h. ayuntamiento de playas de rosarito...porcentaje de observaciones que disminuyen entre un año a...

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO

DATOS GENERALES

Cuenta Publica EficienteProyecto: Fecha: 29/03/2017

Costo del Proyecto:01/01/2017 31/12/2017

Número de Proyecto:Periodo de Ejecución:

Inicio: Fin:

Tipo de Proyecto: Cobertura:

Programa Especial: Tipo de Accion:

6

Administración Publica Eficiente

Gasto Corriente

Municipal

Administración Publica

517,266.66

MATRIZ DE INDICADORES

Contribuir al ejercicio del gasto publico de manera eficiente

mediante la actualización de procesos administrativos y

contables y su correcta aplicación

Fin

PorcentajeObjetivo: Unidad de Medida:

Cuenta Publica confiable y oportuna AnualNombre: Periodo:

Porcentaje de observaciones que disminuyen entre un año a

otro

EstrategicoDefinición: Tipo de Indicador:

Pliego de observaciones financieras, presupuestales y deuda

publica, por los organos de control de los 3 niveles de gobierno

EficaciaMedio de Verificación: Dimensión:

(NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100Metodo de Calculo:

Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación

Primer trimestre - Enero 0.00 0.00 0.00% 0.00

Primer trimestre -

Marzo

0.00 0.00 0.00% 0.00

Primer trimestre -

Febrero

0.00 0.00 0.00% 0.00

Segundo Trimestre -

Abril

0.00 0.00 0.00% 0.00

Segundo Trimestre -

Mayo

0.00 0.00 0.00% 0.00

Segundo Trimestre -

Junio

0.00 0.00 0.00% 0.00

Tercer Trimestre - Julio 0.00 0.00 0.00% 0.00

Tercer Trimestre -

Agosto

0.00 0.00 0.00% 0.00

Tercer Trimestre -

Septiembre

0.00 0.00 0.00% 0.00

Cuarto Trimestre -

Octubre

0.00 0.00 0.00% 0.00

Cuarto Trimestre -

Noviembre

0.00 0.00 0.00% 0.00

Cuarto Trimestre -

Diciembre

10.00 10.00 100.00% Fuera de Parametros 10.00

Programado:

Modificado:

Avance:

Porcentaje:

Semaforo: Fuera de Parametros

10.00

10.00

10.00

100.00%

ACUMULADO DEL PERIODO

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Funcionarios de la administración publica fortalecen los

controles administrativos para lograr resultados positivos

durante la evaluación de los programas de trabajo

Propósito

PorcentajeObjetivo: Unidad de Medida:

Ejercicio del gasto publico AnualNombre: Periodo:

Incremento de controles implementados EstrategicoDefinición: Tipo de Indicador:

Pliego de observaciones, dictamenes del Congreso,

observaciones recurrentes

EficaciaMedio de Verificación: Dimensión:

Hoja: 1 de: 8

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO

(NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100Metodo de Calculo:

Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación

Primer trimestre - Enero 0.00 0.00 0.00% 0.00

Primer trimestre -

Marzo

0.00 0.00 0.00% 0.00

Primer trimestre -

Febrero

0.00 0.00 0.00% 0.00

Segundo Trimestre -

Abril

0.00 0.00 0.00% 0.00

Segundo Trimestre -

Mayo

0.00 0.00 0.00% 0.00

Segundo Trimestre -

Junio

0.00 0.00 0.00% 0.00

Tercer Trimestre - Julio 0.00 0.00 0.00% 0.00

Tercer Trimestre -

Agosto

0.00 0.00 0.00% 0.00

Tercer Trimestre -

Septiembre

0.00 0.00 0.00% 0.00

Cuarto Trimestre -

Octubre

0.00 0.00 0.00% 0.00

Cuarto Trimestre -

Noviembre

0.00 0.00 0.00% 0.00

Cuarto Trimestre -

Diciembre

10.00 10.00 100.00% Fuera de Parametros 10.00

Programado:

Modificado:

Avance:

Porcentaje:

Semaforo: Fuera de Parametros

10.00

10.00

10.00

100.00%

ACUMULADO DEL PERIODO

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Cuenta Publica evaluada

Componente [1]

PliegoObjetivo: Unidad de Medida:

Acciones implementadas TrimestralNombre: Periodo:

GestionTipo de Indicador:

Oficios, Reportes, solventaciones, observaciones, confrontas,

dictamenes

EficienciaMedio de Verificación: Dimensión:

(NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100Metodo de Calculo:

Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación

Primer trimestre - Enero 0.00 0.00 0.00% 0.00

Primer trimestre -

Marzo

0.00 0.00 0.00% 0.00

Primer trimestre -

Febrero

0.00 0.00 0.00% 0.00

Segundo Trimestre -

Abril

0.00 0.00 0.00% 0.00

Segundo Trimestre -

Mayo

0.00 0.00 0.00% 0.00

Segundo Trimestre -

Junio

0.00 0.00 0.00% 0.00

Tercer Trimestre - Julio 0.00 0.00 0.00% 0.00

Tercer Trimestre -

Agosto

0.00 0.00 0.00% 0.00

Tercer Trimestre -

Septiembre

0.00 0.00 0.00% 0.00

Cuarto Trimestre -

Octubre

0.00 0.00 0.00% 0.00

Cuarto Trimestre -

Noviembre

0.00 0.00 0.00% 0.00

Cuarto Trimestre -

Diciembre

1.00 1.00 100.00% Fuera de Parametros 1.00

Programado:

Modificado:

Avance:

Porcentaje:

Semaforo: Fuera de Parametros

1.00

1.00

1.00

100.00%

ACUMULADO DEL PERIODO

Hoja: 2 de: 8

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Cuenta Publica Transparentada

Componente [2]

PorcentajeObjetivo: Unidad de Medida:

Normas aplicadas TrimestralNombre: Periodo:

Cumplimiento oportuno de obligaciones de transparencia

contenidas en legislacion de diferentes niveles de gobierno.

GestionDefinición: Tipo de Indicador:

Publicaciones en portal de transparencia, trimestral y anual EficienciaMedio de Verificación: Dimensión:

NUMERADORA()/DENOMINADORA()Metodo de Calculo:

Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación

Primer trimestre - Enero 0.00 0.00 0.00% 0.00

Primer trimestre -

Marzo

0.00 0.00 0.00% 0.00

Primer trimestre -

Febrero

0.00 0.00 0.00% 0.00

Segundo Trimestre -

Abril

0.00 0.00 0.00% 0.00

Segundo Trimestre -

Mayo

0.00 0.00 0.00% 0.00

Segundo Trimestre -

Junio

0.00 0.00 0.00% 0.00

Tercer Trimestre - Julio 0.00 0.00 0.00% 0.00

Tercer Trimestre -

Agosto

0.00 0.00 0.00% 0.00

Tercer Trimestre -

Septiembre

0.00 0.00 0.00% 0.00

Cuarto Trimestre -

Octubre

0.00 0.00 0.00% 0.00

Cuarto Trimestre -

Noviembre

0.00 0.00 0.00% 0.00

Cuarto Trimestre -

Diciembre

10.00 100.00 100.00% Fuera de Parametros 100.00

Programado:

Modificado:

Avance:

Porcentaje:

Semaforo: Fuera de Parametros

10.00

100.00

100.00

100.00%

ACUMULADO DEL PERIODO

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Contestación y analisis a pliegos de observaciones

Actividad [1.1]

OficiosObjetivo: Unidad de Medida:

Solventaciones TrimestralNombre: Periodo:

GestionTipo de Indicador:

Oficio de solventación de dependencias, oficio de solventacion

a organos de control

EficienciaMedio de Verificación: Dimensión:

Hoja: 3 de: 8

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO

Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación

Primer trimestre - Enero 0.00 0.00 0.00% 0.00

Primer trimestre -

Marzo

0.00 0.00 0.00% 0.00

Primer trimestre -

Febrero

0.00 0.00 0.00% 0.00

Segundo Trimestre -

Abril

0.00 0.00 0.00% 0.00

Segundo Trimestre -

Mayo

0.00 0.00 0.00% 0.00

Segundo Trimestre -

Junio

0.00 0.00 0.00% 0.00

Tercer Trimestre - Julio 0.00 0.00 0.00% 0.00

Tercer Trimestre -

Agosto

0.00 0.00 0.00% 0.00

Tercer Trimestre -

Septiembre

0.00 0.00 0.00% 0.00

Cuarto Trimestre -

Octubre

0.00 0.00 0.00% 0.00

Cuarto Trimestre -

Noviembre

0.00 0.00 0.00% 0.00

Cuarto Trimestre -

Diciembre

3.00 1.00 100.00% Fuera de Parametros 1.00

Programado:

Modificado:

Avance:

Porcentaje:

Semaforo: Fuera de Parametros

3.00

1.00

1.00

100.00%

ACUMULADO DEL PERIODO

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Revisión del soporte de polizas emitidas.

Actividad [1.2]

ReporteObjetivo: Unidad de Medida:

Revisón de Cuenta Pública TrimestralNombre: Periodo:

Elaboración mensual de libramiento de egresos, GestionDefinición: Tipo de Indicador:

Libramiento de egresos, oficios de observaciones particulares EficienciaMedio de Verificación: Dimensión:

Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación

Primer trimestre - Enero 1.00 1.00 100.00% Fuera de Parametros 1.00

Primer trimestre -

Marzo

1.00 1.00 100.00% Fuera de Parametros 1.00

Primer trimestre -

Febrero

1.00 1.00 100.00% Fuera de Parametros 1.00

Segundo Trimestre -

Abril

1.00 1.00 100.00% Fuera de Parametros 1.00

Segundo Trimestre -

Mayo

1.00 1.00 100.00% Fuera de Parametros 1.00

Segundo Trimestre -

Junio

1.00 1.00 100.00% Fuera de Parametros 1.00

Tercer Trimestre - Julio 1.00 1.00 100.00% Fuera de Parametros 1.00

Tercer Trimestre -

Agosto

1.00 1.00 100.00% Fuera de Parametros 1.00

Tercer Trimestre -

Septiembre

1.00 1.00 100.00% Fuera de Parametros 1.00

Cuarto Trimestre -

Octubre

1.00 1.00 100.00% Fuera de Parametros 1.00

Cuarto Trimestre -

Noviembre

1.00 1.00 100.00% Fuera de Parametros 1.00

Cuarto Trimestre -

Diciembre

1.00 1.00 100.00% Fuera de Parametros 1.00

Programado:

Modificado:

Avance:

Porcentaje:

Semaforo: Fuera de Parametros

12.00

12.00

12.00

100.00%

ACUMULADO DEL PERIODO

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Hoja: 4 de: 8

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO

Revision de procedimientos implementados para el ejercicio del

Gasto Federal

Actividad [1.3]

ReporteObjetivo: Unidad de Medida:

Revisión de procedimientos federales TrimestralNombre: Periodo:

Revision mensual y oportuna de los Programas Federelas

detectando pobibles omisiones u observaciones

GestionDefinición: Tipo de Indicador:

Bitacora de metas por proyecto, papeles de trabajo,

conciliaciones presupuestos-contabilidad -shcp

EficienciaMedio de Verificación: Dimensión:

Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación

Primer trimestre - Enero 1.00 0.00 0.00% 0.00

Primer trimestre -

Marzo

1.00 0.00 0.00% 0.00

Primer trimestre -

Febrero

1.00 0.00 0.00% 0.00

Segundo Trimestre -

Abril

1.00 0.00 0.00% 0.00

Segundo Trimestre -

Mayo

1.00 0.00 0.00% 0.00

Segundo Trimestre -

Junio

1.00 1.00 100.00% Fuera de Parametros 1.00

Tercer Trimestre - Julio 1.00 0.00 0.00% 0.00

Tercer Trimestre -

Agosto

1.00 0.00 0.00% 0.00

Tercer Trimestre -

Septiembre

1.00 1.00 100.00% Fuera de Parametros 1.00

Cuarto Trimestre -

Octubre

1.00 0.00 0.00% 0.00

Cuarto Trimestre -

Noviembre

1.00 0.00 0.00% 0.00

Cuarto Trimestre -

Diciembre

1.00 1.00 100.00% Fuera de Parametros 1.00

Programado:

Modificado:

Avance:

Porcentaje:

Semaforo: Fuera de Parametros

12.00

3.00

3.00

100.00%

ACUMULADO DEL PERIODO

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Colaboración en la elaboración de manuales de procedimientos

en la Tesoreria Municipal

Actividad [1.4]

ManualesObjetivo: Unidad de Medida:

Manueles de procedimientos AnualNombre: Periodo:

GestionTipo de Indicador:

Palpeles de trabajo , Manuales de procedimientos aprobados EficienciaMedio de Verificación: Dimensión:

Hoja: 5 de: 8

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO

Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación

Primer trimestre - Enero 0.00 0.00 0.00% 0.00

Primer trimestre -

Marzo

0.00 0.00 0.00% 0.00

Primer trimestre -

Febrero

0.00 0.00 0.00% 0.00

Segundo Trimestre -

Abril

0.00 0.00 0.00% 0.00

Segundo Trimestre -

Mayo

0.00 0.00 0.00% 0.00

Segundo Trimestre -

Junio

0.00 0.00 0.00% 0.00

Tercer Trimestre - Julio 0.00 0.00 0.00% 0.00

Tercer Trimestre -

Agosto

0.00 0.00 0.00% 0.00

Tercer Trimestre -

Septiembre

0.00 0.00 0.00% 0.00

Cuarto Trimestre -

Octubre

0.00 0.00 0.00% 0.00

Cuarto Trimestre -

Noviembre

0.00 0.00 0.00% 0.00

Cuarto Trimestre -

Diciembre

1.00 1.00 100.00% Fuera de Parametros 1.00

Programado:

Modificado:

Avance:

Porcentaje:

Semaforo: Fuera de Parametros

1.00

1.00

1.00

100.00%

ACUMULADO DEL PERIODO

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Difusión de normatividad a dependencias del Ayuntamiento

Actividad [2.1]

OficiosObjetivo: Unidad de Medida:

Difusión de normatividad aplicable TrimestralNombre: Periodo:

GestionTipo de Indicador:

Oficios, circulares, observaciones EficienciaMedio de Verificación: Dimensión:

Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación

Primer trimestre - Enero 0.00 0.00 0.00% 0.00

Primer trimestre -

Marzo

1.00 0.00 0.00% 0.00

Primer trimestre -

Febrero

1.00 0.00 0.00% 0.00

Segundo Trimestre -

Abril

0.00 0.00 0.00% 0.00

Segundo Trimestre -

Mayo

1.00 0.00 0.00% 0.00

Segundo Trimestre -

Junio

1.00 1.00 100.00% Fuera de Parametros 1.00

Tercer Trimestre - Julio 0.00 0.00 0.00% 0.00

Tercer Trimestre -

Agosto

0.00 0.00 0.00% 0.00

Tercer Trimestre -

Septiembre

0.00 0.00 0.00% 0.00

Cuarto Trimestre -

Octubre

0.00 0.00 0.00% 0.00

Cuarto Trimestre -

Noviembre

0.00 0.00 0.00% 0.00

Cuarto Trimestre -

Diciembre

0.00 0.00 0.00% 0.00

Programado:

Modificado:

Avance:

Porcentaje:

Semaforo: Fuera de Parametros

4.00

1.00

1.00

100.00%

ACUMULADO DEL PERIODO

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Hoja: 6 de: 8

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO

Transparentar y difundir la información financiera a población

Actividad [3.1]

PublicaciónObjetivo: Unidad de Medida:

Transparencia en información TrimestralNombre: Periodo:

Publicacion de la informacion financiera, presupuestal,

programatica en portal de transparencia

GestionDefinición: Tipo de Indicador:

Publicaciones en portal de transparencia, correos electronicos EficienciaMedio de Verificación: Dimensión:

Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación

Primer trimestre - Enero 1.00 1.00 100.00% Fuera de Parametros 1.00

Primer trimestre -

Marzo

0.00 0.00 0.00% 0.00

Primer trimestre -

Febrero

0.00 0.00 0.00% 0.00

Segundo Trimestre -

Abril

1.00 1.00 100.00% Fuera de Parametros 1.00

Segundo Trimestre -

Mayo

0.00 0.00 0.00% 0.00

Segundo Trimestre -

Junio

0.00 0.00 0.00% 0.00

Tercer Trimestre - Julio 1.00 1.00 100.00% Fuera de Parametros 1.00

Tercer Trimestre -

Agosto

0.00 0.00 0.00% 0.00

Tercer Trimestre -

Septiembre

0.00 0.00 0.00% 0.00

Cuarto Trimestre -

Octubre

1.00 1.00 100.00% Fuera de Parametros 1.00

Cuarto Trimestre -

Noviembre

0.00 0.00 0.00% 0.00

Cuarto Trimestre -

Diciembre

0.00 0.00 0.00% 0.00

Programado:

Modificado:

Avance:

Porcentaje:

Semaforo: Fuera de Parametros

4.00

4.00

4.00

100.00%

ACUMULADO DEL PERIODO

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Coordinacion del programa de facturación electronica.

Actividad [3.2]

SistemaObjetivo: Unidad de Medida:

Facturación electronica AnualNombre: Periodo:

GestionTipo de Indicador:

Facturas emitidas, tiempo de respuesta, reportes de avance,

sistema propio de facturacion

EficienciaMedio de Verificación: Dimensión:

Hoja: 7 de: 8

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO

Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación

Primer trimestre - Enero 0.00 0.00 0.00% 0.00

Primer trimestre -

Marzo

0.00 0.00 0.00% 0.00

Primer trimestre -

Febrero

0.00 0.00 0.00% 0.00

Segundo Trimestre -

Abril

0.00 0.00 0.00% 0.00

Segundo Trimestre -

Mayo

0.00 0.00 0.00% 0.00

Segundo Trimestre -

Junio

0.00 0.00 0.00% 0.00

Tercer Trimestre - Julio 0.00 0.00 0.00% 0.00

Tercer Trimestre -

Agosto

0.00 0.00 0.00% 0.00

Tercer Trimestre -

Septiembre

0.00 0.00 0.00% 0.00

Cuarto Trimestre -

Octubre

0.00 0.00 0.00% 0.00

Cuarto Trimestre -

Noviembre

0.00 0.00 0.00% 0.00

Cuarto Trimestre -

Diciembre

1.00 1.00 100.00% Fuera de Parametros 1.00

Programado:

Modificado:

Avance:

Porcentaje:

Semaforo: Fuera de Parametros

1.00

1.00

1.00

100.00%

ACUMULADO DEL PERIODO

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

.

JEFE

.

DIRECTOR

Hoja: 8 de: 8