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DIRECCION GENERAL DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD VIAL
-PROVIAL-
Unidad Ejecutora 216-000
Programa 18-00
-Servicios de Protección Vial-
PLAN OPERATIVO ANUAL 2017
(POA 2017)
TECHO PRESUPUESTARIO Q. 20, 000,000.00
Guatemala, febrero 2017
pág. 2
ÍNDICE CONTENIDO PÁGINA PÁGINA
1 INTRODUCCIÓN 3 2 ANÁLISIS DE SITUACIÓN O DIAGNOSTICO 4
2.1 ANÁLISIS DE MANDATOS Y POLÍTICAS 4
BASE LEGAL 4
VISIÓN, MISIÓN Y VALORES 4
2.2 ANÁLISIS SITUACIONAL 5
a) SEGURIDAD VIAL 5
COBERTURA DE CARRETERAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD VIAL 9
ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DE PROVIAL 10
2.3 ANÁLISIS DE LA PROBLEMÁTICA 11
a) CONSTRUCCIÓN O ADOPCIÓN DE UN MODELO CONCEPTUAL 11
b) CONSTRUCCIÓN DE UN MODELO EXPLICATIVO 12
c) CONSTRUCCIÓN DE UN MODELO PRESCRIPTIVO 13
d) OBJETIVO ESTRATÉGICO 13
e) IDENTIFICACIÓN DE RESULTADOS 12
f) RED DE CATEGORÍAS PROGRAMÁTICAS 14
2.4 ANÁLISIS DE ACTORES 15 2.5 OBJETIVOS OPERATIVOS 15
PLAN OPERATIVO ANUAL 2017 16
COMPROMISOS DE PROVIAL PARA EL AÑO 2017 16
3 PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS 16
RED DE PRODUCCIÓN 16
PROYECTOS DE INVERSIÓN 2017 17
MODELO LÓGICO DE PROVIAL 17
4 ACCIONES 18 5 PROGRAMACIÓN Y COSTEO DE LOS PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS A ENTREGAR 19
5.1 DETERMINACIÓN DE CENTROS DE COSTO Y CATEGORÍAS DE CENTROS DE COSTO 19
DETALLE DE EVENTOS DE PROVIAL 2017 19
5.2 PROGRAMACIÓN MENSUAL DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS Y CENTROS DE COSTO 20 5.3 DETALLE DE INSUMOS, SUBPRODUCTOS Y COSTOS DE CADA CENTROS DE COSTO 21
6 PROGRAMACIÓN DE RECURSO HUMANO 27
RECURSOS FINANCIEROS PROGRAMADOS 28
7 DEFINICIÓN DE INDICADORES DE RESULTADOS 29
ANEXOS 33
1. Matriz FODA
2. Matriz de Modelo Explicativo
3. Matriz de Modelo Prescriptivo
4. Matrices de Resultados
5. Matriz de Definición de Actores
6. Matrices de Productos
7. Matrices de Subproductos
8. Matriz de Centros de Costo
9. Matriz de programación mensual de productos, subproductos y centros de costo
10. Matriz de detalle de insumos, subproductos y costos de cada centro de costo
11. Matriz de programación de Recurso Humano (grupo 0)
12. Matriz de Recursos Financieros
13. Fichas de Indicadores de Resultado
14. Matriz de Proyectos de Inversión
pág. 3
INTRODUCCIÓN
Para la consecución de los objetivos y metas que el Gobierno de Guatemala ha definido, y con los
cuales se ha comprometido ante la población y otros actores del país, se debe contar con un
instrumento que sistematice la ejecución de actividades que sean necesarias para el logro de los
objetivos. Este instrumento es el Plan Operativo Anual, conocido también como POA, el cual permite
que con eficiencia, orden y control se planifiquen las actividades que deben ser realizadas a corto plazo
(en el periodo del año 2017), proyectando la correcta utilización de los recursos con el seguimiento y
control de los planes. Para el efecto, la Dirección General de Protección y Seguridad Vial –PROVIAL-, ha
evaluado los planes correspondientes, considerando proyecciones de acción y presupuesto a corto
plazo, en un objetivo estratégico, el cual tiene la finalidad de incrementar la cobertura de patrullaje
para ofrecer un mejor servicio a los usuarios de las carreteras nacionales y reducir de esta forma el
índice de accidentes de tránsito en nuestro país.
Es positivo mencionar que PROVIAL, como institución enfocada a la Protección y Seguridad Vial, actúa
ante aspectos que intervienen en la reducción de accidentes viales en el territorio nacional, siendo
estos un goteo diario que diluye su terrible impacto social, pues, cada accidente es inaceptable y todos
debemos ser conscientes de la exigencia que demanda la búsqueda de soluciones. Las funciones
públicas deben descentralizarse y brindarse lo más cercano posible a la población en general, debe
considerarse el peso representativo que la juventud tiene dentro de esa generalidad además
modernizar mediante el gobierno electrónico para lograr eficiencia y eficacia en la actuación pública en
función satisfacer al usuario merecedor del mejor servicio.
Los habitantes de Guatemala tienen el derecho de disfrutar de modo seguro la libertad de movilidad
vial y el perfeccionamiento que brindan las carreteras, pero la solución no es sencilla ni inmediata.
Efectivamente, se debe trabajar para mejorar el comportamiento humano, acercando el problema a
cada uno de los ciudadanos, favoreciendo la construcción de una cultura de Protección y Seguridad Vial
basada en una actuación continua de prevención vial. Debemos luchar de forma inteligente y eficaz
contra los accidentes, para establecer un tránsito más humano, moderno y seguro, por lo que el
Estado de Guatemala, consciente de la gravedad de esta problemática, las actuales autoridades, a
través de la Gestión por Resultados asumen el compromiso contenido en la Política General de
Gobierno 2016 – 2020 y apegado al Plan Nacional de Desarrollo K'atun: Nuestra Guatemala 2032, se
prioriza entre sus ejes de acción y convertirse en el impulsor y dinamizador de las actividades enfocadas
a la mejora de la Seguridad Vial en el país, en este caso el ente encargado de su desarrollo es la
Dirección General de Protección y Seguridad Vial –PROVIAL-, a cargo del Ministerio de
Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda –MICIVI-.
pág. 4
2. ANÁLISIS DE SITUACIÓN O DIAGNOSTICO
2.1 Análisis de mandatos y políticas
Marco Estratégico
Base Legal
Constitución Política de la República de Guatemala.
Ley del Organismo Ejecutivo, Decreto No. 114.97 del Congreso de la República.
El Acuerdo Ministerial No. 1307-2004 del Ministerio de Comunicaciones, infraestructura y Vivienda, crea a
PROVIAL como Unidad Temporal con un plazo de 10 años.
Acuerdo Gubernativo No. 520-99 de fecha 29 de junio de 1999 “Reglamento Orgánico Interno del Ministerio
de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, el Acuerdo Gubernativo No. 114-2007 de fecha 11 de abril de
2007, da la categoría de Unidad Administrativa a la Dirección General de Protección y Seguridad Vial.
Reglamento Orgánico Interno de La Dirección General de Protección y Seguridad Vial -PROVIAL-, aprobado
por el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda –CIV- según Acuerdo Ministerial No. 220-
2008, de fecha 11 de enero 2008, se reforma el Artículo 3, mediante el Acuerdo Ministerial No. 805-2009,
de fecha 10 de noviembre del 2009.
Plan Nacional de Desarrollo K'atun: Nuestra Guatemala 2032
Política General de Gobierno 2016 – 2020
Directrices para la Formulación Plan-Presupuesto en el Marco de la Gestión por Resultados, emitidas por la
Secretaria de Planificación y Programación de la Presidencia y Ministerio de Finanzas Públicas. Ejercicio Fiscal
2017 y Multianual 2017-2019. Presidencia de la República de Guatemala
VISIÓN:
Ser una institución modelo, profesional, eficiente, altamente tecnificada con cobertura nacional para convertir las carreteras de Guatemala en las más seguras del mundo. MISIÓN:
Reducir los accidentes y aumentar la seguridad vial de los peatones, pasajeros y conductores en las carreteras, a través de capacitación, divulgación, acercamiento con las comunidades, aplicación de leyes, presencia física y ordenamiento vial en todo el territorio nacional. VALORES:
Justicia, honestidad, disciplina, responsabilidad, integridad, respeto y espíritu de servicio.
pág. 5
2.2. Análisis situacional
Seguridad Vial Con un nuevo modelo de gestión mediante la Política General de Gobierno 2016 – 2020, para intervenir en la
gestión pública de manera más efectiva y pertinente tomando como criterios la priorización de poblaciones y
territorios específicos e implementando mecanismos de seguimiento y evaluación en función del alcance de las
metas establecidas en la Política General de Gobierno. Esto implica que todas instituciones que pertenecemos a
la administración pública nos enfoquemos y abordemos bajo esta visión estratégica de procesos que entendemos
como la sucesión de pasos que nos permitirán alcanzar los resultados o metas esperados. Dentro de este
contexto se retoma la importancia como un elemento determinante para la planificación y programación
presupuestaria de la gestión por resultados.
La seguridad vial es un tema de atención prioritaria en el país, debido a los altos índices de accidentalidad
que se han reflejado en los últimos años, por lo cual el Gobierno enmarcado en el Plan Nacional de
Desarrollo K'atun: Nuestra Guatemala 2032 con la aplicación de la política de gestión por resultados, se
ha interesado en participar en programas y actividades enfocados a la seguridad vial en el país, por razones
humanitarias, de salud pública y económica.
La importancia de atender esta problemática se basa en los siguientes datos:
Se considera que cada año, a nivel mundial, alrededor de 1.3 millones de personas mueren y hasta 50 millones de
personas son lesionados o discapacitados en accidentes viales en los caminos del mundo. A menos que se pongan
en práctica medidas de seguridad intensificadas, las muertes por accidentes de tránsito mundiales aumentarán en
más del 65% entre los años 2000 y 2020, esta tendencia varía a través del mundo.1 Naciones Unidas declaro el
decenio 2011 al 2020 como la “Década de Acción para Seguridad Vial”. En abril del año 2012 en la Segunda
Convención Mundial de Seguridad Vial en Asamblea General de las Naciones Unidas, ocasión en que se afrontó el
tema “Crisis de la Vial en el Mundo”, se reconoció la salud pública mundial y la carga de desarrollo resultantes de
accidentes de tránsito, la Asamblea General aprobó una resolución de consenso Acogiendo con satisfacción los
lanzamientos regionales y otros eventos globales diseñados para detener el “asombroso” número de muertes
evitables en las carreteras.2 En su resolución, la Asamblea invitó a los Estados que no lo han hecho a designar
coordinadores nacionales para el decenio de acción y, más ampliamente, llamado para la ejecución de las
actividades de seguridad vial en cada uno de los cinco pilares del Plan Global de la década: gestión de la seguridad
vial; carreteras más seguras y la movilidad; vehículos más seguros; usuarios de las carreteras más seguros; y la
respuesta de participantes. También se alienta a los Estados a adoptar y aplicar legislación de seguridad vial
nacional amplio sobre los principales factores de riesgo y mejorar la aplicación a través de campañas de marketing
sociales y las actividades de aplicación.3
El Secretario General de la ONU transmitió el informe sobre la mejora de la seguridad vial, preparado por la OMS en consulta con las comisiones regionales de las Naciones Unidas y otros asociados de la colaboración de seguridad vial en el mundo hacia los objetivos del decenio de acción.4 Por su trascendencia dentro del Plan Global, destacan las ponencias presentadas sobre: “Nuestros esfuerzos conjuntos para luchar contra los accidentes de tránsito en los planos nacionales y mundiales serán capaces, no sólo para salvar cientos de miles de
1 Organización Mundial de la Salud –OMS- y Banco Mundial –BM-. Informe Mundial sobre la Prevención de Lesiones por accidentes de Tránsito. Ginebra 2004. Dedicado por la OMS al mejoramiento de la seguridad vial mundial. 2 66º. Asamblea General de las Naciones Unidas. Sesión plenaria 106. 19 de abril de 2012.
3 Ídem. 4 Ídem.
pág. 6
vidas, sino también promover el progreso social y económico”; “el informe de la OMS mostró que 10 países representan el 62 por ciento de las muertes causadas por accidentes de tránsito”; “promover la legislación nacional, mejorar la vigilancia y la ejecución y aumentar la conciencia pública. Mejorar la seguridad en carreteras requiere acciones multidisciplinarias y abordar los factores de riesgo, como el uso de cinturones de seguridad y restricciones de niños, el no uso de cascos, conducir bajo influencia de alcohol, exceso de velocidad, mensajes de texto y uso inadecuado de celulares móviles”; “Los países en desarrollo necesitan asistencia y transferencia de tecnología desde los países desarrollados y las Naciones Unidas. Lo que impide que los gobiernos implementen planes de mejora de las carreteras es la falta de apoyo económico”, “los accidentes de tránsito y las consiguientes muertes son grandes desafíos en el mundo”; que “La Alianza Mundial de Seguridad Vial trabajo con los gobiernos, el sector privado y la sociedad civil para aplicar programas de seguridad”.5
Las estadísticas oficiales que muestra el Instituto Nacional de Estadística –INE-, registra 6,286 víctimas por accidentes de tránsito ocurridos en el año 2013, que provocaron el fallecimiento 769 personas y 5,517 lesionados, mientras que en los registros del año 2012 las víctimas por accidentes de tránsito fueron 6,335 que indujeron el fallecimiento de 665 personas y 5,670 de lesionados. En los datos comparados de los años 2013 y 2012, observamos que disminuyeron las victimas por accidentes de tránsito en un 0.77%, la cantidad de personas fallecidas se incrementó en 15.63% y el número de lesionados disminuyo en 2.69%. La condición de los conductores: En 2013 los conductores en estado de ebriedad representaron el 12.4%, los no ebrios el 38.8% e ignorados el 48.8%, mientras que el año 2012 los conductores en estado de ebriedad fue del 11.17%, no ebrios el 40.41% e ignorado el 48.42%.6
La cantidad de vehículos involucrados en accidentes de tránsito en la República de Guatemala en el año 2013, según tipo de vehículo fue de 6,323 la representación porcentual es: automóviles 24.0%, camioneta 6.1%, pick up 18.6%, motocicleta 28.8%, camión 5.5%, cabezal 3.2%, bus extraurbano 1.3%, jeep 0.2%, microbús 3.3%, taxi 1.0%, panel 0.7%, bus urbano 2.8%, tractor 0.1%, mototaxi 1.9%, bicicleta 0.1% e ignorado el 2.4%; mientras que en el año 2012 la cantidad fue de 5,248 según tipo de vehículo y la representación porcentual es: automóviles 22.03%, camioneta 6.55%, pick up 21.44%, motocicleta 27.02%, camión 6.61%, cabezal 3.03%, bus extraurbano 2.19%, jeep 0.40%, microbús 3.68%, taxi 0.44%, panel 0.059%, bus urbano 1.91%, tractor 0.10%, mototaxi 2.12%, furgón 0.05%, grúa 0.10%, bus escolar 0.01% e ignorado el 1.73%.
De los vehículos accidentados durante el año 2013, el registró porcentual es: colisiones 66.4%, choques 20.8%, vuelcos 11.5%, caídas 1.2% e ignorados 0.1%. No se muestra registro porcentual de los vehículos por color el año 2013; durante el año 2012, el registró porcentual es de: colisiones, 60.4%, choques, vuelcos 30.0 %, caídas 8.1 e ignorados 0.5%. Los vehículos de color rojo representan el mayor porcentaje del total de vehículos accidentados en el año 2012, el menor porcentaje lo integran los de colores: turquesa, aqua y rosado.
Los hombres representan el mayor porcentaje de conductores de los vehículos involucrados en accidentes de tránsito. Los accidentes de tránsito ocurrieron durante el año 2013 con la cifra más alta en marzo y en noviembre la cifra más baja y durante el año 2012 con la cifra más alta en diciembre y en noviembre la cifra más baja.7
Según el Registro Fiscal de Vehículos de la Superintendencia de Administración Tributaria –SAT- de los 2.17 millones de automotores, como efecto del cambio generalizado de tarjetas de circulación de vehículos el 65% estaba actualizado en octubre 2011.8, estos datos difieren del vaticinio de CONPREVE del crecimiento anual del 30% a partir del parque vehicular cercano al millón de automotores en el 20099, bajo estas premisas aunado a la
5 Ídem. 6 Elaboración de la Unidad de Estadísticas Sociales del Instituto Nacional de Estadística, con base en datos de la Policía Nacional Civil –PNC-. Año 2013. 7 Ídem.
8Registro Fiscal de Vehículos de la Superintendencia de Administración Tributaria –SAT-. Octubre 2011 9 Informe de accidentes, publicación año 2009, CONPREVE
pág. 7
poca disposición de agentes que contribuyen al servicio de la seguridad vial en Guatemala (personas operativas especializadas), se puede esperar mayores riesgos en accidentes de tránsito. Para el efecto la Dirección General de Protección y Seguridad Vial, ha desarrollado programas, proyectos y
actividades, dirigidos a reducir los accidentes de tránsito y a aumentar las seguridad vial de los usuarios
(peatones, pasajeros y conductores) de las carreteras del territorio nacional (dentro de la jurisdicción de
operatividad), a través de la presencia física de personal técnico-operativo capacitado (Brigada de Protección
Vial), quienes operan mediante patrullajes para brindar protección y seguridad vial a los usuarios de las rutas de
todo el país, por lo cual, se ha necesitado promover medidas preventivas y correctivas enfocadas a la protección
y seguridad vial de la población en general. PROVIAL, también ha promovido la construcción de una cultura de
protección y seguridad vial en los ciudadanos, participando en programas enfocados a divulgar temas de
educación y seguridad vial. Pero esto no ha sido suficiente para resolver el problema a nivel nacional, es
obligatorio aumentar la operatividad en las carreteras, para promover la educación, la protección y seguridad vial
en los usuarios de las carreteras nacionales.
Los datos estadísticos de PROVIAL, muestran incremento de los accidentes de tránsito ascendieron durante los
últimos cinco años, se registro en el año 2015 la cantidad de 1,158 hechos de transito de ellos un solo caso por
ebriedad del conductor, en 2013 fueron 908, en el 2012 la cantidad fue de 755, se registro 634 en el 201, se
observa un constante aumento de hechos de tránsito que refleja en forma porcentual cercano al 83%, quiere
decir que la incidencia casi se duplica.
Las cifras registradas de personas fallecidas en accidentes de tránsito durante el año 2013 fueron de 53 que es
inferior a los 60 registrados en el año 2012 que refleja un decremento del 8.83% interanual, mientras que entre
los 2011 -2012 hubo incremento del 8.67% donde aumento de 52 fallecidos a 60 víctimas mortales en accidentes
de tránsito. Entre los años 2011-2012 el número de personas heridas disminuyo de 678 a 209 que equivale a
decremento del 224.40%, en el año 2013 las personas heridas fueron 213 que significan un leve incremento en
número de 4 personas que significa un aumento del 1.91% en relación al año 2012.
Dentro de la jurisdicción de PROVIAL, uno de los resultados de esta operatividad en las carreteras, es el incidir
en la reducción de los accidentes en los puestos fijos de control, valga la observación de los servicios prestados y
las actividades desarrolladas en los operativos tales como:
Patrullajes de control, regulación y dirección del tránsito en las carreteras asignadas, especialmente en las principales rutas de acceso a la Ciudad Capital.
Llamadas de atención a aquellos conductores que han faltado a la Ley y Reglamento de Tránsito, ya sea por exceso de velocidad, no usar cinturón, conducirse en contra de la vía, no respetar las señales de tránsito, motoristas sin casco, exceso de pasajeros y otros que ponen en peligro la seguridad de peatones, pasajeros y conductores de los vehículos que circulan en la vía.
Se imponen infracciones de la Dirección General de Transportes a pilotos del Transporte Extraurbano, por Brigadas que fueron capacitados y nombrados como Inspectores de la Dirección General de Transportes, por faltas o delitos establecidos en el Reglamento de Servicio de Transporte Extraurbano de Pasajeros por Carretera.
Se realizan actividades operativas extraordinarias, con el fin de brindar asistencia y seguridad vial a los usuarios de las carreteras del país (peatones, pilotos y pasajeros), en fechas festivas, tales como: Semana santa, fiestas agostinas, fiestas patrias, fiestas de fin de año, entre otras.
Además de realizar operaciones para cumplir con las funciones específicas, se brinda apoyo a empresas públicas y privadas, coordinando y organizando actividades operativas en las carreteras, para el control, señalización,
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ordenamiento, regulación y dirección del tránsito. Se ha mantenido operativos fijos de control de velocidad, con radar, alcoholímetro y pantallas electrónicas informativas, debido a la incidencia de accidentes de tránsito en los puntos siguientes:
Kilómetro 50.5, carretera CA-9 Sur “A”, de la Autopista Palìn-Escuintla. (autopista concesionada) Kilómetro 33, carretera CA-1 Oriente, en la Curva del Chilero. Atención a accidentes viales ocurridos en carreteras, en esta actividad los Brigadas de Protección Vial, brindan
asistencia a los usuarios de la vía, coordinando para el efecto con las entidades de socorro y seguridad respectivas. La importancia en esta acción, es la recopilación de la información, la captura en la base de datos y el estudio realizado por la Unidad de Accidentologia Vial, quien elabora las estadísticas que permiten establecer acciones para la mejora de la seguridad vial en las carreteras del territorio nacional.
Dentro del Plan de Rutas Seguras se brinda el servicio de asistencia vial y aseguramiento del área de trabajo, del PLAN DE RECUPERACIÓN VIAL CARRETERAS SEGURAS contenido en la agenda de gobierno.
La administración actual de PROVIAL, busca el fortalecimiento de la seguridad en el transporte pesado y de pasajeros, dentro de su accionar reactivó la Academia para continuar con la formación y capacitación de personal profesionalmente preparado como Brigada de Protección y Seguridad Vial que valga indicar se graduó tres promociones entre los años 2012 y 2016 es lamentable que los últimos dos años no se pudo continuar estas actividades como resultado de la reducción constante en la disponibilidad presupuestal y financiera, se espera que la situación cambie para dar continuidad a la preparación de alta calidad del recurso humano que coadyuva en la seguridad vial en las carreteras nacionales..
Se proyecta en el corto plazo la ampliación del nivel de cobertura de los servicios brindados por PROVIAL, mediante la construcción de sedes regionales con instalaciones debidamente equipadas y dotadas de los necesarios recursos humanos, materiales y financieros que faciliten el cubrir la mayor parte de las rutas viales del territorio del país, dentro de los cuales se contempla inaugurar y concluir en el año 2017 la segunda fase del complejo de San Cristóbal Acasaguastlán, El Progreso ubicado en el kilómetro 101 de la carretera CA-9 Norte y seguidamente la posibilidad de la sede de Escuintla en el kilómetro 60.5 de la carretera CA-9 Sur, además verificar las opciones de arrendamiento de locales donde puedan asentarse nuevas sedes regionales de nuestra institución en puntos estratégicos del territorio nacional, cuatro caminos o los encuentros en occidente y norte aéreas similares.
Se debe realizar las gestiones pertinentes para que el personal operativo sea contratado como servidor público para que tengan la potestad e investidura de autoridad en todas las rutas viales, de la misma forma evitar que el cuerpo de brigadas se siga mermando como producto de las reducciones presupuestarias que perjudican en demasía el renglón presupuestario donde están contratados el cien por ciento de del personal así como la inestabilidad laboral que afecta psicológicamente y económicamente su buen rendimiento en el cumplimiento de sus labores cotidianas.
En los últimos años se ha capacitado aproximadamente a un 1% del total de la población guatemalteca, el programa de educación y seguridad vial (dirigido a niños, jóvenes y adultos), se ha tenido participación en la capacitación de niños y jóvenes estudiantes (en establecimientos educativos), de pilotos de transporte y personal de otras instituciones, con el fin de promover conductas seguras a los usuarios de las carreteras, así como el uso adecuado de la vía pública, así también para que conozcan la importancia de la seguridad vial y se cree una cultura de respeto y educación vial, esto con el objeto de evitar a mediano y largo plazo el crecimiento del índice de accidentes de tránsito en el país. Durante el año 2015 se sirvió talleres de educación y seguridad vial mediante los que se benefició a 22,288 personas de todas las edades, etnias y sexos, que representa un 74.29% de la meta estimada de 30,000 personas a beneficiar con este servicio, es indispensable una mayor y mejor disponibilidad presupuestal y financiera para dotarse de recursos financieros, humanos y materiales que sirva para extender el servicio a nivel nacional y cumplir debidamente la programación estimada de forma eficaz y eficiente .
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Es imperativo que a la Dirección General de Protección y Seguridad Vial se le permita asumir como ente rector superior de Protección y Seguridad Vial en toda la República de Guatemala.
Cobertura de Carreteras de la Dirección General de Protección y Seguridad Vial En cumplimiento de las funciones conferidas a PROVIAL, las auto patrullas de la institución cubren actualmente el
30% de carreteras del territorio nacional (equivalente a un total de 305 kilómetros), en un margen aproximado de
60 kilómetros de carreteras atendidas por ruta, con un aproximado de 2 millones de personas usuarias de éstas
(equivalente a un 13% de la población), en la actualidad cubre las siguientes rutas:
1. CA-09 SUR: del kilómetro 10, ingreso a la Central de Mayoreo (Cenma) zona 12 de la ciudad de Guatemala, al kilómetro 102 de la autopista hacia Puerto Quetzal. 2. CA-09 NORTE: del kilómetro 7.5 en la Zona Vial de Caminos No.1 al kilómetro 84 El Rancho, El Progreso. 3. CA-01 OCCIDENTE: del kilómetro 17 en el Municipio de Mixco al kilómetro 84 Tecpán Guatemala, Chimaltenango. 4. RN-10 OCCIDENTE: del kilómetro 30 Puente de San Lucas Sacatepéquez, al kilómetro 42 ingreso a la Ciudad de Antigua Guatemala. 5. CA-01 ORIENTE: del kilómetro 23, retorno frente a Campo Bello, al kilómetro 79 Cruce a Oratorio, del Departamento de Santa Rosa. 6. CA-02 OCCIDENTE: del kilómetro 62, de Escuintla, al kilómetro 84 Santa Lucia Cotzumalguapa.
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Análisis de la situación de PROVIAL
Minimización/Maximización
Fortaleza Oportunidades
1)Recurso humano administrativo y operativo especializado y profesional; trabajadores con experiencia operativa, se presta un servicio de calidad, capacidad para apoyar operativamente a otras instituciones, en nuestro país sólo nuestro personal operativo posee formación universitaria en educación y seguridad vial
1) La protección y seguridad vial en las carreteras nacionales son parte de las políticas del MICIVI
2) Procesos internos aprobados, registro accidentològico, elevado compromiso de transparencia, tecnología de informática actualizada
2) La Organización de Naciones Unidas declaro el Decenio 2011 al 2020 como la "Década de Acción para la Seguridad Vial" y Resolución de la ONU No. 66 del 19 de abril 2012 "Mejorando la Seguridad Vial en el Mundo" sobre la "crisis de la seguridad vial en el mundo"
3) Se realiza la conformación del Departamento de Planificación y Estadística
3) La seguridad vial es una cuestión de equidad social La sociedad guatemalteca contribuye para la disponibilidad de espacio físico en toda la República
4) Capacidad de aprovechar los recursos disponibles, disponibilidad de una academia para la profesionalización del personal operativo, implementación de programas en materia de educación y seguridad vial, software apropiados para el control de operaciones internas
4) Apoyo de otras instituciones públicas y privadas, que brindan capacitación
5) software apropiados para el control de operaciones internas, sistemas de comunicación apropiados (Banda VHF, Rango UHF y GPS), sistema de emergencia Call Center 1520 las 24 horas del día, los 365 días del año
5) Los medios de comunicación del país dan plena cobertura de información sobre educación y seguridad vial así como el acceso a la tecnología
Debilidades Estrategia Estrategia
1) Poca cobertura de patrullaje e Insuficiente recurso humano operativo
Construir sedes regionales para ampliar la cobertura, fortalecer la academia y divulgar su existencia formando promociones de Brigadas de Protección y Seguridad Vial para cubrir el déficit
Utilizar el recurso humano disponible, aprovecharlos y estabilizarlos en sus puestos, distinguir sus méritos, agradarles y apoyarles en sus acciones y valorizarlos plenamente con estímulos económicos.
2) No se promueven mecanismos legales para ampliar los servicios de la institución
Gestionar legalmente para dar más certeza y capacidad de sancionar y multar
Aplicar los procedimientos aprobados, sistematización de información, imagen institucional, modernización
3) Falta de seguimiento de las acciones accidentológicas
Gestionar para dar seguimiento y registro accidentològico
Fortalecer la unidad de planificación y estadística,
4) Insuficiente infraestructura para alojar al personal operativo así como Equipos y mobiliarios insuficientes también poca capacitación al personal administrativo
Construir sedes regionales para ampliar la cobertura, gestionar dotación de mobiliario y equipo, y promover capacitaciones y actualizaciones para todo el personal de PROVIAL
Continuar con el uso racional de los recursos.
5) Poca cobertura del programa de educación y seguridad vial
Dar continuidad al fortalecimiento del departamento de educación y seguridad vial
Capacidad de transmitir los conocimientos y socializarlos, mejorar constantemente la formación y capacitación de brigadas especializados
6) El personal administrativo y operativo no tiene la calidad de servidores públicos
Gestionar la contratación como servidores públicos de todo el personal de PROVIAL
Mantener los Software actualizados
7) No disponer del sistema de emergencia 1520 en forma gratuita para el usuario
Gestionar la gratuidad del servicio para todos los usuarios
Mantener actualizados los sistemas de comunicación con tecnología de punta
8) Carencia de coordinación para propiciar enlaces con otras instituciones
Promover acciones coordinadas y mantener contactos interinstitucionales
Gestionar para brindar el servicio gratuito y ampliar cobertura del sistema 1520
Amenazas Estrategia Estrategia
1) Duplicidad de funciones con otras instituciones públicas
Gestionar la delimitación jurisdiccional Adoptar y apropiarse de la cobertura y gestionar y legalizar la adjudicación de los terrenos
2) En Guatemala no existen normas específicas en seguridad vial
Gestionar la legislación en materia de educación en protección y seguridad vial
Gestionar capacitaciones ante instituciones que las brindan
3) Los problemas económicos del país Readecuaciones y adaptaciones al entorno nacional e internacional
Tramitar la difusión del tema de educación vial ante los medios de comunicación y dotar de equipos con tecnología de punta a todo PROVIAL
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2.3 Análisis de la problemática
En Guatemala no existen normas específicas en seguridad vial, además existe duplicidad de funciones con otras
instituciones públicas y los problemas económicos del país inciden en dotarse de recursos económicos financieros
que permitan desarrollar y mejorar el nivel de servicio y cobertura.
El nivel de accidentalidad se ha incrementado en los últimos cinco años, provocando un considerable número de
víctimas dentro de ellas personas heridas y otras fallecidas en hechos de tránsito, afectando en lo social y
económico a las familias y tiene efecto que se refleja en el sistema socioeconómico nacional.
a) Construcción o adopción de un modelo conceptual
MODELO CONCEPTUAL
Accidentes de tránsito en carretera
Efectivas
acciones y
regulaciones de
tránsito
Carencia de
capacitaciones
de Educación y
Seguridad vial
Mal estado de las
carreteras nacionales
Transeúntes y pilotos
irresponsables sin
educación vial e
ignorancia de la seguridad
vial
Leyes de tránsito
desactualizadas
pág. 12
b) Construcción o adopción de un modelo explicativo
Factores Causales Que Quienes Indicadores
Magnitud (a quienes afecta)
Valorización de la Fuerza Explicativa
Indirectos Directos
1) Mal estado de las
carreteras nacionales.
2) Leyes de
tránsito desactualizadas
Transeúntes y pilotos
irresponsables sin educación
vial e ignorancia de la seguridad
vial
Accidentes de tránsito en
carretera
Usuarios de las carreteras
nacionales
Reducir para el año 2017 a 2 la incidencia de accidentes de tránsito por cada 2,000 vehículos que circulan en las carreteras atendidas por PROVIAL
Incidencia mayor de 2 accidentes de tránsito por cada 2,000 vehículos que circulan en carretera
Mínimos accidentes de tránsito en Guatemala y elevado nivel de conciencia de los usuarios de las carreteras nacionales.
Población de la República
de Guatemala
Incrementar en 0.1% la
cobertura de atención, en la capacitación
de educación y seguridad vial
en el año 2017.
Brindar en el año 2017 a
25,000 personas de
todas las edades y etnias las
capacitaciones de educación y seguridad
vial, en todo el territorio nacional.
Incremento de la población
capacitada en el programa de
educación y seguridad vial,
a nivel nacional.
Usuarios de las carreteras
nacionales
Ampliar la cobertura de
PROVIAL en el año 2017 en
0.5%
Aumento de la cobertura de atención en protección y
seguridad vial a usuarios de las carreteras
nacionales.
Ampliar la cobertura de
PROVIAL (actualmente
se cubre el 30% de
carreteras del territorio
nacional que equivale a un total de 305
kilómetros en un margen
aproximado de 60 kilómetros de carreteras atendidas por ruta, con un
aproximado de 2 millones de
personas usuarias de éstas que
equivale a un 13% de la población)
pág. 13
c) Construcción o adopción de un modelo prescriptivo
PROBLEMA FACTORES CAUSALES
VINCULADOS
QUIENES REGIÓN GEOGRÁFICA
NACIONAL
% DE IMPACT
O
FUENTE DE INFORMACIÓ
N
TIPO DE ESTUDIO
AÑO CONCLUSIONES DEL ESTUDIO
INTERVENCIONES O PRODUCTOS
Accidentes de tránsito
en carretera
Mal estado de las carreteras nacionales
Usuarios de las
carreteras nacionales
República de
Guatemala 100%
Instituto Nacional
de Estadística –INE-con
base a datos de la
Policía Nacional
Civil –PNC-. Año 2013
Estadísticas oficiales de la Unidad
de Estadísticas Sociales del
Instituto Nacional de Estadística
2013
Los hombres representan el mayor porcentaje de los conductores involucrados en accidentes de tránsito y la mayoría de pilotos conducían en estado de sobriedad
Talleres de capacitación de educación y seguridad
vial/ Conductores beneficiados con servicios de seguridad en carretera
Transeúntes y pilotos irresponsables sin educación vial e ignorancia de la seguridad vial
Leyes de tránsito desactualizadas
d) Objetivo Estratégico:
Ampliar la cobertura de servicios de PROVIAL para el año 2017 en un 0.5% más que el año próximo anterior en atención a los usuarios de las carreteras nacionales.
pág. 14
e) Identificación de resultados
Nombre Población Objetivo
Cambio Tiempo Magnitud Condición de interés
Descripción
Incremento de la población capacitada en el programa de educación y seguridad vial, a nivel nacional.
Población en general
Incrementar
Brindar en el año 2017: educación, protección y seguridad vial, en todo el territorio nacional.
Incremento de la población capacitada en el programa de educación y seguridad vial, a nivel nacional.
Incrementando en 0.1% la cobertura de atención, en la capacitación de educación y seguridad vial.
Aumento de la cobertura de atención en protección y seguridad vial a usuarios de las carreteras nacionales.
Aumentar
Ampliar la cobertura de PROVIAL en el año 2017 en 0.5%
Aumento de la cobertura de atención en protección y seguridad vial a usuarios de las carreteras nacionales.
Ampliar la cobertura de PROVIAL (actualmente se cubre el 30% de carreteras del territorio nacional que equivale a un total de 305 kilómetros en un margen aproximado de 60 kilómetros de carreteras atendidas por ruta, con un aproximado de 2 millones de personas usuarias de éstas que equivale a un 13% de la población)
Mínimos accidentes de tránsito en Guatemala y elevado nivel de conciencia de los usuarios de las carreteras nacionales.
Minimizar
Reducir para el año 2017 a 2 la incidencia de accidentes de tránsito por cada 2,000 vehículos que circulan en las carreteras atendidas por PROVIAL
Mínimos accidentes de tránsito en Guatemala y elevado nivel de conciencia de los usuarios de las carreteras nacionales.
Reducir a 2 la incidencia de accidentes de tránsito por cada 2,000 vehículos que circulan en las carreteras atendidas por PROVIAL
f) Red de Categorías Programáticas
Red de Categorías Programáticas Programa-Subprograma-Proyecto
18-00-000-01
18-00-000-02
pág. 15
2.4 Análisis de actores
No. Actor nombre y descripción (1) (2) (3) (4) Recursos Acciones Principales y como puede influir en la gestión instititucional del problema
Ubicación geográfica y área de influencia
Rol Importancia Poder Interés
1 Ministerio de Gobernación –MINGOB- 2 0 0 -1 Profesionales Coordinación interinstitucional Nacional
2 Departamento de Tránsito de la Policía Nacional Civil -1 -1 1 -1 Técnicos Tareas conjuntas y coordinadas Nacional
3 Policías Municipales de Transito -1 -1 0 -1 Técnicos Tareas conjuntas y coordinadas Departamentos
4 CONRED 2 1 1 1 Técnicos Orientaciones especificas, tareas conjuntas
y coordinadas
Nacional
5 Dirección General de Caminos –DGC- 2 1 0 1 Construcción de carreteras nacionales Nacional
6 Unidad Ejecutora de Conservación Vial -COVIAL- 2 1 0 1 Mantenimiento de carreteras nacionales Nacional
7 Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e
Hidrología -INSIVUMEH-
2 1 0 1 Técnicos Orientación sobre fenómenos naturales Nacional
8 Dirección General de Transportes –DGT- 2 1 0 1 Técnicos Taeas coordinadas en operativos conjuntos Nacional
9 Instituto Guatemalteco de Turismo –INGUAT- 1 1 1 1 Técnicos Tareas y operativos coordinados Nacional
10 Cruz Roja 1 1 0 -1 Técnicos Asistencias y auxilios médicos Nacional
11 Bomberos Voluntarios 1 1 0 -1 Técnicos Asistencias y auxilios médicos Nacional
12 Bomberos Municipales 1 1 0 -1 Técnicos Asistencias y auxilios médicos Departamento de
Guatemala
(1)Rol que desempeñan (2) Importancia de las relaciones predominantes
(3) Jerarquización de las relaciones predominantes
(4) Interés que posea el actor
Facilitador 2 A favor 1 Alto 1 Alto Interés 1
Aliado 1 Indeciso/Indiferente 0 Medio 0 Bajo Interés -1
Oponente -1 En contra -1 Bajo 1
Neutro 0
Nuestra institución a lo interno cuenta con recurso humano administrativo y operativo especializado y profesional;
trabajadores con experiencia operativa, se presta un servicio de calidad, capacidad para apoyar operativamente a
otras instituciones, en nuestro país sólo nuestro personal operativo posee formación universitaria en educación y
seguridad vial.
2.5 Objetivos Operativos:
1. Brindar en el año 2017: educación, protección y seguridad vial, en todo el territorio nacional. Incrementando en 0.1% la cobertura de atención, en la capacitación de educación y seguridad vial.
2. Incidir en la reducción de accidentes de tránsito de los vehículos que circulan en las carreteras atendidas por
PROVIAL (actualmente se cubre el 30% de carreteras del territorio nacional que equivale a un total de 305
kilómetros en un margen aproximado de 60 kilómetros de carreteras atendidas por ruta, con un aproximado
de 2 millones de personas usuarias de éstas que equivale a un 13% de la población).
pág. 16
PLAN OPERATIVO ANUAL 2017
Objetivos Operativos Red de Categorías Programáticas
Programa-Subprograma-Proyecto
Brindar en el año 2017: educación, protección y seguridad vial, en todo el territorio nacional. Incrementando en 0.1% la cobertura de atención, en la capacitación de educación y seguridad vial. Incidir en la reducción de accidentes de tránsito de los vehículos que circulan en las carreteras atendidas por PROVIAL (actualmente se cubre el 30% de carreteras del territorio nacional que equivale a un total de 305 kilómetros en un margen aproximado de 60 kilómetros de carreteras atendidas por ruta, con un aproximado de 2 millones de personas usuarias de éstas que equivale a un 13% de la población).
18-00-000-01
18-00-000-02
2.6 COMPROMISOS DE PROVIAL PARA EL AÑO 2017:
2.6.1 344,030 conductores beneficiados con servicios de vigilancia y asistencia vial a nivel nacional. 2.6.1.1 25,000 personas capacitadas en el Programa de Educación y Seguridad Vial
2.6.1.2 30 elementos formados como Brigadas de Protección y Seguridad Vial en carretera 2.6.1.3 69,000 5,000 conductores atendidos con servicios de seguridad y asistencia vial en Carretera 2.6.1.4 59,000 asistencias viales prestadas a los usuarios de las carreteras nacionales 2.6.1.5 5,000 atención a accidentes viales ocurridos en carreteras atendidos. 2.6.1.6 250,000 personas atendidas telefónicamente por medio del sistema 1520 (emergencia vial) 2.6.2 8,200 servicios de regulación para beneficio de conductores que transitan en carreteras nacionales 2.6.3 2,000 boletas de llamadas de atención a conductores infractores en las carreteras nacionales.
3. Productos y Subproductos
Red de Producción
PRODUCTOS INTERMEDIOS RED DE CATEGORÍAS PROGRAMÁTICAS
UNIDAD DE MEDIDA
MONTO DE LA META
Personas capacitadas en el programa de educación y seguridad vial 18-00-000-002-000 Persona 25,000.00
Elementos formados como brigadas de protección y seguridad vial en carretera
18-00-000-002-000 Persona 30
Conductores atendidos con servicios de seguridad y asistencia vial en carretera
18-00-000-002-000 Persona 69,000
Servicios de regulación para beneficio de conductores que transitan en carretera 18-00-000-002-000 Evento 8,200
Personas atendidas telefónicamente por medio del sistema 1520 (emergencia vial) 18-00-000-002-000 Persona 250,000
Boletas de llamadas de atención a conductores infractores en carretera 18-00-000-002-000 Documento 2,000
pág. 17
INTERVENCIONES CLAVES RESULTADOS
Inmediatos Intermedios Finales Productos (Intervenciones)
Conductores beneficiados
con servicios de vigilancia y
asistencia en carretera
Formacion de
Brigadas de
Proteccion y
Seguridad Vial
Aspirantes a
Brigadas de
Proteccion y
Seguridad Viai
Cobertura de
atencion en
proteccion y
seguridad vial a
usuarios de las
carreteras
nacionales
Conductores de las
carreteras
nacionales
Minimos accidentes
de transito en las
carreteras nacionales
Usuarios de las
carreteras nacionales
MODELO LOGICO DE
PROVIAL
pág. 18
4 ACCIONES
ACCIONES Red de Categorías Programáticas
Programa-Subprograma-Proyecto-
Actividad-Obra
Gestiones propias de la institución, coordinación de actividades administrativas y operativas. En cumplimiento de las políticas, normas y procesos establecidos, la contratación, adquisición y administración de recursos humanos y financieros se ejecutarán de forma eficiente y transparente, atendiendo y cumpliendo las normas establecidas por los entes fiscalizadores, velando permanentemente por la optimización de uso de los recursos.
18-00-000-001-000
Capacitaciones sobre educación vial a los establecimientos educativos y otras instituciones que requieren conocimientos en esta materia, para fomentar la cultura de protección y seguridad vial.
18-00-000-002-000
Sostener el control y regulación del tránsito en las carreteras nacionales.
Atender, coordinar e informar de aquellos puntos que se vieren afectados por diversas circunstancias
Realizar operativos de control de velocidad, con radar, alcoholímetro y pantallas electrónicas informativas, en diferentes tramos establecidos.
Conservar la asistencia vial, antes, durante y después de períodos de festejos o descansos nacionales.
Realizar operativos de seguridad vial, apoyando a otras instituciones relacionadas con el control del transporte extraurbano de pasajeros.
Mantener la formación de elementos para Brigadas de Protección y Seguridad Vial (recurso humano), proporcionados al Departamento de Operaciones.
Conservar habilitados y en óptimas condiciones los canales de radiocomunicación y localización de todas las autopatrullas que se encuentren realizando operativos en las rutas correspondientes, a fin de conocer del estado de las carreteras, transitabilidad, accidentes de tránsito y ubicación de operativos en curso y relevantes , a través de los medios tecnológicos con los que se cuenten en su momento.
Posesionarse de la coordinación de la asistencia vial a través del sistema de emergencia 1520, además el registro del servicio que este brinda en forma eficiente.
pág. 19
5. Programación y costeo de los productos y subproductos a entregar 5.1 Determinación de Centros de Costo y Categorías de Centros de Costo
RESUMEN DE CENTROS DE COSTOS Y CATEGORÍAS DE CENTROS DE COSTO Resultado Programa-
Subprograma Producto Proyecto-
Actividad Subproducto Unidad de
Medida Monto
de Meta Centro
de Costo
18-00
000-001
1 Evento 263
015-0001 2 Evento 67 194
3 Evento 196 195
015-0002 000-002
1 Persona 344,030 Incremento de la población capacitada en el programa de educación y seguridad vial, a nivel nacional.
2 Persona 25,000 196
3 Persona 30 196
Aumento de la cobertura de atención en protección y
seguridad vial a usuarios de las carreteras nacionales.
4 Persona 69,000 196
5 Evento 8,200 196
6 Persona 2,000 206
Mínimos accidentes de tránsito en Guatemala y elevado nivel de conciencia de los usuarios de las carreteras nacionales.
7 Documento 250,000 196
DETALLE DE EVENTOS DE PROVIAL 2017
ADMINISTRATIVO FINANCIERO 194
EDUCACIÓN VIAL 195
64 Contratos de personal administrativo renglón 0.29 193 Contratos de personal operativo renglón 0.29
1 Cotización de Tintas y tóner 1 Licitación de combustibles y lubricantes
1 Cotización servicio de internet y celulares 1 Cotización de reparación de servicios de reparaciones de vehículos
1 Contrato de capacitación 1 Cotización de seguros para vehículos
67 TOTAL EVENTOS ADMINISTRATIVO FINANCIERO 196 TOTAL EVENTOS DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN VIAL
pág. 20
5.2 Programación mensual de productos y subproductos
PRG SPR PRY ACT O
BR
A NOMBRE DE LA
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
PRODUCTO SUBPRODUCTO
CÓ
DIG
O U
NID
AD
DE
MED
IDA
NOMBRE UNIDAD DE
MEDIDA
CÓ
DIG
O C
ENTR
O D
E C
OST
O
NOMBRE CENTRO DE COSTO
Programación por mes 2017
Pro
gram
aci
ón
20
17
Pro
gram
aci
ón
20
18
Ene
ro
Feb
rero
mar
zo
Ab
ril
May
o
JUN
IO
JULI
O
Ago
sto
Sep
tie
mb
re
Oct
ub
re
No
vie
mb
re
Dic
iem
bre
TOTA
L 2
017
18 SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y
SEGURIDAD VIAL
0 SIN SUBPROGRAMA
0 SIN PROYECTO
1 0 DIRECCIÓN Y
COORDINACIÓN Dirección y Coordinación
2306 Evento
227 0 30 0 0 2 2 1 1 0 0 0 263 263 263
Dirección y Coordinación
2306 Evento 194 ADMINISTRATIVO FINANCIERO
64 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 67 67 67
Dirección y Coordinación
2306 Evento 195 EDUCACIÓN VIAL 163 0 30 0 0 1 0 1 1 0 0 0 196 196 196
2 0 SERVICIOS DE VIGILANCIA Y ASISTENCIA VIAL
Conductores beneficiados con servicios de vigilancia y asistencia vial
2202 Persona 27,050 28,550 29,050 29,050 29,050 29,080 29,050 29,050 29,050 29,050 28,750 27,250 344,030 344,030 344,030
Personas capacitadas en el programa de educación y seguridad vial
2202 Persona 196 DEPARTAMENTO DE
LOGÍSTICA 500 2,000 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,000 500 25,000 25,000 25,000
Elementos formados como brigadas de protección y seguridad vial en carretera
2202 Persona 196 DEPARTAMENTO DE
LOGÍSTICA 0 0 0 0 0 30 0 0 0
0 0 30 30 30
Conductores atendidos con servicios de seguridad y asistencia vial en carretera
2202 Persona 196 DEPARTAMENTO DE
LOGÍSTICA 5,750 5,750 5,750 5,750 5,750 5,750 5,750 5,750 5,750 5,750 5,750 5,750 69,000 69,000 69,000
Servicios de regulación para beneficio de conductores que transitan en carretera
2306 Evento 196 DEPARTAMENTO DE
LOGÍSTICA 600 600 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 8,200 8,200 8,200
Personas atendidas telefónicamente por medio del sistema 1520 (emergencia vial)
2202 Persona 206 CENTRO DE
OPERACIONES 20,800 20,800 20,800 20,800 20,800 20,800 20,800 20,800 20,800 20,800 21,000 21,000 250,000 250,000 250,000
Boleta de llamada de
atención a conductores infractores en carretera
2303 Documento 196 DEPARTAMENTO DE
LOGÍSTICA 150 150 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 2,000 2,000 2,000
pág. 21
NOMBRE CENTRO DE COSTO
Subproducto Insumo y/o Bien Costo Unitario Cantidad Total Renglón
ADMINISTRATIVO FINANCIERO
Contratación de recurso humano, bienes y servicios
Energía Eléctrica Q21,958.33 12 Q263,500.00 111
Agua Q18,750.00 12 Q225,000.00 112
Uso de correos internos alojamiento de pagina web y nombre de dominio Q4,600.00 1 Q4,600.00 113
Telefonía Q384.58 12 Q4,615.00 113
Telefonía Q384.58 12 Q4,615.00 113
Planta telefónica 24227800 Q4,554.57 12 Q54,654.80 113
Planta telefónica 24192121 Q5,166.67 12 Q62,000.00 113
Internet 12 megas Q5,249.67 12 Q62,996.00 113
Pago por servicios de celulares pre pago Q4,909.60 2 Q9,819.20 113
Telefonía Celular Q13,525.00 12 Q162,300.00 113
Repetición Q1,200.00 12 Q14,400.00 113
Sitios de Repetición Q6,666.67 3 Q20,000.00 113
Extracción de basura Q541.67 12 Q6,500.00 115
Servicios de lavandería Q8,333.33 3 Q25,000.00 116
Divulgación e información a medios Q500.00 12 Q6,000.00 121
Formularios Q1.00 5,000 Q5,000.00 122
Impresión Memoria de Labores 2015 Q100.00 100 Q10,000.00 122
Pago por viáticos en comisión al exterior Q10,000.00 4 Q40,000.00 131
Pago por viáticos en comisión al interior Q10,000.00 2 Q20,000.00 133
Transporte de personas Q20,000.00 2 Q40,000.00 141
Arrendamiento de maquinas y equipos de oficina Q30,000.00 2 Q60,000.00 153
Licencia de antivirus para 100 equipos de computo Q25,000.00 1 Q25,000.00 158
Mantenimiento de escritorios de oficina Q10,000.00 2 Q20,000.00 162
Reparación de equipo educacional y recreativo Q10,000.00 2 Q20,000.00 164
Mantenimiento de Locker pintura y soldadura Q200.00 50 Q10,000.00 162
Mano de obra por reparaciones varias a vehículos Q11,650.00 23 Q267,950.00 165
Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación Q8,333.33 3 Q25,000.00 166
Mantenimiento y reparación de Plotter e impresoras Q4,000.00 1 Q4,000.00 168
Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de servidores Q7,000.00 3 Q21,000.00 168
Servicio Mantenimiento Planta Tratamiento Aguas Negras, cisternas y bombas de agua. Q12,500.00 2 Q25,000.00 169
Mantenimiento de pintura de edificios existentes Q12,500.00 2 Q25,000.00 171
Mantenimiento y reparaciones de instalaciones Q12,500.00 2 Q25,000.00 174
Servicios de capacitación Q10,000.00 3 Q30,000.00 185
Pago de fianza de energía eléctrica Q1,587.60 1 Q1,587.60 191
Pago de servicio de seguros de vehículos Q11,411.78 52 Q593,412.40 191
Timbres de arquitectura e ingeniería Q60.00 50 Q3,000.00 195
Pago por adquisición de timbres fiscales Q5.00 40 Q200.00 195
5.3 Detalle de insumos, subproductos y costos de cada Centro de Costo
pág. 22
Pago por adquisición de timbres Forenses Q1.25 240 Q300.00 195
Pago por adquisición de timbres Notariales Q11.00 40 Q440.00 195
Pago por impuesto de circulación año 2016 Q176.67 6 Q1,060.00 195
Servicio de atención y protocolo Q3,000.00 2 Q6,000.00 196
Servicios de fumigación Q8,000.00 2 Q16,000.00 199
Otros servicios Q4,500.00 2 Q9,000.00 199
Alimentos Q5,150.00 10 Q51,500.00 211
Compra de planchas de Playwood de 4 X 8 pies Q180.00 25 Q4,500.00 214
Arena de río Q85.00 80 Q6,800.00 223
Cal de 20 kg. Q40.00 50 Q2,000.00 224
Bordados en camisas y chumpas, banderas Q1,250.00 16 Q20,000.00 232
Prenda de vestir Q125,000.00 1 Q125,000.00 233
Otros textiles de vestuarios Q15,000.00 1 Q15,000.00 239
Compra de resma de Papel bond tamaño oficio Q39.20 250 Q9,800.00 241
Compra de rollo de papel Fotográfico Q1,100.00 3 Q3,300.00 241
Papel Fotográfico para plotter Q900.00 3 Q2,700.00 241
Papel bond tamaño carta resma Q37.00 390 Q14,430.00 241
Papel higiénico jumbo Q16.07 400 Q6,428.48 243
Folder colgante de colores tamaño carta Q1,071.44 150 Q1,071.44 243
Folder colgante de colores tamaño oficio Q1,071.44 150 Q1,071.44 243
Folder interior de colores tamaño carta Q535.72 75 Q535.72 243
Folder interior de colores tamaño oficio Q535.72 75 Q535.72 243
Folder interior de papel manila tamaño carta Q535.72 250 Q535.72 243
Folder interior de papel manila tamaño oficio Q535.72 250 Q535.72 243
Hojas de papel lino blanco tamaño carta Q535.72 700 Q535.72 243
Rollo de Maskin tape 2 pulgadas Q535.72 75 Q535.72 243
Rollo de Maskin tape 3/4 pulgadas Q535.72 75 Q535.72 243
Rollos de papel higiénico estándar Q535.72 75 Q535.72 243
Sobre de papel manila 1/2 carta Q535.72 75 Q535.72 243
Sobre de papel manila tamaño carta Q1,071.44 250 Q1,071.44 243
Sobre de papel manila tamaño oficio Q535.72 250 Q535.72 243
Archivador de documentos tamaño carta Q1,875.00 150 Q1,875.00 244
Archivador de documentos tamaño oficio Q1,875.00 150 Q1,875.00 244
Cuaderno tamaño carta especial con espiral Q1,875.00 100 Q1,875.00 244
Cuaderno tamaño carta estándar con espiral Q1,875.00 100 Q1,875.00 244
Archivador de documentos tamaño media carta Q1,875.00 150 Q1,875.00 244
Block de notas autoadhesivas grandes Q1,875.00 150 Q1,875.00 244
Block de notas autoadhesivas medianos Q1,875.00 100 Q1,875.00 244
Block de notas autoadhesivas pequeños Q1,875.00 100 Q1,875.00 244
SUSCRIPCIÓN MATUTINO AL DÍA Q1,428.57 1 Q1,428.57 245
SUSCRIPCIÓN DIARIO DE CENTROAMÉRICA Q1,428.57 1 Q1,428.57 245
pág. 23
SUSCRIPCIÓN MATUTINO EL PERIÓDICO Q1,428.57 1 Q1,428.57 245
SUSCRIPCIÓN DIARIO LA HORA Q1,428.57 1 Q1,428.57 245
SUSCRIPCIÓN MATUTINO NUESTRO DIARIO Q1,428.57 1 Q1,428.57 245
SUSCRIPCIÓN MATUTINO PRENSA LIBRE Q1,428.58 1 Q1,428.58 245
SUSCRIPCIÓN MATUTINO SIGLO VEINTIUNO Q1,428.57 1 Q1,428.57 245
Formularios Ingresos de Almacén Q1.00 5,250 Q1,250.00 247
Llantas varias, vehículos varios Q944.62 195 Q184,200.00 253
Galones de solvente mineral o Thiner Q57.17 100 Q5,716.66 261
Galones de cloro para desinfección de baños Q35.88 200 Q7,176.67 261
Galones de Thiner para diluir pintura Q56.44 102 Q5,756.67 261
Toneles de aceite varios Q5,682.00 22 Q125,004.00 262
Cupón de combustible de 50 quetzales Q50.00 8000 Q400,000.00 262
Cupón de combustible de 100 quetzales Q100.00 2000 Q200,000.00 262
Insecticidas y repelentes Q4.99 1002 Q5,000.00 264
Compra de medicamentos varios Q30,010.00 1 Q30,010.00 266
Compra de cartuchos y tóner Q68,950.00 1 Q68,950.00 267
Pintura de aceite Q700.00 5 Q3,500.00 267
Pintura de agua Q400.00 20 Q8,000.00 267
BOTES DE PLÁSTICO BASURA PEQUEÑOS Q20.00 150 Q3,000.00 268
BOTES PLÁSTICOS PARA BASURA DE 20 GALONES CON TAPADERA Q60.00 60 Q3,600.00 268
DISPENSADORES PARA JABÓN LIQUIDO Q31.19 200 Q6,237.00 268
Productos de pvc Q36,063.00 1 Q36,063.00 268
Mantas vinilicas Q1,400.00 9 Q12,600.00 268
Galones de refrigerante liquido estándar Q33.00 200 Q6,600.00 269
Cubeta de Impermeabilizante color blanco Q900.00 3 Q2,700.00 269
spray limpia contactos para limpiar equipo de computo Q60.00 20 Q1,200.00 269
Productos de arcilla Q5,100.00 1 Q5,100.00 271
Productos de vidrio ventanas Q1,000.00 6 Q6,000.00 272
Cemento Gris Q75.00 80 Q6,000.00 274
Alambre de amarre por libra Q6.00 50 Q300.00 281
Varillas de hierro corrugado de media Quintal Q200.00 10 Q2,000.00 281
Varillas de hierro corrugado de 3 octavos Quintal Q250.00 26 Q6,500.00 281
Varillas de hierro liso de un cuarto Quintal estándar Q200.00 6 Q1,200.00 281
Hierro plano de 1 X un octavo hembras estándar Q320.00 20 Q6,400.00 282
Abrazadera tipo condult de 3 cuartos con su respectivo tornillo Q1.05 30 Q31.50 283
Grifo tipo Chorro de media pulgada estándar Q45.00 20 Q900.00 283
Grifo tipo Chorro para lavamanos estándar Q26.25 10 Q262.50 283
Clavos acerados 2 media libra estándar Q0.53 50 Q26.25 283
Clavos acerados 3 pulgadas libra Q0.53 50 Q26.25 283
Clavos acerados 4 pulgadas libra Q0.53 50 Q26.25 283
Clavos acerados 5 pulgadas libra Q0.53 50 Q26.25 283
pág. 24
Clavos galvanizados para lamina libra Q0.53 10 Q5.25 283
Juego de Grifas de 3 octavos PARES Q210.00 1 Q210.00 283
Manija metálica para sanitario estándar Q18.89 45 Q850.25 283
Tornillo de rosca corrida 1 316 Cruz Q0.32 100 Q31.50 283
Tornillo de rosca corrida media por un cuarto Cruz Q0.32 100 Q31.50 283
Tornillos para unir la taza con el depósito del inodoro Q10.50 30 Q315.00 283
Tornillo para tabla yeso 1 media estándar Q0.53 100 Q52.50 283
Tornillo para tabla yeso de 1 pulgada Q0.53 100 Q52.50 283
Tornillo para tabla yeso 2 pulgada Q0.53 100 Q52.50 283
Costanera de 2 X 3 X 6 metros para construcción de galera Q100.00 20 Q2,000.00 284
Costanera metálica de 2 X 4 X 6 metros para construcción Q113.33 30 Q3,400.00 284
lamina galvanizada calibre 26 de 12 pulgadas Q190.00 15 Q2,850.00 284
Alicates para carpintero con corta alambre Q40.00 2 Q80.00 286
Arcos para sierra manual de metal Q20.00 2 Q40.00 286
Brocas para metal media pulgada estándar Q15.00 3 Q45.00 286
Brocas para metal un cuarto de pulgada estándar Q15.00 3 Q45.00 286
Brocas para metal un octavo de pulgada estándar Q15.00 3 Q45.00 286
Cinceles de metal para albañilería estándar Q20.00 3 Q60.00 286
Cinta métrica 10 metros automática Q50.00 2 Q100.00 286
Lima para afilar diferentes tipos estándar Q20.00 2 Q40.00 286
Martillo de bola o mazo con mango de madera Q40.00 2 Q80.00 286
Navaja multi funciones, para uso de brigadas Q222.80 200 Q44,560.00 286
Puntas pequeñas para demoliciones manuales Q26.67 3 Q80.00 286
Serrucho diente de tiburón para cortar madera Q70.00 5 Q350.00 286
Tenazas metálicas para cortar alambre Q25.00 3 Q75.00 286
Contra llaves para diferentes reparaciones Q50.00 20 Q1,000.00 289
Copla Galvanizada de media pulgada Q100.00 2 Q200.00 289
Llave de paso de 1´´ para las instalaciones de operaciones Q130.00 2 Q260.00 289
Llave de paso de 1/2´´ para las instalaciones de operaciones Q95.00 2 Q190.00 289
Niple galvanizada de media de 12 pulgadas Q20.00 15 Q300.00 289
Gafetes con apellidos para Brigadas Q37.50 120 Q4,500.00 289
Gorgoritos metálicos para Brigadas Q10.00 200 Q2,000.00 289
punteras con el logotipo de Provial Q22.80 250 Q5,700.00 289
Almohadilla para sello numero 4727 Q10.00 10 Q100.00 291
Lapiceros retráctil en color negro Q10.50 1000 Q10,500.00 291
Almohadilla para sello numero 4912 Q10.00 10 Q100.00 291
Almohadilla para sello numero 4913 Q10.00 10 Q100.00 291
Almohadilla para sello numero 4927 Q10.00 10 Q100.00 291
Blíster de banderitas varios colores Q10.00 50 Q500.00 291
Caja de chinchetas para pizarrón Q7.35 50 Q367.50 291
Caja de Clip jumbo grandes, insumo para personal de provial Q5.25 25 Q131.25 291
pág. 25
Caja de clip estándar tamaño normal Q2.63 100 Q262.50 291
Cajas de Fastener ganchos para folder Q10.50 200 Q2,100.00 291
Disco CDR Disco Compacto regrabable Q3.00 100 Q300.00 291
Disco DVDR Disco VD regrabable Q3.00 100 Q300.00 291
Engrapadora tamaño grande grapa estándar Q26.25 50 Q1,312.50 291
Goma en barra de 20 gramos Q8.40 25 Q210.00 291
Goma liquida de 8 onzas blanca Q7.35 25 Q183.75 291
Lapicero color azul de gel con tapadera Q4.32 1200 Q5,178.00 291
Lapicero color negro estándar con tapadera Q1.50 200 Q300.00 291
Lápices para diferentes usos tipo madera Q1.00 100 Q100.00 291
Libro de actas pasta dura de 100 hojas Q26.00 50 Q1,300.00 291
Marcador color azul para pizarrón Q2.00 30 Q60.00 291
Marcador color negro para pizarrón Q2.00 30 Q60.00 291
Marcador color rojo para pizarrón Q2.00 30 Q60.00 291
Marcador resaltador de varios colores Q2.99 50 Q149.50 291
Papelera acrílica o similar de 3 niveles Q25.00 100 Q2,500.00 291
Perforador mediano metálico base estándar Q20.00 25 Q500.00 291
Sacagrapas estándar metálico y plástico Q11.00 50 Q550.00 291
Tape para empaque de 2 pulgadas Q9.33 300 Q2,800.00 291
Tape mágico pequeño multiusos Q6.00 300 Q1,800.00 291
Tijeras metálicas mango ergonómico Q240.00 5 Q1,200.00 291
Destapa baños con válvula de hule, palo de madera Q59.77 30 Q1,793.00 292
Esponja lavatrastos color verde Q6.50 200 Q1,300.00 292
Limpiador en polvo de 60ml, para limpieza de las instalaciones de provial Q9.41 100 Q941.00 292
Pastillas ambientales con alambre de 60 grs Q4.94 250 Q1,235.00 292
Liquido limpiador para escritorio Q44.70 30 Q1,341.00 292
GALÓN DE DESINFECTANTE VARIOS AROMAS Q17.65 160 Q2,824.00 292
FRASCO DE DESODORANTE AMBIENTAL Q22.61 350 Q7,913.00 292
BOLSA DE DETERGENTE VARIOS TIPOS Q23.53 100 Q2,353.00 292
BOLSA MEDIANA PARA BASURA NEGRA Q0.75 400 Q300.00 292
Útiles de cocina y comedor Q1,000.00 3 Q3,000.00 296
Cable calibre 12 Q450.00 30 Q13,500.00 297
Lámpara completa Q444.29 35 Q15,550.00 297
Cable calibre 10 Q450.00 30 Q13,500.00 297
Linterna reflectiva Q268.00 250 Q67,000.00 297
Rotulas inferiores para pickup doble Q105.00 2 Q210.00 298
Kit completo de clutch para hilux Q1,401.98 8 Q11,215.80 298
Bomba central de clutch para hilux Q333.33 6 Q2,000.00 298
Repuestos de reparaciones a vehículos de Provial primer cuatrimestre Q10,000.00 9 Q90,000.00 298
Repuestos de reparaciones a vehículos de Provial segundo cuatrimestre Q10,000.00 9 Q90,000.00 298
Repuestos de reparaciones a vehículos de Provial tercer cuatrimestre Q8,215.58 6 Q49,293.45 298
pág. 26
Compra de repuestos para el mantenimiento de vehículos Q90,000.00 1 Q90,000.00 298
Disco para cortar metal de 4 pulgadas Q15.00 30 Q450.00 298
Batería para seda de 13 celdas Q1,228.00 25 Q30,700.00 298
Batería para pick up de 17 celdas Q1,275.00 40 Q51,000.00 298
Micrófonos de solapa para radios portátiles HyT TC 700 Q472.50 25 Q11,812.50 298
Micrófonos de solapa para radios portátiles KEN WOOD TK2202L Q633.33 25 Q15,833.25 298
Micrófonos para radios Bases HyT TM 800 Q633.52 25 Q15,838.00 298
Micrófonos para radios Bases MOTOROLA EM400 Q418.88 25 Q10,472.00 298
FUENTE DE PODER 700WATTS 2420PINES SATA Q195.83 6 Q1,175.00 298
Planchas de electro panel de 4 por 8 pies Q200.00 80 Q16,000.00 299
TOTALES 36,486 Q4,401,619.00
pág. 27
DIRECCION GENERAL DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD VIAL
EJERCICIO FISCAL 2017
6. Programación de Recurso Humano (grupo 0)
TÍTULO DEL PUESTO
CA
NTI
DA
D
SUELDO BASE Q.
ESTRUCTURA
OTROS RENGLONES PRESUPUESTARIOS
22 26 27 29 71 72 73 419 913
Director Ejecutivo IV 1 25,000.00 18-00-000-001 300,000.00 4,500.00 3,000.00 25,375.00 25,375.00 200.00
Servicios Profesionales en Asesoría Jurídica 1 15,000.00 18-00-000-001 179,516.13
Servicios Técnicos en Asuntos Internos 1 13,000.00 18-00-000-001 155,580.65
Servicios Técnicos en Informática 1 9,960.00 18-00-000-001 119,198.71
Servicios Técnicos en Enlaces Interinstitucionales 1 10,000.00 18-00-000-001 119,677.42
Servicios Técnicos Dirección General 1 9,000.00 18-00-000-001 107,709.68
Servicios Técnicos en Financiero 1 13,000.00 18-00-000-001 155,580.65
Servicios Técnicos en Adquisiciones Dirección General 1 7,500.00 18-00-000-001 89,758.06
Servicios Técnicos en Asuntos Internos 1 8,000.00 18-00-000-001 95,741.94
Servicios Técnicos en Administrativo 1 5,000.00 18-00-000-001 59,838.71
Servicios Técnicos en Distribución de Documentación 1 5,000.00 18-00-000-001 59,838.71
Servicios Técnicos en Financiero 2 5,000.00 18-00-000-001 119,677.42
Servicios Técnicos en Administrativo 1 4,000.00 18-00-000-001 47,870.97
Servicios Profesionales en Auditoría Interna 1 10,960.00 18-00-000-001 131,166.45
Servicios Técnicos en Recursos Humanos 1 5,000.00 18-00-000-001 59,838.71
Servicios Profesionales en Recursos Humanos 1 11,960.00 18-00-000-001 143,134.19
Servicios Técnicos en Planificación y Estadística 1 8,500.00 18-00-000-001 101,725.81
Servicios Técnicos en Financiero 1 7,500.00 18-00-000-001 89,758.06
Servicios Técnicos en Relaciones Públicas 1 7,500.00 18-00-000-001 89,758.06
Servicios Técnicos en Adquisiciones Dirección General 1 5,920.00 18-00-000-001 70,849.03
Servicios Técnicos en Presupuesto 1 7,000.00 18-00-000-001 83,774.19
Servicios Profesionales en Personal 1 9,000.00 18-00-000-001 107,709.68
Servicios Técnicos en Relaciones Públicas 1 10,000.00 18-00-000-001 119,677.42
Servicios Técnicos en Financiero 1 8,000.00 18-00-000-001 95,741.94
Servicios Técnicos en Dirección General 1 6,000.00 18-00-000-001 71,806.45
Servicios Técnicos en Auditoría Interna 1 8,000.00 18-00-000-001 95,741.94
Servicios Técnicos en Dirección General 1 5,000.00 18-00-000-001 59,838.71
Servicios Técnicos Administrativos 1 2,903.86 18-00-000-001 34,846.32
Servicios Profesionales en Asesoría Jurídica 1 10,000.00 18-00-000-002 119,677.42
Servicios Profesionales en Administrativo 1 10,000.00 18-00-000-002 119,677.42
Servicios Técnicos en Administrativo 1 10,000.00 18-00-000-002 119,677.42
Servicios Técnicos en Informática 1 7,000.00 18-00-000-002 83,774.19
Servicios Técnicos en Operaciones 1 5,000.00 18-00-000-002 59,838.71
Servicios Técnicos en Mejoramiento de Ambientes 1 4,500.00 18-00-000-002 53,854.84
Servicios Técnicos en Limpieza e Higiene 2 8,000.00 18-00-000-002 95,741.94
Servicios Técnicos en Relaciones Públicas 1 8,700.00 18-00-000-002 104,119.35
Servicios Técnicos en Asuntos Internos 1 5,040.00 18-00-000-002 60,317.42
Servicios Técnicos en Academia 1 10,000.00 18-00-000-002 119,677.42
Servicios Técnicos en Operaciones 1 7,000.00 18-00-000-002 83,774.19
Servicios Profesionales en Logística 1 17,000.00 18-00-000-002 203,451.61
Servicios Técnicos en Logística 1 4,500.00 18-00-000-002 53,854.84
Servicios Técnicos en Recursos Humanos 1 5,500.00 18-00-000-002 65,822.58
Servicios Profesionales en Mejoramiento de Ambientes 1 10,960.00 18-00-000-002 131,166.45
Servicios Técnicos en Mejoramiento de Ambientes 1 5,500.00 18-00-000-002 65,822.58
Servicios Técnicos en Mejoramiento de Ambientes 1 4,860.00 18-00-000-002 58,163.23
Servicios Técnicos en la Subdirección Administrativa 1 4,000.00 18-00-000-002 47,870.97
Servicios Técnicos en Mejoramiento de Ambientes 1 4,000.00 18-00-000-002 47,870.97
Servicios Técnicos en Educación y Seguridad Vial 1 8,500.00 18-00-000-002 101,725.81
Servicios Técnicos en Educación y Seguridad Vial 2 8,000.00 18-00-000-002 95,741.94
Servicios Técnicos en Transmisiones 1 8,960.00 18-00-000-002 107,230.97
Servicios Técnicos en Asuntos Internos 1 6,000.00 18-00-000-002 71,806.45
Servicios Profesionales en Recursos Humanos 1 10,000.00 18-00-000-002 119,677.42
Servicios Técnicos en Administrativo 1 4,000.00 18-00-000-002 47,870.97
Servicios Técnicos en Administrativo 1 3,500.00 18-00-000-002 13,887.10
Servicios Técnicos en Logística 1 8,000.00 18-00-000-002 31,741.94
Servicios Técnicos en Asuntos Internos 1 6,000.00 18-00-000-002 23,806.45
Servicios Profesionales en Recursos Humanos 1 9,000.00 18-00-000-002 35,709.68
Servicios Técnicos en Operaciones 1 8,000.00 18-00-000-002 31,741.94
Servicios Técnicos en Administrativo 1 3,000.00 18-00-000-002 11,903.23
Servicios Técnicos en Dirección General 1 13,000.00 18-00-000-002 155,580.65
Servicios Profesionales en Dirección General 1 13,500.00 18-00-000-002 53,564.52
Servicios Técnicos en Administrativo 1 4,000.00 18-00-000-002 15,870.97
Servicios Técnicos en Dirección General 2 10,580.00 18-00-000-002 253,578.71
Servicios Técnicos en Dirección General 1 7,140.00 18-00-000-002 85,449.68
Servicios Técnicos para la Seguridad Vial Dirección General 1 6,640.00 18-00-000-002 79,680.00
Servicios Técnicos para la Seguridad Vial Dirección General 1 6,420.00 18-00-000-002 76,832.90
Servicios Técnicos para la Seguridad Vial Dirección General 2 6,140.00 18-00-000-002 147,161.94
Servicios Técnicos para la Seguridad Vial Dirección General 10 5,840.00 18-00-000-002 699,858.06
Servicios Técnicos para la Protección Vial Dirección General 11 5,540.00 18-00-000-002 730,207.74
Servicios Técnicos en Protección y Seguridad Vial Dirección General 13 5,340.00 18-00-000-002 832,178.71
Servicios Técnicos en Protección y Seguridad Vial 99 5,140.00 18-00-000-002 6,037,676.13
Servicios Técnicos en Protección y Seguridad Vial 25 3,000.00 18-00-000-002 297,580.65
Servicios Técnicos en logística 1 10,000.00 18-00-000-002 120,000.00
Servicios Técnicos en Administrativo 1 9,000.00 18-00-000-002 108,000.00
Servicios Técnicos en Administrativo 1 4,536.00 18-00-000-002 54,421.93
233 300,000.00 4,500.00 3,000.00 14,799,996.00 25,375.00 25,375.00 200.00
TOTAL DE RECURSO HUMANO GRUPO DE GASTO 0 15,158,446.00
Otras transferencias a personas individuales 250,000.00
Sentencias Judiciales 189,935.00
TOTAL Q. 15,598,381.00
pág. 28
MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA
RECURSOS FINANCIEROS PROGRAMADOS
GESTIÓN POR RESULTADOS (CON BASE A NECESIDADES)
EJERCICIO FISCAL 2017
UNIDAD EJECUTORA ADMINISTRACIÓN Q. RECURSO HUMANO Q. INVERSIÓN Q. TOTAL Q.
Dirección General de Protección y
Seguridad Vial -PROVIAL-
Q 4,841,554.00
Q 15,158.446.00 0 Q 20,000,000.00
TOTAL INSTITUCIONAL
Q 4,841,554.00
Q 15,158,446.00 0 Q 20,000,000.00
pág. 29
7 Definición de indicadores de resultados
Indicadores de gestión
1. Cobertura anual de capacitación en educación y seguridad vial
Formula: Cobertura anual de capacitación en educación y seguridad vial = Población beneficiada
con capacitación en educación y seguridad vial en un año /Población total *100 .
2. Cobertura de atención en protección y seguridad vial a usuarios en carreteras
nacionales.
Formula: Total de población atendida en el año / Población Total * parque vehicular
Observación.
Incidencia de los accidentes de tránsito.
Formula: Tasa de accidentes = Tasa de hechos registrados en el año (en la cobertura de
PROVIAL) por cada 100,000 habitantes
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Indicadores de Resultados
FICHA TÉCNICA PARA DEFINIR INDICADORES
Identificación institucional y vinculación a políticas
INDICADOR 1
NOMBRE DEL INDICADOR COBERTURA ANUAL DE CAPACITACION EN EDUCACION Y SEGURIDAD VIAL
CATEGORÍA DEL INDICADOR
DE RESULTADO DE GESTIÓN x
INFORMACIÓN INSTITUCIONAL
Entidad Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda
Unidad Ejecutora Dirección General de Protección y Seguridad Vial
Unidad Desconcentrada No aplica
AGENDA NACIONAL DEL CAMBIO: EJE-PROPÓSITO
Seguridad Democrática y Justicia Proteger la vida y la propiedad
Descripción del Indicador
DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR
Indicador utilizado para medir el incremento de la población capacitada en educación y seguridad vial, a nivel nacional, de acuerdo a la política indicada.
PERTINENCIA Es necesario expresar mediante un indicador, el resultado que se logra con la capacitación en educación y seguridad vial brindada por el Departamento de Educación y Seguridad Vial de la institución, permitiendo dar seguimiento y continuidad a las metas de los indicadores de resultado, los cuales son de suma importancia
INTERPRETACIÓN Con una mayor cobertura de capacitaciones sobre educación y seguridad vial se fomenta la cultura de protección y seguridad vial ampliando los conocimientos en esta materia.
FORMULA DE CÁLCULO Porcentaje de Población Beneficiada con capacitación en educación y seguridad vial = Población Beneficiada con capacitación en educación y seguridad vial en un año/Total de la población del año * 100
AMBITO GEOGRAFICO NACIONAL X REGIÓN DEPARTAMENTO MUNICIPIO
FRECUENCIA DE LA MEDICIÓN
MENSUAL CUATRIMESTRAL SEMESTRAL ANUAL X
Tendencia y meta del Indicador (nivel nacional)
AÑOS 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
VALOR 0.10% 0.10% 0.10% 0.10% 0.10% 0.10% 0.10% 0.10%
EXPLICACIÓN DE LA TENDENCIA
La tendencia del indicador ha sido constante, en relación la cobertura de la institución (sin tener un crecimiento en la cobertura de atención), para lo cual se ha de ampliar a nivel nacional el servicio que se brinda de capacitaciones en educación y seguridad vial para fomentar la cultura y conocimiento sobre esta materia e incidir en la disminución de accidentes a corto y mediano plazo.
CÓMO SE VA A LOGRAR Capacitaciones sobre educación y seguridad vial a los establecimientos educativos y otras instituciones que requieran conocimientos en esta materia, para fomentar la cultura de protección y seguridad vial.
Medios de Verificación
PROCEDENCIA DE LOS DATOS
Reportes emitidos por el Departamento de Educación y Seguridad Vial
UNIDAD RESPONSABLE Departamento de Educación y Seguridad Vial
METODOLOGIA DE RECOPILACIÓN
1. Los establecimientos educativos, instituciones, empresas u organizaciones solicitan al Departamento de Educación y Seguridad vial los talleres de capacitación requeridos. 2. El Departamento de Educación y Seguridad Vial imparte los talleres de capacitación solicitados oportunamente. 3. El Departamento de Educación y Seguridad Vial clasifica y registra los talleres brindados durante el mes. 4. Se emite reporte mensual, para información estadística y toma de decisiones.
PRODUCCIÓN ASOCIADA Y NOTAS TÉCNICAS
PRODUCCIÓN ASOCIADA AL CUMPLIMIENTO DE LA META
PRODUCTOS INDICADORES
La meta del indicador muestra el incremento de la población capacitada en el programa de educación y seguridad vial, a nivel nacional. 0.10 % del total de población del país capacitada en educación y seguridad vial en un año determinado
NOTAS TÉCNICAS
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FICHA TÉCNICA PARA DEFINIR INDICADORES
Identificación institucional y vinculación a políticas
INDICADOR 2
NOMBRE DEL INDICADOR COBERTURA ANUAL DE ATENCION EN PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL A USUARIOS DE LAS CARRETERAS NACIONALES
CATEGORÍA DEL INDICADOR
DE RESULTADO X DE GESTIÓN
INFORMACIÓN INSTITUCIONAL
Entidad Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda
Unidad Ejecutora Dirección General de Protección y Seguridad Vial
Unidad Desconcentrada No aplica
AGENDA NACIONAL DEL CAMBIO: EJE-PROPÓSITO
Seguridad Democrática y Justicia Proteger la vida y la propiedad
Descripción del Indicador
DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR
Indicador utilizado para medir la cobertura de atención o la capacidad institucional, en función de la demanda de un servicio público de vigilancia y protección vial en las carreteras.
PERTINENCIA Es necesario contar con un indicador de cobertura de atención, que permita evaluar periódicamente el avance que la institución ha tenido en función de los servicios prestados en las carreteras del país, y por ende conocer la magnitud de sus servicios a nivel global
INTERPRETACIÓN Con una mayor cobertura de atención en protección y seguridad vial, se logrará aumentar la conciencia de respeto y educación en los conductores, pasajeros y peatones, usuarios de las carreteras nacionales. A mayor cobertura de atención en protección y seguridad vial mejores resultados en las carreteras ( menos accidentes viales)
FORMULA DE CÁLCULO Cobertura de atención en protección y seguridad vial a usuarios en carreteras nacionales = Total de población atendida en el año / Población * Total parque vehicular.
AMBITO GEOGRAFICO NACIONAL X REGIÓN DEPARTAMENTO MUNICIPIO
FRECUENCIA DE LA MEDICIÓN
MENSUAL CUATRIMESTRAL SEMESTRAL ANUAL X
Tendencia y meta del Indicador (nivel nacional)
AÑOS 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
VALOR 16.50% 17.00% 17.50% 18.00% 18.50% 19.00% 19.50% 20.00%
EXPLICACIÓN DE LA TENDENCIA
La tendencia del indicador ha sido relativamente constante, en función de que no se ha logrado incrementar la cobertura de patrullaje en las carreteras nacionales y por ende se ha visto afectado el crecimiento de la operatividad en las rutas del país (atención operativa). La proyección muestra la misma problemática de crecimiento en función de las proyecciones de presupuesto multianual.
CÓMO SE VA A LOGRAR Se fortalecerá y aumentaran las actividades operativas en las carreteras del territorio nacional (respecto a la vigilancia de los puntos de mayor incidencia de accidentes de tránsito), en relación a los recursos disponibles.
Medios de Verificación
PROCEDENCIA DE LOS DATOS
Reportes emitidos por la Unidad de Accidentologia Vial de PROVIAL
UNIDAD RESPONSABLE Unidad de Accidentologia Vial de PROVIAL
METODOLOGIA DE RECOPILACIÓN
1. Las Brigadas de Protección y Seguridad Vial (puestos en atención de carreteras), diariamente anotan en formularios de operaciones los eventos atendidos en carreteras. 2. Las Brigadas de Operaciones, registran los eventos en hojas electrónicas (sistema de registro). 3. De forma diaria y mensual, se emite reporte e informe por escrito de los eventos, siendo trasladados a las autoridades respectivas.
PRODUCCIÓN ASOCIADA Y NOTAS TÉCNICAS
PRODUCCIÓN ASOCIADA AL CUMPLIMIENTO DE LA META
PRODUCTOS INDICADORES
1. Prestación de servicios de seguridad vial en carreteras. 2. Acciones de regulación de tránsito vehicular. 3. Formación de Brigadas de Protección y Seguridad Vial
18.50% en cobertura de atención en protección y seguridad vial a usuarios en carreteras nacionales.
NOTAS TÉCNICAS
8. Definición de indicadores de producto. No aplica
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DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL PROYECTOS DE INVERSIÓN -SNIP-
PERÍODO FISCAL 2017
SNIP
NOMBRE DEL
PROYECTO
Ubicación geográfica Población
Beneficiaria META GLOBAL (SNIP)
META ANUAL
2017
META ANUAL
2018
META ANUAL
2019
UNIDAD DE
MEDIDA
PRODUCTO INSTITUCIONAL
ASOCIADO
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
ASOCIADA
PLAN Y/O POLÍTICA
NOMBRE DE LA FUENTE DE
FINANCIAMIENTO
MONTO SOLICITUD DE
FINANCIAMIENTO SNIP 2017 Q.
MONTO SOLICITUD DE
FINANCIAMIENTO SNIP 2018 Q.
MONTO SOLICITUD DE
FINANCIAMIENTO SNIP 2019 Q. Departamento Municipio Hombres Mujeres
DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL
Programa: SERVICIOS DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL
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ANEXOS
1. Matriz FODA
2. Matriz de Modelo Explicativo
3. Matriz de Modelo Prescriptivo
4. Matrices de Resultados
5. Matriz de Definición de Actores
6. Matrices de Productos
7. Matrices de Subproductos
8. Matriz de Centros de Costo
9. Matriz de programación mensual de productos, subproductos y centros de costo
10. Matriz de detalle de insumos, subproductos y costos de cada centro de costo
11. Matriz de programación de Recurso Humano (grupo 0)
12. Matriz de Recursos Financieros
13. Fichas de Indicadores de Resultado
14. Matriz de Proyectos de Inversión
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