h. ayuntamiento de playas de rosarito · periodo programado modificado avance % de avance...
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H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO
DATOS GENERALES
Representacion legal del AyuntamientoPrograma: Fecha: 23/01/2017
Costo del Programa:01/01/2016 30/12/2016
Número de Programa:Periodo de Ejecución:
Inicio: Fin:
Tipo de Programa: Cobertura:
Programa Especial: Tipo de Accion:
40
Administración Publica Eficiente
Gasto Corriente
Municipal
Administración Publica
2,385,616.41
MATRIZ DE INDICADORES
Representar al ayuntamiento mediante actos jurídicos de
diversa índole apegados a derecho.
Fin
InformeObjetivo: Unidad de Medida:
Representación juridica AnualNombre: Periodo:
Conclusión de todos y cada uno de los juicios promovidos en
contra del ayuntamiento, con sentencia favorable y sin perdida
patrimonial para el ayuntamiento.
EstrategicoDefinición: Tipo de Indicador:
expedientes formados y relación de los mismos EficaciaMedio de Verificación: Dimensión:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Primer trimestre - Enero 0.00 0.00 0.00% 0.00 AUMENTO DE
PARTES DE
ACCIDENTE DE
DAÑOS AL
AYUNTAMIENTO
Primer trimestre -
Marzo
0.00 0.00 0.00% 0.00 AUMENTO
DEBIDO A DAÑOS
OCASIONADOS AL
AYUNTAMIENTO
Primer trimestre -
Febrero
0.00 0.00 0.00% 0.00 DISMINUCIÓN DE
QUERELLAS
PRESENTADAS
POR DAÑOS AL
AYUNTAMIENTO
Segundo Trimestre -
Abril
0.00 0.00 0.00% 0.00
Segundo Trimestre -
Mayo
0.00 0.00 0.00% 0.00
Segundo Trimestre -
Junio
0.00 0.00 0.00% 0.00
Tercer Trimestre - Julio 0.00 0.00 0.00% 0.00 programado hasta el
cuarto trimestre
Tercer Trimestre -
Agosto
0.00 0.00 0.00% 0.00 programado hasta el
cuarto trimestre
Tercer Trimestre -
Septiembre
0.00 0.00 0.00% 0.00 programado hasta el
cuarto trimestre
Cuarto Trimestre -
Octubre
0.00 0.00 0.00% 0.00 programado hasta el
cuarto trimestre
Cuarto Trimestre -
Noviembre
0.00 0.00 0.00% 0.00 programado hasta el
cuarto trimestre
Cuarto Trimestre -
Diciembre
4.00 44.00 100.00% Aceptable 44.00 total de actividades
anuales
Programado:
Modificado:
Avance:
Porcentaje:
Semaforo: Aceptable
4.00
44.00
44.00
100.00%
ACUMULADO DEL PERIODO
PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN
X >= 75.00 y X <= 100.00Aceptable
X >= 65.00 y X <= 110.00Con riesgo
X < 50.00 y X > 120.00Crítico
Hoja: 1 de: 12
H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO
concluir los Juicios promovidos en contra del ayuntamiento, de
manera favorable
Propósito
Recurso de RevisiónObjetivo: Unidad de Medida:
Recursos de revision TrimestralNombre: Periodo:
Contestar en tiempo y forma los recursos promovidos EstrategicoDefinición: Tipo de Indicador:
Expedientes formados con la queja o recurso interpuesto EficaciaMedio de Verificación: Dimensión:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Primer trimestre - Enero 4.00 1.00 0.00% Crítico 0.00 NO SE PROMOVIÓ
RECURSO
ALGUNO
Primer trimestre -
Marzo
2.00 1.00 0.00% Crítico 0.00 NO SE PROMOVIÓ
RECURSO
ALGUNO
Primer trimestre -
Febrero
4.00 1.00 0.00% Crítico 0.00 NO SE PROMOVIÓ
RECURSO
ALGUNO
Segundo Trimestre -
Abril
4.00 1.00 100.00% Aceptable 1.00
Segundo Trimestre -
Mayo
3.00 1.00 100.00% Aceptable 1.00
Segundo Trimestre -
Junio
2.00 0.00 0.00% 0.00
Tercer Trimestre - Julio 3.00 1.00 100.00% Aceptable 1.00 SE CUMPLIO CON
LA META DE
RECURSOS
PROMOVIDOS
Tercer Trimestre -
Agosto
3.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 NO SE PROMOVIO
RECURSO
ALGUNO
Tercer Trimestre -
Septiembre
2.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 NO SE PROMOVIO
RECURSO
ALGUNO
Cuarto Trimestre -
Octubre
3.00 3.00 0.00% Crítico 0.00 NO HUBO
RECURSO, POR
ESO NO SE
CUMPLIÓ CON
LAS METAS
PROGRAMADAS
Cuarto Trimestre -
Noviembre
2.00 2.00 0.00% Crítico 0.00 NO HUBO
RECURSO, POR
ESO NO SE
CUMPLIÓ CON
LAS METAS
PROGRAMADAS
Cuarto Trimestre -
Diciembre
2.00 2.00 0.00% Crítico 0.00 NO HUBO
RECURSO, POR
ESO NO SE
CUMPLIO CON LA
META
PROGRAMADA
Programado:
Modificado:
Avance:
Porcentaje:
Semaforo: Crítico
34.00
13.00
3.00
23.08%
ACUMULADO DEL PERIODO
PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN
X >= 75.00 y X <= 100.00Aceptable
X >= 65.00 y X <= 110.00Con riesgo
X < 50.00 y X > 120.00Crítico
Todo acto jurídico realizado de manera eficaz.
Componente [1]
AsesoríaObjetivo: Unidad de Medida:
Asesorias jurídicas atendidas TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
Hoja: 2 de: 12
H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO
formatos elaborados con datos personales de las personas a
las que se les brinda la asesoría solicitada
EficienciaMedio de Verificación: Dimensión:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Primer trimestre - Enero 20.00 20.00 125.00% Crítico 25.00 INCREMENTO DE
PERSONAS
ASESORADAS
Primer trimestre -
Marzo
15.00 30.00 73.33% Con riesgo 22.00 INCREMENTO DE
PERSONAS
ASESORADAS
Primer trimestre -
Febrero
15.00 20.00 130.00% Crítico 26.00 INCREMENTO DE
PERSONAS
ASESORADAS
Segundo Trimestre -
Abril
20.00 25.00 100.00% Aceptable 25.00
Segundo Trimestre -
Mayo
15.00 29.00 100.00% Aceptable 29.00
Segundo Trimestre -
Junio
13.00 30.00 100.00% Aceptable 30.00
Tercer Trimestre - Julio 20.00 23.00 100.00% Aceptable 23.00 SE CUMPLIÓ CON
LA META
PROGRAMADA
Tercer Trimestre -
Agosto
15.00 36.00 100.00% Aceptable 36.00 SE CUMPLIO CON
LA META
PROGRAMADA
Tercer Trimestre -
Septiembre
11.00 18.00 100.00% Aceptable 18.00 SE CUMPLIO CON
LA META
PROGRAMADA
Cuarto Trimestre -
Octubre
15.00 15.00 186.67% Crítico 28.00 INCREMENTO DE
ASESORIAS
PROGRAMADAS
Cuarto Trimestre -
Noviembre
15.00 15.00 140.00% Crítico 21.00 INCREMENTO DE
ASESORIAS
PROGRAMADAS
Cuarto Trimestre -
Diciembre
15.00 15.00 73.33% Con riesgo 11.00 DISMINUCION DE
ASESORÍAS
PROGRAMADAS
Programado:
Modificado:
Avance:
Porcentaje:
Semaforo: Con riesgo
189.00
276.00
294.00
106.52%
ACUMULADO DEL PERIODO
PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN
X >= 75.00 y X <= 100.00Aceptable
X >= 65.00 y X <= 110.00Con riesgo
X < 50.00 y X > 120.00Crítico
Elaboración y revision de contratos solicitados por las distintas
dependencias municipales
Actividad [1.1]
ContratoObjetivo: Unidad de Medida:
Contratos elaborados y revisados TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
Copia simples de contratos recopilados revisados y elaborados
por personal de la coordinación jurídica
EficaciaMedio de Verificación: Dimensión:
Hoja: 3 de: 12
H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Primer trimestre - Enero 10.00 5.00 20.00% Crítico 1.00 DISMINUCIÓN DE
SOLICITUDES DE
CONTRATOS A
REVISION
Primer trimestre -
Marzo
5.00 20.00 140.00% Crítico 28.00 EXCESO DE
SOLICITUDES DE
CONTRATOS
PARA
ELABORACION
Primer trimestre -
Febrero
5.00 5.00 0.00% Crítico 0.00 NO SE REALIZO
REVISIÓN ALGUNA
DE CONTRATOS
Segundo Trimestre -
Abril
8.00 0.00 0.00% 0.00
Segundo Trimestre -
Mayo
6.00 0.00 0.00% 0.00
Segundo Trimestre -
Junio
5.00 3.00 100.00% Aceptable 3.00
Tercer Trimestre - Julio 8.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 NO SE REALIZO
CONTRATO
ALGUNO
Tercer Trimestre -
Agosto
5.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 NO SE REALIZO
CONTRATO
ALGUNO
Tercer Trimestre -
Septiembre
5.00 1.00 100.00% Aceptable 1.00 SE CUMPLIÓ CON
LA META
PROGRAMADA
Cuarto Trimestre -
Octubre
6.00 6.00 0.00% Crítico 0.00 NO SE REALIZO NI
REVISO
CONTRATO
ALGUNO
Cuarto Trimestre -
Noviembre
6.00 6.00 0.00% Crítico 0.00 NO SE REALIZO NI
REVISO
CONTRATO
ALGUNO
Cuarto Trimestre -
Diciembre
5.00 5.00 120.00% Fuera de Parametros 6.00 AUMENTO, META
PROGRAMADA
Programado:
Modificado:
Avance:
Porcentaje:
Semaforo: Aceptable
74.00
51.00
39.00
76.47%
ACUMULADO DEL PERIODO
PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN
X >= 75.00 y X <= 100.00Aceptable
X >= 65.00 y X <= 110.00Con riesgo
X < 50.00 y X > 120.00Crítico
Elaboracion y revisión de convenios solicitados por las distintas
dependencias municipales
Actividad [1.2]
ConvenioObjetivo: Unidad de Medida:
Convenios realizados y revisados TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
Copias simples de los convenios revisados y realizados EficaciaMedio de Verificación: Dimensión:
Hoja: 4 de: 12
H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Primer trimestre - Enero 10.00 2.00 50.00% Fuera de Parametros 1.00 BAJAS
SOLICITUDES DE
CONVENIOS PARA
REVISION
Primer trimestre -
Marzo
7.00 4.00 75.00% Aceptable 3.00 BAJA SOLICITUD
DE CONVENIOS
PARA SU
REVISION
Primer trimestre -
Febrero
8.00 2.00 100.00% Aceptable 2.00 BAJA SOLICITUD
DE CONVENIOS
PARA SU
REVISION
Segundo Trimestre -
Abril
8.00 4.00 100.00% Aceptable 4.00
Segundo Trimestre -
Mayo
8.00 5.00 100.00% Aceptable 5.00
Segundo Trimestre -
Junio
8.00 0.00 0.00% 0.00
Tercer Trimestre - Julio 8.00 1.00 100.00% Aceptable 1.00 SE CUMPLIÓ CON
LA META
PROGRAMADA
Tercer Trimestre -
Agosto
8.00 5.00 100.00% Aceptable 5.00 SE CUMPLIÓ CON
LA META
PROGRAMADA
Tercer Trimestre -
Septiembre
7.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 NO SE REALIZÓ
NINGUNA
REVISIÓN DE
CONVENIOS
Cuarto Trimestre -
Octubre
8.00 8.00 0.00% Crítico 0.00 NO HUBO
REVISIÓN DE
CONVENIOS
Cuarto Trimestre -
Noviembre
8.00 8.00 0.00% Crítico 0.00 NO HUBO
REVISIÓN DE
CONVENIOS
Cuarto Trimestre -
Diciembre
6.00 6.00 0.00% Crítico 0.00 NO HUBO
REVISIÓN DE
CONVENIOS
Programado:
Modificado:
Avance:
Porcentaje:
Semaforo: Crítico
94.00
45.00
21.00
46.67%
ACUMULADO DEL PERIODO
PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN
X >= 75.00 y X <= 100.00Aceptable
X >= 65.00 y X <= 110.00Con riesgo
X < 50.00 y X > 120.00Crítico
Comparecencia en tiempo y forma a todas y cada una de las
audiencias programadas ante los diversos juzgados y
tribunales
Actividad [1.3]
AsistenciaObjetivo: Unidad de Medida:
Audiencias atencidas TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
constancias de audiencias asistidas ante los diversos juzgados
y tribunales tribunales
EficienciaMedio de Verificación: Dimensión:
Hoja: 5 de: 12
H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Primer trimestre - Enero 8.00 10.00 110.00% Con riesgo 11.00 INCREMENTO
AUDIENCIAS
PROGRAMADAS
Primer trimestre -
Marzo
4.00 6.00 116.67% Fuera de Parametros 7.00 INCREMENTO DE
AUDIENCIAS
PROGRAMADAS
Primer trimestre -
Febrero
8.00 4.00 75.00% Aceptable 3.00 DISMINUCION DE
AUDIENCIAS
PROGRAMADAS
Segundo Trimestre -
Abril
8.00 5.00 100.00% Aceptable 5.00
Segundo Trimestre -
Mayo
6.00 6.00 100.00% Aceptable 6.00
Segundo Trimestre -
Junio
5.00 7.00 100.00% Aceptable 7.00
Tercer Trimestre - Julio 7.00 2.00 100.00% Aceptable 2.00 SE CUMPLIO CON
LA META
PROGRAMADA
Tercer Trimestre -
Agosto
7.00 6.00 100.00% Aceptable 6.00 SE CUMPLIO CON
LA META
PROGRAMADA
Tercer Trimestre -
Septiembre
4.00 10.00 100.00% Aceptable 10.00 SE CUMPLIO CON
LA META
PROGRAMADA
Cuarto Trimestre -
Octubre
8.00 8.00 87.50% Aceptable 7.00 DISMINUCIÓN DE
AUDIENCIAS
PROGRAMADAS
Cuarto Trimestre -
Noviembre
6.00 6.00 133.33% Crítico 8.00 INCREMENTO DE
AUDIENCIAS, SE
INCREMENTARON
LA METAS
PROGRAMADA
Cuarto Trimestre -
Diciembre
3.00 3.00 133.33% Crítico 4.00 INCREMENTO DE
AUDIENCIAS, SE
INCREMENTO LA
META
PROGRAMADA
Programado:
Modificado:
Avance:
Porcentaje:
Semaforo: Con riesgo
74.00
73.00
76.00
104.11%
ACUMULADO DEL PERIODO
PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN
X >= 75.00 y X <= 100.00Aceptable
X >= 65.00 y X <= 110.00Con riesgo
X < 50.00 y X > 120.00Crítico
Contestación en tiempo y forma todas y cada una de las
demandas promovidas en contra del ayuntamiento
Actividad [1.4]
DemandaObjetivo: Unidad de Medida:
Demandas contestadas TrimestralNombre: Periodo:
Contestación en tiempo y forma de todas y cada una de las
diversas demandas promovidas
GestionDefinición: Tipo de Indicador:
Relación actualizada de expedientes formados derivadas de las
demandas promovidas
EficienciaMedio de Verificación: Dimensión:
Hoja: 6 de: 12
H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Primer trimestre - Enero 10.00 5.00 80.00% Aceptable 4.00 BAJO EL NUMERO
DE DEMANDAS
PROMOVIDAS EN
CONTRA DEL
AYUNTANMIENTO
Primer trimestre -
Marzo
5.00 5.00 80.00% Aceptable 4.00 BAJO EL NUMERO
DE DEMANDAS
PROMOVIDAS EN
CONTRA DEL
AYUNTAMIENTO
Primer trimestre -
Febrero
5.00 7.00 100.00% Aceptable 7.00 INCREMENTO
NUMERO DE
DEMANDAS
PROMOVIDAS EN
CONTRA DEL
AYUNTAMIENTO
Segundo Trimestre -
Abril
8.00 3.00 100.00% Aceptable 3.00
Segundo Trimestre -
Mayo
7.00 3.00 100.00% Aceptable 3.00
Segundo Trimestre -
Junio
4.00 4.00 100.00% Aceptable 4.00
Tercer Trimestre - Julio 8.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 NO SE PROMOVIÓ
DEMANDA
ALGUNA
Tercer Trimestre -
Agosto
5.00 3.00 100.00% Aceptable 3.00 SE CUMPLIÓ CON
LA META
Tercer Trimestre -
Septiembre
5.00 9.00 100.00% Aceptable 9.00 SE CUMPLIÓ CON
LA META
Cuarto Trimestre -
Octubre
8.00 8.00 0.00% Crítico 0.00 POR
DISMINUCIÓN DE
DEMANDAS, NO
SE CUMPLIÓ CON
LA META
PROGRAMADA
Cuarto Trimestre -
Noviembre
5.00 5.00 0.00% Crítico 0.00 POR
DISMINUCIÓN DE
DEMANDAS, NO
SE CUMPLIÓ CON
LA META
PROGRAMADA
Cuarto Trimestre -
Diciembre
4.00 4.00 25.00% Crítico 1.00 POR
DISMINUCIÓN DE
DEMANDAS, NO
SE CUMPLIÓ CON
LA META
PROGRAMADA
Programado:
Modificado:
Avance:
Porcentaje:
Semaforo: Con riesgo
74.00
56.00
38.00
67.86%
ACUMULADO DEL PERIODO
PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN
X >= 75.00 y X <= 100.00Aceptable
X >= 65.00 y X <= 110.00Con riesgo
X < 50.00 y X > 120.00Crítico
Contestación a requerimientos solicitados por juzgados y
tribunales en tiempo y forma
Actividad [1.5]
RequerimientoObjetivo: Unidad de Medida:
Requrimientos atendidos TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
Constancias en expedientes de cada uno de los requerimientos
solicitados por diversas autoridades
EficienciaMedio de Verificación: Dimensión:
Hoja: 7 de: 12
H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Primer trimestre - Enero 20.00 6.00 116.67% Fuera de Parametros 7.00 DISMINUYO EL
NUMERO DE
REQUERIMIENTO
S SOLICITADOS
POR TRIBUNALES
Primer trimestre -
Marzo
10.00 5.00 100.00% Aceptable 5.00 DISMINUYO EL
NUMERO DE
REQUERIMIENTO
S SOLICITADOS
POR TRIBUNALES
Primer trimestre -
Febrero
10.00 4.00 50.00% Fuera de Parametros 2.00 DISMINUYO EL
NUMERO DE
REQUERIMIENTO
S SOLICITADOS
POR TRIBUNALES
Segundo Trimestre -
Abril
15.00 4.00 100.00% Aceptable 4.00
Segundo Trimestre -
Mayo
14.00 6.00 100.00% Aceptable 6.00
Segundo Trimestre -
Junio
10.00 4.00 100.00% Aceptable 4.00
Tercer Trimestre - Julio 15.00 1.00 100.00% Aceptable 1.00 SE CUMPLIÓ CON
LA META
Tercer Trimestre -
Agosto
13.00 3.00 100.00% Aceptable 3.00 SE CUMPLIÓ CON
LA META
Tercer Trimestre -
Septiembre
10.00 1.00 100.00% Aceptable 1.00 SE CUMPLIO CON
LA META
Cuarto Trimestre -
Octubre
15.00 15.00 20.00% Crítico 3.00 DISMINUCIÓN DE
REQUERIMIENTO
S PROGRAMADOS
Cuarto Trimestre -
Noviembre
12.00 12.00 25.00% Crítico 3.00 DISMINUCIÓN DE
REQUERIMIENTO
S PROGRAMADOS
Cuarto Trimestre -
Diciembre
10.00 10.00 0.00% Crítico 0.00 NO HUBO
REQUERIMIENTO
S, NO SE CUMPLIÓ
CON LA META
PROGRAMADA
Programado:
Modificado:
Avance:
Porcentaje:
Semaforo: Fuera de Parametros
154.00
71.00
39.00
54.93%
ACUMULADO DEL PERIODO
PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN
X >= 75.00 y X <= 100.00Aceptable
X >= 65.00 y X <= 110.00Con riesgo
X < 50.00 y X > 120.00Crítico
Atender en tiempo y forma todas y cada una de las reuniones
programadas en hora y día establecidos
Actividad [1.6]
ReuniónObjetivo: Unidad de Medida:
Reuniones atendidas TrimestralNombre: Periodo:
Asistir a todas y cada una de la reuniones programadas en
tiempo y forma
GestionDefinición: Tipo de Indicador:
oficios de todas y cada una de las reuniones programadas EficienciaMedio de Verificación: Dimensión:
Hoja: 8 de: 12
H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Primer trimestre - Enero 20.00 10.00 110.00% Con riesgo 11.00 DISMINUCIÓN DE
REUNIONES
PROGRAMADAS
Primer trimestre -
Marzo
10.00 10.00 90.00% Aceptable 9.00 DISMINUYO EL
NUMERO DE
REUNIONES
PROGRAMADAS
Primer trimestre -
Febrero
10.00 15.00 86.67% Aceptable 13.00 INCREMENTO
NUMERO DE
REUNIONES
PROGRAMADAS
Segundo Trimestre -
Abril
15.00 8.00 100.00% Aceptable 8.00
Segundo Trimestre -
Mayo
14.00 5.00 100.00% Aceptable 5.00
Segundo Trimestre -
Junio
10.00 2.00 100.00% Aceptable 2.00
Tercer Trimestre - Julio 15.00 9.00 100.00% Aceptable 9.00 SE CUMPLIÓ CON
LA META
Tercer Trimestre -
Agosto
13.00 6.00 100.00% Aceptable 6.00 SE CUMPLIÓ CON
LA META
Tercer Trimestre -
Septiembre
10.00 9.00 100.00% Aceptable 9.00 SE CUMPLIÓ CON
LA META
Cuarto Trimestre -
Octubre
15.00 15.00 6.67% Crítico 1.00 DISMINUCIÓN DE
REUNIONES
PROGRAMADAS
Cuarto Trimestre -
Noviembre
12.00 12.00 8.33% Crítico 1.00 DISMINUCIÓN DE
REUNIONES
PROGRAMADAS
Cuarto Trimestre -
Diciembre
10.00 10.00 10.00% Crítico 1.00 DISMINUCIÓN DE
REUNIONES
PRORAMADAS
Programado:
Modificado:
Avance:
Porcentaje:
Semaforo: Con riesgo
154.00
111.00
75.00
67.57%
ACUMULADO DEL PERIODO
PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN
X >= 75.00 y X <= 100.00Aceptable
X >= 65.00 y X <= 110.00Con riesgo
X < 50.00 y X > 120.00Crítico
Contestación en tiempo y forma de todas y cada uno de las
opiniones juridicas solicitadas por las distintas dependencias
municiapales
Actividad [1.7]
DictamenObjetivo: Unidad de Medida:
Opiniones y /o Dictámenes realizados TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
copias simples con sello de recibido entregados a las diversas
dependencias municipales
EficienciaMedio de Verificación: Dimensión:
Hoja: 9 de: 12
H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Primer trimestre - Enero 18.00 14.00 85.71% Aceptable 12.00 DISMINUCIÓN DE
OPINIONES
JURIDICAS
EMITIDAS
Primer trimestre -
Marzo
14.00 7.00 128.57% Crítico 9.00 DISMINUCIÓN DE
OPINIONES
JURÍDICAS
EMITIDAS
Primer trimestre -
Febrero
18.00 14.00 92.86% Aceptable 13.00 DISMINUCIÓN DE
OPINIONES
JURÍDICAS
EMITIDAS
Segundo Trimestre -
Abril
18.00 15.00 100.00% Aceptable 15.00
Segundo Trimestre -
Mayo
16.00 13.00 100.00% Aceptable 13.00
Segundo Trimestre -
Junio
15.00 26.00 100.00% Aceptable 26.00
Tercer Trimestre - Julio 18.00 6.00 100.00% Aceptable 6.00 SE CUMPLIO CON
LA META
PROGRAMADA
Tercer Trimestre -
Agosto
15.00 21.00 100.00% Aceptable 21.00 SE CUMPLIO CON
LA META
PROGRAMADA
Tercer Trimestre -
Septiembre
15.00 5.00 100.00% Aceptable 5.00 SE CUMPLIO CON
LA META
PROGRAMADA
Cuarto Trimestre -
Octubre
16.00 16.00 100.00% Aceptable 16.00 SE CUMPLIÓ CON
LA META
PROGRAMADA
Cuarto Trimestre -
Noviembre
16.00 16.00 81.25% Aceptable 13.00 HUBO
DISMINUCION, NO
SE CUMPLIÓ CON
LA META
PROGRAMADA
Cuarto Trimestre -
Diciembre
15.00 15.00 113.33% Fuera de Parametros 17.00 INCREMENTO
CON LA META
PROGRAMADA
Programado:
Modificado:
Avance:
Porcentaje:
Semaforo: Aceptable
194.00
168.00
166.00
98.81%
ACUMULADO DEL PERIODO
PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN
X >= 75.00 y X <= 100.00Aceptable
X >= 65.00 y X <= 110.00Con riesgo
X < 50.00 y X > 120.00Crítico
Contestación de todos y cada uno de los informes previos y
justificados derivados de los diversos amparos recibidos
Actividad [1.8]
ExpedienteObjetivo: Unidad de Medida:
Informes previos y justificados TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
Expedientes y constancias de los informes presentados EficienciaMedio de Verificación: Dimensión:
Hoja: 10 de: 12
H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Primer trimestre - Enero 20.00 10.00 110.00% Con riesgo 11.00 DISMINUYO EL
NUMERO DE
AMPAROS
RECIBIDOS
Primer trimestre -
Marzo
15.00 10.00 90.00% Aceptable 9.00 DISMINUYO EL
NUMERO DE
AMPAROS
RECIBIDOS
Primer trimestre -
Febrero
15.00 5.00 80.00% Aceptable 4.00 DISMINUYO EL
NUMERO DE
AMPAROS
RECIBIDOS
Segundo Trimestre -
Abril
20.00 15.00 100.00% Aceptable 15.00
Segundo Trimestre -
Mayo
15.00 18.00 100.00% Aceptable 18.00
Segundo Trimestre -
Junio
13.00 21.00 100.00% Aceptable 21.00
Tercer Trimestre - Julio 18.00 17.00 100.00% Aceptable 17.00 SE CUMPLIÓ CON
LA META
PROGRAMADA
Tercer Trimestre -
Agosto
16.00 10.00 100.00% Aceptable 10.00 SE CUMPLIÓ CON
LA META
PROGRAMADA
Tercer Trimestre -
Septiembre
12.00 5.00 100.00% Aceptable 5.00 SE CUMPLIÓ CON
LA META
PROGRAMADA
Cuarto Trimestre -
Octubre
18.00 18.00 66.67% Con riesgo 12.00 HUBO
DISMINUCIÓN EN
AMPARO
RECIBIDO
Cuarto Trimestre -
Noviembre
16.00 16.00 62.50% Fuera de Parametros 10.00 HUBO
DISMINUCIÓN DE
AMPARO
Cuarto Trimestre -
Diciembre
10.00 10.00 10.00% Crítico 1.00 HUBO
DISMINUCIÓN DE
AMPARO
Programado:
Modificado:
Avance:
Porcentaje:
Semaforo: Aceptable
188.00
155.00
133.00
85.81%
ACUMULADO DEL PERIODO
PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN
X >= 75.00 y X <= 100.00Aceptable
X >= 65.00 y X <= 110.00Con riesgo
X < 50.00 y X > 120.00Crítico
Realización y presentación de escritos diversos en tiempo y
forma ante los diversos juzgados, tribunales y ministerio publico
y otros.
Actividad [1.9]
PresentaciónObjetivo: Unidad de Medida:
Promociones presentadas TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
constancias con sellos de recibido de los escritos presentados EficienciaMedio de Verificación: Dimensión:
Hoja: 11 de: 12
H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Primer trimestre - Enero 4.00 5.00 60.00% Fuera de Parametros 3.00 DISMINUYO
NUMERO DE
REQUERIMIENTO
S A TRIBUNALES
Y JUZGADOS
Primer trimestre -
Marzo
2.00 10.00 110.00% Con riesgo 11.00 INCREMENTO
NUMERO DE
REQUERIMIENTO
S A TRIBUNALES Y
JUZGADOS
Primer trimestre -
Febrero
4.00 5.00 120.00% Fuera de Parametros 6.00 INCREMENTO
NUMERO DE
REQUERIMIENTO
S A TRIBUNALES
Segundo Trimestre -
Abril
4.00 6.00 100.00% Aceptable 6.00
Segundo Trimestre -
Mayo
3.00 0.00 0.00% 0.00
Segundo Trimestre -
Junio
2.00 1.00 100.00% Aceptable 1.00
Tercer Trimestre - Julio 3.00 3.00 100.00% Aceptable 3.00 SE CUMPLIÓ CON
LA META
PROGRAMADA
Tercer Trimestre -
Agosto
3.00 12.00 100.00% Aceptable 12.00 SE CUMPLIÓ CON
LA META
PROGRAMADA
Tercer Trimestre -
Septiembre
2.00 5.00 100.00% Aceptable 5.00 SE CUMPLIÓ CON
LA META
PROGRAMADA
Cuarto Trimestre -
Octubre
3.00 3.00 166.67% Crítico 5.00 INCREMENTO EN
LA META
PROGRAMADA
Cuarto Trimestre -
Noviembre
2.00 2.00 200.00% Crítico 4.00 INCREMENTO EN
LA META
PROGRAMADA
Cuarto Trimestre -
Diciembre
2.00 2.00 200.00% Crítico 4.00 INCREMENTO EN
LA META
PROGRAMADA
Programado:
Modificado:
Avance:
Porcentaje:
Semaforo: Fuera de Parametros
34.00
54.00
60.00
111.11%
ACUMULADO DEL PERIODO
PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN
X >= 75.00 y X <= 100.00Aceptable
X >= 65.00 y X <= 110.00Con riesgo
X < 50.00 y X > 120.00Crítico
.
JEFE
.
DIRECTOR
Hoja: 12 de: 12
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