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Estudio de factibilidad mediante aplicación de
metodología PMI para el mejoramiento de una
vía terciaria entre los municipios de Pacho y
Villagómez, Cundinamarca.
Autor
Edna Katerine Suárez León
Nubia Constanza Suárez León
Tutor
Ing. Edder Alexander Velandia Durán
UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS
Especialización en Gestión de Proyectos de Ingeniería
Facultad de Ingeniería
Bogotá, Colombia
junio de 2019
Estudio de factibilidad mediante aplicación de metodología PMI para el mejoramiento de una vía
terciaria entre los municipios de Pacho y Villagómez, Cundinamarca.
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CONTENIDO
RESUMEN ....................................................................................................................... 10
PALABRAS CLAVE ......................................................................................................... 10
INTRODUCCIÓN ............................................................................................................. 11
1. CONTEXTO E IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO ................................................ 12
1.1 DIAGNOSTICO ................................................................................................. 12
1.1.2. ÁREA DE ESTUDIO....................................................................................... 12
1.1.3. AREA DE INFLUENCIA. ................................................................................ 14
1.2 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS. ...................................................................... 18
1.3. IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE INVOLUCRADOS. ..................................... 20
1.4. planteamiento del proyecto ................................................................................ 21
1.5. NORMATIVIDAD AMBIENTAL .......................................................................... 29
1.6. NORMATIVIDAD DE CALIDAD ......................................................................... 30
1.7. NORMATIVIDAD DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO ....................... 30
1.8. REFERENTES JURIDICO LEGALES ................................................................ 30
2. ANÁLISIS DEL MERCADO ...................................................................................... 32
2.1. HORIZONTE DE EVALUACIÓN ........................................................................ 32
2.2. HORIZONTE DE EVALUACIÓN DEL PROYECTO ........................................... 33
2.3.1. ÁNALISIS DE LA DEMANDA ......................................................................... 33
2.3.2. IMPACTO DEL PROYECTO SOBRE LA DEMANDA ..................................... 34
2.4. TRÁFICO ........................................................................................................... 34
2.4.1. TIPOS DE TRÁFICO ...................................................................................... 34
2.5. ANALISIS DE LA OFERTA ................................................................................ 39
2.5.1. INVENTARIO VIAL ........................................................................................ 39
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2.5.2. CARTOGRAFÍA ............................................................................................. 39
2.5.3. CARACTERISTICAS GEÓMETRICAS .......................................................... 40
2.5.4. CARACTERISTICAS AMBIENTALES ............................................................ 40
2.5.5. ASPECTOS FUNCIONALES ......................................................................... 44
3. PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO .......................................................................... 45
3.1. ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO .................................................. 45
3.2. IDENTIFICACIÓN DE LOS INTERESADOS ...................................................... 45
3.3. ESTRUCTURA DE DESGLOSE DE TRABAJO ................................................. 46
3.4. DICCIONARIO DE LA EDT ............................................................................... 47
3.5. PLAN DE GESTION DEL TIEMPO .................................................................... 51
3.6. DEFINICIÓN DE ACTIVIDADES ....................................................................... 51
3.7. ESTABLECIMIENTO DE LA SECUENCIA DE LAS ACTIVIDADES .................. 51
3.8. ESTIMACIÓN DE LOS RECURSOS DE LAS ACTIVIDADES ........................... 53
3.9. ESTIMACIÓN DE LA DURACIÓN DE LAS ACTIVIDADES ............................... 54
3.10. DESARROLLO DEL CRONOGRAMA ............................................................ 54
3.11. PLAN DE GESTIÓN DE COSTOS ................................................................. 56
3.12. ESTIMACIÓN DE COSTOS ........................................................................... 56
3.13. GESTIÓN DE LOS RIESGOS DEL PROYECTO ........................................... 57
3.14. PLAN DE COMUNICACIONES ...................................................................... 58
3.2. POLITICA DE CALIDAD .................................................................................... 59
4. INGENIERIA DEL PROYECTO ................................................................................ 60
4.1. LOCALIZACIÓN ................................................................................................ 60
4.2. DISEÑO ............................................................................................................. 61
4.2.1. ALTERNATIVA 1 ............................................................................................ 61
4.2.2. ALTERNATIVA 2 ............................................................................................ 65
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4.2.3. ALTERNATIVA 3 ............................................................................................ 66
4.2.4. MATRIZ DE IMPACTO ................................................................................... 67
4.2.5. LICENCIA AMBIENTAL ................................................................................. 68
4.2.6. RESPONSABILIDAD SOCIAL ....................................................................... 69
5. ESTUDIO ADMINISTRATIVO ................................................................................... 71
5.1. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL.................................................................. 71
5.2. ROLES Y RESPONSABILIDADES .................................................................... 72
5.3. PERFILES DE CARGOS ................................................................................... 72
5.4. ANÁLISIS LEGAL Y NORMATIVO .................................................................... 73
6. ESTUDIO ECONÓMICO - FINANCIERO .................................................................. 75
6.1. COSTOS DE OPERACIÓN SIN PROYECTO .................................................... 75
6.2. PRESUPUESTOS ............................................................................................. 76
6.2.1. PRESUPUESTO ALTERNATIVA 1 ................................................................ 76
6.2.2. PRESUPUESTO ALTERNATIVA 2 ................................................................ 77
6.2.3. PRESUPUESTO ALTERNATIVA 3 ................................................................ 78
6.3. FUENTES DE FINANCIACION DEL PROYECTO ............................................. 80
6.4. FLUJO DE CAJA – alternativa 1 ........................................................................ 81
6.5. flujo de caja- ALTERNATIVA 2 .......................................................................... 82
6.5.1. ALTERNATIVA 3 ............................................................................................ 84
6.6. ANÁLISIS DE SENCIBILIDAD ........................................................................... 86
7. CONCLUSIONES Y RECOMEDACIONES ............................................................... 88
7.1. CONCLUSIONES .............................................................................................. 88
7.2. RECOMENDACIONES ...................................................................................... 89
8. REFERENCIAS ........................................................................................................ 90
ANEXOS .......................................................................................................................... 92
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Tabla 1. Ubicación Política [Google Earth]. ...................................................................................... 12
Tabla 2. Clasificación de la vía (Bañón, 2000). ................................................................................. 13
Tabla 3. Proyección por método de mínimos cuadrados (Pacho). ................................................... 15
Tabla 4. Calculo Proyección Mínimos Cuadrado (Villagómez). ........................................................ 15
Tabla 5. Principales Cultivos por Municipio (Propia)......................................................................... 17
Tabla 6. Identificación de Riesgos (Elaboración Propia). ................................................................. 19
Tabla 7. Condiciones internas de los interesados (elaboración Propia). .......................................... 20
Tabla 8. Condiciones externas de los interesados (elaboración Propia). ......................................... 21
Tabla 9. Alternativas de Solución. ..................................................................................................... 29
Tabla 10. Fases de la Pre-Inversión. ................................................................................................ 32
Tabla 11.Horizonte de Evaluación. ................................................................................................... 33
Tabla 12. Impactos sobre la demanda. ............................................................................................. 34
Tabla 13. Serie histórica de TPD 2016 actualizada. ......................................................................... 35
Tabla 14. TPDS actual vrs Proyectado ............................................................................................. 38
Tabla 15. Características Geométricas de la vía. ............................................................................. 40
Tabla 16. Características de Precipitación (PBOT Pacho, 2016).) ................................................... 42
Tabla 17. Características de Precipitación (PBOT Villagómez, 2016).............................................. 43
Tabla 18. Aspectos funcionales. ....................................................................................................... 44
Tabla 19. Identificación de Interesados ............................................................................................ 45
Tabla 20. Diccionario de la EDT........................................................................................................ 50
Tabla 21. Definición de Actividades. ................................................................................................. 51
Tabla 22. Estimación de recursos de las Actividades. ...................................................................... 53
Tabla 23. Estimación de la duración de las Actividades. .................................................................. 54
Tabla 24. Estimación de Costos. ....................................................................................................... 56
Tabla 25. Impactos y Riesgos. .......................................................................................................... 58
Tabla 26. Plan de comunicaciones. .................................................................................................. 59
Tabla 27. Tipos de mantenimiento para Placa Huella. ..................................................................... 64
Tabla 28. Especificaciones de agregados. ....................................................................................... 66
Tabla 29. Parámetros de diseño. ...................................................................................................... 66
Tabla 30. Espesores de capas. ......................................................................................................... 67
Tabla 31. Matriz de Impactos en etapa de ejecución. ...................................................................... 67
Tabla 32. Matriz de Impactos Ambientales. ...................................................................................... 69
Tabla 33. Estrategias de Responsabilidad Social. ............................................................................ 70
Tabla 34. Responsabilidades y Roles Entidad Pública. .................................................................... 72
Tabla 35. Perfiles de cargos. ............................................................................................................. 73
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Tabla 36. Matriz de requisitos [14]. ................................................................................................... 74
Tabla 37. Distribución del tráfico según el tipo de terreno. ............................................................... 75
Tabla 38. Costos Variables. .............................................................................................................. 75
Tabla 39. Costos Fijos y Totales. ...................................................................................................... 76
Tabla 40. Presupuesto de Obra. Alt 1. .............................................................................................. 77
Tabla 41. Presupuesto de Obra- Alt 2. .............................................................................................. 77
Tabla 42. Presupuesto Alt 3. ............................................................................................................. 78
Tabla 43. Características de la vía- Alt 1. ......................................................................................... 79
Tabla 44. Características de la vía - Alt 2. ........................................................................................ 79
Tabla 45. Características de la vía - Alt 3 ......................................................................................... 79
Tabla 46. Medios de Financiamiento- Alt 1. ...................................................................................... 80
Tabla 47. Medios de Financiamiento- Alt 2. ...................................................................................... 80
Tabla 48. Medios de Financiamiento- Alt 3 ....................................................................................... 80
Tabla 49. Flujo de caja Alternativa 1. ................................................................................................ 82
Tabla 50. Resultados Alt 1. ............................................................................................................... 82
Tabla 51. Flujo de caja Alt 2. ............................................................................................................. 83
Tabla 52. Resultados Alt 2. ............................................................................................................... 83
Tabla 53. Flujo de caja Alt 3. ............................................................................................................. 85
Tabla 54. Resultados Alt 3. ............................................................................................................... 85
Tabla 55. Resultados condensados. ................................................................................................. 85
Tabla 56. Resultados VNP=0. ........................................................................................................... 86
Tabla 57. Combinación de escenarios. ............................................................................................. 87
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Ilustración 1. Ubicación área de estudio. .......................................................................................... 12
Ilustración 2. Ruta Alterna. ................................................................................................................ 13
Ilustración 3. Ubicación área de influencia. ....................................................................................... 14
Ilustración 4. Distribución poblacional por municipio. ....................................................................... 14
Ilustración 5. Proyección de la población Municipio de Pacho. ........................................................ 15
Ilustración 6. Proyección de la población Municipio de Villagómez. ................................................. 16
Ilustración 7. Participación PIB. ......................................................................................................... 17
Ilustración 8. Uso del suelo (Secretaria de Planeación, 2018). ........................................................ 18
Ilustración 9. Mapa de amenaza sísmica [15]. .................................................................................. 20
Ilustración 10. Árbol de causas. ........................................................................................................ 23
Ilustración 11. Árbol de Efectos......................................................................................................... 24
Ilustración 12. Árbol de causas y efectos. ......................................................................................... 25
Ilustración 13. Determinación de Medios. ......................................................................................... 26
Ilustración 14. Fines del Proyecto. .................................................................................................... 27
Ilustración 15. Árbol de medios y fines. ............................................................................................ 28
Ilustración 16. Fases y etapas del ciclo de vida del proyecto [17]. ................................................... 32
Ilustración 17. Gráfico de dispersión de TPDS tramo Pacho - Villagómez. ...................................... 35
Ilustración 18. Actual vrs Proyección TPD. ....................................................................................... 38
Ilustración 19. Cartografía del Municipio de Villagómez – Cundinamarca (IGAC, 2016). ................ 39
Ilustración 20. Curvas de Nivel de la zona. ....................................................................................... 40
Ilustración 21. Perfil Longitudinal. ..................................................................................................... 41
Ilustración 22. Mapa de altitud (PBOT Pacho,2016). ........................................................................ 41
Ilustración 23. Diagrama de precipitación de Pacho. ........................................................................ 42
Ilustración 24. Climograma de Villagómez (PBOT Villagómez, 2016). ............................................. 43
Ilustración 25. Estructura de desglose de trabajo. ............................................................................ 46
Ilustración 26. Secuencia de las Actividades. ................................................................................... 52
Ilustración 27. Cronograma de la EDT .............................................................................................. 55
Ilustración 28. Curva S costo vs. Tiempo. ......................................................................................... 55
Ilustración 29. Macro-Localización Departamento y Provincia (PBOT Pacho, 2018). ...................... 60
Ilustración 30.Micro- Localización de los municipios (PBOT Pacho, 2018). ..................................... 60
Ilustración 31. Localización de la vía (Google Earth). ....................................................................... 61
Ilustración 32. Ejemplo de Placa Huella. ........................................................................................... 61
Ilustración 33. Vista de Planta Diseño de la Placa Huella [1]. .......................................................... 62
Ilustración 34. Vista de perfil diseño de Placa Huella [1]. ................................................................. 63
Ilustración 35. Detalle de cuneta [1]. ................................................................................................. 63
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Ilustración 36. Proceso constructivo Placa Huella [1]. ...................................................................... 64
Ilustración 37. Ejemplo de un mantenimiento periódico. .................................................................. 65
Ilustración 38. Ejemplo de pavimento de vía terciaria....................................................................... 66
Ilustración 39. Organigrama. ............................................................................................................. 71
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terciaria entre los municipios de Pacho y Villagómez, Cundinamarca.
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RESUMEN
Este proyecto contempla el estudio al nivel de factibilidad de alternativas para el
mejoramiento de una vía terciaria con longitud total de 20,1 Km, implementado la
metodología PMI (PMBOOK 6 edición). Esta vía sirve como conexión de los municipios de
Pacho y Villagómez, Departamento de Cundinamarca. Hoy esta vía es la única conexión
rural entre estos dos municipios y el transporte de pasajeros y carga se ven afectados en
términos de calidad de vida de los pobladores, mayores tiempos de viaje y costos
operacionales para gestionar la carga, hechos que influyen en la competitividad de la
región. Bajo este hecho, se establecieron como alternativas de mejoramiento el diseño y
construcción de una “Placa Huella”, mantenimiento periódico y pavimentación con concreto
asfáltico. Realizada la evaluación de alternativas se sugiere que la mejor opción es la
construcción de una “placa huella”, esto reconociendo el tráfico, las condiciones geológicas
de la zona, las necesidades de desplazamiento de las comunidades y un costo asequible.
PALABRAS CLAVE
Bajo tránsito, mejoramiento vial, soluciones estructurales, soluciones funcionales, vía
terciaria, proyecto social, metodología PMI.
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terciaria entre los municipios de Pacho y Villagómez, Cundinamarca.
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INTRODUCCIÓN
La infraestructura vial representa una enorme importancia en el desarrollo económico de
las regiones, las vías terrestres son los principales puntos de conexión, sin embargo, las
estructuras presentan considerables daños durante los periodos invernales debido a la falta
de capa de rodadura y obras hidráulicas que permitan su flujo, estas situaciones en su gran
mayoría determinan el costo de transporte, que de manera directa influye en el flujo del
comercio y la población así que es importante investigar las causas que inciden en las malas
condiciones de la vía que presenta nuestro proyecto de interés. Lo cual lleva a un atraso en
desarrollo social y de inversión.
Los municipios de Pacho y Villagómez, localizados en el Departamento de Cundinamarca,
tiene un alto potencial en producción de productos agrícolas, tales como cultivos de cítricos,
café y cacao, arveja, frijol, habichuela, maíz, papa, papa criolla, tomate y zanahoria. Y otros
productos del agro como ganado bovino y ovino. Para la competitividad del sector y la
calidad de vida de los pobladores es necesario el desarrollo de una infraestructura vial
terciaria de calidad, segura, estable y C/B económica. La evidencia muestra que en estas
zonas existen vías terciarias en malas condiciones que afectan la movilidad de personas y
carga agropecuaria. Bajo este hecho, el presente proyecto busca dar solución eficaz y
efectiva a la necesidad de tener una vía en óptimas condiciones y que permita tener más
capacidad de tránsito de carga, lo cual incrementa las condiciones socioeconómicas y por
ende la calidad de vida de la población.
Buscando un mejor resultado se realizó la implementación de la metodología PMI a
proyectos de ingeniería civil, que, gracias a los procesos, buenas prácticas y gestión del
proyecto, permite llegar a conclusiones más ajustadas a las necesidades del proyecto. En
esta metodología se incluyeron herramientas sociales, económicas y técnicas que dieron
mayor robustez a la toma de decisiones. Con este trabajo se busca valorar alternativas y
establecer una recomendación que pueda ser presentada a la entidad competente y que el
proyecto no se quede en el papel.
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1. CONTEXTO E IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO
1.1 DIAGNOSTICO
1.1.2. ÁREA DE ESTUDIO
El tramo vial en el cual se realizará el estudio inicia en la intersección de la vía pacho – La
Palma a la altura del kilómetro 6,3 donde conduce al municipio de Villagómez (sobre el
puente de la Mesocuenca de río negro que pertenece a la Subcuenca del río Carare
(Minero) y este pertenece a la Cuenta del Río Magdalena), con una longitud de 20,1 km
(PBOT Pacho, 2018).
Para determinar la georreferenciación de la vía se tomaron como datos, el punto de inicio
de la vía y el punto final, los mismos que estarán determinados por sus coordenadas y se
presentan en la siguiente tabla y gráfico.
Departamento Cundinamarca
Provincia Rio negro
Municipios Pacho-Villagómez
Coordenadas Pacho 5°10’39.46’’N, 74°11’33.46’’O
Coordenadas Villagómez
5°16’19.41’’N, 74°11’42.79’’O
Tabla 1. Ubicación Política [Google Earth].
Ilustración 1. Ubicación área de estudio.
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En la tabla 2 se presenta la descripción de la clasificación de la vía, según especificaciones
del Invias.
CLASIFICACIÓN DE LA VÍA
FUNCIONALIDAD TERCIARIA: Son aquellas vías de acceso que unen las cabeceras municipales con sus veredas o unen veredas entre sí.
TIPO DE TERRENO
TERRENO ONDULADO: carreteras que tienen pendientes transversales al eje de la vía entre 6° y 13°. Requieren movimiento moderado de tierras durante la construcción, lo que permite alineamientos más o menos rectos, sin mayores dificultades en el trazado y en la explanación. Sus pendientes longitudinales se encuentran entre 3 y 6 %.
Tabla 2. Clasificación de la vía (Bañón, 2000).
En general para la tipología de proyectos se desarrolló el ámbito donde se localizan los
afectados por el problema a resolver, esto implicó delimitar el área de estudio y el área de
influencia, ya que al ser intervenida la vía originará tráficos desviados, por lo que el área de
estudio será mucho mayor al área de influencia. El trayecto discurre sobre terreno sinuoso
ondulado, donde se compone de una sola calzada bidireccional, conformada por un solo
carril en afirmado y sin ningún tipo demarcación y señalización.
Actualmente se encuentra una ruta alterna saliendo del Municipio de Villagómez hacia el
municipio de Paime con una distancia de 16,6 km y que a su vez conduce a la vía Coper.
con longitud de 44 km, en total para llegar al municipio de Pacho tendría un recorrido de
79,9 km.
Ilustración 2. Ruta Alterna.
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terciaria entre los municipios de Pacho y Villagómez, Cundinamarca.
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1.1.3. AREA DE INFLUENCIA.
El área de influencia de la zona de estudio se encuentra localizada en el siguiente gráfico y
se caracteriza por tener un perímetro de 51,6 km y abarca un área de 17,2 Ha.
Ilustración 3. Ubicación área de influencia.
a) Análisis de la población
La distribución de la población de los municipios se representa de la siguiente manera:
Ilustración 4. Distribución poblacional por municipio.
Mediante la aplicación de la metodología de mínimos cuadrados, método aritmético y
método geométrico, se determinó el crecimiento de la población a 20 años para los dos
Pacho Villagómez
Cabecera 53,5% 28,5%
Rural 46,5% 71,5%
0,0%
20,0%
40,0%
60,0%
80,0%
100,0%
120,0%
% P
OB
LAC
IÓN
DISTRIBUCIÓN POBLACIONAL
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municipios, la cual se encuentra representada en las siguientes tablas y su respectivo
gráfico.
RECTA DE MINIMOS CUADRADOS
Nº AÑO POBLACION X X^2 XY YC
1 1.993 24.776 1 1 24.776 24.879
2 2.005 25.227 2 4 50.454 25.477
3 2.012 26.600 3 9 79.800 26.075
4 2.013 26.786 4 16 107.144 26.673
5 2.014 26.987 5 25 134.935 27.271
15 10.037 130.376 15 55 397.109
6 2.020 6 27.870
7 2.025 7 28.468
8 2.030 8 29.066
9 2.035 9 29.664
10 2.039 10 30.262
Tabla 3. Proyección por método de mínimos cuadrados (Pacho).
Ilustración 5. Proyección de la población Municipio de Pacho.
RECTA DE MINIMOS CUADRADOS (VILLAGOMEZ)
Nº AÑO POBLACION X X^2 XY YC
1 1.993 2.411 1 1 2.411 2.270
2 2.005 2.104 2 4 4.208 2.310
3 2.012 2.365 3 9 7.095 2.349
4 2.013 2.410 4 16 9.640 2.388
5 2.014 2.455 5 25 12.275 2.428
15 10.037 11.745 15 55 35.629
6 2.020 6 2.467
7 2.025 7 2.507
8 2.030 8 2.546
9 2.035 9 2.585
10 2.039 10 2.625
Tabla 4. Calculo Proyección Mínimos Cuadrado (Villagómez).
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
35.000
1993 2005 2012 2013 2014 2020 2025 2030 2035 2039 2045
CURVA DE DATOS
CURVA MINIMOS CUADRADOS
RECTA DE MINIMOS CUADRADOS
METODO ARITMETICO
METODO GEOMETRICO
COMPARACION DE
EJE X AÑOS DE PROYECTO
EJE Y POBLACIÒN
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terciaria entre los municipios de Pacho y Villagómez, Cundinamarca.
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Ilustración 6. Proyección de la población Municipio de Villagómez.
b) Análisis de la red vial
El sistema de transporte intermunicipal es regular en cuanto a la frecuencia de paso, ya que
los tiempos en que presta el servicio son: de 7 am, luego pasa a las 2 pm y el último sale a
las 5 pm. Se considera un monopolio ya que este servicio solo lo presta una empresa, que
posee vehículos en mal estado, además de que por su deterioro se denota que ya
terminaron su vida útil, toman bastante tiempo en salir de Pacho y no cubre en su totalidad
el recorrido hacia Villagómez.
c) Análisis del sistema económico.
La Provincia de Rionegro cuya capital de la provincia es el municipio de Pacho, que a su
vez está conformada por los municipios de El Peñón, La Palma, Pacho, Paime, San
Cayetano, Topaipí, Villagómez y Yacopí, se caracteriza por cultivos de cítricos, café y
cacao, arveja, frijol, habichuela, maíz, papa, papa criolla, tomate y zanahoria. Igualmente
se caracteriza por poseer un sector ganadero y avícola desarrollado (Secretaria
Departamental de Agricultura, 2010).
La zona de mayor productividad agrícola es la parte Noroccidental del Municipio en la
Inspección Municipal de Cerro Azul y la parte Suroriental en las Veredas de Veragüitas y
Buena Vista. En cuanto a la actividad minera, la provincia es reconocida por la explotación
de carbón y esmeraldas, así como por la extracción de hierro, pizarra, plomo y roca.
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
1993 2005 2012 2013 2014 2020 2025 2030 2035 2039 2045
CURVA DE DATOS
CURVA MINIMOS CUADRADOS
RECTA DE MINIMOS CUADRADOS
METODO ARITMETICO
METODO GEOMETRICO
COMPARACION DE
EJE X AÑOS DE PROYECTO
EJE Y POBLACIÒN
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La participación que se tiene de estos dos municipios en el PIB provincial es significativa
en cuanto a los demás municipios, ya que tan solo estos dos cubren un 36%, como se
puede apreciar en el siguiente gráfico.
Ilustración 7. Participación PIB.
En la siguiente tabla se presenta, de manera desagregada los productos agrícolas más
destacados de cada municipio junto a la producción anual.
Principales cultivos en los municipios
Municipio Cultivo Área Producción
Pacho
Cítricos 677 7739
Papa Criolla 251 3434
Papa 87 4509
Villagómez
Caña 125 1025
Lulo 16 959
Plátano 66 661
Total 1222 18327 Tabla 5. Principales Cultivos por Municipio (Propia).
Cabe recalcar que, según el uso de suelo del municipio, su principal actividad económica
es netamente agrícola, como se puede observar en el siguiente mapa, el cual da referencia
que la mayoría del área es para cultivos agrícolas no tecnificados.
Estudio de factibilidad mediante aplicación de metodología PMI para el mejoramiento de una vía
terciaria entre los municipios de Pacho y Villagómez, Cundinamarca.
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Ilustración 8. Uso del suelo (Secretaria de Planeación, 2018).
El área de turismo acoge un 1% del PIB aportado por los dos municipios, y se encuentra
distribuidos en hotelería y ecoturismo (caminatas y deportes extremos) en donde la mayor
parte la aporta el Municipio de Pacho, pero dadas las condiciones de mejoramiento de la
vía, se podría apoyar a los planes de ecoturismo, ya que Villagómez cuenta con tres
lagunas, en las cuales actualmente no se obtiene ningún recurso para el municipio.
1.2 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.
En el lugar de estudio se presentan peligros naturales que son asociados a fenómenos
meteorológicos, oceanográficos, geotectónicos, biológicos, tales como las inundaciones y
peligros socioculturales los cuales son generados por una inadecuada relación hombre-
naturaleza, en las imágenes relacionada en el cuadro de riesgos se presenta el estado
actual de la vía que en épocas de lluvias.
Así mismo, por los daños causados en la vía, se solicitan obras de emergencia debido a la
inactividad y el peligro que esta genera en virtud de deslizamientos, pérdida de banca,
desprendimientos de rocas y todo tipo de fenómenos geotécnicos e hidráulicos, lo que
Estudio de factibilidad mediante aplicación de metodología PMI para el mejoramiento de una vía
terciaria entre los municipios de Pacho y Villagómez, Cundinamarca.
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demuestra que el sector se encuentra en permanente situación de riesgo, y hace
conveniente la realización de obras que garanticen la transitabilidad en esta vía.
Se requiere con el fin de facilitar la entrada de suministros a la zona (sector agrícola,
lecherías, carnes) y así mismo, agilizar la salida de los productos a la venta, aumentando
la velocidad de recorrido y garantizando adecuadas condiciones de seguridad vial.
N° TRAMO
TIPO DE AMENAZA VULNERABILIDAD INICIO FIN
1 K08+200 K08+250 Se presenta inundación de la vía en época de lluvia, lo cual impide el tránsito de vehículos.
2 K012+180 K12+190 Se presenta inundación de la vía en época de lluvia, lo cual permite que haya desprendimiento de banca.
3 K13+500 K13+510
Se presenta filtración de aguas transversales que provocan arrastre de material de la vía, generando fisuras.
4 K17+090 K17+100
Taludes expuestos, los cuales en época de lluvia se produce desprendimiento de material hacia la vía.
5 K017+230 K08+240
Taludes expuestos, los cuales en época de lluvia se produce desprendimiento de material hacia la vía.
Tabla 6. Identificación de Riesgos (Elaboración Propia).
En el siguiente mapa se puede evidenciar que la zona está clasificada como amenaza
sísmica baja, debido a su localización.
Estudio de factibilidad mediante aplicación de metodología PMI para el mejoramiento de una vía
terciaria entre los municipios de Pacho y Villagómez, Cundinamarca.
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Ilustración 9. Mapa de amenaza sísmica [15].
1.3. IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE INVOLUCRADOS.
De acuerdo con la comprensión de las necesidades y las expectativas de las partes
interesadas, se tiene la siguiente clasificación donde se identificaron cuáles son las partes
interesadas pertinentes de la organización, tanto internas como externas, que pueden verse
afectadas o que pueden afectar por alguna decisión tomada o actividad realizada.
En la tabla 6 se presentan las partes interesadas internas, que en este caso son los
trabajadores y los socios de la parte que ejecutara el proyecto.
PARTE
INTERESADA NECESIDADES EXPECTATIVAS
INT
ER
NA
S
Trabajadores
Condiciones óptimas de seguridad y salud en el trabajo.
En el desarrollo de las actividades de la empresa, en caso de accidentes se preste la debida y correcta atención.
Pago de salarios y prestaciones sociales.
Estabilidad Laboral y motivación.
Cumplir con la normatividad establecida.
Prestigio y rectitud.
Socios
Reducir la vulnerabilidad en la infraestructura indispensable ubicada en la vía.
Incrementar Utilidades en el proyecto.
Eficiencia en la planeación de los proyectos. Evitar incumplimiento y sobrecostos.
Tabla 7. Condiciones internas de los interesados (elaboración Propia).
Estudio de factibilidad mediante aplicación de metodología PMI para el mejoramiento de una vía
terciaria entre los municipios de Pacho y Villagómez, Cundinamarca.
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En la tabla 7 se presentan las partes interesadas externas, que en este caso son las
entidades a cargo y la población situada en el proyecto.
EX
TE
RN
AS
PARTE INTERESADA
NECESIDADES EXPECTATIVAS
ALCALDIA DE PACHO Y
ALCALDIA DE VILLAGOMEZ
Brindar mejoramiento de la infraestructura Vial del municipio.
Identificar la necesidad del proyecto y promover los diseños y estudios requeridos.
Contrato legalizado Pagos oportunos
Transparencia en el manejo de los recursos del estado.
Aumento en la contribución a proyectos de interés social.
ENTIDAD GUBERNAMENTAL
Realizar la gerencia integral del proyecto.
Transparencia en el buen uso de los recursos.
Coordinación de las obras faltantes. Mitigar el deterioro de la infraestructura.
COMPETIDORES Información transparenté sobre el proceso de contratación.
Aplicación de la política que regula la contratación en Colombia.
COMUNIDADES
Manejos responsables de los impactos ambientales.
Soporte constante a proyectos socioambientales.
Implementación de proyectos ambientales comunitarios.
No generación de impactos ambientales.
Mejorar la movilidad de personas y mercancías.
Aumento de la calidad de vida.
Las obras se ejecuten de la forma planeada.
Verificar y cuidar que las cosas vayan de buena manera para bien de la comunidad.
Tabla 8. Condiciones externas de los interesados (elaboración Propia).
1.4. PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO
1.4.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
En esta etapa se plantea evaluar cada alternativa planteada, de tal manera que se pueda
dar solución al problema de transporte de pasajeros y carga en la vía que se encuentra
Estudio de factibilidad mediante aplicación de metodología PMI para el mejoramiento de una vía
terciaria entre los municipios de Pacho y Villagómez, Cundinamarca.
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entre los municipios de Pacho y Villagómez en el departamento de Cundinamarca. Además
de determinar el tipo de responsabilidades que se van a tener en la elaboración del
proyecto, como a quien se le va a entregar el proyecto una vez esté terminado y cuál sería
el ente regulador de control. Se pretende dar respuesta al siguiente interrogante ¿Cuál sería
la mejor alternativa en términos de costo/beneficio?
1.4.2. ANALISIS DE CAUSAS
El problema central se basa en las inadecuadas condiciones de transitabilidad en la vía,
que perjudica el traslado de carga y pasajeros entre los municipios de Pacho y Villagómez,
es posible identificar mediante el análisis técnico las posibles causas al problema las cuales
se listaran a continuación.
1. Inadecuadas condiciones físicas de la carretera.
2. No se realiza el mantenimiento periódico de la vía en forma oportuna.
3. Presencia de tramos críticos en la vía, en condiciones de vulnerabilidad, causadas
por el inadecuado diseño vial o por la falta de mantenimiento vial adecuado (zona
vegetal se apropió de la vía) o fallas geológicas presentes, etc.
4. El diseño vial de la carretera no cumple con los requisitos mínimos del manual de
carreteras del Invias.
5. No se presenta obras de drenaje.
6. Insuficiente sección vial (limitada a un solo carril).
7. Problemas de cruce en el río Veraguas.
Las cuales se relacionan en causas directas e indirectas de la siguiente manera:
Estudio de factibilidad mediante aplicación de metodología PMI para el mejoramiento de una vía
terciaria entre los municipios de Pacho y Villagómez, Cundinamarca.
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Ilustración 10. Árbol de causas.
1.4.3. IDENTIFICAR LOS EFECTOS
A continuación, se determinaron los posibles efectos del problema central, directos e
indirectos, como consecuencias de la situación planteada, de tal manera se dio respuesta
a la siguiente pregunta ¿si el problema no tiene solución, que consecuencias traerá?
Inadecuadas condiciones de transitabilidad en la vía, que perjudica el traslado de carga y
pasajeros entre los municipios de Pacho y Villagómez en el departamento de
Cundinamarca.
El diseño vial de la carretera no cumple con los requisitos mínimos del manual de carreteras del Invias.
Insuficiente sección vial (limitada a un solo carril).
No se presenta obras de drenaje.
Problemas de cruce en el río Veraguas.
Inadecuadas condiciones físicas de la carretera.
No se realiza el mantenimiento periódico
de la vía en forma oportuna.
Presencia de tramos críticos en la vía, en condiciones de
vulnerabilidad, causadas por el inadecuado diseño vial o por la
falta de mantenimiento vial adecuado (zona vegetal se apropió
de la vía) o fallas geológicas presentes, etc.
Problema
Causas Directas
Causas Indirectas
Causas Directas
Causas Indirectas
Causas Indirectas
Causas Indirectas
Causas Indirectas
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terciaria entre los municipios de Pacho y Villagómez, Cundinamarca.
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Ilustración 11. Árbol de Efectos.
1.4.4. ÁRBOL DE CAUSAS Y EFECTOS
Una vez que se han identificado las causas y efectos del problema central, se procede a
integrarlas en un sólo diagrama (ilustración 11), el cual representa el resumen de la
situación del problema analizado. Es importante señalar que, en esta primera etapa de la
preparación de un proyecto, además de contribuir a determinar las alternativas de solución
que se puedan proponer.
Bajo nivel de la calidad de vida de la
población.
Pérdidas económicas para los productores agricolas.
Aumento del costo transporte de cargas.
Aumento de los tiempos
de viaje.
Calidad de Vida
Daño a los vehiculos.
Disminución del transito vehicular.
Aumento de los costos
de transporte
Aumento de inseguridad
vial
Efecto Indirecto
Efecto Indirecto
Efecto directo Efecto Directo
Efecto Central
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terciaria entre los municipios de Pacho y Villagómez, Cundinamarca.
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Ilustración 12. Árbol de causas y efectos.
Presencia de tramos críticos en
la vía, en condiciones de
vulnerabilidad, causadas por el
inadecuado diseño vial o por la
falta de mantenimiento vial
adecuado (zona vegetal se
apropió de la vía) o fallas
geológicas presentes, etc.
Insuficiente sección
vial (limitada a un solo
carril).
No se presenta obras
de drenaje.
Problemas de cruce
en el río Veraguas
No se realiza el mantenimiento
periódico de la vía en forma
oportuna.
Inadecuadas condiciones de transitabilidad en la vía, que perjudica el traslado de carga y pasajeros entre los
municipios de Pacho y Villagómez en el departamento de Cundinamarca.
El diseño vial de la carretera no cumple
con los requisitos mínimos del manual de
carreteras del Invias.
Inadecuadas condiciones físicas de la carretera
Pérdidas economicas para los productores
agricolas.
Aumento del transporte de cargas.
Aumento de los costos de transporte
Disminución del transito vehicular.
Aumento de los tiempos de viaje.
Aumento de inseguridad
Bajo nivel de la calidad de vida de la población.
Estudio de factibilidad mediante aplicación de metodología PMI para el mejoramiento de una vía
terciaria entre los municipios de Pacho y Villagómez, Cundinamarca.
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1.4.5. OBJETIVO PRINCIPAL
Identificar la alternativa más favorable de mejoramiento de la vía terciaria que permita el
traslado de pasajeros y carga entre los municipios de Pacho y Villagómez en el
Departamento de Cundinamarca.
1.4.6. DETERMINACIÓN DE MEDIOS
Cambiar todas las condiciones negativas del árbol de problemas a condiciones positivas,
permite que se estime de manera clara cuales son deseadas y viables de ser alcanzadas.
Al hacer esto, todas las que eran causas en el árbol de problemas se transforman en medios
en el árbol de objetivos.
Ilustración 13. Determinación de Medios.
Identificar la mejor alternativa de recuperación de la vía terciaria que permita el traslado de pasajeros y carga entre los municipios de
Pacho y Villagómez.
Mejorar condiciones fisicas de la via.
Mantenimiento vial.
Tratamiento en lugares criticos.
Estudio de factibilidad mediante aplicación de metodología PMI para el mejoramiento de una vía
terciaria entre los municipios de Pacho y Villagómez, Cundinamarca.
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1.4.7. FINES DEL PROYECTO
Los que se determinaron como efectos en el diagrama del árbol de problemas se
transforman en fines y por lo tanto el que era el problema central se convierte en el objetivo
central o propósito del proyecto.
Ilustración 14. Fines del Proyecto.
1.4.8. ARBOL DE OBJETIVOS O ARBOL DE MEDIOS Y FINES.
Después de construido el árbol de objetivos se inspeccionan las relaciones entre medios y
fines establecidos y garantizar que el esquema de análisis es válido. Estos se hacen con el
fin de que las causas estén bien identificadas, los medios y las alternativas serán más
apropiados para la resolución del problema y obtención de los fines que persiga el proyecto.
Por ello, las causas deben ramificarse todo lo que sea posible para tener mucho más
desagregadas las posibles vías de solución al problema en estudio.
Mejorar nivel de calidad de la poblacion
vulnerable.
Optimizacion de salida de productos agricolas.
Disminucion de los costos ocacionados por
el transporte.
Disminución del ingreso economico de la
poblacion.
Aumento de trasnporte en la zona.
Disminución de cierre de via por condiciones
climaticas.
Disminución de los tiempos de viaje.
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Ilustración 15. Árbol de medios y fines.
1.4.9. PLANTEAMIENTO DE ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN
Alternativa 1.
- Mejoramiento de la vía por medio de construcción de Placa Huella.
- Ampliación de la vía a 6 mts. - Estabilidad de taludes, donde se requiera. - Sistema de drenaje. - Programa de capacitación para el mantenimiento.
Alternativo 2.
- Mejoramiento de la vía por medio mantenimiento periódico. - Ampliación de la vía a 6 mts. - Estabilidad de taludes, donde se requiera. - Sistema de drenaje. - Programa de capacitación para el mantenimiento
Disminución de
los tiempos de
viaje.
Mantenimiento vial.
Tratamiento en lugares
criticos.
Mejorar el cruce sobre el rio
Veraguas.
Correción de alineamiento.
Pavimento en buen
estado.
Identificar la mejor alternativa de recuperación de la vía terciaria que permita
el traslado de pasajeros y carga entre los municipios de Pacho y Villagómez.
Mejorar condiciones fisicas
de la via.Mejorar diseño
Mejorar nivel de calidad de la poblacion
vulnerable
Optimizacion de salida de productos
agricolas.
Disminucion de los
costos ocacionados por
el transporte.
Disminución del ingreso
economico de la
poblacion.
Aumento de trasnporte en la zona.
Disminución de cierre
de via por condiciones
climaticas.
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terciaria entre los municipios de Pacho y Villagómez, Cundinamarca.
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Alternativo 3.
- Mejoramiento de la vía por media construcción de pavimento flexible.
- Ampliación de la vía a 6 mts. - Estabilidad de taludes, donde se requiera. - Sistema de drenaje. - Programa de capacitación para el mantenimiento.
Tabla 9. Alternativas de Solución.
1.5. NORMATIVIDAD AMBIENTAL
El proyecto se enmarca en hacer capacitaciones al personal de obra, basados en el
“Desarrollo y aplicación de la gestión ambiental”, que se encuentra inmerso en la guía
ambiental para proyectos de infraestructura del Instituto Nacional de Vías.
Donde es responsabilidad del Contratista implementar todas las medidas necesarias para
evitar que su personal realice actividades que afecten innecesariamente la vegetación
nativa o efectúe labores de caza o pesca que se encuentren vedadas. Además, deberá
implementar todas las acciones que resulten aplicables del Proyecto en la “Protección de
fauna” (PBSE-4.3-13) del Programa 4 “Biodiversidad y servicios ecosistémicos”, de la guía
ambiental para proyectos de infraestructura del Instituto Nacional de Vías.
Por ningún motivo se permitirá la ejecución de la obra a través de la incineración, ni siquiera
mediante quemas controladas. Se deberán cumplir las disposiciones de los decretos 948
del 5 de junio de 1995 y 4296 de 2004 o los que los modifiquen o reemplacen en el futuro,
en relación con la prohibición de la práctica de quemas abiertas rurales.
El Contratista deberá satisfacer los requerimientos del Proyecto “Manejo del descapote y la
cobertura vegetal” (PBSE-4.1-11) del Programa 4 “Biodiversidad y servicios ecosistémicos”,
de la guía ambiental para proyectos de infraestructura del Instituto Nacional de Vías, en
relación con el manejo del material vegetal de desmonte y descapote, el manejo de la
vegetación que debe permanecer y la disposición de los residuos vegetales.
Se deberán atender las instrucciones que sean pertinentes del Proyecto “Instalación,
funcionamiento y desmantelamiento de campamentos y sitios de acopio” (PMIT-5.1-15) del
Programa 5 “Manejo de instalaciones temporales”, de la guía ambiental para proyectos de
infraestructura del Instituto Nacional de Vías.
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terciaria entre los municipios de Pacho y Villagómez, Cundinamarca.
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1.6. NORMATIVIDAD DE CALIDAD
El Modelo de Gestión del Instituto Nacional de Vías – INVIAS, tiene un alcance enfocado
en el fortalecimiento y mejora de la Gestión de la Calidad implementada con la Norma
Técnica de Calidad para la Gestión Pública NTCGP 1000:2009 y la Norma Internacional
ISO 9001:2008; para la “Ejecución de las políticas, estrategias, planes, programas y
proyectos de la infraestructura no concesionada de la Red Vial Nacional de carreteras
primaria y terciaria, férrea, fluvial y de la infraestructura marítima, de acuerdo con los
lineamientos dados por el Ministerio de Transporte” [9].
Además de estas normativas, se encuentran las pólizas de estabilidad y calidad de la
obra hace parte de la garantía única de cumplimiento. Bajo esta se protege a la Entidad
Estatal por los perjuicios que sufra como consecuencia de cualquier daño o deterioro que
presente la obra una vez esta haya sido entregada, y que puede ser imputada al contratista
1.7. NORMATIVIDAD DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
Se encuentra reglamentada mediante el Decreto 1443 del 31 de julio de 2014 que
reglamenta la implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo
(SG-SST), y para el presente proyecto se encuentra en el Anexo 1.
1.8. REFERENTES JURIDICO LEGALES
Como primer referente la constitución Nacional de Colombia, que protege los recursos
culturales, ambientales del país, además de velar por la conservación de los mismo, para
el disfrute de la comunidad.
El segundo es la Corporación Autónoma Regional (CAR) en el departamento
de Cundinamarca, es la principal autoridad ambiental que acoge a los municipios sitiados
allí.
Estudio de factibilidad mediante aplicación de metodología PMI para el mejoramiento de una vía
terciaria entre los municipios de Pacho y Villagómez, Cundinamarca.
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En seguida se citan diferentes artículos de la constitución referentes a proyectos de
infraestructura vial, tales como el artículo 5 del Decreto 1682 de 2013, se establecen como
función pública las acciones de planificación, ejecución, mantenimiento y mejoramiento de
los proyectos y obras de infraestructura del transporte y en el cual materializan el interés
general previsto en la Constitución Política, al fomentar el desarrollo y crecimiento
económico del país; su competitividad internacional; la integración del Territorio Nacional,
y el disfrute de los derechos de las personas. Esta función se ejerce a través de las
entidades y organismos competentes de orden nacional, departamental, municipal o
distrital, directamente o con la participación de los particulares. En la Ley 715 de 2001,
artículo 74, se establece como función de los departamentos adelantar la construcción y
conservación de los componentes de la infraestructura de transporte que corresponda. En
el artículo 76 de la misma ley se establece como función de los municipios el construir y
conservar la infraestructura municipal, las vías urbanas, suburbanas, veredales y aquellas
que sean propiedad del municipio, como a su vez las instalaciones portuarias, fluviales y
marítimas, los aeropuertos y los terminales de transporte terrestre, en la medida que sean
de su propiedad o cuando estos le sean transferidos directa o indirectamente, como también
el identificar prioridades de infraestructura de transporte en su jurisdicción y el desarrollo de
alternativas viables[16].
Además, se apega a los lineamientos de la Contratación Estatal Colombiana, con la ley 80
de 1993 y el decreto 1150 de 2007. Los cuales reglamentan los requisitos y
responsabilidades del contratista cuando ejecuta contratos de obra civil.
Estudio de factibilidad mediante aplicación de metodología PMI para el mejoramiento de una vía
terciaria entre los municipios de Pacho y Villagómez, Cundinamarca.
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2. ANÁLISIS DEL MERCADO
2.1. HORIZONTE DE EVALUACIÓN
El ciclo de vida del proyecto se sintetiza solo en la etapa de pre-inversión. Cuatro etapas
componen el ciclo de vida de un proyecto de inversión pública, las cuales presentan
características propias que las diferencian entre sí y generalmente suceden de forma
secuencial como se muestra en la Ilustración:
Ilustración 16. Fases y etapas del ciclo de vida del proyecto [17].
ETAPA DE PRE-INVERSIÓN
PERFIL
Fase se realiza la formulación y la estructuración de las alternativas de solución seleccionadas, partiendo de la problemática que se ha identificado previamente, por lo cual se hace necesario adelantar el análisis y la evaluación, aporta elementos técnicos, legales, ambientales, sociales y económicos.
PRE-FACTIBILIDAD
Estudio legal, estudio de mercado, estudio técnico, estudio ambiental, estudio de riesgos y estudio financiero. Estos estudios tienen como propósito mejorar la información para minimizar los riesgos en la toma de decisiones.
FACTIBILIDAD Se profundiza en el nivel de detalle de los estudios requeridos para precisar diferentes aspectos de la alternativa seleccionada.
Tabla 10. Fases de la Pre-Inversión.
Estudio de factibilidad mediante aplicación de metodología PMI para el mejoramiento de una vía
terciaria entre los municipios de Pacho y Villagómez, Cundinamarca.
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2.2. HORIZONTE DE EVALUACIÓN DEL PROYECTO
El objetivo principal en este proyecto será determinar la demanda actual y la futura, la cual
se realizará según las alternativas de mejoramiento de la vía que determinaron en el
planteamiento del problema y como se muestran en la siguiente tabla.
TIPO DE INTERVENCIÓN PERIODO DE BENEFICIOS
Carreteras a nivel de Placa Huella 20 años
Mantenimiento vía existente 05 años (4 Periodos)
Construcción de Pavimento Flexible 20 años
Tabla 11.Horizonte de Evaluación.
2.3. DETERMINACION DE LA BRECHA OFERTA-DEMANDA.
2.3.1. ÁNALISIS DE LA DEMANDA
El objetivo en este punto es determinar la demanda actual y futura sobre el proyecto, dicha
estimación o proyección se hará sobre el horizonte de evaluación del proyecto.
Los datos de demanda son necesarios para analizar el trabajo operativo de la
infraestructura vial en la situación sin proyecto y definir los requerimientos de capacidad y
aspectos funcionales que deberá contemplarse en la propuesta técnica y también servirá
para estimar los beneficios en la evaluación de este, haciendo un comparativo en
condiciones con proyecto y sin proyecto.
En la tabla 3 donde se especificaron los riesgos donde permitió identificar aquellos puntos
críticos que podría afectar a la infraestructura y por ende al servicio, dichos peligros, en
proyectos de infraestructura vial, son mitigados con acciones que los profesionales plantean
como parte del proyecto, por lo que la demanda en general no se vería afectada, salvo
algunos casos muy particulares y épocas especificas podrían afectarla.
Estudio de factibilidad mediante aplicación de metodología PMI para el mejoramiento de una vía
terciaria entre los municipios de Pacho y Villagómez, Cundinamarca.
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2.3.2. IMPACTO DEL PROYECTO SOBRE LA DEMANDA
En los proyectos viales teniendo en cuenta el tipo de intervención realizada se requiere
definir el impacto que tiene el proyecto sobre la demanda.
TIPO IMPACTO SOBRE LA
DEMANDA DESCRIPCIÓN
I Ninguno No se altera el tráfico existente.
II Aparece tráfico desviado Reasignación de tráfico de carreteras alternas.
III Aparece tráfico generado Reducción de los costos de transporte o por la aparición de nuevas actividades.
IV Aparece tráfico desviado y generado.
Produce reasignaciones de flujos de otras carreteras y aparición de viajes que no serían realizados.
VI Otros modos de transporte Se capta la demanda de otros modos de transporte.
Tabla 12. Impactos sobre la demanda.
2.4. TRÁFICO
Para determinar el tráfico sobre el corredor vial de estudio se tomaron los aforos tomados
del Invias del año 2016, con 10 periodos y con la unidad de medida del flujo vehicular de
TPD (tráfico promedio diario) [6].
2.4.1. TIPOS DE TRÁFICO
Para realizar las respectivas proyecciones del tráfico según la intervención de la vía, para
un periodo de 20 años. Para ello se determinará el tráfico existente (TE) que es aquel que
circula por la vía en la situación sin proyecto y no se modifica en la situación con proyectos,
el tráfico generado (TG) es aquel que no existe en la situación sin proyecto y que aparece
directamente en la situación con proyecto. Por último, el tráfico desviado (TD) es aquel que
cambia su ruta como resultado del proyecto, generalmente por el tema de reducción de
costos [6].
VOLUMEN DE TRANSITO PROMEDIO DIARIOS (TPD): Transito Generado (TG) se
tomará según la norma para el tipo de carreteras esta entre un rango del 5% - 25% del
tránsito atraído. Para nuestro estudio tomaremos una tasa moderada del 15%.
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terciaria entre los municipios de Pacho y Villagómez, Cundinamarca.
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Transito Deseado (TD) 5% del Actual todos los años con respecto al tránsito atraído. Para
el cálculo del Incremento del Tránsito (IT) se tomará la siguiente ecuación:
𝐼𝑇 = 𝐶𝑁𝑇 + 𝑇𝐺 + 𝑇𝐷
𝑇𝐹 = 𝑇𝐸 + 𝑇𝐴𝑡 + 𝐶𝑁𝑇 + 𝑇𝐺 + 𝑇𝐷
Factor de proyección
𝐹𝑃 =𝑇𝐹
𝑇𝐴
𝐹𝑃 = 1 + 𝐶𝑁𝑇+𝑇𝐺+𝑇𝐷
𝑇𝐴 Se toma como parámetro de 1,5 a 2,5 para 20 años
𝑇𝐹 = 𝐹𝑃 (𝑇𝐴)
Representa el número total de vehículos que pasan por un periodo dado,
SECTOR LONG (KM)
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
TPD (PACHO-VILLAGOMEZ)
20,1 70,84 84,48 67,1 71,06 72,38 62,48 68,42 78,32 78,54 75,02
VHP 5,667 6,758 5,36 5,684 5,790 4,998 5,473 6,265 6,283 6,001
Tabla 13. Serie histórica de TPD 2016 actualizada.
Ilustración 17. Gráfico de dispersión de TPDS tramo Pacho - Villagómez.
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terciaria entre los municipios de Pacho y Villagómez, Cundinamarca.
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Mediante información preliminar de las series históricas del TPDS para el tramo Municipio
de Pacho – Villagómez, se llegó a la siguiente recta de regresión:
𝑦 = 0,208𝑥 − 343,45
Donde:
y = TPDS (Vehículos mixtos/día/ambos sentidos)
x = año calendario
Se realiza el estimativo preliminar del volumen de transito futuro para el año 2040 en la
carrera alterna y los factores de proyección para los años 2021-2030.
Año de apertura de la nueva carretera: 2020
𝑦 = 0,208 ∗ (2020) − 343,45
𝑦 = 76,71 vehículos mixtos/día/ambos sentidos
Transito Actual TA, en la carretera en el año de apertura (año 2020), de acuerdo con la
ecuación:
𝑇𝐴 = 𝑇𝐸 + 𝑇𝐴 = 0 + 𝑇𝐴𝑡
𝑇𝐴 = 0,65 ∗ (76,71) = 49,86 vehículos mixtos/día/ambos sentidos
Como el crecimiento normal del tránsito CNT, en la nueva carretera conserva el mismo
crecimiento del tramo Pacho – Villagómez, su función definida por otra recta de igual
pendiente tiene un valor del intercepto b de:
𝑦 = 0,208𝑥 − 𝑏
49,86 = 0,208 ∗ (2020) − 𝑏
𝑏 = 370,3
Estudio de factibilidad mediante aplicación de metodología PMI para el mejoramiento de una vía
terciaria entre los municipios de Pacho y Villagómez, Cundinamarca.
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Por lo tanto, el CNT en la nueva carretera, a partir del año 2020, es:
𝐶𝑁𝑇 = 0,208𝑥 − 370,3 − 𝑇𝐴
𝐶𝑁𝑇 = 0,208𝑥 − 370,3 − 49,86
𝐶𝑁𝑇 = 0,208𝑥 − 420,16
𝐶𝑁𝑇 = 0,208 ∗ (2020) − 420,16 = 0
El CNT para la nueva carretera en el año 2020 es cero, ya que a partir de este año el transito
normal empieza a crecer.
Transito generado TG y desarrollado TD en la nueva carretera
𝑇𝐺 = 0,15 ∗ (𝑇𝐴)
𝑇𝐺 = 0,15 ∗ (49,86)
𝑇𝐺 = 7,479 vehículos mixtos/día/ambos sentidos
𝑇𝐷 = 0,05 ∗ (𝑇𝐴)
𝑇𝐷 = 0,05 ∗ (49,86)
𝑇𝐷 = 2,493 vehículos mixtos/día/ambos sentidos
Transito Futuro para el 2030
𝑇𝐹2030 = 𝑇𝐴 + 𝐶𝑁𝑇 + 𝑇𝐺 + 𝑇𝐷
𝑇𝐹2030 = 49,86 + [0,208𝑥 − 420,16] + 7,479 + 2,493
𝑇𝐹2030 = 0,208 ∗ (2030) − 360,33
𝑇𝐹2030 = 61,91 vehículos mixtos/día/ambos sentidos
Proyecciones para valores de X correspondientes a los años 2022, 2024, 2026, 2028, 2030.
𝐹𝑃 =𝑇𝐹
𝑇𝐴=
0,208𝑥 − 360,33
76,71
Estudio de factibilidad mediante aplicación de metodología PMI para el mejoramiento de una vía
terciaria entre los municipios de Pacho y Villagómez, Cundinamarca.
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De acuerdo con el cálculo anterior obtenemos el pronóstico del volumen de transito futuro
en una carretera alterna.
Tabla 14. TPDS actual vrs Proyectado
Ilustración 18. Actual vrs Proyección TPD.
Año 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039
FP 1 1,105 1,109 1,118 1,123 1,128 1,132 1,137 1,141 1,146 1,15 1,155 1,16 1,164 1,169 1,173 1,178 1,183 1,187
AÑO TPDS ACTUAL AÑO TPDS ACTUAL
1997 71,926 2021 84,96
1998 72,134 2022 85,55
1999 72,342 2023 86,13
2000 72,55 2024 86,72
2001 72,758 2025 87,31
2002 72,966 2026 87,90
2003 73,174 2027 88,49
2004 73,382 2028 89,09
2005 73,59 2029 89,69
2006 73,798 2030 90,28
2007 74,006 2031 90,89
2008 74,214 2032 91,49
2009 74,422 2033 92,09
2010 74,63 2034 92,70
2011 74,838 2035 93,31
2012 75,046 2036 93,92
2013 75,254 2037 94,53
2014 75,462 2038 95,14
2015 75,67 2039 95,76
2016 75,878
2017 76,086
2018 76,294
2019 76,502
2020 76,71
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2.5. ANALISIS DE LA OFERTA
2.5.1. INVENTARIO VIAL
Se realizó inspección visual, en la vía de estudio, los detalles de los tramos junto con las
características y descripción se encuentran en el ANEXO 2, de Auscultación vial.
2.5.2. CARTOGRAFÍA
Ilustración 19. Cartografía del Municipio de Villagómez – Cundinamarca (IGAC, 2016).
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2.5.3. CARACTERISTICAS GEÓMETRICAS
Para tener una correcta visibilidad de las condiciones actuales de la vía terciaria, se realizó
la siguiente tabla, ya que permite establecer la disposición espacial que tiene y cuál puede
ser la más adecuada sobre el territorio, para que se adapte a sus características y
condicionantes.
CARACTERISTICAS GEOMETRICAS
Longitud (Km) 20,1
Número de carriles 1 – Bidireccional
Sección transversal promedio (m). 5,5
Ancho de berma (m) 0,1
Terreno (Pendientes) Pm: 36,19% (fuerte)
Tabla 15. Características Geométricas de la vía.
2.5.4. CARACTERISTICAS AMBIENTALES
TOPOGRAFIA
La topografía por medio de las curvas de nivel nos permite representar por medio de un
plano o un mapa el relieve real del terreno, con posicionamiento de cotas planas y alturas.
En el siguiente grafico se observa las curvas de nivel del terreno de estudio junto con la vía.
Ilustración 20. Curvas de Nivel de la zona.
Estudio de factibilidad mediante aplicación de metodología PMI para el mejoramiento de una vía
terciaria entre los municipios de Pacho y Villagómez, Cundinamarca.
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A continuación, se presenta el perfil longitudinal de la vía, que es la representación gráfica
del corte que produce en el terreno en un plano vertical que contiene el eje de la vía.
Ilustración 21. Perfil Longitudinal.
ALTITUD
En el siguiente grafico se puede apreciar que los municipios de Pacho y Villagómez se
encuentran entre los 1500 – 1800 msnm.
Ilustración 22. Mapa de altitud (PBOT Pacho,2016).
Estudio de factibilidad mediante aplicación de metodología PMI para el mejoramiento de una vía
terciaria entre los municipios de Pacho y Villagómez, Cundinamarca.
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PRECIPITACIONES
En la siguiente tabla se presentan las características del ecosistema del municipio de
Pacho, donde se hace un análisis de las precipitaciones anuales y su clasificación periódica.
Características del ecosistema (PACHO)
Temporada seca
3,2 meses, (10 de diciembre al 16 de marzo).
Probabilidad máxima de precipitación.
78% (19 de abril)
Precipitación
La precipitación media anual es de 1670 mm y la media mensual es de 116.9 mm, los meses lluviosos alcanzan cerca del 90% del total de precipitación anual.
Periodos húmedos
Inicia con 215 mm en octubre y termina con 116 mm en febrero, después el otro empieza en 190 mm en abril y termina con 47 mm en junio.
Tabla 16. Características de Precipitación (PBOT Pacho, 2016).)
En el diagrama de precipitación del municipio de Pacho, se tienen los datos de los12 meses
del año, se puede observar que los meses donde más llueve son abril, mayo, octubre y
noviembre y los meses más secos enero y agosto.
Ilustración 23. Diagrama de precipitación de Pacho.
En la siguiente tabla se presentan las características del ecosistema del municipio de
Villagómez, donde se hace un análisis de las precipitaciones anuales y su clasificación
periódica.
Estudio de factibilidad mediante aplicación de metodología PMI para el mejoramiento de una vía
terciaria entre los municipios de Pacho y Villagómez, Cundinamarca.
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Características del ecosistema (Villagómez)
Temporada seca 3,2 meses, (10 de diciembre al 16 de marzo).
Probabilidad máxima de precipitación.
78% (19 de abril)
Precipitación La precipitación es la más baja en julio, con un promedio de 70 mm. 267 mm, el promedio anual es de 3000 m. m.
Periodos húmedos Inicia con 215 mm en octubre y termina con 116 mm en febrero, después el otro empieza en 190 mm en abril y termina con 47 mm en junio.
Temperatura Temperaturas entre los 10° C y 24 ° C, en promedio.
Tabla 17. Características de Precipitación (PBOT Villagómez, 2016).
En el climograma del municipio de Villagómez, se tienen los datos de los12 meses del año,
se puede observar que los meses donde más llueve son abril, mayo, octubre y noviembre
y los meses más secos enero y agosto.
Ilustración 24. Climograma de Villagómez (PBOT Villagómez, 2016).
Estudio de factibilidad mediante aplicación de metodología PMI para el mejoramiento de una vía
terciaria entre los municipios de Pacho y Villagómez, Cundinamarca.
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2.5.5. ASPECTOS FUNCIONALES
Para evaluar las alternativas de solución del proyecto, es de gran importancia saber en qué
condiciones funcionales se encuentra la vía, ya que partiendo de este punto se optimizará
la velocidad y los tiempos de viaje, teniendo en cuenta que es un beneficio para la
población. El tiempo de viaje depende de las condiciones ambientales, ya que, en época
de lluvia, este puede aumentar.
ASPECTOS FUNCIONALES
Nivel de transitabilidad C
Velocidad promedio 20 km/h
Tiempo de viaje 50-60 min
Tipo de vehículo de mayor circulación Automóvil - campero
Tabla 18. Aspectos funcionales.
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3. PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO
En esta etapa del proyecto se recolecto la información requerida para desarrollar el plan de
gestión del proyecto, mediante el cual se identificaron y definieron los principales
componentes y se planificaron las actividades a realizar. Se determinó como se va a llevar
a cabo el proyecto para que cumpla con sus objetivos, de una manera ordenada y no
improvisada. Se incluyeron los procesos para definición del alcance, la estructura detallada
de trabajo, la duración, secuenciación y cronograma de las actividades, los recursos
requeridos, así como las estimaciones de costos, calidad, riesgos y comunicaciones.
3.1. ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO
Este es el documento que autoriza formalmente el proyecto. La línea base del proyecto
queda establecida en su Acta de Constitución. El Acta de Constitución de este Proyecto se
presenta en el Anexo 3.
3.2. IDENTIFICACIÓN DE LOS INTERESADOS
La identificación de los interesados permitió caracterizar a todas las personas u
organizaciones que reciben el Impacto del Proyecto, y en documentar información relevante
relativa a sus intereses, participación e impacto en el éxito del Proyecto. (PMI, 2008). Este
involucramiento mejora la probabilidad de contar con responsabilidades compartidas, con
la aceptación de los entregables y con la satisfacción del cliente y demás interesados.
INTERESADOS
AFECTADOS POR
DERECHO DE VIA
PRODUCTORES
AGRICOLAS
USUARIOS DEL
TRANSPORTE PUBLICO
DE PASAJEROS
USUARIOS DEL
TRANSPORTE
PUBLICO DE CARGA
USUARIOS DE
TRANSPORTE
PRIVADO
AFECTACIÓN DE CONSTRUCCIONE
S
ALCALDÍA DE MUNICIPIOS
X X X X
INDUSTRIAS DEL AGRO
X
CONTRATISTAS
X X X X
COMUNIDAD RURAL
X X X X X X
Tabla 19. Identificación de Interesados
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3.3. ESTRUCTURA DE DESGLOSE DE TRABAJO
La estructura de desglose de trabajo (EDT) descompuso jerárquicamente el trabajo basado
en los entregables que debe ejecutar el equipo del proyecto para lograr los objetivos y crear
los entregables requeridos, con cada nivel descendente de la EDT representando una
definición cada vez más detallada del trabajo del proyecto (PMI, 2008).
Ilustración 25. Estructura de desglose de trabajo.
Recuperación de la vía entre Pacho y
Villagómez.
Contexto y Formulación
Localización (Geográfica, Política, económica y social).
Definir los objetivos del Proyecto.
Investigacón y recopilación de datos
Cálculo de proyección de tráfico.
Estudio topografico, geológico y
geomorfológico.
Identificadión medio ambiental
Identificación de la seguridad vial.
Ingenieria del Proyecto
Analisis del diseño geométrico
Diseño de estructuras y drenajes.
Diseño de cada alternativa de mejoramiento.
Seleecion de la alternativa
Beneficios
Costos
Analisis de Sencibilidad
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3.4. DICCIONARIO DE LA EDT
Según el PMBOOK 2008, el Diccionario de la EDT genera el proceso cuya función es
respaldar la EDT.
Id Cuenta de control Última actualización Responsable
1.1 1 01/06/2019 Ingeniero
Descripción: Localización del proyecto (geográfico, política, económica y social).
Criterio de aceptación: Contextualizar el área de influencia del proyecto.
Entregable: Sustentación formal y trabajo escrito.
Supuestos: Los interesados conocen la zona y la economía del sector.
Recursos asignados: 1 ingeniero.
Duración: 15 días hábiles.
Hitos: dd/mm/aa
Costo: 3.700.000
Dependencias: Después de inicio.
Firma del director del Proyecto:
Id Cuenta de control Última actualización Responsable
1.2 1 01/06/2019 Ingeniero
Descripción: Identificar los objetivos del Proyecto
Criterio de aceptación: Definir el Alcance del Proyecto.
Entregable: Sustentación formal y trabajo escrito.
Supuestos: Los interesados conocen el alcance del Proyecto.
Recursos asignados: 2 ingenieros.
Duración: 10 días hábiles.
Hitos: dd/mm/aa
Costo: 4.000.000
Dependencias: Después de inicio.
Firma del director del Proyecto:
Id Cuenta de control Última actualización Responsable
2.1 2 01/06/2019 Ingeniero
Descripción: Cálculo de proyección de demanda de tráfico.
Criterio de aceptación: Estudio detallado a 20 años.
Entregable: Sustentación formal y trabajo escrito.
Supuestos: Invias y la alcaldía tiene la información histórica.
Recursos asignados: 1 ingenieros.
Duración: 15 días hábiles.
Hitos: dd/mm/aa
Costo: $4.500.000
Dependencias: Después de Id 1.1.
Firma del director del Proyecto:
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Id Cuenta de control Última actualización Responsable
2.2 2 01/06/2019 Ingeniero
Descripción: Estudio topográfico, geológico y geomorfológico.
Criterio de aceptación: Determinar topografía y tipo de suelos en la ruta de la vía.
Entregable: Sustentación formal y trabajo escrito.
Supuestos: No se presentan problemas en visitar la zona.
Recursos asignados: 1 ingeniero – 1 Técnico.
Duración: 12 días hábiles.
Hitos: dd/mm/aa
Costo: $20.000.000
Dependencias: Después de 1.2.
Firma del director del Proyecto:
Id Cuenta de control Última actualización Responsable
2.3 2 01/06/2019 Ingeniero
Descripción: Identificación medio ambiental.
Criterio de aceptación: Parámetros ambientales de la zona.
Entregable: Sustentación formal y trabajo escrito.
Supuestos: No se presentan problemas en visitar la zona.
Recursos asignados: 1 ingeniero.
Duración: 10 días hábiles.
Hitos: dd/mm/aa
Costo: $8.000.000
Dependencias: Después de 1.2.
Firma del director del Proyecto:
Id Cuenta de control Última actualización Responsable
2.4 2 01/06/2019 Ingeniero
Descripción: Identificación de seguridad vial
Criterio de aceptación: Parámetros establecidos en la norma.
Entregable: Sustentación formal y trabajo escrito.
Supuestos: Se cumplen normas de tránsito.
Recursos asignados: 1 ingeniero.
Duración: 10 días hábiles.
Hitos: dd/mm/aa
Costo: $8.000.000
Dependencias: Después de 1.2.
Firma del director del Proyecto:
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terciaria entre los municipios de Pacho y Villagómez, Cundinamarca.
Página | 49
Id Cuenta de control Última actualización Responsable
3.1 3 01/06/2019 Ingeniero
Descripción: Análisis del diseño geométrico de la vía.
Criterio de aceptación: Determinar mediante norma, alineamientos y pendientes.
Entregable: Sustentación formal y trabajo escrito.
Supuestos: Se cumplen las normas de diseño.
Recursos asignados: 2 ingenieros.
Duración: 15 días hábiles.
Hitos: dd/mm/aa
Costo: $12.000.000
Dependencias: Después de 2.2. a 2.4.
Firma del director del Proyecto:
Id Cuenta de control Última actualización Responsable
3.2 3 01/06/2019 Ingeniero
Descripción: Análisis del diseño de estructuras de drenaje.
Criterio de aceptación: Determinar mediante norma Invias.
Entregable: Sustentación formal y trabajo escrito.
Supuestos: Se cumplen las normas de diseño.
Recursos asignados: 2 ingenieros.
Duración: 15 días hábiles.
Hitos: dd/mm/aa
Costo: $16.000.000
Dependencias: Después de 3.1.
Firma del director del Proyecto:
Id Cuenta de control Última actualización Responsable
3.3 3 01/06/2019 Ingeniero
Descripción: Diseño de cada alternativa de mejoramiento.
Criterio de aceptación: Determinar mediante norma diseño de placa huella y pavimento flexible.
Entregable: Sustentación formal y trabajo escrito.
Supuestos: Se cumplen las normas de diseño.
Recursos asignados: 2 ingenieros.
Duración: 20 días hábiles.
Hitos: dd/mm/aa
Costo: $12.000.000
Dependencias: Después de 2.1.
Firma del director del Proyecto:
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terciaria entre los municipios de Pacho y Villagómez, Cundinamarca.
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Id Cuenta de control Última actualización Responsable
4.1 4 01/06/2019 Ingeniero
Descripción: Determinar los beneficios del Proyecto.
Criterio de aceptación: Costos sociales de inversión del proyecto.
Entregable: Sustentación formal y trabajo escrito.
Supuestos: Se tienen todos los costos sociales.
Recursos asignados: 2 ingenieros.
Duración: 15 días hábiles.
Hitos: dd/mm/aa
Costo: $5.000.000
Dependencias: Después de 3.2.
Firma del director del Proyecto:
Id Cuenta de control Última actualización Responsable
4.2 4 01/06/2019 Ingeniero
Descripción: Determinar los costos del Proyecto.
Criterio de aceptación: Costos de inversión del proyecto.
Entregable: Sustentación formal y trabajo escrito.
Supuestos: Se tienen todos los costos del Proyecto.
Recursos asignados: 2 ingenieros.
Duración: 15 días hábiles.
Hitos: dd/mm/aa
Costo: $7.000.000
Dependencias: Después de 3.2. a 3.3
Firma del director del Proyecto:
Id Cuenta de control Última actualización Responsable
4.3 4 01/06/2019 Ingeniero
Descripción: Análisis de sensibilidad.
Criterio de aceptación: Valores de TIR, CAUE, C/B.
Entregable: Sustentación formal y trabajo escrito.
Supuestos: Cálculos exactos y reales.
Recursos asignados: 2 ingenieros.
Duración: 10 días hábiles.
Hitos: dd/mm/aa
Costo: $3.300.000
Dependencias: Después de 4.3
Firma del director del Proyecto:
Tabla 20. Diccionario de la EDT.
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3.5. PLAN DE GESTION DEL TIEMPO
Las obras de mejoramiento de la vía corresponden a las actividades constructivas
relacionadas con la adecuación del sitio, según normatividad del Invias para vías terciarias,
colocación de material de base tipo Invias; construcción de obras de drenaje tipo cunetas
definidas estas en la inspección visual inicial e identificados; señalización, control y
monitoreo.
3.6. DEFINICIÓN DE ACTIVIDADES
Las actividades básicas de este proyecto son las siguientes:
CAPITULO ACTIVIDAD
Contexto y Formulación
Localización (Geográfica, Política, económica y social).
Definir los objetivos del Proyecto
Investigación y recopilación de
datos
Cálculo de proyección de tráfico.
Estudio topografía, geológico y geomorfológico.
Identificación medio ambiental
Identificación de la seguridad vial.
Ingeniería del Proyecto
Análisis del diseño geométrico
Diseño de estructuras y drenajes.
Diseño de cada alternativa de mejoramiento
Selección de la alternativa
Determinar Beneficios
Determinar Costos
Análisis de sensibilidad.
Tabla 21. Definición de Actividades.
3.7. ESTABLECIMIENTO DE LA SECUENCIA DE LAS ACTIVIDADES
Se estableció la priorización de actividades con respecto al tiempo y la dependencia entre
ellas. La secuencia se parte de la experiencia del personal especializado. El cual se puede
observar en el siguiente diagrama:
Estudio de factibilidad mediante aplicación de metodología PMI para el mejoramiento de una vía
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Ilustración 26. Secuencia de las Actividades.
Aná
lisis
de
sens
ibili
dad.
Estu
dio
topo
graf
ía,
geol
ógic
o y
geom
orfo
lógi
co.
Aná
lisis
del
dise
ño
geom
étri
co
Dis
eño
de
estr
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y dr
enaj
es.
Dis
eño
de
estr
uctu
ras
y dr
enaj
es.
Dis
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alte
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mej
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o
Det
erm
inar
Bene
fici
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io
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ión
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gráf
ica,
Pol
ítica
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Estudio de factibilidad mediante aplicación de metodología PMI para el mejoramiento de una vía
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3.8. ESTIMACIÓN DE LOS RECURSOS DE LAS ACTIVIDADES
Para estimar los recursos de las actividades se determinaron las cantidades de materiales,
personas, equipos o suministros requeridos para ejecutar la actividad (PMBoK 2008). EL
resultado de este proceso es la identificación, se puede observar en la siguiente tabla:
CAPITULO ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN DEL
RECURSO UNIDAD CANTIDAD
Contexto y Formulación
Localización (Geográfica, Política, económica y social).
Transporte Hora 24
Papelería Gl 1
Definir los objetivos del Proyecto
Transporte Hora 40
Salón de reuniones Gl 1
Papelería Gl 1
Investigación y recopilación de
datos
Cálculo de proyección de tráfico. Transporte Urbano Gl 40
Papelería 1
Estudio topografía, geológico y geomorfológico.
Transporte Hora 56
Papelería Gl 1
Especialista Gl 1
Identificación medio ambiental
Transporte Hora 48
Papelería Gl 1
Especialista Gl 1
Identificación de la seguridad vial.
Transporte Hora 32
Papelería Gl 1
Especialista Gl 1
Ingeniería del Proyecto
Análisis del diseño geométrico Equipo de diseño geométrico
Gl 1
Diseño de estructuras y drenajes. Equipo de diseño de estructuras
Gl 1
Diseño de cada alternativa de mejoramiento
Equipo de evaluación Gl 1
Selección de la alternativa
Determinar Beneficios Analista Gl 0,2
Papelería Gl 1
Determinar Costos Analista Gl 0,2
Papelería Gl 1
Análisis de sensibilidad. Analista Gl 0,2
Papelería Gl 1
Tabla 22. Estimación de recursos de las Actividades.
Estudio de factibilidad mediante aplicación de metodología PMI para el mejoramiento de una vía
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3.9. ESTIMACIÓN DE LA DURACIÓN DE LAS ACTIVIDADES
En el proyecto en estudio la estimación de actividades se realizó tomando en cuenta el
criterio y experiencia de los ingenieros de la empresa, así como la de los consultores,
además de los factores ambientales de la compañía.
CAPITULO ACTIVIDAD DURACIÓN
(días)
Contexto y Formulación
Localización (Geográfica, Política, económica y social). 15
Definir los objetivos del Proyecto 10
Investigación y recopilación de
datos
Cálculo de proyección de tráfico. 15
Estudio topografía, geológico y geomorfológico. 12
Identificación medio ambiental 10
Identificación de la seguridad vial. 10
Ingeniería del Proyecto
Análisis del diseño geométrico 15
Diseño de estructuras y drenajes. 15
Diseño de cada alternativa de mejoramiento 20
Selección de la alternativa
Determinar Beneficios 15
Determinar Costos 15
Análisis de sensibilidad. 10
Tabla 23. Estimación de la duración de las Actividades.
3.10. DESARROLLO DEL CRONOGRAMA
Teniendo definidas las actividades, la secuencia y la estimación de tiempo de cada
actividad, se procedió a realizar la programación del proyecto civil en estudio. Para realizar
este cronograma se utilizó el programa MS Project 2010, donde también se puede
evidenciar las actividades de la ruta crítica que se presentan en el proyecto y la respectiva
curva S de tiempos y costos.
Estudio de factibilidad mediante aplicación de metodología PMI para el mejoramiento de una vía
terciaria entre los municipios de Pacho y Villagómez, Cundinamarca.
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Ilustración 27. Cronograma de la EDT
Ilustración 28. Curva S costo vs. Tiempo.
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3.11. PLAN DE GESTIÓN DE COSTOS
Para la estimación de los costos es necesaria la correcta identificación de la demanda,
comprobada con estudios de campo de acuerdo al tráfico diario, así como el riguroso
análisis de los costos que permitieron diseñar y elegir la mejor alternativa.
3.12. ESTIMACIÓN DE COSTOS
Estimar los Costos consistió en desarrollar una aproximación de los recursos monetarios
necesarios para completar las actividades del proyecto (PMBoK Sexta Edicion).
En este caso debido al tipo de proyecto que es de tipo obra de infraestructura tenemos dos
etapas de costos definidas como “Preinversiòn” producida por el desarrollo del presente
Estudio de Prefactibilidad y de “Inversión” o de Obra, resultante de los Estudios y Diseños
y por ende la que permite analizar los Beneficios del Proyecto.
Para el desarrollo del proyecto, a continuación, se detallarán los costos referentes a la Etapa
de “Preinversión”.
CAPITULO Id. ED ACTIVIDAD COSTOS (Pesos)
Contexto y Formulación
1.1 Localización (Geográfica, Política, económica y social).
3.700.000
1.2 Definir los objetivos del Proyecto 4.000.000
Investigación y
recopilación de datos
2.1 Cálculo de proyección de tráfico. 4.500.000
2.2 Estudio topografía, geológico y geomorfológico. 20.000.000
2.3 Identificación medio ambiental 8.000.000
2.4 Identificación de la seguridad vial. 8.000.000
Ingeniería del Proyecto
3.1 Análisis del diseño geométrico 12.000.000
3.2 Diseño de estructuras y drenajes. 15.000.000
3.3 Diseño de cada alternativa de mejoramiento 12.000.000
Selección de la alternativa
4.1 Determinar Beneficios 5.000.000
4.2 Determinar Costos 7.000.000
4.3 Análisis de sensibilidad. 3.000.000
TOTAL 102.200.000
Tabla 24. Estimación de Costos.
Estudio de factibilidad mediante aplicación de metodología PMI para el mejoramiento de una vía
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3.13. GESTIÓN DE LOS RIESGOS DEL PROYECTO
En esta etapa se identificaron los riesgos y se valoraron porcentualmente según su
probabilidad e impacto sobre el proyecto, donde consecuentemente se plantearon unas
alternativas para mitigar el impacto con el correspondiente responsable:
RIESGO
IMPACTO
ASIGNACIÓN DE
PUNTAJES
PROB.ABILIDAD
CALIFICACIÓN
CLASIFICACIÓN DEL RIESGO ESTRATEGIAS DE MITIGACIÓN. RESPONSABLES
MUY BAJO
BAJO
MEDIO
ALTO
MUY ALTO
Impacto por prob
1 3 5 7 10
1. Imagen corporativa
Desconfianza de la comunidad frente a la Administración
5 5 0,5 2,5 MEDIO Informar de manera oportuna el proyecto y las ventajas.
Dependencia de secretaria de hacienda del municipio
2. Político: Aspectos de gobierno.
Cambio de gobierno
10 10 1 10 MUY ALTO Publicar la gestión del alcalde entrante.
Dependencia de secretaria de gobierno del municipio
Cambio de Política Nacional x emergencia manifiesta
3 3 0,3 0,9 BAJO Asegurar gestión de recursos por diversos programas gubernamentales alcalde
3. Legal y/o Regulatorio
Modificación a las Normas de Contratación en Colombia
3 3 0,3 0,9 BAJO Actualizar la oficina encargada de contratos
Dependencia de secretaria de hacienda del municipio
Cambios en las Normas de Diseño Geométrico o Ambiental
3 3 0,3 0,9 BAJO Actualizar la oficina encargada de contratos
Dependencia de secretaria de hacienda del municipio
4. Tributario: Impacto de reformas tributarias, impuestos o exenciones
Modificaciones al Estatuto Tributario Municipal
3 3 0,3 0,9 BAJO Asegurar gestión de recursos por diversos programas gubernamentales
Dependencia de secretaria de hacienda del municipio
Modificaciones a la Política Tributaria Nacional
3 3 0,3 0,9 BAJO Asegurar gestión de recursos por diversos programas gubernamentales
Dependencia de secretaria de hacienda del municipio
5. Laboral: Reformas laborales.
No se encuentra mano de obra no calificada en la zona.
7 7 0,7 4,9 ALTO Consecución de mano de obra de otros municipios contratista
Dificultad en el desplazamiento para cumplir un horario.
7 7 0,7 4,9 ALTO
Ofrecimiento de incentivos como bonificación por rendimiento contratista
6. Cambiario: Comportamiento de la tasa de cambio.
Cambio en el precio internacional del Petróleo
7 7 0,7 4,9 ALTO Compra anticipada de la emulsión contratista
Cambio en la tasa representativa del mercado.
7 7 0,7 4,9 ALTO Mantener un depósito de repuestos contratista
7. Ambiental y/o natural: Legislación, licencias, fenómenos naturales
No otorguen la Licencia Ambiental
5 5 0,5 2,5 MEDIO Gestión de los interesados ante la entidad ambiental Alcalde
Estudio de factibilidad mediante aplicación de metodología PMI para el mejoramiento de una vía
terciaria entre los municipios de Pacho y Villagómez, Cundinamarca.
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RIESGO
IMPACTO
ASIGNACIÓN DE
PUNTAJES
PROB.ABILIDAD
CALIFICACIÓN
CLASIFICACIÓN DEL RIESGO ESTRATEGIAS DE MITIGACIÓN. RESPONSABLES
MUY BAJO
BAJO
MEDIO
ALTO
MUY ALTO
Impacto por prob
1 3 5 7 10
Ocurrencia de deslizamiento de los taludes laterales
5 5 0,5 2,5 MEDIO
Identificar zonas de inestabilidad y mantener equipo para retiro de derrumbes Alcalde
8. Estratégico: Decisiones de la alta dirección.
El alcalde cambie el uso de los recursos
7 7 0,7 4,9 ALTO Convencer al alcalde de la prioridad del proyecto y de su conveniencia política Comunidad
El Gobierno decida no participar en el proyecto
7 0,7 4,9 ALTO Convencer al alcalde de la prioridad del proyecto y de su conveniencia política Comunidad
9.Mercado: Movilidad del mercado objetivo, Competidores, Diamante de Porter
Que la comunidad no acepte el proyecto
5 5 0,5 2,5 MEDIO
Convencer a la comunidad de la prioridad del proyecto y de su conveniencia económica Gobierno Municipal
10. Logístico: Ubicación geográfica de los socios
Estrategia y capacidad de negociación.
10 10 1 10 ALTO Capacitaciones para encargados de negociación Contratista
Dificultad de conseguir los materiales.
5 5 0,5 2,5 MEDIO
Encontrar nuevos sitios de distribución en otros municipios. comunidad Contratista
11. Operacional: Eficiencia en el manejo de los recursos, tramitología, procesos
Que no entreguen licencia minera para explotación de recebo 3 3 0,3 0,9 BAJO Gestión ante la entidad ambiental. Alcalde
Dificultad de consecución de equipos adecuados 5 5 0,5 2,5 MEDIO
Determinar nuevas alternativas con otros municipios. Contratista
12. Administrativo: Capacidad de gestión del personal, sentido de pertenencia, felicidad empresarial
Descontento del personal por nivel salarial
3 3 0,3 0,9 BAJO
Ofrecimiento de incentivos como bonificación por rendimiento contratista
Paro por apoyo a la comunidad campesina
3 3 0,3 0,9 BAJO
Convencer a la comunidad de la prioridad del proyecto y las ventajas a la calidad de vida de los pobladores. Gobierno Municipal
13. Financiero: Retorno de la inversión, calidad de la información financiera del proyecto en sus diferentes fases
No consecución de los recursos para realizar el proyecto
7 7 0,7 4,9 ALTO Asegurar gestión de recursos por diversos programas gubernamentales alcalde
Variación de precios o alcance de las obras que limiten o exijan la consecución de nuevos recursos 5 5 0,5 2,5 MEDIO
Asegurar gestión de recursos por diversos programas gubernamentales Alcalde
Tabla 25. Impactos y Riesgos.
3.14. PLAN DE COMUNICACIONES
La Gestión de las Comunicaciones del Proyecto incluye los procesos requeridos para
garantizar que la generación, la recopilación, la distribución, el almacenamiento, la
Estudio de factibilidad mediante aplicación de metodología PMI para el mejoramiento de una vía
terciaria entre los municipios de Pacho y Villagómez, Cundinamarca.
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recuperación y la disposición final de la información del proyecto sean adecuados y
oportunos. A continuación, se presenta la matriz que será utilizada para tal fin:
ENTREGABLE METODO FRECUENCIA RESPONSABLE
Actas de reunión Escrito Eventual Líder del Proyecto
Correos electrónicos Archivo Diario Entidad-Gerencia-Contratista
Presupuesto Escrito Eventual Entidad-Gerencia-Contratista
Contratos Escrito Instantáneo Entidad-Gerencia-Contratista
Estudios Técnicos Escrito Eventual Entidad-Gerencia-Contratista
Memorias de calculo Archivo Eventual Contratista
Informes Escrito Eventual Entidad-Gerencia-Contratista
Documento del Proyecto Escrito Final Proyecto Líder del Proyecto
Tabla 26. Plan de comunicaciones.
3.2. POLITICA DE CALIDAD
El Modelo de Gestión del Instituto Nacional de Vías – INVIAS, tiene un alcance enfocado
en el fortalecimiento y mejora de la Gestión de la Calidad implementada con la Norma
Técnica de Calidad para la Gestión Pública NTCGP 1000:2009 y la Norma Internacional
ISO 9001:2008; para la “Ejecución de las políticas, estrategias, planes, programas y
proyectos de la infraestructura no concesionada de la Red Vial Nacional de carreteras
primaria y terciaria, férrea, fluvial y de la infraestructura marítima, de acuerdo con los
lineamientos dados por el Ministerio de Transporte” [9].
Además de estas normativas, se encuentran las pólizas de estabilidad y calidad de la
obra hace parte de la garantía única de cumplimiento. Bajo esta se protege a la Entidad
Estatal por los perjuicios que sufra como consecuencia de cualquier daño o deterioro que
presente la obra una vez esta haya sido entregada, y que puede ser imputada al contratista.
Estudio de factibilidad mediante aplicación de metodología PMI para el mejoramiento de una vía
terciaria entre los municipios de Pacho y Villagómez, Cundinamarca.
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4. INGENIERIA DEL PROYECTO
4.1. LOCALIZACIÓN
En la siguiente ilustración se presenta la localización del proyecto, se aprecia la macro
localización de este, señalando el mapa del departamento, su provincia y la micro
localización a través de un mapa con el trazo de la carretera, donde se indica el punto de
inicio y el punto final de la vía.
Ilustración 29. Macro-Localización Departamento y Provincia (PBOT Pacho, 2018).
Ilustración 30.Micro- Localización de los municipios (PBOT Pacho, 2018).
Estudio de factibilidad mediante aplicación de metodología PMI para el mejoramiento de una vía
terciaria entre los municipios de Pacho y Villagómez, Cundinamarca.
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Ilustración 31. Localización de la vía (Google Earth).
4.2. DISEÑO
4.2.1. ALTERNATIVA 1
Para este proyecto se estimaron las siguientes variables de diseño según los proyectos tipo
del Departamento Nacional de Planeación para el mejoramiento de vías terciarias mediante
el uso de Placa Huella.
Ilustración 32. Ejemplo de Placa Huella[5].
Estudio de factibilidad mediante aplicación de metodología PMI para el mejoramiento de una vía
terciaria entre los municipios de Pacho y Villagómez, Cundinamarca.
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Se tomará como referencia que las condiciones establecidas en el terreno por anteriores
estudios de suelos con resultados de CBR superiores a 3%, donde la capacidad de soporte
de la subrasante está entre la clasificación de Pobre a Muy Buena.
Se seleccionó la placa huella tipo 1, la cual está compuesta por 2 cunetas en cada uno de
sus costados, 3 rieles de concreto reforzado, 2 de 0,90 m de ancho contiguos a las cunetas
y de 1,6 m de ancho en el centro de la placa, la cual acorde a su conformación permitirá la
circulación de vehículos en doble sentido. El espesor tipo de losa estará definido en 0,15 m
de concreto (f’c=210 kg/cm2) [1].
Los rieles mencionados anteriormente deben estar separados por placas de concreto
ciclópeo, el cual se compone de concreto simple y agregado ciclópeo angular; en una
proporción de 40%, como máximo del volumen total, dichos rieles deben presentar un
ancho de 1 m cada uno [1].
Ilustración 33. Vista de Planta Diseño de la Placa Huella [1].
Estudio de factibilidad mediante aplicación de metodología PMI para el mejoramiento de una vía
terciaria entre los municipios de Pacho y Villagómez, Cundinamarca.
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Ilustración 34. Vista de perfil diseño de Placa Huella [1].
Drenaje de aguas Superficiales
El manejo de drenaje, se llevará a cabo mediante una o dos cunetas, según sea el caso,
ubicadas cada una de estas en los extremos laterales; estas presentarán acorde a lo
usualmente implementado para este tipo de disposición, una sección triangular de 1 m de
ancho total, distribuido 0,96 m al lado de la calzada y 0,04 m del lado del talud y 0,20 m de
profundidad (constituyendo un vértice de 90°), con lo que se obtiene una pendiente lateral
de 20,8%[1].
Ilustración 35. Detalle de cuneta [1].
En el siguiente diagrama se definen las etapas que debe seguir el proceso de construcción
de una placa huella.
Estudio de factibilidad mediante aplicación de metodología PMI para el mejoramiento de una vía
terciaria entre los municipios de Pacho y Villagómez, Cundinamarca.
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Ilustración 36. Proceso constructivo Placa Huella [1].
Las actividades para considerar para el mantenimiento de las obras de placa huella que se
tendrían en cuenta en la etapa posterior a la ejecución, se pueden ordenar en tres grupos
específicos que se describen a continuación:
TIPOS DE MANTENIMIENTO
PERIODO CARACTERISTICA
Preventivo 1 Limpiezas, reparaciones menores.
Periódico 2 Solución de fallas superficiales y
fisuras.
Correctivo Según
necesidad Atención a emergencias.
Tabla 27. Tipos de mantenimiento para Placa Huella.
En el caso de la placa huella se realizará el mantenimiento en periodos no mayores a 5
años.
Estudio de factibilidad mediante aplicación de metodología PMI para el mejoramiento de una vía
terciaria entre los municipios de Pacho y Villagómez, Cundinamarca.
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4.2.2. ALTERNATIVA 2
Para esta alternativa se definió un mantenimiento a la vía existente por un periodo de 5
años, el cual se regula mediante el manual de mantenimiento de carreteras, Volumen 2
(2016), donde describen todas las especificaciones generales del mantenimiento de
carreteras, implementado por el Invias y el Ministerio de Transporte.
Ilustración 37. Ejemplo de un mantenimiento periódico [7].
Las variables que se tuvieron en cuenta fueron el mantenimiento periódico de vías en
afirmado y drenaje. En este ítem se tienen como intervenciones de mantenimiento para vías
en afirmado de la red vial no concesionada libres de baches, erosiones, ondulaciones y
otros deterioros.
“Las actividades principales son la escarificación, humedecimiento, conformación,
renivelación y la compactación del afirmado existente, sin adición de nuevos materiales, así
como la conformación o reconstrucción de cunetas no revestidas. Es deseable realizar el
perfilado pesado al final de la temporada de lluvias o al comienzo de la temporada seca,
cuando la humedad del material es suficientemente alta para facilitar su recompactación y
evitar la pérdida de grava” [3].
Estudio de factibilidad mediante aplicación de metodología PMI para el mejoramiento de una vía
terciaria entre los municipios de Pacho y Villagómez, Cundinamarca.
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En la siguiente tabla se aprecia el tipo de agregados, donde se encuentran las
especificaciones, requisitos de calidad y granulometría de los materiales que se utilizaran
para realizar el mantenimiento y que dependen principalmente de la zona climática.
Clima Limite líquido
(INV E-125) (%) Limite líquido
(INV E-126) (%) Contracción lineal
(INV E-127) (%)
Tropical húmedo y tropical lluvioso 35 máximo 4 - 9 2 - 5
Tropical con temporada de lluvias 45 máximo 6 - 20 3 - 10
Semi árido y árido 55 máximo 15 - 30 8 - 15 Tabla 28. Especificaciones de agregados.
4.2.3. ALTERNATIVA 3
Para la elaboración de los Estudios Técnicos ya sean para la Construcción de
Pavimento flexible:
Ilustración 38. Ejemplo de pavimento de vía terciaria[9].
Confiabilidad R %
Desviación Standard
So Esal W18
Módulo Resiliente Mr (psi)
Serviciabilidad Perdida de
inicial final Serviciabilidad
Po Pt Δ PSI
90 0,45 2,63E+05 20.422 PSI(i)=4,0 PSI(f)=2,0 2,0
-1,282
Numero Estructural de diseño SN 3,20
Tabla 29. Parámetros de diseño.
Estudio de factibilidad mediante aplicación de metodología PMI para el mejoramiento de una vía
terciaria entre los municipios de Pacho y Villagómez, Cundinamarca.
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Espesores propuestos (cm) Coeficiente Estructural Coeficiente de Drenaje Numero
Estructural Real SN
Carpeta Asfáltica (D1) 10,0 (a1) 0,40 1,57
Base (D2) 32,5 (a2) 0,12 (m2) 1,10 1,69
Espesor Total 42,5 3,26 Tabla 30. Espesores de capas.
4.2.4. MATRIZ DE IMPACTO
En la siguiente matriz se realizó la esquematización de los riesgos que puedan presentarse
y la forma de mitigarlo, el tratamiento que debe utilizar el contratista para implementar el
tratamiento, monitoreo y revisión.
Tabla 31. Matriz de Impactos en etapa de ejecución.
S
I-
No
.
Cla
se
Fu
en
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Tip
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( Q u é p u e d e
p a s a r y c ó mo
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A Tener en cuent a el
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1 4 6 SI ENTIDAD Mediant e est udio de la
propuest a económica por part e
del of erent e respect o al
presupuest o of icial y los
movimient os del mercado
En t odo
moment o de la
calif icación. .
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Nuevos t rámit es o
permisos para
ejecución del cont rat o
Desequilibr ios
económicos y
t écnicos en la
ejecución del
cont rat o.
2 2 3
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ajust es requeridos
según sea el caso
1 1 2 SI Cont rat ist a Cuando se cumpla con las
nuevas exigencias
Al moment o
del event o.
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Necesidad de personal
adicional
Mayor inversión de
dinero en mano de
obra
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cont rat o de la
responsabilida d del
cont rat ist a por
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incumplimient o
1 1 2 SI Cont rat ist a Realizando una supervisión
permanent e por part e de la
int ervent orí a
de los avances de obra y las
cuadrillas de t rabajo inst aladas
en obra.
Permanent e
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para el desarrollo y
ejecución de las
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los t iempos de
ejecución y
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económicos y probabilidades de
uso de mat er iales similares
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Fluct uación de los
precios de los
mat er iales e insumos.
Mayor inversión de
dinero para
compra de
mat er iales.
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Ba
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TIS
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ajust es requeridos
según sea el caso
part icular del
increment o de
precios de los
mat er iales,
revisando los precios
del mercado.
1 2 2 SI Cont rat ant e Revisión, aprobación de los
cort es de obra, revisando los
precios
unit ar ios de los mat er iales e
insumos.
Permanent e
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Ba
joB
ajo
MATRIZ DE IMPACTO - RIESGOSANALI S I S DEL R I ES GO Y FORM A DE M I TI GARLO I mpa c t o de spué s de l t r a t a mi e nt o M oni t or e o y r e v i si ón
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Estudio de factibilidad mediante aplicación de metodología PMI para el mejoramiento de una vía
terciaria entre los municipios de Pacho y Villagómez, Cundinamarca.
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4.2.5. LICENCIA AMBIENTAL
Para este proceso se determinó que este tipo de proyectos se enmarca en la siguiente
normativa, “que en forma genérica en el numeral 12 del artículo 8 del decreto reglamentario
2820 de 2010, establece que los proyectos, obras o actividades que afecten las áreas del
Sistema de Parques Nacionales Naturales por realizarse al interior de éstas, en el marco
de las actividades allí permitidas, requerirán licencia ambiental. Además, también requieren
licencia ambiental previa, los proyectos, obras o actividades señalados en los artículos 8° y
9° del mencionado decreto, localizados en las zonas amortiguadoras del Sistema de
Parques Nacionales Naturales previamente determinadas, siempre y cuando sean
compatibles con el Plan de Manejo Ambiental de dichas zonas” [12].
A continuación, se presenta la tabla de impactos ambientales, donde se realiza la
identificación según la actividad, clasificación en cuanto al criterio ambiental y el control
operacional (prevención, mitigación, compensación o corrección):
Estudio de factibilidad mediante aplicación de metodología PMI para el mejoramiento de una vía
terciaria entre los municipios de Pacho y Villagómez, Cundinamarca.
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Tabla 32. Matriz de Impactos Ambientales.
4.2.6. RESPONSABILIDAD SOCIAL
La Responsabilidad Social Empresarial se lidera a través de la Administración y ente
Jurídico y Ambiental de la empresa, que depende y reporta en forma directa a la Gerencia
General.
Proceso
ActividadCondición de
operaciónComponente
Aspecto ambiental /
Causa
Impacto ambiental /
EfectoTipo de control
Natu
rale
za
Inte
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Efe
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ad
Prevención Mitigación Corrección Compensación
Normal Energia Consumo de energia electrica
Agotamiento de los
recursos naturales
(Energia)
Mitigación
Ley 697 de
2001
Dec. 3683 de
2003
Dec. 895 de
2008
(-) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 IRRELEVANTE NA
Sensibilización
uso de servicios
públicos
NA NA
Normal Flora Consumo de papel
Agotamiento de los
recursos naturales
(Madera)
MitigaciónDecreto 2811
de 1974(-) 1 1 1 1 2 1 1 1 1 13 IRRELEVANTE NA
Sensibilizacion
en el uso del
papel
NA NA
Normal Suelo
Generacion de residuos
de demolición y
excavación
Contaminación del
suelo y aireControl
Resolución
472 de 2017
Resolición 909
de 2008
(-) 2 1 2 2 4 4 4 1 2 27 MODERADO NA
Disposición en
escombrera
certificada
NA NA
Normal Energia Consumo de energia electrica
Agotamiento de los
recursos naturales
(Energia)
Mitigación
Ley 697 de
2001
Dec. 3683 de
2003
Dec. 895 de
2008
(-) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 IRRELEVANTE NA
Sensibilización
uso de servicios
públicos
NA NA
Normal Aire Transporte de RCDContaminación
atmosfericaControl
Res. 910 de
2008(-) 2 2 1 1 2 2 1 1 1 19 IRRELEVANTE
Carpar las
volquetas para
evitar la
dispersión de
material
particulado
NA NA NA
Normal Aire
Generación de
emisiones
atmosféricas
Contaminación
atmósfericaControl
Resolución
2254 de 2017(-) 1 2 1 1 2 2 1 1 1 16 IRRELEVANTE
Poner
polisombra en el
área de
intervención
NA NA NA
Normal Agua Consumo de agua Agotamiento del
recurso hídricoControl
Ley 373 de
1997
Dec. 2115 de
2007
Dec. 475 de
1998
Dec. 1575 de
2007
(-) 2 1 2 2 4 4 4 2 2 28 MODERADO NA
Sensibilización
uso de servicios
públicos
NA NA
Normal Suelo
Generacion de residuos
de demolición y
excavación
Contaminación del
suelo y aireControl
Resolución
472 de 2017
Resolición 909
de 2008
(-) 2 1 2 2 4 4 4 1 2 27 MODERADO NA
Disposición en
escombrera
certificada
NA NA
Normal Energia Consumo de energia electrica
Agotamiento de los
recursos naturales
(Energia)
Mitigación
Ley 697 de
2001
Dec. 3683 de
2003
Dec. 895 de
2008
(-) 2 1 2 2 4 4 4 1 1 26 MODERADO NA
Sensibilización
uso de servicios
públicos
NA NA
Normal Aire Transporte de RCDContaminación
atmosfericaControl
Res. 910 de
2008(-) 2 2 1 1 2 2 1 1 1 19 IRRELEVANTE
Carpar las
volquetas para
evitar la
dispersión de
material
particulado
NA NA NA
Normal Aire
Generación de
emisiones
atmosféricas
Contaminación
atmósfericaControl
Resolución
2254 de 2017(-) 1 2 1 1 2 2 1 1 1 16 IRRELEVANTE
Poner
polisombra en el
área de
intervención
NA NA NA
Normal Agua Consumo de agua Agotamiento del
recurso hídricoControl
Ley 373 de
1997
Dec. 2115 de
2007
Dec. 475 de
1998
Dec. 1575 de
2007
(-) 2 1 2 2 4 4 4 2 2 28 MODERADO NA
Sensibilización
uso de servicios
públicos
NA NA
CUNETAS
MOVIMIENTO DE
TIERRAS -
CIMENTACION -
ESTRUCTURAS EN
CONCRETO Y
ESTRUCTURAS
METALICAS
CONTROL OPERACIONALCriterio Ambiental
Requisito Legal
Identificación
Impacto ambientalSignificancia total
OBRAS
PRELIMINARES
Estudio de factibilidad mediante aplicación de metodología PMI para el mejoramiento de una vía
terciaria entre los municipios de Pacho y Villagómez, Cundinamarca.
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Para su ejecución cuenta con dos pilares que son la Comunicación Estratégica y Gestión
Socio Ambiental.
Comunicación Estratégica
Establecer las comunicaciones para los entes internos y externos con el diseño, impresión y distribución de diferentes herramientas (radio, prensa, televisión e internet).
Cultura Vial Mediante capacitaciones se educa a la población infantil y adulta de la zona en el papel y su importancia que tienen dentro de la cultura vial, con el fin de minimizar los índices de accidentalidad y mal uso de la vía.
Solución a perturbaciones.
En este punto se trata de establecer una sana comunicación con los pobladores que están ubicados sobre la vía y que generan un impacto directo sobre esta.
Tabla 33. Estrategias de Responsabilidad Social.
Estudio de factibilidad mediante aplicación de metodología PMI para el mejoramiento de una vía
terciaria entre los municipios de Pacho y Villagómez, Cundinamarca.
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5. ESTUDIO ADMINISTRATIVO
5.1. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
En la estructura organizacional del proyecto encontramos los diferentes roles y
responsabilidades según el cargo o las personas interesadas.
Responsabilidades de la dirección: La Gerencia del proyecto es el encargado de divulgar el
plan de calidad, en el cual se deben hacer seguimientos a los objetivos e identificar las
acciones de mejora a nivel preventivo y correctivo.
Plan de Gestión de Recursos Humanos
Ilustración 39. Organigrama.
ALCALDÍA DE PACHO
GERENCIA DEL PROYECTO
INTERVENTORIA
EQUIPO DE PROFESIONALES
MANO DE OBRA NO CALIFICADA.
SECRETARIA MUNICIPAL
LIDERES COMUNALES
LIDERES COMERCIANTES
SECRETARIA DE PLANEACIÓN
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5.2. ROLES Y RESPONSABILIDADES
Todos los miembros del proyecto juegan un rol al efectuar alguna actividad y deben ser
responsables de reportar cualquier problema y del no cumplimiento de las especificaciones
técnicas y legales que le competen dentro del proyecto. En la tabla 32 podemos identificar
a los miembros de la entidad pública y en la tabla 33 los miembros del contratista.
ROLES RESPONSABILIDADES
ALCALDE Gestionar los recursos del estado y patrimonio municipal.
SECRETARIA Socializaciones y reuniones con la comunidad.
COMUNIDAD Seleccionar un Líder que será el que transmite toda la información pertinente al proyecto.
SECRETARIA DE PLANEACIÓN
Recibir la interventoría, avance presupuestal, ejecución y entregables.
INTERVENTORIA Recibir, verificar y controlar los entregables.
Tabla 34. Responsabilidades y Roles Entidad Pública.
ROLES RESPONSABILIDADES
GERENCIA DEL PROYECTO
Verificar que el contratista este ejecutando de manera óptima el proyecto.
DIRECTOR DE OBRA Verificar la correcta ejecución del proyecto.
RESIDENTE DE OBRA Control la ejecución de las actividades, reportar avances y novedades al director del proyecto.
SISO Verificar todos los aspectos en seguridad industrial y salud ocupacional.
MAESTROS Y OFICIALES Encargados de ejecutar el proceso de la obra.
Tabla 33. Responsabilidades y Roles Contratista.
5.3. PERFILES DE CARGOS
La Descripción de cada cargo es una simple muestra de las funciones que desempeñara
durante la ejecución del proyecto, por lo tanto, los requisitos exigidos en el cuadro a
continuación son los mínimos.
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CANT CARGO FORMACIÓN EXPERIENCIA
GENERAL EXPERIENCIA ESPECIFICA
DEDICACIÓN
1 Director de Proyecto
Ingeniero Civil 10 años Dirección de Obra en proyectos de Infraestructura Vial
Dedicación Parcial 50%, durante la etapa de ejecución y entrega de la obra. Deberá estar en las reuniones y toma de decisiones.
1 Ingeniero Residente
Ingeniero Civil 5 años Residente de obra en 2 proyectos de Infraestructura vial.
100%
1
Profesional calidad SISO y
ambiental
Ingeniero Civil 3 años
Ingeniero Civil responsable de sistemas de gestión de calidad en proyectos de infraestructura vial.
50%
1 Especialista
en Geotecnia
Ingeniero Civil con Posgrado en Geotecnia.
4 años Geotecnia en proyectos de infraestructura vial.
10%
1 Maestro de
Obra Tecnólogo en obras civiles
5 años Maestro de obra en proyectos de infraestructura vial.
100%
Tabla 35. Perfiles de cargos.
5.4. ANÁLISIS LEGAL Y NORMATIVO
Elementos de entrada: Manuales y guías que se establecen con la norma del Invias.
1. Manual de diseño de vías terciarias.
2. Manual de mantenimiento para vías terciarias.
3. Manual de señalización vial.
4. Manual para diseño de drenajes.
El marco legal se centra en las siguientes especificaciones:
1. Señalización vial – NTC 1360-1.
2. UNE 48-238.
3. ISO 19011.
4. ISO 9001.
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5. OHSAS 18000
6. Ensayos sobre materiales de mezcla y agregados.
TIPO DE REQUISITO DOCUMENTO DE SOPORTE
LEGALES Ley 80 de 1993.
Decreto ley 1150 de 2007.
INTERNOS
ISO 9001:2008 establecidos en el sistema de gestión de calidad.
Plan de manejo ambiental del proyecto.
SERVICIO Estudios y diseños definitivos.
Tabla 36. Matriz de requisitos [14].
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6. ESTUDIO ECONÓMICO - FINANCIERO
6.1. COSTOS DE OPERACIÓN SIN PROYECTO
Estos costos teniendo en cuenta el tipo de proyecto corresponde a los costos Fijos y
Variables de la Operación de los Vehículos que transitan por la Vía donde los costos
Variables están relacionados al consumo por hora que depende directamente del tipo
de pendiente sobre el cual circula mientras que los costos Fijos se mantienen
independientes del terreno y de las condiciones de la vía, son costos en relación directa
con los vehículos, que se presentan en la siguiente tabla:
Distribución de pendientes
Plano 40%
Ondulado 55%
Montañoso 5%
TOTAL 100%
Tabla 37. Distribución del tráfico según el tipo de terreno.
Tabla 38. Costos Variables.
9$ 40$ 242$ 393$
8$ 16$ 60$ 92$
4$ 6$ 17$ 38$
11$ 45$ 347$ 573$
7$ 11$ 43$ 54$
3$ 11$ 53$ 87$
43$ 129$ 761$ 1.237$
Consumo de llantas
Consumo de lubricantes
Consumo de filtros
Mantenimiento y reparaciones
Lavado y engrase
Imprevistos
COSTOS VARIABLES x KMx Vehiculo
M A B C-3
83$ 218$ 1.070$ 1.505$
104$ 267$ 1.365$ 1.740$
49$ 143$ 841$ 1.303$
236$ 629$ 3.276$ 4.547$
TIPO DE TERRENO
Plano
Ondulado
Montañoso
COSTOS VARIABLES x KMx Vehiculo
CONDENSADO VALOR COSTO VARIABLE
20,1
4.734$ 12.637$ 65.849$ 91.400$
25 35 10 6
118.342$ 442.298$ 658.492$ 548.400$
42.603.137$ 159.227.191$ 237.057.186$ 197.424.074$
Longitud de vía (Km)
Costos Variables por recorrido
TPD
Costo Variables x día
Costos Variables x año
M A B C-3
100$ 222$ 774$ 669$
111$ 251$ 1.099$ 913$
125$ 285$ 1.600$ 1.324$
Plano
Ondulado
Montañoso
Consumo de combustibles
COMPONENTES DE COSTOS VARIABLES
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Tabla 39. Costos Fijos y Totales.
6.2. PRESUPUESTOS
6.2.1. PRESUPUESTO ALTERNATIVA 1
14.045$ 93.633$ 1.271.073$ 2.760.793$
423.316$ 1.269.949$ 1.897.635$ 1.897.635$
23.320$ 56.180$ 148.400$ 190.800$
7.491$ 16.854$ 18.517$ 33.028$
16.960$ 224.720$ 1.488.424$ 3.904.736$
485.132$ 1.661.336$ 4.824.048$ 8.786.992$
145.539.702$ 697.761.061$ 578.885.750$ 632.663.402$
Costos totales año 188.142.839$ 856.988.252$ 815.942.936$ 830.087.475$
Costos totales de operación x año 2.691.161.502$
Seguros
COSTOS TOTALES
Salarios y prestaciones basicas
Parqueadero
Impuestos de rodamiento
Recuperación de cápital
Costos Fijos x Año
Costos Totales
Capítul
o/ÍtemDescripción Unidad Cantidad
Precio
Unitario Valor parcial
1 Realizar obras preliminares $ 202.969.800
1.1 Localización y replanteo m² 120.600,00 1.683 202.969.800
2 Implementar el mejoramiento de vías terciarias. 1.372.866.872
2.1
Excavación mecánica en material común a nivel de subrasante (incluye
retiro de sobrantes, transporte hasta escombrera y derecho de
botadero)
m³ 55.717,20 13.119 730.926.870
2.4
Excavación manual H= 0,15 m y a= 0,20 m para riostras de placa huella
(incluye retiro de sobrantes, transporte hasta escombrera y derecho de
botadero)
m³ 97,08 8.362 811.820
2.5 Concreto de 210 kg/cm² (3.000 psi) huellas m³ 531,85 365.700 194.496.082
2.6 Concreto ciclópeo para placa huella (piedra pegada) m³ 827,32 259.030 214.299.663
2.7 Concreto de 210 kg/cm² (3.000 psi) para riostras de placa huella m³ 194,17 349.534 67.867.619
2.8 Acero de refuerzo 4.200 kg/cm² (60.000 psi) para huellas y riostras kg 32.846,98 5.007 164.464.818
3 Obras de drenaje
3.1 Cunetas m3 904,50 415.367 375.699.452
Total costos directos 1.951.536.124$
Administración 17% $331.761.141
Imprevistos 5% $97.576.806
Utilidad 3% $58.546.084
SUBTOTAL AIU 25% $487.884.031
Costo total obra $2.439.420.155
Interventoría 10% $195.153.612
Valor total del proyecto $2.634.573.767
PRESUPUESTO
COSTOS INDIRECTOS
AVAL
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Tabla 40. Presupuesto de Obra. Alt 1.
6.2.2. PRESUPUESTO ALTERNATIVA 2
Tabla 41. Presupuesto de Obra- Alt 2.
Capítulo/Ít
em
Descripción Unidad Cantidad Precio
Unitario Valor parcial
1 Derecho de vía
1.1
Conformación de la calzada
existente M2 96.480 858 82.779.840
1.2 Roceria y desmonte HA 10 473.470 4.568.039
1.5 Remoción de derumbes menores M3 200 8.552 1.710.400
1.7 Reparación de cercas de alambre ML 3.000 16.615 49.845.000
138.903.279
2 Afirmado
2.2 Perfilado Pesado M2 48.240 2.887 139.268.880
2.6 Recarga de grava M3 2.894 114.658 331.866.115
471.134.995
3 Drenaje
3.1
Limpieza de canales y zanjas de
coronación. M2 200 1.804 360.800
360.800
4 Seguridad Vial M3
4.1
Suministro e instalación señal vial
reglamentaria, diametro 75 cm,
según norma INVIAS un 1 715.970 715.970
715.970
611.115.044
17% 103.889.557
5% 30.555.752
3% 18.333.451
152.778.761
763.893.805
TOTAL COSTOS INDIRECTOS
VALOR TOTAL DEL PROYECTO
ADMINISTRACIÓN
IMPREVISTOS
UTILIDAD
AVAL
PRESUPUESTO
TOTAL COSTOS DIRECTOS
SUBTOTAL
SUBTOTAL
SUBTOTAL
SUBTOTAL
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6.2.3. PRESUPUESTO ALTERNATIVA 3
Tabla 42. Presupuesto Alt 3.
ITEMS DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES UNIDAD CANT VR UNIT. VR PARCIAL VR TOTAL
1
1.1 Vallas informativas UN 2 1.200.000 2.400.000
1.2 Desmonte y limpieza a máquina Ha 12,06 968.634 11.681.726
1.3 Localización y replanteo M2 120600 11.557 1.393.774.200
1.4
Barreras de cintas plásticas
reflectivasMl
40200 1.045 42.009.000
1.5
Vallas preventivas, barricadas y
canecasUN
100 297.155 29.715.500
1.6
Colombinas plásticas para
señalización de ObrasUN
250 5.407 1.351.750
1.480.932.176
2
2.1
Excavación mecánica para
explanaciónM3
9045 5.773 52.216.785
2.2 Excavación mecánica M3 3015 18.688 56.344.320
2.3
Transporte de material después
de 5KmM3
3500 1.352 4.732.000
2.4
Compactación de relleno con
vibro compactadorM3
1005 78.610 79.003.050
192.296.155
3
3.1 Sub-base granular M3 6030 110.450 666.013.500
3.2 Bse granular M3 9648 129.873 1.253.014.704
3.3 Tratamiento superficial simple M2 120600 13.292 1.603.015.200
3.522.043.404
4
4.1.
Excavación manual en terreno
comúnM3
1005 45.941 46.170.705
4.2
Excavaciones para ampliaciones
y adecuaciones de encoles y
descoles bajo agua
M3
3985 87.058 346.926.130
4.3
Concreto de saneamiento
0,50<E<0,10m, 2000 psiM3
603 335.850 202.517.550
4.4
Concreto para
muros/cabezotes/aletas
(3000psi), no incluye ref.
M3
155 403.814 62.591.170
4.5
Acero de refuerzo Fy=4200
kg/cm2, 1/2"Kg
1827 4.505 8.230.635
4.6
Acero de refuerzo D=3/8",
Fy=2400 Kg/cm2Kg
1232 4.296 5.292.672
4.7
Material seleccionado para
relleno de estructurasM3
1005 19.990 20.089.950
691.818.812
5
5.1
Suministro e instalación señal
vial reglamentaria, diametro 75
cm, según norma INV.
UND
134 254.604 34.116.936
34.116.936
5.921.207.483
17% 1.006.605.272
5% 296.060.374
3% 177.636.224
7.401.509.354TOTAL PROYECTO
SUBTOTAL
COSTOSA INDIRECTOS
COSTOS DIRECTOS
ADMINISTRACIÓN
IMPREVISTOS
UTILIDAD
OBRAS PRELIMINARES
MOVIMIENTO DE TIERRA
CONFORMACIÓN DE BANCA
OBRAS DE DRENAJE
SEÑALIZACIÓN VIAL
SUBTOTAL
SUBTOTAL
SUBTOTAL
SUBTOTAL
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Para la alternativa 1 se tuvieron en cuenta los siguientes datos, para el cálculo del flujo
de caja.
Longitud de la vía (Km) 20,1
Velocidad de Operación (Sin proyecto) Km/h 20
Tiempo de viaje (Sin proyecto) horas 1,01
Velocidad de Operación (Con proyecto) Km/h 40
Tiempo de viaje (Con proyecto) Horas 0,503
Tiempo de ahorro- Hora 0,503
Tabla 43. Características de la vía- Alt 1.
Para la alternativa 2 se tuvieron en cuenta los siguientes datos, para el cálculo del flujo
de caja.
Longitud de la vía (Km) 20,1
Velocidad de Operación (Sin proyecto) Km/h 20
Tiempo de viaje (Sin proyecto) horas 1,01
Velocidad de Operación (Con proyecto) Km/h 30
Tiempo de viaje (Con proyecto) Horas 0,670
Tiempo de ahorro- Hora 0,335
Tabla 44. Características de la vía - Alt 2.
Para la alternativa 3 se tuvieron en cuenta los siguientes datos, para el cálculo del flujo
de caja.
Longitud de la vía (Km) 20,1
Velocidad de Operación (Sin proyecto) Km/h 20
Tiempo de viaje (Sin proyecto) horas 1,01
Velocidad de Operación (Con proyecto) Km/h 45
Tiempo de viaje (Con proyecto) Horas 0,447
Tiempo de ahorro- Hora 0,558
Tabla 45. Características de la vía - Alt 3
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6.3. FUENTES DE FINANCIACION DEL PROYECTO
Para el proyecto se optó por tener solo financiamiento público, por ser un proyecto
social en el cual no se puede hacer APP, ya que no es viable para colocar peajes, ni
para dejar el proyecto en concesión a una entidad privada. En las siguientes tablas se
presentan el tipo de financiamiento según cada alternativa.
DISTRIBUCION ENTIDAD FINANCIADORA (ALT. 1) (Pesos)
Pre- Inversión 102.200.000
Inversión 2.439.420.155
Total 2.541.220.155
Tabla 46. Medios de Financiamiento- Alt 1.
DISTRIBUCION ENTIDAD FINANCIADORA (ALT. 2) (Pesos)
Pre- Inversión 102.200.000
Inversión 763.893.805
Total 866.093.805
Tabla 47. Medios de Financiamiento- Alt 2.
DISTRIBUCION ENTIDAD FINANCIADORA (ALT. 1) (Pesos)
Pre- Inversión 102.200.000
Inversión 7.401.509.354
Total 7.503.709.354
Tabla 48. Medios de Financiamiento- Alt 3
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6.4. FLUJO DE CAJA – ALTERNATIVA 1
Años 2019 2020 2025 2030 2035 2039
Periodos 0 1 6 11 16 20
Beneficio en costos operacionales
Tasa de crecimiento PIB 2,8%
TPD 76 77 87 90 93 96
Inflación 3,18%
CONDICIONES SIN PROYECTO
Costos variables (millones) 8,37 8,64 10,10 11,81 13,82 15,66
Costos Variables Totales (millones) 636 663 882 1067 1289 1500
Costos Fijos (millones) 27,04 27,90 32,62 38,15 44,62 50,57
Costos Fijos Totales (millones) 2055 2120 2848 3445 4163 4842
Costos Totales (millones) 2727 2819 3773 4561 5511 6408
CONDICIONES CON PROYECTO
Costos variables (millones) 8,37 4,60 5,39 6,30 7,36 8,35
Costos Variables Totales (millones) 636 353 470 569 687 799
Costos Fijos (millones) 27,04 27,90 32,62 38,15 44,62 50,57
Costos Fijos Totales (millones) 2055 2140 2848 3445 4163 4842
Costos Totales (millones) 2727 2526 3357 4058 4902 5701
Beneficios en Costos Operacionales (millones) 294 417 504 608 708
BENEFICIOS EN AHORRO X COSTOS DE VIAJE
Valor horario X pasajero (miles de pesos) 6250 6449 7541 8819 10314 11689
Pasajeros x día 210 217 253 296 347 393
Beneficios por ahorros en tiempos de viaje (millones) 262 358 489 669 859
BENEFICIOS EN TURISMO
Costos (Sin proyecto) 520 537 627 734 858 973
Costos (Con proyecto) 520 650 760 889 1040 1178
Beneficios Totales en turismo 113 133 155 181 206
BENEFICIOS EN CARGA
Toneladas (Sin proyecto) 18327 18910 22114 25861 30243 34277
Costos Totales x tonelada 30153 31111 36383 42548 49757 56394
Costos Totales (sin Proyecto) 553 588 805 1100 1505 1933
Toneladas (Con proyecto) 18327 22909 26790 31330 36638 41526
Costos Totales (Con Proyecto) 553 691 945 1292 1767 2270
Beneficios Totales en carga 138 189 258 353 454
Beneficios Totales (millones) 807 1096 1406 1812 2226
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Años 2019 2020 2025 2030 2035 2039
Costos de Preinversión y Ejecución 4007
Preinversión 102
Ejecución 2439
Mantenimiento 1465 456
Flujo de Caja a precios constantes -4007 807 1096 1406 1812 2226
Tabla 49. Flujo de caja Alternativa 1.
TD 12%
VPN (millones) 4882
B/C 1,22
Tabla 50. Resultados Alt 1.
6.5. FLUJO DE CAJA- ALTERNATIVA 2
Años 2019 2024 2029 2034 2039
Periodos 0 5 10 15 20
Beneficio en costos operacionales
Tasa de crecimiento PIB 2,8%
TPD 76 87 90 93 96
Inflación 3,18%
CONDICIONES SIN PROYECTO
Costos variables (millones) 8,37 9,79 11,45 13,39 15,66
Costos Variables Totales (millones) 636 849 1027 1241 1500
Costos Fijos (millones) 27,04 31,62 36,98 43,24 50,57
Costos Fijos Totales (millones) 2055 2742 3316 4008 4842
Costos Totales (millones) 2727 3632 4392 5306 6408
CONDICIONES CON PROYECTO
Costos variables (millones) 8,37 5,22 6,10 7,14 8,35
Costos Variables Totales (millones) 636 453 547 662 799
Costos Fijos (millones) 27,04 31,62 36,98 43,24 50,57
Costos Fijos Totales (millones) 2055 2742 3316 4008 4842
Costos Totales (millones) 2727 3231 3907 4720 5701
Beneficios en Costos Operacionales (millones) 401 485 586 708
BENEFICIOS EN AHORRO X COSTOS DE VIAJE
Valor horario X pasajero (miles de pesos) 6250 7309 8547 9996 11689
Pasajeros x día 210 246 287 336 393
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Años 2019 2024 2029 2034 2039
Beneficios por ahorros en tiempos de viaje (millones) 224 306 419 573
BENEFICIOS EN TURISMO
Costos (Sin proyecto) 520 608 711 832 973
Costos (Con proyecto) 520 737 862 1008 1178
Beneficios Totales en turismo 129 150 176 206
BENEFICIOS EN CARGA
Toneladas (Sin proyecto) 18327 21432 25064 29311 34277
Costos Totales x tonelada 30153 35262 41236 48223 56394
Costos Totales (sin Proyecto) 553 756 1034 1413 1933
Toneladas (Con proyecto) 18327 25965 30364 35509 41526
Costos Totales (Con Proyecto) 553 887 1214 1660 2270
Beneficios Totales en carga 177 243 332 454
Beneficios Totales (millones) 931 1184 1513 1940
Costos de Preinversión y Ejecución 5500
Preinversión 102
Ejecución 764
Mantenimiento 4634 902 1055 1234 1443
Flujo de Caja a precios constantes -5500 931 1184 1513 1940
Tabla 51. Flujo de caja Alt 2.
TD 12%
VPN (millones) 2385
B/C 0,43
Tabla 52. Resultados Alt 2.
Los resultados obtenidos para la alternativa 2, se pudo observar que, aunque el VPN es
positivo, la relación costo beneficio arroja un resultado menor que 1, lo que significa que el
proyecto no es viable, ya que los beneficios son mayores que los gastos, en consecuencia,
no generara beneficio a la comunidad.
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6.5.1. ALTERNATIVA 3
Años 2019 2024 2029 2034 2039
Periodos 0 5 10 15 20
Beneficio en costos operacionales
Tasa de crecimiento PIB 2,8%
TPD 76 87 90 93 96
Inflación 3,18%
CONDICIONES SIN PROYECTO
Costos variables (millones) 8,37 9,79 11,45 13,39 15,66
Costos Variables Totales (millones) 636 849 1027 1241 1500
Costos Fijos (millones) 27,04 31,62 36,98 43,24 50,57
Costos Fijos Totales (millones) 2055 2742 3316 4008 4842
Costos Totales (millones) 2727 3632 4392 5306 6408
CONDICIONES CON PROYECTO
Costos variables (millones) 8,37 5,22 6,10 7,14 8,35
Costos Variables Totales (millones) 636 453 547 662 799
Costos Fijos (millones) 27,04 31,62 36,98 43,24 50,57
Costos Fijos Totales (millones) 2055 2742 3316 4008 4842
Costos Totales (millones) 2727 3231 3907 4720 5701
Beneficios en Costos Operacionales (millones) 401 485 586 708
BENEFICIOS EN AHORRO X COSTOS DE VIAJE
Valor horario X pasajero (miles de pesos) 6250 7309 8547 9996 11689
Pasajeros x día 210 246 287 336 393
Beneficios por ahorros en tiempos de viaje (millones) 373 511 698 955
BENEFICIOS EN TURISMO
Costos (Sin proyecto) 520 608 711 832 973
Costos (Con proyecto) 520 737 862 1008 1178
Beneficios Totales en turismo 129 150 176 206
BENEFICIOS EN CARGA
Toneladas (Sin proyecto) 18327 21432 25064 29311 34277
Costos Totales x tonelada 30153 35262 41236 48223 56394
Costos Totales (sin Proyecto) 553 756 1034 1413 1933
Toneladas (Con proyecto) 18327 25965 30364 35509 41526
Costos Totales (Con Proyecto) 553 887 1214 1660 2270
Beneficios Totales en carga 177 243 332 454
Beneficios Totales (millones) 1080 1388 1792 2322
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Años 2019 2024 2029 2034 2039
Costos de Pre-inversión y Ejecución 9727
Pre-inversión 102
Ejecución 7402
Mantenimiento 2223 433 506 592 692
Flujo de Caja a precios constantes -9727 1080 1388 1792 2322
Tabla 53. Flujo de caja Alt 3.
TD 12%
VPN (millones) -503
B/C -0,05
Tabla 54. Resultados Alt 3.
Los resultados obtenidos para la alternativa 3, se pudo observar que, el VPN es negativo,
la relación costo beneficio arroja un resultado menor que 1, lo que significa que el proyecto
no es viable, ya que los beneficios son mayores que los gastos, en consecuencia, no
generara beneficio a la comunidad.
A continuación en la siguiente tabla con los resultados de cada alternativa:
VARIABLE ALT 1 ALT 2 ALT 3
TD 12% 12% 12%
VPN (millones) 4882 2385 -503
B/C 1,22 0,43 -0,05
Tabla 55. Resultados condensados.
Teniendo en cuenta los resultados obtenidos, se puedo definir que la mejor opción es la
construcción de la Placa Huella, como alternativa de mejoramiento de la vía, ya que la
relación costo beneficio arroja un resultado mayor que 1, lo que significa que el proyecto es
viable como proyecto social, ya que los beneficios son mayores que los gastos, en
consecuencia, generara beneficio económico a la comunidad.
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6.6. ANÁLISIS DE SENCIBILIDAD
Para realizar el análisis de sensibilidad se deben tener en cuenta los cambios del entorno
y las variables que se estimaron y que son imposibles de predecir con exactitud. Tales como
el turismo, la producción y carga. Esto puede afectar los precios que se puedan cobrar una
vez sea puesto en marcha el proyecto. Principalmente se hace con el fin de que la entidad
tenga una herramienta adicional de decidir y realizar la inversión en el proyecto.
El análisis se realizó para la alternativa 1, construcción de una Placa Huella.
1. Cuando el VPN es igual a cero, para esto ponemos a variar la TD.
TD 25,66%
VPN (millones) 0
B/C 0,00
Tabla 56. Resultados VNP=0.
De lo anterior se puede inferir que el proyecto no es sensible a los precios y la cantidad de
estimados, ya que para que el VPN=0, se necesita que la TD sea más del doble de la actual.
Las variables críticas del proyecto es la demanda ya que si estas disminuyen en más del
5% el proyecto ya no sería rentable.
2. Análisis de escenarios
En este caso se realizó un análisis multidimensional de cómo se comporta en VPN con la
variación de más de una variable.
Para el proyecto se tomaron los siguientes referentes, un beneficio en ahorro de costos
variables del 30%, esto correspondiente a mantenimiento de vehículos, gasto de
combustible, filtros, etc. Para la variable de turismo se tuvo como referente un incremento
del 25% teniendo en cuenta que en la zona hay sitios que no se han explotado
económicamente para ecoturismo y por último la variable de producción, debido a que se
incrementaría la salida de carga de productos agrícolas y se haría en un 25%.
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En la siguiente tabla se realizaron algunas combinaciones de variación de las variables, se
determinó el VPN para cada alternativa y la relación B/C que implicaría cada una.
Variable Alt act Comb 1 Comb 2 Comb 3 Comb 4 Comb 5
Costos
Variables 30% 30% 20% 25% 25% 25%
Turismo 25% 15% 20% 20% 10% 15%
Producción 25% 15% 20% 20% 10% 15%
VAN (millones) 4482 4110 3308 4327 3215 3771
B/C 1,22 1,03 0,83 1,08 0,8 0,94
Tabla 57. Combinación de escenarios.
En cuanto a los resultados obtenidos, se puede determinar que las variables de turismo y
de producción agrícola son las que permiten la viabilidad del proyecto y realmente los
porcentajes no son muy altos, el mínimo es del 15% en ambos casos para tener una relación
de B/C mayor de 1.
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7. CONCLUSIONES Y RECOMEDACIONES
7.1. CONCLUSIONES
Después de realizar el análisis de las tres alternativas de periodo similar como se estableció
en el horizonte del proyecto, se determinó que la opción más óptima en cuanto a los
resultandos del VPN y la relación B/C, es la construcción de una Placa Huella con la cual
se permitirá tener adecuadas condiciones de transitabilidad en la vía, que beneficia el
traslado de carga y pasajeros entre estos dos municipios, además del incremento en cuanto
a la calidad de vida de sus pobladores.
Cumplimento con las metas establecidas se determinó que los supuestos fueran realistas
y conservadores, ya que todos estos factores son dinámicos y afectados por variables
externas, que puedan generar que la incertidumbre sea grande. La factibilidad económica
del proyecto se mantiene, incluso frente a eventuales variaciones en las variables
estimadas.
En cuanto a los riesgos del proyecto, se realizó la identificación, valoración y mitigación
tanto en la parte de pre-inversión, como en la etapa de inversión (diseño final), con el fin
que puedan ser priorizados y así mismo establecer los controles necesarios para prevenir
su ocurrencia.
También se concluyó que es muy importante proceder a implementar la metodología PMI
en las administraciones municipales, adaptando mejoras en los procesos, actualizando
prácticas y retroalimentación de lecciones aprendidas, de manera que haya una efectiva
determinación de los procesos de Inicio y Planificación de un Proyecto de Obra Civil como
son los pertinentes a los de infraestructura vial, brindando las herramientas básicas para su
control y monitoreo en fase de pre-inversión, esto con el fin de tomar buenas decisiones a
la hora de hacer inversión con financiamiento público, ya que esto genera confianza en la
población y una excelente gestión.
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7.2. RECOMENDACIONES
Al ser un estudio de factibilidad se requiere que en la implementación se ahonde más en
estudios técnicos, que son de precisión para la vía, tales como topográficos, estudios de
suelos, etc.
Se recomienda realizar una evaluación dentro de los Municipios de Pacho, Villagómez y
colindantes para medir el nivel de conocimiento en materia de administración de proyectos,
esto con el fin de crear un plan de capacitación para los miembros del equipo de trabajo.
Lo cual permite que haya más transparencia en el manejo de recursos estatales y se elimina
en gran medida la corrupción que ha estado presente en este tipo de proyecto civiles.
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8. REFERENCIAS
[1]. Bañón Blázquez, L., & Beviá García, J. F. (2000). Manual de carreteras. Volumen II:
construcción y mantenimiento. Manual de Carreteras, 2.
[2]. Cárdenas Bermúdez, N. B., & Robles Rodríguez, S. L. (2017). Aplicación de
lineamientos de la guía Pmbok® 5ed en el control ejercido por interventoría de obra civil
para vías terciarias. Caso de estudio: construcción de placa huella del municipio de Santana
Boyacá.
[3]. casadiegos angarita, w. o., & coronel tarazona, f. j. (2016). analisis del estado de la via
terciaria de la vereda el chorro en el municipio de abrego, departamento norte de
santander (doctoral dissertation).
[4]. Perafán, W. D. J. (2013). Guía para el mantenimiento rutinario de vías no
pavimentadas (Bachelor's thesis, Universidad de Medellín).
[5]. Torres Quintana, M. F. (2017). Modelación hidrológica para el estudio de inundación,
en el Departamento de Cundinamarca, del Río Frío a la altura del municipio de Chía.
[6]. Cal, R., Mayor, R., & James Cárdenas, G. (1996). Ingeniería de tránsito. Cuspide.
[7]. Rafael, C. Y. M., & CARDENAS, J. (1994). Ingenieria de tránsito. México.: Alfaomega.
[8]. Manual de señalización - Dispositivos para la Regulación del Tránsito en Calles,
Carreteras y ciclorutas de Colombia adoptado por Resolución No. 001050 de 2004,
proferida por elMinisterio de Transporte.
[9]. Ministerio de Transporte, Instituto Nacional de vías-INVIAS, Guía de Manejo Ambiental
de Proyectos de Infraestructura, Subsector Vial, Colombia, 2007.
[10]. Ministerio de Transporte, Instituto Nacional de Vías –INVIAS, Manual de diseño
geométrico de carreteras, Colombia, 2008.
[11]. Project Management Institute (PMI). (2008). Guía de los Fundamentos para la
Dirección de Proyectos (Guía PMBOK (4a Ed.), Pennsylvania: Autor. MIRANDA M. JUAN
J. Gestión de Proyectos, Identificación, Formulación y Evaluación, tercera edición Edit.
Guadalupe. Bogotá. 1999.
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terciaria entre los municipios de Pacho y Villagómez, Cundinamarca.
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[12]. Guia de manejo ambiental, Invias.
[13]. Cundinamarca, A. D. Alcaldía de Pacho-Cundinamarca. Obtenido de http://www.
pacho-cundinamarca. gov. co/informacion_general. shtml# e conomia.
[14]. ESAP, E. Y. H. C. (1999). Sistema de documentacion e informacion municipal.
[15]. Cardona, O. D. (1993). Evaluación de la amenaza, la vulnerabilidad y el riesgo. En: A. Maskrey
(ed.) Los desastres no son naturales, 51-74.
[16]. Reyes Yunis, L. (2007). Ley de contratación administrativa: reforma a la contratación estatal.
Facultad Jurisprudencia.
[17]. Cairo, V. R., García, R. B., & Lucero, L. C. (2010). Formulación y evaluación de proyectos.
Limusa.
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ANEXOS
1. SG-SST
2. Auscultación vial.
3. Acta de constitución del proyecto.
4. Mapa uso del suelo.
5. Matriz de Riesgos.
6. Matriz de Riesgo (Ejecución).
7. Costos de operación.
8. Matriz de impactos ambientales.
9. Presupuesto de obra Alternativa N°1.
10. Presupuesto de obra Alternativa N°2.
11. Presupuesto de obra Alternativa N°3.
12. Flujo de Caja Alternativa N°1.
13. Flujo de Caja Alternativa N°2.
14. Flujo de Caja Alternativa N°3.
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