implicancias de la estructura funcional programÁtica en el proceso de planeamiento oficina general...
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IMPLICANCIAS DE LA ESTRUCTURA FUNCIONAL
PROGRAMÁTICAEN EL PROCESO DE
PLANEAMIENTO
OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
OFICINA DE PLANEAMIENTO Y GESTION INSTITUCIONAL
MINISTERIO DE SALUD
SALUD
INS SEPSMINSAIDREH SIS
CONCEPTO DEL PLANEAMIENTO EN EL SECTOR PUBLICO (MEF)
PESEM 2004-2006OBJETIVOS ESTRATEGICOS
SECTORIALES
PEI 2004-2006OBJETIVOS
ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES
PRIORIDADES INSTITUCIONALESDE CORTO PLAZO
PLAN OPERATIVO PRESUPUESTO
SE
CT
OR
PL
IEG
OU
NID
AD
EJE
CU
TO
RA EFP
MARCO NORMATIVO (1)
Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto: numeral 71.3- Art. 71°: “ Los Planes Operativos Institucionales reflejan las metas presupuestarias que se esperan alcanzar para cada año fiscal y constituyen instrumentos adminsitrativos que contienen los procesos a desarrollar en el corto plazo, precisando las tareas y trabajos necesarios para cumplir las metas establecidas para el indiacdo periodo”
MARCO NORMATIVO (2)
Decreto Supremo N° 054-2005-PCM que aprueba el Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Planeamiento y del Centro Nacional de Planeamiento Estrategico, literal f) de Art. 4°: establece como una de las funciones de los organos del Sistema, proponer a la maxima autoridad institucional , la priorización de los programas, proyectos y actividades institucionales en armonia con los objetivos estrategicos nacionales y de dominio sectorial o territorial a cargo de la institución.
MARCO ESTRATEGICO EN SALUD
Acuerdo Nacional
Objetivos del Milenio
Lineamientos de Politica Sectorial 2002 - 2012
PESEM 2004-2006
PEI 2004-2006
Hoja de Ruta 2004-2006
Planes Generales de las Estrategias Sanitarias
Planes Nacionales
Plan Operativo Anual
Plan Operativo Institucional
Abril Mayo Junio Julio
2006
MOMENTOS EN LA FORMULACION DEL PLAN OPERATIVO
Set. Oct. Nov.Agosto Dic.
FORMULACIONSustentando losRequerimientos
financieros
REAJUSTEConcordante con los
requerimientos financieros asignados
APROBACION
2005
UNIDAD EJECUTORA
VINCULACION DE LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES CON LA ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA
OBJETIVOS INSTITUCIONALE
SDE CORTO PLAZO
Obj. Generales
Obj. Parciales
Obj. Específicos
ESTRUCTURA FUNCIONAL
PROGRAMATICA
Programa
Subprograma
Actividad/Proyecto
Componentes
Metas
ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA
Muestra las grandes líneas de
acción que el PLIEGO
desenvolverá durante el ejercicio presupuestario a fin de lograr los
Objetivos Institucionales de
corto plazo a través del
cumplimiento de las Metas Físicas
FUNCION1. Asistencia y Previsión Social 2. Salud y Saneamiento PROGRAMA1. Previsión2. Administración3. Planeamiento Gubernamental4. Salud Colectiva5. Salud IndividualSUBPROGRAMAACTIVIDAD/PROYECTO COMPONENTE1. Pago de Pensiones2. Equipamiento establecimientos3. Gestión Administrativa..34. Procedimientos Especializados
CATEGORIAS PRESUPUESTARIAS
PROCESO PARA EL POA 2006
ESTABLECIMIENTO DE OBJETIVOS INSTITUCIONALES (Prioridades)
Objetivos Generales 2006
Objetivos Parciales
Objetivos Específicos
Plan Operativo Anual
Objetivos Generales POA 2006 MINSA
Objetivos Específicos
Actividad operativa
ENLACE – REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL
Objetivos del Plan Operativo
EFP
ANALISIS SITUACIONAL
INDICADORES
OBJETIVO GENERAL DEL PLAN OPERATIVO
DENOMINACIONLINEA BASE
VALOR ESPERADO
Cobertura de Parto Institucional 60% 62%
Cobertura de niños protegidos con vacuna de DPT < 1 año.
93% 95%
Incidencia de TBC 107 100
% de Sintomáticos respiratorios identificados
95.10% 95.50%
Realizar el diagnóstico precoz y tratamiento oportuno de las enfermedades
transmisibles.
Brindar atencion integral y especializada que contribuya a la reduccion de la
morbilidad y mortalidad materno infantil. Atender las necesidades de salud del
niño, el adolescente y de salud sexual y reproductiva de la mujer que acuden,
incrementando progre
Objetivo General: Reducir la Morbilidad y mortalidad materna e infantil, y por enfermedades transmisibles
OBJETIVO GENERAL DEL PLAN OPERATIVO
DENOMINACIONLINEA BASE
VALOR ESPERADO
Desarrollar Modelos, Programas e Instrumentos de Intervención en Salud
Mental en Coordinación con las DISAs y DIRESAs en el Mmarco del Sistema de
Referencia y Contrareferencia.
Porcentaje de DISAS y/o DIRESAS con modelos e
instrumentos de intervención en Salud Mental implementados
0 75%
Desarrollar un Sistema de Defensa Nacional eficiente, integrado por las instituciones Públicas, Privadas y
Población, orientado a la reducción del impacto de las emergencias y desastres respecto a los daños a la vida, a la salud
de las personas.
Porcentaje de Intervenciones mediante Brigadas
100% 100%
Desarrollar la Promoción de la Salud y Prevención de Enfermedades
Transmisibles y No transmisibles.
Cobertura de la Población a Charlas educativas en promoción y
prevención de la salud100% 100%
Objetivo General: Fomentar la promoción de la salud, la participación ciudadana y la vigilancia de las funciones esenciales de la salud.
OBJETIVO GENERAL DEL PLAN OPERATIVO
DENOMINACIONLINEA BASE
VALOR ESPERADO
Orientar la oferta de servcicios de salud a la prestación de servicios altamente
especializados, mediate el perfeccionamiento especializado de su personal asistencial y la formalización,
mejora y actualizacón de sus protocolos
Proporción de Atenciones Altamente Especializadas en
Consulta Externa32% 40%
Lograr la recuperación de la salud de los pacientes de mediana y alta complejidad en rehabilitación y mejorar el sistema de
referencia y contrarreferencia para las atenciones de menor complejidad en los
establecimientos de salud a nivel nacional.
Porcentaje de ocupación de camas 85% 85%
Promover y Garantizar la Alimentación Complementaria a los Grupos en Riesgo
Cumplimiento en la entrega de raciones alimentarias
100% 100%
Objetivo General: Garantizar el acceso y atención de salud de calidad adecuada a la población.
OBJETIVO GENERAL DEL PLAN OPERATIVO
DENOMINACIONLINEA BASE
VALOR ESPERADO
Lograr el abastecimiento adecuado y oportuno de materiales e insumos a las
unidades orgánicas mediante el rediseño y estandarización de los procesos relacionados desde un enfoque de
eficiencia y calidad, y la implantación de acciones específicas de coordi
Lograr una gestión eficiente mediante la mejora y sistematización de los procesos
administrativos y la optimización de la organización estructural y funcional
Lograr la eficiencia operativa de los equipos y la adecuada conservación de la infraestructura e instalaciones mediante el mantenimiento correctivo y preventivo
planificado de los mismos.
Porcentaje de infraestructura adecuadamente conservada 40% 80%
SD 75%
Porcentaje de Necesidades del Plan Anual de Adquisiciones
atendidas de forma adecuada y oportuna
Objetivo General: Optimizar la gestión de los recursos humanos, materiales y financieros, que garanticen la gestión Institucional.
ENLACE CON EL PLAN OPERATIVO Y LA EFP
Reuniones Técnicas de la Red de Investigación
Reunión 4
Curso Taller de Investigación
Curso 2
Realización de Investigaciones
Investigación 8
META COMPONENTE DE LA
EFPUNIDAD DE
MEDIDA
META PRESUPUE
STARIA
OBJETIVO ESPECÍFICOMETA FÍSICA OPERATIVA
S/. 31,304
Desarrollo de Estudios,
Investigación y Estadísticas
Desarrollo de investigaciones
Investigación 8
META FÍSICA PRESUPUESTARIA REQUERIMIENTO FINANCIEROACTIVIDADES
OPERATIVASUNIDAD DE MEDIDAD
Objetivo General:Reducir la Morbimortalidad materno infantil y por enfermedades transmisibles e inmunoprevenibles.
Programa: Salud Individual
Objetivo Parcial:Garantizar el conjunto de intervenciones en salud que la población demanda en los EESS de primer nivel de atención.
Sub Programa:Atención Médica Básica
Objetivo Específico:Brindar atenciones de salud recuperativas y rehabilitadoras en los EESS de baja complejidad
Actividad/Proyecto: Atención Básica de Salud
¿Cómo cumplir el objetivo? ¿Qué intervención proporcionará un mejor producto?
Componente:Consulta externa
Meta:Persona Atendida
EJEMPLO: ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA ACTUAL
GOBIERNO NACIONAL
GOBIERNO REGIONAL
GOBIERNO LOCAL
OR
GA
NO
S D
E P
LA
NE
AM
IEN
TO
Dependencias e Instituciones del Estado
Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico
Conducir y desarrollar la planificación concertada como instrumento técnico de Gobierno
Orientador y ordenador de acciones necesarias para lograr el desarrollo integral del país
CEPLAN
PLANES ESTRATEGICOS
INSTITUCIONALES
PA2005
NIVELES JERARQUICOS DEL PLANEAMIENTO
PLANESTRATEGICO LARGO PLAZO
PLANESTRATEGICO
MEDIANO PLAZO
PLANESTRATEGICO A CORTO PLAZO PA
2006PA
2007
CEPLANCEPLAN
PRESUPUESTO
PLANES NACIONALES
PERSPECTIVASPERSPECTIVAS
LARGO PLAZO
MEDIANOPLAZO
CORTOPLAZO
ENFOQUE DE
FORMULA
CION
Y EVALU
ACIONEVALU
ACION L
INEAM
IENTOS
POLITIC
A 2002 -
2012
EVALUACIO
N DE
PLANES E
STRATEGICOS Y
PLANES G
ENERALES E
SN
DETERMIN
ACION
OBJETIV
OS ESTRATEGIC
OS
INDIC
ADORES DE
DESEMPEÑO
DEFINIC
ION D
E INTERVENCIO
NES
Y P
RODUCTOS SANIT
ARIOS
PLANES ESTRATEGICOS
DETERMIN
ACION
OBJETIV
OS INSTIT
UCIONALE
S
SEGUIMIE
NTO AL
CUMPLI
MIE
NTO DE L
OS ODM
PROCESO PARTICIPATIVO – ACTORES SECTOR SALUD - INTERSECTORIAL
ANALISIS DE ASPECTOS CRITICOS
Objetivo Específico:Brindar atenciones de salud recuperativas y rehabilitadoras en los EESS de baja complejidad
Actividad/Proyecto: Atención de la Gestante
¿Cómo cumplir el objetivo? ¿Qué intervención proporcionará un mejor producto?
Componente:Parto Institucional
Meta:Gestante atendida
OTRO ENFOQUE:
En África todos los días una gacela se despierta al
salir el sol y sabe que tiene que correr más rápido que
el león más veloz, de lo contrario morirá…
Y todos los días, un león se despierta y sabe
que tiene que correr más rápido que la
gacela más lenta, sino morirá…
No importa lo que seamos, cuando salga el sol comienza a correr.
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