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EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - 2017LOTERÍA DE BOGOTÁ

Millones de $

DESCRIPCION Aprobado Recaudo %

DISPONIBILIDAD INICIAL 17.940 17.940 100%

INGRESOS CORRIENTES 76.133 69.619 91%

RECURSOS DE CAPITAL 1.100 1.582 144%

Total Ingresos + Disp. Inicial 95.173 89.141 94%

EJECUCIÓN DE RENTAS E INGRESOS

Diciembre de 2017

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - 2017LOTERÍA DE BOGOTÁ

EJECUCIÓN DE GASTOS E INVERSIÓN

Diciembre de 2017

Millones de $

Descripción(1)

Aprobado

(2)

Comp.

(3)% Comp.

(1/2)

(4)

Giro

(5)

% Giro

(4/)

Gastos de

Funcionamiento9.015 7.889 88% 7.565 95%

Gastos de Operación 68.760 58.259 85% 54.832 94%

Inversión 9.468 8.770 93% 8.393 96%

Disponibilidad Final 7.930 0 0% 0 0,00%

Total Gastos + Disp.

Final95.173 74.918 79% 70.790 94%

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - 2017LOTERÍA DE BOGOTÁ

INVERSIÓNFortalecimiento Institucional, Comercial y Operativo

META ESTRATEGÍA PRESUPUETADO COMPROMETIDO % COMP. PAGADO %

M1 COMERCIAL 255.543.754$ 245.066.852$ 96% 109.978.925$ 43%

OPERATIVA 264.456.246$ 165.198.273$ 62% 73.715.949$ 28%

Tecnológica 127.694.207$ 106.436.234$ 83% 24.953.910$ 20%

SIG 66.762.039$ 48.762.039$ 73% 48.762.039$ 73%

Documental 70.000.000$ 10.000.000$ 14% -$ 0%

520.000.000$ 410.265.125$ 79% 183.694.874$ 35%Total

M2

AVANCE METAS ESTRATÉGICASLOTERÍA DE BOGOTÁ

Indicador de desempeño Criterio Formula

1Índice de los gastos de administración y operación

=<1_____G. Admin.YOpe.____G.Max.Adm.yOpe. (15% IB)

2Índice de los excedente mínimos de operación

=>1_____Utilidades Ope.____Excendentes MIN (0,5% IB)

3Indicador de ingresos

=>1_____Ingresos Brutos____

Ingresos Brutos PE

Indicador de desempeño 2016 2017

1Índice de los gastos de administración y operación

$ 9.775.516.235$ 8.467.570.500

1,15$ 8.940.238.936$ 8.933.548.500

1,00

2Índice de los excedente mínimos de operación

$ 815.253.190$ 2.123.198.925

0,38$ 2.204.078.214$ 2.210.768.650

1,00

3 Indicador de ingresos$ 56.450.470.000$ 65.170.108.234

0,87$ 59.556.990.000$ 59.601.592.909

1,00

Se cumplió con los indicadores de desempeño propuestos en el plan de mejoramiento del CNJSA

Fracciones: + 2.35% entre 2016 y 2017,sorteos unifraccionales:4 en 2.017, 0 en 2.016.

Se realizaron actividades comerciales por regiones, logrando incrementos importantes en las ventas.

Las ventas en pesos se incrementaron en un 5.53% entre 2016 y 2017,

Logros obtenidos en la vigencia 2017

Resultados Lotería 2017

Ventas: $59.556 M (+5.53%)

Premios: $28.039 M

Ganadores: 1.27M

3 premios mayores entregados en

Bogotá ($14MM)

Transferencias Salud: $16.279M

Resultados Chance 2017

Ventas: $497.994 M

Premios: $180.708 M

Transferencias salud: $59.876 M

TOTAL TRANSFERENCIAS: $76.155 M

Se diseño el Plan Estratégico de la entidad, articulándolo con el Nuevo Modelo Integrado de Gestión MIPG.

AVANCE METAS ESTRATÉGICASLOTERÍA DE BOGOTÁ

AVANCE METAS ESTRATÉGICASLOTERÍA DE BOGOTÁ

Año Loteria Promocionales Rendimientos GA Apuestas GA Formularios Total

2017 59.557$ 897$ 1.642$ 547$ 133$ 62.776$ 2018 66.300$ 1.121$ 1.112$ 576$ 160$ 69.270$ 2019 69.615$ 1.346$ 867$ 598$ 160$ 72.586$

AVANCE METAS ESTRATÉGICASLOTERÍA DE BOGOTÁ

Ventas - Febrero 2018Proyección

Escenario 1 Escenario 2 Escenario 3 Escenario 4

5.5% 7.9% 10.8% 11.3%

Sorteos Ordinarios (crec. Estrat mercadeo) $ 7,802,896,684 $ 7,679,740,796 $ 7,615,919,701 $ 7,417,102,235

Nuevos negocios (+1% total vtas) $ 90,317,091 $ 91,441,474 $ 92,004,026 $ 101,196,220

Innovación (+20% / unif 2017) $ 1,391,280,000 $ 1,507,215,000 $ 1,565,190,000 $ 1,733,100,000

Incentivos con cobro (+5% de unif) $ 99,934,134 $ 104,906,257 $ 109,627,246 $ 122,150,325

Marketing digital (+1% total vtas) $ 90,317,091 $ 91,441,474 $ 92,004,026 $ 101,196,220

Total $ 9,311,030,000 $ 9,426,965,000 $ 9,484,940,000 $ 10,432,600,000

ESCENARIO AL CORTE

Escenario 1 Escenario 2 Escenario 3 Plan estratégico

Sorteos Ordinarios (crec. Estrat mercadeo) $ 7,934,100,000 $ 7,934,100,000 $ 7,934,100,000 $ 7,934,100,000

101.68% 103.31% 104.18% 106.97%

Nuevos negocios (+1% total vtas)

0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

Innovación (+20% / unif 2017) $ 1,517,730,000 $ 1,517,730,000 $ 1,517,730,000 $ 1,517,730,000

109.09% 100.70% 96.97% 87.57%

Incentivos con cobro (+5% de unif)

0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

Marketing digital (+1% total vtas) $ 22,915,000 $ 22,915,000 $ 22,915,000 $ 22,915,000

25.37% 25.06% 24.91% 22.64%

$ 9,474,745,000 $ 9,474,745,000 $ 9,474,745,000 $ 9,474,745,000

Total 101.76% 100.51% 99.89% 90.82%

ESTADO ACTUAL

Escenario 1 Escenario 2 Escenario 3 Escenario 4

5.5% 7.9% 10.8% 11.3%

Sorteos Ordinarios (crec. Estrat mercadeo) $ 7,802,896,684 $ 7,679,740,796 $ 7,615,919,701 $ 7,417,102,235

Nuevos negocios (+1% total vtas) $ 90,317,091 $ 91,441,474 $ 92,004,026 $ 101,196,220

Innovación (+20% / unif 2017) $ 1,391,280,000 $ 1,507,215,000 $ 1,565,190,000 $ 1,733,100,000

Incentivos con cobro (+5% de unif) $ 99,934,134 $ 104,906,257 $ 109,627,246 $ 122,150,325

Marketing digital (+1% total vtas) $ 90,317,091 $ 91,441,474 $ 92,004,026 $ 101,196,220

Total $ 9,311,030,000 $ 9,426,965,000 $ 9,484,940,000 $ 10,432,600,000

ESCENARIO AL CORTE

AVANCE METAS ESTRATÉGICASLOTERÍA DE BOGOTÁ

Nuevos CanalesOBJETIVOS• Aumentar Ventas Y Optimizar costos.• Aumentar la efectividad (Despacho Vs. Ventas).• Fortalecer y fidelizar Fuerza de Ventas.

• Diagnostico canales actuales

• Análisis Ventajas y Desventajas en la distribución y comercialización.

• Visitas de Campo puntos de Distribución

*Estudio y evaluación de modelos de venta directa por redes de MKT colaborativo y Multinivel análisis * Análisis detallado de Tipologías

* Estructuración Detallada de los modelos de comercialización para la LB * viabilidad técnica, operativa, jurídica y financiera para canal actual y nuevo.

*Plan de implementación Optimización y creación de canales * Presupuesto * Seguimiento y control de ejecución *Mejoras y Ajustes al plan de ejecución.

AVANCES: encontramos ejecutando la etapa 3

Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3 Etapa 4

AVANCE METAS ESTRATÉGICASLOTERÍA DE BOGOTÁ

Alianzas OBJETIVOS• Incrementar la venta de la lotería de Bogotá y posicionar marca.• Disminuir los costos de operación y premiación de la lotería.• Fidelizar a la fuerza de ventas y al clientes final.• Generar nuevos segmentos de mercado.

AlianzasEn curso

FASE

1

CONOCIMIENTO DEL PRODUCTO

• ANALSIS – DIAGNOSTIVO DEL PRODUCTO.

PERFIL DEL CONSUMIDOR.

• OPERACIÓN.

• ASUNTOS LEGALESFA

SE 2 ANALISIS

CLIENTES/CLIENTES PROSPECTO

FASE

3 HERRAMIENTAS DE PROMOCION

ACTIVIDADES DE MARKETING

PAGINA WEB

APP

FASE

4 ALIANZAS ESTRATEGICAS

AVANCE METAS ESTRATÉGICASLOTERÍA DE BOGOTÁ

AVANCE METAS ESTRATÉGICASLOTERÍA DE BOGOTÁ

AVANCE METAS ESTRATÉGICASLOTERÍA DE BOGOTÁ

SEGUIMIENTO PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES - 2018LOTERÍA DE BOGOTÁ

DESCRIPCION PTO APROBADOEJECUTADO

Feb 2018% EJECUCIÓN

GASTOS GENERALES 1.705.550.000$ 314.426.753$ 18%

Adquisición de bienes 181.786.000$ 55.018.574$ 30%

Adquisición de servicios 979.738.000$ 258.559.159$ 26%

Otros Gestos Generales 544.026.000$ 849.020$ 0%

GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN 5.140.242.000$ 713.293.500$ 14%

GASTOS DE PRODUCCIÓN 9.608.303.000$ 212.846.680$ 2%

Impresión billetería 2.736.396.000$ -$ 0%

Impresión y realización sorteo 518.703.000$ 212.846.680$ 41%

Impresión talonarios 6.353.204.000$ -$ 0%

INVERSIÓN DIRECTA 701.310.000$ 84.131.184$ 12%

Total Plan de Adquisiciones 17.155.405.000$ 1.324.698.117$ 8%

MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPGLOTERÍA DE BOGOTÁ

7 Dimensiones

Actualizó y mejoróAnálisis de contextoPlan estratégicoMarco Estratégico (Misión, Visión, Políticas)

DiseñóCuadro de mando Estratégico(Indicadores)Desempeño de los procesos

InstitucionalidadProyecto de creación Comité Institucional de Gestión y DesempeñoProyecto de creación y/o ajuste Comité Institucional de Coordinación de Control InternoTrabajando ejercicio de autodiagnóstico para definir plan de acción

RediseñóMapa de procesosCaracterizaciones

ActualizandoMapa de riesgos