATUR CIA. LTDA..- EL PAGO DE
ARRIENDO DEL HOTEL CARRION POR SEIS
MESES A PARTIR DEL MES DE ENERO/2013,
DIRECCION DE PROTECCION DE
DERECHOS, SEGUN AUTO.GTO.129 DEL
15-02-2013/CERT./FACT 38348/38347
19,477.96 N 21/02/2013 21/02/201321/02/2013 1,885.71 18,786.53
0 0 11717725038 PILLAJO MARTINEZ
DANIEL ORLAND
3598 PILLAJO MARTINEZ DANIEL ORLAND/ SP 1
DIRECCION DE TICS/AMBATO/19 AL 20
ENERO 2013/SOCIALIZACION Y
CONFIGURACION DE BOTONES DE
SEGURIDAD UPC NUEVOS PROVINCIA DE
TUNGURAHUA PELILEO CENTRO Y SUR
PELILEO/VEHICULO PARTICULAR
115.00 N 21/02/2013 22/02/201321/02/201321/02/2013 22/02/2013 22/02/2013 0.00 115.00
01790170381001 LEDESMA GARCIA
HOTELES Y
TURISMO LEGATUR
CIA. LTDA
3599 LEDESMA GARCIA HOTELES Y TURISMO
LEGATUR CIA. LTDA/IVA PAGADO EN
COMPRAS POR EL PAGO DE ARRIENDO DEL
HOTEL CARRION POR SEIS MESES A
PARTIR DEL MES DE ENERO/2013,
DIRECCION DE PROTECCION DE
DERECHOS, SEGUN AUTO.GTO.129 DEL
15-02-2013/CERT./FACT 38348/38347
1,885.71 N 21/02/2013 21/02/201321/02/201321/02/2013 0.00 1,885.71
0 3 41711255925 VILLACIS ALARCON
JILMER ERNEST
3600 VILLACIS ALARCON JILMER ERNEST/SP
SERVICIOS 2/TUNGURAHUA/08 ENERO
2013/TRASLADAR AL SR. VICE MINISTRO
GOBERNABILIDAD Y AL MAYOR POLICIA
DURANTE SU VISITA PROVINCIA
TUNGURAHUA/VEHICULO VITARA SZ PEI
4640
30.50 N 21/02/2013 22/02/201321/02/201321/02/2013 25/02/2013 25/02/2013 0.00 30.50
EJERCICIO:
PAGINA :
11:22.29HORA :
FECHA : 26/02/2013
396 DE 431
Tiempo
Apro.
D=C-A
Tiempo
Pago
G=F-E
Total
Ruta
I=H-A
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS 2013
Aprobado
C
Fecha
Solicitud
B
FechaElaboración
A
ErradoMonto
IVA
Monto
Gasto
Descripción del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
Entregado
BCE
H
Monto
Líquido
REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
0 2 41711087682 ARROBA MOLINA
ROBERTO
3601 ARROBA MOLINA ROBERTO/SEGURIDAD
SEÑOR MINISTRO
INTERIOR/IBARRA-IMBABURA/27 ENERO
2013/BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR
PLAN DEFENSA SR. MINISTRO INTERIOR
DURANTE SU VISITA A LA CIUDAD
IBARRA/VEHICULO FORD EXPLORED COD
80
35.20 N 21/02/2013 23/02/201321/02/201321/02/2013 25/02/2013 25/02/2013 0.00 35.20
0 2 41711255925 VILLACIS ALARCON
JILMER ERNEST
3602 VILLACIS ALARCON JILMER ERNEST/S P
SERVICIOS 2 VICEMINISTERIO
GOBERNABILIDA/TUNGURAHUA/13
DICIEMBRE 2012/TRASLADAR AL SR.
VICEMINISTRO GOBERNABILIDAD Y AL
MAYOR POLICIA DURANTE SU VISITA
PROVINCIA TUNGURAHUA/VEHICULO
VITARA SZ PEQ-351.
34.00 N 21/02/2013 23/02/201321/02/201321/02/2013 25/02/2013 25/02/2013 0.00 34.00
0 2 40604353201 ERAZO ARCE ALEX
RENATO
3603 ERAZO ARCE ALEX RENATO/ SEGURIDAD
DEL SR. MINISTRO DEL INTERIOR
/GUAYAQUIL-GUAYAS/1 AL 2 OCTUBRE
2012/BEINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR
PLAN DEFENSA DEL SR. JAVIER SERRANO
HERMANO SR. MINISTRO INTERIOR EN
CIUDAD GUAYAQUIL/VEHICULO POLICIAL
90.00 N 21/02/2013 23/02/201321/02/201321/02/2013 25/02/2013 25/02/2013 0.00 90.00
01712049103 OLMEDA TAMAYO
SANTIAGO MIGUEL
3604 OLMEDA TAMAYO SANTIAGO
MIGUEL/SP7/COCA/DEL 15 AL 17 DE ENERO
DEL 2013/PARTICIPAR EN REUNIONES DE
TRABAJO/IDA 2693275063886C1; RETORNO
2693275063886C2 TAME
155.00 N 21/02/2013 21/02/201321/02/2013 0.00 155.00
00502534993 CHILLAGANA
MALEZA DIEGO
FERNANDO
3605 CHILLAGANA MALEZA DIEGO FERNANDO/
SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO/
COMISIÓN A LA PROVINCIA DE
IMBABURO-OTAVALO EL 24 DE ENERO DEL
2013/ SOL. 23-01-2013
27.50 N 21/02/2013 21/02/201321/02/2013 0.00 27.50
00912899853 DIAZ BUSTAMANTE
SONIA
3606 DIAZ BUSTAMANTE SONIA / PAGO DE
COMPENSACION POR RESIDENCIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE
2013 DE CONFORMIDAD AL ROL ADJUNTO
AL MEMORANDO DATH-2013 0450 DE
13-02-2013 / REVERSION POR ERROR EN
CALCULO CUR 3549 /
-715.50 N 21/02/2013 21/02/201321/02/2013 0.00 -715.50
0 2 41704361532 HERRERA ORTIZ
VICTOR MANUEL
3607 HERRERA ORTIZ VICTOR MANUEL/SP.
SERVICIOS 2 DIRECCION
ADMINISTRATIVA/BOLIVAR-GUARANDA/11
AL 12 DEENERO 2013/TRASLADAR
FUNCIONARIOS IMPLEMENTACION
REVISION, SOCIALIZACION BOTONES
SEGURIDAD EN PROVINCIA
BOLIVAR/VEHICULO CHEVROLET GRAN
VITARA 74
96.89 N 21/02/2013 23/02/201321/02/201321/02/2013 25/02/2013 25/02/2013 0.00 96.89
01003339155 FIERRO BEDOYA
DIEGO RODRIGO
3608 FIERRO BEDOYA DIEGO RODRIGO / PAGO
DE COMPENSACION POR RESIDENCIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE
2013 DE CONFORMIDAD AL ROL ADJUNTO
AL MEMORANDO DATH-2013 0450 DE
13-02-2013 / REVERSION DEL CUR POR
ERROR EN CALCULO CUR 3498 /
-494.51 N 21/02/2013 21/02/201321/02/2013 0.00 -494.51
EJERCICIO:
PAGINA :
11:22.29HORA :
FECHA : 26/02/2013
397 DE 431
Tiempo
Apro.
D=C-A
Tiempo
Pago
G=F-E
Total
Ruta
I=H-A
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS 2013
Aprobado
C
Fecha
Solicitud
B
FechaElaboración
A
ErradoMonto
IVA
Monto
Gasto
Descripción del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
Entregado
BCE
H
Monto
Líquido
REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
01712049103 OLMEDA TAMAYO
SANTIAGO MIGUEL
3609 OLMEDA TAMAYO SANTIAGO
MIGUEL/COORDINADOR/ZONAL/SP7/MANT
A/DEL 04 AL 05 DE ENERO
2013/COORDINACION Y ASISTENCIA A LOS
GOBERNADORES/SEGUN
SOL.02-01-2013/CERT.190.
80.00 N 21/02/2013 21/02/201321/02/2013 0.00 80.00
01704267358001 SANDOVAL PALIZ
GUSTAVO ADOLFO
3610 SANDOVAL PALIZ GUSTAVO
ADOLFO/FACTURA 333/SEGUN
MEMORANDO MDI-DTPS-051-M/POR
SERVICIOS DE PERITAJE (PERITO
AVALUADOR)
2,048.00 N 21/02/2013 21/02/201321/02/2013 245.76 1,884.16
01704267358001 SANDOVAL PALIZ
GUSTAVO ADOLFO
3611 SANDOVAL PALIZ GUSTAVO ADOLFO/PAGO
DEL IVA/FACTURA 333/SEGUN
MEMORANDO MDI-DTPS-051-M/POR
SERVICIOS DE PERITAJE (PERITO
AVALUADOR
245.76 N 21/02/2013 21/02/201321/02/201321/02/2013 0.00 245.76
1715356786 ROBERTO ORTEGA 3612 ROBERTO ORTEGA/CONDUCTOR
ADMINISTRATIVO/GYE/DEL 13 AL 15 DE
12-2012/TRASLADO A
FUNCIONARIOS/SOL-12-12-2012/CERT.94
221.98 S 21/02/2013 0.00 221.98
01704267358001 SANDOVAL PALIZ
GUSTAVO ADOLFO
3613 SANDOVAL PALIZ GUSTAVO ADOLFO/PAGO
DEL IVA/FACTURA 333/SEGUN
MEMORANDO MDI-DTPS-051-M/POR
SERVICIOS DE PERITAJE (PERITO
AVALUADOR
-245.76 N 21/02/2013 21/02/201321/02/201321/02/2013 0.00 -245.76
01704267358001 SANDOVAL PALIZ
GUSTAVO ADOLFO
3614 SANDOVAL PALIZ GUSTAVO
ADOLFO/FACTURA 333/SEGUN
MEMORANDO MDI-DTPS-051-M/POR
SERVICIOS DE PERITAJE (PERITO
AVALUADOR)
-2,048.00 N 21/02/2013 21/02/201321/02/2013-245.76 -1,884.16
01704267358001 SANDOVAL PALIZ
GUSTAVO ADOLFO
3615 SANDOVAL PALIZ GUSTAVO
ADOLFO/FACTURA 333/SEGUN
MEMORANDO MDI-DTPS-051-MPOR
SERVICIOS DE PERITAJE (PERITO
AVALUADOR)
2,048.00 N 21/02/2013 21/02/201321/02/2013 245.76 1,843.20
01704267358001 SANDOVAL PALIZ
GUSTAVO ADOLFO
3616 SANDOVAL PALIZ GUSTAVO ADOLFO/PAGO
DEL IVA/FACTURA 333/SEGUN
MEMORANDO MDI-DTPS-051-M/POR
SERVICIOS DE PERITAJE (PERITO
AVALUADOR)
245.76 N 21/02/2013 21/02/201321/02/201321/02/2013 0.00 245.76
0 0 31001708807 CHUSQUILLO
FABIAN
3617 CHUSQUILLO
FABIAN/SEGURIDAD/DESPACHO DEL
MINISTRO/OTAVALO-IMBABURA/EL 24 DE
ENERO DE 2013/CERT. 94 BRINDAR
SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE
DEFENZA AL SEÑOR DE MINISTROS
27.50 N 22/02/2013 25/02/201322/02/201322/02/2013 25/02/2013 25/02/2013 0.00 27.50
0 0 30401273289 VILLARREAL MALTE
FRANKLIN
EDUARDO
3618 VILLARREAL MALTE FRANKLIN
EDUARDO/SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO
DEL INTERIO/ OTAVALO, IMBABURA/EL 24
DE ENERO DE 2013/CERT. 94 BRINDAR
SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE
DEFENZA AL SEÑOR MINISTRO
27.50 N 22/02/2013 25/02/201322/02/201322/02/2013 25/02/2013 25/02/2013 0.00 27.50
01003339155 FIERRO BEDOYA
DIEGO RODRIGO
3619 FIERRO BEDOYA DIEGO RODRIGO /PARA EL
PAGO DE VIATICO POR GASTOS DE
RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES
DE ENERO SOLICITADO CON
MEMO-DATH-2013 0450 SEGUN ROL DE
PAGOS
-494.51 N 22/02/2013 22/02/201322/02/2013 0.00 -494.51
EJERCICIO:
PAGINA :
11:22.29HORA :
FECHA : 26/02/2013
398 DE 431
Tiempo
Apro.
D=C-A
Tiempo
Pago
G=F-E
Total
Ruta
I=H-A
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS 2013
Aprobado
C
Fecha
Solicitud
B
FechaElaboración
A
ErradoMonto
IVA
Monto
Gasto
Descripción del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
Entregado
BCE
H
Monto
Líquido
REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
00912899853 DIAZ BUSTAMANTE
SONIA
3620 DIAZ BUSTAMANTE SONIA.- PAGO DE
VIATICO POR GASTOS DE RESIDENCIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE
2013, SOLICITADO CON MEMO-DATH-2013
0450 Y CERT.307
-715.50 N 22/02/2013 22/02/201322/02/2013 0.00 -715.50
00912899853 DIAZ BUSTAMANTE
SONIA
3621 DIAZ BUSTAMANTE SONIA.- PAGO DE
VIATICO POR GASTOS DE RESIDENCIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE
2013, SOLICITADO CON MEMO-DATH-2013
0450 Y CERT.307
795.00 N 22/02/2013 22/02/201322/02/2013 0.00 795.00
01003339155 FIERRO BEDOYA
DIEGO RODRIGO
3622 FIERRO BEDOYA DIEGO RODRIGO /PARA EL
PAGO DE VIATICO POR GASTOS DE
RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES
DE ENERO SOLICITADO CON
MEMO-DATH-2013 0450 SEGUN ROL DE
PAGOS
556.50 N 22/02/2013 22/02/201322/02/2013 0.00 556.50
01712576113 ZAMORA
VEINTIMILLA DIEGO
HERNA
3623 ZAMORA VEINTIMILLA DIEGO
HERNA/SEGURIDAD/DESPACHO MINISTRO
DEL INTERIOR/COMISION A
CUENCA-AZUAY/DEL 16 AL 19 DE
ENERO/2013, CERT. 84
195.00 N 22/02/2013 22/02/201322/02/2013 0.00 195.00
01717128886 SARZOSA PAZ
EDISON RAMIRO
3624 SARZOSA PAZ EDISON
RAMIRO/SEGURIDAD/DESPACHO MINISTRO
DEL INTERIOR/COMISION A
CUENCA-AZUAY/DEL 16 AL 19 DE
ENERO/2013, CERT. 84
195.00 N 22/02/2013 22/02/201322/02/2013 0.00 195.00
0 0 31204776551 BENAVIDES
FIGUEROA JOSELITO
ROLANDO
3625 BENAVIDES FIGUEROA JOSELITO
ROLANDO/SEGURIDAD/SEÑOR MINISTRO/
IBARRA-IMBABURA/EL 27 DE ENERO DE
2013/CERT. 94 BRINDAR LA SEGURIDAD Y
ACTIVAR EL PLAN DE DEFENZA AL SEÑOR
MINISTRO
30.00 N 22/02/2013 25/02/201322/02/201322/02/2013 25/02/2013 25/02/2013 0.00 30.00
00201159704 UQUILLAS
CASALOMBO
CARLOS ALFREADO
3626 UQUILLAS CASALOMBO CARLOS
ALFREADO/ DIRECTOR GENERAL DE
PLANIFICACIÓN/ COMISIÓN A LA
PROVINCIA DEL GUAYAS-GUAYAQUIL EL
18 DE OCTUBRE DEL 2012/ SOL. 16-10-2012
50.00 N 22/02/2013 22/02/201322/02/2013 0.00 50.00
00201159704 UQUILLAS
CASALOMBO
CARLOS ALFREADO
3627 UQUILLAS CASALOMBO CARLOS
ALFREADO/ DIRECTOR GENERAL DE
PLANIFICACIÓN/ COMISIÓN A LA
PROVINCIA DEL GUAYAS-GUAYAQUIL EL
04 DE OCTUBRE DEL 2012/ SOL. 02-10-2012
50.00 N 22/02/2013 22/02/201322/02/2013 0.00 50.00
00201159704 UQUILLAS
CASALOMBO
CARLOS ALFREADO
3628 UQUILLAS CASALOMBO CARLOS
ALFREADO/ DIRECTOR GENERAL DE
PLANIFICACIÓN/ COMISIÓN A LAS
PROVINCIAS DEL GUAYAS-CUENCA Y LOJA
DEL 11 AL 13 DE JULIO DEL 2012/ SOL.
04-07-2012
250.00 N 22/02/2013 22/02/201322/02/2013 0.00 250.00
01710177716 CHUQUIMARCA
QUISPE LUIS
MARCEL
3629 CHUQUIMARCA QUISPE LUIS MARCELO/
CONDUCTOR ADMINISTRATIVO/ LOS
RÍOS-QUEVEDO-VALENCIA /DEL 12 AL 13
DE DICIEMBRE DEL 2012/ SOL. 12-12-2012
TRASLADAR AL INGENIERO CHISTIAN
VILLAROEL Y AL ING DIEGO VALLEJO A
LA CIUDAD DE LOS RIOS
106.50 N 22/02/2013 22/02/201322/02/2013 0.00 106.50
00603991258 MITA CHAFLA LUIS
ROGELIO
3630 MITA CHAFLA LUIS ROGELIO/CBOS.
SEGURIDAD DEL DESPACHO /COMISION A
CUENCA/DEL 14 AL 21 DE SEPTIEMBRE DE
2012
450.00 N 22/02/2013 22/02/201322/02/2013 0.00 450.00
EJERCICIO:
PAGINA :
11:22.29HORA :
FECHA : 26/02/2013
399 DE 431
Tiempo
Apro.
D=C-A
Tiempo
Pago
G=F-E
Total
Ruta
I=H-A
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS 2013
Aprobado
C
Fecha
Solicitud
B
FechaElaboración
A
ErradoMonto
IVA
Monto
Gasto
Descripción del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
Entregado
BCE
H
Monto
Líquido
REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
01702785740 BONILLA SORIA
OSCAR GONZALO
3631 BONILLA SORIA OSCAR
GONZALO/VICEMINISTERIO DE
GOBERNABILIDAD/GYE/DEL 03 AL 04 DE
FEBRERO-2013/REUNION CON
AUTORIDADES/SEGUN
SOL.29-01-2013/CERT.125.
65.00 N 22/02/2013 22/02/201322/02/2013 0.00 65.00
0 2 30201159704 UQUILLAS
CASALOMBO
CARLOS ALFREADO
3632 UQUILLAS CASALOMBO CARLOS
ALFREADO/ DIRECTOR GENERAL DE
PLANIFICACIÓN/GUAYAQUIL/ EL 04 DE OCT
DE 2012/ ADELANTAR Y GESTIONAR
ACTIVIDADES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE
LA ESCUELA DE LA POLICIA GYE EN EL
PREDIO DENOMINADO LA CANTERA/ IDA
2692130504999c1; RETORNO 2692130504999c2/
SEGUN MEMO 1165
50.00 N 22/02/2013 23/02/201322/02/201322/02/2013 25/02/2013 25/02/2013 0.00 50.00
00603033770 JARAMILLO
GONZALEZ
ALEXANDRA
3633 JARAMILLO GONZALEZ
ALEXANDRA/PROFESIONAL
7/ESMERALDAS/DEL 10 AL 12 DE
DICIEMBRE DEL 2012/SEGUIMIENTO DE
PROCESOS JUDICIALES/SEGUN
SOL.10-12-2012/CERT.94.
200.00 N 22/02/2013 22/02/201322/02/2013 0.00 200.00
01714916689 ZUNIGA ROCHA
LEDY ANDREA
3634 ZUNIGA ROCHA LEDY ANDREA/ASESOR
MINISTERIAL/GYE/DEL 14 AL 15 DE 10 DEL
2012/PROCESOS JUDICIALES "LOS MAS
BUSCADOS"/SEGUN SOL.11-10-2012/CERT.94.
150.00 N 22/02/2013 22/02/201322/02/2013 0.00 150.00
01712757978 CASTILLO RUEDA
PABLO ROBERTO
3635 CASTILLO RUEDA PABLO
ROBERTO/SERVIDOR PUBLICO DE
APOYO4/GYE/DEL 10 AL 11 DE OCTUBRE
DEL 2012/RECOPILACION DE
INFORMACION/SEGUN
SOL.15-10-2012/CERT-94.
90.00 N 22/02/2013 22/02/201322/02/2013 0.00 90.00
01714916689 ZUNIGA ROCHA
LEDY ANDREA
3636 ZUNIGA ROCHA LEDY ANDREA/ASESORA
MINISTERIAL/CUENCA/05 DE OCTUBRE DEL
2012/SEGUMIENTO PROCESOS JUDICIALES
"LOS MAS BUSCADOS"/SEG.
04-10-2012/CERT.94.
50.00 N 22/02/2013 22/02/201322/02/2013 0.00 50.00
01715545180 SALAZAR PEREZ
PABLO JAVIER
3637 SALAZAR PEREZ PABLO
JAVIER/SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO DEL
INTERIOR/CUENCA/16-10-2012/BRINDAR
SEGURIDAD/SEGUN SOL 15-10-2012/CERT.94
40.00 N 22/02/2013 22/02/201322/02/2013 0.00 40.00
0 0 01003339155 FIERRO BEDOYA
DIEGO RODRIGO
3638 FIERRO BEDOYA DIEGO RODRIGO /PARA EL
PAGO DE VIATICO POR GASTOS DE
RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES
DE ENERO SOLICITADO CON
MEMO-DATH-2013 0450 SEGUN ROL DE
PAGOS
556.50 N 22/02/2013 22/02/201322/02/201322/02/2013 22/02/2013 22/02/2013 0.00 556.50
0 0 00912899853 DIAZ BUSTAMANTE
SONIA
3639 DIAZ BUSTAMANTE SONIA.- PAGO DE
VIATICO POR GASTOS DE RESIDENCIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE
2013, SOLICITADO CON MEMO-DATH-2013
0450 Y CERT.307
795.00 N 22/02/2013 22/02/201322/02/201322/02/2013 22/02/2013 22/02/2013 0.00 795.00
0 0 00201159704 UQUILLAS
CASALOMBO
CARLOS ALFREADO
3640 UQUILLAS CASALOMBO CARLOS
ALFREADO/ DIRECTOR GENERAL DE
PLANIFICACIÓN/GUAYAS-CUENCA Y LOJA/
DEL 11 AL 13 DE JULIO DEL 2012/REALIZAR
EL RECORRIDO A LAS UNIDADES DE
POLICIA COMUNITARIA EN LA PROV DE
LOJA/ SOL. 04-07-2012/IDA 2692130345343c1;
RETORNO 2692130360070c2:TAME
250.00 N 22/02/2013 22/02/201322/02/201322/02/2013 22/02/2013 22/02/2013 0.00 250.00
EJERCICIO:
PAGINA :
11:22.29HORA :
FECHA : 26/02/2013
400 DE 431
Tiempo
Apro.
D=C-A
Tiempo
Pago
G=F-E
Total
Ruta
I=H-A
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS 2013
Aprobado
C
Fecha
Solicitud
B
FechaElaboración
A
ErradoMonto
IVA
Monto
Gasto
Descripción del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
Entregado
BCE
H
Monto
Líquido
REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
01100578283 ORTEGA MENDOZA
EMMA ARGENTINA
3641 ORTEGA MENDOZA EMMA
ARGENTINA/DIRECTORA DE
GENERO/CUENCA/DEL 24 AK 25 DE
ENERO-2012/VISITAS A CENTROS DE
ATENCION/SEGUN SOL.21-01-2013/CERT.308
150.00 N 22/02/2013 22/02/201322/02/2013 0.00 150.00
0 0 30400397378 NARVAEZ LOPEZ
CARLOS ALFREDO
3642 ARVAEZ LOPEZ CARLOS ALFREDO/
CONDUCTOR ADMINISTRATIVO/ COMISIÓN
A LAS PROVINCIAS DE TUNGURAHUA
-COTOPAXI Y BOLIVAR DEL 13 AL 14 DE
DICIEMBRE DEL 2012/ SOL.
12-12-2012TRASLADAR A LA LIC IVETTE
MACANCELA A LAS PROVINCIAS DE
COTOPAXI TUNGURAHUA Y BOLIVAS
94.00 N 22/02/2013 25/02/201322/02/201322/02/2013 25/02/2013 25/02/2013 0.00 94.00
0 2 30201159704 UQUILLAS
CASALOMBO
CARLOS ALFREADO
3643 UQUILLAS CASALOMBO CARLOS
ALFREADO/ DIRECTOR GENERAL DE
PLANIFICACIÓN/GUAYAS-CUENCA Y
LOJA/EL 18 DE OCT 2012/COORDINAR Y
MONITOREAR EL PROCESO DE
LEGALIZACION DEL TERRENO "LA
CANTERA"/ SOL. 04-07-2012/IDA
4622634516062; RETORNO
4622634516062:LAN CON AGENCIA
ADVANTAGE TRAVEL
50.00 N 22/02/2013 23/02/201322/02/201322/02/2013 25/02/2013 25/02/2013 0.00 50.00
01718824160 DIAZ DELGADO
NATHALIA
3644 DIAZ DELGADO NATHALIA/ SP1 DE LA
DIRECCIÓN FINANCIERA-AUTOGESTIÓN/
COMISIÓN A LA PROVINCIA DE
ESMERALDAS DEL 13 AL 15 DE FEBRERO
DEL 2013/ SOL. 28-01-2013
200.00 N 22/02/2013 22/02/201322/02/2013 0.00 200.00
01718824160 DIAZ DELGADO
NATHALIA
3645 DIAZ DELGADO NATHALIA/ SP1 DE LA
DIRECCIÓN FINANCIERA-AUTOGESTIÓN/
COMISIÓN A LA PROVINCIA DE SANTO
DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS DEL 18 AL 20
DE FEBRERO DEL 2013/ SOL. 28-01-2013
202.50 N 22/02/2013 22/02/201322/02/2013 0.00 202.50
01718824160 DIAZ DELGADO
NATHALIA
3646 DIAZ DELGADO NATHALIA/ PAGO POR
REEMBOLSO EN ENVÍO DE DOCUMENTOS
DE AUTOGESTIÓN POR SERVIENTREGA
DESDE QUITO A LA GOBERNACIÓN DE
SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS/ SOL.
28-01-2013
17.18 N 22/02/2013 22/02/201322/02/2013 0.00 17.18
01718824160 DIAZ DELGADO
NATHALIA
3647 DIAZ DELGADO NATHALIA/ PAGO POR
REEMBOLSO EN ENVÍO DE DOCUMENTOS
DE AUTOGESTIÓN POR LA EMPRESA TAME
DESDE QUITO A LA PROVINCIA DE
ESMERALDAS/ SOL. 28-01-2013L
19.35 N 22/02/2013 22/02/201322/02/2013 0.00 19.35
01702394402001 LOZADA MORA
CARLOTA
CONSUELO
3648 LOZADA MORA CARLOTA CONSUELO.-
PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LAS
OFICINAS DE LA JEFATURA POLITICA DE
PEDRO VICENTE MALDONADO,
CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE
ENERO Y FEBRERO/2013, FACTURA 777 Y
CERTIFICACION 82.
363.37 N 22/02/2013 22/02/201322/02/2013 0.00 363.37
01709326654001 ANAGUANO
SOTALIN TERESA
DE JESUS
3649 ANAGUANO SOTALIN TERESA DE
JESUS/SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE
LOS JARDINES Y PLANTAS
ORNAMENTALES DE LA UVCC, POR LOS
MESES DE OCT, NOV Y DIC 2012, SEGUN
AUT. GASTO No. 134, FACTURA 808 Y CERT.
255
772.80 N 22/02/2013 22/02/201322/02/2013 0.00 772.80
EJERCICIO:
PAGINA :
11:22.29HORA :
FECHA : 26/02/2013
401 DE 431
Tiempo
Apro.
D=C-A
Tiempo
Pago
G=F-E
Total
Ruta
I=H-A
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS 2013
Aprobado
C
Fecha
Solicitud
B
FechaElaboración
A
ErradoMonto
IVA
Monto
Gasto
Descripción del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
Entregado
BCE
H
Monto
Líquido
REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
01712202488001 REVELO TUFINO
SEGUNDO ALFREDO
3650 REVELO TUFINO SEGUNDO ALFREDO.-
PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LAS
OFICINAS DE LA TENNCIA POLITICA DE
CHAVEZPAMBA, CORRESPONDIENTE A LOS
MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE/2012,
FACTURA 203 Y CERTIFICACION 82.
271.84 N 22/02/2013 22/02/201322/02/2013 0.00 271.84
01791704517001 MARITETOUR CIA.
LTDA.
3651 MARITETOUR CIA. LTDA/ PAGO POR
PASAJES AL EXTERIOR RUTA
QUITO-BOGOTÁ A FAVOR DE: KARLA
GABRIELA BENITEZ IZURIETA, MARIA
DOLORES CEVALLOS DÍAZ/ AUT. GTO. 51,
FACTURA 50064 Y CERT. 83
1,167.52 N 22/02/2013 22/02/201322/02/2013 0.00 1,167.52
01707645220001 BURBANO ALARCON
NARCIZA ISABEL
3652 BURBANO ALARCON NARCIZA ISABEL.-
PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LAS
OFICINAS DE LA TENENCIA POLITICA DE
ZAMBIZA, CORRESPONDIENTE A LOS
MESES DE ENERO Y FEBRERO, SEGUN AUT.
GTO. 142, FACTURA 2993 Y CERTIFICACION
82
343.26 N 22/02/2013 22/02/201322/02/2013 0.00 343.26
0 0 30501156095 CHECA TELLO
MARIO AUGUSTO
3653 CHECA TELLO MARIO
AUGUSTO/CONDUCTOR/DIRECCION
ADMINISTRATIVA/ A
GUARANDA-BOLIVAR/DEL 11 AL 12-01-2013.
/ TRASLADAR AL FUNCIONARIO
132.30 N 22/02/2013 25/02/201322/02/201322/02/2013 25/02/2013 25/02/2013 0.00 132.30
0 0 30501156095 CHECA TELLO
MARIO AUGUSTO
3654 CHECA TELLO MARIO
AUGUSTO/CONDUCTOR DIRECCION
ADMINISTRATIVA/ORELLANA, SUCUMBIOS
Y NAPO/DEL 21 AL 23-01-2013./ TRASLADAR
A LOS FUNCIONARIPOS A LAS PROVINCIA
DE ORELLANA SUCUMBIOS Y NAPO
212.80 N 22/02/2013 25/02/201322/02/201322/02/2013 25/02/2013 25/02/2013 0.00 212.80
01707980957001 SEVILLA BUSTOS
EDISON ALFONSO
3655 SEVILLA BUSTOS EDISON
ALFONSO/ADQUISICION DE 1000
FORMULARIOS PARA LA EMISION DE
PERMISO DE UNIFROMES QUE SERAN
ENTREGADOS A LA COMPAÑIAS DE
SEGURIDAD, SEGUN AUT. GASTO. No. 57,
FACTURA 801 Y CERT. 105
235.20 N 22/02/2013 22/02/201322/02/2013 0.00 235.20
0 0 30501156095 CHECA TELLO
MARIO AUGUSTO
3656 CHECA TELLO MARIO AUGUSTO.-
/CONDUCTOR ADMINSITRATIVO
DIRECCION ADMINISTRATIVA/CO
ESMERALDAS Y REPOSICION DE PEAJES/
DEL 8 AL 9 DE ENERO DE 2013/ CERTOF.
PRES. 94 TRASLADO DE FUNCIONARIOS A A
INAGURACION DE LO UPCS
95.20 N 22/02/2013 25/02/201322/02/201322/02/2013 25/02/2013 25/02/2013 0.00 95.20
0AAG481133 PORCEL DE LA
FUENTE RAFAEL
FERNANDO
3657 PORCEL DE LA FUENTE RAFAEL
FERNANDO/ PAGO POR CAPACITACIÓN A
PERSONAL DE LA POLICIA JUDICIAL Y
FISCALIA POR EXPERTOS DE LA GUARDIA
CIVIL Y DEL CUERPO NACIONAL DE
POLICIA DEL REINO DE ESPAÑA DE
ACUERDO AL COMPROMISO ENTRE EL
MINISTERIO DEL INTERIOR Y LA FISCALIA/
MEMORANDO 2013 CGP-DAI No 015
1,430.00 N 22/02/2013 22/02/201322/02/2013 171.60 1,115.40
EJERCICIO:
PAGINA :
11:22.29HORA :
FECHA : 26/02/2013
402 DE 431
Tiempo
Apro.
D=C-A
Tiempo
Pago
G=F-E
Total
Ruta
I=H-A
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS 2013
Aprobado
C
Fecha
Solicitud
B
FechaElaboración
A
ErradoMonto
IVA
Monto
Gasto
Descripción del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
Entregado
BCE
H
Monto
Líquido
REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
0 2 31712576113 ZAMORA
VEINTIMILLA DIEGO
HERNA
3658 ZAMORA VEINTIMILLA DIEGO
HERNA/SEGURIDAD DESPACHO MINISTRO
DEL INTERIOR/CUENCA-AZUAY/DEL 16 AL
19 DE ENERO DE 2013/BRINDAR LA
SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE
DEFENSA DEL SR MINISTRO DURANTE SU
VISITA A LA CIUDAD DE CUENCA/IDA
2693275065143 C1 RETORNO 2693275075919
C1 TAME
195.00 N 22/02/2013 23/02/201322/02/201322/02/2013 25/02/2013 25/02/2013 0.00 195.00
01792297311001 AROPIAINC S.A. 3659 AROPIAINC S.A..- PAGO POR
ABASTECIMIENTO DE BOTELLONES DE
AGUA PARA EL EDIFICIO DE PLANTA
CENTRAL Y DEPENDENCIAS DURANTE EL
AÑO 2013, SEGUN AUT. GTO. 141,
FACTURAS ADJUNTAS Y CERTIFICACION
117
578.82 N 22/02/2013 22/02/201322/02/2013 0.00 578.82
01792220661001 LINNEALTRAVEL
AGENCIA DE VIAJES
CIA.LTDA.
3660 LINNEALTRAVEL AGENCIA DE VIAJES
CIA.LTDA/PAGO POR ADQUISICION DE
PASAJES AEREOS AL EXTERIOR PARA
DILIGENCIAS DE DEPORTACION/RUTA
QUITO CARACAS A FAVOR DE LA SRA.
MARIA DEL VALLE PARA EL 01-02-2013 Y
SRA.PADILLA JESSICA EL 01-02/2013/SEGUN
AUTO.40 DEL 21-02-2013/CERT.83.
1,437.23 N 22/02/2013 22/02/201322/02/2013 0.00 1,437.23
01707645220001 BURBANO ALARCON
NARCIZA ISABEL
3661 BURBANO ALARCON NARCIZA
ISABEL/REPOSICION DE ENERGIA
ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA
TENENCIA POLITICA DE ZAMBIZA DEL
PERIODO 2 DE ENERO AL 1 DE FEBRERO
2012/SEGUN FACTURA. 001-007-000187697 Y
CERT. 20
9.56 N 22/02/2013 22/02/201322/02/2013 0.00 9.56
01791704517001 MARITETOUR CIA.
LTDA.
3662 MARITETOUR CIA. LTDA./ PAGO POR
PASAJES AEREOS AL EXTERIOR PARA
DEPORTACIÓN DE MARIA FERNANDA
AROCA ZURITA Y MARIA APARECIDA
VALIM RURA QUITO SAO PAULO/ AUT.GTO.
67, FACTURAS 50062 Y 50063
3,053.66 N 22/02/2013 22/02/201322/02/2013 0.00 3,053.66
0 2 31717128886 SARZOSA PAZ
EDISON RAMIRO
3663 SARZOSA PAZ EDISON
RAMIRO/SEGURIDAD DESPACHO SR
MINISTRO /CUENCA-AZUAY/DEL 16 AL 19
DE ENERO DE 2013/BRINDAR LA
SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE
DEFENSA DEL SR MINISTRO DURANTE SU
VISITA A LA CIUDAD DE CUENCA/IDA
2693275065142 C1 RETORNO 2693275075918
C1 TAME
195.00 N 22/02/2013 23/02/201322/02/201322/02/2013 25/02/2013 25/02/2013 0.00 195.00
01791704517001 MARITETOUR CIA.
LTDA.
3664 MARITETOUR CIA. LTDA./ PAGO POR
PASAJES AEREOS AL EXTERIOR PARA
DEPORTACIÓN DE NELDY LEONOR MOR
OLIVA EN LA RUTA QUITO-HABANA CUBA/
AUT.GTO. 65, FACTURA 50061 Y CERT. 83
833.65 N 22/02/2013 22/02/201322/02/2013 0.00 833.65
EJERCICIO:
PAGINA :
11:22.29HORA :
FECHA : 26/02/2013
403 DE 431
Tiempo
Apro.
D=C-A
Tiempo
Pago
G=F-E
Total
Ruta
I=H-A
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS 2013
Aprobado
C
Fecha
Solicitud
B
FechaElaboración
A
ErradoMonto
IVA
Monto
Gasto
Descripción del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
Entregado
BCE
H
Monto
Líquido
REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
1715818819 VINUEZA TAMAYO
DAVID ANDRES
3665 VINUEZA TAMAYO DAVID ANDRES.-/ TNTE.
SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO DEL
INTERIOR/ DESPACHO MINISTERIO/
OTAVALO/ EL 24 DE ENERO DE 2013/
CERTIF. PRES. 84 BRINDAR LA SEGURIDAD
Y ACTIVAR EL Sel No. CUR No. Org.
No. Exp. Elaborado REG MOD
GAS Descripción Monto Gasto IVA
Líquido a Pagar Estado AP PT
Transf
35.00 S 22/02/2013 0.00 35.00
01701189647001 CHICAIZA MAIGUA
MARIO FAUSTO
3666 CHICAIZA MAIGUA MARIO FAUSTO.- PAGO
DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE
LA JEFATURA Y COMISARIA NACIONAL
DEL CANTON MEJIA, CORRESPONDIENTE A
LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2013,
SEGUN AUT. GTO. 139, FACTURA250 Y
CERTIFICACION 82
692.85 N 22/02/2013 22/02/201322/02/2013 0.00 692.85
01702581479001 VILLALBA MINO
MIGUEL ALBERTO
3667 VILLALBA MIÑO MIGUEL ALBERTO.- PARA
ARRIENDO Y PAGO DE ALICUOTAS DEL
EDIFICIO ORIENT, UBICADO EN LA AF.
COLON E4-417, DONDE FUNCIONAN LAS
OFICINAS DEL MINISTERIO DEL INTERIOR,
POR EL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE
DE 2013. (INCLUIDO ALICUOTAS DEL MES
DE DICIEMBRE 2012)
109,938.34 N 22/02/2013 22/02/201322/02/2013 0.00 109,938.34
0AAG481133 PORCEL DE LA
FUENTE RAFAEL
FERNANDO
3668 PORCEL DE LA FUENTE RAFAEL
FERNANDO/IVA PAG PAGO POR
CAPACITACIÓN A PERSONAL DE LA
POLICIA JUDICIAL Y FISCALIA POR
EXPERTOS DE LA GUARDIA CIVIL Y DEL
CUERPO NACIONAL DE POLICIA DEL REINO
DE ESPAÑA DE ACUERDO AL COMPROMISO
ENTRE EL MINISTERIO DEL INTERIOR Y LA
FISCALIA/ MEMORANDO 2013 CGP-DAI No
015
171.60 N 22/02/2013 22/02/201322/02/201322/02/2013 0.00 171.60
01791251237001 CONSORCIO
ECUATORIANO DE
TELECOMUNICACIO
NES S.A. CONECEL
3669 CONSORCIO ECUATORIANO DE
TELECOMUNICACIONES S.A.
CONECEL/SERVICIO DE INTERNET
INALAMBRICO DEL IPAD DE LOS SRES.
MINISTRO Y VICEMINISTRO DE
SEGURIDAD INTERNA DEL 02 DE ENERO AL
01 DE FEBRERO 2013, SEGUN FACTURA
001-039-0033538703, AUT. GASTO No. 129 Y
CERT. 21
417.76 N 22/02/2013 22/02/201322/02/2013 0.00 417.76
01792220661001 LINNEALTRAVEL
AGENCIA DE VIAJES
CIA.LTDA.
3670 LINNEALTRAVEL AGENCIA DE VIAJES
CIA.LTDA./ PAGO POR PASAJES AEREOS AL
EXTERIOR PARA DEPORTACIÓN DE
MANRIQUEZ VALERIA EN LA RUTA
QUITO-HABANA CUBA/ AUT.GTO. 43,
FACTURA 1577 Y CERT. 83
1,715.91 N 22/02/2013 22/02/201322/02/2013 0.00 1,715.91
0 0BE179904 MUNOZ CARRASCAL
JORGE
3671 MUNOZ CARRASCAL JORGE / PAGO POR
CAPACITACIÓN A PERSONAL DE LA
POLICIA JUDICIAL Y FISCALIA POR
EXPERTOS DE LA GUARDIA CIVIL Y DEL
CUERPO NACIONAL DE POLICIA DEL REINO
DE ESPAÑA DE ACUERDO AL COMPROMISO
ENTRE EL MINISTERIO DEL INTERIOR Y LA
FISCALIA/ MEMORANDO 2013 CGP-DAI No
015
1,430.00 N 22/02/2013 25/02/201322/02/201322/02/2013 25/02/2013 171.60 1,115.40
EJERCICIO:
PAGINA :
11:22.29HORA :
FECHA : 26/02/2013
404 DE 431
Tiempo
Apro.
D=C-A
Tiempo
Pago
G=F-E
Total
Ruta
I=H-A
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS 2013
Aprobado
C
Fecha
Solicitud
B
FechaElaboración
A
ErradoMonto
IVA
Monto
Gasto
Descripción del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
Entregado
BCE
H
Monto
Líquido
REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
01791995201001 BALMER IMPORT
S.A.
3672 BALMER IMPORT S.A..- PAGO POR
ADQUISICION DE SELLOS PARA EL
REGISTRO DE INGRESO Y SALIDA AL PAIS
EN LOS DIFERENTES PUESTOS DE
CONTROL MIGRATORIO COMO:
AEROPUERTO JOSE JOAQUIN DE OLMEDO,
TABABELA, HUAQUILLLAS-CEBAF Y
RUMICHACA, SEGUN AUT. GTO. 89,
FACTURA 46144 Y CERTIFICACION 66
1,347.92 N 22/02/2013 22/02/201322/02/2013 0.00 1,347.92
01791239687001 ADVANTAGE
AGENCIA DE VIAJES
Y TURISMO
GENERAL CIA LTDA.
3673 ADVANTAGE AGENCIA DE VIAJES Y
TURISMO GENERAL CIA LTDA.- PAGO POR
LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AL
INTERIOR PARA LOS SERVIDORES DE ESTA
CARTERA DE ESTADO, AUT. GASTO, 59,
FACTURAS74436 Y 74369, CERT.258
41,174.29 N 22/02/2013 22/02/201322/02/2013 0.00 41,174.29
0BE179904 MUNOZ CARRASCAL
JORGE
3674 MUNOZ CARRASCAL JORGE /IVA PAGO
POR CAPACITACIÓN A PERSONAL DE LA
POLICIA JUDICIAL Y FISCALIA POR
EXPERTOS DE LA GUARDIA CIVIL Y DEL
CUERPO NACIONAL DE POLICIA DEL REINO
DE ESPAÑA DE ACUERDO AL COMPROMISO
ENTRE EL MINISTERIO DEL INTERIOR Y LA
FISCALIA/ MEMORANDO 2013 CGP-DAI No
015
171.60 N 22/02/2013 22/02/201322/02/201322/02/2013 0.00 171.60
0AAC324113 SOTO CASTRO JUAN
ENRIQUE
3675 SOTO CASTRO JUAN ENRIQUE/ PAGO POR
CAPACITACIÓN A PERSONAL DE LA
POLICIA JUDICIAL Y FISCALIA POR
EXPERTOS DE LA GUARDIA CIVIL Y DEL
CUERPO NACIONAL DE POLICIA DEL REINO
DE ESPAÑA DE ACUERDO AL COMPROMISO
ENTRE EL MINISTERIO DEL INTERIOR Y LA
FISCALIA/ MEMORANDO 2013 CGP-DAI No
015
1,430.00 N 22/02/2013 22/02/201322/02/2013 171.60 1,115.40
01792220661001 LINNEALTRAVEL
AGENCIA DE VIAJES
CIA.LTDA.
3676 LINNEALTRAVEL AGENCIA DE VIAJES
CIA.LTDA..- PAGO POR ADQUISICION DE
PASAJES AEREOS EXTERIOR, PARA
EXPERTOS DE LA GUARDIA CIVIL Y
CUERPO NACIONAL DE POLICIA DE REINO
UNIDO DE ESPAÑA,SEGUN AUT. GTO. 41,
FACTURA 1574 Y CERTIFICACION 83
5,220.42 N 22/02/2013 22/02/201322/02/2013 0.00 5,220.42
0AAC324113 SOTO CASTRO JUAN
ENRIQUE
3677 SOTO CASTRO JUAN ENRIQUE/ PAGO POR
CAPACITACIÓN A PERSONAL DE LA
POLICIA JUDICIAL Y FISCALIA POR
EXPERTOS DE LA GUARDIA CIVIL Y DEL
CUERPO NACIONAL DE POLICIA DEL REINO
DE ESPAÑA DE ACUERDO AL COMPROMISO
ENTRE EL MINISTERIO DEL INTERIOR Y LA
FISCALIA/ MEMORANDO 2013 CGP-DAI No
015
171.60 N 22/02/2013 22/02/201322/02/201322/02/2013 0.00 171.60
01792220661001 LINNEALTRAVEL
AGENCIA DE VIAJES
CIA.LTDA.
3678 LINNEALTRAVEL AGENCIA DE VIAJES
CIA.LTDA..- PAGO POR ADQUISICION DE
PASAJES AL EXTERIOR PARA DILIGENCIA
DE DEPORTACION/DE LA DIRECCION DE
DERECHOS/TICKETS UIO-HABANA A
FAVOR SRA.CARMEN HERNANDEZ EL 23 DE
ENERO 2013 Y MARIA CABRERA
UIO-HABANA DEL 23 AL 26/01/2013/SEGUN
AUTO.GTO.42 DEL 21-02-2013/CERT
1,641.75 N 22/02/2013 22/02/201322/02/2013 0.00 1,641.75
EJERCICIO:
PAGINA :
11:22.29HORA :
FECHA : 26/02/2013
405 DE 431
Tiempo
Apro.
D=C-A
Tiempo
Pago
G=F-E
Total
Ruta
I=H-A
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS 2013
Aprobado
C
Fecha
Solicitud
B
FechaElaboración
A
ErradoMonto
IVA
Monto
Gasto
Descripción del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
Entregado
BCE
H
Monto
Líquido
REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
00991306498001 NUEVAS
OPERACIONES
COMERCIALES
NUCOPSA S.A.
3679 NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES
NUCOPSA S.A..- PAGO POR
ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE A LOS
VEHICULOS PERTENENCIENTES A ESTA
CARTERA DE ESTADO SEGUN AUT. GTO.
58, FACTURAS ADJUNTAS Y
CERTIFICACION 78
106.23 N 22/02/2013 22/02/201322/02/2013 0.00 106.23
01719215962001 MENESES POLO
SANDY ANABEL
3680 MENESES POLO SANDY ANABEL.- PAGO
POR SERVICIO DE REUBICACION DE LAS
OFICINAS DE LA DIRECCION
ADMINISTRATIVA DE TALENTO HUMANO (
DESINSTALACION E INSTALACION
PANELERIA PT Y PINTURA), AUT. GASTO
145, FACTURA 303 Y CERT. 266
896.01 N 22/02/2013 22/02/201322/02/2013 0.00 896.01
01792220661001 LINNEALTRAVEL
AGENCIA DE VIAJES
CIA.LTDA.
3681 LINNEALTRAVEL AGENCIA DE VIAJES
CIA.LTDA.-PAGOS POR LA ADQUISICION DE
PASAJES AEREOS A NIVEL NACIONAL,
PARA SERVIDORES DE ESTA CARTERA DE
ESTADO, SEGUN AUT. GTO. 60, FACTURA
1585 Y CERTIFICACION 258
17,926.10 N 22/02/2013 22/02/201322/02/2013 0.00 17,926.10
01791704517001 MARITETOUR CIA.
LTDA.
3682 MARITETOUR CIA. LTDA.- PAGO POR
ADQUISICION DE PASAJES AL EXTERIOR
PARA DEPORTACION, SOLICITADO POR LA
DIRECCION DE PROTECCION DE
DERECHOS/UIO BUENOS AIRES A FAVOR
DE LOVECCHIO JOSE-EL 15-01-2013 Y EL SR
PEREZ WILLIAM DEL 15 AL 16 DE ENERO
DEL 2013/SEGUN AUTO.66
21-02-2013/CERT.83
2,781.06 N 22/02/2013 22/02/201322/02/2013 0.00 2,781.06
01790029131001 CENTRO
AUTOMOTRIZ
GUSTAVO MOYA
BACA CIA. LTDA.
3683 CENTRO AUTOMOTRIZ GUSTAVO MOYA
BACA CIA. LTDA..- PAGO POR
ADQUISICION DE NEUMATICOS DE
PROPIEDAD DEL MINISTERIO, SEGUN AUT.
GTO.52, FACTURA 28278 Y CERTIFICACION
103
892.34 N 22/02/2013 22/02/201322/02/2013 0.00 892.34
01791239687001 ADVANTAGE
AGENCIA DE VIAJES
Y TURISMO
GENERAL CIA LTDA.
3684 ADVANTAGE AGENCIA DE VIAJES Y
TURISMO GENERAL CIA
LTDA./ADQUISICION DE PASAJES AEREOS
AL EXTERIOR PARA DILIGENCIA DE
DEPORTACION/SOLICITADO POR LA
DIRECCION DE DERECHOS/SEGUN
AUTO.GTO.07 DEL 21 DE 02-2013/CERT.83.
845.19 N 22/02/2013 22/02/201322/02/2013 0.00 845.19
01704903465001 LOPEZ ALFONSO
SEGUNDO
3685 PLOPEZ ALFONSO SEGUNDO.- PAGO PARA
CUBRIR GASTOS POR SERVICIO DE
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y
CORRECTIVO DE UNA IMPRESORA
TOSHIBA/SEGUN AUTO GTO.146 DEL
20-02-2013/CERT247.
89.60 N 22/02/2013 22/02/201322/02/2013 0.00 89.60
01790029131001 CENTRO
AUTOMOTRIZ
GUSTAVO MOYA
BACA CIA. LTDA.
3686 CENTRO AUTOMOTRIZ GUSTAVO MOYA
BACA CIA. LTDA.- PAGO POR ADQUISICION
DE LLANTAS 225/65/R17 PARA LA
SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD INTERNA,
SEGUN AUT. GTO. 69, FACTURA 28315 Y
CERTIFICACION 332
729.37 N 22/02/2013 22/02/201322/02/2013 0.00 729.37
0 0 31715818819 VINUEZA TAMAYO
DAVID ANDRES
3687 VINUEZA TAMAYO DAVID ANDRES.- /TNTE.
SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO DEL
INTERIOR/ DESPACHO MINISTERIO/
OTAVALO/ EL 24 DE ENERO DE 2013/
CERTIF. PRES. 84 brindar seguridar y activar el
plan de defenza del señor ministro
35.00 N 22/02/2013 25/02/201322/02/201322/02/2013 25/02/2013 25/02/2013 0.00 35.00
EJERCICIO:
PAGINA :
11:22.29HORA :
FECHA : 26/02/2013
406 DE 431
Tiempo
Apro.
D=C-A
Tiempo
Pago
G=F-E
Total
Ruta
I=H-A
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS 2013
Aprobado
C
Fecha
Solicitud
B
FechaElaboración
A
ErradoMonto
IVA
Monto
Gasto
Descripción del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
Entregado
BCE
H
Monto
Líquido
REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
00501156095 CHECA TELLO
MARIO AUGUSTO
3688 CHECA TELLO MARIO AUGUSTO/
CONDUCTOR ADMINISTRATIVO/
COMISION A TUNGURAHUA /DEL 19 A 20 DE
ENRO DE 2013
104.00 N 22/02/2013 22/02/201322/02/2013 0.00 104.00
01710624931 NAVAS SANDOVAL
MARCO VICENTE
3689 NAVAS SANDOVAL MARCO VICENTE/
CONDUCTOR ADMINISTRATIVO/
COMISION A ESMERALDAS /DEL 8 AL 12 DE
ENERO DE 2013
315.80 N 22/02/2013 22/02/201322/02/2013 0.00 315.80
00400397378 NARVAEZ LOPEZ
CARLOS ALFREDO
3690 NARVAEZ LOPEZ CARLOS ALFREDO/
SERVIDOR PUBLICO DE SERVICIOS 2 /
COMISION A TPELILEO, TISALEO,
TUNGURAHUA /DEL 20 DE ENERO DE 2013
31.50 N 22/02/2013 22/02/201322/02/2013 0.00 31.50
1 3 41768152560001 CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACIO
NES CNT EP
3691 CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP.- /FAC
001-001-023240278/ AUT GASTO 124/PARA
PAGO DE TELEFONIZ FIJO EN EL
PROGRAMA DE SEGURIDAD CIUDADANA
BID, SEGUN AUTORIZACION DE GASTO No.
0124. CERTIF. PRES. 191
67.64 N 22/02/2013 23/02/201323/02/201323/02/2013 26/02/2013 26/02/2013 8.12 75.76
0 3 31768161550001 EMPRESA PUBLICA
TAME LINEA AEREA
DEL ECUADOR
TAME EP
3692 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA
DEL ECUADOR TAME EP.-ALCANCE AL CUR
3370 POR LA DIFERENCIA EN EL PAGO DE
LA FACTURA 12098 POR LA ADQUISICIÓN
DE PASAJES AÉREOS A NIVEL NACIONAL
PARA SERVIDORES DE ESTA CARTERA DE
ESTADO / AUT. GSTO 31 DE 06/02/2013,
CERTIFIC.258
2,709.18 N 22/02/2013 22/02/201322/02/201322/02/2013 25/02/2013 25/02/2013 0.00 2,709.18
0 2 31702785740 BONILLA SORIA
OSCAR GONZALO
3693 BONILLA SORIA OSCAR
GONZALO/VICEMINISTRO DE
GOBERNABILIDAD/GUAYAQUI-GUAYAS/DE
L 03 AL 04 DE FEBRERO-2013/REUNION CON
AUTORIDADES DE LA PROVINCIA PARA
TRATAR TEMAS DE GOBERNABILIDAD/IDA
2692130806305 C1 RETORNO 2692130813415
C1 TAME
65.00 N 22/02/2013 23/02/201322/02/201322/02/2013 25/02/2013 25/02/2013 0.00 65.00
01768042620001 EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL
ECUADOR CDE E.P.
3694 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL
ECUADOR CDE E.P.- PAGO DE SERVICIO DE
CORREOS, ENVIOS NACIONALES Y
LOCALES DE LA CORRESPONDENCIA DE
ESTA CARTERA DE ESTADO, PERIIODO 01
AL 31 ENERO DE 2013, AUT. GASTO 136,
FACTURA 085-003-000949, CERTIFICACION
22
2,213.10 N 22/02/2013 22/02/201322/02/2013 0.00 2,213.10
0 2 31100578283 ORTEGA MENDOZA
EMMA ARGENTINA
3695 ORTEGA MENDOZA EMMA
ARGENTINA/DIRECTORA DE
GENERO/CUENCA-AZUAY/DEL 24 AL 25 DE
ENERO DE 2013/VISITAS A CENTROS DE
ATENCION/ASISTIR COMO EXPOSITORA A
SEMINARIO TALLER DE ATENCION A
VICTIMAS DE VIOLENCIA INTEGRAL/IDA
2692130788111 C1 RETORNO 2692130788111
C2 TAME
150.00 N 22/02/2013 23/02/201322/02/201322/02/2013 25/02/2013 25/02/2013 0.00 150.00
01768154260001 EMPRESA PUBLICA
METROPOLITANA
DE AGUA POTABLE
Y SANEAMIENTO
3696 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO
POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL
EDIFICIO ALEMAN DONDE FUNCIONAN
VARIAS DEPENDENCIAS DE ESTA CARTERA
DE ESTADO, AUT. GASTO 138, FACTURA
5025303 Y CERT. 19
94.91 N 22/02/2013 22/02/201322/02/2013 0.00 94.91
EJERCICIO:
PAGINA :
11:22.29HORA :
FECHA : 26/02/2013
407 DE 431
Tiempo
Apro.
D=C-A
Tiempo
Pago
G=F-E
Total
Ruta
I=H-A
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS 2013
Aprobado
C
Fecha
Solicitud
B
FechaElaboración
A
ErradoMonto
IVA
Monto
Gasto
Descripción del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
Entregado
BCE
H
Monto
Líquido
REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
01722823547 LLERENA IDROVO
PAOLA VANESSA
3697 LLERENA IDROVO PAOLA VANESSA/PAGO
DE SERVICIO DE ALIMENTACION DEL
PERSONAL DEL MINISTERIO DEL INTERIOR
POR LOS MESES DE NOVIEMBRE Y
DICIEMBRE DEL 2012, DE ACUERDO AL
MEMORANDO No. MDI-DF-UT-015-2013 DEL
20-02-2012, ROL ADJUNTO.
107.18 N 22/02/2013 22/02/201322/02/2013 0.00 107.18
0 0 31712049103 OLMEDA TAMAYO
SANTIAGO MIGUEL
3698 OLMEDA TAMAYO SANTIAGO MIGUEL / SP
7 COORDINADOR ZONAL / MANTA / DEL 04
DE ENERO 2013 / COORDINAR Y BRINDAR
ASISTENCIA A LOS GOBERNADORES DEL
PAIS QUE SE TRASLADARAN PARA EL
ENCUENTRO POLITICO CON EL SR.
PRESIDENTE / BOLETO IDA 5472057981864
RETORNO 5472057981864 /ADVANTAGE
TRAVEL /
80.00 N 22/02/2013 25/02/201322/02/201322/02/2013 25/02/2013 25/02/2013 0.00 80.00
0 2 30991306498001 NUEVAS
OPERACIONES
COMERCIALES
NUCOPSA S.A.
3699 NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES
NUCOPSA S.A..- PAGO POR
ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE A LOS
VEHICULOS PERTENENCIENTES A ESTA
CARTERA DE ESTADO SEGUN AUT. GTO.
58, FACTURAS ADJUNTAS Y
CERTIFICACION 78
94.85 N 22/02/2013 23/02/201322/02/201322/02/2013 25/02/2013 25/02/2013 11.38 106.23
0 2 31792220661001 LINNEALTRAVEL
AGENCIA DE VIAJES
CIA.LTDA.
3700 LINNEALTRAVEL AGENCIA DE VIAJES
CIA.LTDA/FACTURA 001-001-001585/AUT.
GTO. 60/PAGO POR LA ADQUISICION DE
PASAJES AEREOS A NIVEL NACIONAL,
PARA SERVIDORES DE ESTA CARTERA DE
ESTADO, SEGUN CERTIFICACION 258
16,139.66 N 22/02/2013 23/02/201322/02/201322/02/2013 25/02/2013 25/02/2013 1,786.44 17,844.98
01768152560001 CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACIO
NES CNT EP
3701 CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO
DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE
VARIAS DEPENDENCIAS DE ESTA
CARTERA DE ESTADO, AUT. GASTO 140,
FACTURAS ANEXAS Y CERT.21
3,189.94 N 22/02/2013 22/02/201322/02/2013 0.00 3,189.94
0 0 31715545180 SALAZAR PEREZ
PABLO JAVIER
3702 SALAZAR PEREZ PABLO
JAVIER/SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO DEL
INTERIOR/CUENCA- AZUAY/16 OCTUBRE
2012/BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR
PLAN DEFENSA SR. MINISTRO INTERIOR
DURANTE VISITA CIUDAD
CUENCA/IDA#2692634512447;RETORNO#4622
634512448:TAME-LAN
40.00 N 22/02/2013 25/02/201322/02/201322/02/2013 25/02/2013 25/02/2013 0.00 40.00
00991306498001 NUEVAS
OPERACIONES
COMERCIALES
NUCOPSA S.A.
3703 NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES
NUCOPSA S.A/IVA PAGADO EN PAGO POR
ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE A LOS
VEHICULOS PERTENENCIENTES A ESTA
CARTERA DE ESTADO SEGUN AUT. GTO.
58, FACTURAS ADJUNTAS Y
CERTIFICACION 78
11.38 N 22/02/2013 22/02/201322/02/201322/02/2013 0.00 11.38
0 0 30400397378 NARVAEZ LOPEZ
CARLOS ALFREDO
3704 NARVAEZ LOPEZ CARLOS ALFREDO/
SERVIDOR PUBLICO DE SERVICIOS 2 /
COMISION A TPELILEO, TISALEO,
TUNGURAHUA /DEL 20 DE ENERO DE 2013
/TRASLADAR AL SR. ING. IVAN QUIROZ A
LA PROVINCIA DE TUNGURAGUA
/TRANSPORTE TERRESTRE /
31.50 N 22/02/2013 25/02/201322/02/201322/02/2013 25/02/2013 25/02/2013 0.00 31.50
EJERCICIO:
PAGINA :
11:22.29HORA :
FECHA : 26/02/2013
408 DE 431
Tiempo
Apro.
D=C-A
Tiempo
Pago
G=F-E
Total
Ruta
I=H-A
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS 2013
Aprobado
C
Fecha
Solicitud
B
FechaElaboración
A
ErradoMonto
IVA
Monto
Gasto
Descripción del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
Entregado
BCE
H
Monto
Líquido
REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
0 0 30502534993 CHILLAGANA
MALEZA DIEGO
FERNANDO
3705 CHILLAGANA MALEZA DIEGO FERNANDO/
SEGURIDAD DEL SEÑOR
MINISTRO/IMBABURO-OTAVALO/ EL 24 DE
ENERO DEL 2013/ SOL. 23-01-2013 BRINDAR
SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE
DEFENSA AL SEÑOR MINISTRO
27.50 N 22/02/2013 25/02/201322/02/201322/02/2013 25/02/2013 25/02/2013 0.00 27.50
0 0 31710624931 NAVAS SANDOVAL
MARCO VICENTE
3706 NAVAS SANDOVAL MARCO VICENTE/
CONDUCTOR
ADMINISTRATIVO/ESMERALDAS /DEL 8 AL
12 DE ENERO DE 2013/ TRANSLADO DE
AUTORIDADES A LA REUNION DE
GOBERNACION, JEFES, TENIENTES Y
POLITICOS DE LA PROV/ TERRESTRE/
SEGUN MEMO
315.80 N 22/02/2013 25/02/201322/02/201322/02/2013 25/02/2013 25/02/2013 0.00 315.80
00603991258 MITA CHAFLA LUIS
ROGELIO
3707 MITA CHAFLA LUIS ROGELIO/CBOS.
SEGURIDAD DEL DESPACHO /COMISION A
CUENCA/DEL 14 AL 21 DE SEPTIEMBRE DE
2012/ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA DE
LOS HIJOS DEL SR MINISTRO DEL
INTERIOR
/LAN-4622537712973-TAME-2692537712912-A
EROGAL-5472057950438-LAN-4622537728780
450.00 N 22/02/2013 22/02/201322/02/2013 0.00 450.00
0 2 31701189647001 CHICAIZA MAIGUA
MARIO FAUSTO
3708 CHICAIZA MAIGUA MARIO FAUSTO/ SEGUN
AUT. GTO.
139/FACTURA250/CERTIFICACION 82/PAGO
DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE
LA JEFATURA Y COMISARIA NACIONAL
DEL CANTON MEJIA, CORRESPONDIENTE A
LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2013,
618.62 N 22/02/2013 23/02/201322/02/201322/02/2013 25/02/2013 25/02/2013 74.23 569.13
01718824160 DIAZ DELGADO
NATHALIA
3709 DIAZ DELGADO NATHALIA/ PAGO POR
REEMBOLSO EN ENVÍO DE DOCUMENTOS
DE AUTOGESTIÓN POR SERVIENTREGA
DESDE QUITO A LA GOBERNACIÓN DE
SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS/ SOL.
28-01-2013
17.18 N 22/02/2013 22/02/201322/02/2013 0.00 17.18
0 0 31715818819 VINUEZA TAMAYO
DAVID ANDRES
3710 VINUEZA TAMAYO DAVID ANDRES.- /TNTE.
SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO DEL
INTERIOR DESPACHO MINISTERIAL/
RIOBAMBA/ EL 28 DE ENERO DE 2013/ CERT.
PRES. 84 BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR
EL PLAN DE DEFENSA AL SEÑOR
MINISTRO
35.00 N 22/02/2013 25/02/201322/02/201322/02/2013 25/02/2013 25/02/2013 0.00 35.00
01718824160 DIAZ DELGADO
NATHALIA
3711 DIAZ DELGADO NATHALIA/ PAGO POR
REEMBOLSO EN ENVÍO DE DOCUMENTOS
DE AUTOGESTIÓN POR SERVIENTREGA
DESDE QUITO A LA GOBERNACIÓN DE
SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS/ SOL.
28-01-2013
-17.18 N 22/02/2013 22/02/201322/02/2013 0.00 -17.18
01701189647001 CHICAIZA MAIGUA
MARIO FAUSTO
3712 CHICAIZA MAIGUA MARIO FAUSTO/IVA
PAGADO EN PAGO DE ARRENDAMIENTO
DE LAS OFICINAS DE LA JEFATURA Y
COMISARIA NACIONAL DEL CANTON
MEJIA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES
DE ENERO Y FEBRERO DE 2013, SEGUN
AUT. GTO. 139, FACTURA250 Y
CERTIFICACION 82
74.23 N 22/02/2013 22/02/201322/02/201322/02/2013 0.00 74.23
EJERCICIO:
PAGINA :
11:22.29HORA :
FECHA : 26/02/2013
409 DE 431
Tiempo
Apro.
D=C-A
Tiempo
Pago
G=F-E
Total
Ruta
I=H-A
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS 2013
Aprobado
C
Fecha
Solicitud
B
FechaElaboración
A
ErradoMonto
IVA
Monto
Gasto
Descripción del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
Entregado
BCE
H
Monto
Líquido
REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
0 0 31707818611 SALGUERO VACA
WILSON ESTUARDO
3713 SALGUERO VACA WILSON ESTUARDO.-
/CONDUCTOR ADMINISTRATIVO
DIRECCION ADMINISTRATIVA/ A SAN
LORENZO/ EL 9 DE ENERO DE 2013/
REPOSICION DE PEAJES Y COMBUSTIBLE
CERTIF. PRES. 84 TRASLADAR A LOS
FUNCIONARIOS HASTA LA CIUDAD DE
SAN LORENZO
42.70 N 22/02/2013 25/02/201322/02/201322/02/2013 25/02/2013 25/02/2013 0.00 42.70
0 0 31792297311001 AROPIAINC S.A. 3714 AROPIAINC S.A. / AUT. GASTO 141 /
FACTURA No. 001-001-4483 / PAGO POR
ABASTECIMIENTO DE BOTELLONES DE
AGUA PARA EL EDIFICIO DE PLANTA
CENTRAL Y DEPENDENCIAS DURANTE EL
MES DE ENERO 2013 / CERTIFICACION 117 /
516.80 N 22/02/2013 25/02/201322/02/201322/02/2013 25/02/2013 25/02/2013 62.02 525.07
0 0 31718824160 DIAZ DELGADO
NATHALIA
3715 DIAZ DELGADO NATHALIA/ SP1
DF-AUTOGESTIÓN/ESMERALDAS/ DEL 13
AL 15 DE FEB 2013/ SOL. 28-01-2013/ PLAN
DE ENTREGA- RECEPCION DE LOS
PERMISOS ANULES DE FUNCIONAMIENTO
DEL 2013, CONSTATACION FISICA DE
ESPECIES 2010/11/12 Y BAJA DE ESPECIES
2010/IDA Y RETORNO 2130771886C1 Y
C2:TAME
200.00 N 22/02/2013 25/02/201322/02/201322/02/2013 25/02/2013 25/02/2013 0.00 200.00
0 0 31714916689 ZUNIGA ROCHA
LEDY ANDREA
3716 ZUNIGA ROCHA LEDY ANDREA/ASESORA
MINISTERIAL/CUENCA/05 DE OCTUBRE DEL
2012/SEGUMIENTO PROCESOS JUDICIALES
"LOS MAS BUSCADOS"/SEG.
04-10-2012/CERT.94.
50.00 N 22/02/2013 25/02/201322/02/201322/02/2013 25/02/2013 25/02/2013 0.00 50.00
0 0 31712757978 CASTILLO RUEDA
PABLO ROBERTO
3717 CASTILLO RUEDA PABLO
ROBERTO/SERVIDOR PUBLICO DE
APOYO4/GYE/DEL 10 AL 11 DE OCTUBRE
DEL 2012/RECOPILACION DE
INFORMACION/SEGUN
SOL.15-10-2012/CERT-94.
90.00 N 22/02/2013 25/02/201322/02/201322/02/2013 25/02/2013 25/02/2013 0.00 90.00
0 0 31718824160 DIAZ DELGADO
NATHALIA
3718 DIAZ DELGADO NATHALIA/ PAGO POR
REEMBOLSO EN ENVÍO DE DOCUMENTOS
DE AUTOGESTIÓN POR LA EMPRESA TAME
DESDE QUITO A LA PROVINCIA DE
ESMERALDAS/ SOL. 28-01-2013L/ ADJUNTA
FACTURA 002-005-132362 DE TAME
19.35 N 22/02/2013 25/02/201322/02/201322/02/2013 25/02/2013 25/02/2013 0.00 19.35
01714916689 ZUNIGA ROCHA
LEDY ANDREA
3719 ZUNIGA ROCHA LEDY ANDREA/ASESOR
MINISTERIAL/GYE/DEL 14 AL 15 DE 10 DEL
2012/PROCESOS JUDICIALES "LOS MAS
BUSCADOS"/SEGUN SOL.11-10-2012/CERT.94.
150.00 N 22/02/2013 22/02/201322/02/2013 0.00 150.00
01792297311001 AROPIAINC S.A. 3720 AROPIAINC S.A. / AUT. GASTO 141 /
FACTURA No. 001-001-4483 / PAGO POR
ABASTECIMIENTO DE BOTELLONES DE
AGUA PARA EL EDIFICIO DE PLANTA
CENTRAL Y DEPENDENCIAS DURANTE EL
MES DE ENERO 2013 / CERTIFICACION 117 /
REGULARIZACION DEL IVA /
62.02 N 22/02/2013 22/02/201322/02/201322/02/2013 0.00 62.02
1792220661001 LINNEALTRAVEL
AGENCIA DE VIAJES
CIA.LTDA.
3721 LINNEALTRAVEL AGENCIA DE VIAJES
CIA.LTDA/FACTURA 001-001-001585/IVA
PAGADO POR LA ADQUISICION DE
PASAJES AEREOS A NIVEL NACIONAL,
PARA SERVIDORES DE ESTA CARTERA DE
ESTADO, SEGUN AUT. GTO. 60, FACTURA
1585 Y CERTIFICACION 258
1,786.44 S 22/02/2013 0.00 1,786.44
EJERCICIO:
PAGINA :
11:22.29HORA :
FECHA : 26/02/2013
410 DE 431
Tiempo
Apro.
D=C-A
Tiempo
Pago
G=F-E
Total
Ruta
I=H-A
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS 2013
Aprobado
C
Fecha
Solicitud
B
FechaElaboración
A
ErradoMonto
IVA
Monto
Gasto
Descripción del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
Entregado
BCE
H
Monto
Líquido
REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
0 0 30501156095 CHECA TELLO
MARIO AUGUSTO
3722 CHECA TELLO MARIO AUGUSTO/
CONDUCTOR ADMINISTRATIVO/
TUNGURAHUA /DEL 19 A 20 DE ENRO DE
2013 / CONDUCIR Y TRASLADAR A LOS
MENCIONADOS FUNCIONARIOS HASTA LA
PROVINCIA DE TUMGURAHUA
104.00 N 22/02/2013 25/02/201322/02/201322/02/2013 25/02/2013 25/02/2013 0.00 104.00
01792220661001 LINNEALTRAVEL
AGENCIA DE VIAJES
CIA.LTDA.
3723 LINNEALTRAVEL AGENCIA DE VIAJES
CIA.LTDA/FACTURA 001-001-1585/IVA
PAGADO POR LA ADQUISICION DE PASAJES
AEREOS A NIVEL NACIONAL, PARA
SERVIDORES DE ESTA CARTERA DE
ESTADO, SEGUN AUT. GTO. 60, FACTURA
1585 Y CERTIFICACION 258
1,786.44 N 22/02/2013 22/02/201322/02/201322/02/2013 0.00 1,786.44
0 0 31718824160 DIAZ DELGADO
NATHALIA
3724 DIAZ DELGADO NATHALIA/ PAGO POR
REEMBOLSO EN ENVÍO DE DOCUMENTOS
DE AUTOGESTIÓN POR SERVIENTREGA
DESDE QUITO A LA GOBERNACIÓN DE
SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS/ SOL.
28-01-2013
17.18 N 22/02/2013 25/02/201322/02/201322/02/2013 25/02/2013 25/02/2013 0.00 17.18
0 0 31718824160 DIAZ DELGADO
NATHALIA
3725 DIAZ DELGADO NATHALIA/ SP1
DF-AUTOGESTIÓN/ STO DOMINGO DE LOS
TSÁCHILAS/ DEL 18 AL 20 DE FEBRERO DEL
2013/ SOL. 28-01-2013/ REUNION DE
TRABAJO CON LOS GOBERNADORES,
INTENDENTES DE POLICIA, CONTADORES
Y RECAUDADORES FISCALES/ TERRESTRE
202.50 N 22/02/2013 25/02/201322/02/201322/02/2013 25/02/2013 25/02/2013 0.00 202.50
0 0 30603033770 JARAMILLO
GONZALEZ
ALEXANDRA
3726 JARAMILLO GONZALEZ
ALEXANDRA/SP7/ESMERALDAS/DEL 10 AL
12 DE DICIEMBRE DEL 2012/SEGUIMIENTO
DE PROCESOS JUDICIALES/SEGUN
SOL.10-12-2012/CERT.94./ IDA
2692130689644c1; RETORNO TERRESTRE;
TAME
200.00 N 22/02/2013 25/02/201322/02/201322/02/2013 25/02/2013 25/02/2013 0.00 200.00
0 0 31803667839 VILLACRES CASTRO
CARLOS ALBERT
3727 VILLACRES CASTRO CARLOS ALBERT.-
SEGURIDAD/ DESPACHO DEL MINISTRO
DEL INTERIOR/CUENCA-AZUAY Y
GUAYAQUIL-GUAYAS/DEL 21 AL 22 DE
NOVIEMBRE DE 2012/ TRANSLADO A LAS
CIUDADES CUENCA Y GYE FIN DE
CUMPLIR DISPOSICIONES DEL SR.
MINISTRO/ IDA TERRESTRE; RETORNO
2634595088 3: TAME
120.00 N 22/02/2013 25/02/201322/02/201322/02/2013 25/02/2013 25/02/2013 0.00 120.00
1 2 31722823547 LLERENA IDROVO
PAOLA VANESSA
3728 LLERENA IDROVO PAOLA VANESSA/PAGO
DE SERVICIO DE ALIMENTACION DEL
PERSONAL DEL MINISTERIO DEL INTERIOR
POR LOS MESES DE NOVIEMBRE Y
DICIEMBRE DEL 2012, DE ACUERDO AL
MEMORANDO No. MDI-DF-UT-015-2013 DEL
20-02-2012, ROL ADJUNTO.
107.18 N 22/02/2013 23/02/201323/02/201322/02/2013 25/02/2013 25/02/2013 0.00 107.18
0 2 31722909882 SANTACRUZ
TAMAYO ROLANDO
MAURICIO
3729 SANTACRUZ TAMAYO ROLANDO
MAURICIO/AUXILIAR DE SERVICIOS DE LA
DATH/PAGO DE MOVILIZACION
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO
2013
5.00 N 22/02/2013 23/02/201322/02/201322/02/2013 25/02/2013 25/02/2013 0.00 5.00
11002519906 JACOME CASTILLO
JUAN CARLOS
3730 JACOME CASTILLO JUAN
CARLOS/TENIENTE/ CONTINUAR CON LA
PLANIFICACION DE LA RECOLECCION DE
LAS NOTICIAS DEL DELITO/ ESMERALDAS
DEL 05 AL 07 DE DICIEMBRE DEL 2012.
209.00 N 22/02/2013 23/02/201323/02/2013 0.00 209.00
EJERCICIO:
PAGINA :
11:22.29HORA :
FECHA : 26/02/2013
411 DE 431
Tiempo
Apro.
D=C-A
Tiempo
Pago
G=F-E
Total
Ruta
I=H-A
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS 2013
Aprobado
C
Fecha
Solicitud
B
FechaElaboración
A
ErradoMonto
IVA
Monto
Gasto
Descripción del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
Entregado
BCE
H
Monto
Líquido
REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
01712238672 SAMBACHE
CALVOPINA ALEX
GIOVANNI
3731 SAMBACHE CALPOVIÑA ALEX/LOJA DEL 02
AL 04 DE ENERO DEL 2013/ SOCIALIZACION
CONFIGURACIONES DE BOTONES DE
SEGURIDAD INAGURACION DE LOS UPC.
160.00 N 23/02/2013 23/02/201323/02/2013 0.00 160.00
00910443365 ALDAZ ASPIAZU
CARLOS
WASHINGTON
3732 ALDAZ ASPIAZU CARLOS/ CONDUCTOR/
GUAYAQUIL DEL 23 AL 30 DE NOVIEMBRE
DEL 2012/MOVILIZAR A LOS
FUNCIONARIOS.
103.00 N 23/02/2013 23/02/201323/02/2013 0.00 103.00
01714086475 GALARRAGA
FLORES
GERMANICO RAUL
3733 GALLARRAGA FLORES GERMANIACO/
SEGURIDAD/ AMBATO EL 14 DE
MOVIEMBRE DEL 2012/ SEGURIDA
AVANZADA .
27.50 N 23/02/2013 23/02/201323/02/2013 0.00 27.50
01714802590 REYES AYALA
CHRISTIAN JORGE
3734 REYES AYALA JORGE/ SEGURIDAD DEL
MINISTRO/ CUENCA DEL 21 AL 22 DE
NOVIEMBRE DEL 2012/ TRASLADO A LAS
CIUDADES, A FIN DE CUMPLIR
DISPOSICIONES DEL SR. MINISTRO.
120.00 N 23/02/2013 23/02/201323/02/2013 0.00 120.00
01710177716 CHUQUIMARCA
QUISPE LUIS
MARCEL
3735 CHUQUIMARCA QUISPE LUIS/ CONDUCTOR/
ESMERALDAS DEL 17 AL 19 DE DICIEMBRE
DEL 2013 / TRASLADAR A LA CIUDAD CON
EL PROPOSITO DE INAGURAR LA UPC DE
LA PROVINCIA.
165.57 N 23/02/2013 23/02/201323/02/2013 0.00 165.57
01706781109 CORDOVA UNDA
JAVIER FELIPE
3736 CORDOVA UNDA JAVIER/ VICEMINSTRO DE
SEGURIDAD/ CUENCA EL 29 DE ENERO DEL
2013/CUMPLIR AGENDA DISPUIESTA POR
EL SR. MINISTRO.
65.00 N 23/02/2013 23/02/201323/02/2013 0.00 65.00
00502301617 LOYO QUISHPE
FAUSTO RAMIRO
3737 LOYO QUISHPE FAUSTO/ CONDUCTOR/
GUAMOTE EL 28 D ENERO DEL 2013/
COORNIDAR LA CEREMONIA DE
INAGURACION DE UN UNIDAD DE POLICIA
COMUNITARIA.
27.50 N 23/02/2013 23/02/201323/02/2013 0.00 27.50
01710014232 LOPEZ FLORES
SANTIAGO
GERARDO
3738 LOPEZ FLORES/ COORDINADOR DE
PLANIFICACION/ GUAQUIL DEL 22 AL 25 DE
ENERO DEL 2013/ CON EL FIN DE
LOCALZAR TERRENOS PARA LA
CONTRICCION DE LOS UPC
240.00 N 23/02/2013 23/02/201323/02/2013 0.00 240.00
01792220661001 LINNEALTRAVEL
AGENCIA DE VIAJES
CIA.LTDA.
3739 LINNEALTRAVEL AGENCIA DE VIAJES
CIA.LTDA..- PAGO POR ADQUISICION DE
PASAJES AL EXTERIOR PARA DILIGENCIA
DE DEPORTACION/DE LA DIRECCION DE
DERECHOS/TICKETS UIO-HABANA A
FAVOR SRA.CARMEN HERNANDEZ EL 23 DE
ENERO 2013 Y MARIA CABRERA
UIO-HABANA DEL 23 AL 26/01/2013/SEGUN
AUTO.GTO.42 DEL 21-02-2013/CERT
1,494.75 N 23/02/2013 23/02/201323/02/2013 147.00 1,638.63
01791704517001 MARITETOUR CIA.
LTDA.
3740 MARITETOUR CIA. LTDA/ PAGO POR
PASAJES AL EXTERIOR RUTA
QUITO-BOGOTÁ A FAVOR DE: KARLA
GABRIELA BENITEZ IZURIETA, MARIA
DOLORES CEVALLOS DÍAZ/ AUT. GTO. 51,
FACTURA 50064 Y CERT. 83
1,063.60 N 23/02/2013 23/02/201323/02/2013 103.92 1,162.32
01791704517001 MARITETOUR CIA.
LTDA.
3741 MARITETOUR CIA. LTDA/IVA PAGADO POR
PAGO POR PASAJES AL EXTERIOR RUTA
QUITO-BOGOTÁ A FAVOR DE: KARLA
GABRIELA BENITEZ IZURIETA, MARIA
DOLORES CEVALLOS DÍAZ/ AUT. GTO. 51,
FACTURA 50064 Y CERT. 83
103.92 N 23/02/2013 23/02/201323/02/201323/02/2013 0.00 103.92
EJERCICIO:
PAGINA :
11:22.29HORA :
FECHA : 26/02/2013
412 DE 431
Tiempo
Apro.
D=C-A
Tiempo
Pago
G=F-E
Total
Ruta
I=H-A
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS 2013
Aprobado
C
Fecha
Solicitud
B
FechaElaboración
A
ErradoMonto
IVA
Monto
Gasto
Descripción del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
Entregado
BCE
H
Monto
Líquido
REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
01792220661001 LINNEALTRAVEL
AGENCIA DE VIAJES
CIA.LTDA.
3742 LINNEALTRAVEL AGENCIA DE VIAJES
CIA.LTDA..- PAGO POR ADQUISICION DE
PASAJES AL EXTERIOR PARA DILIGENCIA
DE DEPORTACION/DE LA DIRECCION DE
DERECHOS/TICKETS UIO-HABANA A
FAVOR SRA.CARMEN HERNANDEZ EL 23 DE
ENERO 2013 Y MARIA CABRERA
UIO-HABANA DEL 23 AL 26/01/2013/SEGUN
AUTO.GTO.42 DEL 21-02-2013/CERT
147.00 N 23/02/2013 23/02/201323/02/201323/02/2013 0.00 147.00
01768161550001 EMPRESA PUBLICA
TAME LINEA AEREA
DEL ECUADOR
TAME EP
3743 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA
DEL ECUADOR TAME EP.- PAGO POR LA
ADQUISICION DE PASAJES AEREOS A
NIVEL NACIONAL PARA SERVIDORES DE
ESTA CARTERA DE ESTADO, AUT. GSTO 31
DE 06/02/2013, CERTIFIC.258 Y FACTURA
12098
2,773.32 N 23/02/2013 23/02/201323/02/201323/02/2013 0.00 2,773.32
01791704517001 MARITETOUR CIA.
LTDA.
3744 MARITETOUR CIA. LTDA.- PAGO POR
ADQUISICION DE PASAJES AL EXTERIOR
PARA DEPORTACION, SOLICITADO POR LA
DIRECCION DE PROTECCION DE
DERECHOS/UIO BUENOS AIRES A FAVOR
DE LOVECCHIO JOSE-EL 15-01-2013 Y EL SR
PEREZ WILLIAM DEL 15 AL 16 DE ENERO
DEL 2013/SEGUN AUTO.66
21-02-2013/CERT.83/FACTURAS 50059 Y 5
2,500.02 N 23/02/2013 23/02/201323/02/2013 281.04 2,775.86
1791704517001 MARITETOUR CIA.
LTDA.
3745 MARITETOUR CIA. LTDA./ PAGO POR
PASAJES AEREOS AL EXTERIOR PARA
DEPORTACIÓN DE MARIA FERNANDA
AROCA ZURITA Y MARIA APARECIDA
VALIM RURA QUITO SAO PAULO/ AUT.GTO.
67, FACTURAS 50062 Y 50063
2,742.26 S 23/02/2013 311.40 3,048.46
01791704517001 MARITETOUR CIA.
LTDA.
3746 MARITETOUR CIA. LTDA/IVA PAGADO POR
PAGO POR ADQUISICION DE PASAJES AL
EXTERIOR PARA DEPORTACION,
SOLICITADO POR LA DIRECCION DE
PROTECCION DE DERECHOS/UIO BUENOS
AIRES A FAVOR DE LOVECCHIO JOSE-EL
15-01-2013 Y EL SR PEREZ WILLIAM DEL 15
AL 16 DE ENERO DEL 2013/SEGUN AUTO.66
21-02-2013/
281.04 N 23/02/2013 23/02/201323/02/201323/02/2013 0.00 281.04
0 0 21714802590 REYES AYALA
CHRISTIAN JORGE
3747 REYES AYALA JORGE/ SEGURIDAD DEL
MINISTRO/ CUENCA DEL 21 AL 22 DE
NOVIEMBRE DEL 2012/ TRASLADO A LAS
CIUDADES, A FIN DE CUMPLIR
DISPOSICIONES DEL SR. MINISTRO/ SEGUN
MEMO 551/IDA TERRESTRE; RETORNO
TAME 2692634595087c1: ADVANTAGE
TRAVEL
120.00 N 23/02/2013 25/02/201323/02/201323/02/2013 25/02/2013 25/02/2013 0.00 120.00
1768152560001 CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACIO
NES CNT EP
3748 CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO
DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE
VARIAS DEPENDENCIAS DE ESTA
CARTERA DE ESTADO, AUT. GASTO 140,
FACTURAS ANEXAS Y CERT.21
2,742.26 N 23/02/2013 0.00 2,741.26
01711903094 RACINES GARRIDO
FABIAN PATRICIO
3749 RACINES GARRIDO FABIAN
PATRICIO/SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD
INTERNA/COMISION A EL COCA-LAGO
AGRIO-TENA/DEL 21 AL 23-01-2013
325.00 N 23/02/2013 23/02/201323/02/2013 0.00 325.00
EJERCICIO:
PAGINA :
11:22.29HORA :
FECHA : 26/02/2013
413 DE 431
Tiempo
Apro.
D=C-A
Tiempo
Pago
G=F-E
Total
Ruta
I=H-A
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS 2013
Aprobado
C
Fecha
Solicitud
B
FechaElaboración
A
ErradoMonto
IVA
Monto
Gasto
Descripción del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
Entregado
BCE
H
Monto
Líquido
REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
01711903094 RACINES GARRIDO
FABIAN PATRICIO
3750 RACINES GARRIDO FABIAN
PATRICIO/SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD
INTERNA/COMISION A
PELILEO-TISALEO/DEL 20-01-2013
50.00 N 23/02/2013 23/02/201323/02/2013 0.00 50.00
01792220661001 LINNEALTRAVEL
AGENCIA DE VIAJES
CIA.LTDA.
3751 LINNEALTRAVEL AGENCIA DE VIAJES
CIA.LTDA..- PAGO POR ADQUISICION DE
PASAJES AEREOS EXTERIOR, SEGUN
AUT.GTO. 106, FACTURA 1590 Y
CERTIFICACION 83
2,928.96 N 23/02/2013 23/02/201323/02/2013 0.00 2,928.96
01709452013001 MENA GUERRERO
AMPARO DEL ROCIO
3752 MENA GUERRERO AMPARO DEL ROCIO/
SERVICIO DE 80 COFFEE BREAK PARA EL
TALLER DE "PLANIFICACION ESTRATEGICA
Y HERRAMIENTAS INFORMATICAS" PARA
LA DIRECCION DE GESTION DE
CONFLICTOS, SEGUN FACTURA No. 524,
AUT. GASTO No. 108 Y CERT. 219
537.60 N 23/02/2013 23/02/201323/02/2013 0.00 537.60
01790053881001 EMPRESA
ELECTRICA QUITO
S.A. E.E.Q.
3753 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.
E.E.Q./SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA
EDIFICIO ORIENT POR EL MES DE ENERO,
SEGUN FACTURA No. 001-007-000353868,
AUT. GASTO No. 112 Y CERT. 20
532.38 N 23/02/2013 23/02/201323/02/2013 0.00 532.38
01706604566001 JARAMILLO
MOSQUERA
JHANIRA PATRICIA
3754 JARAMILLO MOSQUERA JHANIRA
PATRICIA.-CONTRATO ADQUISICION E
INSTALACION DE MOBILIARIO PARA EL
EDIFICIO DEL COMISARIATO DE LA
POLICIA, DESTINADO AL
FUNCIONAMIENTO DE LA POLICIA
JUDICIAL E INVESTIGACIONES DEL
DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO,
SEGUN MEMORANDO
MDI-MDI-VSI-SSI-DTPS-060-M C.P. 335
664,239.59 N 23/02/2013 23/02/201323/02/2013 0.00 664,239.59
01711663052001 CORDOVA CALLE
ANA GERARDINA
3755 CORDOVA CALLE ANA GERARDINA/ PAGO
POR SERVICIO DE LIMPIEZA Y
MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS Y
AREAS COMUNALES DE PLANTA CENTRAL
Y DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO DEL
INTERIOR, PERÍODO DEL 24 DE ENERO AL
24 DE FEBRERO DEL 2013/ AUT.GTO. 149,
FACTURA 7 Y CERT. 122
12,992.00 N 23/02/2013 23/02/201323/02/2013 0.00 12,992.00
01760003410001 MUNICIPIO DEL
DISTRITO
METROPOLITANO
DE QUITO
3756 MUNICIPIO DEL DISTRITO
METROPOLITANO DE QUITO.- PAGO POR
REVISIÓN VEHÍCULAR DE LOS VEHÍCULOS
DEL MINISTERIO DEL INTERIOR, SEGÚN
AUTO.GTO.111 DEL 22-02-2013/CERT.316.
431.54 N 23/02/2013 23/02/201323/02/2013 0.00 431.54
1706604566001 JARAMILLO
MOSQUERA
JHANIRA PATRICIA
3757 JARAMILLO MOSQUERA JHANIRA
PATRICIA.- 12% IVA CONTRATO
ADQUISICION E INSTALACION DE
MOBILIARIO PARA EL EDIFICIO DEL
COMISARIATO DE LA POLICIA, DESTINADO
AL FUNCIONAMIENTO DE LA POLICIA
JUDICIAL E INVESTIGACIONES DEL
DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO,
SEGUN MEMORANDO
MDI-MDI-VSI-SSI-DTPS-090 C.P. 335
79,708.75 S 23/02/2013 0.00 79,708.75
EJERCICIO:
PAGINA :
11:22.29HORA :
FECHA : 26/02/2013
414 DE 431
Tiempo
Apro.
D=C-A
Tiempo
Pago
G=F-E
Total
Ruta
I=H-A
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS 2013
Aprobado
C
Fecha
Solicitud
B
FechaElaboración
A
ErradoMonto
IVA
Monto
Gasto
Descripción del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
Entregado
BCE
H
Monto
Líquido
REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
01706604566001 JARAMILLO
MOSQUERA
JHANIRA PATRICIA
3758 JARAMILLO MOSQUERA JHANIRA
PATRICIA.- 12% IVA CONTRATO
ADQUISICION E INSTALACION DE
MOBILIARIO PARA EL EDIFICIO DEL
COMISARIATO DE LA POLICIA, DESTINADO
AL FUNCIONAMIENTO DE LA POLICIA
JUDICIAL E INVESTIGACIONES DEL
DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO,
SEGUN MEMORANDO
MDI-MDI-VSI-SSI-DTPS-090 C.P. 335
79,708.75 N 23/02/2013 23/02/201323/02/2013 0.00 79,708.75
01790425282001 DURALLANTA S.A. 3759 DURALLANTA S.A./ PAGO POR SERVICIO DE
REENCAUCHE DE 14 LLASTAS PARA LOS
VEHÍCULOS DE ESTE MINISTERIO/
AUT.GTO. 107, FACTURA 86907 Y
CERTIFICACIÓN 77
1,406.92 N 23/02/2013 23/02/201323/02/2013 0.00 1,406.92
01791399072001 COMPANIA DE
TRANSPORTE
ESCOLAR E
INSTITUCIONAL
COTREINSA S.A.
3760 COMPANIA DE TRANSPORTE ESCOLAR E
INSTITUCIONAL COTREINSA S.A..- PAGO
POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA
SERVIDORES DE ESTE PORTAFOLIO,
QUIENES ASISTIERON AL CURSO DES
PROTECCION DE AUTORIDADES EN LAS
INSTALACINES DEL GIR EL 26 DE ENERO Y
2 DE FEBRERO, SEGUN AUTO.GTO. DEL
22-02-2013/CERT.146.
75.00 N 23/02/2013 23/02/201323/02/2013 0.00 75.00
01792110416001 MOBIMETAL
SOCIEDAD
ANONIMA
3761 MOBIMETAL SOCIEDAD ANONIMA.-
ADQUISICION E INSTALACION DE
MOBILIARIO PARA EL GRUPO DE TRANSITO
DE PICHINCHA, SEGUN MEMORANDO
MDI-MDI-VSI-SSI-DTPS-2013-0091-M.
CERTIF. PRES. 336
398,317.52 N 23/02/2013 23/02/201323/02/2013 0.00 398,317.52
00990304211001 INDUSTRIAS
MOTORIZADAS
INDUMOT SA
3762 INDUSTRIAS MOTORIZADAS INDUMOT SA.-
PAGO POR MANTENIMIENTO Y
REPARACION DE MOTOCICLETAS DE
PROPIEDAD DE ESTA CARTERA DE
ESTADO, SEGUN AUT. GTO. 103,
FACTURAS ADJUNTAS Y CERTIFICACION 77
197.67 N 23/02/2013 23/02/201323/02/2013 0.00 197.67
01792110416001 MOBIMETAL
SOCIEDAD
ANONIMA
3763 MOBIMETAL SOCIEDAD ANONIMA.-12%
IVA CONTRATO ADQUISICION E
INSTALACION DE MOBILIARIO PARA EL
GRUPO DE TRANSITO DE PICHINCHA,
SEGUN MEMORANDO
MDI-MDI-VSI-SSI-DTPS-2013-0091, CERTIF.
PRES. 091-M
47,798.10 N 23/02/2013 23/02/201323/02/2013 0.00 47,798.10
0 0 21791704517001 MARITETOUR CIA.
LTDA.
3764 MARITETOUR CIA. LTDA./ PAGO POR
PASAJES AEREOS AL EXTERIOR PARA
DEPORTACIÓN DE MARIA FERNANDA
AROCA ZURITA Y MARIA APARECIDA
VALIM RURA QUITO SAO PAULO/ AUT.GTO.
67, FACTURAS 50062 Y 50063
2,742.26 N 23/02/2013 25/02/201323/02/201323/02/2013 25/02/2013 25/02/2013 311.40 3,048.46
1792220661001 LINNEALTRAVEL
AGENCIA DE VIAJES
CIA.LTDA.
3765 LINNEALTRAVEL AGENCIA DE VIAJES
CIA.LTDA/PAGO POR ADQUISICION DE
PASAJES AEREOS AL EXTERIOR PARA
DILIGENCIAS DE DEPORTACION/RUTA
QUITO CARACAS A FAVOR DE LA SRA.
MARIA DEL VALLE PARA EL 01-02-2013 Y
SRA.PADILLA JESSICA EL 01-02/2013/SEGUN
AUTO.40 DEL 21-02-2013/CERT.83.
1,319.75 N 23/02/2013 123.48 1,440.11
EJERCICIO:
PAGINA :
11:22.29HORA :
FECHA : 26/02/2013
415 DE 431
Tiempo
Apro.
D=C-A
Tiempo
Pago
G=F-E
Total
Ruta
I=H-A
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS 2013
Aprobado
C
Fecha
Solicitud
B
FechaElaboración
A
ErradoMonto
IVA
Monto
Gasto
Descripción del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
Entregado
BCE
H
Monto
Líquido
REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
01791844416001 CORPORACION
QUIPORT S.A.
3766 CORPORACION QUIPORT S.A./PAGO
SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DELAS
OFICINAS DE MIGRACION DEL
AEROPUERTO MARISCAL SUCRE EN QUITO,
CORRESPONDIENTE AL MES DE
FEBRERO-2013/SEGUN AUTO.GTO.120 DEL
14-02-2013/CERT.20
71.47 N 23/02/2013 23/02/201323/02/2013 0.00 71.47
01700162454001 ALEMAN
HERNANDEZ LUIS
ANTONIO
3767 ALEMAN HERNANDEZ LUIS
ANTONIO/PAGO POR ARRENDAMIENTO
DEL EDIFICIO ALEMABN DONDE
FUNCIONAN VARIAS DEPENDENCIAS DE
ESTA CARTERA DE ESTADO
CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS
14-12-2012 AL 13-01-2013/SEGUN
AUTO.22-02-2013/CERT.82.
28,285.82 N 23/02/2013 23/02/201323/02/2013 0.00 28,285.82
01791704517001 MARITETOUR CIA.
LTDA.
3768 MARITETOUR CIA. LTDA./ PAGO POR
PASAJES AEREOS AL EXTERIOR PARA
DEPORTACIÓN DE MARIA FERNANDA
AROCA ZURITA Y MARIA APARECIDA
VALIM RURA QUITO SAO PAULO/ AUT.GTO.
67, FACTURAS 50062 Y 50063
311.40 N 23/02/2013 23/02/201323/02/201323/02/2013 0.00 311.40
01792030064001 KAWA MOTORS S.A. 3769 KAWA MOTORS S.A..- PPAGO POR
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LAS
MOTOCICLETAS KAWASAKI
PERTENENCIENTES A LA CARAVANA DEL
SEÑOR MINISTRO, AUT. GASTO 102
FACTURAS ADJUNTAS Y CERTIFICACION
77.
660.16 N 23/02/2013 23/02/201323/02/2013 0.00 660.16
0 0 21707645220001 BURBANO ALARCON
NARCIZA ISABEL
3770 BURBANO ALARCON NARCIZA ISABEL.-
PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LAS
OFICINAS DE LA TENENCIA POLITICA DE
ZAMBIZA, CORRESPONDIENTE A LOS
MESES DE ENERO Y FEBRERO, SEGUN AUT.
GTO. 142, FACTURA 2993 Y CERTIFICACION
82
306.48 N 23/02/2013 25/02/201323/02/201323/02/2013 25/02/2013 25/02/2013 36.78 281.96
01707645220001 BURBANO ALARCON
NARCIZA ISABEL
3771 BURBANO ALARCON NARCIZA ISABEL.-
PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LAS
OFICINAS DE LA TENENCIA POLITICA DE
ZAMBIZA, CORRESPONDIENTE A LOS
MESES DE ENERO Y FEBRERO, SEGUN AUT.
GTO. 142, FACTURA 2993 Y CERTIFICACION
82
36.78 N 23/02/2013 23/02/201323/02/201323/02/2013 0.00 36.78
01790148874001 ECUA AUTO S.A.
ECAUSA
3772 ECUA AUTO S.A. ECAUSA.- PAGO POR
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS
VEHICULOS DE ESTA CARTERA DE
ESTADO, AUT. GASTO 109 FACTURAS
ADJUNTAS Y CERTIFICACION 77.
820.55 N 23/02/2013 23/02/201323/02/2013 0.00 820.55
01103457667001 PALACIOS
JARAMILLO
VANESSA DEL
CARMEN
3773 PALACIOS JARAMILLO VANESSA DEL
CARMEN/PAGO SERVICIO DE ALMUERZOS
PARA 20 SERVIDORES DE ESTE MINISTERIO
QUE ASISTIRAN AL CURSO "PROTECCION
DE AUTORIDADES", LOS DÌAS SABADO 26
DE ENERO DE 2013, EN LAS INTALACIONES
DEL GIR, SEGUN AUT. GASTO No. 110,
FACTURA No. 442 Y CERT. 151
55.00 N 23/02/2013 23/02/201323/02/2013 0.00 55.00
EJERCICIO:
PAGINA :
11:22.29HORA :
FECHA : 26/02/2013
416 DE 431
Tiempo
Apro.
D=C-A
Tiempo
Pago
G=F-E
Total
Ruta
I=H-A
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS 2013
Aprobado
C
Fecha
Solicitud
B
FechaElaboración
A
ErradoMonto
IVA
Monto
Gasto
Descripción del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
Entregado
BCE
H
Monto
Líquido
REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
01792142792001 MAZMOTORS S.A. 3774 MAZMOTORS S.A..- PAGO POR
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE
VEHICULOS DE PROPIEDAD DE ESTA
CARTERA DE ESTADO, SEGUN AUT. GTO.
NRO. 104, FACTURAS ADJUNTAS Y
CERTIFICACION 77
2,149.04 N 23/02/2013 23/02/201323/02/2013 0.00 2,149.04
01706339767 OCHOA BAILON
CECILIA BEATRIZ
3775 OCHOA BAILON CECILIA BEATRIZ/
SERVIDOR PUBLICO 6 DE AUTOGESTION/
COMISION A CHIMBORAZO Y BOLIVAR/
DEL 21 AL 25 DE ENERO DE 2013
470.73 N 23/02/2013 23/02/201323/02/2013 0.00 470.73
01712625456001 CORONEL OLIVO
KARLA GERALDINE
3776 CORONEL OLIVO KARLA GERALDINE PARA
EL PAGO POR LA ADQUISICION DE UN
TELEFONO INALAMBRICO PARA EL
DESPACHO MINISTERIAL, SOLICITUD DE
DISPONIBILIDAD Nº 70 DE 07/02/2013 SEGUN
FACTURA NO. 002-001-0001374.
74.75 N 23/02/2013 23/02/201323/02/2013 0.00 74.75
01768152560001 CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACIO
NES CNT EP
3777 CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PARA
PAGO DE TELEFONIZ FIJO EN EL
PROGRAMA DE SEGURIDAD CIUDADANA
BID, SEGUN AUTORIZACION DE GASTO No.
0124. CERTIF. PRES. 191
8.12 N 23/02/2013 23/02/201323/02/201323/02/2013 0.00 8.12
00201156106001 IBARRA PAREDES
MARLON STALIN
3778 IBARRA PAREDES MARLON STALIN ,PARA
LA ADQUISICION DE TONERS PARA LA
COORDINACION JURIDICA Y COMISARIA
NACIONAL, SEGUN SOLICITUD No.
MDI-DA-022-2013., FCT. 001-001-0000210.
2,588.32 N 23/02/2013 23/02/201323/02/2013 0.00 2,588.32
01712202488001 REVELO TUFINO
SEGUNDO ALFREDO
3779 REVELO TUFINO SEGUNDO
ALFREDO/FACTURA 203/CERTIFICACION
82/PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LAS
OFICINAS DE LA TENNCIA POLITICA DE
CHAVEZPAMBA, CORRESPONDIENTE A LOS
MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y
DICIEMBRE/2012,
242.70 N 23/02/2013 26/02/201323/02/201323/02/2013 29.12 223.28
0 0 21707645220001 BURBANO ALARCON
NARCIZA ISABEL
3780 BURBANO ALARCON NARCIZA
ISABEL/LIQUIN.COMPRAS N.001-001-
644/REPOSICION DE ENERGIA ELECTRICA
DE LAS OFICINAS DE LA TENENCIA
POLITICA DE ZAMBIZA DEL PERIODO 2 DE
ENERO AL 1 DE FEBRERO 2012 Y CERT. 20
9.56 N 23/02/2013 25/02/201323/02/201323/02/2013 25/02/2013 25/02/2013 0.00 9.56
01712202488001 REVELO TUFINO
SEGUNDO ALFREDO
3781 REVELO TUFINO SEGUNDO ALFREDO/IVA
PAGADO POR PAGO DE ARRENDAMIENTO
DE LAS OFICINAS DE LA TENNCIA
POLITICA DE CHAVEZPAMBA,
CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE
OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2012,
FACTURA 203 Y CERTIFICACION 82.
29.12 N 23/02/2013 23/02/201323/02/201323/02/2013 0.00 29.12
0 0 21714086475 GALARRAGA
FLORES
GERMANICO RAUL
3782 GALARRAGA FLORES GERMANICO/
SEGURIDAD VICEMINISTRO DE
SEGURIDAD INTERNA/ TUNGURAHUA
-AMBATO/14 NOVIEMBRE 2012/ SEGURIDAD
AVANZADA / VEHICULO VITARA SZ
PEI-4711
27.50 N 23/02/2013 25/02/201323/02/201323/02/2013 25/02/2013 25/02/2013 0.00 27.50
0 0 21711903094 RACINES GARRIDO
FABIAN PATRICIO
3783 RACINES GARRIDO FABIAN
PATRICIO/SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD
INTERNA/COCA-LAGO AGRIO-TENA/21 AL
23 ENERO 2013/ASISTE COMO DELEGAGO A
LA INAUGURACION DE UPCs COCA LAGO
AGRIO TENA/VEHICULO DEL MINISTERIO
325.00 N 23/02/2013 25/02/201323/02/201323/02/2013 25/02/2013 25/02/2013 0.00 325.00
EJERCICIO:
PAGINA :
11:22.29HORA :
FECHA : 26/02/2013
417 DE 431
Tiempo
Apro.
D=C-A
Tiempo
Pago
G=F-E
Total
Ruta
I=H-A
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS 2013
Aprobado
C
Fecha
Solicitud
B
FechaElaboración
A
ErradoMonto
IVA
Monto
Gasto
Descripción del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
Entregado
BCE
H
Monto
Líquido
REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
00103556858001 CARRANZA
TENORIO JUAN
FERNANDO
3784 CARRANZA TENORIO JUAN FERNANDO.-
POR CONVENIO DE PAGO POR EL SERVICIO
DE DIFUSION E INFORMACION DE LA
"FERIA CIUDADANA DEL BUEN VIVIR",
SEGUN MEMORANDO No. 2013-067-DCS-MI,
CERTIF. PRES. 182
6,765.00 N 23/02/2013 23/02/201323/02/2013 0.00 6,765.00
0 3 31792110416001 MOBIMETAL
SOCIEDAD
ANONIMA
3785 MOBIMETAL SOCIEDAD ANONIMA.-
ADQUISICION E INSTALACION DE
MOBILIARIO PARA EL GRUPO DE TRANSITO
DE PICHINCHA, SEGUN MEMORANDO
MDI-MDI-VSI-SSI-DTPS-2013-0091-M.
CERTIF. PRES. 336
398,317.52 N 23/02/2013 23/02/201323/02/201323/02/2013 26/02/2013 26/02/2013 47,798.10 427,793.01
0 0 21711903094 RACINES GARRIDO
FABIAN PATRICIO
3786 RACINES GARRIDO FABIAN
PATRICIO/SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD
INTERNA/PELILEO-TISALEO/20 ENERO
2013/ASISTE COMO DELEGADO
INAUGURACION UPCs EN PELILEO Y
TISALEO/VEHICULO DEL MINISTERIO
50.00 N 23/02/2013 25/02/201323/02/201323/02/2013 25/02/2013 25/02/2013 0.00 50.00
0 0 21768154260001 EMPRESA PUBLICA
METROPOLITANA
DE AGUA POTABLE
Y SANEAMIENTO
3787 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO
POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL
EDIFICIO ALEMAN DONDE FUNCIONAN
VARIAS DEPENDENCIAS DE ESTA CARTERA
DE ESTADO, AUT. GASTO 138, FACTURA
5025303 Y CERT. 19
94.91 N 23/02/2013 25/02/201323/02/201323/02/2013 25/02/2013 25/02/2013 0.00 94.91
01792110416001 MOBIMETAL
SOCIEDAD
ANONIMA
3788 MOBIMETAL SOCIEDAD ANONIMA.-12%
IVA CONTRATO ADQUISICION E
INSTALACION DE MOBILIARIO PARA EL
GRUPO DE TRANSITO DE PICHINCHA,
SEGUN MEMORANDO
MDI-MDI-VSI-SSI-DTPS-2013-0091, CERTIF.
PRES. 091-M
47,798.10 N 23/02/2013 23/02/201323/02/201323/02/2013 0.00 47,798.10
01700162454001 ALEMAN
HERNANDEZ LUIS
ANTONIO
3789 ALEMAN HERNANDEZ LUIS
ANTONIO/PAGO POR ARRENDAMIENTO
DEL EDIFICIO ALEMABN DONDE
FUNCIONAN VARIAS DEPENDENCIAS DE
ESTA CARTERA DE ESTADO
CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS
14-12-2012 AL 13-01-2013/SEGUN
AUTO.22-02-2013/CERT.82.
25,255.20 N 23/02/2013 26/02/201323/02/201323/02/2013 3,030.62 23,234.78
01700162454001 ALEMAN
HERNANDEZ LUIS
ANTONIO
3790 ALEMAN HERNANDEZ LUIS
ANTONIO/PAGO POR ARRENDAMIENTO
DEL EDIFICIO ALEMABN DONDE
FUNCIONAN VARIAS DEPENDENCIAS DE
ESTA CARTERA DE ESTADO
CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS
14-12-2012 AL 13-01-2013/SEGUN
AUTO.22-02-2013/CERT.82/IVA PAGADO EN
COMPRAS.
3,030.62 N 23/02/2013 23/02/201323/02/201323/02/2013 0.00 3,030.62
0 0 21790053881001 EMPRESA
ELECTRICA QUITO
S.A. E.E.Q.
3791 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.
E.E.Q./SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA
EDIFICIO ORIENT POR EL MES DE ENERO,
SEGUN FACTURA No. 001-007-000353868,
AUT. GASTO No. 112 Y CERT. 20
532.38 N 23/02/2013 25/02/201323/02/201323/02/2013 25/02/2013 25/02/2013 0.00 532.38
EJERCICIO:
PAGINA :
11:22.29HORA :
FECHA : 26/02/2013
418 DE 431
Tiempo
Apro.
D=C-A
Tiempo
Pago
G=F-E
Total
Ruta
I=H-A
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS 2013
Aprobado
C
Fecha
Solicitud
B
FechaElaboración
A
ErradoMonto
IVA
Monto
Gasto
Descripción del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
Entregado
BCE
H
Monto
Líquido
REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
1768042620001 EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL
ECUADOR CDE E.P.
3792 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL
ECUADOR CDE E.P.- PAGO DE SERVICIO DE
CORREOS, ENVIOS NACIONALES Y
LOCALES DE LA CORRESPONDENCIA DE
ESTA CARTERA DE ESTADO, PERIIODO 01
AL 31 ENERO DE 2013, AUT. GASTO 136,
FACTURA 085-003-000949, CERTIFICACION
22
1,707.02 S 23/02/2013-36.15 1,670.87
0 0 21768042620001 EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL
ECUADOR CDE E.P.
3793 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL
ECUADOR CDE E.P.- PAGO DE SERVICIO DE
CORREOS, ENVIOS NACIONALES Y
LOCALES DE LA CORRESPONDENCIA DE
ESTA CARTERA DE ESTADO, PERIIODO 01
AL 31 ENERO DE 2013, AUT. GASTO 136,
FACTURA 085-003-000949, CERTIFICACION
22
1,707.02 N 23/02/2013 25/02/201323/02/201323/02/2013 25/02/2013 25/02/2013 204.84 1,911.86
1768042620001 EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL
ECUADOR CDE E.P.
3794 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL
ECUADOR CDE E.P.- PAGO DE SERVICIO DE
CORREOS, ENVIOS NACIONALES Y
LOCALES DE LA CORRESPONDENCIA DE
ESTA CARTERA DE ESTADO, PERIIODO 01
AL 31 ENERO DE 2013, AUT. GASTO 136,
FACTURA 085-003-000949, CERTIFICACION
22
204.84 S 23/02/2013 0.00 204.84
01768042620001 EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL
ECUADOR CDE E.P.
3795 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL
ECUADOR CDE E.P.- PAGO DE SERVICIO DE
CORREOS, ENVIOS NACIONALES Y
LOCALES DE LA CORRESPONDENCIA DE
ESTA CARTERA DE ESTADO, PERIIODO 01
AL 31 ENERO DE 2013, AUT. GASTO 136,
FACTURA 085-003-000949, CERTIFICACION
22
204.84 N 23/02/2013 23/02/201323/02/201323/02/2013 0.00 204.84
01792030064001 KAWA MOTORS S.A. 3796 KAWA MOTORS S.A..- PPAGO POR
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LAS
MOTOCICLETAS KAWASAKI
PERTENENCIENTES A LA CARAVANA DEL
SEÑOR MINISTRO, AUT. GASTO 102
FACTURAS ADJUNTAS Y CERTIFICACION
77.
589.43 N 23/02/2013 23/02/201323/02/2013 70.73 626.96
01792030064001 KAWA MOTORS S.A. 3797 KAWA MOTORS S.A..- PPAGO POR
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LAS
MOTOCICLETAS KAWASAKI
PERTENENCIENTES A LA CARAVANA DEL
SEÑOR MINISTRO, AUT. GASTO 102
FACTURAS ADJUNTAS Y CERTIFICACION
77.
70.73 N 23/02/2013 23/02/201323/02/201323/02/2013 0.00 70.73
01792030064001 KAWA MOTORS S.A. 3798 KAWA MOTORS S.A..- PPAGO POR
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LAS
MOTOCICLETAS KAWASAKI
PERTENENCIENTES A LA CARAVANA DEL
SEÑOR MINISTRO, AUT. GASTO 102
FACTURAS ADJUNTAS Y CERTIFICACION
77.
-70.73 N 23/02/2013 23/02/201323/02/201323/02/2013 0.00 -70.73
01792030064001 KAWA MOTORS S.A. 3799 KAWA MOTORS S.A..- PPAGO POR
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LAS
MOTOCICLETAS KAWASAKI
PERTENENCIENTES A LA CARAVANA DEL
SEÑOR MINISTRO, AUT. GASTO 102
FACTURAS ADJUNTAS Y CERTIFICACION
77.
-589.43 N 23/02/2013 23/02/201323/02/2013-70.73 -626.96
EJERCICIO:
PAGINA :
11:22.29HORA :
FECHA : 26/02/2013
419 DE 431
Tiempo
Apro.
D=C-A
Tiempo
Pago
G=F-E
Total
Ruta
I=H-A
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS 2013
Aprobado
C
Fecha
Solicitud
B
FechaElaboración
A
ErradoMonto
IVA
Monto
Gasto
Descripción del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
Entregado
BCE
H
Monto
Líquido
REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
01803689361 SALAZAR YEPEZ
MARCO ANTONIO
3800 SALAZAR YEPEZ MARCO ANTONIO/
SEGURIDAD DEL MINISTRO/ AGENDA A
CUMPLIRSE EN LA CIUDAD/CUENCA EL 24
DE ENERO DEL 2013
/IDA-LAN-ADVANTAGE4623275084569-RETO
RNO-TAME-2693275084570-ADVANTAGE/
40.00 N 23/02/2013 23/02/201323/02/2013 0.00 40.00
01710014232 LOPEZ FLORES
SANTIAGO
GERARDO
3801 LOPEZ FLORES/ COORDINADOR DE
PLANIFICACION/ GUAQUIL DEL 22 AL 25 DE
ENERO DEL 2013/ CON EL FIN DE
LOCALZAR TERRENOS PARA LA
CONTRICCION DE LOS UPC/IDA Y
RETORNO-2130783046-TAME/
240.00 N 23/02/2013 23/02/201323/02/2013 0.00 240.00
01719441204 QUEZADA
LLUMIQUINGA
WILSON DAVID
3802 QUEZADA LLUMIQUINGA/ SEGURIDAD/
VERIFICACION DE LAS RUTAS DE
SEGURIDAD HACIA LOS UPC/ COCA DEL 22
DE ENERO DEL 2013./IDA Y
RETORNO-TAME-2693275078516/
120.00 N 23/02/2013 23/02/201323/02/2013 0.00 120.00
01717657199 BASTIDAS DARIO 3803 BASTIDAS DARIO/ SEGURIDAD/
VERIFICACION DE LAS RUTAS DE
SEGURIDAD HACIA LOS UPC/ COCO DEL 21
AL 22 DE ENERO DEL 2013./IDA
-RETORNO-TAME-ADVANTAGE-26932750785
17/
90.00 N 23/02/2013 23/02/201323/02/2013 0.00 90.00
01760000660001 MINISTERIO DEL
INTERIOR - PLANTA
CENTRAL
3804 [P:02 T:NO A:2013] PAGO DE
REMUNERACIONES POR EL MES DE
FEBRERO 2013 Y FONDOS DE RESERVA
COMISION DE LIMITES INTERNOS
7,918.50 N 24/02/2013 26/02/201324/02/201324/02/2013 0.00 4,020.46
01760000660001 MINISTERIO DEL
INTERIOR - PLANTA
CENTRAL
3805 [P:02 T:NO A:2013] PAGO DE
REMUNERACIONES POR EL MES DE
FEBRERO 2013 Y FONDOS DE RESERVA
JEFATURAS POLITICAS DE PICHINCHA
17,341.60 N 24/02/2013 26/02/201324/02/201324/02/2013 0.00 10,737.88
01760000660001 MINISTERIO DEL
INTERIOR - PLANTA
CENTRAL
3806 [P:02 T:NO A:2013] PAGO DE
REMUNERACIONES POR EL MES DE
FEBRERO 2013 Y FONDOS DE RESERVA
INTENDENCIA GRAL. DE POLICIA DE
PICHINCHA
1,422.06 N 24/02/2013 26/02/201324/02/201324/02/2013 0.00 880.50
01760000660001 MINISTERIO DEL
INTERIOR - PLANTA
CENTRAL
3807 [P:02 T:NO A:2013] PAGO DE
REMUNERACIONES POR EL MES DE
FEBRERO 2013 Y FONDOS DE RESERVA DE
COMISARIAS NACIONALES Y DE LA MUJER
Y LA FAMILIA
16,851.11 N 24/02/2013 26/02/201324/02/201324/02/2013 0.00 13,062.39
01760000660001 MINISTERIO DEL
INTERIOR - PLANTA
CENTRAL
3808 [P:02 T:NO A:2013] PAGO DE
REMUNERACIONES POR EL MES DE
FEBRERO 2013 Y FONDOS DE RESERVA
TENENCIAS POLITICAS DE PICHINCHA
96,474.63 N 24/02/2013 26/02/201324/02/201324/02/2013 0.00 63,443.76
01760000660001 MINISTERIO DEL
INTERIOR - PLANTA
CENTRAL
3809 [P:02 T:NO A:2013] PAGO DE
REMUNERACIONES POR EL MES DE
FEBRERO 2013 Y FONDOS DE RESERVA
PERSONAL EN COMISION DE SERVICIOS
CON REMUNERACION EN EL MINISTERIO
DEL INTERIOR
17,339.65 N 24/02/2013 26/02/201324/02/201324/02/2013 0.00 11,921.38
01760000660001 MINISTERIO DEL
INTERIOR - PLANTA
CENTRAL
3810 [P:02 T:LI A:2013] PAGO DE
REMUNERACIONES POR EL MES DE
FEBRERO 2013 Y FONDOS DE RESERVA DE
PERSONAL DE CONTRATO QUE TERMINA
ANTES DE CUMPLIRSE EL MISMO
2,119.77 N 24/02/2013 26/02/201324/02/201324/02/2013 0.00 1,726.00
EJERCICIO:
PAGINA :
11:22.29HORA :
FECHA : 26/02/2013
420 DE 431
Tiempo
Apro.
D=C-A
Tiempo
Pago
G=F-E
Total
Ruta
I=H-A
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS 2013
Aprobado
C
Fecha
Solicitud
B
FechaElaboración
A
ErradoMonto
IVA
Monto
Gasto
Descripción del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
Entregado
BCE
H
Monto
Líquido
REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
0 0 11791251237001 CONSORCIO
ECUATORIANO DE
TELECOMUNICACIO
NES S.A. CONECEL
3811 CONSORCIO ECUATORIANO DE
TELECOMUNICACIONES S.A
CONECEL/FACTURA 001-039-033538703/AUT.
GASTO No. 129 /PAGO SERVICIO DE
INTERNET INALAMBRICO DEL IPAD DE LOS
SRES. MINISTRO Y VICEMINISTRO DE
SEGURIDAD INTERNA DEL 02 DE ENERO AL
01 DE FEBRERO 2013, SEGUN CERT. 21
373.00 N 25/02/2013 26/02/201325/02/201325/02/2013 26/02/2013 26/02/2013 44.76 410.30
01791251237001 CONSORCIO
ECUATORIANO DE
TELECOMUNICACIO
NES S.A. CONECEL
3812 CONSORCIO ECUATORIANO DE
TELECOMUNICACIONES S.A.
CONECEL/FACTURA 001-039-33538703/IVA
PAGADO POR SERVICIO DE INTERNET
INALAMBRICO DEL IPAD DE LOS SRES.
MINISTRO Y VICEMINISTRO DE
SEGURIDAD INTERNA DEL 02 DE ENERO AL
01 DE FEBRERO 2013, SEGUN CERT. 21
44.76 N 25/02/2013 25/02/201325/02/201325/02/2013 0.00 44.76
1711663052001 CORDOVA CALLE
ANA GERARDINA
3813 CORDOVA CALLE ANA GERARDINA/ PAGO
POR SERVICIO DE LIMPIEZA Y
MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS Y
AREAS COMUNALES DE PLANTA CENTRAL
Y DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO DEL
INTERIOR, PERÍODO DEL 24 DE ENERO AL
24 DE FEBRERO DEL 2013/ AUT.GTO. 149,
FACTURA 7 Y CERT. 122
11,600.00 N 25/02/2013 0.00 11,368.00
01712238672 SAMBACHE
CALVOPINA ALEX
GIOVANNI
3814 SAMBACHE CALPOVIÑA ALEX / SERVIDOR
PUBLICO 1 TICS / LOJA / DEL 02 AL 04 DE
ENERO DEL 2013 / REALIZAR LA
SOCIALIZACION Y CONFIGURACION DE
LOS BOTONES DE SEGURIDAD A
INAUGURARSE EN UPC DE ESAS CIUDAD /
TRANSPORTE AEREO / BOLETO IDA
2692130735139 RETORNO 2692130735178 /
TAME /
160.00 N 25/02/2013 25/02/201325/02/2013 0.00 160.00
01709326654001 ANAGUANO
SOTALIN TERESA
DE JESUS
3815 ANAGUANO SOTALIN TERESA DE JESUS/
FACTURA 808 / SEGUN AUT. GASTO No.
134/SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS
JARDINES Y PLANTAS ORNAMENTALES DE
LA UVCC, POR LOS MESES DE OCT, NOV Y
DIC 2012
690.00 N 25/02/2013 25/02/201325/02/2013 82.80 701.04
00502301617 LOYO QUISHPE
FAUSTO RAMIRO
3816 LOYO QUISHPE FAUSTO / CONDUCTOR /
GUAMOTE / DEL 28 DE ENERO DEL 2013 /
COORNIDAR LA CEREMONIA DE
INAGURACION DE UN UNIDAD DE POLICIA
COMUNITARIA EN GUAMOTE /
TRANSPORTE INSTITUCIONAL /
27.50 N 25/02/2013 25/02/201325/02/2013 0.00 27.50
01792220661001 LINNEALTRAVEL
AGENCIA DE VIAJES
CIA.LTDA.
3817 LINNEALTRAVEL AGENCIA DE VIAJES
CIA.LTDA/FACTURA
001-001-0001590/AUT.GTO. 106/PAGO POR
ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AL
PARA FUNCIONARIUOS QUE ASISTIRAN A
EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO
ANUAL DE COMPROMISOS BINACIONALES
SEGUN CERTIFICACION 83
2,657.88 N 25/02/2013 25/02/201325/02/2013 271.08 2,924.28
01709326654001 ANAGUANO
SOTALIN TERESA
DE JESUS
3818 ANAGUANO SOTALIN TERESA DE
JESUS/PAGO DEL IVA/FACTURA 808 /SEGUN
AUT. GASTO No. 134/SERVICIO DE
MANTENIMIENTO DE LOS JARDINES Y
PLANTAS ORNAMENTALES DE LA UVCC,
POR LOS MESES DE OCT, NOV Y DIC 2012
82.80 N 25/02/2013 25/02/201325/02/201325/02/2013 0.00 82.80
EJERCICIO:
PAGINA :
11:22.29HORA :
FECHA : 26/02/2013
421 DE 431
Tiempo
Apro.
D=C-A
Tiempo
Pago
G=F-E
Total
Ruta
I=H-A
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS 2013
Aprobado
C
Fecha
Solicitud
B
FechaElaboración
A
ErradoMonto
IVA
Monto
Gasto
Descripción del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
Entregado
BCE
H
Monto
Líquido
REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
01706781109 CORDOVA UNDA
JAVIER FELIPE
3819 CORDOVA UNDA JAVIER / VICEMINSTRO
DE SEGURIDAD / CUENCA / 29 DE ENERO
DEL 2013 / CUMPLIR AGENDA DISPUIESTA
POR EL SR. MINISTRO / TRANSPORTE
AEREO BOLETO IDA-RETORNO 2639645571 /
TAME /
65.00 N 25/02/2013 25/02/201325/02/2013 0.00 65.00
01792220661001 LINNEALTRAVEL
AGENCIA DE VIAJES
CIA.LTDA.
3820 LINNEALTRAVEL AGENCIA DE VIAJES
CIA.LTDA/FACTURA 001-001-001590/IVA
PAGADO POR ADQUISICION DE PASAJES
AEREOS EXTERIOR DE FUNCIONARIOS ,
SEGUN CERTIFICACION 83
271.08 N 25/02/2013 25/02/201325/02/201325/02/2013 0.00 271.08
01792220661001 LINNEALTRAVEL
AGENCIA DE VIAJES
CIA.LTDA.
3821 LINNEALTRAVEL AGENCIA DE VIAJES
CIA.LTDA./FACTURA 1577 / AUT.GTO.
43/PAGO POR PASAJES AEREOS AL
EXTERIOR PARA DEPORTACIÓN DE LA
SEÑORA QUESADA AINADI RUTA
QUITO-HABANA CUBA Y CUSTODIO LA
SEÑORA vALERIA mANRIQUEZ RUTA
QUITO-HABANA-QUITO
1,560.75 N 25/02/2013 25/02/201325/02/2013 155.16 1,712.79
01792220661001 LINNEALTRAVEL
AGENCIA DE VIAJES
CIA.LTDA.
3822 LINNEALTRAVEL AGENCIA DE VIAJES
CIA.LTDA./PAGO DEL IVA/FACTURA 1577
/AUT.GTO. 43/ PAGO POR PASAJES AEREOS
AL EXTERIOR PARA DEPORTACIÓN DE
MANRIQUEZ VALERIA EN LA RUTA
QUITO-HABANA CUBA
155.16 N 25/02/2013 25/02/201325/02/201325/02/2013 0.00 155.16
01792220661001 LINNEALTRAVEL
AGENCIA DE VIAJES
CIA.LTDA.
3823 LINNEALTRAVEL AGENCIA DE VIAJES
CIA.LTDA/FACTURA 001-001-001590/IVA
PAGADO POR ADQUISICION DE PASAJES
AEREOS EXTERIOR DE FUNCIONARIOS ,
SEGUN CERTIFICACION 83
-271.08 N 25/02/2013 25/02/201325/02/201325/02/2013 0.00 -271.08
01702394402001 LOZADA MORA
CARLOTA
CONSUELO
3824 LOZADA MORA CARLOTA CONSUELO/FAC
777/AUT GASTO 142/ PAGO DE
ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA
JEFATURA POLITICA DE PEDRO VICENTE
MALDONADO, CORRESPONDIENTE A LOS
MESES DE ENERO Y FEBRERO
2013/CERTIFICACION 82.
324.44 N 25/02/2013 25/02/201325/02/2013 38.93 298.48
01704903465001 LOPEZ ALFONSO
SEGUNDO
3825 LOPEZ ALFONSO SEGUNDO./FACTURA
997/SEGUN AUTO GTO.146 /PAGO PARA
CUBRIR GASTOS POR SERVICIO DE
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y
CORRECTIVO DE UNA IMPRESORA
TOSHIBA
80.00 N 25/02/2013 26/02/201325/02/201325/02/2013 9.60 83.60
01702394402001 LOZADA MORA
CARLOTA
CONSUELO
3826 LOZADA MORA CARLOTA CONSUELO/
FACTURA 777/AUT GASTO 142/PAGO DE
ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA
JEFATURA POLITICA DE PEDRO VICENTE
MALDONADO, CORRESPONDIENTE A LOS
MESES DE ENERO Y
FEBRERO/2013/CERTIFICACION 82.
38.93 N 25/02/2013 25/02/201325/02/201325/02/2013 0.00 38.93
01704903465001 LOPEZ ALFONSO
SEGUNDO
3827 LOPEZ ALFONSO SEGUNDO/PAGO DEL
IVA/FACTURA 997/SEGUN AUTO GTO.146
/PAGO PARA CUBRIR GASTOS POR
SERVICIO DE MANTENIMIENTO
PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE UNA
IMPRESORA TOSHIBA
9.60 N 25/02/2013 25/02/201325/02/201325/02/2013 0.00 9.60
EJERCICIO:
PAGINA :
11:22.29HORA :
FECHA : 26/02/2013
422 DE 431
Tiempo
Apro.
D=C-A
Tiempo
Pago
G=F-E
Total
Ruta
I=H-A
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS 2013
Aprobado
C
Fecha
Solicitud
B
FechaElaboración
A
ErradoMonto
IVA
Monto
Gasto
Descripción del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
Entregado
BCE
H
Monto
Líquido
REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
01702581479001 VILLALBA MINO
MIGUEL ALBERTO
3828 VILLALBA MIÑO MIGUEL
ALBERTO/FACTURA 001-001-1216/AUT GTO
34/PAGO DE ALICUOTAS SERVICIO DE
MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO ORIENT,
UBICADO EN LA AF. COLON E4-417, DONDE
FUNCIONAN LAS OFICINAS DEL
MINISTERIO DEL INTERIOR, POR EL MES
DE DICIEMBRE DE 2012 Y ENERO 2013.
4,370.43 N 25/02/2013 25/02/201325/02/2013 0.00 4,370.43
01707980957001 SEVILLA BUSTOS
EDISON ALFONSO
3829 SEVILLA BUSTOS EDISON
ALFONSO/FACTURA 003-001-801/SEGUN
AUT. GASTO. No. 57/ADQUISICION DE 1000
FORMULARIOS PARA LA EMISION DE
PERMISO DE UNIFROMES QUE SERAN
ENTREGADOS A LA COMPAÑIAS DE
SEGURIDAD Y CERT. 105
210.00 N 25/02/2013 25/02/201325/02/2013 25.20 213.36
01790029131001 CENTRO
AUTOMOTRIZ
GUSTAVO MOYA
BACA CIA. LTDA.
3830 CENTRO AUTOMOTRIZ GUSTAVO MOYA
BACA CIA. LTDA/FACTURA
002-002-28315/AUT. GTO. 69/PAGO POR
ADQUISICION DE LLANTAS 225/65/R17 PARA
LA SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD
INTERNA, SEGUN CERTIFICACION 332
651.22 N 25/02/2013 26/02/201325/02/201325/02/2013 78.15 722.73
01790029131001 CENTRO
AUTOMOTRIZ
GUSTAVO MOYA
BACA CIA. LTDA.
3831 CENTRO AUTOMOTRIZ GUSTAVO MOYA
BACA CIA. LTDA/FACTURA
002-002-28315/IVA PAGO POR ADQUISICION
DE LLANTAS 225/65/R17 PARA LA
SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD INTERNA,
SEGUN AUT. GTO. 69, FACTURA 28315 Y
CERTIFICACION 332
78.15 N 25/02/2013 25/02/201325/02/201325/02/2013 0.00 78.15
00201156106001 IBARRA PAREDES
MARLON STALIN
3832 IBARRA PAREDES MARLON STALIN/FCT.
001-001-0000210/AUT. DE GTO. 105/PARA LA
ADQUISICION DE TONERS PARA LA
COORDINACION JURIDICA Y COMISARIA
NACIONAL, SEGUN SOLICITUD ADJUNTAS
2,311.00 N 25/02/2013 26/02/201325/02/201325/02/2013 277.32 2,482.01
00201156106001 IBARRA PAREDES
MARLON STALIN
3833 IBARRA PAREDES MARLON STALIN/PAGO
DEL IVA/FCT. 001-001-0000210/AUTO. GTO.
105/PARA LA ADQUISICION DE TONERS
PARA LA COORDINACION JURIDICA Y
COMISARIA NACIONAL, SEGUN SOLICITUD
ADJUNTAS
277.32 N 25/02/2013 25/02/201325/02/201325/02/2013 0.00 277.32
01719215962001 MENESES POLO
SANDY ANABEL
3834 MENESES POLO SANDY ANABEL/FACTURA
002-001-00303/AUT. GASTO 145/PAGO POR
SERVICIO DE REUBICACION DE LAS
OFICINAS DE LA DIRECCION
ADMINISTRATIVA DE TALENTO HUMANO (
DESINSTALACION E INSTALACION
PANELERIA PT Y PINTURA), SEGUN CERT.
266
800.01 N 25/02/2013 26/02/201325/02/201325/02/2013 96.00 812.81
01719215962001 MENESES POLO
SANDY ANABEL
3835 MENESES POLO SANDY ANABEL/FACTURA
002-001-00303/IVA PAGADO POR SERVICIO
DE REUBICACION DE LAS OFICINAS DE LA
DIRECCION ADMINISTRATIVA DE
TALENTO HUMANO ( DESINSTALACION E
INSTALACION PANELERIA PT Y PINTURA),
AUT. GASTO 145, FACTURA 303 Y CERT. 266
96.00 N 25/02/2013 25/02/201325/02/201325/02/2013 0.00 96.00
00103556858001 CARRANZA
TENORIO JUAN
FERNANDO
3836 CARRANZA TENORIO JUAN FERNANDO.-
POR CONVENIO DE PAGO POR EL SERVICIO
DE DIFUSION E INFORMACION DE LA
"FERIA CIUDADANA DEL BUEN VIVIR",
SEGUN MEMORANDO No. 2013-067-DCS-MI,
CERTIF. PRES. 182
6,040.18 N 25/02/2013 25/02/201325/02/2013 724.82 5,979.78
EJERCICIO:
PAGINA :
11:22.29HORA :
FECHA : 26/02/2013
423 DE 431
Tiempo
Apro.
D=C-A
Tiempo
Pago
G=F-E
Total
Ruta
I=H-A
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS 2013
Aprobado
C
Fecha
Solicitud
B
FechaElaboración
A
ErradoMonto
IVA
Monto
Gasto
Descripción del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
Entregado
BCE
H
Monto
Líquido
REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
01790029131001 CENTRO
AUTOMOTRIZ
GUSTAVO MOYA
BACA CIA. LTDA.
3837 CENTRO AUTOMOTRIZ GUSTAVO MOYA
BACA CIA. LTDA./ PARA PAGO DE LLANTAS
Y ALINEACIÓN Y BALANCEO DE
CAMIONETA 4X4 QUE SE ENCUENTRA AL
SERVICIO DE ESTE MINISTERIO/ PAGO
PENDIENTE AÑO 2012/ CONTABILIDAD
ENTREGA A PRESUPUESTO 13-02-2013./
CERT. 242, FACTURA 28438
-565.78 N 25/02/2013 25/02/201325/02/2013-67.89 -627.89
01709452013001 MENA GUERRERO
AMPARO DEL ROCIO
3838 MENA GUERRERO AMPARO DEL
ROCIO/FACTURA 001-001-524/ SEGUN AUT.
GASTO No. 108 / SERVICIO DE 80 COFFEE
BREAK PARA EL TALLER DE
"PLANIFICACION ESTRATEGICA Y
HERRAMIENTAS INFORMATICAS" PARA LA
DIRECCION DE GESTION DE CONFLICTOS Y
CERT. 219
480.00 N 25/02/2013 26/02/201325/02/201325/02/2013 57.60 487.68
00103556858001 CARRANZA
TENORIO JUAN
FERNANDO
3839 CARRANZA TENORIO JUAN FERNANDO/IVA
PAGADO POR CONVENIO DE PAGO POR EL
SERVICIO DE DIFUSION E INFORMACION
DE LA "FERIA CIUDADANA DEL BUEN
VIVIR", SEGUN MEMORANDO No.
2013-067-DCS-MI, CERTIF. PRES. 182
724.82 N 25/02/2013 25/02/201325/02/201325/02/2013 0.00 724.82
01790029131001 CENTRO
AUTOMOTRIZ
GUSTAVO MOYA
BACA CIA. LTDA.
3840 CENTRO AUTOMOTRIZ GUSTAVO MOYA
BACA CIA. LTDA/FACTURA
002-002-28278/AUT. GTO.52/PAGO POR
ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA LA
UNIDAD DE RECOLECCION DE
INFORMACION DEL DELITO DE PROPIEDAD
DEL MINISTERIO, SEGUN CERTIFICACION
103
796.73 N 25/02/2013 26/02/201325/02/201325/02/2013 95.61 884.12
01790029131001 CENTRO
AUTOMOTRIZ
GUSTAVO MOYA
BACA CIA. LTDA.
3841 CENTRO AUTOMOTRIZ GUSTAVO MOYA
BACA CIA. LTDA/FACTURA
002-002-28278/IVA PAGADO POR
ADQUISICION DE NEUMATICOS DE
PROPIEDAD DEL MINISTERIO, SEGUN AUT.
GTO.52, FACTURA 28278 Y CERTIFICACION
103
95.61 N 25/02/2013 25/02/201325/02/201325/02/2013 0.00 95.61
01709452013001 MENA GUERRERO
AMPARO DEL ROCIO
3842 MENA GUERRERO AMPARO DEL
ROCIO/FACTURA 001-001-524/ SEGUN AUT.
GASTO No. 108 / SERVICIO DE 80 COFFEE
BREAK PARA EL TALLER DE
"PLANIFICACION ESTRATEGICA Y
HERRAMIENTAS INFORMATICAS" PARA LA
DIRECCION DE GESTION DE CONFLICTOS Y
CERT. 219
57.60 N 25/02/2013 25/02/201325/02/201325/02/2013 0.00 57.60
01791995201001 BALMER IMPORT
S.A.
3843 BALMER IMPORT S.A./FACTURA 46144
/SEGUN AUT. GTO. 89/PAGO POR
ADQUISICION DE SELLOS PARA EL
REGISTRO DE INGRESO Y SALIDA AL PAIS
EN LOS DIFERENTES PUESTOS DE
CONTROL MIGRATORIO COMO:
AEROPUERTO JOSE JOAQUIN DE OLMEDO,
TABABELA, HUAQUILLLAS-CEBAF Y
RUMICHACA
1,203.50 N 25/02/2013 26/02/201325/02/201325/02/2013 144.42 1,292.55
EJERCICIO:
PAGINA :
11:22.29HORA :
FECHA : 26/02/2013
424 DE 431
Tiempo
Apro.
D=C-A
Tiempo
Pago
G=F-E
Total
Ruta
I=H-A
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS 2013
Aprobado
C
Fecha
Solicitud
B
FechaElaboración
A
ErradoMonto
IVA
Monto
Gasto
Descripción del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
Entregado
BCE
H
Monto
Líquido
REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
00200843670 JIBAJA JURADO
MAXIMO GORKI
3844 JIJABA JURADO MAXIMO/SP 7 ASESORIA
JURIDICA/GUAYAQUIL-MILAGRO-GUAYAS/
DEL 30 AL 31 DE ENERO DEL 2013/ASISTIR A
AUDIENCIAS CONVOCADAS POR EL
JUZGADO DECIMO PRIMERO DE
GARANTIAS PENALES/IDA 2692130800680 C1
RETORNO 2692130800680 C2 TAME
115.00 N 25/02/2013 25/02/201325/02/2013 0.00 115.00
01707980957001 SEVILLA BUSTOS
EDISON ALFONSO
3845 SEVILLA BUSTOS EDISON
ALFONSO/FACTURA 003-001-801/SEGUN
AUT. GASTO. No. 57/ADQUISICION DE 1000
FORMULARIOS PARA LA EMISION DE
PERMISO DE UNIFROMES QUE SERAN
ENTREGADOS A LA COMPAÑIAS DE
SEGURIDAD Y CERT. 10525.20
25.20 N 25/02/2013 25/02/201325/02/201325/02/2013 0.00 25.20
01791995201001 BALMER IMPORT
S.A.
3846 BALMER IMPORT S.A./PAGO DEL
IVA/FACTURA 46144 /SEGUN AUT. GTO.
89/PAGO POR ADQUISICION DE SELLOS
PARA EL REGISTRO DE INGRESO Y SALIDA
AL PAIS EN LOS DIFERENTES PUESTOS DE
CONTROL MIGRATORIO COMO:
AEROPUERTO JOSE JOAQUIN DE OLMEDO,
TABABELA, HUAQUILLLAS-CEBAF Y
RUMICHACA
144.42 N 25/02/2013 25/02/201325/02/201325/02/2013 0.00 144.42
01706781109 CORDOVA UNDA
JAVIER FELIPE
3847 CORDOVA UNDA JAVIER/VICEMINISTRO DE
SEGURIDAD INTERNA/CUENCA-AZUAY/DEL
27 DE ENERO DEL 2013/INAGURACION Y
RECORRIDO POR POR VARIAS UPCS DE LA
PROVINCIA DEL AZUAY/IDA 4623275084524
LAN RETORNO 2693275084527 C1 TAME
50.00 N 25/02/2013 25/02/201325/02/2013 0.00 50.00
01002191540 MELENDEZ
CABEZAS ESTEBAN
FABRICIO
3848 MELENDEZ CABEZAS
ESTEBAN/SEGURIDAD SR
MINISTRO/GUAYAQUIL-GUAYAS/DEL 20 AL
22 DE DICIEMBRE DEL 2012/ CUMPLIR CON
DISPOSICIONES EMITIDAS POR EL SR.
MINISTRO DEL INTERIOR/IDA
2692634651286 C1 RETORNO 2692634655216
C1 TAME
200.00 N 25/02/2013 25/02/201325/02/2013 0.00 200.00
01792142792001 MAZMOTORS S.A. 3849 MAZMOTORS S.A./FACTURA
12411-12496-12365-12364-12362-12361-12326-1
2325/SEGUN AUT. GTO. NRO. 104/ PAGO POR
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE
VEHICULOS DE PROPIEDAD DE ESTA
CARTERA DE ESTADO
1,918.77 N 25/02/2013 25/02/201325/02/2013 230.27 2,124.89
1790148874001 ECUA AUTO S.A.
ECAUSA
3850 ECUA AUTO S.A. ECAUSA/FACTURAS
ADJUNTAS/AUT. GASTO 109 / PAGO POR
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS
VEHICULOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO
Y CERTIFICACION 77.
732.63 N 25/02/2013 34.63 767.26
01712625456001 CORONEL OLIVO
KARLA GERALDINE
3851 CORONEL OLIVO KARLA GERALDINE
/FACTURA NO. 002-001-0001374. / AUT. DE
GASTO 97/ PARA EL PAGO POR LA
ADQUISICION DE UN TELEFONO
INALAMBRICO PARA EL DESPACHO
MINISTERIAL, SOLICITUD DE
DISPONIBILIDAD Nº 70 DE 07/02/2013 SEGUN
66.74 N 25/02/2013 25/02/201325/02/2013 8.01 71.68
EJERCICIO:
PAGINA :
11:22.29HORA :
FECHA : 26/02/2013
425 DE 431
Tiempo
Apro.
D=C-A
Tiempo
Pago
G=F-E
Total
Ruta
I=H-A
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS 2013
Aprobado
C
Fecha
Solicitud
B
FechaElaboración
A
ErradoMonto
IVA
Monto
Gasto
Descripción del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
Entregado
BCE
H
Monto
Líquido
REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
01790349578001 AUTOMOVIL CLUB
DEL ECUADOR
ANETA
3852 AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA/
PAGO POR ABASTECIMIENTO DE
GASOLINA A LOS VEHÍCULOS DE ESTE
MINISTERIO CORRESPONDIENTE AL MES
DE ENERO DEL 2013/ AUT.GTO. 100,
FACTURA 36420 Y CERT. 78
5,000.00 N 25/02/2013 25/02/201325/02/2013 0.00 5,000.00
01790015424001 QUITO MOTORS S.A.
COMERCIAL E
INDUSTRIAL
3853 QUITO MOTORS S.A. COMERCIAL E
INDUSTRIAL/MANTENIMIENTO Y
REPARACION DEL VEHICULO ASIGNADO
AL SEÑOR MINISTRO, SEGUN FACTURAS
No. 274537 Y No. 274536, AUT. DE GASTO No.
98 Y CERTIFICACION 77
695.24 N 25/02/2013 25/02/201325/02/2013 0.00 695.24
01710014232 LOPEZ FLORES
SANTIAGO
GERARDO
3854 LOPEZ FLORES/ COORDINADOR DE
PLANIFICACION/ GUAQUIL DEL 22 AL 25 DE
ENERO DEL 2013/ CON EL FIN DE
LOCALZAR TERRENOS PARA LA
CONTRICCION DE LOS UPC/IDA Y
RETORNO-2130783046-TAME/
-240.00 N 25/02/2013 25/02/201325/02/2013 0.00 -240.00
01790349578001 AUTOMOVIL CLUB
DEL ECUADOR
ANETA
3855 AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA.-
PAGO ABASTECIMIENTO DE
COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS
PERTENENCIENTES A ESTA CARTERA DE
ESTADO SEGUN AUT. GTO. 101, FACTURA
36421 Y CERTIFICACION 78
1,156.37 N 25/02/2013 25/02/201325/02/2013 0.00 1,156.37
01709991697 CARDENAS
VELASCO ANGEL
LINDEMA
3856 CARDENAS VELASCO ANGEL
LINDEMA/REPOSICION DE CONSUMO DE
ENERGIA ELECTRICA DE LA COMISARIA DE
PEDRO MONCAYO(TABACUNDO), SEGUN
FACTURAS ADJUNTAS, AUT. GASTO No. 123
Y CERT. 20
32.16 N 25/02/2013 25/02/201325/02/2013 0.00 32.16
01790009459001 CASABACA S.A. 3857 CASABACA S.A.-PAGO POR
MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL
VEHICULO LAND CRUISER ASIGNADO AL
SEÑOR MINISTRO DEL INTERIOR DE ESTA
CARTERA DE ESTADO/SEGUN AUTO.96 DEL
22-02-2013/CERT.76.
949.08 N 25/02/2013 25/02/201325/02/2013 0.00 949.08
01790349578001 AUTOMOVIL CLUB
DEL ECUADOR
ANETA
3858 AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA.-
PAGO POR ABASTECIMIENTO DE
COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS
PERTENENCIENTES A ESTA CARTERA DE
ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE
ENERO DEL 2013/AUT. GTO. 99, FACTURA
36419 Y CERTIFICACION 78
5,000.00 N 25/02/2013 25/02/201325/02/2013 0.00 5,000.00
00992676566001 ANGLOFLOTAS S.A. 3859 ANGLOFLOTAS S.A./ PAGO POR
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE
VEHÍCULOS DE ESTE MINISTERIO/
AUT.GTO. 95, CERT. 77 Y VARIAS
FACTURAS.
894.38 N 25/02/2013 25/02/201325/02/2013 0.00 894.38
01712625456001 CORONEL OLIVO
KARLA GERALDINE
3860 CORONEL OLIVO KARLA GERALDINE PARA
EL PAGO POR LA ADQUISICION DE UN
TELEFONO INALAMBRICO PARA EL
DESPACHO MINISTERIAL, SOLICITUD DE
DISPONIBILIDAD Nº 70 DE 07/02/2013 SEGUN
FACTURA NO. 002-001-0001374.
8.01 N 25/02/2013 25/02/201325/02/201325/02/2013 0.00 8.01
01706339767 OCHOA BAILON
CECILIA BEATRIZ
3861 OCHOA BAILON CECILIA BEATRIZ/
SERVIDOR PUBLICO 6 DE AUTOGESTION/
CHIMBORAZO Y BOLIVAR/ DEL 21 AL 25 DE
ENERO DE 2013 / ENTREGA DE LOS
PERMISOS ANUALES DE FUNCIONAMIENTO
DEL AÑO 2013 / TERRESTRE
470.73 N 25/02/2013 25/02/201325/02/2013 0.00 470.73
EJERCICIO:
PAGINA :
11:22.29HORA :
FECHA : 26/02/2013
426 DE 431
Tiempo
Apro.
D=C-A
Tiempo
Pago
G=F-E
Total
Ruta
I=H-A
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS 2013
Aprobado
C
Fecha
Solicitud
B
FechaElaboración
A
ErradoMonto
IVA
Monto
Gasto
Descripción del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
Entregado
BCE
H
Monto
Líquido
REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
01002519906 JACOME CASTILLO
JUAN CARLOS
3862 JACOME CASTILLO JUAN
CARLOS/TENIENTE/ESMERALDAS /DEL 05
AL 07 DE DICIEMBRE DEL 2012./
CONTINUAR CON LA PLANIFICACION DE
LA RECOLECCION DE LAS NOTICIAS DEL
DELITO
209.00 N 25/02/2013 25/02/201325/02/2013 0.00 209.00
01710177716 CHUQUIMARCA
QUISPE LUIS
MARCEL
3863 CHUQUIMARCA QUISPE LUIS/ CONDUCTOR/
ESMERALDAS /DEL 17 AL 19 DE DICIEMBRE
DEL 2013 / TRASLADAR A LA CIUDAD CON
EL PROPOSITO DE INAGURAR LA UPC DE
LA PROVINCIA.
165.57 N 25/02/2013 25/02/201325/02/2013 0.00 165.57
1792142792001 MAZMOTORS S.A. 3864 MAZMOTORS S.A./FACTURAS
12411-12496-12365-12364-12362-12361-12326-1
2325/SEGUN AUT. GTO. NRO. 104/PAGO POR
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE
VEHICULOS DE PROPIEDAD DE ESTA
CARTERA DE ESTADO
230.27 S 25/02/2013 0.00 230.27
01768161550001 EMPRESA PUBLICA
TAME LINEA AEREA
DEL ECUADOR
TAME EP
3865 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA
DEL ECUADOR TAME EP/PAGO POR
ADQUISICION DE PASAJES A NIVEL
NACIONAL DE LA EMPRESA TAME PARA
SERVIDORES DE ESTA CARTERA DE
ESTADO/SEGUN AUTO.32/CERT.258.
11,832.58 N 25/02/2013 25/02/201325/02/2013 0.00 11,832.58
01792142792001 MAZMOTORS S.A. 3866 MAZMOTORS S.A./PAGO DEL
IVA/FACTURAS ADJUNTAS /SEGUN AUT.
GTO. NRO. 104/PAGO POR
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE
VEHICULOS DE PROPIEDAD DE ESTA
CARTERA DE ESTADO
230.26 N 25/02/2013 25/02/201325/02/201325/02/2013 0.00 230.26
01790009289001 AUTOMOTORES
CONTINENTAL S.A.
3867 AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.-PAGO
POR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE
PROPIEDAD DE ESTA CARTERA DE
ESTADO, AUT. GASTO 93, CERTIFICACION
77 Y FACTURAS ADJUNTAS
5,766.91 N 25/02/2013 25/02/201325/02/2013 0.00 5,766.91
00910443365 ALDAZ ASPIAZU
CARLOS
WASHINGTON
3868 ALDAZ ASPIAZU CARLOS/ CONDUCTOR/
GUAYAQUIL /DEL 23 AL 30 DE NOVIEMBRE
DEL 2012/MOVILIZAR A LOS
FUNCIONARIOS.
103.00 N 25/02/2013 25/02/201325/02/2013 0.00 103.00
01791251237001 CONSORCIO
ECUATORIANO DE
TELECOMUNICACIO
NES S.A. CONECEL
3869 CONSORCIO ECUATORIANO DE
TELECOMUNICACIONES S.A.
CONECEL-PAGO POR SERVICIO DE LINEAS
TELEFONICAS CELULARES UTILIZADAS
POR LOS JEFES POLITICOS Y TENIENTES
POLITICOS Y OTRAS AUTORIDADES A
NIVEL NACIONAL, AUT. GASTO 0144,
CERTIFICACION 269 Y FACTURA
005-001-256685
5,528.41 N 25/02/2013 25/02/201325/02/2013 0.00 5,528.41
01791844416001 CORPORACION
QUIPORT S.A.
3870 CORPORACION QUIPORT S.A./
LIQUIDACION DE COMPRAS N.- 646/ PAGO
SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DELAS
OFICINAS DE MIGRACION DEL
AEROPUERTO MARISCAL SUCRE EN QUITO,
CORRESPONDIENTE AL MES DE
FEBRERO-2013/SEGUN AUTO.GTO.120 DEL
14-02-2013/CERT.20
71.47 N 25/02/2013 25/02/201325/02/2013 0.00 71.47
EJERCICIO:
PAGINA :
11:22.29HORA :
FECHA : 26/02/2013
427 DE 431
Tiempo
Apro.
D=C-A
Tiempo
Pago
G=F-E
Total
Ruta
I=H-A
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS 2013
Aprobado
C
Fecha
Solicitud
B
FechaElaboración
A
ErradoMonto
IVA
Monto
Gasto
Descripción del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
Entregado
BCE
H
Monto
Líquido
REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
01792030064001 KAWA MOTORS S.A. 3871 KAWA MOTORS S.A..- PPAGO POR
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LAS
MOTOCICLETAS KAWASAKI
PERTENENCIENTES A LA CARAVANA DEL
SEÑOR MINISTRO, AUT. GASTO 102
FACTURAS ADJUNTAS Y CERTIFICACION
77.
589.43 N 25/02/2013 25/02/201325/02/2013 70.73 626.96
01760000660001 MINISTERIO DEL
INTERIOR - PLANTA
CENTRAL
3872 [P:02 T:NO A:2013] PAGO DE
REMUNERACIONES POR EL MES DE
FEBRERO 2013 Y FONDOS DE RESERVA
PERSONAL A NOMBRAMIENTO Y
CONTRATO PLANTA CENTRAL
1,040,637.09 N 25/02/2013 26/02/201325/02/201325/02/2013 0.00 740,371.70
01768152560001 CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACIO
NES CNT EP
3873 CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP/ FAC
22630217 Y 22630484/ SEGUN AUT. GTO. 125/
PAGO POR SERVICIO DE
TELECOMUNICACIONES DEL CUAC DE
CHONE SECTOR LAS BANDERAS
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE
2013/CERTIFICACION 21
120.00 N 25/02/2013 25/02/201325/02/2013 14.40 134.40
01792030064001 KAWA MOTORS S.A. 3874 KAWA MOTORS S.A..- PPAGO POR
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LAS
MOTOCICLETAS KAWASAKI
PERTENENCIENTES A LA CARAVANA DEL
SEÑOR MINISTRO, AUT. GASTO 102
FACTURAS ADJUNTAS Y CERTIFICACION
77.
70.73 N 25/02/2013 25/02/201325/02/201325/02/2013 0.00 70.73
01790009289001 AUTOMOTORES
CONTINENTAL S.A.
3875 AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A..-PAGO
POR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE
PROPIEDAD DE ESTA CARTERA DE
ESTADO, SEGUN AUT. GTO. 92, FACTURAS
ADJUNTAS Y CERTIFICACION 77
4,854.95 N 25/02/2013 25/02/201325/02/2013 0.00 4,854.95
01768152560001 CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACIO
NES CNT EP
3876 CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO
POR SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES
DEL CUAC DE CHONE SECTOR LAS
BANDERAS CORRESPONDIENTE AL MES DE
ENERO DE 2013, SEGUN AUT. GTO. 125,
FACTURAS ADJUNTAS Y CERTIFICACION 21
14.40 N 25/02/2013 25/02/201325/02/201325/02/2013 0.00 14.40
01791844416001 CORPORACION
QUIPORT S.A.
3877 CORPORACION QUIPORT S.A./
LIQUIDACION DE COMPRAS N.- 646/ PAGO
SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DELAS
OFICINAS DE MIGRACION DEL
AEROPUERTO MARISCAL SUCRE EN QUITO,
CORRESPONDIENTE AL MES DE
FEBRERO-2013/SEGUN AUTO.GTO.120 DEL
14-02-2013/CERT.20
-71.47 N 26/02/2013 26/02/201326/02/2013 0.00 -71.47
01791844416001 CORPORACION
QUIPORT S.A.
3878 CORPORACION QUIPORT S.A./
LIQUIDACION DE COMPRAS N.- 646/ PAGO
SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DELAS
OFICINAS DE MIGRACION DEL
AEROPUERTO MARISCAL SUCRE EN QUITO,
CORRESPONDIENTE AL MES DE
FEBRERO-2013/SEGUN AUTO.GTO.120 DEL
14-02-2013/CERT.20
71.47 N 26/02/2013 26/02/201326/02/2013 0.00 71.47
EJERCICIO:
PAGINA :
11:22.29HORA :
FECHA : 26/02/2013
428 DE 431
Tiempo
Apro.
D=C-A
Tiempo
Pago
G=F-E
Total
Ruta
I=H-A
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS 2013
Aprobado
C
Fecha
Solicitud
B
FechaElaboración
A
ErradoMonto
IVA
Monto
Gasto
Descripción del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
Entregado
BCE
H
Monto
Líquido
REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
01002519906 JACOME CASTILLO
JUAN CARLOS
3879 JACOME CASTILLO JUAN CARLOS/
TENIENTE ANALISTA/ ESMERALDAD DEL
11 AL 123 DE DICIEMBRE DEL 2012
CONTINUAR CON LA PLANIFICACION DE
LA RECOLECCION DE LAS NOTICIAS DEL
DELITO.
99.00 N 26/02/2013 26/02/201326/02/2013 0.00 99.00
01718824160 DIAZ DELGADO
NATHALIA
3880 DIAZ DELGADO NATHALIA / REEMBOLSO
DE ENVIO DE CAJAS CON DOCUMENTOS EN
LA COMISION A PUYO- PASTAZA, TENA
-NAPO DEL 28 DE ENERO AL 1 DE FEBRERO
DE 2013
-17.94 N 26/02/2013 26/02/201326/02/2013 0.00 -17.94
01710014232 LOPEZ FLORES
SANTIAGO
GERARDO
3881 LOPEZ FLORES/ COORDINADOR DE
PLANIFICACION/ GUAQUIL DEL 22 AL 25 DE
ENERO DEL 2013/ CON EL FIN DE
LOCALZAR TERRENOS PARA LA
CONTRICCION DE LOS UPC
-240.00 N 26/02/2013 26/02/201326/02/2013 0.00 -240.00
01710014232 LOPEZ FLORES
SANTIAGO
GERARDO
3882 LOPEZ FLORES/ COORDINADOR DE
PLANIFICACION/ GUAQUIL DEL 22 AL 25 DE
ENERO DEL 2013/ CON EL FIN DE
LOCALZAR TERRENOS PARA LA
CONTRICCION DE LOS UPC
280.00 N 26/02/2013 26/02/201326/02/2013 0.00 280.00
01791704517001 MARITETOUR CIA.
LTDA.
3883 MARITETOUR CIA. LTDA/IVA PAGADO POR
PAGO POR PASAJES AL EXTERIOR RUTA
QUITO-BOGOTÁ A FAVOR DE: KARLA
GABRIELA BENITEZ IZURIETA, MARIA
DOLORES CEVALLOS DÍAZ/ AUT. GTO. 51,
FACTURA 50064 Y CERT. 83
-103.92 N 26/02/2013 26/02/201326/02/201326/02/2013 0.00 -103.92
01791704517001 MARITETOUR CIA.
LTDA.
3884 MARITETOUR CIA. LTDA/IVA PAGADO POR
PAGO POR ADQUISICION DE PASAJES AL
EXTERIOR PARA DEPORTACION,
SOLICITADO POR LA DIRECCION DE
PROTECCION DE DERECHOS/UIO BUENOS
AIRES A FAVOR DE LOVECCHIO JOSE-EL
15-01-2013 Y EL SR PEREZ WILLIAM DEL 15
AL 16 DE ENERO DEL 2013/SEGUN AUTO.66
21-02-2013/
-281.04 N 26/02/2013 26/02/201326/02/201326/02/2013 0.00 -281.04
01791704517001 MARITETOUR CIA.
LTDA.
3885 MARITETOUR CIA. LTDA/ PAGO POR
PASAJES AL EXTERIOR RUTA
QUITO-BOGOTÁ A FAVOR DE: KARLA
GABRIELA BENITEZ IZURIETA, MARIA
DOLORES CEVALLOS DÍAZ/ AUT. GTO. 51,
FACTURA 50064 Y CERT. 83
-1,063.60 N 26/02/2013 26/02/201326/02/2013-103.92 -1,162.32
01792030064001 KAWA MOTORS S.A. 3886 KAWA MOTORS S.A..- PPAGO POR
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LAS
MOTOCICLETAS KAWASAKI
PERTENENCIENTES A LA CARAVANA DEL
SEÑOR MINISTRO, AUT. GASTO 102
FACTURAS ADJUNTAS Y CERTIFICACION
77.
-70.73 N 26/02/2013 26/02/201326/02/201326/02/2013 0.00 -70.73
01791704517001 MARITETOUR CIA.
LTDA.
3887 MARITETOUR CIA. LTDA.- PAGO POR
ADQUISICION DE PASAJES AL EXTERIOR
PARA DEPORTACION, SOLICITADO POR LA
DIRECCION DE PROTECCION DE
DERECHOS/UIO BUENOS AIRES A FAVOR
DE LOVECCHIO JOSE-EL 15-01-2013 Y EL SR
PEREZ WILLIAM DEL 15 AL 16 DE ENERO
DEL 2013/SEGUN AUTO.66
21-02-2013/CERT.83/FACTURAS 50059 Y 5
-2,500.02 N 26/02/2013 26/02/201326/02/2013-281.04 -2,775.86
EJERCICIO:
PAGINA :
11:22.29HORA :
FECHA : 26/02/2013
429 DE 431
Tiempo
Apro.
D=C-A
Tiempo
Pago
G=F-E
Total
Ruta
I=H-A
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS 2013
Aprobado
C
Fecha
Solicitud
B
FechaElaboración
A
ErradoMonto
IVA
Monto
Gasto
Descripción del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
Entregado
BCE
H
Monto
Líquido
REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
01792030064001 KAWA MOTORS S.A. 3888 KAWA MOTORS S.A..- PPAGO POR
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LAS
MOTOCICLETAS KAWASAKI
PERTENENCIENTES A LA CARAVANA DEL
SEÑOR MINISTRO, AUT. GASTO 102
FACTURAS ADJUNTAS Y CERTIFICACION
77.
-589.43 N 26/02/2013 26/02/201326/02/2013-70.73 -626.96
01718824160 DIAZ DELGADO
NATHALIA
3889 DIAZ DELGADO NATHALIA / REEMBOLSO
DE ENVIO DE CAJAS CON DOCUMENTOS EN
LA COMISION A PUYO- PASTAZA, TENA
-NAPO DEL 28 DE ENERO AL 1 DE FEBRERO
DE 2013
17.94 N 26/02/2013 26/02/201326/02/2013 0.00 17.94
01792220661001 LINNEALTRAVEL
AGENCIA DE VIAJES
CIA.LTDA.
3890 LINNEALTRAVEL AGENCIA DE VIAJES
CIA.LTDA..- PAGO POR ADQUISICION DE
PASAJES AL EXTERIOR PARA DILIGENCIA
DE DEPORTACION/DE LA DIRECCION DE
DERECHOS/TICKETS UIO-HABANA A
FAVOR SRA.CARMEN HERNANDEZ EL 23 DE
ENERO 2013 Y MARIA CABRERA
UIO-HABANA DEL 23 AL 26/01/2013/SEGUN
AUTO.GTO.42 DEL 21-02-2013/CERT
-147.00 N 26/02/2013 26/02/201326/02/201326/02/2013 0.00 -147.00
01792220661001 LINNEALTRAVEL
AGENCIA DE VIAJES
CIA.LTDA.
3891 LINNEALTRAVEL AGENCIA DE VIAJES
CIA.LTDA..- PAGO POR ADQUISICION DE
PASAJES AL EXTERIOR PARA DILIGENCIA
DE DEPORTACION/DE LA DIRECCION DE
DERECHOS/TICKETS UIO-HABANA A
FAVOR SRA.CARMEN HERNANDEZ EL 23 DE
ENERO 2013 Y MARIA CABRERA
UIO-HABANA DEL 23 AL 26/01/2013/SEGUN
AUTO.GTO.42 DEL 21-02-2013/CERT
-1,494.75 N 26/02/2013 26/02/201326/02/2013-147.00 -1,638.63
01790009289001 AUTOMOTORES
CONTINENTAL S.A.
3892 AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A..- PAGO
POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE
VEHICULOS PERTENECIENTES A ESTA
CARTERA DE ESTADO, SEGUN AUT. GTO.
94. FACTURAS ADJUNTAS Y
CERTIFICACION 339
5,823.99 N 26/02/2013 26/02/201326/02/2013 0.00 5,823.99
01790349578001 AUTOMOVIL CLUB
DEL ECUADOR
ANETA
3893 AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA/
FACTURA 36420 /AUT.GTO. 100/ PAGO POR
ABASTECIMIENTO DE GASOLINA A LOS
VEHÍCULOS DE ESTE MINISTERIO
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO
DEL 2013
4,464.29 N 26/02/2013 26/02/201326/02/2013 535.71 5,000.00
01790349578001 AUTOMOVIL CLUB
DEL ECUADOR
ANETA
3894 AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR
ANETA/PAGO DEL IVA/FACTURA 36420 /
AUT.GTO. 100/PAGO POR
ABASTECIMIENTO DE GASOLINA A LOS
VEHÍCULOS DE ESTE MINISTERIO
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO
DEL 2013
535.71 N 26/02/2013 26/02/201326/02/201326/02/2013 0.00 535.71
1714412945 AREVALO VINUEZA
LENIN BAYARDO
3895 AREVALO VINUEZA LENIN BAYARDO/
CONDUCTOR ADMINISTRATIVO/
SUCUMBÍOS- LAGO AGRIO /DEL 09 AL 11 DE
ENERO DEL 2013/ TRASLADARA
FUNCIONARIOS A CUPLIR SU AGENDA DE
TRABAJO/TRANSPORTE INSTITUCIONAL
-160.00 N 26/02/2013 0.00 -160.00
EJERCICIO:
PAGINA :
11:22.29HORA :
FECHA : 26/02/2013
430 DE 431
Tiempo
Apro.
D=C-A
Tiempo
Pago
G=F-E
Total
Ruta
I=H-A
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS 2013
Aprobado
C
Fecha
Solicitud
B
FechaElaboración
A
ErradoMonto
IVA
Monto
Gasto
Descripción del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
Entregado
BCE
H
Monto
Líquido
REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
01791251237001 CONSORCIO
ECUATORIANO DE
TELECOMUNICACIO
NES S.A. CONECEL
3896 CONSORCIO ECUATORIANO DE
TELECOMUNICACIONES S.A.
CONECEL-PAGO POR SERVICIO DE LINEAS
TELEFONICAS CELULARES UTILIZADAS
POR LOS JEFES POLITICOS Y TENIENTES
POLITICOS Y OTRAS AUTORIDADES A
NIVEL NACIONAL, AUT. GASTO 0144,
CERTIFICACION 269 Y FACTURA
005-001-256685
4,936.08 N 26/02/2013 26/02/201326/02/2013 592.33 5,429.69
1790009289001 AUTOMOTORES
CONTINENTAL S.A.
3897 AUTOMOTORES CONTINENTAL
S.A/FACTURAS
003-006-73653-73654-73574-73575-73578-73579-
73586-73587-73580-73581-73582-73583-73584-7
3585-74020-74021-107816-107817-107833 Y
VARIAS FACTURAS/ AUT. GTO. 92/PAGO
POR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE
PROPIEDAD DE ESTA CARTERA DE ESTADO
SEGUN CERTIFICACION 77
4,334.80 N 26/02/2013 204.49 4,478.81
1790009289001 AUTOMOTORES
CONTINENTAL S.A.
3898 AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A/IVA
PAGADO VARIAS FACTURAS POR
MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE
PROPIEDAD DE ESTA CARTERA DE
ESTADO, SEGUN AUT. GTO. 92, FACTURAS
ADJUNTAS Y CERTIFICACION 77
520.17 N 26/02/2013 0.00 520.17
0990304211001 INDUSTRIAS
MOTORIZADAS
INDUMOT SA
3899 INDUSTRIAS MOTORIZADAS INDUMOT SA /
FACTURAS No. 013-001-9465 9272 9273 / AUT.
GTO. 103 / PAGO DEL SERVICIO DE
MANTENIMIENTO Y PROVISION DE
REPUESTOS PARA LAS MOTOS DE ESTE
MINISTERIO /
176.50 N 26/02/2013 0.00 174.01
01791251237001 CONSORCIO
ECUATORIANO DE
TELECOMUNICACIO
NES S.A. CONECEL
3900 CONSORCIO ECUATORIANO DE
TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL/IVA
PAGADO POR PAGO POR SERVICIO DE
LINEAS TELEFONICAS CELULARES
UTILIZADAS POR LOS JEFES POLITICOS Y
TENIENTES POLITICOS Y OTRAS
AUTORIDADES A NIVEL NACIONAL, AUT.
GASTO 0144, CERTIFICACION 269 Y
FACTURA 005-001-256685
592.33 N 26/02/2013 26/02/201326/02/201326/02/2013 0.00 592.33
01714412945 AREVALO VINUEZA
LENIN BAYARDO
3901 AREVALO VINUEZA LENIN BAYARDO/
CONDUCTOR ADMINISTRATIVO/
SUCUMBÍOS- LAGO AGRIO /DEL 09 AL 11 DE
ENERO DEL 2013/ TRASLADARA
FUNCIONARIOS A CUPLIR SU AGENDA DE
TRABAJO/TRANSPORTE INSTITUCIONAL
-160.00 N 26/02/2013 26/02/201326/02/2013 0.00 -160.00
01790349578001 AUTOMOVIL CLUB
DEL ECUADOR
ANETA
3902 AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR
ANETA./NOTA DE CREDITO No.
12474/ENLAZADO AL CUR 2364
-14.29 N 26/02/2013 26/02/201326/02/201326/02/2013-1.71 -16.00
01717731309 MAILA TRUJILLO
WASHINGTON PAUL
3903 MAILA TRUJILLO PAUL/ SEGURIDAD DEL
MINISTRO/ MANABI /DEL 02 AL 05 DE
ENERO DEL 2013/ ORGANIZAR LA
LOGISTICA Y BRINDAR SEGURIDAD .
-195.00 N 26/02/2013 26/02/201326/02/2013 0.00 -195.00
01790349578001 AUTOMOVIL CLUB
DEL ECUADOR
ANETA
3904 AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR
ANETA./FACTURA 36421 /SEGUN AUT. GTO.
101/PAGO ABASTECIMIENTO DE
COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS
PERTENENCIENTES A ESTA CARTERA DE
ESTADO
1,032.47 N 26/02/2013 26/02/201326/02/2013 123.90 1,140.37
EJERCICIO:
PAGINA :
11:22.29HORA :
FECHA : 26/02/2013
431 DE 431
Tiempo
Apro.
D=C-A
Tiempo
Pago
G=F-E
Total
Ruta
I=H-A
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS 2013
Aprobado
C
Fecha
Solicitud
B
FechaElaboración
A
ErradoMonto
IVA
Monto
Gasto
Descripción del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
Entregado
BCE
H
Monto
Líquido
REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
01790349578001 AUTOMOVIL CLUB
DEL ECUADOR
ANETA
3905 AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR
ANETA./PAGO DEL IVA/ FACTURA 36421
/SEGUN AUT. GTO. 101/ PAGO
ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE A LOS
VEHICULOS PERTENENCIENTES A ESTA
CARTERA DE ESTADO
123.90 N 26/02/2013 26/02/201326/02/201326/02/2013 0.00 123.90
01792378982001 PREMIERHOTEL CIA.
LTDA.
3906 PREMIERHOTEL CIA. LTDA.,- PARA EL
PAGO POR SERVICIO DE EVENTOS
CULTURALES, SOLICITADO POR EL
DESPACHO DEL SR. MINISTRO, AUT. GASTO
046, FACTURA 503 Y CERTIFICACION 148.
2,732.80 N 26/02/2013 26/02/201326/02/2013 0.00 2,732.80
01768152560001 CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACIO
NES CNT EP
3907 CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP/SERVICIO
TELEFONICO FIJO DE VARIAS
DEPENDENCIAS VALORES ADEUDADOS
AÑOS 2009 Y 2012, FACTURAS ADJUNTAS,
AUTORIZACION DE GASTO No. 133 Y CERT.
21
53.54 N 26/02/2013 26/02/201326/02/201326/02/2013 0.00 53.54
1792030064001 KAWA MOTORS S.A. 3908 KAWA MOTORS S.A..- PPAGO POR
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LAS
MOTOCICLETAS KAWASAKI
PERTENENCIENTES A LA CARAVANA DEL
SEÑOR MINISTRO, AUT. GASTO 102
FACTURAS ADJUNTAS Y CERTIFICACION
77.
589.43 N 26/02/2013 0.00 582.49
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