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HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO PLAN OPERATIVO ANUAL 2011
0OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO
HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO
PLAN OPERATIVO ANUAL 2011
DICIEMBRE 2010
HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO PLAN OPERATIVO ANUAL 2011
1OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO
MINISTERIO DE SALUD
DIRECCION DE SALUD IV LIMA ESTE
HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO
DIRECCION.Dr. Jorge Arturo Flores del Pozo.
SUBDIRECCION.Dr. Franklin Arturo Solís Arias.
UNIDAD DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICOLic. Pablo Ruiz Pozo.
Elaboración:
Dra. Maryanela Sucari Jaén
Asesoramiento Técnico:
Lic. Pablo Edgar Ruiz Pozo
HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO PLAN OPERATIVO ANUAL 2011
2OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO
I. GENERALIDADES.
1. Visión del Plan Nacional Concertado
En el año 2020 los habitantes del Perú gozarán de salud plena, física, mental y social, como consecuencia de una óptima respuesta del Estado, basada en los principios de universalidad, equidad, solidaridad, de un enfoque de derecho a la salud e interculturalidad, y de una activa participación ciudadana.
Con una Sociedad Civil Organizada, Gobiernos Locales, Gobiernos Regionales y Gobierno Nacional que logran ejecutar acuerdos concertados para el bien común.
Así mismo, las instituciones del Sector Salud se articularán para lograr un sistema de salud fortalecido, integrado, eficiente, que brinda servicios de calidad y accesibles, que garantiza un plan universal de prestaciones integrales de salud a través del aseguramiento universal y un sistema de protección social.
2. Visión del Hospital San Juan de Lurigancho.
Ser en el año 2014 un Hospital con reconocimiento nacional e impulsador de un modelo moderno en prestación de servicios de salud especializado, con equipos de alta tecnología, formador de recursos humanos calificados, contribuyendo al desarrollo humano de nuestra población.
3. Misión del Hospital San Juan de Lurigancho.
Somos un Hospital de mediana complejidad, que brinda servicios de salud integral y especializado con eficiencia y oportunidad, reconocidos por nuestros usuarios; contamos con recursos humanos altamente calificados y equipos modernos para el bienestar de la población.
4. Valores y principios del Hospital San Juan de Lurigancho.
a. Valores personales:
1. Respeto al usuario. El respeto entre usuarios externos e internos, a sus opiniones, sentimientos, normas, es una forma de reconocimiento aprecio y valoración de las cualidades de los demás.2. Probidad funcionaria. Proceder con rectitud, honradez, mística en nuestras tareas.3. Puntualidad. Esfuerzo de estar oportunamente en el lugar adecuado.4. Ética. Capacidad de observarse a sí mismo y a los demás, cumplimiento y respeto de valores, deberes y normas que rigen nuestra conducta en la institución.
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3OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO
5. Solidaridad. Acción proactiva hacia el semejante, es decir hechos que concreten unión, justicia y bondad.6. Vocación de servicio. Entrega al trabajo, más allá de la responsabilidad contractual.
b. Principios Institucionales:
1. Calidad. Atención efectiva, oportuna, personalizada, humanizada y continua, de acuerdo con los estándares aceptados en procedimientos científicos –técnicos, administrativos y en la utilización de la tecnología apropiada, de acuerdo con los requerimientos de de salud que ofrecen y de las normas vigentes sobre la materia. 2. Eficiencia. Capacidad de acción para lograr un propósito con el menor uso de energía o de recursos (tiempo, talento humano, información, infraestructura, tecnología, etc.) posibles.3. Trabajo en equipo. Consolidación como una organización donde el trabajo en equipo se convierte en un elemento valioso.4. Equidad. Principio en el cual los seres de un mismo contexto deben ser tratados del mismo modo.La equidad tiene una connotación de justicia e igualdad social con responsabilidad y valoración de la individualidad, llegando a un equilibrio entre las dos cosas, la equidad es lo justo en plenitud. Al mismo tiempo introduce un principio ético o de justicia en la igualdad. En definitiva, la equidad nos obliga a plantearnos los objetivos que debemos conseguir para avanzar hacia una sociedad más justa. 5. Innovación. Propiciar el desarrollo de tecnologías en la gestión clínica y administrativa.6. Responsabilidad social. El Hospital San Juan de Lurigancho genera sentido de pertenencia con el distrito y propicia el acercamiento permanente con la comunidad, la comunidad es artífice de procesos de cambio de responsabilidad social y por tanto la prioridad es fortalecer procesos formativos e informativos que a través de una metodología activa y participativa permitan construir sus proyectos de desarrollo.
5. Marco Normativo de Políticas de Salud.
En el contexto del cumplimiento de nuestra misión y visión el Hospital enmarca sus acciones en:
Lineamientos de Política sectorial para el periodo 2002 – 2020 Lineamientos de Política de salud 2007 – 2020 Acuerdo Nacional Plan Nacional Concertado de Salud.
De los 11 Lineamientos de Política de salud 2007 – 2020, el Hospital priorizará los siguientes 6 :
1. Atención integral de salud a la mujer y el niño privilegiando las acciones de promoción y prevención.
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2. Vigilancia, prevención y control de las enfermedades transmisibles y no transmisibles.
3. Aseguramiento universal.4. Mejoramiento progresivo del acceso a los servicios de salud de calidad.5. Desarrollo de Recursos Humanos.6. Medicamentos de calidad para todas/os
6. Denominación, naturaleza y fines.
a. Denominación:Nombre: Hospital San Juan de Lurigancho Sigla: H.S.J.L.Ubicación: Distrito de San Juan de Lurigancho, departamento de Lima –Perú Condición: Hospital de segundo nivel de atención, categorización: II-2
b. Naturaleza: El Hospital San Juan de Lurigancho es un órgano desconcentrado del
Ministerio de Salud, con categoría II-2.
c. Fines Estratégicos 2010-2014:
1. Disminución de la morbi - mortalidad de enfermedades con prioridad sanitaria de la población del distrito San Juan de Lurigancho.
2. Desarrollo institucional sostenido.3. Fortalecimiento de la accesibilidad y oferta de servicios de salud.4. Fortalecimiento de la capacidad de Gestión Hospitalaria.5. Satisfacción de expectativas del usuario externo, sociedad civil y otras
organizaciones que requieren servicios de calidad.
d. Objetivos Estratégicos 2010-2014:
1. Atender a todas las personas que acuden al HSJL con necesidades de atención integral, orientado a prioridades sanitarias.
2. Fortalecer la gestión para el desarrollo del recurso humano.3. Disponer de infraestructura, equipamiento e insumos médicos, acordes con
los estándares según normatividad.4. Fortalecer el direccionamiento y control institucional del HSJL.5. Desarrollar docencia e investigación para la mejora de la salud de la
comunidad.6. Cumplir con estándares de calidad en los servicios ofertados y acordes a las
expectativas de la población.
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Estructura Orgánica:
El Hospital para cumplir su misión y lograr sus objetivos funcionales tiene la siguiente Estructura Orgánica:
I. ÓRGANO DE DIRECCIÓN
01. Dirección Ejecutiva.
II. ÓRGANO DE CONTROL
02. Órgano de Control Institucional.
III. ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO
03. Oficina de Planeamiento Estratégico
04. Unidad de Epidemiología y Salud Ambiental.
05. Unidad de Gestión de la calidad.
IV. ÓRGANOS DE APOYO
06. Oficina de Administración.
01. Unidad de Recursos Humanos.
02. Unidad de Economía.
03. Unidad de Logística.
04. Unidad de servicios generales y mantenimiento.
07. Unidad de Estadística e Informática.
08. Unidad de Apoyo a la Docencia e Investigación.
09. Unidad de Seguros.
V. ÓRGANOS DE LÍNEA
10. Departamento de Medicina.
11. Departamento de Cirugía.
12. Departamento de Pediatría.
13. Departamento de Gíneco – Obstetricia.
14. Departamento de Emergencia y cuidados críticos.
15. Departamento de Anestesiología y Centro Quirúrgico.
16. Departamento de Enfermería.
17. Departamento de Apoyo al Diagnóstico.
18. Departamento de Apoyo al Tratamiento.
19. Servicio de Odonto – Estomatología.
20. Departamento de Farmacia.
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6OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO
GRÁFICO Nº1
ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DEL HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO
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II. DIAGNÓSTICO SITUACIONAL.
2.1. Análisis de la demanda de Salud.2.1.1. Características de la población:
2.1.1.1. Indicadores sociales.Índice de desarrollo humano – IDH. Los aspectos que mide el IDH son:
Vida larga y saludable: medida según la esperanza de vida al nacer
Educación: medida por la tasa de alfabetización de adultos y la tasa bruta
combinada de matriculación en educación primaria, secundaria y terciaria.
Nivel de vida digno: Medido por el PBI per cápita en dólares.
Clasificación del IDH que hace el Programa de Naciones Unidas Para el
Desarrollo Humano PNUD, clasifica los países en 3 grupos:
Países de desarrollo humano elevado (IDH ≥ 0.8) : 63 países.
Países de desarrollo humano medio (0.5 ≤ IDH < 0.8) : 83 países.
Países de desarrollo humano bajo (IDH < 0.5) : 31 países.
Según informe 2007 del Instituto Nacional de Estadística e Informática- Censos nacionales 2007: XI de Población y IV de Vivienda 2007, Lima Este, se encuentra con un IDH de 0.69.17 ubicándolo en nivel medio y expresan mejores niveles de progreso en el desarrollo humano. De los distritos ochos distritos; la Molina se ubica con solo 4,9 % de nivel de pobreza y está entre los primeros del país con mejores progreso según ranking nacional, siguiéndole Chaclacayo con 16,5 % y Santa Anita con 23,8% de nivel de pobreza. En el otro extremo con mayor nivel de pobreza se encuentra Cieneguilla, con 34,1 %; Sin embargo los otros distritos superan los promedios de indicadores de la Provincia de Lima.
Pob. con NBI/
pobreza
% Pob. con
NBI/pobreza
Población con pobreza
extrema
% Pob. con
pobreza extrema
Absoluto % Absoluto % Absoluto % Absoluto % Absoluto % Absoluto % Absoluto %
PERÚ 11014827 40,7 3866975 14,3 7147852 26,4 2837722 10,5 849708 3,1 163009 0,6 16536 0,1
Dpto. de LIMA 2129064 25,5 442778 5,3 1686286 20,2 369504 4,4 66987 0,8 6007 0,1 280 0
Lima Este 595081 28 135101 6 459980 22 110867 5 22313 1 1832 0 89 0
Cieneguilla 6286 34,1 1473 8 4813 26,1 1285 7 179 1 9 0 0 0
Lurigancho 54864 32,6 12582 7,5 42282 25,2 10534 6,3 1891 1,1 143 0,1 14 0
SJ. Lurigancho 282040 31,8 67760 7,6 214280 24,2 55525 6,3 11254 1,3 955 0,1 26 0
Ate 149453 31,4 40269 8,5 109184 22,9 32189 6,8 7471 1,6 577 0,1 32 0
El Agustino 45673 25,5 6516 3,6 39157 21,8 5522 3,1 862 0,5 115 0,1 17 0
Santa Anita 43689 23,8 4842 2,6 38847 21,1 4346 2,4 467 0,3 29 0 0 0
Chaclacayo 6620 16,5 1129 2,8 5491 13,6 997 2,5 128 0,3 4 0 0 0
La Molina 6456 4,9 530 0,4 5926 4,5 469 0,4 61 0 0 0 0 0
Fuente : INEI - Censos Nacionales 2007 : XI de Población y VI de Vivienda
Con 5 NBI
LIMA ESTE: POBLACION EN HOGARES POR NUMEROS DE NECESIDADES BASICAS INSATISFECHAS, SEGÚN DISTRITOS 2007
Variable / Indicador Con 1 NBI Con 2 NBI Con 3 NBI Con 4 NBI
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2.1.1.2. Indicadores demográficos.
San Juan de Lurigancho – SJL – es el distrito más poblado de Lima Metropolitana y el Perú. Uno de cada 10 limeños vive en SJL. Según datos del INEI, la población en el distrito en 1993 fue de 582, 975 con una tasa de crecimiento de 7.0 %, en tanto que la población de Lima Metropolitana era de 6 412,893.
La tasa anterior se explica en parte por el crecimiento vegetativo, pero fundamentalmente por las migraciones a este distrito, que se constituye en uno de los principales receptores de la población desplazada en las dos últimas décadas, debido a los problemas derivados de la severa crisis económica y de la violencia subversiva vivida en el interior del país y que se ha conocido recientemente en su verdadera magnitud debido al Informe de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación. En SJL viven personas de todas partes del Perú, constituyendo pueblos enteros de determinadas regiones, quienes migraron en busca de mejores oportunidades y mejores condiciones de vida.Otra característica demográfica es la presencia importante de jóvenes, lo que puede constatarse a simple vista en un recorrido por el distrito.
La población relativa por edad, según el último censo realizado en 1993, es como sigue:
Estructura Poblacional.- Para 2009 se tiene una población a la demanda de más de un millón de habitantes y una población asignada de 160,044 habitantes lo que representa el 18,4 % de la población del Distrito (869,545). La población de 0 - 4 años asignada al Hospital San Juan De Lurigancho, representa el 8.71% (13,873), de 5 - 09 años el 8,5% (13551), los mayores de 50 años el 18,5% (160,0044). Es importante recalcar que la población de 15-29 años representa el 27,67%. (44,280). En lo que se concluye que la población mayoritariamente es joven, lo que hace que la pirámide poblacional tenga las características de los países en desarrollo (expansiva).
Densidad Poblacional.- El nivel de concentración poblacional también se analiza con el índice de densidad, tomando como referencia la población de 75,477 personas y la superficie de 10.12 km. cuadrados, dando su densidad de 1,5814.6 personas por Km. cuadrado, índice que se cuadruplicó en la última década.
La tasa Bruta de natalidad es de 11,39 presentando índices menores al promedio nacional.
La Tasa Bruta de mortalidad es de 2,75, presentando el mayor número de fallecimientos por año en comparación con otros Distritos de la Jurisdicción de la Dirección de Salud Lima Este debido al gran tamaño de la población con que cuenta este Distrito.
Estudios publicados en salud recientemente mostraron que a mayor concentración poblacional mayor riesgo de enfermar y morir por enfermedades transmisibles. La población de San Juan de Lurigancho es altamente vulnerable a enfermedades
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como: Tuberculosis, VIH/SIDA, Enfermedades Diarreicas Agudas, Infecciones Respiratorias Agudas, etc.
2.1.1.3. Indicadores culturales.
Etnia: Idioma o lengua aprendida en la niñez de la población de 5 y mas años; idioma castellano un 90.4% y legua nativa 9.5%No existen grupos étnicos delimitados.
Identidad; Población sin partida de nacimiento 0.8% (7504), de sexo masculino un 0.8% y sexo femenino de 0.9% .
Estado civil o conyugal (12a más años); Soltero un 41.6%, Conviviente un 27.2%, Casado un 24.2%, Separado 4% y Divorciado un 0.4% .
Patrones Culturales: Festividades religiosas. Mantienen patrones culturales diversos debido a que los pobladores son provincianos y en gran parte tiene idiosincrasia y costumbres diferentes a los pobladores de la costa, es así que celebran sus fiestas patronales, procesiones religiosas, fiestas de carnavales, cortes de pelo, etc. En pequeños brotes familiares y de amigos donde comparten las comidas típicas como las pachamancas, parrilladas, polladas, etc.
Índice De Desarrollo Humano – IDH.
Según informe 2007 del Instituto Nacional de Estadística e Informática- Censos nacionales 2007: XI de Población y IV de Vivienda 2007, Lima Este, se encuentra con un IDH de 0.69.17 ubicándolo en nivel medio y expresan mejores niveles de progreso en el desarrollo humano. De los distritos ochos distritos; la Molina se ubica con solo 4,9 % de nivel de pobreza y está entre los primeros del país con mejores progreso según ranking nacional, siguiéndole Chaclacayo con 16,5 % y Santa Anita con 23,8% de nivel de pobreza. En el otro extremo con mayor nivel de pobreza se encuentra Cieneguilla, con 34,1 %; Sin embargo los otros distritos superan los promedios de indicadores de la Provincia de Lima.
2.1.1.4. Indicadores económicos.
Mapa de pobreza
El Fondo Nacional de Cooperación para el Desarrollo (FONCODES) elaboró el mapa de pobreza como un instrumento para focalizar, priorizar y asignar recursos en favor de los más pobres, utilizando dos tipos de indicadores, el primero que refleja una situación de carencia de la población en el acceso a los servicios básicos y el segundo grupo son de vulnerabilidad.
Según indicadores de la pobreza de Lima y Callao (Mapa de pobreza distrital de FONCODES 2006 actualizados con el censo del 2007), el distrito que tiene mayor incidencia de pobreza es Ventanilla – Callao con 44.4%, sin embargo y sólo viendo valores absolutos es San Juan de Lurigancho con 30.4% el distrito con mayor cantidad de pobres en Lima y Callao.
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Ingresos
El Nivel de ingreso familiar per cápita de todos estos distritos superan el promedio nacional (285.7 nuevos soles al mes), sin embargo entre distritos se puede observar que los niveles de ingreso presentan marcadas desigualdades. En los distritos de La Molina y Chaclacayo el ingreso familiar es mayor entre 812.2 y 706.2 soles, en el primer caso éste supera en 2.8 y 2.4 veces más el promedio nacional. Los distritos con menor ingreso son San Juan de Lurigancho y Cieneguilla con 577 y 584.4 soles y ubicados en los puestos 84 y 78 del ranking nacional.
2.1.2. Situación de salud:
2.1.2.1. Indicadores sanitarios de morbi-mortalidad.
Morbilidad Hospitalaria General.
Como primeras causa de morbilidad general en el Hospital San Juan de Lurigancho por capítulos CIE-X se encuentran: las Enfermedades del sistema respiratorio, con un total de 8,836 casos (M=4,816 y F=4,020) que representa un 12%;seguido de los Partos con un total de 6,165 casos representado un 8,34 % y en tercer lugar las enfermedades Infecciosas Intestinales, con 5,828 casos (M=2,912 y F=2,916) representado un 7,89%.Siendo los primeros 22 daños, el 80% de las causas principales de la morbilidad general en el Hospital San Juan de Lurigancho, que representan la capacidad de respuesta del Hospital.
TABLA N° 1
Morbilidad General Hospital San Juan de Lurigancho-2009
FUENTE: ASIS 2010 DEL H.S.J.L.
Morbilidad Hospitalaria en Consulta Externa
Las Primeras Causas de Morbilidad por Consultorio Externos, se encuentra en primer lugar las Infección de Vías respiratorias agudas con un total de 5,247 atenciones que representa el 11.40% del total de Consultas General ocurridas en el 2009 (45,970 atenciones), siendo M=16890 (36.65%) y F=29,126 (63.35%).
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En segundo lugar están los trastornos del ojo y anexos con un total de 4218 atenciones que representa el 9,16% del total de consultas.
En tercer lugar; están las enfermedades de otras partes del aparato digestivo con 3366 atenciones (7,3%).
Representado los trastornos mentales y del comportamiento un 4% (1759 atenciones) de la morbilidad de general atendidas en consultorios externos.El Diagrama de Pareto, en relación a las consultas externas nos grafica que las primeras 19 patologías mencionadas representan un 80% de la capacidad de respuesta, esto podría reducirse si priorizamos estos problemas de salud.
GRÁFICO Nº 2Morbilidad en Consulta Externa HSJL 2009
FUENTE: UNIDAD DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA - ELABORADO POR UNIDAD DE EPIDEMIOLOGÍA Y SALUD AMBIENTAL, 2009
Morbilidad en Hospitalización
Dentro de las primeras causas de egresos en Hospitalización por capítulo CIE-X, se encuentra la Atención de Parto único espontáneo con 5516 atenciones representando un (58.76%) del total de egresos
En segundo lugar se encuentra las Enfermedades de otras partes del aparato digestivo con 885 atenciones que representa un 9,42%
En tercer lugar se encuentran los Embarazos terminado en Aborto, con 612 casos representada por (6,52%).
En cuarto lugar tenemos Las Neumonías e Influenza con 361 casos representada por 3,85%.
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GRÁFICO Nº 3Morbilidad General de Hospitalización - 2009
FUENTE: UNIDAD DE ESTADÍSTICA – ELABORADO POR UNIDAD DE EPIDEMIOLOGÍA Y SALUD AMBIENTAL HSJL, 2009
Principales causas de egresos hospitalarios.
Hospitalización Servicio de Medicina.
Dentro de las Primeras Causas de Morbilidad de Hospitalizados del Servicio de Medicina, se encuentra en primer lugar las Enfermedades de otras partes del aparato digestivo con un total de 139 casos que representa el 20% del total de Hospitalizados en el Servicio de Medicina en el 2009 (708 egresos hospitalarios )
En segundo lugar están las Neumonías e Influenza con un total de 94 egresos hospitalarios que representa un 13 % del total de hospitalizados del servicio de medicina,
En tercer lugar están las Enfermedades de las glándulas endocrinas y metabólicas con 77 casos, que representan 11 % de los egresos hospitalarios.
Y en cuarto lugar está Otras enfermedades del aparato respiratorio con un total de 73 casos, que representa el 10% del total de hospitalizado.
La tuberculosis representa el 3,25% (23 casos) de egresos de Hospitalización.
Hospitalización Servicio de Pediatría.
Dentro de las Primeras Causas de Morbilidad de Hospitalizados del Servicio de Pediatría, se encuentra en primer lugar las Neumonías e Influenza con un total de 264 casos que representa el 32 % del total de Hospitalizados del Servicio de Pediatría en el 2009 (832 egresos hospitalarios)
En segundo lugar están Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal con un total de 235 egresos hospitalarios que representa un 28 % del total de hospitalizados del servicio de Pediatría.
En tercer lugar están las Otras enfermedades del aparato respiratorio con 150 casos, que representan 18% de los egresos hospitalarios.
Siendo las enfermedades respiratorias (Neumonías y Asmas) los problemas sanitarios de gran importación casi en un 51%, por lo que los niños menores de 5 años se hospitalizan en el Servicio de Hospitalización de Pediatría.
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13OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO
Hospitalización Servicio de Cirugía
Dentro de las Primeras Causas de Morbilidad de Hospitalizados del Servicio de Cirugía, se encuentra en primer lugar las Enfermedades de otras partes del aparato digestivo con 738 casos que representa el 79 % del total de Hospitalizados del Servicio de Cirugía en el 2009 (940 egresos hospitalarios).
En segundo lugar están; Los Traumatismo en otras regiones no específicas con 236 egresos hospitalarios que representa un 13 % del total de hospitalizados del servicio de Cirugía.
En tercer lugar están las enfermedades Los órganos genitales masculinos con 21 casos, que representan 2.23% de los egresos hospitalarios.
Se incrementos en un 17% los egresos hospitalarios en el 2009, se debe por el incrementos de subespecialidades en el servicio de cirugía.
Situación de las principales patologías – hospitalización servicio de cirugía, 2009
Las cirugías más frecuentes realizadas en el servicios de Cirugía son; Con respecto al Capitulo XI: Enfermedades Del Sistema Digestivo (K00-K93), se desglosa; que como primera causa de diagnóstico se encuentra la patología K35.9 Apendicitis Aguda No Especificada con 422 atendidos representan el 52%.
Seguido de (K80.0) Cálculo De La Vesícula Biliar Con Colecistitis Aguda con 164 atendidos (20%)
Y Finalmente en (K40.9) Hernia Inguinal Unilateral O No Especificada, Sin Obstrucción Ni Gangrena con 67 atendidos (8%) y un 03 % de cirugías por Traumatismo Abdominal.
Teniendo cirugías realizadas por las subespecialidades como son; las cirugías por Pterigion con 73 atendidos que representan 8.6%.
Hospitalización servicio de Gineco Obstetricia
Dentro de las Primeras Causas de Egresos de Hospitalario del Servicio de Gíneco-obstetricia, se encuentra en primer lugar Los Embarazos terminados en Aborto un total de 610 atenciones que representa el 45,08 % del total egresos hospitalarios (1,353 hospitalizados por patología)
En segundo lugar están las Enfermedades Hipertensivas en el embarazo parto y puerperio con un total de 327 egresos hospitalarios que representa un 24,17 % del total de hospitalizados del servicio de Gíneco-obstetricia.
En tercer lugar están las Atenciones maternas relacionadas con el feto y complicaciones con 141 atenciones, que representan 7,10% del total los egresos hospitalarios.
También Egresan en el servicio de Obstetricia un total de 5,554 puérperas anuales, hospitalizándose 12.2 puérperas x día por la atención de partos eutócicos y 3.54 puérperas x día por atención por cesárea.
Enfermedades transmisibles
a. Tuberculosis
Es una de las enfermedades con mayor incidencia en el distrito de San Juan De Lurigancho, constituye un riesgo importante para la salud pública y por ende alto
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14OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO
riesgo ocupacional para el personal que labora en los diferentes servicios de la entidad: durante el 2006 como consta en el informe del Servicio de Medicina se han examinado 2234 casos de Sintomáticos respiratorios, en el 2007 se han examinado un total de 2336 sintomáticos respiratorio, 2008 se han examinado un total de 3,803 sintomáticos respiratorios y en el 2009 se han examinado 3701 que representan el 3.99% de SRI.
Tabla N° 3: Tasa de Incidencia de TuberculosisHospital San Juan De Lurigancho, 2009
Los indicadores de Tuberculosis Pulmonar frotis Positivo – TBP – FP (nunca tratados en el distrito San Juan De Lurigancho, presentan una tasa de incidencia de 112.56 casos por cada 100, 000 habitantes en el 2009 incidencia que no ha variado desde el año 2009; Siendo la incidencia a nivel nacional de 66,7 x 100,000 habitantes en el año 2007.
La morbilidad de Tuberculosis durante los años se han incrementado desde el año 2007, presentando en el año 2009 una tasa de 204.04 por 100, 000hab; Siendo la incidencia a nivel nacional de Morbilidad durante el año 2007 de 124x 100,000hab %; En nuestro Hospital la tasa de MDR es de 18,24 % habitantes en el año 2009; Presentando una tasa a nivel nacional una tasa de MDR de 3 % habitantes
Presentando desde los últimos dos años un incremento de casos de tuberculosis asociado a VIH, con una tasa de fallecidos de 1,20 x 100,000 habitantes en este ultimo año.
b. Infección por el Virus Inmunodeficiencia Humana-Síndrome de Inmunodeficiencia Humana (SIDA)
A nivel mundial el porcentaje o de personas que viven con VIH, se ha estabilizado desde el año 2000, podría ser por la disponibilidad de la terapia antirretrovírica.
De acuerdo a las fichas epidemiológicas de VIH/SIDA notificados, podemos observar que los casos de SIDA en el año 2003 hay una disminución, ello se debía a la inactivación del programa de control de SIDA y ETS (PROCETSS, 2002), para luego incrementarse, pudiendo ser por la capacidad de mejorar el diagnóstico y el acceso universal de AYRGA en el año 2004.
DESCRIPCION 2006 2007 2008 2009
% SRI 4,43 5,17 4,91 3,99
INCIDENCIA TB FROTIS (+) *100000 HAB 112,42 90,09 102,02 112,62
INCIDENCIA TOTAL DE CASOS DE TB * 100000 HAB 166,92 129,83 161,64 168,26
% QUIMIOPROFILAXIS < 19 años. 92,91 97,37 79,58 82,96
CONTACTO EXAMINADOS X 100 22,06 81,46 75,24 70,67
MDR *100,000 HAB 10,57 14,81 8,90 18,24
MORBILIDAD 209,50 173,56 192,11 204,04
CASOS TBC - VIH X 100 3,25 2,29 6,16 3,77
Nº FALLECIDOS CON TB *100000 HAB 1,63 3,05 3,42 1,26
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15OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO
El distrito de san Juan de Lurigancho representa el 45.5% del total de casos notificados de VIH/ SIDA en el ámbito de la DISA IV Lima Este, en el año 2009; Con una incidencia acumulada de 31.8 x 10,000 habitantes, estando por debajo del distrito del Agustino y Santa Anita.
c. Infecciones Respiratorias Agudas.
Las Infecciones Respiratorias Agudas, constituyen una de las principales causas de morbimortalidad principalmente en menores de 5 años con mayor énfasis en los neonatos. La tendencia muestra un comportamiento estacional, observando un mayor incremento en los meses otoño e invierno manteniéndose también en primavera, debido a las bajas temperaturas registradas principalmente en los dos últimos años. La gráfica muestra que en el 2009, se observar desde la Semana epidemiologia S.E. Nº 27 a la 33, un pico que representa la Pandemia de Influenza A H1 N1, la cual también afecto nuestro país. El grupo etareo con mayor número de casos son los preescolares de 1 a 4 años con 3603 que representan el 63% de IRAs en menores de 05 años.
i. INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS GRAVES - HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO 2009
GRÁFICO Nº 4 TABLA N° 3
d. Enfermedad Diarreica Aguda.
La enfermedad diarreica aguda (EDA) es un síndrome clínico caracterizado por el aumento de las frecuencias en las deposiciones (heces blandas, laxas ó líquidas que exceden en dos o tres el número de cámaras habituales por día); estas pueden ir acompañadas de moco y sangre, lo cual permite clasificar la enfermedad diarreica en acuosa o disentérica. Se considera es multifactorial y su origen infeccioso puede atribuirse a virus, bacterias, parásitos u hongos.
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
< 1 año 1 - 4 años 5 - 9 años 10 - 19años 20-29años 30-50años 51 a 60 años
> 60años
17 1122 13
6 1811
10
24 1620 9
3 103
11
M F
REPORTE DE PACIENTES HOSPITALIZADOS POR INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS GRAVES - HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO - 2009 Grupo Etareo F M Total % FA
< 1 año 17 24 41 20,10 20,10
1 - 4 años 11 16 27 13,24 33,34
5 - 9 años 22 20 42 20,59 53,92
10 - 19años 13 9 22 10,78 64,71
20-29años 6 3 9 4,41 69,12
30-50años 18 10 28 13,73 82,85
51 a 60 años 11 3 14 6,86 89,71
> 60años 10 11 21 10,29 100,0
Total 108 96 204 100
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16OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO
El último brote de cólera en el Perú, ocurrió en 1998, creó la necesidad de incorporar la notificación colectiva de EDA al sistema de vigilancia epidemiológica regular, lo cual se implementó de desde 1999 en el país, permitiendo analizar permanentemente su incidencia y tendencia. Desde el año 2002 no se han vuelto a presentar casos de cólera en el Perú;
Las Enfermedades Diarreicas Agudas (EDA), constituye un problema importante en Salud Pública, no sólo por el número de casos que ocurren cada año, sino por el efecto que ocasiona en el estado nutricional en los menores de 05 años, contribuyendo con la desnutrición infantil.
El incremento de la Incidencia de casos de EDA estaría relacionado con el grado de desarrollo socioeconómico de nuestra población, el cual repercute en las condiciones sanitarias insuficientes, afectando principalmente a la población que carece de servicios de saneamiento básico, y el nivel cultural de la población que mantiene hábitos inadecuados de higiene, malas prácticas de manipulación y preparación de alimentos.
Análisis de la situacional de las Infecciones Intrahospitalarias
La Vigilancia de infecciones intrahospitalarias en el hospital San Juan de Lurigancho, se inicio en el año 2006, vigilando a todo pacientes hospitalizado reportando 58 pacientes infectados y una tasa de 1.04; en el 2007 se infectan 92 pacientes con una tasa de 1,03 y en el año 2008 de 9,499 pacientes expuestos fueron infectados 110 pacientes hospitalizados, En el 2009 fueron infectados 37 pacientes.
La Vigilancia de las Infecciones Intrahospitalarias (IHH) en el Servicio de UVI en el año 2009, fueron de:
Densidad de incidencia de ITU con catéter vesical de 6,76 x 10000. Densidad de Incidencia de Neumonía por ventilación mecánica fue de 44,78
x1000. Densidad de incidencia de ITS por CVC fue de “0”. La densidad de incidencia de las IIH según la categoría de los hospitales de salud
y procedimiento, las tasas de densidad de incidencia más altas, corresponde a las Neumonías x ventilación mecánica en las unidades de cuidados intensivos de adultos.
La Vigilancia de las Infecciones Intrahospitalarias (IHH) en el Servicio de Gíneco-Obstetricia en el año 2009, fueron:
Tasa de incidencia de Endometritis por parto vaginal fue de 1,87 x 100 procedimientos.
Tasa de incidencia de Endometritis por cesárea fue de 0,33 x 100 procedimientos.
Tasa de incidencia de Infección de herida operatoria x cesárea 1,22x 100 procedimiento.
Presentando en el año 2009, en el hospital de san Juan de Lurigancho, una tasa de incidencia de endometritis por cesárea de 1,87 x 100 procedimiento, teniendo tres veces más alta que la Tasa de incidencia nacional (: 0,52 x 1000 días exposición).
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17OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO
Las Vigilancia de las Infecciones Intrahospitalarias (IHH) en el Servicio de Neonatología en el año 2009, fueron de:
Densidad de incidencia de ITU con catéter vesical de “0” x 1000 Densidad de incidencia de ITS por CVP de 10 x 1000. Densidad de incidencia de Neumonía por VM de “0” x 1000.
Presentando en el año 2009, el hospital de san Juan de Lurigancho una densidad de ITS por CVP de 10 x 1000 días de exposición, siendo la densidad incidencia nacional (Densidad de incidencia nacional: 5,43 x 1000 días exposición).
Las Vigilancia de las Infecciones Intrahospitalarias (IHH) en el Servicio de Medicina y Cirugía en el año 2009, fueron de:
Densidad de incidencia de ITU con catéter vesical de “0” x 1000. Tasa de IHO por colecistitis de 7,1 x 100 procedimientos Tasa de IHO en Hernia Inguinal fue de “0” x 100 procedimientos.
Presentando en el año 2009, en el hospital de san Juan de Lurigancho una tasa de Infección de herida operatoria de 7,1 x 100 procedimientos teniendo casi 7 veces mayor que la densidad incidencia nacional (Tasa incidencia nacional: 1 x 1000 días exposición).
Enfermedades no transmisibles
a.- Enfermedades crónico degenerativas
La Hipertensión Arterial es la enfermedad más prevalente y prevenible que afecta al país y su prevalencia se incrementa con la edad, representando un problema de salud pública.
El total de egresos hospitalarios en el 2009 fueron de 9381; Por Hipertensión Arterial un total de 36 egresos, con un total de permanencia de 139 días, siendo el promedio de 3.9 días por paciente, cifra por debajo del estándar (9 días). Así mismo las atenciones por emergencia fueron 353 pacientes y en Consultorio externo 630 atenciones y cero defunciones (causa básica de mortalidad) en el año 2009 por esta misma patología.
Con respecto a los ACVs (Accidente Cerebro Vascular), se tiene 16 pacientes egresados con un promedio de permanencia de 5 días, en Emergencia fueron 21 atenciones, en Consultorio Externos 19 atenciones y cero defunción en ese año.
También hubo 03 egresos hospitalarios por Angina de Pecho, con 11 días en total de permanencia hospitalaria y un promedio de 03,3 días de permanencia, en Consulta Externa 03 caso y 07 pacientes por Emergencia. Así mismo recalcar que la mayoría de estos pacientes fueron referidos a instituciones de mayor nivel resolutivo por lo cual estuvieron pocos días de permanencia hospitalaria; Además por Infarto Agudo Miocardio, hubo 02 egresos hospitalarios con promedio de permanencia de 09 días y 11 atenciones por emergencia.
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Con respecto a Diabetes se ha realizados 638 atenciones en consultorios externos y Emergencia 187 atenciones de los cuales 71 egresaron de hospitalización, teniendo un promedio de permanencia hospitalaria de 3,7 días.
Se han realizados 242 atenciones por Cáncer en Consultorios Externos, distribuyéndose en Cáncer de Cérvix con 130 atenciones, Cáncer de Mama 80 atenciones, Cáncer de Estómago 12 atenciones, Cáncer de Pulmón 01, Cáncer de Próstata 12 y Cáncer de Piel 07 atenciones.
GRAFICO Nº 5
FUENTE: FICHA DE INFORMACIÓN TRIMESTRAL DE ENT 2009 – PROCESADO POR LA UNIDAD DE EPIDEMIOLOGÍA Y SALUD AMBIENTAL – H.S.J.L
En el gráfico número 01, Muestra que en el año 2009 el número pacientes atendidos por Enfermedades Hipertensivas en consultorios externos y emergencia fue casi igual que el año anterior.
Catarata.
La Catarata senil, es la cuarta causa de morbilidad en el servicio de oftalmología (8%) antecedido por Trastornos de la acomodación y de la refracción (36%), conjuntivitis (19%), otros trastornos de la conjuntiva (10%). Sin embargo es la Primera causa de ceguera.
Los pacientes atendidos en el Hospital San Juan de Lurigancho durante el 2010 fueron 112 pacientes, sin embargo la demanda No atendida es mucho mayor, ya que el hospital no cuenta con el instrumental necesario para este tipo de cirugías.
L a distribución de pacientes atendidos por catarata es como sigue:
0100200300400500600700
2006 2007 2008 2009EGRESOS 9 14 4 38
CONSULTAS EXTERNAS 236 475 633 630
EMERGENCIA 198 312 366 353
Num
ero
de ca
sos
HIPERTENSION ARTERIAL (HTA) ; HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO 2007-2009
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19OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO
GRAFICO Nº 6
Salud Mental
La salud mental es el estado dinámico de bienestar subjetivo y de interacción inclusiva con el medio social, en permanente búsqueda de equilibrio que surge de las dimensiones psicosociales y espirituales que se sintetizan de manera compleja a nivel cortical, es decir en la conducta (comportamiento, actitudes, valores, afectos cogniciones) todo lo cual se plasma en relaciones humanas, equitativas e inclusivas.
GRAFICO Nº 7
79
6 7
15 14
5
13
16
6
9
5
02468
1012141618
PACIENTE ATENDIDOS POR CATARATA: HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO 2010
HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO PLAN OPERATIVO ANUAL 2011
20OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO
GRAFICO Nº 8
En el Gráfico 7 y 8 observamos que la patología más frecuente son los trastornos de ansiedad que representa un 34% en la consulta de Psiquiatría, seguido del episodio depresivo que representa el 21% en la consulta de de Psiquiatría y el 15% en la consulta de Psicología.
Pobreza
El Hospital San Juan de Lurigancho atiende pacientes con riesgo social según la siguiente clasificación:
1. La pobreza extrema (Alto Riesgo Social
Estado más severo de pobreza. Cuando las personas no pueden satisfacer varias de las necesidades básicas para vivir, como: alimento, agua potable, techo, sanidad, y cuidado de la salud.
El Banco Mundial define la pobreza extrema como personas viviendo con menos de $1.25 al día.
2. Pobres crónicos (Mediano Riesgo Social
Son aquellos que tienes por lo menos una necesidad básica insatisfecha y que, a la vez, presentan gastos por debajo de la línea de pobreza.
Estos grupos presentan al menos una necesidad básica insatisfecha e ingreso o gasto por debajo de la línea de pobreza.
3. Pobres recientes (Bajo Riesgo Social)
Son los que tienes las necesidades básicas satisfechas, pero tienen gastos por debajo de la línea de pobreza.
HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO PLAN OPERATIVO ANUAL 2011
21OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO
4. No pobre (Sin Riesgo Social)
Son aquellas personas, que satisfacen todas sus necesidades básicas.
En el año 2008 se atendieron en servicio social 3832 pacientes, en el año 2009: 5880atendidos y en el 2010 (a noviembre) 7100 pacientes. La distribución por tipo de riesgo social se muestra en el siguiente grafico:
TABLA Nº 4PACIENTE ATENDIDOS EN SERVICIO SOCIAL: HOSPITAL SAN JUAN DE
LURIGANCHO 2010
RIESGO SOCIAL Año 2008 Año 2009 Año 2010N° % N° % N° %
No indica 2832 74% 3948 67% 3368 47%Alto Riesgo Social 8 0% 22 0% 30 0%Mediano Riesgo Social
219 6% 543 9% 1170 16%
Bajo Riesgo Social 746 19% 1339 23% 2515 35%Sin Riesgo Social 27 1% 28 0% 17 0%TOTAL 3832 100% 5880 100% 7100 100%
Oncología.
Uno de los problemas que afronta el HSJL es la prevalencia de enfermedades neoplasicas, para atender la demanda contamos con oncólogo, anatomopatólogos. Pero aún persiste la demanda insatisfecha. Los paciente atendidos en el servicio de Oncología tiene la siguiente distribución:
GRAFICO Nº 9
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22OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO
Mortalidad Hospitalaria.
Tasa Bruta Y Neta De Mortalidad Hospitalaria
En el Hospital San Juan de Lurigancho en el periodo 2009, la tasa de Mortalidad en el servicio de Hospitalización fue de 0,3 %.
Como causas básicas mal definidas se presentaron 12 casos que representan el 44% del total de muertes en hospitalización.
La principal causa básica de mortalidad hospitalaria fue la Tuberculosis que se presentaron un 21%.
Siguiéndole las Neumonías como causas básica de mortalidad con 15%
Principales Causas De Mortalidad en Hospitalización - Hospital San Juan De Lurigancho 2009TABLA N° 5
Mortalidad en el servicio de Emergencia
De las 55,615 atenciones realizadas en el servicio de emergencia del Hospital San Juan de Lurigancho en el periodo 2009; El 0,36 % por cada 100 ingresos fallecen en el servicio, siendo las principales causas.
Se observa que las principales causas de Mortalidad en el servicio de Emergencia es por Diagnóstico de Muerte sin asistencia; Son aquellos que llegaron cadáveres a nuestro Hospital, siendo 81 casos que representan 40 % del total de muertes en el servicio.
Como segunda causa, con mayor número de fallecidos se encuentran; Las muertes por Insuficiencia respiratoria no clasificada en otra parte, siendo un total con 27 casos que representan el 13,37%
En tercer lugar se encuentran las Muertes súbitas de causas desconocidas con 17 casos que representan el 8,42 %.
Registrándose 35 casos que representan el 17 %, sin causa básica de la muerte.Mortalidad Materna
La reducción de la muerte materna es uno de nuestra principal prioridad sanitarias nacional. Sin embargo este problema es difícil de controlar por la complejidad de los procesos. Durante los años se ha desarrollado formulas para medir la magnitud de la mortalidad materna tomando en cuenta necesidades y obligaciones de otros países en desarrollo como el nuestro; Actualmente el registro de información ha mejorado, pero no como quisiéramos por lo tanto existe un amplio margen de subregistro por lo
N´¨ Mortalidad en hospitalizacion Lista 6/67 - CIE 10 F M Total Porcentaje % Acum.
1 INSUFICIENCIA RESPIRATORIA, NO CLASIFICADA EN OTRA PARTE 4 4 8 29,63 29,63
2 NEUMONIA, ORGANISMO NO ESPECIFICADO 3 1 4 14,81 44,44
3 PARO CARDIACO 1 2 3 11,11 55,56
4 TUBERCULOSIS RESPIRATORIA, CONFIRMADA BACTERIOLOGICA E HISTOLOGICAMENT 1 1 2 7,41 62,96
5 TUBERCULOSIS RESPIRATORIA, NO CONFIRMADA BACTERIOLOGICA O HISTOLOGICAM 0 2 2 7,41 70,37
6 TUBERCULOSIS MILIAR 1 1 2 7,41 77,78
7 FIBROSIS Y CIRROSIS DEL HIGADO 0 2 2 7,41 85,19
8 OTRAS SEPTICEMIAS 0 1 1 3,70 88,89
9 OTROS PROBLEMAS RESPIRATORIOS DEL RECIÉN NACIDO, ORIGINADOS EN EL PERI 1 0 1 3,70 92,59
10 SEPSIS BACTERIANA DEL RECIÉN NACIDO 1 0 1 3,70 96,30
11 CHOQUE, NO CLASIFICADO EN OTRA PARTE 1 0 1 3,70 100,00
13 14 27 100,0 100,0Total de Mortalidad
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23OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO
tanto las cusas reales de estas muertes. En la Desde el año 2004 al 2009, en la DISA IV Lima Este, se notificaron 107 muertes maternas, procedentes de los distritos de El Agustino y San Juan de Lurigancho. Notificando en el 2008 y 2009, el hospital San Juan de Lurigancho 01 muerte materna de causa indirecta.
GRAFICO Nº 10.-NUMERO DE MUERTE MATERNA: DISA IV LIMA ESTE, 2004-2009
En el año 2009 no se han reportado muertes maternas en el Hospital San Juan de Lurigancho.
En el Perú la tasa de mortalidad perinatal según ENDES 2000, es de 23.1 x 100 n.v.; según ENDES 2004-2006, es de 18 x 100 n.v.y constituye la primera causas de mortalidad infantil con el 56% de la misma. Del reporte de muertes perinatales (Aplicativo Analítico BABIES), de las DIRESAS en el nivel nacional, se sabe que aproximadamente el 60% de ellas corresponden a recién nacidos con pesos inferiores a 2,500 gramos.
La mortalidad perinatal se relaciona estrechamente con la edad gestacional y con el peso del recién nacido como con la calidad de la atención que se le brinda en las primeras horas de vida.
Con respecto a la mortalidad neonatal, en el tercer trimestre del año 2009, se han reportado 44 muertes perinatales y 5 muertes neonatales.
TABLA N° 6
MORBILIDAD NEONATAL: HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO- 2009
CODIGO CIE X SEXO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP TOTAL
P36.3
SEPSIS DEL RECIEN NACIDO DEBIDA A
OTROS ESTAFILOCOCOS Y
A LOS NO ESPECIFICADOS
T 2 1 3
F 2 1 3
M 0 0 0
P36.9SEPSIS CTERIANA
DEL RN, NO ESPECIFICADA
T 20 26 27 19 14 17 10 9 6 148
F 7 9 12 7 4 8 4 1 2 54
M 13 17 15 12 10 9 6 8 4 94
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24OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO
La incidencia de recién nacidos prematuros en el año 2008 es 83 casos y en el primer semestre 2009; 53 casos los cuales requieren un tratamiento especializado.
Con respecto a la morbilidad neonatal observamos que la Sepsis Bacteriana en el recién nacido, no especificada ocupa el primer lugar de incidencia en este grupo etario.
2.1.3. Accesibilidad:
2.1.3.1. Factores geográficos.
Dentro del distrito de San Juan de Lurigancho se cuenta con vías de comunicación terrestres que permiten un fácil acceso a todas las localidades que comprenden el área de influencia del Hospital San Juan de Lurigancho.
Entre las principales avenidas que conectan el distrito con otras localidades están:
Av. Próceres de la Independencia: que recorre todo el distrito Av. Wiesse: que es la continuación de la anterior llegando hasta el límite
distrital con Jicamarca. Av. Canto Grande: recorre el sector izquierdo del distrito para unirse a la
Av. Wiesse. Av. Las Flores: que recorre entre la Av. Próceres de la Independencia y Av.
Canto Grande. Av. Pirámide del Sol que iniciando de Av. Próceres de la Independencia
(altura Paradero 10).
Las líneas de transporte público se encuentran conformadas por: automóviles, combis, microbuses, coaster, ómnibus, etc.; que permiten un flujo vehicular constante en el distrito de San Juan de Lurigancho.
2.1.3.2. Factores económicos.
El distrito de San Juan de Lurigancho está considerado como un distrito con grado de extrema pobreza de 1- 2% de la población; El 32% de su población tienen algún grado de pobreza de los cuales el 7,6 % con restricción algunos de los servicios básico.
2.2. Análisis de la oferta del Establecimiento de Salud.
Gestión de Servicios de Salud:
2.2. Servicios ofrecidos.
El Hospital San Juan de Lurigancho brinda los siguientes servicios a la población.
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25OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO
TABLA N° 7. CARTERA DE SERVICIOS DEL H.S.J.L
SERVICIO AREADisponibilidad horaria Consulta
Externa
6 h 12 h
Medicina y
especialidades
Medicina General xMedicina Interna xNeumología xPsiquiatría xNeurología xMedicina Física xReumatología xEndocrinología xGastroenterología xCardiología x
Pediatría x
Cirugía y
especialidades
Cirugía General xUrología xTraumatología xOftalmología xOtorrinolaringología xOncología x
Gineceo-Obstetricia x
Odontología x xPsicología x
CRED (Enfermería) x
Inmunizaciones (Enfermería) xNutrición x
Psicología xAtención Prenatal (Obstetriz) x x
Servicio Social x x
SERVICIODisponibilidad horaria
EmergenciaEmergencia 24 h
SERVICIO Hospitalización
GinecologíaCirugía
UrologíaTraumatología
OncologíaOtorrinolaringología
PediatríaGíneco-ObstetriciaMedicina Interna
Neumología
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26OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO
La ampliación de las especialidades médicas tiene impacto positivo en los diversos servicios, ya que permite establecer las interconsultas. Actualmente se estábrindando servicios de Medicina Alternativa.
2.2.1.1. Producción de servicios.
a) Producción en Consulta Externa.
Las atenciones en el 2010 se incrementaron en 40% con respecto al año anterior, debido a la implementación y fortalecimiento en cuanto a equipos y recursos de los siguientes servicios:
Neurología Cardiología Reumatología Endocrinología Medicina alternativa
Los servicios que nos proponemos para la implementación con el objetivo de ampliar la oferta hospitalaria son:
Dermatología Infectología
Los servicios que atienden la mayor demanda de pacientes por consultorios externos, son los servicios de Medicina con 34% y Cirugía con 29% de atenciones. Siendo el servicio de pediatría con menor demanda en la atención de paciente porque la población de niños no espera mucho, además el poco número de médicos con especialidad en el servicio hace que los pacientes emigren a otros establecimientos de salud, en el servicio de Ginecobstetricia disminuyo el numero de consultorios externos, asimismo desde octubre del año 2009, no teníamos población asignada por lo cual disminuyeron el numero de afiliaciones y atenciones por el SIS, del binomio gestante y niño.
GRÁFICO Nº 11
Grafico Comparativo de Atenciones - Hospital San Juan De Lurigancho, 2006 – 2010
Fuente: Unidad de Estadística, Informática y Telecomunicaciones.
127888121295
65063 68164
95526
3094452139
26880 2663639800
0
20000
40000
60000
80000
100000
120000
140000
2006 2007 2008 2009 2010
atenciones
atendidos
HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO PLAN OPERATIVO ANUAL 2011
27OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO
TABLA N° 8
Tabla comparativa de atenciones por profesionales Médicos - Hospital San Juan De Lurigancho, 2009 – 2010
ATENCIONES EN CONSULTORIO EXTERNO
Enero a diciembre 2009 - 2010
SERVICIO AREA 2009 2010
Medicina y
especialidades
Medicina General 4,401 4,862
Medicina Interna 5,699 5,179
Neumología 5,206 4,974
Psiquiatría 1,277 1,670
Neurología 246 2,292
Medicina Física 1,997 3,473
Reumatología X 995
Endocrinología X 498
Gastroenterología 3,566 3,783
Cardiología 523 1,626
TOTAL 22,915 29,352
Pediatría 10,943 12,547
Cirugía y
especialidades
Cirugía General 3,659 4,833
Urología 1,767 3,394
Traumatología 5,147 7,296
Oftalmología 4,359 6,956
Otorrinolaringología 2,947 4,046
Oncología 1,677 1,756
TOTAL 19,556 28,281
Gineco-Obstetricia 14,750 17,185
Consultorio Atención Rápida 8,161
TOTAL DE ATENCIONES 68,164 95,526Fuente: Unidad de Estadística, Informática y Telecomunicaciones.
TABLA N° 10
Atenciones por profesionales No Médicos - Hospital San Juan De Lurigancho – 2010
ATENCIONES NO MÉDICAS EN CONSULTORIO EXTERNO 2010
AREA TOTAL
Medicina Física 20,915
Servicio Social 9,904
Planificación Familiar 10,986
Inmunizaciones 10,065
Infección. Transmisión. Sexual 7,053
CRED 6,338
Psicología 5,710
HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO PLAN OPERATIVO ANUAL 2011
28OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO
AREA TOTALOdontología 3,792
Materno Perinatal 1,848
Nutrición 1,502
Medicina Alternativa 367
TOTAL 78,480
Rendimiento Hora Médico.
Este indicador mide el número de atenciones que realiza el médico por cada hora efectiva de trabajo en Consultorios Externos, (Estándar = 4).
El rendimiento hora médico Anual en promedio fue 3.5 atenciones al año, siendo el servicio de Neumología con 5.9 el de mayor rendimiento al año, Gastroenterología con 4.4 atenciones por hora, y Gineco-obstetricia con 4.2 . En general.
TABLA N° 10
RENDIMIENTO HORA MEDICO HSJL AÑO 2008- 2010
DESCRIPCION 2008 2009 2010
Nº DE ATENCIONES 65,063 68,164 87,365TOTAL HORA MEDICO PROGRAMADAS
20,265 22,265 24,820
RENDIMIENTO 3,2 3,1 3,5b. Producción en Hospitalización
El cuadro comparativo muestra el número de egresos hospitalarios en de los últimos 4 años. En el 2009 hubo un ligero decremento e hospitalización por falta de disponibilidad de camas hospitalarias, debido a la la pandemia de Influenza A H1 N1. En el 2010, hubo un incremento del 8% en relación al año anterior. Vemos que el incremento de la tendencia no es muy notoria como en consultas externas, debido a que contamos con la misma cuantía de camas hospitalarias en relación al año anterior (94 camas).
TABLA N° 11
Egresos hospitalarios por servicios: Hospital San Juan de Lurigancho
2007-2010
SERVICIOS 2007 2008 2009 2010
Medicina 543 619 620 713
Pediatría 873 807 634 681
Neonatología 0 0 201 271
Cirugía 689 804 940 1,333
Ginecología 6,835 7,210 425 598
Obstetricia 6,431 6,401
Total 8,940 9,440 9,251 9,997
HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO PLAN OPERATIVO ANUAL 2011
29OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO
TABLA N° 12
Principales indicadores de desempeño hospitalario 2010
Indicadores generales - 2010
INDICADOR FORMULA DE CALCULO ESTANDAR ANUAL 2009 ANUAL 2010
PROM. DE PERMANENCIA
4 Nº DE DIAS PERMANENCIA 25269 = 2.7 27296 = 2.7
Nº DE EGRESOS 9276 9997
80 y 90 %
% DE OCUPACIONCAMA
Nº DE ESTANCIAS DE LOS EGRESOS X 100 23170 68.8 25358 = 76.6
GRADO DE USO Nº DE DIAS CAMA DISPONIBLES 33700 33118
RENDIMIENTO CAMA 6Nº DE EGRESOS 9276 8.3 9997 = 10.6
Nº DE CAMAS 1124 940
INTERVALO DE SUSTITUCION
1DIAS CAMA DISP. - DIAS ESTANCIA 10530 1.1 7760 = 0.8
Nª TOTAL DE EGRESOS 9276 9997
TASA DE CESAREAS 15%Nª DE CESAREAS X 100 1246 22.4 1610 = 26.9
Nª DE PARTOS ATENDIDOS 5556 5987
TASA DE ABORTOS Nº DE ABORTOS X 100 1010 18.2 939 = 15.7
Nº DE PARTOS ATENDIDOS 5556 5987
1.50%% DE INFECCIONES
Nª DE PACT. CON INFECC. INTRAHOSP. X 100 33 0.4 38 = 0.4
INTRAHOSPITALARIA Nª TOTAL DE EGRESOS 9276 9997
< 4 %% DE MORTALIDAD Nº TOTAL DE FALLECIDOS X 100 27 0.3 32 = 0.3
BRUTA HOSPITALARIA Nº TOTAL DE EGRESOS 9276 9997
HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO PLAN OPERATIVO ANUAL
30
2.2.1.2. Vigilancia epidemiológica,
Enfermedades Transmisibles
Tuberculosis
La tuberculosis es una de las enfermedades transmisibles más importantes que persisten en los últimos años como un problema sanitario con una tendencia en ascenso. Asimismo es una de las enfermedades con mayor incidencia en el distrito de San Juan De Lurigancho es la enfermedad de Tuberculosis y TBC Multidrogo Resistente. En la jurisdicción del Hospital San Juan De Lurigancho, constituye un riesgo importante para la salud pública y por ende alto riesgo ocupacional para el personal que labora en los diferentes servicios de la entidad: durante el 2006 como consta en el informe del Servicio de Medicina se han examinados 2234 casos de Sintomáticos respiratorios, en el 2007 se han Examinados un total de 2336 sintomáticos respiratorio, 2008 se han examinados un total de 3,803 sintomáticos respiratorios y en el 2009 se han examinado 3701 que representan el 3.99% de SRI.
Tabla 13: Tasa de Incidencia de Tuberculosis en el Hospital San Juan De Lurigancho, 2009
FUENTE: ÁREA DE TBC, ELABORADO POR LA UNIDAD DE EPIDEMIOLOGÍA Y SALUD AMBIENTAL – HSJL 2009.
Grafico N° 12: Sintomáticos respiratorios en el Hospital San Juan De Lurigancho; 2009
DESCRIPCION 2006 2007 2008 2009
% SRI 4,43 5,17 4,91 3,99
INCIDENCIA TB FROTIS (+) *100000 HAB 112,42 90,09 102,02 112,62
INCIDENCIA TOTAL DE CASOS DE TB * 100000 HAB 166,92 129,83 161,64 168,26
% QUIMIOPROFILAXIS < 19 años. 92,91 97,37 79,58 82,96
CONTACTO EXAMINADOS X 100 22,06 81,46 75,24 70,67
MDR *100,000 HAB 10,57 14,81 8,90 18,24
MORBILIDAD 209,50 173,56 192,11 204,04
CASOS TBC - VIH X 100 3,25 2,29 6,16 3,77
Nº FALLECIDOS CON TB *100000 HAB 1,63 3,05 3,42 1,26
HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO PLAN OPERATIVO ANUAL 2011
31OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO
FUENTE: ÁREA DE TBC, ELABORADO POR LA UNIDAD DE EPIDEMIOLOGÍA Y SALUD AMBIENTAL – HSJL 2000
Grafico N° 13: Situación de la TBC en el Hospital San Juan De Lurigancho
FUENTE: ÁREA DE TBC, ELABORADO POR LA UNIDAD DE EPIDEMIOLOGÍA Y SALUD AMBIENTAL – HSJL 2009
Los indicadores de Tuberculosis Pulmonar Frotís Positivo – TBP – FP (nunca tratados en el distrito San Juan De Lurigancho, presentan una tasa de incidencia de 112.56 casos por cada 100, 000 habitantes en el 2009 incidencia que no ha variado desde el año 2009; Siendo la incidencia a nivel nacional de 66,7 x 100,000 habitantes en el año 2007.
La morbilidad de Tuberculosis durante los años se han incrementado desde el año 2007, presentando en el año 2009 una tasa de 204.04 por 100, 000hab; Siendo la incidencia a nivel nacional de Morbilidad durante el año 2007 de 124x 100,000hab %; En nuestro Hospital la tasa de MDR es de 18,24 % habitantes, en el año 2009; Presentando una tasa a nivel nacional una tasa de MDR de 3 % habitantes.
Presentando desde los últimos dos años un incremento de casos de tuberculosis asociado a VIH, con una tasa de fallecidos de 1,20 x 100,000 habitantes en este ultimo año.
Grafico N° 14
3,25
2,29
6,16
3,77
1,63
3,05
3,42
1,26
0,00
0,50
1,00
1,50
2,00
2,50
3,00
3,50
4,00
0,00
1,00
2,00
3,00
4,00
5,00
6,00
7,00
2006 2007 2008 2009
PORCENTAJE DE FALLECIDOS CON TBC VS TBC - VIH; HSJL 2006-2009
CASOS TBC - VIH X 100 Nº FALLECIDOS CON TB *100000 HAB
Dis
poni
bilid
ad 1
0.00
0 H
ab
HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO PLAN OPERATIVO ANUAL 2011
32OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO
Infección por el Virus Inmunodeficiencia Humana-Síndrome de Inmunodeficiencia Humana (SIDA) VIH/SIDA
A nivel mundial el porcentaje o de personas que viven con VIH, se ha estabilizado desde el año 2000, podría ser por la disponibilidad de la terapia antirretrovirica
De acuerdo a las fichas epidemiológicas de VIH/SIDA notificados, podemos observar que los casos de SIDA en el año 2003 hay una disminución ello se debía a la inactivación del programa de control de SIDA y ETS ( PROCETSS , 2002), para luego incrementarse, pudiendo ser por la capacidad de mejorar el diagnóstico y el acceso universal de AYRGA en el año 2004.
Infecciones Respiratorias Agudas
Las Infecciones Respiratorias Agudas, constituyen una de las principales causas de morbimortalidad principalmente en menores de 5 años con mayor énfasis en los neonatos. La tendencia muestra un comportamiento estacional, observando un mayor incremento en los meses otoño e invierno manteniéndose también en primavera, debido a las bajas temperaturas registradas principalmente en los dos últimos años. La gráfica muestra que en el 2009, se observar desde la Semana epidemiología S.E. Nº 27 a la 33, un pico que representa la Pandemia de Influenza A H1 N1, la cual también afecto nuestro país. El grupo etario con mayor número de casos son los preescolares de 1 a 4 años con 3603 que representan el 63% de IRAs en menores de 05 años.
Enfermedad Diarreica Aguda.
La enfermedad diarreica aguda (EDA) es un síndrome clínico caracterizado por el aumento de las frecuencias en las deposiciones (heces blandas, laxas ó líquidas que exceden en dos o tres el número de cámaras habituales por día); estas pueden ir acompañadas de moco y sangre, lo cual permite clasificar la enfermedad diarreica en acuosa o disentérica. Se considera es multifactorial y su origen infeccioso puede atribuirse a virus, bacterias, parásitos u hongos.
El último brote de cólera en el Perú, ocurrió en 1998, creó la necesidad de incorporar la notificación colectiva de EDA al sistema de vigilancia epidemiológica regular, lo cual se implementó de desde 1999 en el país, permitiendo analizar permanentemente su incidencia y tendencia. Desde el año 2002 no se han vuelto a presentar casos de cólera en el Perú;
Las Enfermedades Diarreicas Agudas (EDA), constituye un problema importante en Salud Pública, no sólo por el número de casos que ocurren cada año, sino por el efecto que ocasiona en el estado nutricional en los menores de 05 años, contribuyendo con la desnutrición infantil.
El incremento de la Incidencia de casos de EDA estaría relacionado con el grado de desarrollo socioeconómico de nuestra población, el cual repercute en las condiciones sanitarias insuficientes, afectando principalmente a la población que carece de servicios de saneamiento básico, y el nivel cultural de la población que
HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO PLAN OPERATIVO ANUAL 2011
33OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO
mantiene hábitos inadecuados de higiene, malas prácticas de manipulación y preparación de alimentos.
En el año 2009, se registraron 4,544 casos de Enfermedades Diarreica Aguda (EDA), registrándose picos en la SE 02, 11, 12, 15 y 20¸ siendo el mes de Abril y Mayo con mayor número de casos.
Enfermedades Inmunoprevenibles.
Sarampión Y Rubeola
En 1990 en la Cumbre Mundial a favor de la Infancia se estableció el compromiso de lograr su eliminación. Se presenta con mayor frecuencia en los menores de un año y adultos jóvenes. Los militares, trabajadores de la salud y población desplazada se consideran población de alto riesgo. Las condiciones de hacinamiento facilitan su aparición. La vacunación masiva, con coberturas superiores al 95% ha reducido significativamente su incidencia y ha espaciado la aparición de brotes. En áreas con coberturas de vacunación relativamente altos, hay periodos extensos de cinco o seis años en los que se presentan casos esporádicos, sin embargo cuando la cantidad de niños susceptibles aumenta lo suficiente como para sostener una epidemia se pueden presentar brotes explosivos.
En 2003, los países que integran la OPS se comprometieron a eliminar el Sarampión y Rubéola para el año 2010. Esta meta fue adoptada principalmente por la rápida reducción de la carga de enfermedad debido a la efectividad de la implementación de medidas de control de la Rubéola; a la disponibilidad de una vacuna segura y eficaz y a la amplia experiencia adquirida en la Región a través de la vacunación de grandes grupos de población. Las estrategias de eliminación en América, son:
La integración del sistema de vigilancia Sarampión-Rubéola.
La identificación y aislamiento del virus Rubéola
La implementación de un sistema de vigilancia del SRC,
La introducción de la vacuna en los programas de rutina y la realización de
campañas masivas dirigidas a hombres y mujeres.
Enfermedades Transmitidas por Vectores
El distrito de San Juan De Lurigancho cuenta en su ámbito geográfico con pisos ecológicos que por su diversidad en microclimas y hábitat focalizados son apropiados para el desarrollo de vectores transmisores de enfermedades como la malaria y el Dengue, Anopheles SP y Aedes Aegypti repetidamente.
TABLA N ° 14 INDICE DE INFESTACIÓN DE AEDES AEGYPTI EN LA JURISDICCIÓN DEL HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO ENERO - DICIEMBRE 2009
HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO PLAN OPERATIVO ANUAL 2011
34OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO
De acuerdo a las actividades de vigilancia entomológica de Aedes Aegypti, durante el año 2009, se han inspeccionado solo el 15,62 % de las viviendas de la jurisdicción , resultando un 0,75% de Índice Aedico, siendo el estándar de 1.5%. Llegando a inspeccionar al 100% del total de viviendas la Red de Salud de San Juan de Lurigancho, por la redistribución de jurisdicción poblacional.
Este resultado corrobora que a pesar que se concientiza a la población de los problemas sanitarios que causa guardar y acumula agua sin taparlas, pero debido a que, no todos cuentan con agua por Red Pública, este problema persiste y el vector sigue en las viviendas de nuestra jurisdiccional.
ANÁLISIS DE LA SITUACIONAL DE LAS INFECCIONES INTRAHOSPITALARIA La Vigilancia de infecciones intrahospitalaria en el hospital San Juan de Lurigancho, se inicio en el año 2006, vigilando a todo pacientes hospitalizado reportando 58 pacientes infectados y una tasa de 1.04; en el 2007 se infectan 92 pacientes con una tasa de 1,03 y en el año 2008 de 9,499 pacientes expuestos fueron infectados 110 pacientes hospitalizados, En el 2009 fueron infectados 37 pacientes.
2.2.2. Recursos en Salud:
2.2.2.1. Recursos Humanos.
El 64 % de los trabajadores del Hospital San Juan De Lurigancho son contratados, cifras altas, situación que influye en el desempeño laboral y no permite la continuidad de la calidad en la presentación de los servicios de salud, debido a la deserción permanente en buscas de mejores condiciones de trabajo, el principal motivo podría estar relacionado con la Modalidad de contratación, diferencias en el nivel remunerativo, inadecuadas condiciones de trabajo, falta de protección social (aseguramiento), estándares de producción superiores a los exigidos por la OMS, falta de incentivos, etc. El 36% del personal es Nombrado o destacado.
MesNº Viviendas Programadas
Nº Viviendas Inspeccionadas
Nº Recipientes Inspeccionados
Casas positivas
Indice AédicoCobertura de
Vigilancia
Enero 1100 0 0 0 0 0%Febrero 1100 0 0 0 0 0%Marzo 1100 0 0 0 0 0%Abril 1100 0 0 0 0 0%Mayo 1100 1060 681 8 0,75 96Junio 1100 0 0 0 0 0%Julio 1100 0 0 0 0 0%Agosto 1100 0 0 0 0 0%Septiembre 1100 440 893 0 0 40%Octubre 1100 140 412 0 0 12,73Noviembre 1100 422 412 0 0 38,36Diciembre 1100 0 0 0 0 0Total 13200 2062 2398 8 0,75 15,62
HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO PLAN OPERATIVO ANUAL 2011
35OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO
La disponibilidad de Recursos Humanos del Recurso Humano en el Hospital San Juan de Lurigancho por grupos profesionales de la salud; Medico es 0.5 x cada 5,000 hab, enfermera es 0.4 x cada 5,000 hab y obstetras es de 0.4 x cada 10,000 hab, odontólogo es de 0.4 x cada 100,000hab, Psicóloga es de 0.6 x cada 100,000hab, Nutricionista es de 0.4 x cada 100,000hab, Químico farmacéutico 0.6 x cada 100,000hab, Asistenta social 0.6 x cada 100,000hab y tecnólogo medico 0,3 x cada 10,000hab.Disponibilidad por el servicio de Cirugía; Medico cirujano de 0,7 x cada 50,000 hab, Anestesiólogo 0,4 x cada 70,000hab, Traumatólogo 0,2 x cada 100,000hab, oftalmólogo 0,2 x cada 100,000hab, Oncólogo 0,6 x cada 500,000ha y otorrino 0,6 por cada 500,000hab.Disponibilidad por el servicio de Medicina; Médico Internista de 0,4 x cada 5,000 hab, Gastroenterólogo 0,6 x cada 500,000hab, Neumólogo 0,4 x cada 200,000hab, y Psiquiatra con 0,6 x cada 500,000hab, Disponibilidad por el servicio de Ginecología y Pediatría; Médico Pediatra de 0,3 x cada 30,000 hab, Medico Gíneco-Obstetra 0,6 x cada 30,000hab.
TABLA N ° 15
2.2.2.2. Recursos Financieros.
Grupo Ocupacional NOMBRADOS CAS TERCEROS TOTAL
Profesionales de Salud Médicos 8 72 24 104
ANESTESIOLOGO 4 2 6CARDIOLOGO 0CIRUGIA GENERAL Y ONCOLOGICA 0CIRUJANO DE TORAX Y CARDIOVASCULAR 0CIRUJANO GENERAL ESPECIALISTA 1 17 18CIRUJANO ONCOLOGO 1 1EPIDEMIOLOGO 0EMERGENCISTA 0ENDOCRINOLOGO 1 1GASTROENTEROLOGO 1 1GESTIÓN EN SALUD 2 2GINECOBSTETRA 2 2HEMATOLOGO 12 12MEDICINA ALTERNATIVA 0MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN 1 2 3MEDICINA INTENSIVA 4 1 5MEDICO INTERNISTA 9 2 11MEDICO PATOLOGO CLINICO 0NEFROLOGO 0NEUMOLOGO 2 2NEUROCIRUJANO 0NEUROLOGO 0ONCOLOGO 0PSIQUIATRÍA 1 1 2RADIOLOGO 2 2REUMATOLOGO 1 1TRAUMATOLOGO 3 3UROLOGO 1 1ANATOMO PATOLOGO 2 2PEDIATRÍA 1 10 4 15OFTALMÓLOGO 2 2OTORRINOLARINGÓLOGO 1 1TOTAL MEDICOS 0MEDICO GENERAL 4 7 11Profesionales de Salud No Médicos 37 131 7 175ODONTOLOGOS 1 1 2ENFERMERAS 12 67 5 84OBSTETRICES 14 21 35BIOLOGO 1 1QUIMICOS FARMACEUTICO 5 5NUTRICIONISTA 3 3TECNÓLOGO MEDICO 3 28 2 33PSICOLOGO 4 4ASISTENTA SOCIAL 2 6 8VETERINARIO 0INGENIERO SANITARIO 0Profesionales universitarios Administrativos (PROADM)
33 8 10 51
Técnicos Administrativos (TECADM) 4 43 20 67Tecnicos Asistenciales (TECASI) 93 87 17 197Auxiliares Administrativos (AUXADM) 1 22 24 47Auxiliares Asistenciales (AUXASI) 5 18 1 24
Total General 181 381 103 665
Recurso Humano 2010 HSJL
HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO PLAN OPERATIVO ANUAL 2011
36OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO
Los recursos financieros RO, RDR y de otras fuentes han tenido un comportamiento incremental y se ha contado con disponibilidad presupuestal para realizar las diversas actividades. Sin embargo es de suma importancia fomentar una política en la Institución que optimice los reembolsos del SIS para ser incorporados a los diferentes gastos del Hospital.
Tabla N° 16 Resumen de Presupuesto por Fuente de Financiamiento 2006-2010
AÑOS RECURSOS ORDINARIOS
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
DONANCIONES Y TRANSFERENCIAS
TOTAL
2006 8,992,604 1,973,927 608,527 11,575,0582007 11,042,770 3,085,098 1,027,226 15,155,0942008 13,629,151 3,442,330 1,533,997 18,605,4782009 18,141,270 3,726,230 1,323,468 23,190,9682010 18,856,154 4,276,230 1,546,679 24,679,063
Durante el ejercicio presupuestal 2010 dicho PIA en la F.F Recursos Ordinarios se incrementa en S/ 1 488 095.00, al recibir 05 Transferencias de Partidas entre Pliegos destinadas a: el otorgamiento de bonificación por escolaridad equivalente a S/.400.00, atender el financiamiento del reajuste de pensiones, cubrir el costo diferencial para el nombramiento de personal del sector salud en el ámbito de las Leyes N° 28498 y 28560, complementar el financiamiento del Aguinaldo por Fiestas Patrias y complementar el financiamiento del Aguinaldo por Navidad. Asimismo, se recibe 04 Créditos Presupuestales destinados a: los gastos operativos de vacunación en el Marco del Programa Articulado Nutricional y cubrir el déficit presupuestal del GG.G. 2.3 Bienes y Servicios.
En la F.F Recursos Directamente Recaudados nuestro PIA sufre una modificación al recibir un Crédito Suplementario por Saldo de Balance del ejercicio 2009 por S/.161,078.00. Asimismo, atravesamos un incremento en la Captación de ingresos al cierre del ejercicio, el mismo que se detallará más adelante.En cuanto a la F.F. Donaciones y Transferencias recibimos mensualmente Créditos Presupuestarios para la incorporación al Marco Presupuestal de las Transferencias de Recursos Financieros por las prestaciones a los beneficiarios del Seguro Integral de Salud.El Análisis de la variación del Presupuesto Institucional Modificado (PIM) con respecto a nuestro PIA según la Fuente de Financiamiento se demuestra en la siguiente tabla:
HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO PLAN OPERATIVO ANUAL 2011
37OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO
Tabla N° 17Presupuesto Institucional Modificado 2010
Por Fuente de Financiamiento
I. EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA DEL INGRESO
La captación en la fuente de financiamiento Recursos Directamente Recaudados al cierre del ejercicio fiscal 2010 alcanzó un avance del 150.17% en relación al PIM, tal como se detalla en la siguiente tabla:
Tabla Nº 18
Indicadores de Eficacia de los Ingresos - 2010
Fuente de Financiamiento: Recursos Directamente Recaudados
HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO PLAN OPERATIVO ANUAL 2011
38OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO
En el rubro 1.3.1 Venta de Bienes: Al cierre del ejercicio 2010 contamos con una Recaudación del 147.73%, superando enormemente la programación inicial. En este rubro es la Venta de Medicinas la que ha tenido la mayor captación con un total de S/. 819,363.66, lo que representa el 148.17% de avance.
En el rubro 1.3.2 Derechos y Tasas Administrativas: La Recaudación por la expedición de Certificados es la que aporta el mayor ingreso en este rubro, representa el 112.86% del PIM.
En el rubro 1.3.3 Venta de Servicios: Se observa que los ingresos por este rubro alcanzaron un 150.94% según lo programado inicialmente; siendo los Exámenes de Laboratorio el que genera mayor captación con S/.653,278.52, seguido por Otros Servicios de Salud con un monto de S/. 463,131.59, Diagnóstico por Imágenes con S/.433,759.51, Servicio de Emergencia con S/.405,474.23 y Atención Médica con S/. 350,895.71.
En el rubro 1.5.2 Multas y Sanciones No Tributarias: Dentro de los ingresos por este rubro corresponde a las Multas y Sanciones No Tributarias de Administración General la recaudación de S/.88,236.61.
En el rubro 1.5.5 Ingresos Diversos: Este rubro contempla los ingresos por la venta de desperdicios y el convenio de Cardiología, los cuales recaudaron al cierre del ejercicio la suma de S/. 29,032.26.
En el rubro 1.9.1 Saldos de Balance: Tenemos un monto de ingreso de S/. 186,397.94 que corresponde al Saldo de Balance del Ejercicio Fiscal 2009, el mismo que fue aprobado con Resolución Ministerial N° 117-2010/MINSA por S/.161,078.00. El monto de la diferencia por S/.25,320.00 deberá ser considerado en el Saldo de Balance para el próximo ejercicio presupuestal.
II. EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA DEL GASTO
Al cierre del Ejercicio Fiscal 2010 se ha efectuado la ejecución de devengados de S/. 26,881,165.13.00 de los S/. 26,937,835.00 presupuestados (PIM), por toda fuente de financiamiento, es decir el 99.79%, como puede apreciarse en la siguiente tabla:
Tabla Nº 19Ejecución del Presupuesto 2010Por Fuente de Financiamiento
A. Por Fuentes de Financiamiento y Grupos Genéricos de Gasto
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39OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO
La Ejecución de Gastos por Fuente de Financiamiento se presenta en el Gráfico N° 01, en el que se puede observar que el mayor gasto se efectúa por Recursos Ordinarios, el cual representa el 83% del gasto total. Por Recursos Directamente Recaudados se ejecuta el 11% y por Donaciones y Transferencias el 6%.
Gráfico N° 15
R.O83%
R.D.R11%
D. Y T.6%
Ejecución Total S/. 26,881,165.13
Ejecución del Presupuesto 2010Por Fuentes de Financiamiento
(Nuevos Soles)
La ejecución de gastos por Grupos Genéricos se presenta en las tablas 4, 5 y 6. En ellas se puede observar la eficacia del gasto en términos porcentuales que se encuentran entre el 99.75% de Recursos Ordinarios, 99.97% de Recursos Directamente Recaudados y 100% de Donaciones y Transferencias, con relación al PIM.
1. RECURSOS ORDINARIOS:
Tabla Nº 20
Evaluación del Gasto por Genérica – 2010
Fuente de Financiamiento: Recursos Ordinarios
Genérica 2.1 Personal y Obligaciones Sociales: Puede observarse en la Tabla Nº 04 que el indicador de eficacia del ejercicio 2010 con relación al PIM alcanza un 99.3%. Asimismo, para el ejercicio 2010 iniciamos con un PIA de S/.7,431,751.00, el mismo que sufre variaciones al cierre del ejercicio, debido a la asignación de Transferencias de Partidas, Créditos Presupuestales y Anulaciones, lo que incrementa nuestro Presupuesto a S/.7,508,669.00 (PIM). Dichas modificaciones se muestran en la Tabla Nº 01 y se detallan a continuación:
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40OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO
• La Transferencia de Partidas entre Pliegos por un monto de S/.17,600.00 para dar cumplimiento al D.S N° 001-2010/EF acerca del otorgamiento de la Bonificación por Escolaridad equivalente a S/.400.00 a los servidores Nombrados y Pensionistas del Sector Público, aprobado mediante Resolución Ministerial Nº 039-2010/MINSA de fecha 14 de enero 2010.
• La Transferencia de Partidas entre Pliegos por un monto de S/. 64,689.00 a fin de dar cumplimiento al D.S. N° 110-2010/EF que destina el financiamiento del Costo Diferencial del Nombramiento del personal del Sector Salud en el ámbito de las Leyes N° 28498 y 28560, aprobado mediante Resolución Ministerial Nº 424-2010/MINSA de fecha 26 de mayo 2010.
• La Transferencia de Partidas entre Pliegos por un monto de S/. 19,500.00 a fin de complementar el financiamiento para el Aguinaldo por Fiestas Patrias de S/. 300.00 a cada servidor nombrado, aprobado con Resolución Ministerial Nº 546-2010/MINSA de fecha 13 de julio del 2010, según lo establece el numeral 7.1 del Art..7º de la Ley Nº 29465 Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2010.
• La Transferencia de Partidas entre Pliegos por un monto de S/. 20,900.00 a fin de complementar el financiamiento para el Aguinaldo por Navidad de S/. 300.00 a cada servidor nombrado, aprobado con Resolución Ministerial Nº 984-2010/MINSA de fecha 09 de diciembre del 2010, según lo establece el numeral 7.1 del Art..7º de la Ley Nº 29465 Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2010.
• El Crédito Presupuestal dentro de la Unidad Ejecutora por un monto de S/. 455,930.00 del G.G.G. 2.3 Bienes y Servicios, con la finalidad de cubrir el Costo de Nombramiento del Personal en el ámbito de las Leyes N° 28498 y 28560, aprobado con R.S N° 008-2010/MINSA de fecha 10 de febrero 2010, la Reasignación de 16 trabajadores y el costo de implementación de los Cargos Directivos aplicables a la Institución por Categorizar como Hospital II-2 en el mes de enero 2010.
• La Anulación entre Ejecutoras por S/. 500,000.00, aprobado con Resolución Secretarial Nº 051-2010/MINSA de fecha 15 de octubre del 2010 , debido a que la proyección de gastos del G.G.G. 2.1 Personal y Obligaciones Sociales al cierre del ejercicio presupuestal 2010, arrojaba saldo a favor.
Genérica 2.2 Pensiones y Prestaciones Sociales: El porcentaje de ejecución respecto al PIM para el ejercicio 2010 asciende a S/. 96.72%. Al inicio del ejercicio se nos asignó la suma de S/. 74,250.00, el mismo que se incrementa en S/.4,671.00 a fin de dar cumplimiento a:
• Transferencia de Partidas entre Pliegos por S/. 700.00 a fin de complementar el otorgamiento de Bonificación por Escolaridad equivalente a S/. 400.00 a los servidores pensionistas del Sector Público aprobado mediante D.S N° 001-2010/EF.
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41OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO
• Transferencia de Partidas entre Pliegos por S/. 720.00, para financiar del reajuste de Pensiones a través de Transferencia de partidas autorizada mediante R.M N° 201-2010/MINSA en cumplimiento de lo establecido en el D.S N° 077-2010/EF.
• La Transferencia de Partidas entre Pliegos por un monto de S/. 1,400.00 a fin de complementar el financiamiento para el Aguinaldo por Fiestas Patrias y Navidad de S/. 300.00 a cada servidor nombrado y pensionista, aprobado con Resolución Ministerial Nº 546-2010/MINSA de fecha 13 de julio del 2010 y Resolución Ministerial Nº 984-2010/MINSA de fecha 09 de diciembre del 2010, según lo establece el numeral 7.1 del Art..7º de la Ley Nº 29465 Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2010.
• El Crédito Presupuestal dentro de la Unidad Ejecutora por un monto de S/.1,851.00 de los G.G.G. 2.1 Personal y Obligaciones Sociales y 2.3 Bienes y Servicios a fin de financiar principalmente el pago de los Beneficios por Sepelio y Luto al personal activo.
Genérica 2.3 Bienes y Servicios: Iniciamos con un PIA de S/. 8,465,381.00, monto que resulta insuficiente para cubrir las necesidades de la Institución durante el presente año Fiscal dado que el gasto es mayor al Presupuesto aprobado. Dicho presupuesto sufre variaciones que se detallan a continuación:
• En el mes de enero 2010 se efectúa la Anulación Presupuestal de S/. 455,930.00 a fin de habilitar recursos al G.G.G. 2.1 Personal y Obligaciones Sociales para cubrir el Costo de Nombramiento de Personal del Sector Salud en el ámbito de las Leyes N° 28498 y 28560, aprobado con R.S N° 008-2010/MINSA de fecha 10 de febrero 2010.
• Se aprueba un Crédito presupuestal para los gastos operativos de vacunación en el Marco del Programa Articulado Nutricional y la Estrategia Nacional de Inmunizaciones por S/. 52,438.00, aprobado con R.S N° 016-2010/MINSA de fecha 18 de marzo 2010.
Asimismo, se recibe en el II Semestre del año 03 Créditos Presupuestales entre Ejecutoras por la suma total de S/. 5,481,323.00, con la finalidad de cubrir el déficit presupuestal proyectado al cierre del ejercicio, las cuales se detallan a continuación:
• Mediante Resolución Secretarial Nº 035-2010/MINSA de fecha 27 de julio 2010, se aprueba el Crédito Presupuestal por S/. 964,493.00.
• Con Resolución Secretarial Nº 051-2010/MINSA de fecha 15 de octubre 2010 se nos asigna la suma de S/. 1,864,392.00.
• Mediante Resolución Secretarial Nº 059-2010/MINSA de fecha 26 de noviembre 2010 se nos asigna la suma de S/. 2,600,000.00.
En cuanto al avance de la Ejecución financiera con respecto al PIM se alcanza el 99.99%, lo que refleja la capacidad de gasto institucional, así
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42OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO
como el incremento en la cobertura de las necesidades, respecto al Presupuesto Inicialmente aprobado.
Genérica 2.6 Adquisición de Activos No Financieros: Inicialmente se asigna la suma de S/.1,190,900.00 para la adquisición de Equipos, el mismo que al Cierre del ejercicio 2010 se ha ejecutado en un 100%, siendo los principales equipos adquiridos los siguientes.
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS:
Tabla Nº 21
Evaluación del Gasto por Genérica – 2010Fuente de Financiamiento: Recursos Directamente Recaudados
Genérica 2.3 Bienes y Servicios: Al iniciar el Ejercicio Fiscal 2010 contamos con un PIA de S/. 2,771,953.00, el mismo que sufre variaciones debido a la remisión de la Resolución Ministerial N° 117-2010/MINSA de fecha 12 de febrero 2010, que aprueba la incorporación del Saldo de Balance 2009 al presente Marco Presupuestal por S/. 161,078.00.
Con respecto al porcentaje de ejecución del gasto respecto al PIM se alcanza un 99.97% al cierre del ejercicio 2010, considerando que el mayor gasto se reflejó en:
Adquisición de Alimentos y Bebidas para consumo humano – S/. 613,065.41 (20.91%)
Adquisición de Material e Insumos Médico Quirúrgicos – S/ 527,8023.64 (18%)
Contrato Administrativo de Servicios – S/. 509,103.08 (17.36%) Medicamentos – S/. 307,686.15 (10.49%) Servicios Diversos – S/. 244,485.04 (8.34%) Otros
3. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS:
El presupuesto asignado a esta fuente de financiamiento, se destinó en su totalidad al G.G.G. 2.3 Bienes y Servicios, por cuanto se priorizó la reposición de medicamentos, material médico quirúrgico, de laboratorio y de rayos X, así como el pago a personal CAS y por Locación de Servicios destinado a la prestación de servicios a los beneficiarios del Seguro Integral de Salud.
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43OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO
Tabla Nº 22
Evaluación del Gasto por Genérica – 2010Fuente de Financiamiento: Donaciones y Transferencias
La programación del PIM por esta F.F. se realiza de acuerdo a las Resoluciones Ministeriales asignando los Créditos Suplementarios correspondiente a las Transferencias de Recursos Financieras aprobadas por el Seguro Integral de Salud como reembolso por las prestaciones de los servicios de salud a los beneficiarios SIS. Dichas transferencias, corresponden a los montos totales que fueron aprobados por dichas prestaciones.
Al cierre del ejercicio 2010 se ha incorporado al Marco Presupuestal las Transferencias de Recursos Financieros del Seguro Integral de Salud al Hospital San Juan de Lurigancho aprobadas y remitidas de los meses de enero hasta el mes de abril 2010, como se detalla a continuación:
Número FechaMes de
TransferenciaMonto
R.M N° 117-2010/MINSA 12/02/2010 Saldo de Balance 2009 209.727
R.M N° 127-2010/MINSA 12/02/2010 Enero - 2010 124.125
R.M N° 202-2010/MINSA 12/04/2010 Febrero - 2010 124.646
R.M N° 241-2010/MINSA 05/04/2010 Marzo - 2010 133.900
R.M N° 404-2010/MINSA 11/05/2010 Abril - 2010 132.281
R.M N° 541-2010/MINSA 02/07/2010 Mayo - 2010 102.286
R.M N° 607-2010/MINSA 26/07/2010 Junio - 2010 181.411
R.M N° 680-2010/MINSA 26/08/2010 Julio - 2010 7.798
R.M N° 756-2010/MINSA 24/09/2010 Agosto - 2010 210.609
R.M N° 853-2010/MINSA 29/10/2010 Setiembre - 2010 68.428
R.M N° 867-2010/MINSA 05/11/2010 326.347
R.M N° 911-2010/MINSA 15/11/2010 114.132
1.735.690TOTAL
Octubre - 2010
En cuanto al avance porcentual de la ejecución con relación al PIM se alcanza un 99.38% debido a que la calendarización no es inmediata a la incorporación en el Marco Presupuestal de dichas Transferencias.
2.2.2.3. Infraestructura.
Su infraestructura se desarrolla en un terreno de 12,728.19m2Por el Frente 119.49 m. con la AV. Canto Grande Por la Derecha 112.25 m. con terreno anexo al Hospital con 10,944.38m2
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Por la Izquierda 102.72 m. con una vía invadida por el mercado Sagrado Corazón de JesúsPor el Fondo 117.78m con el Instituto Educativo Francisco Bolognesi
El terreno cuenta con 2 niveles:
Planta baja
Está conformada con las siguientes aéreas asistenciales como son:
Emergencia Sala de operaciones Hospitalización general Hospitalización Materno Ayuda al diagnostico Seguro integral de salud Consultorios externos Central de esterilización Farmacia Terapia física Psicología, social, nutrición, unidad de docencia e investigación, registro civiles y
Epidemiologia. Consultorios TBC y laboratorios Servicios generales
Planta alta
Dirección Sub-dirección Recursos humanos Estadística Contabilidad Servicio informática Planeamiento Asesoría jurídica Archivo general Administración Logística Cafetería
Su infraestructura del Hospital San Juan de Lurigancho fue creada para un Materno por lo que se ha estado incrementando sus servicios asistenciales y su categorización; debido que el distrito con una población de un millón de habitantes no cuenta con el equipamiento de un Hospital.de esa manera el Ministerio de Salud con fecha del 12 de Octubre del 2010 se da la Resolución Directoral para su categorización de II-2.
Los acondicionamientos y mejoramientos realizados el año 2010 son los siguientes:
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Emergencia.- El mejoramiento de tres baños mas la construcción de un baño completo- Acondicionamiento del ambiente de consultorio rápido y reubicación de lavatorios- Demolición de terreno rocoso para ambientes de aislado de TBC- Separación de niños al nuevos ambientes Emergencia Pediátrica- Instalación de aire acondicionadoSala de operaciones- Ubicación de dos lavaderos de acero inoxidable 3.20ml con sensores- Instalación de aire acondicionadoHospitalización general- Ambiente para cuentas corriente para Hospitalización- Ambiente de Modulo para Citas MedicasHospitalización del Departamento de Gíneco-obstetricia.- Consultorios de Gíneco-Obstetricia ubicación de cielo raso con lanilla de vidrio para
neutralizar el techo de calamina que calienta el ambiente- Programa de MAMIS (modulo de atención al maltrato infantil en salud)Ayuda al diagnostico- Mejoramiento de laboratorio y acondicionamiento de laboratorio de emergenciaFarmacia.- Cámara de flujo Laminar para los preparados de flujo laminar.Seguro integral de salud- Ambiente para archivo de SIS- Aire acondicionadoConsultorios externos- Acondicionamiento de sala de espera general y área de triage- Acondicionamiento de piso de cerámico .30x.30 para sala de espera general- Acondicionamiento de sillas para el área de sala de espera generalÁrea administrativa.- Ambiente para tramite documentario- Muebles para informática de control de personal- Ampliación de Acervo documentario- Aire acondicionadoServicios generales- Levantamiento del Hospital San Juan de Lurigancho - Mejoramiento de caseta de vigilancia y puesto policial- Mejoramiento de canaletas con tapa de fierro a tapa de acero inoxidable en COCINA
DEL HSJL- Demolición de muros en comedor de cocina para su ampliación- Acondicionamiento de dos baños en patio de cocina para personal de cocina- Tres cuarto de aseos- Instalaciones para Autoclaves de TBC- Instalaciones de aire acondicionado- Puerta metálica para acceso al terreno anexo para ingresos de vehículos en obras- Acondicionamiento de rampa del terreno anexo para el ingreso vehicular de obras- Pintado del Hospital San Juan de Lurigancho- Confección de muros para letrero de entrada del Hospital- Sembrado de 200m2 de aéreas verdes- Instalación de Toldo y piso de block de grass 64M2 para las ambulancias
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46OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO
- Instalación de techo ligero 35M2 para asistencia de TRIAJE
Los acondicionamientos y mejoramientos para el año 2011 serán los siguientes:
- Cobertura para sala de espera emergencia- Estar para los médicos de emergencia- Ampliación para ambiente Post-anestésico- Unidad Neonatal con 800m2- Ambiente Caja de pagos- Farmacia - Ampliación de Terapia Física- Laboratorio de Microbiología- Laboratorio de baciloscopía y cultivo de tuberculosis- Vestuario servicios higiénico para enfermeras- Área administrativa en el segundo piso- Almacén en segundo piso- Laboratorio de Macroscopía- Vestuario y servicios higiénico de Obstetricia- Cuerpo médico del HSJL - Área de Psicología, Asistenta Social, RENIEC, Unidad de Docencia- Cámara para cadáveres- Reubicación de oxigeno y vacio- Ampliación de la Sub-Estación eléctrico de HSJL- Ambiente para resultados de laboratorio- Enrejado en fachada de Hospital- OTROS
2.2.2.4. Equipamiento.
El Hospital San Juan de Lurigancho ha ejecutado una evaluación de la tecnología instalada (2010), y se encuentra ejecutando un sistema de prevención y recuperación programada de los equipos biomédicos, debemos mencionar que la institución cuenta actualmente con 184 Equipos Biomédicos.
Todo lo anteriormente mencionado evidencia claramente que es imprescindible que nuestra institución tenga una visión clara y global de la implicancia en la incorporación de la tecnología médicas, para lo cual se encuentra ejecutando las actividades tales como el Programa de Mantenimiento Preventivo de los Equipos Biomédicos, elaboración de las características técnicas con personal especializado y el personal usuario, evaluación de los tecnologías incorporadas, tecno vigilancia de los equipos biomédicos, todo ello con el fin de proporcionar las herramientas tecnológicas necesarias al personal asistencial a fin que este ejecute sus funciones de la mejor manera en beneficio de nuestros pacientes.
Es por ello el desarrollo e implementación por segundo año consecutivo del Plan de mantenimiento preventivo de los equipos biomédicos para el periodo 2010.
Indicadores biomédicos:
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47OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO
Equipos Biomédicos incluidos en el programa de mantenimiento preventivo: 42% Equipos Biomédicos en garantía: 21%
Equipos Biomédicos que se están considerados para baja pero se encuentran en uso: 23% Equipos Biomédicos que han superado su vida útil: 27% Equipos Biomédicos operativos 74% Equipos Biomédicos Semioperativos 17% Equipos Biomédicos inoperativos 9%
Servicio con el más alto porcentaje de equipos inoperativos (INOP): Hospitalización Servicio con el más alto índice de equipos operativos (OP): Neonatología Servicio con el más alto de equipos Semioperativos (SOP): Ayuda Diagnóstica Servicio con el mayor número de equipos biomédicos nuevos (<=1) Cons. Externos
Principales equipos adquiridos durante el 2010
- Ambulancia Tipo III- Ventilador Volumétrico- Aspirador de Secreciones- Monitor Desfibrilador- Sistema CPAP Nasal- Lámpara Cialítica- Cámara Sonoamortiguadora- Laringoscopio- Procesador Automático de Placas para RX- Licencias de Software- Equipo de Aire Acondicionado tipo Industrial- Cámara de Flujo Laminar- Equipos de Flebografía- Camillas y Sillas de Ruedas- Coches metálicos- Resucitadores Manuales- Balanzas Mecánicas- Bombas de Infusión- Control Automático de Células- Electrocauterio- Tensiómetros- Equipo de Flebografía- Agitador de Tubos- Equipos de Comunicaciones- Equipos Informáticos- Bancas de Asientos múltiples- Entre otros.
2.2.2.5. Materiales e Insumos.
2.3. Identificación de Problemas.
2.3.1. Problemas de Demanda.
A.-Sanitarios
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Persistencia de alta morbilidad materno neonatal en el Hospital San Juan de Lurigancho.
Persistencia de morbilidad infantil por casos de infecciones respiratorias y enfermedades diarreicas, en el Hospital, que condicionan a casos de desnutrición Infantil crónica en la población menor de cinco años.
Deficiente salud mental en el distrito San Juan de Lurigancho, alta prevalencia de violencia intrafamiliar, pandillaje, violencia social, adicciones y enfermedades neuropsiquiátricas (depresión, psicosis, neurosis)
Incremento de las enfermedades por causas externas (traumatismos, envenenamientos y accidentes de tránsito).
Incremento de las enfermedades crónico degenerativas (Hipertensión Arterial, Diabetes Mellitus, Accidentes cerebro vasculares.)
Elevada incidencia de Tuberculosis Sensible y MDR en la población de San Juan de Lurigancho.
Elevada mortalidad por Cáncer ginecológico en la población de San Juan de Lurigancho.
Aumento de la demanda de atención de emergencias y urgencias en la Institución. Existe dispersión del vector Aedes Aegypti en el área de influencia del Hospital
por lo que existe riesgo de brotes de dengue en la población.
B.-Socioeconómicos
La población de influencia del Hospital presenta grandes desigualdades socioeconómicas y culturales; en condiciones de pobreza (hacinamiento), lo que aumenta la demanda de servicios especializados de la población que acude a la atención hospitalaria.
C.-De acceso
Conocimiento limitado de la población referente a los servicios disponibles en el Hospital San Juan de Lurigancho.
2.3.2. Problemas de Oferta.
a.- De Producción
Cobertura insuficiente en relación a las necesidades de la demanda de acuerdo a la morbilidad.
Continuamos con la dificultad de aplicación de las Guías de Práctica Clínica aprobadas en el Hospital.
Deficiencias en los procesos de atención. en la Institución, Tiempo de espera prolongado que repercute en la percepción de la calidad de
atención por los usuarios internos y externos. Limitada oferta de los servicios Médicos especializados para atender la
creciente demanda de acuerdo a la morbilidad del distrito. Procedimientos insuficientes para mejora de la salud bucal:
Incremento de demanda de atención en consultorios externos.Incremento la demanda de los servicios de hospitalizaciónIncremento de la demanda de los servicios intermedios
Persisten deficiencias en el uso racional de medicamentos.
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49OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO
b.- Gestión de Recursos
Demora en la ejecución de los procesos logísticos de acuerdo al Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones.
Infraestructura física inadecuada de los servicios Asistenciales y administrativos, (no cumplen con estándares hospitalarios) a pesar que se hicieron una serie de acondicionamientos y refacciones en el 2010. Es necesario la construcción de un nuevo hospital.
El Hospital aún se encuentra en coordinación con la municipalidad y los involucrados con la finalidad de subsanar la tenencia legal de la propiedad del terreno que ocupa, lo cual, retrasa el desarrollo de la infraestructura hospitalaria; ocasionando un crecimiento desordenado e improvisado.
Limitado presupuesto que no permite cumplir con los objetivos propuestos. Limitado equipamiento, para organizar los servicios. Incumplimiento en la aplicación del Plan de Mantenimiento Preventivo de Equipos. Información estadística con deficiencias en las fases del proceso en particular en
el registro de los profesionales médicos. Sistema de referencia y contra referencia débil y con grandes problemas de
organización y funcionamiento. Documentos de Gestión: faltan concluir los Manuales de Procedimientos de las
Unidades productoras de servicios Subprocesos administrativos poco integrados como sistema. Falta de Organización interna para desarrollar con eficiencia y calidad los
objetivos de las estrategias sanitarias nacionales. Desabastecimiento de medicamentos e insumos para cumplir con los objetivos
institucionales. Las estadísticas nos muestran el incremento de las coberturas, cada vez existe
mayor concurrencia de la población al Hospital, es preocupación de la gestión del hospital en dar una adecuada respuesta de acuerdo a su capacidad instalada.
C.-Potencial Humano
El 65,4% del personal que labora en el Hospital es contratado por la modalidad de CAS, representando un porcentaje importante del presupuesto de bienes y servicios.
Insuficiente número de recursos humanos, profesionales de la salud según CAP, de acuerdo a los estándares internacionales. A pesar de la contratación de médicos en el 2010, aún es un problema la escases de recursos humanos.
Existe una débil cultura de calidad en las Unidades y Servicios del Hospital. Limitada participación del personal en las capacitaciones programadas en el Plan
de Capacitación. Débil capacidad de organización interna para cumplir con las actividades. El HSJL cuenta con 700 personas, los cuales deben ser capacitados al 100%, Los
temas prioritarios de medición de capacitación para el año 2011, son Bioseguridad y Aseguramiento Universal, debido a la importancia de la Bioseguridad en Hospital.
D.- De Infraestructura.
Infraestructura inadecuada que condiciona el hacinamiento en los ambientes asistenciales y administrativos.
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50OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO
Limitada infraestructura en relación a las proyecciones de crecimiento y desarrollo tecnológico de la Institución.
Distribución inadecuada de los servicios para responder a la demanda proyectada.
E.- Seguros
Existen servicios brindados por el Hospital que no son cubiertos por el Seguro debido al nivel del Hospital; asumiendo el pago directamente el paciente.
Persistencia de complejidad de procesos de atención del paciente beneficiario de los Seguros; ejemplo: llenado de fichas.
Existe un porcentaje importante de Fichas de Atención de Seguros que son rechazadas por el Seguro Integral de Salud; originando un perjuicio económico a la Institución.
F.- Económicos:
Inapropiados criterios de reconocimiento e incumplimiento en el pago oportuno por parte del pliego SIS Central y de las empresas aseguradoras.
Tendencia a la disminución presupuestal a nivel del pliego MINSA.
2.3.3. Problemas de los Determinantes de la Salud.
a. Exclusión Social: La población del distrito de San Juan de Lurigancho está considerado como extrema pobreza 1-2%, algún grado de pobreza 32%, restricción de algunos servicios básicos 7.6%, llevando a exclusión social.
b. Medio Ambiente: Existe contaminación ambiental, proliferación de roedores, perros vagabundos, por deficiente eliminación de basura en los alrededores del hospital, ya que limita con varios mercados que carecen de higiene.
Los niveles de contaminación atmosférica en el distrito de San Juan de Lurigancho, se ha incrementado en los últimos años, debido a la aparición de Fábricas industriales y por ende expone a la población a un incremento de enfermedades respiratorias, cardiovasculares y piel entre las más importantes.
La cobertura de agua del distrito por red pública es de 92%, siendo en la jurisdicción del. Así mismo el servicio más utilizado por esa población para abastecerse de agua son camiones cisternas, pozos domiciliarios. Situación que incrementa la morbi-mortalidad por enfermedades gastro-intestinales, así mismo enfermedades transmitidas por vectores debido al inadecuado almacenamiento de agua en depósitos domiciliarios.
El vector Aedes Aegypti trasmisor del Dengue persiste en el ámbito del Distrito y Hospital por lo que existe riesgo de brote de Dengue, condicionado por cambios climáticos, migración interna, sistema de abastecimiento de agua inadecuado
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51OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO
(tanques, pozos, cilindros, barriles, floreros, etc.) convirtiéndose en potenciales criaderos, esto nos ubica en Escenario II de riesgo.
c. Salud Ocupacional y seguridad en el trabajo: Desconocimiento de comportamientos saludables y seguridad ocupacional,
d. Seguridad Ciudadana: Lesiones inducidas por terceros e incremento de accidentes de tránsito.
2.3.4. Priorización de Problemas.
Incremento de la morbilidad materno neonatal especialmente en las población de extrema pobreza.
Incremento de la morbilidad de las infecciones diarreicas, infecciones respiratorias y otras enfermedades prevalentes en menores de 5 años, que condiciona casos de desnutrición crónica y letalidad.
Elevada incidencia de Tuberculosis sensible y MDR en el Hospital San Juan de
Lurigancho.
Incremento de la enfermedades transmisibles y crónico-degenerativas en el Hospital San Juan de Lurigancho.
Incremento de la atención en emergencias y urgencias en el Hospital San Juan de Lurigancho.
Limitada capacidad resolutiva no acorde con las necesidades de salud de la población demandante de servicios de salud.
Insuficiente implementación y difusión de documentos que permitan el control de la gestión administrativa y asistencial.
Subprocesos administrativos poco integrados como sistema. Limitadas competencias en el desempeño de los recursos humanos. Inadecuada planificación en los procesos de capacitación e impulso a la
investigación en salud. Debilidades en el uso racional de medicamentos e insumos en el Hospital San
Juan de Lurigancho. Inapropiados criterios de reconocimiento e incumplimiento en el pago oportuno
por parte del pliego SIS central y de las empresas aseguradoras. Incremento de atenciones por el SIS sin planificación de recursos estratégicos. Incremento de atenciones sin planeamiento de servicios de farmacia eficiente.
HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO PLAN OPERATIVO ANUAL 2011
52OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO
III. OBJETIVOS GENERALES DEL POA
3.1 OBJETIVOS GENERALES.
1. Contribuir a la disminución de la morbi - mortalidad materna - neonatal hospitalaria priorizando a la población de mayor exclusión social y económica.
2. Contribuir en la reducción de la desnutrición crónica en menores de 5 años, en el Hospital, priorizando a la población de mayor exclusión social y económica.
3. Contribuir a la disminución de las enfermedades no trasmisibles, mediante modelos de intervención sanitaria en la población con enfoque de derechos, equidad de género e interculturalidad, priorizando las poblaciones vulnerables.
4.1 Contribuir a la prevención de enfermedades transmisibles de importancia pública, fortaleciendo la atención y control de daños en la población, con enfoque de derechos, equidad de género e interculturalidad, priorizando las poblaciones vulnerables.
4.2 Incorporar modelos eficientes, de intervención sanitaria para la prevención y control, priorizando a la población más vulnerable con enfoque de derecho, equidad de género e interculturalidad.
5.1 Contribuir a la disminución y control de enfermedades originadas por factores ambientales
5.2 Contribuir a la disminución y control de enfermedades originadas por factores sanitarios.
6 Fortalecer el direccionamiento y desempeño institucional.
HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO PLAN OPERATIVO ANUAL 2011
53OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO
6.2 OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÏFICOS.
1. Contribuir a la disminución de la Morbi - mortalidad materna - neonatal en el distrito San Juan de Lurigancho, priorizando a la población de mayor exclusión social y económica.
a. Incrementar el acceso a métodos de Planificación Familiar y a servicios de Consejería en Salud Sexual y Reproductividad.
b. Reducir la morbilidad y mortalidad materna.c. Reducir la morbilidad y mortalidad materna neonatal.
2. Contribuir en la reducción de la desnutrición crónica en menores de 5 años, en el Hospital, priorizando a la población de mayor exclusión social y económica.
a. Mejorar la alimentación y nutrición del menor de 5 años.b. Reducir la morbilidad en IRA, EDA y otras enfermedades prevalentes
en menores de 5 años.
3. Contribuir a la disminución de las enfermedades no trasmisibles, mediante modelos de intervención sanitaria en la población con enfoque de derechos, equidad de género e interculturalidad, priorizando las poblaciones vulnerables.
a. Atender los problemas sociales a la población que acude al hospital con equidad, enfoque de derechos e interculturalidad, priorizando las poblaciones más vulnerables.
b. Prevención de Riesgos y Daños para la Salud.c. Reducir la Morbilidad por Cáncer de Próstata.d. Reducir la morbilidad de Cáncer de Cérvix
4. .1 Contribuir a la prevención de enfermedades transmisibles de importancia pública, fortaleciendo la atención y control de daños en la población, con enfoque de derechos, equidad de género e interculturalidad, priorizando las poblaciones vulnerables.
a. Detectar, diagnosticar y tratar oportunamente casos de tuberculosis.
HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO PLAN OPERATIVO ANUAL 2011
54OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO
4 .2 Incorporar modelos eficientes, de intervención sanitaria para la prevención y control, priorizando a la población más vulnerable con enfoque de derecho, equidad de género e interculturalidad.
a. Realizar adecuada vigilancia epidemiológica en la jurisdicción del Hospital San Juan de Lurigancho.
b. Realizar prevención y control de riesgos en el Hospital San Juan de Lurigancho.
5 . 1 Contribuir a la disminución y control de enfermedades originadas por factores ambientales.
a. Reducir de la morbilidad y mortalidad de enfermedades metaxénicas.b. Desarrollar acciones, de prevención, atención y apoyo a las personas
involucradas en hechos de violencia familiar.
5. 2 Contribuir a la disminución y control de enfermedades originadas por factores sanitarios.
a. Incrementar la Atención Integral Ambulatoria y Hospitalaria de Mediana Complejidad.
b. Abastecer oportunamente medicamentos
6. Fortalecer el direccionamiento y desempeño institucional.
a. Fortalecer el direccionamiento y control institucional.b. Fortalecer el desarrollo de recursos humanos e impulsar la
investigación Científica Institucional.c. Desarrollar un sistema de gestión de la calidad con eficacia y
eficiencia.d. Desarrollar una gestión eficiente con el mejoramiento de los
procesos administrativos del Hospital.e. Fortalecer el equipamiento y la infraestructura del hospital.
HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO PLAN OPERATIVO ANUAL 2011
55OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO
IV. PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES.
El elemento básico del Plan Operativo Anual del Hospital San Juan de Lurigancho ha sido
la programación de las actividades; elaborada en coordinación con las Unidades
Orgánicas del Hospital San Juan de Lurigancho de la Institución con el fin de cumplir con
los objetivos específicos y generales planteados para el Ejercicio Presupuestal 2010.
Las diferentes Unidades Orgánicas del Hospital San Juan de Lurigancho han definido su
Plan de actividades tomando en cuenta ciertos criterios, entre los que podemos mencionar
los siguientes:
Producción Histórica (2008.2009 y 2010).
Objetivos generales y específicos 2010 del Hospital San Juan de Lurigancho.
Definiciones operacionales de los Programas Estratégicos.
Plan Nacional Concertado de Salud.
En función a los objetivos generales, se han construido los objetivos específicos, que
expresan de manera cuantitativa y detallada, el alcance del conjunto de actividades.
La programación de las actividades para el año 2010 se centraliza en la matriz Nº 2, 2
A; lo valioso de estas matrices es que comprenden la parte financiera, en donde a
cada actividad se le asigna un presupuesto para el cumplimiento de las metas físicas
correspondientes para brindar atención de salud con calidad y equidad a la población
que se atiende en el Hospital San Juan de Lurigancho.
V. ANEXOS
La matriz Nº 1-A; articula los objetivos generales Institucionales del Pliego 011-MINSA para el año 2010, con los objetivos específicos, desarrollando los indicadores de acuerdo a la naturaleza orgánica del Hospital San Juan de Lurigancho, reflejando el performance institucional en el transcurso del Ejercicio Fiscal 2010.
La matriz Nº 1-B;esta diseñada con la finalidad de mostrar la valoración total del presupuesto y por cada objetivo general de la Institución, articulada con los objetivos generales Institucionales 2010 del Ministerio de Salud.
La matriz Nº 2-A; permite en base a los objetivos generales y específicos de los Programas Estratégicos, prever los recursos necesarios definiendo las actividades operativas con sus correspondientes metas.
La matriz Nº 2; permite en base a los objetivos generales y específicos del Plan Operativo Anual, prever los recursos necesarios definiendo las actividades operativas con su correspondiente metas físicas operativas y presupuestales.
HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO PLAN OPERATIVO ANUAL
56
DENOMINACIÓN (4a) FORMA DE CÁLCULO (4b)LINEA BASE
(4c)VALOR
ESPERADO (4d)
FUENTE(4e)
PERIODICIDAD (4f)
O.G.1.1
Incrementar el acceso a métodos de Planificación Familiar y a servicios de Consejería en Salud Sexual y Reproductividad.
OG.1.1.1Proporción de Parejas Protegidas
Nro de Parejas Protegidas/Nro total de Parejas Atendidas.
75% 80%Departamento de Gineco Obstetricia
Trimestral
O.G.1.2Reducir la morbilidad y mortalidad materna.
OG.1.1.2 Razón de mortalidad materna
N° de muertes maternas atendidas en el hospital San Juan de Lurigancho en el año 2011 x 100 000N° de nacidos vivos registrados en el Hospital San
Juan de Lurigancho en el año 2011
0.0 0.0Departamento de Gineco - Obstetricia /Unidad de Estadísitica e Infórmatica
Trimestral
O.G.1.3Reducir la morbilidad y mortalidad materna neonatal
OG.1.1.3 Tasa de Mortalidad Perinatal
Nº de egresos por muerte fetal +Nº de egresos por muerte neonatal precoz ocurridos en el Hospital en
un período /Nº de recién nacidos vivos +Nº de muertes fetales en el Hospital en el mismo período
7 5
Departamento de Pediatría/Unidad de Estadísitica e Infórmatica/Registro de muertes perinatales (SIP)
Trimestral
Mejorar la alimentación y nutrición del menor de 5 años.
O.G.2.1.1Porcentaje de casos de
Desnutrición recuperados menores de 5 años
(Nº de niños < de 5 años recuperados de Desnutrición / Nºtotal de niños < de 5 años
diagnosticados con Desnutrición) X 10060% 80% Departamento de Nutrición Trimestral
Porcentaje de casos de niños con EDA con
complicaciones recuperados < de 5 años
(Nº de niños < de 5 años con EDA complicada recuperados / Nº total de atenciones de niños < de 5
años con EDA complicada) X 10099% 100%
Servicio de Estadistica e Informatica / Informe Epidemiológico
Trimestral
Porcentaje de casos de niños con IRA con
complicaciones recuperados < de 5 años
(Nº de niños < de 5 años con IRA complicada recuperados / Nº total de atenciones de niños < de 5
años con IRA complicada) x 10099% 100%
Servicio de Estadistica e Informatica / Informe Epidemiológico
Trimestral
Proporción de atenciones a pacientes con enfermedades
crónico degenerativas
(N° de atenciones en consulta por enfermedades crónico degenerativas (HTA+DM+trant Salud
Mental+ Cataratas) / N°Total de atenciones en consulta externa del Departamento de Medicina) x
100
SI SIDepartamento de Medicina / Oficina de Estadística.
Trimestral
Proporción de pacientes rehabilitadas con discapacidad de
enfermedades no transmisibles
N° de pacientes rehabilitadas con discapacidad no transmisible/ N° total de pacientes con discapacidad
física.SI 80%
Deparatamento de Medicina/Servicio de Medicina Física y Rehabilitación.
Trimestral
Atender los problemas sociales a la población que acude al hospital con equidad, enfoque de derechos e interculturalidad, priorizando las poblaciones más vulnerables.
O.G.3.1.2Número de casos sociales
con necesidades económicas
N° de casos sociales/N°de pacientes atendidos en servicio de social del Hospital SJL x 100
48% 52.0%Departamento de Apoyo al Tratamiento / Servicio Social
Trimestral
MISIÓN: Somos un Hospital de mediana complejidad, que brinda servicios de salud integral y especializado con eficiencia y oportunidad, reconocidos por nuestros usuarios; contamos con recursos humanos altamente calificados y equipos modernos para el bienestar de la población
MATRIZ N° 1-A
ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS GENERALES CON OBJETIVOS ESPECIFICOS E INDICADORES DE UNIDADES EJECUTORAS DEL PLIEGO 011
DENOMINACIÓN: UNIDAD EJECUTORA 049 HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO
OBJETIVO GENERAL INSTITUCIONAL 2010 PLIEGO
011 - MINSA (1)
COD OBJETIVOS GENERALES DE LA DEPENDENCIA (2)
COD. OBJETIVOS ESPECÍFICOS (3)
INDICADOR
Contribuir a la disminución de la morbimortalidad maternoneonatal
hospitalaria priorizando a la población de mayor
exclusión social y económica.
O.G.1
1. Disminuir la Morbimortalidad Materno Neonatal, mdiante una atención integral, con enfoque
de derechos, equidad de género e interculturalidad,
priorizando a la población de menores recursos.
Atender oportunamente a los pacientes con enfermedades cronico degenerativas (HTA, Diabetes Mellitus, Transtornos de Salud Mental y Cataratas)
O.G.2.1
O.G.3.1
O.G.2.1.2
O.G.3.1.1
Reducir la morbilidad de las infecciones respiratorias, infecciones diarreicas y otras enfermedades prevalentes en niños menores de 5 años.
3. Disminuir las enfermedades no transmisibles, fortaleciendo las intervenciones de prevención, promoviendo estilos de vida y entornos saludables en la población, con enfoque de derechos, equidad de género e interculturalidad, priorizando las poblaciones vulnerables.
O.G.3
Contribuir a la disminución de las enfermedades no trasmisibles, mediante modelos de intervención sanitaria en la población con enfoque de derechos, equidad de género e interculturalidad, priorizando las poblaciones vulnerables.
2. Reducir la desnutrición crónica en menores de 5 años, promoviendo comportamientos saludables de alimentación y nutrición, con énfasis enla población de extrema pobreza.
O.G.2
Contribuir en la reducción de la desnutrición crónica en menores de 5 años, en el Hospital, priorizando a la población de mayor exclusión social y económica.
HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO PLAN OPERATIVO ANUAL
57
DENOMINACIÓN (4a) FORMA DE CÁLCULO (4b)LINEA BASE (4
c)VALOR
ESPERADO (4d)
FUENTE(4e)
PERIODICIDAD (4f)
(N° de casos de tuberculosis Bk + curados / N° total de casos de tuberculosis pulmonar BK + en tratamiento ingresados en la cohorte) x 100
85% 90.0% Departamento de Medicina Semestral
(N° de casos de tuberculosis Bk + curados / N° total de casos de tuberculosis pulmonar BK + en tratamiento ingresados en la cohorte + Fracasos) x 100
85% 90.0% Departamento de Medicina Semestral
Tasa de incidencia de casos de TBC en Trabajadores en el HSJL al mes
Nº de casos nuevos de TBC de trabajadores HSJL al mes / Total de trabajadores expuestos a la TBC en el HAL en un mes x 100
0.30% 0.17% Departamento de Medicina Semestral
Realizar adecuada vigilancia epidemiológica
en la jurisdicción del Hospital San Juan de
Lurigancho
OG.4.2.1Tasa de accidentes del personal hospitalario relacionado con la Bioseguridad
Nº de accidentes de trabajo relacionados con la bioseguridad/Nº de trabajadores(personal hospitalario en el mismo período)
2% 1%Unidad de Epidemiología y Salud Ambiental/Unidad de Estadística e Infórmatica
Mensual
Densidad de incidencia de infecciones del torrente sanguineo asociada a CVC
Nº de ITS en pacientes con CVC permanente (24hr o mas) / Nº dias CVC x 1000
3.04 0%
Densidad de incidencia de infecciones del torrente sanguineo asociada a CVP
Nº de ITS en pacientes con CVP permanente (24hr o mas)/ Nº dias CVP x 1000
5.43% 1%
Densidad de incidencia de neumonia por ventilacion mecanica
Nº de neumonias en pacientes con ventilacion mecanica / Nº de dias de ventilacion mecanica x 1000
15.52 11.4%
Densidad de incidencia de ITU asoc a cateter urinario permanente
Nº de ITU en pacientes con cateter urinario mas de 24hr / Nº de dias de caterizacion urinaria.
4.30 4%
Tasa de incidencia de Infeccion de Heridad Operatoria
Nº de pacientes post operados (*) infeccion de heridad operatoria / Nº de pacientes operados por intervención epecifica (colecistitis, hernia cesarea*)
(1), (0.83), (1.66) (0.4) (1.1) ( 0.86)
Tasa de incidencia de Endometritis post parto vaginal
Nº de pacientes post parto vaginal con endometritis / Nº pacientes con parto vaginal.
0.52 0.16%
Tasa de incidencia de Endometritis post parto cesarea
Nº de pacientes post parto cesárea con endometritis / Nº pacientes con cesárea.
0.99 0.18%
Porcentaje de casos curados de tuberculosiseficiencia
Incorporar modelos eficientes, de intervención sanitaria para la prevención y control, priorizando a la población más vulnerable con enfoque de derecho, equidad de género e interculturalidad.
MensualUnidad de Epidemiología y Saluld Ambiental/Unidad de Estadística e Infórmatica/
Disminuir las enfermedades transmisibles, fortaleciendo las intervenciones de prevención, promoviendo estilos de vida y entornos saludables en la población, con enfoque de derechos, equidad de género e interculturalidad, priorizando las poblaciones vulnerables.
OG.4.
OG.4.2
Realizar prevención y control de riesgos en el Hospital San Juan de
Lurigancho.
OG.4.2.2
Contribuir a la prevención de enfermedades transmisibles de importancia pública, fortaleciendo la atención y control de daños en la población, con enfoque de derechos, equidad de género e interculturalidad, priorizando las poblaciones vulnerables.
OG.4.1Detectar, diagnosticar y
tratar oportunamente casos de tuberculosis
OG.4.1.1
MATRIZ N° 1-AARTICULACIÓN DE OBJETIVOS GENERALES CON OBJETIVOS ESPECIFICOS E INDICADORES DE UNIDADES EJECUTORAS DEL PLIEGO 011
DENOMINACIÓN: UNIDAD EJECUTORA 049 HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO
OBJETIVO GENERAL INSTITUCIONAL 2010 PLIEGO 011 - MINSA
(1)
COD OBJETIVO GENERALES DE LA DEPENDENCIA (2)
COD OBJETIVOS
ESPECÍFICOS (3)
INDICADOR
HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO PLAN OPERATIVO ANUAL
58
DENOMINACIÓN (4a) FORMA DE CÁLCULO (4b)LINEA BASE
(4 c)
VALOR ESPERA
DO (4d)
FUENTE(4e)
PERIODICIDAD (4f)
Reducir de la morbilidad y mortalidad de enfermedades metaxénicas.
OG.5.1.1 Tasa de incidencia de DengueN° de atenciones por Dengue en Consulta Externa y Emergencia/ N° total de atenciones en consulta externa y emergencia del HSJL
0% 0%
Departamento de Medicina/ Unidad de Epidemiología/ Unidad de Estadística e
Informatica
Mensual
Desarrollar acciones, de prevención, atención y apoyo a las personas
involucradas en hechos de violencia familiar.
OG.5.1.2Porcentaje de pacientes con violencia familiar captados en Consulta Externa
Nº de pacientes con violencia familiar captados en Consulta Externa/Nº total de pacientes con violencia familiar
SI 30%
Departamento de Apoyo al Tratamiento/Servicio de Psicología/Informe de
actividades del Servicio de Psicología
Trimestral
Razón de Atenciones de Emergencia por Atenciones de Consulta Externa
Nº de atenciones de Emergencia /Nº de Atenciones de Consulta Médica
0.82% 0.60%Servicio de Emergencia /Unidad de Estadísitica e
Infórmatica/HIS Trimestral
Rendimiento Hora MédicoNº de Consultas Médicas realizadas en un período de tiempo /Total de Horas médicas efectivas en el mismo período de tiempo
3.2 4Servicio de Consulta Externa y
Hospitalización / HIS Trimestral
Abastecer oportunamente medicamentos
OG.5.2.2
Porcentaje de Medicamentos en substock que corresponden al Petitorio Nacional de Medicamentos Esenciales (PNME)
N° de Items PNME en substock/ N° Total de Items PNME en stock
15% 10%Departameento de Apoyo al
TratamientoMensual
Fortalecer el direccionamiento y control institucional.
OG.6.1.1Eficacia en la Ejecución del Gasto
(Monto de la Ejecucion Presupuestaria deGastos/ Monto de Gastos previstos en el PIM ) x 100
95% 100%Unidad de
Administración/Módulo de Procesos Presupuestarios
Trimestral
Porcentaje de personal capacitado
Nº de trabajadores del Hospital capacitados/Nºtotal de trabajadores del Hospital *100
70% 80%Unidad de Apoyo a la
Docencia e Investigación Trimestral
Porcentaje de Investigaciones cientificas ejecutadas
N° de investigaciones cientificas ejecutadas/N° de de proyectos de investigación presentados X 100
50% 70%Unidad de Apoyo a la
Docencia e Investigación Trimestral
Indice de satisfacción del usuario
Encuesta de satisfacción al al usuario externoMedio
(>50- 75%)
Bueno(>75-90%)
Calidad Trimestral
Porcentaje de criterios de estandares de acreditación aprobados
Nºde criterios de estandares de acreditación aprobados /N° total de criterios de estandares según normatividad.
44% 80% Calidad Semestral
Ejecución del Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones
Nº de procesos ejecutados oportunamente del PAAC/Nº de procesos programados en el PAAC *100
60% 90% Unidad de Logistica/PAAC Trimestral
Ejecución de Adqusición y Contrataciones No Programadas
N° de Requerimientos Ejecutados No Programados/N° de Requerimientos solicitados No Programados
60% 40% Unidad de Logística Trimestral
Fortalecer el equipamiento y la infraestrcutura del
hospital.
OG.6.1.5Porcentaje de mantenimiento de equipos de acuerdo al Plan Anual de Mantenimiento
Nº de equipos con mantenimiento oportuno/Nº de equipos programados en el Plan de Mantenimiento *100
90% 100%Unidad de Administración
/Plan Anual de Mantenimiento de Equipos
Trimestral
OG.5.2
Desarrollar un sistema de gestión de la calidad con
eficacia y eficiencia
MATRIZ N° 1-AARTICULACIÓN DE OBJETIVOS GENERALES CON OBJETIVOS ESPECIFICOS E INDICADORES DE UNIDADES EJECUTORAS DEL PLIEGO 011
DENOMINACIÓN: UNIDAD EJECUTORA 049 HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO
OBJETIVO GENERAL INSTITUCIONAL 2010 PLIEGO 011 - MINSA
(1)
COD OBJETIVO GENERALES DE
LA DEPENDENCIA (2)COD
OBJETIVOS ESPECÍFICOS (3)
INDICADOR
OG.5.2.1
OG.6.1.1
OG.6.1.2
OG.6.1.3Fortalecer la rectoría a través de la optimización de los procesos de gestión con énfasis en la mejora del desempeño institucional
OG.6
OG.6.1.4
Disminuir y controlar las enfermedades originadas por factores externos, fortaleciendo las intervenciones de prevención, promoviendo comportamientos saludables, en especial en aquellas poblaciones vulnerables, con enfoque de derechos, equidad de género e interculturalidad.
OG.5
Contribuir a la disminución y control de enfermedades originadas por factores ambientales
Contribuir a la disminución y control de enfermedades originadas por factores sanitarios
Fortalecer el desarrollo de recursos humanos e
impulsar la investigación científica institucional
6. Fortalecer el direccionamiento y desempeño institucional.
OG.5.1
Desarrollar una gestión eficiente con el
mejoramiento de los procesos administrativos
del Hospital.
Incrementar la Atención Integral Ambulatoria y
Hospitalaria de Mediana Complejidad.
HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO PLAN OPERATIVO ANUAL 2011
59OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO
RO RDR DyT OTROS
1. Disminuir la Morbimortalidad Materno Neonatal, mdiante una atención integral, con enfoque de derechos, equidad de género e interculturalidad, priorizando a la población de menores recursos.
O.G.1Contribuir a la disminución de la morbimortalidad maternoneonatal hospitalaria priorizando a la población de mayor exclusión social y económica.
O.G.1.1 3,195,447 3,195,447 13%
2. Reducir la desnutrición crónica en menores de 5 años, promoviendo comportamientos saludables de alimentación y nutrición, con énfasis enla población de extrema pobreza.
O.G.2Contribuir en la reducción de la desnutrición crónica en menores de 5 años, en el Hospital, priorizando a la población de mayor exclusión social y económica.
O.G.2.1 2,264,155 2,264,155 9%
3. Disminuir las enfermedades no transmisibles, fortaleciendo las intervenciones de prevención, promoviendo estilos de vida y entornos saludables en la población, con enfoque de derechos, equidad de género e interculturalidad, priorizando las poblaciones vulnerables.
O.G.3Contribuir a la disminución de las enfermedades no trasmisibles, mediante modelos de intervención sanitaria en la población con enfoque de derechos, equidad de género e interculturalidad, priorizando las poblaciones vulnerables.
O.G.3.1 1,229,334 1,229,334 5%
Contribuir a la prevención de enfermedades transmisibles de importancia pública, fortaleciendo la atención y control de daños en la población, con enfoque de derechos, equidad de género e interculturalidad, priorizando las poblaciones vulnerables.
O.G.4.1 633,383 633,383 3%
Incorporar modelos eficientes, de intervención sanitaria para la prevención y control, priorizando a la población más vulnerable con enfoque de derecho, equidad de género e interculturalidad.
O.G.4.2 173,132 173,132 1%
Contribuir a la disminución y control de enfermedades originadas por factores ambientales
O.G.5.1 185,131 185,131 1%
Contribuir a la disminución y control de enfermedades originadas por factores sanitarios.
O.G.5.2 6,539,595 2,997,930 9,537,525 40%
6. Fortalcer la rectoría y desarrollo institucional O.G.6 Fortalcer el direccionamiento y desempeño institucional. O.G.6.1 5,839,563 1,002,070 6,841,633 28%
Total 20,059,740 4,000,000 24,059,740 100%
MATRIZ 1 -B
VALORACIÓN POR OBJETIVO GENERAL DEL PLAN OPERATIVO ANUAL
DENOMINACIÓN: UNIDAD EJECUTORA 049 HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO
4. Disminuir las enfermedades transmisibles, fortaleciendo las intervenciones de prevención, promoviendo estilos de vida y entornos saludables en la población,
con enfoque de derechos, equidad de género e interculturalidad, priorizando las poblaciones vulnerables.
O.G.4
5. Disminuir y controlar las enfermedades originadas por factores externos, fortaleciendo las intervenciones de prevención, promoviendo comportamientos
saludables, en especial en aquellas poblaciones vulnerables, con enfoque de derechos, equidad de género e interculturalidad.
O.G.5
% POR OBJETIVOS (5)OBJETIVO GENERAL INSTITUCIONAL 2011 PLIEGO 011 - MINSA COD. OBJETIVOS GENERALES DE LA DEPENDENCIA (2) COD.FUENTE DE FINANCIAMINETO (3) PRESUPUESTO ASIGNADO
(S/.) (4)
HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO PLAN OPERATIVO ANUAL 2011
60OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO
META I II III IV TOTAL RO RDR OTROS
POBLACION ACCEDE A METODOS DE PLANIFICACION
FAMILIAR 3329
1 PAREJA PROTEGIDA
206 2,500 625 625 625 625 198,518 198,518
POBLACION ACCEDE A SERVICIOS DE CONSEJERIA EN
SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA
33,2
92
ATENCION 6 5,000 1,250 1,250 1,250 1,250 82,513 82,513
ATENCION PRENATAL REENFOCADA 33
,172 GESTANTE
CONTROLADA58 1,400 350 350 350 350 201,589 201,589
ATENCION DE LA GESTANTE CON COMPLICACIONES 33
,294 GESTANTE
ATENDIDA207 1,600 412 412 413 413 341,417 341,417
ATENCION DEL PARTO NORMAL
33,2
95 PARTO NORMAL
208 2,500 625 625 625 625 433,374 433,374
ATENCION DEL PUERPERIO
33,2
98 ATENCION PUERPERAL
211 400 100 100 100 100 144,634 144,634
ATENCION DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRURGICO 33
,296 PARTO
COMPLICADO209 2,000 500 500 500 500 397,253 397,253
ATENCION DEL PARTO COMPLICADO QUIRURGICO 33
,297
CESAREA 210 1,500 375 375 38 37 414,757 414,757
ATENCION DEL PUERPERIO CON COMPLICACIONES 33
,299
EGRESO 212 160 40 40 37 37 161,408 161,408
ACCESO DE GESTANTES A REFERENCIA Y
CONTRAREFERENCIA MATERNA Y/O NEONATAL SEGUN CAPACIDAD
RESOLUTIVA
3.12
015
ACCESO AL SISTEMA DE REFERENCIA INSTITUCIONAL 33
,304
GESTANTE Y/O
NEONATO REFERIDO
214 600 150 150 150 150 186,153 186,153
DEPARTAMENTO DE GINECO-
OBSTETRICIA/PEDIATRIA/ UNIDAD DE ESTADISTICA E INFORMATICA
ACCESO DE NEONATOS A SERVICIOS DE ATENCION
NEONATAL NORMAL 3.12
02 ATENCION DEL RECIEN NACIDO NORMAL 33
,305 RECIEN
NACIDO ATENDIDO
239 5,700 1,425 1,425 1,425 1,425 227,172 227,172DEPARTAMENTO DE
ENFERMERIA
ACCESO DE NEONATOS A SERVICIOS CON CAPACIDAD RESOLUTIVA PARA ATENDER
COMPLICACIONES NEONATALES 3.12
0189
ATENCION DEL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES 33
,306
EGRESO 212 230 58 58 58 58 406,659 406,659DEPARTAMENTO DE PEDIATRIA
SUBTOTAL 3,195,447 3,195,447
MATRIZ Nº 2-A
PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES OPERATIVAS DE PROGRAMAS ESTRATÉGICOS 2011
UNIDAD DE MEDIDA
(4)
META Y CRONOGRAMA DE PROGRAMACION (5)
PROGRAMA ESTRATEGICO: SALUD MATERNO NEONATAL
ACTIVIDAD O PROYECTO (1)
CO
D. A
CT.
PR
OY.
COMPONENTE(2)
META FÍSICA OPERATIVA
CO
D. F
IN.
OG
1C
OD
.OB.
GR
AL.
OBJETIVO GENERAL 1: Contribuir a la disminución de la Morbimortalidad Materno Neonatal, con prioridad en la población de menores recursos, con enfoque de derechos, equidad de género e interculturalidad.
DENOMINACION: UNIDAD EJECUTORA 049 HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO
POBLACION CON CONOCIMIENTOS EN
SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA Y QUE
ACCEDE A METODOS DE PLANIFICACION
FAMILIAR
REDUCCION DE LA MORBILIDAD Y
MORTALIDAD MATERNA NEONATAL
1.04
3487
1.04
3488
CO
D.
CO
MP.
FINALIDAD (3)
DEPENDENCIAY/O UNIDAD ORGÁNICA (S)
RESPONSABLE (S)(9)
DEPARTAMENTO DE GINECO-OBSTETRICIA
META SIAF(Sec Fun)(6)
REQUERIMIENTO FINANCIERO (7)
DEPARTAMENTO DE GINECO-OBSTETRICIA
DEPARTAMENTO DE GINECO-OBSTETRICIA
DEPARTAMENTO DE GINECO-OBSTETRICIA
COD.
ACCESO A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR Y A
SERVICIOS DE CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA 3.
1201
46
ACCESO DE GESTANTES A SERVICIOS DE ATENCION DEL
PARTO CALIFICADO Y PUERPERIO, NORMAL Y COMPLICADO SEGUN
CAPACIDAD RESOLUTIVA
3.12
0148
REDUCCION DE LA MORBILIDAD Y
MORTALIDAD MATERNA 1.04
3488
ACCESO DE GESTANTES A SERVICIOS DE ATENCION DEL
PARTO CALIFICADO Y PUERPERIO, NORMAL Y COMPLICADO SEGUN
CAPACIDAD RESOLUTIVA
3.12
0148
REDUCCION DE LA MORBILIDAD Y
MORTALIDAD MATERNA 1.04
3488
ACCESO DE GESTANTES A SERVICIOS DE ATENCION
PRENATAL DE CALIDAD Y DE LAS COMPLICACIONES SEGUN CAPACIDAD RESOLUTIVA
3.12
0147
HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO PLAN OPERATIVO ANUAL 2011
61OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO
META I II III IV TOTAL RO RDROTROS
NIÑOS CON VACUNA COMPLETA
33,2
54 NIÑO PROTEGIDO
218 8,290 2,073 2,073 2,073 2,073 195,433 195,433
NIÑOS CON CRED COMPLETO SEGUN EDAD 33
,255 NIÑO
CONTROLADO219 870 218 218 218 218 183,889 183,889
NIÑOS CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y VITAMINA A 33
,256 NIÑO
SUPLEMENTADO
220 589 147 147 147 147 68,574 68,574
ATENCION IRA
33,3
11 CASO TRATADO
16 6,000 1,500 1,500 1,500 1,500 266,895 266,895
ATENCION EDA
33,3
12 CASO TRATADO
16 2,500 625 625 625 625 260,449 260,449
ATENCION DE OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES 33
,315 CASO
TRATADO16 250 63 63 63 63 205,289 205,289
ATENCION DE NIÑOS Y NIÑAS CON PARASITOSIS INTESTINAL 33
,414 CASO
TRATADO16 250 63 63 63 63 161,025 161,025
GESTANTE CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y ACIDO FOLICO 33
,317 GESTANTE
SUPLEMENTADA
224 600 150 150 150 150 166,936 166,936DEPARTAMENTO DE
GINECO - OBSTETRICIA
ATENCION IRA CON COMPLICACIONES
33,3
13 CASO TRATADO
16 1,500 375 375 375 375 367,978 367,978
ATENCION EDA CON COMPLICACIONES 33
,314 CASO
TRATADO16 60 15 15 15 15 387,687 387,687
2,264,155 2,264,155
MATRIZ Nº 2-A
PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES OPERATIVAS DE PROGRAMAS ESTRATÉGICOS 2011
DENOMINACION: UNIDAD EJECUTORA 049 HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO
PROGRAMA ESTRATEGICO: SALUD MATERNO NEONATAL
OBJETIVO GENERAL 2: Contribuir en la disminución de la desnutrición crónica en menores de 5 años, especialmente en la población de extrema pobreza
CO
D.O
B.G
RA
L.
SUBTOTAL
HOGARES ADOPTAN PRACTICAS
SALUDABLES PARA EL CUIDADO INFANTIL Y
ADECUADA ALIMENTACION PARA
EL MENOR DE 36 MESES
3.11
9651
DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO IRA, EDA
Y OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES REGIONALES
3.11
9654
1.04
3783
OG
.2
DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA
DEPARTAMENTO DE PEDIATRIA
DEPARTAMENTO DE PEDIATRIA
REDUCCION DE LA MORBILIDAD EN IRA,
EDA Y OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES
ACTIVIDAD O PROYECTO
(1)
CO
D. A
CT
. PR
OY
.
META FÍSICA OPERATIVA
UNIDAD DE MEDIDA
(4)COD.
MEJORAR LA ALIMENTACION Y NUTRICION DEL
MENOR DE 36 MESES 1.04
3489
DEPENDENCIAY/O UNIDAD ORGÁNICA (S) RESPONSABLE
(S)(9)
COMPONENTE(2)
CO
D. C
OM
P.
FINALIDAD (3)
CO
D. F
IN. META Y CRONOGRAMA DE
PROGRAMACION (5)
REQUERIMIENTO FINANCIERO (7)META SIAF(Sec Fun)(6)
HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO PLAN OPERATIVO ANUAL 2011
62OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO
META I II III IV TOTAL RO RDROTROS
POBLACION DE 0 A 11 AÑOS, GESTANTES Y ADULTO MAYOR RECIBEN PAQUETE INTEGRAL DE TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES DE LA CAVIDAD BUCAL
3.23
3795 TAMIZAJE Y TRATAMIENTO
INTEGRAL DE POBLACION DE O A 11 AÑOS, 43
,991 PERSONA
TRATADA1,380 345 345 345 345 18 98,618 98,618
SERVICIO DE ODONTO-ESTOMATOLOGIA
POBLACION QUE ACUDE AL EESS RECIBE TRATAMIENTO OPORTUNO DE HIPERTENSION ARTERIAL 3.
2337
96 TAMIZAJE Y TRATAMIENTO DE PACIENTES CON
ENFERMEDADES DE HIPERTENSION ARTERIAL
43,9
92 PERSONA TRATADA
1,080 270 270 270 270 255,262 255,262DEPARTAMENTO DE MEDICINA
POBLACION QUE ACUDE AL EESS RECIBE TRATAMIENTO OPORTUNO DE DIABETES MELLITUS 3.
2337
97 TAMIZAJE Y TRATAMIENTO DE PACIENTES CON
ENFERMEDADES DE DIABETES MELLITUS
43,9
93 PERSONA TRATADA
822 206 206 206 206 218,497 218,497DEPARTAMENTO DE MEDICINA
POBLACION QUE ACUDE A LOS EESS CON PROBLEMAS Y TRASTORNOS DE SALUD MENTAL RECIBE TRATAMIENTO OPORTUNO 3.
2337
98 TAMIZAJE Y TRATAMIENTO DE PACIENTES CON PROBLEMAS Y
TRASTORNOS DE SALUD MENTAL
43,9
94 PERSONA TRATADA
7,028 1,757 1,757 1,757 1,757 144,673 144,673DEPARTAMENTO DE MEDICINA
POBLACION PRIORIZADA CON PROBLEMAS DE CATARATAS Y ERRORES REFRACTIVOS, RECIBE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO OPORTUNO
3.23
3799
TAMIZAJE Y TRATAMIENTO DE PACIENTES CON CATARATAS
43,9
95 PERSONA TRATADA
180 45 45 45 45 259,596 259,596DEPARTAMENTO DE CIRUGIA
976,646 976,646
MATRIZ Nº 2-A
PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES OPERATIVAS DE PROGRAMAS ESTRATÉGICOS 2011
DENOMINACION: UNIDAD EJECUTORA 049 HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO
PROGRAMA ESTRATEGICO: PROGRAMA DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLLES.
OBJETIVO GENERAL 3: Contribuir al control de las enfermedades no transmisibles, incorporando modelos eficientes de intervención sanitaria para la prevención y control, priorizando a la población más vulnerable con enfoque de derecho, equidad de género e interculturalidad.
CO
D.O
B.G
RA
L.
ACTIVIDAD O PROYECTO
(1)
CO
D. A
CT
. P
RO
Y.
META FÍSICA OPERATIVA REQUERIMIENTO FINANCIERO
(7)
SUBTOTAL
OG
.3 PREVENCION DE RIESGOS Y DAÑOS
PARA LA SALUD 1.00
0613
COD.
META Y CRONOGRAMA DE PROGRAMACION (5)
META SIAF(Sec Fun)(6)
DEPENDENCIAY/O UNIDAD ORGÁNICA
(S) RESPONSABLE (S)(9)
COMPONENTE(2) C
OD
. C
OM
P.
FINALIDAD (3)
CO
D. F
IN.
UNIDAD DE MEDIDA
(4)
HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO PLAN OPERATIVO ANUAL 2011
63OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO
META I II III IV TOTAL RO RDROTROS
MUJERES MAYORES DE 18 AÑOS CON CONSEJERIA EN LA PREVENCION DE
CANCER DE CERVIX
PERSONA INFORMADA CON CONSEJERIA EN CANCER DE
CERVIX
persona informada
3000 750 750 750 750 0 Gineco-obstetricia
PERSONA ATENDIDA CON CONSULTA MEDICA
GINECOLOGICA
Persona atendida
2000 500 500 500 500 0 Gineco-obstetricia
PERSONA EXAMINADA CON PAPANICOLAU
Persona examinada
2000 500 500 500 500 0 Gineco-obstetricia
MUJERES MAYORES DE 18 AÑOS CON CONSEJERIA EN LA PREVENCION DE
CANCER DE MAMA
PERSONA INFORMADA CON CONSEJERIA EN CANCER DE MAMA
persona informada
2500 625 625 38 37 0 Gineco-obstetricia
PERSONA CON CONSEJERIA EN LA PREVENCION DEL CANCER GASTRICO
PERSONA INFORMADA CON CONSEJERIA EN CANCER
GASTRICO
persona informada
300 75 75 75 75 0 Gastroenterología
VARONES MAYORES DE 18 AÑOS CON CONSEJERIA EN LA PREVENCION DE
CANCER DE PROSTATA
PERSONA INFORMADA CON CONSEJERIA EN CANCER DE
PROSTATA
persona informada
1400 350 350 350 350 0 Urología
VARONES DE 50 A 70 AÑOS CON EXAMEN DE TACTO PROSTATICO POR VIA RECTAL
PERSONA ATENDIDA CON CONSULTA MEDICA UROLOGICA
QUE INCLUYE EXAMEN DE TACTO RECTAL
Persona atendida
1200 300 300 300 300 0 Urología
PERSONA ATENDIDA CON COSULTA MEDICA DE UROLOGIA
Persona atendida
1400 350 350 350 350 0 Urología
PERSONA EXAMINADA CON DOSAJE DE PSA TOTAL
Persona examinada
1200 300 300 300 300 0 Apoyo al diagnostico
PERSONA ATENDIDA CON CONSULTA MEDICA
GINECOLOGICA
Persona atendida
800 200 200 200 200 0 Gineco-obstetricia
PERSONA EXAMINADA CON COLPOSCOPIA
Persona examinada
700 175 175 175 175 0 Gineco-obstetricia
PERSONA EXAMINADA CON ESTUDIO PATOLOGICO DE BIOPSIA
QX.
Persona examinada
500 125 125 125 125 0 Anatomía Patologica
PERSONA ATENDIDA CON CONSULTA MEDICA
GINECOLOGICA
Persona atendida
240 60 60 60 60 0 Gineco-obstetricia
PERSONA EXAMINADA CON CRIOTERAPIA
Persona examinada
120 30 30 30 30 0 Gineco-obstetricia
MATRIZ Nº 2-A
PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES OPERATIVAS DE PROGRAMAS ESTRATÉGICOS 2011
DENOMINACION: UNIDAD EJECUTORA 049 HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO
PROGRAMA ESTRATEGICO: PROGRAMA DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLLES.
OBJETIVO GENERAL 3: Contribuir al control de las enfermedades no transmisibles, incorporando modelos eficientes de intervención sanitaria para la prevención y control, priorizando a la población más vulnerable con enfoque de derecho, equidad de género e interculturalidad.
CO
D.O
B.G
RAL
.
ACTIVIDAD O PROYECTO
(1)
CO
D. A
CT.
PR
OY.
META FÍSICA OPERATIVA REQUERIMIENTO FINANCIERO
(7)
PREVENCION DE RIESGOS Y DAÑOS
PARA LA SALUD
DEPENDENCIAY/O UNIDAD ORGÁNICA
(S) RESPONSABLE (S)(9)
COMPONENTE(2) C
OD
. C
OM
P.
FINALIDAD (3)
CO
D. F
IN.
UNIDAD DE MEDIDA
(4)COD.
META Y CRONOGRAMA DE PROGRAMACION (5)
META SIAF(Sec Fun)(6)
OG
.3
MUJERES DE 21 A 65 AÑOS CON EXAMEN DE COLPOSCOPIA
MUJERES DE 21 A 65 AÑOS CON CRIOTERAPIA
1.00
0613
MUJERES DE 21 A 65 AÑOS CON EXAMEN DE PAPANICOLAU
VARONES DE 50 A 70 AÑOS CON DOSAJE DE PSA
REDUCCION DE LA MORBILIDAD POR
CANCER DE CERVIX
REDUCCION DE LA MORBILIDAD POR
CANCER DE PROSTATA
HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO PLAN OPERATIVO ANUAL 2011
64OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO
META I II III IV TOTAL RO RDROTROS
POBLACION QUE ACCEDE A DIAGNOSTICO Y CONTROL DE TUBERCULOSIS 3.
233
784
DIAGNOSTICO DE CASOS DE TUBERCULOSIS
43
,964 PERSONA
DIAGNOSTICADA2,632 658 658 658 658 283,135 283,135
DEPARTAMENTO DE MEDICINA
PERSONA QUE ACCEDE AL EESS Y RECIBE TRATAMIENTO OPORTUNO PARA TUBERCULOSIS ESQUEMAS 1,2, NO MULTIDROGORESISTENTE Y MULTIDROGO RESISTENTE
0
PERSONA QUE ACCEDE AL EESS Y RECIBE
TRATAMIENTO OPORTUNO PARA TUBERCULOSIS
ESQUEMAS 1,2, NO MULTIDROGORESISTENTE
Y MULTIDROGO RESISTENTE
43,
965
PERSONA TRATADA
165 41 41 41 41 350,248 350,248DEPARTAMENTO DE MEDICINA
633,383 633,383
DEPENDENCIAY/O UNIDAD ORGÁNICA (S) RESPONSABLE
(S)(9)
META FÍSICA OPERATIVA
ACTIVIDAD O PROYECTO
(1)
REQUERIMIENTO FINANCIERO (7)
CO
D.
FIN
.
16
CO
D.
AC
T.
PR
OY
.
META Y CRONOGRAMA DE PROGRAMACION (5)
MATRIZ Nº 2-A
PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES OPERATIVAS DE PROGRAMAS ESTRATÉGICOS 2011
DENOMINACION: UNIDAD EJECUTORA 049 HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO
PROGRAMA ESTRATEGICO: PROGRAMA ENFERMEDADES TRANSMISIBLES (VIH/SIDA - TUBERCULOSIS)
OBJETIVO GENERAL 4.1 : Contribuir a la prevención de enfermedades transmisibles de importancia pública, fortaleciendo la atención y control de daños en la población, con enfoque de derechos, equidad de género e interculturalidad, priorizando las poblaciones vulnerables.
CO
D.O
B.G
RA
L.
COD.UNIDAD DE
MEDIDA(4)
SUBTOTAL
OG
.4
META SIAF(Sec Fun)(6)
DISMINUIR EL RIESGO DE
INFECCION POR VIH SIDA Y
TUBERCULOSIS EN POBLACION
1.1
137
85
COMPONENTE(2) C
OD
. C
OM
P.
FINALIDAD (3)
HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO PLAN OPERATIVO ANUAL 2011
65OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO
META I II III IV TOTAL RO RDROTROS
OG
.5
REDUCCION DE LA MORBILIDAD Y MORTALIDAD DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS
1.1
1379
POBLACION CON ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS ACCEDE A TRATAMIENTO OPORTUNO
3.2
3379
1 DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES
METAXENICAS
43,9
83
PERSONA TRATADA
6 2 2 2 2 17 63,964 63,964DEPARTAMENTO DE MEDICINA
SUBTOTAL 63,964 63,964
DEPENDENCIAY/O UNIDAD ORGÁNICA (S) RESPONSABLE
(S)(9)
COMPONENTE(2)
CO
D.
CO
MP
.
FINALIDAD (3)
CO
D.
FIN
.
UNIDAD DE MEDIDA
(4)COD.
REQUERIMIENTO FINANCIERO (7)
META SIAF(Sec Fun)(6)
MATRIZ Nº 2-A
PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES OPERATIVAS DE PROGRAMAS ESTRATÉGICOS 2011DENOMINACION: UNIDAD EJECUTORA 049 HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO
PROGRAMA ESTRATEGICO: PROGRAMA ENFERMEDADES TRANSMISIBLES (METAXENICAS Y ZOONOSIS)
OBJETIVO GENERAL 5.1 : Contribuir a la disminución y control de enfermedades originadas por factores ambientales.
CO
D.O
B.G
RA
L.
ACTIVIDAD O PROYECTO
(1)
CO
D.
AC
T.
PR
OY
.
META Y CRONOGRAMA DE PROGRAMACION (5)
META FÍSICA OPERATIVA
HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO PLAN OPERATIVO ANUAL 2011
66OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO
META FÍSICA OPERATIVA
META I II III IV TOTAL RO RDR DyTOTROS
Atender casos sociales 266 Entrevista 14,000 3,500 3,500 3,500 3,500
Realizar Visitas Domiciliarias al ciudadano
vulnerableVisita 1,000 250 250 250 250
Realizar actas de Entrega a Menores de Edad
Acta 600 150 150 150 150
252,688 252,688
Atender casos sociales
Atender los problemas sociales a la población que
acude al hospital con equidad, enfoque de
derechos e interculturalidad,
priorizando las poblaciones más vulnerables.
O.G
.3.1
.2
252,688 252,688
SUBTOTAL
META PRESUPUESTARIA (7)
META SIAF(8)
UNIDAD DE MEDIDA DE
LA EFP(6)
14,000INFORME
APOYO COMUNITARIO AL CIUDADANO, A LA
FAMILIA Y AL DISCAPACITADO
MATRIZ Nº 2
REQUERIMIENTO FINANCIERO (7)REQUERIMIENTO FINANCIERO (7) DEPENDENCIAY/O UNIDAD ORGÁNICA (S)
RESPONSABLE (S)(9)
ACTIVIDADES OPERATIVAS
(2) CO
DSUBACTIVIDADES(3)
CO
D UNIDAD DE MEDIDA
(4)
META Y CRONOGRAMA DE PROGRAMACION (5)
DEPARTAMENTO DE APOYO AL
TRATAMIENTO/UNIDAD DE SERVICIO SOCIAL
PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES OPERATIVAS ARTICULADAS A LA EFPDENOMINACION: UNIDAD EJECUTORA 049 HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO
OBJETIVO GENERAL 3 Contribuir a la disminución de las enfermedades no trasmisibles, mediante modelos de intervención sanitaria en la población con enfoque de derechos, equidad de género e interculturalidad, priorizando las poblaciones vulnerables.
COMPONENTE DE LA EFP
(6)
OBJETIVO ESPECIFICO (1)
OBJETIVO ESPECIFICO (1) C
OD
META FÍSICA OPERATIVA
HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO PLAN OPERATIVO ANUAL 2011
67OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO
UNIDAD DE MEDIDA
(4)META I II III IV TOTAL RO RDR DyT OTROS
ESTABLECER EL CONTROL DE LAS INFECCIONES INTRAHOSPITALARIA
Vigilancia de las infecciones Intrahospitalarias
informes/mensual
12 3 3 3 3
REALIZAR LA VIGILANCIA DE LAS ENFERMEDADES DE NOTIFICACION EPIDEMIOLOGICA
Realizar Reportes Epidemiológicos
Formatos 52 13 13 13 13
Realizar prevención y control de riesgos en el Hospital San Juan de Lurigancho. O
G.4
.2.2 Realizar promoción,
prevención y control de riesgos,daños ocupacionales y ambientales
Campañas de prevencion y control de enfermedades
Informe 12 3 3 3 3CAMPAÑA DE SALUD INTEGRAL
CAMPAÑA 12 43 117,584 117,584UNIDAD DE EPIDEMIOLOGIA/AREA DE COMUNICACIONES
173,132 173,132
UNIDAD DE EPIDEMIOLOGIA Y SALUD AMBIENTAL
SUBTOTAL
Realizar adecuada vigilancia
epidemiológica en la jurisdicción del Hospital
San Juan de Lurigancho
VIGILANCIA Y CONTROL
EPIDEMIOLOGICOACCION 52 43
OG
.4.2
.1
CO
D
55,548 55,548
OBJETIVO ESPECIFICO
(1)
PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES OPERATIVAS ARTICULADAS A LA EFP
META PRESUPUESTARIA (7)
META SIAF(8)
REQUERIMIENTO FINANCIERO (7)REQUERIMIENTO FINANCIERO (7) DEPENDENCIAY/O UNIDAD ORGÁNICA (S)
RESPONSABLE (S)(9)ACTIVIDADES OPERATIVAS
(2) CO
D
SUBACTIVIDADES(3)
MATRIZ Nº 2C
OD
META FÍSICA OPERATIVA META FÍSICA OPERATIVA PRESUPUESTARIA
DENOMINACION: UNIDAD EJECUTORA 049 HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO
OBJETIVO GENERAL 4.2: . Incorporar modelos eficientes, de intervención sanitaria para la prevención y control, priorizando a la población más vulnerable con enfoque de derecho, equidad de género e interculturalidad.
META Y CRONOGRAMA DE PROGRAMACION (5) COMPONENTE DE
LA EFP(6)
UNIDAD DE MEDIDA DE
LA EFP(6)
HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO PLAN OPERATIVO ANUAL 2011
68OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO
META I II III IV TOTAL RO RDR DyT OTROS
OG
.5.1
.2
Realizar atenciones de violencia familiar y sexual
Realizar atenciones de violencia familiar y sexual
ATENCION 1,800 450 450 450 450
Implementar el libro de Registros para Módulo MAMIS
Implementar el libro de Registros para Módulo
MAMISInforme 1 1 0 0 0
121,167 121,167
MATRIZ Nº 2
META Y CRONOGRAMA DE PROGRAMACION (5)
COMPONENTE DE LA EFP
(6)
UNIDAD DE MEDIDA DE
LA EFP(6)
DENOMINACION: UNIDAD EJECUTORA 049 HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO
PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES OPERATIVAS ARTICULADAS A LA EFP
CO
D UNIDAD DE MEDIDA
(4)
OBJETIVO GENERAL 5.1 Contribuir a la disminución y control de enfermedades originadas por factores ambientales
CO
D
CO
D
META FÍSICA OPERATIVA
ACTIVIDADES OPERATIVAS(2)
META FÍSICA OPERATIVA PRESUPUESTARIA
OBJETIVO ESPECIFICO
(1)
SUBTOTAL
META PRESUPUESTARIA (7)
META SIAF(8)
REQUERIMIENTO FINANCIERO (7) DEPENDENCIAY/O UNIDAD ORGÁNICA (S)
RESPONSABLE (S)(9)
SUBACTIVIDADES(3)
121,167DEPARTAMENTO DE
APOYO AL TRATAMIENTO
Desarrollar acciones, de prevención,
atención y apoyo a las personas involucradas en hechos de violencia
familiar.
ACCIONES CONTRA LA
VIOLENCIA HACIA LA MUJER
ATENCION 1,800 121,167
HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO PLAN OPERATIVO ANUAL 2011
69OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO
META I II III IV TOTAL RO RDR DyTOTROS
Realizar consulta externa en Medicina Especializada
CONSULTA 32,600 8,150 8,150 8,150 8,150ATENCION DE CONSULTAS EXTERNAS
CONSULTA DEPARTAMENTO DE MEDICINA
Realizar consulta Externa en Cirugía General
CONSULTA 32,400 8,100 8,100 8,100 8,100ATENCION DE CONSULTAS EXTERNAS
CONSULTA DEPARTAMENTO DE CIRUGIA
Realizar Consulta Externa en Pediatría
CONSULTA 14,000 3,500 3,500 3,500 3,500ATENCION DE CONSULTAS EXTERNAS
CONSULTADEPARTAMENTO DE PEDIATRIA
Realizar Consulta Externa en Gineco - Obstetricia
CONSULTA 20,300 5,075 5,075 5,075 5,075ATENCION DE CONSULTAS EXTERNAS
CONSULTADEPARTAMENTO DE GINECO-OBSTETRICIA
Realizar Consulta Externa de atención rápida
CONSULTA 9,050 2,263 2,263 2,263 2,263ATENCION DE CONSULTAS EXTERNAS
CONSULTADEPARTAMENTO DE EMERGENCIA
Realizar consulta externa no médica en el servicio de
Medicina Fisica y RehabilitaciónCONSULTA 23,100 5,775 5,775 5,775 5,775
ATENCION DE CONSULTAS EXTERNAS
CONSULTA DEPARTAMENTO DE MEDICINA
Realizar Consulta Externa en Psicología
CONSULTA 6,200 1,550 1,550 1,550 1,550ATENCION DE CONSULTAS EXTERNAS
CONSULTA SERVICIO DE PSICOLOGIA
Realizar Consulta Externa en Odontología
CONSULTA 4,200 1,050 1,050 1,050 1,050ATENCION DE CONSULTAS EXTERNAS
CONSULTA SERVICIO DE ODONTOLOGÍA
Realizar consulta externa en el servicio de Nutrición
CONSULTA 1,650 413 413 413 413ATENCION DE CONSULTAS EXTERNAS
CONSULTA SERVICIO DE NUTRICIÓN
Realizar Consulta Externa de Medicina en Medicina
AlternativaCONSULTA 1,200 300 300 300 300
ATENCION DE CONSULTAS EXTERNAS
CONSULTA DEPARTAMENTO DE MEDICINA
Realizar atenciones médicas de emergencia y urgencia
ATENCION 63,000 15,750 15,750 15,750 15,750ATENCION DE EMERGENCIAS Y URGENCIAS
CONSULTA
Observaciones en emergencia OBSERVACIÓN 3,000 750 750 750 750ATENCION DE EMERGENCIAS Y URGENCIAS
CONSULTA
REALIZAR ATENCION DE CUIDADOS INTENSIVOS
REALIZAR ATENCION DE CUIDADOS INTENSIVOS 25
5
DIA-CAMA 1,095 274 274 274 274 CUIDADOS INTENSIVOS DIA-CAMA 1,095 286,154 286,154DEPARTAMENTO DE EMERGENCIA Y CUIDADOS CRÍTICOS.
REALIZAR ATENCIONES EN HOSPITALIZACION
REALIZAR ATENCIONES EN HOSPITALIZACION 26
9
DIA-CAMA 58,637 14,659 14,659 14,659 14,659 HOSPITALIZACION DIA-CAMA 58,637 1,568,670 1,064,970 503,700DEPARTAMENTOS:MEDICINA/CIRUGIA/PEDIATRIA/GINECO-OBSTETRICIA
Suministrar Raciones Alimentarias a Pacientes Hospitalizados
Suministrar Raciones Alimentarias a Pacientes
HospitalizadosRACION 46,885 11,721 11,721 11,721 11,721
ALIMENTOS PARA ENFERMOS
RACION 46,885 1,422,627 802,627 620,000DEPARTAMENTO DE APOYO AL TRATAMIENTO/UNIDAD DE NUTRICIÓN
REALIZAR INTERVENCIONES QUIRURGICAS
ESPECIALIZADAS E INTERMEDIAS
REALIZAR INTERVENCIONES QUIRURGICAS
ESPECIALIZADAS E INTERMEDIAS
971
INTERVENCION 3,300 825 825 825 825
INTERVENCIONES QUIRURGICAS, ESPECIALIDADES E INTERMEDIOS
INTERVENCION
3,300 950,346 753,966 196,380DEPARTAMENTO DE ANESTESIOLOGÍA Y CENTRO QUIRÚRGICO.
REALIZAR PROCEDIMIENTOS ESPECIALIZADOS EN
REHABILITACIÓN
REALIZAR PROCEDIMIENTOS ESPECIALIZADOS EN
REHABILITACIÓN
297
SESION 12,500 3,125 3,125 3,125 3,125MEDICINA FISICA Y REHABILITACION
SESION 12,500 231,770 201,020 30,750 DEPARTAMENTO DE MEDICINA
RELAIZAR EXAMENES HISTOLOGICOS Y
CITOLOGICOS
REALIZAR EXAMENES HISTOLOGICOS Y
CITOLOGICOSEXAMEN 6,000 1,500 1,500 1,500 1,500 ANATOMIA PATOLOGICA EXAMEN 6,000 111,912 77,592 34,320
DEPARTAMENTO DE APOYO AL DIAGNÓSTICO
Realizar exámenes Radiológicos
EXAMEN 29,000 7,250 7,250 7,250 7,250
Atención de Exámenes de Ecográfia
EXAMEN 31,000 7,750 7,750 7,750 7,750
ATENDER SOLICITUD DE EXAMENES DE LABORATORIO
Atención de solicitud de análisis de Laboratorio
EXAMEN 300,000 75,000 75,000 75,000 75,000 LABORATORIO EXAMEN 300,000 736,071 602,891 133,180DEPARTAMENTO DE APOYO AL DIAGNÓSTICO
ATENCION DE UNIDADES DE SANGRE TRANSFUNDIDAS
Atención de unidades de sangre transfundidas
UNIDAD 720 180 180 180 180BANCOS DE SANGRE, ORGANOS Y TEJIDOS
UNIDAD 720 121,176 92,856 28,320DEPARTAMENTO DE APOYO AL DIAGNÓSTICO
8,324,889 6,238,351 2,086,538
5.2.
1MATRIZ Nº 2
EXAMEN
1,049,0051,288,663 239,658
1,058,030 826,450 231,580REALIZAR ATENCION CONSULTA EXTERNA
144,700
DEPARTAMENTO DE EMERGENCIA Y CUIDADOS
CRÍTICOS.
68,650DEPARTAMENTO DE APOYO AL DIAGNÓSTICO
REALIZAR ATENCION MEDICA DE EMERGENCIAS Y
URGENCIAS66,000
549,470 480,820DIAGNOSTICO POR IMÁGENES
REALIZAR EXAMENES RADIOLOGICOS Y
ECOGRAFICOS
CO
D UNIDAD DE MEDIDA
(4)
META Y CRONOGRAMA DE PROGRAMACION (5)SUBACTIVIDADES(3)
SUBTOTAL SUBTOTAL
META FÍSICA OPERATIVA PRESUPUESTARIA
COMPONENTE DE LA EFP(6)
UNIDAD DE MEDIDA DE
LA EFP(6)
META PRESUPUESTARIA (7)
META FÍSICA OPERATIVA
ACTIVIDADES OPERATIVAS(2) C
OD
OBJETIVO GENERAL 5.2: Contribuir a la disminución y control de enfermedades originadas por factores sanitarios
DENOMINACION: UNIDAD EJECUTORA 049 HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO
PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES OPERATIVAS ARTICULADAS A LA EFP
INCREMENTAR LA ATENCION INTEGRAL
AMBULATORIA Y HOSPITALARIA DE
MEDIANA COMPLEJIDAD
META SIAF(8)
CO
D REQUERIMIENTO FINANCIERO (7) DEPENDENCIAY/O UNIDAD ORGÁNICA (S) RESPONSABLE
(S)(9)
60,000
OBJETIVO ESPECIFICO
(1)
HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO PLAN OPERATIVO ANUAL 2011
70OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO
META FÍSICA OPERATIVA
META I II III IV TOTAL RO RDR DyTOTROS
Dispensacion de recetas en Farmacia Institucional
Receta 266,300 66,575 66,575 66,575 66,575
Supervisión y Uso Racional de Medicamentos
Informe 4 1 1 1 1
1,212,644 301,244 911,400
911,400DEPARTAMENTO DE
APOYO AL TRATAMIENTO
SUBTOTAL
Lograr disponibilidad cuantitativa de medicamentos
1,212,644 301,244Abastecer
oportunamente medicamentos
FARMACIA RECETA
META PRESUPUESTARIA (7)
META SIAF(8)
266,300
DEPENDENCIAY/O UNIDAD ORGÁNICA (S)
RESPONSABLE (S)(9)
ACTIVIDADES OPERATIVAS(2) C
OD
SUBACTIVIDADES(3)
CO
D UNIDAD DE MEDIDA
(4)
META Y CRONOGRAMA DE PROGRAMACION (5) COMPONENTE DE LA EFP
(6)
UNIDAD DE MEDIDA DE
LA EFP(6)
DENOMINACION: UNIDAD EJECUTORA 049 HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO
OBJETIVO GENERAL 5.2: Contribuir a la disminución y control de enfermedades originadas por factores sanitarios
PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES OPERATIVAS ARTICULADAS A LA EFP
MATRIZ Nº 2
OBJETIVO ESPECIFICO
(1)
OBJETIVO ESPECIFICO
(1) CO
D
META FÍSICA OPERATIVA
REQUERIMIENTO FINANCIERO (7)
HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO PLAN OPERATIVO ANUAL 2011
71OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO
META I II III IV TOTAL RO RDR DyTOTROS
Planificar los procesos institucionales. Elaboración de Planes INFORME 4 1 1 1 1
Fortalecer la organización Institucional.
Actualizar los Documentos de Gestión de la Organización (MOF,
CAP,ROF,TUPA,Directivas)INFORME 4 1 1 1 1
Gestionar y Conducir el Presupuesto Gestionar y Conducir el Presupuesto INFORME 6 2 2 2 2
Supervisión de los procesos administrativos
Supervisión de los procesos administrativos
INFORME 30 8 8 8 8ACCIONES DE CONTROL
Y AUDITORIAINFORME 30 124,318 124,318
ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
Disponer con trabajadores Capacitados
Capacitación de trabajadores de Salud PERSONA CAPACITADA 500 125 125 125 125CAPACITACION DE
RECURSOS HUMANOS DE SALUD
PERSONA CAPACITADA
500 242,894 242,894 UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS.
Promover e Impulsar la Investigación Científica Institucional
Ejecución de Investigaciones Cientificas INVESTIGACION 2 1 1 1 1DESARROLLO DE
INVESTIGACIONESINVESTIGACION 2 14,000 14,000
UNIDAD DE APOYO A LA DOCENCIA E INVESTIGACIÓN
Brindar asistencia y previsión social Remuneración PLANILLA 12 3 3 3 3 PAGO DE PENSIONES PLANILLA 12 75,112 75,112 UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS.
Mejorar el Clima OrganizacionalINFORME DE CLIMA ORGANIZACIONAL
2 1 1UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS./
GESTIÓN DE LA CALIDAD
Desarrollo de la gestión de calidad INFORME DEL PLAN DE
GESTION DE LA CALIDAD2 1 1
Evaluar los macroprocesos para la acreditación
INFORME DEL PLAN DE ACREDITACIÓN
2 1 1
Conocer las necesidades de salud del del usuario externo
INFORME DEL PLAN DE INTERCOMUNICACIÓN
CON EL USUARIO EXTERNO
2 1 1
Contribuir al logros de eventos protocolares
Promover la educación para la Salud.
Fortalecer la recaudación por RDR, SIS y SOAT
INFORME 4 1 1 1 1
Optimizar los procesos de la Cadena Logística
INFORME 4 1 1 1 1
Garantizar los Procesos de Soporte Hospitalario
Garantizar los Procesos de Soporte Hospitalario
ACCION 133 33 33 33 33ATENCION DE LOS
SERVICIOS DE APOYOACCION 133 2,417,276 2,295,206 122,070
UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO
DISPONER DE EQUIPOS BIOMÉDICOS IDÓNEOS EN LA
UNIDADES ASISTENCIALES
LOGRAR OPERATIVIDAD CONTINUA Y OPORTUNA DE EQUIPAMIENTO
EXISTENTEEQUIPO 200 50 50 50 50
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE
MAQUINARIA Y EQUIPOEQUIPO 200 295,200 295,200
UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO.
DISPONER DE INFRAESTRUCTURA
HOSPITALARIA QUE CUMPLE CON LOS ESTÁNDARES PARA BRINDAR SERVICIOS DE SALUD DE MEDIANA
COMPLEJIDAD
FORTALECER LOS PROGRAMAS DE MANTENIMIENTO EN INFRAESTRUCTURA
INFORME 20 5 5 5 5MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA
INFORME 20 477,874 477,874UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES Y
MANTENIMIENTO.
SUBTOTAL 6,841,633 5,839,563 1,002,070
TOTAL 24,059,748 20,059,740 4,000,008
UNIDAD DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
OFICINA DE ADMINISTRACIÓN
Impulsar las relaciones Publicas y Promover la Imagen Institucional
INFORME
866,000INFORME20
GESTION ADMINISTRATIVA
2,961,823 2,095,823
Fortalecer el direccionamiento y
desempeño institucional
Fortalecer el desarrollo de recursos humanos e
impulsar la investigación científica
institucional
Optimizar oportunamente la dotación de de bienes y servicios a las
unidades organicas y departamentos.
Desarrollar un sistema de gestión de la calidad con eficacia y eficiencia
Desarrollar un sistema de gestión de la calidad con eficacia y eficiencia
META Y CRONOGRAMA DE PROGRAMACION (5)
1 1
META PRESUPUESTAR
IA (7)
Desarrollar una gestión eficiente con el
mejoramiento de los procesos
administrativos del Hospital.
Fortalecer el equipamiento y la infraestrcutura del
hospital.
ACCIONES DE PLANEAMIENTO Y
PRESUPUESTOINFORME
1 14
OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO
14 233,136 233,136
META SIAF(8)
OBJETIVO ESPECIFICO (1)
OBJETIVO ESPECIFICO (1) C
OD
.
META FÍSICA OPERATIVA PRESUPUESTARIA
ACTIVIDADES OPERATIVAS(2)
META FÍSICA OPERATIVA
CO
D UNIDAD DE MEDIDA(4)
COD.
MATRIZ Nº 2
DENOMINACION: UNIDAD EJECUTORA 049 HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO
OBJETIVO GENERAL 6: Fortalcer el direccionamiento y desempeño institucional.
PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES OPERATIVAS DE PROGRAMAS ESTRATÉGICOS 2011
REQUERIMIENTO FINANCIERO (7) DEPENDENCIAY/O UNIDAD ORGÁNICA (S) RESPONSABLE (S)
(9)SUBACTIVIDADES
(3) CO
D COMPONENTE DE LA EFP(6)
UNIDAD DE MEDIDA DE LA
EFP(6)
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