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EVALUACIÓN DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO
“FORMACION INTEGRAL: SALUD, CULTURA, DEPORTE”
Evaluación Socioeconómica de Programas y Proyectos, S.C.
[ Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado ] Página 1 de 26
Contenido
I. Introducción...........................................................................................................................................2
II. Evaluación ..............................................................................................................................................2
III. Temas de Evaluación .............................................................................................................................2
A. Características del programa ............................................................................................................ 2
B. Vinculación y Contribución del Programa ........................................................................................ 5
C. Evaluación y Análisis de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) ....................................... 6
FIN .....................................................................................................................................................6
PROPÓSITO .......................................................................................................................................9
COMPONENTES ............................................................................................................................. 12
ACTIVIDADES ................................................................................................................................. 14
D. Evaluación de Indicadores por nivel de la MIR ............................................................................... 18
IV. Fortalezas, Retos y Recomendaciones ............................................................................................... 22
V. Conclusiones ....................................................................................................................................... 24
VI. Responsabilidades y compromisos ..................................................................................................... 25
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I. Introducción
Como parte del proceso que el Gobierno del Estado de Nuevo León ha llevado a cabo para la
implementación y consolidación de un Presupuesto basado en Resultados (PbR) y un Sistema de
Evaluación del Desempeño (SED) y, en cumplimiento a la estrategia elaborada para tal fin, se realizó la
Evaluación de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) “Matriz de alto rendimiento”. Ello, con el
propósito de identificar si dicha matriz está construida con base en la Metodología de Marco Lógico
(MML), cumple con los elementos que deben conformarla y con base en este análisis, emitir las
recomendaciones que se consideren pertinentes, que permitan mejorar el proceso de elaboración,
diseño y contenido de la misma.
II. Evaluación
El análisis y evaluación de la MIR comprende la vinculación del programa presupuestario “Cultura
Física y Deporte de Alto Rendimiento” con los objetivos de planeación estatal y programas sectoriales
que se deriven de éste, la evaluación de la lógica vertical y horizontal de la misma, así como de los
indicadores que miden el desempeño que corresponde a cada uno de los niveles que la conforman.
Las preguntas que conforman esta Evaluación son respondidas a través de un sistema binario
(1=Cumple; 0=No Cumple), de acuerdo a la importancia de cada uno de los elementos de la MIR, cuya
ponderación se presenta de manera anexa.
III. Temas de Evaluación
A. Características del programa
“Cultura Física y Deporte de Alto Rendimiento” es un programa que lleva a cabo el Gobierno del
Estado de Nuevo León a través del Instituto Estatal de Cultura Física y Deporte (INDE), el cual planea,
desarrolla, fomenta y coordina los programas deportivos y de cultura física en Nuevo León;
adicionalmente, impulsa la participación de la sociedad civil, en coordinación con los sectores públicos,
social y privado para el diseño de una política que permita a la población en general la práctica del
deporte.
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El programa “Cultura Física y Deporte de Alto Rendimiento” tiene como objetivo central que los atletas
de alto rendimiento mejoren su desempeño en las distintas competencias; lo cual se busca lograr por
medio del siguiente servicio:
Programa para atletas de alto rendimiento implementado.
Con él es posible apoyar a los atletas de alto rendimiento del estado para que puedan continuar
practicando el deporte en que se desarrollan.
Población:
El programa “Cultura Física y Deporte de Alto Rendimiento” tiene identificada la siguiente Población:
Potencial.- Los atletas de alto rendimiento de Nuevo León
Objetivo.- Los atletas de alto rendimiento de Nuevo León
Atendida.- Los atletas de alto rendimiento de Nuevo León que se beneficien directa o indirectamente
mediante los procesos de preparación de los deportistas, el control del rendimiento deportivo, la
organización y apoyo a eventos deportivos nacionales e internacionales desarrollados en Nuevo León,
el apoyo a eventos deportivos nacionales e internacionales.
Vinculación a la Planeación Estratégica:
A través de dicho programa se intenta dar cumplimiento a lo establecido en el Plan Estatal de
Desarrollo del Estado de Nuevo León 2010-2015 (PED), en concordancia con el objetivo estratégico
7.3.6 “Promoción de la actividad física, el deporte y el desarrollo de deportistas de alto rendimiento”,
del eje de política pública “Desarrollo Social y Calidad de Vida”.
La estrategia asociada a este objetivo a la cual se encuentra alineado el programa “Cultura Física y
Deporte de Alto Rendimiento” es la número 3:
Impulsar el deporte de alto rendimiento.
Asimismo y, conforme a los servicios que el programa “Cultura Física y Deporte de Alto Rendimiento”
proporciona a la ciudadanía, las líneas de acción del PED al cual se encuentra directamente
relacionado, son las siguientes:
Fomentar la participación de deportistas nuevoleoneses en eventos estatales, nacionales e
internacionales.
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Crear y promover esquemas de apoyo y patrocinio de deportistas, así como fortalecer la
vinculación con programas nacionales e internacionales, públicos y privados.
Fortalecer el grupo de directivos y entrenadores de deportistas de alto rendimiento.
Organizar eventos estatales, nacionales e internacionales para la participación de deportistas de
alto rendimiento.
Impulsar la creación del centro de ciencias aplicadas al deporte y la actividad física
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B. Vinculación y Contribución del Programa
1. ¿El Programa está alineado y/o vinculado con algún objetivo del eje de política pública del PED?
Respuesta = SI
El Programa Presupuestario “Cultura Física y Deporte de Alto Rendimiento” se encuentra alineado al
Eje de política pública del PED “Desarrollo Social y Calidad de Vida”, a su objetivo estratégico “3.6.
Promoción de la actividad física, el deporte y el desarrollo de deportistas de alto rendimiento”.
2. ¿El Programa está alineado y/o vinculado con algún objetivo sectorial o especial?
Respuesta = SI
El Programa Presupuestario “Protección de los Derechos Humanos” se encuentra alineado al Programa
Especial “Desarrollo Social”, en su objetivo estratégico: “15. Impulsar el deporte de alto rendimiento”.
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C. Evaluación y Análisis de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)
En esta sección se evaluará y analizará si la MIR del programa presupuestario “Cultura Física y Deporte
de Alto Rendimiento” está construida a partir de la Metodología de Marco Lógico, si está relacionada y
diseñada de acuerdo al problema y/o necesidad que se espera resolver con la ejecución del programa
(Fin y Propósito), así como su lógica interna; es decir, la relación de causa – efecto que existe entre los
diferentes niveles de la matriz, la definición de objetivos, indicadores y metas y la evaluación de los
resultados esperados en cada nivel de la misma.
Lógica Vertical y Horizontal de la MIR
FIN
3. ¿La sintaxis del resumen narrativo del objetivo de FIN es correcta y cumple con las siguientes
características?
a. ¿Se identifica claramente la contribución del programa al logro de un objetivo estratégico de
orden superior con el que está alineado, ya sea del Programa Estatal de Desarrollo (PED),
Sectorial o especial? SI
b. ¿El resumen narrativo utiliza las palabras “mediante / a través” para hacer referencia a la
solución del problema? Sintaxis: “Contribuir a (objetivo superior) mediante (complemento =
Propósito u objetivo central del programa)”
c. ¿El resumen narrativo especifica cómo se logrará la solución al problema? SI
Respuesta = SI
Se considera que el resumen narrativo del nivel de Fin, “Contribuir a la promoción de la actividad
física, el deporte y el desarrollo de deportistas de alto rendimiento, mediante el fortalecimiento de
las prácticas deportivas” permite identificar claramente la contribución del programa al logro de
un objetivo estratégico de orden superior (PED). Se utiliza la sintaxis recomendada por la
Metodologia de Marco Lógico (MML) utilizando las palabras “Contribuir” y “mediante”. Mientras
que la solución al problema se espera lograr mediante “el fortalecimiento de las prácticas
deportivas”.
4. ¿El (los) indicador (es) de Fin permite (n) conocer lo siguiente:
a. Dar seguimiento de los avances y evaluar si el programa contribuye al logro de un objetivo
estratégico de orden superior con el que esté alineado (Objetivo de la Dependencia, del
Sector o del PED)? NO
b. Identificar y medir el impacto final que tendrá el programa? NO
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Respuesta = NO
Se considera que el indicador a nivel de Fin, “Lugar obtenido en la olimpiada nacional” no permite
dar seguimiento de los avances y evaluar si el programa contribuye al logro de un objetivo
estratégico de orden superior con el que este alineado. Tampoco permite medir el impacto final
que tendrá el programa. Se considera que es un indicador de gestión que no utiliza relaciones de
variables. Se recomienda incluir un indicador estratégico, preferentemente de eficacia o eficiencia
mediante el cual pueda medirse el grado de cumplimiento de las metas previstas por el programa,
por ejemplo: Porcentaje de medallas conseguidas en la olimpiada nacional respecto a las
planeadas, o Porcentaje de atletas llevados a la olimpiada nacional respecto a lo planeado.
5. ¿El (los) indicador (es) de Fin cumple (n) con las siguientes características?
a. Las propiedades conocidas como SMART:
¿Es (son) claro (s)? Sí ¿Es (son) relevante (s)? No ¿Es (son) económico (s)? Sí ¿Es (son) monitoreable (s)? Sí
b. ¿Cuenta (n) con una ficha técnica que contenga los elementos que lo (s) componen:
Nombre Sí Definición Sí Tipo Sí Dimensión Sí Método de cálculo Sí Unidad de medida Sí Frecuencia de medición Sí Línea base Sí Metas Sí Comportamiento del indicador Sí Semáforos Sí
c. ¿El método de cálculo del (los) indicador (es) de FIN cumple con las siguientes características:
¿Tiene especificada correctamente su fórmula de cálculo? No
¿Utiliza únicamente expresiones aritméticas y/o símbolos matemáticos que representen una relación de variables? No
d. ¿El tipo del (los) indicador (es) a este nivel es preferentemente estratégico y su dimensión es de eficacia? No
e. ¿La unidad de medida del (los) indicador (es) corresponde con el método de cálculo, la línea base y las metas? No
f. ¿La periodicidad del (los) indicador (es) permite (n) contar con al menos una medición sexenal y/o anual? Sí
g. ¿El (los) indicador (es) cuenta (n) con línea base? Sí
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El indicador definido para el nivel de Fin es claro, económico y monitoreable, puesto que su
interpretación es univoca y se puede monitorear a un bajo costo. Sin embargo, no es
representativo de lo que se debe medir en el objetivo. El indicador no utiliza relaciones de
variables y no tiene por tanto una fórmula de cálculo. Como se menciona anteriormente, es un
indicador de gestión, por lo que se recomienda incorporar un indicador estratégico que permita
medir el cumplimiento de objetivos.
6. ¿Con la intención de evaluar el objetivo de FIN, se incorporan los medios de verificación que
contengan la siguiente información, que permita obtener los datos requeridos para el cálculo del
(los) indicador (es) definido (s)?
a. ¿Se incluye el nombre o título del documento, reporte, registro o informe de la fuente de información? No
b. ¿Se incluye la fecha de emisión de la fuente de información? No
c. ¿Se incluye el área emisora y/o responsable de su emisión? No
No se incluyen medios de verificación para este nivel en lo absoluto. Se recomienda que se
incluyan los medios de verificación adecuadas con su nombre, periodicidad y área responsable de
la emisión.
7. ¿El nivel de FIN incorpora supuestos que contengan las siguientes características?
a. ¿La redacción del supuesto está expresada en términos positivos? NO
b. ¿La redacción del supuesto expresa el (los) riesgo (s) o condición (es) (externa) que enfrenta el programa y qua está (n) fuera de su control? NO
c. ¿El (los) riesgo (s)/condición (es) expuesta (s) tiene (n) una probabilidad razonable de ocurrencia? NO
d. ¿El (los) riesgo (s)/condición (es) expuesta (s) es (son) susceptible (s) de ser solventada para el cumplimiento del objetivo de FIN? NO
e. ¿Es (son) lo suficientemente preciso (s) para estar en posibilidad de ser monitoreado (s)? NO
Respuesta = NO
Se considera que el supuesto diseñado para el nivel de Fin, “La motivación de los atletas, así como
los deportes y categorías convocadas no se encuentra expresada en términos positivos, no expresa
riesgos o condiciones externas fuera del control del programa y no se encuentra bien redactado.
Se recomienda que se modifique por: “Los atletas se encuentran motivados y se declaran listos de
cara a la competencia”, que permita estar expresados en términos positivos, represente una
condición externa del programa, tenga probabilidad razonable de ocurrencia y sea suficientemente
preciso para ser monitoreado.
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PROPÓSITO
8. ¿La sintaxis del resumen narrativo del objetivo de PROPÓSITO es correcta y cumple con las
siguientes características?
a. ¿Como sujeto de la oración, se identifica claramente la población objetivo o área de enfoque? SI
b. ¿El verbo de la oración está expresado en tiempo presente? SI
c. ¿El complemento de la oración establece claramente el resultado que se espera lograr mediante la ejecución del programa? SI
Respuesta = SI
Se considera que la sintaxis del resumen narrativo del nivel de Proposito, “Los atletas de alto
rendimiento mejoran su desempeño en las distintas competencias” es correcta; se identifica el
sujeto de la oración “Los atletas de alto rendimiento”, verbo en presente, “mejoran”, y el
complemento estable el resultado que se espera lograr, “los atletas mejoran su desempeño”.
9. ¿El objetivo de PROPÓSITO expresa claramente el efecto directo esperado sobre la población
objetivo o área de enfoque y/o la aportación específica (resultado esperado) a la solución del
problema identificado por el programa?
Respuesta = SI
El objetivo de Propósito describe claramente la aportación específica del programa o efecto
esperado sobre la población objetivo; es decir, que “Los atletas de alto rendimiento mejoran su
desempeño”.
10. ¿Se cuenta con al menos un indicador que permita conocer lo siguiente?
El cambio producido en la población objetivo, atribuible a la ejecución del programa SI
El resultado que espera alcanzar el programa SI
Respuesta = SI
Se considera que se cuenta con indicadores que permiten conocer el cambio producido en la
poblacion objetivo que es atribuible a la ejecución del programa, el indicador “Tasa de variación en
deportistas participantes en olimpiada nacional”; y el resultado que espera alcanzar el programa
con “Porcentaje de atletas de Nuevo Leon que forman parte de selecciones mexicanas para
eventos internacionales”. Aunque el indicador “Tasa de variación en deportistas participantes en
olimpiada nacional” es un indicador de gestión que solamente mide el avance en el numero de
deportistas participantes en olimpiada nacional, por lo que se recomienda incluir o modificar para
convertirlo en un indicador estratégico que permita medir el grado de cumplimiento de objetivo,
como “Porcentaje de atletas que acuden a olimpiada nacional con respecto a los que aplican”.
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11. ¿El (los) indicador (es) de PROPÓSITO cumple (n) con las siguientes características?
a. Las propiedades conocidas como SMART:
¿Es (son) claro (s)? Sí ¿Es (son) relevante (s)? Sí ¿Es (son) económico (s)? Sí ¿Es (son) monitoreable (s)? Sí
b. ¿Cuenta (n) con una ficha técnica que contenga los elementos que lo (s) componen:
Nombre Sí Definición Sí Tipo Sí Dimensión Sí Método de cálculo Sí Unidad de medida Sí Frecuencia de medición Sí Línea base No Metas No Comportamiento del indicador Sí Semáforos No
c. ¿El método de cálculo del (los) indicador (es) de PROPÓSITO cumple con las siguientes características:
¿Tiene especificada correctamente su fórmula de cálculo? No
¿Utiliza únicamente expresiones aritméticas y/o símbolos matemáticos que representen una relación de variables? Sí
d. ¿El tipo del (los) indicador (es) a este nivel es preferentemente estratégico y su dimensión es de eficacia y/o eficiencia? No
e. ¿La unidad de medida del (los) indicador (es) corresponde con el método de cálculo, la línea base y las metas? No
f. ¿La periodicidad del (los) indicador (es) permite (n) contar con al menos una medición anual y/o semestral? Si
g. ¿El (los) indicador (es) cuenta (n) con línea base? No
Los indicadores definidos para el nivel de Proposito son claros, relevantes, económicos y
monitoreables. Sin embargo, solamente uno “Porcentaje de atletas de Nuevo Leon que forman
parte de selecciones mexicanas para eventos internacionales” tiene especificada correctamente su
fórmula de cálculo; el resto de los indicadores tienen una unidad de medida de Tasa de variación,
pero su método de cálculo es incorrecto; si se busca estimar una tasa de variación, la fórmula
correcta para hacerlo es “((Numero de atletas participantes en año t / Numero de atletas
participantes en año t-1) – 1 ) * 100. Adicionalmente, los indicadores son de gestión, por lo que se
recomienda utilizar indicadores estratégicos preferentemente estrategicos que permitan medir el
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grado de cumplimiento de los objetivos y no tanto el avance; un ejemplo podría ser en el Indicador
4: (Numero de atletas participantes en ON en el año t / Numero planeado de atletas participantes
en ON en el año t) * 100.
12. ¿Se incorporan los medios de verificación suficientes y necesarios para obtener los datos
requeridos para el cálculo del (los) indicador (es) definido (s), que permitan evaluar el objetivo de
PROPÓSITO y contengan, al menos, la siguiente información?
a. ¿Se incluye el nombre o título del documento, reporte, registro o informe de la fuente de información? Sí
b. ¿Se incluye la fecha de emisión de la fuente de información? Sí
c. ¿Se incluye el área emisora y/o responsable de su emisión? Sí
Los medios de verificación descritos a este nivel cumplen con los elementos mínimos necesarios
para la obtención del cálculo del indicador definido para evaluar el objetivo de Propósito; es decir,
el nombre del registro o informe es “Informe mensual de Unidad de Evaluacion Capullos”, su
periodicidad es Trimestral y el área responsable de su emisión es la Coordinacion de Planeacion,
Evaluacion e Innovacion. Sin embargo, el Indicador 1 carece de medio de verificación, por lo que se
recomienda incluir uno con su nombre, periodicidad y área responsable.
13. ¿El nivel de PROPÓSITO incorpora supuestos que contengan las siguientes características?
a. ¿La redacción del supuesto está expresada en términos positivos? NO
b. ¿La redacción del supuesto expresa el (los) riesgo (s) o condición (es) (externa) que enfrenta el programa y qua está (n) fuera de su control? NO
c. ¿El (los) riesgo (s)/condición (es) expuesta (s) tiene (n) una probabilidad razonable de ocurrencia? NO
d. ¿El (los) riesgo (s)/condición (es) expuesta (s) es (son) susceptible (s) de ser solventada para el cumplimiento del objetivo de PROPÓSITO? NO
e. ¿Es (son) lo suficientemente preciso (s) para estar en posibilidad de ser monitoreado (s)? NO
f. ¿Se considera (n) suficiente (s) y necesario (s) para el logro del objetivo propuesto y que la ejecución del programa contribuya al logro de un objetivo de orden superior? NO
Se considera que los supuestos definidos para los indicadores no están expresados en términos
positivos, no representan condiciones externas al programa y que estén fuera de su control, no
tienen probabilidad razonable de ocurrencia, no están bien redactados. Se recomienda incorporar
supuestos que cumplan con las recomendaciones de la MML, por ejemplo, para el Indicador 3:
“Los atletas de Nuevo Leon son tomados en cuenta para integrar a la Selección Mexicana en su
disciplina”.
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COMPONENTES
14. ¿Los COMPONENTES de la matriz de indicadores para resultados especifican claramente cuáles son
los bienes y/o servicios públicos que debe producir o entregar el programa durante su ejecución
para cumplir con su Propósito?
Respuesta = SI
El Componente diseñado en la MIR especifica claramente los servicios que debe entregar el
programa durante su ejecución, para estar en posibilidad de cumplir con el Propósito definido.
15. ¿La sintaxis del resumen narrativo de los COMPONENTES es correcta y cumple con las siguientes
características?
a. ¿El sujeto de la oración se refiere a los productos terminados y/o servicios proporcionados para el logro del Propósito del programa? Sí
b. ¿La oración contiene un verbo en pasado participio que permita relacionar los bienes y servicios producidos por el programa? Sí
Se considera que la sintaxis del resumen narrativo de este nivel, “Programa para atletas de alto
rendimiento implementado” es correcta, toda vez que el sujeto de la oración se refiere al servicio
proporcionado para lograr el propósito del programa, mientras que contiene un verbo en pasado
participio que relacione los servicios producidos por el programa.
16. ¿Se considera que los COMPONENTES diseñados, son los suficientes y necesarios para el logro del
Propósito?
Respuesta = No
Se considera que el Componente diseñado para el nivel de COMPONENTE es necesario pero no es suficiente, puesto que el desempeño de los atletas de alto rendimiento en las distintas competencias implica también cuidado médico, adecuada alimentación, entre otros.
17. ¿Los indicadores definidos para cada COMPONENTE permiten medir si los bienes y/o servicios
producidos y/o entregados por el programa a los beneficiarios se realizan en la cantidad y calidad
necesaria, de acuerdo con los resultados esperados?
Respuesta = SI
Los indicadores definidos para cada Componente permiten evaluar el desempeño del programa en
cuanto a la cantidad y calidad de los servicios proporcionados por el programa.
18. ¿Los indicadores definidos para cada COMPONENTE cumplen con las siguientes características?
a. Las propiedades conocidas como SMART:
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¿Son claros? Sí ¿Son relevantes? Sí ¿Son económicos? Sí ¿Son monitoreables? Sí
b. ¿Cuentan con una ficha técnica que contenga los elementos que los componen?
Nombre Sí Definición Sí Tipo Sí Dimensión Sí Método de cálculo Sí Unidad de medida Sí Frecuencia de medición Sí Línea base Sí Metas No Comportamiento del indicador Sí Semáforos No
c. ¿El método de cálculo de los indicadores de cada COMPONENTE cumple con las siguientes características:
¿Tiene especificada correctamente su fórmula de cálculo? Sí
¿Utiliza únicamente expresiones aritméticas y/o símbolos matemáticos que representen una relación de variables? Sí
d. ¿Se incluye al menos un indicador de calidad que permita conocer el nivel de satisfacción de los beneficiarios? Sí
e. ¿La unidad de medida de los indicadores corresponde con el método de cálculo, la línea base y las metas? Sí
f. ¿La periodicidad de los indicadores permite contar con al menos una medición semestral y/o trimestral? SI
g. ¿Los indicadores cuentan con línea base? Sí
Los indicadores son claros, relevantes, económicos y monitoreables, excepto el Indicador 5
“Porcentaje de efectividad en el apoyo científico del deporte”. Los indicadores 1, 2 y 3 tienen
especificada correctamente su fórmula de cálculo, y su unidad de medida corresponde. Sin
embargo, el método de cálculo en el Indicador 4 es incorrecta, debe de decir: “((Numero de atletas
clasificados según evento que corresponda en el año t / Número de atletas participantes en evento
en el año t-1) – 1) * 100. Mientras que el Indicador 5 no es claro en su redacción, se recomienda
revisar las variables utilizadas en la fórmula de cálculo. Se incluye el indicador 3, un indicador de
calidad, “Porcentaje de deportes olímpicos con instalaciones estatales que cumplan con medidas
oficiales”.
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19. ¿Se incorporan los medios de verificación suficientes y necesarios para obtener los datos
requeridos para el cálculo de los indicadores definidos, que permitan evaluar el objetivo de cada
COMPONENTE y contengan, al menos, la siguiente información?
a. ¿Se incluye el nombre o título del documento, reporte, registro o informe de la fuente de información? SI
b. ¿Se incluye la fecha de emisión de la fuente de información? SI
c. ¿Se incluye el área emisora y/o responsable de su emisión? SI
Los medios de verificación descritos a este nivel cumplen con los elementos mínimos necesarios
para la obtención del cálculo de los indicadores definidos para evaluar los Componentes; es decir,
los nombres de los registros o informes son “Informe mensual de Unidad de Evaluacion Capullos”,
la periodicidad es trimestral y el área responsable es la Coordinacion de Planeacion, Evalucion e
Innovacion.
20. ¿El nivel de COMPONENTES incorpora supuestos que contengan las siguientes características?
a. ¿La redacción del supuesto está expresada en términos positivos? NO
b. ¿La redacción del supuesto expresa el (los) riesgo (s) o condición (es) (externa) que enfrenta el programa y qua está (n) fuera de su control? NO
c. ¿El (los) riesgo (s)/condición (es) expuesta (s) tiene (n) una probabilidad razonable de ocurrencia? NO
d. ¿El (los) riesgo (s)/condición (es) expuesta (s) es (son) susceptible (s) de ser solventada para el cumplimiento del objetivo? NO
e. ¿Es (son) lo suficientemente preciso (s) para estar en posibilidad de ser monitoreado (s)? NO
f. ¿De cumplirse el supuesto definido a este nivel, es posible alcanzar el Propósito? NO
Respuesta = NO
Se considera que los supuestos incorporados en el nivel de COMPONENTE no están expresados en
términos positivos, no expresan condiciones externas que enfrente el programa y que están fuera
de su control, ni son lo suficientemente precisos para estar en posibilidad de ser monitoreados. En
general, los supuestos están mal redactados y no cumplen con las recomendaciones sugeridas por
la MML.
ACTIVIDADES
21. ¿El resumen narrativo de las ACTIVIDADES de la matriz de indicadores para resultados contiene las
siguientes características?
a. ¿Detalla claramente todas las acciones necesarias para producir los bienes y/o servicios (componentes) que debe producir o entregar el programa? Sí
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b. ¿Las actividades están agrupadas o estructuradas de manera que permitan identificar a que componente corresponden? Sí
Las Actividades descritas están agrupadas de manera que pueden ser identificadas al componente
que corresponden y el resumen narrativo de cada una de ellas describe claramente las acciones
necesarias para producir cada uno de los componentes (bienes y/o servicios que el programa
proporciona).
22. ¿La sintaxis del resumen narrativo de las ACTIVIDADES es correcta y cumple con la siguiente
característica?
a. ¿El inicio de la oración contiene un sustantivo derivado de un verbo (acción), acompañado de un complemento, que permita relacionarse con los componentes del programa?
Respuesta = SI
El inicio de la oración del resumen narrativo de las Actividades, en general, contiene un sustantivo
derivado de un verbo (detección, proceso, control, organizacion) y el complemento de la oración
corresponde a los elementos necesarios para la producción de los bienes y/o servicios que se
relacionan con cada componente. Sin embargo, la sintaxis de la Actividad 5 no sigue las
recomendaciones de la MML, se recomienda modificar por: “Apoyo a eventos deportivos
nacionales e internacionales”.
23. ¿Se considera que las ACTIVIDADES descritas son las suficientes y necesarias para producir cada
uno de los Componentes propuestos.
Respuesta = SI
Se considera que las actividades descritas en la MIR “Cultura Física y Deporte de Alto
Rendimiento", representan las tareas (acciones) suficientes y necesarias para producir cada uno de
los Componentes diseñados.
24. ¿Los indicadores definidos para cada ACTIVIDAD permiten medir el esfuerzo administrativo
aplicado a las actividades principales y a los insumos para obtener los bienes y servicios?
Respuesta = SI
Los indicadores definidos para el nivel de ACTIVIDAD en general permiten medir el esfuerzo
administrativo aplicado para obtener los bienes y servicios del programa; hay algunos indicadores
que relacionan el avance a través de tasas de variación, se recomienda modificarlos para que
puedan indicar el esfuerzo administrativo aplicado en obtener los bienes y servicios del programa.
25. ¿Los indicadores definidos para cada ACTIVIDAD cuentan con las siguientes características?
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a. Las propiedades conocidas como SMART:
¿Son claros? Sí ¿Son relevantes? SÍ ¿Son económicos? Sí ¿Son monitoreables? Sí
b. Una ficha técnica que contenga los elementos que los componen:
Nombre Si Definición Sí Tipo Sí Dimensión Sí Método de cálculo Sí Unidad de medida Sí Frecuencia de medición Sí Línea base Sí Metas No Comportamiento del indicador No Semáforos No
c. ¿El método de cálculo de los indicadores de cada ACTIVIDAD cumple con las siguientes características:
¿Tiene especificada correctamente su fórmula de cálculo? Sí
¿Utiliza únicamente expresiones aritméticas y/o símbolos matemáticos que representen una relación de variables? Sí
d. ¿La unidad de medida de los indicadores corresponde con el método de cálculo, la línea base y las metas? Sí
e. ¿La periodicidad de los indicadores permite contar con al menos una medición trimestral y/o semestral? Sí
f. ¿Los indicadores cuentan con línea base? Sí
Los indicadores definidos para el nivel de ACTIVIDAD son por lo general claros, relevantes,
económicos y monitoreables; tienen especificada correctamente su fórmula de cálculo y la unidad
de medida de los indicadores corresponde con el método de cálculo. Sin embargo, los Indicadores
2,3,5,6 y 8 de la Actividad 3 no tienen correcto su método de cálculo, pues utilizan una tasa de
variación y la fórmula debe ser como la siguiente: ((“Numero de participantes del año t / Numero
de participantes en el año t-1) – 1) *100. Misma situación sucede con el indicador de la Actividad 4.
26. ¿Se incorporan los medios de verificación suficientes y necesarios para obtener los datos
requeridos para el cálculo de los indicadores definidos, que permitan evaluar el objetivo de cada
ACTIVIDAD y contengan, al menos, la siguiente información?
a. ¿Se incluye el nombre o título del documento, reporte, registro o informe de la fuente de información? SI
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b. ¿Se incluye la fecha de emisión de la fuente de información? SI
c. ¿Se incluye el área emisora y/o responsable de su emisión? SI
Respuesta = SI
Los medios de verificación descritos a este nivel cumplen con los elementos mínimos necesarios
para la obtención del cálculo de los indicadores definidos para evaluar las Actividades, es decir, se
indica el nombre o título de la fuente de información es Informe mensual de Unidad de Evaluacion
Capullos, la frecuencia de emisión es Trimestral y el área responsable de la emisión es la
Coordinación de Planeación, Evaluación e Innovación.
27. ¿El nivel de ACTIVIDAD incorpora supuestos que contengan las siguientes características?
a. ¿La redacción del supuesto está expresada en términos positivos? NO
b. ¿La redacción del supuesto expresa el (los) riesgo (s) o condición (es) (externa) que enfrenta el programa y qua está (n) fuera de su control? NO
c. ¿El (los) riesgo (s)/condición (es) expuesta (s) tiene (n) una probabilidad razonable de ocurrencia? NO
d. ¿El (los) riesgo (s)/condición (es) expuesta (s) es (son) susceptible (s) de ser solventada para el cumplimiento del objetivo? NO
e. ¿Es (son) lo suficientemente preciso (s) para estar en posibilidad de ser monitoreado (s)? NO
f. ¿De cumplirse el supuesto definido a este nivel, es posible el logro de cada COMPONENTE? NO
Respuesta = NO
Los supuestos considerados para el nivel de Actividad no cumplen con las recomendaciones
sugeridas por la MML; no son claros, relevantes, económicos ni monitoreables; no están bien
redactados. Debe de modificarse por supuestos redactados en términos positivos, que expresen
condiciones externas, que sean lo suficientemente precisos para ser monitoreados y que tengan
probabilidad razonable de ocurrencia.
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D. Evaluación de Indicadores por nivel de la MIR
Nivel de
ObjetivoNombre del Indicador
Método de
CálculoDefinición Claro Relevante Económico Monitoreable Adecuado Tipo
Unidad de
Medida
FinLugar obtenido en la olimpiada
nacionalNO NO NO NO SI SI NO Gestión NO
Tasa de variacion de eficiencia por
deporte Olimpiada NacionalNO NO NO NO NO NO NO Gestión NO
Tasa de variacion en numero de
atletas participantes en eventos
internacionales
NO SI SI SI SI SI SI Gestión NO
Porcentaje de atletas de Nuevo
Leon que forman parte de
selecciones mexicanas para
eventos internacionales
SI SI SI SI SI SI SI Estratégico SI
Tasa de variacion en deportistas
participantes en Olimpiada
Nacional
NO SI SI SI SI SI SI Gestión No
Tabla 1. Evaluación de Indicadores por Nivel (parte 1)
Nombre del Programa: Cultura Física y Deporte de Alto Rendimiento
Dependencia/Entidad: Instituto Estatal de Cultura Física y Deporte
Unidad Responsable: Instituto Estatal de Cultura Física y Deporte
Propósito
Nivel de
ObjetivoNombre del Indicador
Método de
CálculoDefinición Claro Relevante Económico Monitoreable Adecuado Tipo
Unidad de
Medida
Porcentaje de entrenadores
calificados para el alto
rendimiento
SI SI SI SI SI SI SI Estratégico SI
Porcentaje de atletas de alto
rendimiento beneficiarios del
programa de becas
SI SI SI SI SI SI SI Estratégico SI
Porcentaje de deportes olimpicos
con instalaciones estatales que
cumplan con medidas oficiales
SI SI SI SI SI SI SI Estratégico SI
Tasa de variacion de atletas
clasificados a eventos de ciclo
olimpico según corresponda en el
año
NO NO SI SI SI SI SI Gestión NO
Porcentaje de efectividad en el
apoyo cientifico del deporteNO NO NO NO NO NO NO Gestión NO
Componente 1
Tabla 1. Evaluación de Indicadores por Nivel (parte 2)
[ Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado ] Página 19 de 26
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Nivel de
ObjetivoNombre del Indicador
Método de
CálculoDefinición Claro Relevante Económico Monitoreable Adecuado Tipo
Unidad de
Medida
Porcentaje de atletas detectados
en la Olimpiada Nuevo Leon en
relacion a la cantidad de atletas
que integran preselecciones
estatales
SI SI SI SI SI SI SI Estratégico SI
Porcentaje de atletas detectados
en los diferentes deportes en
relacion a los atletas que integran
pre selecciones estatales
SI SI SI SI SI SI SI Estratégico SI
Porcentaje de atletas detectados
en el día indetalento en relacion a
los atletas que inegran
preselecciones estatales
SI SI SI SI SI SI SI Estratégico SI
Porcentaje de planes de
entrenamiento documentados en
relaciones al numero de deportes
de Olimpiada Nacional
SI SI SI SI SI SI SI Estratégico SI
Porcentaje de participacion de
deportes en las competencias
clasificatorias y fundamentales en
relacion a las establecidas en el
calendario oficial
SI SI SI SI SI SI SI Estratégico SI
Porcentaje de cumplimiento de la
participacion de los deportes en
campamentos, concentraciones y
fogueos en relacion a lo
establecido
SI SI SI SI SI SI SI Estratégico SI
Porcentaje de atletas que
integran preselecciones estatales
en relacion a los participantes en
selectivos estatales
SI SI SI SI SI SI SI Estratégico SI
Tasa de variacion de atletas
participantes en olimpiada
regional en relacion al año
anterior
NO SI SI SI SI SI SI Gestión NO
Tasa de variacion de deportes
participantes en olimpiada
regional en relacion al año
anterior
NO SI SI SI SI SI SI Gestión NO
Porcentaje de atletas clasificados
a olimpiada nacional en
relaciones a los participantes en
olimpiada regional
SI SI SI SI SI SI SI Estratégico SI
Tasa de variacion de puntos
obtenidos en olimpiada nacional
en relacion al año anterior
NO SI SI SI SI SI SI Gestión NO
Tasa de variacion de medallas
obtenidas en olimpiada nacional
en relacion al año anterior
NO SI SI SI SI SI SI Gestión NO
Porcentaje de medallistas de oro
en relacion al total de atletas
participantes en olimpiada
nacional
SI SI SI SI SI SI SI Estratégico SI
Tasa de variacion de atletas
medallistas de oro en relacion al
año anterior
NO SI SI SI SI SI SI Gestión NO
Actividad 1.4
Tasa de variacion de deportistas
participantes nacionales y/o
extranjeros
NO SI SI SI SI SI SI Gestión NO
Actividad 1.5
Porcentaje de eventos apoyados
en relacion al numero de eventos
deportivos en los que se participó
SI SI SI SI SI SI SI Estratégico SI
Tabla 1. Evaluación de Indicadores por Nivel (parte 3)
Actividad 1.1
Actividad 1.2
Actividad 1.3
[ Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado ] Página 21 de 26
Recomendaciones:
Definir un indicador de tipo estratégico para el nivel de Fin de manera que se pueda medir el
grado de cumplimiento de los objetivos del programa, preferentemente de eficacia o
eficiencia.
Revisar el método de calculo de aquellos indicadores que tengan como unidad de medida
“tasa de variación”, puesto que en todos los indicadores la fórmula no es correcta.
Revisar el indicador 1 del nivel de Propósito, “Tasa de variación de eficiencia por deporte
Olimpiada Nacional”, ´puesto que no se especifica a que se refiere con eficiencia. Misma
situación debe atenderse con el indicador 5 del nivel de Componente, “Porcentaje de
efectividad en el apoyo científico del deporte”.
Revisar y modificar la sintaxis del resumen narrativo de la Actividad 1.5 “Eventos deportivos
apoyados nacionales e internacionales”, se sugiere modificarlo por “Apoyos en eventos
deportivos nacionales e internacionales”.
Agregar medios de verificación con su nombre, periodicidad y área responsable de la emisión a
los indicadores del nivel de Fin y al indicador 1 del nivel de Propósito.
Modificar los supuestos de todos los niveles de manera que estén expresados en términos
positivos y cumplan con las recomendaciones sugeridas por la MML.
[ Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado ] Página 22 de 26
IV. Fortalezas, Retos y Recomendaciones
Fortalezas.
Las actividades descritas son suficientes y necesarias para producir los bienes y servicios que otorga el
Programa y estos (Componentes) son suficientes y necesarios para el logro del Propósito.
Oportunidades
Revisar y modificar la sintaxis del resumen narrativo de la Actividad 1.5 de manera que se cumpla con
las recomendaciones realizadas por la Metodología de Marco Lógico.
Los indicadores 1 del nivel de Propósito y 5 del nivel de Componente incluyen la palabra “eficiencia”,
pero no se especifica a que se refiere y las variables utilizadas en el método de cálculo no dan proveen
una explicación.
Incluir medios de verificación con su nombre, periodicidad y área responsable de su emisión en los
niveles de Fin y Propósito.
FORTALEZAS OPORTUNIDADES
* Medios de verificacion * Sintaxis resumen narrativo actividad 1.5
* Indicadores suficientes y necesarios en nivel de
Actividad
* Definir "eficiencia" en indicadores de proposito y
componente
* Definir medios de verificacion para nivel de Fin y
Proposito
DEBILIDADES AMENAZAS
* Indicador tipo estrategico para el nivel de Fin * Supuestos en todos los niveles
* Metodo de cálculo de indicadores que tengan "tasa de
variacion" como unidad de medida
[ Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado ] Página 23 de 26
Debilidades
Definir un indicador estratégico preferentemente de eficacia o eficiencia para el nivel Fin que permita
medir el grado de cumplimiento de los objetivos del programa y los esfuerzos administrativos por
lograr el cumplimiento de ese objetivo.
Se incluyen indicadores que tienen como unidad de medida “tasa de variación”; sin embargo, la
fórmula utilizada en el método de cálculo no es correcta, por lo que se recomienda revisar y modificar
para que efectivamente pueda medirse una tasa de variación porcentual.
Amenazas.
Se deben incluir supuestos en todos los niveles y todos sus indicadores que cumplan con las
recomendaciones sugeridas por la MML. Los supuestos incluidos en la MIR no están expresados en
términos positivos, no expresan condiciones externas al programa ni son lo suficientemente precisos
para ser monitoreables.
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V. Conclusiones
En términos generales, la MIR del programa “Cultura Física y Deporte de Alto Rendimiento” que
actualmente implementa el Instituto Estatal de Cultura Física y Deporte está estructurada bajo la
metodología de marco lógico que permite una lógica vertical y horizontal, lo que deriva en una
relación causal entre los distintos niveles de la misma.
No obstante lo anterior, se recomienda enriquecer la matriz, principalmente, mediante la redefinición
de los siguientes aspectos: 1) Especificar los supuestos necesarios que puedan comprometer el
cumplimiento de los objetivos del programa y 2) revisión del método de cálculo de aquellos
indicadores que utilicen “tasa de variación” como su unidad de medida.
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VI. Responsabilidades y compromisos
La presente Evaluación de la MIR “Cultura Física y Deporte de Alto Rendimiento” estará sujeta a la
revisión y análisis de por parte de la unidad coordinadora de la evaluación y por la unidad
administrativa que opera el programa, así como de la concertación de posibles modificaciones,
basadas en información soporte que fundamente las mismas.
Por lo anterior, la Unidad Responsable deberá revisar el informe borrador que representa este informe
y entregar oportunamente los comentarios que de la revisión resulten, a fin de que sean incorporadas
las observaciones pertinentes en la versión final del informe.
Nombre del programa presupuestario: Cultura Física y Deporte de Alto Rendimiento
Nombre de la MIR: Matriz de alto rendimiento
Área Responsable y/o ejecutora: Instituto Estatal de Cultura Física y Deporte
Fecha:
Nombre Cargo Firma
- cargo-
Instituto Estatal de Cultura Física y
Deporte
Lic. Eduardo Sánchez Rosete Coordinador de la Evaluación
Evaluación Socioeconómica de Programas
y Proyectos, S.C.
Lic. Adriana Sánchez Evaluador
Evaluación Socioeconómica de Programas
y Proyectos, S.C.
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