herramienta financiera 5 productos 2015 katrina
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8/18/2019 Herramienta Financiera 5 Productos 2015 Katrina
1/142
Muebles y Enseres ☺
Detalle Cantidad
Mesa plasticas Unidad 20
Sillas Unidad 250
Escritorios Unidad 1
Estantes Unidad 1
Vitrinas Unidad 2
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Total
Detalle
Terreno 0.00
Edifcios y edifcaciones 690000.00Muebles y Enseres ☺ 24250.00Maquinarias ☺ 0.00Equipos e nstalaciones ☺ !5500.00"e#$culos ☺ %0000.00&erra'ientas en (eneral ☺ !)550.00Equipos de Co'putaci*n ☺ +000.00
Cuadro !, dentifcaci*n de -ctios /ios1Epresado en 3oliianos
nidadde 'edida
Cuadro ), Descripci*n de -ctios /ios1Epresado en 3oliianos
Monto13s.
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8/18/2019 Herramienta Financiera 5 Productos 2015 Katrina
2/142
Total )2!+00.00
ota.7☺Estas cuentas fueron registradas en los títulos de loscuadros anteriores☺
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3/142
Detalle
150.00 +000.00
80.00 20000.00
200.00 200.00
250.00 250.00
400.00 )00.00
0.00
0.000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
24250.00 Total
Color
Blanco
Verde
lo!o
Cuadro 2, de1Epre
8recionitario
13s.Monto Total
13s.
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aquinarias ☺
Cantidad
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0 0.00
(losario nicial
i:nifcado
"a!po para llenar datos
"a!po #ue carga el Siste!a$ %o Editar
&esultados #ue "alcula auto!'tica!ente el Siste!a$ %o Editar
ntifcaci*n de -ctios /iossado en 3oliianos
nidadde 'edida
8recionitario
13s.
MontoTotal13s.
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Equipos e nstalaciones ☺
Detalle Cantidad
(ideo ca! Unidad 1
d(d Unidad 1
luces de neon Unidad )
ca!ara de *ur*u+as , -u!o Unidad 2
e#uipos de sonido Unidad 1
i!presora Unidad 1
t( led Unidad 1
Total
Cuadro +, dentifcaci*n de -ctios /ios1Epresado en 3oliianos
nidadde 'edida
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"e#$culos ☺
Detalle
2000.00 2000.00 (e-iculo unidad
1500.00 !500.00
500.00 !500.00
2000.00 4000.00
2500.00 2500.00
500.00 500.00
)500.00 +500.000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
!5500.00 Total
Cuadro 4, dentifcaci*n d1Epresado en 3oli
8recionitario
13s.
MontoTotal13s.
nidadde 'edida
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&er
Cantidad Detalle
1 0000.00 %0000.00 cristaleria
0.00 (a+illas
0.00 cu*iertos
0.00 fundas para sillas
0.00 !anteles
0.00 cuc-illos
0.00 *ande+as
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
%0000.00 Total
-ctios /iosianos
Cuadro 5,1E
8recionitario
13s.
MontoTotal13s.
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a'ientas en (eneral ☺
Cantidad
/ocena 20 200.00 4000.00
/ocena 20 )00.00 000.00
/ocena 20 150.00 )000.00
Unidad 250 15.00 )50.00
Unidad 12 25.00 )00.00
Unidad 50.00 )00.00
Unidad 12 100.00 1200.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
!)550.00
dentifcaci*n de -ctios /iospresado en 3oliianos
nidadde 'edida
8recionitario
13s.
MontoTotal13s.
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Equipos de Co'putaci*n ☺
Detalle Cantidad
co!putadora Unidad 1 )000.00
Total
Cuadro 6, dentifcaci*n de -ctios /ios1Epresado en 3oliianos
nidadde 'edida
8recionitario
13s.
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Edifcios y
Detalle
+000.00 edicio unidad
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
+000.00 Total
Cuadro %, denti1Epresad
MontoTotal13s.
nidadde 'edida
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Edifcaciones ☺
Cantidad
1 0000 690000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
690000.00
caci*n de -ctios /ioso en 3oliianos
8recio nitario13s. Monto Total
13s.
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Detalle
3n(estigaciones , estudios 500.00
arancel 20.00
astos de constitucin legal 1000.00
astos de instalaciones !enores 200.00
"ontratos de ser(icios 200.00
6tros i!pre(istos 100.00
Total 2260.00
Cuadro 9, nersi*n nicial1Epresado en 3oliianos
Monto13s.
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Detalle
Capital de Trabao
"ostos Varia*les Mensuales77
Efecti(o en ca+a
Costos (enerales
ueldos de 8ersonal -d'inistratio de planta;;;
ueldos de 8ersonal -d'inistratio eentual;;;;
☺Material de escritorio
☺8asaesErr,50)
Err,50)
☺-:ua utiliono
☺nternet
☺?i'pie
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ota.7Este cuadro esta diseado para incluir a#uellas cuentas !ini!as r79a "olu!nna %ro. de Meses esta a consideracin del E!prendedo#ue aun no puedan ser recuperados durante la etapa de inicio de o!':i!o ) !eses para dar continuidad con la etapa de operaciones!ensuales
77/atos totales de la estaa "osto Varia*le 5$ "uadro 41777/atos totales de la pestaa er. ;d!inistrati(o 9;%
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Total
+6265+.04 1 +6265+.04
000.00 1 %000.00
0.00
)%4!.00 1 )%4!.00
0.00 1 0.00
200.00 1 200.00
!50.00 1 !50.00Err,50) 1 Err,50)
Err,50) 1 Err,50)
50.00 1 50.00
!00.00 1 !00.00
200.00 1 200.00
!20.00 1 !20.00
50.00 1 50.00
!00.00 1 !00.00
Err,50) 1 Err,50)
250.00 1 250.00
0.00
0.00
0.00
Err,50) Err,50)
niciales 3s.
MontoMensual
@ de'eses;
-
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#ueridas para el funciona!iento del e!prendi!iento$ general!ente se pre(isiona de 1 a ) !eses gastosperaciones. Se de*e considerar !íni!o 1 !es ,de la e!presa -asta llegara acu*rir los gastos
dro 14ro 15.
i+os
-
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Detalle-po
1A;;cti(os =i+os )2!+00.00 80>
astos de 3n(ersin inicial 2260.00 100>
"ostos 3niciales Err,50) 100>
Totales Err,50) 77777
Detalle 1A
;porte ropio 659+00.00 )0A
!64260.00 20ATotal inersion requerida )2+560.00 !00A
Cuadro !!-, 8resupuesto de ney /uentes
Total13s.
ota.77 En las "olu!nas de >$ slo colocar el n?!ero del 1 al 100$ no *orrar el
Tabla !!3, Besu'en del 8resupuesto de nersiones1Epresado en 3s.
Monto13s
=inancia!iento de
-
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te 8ropio Total
Monto 1A Monto 1A 3s.5040.00 20> 1420.00 100> 821)00.00
220.00 0> 0.00 100> 220.00
0> 100> V;9UEC
659+00.00 77777 !64260.00 "-?E
rsiones para el inicio del E'prendi'iento de /inancia'iento
/inancia'iento deTerceros
sí!*olo >
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Detalle de -ctios
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0.00 0 0 0.00
0000.00 40 1250 14).50
24250.00 10 2425 202.08
0.00 8 0 0.00
15500.00 8 1).5 11.4
0000.00 5 14000 11.
18550.00 8 2)18.5 1).2)
)000.00 4 50 2.50
+)6)!.25 +22+.44
ro !2-, Depreciaciones1Epresado en 3s.
"alor
3s.
-os de
"ida
Deprec.-nual13s.
Deprec.Mensual
13s.
la
-
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3ienes
Edicaciones
Mue*les , Enseres de 6cina
Ma#uinaria en ral.
E#uipos e 3nstalaciones
Ve-iculos ;uto!otores
Derra!ientas en ral.
E#uipos de "o!putacin
Tabla !23, Depreciacion1Epresado en 3s.
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40 2.50>
10 10.00>
8 12.50>
8 12.50>
5 20.00>
8 12.5>
4 25.00>
s
-os de
"ida Ftil
Coefciente
A
-
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ota, El organigra!a presentado de*e estra en con, Mano de 6*ra de produccion
-
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ordancia con la presentacion de e!pleados en er. ;d!inistrati(o
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8uesto Cantidad;;
erente ropietario tie!po co!pleto 1
"ontador !edio tie!po 1
0
0
Total 2
8uesto Cantidad
Total
Tie'po Co'pletoGMedio Tie'po
ota.7 Se de*e considerar solo el personal ad!inistrati(o$ considerando #
7 9a 3nde!niacin ;guinaldo , Segundo ;guinaldo son cuentas #ue!is!o #ue esta esta*lecido por 9e,$ entre los cuales estan su*sisdio18 aos de edad.77 En la colu!na cantidad se registra la cantidad de cada puesto #ueH Se de*e considerar #ue el Salario Mini!o %acional es de Bs. 15 p
Cuadro !5, 8lanilla ME-? del 8ersona1Epresado en 3
Tie'po decontrato1&rsGMes
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-portes 8atronales
)000 )00.00 51.)0 0.00 0.00 501.)0
2000 200.00 )4.20 0.00 40.00 ))4.20
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5000.00 500.00 )5.50 !50.00 !00.00 )+5.50
0.00 0.000.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
Cuadro !4, 8lanilla M
alarioMensualGnitario Caa alud
1!0A
-/8Bies:o
8ro>esional
1!H%!A
-/8-porte
olidario8atronal
1+A
-/8"iienda
12A
Total -portepatronales
e este realia una la*or sin considerar el (olu!en de producccion @consideradoe pre(isionan !ensual!ente$ los e!pleados tienen derec-o a 3nde!niacin$ ;prenatal @especieA sie!pre , cuento solicite el e!pleador$ natalidad @efecti(oA a
tene!os ocupados$ por e+e!ploF 1 gerente general$ 1 (endedor$ si no se considara la gestion 2015
-d'inistratio E"ET-?.
8a:o'ensual
13s.;
8a:oG&ora13s.;
8a:oMensualGnitario
8a:oTIT-?
8ersonalEentual
13s.
-
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o por un lapso de tie!po !enor a tres
rio Míni!o %acional (igente para el
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40/142
Total
24.0 15.00 424.0
1.0 0.00 145.80
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
4!6.50 6020.50
isionessuales
8re.Doble -:uinaldo;
1)H++A3s.
ubsidio1prenatalHnatalidadHlactancia
?iquido 8a:ableal e'pleado
13s.
en el e!prendi!iento. Se de*e considerar el su*sidio co!o un gl nio@aA , sepelio @efecti(oAen caso de !uerte del -i+o desde el na
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s Mensuales
50.00 50.00
28)4.00 28)4.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
)%4!.00 )%4!.00
Costo a lae'presa del
8ersonal13s.
CostoTIT-?
del8ersonal
sto adicional elci!iento -asta los
-
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8uesto
Especialista en e(entos por contrato
c-eI por contrato
Total
8uesto Cantidad
!eseros 2
Tie'po Co'pletoGMedio Tie'po
ota.7 Se de*e considerar solo el personal #ue inter(iene directa!ente en la pro
7 9a 3nde!niacin ;guinaldo , Segundo ;guinaldo son cuentas #ue se preel su*sidio co!o un gasto adicional el !is!o #ue esta esta*lecido por 9e,$nio@aA , sepelio @efecti(oAen caso de !uerte del -i+o desde el naci!iento -77 En la colu!na cantidad se registra la cantidad de cada puesto #ue tene
Cuadro !%, 8lanilla Mensual d1Epr
-
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Totalota.7 Se de*e considerar solo el personal ad!inistrati(o E(entual$ re7Se de*e considerar el Salario Míni!o %acional (igente para lae(itar cual#uier conJicto la*oral.
-
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Cantidad;;
-portes 8atro
10 1 2000 200.00 )4.20 0.00
80 1 15 15.0 28.)2 4.8
0 0 0 0.00 0.00 0.00
0 0 0 0.00 0.00 0.00
0 0 0 0.00 0.00 0.00
0 0 0 0.00 0.00 0.00
2 +656.00 +65.60 62.52 !09.6)
128 828 .485 828.00 15.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
Cuadro !6, 8lanilla Mensual del 8ersonal de1Epresado en 3s.
&orasTabaadasG'es
alarioMensualGnitario Caa alud
1!0A
-/8Bies:o
8ro>esional
1!H%!A
-/8-porte
olidario8atronal
1+A
duccin del producto o ser(icio@considerado co!o "osto Varia*leA(isionan !ensual!ente$ los e!pleados tienen derec-o a 3nde!niacin$ ;guinaldo , /o*le ;guinaldoentre los cuales estan su*sisdio prenatal @especieA sie!pre , cuento solicite el e!pleador$ natalidad @asta los 18 aos de edad.os ocupados$ por e+e!ploF 2 o*reros$ 1 panadero$ si no se considera alg?n puesto se registra G0G @cer
el 8ersonal de produccionH E"ET-?esado en 3s.
Tie'po decontrato
1&rsGMes
8a:o'ensual
13s.;
8a:oG&ora13s.;
8a:oMensualG
nitario
8a:oTIT-?
8ersonal
Eentual13s.
-
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0.00 0.00
)2).00 !656.00
#uerido por un lapso de tie!po !enor a tres !eses.deter!inacion del sueldo del personal e(entual #ue es de Bs15$ para
-
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48/142
nales
40.00 ))4.20 244.20 10.00 254.20 145.80
)).12 2.2 202.20 8.28 210.48 1445.52
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
%+.!2 6!0.92 446.40 !).2) 464.6) +!9!.+2
BIDCCJH en 8?-T-
-porte delE'pleado
-/8"iienda
12A
Total-porte
patronales
-/81!2H2!A
-/8-porte
olidario10H5A
Total-portes
E'pleado
?iquido8a:able
al e'pleado13s.
una (e #ue cu!plan el
-
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-
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50/142
Totales Mensuales
28)4.00 28)4.00 1.1
2)4.55 2)4.55 2.))
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
5!)0.55 5!)0.55 4%.04
Costo a lae'presa del
8ersonal13s.
CostoTIT-?
del8ersonal
Costo por&ora
-
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-
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Detalle
/epreciaciones7Seguros
☺Material de escritorio
☺asa+es
☺;gua utiliada por el area ad!inistrati(a
☺Electricidad utiliada por el area ad!inistrati(a☺
-
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)22).440.00
841.00
200.00
150.00
50.00
100.00200.00
120.00
50.00
100.00
250.00
0.00
0.00
!+!)4.44
'porte Mensual3s.
ue la e!presa tiene #ue
-
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8roducto Detalle
8aqueteGericio ! pre!iun8aqueteGericio 2 !ediu!8aqueteGericio + copa de c-a!paa8aqueteGericio 4 e!iu! coorpoati(o8aqueteGericio 5 s!all
ota.7SupuestoF ara todo esta etapa de tra*a+o se supone #ue toda la can7 9a cantidad #ue se producir' ME%SU;9ME%
-
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Cuadro !9, Defnici*n de 8roductos a producir
8royeccion Mensu
250 2 4 8
200 2 4 8
200 2 4 8
0 2 4 8
50 2 4 8
de personasatendidas por
NpaqueteN
@ de BecetasproducidasG !
dia deproduccion
D$astrabaadosGe'ana
Total BecetaselaboradasGse'ana
idad que se produ
-
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al ;
Ibseracion
)2 8000 pa#uetes
)2 400 pa#uetes
)2 400 pa#uetes
)2 120 pa#uetes
)2 100 pa#uetes
Total BecetaselaboradasGMes
Total Mensual8BIDCTIGEB"CI
n de la !ateria pri!a e insu!os$ Mano de 6*ra$ Etc.
-
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10 8
8uesto Cantidad
Especialista en e(entos 1
c-eI 1
0 0
0 0
0 0
0 0
!eseros 2
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
TIT-?E
8roducto !
Cuadro 2!, Distribucion de
Detalle Total &oras
Especialista en e(entos 10
c-eI 80
0 0
0 0
0 0
0 0
ota.77 9as Doras Utiliadas$ de*en igualar a las -oras cont
-
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8ers
!eseros 128
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
Total
8roducto 2
Cuadro 22, Distribucion de
Detalle Total &oras
Especialista en e(entos 10
c-eI 80
0 0
0 0
0 0
8ers
!eseros 1280 0
0 0
0 0
0 0
0 0
Total
8roducto +
Cuadro 2+, Distribucion de
Detalle Total &oras
Especialista en e(entos 10
c-eI 80
0 0
-
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0 0
0 0
8ers!eseros 128
0 0
0 00 0
0 0
0 0
Total
8roducto 4
Cuadro 24, Distribucion de
Detalle Total &oras
Especialista en e(entos 10
c-eI 80
0 0
0 0
0 0
8ers!eseros 128
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
Total
8roducto 5
Cuadro 25, Distribucion de
Detalle Total &oras
Especialista en e(entos 10
c-eI 80
0 0
0 0
-
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-
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-
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-
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0 0.00 0.00
0 0.00 0.00
nal "ariable Eentual)0 .4 14.0
0 0.00 0.00
0 0.00 0.000 0.00 0.00
0 0.00 0.00
0 0.00 0.00
90 !4)9.20
8e'iu' coorpoatio
oras de produccion por 8roducto 1'ensual
&rs 8roducto 4
20 1.1 08.50
10 2.)) 2).)2
0 0.00 0.00
0 0.00 0.00
0 0.00 0.00
nal "ariable Eentual20 .4 12.)8
0 0.00 0.00
0 0.00 0.00
0 0.00 0.00
0 0.00 0.00
0 0.00 0.00
50 !!+!.!9
s'all
oras de produccion por 8roducto 1'ensual
&rs 8roducto 5
20 1.1 08.50
10 2.)) 2).)2
0 0.00 0.00
0 0.00 0.00
Costo&oraG8roducto
Costos M.I. producto+
Costo&oraG8roducto
Costos M.I. producto+
-
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0 0.00 0.00
nal "ariable Eentual
18 .4 11.44
0 0.00 0.00
0 0.00 0.00
0 0.00 0.000 0.00 0.00
0 0.00 0.00
4) !!!).26
-
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10
uccion por producto al 'es
8roductos
copa de c#a'paa s'all
lanta40 20 20
20 10 10
0
0
ntual
)0 20 18
90 50 4)
8e'iu'
coorpoatio
-
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Costo "ariable M.I por8roducto !
Costo "ariable M.I por8roducto 2
-
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Costo "ariable M.I por8roducto +
Costo "ariable M.I por8roducto 4
-
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-
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10
80
0
0
0
0
128
0
0
0
0
0
+6) +6)
Total &orastili
-
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-
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-
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-
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pre'iun
+2
250 )0.00 500.00 240000.00
10 150.00 1500.00 48000.00
250 .00 1500.00 48000.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.000.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
!0500.00 ++6000.00
))000.00
148.20
4).52
++%5+2.%2
Total BecetasGMes
utili
-
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8BIDCTIGEB"CI ! pre'
)000
Detalle
Ser(illetas unidad 2
cintas de agua unidad 2
glo*os Unidad
Mano de obra a destaoTotal
Cantidad producida'ensual'ente
Total BecetasGMes
Cuadro 2%, Detalle de otros 'ateriales utili
-
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un
+2
0.18 0.) 11.52
0.50 1.00 )2.00
0.00 0.00
0.00 0.000.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
!.+6 4+.52
roducci*n por producto
Costonitario
Total3s.
Total 3s.Mensual
;9ME%
-
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8BIDCTIGEB"CI 2
6400
Detalle
-ilo de alpaca Ng
*otones !edianos Unidad
Total
'ediu
Detalle
Materia ri!a e 3nsu!os 2 2.80
"ostos M.6. producto 2 HHHHH6tros "ostos 2 1.)
Total +0!.!6
Cantidad producida'ensual'ente
Cuadro 29, Detalle de Materia 8ri'a e nsu'1Epresad
nidad deMedida
ota.79os datos est'n en funcin de la "antidad de &ecetas #ue se (/enicin de roductos a producir.
Cuadro +!, Besu'en CostosMensuales 2
1Epresado en 3s.
Monto 3s.GBeceta
-
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'ediu'
+2
1.2 244.00 22.80 ).0
14 0.50 .00 224.00
0.00 0.00
0.00 0.000.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
299.)0 959+.60
'
5).0
148.204).52
!!!26.+2
TotalBecetasG
Mes
s utili
-
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8BIDCTIGEB"CI 2 'ediu'
6400 +2
Detalle
Ser(illetas unidad 2 0.18
cintas de agua unidad 2 0.5
0 0 2 0
0 0 2 00 0 2 0
Mano de obra a destaoTotal
Cantidad producida'ensual'ente
Total BecetasGMes
Cuadro +0, Detalle de otros 'ateriales utili
-
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80/142
0.) 11.52
1.00 )2.00
0.00 0.00
0.00 0.000.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
!.+6 4+.52
n por producto
Total3s.GBeceta
Total 3s.GME-?
denida en la estaa
-
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81/142
8BIDCTIGEB"CI +
6400
Detalle
-ilo de alpaca Ng
Total
copa de c#
Detalle
Materia ri!a e 3nsu!os ) 24.40
"ostos M.6. producto ) 148.206tros "ostos ) 1.)
Total !5!4.96
Cantidad producida'ensual'ente
Cuadro +2, Detalle de Materia 8ri'a e n1Epre
nidad deMedida
ota.79os datos est'n en funcin de la "antidad de &ecetas #ue se (aroductos a producir.
Cuadro +4, Besu'en CostosMensuales +
1Epresado en 3s.
Monto 3s.GBeceta
-
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-
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83/142
copa de c#a'paa
+2
0.1 244.00 24.40 80.80
0 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
24.40 %)0.)0
'paa
80.80
148.204).52
2+!+.52
Total BecetasGMes
u'os utili
-
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-
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8BIDCTIGEB"CI + copa
6400
Detalle
Ser(illetas unidad 2
cintas de agua unidad 2
0 0 2
0 0 2
0 0 2
0 0 0
0 0 0
Mano de obra a destaoTotal
Cantidad producida'ensual'ente
Total BecetasGMes
Cuadro ++, Detalle de otros 'ateriales utili
-
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-
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de c#a'paa
+2
0.18 0.) 11.52
0.5 1.00 )2.00
0 0.00 0.00
0 0.00 0.00
0 0.00 0.00
0 0.00 0.00
0 0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
!.+6 4+.52
n la producci*n por producto
Costonitario
Total3s.GBeceta
Total 3s.GME-?
E%
-
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-
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8BIDCTIGEB"CI 4 8e
!920
Detalle
-ilo de alpaca Ng 0.8
Total
8e'iu' coorpoatio
Detalle
Materia ri!a e 3nsu!os 4 15.20 24.40"ostos M.6. producto 1 HHHHH 148.20
6tros "ostos 1 2.) 5.52
Total !9%.56 %)!!.!2
Cantidad producida'ensual'ente
TotalBecetasG
Mes
Cuadro +5, Detalle de Materia 8ri'a e nsu'os utili1Epresado en 3s.
nidad deMedida
Cantidadutili
-
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90/142
'iu' coorpoatio
+2
244.00 15.20 24.40
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
!95.20 6246.40
ados en la producci*n por producto
Costonitario
Total3s.GBeceta
Total 3s.Mensual
liar ME%SU;9ME%
-
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8BIDCTIGEB"CI 4 8e'iu' coorpoa
!920 +2
Detalle
En(ases de polietileno unidad 2 0.18
eti#ueta cuidado Unidad 2 0.50
Eti#uetas !arca unidad 2 0.50
Mano de obra a destaoTotal
Cantidad producida'ensual'ente
TotalBecetasG
Mes
Cuadro +6, Detalle de otros 'ateriales utili
-
8/18/2019 Herramienta Financiera 5 Productos 2015 Katrina
92/142
io
0.) 11.52
1.00 )2.00
1.00 )2.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
2.+6 %5.52
i*n por producto
Total3s.
Total 3s.Mensual
denida en la estaa /enicin
-
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8BIDCTIGEB"CI 5
Cantidad producida 'ensual'ente !600
Detalle
-ilo de alpaca Ng
Total
s'a
Detalle
Materia ri!a e 3nsu!os 1 ).20
"ostos M.6. producto 1 HHHHH
6tros "ostos 1 1.18
Total %4.+)
Cuadro +), Detalle de Materia 8ri'a e nsu'os1Epresado e
nidad deMedida
ota.79os datos est'n en funcin de la "antidad de &ecetas #ue se (an a utiliarroductos a producir.
Cuadro 40, Besu'en Costos Mensuales !1Epresado en 3s.
Monto 3s.GBeceta
-
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94/142
DetalleTotal
3s.
"ostos parciales 1 ++%5+2.%2
"ostos parciales 2 !!!26.+2"ostos parciales ) 2+!+.52
"ostos parciales 4 %)!!.!2
"ostos parciales 5 +)69.+6Total Costos "ariables +6265+.04
Cuadro 4!, Descripci*n del Costo 8arciales por product1Epresado en 3s.
-
8/18/2019 Herramienta Financiera 5 Productos 2015 Katrina
95/142
s'all
+2
0.) 244.00 ).20 2)42.40
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.000.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
%+.20 2+42.40
ll
2)42.40
148.20
).
+)69.+6
TotalBecetasG
Mes
tili
-
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96/142
-
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97/142
8BIDCTIGEB"CI 5 s'all
!600 +2
Detalle
En(ases de polietileno unidad 1 0.18
eti#ueta cuidado unidad 1 0.50
Eti#uetas !arca unidad 1 0.50
Mano de obra a destaoTotal
Cantidad producida'ensual'ente
TotalBecetasG
Mes
Cuadro +9, Detalle de otros 'ateriales utili
-
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98/142
-
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99/142
0.18 5.
0.50 1.00
0.50 1.00
0.00 0.000.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
!.!) +%.%6
i*n por producto
Total3s.
Total 3s.Mensual
E$ denida en la estaa /enicin
-
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100/142
-
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101/142
Detalle 3s.
"osto =i+o7 1)184.4
"osto Varia*le77 )25).
Costo Total +%5)+%.
Cuadro 42, Besu'en de Costo Total de 8roducci*1Epresado en 3s.
ota.77 Viene de la estaa "ostos =i+os$ "uadro 1877 Viene de la estaa &esu!en de costos parciales porproducto$ "uadro 41
-
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4
4
)
-
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8roductosGericios
pre!iun 0
!ediu! 0
copa de c-a!paa 0
e!iu! coorpoati(o 50
s!all 48
Total +6)
Cuadro 4+, Deter'inacion de A de partticipacionproducto
&orasde producci*n
por porducto GME-?
-
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104/142
24>
24>
24>
14>
1)>
100>
pre'iun Cantidad,
Detalle 3s.
"osto =i+o onderado7 )224.45
"osto parciales177 ))5)2.
"osto
-
8/18/2019 Herramienta Financiera 5 Productos 2015 Katrina
105/142
)000 'ediu' Cantidad, 6400
Detalle 3s.
"osto =i+o onderado7 )224.45
2 "osto arciales 27 1112.)2
) "osto
-
8/18/2019 Herramienta Financiera 5 Productos 2015 Katrina
106/142
copa de c#a'paa Cantidad, 6400
Detalle 3s.
"osto =i+o onderado7 )224.45
"osto arciales )7 2)1).52
"osto
-
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107/142
8e'iu' coorpoatio Cantidad,
Detalle 3
"osto =i+o onderado7 11
"osto arciales 47 811
"osto
-
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-
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109/142
Cantidad, !600
3s.
11.1
)8.)
55)9.0%
+.49
en de Costo de 8roducci*nesado en 3s.
participacion respecto del total de la produccin
s 5$ "uadro 40
-
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@ 8BIDCTI
1 pre!iun 42.5
2 !ediu! 2.24
) copa de c-a!paa 0.8
4 e!iu! coorpoati(o 5.00
5 s!all ).4
Cuadro1E
CITI TIT-?
T-BI13s.
-
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)0> 12.8 55.) ).5
20> 0.45 2. ).0
10> 0.0 0.5 1.0
15> 0.5 5.5 .5
10> 0.)5 ).84 4.)
9, /iaci*n de 8reciospresado en 3s.
Mar:en deutilidad T?D-D13s.
8BECI DE "ET-
1sin >actura13s.
8BECI DE "ET-
1CI >actura13s.
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ro. 8roductos ME !Meses septie'bre
1 pre'iun 8240.00
2 'ediu' 52.00
) copa de c#a'paa 52.00
4 1.0
5 s'all 148.00
ro. 8roductos ME !Meses septie'bre
1 pre'iun 8)22.40
2 'ediu' 5.2
) copa de c#a'paa 5.2
4 201.15
5 s'all 180.
Tabla de 8royecciones Mensuales pre'
Mes A de creci'iento
1 septie!*re 8000.00 )>
2 octu*re 8240.00 2>
) no(ie!*re 8404.80 2>
4 dicie!*re 852.0 2>
5 enero 844.)5 2>
fe*rero 81.24 2>
!aro 0.) 2>
8e'iu'coorpoatio
8e'iu'coorpoatio
o a.77 Se de*en considerar diferentes aspectos co!oF &esultados77 or e+e!ploF roducto 1 @pan artesanalA Se tiene denido i777roducto 2 @e!panadasA Se tiene denido incre!entar la7777roducto ) @#ue#uesA Se tiene denido incre!entar la pr
Cantidadinicial
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Cuadro 50, 8BIOECCI DE C-TD-DE "EDD- 1relacion a l
ME2 ME + ME 4 ME 5 ME 6octubre noie'bre dicie'bre enero >ebrero
8404.80 852.0 844.)5 81.24 0.)
2).84 858.)2 5.48 1)5.) 28.00
2).84 858.)2 5.48 1)5.) 28.10
201.15 205.50 208.4 2140.2 218).4)
180. 114.58 148.8 18).85 181.5)
Cuadro 5!, 8BIOECCI DE C-TD-DE 8BI
ME2 ME + ME 4 ME 5 ME 6octubre noie'bre dicie'bre enero >ebrero
8488.85 858.2 88)1.80 008.4) 188.0
1.08 2.0 05.44 20.5 )50.88
1.08 2.0 05.44 20.5 )50.88
205.50 208.4 2140.2 218).4) 222.10
114.58 148.8 18).85 181.5) 1855.2
iun !A
ncre'ento M
240.00 8240.00 )+22.40 1
14.80 8404.80 )4)).)5 2
18.10 852.0 )65).62 )
11.4 844.)5 ))+!.)0 4
14.8 81.24 900).4+ 5
18.)8 0.) 9!)).60
181.5 2.58 9+%2.+%
-istricos de las (entas por productos $ Esti!aciones de la /e!anda$ Entorno Econ!ico$incre!entar la produccin a un rit!o de creci!iento del 5> !ensual durante el pri!er ao
produccin a un rit!o de creci!iento del 15> !ensual durante el pri!er ao oduccin a un rit!o de creci!iento del 15> !ensual durante el pri!er ao
A de 'er'a o>allas
Tab
8roducci*nincre'entada
8roduccionconsiderando
'er'as o >allas
-
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185.5 45.1 9559.)2 8
18.)0 54.4 9%5!.02
1).0 84.5 9946.04 10
1.5 10044.51 !0!44.96 11
200.8 10245.40 !0+4%.)6 12
-
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proyecci*n de producci*n
ME % ME ) ME 9 ME !0 ME !!'ar 12.00 52.00
octu*re 52.00 2> 1)1.84 2).84
no(ie!*re 2).84 2> 1)4.48 858.)2
dicie!*re 858.)2 2> 1).1 5.48
enero 5.48 2> 1).1 1)5.)
fe*rero 1)5.) 2> 142.1 28.10
!aro 28.10 2> 145.5 42).
tc.
la de 8royeccionesMensuales
A de 'er'a o>allas
Cantidadinicial
A decreci'iento
8roducci*nincre'entada
-
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a*ril 42). 2> 148.4 52.14
!a,o 52.14 2> 151.44 2).58
+unio 2).58 2> 154.4 88.05
+ulio 88.05 2> 15.5 80)5.1
agosto 80)5.1 2> 10.1 81.)2
-
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ME !2a:osto
10245.40
81.)2
81.)2
2458.0
204.08
ME !2a:osto
10)4.8
828.2
828.2
2508.0
200.0
!A
Mes
665%.92 1 septie!*re 400.00
6%9!.0) 2 octu*re 52.00
6926.90 ) no(ie!*re 2).84
%065.44 4 dicie!*re 858.)2
%206.%5 5 enero 5.48
%+50.)) fe*rero 1)5.)
%49%.90 !aro 28.10
Tabla de 8royeccionesMensuales
8roduccionconsiderando
'er'as o >allas
Cantidadinicial
-
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%64%.)6 8 a*ril 42).
%)00.)! !a,o 52.14
%956.)+ 10 +unio 2).58
)!!5.9% 11 +ulio 88.05
)2%).29 12 agosto 80)5.1
-
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copa de c#a'paa !.00A
ncre'ento
)> 12.00 52.00 665%.92
2> 1)1.84 2).84 6%9!.0)
2> 1)4.48 858.)2 6926.90
2> 1).1 5.48 %065.44
2> 1).1 1)5.) %206.%5
2> 142.1 28.10 %+50.))
2> 145.5 42). %49%.90
A de'er'a o
>allas
A decreci'iento
8roducci*nincre'entad
a
8roduccionconsiderando
'er'as o >allas
-
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2> 148.4 52.14 %64%.)6
2> 151.44 2).58 %)00.)!
2> 154.4 88.05 %956.)+
2> 15.5 80)5.1 )!!5.9%
2> 10.1 81.)2 )2%).29
-
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8e'iu' coorpoatio
Mes ncre'ento
1 septie!*re 120.00 )> 5.0 1.0
2 octu*re 1.0 2> ).55 201.15
) no(ie!*re 201.15 2> 40.)4 205.50
4 dicie!*re 205.50 2> 41.15 208.4
5 enero 208.4 2> 41. 2140.2
fe*rero 2140.2 2> 42.81 218).4)
!aro 218).4) 2> 4). 222.10
Tabla de 8royeccionesMensuales
A decreci'ient
o
Cantidadinicial
A decreci'iento
8roducci*nincre'entad
a
-
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8 a*ril 222.10 2> 44.54 221.4
!a,o 221.4 2> 45.4) 2)1.0
10 +unio 2)1.0 2> 4.)4 2)).42
11 +ulio 2)).42 2> 4.2 2410.8
12 agosto 2410.8 2> 48.21 2458.0
-
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2+!%.0% 8 a*ril 1855.2 2>
2+6+.42 !a,o 18).0) 2>
24!0.6) 10 +unio 1)0.8 2>
245).90 11 +ulio 1.51 2>
250).0% 12 agosto 2008.0 2>
-
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Detalle n:resos septie'bre pre'iun 4562%+.)6'ediu' !%%+%.56copa de c#a'paa 62%4.5+8e'iu' coorpoatio !!+%4.!4s'all 6++2.42
n:reso Total 49%992.50
O P8u ; QDonde,
Detalle n:resos septie'bre pre'iun 524452.5)'ediu' 20+)%.99copa de c#a'paa %2!2.!08e'iu' coorpoatio !2994.96s'all %2+4.%9
n:reso Total 5%22)2.4!
YP n:resos
PVU P 8recio de "enta nitario
Q P Cantidad del 8roductoGericio
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Meses>ebrero 'ar
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unio ulio a:osto5452)9.50 556!95.29 56%+!9.!9
2!!9).02 2!62!.9) 22054.42%49).64 %64).6! %)0!.5)
!+59+.!5 !+)65.02 !4!42.+2%56%.)2 %%!9.!) %)%+.56
595!4%.!4 60%050.0) 6!9!9!.0)
unio ulio a:osto626%69.+) 6+9+04.%% 652090.)6
24+65.54 24)52.)5 25+49.9!)6!9.!2 )%9!.5! )96%.+4
!55+0.!) !5)40.%) !6!5%.60)646.24 ))!9.!6 )995.55
6)+9+0.46 69%609.0% %!!56!.25
-
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Detalle Costos
septie'bre octubreCosto /io !+!)4.44 !+!)4.44
Costo "ariable ! +5!!+5.29 +5)!5%.99
Costo "ariable 2 !!5%4.%! !!)06.2!
Costo "ariable + 2406.%6 2454.)9
Costo "ariable 4 )206.+6 )+%0.49
Costo "ariable 5 4065.!5 4!46.45
6tros costos
Costo Total +905%2.%! +9)!20.4%
%ota.H7 9os "ostos Varia*les se ir'n incre!entando en la !edida #ue se incre!ente la c
-
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Me
noie'bre dicie'bre enero >ebrero!+!)4.44 !+!)4.44 !+!)4.44 !+!)4.44
+65+2!.!5 +%262%.5) +)00)0.!+ +)%6)!.%+
!2042.++ !22)+.!) !252).)4 !2%%9.42
250+.99 2554.0% 2605.!5 265%.25
)5+%.90 )%0).66 )))2.)+ 9060.49
4229.+) 4+!+.9% 4400.25 44)).25
405)!9.!9 4!+6%!.)9 42!6)!.64 429)5!.5)
Cuadro 54, 8royecci*n de Costos1Epresado en 3s.
antidad de produccin
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es
'ar
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ulio a:osto!+!)4.44 !+!)4.44
42)0+!.96 4+6592.60
!4!09.5! !4+9!.%0
29++.)2 2992.50
!000+.5! !020+.5)
4955.40 5054.50
4%+2!).6+ 4)24!9.+2
-
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octubre noie'bre dicie'bre
5052.)5 51825.4 5284).)0.00 0.00 0.00
50%952.+5 5!)295.94 52)4%+.6+
)8120.4 40581.1 41)1.8
0.00 0.00 0.00
+9)!20.4% 405)!9.!9 4!+6%!.)9
!09)+!.)) !!24%6.%5 !!4)0!.%4
200.00 200.00 200.00
!096+!.)) !!22%6.%5 !!460!.%4
octubre noie'bre dicie'bre58)28.0 55402.2 0)10.
58)28.0 55402.2 0)10.
1511.84 182.08 1821.)2
5662!6.22 5%%540.54 5)909!.+5
+9)!20.4% 405)!9.!9 4!+6%!.)9
+9)!20.4% 405)!9.!9 4!+6%!.)9
!6)095.%5 !%!%2!.+5 !%54!9.4%
4202).4 42)0.)4 4)854.8
!260%!.)! !2)%9!.0! !+!564.60
!260%!.)! !2)%9!.0! !+!564.60
Cuadro 5
Cuadro 5
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Mesesenero >ebrero 'arebrero 'ar
-
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abril 'ayo unio
520).85 58)4.5 5514.140.00 0.00 0.00
5%20+6.)5 5)+4%%.59 595!4%.!4
4484.) 455)54.4 4418.)5
0.00 0.00 0.00
4466)4.9+ 455+54.94 464!9).+5
!25+5!.9! !2)!22.64 !+094).%)
200.00 200.00 200.00
!25!5!.9! !2%922.64 !+0%4).%)
abril 'ayo unio5)2.0 0520.0 8))0.4
5)2.0 0520.0 8))0.4
121.18 20115.0 2051.1
6+%65!.4+ 650404.46 66+4!2.54
4466)4.9+ 455+54.94 464!9).+5
4466)4.9+ 455+54.94 464!9).+5
!90966.49 !95049.5! !992!4.!9
441.2 482.)8 480).55
!4+224.)% !462)%.!+ !494!0.64
!4+224.)% !462)%.!+ !494!0.64
-
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142/142
ulio a:osto
0050.08 111.080.00 0.00
60%050.0) 6!9!9!.0)
4)218.) 48241.)2
0.00 0.00
4%+2!).6+ 4)24!9.+2
!++)+!.45 !+6%%!.%%
200.00 200.00
!++6+!.45 !+65%!.%%
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