iii. apartado programático
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------MINISTERIO SEGURIDAD PÚBLICA
DIRECCIÓN FINANCIERA - DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO Complejo Policial Juan Rafael Porras, San José, Barrio Córdoba, Frente al Liceo Castro Madriz
Teléfono 2600-4280 Apartado 4768-1000 San José
Correo Electrónico: presupuesto@msp.go.cr
III. Apartado Programático
a. Análisis de los logros obtenidos
En definitiva, las acciones desarrolladas durante el 2020 por el Servicio de Vigilancia Aérea,
colaboraron en el cumplimiento de la misión institucional, fortaleciendo las acciones preventivas tanto
en los aeropuertos internacionales, así como, con la seguridad y vigilancia de nuestro espacio aéreo,
mediante patrullajes con aeronaves.
Cabe mencionar que la gestión realizada durante el año anterior, si bien es cierto tuvo un cambio
sustancial, en razón de que se avocó el servicio policial aéreo, al apoyo en la vigilancia del
cumplimiento de las medidas sanitarias y se dispuso del recurso aero policial para colaborar en
patrullajes, vuelos ambulancias y demás en atención a dichas labores de salud.
Lo anterior, evidentemente en favorecimiento de los derechos y garantías de la ciudadanía, además,
de velar por el mantenimiento del orden público y la seguridad civil en general.
Cuadro 3
Servicio de Seguridad Aérea
Cumplimiento de unidades de medida
Al 31 de diciembre 2020
Nombre del producto
Nombre de la
Unidad de Medida
Programado
Alcanzado
Nivel
alcanzado al
31/12/2020
Nivel
alcanzado al 30/06/2020 1/
Servicios de
seguridad y
vigilancia en los
aeropuertos
internacionales
del Estado
Acción operativa 5.190,00 5.129,00 98,82% 84,34%
Operaciones
aéreas policiales y
apoyo a otras
instituciones
Hora de vuelo 3.000,00 2694,00 89,80% 66,71%
Fuente: Sistema de Administración de Vuelos SVA / Informes policiales Unidades de Seguridad Aeroportuarias 1∕Esta información se obtiene del informe semestral.
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Cuadro 4
Servicio de Seguridad Aérea
Cumplimiento de indicadores de producto
Al 31 de diciembre 2020
Nombre del
producto
Nombre del indicador
Programado Alcanzado
Nivel alcanzado
al 31/12/2020
Nivel alcanzado
al 30/06/2020
/1
Fuente de datos de los
indicadores /2
Servicios
de
seguridad
y
vigilancia
en los
aeropuert
os
internacio
nales del
Estado
Porcentaje de
vuelos
inspeccionados
en aeropuertos
internacionales
45,00% 46,00% 102,22% 79,47% Centro de Monitoreo Táctico,
sistema de registro en Excel
Porcentaje de
aeropuertos
internacionales y
aeródromos, con
operativos de
seguridad y
vigilancia
3,80% 4,60% 121,05% 122,40% Centro de Monitoreo Táctico,
sistema de registro en Excel
Operacion
es aéreas
policiales
y apoyo a
otras
institucion
es
Relación de
personas
trasladadas en
vuelos de enlace
1,50 5,20 346,67% 360,32%
Departamento de Operaciones
Aeronáuticas, planes de vuelo
y boletas de solicitud de apoyo
de otras instituciones
Tiempo
promedio de
horas vuelos
ambulancia
1,86 1,90 102,15% 102,59%
Departamento de Operaciones
Aeronáuticas del Servicio de
Vigilancia Aérea, Sistema de
Registro y Control de Horas
Vuelo
Porcentaje de
horas vuelo
dedicadas al
monitoreo y
control del
espacio aéreo
65,00% 63,00% 96,92% 87,33% Departamento de Operaciones
Aeronáuticas, planes de vuelo
Gasto en
mantenimiento
aeronáutico por
hora vuelo
1.120.000,00 1.020.191,92 109,78% 153,16%
Oficina administrativa,
contrataciones que se realicen
para la compra de repuestos o
de talleres especializados en
reparaciones
de aeronaves, y control de la
partida de remuneraciones
Porcentaje de
aeronaves
operables
(aeronavegables
6,60% 6,60% 100% 50,00% Departamento de
Mantenimiento Aeronáutico,
Planning
Fuente: Sistema de Administración de Vuelos SVA. Mantenimiento: base de datos de RRHH e Histórico de Archivos de Estado de la flota
Dpto. Mantenimiento Aeronáutico
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1∕ Esta información se obtiene del informe semestral.
2/ Acorde a lo establecido en la ley de presupuesto 2020 y sus reformas.
Operaciones aéreas policiales y apoyo a otras instituciones
Porcentaje de vuelos inspeccionados en aeropuertos internacionales:
Vuelos Total
AIJS
Aviación general domésticos 7447
Aviación general internacionales 436
AIL
Aviación general 425
AIDOQ
Aviación general Internacional 2200
AITBP
Vuelos saliendo 240
Vuelos Entrando 175
Totales 10923
Total Inspeccionados 5014 (46%)
Durante el año 2020, la Dirección del Servicio de Vigilancia Aérea, a través de sus Unidades de
Seguridad Aeroportuarias ubicadas en Los Aeropuertos Internacionales, enfocó parte de su trabajo
diario en la inspección de Aeronaves en Vuelos No Regulares, en los cuales se tiene un equipo de
trabajo (incluye Sección Canina SVA), dedicado a la inspección de estas aeronaves, lo que permite
tener un mejor control de las personas que ingresan al país, así como, evitar que dentro de estas se
encuentre algún tipo de material ilícito, generando una mejor seguridad a la población o pasajeros
que utilicen las instalaciones aeroportuarias, además de cumplir con los protocolos internacionales
de seguridad aeroportuaria.
El porcentaje de inspección de vuelos, se ve aumentado debido a la indicación del señor Director de
inspeccionar en lo posible la mayoría de vuelos no regulares que ingresan al país, además de los
trabajos que se realizan en los aeropuertos para brindar seguridad, asimismo de tener presencia
policial en 02 aeródromos nuevos.
Porcentaje de aeropuertos internacionales y aeródromos, con operativos de seguridad y
vigilancia:
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Se da vigilancia y seguridad continua a 4 aeropuertos internacionales y 2 aeródromos públicos de
un total de 64 privados, 17 helipuertos y 22 privados de uso público= 129/6*100 = 4,6%.
Actualmente, el Servicio de Vigilancia Aérea, en conjunto con las Unidades de Seguridad
Aeroportuaria, en los 4 Aeropuertos Internacionales, su personal Asignado en los Aeródromos de
Coto 47 y Los Chiles, además del Centro de Operaciones Aéreas, se programan acciones operativas
con el fin de brindar seguridad ciudadana a la población, además de prevenir actos ilícitos (drogas,
trasiegos, trata).
Así mismo, a través de la Ley 9902 para la inutilización de pistas no autorizadas, se realizan trabajos
en conjunto, para evitar la operación ilícita de aeronaves, generando que en nuestro país existan
menos campos que permitan el trasiego de drogas a través de aeronaves.
La meta se ve sobrecumplida debido a la presencia en 02 aeródromos nuevos aparte de la presencia
en los aeropuertos internacionales, creando nuevas bases aéreas.
Relación de personas trasladadas en vuelos de enlace:
474 pasajeros en 95 vuelos de enlace = 4.9 pasajeros x vuelo.
Se genera una facilitación tanto a instituciones policiales como instituciones del Estado, en traslado
de funcionarios, con el objetivo de cumplir con sus funciones, se resalta el traslado de oficiales de
policía a diferentes puntos del país, en medio de las manifestaciones que afectaron nuestro país,
generando grandes bloqueos lo que imposibilitaba el traslado por tierra del personal policial.
Dicho porcentaje se ve reflejado en las acciones que se debieron implementar para la atención del
Decreto Ejecutivo de COVID 19, generando mayor presencia en ciertos puntos del país y un mayor
traslado de personal vía aérea, debido a las afectaciones de por los bloqueos que se presentaron
en distintas zonas del país.
Tiempo promedio de horas vuelos ambulancia:
396.7 horas de vuelo en 203 vuelos = 1,95 horas.
A través, de los vuelos ambulancia se genera el beneficio de trasladar pacientes es estado delicado,
para recibir una mejor atención médica, generado un traslado más expedito, así mismo, dentro del
indicador, se incluyen los vuelos Covid-19, lo que está generando un traslado de centros
hospitalarios largos del GAM de pacientes que requieren una atención urgente en centro UCI.
Esta meta se vio se ve aumentada debido al apoyo que brinda Vigilancia Aérea a la CCSS, en traslado de pacientes críticos o bien con COVID 19.
Porcentaje de horas vuelo dedicadas al monitoreo y control del espacio aéreo:
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2236.9 horas de vuelo dedicadas al monitoreo y control del espacio aéreo (Mega Operativos,
Patrullajes, Búsqueda y Rescate, Sobrevuelos, Traslados Policiales) / 3525 horas totales.
Dentro de este indicador, el Servicio de Vigilancia Aérea, realiza patrullajes, sobrevuelos enfocados
en alertas marítimas, aéreas, apoyo a mega operativos y protección de fronteras durante el periodo
de cierre de fronteras, procurando tener un control y monitoreo adecuado de nuestro territorio.
Realizando trabajos en conjunto con otras instituciones, logrando detectar embarcaciones con droga
que estaban ingresando a nuestro país, además de brindar apoyo con aeronaves tripuladas y no
tripuladas en nuestras fronteras.
Dicho porcentaje se ve reflejado en las acciones que se debieron implementar para la atención del
Decreto Ejecutivo de COVID 19, generando mayor presencia en ciertos puntos del país y un mayor
traslado de personal vía aérea, debido a las afectaciones de por los bloqueos que se presentaron
en distintas zonas del país.
Gasto en mantenimiento aeronáutico por hora vuelo:
Para el 2020 se realizaron 3526,9 horas de vuelo en total, a un costo promedio por hora de vuelo de
mantenimiento de 635 dólares = 635*3526,9 = 1.288.524,1 CRC
Todas las aeronaves realizan mantenimientos preventivos programados basados en el manual de
mantenimiento del fabricante. Basados en esto y como parte del proceso de estandarización de la
flota del Servicio de Vigilancia Aérea, se pueden agrupar en tres grandes tipos, a saber: 50 hrs, 100
hrs y Phase o Detail. Los tipos de mantenimiento programados varían de acuerdo con su periodicidad
y nivel de trabajos o inspecciones a realizar. También cada uno varía de acuerdo con la cantidad de
actividades y consumibles que se deben utilizar. De ahí que se dividan en estos grupos. Es posible
estimar la cantidad de servicios a realizar en un año tomando en cuenta la cantidad de horas voladas
y el presupuesto disponible para horas de vuelo.
Porcentaje de aeronaves operables (aeronavegables):
El promedio de aeronaves operables a diciembre de 2020 es de un 50%. Esto se mide semanalmente
de acuerdo a la cantidad de aeronaves operables para el final de cada semana y se recuenta al final
del periodo. = 50%
Este indicador varió de acuerdo con la programación mensual de servicios programados. El
porcentaje de la flota operable a alcanzar mensualmente es el 60%, esto debido a que los aviones
en servicios de mantenimiento se consideran “no operables”, ya que están en procesos de
mantenimiento. El promedio anual para alcanzar de este indicador debe ser el 60%, ya que en una
operación normal regular de la flota y por la periodicidad de los servicios este es el porcentaje que
se logra alcanzar. Cabe mencionar además que las aeronaves sufren eventos críticos que hacen
que se encuentren inoperables (mantenimientos no programados) como incidentes, fallas
mecánicas, entre otras.
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Las metas fueron alcanzadas y sobrepasadas debido a que por la llegada del Covid 19, el Programa
debió enfocarse aún más en la atención de la Emergencia Nacional, promoviendo mayores controles
en las carreteras, otros patrullajes especiales dentro y fuera de los Aeropuertos y Aeródromos del
Estado, ante el Decreto de Cierre de Fronteras, se incrementaron los operativos, lo que originó mayor
cantidad de sobrevuelos, traslado de pacientes en vuelos ambulancia y otras gestiones.
Todo esto, a través del Centro de Operaciones Conjuntas, el cual está compuesto por los diferentes
Cuerpos Policiales: Guardacostas, Policía de Fronteras, Fuerza Pública, Policía Control de Drogas
y Vigilancia Aérea, ubicados físicamente en las Instalaciones de Vigilancia Aérea en Base Dos, con
enlaces que rotan cada 12 horas y bajo la Supervisión del Señor Viceministro Don Luis Carlos
Castillo.
Este Centro se encarga de integrar las Operaciones para que sean unificadas todas las acciones
policiales y evitar así el desperdicio de recursos.
a. Referirse a los recursos ejecutados del programa y/o subprograma en relación con los
resultados alcanzados.
Una ejecución del 91,52% solo refleja el gran esfuerzo que esta Dirección realizó durante todo el
ejercicio presupuestario 2020, para llevar a cabo todos los objetivos planteados, tomando en cuenta
que la llegada de la Pandemia vino a poner a prueba las estrategias para la toma de decisiones
inmediatas, con el fin de cubrir al personal de tan terrible enfermedad y de esta misma manera,
proteger a la ciudadanía.
En atención a la Pandemia Mundial del Covid 19, esta Dirección utilizó todos sus recursos materiales
y humanos para brindar apoyo total como cuerpo policial en Primera línea de atención, tanto en el
traslado de pacientes, como en el resguardo de fronteras, para evitar el ingreso de personas en
condición migratoria irregular, controles de carretera, operativos interinstitucionales junto al
Organismo de Investigación Judicial, Caja Costarricense de Seguro Social, Comisión Nacional de
Emergencia, otros Ministerios, Cruz Roja Costarricense, entre otros.
Además, se realizaron los ajustes en el presupuesto para cubrir necesidades urgentes como la
compra de la solución alcohólica antibacterial para manos, productos de limpieza, viáticos para el
personal que debió trasladarse a otras zonas del país, se reforzó la alimentación en esas zonas, la
fumigación y desinfección de áreas y equipos móviles.
Se contó con el combustible, los repuestos y hasta el mantenimiento de mayor urgencia que fue
requerido por el equipo móvil para su correcto funcionamiento.
El personal tuvo a su alcance, todo el avituallamiento necesario, uniformes, chalecos antibalas,
botas, entre otros.
Finalmente, es importante recalcar que, aunque no se ejecutó el 100% del presupuesto, la mayoría
de esos sobrantes fueron remanentes de compras, diferenciales cambiarios, o presupuestos que no
fue posible ejecutar x distintas razones, muchas de ellas ajenas al Programa.
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Datos del (la) Director (a) del Programa
Nombre Comandante Juan Luis Vargas Castillo
Correo electrónico jlvargas@msp.go.cr
Teléfono 2442-0020
Firma digital
Firmado digitalmente por JUAN )LUIS VARGAS CASTILLO (FIRMA
'Fecha: 2021.01.21 09:44:38 -06'00 Versión de Adobe Acrobat Reader:
2020.013.20074
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II. Apartado financiero por programa presupuestario
Código y nombre del programa: 095-00 Servicio de Seguridad Aérea.
1.1. Ejecución del Presupuesto 2020 asociado a recursos internos
Con el propósito de dar a conocer la gestión realizada por este Programa Presupuestario durante
el ejercicio económico 2020, a continuación, se presenta el Cuadro 1, mediante el cual se detalla
la ejecución del presupuesto por clasificación objeto del gasto al 31 de diciembre de 2020.
Cuadro 1 Programa 095-00 Servicio de Seguridad Aérea
Ejecución financiera del presupuesto por clasificación objeto del gasto Al 31 de diciembre 2020
(en miles de colones) Partida Presupuesto
inicial/1 2020 Presupuesto actual/2 2020
Presupuesto ejecutado/3 2020
Nivel de ejecución
TOTAL 12.316,31 12.216,27 11.179,98 91,52%
Recurso externo - - - -
SUBTOTAL 12.316,31 12.216,27 11.179,98 91,52%
Remuneraciones 8.968,38 8.729,40 8.108,31 92,89%
Servicios 1.397,88 1.365,88 1.302,12 95,33%
Materiales 1.663,23 1.795,23 1.521,94 84,78%
Intereses - - - -
Activos financieros - - - -
Bienes duraderos 81,16 81,16 24,58 30,28%
Transferencias corrientes 205,65 244,59 223,04 91,19%
Transferencias de capital - - - -
Amortización - - - -
Cuentas especiales - - - -
Fuente: Sistema Integrado de Gestión de la Administración Financiera. 1/ Corresponde al presupuesto aprobado por la Asamblea Legislativa para el ejercicio presupuestario 2020. 2/ Corresponde al presupuesto inicial incluyendo las modificaciones presupuestarias realizadas durante el 2020. 3/ Se refiere al devengado, que es el reconocimiento del gasto por la recepción de bienes y servicios independientemente de cuando se efectúe el pago de la obligación.
Seguidamente, se procede a realizar un análisis general sobre el porcentaje de ejecución alcanzado en cada
una de las partidas, considerando lo financiado con recursos internos (Fondos 001 y 280).
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Partida 0 Remuneraciones
Las responsabilidades patronales en materia de remuneraciones se vieron afectadas en este
ejercicio económico por diversas restricciones asociadas a la contención del gasto de los
conceptos de pago de salarios e incentivos, entre los que resaltan la nominalización de incentivos
por la Ley del Fortalecimiento de las Finanzas Públicas N° 9635 y la Implementación de
Directrices que restringen la utilización de puestos vacantes, la redistribución de los recursos
disponibles asociados a los mismos y la consecuente reposición de personal; además, el limitado
escenario económico en el que fue formulado el Presupuesto 2020, factores que incidieron
directamente en la capacidad del programa, para mantener los puestos en Pleno Empleo durante
el año, generando una disminución del gasto de la partida que incidió directamente en la
ejecución proporcional de conceptos como Aguinaldo, Salario Escolar y Contribuciones
Patronales; teniendo como resultado los niveles de ejecución alcanzados.
Partida 1 Servicios
El porcentaje alcanzado fue de 95,33%, el cual se logra gracias a la ejecución que conlleva el
pago de servicios públicos, servicios generales, viáticos, seguros y los mantenimientos de
equipos, que son las principales subpartidas de esta partida.
Es importante mencionar que en algunas subpartidas el presupuesto no fue suficiente, debido al
pago del Impuesto al Valor Agregado, el cual no fue contemplado en la elaboración del
Anteproyecto 2020.
Asimismo, es importante indicar que se elaboraron contratos nuevos, a fin de dar el
mantenimiento a diferentes equipos y otros recibieron inyecciones de presupuesto, para su
continuidad, tales como: relojes marcadores, cocinas de gas, cuartos fríos, monitoreo de
vehículos y de aeronaves, fotocopiadoras, recolección de desechos bioinfecciosos, limpieza de
oficinas, recarga de extintores, fumigación, aires acondicionados, planta eléctrica, entre otros.
La reparación de aeronaves, vehículos y motocicletas fue atendida satisfactoriamente, esto
permitió contar con el recurso necesario para cubrir los objetivos operativos de esta Dirección.
Adicionalmente, se lograron reparar tres aeronaves por temas estructurales y prácticamente toda
la flota se vio beneficiada con la contratación de la certificación de los instrumentos de
radionavegación.
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La subpartida de seguros fue ejecutada en su totalidad, permitiendo cumplir con la obligación de
proteger equipos y recurso humano en caso de cualquier tipo de incidente.
Finalmente, la subpartida de viáticos tuvo que ser incrementada, mediante modificación
presupuestaria, con la finalidad de hacerle frente a todos los operativos que se realizaron en
diversas partes del país, en atención a la Emergencia Nacional, en donde el Servicio de
Seguridad Aérea no cuenta con instalaciones, por lo que se debía garantizar el pago por concepto
de alimentación y hospedajes para todo el personal que se encontraba apoyando dichos
operativos.
Partida 2 Materiales y Suministros
El porcentaje ejecutado en esta partida se debe a que se adquirieron suministros de vital
importancia para la atención de la Emergencia Nacional por parte de esta Dirección, lo cual
permitió proveer al personal de productos de higiene personal, con el fin de cumplir con los
requisitos básicos y obligatorios establecidos por el Ministerio de Salud en la lucha contra el Covid
19.
Adicionalmente, se realizaron otras contrataciones importantes que contribuyeron con el logro de
los objetivos de esta Dirección como lo son: la contratación para la atención de la Unidad Canina,
con lo que podrán ser atendidos y alimentados los canes de dicha Unidad Policial, la adquisición
de repuestos para aeronaves y vehículos que permitió mantener las unidades operando de
manera continua en los operativos policiales realizados durante este ejercicio económico,
finalmente al porcentaje ejecutado en esta partida también se suma la adquisición de útiles y
materiales de seguridad y resguardo entre los que se citan: chalecos antibalas, botas tácticas y
uniformes para los funcionarios policiales de esta Dirección, esto con el propósito de resguardar
la integridad y seguridad que requieren dichos funcionarios.
La subejecución de esta partida se debe en gran medida a la disminución de vuelos y patrullajes,
que se han dado producto de la emergencia nacional.
Partida 5 Bienes Duraderos
La ejecución obtenida en esta partida se presenta debido a varios factores que se detallan a
continuación:
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En la subpartida de Edificios, se había planificado la remodelación de los baños públicos de Base
Dos en Alajuela; en razón de una orden sanitaria emitida por el Ministerio de Salud hace unos
años, lamentablemente en el camino, se conoció que en el convenio entre la Dirección General
de Aviación Civil y el Ministerio de Seguridad Pública, se indicaba que este tipo de trabajos de
infraestructura deben ser atendidos por Aviación Civil, lo que impidió llevar a cabo las obras que
se tenían planificadas, estos recursos no pudieron ser redireccionados para la atención de otras
necesidades debido a los plazos que se requieren para efectuar los procesos de contratación,
así como también, por los lineamientos establecidos por el Ministerio de Hacienda, al no permitir
movimientos inversos.
Otro aspecto que incidió en la subejecución de esta partida, fue que el presupuesto asignado
para atender la compra de armas, mediante la contratación institucional que el ministerio realizó,
se vio afectada por ser recurrida por un vicio de nulidad ante la Contraloría General de la
República y al final no fue posible realizar la adjudicación de la misma. Al mismo tiempo, se
esperaban adquirir algunos electrodomésticos para las cocinas de esta Dirección; sin embargo,
esto no fue posible por un tema de tiempos de entrega al cierre del ejercicio presupuestario y se
corría el riesgo de que se convirtieran en compromisos no devengados, por lo que se desistió de
dicha compra.
No obstante, es importante indicar que se realizaron algunas compras de equipos especiales que
eran requeridos en las distintas bases policiales con que cuenta esta Dirección en diferentes
partes del país, tales como: motoguadañas, motosierras, lavadoras, secadoras, extintores.
Asimismo, se logró adquirir una barrera automática de acceso, que facilitará las labores de
seguridad en las instalaciones de Base Dos.
Partida 6 Transferencias Corrientes
El porcentaje de ejecución de esta partida logra un nivel de cumplimiento satisfactorio, debido al
pago de cargas sociales, subsidios y prestaciones legales canceladas a los funcionarios de esta
Dirección.
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1.2. Factores y acciones correctivas de la ejecución financiera
En el caso de las partidas 2-Materiales y Suministros y 5-Bienes Duraderos, las cuales
presentan una ejecución inferior al 90,00%, a continuación se presenta el Cuadro 2, en el cual se
detalla la ejecución obtenida tanto durante el primer semestre, como al finalizar el ejercicio
económico 2020; además, se especifican los factores que incidieron en el resultado obtenido; así
como, las acciones correctivas que llevará a cabo el programa con el objetivo de mejorar el nivel
de ejecución y los responsables de realizar la implementación de estas acciones.
Asimismo, es importante indicar que para completar el Cuadro 2, se han utilizado como referencia
los siguientes factores:
1) Impacto generado por la emergencia sanitaria por el COVID 19.
2) Metas cuyo cumplimiento se planifica concretar en el segundo semestre.
3) Procesos de contratación que se concretan en el segundo semestre.
4) Aplicación de directrices presidenciales.
5) Lineamientos de los entes rectores de la administración financiera.
6) Gestión administrativa institucional (que generen ahorro o mayor gasto).
7) Variación en la estimación de recursos.
8) Problemas relacionados con los procesos de contratación administrativa.
9) Liberación de cuota insuficiente.
10) Desviaciones entre lo planificado y lo ejecutado.
11) Normas de ejecución para el ejercicio presupuestario 2020.
12) Otros (Especifique).
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Cuadro 2
Programa 095-00 Servicio de Seguridad Aérea Factores y acciones correctivas para resultados inferiores a 90,0% de ejecución
Al 31 de diciembre 2020
Nombre de la Partida
Nivel de ejecución al 30/06//2020 /1
Nivel de ejecución al
31/12/2020 /2
Factores al 31/12/2020
Acciones correctivas para mejorar el
resultado de ejecución al 31/12/2020
Plazo de implementació
n /3 Responsable /4
Materiales y
Suministros
28,75% 84,78% 1,2,9 Factor 1: Se
realizarán las
gestiones
necesarias, para
adquirir los
suministros que
permitan cumplir
con los requisitos
básicos y
obligatorios del
Ministerio de Salud
en la lucha contra
el Covid 19.
Factor 2: Al contar con
mayor presupuesto, se
realizarán inyecciones
de contenido a
contratos según
demanda.
Factor 9: Se realizarán
redistribuciones de
cuota; con el fin de,
liberar los
presupuestos anuales,
para la realización
oportuna de las
contrataciones.
14/01/2021 Nina Fallas
Jessica
Rojas
Juan Luis
Vargas
01/07/2021
14/01/2021
Nina Fallas Monge,
Analista Contrataciones
Jessica Rojas Lobo,
Jefe Administrativa
Juan Luis Vargas,
Director del Programa
Bienes
Duraderos
0,32% 30,28% 9 Factor 9: Se
coordinarán con los
programas
presupuestarios
redistribuciones de
cuota; con el fin de,
liberar la totalidad del
presupuesto asignado
a esta partida, y
efectuar
oportunamente el
proceso de
contratación que se
requiere.
01/04/2021 Nina Fallas Monge,
Analista Contrataciones
Jessica Rojas Lobo,
Jefe Administrativa
Juan Luis Vargas C.,
Director del Programa
Fuente: Programa 095-00 Servicio de Seguridad Aérea.
1/ Esta información se obtiene del informe semestral.
2/ Esta información se obtiene del archivo Excel remitido por la DGPN, de la hoja “Liquidación”.
3/ Indicar la fecha del 2021 en que iniciará la implementación de la acción correctiva, ejemplo: dd/mm/aaaa.
4/ Se refiere a la persona responsable directa de ejecutar la acción, no necesariamente debe ser el (la) director (a) del programa o subprograma.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------MINISTERIO SEGURIDAD PÚBLICA
DIRECCIÓN FINANCIERA - DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO Complejo Policial Juan Rafael Porras, San José, Barrio Córdoba, Frente al Liceo Castro Madriz
Teléfono 2600-4280 Apartado 4768-1000 San José
Correo Electrónico: presupuesto@msp.go.cr
A continuación, se detallan las situaciones por las cuales las acciones correctivas no fueron
suficientes para alcanzar un nivel de cumplimiento alto en las siguientes partidas, las cuales
presentaron al finalizar el año una ejecución menor al 90,00% y en el primer semestre una ejecución
menor al 45,00%.
Partida 2 Materiales y Suministros
Esta partida se vio seriamente afectada con la no ejecución, principalmente del presupuesto
proveniente del Servicio Nacional de Guardacostas, el cual consistió en el traslado de 100
millones de colones en combustible para la atención de vuelos ambulancia, traslados Covid,
patrullajes aero-marítimos e incluso para la colaboración del Programa de Aviación que se
mantiene actualmente en conjunto con el Gobierno de los Estados Unidos. No obstante, ante la
Emergencia Nacional, se presentó una clara reducción en la cantidad de vuelos y patrullajes, por
lo que el presupuesto asignado inicialmente a esta Dirección resultó suficiente, dejando sin
utilización dichos recursos.
Asimismo, es importante mencionar que en la mayoría de subpartidas de compra de materiales
y suministros, los recursos que no se ejecutaron correspondieron a saldos que quedaron de las
compras realizadas y a remanentes por los diferenciales cambiarios de órdenes de compra
emitidas en dólares.
Partida 5 Bienes Duraderos
En esta subpartida, la ejecución se vio notablemente afectada al no poder llevar a cabo lo
planificado, tanto en la compra de armas, como en la remodelación de los servicios públicos de
Base Dos en Alajuela.
Lo anterior, debido a los lineamientos de los entes rectores, no fue posible redireccionar los
recursos a otras necesidades del Programa.
Las acciones que se llevaron a cabo, para la ejecución fueron insuficientes; ya que, por
cuestiones de tiempo era muy difícil que alcanzaran los plazos de entrega para los proveedores
al final del ejercicio presupuestario.
Esta Dirección cuenta únicamente con una analista de contrataciones sobre la cual recaen todos
los trámites de contratación del Programa, dificultando así en ciertos momentos del año el poder
abarcar todos los procesos deseados.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------MINISTERIO SEGURIDAD PÚBLICA
DIRECCIÓN FINANCIERA - DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO Complejo Policial Juan Rafael Porras, San José, Barrio Córdoba, Frente al Liceo Castro Madriz
Teléfono 2600-4280 Apartado 4768-1000 San José
Correo Electrónico: presupuesto@msp.go.cr
Datos del (la) Director (a) del Programa
Nombre Comandante Juan Luis Vargas Castillo
Correo electrónico jlvargas@msp.go.cr
Teléfono 2442-0020
Firma digital
Firmado digitalmente por JUAN LUIS VARGAS )CASTILLO (FIRMA
'Fecha: 2021.01.25 11:56:53 -06'00 Versión de Adobe Acrobat Reader:
2020.013.20074
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