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COORDINACIÓN DE ASISTENCIA TÉCNICA SUCURSAL
REGIONAL GUAYAQUIL
EVALUACIÓN BÁSICA MUNICIPAL DE ALFREDO BAQUERIZO MORENO -
JUJAN
AGOSTO-2009
PRESENTACIÓN
El desarrollo equilibrado del Ecuador demanda un Estado de competencias territoriales desconcentradas y descentralizadas, capaz de constituir un régimen equitativo en el que la organización del territorio se complemente con los procesos económicos, sociales y ambientales proyectados para un horizonte de largo plazo.
Este nuevo modelo de Estado se orienta al logro de resultados, al mejoramiento de la eficiencia y eficacia de las políticas públicas, a la simplificación de los procedimientos y al mejoramiento de los servicios públicos. Para tal efecto, el Banco del Estado ha definido como política institucional la adopción de acciones estratégicas para promover el fortalecimiento institucional de sus clientes, mediante el desarrollo del programa de asistencia técnica a favor de los Gobiernos Autónomos Descentralizados, considerando como uno de los objetivos principales, el fortalecimiento de las entidades para que puedan tener una mayor capacidad de gestión en la administración, operación y mantenimiento de los servicios en beneficio de la población. Con este fin, el Banco del Estado está implementando el Sistema de Asistencia Técnica, con el cual se logra identificar los niveles de eficiencia y los procesos aplicados por las municipalidades en la prestación de los diferentes servicios. Este sistema está compuesto por tres fases: la Evaluación Básica Municipal, el Plan de Fortalecimiento Institucional y la Implementación y Seguimiento del Plan. La Evaluación Básica Municipal, consiste en realizar un diagnóstico de la situación institucional de la Municipalidad, mediante el levantamiento de información básica, el análisis de la misma y la valoración a través de indicadores de gestión, obteniendo como resultado la caracterización institucional, la matriz de indicadores ponderada y los radares, en base a lo cual se formulará estrategias y planes de acción para su fortalecimiento. En este contexto, el Banco del Estado hace la entrega del informe de la Evaluación Básica Municipal, con el propósito de contribuir al fortalecimiento institucional de todas y cada una de las municipalidades del país. El Banco del Estado ratifica una vez más su compromiso de trabajar articuladamente con los diferentes niveles del Estado, a fin de que juntos logremos un nuevo país.
Econ. Diego Aulestia V. GERENTE GENERAL
EVALUACIÓN BÁSICA MUNICIPAL
SUCURSAL REGIONAL GUAYAQUIL MUNICIPIO DE ALFREDO BAQUERIZO MORENO - JUJAN PROVINCIA: GUAYAS FECHA DE ELABORACIÓN: Del 11 AL 22 de agosto del 2009 EQUIPO DEL GRUPO DE ALFREDO BAQUERIZO MORENO - JUJAN – UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
NOMBRE DEL TÉCNICO ÁREA DE INTERVENCIÓN
SR. JUAN VILLAVICENCIO MORAN ADMINISTRATIVO-FINANCIERO
ING. GUSTAVO RAMIREZ ZAMBRANO SANEAMIENTO AMBIENTAL – EQUIPAMIENTO URBANO-PARTICIPACION CIUDADANA
ING. JACINTO ROJAS ALVAREZ JEFE DEL GRUPO
INFORMES Y DOCUMENTOS ELABORADOS
1. Formularios de levantamiento de información X
2. Caracterización Institucional y de Servicios X
3. Matrices de Indicadores X
4. Radares X
OBSERVACIONES: En la reunión inicial participaron por parte de la Municipalidad el Sr. Julio Rodríguez, asesor del Alcalde; quien autorizo a los jefes de cada área dar las facilidades para el levantamiento de la información. Se explico el alcance y forma de trabajo de la evaluación institucional. Las sesiones de trabajo se realizaron en las dependencias del edificio municipal, con la participación de varios funcionarios municipales. Quienes colaboraron y facilitaron el levantamiento y construcción de la información requerida, además de acompañar en la inspección de los servicios municipales. Cabe anotar que hubo cierta dificultad en la obtención de información debido al cambio de Autoridades y Funcionarios, por lo que la recopilación de información de campo se realizó los días 4, 13, 14, 18 y 20 de agosto.
……………………………………. Econ. Elizabeth Flores Abad Directora Oficina de Proyectos Rentables
ÍNDICE
Pag.
1. RESUMEN EJECUTIVO
1
2. ASPECTOS FINANCIEROS 2.1 Caracterización 2.2 Matriz de Indicadores 2.3 Radar 2.4 Formularios para el levantamiento de información
4
3. AGUA POTABLE 3.2 Caracterización 3.2 Matriz de Indicadores 3.3 Radar 3.4 Formularios para el levantamiento de información
22
4. ALCANTARILLADO 4.1 Caracterización 4.2 Formularios para el levantamiento de información
35
5. DESECHOS SÓLIDOS 5.1 Caracterización 5.2 Matriz de Indicadores 5.3 Radar 5.4 Formularios para el levantamiento de información
37
6. MERCADOS 6.1 Caracterización 6.2 Matriz de Indicadores 6.3 Radar 6.4 Formularios para el levantamiento de información
7. CAMAL 7.1 Caracterización 7.2 Matriz de Indicadores 7.3 Radar 7.4 Formularios para el levantamiento de información
46
8. CEMENTERIO 8.1 Caracterización 8.2 Matriz de Indicadores 8.3 Radar 8.4 Formularios para el levantamiento de información
9. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 9.1 Caracterización 9.2 Matriz de Indicadores 9.3 Radar 9.4 Formularios para el levantamiento de información
10. PARTICIPACIÓN CIUDADANA 10.1 Caracterización 10.2 Matriz de Indicadores 10.3 Radar 10.4 Formularios para el levantamiento de información
63
11. RESUMEN GLOBAL
89
12. RADAR GLOBAL 90
1
RESUMEN EJECUTIVO ASPECTOS FINANCIEROS:
• El financiamiento de las remuneraciones con fondos propios es del 16.62%.
• El 10.60% de los gastos corrientes se financia con recursos propios.
• Los ingresos corrientes costean el 31.27% de los gastos corrientes
• Tiene una alta dependencia de los recursos entregados por el Gobierno Central del 97.49%.
• Los gastos de personal y de bienes/servicios para la inversión constituye el 47.96% de la inversión total.
• La Eficiencia de la Disponibilidad de Inversión es del 107.54%
• Los gastos de capital y de inversión total fueron financiados con un 83.59% de los ingresos de capital.
• Existe una alta capacidad de pago, se cubre el servicio de la deuda con 4.40% del ingreso.
• El Stock de la deuda es del 18.82%
• La eficiencia en las recaudaciones es del 23.82% de lo emitido.
• Los gastos de administración, operación y mantenimiento de los servicios públicos son subsidiados en el 97.56%
ASPECTOS OPERATIVOS AGUA POTABLE:
• Déficit 99.72%:
– Ingresos 116.60 – Gastos 40,938.27
• La empresa no logra financiar la operación y mantenimiento del servicio
mediante el cobro de las tarifas establecidas para el servicio. • La eficiencia en la recaudación es del 10.91% • Catastro registra al 75% de los usuarios. • La tarifa que se cobra por el servicio de Agua potable es $ 0.08 en el sector, no
cubre los costos de operación y mantenimiento • No se realizan análisis para verificar la calidad del agua que se distribuye a la
población mediante la red de distribución. Existe una planta de tratamiento de 20m3/h, el agua tratada se la distribuye a la poblacio0n mediante 8 piletas ubicadas en los exteriores de la oficina municipal dispuesta para el servicio.
• El sistema funciona en forma continua durante 19 horas. Los pozos (5u), abastecen en forma sectorizada y la cobertura es el 96.94%.
• No existe macro medición, ni micro medición. • Se estima que hay un desperdicio por fugas no visibles equivalente al 10%.
ALCANTARILLADO:
• El sistema de alcantarillado sanitario esta en construcción desde el año 2008, y en la actualidad lleva un 25 % de avance de obra, actualmente esta paralizada por parte del MIDUVI por rediseño.
2
DESECHOS SÓLIDOS:
– Ingresos: No hay. No cobran por el servicio – Gastos: 120688.81 • El municipio subsidia en su totalidad este servicio • Población recibe el servicio diario con 2 recolectores para el área urbana, tiene
18 empleados a nombramiento y 21 empleados a contrato. • Cobertura poblacional de recolección de basura es del 70% en la zona urbana • Cobertura en área de recolección de basura es del 97% • Cobertura de barrido 95% de la totalidad de vías • Se recogen 22305 toneladas de basura al año, sin clasificación • Disposición final es un botadero a cielo abierto y sin tratamiento
EQUIPAMIENTO URBANO MERCADOS:
– Ingresos: No cobran porque está obsoleto – Gastos: 35,790.11 • El municipio subsidia en su totalidad este servicio • Existen 2 locales que laboran en la parte exterior del mismo. • No hay Ordenanza • El Mercado es obsoleto, con pocos puestos en la parte externa. • Existe una feria 3 veces a la semana, hay muchos puestos en la vía pública. • Falta control uso de suelo en las zonas circundantes al mercado. • No poseen catastro de los comerciantes.
CAMAL:
– Ingresos: No cobran porque está obsoleto – Gastos: 10,801.62 • El camal presta el servicio local y se beneficia toda la población. • No tiene tratamiento de aguas residuales • Las instalaciones de agua potable están en mal estado.
CEMENTERIOS:
• Subsidio 84.85% • Ingresos 1,010.00 • Gastos 6,687.86
• No hay ordenanza. • La morgue del cementerio municipal está en total abandono; no posee
servicios básicos. • El área destinada es 4.50 Ha.
ASPECTOS ADMINISTRATIVOS:
• Hasta el 2008 contaba con 313 funcionarios; la nómina debe actualizarse y completarse la documentación.
• No existe reglamento orgánico funcional. • No se cuenta con un plan anual de capacitación.
3
PARTICIPACION CIUDADANA:
• Cuenta con la Jefatura de Desarrollo Comunitario.
• No existe ordenanza de participación ciudadana ni partida presupuestaria para el desarrollo de las actividades correspondientes.
4
BANCO DEL ESTADO – SUCURSAL REGIONAL GUAYAQUIL COORDINACIÓN DE ASISTENCIA TÉCNICA
EVALUACIÓN BÁSICA MUNICIPAL
DIAGNÓSTICO FINANCIERO INSTITUCIONAL ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE ALFREDO BAQUERIZO MORENO “JUJAN”
SITUACIÓN ACTUAL IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN
Los flujos financieros de la Municipalidad, correspondientes al año 2008, proyectan los siguientes indicadores: INDICADORES DE GESTIÓN FINANCIERA:
• Autosuficiencia Mínima: Ingresos propios / Remuneraciones
Ingresos Propios 77.937,94Remuneraciones 468.998,29
Índice 16,62% Financia el 16.62% de las remuneraciones con fondos propios.
• Autosuficiencia Financiera: Ingresos Propios / Gasto Corriente
Ingresos Propios 77.937,94Gastos Corrientes 735.439,63
Índice 10,60%
Financia el 10.60% de los gastos corrientes con recursos propios.
Subsidia el 83.38% de las remuneraciones Depende de otros recursos para cubrir el déficit corriente de ingresos propios
Incentivar el cobro eficiente de los impuestos, tasas y tarifas de acuerdo a las ordenanzas y actualizarlas. Considerar las disposiciones legales establecidas en el Código Tributario. Esto implica la emisión, actualización de catastros, crear, actualizar, y publicar las ordenanzas correspondientes, así como realizar las pertinentes campañas de difusión y concienciación para el cobro de los tributos y servicios.
5
▪ Liquidez (Ahorro Corriente):
Ingresos Corrientes 229.942,25Gastos Corrientes 735.439,63
Índice 31,27% Los ingresos corrientes costean el 31.27% de los gastos corrientes.
▪ Dependencia: Transferencias/Ingresos Totales – FF *100
Transferencias 3.024.871,85
Total Ingresos - FF 3.102.809,79
Índice de
Dependencia 97,49% Depende de los recursos entregados por el Gobierno Central en un 97.49%
▪ Incidencia del Gasto Recurrente: (Personal + B/S de Inversión) / Inversión Total
Personal y B/S para la
Inversión 1.128.032,54Inversión Total 2.352.219,32
Índice 47,96% Se utiliza el 47.96% de la inversión total para el gasto recurrente. Eficiencia de la Disponibilidad de Inversión (apalancamiento)
Gto. Inversión Total / (Ingreso total - Fuente Financiamiento – Gto. Corriente - Amortización)
Déficit del 68.73% Sin transferencia del Estado el Municipio no tiene operatividad. Es posible que la entidad se encuentre capitalizando gastos de personal, bienes y servicios de consumo a gasto corriente.
Aplicar la ley en la cobranza y aplicar juicios coactivos a los morosos. Para reducir el nivel de dependencia del Estado, aplicar la recuperación de la cartera vencida. Clasificar adecuadamente los gastos de producción y corrientes, para calcular correctamente la inversión real, por ejecución directa o por contratación.
6
Inversión Total 2.352.219,32Ingreso Total disponible
para Inversión 2.187.303,44
Grado de Ejecución 107,54% La inversión realizada por la entidad es financiada en su totalidad Eficiencia en Gasto de Capital e Inversión (ejecución en obras): Gastos de Capital y OO.PP. / Ingresos de Capital*100
Gastos Capital e
Inversión Total 2.402.756,42Ingresos de Capital 2.874.377,54
Índice de
Ejecución 83,59% Los recursos destinados para gastos de capital e inversión total representan el 83.59% de los ingresos de capital Capacidad de Pago (Límite de Servicio de la Deuda):
(Servicio de la Deuda + Deuda Flotante) / (Ingreso Total – Fuentes de Financiamiento)
Servicio de la Deuda +
Deuda Flotante 136.681,59Ingreso Total – Fuentes
de Financiamiento 3.104.319,79
Peso Pasivo Circulante 4,40% Cuenta con una alta capacidad de pago.
Los ingresos para obras no han sido utilizados en el 16.41%
Ubicar correctamente los registros contables para analizar correctamente los índices
7
▪ Stock de Deuda: Pasivo Total / (Ingreso Total – Fuentes de Financiamiento)
Pasivo Total 584.227,95Ingreso Total – Fuentes
de Financiamiento 3.104.319,79
Peso del Pasivo Total 18,82% El peso del pasivo total frente a los ingresos permanentes es del 18,82%. INDICADORES DE EFICIENCIA Eficiencia en la recaudación: Promedio de % individuales
Recaudación 55.574,57
Emisión 178.077,08
Indice de
Recuperación 46,83% La recuperación de la emisión es del 46.83%. Situación Comercial de los servicios:
Emisión 7.389,00
Gastos 221.001,14Déficit -213.612,14
Índice de
Suficiencia 3,34%
La emisión tiene un nivel de suficiencia del 3.34%.
La no recuperación es del 53.17%. Dificultades financieras del municipio en cuanto al mantenimiento de sus servicios.
Mejorar la cobranza, utilizando todos los medios legales existentes, en caso de no existir, crearlos. Elaborar ordenanzas que permitan ingresos y la sustentabilidad de los servicios.
8
Situación Financiera de los servicios:
Ingresos 5.401,70
Gastos 221.001,14Subsidio -215.599,44
% Suficiencia 2,44% Los ingresos cubren el 2.44% de los gastos de administración, operación y mantenimiento de los servicios públicos. Incidencia de Cartera Vencida: Cartera vencida/ingresos propios*100
Cartera Vencida 169.304,34
Ingresos Propios 77.937,94
Indice 217,23% Recursos por cobrar equivalentes al 217.23% en relación a los ingresos propios.
• Recuperación de C.E.M.:
Ingresos por CEM -
Ingresos Propios 77.937,94
Indice 0% No existen ingresos por CEM Tarjetas Auxiliares de Gastos por Servicio: No existen
El subsidio de los gastos es del 97.56%, valor que asciende a $ 215,599.44 No se aplican las disposiciones legales vigentes para elevar la eficiencia de la recaudación. No hay control de los costos de los servicios. Los usuarios cancelan sus deudas cuando necesitan realizar trámites legales. Todas las mejoras que se realizan son subsidiadas. No se gestiona la recuperación. No existen tarjetas auxiliares para determinar los gastos por servicios públicos municipales, hecho que ocasiona la falta de seguimiento a la eficiencia de la gestión comercial de los servicios.
Crear de ordenanzas que permitan el ingreso adecuado para financiar los servicios. Aplicar la ley e intensificar campañas de concienciación ciudadana para incentivar el pago de los tributos. Elaborar ordenanza que permita la recuperación de las inversiones. Realizar la apertura de registros o tarjetas auxiliares de gastos por servicios, a fin de contar con información confiable para la toma de decisiones.
9
FACTORES INDICADOR PUNTAJE
PUNTAJE
PARCIAL
MÁXIMO
VALORACIÓN TOTAL PESO %
Autosuficiencia Mínima:
Ingresos propios/Remunerac.*1004.00 16.62%
Ingresos propios financian
el 100% los gastos de
personal
-
Ingresos propios
financian del 66 al 99%
los gastos de personal
-
Ingresos propios
financian menos del 66%
los gastos de personal
0.66 0.66 1.01
Autosuficiencia Financiera:
Ingresos Propios/Gastos Corrientes *
100
4.00 10.60%
Ingresos propios financian
más de 70% de los gastos
corrientes
-
Ingresos propios
financian del 44 al 70%
los gastos corrientes
-
Ingresos propios
financian menos del 44%
los gastos corrientes
0.42 0.42 0.96
Liquidez:
Ingresos Corrientes / Gastos
Corrientes * 100
4.00 30.52%
Ingresos corrientes
financian el 100% de los
gastos corrientes
-
Ingresos corrientes
financian del 83 al 99%
de los gastos corrientes
-
Ingresos corrientes
financian menos del
83% de los gastos
corrientes
1.22 1.22 1.47
Dependencia:
(Trans. Corriente + Trans
Capital)/(Ingreso Total - Fuentes
Financiamiento) * 100
4.00 97.44%Si la dependencia es
menor o igual al 85% -
Si la dependencia esta
entre el 86% y el 90% -
Si la dependencia es
mayor al 90% 0.10 0.10 1.03
Incidencia Gasto Recurrente:
Gasto recurrente / Gasto de
inversión total * 100
4.00 47.96%
Si la incidencia de los
gastos de personal y
bienes y servicios para
inversión es menor o igual
al 27%
-
Si la incidencia de los
gastos de personal y
bienes y servicios para
inversión esta entre 28%
y 40%.
-
Si la incidencia de los
gastos de personal y
bienes y servicios para
inversión es mayor al
40%
2.08 2.08 3.47
Apalancamiento:
Gasto de inversión / (Ingreso total -
Fuente Financiamiento - Gto
corriente - Amortización) * 100
4.00 107.54%Si el gasto de inversión es
mayor al 86% 4.00
Si el gasto de inversión
esta entre el 75% y el
86%
- Si el gasto de inversión
es menor al 75% - 4.00 8.00
Eficiencia en obras:
Gasto de Capital / Ingreso de
Capital * 100
4.00 83.59% Invertido es mayor al 87% - Invertido esta entre el
80% y 87% 3.34
Invertido es menor al
80% - 3.34 5.23
Capacidad de pago:
(Servicio de la deuda + Deuda
flotante) / (Ingreso total - Fuente
Financiamiento) * 100
4.00 4.40%Si el servicio de la deuda
es menor o igual al 20% 3.82
Si el servicio de la deuda
esta entre el 21% y el
30%
- Si el servicio de la deuda
es mayor al 30% - 3.82 7.65
Stock de Deuda:
Pasivo total / (Ingreso total - Fuente
Financiamiento) * 100
4.00 18.82%
Si el nivel de
endeudamiento es menor
o igual al 50%
3.25
Si el nivel de
endeudamiento esta
entre el 51% y 80%
-
Si el nivel de
endeudamiento es mayor
al 80%
- 3.25 7.40
Eficiencia en la Recaudación:
Recaudación / Emisión * 1004.00 23.82%
Recuperado entre el 90 al
100% -
Recuperado entre el 70
al 89% -
Recuperado menos del
70% 0.95 0.95 1.36
Incidencia de Cartera Vencida:
Cartera vencida / ingresos propios *
100
4.00 217.40%
Si la cartera vencida
representa menos o igual
del 20%
-
Si cartera vencida
representa desde el 21%
hasta el 50%
- Si cartera vencida es
mayor al 50% 0.00 0.00 0.00
Estado de los catastros de
contribuyentes (tributarios)2.00 0.00%
Si representa registro
actualizado entre el 90 y
100%
-
Si representa registro
actualizado entre el 70 y
89%
- Su registro es menor del
70% 0.00 0.00 0.00
Cuenta con tarjetas auxiliares de
gastos por servicio.2.00 NO Si dispone - Si dispone parcialmente - No dispone 0.25 0.25 1.00
Recuperación de C.E.M.2.00 NO
Se recupera la C-E-M por
todas las obras realizadas -
Se recupera
parcialmente la C-E-M - No cobra la C-E-M 1.25 1.25 1.00
TOTAL 50.00 39.58
BAJOALTO MEDIO
FINANCIERO
GESTIÓN
FINANCIERA36.00
NIVEL DE
EFICIENCIA14.00
CARACTERIZACIÓN LINEA BASE FINANCIERO
10
11
DENOMINACIÓN AÑO 2006 AÑO 2007 AÑO 2008 % '2008 1er. Periodo 2do. Periodo
INGRESOS CORRIENTES 260,438.18 342,858.30 229,942.25 0.07 31.65 -32.93
INGRESOS PROPIOS 35,956.87 51,581.40 77,937.94 2.36 43.45 51.10
INGRESOS TRIBUTARIOS 21,465.50 41,541.36 63,246.31 1.91 93.53 52.25
IMP.UTILIDAD VENTA INMB. URBANOS 66.96 110.02 791.71 0.02 64.31 619.61
MULTAS E INTERESES 184.84 - - 0.00 -100.00 #¡DIV/0!
OTROS TRIBUTARIOS - 9.89 8.00 0.00 #¡DIV/0! -19.11
CONTRIBUCION ESPECIAL DE MEJORAS - - - 0.00 #¡DIV/0! #¡DIV/0!
PAVIMENTACION - - - 0.00 #¡DIV/0! #¡DIV/0!
ACERAS Y BORDILLOS - - - 0.00 #¡DIV/0! #¡DIV/0!
AGUA POTABLE - - - 0.00 #¡DIV/0! #¡DIV/0!
ALCANTARILLADO - - - 0.00 #¡DIV/0! #¡DIV/0!
ADOQUINADO - - - 0.00 #¡DIV/0! #¡DIV/0!
OTROS CEM - - - 0.00 #¡DIV/0! #¡DIV/0!
A LOS PREDIOS URBANOS 10,643.84 8,017.00 11,210.32 0.34 -24.68 39.83
IMPUESTO A PREDIOS RURALES 6,119.10 20,880.42 29,547.81 0.89 241.23 41.51
A LOS ACTIVOS TOTALES 2,080.32 2,473.70 3,577.80 0.11 18.91 44.63
ALCABALAS 1,720.06 8,553.34 16,313.71 0.49 397.27 90.73
REGISTRO (derogado) 249.27 40.00 - 0.00 -83.95 -100.00
RODAJE - - - 0.00 #¡DIV/0! #¡DIV/0!
ESPECTACULOS PUBLICOS - 152.40 150.00 0.00 #¡DIV/0! -1.57
PATENTES 401.11 1,304.59 1,646.96 0.05 225.24 26.24
INGRESOS NO TRIBUTARIOS 14,491.37 10,040.04 14,691.63 0.44 -30.72 46.33
ARRENDAMIENTOS 5,609.39 4,064.80 5,375.66 0.16 -27.54 32.25
ARRENDAMIENTO TERRENOS, EDIF. Y LOCALES - - - 0.00 #¡DIV/0! #¡DIV/0!
ARRENDAMIENTO MOBILIARIOS - - - 0.00 #¡DIV/0! #¡DIV/0!
ARRENDAMIENTO VEHICULOS - - - 0.00 #¡DIV/0! #¡DIV/0!
ARRENDAMIENTO HERRA - - - 0.00 #¡DIV/0! #¡DIV/0!
ARRENDAMIENTO TERRENOS, EDIF. Y LOCALES - - - 0.00 #¡DIV/0! #¡DIV/0!
ARRENDAMIENTO TERRENOS, EDIF. Y LOCALES - - - 0.00 #¡DIV/0! #¡DIV/0!
OTROS ARRENDAMIENTOS - - - 0.00 #¡DIV/0!
ARREND. EN CEMENTERIOS - - - 0.00 #¡DIV/0! #¡DIV/0!
ARREND. EQUIPOS VARIOS Y MAQUIN. - - - 0.00 #¡DIV/0! #¡DIV/0!
ARREND. PUESTOS DE MERCADOS 1,386.23 600.00 780.00 0.02 -56.72 30.00
OCUPACION VIA PUBLICA 4,223.16 3,464.80 4,595.66 0.14 -17.96 32.64
ARREND. ESTADIOS COLISEOS Y OTRO - - - 0.00 #¡DIV/0! #¡DIV/0!
ARREND. EN TERMINALES TERRESTRES - - - 0.00 #¡DIV/0! #¡DIV/0!
OCUPACION BALNEARIOS - - - 0.00 #¡DIV/0! #¡DIV/0!
OCUPACION DE MUELLES Y ATRACADER - - - 0.00 #¡DIV/0! #¡DIV/0!
ARRENDAMIENTO ESTADIOS COLISEOS Y OTROS - - - 0.00 #¡DIV/0! #¡DIV/0!
TASAS 809.47 2,299.22 7,421.46 0.22 184.04 222.78
MATANZA, FAENAMIENTO, ETC. - - - 0.00 #¡DIV/0! #¡DIV/0!
TASAS POR SERVICIOS DE SALUD - - - 0.00 #¡DIV/0! #¡DIV/0!
PEAJE - - - 0.00 #¡DIV/0!
ASEO PUBLICO Y RECOLECCION BASUR - - - 0.00 #¡DIV/0! #¡DIV/0!
AGUA POTABLE 26.47 200.02 54.46 0.00 655.65 -72.77
ALCANTARILLADO - - - 0.00 #¡DIV/0! #¡DIV/0!
SERVICIOS TECNICOS Y ADM. 783.00 2,099.20 7,367.00 0.22 168.10 250.94
PUERTOS - - - 0.00 #¡DIV/0! #¡DIV/0!
OTRAS TASAS - - - 0.00 #¡DIV/0! #¡DIV/0!
RODAJE - - - 0.00 #¡DIV/0! #¡DIV/0!
RENTAS DE INVERSIONES FINANCIERA - - - 0.00 #¡DIV/0! #¡DIV/0!
INTERESES, UTILIDADES Y DIV. - - - 0.00 #¡DIV/0! #¡DIV/0!
DERECHOS POR INSCRIPCIONES Y REG 775.04 1,852.17 - 0.00 138.98 -100.00
DERECHOS, INSCRIP. Y REGISTROS 775.04 1,852.17 - 0.00 138.98 -100.00
MULTAS, INTERESES Y VARIOS 58.27 1,733.81 1,411.52 0.04 2875.48 -18.59
OTROS NO TRIBUTARIOS 7,239.20 90.04 482.99 0.01 -98.76 436.42
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 224,481.31 291,276.90 152,004.31 4.59 29.76 -47.81
FODESEC RET. AUTOMATICA 96,586.93 129,865.30 152,004.31 4.59 34.45 17.05
LEY 15% - P.G.E. GOB. SECCIONALES 127,894.38 161,411.60 - 0.00 26.21 -100.00
LEY 010 - ECODESARROLLO - - - 0.00 #¡DIV/0! #¡DIV/0!
OTRAS - - - 0.00 #¡DIV/0! #¡DIV/0!
DONACIONES CORRIENTES - - - 0.00 #¡DIV/0! #¡DIV/0!
APORTES Y PARTICIPACIONES CORRIENTES - - - 0.00 #¡DIV/0! #¡DIV/0!
DE COMPENSACIÓN CONSEJOS PROVINCIALES - - - 0.00 #¡DIV/0! #¡DIV/0!
PARTIC. CORRIENTES DEL SECTOR PÚBLICO EN PROYECTOS - - - 0.00 #¡DIV/0! #¡DIV/0!
TRANSF. CORRIENTES A FAVOR DE JUNTAS - - - 0.00 #¡DIV/0! #¡DIV/0!
INGRESOS DE CAPITAL 1,561,184.22 1,793,107.54 2,874,377.54 86.88 14.86 60.30VENTA DE ACTIVOS 330.00 1,782.00 1,510.00 0.05 440.00 -15.26
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1,560,854.22 1,791,325.54 2,872,867.54 86.83 14.77 60.38
2% P.G.E. CAPITALES DE PROVINCIA - - - 0.00 #¡DIV/0! #¡DIV/0!
OTRAS 391,809.38 - 302,043.31 9.13 -100.00 #¡DIV/0!
LEY 15% - P.G.E. GOB. SECCIONALE 1,151,049.46 1,452,704.36 2,119,520.20 64.06 26.21 45.90
LEY 010 - ECODESARROLLO - - - 0.00 #¡DIV/0! #¡DIV/0!
DONACION IMP.RENTA (DESDE 2006) - 338,621.18 - 0.00 #¡DIV/0! -100.00
OBRAS DE INTERES PROVINCIAL - - - 0.00 #¡DIV/0! #¡DIV/0!
5% VENTA DE ENERGIA ELECTRICA - - - 0.00 #¡DIV/0! #¡DIV/0!
LEYES 040, 122, 18, 115 Y OTRAS - - - 0.00 #¡DIV/0! #¡DIV/0!
FONDO DE DESARROLLO PROVINCIAL - - - 0.00 #¡DIV/0! #¡DIV/0!
FIM - - - 0.00 #¡DIV/0! #¡DIV/0!
SALVAMENTO PATRIMONIO CULTURAL - - - 0.00 #¡DIV/0! #¡DIV/0!
10% LLAMADAS TELEFONICAS (AP) 17,995.38 - 451,304.03 13.64 -100.00 #¡DIV/0!
FODESEC INVERSIONES - - - 0.00 #¡DIV/0! #¡DIV/0!
FUENTES DE FINANCIAMIENTO 188,548.59 89,526.42 204,241.69 6.17 -52.52 128.14CREDITO PUBLICO 79,700.00 - 167,160.90 5.05 -100.00 #¡DIV/0!
SALDO DE CAJA 108,848.59 89,526.42 28,124.95 0.85 -17.75 -68.58
CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR - - 8,955.84 0.27 #¡DIV/0! #¡DIV/0!
TOTAL INGRESOS 2,010,170.99 2,225,492.26 3,308,561.48 100.00 10.71 48.67
BANCO DEL ESTADOCOORDINACION DE ASISTENCIA TECNICA
DIAGNOSTICO DE LAS CAPACIDADES MUNICIPALES
MUNICIPIO DE: JUJAN
SITUACIÓN FINANCIERA EN VALORES EFECTIVOS
TASA DE CRECIMIENTO
12
DENOMINACIÓN AÑO 2006 AÑO 2007 AÑO 2008 % 1er. Periodo 2do. Periodo
GASTOS CORRIENTES 799,341.24 1,132,804.50 735,439.63 23.12 41.72 -35.08REMUNERACIONES 652,797.44 892,081.16 468,998.29 14.74 36.66 -47.43
SERVICIOS 109,641.31 183,309.99 244,945.24 7.70 67.19 33.62
SUMINISTROS Y MATERIALES 30,843.04 46,102.74 - - 49.48 -100.00
TRANSF. SECTOR PUBLICO Y PRIVADO - - - - #¡DIV/0! #¡DIV/0!
IMPREVISTOS - - - - #¡DIV/0! -100.00
INTERESES DE LA DEUDA 6,059.45 11,310.61 5,641.97 0.18 86.66 -50.12
OTROS GASTOS CORRIENTES - - 15,854.13 0.50 #¡DIV/0! #¡DIV/0!
GASTOS DE CAPITAL 193,922.84 2,699.97 50,537.10 1.59 -98.61 1771.77BIENES MUEBLES 193,922.84 2,699.97 3,057.00 0.10 -98.61 13.22
INMUEBLES Y SEMOVIENTES - - 47,480.10 1.49 #¡DIV/0! #¡DIV/0!
INVERSIONES TOTALES 556,186.31 580,531.70 2,352,219.32 73.95 4.38 305.18OBRA PUBLICA 556,186.31 300,191.77 1,224,186.78 38.48 -46.03 307.80
AGUA POTABLE 75,560.12 59,679.53 180,136.82 5.66 -21.02 201.84
ALCANTARILLADO 1,500.00 2,120.00 371,522.31 11.68 41.33 17424.64
CAMAL - - - - #¡DIV/0! #¡DIV/0!
CEMENTERIO - - - - #¡DIV/0! #¡DIV/0!
COMUNIDADES: APORTES Y OBRAS 37,378.85 68,954.62 - - 84.47 -100.00
DESECHOS SOLIDOS - - - - #¡DIV/0! #¡DIV/0!
EDUCACION - - - - #¡DIV/0! #¡DIV/0!
MERCADO - - - - #¡DIV/0! #¡DIV/0!
OTRAS OBRAS 35,693.65 55,573.55 58,592.48 1.84 55.70 5.43
PLANES DE DES. Y CATASTRO URBANO - - - - #¡DIV/0! #¡DIV/0!
OBRAS EN LINEAS, REDES E INST. ELECT. - - 69,693.83 2.19 #¡DIV/0! #¡DIV/0!
SALUD 63,666.68 13,085.84 295,896.05 9.30 -79.45 2161.19
TERMINAL TERRESTRE - - - - #¡DIV/0! #¡DIV/0!
DE URBANIZACIÓN Y EMBELLECIMIENTO - - 36,974.23 1.16 #¡DIV/0! #¡DIV/0!
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES - - 70,274.93 2.21 #¡DIV/0! #¡DIV/0!
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES - - 90,439.90 2.84 #¡DIV/0! #¡DIV/0!
VIAS 342,387.01 100,778.23 50,656.23 1.59 -70.57 -49.73
PERSONAL PARA INVERSION - 61,620.42 689,156.88 21.66 #¡DIV/0! 1018.39
BIENES Y SERVICIOS CONSUMO INVER - 218,719.51 438,875.66 13.80 #¡DIV/0! 100.66
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA INVERSIÓN - - - - #¡DIV/0! #¡DIV/0!
SERVICIOS DE LA DEUDA 140,826.21 116,227.75 42,837.91 1.35 -17.47 -63.14AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PUBLICA 140,826.21 116,227.75 42,837.91 1.35 -17.47 -63.14
PAGO DE INVERSIONES FINANCIERAS - - - - #¡DIV/0! #¡DIV/0!
GASTOS TOTALES 1,690,276.60 1,832,263.92 3,181,033.96 100.00 8.40 73.61
SALDO FINAL DE CAJA 319,894.39 393,228.34 127,527.52
Fuente: Banco del Estado (SIM)
DEUDA FLOTANTE - 0.00 88,201.71
TOTAL PASIVOS - - 584,227.95
INDICADORES AÑO 2006 AÑO 2007 AÑO 2008
Autosuficiencia Mínima 5.51 5.78 16.62
Autosuficiencia Corriente 4.50 4.55 10.60
Incidencia de la Cartera Vencida 484.66 0.19 217.23
Suficiencia Corriente (Ahorro Corriente) 32.58 30.27 31.27
Incidencia de las Remuneraciones 81.67 78.75 63.77
Dependencia Financiera 98.03 97.58 97.49
Eficiencia de la Disponibilidad de Inversión 80.90 65.65 107.54
Incidencia en Gasto Recurrente 0.00 48.29 47.96
Eficiencia del Gasto de Capital e Inversión 48.05 32.53 83.59
Límite de Servicio de la Deuda 8.06 5.97 4.40
Límite de Stock de la Deuda 0.00 0.00 18.82
Fuente: Banco del Estado (SIM)
Pasivo total / (Ingreso total - Fuente
Financiamiento)
RELACIONES
TASA DE CRECIMIENTO
INDICADORES FINANCIEROS
Ingresos Propios/Remuneraciones
Ingresos Propios/Gastos Corrientes
Ingresos Corrientes/Gastos Corrientes
Gto. Inversión Total / (Ingreso total - F. F. - Gto Cte
- Gto Capital - Amortización - Pasivo CC)
(Servicio de la deuda + Deuda flotante) / (Ingreso
total - Fuente Financiamiento)
Cartera Vencida/Ingresos Propios
Transferencias/Ingresos Totales
Gto Cte. Capitalizable / Gto Inversión Total
Gstos. de Capital y OO.PP/Ingresos de Capital
Remuneraciones/Gastos Corrrientes
13
MUNICIPIO DE: JUJAN
DENOMINACIÓN BASE LEGAL FORMA DE COBRO OBSERVACIONES
Predial UrbanoRegistro Oficial No. 225; del 9 de
marzo del 2006 Anual, Dos por mil, de acuerdo al avalúo del terreno La cumplen según la ordenanza
Predial RústicoRegistro Oficial No. 225; del 9 de
Marzo del 2006 Anual, Uno punto cinco por mil La cumplen según la ordenanza
Contrib. Especial de Mejoras No se cobra No hay ordenanza
Activos Totales No presenta
PatentesRegistro Oficial No. 370; del 4 de
octubre del 2006
DE $0 a $2500: $10 DE $2501 A $4000: $15 DE $4001 A
$5000: $20 La cumplen según la ordenanza
Alcabalas Se cobra según el Régimen Tributario Tomo III
RodajeRegistro Oficial No. 370; del 4 de
octubre del 2006
DESDE $0 hasta $1000: $0. DESDE $1001 hasta $4000:
$5. DESDE $4001 a $8000: $10 (así continua esta escala)
De acuerdo a una esacala no se cobra nada a los que tienen una base de 1 hasta 1000
dolares
Coactiva No cobran Esta ordenanza fue discutida y aprobada en las sesiones de los días 23 yy 27 de Julio del
2008. Pendiente por publicar
Agua Potable No existe Agua entubada: $0,08 mensual No existe ordenanza
Alcantarillado No existe Está en proyecto el servicio
Desechos Sólidos No existe No cobran No existe ordenanza
Mercado No existe No cobran No cobran porque está en mal estado, no hay ordenanza
Ocupación Vía Pública y
Ferias Libres $0,2 diarios por puesto Esta ordenanza está en tratamiento desde el día 10 de Junio del 2006
Camal No existe No cobran No existe ordenanza. Trataron de hacerlo pero no procedieron porque está obsoleto
Cementerio No existe ordenanza
Fuente: Departamento Legal y Respectivos Departametos Elaboración: Grupo 6 - Universidad de Guayaquil
Tributos
Servicios
BANCO DEL ESTADO
DIAGNOSTICO DE LAS CAPACIDADES MUNICIPALES
APLICACIÓN DE TRIBUTOS MUNICIPALES (TASAS , TARIFAS Y OTROS)
COORDINACION DE ASISTENCIA TECNICA
14
MUNICIPIO DE: JUJAN
Predial Urbano 2,909 2,312 0%
Predial Rústico 3,039 3,851 0%
Contrib. Especial de Mejoras - - -
Activos Totales - - 0% No brindaron información de registros de usuarios
Patentes - - 0%
Alcabalas - - 0%
Rodaje
Agua Potable - - 0%
Alcantarillado - - - no existe
Desechos Sólidos - - 0%
Mercado - - 0%
Ocupación Vía Pública - - 0%
Camal - - 0%
Cementerio (inhumaciones) - - 0%
Elaboración: Grupo 6 - Universidad de Guayaquil
Servicios
AÑO 2008DENOMINACIÓN AÑO 2007 OBSERVACIONES% Cobertura
del Registro
REGISTRO DE CONTRIBUYENTES / USUARIOS
BANCO DEL ESTADO
COORDINACION DE ASISTENCIA TECNICA
DIAGNOSTICO DE LAS CAPACIDADES MUNICIPALES
Tributarios
15
EMISIÓN RECAUDACIÓN EMISIÓN RECAUDACIÓN
Predial Urbano 65,726.19 15,053.80 22.90 42,896.84 8,193.84 19.10En emisión 2008 no está sumado lo que se emite para TRES POSTES porque no
encontraron el archivo
Predial Rústico 100,253.21 35,411.20 35.32 103,440.01 23,622.02 22.84Un sector que estaba en el área urbana por un error involuntario, se lo ingresó
en el área rural, fueron cerca de 40 predios
Contrib. Especial de Mejoras - - #¡DIV/0! - - #¡DIV/0! No cobran
Activos Totales 2,473.70 2,473.70 100.00 3,567.80 3,567.80 100.00
Patentes 2,489.00 1,110.32 44.61 2,926.00 1,171.63 40.04
Alcabalas 10,473.40 10,289.28 98.24 19,625.23 15,448.72 78.72
Especies 600.00 394.50 65.75 1,800.00 1,736.66 96.48
Agua Potable 1,313.92 175.02 13.32 1,064.00 116.10 10.91 No hay control en la emisión de títulos.
Alcantarillado - - #¡DIV/0! - - #¡DIV/0! Está em proyecto
Servicio Técnico Administrativo 2,274.00 2,274.00 100.00 3,669.39 3,669.39 100.00
Desechos Sólidos - - #¡DIV/0! - - #¡DIV/0! No cobran desechos solidos
Mercado 1,320.00 - 0.00 60.00 - 0.00 No cobran porque está obsoleto
Ocupación Vía Pública 4,340.00 3,797.40 87.50 4,585.00 4,275.60 93.25
Camal - - #¡DIV/0! - - #¡DIV/0! No cobran
Cementerio 1,772.00 1,427.00 80.53 1,680.00 1,010.00 60.12 Cobran por el tamaño del terreno
TOTALES EMITIDOS Y
RECAUDADOS188,287.72 67,658.52 49.80 178,077.08 55,574.57 46.83
El % de eficiencia es el promedio de los % individuales (para evitar la
incidencia del peso de algunos), y se han considerado solo los tienen
coherencia en la emisión
Fuente: Departamentos Financieros: Catastro, Rentas y Tesorería
Elaboración: Grupo 6 - Universidad de Guayaquil
EFICIENCIA EN LA RECAUDACIÓN
BANCO DEL ESTADO
COORDINACION DE ASISTENCIA TECNICA
DIAGNOSTICO DE LAS CAPACIDADES MUNICIPALES
MUNICIPIO DE: JUJAN
Servicios
OBSERVACIONES
Tributos
%DENOMINACIÓNAÑO 2007
%AÑO 2008
16
MUNICIPIO DE: JUJAN
Predial Urbano 67,166.55 38.54 65,689.72 38.80
Predial Rústico 103,019.09 59.12 103,614.62 61.20
Contrib. Especial de Mejoras - - - - No cobran
Activos Totales - - - - No hay registro
Patentes - - - - No hay registro
Agua Potable 4,081.76 2.34 - -
Alcantarillado - - - - Está en proyecto el servicio
Desechos Sólidos - - - - No cobran
Mercado - - - - No cobran
Ocupación Vía Pública (mens y anual) - - - - No hay registro personalizado de los usuarios
Camal - - - - No cobran
Cementerio - - - - No hay registro
TOTALES 174,267.40 100.00 169,304.34 100.00
Fuente: Departamento de Catastro y Secretaria de Agua
Elaboración: Grupo 6 - Universidad de Guayaquil
Servicios
DENOMINACIÓN AÑO 2007 %% AÑO 2008 OBSERVACIONES
Tributos
CARTERA VENCIDA ACUMULADA
BANCO DEL ESTADO
COORDINACION DE ASISTENCIA TECNICA
DIAGNOSTICO DE LAS CAPACIDADES MUNICIPALES
17
MUNICIPIO DE: JUJAN
DENOMINACIÓN
No. $ No. $
Empleados Nombramiento 84 277,877.95 83 293,689.67
Empleados a Contrato 18 50,134.12 13 39,761.93
Trabajadores Permanentes 111 541,258.68 126 641,073.70
Trabajadores Eventuales 10 37,288.31 2 7,635.93
Profesores Bonificados 80 97,600.00 78 96,720.00
Guardias Bonificados 4 4,880.00 4 5,220.00
Concejales 7 91,801.36 7 91,917.70
TOTALES 314 1,100,840.42 313 1,176,018.93
Fuente: Departamento de Contabilidad
Elaboración: Grupo 6 - Universidad de Guayaquil
MUNICIPIO DE: JUJAN
SERVICIOSEMPLEADOS
NOMBRAMIENTO
EMPLEADOS A
CONTRATO
TRABAJADORES
PERMANENTES
TRABAJADORES
EVENTUALESTOTALES
GASTOS EFECTIVOS
Agua Potable 4 7 - 2 13 38,438.27
Alcantarillado - - - - - -
Desechos Sólidos 18 21 - - 39 116,588.81
Mercado 6 6 - - 12 35,790.11
Ocupación Vía Pública 1 - - - 1 3,114.47
Camal 3 - - - 3 10,801.62
Cementerio 1 1 - - 2 5,667.86
TOTALES 33 35 - 2 70 210,401.14
Fuente: Departamento de Contabilidad
Elaboración: Grupo 6 - Universidad de Guayaquil
RECURSOS HUMANOS POR SERVICIOS (AÑO 2008 )
COORDINACION DE ASISTENCIA TECNICA
DIAGNOSTICO DE LAS CAPACIDADES MUNICIPALES
RECURSOS HUMANOS (INSTITUCIONAL)
BANCO DEL ESTADO
AÑO 2007 AÑO 2008
BANCO DEL ESTADO
COORDINACION DE ASISTENCIA TECNICA
DIAGNOSTICO DE LAS CAPACIDADES MUNICIPALES
18
MUNICIPIO DE: JUJAN
Agua Potable 38,438.27 2,500.00 40,938.27
Alcantarillado - - - Está en proyecto
Desechos Sólidos 116,588.81 4,100.00 120,688.81
Mercado 35,790.11 - 35,790.11 No hay mantenimiento sólo gastan en personal
Ocupación de vía pública 3,114.47 3,000.00 6,114.47
Camal 10,801.62 - 10,801.62 No hay mantenimiento sólo gastan en personal
Cementerio 5,667.86 1,000.00 6,667.86
TOTALES 210,401.14 10,600.00 221,001.14
Fuente: Departamento de Contabilidad
Elaboración: Grupo 6 - Universidad de Guayaquil
BANCO DEL ESTADOCOORDINACION DE ASISTENCIA TECNICA
DIAGNOSTICO DE LAS CAPACIDADES MUNICIPALES
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
TOTALESBIENES Y SERVICIO DE
CONSUMOOBSERVACIONESDENOMINACIÓN
GASTOS DE
PERSONAL
AÑO 2008
19
MUNICIPIO DE: JUJAN
SERVICIO EMISIÓN GASTOSSUPERAVIT/
DÉFICIT
%
SUFICIENCIAOBSERVACIONES
Agua Potable 1,064.00 40,938.27 -39,874.27 2.60%
Alcantarillado - - - #¡DIV/0!
Desechos Sólidos - 120,688.81 -120,688.81 0.00%
Mercado 60.00 35,790.11 -35,730.11 0.17%
Ocupación Vía Pública 4,585.00 6,114.47 -1,529.47 74.99%
Camal - 10,801.62 -10,801.62 0.00%
Cementerio 1,680.00 6,667.86 -4,987.86 25.20%
#¡DIV/0!
TOTAL 7,389.00 221,001.14 -213,612.14 3.34%
Fuente: Balances Presupuestarios del Municipio
Elaboración: Grupo 6 - Universidad de Guayaquil
BANCO DEL ESTADOPROYECTO DE SANEAMIENTO AMBIENTAL PARA EL DESARROLLO COMUNITARIO (PROMADEC)
PLAN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SITUACION COMERCIAL DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES
SUFICIENCIA EN LA EMISIÓN
AÑO 2008 (en dólares)
20
Elaboración: Grupo de Asistencia Técncia BEDE
SERVICIO EMISIÓN RECAUDACIÓN
%
EFICIENCIA
RECAUDACIÓN
CARTERA
VENCIDA
ACUMULADA
OBSERVACIONES
Agua Potable 1,064.00 116.10 10.91% -
Alcantarillado - - #¡DIV/0! - Está en proyecto
Desechos Sólidos - - #¡DIV/0! - No cobran
Mercado 60.00 - 0.00% -
Camal - - #¡DIV/0! - No se cobra porque está obsoleto
Cementerio 1,680.00 1,010.00 60.12% -
Ocupación Vía Pública 4,585.00 4,275.60 93.25% -
#¡DIV/0!
TOTAL 7,389.00 5,401.70 41.07% -
Para % de eficiencia se han
considerado solo el promedio de los
servicios que emiten
Fuente: Balances Presupuestarios del Municipio
Elaboración: Grupo 6 - Universidad de Guayaquil
SITUACION COMERCIAL DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES
EFICIENCIA EN LA RECAUDACIÓN
AÑO 2008 (en dólares)
BANCO DEL ESTADOPROYECTO DE SANEAMIENTO AMBIENTAL PARA EL DESARROLLO COMUNITARIO (PROMADEC)
PLAN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
21
MUNICIPIO DE: JUJAN
SERVICIO INGRESOS GASTOS SUBSIDIO % CARTERA VENCIDA
Agua Potable 116.10 40,938.27 -40,822.17 99.72 - -
Alcantarillado - - - -
Desechos Sólidos - 120,688.81 -120,688.81 100.00 - -
Mercado - 35,790.11 -35,790.11 100.00 - -
Camal - 10,801.62 -10,801.62 100.00 - -
Cementerio 1,010.00 6,667.86 -5,657.86 84.85 - -
Ocupación de vía pública 4,275.60 6,114.47 -1,838.87 30.07 -
TO TAL 5,401.70 221,001.14 -215,599.44 -97.56 -
Elaboración: Grupo 6 - Universidad de Guayaquil
AÑO 2008 (en dólares)
BANCO DEL ESTADO
COORDINACION DE ASISTENCIA TECNICA
DIAGNOSTICO DE LAS CAPACIDADES MUNICIPALES
SITUACION FINANCIERA DE LOS SERV ICIOS MUNICIPALES
22
BANCO DEL ESTADO – SUCURSAL REGIONAL GUAYAQUIL COORDINACIÓN DE ASISTENCIA TÉCNICA
EVALUACIÓN BÁSICA MUNICIPAL
SERVICIO: AGUA POTABLE ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE ALFREDO BAQUERIZO MORENO “JUJAN”
SITUACIÓN ACTUAL IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN
GESTION ADMINISTRATIVA: El servicio de Agua Potable está administrado por la oficina municipal de agua potable de Jujan.
Para el servicio, consta del 4 empleados a nombramiento, 7 empleados a contrato y 2 trabajadores eventuales, los que se dedican al mantenimiento y reparación del servicio de agua potable. GESTIÓN OPERATIVA: Generalidades: Está dividido en 5 barrios que forman el área urbana del cantón y son los siguientes: Las
De acuerdo con los parámetros de eficiencia, se tiene exceso de personal.
Distribuir el personal en diferentes departamentos, con el objetivo de aprovechar los recursos humanos.
23
Lomas, Barrio Sur, Gruta de la Virgen, San Zoilo, Los Antolinez. La cabecera cantonal tiene una población de 7432 habitantes (proyección INEC – 2009) y cuenta con 1026 usuarios (7182 habitantes) que se abastecen del servicio, dispone de un sistema de abastecimiento de agua potable mediante 5 pozos profundos conectados directamente a la red de distribución. Además, existe una planta de tratamiento funcionando. El agua tratada se dispone a la población mediante 8 piletas colocadas en los exteriores del departamento de agua potable.
Características técnicas del servicio Fuentes de abastecimiento: La fuente de abastecimiento de agua para la cabecera cantonal de Jujan, proviene de 5 pozos de agua subterránea distribuidos en 5 barrios que constituyen el área urbana.
No poseen medición para el control de agua producido y distribuido a la población. Según los funcionarios del departamento, los pozos están llegando a su vida útil.
Se debe implementar macro medidores para el control de la producción de agua y las perdidas. Realizar estudio y perforar pozos requeridos..
24
Pozo # 1, Ubicado en el sector Las Lomas y se encuentra dentro del terreno donde opera el departamento de agua potable, bombea un caudal de 20 lt/seg con una bomba sumergible de 15 HP y abastece un tanque elevado cuyo volumen es de 75m3. Además, abastece una planta de tratamiento con caudal de 20m3/h. El agua que sale del tanque elevado se conecta directamente a la tubería de distribución sin recibir ningún tipo de tratamiento.
Pozo # 2, ubicado en el Barrio Sur, abastece un tanque elevado de 5000 lt con una bomba sumergible de 5 HP que produce un caudal de 6 lt/seg. Se conecta directo a la red de distribución sin recibir ningún tratamiento. Pozo # 3, ubicado en el barrio Gruta de la Virgen, tiene una bomba sumergible de 5 HP y
25
bombea 6 lt/seg., y bombea directo a la tubería de distribución sin pasar por el tanque elevado de 5000 lt, porque esta fura de servicio. Se conecta directamente a la red de agua potable y no recibe ningún tipo de tratamiento.
Pozo # 4, se encuentra ubicado en el sector San Zoilo, bombea 6 l/seg con una bomba sumergible de 5 HP. Abastece un volumen de 7000 lt a 20m de altura. Se conecta directamente a la red de agua potable y no recibe ningún tipo de tratamiento Pozo # 5, se encuentra ubicado en el sector Los Antolinez y bombea 6 l/seg., con una bomba sumergible de 5 HP abasteciendo un volumen de 7000 lt ubicado a 20 m de altura. En el siguiente cuadro se detalla el caudal y tiempo de servicio de los pozos.
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CaudalTiempo de
ServicioCaudal Caudal
lt/seg h m3/h m3/dia
1 20 19 72,00 1368,00
2 6 19 21,60 410,40
3 6 19 21,60 410,40
4 6 19 21,60 410,40
5 6 19 21,60 410,40
Total 44 158,40 3009,60
Pozo
Cantidad y dotación: El sistema de abastecimiento de agua, por medio de pozos cuenta con una capacidad de producción de 3009.60 m3/día en conjunto, con este caudal, la dotación es de 404.95 lt/hab./día, considerando una población de 7432 hab.
La producción de agua es enviada a la red de distribución directamente sin recibir ningún tipo de tratamiento previo. Existe una planta de tratamiento que recibe agua del pozo # 1. La dotación del agua que sale de la planta de tratamiento es de 10.76 lt./hab./día. Cuenta con una cisterna de 120m3 que recibe el
27
agua tratada, y el agua es puesta a disposición de la población por medio de 8 piletas. Tratamiento: Existe una planta potabilizadora de agua cuyo tratamiento lo realiza por medio de filtro de arena, esta tiene una capacidad de 20 m3/h y describe el siguiente proceso de tratamiento: Agua bruta, coagulación, floculación, sedimentación, filtración y desinfección. El agua es tratada con cloro y sulfato de aluminio con la siguiente dosificación: Para 50 lt de agua, se tiene 800 gr. de cloro y 1000 gr. de sulfato de aluminio. El agua tratada llega a una cisterna de 120m3 y sale a 8 piletas por medio de un sistema de bombeo, la distancia desde la cisterna hasta la pileta es de 8 m.
No se está tratando el agua distribuida a la población mediante la red de distribución.
Realizar diseño, construcción y equipamiento de una planta de tratamiento.
28
Cobertura: Según datos proporcionados por el jefe de agua potable, para la ciudad de Jujan se tiene una cobertura del 96.94% que se beneficia del servicio del agua subterránea no tratada. La planta de tratamiento abastece un 30% de la población, ya que a pesar de la disponibilidad del agua, no todos se acercan a la instalación municipal a coger el líquido vital de las piletas. Continuidad: Los usuarios del servicio cuentan con 19 horas/día de agua potable, en todos los sectores conectados a la red principal. Según el jefe de agua potable, los pozos ya están llegando a su vida útil, en ocasiones la bomba esta prendida pero no bombea. La planta de tratamiento abastece a la población las 24 horas del día.
El 70% de la población no se abastece del agua tratada
Ampliar la cobertura construyendo una planta de tratamiento usando el sistema original.
29
Calidad: El sistema de agua tratada cuenta con laboratorio para la dosificación del agua, pero el agua captada no cuenta con pruebas de laboratorio. Se le realiza mantenimiento a la planta de tratamiento dos veces por semana. GESTIÓN COMERCIAL Autosuficiencia Básica:
Emisión
Gastos
Superávit - Déficit
Porcentaje Suficiencia
1,064.00 40,938.27 -39,874.27 2.60%
La emisión cubre 2.60% de los gastos Eficiencia en la recaudación: La emisión y recaudación fueron las siguientes:
La eficiencia en la recaudación es del 10.91% GESTIÓN FINANCIERA Los gastos de Bienes y Servicios para la administración, operación y mantenimiento, y gastos de personal, fueron los siguientes:
Rubro 2008
Bienes y servicios 2,500.00 Personal administrativo y
trabajadores 38,438.27
TOTAL 40,938.27
Emisión
Recaudación Eficiencia %
Cartera vencida
acumulada
1,064.00 116.10 10.91% 4,081.76
No se realiza prueba de calidad al agua no tratada El Municipio subsidia en un 97.4% los gastos a largo plazo no se podrá sustentar este servicio. La subvención alcanza el 89.09%. Baja recaudación de la emisión. No hay seguimiento en el control de la recaudación. En el futuro no se podrá realizar la cobertura de este servicio.
Realizar periódicamente análisis del agua. Crear una ordenanza que permita sustentar los costos de este servicio previo a un análisis del departamento técnico y financiero. Crear estrategias para que los usuarios cumplan con el pago del servicio.
30
Indicador de Autosuficiencia Financiera
Ingresos Gastos Cobertura Ingresos/Gastos
Superávit/ Déficit
116.10 40,938.27 0.28% -40,822.17
GESTIÓN SOCIAL: La Municipalidad informa ligeramente sobre los servicios. GESTIÓN LEGAL: No existe ordenanza
Se encarga de subsidiar el 99.72% de los gastos. Falta mayor información sobre el pago del servicio. Emiten una taza insignificante
Fijar tarifas que respondan a un criterio técnico Reorganizar el programa de participación ciudadana. Realizar un estudio tarifario.
31
FACTORES (FOSCAL) INDICADOR PUNTAJE
PUNTAJE
MÁX..
PARCIAL
VALORACIÓN TOTAL PESO %
GESTIÓN FINANCIERA
Autosuficiencia mínima
(tarifa), Ingresos
Propios/Gastos A, O&M*100
2.00 2.00 0.28% Cubre del 80 al 100% - Cubre del 60 al 79% - Menos del 60% 0.01 0.01 0.07
Calidad de agua apta para
consumo humano0.50 NO
Tratamiento con
desinfección diaria -
Tratamiento con
desinfección semanal - No tiene tratamiento 0.13 0.13 1.79
Cantidad: Dotación diaria
l/hab/d0.50 176.06%
Entre el 80% al 130% de la
norma -
Entre el 60% al 79% de la
norma -
Mayor al 130% y
menor al 60% de la
norma
0.00 0.00 0.01
Continuidad: No. de horas
servicio /24 horas0.50 19 a 24 De 19 a 24 horas diarias 0.50 De 12 a 18 horas diarias -
Menos de 12 horas
diarias - 0.50 6.43
Cobertura: Población Servida /
Población total * 1000.50 96.64% Entre el 80% al 100% 0.48 Entre el 60% al 79% - Menor al 60% - 0.48 6.91
GESTIÓN SOCIALCapacidad instalada y de
gestión0.50 0.50 NO
Cuenta con Planes de
Promoción y Difusión, y los
aplica
-
Cuenta con Planes de
Promoción y Difusión y
los aplica parcialmente
-
No cuenta con Planes
de Promoción y
Difusión
0.13 0.13 1.79
Eficiencia en la Recaudación:
Recaudación/Emisión *1000.50 10.91% Entre el 80% al 100% - Entre el 60% al 79% - Menos del 60% 0.05 0.05 0.65
Catastro de usuarios 0.30 NO TIENE Catastro actualizado - Catastro desactualizado - No tienen catastro 0.07 0.07 1.07
Pliegos tarifarios 0.20TARIFAS SIN
EST. TEC.
Las tarifas por el servicio
responden a criterios
técnicos.
-
Las tarifas por el
servicio no responden
a criterios técnicos.
0.10 0.10 0.71
GESTIÓN
ADMINISTRATIVA
Rendimiento de recursos
Humanos: Nº empleados /mil
usuarios (conexiones
domiciliarías)
1.00 1.00 + de 10 o - de 5De 5 a 7 empleados por
cada 1.000 usuarios -
De 8 a 10 empleados por
cada 1.000 usuarios -
Más de 10 o menos
de 5 empleados por
cada 1.000 usuarios
0.25 0.25 3.57
GESTIÓN LEGALDocumentos Legales /
utilización 0.50 0.50 NO TIENE
Cuenta con Ordenanzas
actualizadas y las aplican -
Cuenta con ordenanzas
desactualizadas y las
aplican
-
Cuenta con
ordenanza y no aplica
o no cuenta con
ordenanza
0.13 0.13 1.79
TOTAL 7.0024.79
AGUA POTABLE
GESTIÓN COMERCIAL
GESTIÓN OPERATIVA
CARACTERIZACIÓN LINEA BASE AGUA POTABLE
BAJO
2.00
1.00
ALTO MEDIO
32
33
SUCURSAL REGIONAL: GUAYAQUIL
NOMBRE DEL MUNICIPIO: ALFREDO BAQUERIZO MORENO "JUJAN"FECHA. 12/08/09
SERVICIO: AGUA POTABLE
COD. DESCRIPCION UNIDAD-OPCIONES INFORMACION OBSERVACIONES
1 EXISTE EL SERVICIO SI / NO SI
2 AÑO DE CONSTRUCCION DEL SISTEMA ORIGINAL AÑO 1988
3 TIPO DE FUENTE DE ABASTECIMIENTOSUPERFICIALES /
SUBTERRANEASSUBTERRANEA
4 NOMBRE DE LAS FUENTES DE ABASTECIMIENTO
(SUP) RIO / QUEBRADA
; SUB (VERTIENTE /
POZOS)
Pozos Existen 5 pozos en el area urbana
5 PROTECCION DE LA FUENTE DE ABASTECIMIENTO SI / NO SI
6 VOLUMEN CAPTADO M3 / AÑO 1098504 M3/AÑO
Captado por los cinco pozos y distribuido a
la poblacion, este sistema tiene una
cobertura del 90%. esta agua no es tratada
7 CALIDAD DEL AGUA CAPTADA BUENA / MALA BUENAApta para el consumo humano según
analisis quimico del agua
8 ESTADO Y TIPO DE LAS OBRAS DE CAPTACION BUENA / REGULAR /
MALABUENA
9DISTANCIA DESDE LA CAPTACION A LA PLANTA DE
TRATAMIENTO KMS 5M
Solo se conecta el pozo del sector Las
Lomas
10EXISTE FUGAS EN LA TUBERÍA DE CONDUCCION DESDE
LA CAPTACION A LA PLANTA DE TRATAMIENTO.SI / NO NO
11PERDIDA PRODUCIDA DESDE LA CAPTACION A LA
PLANTA DE TRATAMIENTO.LTS/SEG -
12NUMERO DE CONEXIONES ILICITAS DESDE LA
CAPTACION A LA PLANTA DE TRATAMIENTO.# CONEXIONES -
13 EXISTE PLANTA DE TRATAMIENTO SI / NO SI Esta operando
14 ESTADO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO BUENO / MALO BUENA
15 VOLUMEN TRATADO M3 / AÑO 8234.4
Se distribuye a la poblacion por medio de
piletas ubicadas fuera de la empresa de
agua potable. Existen 8 piletas. El agua se
trata 3 veces por semana
16 CALIDAD DE AGUA TRATADA BUENA / MALA BUENA
17 VOLUMEN DISTRIBUIDO A LA POBLACION M3/AÑO 6587.52
No todos los usuarios se acercan a las
instalaciones de la empresa de agua potable
a coger agua tratada
18DISTANCIA DESDE LA PLANTA DE TRATAMIENTO AL
INICIO DE LA RED DE DISTRIBUCION (KM)# KMS - No se conecta a la red de distribucion
19
EXISTE FUGAS EN LA TUBERÍA CONDUCCION DESDE LA
PLANTA DE TRATAMIENTO HASTA EL INICIO DE LA RED
DE DISTRIBUCION.
SI / NO -
20
PERDIDA PRODUCIDA DESDE LA PLANTA DE
TRATAMIENTO HASTA EL INICIO DE LA RED DE
DISTRIBUCION.
LTS/SEG -
21
NUMERO DE CONEXIONES ILICITAS DESDE LA PLANTA
DE TRATAMIENTO HASTA EL INICIO DE LA RED DE
DISTRIBUCION.
# DE CONEXIONES -
22CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE LA RESERVA -
INFRAESTRUCTURA # M3 - No existe reserva
23 NUMERO DE HABITANTES POR VIVIENDA HABITANTES/VIVIENDA 7
24 POBLACION URBANA - INEC # HABITANTES 7432 Proyeccion 2009
25 POBLACION SERVIDA# HABITANTES CON
SERVICIO DE AP7182
Se abastecen con el servicio de Agua potable
de pozos. El 30 % de la poblacion se
beneficia del agua tratada.
CAPACIDADES MUNICIPALES
FORMULARIOS PARA EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACION
34
26 COBERTURA DEL SERVICIO % 96.64%Se beneficia del agua de pozos conectados
directamente a la red de distribucion
27 DOTACION LIT / HAB / DÍA 404.95 Agua no tratada.
28 VOLUMEN CONTABILIZADO - FACTURADO M3 / AÑO - No tienen registro
29 PERDIDAS PRODUCIDAS EN LA RED DE DISTRIBUCION. % 10%
30 FRECUENCIA DEL SERVICIO HORAS / DÍA -
PROMEDIO19 H/DÍA
PROMEDIANDO EL NÚMERO DE HORAS DE
BOMBEO DE LOS POZOS, EN CADA
SECTOR.
31 FRECUENCIA DEL SERVICIO EN ESTIAJE HORAS / DÍA -
PROMEDIO-
32 NUMERO DE MACROMEDIDORES # MACROMEDIDORES - NO TIENEN MACROMEDICIÓN
33 EXISTE REGISTRO DE USUARIOS DE AP. SI / NO SI
34 NUMERO DE USUARIOS CON ACCESO AP. # USUARIOS 1026 Estimado
35 USUARIOS CON MEDIDOR # USUARIOS CON
MEDIDOR0 No tienen medidor
36 USUARIOS CON MEDIDOR FUNCIONANDO # 0
37 USUARIOS CON MEDIDOR DAÑADO # 0
38 USUARIOS SIN MEDIDOR #
39 USUARIOS ILICITOS # -
40 NUMERO DE VEHICULOS PEQUEÑOS # - No tienen
41 ADMINISTRACION DEL SERVICIO
EMP.REGIONAL,
EMP.MIXTA, UNIDAD
MUNICIPAL,
CONT.PRIVADA
DEPARTAMENTO
MUNICIPAL
42MANUAL DE ADMINISTRACION, OPERACIÓN Y
MANTENIEMTO SI / NO NO
43MANUAL DE ADMINISTRACION, OPERACIÓN Y
MANTENIEMTO AÑO APROBACION AÑO -
44 MANUAL ADM.OPER. Y MANT., SE APLICA SI / NO NO
45 OPERACION Y MANTENIMIENTO BUENO / REGULAR /
MALO / NO EXISTEBUENO
46 EMPLEADOS A NOMBRAMIENTO # 4
47 EMPLEADOS A NOMBRAMIENTO TECNICOS # 2
48 EMPLEADOS A NOMBRAMIENTO ADMINISTRATIVOS # 2
49 EMPLEADOS A CONTRATO # 7
50 EMPLEADOS A CONTRATO TECNICOS # -
51 EMPLEADOS A CONTRATO ADMINISTRATIVOS # 7
52 TRABAJADORES PERMANENTES # -
53 TRABAJADORES EVENTUALES # 2
Informante: Sr. Felipe Arias Farias - Jefe de Agua Potable Grupo # 6 : UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
35
BANCO DEL ESTADO – SUCURSAL REGIONAL GUAYAQUIL COORDINACIÓN DE ASISTENCIA TÉCNICA
EVALUACIÓN BÁSICA MUNICIPAL
SERVICIO: ALCANTARILLADO ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE ALFREDO BAQUERIZO MORENO “JUJAN”
SITUACIÓN ACTUAL IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN
GESTIÓN ADMINISTRATIVA: La ciudad de Jujan no cuenta con alcantarillado sanitario, pero está en construcción y tiene un avance de obra del 25%. Lo administra la Dirección de Obras Publicas Municipales. Actualmente se encuentra paralizado porque está en proceso de aprobación del rediseño por parte del MIDUVI. Una vez concluido se espera abastecer el 100% de los usuarios. GESTIÓN OPERATIVA: El proyecto contiene lo siguiente: - Terciarios: Tubo PVC de 160 mm. - Secundarios y colectores: tubos de PVC de 200, 250 y
300mm. Tratamiento: Lagunas facultativas de oxidación.
Está paralizada la construcción
Gestionar los trámites para agilitar la aprobación.
36
SUCURSAL REGIONAL: GUAYAQUIL
NOMBRE DEL MUNICIPIO O EMPRESA: ALFREDO BAQUERIZO MORENO "JUJAN"FECHA: 12/08/2009
SERVICIO: ALCANTARILLADO
COD. DESCRIPCION UNIDAD-OPCIONES INFORMACION OBSERVACIONES
1 EXISTE EL SERVICIO SI / NO NO Esta en construccion
2 AÑO DE CONSTRUCCION DEL SISTEMA AÑO -
3 TIPO DE ALCANTARILLADO SANITARIO / PLUVIAL /
COMBINADO-
4 TIPO DE DESCARGA DIRECTA / TRATAMIENTO -
5CAUDAL DE BOMBEO DE AGUAS
SERVIDAS M3 / AÑO -
6 TIPO DE TRATAMIENTO LAGUNA / FOSA SEPTICA /
LODOS ACTIVADOS.-
7 CAUDAL DE TRATAMIENTO M3 / AÑO -
8 AREA DE TRATAMIENTO # HETÁREAS -
9 CUERPO RECEPTOR RÍOS / QUEBRADAS /
ESTEROS-
10NUMERO DE HABITANTES POR
VIVIENDA# -
11 POBLACION URBANA INEC # -
12 POBLACION SERVIDA # -
13COBERTURA POBLACIONAL DEL
SERVICIO % -
14NUMERO DE HECTAREAS DEL AREA
URBANA# -
15NUMERO DE HECTAREAS CON
SERVICIO DE ALCANTARILLADO# -
16 COBERTURA FISICA DEL SERVICIO % -
17EXISTE REGISTRO USUARIOS DE
ALCANTARILLADO SI / NO -
NUMERO DE USUARIOS CON ACCESO A
ALC.# USUARIOS -
19 CONEXIONES ILICITAS # -
20 NUMERO DE HIDROSUCCIONADORES # -
21 HIDROSUCCIONADORES BUENOS # -
22 HIDROSUCCIONADORES REGULARES # -
23 HIDROSUCCIONADORES MALOS # -
24 ADMINISTRACION DEL SERVICIO
EMP.REGIONAL /
EMP.MIXTA / UNIDAD
MUNICIPAL /
CONT.PRIVADA
-
25MANUAL DE ADMINISTRACION,
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO, SE
DISPONE
SI / NO -
26MANUAL ADM.OPER. Y MANT., AÑO DE
APROBACIONAÑO -
27MANUAL ADM.OPER. Y MANT., SE
APLICA SI / NO -
28OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL
SERVICIO BUENO / REGULAR / MALO -
29 EMPLEADOS A NOMBRAMIENTO # -
30 EMPLEADOS A NOMBRAMIENTO
TECNICOS# -
31EMPLEADOS A NOMBRAMIENTO
ADMINISTRATIVOS# -
32 EMPLEADOS A CONTRATO # -
33 EMPLEADOS A CONTRATO TECNICOS # -
34EMPLEADOS A CONTRATO
ADMINISTRATIVOS# -
35 TRABAJADORES PERMANENTES # -
36 TRABAJADORES EVENTUALES # -
Grupo # 6 - UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
CAPACIDADES MUNICIPALES
FORMULARIOS PARA EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACION
Informante: Ing. Civ. Jose Vasquez Alvarado
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BANCO DEL ESTADO – SUCURSAL REGIONAL GUAYAQUIL COORDINACIÓN DE ASISTENCIA TÉCNICA
EVALUACIÓN BÁSICA MUNICIPAL
SERVICIO: DESECHOS SÓLIDOS ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE ALFREDO BAQUERIZO MORENO “JUJAN”
SITUACIÓN ACTUAL IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA ALTERNATIVAS DE SOLUCION
GESTIÓN ADMINISTRATIVA: El proceso de recolección, manejo y disposición de los residuos sólidos de la Cabecera cantonal, está a cargo de la Comisaría Municipal, cuyas oficinas están ubicadas en la planta baja del edificio Municipal. El personal que contempla este servicio es de 18 empleados a nombramiento y 21 empleados a contrato. GESTIÓN OPERATIVA: Generalidades: En el cantón se tiene el servicio de recolección y disposición de los residuos sólidos todos los días de la semana incluido los recintos. Existe un botadero a cielo abierto ubicado a 30 m de la vía Simón Bolívar – Jujan, a 2,50 Km. de Jujan. El área de la disposición final es de aproximadamente 1ha y se depositan aproximadamente 22995 toneladas anuales de los residuos sólidos. Todos los desechos que se generan tanto en la cabecera cantonal, como en los recintos son conducidos al botadero.
38
No disponen de manual de administración, operación y mantenimiento. Catastro del servicio de desechos sólidos No tiene registro de catastro de usuarios de este servicio, pero según cálculos se estima que el 70% de la población se beneficia del servicio de recolección en todo el cantón. Descripción del servicio actual Procesos: Estos procesos se realizan en la Cabecera Cantonal de Jujan como en los recintos. 1. Generación, Separación y Almacenamiento: A
nivel de domicilio, no se separan los residuos sólidos; la producción de basura es de 63 ton/día. El almacenamiento no es el más adecuado
2. Barrido y recolección: El barrido se realiza de
manera manual. Se realiza el barrido en todas las calles que forman el área urbana y tienen un rendimiento por persona aproximadamente de 500 m., que representan un 95% de calles
Mal manejo de los residuos sólidos No tienen registro de catastro No se realiza tratamiento de desecho solido. No existe segregación de desecho solido en las viviendas.
Elaborar un manual de operación y mantenimiento. Realizar censos para elaborar catastro Se debe implementar un plan para la segregación de los residuos desde las viviendas hasta el sitio de disposición final.
39
urbanas existentes barridas. La recolección tiene una cobertura del 97%. El personal dispone de horarios y recorridos rutinarios.
3. Transporte: Existen 2 vehículos recolectores, 1
nuevos que están en buenas condiciones, y 1 fuera de servicio, además dispone de 1 tractor en buenas condiciones perteneciente a obras publicas. El vehículo recolector en servicio realiza 2 viajes al día.
4. Tratamiento y transformación: No existe
ningún tipo de tratamiento de los residuos sólidos ni lixiviados.
5. Disposición final: Se lo realiza mediante
vertido directo del 100% de los residuos sólidos en el botadero municipal a cielo abierto en un área de 1.00 Ha, ubicado a 2.50 Km. de la ciudad. Existe alta emisión de gases por basura quemada y putrefacción, presencia de especies no deseadas.
Equipos Para la recolección de los desechos sólidos se dispone de un carro recolector en buen estado. También tienen un tractor en buenas condiciones.
Solo tiene un vehículo, no abastece el servicio. Existe contaminación
Realiza un análisis para la adquisición o reparación del vehículo y del tractor. Gestionar los estudios y construcción de un relleno sanitario con su respectivo tratamiento.
40
GESTIÓN COMERCIAL Autosuficiencia Básica:
Emisión
Gastos Superávit - Déficit
Porcentaje Suficiencia
No hay 120,688.81 -120,688.81
No existe emisión, se gasta 120,688.81 Eficiencia en la recaudación: No existe emisión ni recaudación. GESTIÓN FINANCIERA SITUACIÓN FINANCIERA DEL SERVICIO Los gastos de Bienes y Servicios para la administración, operación y mantenimiento, y gastos de personal, fueron los siguientes:
Rubro 2008
Bienes y servicios 4,100.00 Personal administrativo y
trabajadores 116,588.81
TOTAL 120,688.81
Indicador de Autosuficiencia Financiera
Ingresos Gastos Cobertura Ingresos/Gastos
Superávit/ Déficit
No hay 120,688.81 0% -120,688.81
No hay ingresos, los gastos ascienden a 120,688.81
No hay emisión porque no existe ordenanza No se recauda porque no existe emisión, sin ingresos no se puede sustentar los costos del servicio lo que provocaría el colapso del mismo. El Municipio subsidia el 100%. No hay ingresos
Crear ordenanza que fije tarifas que respondan a un criterio técnico Para recaudar se tiene que emitir, y la emisión requiere ordenanza. Crear ordenanza Crear ordenanza que fije tarifas que respondan a un criterio técnico.
41
GESTIÓN LEGAL No existe ordenanza GESTION SOCIAL Los habitantes cuentan con métodos de difusión parciales para el servicio de recolección de desechos sólidos.
No cobran tarifas No toda la población se informa del servicio.
Crear ordenanza que fije tarifas que respondan a un criterio técnico. Realizar programas de difusión mediante participación ciudadana.
42
FACTORES
(FOSCAL)INDICADOR PUNTAJE
PUNTAJE
PARCIAL
MÁXIMO
VALORACIÓN TOTAL PESO %
GESTIÓN
FINANCIERA
Autosuficiencia mínima (tarifa)
Ingresos propios/Gastos A,
O&M*100
2.00 2.00 0.00% Cubre del 80 al 100% - Cubre del 60 al 79% - Menos 60% 0.00 0.00 0.01
Cobertura
Población atendida/Población total
*1000.50 70.00% Entre el 71% al 100% - Entre el 40% al 70% 0.35 Menos del 40% - 0.35 5.71
Equipos: cantidad, estado y
funcionamiento
1 recolector por cada 5000
habitantes
0.40 NO CUMPLE Cumple - Incumple en más o en
menos 0.20 0.20 1.43
Recolección:
No. de días de recolección / 7 días0.40 DIARIA 3 veces por semana - 4 veces por semana - Diaria 0.10 0.10 1.43
Disposición final:
Relleno sanitario/servicio0.40 SIN CONTROL Relleno Sanitario en operación - Botadero controlado. -
Se realiza con otros
métodos sin control y
producen contaminación
0.10 0.10 1.43
Procesos de reciclaje 0.30 SIN TRATAMIENTO
Con clasificación domiciliaria
en toda la zona urbana
(orgánicos e inorgánicos)
-
Con clasificación
domiciliaria
parcialmente en la zona
urbana (orgánicos e
inorgánicos)
- Sin clasificación 0.07 0.07 1.07
GESTIÓN SOCIAL Capacidad Instalada y de gestión 0.50 0.50APLICAN PLANES
DIFUSIÓN
PARCIALMENTE
Cuenta con Planes de
Promoción y Difusión, y los
aplica
-
Cuenta con Planes de
Promoción y Difusión y
los aplica parcialmente
0.25 No cuenta con Planes de
Promoción y Difusión - 0.25 4.64
Eficiencia en la Recaudación:
Recaudación/Emisión*1000.50 Entre el 80% al 100% - Entre el 60% al 79% - Menos del 60% 0.00 0.00 0.01
Catastro de usuarios 0.30NO DISPONEN DE
CATASTROCatastro actualizado - Catastro desactualizado - No tienen catastro 0.13 0.13 1.07
Pliegos tarifarios 0.20
Las tasas por el servicio
responden a un criterio
técnico.
-
Las tasas por el servicio
no responden a un
criterio técnico.
- 0.00 3.29
GESTIÓN
ADMINISTRATIVA
Rendimiento de recursos
Humanos: Nº empleados /mil
usuarios (habitantes por predio)
1.00 1.00 + de 10 o - de 5De 5 a 7 empleados por cada
1.000 usuarios -
De 8 a 10 empleados
por cada 1.000 usuarios -
Más de 10 o menos de 5
empleados por cada
1.000 usuarios
0.25 0.25 3.57
GESTIÓN LEGAL Documentos/ utilización 0.50 0.50 NO TIENECuenta con Ordenanzas
actualizadas y las aplican -
Cuenta con ordenanzas
desactualizadas y las
aplican
-
Cuenta con ordenanza y
no aplica o no cuenta
con ordenanza
0.13 0.13 1.79
TOTAL 7.00 25.45
GESTIÓN
OPERATIVA
GESTIÓN
COMERCIAL1.00
CARACTERIZACIÓN LINEA BASE DESECHOS SÓLIDOS
DESECHOS SÓLIDOS
2.00
BAJOALTO MEDIO
43
44
SUCURSAL REGIONAL: GUAYAQUIL
NOMBRE DEL MUNICIPIO O EMPRESA: ALFREDO BAQUERIZO MORENO "JUJAN" FECHA. 12/08/09
SERVICIO : DESECHOS SOLIDOS
CO D. DESCRIPCION UNIDAD-OPCIONES INFORMACION OBSERVACIONES
1EXISTE EL SERVICIO (BARRIDO, RECOLECCION,
DISPOSICION FINAL)
SI/NOSI
2 POBLACION URBANA # DE HABITANTES
7432
3 POBLACION SERVIDA# DE HABITANTES
CON SERVICIO 5202
4COBERTURA POBLACIONAL DEL SERVICIO DE
DS.
%70% Referente a la poblacion
5 EXISTE REGISTRO DE USUARIOS SI/NO
NO
6NUMERO DE USUARIOS CON ACCESO AL
SERVICIO DE DESECHOS SOLIDOS
#743
7 VOLUMEN PRODUCIDO DE DESECHOS SOLIDOS # TN/AÑO
22995 TN/AÑO Se recogen un promedio de 9 Ton diarias
8EXISTE SEGREGACION DE LOS DESECHOS
SOLIDOS EN LAS VIVIENDAS.
SI/NO
SI
9EXISTEN CONTENEDORES O DEPOSITOS DE
ALMACENAMIENTO COLECTIVO DE DS.
SI/NO
NO
10 AREA URBANA # HECTAREAS
-
11 AREA DE RECOLECCION# HECTAREAS
-
12COBERTURA FISICA DEL SERVICIO DE
RECOLECCION
%97% Referente al area
13 RECOLECCION Y TRANSPORTE MANUAL/MECANICA/
MIXTOMIXTO 1 carro recolector tiene 1 chofer y 3 ayudantes
14VOLUMEN RECOLECTADO DE DESECHOS
SOLIDOS
# TN/AÑO
22305 TN/AÑOEn promedio se realizan 3 viajes en la mañana y 2 en la noche
al botadero
15RUTAS DE RECOLECCION DE DESECHOS
SOLIDOS
SI / NOSI
16 FRECUENCIA DE RECOLECCION
DIARIA -INTERDIARIA,
1 O 2 VECES/SEMANA DIARIA
17 CALIDAD DEL SERVICIO RECOLECCION BUENO,
REGULAR,MALOBUENO
18 BARRIDO DE VIAS -TIPOMANUAL-MECANICO-
MIXTOMANUAL
19 LONGITUD DE VIAS URBANAS# KMS
- No tienen informacion
20 LONGITUD DE VIAS BARRIDAS# KMS
- 500m por persona, existen 6 personas dedicadas al barrido
21 COBERTURA DE BARRIDO %
95% Se estima
22 RUTAS DE BARRIDOSI / NO
SI
23 FRECUENCIA DE BARRIDO
DIARIA -INTERDIARIA,
1 O 2 VECES/SEMANA DIARIA
24 RENDIMIENTO EN EL BARRIDO MANUAL # KM/DIA/HOMBRE
0.5
25 RENDIMIENTO EN EL BARRIDO MECANICO# KM/DIA/MAQUINA
-
26 CALIDAD DEL SERVICIO DE BARRIDOBUENO,
REGULAR,MALOBUENO
27 TIPO DE DISPOSICION FINAL
CIELO
ABIERTO/RELLENO
SANIT.
CIELO ABIERTO
28VOLUMEN DE DESECHOS SOLIDOS DISPUESTOS
ADECUADAMENTE
# TN/AÑO22305 TN/AÑO
29UBICACION GEOGRAFICA DE LA DISPOSICION
FINAL
NOMBRE DEL SECTOR
SIN NOMBRE Ubicado a 30 m de la via hacia Simion Bolivar
30AREA DEL BOTADERO (CIELO ABIERTO-
RELLENO)
# HAS.1
31 DISTANCIA A LA DISPOSICION FINAL # KMS.
2.5
32 VOLQUETES#
-
33 VOLQUETES BUENOS#
-
CAPACIDADES MUNICIPALES
FORMULARIO PARA LEVANTAMIENTO DE INFORMACION
45
34 VOLQUETES REGULARES#
-
35 VOLQUETES MALOS#
-
36 RECOLECTORES #
2
37 RECOLECTORES BUENOS#
1
38 RECOLECTORES REGULARES#
0
39 RECOLECTORES MALOS #
1 Esta fuera de servicio
40 CAPACIDAD PROMEDIO DE RECOLECTORES # TO N.
5 TON
41 NUMERO DE VIAJES DIARIOS AL BOTADERO#
2
42 TRACTORES#
1
43 TRACTORES BUENOS#
1 Cargadora frontal perteneciente a Obras Publicas
44 TRACTORES REGULARES#
0
45 TRACTORES MALOS#
0
46 BARREDORAS#
-
47 BARREDORAS BUENAS#
-
48 BARREDORAS REGULARES#
-
49 BARREDORAS MALAS#
-
50 ADMINISTRACION DEL SERVICIO
EMP .REGIONAL /
EMP .MUNICIP . / UNIDAD
MUNICIP AL /
CONT.P RIVADA/J UNTA
ADMINIS.
UNIDAD MUNICIPAL-
COMISARIA
51MANUAL DE ADMINISTRACION, OPERACIÓN Y
MANTENIMIENTO, SE DISPONE
SI / NO
NO
52MANUAL ADM.OPER. Y MANT., AÑO DE
APROBACION
AÑO
-
53 MANUAL ADM.OPER. Y MANT., SE APLICA SI / NO
NO
54 OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL SERVICIO
BUENO / REGULAR /
MALO
BUENO
55 EMPLEADOS A NOMBRAMIENTO#
18 Contrato colectivo
56 EMPLEADOS A NOMBRAMIENTO TECNICOS#
-
57EMPLEADOS A NOMBRAMIENTO
ADMINISTRATIVOS
#-
58 EMPLEADOS A CONTRATO#
21
59 EMPLEADOS A CONTRATO TECNICOS#
-
60 EMPLEADOS A CONTRATO ADMINISTRATIVOS#
-
61 TRABAJADORES PERMANENTES#
-
62 TRABAJADORES EVENTUALES#
-
63 TRABAJADORES A CONTRATO#
-
Informante: Sr. Fabricio Moran - Comisario Grupo # 6 - UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
46
BANCO DEL ESTADO – SUCURSAL REGIONAL GUAYAQUIL COORDINACIÓN DE ASISTENCIA TÉCNICA
EVALUACIÓN BÁSICA MUNICIPAL
SERVICIO: MERCADOS ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE ALFREDO BAQUERIZO MORENO “JUJAN”
SITUACIÓN ACTUAL IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN
GESTIÓN ADMINISTRATIVA:
Existe un mercado que está operando menos del 10%, por mala infraestructura y falta de espacio, no abaste el crecimiento poblacional, por tal motivo los comerciantes no han querido permanecer en el inmueble. En la actualidad la labor comercial se realiza en los perímetros del mercado dando lugar a la ocupación de la vía pública. Por lo tanto, el análisis de las actividades comerciales, se lo va a realizar mediante una descripción paralela de la vía pública y de la
El área del mercado no satisface la demanda de la población que crece cada día, por tal motivo no presta los servicios requeridos, dando lugar al colapso operativo del mercado y provocando que los comerciantes ocupen la vía pública. No tienen registro de usuarios.
Gestionar el financiamiento con los organismos competentes para elaboración de estudios, diseño y construcción de un mercado nuevo que satisfaga la demanda poblacional, y así reubicar a los comerciantes que ocupan la vía publica. Gestionar la contratación provisional de baterías sanitarias para evitar la contaminación del río Ventanas, provocada por los comerciantes.
47
infraestructura construida para este fin. La jefatura municipal encargada a la administración y mantenimiento del servicio es la comisaría y está ubicada en la parte baja del edificio municipal.
GESTIÓN OPERATIVA: Mercado Municipal.- El mercado está ubicado en la zona central, y permanece abierto todos los días en horario de oficina. Este mercado es una edificación de planta baja con un área de 315m2, en el cual existen en el interior 48 puestos y 8 están ocupados, existen 5 locales comerciales y 2 están ocupados.
Los comerciantes que ocupan la vía pública realizan sus necesidades biológicas cerca de la orilla del río, contaminándolo lastimosamente.
Gestionar la contratación de letrinas eventuales
48
Existe ocupación de vía pública, en el perímetro del mercado que es ocupado por 2 tercenas, y 3 feria libre a la semana. Semanalmente se ubican 20 puestos eventuales en vía pública y 110 puestos fijos.
Existe recolección de desecho sólido, pero no hay beneficios de servicios básicos, esto es agua y alcantarillado. Los comerciantes que ocupan la vía pública realizan sus necesidades biológicas en un área pequeña colindante al río Los Amarillos.
49
GESTIÓN COMERCIAL: Autosuficiencia Básica:
Emisión
Gastos
Superávit - Déficit
Porcentaje Suficiencia
60.00 35,790.11 -35,730.11 0.17%
La autosuficiencia básica es del 0.17% Eficiencia en la recaudación
Emisión
Recaudación Eficiencia %
Cartera vencida
acumulada
60.00 0 0% No hay registro
No se recauda lo emitido.
Déficit del 99.83%. No se emite porque no existe ordenanza. El mercado está deteriorado. Genera gastos irrecuperables. No hay recaudación.
Necesario emitir ordenanza con criterio técnico-financiero que cubra los costos reales de este servicio. Realizar la gestión recaudadora, incluso aplicando la ley.
50
GESTIÓN FINANCIERA Los gastos de Bienes y Servicios para la administración, operación y mantenimiento, y gastos de personal, fueron los siguientes:
Rubro 2008
Bienes y servicios 0 Personal administrativo y
trabajadores 35,790.11
TOTAL 35,790.11
Indicador de Autosuficiencia Financiera
Ingresos Gastos Cobertura Ingresos/Gastos
Superávit/ Déficit
No hay 35,790.11 0% -35,790.11
Los gastos son $35,790.11 y no hay ingresos.
ÁREA LEGAL: No presenta ordenanza. GESTIÓN SOCIAL: No todos los compradores ingresan al mercado, la mayoría prefieren comprar en la vía pública o en locales de las inmediaciones, el mercado está operando parcialmente.
Subsidio total. No hay ningún ingreso, no cobran porque el mercado está deteriorado, sin mantenimiento. Inexistencia de ordenanza. La vetustez del mercado, no permite una atención adecuada a los usuarios.
El departamento técnico y financiero debe realizar un estudio de la realidad económica de este departamento para permitir el equilibrio entre ingresos y gastos. Crear ordenanza que respondan a criterio técnico financiero. Remodelar o construir el mercado.
51
FACTORES (FOSCAL) INDICADOR PUNTAJE
PUNTAJE
PARCIAL
MÁXIMO
VALORACIÓN TOTAL PESO %
GESTIÓN FINANCIERA
Autosuficiencia mínima
Ingresos propios/Gastos A,
O&M*100
0.50 0.50 0.00% Cubre del 90 al 100% - Cubre del 80 al 89% - Menos del 80% 0.00 0.00 0.03
Estado de infraestructura
disponible0.20 NO TIENEN
Infraestructura y equipo en
condiciones buenas para
la prestación del servicio
-
Infraestructura y equipo en
condiciones regulares, requiere
mantenimiento para la
prestación del servicio
-
Infraestructura y equipo
requiere reparación
total o no cuenta con
mercado
0.05 0.05 2.50
Capacidad de operación del
servicio disponible0.10 9.00%
Infraestructura cubre del
90% al 100% de la
demanda de vendedores
-
Infraestructura cubre del 60%
al 89% de la demanda de
vendedores
-
Infraestructura cubre
por debajo del 60% de
la demanda de
vendedores
0.01 0.01 0.38
Control ambiental 0.10 EVENTUAL
Servicio de recolección y
limpieza adecuada y
oportuna
- Servicio de recolección y
limpieza eventual 0.05
No existe servicio de
recolección y limpieza
a
- 0.05 3.25
Servicios Básicos 0.10 NO EXISTE
Dispone de los servicios
básicos en buen estado y
de manera permanente
-
Dispone de los servicios
básicos, se encuentran en
estado regular (requieren
reparación) y existe
racionamiento
-
Existe racionamiento
de los servicios
básicos, se encuentran
en mal estado,
(requieren reposición)
0.02 0.02 1.25
Ocupación de vía pública 0.10 EXISTE OCUPACIÓNNo existe ocupación de vía
pública -
Existe ocupación de vía pública,
los días de feria -
Existe sub-utilización o
saturación de
mercados con
ocupación de vía
pública todos los días
0.02 0.02 1.25
GESTIÓN SOCIALCapacidad Instalada y de
gestión0.10 0.10
NO CUENTAN CON
PLANES DE DIFUSIÓN
Cuenta con Planes de
Promoción y Difusión, y
los aplica
-
Cuenta con Planes de
Promoción y Difusión y los
aplica parcialmente
-
No cuenta con Planes
de Promoción y
Difusión
0.02 0.02 1.25
Eficiencia en la
Recaudación:
Recaudación/Emisión*100
0.25 0.00% Entre el 80% al 100% - Entre el 60% al 79% - Menos del 60% 0.00 0.00 0.04
Pliegos tarifarios 0.25 COSTOS SIN EST. TEC.
Las tasas por el servicio
responden a un criterio
técnico.
-
Las tasas por el
servicio no responden a
un criterio técnico.
0.13 0.13 3.13
GESTIÓN
ADMINISTRATIVA
Rendimiento de Recursos
Humanos 0.20 0.20 4 X C/100/COMERC.De 4 empleados por cada
100 comerciantes 0.20
Menos de 3 empleados
por cada 100
comerciantes
- 0.20 9.00
GESTIÓN LEGALDocumentos Legales
para la gestión del servicio0.10 0.10 NO TIENE
Cuenta con Ordenanzas
actualizadas y las aplican -
Cuenta con ordenanzas
desactualizadas y las aplican -
Cuenta con ordenanza
y no aplica o no cuenta
con ordenanza
0.02 0.02 1.25
TOTAL2.00
23.32
MERCADO
0.50GESTIÓN COMERCIAL
GESTIÓN OPERATIVA 0.60
ALTO
CARACTERIZACIÓN LINEA BASE MERCADO
MEDIO
BAJO
52
53
SUCURSAL REGIONAL: GUAYAQUIL
NOMBRE DEL MUNICIPIO O EMPRESA: ALFREDO BAQUERIZO MORENO "JUJAN"FECHA 12/08/2009
SERVICIO: MERCADOS
COD DESCRIPCION UNIDAD-OPCIONES INFORMACION OBSERVACIONES
1
EXISTE EL SERVICIO SI/NO SI
Existe el mercado pero no esta operando al 100% ya
que los comerciantes no estan en el mercado y han
salido a ocupar la via publica ya el area del mercado
no satisface la demanda.2 POBLACION URBANA # HABITANTES 16700
3POBLACION SERVIDA
# HABITANTES CON
SERVICIO6680 Solo el 9% de la poblacion se beneficia del mercado.
4COBERTURA DEL SERVICIO % 9.00% no cubre toda la poblacion porque no tiene capacidad.
5 NUMERO DE MERCADOS MAYORISTAS # 0
6NUMERO DE MERCADOS MINORISTAS # 1
7NUMERO DE FERIAS # 3 Se realizan 3 ferias a la semana
8
NUMERO DE TERCENAS EXISTENTES # 2existen 10 tercenas dentro del mercado y 17 tercenas
en via publica.
9 AREA TOTAL DEL TERRENO UTILIZADO EN
MERCADOS M2 315
10AREA TOTAL CONSTRUIDA EN MERCADOS M2 315
11NOMBRE DEL MERCADO MUNICIPAL Mercado municipal de Jujan
12TIPOLOGIA
PLAZA/CERRADO/PLATAF
ORMACERRADO En via publica al aire libre.
13UBICACIÓN
ZONA CENTRAL/ZONA
PERIFÉRICAZONA CENTRAL
14 NUMERO DE DIAS POR SEMANA QUE EXISTE
FERIA EN EL MERCADO# 3
15 AREA TOTAL DEL TERRENO M2 525
16 AREA TOTAL CONSTRUIDA M2 315
17 EXISTE REGISTRO ACTUALIZADO DE
USUARIOS SI/NO SI
18AÑO ULTIMA ACTUALIZACION DE USUARIOS AÑO 2006
19NUMERO DE USUARIOS # 15
20NUMERO DE L.COMERCIALES EXISTENTES # 2 Exteriores
21NUMERO DE L.COMERCIALES OCUPADOS # 2
22
NUMERO DE L.COMERCIALES DESOCUPADOS # 0
23NUMERO DE PUESTOS EXISTENTES # 48 Interiores
24 NUMERO DE PUESTOS OCUPADOS # 8
25
NUMERO DE PUESTOS DESOCUPADOS # 40
26 EXISTE OCUPACION DE VIA PUBLICA SI/NO SI
27NUMERO PUESTOS FIJOS EN VIA PUBLICA # 110
28 NUMERO PUESTOS EVENTUALES EN VIA
PUBLICA # 20 A la semana
29ESTADO INSTALACIONES DE AGUA POTABLE
BUENO / REGULAR / MALO
/ NO EXISTEBUENO
30 ESTADO INSTALACIONES DE
ALCANTARILLADO
BUENO / REGULAR / MALO
/ NO EXISTENO EXISTE Pozo Septico
31 ESTADO RECOLECCION DE DESECHOS
SOLIDOS
BUENO / REGULAR / MALO
/ NO EXISTEBUENO
32 ESTADO INSTALACIONES DE LUZ
ELECTRICA.
BUENO / REGULAR / MALO
/ NO EXISTEBUENO
33ESTADO BATERIAS SANITARIAS
BUENO / REGULAR / MALO
/ NO EXISTEMALO
34
ADMINISTRACION DEL SERVICIO
EMP.REGIONAL /
EMP.MIXTA / UNIDAD
MUNICIPAL /
CONT.PRIVADA
MUNICIPAL El servicio lo administra la comisaria
35MANUAL ADM.OPER. Y MANT., SE DISPONE SI/NO NO
36 MANUAL ADM,OPERACION Y MANT., AÑO
DE APROBACIONAÑO -
37MANUAL ADM.OPER. Y MANT., SE APLICA SI/NO NO
38OPERACION Y MANTENIMIENTO
BUENO / REGULAR / MALO
/ NO EXISTEREGULAR
CAPACIDADES MUNICIPALES
FORMULARIOS PARA EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACION
54
39 EMPLEADOS A NOMBRAMIENTO # 6
40EMPLEADOS A NOMBRAMIENTO TECNICOS # -
41 EMPLEADOS A NOMBRAMIENTO
ADMINISTRATIVO# -
42 EMPLEADOS A CONTRATO # 6 3 guardias
43 EMPLEADOS A CONTRATO TECNICOS # -
44 EMPLEADOS A CONTRATO
ADMINISTRATIVOS# -
45 TRABAJADORES PERMANENTES # -
46 TRABAJADORES EVENTUALES # -
Grupo # 6 - UNIVERSIDAD DE GUAYAQUILInformante: Sr. Fabricio Moran - Comisario
55
BANCO DEL ESTADO – SUCURSAL REGIONAL GUAYAQUIL COORDINACIÓN DE ASISTENCIA TÉCNICA
EVALUACIÓN BÁSICA MUNICIPAL
SERVICIO: CAMAL ENTIDAD: GOBIERNO MUNICIPAL DE ALFREDO BAQUERIZAO MORENO “JUJAN”
SITUACIÓN ACTUAL IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN
GESTIÓN ADMINISTRATIVA: En el cantón existe un solo camal municipal operando y brinda el servicio de faenamiento.
El servicio es administrado por la comisaría municipal. Para el servicio se consta del siguiente personal: 3 empleados a nombramiento. GESTIÓN OPERATIVA: El área del terreno es de 1050m2 y tiene 100m2 construido, no tiene área de encierro, ni descanso. El inmueble es una estructura de hormigón armado con cubierta de zinc y el piso de hormigón barrido, en mal estado. El faenamiento y descuartizado lo realizan en el piso y sin ninguna técnica, no tienen tecles.
Las instalaciones de agua potable y alcantarillado sanitario se encuentran en mal estado.
No cuenta con el equipamiento necesario para el correcto faenamiento.
La Municipalidad deberá gestionar un proyecto para la reconstrucción y remodelación de las instalaciones de este servicio. Se debe gestionar financiamiento para equipar adecuadamente el área de faenamiento
56
No tiene área destinada al control veterinario. No tienen área destinada al cuarto frio Tienen instalaciones de agua potable en funcionamiento, no existe alcantarillado sanitario, esta en construcción. Las aguas residuales la envían al río.
Posee instalaciones eléctricas en buen estado. La recolección de desechos sólidos se la realiza a diario. Semanalmente se faenan 90 cabezas de ganado. El producto de la faenada es transportada en triciclos, no poseen vehiculo adecuado para la transportación. En época de invierno, el camal se inunda y por tal motivo trasladan la operación a las calles colindantes del sector, y la faenada se la realiza a vista de todos los moradores sin las condiciones necesarias.
No tienen departamento veterinario. El camal no brinda el servicio de refrigeración. Envían directo al rio las aguas residuales. Inundación del camal
Se debe destinar y construir un área para la operación del cuarto frío, y gestionar el equipamiento de este. La Municipalidad deberá gestionar un proyecto para la reconstrucción y remodelación de las instalaciones del camal. Construir sistema de tratamiento para aguas residuales. Reconstruir el camal.
57
GESTIÓN COMERCIAL: Autosuficiencia Básica:
Emisión
Gastos
Superávit - Déficit
Porcentaje Suficiencia
No hay 10,801.62 -10,801.62 0%
No existe emisión, se gasta 10,801.62 Eficiencia en la recaudación: No existe emisión y recaudación GESTIÓN FINANCIERA: Los gastos de Bienes y Servicios para la administración, operación y mantenimiento, y gastos de personal, fueron los siguientes:
Rubro 2008
Bienes y servicios 0 Personal administrativo y
trabajadores 35,790.11
TOTAL 35,790.11
Autosuficiencia Financiera:
Ingresos Gastos Cobertura Ingresos/Gastos
Superávit/ Déficit
No hay 10,801.62 0% -10,801.62
No se puede calcular por no existir ingresos
No existe ordenanza, no hay emisión. No existen ingresos. Todo lo subsidia el Municipio. Camal obsoleto.
Crear ordenanza que permita la emisión. Mejorar las condiciones del servicio.
58
GESTIÓN LEGAL: No presenta ordenanza GESTIÓN SOCIAL: La población se beneficia del servicio.
Ordenanza inexistente, no permite regular el desenvolvimiento de este servicio.
Elaboración de ordenanza con criterio técnico-financiero que permitan cubrir los costos de operación, administración y técnico.
59
FACTORES (FOSCAL) INDICADOR PUNTAJE PESO
PARCIAL
MÁXIMO
VALORACIÓN TOTAL PESO %
GESTIÓN
FINANCIERA
Autosuficiencia mínima
Ingresos propios/Gastos A,
O&M*100
1.00 1.00 0.00% Cubre del 90 al 100% - Cubre del 80 al 89% - Menos 80% 0.00 0.00 0.02
Estado de la infraestructura
disponible0.30 NO TIENEN
Infraestructura y equipo
en condiciones buenas
para la prestación del
servicio
-
Infraestructura y equipo
en condiciones
regulares, requiere
mantenimiento para la
prestación del servicio
-
Infraestructura y equipo
requiere reparación total
o no cuenta con camal
0.07 0.07 2.50
Capacidad de operación del
servicio disponible0.30
OPERACIÓN
INEFICIENTE
Operación eficiente:
existe control veterinario,
faenamiento en línea
elevado y niveles de aseo
adecuados
-
Operación
medianamente eficiente:
existe control veterinario
y niveles de aseo
adecuados
- Operación ineficiente 0.07 0.07 2.50
Control ambiental 0.20 SIN TRATAMIENTO
Existe tratamiento de
desechos sólidos y
líquidos.
-
Se realiza parcialmente
tratamiento de desechos
sólidos y líquidos.
-
No se realiza tratamiento
de desechos sólidos y
líquidos.
0.05 0.05 1.67
Servicios básicos 0.20 NO EXISTE
Dispone de servicios
básicos en buen estado
y de manera permanente
-
Dispone de servicios
básicos en estado
regular (requiere
reparación) y existe
racionamiento
-
Existe racionamiento de
los servicios básicos, se
encuentran en mal
estado, (requieren
reposición)
0.05 0.05 1.67
GESTIÓN SOCIAL Capacidad Instalada y de gestión 0.20 0.20NO CUENTAN CON
PLANES DE
DIFUSIÓN
Cuenta con Planes de
Promoción y Difusión, y
los aplica
-
Cuenta con Planes de
Promoción y Difusión y
los aplica parcialmente
- No cuenta con Planes de
Promoción y Difusión 0.05 0.05 1.67
GESTIÓN
COMERCIALPliegos tarifarios 0.30 0.30
TASAS SIN EST.
TEC.
Las tasas por el servicio
responden a un criterio
técnico.
-
Las tasas por el servicio
no responden a un criterio
técnico.
0.15 0.15 2.50
GESTIÓN
ADMINISTRATIVA
Rendimiento de Recursos
Humanos
Pequeño 4 empleados;
Mediano 5 empleados; y;
Grande 6 empleados.
0.20 0.20 CUMPLE Cumple parámetro 0.20 No cumple parámetro - 0.20 6.00
GESTIÓN LEGALDocumentos Legales para la
gestión del servicio0.30 0.30 NO TIENE
Cuenta con Ordenanzas
actualizadas y las
aplican
-
Cuenta con ordenanzas
desactualizadas y las
aplican
-
Cuenta con ordenanza y
no aplica o no cuenta con
ordenanza
0.07 0.07 2.50
TOTAL 3.0021.02CARACTERIZACIÓN LINEA BASE CAMAL
CAMAL
GESTIÓN
OPERATIVA1.00
BAJOALTO MEDIO
60
61
SUCURSAL REGIONAL: GUAYAQUIL
NOMBRE DEL MUNICIPIO O EMPRESA: ALFREDO BAQUERIZO MORENO "JUJAN"FECHA 12/08/09SERVICIO: CAMAL
CODIGO DESCRIPCIONUNIDAD-OPCIONES INFORMACION
OBSERVACIONES
1 EXISTE EL SERVICIO SI/NO SIEn epoca de invierno se inunda y el faenamiento se lo realiza en calles
aledañas previamente cerradas.
2 AÑO DE CONSTRUCCIÓN -
3 POBLACION URBANA # HABITANTES -
4 POBLACION SERVIDA # HABITANTES CON
SERVICIO- Todos los habitantes se sirven de estas instalaciones
5 COBERTURA DEL SERVICIO % 100%
6 NUMERO DE CAMALES # CAMALES 1
7 NOMBRE DEL CAMAL TEXTO CAMAL MUNICIPAL
8 TIPODE CAMAL REGIONAL /LOCAL LOCAL
9 AREA TOTAL DEL TERRENO M2 1050
10 AREA TOTAL CONSTRUIDA M2 100
11VIAS DE ACCESO AL CAMAL-TIPO DE
RODADURA
PAVIMENTADAS/LASTRADA
S/EMPEDRADAS/TIERRATIERRA
12 EXISTE EN EL CAMAL AREAS DE PARQUEO SI/NO NO
13 EXISTE PLATAFORMAS DE DESCARGA SI/NO NO
14 NUMERO DE CORRALES DE DESCANSO # CORRALES DE DESCANSO -No existe. El ganado es amarrado a un arbol
15 NUMERO DE CORRALES DE ENCIERRO # CORRALES DE ENCIERRO -No existe
16 NUMERO DE CORRALES AISLAMIENTO# CORRALES DE
AISLAMIENTO-
No existe
17 AREA DE CORRALES AREA DE CORRALES -
18 EXISTE FERIA DE GANADO EN PIE SI/NO NO
19 EXISTE REGISTRO DE INTRODUCTORES SI/NO SI
20 NUMERO DE INTRODUCTORES # INTRODUCTOES 8 al mes
21 GANADO FAENADO TOTAL # CABEZAS/SEMANA 90
22 GANADO MAYOR FAENADO # GANADO MAYOR/SEMANA 90
23 GANADO MENOR FAENADO # GANADO MENOR/SEMANA 0
24ZONA DE FAENAMIENTO ADECUADA O
INADECUADAADECUADA/INADECUADA INADECUADA
El ganado se lo faena en el piso
25 EXISTE CUARTO FRIO SI/NO NO
26 CAPAPACIDAD CUARTO FRIO # CABEZAS -
27EQUIPAMIENTO OFICINA
ADMINISTRATIVA
SUFICIENTE/OPERABLE/INS
UFICIENTEINSUFICIENTE
28 EXISTE SERVICIO VETERINARIO SI/NO SI 2 doctores
29 EQUIPAMIENTO AREA DE VETERINARIO SUFICIENTE/OPERABLE/INS
UFICIENTENO EXISTE
El Veterinario no tiene oficina ni espacio para operar
30
EQUIPAMIENTO GENERAL
(NOQUEO,DESANGRE, RIELES, ESCALDADO,
SIERRAS etc)
SUFICIENTE/OPERABLE/INS
UFICIENTENO EXISTE
31 INCINERACION DE CARNE DECOMISADA SI/NO SI
32 EXISTE SERVICO DE AGUA POTABLE SI/NO SI
33ESTADO INSTALACIONES DE AGUA
POTABLE BUENO / REGULAR / MALO BUENA
La bomba se la robaron
34 EXISTE SERVICIO DE ALCANTARILLADO SI/NO NO Esta en construccion
35ESTADO INSTALACIONES DE
ALCANTARILLADO BUENO / REGULAR / MALO -
36EXISTE TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES EN EL CAMALSI/NO NO
37TIPO DE TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALESPRIMARIO/SECUNDARIO -
38ESTADO DEL TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES PREVIO A LA DESCARGA BUENO / REGULAR / MALO -
39EXISTE SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE
DESECHOS SÓLIDOS PARA EL CAMAL.SI/NO SI
40ESTADO RECOLECCION DE DESECHOS
SOLIDOS BUENO / REGULAR / MALO
BUENO
(RECOLECTOR DE
BASURA)
41 FRECUENCIA DE RECOLECCIONDIARIA/INTERDIARIA O 1,2 ,
3 VECES/SEMANADIARIA
42ESTADO INSTALACIONES DE LUZ
ELECTRICA.
BUENO / REGULAR / MALO /
NO EXISTEBUENO
43 ESTADO BATERIAS SANITARIAS BUENO / REGULAR / MALO /
NO EXISTEBUENO
44 NUMERO DE VEHICULOS PEQUEÑOS # -
45 VEHICULOS PEQUEÑOS BUENOS # -
46 VEHICULOS PEQUEÑOS REGULARES # -
47 VEHICULOS PEQUEÑOS MALOS # -
48 VEHICULOS PARA TRANSPORTE DE CARNE # -
CAPACIDADES MUNICIPALES
FORMULARIO PARA LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN
62
49VEHICULOS PARA TRANSPORTE DE CARNE -
BUENOS# -
50VEHICULOS PARA TRANSPORTE DE CARNE -
REGULARES# -
51VEHICULOS PARA TRANSPORTE CARNE -
MALOS# -
52 ADMINISTRACION DEL SERVICIO
EMP.REGIONAL,
EMP.MIXTA, UNIDAD
MUNICIPAL,
CONT.PRIVADA
MUNICIPAL
53 MANUAL ADM.OPER. Y MANT., SE DISPONE SI/NO SI
54MANUAL ADM,OPERACIàN Y MANT., AÑO
DE APROBACIONAÑO -
55APLICACIÓN DEL MANUAL
ADMINISTRACION .OPER. Y MANT.SI/NO -
56ESTADO DE LA OPERACIÓN Y
MANTENIMIENTO DEL CAMAL
BUENO / REGULAR / MALO /
NO EXISTEREGULAR
57 EMPLEADOS A NOMBRAMIENTO # 3
58 EMPLEADOS A NOMBRAMIENTO TECNICOS # 2
59EMPLEADOS A NOMBRAMIENTO
ADMINISTRATIVOS# 1
60 EMPLEADOS A CONTRATO # -
61 EMPLEADOS A CONTRATO TECNICOS # -
62EMPLEADOS A CONTRATO
ADMINISTRATIVOS# -
63 TRABAJADORES PERMANENTES # -
64 TRABAJADORES A CONTRATO # -
65 TRABAJADORES EVENTUALES # -
Informante: Sr. Fabricio Moran - Comisario Grupo # 6 - UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
63
BANCO DEL ESTADO – SUCURSAL REGIONAL GUAYAQUIL COORDINACIÓN DE ASISTENCIA TÉCNICA
EVALUACIÓN BÁSICA MUNICIPAL
SERVICIO: CEMENTERIO ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE ALFREDO BAQUERIZO MORENO - JUJAN
SITUACIÓN ACTUAL IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN
GESTIÓN ADMINISTRATIVA: El servicio lo administra el Municipio a través de la comisaría municipal. El personal que conforma el servicio en la cabecera cantonal es: 1 empleado a nombramiento y 1 empleado a contrato. La oficina de esta administración se ubica en la planta baja del edificio municipal, la vía de acceso esta pavimentada, el estado de las baterías sanitaria son malos.
GESTION OPERATIVA: El Cementerio Municipal tiene una superficie de 4.50 hectáreas.
El horario de atención es de lunes a domingo desde las 8:00 hasta las 17:30.
.
64
En el sector no existe el servicio de agua potable ni alcantarillado, el agua se transporta por tanquero. La vía de acceso es pavimentada, y cuenta con cerramiento perimetral de paredes de hormigón en pésimo estado. Tiene 1 entrada peatonal principal pavimentada, y caminarías interiores peatonales en tierra de regular estado. El mantenimiento que realiza al municipio es extremadamente pobre, existe solo una persona que es el panteonero, el que se dedica al mantenimiento, guardianía, limpieza, etc. Se dispone de una morgue en mal estado que esta ubicada dentro del cementerio. Está provisto de instalaciones eléctricas en buen estado.
No poseen información sobre el registro de usuarios. No se tiene un catastro de las bóvedas, mausoleos, nichos, sepulturas en tierra, con registro de fechas y la ubicación de los sepultados. Se registran al año aproximadamente 70 muertos, 10 inhumaciones y 20 exhumaciones.
No se dispone de conexión propia de agua potable. El mantenimiento general es pobre (eventual). La morgue se encuentra en mal estado. No tienen catastro de usuarios
Se debe ampliar la cobertura de agua potable. Mediante el departamento de recursos humanos se debe implementar personal para el mantenimiento del cementerio, además, la Municipalidad deberá coordinar con los dueños de bóvedas particulares el mantenimiento de las instalaciones del mismo. Se requiere equipar la morgue con una camilla adicional, cámaras de congelación e instrumental necesario para que los médicos forenses puedan realizar su trabajo. Elaborar el catastro para determinar la capacidad de espacios disponibles. Se recomienda elaborar un plan de reubicación de tumbas, o de ser el caso incinerar los restos y ubicarlos en nichos. La Dirección de Planificación debe proceder a realizar un estudio técnico para el ordenamiento y
65
El cementerio no cuenta con sala de velación. GESTION COMERCIAL: Autosuficiencia Básica
Emisión
Gastos
Superávit - Déficit
Porcentaje Suficiencia
1,680.00 6,667.86 -4,987.86 25.20%
La emisión cubre el 25.20% de los gastos. Eficiencia en la recaudación:
Existe eficiencia en la recaudación del 60.12%
Emisión
Recaudación Eficiencia %
Cartera vencida
acumulada
1,680.00 1,010.00 60.12% No hay registro
GESTIÓN FINANCIERA: Los gastos de Bienes y Servicios para la administración, operación y mantenimiento, y gastos de personal, fueron los siguientes:
Rubro 2008
Bienes y servicios 1,000.00 Personal administrativo y
trabajadores 5,667.86
TOTAL 6,667.86
Autosuficiencia Financiera:
El cementerio no tiene área para velaciones. Subsidio del 74.80%. El cementerio no tiene autofinanciamiento. Deficiencia en la recaudación del 39.88%
uniformidad de bóvedas, mausoleos, nichos y la proyección en la ampliación del cementerio, pero de una manera vertical y proceder a vender las bóvedas. Construir salas de velaciones y capilla. Evaluación técnica-financiera para obtener elementos necesarios para la creación de una ordenanza que cubra los gastos del servicio Mejorar la recaudación.
66
Ingresos Gastos Cobertura
Ingresos/Gastos Superávit/
Déficit
1,010.00 6,667.86 15.15% -5,657.86
La cobertura de ingresos sobre los gastos es del 15.15%. GESTIÓN LEGAL: No entregaron ordenanza. GESTIÓN SOCIAL: La ciudadanía no recibe información sobre este servicio
La contribución del Cabildo para el financiamiento del cementerio es del 84.85%. El servicio a largo plazo colapsará por la falta de autofinanciamiento.
No existe ordenanza No tienen planes de difusión
Es indispensable, para elevar los ingresos, la creación de una ordenanza adecuada a esta prestación.
Procesar el cuerpo legal que permita una regulación adecuada de este servicio. Mediante la participación ciudadana crear planes de información.
67
FACTORES (FOSCAL) INDICADOR PUNTAJE
PESO
PARCIAL
MÁXIMO
VALORACIÓ
NPESO TOTAL PESO %
GESTIÓN FINANCIERA
Autosuficiencia mínima
Ingresos propios/Gastos A,
O&M*100
0.50 0.50 15.15% Cubre del 90 al 100% - Cubre del 80 al 89% - Menos 80% 0.08 0.08 2.37
Estado de infraestructura disponible 0.10 EVENTUALInfraestructura tiene
mantenimiento permanente -
Infraestructura en
condiciones regulares,
tiene mantenimiento
eventual
0.05
Infraestructura requiere
reparación total o no
cuenta con cementerio
- 0.05 3.25
Capacidad de operación del servicio
disponible0.40 75.00%
Los espacios disponibles
están sobre el 100% de la
demanda
-
Los espacios disponibles
están bajo el 100% de la
demanda
0.300 0.30 7.58
Control Ambiental 0.10 NO EXISTE
Existe infraestructura
adecuada para
almacenamiento temporal
de los desechos sólidos y
limpieza
-
Existe infraestructura
adecuada para
almacenamiento temporal
de los desechos sólidos y
requiere limpieza
-
No existe infraestructura
adecuada para
almacenamiento temporal
de los desechos sólidos
y requiere limpieza
0.02 0.02 1.25
Servicios Básicos 0.10 MALODispone de los servicios
básicos en buen estado -
Dispone de los servicios
básicos en regular estado
(requieren reparación)
-
Los servicios básicos se
encuentran en mal estado
(requieren reposición) o
no existen
0.02 0.02 1.25
GESTIÓN SOCIAL Capacidad Instalada y de gestión 0.10 0.10
NO CUENTAN CON
PLANES DE
DIFUSIÓN
Cuenta con Planes de
Promoción y Difusión, y los
aplica
-
Cuenta con Planes de
Promoción y Difusión y los
aplica parcialmente
- No cuenta con Planes de
Promoción y Difusión 0.02 0.02 1.25
GESTIÓN COMERCIAL Pliegos tarifarios 0.30 0.30TASAS SIN EST.
TEC.
Las tasas por el servicio
responden a un criterio
técnico.
-
Las tasas por el servicio
no responden a un criterio
técnico.
0.15 0.15 3.75
GESTIÓN
ADMINISTRATIVA
Rendimiento de Recursos Humanos
por municipio:
Pequeño 3 empleados;
Mediano 5 empleados; y;
Grande 8 empleados.
0.20 0.20 NO CUMPLE Cumple parámetro - No cumple parámetro 0.10 0.10 2.50
GESTIÓN LEGALDocumentos Legales para la
gestión del servicio0.20 0.20 NO TIENE
Cuenta con Ordenanzas
actualizadas y las aplican -
Cuenta con ordenanzas
desactualizadas y las
aplican
-
Cuenta con ordenanza y
no aplica o no cuenta con
ordenanza
0.05 0.05 2.50
TOTAL 2.0025.69
MEDIO
0.70
ALTO
CEMENTERIO
GESTIÓN OPERATIVA
BAJO
CARACTERIZACIÓN LINEA BASE CEMENTERIO
68
69
SUCURSAL REGIONAL: GUAYAQUIL
NOMBRE DEL MUNICIPIO O EMPRESA: ALFREDO BAQUERIZO MORENO "JUJAN" FECHA: 12/08/09
SERVICIO: CEMENTERIO
CO DIGO DESCRIPCIO N UNIDAD -O PCIO NES INFO RMACIO N O BSERVACIO NES
1 EXISTE EL SERVICIO SI/NO SI El cementerio en epoca de invierno se inunda
2 NUMERO DE CEMENTERIOS MUNICIPALES # 1
3 NUMERO DE CEMENTERIOS PRIVADOS # 0
4 ÁREA DE CEMENTERIOS HA 4.5
5 TASA DE MORTALIDAD % - No tienen informacion
6 NUMERO DE MUERTOS POR AÑO # 70
7 INHUMACIONES POR AÑO # 10
8 EXHUMACIONES POR AÑO # 20
9 CREMACIONES POR AÑO # NO HAY
10 EXISTE REGISTRO ACTUALIZADO DE USUARIOS SI/NO NO
11 AÑO ULTIMA ACTUALIZACION DE USUARIOS AÑO -
12 NUMERO DE FOSAS EXISTENTES # -
13 NUMERO DE FOSAS OCUPADOS # -
14 NUMERO DE NICHOS EXISTENTES # NO HAY
15 NUMERO DE NICHOS OCUPADOS # NO HAY
16 NUMERO DE BOVEDAS EXISTENTES # 1400
17 NUMERO DE BOVEDAS OCUPADOS # 600
18 NUMERO DE MAUSOLEOS EXISTENTES # NO HAY
19 NUMERO DE MAUSOLEOS OCUPADOS #-
20 ESTADO INSTALACIONES DE AGUA POTABLEBUENO / REGULAR /
MALO / NO EXISTENO EXISTE Se abastece de tanquero
21ESTADO INSTALACIONES DE
ALCANTARILLADO
BUENO / REGULAR /
MALO / NO EXISTENO EXISTE Funciona con pozo septico
22 ESTADO RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOSBUENO / REGULAR /
MALO / NO EXISTEBUENO Todos los dias
23 ESTADO BATERIAS SANITARIASBUENO / REGULAR /
MALO / NO EXISTEBUENO
24 ESTADO CERRAMIENTOBUENO / REGULAR /
MALO / NO EXISTEMALO
Solo existe en la parte frontal por la via
Guayaquil - Babahoyo y y llega hasta el
ingreso.
25 ESTADO DE JARDINESBUENO / REGULAR /
MALO / NO EXISTENO EXISTE
Solo existe varios arboles pero no definen
jardinera
26 ESTADO CAMINERIABUENO / REGULAR /
MALO / NO EXISTEMALO Relleno
27 ESTADO DE MORGUEBUENO / REGULAR /
MALO / NO EXISTEMALO
28 ESTADO SALA DE VELACIONESBUENO / REGULAR /
MALO / NO EXISTENO EXISTE
29 ESTADO INSTALACIONES DE LUZ ELECTRICA.BUENO / REGULAR /
MALO / NO EXISTEBUENO
30 ADMINISTRACION DEL SERVICIO MUNICIPIOEl encargado es el señor Fabricio Moran,
Comisario.
31 MANUAL ADM.OPER. Y MANT., SE DISPONE SI/NO NO HAY
32MANUAL ADM.OPER. Y MANT., AÑO DE
APROBACIONAÑO NO HAY
33 MANUAL ADM.OPER. Y MANT., SE APLICA SI/NO NO HAY
34 EMPLEADOS A NOMBRAMIENTO (#) 1 Sr. Luis Beltran Carriel, Panteonero
35 EMPLEADOS A NOMBRAMIENTO TECNICOS (#) -
36EMPLEADOS A NOMBRAMIENTO
ADMINISTRATIVO(#) 1 Administrador, comisario
37 EMPLEADOS A CONTRATO (#) 1 Panteonero
38 EMPLEADOS A CONTRATO TECNICOS (#) -
39 EMPLEADOS A CONTRATO ADMINISTRATIVOS (#) -
40 TRABAJADORES PERMANENTES (#) -
41 TRABAJADORES EVENTUALES (#) -
Grupo # 6: UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
CAPACIDADES MUNICIPALES
FORMULARIO PARA LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN
No hay informacion
Informante: Sr. Fabricio Moran - Comisario
70
BANCO DEL ESTADO – SUCURSAL REGIONAL GUAYAQUIL
COORDINACIÓN DE ASISTENCIA TÉCNICA
EVALUACIÓN BÁSICA MUNICIPAL
SERVICIO: ADMINISTRATIVO ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE ALFREDO BAQUERIZO MORENO “JUJAN”
SITUACIÓN ACTUAL IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN
La estructura administrativa municipal no cuenta con el Reglamento Orgánico Funcional; sin embargo poseen el siguiente Organigrama.
La Municipalidad cuenta con Las Direcciones de Finanzas, Obras Públicas, Jurídico, Secretaría General, 17 Jefaturas y las secciones Administrativa, Financiera, Comunidad, Social e Higiene. Se destaca la existencia de la Unidad de Desarrollo Comunitario que coordina con las Organizaciones locales para la realización de proyectos campesinos; pero no cuenta con recursos.
Falta el reglamento orgánico funcional
Elaborar y aprobar el organigrama en función de la demanda y real capacidad administrativa-financiera de la Municipalidad y proceder a su aplicación inmediata, para un mejor funcionamiento en la administración
71
La Comisaría Municipal se encarga de la administración del mercado, ferias, camal. En el camal hay una oficina administrativa en pésimas condiciones, falta equipamiento y en época de lluvias, la faenada la realizan en la calle a vista de moradores del sector sin las condiciones apropiadas. En el organigrama existente los servicios comunales están a cargo de esta comisaría pero el camal a cargo del Jefe de Higiene. El Sistema de Agua Potable tiene una oficina administrativa en el sector “Las Lomas”, donde se emiten los títulos con una tasa mensual de $ 0,08 que resulta por demás insignificante y desactualizada.
Por lo general solo se elabora un presupuesto anual. Las reuniones del personal se realizan una vez al mes.
No disponen de manual de funciones.
No se dispone de Reglamento Interno, y se rigen actualmente a lo contemplado en la LOSCA y Homologación Salarial.
La oficina administrativa del camal está en malas condiciones Falta hacer un estudio tarifario a fin de que los usuarios paguen un valor justo por el servicio y mejorar la administración del Sistema de Agua Potable, para que las recaudaciones por el servicio sean eficientes.
Falta un manual de funciones para aprovechar de manera más eficiente el recurso humano No se tiene un reglamento interno y de ascenso
Mejorar las condiciones administrativas del camal Realizar un estudio tarifario y organizar apropiadamente la administración del servicio-
Elaborar el manual de funciones, aprobarlo, socializarlo y controlar su aplicación. Elaborar el reglamento Interno, que permita el cumplimiento de objetivos y obligaciones administrativas establecidas por la Entidad
72
No hay programas de incentivos laborales a la eficiencia de empleados y trabajadores. La capacitación del personal municipal no responde a un Plan estructurado; se dan esporádicamente.
La nómina general de empleados municipales del 2008 presenta un total de 313 funcionarios: 83 Empleados de Nombramiento, 13 de contrato, 126 trabajadores permanentes, 2 trabajadores eventuales, 78 profesores bonificados, además 4 guardias bonificados y 7 concejales. Aproximadamente el 50% del personal técnico está capacitado para ejercer las funciones dentro su cargo. Los gastos del personal municipal 2008 fueron de US $ 1’176.018.93 de los cuales 210.401,14 corresponden al personal municipal de los servicios.
Casi todos los departamentos y áreas municipales disponen de equipos de computación en regular estado y están enlazados de manera parcial.
No se aprovecha eficientemente el uso del correo electrónico institucional, para la comunicación interna y/o coordinar actividades institucionales.
Falta un programa de incentivo o estímulo laboral No existe un plan de capacitación para el personal municipal
La nómina está incompleta. El sistema informático existente prácticamente ha colapsado. No se utiliza eficientemente los correos electrónicos para la comunicación interna y coordinación de actividades institucionales.
Elaborar un programa de incentivo laboral y destinar los valores requeridos. Determinar las necesidades de capacitación del personal de todas las áreas y elaborar un plan anual de capacitación, con el respectivo presupuesto. Aprobar y financiar el plan de capacitación. Actualizar la nómina con el cargo actual e indicar el grado de formación académica de los funcionarios.
Gestionar la adquisición y reemplazo de los equipos computación acordes al avance de la tecnología y a las necesidades de procesamiento de la información, teniendo en cuenta la prioridad de la administración y cobro de los servicios. Motivar a los empleados en el buen uso de los sistemas.
73
El servicio de Internet está disponible solo en Contabilidad, Tesorería y Sistemas.
Las áreas de Tesorería y Catastro disponen de software específicos.
El mantenimiento de los equipos y de la red está a cargo de la Jefatura de Sistemas.
La provisión de materiales de oficina e insumos se realiza de manera limitada.
El nivel de confort y funcionalidad del edificio municipal, en la mayoría de las dependencias debe mejorarse para que los empleados realicen en forma eficiente su labor. Existen espacios que deber ser reorganizados y equipados. Faltan archivadores y se debe remplazar mobiliario.
El mantenimiento de las instalaciones del edificio municipal lo realiza personal propio de la entidad.
La municipalidad cuenta solo con un vehículo tipo VITARA que se está deteriorando.
La información técnica no es compartida por los demás departamentos técnicos y administrativos, esto impide que sea optimizada la información para la planificación, administración, cobro y recaudación.
El mobiliario está deteriorándose y faltan archivadores para mejorar la organización de documentos en diversas oficinas. El vehículo que se dispone resulta insuficiente para las actividades de La Alcaldía, Obras Públicas, Comisaría, Desarrollo Comunitario, entre otras.
Se recomienda que se comparta la información de catastro con financiero, crear rutinas y claves de acceso a la información técnica, que permita la consulta, uso y optimación de la misma.
Realizar las adecuaciones necesarias de las oficinas que lo requieren, estudiar la posibilidad de ampliación hacia arriba. Reemplazar mobiliario: escritorios, sillas, archivadores. Gestionar los recursos para la adquisición de un vehículo y brindar el mantenimiento adecuado y oportuno al vehículo y maquinaria que está en funcionamiento.
74
La Municipalidad, cuenta con 2 recolectores de basura (1 en buen estado y otro en malas condiciones), 1 tractor en buen estado.
Está en construcción el taller para los vehículos y maquinarias, con un avance estimado del 40%.
Falta concluir e implementar el Taller para vehículos y maquinarias.
Analizar la real demanda y verificar los costos beneficios, previo a realizar un plan de adquisición de vehículos. Impulsar la terminación del taller para vehículos y maquinarias y gestionar los recursos para su implementación.
75
FACTORES INDICADOR PUNTAJE
PUNTAJE
MAX.
PARCIAL
VALORACIÓN TOTAL PESO %
Estructura orgánica
responde a las funciones
y responsabilidades de
cada área
2.00 NO
El Reglamento Orgánico
Funcional vigente se aplica
de acuerdo a las funciones de
cada dependencia
-
El Reglamento Orgánica
Funcional vigente se aplica
parcialmente
- No dispone de Reglamento
Orgánico Funcional 0.50 0.50 5.00
Entidad ha optado por
nuevas competencias 1.00 NINGUNA
La Entidad ha asumido mas
de dos nuevas competencias -
La Entidad ha asumido
alguna competencia -
No ha asumido nuevas
competencias 0.25 0.25 2.50
Perfil de los servidores
municipales responden a
las funciones que
desempeñan
2.00 50.00%
Mas del 50% del personal
tiene el perfil técnico para
desempeñar sus funciones
-
Entre el 25% y el 50% del
personal tiene el perfil
técnico para desempeñar
sus funciones
1.00
Menos del 25% del personal
tiene el perfil técnico para
desempeñar sus funciones
- 1.00 16.00
Porcentaje del personal
que ha sido capacitado
en el año anterior
1.00 8.00%Mas del 20% en temas
relacionados a sus funciones -
Entre el 10 y 20% en temas
relacionados a sus
funciones
- Menos del 10 % en temas
relacionados a sus funciones 0.08 0.08 4.00
Ambiente de trabajo 2.00 2.00 45.00%
Menos del 25% de las
condiciones del espacio físico
y equipamiento, no facilita el
desarrollo de las actividades
del personal
-
Entre el 25% y el 50% de
las condiciones del espacio
físico y equipamiento, no
facilita el desarrollo de las
actividades del personal
1.10
Mas del 50% de las
condiciones del espacio físico
y equipamiento, no facilita el
desarrollo de las actividades
del personal
- 1.10 11.20
Aplicación de sistemas y
procesos informáticos en
la gestión institucional
1.00 1.00SOLAMENTE
FINANCIEROS
Dispone de sistemas
informáticos para cada
dependencia
- Dispone solamente de
sistemas financieros 0.50
No dispone de sistemas
informáticos - 0.50 6.50
Mecanismos de
comunicación interna1.00 1.00 1
Existe reuniones de trabajo
gerencial al menos dos veces
al mes
- Existe reuniones de trabajo
gerencial una al mes 0.50
No se realizan reuniones de
comunicación interna - 0.50 6.50
TOTALES10.00
51.70
ADMINISTRATIVO
ORGANIZACIÓN
ESTRUCTURAL,
FUNCIONAL Y
POSICIONAL
FUNCIONALIDAD
LABORAL
6.00
ALTO MEDIO BAJO
CARACTERIZACIÓN LINEA BASE ADMINISTRATIVO
76
77
SUCURSAL REGIONAL GUAYAQUIL:
NOMBRE DEL MUNICIPIO O EMPRESA:
ADMINISTRATIVO CATG/PAC
CODIGO DESCRIPCION OPCIONESINFORMACION
RECOLECTADAOBSERVACIONES
DISPONE / NO DISPONE NOLA NUEVA ADMINISTRACIÓN CONSIDERA
ELABORAR EL ORGÁNICO FUNCIONALACTUALIZADO /
DESACTUALIZADONO DISPONE
VIGENTE NO DISPONE
SI SE APLICA / NO SE
APLICANO DISPONE
DISPONE / NO DISPONE NOLA NUEVA ADMINISTRACIÓN CONSIDERA
ELABORAR EL MANUAL DE FUNCIONESACTUALIZADO /
DESACTUALIZADONO DISPONE
VIGENTE NO DISPONE
SI SE APLICA / NO SE
APLICANO DISPONE
DISPONE / NO DISPONE NOLA NUEVA ADMINISTRACIÓN CONSIDERA
ELABORAR EL REGLAMENTO INTERNOACTUALIZADO /
DESACTUALIZADONO DISPONE
VIGENTE NO DISPONE
SI SE APLICA / NO SE
APLICANO DISPONE
HA ASUMIDO Y
CUANTAS
NO HA ASUMIDO N0 ESTA CONSIDERANDO ASUMIR LA C. DEL
CUERPO DE BOMBEROS
PLAN ESTRATEGICO N0
PLAN ANUAL SI EXISTE EL PRESUPUESTO ANUAL
OTRO
COMISIONES 11
Comisiones: MESA, FESTEJOS, FINANZAS,,
OBRAS PUBLICAS, CATASTRO-VIALIDAD-VIA
PUBLICA, EDUCACION, MERCADO, ASEO CALLES
- CAMAL -POLICIA M, SOCIAL - SALUD -
AMBIENTE, LIMITES, CEMENTERIO.
DIRECCIONES 4FNANZAS, OBRAS PUBLICAS, JURÍDICO,
SECRETARIA GENERAL.
JEFATURAS/ 17
CONTABILIDAD, RENTAS, PERSONAL, SISTEMAS,
BODEGA, TESORERIA, PLANIFICACION URBANA-
RURAL, JEFATURA AGRICOLA,
CONSTRUCCIONES, J. MEDICA, CATASTRO,
DESARROLLO COMUNITARIO, J. MAQUINARIAS,
COMISARIA, HIGIENE, BIBLIOTECA, CAMAL.
SECCIONES 5ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, COMUNIDAD,
SOCIAL, HIGIENE.
UNIDADES NO
OTROS NO
MENOS DEL 25%
ENTRE EL 25 Y 50% SI AUNQUE FALTARON DATOS
SUPERIOR AL 50%
8REUNIONES DE
TRABAJO
FRECUENTE
/ESPORADICO /NINGUNOFRECUENTE UNA VEZ AL MES Y CUANDO SE REQUIERE.
3 REGLAMENTO INTERNO
DISPONE DEL
PERSONAL TECNICO
APROPIADO EN
FUNCION DEL CARGO
7
UNIDADES
ADMINISTRATIVAS
EXISTENTES
DISPONE DE PLANES
ANUALES
FINANCIADOS
ORGANIZACIONAL
PLANIFICACION
LA MUNICIPALDAD HA
ASUMIDO NUEVAS
COMPETENCIAS
4
MANUAL DE
FUNCIONES2
5
EVALUACIÓN BÁSICA MUNICIPAL
FORMULARIOS PARA EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACION
6
ORGANICO FUNCIONAL1
ALFREDO BAQUERIZO MORENO "JUJAN"
78
A CONTRATO 13
A NOMBRAMIENTO 83
TRABAJADORES
PERMANENTES126
TRABAJADORES
EVENTUALES2
POR PROGRAMAS
DEL PERSONAL EXISTENTE 13 LABORAN En LOS
PROGRAMAS DE AA.PP. HIGIENE, OO.PP. Y
DESARROLLO COMUNITARIO
PROFESORES
ESCUELAS78
EN 2008 MUNICIPIO OTORGO UNA AYUDA SOCIAL
SEGÚN ART. 12 DE LEY DE REGIMEN
MUNICIPAL; EN 2009 SE REDUCIRA.
PROFESORES COLEGIO
MUNICIPALNO
OTROS 11 4 GUARDIAS BONIFICADOS Y 7 CONCEJALES
AMBIENTE DE TRABAJOBUENO /ACEPTABLE
/MALOBUENO
PROGRAMAS DE
CAPACITACION
FRECUENTE
/ESPORADICO /NINGUNOESPORÁDICO
PROGRAMAS DE
INCENTIVOS/ASCENSO
S
EXISTE / NO EXISTE NO
BENEFICIOS
LABORALESEXISTE / NO EXISTE SI LOS CONTEMPLADOS EN LEYES
CONTRATO
COLECTIVOEXISTE / NO EXISTE NO
DISPONIBLE SI
NO DISPONIBLE
SUFICIENTE
LIMITADO SI
INVENTARIADO SI LLEVADO POR BODEGA
BUENO
REGULAR SISE REQUIERE CAMBIAR TODO EL SISTEMA
INFORMATICO EXISTENTE
MALO
ENLACE TOTAL NO HA COLAPSADO
ENLACE POR AREAS NO
PARCIAL /
COYUNTURALSI TESORERIA CON CONTABILIDAD Y CATASTRO
EN CONSTRUCCION/ NO
HAYNO
INTERNET SI CONTABILIDAD, TESORERIA Y SISTEMAS
CORREO ELECTRONICO SI
CORREO ELECTRONICO
INSTITUCIONALNO
SOFTWARE
ESPECIALES POR AREASI INCOP (PARA CONTRATACION PUBLICA)
COBRO SI EN TESORERIA
OTROS NO
SUFICIENTE
LIMITADO LIMITADO
OTRO
SUFICIENTE
LIMITADO SISE REQUIERE MOBILIARIO: ESCRITORIOS,
ASIENTOS, ARCHIVOS
EN BUEN ESTADO
DETERIORADO SI DETERIORANDOSE
SUFICIENTE NO
LIMITADO SI SE PLANIFICA AMPLIACION HACIA ARRIBA
EN BUEN ESTADO SI PERO REQUIERE ADECUACIONES.
DETERIORADO NO
EN EL 2008, SE CONTABA EN TOTAL CON 313
EMPLEADOS DE LOS CUALES 78 SON
PROFESORES BONIFICADOS
RECURSOS HUMANOS
ESPACIO FISICO DE
LAS INSTALACIONES
DEL EDIFICIO
MUNICIPAL
CUANTOS EMPLEADOS
LABORAN EN LA
ENTIDAD
EQUIPAMIENTO E INSTALACIONES
11
RED INFORMATICA
9
EXISTENCIA DE
EQUIPOS DE
COMPUTACION
16
SOTFWARE Y
SERVICIOS
DISPONIBLES
15
MOBILIARIO Y SUMINISTROS
10
12
PROVISION DE
MATERIAL DE
OFICINA/INSUMOS
MOBILIARIO
13
14
17
ESTADO DE LOS
EQUIPOS DE
COMPUTACION
79
SUFICIENTE
LIMITADO SI
HAY UN VEHICULO TIPO VITARA DETERIORADO.
SE REQUIERE PROVEER VEHICULO PARA
ACTIVIDADES DE ALCALDE, OO.PP. ,
DESARROLLO COMUNITARIO Y AA.PP.
EN BUEN ESTADO
DETERIORADO SI EL VEHICULO EXISTENTE ESTA DETERIORADO
SUFICIENTE SI
LIMITADO
EN BUEN ESTADO SI
DETERIORADO
20
TALLERES PARA
VEHICULOS Y
MAQUINARIA
EXISTE / NO EXISTE NO ESTA EN CONSTRUCCION, AVANCE 40%
EDIFICIO Y OFICINAS
MUNICIPALESSI CON PERSONAL MUNICIPAL
OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS PUBLICOSSI CON PERSONAL MUNICIPAL
EQUIPOS DE
COMPUTACION Y REDSI CON PERSONAL MUNICIPAL
LIMPIEZA Y ASEO
EDIFICIO MUNICIPALSI CON PERSONAL MUNICIPAL
LIMPIEZA Y ASEO
SERVICIOS PUBLICOS Y
OBRA PUBLICA
SI CON PERSONAL MUNICIPAL
FECHA: AGOSTO 13-2009 Elaboracion:
NOMBRE INFORMANTES SR JULIO RODRIGUEZ, ASESOR DE ALCALDIA GRUPO 6 - UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL.
CUIDADO Y
PRESERVACION22
MANTENIMIENTO 21
MANTENIMIENTO Y PRESERVACION
18
19 EQUIPO CAMINERO
VEHICULOS
DISPONIBLES
VEHICULOS
80
BANCO DEL ESTADO – SUCURSAL REGIONAL GUAYAQUIL COORDINACIÓN DE ASISTENCIA TÉCNICA
EVALUACIÓN BÁSICA MUNICIPAL
COMPONENTE: PARTICIPACIÓN CIUDADANA ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE ALFREDO BAQUERIZO MORENO – JUJAN.
SITUACIÓN ACTUAL IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA ALTERNATIVAS DE SOLUCION
DATOS GENERALES DEL CANTÓN Alfredo Baquerizo Moreno fue creado el 19 de Mayo de 1986. Su cabecera cantonal es Jujan, cuyo nombre proviene de una planta maderera llamada palo de Jujan, muy abundante en la zona. Se encuentra ubicado al noroeste de la provincia a 45 Km de Guayaquil. Límites: Al Norte con la provincia de Los Ríos, al Sur con Milagro, al Este con Yaguachi, y al Oeste con Samborondón y Yaguachi. Tiene una población de 22.323 habitantes, 7432 en el área urbana y 14.891 en la zona rural. El río Amarillo, el Jujan y el Chilintomo forman la red hidrográfica. Se produce: arroz, café, cacao, banano y frutas tropicales. También hay producción de pavos, pollos y patos. . La agricultura y ganadería son las principales fuentes de riqueza. Se hacen esculturas de estatuas menores en cerámica de vistosos colores, talabartería, trabajos en cuero y Ebanistería de muebles de casa.
81
Capacidad Institucional: Fortaleza respecto al componente de PC. La Municipalidad de Jujan cuenta con las Jefaturas de Desarrollo Comunitario y de Relaciones Públicas para trabajar con la comunidad y promocionar las obras. Las rutinas empleadas para lograr su propósito, han consistido en crear espacios de información y realizar reuniones, mediante los cuales se ha socializado a la comunidad sobre la ampliación o mejoramiento de los servicios, favorecer al pequeño agricultor y construcción de obras. El CODAG, corporación para el desarrollo de la agro-industria logró el proyecto de las plantas frutales, cacao y urea. La Municipalidad a través de la Jefatura de Desarrollo comunitario, promociona y difunde sus actividades, eventos y obras mediante perifoneo en la zona urbana y rural, y mediante el Relacionista Público a través de contrataciones publicitarias en TV canal 28 y las emisoras Perla de Guayaquil, Universal,, Carnaval de Babahoyo, San Francisco, El Observador. Se han capacitado a 22 personas para realizar un plan de censo agrícola. En general, los funcionarios y personal no dominan los temas relacionados con participación ciudadana.
Falta una adecuada difusión de los servicios municipales de Mercados, Higiene y Aseo Público para concientizar y mejorar el uso de los referidos servicios. No se realizan talleres internos para compartir conocimientos. Que les permitan a los funcionarios mejorar metodologías de participación ciudadana
Se debe canalizar a través de la Jefatura de Desarrollo Comunitario la planificación e implementación de programas de promoción, difusión y concienciación ciudadana. Dotar a la Unidad de Desarrollo Comunitario de personal e infraestructura necesarios para desarrollar apropiadamente este componente. El alcance de las actividades debe quedar establecido en el orgánico funcional municipal, de tal forma que se involucre a la comunidad en la toma de decisiones. Realizar talleres para autoevaluar los mecanismos empleados y los resultados obtenidos
82
Planes, presupuesto, base legal La municipalidad para su desarrollo elabora su presupuesto anual. No se precisa la inversión anual de la Municipalidad para financiar el componente de Participación Ciudadana y Publicidad, pero se estima es relativamente baja. Existe la predisposición de las autoridades y funcionarios municipales de incentivar la participación de la comunidad en el quehacer cantonal, no se dispone de ordenanza que regule la participación ciudadana. Mecanismos de Participación Ciudadana: Experiencias.- Hay varias organizaciones con vida jurídica que colaboran con el desarrollo comunitario. Se estima un cumplimiento aproximado del 30% en razón que han sido ejecutados proyectos y programas de salud, de protección a la niñez, la mujer y la familia, relleno de solares, proyecto de plantas frutales. Nivel de organización de la comunidad.- Entre las organizaciones sociales existentes la más representativa es CODAG, según acuerdo ministerial 091, con el proyecto de plantas frutales, cacao y urea.
No se dispone información sobre el plan operativo anual No se cuenta con ordenanza de participación ciudadana. Faltan programas de capacitación para favorecer la vinculación de la ciudadanía y organizaciones con la municipalidad. .
La nueva administración debe elaborar el plan operativo anual, considerando los recursos disponibles y gestiones a realizar. Para períodos posteriores se recomienda disponer de instancias de seguimiento.(Comité de Seguimiento) Crear y aprobar la ordenanza de Participación Ciudadana. Elaborar y destinar recursos para implementar los programas de difusión, promoción, capacitación y crear canales de participación de los diversos actores en el accionar municipal.
83
Además se destacan: Comité Pro-mejoras “Los Luchadores del Recinto Chongonal”; A.M. 7037, Asociación Libertad de la Beldaca; acuerdo ministerial 5658; Asociación de Montubios Pajonal Sur, acuerdo ministerial 7052. Aproximadamente el 30 % de los actores urbanos y rurales tienen organizaciones activas que trabajan en coordinación con el Municipio. Al menos 10 de las organizaciones sociales disponen de vida jurídica. Las organizaciones dentro de la administración municipal cumplen el rol de colaboradores para el desarrollo de la comunidad. Medios de Difusión.- La Municipalidad desarrolla actividades de difusión principalmente de las obras civiles que realiza, pero falta difundir los servicios y motivar para el pago oportuno de tarifas. El Alcalde lidera el Plan de Difusión, lo articula a la gestión y participa de forma activa para su implementación. La Jefatura de Desarrollo Comunitario se constituye en el espacio de consulta o recepción de sugerencias, recibe las peticiones de la comunidad, el Alcalde las canaliza. Relaciones Públicas se encarga principalmente de publicitar y promocionar las obras, la Entidad no dispone de medio de difusión propio, pero en casos de requerirlo contratan espacios televisivos y radiales de alto alcance.
Faltan estrategias de información de aspectos operativos, financieros y de gestión No hay rendición de cuentas Falta difusión de los servicios y el plan necesario para la concientización y pago puntual de los servicios.
La comunicación debe reflejar ante la ciudadanía un amplio conocimiento de los aspectos operativos, financieros y de gestión. Promover espacios de rendición de cuentas, veedurías y fiscalización ciudadana e incentivar a la comunidad para su participación Diseñar un plan de promoción del buen uso de los servicios, así como el pago oportuno para operación y mantenimiento. Comunicar también los costos de las inversiones y los compromisos asumidos por la Municipalidad.
84
La Información oficial de la Entidad es preparada por el Relacionista Público, que de manera frecuente son contratados por la Municipalidad.
No existen organizaciones, ni ciudadanos voluntarios involucrados con la municipalidad para el cuidado y preservación de los espacios y servicios públicos.
La participación ciudadana debe institucionalizarse en el municipio para socializar las obras y receptar las necesidades de la población.
85
FACTORES INDICADOR PESO
PESO
PARCIAL
MÁXIMO
VALORACIÓN TOTAL PESO %
Fortaleza respecto al
componente de PC1.00 59%
Cuenta con una unidad
especializada, experiencias y
rutinas además de recursos
técnicos e informáticos y apoyo
en las organizaciones sociales
.
-
El componente es asumido
compartidamente por otra
unidad, existen escasas
rutinas y experiencias en
participación ciudadana y
las organizaciones sociales
tienen poca vinculación
0.59
No cuenta con personal
destinado al componente, no
cuenta con rutinas y
experiencias y las
organizaciones sociales no
están vinculadas
- 0.59 5.90
Partida presupuestaria:
Asignación financia lo
programado
1.00 50%
Financia del 81 al 100% de lo
programado en PC y misma
escala porcentual en relación
al PDL
-
Financia del 51 al 80% de
los programado y misma
escala porcentual en
relación a PDL.
- Financia menos del 51% y no
tiene relación con PDL 0.50 0.50 5.00
Sustento legal 1.00 0%Cuenta con Ordenanzas
actualizadas y las aplican -
Cuenta con ordenanzas
desactualizadas y las
aplican
-
Cuenta con ordenanza y no
aplica o no cuenta con
ordenanza
0.00 0.00 0.01
Dispone de un Plan de
Desarrollo Local Participativo 1.00 25%
Si dispone, su construcción fue
participativa y cuenta con
planes parroquiales y ejecuta
proyectos priorizados por el
PDL
-
Si dispone, su construcción
fue poco participativa, no
cuenta con planes
parroquiales y ejecuta
parcialmente el PDL
- No cuenta, no utiliza o está
desactualizado el PDL. 0.25 0.25 2.50
Aplicación Mecanismos de
información y capacitación a las
organizaciones y ciudadanía
1.00 69%
Cuenta con plan de
comunicación y medios y
espacios de capacitación a las
organizaciones y ciudadanía
-
Se comunica solamente de
las obras mas importantes y
capacita a las
organizaciones
eventualmente.
0.69
Poca información y no capacita
a las organizaciones ni
ciudadanía.
- 0.69 6.90
Aplicación de mecanismos de
consulta1.00 60%
Cuenta con espacios
permanentes de consulta que
garanticen el retorno de la
información y el contacto con
autoridades.
-
Eventualmente se consulta
a la ciudadanía, insuficiente
retorno de información y
poca presencia de
autoridades
0.60
No existen espacios de
consulta ni retorno de
información y nula relación
entre ciudadanía y
departamentos municipales.
- 0.60 6.00
Existencia de mecanismos
para el fomento uso eficiente y
pago de los servicios
1.00 35%
Las organizaciones y
ciudadanía están vinculados y
comprometidos con la
prestación de servicios
mediante programas de PC.
-
La ciudadanía está
vinculada parcialmente y
recibe poca información
sobre los servicios.
- La población no participa ni
recibe información - 0.35 3.50
Mecanismos de rendición de
cuentas 1.00 50%
Las autoridades rinden cuenta
periódicamente y con alta PC
sobre su gestión
-
Se informa por medios de
comunicación locales pero
con mediano impacto.
- No se informa a la población - 0.50 5.00
Niveles de voluntad política y
capacitación.1.00 50%
Existen políticas públicas de
PC y los funcionarios están
capacitados para ejecutarlas.
-
No cuentan con políticas
públicas y los funcionarios
cuentan con capacidades
limitadas para atender PC
-
No cuentan con políticas en
PC y los funcionarios no están
capacitados
- 0.50 5.00
Eficiencia en la gestión 1.00 52%
Se trabaja
mancomunadamente con
sectores públicos, empresa
privada, ONGs por el ejercicio
de derechos y el cumplimiento
de responsabilidades.
-
Se trabaja eventualmente
con otros sectores sociales
e institucionales
0.52 No se trabaja con actores
sociales e institucionales - 0.52 5.20
TOTAL10.00
45.01
MECANISMOS
DE
PARTICIPACIÓN
CIUDADANA
5.00
GESTIÓN
TÉCNICA2.00
CARACTERIZACIÓN LINEA BASE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
PARTICIPACIÓN CIUDADANA
ALTO MEDIO BAJO
CAPACIDAD
INSTITUCIONAL 3.00
86
87
SUCURSAL REGIONAL: GUAYAQUIL FECHA: AGOSTO 13-2009
NOMBRE DEL MUNICIPIO O EMPRESA: JUAN MORAN PEREZ JEFE DE DESARROLLO COMUNITARIO
PARTICIPACIÓN CIUDADANA HUGO HERRERA RELACIONISTA PUBLICO
CODIGO DESCRIPCIONPuntaje
máximoCalificacion
Fortalezas respecto al componente de PC. 100 59 PM PM PM OBSERVACIONES
1
¿Que unidades de la administración
municipal /proveedor del servicio atienden a
la ciudadanía en PC?
30 20 30 3. Departamento especializado 20 2. Es asumido por varios departamentos 151.No existe personal
específico.
Existe el departamento de desarrollo comunitario y
Relacionista Publico, formando organizaciones para
que consigan los proyectos campesinos.
2¿Con que experiencias y rutinas en PC
cuenta la entidad?30 15 30
3. Veeduría, fiscalización y monitoreo de la gestión
municipal 20 2. Espacios de consulta hasta concertación 15
1. Reuniones o espacios de
información
Se dan reuniones semanales con las comunidades y
se estima implementar un programa de veeduría y
fiscalización con las comunidades.
3¿Cuales son los recursos técnicos e
informáticos con los que cuenta la entidad?10 6 10
3. El MunicIpio cuenta con los recursos tecnológicos
adecuados y son aprovechados eficientemente. 9
2. El MunicIpio considera que cuenta con los
recursos tecnológicos adecuados para su gestión. 6
1. Hay recursos tecnológicos
pero son insuficientes
El Departamento de desarrollo comunitario no cuenta
con recursos; pero se tiene un equipo que se facilita
para los pequeños agricultores.
4
¿Cómo se podrían caracterizar las
organizaciones sociales considerando
aspectos étnicos, de genero, localización,
etc.?
5 4 5 3. Representativas con capacidades de gestión 4 2.Representativas 2 1.Coyunturales
Hay 10 organizaciones con vida jurídica. El CODAG
corporación para el desarrollo de la agro-industria.,es la
más representativa. Han conseguido el proyecto de las
plantas frutales y de cacao y urea.
5¿Que tipo de organizaciones existen cual
es su representatividad?5 2 5
3. Más del 60% de actores urbanos y rurales tienen
organizaciones activas. 4
2. Entre el 51 y 60% de actores sociales
identificados en el área urbana y rural, cuentan con
organización representativa, activa y participando
de la concertación.
2
1. Entre el 20 y 50% de
actores urbanos y rurales
tienen organización
Aproximadamente el 30 % DE ACTORES URBANOS Y
RURALES TIENEN ORGANIZACIONES ACTIVAS.EN
COORDINACION CON EL MUNICIPIO: comité
promejoras luchadores del recinto chongonal - Acuerdo
ministerial: 7037; Asociación de Montubios Libertad de
Beldaca, A.M. 5658, Asociación de Montubios Pajonal
Sur, A.M. 7052; Corporación para el desarrollo de agro
industria y desarrollo (cCODAG), a.m. 091.
6¿Cuantas organizaciones están
reconocidas legalmente?5 2 5
3. Más del 60% de organizaciones tienen personería
jurídica, están activas y son representativas de la
diversidad social, cultural y de género.
4
2. Entre el 41 y el 60% de organizacionbes
tienen personería jurídica, están activas y son
representativas de la diversidad social .
2
1. Del 20 al 40% de
organizaciones tienen
personería jurídica y están
activas.
El 30% DE ORGANIZACIONBES TIENEN
PERSONERÍA JURÍDICA, ESTÁN ACTIVAS Y SON
REPRESENTATIVAS DE LA DIVERSIDAD SOCIAL O
TEMA A SER DESARROLLADO.
7 ¿Las organizaciones a que se dedican? 5 4 5 3. Trabajan en actividades propias, en desarrollo
social y derechos o similar.4 2. Hacen actividades propias y labor social 2
1. Actividades solo
relacionadas a su gremio
LAS ORGANIZACFIONES SE DEDICAN A
ACTIVIDADES PROPIAS, LABOR SOCIAL, y luchan
por mejoras de sus sectores y desarrollo de agro-
industria
8¿Qué rol desempeñan las organizaciones
en la administración municipal?10 6 10 3. Agentes de desarrollo y gestión 9 2. Facilitadores de procesos 6 1. Colaboradores y otro rol
Son colaboradores con el Municipio
Partida Presupuestaria financia lo
programado.100 50
9
¿Cual es el porcentaje del presupuesto
municipal que se ejecuta para atender lo
programado?
50 25 50 3. El presupuesto se ciñe al plan. El presupuesto
está destinado a proyectos del Plan. 40
2. Más del 40% del presupuesto es destinado a
los proyectos del plan 25
1. Entre el 20 y el 40% del
presupuesto destinado a los
proyectos del plan
NO SE PRECISA DATOS; SE ESTIMA QUE ES
INFERIOR AL 30% DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL.
10¿En qué porcentajes se financian los
componentes de PC?50 25 50 3. se ejecuta entre el 71 y el 100 % 40 Se ejecuta entre el 41 y el 70 porciento 25
no cuentan con presupuesto
o se ejecuta menos del 40%
NO CUENTAN CON PRESUPUESTO
Sustento legal 100 0
11¿Cuenta o no con ordenanza de PC?,
describa su aplicación y alcancesSI 0 100 3. cuentan con ordenanza y se aplica 80
cuentan con ordenanza pero se aplica
parcialmente50
no cuentan con ordenanza o
esta en construcción
NO HAY ORDENANZA
Dispone de un PDL participativo 100 25
12¿Cuentan con plan de desarrollo cantonal o
Similar? 50 10 50 3. cuentan con PDL, lo conocen y se aplica 40 está en construcción o no lo conocen 25
no cuentan con PDL o esta
desactualizado
No, pero actualmente hay un plan de censo agrícola -
social. Hay 22 personas capacitadas para desarrollar el
plan.
13
¿Cómo se construyo el plan de desarrollo
cantonal, están contemplados los planes
parroquiales?
30 10 30
3. Hay articulación entre la planificación parroquial y la
cantonal y además se articula la gestión de los
proyectos correspondientes.
20
2. El plan local evidencia la articulación en la
planificación entre los planes
parroquiales y el cantonal
15
!. Existen planes parroquiales
y cantonal pero no están
articulados
Jujan no tiene parroquias. Se está estudiando elevar a
Parroquia al Rcto Ttres Postes
14
¿Cuales son los proyectos del plan que se
han realizado y cuantos están en
ejecución?
20 5 20 3. Se ejecutan todos los proyectos del plan
ordenada y activamente.15
2. Más del 40% de proyectos del plan están en
ejecución. 10
1. Se ejecuta entre el 20 y
40% de proyectos Recién está en proyecto
Aplicación Mecanismos de informacion y
capacitación a las organizaciones y
ciudadanía
100 69
15
¿Las organizaciones tienen espacios de
capacitación promovidos por la
municipalidad? ¿En que temas?
25 15 25 3. Permanentes 20 2. Frecuentes 15 1. Expontáneos
Se capacita en salud y se comienza a capacitar en
electricidad, corte y confección, manualidades, pintura
de casas.
MECANISMOS DE PC
EVALUACIÓN BÁSICA MUNICIPAL
PESOS PARA MICROINDICADORES
SITUACIÓN DEL COMPONENTE
CAPACIDAD INSTITUCIONAL
ALFREDO BAQUERIZO MORENO "JUJAN" INFORMANTES
88
16¿Se capacita a la ciudadanía? ¿En que
tema?25 15 25 3. Permanentes 20 2. Frecuentes 15 1. Expontáneos
Se capacita en salud y se comienza a capacitar en
electricidad, corte y confección, manualidades, pintura
de casas.
17¿Tienen algún plan de comunicación o
cuentan con medio propio de difusión?20 15 20
3. Existe una estrategia comunicacional de
amplio alcance poblacional 15
2. Existe un plan de comunicación pero no
informa a toda la comunidad o lo hace de manera
incompleta
6
1. Existen actividades de
comunicación periodísticas
sin plan o estrategia
comunicacional.
La difusión a la ciudadanía es por medio de perifoneo;
se informa de cursos y eventos que realiza la
municipalidad y a traves de contrataciones radiales y
de tv de alcance medio.
18 ¿Qué alcance tienen estos medios? 10 8 10 3. Alto 8 2. Medio 4 1. Bajo RADIALES Y TELEVISIVOS DE ALCANCE MEDIO
19¿Quién elabora la información y promoción
de la entidad?10 8 10 3. Un Consejo de comunicación o similar 8 2.Relacionador público 6 1. Algun funcionario o rotativo
RELACIONISTA PUBLICO
20¿Existen convenios con medios de
comunicación masivos?10 8 10 3. Existen permanentemente 8 2. Existen frecuentemente 4 1. Solo en campañas
Hay contrataciones mensuales y en ocasiones
necesarias con Agro TV, radio Guayaquil de Babahoyo.
Aplicación de mecanismos de consulta 100 60 76-100 51-75
21
¿Describa la presencia del alcalde en las
actividades de construcción y ejecución del
plan?
50 25 50 3. El alcalde lidera el plan, lo articula a su gestión y
participa activamente en las actividades necesarias40
2. El alcalde preside el proceso del plan y lidera
algunas de sus actividades 25
1. El alcalde participa de
manera formal en las
actividades del plan.
El Alcalde participa de manera formal en ejecución del
plan
22Cuentan con Programa de Promoción y PC
en los servicios30 20 30 Cuentan con programas de promoción y difusión 20 Se ejecutan procesos de información 15 solo se difunde la obra civil
Se difunde la ejecución de obras civiles y talleres de
capacitación
23
¿La ciudadania tienen espacios
permanentes de consulta o de recepción de
sugerencias?
20 15 20 3. oficina de atención especifica 15 2. teléfonos o Internet 101. Buzones o medios
indirectos
Mediante telefono o Alcalde atiende de 7 a 9 a la
ciudadanía y presentan sugerencias.
Existencia de mecanismos para el fomento
uso eficiente y pago de los servicios 100 35
24 ¿Los ciudadanos pagan las tarifas? 70 35 70 3. mas del 60% 60 2. menos del 60% 35 1. menos del 35%
Tienen una tarifa de agua potable mensual (muy baja)
de $ 0,08.Se requiere hacer un censo y estudio
tarifario. Pocos pagan.
25
¿Existen organizaciones ciudadanas que
estén destinadas al cuidado de los espacios
públicos, fuentes de agua, bosques,
páramos?
30 0 30 3. establecidas 20 2. en coordinación con instituciones 15 1.voluntarios
NO EXISTEN ORGANIZACIONES, NI VOLUNTARIOS
ENCARGADOS CON EL CUIDADO DE ESPACIOS
PUBLICOS,
Mecanismos de rendición de cuentas 100 50
26¿Existen instancias permanentes de
coordinación y participación ciudadana?50 25 50
3. Instancia de coordinación, promoción, gestión y
contraloría social, funcionando por más de tres años y
liderando el proceso en forma integral
40
2. Instancia de coordinación con directiva
permanente, funcionando, activa y con espacio
físico propio.
25
1. Se hace esfuerzo para
constituir una instancia local
de coordinación o ha sido
constituida pero es poco
activa
SE COORDINA CON ALGUNAS ORGANIZACIONES:
CODAG
27¿Tienen lista de organizaciones e
instituciones locales?25 10 25
3. Existe el mapa completo y actualizado de
organizaciones y dirigentes, considerando la
diversidad de actores sociales, poblacionales, de
género, generación y culturales.
202. Existe un mapa amplio y actualizado de actores
sociales, organizaciones y dirigentes 10
1. Existe una lista incompleta
o desactualizada de actores
sociales
Existe una lista incompleta de Organizaciones. El jefe
de desarrollo comunitario ampliara lista.
28¿Existen organizaciones con las que
trabajen permanentemente?25 15 25 3. con todas 20 2. mas de la mitad 15 1. pocas
AGRUPACIONES COMUNALES Y AGRUPACIONES
BARRIALES
Niveles de Voluntad y Capacidades 100 50
29¿Se han definido políticas públicas en
relación a PC?50 25 50 SI 40 Estan en construcción 25 NO Se implementará
30¿los funcionarios están capacitados en
temas relacionados a la PC?50 25 50
3. Existe una política y plan explícitos de generación
de capacidades y se aplica con regularidad e
intensidad
402. Existen actividades de capacitación con cierta
regularidad que pueden llamarse plan 25
1. Existen actividades
aisladas de capacitación Existen actividades aisladas de capacitación
Eficiencia de la gestión 100 52
31 ¿Existen convenios interinstitucionales? 75 40 75
3. Hay un funcionamiento coordinado y convenios
permanentes con diversas entidades, que responden
a la visión concertada del desarrollo local.
60
2. Existen varios convenios operando en aspectos
importantes y necesarios que multiplican recursos
para responder a las nuevas demandas
401. Hay convenios aislados o
que se aplican poco
No existen convenios; se colabora con las
comunidades para la obtención de casas MIDUVI
32 ¿Existen Ongs, cual es su papel? 5 4 5 3. existen y están articuladas al desarrollo. 4 Conocen su existencia pero no interactuan 2 No cuentan con información En 2007, la OXFAN
33 ¿Existen convenios con Ongs? 20 8 20 3. con todas 15 2. mas de la mitad 8 1. pocas No existen convenios; se colabora con las
comunidades para la obtención de casas MIDUVI
Elaboración: GRUPO 6 - UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
GESTIÓN TÉCNICA - POLITICA
89
9
No. SERVICIO PESO %
1 FINANCIERO (FI) 39.58
2 AGUA POTABLE (A.P) 24.79
3 DESECHOS SÓLIDOS (D.S) 25.45
4 MERCADO (ME) 23.32
5 CAMAL (CA) 21.02
6 CEMENTERIO (CE) 25.69
7 ADMINISTRATIVO (AD) 51.70
8 PARTICIPACIÓN CIUDADANA (P.C) 45.01
NOTA FINAL 37.09
RESUMEN GLOBAL
SERVICIOS ANALIZADOS
90
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