i. sociedades 2018 - agencia tributaria
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02/07/2019
A.E.A.T.
D.I.T.
S.G. de Aplicaciones
I. SOCIEDADES 2018
Servicios de Ayuda a la Declaración
Documento de Coordinación con Colaboradores Versión 1.1 (02/07/2019)
Servicios de Ayuda a la Declaración I. Sociedades 2018
S.G. Aplicaciones- Coordinación con Colaboradores..........……………………………………..………………..2
ÍNDICE
1 INTRODUCCIÓN ..............................................................................................4
1.1 Modelos de declaración ..................................................................................5
1.2 Modos de presentación del modelo 200 .........................................................5
2 CONFECCIÓN DE DECLARACIONES ........................................................6
2.1 Especificaciones ..............................................................................................6
2.2 Formas ............................................................................................................6
2.3 Pruebas y Servicio de Validación y Prueba de Impresión ..............................7
2.4 Cumplimentación automática de la información contable..............................7
3 PRESENTACIÓN DE DECLARACIONES: FORMAS ................................9
4 EMPRESAS DE DESARROLLO DE SOFTWARE: INTEGRACIÓN CON LOS
SERVICIOS ...................................................................................................................10
4.1 Cumplimentación automática de la información contable............................11
4.2 Servicio de Validación y Prueba de Impresión .............................................11
4.2.1 Envío directo al servidor de la AEAT ................................. 11
4.3 Servicio de Presentación Electrónica con certificado electrónico ................12
4.3.1 Envío directo al servidor de la AEAT ................................. 12
4.3.2 Enlace con el formulario ..................................................... 12
5 DUDAS MÁS FRECUENTES .......................................................................13
6 ESPECIFICACIONES PARA LA INTEGRACIÓN DEL SOFTWARE
COMERCIAL CON LOS SERVICIOS .......................................................................14
6.1 Cumplimentación automática de la información contable............................14
6.1.1 Datos a importar según el tipo de entidad ........................... 14
6.1.2 Esquema mod2002018.xsd ................................................. 15
6.1.3 Elementos del esquema y definiciones ............................... 17
6.1.4 Proceso de importación del fichero XML en la aplicación Web de
Sociedades ........................................................................................... 18
6.2 Integración con el servicio de Validación y Prueba de Impresión ...............19
6.2.1 Invocación del servicio de Validación y Prueba de Impresión
Servicios de Ayuda a la Declaración I. Sociedades 2018
S.G. Aplicaciones- Coordinación con Colaboradores..........……………………………………..………………..3
19
6.2.2 Juego de caracteres válido ................................................... 21
6.2.3 Recursos mínimos para trabajar con las páginas HTML de la
AEAT 21
6.3 Integración con el servicio de Presentación Electrónica con certificado electrónico 23
6.3.1 Invocación del servicio de Presentación Electrónica .......... 23
6.3.2 Juego de caracteres válido ................................................... 35
6.3.3 Recursos mínimos para trabajar con las páginas HTML de la
AEAT 35
6.4 Requisitos comunes a los tres servicios ........................................................35
6.4.1 Juego de caracteres válido ................................................... 35
6.4.2 Recursos mínimos para trabajar con las páginas HTML de la
AEAT 35
Servicios de Ayuda a la Declaración I. Sociedades 2018
S.G. Aplicaciones- Coordinación con Colaboradores..........……………………………………..………………..4
1 INTRODUCCIÓN
Este documento recopila los distintos servicios de ayuda a la declaración del
Impuesto sobre Sociedades e Impuesto sobre la Renta de no residentes
(establecimientos permanentes y entidades en régimen de atribución de rentas
constituidas en el extranjero con presencia en territorio español) correspondiente a
los periodos impositivos iniciados en el año 2018, que la Agencia Tributaria pone a
disposición de sus colaboradores: empresas de desarrollo (EE.DD.), entidades
colaboradoras (EE.CC.) y gestores administrativos (GG.AA.). Por tanto, tiene por
objeto difundir la oferta de servicios y los detalles necesarios para su utilización.
Los servicios de ayuda se diseñan atendiendo al hecho de que para el ejercicio
2018 todas las declaraciones se presentan obligatoriamente por Internet y
persiguiendo los siguientes objetivos:
- Facilitar la presentación a los colaboradores.
- Reutilizar los intercambios telemáticos de ficheros existentes en el NPGT.
- Definir un procedimiento de presentación de declaraciones que permita su
apertura a otros canales no presenciales de banca a distancia.
Antes de describir los servicios de ayuda repasaremos la configuración de los
modelos y modos de presentación.
Para este ejercicio 2018 desaparece el programa de ayuda de Sociedades
(PADIS), pasando a ser una aplicación Web de Sociedades, que permitirá tanto la
confección de la declaración desde cero, como la importación de ficheros de
Sociedades .200, desarrollados de acuerdo al diseño de registro del modelo 200 de
2018.
Ya desde el anterior ejercicio 2017, la invocación al servicio de presentación
telemática de declaraciones mediante envío directo al servidor de la AEAT no
permite una firma basada en procesos criptográficos del fichero de declaración. En
su lugar, se deberá invocar al servicio mediante un mecanismo de identificación y
autenticación con certificado electrónico reconocido que denominamos Firma No
Criptográfica.
En las distintas versiones que se publiquen de este documento, se resaltarán
Servicios de Ayuda a la Declaración I. Sociedades 2018
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sobre fondo amarillo los cambios con respecto a la versión anterior, y en general los
cambios que se hayan producido sobre este documento, pero que no correspondan
a la última versión del mismo, se marcarán sobre fondo azul para que se tengan
todos contemplados.
1.1 Modelos de declaración
Para las declaraciones correspondientes a los periodos impositivos iniciados en el
año 2018 existe un único modelo de declaración: el modelo 200 .
Además, para los grupos fiscales existe un modelo específic o de
declaración: el modelo 220 . Aunque en este documento nos referiremos
exclusivamente a los servicios de ayuda referidos a las declaraciones del modelo
200.
Desde el ejercicio 2008 no existen los modelos 201 (simplificado) y 225
(sociedades patrimoniales).
1.2 Modos de presentación del modelo 200
Las declaraciones del modelo 200 ejercicio 2018 se presentan obligatoriamente
por vía electrónica por Internet. Requiere certificado electrónico.
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2 CONFECCIÓN DE DECLARACIONES
2.1 Especificaciones
Las declaracionesdel modelo 200 que sean confeccionadas mediante
herramientas informáticas deben atender a las especificaciones de validaciones para
generar el fichero del modelo 200 2018. En
http://www.agenciatributaria.es/AEAT.desarrolladores/Desarrolladores/Desarrol
ladores.html se publican los siguientes documentos:
- Diseño de registro del modelo 200 2018
- Especificaciones de validaciones para incorporar en el desarrollo de
aplicaciones que generan ficheros del modelo 200 2018.
- Especificaciones de validación de fichero del impuesto de Sociedades 200
2018
- Guía de uso del esquema "mod2002018.xsd" para la cumplimentación
automática de información contable.
- Esquema "mod2002018.xsd" para la cumplimentación automática de
información contable.
2.2 Formas
Atendiendo a las especificaciones anteriores existen dos formas de confección de
la declaración:
- Aplicación Web de Sociedades – modelo 200 : Como ya se ha
indicado, para este ejercicio 2018 ya no se desarrollará el programa de
ayuda de Sociedades (PADIS) como versión instalable, sino que se
desarrollará como aplicación Web. Dicha aplicación permitirá generar
un fichero para la presentación de la declaración con las validaciones
propias del programa.
- Software comercial : Las entidades proveedoras de software también
pueden generar el fichero de la declaración. Para ello, como hemos
dicho, la AEAT ha puesto a su disposición en Internet las validaciones
y especificaciones del diseño de registro.
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2.3 Pruebas y Servicio de Validación y Prueba de Impresión
El fichero de declaración obtenido conforme el apartado anterior, está listo para su
presentación tal como se indica en el apartado 3.
La Agencia Tributaria ofrece un entorno de Pruebas para Externos, disponible en
Internet, con el objetivo de que las empresas que desarrollan aplicaciones para
generar ficheros de declaración del modelo 200 puedan verificar en la fase de
pruebas contra el servidor de la AEAT que dichos ficheros son conformes con las
especificaciones, así como el interfaz de envío y la firma electrónica de la
declaración en su caso.
Tanto en este entorno de Pruebas para Externos como en el entorno de
Producción, la Agencia Tributaria también ofrece un “Servicio de Validación y Prueba
de Impresión” con el objetivo de que las empresas que desarrollan aplicaciones para
generar el fichero de la declaración del modelo 200 puedan verificar en la fase de
pruebas contra el servidor de la AEAT que dichos ficheros son conformes con las
especificaciones. Este servicio no necesita certificado electrónico.
Mediante este “Servicio de Validación y Prueba de Impresión” se enviará el
fichero al servidor de la AEAT para validarlo y, sin guardar los datos, devolverá el
resultado indicando la conformidad de la declaración o la relación de errores
detectados. Si la declaración es conforme, se podrá obtener una copia de la
declaración enviada en formato PDF con la marca de agua “BORRADOR NO
VÁLIDO PARA PRESENTACIÓN” y sin número de justificante para impedir su
presentación.
2.4 Cumplimentación automática de la información contable
La aplicación Web de Sociedades 2018 ofrece la posibilidad de cumplimentar
automáticamente determinados apartados de la declaración, agilizando así el
proceso de incorporación de los datos al modelo 200 y evitando su cumplimentación
manualmente.
Podrá incorporarse de forma automática, y siempre que voluntariamente de opte a
ello, la información relativa al balance, a la cuenta de pérdidas y ganancias, y al
estado de cambios en el patrimonio neto.
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Dicha importación de los estados contables podrá realizarse para las entidades
sometidas a las normas de contabilidad del Banco de España, entidades
aseguradoras, instituciones de inversión colectiva, sociedades de garantía recíproca,
y las no sometidas a normativa específica.
La incorporación de estos datos se llevará a cabo mediante la importación de un
fichero XML, el cual deberá ajustarse a un esquema determinado cuyo diseño se
encuentra definido en el fichero “mod2002018.xsd” que será facilitado a través del
portal de Empresas Desarrolladoras
http://www.agenciatributaria.es/AEAT.desarrolladores/Desarrolladores/Desarrol
ladores.html, dentro del apartado de Documentación > Impuesto sobre Sociedades>
Modelo 200 relativa al ejercicio 2018.
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3 PRESENTACIÓN DE DECLARACIONES: FORMAS
Una vez generado el fichero de la declaración, para el ejercicio 2018 existe una
única forma de tramitar su presentación. Dicha forma será con certificado, por
Internet. Este envío puede hacerse desde la Sede Electrónica de la AEAT,
accediendo a las opciones del modelo 200 y seleccionando la opción de
Presentación eléctronica, donde se accederá a la aplicación Web de Sociedades y
se podrá anexar el fichero de la declaración generado. La aplicación Web de
Sociedades procederá a realizar las validaciones oportunas y llevará a cabo la
presentación de la declaración. Una vez haya sido presentada, se obtendrá una
página de respuesta del servidor con el justificante de presentación en formato PDF
validado con un código seguro de verificación.
Igualmente puede realizarse un envío directo al servidor de la AEAT, opción
destinada a empresas desarrolladoras de software, y que se detalla a continuación
en el siguiente punto.
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4 EMPRESAS DE DESARROLLO DE SOFTWARE: INTEGRACIÓN CON LOS
SERVICIOS
En la figura 1 se muestran esquemáticamente los diferentes servicios
identificados en este documento.
Figura 1.- Esquema de los diferentes servicios ofrecidos por la AEAT.
Las sucesivas especificaciones de estos servicios se publicarán en la página web
de las empresas de desarrollo firmantes del acuerdo con la Agencia
http://www.agenciatributaria.es/AEAT.desarrolladores/Desarrolladores/Documentacio
n/Documentacion.html
Todos estos servicios, para su uso directo sin integración con el software
comercial, estarán disponibles en el portal de la Agencia Tributaria (AEAT),
accesibles a través del portal de la Campaña de Sociedades 2018 y de la Sede
Electrónica de la AEAT.
A continuación se hace una primera aproximación a dichas especificaciones para
que, desde el software comercial, se pueda realizar la integración con cada uno de
Servicios de Ayuda a la Declaración I. Sociedades 2018
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ellos. Los detalles pueden consultarse en el apartado 6.
4.1 Cumplimentación automática de la información contable
La incorporación de estos datos en la aplicación Web de Sociedades se llevará a
cabo mediante la importación de un fichero XML, el cual deberá ajustarse a un
esquema determinado cuyo diseño se encuentra definido en el fichero
“mod2002018.xsd” que será facilitado a través del portal de Empresas
Desarrolladoras
http://www.agenciatributaria.es/AEAT.desarrolladores/Desarrolladores/Desarrol
ladores.html.
4.2 Servicio de Validación y Prueba de Impresión
Disponible en el entorno de Pruebas de Externos y en el entorno de Producción.
Existen una forma de verificar si el fichero de una declaración es formalmente
correcto y, en su caso, de obtener el documento PDF con la marca de agua
“Borrador NO VÁLIDO para su presentación” conteniendo la declaración.
4.2.1 Envío directo al servidor de la AEAT
Este servicio requiere el establecimiento de una conexión a Internet pero NO será
necesario certificado electrónico alguno.
El servicio procede a la validación del fichero de tal modo que si fuera erróneo se
devuelve la relación de errores y si es correcto se devuelve el modelo
cumplimentado en formato PDF. A su vez, las empresas de desarrollo han podido
preparar la forma de envío, declaración a declaración o por lotes.
Será necesario enviar a cierta URL de la AEAT una cadena de caracteres por el
método POST encapsulada como si fuese desde un formulario. Los campos que
forman la cadena de caracteres irán etiquetados como nombre=valor, en un orden
determinado, separados mediante el símbolo &, y con el valor en codificación
URLEncoded.
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4.3 Servicio de Presentación Electrónica con certificado electrónico
Existen dos formas de presentar electrónicamente por Internet con certificado el
fichero que contiene la declaración:
4.3.1 Envío directo al servidor de la AEAT
Este servicio requiere el establecimiento de una conexión a Internet y se necesita
firmar CON CERTIFICADO electrónico.
El servicio procede a la validación del fichero de tal modo que si fuera erróneo se
devuelve la relación de errores y si es correcto se devuelve la página html de
respuesta correcta con el justificante de presentación en formato PDF embebido y el
código seguro de verificación. A su vez, las empresas de desarrollo han podido
preparar la forma de envío declaración a declaración o por lotes.
Será necesario enviar a cierta URL de la AEAT una cadena de caracteres por el
método POST encapsulada como si fuese desde un formulario. Los campos que
forman la cadena de caracteres irán etiquetados como nombre=valor, en un orden
determinado, separados mediante el símbolo &, y con el valor en codificación
URLEncoded.
4.3.2 Enlace con el formulario
Será necesario incorporar en el software comercial una llamada a cierta URL de la
AEAT. Será necesario realizar autenticación de cliente CON CERTIFICADO
electrónico.
Se abrirá una página Web de la AEAT que permitirá recuperar manualmente el
fichero de datos a importar para seguidamente ver su contenido y remitirlo al
servidor de la AEAT.
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5 DUDAS MÁS FRECUENTES
1. ¿Dónde se acude ante dudas o incidencias informá ticas?
Para cualquier duda que pueda surgir, tanto las entidades financieras como los
profesionales tributarios, así como las empresas desarrolladoras de software,
pueden ponerse en contacto con el Centro de Atención Telefónica dependiente del
Departamento de Informática (teléfono 901200347 y catentidades@correo.aeat.es)
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6 ESPECIFICACIONES PARA LA INTEGRACIÓN DEL SOFTWARE
COMERCIAL CON LOS SERVICIOS
6.1 Cumplimentación automática de la información contable
6.1.1 Datos a importar según el tipo de entidad
Para cada entidad podrá importarse la información contable que se encuentre en
los siguientes apartados:
1. Entidades sometidas a las normas de contabilidad del Banco de España
• Balance
• Cuenta de pérdidas y ganancias
• Estado de cambios en el patrimonio neto
2. Entidades aseguradoras
• Balance
• Cuenta de pérdidas y ganancias
• Estado de cambios en el patrimonio propio
3. Instituciones de inversión colectiva
• Balance
• Patrimonio y pasivo. Cuentas de orden
• Cuenta de pérdidas y ganancias
• Estado de variación patrimonial
4. Sociedades de garantía recíproca
• Balance
• Cuenta de pérdidas y ganancias
• Estado de ingresos y gastos reconocidos
• Estado total de cambios en el patrimonio neto
5. Las no sometidas a normativa específica.
• Balance
• Cuenta de pérdidas y ganancias
• Estado de cambios en el patrimonio neto
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6.1.2 Esquema mod2002018.xsd
El esquema XSD se ha desarrollado con la finalidad de permitir la importación en
la aplicación Web de Sociedades. Dicho esquema tendrá una selección alternativa,
de forma que con cada fichero XML sólo se podrá cumplimentar un tipo de entidad, y
la información contable que se podrá incorporar variará en función de dicha entidad,
tal y como se ha mencionado en el punto anterior.
Esquema mod2002018.xsd
Para cada uno de estos apartados, el esquema especifica las páginas del modelo
200 donde se recoge esta información para cada tipo de entidad.
Esquema mod2002018.xsd
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Finalmente para cada una de las páginas se incluyen las distintas partidas que
deben cumplimentarse.
Hay que tener en cuenta que tan sólo se deben incluir las partidas que puedan
admitir contenido en la aplicación Web de Sociedades atendiendo al tipo de entidad
y a los estados de cuentas elegidos previamente, de forma que no podrán
incorporarse en el fichero XML las siguientes partidas:
• Las que sean calculadas para la situación elegida (A modo de ejemplo, la
partida 101 se encontrará deshabilitada para escritura si se trata de una
entidad normal (pag 3 - pag 11), mientras que se encontrará habilitada para
escritura si se trata de una entidad sometidas a las normas de contabilidad
del Banco de España. De este modo la partida 101 no estará disponible en el
esquema dentro de la página 3 para su importación, mientras que en la
página 27 (entidad sometidas a las normas de contabilidad del Banco de
España) si se incluirá.
• Las que no sean susceptibles de cumplimentación para la situación elegida (A
modo de ejemplo, si se trata de una PYME que tiene que cumplimentar la
página 3 del modelo 200, no se podrán incorporar al fichero XML las partidas
103, 104, 105, 107, 108 y 109 (entre otras), ya que para su estado de cuentas
estas partidas estarán inhabilitadas).
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6.1.3 Elementos del esquema y definiciones
Elemento del esquema Definición
MOD2002018 Etiqueta raíz
Normal Entidades no sometidas a normativa específica
BancoEspana Entidades sometidas a las normas de
contabilidad del Banco de España
Seguros Entidades aseguradoras
SociedadGarantía Sociedades de Garantía Recíproca o de
Reafianzamiento
InstitucionesInversioncolectiva Instituciones de Inversión Colectiva
Balance Balance
CuentaPyG Cuenta de pérdidas y ganancias
IngresosPerdidas Estados de ingresos y gastos reconocidos
CambiosPN Estados de cambios en el patrimonio neto
VariacionPatrimonial Estado de variación patrimonial
PaginaXX Página correspondiente de la declaración
TXXXXX Casilla a cumplimentar de la declaración
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6.1.4 Proceso de importación del fichero XML en la aplicación Web de
Sociedades
El proceso de importación SOLO es aplicable al crear una declaración nueva,
justo después de pulsar el botón “Aplicar”.
Una vez seleccionado el tipo de entidad y en su caso, el estado de cuentas
asociado a la misma, se mostrará una ventana emergente que permitirá seleccionar
el fichero XML a importar:
Si se opta por no seleccionar un fichero se procederá a la cumplimentación de los
datos de forma manual. Si por el contrario se selecciona un fichero, la aplicación
procederá a realizar la importación de los datos de forma automática en los
apartados correspondientes.
El proceso de importación se realiza como sigue:
• Se comprueba que el fichero XML está bien formado y es válido de acuerdo al
esquema predefinido “mod2002018.xsd”
• Se comprueba si el fichero a tratar se ajusta al tipo de entidad seleccionado y al
estado de cuentas asociado a la misma, siempre que este último dato sea
requerido.
• El fichero XML se lee de forma secuencial y sólo se incorporarán datos a la
declaración si el fichero es correcto.
• El proceso de importación puede generar avisos o errores, y en ambos casos
permite generar un informe con las situaciones anómalas encontradas.
• Con los avisos se proporcionan advertencias sobre el fichero XML pero no se
impide la importación de los datos.
Servicios de Ayuda a la Declaración I. Sociedades 2018
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• Si se encontrasen errores, no se incorporará ningún dato a la declaración pero
se procesará por completo con el fin de poder mostrar por pantalla dichos
errores al usuario.
6.2 Integración con el servicio de Validación y Prueba de Impresión
Para el ejercicio 2018 estará disponible en el entorno de Pruebas de Externos y
en el entorno de Producción.
El entorno de Pruebas de Externos se encuentra operativo los días laborables en
horario de 8:00h a 15:00h. La autoridad de certificación de los certificados del
servidor de la AEAT en este entorno utilizados en la conexión SLL es distinta a la de
los certificados del entorno de Producción. Los logs de errores de este entorno se
borran con periodicidad diaria, por lo que cualquier consulta de las empresas
desarrolladoras relativa a problemas en sus envíos de prueba deberá hacerse el
mismo día de la realización de la prueba.
6.2.1 Invocación del servicio de Validación y Prueba de Impresión
No requiere certificado electrónico alguno.
Deberá realizarse una invocación al servicio por cada fichero con el contenido de
Servicios de Ayuda a la Declaración I. Sociedades 2018
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la declaración que se desee validar1.
6.2.1.1 Envío directo al servidor de la AEAT
6.2.1.1.1 Envío al servidor de la AEAT
No requiere certificado electrónico alguno.
Al servicio se le pasará por el método POST del protocolo http una cadena de
caracteres encapsulada como si fuese desde un formulario. Se debe respetar el
orden de las variables , que irán etiquetadas como nombre=valor, separadas
mediante el símbolo &, y sólo con el valor en codificación URLEncoded.
Hay que tener en cuenta que sólo el valor del campo es el que debe ir como
urlencoded; ya que el servidor de la AEAT espera la misma entrada que el que
recibiría desde un navegador. El &nombre= tiene que ir sin urlencoded.
La URL de llamada directa al servicio es:
Pruebas de Externos: https://www6.aeat.es/wlpl/PFTW-PICW/ServVali
Producción: https://www2.agenciatributaria.gob.es/wlpl/PFTW-PICW/ServVali
El orden de las variables, su nombre y su contenido son los indicados a
continuación:
VARIABLES A ENVIAR
IDI= Idioma en el que se envían los datos (ES,VA,GL,CA)
LEV= 000000000000, valor constante.
FIC= Fichero plano completo según el Diseño de Registro.
RUT= Cadena con la ruta en el directorio local y nombre del fichero
que contiene la declaración a validar (opcional)
PRG= vacío
FIN= vacío
1 El contenido del fichero deberá respetar el juego de caracteres válido
indicado en el apartado6.4.
Servicios de Ayuda a la Declaración I. Sociedades 2018
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EJF= 2018
MOD= 200
Ya no es necesario enviar la variable HID para el ejercicio 2018 y siguientes
A continuación se detalla la secuencia de pasos que debe realizar el software
comercial para las variables que hemos detectado generan mayor tipo de errores en
los envíos:
• Contenido de la variable FIC=:
1. Pasar el fichero según DR publicado a ISO-8859-152.
2. Eliminar caracteres de tipo CRLF.
3. Transformar el resultado a URLEncoded.
6.2.1.1.2 Recepción de la respuesta de la AEAT y envío al contribuyente
El fichero enviado se validará con los programas HOST de la AEAT, y si la
respuesta es correcta se obtendrá el documento de la declaración en formato PDF.
En caso de error, la respuesta será una página HTML con la relación de errores.
Si se desea no realizar el proceso de validación y obtener directamente el
documento de la declaración correspondiente (sin validar) en formato PDF, detrás de
la variable “MOD” se deberá enviar otra variable llamada “SINVL” sin necesidad de
ningún valor.
6.2.2 Juego de caracteres válido
Ver apartado ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. Requisitos
comunes a los tres servicios.
6.2.3 Recursos mínimos para trabajar con las páginas HTML de la AEAT
Ver apartado ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. Requisitos
Servicios de Ayuda a la Declaración I. Sociedades 2018
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comunes a los tres servicios.
2 Teniendo también en cuenta las indicaciones del ap artado 6.4.
Servicios de Ayuda a la Declaración I. Sociedades 2018
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6.3 Integración con el servicio de Presentación Electrónica con
certificado electrónico
La invocación al servicio de presentación telemática de declaraciones mediante
envío directo al servidor de la no permite una firma basada en procesos
criptográficos del fichero de declaración. En su lugar, se deberá invocar al servicio
mediante un mecanismo de identificación y autenticación con certificado electrónico
reconocido que denominamos Firma No Criptográfica
6.3.1 Invocación del servicio de Presentación Electrónica
Requiere certificado electrónico.
La invocación del servicio se podrá realizar de dos formas3:
6.3.1.1 Envío directo al servidor de la AEAT
6.3.1.1.1 Funcionalidades que debe cubrir el software comercial
1. Debe disponer de un servicio de captura del fichero a transmitir.
2. Debe seleccionar determinados campos de la declaración para mostrarlos
al contribuyente con objeto de:
• Obtener la autorización para su transmisión a la A.E.A.T.
• Realizar el cargo en cuenta y obtener un NRC, en su caso. (sólo
EE.FF.)
3. Debe enviar el fichero plano, y los datos de firma no criptográfica según se
especifica en el apartado 6.3.1.1.3
4. Debe devolver al contribuyente los datos en formato html como resultado
de la aceptación o no de la declaración según se especifica en el apartado
6.3.1.1.4
En los envíos directos no se producirán errores leves de tipo censal.
3 El contenido del fichero deberá respetar el juego de caracteres válido
indicado en el apartado 6.4.
Servicios de Ayuda a la Declaración I. Sociedades 2018
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A continuación se describe cómo debe implementarse esta funcionalidad.
6.3.1.1.2 Selección de determinados campos para mostrarlos al contribuyente y
autorización para la transmisión a la AEAT para realizar una firma No
Criptográfica.
El fichero es una secuencia de datos etiquetados. Existe una etiqueta inicial que
indica el modelo, tipo de sociedad (normal, aseguradoras, entidades de crédito,
inversión colectiva), ejercicio y periodo de la declaración.
Por cada página del modelo oficial existe una etiqueta de comienzo y final.
A continuación se describen las etiquetas y la localización de datos que necesita
el software comercial para realizar la operación de cargo en cuenta (sólo EE.FF.) o
para mostrar los datos relevantes necesarios para obtener la autorización del envío
de la declaración4:
Primera etiqueta del fichero según el Diseño de Registro <T200020180A0000>
• Modelo: 200 (posiciones 2 a 4 de la propia etiqueta)
• Ejercicio: 2018 (posiciones 6 a 9 de la propia etiqueta)
• Periodo: 0A (posiciones 10 y 11 de la propia etiqueta)
Para la localización de los siguientes datos, se debe considerar que las
posiciones que se indican a continuación se cuentan a partir del primer carácter de
la correspondiente etiqueta de inicio, es decir del carácter “<”
Etiquetas de principio y fin de la página 1 del modelo oficial
<T20001000></T20001000> “Página 1”:
• NIF del declarante: Campo número 7 del diseño de registro.
• Razón Social o apellidos y nombre del declarante: Campo número 8 del
diseño de registro.
4 Para obtener cualquier otro dato que pueda resulta r de interés, consultar
el diseño de registro definitivo publicado por la A EAT en Ayuda/Diseños de
registro de http://www.agenciatributaria.es
Servicios de Ayuda a la Declaración I. Sociedades 2018
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Etiquetas de principio y fin de página 12 del modelo oficial
<T20012000></T20012000> “Página 12”:
• Resultado cta. P. Y G.: Campo número 6 del diseño de registro.
Etiquetas de principio y fin de página 13 del modelo oficial
<T20013000></T20013000> “Página 13”
• Base imponible: Campo número 250 del diseño de registro.
Etiquetas de principio y fin de página 14 del modelo oficial
<T20014000></T20014000> “Página 14”
• Tipo de gravamen: Campo número 16 del diseño de registro.
• Cuota íntegra: Campo número 28 del diseño de registro.
Etiquetas de principio y fin de página 14B del modelo oficial
<T20014B00></T20014B00> “Página 14B”
• Cuota diferencial del Estado: Campo número 30 del diseño de registro.
• Cuota diferencial Diputaciones Forales/Navarra: Campo número 31 del
diseño de registro.
• Líquido del Estado: Campo número 46 del diseño de registro.
• Líquido de las Diputaciones Forales/Navarra: Campo número 47 del diseño
de registro.
Etiquetas de principio y fin página DID <T200DID00></T200DID00>
“Documento de Ingreso/Devolución”
• Importe del ingreso: Campo número 32 del diseño de registro.
• Modalidad de ingreso: Campo número 29 del diseño de registro.
• Número de cuenta IBAN Ingreso: Campo número 33 del diseño de
registro.
• Importe de la Devolución: Campo número 26 del diseño de registro.
• Modalidad de devolución: Campo número 25 del diseño de registro.
• Cuota cero: Campo número 36 del diseño de registro.
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• Número de cuenta IBAN devolución: Campo número 27 del diseño de
registro.
• Código SWIFT-BIC cuenta devolución: Campo número 28 del diseño de
registro.
Puede consultar las características y especificaciones generales de la Firma No
Criptográfica en el documento “Nueva Firma No Criptográfica: Especificaciones para
firmas sin criptografía en presentaciones telemáticas mediante envío directo al
servidor de la AEAT y calendario de implantación”, publicado en los Portales de
Entidades Colaboradoras y Entidades Desarrolladoras.
El fichero plano es generado mediante herramientas informáticas de un software
comercial. En el fichero plano se localiza el NIF del declarante, que se deberá
contrastar en su caso con los datos del usuario. Al usuario se le deberán mostrar los
datos de la declaración a presentar y pedirle su conformidad para la presentación de
la declaración. Para la presentación de la declaración el presentador deberá
disponer de un certificado electrónico que se utilizará para llamar con autenticación a
los servicios de la AEAT.
El hecho de realizar la presentación de declaraciones través de los servicios de
envío directo al servidor de la AEAT implica que el presentador acepta que los datos
de dichas declaraciones son los que está enviando. Es decir, el propio envío de la
declaración supone la aceptación de los datos en ella contenidos, y así lo deberá
garantizar, por los medios que considere, la aplicación o servicio de la empresa
desarrolladora o entidad colaboradora que se integre con el servicio de presentación
electrónica mediante envío directo al servidor de la AEAT.
Ejemplo: En el caso de los formularios de presentación de la AEAT, en el
momento de la firma y envío de la declaración se presenta al usuario la siguiente
ventana de firma para capturar su conformidad:
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Además, el software comercial debe capturar el NIF y la Razón social/Apellidos y
nombre del titular del certificado electrónico que se va a utilizar en la presentación.
El titular del certificado electrónico que se va a utilizar en la presentación será
considerado el “presentador” por los programas de la AEAT.
6.3.1.1.3 Envío firmado al servidor de la AEAT
Se enviará a la siguiente URL de la AEAT, mediante el método POST, un
formulario web que contendrá, entre otros, determinados datos necesarios para
comprobar la Firma No Criptográfica:
https://www1.agenciatributaria.gob.es/wlpl/PFTW-PICW/PresBasica
Los datos a enviar serán una cadena de caracteres encapsulada como si fuese
desde un formulario por el método POST. Se ha de respetar el orden de las
variables , que irán etiquetadas como nombre=valor, separadas mediante el símbolo
&, y sólo con el valor va en codificación URLEncoded.
Hay que tener en cuenta que sólo el valor del campo es el que debe ir como
URLEncoded; ya que el servidor de la AEAT espera la misma entrada que el que
recibiría desde un navegador. El &nombre= tiene que ir sin URLEncoded.
El orden de las variables, su nombre y su contenido son los indicados a
continuación:
VARIABLES A ENVIAR VALOR
FIRNIF= NIF del presentador (NIF titular del certificado electrónico
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utilizado para realizar la autenticación de cliente)
FIRNOMBRE= Razón social/Apellidos y nombre del presentador (del titular del certificado electrónico utilizado para realizar la autenticación de cliente).
NRC = Número de Referencia Completo (NRC) para el tipo I (Ingreso), en resto de tipos vacío.
IDI = Idioma en el que se generará el justificante PDF de la presentación
ES (Castellano) CA (Catalán) GL (Gallego) VA (Valenciano)
F01 = Fichero plano completo de la declaración según el diseño de registro publicado del modelo 200, que puede ser consultado en el portal de la AEAT http://www.agenciatributaria.es en Inicio > Ayuda > Diseños de registro. Se deberán eliminar los caracteres de tipo CRLF.
FIR= Valor constante “FirmaBasica”
Los programas de la AEAT comprobarán que el valor de la variable &FIRNIF
coincida con el NIF del titular del certificado autenticado en los sistemas de la AEAT,
y en caso de no coincidir se dará un error y se abortará la presentación.
A continuación se detalla la secuencia de pasos que debe realizar el software
comercial para las variables que hemos detectado generan mayor tipo de errores en
los envíos:
• Contenido de la variable F01=:
1. Pasar el contenido del fichero plano completo según el Diseño de
Registro a ISO-8859-155.
2. Eliminar caracteres de tipo CRLF.
3. Transformar el resultado a URLEncoded.
6.3.1.1.4 Recepción de la respuesta de la AEAT y envío al contribuyente
La AEAT genera, de forma predeterminada para cualquier petición de
presentación de declaraciones, una respuesta en formato HTML con la copia
electrónica de la presentación realizada, en formato PDF, embebida dentro de la
página. A efectos de la AEAT el justificante de la presentación no es la página HTML
5 Teniendo también en cuenta las indicaciones del ap artado 6.4.
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devuelta sino el PDF que se encuentra embebido en la misma.
Para los casos de aceptación de la declaración el título de la página de respuesta
correcta comienza por el Código Seguro de Verificación (16 primeros caracteres). El
título de la página de rechazo tiene el texto “ERROR”.
La página correcta siempre contendrá el código seguro de verificación (variable
CEL de Javascript) y la página de respuesta de error nunca lo contendrá. El código
seguro de verificación, junto con la fecha y hora (variables Javascript FEC y HOR), y
el Nº de entrada de Registro (variable Javascript REG), indican que la declaración se
ha aceptado y grabado en el servidor de la AEAT.
Las variables javascript disponibles son:
var CEL=”&CEL;”; //Código seguro de verificación de la presentación
var FEC=”&FEC;”; //Fecha de presentación
var HOR=”&HOR;”; //Hora de presentación
var REG=”&REG;”; //Número de entrada de Registro
var NRC=”&NRC;”; //Número de Referencia Completa.
var ING=”&ING;”; //Importe del ingreso.
var NIP=”&NIP;”; //NIF Presentador.
var APP=”&APP;”;//Apellidos y nombre, razón social o denominación del presentador.
var CAP=”&CAP;”; // En calidad de, del Presentador
var NDC=”&NDC;”; //NIF Declarante.
var NAP=”&NAP;”; //Apellidos y nombre, razón social o denominación del declarante.
var MOD=”&MOD;”; // Modelo
var EJF=”&EJF;”; //Ejercicio Fiscal
var PER=”&PER;”; //Período
var JUS=”&JUS;”; // Número de Justificante.
var IDI=”&IDI;”; // Idioma de la presentación.
Adicionalmente, se podrán localizar los mismos datos en pseudoxml con los
siguientes etiquetados:
<CEL>&CEL;</CEL>
<FEC>&FEC;</FEC>
<HOR>&HOR;</HOR>
<REG>&REG;</REG>
<NRC>&NRC;</NRC>
<ING>&ING;</ING>
<NIP>&NIP;</NIP>
<APP>&APP;</APP>
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<CAP>&CAP;</CAP>
<NDC>&NDC;</NDC>
<NAP>&NAP;</NAP>
<MOD>&MOD;</MOD>
<EJF>&EJF;</EJF>
<PER>&PER;</PER>
<JUS>&JUS;</JUS>
<IDI>&IDI;</IDI>
En caso de error, la página de respuesta nunca contendrá la variable JavaScript
CEL= y se podrán identificar las causas del error en las variables JavaScript
JavaScript Err[0]= a Err[99]= . El número máximo de errores que se mostrará será
de 100.
Variables javascript con la descripción de las causas del error:
Err[0]=”&E00;”; Err[1]=”&E01;”;
…
Err[98]=”&E98;”; Err[99]=”&E99;”;
Así mismo, dispondrá de la misma información en pseudoxml:
<E00>&E00;</E00><E01>&E01;</E01>
…
<E98>&E98;</E08><E99>&E99;</E99
No es posible anular declaraciones ya grabadas.
En el caso de producirse algún error de comunicaciones durante la transmisión de
la declaración, se podrá recuperar la página de aceptación o de error efectuando de
nuevo la transmisión de la declaración. Si no hubiese sido recepcionada
anteriormente en la AEAT, se obtendrá la página de respuesta correcta o error
correspondiente. En el caso de ya haber sido grabada y aceptada en la AEAT, se
tratará como una consulta mostrándose la hoja de aceptación de la declaración en el
momento anterior (que contendrá el texto YA REALIZADA y no contendrá el PDF
embebido; si se desea recuperar deberá usarse el servicio de Comprobación de la
presentación de la declaración/Comprobación en la AEAT, o acceder a la Sede
electrónica y realizar el cotejo mediante CSV o acceder a la Copia Electrónica
(Consulta Íntegra)). No se debe generar un NRC diferente, ya que la E.F. tampoco
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debe admitir el cargo duplicado para el mismo modelo, período, NIF e importe, sino
que hay que volver a utilizar el NRC de la presentación que se realizó la primera vez.
6.3.1.1.5 Comprobación de la presentación de la declaración
El software comercial puede proporcionar la posibilidad de comprobar que la
declaración ha sido admitida por la AEAT.
Requiere autenticación con certificado electrónico.
Se enviará a la URL mediante el método POST un formulario que contendrá los
datos necesarios para identificar la declaración presentada. Desde el servidor de la
AEAT únicamente se muestran previa autenticación de certificado electrónico del
titular o presentador.
El “action ” del formulario desde el que se envían los datos para la comprobación
de la presentación de la declaración será:
https://www1.agenciatributaria.gob.es/wlpl/SCEJ-MANT/ConsultaExt
Los datos a enviar serán una cadena de caracteres encapsulada como si fuese
desde un formulario por el método POST. Se ha de respetar el orden de las
variables , que irán etiquetadas como nombre=valor, separadas mediante el símbolo
&, y sólo con el valor va en codificación URLEncoded.
El orden de las variables, su nombre y su contenido son los indicados a
continuación:
NIF= NIF del obligado. Dato obligatorio.
ANR= Apellidos y nombre/Razón social. Dato obligatorio.
MOD= Modelo. Dato obligatorio. Se indicará el valor “200”.
EJF= Ejercicio. Formato EEEE. Dato obligatorio.
PER= Periodo
FED= Fecha de presentación desde. Formato AAAAMMDD.
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FEH= Fecha de presentación hasta. Formato AAAAMMDD.
HOD= Hora de presentación desde. Formato HHMM.
HOH= Hora de presentación hasta. Formato HHMM.
La respuesta tendrá formato XML. Será un listado de las declaraciones que
cumplen los criterios de búsqueda. Se devolverá un número máximo de 100
declaraciones. El XSD de la respuesta será el siguiente: <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified">
<xs:element name="servicioConsultasDirectas"> <xs:annotation> <xs:documentation>Respuesta del servicio de consultas directas</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:choice> <xs:element name="respuestaCorrecta" type="RespuestaCorrecta" maxOccurs="100"/> <xs:element name="error" type="Error"/> </xs:choice> </xs:complexType> </xs:element> <xs:complexType name="RespuestaCorrecta"> <xs:sequence> <xs:element name="ejercicio " type="Ejercicio"/> <xs:element name="modelo " type="Modelo"/> <xs:element name="periodo " type="Periodo"/> <xs:element name="nif " type="Nif"/> <xs:element name="csv " type="Csv"/> <xs:element name="expediente " type="Expediente"/> <xs:element name="fechaYHoraPresentacion " type="xs:dateTime"/> </xs:sequence> </xs:complexType> <xs:complexType name="Error"> <xs:sequence> <xs:element name="descripcionError " type="xs:string"/> </xs:sequence> </xs:complexType> <!-- definiciones de tipos --> <xs:simpleType name="Ejercicio"> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:length value="4"/> <xs:pattern value="\d{4}"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> <xs:simpleType name="Modelo"> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:length value="3"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> <xs:simpleType name="Periodo"> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:length value="2"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> <xs:simpleType name="Nif"> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:length value="9"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> <xs:simpleType name="Csv"> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:length value="16"/> </xs:restriction> </xs:simpleType>
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S.G. Aplicaciones- Coordinación con Colaboradores..........……………………………………..………………..33
<xs:simpleType name="Expediente"> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:length value="25"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:schema>
6.3.1.1.6 Pruebas
Se ha habilitado un entorno de Pruebas para Externos en el que se pueden
realizar pruebas de envío de presentaciones electrónicas del modelo 200 ejercicio
2018. Este entorno se encuentra operativo los días laborables en horario de 8:00h a
15:00h.
Las pruebas en este entorno permiten comprobar que los ficheros de declaración
son conformes con las especificaciones, así como el interfaz de envío al servidor de
la AEAT y la firma electrónica de la declaración. Se requiere el establecimiento de
una conexión a Internet y es necesario firmar con certificado electrónico de usuario.
La URL o “action” de llamada al servicio en el entorno de Pruebas para Externos
es la misma que la especificada en el apartado 6.3.1.1.3 pero sustituyendo el
dominio “www2.agenciatributaria.gob.es” por “www6.aeat.es” y
“www1.agenciatributaria.gob.es” por “www7.aeat.es”. La autoridad de certificación de
los certificados del servidor de la AEAT en este entorno utilizados en la conexión
SLL es distinta a la de los certificados del entorno de Producción.
Los logs de errores de este entorno se borran con periodicidad diaria, por lo que
cualquier consulta de las empresas desarrolladoras relativa a problemas en sus
envíos de prueba deberá hacerse el mismo día de la realización de la prueba.
En el entorno de Pruebas para Externos no está habilitada la presentación en
nombre de terceros, por lo que las declaraciones a presentar durante las pruebas
deberán consignar como datos del declarante el mismo “NIF” y “Apellidos y nombre,
denominación o razón social” que los del certificado electrónico con el que se esté
realizando la presentación.
Recuerde que si una presentación se realiza con éxito, en los sucesivos envíos de
prueba debe presentar declaraciones complementarias.
El comportamiento de los envíos en el entorno de Pruebas para Externos es muy
similar al del entorno de Producción (el PDF justificante de presentación podría no
estar disponible y en caso de estarlo aparecerá una marca de agua).
Servicios de Ayuda a la Declaración I. Sociedades 2018
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Las empresas deberán prestar especial atención a no utilizar las URLs de
Pruebas para Externos cuando pongan sus aplicaciones a disposición de sus
usuarios finales para realizar envíos reales. Para los envíos reales las URLs deberán
ser las del entorno de Producción. La AEAT no se hace responsable de los
problemas derivados de un mal uso de las URLs por parte de las empresas.
También se podrán realizar pruebas de validación del fichero de la declaración sin
necesidad de certificado electrónico con el servicio de validación y prueba.
6.3.1.2 Enlace con el formulario:
Requiere certificado electrónico.
La invocación al servicio se realizará a través de un formulario HTML, en la
siguiente URL, que requiere autenticación de cliente con certificado electrónico
(de forma obligatoria) :
Pruebas de Externos:
Colaborador Social: https://www7.aeat.es/wlpl/PASO-PW18/CONT/index.zul?TACCESO=COLAB&EJER=2018
Apoderado: https://www7.aeat.es/wlpl/PASO-PW18/CONT/index.zul?TACCESO=APOD&EJER=2018
Nombre propio: https://www7.aeat.es/wlpl/PASO-PW18/CONT/index.zul?TACCESO=NPROPIO&EJER=2018
Producción:
Colaborador Social:
https://www1.agenciatributaria.gob.es/wlpl/PASO-PW18/CONT/index.zul?TACCESO=COLAB&EJER=2018
Apoderado:
https://www1.agenciatributaria.gob.es/wlpl/PASO-PW18/CONT/index.zul?TACCESO=APOD&EJER=2018
Nombre propio:
https://www1.agenciatributaria.gob.es/wlpl/PASO-PW18/CONT/index.zul?TACCESO=NPROPIO&EJER=2018
No será posible indicar mediante parámetro la ruta en el sistema de ficheros local
al fichero que se desea presentar electrónicamente. Al acceder a esta URL se
solicita el fichero .200 que se desea importar.
El servicio de Presentación Electrónica procederá a la firma electrónica de la
declaración utilizando el certificado electrónico, y realizará la petición
correspondiente a los programas HOST de la AEAT, que validarán la declaración y
la firma y devolverán al contribuyente una página HTML con el resultado de la
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S.G. Aplicaciones- Coordinación con Colaboradores..........……………………………………..………………..35
presentación.
6.3.2 Juego de caracteres válido
Ver apartado ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. Requisitos
comunes a los tres servicios.
6.3.3 Recursos mínimos para trabajar con las páginas HTML de la AEAT
Ver apartado ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. Requisitos
comunes a los tres servicios.
6.4 Requisitos comunes a los tres servicios
6.4.1 Juego de caracteres válido
Se tienen que utilizar los caracteres visibles de ISO-8859-15, ya que los invisibles
(saltos de línea, tabuladores…) modifican la posición de los datos. Se deben enviar
los caracteres alfabéticos en mayúsculas.
6.4.2 Recursos mínimos para trabajar con las páginas HTML de la AEAT
6.4.2.1 Ordenador. Configuración.
Sistemas operativos6:
• Windows XP, Vista o 100% compatibles.
• Linux: distribuciones que admitan Java 7 oficial de Oracle.
• Mac OS X 10.6.8 o superior
Navegadores7:
• Internet explorer 7 o superior
6 Las versiones indicadas son las recomendadas para trabajar en las páginas
html de la AEAT con carácter general. Para páginas que no carguen el applet
@Firma, también funcionan versiones anteriores.
7 Mismo comentario que en la Nota de Página anterior .
Servicios de Ayuda a la Declaración I. Sociedades 2018
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• Firefox 16 o superior
• Google Chrome
• Apple Safari
6.4.2.2 Impresora
Para imprimir la declaración es necesario tener instalado en el ordenador un visor
de PDF (Adobe Acrobat Reader 7.0 o superior) e impresora.
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