formato inspección r-040 - copia

Unidad de negocio

CORPORACION NACIONAL DEL COBRE

DIVISION RADOMIRO TOMIC

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

INFORME DE INSPECCIONES

OHSAS 18.001 ISO 14.001

unidad de negocio:Gerencia de recursos mineros y desarrollo.Uso de inspector

Superintendencia o departamento:Geologa.

Empresa colaboradora /N de contrato:Cesmec S.A., 4600009712.

Fecha de inspeccin:21-04-2015

Uso inspectorSupervisor responsable del reaVerificacin

temPeligro/Aspecto ambiental/observacin conductualEvidencia Hallazgo (antes)Calificacin de hallazgoAcciones Correctivas /PreventivasEvidencia hallazgo Accin correctiva/preventiva (despus)SIGRIResponsable Fecha Impl.Fecha - firma

01Casillero no adecuado a los estndares establecidos en la empresa. (Sin identificacin y en mal estado).OBSe le da a conocer la falta al trabajador responsable del casillero. Se le requiere mantener en buen estado su casillero y se avisa a mecnico de turno para su reparacin. Misrain Orrego21-04-201522-04-2015

02Casillero no adecuado a los estndares establecidos en la empresa. (Casillero cuenta con candado de bloqueo).OBSe le comunica a mecnico de turno para el retiro del candado de bloqueo, ya que, no cumple con lo establecido.Misrain Orrego21-04-201522-04-2015

03Casillero no adecuado a los estndares establecidos en la empresa. (En mal estado).OBSe le comunica a mecnico de turno para la reparacin del casillero en cuestin.Misrain Orrego21-04-201522-04-2015

Nombre auditor o inspector:

Evaluado por: Revisado por:

Nombre y FirmaNombre y Firma Administrador de contrato

Fecha:Fecha:Fecha:

NC = No Conformidad, OM = Oportunidad de Mejora, OB = ObservacinInstrucciones de Uso:Seccin HallazgosEl responsable del Informe de la Inspecciones OHSAS 18001-ISO14001 en la columna de Hallazgos deber identificar el tipo de hallazgos registrado, identificando entre: No Conformidad, Oportunidad de Mejora y Observacin.

Seccin Investigacin de Hallazgos (Slo SIGRI)

Esta seccin permite identificar aquellos Hallazgos que requieren de un proceso de investigacin del mismo (identificacin de las causas bsicas)

NOTA: Una vez realizada la inspeccin los hallazgos marcados en la columna SIGRI sern gestionados en el sistema.Observaciones Generales: