hugo alejandro garza michel - tecnm
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Villa de Álvarez, Col., Junio de 2015
Proyecto Actualización del Sistema de Gestión Integral en el departamento de Administración de Personal en la
planta Peletizadora de Peña Colorada.
Hugo Alejandro Garza Michel Ingeniería Industrial
Asesor: Silvia Rolón Llamas
Contenido 1. JUSTIFICACIÓN. .................................................................................................................................... 1
2. OBJETIVO GENERAL. ............................................................................................................................. 3
2.1. Objetivos Específicos. ........................................................................................................................ 3
3. PROBLEMAS A RESOLVER. .................................................................................................................... 4
4. PROCEDIMIENTO Y DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES. ....................................................................... 5
4.1. Actualización de los Análisis seguro de trabajo (AST), del comedor de Peña Colorada área de Peletizado. ........................................................................................................................................... 5
4.2. Actualización de los procedimientos del departamento de administración de personal. .............. 10
4.3. Otras actividades. ........................................................................................................................ 12
5. RESULTADOS. ..................................................................................................................................... 13
5.1. Objetivo 1: Análisis de las no conformidades de la auditoria: ....................................................... 13
5.2. Objetivo 2: Analizar las áreas de trabajo para actualizar procedimientos y el análisis seguro de trabajo: .............................................................................................................................................. 13
5.3. Objetivo 3: Actualizar AST (Análisis de Seguridad en el Trabajo): ................................................. 13
5.4. Objetivo 4: Actualizar el manual de procedimientos del departamento de Administración de personal: ............................................................................................................................................ 13
5.5. Objetivo 5: Implantar la operación de los cambios: ...................................................................... 14
6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. ............................................................................................. 15
7. COMPETENCIAS DESARROLLADAS Y/O APLICADAS. ............................................................................ 17
8. ANEXOS.............................................................................................................................................. 19
8. BIBLIOGRAFÍA .................................................................................................................................... 36
1
JUSTIFICACIÓN. Por motivo de la reestructuración de área de Recursos Humanos en la cual se crea el
departamento de Administración de Personal en la planta Peletizadora del Consorcio
Minero Benito Juárez (Peña Colorada), con domicilio Av. Del trabajo 1000 Planta
Peletizadora Manzanillo, Colima, es necesario actualizar el Sistema de Gestión Integral,
ya que por la división del área de Recursos Humanos en departamentos, repercutiendo
en los procedimientos y actividades que se tenían, los cuales dejaron de ser funcionales
para el nuevo proceso, además de que se requiere obtener una re certificación en las
normas ISO-9001:2008, 14001:2004 y OHSAS-18001:2007.
En la actualidad la operación de diferentes sistemas de gestión en las organizaciones
lleva a la duplicidad de actividades, documentación y responsabilidades. Por lo que se
hace necesario que las organizaciones integren sus sistemas y diseñen uno que
cumpla con los requisitos de varias normas internacionales con el fin de aprovechar sus
recursos para obtener un mejor desempeño en materia ambiental, de seguridad y salud
en el trabajo y mejorar la calidad de los procesos y productos.
La gestión eficaz de un Sistema de Gestión Integral en la organización permite tener un
mejor control a lo antes mencionado, es por eso que se necesitan estar actualizando los
documentos, llámense procedimientos, manuales y políticas.
El Sistema de Gestión Integral en Peña Colorada permite mejorar la administración de
documentos para reducir tiempo en trabajos y costos; ayuda a tener una mejor
utilización de los recursos necesarios para operar la planta, facilita y mejora el acceso a
la información, además de ser muy útil en la administración de procedimientos para un
mayor entendimiento de las actividades y estandarización de estas. También ayuda a
evaluar e identificar los riesgos potenciales que se tienen al realizar actividades y con
esto implementar acciones preventivas/correcticas para evitar accidentes.
Los sistemas de gestión tienen como uno de sus principios, la mejora continua, es por
eso que es necesario el análisis periódico de las actividades realizadas que originan
2
procedimientos, los cuales a su vez generan registros, con la finalidad de buscar la
eficiencia en cada una de ellas. La esencia de este proyecto es precisamente hacer ese
análisis que ayude a identificar áreas de mejora y con ello a su vez actualizar e innovar
el sistema de gestión integral, cubriendo los aspectos ambientales, de seguridad y
calidad en el departamento, que a su vez contribuyen a la mejora de Peña Colorada.
Esto ayuda a la organización a ser una empresa competitiva que opere con los mayores
niveles de calidad que puedan satisfacer las necesidades del cliente y del personal.
3
2. OBJETIVO GENERAL. Actualizar los documentos que impacten en el Sistema de Gestión Integral del
departamento de Administración de Personal en el área de Peletizado.
2.1. Objetivos Específicos. 1. Análisis de las no conformidades de la auditoria.
2. Analizar las áreas de trabajo para actualizar procedimientos y el análisis seguro
de trabajo.
3. Actualizar AST (Análisis Seguro de Trabajo).
4. Actualizar el manual de procedimientos del departamento de Administración de
personal.
5. Implantar la operación de los cambios.
4
3. PROBLEMAS A RESOLVER. 1. Se realizó una auditoría interna al departamento de Administración de
Personal, en la cual se encontraron no conformidades las cuales deben ser
atendidas para cumplir con lo que exige el sistema de gestión integral, es por ello
que se analizarán y se tratará de aplicar las acciones correctivas con el objetivo de
eliminarlas.
2. Derivado de la reestructuración del departamento, es necesaria una
actualización en el sistema de gestión integral, ya que hubo modificaciones de las
actividades, de los responsables y por consecuencia cambios en los documentos.
3. En materia de seguridad siempre se debe mantener esa búsqueda que ayude
a lograr eliminar o reducir los riesgos, es por ello que se actualizarán e
implementaran herramientas como el análisis seguro de trabajo y procedimientos
que impulsen a alcanzar esto.
4. El déficit de estandarización de las actividades, por consecuencia de la falta
de una clara descripción de los procedimientos, da como resultado la mala ejecución
de las actividades, es por ello que se decidió por actualizar y redactar nuevos
procedimientos que ayuden a normalizar los procesos.
5. Por motivo de la falta de personal en el departamento, no hay alguien que se
encargue de realizar ciertas actividades, por lo que los empleados pierden tiempo en
ejecutarlas, lo que causa un atraso en sus tareas específicas haciendo que
permanezcan más tiempo trabajando, lo que podría provocar un descontento al
personal y por consecuencia una baja productividad.
5
4. PROCEDIMIENTO Y DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES.
4.1. Actualización de los Análisis seguro de trabajo (AST), del comedor de Peña Colorada área de Peletizado.
En la elaboración de los análisis seguros de trabajo se siguieron una serie de pasos
que se muestran a continuación:
1. Se hizo un análisis de las no conformidades para conocer cuáles fueron los
motivos por los que no se cumplió con estas. Como se observa en la tabla 1, la no
conformidad, cuál es la causa raíz y cuáles son las acciones correctivas.
Descripción Análisis Acciones
Se revisó el AST SYPSR
4.3.1/02 con fecha aprobación
de noviembre del 2013 y fecha
de expiración en diciembre del
2015, este contiene 15 AST, en
los cuales se observa que la
columna de control (i) Acciones
correctivas y preventivas.
Hay acciones que se corrigen
pero no se documenta.
Falta ser más explícito en como
determinar, eliminar y controlar
los riesgos, se encontró un
jabón líquido cerca del banco de
cocina.
Causa raíz Derivado de la actualización de la
estructura organizacional, no se
ha terminado de revisar todos los
AST.
AC 01 Se revisará y actualizara los
AST de la Jefatura.
AC02 Se difundirán los AST al
personal involucrado.
Tabla 1. Tabla de la no conformidad de los AST.
6
2. Se investigó y estudio información acerca de los AST para comprender cuando
se utilizan, la metodología que se sigue, las consideraciones básicas que deben de
tener, los factores de selección de trabajos o procesos y como se fraccionan las
tares, todo esto contribuye a una buena realización de un análisis seguro de trabajo.
3. Según Moreno, N. (2014), Análisis de trabajo seguro, Revista HSEC, existen
varios métodos para desarrollar un AST, entre ellos destacan la observación directa,
por discusión y por revisión referenciada. El método más viable para realizarlos fue la
observación directa, ya que se podía acceder al sitio de trabajo y entrevistar al
personal para determinar los pasos e identificar los riesgos de cada una de las
actividades que se realizan.
4. En el siguiente paso se realizó entrevistas al personal para determinar cuáles
eran las actividades que ellos consideraban corrían más riesgo al momento de
llevarlas a cabo, cuáles son las actividades con mayor potencial de severidad de las
lesiones o con la mayor tasa de accidentabilidad.
5. Después de tener claro cuáles eran las actividades de mayor riesgo, se hizo una
observación directa en el área para conocer más a fondo el procedimiento e
identificar el posible riesgo y así poder definir las acciones preventivas o correctivas.
6. Se fraccionó el trabajo en pasos secuenciales tomando en consideración las
siguientes recomendaciones:
• No ser muy detallista en el fraccionamiento del trabajo, esto con el fin de
no registrar un número innecesario de pasos.
• Seleccione a una persona con experiencia, capaz y cooperativa.
• Observe la realización del trabajo.
• Describa cada paso (cada paso debe de indicar “que se hace”, no como se hace.
• Enumere los pasos del trabajo consecutivamente.
7
7. Al finalizar la secuenciación del trabajo se hizo el llenado del formato para AST
proporcionado por el departamento de administración de personal, en cual se debe
indicar el nombre de la tarea, la fecha y algunos otros datos relevantes necesarios
para un mayor control. En la imagen 1, se muestra un ejemplo del formato de un
análisis de trabajo seguro.
Imagen 1. Formato de análisis de trabajo seguro.
Este formato tiene una segmentación de tres partes:
Identificación del peligro: que nos indica cómo se divide en actividades y su secuencia,
cuales son los peligros de cada una, derivado de cada peligro sus riesgos y al final las
consecuencias de cada uno de estos.
Evaluación del riesgo: se divide en cuatro apartados donde nos indica la exposición que
se refiere a que tan arriesgada es la actividad, después la probabilidad de que pueda
suceder, la severidad de este y al final nos muestra la magnitud que es un factor que se
obtiene al multiplicar los tres apartados anteriores. Como se observa en las tablas 2,3 y
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4, las definiciones y ponderaciones para llevar a cabo el llenado de este apartado del
formato. En la tabla 5, se muestra la jerarquización del riesgo y su magnitud.
Control: de se determinan las acciones preventivas o correctivas con el fin de eliminar o
controlar los riesgos que fueron identificados.
En la tabla 6, se puede observar la matriz de magnitud del riesgo y cómo se relacionan
las tablas antes mencionadas.
Tabla 2. Probabilidad de ocurrencia de los riesgos (P).
Tabla 3. Severidad del daño (S).
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Tabla 4. Exposición de los trabajadores a los riesgos (E).
Tabla 5. Jerarquización del riesgo.
Tabla 6. Matriz de magnitud del riesgo.
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4.2. Actualización de los procedimientos del departamento de administración de personal.
1. Para ejecutar la actualización de los procedimientos primero se analizó el plan de
acciones donde se explica cuáles fueron las no conformidades, las causas y se
define una acción correctiva. Como se muestra en la tabla 6, las no
conformidades.
2. Se realizó una entrevista al personal que conoce cómo se desarrolla el proceso,
previo a la observación en el sitio de trabajo para comprender las tareas que se
hacen en el área. Como se observa en la imagen 2 y 3, el momento de la
entrevista al chef del comedor.
3. Se hizo una observación directa en el área con el fin de identificar cada uno de
los pasos elementales en el procedimiento para hacerlo de manera segura y
evitando impactar al medio ambiente.
4. Después se verificó el contenido de los 3 procedimientos para analizar cuáles
eran las áreas de oportunidad en cada uno de estos.
Imagen 2 y 3. Entrevista al personal.
5. Se actualizaron los diagramas de flujo ya que no estaban correctamente
definidos, además se agregó un procedimiento escrito en el cual se describen
cada una de las actividades necesarias para llevarlo a cabo.
Como se observa en la tabla 6, las no conformidades de los procedimientos, cuales son
las causas de que estas, y que acciones se van a tomar para eliminarlas.
11
Descripción Análisis Acciones
Tiene 3 procedimientos declarados,
ADPEA-4.4.6/01; ADPEA-4.4.6/02 Y
ADPEA-4.4.6/03 para el manejo y
disposición de residuos en el comedor
general, para el manejo de alimentos en
el comedor general y para el uso de gas
y manejo de gas LP en el comedor
general.
No hay procedimiento para el servicio de
transporte de personal solo existe un
AST, a los procedimientos les falta más
detalle para que los usuarios de los
mismos tengan documentadas las
actividades principales y evitar
incidentes.
(ER 01) No conformidad menor
Causa raíz No se ha elaborado procedimiento
de transporte por no estimarse
necesario, siendo suficiente el AST.
Derivado de la actualización de la
estructura organizacional, no se
terminado de revisar todos los
procedimientos.
AC03 Se revisará el contenido y alcance
de los 3 procedimientos y se
documentarán las actividades
principales de ser necesario.
AC04 Se difundirán los procedimientos al
personal involucrado.
El procedimiento de manejo de gas no
está bien definido, en la revisión se le
solicitó a una persona de la cocina que
prendiera la estufa de la barra. No se ve
un procedimiento detallado, y al retirarse
la llave del gas quedó abierta. Es
necesario que las llaves del gas estén
indicando donde cierran y donde abren,
falta un MOTS.
(ER 02) No conformidad menor
Causa raíz
Derivado de la actualización de la
estructura organizacional, no se
terminado de revisar el
procedimiento del manejo del gas, y
por tal motivo el personal realiza las
prácticas de encendido de la barra
de acuerdo a su experiencia.
No se había considerado necesario
un MOTS o instrucciones para esta
operación.
AC01
Se revisará el contenido y alcance
del procedimiento para el manejo del
gas.
AC02 Se difundirá el procedimiento de
manejo de gas al personal
involucrado.
AC 03
Se revisará y actualizara el AST de
manejo de gas.
AC04
Se difundirá el AST de manejo de
gas al personal involucrado.
Tabla 6. No conformidades de los procedimientos.
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4.3. Otras actividades.
1. Verificar la llegada de los insumos cada martes cuando llega el proveedor del
comedor a la planta Peletizadora, con motivo de comprobar la calidad con la que
llegan estos, en qué condiciones de higiene, si llega la cantidad que se requirió,
además de comprobar con un termómetro si se mantuvo la temperatura apropiada de
4°C o menos, que establece el distintivo H para los alimentos que vienen fríos como
la carne y otros productos lácteos.
2. Actividades como auxiliar administrativo, clasificando y resguardado información
que se genera de cada uno de los trabajadores que están dentro y fuera de
convenio.
3. Control, monitoreo y asignación del saldo de gasolina de las tarjetas si vale por
medio de la página de internet http://www.sivale.com.mx/, de las cuales son
poseedores determinado personal de confianza de Peña Colorada.
4. Verificar el saldo del chip de VIAPASS que tienen los autos utilitarios de Peña
Colorada para el acceso por la caseta a la autopista Manzanillo-Colima.
13
5. RESULTADOS.
5.1. Objetivo 1: Análisis de las no conformidades de la auditoria: Se logró cumplir este objetivo, ya que se analizaron y atendieron las no
conformidades que estaban implicadas en el proyecto.
5.2. Objetivo 2: Analizar las áreas de trabajo para actualizar procedimientos y el análisis seguro de trabajo:
Se hizo observación directa en las áreas de trabajo que requerían la actualización de
los procedimientos y los análisis de trabajo seguro, también se realizó entrevistas al
personal para obtener mejores referencias de cómo se ejecutan las actividades. Con
ayuda de la información adquirida y proporcionada se continuó con el cumplimiento
del objetivo, las actualizaciones de los análisis de trabajo seguro.
5.3. Objetivo 3: Actualizar AST (Análisis de Seguridad en el Trabajo): Se cumplió el objetivo, el cual era actualizar los AST del departamento de
Administración de Personal, tanto de las actividades del departamento y de los
comedores de la planta Peletizadora y de la Mina. Se consiguió sintetizar los AST,
manteniendo las actividades de mayor riesgo y eliminando los que eran innecesarios.
A continuación en la tabla 7, se muestra un listado de los procesos, subprocesos y
las tareas que son responsabilidad de cada una de las áreas, las cuales pertenecen
al departamento de Administración de Personal.
5.4. Objetivo 4: Actualizar el manual de procedimientos del departamento de Administración de personal:
En el caso de los procedimientos son tres del comedor los que se declararon con una
no conformidad por parte de la auditoría interna.
Se logró cumplir el objetivo, ya que se atendieron los tres procedimientos, se
actualizaron los diagramas de flujo y se realizó un escrito de las actividades paso por
paso para cada uno de estos, con la finalidad de proveer información más clara y
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precisa de manera que los empleados entiendan el proceso y como resultado se
pueda alcanzar la estandarización.
5.5. Objetivo 5: Implantar la operación de los cambios: Como objetivo final se determinó una implantación de los cambios, la cual fue
realizada, pero no se puede afirmar que la aceptación se hizo con éxito, ya que por
falta de tiempo no se puede estar supervisando y haciendo un seguimiento al
personal para asegurarse de cumplen los procedimientos y aplican las acciones
preventivas que se recomendaron en los análisis seguro de trabajo.
Tabla 7. Procesos, subprocesos y tareas del departamento.
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6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.
Es importante que las empresas estén en busca de la mejora continua, con el fin de
mantener la competitividad que exige el mundo actual por consecuencia de la
globalización. Es por ello que Peña Colorada, empresa comprometida con esta filosofía
cumple con las tres normas que son ISO-9001, ISO-14001 y OHSAS 18001, que en
conjunto conforman el sistema de gestión integral. Esta empresa se mantiene en la
búsqueda constante de la actualización de este sistema. Esto les permite fabricar
productos de calidad, de manera responsable, siendo amigables con el medio ambiente
y además cuidando de todos sus empleados al mantenerlos siempre seguros en sus
áreas de trabajo.
Hoy en día la seguridad en el área de trabajo es un tema importante en el que se debe
poner especial atención, ya que de ahí dependen daños a la salud o hasta la perdida de
una vida. No es suficiente solo portar equipo que evite daños hacia tu persona,
actualmente es necesario utilizar herramientas que te ayuden a identificar cuáles son
las amenazas que podrían dar como consecuencia esos daños.
Es por ello que como parte del proyecto se actualizaron los análisis seguro de trabajo,
del departamento de administración de personal, con el fin de mantener y fortalecer la
mejora continua. Considero que esta herramienta es de suma importancia para la
identificación de los peligros a los que estamos expuestos en nuestras actividades de
trabajo, y al percibir los peligros podremos conocer los riesgos que se tienen y las
consecuencias de estos.
Está claro que para cualquier actividad que se realiza existe siempre un peligro, es por
ello que creo necesario elaborar, documentar y actualizar estos análisis que nos
permiten determinar acciones preventivas o correctivas, que nos ayudan a combatir los
riesgos a los que se está expuesto, disminuyendo o eliminando accidentes de trabajo
cuando se utilizan y se les da un uso adecuado.
16
Cabe mencionar que esta herramienta, asimismo contribuye a la estandarización de los
procesos, ya que permite tener las actividades previamente establecidas, ayudando a
realizarlas de la misma manera.
Otra actividad que comprende el proyecto es la actualización por falta de detalle, de tres
procedimientos que tiene el comedor. De igual manera estos contribuyen a
homogeneizar procesos. Es fundamental que las actividades se normalicen, ya que nos
proporcionan como ventajas la reducción de errores, tiempos de producción, la fácil
comprensión del trabajador, entre otras.
Se debe tener en cuenta que una correctamente definición de las tareas de un proceso
ayuda a identificar las áreas de oportunidad, con lo cual se pueden proponer mejoras
que refuercen los procedimientos, es por ello que al momento de elaborar una de las
herramientas anteriormente mencionadas se elija la técnica de investigación adecuada,
recomiendo realizar una observación directa en campo por la razón de que permite un
contacto directo con el objeto de estudio, también facilita la posibilidad de hacer
entrevistas al personal del área.
Para finalizar recomiendo que se siga en este proceso de mejora continua, con la
finalidad de mantenerse en esa competitividad que exige el mercado de hoy, además
se tendrá una migración de la ISO-9001-2008 a la ISO-9001-2015, la cual traerá
consigo nuevas actualizaciones del sistema y requisitos que se deberán cumplir para
seguir certificados en esta norma.
Considero que se cumplió con el 100% de los objetivos planteados, ya que se
comprendió lo que exigía la auditoría interna de acuerdo a las no conformidades, se
hizo una investigación de campo, de igual manera se entrevistó al personal para
obtener un análisis más completo de las actividades, se logró actualizar y mejorar los
análisis seguro de trabajo y los procedimientos. Por último se realizó con éxito la
implementación de los cambios, dando a conocer los nuevos procedimientos y los AST
al personal involucrado con las actividades.
17
7. COMPETENCIAS DESARROLLADAS Y/O APLICADAS.
Algunas de las materias que curse a lo largo de mi carrera, fueron de gran utilidad para
la realización de este trabajo ya que me proporcionaron conocimientos necesarios los
cuales fueron de gran ayuda al momento de actualizar parte del sistema de gestión
integral del departamento de administración de personal. Por ejemplo tener
conocimiento sobre ergonomía y estudio del trabajo fue importante para implementar
las medidas preventivas y correctivas en el análisis seguro de trabajo. El diagrama de
flujo es una de las herramientas que adquirí en la materia de estudio del trabajo y fue
necesario en la actualización del sistema. La materia de Higiene y seguridad industrial
fue muy importante para el desarrollo del análisis de trabajo seguro, ya que esta
materia me facilito los conocimientos básicos sobre seguridad lo cual es fundamental
para la elaboración de esta herramienta que ayuda en la prevención de riesgos de
trabajo. La materia de administración de proyectos fue importante a la hora de
determinar el tiempo de realización del proyecto aplicando una gráfica de Gantt.
Gestión de los sistemas de calidad fue de gran utilidad para tener conocimientos
previos sobre conceptos necesarios para este proyecto y de las normas ISO. Las
materias de Taller de investigación fueron de relevancia, ya que me enseñaron técnicas
de investigación, también como desarrollar un proyecto, su estructura y la forma de
citar. Formulación y evaluación de proyectos fue de gran ayuda para aplicar técnicas y
en el desarrollo de mi proyecto ya que esta me ayudo a reforzar mis conocimientos de
anteriores materias en la cuales vi como estructurar, citar y darle formato al trabajo de
investigación. Y por último la materia de sistemas de gestión integral, me otorgo
conocimientos previos del análisis seguro de trabajo esto fue de gran apoyo porque ya
estaba familiarizado con un formato parecido al que utilizan en la empresa, también en
esta asignatura comprendí como se conforma el sistema de gestión integral.
Como conocimientos adquiridos, puedo decir que mejore el manejo de Excel, una
herramienta que hoy en día es utilizada en la mayoría de los puestos de trabajo en
cualquier empresa, por lo que aseguro es indispensable tener conocimientos para el
dominio de esta. Aprendí la forma de dirigirme y relacionarme con las personas, algo
18
que es muy importante, porque depende mucho de este la forma en que te van a
atender.
También me queda claro que un ambiente laboral sano es una cuestión importante que
se debe mantener, ya que esto podría repercutir de manera positiva o negativa en la
productividad de los trabajadores.
Aprendí que hay cosas tan sencillas que pueden ayudar a mantener este ámbito, como
saludar todos los días, ser respetuosos y servicial con los compañeros. De manera
personal me ayudo a adquirir el hábito de saludar personalmente todos los días al llegar
y también a reforzar algunos valores. Otra de las cosas que pude desarrollar es el
trabajo en equipo, es algo que es necesario ya que todas las actividades se relacionan
entre sí y con distintos departamentos, además estos es fundamental en el alcance y
cumplimiento de los objetivos.
Peña Colorada es una empresa muy estricta en temas de seguridad lo que hizo que
desarrollara la costumbre de cumplir con las reglas, esto es una ventaja al momento de
trabajar en otra empresa que tenga las mismas exigencias, ya que me será más fácil
adaptarme.
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8. ANEXOS.
8.1. DRHAST-001
20
8.2. DRHAST-002
21
22
8.3. DRHAST-003
23
8.4. DRHAST-004
24
8.5. DRHAST-005
25
8.6. DRHAST-006
8.7. DRHAST-007
26
27
8.8. DRHAST-008
28
5.4.1. Descripción del procedimiento de uso y manejo de gas LP. en el comedor.
Procedimiento de uso y manejo de gas L.P. para analista de servicios:
1. Realiza recorridos de supervisión de acuerdo con el formato clave CIAAR 4.4.6-
10 ADPE una vez cada dos semanas por lo menos.
2. Realizar llenado del formato de supervisión de personal.
3. Notifica al contratista las observaciones realizadas.
4. Archivar reporte realizado de la supervisión.
Procedimiento de uso y manejo de gas L.P. para contratista:
1. Notifica a su personal las acciones a realizar en el uso y manejo de gas LP en las
instalaciones de los comedores generales de mina y Peletizado.
2. En el turno correspondiente al ingresar al área de comedor, cualquiera del
personal de cocina debe checar que no se tenga ningún tipo de fuga de gas. Si
existe alguna fuga reportar al departamento de Seguridad para que tome el
control de la situación.
3. En el momento que se requiera cocinar se debe abrir la llave de paso con la que
cuenta el comedor para que el gas empiece a fluir.
4. El equipo de cocina (Estufa, parrillas y barra caliente) se debe prender con
encendedor de flama y no de chispa. (El horno es eléctrico no requiere de
encendedor).
5. La llave de paso debe cerrarse cuando no se necesite de gas para evitar el flujo
de este y con esto disminuir el riesgo de accidente.
6. El tanque de gas L.P debe revisarse cada ocho días, con el fin de checar el nivel
de gas que marca el medidor. Esto lo puede hacer cualquier persona del área de
comedor. La persona deberá subir por las escaleras tomando el pasamano y con
casco, por seguridad para evitar accidentes. Revisar (diagrama de inspección y
recarga de tanque de gas L.P.)
29
5.4.2. Diagrama de flujo de uso y manejo de gas en el área de cocina del comedor.
Analista de servicios Contratista
SI
No
Si
No
INICIO
Inspeccionar que no se tenga fuga de gas L.P en el área del comedor y en
los equipos.
Reportar al departamento de
Seguridad de Peña Colorada.
¿Existe Fuga?
Prender equipo de cocina que se requiere con
encendedor de flama.
Cerrar llave de paso cuando se termine de
utilizar el gas L.P.
FIN
INICIO
Llenar formato de supervisión.
Notifica a contratista los resultados de
supervisión.
¿Existen áreas de mejora?
Archivar reporte
FIN
Se toman acuerdos para programar las
mejoras.
Notifica acciones a su personal.
Recibe notificación de supervisión.
Abrir llave de paso del gas para permitir el flujo.
30
5.4.3. Diagrama de flujo inspección y recarga de tanque de gas L.P.
Analista de servicios Contratista
Si
No
Si
No
INICIO
Verificar tanque de gas L.P. cada 8 días.
Utilizar casco para subir a revisar el tanque
Al subir la persona debe sostenerse del pasamano.
Levantar tapa para revisar medidor.
¿Tiene gas suficiente?
Continuar con las actividades.
Llamar a distribuidor de gas. FIN
INICIO
Elabora formato de supervisión.
Notifica a contratista los resultados de supervisión.
¿Existen áreas de mejora?
Se toman acuerdos para programar las
mejoras.
Archivar reporte
FIN
Notifica acciones a su personal.
Recibe notificación de supervisión.
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5.4.4. Descripción del procedimiento de manejo y disposición de residuos sólidos de los comedores generales mina y Peletizado.
Procedimiento para analista de servicios.
1. Realiza recorridos de supervisión de acuerdo con el formato clave CIAAR 4.4.6-
10 ADPE una vez cada dos semanas por lo menos.
2. Realizar llenado del formato de supervisión de personal.
3. Notifica al contratista las observaciones realizadas.
4. Archivar reporte realizado.
Procedimiento para contratista (Nutriólogo o chef).
1. Identificar los contenedores en los cuales se pondrán los residuos sólidos.
2. Realizar la separación de los residuos en orgánico e inorgánico.
3. Llevar los residuos clasificados a la cámara de desperdicios, los cuales deberán
ser retirados una vez al día.
4. Entregar el reporte al prestador de servicios para el llenado de este.
5. Archivar reporte en la oficina.
32
5.4.5. Diagrama de flujo del procedimiento para el manejo de residuos sólidos del comedor.
Analista de servicios Contratista (Nutriólogo o chef)
Si
No
INICIO
Llenar formato de supervisión.
Notifica a contratista los resultados de
supervisión.
¿Existen áreas de mejora?
Archivar reporte.
FIN
Se toman acuerdos para programar las
mejoras.
INICIO
Identificar los contenedores para separar.
Separar los residuos en orgánicos e inorgánicos.
Llevar residuos a la cámara de desperdicios.
Llenar reporte al momento que el servicio de manejo
de residuos los recoja.
Archivar reporte.
FIN
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5.4.6. Descripción del procedimiento de manejo de alimentos en los comedores generales mina y Peletizado.
Procedimiento para analista de servicios.
1. Realizar inspección diaria a cada uno del personal de área de comedor con el fin
de asegurarse de que todos cumplan con las características de higiene que
solicita el registro “revisión de higiene de personal”, si no cumple, suspender de
actividades en el área.
2. Realizar inspección general al comedor para verificar que el área se encuentre
en las condiciones óptimas de seguridad y limpieza.
3. Solicitar el registro de recepción de producto para verificar que el producto
cumpla con los criterios de higiene especificados, en caso de no cumplir regresar
al proveedor.
4. Autorizar recepción del producto si cumple con los criterios.
Procedimiento para contratista (Nutriólogo o chef).
1. Se le notifica al proveedor las condiciones en que se debe de ingresar a la
empresa para que se le pueda dar el acceso.
2. Verificar el área donde se recibirá el producto, donde se almacenara, limpiar
refrigeradores y preparar las 3 tarjas para lavar frutas y verduras. En la primera
preparar agua con jabón, la segunda solo agua para enjuague y en la tercera
agua y cloro para realizar la desinfección.
3. Verificar que el proveedor mantenga limpia la unidad y los insumos ordenados y
si es necesario refrigerados, además de revisar si cuenta con su equipo para
ingresar a cocina (cofia, cubre bocas y guantes de látex).
4. Verificar que los productos cumplan con las características para la aceptación o
el rechazo, si cumplen continuar con el procedimiento, si no rechazar.
5. Realizar el reporte de recepción de productos y archivar en la bitácora.
6. Rotular los alimentos con el sistema PEPS y etiquetar de acuerdo a la fecha
correspondiente.
34
7. Realizar el Lavado y desinfección de frutas y verduras en las tarjas previamente
preparadas.
8. Almacenar los alimentos de acuerdo a los lineamientos de la NOM-251-SSA-
2009.
9. Realizar limpieza general en el área de recepción, manipulación y lavado de los
insumos.
35
5.4.7. Diagrama de flujo del procedimiento para el manejo de residuos sólidos de los comedores.
Analista de servicios Contratista (Nutriólogo o chef)
No
Si
No
Si
Si
No
No
Si
Si
Si
INICIO
Realiza inspección general al personal.
¿Cumplen con lo establecido?
Suspenden labores en el área.
Realiza inspección general al comedor.
Solicita el registro de recepción de productos.
Autoriza recepción de producto para almacenar.
¿Cumple con los criterios de
higiene? Devuelve al proveedor.
INICIO
Se notifica al proveedor en las condiciones que debe ingresar a la empresa.
Preparativos de recepción.
Verificar que el proveedor mantenga limpia y ordenada la unidad
además que cuente con equipo para ingresar a
cocina.
¿Productos cumplen con las características de aceptación?
Realizar el reporte de recepción de producto y archivar.
Rotular los alimentos con el sistema PEPS y etiquetar.
Lavar y desinfectar las frutas y verduras.
Almacenar los alimentos de acuerdo a los lineamientos de la
NOM-251-SSA-2009
FIN
Limpieza de área de recepción y manipulación de
alimentos.
36
8. BIBLIOGRAFÍA ACP, (2006), 1 de Junio del 2015. https://micanaldepanama.com/wp-
content/uploads/2012/06/127-anexo-a.pdf
Iván Morales, (14 de Julio del 2013). 1 de Junio del 2015.
http://www.5consultores.com/hacerprocedimiento/
Nicolás Moreno, (2014), análisis de trabajo seguro, Revista HSEC. 1 de Junio del 2015.
http://www.emb.cl/hsec/articulo.mvc?xid=330
Adrian Avila Franco, (28 de Enero del 2014). 1 de Junio del 2015. Manual de manejo
higiénico de los alimentos. http://es.scribd.com/doc/202907229/manual-de-manejo-
higienico-de-los-alimentos-DISTINTIVO-H-pdf#scribd
http://www.iesp.edu.mx/avisos/manualAlimentos.pdf
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