gasto en tecnologías de información y comunicación del estado … · 2018-05-10 · gasto en...
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Gasto en tecnologías de Información y comunicación del Estado 2010 Unidad de Modernización y Gobierno Electrónico Ministerio Secretaría General de la Presidencia
Evolución del Gasto TIC en el Estado (en millones de pesos de cada año)
92.623
167.162
183.184 176.047
249.014
220.062
285.262
321.011
0
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
300.000
350.000
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Participación del Gasto TIC del Estado en presupuesto de la Nación
0,9%
1,4%
1,4%
1,2%
1,6%
1,2%
1,3% 1,3%
0,0%
0,2%
0,4%
0,6%
0,8%
1,0%
1,2%
1,4%
1,6%
1,8%
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Participación del Gasto TIC del Estado en el PIB
0,18%
0,29%
0,28%
0,23%
0,29%
0,25%
0,32% 0,31%
0,00%
0,10%
0,20%
0,30%
0,40%
0,50%
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Composición del Gasto TIC del Estado
Personal 17,1%
Hardware 22,4%
Capacitación 0,3%
Administración 0,1%
Otros 14,8%
Conectividad 21,1%
Software 23,1%
Consultorías 0,8%
Software incluye: Servicios Informáticos, Sistemas de información, programas computacionales y transferencias a otras instituciones públicas en
software
Hardware: Arriendo de equipos informáticos, equipos computacionales y periféricos, gasto en equipamiento, insumos, repuestos, y accesorios
computacionales, mantenimiento y reparación de equipos.
Conectividad: telefonía fija, celular, acceso a internet, enlaces de telecomunicaciones, equipos de comunicaciones para redes informáticas
Administración : gastos de administración de proyectos de inversión informáticos (ítems 33, 24 y 31)
Otros: gastos no especificados asociados a transferencias corrientes, y de otras entidades publicas, proyectos de inversión (no 29)
correspondientes a los ítems 33, 24 y 31.
Evolución de los componentes del gasto (en millones de pesos de cada año)
0
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
70.000
80.000
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Hardware Conectividad Software Personal Capacitación Otros
Composición del gasto en Hardware Año 2010
Arriendo de Equipos Informáticos
31%
Equipos Computacionales y Periféricos
31%
Gastos en equipamiento 0,2%
Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales
26%
Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos
12%
Hardware:
Arriendo de equipos informáticos: Incluye arriendo de equipos informáticos, todo tipo de periféricos, dispositivos y líneas de comunicaciones
Equipos computacionales y periféricos: Incluye la adquisición de todo tipo de equipamiento para uso informático
Insumos, repuestos, y accesorios computacionales: Incluye gastos por adquisiciones de insumos y/o suministros para uso informático.
Mantenimiento y reparación de equipos: Incluye gastos por servicios, materiales y repuestos necesarios para la mantención de toda la infraestructura
física informática
Gasto en equipamiento: corresponde a gastos en equipos derivados de transferencias corrientes , transferencias a otras instituciones públicas o
proyectos de inversión informático (ítems 33, 24 y 31)
Evolución del gasto en Hardware en millones de pesos de cada año
5.462 11.681 9.650 12.556 15.762 18.331
22.127
19.891
17.039 17.892
24.521 23.979
25.758 22.500
18.964 11.632
13.517
16.035 15.172
17.646 18.832 6.740 7.054
6.008
8.970 7.882
8.130 8.399
0
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
70.000
80.000
2.004 2.005 2.006 2.007 2.008 2.009 2.010
Arriendo de Equipos Informáticos Equipos Computacionales y PeriféricosGastos en equipamiento Insumos, Repuestos y Accesorios ComputacionalesMantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos
Composición del gasto en Software Año 2010
Gastos en software 0,1%
Programas Computacionales
44,4%
Servicios Informáticos
35,3%
Sistemas de Información
20,1%
Software :
Servicios Informáticos: incluye gastos por mantención o readecuación de los sistemas informáticos, soporte.
Sistemas de información: Incluye la adquisición de software a la medida y/o adaptado, cuya propiedad final es del comprador
Programas computacionales: Incluye gastos en actualización de software comercial y/o renovación de licencias de uso
Gasto en Software: corresponde a gastos en software derivados de transferencias corrientes , transferencias a otras instituciones públicas o
proyectos de inversión informático. (ítems 33, 24 y 31)
Evolución del gasto en Software (en millones de pesos de cada año)
4.053 6.175 6.408 8.255 5.884
11.522
33.004 22.749 17.719 18.262 19.076
19.100
27.477
26.243
3.201 5.375 5.993
12.001 12.898
17.890
14.957
0
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
70.000
80.000
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Gastos en software Programas Computacionales Servicios Informáticos Sistemas de Información
Composición del gasto en Conectividad Año 2010
Acceso a Internet 6%
Enlaces de Telecomunicaciones
40%
Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas
2%
Telefonía Celular 13%
Telefonía Fija 39%
Evolución del gasto en Conectividad (en millones de pesos de cada año)
14.529 13.821
22.684 21.150 22.779 26.993
4.716 6.503
7.280 8.166 9.375
9.127
20.318 24.490
23.450 24.014 25.197
26.272
0
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
70.000
80.000
2005 2006 2007 2008 2009 2010
Acceso a Internet Enlaces de Telecomunicaciones
Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas Telefonía Celular
Telefonía Fija
Gasto en Consultorías (en millones de pesos año 2010)
Tipo de Consultoría Total
Consultoría diseño y/o rediseño de procesos 0
Consultoría de planes informáticos 0
Estudio de Factibilidad de TI 0
Consultorías Gestión del cambio 0
Consultorías otros estudios y/o rediseños 24
Transferencias y/o Inversión en proyectos informáticos: gastos en estudios y/o diseño 2.677
Transferencias y/o Inversión en proyectos informáticos: gastos en desarrollo de
sistemas e implementación 26
Total 2.727
• Sólo a partir del año 2010 se preguntó específicamente por consultorías
asociadas a proyectos informáticos registradas en el ítem 22 y en los
ítem 33, 31 y 24.
• Sólo se registró este tipo de gasto como transferencias corrientes,
transferencias a otras entidades públicas y proyectos de inversión no
registrados en el ítem 29.
• Es muy probable que este valor esté subestimado
Evolución del gasto en Personal Año 2010
11.343
1.400 704
25.358
280 233 120
11.946
12.817
16.227 18.860
23.378
22.400 26.108 31.180
2.382
3.317
4.744 4.730
8.194
7.097 8.203
8.153
10.599
9.585
9.845 11.913
11.497
12.238
14.871
15.589
0
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
70.000
80.000
2.003 2.004 2.005 2.006 2.007 2.008 2.009 2.010
Gastos en personal Gastos en personal informático a contrata
Gastos en personal informático a honorarios Gastos en personal informático de planta
Composición del gasto en Personal Año 2010
Gastos en personal 0,2%
Gastos en personal informático a contrata
56,6%
Gastos en personal informático a honorarios
14,8%
Gastos en personal informático de planta
28,3%
Evolución del gasto en Personal Año 2010
2.532
3.025 3.149
3.349
2.744
3.373 3.172
-
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
3.500
4.000
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Profesionales Técnicos Total general
Instituciones del Estado con mayor Gasto TIC Año 2010
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
24%
MINISTERIO DE HACIENDA
19%
MINISTERIO DE SALUD 16%
MINISTERIO DEL INTERIOR
14%
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
10%
MINISTERIO DE JUSTICIA
8%
PODER JUDICIAL 5%
MINISTERIO DE ECONOMÍA, FOMENTO Y RECONSTRUCCIÓN
4%
Programas del Estado con mayor Gasto TIC Año 2010
2.557
2.807
2.888
2.932
3.225
3.305
3.346
3.363
3.405
3.470
3.901
3.932
4.068
4.555
4.986
5.284
5.391
6.219
6.646
6.856
8.471
11.981
12.733
14.043
16.696
46.618
0 10.000 20.000 30.000 40.000 50.000
CORPORACION DE FOMENTO DE LA PRODUCCION
RED DE CONECTIVIDAD DEL ESTADO
SUBSECRETARIA DE VIVIENDA Y URBANISMO
DEFENSORIA PENAL PUBLICA
SERVICIO NACIONAL DE ADUANAS
DIRECCION DE PRESUPUESTOS
SUBSECRETARIA DE EDUCACION
SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA
DIRECCION GENERAL DEL TERRITORIO MARITIMO
GENDARMERIA DE CHILE
SECRETARIA Y ADMINISTRACION GENERAL
SUBSECRETARIA DE REDES ASISTENCIALES
ARMADA DE CHILE
EJERCITO DE CHILE
ADMINISTRACION Y EJECUCION DE OBRAS PUBLICAS
SERVICIO DE TESORERIAS
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
MINISTERIO PUBLICO
FUERZA AEREA DE CHILE
POLICIA DE INVESTIGACIONES DE CHILE
SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION
CORPORACION ADMINISTRATIVA DEL PODER JUDICIAL
MODERNIZACION ADMINISTRACION FINANCIERA DEL…
CARABINEROS DE CHILE
SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS
RECURSOS EDUCATIVOS
Estos
programas
acumulan el
60% del Gasto
TIC
Gasto TIC en Programas MINEDUC (Año 2010)
435
439
500
805
1.074
1.202
1.255
1.568
1.665
1.854
3.346
46.618
0 10.000 20.000 30.000 40.000 50.000
MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACION
GESTION DE SUBVENCIONES A ESTABLECIMIENTOSEDUCACIONALES
DESARROLLO CURRICULAR Y EVALUACION
SUPERVISION E INSPECCION DEESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES
SUBVENCIONADOS
COMISION NACIONAL DE INVESTIGACIONCIENTIFICA Y TECNOLOGICA
CONSEJO NACIONAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES
JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECAS
DIRECCION DE BIBLIOTECAS, ARCHIVOS Y MUSEOS
JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
RED DE BIBLIOTECAS PUBLICAS
SUBSECRETARIA DE EDUCACION
RECURSOS EDUCATIVOS
Red Enlaces
Composición gasto TIC de MINEDUC Año 2010
Personal 4,6%
Hardware 5,1%
Capacitación 0,0%
Administración 0,8%
Otros 83,6%
Conectividad 5,8%
Transferencias Red Enlaces
Gasto TIC en Programas Hacienda (Año 2010)
37
409
419
474
734
826
923
1.124
2.449
3.225
3.305
5.284
12.733
16.696
0 5.000 10.000 15.000 20.000
CONSEJO DE AUDITORIA INTERNA GENERAL DEGOBIERNO
DIRECCION NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL
UNIDAD DE ANALISIS FINANCIERO
SUPERINTENDENCIA DE CASINOS DE JUEGO
SECRETARIA Y ADMINISTRACION GENERAL
DIRECCION DE COMPRAS Y CONTRATACION PUBLICA
CONSEJO DE DEFENSA DEL ESTADO
SUPERINTENDENCIA DE VALORES Y SEGUROS
SUPERINTENDENCIA DE BANCOS E INSTITUCIONESFINANCIERAS
SERVICIO NACIONAL DE ADUANAS
DIRECCION DE PRESUPUESTOS
SERVICIO DE TESORERIAS
MODERNIZACION ADMINISTRACION FINANCIERA DELESTADO - PROYECTO SIGFE
SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS
Composición gasto TIC de Hacienda Año 2010
Hardware 27%
Capacitación 0,2%
Conectividad 13%
Software 60%
Gasto TIC en Programas Salud (Año 2010)
833
892
911
939
1.036
1.050
1.141
1.152
1.277
1.306
1.343
1.459
1.511
1.670
1.813
2.020
2.293
3.932
6.535
0 2.000 4.000 6.000 8.000
SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA
SERVICIO DE SALUD ATACAMA
SERVICIO DE SALUD TALCAHUANO
SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO NORTE
SERVICIO DE SALUD COQUIMBO
SERVICIO DE SALUD VALPARAISO - SAN ANTONIO
SERVICIO DE SALUD MAULE
SERVICIO DE SALUD BIO-BIO
FONDO NACIONAL DE SALUD
SUPERINTENDENCIA DE SALUD
SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA SUR
SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR
SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO CENTRAL
SERVICIO DE SALUD VIÑA DEL MAR - QUILLOTA
SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO ORIENTE
SERVICIO DE SALUD CONCEPCION
SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO OCCIDENTE
SUBSECRETARIA DE REDES ASISTENCIALES
SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA
Composición gasto TIC de Salud Año 2010
Personal 16,4%
Hardware 27,8%
Capacitación 0,6%
Conectividad 34,1%
Software 21,1%
Gasto TIC en programas de Interior Año 2010
411
419
425
823
824
884
1.013
1.036
1.131
2.807
6.856
14.043
0 5.000 10.000 15.000
INVERSION REGIONAL REGION II
SERVICIO NACIONAL PARA PREVENCION Y REHABILITACIONCONSUMO DE DROGAS Y ALCOHOL
AGENCIA NACIONAL DE INTELIGENCIA
SERVICIO ELECTORAL
SUBSECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL Y ADMINISTRATIVO
SECRETARIA Y ADMINISTRACION GENERAL
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO REGION VII
SERVICIO DE GOBIERNO INTERIOR
INVERSION REGIONAL REGION X
RED DE CONECTIVIDAD DEL ESTADO
POLICIA DE INVESTIGACIONES DE CHILE
CARABINEROS DE CHILE
Composición gasto TIC de Interior Año 2010
Personal 10,3%
Hardware 34,2%
Capacitación 0,8%
Conectividad 38,4%
Software 10,5%
Consultorías 5,7%
Gasto TIC en programas de Justicia Año 2010
107
199
251
398
947
953
1.622
2.932
3.470
8.471
0 2.000 4.000 6.000 8.000 10.000
PROGRAMAS DE REHABILITACION Y REINSERCION SOCIAL
PROGRAMA DE COORDINACION REFORMA JUDICIAL
SUPERINTENDENCIA DE QUIEBRAS
SERVICIO NACIONAL DE MENORES
PROGRAMA DE ADMINISTRACION DIRECTA Y PROYECTOSNACIONALES
SECRETARIA Y ADMINISTRACION GENERAL
SERVICIO MEDICO LEGAL
DEFENSORIA PENAL PUBLICA
GENDARMERIA DE CHILE
SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION
Composición gasto TIC de Justicia Año 2010
Personal 12,1%
Hardware 29,6%
Capacitación 1,0%
Conectividad 20,6%
Software 36,8%
Gasto TIC en programas de Poder Judicial Año 2010
Nombre Partida 2.010 %
CORPORACION ADMINISTRATIVA DEL
PODER JUDICIAL 11.981 99,5%
ACADEMIA JUDICIAL 44 0,4%
PROYECTO FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL 16 0,1%
Total 12.041 100%
Composición gasto TIC Poder Judicial Año 2010
Personal 0,1%
Hardware 57,1%
Capacitación 0,0%
Conectividad 26,4%
Software 16,4%
Gasto TIC en programas de MINECON Año 2010
113
128
189
212
246
269
283
360
478
545
556
680
967
1.130
1.544
1.989
2.631
0 500 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000
COMITE DE INVERSIONES EXTRANJERAS
SECRETARIA EJECUTIVA CONSEJO NACIONAL DE INNOVACION
PROGRAMA FONDO DE INNOVACIÓN PARA LA COMPETITIVIDAD
FORTALECIMIENTO DE LA INVESTIGACION Y DESARROLLO
FISCALIA NACIONAL ECONOMICA
PROGRAMA NACIONAL DE EMPRENDIMIENTO
COMITE INNOVA CHILE
SUBSECRETARIA DE PESCA
SERVICIO NACIONAL DE TURISMO
SUBSECRETARIA DE ECONOMIA Y EMPRESAS DE MENOR TAMAÑO
INSTITUTO NACIONAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL
SERVICIO NACIONAL DEL CONSUMIDOR
SERVICIO DE COOPERACION TECNICA
SERVICIO NACIONAL DE PESCA
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS
PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA ESTRATEGIA DIGITAL DE CHILE
CORPORACION DE FOMENTO DE LA PRODUCCION
Composición gasto TIC MINECON Año 2010
Personal 23,2%
Hardware 17,1%
Capacitación 0,3%
Conectividad 20,6%
Software 38,8%
Gracias. Ministerio Secretaría General de la Presidencia
Unidad de Modernización y Gobierno Electrónico @modernizacioncl
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