ejemplo plan de viabilidad (club deportivo pádel)
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Plan Financiero
Club de Pádel
Inversión: 3 Pistas= 60.000 € (10 Años vida útil) Instalaciones= 100.000 € (20 Años vida útil) Utilización de Pistas: Días abierto al año= 363 Rendimiento medio Pistas= 56% (Utilización estimada de pistas sobre el tiempo total disponible) Distribución de Ingresos: Alquiler Pistas= 83% Clases = 16% Número de Clases = 3 horas al día Horas Pistas disponibles al día: 15
Simulación: Año 1 (3 Pistas)
Precios y Rendimiento: Mes 1
Precios por Horas Rendimiento Pistas
Distribución de Ingresos
Ingresos Totales
Días Abierto
Resumen Ingresos: Año 1
Rendimiento Pistas por Franjas
Horarias
Resumen Ingresos: Año 1
Gastos Generales: Año 1
Costes de Personal: Año 1
Costes de Personal por Horas: Año 1
1 Profesor
Resultado Anual
Cuenta Resultados: Año 1 (3 Pistas)
Previsión Resultados: 5 Años
Plazo recuperación inversión
Otros Ingresos para incrementar el rendimiento de las pistas: Torneos, abonos mensuales y patrocinio de pistas. Otros Ingresos: Material Deportivo
Rentabilidad superior al 23%
Superar el 56% de rendimiento de pistas
Superar 130.000 Euros Facturación
No superar los 88.000 Euros de gastos
Superar 108.000 Euros Alquiler Pistas
Superar 21.000 Euros
Clases
Organizar 1 Torneo al mes
No superar los 34.000 Euros de
gastos de personal operativo
No superar los 54.000 Euros de gastos generales
Conseguir 3 horas al día de
clases
Superar 39% rendimiento
horario “Mañana”
Alcanzar capacidad 363 días abierto al
año
Profesores con certificación
Bonos suscripción
Incrementar el grado de
Satisfacción de los Clientes
Sistema reservas online
y atención personalizada
Buena iluminación
pistas y limpieza instalaciones
Nivel jugadores variado
Mapa Estratégico:
2015
Incrementar Nº de Clientes
Control de Indicadores
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