extraordinario - ccecr€¦ · 2. divulgar la imagen institucional. 3. elaborar información de...
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UNIDADOBJETIVO
GENERAL
OBJETIVOS
ESPECIFICOSACCIONES METAS
UNIDAD
JUSTIFICACION CONCEPTO MONTO 10 700 000,00 Jul Ago Set
Sufragar los gastos por concepto de
alimentación de los miembros del
Tribunal de Elecciones, así como la
alimentación para la presentación de
candidatos
Servicio de Alimentación 2 500 000,00
Elaboración de certificados de
participación de los candidatos y
certificados de los candidatos electos
Impresión, encuadernación y otros 150 000,00
Suministros de oficina Papelería y útiles de oficina 100 000,00
Convocatoria a elecciones ( En este caso
se presupuestan dis publicaciones por
una eventual elección extraordinaria
Publicaciones 1 000 000,00
Confección de camisetas y gorras Textiles y vestuarios 200 000,00
Colaboración en las elecciones de las
FilialesCombustible y lubricantes 150 000,00
Colaboración en las elecciones de las
FilialesHospedaje 400 000,00
Colaboración en las elecciones de las
FilialesViáticos dentro del país 200 000,00
Elcciones en la Sede Central y
colaboración en las elcciones de las
Filiales
Alquileres mobiliario y equipo 6 000 000,00
JUSTIFICACION CONCEPTO MONTO 29 125 000,00 Jul Ago Set
Celebración del Día
de la Madre y Padre
(800px)
Incrementar la
participacion de los
agremiados
Transporte dentro del país, servicio de alimentación, alimentos
y bebidas, grupo musical, espectáculo, premios, imprevistos20 000 000,00
Asambleas Ordinarias
y Extraordinarias
Incrementar la
participación de los
colegiados en las
diferentes convocatorias
de asamblea.
Transporte dentro del país, alimentos y bebidas, decoración,
servicio de alimentación, papelería y útiles de oficina, premios,
imprevistos y grupo musical
9 125 000,00
JUSTIFICACION CONCEPTO MONTO 1 250 000,00 Jul Ago Set
Administración de
Redes Sociales
(Facebook y Twitter)
Potenciar e incrementar
los públicos de las redes
sociales del Colegio; así
como el manejo de
campañas especiales
como: semana del
colegiado, fechas
especiales y otros
Publicidad y promoción 500 000,00
Campaña
Universidades:
Producción de
materiales
institucionales varios
Producción de banners,
afiches, brochures,
standartes y artículos
promocionales para
visitas a universidaes y
otros
Impresión, Encuadernación y otros 750 000,00
JUSTIFICACION CONCEPTO MONTO 7 750 000,00 Jul Ago Set
Producción de la
Memoria Anual
Producir un documento
que destaque la labor de
la Junta Directiva,
detallando los logros y
proyectos del año.
Producir un documento informativo,
referente a los logros y metas del
Colegio, en el período que corresponde
a 2017-2018
Impresión, Encuadernación y otros 750 000,00
CO
MU
NIC
AC
ION
ES
Lograr que el Colegio
de Profesionales en
Ciencias Económicas,
sea un ente
informativo para
nuestros y futuros
colegiados.
1. Brindar información a
los colegiados acerca del
quehacer institucional.
2. Divulgar la imagen
institucional. 3.
Elaborar información de
primera línea, para que
seamos proyectados
como un Colegio que
vela por el desarrollo
profesional e integral de
la persona Colegiada.
Extraordinario
Colegio de Profesionales en Ciencias Económicas de Costa Rica
Plan Operativo Extraordinario Trimestral
Julio 2018 a Setiembre 2018
RECURSOS MES DE EJECUCIÓN
Tribunal de Elecciones
Mercadeo
Comunicacón
Actividades Sociales y otros
Fomentar y fortalecer
buenas relaciones entre
el Colegio y sus
agremiados
Acti
vid
ad
es
So
cia
les
y o
tro
sM
ER
CA
DEO Fortalecer la imagen
del Colegio en el
ámbito nacional, ante
sus públicos meta, en
consonancia con el
Plan Estratégico
Fomentar y fortalecer
buenas relaciones entre
el Colegio y sus
agremiados, a través de
acciones de relaciones
públicas que contribuyan
con su integración.
TR
IBU
NA
L D
E E
LEC
CIO
NES
Organizar procesos
electorales de los tres
nuevos miembros de
Junta Directiva ,Vocal
3, Suplente de Fiscalía
, Suplente de Junta
Directiva
a) Organizar los procesos
electorales de la Sede
Central a)
Organizar los procesos
electorales de la Sede
Central
Atender las consultas
de entidades internas
y externas sobre los
procesos electorales
vía internet
Desarrollar los procesos
electorañes de la Sede
Central y las Filiales
UNIDADOBJETIVO
GENERAL
OBJETIVOS
ESPECIFICOSACCIONES METAS
Extraordinario
Colegio de Profesionales en Ciencias Económicas de Costa Rica
Plan Operativo Extraordinario Trimestral
Julio 2018 a Setiembre 2018
RECURSOS MES DE EJECUCIÓN
Producción de la
Memoria Anual
Contratar grabación y
edición de video, para
memoria anual, donde se
destaque la labor de
Junta Directiva.
Se proyectará un video de rendición de
cuentas, con el propósito de brindar
acompañamiento a la Memoria Anual
impresa.
Publicidad y promoción 2 000 000,00
Campaña Institucional
Realizar campaña masiva
para proyectar a la
Institución y se de a
conocer
Se debe realizar al menos una campaña
masiva al año, donde se vea reflejado la
imagen del Colegio. Así los
profesionales no incorporados, tengan
interés en el Colegio.
Divulgación e Imagen Institucional 5 000 000,00
JUSTIFICACION CONCEPTO MONTO 2 525 000,00 Jul Ago Set
Se requiere la alimentación para cada
uno de los participantes de las
diferentes disciplinas deportivas
Servicios de Alimentación 250 000,00
Contar con un seguro que permita la
atención médica ante las eventuales
lesiones de los colegiados que
participan a lo largo del año
representando al Colegio en las
distintas disciplinas deportivas
Seguros 250 000,00
Se requieren lavar los uniformes de los
equipos de fútbol, baloncesto,
conformados durante el año
representando al Colegio en las
competencias que participan,
aproximadamente 36 lavadas de los
uniformes de todos los equipos a un
costo promedio de ¢9,000 cada una.
Lavandería 250 000,00
Compra de implementos deportivos
tales como balones, infladores, guantes,
rodilleras, hidratante, hielo, necesarios
para la participación en los diferentes
eventos
Implementos deportivos 187 500,00
Medicamentos básicos para la atención
inmediata de los miembros de los
equipos que representan al Colegio,
tales como: xilocaina, cofal, aspira,
jarabes estomacales, espadarapo entre
otros
Medicamentos Primeros Auxilio 37 500,00
Para la realización de los juegos en lo
que hay que pagar el alquiler de
canchas para los deportes bajo techo
Alquileres 125 000,00
Para la participación de los equipos que
representan al Colegio en las diferentes
disciplinas hay que pagar un monto de
inscripción
Inscripciones 625 000,00
Uniformes deportivos para los equipos
colectivos o grupales del Colegio a
quienes aun no se les ha confeccionado
uniformes nuevos
Uniformes deportivos 300 000,00
Pago de entrenador para los equipos
que participan en los diferentes
campeonatos principalmente los
intercolegiales.
Instructores Deportivos 375 000,00
CO
MU
NIC
AC
ION
ES
Lograr que el Colegio
de Profesionales en
Ciencias Económicas,
sea un ente
informativo para
nuestros y futuros
colegiados.
1. Brindar información a
los colegiados acerca del
quehacer institucional.
2. Divulgar la imagen
institucional. 3.
Elaborar información de
primera línea, para que
seamos proyectados
como un Colegio que
vela por el desarrollo
profesional e integral de
la persona Colegiada.
DEP
OR
TES
Desarrollar
Actividades deportivas
que permitan obtener
para los colegiados
espacios para el
desarrollo físico y
mental tanto personal
como familiar
Programar actividades
deportivas tanto en el
marco interno
institucional como
externo (Juegos
Interprofesionales)
Participar y organizar
actividades en el
marco de los Juegos
Interprofesionales y
organizar actividades
recreativas para la
participación de los
colegiados y
familiares.
Lograr la participación
del mayor número de
colegiados tanto en la
población másculina
como femenina
DEPORTES
UNIDADOBJETIVO
GENERAL
OBJETIVOS
ESPECIFICOSACCIONES METAS
Extraordinario
Colegio de Profesionales en Ciencias Económicas de Costa Rica
Plan Operativo Extraordinario Trimestral
Julio 2018 a Setiembre 2018
RECURSOS MES DE EJECUCIÓN
Realizar actividades deportivas con
grupos representativos de las Filiales. Se
realizaría 5 actividades (una por cada
filial) comprende: alimentación para 25
personas, el costo de un almuerzo
¢5,000, el refresco ¢1,000 más el costo
del transporte ¢500,000
Alimentación y transporte 125 000,00
JUSTIFICACION CONCEPTO MONTO 31 192 525,00 Jul Ago Set
Compra de certificados de
incorporación y cambios de estatus
PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA: Se le entrega a cada uno de
los incorporandos.
Compra de certificados inscripción de
empresas consultoras
PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA: Se le entrega a cada uno a
cada empresa consultora
Compra de portatítulos
PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA: Acá se inlcuye el certficado de
incorporación
Servicio de coffee break para Curso de
Inducción de los Incorporandos ALIMENTOS Y BEBIDAS: Se les ofrece servicio de alimentación
Servicio de cena para Actos de
Incorporación
ALIMENTOS Y BEBIDAS: Se les ofrece servicio de alimentación a
los incorporandos, y su respectivo acompañante así como a los
Miembros de Junta Directiva, Colegiado Ditinguido y personal
administrativo
Contratación de intructor de ética
profesional de los cursos de inducción
SERVICIOS OTROS: Por Reglamento los incorporandos deben
llevar a cabo el curso de Ética Profesional-
Servicio de maestro de ceremonias para
acto de incorporación (Si se necesitara,
eventualmente)
SERVICIOS OTROS: Para dar formalidad al acto de incorporación842 590,00
Pago del kilometraje por asistencia a las
Incorporaciones de los colaboradores
del colegio
Kilometraje 324 000,00
Hospedaje 442 360,00
Viáticos dentro del país 64 800,00
Acto cultural para los Actos de
Incorporación
SERVICIOS OTROS: Presentación durante el evento de
Incorporación. (varía el monto en el mes de noviembre y
diciembre ) 831 250,00
Confección de programas de
Incorporación
PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA: Se le entrega a cada uno de
los incorporandos y a los Miembros de Junta Directiva 972 200,00
Compra de centros de mesa para el
podio y mesa de Junta Directiva
OTROS GASTOS; Para decoración del Auditorio, se contemplan
en el mes de agosto dos arreglos adicionales para rifar en
conmemoración del mes de la madre.210 500,00
Compra de reconocimiento para el (a)
Colegiado (a) distinguido (a)
OTROS GASTOS: Como muestra de agradecmiento se le otorga
un presente.97 225,00
Compra de vinos para cada
incorporación
ALIMENTOS Y BEBIDAS: Se les ofrece a los incoporandos y a su
respectivo acompañante en la cena-
Compra de pastoras para colocar en el
lobby
MATERIALES Y PLANTAS ORNAMENTALES: Decoración durante
el evento de Incorporación, solamente en el mes de noviembre
y diciembre por la víspera navideña (8 pastoras)23 400,00
Compra pines troqueladosPAPELERIA Y UTILES DE OFICINA:Se le otorga uno a cada futuro
agremiado486 200,00
JUSTIFICACION CONCEPTO MONTO 17 435 000,00 Jul Ago Set
Promover el
acercamiento entre el
Colegio y las
universidades públicas y
privadas como parte del
plan estratégico
Realizar visitas
mensuales a las
instituciones
2 592 500,00
24 305 500,00
DEP
OR
TES
Desarrollar
Actividades deportivas
que permitan obtener
para los colegiados
espacios para el
desarrollo físico y
mental tanto personal
como familiar
Programar actividades
deportivas tanto en el
marco interno
institucional como
externo (Juegos
Interprofesionales)
Participar y organizar
actividades en el
marco de los Juegos
Interprofesionales y
organizar actividades
recreativas para la
participación de los
colegiados y
familiares.
Lograr la participación
del mayor número de
colegiados tanto en la
población másculina
como femenina
INC
OR
PO
RA
CIO
NES
INCORPORACIONES
Desarrollar una labor
proactiva para llevar a
cabo cursos de
inducción tanto en las
universidades públicas
como privadas, como
parte del plan
estratégico
Realizar al menos dos
curso al mes (se estima
30 estudiantes por curso
TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN
UNIDADOBJETIVO
GENERAL
OBJETIVOS
ESPECIFICOSACCIONES METAS
Extraordinario
Colegio de Profesionales en Ciencias Económicas de Costa Rica
Plan Operativo Extraordinario Trimestral
Julio 2018 a Setiembre 2018
RECURSOS MES DE EJECUCIÓN
Compra de router
para mejorar la señal
de wifi tanto en sede
como en las Filiales
Mejorar la operatividad
de los usuarios.
Los equipos no cumplen con las
especificaciones técnicas a nivel de
hardware.
Equipo 6 435 000,00
Soporte SAP CASMantener el soporte,
updates en el CRM.
Mantener los servicios siempre en línea
y con un funcionamiento óptimo. Servicios profesionales 1 500 000,00
Renovación Licencia
FortiGate 200D
Revalidar la versión del
firmware (UTM) para el
periodo 2015-2016.
Asegurar y mantener los equipos, datos
y enlaces seguros ante posibles ataques. Sistemas de Información y Licencias 1 500 000,00
Servicio de Internet
BackUp
Mantener los servicios
básicos arriba en caso de
caída del enlace principal
"FIBRA ICE"
Servicios principales online. Alquileres 2 000 000,00
Consultorías SAP y
mantenimiento de los
equipo del Colegio
Mejoras en rendimiento,
procesamientos entre
otros requisitos que el
sistema lo exija.
Mantenimiento del CRM "SAP" y equipo
fisico del ColegioMantenimiento y Reparación de Equipo de Cómputo 6 000 000,00
JUSTIFICACION CONCEPTO MONTO 296 452 509,52 Jul Ago Set
Pago de salarios y cargas sociales de los
colaboradores del ColegioSalarios 286 852 509,52
Incentivar la
participación y el
compromiso continúo
del personal del
CPCECR, en una
mayor integración.
Incentivar la participación
y el compromiso
continúo del personal del
CPCECR, en una mayor
integración.
Realizar las
celebraciones de
cumpleaños de forma
mensual. Celebración
de días festivos como:
Día de la madre, día
del padre, día de la
amistad, día de la
mujer, día del niño,
15 de setiembre, día
del trabajador, día del
Contador, día de la
Secretaria, Fiesta de
Fin de año entre
otros)
Contribuir al
mejoramiento continúo
del clima organizacional
y motivación del
personal
Personal Motivado y productivo
Mayora integración
Mejoramiento del Clima Organizacional
Realización de la actividades sociales 1 500 000,00
Mantener un óptimo
nivel de calidad en
Seguridad
Ocupacional y Brigada
de Emergencias
Contar con personal
capacitado para la
atención de emergencias
Contar con los
instrumentos necesarios
para que los clientes
internos y externos
reconozcan a los
miembros de la Brigada
Contratación de
profesional en Salud
Ocupacional
Compra de chalecos
para la identificación
de la Brigada
Compra de Servicio
de Emergencias
Médicas para la
atención eficiente de
emergencias tanto de
clientes internos
como externos
Contar con una Brigada
de emergencias
comprometida y
capacitada para la
atención de las
emergencias que se
presenten en el Colegio
Mejorar la atención de
las personas que
presenten un estado de
emergencia
Personal capacitado e identificado para
la atención de emergencias
Atención eficiente con personal
calificado en la atención de emergencias
Comité de Brigada de Emergencias y Salud Ocupacional 1 000 000,00
Analizar y Determinar
el Clima
Organizacional
existente en la
institución
Determinar el nivel de
satisfacción interno a fin
de contar con un lugar
armonioso para el
desempeño de las
funciones
Aplicación de la
Encuesta de Clima
Organizacional por
medio de empresa
externa
Determinar y analizar las
debilidades y fortalezas
de la cultura
organizacional en afán
de realizar planes de
acción que ayuden al
mejoramiento continúo
Obtener una objetividad en la aplicación
de la Encuesta de Clima Organizacional
Contar con funcionarios productivos y
motivados
Tratar de lograr un ambiente armonioso
para el desempeño de las funciones
Contratación de empresa que aplique la Encuesta de Clima
Organizacional -
CAPITAL HUMANO
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Tener personal y
Colegiados
satisfechos con la
gestión de
Tecnologías de
Información.
Mejorar la infraestructura
de T.I para poder dar
mejores servicios al
cliente interno y al
colegiado.
UNIDADOBJETIVO
GENERAL
OBJETIVOS
ESPECIFICOSACCIONES METAS
Extraordinario
Colegio de Profesionales en Ciencias Económicas de Costa Rica
Plan Operativo Extraordinario Trimestral
Julio 2018 a Setiembre 2018
RECURSOS MES DE EJECUCIÓN
Ejecutar el Plan de
Capacitaciòn de forma
eficiente
Compras varias de
alimentaciòn para
capacitaciòn interna
Cumplimiento del
Plan Anual de
Capacitaciòn
Cumplimiento del Plan
Anual de Capacitación Lograr capacitaciones eficientes Servicio de Alimentación 300 000,00
Realizar campaña de
misión, visión, valores,
integraciòn de
personal, entre otras
en aras de contar con
personal
comprometido e
identificado con el
Plan Estratègico del
Colegio
Concientizar a los
colaboradores sobre la
importancia de
desempeñar las funciones
basándose en los valores,
misión, visión del
Colegio; asì como
actividades de
integraciòn
Plantillas de los
valores para fondo de
pantalla de las
computadoras
Reconocimiento
dinámica de valores
Desayuno de valores
Taller Cuerdas bajas y
altas
Compra de
almohadillas para el
Mouse identificado
con los valores,
misión y visión
Compra de signos
(llaves mayas,
lapiceros, etc) para
identificar al personal
con el Colegio
Integrar e identificar a
los colaboradores con
los valores, misión, visión
del Colegio e actividades
de integraciòn
Personal consciente del rumbro del
Colegio
Personal trabajando basándose en un
objetivo y una meta
Campaña de valores, misión y visión 1 500 000,00
Fortalecimiento de la
Bolsa de Empleo
Colocar en el mercado
laboral los profesionales
que se encuentran
desempleados
2. Contrataciòn de
personal para el
fortalecimiento de la
Bolsa de Empleo por
medio de bùsqueda
de empresas que
requieran el servicio y
la colocaciòn en
puestos vacantes de
profesionales
desempleados
Colocaciòn de un 10%
de los profesionales
colegiados
desempleados en el
mercado laboral
Brindar un servicio adicional a los
colegiados para que logren colocarse en
el mercado laboral; ademàs de atraer
por este medio a màs profesionales en
ciencias econòmicas para su agremio al
Colegio
Plataforma de Bolsa de Empleo y personal para el àrea de Bolsa
de Empleo 4 500 000,00
Mantener de forma
efectiva los procesos
y procedimientos del
Colegio
Realizar los procesos y
procedimientos del àrea
Realizar auditorias
externas de procesos y
procedimientos
1. Contrataciòn de
empresa consultora
con el fin de
mantener los
procesos y
procedimientos de
cada àrea.
Mantener de forma
correcta los procesos y
procedimientos de cada
àrea
Continuar con la estandarizaciòn de los
procesos y procedimientos de cada àreaContratación de empresa Consultora 200 000,00
Reforzar el
desempeño y
habilidades de los
colaboradores, de
manera que permita
el desempeño
adecuado en las
actividades laborales.
Personal capacitado para
el desempeño de sus
funciones
Cumplimiento del
Plan Anual de
Capacitación basados
en la Encuesta de
Detección de
Necesidades de
Capacitación
Actividad de cuerdas
bajas para todos los
funcionarios del
Colegio
Capacitación al
Comité de Salud
Ocupacional y
Brigada para la
atención eficiente de
las emergencias
Cumplimiento del Plan
Anual de Capacitación
Actividadad de
integración y
productividad
Reforzar los conocimientos y
habilidades de los funcionarios
Arraigar los valores, misión y visión del
personal
Plan de Capacitación 600 000,00
GIMNASIO
CA
PIT
AL H
UM
AN
O
UNIDADOBJETIVO
GENERAL
OBJETIVOS
ESPECIFICOSACCIONES METAS
Extraordinario
Colegio de Profesionales en Ciencias Económicas de Costa Rica
Plan Operativo Extraordinario Trimestral
Julio 2018 a Setiembre 2018
RECURSOS MES DE EJECUCIÓN
JUSTIFICACION CONCEPTO MONTO 1 250 000,00 Jul Ago Set
Brindar
mantenimiento al
equipo biomecánico
del gimnasio
1. Dar mantenimiento
preventivo al equipo del
gimnasio. 2.Sustituir los
componentes o piezas
que se dañen por
desgaste natural 3. Pintar
el equipo que así lo
requiera. 4. Tapizar el
equipo que asi lo
requiera
Valorar renovar el
contrato con la
persona que
actualmente da el
mantenimiento al
equipo del gimnasio .
Mantener en óptimas
condiciones de
funcionamiento el
equipo y mobiliario
Es necesario renovar o contratar una
empresa o persona física que dé el
mantenimiento preventivo y correctivo
al equipo del gimnasio, para lo cual se
estima un monto trimestral de ¢600,000
Además se requiere presupuestar los
repuestos que se deban cambiar por el
degaste normal del equipo, según
comportamiento histórico este rubro es
de ¢650,000
Mantenimiento y reparación equipo de gimnasio 1 250 000,00
JUSTIFICACION CONCEPTO MONTO 30 126 731,00 Jul Ago Set
Dar Mantenimiento
preventivo y
correctivo a los aires
acondicionados
1. Contrato con Elvis
Araya Castillo.Contrato
anual por cuatro años.
Actualmente se cancelan
¢750,000,00 por
trimestre.
1. Mantener en buen
funcionamiento los
aires acondicionados.
1. Mantener en buen
funcionamiento los aires
acondicionados.
1. Servicios de mantenimiento
preventivo de los aires acondicionados,
para lo cuál se estima un monto por
mantenimiento de ₵750.000,00
trimestral , mas otras reparaciones de
los aires por ¢750.000,00
Mantenimiento y reparación de los aires acondicionados. 1 500 000,00 -
Dar Mantenimiento
preventivo y
correctivo al elevador
1. Valorar la conveniencia
de renovar el contrato
con la empresa que
actualmente da el
mantenimiento al
elevador.
1. Mantener en
óptimas condiciones
de funcionamiento el
elevador
1. Mantener en óptimas
condiciones de
funcionamiento el
elevador
1. Mantenimiento preventivo y
correctivo del elevador, se estima un
monto anual de ₡156.000.00. Además,
se debe mantener un monto de
₡789,000,00 para imprevistos.
Mantenimiento y reparación de elevador 945 000,00
Brindar
mantenimiento al
mobiliario y equipo
del Colegio
1. Revisión periódica del
mobiliario y equipo.
2. Valorar la reparación o
sustitución del equipo o
mobiliario.
1. Mantener en
óptimas condiciones
el mobiliario y buen
funcionamiento del
mismo.
1. Mantener en óptimas
condiciones el mobiliario
y buen funcionamiento
del mismo.
1. Mantenimiento y reparación del
mobiliario y equipo, se establece un
monto de ₡475.000,00
Mantenimiento y reparación mobiliario y equipo 475 000,00
Dar mantenimiento
general al Edificio
Sede
1. Programación de
trabajos de pinturas para
las áreas que lo
requieran.
2. Contar un stock de
materiales de
construcción y ferreteria
que nos permitan
cambiar oportunamente
los componentes
dañados.
3. Contratar una empresa
para realiza las obras de
construcción.
1. Mantener en
buenas condiciones la
planta física del
Edificio
1. Mantener en buenas
condiciones la planta
física del Edificio Sede
1.Dar mantenimiento al Bar-
Restaurante e Instalaciones de la Sede ,
se requiere comprar pintura para la
parte interna, calculando 8 cubetas a
¢90,000,00, para la suma de
₡720.000,00. Trabajos en pintura
externa según histórico se estima la
suma de ₡2.800.000,00
2. Se requiere contar con un stock de
materiales de ferreteria que nos
permitan reparar ágilmente las averías,
se estima un monto de ₡1.200.000,00.,
Reapaciones generales del Edicio como
techo,canoas entre otros ¢3.190.000,00
Mantenimiento y reparación Instalaciones Sede Central 8 000 000,00
Mobiliario y Equipo 3 452 500,00
PROVEEDURIA
1. Suministrar de mobiliario y el equipo
necesario a los funcionarios, o bien,
comprar mobiliario en áreas comunes
que lo necesiten, para un monto de
¢3.452.500,00
1. Sustituir el equipo y
mobiliario que se ha
dañado por el uso
normal.
2. Dar un servio a los
funcionarios y los
usuraios de la Microbus
acorde con las
comodidades que
ameritan.
1. Sustituir el equipo
y mobiliario que se ha
dañado por el uso
normal.
2. Dar un servio a los
funcionarios y los
usuraios de la
Microbus acorde con
las comodidades que
ameritan.
1. Realizar el proceso de
compra para la
adquisición del mobiliario
y equipo requerido.
2. Sustituir la microbus
actual ya que este año
cumple 5 años, por lo
que se recomienda hacer
el cambio por una más
moderna. 3.
Generar ahorro en el
consumo de electricidad
e incentivar la
responsabilidad social.
PR
OV
EED
UR
IA
Dotar al Colegio del
mobiliario y equipo
necesario
GIM
NA
SIO
UNIDADOBJETIVO
GENERAL
OBJETIVOS
ESPECIFICOSACCIONES METAS
Extraordinario
Colegio de Profesionales en Ciencias Económicas de Costa Rica
Plan Operativo Extraordinario Trimestral
Julio 2018 a Setiembre 2018
RECURSOS MES DE EJECUCIÓN
Mobiliario y Equipo -
Dar mantenimiento
general a los jardines
y zonas verdes
1. Brindar el
mantenimiento a las
zonas verdes y jardines.
1. Mantener en
optimas condiciones
las zonas verdes y
jardines
1. Mantener en optimas
condiciones las zonas
verdes y jardines
1. Dar mantenimiento preventivo y
correctivo a las zonas verdes y jardines,
para lo cual se estima un monto
trimestral de ₡100.000,00.
Mantenimiento y reparación de zonas de verdes. 100 000,00
Mantener en
excelentes
condiciones la
manteleria del
Colegio
1. Pagar servicos de
lavandería que nos para
mantelería y unifomes
deportivos del Colegio.
1. Mantener limpios y
en perfecto estado la
mantelería y
uniformes deportivos
del Colegio
1. Mantener limpios y en
perfecto estado la
mantelería y uniformes
deportivos del Colegio
1. Los recursos que se estiman para esta
partida es de ₡112.500,00, lavado y
planchado.
Lavandería 112 500,00
Dotar de
medicamentos a la
Sede Central
1. Contar con un stock de
medicamentos para el
botiquín que permita
atender menores del
personal y visitantes
1. Realizar el proceso
de compra para
adquirir los
medicamentos
necesarios
1. Mantener un stock de
medicamentos para
atender emergencias
diversas
1. Es necesario contar con un stock de
medicamentos que nos permita atender
de manera pronta distintas molestias de
los funcionarios del Colegio, para lo cual
se utiliza el histórico, por lo anterior el
monto se estima en ₡187.500,00 en este
trimestre
Medicamentos primeros auxilios 187 500,00
Dotar a la
administración de los
materiales y
suministros necesarios
para el buen
funcionamiento del
Colegio
1. Atender las
necesidades de activos
menores que requieran
las diferentes Unidades.
2. Alimentación Sesiones
de Junta Directiva.
3. Atender las
necesidades las
actividades varias, en
alimentos y bebidas de la
sede central que incluyen;
el licor que se consume
en todas las actividades
de incorporaciones cenas
navideñas dias del padre,
dia de la madre y
comisiones.
4. Atender las
necesidades de útiles y
materiales de limpieza del
Colegio. 5.
Atender las necesidades
de útiles y materiales de
computo del Colegio.
6. Atender las
necesidades de papelería
y útiles de oficina del
1. Realizar el proceso
de compra para la
adquisición de activos
menores.
2. Realizar el proceso
de compra para la
adquisición anual de
alimentos y bebidas
3. Realizar el proceso
de compra para la
adquisición anaual de
útiles y materiales de
limpieza.
4. Realizar el proceso
de compra para la
adquisición anual de
útiles y materiales de
cómputo.
5. Realizar el proceso
de compra para la
adquisición de
papelería y útiles de
oficina del Colegio.
6. Realizar el proceso
de compra de signos
externos para la venta
en plataforma.
1. Proveer al Colegio de
los materiales y
suministros requeridos
para el funcionamiento
normal de la Sede
Central.
1.Tomando como referencia el
comportamiento histórico en la partida
de activos menores se estima un monto
de ₡600.000,00.
2. Suministros de alimentos y bebidas
como: café, té, azúcar, gaseosas, jugos
HI- C y agua aloe Vera, tanto para la
Sede Cental como para el Centro de
Recreo, tambien se estima en esta
partida el licor que se consume en todas
las actividades programadas del
Colegio, el monto que se estima es
₡2.000.000,00,
3. En esta partida se incluye los
materiales y útiles de limpieza, de
conformidad con la última contratación
se estima un monto de ₡2.250.000,00.
5. Se incluye también los gastos
correspondientes a útiles y materiales
de cómputo, de conformidad con última
contratación, se estima un monto de
₡1.125.000,00.
6. De conformidad con la última
contratación realizada se estima un
monto de ₡2.200.000,00 para la partida
de materiales y útiles de oficina.
8. Compra de materiales y suministros
Materiales y suministros 9 175 000,00
1. Suministrar de mobiliario y el equipo
necesario a los funcionarios, o bien,
comprar mobiliario en áreas comunes
que lo necesiten, para un monto de
¢3.452.500,00
1. Sustituir el equipo y
mobiliario que se ha
dañado por el uso
normal.
2. Dar un servio a los
funcionarios y los
usuraios de la Microbus
acorde con las
comodidades que
ameritan.
1. Sustituir el equipo
y mobiliario que se ha
dañado por el uso
normal.
2. Dar un servio a los
funcionarios y los
usuraios de la
Microbus acorde con
las comodidades que
ameritan.
1. Realizar el proceso de
compra para la
adquisición del mobiliario
y equipo requerido.
2. Sustituir la microbus
actual ya que este año
cumple 5 años, por lo
que se recomienda hacer
el cambio por una más
moderna. 3.
Generar ahorro en el
consumo de electricidad
e incentivar la
responsabilidad social.
PR
OV
EED
UR
IA
Dotar al Colegio del
mobiliario y equipo
necesario
UNIDADOBJETIVO
GENERAL
OBJETIVOS
ESPECIFICOSACCIONES METAS
Extraordinario
Colegio de Profesionales en Ciencias Económicas de Costa Rica
Plan Operativo Extraordinario Trimestral
Julio 2018 a Setiembre 2018
RECURSOS MES DE EJECUCIÓN
Dar mantenimiento
preventivo y
correctivo a los
vehículos del Colegio
1. Mantener en perfecto
estado el funcionamiento
de los vehículos del
Colegio
1. Llevar a la
respectiva agencia los
vehículos para que les
realicen el
mantenimiento
preventivo y/o
correctivo.
2. Tramitar la
adquisición de los
combustibles y
lubricantes para los
vehículos del Colegio.
3. Cambio de las 4
llantas, de la
microbus.
4. Repuestos de
llantas de motos.
1. Mantener los
vehículos en óptimas
condiciones.
1, Se estima un promedio trimesntral
de cambio de aceite,lubricantes y
combustibles de la buseta y motos del
colegio por ₡1.500.000,00 2. Se
estima mantenimiento de buseta y
motos del colegio por ₡500.000,00
Mantenimiento y Reparación de Vehículos 2 000 000,00
Suscripciones 1 300 000,00
Publicaciones 750 000,00
Artículos Deportivos -
Otros materiales y
Suministros-
Decoración Edificio-
Rotulación
1. Proveer al Colegio de
articulos deportivos, así
como de la debida
rotulación y decoración
del Edificio.
1. Tramitar las
solicitudes de compra
de las distintas
Unidades.
1. Proveer los recursos
para la compra de dichos
servicios.
1. Para la estimación del rubro Artículos
y signos externos ₡750.000,00 -
Impresiones y encuadernaciones por
₡250.000,00 - Decoraciones para el
edificio por ₡212.500,00 y Rotulaiones
varias dentro de las sede y filiales por
₡150.000,00
Varios 1 362 500,00
F.E.C.O.P.R.O.U.N.I.
1. Mantener la afiliación
al día con la Federación
de Colegios.
1. Tramitar la
cancelación de las
facturas mensuales
por la membresía.
1. Proveer los recursos
para la membresía a la
Federación de Colegios.
1. Par el rubro de mensualidad se toma
como referencia el monto que se
cancela actualmente por dicho concepto
₡255.577,00 mensual.
Mensualidad 766 731,00
JUSTIFICACION CONCEPTO MONTO 1 000 000,00 Jul Ago Set
Notificar a los
colegiados morosos
de suspensión
Cumplir con lo
establecido por la ley
para colegiados morosos
Envió de correo
cetificado
Notificar por escrito a los
colegiados morosos de
su posible suspensión
Cumplir con el procedimiento
establecido y la ley del Colegio Correo 375 000,00
Informar a colegiados
sobre cuotas
pendientes
Realizar gestión de
cobros
Envió de mensajes
SMS
Realizar una gestión de
cobros más efectiva
Cumplir con los objetivos del plan
estratégicoMensajes SMS 625 000,00
JUSTIFICACION CONCEPTO MONTO 90 545 623,26 Jul Ago Set
Realizar el pago de los
impuestos municipales
Pagar los impuestos
del Colegio
Establecer el pago
respectivo de impuestosSe deberá mantener este pago al día Impuestos 3 000 000,00
Realizar el pago del
servicio de Agua y
Alcantarillado
Pagar el Servicio de
agua del Colegio
Establecer el pago
respectivo de aguaSe deberá mantener este pago al día Servicio de Agua y Alcantarillado 2 200 000,00
Realizar el pago del
Servicio de Electricidad
del Colegio
Pagar el Servicio de
Electricidad del
Colegio
Establecer el pago
respectivo de
electricidad
Se deberá mantener este pago al día Servicio de Electricidad 8 000 000,00
Publicaciones y
Suscripciones
GN
1. Proveer los servicios
de publicaciones para las
distintas Unidades del
Colegio.
2. Mantener las
suscripciones actuales
con que cuenta el
Colegio.
1. Tramitar los
servicios de
publicidad solicitados
por las distintas
Unidades.
2. Tramitar la
cancelación de las
suscripciones anuales.
1. Se estima la compra de signos
externos, articulos publicitarios para la
venta en la plataforma de servicios del
colegio en ₡2.050.000,00.
FINANCIERO
1. Proveer los recursos
para la publicidad y
suscripciones anuales del
Colegio.
FIN
AN
CIE
RO
Mantener al día el
pago de los servicios
publicos para el
correcto
funcionamiento del
Colegio
PR
OV
EED
UR
IA
Cobros
CO
BR
OS
UNIDADOBJETIVO
GENERAL
OBJETIVOS
ESPECIFICOSACCIONES METAS
Extraordinario
Colegio de Profesionales en Ciencias Económicas de Costa Rica
Plan Operativo Extraordinario Trimestral
Julio 2018 a Setiembre 2018
RECURSOS MES DE EJECUCIÓN
Realizar el pago del
Servicio de
Telecomunicaciones
Pagar el Servicio de
Telecomunicaciones
del Colegio
Establecer el pago
respectivo de
Telecomunicaciones
Se deberá mantener este pago al día Servicio de Telecomunicaciones 4 250 000,00
Pago de subsidios de
junta directiva
Establecer el pago
respectivo de subsidiosSe deberá mantener este pago al día Subsidios y Gastos de Transporte 12 500 000,00
Pago de viáticos de
junta directiva
Establecer el pago
respectivo de viáticosSe deberá mantener este pago al día Viáticos dentro del país 200 000,00
Pago de viáticos de
junta directiva
Establecer el pago
respectivo de viáticosSe deberá mantener este pago al día Capacitaciones 3 000 000,00
Pago de viáticos de
junta directiva
Establecer el pago
respectivo de viáticosSe deberá mantener este pago al día Seseiones ( Junta y de Trabajo) 2 085 000,00
Pago de viáticos de
junta directiva
Establecer el pago
respectivo de servicios
profesionales
Se deberá mantener este pago al día Servicio profesionales 125 000,00
Pago de viáticos de
junta directiva
Establecer el pago
respectivo de papelería y
útiles de oficina
Se deberá mantener este pago al día Papelería y Útiles de Oficina 37 500,00
Alquileres 525 000,00
Transporte dentro del país 900 000,00
Viáticos dentro del país 800 000,00
Asesoría Legal 5 000 000,00
Auditoria 1 500 000,00
Seguridad 14 000 000,00
Desastres naturales. Donaciones 2 000 000,00
Solicitud de estudio
actuarial.Servicios profesionales otros 4 500 000,00
Seguro Contra Incendio -
Seguro Riesgos del Trabajo -
Seguro Responsabilidad Civil 3 500 000,00
Seguro Dinero en Tránsito 400 000,00
Seguro Fidelidad de Posiciones 150 000,00
Seguro de Errores y Omisiones de Directores 1 700 000,00
Seguro de Equipo Electrónico 375 000,00
Seguro de automóviles 600 000,00
Seguro de motocicletas 650 000,00
Comisión por Cobro Tarjeta de crédito 8 923 123,26
Descuentos por anualidad pago Colegiados 1 500 000,00
Diferencial Cambiario 125 000,00
Comisión por Cobro Bancario y Planilla 8 000 000,00
JUSTIFICACION CONCEPTO MONTO 1 250 000,00 Jul Ago Set
CO
MIS
ION
E
S D
E
TR
AB
AJO
Gastos de alimentación de las comisiones de trabajo 1 250 000,00
JUSTIFICACION CONCEPTO MONTO 233 750 000,00 Jul Ago Set
Pago de solicitudes de beneficio por fallecimiento de familiares
de colegiados pertenecientes al régimen anterior
Pago de solicitudes de beneficio por fallecimiento de familiares
de colegiados a partir de la fecha de su incorporación
(familiares de colegiados que se incorporan mensualmente por
lo que corresponde un 25%)
Pago de solicitudes de beneficio por fallecimiento de familiares
de colegiados a partir de la fecha de su incorporación
(familiares de colegiados que se incorporaron de enero a junio
y de julio a diciembre de 2017 por lo que corresponde un 50%)
COMISIONES DE TRABAJO
FIN
AN
CIE
RO
Mantener al día el
pago de los servicios
publicos para el
correcto
funcionamiento del
Colegio
Realizar los pagos
correspondientes de
la Junta Directiva
Proporcionar el pago
correspondiente de
los diversos servicios
que se bridan en el
Colegio
Realizar el pago de las
diferentes primas de
pólizas del Colegio
Realizar el pago de las
diferentes comisiones
BENEFICIO POR FALLECIMIENTO
233 750 000,00
BEN
EFIC
IO P
OR
FA
LLEC
IMIE
NT
O
Contar con recursos
suficientes para hacer
frente a las
obligaciones que se
presenten por el pago
de beneficio por
fallecimiento.
Cubrir el pago por el
beneficio por
fallecimiento de manera
general a todos los
colegiados pero de forma
escalonada
Pago de beneficios por fallecimiento
UNIDADOBJETIVO
GENERAL
OBJETIVOS
ESPECIFICOSACCIONES METAS
Extraordinario
Colegio de Profesionales en Ciencias Económicas de Costa Rica
Plan Operativo Extraordinario Trimestral
Julio 2018 a Setiembre 2018
RECURSOS MES DE EJECUCIÓN
Pago de solicitudes de beneficio por fallecimiento de familiares
de colegiados a partir de la fecha de su incorporación
(familiares de colegiados que se incorporaron de julio a
diciembre de 2016 por lo que corresponde un 75%)
Pago de solicitud de beneficio por fallecimiento de colegiados
pertenecientes al régimen anterior
JUSTIFICACION CONCEPTO MONTO 34 500 000,00 Jul Ago Set84 activididades (16 hrs
capacitación c/u), 1 632
horas de capacitación y
dirigidas a un público de
3 876 personas
(promedio de 38
personas por curso), 336
servicios de
alimentación.
Programación ordinaria GRATUITA y
mensual
Alimentación, reproducción de materiales y honorarios
profesionales. Viáticos (taxis, hospedaje, alimentación) 650 000,00
3 actividades (de más de
32 hrs), 192 horas de
capacitación y dirigidas a
un público de 228
personas (promedio de
38 personas por curso),
24 servicios de
alimentación
COFINANCIADOS Programación según
solicitud de un ente y como venta de
servicios. ₵65.000 por persona
Alimentación, reproducción de materiales, honorarios
profesionales y divulgación (diseño gráfico) 10 000 000,00
Desarrollar desayunos
profesionales y
charlas vespertinas
para cada uno de los
sectores, actividades
informativas
18 actividades: 6
desayunos profesionales
y 12 charlas vespertinas
dirigidos a 810 personas,
36 horas de información
y 18 servicios de
alimentación
Programación ordinaria GRATUITA y
mensualAlimentación y reconocimientos 9 250 000,00
Desarrollo de medios
y fuentes (capacitar a
facilitadores)
Realizar dos
capacitaciones generales
para las personas que
facilitan espacios en el
CPCECR
Actualización en materia didáctica y
pedagógica que busca el Colegio en los
instructores a contratar.
Alimentación, reproducción de materiales y honorarios
profesionales 300 000,00
Arreglos Florales y decoraciones 50 000,00
Pago de instructores y planificación de los cursos 13 500 000,00
Realizar actividades
recreativas, sociales,
deportivas y
culturales que
involucre al colegiado
y a su familia
Realizar eventos para
adultos mayores (2
paseos) y cursos de
aprendizaje
Actividades de proyección del gremio a
la comunidad nacional.
Cofinanciadas. Honorarios, viàticos, alimentaciòn, materiales,
publicidad, entre otros. 750 000,00
JUSTIFICACION CONCEPTO MONTO 2 468 750,00 Jul Ago Set
FISCALÍA
DESARROLLO PROFESIONAL
Desarrollar cursos en
línea para cada uno
de los sectores
Llevar a cabo 15 acciones
formativas dirigidas a
400 colegiados (30 hrs
c/u) utilizando la
plataforma virtual del
Colegio.
233 750 000,00
DES
AR
RO
LLO
PR
OFES
ION
AL
Desarrollar
actividades de
capacitación
formativas
BEN
EFIC
IO P
OR
FA
LLEC
IMIE
NT
O
Contar con recursos
suficientes para hacer
frente a las
obligaciones que se
presenten por el pago
de beneficio por
fallecimiento.
Cubrir el pago por el
beneficio por
fallecimiento de manera
general a todos los
colegiados pero de forma
escalonada
Pago de beneficios por fallecimiento
Programación COFINANCIADA
UNIDADOBJETIVO
GENERAL
OBJETIVOS
ESPECIFICOSACCIONES METAS
Extraordinario
Colegio de Profesionales en Ciencias Económicas de Costa Rica
Plan Operativo Extraordinario Trimestral
Julio 2018 a Setiembre 2018
RECURSOS MES DE EJECUCIÓN
Envío de oficios por
correo certificado a
empresas del Sector
Privado para instar al
cumplimiento del
requisito legal de
incorporación y
atención de consultas.
Entregar 357 oficios por
correo certificado a
instituciones del Sector
Privado
Realizar instancias a empresas privadas
sobre el cumplimiento del requisito
legal de incorporación. Costo correo
certificado ¢1050
Servicio de correo 375 000,00
Entregar correspondencia
por mensajería externa
en instituciones y
empresas tanto del
Sector Público y Sector
Privado localizadas en el
gran área metropolitana
Envío de oficio por
mensajería externa
tanto a instituciones
del Sector Público ,
como Sector Privado,
para instar al
cumplimiento del
requisito legal de
incorporación y
atención de consultas.
Entregar 60 oficios por
mensajería externa a
instituciones del Sector
Público y Sector Privado
Para entregar oficios que el mensajero
del Colegio no puede entregar por
diversas razones. Costo promedio de
¢3500 por nota (35 notas)
Servicio de Mensajería 125 000,00
Notificar por publicación
el acuerdo de suspensión
de Junta Directiva y
publicación final de
colegiados suspendidos.
Realizar publicaciones
en el Diario Oficial La
Gaceta
Realizar 6 publicaciones
de tres veces y 6
publicaciones de una vez
Cumplir con lo establecido en el
procedimiento de suspendidos. Costo
promedio de suspensión 300.000.
Publicaciones 1 000 000,00
Comprar o adquirir
mobilario y equipo para
la oficina de Fiscalia
Adquirir el mobiliario
y equipo que sea
necesario para el
buen funcionamiento
de la Oficina.
Tener el 100% del
mobiliario y equipo en
optimas condiciones
Para que los colaboradores tengan
todas las condiciones para desempeñar
sus funciones
Mobiliario y Equipo Edificio Sede 50 000,00
Realizar las
impresiones, la
encuadernación ,
compra de textos y
otros que se
requieran para
efectuar la labor de la
Oficina de Fiscalía
Atender las funciones y
actividades que efectúe y
programe la Oficina de
Fiscalía
Contar con
documentación
necesaria para la
Fiscalía y para
brindar información a
diferentes actores de
la sociedad.
Tener el material que
necesite la Oficina de
Fiscalía para su labor.
Disponer de documentos y otros
materiales que necesita la Fiscalía, así
como para entregar a diferentes grupos
en los que participa la Fiscalía.
Impresión, Encuardernación y otros. 12 500,00
Estar suscrito en
diferentes medios
informativos.
Vigilar el ejercico de la
profesión de las Ciencias
Económicas
Contar con
información
actualizada
Estar suscrito en La
Nación y La República
Velar por el ejercicio legal de la
profesión. Suscripciones 50 000,00
Uniformar a los
funcionarios de la
Ofcina de la Fiscalía
Brindar una apariencia
elegante y uniforme a los
funcionarios de la Fiscalía.
Mantener una
presentación
adecuada de
vestimenta
Uniformar a la secretaria
y tres profesionales de
la Oficina de Fiscalía
Lograr una mayor identificación con el
Colegio.Textiles y Vestuarios 312 500,00
Disponer de los
materiales y útiles de
oficina para las
funciones diarias de la
Oficina.
Facilitar los materiales y
útiles de oficina para su
normal funcionamiento
Adquirir los
materiales y útiles de
Oficina conforme su
necesidad.
Establecer los materiales
y útiles de la Oficina de
Fiscalía
Tener los materiales de oficina
adecuados para el desempeño de los
funcionarios de la Oficina de Fiscalía
Materiales y útiles de oficina 100 000,00
Viaticos dentro del país 162 500,00
Gastos de Transporte dentro del país 37 500,00
Alimentos y bebidas 12 500,00
Servicio de Alimentación 93 750,00
Servicio de Alimentación 137 500,00
JUSTIFICACION CONCEPTO MONTO 21 200 000,00 Jul Ago Set
Codyuvar con la
Fiscalía en acciones
de diversa índole.
Reunirse una vez al mes
ordinariamente, y
extraordinaria- mente,
7 miembros (¢5000
promedio por persona)
FIS
CA
LÍA
Enviar
correspondencia a
instituciones y
empresas
Entregar correspondencia
por correo certificado en
instituciones y empresas
tanto del Sector Público y
Sector Privado localizadas
fuera del gran área
Metropolitana
Cumplir con el
procedimiento de
Suspensión de
colegiados(as) por
morosidad en el pago
de las cuotas del
Disponer del
mobilario y equipo
óptimo para realizar
las funciones a
cabalidad.
CENTRO DE RECREO
El apoyo de los miembros de la
Comisión en asuntos de la Fiscalía
Concertar reuniones,
charlas u otros, con
Realizar 100 visitas a
instituciones del Sector
Promover y concientizar sobre el
cumplimiento de la Ley 7105 y sus Efectuar reuniones
para tratar asuntos de
la Fiscalía en las
instalaciones del
Colegio
Atender debidamente a
las personas que asisten
a las reuniones
Brindar un refrigerio a
los que asisten a las
reuniones.
Realizar 15 reuniones en
las instalaciones del
Colegio, promedio 4
personas.
Dar la debida atención a los visitantes
Verificar el
cumplimiento de la
Realizar visitas a
Instituciones públicas,
Nombrar y trabajar
con la Comisión de
Fiscalía
Contar con una comisión
asesora en las funciones
que realiza la Fiscalía
UNIDADOBJETIVO
GENERAL
OBJETIVOS
ESPECIFICOSACCIONES METAS
Extraordinario
Colegio de Profesionales en Ciencias Económicas de Costa Rica
Plan Operativo Extraordinario Trimestral
Julio 2018 a Setiembre 2018
RECURSOS MES DE EJECUCIÓN
Dotar al Centro de
Recreo de los activos
necesarios para su
adecuado
funcionamiento.
Atender las necesidades
de activos que requiera la
administración del Centro
de Recreo para su mejor
operación.
Realizar la
tramitología necesaria
para la adquisición de
los siguientes activos:
sopladora aspiradora
eléctrica -manual-
para labores
menores,fumigadora,
corta setos, pergolas,
Impresora, cortinas,
mesas plegables
Proveer al Centro de
Recreo de los activos
requeridos para el
adecuado
funcionamiento.
Es necesario contar con los activos
necesarios para mantener y mejorar el
estado de conservación de la
infraestructura del Centro, así mismo
contar con la herramienta, equipo y
otros que garanticen excelencia en el
servicio que brindamos. Se requiere
para equipos el respaldo del fabricante,
así como casa representante en Costa
Rica, talleres de mantenimiento y
repuestos
Activos. 5 613 750,00
Brindar a los
funcionarios del
Centro actividades de
capacitación y
desarrollo.
1. Promover capacitación
para los funcionarios del
Centro de Recreo. 2.
Realizar actividades
sociales y
reconocimientos a los
funcionarios del Centro
de Recreo.
1. Solicitar a la Unidad
de Recursos
Humanos capacitar a
los funcionarios del
Centro en los
siguientes temas: a.
Manipulación de
Alimentos (Requerido
por matanza, limpieza
y empaque de tilapia),
b. Actualización y
refrescamiento de
cursos básicos de
primeros auxilios
(BPA), c. Actualización
y refrescamiento de
cursos básicos de
reanimación
cardiopulmonar
(RCP); d. Salud
Ocupacional -
manipulación de
hidrocarburos, aceites
y lubricantes. e.
Medidas de
seguridad para el uso
de herramientas
Mantener a los
funcionarios del Centro
debidamente
capacitados y motivados.
Con base en el comportamiento
histórico de los presupuestos anteriores,
se estima un monto de ¢75.000 para
reconocimientos y actividades sociales.
Capacitación y Desarrollo. 75 000,00
Brindar los recursos
necesarios para el
desplazamiento de
los funcionarios del
Centro de Recreo.
Otorgar el transporte y
viáticos a los funcionarios
que en razón de sus
funciones y otras
actividades deban
trasladarse fuera del
Centro de Recreo.
1. Autorizar el gasto
de viáticos dentro del
país de conformidad
con la tabla de la
Contraloría General
de la República. 2.
Autorizar el gasto por
concepto de
transporte dentro del
país con base al
comprobante
presentado .
Proporcionar las
condiciones adecuadas
cuando los funcionarios
deban desplazarse fuera
del Centro de Recreo.
1. Según datos históricos los
funcionarios deben desplazarse a
realizar gestiones de compras,
cotizaciones y otros a Turrúcares y
zonas aledañas (Alajuela, Atenas, La
Garita, Guácima, Ciruelas) para un total
de ¢225,000, 2. Se estiman costos según
histórico de ¢37,500.00 por concepto de
viáticos dentro del país.
Gasto de Viaje y Transporte. 262 500,00
CEN
TR
O D
E R
EC
REO
UNIDADOBJETIVO
GENERAL
OBJETIVOS
ESPECIFICOSACCIONES METAS
Extraordinario
Colegio de Profesionales en Ciencias Económicas de Costa Rica
Plan Operativo Extraordinario Trimestral
Julio 2018 a Setiembre 2018
RECURSOS MES DE EJECUCIÓN
Dar Mantenimiento
Preventivo a las
instalaciones del
Centro de Recreo.
1. Mantener en óptimas
condiciones las
instalaciones del Centro
de Recreo,2. Dar
mantenimiento
preventivo al mobiliario y
equipo del Centro de
Recreo.3. Dar
mantenimiento
preventivo y correctivo a
las piscinas del Centro de
Recreo. 4. Dar
mantenimiento
preventivo y correctivo al
parque infantil. 5. Dar
mantenimiento a las
zonas verdes. 6.
Continuar con lo
necesario para contar con
un sistema de riego
debidamente organizado
para mantenimiento
adecuado de las zonas
verdes en tiempos de
verano.
1. Programación de
trabajos generales y
de edificaciones en
las áreas que lo
requieran.2. Revisión,
mantenimiento
preventivo y
correctivo del
mobiliario y equipo
del Centro 3.
Mantener stock de
productos químicos,
suministros y
accesorios para
mantenimiento diario
de las piscinas del
Centro de Recreo.4.
Realizar el
mantenimiento
preventivo y
correctivo del parque
infantil. 5.
Programación del
mantenimiento
general de zonas
verdes del Centro 6.
Realizar las compras
Mantener en óptimas
condiciones las
instalaciones del Centro
de Recreo, así como,
continuar con la
implementación del
sistema de riego.
Buscando optimizar el
cuarto de bombas,
manteniendo la
seguridad en la
operación de los equipos
eléctricos.
1. Es necesario mantener un stock de
pintura y materiales de construcción
para dar mantenimiento a la
infraestructura del Centro de Recreo.
Para tal fin se estima por dato histórico
un monto de ¢5,250,000. 2. Se
requiere recurso que permita atender la
reparación del mobiliario y equipo
(Estantes, archivadores, escritorios,
equipo especial, equipo menor), con
base en el comportamiento histórico de
este rubro se establece un monto de
¢750,000. 3. De conformidad con el
consumo histórico de los productos
químicos de las piscinas el costo es de
¢2,500,000.
Mantenimiento. 8 500 000,00
Presupuestar los
recursos para el pago
de los servicios
básicos del Centro de
Recreo.
1. Dar los recursos
necesarios para que el
Centro cuente con los
servicios por canon, para
contar con derecho de
agua para riego. 2.
Presupuestar los recursos
necesarios para que el
Centro cuente con los
servicios donde se
involucra el pago de
Impuestos. 3. Contar
con los recursos
necesarios para que el
Centro cuente con los
servicios de Agua y
Alcantarillado. 4. Dar los
recursos necesarios para
que el Centro cuente con
los servicios de
Electricidad. 5. Dar los
recursos necesarios para
que el Centro cuente con
los servicios de
Telecomunicaciones.
1. Programar la
cancelación anual de
los Derechos de Agua
para la Centro de
Recreo (Canon). 2.
Contar con los
recursos necesarios
para que el Centro
mantenga los
servicios recibidos. 3.
Contar con los
recursos necesarios
para que el Centro
mantenga los
servicios de Agua y
Alcantarillado. 4.
Contar con los
recursos necesarios
para que el Centro
mantenga los
servicios de
Electricidad. 5.
Contar con los
recursos necesarios
para que el Centro
mantenga los
Mantener al Centro de
Recreo con los servicios
básicos para un servicio
ágil y oportuno.
Es necesario contar con los recursos
para mantener El Centro de Recreo con
los servicios básicos, así brindar un
servicio de alta calidad a los Colegiados,
tomando en consideración que en
desarrollo de proyectos los costos se
incrementan se proyecta de la siguiente
forma: 1. Impuestos generales
Municipalidades ¢2.500.000.00, 2.
Servicios de Agua y Alcantarillado por
un monto de ¢30.000, 3. Electricidad
por un monto de ¢1.500.000.00 y 4.
Telecomunicaciones por un monto de ¢
625.000.00.
Servicios Básicos. 4 655 000,00
CEN
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UNIDADOBJETIVO
GENERAL
OBJETIVOS
ESPECIFICOSACCIONES METAS
Extraordinario
Colegio de Profesionales en Ciencias Económicas de Costa Rica
Plan Operativo Extraordinario Trimestral
Julio 2018 a Setiembre 2018
RECURSOS MES DE EJECUCIÓN
Dotar al Centro de
Recreo de los
materiales y
suministros necesarios
para su optima
operatividad.
1. Atender las
necesidades de activos
menores que requieran
las diferentes Unidades.2.
Atender las necesidades
de alimentos y bebidas
del Centro de Recreo. 3.
Tramitar la compra de los
combustibles y
lubricantes para los
equipos a combustión
del Centro de Recreo.
4. Atender las
necesidades de
implementos de trabajo
del Centro de Recreo. 5.
Atender las necesidades
de materiales y plantas
ornamentales. 6. Atender
las necesidades de
medicamentos de
primeros auxilios. 7.
Atender las necesidades
de útiles y materiales de
limpieza. 8. Atender las
necesidades de útiles y
materiales de cómputo. 9.
1. Realizar el proceso
de compra para la
adquisición de activos
menores. 2. Realizar
el proceso de compra
para la adquisición
anual de alimentos y
bebidas para la
Centro de Recreo. 3.
Tramitar
oportunamente las
compras de
consumibles,
implementos de
trabajo, así como
cualquier otro
material y suministros
contenidos en este
apartado.
Proveer al Centro de
Recreo de los materiales
y suministros requeridos
para su funcionamiento.
1.Se deben adquirir implementos
deportivos en ¢75,000, 2. Gastos de
Alimentos y bebidas como: café, té,
crema, azúcar, entre otros, con base en
el comportamiento histórico se estima
un monto ¢ 125,000, 3. En esta partida
se incluye el gasto de combustible y
lubricantes de los equipos a combustión
del Centro, por dato histórico se estima
en ¢ 462,500,00 4. Se estima un monto
de ¢ 112,500.00 para la adquisición de
implementos de trabajo 5. Para la
adquisición de plantas ornamentales se
estima un monto de ¢ 125,000.00. 6. En
la partida de medicamentos de
primeros auxilios, de acuerdo a datos
históricos se estima un monto de ¢
150,000.00, incluyendo compra de
bloqueadores solares para el personal
del Centro de Recreo, así como lo
correspondiente a los medicamentos
para el botiquín. 7. En la partida de
útiles y materiales de limpieza, de
conformidad con el comportamiento
histórico se estima un monto de
¢475,000.00 8. De acuerdo a datos
históricos de consumo, se incluye los
Materiales y suministros. 1 643 750,00
Dotar al Centro de
Recreo del alimento
necesario para las
tilapias.
Atender las necesidades
de alimento para el buen
funcionamiento del
estanque de las tilapias .
Realizar el proceso de
compra para la
adquisición del
alimento de las
tilapias.
Proveer al Centro de
Recreo del alimento
necesario para el
desarrollo ideal de las
tilapias.
Es necesario suministrar el alimento a
las tilapias para su óptimo desarrollo y
mantenimiento 7 x 7 al 28%, se
utilizarán al menos 8 sacos de alimento
para tilapias por un monto de
¢450.00,00
Gastos diversos. 450 000,00
JUSTIFICACION CONCEPTO MONTO 17 212 156,65 Jul Ago Set
Salario y cargas sociales 4 024 206,65
Alquilar una oficina
para la Filial R.P.C.
Puntarenas
Al no contar con una
infraestructura propia, se
ve en la necesidad de
alquilar una Oficina para
la Filial R.P.C. y poder
atender a los colegiados
y llevar a cabo las
Sesiones mensuales del
Consejo Directivo.
Estar pendiente del
contrato de
arrendamiento, sus
aumentos anuales y
de enviar el recibo
entregado por parte
del Arrendador para
el pago mensual.
Cumplir con la solicitud y
envío de los recibos de
alquiler en un tiempo
acorde.
Cumplir con el envío de los recibos de
alquiler en un tiempo acorde, pagando
¢537.500,00 mensuales
Alquiler Local 1 612 500,00
Gastar en Transporte
dentro del país
Cubrir los gastos de
transporte dentro del
país de los miembros del
Consejo Directivo de la
F.R.P.C. y la
Administradora de la
Filial.
Cancelar de acuerdo
a los parámetros
establecidos por el
CPCECR los
conceptos de
subsidios para los
miembros del
Consejo Directivo y
transporte dentro del
país de la asistencia
de la Administradora
a reuniones en la
Sede Central
Agilizar la movilización
de los miembros del
Consejo Directivo a las
Sesiones mensuales,
reuniones y asistencia a
reuniones de la
Administradora a la Sede
Central en bus y taxi.
Cancelar los Subsidios de los 5
miembros del Consejo Directivo a las
Sesiones mensuales: ¢64.650°°, y
asistencia a 3 reuniones trimestrales en
la Sede Central de la Administradora de
la Filial en transporte público: ¢20.000°°;
taxis ¢5.000°° por Seminarios de D.P. en
Puntarenas y pasaje en ferry en la Gira a
Paquera.
Transporte dentro del país 1 000 000,00
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FILIAL REGION PACIFIO CENTRAL
UNIDADOBJETIVO
GENERAL
OBJETIVOS
ESPECIFICOSACCIONES METAS
Extraordinario
Colegio de Profesionales en Ciencias Económicas de Costa Rica
Plan Operativo Extraordinario Trimestral
Julio 2018 a Setiembre 2018
RECURSOS MES DE EJECUCIÓN
Gastar en Viáticos
dentro del país
Cubrir los gastos de
alimentación de los
miembros del Consejo
Directivo y la
Administradora de la Filial
R.P.C.
Cancelar de acuerdo
a los parámetros
establecidos por el
CPCECR y la
Contraloría General
de la República los
conceptos de
alimentación
Agilizar el pago del a
alimentación de los
miembros del Consejo
Directivo y la
Administradora de la
Filial en las
Capacitaciones a realizar
en las distintas Regiones
del país pertenecientes a
la Filial y asitencia a
reuniones en la Sede
Central
Cancelar la alimentación de miembros
del Consejo Directivo y la Adm de la
Filial en las Capacitaciones
Viáticos dentro del país 15 450,00
Mantenimiento del
aire acondicionado en
óptimas condiciones
Cubrir con los gastos de
mantenimiento y
reparaciones de los 2
aires acondiconados de la
Filial.
Programar un
mantenimiento
preventivo a los 2
aires acondicionados
cada 6 meses para
prolongar su vida útil.
Contar con el mobiliario
y equipo de la Filial en
óptimas condiciones.
Darle el mantenimiento preventivo a los
2 aires acondicionados marca G-Air y
Frigilux ubicados en la Oficina de la Filial
cada 6 meses: ¢65.000°° ambos.
Mantenimiento aire acondicionado -
Dar mantenimiento a
las instalaciones de la
oficina de la filial.
Cubrir los gastos de
mantenimiento y
reparaciones de las
instalaciones de la oficina
de la Filial.
Realizar un
mantenimiento
preventivo para
lograr que las
instalaciones de la
oficina tengan una
vida útil a largo plazo.
Contar con un mobiliario
y equipo en su total
optaminización.
Mantener, reparar y mejorar de las
instalaciones para un mejor
aprovechamiento de los recursos.
Mantenimiento de instalaciones 50 000,00
Contar con el Servicio
de Agua y
Alcantarillado
Cubrir con los pagos
efectuados para obtener
el servicio de agua y
alcantarillado para el
funcionamiento de la
oficina de la Filial.
El Departamento de
Tesorería es el
Encargado de realziar
el pago respectivo
Obtener en todo
momento este servicio
para poder realizar las
tareas diarias.
Contar con este servicio de manera
permanente, ya que es un servicio
básico, y en la Nueva Oficina se cuenta
con 2 servicios sanitarios.
Servicio de Agua y Alcantarillado 150 000,00
Contar con el Servicio
de Electricidad
Cubrir con los pagos
efectuados para obtener
el servicio de electricidad
para la realización
propias de la oficina de la
Filial.
El Departamento de
Tesorería es el
Encargado de realziar
el pago respectivo
Obtener en todo
momento este servicio
para poder realizar las
tareas diarias,
iluminación y uso de los
equipos.
Contar con este servicio de manera
permanente, ya que es un servicio
básico, y en la Nueva Oficina se cuenta
con 2 Aires Acondicionados.
Servicio de Electricidad 350 000,00
Contar con el Servicio
de Tele-
comunicaciones
Cubrir con los pagos
efectuados para obtener
el servicio de internet y
telefonía para la
realización propias de la
oficina de la Filial.
El Departamento de
Tesorería es el
Encargado de realziar
el pago respectivo
Obtener en todo
momento este servicio
para la comunicación vía
telefónica como correo
electrónico a la Sede
Central, Filiales y
colegiados.
Contar con este servicio que es vital
para la comunicación diaria.Servicio de Telecomunicaciones 550 000,00
Contar con el servicios
de correos para el
envío de
documentación a la
Sede Central.
Cubrir con los pagos
efectuados para obtener
el servicio de correos,
encomiendas, courier y
otros para la entrega de
documentación de la
Filial.
El Departamento de
Tesorería es el
Encargado de realziar
el pago respectivo
Cumplir con el envío de
documentos propios de
la labor de la
administración de la filial
a la Sede Central o
cualquier otro lugar que
sea necesaria.
Contar con el servicio de correo, courier
y encomiendas, medio que se utiliza
para realizar el envío físico de
documentos a la Sede Central.
Servicio de correos y otros 60 000,00
Contar con los
servicios de
impresión, encua-
dernación y otros
Cubrir los gastos
incurridos por los
servicios de
encuadernación,
empastes e impresiones
de documentos para las
sesiones del Consejo
Directivo y propias de la
Filial.
Realizar la
reproducción de
materiales que es
enviada por la Sede
Central o por alguna
otra institución para
el estudio en las
sesiones del Consejo
Directivo de la filial.
Cumplir con la
reproducción de
documentos propios de
la labor de los miembros
del Consejo Directivo de
la filial entre otros.
Poder realizar impresiones,
encuadernaciones y otros de
documación solicitado y necesarios para
el Consejo Directivo.
Impresión, Encuadernación y otros 125 000,00
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UNIDADOBJETIVO
GENERAL
OBJETIVOS
ESPECIFICOSACCIONES METAS
Extraordinario
Colegio de Profesionales en Ciencias Económicas de Costa Rica
Plan Operativo Extraordinario Trimestral
Julio 2018 a Setiembre 2018
RECURSOS MES DE EJECUCIÓN
Contar con el servicio
de alimentación para
las Sesiones del
Consejo Directivo y las
Reuniones de la
Comisión de Deportes
de la Filial
Cubrir los gastos en
cenas para las reuniones
mensuales del Consejo
Directivo y refrigerios de
la Comisión de Deportes
de la Filial.
Realizar la compra de
cenas para las
Sesiones del Consejo
Directivo y los
refrigerios de las
Reuniones de la
Comisión de
Deportes que se
programen en la Filial.
Contar con la
alimentación necesaria
para las Sesiones del
Consejo Directivo y las
Reuniones de la
Comisión de Deportes
de la Filial.
Poder cubrir la alimentación de cena:
¢5.150°° por persona, de los miembros
del Consejo Directivo y la
Administradora en las Sesiones
Ordinarias mensuales. Y los refrigerios
¢3.200°° por persona de la Comisión de
Deportes.
Servicio de alimentación 160 000,00
Contar con el servicio
de un Profesional en
Nutrición para
atender a los
colegiados de la zona.
Cubrir los servicios
profesionales de un
nutricionista para atender
por cita, tres veces al
mes.
Ofercer el servicicio
de Nutrición a los
colegiados de la Filial.
Contar con los servicios
de un nutricionista para
el beneficio de los
colegiados.
Poder realizar mínimo tres veces al mes,
la consulta de un Nutricionista.Servicios profesionales (Nutricionista) 1 020 000,00
Mantener el orden,
aseo y limpieza de la
oficina de la filial.
Cubrir los gastos de la
contratación de una
persona por medio de
una empresa para realizar
la limpieza de la oficina
de de la Filial.
Realizar la limpieza de
la oficina de la Filial.
Contar con las
instalaciones en forma
limpia y ordenada para el
beneficio de la
administración,
colegiados y público en
general.
Poder realizar por lo menos dos veces a
la semana por dos horas cada día, la
limpieza de muebles, ventanal y pisos
de la oficina de la filial.
Servicio de limpieza 300 000,00
Contar con alimentos
y bebidas para las
sesiones del Consejo
Directivo y las
Reuniones de la
Comisión de Deportes
Cubrir los gastos en
bebidas, alimentos y
abarrotes para las
Sesiones del Consejo
Directivo de la Filial y
posobles Sesiones de
Comisiones de Trabajo
Realizar la compra de
abarrotes y bebidas
para las Sesiones del
Consejo Directivo y
Comisiones de
Trabajo que se
programen en la Filial.
Contar con la
alimentación necesaria
para las Sesiones del
Consejo Directivo,
Sesiones de Comisiones
de Trabajo, así como
cualquier otra alimento o
bebida necesaria.
Poder cubrir la alimentación en las
Sesiones Ordinarias mensuales del
Consejo Directivo de la Filial, asó como
Sesiones con posibles Comisiones de
Trabajo.
Alimentos y Bebidas 25 000,00
Adquirir útiles y
materiales de limpieza
para la Oficina de la
Filial.
Cubrir los pagos
efectuados por útiles y
materiales de limpieza
necesarios para mantener
el orden y el aseo de la
Oficina de la Filial.
Realizar la adquisión
de materiales de
limpieza para
mantener el orden y
el aseo de la Oficina
de la Filial.
Contar con los
suministros necesarios
para la limpieza de la
Oficina de la Filial, para
agrado de la
administración,
colegiados y público en
general.
Aplica a compra de desinfectante,
limpiador de vidrio, limpiador de
muebles, toallas adsorbente, papel
higiénico, atomizadores de olor, entre
otros.
Útiles y Materiales de Limpieza 50 000,00
Brindar a los asistentes la
alimentación (refrigerio)
requerida durante la
capacitación
Establecer la
alimentación
(refrigerio) que se
brindará en cada
Capacitación.
Alimentar con el
Refrigerio a los
participantes en las
Capacitaciones
Brindar a los asistentes el refrigerio,
costo por persona: ¢4.000°° para:
Actividades y capacitaciones de
Desarrollo Profesional
Servicio de Alimentación 1 500 000,00
Seleccionar los
Facilitadores de cada
Capacitación basándonos
en Base de Datos
brindada por el
Departamento de
Desarrollo Profesional de
la Sede Central
Contratar los
Facilitadores que
impartirán las
Capacitaciones de la
Filial
Lograr la contratación de
los Facilitadores que
impartirán las
Capacitaciones
programadas de la Filial
Contratar los Facilitadores con las
siguientes tarifas: Capacitación en
Puntarenas; Paquera ; Parrita ; Orotina y
Quepos
Servicio de Instructores 870 000,00
Brindar a los asistentes la
alimentación (Cena)
requeridad durante la
Actividad Social, a
celebrarse el Viernes 25
de Agosto del 2017
Establecer la
alimentación que se
brindará para la cena
Alimentar al 100% de los
asistentes a la actividad
Brindar a los asistentes de una cena y
suministrar bebidas durante la actividad,
para 125 personas, costo por persona:
¢20,000°°
Servicio de Alimentación 2 500 000,00
Desarrollar la Actividad
Social en un lugar
adecuado y con la
decoración respectiva
Brindar una
decoración adecuada
con centros de mesas
(arreglos florales)
Realizar la Actividad
Social en celebración del
Día del Padre y Madre
programado para el
Viernes 25 de Agosto
2017
Adquirir arreglos florales como centros
de mesas para una adecuada Actividad
Social
Arreglos florales 250 000,00
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UNIDADOBJETIVO
GENERAL
OBJETIVOS
ESPECIFICOSACCIONES METAS
Extraordinario
Colegio de Profesionales en Ciencias Económicas de Costa Rica
Plan Operativo Extraordinario Trimestral
Julio 2018 a Setiembre 2018
RECURSOS MES DE EJECUCIÓN
Festejar con los Padres y
Madres colegiados de la
zona con música en vivo
Amenizar la Actividad
Social con un Grupo
Musical de la zona
Lograr la participación
de 100 colegiados de la
Filial
Contratar un Grupo Musical de la zona
para la amenizaciónGrupo Musical 1 500 000,00
Festejar con los Padres y
Madres colegiados de la
zona con música en vivo
Brindarles premios
por medio de rifas
como regalías en su
celebración
Lograr la participación
de 100 colegiados de la
Filial
Brindarles premios a los colegiados en
su celebraciónPremios 750 000,00
Servicio de Alimentación 100 000,00
Textiles y Vestuarios 150 000,00
Instructores Deportivos 50 000,00
Alquiler de canchas 50 000,00
JUSTIFICACION CONCEPTO MONTO 24 790 206,65 Jul Ago Set
Salarios y Cargas Sociales 4 024 206,65
Adquirir mobiliario y
equipo para la Filial.
Poder adquirir mobiliario
como pupitres para
acondicionar el salón de
capacitación que se
encuentra en el edificio.
Solicitar al
Departamento de
Proveeduría, el
análisis de las mejor
opción para la
adquisición pupitres
para el salón de
capacitación, entre
otros.
Adquirir pupitres acorde
al espacio del salón.
Brindar a la sala de capacitación un
equipo acorde.Mobiliario y Equipo Filial Región Chorotega 350 000,00
Alquilar una oficina en
la región de
Guanacaste
propiamente en la
ciudad de Liberia.
Al no contar con una
infraestructura propia, se
ve en la necesidad de
alquilar.
El pago del mismo se
realizará a tras de la
Sede Central por el
departamento de
Tesorería.
Cumplir con el
mantenimiento de las
oficinas.
Poder brindar un lugar apropiado al
colegiado para que realice los trámites
sin necesidad de acudir a la Sede
Central a realizarlo por la distancia. Así
como un lugar para sesionar por parte
de los miembros del Consejo Directivo.
Alquiler de oficina 4 000 000,00
Cubrir el rubro de
hospedaje.
Cubrir los pagos
efectuados de la
administración de la Filial,
miembros del Consejo
Directivo, y otros que
requiera de hospedaje
para asistencia de
reuniones, capacitaciones
y visitas a instituciones.
Tener contenido
presupuestario para
las convocatorios de
capacitaciones,
reuniones y visitas en
otras filiales, la Sede
Central e
instituciones.
Poder contar con
recursos necesarios para
cubrir el rubros de
hospedaje para
capacitaciones,
reuniones y visitas de la
administración y los
miembros del Consejo
Directivo.
Aplicar el pago de hospedaje, basado
en la tabla de la Contraloría General de
la República.
Hospedaje 90 000,00
Cubrir con el rubro de
kilometraje
Cubrir los gastos de
kilometraje del vehículo
de uno de los miembros
del Consejo Directivo y
otros que requieren
traslado a lugares
específicos .
Tener contenido
prespuestario para las
convocatorios de
reuniones que se
realicen por parte de
las otras filiales y
Sede Central, a los
miembros del
Consejo Directivo.
Poder contar con los
recursos necesiarios para
cubir el rubro de pago
de kilometraje para las
reuniones de los
miembros del Consejo
Directivo como de
facilitadores.
Aplicar el pago de kilometraje a los
miembros del Consejo Directivo, según
a la tabla de la Contraloría General de la
República.
Kilometraje 90 000,00
Gastar en Transporte
dentro del país
Cubrir los gastos de
transporte dentro del
país de la administración
de la Filial y el pago del
subsidio mensual de los
miembros del Consejo
Directivo.
Tener contenido
prespuestario para las
convocatorios de
reuniones que se
realicen por parte de
la Sede Central a la
administración como
a cualquier otro lugar
que se le requiera
como visitas a
instituciones.
Poder contar con los
recursos necesiarios para
cubir los rubros de pago
de tiquetes de autobus,
taxis, entre otros, para
las reuniones y visitas de
la administración.
Aplicar a los pagos de subsidio de
transporte de los miembros del Consejo
Directivo, pago de tiquetes de autobus,
pago de taxis por parte de la
administración.
Transporte dentro del país 1 062 500,00
FIL
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FILIAL REGION CHOROTEGA
FIL
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ad
es
Dep
ort
ivas
Promover la recreación a
través de una caminata,
Cilcismo MB, partidos de
fútbol y Clases de Zumba,
en la zona de Puntarenas.
Disponer de una ruta
en el cantón de
Puntarenas Centro
Lograr la participación
del 100% de los
asistentes.
Brindar distintivos alusivos a los
participantes incluyendo al staff de la
actividad, asistencia paramédica,
hidratación y premiación. Alquiler de
mobiliario (recibimiento y puestos de
hidratación) Contratar el servicio de
Día
de la m
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UNIDADOBJETIVO
GENERAL
OBJETIVOS
ESPECIFICOSACCIONES METAS
Extraordinario
Colegio de Profesionales en Ciencias Económicas de Costa Rica
Plan Operativo Extraordinario Trimestral
Julio 2018 a Setiembre 2018
RECURSOS MES DE EJECUCIÓN
Gastar en Viáticos
dentro del país
Cubrir los pagos
efectuados de la
administración de la Filial
de viáticos para asistencia
de reuniones,
capacitaciones, y visitas.
Tener contenido
presupuestario para
las convocatorios de
visitas, capacitaciones
y reuniones en otras
filiales y la Sede
Central.
Poder contar con
recursos necesarios para
cubrir los rubros los tres
tiempos de alimentación
para visitas,
capacitaciones y
reuniones de la
administración.
Aplicar a los pagos de desayunos,
almuerzos y cenas, entre otros, basados
en la tabla de la Contraloría General de
la República.
Viáticos dentro del país 62 500,00
Dar mantenimiento a
las instalaciones de la
oficina de la filial.
Cubrir con los gastos de
mantenimiento y
reparaciones de las
instalaciones de la oficina
de la Filial.
Realizar un
mantenimiento
preventivo para
lograr que las
instalaciones de la
oficina tenga una vida
útil a largo plazo.
Contar con un mobiliario
y equipo en su total
optaminización.
Mantener, reparar y mejorar de las
instalaciones para un mejor
aprovechamiento de los recursos.
Mantenimiento de instalaciones 200 000,00
Mantener el equipo
de cómputo en
óptimas condiciones.
Cubrir con los gastos de
mantenimiento y
reparaciones del equipo
de cómputo de la Filial.
Realizar el
mantenimiento
preventivo que
indique el
departamento de
soporte para alargar
la vida útil de este
equipo.
Poder contar con el
equipo de cómputo en
óptimas condiciones
para realizar con
eficiencia las labores
diarias de la filial.
Mantener, reparar y mejorar el equipo
de cómputo para el buen
funcionamiento de sus tareas diarias.
Mantenimiento equipo cómputo 15 000,00
Dar mantenimiento al
mobiliario y el equipo
de la oficina de la
filial.
Cubrir con los gastos de
mantenimiento y
reparaciones del
mobiliario y equipo de la
Filial.
Realizar un
mantenimiento
preventivo para
lograr que los
equipos y el
mobiliario de la
oficina tenga una vida
útil a largo plazo.
Contar con un mobiliario
y equipo en su total
optaminización.
Mantener, reparar y mejorar el
mobiliario y equipo para un mejor
aprovechamiento de los recursos.
Mantenimiento mobiliario y equipo 100 000,00
Contar con el Servicio
de Agua y
Cubrir con los pagos
efectuados para obtener
El Departamento de
Tesorería es el
Obtener en todo
momento este servicio Consumo Servico de Agua y Alcantarillado 150 000,00
Contar con el Servicio
de Electricidad
Cubrir con los pagos
efectuados para obtener
El Departamento de
Tesorería es el
Obtener en todo
momento este servicio Consumo Servicio de Electricidad 237 500,00
Contar con el servicio
de tele-
comunicaciones
Cubrir con los pagos
efectuados para obtener
el servicio de internet y
telefonica para la
realización propias de la
oficina de la Filial.
Realizar el pago
correspondiente al
servicio de internet y
telefonica para el
desarrollo normal de
las labores de la filial.
Obtener en todo
momento este servicio
para la comunicación vía
telefónica como correo
electrónico a la Sede
Central, filiales y
colegiados.
Contar con este servicio que es vital
para la comunicación diaria.Servicio telefónico e internet 350 000,00
Contar con el servicios
de correos y otros
para el envío de
documentación a la
Sede Central.
Cubrir con los pagos
efectuados para obtener
el servicio de correos,
encomiendas, courier y
otros para la entrega de
documentación de la
Filial.
Realizar el envío de
documentos u otro
artículo para el
desarrollo normal de
las labores de la filial.
Cumplir con el envío de
documentos propios de
la labor de la
administración de la filial
a la Sede Central o
cualquier otro lugar que
sea necesaria.
Contar con el servicio de correo, courier
y encomiendas, medio que se utiliza
para realizar el envío físico de
documentos a la Sede Central.
Servicio de correos y otros 67 500,00
Contar con los
servicios de
Publicidad
Cubrir los gastos
incurridos por la
elaboración de banner,
rotulo y micro perforado
para la oficina de la filial
por el cambio del local.
Realizar el diseño
como la elaboración
de los elementos
antes expuesto.
Cumplir con el cambio
de la fachada (ventanal)
de la oficina de la filial
así como el rótulo
externo por el cambio de
nombre de la filial.
Poder realizar el micro perforado en el
ventanal, rótulo externo en la fachada
del edificio como banner con el nuevo
nombre de la filial.
Publicidad 100 000,00
Contar con el servicio
de alimentación para
las sesiones del
Consejo Directivo y
Comisiones
Cubrir los gastos en
cenas para las reuniones
del Consejo Directivo y
refrigerios para las
reuniones de las
Comisiones.
Realizar la compra de
cena, refrigerio o
cualquier para las
sesiones del Consejo
Directivo y
Comisiones que se
programe en la Filial.
Contar con la
alimentación necesaria
para las reuniones del
Consejo Directivo y
Comisiones, así como
cualquier otra alimento
necesaria.
Poder cubrir la alimentación de cena de
las reuniones de los miembros del
Consejo Directivo y refrigerios de los
miembros de las Comisiones que es al
menos una vez al mes en sesión
ordinaria.
Cena (Consejo Directivo) 175 000,00
FIL
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UNIDADOBJETIVO
GENERAL
OBJETIVOS
ESPECIFICOSACCIONES METAS
Extraordinario
Colegio de Profesionales en Ciencias Económicas de Costa Rica
Plan Operativo Extraordinario Trimestral
Julio 2018 a Setiembre 2018
RECURSOS MES DE EJECUCIÓN
Contar con el servicio
de lavandería para los
manteles y faldon que
se utilizan en las
Incorporaciones.
Cubrir los gastos de la
contratación de un dry
cleanner.
Realizar la lavada de
los mantenes y faldon
después de un evento
de la Incorporación.
Contar con los servicios
de lavado para la
presentación de la mesa
principal en los actos de
Incorporación que se
realizan en la zona.
Poder realizar por lo menos una vez al
año, el lavo correspondiente a los
manteles y faldón.
Servicio de lavandería 37 500,00
Contar con el servicio
de un profesional en
nutrición para atender
a los colegiados de la
zona.
Cubrir los servicios de
honorarios de un
nutricionista para atender
por cita, tres veces al
mes.
Ofercer el servicicio
de nutrición a los
colegiados de la Filial.
Contar con los servicios
de un nutricionista para
el beneficio de los
colegiados.
Poder realizar mínimo por tres veces al
mes, la consulta de un nutricionista.Servicios profesionales (Nutricionista) 585 000,00
Mantener el orden,
aseo y limpieza de la
oficina de la filial.
Cubrir los gastos de la
contratación de una
persona por medio de
una empresa para realizar
la limpieza de la oficina
de de la Filial.
Realizar la limpieza de
la oficina de la Filial.
Contar con las
instalaciones en forma
limpia y ordenada para el
beneficio de la
administración,
colegiados y público en
general.
Poder realizar por lo menos dos veces a
la semana por dos horas cada día, la
limpieza de muebles, ventanal y pisos
de la oficina de la filial.
Servicio de limpieza 960 000,00
Adquirir activos
menores necesarios
para el desarrollo de
las actividades de la
Filial.
Adquirir otros activos
menores a ¢ 100,000.00
necesarios para la oficina
de la Filial.
Realizar la compra de
artículo menores a ¢
100,000.00 que no se
ajusta a otra partida y
que son necesarias
para las actividades
de la Filial.
Contar con la adquisición
de artículos necesarios
para la ejecución y
desarrollo de las
actividades en la filial.
Poder realizar la compra de activos
menores que se requiera para las
actividades de la Filial.
Activos Menores 12 500,00
Contar con alimentos
y bebidas para las
sesiones del Consejo
Directivo y
Comisiones
Cubrir los gastos en
bebidas, alimentos y
abarrotes para las
reuniones del Consejo
Directivo y Comisiones
Realizar la compra de
abarrotes y bebida
para las sesiones del
Consejo Directivo y
Comisiones que se
programe en la Filial.
Contar con la
alimentación necesaria
para las reuniones del
Consejo Directivo y
Comisiones, así como
cualquier otra alimento o
bebida necesaria.
Poder cubrir la alimentación de las
reuniones de los miembros del Consejo
Directivo y Comisiones que es al menos
una vez al mes en sesión ordinaria.
Alimentos y Bebidas 50 000,00
Mantener
medicamentos
básicos.
Cubrir los gastos en
medicamentos en el
botiquin para primeros
auxilios ubicados en la
Filial.
Realizar la adquisión
de medicamentos
que se almacenan en
el botiquín que está
en custodia de la
administración.
Además velar por
aquellos
medicamentos que
están próximo a su
vencimiento para su
reposición.
Contar en la oficina con
medicamentos básico
para cualquier
situaciones leve que se
presentara en la oficina
de la filial para la
administración,
colegiados y público en
general.
Aplica a compra de alcohol, algodón,
analgésico, entre otros.Medicamentos de primeros auxilios 10 000,00
Adquirir papelería y
útiles de oficina para
el uso diario de la
oficina.
Cubrir con los gastos
efectuados en papelería y
útiles de oficina, y cinta
para impresa de carné.
Realizar la compra de
papelería y útiles de
oficina para el
funcionamiento diario
de la oficina de la filial
y para cinta para
impresa de carné.
Contar con la adquisición
de artículos necesarios
para la ejecución y
desarrollo de las
actividades diarias en la
filial.
Poder realizar la compra como papel de
impresora, lapiceros, goma, tijeras, cinta
adhesiva, sellos, lapiz, borrador,
corrector, marcadores y otros de la Filial.
Papelería y Útiles de Oficina 65 000,00
Adquirir útiles y
materiales de limpieza
para la oficina de la
filial.
Cubrir los pagos
efectuados por útiles y
materiales de limpieza
necesarios para mantener
el orden y el aseo de la
instalación de la Filial.
Realizar la adquisión
de materiales de
limpieza para
mantener el orden y
el aseo de la
instalación de la
oficina de la filial.
Contar en los materiales
necesarios para la
limpieza de la oficina de
la filial, para agrado de la
administración,
colegiados y público en
general.
Aplica a compra de limpiador de
muebles, toallas adsorbente,
atomizadores de olor, entre otros.
Útiles y Materiales de Limpieza 40 000,00
FIL
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UNIDADOBJETIVO
GENERAL
OBJETIVOS
ESPECIFICOSACCIONES METAS
Extraordinario
Colegio de Profesionales en Ciencias Económicas de Costa Rica
Plan Operativo Extraordinario Trimestral
Julio 2018 a Setiembre 2018
RECURSOS MES DE EJECUCIÓN
Cubrir con otros
gastos que no se
encuentran en las
partidas establecidas.
Cubrir otros gastos no
contemplados en los
conceptos aquí descritos
y de poca importancia
relativa.
Realizar la compra
cualquier artículo que
no se ajusta a otra
partida y que son
necesarias para las
actividades de la Filial.
Contar con la adquisición
de materiales y
suministros pocos
necesarios para la
ejecución y desarrollo de
las actividades
programadas en la filial.
Poder realizar la compra de materiales y
suministros o cualquier otro que se
requiera para la oficina de la Filial
Otros Materiales y Suministros 15 000,00
Gastos Financieros en
comisión bancaria de
la tarjeta de débito de
la Caja Chica.
Cubrir el gasto de
anualidad de la tarjeta de
débito donde se deposita
la Caja Chica.
Realizar el pago
correspondiente a la
anualidad de la tarjeta
de débito de la Caja
Chica.
Contar el pago
correspondiente a la
anualidad de tarjeta.
Anualidad de la tarjeta de débito de la
cuenta bancaria donde se deposita la
Caja Chica de la Filial.
Comisiones bancarias 10 000,00
Papelería y Útiles de Oficina 63 500,00
Impresión, Encuadernación y Otros 145 000,00
Otros Materiales y Suministros 37 500,00
Solicitar el apoyo del
departamento de
Desarrollo Profesional
para la selección de los
facilitadores de cada
capacitación.
El departamento de
Desarrollo Profesional
sugerida al facilitador
correspondiente.
Lograr la colaboración
del 100% del
departamento de
Desarrollo Profesional
para brindar las
capacitaciones
programadas.
Contar con la participación de al menos
25 colegiados en cada capacitación para
lograr el punto de equilibrio solicitado.
Servicio de Instructores 2 000 000,00
Brindar a los asistentes la
alimentación requerida
durante la capacitación.
Establecer la
alimentación que se
brindará en cada
capacitación.
Alimentar al 100% de los
asistentes a cada
capacitación.
Brindar a los asistentes de refrigerios
y/o desayunos.Servicio de Alimentación 2 000 000,00
Arreglos Florales 100 000,00
Papelería y Útiles de Oficina 15 000,00
Impresión, encuadernación y otros 20 000,00
Grupo Musical 150 000,00
Alquiler 250 000,00
Brindar a los asistentes
de la alimentación
requeridad durante la
asamblea.
Establecer la
alimentación que se
brindará para la
asamblea.
Alimentar al 100% de los
asistentes a la asamblea
y otro miembro invitado
por parte del Colegio.
Brindar a los asistentes de un almuerzo
al final de la asamblea.Servicio de Alimentación 1 500 000,00
Festejar con las madres y
padres colegiados de la
zona con música en vivo.
Amenizar la actividad
con una serenata y
grupo musical de la
zona.
Lograr la participación
de al menos el 80% de
los asistentes.
Contratar una conjunto y grupo musical
de la zona.Grupo Musical 500 000,00
Arreglos Florales 200 000,00
Premios 500 000,00
Servicio de Alimentación 1 600 000,00
Alimentos y Bebidas 250 000,00
Act
ivid
ad
e
s
Dep
ort
ivas
Gastos varios 2 600 000,00
JUSTIFICACION CONCEPTO MONTO 5 347 290,00 Jul Ago Set
Servicio de coffee break para Curso de
Inducción de los Incorporandos ALIMENTOS Y BEBIDAS: Se les ofrece servicio de alimentación
Servicio de alimentación para Actos de
Incorporación
ALIMENTOS Y BEBIDAS: Se les ofrece servicio de alimentación a
los incorporandos, y su respectivo acompañante así como a los
Miembros de Junta Directiva, Consejo Directivo, Colegiado
Ditinguido y personal administrativo
Contratación de intructor de ética
profesional de los cursos de inducción
SERVICIOS OTROS: Por Reglamento los incorporandos deben
llevar a cabo el curso de Ética Profesional
INCORPORACION FILIAL REGION CHOROTEGA
Realizar estudios
exhaustivos
1.Realizar al menos un
evento de incorporación
anual en cada una de las
Filiales
5 347 290,00
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Desarrollar una labor
proactiva para llevar a
cabo la incorporación
de profesionales en
las áreas de las
Ciencias Económicas
en cada una de las
Filiales, como parte
del Plan Estratégico
1.Realizar estudios de
incorporación, para
determinar la
procedencia de los
incorporandos de las
Regiones donde se
encuentran las Filiales
FIL
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A
Desa
rro
llo
pro
fesi
on
al
Cubrir las necesidades de
actualización de los
colegiados de la zona.
Recopilar la
información
suministrada por
Lograr la participación
de al menos el 60% de
los colegiados adscrito a
Contar con instalaciones y velar por el
suministro de material didáctico y otros,
así como las carpetas, plantillas y
Elaborar carpetas con la información
respectiva (Informe del Consejo
Directivo y Comisiones)
Día
de la m
ad
re y
pad
re
Desarrollar en el
transcurso de la actividad,
Adquirir detalles para
rifas acorde a la
Lograr abarcar por lo
menos un 50% de los
Adquirir premios como licores y otros.
Adquirir arreglos florales como centros
Brindar a los asistentes
de la alimentación
Establecer la
alimentación que se
Alimentar al 100% de los
asistentes a la actividad.
Brindar a los asistentes de una cena y
suministrar bebidas durante la actividad.
Asa
mb
leas
Ord
inari
as
y
ext
rao
rdin
ari
as
Rendir a los asistentes el
informe de labores 2015-
2016 del Consejo
Directivo y de las
Comisiones de la Filial.
Realizar la
presentación de los
logros y desaciertos
en el periodo 2015-
2016 por parte de los
Lograr la atención del
100% de los asistentes
sobre lo expuesto en el
informe de labores 2015-
2016.
UNIDADOBJETIVO
GENERAL
OBJETIVOS
ESPECIFICOSACCIONES METAS
Extraordinario
Colegio de Profesionales en Ciencias Económicas de Costa Rica
Plan Operativo Extraordinario Trimestral
Julio 2018 a Setiembre 2018
RECURSOS MES DE EJECUCIÓN
Servicio de maestro de ceremonias para
acto de incorporación (Si se necesitara,
eventualmente)
SERVICIOS OTROS: Para dar formalidad al acto de incorporación
Acto cultural para los Actos de
Incorporación
SERVICIOS OTROS: Presentación durante el evento de
Incorporación.
Compra de centro de mesa para el
podio y mesa de Junta Directiva y
Consejo Directivo
OTROS GASTOS; Para decoración del lugar.
Viáticos de funcionarios para el traslado
a la Filial correspondiente
ALIMENTOS Y BEBIDAS: Se les ofrece servicio de alimentación
durante el traslado y regreso (se contemplan 5 personas)
Hospedaje HOSPEDAJE DENTRO DEL PAIS: para funcionarios y Miembros
de Junta Directiva (se contemplan 10 personas)
JUSTIFICACION CONCEPTO MONTO 17 932 456,65 Jul Ago Set
Salarios y Cargas Sociales 4 024 206,65
Mobiliario y Equipo
Adquirir el mobiliario y
equipo necesario para la
Oficina y actividades de la
Filial Región Brunca
Solicitar las
cotizaciones
respectivas para la
adquisición del
mobiliario
Elegir los artículos cuyas
cotizaciones cumplan
con las especificaciones
dadas, tomando en
cuenta precio y calidad
Contar con el mobiliario apropiado para
brindar los servicios y facilidades a los
colegiados de la Región Brunca en la
Oficina y las actividades que se
programen
Mobiliario y Equipo 200 000,00
Alquiler Local
Cubrir los gastos de
alquiler del local para la
Oficina de la Filial Región
Brunca
Estar pendiente del
contrato de
arrendamiento, sus
aumentos anuales y
de enviar el recibo
entregado por parte
del Arrendador para
el pago mensual
Poder brindar un lugar
apropiado al colegiado
de la Región Brunca,
para que realice los
trámites sin necesidad de
acudir a la Sede Central
Cumplir con el envío de los recibos de
alquiler con su aumento anual
respectivo del 10%
Alquiler Local 2 500 000,00
Hospedaje
Cubrir los gastos de
hospedaje de los
miembros del Consejo
Directivo y la
Administradora de la Filial
Región Brunca
Cancelar de acuerdo
a los parámetros
establecidos por el
CPCECR y la
Contraloría General
de la República los
conceptos de
hospedaje
Cubrir los gastos por
estadía del Consejo
Directivo y la
Administradora, tanto en
reuniones como en
capacitaciones y
actividades del Colegio;
ya sea en la Filial Región
Brunca, Sede Central o
en el el sur de nuestra
Región
Cancelar el hospedaje los miembros del
Consejo Directivo y la Administadora de
la Filial Región Brunca tanto en
reuniones como en capacitaciones y
actividades del Colegio ya sea en la Filial
Región Brunca, en Sede Central o en el
sur de nuestra Región
Hospedaje 100 000,00
Kilometraje
Cubrir los gastos por
kilometraje de los
miembros del Consejo
Directivo de la Filial
Región Brunca
Cancelar de acuerdo
a los parámetros
establecidos por el
CPCECR y la
Contraloría General
de la República los
conceptos de
kilometraje
Agilizar la movilización
de los miembros del
Consejo Directivo de la
Filial Región Brunca a
reuniones en la Sede
Central o Actividades de
Desarrollo Profesional y
giras en el sur de nuestra
Región
Cancelar el kilometraje de 1 o 2
vehículos, según corresponda, para el
traslado de los miembros del Consejo
Directivo de la Filial Región Brunca
Kilometraje 250 000,00
FILIAL REGION BRUNCA
Realizar estudios
exhaustivos
1.Realizar al menos un
evento de incorporación
anual en cada una de las
Filiales
5 347 290,00
INC
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PO
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CIO
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ILIA
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A
Desarrollar una labor
proactiva para llevar a
cabo la incorporación
de profesionales en
las áreas de las
Ciencias Económicas
en cada una de las
Filiales, como parte
del Plan Estratégico
1.Realizar estudios de
incorporación, para
determinar la
procedencia de los
incorporandos de las
Regiones donde se
encuentran las Filiales
FIL
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UNIDADOBJETIVO
GENERAL
OBJETIVOS
ESPECIFICOSACCIONES METAS
Extraordinario
Colegio de Profesionales en Ciencias Económicas de Costa Rica
Plan Operativo Extraordinario Trimestral
Julio 2018 a Setiembre 2018
RECURSOS MES DE EJECUCIÓN
Transporte dentro del
país
Cubrir los gastos de
transporte dentro del
país de los miembros del
Consejo Directivo de la
Filial Región Brunca y la
Administradora de la Filial
Región Brunca
Cancelar de acuerdo
a los parámetros
establecidos por el
CPCECR los
conceptos de
subsidios para el
Consejo Directivo y
transporte dentro del
país de la
Administradora en
sus distintos
desplazamientos
Cubrir los gastos de
transporte de los
miembros del Consejo
Directivo a las Sesiones
Ordinarias y
Extraordinarias, así como
el desplazamiento de a
Administradora hacia
distintos lugares por
motivos laborales
Cancelar los Subsidios de los 5
miembros del Consejo Directivo a las
Sesiones Ordinarias y Extraordinarias, así
como la asistencia de la Administradora
a reuniones en la Sede Central y
actividades Sociales y traslado de
equipos para actividades de Desarrollo
Profesional por toda la Región Brunca
Transporte dentro del país 1 125 000,00
Viáticos dentro del
país
Cubrir los gastos de
alimentación de los
miembros del Consejo
Directivo y la
Administradora de la Filial
Región Brunca
Cancelar de acuerdo
a los parámetros
establecidos por el
CPCECR y la
Contraloría General
de la República los
conceptos de
alimentación
Cubrir los gastos de
alimentación de la
Administradora por
asistir a reuniones en la
Sede Central, Actividades
de Desarrollo Profesional
por toda la Región
Brunca, además de los
miembros del Consejo
Directivo en las
reuniones y giras
programadas
Cancelar la alimentación de los
miembros del Consejo Directivo y la
Administadora de la Filial Región Brunca
Viáticos dentro del país 75 000,00
Mantenimiento y
Reparación Equipo de
Aire Acondicionado
Mantener el equipo de
a/c de la Filial Región
Brunca en excelentes
condiciones
Darle el
mantenimiento
preventivo al equipo
de a/c de la Filial
Región Brunca cada 3
meses
Contar con el equipo de
a/c de la Filial Región
Brunca en óptimas
condiciones
Dar mantenimiento al equipo de a/c de
la Filial Región Brunca para
alargamiento de vida útil
Mantenimiento y Reparación Equipo de Aire Acondicionado 30 000,00
Mantenimiento y
Reparación de
Instalaciones
Alargar la vida útil de las
instalaciones de la Oficina
de la Filial Región Brunca
y mantenerla en óptimas
condiciones
Dar mantenimiento y
reparar las
instalaciones de la
Filial Región Brunca
Contar con una Oficina
en óptimas condiciones
Darle el mantenimiento preventivo a las
instalaciones en generalMantenimiento y Reparación de Instalaciones 100 000,00
Mantenimiento y
Reparación Mobiliario
y Equipo
Alargar la vida útil del
mobiliario y equipo de la
Oficina de la Filial Región
Brunca
Darle el
mantenimiento
respectivo al
mobiliario y equipo
de la Filial Región
Brunca. Dar limpieza
profesional al
mobiliario de la
Oficina, así como
textiles
Contar con el mobiliario
y equipo de la Filial
Región Brunca en
óptimas condiciones
Reparar, mantener y mejorar el
mobiliario y equipo de la Oficina de la
Filial Región Brunca
Mantenimiento y Reparación Mobiliario y Equipo 50 000,00
Servicio agua y
alcantarillado
Contar con el servicio de
agua en la Filial Región
Brunca
Estar pendiente de
que el Depto. de
Tesorería cancele el
servicio de agua
mensualmente, ya
que son los
encargados de
realizar dicha
cancelación
Contar con esta partida
en el presupuesto de la
Filial Región Brunca que
cubra el mencionado
servicio
Mantener el servicio de agua en la Filial
Región Brunca para el funcionamiento
sanitario de la misma
Servicio agua y alcantarillado 150 000,00
Servicio de
Electricidad
Contar con el servicio de
electricidad en la Filial
Región Brunca
Enviar el recibo de
electricidad
mensualmente al
Depto. de Tesorería,
encargados de
realizar el pago
respectivo
Contar con esta partida
en el presupuesto de la
Filial Región Brunca que
cubra dicho servicio
Mantener el servicio de electricidad para
el funcionamiento en la Filial Región
Brunca
Servicio de Electricidad 362 500,00
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UNIDADOBJETIVO
GENERAL
OBJETIVOS
ESPECIFICOSACCIONES METAS
Extraordinario
Colegio de Profesionales en Ciencias Económicas de Costa Rica
Plan Operativo Extraordinario Trimestral
Julio 2018 a Setiembre 2018
RECURSOS MES DE EJECUCIÓN
Servicio
telecomunicaciones
Contar con el servicio de
Telecomunicaciones en la
Filial Región Brunca
Estar pendiente de
que el Depto. de
Tesorería cancele el
servicio de
telecomunicaciones
mensualmente, ya
que son los
encargados de
realizar el pago
respectivo
Contar con esta partida
en el presupuesto de la
Filial Región Brunca que
cubra el servicio de la
Oficina
Mantener el servicio de teléfono e
Internet para su funcionamiento en la
Filial Región Brunca
Servicio telecomunicaciones 600 000,00
Servicios de Correos y
otros
Contar con el servicio de
Correos de Costa Rica
para el envío de la
documentación a la Sede
Central
Mantener una cuenta
del presupuesto que
cubra el gasto del
envío de la
documentación
Lograr mantener el envío
de documentos por lo
menos 2 veces a la
semana con los trámites
de los colegiados
Mantener el servicio de Correos de
Costa Rica para el envío de la
documentación de la Filial Región
Brunca a la Sede Central
Servicios de Correos y otros 90 000,00
Servicio de
Alimentación
Contar con fondos para
servicio de alimentación
de los miembros del
Consejo Directivo y
Administradora en las
sesiones mensuales
realizadas en la Filial
Región Brunca
Solicitar el servicio de
alimentación
mensualmente según
correspondan las
sesiones ordinarias y
extraordinarias del
Consejo Directivo de
la Oficina de la Filial
Región Brunca
Brindar alimentación a
los miembros del
Consejo Directivo y la
Administradora de la
Filial Región Brunca en
las sesiones mensuales
de Consejo Directivo
Utilizar el servicio de alimentación para
las sesiones mensuales que se realicen
en la Oficina de la Filial Región Brunca
Servicio de Alimentación 125 000,00
Servicios
Profesionales
(Nutricionista)
Brindar el servicio de
nutricinista al Colegiado
de la Región Brunca
Mantener la
contratación de la
nutricionista
Contar con el servicio de
nutricionista en la Filial
Región Brunca
Uno de los servicios más solicitados por
los colegiados de la Región Brunca,
entre otroas, es el servicio de
nutricionista, por lo que el Colegio
actualmente lo facilita
Servicios Profesionales (Nutricionista) 720 000,00
Servicio de Limpieza
Contar con fondos para
el servicio de limpieza de
la Filial Región Brunca
Mantener la
contratación del
servicio de limpieza
para la Oficina de la
Filial Región Brunca
Contar con el servicio de
limpieza de la Oficina de
Filial Región Brunca dos
veces por semana
Mantener la Oficina de la Filial Región
Brunca limpia, ordenada, y en un
ambiente agradable
Servicio de Limpieza 710 000,00
Activos menores
Adquirir activos menores
para la Oficina de la Filial
Región Brunca, siempre y
cuando su costo sea
menor a cien mil colones
Solicitar las
cotizaciones
respectivas para la
adquisición de varios
activos
Dotar a la Oficina de la
Filial Región Brunca de
activos menores que
favorezcan las
operaciones propias de
la Filial Región Brunca
Contar con dispositivos adecuados para
brindar los servicios y facilidades a los
colegiados de la Región Brunca
Activos menores 37 500,00
Alimentos y Bebidas
Contar con fondos para
otorgar alimentos y
bebidas a los miembros
del Consejo Directivo y a
la Administradora en las
Sesiones Ordinarias Y
Extraordinarias mensuales
Establecer un monto,
relacionado al pago
de los alimentos y
bebidas para las
Sesiones Ordinarias y
Extraordinarias del
Consejo Directivo de
la Filial Región Brunca
Contar con el servicio del
pago de alimentos y
bebidas en el
presupuesto para los
miembros del Consejo
Directivo y la
Administradora de la
Filial Región Brunca
Brindarle alimentos y bebidas a los
miembros del Consejo Directivo y la
Administradora, en las Sesiones
Ordinarias y Extraordinarias del Consejo
Directivo
Alimentos y Bebidas 50 000,00
Materiales y Plantas
Ornamentales
Cubrir el gasto de
decoración necesaria
para la buena imagen de
la Oficina de la Filial
Región Brunca
Adquisición de
plantas y otros
artículos de
decoración para la
Filial Región Brunca
Brindar una excelente
imagen a la hora de
brindar los servicios a los
colegiados
Mantener la imagen corporativa
requerida en todo el Colegio,
incluyendo la Filial Región Brunca
Materiales y Plantas Ornamentales 50 000,00
Medicamentos
Primeros Auxilios
Proveer a los colegiados,
miembros del Consejo
Directivo y la
Administradora de
medicamentos básicos de
primeros auxilios
Revisar la fecha de
caducidad de los
distintos
medicamentos y
reemplazar los
vencidos
Tener a disposición
medicamentos y artículos
de primeros auxilios
varios en buen estado
Es una necesidad, tener un botiquín en
la Filial Región Brunca con
medicamentos varios para cualquier
eventualidad
Medicamentos Primeros Auxilios 10 000,00
FIL
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EG
ION
BR
UN
CA
UNIDADOBJETIVO
GENERAL
OBJETIVOS
ESPECIFICOSACCIONES METAS
Extraordinario
Colegio de Profesionales en Ciencias Económicas de Costa Rica
Plan Operativo Extraordinario Trimestral
Julio 2018 a Setiembre 2018
RECURSOS MES DE EJECUCIÓN
Papelería y Útiles de
Oficina
Cubrir el gasto de todos
los artículos y papelería
necesaria para el buen
desempeño de las
labores de la Filial Región
Brunca
Mantener un listado
de todos artículos
requeridos para los
trámites de los
servicios que se llevan
a cabo en la Filial
Región Brunca
Mantener un inventario
adecuado de los trámites
mensuales que se llevan
a cabo en la Filial Región
Brunca
Mantener un inventario de suministros
Oficina, para realizar los trámites de los
colegiados
Papelería y Útiles de Oficina 100 000,00
Útiles y Materiales de
Limpieza
Mantener en orden, aseo
y limpieza la Oficina de la
Filial Región Brunca
Abastecer la Oficina
de la Filial Región
Brunca con los
productos básicos de
limpieza
Mantener la Oficina de la
Filial Región Brunca en
orden y limpia
Mantener la Oficina de la Filial Región
Brunca con un ambiente limpio y
ordenado
Útiles y Materiales de Limpieza 50 000,00
Otros materiales y
suministros
Cubrir el gasto de todos
los artículos y papelería
necesaria para el buen
desempeño de las
labores de la Filial Región
Brunca
Mantener un listado
de todos artículos
requeridos para los
trámites de los
servicios y
desempeño de las
labores de la Filial
Región Brunca
Mantener un inventario
adecuado de los
suministros de la Oficina
de la Filial Región Brunca
Compra de materiales y suministros que
no están contemplados en otras
partidas
Otros materiales y suministros 15 000,00
Comisiones Bancarias
Contar con un fondo que
cubra los gastos de las
comisiones bancarias de
la cuenta donde liquidan
la Caja Chica de la Filial
Región Brunca a las
Adminsitradoras
Tener una cuenta
bancaria exclusiva
para las liquidaciones
de Cajas Chicas de la
Filial Región Brunca
Llevar un adecuado
orden con las
liquidaciones de las Cajas
Chicas de la Filial Región
Brunca
Tener un fondo para el gasto de las
comisiones bancarias de la cuenta
donde le liquidan la Caja Chica de la
Filial Región Brunca a la
Administradora, una vez al año
Comisiones Bancarias 10 000,00
Brindar a los asistentes la
alimentación (refrigerio)
requerida durante la
capacitación
Establecer la
alimentación
(refrigerio) que se
brindará en cada
capacitación
Alimentar con el
Refrigerio a los
participantes en las
capacitaciones
Brindar a los asistentes el refrigerio
costo por persona con un estimado de
40 colegiados por capacitación
Servicio de Alimentación 1 920 000,00
Seleccionar los
facilitadores de cada
capacitación basándonos
en base de datos
brindada por el
Departamento de
Desarrollo Profesional de
la Sede Central
Contratar los
facilitadores que
impartirán las
capacitaciones de la
Filial Región Brunca
Lograr la contratación de
los facilitadores que
impartirán las
capacitaciones
programadas de la Filial
Región Brunca
Contratar los Facilitadores Servicio de Instructores 1 375 000,00
Impresión, encuadernación y otros 75 000,00
Papelería y útiles de Oficina 15 000,00
Otros Materiales y Suministros 15 000,00
Servicio de Alimentación 1 000 000,00
Alimentos y Bebidas 250 000,00
Desarrollar la actividad
social en un lugar
adecuado y con la
decoración respectiva
Brindar una
decoración adecuada
a la ocasión
Realizar la actividad
social en celebración del
Día del Padre y Madre
programado
Adquirir decoración adecuada para la
actividad socialArreglos Florales 250 000,00
Amenizar la actividad con
Premios a los
participantes
Llevar a cabo rifas o
concursos
Lograr que los
participantes disfruten
de la actividad
Adquirir premios para rifar entre los
participantes Premios 200 000,00
Servicios profesionales 150 000,00
Grupo Musical 300 000,00
Proporcionar alimentos y
bebidas a los colegiados
que participen en
actividades deportivas
Adquirir alimentos y
bebidas como agua,
frutas, bebidas
hidratantes, entre
otros
Que los colegiados se
hidraten y recuperen
energía antes, durante y
después de hacer
deporte
Alimentos y Bebidas 60 000,00
Seguros 37 500,00
Artículos Primeros Auxilios 18 750,00
Textiles y Vestuarios 75 000,00
Act
ivid
ad
es
Dep
ort
ivas
Que los colegiados tengan espacios de
esparcimiento deportivo al aire libre o
en lugares especializados para las
distintas rutinas que tienen con fin
único, cuidad de la salud física y mental
de nuestros agremiados
Brindar la indumentaria
necesaria para que el
Adquirir los servicios
de instructores,
Contar con los servicios
necesarios para la
Brindar al colegiado los
implementos necesarios
para participar en
actividades deportivas, así
Adquirir los
implementos
necesarios para la
participación en
Contar con los
implementos necesarios
para la conformación de
equipos deportivos
Amenizar la actividad
social con un grupo
Lograr la participación
de 50 colegiados de la
Contratar un grupo musical de la zona
para la amenización
FIL
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Desa
rro
llo
pro
fesi
on
al
Cubrir las necesidades de
actualización profesional
educacional de los
colegiados de la Región
Recopilar la
información
suministrada por
encuestas o
sugerencias por parte
Lograr la participación
de al menos el 50% de
los colegiados adscritos
a la Filial Región Brunca
Contar con instalaciones óptimas y
acondicionadas, velar por el suministro
de material didáctico y otros según los
requerimiento de la actividad
Día
de la m
ad
re y
pad
re
Brindar a los asistentes la
alimentación requerida
durante la actividad social
Establecer la
alimentación que se
brindará
Alimentar al 100% de los
asistentes a la actividad
Brindar a los asistentesla alimentación y
suministrar bebidas durante la actividad,
para 50 personas
Festejar con los Padres y
Madres colegiados de la
UNIDADOBJETIVO
GENERAL
OBJETIVOS
ESPECIFICOSACCIONES METAS
Extraordinario
Colegio de Profesionales en Ciencias Económicas de Costa Rica
Plan Operativo Extraordinario Trimestral
Julio 2018 a Setiembre 2018
RECURSOS MES DE EJECUCIÓN
Implementos Deportivos 50 000,00
Transporte dentro del país 125 000,00
Alquiler de Canchas 182 000,00
Que las distintas
actividades para el
beneficio físico y mental
de nuestros colegiados
esté a cargo de
profesionales certificados
Contratar y mantener
a los profesionales a
cargo de actividades
físicas y de
recreación, como los
son la zumba y el
yoga
Contar con la mayor
cantidad de colegiados
posibles en cada clase
grupal que se imparte de
estas disciplinas, tanto en
Pérez Zeledón como en
Ciudad Neily
Servicios Profesionales 300 000,00
JUSTIFICACION CONCEPTO MONTO 20 886 206,65 Jul Ago Set
Salarios y Cargas Sociales 4 024 206,65
Mobiliario y Equipo
Adquirir equipo para la
Oficina de la Filial Región
Huetar Caribe.
Solicitar las
cotizaciones
respectivas para la
adquisición del
mobiliario
Elegir las cotizaciones
que cumplan con las
especificaciones dadas,
además por precio y
calidad
Contar con un fondo de contingencia
en caso de que el equipo actual se
dañe.
Mobiliario y Equipo 250 000,00
Alquiler Local
Cubrir los gastos de
alquiler del local para la
oficina de la Filial Región
Caribe
Estar pendiente del
contrato de
arrendamiento, sus
aumentos anuales y
de enviar el recibo
entregado por parte
del Arrendador para
el pago mensual.
Poder brindar un lugar
apropiado al colegiado
de la Región, para que
realice los trámites sin
necesidad de acudir a la
Sede Central.
Cumplir con el envío de los recibos de
alquiler con su aumento anual
respectivo.
Alquiler Local 3 690 000,00
Hospedaje
Cubrir los gastos de
hospedaje de los
miembros del Consejo
Directivo y la
Administradora de la Filial
Huetar Caribe
Cancelar de acuerdo
a los parámetros
establecidos por el
CPCECR y la
Contraloría General
de la República los
conceptos de
hospedaje
Cubrir los gastos por
estadía de los miembros
del Consejo Directivo y la
Administradora de la
Filial tanto en reuniones
como en Capacitaciones
y actividades del Colegio
ya sea en la filial, en sede
Central o en el resto de
las regiones.
Cancelar el hospedaje de 2 miembros
del Consejo Directivo y la Administadora
de la Filial tanto en reuniones como en
Capacitaciones y actividades del Colegio
ya sea en la filial, en sede Central o en el
resto de las regiones.
Hospedaje 50 000,00
Kilometraje
Cubrir los gastos de
kilometraje de los
miembros del Consejo
Directivo de la Filial
Región Huetar Caribe
Cancelar de acuerdo
a los parámetros
establecidos por el
CPCECR y la
Contraloría General
de la República los
conceptos de
kilometraje
Agilizar la movilización
de los miembros del
Consejo Directivo de la
Filial a reuniones en la
Sede Central o
Actividades de Desarrollo
Profesional y giras en las
distintas zonas de la
Región Huetar Caribe o
las otras filiales.
Cancelar el kilometraje de 1 o 2
vehículos, según corresponda, para el
traslado de los miembros del Consejo
Directivo de la Filial Región Huetar
Caribe
Kilometraje 75 000,00
FIL
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FILIAL REGIÓN HUETAR CARIBE
Act
ivid
ad
es
Dep
ort
ivas
Que los colegiados tengan espacios de
esparcimiento deportivo al aire libre o
en lugares especializados para las
distintas rutinas que tienen con fin
único, cuidad de la salud física y mental
de nuestros agremiados
Brindar al colegiado los
implementos necesarios
para participar en
actividades deportivas, así
Adquirir los
implementos
necesarios para la
participación en
Contar con los
implementos necesarios
para la conformación de
equipos deportivos
FIL
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UNIDADOBJETIVO
GENERAL
OBJETIVOS
ESPECIFICOSACCIONES METAS
Extraordinario
Colegio de Profesionales en Ciencias Económicas de Costa Rica
Plan Operativo Extraordinario Trimestral
Julio 2018 a Setiembre 2018
RECURSOS MES DE EJECUCIÓN
Transporte dentro del
país
Cubrir los gastos de
transporte dentro del
país de los miembros del
Consejo Directivo de la
F.R.H.C. y la
Administradora de la Filial
Cancelar de acuerdo
a los parámetros
establecidos por el
CPCECR los
conceptos de
subsidios para los
miembros del
Consejo Directivo y
transporte dentro del
país por la asistencia
de la Administradora
a reuniones en la
Sede Central, además
traslado de equipos a
las actividades
sociales y de
Desarrollo Profesional
por toda la Región
Huetar Caribe.
Cubrir los gastos de
transporte de los
miembros del Consejo
Directivo a las Sesiones
mensuales. Reuniones y
asistencia de la
Administradora a la
Sede Central, y
translado de equipos a
las actividades sociales y
de Desarrollo Profesional
por toda la Región
Huetar Caribe.
Cancelar los Subsidios de los 5
miembros del Consejo Directivo a las
Sesiones mensuales, y asistencia de la
Administradora a reuniones en la Sede
Central y actividades Sociales y traslado
de equipos para actividades de
Desarrollo Profesional por toda la
Región Huetar Caribe.
Transporte dentro del país 1 750 000,00
Viáticos dentro del
país
Cubrir los gastos de
alimentación de los
miembros del Consejo
Directivo y la
Administradora de la Filial
R.H.C.
Cancelar de acuerdo
a los parámetros
establecidos por el
CPCECR y la
Contraloría General
de la República los
conceptos de
alimentación.
Cubrir los gastos de
alimentación de la
Administradora por
asistir a reuniones en la
Sede Central, y
Actividades de Desarrollo
Profesional por toda la
Región Huetar Caribe,
además de los
miembros del Consejo
Directivo en las
reuniones y giras
programadas fuera del
Cancelar la alimentación de los
miembros del Consejo Directivo y la
Administadora de la Filial, por
aprovechamiento de los recursos.
Viáticos dentro del país 50 000,00
Mantenimiento y
Reparación Equipo de
Aire Acondicionado
Mantener el equipo de
a/c de la Filial en
excelentes condiciones
Darle el
mantenimiento
preventivo al equipo
de a/c de la Filial cada
4 meses
Contar con el equipo de
a/c de la Filial en óptimas
condiciones
Dar mantenimiento al equipo de a/c de
la Filial, por aprovechamiento de los
recursos.
Mantenimiento y Reparación Equipo de Aire Acondicionado 12 500,00
Mantenimiento y
Reparación de
Instalaciones
Alargar la vida útil de la
oficina de la Filial y
mantenerla en óptimas
condiciones
Arreglar la fechada,
dar mantenimiento y
reparar las
instalaciones de la
Filial
Contar con una oficina
en óptimas condiciones
Darle el mantenimiento preventivo a las
instalaciones en generalMantenimiento y Reparación de Instalaciones 25 000,00
Mantenimiento y
Reparación Equipo de
Cómputo
Mantener el equipo de
cómputo de la Filial en
excelentes condiciones
Darle el
mantenimiento
respectivo al equipo
de cómputo de la
Filial
Contar con el equipo de
cómputo de la Filial en
óptimas condiciones
Reparar y mantener el equipo de
cómputo de la Filial, por
aprovechamiento de los recursos.
Mantenimiento y Reparación Equipo de Cómputo 15 000,00
Mantenimiento y
Reparación Mobiliario
y Equipo
Alargar la vida útil del
mobiliario y equipo de la
Oficina de la Filial.
Darle el
mantenimiento
respectivo al
mobiliario y equipo
de la Filial.
Contar con el mobiliario
y equipo de la Filial en
óptimas condiciones.
Reparar, mantener y mejorar el
mobiliario y equipo de la Oficina de la
Filial.
Mantenimiento y Reparación Mobiliario y Equipo 37 500,00
Servicio de Agua y
Alcantarillado
Contar con el servicio de
agua en la Filial
Estar pendiente de
que el Depto de
Tesorería cancele el
servicio de agua
mensualmente, ya
que son los
encargados de
realizar el pago
respectivo
Contar con esta partida
en el presupuesto de la
Filial que cubra el
servicio de la F.R.A.
Mantener el servicio de agua en la Filial
para el funcionamiento sanitario de la
misma.
Servicio agua y alcantarillado 150 000,00
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UNIDADOBJETIVO
GENERAL
OBJETIVOS
ESPECIFICOSACCIONES METAS
Extraordinario
Colegio de Profesionales en Ciencias Económicas de Costa Rica
Plan Operativo Extraordinario Trimestral
Julio 2018 a Setiembre 2018
RECURSOS MES DE EJECUCIÓN
Servicio de
Electricidad
Contar con el servicio de
electricidad en la Filial
Enviar el recibo de
electricidad
mensualmente al
Depto de Tesorería,
encargados de
realizar el pago
respectivo
Contar con esta partida
en el presupuesto de la
Filial que cubra el
servicio de la F.R.H.C.
Mantener el servicio de electricidad para
el funcionamiento en la FilialServicio de Electricidad 20 000,00
Servicio
Telecomunicaciones
Contar con el servicio
teléfono y de Internet en
la Filial
Estar pendiente de
que el Depto de
Tesorería cancele el
servicio de
telecomunicaciones
mensualmente, ya
que son los
encargados de
realizar el pago
respectivo
Contar con esta partida
en el presupuesto de la
Filial que cubra el
servicio de la F.R.H.C.
Mantener el servicio de teléfono e
Internet para su funcionamiento en la
Filial
Servicio telecomunicaciones 500 000,00
Servicio de Correos, y
otros
Contar con el servicio de
Correos de Costa Rica
para el envío de la
documentación a la Sede
Central
Mantener una cuenta
del presupuesto que
cubra el gasto del
envío de la
documentación
Lograr mantener el envío
de documentos por lo
menos 2 veces a la
semana con los trámites
de los colegiados
Mantener el servicio de Correos para el
envío de la documentación de la Filial
mensual a la Sede Central
Servicios de Correos y otros 45 000,00
Impuestos
Municipales
Cubrir el gasto por pago
de los impuestos
municipales
Pagar los impuestos
municipales según
corresponda
Estar al día con los
impuestos municipales
Contar con una patente municipal para
brindar los servicios a los colegiadosImpuestos Municipales -
Impresión,
Encuadernación y
Otros
Contar con un fondo que
cubra los gastos de
impresión,
encuadernación y
fotocopiado de
documentos de la filial
Reproducción de
documentos
importantes de la filial
Contar con la
reproducción de
documentos importantes
de la oficina de la filial
Tener un fondo para el gasto de
impresión, reproducción y fotocopiado
de documentos importantes de la filial.
Impresión, Encuadernación y Otros 15 000,00
Servicio de Seguridad 172 000,00
Servicio de
alimentación
Contar con fondos para
servicio de alimentación
de los miembros del
Consejo Directivo,
Comisiones y
administradora en las
sesiones mensules
realizadas en la filial.
Realizar un agasajo a las
comisiones una vez al
año.
Solicitar el servicio de
alimentación
mensualmente según
correspondan las
sesiones del Consejo
Directivo o
Comisiones en la
oficina de la filial
Brindar alimentación a
los miembros del
consejo directivo,
comisiones y la
administradora de la filial
en las sesiones
mensuales. Agasajar a las
comisiones una vez al
año.
Utilizar el servicio de alimentación para
las sesiones mensuales que se realicen
en la oficina de la filial Caribe. Brindar el
servicio para agasajar a las Comisiones
en una actividad anual.
Servicio de alimentación 250 000,00
Servicio de NutricionBrindar el servicio de
nutrición al Colegiado
Contratar a un
nutricionista
Contar con el servicio de
nutrición en la filial para
equipar el servicio en
Sede Central
Equipar los servicios de la Sede Central
con los de la Filial.Servicios Profesionales (Nutricionista) 900 000,00
Servicio de Limpieza
Contar con fondos para
servicio de limpieza de la
oficina
Contratar el servicio
de limpieza para la
oficina.
Contar con el servicio de
limpieza de la oficina de
la filial al menos una
veces a la semana.
Mantener la oficina de la filial limpia,
ordenada, y en un ambiente agradable.Servicio de limpieza 360 000,00
Activos menoresAdquirir activos menores
para la oficina de la filial.
Solicitar las
cotizaciones
respectivas para la
adquisición de varios
activos
Dotar a la oficina de la
filial de activos menores
que favorezcan las
operaciones propias de
la Filial
Contar con tecnología apropiada para
brindar los servicios y facilidades a los
colegiados de la Región
Activos menores 30 000,00
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UNIDADOBJETIVO
GENERAL
OBJETIVOS
ESPECIFICOSACCIONES METAS
Extraordinario
Colegio de Profesionales en Ciencias Económicas de Costa Rica
Plan Operativo Extraordinario Trimestral
Julio 2018 a Setiembre 2018
RECURSOS MES DE EJECUCIÓN
Alimentos y Bebidas
Contar con fondos para
otorgar alimentos y
bebidas a los miembros
del Consejo Directivo y la
Administradora en las
Sesiones Ordinarias
mensuales así como a las
Comisiones.
Establecer un monto,
relacionado al pago
de los alimentos y
bebidas para las
Sesiones Ordinarias
del Consejo Directivo
de la Filial Región
Huetar Caribe
Contar con el servicio del
pago de alimentos y
bebidas en el
presupuesto para los
miembros del Consejo
Directivo y la
Administradora de la
Filial
Brindarle alimentos y bebidas a los
miembros del Consejo Directivo y la
Administradora, en las Sesiones.
Alimentos y Bebidas 80 000,00
Materiales y Plantas
Ornamentales
Cubrir el gasto de
decoración necesaria
para la buena imagen de
la oficina de la Filial
Adquisición de
plantas y otros
artículos de
decoración para la
filial.
Brindar una excelente
presentación a la hora de
brindar los servicios a los
colegiados.
Mantener la imagen corporativa
requerida en todo el Colegio,
incluyendo las filiales.
Materiales y Plantas Ornamentales 15 000,00
Medicamentos
Primeros Auxilios
Proveer a los colegiados,
miembros del Consejo
Directivo y la
Administradora de
medicamentos básicos de
primeros auxilios
Revisar la fecha de
caducidad de los
distintos
medicamentos y
reemplazar los
vencidos
Tener a disposición
medicamentos varios en
buen estado
Es una necesidad, tener un botiquín en
la Filial con medicamentos varios para
cualquier eventualidad.
Medicamentos Primeros Auxilios 15 000,00
Papelería y Útiles de
Oficina
Cubrir el gasto de todos
los artículos y papelería
necesaria para el buen
desempeño de las
labores de la Filial
Mantener un listado
de todos artículos
requeridos para los
trámites de los
servicios que se llevan
a cabo en la Filial
Mantener un inventario
adecuado de los trámites
mensuales que se llevan
a cabo en la Filial
Mantener un inventario de suministros
oficina, para realizar los trámites de los
colegiados, tal como la cinta de la
impresora de carnets marca Datacard
Papelería y Útiles de Oficina 37 500,00
Útiles y Materiales de
Limpieza
Mantener en orden, aseo
y limpieza la Oficina de la
Filial Región Huetar
Caribe
Abastecer la Oficina
de la Filial R.H.C. con
los productos básicos
de limpieza
Mantener la Oficina de la
Filial R.H.C. en orden y
limpia
Mantener la Oficina de la Filial con un
ambiente limpio y ordenadoÚtiles y Materiales de Limpieza 37 500,00
Otros materiales y
suministros
Cubrir el gasto de otros
artículos necesarios para
el buen desempeño de
las labores de la Filial
Mantener un listado
de todos artículos
requeridos para los
trámites de los
servicios y
desempeño de las
labores de la Filial
Mantener un inventario
adecuado de los
suministros de la oficina
de la Filial
Compra de materiales y suministros que
no están contemplados en otras
partidas
Otros materiales y suministros 15 000,00
Comisiones Bancarias
Contar con un fondo que
cubra los gastos de las
comisiones bancarias de
la cuenta donde liquidan
la Caja Chica de la Filial a
las Adminsitradoras
Tener una cuenta
bancaria exclusiva
para las liquidaciones
de Cajas Chicas de la
Filial
Llevar un adecuado
orden con las
liquidaciones de las Cajas
Chicas de la Filial
Tener un fondo para el gasto de las
comisiones bancarias de la cuenta
donde le liquidan la Caja Chica de la
Filial a la Administradora, una vez al año
Comisiones Bancarias 10 000,00
Brindar a los asistentes la
alimentación (refrigerio)
requerida durante la
capacitación
Establecer la
alimentación
(refrigerio) que se
brindará en cada
Capacitación.
Alimentar con el
Refrigerio a los
participantes en las
Capacitaciones
Brindar a los asistentes el refrigerio(
costo por persona aprox 3500) con un
estimado de 45 colegiados por
Capacitación
Servicio de Alimentación 1 200 000,00
Seleccionar los
Facilitadores de cada
Capacitación basándonos
en Base de Datos
brindada por el
Departamento de
Desarrollo Profesional de
la Sede Central
Contratar los
Facilitadores que
impartirán las
Capacitaciones de la
Filial
Lograr la contratación de
los Facilitadores que
impartirán las
Capacitaciones
programadas de la Filial
Se requiere de profesionales
especializados en los temas a impartir
de tal forma que se dé seguridad al
proceso y que los participantes le den
validez al proceso de capacitación, por
ello se requiere la contratación de
profesionales que brinden sus servicios
como desarrolladores profesionales en
las ramas especificas a impartir.
Servicio de Instructores 1 200 000,00
Impresión, encuadernación y otros 12 500,00
Papelería y útiles de Oficina 50 000,00
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Lograr la participación
de al menos el 50% de
los colegiados adscrito a
la filial.
Contar con instalaciones óptimas y
acondicionadas y velar por el
suministro de material didáctico y otros
según los requerimiento de la Actividad
Desa
rro
llo
pro
fesi
on
al
Cubrir las necesidades de
actualización de los
colegiados de la zona.
Recopilar la
información
suministrada por
encuestas o
sugerencias de parte
de los colegiados.
UNIDADOBJETIVO
GENERAL
OBJETIVOS
ESPECIFICOSACCIONES METAS
Extraordinario
Colegio de Profesionales en Ciencias Económicas de Costa Rica
Plan Operativo Extraordinario Trimestral
Julio 2018 a Setiembre 2018
RECURSOS MES DE EJECUCIÓN
Otros Materiales y Suministros 12 500,00
Arreglos florales 50 000,00
Servicio de Alimentación 1 000 000,00
Grupo Musical 200 000,00
Alquiler 250 000,00
Rendir a los asistentes el
informe de labores 2015-
2016 del Consejo
Directivo de la Filial
Realizar la
presentación de los
logros y desaciertos
en el periodo 2015-
2016 por parte de los
miembros del
Consejo Directivo
Lograr la atención del
100% de los asistentes
sobre lo expuesto en el
informe de labores 2015-
2016
Elaborar carpetas con la información
respectiva (Informe del Consejo
Directivo de la Filial Región Huetar
Caribe)
Impresión, encuadernación y otros 40 000,00
Servicio de Alimentación 1 500 000,00
Alimentos y Bebidas 250 000,00
Decoración 200 000,00
Imprevistos 50 000,00
Amenizar la actividad con
Premios a los
participantes
Llevar a cabo rifas o
concursos
Lograr que los
participantes disfruten
de la actividad
Adquirir Premios para rifar entre los
participantes Premios 500 000,00
Festejar con los Padres y
Madres colegiados de la
zona con música en vivo
Amenizar la Actividad
Social con un Grupo
Musical de la zona
Lograr la participación
de 100 colegiados de la
Filial
Contratar un Grupo Musical de la zona
para la amenizaciónGrupo Musical 500 000,00
Cele
bra
ció
n
Cu
ltu
ra
Afr
od
esc
en
die
nt
e
Participar de la
celebración del Día de la
Cultura Afrodescendiente
Formar parte del
Desfile del "Grand
Parade" el 31 de
agosto de 2017
Participar como Colegio
en el Desfile con una
carroza y pelotón de
colegiados
Dar a conocer y proyectar a la Filial y al
Colegio de Ciencias Económicas en el
Desfile de la Celebración de la Cultura
Afrodescendiente.
Celebración Cultura Afrodescendiente 312 500,00
Alimentos y Bebidas 125 000,00
Implementos Deportivos 50 000,00
Artículos de Primeros auxilios 15 000,00
Textiles y Vestuarios 187 500,00
Lavanderia 25 000,00
Instructores Deportivos 125 000,00
Seguros 200 000,00
Transporte dentro del país 100 000,00
Alquiler de Canchas 50 000,00
Llevar a cabo una carrera
o caminata en la Región
Contratar una
empresa que
organice la carrera o
caminata
Llevar a cabo una carrera
o caminata donde
participe una gran
cantidad de colegiado
Inscripciones 50 000,00
JUSTIFICACION CONCEPTO MONTO 5 347 197,50 Jul Ago Set
Servicio de coffee break para Curso de
Inducción de los Incorporandos ALIMENTOS Y BEBIDAS: Se les ofrece servicio de alimentación
Servicio de alimentación para Actos de
Incorporación
ALIMENTOS Y BEBIDAS: Se les ofrece servicio de alimentación a
los incorporandos, y su respectivo acompañante así como a los
Miembros de Junta Directiva, Consejo Directivo, Colegiado
Ditinguido y personal administrativo
Contratación de intructor de ética
profesional de los cursos de inducción
SERVICIOS OTROS: Por Reglamento los incorporandos deben
llevar a cabo el curso de Ética Profesional
FIL
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INCORPORACION FILIAL REGION HUETAR CARIBE
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Desarrollar una labor
proactiva para llevar a
cabo la incorporación
de profesionales en
las áreas de las
Ciencias Económicas
en cada una de las
Filiales, como parte
del Plan Estratégico
1.Realizar estudios de
incorporación, para
determinar la
procedencia de los
incorporandos de las
Regiones donde se
encuentran las Filiales
Realizar estudios
exhaustivos
1.Realizar al menos un
evento de incorporación
anual en cada una de las
Filiales
5 347 197,50
Brindar lo necesario para
el colegiado participe de
las actividades deportivas
que se programen en la
adquirir los servicios
de insctructores,
incripciones o
seguros, así como
Contar con los servicios
necesarios para la
conformación de
equipos deportivos
Brindar al colegiado los
implementos necesarios
para participar en
actividades deportivas.
adquirir los
implementos
necesarios para la
participación en
eventos
Contar con los
implementos necesarios
para la conformación de
equipos deportivosAct
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ad
es
Dep
ort
ivas
Proporcionar alimentos y
bebidas a los colegiados
que participen en
actividades deportivas
Adquirir alimentos y
bebidas como agua,
frutas, bebidas
hidratantes, entre
otros
Que los colegiados se
hidraten y recuperen
energía antes, durantes y
después de hacer
deporte
Que los colegiados tengan espacios de
esparcimiento deportivo junto con sus
familias en actividades al aire libre.
Lograr la participación
de al menos el 50% de
los colegiados adscrito a
la filial.
Establecer la
alimentación que se
Alimentar al 100% de los
asistentes a la actividad
Brindar a los asistentes una cena y
suministrar bebidas durante la actividad,
Desarrollar la Actividad
Social en un lugar
Brindar una
decoración adecuada
Realizar la Actividad
Social en celebración del
Adquirir decoración adecuada para la
Actividad Social
Día
de la m
ad
re y
pad
re
Brindar a los asistentes la
alimentación (Cena)
Contar con instalaciones óptimas y
acondicionadas y velar por el
suministro de material didáctico y otros
según los requerimiento de la Actividad
Asa
mb
leas
Ord
inari
as
y e
xtra
ord
inari
as
Brindar a los asistentes
en la Asamblea General
Ordinaria Anual, la
alimentación (almuerzo),
decoración y
presentación musical
requerida
Establecer la
alimentación
(almuerzo),
decoración del lugar
y la presentación
musical que se
brindará en la
Asamblea General
Brindar el Almuerzo y la
Presentación Musical a
los asistentes en la
Asamblea General
Ordinaria Anual de la
Filial, en un lugar
adecuado y decorado.
Brindar a los 100 colegiados asistentes
el almuerzo durante la Asamblea
General Ordinaria N° 007-2016 de la
Filial, así como encargarse de la
decoración del lugar y la Presentación
Musical
Desa
rro
llo
pro
fesi
on
al
Cubrir las necesidades de
actualización de los
colegiados de la zona.
Recopilar la
información
suministrada por
encuestas o
sugerencias de parte
de los colegiados.
UNIDADOBJETIVO
GENERAL
OBJETIVOS
ESPECIFICOSACCIONES METAS
Extraordinario
Colegio de Profesionales en Ciencias Económicas de Costa Rica
Plan Operativo Extraordinario Trimestral
Julio 2018 a Setiembre 2018
RECURSOS MES DE EJECUCIÓN
Servicio de maestro de ceremonias para
acto de incorporación (Si se necesitara,
eventualmente)
SERVICIOS OTROS: Para dar formalidad al acto de incorporación
Acto cultural para los Actos de
Incorporación
SERVICIOS OTROS: Presentación durante el evento de
Incorporación
Compra de centro de mesa para el
podio y mesa de Junta Directiva y
Consejo Directivo
OTROS GASTOS; Para decoración del lugar.
Viáticos de funcionarios para el traslado
a la Filial correspondiente
ALIMENTOS Y BEBIDAS: Se les ofrece servicio de alimentación
durante el traslado y regreso (se contemplan 5 personas)
Hospedaje HOSPEDAJE DENTRO DEL PAIS: para funcionarios y Miembros
de Junta Directiva (se contemplan 10 personas)
Alquiler de instalaciones para el evento
de incorporaciónOTROS GASTOS
JUSTIFICACION CONCEPTO MONTO 15 200 456,65 Jul Ago Set
Salarios y Cargas Sociales 4 024 206,65
Adquirir mobiliario y
equipo para la Filial.
Compra de sillas sala
reuniones, estanteria para
guardar artículos (folder -
carpeta de Desarrollo
Profesional ) que sirva
para la Bodega
Solicitar cotizaciones
a los diferentes
proveedores realizar
el análisis de la mejor
opción para la
adquisición
Brindar un mejor
servicio, mejorar el
espacio fisico de la filial,
así como cualquier otro
mobiliario y equipo.
Brindar a la oficina un equipo acorde. Mobiliario y Equipo Filial San Carlos 75 000,00
Alquilar una oficina en
Ciudad Quesada
Al no contar con una
infraestructura propia, se
ve en la necesidad de
alquilar.
Estar pendiente de
solicitar a mediado de
mes al arrendador el
recibo
correspondiente y
estar en
comunicación
continua por
cualquier situación.
Cumplir con la solicitud y
envío de los recibos de
alquiler en un tiempo
acorde.
Poder brindar un lugar apropiado al
colegiado para que realice los trámites
sin necesidad de acudir a la Sede
Central a realizarlo por la distancia. Así
como un lugar para sesionar por parte
de los miembros del Consejo Directivo.
Alquiler de oficina 1 400 000,00
Cubrir el rubro de
hospedaje.
Cubrir los pagos
efectuados de la
administración de la Filial,
miembros del Consejo
Directivo, y otros que
requiera de hospedaje
para asistencia de
reuniones, capacitaciones
y visitas a instituciones.
Tener contenido
presupuestario para
las convocatorios de
capacitaciones,
reuniones y visitas en
otras filiales, la Sede
Central e
instituciones.
Poder contar con
recursos necesarios para
cubrir el rubros de
hospedaje para
capacitaciones,
reuniones y visitas de la
administración y los
miembros del Consejo
Directivo.
Aplicar el pago de hospedaje, basado
en la tabla de la Contraloría General de
la República.
Hospedaje 50 000,00
Cubrir con el rubro de
kilometraje
Cubrir los gastos de
kilometraje del vehículo
de uno de los miembros
del Consejo Directivo y
otros que requieren
traslado a lugares
específicos .
Tener contenido
prespuestario para las
convocatorios de
reuniones que se
realicen por parte de
las otras filiales y
Sede Central, a los
miembros del
Consejo Directivo.
Poder contar con los
recursos necesiarios para
cubir el rubro de pago
de kilometraje para las
reuniones de los
miembros del Consejo
Directivo como de
facilitadores.
Aplicar el pago de kilometraje a los
miembros del Consejo Directivo, según
a la tabla de la Contraloría General de la
República.
Kilometraje 70 000,00
FILIAL REGION HUETAR NORTE
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Desarrollar una labor
proactiva para llevar a
cabo la incorporación
de profesionales en
las áreas de las
Ciencias Económicas
en cada una de las
Filiales, como parte
del Plan Estratégico
1.Realizar estudios de
incorporación, para
determinar la
procedencia de los
incorporandos de las
Regiones donde se
encuentran las Filiales
Realizar estudios
exhaustivos
1.Realizar al menos un
evento de incorporación
anual en cada una de las
Filiales
5 347 197,50
UNIDADOBJETIVO
GENERAL
OBJETIVOS
ESPECIFICOSACCIONES METAS
Extraordinario
Colegio de Profesionales en Ciencias Económicas de Costa Rica
Plan Operativo Extraordinario Trimestral
Julio 2018 a Setiembre 2018
RECURSOS MES DE EJECUCIÓN
Gastar en Transporte
dentro del país
Cubrir los gastos de
transporte dentro del
país de la administración
de la Filial y el pago del
subsidio mensual de los
miembros del Consejo
Directivo.
Tener contenido
prespuestario para las
convocatorios de
reuniones que se
realicen por parte de
la Sede Central a la
administración como
a cualquier otro lugar
que se le requiera
como visitas a
instituciones.
Poder contar con los
recursos necesiarios para
cubir los rubros de pago
de tiquetes de autobus,
taxis, entre otros, para
las reuniones y visitas de
la administración.
Aplicar a los pagos de subsidio de
transporte de los miembros del Consejo
Directivo, pago de tiquetes de autobus,
pago de taxis por parte de la
administración.
Transporte dentro del país 1 300 000,00
Gastar en Viáticos
dentro del país
Cubrir los pagos
efectuados de la
administración de la Filial
de viáticos para asistencia
de reuniones,
capacitaciones, y visitas.
Tener contenido
presupuestario para
las convocatorios de
visitas, capacitaciones
y reuniones en otras
filiales y la Sede
Central.
Poder contar con
recursos necesarios para
cubrir los rubros los tres
tiempos de alimentación
para visitas,
capacitaciones y
reuniones de la
administración.
Aplicar a los pagos de desayunos,
almuerzos y cenas, entre otros, basados
en la tabla de la Contraloría General de
la República.
Viáticos dentro del país 40 000,00
Mantener el aire
acondicionado en
óptimas condiciones
Cubrir con los gastos de
mantenimiento y
reparaciones del aire
acondiconado de la Filial.
Programar un
mantenimiento
preventivo al aire
acondicionada cada 6
meses para prolongar
su vida útil. Este es un
activo del
arrendatario.
Coordinar la visita de un
técnico para la revisión
del aire acondicionado
(limpieza y cambio de
pieza si así lo requiera)
para el buen
funcionamiento. El aire
acondicionado es
propiedad del
arrendante, del cual éste
tiene un técnico
asignado a revisar todos
los aires de los locales
pero el pago del
mantenimiento
preventivo (limpieza) es
cubierto por el
arrendatario (colegio).
Contar con un aire acondicionado en
buenas condiciones por las condiciones
que presenta la zona donde se
encuentra la filial ubicada.
Mantenimiento aire acondicionado 50 000,00
Dar mantenimiento a
las instalaciones de la
oficina de la filial.
Cubrir con los gastos de
mantenimiento y
reparaciones de las
instalaciones de la oficina
de la Filial. Cambio de
horario en
microperforado de la
ventana y rotulos
Realizar un
mantenimiento
preventivo para
lograr que las
instalaciones de la
oficina tenga una vida
útil a largo plazo.
Contar con un mobiliario
y equipo en su total
optaminización.
Mantener, reparar y mejorar de las
instalaciones para un mejor
aprovechamiento de los recursos.
Mantenimiento de instalaciones 37 500,00
Mantener el equipo
de cómputo en
óptimas condiciones.
Cubrir con los gastos de
mantenimiento y
reparaciones del equipo
de cómputo de la Filial.
Realizar el
mantenimiento
preventivo que
indique el
departamento de
soporte para alargar
la vida útil de este
equipo.
Poder contar con el
equipo de cómputo en
óptimas condiciones
para realizar con
eficiencia las labores
diarias de la filial.
Mantener, reparar y mejorar el equipo
de cómputo para el buen
funcionamiento de sus tareas diarias.
Mantenimiento equipo cómputo 40 000,00
Dar mantenimiento al
mobiliario y el equipo
de la oficina de la
filial.
Cubrir con los gastos de
mantenimiento y
reparaciones del
mobiliario y equipo de la
Filial.
Realizar un
mantenimiento
preventivo para
lograr que los
equipos y el
mobiliario de la
oficina tenga una vida
útil a largo plazo.
Contar con un mobiliario
y equipo en su total
optaminización.
Mantener, reparar y mejorar el
mobiliario y equipo para un mejor
aprovechamiento de los recursos.
Mantenimiento mobiliario y equipo 15 000,00
Servicio de Agua y Alcantarillado 150 000,00
FIL
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UNIDADOBJETIVO
GENERAL
OBJETIVOS
ESPECIFICOSACCIONES METAS
Extraordinario
Colegio de Profesionales en Ciencias Económicas de Costa Rica
Plan Operativo Extraordinario Trimestral
Julio 2018 a Setiembre 2018
RECURSOS MES DE EJECUCIÓN
Contar con el servicio
de electricidad
Cubrir con los pagos
efectuados para obtener
el servicio de electricidad
para la realización
propias de la oficina de la
Filial.
Realizar el pago
correspondiente al
servicio de
electricidad para el
desarrollo normal de
las labores de la filial.
Obtener en todo
momento este servicio
para poder realizar las
tareas diarias,
iluminación y uso de los
equipos.
Contar con este servicio de manera
permanente, ya que es un servicio muy
importante.
Servicio de Electricidad 300 000,00
Contar con el servicio
de tele-
comunicaciones
Cubrir con los pagos
efectuados para obtener
el servicio de internet y
telefonica para la
realización propias de la
oficina de la Filial.
Realizar el pago
correspondiente al
servicio de internet y
telefonica para el
desarrollo normal de
las labores de la filial.
Obtener en todo
momento este servicio
para la comunicación vía
telefónica como correo
electrónico a la Sede
Central, filiales y
colegiados.
Contar con este servicio que es vital
para la comunicación diaria.Servicio telefónico e internet 500 000,00
Impuestos
Municipales
Cumplir con el pago de la
patente municipal para
mantener el permiso de
funcionamiento
respectivo.
Realizar el pago
mensual de la patente
municipal para el
funcionamiento
normal de la Filial.
Cumplir con el pago
mensual de la patente
municipal.
Contar con la patente municipal para el
funcionamiento de la Filial Huetar Norte.Impuestos Municipales 100 000,00
Contar con el servicios
de correos y otros
para el envío de
documentación a la
Sede Central.
Cubrir con los pagos
efectuados para obtener
el servicio de correos,
encomiendas, courier y
otros para la entrega de
documentación de la
Filial.
Realizar el envío de
documentos u otro
artículo para el
desarrollo normal de
las labores de la filial.
Cumplir con el envío de
documentos propios de
la labor de la
administración de la filial
a la Sede Central o
cualquier otro lugar que
sea necesaria.
Contar con el servicio de correo, courier
y encomiendas, medio que se utiliza
para realizar el envío físico de
documentos a la Sede Central.
Servicio de correos y otros 50 000,00
Contar con los
servicios de
impresión, encua-
dernación y otros
Cubrir los gastos
incurridos por los
servicios de
encuadernación,
empastes e impresiones
de documentos para las
sesiones del Consejo
Directivo y propias de la
Filial.
Realizar la
reproducción de
materiales que es
enviada por la Sede
Central o por alguna
otra institución para
el estudio en las
sesiones del Consejo
Directivo de la filial.
Cumplir con la
reproducción de
documentos propios de
la labor de los miembros
del Consejo Directivo de
la filial entre otros.
Poder realizar impresiones,
encuadernaciones y otros de
documación solicitado y necesarios para
el Consejo Directivo.
Impresión, Encuadernación y otros 20 000,00
Publicidad
Realizar documentos
alusivos a la filial, para
proyección entre los
colegiados de la zona y
futuros incorporandos.
Realizar brochures,
afiches, pancartas,
para identificar a los
colegiados y a futuros
colegiados de la filial.
Identificar a la filial en
diferentes actividades
tanto internas como
externas de los
beneficios de estar
colegiado
Proyectarse a los colegiados y a futuros
colegiados de los beneficios de estar
colegiado
Artículos de signos externos 25 000,00
Contar con el servicio
de alimentación para
las sesiones del
Consejo Directivo y
Comisiones
Cubrir los gastos en
cenas para las reuniones
del Consejo Directivo y
refrigerios para las
reuniones de las
Comisiones.
Realizar la compra de
cena, refrigerio o
cualquier para las
sesiones del Consejo
Directivo y
Comisiones que se
programe en la Filial.
Contar con la
alimentación necesaria
para las reuniones del
Consejo Directivo y
Comisiones, así como
cualquier otra alimento
necesaria
Poder cubrir la alimentación de cena de
las reuniones de los miembros del
Consejo Directivo y refrigerios de los
miembros de las Comisiones que es al
menos una vez al mes en sesión
ordinaria.
Servicio de Alimentación 170 000,00
Contar con el servicio
de lavandería para los
manteles y faldon que
se utilizan en las
Incorporaciones.
Cubrir los gastos de la
contratación de un dry
cleanner.
Realizar la lavada de
los mantenes y faldon
después de un evento
de la Incorporación.
Contar con los servicios
de lavado para la
presentación de la mesa
principal en los actos de
Incorporación que se
realizan en la zona.
Poder realizar por lo menos dos veces al
año, el lavo correspondiente a los
manteles y faldón.
Servicio de lavandería 50 000,00
Contar con el servicio
de un profesional en
nutrición para atender
a los colegiados de la
zona.
Cubrir los servicios de
honorarios de un
nutricionista para atender
por cita, de cuatro veces
al mes.
Ofercer el servicicio
de nutrición a los
colegiados de la Filial.
Contar con los servicios
de un nutricionista para
el beneficio de los
colegiados.
Poder realizar entre cuatro a ocho veces
al mes, la consulta de un nutricionista.Servicios profesionales (Nutricionista) 720 000,00
FIL
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UNIDADOBJETIVO
GENERAL
OBJETIVOS
ESPECIFICOSACCIONES METAS
Extraordinario
Colegio de Profesionales en Ciencias Económicas de Costa Rica
Plan Operativo Extraordinario Trimestral
Julio 2018 a Setiembre 2018
RECURSOS MES DE EJECUCIÓN
Mantener el orden,
aseo y limpieza de la
oficina de la filial.
Cubrir los gastos de la
contratación de una
persona por medio de
una empresa para realizar
la limpieza de la oficina
de de la Filial.
Realizar la limpieza de
la oficina de la Filial.
Contar con las
instalaciones en forma
limpia y ordenada para el
beneficio de la
administración,
colegiados y público en
general.
Poder realizar por lo menos dos veces a
la semana por dos horas cada día, la
limpieza de muebles, ventanal y pisos
de la oficina de la filial.
Servicio de limpieza 575 000,00
Servicios de Seguridad 210 000,00
Adquirir activos
menores necesarios
para el desarrollo de
las actividades de la
Filial.
Adquirir otros activos
menores a ¢ 100,000.00
necesarios para la oficina
de la Filial.
Realizar la compra de
artículo menores a ¢
100,000.00 que no se
ajusta a otra partida y
que son necesarias
para las actividades
de la Filial.
Contar con la adquisición
de artículos necesarios
para la ejecución y
desarrollo de las
actividades en la filial.
Poder realizar la compra de activos
menores que se requiera para las
actividades de la Filial.
Activos Menores 20 000,00
Contar con alimentos
y bebidas para las
sesiones del Consejo
Directivo y
Comisiones
Cubrir los gastos en
bebidas, alimentos y
abarrotes para las
reuniones del Consejo
Directivo y Comisiones
Realizar la compra de
abarrotes y bebida
para las sesiones del
Consejo Directivo y
Comisiones que se
programe en la Filial.
Contar con la
alimentación necesaria
para las reuniones del
Consejo Directivo y
Comisiones, así como
cualquier otra alimento o
bebida necesaria.
Poder cubrir la alimentación de las
reuniones de los miembros del Consejo
Directivo y Comisiones que es al menos
una vez al mes en sesión ordinaria.
Alimentos y Bebidas 40 000,00
Mantener
medicamentos
básicos.
Cubrir los gastos en
medicamentos en el
botiquin para primeros
auxilios ubicados en la
Filial.
Realizar la adquisión
de medicamentos
que se almacenan en
el botiquín que está
en custodia de la
administración.
Además velar por
aquellos
medicamentos que
están próximo a su
vencimiento para su
reposición.
Contar en la oficina con
medicamentos básico
para cualquier
situaciones leve que se
presentara en la oficina
de la filial para la
administración,
colegiados y público en
general.
Aplica a compra de alcohol, algodón,
analgésico, entre otros.Medicamentos de primeros auxilios 25 000,00
Adquirir papelería y
útiles de oficina para
el uso diario de la
oficina.
Cubrir con los gastos
efectuados en papelería y
útiles de oficina, y cinta
para impresa de carné.
Realizar la compra de
papelería y útiles de
oficina para el
funcionamiento diario
de la oficina de la filial
y para cinta para
impresa de carné.
Contar con la adquisición
de artículos necesarios
para la ejecución y
desarrollo de las
actividades diarias en la
filial.
Poder realizar la compra como papel de
impresora, lapiceros, goma, tijeras, cinta
adhesiva, sellos, lapiz, borrador,
corrector, marcadores y otros de la Filial.
Papelería y Útiles de Oficina 62 500,00
Adquirir útiles y
materiales de limpieza
para la oficina de la
filial.
Cubrir los pagos
efectuados por útiles y
materiales de limpieza
necesarios para mantener
el orden y el aseo de la
instalación de la Filial.
Realizar la adquisión
de materiales de
limpieza para
mantener el orden y
el aseo de la
instalación de la
oficina de la filial.
Contar en los materiales
necesarios para la
limpieza de la oficina de
la filial, para agrado de la
administración,
colegiados y público en
general.
Aplica a compra de limpiador de
muebles, toallas adsorbente,
atomizadores de olor, entre otros.
Útiles y Materiales de Limpieza 30 000,00
Cubrir con otros
gastos que no se
encuentran en las
partidas establecidas.
Cubrir otros gastos no
contemplados en los
conceptos aquí descritos
y de poca importancia
relativa.
Realizar la compra
cualquier artículo que
no se ajusta a otra
partida y que son
necesarias para las
actividades de la Filial.
Contar con la adquisición
de materiales y
suministros pocos
necesarios para la
ejecución y desarrollo de
las actividades
programadas en la filial.
Poder realizar la compra de materiales y
suministros o cualquier otro que se
requiera para la oficina de la Filial
Otros Materiales y Suministros 17 500,00
FIL
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UNIDADOBJETIVO
GENERAL
OBJETIVOS
ESPECIFICOSACCIONES METAS
Extraordinario
Colegio de Profesionales en Ciencias Económicas de Costa Rica
Plan Operativo Extraordinario Trimestral
Julio 2018 a Setiembre 2018
RECURSOS MES DE EJECUCIÓN
Gastos Financieros en
comisión bancaria de
la tarjeta de débito de
la Caja Chica.
Cubrir el gasto de
anualidad de la tarjeta de
débito donde se deposita
la Caja Chica.
Realizar el pago
correspondiente a la
anualidad de la tarjeta
de débito de la Caja
Chica.
Contar el pago
correspondiente a la
anualidad de tarjeta.
Anualidad de la tarjeta de débito de la
cuenta bancaria donde se deposita la
Caja Chica de la Filial.
Comisiones bancarias 10 000,00
Papelería y Útiles de Oficina 25 000,00
Impresión, Encuadernación y otros 37 500,00
Otros Materiales y Suministros 25 000,00
Servicio de Instructores 800 000,00
Servicio de Alimentación 875 000,00
Arreglos Florales 60 000,00
Papelería y Útiles de Oficina 60 000,00
Impresión, encuadernación y otros 60 000,00
Grupo Musical 100 000,00
Alquiler 200 000,00
Obsequios 150 000,00
Brindar a los asistentes
de la alimentación
requeridad durante la
asamblea.
Establecer la
alimentación que se
brindará para la
asamblea.
Alimentar al 100% de los
asistentes a la asamblea
y otro miembro invitado
por parte del Colegio.
Brindar a los asistentes de un almuerzo
al final de la asamblea.Servicio de Alimentación 1 300 000,00
Servicios Profesionales 1 100 000,00
Alimentos y Bebidas (Actividades - Comisiones) 175 000,00
Publicidad 12 500,00
Alquileres 25 000,00
Seguros 18 750,00
JUSTIFICACION CONCEPTO MONTO 6 238 600,00 Jul Ago Set
Servicio de coffee break para Curso de
Inducción de los Incorporandos ALIMENTOS Y BEBIDAS: Se les ofrece servicio de alimentación
Servicio de alimentación para Actos de
Incorporación
ALIMENTOS Y BEBIDAS: Se les ofrece servicio de alimentación a
los incorporandos, y su respectivo acompañante así como a los
Miembros de Junta Directiva, Consejo Directivo, Colegiado
Ditinguido y personal administrativo
Contratación de intructor de ética
profesional de los cursos de inducción
SERVICIOS OTROS: Por Reglamento los incorporandos deben
llevar a cabo el curso de Ética Profesional
Servicio de maestro de ceremonias para
acto de incorporación (Si se necesitara,
eventualmente)
SERVICIOS OTROS: Para dar formalidad al acto de incorporación
Acto cultural para los Actos de
Incorporación
SERVICIOS OTROS: Presentación durante el evento de
Incorporación.
Confección de programas de
Incorporación
PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA: Se le entrega a cada uno de
los incorporandos, a los Miembros de Junta Directiva y Consejo
Directivo un programa Compra de centro de mesa para el
podio y mesa de Junta Directiva y
Consejo Directivo
OTROS GASTOS; Para decoración del lugar.
Viáticos de funcionarios para el traslado
a la Filial correspondiente
ALIMENTOS Y BEBIDAS: Se les ofrece servicio de alimentación
durante el traslado y regreso (se contemplan 5 personas)
Hospedaje HOSPEDAJE DENTRO DEL PAIS: para funcionarios y Miembros
de Junta Directiva (se contemplan 10 personas)
JUSTIFICACION CONCEPTO MONTO 8 433 123,47 Jul Ago Set
Salarios y Cargas Sociales 2 829 873,47
INCORPORACION FILIAL REGION HUETAR NORTE
OFICINA ADMINISTRATIVA CIUDAD NEILY
FIL
IAL R
EG
ION
HU
ET
AR
NO
RT
E
Promover actividades
culturales entre
colegiados
Contar con
presupuesto para la
realización de clases
de: baile,
Lograr la participación
de al menos el 100% del
grupo.
Ofrecer Baile Popular
Elaborar carpetas con la información
respectiva (Informe del Consejo
Directivo y Comisiones)
Desa
rro
llo
pro
fesi
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al
Cubrir las necesidades de
actualización de los
colegiados de la zona.
Act
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NO
RT
E
Desarrollar una labor
proactiva para llevar a
cabo la incorporación
de profesionales en
las áreas de las
Ciencias Económicas
en cada una de las
Filiales, como parte
del Plan Estratégico
1.Realizar estudios de
incorporación, para
determinar la
procedencia de los
incorporandos de las
Regiones donde se
encuentran las Filiales
Realizar estudios
exhaustivos
1.Realizar al menos un
evento de incorporación
anual en cada una de las
Filiales
6 238 600,00
Asa
mb
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Ord
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y
ext
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rdin
ari
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Rendir a los asistentes el
informe de labores 2016-
2017 del Consejo
Directivo y de las
Comisiones de la Filial.
Realizar la
presentación de los
logros y desaciertos
en el periodo 2016-
2017 por parte de los
miembros del
Lograr la atención del
100% de los asistentes
sobre lo expuesto en el
informe de labores 2016-
2017.
Recopilar la
información
suministrada por
encuestas o
sugerencias de parte
Lograr la participación
de al menos el 60% de
los colegiados adscrito a
la filial.
Contar con instalaciones y velar por el
suministro de material didáctico y otros,
así como las carpetas, plantillas y
lapiceros.
UNIDADOBJETIVO
GENERAL
OBJETIVOS
ESPECIFICOSACCIONES METAS
Extraordinario
Colegio de Profesionales en Ciencias Económicas de Costa Rica
Plan Operativo Extraordinario Trimestral
Julio 2018 a Setiembre 2018
RECURSOS MES DE EJECUCIÓN
Adquirir mobiliario y
equipo para la Filial.
Compra de sillas sala
reuniones, estanteria para
guardar artículos (folder -
carpeta de Desarrollo
Profesional ) que sirva
para la Bodega
Solicitar cotizaciones
a los diferentes
proveedores realizar
el análisis de la mejor
opción para la
adquisición
Brindar un mejor
servicio, mejorar el
espacio fisico de la filial,
así como cualquier otro
mobiliario y equipo.
Brindar a la oficina un equipo acorde. Mobiliario y Equipo Filial San Carlos 125 000,00
Alquilar una oficina en
Ciudad Neily
Al no contar con una
infraestructura propia, se
ve en la necesidad de
alquilar.
Estar pendiente de
solicitar a mediado de
mes al arrendador el
recibo
correspondiente y
estar en
comunicación
continua por
cualquier situación.
Cumplir con la solicitud y
envío de los recibos de
alquiler en un tiempo
acorde.
Poder brindar un lugar apropiado al
colegiado para que realice los trámites
sin necesidad de acudir a la Sede
Central a realizarlo por la distancia. Así
como un lugar para sesionar por parte
de los miembros del Consejo Directivo.
Alquiler de oficina 590 000,00
Gastar en Transporte
dentro del país
Cubrir los gastos de
transporte dentro del
país de la administración
de la Filial y el pago del
subsidio mensual de los
miembros del Consejo
Directivo.
Tener contenido
prespuestario para las
convocatorios de
reuniones que se
realicen por parte de
la Sede Central a la
administración como
a cualquier otro lugar
que se le requiera
como visitas a
instituciones.
Poder contar con los
recursos necesiarios para
cubir los rubros de pago
de tiquetes de autobus,
taxis, entre otros, para
las reuniones y visitas de
la administración.
Aplicar a los pagos de subsidio de
transporte de los miembros del Consejo
Directivo, pago de tiquetes de autobus,
pago de taxis por parte de la
administración.
Transporte dentro del país 125 000,00
Gastar en Viáticos
dentro del país
Cubrir los pagos
efectuados de la
administración de la Filial
de viáticos para asistencia
de reuniones,
capacitaciones, y visitas.
Tener contenido
presupuestario para
las convocatorios de
visitas, capacitaciones
y reuniones en otras
filiales y la Sede
Central.
Poder contar con
recursos necesarios para
cubrir los rubros los tres
tiempos de alimentación
para visitas,
capacitaciones y
reuniones de la
administración.
Aplicar a los pagos de desayunos,
almuerzos y cenas, entre otros, basados
en la tabla de la Contraloría General de
la República.
Viáticos dentro del país 100 000,00
Dar mantenimiento a
las instalaciones de la
oficina de la filial.
Cubrir con los gastos de
mantenimiento y
reparaciones de las
instalaciones de la oficina
de la Filial. Cambio de
horario en
microperforado de la
ventana y rotulos
Realizar un
mantenimiento
preventivo para
lograr que las
instalaciones de la
oficina tenga una vida
útil a largo plazo.
Contar con un mobiliario
y equipo en su total
optaminización.
Mantener, reparar y mejorar de las
instalaciones para un mejor
aprovechamiento de los recursos.
Mantenimiento de instalaciones 50 000,00
Servicio de Agua y Alcantarillado 31 500,00
Contar con el servicio
de electricidad
Cubrir con los pagos
efectuados para obtener
el servicio de electricidad
para la realización
propias de la oficina de la
Filial.
Realizar el pago
correspondiente al
servicio de
electricidad para el
desarrollo normal de
las labores de la filial.
Obtener en todo
momento este servicio
para poder realizar las
tareas diarias,
iluminación y uso de los
equipos.
Contar con este servicio de manera
permanente, ya que es un servicio muy
importante.
Servicio de Electricidad 112 000,00
Contar con el servicio
de tele-
comunicaciones
Cubrir con los pagos
efectuados para obtener
el servicio de internet y
telefonica para la
realización propias de la
oficina de la Filial.
Realizar el pago
correspondiente al
servicio de internet y
telefonica para el
desarrollo normal de
las labores de la filial.
Obtener en todo
momento este servicio
para la comunicación vía
telefónica como correo
electrónico a la Sede
Central, filiales y
colegiados.
Contar con este servicio que es vital
para la comunicación diaria.Servicio telefónico e internet 425 000,00
UNIDADOBJETIVO
GENERAL
OBJETIVOS
ESPECIFICOSACCIONES METAS
Extraordinario
Colegio de Profesionales en Ciencias Económicas de Costa Rica
Plan Operativo Extraordinario Trimestral
Julio 2018 a Setiembre 2018
RECURSOS MES DE EJECUCIÓN
Impuestos
Municipales
Cumplir con el pago de la
patente municipal para
mantener el permiso de
funcionamiento
respectivo.
Realizar el pago
mensual de la patente
municipal para el
funcionamiento
normal de la Filial.
Cumplir con el pago
mensual de la patente
municipal.
Contar con la patente municipal para el
funcionamiento de la Filial Huetar Norte.Impuestos Municipales 25 000,00
Contar con el servicios
de correos y otros
para el envío de
documentación a la
Sede Central.
Cubrir con los pagos
efectuados para obtener
el servicio de correos,
encomiendas, courier y
otros para la entrega de
documentación de la
Filial.
Realizar el envío de
documentos u otro
artículo para el
desarrollo normal de
las labores de la filial.
Cumplir con el envío de
documentos propios de
la labor de la
administración de la filial
a la Sede Central o
cualquier otro lugar que
sea necesaria.
Contar con el servicio de correo, courier
y encomiendas, medio que se utiliza
para realizar el envío físico de
documentos a la Sede Central.
Servicio de correos y otros 37 500,00
Contar con alimentos
y bebidas para las
sesiones del Consejo
Directivo y
Comisiones
Cubrir los gastos en
bebidas, alimentos y
abarrotes para las
reuniones del Consejo
Directivo y Comisiones
Realizar la compra de
abarrotes y bebida
para las sesiones del
Consejo Directivo y
Comisiones que se
programe en la Filial.
Contar con la
alimentación necesaria
para las reuniones del
Consejo Directivo y
Comisiones, así como
cualquier otra alimento o
bebida necesaria.
Poder cubrir la alimentación de las
reuniones de los miembros del Consejo
Directivo y Comisiones que es al menos
una vez al mes en sesión ordinaria.
Alimentos y Bebidas 25 000,00
Mantener
medicamentos
básicos.
Cubrir los gastos en
medicamentos en el
botiquin para primeros
auxilios ubicados en la
Filial.
Realizar la adquisión
de medicamentos
que se almacenan en
el botiquín que está
en custodia de la
administración.
Además velar por
aquellos
medicamentos que
están próximo a su
vencimiento para su
reposición.
Contar en la oficina con
medicamentos básico
para cualquier
situaciones leve que se
presentara en la oficina
de la filial para la
administración,
colegiados y público en
general.
Aplica a compra de alcohol, algodón,
analgésico, entre otros.Medicamentos de primeros auxilios 10 000,00
Adquirir papelería y
útiles de oficina para
el uso diario de la
oficina.
Cubrir con los gastos
efectuados en papelería y
útiles de oficina, y cinta
para impresa de carné.
Realizar la compra de
papelería y útiles de
oficina para el
funcionamiento diario
de la oficina de la filial
y para cinta para
impresa de carné.
Contar con la adquisición
de artículos necesarios
para la ejecución y
desarrollo de las
actividades diarias en la
filial.
Poder realizar la compra como papel de
impresora, lapiceros, goma, tijeras, cinta
adhesiva, sellos, lapiz, borrador,
corrector, marcadores y otros de la Filial.
Papelería y Útiles de Oficina 45 000,00
Adquirir útiles y
materiales de limpieza
para la oficina de la
filial.
Cubrir los pagos
efectuados por útiles y
materiales de limpieza
necesarios para mantener
el orden y el aseo de la
instalación de la Filial.
Realizar la adquisión
de materiales de
limpieza para
mantener el orden y
el aseo de la
instalación de la
oficina de la filial.
Contar en los materiales
necesarios para la
limpieza de la oficina de
la filial, para agrado de la
administración,
colegiados y público en
general.
Aplica a compra de limpiador de
muebles, toallas adsorbente,
atomizadores de olor, entre otros.
Útiles y Materiales de Limpieza 26 250,00
Cubrir con otros
gastos que no se
encuentran en las
partidas establecidas.
Cubrir otros gastos no
contemplados en los
conceptos aquí descritos
y de poca importancia
relativa.
Realizar la compra
cualquier artículo que
no se ajusta a otra
partida y que son
necesarias para las
actividades de la Filial.
Contar con la adquisición
de materiales y
suministros pocos
necesarios para la
ejecución y desarrollo de
las actividades
programadas en la filial.
Poder realizar la compra de materiales y
suministros o cualquier otro que se
requiera para la oficina de la Filial
Otros Materiales y Suministros 20 000,00
Alquiler 300 000,00
Papelería y Útiles de Oficina 15 000,00
Impresión, Encuadernación y otros 90 000,00
Otros Materiales y Suministros 6 000,00
Servicio de Instructores 1 030 000,00
Servicio de Alimentación 765 000,00
Desarrollo
profesional
Cubrir las necesidades de
actualización de los
colegiados de la zona.
Recopilar la
información
suministrada por
encuestas o
sugerencias de parte
de los colegiados.
Lograr la participación
de al menos el 60% de
los colegiados adscrito a
la filial.
Contar con instalaciones y velar por el
suministro de material didáctico y otros,
así como las carpetas, plantillas y
lapiceros.
UNIDADOBJETIVO
GENERAL
OBJETIVOS
ESPECIFICOSACCIONES METAS
Extraordinario
Colegio de Profesionales en Ciencias Económicas de Costa Rica
Plan Operativo Extraordinario Trimestral
Julio 2018 a Setiembre 2018
RECURSOS MES DE EJECUCIÓN
Servicio de Alimentación 700 000,00
Alimentos y Bebidas 150 000,00
Decoración 150 000,00
Imprevistos -
Amenizar la actividad con
Premios a los
participantes
Llevar a cabo rifas o
concursos
Lograr que los
participantes disfruten
de la actividad
Adquirir Premios para rifar entre los
participantes Premios 150 000,00
Servicios Profesionales 200 000,00
Grupo Musical 300 000,00
933 908 833,00 933 908 833,00
Brindar a los asistentes una cena y
suministrar bebidas durante la actividad,
para 100 personas.
Desarrollar la Actividad
Social en un lugar
Brindar una
decoración adecuada
Realizar la Actividad
Social en celebración del
Adquirir decoración adecuada para la
Actividad SocialDía de la madre y
padre
Brindar a los asistentes la
alimentación (Cena)
requerida durante la
Actividad Social
Festejar con los Padres y
Madres colegiados de la
zona con música en vivo
Amenizar la Actividad
Social con un Grupo
Musical de la zona
Lograr la participación
de 100 colegiados de la
Filial
Contratar un Grupo Musical de la zona
para la amenización
Establecer la
alimentación que se
brindará para la cena
Alimentar al 100% de los
asistentes a la actividad
TOTAL
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