h. ayuntamiento de playas de rosarito · 2017. 5. 2. · h. ayuntamiento de playas de rosarito...

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS

DATOS GENERALES

Representacion legal y juridica del AyuntamientoPrograma: Fecha: 25/03/2017

Costo del Programa:01/01/2017 30/12/2017

Número de Programa:Periodo de Ejecución:

Inicio: Fin:

Tipo de Programa: Cobertura:

Programa Especial: Tipo de Accion:

40

Administración Publica Eficiente

Gasto Corriente

Municipal

Administración Publica

2,084,831.76

MATRIZ DE INDICADORES

Contribuir a la disminución de demandas de diversa índole,

instauradas en contra del ayuntamiento, mediante la legal

aplicación del marco jurídico apegado a derecho.

Fin

DemandaObjetivo: Unidad de Medida:

Ayuntamiento Representado TrimestralNombre: Periodo:

Conclusión y disminución de todos y cada uno de los juicios

promovidos en contra del ayuntamiento, con sentencia

favorable y sin perdida patrimonial para el ayuntamiento.

EstrategicoDefinición: Tipo de Indicador:

informe EficaciaMedio de Verificación: Dimensión:

Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación

Primer trimestre - Enero 10.00 0.00 0.00% 0.00

Primer trimestre -

Marzo

7.00 0.00 0.00% 0.00

Primer trimestre -

Febrero

8.00 0.00 0.00% 0.00

Programado:

Modificado:

Avance:

Porcentaje:

Semaforo:

25.00

0.00

0.00

0.00%

ACUMULADO DEL PERIODO

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Ayuntamiento con apego a la legalidad, resuelve litigios y

disminuye expedientes a favor sin detrimento economico

Propósito

Recurso de RevisiónObjetivo: Unidad de Medida:

Recursos contestados TrimestralNombre: Periodo:

Contestar en tiempo y forma los recursos promovidos EstrategicoDefinición: Tipo de Indicador:

expedientes formados EficaciaMedio de Verificación: Dimensión:

Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación

Primer trimestre - Enero 2.00 0.00 0.00% 0.00

Primer trimestre -

Marzo

1.00 0.00 0.00% 0.00

Primer trimestre -

Febrero

2.00 0.00 0.00% 0.00

Programado:

Modificado:

Avance:

Porcentaje:

Semaforo:

5.00

0.00

0.00

0.00%

ACUMULADO DEL PERIODO

Hoja: 1 de: 6

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Actos jurídicos realizados

Componente [1]

AsesoríaObjetivo: Unidad de Medida:

Asesorias jurídicas atendidas TrimestralNombre: Periodo:

GestionTipo de Indicador:

formatos elaborados EficienciaMedio de Verificación: Dimensión:

Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación

Primer trimestre - Enero 30.00 30.00 23.33% Fuera de Parametros 7.00 Disminuyo el numero

de solicitudes

Primer trimestre -

Marzo

22.00 22.00 50.00% Fuera de Parametros 11.00 Disminuyo el n

umero de

soolicitudes

Primer trimestre -

Febrero

28.00 28.00 50.00% Fuera de Parametros 14.00 Disminuyo el numero

de solicitudes

Programado:

Modificado:

Avance:

Porcentaje:

Semaforo: Fuera de Parametros

80.00

80.00

32.00

40.00%

ACUMULADO DEL PERIODO

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Contratos elaborados y revisados por personal profesional y

capacitado

Actividad [1.1]

ContratoObjetivo: Unidad de Medida:

Contratos elaborados TrimestralNombre: Periodo:

GestionTipo de Indicador:

constancias EficaciaMedio de Verificación: Dimensión:

Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación

Primer trimestre - Enero 10.00 10.00 50.00% Fuera de Parametros 5.00 Disminución de

revisión de contratos

Primer trimestre -

Marzo

4.00 4.00 75.00% Fuera de Parametros 3.00 Disminución de

revisión de contratos

Primer trimestre -

Febrero

6.00 6.00 250.00% Fuera de Parametros 15.00 Disminución de

revisión de contratos

Programado:

Modificado:

Avance:

Porcentaje:

Semaforo: Fuera de Parametros

20.00

20.00

23.00

115.00%

ACUMULADO DEL PERIODO

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Convenios revisados y elaborados por personal profesional y

capacitado

Actividad [1.2]

ConvenioObjetivo: Unidad de Medida:

Revision y elaboracion de convenios TrimestralNombre: Periodo:

Hoja: 2 de: 6

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TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS

GestionTipo de Indicador:

Constancias EficaciaMedio de Verificación: Dimensión:

Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación

Primer trimestre - Enero 8.00 8.00 62.50% Fuera de Parametros 5.00 Disminución de

revisión de convenios

Primer trimestre -

Marzo

5.00 5.00 160.00% Fuera de Parametros 8.00 Disminucion de

revisión de

convenios

Primer trimestre -

Febrero

7.00 7.00 57.14% Fuera de Parametros 4.00 Disminución de

revisión de convenios

Programado:

Modificado:

Avance:

Porcentaje:

Semaforo: Fuera de Parametros

20.00

20.00

17.00

85.00%

ACUMULADO DEL PERIODO

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Comparecencia a audiencias programadas, ante juzgados,

tribunales, y otros

Actividad [1.3]

AsistenciaObjetivo: Unidad de Medida:

Audiencias atendidas TrimestralNombre: Periodo:

GestionTipo de Indicador:

constancias, expedientes EficienciaMedio de Verificación: Dimensión:

Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación

Primer trimestre - Enero 10.00 10.00 30.00% Fuera de Parametros 3.00 Disminución de

audiencias

programadas por

tribunales

Primer trimestre -

Marzo

5.00 5.00 40.00% Fuera de Parametros 2.00 Disminución de

audiencias

programadas por

tribunales

Primer trimestre -

Febrero

5.00 5.00 80.00% Fuera de Parametros 4.00 Disminución de

audiencias

programadas por

tribunales

Programado:

Modificado:

Avance:

Porcentaje:

Semaforo: Fuera de Parametros

20.00

20.00

9.00

45.00%

ACUMULADO DEL PERIODO

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Presentación de querellas y /o denuncias ante la autoridad

competente.

Actividad [1.4]

Averiguación PreviaObjetivo: Unidad de Medida:

Querellas presentadas TrimestralNombre: Periodo:

Contestación en tiempo y forma de todas y cada una de las

diversas demandas promovidas

GestionDefinición: Tipo de Indicador:

Expedientes Averiguaciones Previas y/o denuncias). EficienciaMedio de Verificación: Dimensión:

Hoja: 3 de: 6

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS

Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación

Primer trimestre - Enero 10.00 10.00 0.00% 0.00 No se presento

querella alguna

Primer trimestre -

Marzo

10.00 10.00 20.00% Fuera de Parametros 2.00 Disminución de

querellas

presentadas

Primer trimestre -

Febrero

10.00 10.00 10.00% Fuera de Parametros 1.00 Disminución de

querellas

presentadas

Programado:

Modificado:

Avance:

Porcentaje:

Semaforo: Fuera de Parametros

30.00

30.00

3.00

10.00%

ACUMULADO DEL PERIODO

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Contestación en tiempo y forma de requerimientos solicitados

por juzgados y tribunales.

Actividad [1.5]

RequerimientoObjetivo: Unidad de Medida:

Requerimientos elaborados TrimestralNombre: Periodo:

GestionTipo de Indicador:

Constancias y expedientes EficienciaMedio de Verificación: Dimensión:

Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación

Primer trimestre - Enero 20.00 20.00 30.00% Fuera de Parametros 6.00 Disminución de

requerimientos

solicitados por

tribunales

Primer trimestre -

Marzo

10.00 10.00 40.00% Fuera de Parametros 4.00 Disminución de

requerimientos

solicitados por

tribunales

Primer trimestre -

Febrero

10.00 10.00 100.00% Fuera de Parametros 10.00 Se cumplió con la

meta programada

Programado:

Modificado:

Avance:

Porcentaje:

Semaforo: Fuera de Parametros

40.00

40.00

20.00

50.00%

ACUMULADO DEL PERIODO

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Atender en tiempo y forma todas y cada una de las reuniones

programadas en hora y día establecidos

Actividad [1.6]

ReuniónObjetivo: Unidad de Medida:

Reuniones atendidas TrimestralNombre: Periodo:

Asistir a todas y cada una de la reuniones programadas en

tiempo y forma

GestionDefinición: Tipo de Indicador:

oficios de reuniones EficienciaMedio de Verificación: Dimensión:

Hoja: 4 de: 6

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS

Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación

Primer trimestre - Enero 15.00 15.00 20.00% Fuera de Parametros 3.00 Disminución de

reuniones

programadas

Primer trimestre -

Marzo

10.00 10.00 60.00% Fuera de Parametros 6.00 Disminución de

reuniones

programadas

Primer trimestre -

Febrero

10.00 10.00 50.00% Fuera de Parametros 5.00 Disminución de

reuniones

programadas

Programado:

Modificado:

Avance:

Porcentaje:

Semaforo: Fuera de Parametros

35.00

35.00

14.00

40.00%

ACUMULADO DEL PERIODO

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Contestación en tiempo y forma de dictámenes y/o opiniones

jurídicas solicitadas por las distintas dependencias municipales

y para-municipales

Actividad [1.7]

DictamenObjetivo: Unidad de Medida:

Emisión de Opiniones y /o Dictámenes TrimestralNombre: Periodo:

GestionTipo de Indicador:

copias de oficios con sello de recibido EficienciaMedio de Verificación: Dimensión:

Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación

Primer trimestre - Enero 20.00 20.00 115.00% Fuera de Parametros 23.00 Se cumplio con la

meta programada

Primer trimestre -

Marzo

10.00 10.00 320.00% Fuera de Parametros 32.00 Aumento de

opiniones realizadas

Primer trimestre -

Febrero

15.00 15.00 106.67% Fuera de Parametros 16.00 Se cumplio con la

meta programada

Programado:

Modificado:

Avance:

Porcentaje:

Semaforo: Fuera de Parametros

45.00

45.00

71.00

157.78%

ACUMULADO DEL PERIODO

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Contestación de todos y cada uno de los informes previos y

justificados derivados de los diversos amparos recibidos.

Actividad [1.8]

ExpedienteObjetivo: Unidad de Medida:

contestacion de amparos TrimestralNombre: Periodo:

GestionTipo de Indicador:

copias de informes y expedientes. EficienciaMedio de Verificación: Dimensión:

Hoja: 5 de: 6

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS

Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación

Primer trimestre - Enero 20.00 20.00 35.00% Fuera de Parametros 7.00 Disminución de

amparos

presentados

Primer trimestre -

Marzo

15.00 15.00 33.33% Fuera de Parametros 5.00 Disminución de

amparos

presentados

Primer trimestre -

Febrero

15.00 15.00 100.00% Fuera de Parametros 15.00 Se cumplió con la

meta programada

Programado:

Modificado:

Avance:

Porcentaje:

Semaforo: Fuera de Parametros

50.00

50.00

27.00

54.00%

ACUMULADO DEL PERIODO

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Presentación de escritos diversos en tiempo y forma ante los

diversos juzgados, tribunales y ministerio publico y otros.

Actividad [1.9]

PresentaciónObjetivo: Unidad de Medida:

Contestaciones de escritos TrimestralNombre: Periodo:

GestionTipo de Indicador:

Constancias con sellos de recibido EficienciaMedio de Verificación: Dimensión:

Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación

Primer trimestre - Enero 10.00 10.00 70.00% Fuera de Parametros 7.00 Disminución de

promociones

prestadas

Primer trimestre -

Marzo

5.00 5.00 60.00% Fuera de Parametros 3.00 Disminución de

promociones

presentadas

Primer trimestre -

Febrero

5.00 5.00 100.00% Fuera de Parametros 5.00 Se cumplió con la

meta programada

Programado:

Modificado:

Avance:

Porcentaje:

Semaforo: Fuera de Parametros

20.00

20.00

15.00

75.00%

ACUMULADO DEL PERIODO

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Jose Palomino Castrejon

Coordinador de Juridico

Jose Palomino Castrejon

Coordinador de Juridico

Hoja: 6 de: 6