empresa de servicios energéticos dedicada a instalación de sistemas solares térmicos

ÍNDICE

1. INTRODUCCIÓN

2. MARCO DE REFERENCIA LEGISLATIVO

3. PLAN ESTRATÉGICO

4. PLAN COMERCIAL Y DE MARKETING

5. PLAN DE RECURSOS HUMANOS Y ORGANIZACIÓN

6. PLAN JURÍDICO Y MERCANTIL

7. GESTIÓN DE PROYECTOS DE ENERGÍA SOLAR TÉRMICA

8. CASO PRÁCTICO

9. PLAN ECONÓMICO Y FINANCIERO

10.CONCLUSIONES

¿QUÉ ES UNA ESE?

«Aquella persona física o jurídica que pueda proporcionar servicios

energéticos en las instalaciones o locales de un usuario y afronte un cierto

grado de riesgo económico al hacerlo.

INTRODUCCIÓN

Todo ello, siempre que el pago de los

servicios prestados se base, ya sea en parte o totalmente, en la obtención

de ahorros de energía por introducción de mejoras de la eficiencia

energética y en el cumplimiento de los demás requisitos de rendimiento

convenidos.» (Real Decreto-Ley 6/2010 9 de Abril)

EVOLUCIÓN HISTÓRICA Y ACTUAL DE LAS ESEs

AÑOS 70

• Nacen las ESCOs en EEUU

AÑOS 90

• Vuelven las ESEs

• Se impulsan en Europa

ACTUALIDAD

•EEUU 5.000 millones €

•Francia 3.000 millones €

•Alemania 2.000 millones €

•España PAEE 2011-2020

•Volumen potencial 1.400 millones €

MARCO DE REFERENCIA

PLAN ESTRATÉGICO

D DA DAF DAFO

PORTER

PLAN ESTRATÉGICO

DIFERENCIACIÓN

Equipo de Ventas

Ferias y congresos

Marketing por Objetivos

Página Web e internet

CANALES DE PROMOCIÓN

9.

TRAMITES

1. 2.

3.

DEPÓSITOS Y LIQUIDACIÓN DE IMPUESTOS

INSCRIPCIONES

Certificación Negativa de

Denominación

Estatutos y

Escritura de

Constitución

Registro Mercantil

4.

5.

6.

Constitución Depósito

Bancario

Transmisiones

Patrimoniales y

Actos Jurídicos

7. 8.

10.

Declaración Censal

Inicio Actividad

Licencia Obras y Apertura

CIF

Definitivo

Comunicación Apertura Centro de

Trabajo

11.

Alta en el Régimen

Especial de

Trabajadores

Autónomos

Régimen General de

la Seguridad Social

13.

Licencia

de Obras

PLAN JURÍDICO MERCANTIL

Auditoría

Ejecución

Operación

y Mtto.

Pre auditoría

ETAPAS DE UN PROYECTO

MODALIDADES DE CONTRATACIÓN

Precio de venta por

unidad de energía

térmica generada

Garantía de ahorros /

Riesgo de asumirlos

Mtto no supone coste

Adicional

Disminución consumo

combustibles fósiles Ahorro Económico

Modalidad de

Contratación

Repartición de ahorros y

forma de inversión

30%

60%

10%

Ahorro Para EFITEC

Parte del Ahorro (EFITEC) Dedicada a la Recuperación de la Inversión

Ahorro Para El Cliente

Efitec Financia 100% Inversión

Duración Contrato : Largo Plazo

Propiedad Instalación: EFITEC

FINANCIACIÓN COMPLETA POR EFITEC

23%

32%

45%

Ahorro Para EFITEC

Parte del Ahorro (EFITEC) Dedicada a la Recuperación de la Inversión

Ahorro Para El Cliente

Efitec Financia % acordado Inversión

Cliente Financia % acordado Inversión

Duración Contrato : medio-largo plazo

Propiedad Instalación: EFITEC

AHORROS COMPARTIDOS

Cliente Financia 100 % Inversión

Cliente Paga 5% Presupuesto

Duración Contrato : medio – corto plazo

Propiedad Instalación: Cliente

FINANCIADO POR EL CLIENTE

20%

80%

Ahorro Para EFITEC Ahorro Para El Cliente

CASO PRÁCTICO

Datos de partida:

-Planos de un hotel 5* de la cadena Sheraton. 180 camas.

-Localización : Madrid. Latitud: 40,4º Altitud: 667 m

Objeto:

El objetivo del presente proyecto es el diseño, en un hotel localizado en

Madrid, de una instalación solar térmica de baja temperatura para el

suministro de Agua Caliente Sanitaria (ACS) y climatización de la piscina

interior.

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

DEMANDAS TÉRMICAS

VARIABLES TÉCNICAS Y

LEGALES

Numero de captadores y Volumen de acumulación

-Radiación.

-Temperatura (aire y agua).

-Orientación.

-Número de camas.

-Número de estrellas.

-Demandas adicionales.

-Tipo de captador .

-Fracción solar mínima.

-Seguridad ante legionella.

-

-Número de

captadores.

-Volumen de

almacenamiento.

Méto

do d

e las

curv

as

f (F

-Chart

) METODOLOGÍA

BALANCES ENERGÉTICO

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic.

Energ

ía (

term

ias)

Energ. neces.

Energ. aport.

BALANCE ENERGÉTICO ACS

108 captadores

243m2

13000 litros

F.S=71%

BALANCE ENERGÉTICO

BALANCE ENERGÉTICO CLIMATIZACIÓN PISCINA

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

8.000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Energía necesaria Piscina

Energía aportada Piscina

20 captadores

45 m2

F.S=64%

BALANCE ENERGÉTICO

BALANCE ENERGÉTICO GLOBAL

128 captadores

288 m2

F.S= 72%

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Energía necesaria total

Energía aportada total

HUELLA DE CARBONO

Consumos Litros Factor de

Conversión Ton CO2

Consumo anual Gasóleo antes de la

Instalación

36.276,6

4 2,68Kg CO2/L 97,22

Consumo Gasóleo después de la

Instalación

11.088,6

2 2,68Kg CO2/L 29,72

Emisiones de CO2 Despues de la instalación 29,72

Ahorro de Emisiones 69%

DISEÑO DEL SISTEMA DE CAPTACIÓN

-Numero de captadores: -Modelo de captador:

-ACS: 108. - Junkers KC-1 S CTE V3.

-Climatización de piscina: 20.

SISTEMA DE ACUMULACIÓN

-Carga diaria de 12.600 litros (ACS)- volumen de almacenamiento de

13.000 litros.

CTE HE-4: 50 ≤ V/A ≤ 180

RITE: 0,8 ≤ V/M ≤ 1,2

Real Decreto 865/2003

JUNKERS modelo MV-RB

M

M

M

TM

T

M

T

M

T

M

MAgua fría de red

T T

TT

T

T T

T

M

Depósito

5.000 l

Depósito

4.000 l

Depósito

4.000 l

Depósito

4.000 l

SISTEMA DE INTERCAMBIO

Intercambiador externo de placas.

P ≥ 500·A

Software de calculo ADISA.

•Velocidad en las tuberías < 1,5 m/s.

•Caudal aproximado de 30 l/h por m2

•Pérdida de carga admisible en las tuberías por metro

lineal < 40 mm.c.a.

RED DE TUBERÍAS

Parámetros de diseño

Circuito primario

Pdcunit

(mm c.a./m)

Ltuberías

(m)

Lsing

(m)

Ltotal

(m)

Pdc

(m c.a.)

TOTAL 158,52 255,59 29,45 285,04 4,58

Circuito secundario ACS

Pdcunit

(mm c.a./m)

Ltuberías

(m)

Lsing

(m)

Ltotal

(m)

Pdc

(m c.a.)

TOTAL 59,18 14,00 11,50 25,50 0,38

Circuito secundario climatización piscina

Pdcunit

(mm c.a./m)

Ltuberías

(m)

Lsing

(m)

Ltotal

(m)

Pdc

(m c.a.)

TOTAL 44,8 25 4,82 29,82 0,66

Circuito primario

Altura

manométrica 10,12 m.c.a

Caudal 12,15

m3/hora

Bomba

seleccionada

UPS-65-120

Circuito secundario ACS

Altura

manométrica 3,13 m.c.a

Caudal 12,70

m3/hora

Bomba

seleccionada UPS 40-60

Circuito secundario

climatización piscina

Altura

manométrica 1,29 m.c.a

Caudal 1,38 m3/hora

Bomba

seleccionada UP 20-30 N

VASO DE EXPANSIÓN Y SISTEMA DE CONTROL

Muy importante un buen diseño de los elementos de seguridad y control del sistema.

Vaso de expansión

Volumen del circuito primario (litros) 1.515,51

Presión final. (Bares) 6,4

Presión inicial. (Bares) 1,75

E. Coeficiente de expansión con etilenglicol. 0,08

Vaso de expansión seleccionado MODELO DT5 200-7309300,

200 litros. SEDICAL

Plan de mantenimiento: preventivo, predictivo y correctivo.

PRESUPUESTO

-Cartera de proyectos

-Contrato con un cliente

- Aval de tipo personal

- Pignoración de la instalación

-Financiación: 7 o 10 años sin

carencia.

- Interés Fijo/Euribor 6 meses

más el diferencial ICO + 1,80%

- Sin comisión de apertura,

estudio o disponibilidad.

FINANCIACIÓN

EFItec

• INVERSIÓN: No existe

• INGRESOS: 5% + 20% anual.

• VAN: 30.881€

CLIENTE

• INVERSIÓN: 163.900 €

• PR: 6 años (0)

• VAN: 179.499 €

0

10000

20000

30000

40000

50000

1 2 3 4 5 6 7 8

Flujo de caja y acumulado

FINANCIADO POR EL CLIENTE

EFItec

• INVERSIÓN: 74.500€

• INGRESOS: 55% ANUAL

• VAN: 31.403€

CLIENTE

• INVERSIÓN: 74.500 €

• PR: 7 años (10)

• VAN: 150.819 €

-10000

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Flujo de caja y acumulado

AHORROS COMPARTIDOS

EFItec

• INVERSIÓN: 149.000 €

• INGRESOS: 90% anual

• VAN: 83.478€

CLIENTE

• INVERSIÓN: 0 €

• PR: N/A (12)

• VAN: 132.455 €

0 €

20.000 €

40.000 €

60.000 €

80.000 €

100.000 €

120.000 €

140.000 €

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Flujo de caja y acumulado.

FINANCIACIÓN COMPLETA POR EFITEC

31.407 €

71.837 €

126.787 €

176.654 €

0 €

20.000 €

40.000 €

60.000 €

80.000 €

100.000 €

120.000 €

140.000 €

160.000 €

180.000 €

200.000 €

3% 10% 15% 20%

Evolución del VAN en relación al incremento del

precio del combustible

-30000

-25000

-20000

-15000

-10000

-5000

0

5000

10000

15000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Flujo de caja y acumulado en instalación de gas

natural

ESTUDIO DE SENSIBILIDAD

0

1

2

3

4

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6

Proyectos ejecutados por EFITEC

AC

AG

FC

0

50000

100000

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6

Gastos de EFITEC

Salarios

Marketing

Oficina

PLAN DE EFITEC A 6 AÑOS

-100000

0

100000

200000

300000

400000

500000

600000

700000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Viabilidad EFITEC

Flujo de caja

Acumulado

PLAN DE EFITEC A 6 AÑOS

• Actualmente sólo es interesante en edificios con instalaciones de gasóleo.

• El principal obstáculo para una nueva empresa es la búsqueda de financiación.

• Se comienzan a obtener beneficios en el octavo año.

• La empresa se encuentra en el límite de la viabilidad, por lo que:

Programas como el ICAREN o una subida del precio de los combustibles

fósiles podrían impulsar definitivamente estos proyectos.

Un impago sería difícil de superar durante los 8 primeros años de EFITEC.

La viabilidad de la empresa depende de la cantidad de proyectos

ejecutados.

• El sector terciario es especialmente atractivo para este tipo de empresas.

CONCLUSIONES

AGRADECIMIENTOS