informe de rendición de cuentas fisdl 2010-2011
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RENDICIÓN DE CUENTAS
SEGUNDO AÑO DE GESTIÓN JUNIO 2010-MAYO 2011
2
PENSAMIENTO ESTRATÉGICO.
PLAN DE TRABAJO PARA EL QUINQUENIO.
EJECUCIÓN SEGUNDO AÑO DE GESTIÓN.-Junio 2010-Mayo 2011-
PROYECCIONES.
RETOS.
APUESTAS ESTRATÉGICAS.
CONTENIDO
3
PENSAMIENTO ESTRATÉGICO
4
MISIÓN
Reducir la pobreza en El Salvador promoviendo procesos de Desarrollo Local.
VISIÓN
Ser la institución líder en la erradicación de la pobreza en El Salvador.
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
OE1: Desarrollar estrategias de reducción de la pobreza, bajo una perspectiva de procesos de desarrollo local.
OE2: Promover la transformación y adaptabilidad institucional que asegure la calidad, transparencia y sostenibilidad de los procesos.
PENSAMIENTO ESTRATÉGICO
A finales del año 2010, se replantean los Objetivos Estratégicos y se reducen a dos para lograr una mejor focalización, ante casi triplicar
la inversión de la institución.
COMPORTAMIENTO HISTÓRICO INVERSIÓN FISDL 1991 - 2011
5
19911992
19931994
19951996
19971998
19992000
20012002
20032004
20052006
20072008
20092010
20110
20,000,000
40,000,000
60,000,000
80,000,000
100,000,000
120,000,000
140,000,000
160,000,000
180,000,000
INFRAESTRUCTURA CAPITAL HUMANO
2005 2007 2009 2010 2011Infraestructura Básica 98% 78% 51% 62% 47%Capital Humano 2% 22% 49% 38% 53%
145Millones
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PLAN DE TRABAJO PARA EL QUINQUENIO
7
“La reducción SIGNIFICATIVA Y VERIFICABLE de la pobreza, la desigualdad económica y de género y la exclusión social”
1. Reducir la pobreza entre 12 y 15 puntos porcentuales, tanto en las zonas urbanas como en las rurales.
2. Alcanzar una cobertura del 95% del servicio de electrificación rural en los 100 municipios más pobres del país.
3. Ampliar en al menos 250 kilómetros la red de caminos rurales.
4. Aumentar la cobertura de agua potable en un 80% al final del período en los 100 municipios más pobres del país.
A. Sistema de Protección Social Universal y políticas sociales estratégicas (SPSU)
B. Estrategia Nacional de Desarrollo Productivo (ENDP)
FISDL EN EL MARCO DEL PLAN QUINQUENAL 2010-2014
AREAS PRIORITARIAS PRINCIPALES METAS
ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN
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PROGRAMAS EN LOS QUE PARTICIPA EL FISDL EN EL MARCO DEL SPSU
CSR Atención a familias que viven en condiciones de Pobreza
Extrema Severa y Alta, a través de atención de salud y educación y mejora en la red de servicios básicos en agua potable y saneamiento básico, electrificación, fundamentalmente.
CSUEs una intervención progresiva que se desarrollará en
Asentamientos Urbanos de Precariedad Extrema y Alta, situados en los municipios visualizados en el Mapa de Pobreza
Urbana 2010.
ACCIONES QUE EL FISDL EJECUTA EN
1. BONOS DE SALUD Y EDUCACIÓN: Bonos con corresponsabilidad en salud y educación a familias que residen en condiciones de pobreza en los 100 municipios de CSR.
2. PENSIÓN BÁSICA AL ADULTO MAYOR: Bonos a Personas Adultas Mayores de 70 años que residen en condiciones de pobreza en los 100 municipios de CSR.
$50.00 mensuales de carácter permanente.
3. INFRAESTRUCTURA SOCIAL BÁSICA: Mejoramiento de la Infraestructura Social Básica en los 100 municipios de CSR
4. DESARROLLO PRODUCTIVO: Acompañamiento técnico y facilitación de apoyos a la inversión productiva en los municipios, Pre-inversión, Intermediación y apalancamiento financiero, Inversión parcial o total de pequeñas iniciativas económicas.
9
10
2. PENSIÓN BÁSICA AL ADULTO MAYOR: Bonos a Personas Adultas Mayores de 70 años que residen en condiciones de pobreza en los municipios de CSU.
$50.00 mensuales de carácter permanente.
ACCIONES QUE EL FISDL EJECUTA EN
1. PROGRAMA DE APOYO TEMPORAL AL INGRESO (PATI) Protección temporal a los ingresos de los hogares más vulnerables, a través de la participación en proyectos comunitarios y de capacitación, principalmente a jóvenes y mujeres jefas de hogar desempleadas.
11 municipios afectados por Tormenta IDA Y 25 municipios urbanos
$100 mensuales x 6 meses
11
OTROS PROGRAMAS Y PROYECTOS QUE EJECUTA Y/O PARTICIPA EL FISDL
Programa Fomento del Desarrollo Local y la Gobernanza, FISDL/KfW IV;Programa de Atención a la Pobreza con Participación Ciudadana FISDL/KfW VEn ambos programas se implementa la modalidad descentralizada de ejecución de proyectos: Proyectos Ejecutados por la Comunidad (PEC). La administración de fondos la realiza la comunidad para la ejecución de sus proyectos.
Programa de Fortalecimiento a Gobiernos Locales (PFGL)FISDL/Banco Mundial (BM)
Objetivo General: Mejorar los procesos y sistemas administrativos, financieros y técnicos de los Gobiernos Locales, así como su capacidad para prestar servicios básicos priorizados por las comunidades locales y el desarrollo de procesos sostenibles, en el mediano y largo plazo.
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OTROS PROGRAMAS Y PROYECTOS QUE EJECUTA Y/O PARTICIPA EL FISDL
Emergencia IDA (AECID)
Fondo de Inversión Nacional en Electricidad y Telefonía (FINET)
Fondo de Compensaciones
Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento (FCAS)-BID-FECASALC-AECID.
Ciudad Mujer
Fondo Especial de los Recursos Provenientes de la Privatización de ANTEL (FANTEL)
Convenio FISDL-ISSS
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POLÍTICA DE TRANSPARENCIA
ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL
POLÍTICA DE GESTIÓN DEL
CONOCIMIENTO
POLÍTICA DE GÉNERO
POLÍTICA DE CALIDADISO 9001:2008
POLÍTICAS Y ESTRATEGIAS
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EJECUCIÓN SEGUNDO AÑO DE GESTIÓN Junio 2010- Mayo 2011
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CRITERIOS DE INTERVENCIÓN
1.Prioridad 1: municipios del segmento de ALTA
2.Prioridad 2: municipios de SEVERA
3.Expandir la intervención a municipios de MODERADA
4. Intervenir en municipios con cobertura abajo del 80% para APSB y en 95% para energía eléctrica
5.Orden de intervención es según cobertura de menor a mayor.
Mapa de Pobreza Urbana y Exclusión Social. 2010 (FLACSO-MINEC-PNUD)
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87% PROGRAMADO: US$ 117.2 MILLONES
EJECUTADO:US$ 102.2 MILLONES
INVERSIÓN EJECUTADA TOTAL
33% Capital Humano67% Infraestructura Social Básica
22%-Municipios Pobreza Extrema Severa46%-Municipios Pobreza Extrema Alta16%-Municipios Pobreza Extrema Moderada 17% -Municipios Pobreza Extrema Baja
81.8% Cobertura de Agua en 32 Municipios de Pobreza Extrema
Severa
37% Centralizada 63% Descentralizada
17
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
INVERSIÓN EJECUTADA TOTAL
Banco Mundial
PFGL
Banco Mundial
PATI
Fondo Franco
Salvadoreño
36%
23%
15%
8 % 7 %5 % 3 %
0.9% 0.7% 0.5% 0.5% 0.4% 0.1% 0.01%Fondos
GOESFOMILENIO KfW AECID USAID
PATILUX Recursos
FISDLFINET Junta de
AndalucíaUnión
EuropeaISSS
FISDL
Otros Apoyos institucionales recibidos por :
• Gobierno de Japón• Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)• Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF)• Cooperación Técnica Alemana (GIZ)• Banco Interamericano de Desarrollo (BID)
18
Por Partido %
2.0
0.8
0.5
US$69.0Millones
EN INFRAESTRUCTURA SOCIAL BÁSICA
INVERSIÓN EJECUTADA TOTAL
14 Departamentos
Por Partido %
47
32
14
3
Tipología de Proyectos %
Desarrollo Social (Gestión de riesgos)
29%
Agua Potable y Saneamiento 25%
Caminos y Puentes 18%
Educación 8%
Electrificación 7%
Infraestructura Social 7%
Salud 2%
Estudios de Prefactibilidad 2%
Infraestructura Productiva 1%
Asistencias Técnicas 1%
19
BONOS DE SALUD Y EDUCACIÓN
US$18,6 Millones GOES
92,753 familias
100 municipios PES y PEA
Se cerró la brecha para la inclusión de los 100 municipios más pobres del país: 32 Pobreza Extrema Severa (PES) y 68 Pobreza Extrema Alta (PEA)
PENSIÓN BÁSICA AL ADULTO MAYOR
US$ 4,720,700 43 Municipios PES Y PEA
11,153 personas
INVERSIÓN EJECUTADA
20
OTROS LOGROS EN
Empoderamiento, mejora de autoestima y mayor capacidad de expresarse de beneficiarias, debido a las capacitaciones que reciben en el marco del Programa.
Cambio de mentalidad de la beneficiarias a favor de la salud preventiva: conducción a cambio de actitudes de las nuevas generaciones.
Mayor participación ciudadana: avances significativos en la presencia y el rol de los Comités Comunitarios.
Fuente: Evaluación Externa de Comunidades Solidarias Rurales. FUSADES-IFPRI. Noviembre 2010
21
$ 1.9 MILLONES
3,970PARTICIPANTES
11 municipios
IDA
Disminución de violencia en el municipio Mejoramiento de la imagen del municipio Vinculación del beneficiario con el desarrollo de su comunidad Fortalecimiento de la convivencia ciudadana entre beneficiarios PATI Estrechamiento de las relaciones entre comunidad y autoridades
municipales.
INVERSIÓN EJECUTADA
PROGRAMA DE APOYO TEMPORAL AL INGRESO. PATI-IDA (AID)
$ 882 MIL 6,708PARTICIPANTES
24 municipios CSU
PROGRAMA DE APOYO TEMPORAL AL INGRESO. PATI-URBANO (BM)
LOGROS CUALITATIVOS
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OTROS LOGROS EN INVERSIÓN
Programa Fomento del Desarrollo Local y la Gobernanza, FISDL/KfW IVPrograma de Atención a la Pobreza con Participación Ciudadana FISDL/KfW V
Reducción de los costos de los proyectos con la implementación de la metodología PEC.
Fortalecer y potenciar el capital humano y social de la comunidad.
Manejo del ciclo del proyecto por parte de las comunidades.
Incorporación de la participación activa de las mujeres de las comunidades en los Comités Ejecutores de Proyectos.
Trabajo coordinado y en equipo: gobierno municipal – comunidad.
Apropiación de las obras por parte de las comunidades.
Mejora en la calidad técnica de las carpetas.
Uso de fondos remanentes en los proyectos PEC para realizar obras adicionales.
Incremento del financiamiento Proyectos PEC de $50 a $150 y de
$300 mil para Agua Potable y Saneamiento
Obtención del último incremento del techo
financiero de los proyectos PEC de $350,000.00 como criterio único para todos
los tipos de proyectos
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PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A GOBIERNOS LOCALES
262 MUNICIPIOS
$ 27.7 MILLONES DESEMBOLSADOS
147 MUNICIPIOS EN SITUACIÓN
CRÍTICA
$ 3.1 MILLONES DESEMBOLSADOS
242 MUNICIPIOSGESTIÓN DE
RIESGOS
$ 3.7 MILLONES DESEMBOLSADOS
COMPONENTE 1Promoción de la
prestación descentralizada de servicios
COMPONENTE 2Fortalecimiento de los
Gobiernos Locales
OTROS LOGROS EN INVERSIÓN
24
PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A GOBIERNOS LOCALES
OTROS LOGROS EN INVERSIÓN
Tipología Carpetas Técnicas
recibidas
Carpetas Técnicas
revisadas Monto
Recibidas Monto
Revisadas CarpetasTécnicas Visadas
MontoVisado
Agua Potable y Saneamiento 3 1 $387,016.36 $157,140.91 - -
Electrificación 26 24 $1,207,249.86 $1,091,949.86 6 $175,161.72
Infraestructura 7 3 $765,338.73 $652,330.15 - -
Mejoramiento de Caminos 98 82 $10,903,005.87 $9,455,429.16 3 $304,756.22
Obra de Paso 4 4 $288,273.30 $288,273.30 - -
Totales 138 * 114 $13,550,884.12 $11,645,123.38 9** $479,917.94
(*) 138 Carpetas Técnicas de 81 municipios.(**) 1 proceso de contratación de obra del municipio Dulce Nombre de María ya recibió la NO objeción del BM.
25
PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A GOBIERNOS LOCALES
OTROS LOGROS EN INVERSIÓN
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC0
20
40
60
80
100
120
140
160
15
34
77
138
ENTRADA ACUMULADA DE CARPETAS
Entradas del mes
19
43
61
OTROS LOGROS EN INVERSIÓN
$8.0 Millones$7.8 millones asignados
47 proyectos en ejecución
•Mitigación de obras: 43% •Caminos : 32% •Electricidad : 6%•Centros Escolares: 6%•Muros: 6% •Agua Potable: 4% •Guardería: 2%
EMERGENCIA IDAAECID
Demanda por cubrir:
$9.0 Millones 108 Proyectos
diseñados
27
OTROS LOGROS
Fondo de Inversión Nacional en Electricidad y Telefonía (FINET)
24 proyectos de Electrificación Rural (Subasta 18)58 Kms. de red Inversión: $1.5 millones
Fondo de Compensaciones 30 proyectos de Electrificación Rural (Formulación)Inversión: $114 mil (5 finalizados por Del Sur)
Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento (FCAS)BID-FECASALC-AECID)
Ficha 2008 (BID-AECID): En fase de cumplimiento de las condiciones previas Ficha 2009 (AECID): En ejecuciónFicha 2010 (AECID): AprobadaFicha 2011 (AECID): En diseño
Ciudad Mujer Finalización primera etapa Readecuación sede Colón.
Fondo Especial de los Recursos Provenientes de la Privatización de ANTEL (FANTEL)
4 obras de infraestructuraInversión: $597 mil
Convenio FISDL-ISSS 10 proyectos (Diseño -infraestructura)8 en ejecución 1 finalizado1 suspendido-por petición del ISSS-
EN INVERSIÓN
EN COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL Convenio ANDA- FISDL para el desarrollo del Modelo de Gestión de Sistemas de Agua Rural.
28
OTROS LOGROS
28
• $10 millones de INTERMEDIACIÓN FINANCIERA puestos a disposición de los Municipios para obras de desarrollo económico.
• $815,000 del BID-FOMIN aprobados para iniciar ejecución “Modelos de gestión de Asocio Público Privado en Mercados Municipales”.
• 1 proyecto FANTEL: $217,000
DESARROLLO ECONÓMICO
Demanda por cubrir: $9 millones 13 Proyectos
diseñados
Logros Cualitativos:• Contribución al ordenamiento de Centros
históricos.• Organización de micro y pequeños empresarios
de mercados.• Asistencia técnica a Gobiernos locales en la
formulación de Proyectos de desarrollo económico.
• Coordinación interinstitucional con otras dependencias estatales y privadas para la formulación proyectos.
29
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES
US$17.2 Millones
Concurso público 12%
Libre Ges-tión 46%
Licitación Pública
29%
Contratación directa13%
306 Procesos
30
AUDIENCIAS DE PRESIDENCIA
POLITÍCA DE TRANSPARENCIA
93 Audienciasatendidas
Por Departamento
Por segmento de pobreza
9%- Pobreza Extrema Severa34%-Pobreza Extrema Alta31%-Pobreza Extrema Moderada 26% -Pobreza Extrema Baja
Por Partido No.
2
1
1
1
Por Partido No.
38
38
8
2
Ahuachapán
Santa Ana
Sonsonate
Chalatenango
San Salvador
La Lib
ertad
Cuscatlá
nLa
Paz
Cabañas
San Vicente
Usulután
San Miguel
Morazán
La Unión
24 5
14
36
10
5
1
10 9 810
6
31
POLITÍCA DE TRANSPARENCIA
SITIO WEB
Au-dien-cias80%
OIR4%
Actas de apertura
10%
Política de Transpa-rencia
6%
186,785Visitas
Tipo de Consulta
Audiencias: 20,305Actas de apertura: 2,438Política de transparencia: 1,395Oficina de Información y Respuesta (OIR): 1,117
32
La mayoría de solicitudes de información sobre Programas
Sociales ejecutados por la Institución
POLITÍCA DE TRANSPARENCIA
OFICINA DE INFORMACIÓN Y RESPUESTA
581Atenciones
14 Departamentos
Modalidad de consulta más utilizada:
• Sitio Web/Correo Electrónico• Presencial •Telefónico
433
94
23
Información Específica
Información Oficiosa
Sugerencias/comentarios
¿Quienes son los que más consultan ?
1. Ciudadanía – 3542. Contratistas- 1283. Sociedad Civil -62
Se ha compartido experiencia con:
• CENTA• Caja Mutual MINED• Consejo Superior de Salud Pública • Ministerio de Hacienda
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POLÍTICA DE TRANSPARENCIA
PROGRAMA RADIAL
La Participación ciudadana y el desarrollo local, como conceptos claves en la nueva lógica de implementación de
las comunicaciones del FISDL
Un espacio de diálogo con los/as comunidades y los Gobiernos Locales a nivel nacional.
16 Radios Socias
14 Programas
transmitidos
Con participación ciudadana , alcaldesas y alcaldes, actores locales e interacción a través de redes sociales.
• El teléfono y las redes sociales fueron utilizados como mecanismos de participación ciudadana.
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POLITÍCA DE TRANSPARENCIA
INFORMES
INFORMES A LA ASAMBLEA LEGISLATIVA
INFORME AL CONGRESO DE COMURES
TRES INFORMES A CONTRATISTAS SOBRE ADQUISICIONES
INFORME A COOPERANTES
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ADECUACIONES INSTITUCIONALES
Diseño de política y escala salarial.
Ordenamiento de salarios por puestos de
trabajo.
Programa de prestaciones para el 2011
Gestión del recurso humano con base a
competencias.
Dinamización del Comité Técnico Consultivo.
Canales de comunicación interna normados.
Proyecto de “Empleado experto”.
Mejoras en infraestructura.
36
PROYECCIONES
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PROYECCIONES
ETAPA
PROGRAMA O PROYECTO PRIORITARIO COSTO TOTAL CON FINANC. EN GESTIÓN BRECHA
CSU BONO/BECAS EDUCATIVAS $71,522,884 $10,000,000 - $61,522,884
PENSIÓN BÁSICA UNIVERSAL $22,201,219 - - $22,201,219
PROGRAMA DE APOYO
TEMPORAL AL INGRESO –PATI-(Incluye BM y USAID)
$51,830,096 $51,830,096 - -
CSR BONOS SALUD Y EDUCACION $189,133,547 $75,133,547 - $114,000,000
PENSIÓN BÁSICA UNIVERSAL $91,721,540 $12,079,693 - $79,641,846
ISB ACCESO A SERVICIOS DE AGUA POTABLE $92,146,720 $42,146,720 $20,000,000 $30,000,000
ACCESO A SERVICIOS DE ELECTRIFICACIÓN $14,665,000 $5,665,000 - $9,000,000
INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA $48,411,083 $42,411,083 - $6,000,000
$581,632,089 $239,266,139 $ 20,000,000 $ 322,365,949
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PROYECCIONES
PROGRAMA O PROYECTO PRIORITARIO
EXPLICACION DE LOS RESULTADOS DE LA INVERSIÓN EN TÉRMINOS DE COBERTURA
AÑO INICIO
AÑO FIN
CSU BONO/BECAS EDUCATIVAS Se atienden 59,250 beneficiarios con bonos y becas educativas 2011 NA
PENSIÓN BÁSICA UNIVERSAL
Al finalizar el quinquenio, se atenderá a
16,015 personas adultas mayores que viven en Asentamientos Urbanos
con precariedad Extrema y Alta de 25 municipios priorizados.
2011 NA
PROGRAMA DE APOYO
TEMPORAL AL INGRESO –PATI-
(Incluye BM y USAID)
Se atienden 56,000 personas, prioritariamente jóvenes entre los 16 y 24 años de 36 municipios 2011 2013
CSR BONOS SALUD Y EDUCACIONSe atienden 98,000 familias
con seguimiento a sus corresponsabilidades en 100 municipios del país de CSR
2011 2014
PENSIÓN BÁSICA UNIVERSALAl finalizar el quinquenio, se atenderá a
38,150 personas adultas mayores de 100 municipiosde Pobreza Extrema Severa y Alta.
2011 2014
ISB ACCESO A SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Se alcanza una cobertura del 80% a nivel de los 100 del programa CSR 2011 2014
ACCESO A SERVICIOS DE ELECTRIFICACIÓN
Se alcanza una cobertura del 95% a nivel de 100 municipios 2011 2014
INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA
Cobertura de Infraestructura comunitaria en municipios de CSR e infraestructura dañada en municipios afectados por el IDA 2011 2013
39
RETOS
40
RETOS
Programa de Apoyo Temporal al Ingreso (PATI):
Coordinar efectivamente e implementar una real “Estrategia de Salida”.
Garantizar las posibilidades de la inserción productiva de los/as participantes.
Superar las dificultades impuestas por la situación de violencia local.
Integración efectiva de los esfuerzos de prevención de violencia.
Fortalecer la coordinación intersectorial
Programa de Fortalecimiento a Gobiernos Locales (PFGL):
Compatibilizar dos objetivos: Fortalecimiento de los Gobiernos Locales y Ejecución de Infraestructura.
• Visión tradicional de las RPS: redistribución y reducción de pobreza.
• Nuevo consenso sobre RPS: reducción de pobreza, pero también promotoras de crecimiento económico.
• Lo último a través de: – Mejorar el capital humano.– Cambios en la conducta de las economías
domésticas.– Impactos en la economía local.
• Nos importa porque puede tener implicaciones en el diseño.
• Línea de crédito especial BMI, para salida del PATI.
Posibilidades Productivas de las redes de protección social:
RETOS
42
APUESTAS ESTRATÉGICAS
43
EFICIENCIA EN LA INVERSIÓN.
CALIDAD EN LA EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS.
TRANSPARENCIA EN EL MANEJO DE LOS FONDOS PÚBLICOS.
CUALIFICACIÓN DEL RECURSO HUMANO.
APUESTAS ESTRATÉGICAS
44
¡MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCIÓN!
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