informe de gestiÓn 2017 - uptc.edu.co · 1. satisfacción del 96,2% de la red de prestadores en la...
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INFORME DE GESTIÓN 2017
Sandra Maritza Contreras Peña Directora
POBLACIÓN AFILIADA
Año Afiliados Cotizantes
% Variación
2012 8582013 947 10%2014 979 3%2015 1030 5%2016 1057 3%2017 1167 10%
Promedio de Crecimiento Anual = 6.2%
PARTICIPACIÓN AFILIADO POR SEXO
AFILIADO COTIZANTE POR TIPO DE CONTRATACIÓN
SATISFACCIÓN AL USUARIO
SATISFACCIÓN DEL USUARIO
FELICITACIONES14
SATISFACCIÓN
99%
CANALES DE INTERACCIÓN
CELULAR 24 HORAS CONMUTADOR
ATENCIÓN PERSONALIZADA
CORREO ELECTRÓNICO
PAGINA WEB ENTES DE CONTROL JUNTA ADMINISTRADORA
WATHSAAP
PERCEPCIÓN DE LA RELACION DE COMUNICACIÓN CON PRESTADORES
¿ La información suministrada por UNISALUD-UPTC es clara y comprensible?
PERCEPCIÓN DE LA RELACION DE COMUNICACIÓN CON PRESTADORES
¿ La información suministrada por UNISALUD-UPTC es oportuna (se recibeen el momento que se necesita)?
PERCEPCIÓN DE LA RELACION DE COMUNICACIÓN CON PRESTADORES
¿ La información suministrada por UNISALUD-UPTC es importante para elcumplimiento de los compromisos adquiridos por parte del prestador?
PRESTACIONES ECONÓMICAS UNISALUD 2017
DISTRIBUCION INCAPACIDADES POR SEXO – UNISALUD 2017
En e el año 2017 se otorgaron 222incapacidades a 126 afiliadoscotizantes.
El comportamiento por sexo es del61,11% (77) corresponden al sexofemenino y el 38,89% (48) almasculino.
Fuente: Sistema Integrado de Gestión- Unidad de Servicios UNISALUD – UPTC
48
COMPORTAMIENTO INCAPACIDADES POR MES – UNISALUD 2017
Fuente: Sistema Integrado de Gestión- Unidad de Servicios UNISALUD – UPTC
0
5
10
15
20
25
30
9
14 15
9
22
28
18
2421
25 24
7
Núm
ero
de In
capa
cida
des
Mes
el mes que más se prescribieronincapacidades fue junio con 28, ensegundo lugar correspondió al mesde octubre con 25, seguido de losmeses de agosto y noviembre.
Los meses con el menor número deincapacidades fue diciembre consiete (7) debido probablemente alperiodo de vacaciones y laterminación de contratos, enero yabril cada uno con nueve (9).
COMPORTAMIENTO INCAPACIDADES POR TIPO – UNISALUD 2017
Fuente: Sistema Integrado de Gestión- Unidad de Servicios UNISALUD – UPTC
Tipo de Incapacidad Total HOMBRES MUJERES ACCIDENTE DE TRABAJO 25 3 3 ENFERMEDAD GENERAL 190 44 69
LICENCIA DE MATERNIDAD 5 5 LICENCIA DE PATERNIDAD 1 1
Total general 221 48 77
PARTICIPACIÓN POR TIPO AFILIADO
AÑO AÑO 2016 AÑO 2017
Número % Participación Número %
ParticipaciónAdicionales 42 2,05% 32 1,40%Cotizantes 1.057 51,41% 1.167 51,40%Beneficiarios 957 46,54% 1071 47,20%Total 2.056 100% 2.270 100%
COMPORTAMIENTO INCAPACIDADES POR COSTO – UNISALUD 2017
Fuente: Sistema Integrado de Gestión- Unidad de Servicios UNISALUD – UPTC
PrestacionesEconómicas Año 2017 Porcentaje
Incapacidades $65.617.881,oo 54,67%
Licencia de Maternidad
$52.500.149,oo 43,74%
Licencia de Paternidad
$1.900.533,oo 1,58%
Total $120.018.563 100,00%
COMPORTAMIENTO Y ANALISIS DE AVISOS POR PATOLOGIA - POLIZA DE
ALTO COSTO UNISALUD 2017
Fuente: Reporte de información Alianza Pharma
En el año 2017 se reportó un total de17 avisos, 1 más que durante el2016.
El 53% corresponde a avisos de laenfermedad Cáncer, un 10% menosque durante el 2016.
El 24% a Patologías Cardiacas yfinalmente un 24% paraenfermedades del sistema nerviosocentral (SNC) y UCI cada una con un12% respectivamente.
COMPORTAMIENTO Y ANALISIS DE PAGOS POLIZA DE ALTO COSTO UNISALUD 2017
Póliza de E.A.C. 706351366 VIGENCIA INICIAL Y PRORROGA
706536040 VIGENCIA INICIAL
Compañía de Seguros QBE Seguros S.A. QBE Seguros S.A.
Vigencia de la Póliza 01/03/2016 a 31/12/2016 –01/01/2017 a 28/02/2017
01/03/2017 a 31/12/2017 –01/01/2018 a 28/02/2018
Estado *En Reclamación *En Reclamación
Meses 12 12
Límite de Cobertura $ 290.000.000 $ 220.000.000
Deducible $ 43.000.000 $ 49.000.000
Prima por afiliado mes $ 11.150 $ 15.300
Total Primas Pagadas $ 256.962.900 $ 223.456.500
Reclamos Presentados $ 874.263.602 $ 544.485.264
Valor neto Recobros $ 487.263.602 $ 446.485.264
Siniestros Pagados $ 416.781.830 $ 169.750.708
Programas de P y P $ 7.708.890 $ 0
GESTIÓN EN SALUD
ESTRUCTURA POBLACIONAL
-1%
-3%
-4%
-5%
-5%
-2%
-2%
-2%
-3%
-3%
-4%
-4%
-4%
-5%
-3%
-1%
-1%
1%
3%
3%
3%
5%
2%
2%
3%
4%
5%
4%
5%
4%
3%
2%
1%
1%
6% 4% 2% % 2% 4% 6%
0-4
5-9
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-69
70-74
75-79
80 Y MÁS
POBLACIÓN CICLO VITAL
Primera Infancia de 0 a 5 años 75 (3,30%)
Infancia de 6 a 11 años 142 (6,26%)
Adolescencia de 12 a 17 años 217 (9,56%)
Juventud de 18 a 28 años 367 (16,7%)
Adultez de 29 a 59 916 (40,35%)
Persona Mayor de 60 y más años 553 (24,36%)
Fuente: Base de datos UNISALUD- UPTC
MORBILIDAD Y MORTALIDAD 2017
MORBILIDAD ¿De qué se enferman los afiliados de Unisalud?
Hipertensión Esencial (Primaria)
Insuficiencia Renal Crónica, No Especificada
Infección De Vías Urinarias, Sitio No Especificado
Caries De La Dentina
Hipotiroidismo, No Especificado
Fuente: Registros Individuales Prestación de Servicios - RIPS
AMBITO AMBULATORIO
MORBILIDADAMBITO HOSPITALARIO
Infección De Vías Urinarias, Sitio No Especificado
Neumonía Bacteriana, No Especificada
Lumbago No Especificado
Contusión De La Rodilla
Diarrea Y Gastroenteritis De Presunto Origen Infeccioso
Diarrea Y Gastroenteritis De Presunto Origen Infeccioso
Infección De Vías Urinarias, Sitio No Especificado
Neumonía Bacteriana, No Especificada
Contusión De La Rodilla
Amigdalitis Aguda, No Especificada
MORBILIDAD AMBITO URGENCIAS
MORTALIDAD UNISALUD-UPTC 2017 CAUSAS
0
0,2
0,4
0,6
0,8
1
1,2
1,4
1,6
1,8
2
55AÑOS
62AÑOS
64AÑOS
71AÑOS
73AÑOS
79AÑOS
88años
89AÑOS
94AÑOS
99AÑOS
1 1 1 1
2
1 1 1 1 1
Núm
ero
de M
uert
es
n = 11
Causas Edad al Momento de la Defunción
Fuente: Datos - Historia Clínicas – Cuentas – UNISALUD UPTC
Neumonía Cáncer Patologías Cardiacas Sepsis origen urinario
RED CONTRATADATotal
71 IPS Contratadas
Total 2.270
Afiliados
IPS 1
IPS 1
IPS 8
IPS 61
CUBARA
GUICAN
PAYA
CHITA
PUERTO BOYACA
AQUITANIA
SOCOTA
PAIPA
CHISCAS
PAEZ
PISBAOTANCHE
PAUNA
TOTA
MONGUA
PESCA
LABRANZAGRANDE
TASCO
PAJARITO
SABOYA
TOCA
TUTA
COPER
MUZO
DUITAMA
MARIPI
SOCHA
RAQUIRA
SOTAQUIRA
ZETAQUIRA
RONDON
BELEN
MONIQUIRA
LA UVITA
MACANAL
TUNJA
MIRAFLORES
EL COCUY
GARAGOA
QUIPAMA
COMBITA
SAMACA
UMBITA
SUSACON
SOATA
JERICO
SOGAMOSO
TUTAZA
TIBANA
GAMEZA
CHIVOR
IZA
ARCABUCO
CALDAS
BETEITIVATOGUI
SIACHOQUE
SATIVANORTE
TIBASOSA
FIRAVITOBA
NOBSA
SAN LUIS DE GACENO
SANTA MARIA
BOAVITA
CAMPOHERMOSO
CHINAVITA
CHITARAQUE
RAMIRIQUI
CHIQUIZA
FLORESTA
CHIQUINQUIRA
SAN MATEO
PAZ DE RIO
GUAYATA
TINJACA
VENTAQUEMADA
VILLA DE LEIVA
COVARACHIA
BERBEO
SORACA
SORA
BUENAVISTA
MONGUI
TURMEQUE
SUTAMARCHAN
EL ESPINO
SAN PABLO DE BORBUR
PACHAVITA
OICATA
SAN EDUARDO
BOYACA
MOTAVITA
SACHICA
TENZA
SANTANA
ALMEIDA
GACHANTIVA
CORRALES
CHIVATA
TIPACOQUE
SATIVASUR
CERINZA
CUITIVA
SANTA SOFIA
CIENEGA
CUCAITA
SOMONDOCO
VIRACACHA
SAN MIGUEL DE SEMA
LA CAPILLA
SAN JOSE DE PARE
GUACAMAYAS
BRICEÑO
TUNUNGUA
JENESANO
PANQUEBA
TOPAGA
NUEVO COLON
SUTATENZAGUATEQUE
SANTA ROSA DE VITERBO
LA VICTORIA
BUSBANZA
FUENTE CARTORAFICA: IGAC-ESC. 1:400.00
CALDAS
ANTIOQUIA
CUNDINAMARCABogotá : 92
CASANARE
ARAUCA
VENEZUELANORTE DE SANTANDER
SANTANDERBucaramanga: 17
1707
139
26821
3
6
15
No DE AFILIADOS UNISALUD - UPTC POR IPS PRIMARIA Y COMPLEMENTARIA
Fuente: Base de datos UNISALUD-UPTC
VALLE DEL CAUCA Cali : 2
RESULTADOS DE LA GESTIÓN CLÍNICA
Consulta Externa
Consulta Medicina
General: 11.457
Consulta Medicina
Especializada: 12.569
Urgencias
Consulta de Urgencias: 383
Internación
Hospitalización: 255
AUTORIZACIONES
TIPO DE AFILIADO
AÑO 2017 AÑOS 2016
NÚMERO AUTORIZACIONES
%PARTICIPACIÓN
NÚMERO AUTORIZACIONES
%PARTICIPACIÓN
COTIZANTES 10.727 66% 7.790 65%
BENEFICIARIOS 5.533 34% 4.266 35%
TOTAL 16.260 100% 12.056 100%
En el 2017 se presento un incremento del 34,8% con respecto a lasautorizaciones generadas en el 2016.
2017 y 2016 el mayor numero de autorización fue generada aafiliados cotizantes con un promedio del 65% de las autorizacionesemitidas en cada año.
ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD APS
Boletines 12
Correos electrónicos
6.096
Carta de deberes y derechos
1.044
Campañas de promoción y prevención
4
Capacitaciones12
Piezas Publicitarias impresas
4
Programas Radiales
9
ESTRATEGIAS DE INFORMACIÓN, EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN
TALLERES PARA USUARIOS Y CUIDADORES
AÑO HORASCAPACITACIONES SESIONES USUARIOS
BENEFICIADOS PROGRESIÓN
2017 30 13 34 75%
Cuido a cuidadores Manejo de patologías Fomento del
autocuidado Entorno familiar
PREVENCION DE LA ENFERMEDAD
Actividades Preventivas Variación positiva 2016-2017
Tamización VIH y sífilis engestantes 100%
Tamización con mamografía 120 %
Citología Cervicouterina 40 %
Cobertura de consultas decrecimiento y desarrollo 15 %
PREVENCION DE LA ENFERMEDAD
Diabetes mellitus Hipertensión arterial
2016 2017 2016 2017
Población 1739 1836 1739 1836
Captación 40 43 149 178
Prevalencia 23 23.4 85.6 92.9
ATENCION PRIMARIA EN SALUDDIRECCIONAMIENTOA PROGRAMAS DE
PROTECCIÓN ESPECIFICA
ATENCION PRIMARIA EN SALUDDIRECCIONAMIENTO A PROGRAMAS
DE DETECCIÓN TEMPRANA
ENFERMEDADES DE ALTO IMPACTOPOBLACIÓN COHORTES
178 HIPERTENSOS43 DIABETICOS
VIH
1 PACIENTE
EPOC
64 PACIENTES
CANCER
37 PACIENTES
ARTRITIS18 PACIENTES
4 ERC 10 IAM
4 ENFERMEDADES HUERFANAS
PROGRAMAS ESPECIALES UNISALUD 2017FOMENTO DE LA
ACTIVIDAD FÍSICA(Rumbaterapia – Futbol
para Niños – Once por la Salud)
CELEBRACIÓN DIAS ESPECIALES(Día internacional de la mujer,
prevención cáncer mama, prevención VIH- SIDA, día mundial del corazón)
COCINA SALUDABLE(Envío de recetas saludables)
LABORTERAPIA(Taller para elaborar manualidades)
ESTILO DE VIDA SALUDABLE –JUVENTUD PROLONGADA
(2 Salidas Lúdica pensionados a parque Jaime Duque y tren de l sabana
JORNADA DE SALUD MENTAL UNISALUD TIENE TALENTO
(80 Artistas y Mas de 250 Asistentes)
EVENTOS DE INTERÉS EN SALUD PÚBLICA UNISALUD-UPTC 2017
Eventos de Interés en Salud
Pública
Exposición a Rabia
11 casos Infección asociada a Dispositivos
Médicos 2 casos
Varicela4 casos
Chagas 1 caso
Intoxicaciones 1 caso
Intento de Suicidio1 caso
Fuente: SIVIGILA- Realimentación INS - EAPB – UNISALUD UPTC
COMITÉS TÉCNICO CIENTÍFICO UNISALUD 2017
COMPORTAMIENTO DE CTC UNISALUD-UPTC 2017
Año N° CTC Realizados No Casos Analizados N° Casos Aprobados
N° Casos Aplazados
N° Casos No
Autorizados 2016 53 CTC 638 636 0 22017 52 CTC 608 602 0 6
En el año 2017 se presento una leve disminución de casos analizados del orden del4,7% pasando de 638 casos en el 2016 a 608 en el 2017.
Un porcentaje de aprobación de CTC del 99%, teniendo en cuenta que el 1% (6 casos)no autorizados se debió a que no cuentas dichas peticiones con evidencia clínicacomprobada, registro Invima entre otros.
GESTIÓN DE MEDICAMENTOS UNISALUD 2017
MEDICAMENTOS PLAN DE BENEFICIOS
CAPITADOS AÑO 2017No. DE
FORMULAS DISPENSADAS
N. USUARIOS
ATENDIDOS
No. TOTAL UND MEDICAMENTOS
TOTAL COSTO FORMULACION
TOTAL 4.139 2.756 290.853 144.448.508
Fuente: Reporte de información Alianza Pharma
POS EVENTOS
AÑO 2017No. DE
FORMULAS DISPENSADAS
N. USUARIOS
ATENDIDOS
No. TOTAL UND MEDICAMENTOS
TOTAL COSTO FORMULACION
TOTAL 1.770 1.520 69.552 317.687.261
COMPORTAMIENTO COSTO DISPENSACIÓN MEDICAMENTOS NO POS, ALTO COSTO Y TUTELA –
UNISALUD 2017
Fuente: Reporte de información Alianza Pharma
NO POS AÑO 2017 No. DE FORMULAS
DISPENSADASVALOR
PROMEDIO MES PROMEDIO
MES USUARIO VALOR TOTAL
TOTAL 2.324 50.748.725 177 608.984.698
LOGROS UNISALUD 2017
1. Satisfacción del 96,2% de la Red de prestadores en lainteracción y comunicación con UNISALUD-UPTC
2. Primer lugar en el Departamento de Boyacá comoresultado de la calificación de las visita de inspección yvigilancia de SESALUB.
3. Diseño, aprobación y establecimiento de la política delSistema de Administración de Riesgo de Lavado deActivos y Financiación del Terrorismo (Sarlaft).
4. Actualización normativa de la unidad Acuerdo 003 de 2017“Por el cual se modifica la reglamentación de laOrganización y Funcionamiento de la Unidad deServicios de Salud de la UPTC” y Resolución 5690 de2017 “Por el cual se Expide y Adopta el Reglamento deafiliaciones y Prestaciones de Servicios de Salud delSistema Universitario de Seguridad Social en Salud dela Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia-UNISALUD-UPTC”.
LOGROS UNISALUD 2017
5. Suscripción de Convenio docencia servicios con laUniversidad Juan Castellanos.
6. Incremento de las afiliaciones nueva de afiliadoscotizante en un 10,40% (110 afiliaciones nuevascomparado con el 2016)
7. Tasa mínima de traslado de afiliados (dos durante el2017).
8. Representación ante la Instancia Asesora del Ministeriode salud
9. Realización de talleres de actualización con losdiferentes actores del sistema general de seguridadsocial en salud.
LOGROS UNISALUD 2017
1. Incrementar la inclusión a los programas deProtección especifica y detección temprana deafiliados pertenecientes al grupo de RiesgoCardiovascular y cáncer.
2. Mantener la sostenibilidad financiera de la unidadde servicios de salud.
3. Mantener el alto nivel de credibilidad y deaceptación percibido por la red de prestadores ylos usuarios de UNISALUD.
RETOS UNISALUD 2017
1. Declaración de exequible por parte de la CorteConstitucional la reducción de los aportes en saludpor parte de los pensionados del 12% al 4%.
AMENAZAS UNISALUD 2017
1. Implementación de sistema de digiturnos
2. Reducir los tramites de autorización para los usuariosfortaleciendo los canales entre UNISALUD e IPS para lageneración de las mismas.
3. Fortalecimiento en capacitaciones al talento humano deUNISALUD, mejorando la resolutividad al atender demanera integral a los usuarios.
4. Incrementar las visitas domiciliarias a los afiliados de launidad, para promover los hábitos saludables.
ACCIONES DE MEJORA
GESTIÓN CONTABLE Y FINANCIERA
2017
ACTIVO PASIVO PATRIMONIO2017 12.767.803 420.144 12.347.6592016 12.019.147 407.409 11.611.738% 6,2 3,1 6,3
Cifra
s en m
iles d
e pes
os
ESTRUCTURA FINANCIERA
2017 2016 %INGRESOS 7.189.496 6.073.395 18,4RENDIMIENTOS Y OTROS 776.976 579.398 34,1
Cifra
s en m
iles d
e pes
os
INGRESOS
2017 6.055.0862016 4.740.384% 27,7
Cifra
s en m
iles d
e pes
os
COSTO MEDICO
2017 659.8652016 549.868% 20,0
Cifra
s en m
iles d
e pes
os
APORTES ADRES
2017 510.8692016 412.343% 23,9
Cifra
s en m
iles d
e pes
os
GASTOS ADMINISTRATIVOS
2017 740.6512016 950.197% -22,1
cifra
s en m
iles d
e pes
os
EXCEDENTES
Ingresos Netos Operacionales 7,189,495,775.00 Menos Costo Médico 6,055,086,279.00 Menos aportes Fosyga 659,864,746.71 UTILIDAD BRUTA 474,544,749.29 Menos Gastos de Administración 510,869,181.81
- EBIT 36,324,432.52- Más Depreciaciones Más Amortizaciones - EBITDA 36,324,432.52-
PORCENTAJE 0.51-
AÑO 2017Ingresos Netos Operacionales 6,073,395,170.09 Menos Costo Médico 4,740,384,954.79 Menos aportes Fosyga 549,868,206.77 UTILIDAD BRUTA 783,142,008.53 Menos Gastos de Administración 412,343,457.41
- EBIT 370,798,551.12 Más Depreciaciones Más Amortizaciones - EBITDA 370,798,551.12
PORCENTAJE 6.11
AÑO 2016
2017 2016
576,10 519,16
3,29 3,39 5,80 7,91
INDICADORES
LIQUIDEZ ENDEUDAMIENTO RENTABILIDAD ECONOMICA ROA
COSTOS POR USUARIO
2017 2016 %COSTOS Y GASTOSCostos 6,055,086,279 4,740,384,954 28%Gastos 510,869,182 412,343,457 24%ADRES 659,864,746 549,868,206 20%
Numero de Usuarios 2,270 2,053
Promedio costo por usuario 2,667,439 2,309,004 16%Promedio ADRES por usuario 225,053 200,849 12%Promedio total costo y gastos usuario 3,183,181 2,777,690 15%
INGRESOS
Total ingresos 7,189,495,775 6,073,395,170 18%Total ingresos por aportes 7,189,495,775 6,073,395,170 18%Promedio de ingresos por usuario 3,167,179 2,958,303 7%
COTIZACIONES RENDIMIENTOSAPROPIADO 5.900.000 550.000TOTAL EFECTIVO 6.992.748 772.063% 119 140
Cifra
s en m
iles d
e pes
os
PRESUPUESTO DE INGRESOS
COSTOS GASTOSAPROPIADO 7.799.817 417.758TOTAL COMPROMISO 7.399.488 415.076% 95 99
Cifra
s en m
iles d
e pes
os
PRESUPUESTO DE GASTOS
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