formulacion del presupuesto del sector ......ampliacion, mejoramiento y rehabilitacion de la...
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FPR40D4
30/08/2008
11:55:01
207
4(EN NUEVOS SOLES)
FORMULACION DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2009
DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO
POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA 37 034 577
004
006
PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL
GESTION
3 013 000
34 021 577
PROYECTOS
ACTIVIDADES
PROYECTOS
3 013 000
7 127 708
26 893 869
GOBIERNO REGIONAL
GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS440Pliego :
FUNCIONES PROGRAMAS FUNCIONALES ACTIVIDADES / PROYECTOS
TOTAL
001621041039082501
000110000267000498
018942021782030955042014043802044129045010
045565
056643
057028
081962081963081964081970
081973
081974
2 000 000 300 000 713 000
705 360 6 337 200
85 148
200 000 300 000 696 637 342 600 350 000 448 899 560 004
1 498 337
152 621
3 828 527
500 000 291 743 149 735 52 843
300 000
350 000
ESTUDIOS DE PRE-INVERSIONZONIFICACION ECOLOGICA ECONOMICA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA REGION AMAZONASESTUDIOS DE PRE-INVERSION
CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIORGESTION ADMINISTRATIVAVIGILANCIA Y CONSERVACION DE DOCUMENTOS
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL AMAZONASAMPLIACION DE AULAS Y EQUIPAMIENTO CON MOBILIARIO ESCOLAR DEL C.E.E. Nº 001 - BAGUAMEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA MODULO BASICO DE JUSTICIA BAGUACONSTRUCCION DEL LOCAL INSTITUCIONAL DE LA GERENCIA SUB REGIONAL BAGUAFORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE LA SEDE DEL GOBIERNO REGIONAL AMAZONASAMPLIACION Y RECUPERACION DE AULAS Y SERVICIOS HIGIENICOS DEL C.E.P.SCONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, EQUIPAMIENTO Y MEJORAMIENTO DE CALIDAD DE ENSEÑANZA DE INSTITUCIONEDUCATIVA PRIMARIA DE MENORES N° 17147 - SAASAAMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA - NIVEL INICIAL Y PRIMARIO -BAGUAMEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE LA MICRO RED TOTORA - DISTRITO DE TOTORA,PROVINCIA DE RODRIGUEZ DE MENDOZA - AMAZONASAMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL I SANTA MARIA DE NIEVA, PROVINCIA DE CONDORCANQUI,REGION AMAZONASMEJORAMIENTO Y REHABILITACION INSTITUCION EDUCATIVA VIRGEN DE ASUNTA - CHACHAPOYAS - AMAZONASCONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL C.E.B.E. MONSEÑOR ORTIZ ARRIETA DE CHACHAPOYASRECUPERACION DE AULAS DEL C.E.P. N° 18263 - MENDAN - COCABAMBACONSTRUCCION DE DOS AULAS EN LA I.E.P. Nº 18434 NUEVA PERLAMAYO- DISTRITO YAMBRASBAMBA, PROVINCIA DE BONGARA -AMAZONASAMPLIACION, MEJORAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA LOCALIDAD DE BUENOS AIRES,DISTRITO DE YAMBRASBAMBA - BONGARA - AMAZONASCONSTRUCCION DEL COMPLEJO EDUCATIVO Y CENTRO DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA DE LA LOCALIDAD DE PEDRO RUIZ,DISTRITO DE JAZAN - BONGARA - AMAZONAS
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FPR40D4
30/08/2008
11:55:01
208
4(EN NUEVOS SOLES)
FORMULACION DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2009
DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO
POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA 37 034 577
006 GESTION 34 021 577
PROYECTOS 26 893 869
GOBIERNO REGIONAL
GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS440Pliego :
FUNCIONES PROGRAMAS FUNCIONALES ACTIVIDADES / PROYECTOS
TOTAL
081977081978081979081987
081990
082373082374
082376
082377082378
082379
082380
082381082384
082385
082386082388
082389082396
082398
082399082403
150 000 150 000 150 000 45 263
250 000
293 468 700 000
499 795
800 000 250 000
250 000
834 711
258 213 1 500 000
2 036 892
800 000 300 000
436 804 400 000
92 240
30 465 450 000
CONSTRUCCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA Nº 18345 - LA MORADACONSTRUCCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL Nº 059 LA MORADACONSTRUCCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SECUNDARIA - LA MORADAEQUIPAMIENTO DEL AREA FUNCIONAL DE EMERGENCIA DEL CENTRO DE SALUD EL TINGO, DE LA MICRO RED TINGO-REDCHACHAPOYASREFERENCIA Y CONTRAREFERENCIA DEL CENTRO DE SALUD DE ZARUMILLA Y PUESTO DE SALUD DEL ORIENTE, SAN ANTONIO,ACHAMAL Y CHIRIMOTO DISTRITO DE CHIRIMOTOMEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA I.E. Nº 16273 - DISTRITO EL PARCOCONSTRUCCION DE AULAS Y AMBIENTES ADMINISTRATIVOS DE I.E. Nº 16288 E I.E.S. RAMIRO PRIALE PRIALE - C.P. SAN FRANCISCO -LAPECA-BAGUAAMPLIACION DE AULAS, SS.HH., AMBIENTE ADMINISTRATIVO, CAPACITACION Y EQUIPAMIENTO CON MOBILIARIO ESCOLAR DE LA I.E. Nº17065 - JULIO C. TELLO - BAGUA GRANDEMEJORAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA ALEJANDRO CUSSIANOVICH VILLARAN - BAGUA GRANDECONSTRUCCION DE AULA TALLER, MURO DE CONTENCION, CERCO PERIMETRICO, MOBILIARIO ESCOLAR Y EQUIPAMIENTO DE LASAREAS DE TERAPIA FISICA Y PSICOLOGICA DEL C.E. N° 17805 - HOGAR DE CRISTO - BAGUA GRANDEAMPLIACION DE AULAS,SS.HH., AMBIENTE ADMINISTRATIVO, MOBILIARIO ESCOLAR Y MATERIAL DIDACTICO DEL CENTRO EDUCATIVONº 16592 - SAN MARTIN - BAGUA GRANDEAMPLIACION, MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PRIMARIA DEMENORES Nº 16211 - BAGUA GRANDEMEJORAMIENTO AULAS, SS.HH., Y EQUIPAMIENTO CON MOBILIARIO ESCOLAR DEL C.E. SAN RAMON N° 16669 - YAMON - UTCUBAMBAMEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE LOS PUESTOS DE SALUD CHIPE, WAWICO YBICHANAT DE LA MICRORED IMAZA, RED BAGUA, DIRESA AMAZONASMEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PUESTO DE SALUD CHINGANZA DE LA MICROREDARAMANGO, RED BAGUA, DIRESA AMAZONASMEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL CENTRO DE SALUD DE MIRAFLORES RED DE SALUD UTCUBAMBA AMAZONASMEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL PUESTO DE SALUD SAN PEDRO DE LA PAPAYA DELA MICRORED EL MILAGRO, RED UTCUBAMBA, DISTRITO EL MILAGRO, DEPARTAMENTO DE AMAZONASMEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL PUESTO DE SALUD COLLICATE, RED DE SALUD UTCUBAMBA - AMAZONASAMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA 18084 - LA VILLA LOCALIDAD DE PEDRO RUIZ, DISTRITO DE JAZAN -BONGARA - AMAZONASMEJORAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PRIMARIA Nº 18107 C.P. BUENOS AIRES -YAMBRASBAMBA, PROVINCIA DE BONGARA -AMAZONASCONSTRUCCION DE UN AULA EN LA I.E.P. Nº 18426 PERLA IMAZA - YAMBRASBAMBA, PROVINCIA DE BONGARA - AMAZONASAMPLIACION, MEJORAMIENTO DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA - SAN NICOLAS,
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FORMULACION DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2009
DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO
POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS
03
05
PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA
ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD
37 034 577
1 022 103
006
016
GESTION
GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS
34 021 577
1 022 103
PROYECTOS
ACTIVIDADES
PROYECTOS
26 893 869
81 532
940 571
GOBIERNO REGIONAL
GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS440Pliego :
FUNCIONES PROGRAMAS FUNCIONALES ACTIVIDADES / PROYECTOS
TOTAL
082406
082407082408
082409082411
082415082416082417082418082420082421082422082425082429082443082444
082489
029433
028081082370
082419
300 000
550 000 450 000
200 000 70 749
200 000 423 885 200 000 200 000 365 230 150 000 300 000 300 000
1 048 944 400 000 300 000
735 264
81 532
402 009 238 562
300 000
PROVINCIA DE RODRIGUEZ DE MENDOZA - AMAZONASRECONSTRUCCION, MEJORAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCACION SAGRADO CORACION DE JESUS - LONYA CHICO - DISTRITO DELONYA CHICO, DISTRITO DE LUYA - LUYA - AMAZONASMEJORAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA 18132 LUYA, DISTRITO DE LUYA - LUYA - AMAZONASMEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y LA OFERTA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E.S. BLAS VALERA LAMUD, DISTRITODE LUYA - LUYA - AMAZONASAMPLIACION, MEJORAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA 18270 LA LIBERTAD, DISTRITO DE CAMPORREDONDO - LUYA - AMAZONASMEJORAMIENTO Y AMPLIACION INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N° 055 - AA.HH. SANTO TORIBIO DE MOGROVEJO - CHACHAPOYAS -AMAZONASCONSTRUCCION INSTITUCION EDUCATIVA LUZ DEL ORIENTE Nº 18378CONSTRUCCION INSTITUCION EDUCATIVA PRIMAVERA Nº 18393 CHIRIMOTOCONSTRUCCION INSTITUCION EDUCATIVA NUEVA VIDA CHIRIMOTOCONSTRUCCION INSTITUCION EDUCATIVA PRIMARIA Nº 18331 NUEVO CHIRIMOTO - RODRIGUEZ DE MENDOZAMEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA EN 10 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE LUYA - REGION AMAZONASCONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE AÑASCO PUEBLO Y CANAAN- CHUQUIBAMABAMEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA I.E. Nº 18037 GRANADA - CHACHAPOYAS - AMAZONASCONSTRUCCION DEL BANCO DE SANGRE DEL HOSPITAL VIRGEN DE FATIMA - CHACHAPOYASAMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Nº 17074 VISALOT ALTO - BAGUA GRANDECONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DEL IEM. HEROES DEL CENEPA - BAGUAMEJORAMIENTO DE LA OFERTA EDUCATIVA A NIVEL DE SERVICIOS EN CAPACITACION INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LASI.E. DE LA PROV. DE BAGUA Y DISTRITOSMEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE SEGURIDAD Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE LA SEDE CENTRAL EN CHACHAPOYASDEL GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS
PREVENCION Y MITIGACION DE DESASTRES
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL SISTEMA REGIONAL DE DEFENSA CIVILFORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL SISTEMA SUB REGIONAL DE DEFENSA CIVIL ZONA NORTE DE LA REGION AMAZONAS,PROVINCIAS BAGUA Y UTCUBAMBAREHABILITACION Y DRENAJE DEL VALLE SHOCOL, LIMABAMBA, TOTORA, VISTA ALEGRE, CHIRIMOTO.
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FORMULACION DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2009
DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO
POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS
07
08
09
10
TRABAJO
COMERCIO
TURISMO
AGROPECUARIA
336 473
472 885
820 931
8 957 092
006
020
021
022
006
023
GESTION
TRABAJO
COMERCIO
TURISMO
GESTION
AGRARIO
100 000
236 473
472 885
820 931
853 095
6 626 252
PROYECTOS
ACTIVIDADES
PROYECTOS
ACTIVIDADES
PROYECTOS
ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
100 000
236 473
472 885
276 831
544 100
853 095
1 188 700
GOBIERNO REGIONAL
GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS440Pliego :
FUNCIONES PROGRAMAS FUNCIONALES ACTIVIDADES / PROYECTOS
TOTAL
082424
000267
082435
082437
000267
019224081975
082423082453
000267
000204
100 000
236 473
241 786
231 099
276 831
44 100 200 000
250 000 50 000
853 095
1 188 700
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES HUMANAS Y EQUIPAMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO YPROMOCION DEL EMPLEO DE AMAZONAS
GESTION ADMINISTRATIVA
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA MEJORAR LA PRODUCCION, INDUSTRIALIZACION Y COMERCIALIZACION DE FRUTAS EN LAPROVINCIA DE BAGUA Y UTCUBAMBAFORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES PARA LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE CACAO EN LAS PROVINCIAS DE BAGUA YUTCUBAMBA
GESTION ADMINISTRATIVA
FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES TURISTICAS EN LA REGION AMAZONASACONDICIONAMIENTO DEL CIRCUITO TURISTICO PEDRO RUIZ- CUISPES-CHINATA-SAN CARLOS-PEDRO RUIZ EN LA PROVINCIA DEBONGARA REGION AMAZONASFORMACION Y DESARROLLO TECNICO PARA LA ATENCION DE SERVICIOS TURISTICOS EN LA REGION AMAZONASRECUPERACION Y PUESTA EN VALOR DE LOS RECURSOS TURISTICOS DE LOS 6 DISTRITOS DE BAGUA
GESTION ADMINISTRATIVA
DESARROLLO DE LA PRODUCCION AGROPECUARIA
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4(EN NUEVOS SOLES)
FORMULACION DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2009
DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO
POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS
10
11
AGROPECUARIA
PESCA
8 957 092
375 849
023
024
025
026
AGRARIO
PECUARIO
RIEGO
PESCA
6 626 252
534 892
942 853
325 849
PROYECTOS
PROYECTOS
PROYECTOS
ACTIVIDADES
PROYECTOS
5 437 552
534 892
942 853
225 849
100 000
GOBIERNO REGIONAL
GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS440Pliego :
FUNCIONES PROGRAMAS FUNCIONALES ACTIVIDADES / PROYECTOS
TOTAL
041024
045943
081965
081982
081988
081993082414
082488
082492
041028
082456
082369
000267
082494
751 800
500 000
720 000
200 000
214 770
500 000 250 000
1 976 667
324 315
337 600
197 292
942 853
225 849
100 000
PRODUCCION DE CAÑA DE AZUCAR Y DESARROLLO DE LA AGROINDUSTRIA PANELERA EN LAS PROVINCIAS DE RODRIGUEZ DEMENDOZA, BAGUA, BONGARA Y UTCUBAMBAFORESTACION Y REFORESTACION A NIVEL PROVINCIAL CON ESPECIES PINO, ALISO Y FRUTALES CON VEDA EN LA TALAINDISCRIMINADA - TILACAFORTALECIMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE PAPA Y DESARROLLO DEL VALOR AGREGADO DE LA PAPA EN LOS DISTRITOS DELUYA VIEJO, SANTA CATALINA, TRITA, SAN CRISTOBAL, CONILA, LUYA Y LÀMUD - PROVINCIA DE LUYA - REGION AMAZONASDESARROLLO DE CAPACIDADES EN LA PRODUCCION, TRANSFORMACION Y COMERCIALIZACION DE PAPA DE LA ZONA SUR DE LAREGION AMAZONAS, PARA CONTRIBUIR A LA REDUCCION DE LA PROBREZA Y PROTEGER LA SEGURIDAD ALIMENTARIADESARROLLO DE CAPACIDADES DE LA PRODUCCION, TRANSFORMACION Y COMERCIALIZACION DE CAFE Y CACAO EN LOS DISTRITOSDE OCALLI, CAMPORREDONDO, OCUMAL, PROVIDENCIA - PIZUQUIA.FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL CAFE EN LA REGION AMAZONASDESARROLLO DE CAPACIDADES EN LA PRODUCCION, TRANSFORMACION Y COMERCIALIZACION DEL CAFE EN LA PROVINCIA DEBONGARA-AMAZONASFORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA MEJORAR LA CALIDAD PRODUCTIVA DEL CACAO EN LA CUENCA DEL ALTO MARAÑONDISTRITOS DE BALSAS COCABAMBA Y PISUQUIA EN LA REGION AMAZONASFORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES, DESARROLLO PARTICIPATIVO DE TECNOLOGIAS PARA LA PRODUCCION DE PITAHAYA EN LAPROVINCIA DE RODRIGUEZ DE MENDOZA, BONGARA Y BAGUA
VALOR AGREGADO Y COMERCIALIZACION DE LA LECHE DE GANADO VACUNO EN LAS CUENCAS GANADERAS DE CUMBA-NUEVAESPERANZA, PECA, COPALLIN, LUYA-LAMUD, LEVANTO, SAN ISIDRO DEL MAYNO Y MARIA-LONGUITA DE LA REGION AMAZONASFORTALECIMIENTO DE LOS NIVELES DE PRODUCTIVIDAD EN LA CRIANZA DE GANADO VACUNO ARTICULADA AL SISTEMA DEPRODUCCION SILVO PASTORIL CC.NN. KUSU, DISTRITO DE IMAZA - BAGUA - AMAZONAS
MEJORAMIENTO DE LA CAPTACION CANAL SAN JUAN DEL MARAÑON - EL MILAGRO - UTCUBAMBA.
GESTION ADMINISTRATIVA
AMPLIACION MEJORAMIENTO Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN LA CRIANZA DE TRUCHAS EN EL CENTRO PISCICOLA DE
PAGINA :
MEF/DNPP
ANEXO :
FPR40D4
30/08/2008
11:55:01
212
4(EN NUEVOS SOLES)
FORMULACION DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2009
DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO
POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS
11
12
14
15
PESCA
ENERGIA
INDUSTRIA
TRANSPORTE
375 849
4 234 757
121 648
23 383 469
026
027
028
031
006
033
PESCA
ACUICULTURA
ENERGIA ELECTRICA
INDUSTRIA
GESTION
TRANSPORTE TERRESTRE
325 849
50 000
4 234 757
121 648
1 277 793
21 105 676
PROYECTOS
PROYECTOS
ACTIVIDADES
PROYECTOS
ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
100 000
50 000
90 408
4 144 349
121 648
1 277 793
1 952 100
GOBIERNO REGIONAL
GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS440Pliego :
FUNCIONES PROGRAMAS FUNCIONALES ACTIVIDADES / PROYECTOS
TOTAL
044140
000267
040240041018
042015
042017042018046076081981
000267
000267
50 000
90 408
788 172 571 777
776 382
711 376 626 642 500 000 170 000
121 648
1 277 793
YERBA BUENA, DISTRITO DE CHISQUILLA - BONGARA - AMAZONAS
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA MEJORAR LA CRIANZA DE TRUCHAS EN EL DISTRITO DE LEYMEBAMBA, PROVINCIA DECHACHAPOYAS
GESTION ADMINISTRATIVA
AMPLIACION DE REDES ELECTRICAS PISUQUIA - PROVIDENCIAELECTRIFICACION DE LAS LOCALIDADES DE PAN DE AZUCAR, EL PORVENIR, LOS SOLES, SANTA CRUZ MOROCHAL, LIRIO DE LOSVALLES, SAN JOSE ALTO, LA PALMA, DISTRITO COPALLINPROYECTO INTEGRAL DE ELECTRIFICACION RURAL DE LOS CASERIOS EL REPOSO, TRIUNFO DEL MARAÑON, SIEMPRE VIVA Y CORRALQUEMADOELECTRIFICACION DE CENTRO POBLADO VISTA ALEGRE Y CASERIOSELECTRIFICACION DEL CPM SAN RAMON Y CASERIOSINTERCONEXION DEL SISTEMA ELECTRICO CHACHAPOYAS -SISTEMA ELECTRICO JUMBILLA Y LOCALIDADESELECTRIFICACION ANEXOS ATUEN LA MORADA, CANAAN AÑASCO PUEBLO LA JOYA
GESTION ADMINISTRATIVA
GESTION ADMINISTRATIVA
PAGINA :
MEF/DNPP
ANEXO :
FPR40D4
30/08/2008
11:55:01
213
4(EN NUEVOS SOLES)
FORMULACION DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2009
DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO
POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS
15 TRANSPORTE 23 383 469
033
036
TRANSPORTE TERRESTRE
TRANSPORTE URBANO
21 105 676
1 000 000
ACTIVIDADES
PROYECTOS
PROYECTOS
1 952 100
19 153 576
1 000 000
GOBIERNO REGIONAL
GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS440Pliego :
FUNCIONES PROGRAMAS FUNCIONALES ACTIVIDADES / PROYECTOS
TOTAL
000321015179018065043709
001176022060022707022731022788025716030630045661045857046174056403
081969081983081984081989082401
082404
082405082410082412082413
60 700 24 100
1 574 500 292 800
201 365 800 000
2 600 000 1 435 974 2 107 005 1 800 000 263 530 800 000 800 000
1 652 433 2 000 000
2 260 598 300 000 201 509 365 468 375 742
164 481
200 000 225 471 300 000 300 000
OTORGAMIENTO DE LICENCIAS DE TRANSPORTE TERRESTREAUTORIZACION, SUPERVISION Y CONTROL DE SERVICIOS DE CIRCULACION TERRESTREMANTENIMIENTO DE CAMINOS DEPARTAMENTALESRED DE CAMINOS DEPARTAMENTALES CON ADECUADAS CONDICIONES DE CALIDAD Y SERVICIO
CONSTRUCCION CARRETERA JUMBILLA - MOLINOPAMPACONSTRUCCION DE LA CARRETERA MARIA - COCABAMBAMEJORAMIENTO SUB RASANTE Y AFIRMADO CARRETERA JUAN VELASCO ALVARADO NUEVO SEASMEMEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE CARRETERA COLLICATE - ALTO PERU - ROSAPAMPA - SAN RAMON, BAGUA GRANDEGESTION DEL PROGRAMA Y OTROS - PROGRAMA DE CAMINOS DEPARTAMENTALESMEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION CARRETERA SONCHE-VITUYACONSTRUCCION CARRETERA CHOCTAMAL - SAN JUAN DE REJOCONSTRUCCION CARRETERA OCALLI - SELCHO -TACTAMAL - DELO, DISTRITO DE OCALLI - LUYA - AMAZONASCULMINACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PACLAS - CUCHULIAMEJORAMIENTO DE LA CARRETERA BAGUA - EL PARCO - LA PECAMEJORAMIENTO DE SUB RASANTE Y AFIRMADO DE LA CARRETERA SAN NICOLAS ABRALAJAS, PROVINCIA DE RODRIGUEZ DEMENDOZA - AMAZONASCONSTRUCCION CARRETERA ZARUMILLA - LUZ DEL ORIENTE, CHIRIMOTO, RODRIGUEZ DE MENDOZACONSTRUCCION CARRETERA CHUQUIBAMBA ATUEN LA MORADA CANAAN AÑASCO PUEBLOCONSTRUCCION DE LA CARRETERA NUEVA ESPERANZA - YERBABUENAMEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CACLIC, LUYA, CONILA, HUALLA BELEN, CONGON, VISTA HERMOSACONSTRUCCION DE TROCHA CARROZABLE QUEBRADA SHASHA CACHINIQUE - PANHUAYCO NORTE Y OLLAPATA LINDERO ALERO SUR,DISTRITO DE SAN CARLOS - BONGARA - AMAZONASCONSTRUCCION DEL PUENTE COLGANTE PEATONAL QUEBRADA HONDA NUEVO VISTA ALEGRE, PROVINCIA DE RODRIGUEZ DEMENDOZA - AMAZONASCONSTRUCCION CARRETERA NACIENTE DEL RIO NEGRO-CONSUELO-VISTA ALEGRE A NIVEL DE LASTRADOCONSTRUCCION DE LA CARRETERA QUIZANGO - MANGALPA, DISTRITO DE MARIA - LUYA - AMAZONASCONSTRUCCION DE CARRETERA CARPONA - VALLE LOS CHILCHOS, DISTRITO DE MONTEVIDEO - CHACHAPOYAS - AMAZONASMEJORAMIENTO Y REHABILITACION TROCHA CARROZABLE CHACHAPOYAS - LEVANTO - SAN ISIDRO DEL MAYNO - MAGDALENA - ELTINGO
PAGINA :
MEF/DNPP
ANEXO :
FPR40D4
30/08/2008
11:55:01
214
4(EN NUEVOS SOLES)
FORMULACION DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2009
DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO
POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS
15
17
18
TRANSPORTE
MEDIO AMBIENTE
SANEAMIENTO
23 383 469
10 919 517
6 208 123
036
004
006
039
040
TRANSPORTE URBANO
PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL
GESTION
MEDIO AMBIENTE
SANEAMIENTO
1 000 000
2 550 000
3 023 296
5 346 221
6 208 123
PROYECTOS
PROYECTOS
PROYECTOS
PROYECTOS
PROYECTOS
1 000 000
2 550 000
3 023 296
5 346 221
6 208 123
GOBIERNO REGIONAL
GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS440Pliego :
FUNCIONES PROGRAMAS FUNCIONALES ACTIVIDADES / PROYECTOS
TOTAL
082481
018040
046590
041027042027082487
082490
082491
039788
081985081991
082383
082397
1 000 000
2 550 000
3 023 296
125 333 837 654
1 189 741
591 633
2 601 860
198 351
250 000 200 000
392 537
600 000
PAVIMENTACION VIA DE ACCESO A LA CIUDAD UNIVERSITARIA TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA - CHACHAPOYAS - AMAZONAS
INSTALACION DE SISTEMAS AGROFORESTALES CONDORCANQUI
RESCATE Y PROMOCION DEL CONOCIMIENTO ANCESTRAL EN MEDICINA TRADICIONAL Y PLANTAS MEDICINALES CON VALORAGREGADO
INSTALACION Y MANEJO DE PASTURAS ALTO ANDINAS EN LA REGION AMAZONASREFORESTACION Y FORESTACION DE LA MARGEN DERECHA DEL RIO UTCUBAMBA DE LA PROVINCIA DE BAGUAREFORESTACION, FORESTACION Y MANEJO DE LOS BOSQUES NATIVOS EN CABECERAS DE MICRO CUENCAS Y ZONAS DEAMORTIGUAMIENTO DE LOS DISTRITOS DE LONGAR, COCHAMAL Y HUAMBO, PROVINCIA DE RODRIGUEZ DE MENDOZA, REGIONAMAZONASFORTALECIMIENTOS DE LAS CAPACIDADES Y CULTURA AMBIENTAL EN LAS PROVINCIAS DE CHACHAPOYAS Y RODRIGUEZ DEMENDOZA EN LA REGION AMAZONASDESARROLLO DE TECNOLOGIAS PARA REFORESTACION FORESTACION EN ZONA DE AMORTIGUAMIENTO EN LA CUENCA DELUTCUBAMBA GOCTA, VALERA, SAN CARLOS, CHURUJA, SIPASBAMBA
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO DEL CENTROPOBLADO SAN MARTIN - BAGUA GRANDEMANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN LA PROVINCIA DE CHACHAPOYASCONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LAS LOCALIDADES EL DORADO Y NUEVO OMIA- DISTRITO DEOMIA, PROVINCIA DE RODRIGUEZ DE MENDOZA- AMAZONAS.AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO DE LA LOCALIDADDE SAN FRANCISCO - LA PECAMEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION DEL SANEAMIENTO BASICO DE LAS LOCALIDADES DE
PAGINA :
MEF/DNPP
ANEXO :
FPR40D4
30/08/2008
11:55:01
215
4(EN NUEVOS SOLES)
FORMULACION DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2009
DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO
POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS
18
19
20
SANEAMIENTO
VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO
SALUD
6 208 123
66 320
33 777 923
040
041
004
006
043
SANEAMIENTO
DESARROLLO URBANO
PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL
GESTION
SALUD COLECTIVA
6 208 123
66 320
4 880 540
5 916 493
1 080 883
PROYECTOS
ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
6 208 123
66 320
4 880 540
5 916 493
1 080 883
GOBIERNO REGIONAL
GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS440Pliego :
FUNCIONES PROGRAMAS FUNCIONALES ACTIVIDADES / PROYECTOS
TOTAL
082400
082402
082427
082428082445
082466082493
018138
061969061978
000240000267
000029000158
700 000
150 000
200 000
600 000 500 000
400 000 2 017 235
66 320
3 408 057 1 472 483
153 000 5 763 493
68 342 7 700
SUYOBAMBA Y CHAQUIL, DISTRITO DE JAZAN - BONGARA - AMAZONASAMPLIACION, MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO DE LAS LOCALIDADES DEOSO PERDIDO, PROGRESO Y AGUA DULCE, DISTRITO DE YAMBRASBAMBA - BONGARA - AMAZONASCONSTRUCCION, MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL CERCADO DE SANTA ROSA, RAMOS,TUCUCHIN, LA PUNTA, TRANCAHUAYCO-DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA DE RODRIGUEZ DE MENDOZA - AMAZONASMEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE ROBLEPAMPA-DISTRITO DE LONYAGRANDECONSTRUCCION AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANTA ROSA, DISTRITO DE YAMON - UCTUBAMBA - AMAZONASMEJORAMIENTO DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO DE CHIRIACO DISTRITO DE IMAZA - PROVINCIA BAGUA -AMAZONASMEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL ANEXO NUEVO OLMAL Y SONCHEAMPLIACION Y MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SISTEMA DE SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE JUMBILLA, DISTRITODE JUMBILLA, PROVINCIA DE BONGARA AMAZONAS
PLANEAMIENTO TERRITORIAL
CONDUCCION DE LA GESTION DE LA ESTRATEGIA MATERNO NEONATALCONDUCCION DE LA GESTION DE LA ESTRATEGIA NUTRICIONAL
EQUIPAMIENTO Y REEQUIPAMIENTO BASICOGESTION ADMINISTRATIVA
APOYO A LA COMUNIDAD EN CASO DE EMERGENCIACONTROL SANITARIO
PAGINA :
MEF/DNPP
ANEXO :
FPR40D4
30/08/2008
11:55:01
216
4(EN NUEVOS SOLES)
FORMULACION DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2009
DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO
POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS
20
21
22
SALUD
CULTURA Y DEPORTE
EDUCACION
33 777 923
1 194 266
127 826 244
043
044
046
006
047
SALUD COLECTIVA
SALUD INDIVIDUAL
DEPORTES
GESTION
EDUCACION BASICA
1 080 883
21 900 007
1 194 266
4 638 770
116 637 785
ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
PROYECTOS
PROYECTOS
ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
1 080 883
19 843 750
2 056 257
1 194 266
4 638 770
115 987 785
GOBIERNO REGIONAL
GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS440Pliego :
FUNCIONES PROGRAMAS FUNCIONALES ACTIVIDADES / PROYECTOS
TOTAL
000226000565000625
000097000469000538000540043488043489043768043783046104
082476
027698
000267
000186000191
54 960 377 094 572 787
2 008 129 1 597 510 7 475 649 5 019 933 1 367 788 384 851 199 407 932 418 858 065
2 056 257
1 194 266
4 638 770
482 708 296 747
EDUCACION, INFORMACION Y COMUNICACION DE SALUDFORTALECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE LA RED DE LABORATORIOS EN SALUD PUBLICAVIGILANCIA DE LOS RIESGOS PARA LA SALUD
CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTOSERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTOATENCION BASICA DE SALUDATENCION ESPECIALIZADA DE LA SALUDREDUCCION DE LA MORBILIDAD Y MORTALIDAD MATERNAMEJORAR LA ALIMENTACION Y NUTRICION DEL MENOR DE 36 MESESREDUCCION DE LA MORBILIDAD Y MORTALIDAD NEONATALREDUCCION DE LA MORBILIDAD EN IRA, EDA Y OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTESMEJORA DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS DE SALUD
MEJORAMIENTO Y CONVERSION DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD PEDRO RUIZGALLO EN HOSPITAL REFERENCIAL, RED DE SALUD CHACHAPOYAS - AMAZONAS
CONSTRUCCION ESTADIO DE BAGUA GRANDE - UTCUBAMBA
GESTION ADMINISTRATIVA
DESARROLLO DE LA EDUCACION ESPECIALDESARROLLO DE LA EDUCACION PRIMARIA DE ADULTOS
PAGINA :
MEF/DNPP
ANEXO :
FPR40D4
30/08/2008
11:55:01
217
4(EN NUEVOS SOLES)
FORMULACION DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2009
DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO
POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS
275 535 241
22
23
24
EDUCACION
PROTECCION SOCIAL
PREVISION SOCIAL
127 826 244
247 064
18 536 000
047
048
049
050
051
052
EDUCACION BASICA
EDUCACION SUPERIOR
EDUCACION TECNICA PRODUCTIVA
ASISTENCIA EDUCATIVA
ASISTENCIA SOCIAL
PREVISION SOCIAL
116 637 785
4 703 967
1 545 722
300 000
247 064
18 536 000
ACTIVIDADES
PROYECTOS
ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
PROYECTOS
ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
115 987 785
650 000
4 703 967
1 545 722
300 000
247 064
18 536 000
GOBIERNO REGIONAL
GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS440Pliego :
TOTAL PLIEGO :
FUNCIONES PROGRAMAS FUNCIONALES ACTIVIDADES / PROYECTOS
TOTAL
000192000194000195043724
060631
000197000200000201018258
000187
038888
000219
000347
65 806 646 1 338 782
35 802 915 12 259 987
650 000
2 402 511 132 980
2 157 111 11 365
1 545 722
300 000
247 064
18 536 000
DESARROLLO DE LA EDUCACION PRIMARIA DE MENORESDESARROLLO DE LA EDUCACION SECUNDARIA DE ADULTOSDESARROLLO DE LA EDUCACION SECUNDARIA DE MENORESNIÑAS Y NIÑOS CON COMPETENCIAS BASICAS AL CONCLUIR EL II CICLO
MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA EN LA ZONA RURAL DE 12 DISTRITOS DE LA REGION AMAZONAS
DESARROLLO DE LA EDUCACION TECNICADESARROLLO DE LA FORMACION DE ARTISTASDESARROLLO DE LA FORMACION DE DOCENTESTRANSFERENCIAS A UNIVERSIDADES PUBLICAS
DESARROLLO DE LA EDUCACION LABORAL Y TECNICA
RECUPERACION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, EQUIPAMIENTO Y MEJORAMIENTO DE CALIDAD DE ENSEÑANZA DE INSTITUCIONEDUCATIVA CENTRO PILOTO DE EDUCACION SECUNDARIA A DISTANCIA KUSU KUBAIM
DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE ALDEAS
OBLIGACIONES PREVISIONALES
PAGINA :
MEF/DNPP
ANEXO :
FPR40D4
30/08/2008
11:55:01
218
4(EN NUEVOS SOLES)
FORMULACION DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2009
DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO
POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS
189 651 600
85 883 641
152 589 763 18 566 000 16 863 837 1 632 000
11 365 85 872 276
GOBIERNO REGIONAL
GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS440Pliego :
5
6
GASTOS CORRIENTES
GASTOS DE CAPITAL
1235
46
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALESPENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALESBIENES Y SERVICIOSOTROS GASTOS
DONACIONES Y TRANSFERENCIASADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
275 535 241TOTAL PLIEGO :
FUNCIONES PROGRAMAS FUNCIONALES ACTIVIDADES / PROYECTOS
TOTAL
PAGINA :
MEF/DNPP
ANEXO :
FPR40D4
30/08/2008
11:55:01
219
4(EN NUEVOS SOLES)
FORMULACION DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2009
DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO
POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS
03
05
PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA
ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD
18 157 751
3 657 735
004
006
018
016
PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL
GESTION
SEGURIDAD JURIDICA
GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS
3 282 544
14 718 455
156 752
3 657 735
ACTIVIDADES
PROYECTOS
ACTIVIDADES
PROYECTOS
ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
PROYECTOS
2 283 927
998 617
6 305 817
8 412 638
156 752
69 646
3 588 089
GOBIERNO REGIONAL
GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH441Pliego :
FUNCIONES PROGRAMAS FUNCIONALES ACTIVIDADES / PROYECTOS
TOTAL
000267000682061817
059327
000110000173000267000485000498061818
001621081529
000169
029433029434
081044081045081051
082089
1 025 796 430 308 827 823
998 617
3 326 350 120 452
2 077 867 407 292 145 208 228 648
4 251 438 4 161 200
156 752
43 200 26 446
113 780 155 837 607 249
2 711 223
GESTION ADMINISTRATIVADESARROLLO ECONOMICO SOCIAL Y REGIONALCONDUCIR EL PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO INSTITUCIONAL
DESARROLLO DE CAPACIDADES PARA EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL EN EL DEPARTAMENTO DE ANCASH
CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIORDEMARCACION TERRITORIALGESTION ADMINISTRATIVASUPERVISION Y CONTROLVIGILANCIA Y CONSERVACION DE DOCUMENTOSASESORAMIENTO DE NATURALEZA JURIDICA
ESTUDIOS DE PRE-INVERSIONGESTION DE PROYECTOS
DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO
PREVENCION Y MITIGACION DE DESASTRESATENCION DE DESASTRES Y APOYO A LA REHABILITACION Y LA RECONSTRUCCION
DEFENSA RIBEREÑA EN EL RIO SANTA SECTOR ALGODONAL - RINCONADA, DEL DISTRITO SANTA, PROVINCIA DEL SANTA - ANCASHPROTECCION CON ENROCADO RIO SANTA, SECTOR SAN GABRIEL - VINZOS PUEBLO II ETAPADEFENSA RIBEREÑA EN EL RIO PARIAHUANCA PARA EL CONTROL DE INUNDACIONES CON FINES DE PROTECCION DE LAINFRAESTRUCTURA URBANA Y PRODUCTIVA DEL DISTRITO DE PARIAHUANCA DE LA PROVINCIA DE CARHUAZ DE LA REGION ANCASHCONSTRUCCION Y REHABILITACION DE DEFENSAS RIBEREÑAS - RIO SANTA SECTOR CATAC TICAPAMPA
PAGINA :
MEF/DNPP
ANEXO :
FPR40D4
30/08/2008
11:55:01
220
4(EN NUEVOS SOLES)
FORMULACION DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2009
DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO
POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS
07
08
09
10
TRABAJO
COMERCIO
TURISMO
AGROPECUARIA
1 183 884
9 600
1 309 061
124 091 848
020
021
022
006
023
025
TRABAJO
COMERCIO
TURISMO
GESTION
AGRARIO
RIEGO
1 183 884
9 600
1 309 061
2 449 714
2 055 312
119 586 822
ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
PROYECTOS
ACTIVIDADES
PROYECTOS
ACTIVIDADES
PROYECTOS
ACTIVIDADES
1 183 884
9 600
314 592
994 469
720 602
1 729 112
1 675 312
380 000
256 682
GOBIERNO REGIONAL
GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH441Pliego :
FUNCIONES PROGRAMAS FUNCIONALES ACTIVIDADES / PROYECTOS
TOTAL
000209000666
000705
000400
041005059294
000267
081529
000037021471
081074
383 884 800 000
9 600
314 592
409 986 584 483
720 602
1 729 112
1 416 920 258 392
380 000
DESARROLLO DE LAS RELACIONES DE TRABAJOAPOYO A LAS ACTIVIDADES DE TRABAJO Y PROMOCION SOCIAL
PROMOCION DEL COMERCIO
PROMOCION DEL TURISMO INTERNO
ACONDICIONAMIENTO TURISTICO DEL MONUMENTO ARQUEOLOGICO CHAVINIMPLEMENTACION DEL CENTRO DE ENTRENAMIENTO Y PRODUCCION DE TECNOLOGIA DE SERVICIOS TURISTICOS EN LA REGIONANCASH - ZONA SIERRA
GESTION ADMINISTRATIVA
GESTION DE PROYECTOS
APOYO AL AGROPRODUCCION Y DIFUSION DE INFORMACION ESTADISTICA
FORTALECIMIENTO Y ASISTENCIA TECNICA PARA EL DESARROLLO AGROPECUARIO EN LA CUENCA DEL VALLE AIJA-HUARMEY,PROVINCIA DE HUARMEY - ANCASH
PAGINA :
MEF/DNPP
ANEXO :
FPR40D4
30/08/2008
11:55:01
221
4(EN NUEVOS SOLES)
FORMULACION DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2009
DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO
POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS
10 AGROPECUARIA 124 091 848
025 RIEGO 119 586 822
ACTIVIDADES
PROYECTOS
256 682
119 330 140
GOBIERNO REGIONAL
GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH441Pliego :
FUNCIONES PROGRAMAS FUNCIONALES ACTIVIDADES / PROYECTOS
TOTAL
000008
000351001621002066022227042763
042775
045680045712045714045741045743
045746045783046214
059283059285059321
059323
060130060132081038081040
256 682
19 988 837 7 821 310 5 016 000 1 072 733 908 900
1 464 900
622 700 1 712 000 1 129 888 612 600
1 544 781
695 395 5 697 390 653 975
1 173 802 1 482 960 3 582 752
3 976 061
1 707 492 985 932
1 532 206 2 380 680
ADMINISTRACION DE RECURSOS HIDRICOS
OPERACION Y MANTENIMIENTOESTUDIOS DE PRE-INVERSIONREMODELACION CANAL CHIMBOTECONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DEL CANAL OCUPAMPA - MUTGO - DISTRITO DE AQUIACONSTRUCCION DE LA REPRESA DE LA LAGUNA DE SHULLUCOCHA, DEL DISTRITO DE HUAYLLACAYAN, DE LA PROVINCIA DEBOLOGNESI - REGION ANCASHAMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL CANAL DE IRRIGACION RAMCAYAN, DEL DISTRITO DE OCROS, PROVINCIA DE OCROS- REGIONANCASHCONSTRUCCION DE CANAL DE IRRIGACION TICAHUASI - PACCHA, DISTRITO DE RAGASH, PROVINCIA DE SIHUAS - ANCASHCONSTRUCCION DE LA REPRESA JAQUE - LOCALIDAD YUPANCA - DISTRITO DE PIRA - PROVINCIA DE HUARAZ - REGION ANCASHCONSTRUCCION DE LA REPRESA MANCAN - AIJA - ANCASHCONSTRUCCION DEL CANAL DE IRRIGACION HUAPISH- C.C.VICOS, DISTRITO DE MARCARA, PROVINCIA DE CARHUAZ - ANCASHCONSTRUCCION DEL CANAL DE IRRIGACION PANTUY - CHINGALPO III ETAPA, DISTRITO DE CHINGALPO, PROVINCIA DE SIHUAS -ANCASHCONSTRUCCION DEL CANAL RIEGO TZACTZA-SANTA CRUZ-HUAYLASCONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO CUSHUROCOCHA - HUARCO CURAN - CAJACAYMEJORAMIENTO DE LAS MICROPRESAS DE LAS LAGUNAS YAHUARCOCHA Y HUICSUCOCHA PARA LA IRRIGACION DE LOS DISTRITOS DECONGAS Y SAN PEDRO DE COPA PROVINCIA DE OCROS-REGION ANCASHCONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO LLAPO-DISTRITO DE LLAPO- PALLASCA- ANCASHCONSTRUCCION DE PRESA TUCTUBAMBA DEL DISTRITO DE TAUCA, PROVINCIA PALLASCACONSTRUCCION DE LAS REPRESAS TUTAPAJ, LINEA DE CONDUCCION TUPAJ - PISCOBAMBA, RESERVORIO DE PISCOBAMBA,SOCOSBAMBA 01-02 Y MEJORAMIENTO DEL CANAL DE IRRIGACION INGENIO DEL DISTRITO DE PISCOBAMBA, DE LA PROVINCIA DEMARISCAL LUZURIAGA - REGION ANCASHREPRESAMIENTO DE LA LAGUNA QUELLEYCOCHA, CAÑON DE HUANCACHACA Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO INTEGRAL DELAS LOCALIDADES DE HUACHIS, SOLEDAD DE TAMBO, CASTILLO, PATAY, MATEC, YANAPOTO DEL DISTRITO DE HUACHIS, PROVINCIADE HUARI, REGION ANCASHCONSTRUCCION DEL CANAL INTERDISTRITAL -DISTRITOS DE HUAYLLABAMBA-QUICHES Y ALFONSO UGARTE - PROVINCIA DE SIHUASCONSTRUCCION, MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO FLORIDA - AUQUIPAMPA, PROVINCIA DE CARHUAZ - ANCASHCONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DE RUREK, DISTRITO DE OLLEROS - HUARAZ - ANCASHCONSTRUCCION DE LA REPRESA DE PUNRUNYA, PARA AMPLIAR LA FRONTERA AGRICOLA BAJO RIEGO EN EL DISTRITO DECASHAPAMPA DE LA PROVINCIA DE SIHUAS
PAGINA :
MEF/DNPP
ANEXO :
FPR40D4
30/08/2008
11:55:01
222
4(EN NUEVOS SOLES)
FORMULACION DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2009
DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO
POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS
10
11
AGROPECUARIA
PESCA
124 091 848
1 126 448
025 RIEGO 119 586 822
PROYECTOS 119 330 140
GOBIERNO REGIONAL
GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH441Pliego :
FUNCIONES PROGRAMAS FUNCIONALES ACTIVIDADES / PROYECTOS
TOTAL
081043
081046
081047
081048
081068
081073081526081527081528082069082070082073
082076
082078
082079082080
082081082087082091
082093082139
841 077
972 968
1 753 917
2 063 900
1 043 624
2 882 312 3 427 496 8 623 853 5 600 000 3 535 008 2 895 471 1 799 073
1 932 027
729 474
1 878 137 1 480 786
1 388 219 3 750 000 2 001 444
3 850 750 1 117 310
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE IRRIGACION MINACOCHA - CANQUISCOCHA - SHAUCAPAMPA DEL DISTRITO DE CAJAMARQUILLA DELA PROVINCIA DE OCROS - REGION ANCASHCONSTRUCCION DEL CANAL DE IRRIGACION PUCA RUMI DEL DISTRITO DE CHACCHO, PROVINCIA DE ANTONIO RAYMONDI, REGIONANCASHREHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL CANAL MALTAQUENUA - A ANCOPAMPA DE JAUNA, DISTRITO DE HUARAZ, PROVINCIA DEHUARAZ, REGION ANCASHMEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL CANAL DE IRRIGACION PUCASHIRACA - SHANGAYAN EN EL DISTRITO DE MUSGA, PROVINCIA DEMARISCAL LUZURIAGA, REGION ANCASHMEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL CANAL DE IRRIGACION HUACTAC DEL DISTRITO DE ACO, PROVINCIA DE CORONGO - REGIONANCASHCONSTRUCCION DEL CANAL INTEGRAL MALPASO- MOLINO, PROVINCIA DE HUARMEY - ANCASHCONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO INTEGRAL DEL DISTRITO DE PUEBLO LIBRE, PROVINCIA DE HUAYLAS ¿ REGION ANCASHINVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLOGICOCONSTRUCCION DEL SISTEMA DE DRENAJE, PAMPA EL TORO, TANGAY, SAN ANTONIO, CARBONERACONSTRUCCION DE MICROREPRESAS EN AYACOCHA, EN EL DISTRITO DE AIJA, PROVINCIA DE AIJA - REGION ANCASHMEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA RIEGO RURICOCHA, DISTRITO DE ACOCHACA, PROVINCIA DE ASUNCION-REGION ANCASHCONSTRUCCION DEL CANAL DE IRRIGACION DE VIZCAS, MANGAS, NANIS Y CHAMAS DEL KM 12+700 AL KM 25+000 DEL DISTRITO DEMANGAS - PROVINCIA DE BOLOGNESI - REGION ANCASHMEJORAMIENTO DE RESERVORIOS Y CANALES EN EL SECTOR PAMPACANCHA - DISTRITO DE ANTA, PROVINCIA DE CARHUAZ - REGIONANCASHMEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DEL CANAL DE REGADIO HUANCHACPAMPA, DEL DISTRITO DE ACOPAMPA, PROVINCIA DECARHUAZ - REGION ANCASHCONSTRUCCION DEL CANAL DE IRRIGACION CHIPIRE - MAYOBAMBA, DISTRITO DE YANAC, PROVINCIA DE CORONGO -REGION ANCASHMEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL CANAL DE IRRIGACION CONOC, EN EL DISTRITO CORONGO, PROVINCIA DE CORONGO - REGIONANCASH.CONSTRUCCION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA PARA RIEGO DE JANGAS, PROVINCIA DE HUARAZ - REGION ANCASHREPRESAMIENTO DE LA LAGUNA HUECROCOCHA - HUAYCHO, PROVINCIA DE POMABAMBAMEJORAMIENTO Y CULMINACION DEL CANAL DE IRRIGACION RURICOCHA, CONTADERA - ALPABAMBA, DISTRITO DE YANAMA -PROVINCIA DE YUNGAY - REGION ANCASHCONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO ANRA-CASCAY, DISTRITO DE ANRA, PROVINCIA DE HUARI-REGION ANCASHMEJORAMIENTO DE LOS CANALES DE CASCAJAL DERECHO: CANAL VELARDE ICHIKAWA, MEJIA BAUTISTA Y VALVERDE BARRERA,DISTRITO CHIMBOTE-ANCASH
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MEF/DNPP
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223
4(EN NUEVOS SOLES)
FORMULACION DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2009
DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO
POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS
11
12
13
14
15
PESCA
ENERGIA
MINERIA
INDUSTRIA
TRANSPORTE
1 126 448
3 880 446
128 136
196 620
19 119 299
026
027
028
030
031
006
033
PESCA
ACUICULTURA
ENERGIA ELECTRICA
MINERIA
INDUSTRIA
GESTION
TRANSPORTE TERRESTRE
977 644
148 804
3 880 446
128 136
196 620
1 200 292
17 919 007
ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
PROYECTOS
ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
977 644
148 804
3 880 446
128 136
196 620
1 200 292
8 449 398
GOBIERNO REGIONAL
GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH441Pliego :
FUNCIONES PROGRAMAS FUNCIONALES ACTIVIDADES / PROYECTOS
TOTAL
000267000406
000380000406
031103
081061
000411
000404
000267
000321015179
363 408 614 236
130 000 18 804
1 052 115
2 828 331
128 136
196 620
1 200 292
153 665 518 181
GESTION ADMINISTRATIVAPROMOCION PESQUERA
PROCESAMIENTO PESQUEROPROMOCION PESQUERA
AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL DE LAS LOCALIDADES DE LOS DISTRITOS DE OCROS-SANTIAGO DE CHILCAS - ACAS - PROVINCIA DE OCROSAMPLIACION Y CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL, RED PRIMARIA Y RED SECUNDARIA - CENTROS POBLADOSDEL DISTRITO DE SAN LUIS, PROVINCIA DE CARLOS FERMIN FITZCARRALD - REGION ANCASH
PROMOCION Y CONTROL DE LA MINERIA
PROMOCION INDUSTRIAL
GESTION ADMINISTRATIVA
OTORGAMIENTO DE LICENCIAS DE TRANSPORTE TERRESTREAUTORIZACION, SUPERVISION Y CONTROL DE SERVICIOS DE CIRCULACION TERRESTRE
PAGINA :
MEF/DNPP
ANEXO :
FPR40D4
30/08/2008
11:55:01
224
4(EN NUEVOS SOLES)
FORMULACION DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2009
DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO
POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS
15
16
17
18
TRANSPORTE
COMUNICACIONES
MEDIO AMBIENTE
SANEAMIENTO
19 119 299
60 008
13 628 960
7 548 465
033
038
039
TRANSPORTE TERRESTRE
TELECOMUNICACIONES
MEDIO AMBIENTE
17 919 007
60 008
13 628 960
ACTIVIDADES
PROYECTOS
ACTIVIDADES
PROYECTOS
8 449 398
9 469 609
60 008
13 628 960
GOBIERNO REGIONAL
GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH441Pliego :
FUNCIONES PROGRAMAS FUNCIONALES ACTIVIDADES / PROYECTOS
TOTAL
015690021706043709
015685022583022788081079
000470
030427044402044403044404044405045974081072
082083
082084082086082092
353 345 5 376 578 2 047 629
641 416 2 366 213 3 671 276 2 790 704
60 008
1 495 000 1 713 200 1 299 200 1 530 460 1 551 400 1 324 300 1 026 000
748 525
603 675 1 200 000 1 137 200
MANTENIMIENTO DE EQUIPO MECANICOMANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIALRED DE CAMINOS DEPARTAMENTALES CON ADECUADAS CONDICIONES DE CALIDAD Y SERVICIO
MANTENIMIENTO DE CAMINOS DEPARTAMENTALESMEJORAMIENTO DE LA CARRETERA MOTOCACHE JIMBEGESTION DEL PROGRAMA Y OTROS - PROGRAMA DE CAMINOS DEPARTAMENTALESMEJORAMIENTO DE LA CARRETERA, CRUCE KM 380 PANAMERICANA NORTE- PUERTO DE CASMA, DEL DISTRITO DE COMANDANTENOEL, PROVINCIA DE CASMA
SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES
DESARROLLO AGROFORESTAL EN 2,904 HAS DE LA MICROCUENCA SIHUAS, PROVINCIA DE SIHUASDESARROLLO AGROFORESTAL EN 2,500 HAS DE LA MICROCUENCA ACTUY, PROVINCIA DE SIHUASDESARROLLO AGROFORESTAL EN 2,790 HAS DE LA MICROCUENCA CAÑAS, PROVINCIA DE SIHUASDESARROLLO AGROFORESTAL EN 2,935 HAS DE LA MICROCUENCA CHULLIN PROVINCIA DE SIHUASDESARROLLO AGROFORESTAL EN 2,285 HAS DE LA MICROCUENCA HUAYLLABAMBA DE LA PROVINCIA DE SIHUAS - REGION ANCASHFORTALECIMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA FORESTAL EN EL CALLEJON DE HUAYLAS - REGION ANCASHINSTALACION DE REFORESTACION Y FORESTACION EN LA SUB CUENCA DEL RIO HUARMEY Y CULEBRAS, PROVINCIA DE HUARMEY -ANCASHDESARROLLO AGROFORESTAL DE 2,500 HAS. DE LOS 10 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE HUAYLAS - DISTRITO DE PUEBLO LIBRE -ANCASHDESARROLLO AGROFORESTAL DE 2,500 HAS. DE LOS 10 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE HUAYLAS: DISTRITO DE CARAZ - ANCASHAGROFORESTACION DE 2800 HAS. EN LA PROVINCIA DE POMABAMBADESARROLLO INTEGRAL DE REFORESTACION Y MEDIO AMBIENTE EN LA PROVINCIA DE BOLOGNESI, DISTRITOS DE AQUIA, HUASTA YCHIQUIAN - ANCASH
PAGINA :
MEF/DNPP
ANEXO :
FPR40D4
30/08/2008
11:55:01
225
4(EN NUEVOS SOLES)
FORMULACION DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2009
DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO
POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS
18
19
20
SANEAMIENTO
VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO
SALUD
7 548 465
68 004
110 388 535
040
041
004
006
043
SANEAMIENTO
DESARROLLO URBANO
PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL
GESTION
SALUD COLECTIVA
7 548 465
68 004
1 517 695
12 235 554
7 490 453
PROYECTOS
ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
7 548 465
68 004
1 517 695
12 235 554
7 490 453
GOBIERNO REGIONAL
GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH441Pliego :
FUNCIONES PROGRAMAS FUNCIONALES ACTIVIDADES / PROYECTOS
TOTAL
057188059292
059293
018138
061817061969061978
000097000110000267000485061818
000029000158000259000469000471000537
3 095 141 3 566 327
886 997
68 004
421 618 399 803 696 274
343 901 646 616
10 933 491 225 795 85 751
200 425 363 789 450 415 164 104 426 099 89 321
AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL DISTRITO DE TINCOMEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DESAGUE EN LA LOCALIDAD DE PISCOBAMBA, CAPITAL DE LAPROVINCIA DE MARISCAL LUZURIAGA -REGION ANCASHMEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE CATAC -RECUAY - ANCASH
PLANEAMIENTO TERRITORIAL
CONDUCIR EL PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO INSTITUCIONALCONDUCCION DE LA GESTION DE LA ESTRATEGIA MATERNO NEONATALCONDUCCION DE LA GESTION DE LA ESTRATEGIA NUTRICIONAL
CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTOCONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIORGESTION ADMINISTRATIVASUPERVISION Y CONTROLASESORAMIENTO DE NATURALEZA JURIDICA
APOYO A LA COMUNIDAD EN CASO DE EMERGENCIACONTROL SANITARIOFORMULACION DE NORMAS Y REGULACION SANITARIASERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTOSERVICIOS GENERALESAPOYO ALIMENTARIO PARA GRUPOS EN RIESGO
PAGINA :
MEF/DNPP
ANEXO :
FPR40D4
30/08/2008
11:55:01
226
4(EN NUEVOS SOLES)
FORMULACION DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2009
DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO
POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS
20 SALUD 110 388 535
043
044
SALUD COLECTIVA
SALUD INDIVIDUAL
7 490 453
89 144 833
ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
PROYECTOS
7 490 453
74 323 865
14 820 968
GOBIERNO REGIONAL
GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH441Pliego :
FUNCIONES PROGRAMAS FUNCIONALES ACTIVIDADES / PROYECTOS
TOTAL
000538000613000625002469043487043489061969061978
000097000469000471000537000538000540043487043488043489043768043783043784046104
017409
018239031612
081062081075
1 354 519 904 988
2 127 173 235 369 530 444 486 749 152 058
5 000
2 442 456 8 311 479 7 788 577 2 753 651
43 994 838 482 395 145 059 956 064
1 013 817 627 122
2 140 191 196 748
3 471 468
3 118 114
3 862 354 3 558 162
989 077 1 810 533
ATENCION BASICA DE SALUDPREVENCION DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUDVIGILANCIA DE LOS RIESGOS PARA LA SALUDPROMOCION DE LA SALUDPOBLACION CON CONOCIMIENTOS EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA Y QUE ACCEDE A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIARMEJORAR LA ALIMENTACION Y NUTRICION DEL MENOR DE 36 MESESCONDUCCION DE LA GESTION DE LA ESTRATEGIA MATERNO NEONATALCONDUCCION DE LA GESTION DE LA ESTRATEGIA NUTRICIONAL
CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTOSERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTOSERVICIOS GENERALESAPOYO ALIMENTARIO PARA GRUPOS EN RIESGOATENCION BASICA DE SALUDATENCION ESPECIALIZADA DE LA SALUDPOBLACION CON CONOCIMIENTOS EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA Y QUE ACCEDE A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIARREDUCCION DE LA MORBILIDAD Y MORTALIDAD MATERNAMEJORAR LA ALIMENTACION Y NUTRICION DEL MENOR DE 36 MESESREDUCCION DE LA MORBILIDAD Y MORTALIDAD NEONATALREDUCCION DE LA MORBILIDAD EN IRA, EDA Y OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTESREDUCIR LA INCIDENCIA DE BAJO PESO AL NACERMEJORA DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS DE SALUD
MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LOS SERVICIOS DEL CENTRO DE SALUD LLAMELLIN - MICRORED LLAMELLIN - REDHUARI - DIRESA ANCASHMEJORAMIENTO DE ACCESO A LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL HOSPITAL DE APOYO DE RECUAY - RED RECUAYMEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DE APOYO NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES DE CARHUAZ - REDCARHUAZMEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE ATENCION DEL PUESTO DE SALUD DE YUNGARMEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL CENTRO DE SALUD RAHUAPAMPA DE LA MICRORED PUCHKA, RED CONCHUCOS
PAGINA :
MEF/DNPP
ANEXO :
FPR40D4
30/08/2008
11:55:01
227
4(EN NUEVOS SOLES)
FORMULACION DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2009
DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO
POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS
20
21
22
SALUD
CULTURA Y DEPORTE
EDUCACION
110 388 535
14 815 627
461 682 121
044
046
006
047
SALUD INDIVIDUAL
DEPORTES
GESTION
EDUCACION BASICA
89 144 833
14 815 627
18 991 132
364 266 490
PROYECTOS
PROYECTOS
ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
PROYECTOS
14 820 968
14 815 627
18 991 132
311 103 708
53 162 782
GOBIERNO REGIONAL
GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH441Pliego :
FUNCIONES PROGRAMAS FUNCIONALES ACTIVIDADES / PROYECTOS
TOTAL
081076082094
031096
000267
000186000191000192000194000195000224043098043724
018674021621042774
045584
046797
845 227 637 501
14 815 627
18 991 132
3 522 032 1 233 290
145 955 540 4 026 987
121 131 539 91 592
126 498 35 016 230
419 550 3 957 687 339 100
1 404 396
443 220
SUR, DIRES ANCASHMEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE ATENCION DEL PUESTO DE SALUD DE PONTOMEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL PUESTO DE SALUD DE SAN PEDRO DE CHANA - MICRORED PUCHKA - UTES HUARI- DISTRITO DE SAN PEDRO DE CHANA - PROVINCIA DE HUARI - REGION ANCASH
AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL ESTADIO ROSAS PAMPA DE HUARAZ
GESTION ADMINISTRATIVA
DESARROLLO DE LA EDUCACION ESPECIALDESARROLLO DE LA EDUCACION PRIMARIA DE ADULTOSDESARROLLO DE LA EDUCACION PRIMARIA DE MENORESDESARROLLO DE LA EDUCACION SECUNDARIA DE ADULTOSDESARROLLO DE LA EDUCACION SECUNDARIA DE MENORESEDUCACION ABIERTA A DISTANCIADOCENTES DEL 1º Y 2º EFICACES PARA EL LOGRO APRENDIZAJE EN COMUNICACION INTEGRAL Y LOGICO MATEMATICANIÑAS Y NIÑOS CON COMPETENCIAS BASICAS AL CONCLUIR EL II CICLO
EQUIPAMIENTO CON MOBILIARIO ESCOLAR A LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL AMBITO DE LA REGION ANCASHMEJORAMIENTO Y RECUPERACION DEL COLEGIO NACIONAL DE LA LIBERTAD DEL DISTRITO DE HUARAZ - PROVINCIA DE HUARAZFORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE INTEGRACION PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA EN LAS I.E. DE NIVEL BASICO DELA REGION ANCASHAMPLIACION Y REHABILITACION DEL C.E. Nº 84133- SAN FRANCISCO, DISTRITO DE YAUYA, PROVINCIA DE CARLOS FERMINFITZCARRALDRECONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA Nº 86006 - SANTISIMA TRINIDAD - JAUNA- HUARAZ
PAGINA :
MEF/DNPP
ANEXO :
FPR40D4
30/08/2008
11:55:01
228
4(EN NUEVOS SOLES)
FORMULACION DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2009
DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO
POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS
22 EDUCACION 461 682 121
047 EDUCACION BASICA 364 266 490
PROYECTOS 53 162 782
GOBIERNO REGIONAL
GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH441Pliego :
FUNCIONES PROGRAMAS FUNCIONALES ACTIVIDADES / PROYECTOS
TOTAL
059303
059306
059309059311
059312
059313
059317
081052
081053
081054081057
081058
081060081063
081064
081065
081066
081067
081078
934 658
949 370
6 677 552 1 501 554
1 084 500
973 221
2 257 721
225 563
1 696 674
1 508 178 605 800
858 763
1 634 234 1 710 972
2 209 754
981 477
1 437 904
2 028 438
4 549 952
CONSTRUCCION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA Nº 86738 SAN MARTIN DE PUNCA- DISTRITO DEMIRGAS - PROVINCIA DE ANTONIO RAIMONDI - ANCASHRECONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 86192 - FLOR DE CANTU DEL DISTRITO DE SAN JUAN DERONTOY, PROVINCIA ANTONIO RAYMONDI - ANCASHRECONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PUBLICA SANTA INES - DISTRITO DE YUNGAY-ANCASHCONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE DELDISTRITO DE CHACCHO, PROVINCIA DE ANTONIO RAYMONDI, REGION ANCASHCONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA Nº 88153 DEL DISTRITO DE TAUCA,PROVINCIA DE PALLASCA, REGION ANCASHCONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA Nº 88164 FELIX REYES OLIVOS DEHUALALAY DEL DISTRITO DE TAUCA - PROVINCIA DE PALLASCA -REGION ANCASHMEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA I.E. MARISCAL LUZURIAGA DE PISCOBAMBA DE LA REGIONANCASH, PROVINCIA MARISCAL LUZURIAGA DISTRITO DE PISCOBAMBAMEJORAMIENTO DE LA I.E. BASICA ESPECIAL Nº 0909721 SEÑOR DE LOS MILAGROS, DISTRITO DE HUARAZ , PROVINCIA DE HUARAZ -ANCASHRECONSTRUCCION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA Nº 88239 - LEONCIO PRADO, DISTRITO CHIMBOTE,PROVINCIA DEL SANTA- ANCASHMEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Nº 88102 REPUBLICA DE CHILE, DISTRITO DE CASMA-CASMA-ANCASHMEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL CENTRO EDUCATIVO N 86497 DE LA LOCALIDAD DE RIURIN DISTRITO DE PUEBLO LIBRE PROVINCIADE HUAYLASMEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL COLEGIO MIXTO JOSE ANTONIO ENCINAS FRANCO DE SECCHA, DISTRITO DE LUCMA,PROVINCIA DE MARISCAL LUZURIAGA - ANCASHRECONSTRUCCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA Nº 88229 SAN JUAN , DEL DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA DEL SANTACONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA Nº 86458 JUAN VELASCOALVARADO DE LA LOCALIDAD DE CANCHABAMBA DISTRITO DE SAN LUIS, PROVINCIA DE CARLOS FERMIN FITZCARRALD - REGIONANCASHCONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 86378 SANTA ROSA DEUCHUSQUILLO, DEL DISTRITO DE SAN LUIS, PROVINCIA DE CARLOS FERMIN FITZCARRALD - REGION ANCASHRECONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 86371, DISTRITO DERAHUAPAMPA, PROVINCIA DE HUARI - REGION ANCASHCONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PUBLICA CORONEL FRANCISCO BOLOGNESI DE LA LOCALIDAD DE HUAMAS,DISTRITO DE YANAMA, PROVINCIA DE YUNGAY - REGION ANCASHCONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA I.E. JOSE CARLOS MARIATEGUI Nº 86629 DE HUASHCAO, DISTRITODE MANCOS, PROVINCIA DE YUNGAY - REGION ANCASHRECONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA Nº 88047 AUGUSTO SALAZAR
PAGINA :
MEF/DNPP
ANEXO :
FPR40D4
30/08/2008
11:55:01
229
4(EN NUEVOS SOLES)
FORMULACION DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2009
DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO
POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS
22
23
EDUCACION
PROTECCION SOCIAL
461 682 121
990 084
047
048
049
051
EDUCACION BASICA
EDUCACION SUPERIOR
EDUCACION TECNICA PRODUCTIVA
ASISTENCIA SOCIAL
364 266 490
74 267 009
4 157 490
990 084
PROYECTOS
ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
53 162 782
74 267 009
4 157 490
990 084
GOBIERNO REGIONAL
GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH441Pliego :
FUNCIONES PROGRAMAS FUNCIONALES ACTIVIDADES / PROYECTOS
TOTAL
081524081525
082071
082074
082075
082077
082085
082088
082090082260
000197000200000201018258
000187
000219
887 287 3 530 956
928 977
744 923
1 003 664
1 352 330
1 559 096
698 562
793 519 1 273 230
7 375 208 638 805
4 706 180 61 546 816
4 157 490
990 084
BONDY DEL DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE, PROVINCIA DEL SANTA - REGION ANCASHIMPLEMENTACION DE INFOESCUELA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS (PRIMARIA) DEL CALLEJON DE HUAYLAS-REGION ANCASHIMPLEMENTACION DE INFOESCUELA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS (PRIMARIA) DE LA SUB REGION PACIFICO Y ZONA SIERRA-ANCASHRECUPERACION Y AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA MARIA AUXILIADORA DE LALOCALIDAD DE SAPCHA, DISTRITO DE ACOCHACA, PROVINCIA DE ASUNCIO-REGION ANCASHMEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N 86214 -CHIQUIAN -PROVINCIA DE BOLOGNESI-REGION ANCASHMEJORAMIENTO Y RECONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA I.E.I N° 047-CHIQUIAN, DE LA PROVINCIA DEBOLOGNESI -REGION ANCASHMEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. Nº 86277, MARIO VAZQUEZ VARELA, DISTRITO DE MARCARA,PROVINCIA DE CARHUAZ, REGION ANCASHRECONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA Nº 86507, SANTA ROSA DELIMA, DISTRITO DE HUALLANCA, PROVINCIA DE HUAYLAS- REGION ANCASHAMPLIACION Y RECONSTRUCCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA Nº 86598 DE SHIQUI DEL DISTRITO DE CATAC, RECUAY - REGIONANCASHMEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS CEBA NUESTRA SEÑORA DEL PILAR - TICAPAMPA - RECUAY - REGION ANCASHRECONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA CONCHUCOS - DISTRITO DECONCHUCOS, PALLASCA - ANCASH
DESARROLLO DE LA EDUCACION TECNICADESARROLLO DE LA FORMACION DE ARTISTASDESARROLLO DE LA FORMACION DE DOCENTESTRANSFERENCIAS A UNIVERSIDADES PUBLICAS
DESARROLLO DE LA EDUCACION LABORAL Y TECNICA
DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE ALDEAS
PAGINA :
MEF/DNPP
ANEXO :
FPR40D4
30/08/2008
11:55:01
230
4(EN NUEVOS SOLES)
FORMULACION DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2009
DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO
POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS
863 058 000
24 PREVISION SOCIAL 81 015 368
052 PREVISION SOCIAL 81 015 368
ACTIVIDADES 81 015 368
546 740 869
316 317 131
415 361 222 81 043 640 47 702 807 2 633 200
61 546 816 254 770 315
GOBIERNO REGIONAL
GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH441Pliego :
TOTAL PLIEGO :
5
6
GASTOS CORRIENTES
GASTOS DE CAPITAL
1235
46
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALESPENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALESBIENES Y SERVICIOSOTROS GASTOS
DONACIONES Y TRANSFERENCIASADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
863 058 000TOTAL PLIEGO :
FUNCIONES PROGRAMAS FUNCIONALES ACTIVIDADES / PROYECTOS
TOTAL
000347 81 015 368OBLIGACIONES PREVISIONALES
PAGINA :
MEF/DNPP
ANEXO :
FPR40D4
30/08/2008
11:55:01
231
4(EN NUEVOS SOLES)
FORMULACION DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2009
DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO
POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS
03
05
07
PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA
ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD
TRABAJO
14 791 451
178 606
535 579
004
006
018
016
020
PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL
GESTION
SEGURIDAD JURIDICA
GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS
TRABAJO
4 561 792
10 019 418
210 241
178 606
535 579
ACTIVIDADES
PROYECTOS
ACTIVIDADES
PROYECTOS
ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
1 561 792
3 000 000
8 756 338
1 263 080
210 241
178 606
535 579
GOBIERNO REGIONAL
GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE APURIMAC442Pliego :
FUNCIONES PROGRAMAS FUNCIONALES ACTIVIDADES / PROYECTOS
TOTAL
000682015611031426061817
001621
000110000173000267000485000498015611
046211
000169
029433
000209000267
557 899 284 240 60 500
659 153
3 000 000
2 832 954 939 314
4 602 056 213 778 88 211 80 025
1 263 080
210 241
178 606
119 000 416 579
DESARROLLO ECONOMICO SOCIAL Y REGIONALGESTION Y DIRECCION TECNICA DE PROYECTOSFORMULACION PRESUPUESTO PARTICIPATIVO REGIONALCONDUCIR EL PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO INSTITUCIONAL
ESTUDIOS DE PRE-INVERSION
CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIORDEMARCACION TERRITORIALGESTION ADMINISTRATIVASUPERVISION Y CONTROLVIGILANCIA Y CONSERVACION DE DOCUMENTOSGESTION Y DIRECCION TECNICA DE PROYECTOS
MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE ATENCION DE LA UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL DE CHINCHEROS, DISTRITO YPROVINCIA DE CHINCHEROS, REGION APURIMAC
DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO
PREVENCION Y MITIGACION DE DESASTRES
DESARROLLO DE LAS RELACIONES DE TRABAJOGESTION ADMINISTRATIVA
PAGINA :
MEF/DNPP
ANEXO :
FPR40D4
30/08/2008
11:55:01
232
4(EN NUEVOS SOLES)
FORMULACION DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2009
DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO
POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS
09
10
TURISMO
AGROPECUARIA
423 208
26 742 120
022
006
009
023
024
025
TURISMO
GESTION
CIENCIA Y TECNOLOGIA
AGRARIO
PECUARIO
RIEGO
423 208
1 625 585
1 286 709
3 807 808
3 706 785
16 315 233
ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
PROYECTOS
PROYECTOS
ACTIVIDADES
423 208
1 625 585
1 286 709
1 093 652
2 714 156
3 706 785
99 483
GOBIERNO REGIONAL
GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE APURIMAC442Pliego :
FUNCIONES PROGRAMAS FUNCIONALES ACTIVIDADES / PROYECTOS
TOTAL
000267000400
000267021471
000037000204
000204022830
031120031122046296082222082223
031131045616
046207
347 540 75 668
1 596 217 29 368
1 050 487 236 222
720 143 373 509
544 593 304 241 565 322 500 000 800 000
391 446 1 065 387
2 249 952
GESTION ADMINISTRATIVAPROMOCION DEL TURISMO INTERNO
GESTION ADMINISTRATIVAPRODUCCION Y DIFUSION DE INFORMACION ESTADISTICA
APOYO AL AGRODESARROLLO DE LA PRODUCCION AGROPECUARIA
DESARROLLO DE LA PRODUCCION AGROPECUARIAPROMOCION DE CADENAS PRODUCTIVAS
ASISTENCIA TECNICA PARA EL CULTIVO DEL PALTO, LUCUMO Y CHIRIMOYO, EN LA REGION APURIMACASISTENCIA TECNICA PARA LA PRODUCCION Y PROCESAMIENTO DE PAPAS NATIVAS EN LA REGION APURIMACMEJORAMIENTO PRODUCTIVO Y COMERCIAL DE LA TARA EN LA REGION APURIMACINSTALACION DE VARIEDADES PROMISORIAS DE PAPAS NATIVAS PARA USO INDUSTRIAL EN LA REGION APURIMACREFORESTACION CON 5 ESPECIES DE FRUTALES NISPERO, DURAZNO, SAUCO, AGUIMANTO Y SACHATOMATE PARA EL INCREMENTODE LA PRODUCCION, COMERCIALIZACION E INDUSTRIALIZACION EN LA REGION
CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA EN LA PRODUCCION LECHERA EN LAS PROVINCIAS DE LA REGION APURIMACASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION EN EL MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE CUYES EN LA REGION DEAPURIMACMEJORAMIENTO DE LA SITUACION PRODUCTIVA DEL SECTOR ALPAQUERO DE APURIMAC - PERU
PAGINA :
MEF/DNPP
ANEXO :
FPR40D4
30/08/2008
11:55:01
233
4(EN NUEVOS SOLES)
FORMULACION DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2009
DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO
POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS
10
11
12
13
AGROPECUARIA
PESCA
ENERGIA
MINERIA
26 742 120
1 598 605
321 664
131 697
025
026
027
028
030
RIEGO
PESCA
ACUICULTURA
ENERGIA ELECTRICA
MINERIA
16 315 233
1 197 261
401 344
321 664
131 697
ACTIVIDADES
PROYECTOS
ACTIVIDADES
PROYECTOS
ACTIVIDADES
PROYECTOS
ACTIVIDADES
99 483
16 215 750
363 968
833 293
401 344
321 664
131 697
GOBIERNO REGIONAL
GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE APURIMAC442Pliego :
FUNCIONES PROGRAMAS FUNCIONALES ACTIVIDADES / PROYECTOS
TOTAL
000008
022456045817
046407082216082217082227082231
000267
046454
000005
042146
000267
99 483
1 000 000 2 529 354
5 066 490 1 300 000 165 570
2 300 000 3 854 336
363 968
833 293
401 344
321 664
131 697
ADMINISTRACION DE RECURSOS HIDRICOS
IRRIGACION URIPACONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO MOLINO-TIPIN MARGEN DERECHA QUEBRADA OLLABAMBA, DISTRITO DE MARISCAL GAMARRA,PROVINCIA DE GRAU, REGION APURIMACPROYECTO DE IRRIGACION CHUMBAOCONSTRUCCION IRRIGACION YANAYUYO MARGEN DERECHA TURPO-PROVINCIA ANDAHUAYLAS-DEPARTAMENTO APURIMACCONSTRUCCION DE SISTEMA DE RIEGO BOMBON, PROVINCIA DE CHINCHEROS - APURIMACPROGRAMA TARPUNAPAQ YACU - SISTEMAS DE RIEGO Y DE PRODUCCIONGESTION INTEGRAL DE LA MICROCUENCA MARIÑO DE LA PROVINCIA DE ABANCAY
GESTION ADMINISTRATIVA
REFLOTAMIENTO DE LOS CENTROS DE PRODUCCION DE ALEVINOS DE TRUCHAS Y LARVAS DE PEJERREY EN LA REGION APURIMAC
ACUICULTURA
ELECTRIFICACION DE LOS CENTROS POBLADOS DE CCACSA, KARKATERA, FACCHACPATA, DISTRITO DE ABANCAY, OCCOPATA-CCOYA,SORCCA, CHAQUICCOCHA, HUANCHULLA, TACMARA, TOTORAQUI-PAMPARQUI, KARKEQUI, CCARABAMBA, DISTR. HUANIPACA, PROV.ABANCAY, REGION APURIMAC
GESTION ADMINISTRATIVA
PAGINA :
MEF/DNPP
ANEXO :
FPR40D4
30/08/2008
11:55:01
234
4(EN NUEVOS SOLES)
FORMULACION DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2009
DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO
POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS
14
15
16
17
INDUSTRIA
TRANSPORTE
COMUNICACIONES
MEDIO AMBIENTE
220 507
24 494 814
48 330
3 233 416
031
006
033
038
039
INDUSTRIA
GESTION
TRANSPORTE TERRESTRE
TELECOMUNICACIONES
MEDIO AMBIENTE
220 507
1 665 506
22 829 308
48 330
3 233 416
ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
PROYECTOS
ACTIVIDADES
PROYECTOS
220 507
1 665 506
4 843 540
17 985 768
48 330
3 233 416
GOBIERNO REGIONAL
GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE APURIMAC442Pliego :
FUNCIONES PROGRAMAS FUNCIONALES ACTIVIDADES / PROYECTOS
TOTAL
000267000404
000267
000321015179021705043709
015685017759
021983021986022788082229082509
000470
131 007 89 500
1 665 506
346 513 13 724
1 103 796 3 379 507
697 703 1 087 470
315 164 500 000
4 232 682 6 500 000 4 652 749
48 330
GESTION ADMINISTRATIVAPROMOCION INDUSTRIAL
GESTION ADMINISTRATIVA
OTORGAMIENTO DE LICENCIAS DE TRANSPORTE TERRESTREAUTORIZACION, SUPERVISION Y CONTROL DE SERVICIOS DE CIRCULACION TERRESTREMANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICARED DE CAMINOS DEPARTAMENTALES CON ADECUADAS CONDICIONES DE CALIDAD Y SERVICIO
MANTENIMIENTO DE CAMINOS DEPARTAMENTALESCONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DEL ACCESO PARA FLUJO VEHICULAR DE CARGA Y PASAJEROS DE LA CARRETERA ANDAHUAYLASTINTAY, TRAMO LUCRE HUANCABAMBA, DE LAS PROVINCIAS DE AYMARAES Y ANDAHUAYLAS DEPARTAMENTO DE APURIMACCONSTRUCCION CARRETERA TOTORA KILCATA CCOTACCASA, PROVINCIA DE ANTABAMBA, REGION APURIMACCONSTRUCCION CARRETERA RUNAHUAÑUSCA-CHACCO-TAMBURQUI PROVINCIA DE GRAU, REGION APURIMACGESTION DEL PROGRAMA Y OTROS - PROGRAMA DE CAMINOS DEPARTAMENTALESHUICHAYMAN PURINAPAQ ÑAN - VIAS E INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO EN LA REGION APURIMACMEJORAMIENTO DE CARRETERA TRANSVERSAL - CHALLHUAHUACHO - COYLLURQUI - OLLABAMBA - PACCAYPATA -TACCATA -LAMBRAMA
SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES
PAGINA :
MEF/DNPP
ANEXO :
FPR40D4
30/08/2008
11:55:01
235
4(EN NUEVOS SOLES)
FORMULACION DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2009
DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO
POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS
17
18
19
20
MEDIO AMBIENTE
SANEAMIENTO
VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO
SALUD
3 233 416
4 375 124
523 034
63 539 442
039
040
041
042
004
006
MEDIO AMBIENTE
SANEAMIENTO
DESARROLLO URBANO
VIVIENDA
PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL
GESTION
3 233 416
4 375 124
223 034
300 000
305 802
8 805 864
PROYECTOS
PROYECTOS
ACTIVIDADES
PROYECTOS
ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
3 233 416
4 375 124
223 034
300 000
305 802
8 805 864
GOBIERNO REGIONAL
GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE APURIMAC442Pliego :
FUNCIONES PROGRAMAS FUNCIONALES ACTIVIDADES / PROYECTOS
TOTAL
045615
045862045945045955
082228
054980
082214
082215
018138
082225
061969061978
550 000
489 997 885 593 874 757
433 069
625 046
2 724 058
1 026 020
223 034
300 000
232 642 73 160
ASISTENCIA TECNICA PARA EL DESARROLLO DE AGROECOSISTEMAS SOSTENIBLES EN LA MANCOMUNIDAD DEL VALLE DEPACHACHACA ABANCAY - AYMARAESDESARROLLO DE CAPACIDADES EN EDUCACION AMBIENTAL EN LA REGION DE APURIMACFORESTACION Y REFORESTACION DE LAS SUBCUENCAS DEL RIO CHICHA -ANDAHUAYLAS Y PAMPAS-CHINCHEROSFORTALECIMIENTO A LA GESTION DE LA BIODIVERSIDAD FORESTAL EN LA ASOCIACION DE MUNICIPALIDADES PARACCAY MAYU -GRAU APURIMACPACHAMAMA KUYAC - USO RACIONAL DE LOS RECURSOS NATURALES, CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE Y PREVENCION DE RIESGOS
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LASPOBLACIONES DE ONGOY, CALLAPAYOCC, COMUNPAMPA, DISTRITO ONGOY, PROVINCIA CHINCHEROS, DEPARTAMENTO APURIMACCONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE DESAGUE EN LA COMUNIDAD DETAMBULLA, DISTRITO DE CHALHUAHUACHO COTABAMBAS APURIMACAMPLIACION, MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS EN LALOCALIDAD DE MARA, PROVINCIA DE COTABAMBAS - APURIMAC
PLANEAMIENTO TERRITORIAL
FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LA SUB REGION DE ANTABAMBA
CONDUCCION DE LA GESTION DE LA ESTRATEGIA MATERNO NEONATALCONDUCCION DE LA GESTION DE LA ESTRATEGIA NUTRICIONAL
PAGINA :
MEF/DNPP
ANEXO :
FPR40D4
30/08/2008
11:55:01
236
4(EN NUEVOS SOLES)
FORMULACION DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2009
DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO
POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS
20 SALUD 63 539 442
006
043
044
GESTION
SALUD COLECTIVA
SALUD INDIVIDUAL
8 805 864
7 256 089
47 171 687
ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
8 805 864
7 256 089
40 104 855
GOBIERNO REGIONAL
GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE APURIMAC442Pliego :
FUNCIONES PROGRAMAS FUNCIONALES ACTIVIDADES / PROYECTOS
TOTAL
000097000267000471000485
000097000158000613000625002469043487043489061969061978
000097000328000469000471000537000538000540043487043488043489043768043783043784
18 000 7 612 007 782 091 393 766
1 492 668 433 251 762 446
1 688 492 374 400 576 015
1 002 091 62 833
863 893
867 898 89 798
3 737 352 712 036
1 332 069 11 821 345 11 304 535
877 232 3 175 445 1 213 145 1 123 736 2 116 418 206 458
CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTOGESTION ADMINISTRATIVASERVICIOS GENERALESSUPERVISION Y CONTROL
CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTOCONTROL SANITARIOPREVENCION DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUDVIGILANCIA DE LOS RIESGOS PARA LA SALUDPROMOCION DE LA SALUDPOBLACION CON CONOCIMIENTOS EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA Y QUE ACCEDE A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIARMEJORAR LA ALIMENTACION Y NUTRICION DEL MENOR DE 36 MESESCONDUCCION DE LA GESTION DE LA ESTRATEGIA MATERNO NEONATALCONDUCCION DE LA GESTION DE LA ESTRATEGIA NUTRICIONAL
CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTOMANTENIMIENTO DE ESTABLECIMIENTOSSERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTOSERVICIOS GENERALESAPOYO ALIMENTARIO PARA GRUPOS EN RIESGOATENCION BASICA DE SALUDATENCION ESPECIALIZADA DE LA SALUDPOBLACION CON CONOCIMIENTOS EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA Y QUE ACCEDE A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIARREDUCCION DE LA MORBILIDAD Y MORTALIDAD MATERNAMEJORAR LA ALIMENTACION Y NUTRICION DEL MENOR DE 36 MESESREDUCCION DE LA MORBILIDAD Y MORTALIDAD NEONATALREDUCCION DE LA MORBILIDAD EN IRA, EDA Y OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTESREDUCIR LA INCIDENCIA DE BAJO PESO AL NACER
PAGINA :
MEF/DNPP
ANEXO :
FPR40D4
30/08/2008
11:55:01
237
4(EN NUEVOS SOLES)
FORMULACION DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2009
DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO
POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS
20
21
22
SALUD
CULTURA Y DEPORTE
EDUCACION
63 539 442
140 705
176 625 243
044
045
006
047
SALUD INDIVIDUAL
CULTURA
GESTION
EDUCACION BASICA
47 171 687
140 705
7 068 330
161 934 842
ACTIVIDADES
PROYECTOS
PROYECTOS
ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
40 104 855
7 066 832
140 705
7 068 330
151 667 199
GOBIERNO REGIONAL
GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE APURIMAC442Pliego :
FUNCIONES PROGRAMAS FUNCIONALES ACTIVIDADES / PROYECTOS
TOTAL
046104
042066
042161
046226
082219
082253
082255
082510
026648
000267
000186000191000192
1 527 388
1 299 157
877 043
618 524
1 000 000
1 000 000
1 672 108
600 000
140 705
7 068 330
743 813 2 292 311
71 750 403
MEJORA DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS DE SALUD
MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS MATERNO INFANTILES DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION EN EL C.S.HUANCABAMBA Y DE LOS PUESTOS DE SALUD SOCCÑACANCHA, SACCLAYA Y HUNCHOS, DE LA M.R.HUANCABAMBA, RED J. M.ARGUEDAS - DISA APURIMAC IIMEJORAMIENTO DEL ACCESO DE LA POBLACION RURAL MATERNO INFANTIL A LOS SERVICIOS DE SALUD EN LOS ESTABLECIMIENTOSDE ANTILLA, CCOC-HUA, CCOLLPA, EL CARMEN Y PROGRESO LARATA DEL DISTRITO DE CURAHUASI, PROVINCIA DE ABANCAY,DEPARTAMENTO DE APURIMACMEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD PREVENTIVOS, PROMOCIONALES Y RECUPERATIVOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS DESALUD: P.S. VITO, CALCAUSO, SILCO Y C.S. MOLLEBAMBA, MICRO RED ANTABAMBA - DIRESA APURIMACMEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DIAGNOSTICA Y RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE ATENCION DEL HOSPITAL DE CHINCHEROS DELA DISA APURIMAC II, PROVINCIA DE CHINCHEROS, REGION APURIMACINSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y EDUCACION SANITARIA EN EL DISTRITO DE HUAYANA, PROVINCIA DEANDAHUAYLAS Y DEPARTAMENTO DE APURIMACMEJORAMIENTO INTEGRAL DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE LA MICRORED DE HUANCARAMA DE LA DIRECCION REGIONAL DE SALUDAPURIMACFORTALECIMIENTO DE LA ATENCION DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL SEGUNDO NIVEL DE ATENCION, CATEGORIA II-2, 6° NIVEL DECOMPLEJIDAD NUEVO HOSPITAL DE ANDAHUAYLAS - APURIMAC
FORTALECIMIENTO DE LA IDENTIDAD CULTURAL EN LA PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS, REGION APURIMAC
GESTION ADMINISTRATIVA
DESARROLLO DE LA EDUCACION ESPECIALDESARROLLO DE LA EDUCACION PRIMARIA DE ADULTOSDESARROLLO DE LA EDUCACION PRIMARIA DE MENORES
PAGINA :
MEF/DNPP
ANEXO :
FPR40D4
30/08/2008
11:55:01
238
4(EN NUEVOS SOLES)
FORMULACION DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2009
DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO
POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS
22 EDUCACION 176 625 243
047
048
049
EDUCACION BASICA
EDUCACION SUPERIOR
EDUCACION TECNICA PRODUCTIVA
161 934 842
6 239 192
1 382 879
ACTIVIDADES
PROYECTOS
ACTIVIDADES
PROYECTOS
ACTIVIDADES
151 667 199
10 267 643
4 739 192
1 500 000
1 382 879
GOBIERNO REGIONAL
GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE APURIMAC442Pliego :
FUNCIONES PROGRAMAS FUNCIONALES ACTIVIDADES / PROYECTOS
TOTAL
000194000195043096043098043724
045563
046187
082212
082220
082224
082257
082258
000197000200000201018258
082218
000187
1 020 130 53 715 071
400 000 1 497 347
20 248 124
759 484
1 512 309
1 589 112
4 500 000
1 038 486
469 832
398 420
1 319 558 182 817
2 221 337 1 015 480
1 500 000
1 382 879
DESARROLLO DE LA EDUCACION SECUNDARIA DE ADULTOSDESARROLLO DE LA EDUCACION SECUNDARIA DE MENORESGESTION EDUCATIVA ORIENTADA AL LOGRO DE APRENDIZAJESDOCENTES DEL 1º Y 2º EFICACES PARA EL LOGRO APRENDIZAJE EN COMUNICACION INTEGRAL Y LOGICO MATEMATICANIÑAS Y NIÑOS CON COMPETENCIAS BASICAS AL CONCLUIR EL II CICLO
AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA I.E.I. 55006, REGION APURIMAC, PROVINCIA Y DISTRITO DEANDAHUAYLASMEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INTEGRADO BELEN OSMA Y PARDO, DEL DISTRITO YPROVINCIA DE ANDAHUAYLAS, REGION APURIMACAMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA MANUEL JESUS SIERRA AGUILAR MAJESA EN EL DISTRITO DEABANCAY, PROVINCIA DE ABANCAY - REGION APURIMACCONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE CENTROS VIRTUALES PILOTO PARA EL LOGRO DEL APRENDIZAJE DE CONTENIDOSCURRICULARES EN EL NIVEL PRIMARIO - REGIÓN APURIMACCONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MODULAR DE LA INSTITUCION EDUCATIVA DE NIVEL SECUNDARIO JAVIERHERAUD PEREZ DEL DISTRITO DE LUCRE, PROVINCIA DE AYMARAES, REGION APURIMACSUSTITUCION Y AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA, SS.HH, Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E.I. Nº 238 EN LA COMUNIDAD DEMAUCALLACTA, DISTRITO DE OCOBAMBA, PROVINCIA DE CHINCHEROS, DEPARTAMENTO DE APURIMACSUSTITUCION Y AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL CSM CIRO ALEGRIA, DEL CENTRO POBLADO DE AHUAYRO,DISTRITO DE HUACCANA, PROVINCIA CHINCHEROS-APURIMAC
DESARROLLO DE LA EDUCACION TECNICADESARROLLO DE LA FORMACION DE ARTISTASDESARROLLO DE LA FORMACION DE DOCENTESTRANSFERENCIAS A UNIVERSIDADES PUBLICAS
CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA CARRERA PROFESIONAL DE INGENIERIA AGROINDUSTRIAL DE LAUNIVERSIDAD NACIONAL JOSE MARIA ARGUEDAS
DESARROLLO DE LA EDUCACION LABORAL Y TECNICA
PAGINA :
MEF/DNPP
ANEXO :
FPR40D4
30/08/2008
11:55:01
239
4(EN NUEVOS SOLES)
FORMULACION DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2009
DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO
POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS
351 429 981
23
24
PROTECCION SOCIAL
PREVISION SOCIAL
6 299 474
27 206 962
051
052
ASISTENCIA SOCIAL
PREVISION SOCIAL
6 299 474
27 206 962
ACTIVIDADES
PROYECTOS
ACTIVIDADES
1 201 448
5 098 026
27 206 962
270 906 582
80 523 399
204 973 084 26 731 738 36 744 846 2 456 914
1 015 480 79 507 919
GOBIERNO REGIONAL
GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE APURIMAC442Pliego :
TOTAL PLIEGO :
5
6
GASTOS CORRIENTES
GASTOS DE CAPITAL
1235
46
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALESPENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALESBIENES Y SERVICIOSOTROS GASTOS
DONACIONES Y TRANSFERENCIASADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
351 429 981TOTAL PLIEGO :
FUNCIONES PROGRAMAS FUNCIONALES ACTIVIDADES / PROYECTOS
TOTAL
000219043489
082512
000347
1 098 825 102 623
5 098 026
27 206 962
DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE ALDEASMEJORAR LA ALIMENTACION Y NUTRICION DEL MENOR DE 36 MESES
PROGRAMA ESTRATEGICO REGIONAL ALLIN WIÑANAPAQ - PARA CRECER BIEN CON NUTRICION, SALUD Y EDUCACION.
OBLIGACIONES PREVISIONALES
PAGINA :
MEF/DNPP
ANEXO :
FPR40D4
30/08/2008
11:55:01
240
4(EN NUEVOS SOLES)
FORMULACION DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2009
DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO
POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS
03
05
06
07
PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA
ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD
JUSTICIA
TRABAJO
17 707 546
1 500 000
5 000 000
2 986 961
004
005
006
016
017
020
PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL
INFORMACION PUBLICA
GESTION
GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS
ADMINISTRACION DE JUSTICIA
TRABAJO
2 500 000
137 054
15 070 492
1 500 000
5 000 000
2 986 961
PROYECTOS
ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
PROYECTOS
PROYECTOS
PROYECTOS
ACTIVIDADES
2 500 000
137 054
10 070 492
5 000 000
1 500 000
5 000 000
2 986 961
GOBIERNO REGIONAL
GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA443Pliego :
FUNCIONES PROGRAMAS FUNCIONALES ACTIVIDADES / PROYECTOS
TOTAL
001621081937
000498
000110000267
019058081672081938
017387057689
081668081940
000209000267
1 500 000 1 000 000
137 054
2 123 175 7 947 317
2 000 000 1 000 000 2 000 000
500 000 1 000 000
2 000 000 3 000 000
2 134 795 852 166
ESTUDIOS DE PRE-INVERSIONLIQUIDACION DE OBRAS
VIGILANCIA Y CONSERVACION DE DOCUMENTOS
CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIORGESTION ADMINISTRATIVA
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - SEDE CENTRALDESARROLLO DE CAPACIDADES PARA EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL EN EL DEPARTAMENTO AREQUIPAGESTION DE PROYECTOS
PREVENCION Y REHABILITACION DE LAS ZONAS AFECTADAS POR DESASTRESATENCION DE EMERGENCIAS FRENTE A DESASTRES NATURALES EN LA REGION AREQUIPA
CONSTRUCCION DE LA SEDE REGIONAL DEL MINISTRIO PUBLICOCONSTRUCCION DE LA SEDE REGIONAL DEL MINISTERIO DE JUSTICIA
DESARROLLO DE LAS RELACIONES DE TRABAJOGESTION ADMINISTRATIVA
PAGINA :
MEF/DNPP
ANEXO :
FPR40D4
30/08/2008
11:55:01
241
4(EN NUEVOS SOLES)
FORMULACION DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2009
DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO
POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS
08
09
10
COMERCIO
TURISMO
AGROPECUARIA
252 160
4 215 413
49 274 085
021
022
006
023
025
COMERCIO
TURISMO
GESTION
AGRARIO
RIEGO
252 160
4 215 413
6 685 217
15 690 770
26 898 098
ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
PROYECTOS
ACTIVIDADES
PROYECTOS
ACTIVIDADES
PROYECTOS
ACTIVIDADES
PROYECTOS
252 160
215 413
4 000 000
2 785 217
3 900 000
1 746 528
13 944 242
1 211 415
25 686 683
GOBIERNO REGIONAL
GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA443Pliego :
FUNCIONES PROGRAMAS FUNCIONALES ACTIVIDADES / PROYECTOS
TOTAL
000267000705
000267000400
029330
000267
080046
000204022830
080047081662081939
000008
000351002176
132 186 119 974
165 042 50 371
4 000 000
2 785 217
3 900 000
1 413 728 332 800
5 944 242 3 000 000 5 000 000
1 211 415
10 155 758 3 000 000
GESTION ADMINISTRATIVAPROMOCION DEL COMERCIO
GESTION ADMINISTRATIVAPROMOCION DEL TURISMO INTERNO
CONSTRUCCION DEL TEMPLO DEL SANTUARIO DE LA VIRGEN DE CHAPI, POLOBAYA - AREQUIPA
GESTION ADMINISTRATIVA
GESTION DE PROYECTOS
DESARROLLO DE LA PRODUCCION AGROPECUARIAPROMOCION DE CADENAS PRODUCTIVAS
APOYO AL PEQUEÑO PRODUCTOR RURALINFRAESTRUCTURA Y APROVECHAMIENTO AGRICOLAINFRAESTRUCTURA MENOR DE RIEGO EN LAS PROVINCIAS DE AREQUIPA
ADMINISTRACION DE RECURSOS HIDRICOS
OPERACION Y MANTENIMIENTOSISTEMA DE ANGOSTURA
PAGINA :
MEF/DNPP
ANEXO :
FPR40D4
30/08/2008
11:55:01
242
4(EN NUEVOS SOLES)
FORMULACION DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2009
DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO
POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS
10
11
12
14
15
AGROPECUARIA
PESCA
ENERGIA
INDUSTRIA
TRANSPORTE
49 274 085
3 572 571
237 509
183 315
53 041 529
025
026
028
031
006
033
RIEGO
PESCA
ENERGIA ELECTRICA
INDUSTRIA
GESTION
TRANSPORTE TERRESTRE
26 898 098
3 572 571
237 509
183 315
2 045 539
31 782 062
PROYECTOS
ACTIVIDADES
PROYECTOS
ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
25 686 683
572 571
3 000 000
237 509
183 315
2 045 539
6 982 062
GOBIERNO REGIONAL
GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA443Pliego :
FUNCIONES PROGRAMAS FUNCIONALES ACTIVIDADES / PROYECTOS
TOTAL
027901081663081664
000005000267
016810
000267
000267000404
000267
000321015179043709
2 530 925 7 000 000 3 000 000
281 704 290 867
3 000 000
237 509
137 411 45 904
2 045 539
1 155 957 476 656
5 349 449
CONSTRUCCION DE LA PRESA DE TIERRA ENTRE LOS CERROS YANAORCO Y PALTAORCO EN POLOBAYA, AREQUIPACONSTRUCCION DE LA PRESA HUAYRONDOAMPLIACION DE LA PRESA ANCASCOCHA Y AFIANZAMIENTO DEL VALLE DE YAUCA (AYACUCHO Y AREQUIPA)
ACUICULTURAGESTION ADMINISTRATIVA
REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEL TERMINAL PARA PESCA ARTESANAL DEL DISTRITO MOLLENDO -AREQUIPA
GESTION ADMINISTRATIVA
GESTION ADMINISTRATIVAPROMOCION INDUSTRIAL
GESTION ADMINISTRATIVA
OTORGAMIENTO DE LICENCIAS DE TRANSPORTE TERRESTREAUTORIZACION, SUPERVISION Y CONTROL DE SERVICIOS DE CIRCULACION TERRESTRERED DE CAMINOS DEPARTAMENTALES CON ADECUADAS CONDICIONES DE CALIDAD Y SERVICIO
PAGINA :
MEF/DNPP
ANEXO :
FPR40D4
30/08/2008
11:55:01
243
4(EN NUEVOS SOLES)
FORMULACION DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2009
DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO
POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS
15
16
17
18
TRANSPORTE
COMUNICACIONES
MEDIO AMBIENTE
SANEAMIENTO
53 041 529
2 300 000
4 300 000
15 800 000
033
036
038
039
040
TRANSPORTE TERRESTRE
TRANSPORTE URBANO
TELECOMUNICACIONES
MEDIO AMBIENTE
SANEAMIENTO
31 782 062
19 213 928
2 300 000
4 300 000
15 800 000
PROYECTOS
PROYECTOS
PROYECTOS
PROYECTOS
PROYECTOS
24 800 000
19 213 928
2 300 000
4 300 000
15 800 000
GOBIERNO REGIONAL
GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA443Pliego :
FUNCIONES PROGRAMAS FUNCIONALES ACTIVIDADES / PROYECTOS
TOTAL
057380057813
058135081665081690081691081692
081666
081667
081623
056401081574
027804
081468
4 500 000 2 800 000
4 500 000 8 000 000 2 000 000 2 000 000 1 000 000
10 572 861
8 641 067
2 300 000
3 500 000 800 000
1 000 000
2 000 000
MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE LA CARRETERA AYO - HUAMBO, PROVINCIAS CASTILLA Y CAYLLOMA, REGION AREQUIPAMEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DE INTEGRACION DEL CIRCUITO TURISTICO LONCCO, TRAMO: MOLLEBAYA-POCSI-POLOBAYA,REGION AREQUIPAMEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ATICO - CARAVELI, AREQUIPAREHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHUQUIBAMBA - DV. ANDARAY - COTAHUASIASFALTADO DE L A CARRETERA MACHAGUAY ANDAGUA SOPORO - DISTRITO DE MACHAGUAY - AREQUIPACONSTRUCCION DE LA CARRETERA COSTANERA MOLLENDO - CAMANACONSTRUCCION AUTOPISTA YURA - LA JOYA
CONSTRUCCION DE VIA TRONCAL INTERCONECTORA ENTRE LOS DISTRITOS DE MIRAFLORES, ALTO SELVA ALEGRE, YANAHUARA,CAYMA Y CERRO COLORADO DE LA PROVINCIA DE AREQUIPA-AREQUIPAMEJORAMIENTO DEL ESPACIO PUBLICO EN LA AV. JORGE CHAVEZ-GOYENECHE-SIGLO XX, CERCADO, PROVINCIA AREQUIPA, REGIONAREQUIPA
IMPLEMENTACION DEL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE ABONADOS, TELEFONOS PUBLICOS Y TELEFONOS MOVIL EN LAS PROVINCIASALTAS DE AREQUIPA
PROGRAMA DE CONTINGENCIA PARA DESCONTAMINAR EL RIO CHILIAPOYO AL PEQUEÑO PRODUCTOR RURAL
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD CHALA - CARAVELI -AREQUIPAINSTALACION DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS PUEBLOS JOVENES
PAGINA :
MEF/DNPP
ANEXO :
FPR40D4
30/08/2008
11:55:01
244
4(EN NUEVOS SOLES)
FORMULACION DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2009
DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO
POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS
18
19
20
SANEAMIENTO
VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO
SALUD
15 800 000
348 114
134 945 313
040
041
004
006
043
SANEAMIENTO
DESARROLLO URBANO
PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL
GESTION
SALUD COLECTIVA
15 800 000
348 114
407 017
15 114 307
8 655 412
PROYECTOS
ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
15 800 000
348 114
407 017
15 114 307
8 655 412
GOBIERNO REGIONAL
GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA443Pliego :
FUNCIONES PROGRAMAS FUNCIONALES ACTIVIDADES / PROYECTOS
TOTAL
081469
081470
081618081630
018138
061978
000097000267
000029000158000256000613000625043487061897061969061978
3 000 000
3 000 000
3 800 000 3 000 000
348 114
407 017
239 591 14 874 716
148 385 6 038 380
85 000 21 130
1 292 071 218 936 268 800 32 216
550 494
DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO DE MIRAFLORES, PROVINCIA DE AREQUIPAINSTALACION DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DELDISTRITO DE MARIANO MELGAR, PROVINCIA AREQUIPAMEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DE PAUCARPATA, DISTRITO DEPAUCARPATA, AREQUIPA, AREQUIPAMEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA REGION AREQUIPAINFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTO DEL CONO NORTE AREQUIPA
PLANEAMIENTO TERRITORIAL
CONDUCCION DE LA GESTION DE LA ESTRATEGIA NUTRICIONAL
CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTOGESTION ADMINISTRATIVA
APOYO A LA COMUNIDAD EN CASO DE EMERGENCIACONTROL SANITARIOFORMACION PROFESIONAL Y PERFECCIONAMIENTOPREVENCION DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUDVIGILANCIA DE LOS RIESGOS PARA LA SALUDPOBLACION CON CONOCIMIENTOS EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA Y QUE ACCEDE A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIARACTIVIDAD REGULAR DE INMUNIZACIONES DE PERSONAS MAYORES DE 5 AÑOSCONDUCCION DE LA GESTION DE LA ESTRATEGIA MATERNO NEONATALCONDUCCION DE LA GESTION DE LA ESTRATEGIA NUTRICIONAL
PAGINA :
MEF/DNPP
ANEXO :
FPR40D4
30/08/2008
11:55:01
245
4(EN NUEVOS SOLES)
FORMULACION DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2009
DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO
POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS
20
21
22
SALUD
CULTURA Y DEPORTE
EDUCACION
134 945 313
40 000
299 561 113
044
046
SALUD INDIVIDUAL
DEPORTES
110 768 577
40 000
ACTIVIDADES
PROYECTOS
PROYECTOS
102 645 926
8 122 651
40 000
GOBIERNO REGIONAL
GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA443Pliego :
FUNCIONES PROGRAMAS FUNCIONALES ACTIVIDADES / PROYECTOS
TOTAL
000097000256000328000469000471000537000538000540043487043488043489043768043783043784046104
016925056007
056399
081624081625081628081696
081593
3 024 258 235 000 12 000
8 640 761 7 547 534 3 667 576
14 499 317 38 879 535
982 082 12 407 278 2 496 525 1 154 297 5 127 449 372 664
3 599 650
1 322 651 200 000
200 000
2 500 000 800 000
2 100 000 1 000 000
40 000
CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTOFORMACION PROFESIONAL Y PERFECCIONAMIENTOMANTENIMIENTO DE ESTABLECIMIENTOSSERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTOSERVICIOS GENERALESAPOYO ALIMENTARIO PARA GRUPOS EN RIESGOATENCION BASICA DE SALUDATENCION ESPECIALIZADA DE LA SALUDPOBLACION CON CONOCIMIENTOS EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA Y QUE ACCEDE A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIARREDUCCION DE LA MORBILIDAD Y MORTALIDAD MATERNAMEJORAR LA ALIMENTACION Y NUTRICION DEL MENOR DE 36 MESESREDUCCION DE LA MORBILIDAD Y MORTALIDAD NEONATALREDUCCION DE LA MORBILIDAD EN IRA, EDA Y OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTESREDUCIR LA INCIDENCIA DE BAJO PESO AL NACERMEJORA DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS DE SALUD
AMPLIACION DE SERVICIOS ONCOLOGICOS DEL HOSPITAL HONORIO DELGADOMEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LA UNIDAD DE HEMODIALISIS DEL HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADOESPINOZA - AREQUIPAMEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL SERVICIO DE CARDIOLOGIA DEL HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADOESPINOZA - AREQUIPAPROGRAMA REGIONAL DE EQUIPAMIENTO SALUDPROGRAMA DE PREVENCION Y RECUPERACION TOXICO-DEPENDENCIAMODERNIZACION Y REORDENAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL HOSPITAL GOYENECHE EN LA REGION AREQUIPAAMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO ESPINOZA - AREQUIPA
CONSTRUCCION DEL COLISEO CERRADO DEL INSTITUTO PEDAGOGICO ESTATAL LA INMACULADA EN LA PROVINCIA DE CAMANA,AREQUIPA
PAGINA :
MEF/DNPP
ANEXO :
FPR40D4
30/08/2008
11:55:01
246
4(EN NUEVOS SOLES)
FORMULACION DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2009
DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO
POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS
22
23
EDUCACION
PROTECCION SOCIAL
299 561 113
889 606
006
047
048
049
051
GESTION
EDUCACION BASICA
EDUCACION SUPERIOR
EDUCACION TECNICA PRODUCTIVA
ASISTENCIA SOCIAL
12 970 540
240 072 549
42 624 750
3 893 274
889 606
ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
PROYECTOS
ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
12 970 540
230 972 549
9 100 000
42 624 750
3 893 274
GOBIERNO REGIONAL
GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA443Pliego :
FUNCIONES PROGRAMAS FUNCIONALES ACTIVIDADES / PROYECTOS
TOTAL
000267
000186000191000192000194000195043096043098043724061968061976
018949030504
031417081671081698
000197000201018258
000187
12 970 540
4 530 000 2 246 081
93 380 824 6 632 864
98 373 172 67 321 76 650
25 601 012 57 585 7 040
1 300 000 800 000
2 000 000 2 000 000 3 000 000
5 648 743 9 128 122
27 847 885
3 893 274
GESTION ADMINISTRATIVA
DESARROLLO DE LA EDUCACION ESPECIALDESARROLLO DE LA EDUCACION PRIMARIA DE ADULTOSDESARROLLO DE LA EDUCACION PRIMARIA DE MENORESDESARROLLO DE LA EDUCACION SECUNDARIA DE ADULTOSDESARROLLO DE LA EDUCACION SECUNDARIA DE MENORESGESTION EDUCATIVA ORIENTADA AL LOGRO DE APRENDIZAJESDOCENTES DEL 1º Y 2º EFICACES PARA EL LOGRO APRENDIZAJE EN COMUNICACION INTEGRAL Y LOGICO MATEMATICANIÑAS Y NIÑOS CON COMPETENCIAS BASICAS AL CONCLUIR EL II CICLOATENCION INTEGRAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN PRIMARIAATENCION INTEGRAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN INICIAL
MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL COLEGIO NACIONAL SECUNDARIO CIUDAD MUNICIPALREHABILITACION, SUSTITUCION Y AMPLIACION DE AULAS, TALLERES Y AMBIENTES ADMINISTRATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVAMICAELA BASTIDAS DEL DISTRITO DE AREQUIPA - AREQUIPA - AREQUIPAEQUIPAMIENTO DE MOBILIARIO ESCOLAR EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA REGION AREQUIPAMEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA REGION AREQUIPAMEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PLANTELES DE LA REGION AREQUIPA
DESARROLLO DE LA EDUCACION TECNICADESARROLLO DE LA FORMACION DE DOCENTESTRANSFERENCIAS A UNIVERSIDADES PUBLICAS
DESARROLLO DE LA EDUCACION LABORAL Y TECNICA
PAGINA :
MEF/DNPP
ANEXO :
FPR40D4
30/08/2008
11:55:01
247
4(EN NUEVOS SOLES)
FORMULACION DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2009
DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO
POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS
734 072 738
23
24
PROTECCION SOCIAL
PREVISION SOCIAL
889 606
137 917 503
051
052
ASISTENCIA SOCIAL
PREVISION SOCIAL
889 606
137 917 503
ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
889 606
137 917 503
554 949 680
179 123 058
357 534 620 137 564 161 52 160 775 7 690 124
27 847 885 151 275 173
GOBIERNO REGIONAL
GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA443Pliego :
TOTAL PLIEGO :
5
6
GASTOS CORRIENTES
GASTOS DE CAPITAL
1235
46
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALESPENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALESBIENES Y SERVICIOSOTROS GASTOS
DONACIONES Y TRANSFERENCIASADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
734 072 738TOTAL PLIEGO :
FUNCIONES PROGRAMAS FUNCIONALES ACTIVIDADES / PROYECTOS
TOTAL
000219
000347
889 606
137 917 503
DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE ALDEAS
OBLIGACIONES PREVISIONALES
PAGINA :
MEF/DNPP
ANEXO :
FPR40D4
30/08/2008
11:55:01
248
4(EN NUEVOS SOLES)
FORMULACION DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2009
DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO
POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS
03
05
07
PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA
ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD
TRABAJO
18 025 290
3 252 787
505 432
004
005
006
018
016
PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL
INFORMACION PUBLICA
GESTION
SEGURIDAD JURIDICA
GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS
5 486 827
349 396
11 981 461
207 606
3 252 787
ACTIVIDADES
PROYECTOS
ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
PROYECTOS
3 586 827
1 900 000
349 396
11 981 461
207 606
89 646
3 163 141
GOBIERNO REGIONAL
GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO444Pliego :
FUNCIONES PROGRAMAS FUNCIONALES ACTIVIDADES / PROYECTOS
TOTAL
000682015573018007061817
001621041476045960046039
000498
000110000173000267000485
000169
029433
080009
757 994 1 195 649 250 000
1 383 184
1 400 000 300 000 100 000 100 000
349 396
3 688 890 50 000
7 898 735 343 836
207 606
89 646
3 163 141
DESARROLLO ECONOMICO SOCIAL Y REGIONALESTUDIOS DE PRE-INVERSIONEVALUACION DE ESTUDIOS DE PRE INVERSIONCONDUCIR EL PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO INSTITUCIONAL
ESTUDIOS DE PRE-INVERSIONFORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHOFORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN EL DESARROLLO DE LIQUIDACIONES DE OBRAIMPLEMENTACION Y FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE INFORMACION GEOGRAFICA Y CARTOGRAFICO DEL GOBIERNO REGIONALAYACUCHO
VIGILANCIA Y CONSERVACION DE DOCUMENTOS
CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIORDEMARCACION TERRITORIALGESTION ADMINISTRATIVASUPERVISION Y CONTROL
DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO
PREVENCION Y MITIGACION DE DESASTRES
APOYO SOCIAL Y OBRAS DE EMERGENCIA
PAGINA :
MEF/DNPP
ANEXO :
FPR40D4
30/08/2008
11:55:01
249
4(EN NUEVOS SOLES)
FORMULACION DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2009
DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO
POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS
07
08
09
10
TRABAJO
COMERCIO
TURISMO
AGROPECUARIA
505 432
275 124
1 392 185
54 367 358
020
021
022
006
023
024
025
TRABAJO
COMERCIO
TURISMO
GESTION
AGRARIO
PECUARIO
RIEGO
505 432
275 124
1 392 185
3 373 268
5 250 486
292 000
45 451 604
ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
PROYECTOS
ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
PROYECTOS
PROYECTOS
505 432
275 124
186 448
1 205 737
3 373 268
4 524 326
726 160
292 000
GOBIERNO REGIONAL
GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO444Pliego :
FUNCIONES PROGRAMAS FUNCIONALES ACTIVIDADES / PROYECTOS
TOTAL
000267
000267000705
000400
028666041475046418
000267
000204022830
031745
081149
505 432
211 052 64 072
186 448
372 000 600 000 233 737
3 373 268
4 219 406 304 920
726 160
292 000
GESTION ADMINISTRATIVA
GESTION ADMINISTRATIVAPROMOCION DEL COMERCIO
PROMOCION DEL TURISMO INTERNO
PROMOCION Y DIFUSION DE LAS FESTIVIDADES TURISTICAS Y FERIAS DE LA REGION AYACUCHORECUPERACION DE LOS RECURSOS TURISTICOS DEL VALLE DE SONDONDOPUESTA EN VALOR DE ATRACTIVOS TURISTICOS DE LA CIUDAD INCA DE VILCASHUAMAN
GESTION ADMINISTRATIVA
DESARROLLO DE LA PRODUCCION AGROPECUARIAPROMOCION DE CADENAS PRODUCTIVAS
PROMOCION AGRARIA
MEJORAMIENTO DE PISO FORRAJERO EN LA CUENCA ALTA DE IRRIGACION CACHI
PAGINA :
MEF/DNPP
ANEXO :
FPR40D4
30/08/2008
11:55:01
250
4(EN NUEVOS SOLES)
FORMULACION DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2009
DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO
POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS
10
11
12
13
14
AGROPECUARIA
PESCA
ENERGIA
MINERIA
INDUSTRIA
54 367 358
809 028
196 225
127 588
179 152
025
026
027
028
030
031
RIEGO
PESCA
ACUICULTURA
ENERGIA ELECTRICA
MINERIA
INDUSTRIA
45 451 604
281 028
528 000
196 225
127 588
179 152
ACTIVIDADES
PROYECTOS
ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
3 882 172
41 569 432
281 028
528 000
196 225
127 588
GOBIERNO REGIONAL
GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO444Pliego :
FUNCIONES PROGRAMAS FUNCIONALES ACTIVIDADES / PROYECTOS
TOTAL
022470
000351001227041485042822042823055083080006080007080880082280
000267
000406
000267
000267
3 882 172
1 830 624 29 000 000 1 290 000 682 604 418 162 273 167
2 000 000 2 000 000 800 000
3 274 875
281 028
528 000
196 225
127 588
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
OPERACION Y MANTENIMIENTOCONSTRUCCION DE CANALES LATERALES DEL CANAL PRINCIPAL CHICLLARAZO-CHONTACACONSTRUCCION DE REPRESA Y MEJORAMIENTO CANAL DE RIEGO PASTOCORRALPATAMEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO DE RAZUHUILLCACONSTRUCCION SISTEMA DE IRRIGACION INTEGRAL SECCHA - CHANQUIL - INCARACCAYCONSTRUCCION DEL SISTEMA DE IRRIGACION INTEGRAL QUILLA - COLCAIRRIGACION ANGASCOCHA - CHUMPIIRRIGACION YAURIHUIRIIRRIGACION PARIAWANKA LLAQWAPAMPA, SAN MIGUEL, AYACUCHOINFRAESTRUCTURA DE RIEGO
GESTION ADMINISTRATIVA
PROMOCION PESQUERA
GESTION ADMINISTRATIVA
GESTION ADMINISTRATIVA
PAGINA :
MEF/DNPP
ANEXO :
FPR40D4
30/08/2008
11:55:01
251
4(EN NUEVOS SOLES)
FORMULACION DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2009
DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO
POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS
14
15
16
17
INDUSTRIA
TRANSPORTE
COMUNICACIONES
MEDIO AMBIENTE
179 152
22 065 597
88 579
7 010 194
031
006
033
038
039
INDUSTRIA
GESTION
TRANSPORTE TERRESTRE
TELECOMUNICACIONES
MEDIO AMBIENTE
179 152
1 391 613
20 673 984
88 579
7 010 194
ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
PROYECTOS
ACTIVIDADES
PROYECTOS
ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
179 152
1 291 613
100 000
5 532 084
15 141 900
88 579
477 194
GOBIERNO REGIONAL
GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO444Pliego :
FUNCIONES PROGRAMAS FUNCIONALES ACTIVIDADES / PROYECTOS
TOTAL
000404
000267
029441
000321043709
015685022788029348041465041471045663058087080008
000470
179 152
1 291 613
100 000
657 801 4 874 283
1 762 064 3 088 991 1 636 134 500 000 950 711
5 000 000 1 000 000 1 204 000
88 579
PROMOCION INDUSTRIAL
GESTION ADMINISTRATIVA
AMPLIACION INFRAESTRUCTURA SEDE INSTITUCIONAL DE LA DIRECCION REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES-AYACUCHO
OTORGAMIENTO DE LICENCIAS DE TRANSPORTE TERRESTRERED DE CAMINOS DEPARTAMENTALES CON ADECUADAS CONDICIONES DE CALIDAD Y SERVICIO
MANTENIMIENTO DE CAMINOS DEPARTAMENTALESGESTION DEL PROGRAMA Y OTROS - PROGRAMA DE CAMINOS DEPARTAMENTALESREHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CANGALLO - HUANCAPI - CAYARAMEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION CARRETERA CORA CORA - YAUCACONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO CARRETERA HUATACA-SAN JAVIER DE ALPABAMBA-SAN FRANCISCO DE RICAYCO-PACAPAUSACONSTRUCCION CARRETERA SARHUA PORTACRUZREHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PALPA - LLAUTA - HUANCASANCOSCONSTRUCCION DE CARRETERA SAN JOSE CHOYMACOTA TRAMO APULEMA-PACHACHACA-CHONGOS A NIVEL AFIRMADO 50 KM,DISTRITO DE SIVIA Y LLOCHEGUA - AYACUCHO
SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES
PAGINA :
MEF/DNPP
ANEXO :
FPR40D4
30/08/2008
11:55:01
252
4(EN NUEVOS SOLES)
FORMULACION DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2009
DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO
POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS
17
19
MEDIO AMBIENTE
VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO
7 010 194
299 452
039
041
MEDIO AMBIENTE
DESARROLLO URBANO
7 010 194
299 452
ACTIVIDADES
PROYECTOS
ACTIVIDADES
477 194
6 533 000
299 452
GOBIERNO REGIONAL
GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO444Pliego :
FUNCIONES PROGRAMAS FUNCIONALES ACTIVIDADES / PROYECTOS
TOTAL
000436
021331024704
041486041488041492042817
042853045187045188
045190
045261045362045363045364045947
045948045951046375046440061703
018138
477 194
600 000 600 000
600 000 500 000 500 000 600 000
500 000 200 000 333 000
200 000
200 000 200 000 200 000 200 000 200 000
200 000 200 000 200 000 200 000 100 000
299 452
REFORESTACION
APOYO A CAMPESINOS PASTORES DE ALTURA EN LOS DEPARTAMENTOS DE APURIMAC, AYACUCHO Y HUANCAVELICA - PROALPACADESARROLLO PRODUCTIVO DE LOS CULTIVOS DE CACAO, PLATANOS, CITRICOS Y AGROFORESTERIA EN EL DISTRITO DE SANTA ROSALA MAR AYACUCHOASISTENCIA TECNICA PARA LA PRODUCCION DE DURAZNO EN LA CUENCA DEL RIO PAMPASINSTALACION DEL CULTIVO DE SACHA INCHI EN LA MARGEN IZQUIERDA DEL VALLE DE RIO APURIMAC-VRAFORESTACION Y REFORESTACION CON TARA CON FINES DE CONSERVACION DE SUELO Y PRODUCCION EN LA PROVINCIA DE HUANTAAPOYO AL DESARROLLO DEL SISTEMA REGIONAL DE CONSERVACION Y MANEJO SOSTENIDO DE LA VICUÑA EN LA REGION DEAYACUCHORECUPERACION DEL POTENCIAL PRODUCTIVO DE LOS SUELOS DE LA MICRO CUENCA DEL RIO ANCHIHUAY - VALLE RIO APURIMACREFORESTACION Y CONSERVACION DE SUELOS EN LA PROVINCIA DE HUANCASANCOSFORESTACION Y REFORESTACION EN LOS SUELOS DE APTITUD FORESTAL DEL DISTRITO DE CHIARA, PROVINCIA DE HUAMANGA -REGION AYACUCHOREFORESTACION PARTICIPATIVA PARA RECUPERACION DE SUELOS Y MEJORAMIENTO DE PRODUCCION EN LAS ZONAS ACON YTRIBOLINE - SIVIAESTABLECIMIENTO DE PLANTACIONES FORESTALES EN LOS DISTRITOS DE HUANCAPI Y COLCAFORESTACION Y REFORESTACION EN EL AMBITO DEL DISTRITO DE CANGALLO, PROVINCIA CANGALLO - AYACUCHOFORESTACION Y REFORESTACION EN LOS DISTRITOS DE SANTILLANA Y HUANTA - AYACUCHOFORESTACION Y REFORESTACION DEL DISTRITO DE PUYUSCA PROVINCIA DE PARINACOCHAS REGION AYACUCHOFORESTACION Y REFORESTACION DISTRITOS DE PAUZA, PARARCA Y SARA SARA PROVINCIA PAUCAR DEL SARA SARA - REGIONAYACUCHOFORESTACION Y REFORESTACION EN EL DISTRITO DE VILCASHUAMAN PROVINCIA DE VILCASHUAMAN - REGION AYACUCHOFORESTACION Y REFORESTACION EN LOS DISTRITOS DE TAMBO Y SAN MIGUEL PROVINCIA LA MAR - AYACUCHOPERFIL DE FORESTACION Y REFORESTACION DE AREAS CON APTITUD FORESTAL DEL DISTRITO DE PUQUIO - REGION AYACUCHORECUPERACION DE COBERTURA VEGETAL EN EL AMBITO DEL DISTRITO DE QUEROBAMBA, PROVINCIA SUCRE - REGION AYACUCHOFORTALECIMIENTO EN GESTION DE RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE EN ORGANIZACIONES DE LOS DISTRITOSCOMPRENDIDOS DENTRO DEL AMBITO CAMISEA DE LA REGION AYACUCHO
PLANEAMIENTO TERRITORIAL
PAGINA :
MEF/DNPP
ANEXO :
FPR40D4
30/08/2008
11:55:01
253
4(EN NUEVOS SOLES)
FORMULACION DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2009
DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO
POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS
20 SALUD 85 107 558
004
006
043
044
PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL
GESTION
SALUD COLECTIVA
SALUD INDIVIDUAL
1 732 455
15 252 894
6 021 801
62 100 408
ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
PROYECTOS
1 732 455
15 252 894
6 021 801
55 100 408
7 000 000
GOBIERNO REGIONAL
GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO444Pliego :
FUNCIONES PROGRAMAS FUNCIONALES ACTIVIDADES / PROYECTOS
TOTAL
061969061978
000267
000625043487043489046104
000469000538000540043487043488043489043768043783043784046104
045977046154
046445
080887
621 588 1 110 867
15 252 894
1 861 552 1 239 042 1 722 560 1 198 647
447 026 21 667 676 8 337 320 1 116 648 9 176 115 2 858 839 3 214 539 5 832 524 601 592
1 848 129
2 000 000 500 000
500 000
500 000
CONDUCCION DE LA GESTION DE LA ESTRATEGIA MATERNO NEONATALCONDUCCION DE LA GESTION DE LA ESTRATEGIA NUTRICIONAL
GESTION ADMINISTRATIVA
VIGILANCIA DE LOS RIESGOS PARA LA SALUDPOBLACION CON CONOCIMIENTOS EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA Y QUE ACCEDE A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIARMEJORAR LA ALIMENTACION Y NUTRICION DEL MENOR DE 36 MESESMEJORA DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS DE SALUD
SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTOATENCION BASICA DE SALUDATENCION ESPECIALIZADA DE LA SALUDPOBLACION CON CONOCIMIENTOS EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA Y QUE ACCEDE A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIARREDUCCION DE LA MORBILIDAD Y MORTALIDAD MATERNAMEJORAR LA ALIMENTACION Y NUTRICION DEL MENOR DE 36 MESESREDUCCION DE LA MORBILIDAD Y MORTALIDAD NEONATALREDUCCION DE LA MORBILIDAD EN IRA, EDA Y OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTESREDUCIR LA INCIDENCIA DE BAJO PESO AL NACERMEJORA DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS DE SALUD
FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA EN EL HOSPITAL HUAMAN POMA DE AYALA DE LA CIUDAD DE PUQUIO-LUCANASMEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA MICRORED DE SUCRE - RED AYACUCHOSURRECUPERACION Y FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE SALUD MATERNO INFANTIL DEL HOSPITAL DE APOYO PAUSA - MICROREDPAUSA - RED AYACUCHO SUR - DISTRITO DE PAUSA, PROVINCIA DE PAUCAR DEL SARA SARA, DEPARTAMENTO DE AYACUCHOREEMPLAZO DE LA INFRAESTRUCTURA E IMPLEMENTACION DEL CENTRO DE SALUD DE SAN JUAN BAUTISTA, MICRORED DE SAN JUANBAUTISTA DE LA RED DE SALUD HUAMANGA - DIRESA AYACUCHO
PAGINA :
MEF/DNPP
ANEXO :
FPR40D4
30/08/2008
11:55:01
254
4(EN NUEVOS SOLES)
FORMULACION DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2009
DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO
POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS
20
22
SALUD
EDUCACION
85 107 558
234 887 353
044
006
047
SALUD INDIVIDUAL
GESTION
EDUCACION BASICA
62 100 408
14 221 832
204 447 409
PROYECTOS
ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
PROYECTOS
7 000 000
14 221 832
200 611 549
3 835 860
GOBIERNO REGIONAL
GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO444Pliego :
FUNCIONES PROGRAMAS FUNCIONALES ACTIVIDADES / PROYECTOS
TOTAL
082011082095
000267
000186000191000192000194000195043098043724061968061976
029100
029101
029102
029103
029104
029105
029106
3 000 000 500 000
14 221 832
1 075 289 1 758 585
99 558 161 2 760 025
66 192 834 6 541 176
19 685 067 2 160 412 880 000
500 000
149 596
312 294
125 278
29 415
98 721
800 000
FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL HOSPITAL REGIONAL " MIGUEL ANGEL MARISCAL LLERENA " DE AYACUCHOADQUISICION DE EQUIPOS PARA CENTRO DE HEMOTERAPIA Y BANCO DE SANGRE TIPO II
GESTION ADMINISTRATIVA
DESARROLLO DE LA EDUCACION ESPECIALDESARROLLO DE LA EDUCACION PRIMARIA DE ADULTOSDESARROLLO DE LA EDUCACION PRIMARIA DE MENORESDESARROLLO DE LA EDUCACION SECUNDARIA DE ADULTOSDESARROLLO DE LA EDUCACION SECUNDARIA DE MENORESDOCENTES DEL 1º Y 2º EFICACES PARA EL LOGRO APRENDIZAJE EN COMUNICACION INTEGRAL Y LOGICO MATEMATICANIÑAS Y NIÑOS CON COMPETENCIAS BASICAS AL CONCLUIR EL II CICLOATENCION INTEGRAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN PRIMARIAATENCION INTEGRAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN INICIAL
IMPLEMENTACION CON MOBILIARIO ESCOLAR A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LOS NIVELES INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIADE LA PROVINCIA DE LA MARIMPLEMENTACION CON MOBILIARIO ESCOLAR A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LOS NIVELES INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIADE LA PROVINCIA DE VICTOR FAJARDOIMPLEMENTACION CON MOBILIARIO ESCOLAR A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LOS NIVELES DE INICIAL, PRIMARIA YSECUNDARIA DE LA PROVINCIA DE LUCANASIMPLEMENTACION CON MOBILIARIO ESCOLAR A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LOS NIVELES DE INICIAL, PRIMARIA YSECUNDARIA DE LA PROVINCIA DE PARINACOCHASIMPLEMENTACION CON MOBILIARIO ESCOLAR A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LOS NIVELES DE INICIAL, PRIMARIA YSECUNDARIA DE LA PROVINCIA DE VILCASHUAMANIMPLEMENTACION CON MOBILIARIO ESCOLAR A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LOS NIVELES DE INICIAL, PRIMARIA YSECUNDARIA DE LA PROVINCIA DE PAUCAR DEL SARA SARAAMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PUBLICA MARISCAL CACERES - AYACUCHO -HUAMANGA
PAGINA :
MEF/DNPP
ANEXO :
FPR40D4
30/08/2008
11:55:01
255
4(EN NUEVOS SOLES)
FORMULACION DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2009
DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO
POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS
22
23
EDUCACION
PROTECCION SOCIAL
234 887 353
1 044 597
047
048
049
050
051
EDUCACION BASICA
EDUCACION SUPERIOR
EDUCACION TECNICA PRODUCTIVA
ASISTENCIA EDUCATIVA
ASISTENCIA SOCIAL
204 447 409
12 593 940
3 480 111
144 061
1 044 597
PROYECTOS
ACTIVIDADES
PROYECTOS
ACTIVIDADES
PROYECTOS
ACTIVIDADES
3 835 860
12 243 940
350 000
3 480 111
144 061
931 634
GOBIERNO REGIONAL
GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO444Pliego :
FUNCIONES PROGRAMAS FUNCIONALES ACTIVIDADES / PROYECTOS
TOTAL
041479041480
041483046005
046006
046007
046017
000197000200000201018258
041464
000187
081089
000219015158
254 137 186 165
431 000 54 137
82 680
349 338
463 099
5 382 748 1 352 960 3 589 236 1 918 996
350 000
3 480 111
144 061
693 510 238 124
SUSTITUCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA GONZALES VIGILIMPLEMENTACION CON MOBILIARIO ESCOLAR A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LOS NIVELES DE INICIAL, PRIMARIA YSECUNDARIA DE LA PROVINCIA DE CANGALLOCONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA LOS ANDES DE HUANCASANCOSIMPLEMENTACION CON MOBILIARIO ESCOLAR A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LOS NIVELES DE INICIAL, PRIMARIA YSECUNDARIA DE LA PROVINCIA DE HUANCASANCOSIMPLEMENTACION CON MOBILIARIO ESCOLAR A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LOS NIVELES DE INICIAL, PRIMARIA YSECUNDARIA DE LA PROVINCIA DE SUCREIMPLEMENTACION CON MOBILIARIO ESCOLAR A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LOS NIVELES INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIADE LA PROVINCIA DE HUANTAIMPLEMENTACION DE MOBILIARIO ESCOLAR PARA LOS NIVELES DE INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA REGION AYACUCHO
DESARROLLO DE LA EDUCACION TECNICADESARROLLO DE LA FORMACION DE ARTISTASDESARROLLO DE LA FORMACION DE DOCENTESTRANSFERENCIAS A UNIVERSIDADES PUBLICAS
CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO FEDERICO GONZALES CABEZUDO DE HUANCASANCOS
DESARROLLO DE LA EDUCACION LABORAL Y TECNICA
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES TECNOLOGICAS DEL DOCENTE DE EDUCACION BASICA PUBLICA DE LA REGION AYACUCHO.
DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE ALDEASAPOYO A LA COMUNIDAD
PAGINA :
MEF/DNPP
ANEXO :
FPR40D4
30/08/2008
11:55:01
256
4(EN NUEVOS SOLES)
FORMULACION DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2009
DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO
POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS
471 627 499
23
24
PROTECCION SOCIAL
PREVISION SOCIAL
1 044 597
41 994 000
051
052
ASISTENCIA SOCIAL
PREVISION SOCIAL
1 044 597
41 994 000
PROYECTOS
ACTIVIDADES
112 963
41 994 000
385 634 421
85 993 078
295 825 438 41 994 000 46 428 687 1 386 296
1 918 996 84 074 082
GOBIERNO REGIONAL
GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO444Pliego :
TOTAL PLIEGO :
5
6
GASTOS CORRIENTES
GASTOS DE CAPITAL
1235
46
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALESPENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALESBIENES Y SERVICIOSOTROS GASTOS
DONACIONES Y TRANSFERENCIASADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
471 627 499TOTAL PLIEGO :
FUNCIONES PROGRAMAS FUNCIONALES ACTIVIDADES / PROYECTOS
TOTAL
041481
000347
112 963
41 994 000
RECONSTRUCCION INTEGRAL POST - VIOLENCIA DE LA JUVENTUD AYACUCHANA
OBLIGACIONES PREVISIONALES
PAGINA :
MEF/DNPP
ANEXO :
FPR40D4
30/08/2008
11:55:01
257
4(EN NUEVOS SOLES)
FORMULACION DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2009
DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO
POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS
03
05
07
08
PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA
ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD
TRABAJO
COMERCIO
34 906 252
131 000
579 420
26 510
004
006
013
016
020
021
PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL
GESTION
DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL
GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS
TRABAJO
COMERCIO
2 332 425
32 573 827
90 000
41 000
579 420
26 510
ACTIVIDADES
PROYECTOS
ACTIVIDADES
PROYECTOS
PROYECTOS
ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
911 816
1 420 609
32 573 827
90 000
41 000
579 420
26 510
GOBIERNO REGIONAL
GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA445Pliego :
FUNCIONES PROGRAMAS FUNCIONALES ACTIVIDADES / PROYECTOS
TOTAL
000267015521
001854031736045572045875045998082462
000267000498
045624
082461
000209
000705
811 816 100 000
500 000 134 000 140 770 128 431 117 408 400 000
32 397 895 175 932
90 000
41 000
579 420
26 510
GESTION ADMINISTRATIVAELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS
ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA REGION CAJAMARCAPROCESOS DE SELECCION PARA PROYECTOS DE INVERSIONAMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL LOCAL SEDE CENTRALDESARROLLO FRONTERIZOGOBIERNO ELECTRONICOFORTALECIMIENTO DE LA GESTION AMBIENTAL REGIONAL
GESTION ADMINISTRATIVAVIGILANCIA Y CONSERVACION DE DOCUMENTOS
CAPACIDAD RESOLUTIVA PARA LA PREVENCION Y ATENCION DE DESASTRES EN LA REGION DE CAJAMARCA
APOYO SOCIAL Y OBRAS DE EMERGENCIA
DESARROLLO DE LAS RELACIONES DE TRABAJO
PROMOCION DEL COMERCIO
PAGINA :
MEF/DNPP
ANEXO :
FPR40D4
30/08/2008
11:55:01
258
4(EN NUEVOS SOLES)
FORMULACION DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2009
DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO
POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS
09
10
11
12
TURISMO
AGROPECUARIA
PESCA
ENERGIA
541 839
7 179 547
587 844
31 330 449
022
006
023
025
026
028
TURISMO
GESTION
AGRARIO
RIEGO
PESCA
ENERGIA ELECTRICA
541 839
1 167 644
5 928 243
83 660
587 844
31 330 449
ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
PROYECTOS
ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
541 839
1 167 644
3 511 056
2 417 187
83 660
587 844
GOBIERNO REGIONAL
GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA445Pliego :
FUNCIONES PROGRAMAS FUNCIONALES ACTIVIDADES / PROYECTOS
TOTAL
000400
000267
000204022830
022702031308031539045641045968
045972061991082462
000008
000005000267
541 839
1 167 644
3 172 416 338 640
221 322 400 000 117 509 100 000 190 766
150 000 759 234 478 356
83 660
81 311 506 533
PROMOCION DEL TURISMO INTERNO
GESTION ADMINISTRATIVA
DESARROLLO DE LA PRODUCCION AGROPECUARIAPROMOCION DE CADENAS PRODUCTIVAS
MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA DE RIEGO CANAL EL TRIUNFO - SAN JUAN DEL PUQUIOCONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO CANAL CHORRO BLANCO PERLAMAYO - CHACAYACUMEJORAMIENTO CANAL JADIBAMBACOMPENSACION EQUITATIVA POR SERVICIOS AMBIENTALES HIDROLOGICOS EN LA CUENCA HIDROGRAFICA DEL JEQUETEPEQUEFORTALECIMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE LA TAYA EN LAS PROVINCIAS DE CAJABAMBA, SAN AMRCOS, CONTUMAZA, SANPABLO, SANTA CUFORTALECIMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL CACAO EN LAS PROVINCIAS DE : SAN IGNACIO, JAEN Y CELENDINREFORESTACION EN LAS CABECERAS DE CUENCA DEL CORREDOR ECONOMICO CRISNEJASFORTALECIMIENTO DE LA GESTION AMBIENTAL REGIONAL
ADMINISTRACION DE RECURSOS HIDRICOS
ACUICULTURAGESTION ADMINISTRATIVA
PAGINA :
MEF/DNPP
ANEXO :
FPR40D4
30/08/2008
11:55:01
259
4(EN NUEVOS SOLES)
FORMULACION DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2009
DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO
POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS
12
13
14
15
ENERGIA
MINERIA
INDUSTRIA
TRANSPORTE
31 330 449
50 600
17 800
25 600 460
028
030
031
006
033
ENERGIA ELECTRICA
MINERIA
INDUSTRIA
GESTION
TRANSPORTE TERRESTRE
31 330 449
50 600
17 800
3 746 870
21 853 590
ACTIVIDADES
PROYECTOS
ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
PROYECTOS
137 150
31 193 299
50 600
17 800
3 746 870
1 926 000
19 927 590
GOBIERNO REGIONAL
GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA445Pliego :
FUNCIONES PROGRAMAS FUNCIONALES ACTIVIDADES / PROYECTOS
TOTAL
000267
031383082463
000267
000404
000267
000321043709
021987021988022507022511022788027920028553031150
137 150
500 000 30 693 299
50 600
17 800
3 746 870
351 500 1 574 500
700 000 226 264 335 019 402 529
4 500 000 117 509 793 740 400 000
GESTION ADMINISTRATIVA
ELECTRIFICACION RURAL DE LA MICRO CUENCA CULLANMAYO Y REDES INTEGRADASPROYECTOS DE ELECTRIFICACION PROGRAMA PAFE-III
GESTION ADMINISTRATIVA
PROMOCION INDUSTRIAL
GESTION ADMINISTRATIVA
OTORGAMIENTO DE LICENCIAS DE TRANSPORTE TERRESTRERED DE CAMINOS DEPARTAMENTALES CON ADECUADAS CONDICIONES DE CALIDAD Y SERVICIO
CONSTRUCCION CARRETERA SHAWINDO-ANGUYACU-TUQUECONSTRUCCION CARRETERA TINYAYOC - PAUCA - JELICMEJORAMIENTO CARRETERA HUASMIN - JEREZ - CRUCE SAN JOSEMEJORAMIENTO CARRETERA LLAPA SAN SILVESTRE DE COCHANGESTION DEL PROGRAMA Y OTROS - PROGRAMA DE CAMINOS DEPARTAMENTALESMEJORAMIENTO DE LA CARRETERA TRINIDAD PAMPA LARGACONSTRUCCION CARRETERA MAYGASBAMBA - AUQUE ALTOCONSTRUCCION CAMINO VECINAL NUEVO CAVICO PANDALLE
PAGINA :
MEF/DNPP
ANEXO :
FPR40D4
30/08/2008
11:55:01
260
4(EN NUEVOS SOLES)
FORMULACION DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2009
DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO
POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS
15
18
19
20
TRANSPORTE
SANEAMIENTO
VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO
SALUD
25 600 460
2 861 283
278 428
74 374 138
033
040
006
004
006
043
TRANSPORTE TERRESTRE
SANEAMIENTO
GESTION
PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL
GESTION
SALUD COLECTIVA
21 853 590
2 861 283
278 428
1 035 297
14 950 845
8 071 578
PROYECTOS
PROYECTOS
ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
19 927 590
2 861 283
278 428
1 035 297
14 950 845
GOBIERNO REGIONAL
GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA445Pliego :
FUNCIONES PROGRAMAS FUNCIONALES ACTIVIDADES / PROYECTOS
TOTAL
031678082515
082516082517
082533082537
028326028327028330045829082464
002185
061969061978
000267
452 529 3 000 000
2 000 000 3 000 000
2 500 000 1 500 000
117 509 117 510 176 264 550 000
1 900 000
278 428
69 200 966 097
14 950 845
MEJORAMIENTO TROCHA CARROZABLE SANTA ROSA DE UNANCA - CALLANCASMEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION CARRETERA PE-3N (BAMBAMARCA) - PACCHA- CHIMBAN-PION-L.D. CON AMAZONAS (EMP-AM-103 ENEL TRIUNFO)REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRERTERA PE-3N LONGITUDINAL DE LA SIERRA NORTE TRAMO I CHOTA - CUTERVOREHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRERTERA PE-3N LONGITUDINAL DE LA SIERRA NORTE TRAMO II CUTERVO - SANTODOMINGO DE LA CAPILLA - CHIPLEMEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CUTERVO - SINCHIMACHEMEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP.PE - 1NG (SAN PABLO) - EMP.CA-102 (SAN MIGUEL DE PALLAQUES)
CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y LETRINAS CASA DE TORTA - TOLON ALTOCONSTRUCCION AGUA POTABLE Y LETRINAS CASA DE TORTA, PAY PAY, EL MANGO, PITURA Y OTROSCONSTRUCCION LAGUNAS DE ESTABILIZACION SAN MARCOSCONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL LABORATORIO REGIONAL DE MONITOREO DEL AGUAMEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DELAS PRINCIPALES CUIDADES DE LA REGION CAJAMARCA-I ETAPA
PROMOCION DE ADQUISICIONES, CONSTRUCCION O MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DE INTERES SOCIAL
CONDUCCION DE LA GESTION DE LA ESTRATEGIA MATERNO NEONATALCONDUCCION DE LA GESTION DE LA ESTRATEGIA NUTRICIONAL
GESTION ADMINISTRATIVA
PAGINA :
MEF/DNPP
ANEXO :
FPR40D4
30/08/2008
11:55:01
261
4(EN NUEVOS SOLES)
FORMULACION DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2009
DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO
POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS
20 SALUD 74 374 138
043
044
SALUD COLECTIVA
SALUD INDIVIDUAL
8 071 578
50 316 418
ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
PROYECTOS
8 071 578
48 516 418
1 800 000
GOBIERNO REGIONAL
GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA445Pliego :
FUNCIONES PROGRAMAS FUNCIONALES ACTIVIDADES / PROYECTOS
TOTAL
000029000158000226000530000537000613000625029237043487043489061969061978
000097000469000471000538000540000613043487043488043489043768043783043784046104
031698082355
132 064 333 231 95 115
109 662 64 462
559 347 2 749 558 528 922
1 441 625 1 378 656 209 136 469 800
1 459 414 4 712 379 4 152 833
14 400 687 6 657 462 168 485
1 160 678 5 390 951 2 079 068 2 030 912 4 075 081 233 353
1 995 115
900 000 900 000
APOYO A LA COMUNIDAD EN CASO DE EMERGENCIACONTROL SANITARIOEDUCACION, INFORMACION Y COMUNICACION DE SALUDVIGILANCIA Y CONTROL DE LA CALIDAD DE AGUA DE CONSUMO HUMANOAPOYO ALIMENTARIO PARA GRUPOS EN RIESGOPREVENCION DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUDVIGILANCIA DE LOS RIESGOS PARA LA SALUDGESTION ESTRATEGICA DE RECURSOS HUMANOSPOBLACION CON CONOCIMIENTOS EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA Y QUE ACCEDE A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIARMEJORAR LA ALIMENTACION Y NUTRICION DEL MENOR DE 36 MESESCONDUCCION DE LA GESTION DE LA ESTRATEGIA MATERNO NEONATALCONDUCCION DE LA GESTION DE LA ESTRATEGIA NUTRICIONAL
CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTOSERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTOSERVICIOS GENERALESATENCION BASICA DE SALUDATENCION ESPECIALIZADA DE LA SALUDPREVENCION DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUDPOBLACION CON CONOCIMIENTOS EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA Y QUE ACCEDE A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIARREDUCCION DE LA MORBILIDAD Y MORTALIDAD MATERNAMEJORAR LA ALIMENTACION Y NUTRICION DEL MENOR DE 36 MESESREDUCCION DE LA MORBILIDAD Y MORTALIDAD NEONATALREDUCCION DE LA MORBILIDAD EN IRA, EDA Y OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTESREDUCIR LA INCIDENCIA DE BAJO PESO AL NACERMEJORA DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS DE SALUD
MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DISTRITO CATACHEMEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE , ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS PARALA CIUDAD DE SAN IGNACIO
PAGINA :
MEF/DNPP
ANEXO :
FPR40D4
30/08/2008
11:55:01
262
4(EN NUEVOS SOLES)
FORMULACION DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2009
DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO
POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS
21
22
CULTURA Y DEPORTE
EDUCACION
278 678
412 946 749
045
006
047
048
049
CULTURA
GESTION
EDUCACION BASICA
EDUCACION SUPERIOR
EDUCACION TECNICA PRODUCTIVA
278 678
12 914 470
376 997 835
19 997 740
3 036 704
PROYECTOS
ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
PROYECTOS
ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
278 678
12 914 470
367 503 063
9 494 772
19 997 740
3 036 704
GOBIERNO REGIONAL
GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA445Pliego :
FUNCIONES PROGRAMAS FUNCIONALES ACTIVIDADES / PROYECTOS
TOTAL
022993
000267
000186000191000192000194000195043724
021841031696045498046348056293058456
000197000200000201018258
000187
278 678
12 914 470
3 201 492 1 295 674
214 162 042 2 360 343
118 422 993 28 060 519
106 260 200 000 200 000
8 235 983 352 529 400 000
4 524 983 547 353
4 533 430 10 391 974
3 036 704
REPOSICION DE LA INFRAESTRUCTURA CENTRO EDUCATIVO Nº 16068 SHUMBA ALTO
GESTION ADMINISTRATIVA
DESARROLLO DE LA EDUCACION ESPECIALDESARROLLO DE LA EDUCACION PRIMARIA DE ADULTOSDESARROLLO DE LA EDUCACION PRIMARIA DE MENORESDESARROLLO DE LA EDUCACION SECUNDARIA DE ADULTOSDESARROLLO DE LA EDUCACION SECUNDARIA DE MENORESNIÑAS Y NIÑOS CON COMPETENCIAS BASICAS AL CONCLUIR EL II CICLO
AMPLIACION Y EQUIPAMIENTO C.N. VICTOR RAUL HAYA DE LA TORREMEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E. EXPERIMENTAL AGROPECUARIO ALMIRANTE MIGUEL GRAU-CHOTAALFABETIZACION Y EDUCACION BASICA ALTERNATIVAMOBILIARIO Y EQUIPO EDUCATIVASUSTITUCION INFRAESTRUCTURA I.E. MICAELA BASTIDAS-CAJABAMBAMEJORA DE LA CALIDAD EDUCATIVA
DESARROLLO DE LA EDUCACION TECNICADESARROLLO DE LA FORMACION DE ARTISTASDESARROLLO DE LA FORMACION DE DOCENTESTRANSFERENCIAS A UNIVERSIDADES PUBLICAS
DESARROLLO DE LA EDUCACION LABORAL Y TECNICA
PAGINA :
MEF/DNPP
ANEXO :
FPR40D4
30/08/2008
11:55:01
263
4(EN NUEVOS SOLES)
FORMULACION DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2009
DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO
POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS
658 838 000
23
24
PROTECCION SOCIAL
PREVISION SOCIAL
969 774
66 177 229
051
052
ASISTENCIA SOCIAL
PREVISION SOCIAL
969 774
66 177 229
ACTIVIDADES
PROYECTOS
ACTIVIDADES
669 774
300 000
66 177 229
577 110 266
81 727 734
464 719 174 66 299 000 40 396 743 5 695 349
10 391 974 71 311 760
24 000
GOBIERNO REGIONAL
GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA445Pliego :
TOTAL PLIEGO :
5
6
GASTOS CORRIENTES
GASTOS DE CAPITAL
1235
467
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALESPENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALESBIENES Y SERVICIOSOTROS GASTOS
DONACIONES Y TRANSFERENCIASADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROSADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS
658 838 000TOTAL PLIEGO :
FUNCIONES PROGRAMAS FUNCIONALES ACTIVIDADES / PROYECTOS
TOTAL
000219
045892
000347
669 774
300 000
66 177 229
DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE ALDEAS
DISMINUCION DE LA DESNUTRICION CRONICA INFANTIL EN LA REGION CAJAMARCA
OBLIGACIONES PREVISIONALES
PAGINA :
MEF/DNPP
ANEXO :
FPR40D4
30/08/2008
11:55:01
264
4(EN NUEVOS SOLES)
FORMULACION DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2009
DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO
POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS
03
05
07
08
PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA
ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD
TRABAJO
COMERCIO
40 571 041
1 565 868
1 578 408
647 576
004
006
018
016
020
021
PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL
GESTION
SEGURIDAD JURIDICA
GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS
TRABAJO
COMERCIO
9 275 004
31 191 053
104 984
1 565 868
1 578 408
647 576
ACTIVIDADES
PROYECTOS
ACTIVIDADES
PROYECTOS
ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
PROYECTOS
ACTIVIDADES
3 775 004
5 500 000
10 641 708
20 549 345
104 984
65 868
1 500 000
1 578 408
GOBIERNO REGIONAL
GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO446Pliego :
FUNCIONES PROGRAMAS FUNCIONALES ACTIVIDADES / PROYECTOS
TOTAL
000682
060172
000110000267000485000498
001621081948
000169
000029
081948
000209000267
3 775 004
5 500 000
5 405 519 4 502 704 385 780 347 705
5 000 000 15 549 345
104 984
65 868
1 500 000
1 266 264 312 144
DESARROLLO ECONOMICO SOCIAL Y REGIONAL
FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO DE CAPACIDADES DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL EN LA REGION CUSCO
CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIORGESTION ADMINISTRATIVASUPERVISION Y CONTROLVIGILANCIA Y CONSERVACION DE DOCUMENTOS
ESTUDIOS DE PRE-INVERSIONGESTION DE PROYECTOS
DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO
APOYO A LA COMUNIDAD EN CASO DE EMERGENCIA
GESTION DE PROYECTOS
DESARROLLO DE LAS RELACIONES DE TRABAJOGESTION ADMINISTRATIVA
PAGINA :
MEF/DNPP
ANEXO :
FPR40D4
30/08/2008
11:55:01
265
4(EN NUEVOS SOLES)
FORMULACION DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2009
DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO
POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS
08
09
10
COMERCIO
TURISMO
AGROPECUARIA
647 576
11 381 465
55 021 622
021
022
006
023
COMERCIO
TURISMO
GESTION
AGRARIO
647 576
11 381 465
3 904 987
8 049 893
ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
PROYECTOS
ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
PROYECTOS
647 576
2 227 139
9 154 326
3 904 987
1 355 880
6 694 013
GOBIERNO REGIONAL
GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO446Pliego :
FUNCIONES PROGRAMAS FUNCIONALES ACTIVIDADES / PROYECTOS
TOTAL
000705
000267000400
031859031872
040866
040868058319082001
000267
000204022830
031112031586045877
081999082000
647 576
909 243 1 317 896
618 645 1 787 980
230 923
612 045 1 264 594 4 640 139
3 904 987
505 240 850 640
2 873 922 700 000
1 320 091
1 000 000 800 000
PROMOCION DEL COMERCIO
GESTION ADMINISTRATIVAPROMOCION DEL TURISMO INTERNO
RESTAURACION DEL CONJUNTO ARQUEOLOGICO DE CHOQUEQUIRAOSEÑALIZACION, AREAS DE CAMPING Y SERVICIOS HIGIENICOS EN LAS RUTAS DE ACCESO AL COMPLEJO ARQUEOLOGICOCHOQUEQUIRAORECUPERACION DE RECURSOS ARQUEOLOGICOS PARA EL DESARROLLO DEL TURISMO CULTURAL EN EL SECTOR II-TALLERES,SECTOR VIII-LAS LLAMAS, SECTOR IX-PIKIWASI Y SECTOR XI PAQCHAYOQ, DEL Cº Aº DE CHOQUEQUIRAODESARROLLO DE AGROTURISMO EN EL DISTRITO DE HUAYLLABAMBAMEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE LA DIRCETUR - CUSCOREORDENAMIENTO Y REHABILITACION DEL VALLE DEL VILCANOTA
GESTION ADMINISTRATIVA
DESARROLLO DE LA PRODUCCION AGROPECUARIAPROMOCION DE CADENAS PRODUCTIVAS
APOYO A LA SOSTENIBILIDAD DE LA CRIANZA DE CAMELIDOS SUDAMERICANOS EN LA REGION CUSCOMEJORAMIENTO DE LA CRIANZA DE CUYES EN LA REGION DEL CUSCOFORTALECIMIENTO DE LA GESTION COMPETITIVA INSTITUCIONAL DE DESARROLLO PECUARIO DE LAS MANCOMUNIDADES DEMUNICIPIOS DISTRITALES DE LA PROVINCIA DE CANAS, PARURO Y CUSCOINCREMENTO EN LA PRODUCCION Y PRODUCTIVIDAD DE FRUTAS COMERCIALES EN LOS VALLES DE LA CONVENCION Y YANATILEAPOYO AL DESARROLLO HORTOFRUTICOLA ORGANICO DEL VALLE SAGRADO DE LOS INCAS Y ZONAS ALEDAÑAS
PAGINA :
MEF/DNPP
ANEXO :
FPR40D4
30/08/2008
11:55:01
266
4(EN NUEVOS SOLES)
FORMULACION DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2009
DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO
POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS
10
11
12
AGROPECUARIA
PESCA
ENERGIA
55 021 622
7 712 021
8 237 799
025
026
028
RIEGO
PESCA
ENERGIA ELECTRICA
43 066 742
7 712 021
8 237 799
ACTIVIDADES
PROYECTOS
ACTIVIDADES
PROYECTOS
PROYECTOS
141 854
42 924 888
908 384
6 803 637
8 237 799
GOBIERNO REGIONAL
GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO446Pliego :
FUNCIONES PROGRAMAS FUNCIONALES ACTIVIDADES / PROYECTOS
TOTAL
000008
000928018052018058018059022455031506031508039372043476046090046091055213057698081948
000005000267
056037
059998
082066
141 854
762 071 2 181 277 4 626 426 267 556
2 973 713 2 500 000
11 000 000 774 230
4 500 000 2 828 319 4 359 536 501 760 390 000
5 260 000
571 618 336 766
1 674 922
5 128 715
1 549 375
ADMINISTRACION DE RECURSOS HIDRICOS
IRRIGACION SUTUNTAIRRIGACION APANTAIRRIGACION SAMBORRIEGO HUACHIBAMBAIRRIGACION SANTO TOMASIRRIGACION AGUILAYOCIRRIGACION CAÑON DE APURIMACPROYECTO IRRIGACION PISTIPATAIRRIGACION PACCHANTAIRRIGACION CCUCHUHUASIIRRIGACION CULLAHUATA CONGONYAEQUIPAMIENTO Y CAPACITACION INSTITUCIONAL DEL PLAN MERISS INKACAPACITACION EN GESTION Y PRODUCCION EN SISTEMAS DE RIEGOGESTION DE PROYECTOS
ACUICULTURAGESTION ADMINISTRATIVA
IMPLEMENTACION DE JAULAS FLOTANTES MEJORADAS PARA LA PRODUCCION DE CARNE DE TRUCHA EN LA LAGUNA DE LANGUI -LAYOMEJORAMIENTO DE CENTROS PISCICOLAS PARA PRODUCCION DE ALEVINOS, EN LOS DISTRITOS DE LANGUI Y ECHARATE DE LAREGION CUSCO
AMPLIACION DE LA MINICENTRAL HIDROELECTRICA MONTAÑESA DE 345 A 995 KW DE POTENCIA
PAGINA :
MEF/DNPP
ANEXO :
FPR40D4
30/08/2008
11:55:01
267
4(EN NUEVOS SOLES)
FORMULACION DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2009
DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO
POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS
12
13
14
15
ENERGIA
MINERIA
INDUSTRIA
TRANSPORTE
8 237 799
377 551
3 543 006
95 381 180
028
030
031
006
033
ENERGIA ELECTRICA
MINERIA
INDUSTRIA
GESTION
TRANSPORTE TERRESTRE
8 237 799
377 551
3 543 006
3 588 325
91 792 855
PROYECTOS
ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
PROYECTOS
ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
PROYECTOS
8 237 799
377 551
117 278
3 425 728
3 588 325
5 824 710
85 968 145
GOBIERNO REGIONAL
GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO446Pliego :
FUNCIONES PROGRAMAS FUNCIONALES ACTIVIDADES / PROYECTOS
TOTAL
082068
000267000411
000404
031136044853046033
060000
000267
000321015179018065043709
015685
6 688 424
149 376 228 175
117 278
461 531 252 718
1 250 298
1 461 181
3 588 325
133 624 35 962
4 574 500 1 080 624
1 852 200
INSTALACION DEL SISTEMA ELECTRICO DE LAS COMUNIDADES CAMPESINAS THUSA PUMATALLA, HANASAYA, CCOLLANAHUARCACHAPI
GESTION ADMINISTRATIVAPROMOCION Y CONTROL DE LA MINERIA
PROMOCION INDUSTRIAL
FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES EN GESTION EMPRESARIAL DE LAS MYPES EN LA REGION CUSCOMEJORAMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD EN LOS SECTORES ARTESANIA, AGROINDUSTRIA Y TURISMO DE LA REGION CUSCOIMPLEMENTACION Y ASISTENCIA TECNICA EN TECNOLOGIAS LIMPIAS PARA LA INDUSTRIA DE TEJAS Y LADRILLOS DE LOS DISTRITOSDE SAN JERONIMO, ANDAHUAYLILLAS, SICUANI Y SANTA ANA DE LA REGION CUSCOFORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO AGROINDUSTRIAL DE LA REGION CUSCO
GESTION ADMINISTRATIVA
OTORGAMIENTO DE LICENCIAS DE TRANSPORTE TERRESTREAUTORIZACION, SUPERVISION Y CONTROL DE SERVICIOS DE CIRCULACION TERRESTREMANTENIMIENTO DE CAMINOS DEPARTAMENTALESRED DE CAMINOS DEPARTAMENTALES CON ADECUADAS CONDICIONES DE CALIDAD Y SERVICIO
MANTENIMIENTO DE CAMINOS DEPARTAMENTALES
PAGINA :
MEF/DNPP
ANEXO :
FPR40D4
30/08/2008
11:55:01
268
4(EN NUEVOS SOLES)
FORMULACION DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2009
DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO
POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS
15
17
18
19
TRANSPORTE
MEDIO AMBIENTE
SANEAMIENTO
VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO
95 381 180
10 138 861
167 131
176 290
033
039
040
TRANSPORTE TERRESTRE
MEDIO AMBIENTE
SANEAMIENTO
91 792 855
10 138 861
167 131
PROYECTOS
PROYECTOS
ACTIVIDADES
85 968 145
10 138 861
167 131
GOBIERNO REGIONAL
GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO446Pliego :
FUNCIONES PROGRAMAS FUNCIONALES ACTIVIDADES / PROYECTOS
TOTAL
018481019010022502022505022788023173031582031800082004082005
031346
031451032562
034346
034451
059015060008
081948
000267
500 000 1 200 000
19 178 775 26 675 637 1 030 015 800 000
5 500 000 25 500 000
100 000 3 631 518
545 766
300 000 300 000
1 000 000
2 247 486
2 717 472 1 253 766
1 774 371
167 131
CONSTRUCCION TROCHA CARROZABLE QUEBRADA ANCHURAY TELEVANCONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO CARRETERA INTEGRACION K'ANA,TRAMO QUEHUE - CHECCA - PICHIGUAREHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CALCA - YANATILE - QUELLOUNOMEJORAMIENTO CARRETERA CUSCO PARUROGESTION DEL PROGRAMA Y OTROS - PROGRAMA DE CAMINOS DEPARTAMENTALESCONSTRUCCION CARRETERA VILCABAMBA - HUASACMEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PITUMARCA - ACOMAYOREHABILITACION DE LA CARRETERA HUAMBUTIO - PAUCARTAMBO - ATALAYA TRAMO I: HUAMBUTIO - PAUCARTAMBO(77.10 KM.)ESTUDIOS DE PRE-INVERSIONCONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS
EDUCACION AMBIENTAL PARA HABITOS Y PATRONES SOSTENIBLES DE PRODUCCION DE RESIDUOS SOLIDOS Y LIQUIDOS EN LACUENCA DEL VILCANOTAGESTION SOSTENIBLE DE AGROECOSISTEMAS EN LAS CUENCAS DE MAPACHO Y YANATILECONSTRUCCION CAMBIO DE COLECTORES Y RECUPERACION ASFALTICA CALLE AGUJA NEVADA, CALLE HUALCAN Y CALLE HUARAZURB. BUENOS AIRES, DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE - SANTA - ANCASHCONSTRUCCION DE VEREDAS PERIMETRO DE PARQUE GUARDIA CIVIL URB.LA PRIMAVERA III ETAPA, PROVINCIA DE CHICLAYO -LAMBAYEQUECONSTRUCCION DE VIAS PAVIMENTADAS Y BADEN EN EL ACCESO PRINCIPAL AL AREA CENTRAL DEL CONO NORTE, DISTRITO DECERRO COLORADO - AREQUIPA - AREQUIPAFORESTACION Y REFORESTACION CON FINES DE PROTECCION Y CONSERVACION DE LA CUENCA DEL RIO VILCANOTA, REGION CUSCOFORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA EL ESTABLECIMIENTO DE AREAS DE CONSERVACION REGIONAL EN LAS PROVINCIAS DEANTA, LA CONVENCION Y QUISPICANCHI DE LA REGION CUSCOGESTION DE PROYECTOS
GESTION ADMINISTRATIVA
PAGINA :
MEF/DNPP
ANEXO :
FPR40D4
30/08/2008
11:55:01
269
4(EN NUEVOS SOLES)
FORMULACION DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2009
DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO
POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS
19
20
VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO
SALUD
176 290
107 102 217
041
004
006
043
044
DESARROLLO URBANO
PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL
GESTION
SALUD COLECTIVA
SALUD INDIVIDUAL
176 290
681 520
14 039 903
13 360 229
78 678 254
ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
176 290
681 520
14 039 903
13 360 229
67 188 254
GOBIERNO REGIONAL
GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO446Pliego :
FUNCIONES PROGRAMAS FUNCIONALES ACTIVIDADES / PROYECTOS
TOTAL
000267018138
061969061978
000097000110000267000485061817
000158000537000613000625002469043487043489061897061898
000097000328
60 200 116 090
228 257 453 263
405 508 681 969
12 257 407 399 117 295 902
1 668 433 720 741
3 097 262 5 447 611 761 509 321 754 198 497 39 857
1 104 565
3 122 818 3 877 323
GESTION ADMINISTRATIVAPLANEAMIENTO TERRITORIAL
CONDUCCION DE LA GESTION DE LA ESTRATEGIA MATERNO NEONATALCONDUCCION DE LA GESTION DE LA ESTRATEGIA NUTRICIONAL
CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTOCONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIORGESTION ADMINISTRATIVASUPERVISION Y CONTROLCONDUCIR EL PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO INSTITUCIONAL
CONTROL SANITARIOAPOYO ALIMENTARIO PARA GRUPOS EN RIESGOPREVENCION DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUDVIGILANCIA DE LOS RIESGOS PARA LA SALUDPROMOCION DE LA SALUDPOBLACION CON CONOCIMIENTOS EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA Y QUE ACCEDE A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIARMEJORAR LA ALIMENTACION Y NUTRICION DEL MENOR DE 36 MESESACTIVIDAD REGULAR DE INMUNIZACIONES DE PERSONAS MAYORES DE 5 AÑOSACTIVIDAD COMPLEMENTARIA DE INMUNIZACIONES DE PERSONAS MAYORES DE 5 AÑOS
CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTOMANTENIMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS
PAGINA :
MEF/DNPP
ANEXO :
FPR40D4
30/08/2008
11:55:01
270
4(EN NUEVOS SOLES)
FORMULACION DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2009
DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO
POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS
20 SALUD 107 102 217
044 SALUD INDIVIDUAL 78 678 254
ACTIVIDADES
PROYECTOS
67 188 254
11 490 000
GOBIERNO REGIONAL
GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO446Pliego :
FUNCIONES PROGRAMAS FUNCIONALES ACTIVIDADES / PROYECTOS
TOTAL
000469000471000537000538000540043487043488043489043768043783043784046104
040245
055009
055010
055011
055012
055013
055014
055016
055017
055018
8 051 810 5 999 036 1 974 419
16 484 789 16 008 979
422 740 3 833 153 651 904
1 419 286 1 772 143 142 119
3 427 735
6 000 000
176 000
176 000
165 000
176 000
176 000
176 000
165 000
176 000
176 000
SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTOSERVICIOS GENERALESAPOYO ALIMENTARIO PARA GRUPOS EN RIESGOATENCION BASICA DE SALUDATENCION ESPECIALIZADA DE LA SALUDPOBLACION CON CONOCIMIENTOS EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA Y QUE ACCEDE A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIARREDUCCION DE LA MORBILIDAD Y MORTALIDAD MATERNAMEJORAR LA ALIMENTACION Y NUTRICION DEL MENOR DE 36 MESESREDUCCION DE LA MORBILIDAD Y MORTALIDAD NEONATALREDUCCION DE LA MORBILIDAD EN IRA, EDA Y OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTESREDUCIR LA INCIDENCIA DE BAJO PESO AL NACERMEJORA DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS DE SALUD
MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL HOSPITAL DE APOYO DE SICUANI, RED CANAS - CANCHIS - ESPINAR, DIRESACUSCOMEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE REFERENCIA Y CONTRAREFERENCIA DEL CS POMACANCHI MICRORED POMACANCHI RED CUSCOSUR DIRESA CUSCOMEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE REFERENCIA Y CONTRAREFERENCIA DEL CS YAURISQUE MICRORED YAURISQUE RED CUSCO SURDIRESA CUSCOMEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE REFERENCIA Y CONTRAREFERENCIA DEL CS SAN SEBASTIAN MICRORED SAN SEBASTIAN REDCUSCO SUR DIRESA CUSCOMEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE REFERENCIA Y CONTRAREFERENCIA DEL C.S. COMBAPATA - MICRORED COMBAPATA DE LA REDCANAS-CANCHIS-ESPINAR DE LA DIRESA CUSCOMEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE REFERENCIA Y CONTRAREFERENCIA DEL C.S. EL DESCANSO - MICRORED EL DESCANSO DE LA REDCANAS-CANCHIS-ESPINAR DE LA DIRESA CUSCOMEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE REFERENCIA Y CONTRAREFERENCIA DEL C.S. PAMPAPHALLA - MICRORED PAMPAPHALLA DE LA REDCANAS- CANCHIS-ESPINAR DE LA DIRESA CUSCOMEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE REFERENCIA Y CONTRAREFERENCIA DEL C.S. BELEMPAMPA - MICRORED BELEMPAMPA DE LA REDDE SERVICIOS DE SALUD CUSCO NORTE - DIRESA CUSCOMEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE REFERENCIA Y CONTRAREFERENCIA DEL C.S. ANTA MICRORED ANTA DE LA RED DE SERVICIOS DESALUD CUSCO NORTE - DIRESA CUSCOMEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE REFERENCIA Y CONTRAREFERENCIA DEL C.S. OLLANTAYTAMBO - MICRORED URUBAMBA - RED DESERVICIOS DE SALUD CUSCO NORTE - DIRESA CUSCO
PAGINA :
MEF/DNPP
ANEXO :
FPR40D4
30/08/2008
11:55:01
271
4(EN NUEVOS SOLES)
FORMULACION DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2009
DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO
POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS
20
22
SALUD
EDUCACION
107 102 217
359 568 499
044
051
006
047
SALUD INDIVIDUAL
ASISTENCIA SOCIAL
GESTION
EDUCACION BASICA
78 678 254
342 311
15 405 508
275 418 757
PROYECTOS
ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
PROYECTOS
11 490 000
342 311
15 405 508
269 303 909
6 114 848
GOBIERNO REGIONAL
GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO446Pliego :
FUNCIONES PROGRAMAS FUNCIONALES ACTIVIDADES / PROYECTOS
TOTAL
055019
082108
082164
082165
000029000398000541
000267
000186000191000192000194000195043096043098043724061968061976
045894
176 000
3 400 000
176 000
176 000
152 525 88 546
101 240
15 405 508
2 067 508 3 260 769
137 454 400 5 579 613
93 485 301 170 741 50 000
27 165 577 30 000 40 000
2 201 663
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE REFERENCIA Y CONTRAREFERENCIA DEL CS PALMA REAL - MICRORED SANTA ANA - RED LACONVENCION - DIRESA CUSCOMEJORAMIENTO EN LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD EN C.S YANAOCA CABECERA DE MICRORED PROVINCIA DE CANASCUSCOMEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE REFERENCIA Y CONTRAREFERENCIA DEL C.S. YANAOCA - MICRORED YANAOCA DE LA RED CANAS-CANCHIS-ESPINAR DE LA DIRESA CUSCOMEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE REFERENCIA Y CONTRAREFERENCIA DEL C.S. DE URCOS
APOYO A LA COMUNIDAD EN CASO DE EMERGENCIAPROMOCION DE LA MUJERAPOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA
GESTION ADMINISTRATIVA
DESARROLLO DE LA EDUCACION ESPECIALDESARROLLO DE LA EDUCACION PRIMARIA DE ADULTOSDESARROLLO DE LA EDUCACION PRIMARIA DE MENORESDESARROLLO DE LA EDUCACION SECUNDARIA DE ADULTOSDESARROLLO DE LA EDUCACION SECUNDARIA DE MENORESGESTION EDUCATIVA ORIENTADA AL LOGRO DE APRENDIZAJESDOCENTES DEL 1º Y 2º EFICACES PARA EL LOGRO APRENDIZAJE EN COMUNICACION INTEGRAL Y LOGICO MATEMATICANIÑAS Y NIÑOS CON COMPETENCIAS BASICAS AL CONCLUIR EL II CICLOATENCION INTEGRAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN PRIMARIAATENCION INTEGRAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN INICIAL
DOTACION DE MOBILIARIO ESCOLAR PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE NIVEL INICIAL Y PRIMARIO DE GESTION PUBLICADIRECTA DE LA REGION CUSCO
PAGINA :
MEF/DNPP
ANEXO :
FPR40D4
30/08/2008
11:55:01
272
4(EN NUEVOS SOLES)
FORMULACION DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2009
DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO
POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS
22
23
24
EDUCACION
PROTECCION SOCIAL
PREVISION SOCIAL
359 568 499
6 019 465
97 838 000
047
048
049
051
EDUCACION BASICA
EDUCACION SUPERIOR
EDUCACION TECNICA PRODUCTIVA
ASISTENCIA SOCIAL
275 418 757
64 926 556
3 817 678
6 019 465
PROYECTOS
ACTIVIDADES
PROYECTOS
ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
PROYECTOS
6 114 848
62 162 109
2 764 447
3 817 678
931 463
5 088 002
GOBIERNO REGIONAL
GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO446Pliego :
FUNCIONES PROGRAMAS FUNCIONALES ACTIVIDADES / PROYECTOS
TOTAL
082109
000197000201000394018258
041673
043203
082110
000187
000219
043181045796045965082111
082112
3 913 185
4 176 590 5 225 195
73 048 52 687 276
647 062
335 000
1 782 385
3 817 678
931 463
760 323 2 546 117 341 562
1 000 000
440 000
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA I:E MIXTA N° 50111 LIMATAMBO ANTA
DESARROLLO DE LA EDUCACION TECNICADESARROLLO DE LA FORMACION DE DOCENTESPROGRAMAS DE EXTENSIONTRANSFERENCIAS A UNIVERSIDADES PUBLICAS
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DOCENTES DE LOS NIVELES EDUCATIVOS INICIAL, PRIMARIO Y SECUNDARIO DE LA REGIONCUSCOFORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE DOCENTES EN EL USO PEDAGOGICO DE TIC EN LAS I.E. DE NIVEL BASICO DE LA REGIONCUSCOAMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA FILIAL DE CALCA DE LA ESCUELA SUPERIOR ASUTONOMA DE BELLAS ARTES DIEGOQUISPE TITO
DESARROLLO DE LA EDUCACION LABORAL Y TECNICA
DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE ALDEAS
FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE ATENCION DEL DERECHO AL NOMBRE Y LA IDENTIDAD EN LA REGION CUSCOCONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PARA LA ATENCION Y REHABILITACION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN LA REGION CUSCOFORTALECIMIENTO DE DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS EN NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE LA REGION CUSCOSEGURIDAD ALIMENTARIA MEDIANTE EL FORTALECIMIENTO DE LA ORGANIZACION Y PARTICIPACION COMUNAL PARA DISMINUIR LADESNUTRICION INFANTIL EN EL DISTRITO DE CCORCCAMEJORAR LA ATENCION DE LOS SERVICIOS COMUNITARIOS DE JUSTICIA A LAS MUJERES CAMPESINAS VICTIMAS DE VIOLENCIA ENAMBITOS RURALES
PAGINA :
MEF/DNPP
ANEXO :
FPR40D4
30/08/2008
11:55:01
273
4(EN NUEVOS SOLES)
FORMULACION DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2009
DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO
POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS
807 028 000
24 PREVISION SOCIAL 97 838 000
052 PREVISION SOCIAL 97 838 000
ACTIVIDADES 97 838 000
525 625 616
281 402 384
376 708 979 98 289 000 48 469 637 2 158 000
52 687 276 228 715 108
GOBIERNO REGIONAL
GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO446Pliego :
TOTAL PLIEGO :
5
6
GASTOS CORRIENTES
GASTOS DE CAPITAL
1235
46
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALESPENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALESBIENES Y SERVICIOSOTROS GASTOS
DONACIONES Y TRANSFERENCIASADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
807 028 000TOTAL PLIEGO :
FUNCIONES PROGRAMAS FUNCIONALES ACTIVIDADES / PROYECTOS
TOTAL
000347 97 838 000OBLIGACIONES PREVISIONALES
PAGINA :
MEF/DNPP
ANEXO :
FPR40D4
30/08/2008
11:55:01
274
4(EN NUEVOS SOLES)
FORMULACION DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2009
DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO
POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS
03
05
PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA
ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD
47 018 578
240 000
004
006
018
016
PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL
GESTION
SEGURIDAD JURIDICA
GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS
5 329 038
41 593 540
96 000
240 000
ACTIVIDADES
PROYECTOS
ACTIVIDADES
PROYECTOS
ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
1 906 235
3 422 803
10 687 377
30 906 163
96 000
240 000
GOBIERNO REGIONAL
GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA447Pliego :
FUNCIONES PROGRAMAS FUNCIONALES ACTIVIDADES / PROYECTOS
TOTAL
000682015573061817
018557080502080503080509080510080511
000110000173000267000485000498061818
001621041683
000169
000029029433
217 000 32 498
1 656 737
204 821 467 162
1 150 292 269 782 423 310 907 436
1 581 713 72 000
8 696 073 248 684 60 000 28 907
28 980 251 1 925 912
96 000
60 000 180 000
DESARROLLO ECONOMICO SOCIAL Y REGIONALESTUDIOS DE PRE-INVERSIONCONDUCIR EL PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO INSTITUCIONAL
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL CANAL DE IRRIGACION CHOCORVOS ARMA-CCOLLCCAPAMPAMEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE RIEGO CHAQUICOCHA-AYAVIMEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO QUIRAHUARACONSTRUCCION CARRETERA YANA ORCCO- PARIA PELAPATACONSTRUCCION CARRETERA HUAYTACCASA VISCAPALCACONSTRUCCION DE CARRETERA CHIRICCMACHAY - PICHCCAHUASI
CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIORDEMARCACION TERRITORIALGESTION ADMINISTRATIVASUPERVISION Y CONTROLVIGILANCIA Y CONSERVACION DE DOCUMENTOSASESORAMIENTO DE NATURALEZA JURIDICA
ESTUDIOS DE PRE-INVERSIONFORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA
DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO
APOYO A LA COMUNIDAD EN CASO DE EMERGENCIAPREVENCION Y MITIGACION DE DESASTRES
PAGINA :
MEF/DNPP
ANEXO :
FPR40D4
30/08/2008
11:55:01
275
4(EN NUEVOS SOLES)
FORMULACION DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2009
DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO
POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS
07
08
09
10
TRABAJO
COMERCIO
TURISMO
AGROPECUARIA
240 132
36 000
60 000
34 664 273
020
021
022
006
023
024
025
TRABAJO
COMERCIO
TURISMO
GESTION
AGRARIO
PECUARIO
RIEGO
240 132
36 000
60 000
2 447 467
4 505 233
222 108
27 489 465
ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
PROYECTOS
PROYECTOS
PROYECTOS
240 132
36 000
60 000
2 447 467
1 043 490
3 461 743
222 108
27 489 465
GOBIERNO REGIONAL
GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA447Pliego :
FUNCIONES PROGRAMAS FUNCIONALES ACTIVIDADES / PROYECTOS
TOTAL
000209
000705
000400
000267
000204022830
045957080513
080549
080186080499
240 132
36 000
60 000
2 447 467
961 314 82 176
500 000 2 961 743
222 108
2 916 178 576 291
DESARROLLO DE LAS RELACIONES DE TRABAJO
PROMOCION DEL COMERCIO
PROMOCION DEL TURISMO INTERNO
GESTION ADMINISTRATIVA
DESARROLLO DE LA PRODUCCION AGROPECUARIAPROMOCION DE CADENAS PRODUCTIVAS
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES COMPETITIVAS DEL PRODUCTOR DE PAPA NATIVA EN EL DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICAFORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE LA ARVEJA EN LA PROVINCIA DE ANGARAES - HUANCAVELICA
MEJORAMIENTO DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA EN COMUNIDADES DEL DISTRITO DE CUENCA, PROVINCIA DE HUANCAVELICA -HUANCAVELICA
CONSTRUCCION CANAL DE IRRIGACION TINCOCC - TINTAY PUNCU, DISTRITO DE TINTAY PUNCU - TAYACAJA - HUANCAVELICAMEJORAMIENTO HIDRICO DE LA MICROCUENCA TAMBOHUAYCCO ANEXO SINTO, DISTRITO CASTROVIRREYNA, PROVINCIA DECASTROVIRREYNA - HUANCAVELICA
PAGINA :
MEF/DNPP
ANEXO :
FPR40D4
30/08/2008
11:55:01
276
4(EN NUEVOS SOLES)
FORMULACION DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2009
DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO
POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS
10
11
12
13
14
15
AGROPECUARIA
PESCA
ENERGIA
MINERIA
INDUSTRIA
TRANSPORTE
34 664 273
451 436
48 000
138 748
445 148
24 883 308
025
026
027
028
030
031
006
RIEGO
PESCA
ACUICULTURA
ENERGIA ELECTRICA
MINERIA
INDUSTRIA
GESTION
27 489 465
221 072
230 364
48 000
138 748
445 148
3 077 922
PROYECTOS
ACTIVIDADES
PROYECTOS
ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
27 489 465
221 072
230 364
48 000
138 748
445 148
GOBIERNO REGIONAL
GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA447Pliego :
FUNCIONES PROGRAMAS FUNCIONALES ACTIVIDADES / PROYECTOS
TOTAL
080500
080512080533081611
081942
000005
080187
015901
000411
000404
1 603 295
268 060 415 059
1 186 681
20 523 901
221 072
230 364
48 000
138 748
445 148
CONSTRUCCION DE LA REPRESA DE ATACCACCA ANEXO DE COTAS-DISTRITO DE ARMA, PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA -HUANCAVELICACONSTRUCCION DE UN SISTEMA DE RIEGO EN PUMAPUQUIO - HUAYLLAY GRANDECONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO CCOCHAMARCA DISTRITO DE ANDABAMBA, DISTRITO DE SECCLLA - ANGARAES - HUANCAVELICACONSTRUCCION DE LA MINIREPRESA Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DE LA C.C. PACHAHUASI-AHUAYCHA EN EL DISTRITODE AHUAYCHA, PROVINCIA DE TAYACAJA - HUANCAVELICATERMINACION IRRIGACION ACOBAMBA
ACUICULTURA
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y MEJORAMIENTO DE LA RENTABILIDAD ECONOMICA EN LA PRODUCCION INTENSIVA DETRUCHAS EN LOS CENTROS PISCICOLAS A NIVEL ARTESANAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA
PROMOCION Y NORMATIVIDAD DE ELECTRICIDAD Y FUENTES ALTERNATIVAS
PROMOCION Y CONTROL DE LA MINERIA
PROMOCION INDUSTRIAL
PAGINA :
MEF/DNPP
ANEXO :
FPR40D4
30/08/2008
11:55:01
277
4(EN NUEVOS SOLES)
FORMULACION DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2009
DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO
POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS
15
17
18
TRANSPORTE
MEDIO AMBIENTE
SANEAMIENTO
24 883 308
6 662 439
498 674
006
033
036
039
040
GESTION
TRANSPORTE TERRESTRE
TRANSPORTE URBANO
MEDIO AMBIENTE
SANEAMIENTO
3 077 922
20 570 480
1 234 906
6 662 439
498 674
ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
PROYECTOS
PROYECTOS
PROYECTOS
ACTIVIDADES
3 077 922
2 992 126
17 578 354
1 234 906
6 662 439
21 000
GOBIERNO REGIONAL
GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA447Pliego :
FUNCIONES PROGRAMAS FUNCIONALES ACTIVIDADES / PROYECTOS
TOTAL
000267
043709
018707022788031154080519080526080548080550
081606
082183
080201
080203
080206080207
015031
3 077 922
2 992 126
1 612 624 6 891 599 1 926 593 883 893 514 541
2 091 239 541 622
2 438 047
678 196
1 234 906
5 078 986
1 300 000 283 453
21 000
GESTION ADMINISTRATIVA
RED DE CAMINOS DEPARTAMENTALES CON ADECUADAS CONDICIONES DE CALIDAD Y SERVICIO
MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUANCAVELICA - YAULI - CCASAPATA - PAUCARAGESTION DEL PROGRAMA Y OTROS - PROGRAMA DE CAMINOS DEPARTAMENTALESCONSTRUCCION CARRETERA CCACCACHACA - HUARANGACANCHAMEJORAMIENTO DE CARRETERAS EN LA COMUNIDAD SAN JUAN DE DIOS, DISTRITO DE LIRCAY - ANGARAES - HUANCAVELICACONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA MINABAMBA - MAYUNMARCAMEJORAMIENTO CARRETERA ACOBAMBA-POMACOCHA-CAJA ESPIRITU-MARCAS-ALLCCOMACHAYCONSTRUCCION DE TROCHA CARROZABLE PALERMO - LA LIBERTAD, DISTRITOS EL CARMEN - ANCO, PROVINCIA DE CHURCAMPA -HUANCAVELICAMEJORAMIENTO DE LA CARRETERA QUINUAPATA - HUILLCACCASA EN LA LOCALIDAD DE CHURCAMPA, PROVINCIA DE CHURCAMPA -HUANCAVELICAPROGRAMA DE CAMINOS RURALES
PROGRAMA DE REFORESTACION DE LAS CUENCAS HIDROGRAFICAS DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA
AMPLIACION DE LA SUPERFICIE CON APTITUD FORESTAL EN AREAS RURALES DE 16 DISTRITOS DE PROVINCIA DE HUANCAVELICA -HUANCAVELICAFORESTACION Y REFORESTACION EN LOS DISTRITOS DE EXTREMA POBREZA DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICAMEJORAMIENTO DEL HABITAT EN EL DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA
ACCIONES DE DIRECCION DE SANEAMIENTO URBANO Y RURAL
PAGINA :
MEF/DNPP
ANEXO :
FPR40D4
30/08/2008
11:55:01
278
4(EN NUEVOS SOLES)
FORMULACION DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2009
DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO
POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS
18
20
SANEAMIENTO
SALUD
498 674
42 841 626
040
004
006
043
044
SANEAMIENTO
PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL
GESTION
SALUD COLECTIVA
SALUD INDIVIDUAL
498 674
6 275 651
18 423 282
3 965 569
14 177 124
PROYECTOS
ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
PROYECTOS
ACTIVIDADES
477 674
6 275 651
18 423 282
3 293 206
672 363
11 528 653
GOBIERNO REGIONAL
GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA447Pliego :
FUNCIONES PROGRAMAS FUNCIONALES ACTIVIDADES / PROYECTOS
TOTAL
080536
061978
000267000485
000158000613000625061897061898061978
080198
000328000469000538000540043488043489043768
477 674
6 275 651
18 370 851 52 431
2 025 297 292 243 583 342 116 195 64 729
211 400
672 363
1 024 148 1 883 193 1 933 695 3 139 480 937 031 716 750 359 696
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE MARISCAL CACERES HUANCAVELICA, PROVINCIA DEHUANCAVELICA - HUANCAVELICA
CONDUCCION DE LA GESTION DE LA ESTRATEGIA NUTRICIONAL
GESTION ADMINISTRATIVASUPERVISION Y CONTROL
CONTROL SANITARIOPREVENCION DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUDVIGILANCIA DE LOS RIESGOS PARA LA SALUDACTIVIDAD REGULAR DE INMUNIZACIONES DE PERSONAS MAYORES DE 5 AÑOSACTIVIDAD COMPLEMENTARIA DE INMUNIZACIONES DE PERSONAS MAYORES DE 5 AÑOSCONDUCCION DE LA GESTION DE LA ESTRATEGIA NUTRICIONAL
MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS MATERNO INFANTILES DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION DELCENTRO DE SALUD AYACCOCHA Y DEL PUESTO DE SALUD HUANASPAMPA, DE LA MICRORED AYACCOCHA - DIRESA HUANCAVELICA
MANTENIMIENTO DE ESTABLECIMIENTOSSERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTOATENCION BASICA DE SALUDATENCION ESPECIALIZADA DE LA SALUDREDUCCION DE LA MORBILIDAD Y MORTALIDAD MATERNAMEJORAR LA ALIMENTACION Y NUTRICION DEL MENOR DE 36 MESESREDUCCION DE LA MORBILIDAD Y MORTALIDAD NEONATAL
PAGINA :
MEF/DNPP
ANEXO :
FPR40D4
30/08/2008
11:55:01
279
4(EN NUEVOS SOLES)
FORMULACION DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2009
DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO
POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS
20
22
SALUD
EDUCACION
42 841 626
176 356 409
044
006
047
SALUD INDIVIDUAL
GESTION
EDUCACION BASICA
14 177 124
21 953 402
145 004 369
ACTIVIDADES
PROYECTOS
ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
PROYECTOS
11 528 653
2 648 471
21 953 402
138 039 824
6 964 545
GOBIERNO REGIONAL
GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA447Pliego :
FUNCIONES PROGRAMAS FUNCIONALES ACTIVIDADES / PROYECTOS
TOTAL
043783043784046104
080195
080522080523080529
080556
000267
000186000191000192000194000195043096043098043724061968061976
046266
320 360 124 000
1 090 300
414 827
899 464 273 609 471 031
589 540
21 953 402
415 010 225 233
67 783 279 785 874
48 938 837 198 700
1 671 622 17 353 219
198 699 469 351
1 186 000
REDUCCION DE LA MORBILIDAD EN IRA, EDA Y OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTESREDUCIR LA INCIDENCIA DE BAJO PESO AL NACERMEJORA DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS DE SALUD
MEJORAMIENTO DEL ACCESO DE LA POBLACION MATERNA INFANTIL MAS POBRES A LOS SERVICIOS PREVENTIVO PROMOCIONALES YRECUPERATIVOS DE LOS PUESTOS DE SALUD DE CHINCHIHUASI, HUANCHOS Y SANTA ROSA DE OCCORO DE LA DIRESAHUANCAVELICAMEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE RESOLUCION DEL CENTRO DE SALUD SECCLLA, RED ACOBAMBA, HUANCAVELICAMEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE ATENCION DE LOS SERVICIOS DEL PUESTO DE SALUD DE CHAHUARMAMEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA Y RESOLUTIVA DEL CENTRO DE SALUD DE ANTA, DISTRITO DE ANTA - ACOBAMBA -HUANCAVELICACONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL PUESTO DE SALUD DE HUARIBAMBILLA
GESTION ADMINISTRATIVA
DESARROLLO DE LA EDUCACION ESPECIALDESARROLLO DE LA EDUCACION PRIMARIA DE ADULTOSDESARROLLO DE LA EDUCACION PRIMARIA DE MENORESDESARROLLO DE LA EDUCACION SECUNDARIA DE ADULTOSDESARROLLO DE LA EDUCACION SECUNDARIA DE MENORESGESTION EDUCATIVA ORIENTADA AL LOGRO DE APRENDIZAJESDOCENTES DEL 1º Y 2º EFICACES PARA EL LOGRO APRENDIZAJE EN COMUNICACION INTEGRAL Y LOGICO MATEMATICANIÑAS Y NIÑOS CON COMPETENCIAS BASICAS AL CONCLUIR EL II CICLOATENCION INTEGRAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN PRIMARIAATENCION INTEGRAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN INICIAL
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I. E. CATOLICO BILINGÜE ISOLINA CLOTET DE FERNANDINI - SANTA BARBARA,PROVINCIA DE HUANCAVELICA - HUANCAVELICA
PAGINA :
MEF/DNPP
ANEXO :
FPR40D4
30/08/2008
11:55:01
280
4(EN NUEVOS SOLES)
FORMULACION DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2009
DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO
POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS
351 848 152
22
23
24
EDUCACION
PROTECCION SOCIAL
PREVISION SOCIAL
176 356 409
1 931 884
15 331 497
047
048
049
051
052
EDUCACION BASICA
EDUCACION SUPERIOR
EDUCACION TECNICA PRODUCTIVA
ASISTENCIA SOCIAL
PREVISION SOCIAL
145 004 369
8 383 981
1 014 657
1 931 884
15 331 497
PROYECTOS
ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
PROYECTOS
ACTIVIDADES
6 964 545
8 383 981
1 014 657
431 884
1 500 000
15 331 497
243 199 804
190 164 747 15 949 400 36 272 657
GOBIERNO REGIONAL
GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA447Pliego :
TOTAL PLIEGO :
5 GASTOS CORRIENTES
123
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALESPENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALESBIENES Y SERVICIOS
FUNCIONES PROGRAMAS FUNCIONALES ACTIVIDADES / PROYECTOS
TOTAL
080196
080521080534
000197000201018258
000187
000219
081609
000347
4 838 067
582 188 358 290
2 542 330 1 413 822 4 427 829
1 014 657
431 884
1 500 000
15 331 497
IMPLEMENTACION DE TECNOLOGIAS PRODUCTIVAS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE ZONAS RURALES DE LA REGIONHUANCAVELICASUSTITUCION DE AULAS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA 1º DE MAYO DE CCOCHACCASASUSTITUCION DE AULAS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA MIXTO MIGUEL GRAU SEMINARIO DE TINQUERCCASA
DESARROLLO DE LA EDUCACION TECNICADESARROLLO DE LA FORMACION DE DOCENTESTRANSFERENCIAS A UNIVERSIDADES PUBLICAS
DESARROLLO DE LA EDUCACION LABORAL Y TECNICA
DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE ALDEAS
FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA EN LOCALIDADES DE EXTREMA POBREZA, PROVINCIA DE HUANCAVELICA -HUANCAVELICA
OBLIGACIONES PREVISIONALES
PAGINA :
MEF/DNPP
ANEXO :
FPR40D4
30/08/2008
11:55:01
281
4(EN NUEVOS SOLES)
FORMULACION DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2009
DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO
POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS
243 199 804
108 648 348 813 000
4 427 829 104 220 519
GOBIERNO REGIONAL
GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA447Pliego :
5
6
GASTOS CORRIENTES
GASTOS DE CAPITAL5
46
OTROS GASTOS
DONACIONES Y TRANSFERENCIASADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
351 848 152TOTAL PLIEGO :
FUNCIONES PROGRAMAS FUNCIONALES ACTIVIDADES / PROYECTOS
TOTAL
PAGINA :
MEF/DNPP
ANEXO :
FPR40D4
30/08/2008
11:55:01
282
4(EN NUEVOS SOLES)
FORMULACION DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2009
DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO
POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS
03
05
07
08
PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA
ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD
TRABAJO
COMERCIO
12 238 403
1 164 075
443 932
75 704
004
006
018
016
020
021
PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL
GESTION
SEGURIDAD JURIDICA
GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS
TRABAJO
COMERCIO
4 906 814
7 174 147
157 442
1 164 075
443 932
75 704
ACTIVIDADES
PROYECTOS
ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
PROYECTOS
ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
2 223 849
2 682 965
7 174 147
157 442
1 164 075
443 932
75 704
GOBIERNO REGIONAL
GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANUCO448Pliego :
FUNCIONES PROGRAMAS FUNCIONALES ACTIVIDADES / PROYECTOS
TOTAL
000682061817
001621082284
000110000173000267000485000498
000169
041460
057500
000209000267
721 593 1 502 256
2 584 925 98 040
1 812 527 161 908
4 676 175 318 238 205 299
157 442
474 487
689 588
9 000 434 932
DESARROLLO ECONOMICO SOCIAL Y REGIONALCONDUCIR EL PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO INSTITUCIONAL
ESTUDIOS DE PRE-INVERSIONGESTION DE PROYECTOS
CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIORDEMARCACION TERRITORIALGESTION ADMINISTRATIVASUPERVISION Y CONTROLVIGILANCIA Y CONSERVACION DE DOCUMENTOS
DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO
CONSTRUCCION DE DEFENSA RIBEREÑA DE LA MARGEN DERECHA DEL RIO SUNGARUYACU EN EL CENTRO POBLADO MENOR DEPUERTO SUNGAROCONSTRUCCION DE DEFENSA RIBEREÑA EN LA QUEBRADA DE BATAN EN QUIVILLA, DISTRITO DE QUIVILLA - DOS DE MAYO - HUANUCO
DESARROLLO DE LAS RELACIONES DE TRABAJOGESTION ADMINISTRATIVA
PAGINA :
MEF/DNPP
ANEXO :
FPR40D4
30/08/2008
11:55:01
283
4(EN NUEVOS SOLES)
FORMULACION DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2009
DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO
POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS
08
09
10
COMERCIO
TURISMO
AGROPECUARIA
75 704
352 488
6 891 480
021
022
006
023
024
025
COMERCIO
TURISMO
GESTION
AGRARIO
PECUARIO
RIEGO
75 704
352 488
947 272
3 462 698
1 640 474
841 036
ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
PROYECTOS
PROYECTOS
ACTIVIDADES
75 704
352 488
947 272
2 246 200
1 216 498
1 640 474
217 528
GOBIERNO REGIONAL
GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANUCO448Pliego :
FUNCIONES PROGRAMAS FUNCIONALES ACTIVIDADES / PROYECTOS
TOTAL
000267000705
000267000400
000267
000204022830
001621031133
039060
039979082242
031130042247
68 704 7 000
345 488 7 000
947 272
1 966 420 279 780
350 109 74 673
323 992
125 825 341 899
140 474 1 500 000
GESTION ADMINISTRATIVAPROMOCION DEL COMERCIO
GESTION ADMINISTRATIVAPROMOCION DEL TURISMO INTERNO
GESTION ADMINISTRATIVA
DESARROLLO DE LA PRODUCCION AGROPECUARIAPROMOCION DE CADENAS PRODUCTIVAS
ESTUDIOS DE PRE-INVERSIONCAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA PARA MEJORAR LA PRODUCCION Y PRODUCTIVIDAD DE MAIZ CHOCLERO BLANCO URUBAMBAEN LA PROVINCIA DE HUACAYBAMBACAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA PARA EL CULTIVO DEL CAFE DE ALTURA EN LA PROVINCIA DE LEONCIO PRADO, HUAMALIES YHUANUCOCAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA EN CULTIVO DE CEREALES EN EL DISTRITO DE HUACRACHUCO -PROVINCIA DE MARAÑONPROMOCION DEL CULTIVO DE PALMA ACEITERA EN CAMPO VERDE Y PARAISO
CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA EN EL MANEJO DE PASTOS CULTIVADOS EN LA PROVINCIA DE LAURICOCHAFOMENTO DE LA GANADERIA DE DOBLE PROPOSITO EN LA MORADA-MARAÑON
PAGINA :
MEF/DNPP
ANEXO :
FPR40D4
30/08/2008
11:55:01
284
4(EN NUEVOS SOLES)
FORMULACION DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2009
DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO
POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS
10
11
12
13
14
15
AGROPECUARIA
PESCA
ENERGIA
MINERIA
INDUSTRIA
TRANSPORTE
6 891 480
1 001 910
2 654 412
63 500
847 032
26 241 063
025
026
027
028
030
031
RIEGO
PESCA
ACUICULTURA
ENERGIA ELECTRICA
MINERIA
INDUSTRIA
841 036
733 886
268 024
2 654 412
63 500
847 032
ACTIVIDADES
PROYECTOS
ACTIVIDADES
PROYECTOS
ACTIVIDADES
PROYECTOS
ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
217 528
623 508
733 886
268 024
52 171
2 602 241
63 500
847 032
GOBIERNO REGIONAL
GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANUCO448Pliego :
FUNCIONES PROGRAMAS FUNCIONALES ACTIVIDADES / PROYECTOS
TOTAL
000008
045681
000005000267
082241
000267
056628
000267000411
000267000404
217 528
623 508
579 742 154 144
268 024
52 171
2 602 241
58 000 5 500
127 032 720 000
ADMINISTRACION DE RECURSOS HIDRICOS
CONSTRUCCION DE CANAL DE RIEGO CHACABAMBA, PROVINCIA DE HUANUCO - HUANUCO
ACUICULTURAGESTION ADMINISTRATIVA
FOMENTO Y PROMOCION DE LA CRIANZA DE TRUCHA EN LA LAGUNA DE CARPA, DISTRITO DE TANTAMAYO - PROVINCIA DE HUAMALIES
GESTION ADMINISTRATIVA
ELECTRIFICACION DE 30 LOCALIDADES DE LA PROVINCIA DE DOS DE MAYO - DEPARTAMENTO DE HUANUCO
GESTION ADMINISTRATIVAPROMOCION Y CONTROL DE LA MINERIA
GESTION ADMINISTRATIVAPROMOCION INDUSTRIAL
PAGINA :
MEF/DNPP
ANEXO :
FPR40D4
30/08/2008
11:55:01
285
4(EN NUEVOS SOLES)
FORMULACION DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2009
DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO
POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS
15
16
17
TRANSPORTE
COMUNICACIONES
MEDIO AMBIENTE
26 241 063
98 320
2 954 785
006
033
036
038
039
GESTION
TRANSPORTE TERRESTRE
TRANSPORTE URBANO
TELECOMUNICACIONES
MEDIO AMBIENTE
862 781
20 278 679
5 099 603
98 320
2 954 785
ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
PROYECTOS
PROYECTOS
ACTIVIDADES
PROYECTOS
862 781
2 902 499
17 376 180
5 099 603
98 320
2 954 785
GOBIERNO REGIONAL
GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANUCO448Pliego :
FUNCIONES PROGRAMAS FUNCIONALES ACTIVIDADES / PROYECTOS
TOTAL
000267
000321015179043709
001621022036022788042847057489058320059250
057490
000470
031791036176
055552056656
862 781
99 970 284 871
2 517 658
2 311 847 2 006 418 3 920 691 3 277 012 2 408 040 1 522 282 1 929 890
5 099 603
98 320
387 348 1 632 857
242 180 366 961
GESTION ADMINISTRATIVA
OTORGAMIENTO DE LICENCIAS DE TRANSPORTE TERRESTREAUTORIZACION, SUPERVISION Y CONTROL DE SERVICIOS DE CIRCULACION TERRESTRERED DE CAMINOS DEPARTAMENTALES CON ADECUADAS CONDICIONES DE CALIDAD Y SERVICIO
ESTUDIOS DE PRE-INVERSIONMEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE LA CARRETERA SANTO DOMINGO - MUÑA - RINCONADA - MONOPAMPAGESTION DEL PROGRAMA Y OTROS - PROGRAMA DE CAMINOS DEPARTAMENTALESCONSTRUCCION C.V. YANAJANCA - PARAISO- TRAMO LA PERLA - 03 DE MAYOCONSTRUCCION TROCHA CARROZABLE MORCA- MIRAFLORESAMPLIACION DEL PUENTE CARROZABLE DE TOMAYKICHWA, DISTRITO DE TOMAY KICHWA - AMBO - HUANUCOMEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION CARRETERA HUACRACHUCO - SAN BUENAVENTURA, EN EL DISTRITO DE HUACRACHUCO Y SANBUENAVENTURA
MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA TINGO MARIA - CUEVA DE LAS LECHUZAS, PROVINCIA DE LEONCIO PRADO - HUANUCO
SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES
REFORESTACION CON FINES DE PROTECCION DE SUELOS Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE FORESTAL EN HERMILIO VALDIZANINSTALACION DE PLANTONES CON FINES DE PROTECCION EN LOS DISTRITOS DE CAYNA Y COLPAS PERTENECIENTE A LAMICROCUENCA HUAMALI - RONDONI., PROVINCIA DE AMBO - HUANUCOFORESTACION CON FINES DE PROTECCION Y MANEJO DE LA MICROCUENCA DEL NUPE Y LAURICOCHAREFORESTACION DE LAS COMUNIDADES DEL DISTRITO DE HUACAR, COCHATAMA Y MAUCA
PAGINA :
MEF/DNPP
ANEXO :
FPR40D4
30/08/2008
11:55:01
286
4(EN NUEVOS SOLES)
FORMULACION DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2009
DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO
POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS
17
18
19
20
MEDIO AMBIENTE
SANEAMIENTO
VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO
SALUD
2 954 785
4 694 919
103 800
67 398 819
039
040
041
004
006
043
044
MEDIO AMBIENTE
SANEAMIENTO
DESARROLLO URBANO
PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL
GESTION
SALUD COLECTIVA
SALUD INDIVIDUAL
2 954 785
4 694 919
103 800
540 834
9 868 757
2 249 238
54 739 990
PROYECTOS
PROYECTOS
ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
2 954 785
4 694 919
103 800
540 834
9 868 757
2 249 238
50 969 070
GOBIERNO REGIONAL
GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANUCO448Pliego :
FUNCIONES PROGRAMAS FUNCIONALES ACTIVIDADES / PROYECTOS
TOTAL
060634
057492
057493
018138
061969061978
000267021325
000625043487043489061978
000097
325 439
2 291 531
2 403 388
103 800
172 011 368 823
9 736 487 132 270
1 706 797 167 450 366 991
8 000
1 617 736
FORTALECIMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD DE PRODUCTORES ECOLOGICOS DE MICROCUENCAS ANDINAS DE LA REGION HUANUCO
INSTALACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE HUARICHACA, DISTRITO DE MOLINO -PACHITEA - HUANUCOINSTALACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN RAFAEL, DISTRITO DE SAN RAFAEL - AMBO - HUANUCO
PLANEAMIENTO TERRITORIAL
CONDUCCION DE LA GESTION DE LA ESTRATEGIA MATERNO NEONATALCONDUCCION DE LA GESTION DE LA ESTRATEGIA NUTRICIONAL
GESTION ADMINISTRATIVAREPARACIONES PARA LAS VICTIMAS DE LA VIOLENCIA TERRORISTA Y VIOLACION DE LOS DERECHOS HUMANOS
VIGILANCIA DE LOS RIESGOS PARA LA SALUDPOBLACION CON CONOCIMIENTOS EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA Y QUE ACCEDE A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIARMEJORAR LA ALIMENTACION Y NUTRICION DEL MENOR DE 36 MESESCONDUCCION DE LA GESTION DE LA ESTRATEGIA NUTRICIONAL
CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO
PAGINA :
MEF/DNPP
ANEXO :
FPR40D4
30/08/2008
11:55:01
287
4(EN NUEVOS SOLES)
FORMULACION DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2009
DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO
POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS
20
22
SALUD
EDUCACION
67 398 819
207 161 257
044
006
047
SALUD INDIVIDUAL
GESTION
EDUCACION BASICA
54 739 990
6 333 082
192 447 581
ACTIVIDADES
PROYECTOS
ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
50 969 070
3 770 920
6 333 082
172 515 505
GOBIERNO REGIONAL
GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANUCO448Pliego :
FUNCIONES PROGRAMAS FUNCIONALES ACTIVIDADES / PROYECTOS
TOTAL
000328000469000471000537000538000540043487043488043489043768043783043784046104
042852
043501046030046157
000267000485
000186000191000192
536 312 2 327 916 2 707 643 1 146 493
30 142 940 823 037 449 470
4 004 827 1 989 649 1 658 511 1 706 151 166 381
1 692 004
708 854
1 246 916 491 128
1 324 022
6 272 654 60 428
569 015 1 985 384
96 266 665
MANTENIMIENTO DE ESTABLECIMIENTOSSERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTOSERVICIOS GENERALESAPOYO ALIMENTARIO PARA GRUPOS EN RIESGOATENCION BASICA DE SALUDATENCION ESPECIALIZADA DE LA SALUDPOBLACION CON CONOCIMIENTOS EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA Y QUE ACCEDE A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIARREDUCCION DE LA MORBILIDAD Y MORTALIDAD MATERNAMEJORAR LA ALIMENTACION Y NUTRICION DEL MENOR DE 36 MESESREDUCCION DE LA MORBILIDAD Y MORTALIDAD NEONATALREDUCCION DE LA MORBILIDAD EN IRA, EDA Y OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTESREDUCIR LA INCIDENCIA DE BAJO PESO AL NACERMEJORA DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS DE SALUD
MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO CLAS PILLCO MARCA DE LADIRESA HUANUCOCONSTRUCCION CENTRO DE SALUD DEL VALLE, DISTRITO DE SANTA MARIA DEL VALLE - HUANUCO - HUANUCOIMPLEMENTACION DEL SISTEMA LOGISTICO CENTRAL DE MEDICAMENTOS DE LA DIRESA HUANUCOMEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE LA POBLACION ASIGNADA AL CENTRO DE SALUDCLAS CHAVINILLO - MICRORED YAROWILCA DE LA RED HUANUCO
GESTION ADMINISTRATIVASUPERVISION Y CONTROL
DESARROLLO DE LA EDUCACION ESPECIALDESARROLLO DE LA EDUCACION PRIMARIA DE ADULTOSDESARROLLO DE LA EDUCACION PRIMARIA DE MENORES
PAGINA :
MEF/DNPP
ANEXO :
FPR40D4
30/08/2008
11:55:01
288
4(EN NUEVOS SOLES)
FORMULACION DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2009
DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO
POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS
22 EDUCACION 207 161 257
047
048
EDUCACION BASICA
EDUCACION SUPERIOR
192 447 581
6 222 804
ACTIVIDADES
PROYECTOS
ACTIVIDADES
172 515 505
19 932 076
6 222 804
GOBIERNO REGIONAL
GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANUCO448Pliego :
FUNCIONES PROGRAMAS FUNCIONALES ACTIVIDADES / PROYECTOS
TOTAL
000194000195043096043098043724061968061976
043474
055569
056621
056622
057000
057495
057496
057498
057530057545058322059255
000197000200
3 778 829 49 481 486
245 660 1 575 907
17 579 603 473 096 559 860
1 500 000
435 967
2 213 701
1 498 593
438 167
81 284
782 000
2 527 177
3 781 869 2 661 204 1 879 474 2 132 640
3 331 014 310 916
DESARROLLO DE LA EDUCACION SECUNDARIA DE ADULTOSDESARROLLO DE LA EDUCACION SECUNDARIA DE MENORESGESTION EDUCATIVA ORIENTADA AL LOGRO DE APRENDIZAJESDOCENTES DEL 1º Y 2º EFICACES PARA EL LOGRO APRENDIZAJE EN COMUNICACION INTEGRAL Y LOGICO MATEMATICANIÑAS Y NIÑOS CON COMPETENCIAS BASICAS AL CONCLUIR EL II CICLOATENCION INTEGRAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN PRIMARIAATENCION INTEGRAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN INICIAL
IMPLEMENTACION DE MOBILIARIO ESCOLAR Y MATERIAL DIDACTICO EDUCATIVO A 88 INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE NIVEL PRIMARIOFOCALIZADAS EN EL MARCO DEL PROGRAMA NACIONAL DE EMERGENCIA EDUCATIVA EN LA REGION HUANUCOCONSTRUCCION DE AULAS + SS HH + AMBIENTES ADMINISTRATIVOS + CERCO PERIMETRICO Y DOTACION DE EQUIPAMIENTO YMOBILIARIO EN EL COLEGIO NACIONAL DE TANTAMAYO, DISTRITO DE TANTAMAYO - HUAMALIES - HUANUCOCONSTRUCCION COMPLEJO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 32403 DE JIRCAN, DISTRITO DE JIRCAN - HUAMALIES -HUANUCOCONSTRUCCION DEL COMPLEJO EDUCATIVO DEL COLEGIO NACIONAL DE CHAVIN DE PARIARCA CHAVIN, DISTRITO DE CHAVIN DEPARIARCA - HUAMALIES - HUANUCOCONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA Nº 32865 JOSE DE SAN MARTIN EN EL ASENTAMIENTOHUMANO SVEEN ERICKSON TINGO MARIA, PROVINCIA DE LEONCIO PRADO - HUANUCORECONSTRUCCION Y AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA I.E. N° 32068 DE MAYOBAMBA, DISTRITO DE CHINCHAO- HUANUCO - HUANUCOCONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA I. E. Nº 32400 DE JACAS GRANDE, DISTRITO DE JACAS GRANDE -HUAMALIES - HUANUCOSUSTITUCION DE INFRAESTRUCTURA, MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO DEL COLEGIO NACIONAL MIXTO HUAYNA CAPAC, EN LA CIUDADDE HUACRACHUCOCONSTRUCCION DEL COMPLEJO EDUCATIVO DE LA I.E. INTEGRADA DE PARACSHA, PROVINCIA DE LAURICOCHA - HUANUCOCONSTRUCCION DEL COMPLEJO EDUCATIVO NIVEL PRIMARIO DE JESUS, PROVINCIA DE LAURICOCHA - HUANUCORECONSTRUCCION DE AULAS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PUBICA DE YANAS, DISTRITO DE YANAS - DOS DE MAYO - HUANUCOAMPLIACION Y SUSTITUCION DE INFRAESTRUCTURA E IMPLEMENTACION CON MOBILIARIO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INTEGRADOTUPAC AMARU II CHAULAN, DISTRITO DE SAN PEDRO DE CHAULAN - HUANUCO - HUANUCO
DESARROLLO DE LA EDUCACION TECNICADESARROLLO DE LA FORMACION DE ARTISTAS
PAGINA :
MEF/DNPP
ANEXO :
FPR40D4
30/08/2008
11:55:01
289
4(EN NUEVOS SOLES)
FORMULACION DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2009
DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO
POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS
374 407 410
22
23
24
EDUCACION
PROTECCION SOCIAL
PREVISION SOCIAL
207 161 257
1 764 311
38 257 200
048
049
051
052
EDUCACION SUPERIOR
EDUCACION TECNICA PRODUCTIVA
ASISTENCIA SOCIAL
PREVISION SOCIAL
6 222 804
2 157 790
1 764 311
38 257 200
ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
PROYECTOS
ACTIVIDADES
6 222 804
2 157 790
264 311
1 500 000
38 257 200
306 318 850
68 088 560
226 036 168 38 299 000 37 852 097 4 131 585
366 614 67 093 946
628 000
GOBIERNO REGIONAL
GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANUCO448Pliego :
TOTAL PLIEGO :
5
6
GASTOS CORRIENTES
GASTOS DE CAPITAL
1235
467
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALESPENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALESBIENES Y SERVICIOSOTROS GASTOS
DONACIONES Y TRANSFERENCIASADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROSADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS
374 407 410TOTAL PLIEGO :
FUNCIONES PROGRAMAS FUNCIONALES ACTIVIDADES / PROYECTOS
TOTAL
000201018258
000187
000219
039762
000347
2 214 260 366 614
2 157 790
264 311
1 500 000
38 257 200
DESARROLLO DE LA FORMACION DE DOCENTESTRANSFERENCIAS A UNIVERSIDADES PUBLICAS
DESARROLLO DE LA EDUCACION LABORAL Y TECNICA
DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE ALDEAS
DESARROLLO DE CAPACIDADES PARA EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL EN LA REGION HUANUCO
OBLIGACIONES PREVISIONALES
PAGINA :
MEF/DNPP
ANEXO :
FPR40D4
30/08/2008
11:55:01
290
4(EN NUEVOS SOLES)
FORMULACION DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2009
DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO
POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS
03
05
07
08
PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA
ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD
TRABAJO
COMERCIO
11 129 650
1 864 646
1 177 192
100 380
004
006
018
016
020
PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL
GESTION
SEGURIDAD JURIDICA
GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS
TRABAJO
4 788 531
5 791 908
549 211
1 864 646
1 177 192
ACTIVIDADES
PROYECTOS
ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
PROYECTOS
ACTIVIDADES
2 906 529
1 882 002
5 791 908
549 211
69 646
1 795 000
1 177 192
GOBIERNO REGIONAL
GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ICA449Pliego :
FUNCIONES PROGRAMAS FUNCIONALES ACTIVIDADES / PROYECTOS
TOTAL
000682061817
057958082467
000110000173000267000485015690061818
000169
029433029434
001621
000209000267
948 036 1 958 493
300 000 1 582 002
2 805 986 334 715
1 919 579 561 660 13 968
156 000
549 211
56 646 13 000
1 795 000
409 095 768 097
DESARROLLO ECONOMICO SOCIAL Y REGIONALCONDUCIR EL PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO INSTITUCIONAL
FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES OPERATIVAS Y TECNICAS PARA LA DEMARCACION TERRITORIAL DE LA REGION ICAESTUDIOS DE PRE-INVERSION
CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIORDEMARCACION TERRITORIALGESTION ADMINISTRATIVASUPERVISION Y CONTROLMANTENIMIENTO DE EQUIPO MECANICOASESORAMIENTO DE NATURALEZA JURIDICA
DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO
PREVENCION Y MITIGACION DE DESASTRESATENCION DE DESASTRES Y APOYO A LA REHABILITACION Y LA RECONSTRUCCION
ESTUDIOS DE PRE-INVERSION
DESARROLLO DE LAS RELACIONES DE TRABAJOGESTION ADMINISTRATIVA
PAGINA :
MEF/DNPP
ANEXO :
FPR40D4
30/08/2008
11:55:01
291
4(EN NUEVOS SOLES)
FORMULACION DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2009
DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO
POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS
08
09
10
11
COMERCIO
TURISMO
AGROPECUARIA
PESCA
100 380
4 418 928
20 593 273
782 295
021
022
006
023
025
026
COMERCIO
TURISMO
GESTION
AGRARIO
RIEGO
PESCA
100 380
4 418 928
1 765 700
16 213 860
2 613 713
782 295
ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
PROYECTOS
ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
PROYECTOS
ACTIVIDADES
PROYECTOS
100 380
447 264
3 971 664
1 765 700
2 381 700
13 832 160
413 713
2 200 000
GOBIERNO REGIONAL
GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ICA449Pliego :
FUNCIONES PROGRAMAS FUNCIONALES ACTIVIDADES / PROYECTOS
TOTAL
000267000705
000267000400
082472082474
000267
000204022830
082469082470082471
000008
001621
54 960 45 420
238 592 208 672
2 271 664 1 700 000
1 765 700
182 160 2 199 540
1 832 160 6 000 000 6 000 000
413 713
2 200 000
GESTION ADMINISTRATIVAPROMOCION DEL COMERCIO
GESTION ADMINISTRATIVAPROMOCION DEL TURISMO INTERNO
CIRCUITO TURISTICO NASCA - CENTRO CEREMONIAL CAHUACHIFORTALECIMIENTO Y MODERNIZACION DEL MUESO REGIONAL DE ICA
GESTION ADMINISTRATIVA
DESARROLLO DE LA PRODUCCION AGROPECUARIAPROMOCION DE CADENAS PRODUCTIVAS
IRRIGACION LISCAY SAN JUAN DE YANACAFIANZAMIENTO HIDRICO DE LA CUENCA DEL RIO SECO - PISCOCONSTRUCCION CANAL DE DERIVACION DE EXCEDENTES AGUAS RIO GRANDE VALLE SANTA CRUZ - PALPA
ADMINISTRACION DE RECURSOS HIDRICOS
ESTUDIOS DE PRE-INVERSION
PAGINA :
MEF/DNPP
ANEXO :
FPR40D4
30/08/2008
11:55:01
292
4(EN NUEVOS SOLES)
FORMULACION DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2009
DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO
POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS
11
12
13
14
15
PESCA
ENERGIA
MINERIA
INDUSTRIA
TRANSPORTE
782 295
25 958
399 080
151 481
25 986 061
026
028
030
031
006
033
PESCA
ENERGIA ELECTRICA
MINERIA
INDUSTRIA
GESTION
TRANSPORTE TERRESTRE
782 295
25 958
399 080
151 481
1 043 571
24 942 490
ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
PROYECTOS
782 295
25 958
399 080
151 481
1 043 571
3 373 314
21 569 176
GOBIERNO REGIONAL
GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ICA449Pliego :
FUNCIONES PROGRAMAS FUNCIONALES ACTIVIDADES / PROYECTOS
TOTAL
000005000267
000267
000267
000267000404
000267
000321043709
015685046498057739058448
293 632 488 663
25 958
399 080
141 481 10 000
1 043 571
259 796 3 113 518
362 261 2 167 840
11 637 739 3 000 000
ACUICULTURAGESTION ADMINISTRATIVA
GESTION ADMINISTRATIVA
GESTION ADMINISTRATIVA
GESTION ADMINISTRATIVAPROMOCION INDUSTRIAL
GESTION ADMINISTRATIVA
OTORGAMIENTO DE LICENCIAS DE TRANSPORTE TERRESTRERED DE CAMINOS DEPARTAMENTALES CON ADECUADAS CONDICIONES DE CALIDAD Y SERVICIO
MANTENIMIENTO DE CAMINOS DEPARTAMENTALESREHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. R1S CHINCHA - HUANCHOS (PCD)REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ICA - LOS MOLINOS - TAMBILLOSMEJORAMIENTO Y REHABILITACION CARRETERA INTERDISTRITAL PUEBLO NUEVO - CHAVIN - HUAMANRICRA
PAGINA :
MEF/DNPP
ANEXO :
FPR40D4
30/08/2008
11:55:01
293
4(EN NUEVOS SOLES)
FORMULACION DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2009
DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO
POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS
15
19
20
TRANSPORTE
VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO
SALUD
25 986 061
471 484
80 763 258
033
041
004
006
043
044
TRANSPORTE TERRESTRE
DESARROLLO URBANO
PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL
GESTION
SALUD COLECTIVA
SALUD INDIVIDUAL
24 942 490
471 484
30 300
16 393 948
3 225 765
61 113 245
PROYECTOS
ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
21 569 176
471 484
30 300
16 393 948
3 225 765
59 513 245
GOBIERNO REGIONAL
GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ICA449Pliego :
FUNCIONES PROGRAMAS FUNCIONALES ACTIVIDADES / PROYECTOS
TOTAL
082468
018138
061969061978
000256000267000471
000097000158000537000613000625043487
000097000328000469000471
4 401 336
471 484
7 000 23 300
1 463 221 14 452 699
478 028
225 547 108 400 740 503 85 245
2 040 357 25 713
1 983 011 11 219
4 503 963 1 921 161
CONSTRUCCION DE PUENTE CARROZABLE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL SECTOR AJA - NASCA
PLANEAMIENTO TERRITORIAL
CONDUCCION DE LA GESTION DE LA ESTRATEGIA MATERNO NEONATALCONDUCCION DE LA GESTION DE LA ESTRATEGIA NUTRICIONAL
FORMACION PROFESIONAL Y PERFECCIONAMIENTOGESTION ADMINISTRATIVASERVICIOS GENERALES
CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTOCONTROL SANITARIOAPOYO ALIMENTARIO PARA GRUPOS EN RIESGOPREVENCION DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUDVIGILANCIA DE LOS RIESGOS PARA LA SALUDPOBLACION CON CONOCIMIENTOS EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA Y QUE ACCEDE A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR
CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTOMANTENIMIENTO DE ESTABLECIMIENTOSSERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTOSERVICIOS GENERALES
PAGINA :
MEF/DNPP
ANEXO :
FPR40D4
30/08/2008
11:55:01
294
4(EN NUEVOS SOLES)
FORMULACION DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2009
DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO
POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS
20
22
SALUD
EDUCACION
80 763 258
183 860 375
044
006
047
048
SALUD INDIVIDUAL
GESTION
EDUCACION BASICA
EDUCACION SUPERIOR
61 113 245
9 397 754
156 896 410
13 627 873
ACTIVIDADES
PROYECTOS
ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
PROYECTOS
ACTIVIDADES
59 513 245
1 600 000
9 397 754
156 496 410
400 000
13 627 873
GOBIERNO REGIONAL
GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ICA449Pliego :
FUNCIONES PROGRAMAS FUNCIONALES ACTIVIDADES / PROYECTOS
TOTAL
000538000540000541043487043488043768043783046104
059449
000267
000186000191000192000194000195043724
082473
000197000200000201
11 508 458 34 688 535
89 702 124 458 713 695 505 957 805 951
2 657 135
1 600 000
9 397 754
2 027 871 535 700
63 825 233 3 076 063
63 362 528 23 669 015
400 000
6 358 238 792 339
2 698 560
ATENCION BASICA DE SALUDATENCION ESPECIALIZADA DE LA SALUDAPOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIAPOBLACION CON CONOCIMIENTOS EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA Y QUE ACCEDE A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIARREDUCCION DE LA MORBILIDAD Y MORTALIDAD MATERNAREDUCCION DE LA MORBILIDAD Y MORTALIDAD NEONATALREDUCCION DE LA MORBILIDAD EN IRA, EDA Y OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTESMEJORA DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS DE SALUD
AMPLIACION, MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO EN EL CENTRO DE SALUD FONAVI IV - SUBTANJALLA- ICA
GESTION ADMINISTRATIVA
DESARROLLO DE LA EDUCACION ESPECIALDESARROLLO DE LA EDUCACION PRIMARIA DE ADULTOSDESARROLLO DE LA EDUCACION PRIMARIA DE MENORESDESARROLLO DE LA EDUCACION SECUNDARIA DE ADULTOSDESARROLLO DE LA EDUCACION SECUNDARIA DE MENORESNIÑAS Y NIÑOS CON COMPETENCIAS BASICAS AL CONCLUIR EL II CICLO
AMPLIACION Y ADECUACION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA CETPRO ICA
DESARROLLO DE LA EDUCACION TECNICADESARROLLO DE LA FORMACION DE ARTISTASDESARROLLO DE LA FORMACION DE DOCENTES
PAGINA :
MEF/DNPP
ANEXO :
FPR40D4
30/08/2008
11:55:01
295
4(EN NUEVOS SOLES)
FORMULACION DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2009
DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO
POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS
418 586 402
22
23
24
EDUCACION
PROTECCION SOCIAL
PREVISION SOCIAL
183 860 375
682 142
86 180 199
048
049
051
052
EDUCACION SUPERIOR
EDUCACION TECNICA PRODUCTIVA
ASISTENCIA SOCIAL
PREVISION SOCIAL
13 627 873
3 938 338
682 142
86 180 199
ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
13 627 873
3 938 338
682 142
86 180 199
364 990 261
53 596 141
248 682 801 86 316 639 28 012 721 1 978 100
3 778 736 49 817 405
GOBIERNO REGIONAL
GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ICA449Pliego :
TOTAL PLIEGO :
5
6
GASTOS CORRIENTES
GASTOS DE CAPITAL
1235
46
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALESPENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALESBIENES Y SERVICIOSOTROS GASTOS
DONACIONES Y TRANSFERENCIASADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
418 586 402TOTAL PLIEGO :
FUNCIONES PROGRAMAS FUNCIONALES ACTIVIDADES / PROYECTOS
TOTAL
018258
000187
000219000541
000347
3 778 736
3 938 338
617 132 65 010
86 180 199
TRANSFERENCIAS A UNIVERSIDADES PUBLICAS
DESARROLLO DE LA EDUCACION LABORAL Y TECNICA
DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE ALDEASAPOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA
OBLIGACIONES PREVISIONALES
PAGINA :
MEF/DNPP
ANEXO :
FPR40D4
30/08/2008
11:55:01
296
4(EN NUEVOS SOLES)
FORMULACION DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2009
DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO
POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS
03
05
PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA
ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD
15 005 589
2 155 353
004
005
006
018
016
PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL
INFORMACION PUBLICA
GESTION
SEGURIDAD JURIDICA
GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS
2 407 416
152 296
12 337 977
107 900
2 155 353
ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
PROYECTOS
ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
PROYECTOS
2 407 416
152 296
7 793 279
4 544 698
107 900
155 353
2 000 000
GOBIERNO REGIONAL
GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN450Pliego :
FUNCIONES PROGRAMAS FUNCIONALES ACTIVIDADES / PROYECTOS
TOTAL
000682061817
000498
000110000173000267000485018007019055
027689
082049
082050
082051082052
000169
029433
683 785 1 723 631
152 296
1 569 072 202 272
4 205 111 291 613 582 981 942 230
200 200
988 240
2 206 960
362 482 786 816
107 900
155 353
DESARROLLO ECONOMICO SOCIAL Y REGIONALCONDUCIR EL PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO INSTITUCIONAL
VIGILANCIA Y CONSERVACION DE DOCUMENTOS
CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIORDEMARCACION TERRITORIALGESTION ADMINISTRATIVASUPERVISION Y CONTROLEVALUACION DE ESTUDIOS DE PRE INVERSIONESTUDIOS DE PRE-INVERSION
EDUCACION AMBIENTAL NO FORMAL INTEGRAL EN AUTORIDADES Y COMITES DE BASE PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LAREGION JUNINFORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA EL USO Y APLICACION DE LAS TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACION EN REDDE GOBIERNO REGIONAL JUNIN.FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES INSTITUCIONALES PARA LA PROMOCION DE LA SALUD EN LOS ESTABLECIMIENTOS DELAMBITO DE LA DIRESA-JUNINFORTALECIMIENTO DE LA GESTION AMBIENTAL EN EL GOBIERNO REGIONAL Y MUNICIPIOS DE LA REGION JUNINDESARROLLO DE CAPACIDADES HUMANAS PARA LA ZONIFICACION ECOLOGICA Y ECONOMICA DE LA REGION JUNIN
DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO
PREVENCION Y MITIGACION DE DESASTRES
PAGINA :
MEF/DNPP
ANEXO :
FPR40D4
30/08/2008
11:55:01
297
4(EN NUEVOS SOLES)
FORMULACION DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2009
DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO
POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS
05
07
08
09
10
ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD
TRABAJO
COMERCIO
TURISMO
AGROPECUARIA
2 155 353
1 115 709
1 208 743
1 716 104
19 940 815
016
020
021
022
006
GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS
TRABAJO
COMERCIO
TURISMO
GESTION
2 155 353
1 115 709
1 208 743
1 716 104
1 259 295
PROYECTOS
ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
PROYECTOS
ACTIVIDADES
PROYECTOS
ACTIVIDADES
2 000 000
1 115 709
108 170
1 100 573
171 665
1 544 439
1 259 295
GOBIERNO REGIONAL
GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN450Pliego :
FUNCIONES PROGRAMAS FUNCIONALES ACTIVIDADES / PROYECTOS
TOTAL
016518022783
000209000267
000705
027797029412
000267000400
027802
027803031760031761
000267
1 500 000 500 000
933 927 181 782
108 170
683 468 417 105
103 265 68 400
262 172
169 820 467 937 644 510
1 259 295
OBRAS COYUNTURALES Y DE EMERGENCIAPREVENCION Y ATENCION DE DESASTRES NATURALES
DESARROLLO DE LAS RELACIONES DE TRABAJOGESTION ADMINISTRATIVA
PROMOCION DEL COMERCIO
FORTALECIMIENTO DE LAS EXPORTACIONES DE LA REGION JUNINDESARROLLO DE LAS CADENAS PRODUCTIVAS DE IMPORTANCIA ECONOMICA EN LA REGION JUNIN
GESTION ADMINISTRATIVAPROMOCION DEL TURISMO INTERNO
DESARROLLO Y PROMOCION DEL TURISMO VIVENCIAL EN LAS COMUNIDADES CAMPESINAS PATALA, ANGASMAYO, SAN JUAN DEONDORES Y COMUNIDADES NATIVAS PAMPA MICHI, MARANKIARI BAJO, PANGOA, EN LA REGION JUNINPUESTA EN VALOR Y PROMOCION DEL CIRCUITO TURISTICO MAMACHA COCHARCAS DEL VALLE DEL MANTAROPUESTA EN VALOR Y PROMOCION DEL CIRCUITO TURISTICO RALLY VALLE DEL MANTARO - REGION JUNINPUESTA EN VALOR Y PROMOCION DEL CORREDOR TURISTICO TARMA - SELVA CENTRAL EN LA REGION JUNIN
GESTION ADMINISTRATIVA
PAGINA :
MEF/DNPP
ANEXO :
FPR40D4
30/08/2008
11:55:01
298
4(EN NUEVOS SOLES)
FORMULACION DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2009
DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO
POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS
10
11
12
AGROPECUARIA
PESCA
ENERGIA
19 940 815
1 962 066
919 672
023
024
025
026
027
028
AGRARIO
PECUARIO
RIEGO
PESCA
ACUICULTURA
ENERGIA ELECTRICA
9 934 255
272 004
8 475 261
1 951 066
11 000
903 672
ACTIVIDADES
PROYECTOS
PROYECTOS
ACTIVIDADES
PROYECTOS
ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
3 277 608
6 656 647
272 004
6 848 804
1 626 457
1 951 066
11 000
25 000
GOBIERNO REGIONAL
GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN450Pliego :
FUNCIONES PROGRAMAS FUNCIONALES ACTIVIDADES / PROYECTOS
TOTAL
000008000204022830
082053
082350
028556
022470
001621018477026650
000005000267
000273
015901
197 983 2 613 725 465 900
4 192 072
2 464 575
272 004
6 848 804
386 400 1 200 000
40 057
1 611 414 339 652
11 000
25 000
ADMINISTRACION DE RECURSOS HIDRICOSDESARROLLO DE LA PRODUCCION AGROPECUARIAPROMOCION DE CADENAS PRODUCTIVAS
CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL INSTITUTO DEL CAFE EN EL AMBITO DE LAS PROVINCIAS DE CHANCHAMAYO Y SATIPO DE LAREGION JUNINPILOTO PARA EL CONTROL DE LA MOSCA DE LA FRUTA EN LA SELVA CENTRAL - CHANCHAMAYO SATIPO
FORTALECIMIENTO DE LA GANADERIA LECHERA EN LA REGION JUNIN
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
ESTUDIOS DE PRE-INVERSIONCONSTRUCCION CANAL DE RIEGO HICHAHUANCA COCHASCONSTRUCCION DE REPRESA CHICCHE Y CANAL DE RIEGO MARGEN IZQUIERDA
ACUICULTURAGESTION ADMINISTRATIVA
IDENTIFICACION DE OPORTUNIDADES DE INVERSION
PROMOCION Y NORMATIVIDAD DE ELECTRICIDAD Y FUENTES ALTERNATIVAS
PAGINA :
MEF/DNPP
ANEXO :
FPR40D4
30/08/2008
11:55:01
299
4(EN NUEVOS SOLES)
FORMULACION DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2009
DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO
POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS
12
13
14
15
ENERGIA
MINERIA
INDUSTRIA
TRANSPORTE
919 672
3 107 810
71 348
41 302 931
028
029
030
031
006
033
ENERGIA ELECTRICA
HIDROCARBUROS
MINERIA
INDUSTRIA
GESTION
TRANSPORTE TERRESTRE
903 672
16 000
3 107 810
71 348
2 809 467
38 493 464
PROYECTOS
ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
PROYECTOS
ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
PROYECTOS
878 672
16 000
178 860
2 928 950
71 348
2 809 467
3 546 826
34 946 638
GOBIERNO REGIONAL
GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN450Pliego :
FUNCIONES PROGRAMAS FUNCIONALES ACTIVIDADES / PROYECTOS
TOTAL
082557
015902
000267000411
082342
000267000404
000267000485
000321015179043709
015685
878 672
16 000
99 860 79 000
2 928 950
64 348 7 000
2 741 833 67 634
307 162 149 752
3 089 912
484 208
ELECTRIFICACION CUENCA DE ZOTANI II ETAPA
PROMOCION Y NORMATIVIDAD DE HIDROCARBUROS
GESTION ADMINISTRATIVAPROMOCION Y CONTROL DE LA MINERIA
PROGRAMA DE GENERACION DE INGRESOS PARA PEQUEÑOS Y ARTESANALES PRODUCTORES DE MARMOL (TRAVERTINOS),ORGANIZADOS EN UNA RED Y ARTICULADOS EN UNA CADENA PRODUCTIVA- INSTITUTO REGIONAL DEL MARMOL DE JUNIN
GESTION ADMINISTRATIVAPROMOCION INDUSTRIAL
GESTION ADMINISTRATIVASUPERVISION Y CONTROL
OTORGAMIENTO DE LICENCIAS DE TRANSPORTE TERRESTREAUTORIZACION, SUPERVISION Y CONTROL DE SERVICIOS DE CIRCULACION TERRESTRERED DE CAMINOS DEPARTAMENTALES CON ADECUADAS CONDICIONES DE CALIDAD Y SERVICIO
MANTENIMIENTO DE CAMINOS DEPARTAMENTALES
PAGINA :
MEF/DNPP
ANEXO :
FPR40D4
30/08/2008
11:55:01
300
4(EN NUEVOS SOLES)
FORMULACION DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2009
DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO
POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS
15
16
17
TRANSPORTE
COMUNICACIONES
MEDIO AMBIENTE
41 302 931
78 494
7 400 180
033
038
039
TRANSPORTE TERRESTRE
TELECOMUNICACIONES
MEDIO AMBIENTE
38 493 464
78 494
7 400 180
PROYECTOS
ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
PROYECTOS
34 946 638
78 494
274 110
7 126 070
GOBIERNO REGIONAL
GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN450Pliego :
FUNCIONES PROGRAMAS FUNCIONALES ACTIVIDADES / PROYECTOS
TOTAL
022788031229
031573042828045807052810
082343
082344
082345
082346
082348082349
000470
015169
026850026851039018
4 642 072 1 041 149
315 000 2 274 857 100 000
13 778 518
1 803 210
3 072 664
534 681
5 763 551
315 792 820 936
78 494
274 110
326 436 580 843 241 745
GESTION DEL PROGRAMA Y OTROS - PROGRAMA DE CAMINOS DEPARTAMENTALESCONSTRUCCION DE TROCHA CARROZABLE ULCUMAYO-SAN RAMON, TRAMO III HUANCHUYRU NUEVA ITALIA-DISTRITO DE ULCUMAYO YSAN RAMONMEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SAN RAMON - VITOC - AYNAMAYOMEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CAMABARI-LURINCHINCHA, L=26+830 KM. MAZAMARI-SATIPO-JUNINCONSTRUCCION PUENTE CARROZABLE UBIRIKI - LONGITUD : 120 METROS LUZ DISTRITO DE PERENE - PROVINCIA DE CHANCHAMAYOMEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VECINAL HUANCAYO-EL TAMBO-SAN AGUSTIN DE CAJAS-HUALHUAS-SAÑO-QUILCAS-SANJERONIMO DE TUNAN-INGENIO ., PROVINCIA DE HUANCAYO - JUNINREHABILITACION Y CONSTRUCCION DE LA CARRETERA JUNIN-SHOGUE-HUALCO-LLAPACMARCA-MILPO-QUIPACANCHA - QUISHUAR,DISTRITO DE JUNIN - PROVINCIA DE JUNIN - REGION JUNINMEJORAMIENTO DE LA CARRETERA INTERPROVINCIAL JUNIN - TARMA TRAMOS CHUPAN - UTUSH Y APERTURA DE TROCHACARROZABLE UTUSH - PISCURRURAY - HUASAHUASI, PROVINCIA DE JUNIN - JUNINMEJORAMIENTO DE LA TROCHA CARROZABLE CHACACHIMPA - SHASHITACANA - HUACRACOCHA - DIV. LA CIMA PROVINCIA YAULI LAOROYA, PROVINCIA DE JUNIN - JUNINMEJORAMIENTO DE LA TROCHA CARROZABLE RIO BLANCO - SAN JUAN DE RIO BAGRE - RAYMONDI Y APERTURA DE TROCHACARROZABLE YUNGUL - PAMPA SECA - RIO BLANCO DEL DISTRITO DE ULCUMAYO, PROVINCIA DE JUNIN - JUNINREHABILITACION CARRETERA SATIPO - PARATUSHALI - ALTO HUAHUARI, LONG. 28.70 KM.REHABILITACION DE LA CARRETERA CARHUAMAYO - ULCUMAYO, TRAMO MANCAN - QUILCATACTA - ULCUMAYO
SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES
ASESORAMIENTO Y GESTION DEL MEDIO AMBIENTE
REHABILITACION DE ECOSISTEMAS TROPICALESRESTAURACION DE LA FLORA SILVESTRE EN LA RESERVA NACIONAL DE JUNIN Y ZONA DE INFLUENCIAFORESTACION Y REFORESTACION CON TARA CON FINES DE CONSERVACION DE SUELO Y PRODUCCION INDUSTRIAL PARAEXPORTACION
PAGINA :
MEF/DNPP
ANEXO :
FPR40D4
30/08/2008
11:55:01
301
4(EN NUEVOS SOLES)
FORMULACION DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2009
DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO
POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS
17
18
19
20
MEDIO AMBIENTE
SANEAMIENTO
VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO
SALUD
7 400 180
31 097 555
288 658
120 902 064
039
040
041
004
006
043
MEDIO AMBIENTE
SANEAMIENTO
DESARROLLO URBANO
PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL
GESTION
SALUD COLECTIVA
7 400 180
31 097 555
288 658
1 015 045
21 765 404
6 939 902
PROYECTOS
ACTIVIDADES
PROYECTOS
ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
7 126 070
42 597
31 054 958
288 658
1 015 045
21 765 404
6 939 902
GOBIERNO REGIONAL
GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN450Pliego :
FUNCIONES PROGRAMAS FUNCIONALES ACTIVIDADES / PROYECTOS
TOTAL
046455061196
082054082055
043783
045299046317082056082347
000267
061969061978
000267
000029
689 601 46 344
3 657 907 1 583 194
42 597
50 000 20 580 000 1 000 000 9 424 958
288 658
491 043 524 002
21 765 404
194 840
REFORESTACION DE LA MICRO CUENCA DEL RIO SAN FERNANDOMEJORAMIENTO Y MANEJO DE PRADERAS NATURALES ALTO ANDINAS EN LAS CUENCAS DE LOS RIOS CUNAS Y CANIPACO, REGIONJUNINREFORESTACION DE LA MARGEN DERECHA DEL VALLE DEL MANTAROFORESTACION Y REFORESTACION EN LA SIERRA DE LA REGION JUNIN CON FINES DE CONSERVACION AMBIENTAL
REDUCCION DE LA MORBILIDAD EN IRA, EDA Y OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE HUANCAYOMEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE LA OROYAPROYECTOS COMPLEMENTARIOS EN VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTOAMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE JUNIN
GESTION ADMINISTRATIVA
CONDUCCION DE LA GESTION DE LA ESTRATEGIA MATERNO NEONATALCONDUCCION DE LA GESTION DE LA ESTRATEGIA NUTRICIONAL
GESTION ADMINISTRATIVA
APOYO A LA COMUNIDAD EN CASO DE EMERGENCIA
PAGINA :
MEF/DNPP
ANEXO :
FPR40D4
30/08/2008
11:55:01
302
4(EN NUEVOS SOLES)
FORMULACION DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2009
DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO
POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS
20
22
SALUD
EDUCACION
120 902 064
341 653 705
043
044
006
SALUD COLECTIVA
SALUD INDIVIDUAL
GESTION
6 939 902
91 181 713
7 653 375
ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
PROYECTOS
6 939 902
81 841 583
9 340 130
GOBIERNO REGIONAL
GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN450Pliego :
FUNCIONES PROGRAMAS FUNCIONALES ACTIVIDADES / PROYECTOS
TOTAL
000158000537000613000625002469
000097000469000471000537000538000540043487043488043489043768043783043784046104
028382045824051336052779
082057
336 665 909 091 20 680
5 130 243 348 383
2 555 560 8 918 049 6 388 875 3 183 783
22 805 291 26 200 230
429 269 2 725 874 1 471 169 1 089 200 1 762 106 237 500
4 074 677
86 781 500 000 377 784
2 558 479
5 817 086
CONTROL SANITARIOAPOYO ALIMENTARIO PARA GRUPOS EN RIESGOPREVENCION DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUDVIGILANCIA DE LOS RIESGOS PARA LA SALUDPROMOCION DE LA SALUD
CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTOSERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTOSERVICIOS GENERALESAPOYO ALIMENTARIO PARA GRUPOS EN RIESGOATENCION BASICA DE SALUDATENCION ESPECIALIZADA DE LA SALUDPOBLACION CON CONOCIMIENTOS EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA Y QUE ACCEDE A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIARREDUCCION DE LA MORBILIDAD Y MORTALIDAD MATERNAMEJORAR LA ALIMENTACION Y NUTRICION DEL MENOR DE 36 MESESREDUCCION DE LA MORBILIDAD Y MORTALIDAD NEONATALREDUCCION DE LA MORBILIDAD EN IRA, EDA Y OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTESREDUCIR LA INCIDENCIA DE BAJO PESO AL NACERMEJORA DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS DE SALUD
SEGURIDAD ALIMENTARIA NUTRICIONAL FOCALIZADO EN TRES DISTRITOS DE DIFERENTES PISOS ECOLOGICOSCONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE HOSPITAL II-1 LA MERCED - CHANCHAMAYOCONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL PUESTO DE SALUD TUPIN, PROVINCIA DE TARMA - JUNINMEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS PREVENTIVO PROMOCIONALES Y MATERNO INFANTILES DELCENTRO DE SALUD ACLAS JUSTICIA PAZ Y VIDA MICRORRED EL TAMBO, RED DEL VALLE DEL MANTARO-DIRESA, DISTRITO DE ELTAMBO - HUANCAYO - JUNINIMPLEMENTACION DE CENTROS COMUNITARIOS DE SEGURIDAD ALIMENTARIA NUTRICIONAL ,ESTIMULACION TEMPRANA,PRENATALPARA NIÑOS,NIÑAS MENORES DE 3 AÑOS MDRES GESTANTES DE LAS ZONAS RURALES DE LA REGION JUNIN
PAGINA :
MEF/DNPP
ANEXO :
FPR40D4
30/08/2008
11:55:01
303
4(EN NUEVOS SOLES)
FORMULACION DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2009
DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO
POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS
22 EDUCACION 341 653 705
006
047
048
049
GESTION
EDUCACION BASICA
EDUCACION SUPERIOR
EDUCACION TECNICA PRODUCTIVA
7 653 375
306 174 644
24 788 020
3 037 666
ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
PROYECTOS
ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
7 653 375
289 165 197
17 009 447
24 788 020
3 037 666
GOBIERNO REGIONAL
GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN450Pliego :
FUNCIONES PROGRAMAS FUNCIONALES ACTIVIDADES / PROYECTOS
TOTAL
000267
000185000186000191000192000194000195000224043724
026855061697
061699
082058
082555
082558
000197000201018258
000187
7 653 375
103 408 2 331 089 1 362 500
136 804 322 4 200 491
119 424 019 664 854
24 274 514
914 047 4 137 134
3 996 087
5 963 710
269 602
1 728 867
15 167 008 3 826 574 5 794 438
3 037 666
GESTION ADMINISTRATIVA
DESARROLLO DE LA EDUCACION EN COLEGIOS EXPERIMENTALESDESARROLLO DE LA EDUCACION ESPECIALDESARROLLO DE LA EDUCACION PRIMARIA DE ADULTOSDESARROLLO DE LA EDUCACION PRIMARIA DE MENORESDESARROLLO DE LA EDUCACION SECUNDARIA DE ADULTOSDESARROLLO DE LA EDUCACION SECUNDARIA DE MENORESEDUCACION ABIERTA A DISTANCIANIÑAS Y NIÑOS CON COMPETENCIAS BASICAS AL CONCLUIR EL II CICLO
IMPLEMENTACION DE CENTROS DE DESARROLLO INTEGRAL FOCALIZADAS EN LA REGION JUNINMEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA E IMPLEMENTACION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA Nº 31501. SEBASTIAN LORENTE,HUANCAYO - HUANCAYO - JUNINMEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA I.E.P. TUPAC AMARU - AZAPAMPA - CHILCA - HUANCAYO -JUNINIMPLEMENTACION CON MATERIAL EDUCATIVO,MOBILIARIOS Y DESARROLLO DE CAPACIDADES EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVASDEL NIVEL INICIAL DE LOS QUINTILES I Y II DE POBREZA DE LA REGION JUNINAMPLIACION DEL SERVICIO HIGIENICO Y TANQUE ELEVADO, DOTACION CON MOBILIARIO A LAS AULAS Y AL CENTRO DE COMPUTO DELA I.E. NUESTRA SEÑORA DE COCHARCAS - HUANCAYOSUSTITUCION DE AULAS Y AMBIENTES ADMINISTRATIVAS, CONSTRUCCION DE AREAS COMPLEMENTARIAS EN LA INSTITUCIONEDUCATIVA MILITARIZADA POLICIA NACIONAL DEL PERU CAPITAN ALIPIO PONCE VASQUEZ DE SAN LORENZO - JAUJA
DESARROLLO DE LA EDUCACION TECNICADESARROLLO DE LA FORMACION DE DOCENTESTRANSFERENCIAS A UNIVERSIDADES PUBLICAS
DESARROLLO DE LA EDUCACION LABORAL Y TECNICA
PAGINA :
MEF/DNPP
ANEXO :
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11:55:01
304
4(EN NUEVOS SOLES)
FORMULACION DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2009
DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO
POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS
696 055 936
23
24
PROTECCION SOCIAL
PREVISION SOCIAL
813 855
105 315 285
051
052
ASISTENCIA SOCIAL
PREVISION SOCIAL
813 855
105 315 285
ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
813 855
105 315 285
566 736 037
129 319 899
401 903 324 105 384 985 58 241 856 1 205 872
5 794 438 123 497 061
28 400
GOBIERNO REGIONAL
GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN450Pliego :
TOTAL PLIEGO :
5
6
GASTOS CORRIENTES
GASTOS DE CAPITAL
1235
467
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALESPENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALESBIENES Y SERVICIOSOTROS GASTOS
DONACIONES Y TRANSFERENCIASADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROSADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS
696 055 936TOTAL PLIEGO :
FUNCIONES PROGRAMAS FUNCIONALES ACTIVIDADES / PROYECTOS
TOTAL
000219043489043784
000347
719 661 19 544 74 650
105 315 285
DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE ALDEASMEJORAR LA ALIMENTACION Y NUTRICION DEL MENOR DE 36 MESESREDUCIR LA INCIDENCIA DE BAJO PESO AL NACER
OBLIGACIONES PREVISIONALES
PAGINA :
MEF/DNPP
ANEXO :
FPR40D4
30/08/2008
11:55:01
305
4(EN NUEVOS SOLES)
FORMULACION DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2009
DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO
POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS
03
05
07
09
10
PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA
ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD
TRABAJO
TURISMO
AGROPECUARIA
31 351 552
35 662
1 825 744
509 472
40 729 936
004
006
018
016
020
022
006
PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL
GESTION
SEGURIDAD JURIDICA
GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS
TRABAJO
TURISMO
GESTION
785 261
30 356 510
209 781
35 662
1 825 744
509 472
1 068 813
ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
PROYECTOS
ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
785 261
12 420 666
17 935 844
209 781
35 662
1 825 744
509 472
GOBIERNO REGIONAL
GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD451Pliego :
FUNCIONES PROGRAMAS FUNCIONALES ACTIVIDADES / PROYECTOS
TOTAL
061817
000110000173000267000485000498061818
082008
000169
029433
000267
000267
785 261
2 222 082 499 923
8 780 304 315 270 259 222 343 865
17 935 844
209 781
35 662
1 825 744
509 472
CONDUCIR EL PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO INSTITUCIONAL
CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIORDEMARCACION TERRITORIALGESTION ADMINISTRATIVASUPERVISION Y CONTROLVIGILANCIA Y CONSERVACION DE DOCUMENTOSASESORAMIENTO DE NATURALEZA JURIDICA
GESTION DE PROYECTOS
DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO
PREVENCION Y MITIGACION DE DESASTRES
GESTION ADMINISTRATIVA
GESTION ADMINISTRATIVA
PAGINA :
MEF/DNPP
ANEXO :
FPR40D4
30/08/2008
11:55:01
306
4(EN NUEVOS SOLES)
FORMULACION DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2009
DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO
POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS
10
11
12
14
AGROPECUARIA
PESCA
ENERGIA
INDUSTRIA
40 729 936
1 200 440
3 503 623
588 187
006
023
024
025
026
028
031
GESTION
AGRARIO
PECUARIO
RIEGO
PESCA
ENERGIA ELECTRICA
INDUSTRIA
1 068 813
4 161 988
200 000
35 299 135
1 200 440
3 503 623
588 187
ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
PROYECTOS
PROYECTOS
ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
PROYECTOS
ACTIVIDADES
1 068 813
4 161 988
200 000
35 299 135
1 200 440
303 623
3 200 000
278 187
GOBIERNO REGIONAL
GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD451Pliego :
FUNCIONES PROGRAMAS FUNCIONALES ACTIVIDADES / PROYECTOS
TOTAL
000267
000204022830
046259055967
082008082010
000267
000267
082150
000267
1 068 813
3 671 388 490 600
100 000 100 000
34 890 135 409 000
1 200 440
303 623
3 200 000
278 187
GESTION ADMINISTRATIVA
DESARROLLO DE LA PRODUCCION AGROPECUARIAPROMOCION DE CADENAS PRODUCTIVAS
MEJORAMIENTO DEL MANEJO DE GANADO VACUNO LECHERO EN REGION LA LIBERTADFORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN LA CRIANZA DE CAMELIDOS SUDAMERICANOS EN LA SIERRA DE LA REGION LA LIBERTAD
GESTION DE PROYECTOSCHAVIMOCHIC TERCERA ETAPA - PRIMERA FASE
GESTION ADMINISTRATIVA
GESTION ADMINISTRATIVA
AMPLIACION ELECTRIF. RURAL EL POLVORIN, ZAPOTAL, HUABAL, VICHAYAL, SANTA ANITA, SAN SIMON, LA ARENITA, SAN MATEO,PUENTE CHEPEN, PUENTE GUADALUPE, PUENTE MAYTA, CALERA ALTA Y BAJA, MORANA ALTA Y BAJA Y NUEVO PARAISO, PROVINCIADE CHEPEN - LA LIBERTAD
GESTION ADMINISTRATIVA
PAGINA :
MEF/DNPP
ANEXO :
FPR40D4
30/08/2008
11:55:01
307
4(EN NUEVOS SOLES)
FORMULACION DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2009
DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO
POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS
14
15
17
18
19
INDUSTRIA
TRANSPORTE
MEDIO AMBIENTE
SANEAMIENTO
VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO
588 187
32 476 909
890 000
1 000 000
126 893
031
006
033
039
040
041
INDUSTRIA
GESTION
TRANSPORTE TERRESTRE
MEDIO AMBIENTE
SANEAMIENTO
DESARROLLO URBANO
588 187
2 067 908
30 409 001
890 000
1 000 000
126 893
PROYECTOS
ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
PROYECTOS
PROYECTOS
PROYECTOS
ACTIVIDADES
310 000
2 067 908
3 709 001
26 700 000
890 000
1 000 000
126 893
GOBIERNO REGIONAL
GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD451Pliego :
FUNCIONES PROGRAMAS FUNCIONALES ACTIVIDADES / PROYECTOS
TOTAL
081907
000267
000321015179043709
031812
046113046114082151082153
046442
058896
310 000
2 067 908
905 485 147 576
2 655 940
2 000 000
5 700 000 5 000 000 4 000 000
10 000 000
890 000
1 000 000
PROGRAMA DE APOYO Y FOMENTO A LA PEQUEÑA EMPRESA INDUSTRIAL - PROIND TRUJILLO
GESTION ADMINISTRATIVA
OTORGAMIENTO DE LICENCIAS DE TRANSPORTE TERRESTREAUTORIZACION, SUPERVISION Y CONTROL DE SERVICIOS DE CIRCULACION TERRESTRERED DE CAMINOS DEPARTAMENTALES CON ADECUADAS CONDICIONES DE CALIDAD Y SERVICIO
REHABILITACION Y MEJORAMIENTO A NIVEL DE AFIRMADO DE LA CARRETERA EMPALME R01N CHICAMA - SAUSAL - BAÑOS CHIMU,TRAMO SAUSAL - DV CASCAS - BAÑOS CHIMUMEJORAMIENTO CARRETERA OTUZCO-USQUIL-HUARANCHALMEJORAMIENTO CARRETERA PUENTE PALLAR-MOLINO-CHAGUAL (TRAMO PUENTE PALLAR-EL MOLINO)CONSTRUCCION CARRETERA CUMPAN-UCTUBAMBA-ONGONCONSTRUCCION DE CARRETERA CALEMAR-ABRA EL NARANJILLO-I ETAPA (TRAMAO BAMBAMARCA-CALEMAR INCLUIDO PUENTE)
RECUPERACION DE SUELOS EN LA PARTE BAJA DEL VALLE DE MOCHE
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL C.P. CAMPO NUEVO - DISTRITO DEGUADALUPITO
PAGINA :
MEF/DNPP
ANEXO :
FPR40D4
30/08/2008
11:55:01
308
4(EN NUEVOS SOLES)
FORMULACION DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2009
DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO
POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS
19
20
VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO
SALUD
126 893
137 143 833
041
004
006
043
044
DESARROLLO URBANO
PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL
GESTION
SALUD COLECTIVA
SALUD INDIVIDUAL
126 893
132 086
14 715 083
10 450 544
111 846 120
ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
126 893
132 086
14 715 083
10 450 544
100 996 120
GOBIERNO REGIONAL
GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD451Pliego :
FUNCIONES PROGRAMAS FUNCIONALES ACTIVIDADES / PROYECTOS
TOTAL
018138
061969061978
000097000256000267000471000485
000097000158000256000613000625002469043487043489061897
000328000469000471
126 893
76 046 56 040
90 488 1 743 513
12 458 194 327 330 95 558
400 837 295 218
3 994 063 1 856 915 2 444 314 551 770 171 250 646 396 89 781
1 052 841 13 561 123 6 156 663
PLANEAMIENTO TERRITORIAL
CONDUCCION DE LA GESTION DE LA ESTRATEGIA MATERNO NEONATALCONDUCCION DE LA GESTION DE LA ESTRATEGIA NUTRICIONAL
CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTOFORMACION PROFESIONAL Y PERFECCIONAMIENTOGESTION ADMINISTRATIVASERVICIOS GENERALESSUPERVISION Y CONTROL
CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTOCONTROL SANITARIOFORMACION PROFESIONAL Y PERFECCIONAMIENTOPREVENCION DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUDVIGILANCIA DE LOS RIESGOS PARA LA SALUDPROMOCION DE LA SALUDPOBLACION CON CONOCIMIENTOS EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA Y QUE ACCEDE A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIARMEJORAR LA ALIMENTACION Y NUTRICION DEL MENOR DE 36 MESESACTIVIDAD REGULAR DE INMUNIZACIONES DE PERSONAS MAYORES DE 5 AÑOS
MANTENIMIENTO DE ESTABLECIMIENTOSSERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTOSERVICIOS GENERALES
PAGINA :
MEF/DNPP
ANEXO :
FPR40D4
30/08/2008
11:55:01
309
4(EN NUEVOS SOLES)
FORMULACION DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2009
DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO
POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS
20
22
SALUD
EDUCACION
137 143 833
358 707 243
044
006
047
SALUD INDIVIDUAL
GESTION
EDUCACION BASICA
111 846 120
13 436 085
310 720 207
ACTIVIDADES
PROYECTOS
ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
100 996 120
10 850 000
13 436 085
306 220 207
GOBIERNO REGIONAL
GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD451Pliego :
FUNCIONES PROGRAMAS FUNCIONALES ACTIVIDADES / PROYECTOS
TOTAL
000537000538000540000541000613043487043488043489043768043783043784046104
055913
082152082334082335082336082337082338082339082340
000267
3 188 851 19 197 348 31 647 004
506 078 1 124 145 2 083 660 6 326 538 2 852 298 3 537 797 5 832 190 203 260
3 726 324
3 000 000
850 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000
13 436 085
APOYO ALIMENTARIO PARA GRUPOS EN RIESGOATENCION BASICA DE SALUDATENCION ESPECIALIZADA DE LA SALUDAPOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIAPREVENCION DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUDPOBLACION CON CONOCIMIENTOS EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA Y QUE ACCEDE A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIARREDUCCION DE LA MORBILIDAD Y MORTALIDAD MATERNAMEJORAR LA ALIMENTACION Y NUTRICION DEL MENOR DE 36 MESESREDUCCION DE LA MORBILIDAD Y MORTALIDAD NEONATALREDUCCION DE LA MORBILIDAD EN IRA, EDA Y OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTESREDUCIR LA INCIDENCIA DE BAJO PESO AL NACERMEJORA DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS DE SALUD
MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA,HOSPITALIZACION,APOYO ALDIAGNOSTICO,SERVICIOS GENERALES, CUIDADOS INTERMEDIOS Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL DE APOYO DECHEPEN-RED CHEPEN-REGION LA LIBERTADMEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL PUESTO DE SALUD PARIAMARCA-RED PATAZ-REGION LA LIBERTADMEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS MATERNO INFANTIL C.S.JERUSALENMEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS MATERNO INFANTIL EN EL C.S. LAREDOMEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EN EL C.S. SAN MARTIN DE PARRES-TRUJILLOMEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS MATERNO INFANTIL EN EL C.S. VICTOR LARCO HERRERAMEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS MATERNO INFANTIL EN EL C.S VISTA ALEGREMEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EN EL P.S BUENOS AIRES SURMEJORAMIENTO DE LOS SERV ICIOS EN EL P.S LIBERACION SOCIAL
GESTION ADMINISTRATIVA
PAGINA :
MEF/DNPP
ANEXO :
FPR40D4
30/08/2008
11:55:01
310
4(EN NUEVOS SOLES)
FORMULACION DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2009
DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO
POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS
22
23
24
EDUCACION
PROTECCION SOCIAL
PREVISION SOCIAL
358 707 243
1 877 842
146 799 000
047
048
049
051
052
EDUCACION BASICA
EDUCACION SUPERIOR
EDUCACION TECNICA PRODUCTIVA
ASISTENCIA SOCIAL
PREVISION SOCIAL
310 720 207
29 606 096
4 944 855
1 877 842
146 799 000
ACTIVIDADES
PROYECTOS
ACTIVIDADES
PROYECTOS
ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
PROYECTOS
306 220 207
4 500 000
27 606 096
2 000 000
4 944 855
377 842
1 500 000
GOBIERNO REGIONAL
GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD451Pliego :
FUNCIONES PROGRAMAS FUNCIONALES ACTIVIDADES / PROYECTOS
TOTAL
000186000191000192000194000195043098043724
044177
000197000201018258
082154
000187
000219043784
082009
2 938 205 779 235
146 706 089 4 149 758
117 917 993 238 342
33 490 585
4 500 000
8 906 849 5 597 022
13 102 225
2 000 000
4 944 855
341 650 36 192
1 500 000
DESARROLLO DE LA EDUCACION ESPECIALDESARROLLO DE LA EDUCACION PRIMARIA DE ADULTOSDESARROLLO DE LA EDUCACION PRIMARIA DE MENORESDESARROLLO DE LA EDUCACION SECUNDARIA DE ADULTOSDESARROLLO DE LA EDUCACION SECUNDARIA DE MENORESDOCENTES DEL 1º Y 2º EFICACES PARA EL LOGRO APRENDIZAJE EN COMUNICACION INTEGRAL Y LOGICO MATEMATICANIÑAS Y NIÑOS CON COMPETENCIAS BASICAS AL CONCLUIR EL II CICLO
RECONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. Nº 81014-PEDRO MERCEDES UREÑA-EN TRUJILLO-DPTO. LALIBERTAD
DESARROLLO DE LA EDUCACION TECNICADESARROLLO DE LA FORMACION DE DOCENTESTRANSFERENCIAS A UNIVERSIDADES PUBLICAS
AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA ESCUELA TECNICO SUPERIOR DE SUB OFICIALES DE LA POLICIA NACIONALDEL PERU DEL DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA DE TRUJILLO - LA LIBERTAD
DESARROLLO DE LA EDUCACION LABORAL Y TECNICA
DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE ALDEASREDUCIR LA INCIDENCIA DE BAJO PESO AL NACER
APOYO SOCIAL Y OBRAS DE EMERGENCIA
PAGINA :
MEF/DNPP
ANEXO :
FPR40D4
30/08/2008
11:55:01
311
4(EN NUEVOS SOLES)
FORMULACION DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2009
DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO
POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS
758 766 336
24 PREVISION SOCIAL 146 799 000
052 PREVISION SOCIAL 146 799 000
ACTIVIDADES 146 799 000
638 408 828
120 357 508
422 158 211 147 174 728 63 748 285 5 327 604
13 102 225 107 255 283
GOBIERNO REGIONAL
GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD451Pliego :
TOTAL PLIEGO :
5
6
GASTOS CORRIENTES
GASTOS DE CAPITAL
1235
46
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALESPENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALESBIENES Y SERVICIOSOTROS GASTOS
DONACIONES Y TRANSFERENCIASADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
758 766 336TOTAL PLIEGO :
FUNCIONES PROGRAMAS FUNCIONALES ACTIVIDADES / PROYECTOS
TOTAL
000347 146 799 000OBLIGACIONES PREVISIONALES
PAGINA :
MEF/DNPP
ANEXO :
FPR40D4
30/08/2008
11:55:01
312
4(EN NUEVOS SOLES)
FORMULACION DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2009
DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO
POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS
03
05
07
PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA
ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD
TRABAJO
14 990 313
788 005
1 026 043
004
006
018
013
016
020
PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL
GESTION
SEGURIDAD JURIDICA
DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL
GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS
TRABAJO
1 092 520
13 767 893
129 900
355 495
432 510
1 026 043
ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
PROYECTOS
ACTIVIDADES
PROYECTOS
ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
1 092 520
13 267 893
500 000
129 900
355 495
432 510
1 026 043
GOBIERNO REGIONAL
GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE452Pliego :
FUNCIONES PROGRAMAS FUNCIONALES ACTIVIDADES / PROYECTOS
TOTAL
000682061817
000110000267000485000498015611018138043803
080255
000169
080254
000029029433
000209000267
608 916 483 604
1 576 096 8 739 219 611 036 423 174
1 174 360 214 608 529 400
500 000
129 900
355 495
364 968 67 542
618 267 407 776
DESARROLLO ECONOMICO SOCIAL Y REGIONALCONDUCIR EL PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO INSTITUCIONAL
CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIORGESTION ADMINISTRATIVASUPERVISION Y CONTROLVIGILANCIA Y CONSERVACION DE DOCUMENTOSGESTION Y DIRECCION TECNICA DE PROYECTOSPLANEAMIENTO TERRITORIALMERCADO DEL PUEBLO
DESARROLLO DE CAPACIDADES PARA LA PLANIFICACION DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL EN EL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE
DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO
CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DEL CENTRO DE OPERACIONES REGIONAL - COER - DE LA REGION DE LAMBAYEQUE
APOYO A LA COMUNIDAD EN CASO DE EMERGENCIAPREVENCION Y MITIGACION DE DESASTRES
DESARROLLO DE LAS RELACIONES DE TRABAJOGESTION ADMINISTRATIVA
PAGINA :
MEF/DNPP
ANEXO :
FPR40D4
30/08/2008
11:55:01
313
4(EN NUEVOS SOLES)
FORMULACION DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2009
DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO
POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS
08
09
10
11
COMERCIO
TURISMO
AGROPECUARIA
PESCA
1 187 524
434 156
63 990 867
5 179 437
021
022
006
023
025
026
COMERCIO
TURISMO
GESTION
AGRARIO
RIEGO
PESCA
1 187 524
434 156
3 713 012
1 721 000
58 556 855
5 048 850
ACTIVIDADES
PROYECTOS
ACTIVIDADES
PROYECTOS
ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
PROYECTOS
ACTIVIDADES
610 424
577 100
265 556
168 600
3 713 012
1 721 000
58 556 855
479 541
GOBIERNO REGIONAL
GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE452Pliego :
FUNCIONES PROGRAMAS FUNCIONALES ACTIVIDADES / PROYECTOS
TOTAL
000267000705
080251
000400
080252
000267
000204022830
022232080177
000267000406
421 502 188 922
577 100
265 556
168 600
3 713 012
1 501 220 219 780
46 246 855 12 310 000
290 720 188 821
GESTION ADMINISTRATIVAPROMOCION DEL COMERCIO
PROMOCION DEL DESARROLLO DE CAPACIDADES Y HABILIDADES DE LOS AGENTES DE LA MICRO Y PEQUENA EMPRESA -MYPE- DELAMBAYEQUE
PROMOCION DEL TURISMO INTERNO
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE LOS AGENTES TURISTICOS PARA LA PROMOCION DEL PATRIMONIO TURISTICO, CULTURAL YARTESANAL DE LA REGION LAMBAYEQUE
GESTION ADMINISTRATIVA
DESARROLLO DE LA PRODUCCION AGROPECUARIAPROMOCION DE CADENAS PRODUCTIVAS
CONSTRUCCION, OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL TUNEL TRASANDINO Y LA PRIMERA ETAPA DE LA PRESA LIMONGESTION DE PROYECTOS
GESTION ADMINISTRATIVAPROMOCION PESQUERA
PAGINA :
MEF/DNPP
ANEXO :
FPR40D4
30/08/2008
11:55:01
314
4(EN NUEVOS SOLES)
FORMULACION DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2009
DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO
POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS
11
12
13
14
15
PESCA
ENERGIA
MINERIA
INDUSTRIA
TRANSPORTE
5 179 437
1 376 760
42 175
248 317
10 760 948
026
027
028
029
030
031
006
PESCA
ACUICULTURA
ENERGIA ELECTRICA
HIDROCARBUROS
MINERIA
INDUSTRIA
GESTION
5 048 850
130 587
1 332 287
44 473
42 175
248 317
2 146 227
PROYECTOS
ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
PROYECTOS
ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
4 569 309
130 587
232 287
1 100 000
44 473
42 175
248 317
2 146 227
GOBIERNO REGIONAL
GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE452Pliego :
FUNCIONES PROGRAMAS FUNCIONALES ACTIVIDADES / PROYECTOS
TOTAL
080225
080249
000005
000267
001706
015902
000411
000404
000267
3 567 880
1 001 429
130 587
232 287
1 100 000
44 473
42 175
248 317
2 146 227
REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LOS TRAMOS CRITICOS DEL MUELLE DE PUERTO ETEN - DISTRITO DE PUERTO ETEN -CHICLAYO - LAMBAYEQUEIMPLEMENTACION DE PLANTA DE PROCESAMIENTO DE RECURSOS HIDROBIOLOGICOS PARA EL DESARROLLO DE LA PESCAARTESANAL EN EL DISTRITO DE SAN JOSE
ACUICULTURA
GESTION ADMINISTRATIVA
LINEA DE TRANSMISION 60 KV CHICLAYO - BOCA DE SALIDA DEL TUNEL TRASANDINO
PROMOCION Y NORMATIVIDAD DE HIDROCARBUROS
PROMOCION Y CONTROL DE LA MINERIA
PROMOCION INDUSTRIAL
GESTION ADMINISTRATIVA
PAGINA :
MEF/DNPP
ANEXO :
FPR40D4
30/08/2008
11:55:01
315
4(EN NUEVOS SOLES)
FORMULACION DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2009
DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO
POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS
15
16
17
18
TRANSPORTE
COMUNICACIONES
MEDIO AMBIENTE
SANEAMIENTO
10 760 948
129 240
1 061 990
722 647
033
038
039
040
TRANSPORTE TERRESTRE
TELECOMUNICACIONES
MEDIO AMBIENTE
SANEAMIENTO
8 614 721
129 240
1 061 990
722 647
ACTIVIDADES
PROYECTOS
ACTIVIDADES
PROYECTOS
ACTIVIDADES
PROYECTOS
2 433 264
6 181 457
129 240
1 061 990
483 353
239 294
GOBIERNO REGIONAL
GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE452Pliego :
FUNCIONES PROGRAMAS FUNCIONALES ACTIVIDADES / PROYECTOS
TOTAL
000321015179043709
031581046238
080224
000470
080218
080220
000267015031045489
045574
046054046612
241 117 267 660
1 924 487
4 264 391 430 250
1 486 816
129 240
261 990
800 000
202 282 90 071
191 000
157 538
41 756 40 000
OTORGAMIENTO DE LICENCIAS DE TRANSPORTE TERRESTREAUTORIZACION, SUPERVISION Y CONTROL DE SERVICIOS DE CIRCULACION TERRESTRERED DE CAMINOS DEPARTAMENTALES CON ADECUADAS CONDICIONES DE CALIDAD Y SERVICIO
MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA NUEVO MOCUPE - LAGUNAS - DISTRITO DE LAGUNAS (KM. 0 + 000 - KM. 16 + 093 )MEJORAMIENTO DE TROCHAS CARROZABLES EN LOS CASERIOS: SAN PEDRO DE SASAPE, SAN ISIDRO, TRAPICHE DE BRONCE, LAIGLESIA Y TORROMOTAL, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUEMEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CRUCE PICSI - CAPOTE, KM 0+00 AL KM 4+800, DISTRITO DE PICSI - CHICLAYO
SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES
PRODUCCION DE PLANTONES DE PINO PARA REFORESTACION DE LOS BOSQUES DE LA COMUNIDAD CAMPESINA JOSE CARLOSMARIATEGUI DISTRITO DE INCAHUASI - FERREÑAFEDESARROLLO DE CAPACIDADES DE LAS ASOCIACIONES DE PRODUCTORES DE LOS DISTRITOS DE OLMOS, MOTUPE, SALAS, TUCUME,MORROPE Y PITIPO, PARA MEJORAR LA GESTION DE LOS ECOSISTEMAS DEL BOSQUE SECO DE LA REGION LAMBAYEQUE
GESTION ADMINISTRATIVAACCIONES DE DIRECCION DE SANEAMIENTO URBANO Y RURALABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN ZONAS RURALES
AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA E INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO DEKAÑARISINSTALACION DE AGUA POTABLE EN LOS CASERIOS DE ANCHOVIRA Y APURLEC, DISTRITO DE MOTUPE - LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUESISTEMA DE AGUA POTABLE PALO BLANCO
PAGINA :
MEF/DNPP
ANEXO :
FPR40D4
30/08/2008
11:55:01
316
4(EN NUEVOS SOLES)
FORMULACION DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2009
DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO
POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS
19
20
VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO
SALUD
116 371
104 870 218
042
006
043
044
VIVIENDA
GESTION
SALUD COLECTIVA
SALUD INDIVIDUAL
116 371
9 074 405
6 462 094
89 333 719
ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
116 371
9 074 405
6 462 094
43 155 330
GOBIERNO REGIONAL
GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE452Pliego :
FUNCIONES PROGRAMAS FUNCIONALES ACTIVIDADES / PROYECTOS
TOTAL
000366
000097000267
000158000259000613000625002469043487043489061897061969061978
000097000328000469000471000537000538000540043487043488043489
116 371
226 633 8 847 772
326 953 278 942 765 944
1 433 318 207 941 814 720
1 352 638 62 445
903 639 315 554
1 563 962 382 173
5 942 987 1 128 659 1 136 424 5 451 429
15 446 406 856 594
2 699 377 1 803 716
PLANEAMIENTO URBANO
CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTOGESTION ADMINISTRATIVA
CONTROL SANITARIOFORMULACION DE NORMAS Y REGULACION SANITARIAPREVENCION DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUDVIGILANCIA DE LOS RIESGOS PARA LA SALUDPROMOCION DE LA SALUDPOBLACION CON CONOCIMIENTOS EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA Y QUE ACCEDE A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIARMEJORAR LA ALIMENTACION Y NUTRICION DEL MENOR DE 36 MESESACTIVIDAD REGULAR DE INMUNIZACIONES DE PERSONAS MAYORES DE 5 AÑOSCONDUCCION DE LA GESTION DE LA ESTRATEGIA MATERNO NEONATALCONDUCCION DE LA GESTION DE LA ESTRATEGIA NUTRICIONAL
CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTOMANTENIMIENTO DE ESTABLECIMIENTOSSERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTOSERVICIOS GENERALESAPOYO ALIMENTARIO PARA GRUPOS EN RIESGOATENCION BASICA DE SALUDATENCION ESPECIALIZADA DE LA SALUDPOBLACION CON CONOCIMIENTOS EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA Y QUE ACCEDE A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIARREDUCCION DE LA MORBILIDAD Y MORTALIDAD MATERNAMEJORAR LA ALIMENTACION Y NUTRICION DEL MENOR DE 36 MESES
PAGINA :
MEF/DNPP
ANEXO :
FPR40D4
30/08/2008
11:55:01
317
4(EN NUEVOS SOLES)
FORMULACION DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2009
DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO
POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS
20
21
22
SALUD
CULTURA Y DEPORTE
EDUCACION
104 870 218
184 580
226 455 682
044
045
006
047
SALUD INDIVIDUAL
CULTURA
GESTION
EDUCACION BASICA
89 333 719
184 580
5 887 336
207 529 408
ACTIVIDADES
PROYECTOS
PROYECTOS
ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
PROYECTOS
43 155 330
46 178 389
184 580
5 887 336
201 196 932
6 332 476
GOBIERNO REGIONAL
GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE452Pliego :
FUNCIONES PROGRAMAS FUNCIONALES ACTIVIDADES / PROYECTOS
TOTAL
043768043783043784046104
044656
041974
000267
000186000191000192000194000195043096043098043724061968061976
021786031034
526 404 3 860 180 419 242
1 937 777
46 178 389
184 580
5 887 336
1 957 127 926 032
91 301 027 3 445 898
84 394 587 68 926
153 472 18 817 795
35 196 96 872
89 029 126 640
REDUCCION DE LA MORBILIDAD Y MORTALIDAD NEONATALREDUCCION DE LA MORBILIDAD EN IRA, EDA Y OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTESREDUCIR LA INCIDENCIA DE BAJO PESO AL NACERMEJORA DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS DE SALUD
CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL REGIONAL DE LAMBAYEQUE
CULMINACION DE LA 1RA ETAPA DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE PUERTO ETEN
GESTION ADMINISTRATIVA
DESARROLLO DE LA EDUCACION ESPECIALDESARROLLO DE LA EDUCACION PRIMARIA DE ADULTOSDESARROLLO DE LA EDUCACION PRIMARIA DE MENORESDESARROLLO DE LA EDUCACION SECUNDARIA DE ADULTOSDESARROLLO DE LA EDUCACION SECUNDARIA DE MENORESGESTION EDUCATIVA ORIENTADA AL LOGRO DE APRENDIZAJESDOCENTES DEL 1º Y 2º EFICACES PARA EL LOGRO APRENDIZAJE EN COMUNICACION INTEGRAL Y LOGICO MATEMATICANIÑAS Y NIÑOS CON COMPETENCIAS BASICAS AL CONCLUIR EL II CICLOATENCION INTEGRAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN PRIMARIAATENCION INTEGRAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN INICIAL
AMPLIACION DE CENTRO EDUCATIVO Nº 10076 CANGREJERA - KAÑARISAMPLIACION DEL CENTRO EDUCATIVO Nº 11521 MARIA DE LOURDES DE POMALCA
PAGINA :
MEF/DNPP
ANEXO :
FPR40D4
30/08/2008
11:55:01
318
4(EN NUEVOS SOLES)
FORMULACION DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2009
DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO
POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS
22
23
24
25
EDUCACION
PROTECCION SOCIAL
PREVISION SOCIAL
DEUDA PUBLICA
226 455 682
939 974
91 590 759
1 021 415
047
048
049
051
052
053
EDUCACION BASICA
EDUCACION SUPERIOR
EDUCACION TECNICA PRODUCTIVA
ASISTENCIA SOCIAL
PREVISION SOCIAL
DEUDA PUBLICA
207 529 408
10 446 354
2 592 584
939 974
91 590 759
1 021 415
PROYECTOS
ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
6 332 476
10 446 354
2 592 584
939 974
91 590 759
GOBIERNO REGIONAL
GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE452Pliego :
FUNCIONES PROGRAMAS FUNCIONALES ACTIVIDADES / PROYECTOS
TOTAL
031208046453080060080168
080169
080209
080210
000197000200000201018258
000187
000219000541
000347
90 000 181 246 508 209
1 416 453
2 622 037
622 503
676 359
7 277 107 659 432
2 508 931 884
2 592 584
787 256 152 718
91 590 759
CONSTRUCCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA Nº 11260 CASERIO EL SAUCE, DISTRITO DE MOTUPEREEMPLAZO Y AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA EN LA I.E. RAMON CASTILLA - PUCALAMEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. Nº 11073 - SHANKAPAMPA - INCAHUASISUSTITUCION Y AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA E IMPLEMENTACION CON MOBILIARIO ESCOLAR EN LA I.E. 10062 DEL DISTRITO DECAÑARIS FERREÑAFECONSTRUCCION Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PRIMARIA Y SECUNDARIA EN LA I.E. 10082-UYURPAMPA,DISTRITO DE INCAHUASIAMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA EN EL C.E.P.S.M N° 10124 NUESTRA SEÑORA DE LOURDES DEL CASERIO SAN PEDRO DE SASAPEDEL DISTRITO DE ILLIMO, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUEMEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA I.E. Nº 10180-ÑAUPE, DISTRITO DE OLMOS
DESARROLLO DE LA EDUCACION TECNICADESARROLLO DE LA FORMACION DE ARTISTASDESARROLLO DE LA FORMACION DE DOCENTESTRANSFERENCIAS A UNIVERSIDADES PUBLICAS
DESARROLLO DE LA EDUCACION LABORAL Y TECNICA
DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE ALDEASAPOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA
OBLIGACIONES PREVISIONALES
PAGINA :
MEF/DNPP
ANEXO :
FPR40D4
30/08/2008
11:55:01
319
4(EN NUEVOS SOLES)
FORMULACION DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2009
DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO
POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS
527 117 421
25 DEUDA PUBLICA 1 021 415
053 DEUDA PUBLICA 1 021 415
ACTIVIDADES 1 021 415
397 639 580
128 456 426
1 021 415
266 335 468 90 901 659 36 637 336 3 765 117
884 128 455 542
1 021 415
GOBIERNO REGIONAL
GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE452Pliego :
TOTAL PLIEGO :
5
6
7
GASTOS CORRIENTES
GASTOS DE CAPITAL
SERVICIO DE LA DEUDA
1235
46
8
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALESPENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALESBIENES Y SERVICIOSOTROS GASTOS
DONACIONES Y TRANSFERENCIASADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA
527 117 421TOTAL PLIEGO :
FUNCIONES PROGRAMAS FUNCIONALES ACTIVIDADES / PROYECTOS
TOTAL
000012 1 021 415ADMINISTRACION DEUDA INTERNA
PAGINA :
MEF/DNPP
ANEXO :
FPR40D4
30/08/2008
11:55:01
320
4(EN NUEVOS SOLES)
FORMULACION DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2009
DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO
POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS
03
05
07
PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA
ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD
TRABAJO
77 527 908
1 067 164
942 532
004
005
006
018
016
PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL
INFORMACION PUBLICA
GESTION
SEGURIDAD JURIDICA
GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS
4 224 194
194 875
72 642 115
466 724
1 067 164
ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
PROYECTOS
ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
PROYECTOS
4 224 194
194 875
65 692 864
6 949 251
466 724
376 674
690 490
GOBIERNO REGIONAL
GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LORETO453Pliego :
FUNCIONES PROGRAMAS FUNCIONALES ACTIVIDADES / PROYECTOS
TOTAL
000682061817
000498
000110000173000267000414000485015573
001621057145
081580
000169
000029029433
022737
2 378 955 1 845 239
194 875
15 547 863 354 657
47 985 556 695 200 669 588 440 000
4 004 042 888 408
2 056 801
466 724
129 056 247 618
690 490
DESARROLLO ECONOMICO SOCIAL Y REGIONALCONDUCIR EL PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO INSTITUCIONAL
VIGILANCIA Y CONSERVACION DE DOCUMENTOS
CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIORDEMARCACION TERRITORIALGESTION ADMINISTRATIVAPROMOCION Y PROTECCION AMBIENTALSUPERVISION Y CONTROLESTUDIOS DE PRE-INVERSION
ESTUDIOS DE PRE-INVERSIONFORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES INSTITUCIONALES DEL OTAE PARA LA PROMOCION PRODUCTIVA EN EL AREA DE INFLUENCIA DELA CARRETERA IQUITOS - NAUTADESARROLLO DE CAPACIDADES PARA EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL EN EL DEPARTAMENTO DE LORETO
DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO
APOYO A LA COMUNIDAD EN CASO DE EMERGENCIAPREVENCION Y MITIGACION DE DESASTRES
MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEL LOCAL DE LA COMPAÑIA DE BOMBEROS VOLUNTARIOS - SALVADORA YURIMAGUAS N° 85 -YURIMAGUAS
PAGINA :
MEF/DNPP
ANEXO :
FPR40D4
30/08/2008
11:55:01
321
4(EN NUEVOS SOLES)
FORMULACION DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2009
DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO
POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS
07
08
09
10
TRABAJO
COMERCIO
TURISMO
AGROPECUARIA
942 532
471 228
880 000
13 504 172
020
021
022
006
023
024
TRABAJO
COMERCIO
TURISMO
GESTION
AGRARIO
PECUARIO
942 532
471 228
880 000
1 471 105
11 942 133
90 934
ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
PROYECTOS
PROYECTOS
942 532
471 228
880 000
1 471 105
10 785 597
1 156 536
90 934
GOBIERNO REGIONAL
GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LORETO453Pliego :
FUNCIONES PROGRAMAS FUNCIONALES ACTIVIDADES / PROYECTOS
TOTAL
000267
000267
000400
000267
000037000204022830061951
016556018873057336061194081479
081501
942 532
471 228
880 000
1 471 105
9 000 000 1 516 172 209 425 60 000
120 000 240 000 128 426 218 110 450 000
90 934
GESTION ADMINISTRATIVA
GESTION ADMINISTRATIVA
PROMOCION DEL TURISMO INTERNO
GESTION ADMINISTRATIVA
APOYO AL AGRODESARROLLO DE LA PRODUCCION AGROPECUARIAPROMOCION DE CADENAS PRODUCTIVASPROMOCION DEL DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL
APOYO A LA PRODUCCION AGRICOLA EN LA PROVINCIA DE UCAYALIMEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION GANADERA EN EL DISTRITO DE CONTAMANAMODULOS PECUARIOS Y AGROFORESTERIA EN LA COMUNIDAD CAMPESINA LIBERTAD-RIO NANAYMEJORAMIENTO DEL CENTRO DE ACOPIO DE EL ESTRECHO-DISTRITO DEL PUTUMAYO-MAYNASMEJORAMIENTO DEL NIVEL DE INGRESO DE LA COMUNIDAD DE PAMPA HERMOSA Y SU ÀREA DE INFLUENCIA - DISTRITO DEYURIMAGUAS, DEPARTAMENTO DE LORETO
APOYO A LA PRODUCCION AGROPECUARIA, DISTRITO DE MORONA - DATEM DEL MARANON - LORETO
PAGINA :
MEF/DNPP
ANEXO :
FPR40D4
30/08/2008
11:55:01
322
4(EN NUEVOS SOLES)
FORMULACION DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2009
DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO
POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS
11
12
13
14
15
PESCA
ENERGIA
MINERIA
INDUSTRIA
TRANSPORTE
6 449 308
6 290 895
245 710
1 834 914
30 767 830
026
028
030
031
006
033
PESCA
ENERGIA ELECTRICA
MINERIA
INDUSTRIA
GESTION
TRANSPORTE TERRESTRE
6 449 308
6 290 895
245 710
1 834 914
758 536
23 708 530
ACTIVIDADES
PROYECTOS
ACTIVIDADES
PROYECTOS
ACTIVIDADES
6 449 308
6 290 895
245 710
1 834 914
758 536
GOBIERNO REGIONAL
GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LORETO453Pliego :
FUNCIONES PROGRAMAS FUNCIONALES ACTIVIDADES / PROYECTOS
TOTAL
000267000406
081493081494
081496
082247082248082249082250082251082252
000267
058696
000267
1 998 768 4 450 540
680 606 876 725
150 000
676 340 490 577
1 451 174 1 176 158 346 418 442 897
245 710
1 834 914
758 536
GESTION ADMINISTRATIVAPROMOCION PESQUERA
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA ELECTRICO DE IBERIA-DISTRITO DE TAPICHECONSTRUCCION ELECTRIFICACION COMUNIDAD NATIVA BELLAVISTA CALLAR, DISTRITO DE YAVARI - MARISCAL RAMON CASTILLA -LORETOCONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION DE LA LOCALIDAD DE SAN RAMON DE SINAR, DISTRITO DE CAHUAPANAS - DATEMDEL MARANON - LORETOSISTEMA ELECTRICO RURAL IQUITOS SUR II ETAPASISTEMA ELECTRICO RURAL CABALLOCOCHA II ETAPASISTEMA ELECTRICO RURAL DE REQUENASISTEMA ELECTRICO RURAL NAUTASISTEMA ELECTRICO RURAL IQUITOS SUR I ETAPASISTEMA ELECTRICO RURAL PEBAS
GESTION ADMINISTRATIVA
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES MICROEMPRESARIALES A JOVENES EN RIESGO SOCIAL DE LA REGION LORETO
GESTION ADMINISTRATIVA
PAGINA :
MEF/DNPP
ANEXO :
FPR40D4
30/08/2008
11:55:01
323
4(EN NUEVOS SOLES)
FORMULACION DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2009
DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO
POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS
15
17
TRANSPORTE
MEDIO AMBIENTE
30 767 830
3 584 283
033
035
036
039
TRANSPORTE TERRESTRE
TRANSPORTE HIDROVIARIO
TRANSPORTE URBANO
MEDIO AMBIENTE
23 708 530
156 422
6 144 342
3 584 283
ACTIVIDADES
PROYECTOS
ACTIVIDADES
PROYECTOS
PROYECTOS
6 206 363
17 502 167
156 422
6 144 342
3 584 283
GOBIERNO REGIONAL
GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LORETO453Pliego :
FUNCIONES PROGRAMAS FUNCIONALES ACTIVIDADES / PROYECTOS
TOTAL
000321043708043709
015188081476081489081495
081498081514
081516
081575081598
000157
081487
081488
081490081492
321 104 3 625 892 2 259 367
4 267 050 480 000
4 615 961 1 975 901
1 000 000 1 711 253
1 900 000
500 050 1 051 952
156 422
1 132 000
620 960
2 162 312 2 229 070
OTORGAMIENTO DE LICENCIAS DE TRANSPORTE TERRESTRERED DE CAMINOS VECINALES CON ADECUADAS CONDICIONES DE CALIDAD Y SERVICIORED DE CAMINOS DEPARTAMENTALES CON ADECUADAS CONDICIONES DE CALIDAD Y SERVICIO
MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CONTAMANA - AGUAS CALIENTESCONSTRUCCION PUENTE COLGANTE PEATONAL DE PANAM - BALSAPUERTOMEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL NAUTA - COMUNIDAD GRAU -DISTRITO NAUTA - LORETOCONSTRUCCION CONEXION VIAL UNION FAMILIAR - BUEN SUCESO - SANTA TERESA BUEN SUCESO - SANTA TERESA, DISTRITO DEYAVARI - MARISCAL RAMON CASTILLA - LORETOCONSTRUCCION DE LA CARRETERA SAN LORENZO - RECREO DISTRITO DE BARRANCA, PROVINCIA DEL DATEM DEL MARAÑONCONSTRUCCION VEREDA PEATONAL EN LA LOCALIDAD DE ALIANZA CRISTIANA, DISTRITO DE ANDOAS - DATEM DEL MARANON -LORETOCONSTRUCCION DE LA VIA CABALLO COCHA - CUSHILLO COCHA, DISTRITO DE RAMON CASTILLA, PROVINCIA DE MARISCAL RAMONCASTILLA - LORETOCONSTRUCCION PUENTES PEATONALES SAN GABRIEL DE VARADERO, DISTRITO DE BALSAPUERTO - ALTO AMAZONAS - LORETOMEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL PAMPA HERMOSA-INAHUAYA-PROVINCIA DE UCAYALI
CONTROL DEL TRANSPORTE Y ACTIVIDADES PORTUARIAS MARITIMAS, FLUVIALES Y LACUSTRES
MEJORAMIENTO CALLE KAIROS ENTRE CALLE LAS COLINAS Y CALLE JOSE CARLOS MARIATEGUI VILLA SAN JUAN, DISTRITO DE SANJUAN BAUTISTA - MAYNAS - LORETOCONSTRUCCION DE LA CALLE SAPOSOA ENTRE AV. ABELARDO QUIÑONES / AV. LA PARTICIPACION, DISTRITO DE BELEN - MAYNAS -LORETOCONSTRUCCION VIA DE EVITAMIENTO CIRCULAR - NAUTAMEJORAMIENTO DE LA CALLE UNION ENTRE LAS CALLES SAN ANTONIO Y REQUENILLO EN LA CIUDAD DE REQUENA, PROVINCIA DEREQUENA - LORETO
PAGINA :
MEF/DNPP
ANEXO :
FPR40D4
30/08/2008
11:55:01
324
4(EN NUEVOS SOLES)
FORMULACION DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2009
DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO
POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS
17
18
19
20
MEDIO AMBIENTE
SANEAMIENTO
VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO
SALUD
3 584 283
14 312 890
1 098 065
81 086 387
039
040
041
006
MEDIO AMBIENTE
SANEAMIENTO
DESARROLLO URBANO
GESTION
3 584 283
14 312 890
1 098 065
14 315 534
PROYECTOS
ACTIVIDADES
PROYECTOS
ACTIVIDADES
PROYECTOS
ACTIVIDADES
3 584 283
4 063 252
10 249 638
327 000
771 065
14 315 534
GOBIERNO REGIONAL
GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LORETO453Pliego :
FUNCIONES PROGRAMAS FUNCIONALES ACTIVIDADES / PROYECTOS
TOTAL
058410
081486
081497
028027043783
022724045541059391
081500
081502081905
018138
081499
1 426 360
1 414 000
743 923
4 000 000 63 252
1 000 000 729 428 830 132
1 466 127
701 353 5 522 598
327 000
771 065
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES INSTITUCIONALES DEL ORGANO TECNICO DE GESTION DEL ESTADO PARA LA CONSERVACIONDE LA RESERVA NACIONAL DE PACAYA SAMIRIA-REGION LORETOINSTALACION RED DE MONITOREO DE CONTAMINANTES DEL AIRE EN LA CIUDAD DE IQUITOS - DISTRITO SAN JUAN, BELEN, IQUITOS YPUNCHANA, PROVINCIA DE MAYNAS - LORETOINSTALACION DE PLANTACIONES FPRESTALES MADERABLES Y NO MADERABLES EN COMUNIDADES NATIVAS, PROVINCIA DE DATEMDEL MARANON - LORETO
TRANSFERENCIA PARA EL MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA CIUDAD DE IQUITOSREDUCCION DE LA MORBILIDAD EN IRA, EDA Y OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE NAUTAAMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SANTA CLOTILDE - RIO NAPOMEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL ALCANTARILLADO DE INAHUAYA-DISTRITOINAHUAYACONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE LETRINAS EN EL CASERIO DE SAN ANTONIO, PROVINCIA DEDATEM DEL MARANON - LORETOINSTALACION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DESAGUE PUERTO ALEGRIA, DISTRITO DE MORONA - DATEM DEL MARANON - LORETOMEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO E INSTALACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUASRESIDUALES DE LA CIUDAD DE IQUITOS
PLANEAMIENTO TERRITORIAL
CONSTRUCCION DE VEREDAS PEATONALES EN LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS HUACACHINA, URUGUAY Y MONZANTES DE LACIUDAD SAN LORENZO DEL DISTRITO DE BARRANCA, PROVINCIA DE DATEM DEL MARANON - LORETO
PAGINA :
MEF/DNPP
ANEXO :
FPR40D4
30/08/2008
11:55:01
325
4(EN NUEVOS SOLES)
FORMULACION DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2009
DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO
POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS
20 SALUD 81 086 387
006
043
044
GESTION
SALUD COLECTIVA
SALUD INDIVIDUAL
14 315 534
6 715 595
60 055 258
ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
PROYECTOS
ACTIVIDADES
14 315 534
6 435 595
280 000
58 768 506
GOBIERNO REGIONAL
GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LORETO453Pliego :
FUNCIONES PROGRAMAS FUNCIONALES ACTIVIDADES / PROYECTOS
TOTAL
000267000485015030
000097000158000537000613000625061897061978
017024
000097000240000256000328000469000471000537000538000540015695043487043488043489043768
13 453 179 198 470 663 885
926 702 902 741 143 529 682 828
2 528 436 1 182 505
68 854
280 000
6 333 039 89 000
111 252 2 493 223
14 576 471 2 364 261 2 125 463 5 148 540
12 645 624 2 925 523 416 438
2 217 282 860 728 757 180
GESTION ADMINISTRATIVASUPERVISION Y CONTROLACCIONES DE CONTROL
CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTOCONTROL SANITARIOAPOYO ALIMENTARIO PARA GRUPOS EN RIESGOPREVENCION DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUDVIGILANCIA DE LOS RIESGOS PARA LA SALUDACTIVIDAD REGULAR DE INMUNIZACIONES DE PERSONAS MAYORES DE 5 AÑOSCONDUCCION DE LA GESTION DE LA ESTRATEGIA NUTRICIONAL
REMODELACION Y EQUIPAMIENTO DEL PUESTO DE SALUD II - SANTA TERESA, RIO YAVARI
CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTOEQUIPAMIENTO Y REEQUIPAMIENTO BASICOFORMACION PROFESIONAL Y PERFECCIONAMIENTOMANTENIMIENTO DE ESTABLECIMIENTOSSERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTOSERVICIOS GENERALESAPOYO ALIMENTARIO PARA GRUPOS EN RIESGOATENCION BASICA DE SALUDATENCION ESPECIALIZADA DE LA SALUDMANTENIMIENTO Y REPARACION DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUDPOBLACION CON CONOCIMIENTOS EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA Y QUE ACCEDE A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIARREDUCCION DE LA MORBILIDAD Y MORTALIDAD MATERNAMEJORAR LA ALIMENTACION Y NUTRICION DEL MENOR DE 36 MESESREDUCCION DE LA MORBILIDAD Y MORTALIDAD NEONATAL
PAGINA :
MEF/DNPP
ANEXO :
FPR40D4
30/08/2008
11:55:01
326
4(EN NUEVOS SOLES)
FORMULACION DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2009
DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO
POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS
20
21
22
SALUD
CULTURA Y DEPORTE
EDUCACION
81 086 387
278 056
311 540 712
044
045
046
006
047
SALUD INDIVIDUAL
CULTURA
DEPORTES
GESTION
EDUCACION BASICA
60 055 258
40 000
238 056
1 720 218
287 744 894
ACTIVIDADES
PROYECTOS
ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
58 768 506
1 286 752
40 000
238 056
1 720 218
277 857 135
GOBIERNO REGIONAL
GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LORETO453Pliego :
FUNCIONES PROGRAMAS FUNCIONALES ACTIVIDADES / PROYECTOS
TOTAL
043783046104046605
022213022929046201
000401
000176014720
000267
000186000191000192000194000195015696043096
2 169 218 2 590 782 944 482
274 912 571 337 440 503
40 000
100 000 138 056
1 720 218
2 411 023 1 512 240
133 445 740 8 927 638
90 185 552 560 000 43 083
REDUCCION DE LA MORBILIDAD EN IRA, EDA Y OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTESMEJORA DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS DE SALUDSEGURO INTEGRAL DE SALUD SUBSIDIADO
CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE SHUCUSHYACUREHABILITACION Y EQUIPAMIENTO CENTRO DE SALUD DE TIRUNTANMEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL EJE DE LA MICRORED DEL CENTRO DE SALUD DE ISLANDIA /DISTRITO DE YAVARI / PROVINCIA MARISCAL RAMON CASTILLA
PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES
DEPORTE FUNDAMENTALOPERACION Y MANTENIMIENTO
GESTION ADMINISTRATIVA
DESARROLLO DE LA EDUCACION ESPECIALDESARROLLO DE LA EDUCACION PRIMARIA DE ADULTOSDESARROLLO DE LA EDUCACION PRIMARIA DE MENORESDESARROLLO DE LA EDUCACION SECUNDARIA DE ADULTOSDESARROLLO DE LA EDUCACION SECUNDARIA DE MENORESMANTENIMIENTO Y REPARACION DE UNIDADES DE ENSEÑANZAGESTION EDUCATIVA ORIENTADA AL LOGRO DE APRENDIZAJES
PAGINA :
MEF/DNPP
ANEXO :
FPR40D4
30/08/2008
11:55:01
327
4(EN NUEVOS SOLES)
FORMULACION DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2009
DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO
POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS
22 EDUCACION 311 540 712
047
048
049
050
EDUCACION BASICA
EDUCACION SUPERIOR
EDUCACION TECNICA PRODUCTIVA
ASISTENCIA EDUCATIVA
287 744 894
10 530 382
9 005 218
2 540 000
ACTIVIDADES
PROYECTOS
ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
PROYECTOS
ACTIVIDADES
277 857 135
9 887 759
10 530 382
8 239 443
765 775
2 540 000
GOBIERNO REGIONAL
GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LORETO453Pliego :
FUNCIONES PROGRAMAS FUNCIONALES ACTIVIDADES / PROYECTOS
TOTAL
043724
022718030828030829031300031685059165059654059923081477
081478
082279
000197000200000201018258
000187000197
021848059655
40 771 859
259 972 359 324 244 180 300 000 453 613
2 222 171 656 215 557 633
1 667 753
1 164 598
2 002 300
5 946 082 1 246 305 3 258 961
79 034
7 927 347 312 096
418 191 347 584
NIÑAS Y NIÑOS CON COMPETENCIAS BASICAS AL CONCLUIR EL II CICLO
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL COLEGIO ESTATAL AGROPECUARIO DE MUNICHIS - YURIMAGUASCONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL Nº 237, ORELLANA - DISTRITO DE VARGAS GUERRAAMPLIACION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PRIMARIA Nº 61201- ORELLANACONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO EDUCATIVO SECUNDARIO Nº 64278, MIGUEL GRAU - DISTRITO DE SARAYACUMEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL COLEGIO NACIONAL SAN LORENZO / DISTRITO DE BARRANCAIMPLEMENTACION CON MOBILIARIO ESCOLAR A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA PROVINCIA MARISCAL RAMON CASTILLAAMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA I.E.P. Nº 60789 SARGENTO LORES - DISTRITO DE REQUENAAMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA IEP Nº 60644 - PETROPERU - DISTRITO DE REQUENAMEJORAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA VARIANTE AGROPECUARIA SHUCUSHYACU - LOCALIDAD DE SHUCUSHYACU -DISTRITO DE TENIENTE CESAR LOPEZ ROJASMEJORAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACION BASICA REGULAR CON MOBILIARIO ESCOLAR EN LA PROVINCIA DE ALTOAMAZONASMEJORAMIENTO DE LA EDUCACION RURAL EN EL NIVEL SECUNDARIO A TRAVES DEL CENTRO DE ALTERNACIA EN LAS CUENCAS DELAYCHIYACU Y POTRO EN LA REGION LORETO
DESARROLLO DE LA EDUCACION TECNICADESARROLLO DE LA FORMACION DE ARTISTASDESARROLLO DE LA FORMACION DE DOCENTESTRANSFERENCIAS A UNIVERSIDADES PUBLICAS
DESARROLLO DE LA EDUCACION LABORAL Y TECNICADESARROLLO DE LA EDUCACION TECNICA
AMPLIACION Y EQUIPAMIENTO TALLERES CENTRO EDUCATIVO OCUPACIONAL - YURIMAGUASCONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA I.EO. DEL BARRIO DE SAN JUAN - DISTRITO DE REQUENA
PAGINA :
MEF/DNPP
ANEXO :
FPR40D4
30/08/2008
11:55:01
328
4(EN NUEVOS SOLES)
FORMULACION DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2009
DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO
POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS
615 087 372
22
23
24
EDUCACION
PROTECCION SOCIAL
PREVISION SOCIAL
311 540 712
6 540 043
56 665 275
050
051
052
ASISTENCIA EDUCATIVA
ASISTENCIA SOCIAL
PREVISION SOCIAL
2 540 000
6 540 043
56 665 275
ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
PROYECTOS
ACTIVIDADES
2 540 000
5 697 443
842 600
56 665 275
526 400 553
88 686 819
372 821 334 56 344 918 92 321 650 4 912 651
4 079 034 71 157 245 13 450 540
GOBIERNO REGIONAL
GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LORETO453Pliego :
TOTAL PLIEGO :
5
6
GASTOS CORRIENTES
GASTOS DE CAPITAL
1235
467
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALESPENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALESBIENES Y SERVICIOSOTROS GASTOS
DONACIONES Y TRANSFERENCIASADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROSADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS
615 087 372TOTAL PLIEGO :
FUNCIONES PROGRAMAS FUNCIONALES ACTIVIDADES / PROYECTOS
TOTAL
015696
000023000219000682015158043784045882
057146
000347
2 540 000
1 620 000 1 394 927
57 600 600 000 132 047
1 892 869
842 600
56 665 275
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE UNIDADES DE ENSEÑANZA
ALIMENTACION ESCOLARDESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE ALDEASDESARROLLO ECONOMICO SOCIAL Y REGIONALAPOYO A LA COMUNIDADREDUCIR LA INCIDENCIA DE BAJO PESO AL NACERDESARROLLO SOCIAL REGIONAL
FORTALECIMIENTO DE LAS UNIDADES PRODUCTIVAS COMUNALES EN LAS AREAS URBANO - MARGINALES DE LA REGION LORETO
OBLIGACIONES PREVISIONALES
PAGINA :
MEF/DNPP
ANEXO :
FPR40D4
30/08/2008
11:55:01
329
4(EN NUEVOS SOLES)
FORMULACION DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2009
DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO
POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS
03
05
07
PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA
ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD
TRABAJO
21 310 572
153 986
573 819
004
005
006
018
016
020
PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL
INFORMACION PUBLICA
GESTION
SEGURIDAD JURIDICA
GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS
TRABAJO
16 038 828
52 096
5 166 072
53 576
153 986
573 819
ACTIVIDADES
PROYECTOS
ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
609 280
15 429 548
52 096
5 166 072
53 576
153 986
573 819
GOBIERNO REGIONAL
GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS454Pliego :
FUNCIONES PROGRAMAS FUNCIONALES ACTIVIDADES / PROYECTOS
TOTAL
000682
001621031433081910081912081913
000498
000110000173000267000485015611061817
000169
000029
000209
609 280
2 161 141 809 566 700 000
4 333 841 7 425 000
52 096
2 556 974 112 155
1 893 547 107 457 78 051
417 888
53 576
153 986
545 228
DESARROLLO ECONOMICO SOCIAL Y REGIONAL
ESTUDIOS DE PRE-INVERSIONFORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOSESTUDIOS DE PRE-INVERSIONGESTION DE PROYECTOSINFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y REEQUIPAMIENTO
VIGILANCIA Y CONSERVACION DE DOCUMENTOS
CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIORDEMARCACION TERRITORIALGESTION ADMINISTRATIVASUPERVISION Y CONTROLGESTION Y DIRECCION TECNICA DE PROYECTOSCONDUCIR EL PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO INSTITUCIONAL
DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO
APOYO A LA COMUNIDAD EN CASO DE EMERGENCIA
DESARROLLO DE LAS RELACIONES DE TRABAJO
PAGINA :
MEF/DNPP
ANEXO :
FPR40D4
30/08/2008
11:55:01
330
4(EN NUEVOS SOLES)
FORMULACION DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2009
DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO
POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS
07
08
09
10
11
TRABAJO
COMERCIO
TURISMO
AGROPECUARIA
PESCA
573 819
144 582
190 041
3 629 002
991 917
020
021
022
006
023
025
027
TRABAJO
COMERCIO
TURISMO
GESTION
AGRARIO
RIEGO
ACUICULTURA
573 819
144 582
190 041
899 132
2 701 254
28 616
991 917
ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
PROYECTOS
ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
573 819
144 582
190 041
899 132
656 242
2 045 012
28 616
352 398
GOBIERNO REGIONAL
GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS454Pliego :
FUNCIONES PROGRAMAS FUNCIONALES ACTIVIDADES / PROYECTOS
TOTAL
015498
000705
080292
000267
000204022830
029417081900082064
000008
080295
28 591
144 582
190 041
899 132
509 720 146 522
379 485 400 000
1 265 527
28 616
352 398
DESARROLLO DE POLITICAS DE PROMOCION MYPES
PROMOCION DEL COMERCIO
PROMOCION DEL TURISMO Y LA ARTESANIA
GESTION ADMINISTRATIVA
DESARROLLO DE LA PRODUCCION AGROPECUARIAPROMOCION DE CADENAS PRODUCTIVAS
MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION AGRICOLA EN LA PROVINCIA DE TAHUAMANUCAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA EN EL SECTOR AGRARIO DE LAS PROVINCIAS TAMBOPATA Y TAHUAMANUDESARROLLO DE LA ACTIVIDAD GANADERA EN EL EJE VIAL INAMBARI - IÑAPARI
ADMINISTRACION DE RECURSOS HIDRICOS
IMPLEMENTACION DE INFRAESTRUCTURA Y PROMOCION DE LOS PRODUCTOS ACUICOLAS
PAGINA :
MEF/DNPP
ANEXO :
FPR40D4
30/08/2008
11:55:01
331
4(EN NUEVOS SOLES)
FORMULACION DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2009
DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO
POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS
11
12
13
14
15
PESCA
ENERGIA
MINERIA
INDUSTRIA
TRANSPORTE
991 917
353 179
387 108
121 872
12 869 228
027
029
030
031
006
033
ACUICULTURA
HIDROCARBUROS
MINERIA
INDUSTRIA
GESTION
TRANSPORTE TERRESTRE
991 917
353 179
387 108
121 872
1 208 775
9 776 112
PROYECTOS
ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
PROYECTOS
639 519
353 179
387 108
121 872
1 208 775
2 106 801
7 669 311
GOBIERNO REGIONAL
GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS454Pliego :
FUNCIONES PROGRAMAS FUNCIONALES ACTIVIDADES / PROYECTOS
TOTAL
045964
000267
000411
000404
000267
000321000379043709
029425046179046244081902081903
639 519
353 179
387 108
121 872
1 208 775
94 054 42 716
1 970 031
2 061 500 1 572 426 1 885 385 950 000
1 200 000
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA PRODUCCION PISCICOLA EN LA REGION MADRE DE DIOS
GESTION ADMINISTRATIVA
PROMOCION Y CONTROL DE LA MINERIA
PROMOCION INDUSTRIAL
GESTION ADMINISTRATIVA
OTORGAMIENTO DE LICENCIAS DE TRANSPORTE TERRESTREPREVENCION, SUPERVISION Y CONTROL DE LA CIRCULACION TERRESTRERED DE CAMINOS DEPARTAMENTALES CON ADECUADAS CONDICIONES DE CALIDAD Y SERVICIO
CONSTRUCCION DEL CAMINO VECINAL ALTO MALECON -VARSOVIA-RIO PIEDRASMEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SANTO DOMINGO - LABERINTOMEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL LA JOYA-CHONTA-INFIERNOCONSTRUCCION PUENTE PORTILLOCONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO CAMINO VECINAL FLOR DE ACRE-PACAHUARA-NUEVA ALIANZA-PLAYA ALTA
PAGINA :
MEF/DNPP
ANEXO :
FPR40D4
30/08/2008
11:55:01
332
4(EN NUEVOS SOLES)
FORMULACION DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2009
DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO
POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS
15
17
18
19
20
TRANSPORTE
MEDIO AMBIENTE
SANEAMIENTO
VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO
SALUD
12 869 228
2 551 037
1 217 723
248 248
29 032 143
036
039
040
041
006
043
044
TRANSPORTE URBANO
MEDIO AMBIENTE
SANEAMIENTO
DESARROLLO URBANO
GESTION
SALUD COLECTIVA
SALUD INDIVIDUAL
1 884 341
2 551 037
1 217 723
248 248
3 614 003
1 861 768
23 556 372
PROYECTOS
PROYECTOS
PROYECTOS
ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
1 884 341
2 551 037
1 217 723
248 248
3 614 003
1 861 768
GOBIERNO REGIONAL
GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS454Pliego :
FUNCIONES PROGRAMAS FUNCIONALES ACTIVIDADES / PROYECTOS
TOTAL
055492058357
045192081904081909
029429
000267
000267
000158000537000613000625043487
1 537 529 346 812
901 037 150 000
1 500 000
1 217 723
248 248
3 614 003
151 187 191 154 99 127
1 178 123 242 177
MEJORAMIENTO DE LA AV. TAMBOPATA - PUERTO MALDONADO - MADRE DE DIOSMEJORAMIENTO DE LA ARTICULACION VIAL DEL AA.HH. LOS MILAGROS CON EL CENTRO DE LA CIUDAD DE PUERTO MALDONADO -MADRE DE DIOS
APROVECHAMIENTO Y MANEJO SOSTENIBLE DE LA RESERVA DE BIOSFERA MANUREACTIVACION DE LA PRODUCCION DEL JEBE NATURAL EN LOS DISTRITOS IBERIA, IÑAPARI Y TAHUAMANURELANZAMIENTO, RECUPERACION Y REFORESTACION DE AREAS DEFORESTADAS EN MADRE DE DIOS
AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE AGUA Y DESAGUE EN VILLA SALVACION
GESTION ADMINISTRATIVA
GESTION ADMINISTRATIVA
CONTROL SANITARIOAPOYO ALIMENTARIO PARA GRUPOS EN RIESGOPREVENCION DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUDVIGILANCIA DE LOS RIESGOS PARA LA SALUDPOBLACION CON CONOCIMIENTOS EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA Y QUE ACCEDE A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR
PAGINA :
MEF/DNPP
ANEXO :
FPR40D4
30/08/2008
11:55:01
333
4(EN NUEVOS SOLES)
FORMULACION DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2009
DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO
POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS
20
22
SALUD
EDUCACION
29 032 143
57 770 695
044
006
047
SALUD INDIVIDUAL
GESTION
EDUCACION BASICA
23 556 372
3 004 850
52 753 096
ACTIVIDADES
PROYECTOS
ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
PROYECTOS
20 202 161
3 354 211
3 004 850
32 692 675
20 060 421
GOBIERNO REGIONAL
GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS454Pliego :
FUNCIONES PROGRAMAS FUNCIONALES ACTIVIDADES / PROYECTOS
TOTAL
000097000328000469000471000537000538000540043487043488043489043768043783043784046104
058271
000267
000186000191000192000194000195043724
046191
1 188 932 112 414
2 244 024 1 133 063 1 027 326 6 660 107 3 129 791 155 287
1 399 406 374 088 686 799
1 333 088 121 449 636 387
3 354 211
3 004 850
218 322 168 306
13 090 303 675 438
13 491 873 5 048 433
9 768 301
CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTOMANTENIMIENTO DE ESTABLECIMIENTOSSERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTOSERVICIOS GENERALESAPOYO ALIMENTARIO PARA GRUPOS EN RIESGOATENCION BASICA DE SALUDATENCION ESPECIALIZADA DE LA SALUDPOBLACION CON CONOCIMIENTOS EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA Y QUE ACCEDE A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIARREDUCCION DE LA MORBILIDAD Y MORTALIDAD MATERNAMEJORAR LA ALIMENTACION Y NUTRICION DEL MENOR DE 36 MESESREDUCCION DE LA MORBILIDAD Y MORTALIDAD NEONATALREDUCCION DE LA MORBILIDAD EN IRA, EDA Y OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTESREDUCIR LA INCIDENCIA DE BAJO PESO AL NACERMEJORA DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS DE SALUD
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL SANTA ROSA DE PUERTO MALDONADO
GESTION ADMINISTRATIVA
DESARROLLO DE LA EDUCACION ESPECIALDESARROLLO DE LA EDUCACION PRIMARIA DE ADULTOSDESARROLLO DE LA EDUCACION PRIMARIA DE MENORESDESARROLLO DE LA EDUCACION SECUNDARIA DE ADULTOSDESARROLLO DE LA EDUCACION SECUNDARIA DE MENORESNIÑAS Y NIÑOS CON COMPETENCIAS BASICAS AL CONCLUIR EL II CICLO
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA IEBR LIDER CARLOS FERMIN FITZCARRALD PUERTO MALDONADO
PAGINA :
MEF/DNPP
ANEXO :
FPR40D4
30/08/2008
11:55:01
334
4(EN NUEVOS SOLES)
FORMULACION DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2009
DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO
POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS
137 723 880
22
23
24
EDUCACION
PROTECCION SOCIAL
PREVISION SOCIAL
57 770 695
1 899 432
4 279 296
047
048
049
051
052
EDUCACION BASICA
EDUCACION SUPERIOR
EDUCACION TECNICA PRODUCTIVA
ASISTENCIA SOCIAL
PREVISION SOCIAL
52 753 096
1 783 853
228 896
1 899 432
4 279 296
PROYECTOS
ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
PROYECTOS
ACTIVIDADES
20 060 421
1 783 853
228 896
214 518
1 684 914
4 279 296
79 922 794
59 323 527 4 285 796
14 602 079
GOBIERNO REGIONAL
GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS454Pliego :
TOTAL PLIEGO :
5 GASTOS CORRIENTES
123
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALESPENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALESBIENES Y SERVICIOS
FUNCIONES PROGRAMAS FUNCIONALES ACTIVIDADES / PROYECTOS
TOTAL
082061082062082063
000197000201018258
000187
000219
046212
000347
5 886 137 2 574 650 1 831 333
1 079 737 650 968 53 148
228 896
214 518
1 684 914
4 279 296
REGION MADRE DE DIOSMEJORAMIENTO DE L A INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E.B.R. SR. DE LOS MILAGROS-PUERTO MALDONADOMEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. SANTO DOMINGOMEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA I.E. DOS DE MAYO-IBERIA
DESARROLLO DE LA EDUCACION TECNICADESARROLLO DE LA FORMACION DE DOCENTESTRANSFERENCIAS A UNIVERSIDADES PUBLICAS
DESARROLLO DE LA EDUCACION LABORAL Y TECNICA
DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE ALDEAS
MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES PARA LOGRAR UN ADECUADO DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES SOCIO-ECONOMICAS DE LOSDISTRITOS DE FITZCARRALD Y MANU, PROVINCIA DE MANU - MADRE DE DIOS
OBLIGACIONES PREVISIONALES
PAGINA :
MEF/DNPP
ANEXO :
FPR40D4
30/08/2008
11:55:01
335
4(EN NUEVOS SOLES)
FORMULACION DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2009
DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO
POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS
79 922 794
57 801 086 1 711 392
53 148 57 747 938
GOBIERNO REGIONAL
GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS454Pliego :
5
6
GASTOS CORRIENTES
GASTOS DE CAPITAL5
46
OTROS GASTOS
DONACIONES Y TRANSFERENCIASADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
137 723 880TOTAL PLIEGO :
FUNCIONES PROGRAMAS FUNCIONALES ACTIVIDADES / PROYECTOS
TOTAL
PAGINA :
MEF/DNPP
ANEXO :
FPR40D4
30/08/2008
11:55:01
336
4(EN NUEVOS SOLES)
FORMULACION DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2009
DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO
POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS
03
05
07
09
PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA
ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD
TRABAJO
TURISMO
11 286 705
55 486
660 048
403 996
004
006
018
016
020
022
PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL
GESTION
SEGURIDAD JURIDICA
GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS
TRABAJO
TURISMO
1 925 634
9 144 707
216 364
55 486
660 048
403 996
ACTIVIDADES
PROYECTOS
ACTIVIDADES
PROYECTOS
ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
925 634
1 000 000
4 844 707
4 300 000
216 364
55 486
660 048
GOBIERNO REGIONAL
GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA455Pliego :
FUNCIONES PROGRAMAS FUNCIONALES ACTIVIDADES / PROYECTOS
TOTAL
000682061817
045193
000110000173000267000485000498015611
001621043716
000169061818
029433
000267
332 356 593 278
1 000 000
801 557 176 180
2 884 225 638 701 155 552 188 492
4 000 000 300 000
56 507 159 857
55 486
660 048
DESARROLLO ECONOMICO SOCIAL Y REGIONALCONDUCIR EL PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO INSTITUCIONAL
FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES PARA EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA
CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIORDEMARCACION TERRITORIALGESTION ADMINISTRATIVASUPERVISION Y CONTROLVIGILANCIA Y CONSERVACION DE DOCUMENTOSGESTION Y DIRECCION TECNICA DE PROYECTOS
ESTUDIOS DE PRE-INVERSIONMEJORAMIENTO DE LA GESTION ESTRATEGICA EN LOS PROCESOS PARTICIPATIVOS - GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA
DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADOASESORAMIENTO DE NATURALEZA JURIDICA
PREVENCION Y MITIGACION DE DESASTRES
GESTION ADMINISTRATIVA
PAGINA :
MEF/DNPP
ANEXO :
FPR40D4
30/08/2008
11:55:01
337
4(EN NUEVOS SOLES)
FORMULACION DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2009
DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO
POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS
09
10
11
12
13
TURISMO
AGROPECUARIA
PESCA
ENERGIA
MINERIA
403 996
15 019 591
361 048
175 520
27 564
022
006
023
025
026
028
TURISMO
GESTION
AGRARIO
RIEGO
PESCA
ENERGIA ELECTRICA
403 996
461 316
9 039 146
5 519 129
361 048
175 520
ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
PROYECTOS
ACTIVIDADES
PROYECTOS
ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
403 996
461 316
1 137 146
7 902 000
1 519 129
4 000 000
361 048
175 520
GOBIERNO REGIONAL
GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA455Pliego :
FUNCIONES PROGRAMAS FUNCIONALES ACTIVIDADES / PROYECTOS
TOTAL
000267
000267
000204022830
002178021947
000008022470
022049
000267
000267
403 996
461 316
969 507 167 639
6 067 000 1 835 000
19 129 1 500 000
4 000 000
361 048
175 520
GESTION ADMINISTRATIVA
GESTION ADMINISTRATIVA
DESARROLLO DE LA PRODUCCION AGROPECUARIAPROMOCION DE CADENAS PRODUCTIVAS
OPERACION Y MANTENIMIENTO - PASTO GRANDECONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL DE MOQUEGUA, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO REGION MOQUEGUA
ADMINISTRACION DE RECURSOS HIDRICOSMANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA DE RIEGO REPRESA CHIRIMAYUNI, DISTRITOS DE CHOJATA Y LLOQUE, PROVINCIA GENERALSANCHEZ CERRO, REGION MOQUEGUA
GESTION ADMINISTRATIVA
GESTION ADMINISTRATIVA
PAGINA :
MEF/DNPP
ANEXO :
FPR40D4
30/08/2008
11:55:01
338
4(EN NUEVOS SOLES)
FORMULACION DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2009
DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO
POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS
13
14
15
18
19
MINERIA
INDUSTRIA
TRANSPORTE
SANEAMIENTO
VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO
27 564
178 840
13 782 862
7 901 359
146 232
030
031
006
033
040
041
MINERIA
INDUSTRIA
GESTION
TRANSPORTE TERRESTRE
SANEAMIENTO
DESARROLLO URBANO
27 564
178 840
762 337
13 020 525
7 901 359
146 232
ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
PROYECTOS
PROYECTOS
ACTIVIDADES
27 564
178 840
762 337
3 520 525
9 500 000
7 901 359
146 232
GOBIERNO REGIONAL
GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA455Pliego :
FUNCIONES PROGRAMAS FUNCIONALES ACTIVIDADES / PROYECTOS
TOTAL
000411
000267
000267
000321021706043709
031583
045762
017318021796
000267
27 564
178 840
762 337
300 034 1 140 645 2 079 846
8 000 000
1 500 000
4 554 183 3 347 176
146 232
PROMOCION Y CONTROL DE LA MINERIA
GESTION ADMINISTRATIVA
GESTION ADMINISTRATIVA
OTORGAMIENTO DE LICENCIAS DE TRANSPORTE TERRESTREMANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIALRED DE CAMINOS DEPARTAMENTALES CON ADECUADAS CONDICIONES DE CALIDAD Y SERVICIO
MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VECINAL RUTA 543 SANTA LUCIA DE SALINAS - YALAGUA - LLOQUE DE LA PROVINCIA GENERALSANCHEZ CERRO REGION MOQUEGUACONSTRUCCION DEL PUENTE TASSA - YUNGA DE LA CARRETERA VECINAL QUINSACHATA - YUNGA, PROVINCIA GENERAL SANCHEZCERRO, REGION MOQUEGUA
REUBICACION Y AMPLIACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA CIUDAD MOQUEGUAMEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA PAMPA INALAMBRICA Y AMPLIACION DE LAS REDES DEALCANTARILLADO EN LAS UPIS DEL PROMUVI VII, DISTRITO DE ILO
GESTION ADMINISTRATIVA
PAGINA :
MEF/DNPP
ANEXO :
FPR40D4
30/08/2008
11:55:01
339
4(EN NUEVOS SOLES)
FORMULACION DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2009
DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO
POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS
20 SALUD 46 331 073
004
006
043
044
PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL
GESTION
SALUD COLECTIVA
SALUD INDIVIDUAL
11 495
3 878 898
2 192 736
40 247 944
ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
11 495
3 878 898
2 192 736
24 143 658
GOBIERNO REGIONAL
GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA455Pliego :
FUNCIONES PROGRAMAS FUNCIONALES ACTIVIDADES / PROYECTOS
TOTAL
061978
000267000485061817
000158000613000625031521043487043489061978
000097000267000328000469000471000538000540043487043488043489043768043783046104
11 495
3 788 284 68 352 22 262
63 454 58 759
475 491 1 500 000
18 836 58 768 17 428
1 300 647 519 552 293 224
1 628 351 1 843 337 9 984 433 3 690 476
17 755 1 224 224 531 495 100 546
2 140 997 868 621
CONDUCCION DE LA GESTION DE LA ESTRATEGIA NUTRICIONAL
GESTION ADMINISTRATIVASUPERVISION Y CONTROLCONDUCIR EL PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO INSTITUCIONAL
CONTROL SANITARIOPREVENCION DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUDVIGILANCIA DE LOS RIESGOS PARA LA SALUDMANTENIMIENTO DE SERVICIOS DE SALUDPOBLACION CON CONOCIMIENTOS EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA Y QUE ACCEDE A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIARMEJORAR LA ALIMENTACION Y NUTRICION DEL MENOR DE 36 MESESCONDUCCION DE LA GESTION DE LA ESTRATEGIA NUTRICIONAL
CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTOGESTION ADMINISTRATIVAMANTENIMIENTO DE ESTABLECIMIENTOSSERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTOSERVICIOS GENERALESATENCION BASICA DE SALUDATENCION ESPECIALIZADA DE LA SALUDPOBLACION CON CONOCIMIENTOS EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA Y QUE ACCEDE A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIARREDUCCION DE LA MORBILIDAD Y MORTALIDAD MATERNAMEJORAR LA ALIMENTACION Y NUTRICION DEL MENOR DE 36 MESESREDUCCION DE LA MORBILIDAD Y MORTALIDAD NEONATALREDUCCION DE LA MORBILIDAD EN IRA, EDA Y OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTESMEJORA DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS DE SALUD
PAGINA :
MEF/DNPP
ANEXO :
FPR40D4
30/08/2008
11:55:01
340
4(EN NUEVOS SOLES)
FORMULACION DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2009
DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO
POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS
20
22
SALUD
EDUCACION
46 331 073
86 187 788
044
006
047
048
SALUD INDIVIDUAL
GESTION
EDUCACION BASICA
EDUCACION SUPERIOR
40 247 944
4 668 232
55 413 228
19 602 313
PROYECTOS
ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
PROYECTOS
ACTIVIDADES
16 104 286
4 668 232
51 823 228
3 590 000
17 747 444
GOBIERNO REGIONAL
GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA455Pliego :
FUNCIONES PROGRAMAS FUNCIONALES ACTIVIDADES / PROYECTOS
TOTAL
031255045828057931
000267
000186000191000192000194000195043096043098043724
043047
054987
058232
058233
000197000201018258
10 104 286 1 000 000 5 000 000
4 668 232
769 625 137 953
19 883 166 1 070 773
21 006 934 10 044 6 044
8 938 689
700 000
590 000
600 000
1 700 000
4 621 378 1 613 887
11 512 179
CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DEL HOSPITAL ILO, PROVINCIA ILO, REGION MOQUEGUACONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO HEMODADOR Y BANCO DE SANGRE DE LA REGION MOQUEGUAAMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL HOSPITAL DE MOQUEGUA
GESTION ADMINISTRATIVA
DESARROLLO DE LA EDUCACION ESPECIALDESARROLLO DE LA EDUCACION PRIMARIA DE ADULTOSDESARROLLO DE LA EDUCACION PRIMARIA DE MENORESDESARROLLO DE LA EDUCACION SECUNDARIA DE ADULTOSDESARROLLO DE LA EDUCACION SECUNDARIA DE MENORESGESTION EDUCATIVA ORIENTADA AL LOGRO DE APRENDIZAJESDOCENTES DEL 1º Y 2º EFICACES PARA EL LOGRO APRENDIZAJE EN COMUNICACION INTEGRAL Y LOGICO MATEMATICANIÑAS Y NIÑOS CON COMPETENCIAS BASICAS AL CONCLUIR EL II CICLO
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA Nº 43084 SANTA ROSA, DEL DISTRITO DE PUQUINA,PROVINCIA GRAL. SANCHEZ CERRO, REGION MOQUEGUAMEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA Nº 337 PAUL HARRIS, DISTRITO Y PROVINCIA DE ILO,REGION MOQUEGUACONSTRUCCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL Nº 334 NIÑO JESUS DE PRAGA DEL CENTRO POBLADO MENOR SAN ANTONIODEL DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, REGION MOQUEGUAMEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. N° 43180 FERNANDO BELAUNDE TERRY C.P. SAN ANTONIO, PROVINCIA MARISCALNIETO, REGION MOQUEGUA
DESARROLLO DE LA EDUCACION TECNICADESARROLLO DE LA FORMACION DE DOCENTESTRANSFERENCIAS A UNIVERSIDADES PUBLICAS
PAGINA :
MEF/DNPP
ANEXO :
FPR40D4
30/08/2008
11:55:01
341
4(EN NUEVOS SOLES)
FORMULACION DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2009
DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO
POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS
194 096 720
22
23
24
EDUCACION
PROTECCION SOCIAL
PREVISION SOCIAL
86 187 788
245 876
11 332 732
048
049
050
051
052
EDUCACION SUPERIOR
EDUCACION TECNICA PRODUCTIVA
ASISTENCIA EDUCATIVA
ASISTENCIA SOCIAL
PREVISION SOCIAL
19 602 313
2 504 015
4 000 000
245 876
11 332 732
PROYECTOS
ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
PROYECTOS
ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
1 854 869
2 504 015
3 000 000
1 000 000
245 876
11 332 732
124 283 914
69 812 806
90 516 370 11 343 062 20 686 441 1 738 041
11 512 179 58 300 627
GOBIERNO REGIONAL
GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA455Pliego :
TOTAL PLIEGO :
5
6
GASTOS CORRIENTES
GASTOS DE CAPITAL
1235
46
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALESPENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALESBIENES Y SERVICIOSOTROS GASTOS
DONACIONES Y TRANSFERENCIASADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
FUNCIONES PROGRAMAS FUNCIONALES ACTIVIDADES / PROYECTOS
TOTAL
031252
000187
021705
059682
000219
000347
1 854 869
2 504 015
3 000 000
1 000 000
245 876
11 332 732
CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA - REGION MOQUEGUA
DESARROLLO DE LA EDUCACION LABORAL Y TECNICA
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA
MEJORAMIENTO DEL NIVEL DE APRENDIZAJE EN LAS AREAS DE COMUNICACION INTEGRAL Y LOGICO MATEMATICAS Y EN ELDESARROLLO DE CAPACIDADES CIENTIFICO-TECNOLOGICAS EN LOS NIVELES DE INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA REGIONMOQUEGUA
DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE ALDEAS
OBLIGACIONES PREVISIONALES
PAGINA :
MEF/DNPP
ANEXO :
FPR40D4
30/08/2008
11:55:01
342
4(EN NUEVOS SOLES)
FORMULACION DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2009
DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO
POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS
GOBIERNO REGIONAL
GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA455Pliego :
194 096 720TOTAL PLIEGO :
FUNCIONES PROGRAMAS FUNCIONALES ACTIVIDADES / PROYECTOS
TOTAL
PAGINA :
MEF/DNPP
ANEXO :
FPR40D4
30/08/2008
11:55:01
343
4(EN NUEVOS SOLES)
FORMULACION DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2009
DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO
POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS
03
07
09
PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA
TRABAJO
TURISMO
9 125 204
214 042
3 323 515
004
006
020
004
022
PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL
GESTION
TRABAJO
PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL
TURISMO
4 966 023
4 159 181
214 042
1 000 000
2 323 515
ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
PROYECTOS
ACTIVIDADES
PROYECTOS
ACTIVIDADES
PROYECTOS
4 966 023
2 959 181
1 200 000
214 042
1 000 000
302 515
2 021 000
GOBIERNO REGIONAL
GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PASCO456Pliego :
FUNCIONES PROGRAMAS FUNCIONALES ACTIVIDADES / PROYECTOS
TOTAL
000110000169000240000682015611
000267000498080700
001621080699
000267
045559
000267
016470
082013
2 928 263 81 225
283 090 1 526 033 147 412
2 633 525 70 980
254 676
700 000 500 000
214 042
1 000 000
302 515
825 000
1 196 000
CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIORDEFENSA JUDICIAL DEL ESTADOEQUIPAMIENTO Y REEQUIPAMIENTO BASICODESARROLLO ECONOMICO SOCIAL Y REGIONALGESTION Y DIRECCION TECNICA DE PROYECTOS
GESTION ADMINISTRATIVAVIGILANCIA Y CONSERVACION DE DOCUMENTOSACCIONES DE CONTROL
ESTUDIOS DE PRE-INVERSIONFORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LA GESTION REGIONAL EN LOS SERVICIOS DE SUPERVISION Y MONITOREO DEOBRAS
GESTION ADMINISTRATIVA
AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE I.E. Nº 34350 LOS LIBERTADORES DE CIUDAD CONSTITUCION
GESTION ADMINISTRATIVA
PUESTA EN VALOR DE SITIOS ARQUEOLOGICOS SELECCIONADOS DE LA CUENCA DEL RIO CHAUPIHUARANGA, CIRCUITO TURISTICO:GORISH, GOÑICUTAC, VILLO - TAMBOCHACA, HUARAUTAMBO - ASTOBAMBA, PROVINCIA DANIEL CARRION, REGION PASCOFORTALECIMIENTO DE DESARROLLO TURISTICO EN LA REGION PASCO
PAGINA :
MEF/DNPP
ANEXO :
FPR40D4
30/08/2008
11:55:01
344
4(EN NUEVOS SOLES)
FORMULACION DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2009
DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO
POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS
10
11
12
AGROPECUARIA
PESCA
ENERGIA
14 887 253
301 207
4 042 741
006
023
024
025
026
027
GESTION
AGRARIO
PECUARIO
RIEGO
PESCA
ACUICULTURA
728 156
3 979 097
1 200 000
8 980 000
123 966
177 241
ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
PROYECTOS
PROYECTOS
PROYECTOS
ACTIVIDADES
PROYECTOS
728 156
1 153 199
2 825 898
1 200 000
8 980 000
123 966
177 241
GOBIERNO REGIONAL
GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PASCO456Pliego :
FUNCIONES PROGRAMAS FUNCIONALES ACTIVIDADES / PROYECTOS
TOTAL
000267
000008000037022830
082021082099
030337082015082017
082014
082020
082023
000267
082027
728 156
43 991 430 033 679 175
2 250 000 575 898
400 000 500 000 300 000
3 420 000
4 560 000
1 000 000
123 966
177 241
GESTION ADMINISTRATIVA
ADMINISTRACION DE RECURSOS HIDRICOSAPOYO AL AGROPROMOCION DE CADENAS PRODUCTIVAS
DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO INTEGRAL DE GANADO VACUNO, LECHERO PROV. DANIEL CARRIONFORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS DE LA TARA EN LA PROVINCIA DANIEL CARRION
DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ALPAQUERAS EN LA REGION PASCOPROMOCION Y FOMENTO DE CRIANZA DE ALPACAS EN LA PROVINCIA DE PASCOPROMOCION Y FOMENTO DE CRIANZA DE ALPACAS EN LA PROVINCIA DANIEL CARRION - PASCO
AFIANZAMIENTO HIDRICO, CONSTRUCCION, AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE CANALES DE IRRIGACION Y SISTEMAS DE RIEGO -PROVINCIA DE PASCOAFIANZAMIENTO HIDIRICO Y CONSTRUCCION CANALES DE RIEGO DISTRITOS ; PAUCAR , PILLAO, GOLLARISQUIZGA, TAPUC,VILCABAMBA, CHACAYAN, TUSI Y YANAHUANCADESARROLLO DE CAPACIDES PARA LA GESTION INTEGRADA Y SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS HIDRICOS -PROV. DANIEL CARRION
GESTION ADMINISTRATIVA
FORTALECIMIENTO PRODUCTIVO DE TRUCHA EN LAS COMUNIDADES CAMPESINAS PROV. DANIEL CARRION
PAGINA :
MEF/DNPP
ANEXO :
FPR40D4
30/08/2008
11:55:01
345
4(EN NUEVOS SOLES)
FORMULACION DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2009
DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO
POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS
12
14
15
ENERGIA
INDUSTRIA
TRANSPORTE
4 042 741
258 770
43 801 085
028
031
006
033
036
ENERGIA ELECTRICA
INDUSTRIA
GESTION
TRANSPORTE TERRESTRE
TRANSPORTE URBANO
4 042 741
258 770
591 245
42 021 302
1 188 538
ACTIVIDADES
PROYECTOS
ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
PROYECTOS
136 676
3 906 065
258 770
591 245
3 718 680
38 302 622
GOBIERNO REGIONAL
GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PASCO456Pliego :
FUNCIONES PROGRAMAS FUNCIONALES ACTIVIDADES / PROYECTOS
TOTAL
000267
082016082018082028
000267
000267
000321043709
015685022788029683030472046499081950082019082030082102082103
136 676
819 950 486 115
2 600 000
258 770
591 245
240 675 3 478 005
484 208 864 041
7 177 704 6 000 000 2 600 000 3 000 000 3 013 351 7 163 318 5 000 000 3 000 000
GESTION ADMINISTRATIVA
ELECTRIFICACION DE LOS CASERIOS RURALES DEL DISTRITO DE NINACACA - PASCOELECTRIFICACION DE LAS LOCALIDADES ENTRE ISCOZACIN Y NUEVA ESPERANZA-CHATARRA-PALCAZU-OXAPAMPAAMPLIACION DE SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL CHAUPIHUARANCA IV ETAPA PROVINCIA DE DANIEL CARRION
GESTION ADMINISTRATIVA
GESTION ADMINISTRATIVA
OTORGAMIENTO DE LICENCIAS DE TRANSPORTE TERRESTRERED DE CAMINOS DEPARTAMENTALES CON ADECUADAS CONDICIONES DE CALIDAD Y SERVICIO
MANTENIMIENTO DE CAMINOS DEPARTAMENTALESGESTION DEL PROGRAMA Y OTROS - PROGRAMA DE CAMINOS DEPARTAMENTALESMEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CARHUAMAYO - PAUCARTAMBO - EL MILAGRO - LLAUPI - OXAPAMPACONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUACHON - HUANCABAMBAREHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA OXAPAMPA - POZUZOREHABILITACION DE LA CARRETERA CHANCHAMAYO-VILLA RICA, TRAMO: PTE. REITER-PTE PAUCARTAMBO-VILLA RICACONSTRUCCION CAMINO VECINAL TOMACONGA -SUNECASFALTADO DE LA CARRETERA PUENTE REITER PUENTE PAUCARTAMBO- VILLA RICAMEJORAMIENTO CARRETERA RUMIALLANA - SALCACHUPAN DE 43 KM.CONSTRUCCION DE LA CARRETERA RURAL SAN LUIS- SAN CRISTOBAL POZUZO
PAGINA :
MEF/DNPP
ANEXO :
FPR40D4
30/08/2008
11:55:01
346
4(EN NUEVOS SOLES)
FORMULACION DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2009
DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO
POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS
15
16
17
18
19
20
TRANSPORTE
COMUNICACIONES
MEDIO AMBIENTE
SANEAMIENTO
VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO
SALUD
43 801 085
61 124
5 351 961
5 715 384
71 779
40 820 200
036
038
039
040
041
004
TRANSPORTE URBANO
TELECOMUNICACIONES
MEDIO AMBIENTE
SANEAMIENTO
DESARROLLO URBANO
PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL
1 188 538
61 124
5 351 961
5 715 384
71 779
146 974
PROYECTOS
ACTIVIDADES
PROYECTOS
PROYECTOS
ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
1 188 538
61 124
5 351 961
5 715 384
71 779
146 974
GOBIERNO REGIONAL
GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PASCO456Pliego :
FUNCIONES PROGRAMAS FUNCIONALES ACTIVIDADES / PROYECTOS
TOTAL
082029
000470
082022
082024
082025082026082100082101
030182082031082032
000366
1 188 538
61 124
1 000 000
1 286 706
1 000 000 500 000
1 032 628 532 627
558 272 4 000 000 1 157 112
71 779
AMPLIACION PAVIMENTACION DE AVENIDA RVDO.P. JOSE EGG. POZUZO
SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES
DESARROLLO DE CAPACIDADES PARA LA GESTION INTEGRADA Y SOSTENIBLE DE LOS SISTEMAS DE RECURSOS HIDRICOS EN LACUENCA HIDROGRAFICA DE LA REGION -PROV. PASCOREFORESTACION Y FORESTACION CON ESPECIES NATIVAS Y EXOTICA, MADERABLES Y FRUTALES EN LA REGION PASCO-PROV.DANIEL CARRIONIMPLEMENTACION DE PROYECTOS RESERVA BIOFORESTAL- OXAPAMPA-ASHANINKA-YANESHAIMPLEMENTACION DEL PROYECTO DE AREAS DE CONSERVACION MUNICIPAL-OXAPAMPAREFORESTACION Y FORESTACION CON ESPECIES NATIVAS EXOTICAS, MADERABLES Y FRUTALES PROVINCIA DE PASCOMANEJO INTEGRAL DE RECURSOS FORESTALES DE LA PROVINCIA DE OXAPAMPA
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OXAPAMPA - OXAPAMPAMEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE CIUDAD CERRO DE PASCOCONSTRUCCION DE SISTEMAS DE AGUA Y DESAGUE Y AMPLIACION DE COMUNIDAD CAMPESINA CHIPIPATA
PLANEAMIENTO URBANO
PAGINA :
MEF/DNPP
ANEXO :
FPR40D4
30/08/2008
11:55:01
347
4(EN NUEVOS SOLES)
FORMULACION DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2009
DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO
POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS
20 SALUD 40 820 200
004
006
043
044
PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL
GESTION
SALUD COLECTIVA
SALUD INDIVIDUAL
146 974
4 986 940
4 836 865
29 833 107
ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
PROYECTOS
ACTIVIDADES
146 974
4 986 940
2 193 512
2 643 353
18 707 448
GOBIERNO REGIONAL
GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PASCO456Pliego :
FUNCIONES PROGRAMAS FUNCIONALES ACTIVIDADES / PROYECTOS
TOTAL
061969061978
000267000485
000029000158000537000613000625002469043487043489061897061898061978
082034
082039082230
000097000328000469
22 158 124 816
4 915 468 71 472
217 462 450 029 58 437
145 455 658 025 382 310 43 252 6 670
61 936 33 600
136 336
500 000
1 143 353 1 000 000
1 461 750 89 953
1 525 616
CONDUCCION DE LA GESTION DE LA ESTRATEGIA MATERNO NEONATALCONDUCCION DE LA GESTION DE LA ESTRATEGIA NUTRICIONAL
GESTION ADMINISTRATIVASUPERVISION Y CONTROL
APOYO A LA COMUNIDAD EN CASO DE EMERGENCIACONTROL SANITARIOAPOYO ALIMENTARIO PARA GRUPOS EN RIESGOPREVENCION DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUDVIGILANCIA DE LOS RIESGOS PARA LA SALUDPROMOCION DE LA SALUDPOBLACION CON CONOCIMIENTOS EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA Y QUE ACCEDE A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIARMEJORAR LA ALIMENTACION Y NUTRICION DEL MENOR DE 36 MESESACTIVIDAD REGULAR DE INMUNIZACIONES DE PERSONAS MAYORES DE 5 AÑOSACTIVIDAD COMPLEMENTARIA DE INMUNIZACIONES DE PERSONAS MAYORES DE 5 AÑOSCONDUCCION DE LA GESTION DE LA ESTRATEGIA NUTRICIONAL
MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD, CAPACIDAD RESOLUTIVA PARA LA ATENCION NUTRICIONAL INTEGRAL DEL INFANTE EN LA DIRESA -PASCOAMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA Y RESOLUTIVA DE LA DIRESA PASCOMEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALMACENAMIENTO DISTRIBUCION Y MONITOREO DEL ALMACEN CENTRAL Y SUB ALMACENES -DIRESA-PASCO
CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTOMANTENIMIENTO DE ESTABLECIMIENTOSSERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO
PAGINA :
MEF/DNPP
ANEXO :
FPR40D4
30/08/2008
11:55:01
348
4(EN NUEVOS SOLES)
FORMULACION DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2009
DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO
POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS
20
21
22
SALUD
CULTURA Y DEPORTE
EDUCACION
40 820 200
2 820 000
118 735 071
044
051
045
046
006
SALUD INDIVIDUAL
ASISTENCIA SOCIAL
CULTURA
DEPORTES
GESTION
29 833 107
1 016 314
520 000
2 300 000
3 356 443
ACTIVIDADES
PROYECTOS
PROYECTOS
PROYECTOS
PROYECTOS
ACTIVIDADES
18 707 448
11 125 659
1 016 314
520 000
2 300 000
3 356 443
GOBIERNO REGIONAL
GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PASCO456Pliego :
FUNCIONES PROGRAMAS FUNCIONALES ACTIVIDADES / PROYECTOS
TOTAL
000471000537000538043487043488043489043768043783046104
046314082035082036082037082106082172
082038
082044
082041
1 265 197 560 913
10 974 769 337 810 553 275 499 556 86 008
755 424 597 177
700 000 1 000 000 2 000 000 2 000 000 3 500 000 1 925 659
1 016 314
520 000
2 300 000
SERVICIOS GENERALESAPOYO ALIMENTARIO PARA GRUPOS EN RIESGOATENCION BASICA DE SALUDPOBLACION CON CONOCIMIENTOS EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA Y QUE ACCEDE A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIARREDUCCION DE LA MORBILIDAD Y MORTALIDAD MATERNAMEJORAR LA ALIMENTACION Y NUTRICION DEL MENOR DE 36 MESESREDUCCION DE LA MORBILIDAD Y MORTALIDAD NEONATALREDUCCION DE LA MORBILIDAD EN IRA, EDA Y OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTESMEJORA DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS DE SALUD
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL HOSPITAL EDUARDO EGOAVIL DE VILLA RICAEQUIPAMIENTO Y FORTALECIMIENTO OPERATIVO Y RESOLUTIVO DE LOS CENTROS DE SALUD DE LA PROV. DE PASCOMEJORAMIENTO INTEGRAL DE LOS C.S. ISCOZACINMEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE PUERTO BERMUDEZMEJORAMIENTO DE CAPACIDADES RESOLUTIVA DE LOS SEVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD FREDDY VALLEJOS OREMEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE SERVICIO SALUD DE CIUDAD CONSTITUCION
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LA RED DE SALUD- OXAPAMPA
CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE BIBLIOTECA CIENTIFICA ESPECIALIZADA Y VIRTUAL - YANAHUANCA
CONSTRUCCION DE NUEVO COMPLEJO EDUCATIVO ERNESTO DIEZ CANSECO DISTRITO DE YANAHUANCA
PAGINA :
MEF/DNPP
ANEXO :
FPR40D4
30/08/2008
11:55:01
349
4(EN NUEVOS SOLES)
FORMULACION DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2009
DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO
POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS
22
23
EDUCACION
PROTECCION SOCIAL
118 735 071
1 892 414
006
047
048
049
GESTION
EDUCACION BASICA
EDUCACION SUPERIOR
EDUCACION TECNICA PRODUCTIVA
3 356 443
90 909 593
22 134 148
2 334 887
ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
PROYECTOS
ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
3 356 443
86 049 035
4 860 558
22 134 148
2 334 887
GOBIERNO REGIONAL
GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PASCO456Pliego :
FUNCIONES PROGRAMAS FUNCIONALES ACTIVIDADES / PROYECTOS
TOTAL
000267
000186000191000192000194000195000224043096043098043724061968061976
045559082040082042
000197000199000201018258
000187000197000240
3 356 443
510 971 1 012 516
39 453 145 1 121 219
34 407 233 114 641
8 927 8 427
9 399 102 5 927 6 927
1 200 000 1 003 473 2 657 085
1 381 352 970 319
1 009 450 18 773 027
1 410 560 385 277 539 050
GESTION ADMINISTRATIVA
DESARROLLO DE LA EDUCACION ESPECIALDESARROLLO DE LA EDUCACION PRIMARIA DE ADULTOSDESARROLLO DE LA EDUCACION PRIMARIA DE MENORESDESARROLLO DE LA EDUCACION SECUNDARIA DE ADULTOSDESARROLLO DE LA EDUCACION SECUNDARIA DE MENORESEDUCACION ABIERTA A DISTANCIAGESTION EDUCATIVA ORIENTADA AL LOGRO DE APRENDIZAJESDOCENTES DEL 1º Y 2º EFICACES PARA EL LOGRO APRENDIZAJE EN COMUNICACION INTEGRAL Y LOGICO MATEMATICANIÑAS Y NIÑOS CON COMPETENCIAS BASICAS AL CONCLUIR EL II CICLOATENCION INTEGRAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN PRIMARIAATENCION INTEGRAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN INICIAL
AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE I.E. Nº 34350 LOS LIBERTADORES DE CIUDAD CONSTITUCIONCREACION E IMPLEMENTACION DE CUNAS CON UNA ATENCION INTEGRAL A LOS NIÑOS MENORES DE 3 AÑOS REGION PASCOCONSTRUCCION DE INSTITUCION EDUCATIVA LEONCIO PRADO - PAUCAR
DESARROLLO DE LA EDUCACION TECNICADESARROLLO DE LA EDUCACION UNIVERSITARIADESARROLLO DE LA FORMACION DE DOCENTESTRANSFERENCIAS A UNIVERSIDADES PUBLICAS
DESARROLLO DE LA EDUCACION LABORAL Y TECNICADESARROLLO DE LA EDUCACION TECNICAEQUIPAMIENTO Y REEQUIPAMIENTO BASICO
PAGINA :
MEF/DNPP
ANEXO :
FPR40D4
30/08/2008
11:55:01
350
4(EN NUEVOS SOLES)
FORMULACION DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2009
DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO
POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS
260 858 230
23
24
PROTECCION SOCIAL
PREVISION SOCIAL
1 892 414
9 436 480
051
052
ASISTENCIA SOCIAL
PREVISION SOCIAL
1 892 414
9 436 480
ACTIVIDADES
PROYECTOS
ACTIVIDADES
342 184
1 550 230
9 436 480
144 724 354
116 133 876
117 318 190 9 502 721
16 709 276 1 194 167
18 773 027 97 360 849
GOBIERNO REGIONAL
GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PASCO456Pliego :
TOTAL PLIEGO :
5
6
GASTOS CORRIENTES
GASTOS DE CAPITAL
1235
46
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALESPENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALESBIENES Y SERVICIOSOTROS GASTOS
DONACIONES Y TRANSFERENCIASADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
260 858 230TOTAL PLIEGO :
FUNCIONES PROGRAMAS FUNCIONALES ACTIVIDADES / PROYECTOS
TOTAL
000219
046364082045082046
000347
342 184
750 230 500 000 300 000
9 436 480
DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE ALDEAS
OBRAS SOCIALES Y DE EMERGENCIACONSTRUCCION DE TALLERES EQUIPAMIENTO Y DESARROLLO DE LOS AFECTADOS POR LA VIOLENCIA POLITICA -PROV. PASCOCAPACIDADES DE GENERACION DE INGRESO PARA LOS JOVENES EN LA REGION PASCO- PROV. DANIEL CARRION
OBLIGACIONES PREVISIONALES
PAGINA :
MEF/DNPP
ANEXO :
FPR40D4
30/08/2008
11:55:01
351
4(EN NUEVOS SOLES)
FORMULACION DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2009
DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO
POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS
03
05
PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA
ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD
43 781 783
6 500 000
004
005
006
009
018
014
PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL
INFORMACION PUBLICA
GESTION
CIENCIA Y TECNOLOGIA
SEGURIDAD JURIDICA
ORDEN INTERNO
12 631 236
329 144
30 003 108
500 000
318 295
1 000 000
ACTIVIDADES
PROYECTOS
ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
PROYECTOS
PROYECTOS
ACTIVIDADES
6 728 144
5 903 092
329 144
20 992 441
9 010 667
500 000
318 295
GOBIERNO REGIONAL
GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PIURA457Pliego :
FUNCIONES PROGRAMAS FUNCIONALES ACTIVIDADES / PROYECTOS
TOTAL
000267000682061817
000270001621045866
000498
000110000267000485
000270001621015908081883081916
081899
000169
2 625 115 2 402 647 1 700 382
420 000 4 983 092 500 000
329 144
7 050 653 13 197 905
743 883
1 431 883 5 798 784 180 000
1 500 000 100 000
500 000
318 295
GESTION ADMINISTRATIVADESARROLLO ECONOMICO SOCIAL Y REGIONALCONDUCIR EL PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO INSTITUCIONAL
GESTION DE PROYECTOSESTUDIOS DE PRE-INVERSIONDESARROLLO DE CAPACIDADES PARA EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL EN EL DEPARTAMENTO DE PIURA
VIGILANCIA Y CONSERVACION DE DOCUMENTOS
CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIORGESTION ADMINISTRATIVASUPERVISION Y CONTROL
GESTION DE PROYECTOSESTUDIOS DE PRE-INVERSIONPROYECTO CATAMAYO - CHIRACONSTRUCCION Y AMPLICACION DE LOCALES DE LA SEDE PIURA DEL GOBIERNO REGIONAL PIURADELIMITACION Y REDELIMITACION TERRITORIAL
FORTALECIMIENTO DE LA ACTIVIDAD CIENTIFICA Y TECNOLOGICA EN LA REGION PIURA
DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO
PAGINA :
MEF/DNPP
ANEXO :
FPR40D4
30/08/2008
11:55:01
352
4(EN NUEVOS SOLES)
FORMULACION DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2009
DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO
POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS
05
07
08
09
10
ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD
TRABAJO
COMERCIO
TURISMO
AGROPECUARIA
6 500 000
1 628 468
371 311
154 145
41 044 236
014
016
020
021
022
006
ORDEN INTERNO
GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS
TRABAJO
COMERCIO
TURISMO
GESTION
1 000 000
5 500 000
1 628 468
371 311
154 145
8 045 096
PROYECTOS
ACTIVIDADES
PROYECTOS
ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
PROYECTOS
1 000 000
1 000 000
4 500 000
1 628 468
371 311
154 145
1 805 096
6 240 000
GOBIERNO REGIONAL
GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PIURA457Pliego :
FUNCIONES PROGRAMAS FUNCIONALES ACTIVIDADES / PROYECTOS
TOTAL
082060
029433
081863081864081896
000209000267
000267000705
000400
000267
1 000 000
1 000 000
500 000 3 000 000 1 000 000
445 370 1 183 098
309 446 61 865
154 145
1 805 096
PROGRAMAS DE SEGURIDAD CIUDADANA
PREVENCION Y MITIGACION DE DESASTRES
OBRAS DE PREVENCIONAMPLIACION DE DEFENSAS RIBEREÑAS DE LA CIUDAD DE HUANCABAMBA, PROVINCIA DE HUANCABAMBA - PIURAOBRAS DE PREVENCION CONTRA SEQUIA Y HELADA, DESBORDES DE RIOS, INTRANSITABILIDAD DE CAMINOS, INUNDACIONES,EPIDEMIAS
DESARROLLO DE LAS RELACIONES DE TRABAJOGESTION ADMINISTRATIVA
GESTION ADMINISTRATIVAPROMOCION DEL COMERCIO
PROMOCION DEL TURISMO INTERNO
GESTION ADMINISTRATIVA
PAGINA :
MEF/DNPP
ANEXO :
FPR40D4
30/08/2008
11:55:01
353
4(EN NUEVOS SOLES)
FORMULACION DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2009
DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO
POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS
10 AGROPECUARIA 41 044 236
006
023
024
025
GESTION
AGRARIO
PECUARIO
RIEGO
8 045 096
8 840 043
1 400 000
22 759 097
PROYECTOS
ACTIVIDADES
PROYECTOS
PROYECTOS
ACTIVIDADES
PROYECTOS
6 240 000
4 990 043
3 850 000
1 400 000
7 253 693
15 505 404
GOBIERNO REGIONAL
GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PIURA457Pliego :
FUNCIONES PROGRAMAS FUNCIONALES ACTIVIDADES / PROYECTOS
TOTAL
000270
000204022830
022694031123
043991045625
056363058732
000008021705
040186053888
054428
056379
081536081542
6 240 000
4 537 043 453 000
350 000 1 000 000
1 500 000 1 000 000
400 000 1 000 000
230 800 7 022 893
8 900 000 1 500 000
886 420
886 420
386 420 400 464
GESTION DE PROYECTOS
DESARROLLO DE LA PRODUCCION AGROPECUARIAPROMOCION DE CADENAS PRODUCTIVAS
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DEL SUB SECTOR VICUS, DISTRITO DE CHULUCANAS, PROVINCIA DE HUANCABAMBAASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION EN PROCESO TECNICO - PRODUCTIVO, PROCESAMIENTO Y COMERCIALIZACION DE LAALGARROBA, MIEL DE ABEJA Y CARNE DE OVINO/CAPRINO EN 23 LOCALIDADES DEL BOSQUE SECO EN LA REGION PIURAMEJORAMIENTO DEL CANAL COSAPI EN LA SUBCUENCA CHARANAL -DISTRITO CHULUCANAS, PROVINCIA DE MORROPON - PIURACAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA PARA LA RECONVERSION DEL CULTIVO DE ARROZ HACIA EL CULTIVO DEL ALGODON, A LOSAGRICULTORES DE LOS VALLES BAJO PIURA Y BAJO CHIRA
DESARROLLO DE LA CADENA AGROPRODUCTIVA DE BOVINOS DE LECHE EN LA PROVINCIA DE HUANCABAMBAMEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y PRODUCTIVIDAD DE LA GANADERIA BOVINA MEDIANTE LA IMPLEMENTACION DE POSTAS DEINSEMINACION ARTIFICIAL EN LOS DISTRITOS DE LAS PROVINCIAS DE HUANCABAMBA, MORROPON Y AYABACA - REGION PIURA
ADMINISTRACION DE RECURSOS HIDRICOSMANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA
MEJORAMIENTO DE RIEGO Y GENERACION HIDROENERGETICO DEL ALTO PIURAMEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO CANAL EL MANGO-BAZAN, DISTRITO DE RINCONADA LLICUAR, PROVINCIA DE SECHURA -PIURAMEJORAMIENTO Y REVESTIMIENTO DE LOS CANALES DE RIEGO CARMEN BENITEZ, LETIRA GRANDE, LETIRA CHICO DEL DISTRITO DEVICE, PROVINCIA DE SECHURA - PIURAMEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DEL CANAL JIBITO MARGEN IZQUIERDA DEL RIO CHIRA - DISTRITO MIGUEL CHECA - SULLANA -PIURAREACONDICIONAMIENTO DE CAJA Y AMPLIACION DE ALCANTARILLAS EN EL DREN CIENEGUILLO CENTRO - SULLANACONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA DE CAPTACION DE AGUAS SUBTERRANEAS PARA EL RIEGO DE LOS SECTORES: YAPATERA,
PAGINA :
MEF/DNPP
ANEXO :
FPR40D4
30/08/2008
11:55:01
354
4(EN NUEVOS SOLES)
FORMULACION DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2009
DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO
POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS
10
11
12
13
14
15
AGROPECUARIA
PESCA
ENERGIA
MINERIA
INDUSTRIA
TRANSPORTE
41 044 236
2 444 773
1 240 296
198 622
295 367
33 052 340
025
026
028
030
031
RIEGO
PESCA
ENERGIA ELECTRICA
MINERIA
INDUSTRIA
22 759 097
2 444 773
1 240 296
198 622
295 367
PROYECTOS
ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
PROYECTOS
ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
15 505 404
2 444 773
198 580
1 041 716
198 622
295 367
GOBIERNO REGIONAL
GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PIURA457Pliego :
FUNCIONES PROGRAMAS FUNCIONALES ACTIVIDADES / PROYECTOS
TOTAL
081544
081545081893
081895
000005000267
000267
081884081885
000267
000404
386 420
386 420 886 420
886 420
1 939 933 504 840
198 580
586 420 455 296
198 622
295 367
CHARANAL, SANCOR Y VICUS, DISTRITO CHULUCANAS, PROVINCIA DE MORROPON - PIURAREHABILITACION, EQUIPAMIENTO Y ELECTRIFICACION DE POZOS IRHS 20-24-25-27-35-40-152-189-190-224-771-812-813-838-842 SECTORCHARANALREHABILITACION, EQUIPAMIENTO Y ELECTRIFICACION DE POZOS IRHS 220 I ¿323-354-360-446-447-631-684-70 SECTOR YAPATERAMEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE SISTEMA DE RIEGO MENOR EN EL DISTRITO DE BELLAVISTA DE LA UNION, PROVINCIA DESECHURA - PIURAMEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO LLICUAR-PROGRESIVA KM. 3+385 AL KM. 7+385 - DISTRITO DE RINCONADA LLICUAR, PROVINCIADE SECHURA - PIURA
ACUICULTURAGESTION ADMINISTRATIVA
GESTION ADMINISTRATIVA
ELECTRIFICACION CASERIO CP 2 COLERA - TAMBOGRANDEELECTRIFICACION CP SAN MARTIN CP 3 -TAMBOGRANDE
GESTION ADMINISTRATIVA
PROMOCION INDUSTRIAL
PAGINA :
MEF/DNPP
ANEXO :
FPR40D4
30/08/2008
11:55:01
355
4(EN NUEVOS SOLES)
FORMULACION DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2009
DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO
POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS
15
16
17
18
TRANSPORTE
COMUNICACIONES
MEDIO AMBIENTE
SANEAMIENTO
33 052 340
100 000
135 257
6 710 708
006
033
038
039
GESTION
TRANSPORTE TERRESTRE
TELECOMUNICACIONES
MEDIO AMBIENTE
1 878 956
31 173 384
100 000
135 257
ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
PROYECTOS
PROYECTOS
ACTIVIDADES
1 878 956
7 163 873
24 009 511
100 000
135 257
GOBIERNO REGIONAL
GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PIURA457Pliego :
FUNCIONES PROGRAMAS FUNCIONALES ACTIVIDADES / PROYECTOS
TOTAL
000267
000321021705043709
019193022037022551031094042812043041043363
045628046111081538081882081887
081898
000436
1 878 956
712 312 3 441 289 3 010 272
500 000 1 623 090 5 500 000 3 113 580 2 500 000 1 000 000 2 000 000
2 000 000 4 500 000 386 421 386 420 500 000
100 000
135 257
GESTION ADMINISTRATIVA
OTORGAMIENTO DE LICENCIAS DE TRANSPORTE TERRESTREMANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICARED DE CAMINOS DEPARTAMENTALES CON ADECUADAS CONDICIONES DE CALIDAD Y SERVICIO
CONSTRUCCION DE VIAS INTEGRADORAS EN LOS CASERIOS DEL DISTRITO DE PIURACONSTRUCCION DE CARRETERA TAMBOGRANDE - KM. 21 DE LA VIA PIURA-CHULUCANASMEJORAMIENTO DE CARRETERA VECINAL 533-EMPALME-534-LA ISLILLAAMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE PUENTE PARAJE Y REHABILITACION TRAMOS CRITICOS HASTA DISTRITO DE MONTERO - AYAVACAMEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL CHULUCANAS - TAMBOGRANDE DEPARTAMENTO DE PIURAREHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SAJINOS - AYABACA - SOCCHABAMBAMEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA CARRETERA SULLANA - EL ALAMOR DEL EJE VIAL N° 2 DE INTERCONEXION VIAL PERU -ECUADORCARRETERA DE SAJINOS PAIMAS PUENTE PARAJE (VI ETAPA)MEJORAMIENTO CARRETERA ANDINA CENTRAL, TRAMOS CRITICOS: MORROPON-CHALACO-PACAIPAMPACONSTRUCCION DE PUENTE CARROZABLE JAMBUR -PAIMAS, PROVINCIA DE AYABACA - PIURAMEJORAMIENTO DE LA CARRETERA LA UNION VILLA MONTEREDONDO, DISTRITO DE LA UNION, PROVINCIA DE PIURA - PIURAMEJORAMIENTO DE CARRETERA INTEGRADORA DE LOS CASERIOS DEL MEDIO PIURA, DISTRITO DE CASTILLA - PIURA - PIURA
EXTENSION DEL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA MODALIDAD ABONADOS, TELEFONIA FIJA PUBLICA Y TELEFONIA MOVIL PARA BRINDARCOBERTURA EN ZONAS RURALES Y DE PREFERENTE INTERES SOCIAL EN LA REGION DE PIURA
REFORESTACION
PAGINA :
MEF/DNPP
ANEXO :
FPR40D4
30/08/2008
11:55:01
356
4(EN NUEVOS SOLES)
FORMULACION DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2009
DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO
POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS
18
19
20
SANEAMIENTO
VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO
SALUD
6 710 708
3 133 958
113 668 782
040
006
041
042
004
006
SANEAMIENTO
GESTION
DESARROLLO URBANO
VIVIENDA
PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL
GESTION
6 710 708
217 495
2 824 128
92 335
152 931
16 403 830
ACTIVIDADES
PROYECTOS
ACTIVIDADES
PROYECTOS
ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
1 874 746
4 835 962
217 495
2 824 128
92 335
152 931
16 403 830
GOBIERNO REGIONAL
GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PIURA457Pliego :
FUNCIONES PROGRAMAS FUNCIONALES ACTIVIDADES / PROYECTOS
TOTAL
000008000267
018645030755031102081891
082059082143
000267
081537081886
002185
061969061978
000267
1 800 000 74 746
1 000 000 1 500 000 1 500 000 386 420
200 000 249 542
217 495
386 420 2 437 708
92 335
116 691 36 240
16 167 930
ADMINISTRACION DE RECURSOS HIDRICOSGESTION ADMINISTRATIVA
SANEAMIENTO DE LAS LOCALIDADES DE BECARA Y LETIRA-VICE-SECHURA-PIURAAMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA ARENA - PIURAAMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO LOS TABLAZOS - LA UNIONSISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE LETRINAS EN LOS CENTROS POBLADOS DE PROGRESO ALTO, PROGRESO BAJO YPUNTA ARENAS DEL DISTRITO DE TAMBOGRANDE - PROVINCIA DE PIURATRATAMIENTO DE INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL DEPARTAMENTO DE PIURAABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE A LA REGION NORTE DE LA REPUBLICA DEL PERU
GESTION ADMINISTRATIVA
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN EL AA.HH. LAS MERCEDES, PROVINCIA DE TALARA - PIURACONSTRUCCION Y SUSTITUCION DEL PUENTE SAN MIGUEL DE PIURA EX-PUENTE VIEJO, PROVINCIA DE PIURA
PROMOCION DE ADQUISICIONES, CONSTRUCCION O MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DE INTERES SOCIAL
CONDUCCION DE LA GESTION DE LA ESTRATEGIA MATERNO NEONATALCONDUCCION DE LA GESTION DE LA ESTRATEGIA NUTRICIONAL
GESTION ADMINISTRATIVA
PAGINA :
MEF/DNPP
ANEXO :
FPR40D4
30/08/2008
11:55:01
357
4(EN NUEVOS SOLES)
FORMULACION DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2009
DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO
POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS
20 SALUD 113 668 782
006
043
044
GESTION
SALUD COLECTIVA
SALUD INDIVIDUAL
16 403 830
11 086 908
86 025 113
ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
PROYECTOS
16 403 830
11 086 908
80 853 805
5 171 308
GOBIERNO REGIONAL
GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PIURA457Pliego :
FUNCIONES PROGRAMAS FUNCIONALES ACTIVIDADES / PROYECTOS
TOTAL
000485029433
000158000613000625043487043489061897061898061978
000097000328000469000471000537000538000540000541043487043488043489043768043783043784046104
48 571 187 329
1 818 362 2 339 518 3 961 756 577 597 71 428
2 017 280 201 073 99 894
1 997 103 542 129
8 915 398 4 381 589 572 842
32 481 564 21 290 291
89 959 147 680
3 739 725 919 659
1 097 412 1 380 972
89 046 3 208 436
SUPERVISION Y CONTROLPREVENCION Y MITIGACION DE DESASTRES
CONTROL SANITARIOPREVENCION DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUDVIGILANCIA DE LOS RIESGOS PARA LA SALUDPOBLACION CON CONOCIMIENTOS EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA Y QUE ACCEDE A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIARMEJORAR LA ALIMENTACION Y NUTRICION DEL MENOR DE 36 MESESACTIVIDAD REGULAR DE INMUNIZACIONES DE PERSONAS MAYORES DE 5 AÑOSACTIVIDAD COMPLEMENTARIA DE INMUNIZACIONES DE PERSONAS MAYORES DE 5 AÑOSCONDUCCION DE LA GESTION DE LA ESTRATEGIA NUTRICIONAL
CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTOMANTENIMIENTO DE ESTABLECIMIENTOSSERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTOSERVICIOS GENERALESAPOYO ALIMENTARIO PARA GRUPOS EN RIESGOATENCION BASICA DE SALUDATENCION ESPECIALIZADA DE LA SALUDAPOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIAPOBLACION CON CONOCIMIENTOS EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA Y QUE ACCEDE A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIARREDUCCION DE LA MORBILIDAD Y MORTALIDAD MATERNAMEJORAR LA ALIMENTACION Y NUTRICION DEL MENOR DE 36 MESESREDUCCION DE LA MORBILIDAD Y MORTALIDAD NEONATALREDUCCION DE LA MORBILIDAD EN IRA, EDA Y OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTESREDUCIR LA INCIDENCIA DE BAJO PESO AL NACERMEJORA DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS DE SALUD
PAGINA :
MEF/DNPP
ANEXO :
FPR40D4
30/08/2008
11:55:01
358
4(EN NUEVOS SOLES)
FORMULACION DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2009
DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO
POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS
20
21
22
SALUD
CULTURA Y DEPORTE
EDUCACION
113 668 782
2 160 000
366 199 571
044
045
046
006
047
SALUD INDIVIDUAL
CULTURA
DEPORTES
GESTION
EDUCACION BASICA
86 025 113
960 000
1 200 000
9 207 607
325 020 695
PROYECTOS
PROYECTOS
PROYECTOS
ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
PROYECTOS
5 171 308
960 000
1 200 000
9 207 607
317 697 685
7 323 010
GOBIERNO REGIONAL
GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PIURA457Pliego :
FUNCIONES PROGRAMAS FUNCIONALES ACTIVIDADES / PROYECTOS
TOTAL
018641028000045631046146
081543
081881
081890
046256
000267
000186000191000192000194000195000224043724
1 000 000 100 000
2 000 000 1 000 000
684 888
386 420
960 000
1 200 000
9 207 607
3 396 578 1 907 748
157 804 194 5 618 137
119 064 728 178 757
29 727 543
REDIMENSIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DE APOYO III SULLANACONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO SALUD DE SUYOCCONSTRUCCION NUEVO LOCAL DEL HOSPITAL DE APOYO I NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES DE PAITAMEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LOS SERVICIOS BASICOS DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD I-4 BELLAVISTA,MICRORED BELLAVISTA, RED SULLANA, REGION PIURAAMPLIACION, REMODELACION Y EQUIPAMIENTO DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD I-3 SAN JUAN DE BIGOTE, EN EL DISTRITO DE SANJUAN DE BIGOTE, EN LA PROVINCIA DE MORROPON - REGION PIURAAMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA MEJORAR ACCIONES DE PROMOCION, PREVENCION Y RECUPERACIONCON ENFASIS A LA MADRE Y EL NIÑO EN EL CENTRO DE SALUD LA UNION
PUESTA EN VALOR DEL MONUMENTO HISTORICO SANTISIMA CRUZ DEL NORTE
MEJORAMIENTO DEL ESTADIO SESQUICENTENARIO DE SECHURA
GESTION ADMINISTRATIVA
DESARROLLO DE LA EDUCACION ESPECIALDESARROLLO DE LA EDUCACION PRIMARIA DE ADULTOSDESARROLLO DE LA EDUCACION PRIMARIA DE MENORESDESARROLLO DE LA EDUCACION SECUNDARIA DE ADULTOSDESARROLLO DE LA EDUCACION SECUNDARIA DE MENORESEDUCACION ABIERTA A DISTANCIANIÑAS Y NIÑOS CON COMPETENCIAS BASICAS AL CONCLUIR EL II CICLO
PAGINA :
MEF/DNPP
ANEXO :
FPR40D4
30/08/2008
11:55:01
359
4(EN NUEVOS SOLES)
FORMULACION DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2009
DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO
POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS
22 EDUCACION 366 199 571
047
048
EDUCACION BASICA
EDUCACION SUPERIOR
325 020 695
27 641 338
PROYECTOS
ACTIVIDADES
PROYECTOS
7 323 010
12 907 119
14 734 219
GOBIERNO REGIONAL
GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PIURA457Pliego :
FUNCIONES PROGRAMAS FUNCIONALES ACTIVIDADES / PROYECTOS
TOTAL
045564
081539
081540
081877081878081888
081889081892
081894
082518
082538
082539
082540
000197000200000201018258
018986
1 000 000
386 420
386 420
500 000 500 000 386 420
386 420 386 420
535 000
1 500 000
500 000
355 910
500 000
9 225 856 953 055
2 350 841 377 367
315 733
AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA JOSE CARLOS MARIATEGUI DESAN JUAN DE BIGOTEAMPLIACION, MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA TUPAC AMARU, DISTRITO DE FRIAS, PROVINCIA DEAYABACACONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA Nº 14325 NIVEL PRIMARIA - REVERENDO PADRE MIGUEL ANCELMOCORDOVA CHUMACERO, DISTRITO DE FRIAS, PROVINCIA DE AYABACAPROGRAMA DE APOYO A LA FORMACION PROFESIONAL PARA LA INSERCION LABORAL EN LA REGION - APROLAB IIPROGRAMA DE GESTION PEDAGOGICA A TRAVES DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE LA EDUCACION BASICA - PROMEBMEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA I.E. N° 14063 - MONTE REDONDO, DISTRITO DE LA UNION, PROVINCIA DEPIURAMEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA I.E. Nº 14126 CASERIO VICHAYAL - DISTRITO LA ARENA, PROVINCIA DE PIURA - PIURASUSTITUCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA I.E. Nº 14007 URBANIZACION PIURA - DISTRITO DE PIURA- PIURAMEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SAN MARTIN DEL DISTRITO DE SECHURA, PROVINCIA DESECHURA - PIURACONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES DEL DISTRITO DEPAITAFORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN LAS AREAS DE COMUNICACION INTEGRAL Y LOGICO MATEMATICO DE LOS ESTUDIANTES DELAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS (INICIAL Y PRIMARIA) DE LAS LOCALIDADES UBICADAS EN EL QUINTIL 2 DE LA PROVINCIA DESECHURA, REGION PIURAMEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN CENTRO DE EDUCACION BASICA ESPECIAL CASTILLA AA.HH. JUAN PABLO II,DISTRITO DE CASTILLA - PIURA - PIURAFORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN LAS AREAS DE COMUNICACION INTEGRAL Y LOGICO MATEMATICO DE LOS ESTUDIANTES DELAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS (INICIAL Y PRIMARIA) DE LAS LOCALIDADES UBICADAS EN EL QUINTIL 1 DE LA PROVINCIA DEMORROPON, REGION PIURA
DESARROLLO DE LA EDUCACION TECNICADESARROLLO DE LA FORMACION DE ARTISTASDESARROLLO DE LA FORMACION DE DOCENTESTRANSFERENCIAS A UNIVERSIDADES PUBLICAS
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DEL I.S.T.P. JUAN JOSE FARFAN CESPEDES DE SULLANA
PAGINA :
MEF/DNPP
ANEXO :
FPR40D4
30/08/2008
11:55:01
360
4(EN NUEVOS SOLES)
FORMULACION DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2009
DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO
POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS
22
23
EDUCACION
PROTECCION SOCIAL
366 199 571
2 812 310
048
049
051
EDUCACION SUPERIOR
EDUCACION TECNICA PRODUCTIVA
ASISTENCIA SOCIAL
27 641 338
4 329 931
2 812 310
PROYECTOS
ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
14 734 219
4 329 931
1 812 310
GOBIERNO REGIONAL
GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PIURA457Pliego :
FUNCIONES PROGRAMAS FUNCIONALES ACTIVIDADES / PROYECTOS
TOTAL
018987
018988
018989018991
018997
021388
021389021390021391021771
021794021855
021857
021858
021859
022075
000187
315 733
315 733
9 682 491 315 733
315 733
315 733
315 733 315 733 315 733 315 733
315 733 315 733
315 733
315 733
315 733
315 733
4 329 931
AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO DEAMOTAPEAMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO VICUSDE CHULUCANASMEJORAMIENTO Y MODERNIZACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL I.S.T.P LUCIANO CASTILLO COLONNA DE TALARAMEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO DEHUARMACAAMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICOMORROPON DE MORROPONMEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA Y DE EQUIPAMIENTO DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO -CANCHAQUEMEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO - LA UNION - PIURAAMPLIACION, MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO ALMIRANTE MIGUEL GRAU - PIURAAMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DEL INSTITUTO SUPERIOR PEDAGOGICO PUBLICO - PIURAAMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DEL ISPP. JOSE EULOGIO GARRIDO ESPINOZA DEHUANCABAMBAAMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DEL ISTP. MANUEL YARLEQUE ESPINOZA DE CATACAOSAMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA ESCUELA SUPERIOR PUBLICA DE ARTE IGNACIO MERINODE PIURAAMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DEL INSTITUTO SUPERIOR PEDAGOGICO PUBLICOMANUEL VEGAS CASTILLO-AYABACAAMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICONESTOR SAMUEL MARTOS GARRIDO - HUANCABAMBAAMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO SANANDRES DE FRIASCONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA DEL INSTITUTOSUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO-LIZARDO MONTERO FLORES-MONTERO
DESARROLLO DE LA EDUCACION LABORAL Y TECNICA
PAGINA :
MEF/DNPP
ANEXO :
FPR40D4
30/08/2008
11:55:01
361
4(EN NUEVOS SOLES)
FORMULACION DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2009
DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO
POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS
717 078 038
23
24
PROTECCION SOCIAL
PREVISION SOCIAL
2 812 310
91 446 111
051
052
ASISTENCIA SOCIAL
PREVISION SOCIAL
2 812 310
91 446 111
ACTIVIDADES
PROYECTOS
ACTIVIDADES
1 812 310
1 000 000
91 446 111
602 497 456
114 580 582
434 051 511 88 564 562 65 051 018 14 830 365
377 367 114 203 215
GOBIERNO REGIONAL
GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PIURA457Pliego :
TOTAL PLIEGO :
5
6
GASTOS CORRIENTES
GASTOS DE CAPITAL
1235
46
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALESPENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALESBIENES Y SERVICIOSOTROS GASTOS
DONACIONES Y TRANSFERENCIASADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
717 078 038TOTAL PLIEGO :
FUNCIONES PROGRAMAS FUNCIONALES ACTIVIDADES / PROYECTOS
TOTAL
000219000412
080934
000347
1 754 316 57 994
1 000 000
91 446 111
DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE ALDEASPROMOCION Y DESARROLLO DE ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE
ATENCION OBRAS DE INTERES SOCIAL
OBLIGACIONES PREVISIONALES
PAGINA :
MEF/DNPP
ANEXO :
FPR40D4
30/08/2008
11:55:01
362
4(EN NUEVOS SOLES)
FORMULACION DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2009
DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO
POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS
03
05
07
09
PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA
ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD
TRABAJO
TURISMO
11 161 989
1 271 357
942 348
891 829
004
006
018
016
020
022
PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL
GESTION
SEGURIDAD JURIDICA
GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS
TRABAJO
TURISMO
1 687 150
9 370 687
104 152
1 271 357
942 348
891 829
ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
PROYECTOS
ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
PROYECTOS
ACTIVIDADES
1 687 150
7 729 030
1 641 657
104 152
271 357
1 000 000
942 348
GOBIERNO REGIONAL
GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PUNO458Pliego :
FUNCIONES PROGRAMAS FUNCIONALES ACTIVIDADES / PROYECTOS
TOTAL
000682061817
000110000173000267000485000498015573
001621017980045864
000169
029433
017387
000209
715 164 971 986
4 621 668 46 565
1 708 953 239 010 612 834 500 000
625 000 625 000 391 657
104 152
271 357
1 000 000
942 348
DESARROLLO ECONOMICO SOCIAL Y REGIONALCONDUCIR EL PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO INSTITUCIONAL
CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIORDEMARCACION TERRITORIALGESTION ADMINISTRATIVASUPERVISION Y CONTROLVIGILANCIA Y CONSERVACION DE DOCUMENTOSESTUDIOS DE PRE-INVERSION
ESTUDIOS DE PRE-INVERSIONELABORACION DE ESTUDIOS DE PROYECTOS DE INVERSIONDESARROLLO DE CAPACIDADES PARA EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA REGION PUNO
DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO
PREVENCION Y MITIGACION DE DESASTRES
PREVENCION Y REHABILITACION DE LAS ZONAS AFECTADAS POR DESASTRES
DESARROLLO DE LAS RELACIONES DE TRABAJO
PAGINA :
MEF/DNPP
ANEXO :
FPR40D4
30/08/2008
11:55:01
363
4(EN NUEVOS SOLES)
FORMULACION DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2009
DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO
POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS
09
10
TURISMO
AGROPECUARIA
891 829
17 145 967
022
004
006
023
024
TURISMO
PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL
GESTION
AGRARIO
PECUARIO
891 829
556 842
756 474
7 370 998
1 248 143
ACTIVIDADES
PROYECTOS
ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
PROYECTOS
PROYECTOS
822 574
69 255
556 842
756 474
4 281 751
3 089 247
1 248 143
GOBIERNO REGIONAL
GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PUNO458Pliego :
FUNCIONES PROGRAMAS FUNCIONALES ACTIVIDADES / PROYECTOS
TOTAL
000400
018884040052
061817
000267
000008000204022830
042317059544082301
082319
030122057638
082300
822 574
35 492 33 763
556 842
756 474
99 136 3 575 861 606 754
424 255 1 364 992 350 000
950 000
333 076 615 067
300 000
PROMOCION DEL TURISMO INTERNO
PUESTA EN VALOR DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE MOLLOCO DEL DISTRITO DE ACORA - PROVINCIA PUNO - REGION PUNOPUESTA EN VALOR DEL TEMPLO SAN JERONIMO DE ASILLO
CONDUCIR EL PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO INSTITUCIONAL
GESTION ADMINISTRATIVA
ADMINISTRACION DE RECURSOS HIDRICOSDESARROLLO DE LA PRODUCCION AGROPECUARIAPROMOCION DE CADENAS PRODUCTIVAS
PROMOCION DEL CULTIVO DE CACAO EN EL VALLE INAMBARI - SANDIA PUNODESARROLLO DE CAPACIDADES DE LA CADENA PRODUCTIVA DE QUINUA EN LA REGION PUNOFORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y ASISTENCIA TECNICA PARA LA PRODUCCION Y TRANSFORMACION DE CULTIVOS ANDINOS DEPAPA NATIVA, CANIHUA Y HABAS EN LA REGION PUNOFORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA INNOVACION TECNOLOGICA DEL PISO FORRAJERO EN LAS ZONAS GANADERAS DE LAREGION PUNO
ASISTENCIA TECNICA PARA EL DESARROLLO DE LA GANADERIA VACUNA EN LA REGION PUNOMEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE FIBRA Y CARNE DE ALPACA EN LAS COMUNIDADES FRONTERIZAS LIMITROFES CON LASREGIONES DE TACNA, MOQUEGUA Y AREQUIPA, DE LA REGION PUNOAPOYO AL INCREMENTO DEL POTENCIAL PRODUCTIVO DE LA CRIANZA DE CUYES, PARA EL ALEVIO DE LA POBREZA EN LA REGIONPUNO
PAGINA :
MEF/DNPP
ANEXO :
FPR40D4
30/08/2008
11:55:01
364
4(EN NUEVOS SOLES)
FORMULACION DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2009
DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO
POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS
10
11
13
14
15
AGROPECUARIA
PESCA
MINERIA
INDUSTRIA
TRANSPORTE
17 145 967
6 758 421
243 104
172 906
63 417 212
025
026
030
031
006
033
RIEGO
PESCA
MINERIA
INDUSTRIA
GESTION
TRANSPORTE TERRESTRE
7 213 510
6 758 421
243 104
172 906
1 059 932
62 357 280
PROYECTOS
ACTIVIDADES
PROYECTOS
ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
7 213 510
1 142 394
5 616 027
243 104
172 906
1 059 932
6 537 492
GOBIERNO REGIONAL
GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PUNO458Pliego :
FUNCIONES PROGRAMAS FUNCIONALES ACTIVIDADES / PROYECTOS
TOTAL
039716082318082366
000005000267000406
019251055911
000267
000404
000267
000321043709
95 625 2 362 513 4 755 372
443 568 389 154 309 672
257 961 5 358 066
243 104
172 906
1 059 932
540 651 5 996 841
MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION IRRIGACION HUAMAN TAPARACONSTRUCCION PRESA ARICOMAIRRIGACION AZANGARO II ETAPA
ACUICULTURAGESTION ADMINISTRATIVAPROMOCION PESQUERA
TRANSFERENCIA TECNOLOGICA Y CAPACITACION PESQUERAMEJORAMIENTO DE EMBARCADEROS PESQUEROS EN LA CUENCA DEL LAGO TITICACA Y LAGUNILLAS DE LA REGION PUNO
GESTION ADMINISTRATIVA
PROMOCION INDUSTRIAL
GESTION ADMINISTRATIVA
OTORGAMIENTO DE LICENCIAS DE TRANSPORTE TERRESTRERED DE CAMINOS DEPARTAMENTALES CON ADECUADAS CONDICIONES DE CALIDAD Y SERVICIO
PAGINA :
MEF/DNPP
ANEXO :
FPR40D4
30/08/2008
11:55:01
365
4(EN NUEVOS SOLES)
FORMULACION DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2009
DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO
POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS
15
19
20
TRANSPORTE
VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO
SALUD
63 417 212
473 029
121 640 173
033
041
004
006
043
TRANSPORTE TERRESTRE
DESARROLLO URBANO
PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL
GESTION
SALUD COLECTIVA
62 357 280
473 029
1 432 466
14 124 032
6 041 575
PROYECTOS
ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
55 819 788
473 029
1 432 466
14 124 032
6 041 575
GOBIERNO REGIONAL
GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PUNO458Pliego :
FUNCIONES PROGRAMAS FUNCIONALES ACTIVIDADES / PROYECTOS
TOTAL
015685022788031310
046123046503055915
000366
061969061978
000097000267000485
000158000541000613000625002469043487
275 232 1 057 424 4 607 199
15 143 854 17 736 079 17 000 000
473 029
507 581 924 885
889 425 12 838 154
396 453
839 317 48 493
792 280 2 048 368 803 490 649 466
MANTENIMIENTO DE CAMINOS DEPARTAMENTALESGESTION DEL PROGRAMA Y OTROS - PROGRAMA DE CAMINOS DEPARTAMENTALESCONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SAN JOSE (EMP. R 100) VALLE GRANDE -ISILLUMA DEL DISTRITO DE ALTOINAMBARIMEJORAMIENTO DE CARRETERA JULIACA - COATA - CAPACHICA - PUSI - TARACO - EMP.R.3S ILLPA HUATA - COATAREHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA VARIANTE CARRETERA CALAPUJA - PUCARA - CHOQUEHUANCA - ASILLOMEJORAMIENTO DE LA CARRETERA AZANGARO - SAYTOCOCHA - SANDIA - SAN JUAN DEL ORO
PLANEAMIENTO URBANO
CONDUCCION DE LA GESTION DE LA ESTRATEGIA MATERNO NEONATALCONDUCCION DE LA GESTION DE LA ESTRATEGIA NUTRICIONAL
CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTOGESTION ADMINISTRATIVASUPERVISION Y CONTROL
CONTROL SANITARIOAPOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIAPREVENCION DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUDVIGILANCIA DE LOS RIESGOS PARA LA SALUDPROMOCION DE LA SALUDPOBLACION CON CONOCIMIENTOS EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA Y QUE ACCEDE A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR
PAGINA :
MEF/DNPP
ANEXO :
FPR40D4
30/08/2008
11:55:01
366
4(EN NUEVOS SOLES)
FORMULACION DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2009
DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO
POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS
20 SALUD 121 640 173
043
044
SALUD COLECTIVA
SALUD INDIVIDUAL
6 041 575
100 042 100
ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
PROYECTOS
6 041 575
93 864 663
6 177 437
GOBIERNO REGIONAL
GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PUNO458Pliego :
FUNCIONES PROGRAMAS FUNCIONALES ACTIVIDADES / PROYECTOS
TOTAL
043489046104
000097000267000328000469000471000537000538000540000748015695043487043488043489043768043783043784046104080938
082313
082314
082315082316082317
665 686 194 475
845 027 2 537 200 1 969 762 7 178 951 4 853 139 1 782 504
43 597 537 14 148 538
110 002 118 789 550 571
6 473 864 1 647 745 1 124 482 2 411 440 541 691
3 690 191 283 230
1 745 835
1 340 501
1 691 101 900 000 500 000
MEJORAR LA ALIMENTACION Y NUTRICION DEL MENOR DE 36 MESESMEJORA DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS DE SALUD
CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTOGESTION ADMINISTRATIVAMANTENIMIENTO DE ESTABLECIMIENTOSSERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTOSERVICIOS GENERALESAPOYO ALIMENTARIO PARA GRUPOS EN RIESGOATENCION BASICA DE SALUDATENCION ESPECIALIZADA DE LA SALUDSEGURO PUBLICO DE SALUDMANTENIMIENTO Y REPARACION DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUDPOBLACION CON CONOCIMIENTOS EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA Y QUE ACCEDE A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIARREDUCCION DE LA MORBILIDAD Y MORTALIDAD MATERNAMEJORAR LA ALIMENTACION Y NUTRICION DEL MENOR DE 36 MESESREDUCCION DE LA MORBILIDAD Y MORTALIDAD NEONATALREDUCCION DE LA MORBILIDAD EN IRA, EDA Y OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTESREDUCIR LA INCIDENCIA DE BAJO PESO AL NACERMEJORA DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS DE SALUDATENCION INTEGRAL DE SALUD
MEJORAMIENTO DEL ACCESO DE LA POBLACION MATERNO INFANTIL MAS POBRE A LOS SERVICIOS DE SALUD, EN EL CENTRO DESALUD OLLACHEA, PUESTO DE SALUD PUMACHANCA, AZAROMA, CORANI Y CHACACONIZA DE LA MICRORED ISIVILLA - RED CARABAYA- DIRES PUNOMEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS MATERNO INFANTILES DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD C.S. MASSIAPO, P.S. PAMPAYANAMAYO Y P.S. MANCUARI DE LA MICRORED MASSIAPO-PROVINCIA DE SANDIA-PUNOMEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD BASICOS DEL NUCLEO POTONIFORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE ATENCION EN EL CENTRO DE SALUD PUTINAFORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL HOSPITAL CONO SUR JULIACA
PAGINA :
MEF/DNPP
ANEXO :
FPR40D4
30/08/2008
11:55:01
367
4(EN NUEVOS SOLES)
FORMULACION DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2009
DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO
POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS
22 EDUCACION 405 827 328
006
047
048
GESTION
EDUCACION BASICA
EDUCACION SUPERIOR
12 885 176
362 913 550
24 483 034
ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
PROYECTOS
ACTIVIDADES
12 885 176
356 552 620
6 360 930
24 483 034
GOBIERNO REGIONAL
GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PUNO458Pliego :
FUNCIONES PROGRAMAS FUNCIONALES ACTIVIDADES / PROYECTOS
TOTAL
000267
000186000191000192000194000195043096043098043724
055920055926
082302082303082304082305082306
082307
082308082309082310082311082312
000197
12 885 176
1 564 540 1 413 925
170 532 295 7 083 056
142 205 189 18 600 10 116
33 724 899
484 673 387 875
460 000 500 000 249 967 500 000
1 280 672
517 743
500 000 460 000 460 000 460 000 100 000
8 631 316
GESTION ADMINISTRATIVA
DESARROLLO DE LA EDUCACION ESPECIALDESARROLLO DE LA EDUCACION PRIMARIA DE ADULTOSDESARROLLO DE LA EDUCACION PRIMARIA DE MENORESDESARROLLO DE LA EDUCACION SECUNDARIA DE ADULTOSDESARROLLO DE LA EDUCACION SECUNDARIA DE MENORESGESTION EDUCATIVA ORIENTADA AL LOGRO DE APRENDIZAJESDOCENTES DEL 1º Y 2º EFICACES PARA EL LOGRO APRENDIZAJE EN COMUNICACION INTEGRAL Y LOGICO MATEMATICANIÑAS Y NIÑOS CON COMPETENCIAS BASICAS AL CONCLUIR EL II CICLO
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SECUNDARIA CESAR VALLEJO DE HUANCANEREHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SECUNDARIA DE MENORESSAN JUAN BOSCO DE PUNOMEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS IEP 73003 DE MACUSANIMEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS IEP 72125 DE CHUPA - AZANGAROMEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL Nº 254 DE PUCARAMEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA IES CONDORIRI - EL COLLAOMEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SECUNDARIA DE MENORESCOMERCIO 32 MARIANO H. CORNEJO DE JULIACAAMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL Nº 285 DE LA GRANUNIDAD ESCOLAR - SAN CARLOS - DEL DISTRITO DE PUNOMEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA IEP 72231 CESAR VALLEJO DE TARACO - HUANCANEMEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA IES OCCOPAMPA - MOHOMEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA IES PIZACOMAMEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS IEP 40243 DE YANAPATA"FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE LOS DOCENTES DE NIVEL INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA REGION PUNO"
DESARROLLO DE LA EDUCACION TECNICA
PAGINA :
MEF/DNPP
ANEXO :
FPR40D4
30/08/2008
11:55:01
368
4(EN NUEVOS SOLES)
FORMULACION DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2009
DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO
POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS
702 922 689
22
23
24
EDUCACION
PROTECCION SOCIAL
PREVISION SOCIAL
405 827 328
943 638
72 033 388
048
049
051
052
EDUCACION SUPERIOR
EDUCACION TECNICA PRODUCTIVA
ASISTENCIA SOCIAL
PREVISION SOCIAL
24 483 034
5 545 568
943 638
72 033 388
ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
24 483 034
5 545 568
943 638
72 033 388
603 374 326
99 548 363
471 664 868 72 164 780 57 372 692 2 171 986
9 479 681 90 068 682
GOBIERNO REGIONAL
GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PUNO458Pliego :
TOTAL PLIEGO :
5
6
GASTOS CORRIENTES
GASTOS DE CAPITAL
1235
46
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALESPENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALESBIENES Y SERVICIOSOTROS GASTOS
DONACIONES Y TRANSFERENCIASADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
702 922 689TOTAL PLIEGO :
FUNCIONES PROGRAMAS FUNCIONALES ACTIVIDADES / PROYECTOS
TOTAL
000200000201018258
000187
000219
000347
2 193 569 4 178 468 9 479 681
5 545 568
943 638
72 033 388
DESARROLLO DE LA FORMACION DE ARTISTASDESARROLLO DE LA FORMACION DE DOCENTESTRANSFERENCIAS A UNIVERSIDADES PUBLICAS
DESARROLLO DE LA EDUCACION LABORAL Y TECNICA
DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE ALDEAS
OBLIGACIONES PREVISIONALES
PAGINA :
MEF/DNPP
ANEXO :
FPR40D4
30/08/2008
11:55:01
369
4(EN NUEVOS SOLES)
FORMULACION DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2009
DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO
POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS
03
05
07
08
PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA
ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD
TRABAJO
COMERCIO
27 859 265
900 000
481 948
909 255
004
006
016
020
006
021
PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL
GESTION
GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS
TRABAJO
GESTION
COMERCIO
6 320 333
21 538 932
900 000
481 948
208 712
700 543
ACTIVIDADES
PROYECTOS
ACTIVIDADES
PROYECTOS
PROYECTOS
ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
590 167
5 730 166
10 763 411
10 775 521
900 000
481 948
208 712
GOBIERNO REGIONAL
GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN459Pliego :
FUNCIONES PROGRAMAS FUNCIONALES ACTIVIDADES / PROYECTOS
TOTAL
061817
082135082136082276082277
000110000267
045954080955080956080976
080958082137
000267
000267
590 167
1 805 000 925 166
1 800 000 1 200 000
5 930 684 4 832 727
100 000 5 215 521 800 000
4 660 000
100 000 800 000
481 948
208 712
CONDUCIR EL PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO INSTITUCIONAL
GESTION DE PROYECTOS - ELABORACION ESTUDIOS / EVALUACION EXP. TECNICOS / SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRASDESARROLLO DE CAPACIDADES PARA LA MESO ZOONIFICACION Y OTROS PARA LA PROV. DE PICOTADESARROLLO DE CAPACIDADES PARA LA MESO ZEE Y OT DE LA PROVINCIA DE RIOJA Y MOYOBAMBADESARROLLO DE CAPACIDADES PARA LA MESO ZEE Y OT DE LA PROVINCIA DE LAMAS
CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIORGESTION ADMINISTRATIVA
FORMALIZACION DE TERRENOS DE PROPIEDAD ESTATAL A FAVOR DEL GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTINGESTION DE PROYECTOSESTUDIOS DE PRE-INVERSIONGESTION DE PROYECTOS
APOYO SOCIAL Y OBRAS DE EMERGENCIAAPOYO SOCIAL Y OBRAS DE EMERGENCIA
GESTION ADMINISTRATIVA
GESTION ADMINISTRATIVA
PAGINA :
MEF/DNPP
ANEXO :
FPR40D4
30/08/2008
11:55:01
370
4(EN NUEVOS SOLES)
FORMULACION DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2009
DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO
POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS
08
09
10
COMERCIO
TURISMO
AGROPECUARIA
909 255
1 214 948
14 116 076
021
022
006
009
023
COMERCIO
TURISMO
GESTION
CIENCIA Y TECNOLOGIA
AGRARIO
700 543
1 214 948
3 305 621
1 475 677
9 154 418
PROYECTOS
ACTIVIDADES
PROYECTOS
ACTIVIDADES
PROYECTOS
ACTIVIDADES
PROYECTOS
700 543
114 948
1 100 000
3 305 621
1 475 677
1 014 308
8 140 110
GOBIERNO REGIONAL
GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN459Pliego :
FUNCIONES PROGRAMAS FUNCIONALES ACTIVIDADES / PROYECTOS
TOTAL
082126
000267
082134
000267
061482
000204022830
080957080965
080980080982080983080985082269082270
700 543
114 948
1 100 000
3 305 621
1 475 677
250 063 764 245
480 000 100 000
200 000 200 000 500 000 500 000
1 732 049 2 200 000
FORTALECIMIENTO DE LAS ESTRATEGIAS DE EXPORTACION DE LA REGION SAN MARTIN
GESTION ADMINISTRATIVA
DESARROLLO DEL EJE TURISTICO JUANJUI, PACHIZA Y HUICUNGO, E INVESTIGACION EN EL CAMINO HISTORICO HACIA EL COMPLEJOARQUEOLOGICO GRAN PAJATEN
GESTION ADMINISTRATIVA
MEJORAMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD DE LA CADENA PRODUCTIVA DE PALMA ACEITERA EN LA SUB CUENCA DE LOS RIOSCAYNARACHI Y SHANUSI - REGION SAN MARTIN
DESARROLLO DE LA PRODUCCION AGROPECUARIAPROMOCION DE CADENAS PRODUCTIVAS
APOYO A LA PRODUCCION AGROPECUARIADESARROLLO DE CAPACIDADES PARA DESARROLLAR LA APICULTURA EN LA ZONA DEL BAJO HUALLAGA Y EL VALLE DEL SISA -REGION SAN MARTINMEJORAR LAS COMPETENCIAS DEL PRODUCTOR DE LA ACTIVIDAD ARROCERA EN EL ALTO MAYOMEJORAR LAS COMPETENCIAS DE LA CADENA PRODUCTIVA DE CAFES ESPECIALES EN EL DEPARTAMENTO DE SAN MARTINPROGRAMA DE CREDITO AGROPECUARIOELABORACION DE ESTUDIOS Y EXPEDIENTES TECNICOSMEJORAMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD DE LA ACTIVIDAD CACAOTERA EN LA REGION SAN MARTINFORTALECIMIENTO DE LAS COMPETENCIAS DEL PRODUCTOR DE GANADO VACUNO LECHERO EN LA REGION SAN MARTIN
PAGINA :
MEF/DNPP
ANEXO :
FPR40D4
30/08/2008
11:55:01
371
4(EN NUEVOS SOLES)
FORMULACION DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2009
DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO
POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS
10
11
12
15
AGROPECUARIA
PESCA
ENERGIA
TRANSPORTE
14 116 076
3 005 701
150 640
81 410 860
023
025
026
028
006
033
AGRARIO
RIEGO
PESCA
ENERGIA ELECTRICA
GESTION
TRANSPORTE TERRESTRE
9 154 418
180 360
3 005 701
150 640
2 096 054
76 314 806
PROYECTOS
ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
PROYECTOS
ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
PROYECTOS
8 140 110
180 360
1 457 622
1 548 079
150 640
2 096 054
3 102 746
73 212 060
GOBIERNO REGIONAL
GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN459Pliego :
FUNCIONES PROGRAMAS FUNCIONALES ACTIVIDADES / PROYECTOS
TOTAL
082271
082272
000008
000005000267
082133
000267
000267
000321015179043709
964 538
1 263 523
180 360
289 500 1 168 122
1 548 079
150 640
2 096 054
56 280 157 780
2 888 686
DESARROLLO DE ECOTIPOS A TRAVES DE LA INVESTIGACION DEL CULTIVO DE PIÑON (JATROPHA CURCAS), EN LA REGION SANMARTINPROMOCION DEL PIÑON CON LAS AGENCIAS AGRARIAS PARA APROVECHAR LAS TIERRAS AGRICOLAS Y DEGRADADAS EN LA REGIONSAN MARTIN
ADMINISTRACION DE RECURSOS HIDRICOS
ACUICULTURAGESTION ADMINISTRATIVA
FOMENTANDO LA COMPETITIVIDAD ACUICOLA CON LA FORMACION DE UN PLANTEL DE REPRODUCTORES DE PAICHE PARA ELDESARROLLO DE LA ACUICULTURA EN LA REGION SAN MARTIN
GESTION ADMINISTRATIVA
GESTION ADMINISTRATIVA
OTORGAMIENTO DE LICENCIAS DE TRANSPORTE TERRESTREAUTORIZACION, SUPERVISION Y CONTROL DE SERVICIOS DE CIRCULACION TERRESTRERED DE CAMINOS DEPARTAMENTALES CON ADECUADAS CONDICIONES DE CALIDAD Y SERVICIO
PAGINA :
MEF/DNPP
ANEXO :
FPR40D4
30/08/2008
11:55:01
372
4(EN NUEVOS SOLES)
FORMULACION DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2009
DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO
POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS
15
17
TRANSPORTE
MEDIO AMBIENTE
81 410 860
2 683 987
033
036
039
TRANSPORTE TERRESTRE
TRANSPORTE URBANO
MEDIO AMBIENTE
76 314 806
3 000 000
2 683 987
PROYECTOS
PROYECTOS
ACTIVIDADES
PROYECTOS
73 212 060
3 000 000
45 646
2 638 341
GOBIERNO REGIONAL
GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN459Pliego :
FUNCIONES PROGRAMAS FUNCIONALES ACTIVIDADES / PROYECTOS
TOTAL
045657
061535080953080967080968080987
080990082118082119
082121
082123
082144082145082285082286
044595
000436
080954080991
1 500 000
1 000 000 800 000 200 000 200 000
2 662 879
2 000 000 3 534 403 3 130 577
3 170 445
1 557 436
12 931 711 37 713 348
446 361 2 364 900
3 000 000
45 646
600 000 200 000
CONSTRUCCION CARRETERA CHAMBIRA - PONGO ISLA, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE YARINA, DISTRITO DE CHIPURANA, PROVINCIADE SAN MARTIN, REGION SAN MARTINCONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR BELLAVISTAIMPLEMENTACION DE EQUIPO Y POOL DE MAQUINARIA PESADA DEL PROYECT0 ESPECIAL HUALLAGA CENTRAL Y BAJO MAYOCONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR DE LA BANDA DE SHILCAYOCONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR SERRANOYACU, DISTRITO DE SAPOSOAMEJORAMIENTO DE CAMINO VECINAL: NARANJILLO- SHAMPUYACU- PUERTO SANTA ROSA Y ACCESO A PUERTO PRIMAVERA, L = 16.10KM. Y CONSTRUCCION DE PUENTE TUMBAROFORTALECIMIENTO DEL POOL DE MAQUINARIA PESADA DEL PROYECT0 ESPECIAL ALTO MAYOCONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR MOTILONES - SECTOR MOTILONES, MOYOBAMBA, PROVINCIA DE MOYOBAMBA - SAN MARTINMEJORAMIENTO DEL ACCESO AL HOSPITAL DE APOYO I, EN LA LOCALIDAD DE LA BANDA DE SHILCAYO, DISTRITO DE LA BANDA DESHILCAYO - SAN MARTIN - SAN MARTINCONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR ATUMPAMPA SOBRE EL RIO CUMBAZA Y ACCESOS EN LA LOCALIDAD DE MORALES, DISTRITO DEMORALES, PROVINCIA DE SAN MARTINMEJORAMIENTO DE LA PARTE ALTA Y BAJA DE LA AV. SALAVERRY - SECTOR PUENTE BY PASS MORALES, DISTRITO DE MORALES - SANMARTIN - SAN MARTINCONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR BELLAVISTAREHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMPALME PE-5N - CUÑUMBUQUE - ZAPATERO - SAN JOSE DE SISAMANTENIMIENTO DE CAMINOS DEPARTAMENTALESGESTION DEL PROGRAMA Y OTROS - PROGRAMA CAMINOS DEPARTAMENTALES
MEJORAMIENTO DE LA AV. CIRCUNVALACION, EN LA CIUDAD Y DISTRITO DE TARAPOTO, EN LA PROVINCIA DE SAN MARTIN, PROVINCIADE SAN MARTIN - SAN MARTIN
REFORESTACION
REFORESTACIONFORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA PROTECCION DE LOS RECURSOS NATURALES EN LAS AREAS DE CONSERVACIONMUNICIPAL EN EL DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN
PAGINA :
MEF/DNPP
ANEXO :
FPR40D4
30/08/2008
11:55:01
373
4(EN NUEVOS SOLES)
FORMULACION DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2009
DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO
POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS
17
18
19
20
MEDIO AMBIENTE
SANEAMIENTO
VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO
SALUD
2 683 987
14 926 385
208 596
59 019 370
039
040
041
004
MEDIO AMBIENTE
SANEAMIENTO
DESARROLLO URBANO
PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL
2 683 987
14 926 385
208 596
45 320
PROYECTOS
PROYECTOS
ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
2 638 341
14 926 385
208 596
45 320
GOBIERNO REGIONAL
GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN459Pliego :
FUNCIONES PROGRAMAS FUNCIONALES ACTIVIDADES / PROYECTOS
TOTAL
080992
080993082124082127082128
062440080971
082116
082117082120082122082262082263082264082265082266082267
018138
200 000
200 000 115 552 242 472
1 080 317
1 500 000 400 000
3 698 128
2 792 687 1 434 294 2 500 000 600 000 500 000 300 000 400 000 350 000 451 276
208 596
DESARROLLO DE CAPACIDADES PARA EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LAS PROVINCIAS DE LAS PROVINCIAS DE MOYOBAMBA YRIOJARECUPERACION DE LOS SERVICIOS ECOSISTEMICOS EN LAS MICROCUENCAS RUMIYACU, MISHQUIYACU Y ALMENDRAPROMOCION REGIONAL PARA EL CONTROL Y VIGILANCIA DE LA BIODIVERSIDADPROMOCION REGIONAL PARA LA EDUCACION Y CULTURA AMBIENTALPROTECCION Y CONSERVACION TERRITORIAL DE LAS COMUNIDADES NATIVAS DE LA REGION SAN MARTIN
INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE CHAZUTAINSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LAS LOCALIDADES DE LECHE, SAN FRANCISCO, SANTA MARTHA, DOS DE MAYO, SANJOSE DE YANAYACU Y CHIMBANAINSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LAS LOCALIDADES DE SANTA ROSA, LA UNION, SAN MARTIN, JUAN SANTOSATAHUALPA, NUEVA ALEGRIA, BARRANQUITA Y OTRASMEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE JEPELACIOINSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE SAN MARTIN DE ALAOMEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LAS LOCALIDADES DE SAUCE Y 8 DE JULIOINSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE CONSUELOINSTALACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE CALZADAMEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE BELLAVISTA-CULMINACIONINSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE PISCOYACUINSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE PINTO RECODOINSTALACION DE UN SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE RUMISAPA
PLANEAMIENTO TERRITORIAL
PAGINA :
MEF/DNPP
ANEXO :
FPR40D4
30/08/2008
11:55:01
374
4(EN NUEVOS SOLES)
FORMULACION DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2009
DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO
POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS
20 SALUD 59 019 370
004
006
043
044
PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL
GESTION
SALUD COLECTIVA
SALUD INDIVIDUAL
45 320
11 479 176
6 828 944
40 665 930
ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
45 320
11 479 176
6 828 944
40 665 930
GOBIERNO REGIONAL
GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN459Pliego :
FUNCIONES PROGRAMAS FUNCIONALES ACTIVIDADES / PROYECTOS
TOTAL
061969061978
000267
000029000158000226000256000613000625002469043487043489061897061969061978
000097000469000537000538000540000541029237043487043488
16 200 29 120
11 479 176
175 464 511 358 14 908
153 237 2 130 264 2 020 287
11 000 992 392 207 779 13 000
233 466 365 789
286 622 4 391 044 747 014
19 594 031 828 916 162 121 992 561 425 356
3 943 852
CONDUCCION DE LA GESTION DE LA ESTRATEGIA MATERNO NEONATALCONDUCCION DE LA GESTION DE LA ESTRATEGIA NUTRICIONAL
GESTION ADMINISTRATIVA
APOYO A LA COMUNIDAD EN CASO DE EMERGENCIACONTROL SANITARIOEDUCACION, INFORMACION Y COMUNICACION DE SALUDFORMACION PROFESIONAL Y PERFECCIONAMIENTOPREVENCION DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUDVIGILANCIA DE LOS RIESGOS PARA LA SALUDPROMOCION DE LA SALUDPOBLACION CON CONOCIMIENTOS EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA Y QUE ACCEDE A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIARMEJORAR LA ALIMENTACION Y NUTRICION DEL MENOR DE 36 MESESACTIVIDAD REGULAR DE INMUNIZACIONES DE PERSONAS MAYORES DE 5 AÑOSCONDUCCION DE LA GESTION DE LA ESTRATEGIA MATERNO NEONATALCONDUCCION DE LA GESTION DE LA ESTRATEGIA NUTRICIONAL
CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTOSERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTOAPOYO ALIMENTARIO PARA GRUPOS EN RIESGOATENCION BASICA DE SALUDATENCION ESPECIALIZADA DE LA SALUDAPOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIAGESTION ESTRATEGICA DE RECURSOS HUMANOSPOBLACION CON CONOCIMIENTOS EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA Y QUE ACCEDE A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIARREDUCCION DE LA MORBILIDAD Y MORTALIDAD MATERNA
PAGINA :
MEF/DNPP
ANEXO :
FPR40D4
30/08/2008
11:55:01
375
4(EN NUEVOS SOLES)
FORMULACION DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2009
DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO
POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS
20
21
22
SALUD
CULTURA Y DEPORTE
EDUCACION
59 019 370
427 976
221 524 781
044
045
006
047
048
SALUD INDIVIDUAL
CULTURA
GESTION
EDUCACION BASICA
EDUCACION SUPERIOR
40 665 930
427 976
10 072 381
203 298 969
5 896 524
ACTIVIDADES
PROYECTOS
ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
40 665 930
427 976
10 072 381
203 298 969
5 896 524
GOBIERNO REGIONAL
GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN459Pliego :
FUNCIONES PROGRAMAS FUNCIONALES ACTIVIDADES / PROYECTOS
TOTAL
043489043768043783043784046104
082132
082358
000267
000186000191000192000194000195043098043724061976
000197000201
2 216 803 2 031 058 1 957 077 365 985
2 723 490
127 976
300 000
10 072 381
1 132 838 543 753
102 472 140 3 574 082
72 310 890 51 310
23 159 271 54 685
3 272 013 2 583 280
MEJORAR LA ALIMENTACION Y NUTRICION DEL MENOR DE 36 MESESREDUCCION DE LA MORBILIDAD Y MORTALIDAD NEONATALREDUCCION DE LA MORBILIDAD EN IRA, EDA Y OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTESREDUCIR LA INCIDENCIA DE BAJO PESO AL NACERMEJORA DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS DE SALUD
FORTALECIMIENTO A LA GESTION DEL INSTITUTO NACIONAL DE CULTURA - SAN MARTIN - REGISTRO E INVENTARIO PARADECLARACION DE INTANGIBILIDAD A LOS RECURSOS CULTURALES DENTRO DE AREAS DE CONSERVACION Y PROTECCIONECOLOGICARESCATE Y AFIRMACION DE LAS EXPRESIONES CULTURALES EN LA REGION SAN MARTIN
GESTION ADMINISTRATIVA
DESARROLLO DE LA EDUCACION ESPECIALDESARROLLO DE LA EDUCACION PRIMARIA DE ADULTOSDESARROLLO DE LA EDUCACION PRIMARIA DE MENORESDESARROLLO DE LA EDUCACION SECUNDARIA DE ADULTOSDESARROLLO DE LA EDUCACION SECUNDARIA DE MENORESDOCENTES DEL 1º Y 2º EFICACES PARA EL LOGRO APRENDIZAJE EN COMUNICACION INTEGRAL Y LOGICO MATEMATICANIÑAS Y NIÑOS CON COMPETENCIAS BASICAS AL CONCLUIR EL II CICLOATENCION INTEGRAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN INICIAL
DESARROLLO DE LA EDUCACION TECNICADESARROLLO DE LA FORMACION DE DOCENTES
PAGINA :
MEF/DNPP
ANEXO :
FPR40D4
30/08/2008
11:55:01
376
4(EN NUEVOS SOLES)
FORMULACION DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2009
DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO
POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS
473 236 607
22
23
24
EDUCACION
PROTECCION SOCIAL
PREVISION SOCIAL
221 524 781
1 384 155
43 012 664
048
049
050
051
052
EDUCACION SUPERIOR
EDUCACION TECNICA PRODUCTIVA
ASISTENCIA EDUCATIVA
ASISTENCIA SOCIAL
PREVISION SOCIAL
5 896 524
1 618 467
638 440
1 384 155
43 012 664
ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
PROYECTOS
ACTIVIDADES
PROYECTOS
ACTIVIDADES
5 896 524
1 618 467
638 440
319 243
1 064 912
43 012 664
343 287 380
129 949 227
269 802 000 43 022 000 28 214 380 2 249 000
41 231
GOBIERNO REGIONAL
GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN459Pliego :
TOTAL PLIEGO :
5
6
GASTOS CORRIENTES
GASTOS DE CAPITAL
1235
4
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALESPENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALESBIENES Y SERVICIOSOTROS GASTOS
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
FUNCIONES PROGRAMAS FUNCIONALES ACTIVIDADES / PROYECTOS
TOTAL
018258
000187
082131
000219
082129082130
000347
41 231
1 618 467
638 440
319 243
325 000 739 912
43 012 664
TRANSFERENCIAS A UNIVERSIDADES PUBLICAS
DESARROLLO DE LA EDUCACION LABORAL Y TECNICA
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y DOCENTE PARA EL DESARROLLO DE CAPACIDADES EN INSTITUCIONES EDUCATIVASFOCALIZADAS DE LA REGION SAN MARTIN
DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE ALDEAS
FORTALECIMIENTO DE ORGANIZACIONES DE MUJERES Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN LA REGION SAN MARTINFORTALECIMIENTO AL PROGRAMA DE NUTRICION Y SEGURIDAD ALIMENTARIA EN LOS DISTRITOS DE TARAPOTO, MOYOBAMBA,CALZADA, RIOJA Y NUEVA CAJAMARCA EN EL DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN
OBLIGACIONES PREVISIONALES
PAGINA :
MEF/DNPP
ANEXO :
FPR40D4
30/08/2008
11:55:01
377
4(EN NUEVOS SOLES)
FORMULACION DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2009
DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO
POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS
129 949 227
129 907 996
GOBIERNO REGIONAL
GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN459Pliego :
6 GASTOS DE CAPITAL
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
473 236 607TOTAL PLIEGO :
FUNCIONES PROGRAMAS FUNCIONALES ACTIVIDADES / PROYECTOS
TOTAL
PAGINA :
MEF/DNPP
ANEXO :
FPR40D4
30/08/2008
11:55:01
378
4(EN NUEVOS SOLES)
FORMULACION DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2009
DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO
POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS
03
05
07
09
PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA
ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD
TRABAJO
TURISMO
40 417 818
46 104
800 800
892 733
004
006
016
020
022
PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL
GESTION
GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS
TRABAJO
TURISMO
4 914 542
35 503 276
46 104
800 800
892 733
ACTIVIDADES
PROYECTOS
ACTIVIDADES
PROYECTOS
ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
PROYECTOS
3 132 324
1 782 218
7 006 184
28 497 092
46 104
800 800
322 333
570 400
GOBIERNO REGIONAL
GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE TACNA460Pliego :
FUNCIONES PROGRAMAS FUNCIONALES ACTIVIDADES / PROYECTOS
TOTAL
000110
082351
000267000485000498021705
000270082325
000267
000209000267
000052000267
018608
3 132 324
1 782 218
6 512 841 165 498 252 960 74 885
28 100 596 396 496
46 104
174 071 626 729
122 503 199 830
386 026
CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR
MEJORAMIENTO DE LA GESTION DE INFORMACION ECOLOGICA - ECONOMICA PARA EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL EN LA REGIONTACNA
GESTION ADMINISTRATIVASUPERVISION Y CONTROLVIGILANCIA Y CONSERVACION DE DOCUMENTOSMANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA
GESTION DE PROYECTOSFORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA EL DESARROLLO AGRARIO
GESTION ADMINISTRATIVA
DESARROLLO DE LAS RELACIONES DE TRABAJOGESTION ADMINISTRATIVA
APOYO Y PROMOCION TURISTICAGESTION ADMINISTRATIVA
CORREDOR TURISTICO EN LAS PROVINCIAS TARATA Y CANDARAVE DE LA REGION TACNA
PAGINA :
MEF/DNPP
ANEXO :
FPR40D4
30/08/2008
11:55:01
379
4(EN NUEVOS SOLES)
FORMULACION DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2009
DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO
POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS
09
10
TURISMO
AGROPECUARIA
892 733
33 095 407
022
006
023
024
025
TURISMO
GESTION
AGRARIO
PECUARIO
RIEGO
892 733
1 131 290
1 750 268
188 309
30 025 540
PROYECTOS
ACTIVIDADES
PROYECTOS
ACTIVIDADES
PROYECTOS
PROYECTOS
PROYECTOS
570 400
1 101 290
30 000
1 424 832
325 436
188 309
30 025 540
GOBIERNO REGIONAL
GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE TACNA460Pliego :
FUNCIONES PROGRAMAS FUNCIONALES ACTIVIDADES / PROYECTOS
TOTAL
026538
000267
000270
000008000037000204000414022830
082327
082326
000351001522
001621039784060011060013082288
184 374
1 101 290
30 000
49 800 648 886 202 890 68 929
454 327
325 436
188 309
1 820 000 14 492 933
1 315 632 4 352 228 1 795 786 1 751 117 4 497 844
PROMOCION TURISTICA DE LA REGION TACNA
GESTION ADMINISTRATIVA
GESTION DE PROYECTOS
ADMINISTRACION DE RECURSOS HIDRICOSAPOYO AL AGRODESARROLLO DE LA PRODUCCION AGROPECUARIAPROMOCION Y PROTECCION AMBIENTALPROMOCION DE CADENAS PRODUCTIVAS
MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE OREGANO DE CALIDAD EN LOS VALLES INTERANDINOS DE LA REGION TACNA
PRODUCTIVIDAD DE CULTIVOS FORRAJEROS EN LA ZONA ANDINA DE LA REGION TACNA
OPERACION Y MANTENIMIENTOEJECUCION DE OBRAS DE VILAVILANI DERIVACION MAURE FASE I PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE A LA CIUDAD DETACNAESTUDIOS DE PRE-INVERSIONMEJORAMIENTO DEL CANAL PRINCIPAL MAGOLLOAPROVECHAMIENTO Y OPTIMIZACION DE LOS RECURSOS HIDRICOS SUPERFICIALES DE LA SUBCUENCA DEL RIO UNCALLUTAMEJORAMIENTO DEL CANAL DE CONDUCCION CAIRANI - HUANUARA, PROVINCIA DE CANDARAVE - TACNACONSTRUCCION EMBALSE HUACOLLO-SITAJARA - TARATA
PAGINA :
MEF/DNPP
ANEXO :
FPR40D4
30/08/2008
11:55:01
380
4(EN NUEVOS SOLES)
FORMULACION DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2009
DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO
POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS
11
13
14
15
PESCA
MINERIA
INDUSTRIA
TRANSPORTE
441 176
233 970
663 916
77 187 662
026
030
031
006
033
PESCA
MINERIA
INDUSTRIA
GESTION
TRANSPORTE TERRESTRE
441 176
233 970
663 916
809 018
76 378 644
ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
PROYECTOS
ACTIVIDADES
PROYECTOS
ACTIVIDADES
PROYECTOS
441 176
233 970
530 916
133 000
779 018
30 000
3 124 648
73 253 996
GOBIERNO REGIONAL
GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE TACNA460Pliego :
FUNCIONES PROGRAMAS FUNCIONALES ACTIVIDADES / PROYECTOS
TOTAL
000267000345
000267000411
000404000467
040011
000267
000270
000321015179043709
015474015685015918
171 792 269 384
159 136 74 834
390 000 140 916
133 000
779 018
30 000
381 392 448 528
2 294 728
60 000 000 500 000
12 253 996
GESTION ADMINISTRATIVANORMAR, PROMOVER Y DESARROLLAR LA ACTIVIDAD PESQUERA
GESTION ADMINISTRATIVAPROMOCION Y CONTROL DE LA MINERIA
PROMOCION INDUSTRIALSERVICIOS A LA PRODUCCION INDUSTRIAL Y ARTESANAL
FORTALECIMIENTO DE LA ACTIVIDAD INDUSTRIAL PARA LA EXPORTACION EN LA REGION TACNA
GESTION ADMINISTRATIVA
GESTION DE PROYECTOS
OTORGAMIENTO DE LICENCIAS DE TRANSPORTE TERRESTREAUTORIZACION, SUPERVISION Y CONTROL DE SERVICIOS DE CIRCULACION TERRESTRERED DE CAMINOS DEPARTAMENTALES CON ADECUADAS CONDICIONES DE CALIDAD Y SERVICIO
CULMINACION DE LA CARRETERA TACNA TARATA CANDARAVE UMALSOMANTENIMIENTO DE CAMINOS DEPARTAMENTALESPROYECTO VIAL TACNA LA PAZ
PAGINA :
MEF/DNPP
ANEXO :
FPR40D4
30/08/2008
11:55:01
381
4(EN NUEVOS SOLES)
FORMULACION DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2009
DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO
POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS
15
16
17
19
20
TRANSPORTE
COMUNICACIONES
MEDIO AMBIENTE
VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO
SALUD
77 187 662
103 080
4 133 327
170 100
50 448 082
033
038
039
041
006
043
TRANSPORTE TERRESTRE
TELECOMUNICACIONES
MEDIO AMBIENTE
DESARROLLO URBANO
GESTION
SALUD COLECTIVA
76 378 644
103 080
4 133 327
170 100
9 498 074
5 770 681
PROYECTOS
ACTIVIDADES
PROYECTOS
ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
73 253 996
103 080
4 133 327
170 100
9 498 074
3 409 747
GOBIERNO REGIONAL
GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE TACNA460Pliego :
FUNCIONES PROGRAMAS FUNCIONALES ACTIVIDADES / PROYECTOS
TOTAL
022788
000470
060014060463
000267000366
000029000097000110000267000485029237
000158000613
500 000
103 080
1 819 812 2 313 515
107 364 62 736
117 162 1 184 171 287 523
7 723 729 98 609 86 880
2 163 139 835 832
GESTION DEL PROGRAMA Y OTROS - PROGRAMA DE CAMINOS DEPARTAMENTALES
SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES
DESARROLLO DE CAPACIDADES PARA LA CONSERVACION DE LA FLORA Y FAUNA AMENAZADA EN LA REGION TACNACONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIEROS FORESTALES EN LAS CUENCAS HIDROGRAFICAS DE TACNA
GESTION ADMINISTRATIVAPLANEAMIENTO URBANO
APOYO A LA COMUNIDAD EN CASO DE EMERGENCIACAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTOCONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIORGESTION ADMINISTRATIVASUPERVISION Y CONTROLGESTION ESTRATEGICA DE RECURSOS HUMANOS
CONTROL SANITARIOPREVENCION DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUDVIGILANCIA DE LOS RIESGOS PARA LA SALUD
PAGINA :
MEF/DNPP
ANEXO :
FPR40D4
30/08/2008
11:55:01
382
4(EN NUEVOS SOLES)
FORMULACION DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2009
DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO
POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS
20
22
SALUD
EDUCACION
50 448 082
124 873 737
043
044
006
047
SALUD COLECTIVA
SALUD INDIVIDUAL
GESTION
EDUCACION BASICA
5 770 681
35 179 327
4 664 920
82 273 644
ACTIVIDADES
PROYECTOS
ACTIVIDADES
PROYECTOS
ACTIVIDADES
PROYECTOS
ACTIVIDADES
3 409 747
2 360 934
32 359 338
2 819 989
4 614 920
50 000
73 776 970
GOBIERNO REGIONAL
GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE TACNA460Pliego :
FUNCIONES PROGRAMAS FUNCIONALES ACTIVIDADES / PROYECTOS
TOTAL
000625002469
021867
000328000469000471000537000538000540043488043768043783046104
026548026550
000110000267000485
000270
359 776 51 000
2 360 934
412 324 2 082 213 1 676 838 1 479 932 2 392 084 7 577 856 8 142 929 544 798
6 896 727 1 153 637
459 055 2 360 934
2 179 997 2 173 670 261 253
50 000
PROMOCION DE LA SALUD
AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD CIUDAD NUEVA A HOSPITAL NIVEL I CONO NORTE-TACNA
MANTENIMIENTO DE ESTABLECIMIENTOSSERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTOSERVICIOS GENERALESAPOYO ALIMENTARIO PARA GRUPOS EN RIESGOATENCION BASICA DE SALUDATENCION ESPECIALIZADA DE LA SALUDREDUCCION DE LA MORBILIDAD Y MORTALIDAD MATERNAREDUCCION DE LA MORBILIDAD Y MORTALIDAD NEONATALREDUCCION DE LA MORBILIDAD EN IRA, EDA Y OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTESMEJORA DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS DE SALUD
CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DEL CENTRO DE REHABILITACION DE SALUD MENTAL SAN RAMON - TACNAADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL HIPOLITO UNANUE DETACNA
CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIORGESTION ADMINISTRATIVASUPERVISION Y CONTROL
GESTION DE PROYECTOS
PAGINA :
MEF/DNPP
ANEXO :
FPR40D4
30/08/2008
11:55:01
383
4(EN NUEVOS SOLES)
FORMULACION DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2009
DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO
POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS
22 EDUCACION 124 873 737
047
048
049
EDUCACION BASICA
EDUCACION SUPERIOR
EDUCACION TECNICA PRODUCTIVA
82 273 644
34 307 824
3 627 349
ACTIVIDADES
PROYECTOS
ACTIVIDADES
73 776 970
8 496 674
34 307 824
GOBIERNO REGIONAL
GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE TACNA460Pliego :
FUNCIONES PROGRAMAS FUNCIONALES ACTIVIDADES / PROYECTOS
TOTAL
000186000191000192000194000195000232043096043724
040460
059722
059723059724
059733059734059736059739059740059742059744
000197000200000201018258
631 160 989 387
17 724 834 2 789 584
32 928 460 307 296
7 207 505 11 198 744
1 754 724
182 552
479 595 359 167
262 522 487 720 740 605 699 252
2 866 500 420 866 243 171
2 106 879 844 166
1 033 261 30 323 518
DESARROLLO DE LA EDUCACION ESPECIALDESARROLLO DE LA EDUCACION PRIMARIA DE ADULTOSDESARROLLO DE LA EDUCACION PRIMARIA DE MENORESDESARROLLO DE LA EDUCACION SECUNDARIA DE ADULTOSDESARROLLO DE LA EDUCACION SECUNDARIA DE MENORESENSEÑANZA PROFESIONAL Y ESPECIFICA MILITAR Y POLICIALGESTION EDUCATIVA ORIENTADA AL LOGRO DE APRENDIZAJESNIÑAS Y NIÑOS CON COMPETENCIAS BASICAS AL CONCLUIR EL II CICLO
SUSTITUCION Y REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL C.E. JORGE CHAVEZ DEL DISTRITO GREGORIOALBARRACINMEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA I.E. Nº 42023 VICTOR MAYURI CLAUSSEN EN EL DISTRITO DE CALANA -TACNAMEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA I.E. Nº 42025 AURELIA ARCE VILDOSO DEL DISTRITO DE CALANA - TACNAMEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. Nº 42257 NUESTRO SEÑOR DE LA MISERICORDIA DE LA ASOC. DE VIV. 24 DEJUNIO DEL DISTRITO CRNEL. GREGORIO ALBARRACIN, PROVINCIA DE TACNA - TACNAMEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA I.E. N° 42012 REBECA MARTINEZ DE SANCHEZ DEL DISTRITO DE TACNA - TACNAMEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA I.E. PARROQUIAL JUAN MARIA REJAS EN EL DISTRITO DE PACHIA - TACNAMEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA I.E. 42088, JOSE DE SAN MARTIN - ALTO DE LA ALIANZAMEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DE LA I.E. FEDERICO BARRETO, EN EL DISTRITO DE POCOLLAY - TACNAAMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA I.E. MANUEL A. ODRIAMEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DE LA I.E. Nº 42064 ALFONSO UGARTE DE ALTO PERU EN EL DISTRITO DE PALCA - TACNAAMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA I.E. 42255 SANTA TERESITA DEL NIÑO JESUS - GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA -TACNA
DESARROLLO DE LA EDUCACION TECNICADESARROLLO DE LA FORMACION DE ARTISTASDESARROLLO DE LA FORMACION DE DOCENTESTRANSFERENCIAS A UNIVERSIDADES PUBLICAS
PAGINA :
MEF/DNPP
ANEXO :
FPR40D4
30/08/2008
11:55:01
384
4(EN NUEVOS SOLES)
FORMULACION DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2009
DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO
POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS
368 361 000
22
23
24
EDUCACION
PROTECCION SOCIAL
PREVISION SOCIAL
124 873 737
1 044 588
33 808 500
049
051
052
EDUCACION TECNICA PRODUCTIVA
ASISTENCIA SOCIAL
PREVISION SOCIAL
3 627 349
1 044 588
33 808 500
ACTIVIDADES
PROYECTOS
ACTIVIDADES
PROYECTOS
ACTIVIDADES
972 791
2 654 558
644 588
400 000
33 808 500
181 537 245
186 823 755
120 070 961 33 819 000 25 244 990 2 402 294
30 323 518 156 500 237
GOBIERNO REGIONAL
GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE TACNA460Pliego :
TOTAL PLIEGO :
5
6
GASTOS CORRIENTES
GASTOS DE CAPITAL
1235
46
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALESPENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALESBIENES Y SERVICIOSOTROS GASTOS
DONACIONES Y TRANSFERENCIASADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
368 361 000TOTAL PLIEGO :
FUNCIONES PROGRAMAS FUNCIONALES ACTIVIDADES / PROYECTOS
TOTAL
000187
059882
082328
000219
082333
000347
972 791
783 890
1 870 668
644 588
400 000
33 808 500
DESARROLLO DE LA EDUCACION LABORAL Y TECNICA
CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE LA I.E. Nº 42214 TECNICO AGROPECUARIO EN EL ANEXO DE TOTORA - PROVINCIA DECANDARAVE - TACNAMEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA ESCUELA SUPERIOR DE FORMACION ARTISTICA PUBLICA FRANCISCOLASO - GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA
DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE ALDEAS
APOYO SOCIAL Y OBRAS DE EMERGENCIA
OBLIGACIONES PREVISIONALES
PAGINA :
MEF/DNPP
ANEXO :
FPR40D4
30/08/2008
11:55:01
385
4(EN NUEVOS SOLES)
FORMULACION DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2009
DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO
POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS
03
05
07
09
10
PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA
ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD
TRABAJO
TURISMO
AGROPECUARIA
9 997 918
2 050 406
351 937
455 430
7 727 619
004
006
016
020
022
006
PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL
GESTION
GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS
TRABAJO
TURISMO
GESTION
786 140
9 211 778
2 050 406
351 937
455 430
917 301
ACTIVIDADES
PROYECTOS
ACTIVIDADES
PROYECTOS
ACTIVIDADES
PROYECTOS
ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
658 647
127 493
8 443 548
768 230
50 406
2 000 000
351 937
455 430
GOBIERNO REGIONAL
GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE TUMBES461Pliego :
FUNCIONES PROGRAMAS FUNCIONALES ACTIVIDADES / PROYECTOS
TOTAL
000267000485
026473
000110000267000485
001621
000267
080754
000267
000267000400
268 647 390 000
127 493
874 002 7 415 455 154 091
768 230
50 406
2 000 000
351 937
448 803 6 627
GESTION ADMINISTRATIVASUPERVISION Y CONTROL
SANEAMIENTO FISICO LEGAL DE INMUEBLES DE PROPIEDAD DEL ESTADO Y DE PROPIEDAD REGIONAL UBICADOS EN EL AMBITO DE LAJURISDICCION DEL GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES
CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIORGESTION ADMINISTRATIVASUPERVISION Y CONTROL
ESTUDIOS DE PRE-INVERSION
GESTION ADMINISTRATIVA
FORTALECIMIENTO DEL SEGUIMIENTO CONTROL Y VIGILANCIA MARINO COSTERO DEL LITORAL DE LA REGION TUMBES
GESTION ADMINISTRATIVA
GESTION ADMINISTRATIVAPROMOCION DEL TURISMO INTERNO
PAGINA :
MEF/DNPP
ANEXO :
FPR40D4
30/08/2008
11:55:01
386
4(EN NUEVOS SOLES)
FORMULACION DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2009
DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO
POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS
10
11
12
14
15
AGROPECUARIA
PESCA
ENERGIA
INDUSTRIA
TRANSPORTE
7 727 619
902 233
157 165
185 631
7 884 317
006
023
025
026
028
031
006
033
GESTION
AGRARIO
RIEGO
PESCA
ENERGIA ELECTRICA
INDUSTRIA
GESTION
TRANSPORTE TERRESTRE
917 301
810 318
6 000 000
902 233
157 165
185 631
959 801
6 924 516
ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
PROYECTOS
ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
917 301
810 318
6 000 000
902 233
157 165
185 631
959 801
2 424 516
GOBIERNO REGIONAL
GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE TUMBES461Pliego :
FUNCIONES PROGRAMAS FUNCIONALES ACTIVIDADES / PROYECTOS
TOTAL
000267000550
022830
082536
000005000267
000267
000267
000267
000321
500 878 416 423
810 318
6 000 000
29 000 873 233
157 165
185 631
959 801
108 584
GESTION ADMINISTRATIVAPROGRAMA DE MAQUINARIA AGRICOLA AGROINDUSTRIAL Y PESADA
PROMOCION DE CADENAS PRODUCTIVAS
PROTECCION DE PUENTE, RIBERAS Y AMPLIACION DE CAJA HIDRAULICA SECTOR - FRANCOS
ACUICULTURAGESTION ADMINISTRATIVA
GESTION ADMINISTRATIVA
GESTION ADMINISTRATIVA
GESTION ADMINISTRATIVA
OTORGAMIENTO DE LICENCIAS DE TRANSPORTE TERRESTRE
PAGINA :
MEF/DNPP
ANEXO :
FPR40D4
30/08/2008
11:55:01
387
4(EN NUEVOS SOLES)
FORMULACION DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2009
DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO
POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS
15
18
19
20
TRANSPORTE
SANEAMIENTO
VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO
SALUD
7 884 317
2 847 293
5 509 209
27 462 986
033
040
041
006
043
TRANSPORTE TERRESTRE
SANEAMIENTO
DESARROLLO URBANO
GESTION
SALUD COLECTIVA
6 924 516
2 847 293
5 509 209
6 635 957
5 771 226
ACTIVIDADES
PROYECTOS
PROYECTOS
ACTIVIDADES
PROYECTOS
ACTIVIDADES
2 424 516
4 500 000
2 847 293
197 544
5 311 665
6 635 957
GOBIERNO REGIONAL
GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE TUMBES461Pliego :
FUNCIONES PROGRAMAS FUNCIONALES ACTIVIDADES / PROYECTOS
TOTAL
015179015690043709
043359080753
046311
000267
027532
057005
000110000267000328000471000485015030
56 048 287 084
1 972 800
2 500 000 2 000 000
2 847 293
197 544
2 652 861
2 658 804
142 418 4 810 974 271 433
1 271 340 57 788 82 004
AUTORIZACION, SUPERVISION Y CONTROL DE SERVICIOS DE CIRCULACION TERRESTREMANTENIMIENTO DE EQUIPO MECANICORED DE CAMINOS DEPARTAMENTALES CON ADECUADAS CONDICIONES DE CALIDAD Y SERVICIO
MEJORAMIENTO Y REHABILITACION RUTA DEPARTAMENTAL RD 23-117 HDA FERNANDEZ - CAÑAVERAL - RICA PLAYA - FRANCOSMEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ZARUMILLA - EL BENDITO (RUTA 23-101)
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS DISTRITOS DE CORRALES, SANJACINTO, PAMPAS DE HOSPITAL Y SAN JUAN DE LA VIRGEN
GESTION ADMINISTRATIVA
MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA DEL AAHH EDMUNDO ROMERO DA SILVA Y CERCADO DEZARUMILLA - DISTRITO DE ZARUMILLA - TUMBESMEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA Y DRENAJE PLUVIAL DE LA CAPITAL DEL DISTRITO DE PAMPAS DE HOSPITAL
CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIORGESTION ADMINISTRATIVAMANTENIMIENTO DE ESTABLECIMIENTOSSERVICIOS GENERALESSUPERVISION Y CONTROLACCIONES DE CONTROL
PAGINA :
MEF/DNPP
ANEXO :
FPR40D4
30/08/2008
11:55:01
388
4(EN NUEVOS SOLES)
FORMULACION DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2009
DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO
POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS
20
21
SALUD
CULTURA Y DEPORTE
27 462 986
1 000 000
043
044
045
SALUD COLECTIVA
SALUD INDIVIDUAL
CULTURA
5 771 226
15 055 803
1 000 000
ACTIVIDADES
PROYECTOS
ACTIVIDADES
PROYECTOS
2 494 349
3 276 877
15 055 803
1 000 000
GOBIERNO REGIONAL
GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE TUMBES461Pliego :
FUNCIONES PROGRAMAS FUNCIONALES ACTIVIDADES / PROYECTOS
TOTAL
000097000158000226000256000613000625002469
080752
000029000097000469000471000537000538000540043487043488043489043768043783043784046104046605
081031
12 000 125 535
7 200 107 606 601 850
1 559 158 81 000
3 276 877
57 183 983 984
1 951 109 44 224
386 694 10 447 070
79 061 30 000 27 000 46 800 16 000
160 000 30 000
699 538 97 140
1 000 000
CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTOCONTROL SANITARIOEDUCACION, INFORMACION Y COMUNICACION DE SALUDFORMACION PROFESIONAL Y PERFECCIONAMIENTOPREVENCION DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUDVIGILANCIA DE LOS RIESGOS PARA LA SALUDPROMOCION DE LA SALUD
CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE NUEVO HOSPITAL NIVEL II-2 JOSE ALFREDO MENDOZA OLAVARRIA-TUMBES
APOYO A LA COMUNIDAD EN CASO DE EMERGENCIACAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTOSERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTOSERVICIOS GENERALESAPOYO ALIMENTARIO PARA GRUPOS EN RIESGOATENCION BASICA DE SALUDATENCION ESPECIALIZADA DE LA SALUDPOBLACION CON CONOCIMIENTOS EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA Y QUE ACCEDE A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIARREDUCCION DE LA MORBILIDAD Y MORTALIDAD MATERNAMEJORAR LA ALIMENTACION Y NUTRICION DEL MENOR DE 36 MESESREDUCCION DE LA MORBILIDAD Y MORTALIDAD NEONATALREDUCCION DE LA MORBILIDAD EN IRA, EDA Y OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTESREDUCIR LA INCIDENCIA DE BAJO PESO AL NACERMEJORA DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS DE SALUDSEGURO INTEGRAL DE SALUD SUBSIDIADO
RECUPERACION Y PUESTA EN VALOR DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO DE CABEZA DE VACA - CORRALES - TUMBES
PAGINA :
MEF/DNPP
ANEXO :
FPR40D4
30/08/2008
11:55:01
389
4(EN NUEVOS SOLES)
FORMULACION DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2009
DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO
POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS
22 EDUCACION 92 790 336
006
047
048
049
GESTION
EDUCACION BASICA
EDUCACION SUPERIOR
EDUCACION TECNICA PRODUCTIVA
4 802 763
81 239 870
6 186 703
561 000
ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
PROYECTOS
ACTIVIDADES
PROYECTOS
ACTIVIDADES
4 802 763
79 441 409
1 798 461
2 350 769
3 835 934
561 000
GOBIERNO REGIONAL
GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE TUMBES461Pliego :
FUNCIONES PROGRAMAS FUNCIONALES ACTIVIDADES / PROYECTOS
TOTAL
000267015030
000186000191000192000194000195043098043724061976
015082042667
000197000201018258
082113
082114
082166
082278
4 775 763 27 000
584 800 1 009 800
36 558 381 593 300
27 457 108 62 500
13 151 520 24 000
799 631 998 830
1 681 954 661 824
6 991
748 490
1 053 117
824 445
1 209 882
GESTION ADMINISTRATIVAACCIONES DE CONTROL
DESARROLLO DE LA EDUCACION ESPECIALDESARROLLO DE LA EDUCACION PRIMARIA DE ADULTOSDESARROLLO DE LA EDUCACION PRIMARIA DE MENORESDESARROLLO DE LA EDUCACION SECUNDARIA DE ADULTOSDESARROLLO DE LA EDUCACION SECUNDARIA DE MENORESDOCENTES DEL 1º Y 2º EFICACES PARA EL LOGRO APRENDIZAJE EN COMUNICACION INTEGRAL Y LOGICO MATEMATICANIÑAS Y NIÑOS CON COMPETENCIAS BASICAS AL CONCLUIR EL II CICLOATENCION INTEGRAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN INICIAL
AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL C.E. INMACULADA CONCEPCIONMEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACION BASICA EN LAS AREAS DE COMUNICACION INTEGRAL Y LOGICO MATEMATICA EN LAREGION TUMBES
DESARROLLO DE LA EDUCACION TECNICADESARROLLO DE LA FORMACION DE DOCENTESTRANSFERENCIAS A UNIVERSIDADES PUBLICAS
FORTALECIMIENTOY MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA CARRERA PROFESIONAL DE CONTABILIDAD EN EL ISTP 24JULIO- ZARUMILLACONSTRUCCION Y ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS PEDAGOGICOS PARA LA COBERTURA DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LACARRERA PROFESIONAL DE EMFERMERIA TECNICA DEL ISTP CONTRALMIRANTE MANUEL VILLAR OLIVERACONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA LA BIBLIOTECA CENTRAL VIRTUAL Y DE LAS ESPECIALIDADES DEARTESANIA E INGLES DEL ISPP JOSE ANTONIO ENCINASMEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y ACCESOS DEL IST CAP FAP JOSE ABELARDO QUIÑONES - TUMBES
PAGINA :
MEF/DNPP
ANEXO :
FPR40D4
30/08/2008
11:55:01
390
4(EN NUEVOS SOLES)
FORMULACION DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2009
DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO
POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS
176 417 626
22
23
24
EDUCACION
PROTECCION SOCIAL
PREVISION SOCIAL
92 790 336
591 146
16 504 000
049
051
052
EDUCACION TECNICA PRODUCTIVA
ASISTENCIA SOCIAL
PREVISION SOCIAL
561 000
591 146
16 504 000
ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
561 000
591 146
16 504 000
144 209 654
32 207 972
110 833 745 16 642 000 15 905 909
828 000
6 991 32 200 981
GOBIERNO REGIONAL
GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE TUMBES461Pliego :
TOTAL PLIEGO :
5
6
GASTOS CORRIENTES
GASTOS DE CAPITAL
1235
46
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALESPENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALESBIENES Y SERVICIOSOTROS GASTOS
DONACIONES Y TRANSFERENCIASADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
176 417 626TOTAL PLIEGO :
FUNCIONES PROGRAMAS FUNCIONALES ACTIVIDADES / PROYECTOS
TOTAL
000187
000219
000347
561 000
591 146
16 504 000
DESARROLLO DE LA EDUCACION LABORAL Y TECNICA
DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE ALDEAS
OBLIGACIONES PREVISIONALES
PAGINA :
MEF/DNPP
ANEXO :
FPR40D4
30/08/2008
11:55:01
391
4(EN NUEVOS SOLES)
FORMULACION DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2009
DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO
POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS
03
05
07
PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA
ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD
TRABAJO
17 973 381
297 374
921 781
004
006
018
016
020
PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL
GESTION
SEGURIDAD JURIDICA
GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS
TRABAJO
757 842
17 105 018
110 521
297 374
921 781
ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
PROYECTOS
ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
757 842
13 637 289
3 467 729
110 521
297 374
921 781
GOBIERNO REGIONAL
GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI462Pliego :
FUNCIONES PROGRAMAS FUNCIONALES ACTIVIDADES / PROYECTOS
TOTAL
000682061817
000110000173000267000485000498015611
027646045865046150081850082244
000169
000029029433
000209000267
592 103 165 739
1 204 597 50 000
10 963 394 267 760 51 538
1 100 000
650 000 388 807 350 000 378 922
1 700 000
110 521
230 000 67 374
340 530 581 251
DESARROLLO ECONOMICO SOCIAL Y REGIONALCONDUCIR EL PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO INSTITUCIONAL
CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIORDEMARCACION TERRITORIALGESTION ADMINISTRATIVASUPERVISION Y CONTROLVIGILANCIA Y CONSERVACION DE DOCUMENTOSGESTION Y DIRECCION TECNICA DE PROYECTOS
MEJORAMIENTO DE LOCAL SEDE GERENCIA SUB REGIONAL DE PURUSDESARROLLO DE CAPACIDADES PARA EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA REGION UCAYALIMEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA Y RESOLUTIVA DE LA SUB REGION ATALAYA LOCAL DE MAESTRANZA Y ALBERGUEFORTALECIMIENTO DE LA IMAGEN INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALIGESTION DE PROYECTOS
DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO
APOYO A LA COMUNIDAD EN CASO DE EMERGENCIAPREVENCION Y MITIGACION DE DESASTRES
DESARROLLO DE LAS RELACIONES DE TRABAJOGESTION ADMINISTRATIVA
PAGINA :
MEF/DNPP
ANEXO :
FPR40D4
30/08/2008
11:55:01
392
4(EN NUEVOS SOLES)
FORMULACION DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2009
DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO
POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS
08
09
10
COMERCIO
TURISMO
AGROPECUARIA
4 652 470
18 564 117
11 397 445
021
022
006
023
COMERCIO
TURISMO
GESTION
AGRARIO
4 652 470
18 564 117
1 327 100
8 448 735
ACTIVIDADES
PROYECTOS
ACTIVIDADES
PROYECTOS
ACTIVIDADES
102 470
4 550 000
1 147 058
17 417 059
1 327 100
GOBIERNO REGIONAL
GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI462Pliego :
FUNCIONES PROGRAMAS FUNCIONALES ACTIVIDADES / PROYECTOS
TOTAL
000705
081824
082142082159
000267000400
040181043044045738060363060364061383
081836
081837081838081856082243
000267
102 470
550 000
1 000 000 3 000 000
597 719 549 339
102 088 377 723
14 200 000 200 000 300 000 276 560
50 000
210 688 200 000 500 000
1 000 000
1 327 100
PROMOCION DEL COMERCIO
MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA Y RESOLUTIVA PARA LA PRODUCCION DE ARTESANIA DE LAS COMUNIDADES NATIVASEN LA PROVINCIA DE PURUSCONSTRUCCION MERCADO DE VILLA ATALAYACONSTRUCCION DEL MERCADO MODELO DE AGUAYTIA
GESTION ADMINISTRATIVAPROMOCION DEL TURISMO INTERNO
INSTALACION DE SERVICIOS BASICOS PARA EL TURISMO EN LAS PROVINCIAS DE CORONEL PORTILLO Y PADRE ABADMEJORAMIENTO DEL ECOTURISMO Y CONSERVACION DEL ECOSISTEMA DE LA ZONA DEL VELO DE LA NOVIA - PADRE ABADCONSTRUCCION DEL BOULEVAR DE YARINACOCHAFORTALECIMIENTO DEL ECO-TURISMO Y CONSERVACION DEL ECOSISTEMA DE ATALAYARECUPERACION DE LA QUEBRADA YUMANTAY CON FINES ECOTURISTICOS EN LA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLOPUESTA EN VALOR DE CIRCUITOS TURISTICOS MISTICOS Y VIVENCIALES EN COMUNIDADES INDIGENAS DE YARINACOCHA Y NUEVABETANIAMEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y ACONDICIONAMIENTO ECOTURISTICO DEL PARQUE ECOLOGICO LA TAHUAMPA - MASISEA,DISTRITO DE MASISEA - CORONEL PORTILLO - UCAYALIRESTAURACION E INNOVACION DEL PARQUE NATURAL DE PUCALLPAFOMENTO DEL ECOTURISMO EN LA PROVINCIA DE PADRE ABADIMPLEMENTACION DEL TURISMO RURAL EN LA COMUNIDAD NATIVA SANTA CLARA DE YARINACOCHAMEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TURISTICA DEL VELO DE LA NOVIA
GESTION ADMINISTRATIVA
PAGINA :
MEF/DNPP
ANEXO :
FPR40D4
30/08/2008
11:55:01
393
4(EN NUEVOS SOLES)
FORMULACION DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2009
DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO
POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS
10 AGROPECUARIA 11 397 445
023
024
025
AGRARIO
PECUARIO
RIEGO
8 448 735
821 610
800 000
ACTIVIDADES
PROYECTOS
PROYECTOS
PROYECTOS
1 058 700
7 390 035
821 610
800 000
GOBIERNO REGIONAL
GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI462Pliego :
FUNCIONES PROGRAMAS FUNCIONALES ACTIVIDADES / PROYECTOS
TOTAL
000204022830
027833027875
031119
038997045938045940060175061431081830081831
081832081833081834081953082155082162082163
031436045937081826
060174
860 000 198 700
862 320 247 787
136 212
169 708 142 330 500 000 600 000 500 000 544 408 466 818
450 000 450 000 450 000 300 000 719 105 500 000 351 347
271 610 350 000 200 000
800 000
DESARROLLO DE LA PRODUCCION AGROPECUARIAPROMOCION DE CADENAS PRODUCTIVAS
FOMENTO DEL CULTIVO DE PALMA ACEITERA EN LA ZONA DE NESHUYA Y AGUAYTIAINCREMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD AGRICOLA MEDIANTE LA MECANIZACION EN SUELOS DE RESTINGAS DE LA PROVINCIA DECORONEL PORTILLOASISTENCIA TECNICA EN EL ESTABLECIMIENTO Y MANEJO SOSTENIBLE DE CAMU CAMU INJERTO (MYRCIARIA DUBIA HBK) EN LASPROVINCIAS DE CORONEL PORTILLO Y PADRE ABADASISTENCIA TECNICA PARA LA PRODUCCION DE ARROZ EN LA PROVINCIA DE PURUSFOMENTO DEL CULTIVO DE ARROZ BAJO RIEGO EN LA PROVINCIA DE ATALAYAFOMENTO DEL CULTIVO DEL CACAO EN LA PROVINCIA DE ATALAYAFOMENTO DEL CULTIVO DE CAFE EN LAS COMUNIDADES NATIVAS DEL GRAN PAJONAL-OVENTENI-RAYMONDIFOMENTO DEL CULTIVO DE CACAO EN LA PROVINCIA DE PADRE ABADFOMENTO DEL CULTIVO DE PALMA ACEITERA EN EL DISTRITO DE NUEVA REQUENA - UCAYALIESTABLECIMIENTO Y MANEJO SOSTENIBLE DE PLANTACIONES DE CAMU CAMU EN EL DISTRITO DE MANANTAY EN LA PROVINCIA DECORONEL PORTILLO DE LA REGION UCAYALIMEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE YUCA CON EL USO DE NUEVAS TECNOLOGIAS EN LA REGION UCAYALIINSTALACION DE 1500 HAS. DE PLATANO BELLACO EN EL VALLE DEL RIO AGUAYTIACONSERVACION DE LAS RESERVAS TERRITORIALES DE LA REGION UCAYALIFOMENTO DEL CULTIVO DE ARROZ BAJO RIEGO EN LA PROVINCIA DE ATALAYAFORTALECIMIENTO DEL CAFE ORGANICO EN LA PROVINCIA DE PADRE ABADINSTALACION Y MANTENIMIENTO DE 200 HAS. DE CULTIVO DE PÌÑA EN EL VALLE DE AGUAYTIAREHABILITACION, MANTENIMIENTO Y AMPLIACION DEL CULTIVO DEL PALMITO EN C.P. HUIPOCA Y CASERIO SHAMBILLO
FORTALECIMIENTO DE LA ACTIVIDAD LECHERA EN LAS PROVINCIAS DE CORONEL PORTILLO Y PADRE ABADFOMENTO DE LA ACTIVIDAD GANADERA EN LA PROVINCIA DE ATALAYAMANEJO DE TORTUGAS ACUATICAS EN LAS CUENCAS DE LOS RIOS PURUS Y CURANJA DE LA PROVINCIA DE PURUS
MEJORAMIENTO DE CANALES DE RIEGO PARA LA PRODUCCION DE ARROZ EN EL DISTRITO DE CAMPO VERDE Y NUEVA REQUENA
PAGINA :
MEF/DNPP
ANEXO :
FPR40D4
30/08/2008
11:55:01
394
4(EN NUEVOS SOLES)
FORMULACION DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2009
DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO
POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS
11
12
13
14
15
PESCA
ENERGIA
MINERIA
INDUSTRIA
TRANSPORTE
2 087 444
459 838
15 501
174 818
29 190 197
026
027
028
030
031
006
PESCA
ACUICULTURA
ENERGIA ELECTRICA
MINERIA
INDUSTRIA
GESTION
663 548
1 423 896
459 838
15 501
174 818
2 939 811
ACTIVIDADES
PROYECTOS
ACTIVIDADES
PROYECTOS
ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
663 548
1 423 896
279 838
180 000
15 501
174 818
1 319 811
GOBIERNO REGIONAL
GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI462Pliego :
FUNCIONES PROGRAMAS FUNCIONALES ACTIVIDADES / PROYECTOS
TOTAL
000267
081825081839081961
082171
000267015901
017452017627018662
000411
000404
000267
663 548
200 000 500 000 270 896
453 000
264 336 15 502
60 000 60 000 60 000
15 501
174 818
1 319 811
GESTION ADMINISTRATIVA
REPOBLAMIENTO DE LAS COCHAS EXISTENTES CON LA ESPECIE PAICHE EN LA PROVINCIA DE PURUSFORTALECIMIENTO DE LA ACTIVIDAD PISCICOLA EN LAS PROVINCIAS DE CORONEL PORTILLO Y PADRE ABAD, REGION UCAYALIFOMENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE PECES AMAZONICOS EN LOS DISTRITOS DE RAYMONDI, SEPAHUA Y YURUA DE LAPROVINCIA DE ATALAYAPROMOCION DE LA REPRODUCCION DE ALEVINOS DE PAICHE EN LAS PROVINCIAS DE CORONEL PORTILLO Y PADRE ABAD
GESTION ADMINISTRATIVAPROMOCION Y NORMATIVIDAD DE ELECTRICIDAD Y FUENTES ALTERNATIVAS
ELECTRIFICACION COMUNIDAD NATIVA SAN SALVADORELECTRIFICACION CASERIO DOS DE MAYOELECTRIFICACION CASERIO VILLA PRIMAVERA
PROMOCION Y CONTROL DE LA MINERIA
PROMOCION INDUSTRIAL
GESTION ADMINISTRATIVA
PAGINA :
MEF/DNPP
ANEXO :
FPR40D4
30/08/2008
11:55:01
395
4(EN NUEVOS SOLES)
FORMULACION DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2009
DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO
POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS
15 TRANSPORTE 29 190 197
006
032
033
035
036
GESTION
TRANSPORTE AEREO
TRANSPORTE TERRESTRE
TRANSPORTE HIDROVIARIO
TRANSPORTE URBANO
2 939 811
1 365 930
13 204 256
660 267
11 019 933
PROYECTOS
PROYECTOS
ACTIVIDADES
PROYECTOS
ACTIVIDADES
PROYECTOS
PROYECTOS
1 620 000
1 365 930
2 760 587
10 443 669
17 846
642 421
11 019 933
GOBIERNO REGIONAL
GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI462Pliego :
FUNCIONES PROGRAMAS FUNCIONALES ACTIVIDADES / PROYECTOS
TOTAL
082244
017317
000321043709
018075018525019050046243081845081847081849081859082160082161
082244
000157
017595081848
018790
1 620 000
1 365 930
180 425 2 580 162
540 000 500 781 257 000 900 000 400 000 700 000 500 000
5 000 000 264 149 481 739
900 000
17 846
142 421 500 000
520 000
GESTION DE PROYECTOS
REHABILITACION AERODROMO DE PUERTO ESPERANZA - PURUS
OTORGAMIENTO DE LICENCIAS DE TRANSPORTE TERRESTRERED DE CAMINOS DEPARTAMENTALES CON ADECUADAS CONDICIONES DE CALIDAD Y SERVICIO
MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES ADYACENTES A LA C.F.B.MEJORAMIENTO CAMINO AGRICOLA EL SOL - NARANJALMEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES ALTO Y BAJO PURUSMEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL QUIRISHARI - OBENTENIREHABILITACION DE TROCHA CARROZABLE CASERIO BAJO SAN MARTIN, DISTRITO DE IRAZOLA - PADRE ABAD - UCAYALIMEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL ALTO MIRAFLORES AL CASERIO RIO NEGRO, AGUAYTIA, PROVINCIA DE PADRE ABAD - UCAYALIMEJORAMIENTO DE CARRETERA KM. 11 CARRETERA NUEVA REQUENA AL CASRIO NUEVO PIURACONSTRUCCION DEL TERMINAL TERRESTRE DE PUCALLPARED VIAL CAMINOS DE HERRADURA, PUENTES PEATONALES EN EL VALLE DE LA DIVISORIAPAVIMENTACION DE LA CUADRA 2 DE LA PROLONGACION AV. TUPAC AMARU, CALLE SAN PEDRO CUADRA 1 PSJE. MICAELA BASTIDASCUADRA 1GESTION DE PROYECTOS
CONTROL DEL TRANSPORTE Y ACTIVIDADES PORTUARIAS MARITIMAS, FLUVIALES Y LACUSTRES
CONSTRUCCION EMBARCADERO FLUVIAL ATALAYACONSTRUCCION DEL EMBARCADERO FLUVIAL DE PUERTO ESPERANZA
MEJORAMIENTO DE LA AV. 09 DE OCTUBRE - PUCALLPA
PAGINA :
MEF/DNPP
ANEXO :
FPR40D4
30/08/2008
11:55:01
396
4(EN NUEVOS SOLES)
FORMULACION DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2009
DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO
POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS
15
16
17
18
TRANSPORTE
COMUNICACIONES
MEDIO AMBIENTE
SANEAMIENTO
29 190 197
68 774
1 974 982
1 951 060
036
038
039
040
TRANSPORTE URBANO
TELECOMUNICACIONES
MEDIO AMBIENTE
SANEAMIENTO
11 019 933
68 774
1 974 982
1 951 060
PROYECTOS
ACTIVIDADES
PROYECTOS
PROYECTOS
11 019 933
68 774
1 974 982
1 951 060
GOBIERNO REGIONAL
GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI462Pliego :
FUNCIONES PROGRAMAS FUNCIONALES ACTIVIDADES / PROYECTOS
TOTAL
031626042212042213081843
081844081846
082140082141
000470
016858082146
082169082170
082245
081840081842
081926
2 608 114 1 020 000 523 000
2 317 819
2 031 000 1 000 000
500 000 500 000
68 774
94 982 380 000
500 000 500 000
500 000
681 060 450 000
820 000
MEJORAMIENTO DEL JR UNION Y AV.UNION - ENTRE JR GUILLERMO SISLEY - AV ARBORIZACION - PUCALLPAMEJORAMIENTO DE LA AV. AMAZONAS ENTRE AV. SALVADOR ALLENDE -AV. AEROPUERTO- PUCALLPAMEJORAMIENTO DEL JR. ELMER FAUCETT (ENTRE EL JR. URUBAMBA Y EL JR. COMANDANTE SUAREZ) - PUCALLPAMEJORAMIENTO DEL JR. SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO (ENTRE AV. JHON F. KENNEDY Y JR. MARIANO GANOSA TREVITASO) -PUCALLPAMEJORAMIENTO DE LA AV. PACHACUTEC Y JR. PACHITEA ENTRE AV. CENTENARIO HASTA AV. MIRAFLORES - YARINACOCHAMEJORAMIENTO DE LA AV. MIRAFLORES (AV. ARBORIZACION / JR. J.F. KENNEDY) Y JR. J.F. KENNEDY (AV. MIRAFLORES / JR.COMANDANTE SUAREZ) -DISTRITO DE CALLERIA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - UCAYALIMEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD DE JR. AMERICO LOAYZA CUADRAS 1 Y 2; ALBERTO DELGADO CUADRAS 1, 3 Y 4.MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD DE LA AV. LUIS MUÑOZ NADAL CUADRAS 1, 2 , 3 Y 4; JR. PEDRO RUIZ GALLO CUADRA 1
SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES
ESTABLECIMIENTO Y MANEJO DE PLANTACIONES FORESTALES CON ESPECIES DE RAPIDO CRECIMIENTORECUPERACION DE AREAS DEGRADADAS EN MARGENES DE LA CARRETERA FEDERICO BASADRE, DISTRITOS DE PADRE ABAD EIRAZOLAREFORESTACION DE 1500 HECTAREAS EN LOS DISTRITOS DE NUEVA REQUENA Y CAMPO VERDE - PROVINCIA DE CORONEL PORTILLOREFORESTACION DE 750 HAS CON ESPECIES FORESTALES MADERABLES Y NO MADERABLES EN EL DISTRITO DE YARINACOCHA -UCAYALIREFORESTACION DE 750 HAS CON ESPECIES FORESTALES DE RAPIDO CRECIMIENTO EN EL DISTRITO DE CALLERIA
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE DEL CASERIO LAS MALVINAS, DISTRITO DE CURIMANA - PADRE ABAD - UCAYALIRECUPERACION Y MANEJO DE PRINCIPALES QUEBRADAS EN LOS DISTRITOS DE YARINACOCHA, CAMPO VERDE, NUEVA REQUENAEIRAZOLAMEJORAMIENTO DE ALCANT PRIORIZ EN AA.HH. PRIMAV I ETAPA, LA PAZ, N SEÑORA DE LAS MERCEDES, J MARIA,CONFRAT.,URB. LOS
PAGINA :
MEF/DNPP
ANEXO :
FPR40D4
30/08/2008
11:55:01
397
4(EN NUEVOS SOLES)
FORMULACION DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2009
DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO
POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS
18
19
20
SANEAMIENTO
VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO
SALUD
1 951 060
299 730
52 812 732
040
041
004
006
043
SANEAMIENTO
DESARROLLO URBANO
PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL
GESTION
SALUD COLECTIVA
1 951 060
299 730
84 500
7 958 708
3 205 891
PROYECTOS
ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
1 951 060
299 730
84 500
7 958 708
1 186 592
GOBIERNO REGIONAL
GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI462Pliego :
FUNCIONES PROGRAMAS FUNCIONALES ACTIVIDADES / PROYECTOS
TOTAL
018138
061817061978
000097000110000240000267000485061818
000158000613000625002469043487043489061897061898
299 730
38 900 45 600
40 800 39 800
193 625 7 611 157
44 821 28 505
82 500 125 792 866 400
9 800 21 500 37 100 12 000 12 000
LUCHAD., AAHH LAS MELINAS,P DE LA INDEPEND.,PRIMAV II ETAPA, S LORES Y V DE LA PURISIMA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO -UCAYALI
PLANEAMIENTO TERRITORIAL
CONDUCIR EL PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO INSTITUCIONALCONDUCCION DE LA GESTION DE LA ESTRATEGIA NUTRICIONAL
CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTOCONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOREQUIPAMIENTO Y REEQUIPAMIENTO BASICOGESTION ADMINISTRATIVASUPERVISION Y CONTROLASESORAMIENTO DE NATURALEZA JURIDICA
CONTROL SANITARIOPREVENCION DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUDVIGILANCIA DE LOS RIESGOS PARA LA SALUDPROMOCION DE LA SALUDPOBLACION CON CONOCIMIENTOS EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA Y QUE ACCEDE A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIARMEJORAR LA ALIMENTACION Y NUTRICION DEL MENOR DE 36 MESESACTIVIDAD REGULAR DE INMUNIZACIONES DE PERSONAS MAYORES DE 5 AÑOSACTIVIDAD COMPLEMENTARIA DE INMUNIZACIONES DE PERSONAS MAYORES DE 5 AÑOS
PAGINA :
MEF/DNPP
ANEXO :
FPR40D4
30/08/2008
11:55:01
398
4(EN NUEVOS SOLES)
FORMULACION DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2009
DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO
POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS
20
21
SALUD
CULTURA Y DEPORTE
52 812 732
500 000
043
044
046
SALUD COLECTIVA
SALUD INDIVIDUAL
DEPORTES
3 205 891
41 563 633
500 000
ACTIVIDADES
PROYECTOS
ACTIVIDADES
PROYECTOS
PROYECTOS
1 186 592
2 019 299
37 463 633
4 100 000
500 000
GOBIERNO REGIONAL
GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI462Pliego :
FUNCIONES PROGRAMAS FUNCIONALES ACTIVIDADES / PROYECTOS
TOTAL
061978
019044019163081827081841
000029000097000328000469000471000537000538000540000541043487043488043489043768043783043784046104
046151
19 500
169 299 500 000 550 000 800 000
439 844 1 628 562 125 293
2 456 973 712 258
2 182 055 14 523 631 12 036 194
48 206 8 578
836 614 164 857 156 946 657 225 56 792
1 429 605
4 100 000
CONDUCCION DE LA GESTION DE LA ESTRATEGIA NUTRICIONAL
MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA Y RESOLUTIVA MICRO RED PURUSMEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA Y RESOLUTIVA DEL PUESTO DE SALUD 07 DE JUNIOMEJORAMIENTO DE UROS COMUNALES EN LA PROVINCIA DE PURUSMEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA Y RESOLUTIVA EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA MICRORED DE ATALAYA
APOYO A LA COMUNIDAD EN CASO DE EMERGENCIACAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTOMANTENIMIENTO DE ESTABLECIMIENTOSSERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTOSERVICIOS GENERALESAPOYO ALIMENTARIO PARA GRUPOS EN RIESGOATENCION BASICA DE SALUDATENCION ESPECIALIZADA DE LA SALUDAPOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIAPOBLACION CON CONOCIMIENTOS EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA Y QUE ACCEDE A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIARREDUCCION DE LA MORBILIDAD Y MORTALIDAD MATERNAMEJORAR LA ALIMENTACION Y NUTRICION DEL MENOR DE 36 MESESREDUCCION DE LA MORBILIDAD Y MORTALIDAD NEONATALREDUCCION DE LA MORBILIDAD EN IRA, EDA Y OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTESREDUCIR LA INCIDENCIA DE BAJO PESO AL NACERMEJORA DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS DE SALUD
MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA Y RESOLUTIVA DEL CENTRO DE SALUD AGUAYTIA-RED Nº 04 AGUAYTIA- SANALEJANDRO
PAGINA :
MEF/DNPP
ANEXO :
FPR40D4
30/08/2008
11:55:01
399
4(EN NUEVOS SOLES)
FORMULACION DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2009
DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO
POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS
21
22
CULTURA Y DEPORTE
EDUCACION
500 000
145 724 832
046
006
047
DEPORTES
GESTION
EDUCACION BASICA
500 000
7 397 148
129 581 383
PROYECTOS
ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
PROYECTOS
500 000
7 397 148
122 612 574
6 968 809
GOBIERNO REGIONAL
GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI462Pliego :
FUNCIONES PROGRAMAS FUNCIONALES ACTIVIDADES / PROYECTOS
TOTAL
081959081960
000267
000186000191000192000194000195043724
016808046119
046264060780081828
081835
081851081852081853081854081855081955
250 000 250 000
7 397 148
1 985 964 522 964
54 547 602 2 681 300
48 060 176 14 814 568
200 000 449 560
443 434 564 145 300 000
500 000
564 344 900 486 450 000 500 000 480 777 213 298
CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE LOCAL MULTIDEPORTIVO EN BOLOGNESI - DISTRITO DE TAHUANIA - PROVINCIA ATALAYACONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE LOCAL MULTIDEPORTIVO EN EL CENTRO POBLADO MALDONADILLO - DISTRITO DE RAYMONDI- PROVINCIA ATALAYA
GESTION ADMINISTRATIVA
DESARROLLO DE LA EDUCACION ESPECIALDESARROLLO DE LA EDUCACION PRIMARIA DE ADULTOSDESARROLLO DE LA EDUCACION PRIMARIA DE MENORESDESARROLLO DE LA EDUCACION SECUNDARIA DE ADULTOSDESARROLLO DE LA EDUCACION SECUNDARIA DE MENORESNIÑAS Y NIÑOS CON COMPETENCIAS BASICAS AL CONCLUIR EL II CICLO
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO C.E.I. Nº 242 DIVINO MAESTROMEJORAMIENTO DE CAPACIDADES DE MUJERES Y JOVENES A TRAVES DE INFOCENTROS DE ALFABETIZACION DIGITAL REGIONUCAYALIMEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO CON MOBILIARIO ESCOLAR EN LA PROVINCIA DE ATALAYAMEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA IE AGROPECUARIO JUAN SANTOS ATAHUALPA-OVENTENI-RAYMONDIREFLOTAMIENTO DEL CENTRO DE PRODUCCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SECUNDARIA AGROPECUARIA PILOTO ESPERANZA DELA PROVINCIA DE PURUSFORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LAZONA RURAL Y BILINGUE DE LAS PROVINCIAS DE CORONEL PORTILLO, PADRE ABAD Y ATALAYA DE LA REGION UCAYALIMEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA I.E. DEL INSTITUTO PEDAGOGICO BILINGUEEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA I.E. Nº 64935 RICARDO BENTIN GRANDE - MANANTAYMEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA I.E. CUNA JARDIN DE NIÑOS Nº 235- SANTA ROSA-PUCALLPAMEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA I.E.I. Nº 289-PUCALLPAFOMENTO DE LA EDUCACION AMBIENTAL EN LAS PROVINCIAS DE LA REGION UCAYALIMEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E COLEGIO SECUNDARIO CC.NN. PUIJA - SEPAHUA
PAGINA :
MEF/DNPP
ANEXO :
FPR40D4
30/08/2008
11:55:01
400
4(EN NUEVOS SOLES)
FORMULACION DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2009
DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO
POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS
22
23
EDUCACION
PROTECCION SOCIAL
145 724 832
5 462 572
047
048
049
051
EDUCACION BASICA
EDUCACION SUPERIOR
EDUCACION TECNICA PRODUCTIVA
ASISTENCIA SOCIAL
129 581 383
6 344 465
2 401 836
5 462 572
PROYECTOS
ACTIVIDADES
PROYECTOS
ACTIVIDADES
PROYECTOS
ACTIVIDADES
PROYECTOS
6 968 809
5 853 288
491 177
1 493 291
908 545
4 328 651
1 133 921
GOBIERNO REGIONAL
GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI462Pliego :
FUNCIONES PROGRAMAS FUNCIONALES ACTIVIDADES / PROYECTOS
TOTAL
081956081957081958082156082158
000197000200000201018258
046257
000187
046025
000001000207000219015158
031604
081954
100 000 200 000 200 000 638 136 264 629
3 292 053 725 218
1 746 346 89 671
491 177
1 493 291
908 545
3 371 725 122 830 752 316 81 780
508 812
625 109
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E INICIAL Nº 259-B CC.NN. BUFEO POZO - SEPAHUAMEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E Nº 64170 CC.NN. NUEVA ITALIA - TAHUANIAMEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E Nº 64619 FRANCISCO BOLOGNESI NIVEL PRIMARIO - BOLOGNESI ALTOCONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA I.E. Nº 64671 SAN PEDRO DE CHIO - IRAZOLACONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA I.E. SANTA ROSA DE GUINEA C.P. MONTE ALEGRE -IRAZOLA
DESARROLLO DE LA EDUCACION TECNICADESARROLLO DE LA FORMACION DE ARTISTASDESARROLLO DE LA FORMACION DE DOCENTESTRANSFERENCIAS A UNIVERSIDADES PUBLICAS
MEJORAMIENTO DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO DE PUERTO ESPERANZA - PURUS
DESARROLLO DE LA EDUCACION LABORAL Y TECNICA
IMPLEMENTACION DE UNIDADES PRODUCTIVAS EN LOS INSTITUTOS TECNOLOGICOS DE LA REGION UCAYALI
ACCION CIVICADESARROLLO DE LAS COMUNIDADES INDIGENASDESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE ALDEASAPOYO A LA COMUNIDAD
MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES NUTRICIONALES PARA LA DISMINUCION DE LA DESNUTRICION Y ANEMIA EN NIÑOS MENORESDE TRES AÑOS Y GESTANTES DE LA REGION UCAYALICONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE ALBERGUE PARA LAS ORGANIZACIONES INDIGENAS DE LA PROVINCIA DE ATALAYA
PAGINA :
MEF/DNPP
ANEXO :
FPR40D4
30/08/2008
11:55:01
401
4(EN NUEVOS SOLES)
FORMULACION DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2009
DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO
POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS
315 278 048
24 PREVISION SOCIAL 20 749 000
052 PREVISION SOCIAL 20 749 000
ACTIVIDADES 20 749 000
232 212 148
83 065 900
176 941 084 20 833 000 32 801 754 1 636 310
89 671 82 976 229
GOBIERNO REGIONAL
GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI462Pliego :
TOTAL PLIEGO :
5
6
GASTOS CORRIENTES
GASTOS DE CAPITAL
1235
46
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALESPENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALESBIENES Y SERVICIOSOTROS GASTOS
DONACIONES Y TRANSFERENCIASADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
315 278 048TOTAL PLIEGO :
FUNCIONES PROGRAMAS FUNCIONALES ACTIVIDADES / PROYECTOS
TOTAL
000347 20 749 000OBLIGACIONES PREVISIONALES
PAGINA :
MEF/DNPP
ANEXO :
FPR40D4
30/08/2008
11:55:01
402
4(EN NUEVOS SOLES)
FORMULACION DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2009
DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO
POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS
03
05
07
PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA
ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD
TRABAJO
18 945 600
1 220 170
774 471
004
005
006
018
016
020
PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL
INFORMACION PUBLICA
GESTION
SEGURIDAD JURIDICA
GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS
TRABAJO
4 581 882
600 000
13 449 004
314 714
1 220 170
774 471
ACTIVIDADES
PROYECTOS
ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
PROYECTOS
ACTIVIDADES
4 581 882
600 000
13 449 004
314 714
1 220 170
174 471
GOBIERNO REGIONAL
GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LIMA463Pliego :
FUNCIONES PROGRAMAS FUNCIONALES ACTIVIDADES / PROYECTOS
TOTAL
000682015502015573061817
081931
000097000110000173000267000485015611017859
000169
080082
081928
000267
733 362 314 156
2 737 626 796 738
600 000
99 536 1 222 615 180 321
10 446 724 468 631 631 476 399 701
314 714
574 170
646 000
174 471
DESARROLLO ECONOMICO SOCIAL Y REGIONALDESARROLLO ECONOMICO REGIONALESTUDIOS DE PRE-INVERSIONCONDUCIR EL PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO INSTITUCIONAL
CENTRO DE INVESTIGACION, ESTADISTICA E INFORMACION DE LA REGION LIMA
CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTOCONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIORDEMARCACION TERRITORIALGESTION ADMINISTRATIVASUPERVISION Y CONTROLGESTION Y DIRECCION TECNICA DE PROYECTOSASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO
DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO
IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA EN ZONAS VULNERABLES ANTE FENOMENOS RECURRENTES DEL AMBITO DELA REGION LIMAMEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE LA COMPAÑIA GENERAL DE BOMBEROS EN EL AMBITO DE LA REGION LIMA
GESTION ADMINISTRATIVA
PAGINA :
MEF/DNPP
ANEXO :
FPR40D4
30/08/2008
11:55:01
403
4(EN NUEVOS SOLES)
FORMULACION DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2009
DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO
POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS
07
08
09
10
TRABAJO
COMERCIO
TURISMO
AGROPECUARIA
774 471
2 000 000
7 487 789
14 599 756
020
021
006
022
006
023
025
TRABAJO
COMERCIO
GESTION
TURISMO
GESTION
AGRARIO
RIEGO
774 471
2 000 000
5 550 505
1 937 284
2 500 693
4 556 435
7 542 628
PROYECTOS
PROYECTOS
ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
PROYECTOS
ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
PROYECTOS
PROYECTOS
600 000
2 000 000
5 550 505
217 284
1 720 000
2 500 693
4 056 435
500 000
7 542 628
GOBIERNO REGIONAL
GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LIMA463Pliego :
FUNCIONES PROGRAMAS FUNCIONALES ACTIVIDADES / PROYECTOS
TOTAL
080083
081934
022475
000267
080084080085
000267
000204
081932
016711
600 000
2 000 000
5 550 505
217 284
500 000 1 220 000
2 500 693
4 056 435
500 000
1 042 628
PROMOCION DE TRABAJO, EMPLEO Y MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA EN LA REGION LIMA
DESARROLLO FRUTICOLA DE LA REGION LIMA
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS PUBLICAS
GESTION ADMINISTRATIVA
ACONDICIONAMIENTO TURISTICO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAÑETE - REGION LIMADESARROLLO TURISTICO DE LA PROVINCIA DE HUARAL
GESTION ADMINISTRATIVA
DESARROLLO DE LA PRODUCCION AGROPECUARIA
DESARROLLO AGRICOLA Y FORTALECIMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE CEREALES, LEGUMINOSAS Y TUBERCULOS EN LAREGION LIMA
CONSTRUCCION DE CANAL DE IRRIGACION ÑAU ÑACU - TRES CRUCES
PAGINA :
MEF/DNPP
ANEXO :
FPR40D4
30/08/2008
11:55:01
404
4(EN NUEVOS SOLES)
FORMULACION DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2009
DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO
POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS
10
11
12
AGROPECUARIA
PESCA
ENERGIA
14 599 756
494 471
18 802 496
025
026
027
006
028
RIEGO
PESCA
ACUICULTURA
GESTION
ENERGIA ELECTRICA
7 542 628
174 471
320 000
1 200 000
17 602 496
PROYECTOS
ACTIVIDADES
PROYECTOS
ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
PROYECTOS
7 542 628
174 471
320 000
1 200 000
189 284
17 413 212
GOBIERNO REGIONAL
GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LIMA463Pliego :
FUNCIONES PROGRAMAS FUNCIONALES ACTIVIDADES / PROYECTOS
TOTAL
059986059988080061080062080063080064080065
080066080067081821
000267
080086
022475
000267
021543021655056464
488 867 500 000 500 000
1 000 000 500 000 500 000
1 000 000
1 000 000 500 000 511 133
174 471
320 000
1 200 000
189 284
3 136 382 600 000
5 998 082
DEFENSA RIBEREÑA EN EL RIO SUPE SECTOR EL MOLINOENCAUZAMIENTO Y PROTECCION DEL RIO HUAURA SECTOR SAN FELIPEMEJORAMIENTO DE LA REPRESA YANCANMEJORAMIENTO DE LA BOCATOMA PRINCIPAL DEL VALLE PATIVILCACONSTRUCCION DE LA REPRESA ESCALERAMEJORAMIENTO DEL CANAL TINGO - YAHUAN - DISTRITO DE SAN BUENAVENTURA - CANTACONSTRUCCION DE REPRESA Y CANALES DE IRRIGACION DE LAS LAGUNAS DE CANCAYA CC. SAN JUAN DE YARUCAYA-COCHAMARCA,PROVINCIA DE OYON - LIMACONSTRUCCION DE LA REPRESA WUICLIO EN LOS DISTRITOS DE HUAROCHIRI Y SAN JUAN DE TANTARANCHEMEJORAMIENTO DE LA REPRESA YANACOCHA - URCUNCOCHAENCAUZAMIENTO Y DEFENSA RIBEREÑA DEL RIO CAÑETE, SECTOR:SAN CARLOS
GESTION ADMINISTRATIVA
FOMENTO PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD DE MARICULTURA DE LA REGION LIMA
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS PUBLICAS
GESTION ADMINISTRATIVA
ELECTRIFICACION RURAL DE BARRANCAPROYECTO ELECTRIFICACION RURAL DE IHUARIELECTRIFICACION RURAL DE LOS CENTROS POBLADOS DEL VALLE DE PATIVILCA
PAGINA :
MEF/DNPP
ANEXO :
FPR40D4
30/08/2008
11:55:01
405
4(EN NUEVOS SOLES)
FORMULACION DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2009
DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO
POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS
12
13
15
ENERGIA
MINERIA
TRANSPORTE
18 802 496
360 000
17 803 478
028
030
004
006
033
036
ENERGIA ELECTRICA
MINERIA
PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL
GESTION
TRANSPORTE TERRESTRE
TRANSPORTE URBANO
17 602 496
360 000
113 303
3 000 000
13 687 147
1 003 028
PROYECTOS
PROYECTOS
ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
PROYECTOS
17 413 212
360 000
113 303
3 000 000
1 574 500
12 112 647
GOBIERNO REGIONAL
GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LIMA463Pliego :
FUNCIONES PROGRAMAS FUNCIONALES ACTIVIDADES / PROYECTOS
TOTAL
056465057002081917
080087
015508
022475
043709
051396056562080069
080070080072
080073081935081936
3 618 461 3 233 075 827 212
360 000
113 303
3 000 000
1 574 500
2 290 044 1 095 421 2 908 682
2 500 000 782 000
1 056 000 880 500 600 000
ELECTRIFICACION RURAL DEL VALLE FORTALEZA - PARAMONGAELECTRIFICACION RURAL PEQUEÑO SISTEMA ELECTRICO DEL VALLE DE PURMACANA - SUPE - BARRANCAELECTRIFICACION RURAL PEQUEÑO SISTEMA ELECTRICO VALLE DE CARAL
CENTRO DE FORMACION TECNICA MINERA EN EL DISTRITO DE SAN MATEO, PROVINCIA DE HUAROCHIRI EN LA REGION LIMA
DESARROLLO, NORMATIVIDAD Y FISCALIZACION DEL TRANSPORTE TERRESTRE
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS PUBLICAS
RED DE CAMINOS DEPARTAMENTALES CON ADECUADAS CONDICIONES DE CALIDAD Y SERVICIO
CONSTRUCCION CARRETERA TROCHA CARROZABLE PACHANGARA-VILLA DE OYON, PROVINCIA DE OYON - LIMAMEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CAHUA-CAJATAMBOMEJORAMIENTO TRAMO EXISTENTE KM (0+000 AL KM 20+000) Y CONSTRUCCION EN ZONA VIRGEN (KM 20+000 AL KM 34+200) DE LACARRETERA CAJATAMBO-VICONGACONSTRUCCION DE LA CARRETERA YAUYOS NOR OESTE AYAVIRIREHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA TROCHA CARROZABLE-EMPALME CARRETERA PENETRACION-22 COCACHACRA-SANTIAGODE TUNA-TUPICOCHA-SAN DAMIAN-SINACANCHA-LAHUAYTAMBO-EMPALME CARRETERA-115MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SANTA EULALIA, LARAOS-ACOBAMBAREHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LOS TRAMOS ANTIOQUIA,CHORRILLOS-SAN LORENZO DE QUINTICONSTRUCCION DE LA CARRETERA CAHUA LAS LOMAS
PAGINA :
MEF/DNPP
ANEXO :
FPR40D4
30/08/2008
11:55:01
406
4(EN NUEVOS SOLES)
FORMULACION DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2009
DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO
POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS
15
16
17
18
TRANSPORTE
COMUNICACIONES
MEDIO AMBIENTE
SANEAMIENTO
17 803 478
1 000 000
5 407 958
6 540 538
036
038
004
039
040
TRANSPORTE URBANO
TELECOMUNICACIONES
PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL
MEDIO AMBIENTE
SANEAMIENTO
1 003 028
1 000 000
420 841
4 987 117
6 540 538
PROYECTOS
PROYECTOS
ACTIVIDADES
PROYECTOS
ACTIVIDADES
PROYECTOS
1 003 028
1 000 000
420 841
4 987 117
174 471
6 366 067
GOBIERNO REGIONAL
GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LIMA463Pliego :
FUNCIONES PROGRAMAS FUNCIONALES ACTIVIDADES / PROYECTOS
TOTAL
080071
080088
018148
080089080090080091080092080093081927
000267
080074
080075
080094081915
1 003 028
1 000 000
420 841
1 000 000 600 000 500 000 500 000
1 787 117 600 000
174 471
1 758 007
2 867 257
1 240 803 500 000
MEJORAMIENTO DEL ACCESO PEATONAL Y VEHICULAR A LAS CALLES FRANCISCO BOLOGNESI, MIGUEL GRAU, PROLONGACIONMIGUEL GRAU Y JOSE DE SAN MARTIN EN SUPE PUERTO- BARRANCA
SERVICIOS INTEGRADOS DE COMUNICACIONES RURALES EN LA PROVINCIA DE HUARAL
PROMOCION Y PROTECCION DE LOS RECURSOS NATURALES
REFORESTACION DE LAS ZONAS ALTOANDINAS DE LA REGION LIMAIMPLEMENTACION DEL SISTEMA INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS DE LA REGION LIMAMEJORAMIENTO DE LA GESTION DEL MANEJO INTEGRADO DE LA ZONA MARINO COSTERA DE LA REGION LIMAIMPLEMENTACION DE UN SISTEMA REGIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS EN EL AMBITO DE LA REGION LIMAZONIFICACION ECONOMICA- ECOLOGICA Y ORDENAMIENTO TERITORIAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA REGION LIMAGESTION AMBIENTAL DE LOS PRODUCTOS AGROQUIMICOS GENERADOS POR LA ACTIVIDAD AGRICOLA EN LAS PROVINCIAS DEBARRANCA, CAÑETE, HUARAL, HUAURA Y HUAROCHIRI
GESTION ADMINISTRATIVA
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO CENTRO POBLADO DE RAPAZ,PROVINCIA DE OYON - LIMAINSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA EL CENTRO POBLADO DE VILCAHUAURA, DISTRITO DEHUAURA - HUAURA - LIMAAMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL DISTRITO DE NUEVO IMPERIALAMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL DISTRITO DE SAN LORENZO DE QUINTI
PAGINA :
MEF/DNPP
ANEXO :
FPR40D4
30/08/2008
11:55:01
407
4(EN NUEVOS SOLES)
FORMULACION DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2009
DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO
POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS
19
20
VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO
SALUD
1 200 000
145 271 882
006
004
006
043
GESTION
PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL
GESTION
SALUD COLECTIVA
1 200 000
779 373
12 096 243
21 486 617
ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
1 200 000
779 373
12 096 243
21 486 617
GOBIERNO REGIONAL
GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LIMA463Pliego :
FUNCIONES PROGRAMAS FUNCIONALES ACTIVIDADES / PROYECTOS
TOTAL
022475
000165061817061969061978
000097000110000267000328000485061818
000029000097000143000158000179000259000328000398000469000471000535000537
1 200 000
20 871 472 235 128 078 158 189
255 379 494 943
10 247 014 271 774 649 480 177 653
307 187 272 590 20 600
260 665 114 471 84 000
346 719 233 086
2 287 269 1 914 160
51 320 893 245
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS PUBLICAS
COORDINACION Y PARTICIPACION EN ASUNTOS Y ORGANISMOS INTERNACIONALESCONDUCIR EL PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO INSTITUCIONALCONDUCCION DE LA GESTION DE LA ESTRATEGIA MATERNO NEONATALCONDUCCION DE LA GESTION DE LA ESTRATEGIA NUTRICIONAL
CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTOCONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIORGESTION ADMINISTRATIVAMANTENIMIENTO DE ESTABLECIMIENTOSSUPERVISION Y CONTROLASESORAMIENTO DE NATURALEZA JURIDICA
APOYO A LA COMUNIDAD EN CASO DE EMERGENCIACAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTOCONTROL DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLESCONTROL SANITARIODESARROLLO DE ESTUDIOS, INVESTIGACION Y ESTADISTICASFORMULACION DE NORMAS Y REGULACION SANITARIAMANTENIMIENTO DE ESTABLECIMIENTOSPROMOCION DE LA MUJERSERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTOSERVICIOS GENERALESCONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLESAPOYO ALIMENTARIO PARA GRUPOS EN RIESGO
PAGINA :
MEF/DNPP
ANEXO :
FPR40D4
30/08/2008
11:55:01
408
4(EN NUEVOS SOLES)
FORMULACION DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2009
DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO
POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS
20 SALUD 145 271 882
043
044
SALUD COLECTIVA
SALUD INDIVIDUAL
21 486 617
110 909 649
ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
PROYECTOS
21 486 617
107 344 186
3 565 463
GOBIERNO REGIONAL
GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LIMA463Pliego :
FUNCIONES PROGRAMAS FUNCIONALES ACTIVIDADES / PROYECTOS
TOTAL
000538000540000613000625002469043487043489061897061898061969061978
000328000469000471000537000538000540000541043487043488043489043768043783043784046104
045496080095080096
1 419 889 5 536 363 1 083 664 4 402 308 167 285 643 666 790 826 373 640 59 200
125 026 99 438
4 606 256 16 904 759 12 560 597 3 001 790
22 326 386 26 811 126
318 551 1 835 218 6 712 223 2 313 907 2 086 837 5 414 549 734 707
1 717 280
755 213 1 000 000 1 000 000
ATENCION BASICA DE SALUDATENCION ESPECIALIZADA DE LA SALUDPREVENCION DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUDVIGILANCIA DE LOS RIESGOS PARA LA SALUDPROMOCION DE LA SALUDPOBLACION CON CONOCIMIENTOS EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA Y QUE ACCEDE A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIARMEJORAR LA ALIMENTACION Y NUTRICION DEL MENOR DE 36 MESESACTIVIDAD REGULAR DE INMUNIZACIONES DE PERSONAS MAYORES DE 5 AÑOSACTIVIDAD COMPLEMENTARIA DE INMUNIZACIONES DE PERSONAS MAYORES DE 5 AÑOSCONDUCCION DE LA GESTION DE LA ESTRATEGIA MATERNO NEONATALCONDUCCION DE LA GESTION DE LA ESTRATEGIA NUTRICIONAL
MANTENIMIENTO DE ESTABLECIMIENTOSSERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTOSERVICIOS GENERALESAPOYO ALIMENTARIO PARA GRUPOS EN RIESGOATENCION BASICA DE SALUDATENCION ESPECIALIZADA DE LA SALUDAPOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIAPOBLACION CON CONOCIMIENTOS EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA Y QUE ACCEDE A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIARREDUCCION DE LA MORBILIDAD Y MORTALIDAD MATERNAMEJORAR LA ALIMENTACION Y NUTRICION DEL MENOR DE 36 MESESREDUCCION DE LA MORBILIDAD Y MORTALIDAD NEONATALREDUCCION DE LA MORBILIDAD EN IRA, EDA Y OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTESREDUCIR LA INCIDENCIA DE BAJO PESO AL NACERMEJORA DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS DE SALUD
ADECUACION Y AMPLIACION DE FARMACIA Y LABORATORIO DEL HOSPITAL DE CHANCAYFORTALECIMIENTO INTEGRAL DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE ATENCION DEL HOSPITAL DE SUPEATENCION INTEGRAL Y ESPECIALIZADA DE SALUD ITINERANTE RURAL PARA LA POBLACION ALTO ANDINA EXCLUIDA RESIDENTE EN
PAGINA :
MEF/DNPP
ANEXO :
FPR40D4
30/08/2008
11:55:01
409
4(EN NUEVOS SOLES)
FORMULACION DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2009
DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO
POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS
20
21
22
SALUD
CULTURA Y DEPORTE
EDUCACION
145 271 882
600 000
277 594 756
044
045
006
047
SALUD INDIVIDUAL
CULTURA
GESTION
EDUCACION BASICA
110 909 649
600 000
14 660 755
239 024 502
PROYECTOS
PROYECTOS
ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
PROYECTOS
3 565 463
600 000
14 660 755
236 080 674
2 943 828
GOBIERNO REGIONAL
GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LIMA463Pliego :
FUNCIONES PROGRAMAS FUNCIONALES ACTIVIDADES / PROYECTOS
TOTAL
080097
044624
000267
000186000191000192000194000195015696021705043096043098043724061968061976
080099080100
080101
810 250
600 000
14 660 755
4 843 325 1 895 318
94 902 603 4 181 330
94 324 004 944 105 30 000
168 944 497 229
33 555 671 400 810 337 335
543 828 400 000
2 000 000
ZONAS DE DIFICIL ACCESO DE LA REGION LIMAATENCION INTEGRAL Y ESPECIALIZADA DE SALUD ITINERANTE RURAL PARA LA POBLACION ALTO ANDINA EXCLUIDA RESIDENTE ENZONAS DE DIFICIL ACCESO DE LA REGION LIMA
PUESTA EN VALOR DEL MONUMENTO ARQUEOLOGICO BANDURRIA-HUACHO
GESTION ADMINISTRATIVA
DESARROLLO DE LA EDUCACION ESPECIALDESARROLLO DE LA EDUCACION PRIMARIA DE ADULTOSDESARROLLO DE LA EDUCACION PRIMARIA DE MENORESDESARROLLO DE LA EDUCACION SECUNDARIA DE ADULTOSDESARROLLO DE LA EDUCACION SECUNDARIA DE MENORESMANTENIMIENTO Y REPARACION DE UNIDADES DE ENSEÑANZAMANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICAGESTION EDUCATIVA ORIENTADA AL LOGRO DE APRENDIZAJESDOCENTES DEL 1º Y 2º EFICACES PARA EL LOGRO APRENDIZAJE EN COMUNICACION INTEGRAL Y LOGICO MATEMATICANIÑAS Y NIÑOS CON COMPETENCIAS BASICAS AL CONCLUIR EL II CICLOATENCION INTEGRAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN PRIMARIAATENCION INTEGRAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN INICIAL
IMPLEMENTACION DE LUDOTECAS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS INICIALES EN LA REGION LIMAIMPLEMENTACION DE UNA METODOLOGIA TRANSCULTURAL, PARA EL DESARROLLO DE HABILIDADES SOCIALES COMPROMETIDAS ENLA DETERMINACION DEL CLIMA DEL AULA, EN ALUMNOS DE 1º Y 4º DE SECUNDARIA DE LAS PROVINCIAS HUAURA Y HUARALEQUIPAMIENTO E IMPLEMENTACION DE LOS PRONOEIS EN LA REGION LIMA
PAGINA :
MEF/DNPP
ANEXO :
FPR40D4
30/08/2008
11:55:01
410
4(EN NUEVOS SOLES)
FORMULACION DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2009
DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO
POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS
22
23
24
EDUCACION
PROTECCION SOCIAL
PREVISION SOCIAL
277 594 756
2 735 798
38 957 044
048
049
051
004
006
EDUCACION SUPERIOR
EDUCACION TECNICA PRODUCTIVA
ASISTENCIA SOCIAL
PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL
GESTION
18 340 152
5 569 347
2 735 798
442 336
135 000
ACTIVIDADES
PROYECTOS
ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
PROYECTOS
ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
15 840 152
2 500 000
5 569 347
1 194 498
1 541 300
442 336
135 000
GOBIERNO REGIONAL
GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LIMA463Pliego :
FUNCIONES PROGRAMAS FUNCIONALES ACTIVIDADES / PROYECTOS
TOTAL
000197000201018258
080098
080102
000187
000029000398000537000541002469
080104080105
081933
015495
4 128 308 2 016 705 9 695 139
500 000
2 000 000
5 569 347
79 508 132 664 212 890 537 409 232 027
500 000 600 000
441 300
442 336
DESARROLLO DE LA EDUCACION TECNICADESARROLLO DE LA FORMACION DE DOCENTESTRANSFERENCIAS A UNIVERSIDADES PUBLICAS
FORMACION DOCENTE EN SERVICIO PARA EL DESARROLLO DE CAPACIDADES EN LOS ESTUDIANTES DE EDUCACION BASICA REGULARY EL EQUIPAMIENTO DE BIBLIOTECAS CON POTENCIALIDADES DE LA REGION LIMA, DE ACUERDO AL PLAN EDUCATIVO REGIONALMEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA DE LOS INSTITUTOS TECNOLOGICOS DE LA REGION LIMA
DESARROLLO DE LA EDUCACION LABORAL Y TECNICA
APOYO A LA COMUNIDAD EN CASO DE EMERGENCIAPROMOCION DE LA MUJERAPOYO ALIMENTARIO PARA GRUPOS EN RIESGOAPOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIAPROMOCION DE LA SALUD
ADECUACION DEL MODO DE VIDA POR CAMBIO CLIMATICO DE LAS FAMILIAS EN LAS COMUNIDADES ALTOANDINAS DE LA REGION LIMACONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE LOCALES COMUNALES MULTIUSOS PARA LOS PROGRAMAS SOCIALES EN LAREGION LIMAIMPLEMENTACION DE PROGRAMA DE CAPACITACION EN JOYERIA PARA LOS JOVENES EN LA REGION LIMA
DESARROLLO DE CAPACIDADES LOCALES Y FORTALECIMIENTO DEL CAPITAL SOCIAL
PAGINA :
MEF/DNPP
ANEXO :
FPR40D4
30/08/2008
11:55:01
411
4(EN NUEVOS SOLES)
FORMULACION DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2009
DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO
POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS
561 796 207
24 PREVISION SOCIAL 38 957 044
006
052
GESTION
PREVISION SOCIAL
135 000
38 379 708
ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
135 000
38 379 708
478 045 145
83 751 062
330 942 012 39 056 000
107 931 133 116 000
9 695 139 74 055 923
GOBIERNO REGIONAL
GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LIMA463Pliego :
TOTAL PLIEGO :
5
6
GASTOS CORRIENTES
GASTOS DE CAPITAL
1235
46
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALESPENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALESBIENES Y SERVICIOSOTROS GASTOS
DONACIONES Y TRANSFERENCIASADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
561 796 207TOTAL PLIEGO :
FUNCIONES PROGRAMAS FUNCIONALES ACTIVIDADES / PROYECTOS
TOTAL
000412
000347
135 000
38 379 708
PROMOCION Y DESARROLLO DE ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE
OBLIGACIONES PREVISIONALES
PAGINA :
MEF/DNPP
ANEXO :
FPR40D4
30/08/2008
11:55:01
412
4(EN NUEVOS SOLES)
FORMULACION DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2009
DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO
POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS
03
05
PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA
ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD
67 867 703
19 531 175
004
006
018
014
016
PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL
GESTION
SEGURIDAD JURIDICA
ORDEN INTERNO
GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS
13 333 913
53 852 007
681 783
12 435 750
7 095 425
ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
PROYECTOS
ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
PROYECTOS
13 333 913
49 770 264
4 081 743
681 783
12 435 750
3 700 394
3 395 031
GOBIERNO REGIONAL
GOBIERNO REGIONAL DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO464Pliego :
FUNCIONES PROGRAMAS FUNCIONALES ACTIVIDADES / PROYECTOS
TOTAL
000682061817
000097000110000173000267000485015573015611
001621081592
000169
000464
000029000267029433
055904081447
5 236 325 8 097 588
240 633 12 783 078
493 000 23 014 059
980 881 3 822 000 8 436 613
590 472 3 491 271
681 783
12 435 750
288 935 897 510
2 513 949
767 043 2 627 988
DESARROLLO ECONOMICO SOCIAL Y REGIONALCONDUCIR EL PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO INSTITUCIONAL
CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTOCONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIORDEMARCACION TERRITORIALGESTION ADMINISTRATIVASUPERVISION Y CONTROLESTUDIOS DE PRE-INVERSIONGESTION Y DIRECCION TECNICA DE PROYECTOS
ESTUDIOS DE PRE-INVERSIONGESTION DE PROYECTOS
DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO
SEGURIDAD Y PROTECCION
APOYO A LA COMUNIDAD EN CASO DE EMERGENCIAGESTION ADMINISTRATIVAPREVENCION Y MITIGACION DE DESASTRES
IMPLEMENTACION DE LOS SERVICIOS DEL CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIAS REGIONAL DEL CALLAOIMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE MONITOREO Y VIGILANCIA DE LA BAHIA DEL CALLAO
PAGINA :
MEF/DNPP
ANEXO :
FPR40D4
30/08/2008
11:55:01
413
4(EN NUEVOS SOLES)
FORMULACION DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2009
DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO
POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS
06
08
09
10
11
12
JUSTICIA
COMERCIO
TURISMO
AGROPECUARIA
PESCA
ENERGIA
13 990 447
1 432 382
339 144
2 432 846
389 381
25 263
017
018
021
022
006
023
026
ADMINISTRACION DE JUSTICIA
SEGURIDAD JURIDICA
COMERCIO
TURISMO
GESTION
AGRARIO
PESCA
8 000 000
5 990 447
1 432 382
339 144
612 854
1 819 992
389 381
PROYECTOS
PROYECTOS
ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
PROYECTOS
8 000 000
5 990 447
1 432 382
339 144
612 854
1 819 992
106 976
282 405
GOBIERNO REGIONAL
GOBIERNO REGIONAL DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO464Pliego :
FUNCIONES PROGRAMAS FUNCIONALES ACTIVIDADES / PROYECTOS
TOTAL
081453
081452
000705
000400
000267
000204
000005
081454
8 000 000
5 990 447
1 432 382
339 144
612 854
1 819 992
106 976
282 405
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE JUSTICIA EN LA SEDE DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DEL CALLAO
CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO PARA SEDE MINISTERIO PUBLICO DEL CALLAO, EN EL MARCO DEL NUEVO CODIGO PROCESALPENAL
PROMOCION DEL COMERCIO
PROMOCION DEL TURISMO INTERNO
GESTION ADMINISTRATIVA
DESARROLLO DE LA PRODUCCION AGROPECUARIA
ACUICULTURA
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE CONSERVACION DE PRODUCTOS HIDROBIOLOGICOS EN EL DESEMBARCADERO PESQUEROARTESANAL DEL CALLAO
PAGINA :
MEF/DNPP
ANEXO :
FPR40D4
30/08/2008
11:55:01
414
4(EN NUEVOS SOLES)
FORMULACION DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2009
DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO
POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS
12
14
15
17
20
ENERGIA
INDUSTRIA
TRANSPORTE
MEDIO AMBIENTE
SALUD
25 263
26 000
72 949 950
7 193 338
3 002 229
028
031
036
039
006
044
ENERGIA ELECTRICA
INDUSTRIA
TRANSPORTE URBANO
MEDIO AMBIENTE
GESTION
SALUD INDIVIDUAL
25 263
26 000
72 949 950
7 193 338
125 209
2 877 020
ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
PROYECTOS
ACTIVIDADES
PROYECTOS
PROYECTOS
PROYECTOS
25 263
26 000
72 949 950
2 818 078
4 375 260
125 209
2 877 020
GOBIERNO REGIONAL
GOBIERNO REGIONAL DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO464Pliego :
FUNCIONES PROGRAMAS FUNCIONALES ACTIVIDADES / PROYECTOS
TOTAL
015901
000404
023212045728055893055912081570
000529002156
031533052393
081573
046032
25 263
26 000
1 914 701 6 585 249 1 500 000
61 500 000 1 450 000
702 203 2 115 875
1 659 642 2 715 618
125 209
2 378 477
PROMOCION Y NORMATIVIDAD DE ELECTRICIDAD Y FUENTES ALTERNATIVAS
PROMOCION INDUSTRIAL
CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL ASENTAMIENTO HUMANO VILLA LOS REYES, VENTANILLACONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL AA.HH. SARITA COLONIA - CALLAOCONSTRUCCION DE LA VIA COSTA VERDE-COSTANERA TRAMO-CALLAOMEJORAMIENTO DE LA AV. NESTOR GAMBETTA - CALLAOMEJORAMIENTO DE LA AV.COSTANERA, TRAMO JR VIGIL - JR.VIRU, LA PERLA, CALLAO
ORIENTACION E INFORMACION A LA COMUNIDADVIGILANCIA Y PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE
MEJORAMIENTO AMBIENTAL EN EL RIO RIMAC - TRAMO CALLAOMEJORAMIENTO AMBIENTAL EN LOS AA.HH. CIUDADELA CHALACA, CIUDADELA CHALACA IV SECTOR Y URB. SANTA MARINA NORTE IIETAPA, PROVINCIA DE PROV. CALLAO - CALLAO PROVINCIA CONSTITUCIONAL
REMODELACION DE LA OFICINA DE GESTION DE LA CALIDAD DEL HOSPITAL DANIEL A. CARRION
IMPLEMENTACION Y ARTICULACION DE LA RED INFORMATICA DE LA DIRECCION DE SALUD - CALLAO
PAGINA :
MEF/DNPP
ANEXO :
FPR40D4
30/08/2008
11:55:01
415
4(EN NUEVOS SOLES)
FORMULACION DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2009
DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO
POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS
20
21
22
SALUD
CULTURA Y DEPORTE
EDUCACION
3 002 229
3 335 570
179 498 993
044
045
046
006
047
048
SALUD INDIVIDUAL
CULTURA
DEPORTES
GESTION
EDUCACION BASICA
EDUCACION SUPERIOR
2 877 020
2 841 072
494 498
36 907 630
135 476 691
4 140 325
PROYECTOS
ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
PROYECTOS
ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
2 877 020
2 841 072
33 000
461 498
36 907 630
135 476 691
4 140 325
GOBIERNO REGIONAL
GOBIERNO REGIONAL DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO464Pliego :
FUNCIONES PROGRAMAS FUNCIONALES ACTIVIDADES / PROYECTOS
TOTAL
081571081572
000221
000176
046505
000097000267
000186000191000192000194000195015696043724061976
000197
227 689 270 854
2 841 072
33 000
461 498
31 665 619 5 242 011
3 858 741 554 075
49 289 545 2 622 335
57 674 515 500 000
20 473 292 504 188
2 976 450
ADECUACION DE LA FARMACIA CENTRAL DEL HOSPITAL DANIEL ALCIDES CARRIONREMODELACION DE LA CENTRAL DE ESTERILIZACION DEL HOSPITAL NACIONAL DANIEL A. CARRION
DIFUSION CULTURAL
DEPORTE FUNDAMENTAL
REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL AREA DEPORTIVA DE LA I.E. 2 DE MAYO
CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTOGESTION ADMINISTRATIVA
DESARROLLO DE LA EDUCACION ESPECIALDESARROLLO DE LA EDUCACION PRIMARIA DE ADULTOSDESARROLLO DE LA EDUCACION PRIMARIA DE MENORESDESARROLLO DE LA EDUCACION SECUNDARIA DE ADULTOSDESARROLLO DE LA EDUCACION SECUNDARIA DE MENORESMANTENIMIENTO Y REPARACION DE UNIDADES DE ENSEÑANZANIÑAS Y NIÑOS CON COMPETENCIAS BASICAS AL CONCLUIR EL II CICLOATENCION INTEGRAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN INICIAL
DESARROLLO DE LA EDUCACION TECNICA
PAGINA :
MEF/DNPP
ANEXO :
FPR40D4
30/08/2008
11:55:01
416
4(EN NUEVOS SOLES)
FORMULACION DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2009
DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO
POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS
424 159 286
22
23
24
EDUCACION
PROTECCION SOCIAL
PREVISION SOCIAL
179 498 993
12 146 765
39 998 100
048
049
051
052
EDUCACION SUPERIOR
EDUCACION TECNICA PRODUCTIVA
ASISTENCIA SOCIAL
PREVISION SOCIAL
4 140 325
2 974 347
12 146 765
39 998 100
ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
4 140 325
2 974 347
12 146 765
39 998 100
318 008 201
106 151 085
159 972 660 40 473 800
115 991 271 1 570 470
235 025 105 916 060
GOBIERNO REGIONAL
GOBIERNO REGIONAL DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO464Pliego :
TOTAL PLIEGO :
5
6
GASTOS CORRIENTES
GASTOS DE CAPITAL
1235
46
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALESPENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALESBIENES Y SERVICIOSOTROS GASTOS
DONACIONES Y TRANSFERENCIASADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
424 159 286TOTAL PLIEGO :
FUNCIONES PROGRAMAS FUNCIONALES ACTIVIDADES / PROYECTOS
TOTAL
000201018258
000187
000044000541015158
000347
928 850 235 025
2 974 347
2 430 187 3 558 708 6 157 870
39 998 100
DESARROLLO DE LA FORMACION DE DOCENTESTRANSFERENCIAS A UNIVERSIDADES PUBLICAS
DESARROLLO DE LA EDUCACION LABORAL Y TECNICA
APOYO AL NIÑO Y ADOLESCENTEAPOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIAAPOYO A LA COMUNIDAD
OBLIGACIONES PREVISIONALES
PAGINA :
MEF/DNPP
ANEXO :
FPR40D4
30/08/2008
11:55:01
417
4(EN NUEVOS SOLES)
FORMULACION DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2009
DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO
POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS
03
10
15
22
23
PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA
AGROPECUARIA
TRANSPORTE
EDUCACION
PROTECCION SOCIAL
7 405 087
1 198 746
10 377 984
3 595 056
1 600 000
004
006
023
036
048
049
051
PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL
GESTION
AGRARIO
TRANSPORTE URBANO
EDUCACION SUPERIOR
EDUCACION TECNICA PRODUCTIVA
ASISTENCIA SOCIAL
307 284
7 097 803
1 198 746
10 377 984
723 417
2 871 639
1 600 000
ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
PROYECTOS
ACTIVIDADES
PROYECTOS
PROYECTOS
307 284
7 097 803
1 198 746
10 377 984
723 417
2 871 639
1 600 000
GOBIERNO REGIONAL
MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA465Pliego :
FUNCIONES PROGRAMAS FUNCIONALES ACTIVIDADES / PROYECTOS
TOTAL
000682015611
000267
000204
001621081531
081532
081534
018258
057463
120 000 187 284
7 097 803
1 198 746
688 489 2 207 844
2 377 000
5 104 651
723 417
2 871 639
DESARROLLO ECONOMICO SOCIAL Y REGIONALGESTION Y DIRECCION TECNICA DE PROYECTOS
GESTION ADMINISTRATIVA
DESARROLLO DE LA PRODUCCION AGROPECUARIA
ESTUDIOS DE PRE-INVERSIONREHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DE LA AV. AVIACION - TRAMO AV. ARRIOLA Y AV. 28 DE JULIO, DISTRITO DELA VICTORIA - LIMA - LIMAREHABILITACION DE LA AV. SAN JUAN Y SU PROLONGACION, TRAMO AV. VARGAS MACHUCA-SECTOR JOSE MARIA ARGUEDAS(RINCONADA)REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LAS AVS. PROCERES Y GUARDIA CIVIL, TRAMO AV. ALIPIO PONCE - AV. TOMAS MARSANO
TRANSFERENCIAS A UNIVERSIDADES PUBLICAS
FORTALECIMIENTO E IMPLEMENTACION DE TALLERES PARA FORMACION DE OFICIOS A JOVENES DE LOS DISTRITOS DE LIMA NORTE,SUR Y ESTE DE LIMA METROPOLITANA
PAGINA :
MEF/DNPP
ANEXO :
FPR40D4
30/08/2008
11:55:01
418
4(EN NUEVOS SOLES)
FORMULACION DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2009
DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO
POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS
12 259 563 692
24 176 873
23 PROTECCION SOCIAL 1 600 000
051 ASISTENCIA SOCIAL 1 600 000
PROYECTOS 1 600 000
8 540 484
15 636 389
6 910 000 1 508 084 122 400
723 417 14 912 972
GOBIERNO REGIONAL
MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA465Pliego :
TOTAL PLIEGO :
5
6
GASTOS CORRIENTES
GASTOS DE CAPITAL
135
46
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALESBIENES Y SERVICIOSOTROS GASTOS
DONACIONES Y TRANSFERENCIASADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
24 176 873TOTAL PLIEGO :
TOTAL GENERAL :
FUNCIONES PROGRAMAS FUNCIONALES ACTIVIDADES / PROYECTOS
TOTAL
081533 1 600 000CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN EL A.H. CONDE DE LA VEGA
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