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DIRECCIÓN GENERAL DE REHABILITACION Y
ASISTENCIA SOCIAL CENTRO NACIONAL MODELO DE ATENCION INVESTIGACION
Y CAPACITACION CASA HOGAR VARONES
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
DEL CENTRO NACIONAL MODELO DE ATENCIÓN INVESTIGACIÓN Y
CAPACITACIÓN (CNMAIC) CASA HOGAR VARONES
MPRA-CHV-01
ABRIL, 2008 Versión dictaminada por el Comité de Mejora Regulatoria Interno (COMERI), el día 11 de Abril de 2008, la cual entra en vigor a partir del día de su publicación en la Normateca interna.
SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
CLAVE: MPRA-CHV-01
TITULO: REV: 0 PAG: FECHA: MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL CENTRO
NACIONAL MODELO DE ATENCIÒN , INVESTIGACIÓN Y CAPACITACIÒN “CASA HOGAR PARA VARONES”
1/8 11/04/2008
ELABORÓ: APROBÓ: VO.BO.:
LIC. SERGIO A. VELAZQUEZ R.. DIRECTOR DEL CENTRO NACIONAL
MODELO DE ATENCION, INVESTIGACION Y CAPACITACION
CASA HOGAR VARONES
LIC. MARÍA CECILIA AMERENA SERNA
DIRECTORA GENERAL DE REHABILITACION Y ASISTENCIA
SOCIAL
Comité de Mejora Regulatoria
ÍNDICE
1. MARCO JURÍDICO 2. INTRODUCCIÓN
3. OBJETIVO DEL MANUAL
4. ALCANCE DEL MANUAL
5. POLITICAS DE EJECUCIÓN
6. PROCEDIMIENTOS PARA:
HOJA
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6
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SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE
LA FAMILIA
CLAVE: MPRA-CHV-01
TITULO: REV: 0
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL CENTRO NACIONAL MODELO DE ATENCIÒN, INVESTIGACIÓN Y CAPACITACIÒN “CASA HOGAR PARA VARONES”
2/8 11/04/2008
1- MARCO JURÍDICO Las Instituciones Asistenciales deben funcionar en cumplimiento a las garantías que consagra nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. (Diario Oficial de la Federación del 5 de Febrero de 1917, última reforma publicada el 13 de noviembre de 2007). La Asistencia Social, tiene su origen legal en el artículo 4º de la Constitución Política que en su 3º párrafo establece: “Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución”. Asimismo los párrafos sexto, séptimo y octavo señalan:
Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral.
Los ascendientes, tutores y custodios tienen el deber de preservar estos derechos. El Estado proveerá lo
necesario para propiciar el respeto a la dignidad de la niñez y el ejercicio pleno de sus derechos. El Estado otorgará facilidades a los particulares para que coadyuven al cumplimiento de los derechos de la niñez.
Ley General de Salud. (Diario Oficial de la Federación del 7 de Febrero de 1984, última reforma publicada el 18 de diciembre de 2007) En el artículo 3º único XVIII establece que es materia de salubridad general la Asistencia Social. Ley de Asistencia Social (Diario Oficial de la Federación 2 de septiembre de 2004).
Artículo 1.- La presente Ley se fundamenta en las disposiciones que en materia de Asistencia Social contiene la
Ley General de Salud, para el cumplimiento de la misma, garantizando la concurrencia y colaboración de la Federación, las Entidades Federativas, el Distrito Federal y los sectores social y privado. En su artículo 4º determina quienes son sujetos de asistencia social entre los que se encuentran: Los menores en estado de abandono, desnutrición o sujetos de maltratos.
SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
CLAVE: MPRA-CHV-01
TITULO: REV: 0
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL CENTRO NACIONAL MODELO DE ATENCIÒN, INVESTIGACIÓN Y CAPACITACIÒN “CASA HOGAR PARA VARONES”
3/8 11/04/2008
Norma Oficial Mexicana NOM-167-SSA-1997, para la prestación de Servicios de Asistencia Social para Menores y Adultos Mayores publicada en el Diario Oficial de la Federación del 17 de Noviembre de 1999. Mediante la cual se define en el inciso 4.6 “Casa Hogar, al establecimiento que atiende a menores de ambos sexos entre 6 y 18 años de edad, en Casas mixtas o por sexo según disponga en su Modelo de Atención y en casos especiales se podrá prolongar la estancia hasta los 20 años de edad”. Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (Diario Oficial de la Federación 29-V-2000) Norma Oficial Mexicana NOM-031-SSA2-1999, Para la atención a la salud del niño, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 12 de febrero de 2001 Decreto Promulgatorio de la Convención del Niño. (Diario Oficial de la Federación del 25 de enero de 1991).
SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE
LA FAMILIA
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL CENTRO NACIONAL MODELO DE ATENCIÒN, INVESTIGACIÓN Y
CAPACITACIÒN “CASA HOGAR PARA VARONES” 4/8 11/04/2008
2. INTRODUCCIÓN
En el año de 1905 fue inaugurada la Casa Hogar para varones debido a que existía una preocupación por otorgar Asistencia Social, por tal motivo el 17 de noviembre de 1905 se crea el Internado Nacional Infantil, y el 28 de febrero de 1964 se inauguró la Casa Hogar para Varones y para el 7 de noviembre del 2002, se le da el nombre de Centro Nacional Modelo de Atención, Investigación y Capacitación, Casa Hogar para Varones. EL Centro Nacional Modelo de Atención, Investigación y Capacitación Casa Hogar para Varones, tiene como responsabilidad fundamental proporcionar atención integral a menores que se encuentran en situación de vulnerabilidad biológica, psicológica y social, en tal sentido el Centro cuenta con una estructura capaz de dar respuesta a las necesidades de atención que plantea la población es así que dentro de sus estrategias de atención esta la de contar con áreas especializadas para brindar atención médica, nutricional, atención social, educación y formación, atención jurídica y atención psicopedagógica. El Departamento de Trabajo Social es responsable de brindar la Atención Social a través de llevar a cabo acciones tendientes a vincular los servicios de asistencia social que presta el Centro a la población objetivo, apoyar a modificar en lo posible las circunstancias sociales y familiares que dieron origen al ingreso de menores, y procurar el fortalecimiento de los lazos familiares, si existe este recurso, así como favorecer la reinserción de los menores a un entorno familiar y social más sano. Todas las actividades desarrolladas con un criterio de integralidad, calidez y calidad, en ese sentido es que el presente manual de procedimientos consigna el quehacer sustantivo del Departamento de Trabajo Social y pretende ser un documento normativo y de apoyo para los profesionales dedicados a brindar la atención social a la población.
SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE
LA FAMILIA
CLAVE: MPRA-CHV-01
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL CENTRO NACIONAL MODELO DE ATENCIÒN, INVESTIGACIÓN Y
CAPACITACIÒN “CASA HOGAR PARA VARONES” 5/8 11/04/2008
3. OBJETIVO DEL MANUAL
Establecer Políticas Generales y la secuencia de acciones del quehacer sustantivo de los Departamentos del Centro Nacional, consignadas en el presente manual de procedimientos, que de cuenta, como documento normativo, de la unificación de criterios, la integralidad de las acciones, la calidad y calidez con que debe regir en la prestación de los servicios del Centro Nacional Modelo de Atención, Investigación y Capacitación Casa Hogar para Varones”
SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE
LA FAMILIA
CLAVE: MPRA-CHV-01
TITULO: REV: 0
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL CENTRO NACIONAL MODELO DE ATENCIÒN, INVESTIGACIÓN Y
CAPACITACIÒN “CASA HOGAR PARA VARONES” 6/8 11/04/2008
4. ALCANCE DEL MANUAL
Este documento es aplicable y de observancia obligatoria para de los Departamentos, del Centro Nacional Modelo de Atención, Investigación y Capacitación Casa Hogar Varones.
SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE
LA FAMILIA
CLAVE: MPRA-CHV-01
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL CENTRO NACIONAL MODELO DE ATENCIÒN, INVESTIGACIÓN Y
CAPACITACIÒN “CASA HOGAR PARA VARONES” 7/8 11/04/2008
5. POLÍTICAS DE EJECUCIÓN
Los Departamentos del Centro Nacional Modelo de Atención Investigación y Capacitación debe contar con un manual de procedimientos que consigne las actividades a desarrollar por las áreas que de esta dependen. El personal de los diversos servicios deberá observar lo establecido en el presente manual para el desempeño de sus actividades y atención de los requerimientos de las áreas operativas. Con el presente manual se sistematizan las actividades del personal y se delimitan las funciones y responsabilidades de los mismos. El presente manual se deberá ajustar a las Políticas y Procedimientos que en la materia emite la Oficialía Mayor del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia.
Respecto a los documentos publicados en la Normateca Interna de la Institución, es responsabilidad de la Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto, la actualización permanente de los mismos, mediante la publicación de los documentos revisados y actualizados por las áreas de competencia, en apego a las disposiciones vigentes. Al tenor de la política anterior, aquellos documentos que se emitan por primera vez y los que resulten de alguna modificación, se deberán sujetar a las disposiciones vigentes para su elaboración y al procedimiento establecido para su dictamen por el Comité de Mejora Regulatoria Interno. Se debe mantener actualizado el presente Manual y sus procedimientos, a través de revisiones periódicas y cuando algún área de la Dirección General y/o Unidad Administrativa del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia proponga modificaciones al presente Manual, motivados por alguna mejora en el desarrollo del procedimiento o cambios en la Estructura Orgánica de la Entidad. Para que las modificaciones al presente Manual surtan efecto, éstas deberán ser validadas por las áreas competentes y dictaminadas de manera favorable por el Comité de Mejora Regulatoria Interno y, en su caso, autorizadas por la Titular del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia. En tal situación, se considerará viable la incorporación de los documentos de que se trate a la Normateca Interna de la Institución.
SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE
LA FAMILIA
CLAVE: MPRA-CHV-01
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL CENTRO NACIONAL MODELO DE ATENCIÒN, INVESTIGACIÓN Y
CAPACITACIÒN “CASA HOGAR PARA VARONES” 8/8 11/04/2008
6. PROCEDIMIENTOS
PARA OTORGAR ATENCIÓN SOCIAL PRA-CHV-TS-01
PARA LA VINCULACIÓN DE LOS MENORES CON FAMILIAR O VISITA VOLUNTARIA
PRA-CHV-TS-02 PARA LA VINCULACIÓN DE LOS MENORES EN EL
PROGRAMA DE LAZOS FRATERNOS PRA-CHV-TS-03
ATENCIÓN MEDICA INTEGRAL PRA-CHV-ME-01
DISTRIBUCIÓN DE RACIONES ALIMENTICIAS PRA-CHV-ME-02
MANEJO Y CONTROL DEL ALMACEN DE VIVERES PRA-CHV-ME-03
PARA EL OTORGAMIENTO DE ATENCIÓN PSICOLÓGICA PRA-
PARA EL OTORGAMIENTO DE ATENCIÓN CHV-PS-01 PRA-CHV-PS-02 PEDAGÓGICA
DEL SUBPROGRAMA DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS RECREATIVAS Y CULTURALES
PRA-CHV-PS-03 ENSEÑANZA Y FORMACIÓN DE HÁBITOS HIGIÉNICOS VALORES UNIVERSALES Y NORMAS DISCIPLINARIAS
PRA-CHV-EF-01 PROCEDIMIENTO DE SUPERVISIÓN DE LA FORMACIÓN DE HÁBITOS HIGIÉNICOS, VALORES UNIVERSALES Y NORMAS DISCIPLINARIAS
PRA-CHV-EF-02 ADMINISTRAR RECURSOS HUMANOS
PRA-CHV-AA-01 ADMINISTRAR RECURSOS FINANCIEROS
PRA-CHV-AA-02 ADMINISTRAR RECURSOS MATERIALES
PRA-CHV-AA-03 PRESTAR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO
PRA-CHV-AA-04 CONTROLAR SERVICIOS GENERALES
PRA-CHV-AA-05
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DIRECCIÓN GENERAL DE REHABILITACION Y
ASISTENCIA SOCIAL CENTRO NACIONAL MODELO DE ATENCION INVESTIGACION Y
CAPACITACION CASA HOGAR VARONES
PROCEDIMIENTO PARA:
OTORGAR ATENCION SOCIAL PRA-CHV-TS-01
ABRIL, 2008
Versión dictaminada por el Comité de Mejora Regulatoria Interno (COMERI), el día 11 de Abril de 2008, la cual entra en vigor a partir del día de su publicación en la Normateca interna. Versión dictaminada por el Comité de Mejora Regulatoria Interno (COMERI), el día de de 2005, la cual entra en vigor a partir del día de su publicación en la Normateca interna.
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SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
CLAVE: PRA-CHV-TS-01
TITULO: REV: 0 PAG: FECHA: PROCEDIMIENTO PARA OTORGAR ATENCION
SOCIAL 1/17 11/04/2008 ELABORÓ: APROBÓ: VO.BO.:
LIC. SERGIO A. VELAZQUEZ R.. DIRECTOR DEL CENTRO NACIONAL
MODELO DE ATENCION, INVESTIGACION Y CAPACITACION
CASA HOGAR VARONES
LIC. MARÍA CECILIA AMERENA SERNA
DIRECTORA GENERAL DE REHABILITACION Y ASISTENCIA
SOCIAL
Comité de Mejora Regulatoria
ÍNDICE
1. OBJETIVO 2.- ALCANCE 3.- DEFINICIONES 4.- RESPONSABILIDAD / AUTORIDAD 5.- DIAGRAMA DE FLUJO 6.- DESARROLLO 7.- REFERENCIAS 8.- ANEXOS
HOJA
2
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4
5
7
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17
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SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CENTRO NACIONAL MODELO DE ATENCIÒN , INVESTIGACIÓN Y CAPACITACIÒN
CASA HOGAR VARONES
CLAVE: PRA-CHV-TS-01
TITULO: REV: 0 PAG: FECHA:
PROCEDIMIENTO PARA OTORGAR ATENCION SOCIAL 2/17 11/04/2008
1. OBJETIVO
Favorecer la unificación de criterios y determinar la secuencia de acciones en el desarrollo de la atención social que de manera integral, con calidad y calidez debe ser brindada a los menores albergados en el Centro Nacional Modelo de Atención, Investigación y Capacitación “Casa Hogar para Varones”
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SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CENTRO NACIONAL MODELO DE ATENCIÒN , INVESTIGACIÓN Y CAPACITACIÒN
CASA HOGAR VARONES
CLAVE: PRA-CHV-TS-01
TITULO: REV: 0 PAG: FECHA:
PROCEDIMIENTO PARA OTORGAR ATENCION SOCIAL 3/17 11/04/2008
2. ALCANCE
El presente procedimiento es de observancia obligatoria para el Departamento de Trabajo Social del Centro Nacional Modelo de Atención, Investigación y Capacitación Casa Hogar para Varones.
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SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
CENTRO NACIONAL MODELO DE ATENCIÒN , INVESTIGACIÓN Y CAPACITACIÒN CASA HOGAR VARONES
CLAVE: PRA-CHV-TS-01
TITULO: REV: 0 PAG: FECHA:
PROCEDIMIENTO PARA OTORGAR ATENCION SOCIAL 4/17 11/04/2008
3. DEFINICIONES
ALBERGADO: MENOR O JOVEN QUE SE ENCUENTRA RECIBIENDO ATENCIÓN INTEGRAL EN EL CENTRO NACIONAL MODELO DE ATENCIÓN, INVESTIGACIÓN Y CAPACITACIÓN CASA HOGAR PARA VARONES. ATENCIÓN: SERVICIO QUE BRINDA EL PROFESIONAL EN TRABAJO SOCIAL, PARA DAR RESPUESTA A LAS NECESIDADES SOCIALES DEL MENOR EN SU PROBLEMÁTICA SOCIAL Y FAMILIAR. BENÉFICO (A): CARACTERÍSTICA DE UNA ACCIÓN QUE INDICA MEJORA EN LA SITUACIÓN PERSONAL, FAMILIAR Y SOCIAL DEL MENOR. CALIDAD: CARACTERÍSTICA DE EXCELENCIA CON LA QUE SE DEBEN DE PRESTAR LOS SERVICIOS DE TRABAJO SOCIAL A LOS MENORES CALIDEZ: PROPORCIONAR UNA ATENCIÓN CON AFECTO Y DE RESPETO HACIA LOS MENORES ALBERGADOS, QUE INVOLUCRE LA CALIDAD HUMANA DE LA ATENCIÓN. CONCLUSIÓN: FIN Y TÉRMINO DE UNA SITUACIÓN, ACCIÓN O PROCEDIMIENTO JUNTA INTERDISCIPLINARIA: DIRECTOR, JEFES DE DEPARTAMENTOS DE PSICOPEDAGOGÍA, MEDICO, TRABAJO SOCIAL, EDUCACIÓN Y FORMACIÓN Y JURÍDICO QUE TOMAN DECISIONES COLEGIADAS EN BENEFICIO DEL MENOR ALBERGADO. LAZOS FRATERNOS: NEXO FAMILIAR DEL MENOR CON HERMANO (S), QUE REQUIERE SER FORTALECIDO IMPEDIMENTO: OBSTÁCULO DE NATURALEZA LEGAL QUE NO PERMITE LA VINCULACIÓN DEL MENOR CON SU FAMILIA O CON VISITA VOLUNTARIA. MENORES: PERSONAS ENTRE LOS 13 Y 18 AÑOS DE EDAD QUE SE ENCUENTRAN ALBERGADOS EN EL CENTRO NACIONAL OBJETIVO: EL PROPÓSITO QUE SE PRETENDE CUMPLIR A TRAVÉS DE UNA SERIE DE ACTIVIDADES OBLIGACIONES: ACTIVIDADES QUE SON RESPONSABILIDAD DEL MENOR REALIZAR Y RESPETAR PERÍODO: LAPSO EN EL QUE SE PRETENDE REALIZAR UNA ACCIÓN POLÍTICA: CRITERIO DE ACCIÓN QUE ES ELEGIDO COMO GUÍA EN EL PROCESO DE TOMA DE DECISIONES AL PONER EN PRÁCTICA O EJECUTAR LAS ESTRATEGIAS, PROGRAMAS Y PROYECTOS ESPECÍFICOS RELEVANTE: CARACTERÍSTICA DE UNA SITUACIÓN QUE MODIFICA SEVERAMENTE LA S CONDICIONES PERSONALES, FAMILIARES Y SOCIALES DEL MENOR. SEGUIMIENTO: ACCIÓN DE DAR CONTINUIDAD PERMANENTE POR PARTE DEL PROFESIONAL EN TRABAJO SOCIAL A LA ATENCIÓN DE CASO DEL MENOR VINCULACIÓN: ACTO DE REUNIR PSICOSOCIALMENTE A LAS PERSONAS CON LA INTENCIÓN DE FORTALECER SUS LAZOS. VISITA VOLUNTARIA: PERSONA SIN NEXO FAMILIAR, QUE ADQUIERE DE MANERA VOLUNTARIA LA OBLIGACIÓN DE VISITAR AL MENOR CON LA INTENCIÓN DE CUBRIR SUS NECESIDADES SOCIO AFECTIVAS.
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SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
CENTRO NACIONAL MODELO DE ATENCIÒN , INVESTIGACIÓN Y CAPACITACIÒN CASA HOGAR VARONES
CLAVE: PRA-CHV-TS-01
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PROCEDIMIENTO PARA OTORGAR ATENCION SOCIAL 5/17 11/04/2008
4. RESPONSABILIDAD/AUTORIDAD
- El Departamento de Trabajo Social Elaborar e implementar el programa para otorgar la Atención Social con calidad y calidez a los menores albergados en el Centro Nacional Modelo de Atención Investigación y Capacitación Casa Hogar para Varones” Realizar la convocatoria para la Junta Interdisciplinaria con el objeto de efectuar la revisión de caso.
- La Trabajadora Social
Brindar la atención social y dar seguimiento a la situación familiar y social de los menores asistidos en el Centro Nacional Modelo de Atención Investigación y Capacitación Casa Hogar para Varones”
Proporcionar a los albergados atención social oportuna y eficiente, como respuesta a sus necesidades familiares y sociales.
Promover que la familia, si existe este recurso, asuma una actitud comprometida ante el proceso de desarrollo de su menor.
- Consignar en el expediente del menor atendido, toda acción de intervención, derivación y/o
revisión de caso. -
Informar al Departamento de Trabajo Social cualquier evento que modifique la situación familiar y/o social en la vida del menor.
- La Junta Interdisciplinaria - Tomar decisiones relacionadas con el proyecto de vida de los albergados.
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CENTRO NACIONAL MODELO DE ATENCIÒN , INVESTIGACIÓN Y CAPACITACIÒN CASA HOGAR VARONES
CLAVE: PRA-CHV-TS-01
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PROCEDIMIENTO PARA OTORGAR ATENCION SOCIAL 6/17 11/04/2008
A DEPARTAMENTO DE
TRABAJO SOCIAL
B TRABAJADORA
SOCIAL
C EQUIPO
MULTIDISCIPLINARIO
D JUNTA
INTERDISCIPLINARIA
DOCUMENTOS
1.1
1.1
COMUNICADO
RECIBE COMUNICADO DE INGRESO DEL MENOR A NIVEL E INFORMA A LA TRABAJADORA SOCIAL RESPONSABLE E INSTRUYE PARA SU ATENCION
RECIBE COMUNICADO DE INGRESO Y EXPEDIENTE, REGISTRA INGRESO EN CONTROL DE POBLACION
ANALIZA EXPEDIENTE Y TOMA CONOCIMIENTO DE LA SITUACIÓN DEL MENOR
ENTREVISTA AL MENOR, RECABA DATOS ADICIONALES, INTEGRA INFORMACIÓN Y ELABORA NOTA INICIAL
2.1
2.2
2.3
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CENTRO NACIONAL MODELO DE ATENCIÒN , INVESTIGACIÓN Y CAPACITACIÒN CASA HOGAR VARONES
CLAVE: PRA-CHV-TS-01
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PROCEDIMIENTO PARA OTORGAR ATENCION SOCIAL 7/17 11/04/2008
A DEPARTAMENTO DE
TRABAJO SOCIAL
B TRABAJADORA
SOCIAL
C EQUIPO
MULTIDISCIPLINARIO
D JUNTA
INTERDISCIPLINARIA
DOCUMENTOS
NO
MINUTA
TOMA CONOCIMIENTO DE LOS ACUERDOS E INSTRUYE A LA TRABAJADORA SOCIAL PARA QUE BRINDE LA ATENCIÓN
PRESENTA CASO A EQUIPO MULTIDISCIPLINARIO
TOMA CONOCIMIENTO DE LA SITUACIÓN DEL MENOR, ANALIZA CASO Y DETERMINA SU PRESENTACIÓN EN JUNTA INTERDISICIPLINARIA
TOMA ACUERDOS E INSTRUYE PARA QUE SE IMPLEMENTEN Y LEVANTA MINUTA
4.1
2.4 3.1
3.2
SE PRESENTA CASO EN JUNTA INTERDISCIPLINARIA
12
3.2
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CENTRO NACIONAL MODELO DE ATENCIÒN , INVESTIGACIÓN Y CAPACITACIÒN CASA HOGAR VARONES
CLAVE: PRA-CHV-TS-01
TITULO: REV: 0 PAG: FECHA:
PROCEDIMIENTO PARA OTORGAR ATENCION SOCIAL 8/17 11/04/2008
A DEPARTAMENTO DE
TRABAJO SOCIAL
B TRABAJADORA
SOCIAL
C EQUIPO
MULTIDISCIPLINARIO
D JUNTA
INTERDISICIPLINARIA
DOCUMENTOS
6.1
NOTA DE EVOLUCION
BRINDA ATENCIÓN SOCIAL, REGISTRA ACCIONES EN NOTA DE EVOLUCION EN EL EXPEDIENTE
5.1
INFORMA AL DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL SOBRE LAS ACCIONES REALIZADAS
5.2
CONVOCA A JUNTA INTERDISCIPLINARIA E INSTRUYE A LA TRABAJADORA SOCIAL PARA QUE PRESENTE CASO
6.2
TOMA CONOCIMIENTO DE LAS ACCIONES REALIZADAS POR LA TRABAJADORA SOCIAL
PRESENTA CASO A JUNTA INTERDISCIPLINARIA
7.1
8.1
TOMA CONOCIMIENTO Y ACUERDOS, INSTRUYE MANEJO Y LEVANTA MINUTA
19
EXPEDIENTE
A
DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL
B TRABAJADORA SOCIAL
C EQUIPO
MULTIDISCIPLINARIO
D JUNTA
INTERDISCIPLINARIA
DOCUMENTOS
SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
CENTRO NACIONAL MODELO DE ATENCIÒN , INVESTIGACIÓN Y CAPACITACIÒN CASA HOGAR VARONES
CLAVE: PRA-CHV-TS-01
TITULO: REV: 0 PAG: FECHA:
PROCEDIMIENTO PARA OTORGAR ATENCION SOCIAL 9/17 11/04/2008
10.2
10.1
9.1 SISA 05
REPORTE DE METAS
TOMA CONOCIMIENTO DEL ACUERDO E INSTRUYE PARA MANEJO DE CASO A LA TRABAJADORA SOCIAL
BRINDA ATENCIÓN AL MENOR Y REGISTRA ATENCIÓN EN EL EXPEDIENTE
REGISTRA EN SISA 05 Y LA ENVÍA AL
DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL
11.1
RECIBE INFORME DE SISA 05 INTEGRA CON INFORMES DEL MES Y ELABORA REPORTE DE METAS.
TERMINO
10.1
10.2
11.1
20
SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
CENTRO NACIONAL MODELO DE ATENCIÒN , INVESTIGACIÓN Y CAPACITACIÒN CASA HOGAR VARONES
CLAVE: PRA-CHV-TS-01
TITULO: REV: 0 PAG: FECHA:
PROCEDIMIENTO PARA OTORGAR ATENCION SOCIAL 10/17 11/04/2008
UNIDAD QUE INTERVIENE ACT Nº DESCRIPCION
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL TRABAJADORA SOCIAL EQUIPO MULTIDISCIPLINARIO JEFE DEL DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL TRABAJADORA SOCIAL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL
1.1
2.1
2.2
2.3
2.4
3.1
3.2
4.1
5.1
5.2
6.1
Recibe a través de oficio comunicado de ingreso del menor e informa verbalmente a la trabajadora social responsable e instruye para su atención. Recibe comunicado de ingreso y expediente y registra en el control de población el ingreso. Clave 08 Analiza expediente y toma conocimiento de la situación del menor en una semana aproximadamente. Entrevista al menor y recaba datos adicionales sobre su situación social, integra información y elabora nota inicial en el plazo de una semana aproximadamente. Presenta caso a Equipo Multidisciplinario Toma conocimiento de la situación del menor, analiza caso, y determina si se presenta en Junta Interdisciplinaria. ¿Se presenta en junta interdisciplinaria? NO Toma acuerdos e instruye para su implementación y levanta minuta. SI Toma conocimiento de los acuerdos e instruye a la trabajadora social responsable de caso para su atención conforme a los tiempos determinados por la Junta Interdisciplinaria Brinda atención social conforme a acuerdos de manejo, registra en expediente mediante nota de evolución e informa a través de oficio a todas las áreas Informa al Departamento de Trabajo Social de las acciones realizadas a través de notas informativas Toma conocimiento de las acciones realizadas por la trabajadora social
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SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CENTRO NACIONAL MODELO DE ATENCIÒN , INVESTIGACIÓN Y CAPACITACIÒN
CASA HOGAR VARONES
CLAVE: PRA-CHV-TS-01
TITULO: REV: 0 PAG: FECHA:
PROCEDIMIENTO PARA OTORGAR ATENCION SOCIAL 11/17 11/04/2008
UNIDAD QUE INTERVIENE ACT. Nº DESCRIPCION
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL TRABAJADORA SOCIAL JUNTA INTERDISCIPLINARIA JEFE DEL DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL TRABAJADORA SOCIAL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL
6.2
7.1
8.1
9.1
10.1
10.2
11.1
Convoca mediante oficio a las áreas Médica, Psicopedagógica, Jurídica y de Educación y Formación a Junta Interdisciplinaria e instruye a la trabajadora social para que presente el caso. Presenta caso en Junta Interdisciplinaria de acuerdo a la fecha del oficio de la convocatoria. Toma conocimiento sobre la situación del menor, toman acuerdos, instruye al equipo multidisciplinario para la atención integral en todas la áreas y levanta minuta Toma conocimiento de los acuerdos vía la minuta e instruye para manejo social a la trabajadora social responsable de caso. Brinda atención al menor conforme acuerdos de Junta Interdisciplinaria, registra atención en expediente, con nota. Registra diariamente en SISA 05 y lo envía mensualmente a la Jefatura de Trabajo Social. Recibe informe de SISA 05, integra informes del mes en el expediente y elabora reporte de metas que se concentra por áreas y se envía a la Dirección del Centro. TERMINA PROCEDIMIENTO.
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SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CENTRO NACIONAL MODELO DE ATENCIÒN , INVESTIGACIÓN Y CAPACITACIÒN
CASA HOGAR VARONES
CLAVE: PRA-CHV-TS-01
TITULO: REV: 0 PAG: FECHA:
PROCEDIMIENTO PARA OTORGAR ATENCION SOCIAL 12/17 11/04/2008
7. REFERENCIAS
7.1 Ley General de Salud DOF 7 de febrero de 1984, última reforma publicada el 18 de
diciembre de 2007.
7.2 Ley de Asistencia Social de DOF 2 de septiembre del 2004.
7.3 Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes DOF 29 de mayo
de 2000.
7.4 Ley de los Derechos de Niñas y Niños en el Distrito Federal GODF 31 de enero de 2000,
última reforma publicada el 4 de enero de 2008.
7.5 Ley Federal de Procedimiento Administrativo DOF 4 de agosto de 1994, última reforma
publicada el 30 de mayo de 2000.
7.6 Código Civil para el Distrito Federal DOF 26 de mayo de 1928, denominación GODF 25
de mayo de 2000, última reforma publicada el 4 de enero de 2008.
7.7 Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal DOF 1 al 21 de septiembre de
1932, última reforma publicada el 8 de enero de 2008.
7.8 Norma Oficial Mexicana NOM-167-SSA-1-1997 para la Prestación de Servicios de
Asistencia Social para Menores y Adultos Mayores DOF 17 de noviembre de 1999.
7.9 Convención sobre los Derechos del Niño DOF decreto aprobatorio 31 de julio de 1990,
Decreto Promulgatorio 25 de enero de 1991.
7.10 Estatuto Orgánico del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia DOF
Acuerdo por el que se expide 8 de febrero del 2006, última reforma publicada el 23 de
enero de 2008. 7.11 ACUERDO por el que el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia da a conocer las Reglas de Operación del Programa de Atención a Familias y Población Vulnerable 2008, DOF 30 de diciembre de 2007
7.12 Reglamento Interno De Los Centros Nacionales Modelo De Atención, Investigación Y Capacitación Casa Hogar Para Niñas-Casa Hogar Para Varones
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SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CENTRO NACIONAL MODELO DE ATENCIÒN , INVESTIGACIÓN Y CAPACITACIÒN
CASA HOGAR VARONES
CLAVE: PRA-CHV-TS-01
TITULO: REV: 0 PAG: FECHA:
PROCEDIMIENTO PARA OTORGAR ATENCION SOCIAL 13/17 11/04/2008
8. ANEXOS
1.- NOTA DE EVOLUCIÓN DE TRABAJO SOCIAL. 2.-INFORME DIARIO DE TRABAJO SOCIAL.
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SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
CLAVE: PRA-CHV-TS-01
TITULO: REV: 0 PAG: FECHA:
INSTRUCTIVO PARA EL FORMATO NOTA DE EVOLUCION 14/17 11/04/2008
Dice Debe anotarse
1.- Nombre del menor 2.- No. de SISA 3.- Nivel 4.- No de Expediente 5.-Fecha 6.-Actividad 7.-Resultado 8.-Elaboró 9.-Supervisó
Nombre completo de la menor iniciando por el apellido. No. de registro en el SISA, compuesto por 6 dígitos. Nombre del nivel en que el menor es residente. No. de expediente del menor compuesto por 4 dígitos Fecha en que se elabora la nota con números arábigos iniciando por día, mes y año Actividad realizada por la trabajadora social responsable de caso para el seguimiento de la atención social. Resultado de la actividad realizada Nombre completo de la trabajadora social que elaboró la nota acompañada de la firma. Nombre completo de la trabajadora social que supervisó la atención social otorgada.
25
NOTA DE EVOLUCIÓN DE TRABAJO SOCIAL Nota de evolución
NOMBRE DEL MENOR:__________(1)______________________ NO. SISA: (2)
NIVEL: (3) NO. EXPED.: (4)
FECHA A C T I V I D A D R E S U L T A D O (5) (6) (7)
ELABORO:___________(8)______________
SUPERVISO: ______________(9)__________
SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
CLAVE: PRA-CHV-TS-01
TITULO: REV: 0 PAG: FECHA:
PROCEDIMIENTO PARA: NOTA DE EVOLUCIÓN 15/17 11/04/2008
Hoja 1 de 1
26
UNIDAD QUE INTERVIENE
DESCRIPCIÓN
1.- Unidad 2.-Clave 3.-Nombre 4.-Fecha 5.-Centro de Costos 6.-Credencial 7.-Num. Expediente 8.-Atención social 9.-Acciones complementarias
10.-Otras 11.-Total
Nombre completo del Centro Nacional Modelo de Atención Investigación y Capacitación Casa Hogar para Varones La clave asignada a la Casa Hogar para Varones Nombre completo de la Trabajadora Social responsable de elaborar el informe iniciando con apellido paterno, materno nombre (s). Fecha en que se elabora el reporte iniciando con día, mes y año con números arábigos. El centro de costo correspondiente a la Unidad Operativa. Con números arábigos el número de credencial del responsable del llenado de la forma. Número que corresponde al expediente del menor. Clasificar la actividad en los siguiente rubros: entrevista subsecuente y colateral, visita domiciliaria y estudio social corto, completo o nota informativa, debiendo marcar con “X” la actividad realizada por la trabajadora social, debiendo anotar con numero arábigo si realiza dos acciones del mismo tipo para el menor el mismo día. Clasificar la actividad desarrollada en los siguientes rubros: orientación, derivación, trámite administrativo, coordinación interna y externa. Debiendo marcar con “X” la actividad realizada, anotando con numero arábigo si realiza dos acciones del mismo tipo para el menor el mismo día Todas aquellas actividades que no estén incluidas en los rubros anteriores debiendo especificar de manera breve. La suma vertical de las columnas
SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CLAVE: PRA-CHV-TS-
01
TITULO: REV: 0 PAG: FECHA:
-INSTRUCTIVO PARA EL FORMATO INFORME DIARIO DE TRABAJO SOCIAL DE SISA 05 16/17 11/04/2008
27
SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA UNIDAD DE ASISTENCIA E INTEGRACIÓN SOCIAL
DIRECCIÓN GENERAL DE REHABILITACIÓN Y ASISTENCIA SOCIAL DIRECCIÓN DE SERVICIOS ASISTENCIALES
CENTRO NACIONAL MODELO DE ATENCIÓN , INVESTIGACIÓN Y CAPACITACIÓN “CASA HOGAR PARA VARONES”
INFORME DIARIO DE TRABAJO SOCIAL SISA 05
Unidad: (1)
Clave: (2)
Nombre: (3)
Fecha: (4)
Centro de Costo: (5)
Credencial: (6)
A T E N C I Ó N S O C I A L (8) ACCIONES COMPLEMENTARIA (9) OTRAS ENTREVISTA VISITA ESTUDIO SOCIAL COORDINACION
NUM. EXP.
SUBSEC. COLATE RAL
DOMI- CILIO
INSTITUCIONAL
CORTO COMPLETO NOTA INF.
ORIENTA CION
DERI- VACION
TRAMITEADMVO.
(10)
(7) TOTAL:
(11) Hoja 1 de 1
28
DIRECCION GENERAL DE REHABILITACION Y ASISTENCIA SOCIAL CENTRO NACIONAL MODELO ATENCION INVESTIGACION Y CAPACITACION “CASA HOGAR VARONES”
PROCEDIMIENTO PARA: LA VINCULACIÓN DEL MENOR CON FAMILIAR
O VISITA VOLUNTARIA PRA-CHV-TS-02
ABRIL, 2008 Versión dictaminada por el Comité de Mejora Regulatoria Interno (COMERI), el día 11 de Abril de 2008, la cual entra en vigor a partir del día de su publicación en la Normateca interna.
29
SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
CLAVE: PRA-CHV-TS-02
TITULO: REV: 0 PAG: FECHA: PROCEDIMIENTO PARA LA VINCULACION DEL
MENOR CON FAMILIAR O VISITA DOMICILIARIA 1/13 11/04/2008 ELABORÓ: APROBÓ: VO.BO.:
LIC. SERGIO A. VELAZQUEZ R.. DIRECTOR DEL CENTRO NACIONAL
MODELO DE ATENCION, INVESTIGACION Y CAPACITACION
CASA HOGAR VARONES
LIC. MARÍA CECILIA AMERENA SERNA
DIRECTORA GENERAL DE REHABILITACION Y ASISTENCIA
SOCIAL
Comité de Mejora Regulatoria
ÍNDICE
1. OBJETIVO 2.- ALCANCE 3.- DEFINICIONES 4.- RESPONSABILIDAD / AUTORIDAD 5.- DIAGRAMA DE FLUJO 6.- DESARROLLO 7.- REFERENCIAS
HOJA
2
3
4
5
6
9
13
30
SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CENTRO NACIONAL MODELO DE ATENCIÒN , INVESTIGACIÓN Y CAPACITACIÒN
CASA HOGAR VARONES
CLAVE: PRA-CHV-TS-02
TITULO: REV: 0 PAG: FECHA:
PROCEDIMIENTO PARA LA VINCULACION DEL MENOR CON FAMILIAR O VISITA DOMICILIARIA 2/13 11/04/2008
1.-OBJETIVO
Establecer criterios de atención y determinar la secuencia de operación en el proceso de Vinculación Familiar o Visita Voluntaria con los menores asistidos en el Centro Nacional Modelo de Atención, Investigación y Capacitación Casa Hogar para Varones”
31
SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CENTRO NACIONAL MODELO DE ATENCIÒN , INVESTIGACIÓN Y CAPACITACIÒN
CASA HOGAR VARONES
CLAVE: PRA-CHV-TS-02
TITULO: REV: 0 PAG: FECHA:
PROCEDIMIENTO PARA LA VINCULACION DEL MENOR CON FAMILIAR O VISITA DOMICILIARIA 3/13 11/04/2008
2. ALCANCE
El presente procedimiento es de observancia obligatoria para el Departamento de Trabajo Social del Centro Nacional Modelo de Atención, Investigación y Capacitación Casa Hogar para Varones.
32
SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CENTRO NACIONAL MODELO DE ATENCIÒN , INVESTIGACIÓN Y CAPACITACIÒN
CASA HOGAR VARONES
CLAVE: PRA-CHV-TS-02
TITULO: REV: 0 PAG: FECHA:
PROCEDIMIENTO PARA LA VINCULACION DEL MENOR CON FAMILIAR O VISITA DOMICILIARIA 4/13 11/04/2008
3. DEFINICIONES
ALBERGADO: MENOR O JOVEN QUE SE ENCUENTRA RECIBIENDO ATENCIÓN INTEGRAL EN EL CENTRO NACIONAL MODELO DE ATENCIÓN, INVESTIGACIÓN Y CAPACITACIÓN CASA HOGAR PARA VARONES. ATENCIÓN: SERVICIO QUE BRINDA EL PROFESIONAL EN TRABAJO SOCIAL, PARA DAR RESPUESTA A LAS NECESIDADES SOCIALES DEL MENOR EN SU PROBLEMÁTICA SOCIAL Y FAMILIAR. BENÉFICO (A): CARACTERÍSTICA DE UNA ACCIÓN QUE INDICA MEJORA EN LA SITUACIÓN PERSONAL, FAMILIAR Y SOCIAL DEL MENOR. CALIDAD: CARACTERÍSTICA DE EXCELENCIA CON LA QUE SE DEBEN DE PRESTAR LOS SERVICIOS DE TRABAJO SOCIAL A LOS MENORES CALIDEZ: PROPORCIONAR UNA ATENCIÓN CON AFECTO Y DE RESPETO HACIA LOS MENORES ALBERGADOS, QUE INVOLUCRE LA CALIDAD HUMANA DE LA ATENCIÓN. CONCLUSIÓN: FIN Y TÉRMINO DE UNA SITUACIÓN, ACCIÓN O PROCEDIMIENTO JUNTA INTERDISCIPLINARIA: DIRECTOR, JEFES DE DEPARTAMENTOS DE PSICOPEDAGOGÍA, MÉDICO, TRABAJO SOCIAL, EDUCACIÓN Y FORMACIÓN Y JURÍDICO QUE TOMAN DECISIONES COLEGIADAS EN BENEFICIO DEL MENOR ALBERGADO. LAZOS FRATERNOS: NEXO FAMILIAR DEL MENOR CON HERMANO (S), QUE REQUIERE SER FORTALECIDO IMPEDIMENTO: OBSTÁCULO DE NATURALEZA LEGAL QUE NO PERMITE LA VINCULACIÓN DEL MENOR CON SU FAMILIA O CON VISITA VOLUNTARIA. MENORES: PERSONAS ENTRE LOS 13 Y 18 AÑOS DE EDAD QUE SE ENCUENTRAN ALBERGADOS EN EL CENTRO NACIONAL OBJETIVO: EL PROPÓSITO QUE SE PRETENDE CUMPLIR A TRAVÉS DE UNA SERIE DE ACTIVIDADES OBLIGACIONES: ACTIVIDADES QUE SON RESPONSABILIDAD DEL MENOR REALIZAR Y RESPETAR PERÍODO: LAPSO EN EL QUE SE PRETENDE REALIZAR UNA ACCIÓN POLÍTICA: CRITERIO DE ACCIÓN QUE ES ELEGIDO COMO GUÍA EN EL PROCESO DE TOMA DE DECISIONES AL PONER EN PRÁCTICA O EJECUTAR LAS ESTRATEGIAS, PROGRAMAS Y PROYECTOS ESPECÍFICOS RELEVANTE: CARACTERÍSTICA DE UNA SITUACIÓN QUE MODIFICA SEVERAMENTE LA S CONDICIONES PERSONALES, FAMILIARES Y SOCIALES DEL MENOR. SEGUIMIENTO: ACCIÓN DE DAR CONTINUIDAD PERMANENTE POR PARTE DEL PROFESIONAL EN TRABAJO SOCIAL A LA ATENCIÓN DE CASO DEL MENOR VINCULACIÓN: ACTO DE REUNIR PSICOSOCIALMENTE A LAS PERSONAS CON LA INTENCIÓN DE FORTALECER SUS LAZOS. VISITA VOLUNTARIA: PERSONA SIN NEXO FAMILIAR, QUE ADQUIERE DE MANERA VOLUNTARIA LA OBLIGACIÓN DE VISITAR AL MENOR CON LA INTENCIÓN DE CUBRIR SUS NECESIDADES SOCIO AFECTIVAS.
33
SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CENTRO NACIONAL MODELO DE ATENCIÒN , INVESTIGACIÓN Y CAPACITACIÒN
CASA HOGAR VARONES
CLAVE: PRA-CHV-TS-02
TITULO: REV: 0 PAG: FECHA:
PROCEDIMIENTO PARA LA VINCULACION DEL MENOR CON FAMILIAR O VISITA DOMICILIARIA 5/13 11/04/2008
4. RESPONSABILIDAD/AUTORIDAD
- El Departamento de Trabajo Social será responsable de proponer a la Junta Interdisciplinaria la
vinculación de familiares o visita voluntaria del menor siempre y cuando esta resulte benéfica para su desarrollo y toda vez que no haya impedimento legal para ello.
- La vinculación de todo menor deberá ser autorizada por la Junta Interdisciplinaria del Centro
Nacional Modelo de Atención, Investigación y Capacitación, Casa Hogar para Varones” y estar respaldada por una valoración social y psicológica teniendo en cuenta la situación legal de dicho menor.
- La atención social realizada para vinculación de un menor con familiar o visita voluntaria deberá
quedar registrada en el expediente del menor por parte de la trabajadora social responsable de caso.
- La vinculación del menor con familiar o visita voluntaria deberá ir encaminada a garantizar la
satisfacción de las necesidades afectivas del menor y en lo posible su inserción en una familia
- En el proceso de vinculación, el menor, la familia, la visita voluntaria, la trabajadora social responsable de caso y el personal en general de la Casa Hogar deberá dar estricto cumplimiento a la normatividad marcada en este rubro en el Reglamento Interno del Centro.
- La Trabajadora Social responsable del caso deberá informar al Departamento de Trabajo Social
de cualquier evento relevante, durante la vinculación del menor con su familiar o visita voluntaria.
El Departamento de Trabajo Social será responsable de vigilar el cumplimiento de este procedimiento así como que la atención se brinde con calidad y calidez y este encaminada a lograr las metas de desarrollo de los menores albergados en la Casa Hogar.
34
SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CENTRO NACIONAL MODELO DE ATENCIÒN , INVESTIGACIÓN Y CAPACITACIÒN
CASA HOGAR VARONES
CLAVE: PRA-CHV-TS-02
TITULO: REV: 0 PAG: FECHA:
PROCEDIMIENTO PARA LA VINCULACION DEL MENOR CON FAMILIAR O VISITA DOMICILIARIA 6/13 11/04/2008
A
TRABAJADORA SOCIALB
DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL
C DEPARTAMENTO DE
ASISTENCIA JURÍDICA
D EQUIPO
MULTIDISCIPLINARIO
E JUNTA
INTERDISCIPLINARIA
DOCUMENTOS
1.1
REVISA EXPEDIENTE Y DETECTA AL MENOR QUE PUEDE VINCULARSE CON FAMILIAR O VISITA VOLUNTARIA
1.2
INFORMA DEL MENOR QUE PUEDE VINCULARSE CON FAMILIAR O VISITA VOLUNTARIA
RECIBE INFORMACIÓN DEL MENOR CANDIDATO A VINCULARSE
2.1
2.2
INFORMA A JURÍDICO Y SOLICITA INFORMACIÓN SOBRE SITUACIÓN LEGAL PARA CONOCER SI HAY IMPEDIMENTO PARA VINCULAR
3.1RECIBE INFORMACIÓN Y ANALIZA EXPEDIENTE E INFORMA DE LA SITUACIÓN LEGAL DEL MENOR
4.1
RECIBE INFORMACIÓN DE LA SITUACIÓN JURÍDICA DEL MENOR
INICIO
EXPEDIENTE
1.1
35
SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CENTRO NACIONAL MODELO DE ATENCIÒN , INVESTIGACIÓN Y CAPACITACIÒN
CASA HOGAR VARONES
CLAVE: PRA-CHV-TS-02
TITULO: REV: 0 PAG: FECHA:
PROCEDIMIENTO PARA LA VINCULACION DEL MENOR CON FAMILIAR O VISITA DOMICILIARIA 7/13 11/04/2008
A
TRABAJADORA SOCIAL
B DEPARTAMENTO
DE TRABAJO SOCIAL
C DEPARTAMENTO DE ASISTENCIA
JURÍDICA
D EQUIPO
MULTIDISCIPLINARIO
E JUNTA
INTERDISCIPLINARIA
DOCUMENTOS
NO SI
MINUTA
4.2
INFORMA A LA TRABAJADORA SOCIAL PARA QUE CONTINUE CON LA ATENCIÓN SOCIAL DEL CASO
4.3
12
INFORMA A LA TRABAJADORA SOCIAL PARA QUE PRESENTE CASO AL EQUIPO MULTIDISCIPLINARIO
5.1
INFORMA DE LA SITUACIÓN LEGAL DEL MENOR Y COMENTA DE LA FACTIBILIDAD DE LA VINCULACIÓN
TOMA CONOCIMIENTO Y ACUERDA VALORAR AL FAMILIAR O VISITA VOLUNTARIA Y LEVANTA MINUTA
6.1
EXISTE IMPEDIMENTO
JURÍDICO PARA VINCULAR
6.1
36
A
TRABAJADORA SOCIAL
B DEPARTAMENTO DE
TRABAJO SOCIAL
C DEPARTAMENTO DE ASISTENCIA
JURÍDICA
D EQUIPO
MULTIDISCIPLINARIO
E JUNTA
INTERDISCIPLINARIA
DOCUMENTOS
SI NO
SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
CENTRO NACIONAL MODELO DE ATENCIÒN , INVESTIGACIÓN Y CAPACITACIÒN
CASA HOGAR VARONES
CLAVE: PRA-CHV- TS- 02
TITULO: REV: 0 PAG: FECHA:
PROCEDIMIENTO PARA LA VINCULACION DEL MENOR CON FAMILIAR O VISITA DOMICILIARIA 8/13 11/04/2008
MINUTA
7.1
TOMA CONOCIMIENTO DE ACUERDOS DE EQUIPO MULTIDICIPLINARIO E INTRUYE A LA TRABAJDORA SOCIAL PARA QUE VALORE
VALORA A FAMILIAR O VISITA VOLUNTARIA, INTEGRA RESULTADOS, E INFORMA AL DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL
8.1
9.1
TOMA CONOCIMIENTO
RE INSTRUYE PARA QUE SE PRESENTE EL CASO EN JUNTA INTEDISCIPLINARIA Y CONVOCA
10.1
TOMA CONOCIMIENTO DE LA SITUACIÓN FAMILIAR Y SOCIAL DEL MENOR, ANALIZA, TOMA ACUERDOS Y LEVANTA MINUTA
SE AUTORIZA VINCULACIÓN
10 1
11.2
37
SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
CENTRO NACIONAL MODELO DE ATENCIÒN , INVESTIGACIÓN Y CAPACITACIÒN CASA HOGAR VARONES
CLAVE: PRA-CHV-TS-02
TITULO: REV: 0 PAG: FECHA:
PROCEDIMIENTO PARA LA VINCULACION DEL MENOR CON FAMILIAR O VISITA DOMICILIARIA 9/13 11/04/2008
A
TRABAJADORA SOCIAL
B DEPARTAMENTO DE
TRABAJO SOCIAL
C DEPARTAMENTO DE ASISTENCIA
JURÍDICA
D EQUIPO
MULTIDISCIPLINARIO
E JUNTA
INTERDISCIPLINARIA
DOCUMENTOS
ATENCIÓN EN SISA 05
REPORTE DE METAS
TOMA CONOCIMIENTO DE ACUERDOS E INFORMA A TRAGAJADORA SOCIAL PARA LA ATENCIÓN DEL CASO
11.2
INSTRUYE A TRABAJADORA SOCIAL PARA QUE INICIE VINCULACION
11.1
INICIA VINCULACION DE EL MENOR Y, REGISTRA EN EXPEDIENTE LA EVOLUCION DEL PROCESO
12.1
12.2
INFORMA LA EVOLUCIÓN, REGISTRA ATENCIÓN EN SISA 05 Y ENVIA Al DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL
13.1
RECIBE INFORMACIÓN DE CONVIVENCIAS Y SISA 05, INTEGRA INFORMES Y ELABORA
TERMINO
12.2
13.1
38
UNIDAD QUE INTERVIENE ACT. No. DESCRIPCIÓN
TRABAJADORA SOCIAL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ASISTENCIA JURÍDICA JEFE DEL DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL TRABAJADORA SOCIAL
1.1
1.2
2.1
2.2
3.1
4.1
4.2
4.3
5.1
Revisa expediente del menor y detecta si cuenta con familiar o puede ser vinculada con visita voluntaria Informa de forma inmediata a al detección a través de nota de evolución al Departamento de Trabajo Social, de los menores con familiar o visita voluntaria y que pueden ser vinculados. Recibe mediante nota informativa, información del menor candidato a vincular. Informa al Departamento de Asistencia Jurídica y solicita información sobre situación legal para conocer si existe impedimento para vinculación. Recibe solicitud sobre situación legal del menor. Revisa expediente del menor e informa de la situación legal del mismo al Departamento de Trabajo Social en plazo variable dependiendo de su situación legal. Recibe información sobre la situación jurídica del menor ¿Existe impedimento legal para la vinculación? SI Informa a la Trabajadora Social para que continúe brindando la atención social al menor NO Informa de manera verbal a la Trabajadora Social de la situación legal del menor e instruye para que se presente caso al equipo Multidisciplinario. Convoca a junta Interdisciplinaria para la fecha mas próxima posible. Toma conocimiento de la situación legal del menor, presenta caso a la junta interdisciplinaria y comenta la factibilidad de vinculación del menor con familiar o visita voluntaria.
SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
CENTRO NACIONAL MODELO DE ATENCIÒN , INVESTIGACIÓN Y CAPACITACIÒN
CASA HOGAR VARONES
CL3VE: PRA-CHV- TS-02
TITULO: REV: 0 PAG: FECHA:
PROCEDIMIENTO PARA LA VINCULACION DEL MENOR CON FAMILIAR O VISITA DOMICILIARIA 10/13 11/04/2008
39
JUNTA INTERDISCIPLINARIA JEFE DEL DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL TRABAJADORA SOCIAL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL JUNTA INTERDISCIPLINARIA JEFE DEL DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL TRABAJADORA SOCIAL
6.1
7.1
8.1
9.1
10.1
11.1
11.2
12.1
Toma conocimiento del caso acuerda realizar la valoración de familiar o visita voluntaria y registra en minuta de junta. Toma conocimiento de acuerdos de la Junta Interdisciplinaria e instruye a la trabajadora social para dar inicio con la valoración. . Cita a familiar y/o visita voluntaria en un plazo de acuerdo a las posibilidades de éstos, realiza valoración e integra resultados en un informe. Comunica por escrito de las acciones realizadas al Departamento Trabajo Social. Toma conocimiento e instruye a la trabajadora social para que se presente el caso y convoca a Junta Interdisciplinaria y determinan los resultados en la junta interdisciplinaria. Toma conocimiento de la situación familiar y social de el menor, analiza y toma acuerdos de manejo, levanta minuta ¿Se autoriza vinculación? NO Toma conocimiento de acuerdos e instruye verbalmente a la trabajadora social para que continúe con atención de caso. SI Instruye verbalmente a la trabajadora social para que inicie vinculación del menor con familiar o visita voluntaria Inicia vinculación del menor con familiar o visita voluntaria y registra en el expediente la evolución del proceso de vinculación.
SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
CENTRO NACIONAL MODELO DE ATENCIÒN , INVESTIGACIÓN Y CAPACITACIÒN
CASA HOGAR VARONES
10/13 PRA –CHV-TS-02
TITULO: REV: 0 PAG: FECHA:
PROCEDIMIENTO DE VINCULACIÓN DEL MENOR CON FAMILIAR O VISITA VOLUNTARIA 11/13 11/04/2008
40
UNIDAD QUE INTERVIENE ACT. No. DESCRIPCIÓN TRABAJADORA SOCIAL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL
12.2
13.1
Comunica a través de nota informativa de la evolución de la vinculación y se registra atención otorgada en SISA 05 diariamente, remite informe de SISA 05, al Depto. de Trabajo Social cada mes. Recibe información de la evolución de la convivencia que se integra en el expediente del menor y el informe de SISA 05. Analiza información, integra informes del mes y elabora informe mensual de metas, que se envía a la Dirección del Centro. TERMINA PROCEDIMIENTO
SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
CENTRO NACIONAL MODELO DE ATENCIÒN , INVESTIGACIÓN Y CAPACITACIÒN
CASA HOGAR VARONES
CLAVE: PRA –CHV-TS-02
TITULO: MANUAL DE PROCEDIMIENTOS REV: 0 PAG: FECHA:
PROCEDIMIENTO DE VINCULACIÓN DEL MENOR CON FAMILIAR O VISITA VOLUNTARIA 12/13 11/04/2008
41
SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CENTRO NACIONAL MODELO DE ATENCIÒN , INVESTIGACIÓN Y CAPACITACIÒN
CASA HOGAR VARONES CLAVE: PRA –CHV-
TS-02
TITULO: REV: 0 PAG: FECHA:
PROCEDIMIENTO DE VINCULACIÓN DEL MENOR CON FAMILIAR O VISITA VOLUNTARIA 13/13 01/01/ 2008
7. REFERENCIAS
7.11 Ley General de Salud DOF 7 de febrero de 1984, última reforma publicada el 18 de
diciembre de 2007.
7.12 Ley de Asistencia Social de DOF 2 de septiembre del 2004.
7.13 Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes DOF 29 de
mayo de 2000.
7.14 Ley de los Derechos de Niñas y Niños en el Distrito Federal GODF 31 de enero de
2000, última reforma publicada el 4 de enero de 2008.
7.15 Ley Federal de Procedimiento Administrativo DOF 4 de agosto de 1994, última reforma
publicada el 30 de mayo de 2000.
7.16 Código Civil para el Distrito Federal DOF 26 de mayo de 1928, denominación GODF 25
de mayo de 2000, última reforma publicada el 4 de enero de 2008.
7.17 Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal DOF 1 al 21 de septiembre
de 1932, última reforma publicada el 8 de enero de 2008.
7.18 Norma Oficial Mexicana NOM-167-SSA-1-1997 para la Prestación de Servicios de
Asistencia Social para Menores y Adultos Mayores DOF 17 de noviembre de 1999.
7.19 Convención sobre los Derechos del Niño DOF decreto aprobatorio 31 de julio de 1990,
Decreto Promulgatorio 25 de enero de 1991.
7.20 Estatuto Orgánico del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia DOF
Acuerdo por el que se expide 8 de febrero del 2006, última reforma publicada el 23 de
enero de 2008. 7.11 ACUERDO por el que el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia da a conocer las Reglas de Operación del Programa de Atención a Familias y Población Vulnerable 2008, DOF 30 de diciembre de 2007
7.12 Reglamento Interno De Los Centros Nacionales Modelo De Atención, Investigación Y Capacitación Casa Hogar Para Niñas-Casa Hogar Para Varones.
42
DIRECCIÓN GENERAL DE REHABILITACION Y ASISTENCIA SOCIAL CENTRO NACIONAL MODELO ATENCION INVESTIGACION Y CAPACITACION “CASA HOGAR VARONES”
PROCEDIMIENTO PARA:
LA VINCULACIÓN DE LOS MENORES EN EL PROGRAMA
DE LAZOS FRATERNOS PRA-CHV-TS-03
ABRIL, 2008 Versión dictaminada por el Comité de Mejora Regulatoria Interno (COMERI), el día 11 de Abril de 2008, la cual entra en vigor a partir del día de su publicación en la Normateca interna.
43
SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
CLAVE: PRA –CHV-TS-03
TITULO: REV: 0 PAG: FECHA: PROCEDIMIENTO PARA LA VINCULACIÓN DE LOS
MENORES EN EL PROGRAMA DE LAZOS FRATERNOS
1/17 11/04/2008
ELABORÓ: APROBÓ: VO.BO.:
LIC. SERGIO A. VELAZQUEZ R.. DIRECTOR DEL CENTRO NACIONAL
MODELO DE ATENCION, INVESTIGACION Y CAPACITACION
CASA HOGAR VARONES
LIC. MARÍA CECILIA AMERENA SERNA
DIRECTORA GENERAL DE REHABILITACION Y ASISTENCIA
SOCIAL
Comité de Mejora Regulatoria
ÍNDICE
1. OBJETIVO 2.- ALCANCE 3.- DEFINICIONES 4.- RESPONSABILIDAD / AUTORIDAD 5.- DIAGRAMA DE FLUJO 6.- DESARROLLO 7.- REFERENCIAS 8.- ANEXOS
HOJA
2
3
4
5
6
8
10
11
44
1.- OBJETIVO
Determinar criterios de atención y establecer la secuencia de operaciones en el desarrollo de las acciones del programa de Lazos Fraternos implementado en beneficio de los menores albergados en el Centro Nacional Modelo de Atención, Investigación y Capacitación Casa Hogar para Varones”.
SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CENTRO NACIONAL MODELO DE ATENCIÒN , INVESTIGACIÓN Y
CAPACITACIÒN CASA HOGAR VARONES
CLAVE: PRA –CHV-TS-03
TITULO: REV: 0 PAG: FECHA:
PROCEDIMIENTO PARA LA VINCULACIÓN DE LOS MENORES EN EL PROGRAMA DE LAZOS
FRATERNOS 2/17
11/04/2008
45
SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
CENTRO NACIONAL MODELO DE ATENCIÒN , INVESTIGACIÓN Y CAPACITACIÒN CASA HOGAR VARONES
CLAVE: PRA –CHV-TS-03
TITULO: REV: 0 PAG: FECHA:
PROCEDIMIENTO PARA LA VINCULACIÓN DE LOS MENORES EN EL PROGRAMA DE LAZOS
FRATERNOS 3/17
11/04/2008
2. ALCANCE
El presente procedimiento es de observancia obligatoria para los Departamentos de Trabajo Social y Psicopedagogía del Centro Nacional Modelo de Atención, Investigación y Capacitación Casa Hogar para Varones.
46
SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
CENTRO NACIONAL MODELO DE ATENCIÒN , INVESTIGACIÓN Y CAPACITACIÒN CASA HOGAR VARONES
CLAVE: PRA –CHV-TS-03
TITULO: REV: 0 PAG: FECHA:
PROCEDIMIENTO PARA LA VINCULACIÓN DE LOS MENORES EN EL PROGRAMA DE LAZOS
FRATERNOS 4/17
11/04/2008
3. DEFINICIONES
ALBERGADO: MENOR O JOVEN QUE SE ENCUENTRA RECIBIENDO ATENCIÓN INTEGRAL EN EL CENTRO NACIONAL MODELO DE ATENCIÓN, INVESTIGACIÓN Y CAPACITACIÓN CASA HOGAR PARA VARONES. ATENCIÓN: SERVICIO QUE BRINDA EL PROFESIONAL EN TRABAJO SOCIAL, PARA DAR RESPUESTA A LAS NECESIDADES SOCIALES DEL MENOR EN SU PROBLEMÁTICA SOCIAL Y FAMILIAR. BENÉFICO (A): CARACTERÍSTICA DE UNA ACCIÓN QUE INDICA MEJORA EN LA SITUACIÓN PERSONAL, FAMILIAR Y SOCIAL DEL MENOR. CALIDAD: CARACTERÍSTICA DE EXCELENCIA CON LA QUE SE DEBEN DE PRESTAR LOS SERVICIOS DE TRABAJO SOCIAL A LOS MENORES CALIDEZ: PROPORCIONAR UNA ATENCIÓN CON AFECTO Y DE RESPETO HACIA LOS MENORES ALBERGADOS, QUE INVOLUCRE LA CALIDAD HUMANA DE LA ATENCIÓN. CONCLUSIÓN: FIN Y TÉRMINO DE UNA SITUACIÓN, ACCIÓN O PROCEDIMIENTO JUNTA INTERDISCIPLINARIA: DIRECTOR, JEFES DE DEPARTAMENTOS DE PSICOPEDAGOGÍA, MEDICO, TRABAJO SOCIAL, EDUCACIÓN Y FORMACIÓN Y JURÍDICO QUE TOMAN DECISIONES COLEGIADAS EN BENEFICIO DEL MENOR ALBERGADO. LAZOS FRATERNOS: NEXO FAMILIAR DEL MENOR CON HERMANO (S), QUE REQUIERE SER FORTALECIDO IMPEDIMENTO: OBSTÁCULO DE NATURALEZA LEGAL QUE NO PERMITE LA VINCULACIÓN DEL MENOR CON SU FAMILIA O CON VISITA VOLUNTARIA. MENORES: PERSONAS ENTRE LOS 13 Y 18 AÑOS DE EDAD QUE SE ENCUENTRAN ALBERGADOS EN EL CENTRO NACIONAL OBJETIVO: EL PROPÓSITO QUE SE PRETENDE CUMPLIR A TRAVÉS DE UNA SERIE DE ACTIVIDADES OBLIGACIONES: ACTIVIDADES QUE SON RESPONSABILIDAD DEL MENOR REALIZAR Y RESPETAR PERÍODO: LAPSO EN EL QUE SE PRETENDE REALIZAR UNA ACCIÓN POLÍTICA: CRITERIO DE ACCIÓN QUE ES ELEGIDO COMO GUÍA EN EL PROCESO DE TOMA DE DECISIONES AL PONER EN PRÁCTICA O EJECUTAR LAS ESTRATEGIAS, PROGRAMAS Y PROYECTOS ESPECÍFICOS RELEVANTE: CARACTERÍSTICA DE UNA SITUACIÓN QUE MODIFICA SEVERAMENTE LA S CONDICIONES PERSONALES, FAMILIARES Y SOCIALES DEL MENOR. SEGUIMIENTO: ACCIÓN DE DAR CONTINUIDAD PERMANENTE POR PARTE DEL PROFESIONAL EN TRABAJO SOCIAL A LA ATENCIÓN DE CASO DEL MENOR VINCULACIÓN: ACTO DE REUNIR PSICOSOCIALMENTE A LAS PERSONAS CON LA INTENCIÓN DE FORTALECER SUS LAZOS. VISITA VOLUNTARIA: PERSONA SIN NEXO FAMILIAR, QUE ADQUIERE DE MANERA VOLUNTARIA LA OBLIGACIÓN DE VISITAR AL MENOR CON LA INTENCIÓN DE CUBRIR SUS NECESIDADES SOCIO AFECTIVAS.
47
SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CENTRO NACIONAL MODELO DE ATENCIÒN , INVESTIGACIÓN Y CAPACITACIÒN
CASA HOGAR VARONES CLAVE: PRA –CHV-
TS-03 TITULO: REV: 0
PAG: FECHA:
PROCEDIMIENTO PARA LA VINCULACIÓN DE LOS MENORES EN EL PROGRAMA DE LAZOS FRATERNOS 5/17 11/04/2008
4. RESPONSABILIDAD/AUTORIDAD
- El programa de Lazos Fraternos es un programa de Extensión que involucra a los Centros
Nacionales Modelos de Atención, Investigación y Capacitación, Casa Cuna Coyoacán, Casa Cuna Tlalpan, Casa Hogar para Varones y Casa Hogar para Niñas y tienen como finalidad fortalecer los lazos familiares entre menores con hermanos dentro de la institución.
- El Departamento de Trabajo Social es el responsable de programar las sesiones asignadas a la
Casa Hogar para Varones y participar en la coordinación para la integración del programa con los Centros Asistenciales para menores de la institución.
- La trabajadora social asignada al turno de sábados, domingos y días festivos será responsable de
la implementación y seguimiento del programa de lazos fraternos.
- La Trabajadora Social responsable de caso será quien deberá de detectar e informar de los menores con hermanos en otros Centros Asistenciales para su inclusión al programa de Lazos Fraternos.
- La Trabajadora Social responsable del programa deberá emitir un informe semestral de la
evolución de la vinculación del menor con los hermanos de la misma.
- La Trabajadora Social responsable de caso deberá dar seguimiento a la vinculación del menor con sus hermanos e informar cualquier situación relevante al Departamento de Trabajo Social.
- El programa de Lazos Fraternos es permanente con revisiones anuales para actualización de
fechas, horarios y sedes de las reuniones.
- La Trabajadora Social se coordinará con la Psicóloga asignada por el Departamento de Psicopedagogía para que se lleve a cabo la observación de la vinculación entre los hermanos
48
A
DEPARTAMENTO DE
TRABAJO SOCIAL
B DEPARTAMENTO
DE PSICOPEDAGOGÍA
C TRABAJADORA
SOCIAL RESPONSABLE DEL
CASO
D TRABAJADORA
SOCIAL RESPONSABLE
DEL PROGRAMA
E PSICÓLOGA
RESPONSABLE DE PROGRAMA
DOCUMENTOS
SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CENTRO NACIONAL MODELO DE ATENCIÒN , INVESTIGACIÓN Y CAPACITACIÒN
CASA HOGAR VARONES CLAVE: PRA –CHV-
TS-03 TITULO: REV: 0
PAG: FECHA: PROCEDIMIENTO PARA LA VINCULACIÓN DE LOS MENORES EN EL PROGRAMA DE LAZOS
FRATERNOS 6/17
11/04/2008
REGISTRO
PROGRAMA
RECIBE PROGRAMA DE LAZOS
FRATERNOS PARA APLICACIÓN Y
COORDINACIÓN CON EL JEFE DEL
DEPTO. DE PSICOPEDAGOGÍA
INICIO
1.1
RECIBE PROGRAMA, DESIGNA
PSICÓLOGA RESPONSABLE DEL
PROGRAMA E INFORMA AL JEFE DEL DEPTO. DE
TRABAJO SOCIAL
2.1
3.1
RELACIÓN
REVISA CASO Y NOTIFICA AL JEFE DEL DEPTO. DE
TRABAJO SOCIAL RELACIÓN DE
MENORES CON HERMANOS PARA INTEGRARLOS AL
PROGRAMA LOZOS FRATERNOS
4.1
RECIBE RELACIÓN E INFORMA A LA RESPONSABLE DEL PROGRAMA PARA SU APLICACIÓN Y COORDINACIÓN CON PSICOLOGA RESPONSABLE
5.1
NFORME
6.1
LLEVA A CABO EL PROGRAMA EN COORDINACIÓN
CON LA PSICOLOGA, DA SEGUIMIENTO
ELABORA INFORME Y REGISTRO
TOMA CONOCIMIENTO Y SOLICITA A LAS TRABAJADORAS SOCIALES REVISEN EL CASO PARA NOTIFICAR RELACIÓN DE MENORES CON HERMANOS
1.1
4.1
6.1
6.1
49
A DEPARTAMENTO DE
TRABAJO SOCIAL
B DEPARTAMENTO
DE PSICOPEDAGOGÍA
C TRABAJADORA
SOCIAL RESPONSABLE
DEL CASO
D TRABAJADORA
SOCIAL RESPONSABLE
DEL PROGRAMA
E PSICÓLOGA
RESPONSABLE DE PROGRAMA
DOCUMENTOS
SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CENTRO NACIONAL MODELO DE ATENCIÒN , INVESTIGACIÓN Y CAPACITACIÒN
CASA HOGAR VARONES CLAVE: PRA –CHV-
TS-03 TITULO: REV: 0
PAG: FECHA: PROCEDIMIENTO PARA LA VINCULACIÓN DE LOS MENORES EN EL PROGRAMA DE LAZOS
FRATERNOS 7/17
11/04/2008
INFORME
OFICIO
7.1
TOMA CONOCIMIENTO DEL INFORME Y SOLICITA AL DEPARTAMENTO DE PSICOPEDAGOGÍA ENVÍE INFORME
8.1
RECIBE SOLICITUD Y NOTIFICA A LA PSICÓLOGA RESPONSABLE ELABORE INFORME
9.1
ANALIZA LAS OBSERVACIONES DE LA VINCULACIÓN, ELABORA INFORME Y NOTIFICA AL DEPARTAMENTO DE PSICOPEDAGOGÍA
10.1
RECIBE INFORME Y COMUNICA A PSICÓLOGA RESPONSABLE DEL CASO PARA SEGUIMIENTO Y ENVÍA INFORME
11.1 RECIBE INFORME, COMUNICA A TRABAJADORA SOCIAL RESPONSABLE PARA SEGUIMIENTO, CONJUNTA INFORMES Y ENVÍA A DIRECCIÓN
TERMINO
7.1
9.1
50
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PSICOPEDAGOGÍA JEFE DEL DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL TRABAJADORA SOCIAL RESPONSABLE DE CASO JEFE DEL DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL TRABAJADORA SOCIAL RESPONSABLE DEL PROGRAMA JEFE DEL DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PSICOPEDAGOGÍA PSICÓLOGA RESPONSABLE
1.1
2.1
3.1
4.1
5.1
6.1
7.1
8.1
9.1
Recibe de parte de la Dirección General De Rehabilitación Y Asistencia Social vía Dirección Del Centro, el Programa de Lazos Fraternos para su aplicación y coordinación con el Departamento de Psicopedagogía. Recibe Programa, enviada por el Departamento de Trabajo Social, designa Psicóloga responsable del Programa e informa a través de oficio al Jefe de Departamento de Trabajo Social Toma conocimiento y solicita a las Trabajadoras Sociales revisen sus casos para notificar relación de menores con hermanos Revisa casos y notifica al Departamento de Trabajo Social, a través de una relación escrita de los menores con hermanos para integrarlos al Programa de Lazos Fraternos, en el transcurso de un día. Recibe información y notifica verbalmente y mediante la libreta de enlace a la Trabajadora Social responsable del Programa para su aplicación y coordinación con la Psicóloga responsable. Lleva a cabo el Programa en coordinación con la psicóloga, con frecuencia de dos domingos al mes, da seguimiento, elabora informe escrito, y notifica al Departamento de Trabajo Social el mismo día, después de cada convivencia, registra. Toma conocimiento del informe y solicita a través de oficio al Departamento de Psicopedagogía que envíe el informe de la Psicóloga responsable en un lapso no mayor a 5 días. Recibe solicitud de información y notifica a la Psicóloga responsable que elabore informe. Analiza las observaciones de la vinculación entre hermanos y elabora el informe al día siguiente, con el que notifica al Departamento de Psicopedagogía.
SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CENTRO NACIONAL MODELO DE ATENCIÒN , INVESTIGACIÓN Y CAPACITACIÒN
CASA HOGAR VARONES CLAVE: PRA –CHV-
TS-03 TITULO: REV: 0
PAG: FECHA: PROCEDIMIENTO PARA LA VINCULACIÓN DE LOS MENORES EN EL PROGRAMA DE LAZOS
FRATERNOS 8/17
11/04/2008
51
UNIDAD QUE INTERVIENE ACT. No. DESCRIPCIÓN JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PSICOPEDAGOGÍA JEFE DEL DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL
10.1
11.1
Recibe información, comunica a la Psicóloga responsable del caso para seguimiento de la vinculación del menor y envía por oficio informe, al Departamento de Trabajo Social. Recibe informe y comunica verbalmente a la Trabajadora Social responsable del caso para seguimiento de caso, conjunta información de psicología, y trabajo social, y envía a la Dirección del Centro para su conocimiento. TERMINA PROCEDIMIENTO
SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CENTRO NACIONAL MODELO DE ATENCIÒN , INVESTIGACIÓN Y CAPACITACIÒN
CASA HOGAR VARONES CLAVE: PRA –CHV-
TS-03 TITULO: REV: 0
PAG: FECHA: PROCEDIMIENTO PARA LA VINCULACIÓN DE LOS MENORES EN EL PROGRAMA DE LAZOS
FRATERNOS 9/17
11/04/2008
52
SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
CENTRO NACIONAL MODELO DE ATENCIÒN , INVESTIGACIÓN Y CAPACITACIÒN CASA HOGAR VARONES
CLAVE: PRA –CHV-TS-03
TITULO: REV: 0 PAG: FECHA:
PROCEDIMIENTO PARA LA VINCULACIÓN DE LOS MENORES EN EL PROGRAMA DE LAZOS
FRATERNOS 10/17
11/04/2008
7. REFERENCIAS
7.21 Ley General de Salud DOF 7 de febrero de 1984, última reforma publicada el 18 de
diciembre de 2007.
7.22 Ley de Asistencia Social de DOF 2 de septiembre del 2004.
7.23 Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes DOF 29 de
mayo de 2000.
7.24 Ley de los Derechos de Niñas y Niños en el Distrito Federal GODF 31 de enero de
2000, última reforma publicada el 4 de enero de 2008.
7.25 Ley Federal de Procedimiento Administrativo DOF 4 de agosto de 1994, última
reforma publicada el 30 de mayo de 2000.
7.26 Código Civil para el Distrito Federal DOF 26 de mayo de 1928, denominación GODF
25 de mayo de 2000, última reforma publicada el 4 de enero de 2008.
7.27 Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal DOF 1 al 21 de septiembre
de 1932, última reforma publicada el 8 de enero de 2008.
7.28 Norma Oficial Mexicana NOM-167-SSA-1-1997 para la Prestación de Servicios de
Asistencia Social para Menores y Adultos Mayores DOF 17 de noviembre de 1999.
7.29 Convención sobre los Derechos del Niño DOF decreto aprobatorio 31 de julio de 1990,
Decreto Promulgatorio 25 de enero de 1991.
7.30 Estatuto Orgánico del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia DOF
Acuerdo por el que se expide 8 de febrero del 2006, última reforma publicada el 23 de
enero de 2008. 7.11 ACUERDO por el que el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia da a conocer las Reglas de Operación del Programa de Atención a Familias y Población Vulnerable 2008, DOF 30 de diciembre de 2007
7.12 Reglamento Interno De Los Centros Nacionales Modelo De Atención, Investigación Y Capacitación Casa Hogar Para Niñas-Casa Hogar Para Varones
53
SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
CENTRO NACIONAL MODELO DE ATENCIÒN , INVESTIGACIÓN Y CAPACITACIÒN CASA HOGAR VARONES
CLAVE: PRA-CHV-TS-01
TITULO: REV: 0 PAG: FECHA:
PROCEDIMIENTO PARA OTORGAR ATENCION SOCIAL 11/17 11/04/2008
8. ANEXOS
1.- CONVIVENCIA.
2.- INFORME DE CONVIVENCIAS DEL PROGRAMA DE INTEGRACIÓN DE LAZOS FRATERNOS (PSICOLOGÍA).
3.- REGISTRO DE ASISTENCIA
54
DICE DEBE ANOTARSE
1.- Nombre del menor 2.- Fecha 3.- Desarrollo de la convivencia 4.- Observaciones 5.-Trabajadora Social 6.- Visto Bueno
Nombre completo del menor iniciando por el apellido. Día, mes y año en que se realiza la convivencia Actitudes y relación social del menor con su hermano (a). Aspectos relevantes que se requieren enunciar respecto a la relación de los hermanos Nombre y firma de la responsable del Programa Nombre y firma del jefe de Departamento de Trabajo Social
SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CENTRO NACIONAL MODELO DE ATENCIÒN , INVESTIGACIÓN Y CAPACITACIÒN
CASA HOGAR VARONES CLAVE: PRA –CHV-
TS-03 TITULO : REV: 0
PAG: FECHA: PROCEDIMIENTO PARA LA VINCULACIÓN DE LOS MENORES CON EL PROGRAMA LAZOS
FRATERNOS 12/17
11/04/2008
55
Vo. Bo _________________________ _____________________________________ TRABAJADORA SOCIAL JEFE DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL
SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CENTRO NACIONAL MODELO DE ATENCIÒN , INVESTIGACIÓN Y CAPACITACIÒN
CASA HOGAR VARONES CLAVE: PRA –CHV-
TS-03 TITULO : REV: 0
PAG: FECHA: PROCEDIMIENTO PARA LA VINCULACIÓN DE LOS MENORES CON EL PROGRAMA LAZOS
FRATERNOS 13/17
11/04/2008
NOMBRE DEL MENOR FECHA DESARROLLO DE LA CONVIVENCIA
OBSERVACIONES
(1)
(2)
(3)
(4)
Hoja 1 de 1
56
SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CENTRO NACIONAL MODELO DE ATENCIÒN , INVESTIGACIÓN Y CAPACITACIÒN
CASA HOGAR VARONES CLAVE: PRA –CHV-
TS-03 TITULO : REV: 0
PAG: FECHA:
PROCEDIMIENTO PARA LA VINCULACIÓN DE LOS MENORES CON EL PROGRAMA LAZOS
FRATERNOS 14/17
11/04/2008
DICE: DEBE ANOTARSE:
1.- Unidad 2.-Fecha 3.-Nombre del menor 4.-Observaciones 5.-Intervención 6.-Sugerencias 7.-Psicóloga 8.-Vo. Bo.
Nombre completo del Centro Nacional. Día, mes y año en que se realiza la convivencia. Apellido paterno, materno y nombre (s) del menor. Análisis de la vinculación afectiva del menor con su hermano o su hermana Se señalará si la Psicóloga responsable realizó alguna acción para favorecer la integración afectiva. Se señalará la recomendación para que la Psicóloga tratante aborde la situación que no favorece la vinculación afectiva Nombre y firma de la Psicóloga responsable Nombre y firma de la Jefa de de Psicopedagogía
57
SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
UNIDAD DE ASISTENCIA E INTEGRACIÓN SOCIAL DIRECCIÓN GENERAL DE REHABILITACIÓN Y ASISTENCIA SOCIAL
DIRECCIÓN DE SERVICIOS ASISTENCIALES CENTRO NACIONAL MODELO DE ATENCIÓN , INVESTIGACIÓN Y CAPACITACIÓN
“CASA HOGAR PARA VARONES”
INFORME DE CONVIVENCIAS DEL PROGRAMA DE INTEGRACIÓN DE LAZOS FRATERNOS (PSICOLOGÍA)
UNIDAD:_______________(1)______________________________________________________________________ FECHA:__________(2)_____________
NOMBRE DEL MENOR OBSERVACIONES INTERVENCIÓN SUGERENCIAS
(3)
(4)
(5)
(6)
Vo. Bo.
___________________(7)____________________ __________________(8)_______________ PSICÓLOGA JEFE DEPTO. DE PSICOPEDAGOGÍA
Hoja 1 de 1
58
DICE: DEBE ANOTARSE:
1.- T. S. Responsable 2.-Nombre de la Unidad 3.-Nombre del menor 4.-Mes 5.-Observaciones
Nombre completo de la Trabajadora Social que aplica el Programa Nombre completo del Centro Nacional Apellido paterno, materno y nombre (s) del menor Período en el que se lleva a cabo la convivencia señalando en cada uno de los cuadros el día exacto Señalar la causa que impidió que el menor asistiera a la convivencia
SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CENTRO NACIONAL MODELO DE ATENCIÒN , INVESTIGACIÓN Y CAPACITACIÒN
CASA HOGAR VARONES CLAVE: PRA –CHV-TS-
03 TITULO : REV: 0
PAG: FECHA: PROCEDIMIENTO PARA LA VINCULACIÓN DE LOS MENORES CON EL PROGRAMA LAZOS
FRATERNOS 16/17
11/04/2008
59
SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA UNIDAD DE ASISTENCIA E INTEGRACIÓN SOCIAL
DIRECCIÓN GENERAL DE REHABILITACIÓN Y ASISTENCIA SOCIAL DIRECCIÓN DE SERVICIOS ASISTENCIALES
CENTRO NACIONAL MODELO DE ATENCIÒN , INVESTIGACIÓN Y CAPACITACIÒN “CASA HOGAR PARA VARONES”
REGISTRO DE ASISTENCIA UNIDAD:_______________(1)_____________________________________ T.S. RESPONSABLE:__________(2)______________________________
NOMBRE DEL MENOR MES: (4) OBSERVACIONES (3) (5)
60
DIRECCION GENERAL DE REHABILITACION Y ASISTENCIA SOCIAL
CENTRO NACIONAL MODELO DE ATENCION INVESTIGACION Y CAPACITACION CASA HOGAR VARONES
PROCEDIMIENTO PARA:
OTORGAR ATENCION MEDICA INTEGRAL
PRA-CHV-ME-01
ABRIL, 2008 Versión dictaminada por el Comité de Mejora Regulatoria Interno (COMERI), el día 11 de Abril de 2008, la cual entra en vigor a partir del día de su publicación en la Normateca interna.
61
SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO
INTEGRAL DE LA FAMILIA A
CLAVE: PRA-CHV-ME-01
TITULO: REV: 0 PAG: FECHA: PROCEDIMIENTO PARA OTORGAR ATENCION
MEDICA INTEGRAL 1/41 11/04/2008 ELABORÓ: APROBÓ: VO.BO.:
LIC. SERGIO A. VELAZQUEZ R.. DIRECTOR DEL CENTRO NACIONAL
MODELO DE ATENCION, INVESTIGACION Y CAPACITACION
CASA HOGAR VARONES
LIC. MARÍA CECILIA AMERENA SERNA
DIRECTORA GENERAL DE REHABILITACION Y ASISTENCIA
SOCIAL
Comité de Mejora Regulatoria
ÍNDICE
1. OBJETIVO 2.- ALCANCE 3.- DEFINICIONES 4.- RESPONSABILIDAD / AUTORIDAD 5.- DIAGRAMA DE FLUJO 6.- DESARROLLO 7.- REFERENCIAS 8.- ANEXOS
HOJA
2
3
4
5
6
12
15
16
62
SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
CLAVE: PRA-CHV-ME-01
TITULO: REV: 0 PAG: FECHA:
PROCEDIMIENTO PARA OTORGAR ATENCION MEDICA INTEGRAL 2/41 11/04/2008
2. OBJETIVO
Favorecer la unificación de criterios y determinar la secuencia de acciones en el desarrollo de la prestación del servicio de Atención Médica Integral con calidad y calidez que debe ser brindada a los menores albergados en el del Centro Nacional Modelo de Atención, Investigación y Capacitación Casa Hogar para Varones
63
SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
CLAVE: PRA-CHV-ME-01
TITULO: REV: 0 PAG: FECHA:
PROCEDIMIENTO PARA OTORGAR ATENCION MEDICA INTEGRAL 3/41 11/04/2008
2. ALCANCE
El presente procedimiento es de observancia obligatoria para el Departamento Medico del Centro Nacional Modelo de Atención, Investigación y Capacitación Casa Hogar para Varones.
64
SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
CLAVE: PRA-CHV-ME-01
TITULO: REV: 0 PAG: FECHA:
PROCEDIMIENTO PARA OTORGAR ATENCION MEDICA INTEGRAL 4/41 11/04/2008
3. DEFINICIONES
ALIMENTACION TIEMPO: SE REFIERE AL MOMENTO AL QUE CORRESPONDE LA ALIMENTACION DESAYUNO, COMIDA O CENA. ATENCIÓN DE 2ª Y 3er. Nivel: ATENCIÓN ESPECIALIZADA QUE SE OTORGA EN UNIDADES DE SALUD ESPECIALIZADAS EN ALGUNA O VARIAS AREAS DE LA MEDICINA ATENCIÓN MEDICA INTEGRAL: INTERVENCIÓN OTORGADA POR LOS PROFESIONALES DE LA SALUD, MEDICO, ODONTÓLOGO, ENFERMERA, CON LA FINALIDAD DE MEJORAR Y MANTENER EL OPTIMO ESTADO DE SALUD DE LA POBLACIÓN ASISTIDA. ASISTIR, ASISTENCIA: ACOMPAÑAMIENTO QUE RECIBE EL MEDICO POR PARTE DE LA ENFERMERA DURANTE LA CONSULTA MEDICA PROPORCIONADAD A LOS MENORES, TIENE LA INTENCIÓN DE BRINDAR APOYO AL MENOR Y AL MEDICO DURANTE LA ENTREVISTA O EXPLORACIÓN FÍSICA. DERIVACIÓN: ACTO DE CANALIZAR, REMITIR A OTRO SERVICIO O NIVEL DE ATENCIÓN AL MENOR CON LA FINALIDAD DE COMPLETAR SU ATENCIÓN. DIETA ESPECIAL: ALIMENTACION CON BASE A UN MENU DISEÑADO Y ELABORADO CONFORME A INDICACIÓN MEDICA, Y CONFORME A LAS NECESIDADES ESPEFICIAS DE ALIMENTACION DEL MENOR QUE DE NO CUBRIRSE PUDIERAN GENERAR UN ESTADO MORBIDO. DIETA NORMAL: ALIMENTACION CON BASE A MENU QUE EN LO CONTIDIANO SE DISEÑA Y ELABORA PARA TODA LA POBLACIÓN ACORDE CON SUS NECESIDADES DE DESARROLLO. JUNTA INTERDISCIPLINARIA: DIRECTOR, COORDINADORES TÉCNICOS DE PSICOPEDAGOGÍA, MEDICO, TRABAJO SOCIAL, EDUCACIÓN Y FORMACIÓN Y JURÍDICO QUE TOMAN DECISIONES COLEGIADAS EN BENEFICIO DELMENOR ALBERGADO. INSUMOS.- ALIMENTOS NO PREPARADOS QUE EN CONJUNTO SIRVEN PARA PREPARAR UNA DIETA. INTERVENCIÓN.- TODA ACCION QUE REALIZA EL PROFESIONAL PARA BRINDAR ATENCIÓN A LA SITUACIÓN DE SALUD DEL MENOR. MENORES: PERSONAS ENTRE LOS 13 Y 18 AÑOS DE EDAD QUE SE ENCUENTRAN ALBERGADOS EN EL CENTRO NACIONAL. VISITA VOLUNTARIA: PERSONA SIN NEXO FAMILIAR, QUE ADQUIERE DE MANERA VOLUNTARIA LA OBLIGACIÓN DE VISITAR AL MENOR CON LA INTENCIÓN DE CUBRIR SUS NECESIDADES SOCIO AFECTIVAS. RACION.- DIETA, PROPORCION DE ALIMENTO QUE SE OTORGA A LOS MENORES CONFORME A EDAD Y SEXO Y NIVEL DEL DESARROLLO Y QUE GARANTIZA EL MANTENER UN NIVEL OPTIMO DEL ESTADO NUTRICIONAL. SEGUIMIENTO: ACCION DE DAR CONTINUNIDAD PERMANENTE POR PARTE DEL PERSONAL PROFESIONAL DE EL DEPARTAMENTO MÉDICO A LA ATENCIÓN DE CASO DEL MENOR. VIVERES.- ALIMENTOS QUE REQUIEREN O NO SER PREPARADOS PARA SU INGESTA.
65
SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
CLAVE: PRA-CHV-ME-01
TITULO: REV: 0 PAG: FECHA:
PROCEDIMIENTO PARA OTORGAR ATENCION MEDICA INTEGRAL 5/41 11/04/2008
4. RESPONSABILIDAD/AUTORIDAD
El Departamento Médico, será responsable de elaborar e implementar el programa para otorgar la Atención Médica Integral con el objeto de mejorar y preservar el estado de salud de los menores albergadas en el Centro Nacional Modelo de Atención Investigación y Capacitación Casa Hogar para Varones cubriendo los requisitos de calidad y calidez. El medico(a), médico odontólogo(a) y personal de enfermería serán los profesionales responsables de brindar la atención médica Integral y dar seguimiento a la situación de salud de los menores asistidos en la Casa Hogar para Varones Centro Nacional Modelo de Atención Investigación y Capacitación. Todo menor tendrá derecho a recibir atención médica integral oportuna y eficiente, como respuesta a sus necesidades de salud. El medico(a) tratante deberá en toda acción de intervención, derivación y/o revisión de caso realizar la consignación en el expediente del menor atendido. El expediente clínico es un documento que consigna la atención médica proporcionada, los padecimientos que la motivaron y la evolución de la misma por lo que tiene calidad de ser un documento legal y en ese sentido deberá ser tratado, por lo que los médicos están obligados a integrar y conservar el expediente clínico en los términos previstos en la norma NOM-168-SSAI-1998, Del expediente Clínico. El personal de enfermería deberá asistir siempre al médico tratante durante la consulta a los menores a fin de apoyar la atención médica y odontológica otorgada al menor.
66
A SUPERVISOR/ ORIENTADOR
B ENFERMERA
C MEDICO / ODONTOLOGO
D DEPARTAMENTO
MÉDICO
DOCUMENTOS
SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO
INTEGRAL DE LA FAMILIA
CLAVE: PRA-CHV-ME-01
TITULO: REV: 0 PAG: FECHA:
PROCEDIMIENTO PARA OTORGAR ATENCION MEDICA INTEGRAL 6/41 11/04/2008
2.1
2.1
3.1
EXPEDIENTE
CHV-ME-01-03
NOTA E INDICACIONES
INICIO
PRESENTA AL MENOR CON NECESIDAD DE ATENCIÓN MEDICA-ODONTOLÓGICA.
RECIBE MENOR, REGISTRA EN RELACIÓN DE CONSULTAS, PREPARA AL MENOR PARA CONSULTA, TOMA SIGNOS VITALES Y OBTIENE EXPEDIENTE.
REMITE MENOR Y EXPEDIENTE CLÍNICO AL MEDICO, INFORMA DE SIGNOS VITALES, PERMANECE EN LA CONSULTA ASISTE AL MEDICO EN LA MISMA
RECIBE MENOR Y EXPEDIENTE, VALORA Y ESTABLECE IMPRESIÓN DIAGNOSTICA ELABORA NOTA E INDICACIONES EN EXPEDIENTE
1.1
2.1
2.2
3.1
REQUIERE ATENCION DE 2º o 3º NIVEL
7.2
3.2
CONSIGNA REQUERIMIENTO DE INTERCONSULTA EN EXPEDIENTE Y LO ENTREGA A LA ENFERMERA PARA TRÁMITE, SOLICITA SE ENTREGUE AL MENOR A ENCARGADO DE HOGAR
SI
NO
67
SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO
INTEGRAL DE LA FAMILIA CLAVE:
PRA –CHV-ME-01
REV: 0 PAG: FECHA:
PROCEDIMIENTO PARA OTORGAR ATENCION MEDICA INTEGRAL 7/41 11/04/2008
A
SUPERVISOR/ ORIENTADOR
B ENFEMERA
C MEDICO/ ODONTÓLOGO
D DEPARTAMENTO
MÉDICO
DOCUMENTOS
SI
4.1
EXPEDIENTE
AD-CV-059-02
CHV-ME-01-04
CHV-ME-01-04
RECIBE AVISO DE INTERCONSULTA PRESENTA AL MENOR EN FECHA Y HORARIO ESTABLECIDO Y ENTREGA AL MENOR A LA ENFERMERA
RECIBE EXPEDIENTE, OBTIENE INTERCONSULTA, ELABORA AVISO DE CONSULTA Y LO ENTREGA AL ENCARGADO DE HOGAR
5.1
6.2
6.1
INFORMA AL MEDICO LOS RESULTADOS DE LA INTERCONSULTA Y ENTREGA EXPEDIENTE
RECIBE INFORMACIÓN Y EXPEDIENTE, TRANSCRIBE NOTA, VALIDA TRATAMIENTO Y ELABORA INDICA-CIONES Y REGISTRA DIGNOSTICO EN HOJA FRONTAL
7.1
7.2
ELABORA INDICACIONES MÉDICAS, REGISTRA DIAGNÓSTICO Y DERIVA AL MENOR CON EXPEDIENTE A LA ENFERMERA
REQUIERE TRATAMIENTO AMBULATORIO
NO
8.2
4.1
7.1
8.1
68
A
SUPERVISOR/ ORIENTADOR
B ENFERMERA
C MEDICO / ODONTÓLOGO
D DEPARTAMENTO
MÉDICO
DOCUMENTOS
SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO
INTEGRAL DE LA FAMILIA
CLAVE: PRA-CHV-ME-01
TITULO: REV: 0 PAG: FECHA:
PROCEDIMIENTO PARA OTORGAR ATENCION MEDICA INTEGRAL 8/41 11/04/2008
8.3
8.2
CHV-ME-01-09
AD-CV-059-02
CHV-ME-01-01
CHV-ME-01-04
CARPETA METALICA
CHV-ME-01-08
ELABORA KARDEX DE MEDICAMENTO, ADMI-NISTRA TRATAMIENTO A MENOR ELABORA AVISO DE CONSULTA DE SEGUIMIENTO Y ENTREGA A ENCAR-GADO DE HOGAR
8.1
9.1
TRANSCRIBE INDICACIONES EN KARDEX, ELABORA HOJA DE ENFERMERÍA, ROTULA CARPETA METÁLICA Y CAMA, AUXILIA AL MENOR EN ACTIVIDADES DE LA VIDA DIARIA Y MEDIDAS HIGIÉNICO DIETÉTICAS, CUMPLE INDICACIONES Y NOTIFICA AL MEDICO
8.3
RECIBE A MENOR CON EXPEDIENTE CLÍNICO E INDICACIÓN DE INGRESO, PREPARA INTERNAMIENTO Y ASIGNA CAMA, NOTIFICA A ENCARDO DE HOGAR
8.2
REALIZA SEGUIMIENTO DEL CASO NOTA DE EVOLUCIÓN DIARIA, INDICACIONES Y AL REMITIR LA PATOLOGÍA ELABORA ALTA DEL SERVICIO
11.1
8.1
8.1
9.1
9.1
69
A SUPERVISOR/ ORIENTADOR
B ENFERMERA
C MEDICO /
ODONTÓLOGO
D DEPARTAMENTO
MÉDICO
DOCUMENTOS
SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CLAVE: PRA –CHV-
ME-01 TITULO: REV: 0
PAG: FECHA:
PROCEDIMIENTO PARA OTORGAR ATENCION MEDICA INTEGRAL 9/41 11/04/2008
10.1
CHV-ME-01-03
CHV-ME-01-04
AD-CV-059-02
RECIBE INDICACIÓN DE ALTA, NOTA E INDICACIONES, AUXILIA AL MENOR PARA CAMBIO DE ROPA, LO ENTREGA AL ENCARGADO DE HOGAR CON INDICACIONES Y CITATORIO Y REGRESA EXPEDIENTE 13.1
PRESENTA ALMENOR AL AREA MEDICA EN FECHA ESTABLECIDA EN CITA DE SEGUIMIENTO DE ATENCIÓN INTERNA Y ENTREGA A LA ENFERMERA
11.2
RECIBE AL MENOR Y ESPERA FECHA DE CITA PARA PRESENTARLA EN EL HORARIO ESTABLECIDO PARA CITA DE SEGUIMIENTO
11.1
RECIBE AL MENOR, EXPEDIENTE CLÍNICO PARA CONSULTA DE SEGUIMIENTO, VALORA Y DA DE ALTA CON CITA ABIERTA, ELABORA NOTA Y ENTREGA EXPEDIENTE Y AL MENOR A LA ENFERMERA PARA SU ALTA
19
RECIBE AL MENOR, REGISTRA EN RELACIÓN DE CONSULTAS, PREPARA AL MENOR, TOMA SIGNOS VITALES, REMITE AL MENOR Y EXPEDIENTE A CONSULTA, INFORMA SIGNOS VITALES Y ASISTE AL MÉDICO
12.1
11.1
10.1
10.1
12.1
EXPEDIENTE
70
A
SUPERVISOR/ ORIENTADOR
B ENFERMERA
C MEDICO / ODONTÓLOGO
D DEPARTAMENTO
MÉDICO
DOCUMENTOS
SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CLAVE: PRA –CHV-ME-01
TITULO: REV: 0 PAG: FECHA:
PROCEDIMIENTO PARA OTORGAR ATENCION
MEDICA INTEGRAL 10/41 11/04/2008
15.1
14.1
CHV-ME-01-06
CHV-ME-01-05
CHV-ME-01-07
RECIBE EXPEDIENTE Y MENOR, REGISTRA ALTA CON CITA ABIERTA, ENTRGA AL MENOR PARA QUE SE INCORPORE A LAS ACTIVIDADES INFORMA AL MEDICO, REGRESA EXPEDIENTE Y REGISTRA ACTIVIDADES EN INFORME MENUSAL Y REMITE 15.1
TOMA CONOCIMIENTO DE ACTIVIDADES REALIZADAS, REGISTRA EN SISA 12 O 14 Y LAS REMITE A LA COORDINACIÓN TÉCNICA
AD-CV-026-08, 09, 10, 011
RECIBE SISA 12 Y 14 DE ATENCIÓN MÉDICA Y ODONTOLÓGICA E INFORME MENSUAL DE INGENIERÍA, ANALIZA Y ELABORA REPORTE DE METAS
16.1
TERMINO
14.1
16.1
16.1
71
UNIDAD QUE INTERVIENE ACT. No. DESCRIPCIÓN
SUPERVISOR/ORIENTADOR ENFERMERA MEDICO / ODONTÓLOGO ENFERMERA SUPERVISOR/ORIENTADOR ENFERMERA MEDICO/ODONTÓLOGO
1.1
2.1
2.2
3.1
3.2
4.1
5.1
6.1
6.2
7.1
Presenta al menor con necesidad de atención medica-odontológica. Recibe al menor, registra en Relación de consultas, CHV-ME-01-03 prepara al menor para consulta, toma signos vitales y obtiene expediente. Remite menor y expediente clínico al medico, informa de signos vitales y permanece en la consulta asistiendo al médico durante su desarrollo. Recibe menor, expediente y signos vitales, valora y establece impresión diagnóstica, elabora nota, CHV-ME-01-01, en el expediente. ¿Requiere derivación a 2º. o 3er. Nivel de atención médica? SI Consigna la necesidad de interconsulta en el expediente y lo entrega junto con el menor a la enfermera para entregar al Encargado de Hogar Recibe expediente y obtiene la interconsulta de la especialidad requerida a la Institución de 2º. O 3er nivel designada, elabora Aviso de consulta, CHV-ME-01-04 y lo remite al encargado de Hogar. Recibe el aviso de consulta CHV-ME-01-04 y presenta al menor en fecha y horario establecido para interconsulta y lo entrega a la enfermera. Recibe al menor y lo presenta con expediente a interconsulta en la institución de 2º. O 3er nivel que corresponde, y toma conocimiento de las indicaciones medicas, AD-C-059-02. Informa al medico tratante los resultados de la interconsulta y entrega el expediente al médico tratante. Recibe información y expediente, registra la atención, transcribe la nota, CHV-ME-01-01, analiza información, valida tratamiento y registra diagnóstico en hoja frontal, CHV-ME-01-02, remite a la enfermera el expediente para seguimiento de indicaciones.
SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CLAVE: PRA –CHV-
ME-01 TITULO: REV: 0
PAG: FECHA:
PROCEDIMIENTO PARA OTORGAR ATENCION MEDICA INTEGRAL 11/41 11/04/2008
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UNIDAD QUE INTERVIENE ACT. No. DESCRIPCIÓN
MEDICO / ODONTÓLOGO ENFERMERA ENFERMERA MEDICO / ODONTOLOGO ENFERMERA ENCARGADA DE HOGAR
7.2
8.1
8.2
9.1
10.1
11.1
12.1
12.2
NO Elabora indicaciones medicas, AD-CV-059-02 registra diagnóstico en hoja frontal y deriva al menor con expediente a la enfermera. ¿Requiere tratamiento ambulatorio? SI Elabora Kardex de administración de medicamento, CHV-ME-01-08, administra tratamiento al menor y elabora aviso de consulta CHV-ME-01-04, de seguimiento y entrega al Encargado de Hogar. NO Recibe al menor con expediente clínico e indicación de ingreso, lo prepara para su internamiento y le asigna cama y notifica al Encargado de Hogar Transcribe indicaciones en la Hoja Kardex, CHV-ME-01-09, elabora hoja de enfermería, rotula carpeta metálica y cama asignada, auxilia al menor en actividades de la vida diaria y medidas higiénico dietéticas, cumple con la indicaciones médicas y notifica al médico de la evolución del menor Realiza seguimiento del caso, nota de evolución diaria, CHV-ME-01-01, indicaciones, AD-CV-059-02 y al remitir la patología, elabora alta del servicio médico Recibe la indicación de alta del menor y nota de alta e indicaciones, AD-CV-0059-02, la auxilia para su cambio de ropa, le entrega al Encargado de Hogar con indicaciones y aviso de consulta, CHV-MN- 01-04, de fecha próxima de consulta y regresa expediente Recibe al menor y espera fecha de cita para presentarlo en fecha y horario establecidos para la cita de seguimiento, CHV-ME-01-04. Presenta al menor a área médica en fecha establecida de cita de seguimiento, CHV-ME-01-04, en atención interna y lo entrega a la enfermera.
SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CLAVE: PRA –CHV-
ME-01 TITULO: REV: 0
PAG: FECHA:
PROCEDIMIENTO PARA OTORGAR ATENCION MEDICA INTEGRAL 12/41 11/04/2008
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CLAVE: PRA-CHV-ME-01
TITULO: REV: 0 PAG: FECHA:
PROCEDIMIENTO PARA OTORGAR ATENCION MEDICA INTEGRAL 13/41 11/04/2008
UNIDAD QUE INTERVIENE ACT. No. DESCRIPCIÓN
ENFERMERA MEDICO / ODONTOLOGO ENFERMERA MEDICO / ODONTÓLOGO DEPARTAMENTO MÉDICO
13.1
14.1
15.1
16.1
17.1
Recibe al menor, registra en relación de consultas, CHV-ME-01-03 prepara al menor para la consulta y toma signos vitales, remite al menor, expediente clínico e informa de signos vitales, permanece durante la consulta asistiendo al médico. Recibe al menor, expediente clínico, para consulta de seguimiento, valora y da de alta, con cita abierta al servicio elabora nota medica, CHV-ME-01-01, en el expediente, entrega expediente y menor a la enfermera para su alta. Recibe expediente y menor y registra el alta con cita abierta al servicio, entrega al menor al Encargado de Hogar a efecto de que lo incorpore a las actividades de la vida diaria e informa al medico de las actividades realizadas, regresa expediente a archivo y registra actividades en Informe Mensual de Enfermería, CHV-ME-01-07, y lo remite al Departamento Médico Toma conocimiento de actividades realizadas, registra actividad en SISA 12, CHV-ME-01-05, SISA 14, CHV-ME-01-06 y lo remite al Departamento Médico. Recibe SISA 12, CHV-ME-01-05, 14 CHV-ME-01-06, de atención médica y odontológica e Informe Mensual de Enfermería, CHV-ME-01-07, analiza y elabora reporte de metas, AD-CV-026-08, 09, 010,011.
TERMINO DE PROCEDIMIENTO
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SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
CLAVE: PRA-CHV-ME-01
TITULO: REV: 0 PAG: FECHA:
PROCEDIMIENTO PARA OTORGAR ATENCION MEDICA INTEGRAL 14/41 11/04/2008
7. REFERENCIAS
7.1 Ley General de Salud DOF 7 de febrero de 1984.
7.2Ley de Asistencia Social de DOF 2 de septiembre del 2004.
7.3Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes DOF 29 de
mayo de 2000.
7.4Ley de los Derechos de Niñas y Niños en el Distrito Federal GODF 31 de enero de
2000.
7.5Ley Federal de Procedimiento Administrativo DOF 4 de agosto de 1994.
7.6Código Civil para el Distrito Federal DOF 26 de mayo de 1928, GODF 25 de mayo de
2000.
7.7Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal DOF 1 al 21 de septiembre
de 1932.
7.8Norma Oficial Mexicana NOM-167-SSA-1-1997 para la Prestación de Servicios de
Asistencia Social para Menores y Adultos Mayores DOF 17 de noviembre de 1999.
7.9Convención sobre los Derechos del Niño DOF decreto aprobatorio 31 de julio de
1990, Decreto Promulgatorio 25 de enero de 1991.
7.10 Estatuto Orgánico del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia
DOF Acuerdo por el que se expide 8 de febrero del 2006.
7.11 Acuerdo por el que el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, da
a conocer las Reglas de Operación e Indicadores de resultados del Programa de
Atención en Desamparo DOF 15 de marzo de 2002.
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SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO
INTEGRAL DE LA FAMILIA
CLAVE: PRA-CHV-ME-01
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PROCEDIMIENTO PARA OTORGAR ATENCION MEDICA INTEGRAL 15/41 11/04/2008
8. ANEXOS
1.- PROCEDIMIENTO PARA SOLICITUD DE MEDICAMENTOS GENERALES Y PSIQUIÁTRICOS 2.-. FLUJOGRAMA PARA LA SOLICITUD DE MEDICAMENTOS PSIQUIATRICOS Y GENERALES. 3.- FORMATO DE NOTAS MÉDICAS 4.- FORMATO HOJA FRONTAL DE DIAGNOSTICO 5.- RELACIÓN DE CONSULTAS 6.- FORMATO AVISO DE CONSULTA 7.- REGISTRO DE ACTIVIDADES MEDICAS 8.- REGISTRO DIARIO DE ESTOMATOLOGÍA 9.- REPORTE DE ACTIVIDADES DE ENFERMERIA (SISA 15) 10.- KARDEX 11.- HOJA DE ENFERMERIA
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SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
CLAVE: PRA-CHV-ME-01
TITULO: REV: 0 PAG: FECHA:
PROCEDIMIENTO PARA OTORGAR ATENCION MEDICA INTEGRAL 16/41 11/04/2008
PROCEDIMIENTO PARA SOLICITUD DE MEDICAMENTOS GENERALES Y PSIQUIÁTRICOS
PARA QUE LA SOLICITUD DE MEDICAMENTOS GENERALES Y PSIQUIATRICOS SEA DE FORMA MÁS EFICIENTE Y EFECTIVA, TODO EL PERSONAL INVOLUCRADO EN ESTA ACTIVIDAD DEBERÁ SEGUIR ESTE PROCEDIMIENTO QUE A CONTINUACIÓN SE ENLISTA, AL HACERLO DEBE CONTRIBUIR PARA QUE TODOS LOS PUNTOS SEAN RESPETADOS Y APLICADOS. 1.- AL COMIENZO DE LA JORNADA MATUTINA, EL PERSONAL DESIGNADO AL AREA DE APOYO A CONTROL, DEBERÁ HACER LA RECEPCIÓN DE MEDICAMENTOS GENERALES Y PSIQUIÁTRICOS, MATERIAL Y EQUIPO. 2.- DEBERÁ ANOTAR EN EL FORMATO CORRESPONDIENTE, LAS EXISTENCIAS E INFORMAR AL PERSONAL ASIGNADO A CONTROL DE ENFERMERIA LOS FALTANTES, PARA QUE ESTE LO ANOTE EN FORMATO DENOMINADO “INFORME DIARIO” E INFORMARLO AL SIGUIENTE TURNO. 3.- EL PERSONAL DE LA JORNADA VESPERTINA DEBERÁ HACER LO MISMO QUE LOS PUNTOS 1 Y 2. 4.- EL PERSONAL DE LA JORNADA NOCTURNA TAMBIEN REALIZARÁ LOS PUNTOS 1 Y 2, PERO TAMBIÉN SE ENCARGARÁ DE ELABORAR LA SOLICITUD DE MEDICAMENTOS GENERALES Y PSIQUIÁTRICOS, MATERIAL DE CONSUMO Y/O EQUIPO, EN EL FORMATO DENOMINADO “VALE DE SALIDA DE LA FARMACIA DE LA C. T. M. “ 5.- EN ESTE FORMATO DEBERÁ ANOTAR:
NOMBRE DE LA PERSONA A QUIEN SE ENTREGA (JEFE DE ENFERMERIA) FECHA CANTIDAD, UNIDAD Y DESCRIPCIÓN DE LO SOLICITADO
6.- UNA VEZ QUE ESTE FORMATO TIENE LOS ELEMENTOS ARRIBA MENCIONADOS, SE ENTREGARÁ AL TURNO MATUTINO. 7.- AL RECIBIR ESTE FORMATO EL TURNO MATUTINO, SE ENCARGARÁ DE SURTIR LOS STOCKS CON EL MEDICAMENTO, MATERIAL Y EQUIPO QUE FALTE. 8.- EN CASO DE QUE NO HUBIERE MATERIAL Y EQUIPO, INFORMAR AL ENCARGADO O JEFE DE ENFERMERIA PARA QUE SOLICITE FALTANTES AL ALMACEN DE CAHOVA. 9.- EN CASO DE QUE SEAN MEDICAMENTOS GENERALES O PSIQUIÁTRICOS SE DEBERÁ PROCEDER DE LA SERÁ LA SIGUIENTE:
LA PERSONA ENCARGADA O JEFE DE ENFERMERIA, SERÁ INFORMADA DE LOS FALTANTES. PROCEDERÁ A INFORMAR AL MÉDICO (Y/O LOS MÉDICOS) EN TURNO, JUSTIFICANDO EL FALTANTE Y
PROPORCIONAR EL (LOS) NOMBRE (S) DEL MENOR CON TRATAMIENTO AGOTADO.
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SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
CLAVE: PRA-CHV-ME-01
TITULO: REV: 0 PAG: FECHA:
PROCEDIMIENTO PARA OTORGAR ATENCION MEDICA INTEGRAL 17/41 11/04/2008
EL MEDICO QUE SEA NOTIFICADO POR LA JEFE DE ENFERMERAS, DEBERÁ ELABORAR LA RECETA CORRESPONDIENTE.
EN LA RECETA DEBERÁ ANOTAR EL NOMBRE DEL MENOR, EL NOMBRE GENÉRICO DEL MEDICAMENTO Y PRESENTACIÓN Y LA CANTIDAD QUE SOLICITA (ANOTANDO ENTRE PARENTESIS EL NOMBRE COMERCIAL)
EN CASO DE QUE EL MEDICAMENTO SEA PARA RESPALDO DE FARMACIA, EN LUGAR DE NOMBRE DEL MENOR SE ANOTARÁ “ PARA USO HOSPITALARIO”
CUANDO EL MEDICAMENTO SOLICITADO SEA “GENERAL”, DEBERÁ ELABORARSE RECETA ORIGINAL Y COPIA.
CUANDO EL MEDICAMENTO SOLICITADO SEA “PSIQUIÁTRICO”, DEBERÁN ELABORARSE 2 RECETAS ORIGINALES Y UNA COPIA.
ESTA RECETA SE ENTREGARÁ AL JEFE DE ENFERMERAS. 10.- LA JEFE DE ENFERMERAS SE ENCARGARÁ DE ELABORAR EL FORMATO DENOMINADO “SOLICITUD DE MEDICAMENTOS GENERALES Y PSIQUIÁTRICOS” DONDE DEBERÁ ANOTAR LOS SIGUIENTES DATOS:
FECHA DE SOLICITUD NOMBRE DEL MENOR DIAGNOSTICO MÉDICO TRATAMIENTO (MEDICAMENTO) PRESENTACIÓN CANTIDAD SOLICITADA TIEMPO ESTIMADO DE DURACIÓN DEL MEDICAMENTO DE ACUERDO AL Tx. INSTITUCIÓN MÉDICA EN DONDE SE ATIENDE AL MENOR NOMBRE DEL MÉDICO QUE ELABORA LA RECETA FIRMA DE LA JEFE DE ENFERMERAS
11.- LA JEFE DE ENFERMERAS DEBERÁ ELABORAR ESTA SOLICITUD EN ORIGINAL Y COPIA, ANEXANDO LAS RECETAS MEDICAS. 12.- LA ENTREGARÁ AL JEFE DE DEPARTAMENTO MÉDICO. 13.- EL JEFE DE DEPARTAMENTO MÉDICO DARÁ VISTO BUENO DE LO SOLICITADO FIRMANDO TAMBIEN EL DOCUMENTO Y LAS RECETAS. 14.- ENTREGARÁ ESTA SOLICITUD A LA SECRETARIA DEL DEPARTAMENTO MÉDICO PARA QUE LA ENTREGUE EN LA DIRECCIÓN. 15.- LA SECRETARIA DEL DEPARTAMENTO MÉDICO LA ENTREGARÁ A LA DIRECCIÓN. 16.- EL DIRECTOR DARÁ VISTO BUENO DE LO SOLICITADO FIRMANDO EL DOCUMENTO. 17.- ENVIARÁ ESTA SOLICITUD AL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO. 18 EN EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO SE AUTORIZARÁ LA COMPRA DE LO SOLICITADO Y ENVIARÁ EL DOCUMENTO FIRMADO AL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS. 19.- EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINACIEROS SE ENCARGARÁ DE HACER LAS COMPRAS NECESARIAS. 20.- UNA VEZ QUE EL DEPARTAMENTO REALIZA LAS COMPRAS DEBERÁ ENTREGARLAS A LA JEFE DE ENFERMERAS O AL JEFE DE DEPARTAMENTO MÉDICO. 21.- QUIEN LO RECIBA (EL JEFE DE DEPARTO O JEFE DE ENFERMERAS) DEBERÁ SURTIR EL STOCK CORRESPONDIENTE E INFORMAR AL PERSONAL QUE YA HAY MEDICAMENTOS, QUEDANDOSE CON UNA FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO DE FARMACIA QUE AVALA LA ENTREGA DE CONFORMIDAD DE QUIEN RECIBE.
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SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO
INTEGRAL DE LA FAMILIA
CLAVE: PRA-CHV-ME-01
TITULO: REV: 0
PROCEDIMIENTO PARA OTORGAR ATENCION MÉDICA INTEGRAL.
PAG: 18/41
FECHA: 11/04/2008
FLUJOGRAMA PARA LA SOLICITUD DE MEDICAMENTOS PSIQUIATRICOS Y GENERALES
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SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO
INTEGRAL DE LA FAMILIA
CLAVE: PRA-CHV-ME-01
TITULO: REV: 0
PROCEDIMIENTO PARA OTORGAR ATENCION MEDICA INTEGRAL
PAG: 19/41
FECHA: 11/04/2008
FLUJOGRAMA PARA LA SOLICITUD DE MEDICAMENTOS GENERALES Y PSIQUIATRICOS
ENFERMERA
JEFE DE ENFERMERIA
MÉDICO EN TURNO
JEFE DEPTO. MÉDICO DIRECCIÓN DEPTO.
ADMVO. DEPTO. REC. FINANCIEROS
3
INICIO
(TURNO MATUTINO) REALIZA RECEPCIÓN DE STOCKS DE MEDICAMENTOS GENERALES Y PSIQUIATRICOS, MATERIAL Y EQUIPO,
2
1
ANOTARÁ EN EL FORMATO DE INFORME DIARIO, LOS FALTANTES
(TURNO VESPERTINO) HARÁ LO MISMO QUE EN LOS PUNTOS 1, 2
4
(TURNO NOCTURNO) REALIZARÁ LOS PUNTOS 1, 2 Y ELABORARÁ LA SOLICITUD DE MEDICAMENTOS EN EL “VALE DE SALIDA DE FARMACIA DE LA C.T.M.
8
EN CASO DE QUE EL FALTANTE SEA MATERIAL O EQUIPO, SOLICITARÁ AL ALMACEN GENERAL PARA QUE SE SURTA
9
EN CASO DE QUE SEAN MEDICAMENTOS GENERALES O PSIQUIATRICOS SOLICITANDO AL MEDICO EN TURNO QUE ELABORA RECETAS PARA HACER LA COMPRA.
ELABORARÁ RECETA MEDICA, ANOTANDO, NOMBRE DEL MENOR, TRATAMIENTO, PRESENTACIÓN, CANTIDAD SOLICITADA, PARA MEDICAMENTO GENERAL: ORIGINAL Y COPIA, Y PARA PSIQUIATRICO, 2 ORIGINALES Y 1
10
ELABORARÁ SOLICITUD DE MEDICAMENTOS LOS DIAS VIERNES.
11
LA ENTREGARÁ AL JEFE DEL DEPTO. MÉDICO
13
DARÁ VISTO BUENO A LO SOLICITADO Y FIRMARÁ LA SOLICITUD Y LAS RECETAS
14
LA ENTREGARÁ A LA SECRETARIA DEL DPTO. MÉDICO PARA
15
LA SECRETARIA LA ENTREGARÁ EN LA DIRECCIÓN
16
LA DIRECTOR DARÁ VISTO BUENO FIRMANDO LA SOLICITUD
17
ENVIARÁ LA SOLICITUD AL DPTO. ADMVO.
18
AUTORIZA LA COMPRA Y ENVIA EL DOCUMENTO FIRMADO AL DEPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS
19
SE ENCARGARÁ DE HACER LAS COMPRAS CORRESPONDIENTES
20
UNA VEZ HECHAS LAS ADQUISICIONES, ENTREGARÁ LAS COMPRAS AL JEFE DE ENFERMERAS
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SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
CLAVE: PRA-CHV-ME-01
TITULO: REV: 0
PROCEDIMIENTO PARA OTORGAR ATENCION MEDICA INTEGRAL
PAG: 20/41
FECHA: 11/04/2008
ENFERMERA
JEFE DE ENFERMERIA MÉDICO JEFE DEPTO.
MÉDICO DIRECCIÓN DEPTO. ADMVO.
DEPTO. REC. FINANCIEROS
DEBERÁ ANOTAR DE MANERA LEGIBLE LOS DATOS QUE SOLICITA EL DOCUMENTO
6
5
ESTE FORMATO SE ENTREGARÁ AL TURNO MATUTINO.
7
EL TURNO MATUTINO SE ENCARGARÁ DE SURTIR LOS STOCKS EN CASO DE QUE FALTE ALGÚN MEDICAMENTO LO INFORMARÁ AL JEFE DE ENFERMERAS
8
21
UNA VEZ QUE RECIBE LOS MEDICAMENTOS, INFORMA AL JEFE DE DEPTO. MÉDICO Y AL PERSONAL DE ENFERMERIA DE QUE YA HAY MEDICAMENTOS
FIN DE LA ACTIVIDAD
81
INSTRUCTIVO PARA EL FORMATO DE NOTAS MEDICAS CHV-ME-01-01
DICE DEBE ANOTARSE
1.- Nombre del menor 2.- Sexo 3.- Edad 4.- Unidad 5.- Fecha 6.- Hora 7.- Comentarios 8.- Médico
Nombre completo del menor iniciando por el apellido. Se anotara “M” por tratarse de masculino Anotar edad en años y meses en números arábigos. En este caso deberá anotarse Centro Nacional Modelo de Atención, Investigación y Capacitación Fecha en que se elabora la nota con números arábigos iniciando por día, mes y año La hora en que se efectúa la nota medica siempre durante la consulta Se describe la edad, del paciente, sintomatología, exploración física, análisis y plan de tratamiento y diagnostico. Nombre y firma del Médico
SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CLAVE: PRA –CHV-
ME-01 TITULO: REV: 0
PAG: FECHA:
PROCEDIMIENTO PARA OTORGAR ATENCION MEDICA INTEGRAL 21/41 11/04/2008
82
SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
UNIDAD DE ASISTENCIA E INTEGRACIÓN SOCIAL DIRECCIÓN GENERAL DE REHABILITACIÓN Y ASISTENCIA SOCIAL
DIRECCIÓN DE SERVICIOS ASISTENCIALES CENTRO NACIONAL MODELO DE ATENCIÒN , INVESTIGACIÓN Y CAPACITACIÒN
CASA HOGAR PARA VARONES
NOTAS MÉDICAS
(CHV-ME-01-01)
NOMBRE DEL MENOR: (1)
SEXO: (2)
EDAD: (3) UNIDAD: (4)
FECHA HORA COMENTARIOS (5) (6) (7)
(8)
MEDICO
Hoja 1 de 1
83
SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO
INTEGRAL DE LA FAMILIA CLAVE:
PRA –CHV-ME-01
REV: 0 PAG: FECHA:
PROCEDIMIENTO PARA OTORGAR ATENCION MEDICA INTEGRAL 23/41 11/04/2008
INSTRUCTIVO PARA EL FORMATO HOJA FRONTAL DE DIAGNOSTICO CHV-ME-01-02
DICE: DEBE ANOTARSE:
1.- Nombre 2.- Sexo 3.- Edad 4.- Unidad 5.-Fecha de la primera consulta en la Unidad. 6.-Edad 7.-Fecha 8.-Diagnósticos Nosológicos e Intervenciones Quirúrgicas 9.-Codificación 10.-Nombre Del Médico Tratante
Nombre completo del menor iniciando con apellido paterno, materno y nombres. Se anotara “M” por tratarse de masculino Se registrará edad en años y meses con números arábigos Se anotará Centro Nacional Modelo de Atención, Investigación y Capacitación Casa Hogar para Varones Se registrará el día, mes y año en que se realiza la Historia Clínica Se registrará la edad que tenía la menor en el momento de la primera consulta. Fechas en forma consecutiva cada vez que el menor reciba atención médica anotando día mes y año. Se registrará en forma consecutiva los padecimientos que presente el menor y/ o intervenciones quirúrgicas a que se ha sometido. Se anotará el código que corresponde conforme al CIE es decir la clasificación universal del padecimiento. Nombre completo del médico que atendió a al menor.
84
SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
UNIDAD DE ASISTENCIA E INTEGRACIÓN SOCIAL DIRECCIÓN GENERAL DE REHABILITACIÓN Y ASISTENCIA SOCIAL
DIRECCIÓN DE SERVICIOS ASISTENCIALES CENTRO NACIONAL MODELO DE ATENCIÒN , INVESTIGACIÓN Y CAPACITACIÒN
CASA HOGAR PARA VARONES
HOJA FRONTAL DE DIAGNOSTICO
(CHV-ME-01-02)
NOMBRE DEL MENOR: (1)
SEXO: (2) EDAD: (3)
UNIDAD: (4)
FECHA DE LA PRIMERA ATENCIÓN EN LA UNIDAD: (5) EDAD: (6)
FECHA DIAGNOSTICOS NOSOLOGICOS E INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS
CODIFICACIÓN
NOMBRE DEL MEDICO TRATANTE
(7) (8) (9) (10)
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INSTRUCTIVO PARA EL FORMATO RELACION DIARIA DE CONSULTA MEDICA CHV-ME-01-03
INSTRUCTIVO DE LA RELACIÓN DE CONSULTAS (CHV-ME-01-03) DICE: DEBE ANOTARSE:
1.- Fecha 2.- Expediente 3.- Nombre del menor 4.- Nombre del médico 5.- Nombre de la enfermera que asistió 6.- Diagnostico 7.- Hora de llegada 8.- Hora de salida 9.- Observaciones
Se anotará día, mes y año que corresponde a la fecha de la consulta y llenado de relación No. de expediente del menor conformado por seis dígitos. Nombre completo del menor que recibe la consulta iniciando con apellido paterno, materno y nombres. Nombre completo del médico / odontólogo al que corresponde otorgar la consulta al menor. Nombre de la enfermera que asiste al médico / odontólogo durante el desarrollo de la consulta Deberá anotar el diagnostico medico asignado al menor Hora en que se presenta al menor al control de enfermería a requerir la consulta Hora en que sale del consultorio para regresar a su edificio Se anotará tipo de consulta que realiza el médico / odontólogo y otras características relevantes a la consulta.
SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CLAVE: PRA –CHV-
ME-01 TITULO: REV: 0
PAG: FECHA:
PROCEDIMIENTO PARA OTORGAR ATENCION MEDICA INTEGRAL 25/41 11/04/2008
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Dirección General de Rehabilitación y Asistencia Social Dirección de Servicios Asistenciales
Centro Nacional Modelo de Atención Investigación y Capacitación “Casa Hogar para Varones”
Departamento Médico RELACIÓN DE CONSULTAS (CHV-ME-01-03)
(7,8) FECHA
(1) EXPEDIENTE
(2) NOMBRE
(3) MEDICO
(4) ENFERMERA (O) (5) DIAGNOSTICO(6)
HORA DE LLEGADA
HORA DESALIDA
OBSERVACIONES (9)
/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /
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INSTRUCTIVO PARA EL FORMATO AVISO DE CONSULTA CHV-ME-01-04
DICE: DEBE ANOTARSE:
1.- Nombre 2.- Edificio 3.- Fecha 4.- Hora 5.-Médico 6.- Atentamente. 7.- Numero de folio
Se anotará nombre y apellido del menor que se esta citando al servicio. Se señalara en que Edificio se encuentra albergado Fecha día mes, año de la cita La hora en la que debe presentarse el menor Se especifica el médico con el que tiene que asistir Deberá ir firmado por el encargado de jefatura de enfermería Se colocará un número de folio para llevar un control interno de los avisos que se entregan.
SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CLAVE: PRA –CHV-
ME-01 TITULO: REV: 0
PAG: FECHA:
PROCEDIMIENTO PARA OTORGAR ATENCION MEDICA INTEGRAL 27/41 11/04/2008
88
SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA UNIDAD DE ASISTENCIA E INTEGRACIÓN SOCIAL
DIRECCIÓN GENERAL DE REHABILITACIÓN Y ASISTENCIA SOCIAL DIRECCIÓN DE SERVICIOS ASISTENCIALES
CENTRO NACIONAL MODELO DE ATENCIÒN , INVESTIGACIÓN Y CAPACITACIÒN CASA HOGAR PARA VARONES
Aviso de consulta (CHV-ME-01-04)
NUMERO DE FOLIO:
(7)
DIRECCIÓN GENERAL DE REHABILITACIÓN Y ASISTENCIA SOCIAL DIRECCIÓN DE SERVICIOS ASISTENCIALES
CENTRO NACIONAL MODELO DE ATENCIÓN, INVESTIGACIÓN Y CAPACITACIÓN CASA HOGAR PARA VARONES
DEPARTAMENTO MÉDICO
AVISO DE CONSULTA (CHV-ME-01-04)
DPTO DE ORIENTACIÓN, FORMACIÓN Y DISCIPLINA: P R E S E N T E: POR MEDIO DE LA PRESENTE ME PERMITO SOLICITAR A USTED, SU VALIOSO APOYO PARA QUE EL MENOR QUE A CONTINUACIÓN SE MENCIONA ASISTA PUNTUALMENTE AL SERVICIO DE ENFERMERIA.: NOMBRE:________________________(1)___________________________________________ EDIFICIO:______(2)________ FECHA: _____/______(3)______/ 200__ HORA:_(4):____hrs. MEDICO:______________(5)__________________
ATENTAMENTE: ______________(6)_______________
JEFATURA DE ENFERMERIA
Hoja 1 de 1
89
INSTRUCTIVO PARA EL FORMATO DE REGISTRO DE ACTIVIDADES MEDICAS SISA 12
CHV-ME-01-05 DICE: DEBE ANOTARSE:
1.- Unidad 2.- Clave 3.- Nombre 4.- Fecha 5.- Centro de Costos 6.- Credencial 7.- No de expediente 8.- Historia Clínica 9.- 1ra. Vez 10.- Consulta subsecuente 11.- Consulta del Paciente Sano 12.- Curación 13.- Diagnóstico 14.- CIE 15.- Total
Se anotará Centro Nacional Modelo de Atención, Investigación y Capacitación Casa Hogar para Varones Se anotará la clave designada a la Unidad Operativa Nombre completo del Médico que elabora el reporte Fecha día, mes, año en que se elabora el informe Centro de costo que corresponde a la Casa Hogar para varones. No. de credencial del Médico responsable de elaborar el informe. No de expediente del menor a quien se haya otorgado la atención Se señalará con una “X” si esta fue la actividad desarrollada Se señalará con una “X si la consulta otorgada es de primera vez. Señalará con una “X” si la consulta otorgada es una consulta posterior a la de primera vez. Señalará si la consulta se debe a consulta programada de niño sano. Señalará con una “X” si la atención otorgada requirió curación. Deberá señalar el diagnóstico establecido conforme al Código internacional de las enfermedades Se anotará el código que corresponde conforme al CIE es decir la clasificación universal del padecimiento. La suma vertical de las columnas 8,9, 10, 11,12.
SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CLAVE:
PRA –CHV-ME-01
TITULO: REV: 0
PAG: FECHA:
PROCEDIMIENTO PARA OTORGAR ATENCION MEDICA INTEGRAL 29/41 11/04/2008
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SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA UNIDAD DE ASISTENCIA E INTEGRACIÓN SOCIAL
CENTRO NACIONAL MODELO DE ATENCIÓN, INVESTIGACIÓN Y CAPACITACION CASA HOGAR PARA VARONES
DEPARTAMENTO MÉDICO
REGISTRO DE ACTIVIDADES MEDICAS
(CHV-ME-01-05) SISA 12
Unidad: (1)
Clave: (2)
Nombre: (3)
Fecha: (4)
Centro de Costo: (5)
Credencial: (6)
TIPO DE CONSULTA
NUM. EXP.
HISTORIA CLINICA
1RA VEZ
CONSULTA
SUBSECUENTE
CONTROL DE
PACIENTE SANO
CURACIÓN
DIAGNOSTICO
CIE
(7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
TOTAL: Hoja U1U de U1U
91
INSTRUCTIVO PARA EL FORMATO DE REGISTRO DIARIO ESTOMATOLOGÍA SISA
14 CHV-ME-01-06
DICE: DEBE ANOTARSE:
1.- Unidad 2.- Clave 3.- Nombre 4.- Fecha 5.- Centro de Costos 6.- Credencial 7.- No de expediente 8.- 1ra. Vez 9.- Consulta subsecuente 10.- Atención 11.- Diagnóstico 12.- CIE 13.- Total
Se anotará Centro Nacional Modelo de Atención, Investigación y Capacitación Casa Hogar para Varones Se anotará la clave designada a la Unidad Operativa Nombre completo del Médico que elabora el reporte Fecha día, mes, año en que se elabora el informe Centro de costo que corresponde a la Casa Hogar para varones. No. de credencial del Médico responsable de elaborar el informe. No de expediente del menor a quien se haya otorgado la atención Señalar con una “X si la consulta otorgada es de primera vez. Señalar con una “X” si la consulta otorgada es una consulta posterior a la de primera vez. Señalar con una “X” el tipo de atención que se otorgó durante la consulta, (valoración, preventivo, operativo, parodoncia, protésico, endodoncia, exodoncia, cirugía, otra) Señalar el nombre de la enfermedad principal de acuerdo a la revisión efectuada por el odontólogo El Número del Código Internacional de Enfermedades correspondiente al Diagnóstico consignado La suma vertical de las columnas 8,9, 10, 11,12.
SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CLAVE: PRA –CHV-
ME-01 TITULO: REV: 0
PAG: FECHA:
PROCEDIMIENTO PARA OTORGAR ATENCION MEDICA INTEGRAL 31/41 11/04/2008
92
SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
UNIDAD DE ASISTENCIA E INTEGRACIÓN SOCIAL CENTRO NACIONAL MODELO DE ATENCIÓN, INVESTIGACIÓN Y CAPACITACION
CASA HOGAR PARA VARONES DEPARTAMENTO MÉDICO
REGISTRO DIARIO DE ESTOMATOLOGÍA
(CHV-ME-01-06)
SISA 14
Unidad: (1)
Clave: (2)
Nombre: (3)
Fecha: (4)
Centro de Costo: (5)
Credencial: (6)
TIPO DE CONSULTA A T E N C I Ó N (10) NÚM.
DE EXP. 1RA. VEZ SUBSEC. VALORACIÓN PREVENTIVO OPERATIVO PARODONCIA PROTÉSICO ENDODONCIA EXODONCIA CIRUGÍA OTRA
DIAGNÓSTICO CIE
(7) (8) (9) (11) (12)
TOTAL: (13)
Hoja 1 de 1
93
INSTRUCTIVO PARA EL INFORME MENSUAL DE ENFERMERÍA CHV-ME-01-07
DICE: DEBE ANOTARSE:
1.- Unidad 2.- Clave 3.- Nombre 4.- Mes 5.- Centro de Costo 6.- Credencial 7.- Día 8.- Número de actividades realizadas 9.- Observaciones 10.- Total
Se anotará Centro Nacional Modelo de Atención, Investigación y Capacitación Casa Hogar para Varones. El número que corresponde a la Unidad de Servicio Nombre de la persona que realiza el informe El que corresponde a la elaboración del informe El que corresponde al Departamento Médico El número correspondiente a la trabajadora El que corresponde a las actividades que se reportan Con números arábigos se especificará el número de actividades técnicas que consisten en ministración de medicamento, toma de signos vitales, asistencia al médico, curaciones, esterilización, aplicación de inyecciones, toma de peso y talla, interconsultas; de la vida cotidiana son formación de hábitos, asistencia en medidas higiénico dietéticas, auxilio en la conservación de su higiene personal y del espacio que ocupan; administrativas como elaboración de registro e informes, manejo de kardex, entrega de servicio y otras, todas aquellas que no se encuentran comprendidas en los rubros anteriores La enfermera especificara las acciones realizadas no contempladas, dias económicos, faltas y cursos. La suma vertical de las actividades realizadas cada día
SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CLAVE: PRA –CHV-
ME-01 TITULO: REV: 0
PAG: FECHA:
PROCEDIMIENTO PARA OTORGAR ATENCION MEDICA INTEGRAL 33/41 11/04/2008
94
(ANVERSO)
DIRECCIÓN GENERAL DE REHABILITACIÓN Y ASISTENCIA SOCIAL DIRECCIÓN DE SERVICIOS ASISTENCIALES
REPORTE DE ACTIVIDADES DE ENFERMERIA (SISA 15).
CENTRO NACIONAL MODELO DE ATENCIÓN, INVESTIGACIÓN Y CAPACITACIÓN CASA HOGAR PARA NIÑAS ( ) / VARONES ( X ) (1) NOMBRE:_________________(3)___________________________________________ CREDENCIAL:_(6)_____ CLAVE:______(2)________. C. DE COSTO:________(5)__________ PERÍODO DEL 21 DE___(4)_____________ A 20 DE __________________ DE 200____ ACTIVIDADES / DIAS 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 TOTAL I. TECNICAS Aplicación de Biológicos Somatometía: talla, peso, segmento superior e inferior, �etracción cefálico, toracico y abdominal. SIGNOS VITALES: Temperatura Pulso Presión arterial Respiración Medicamentos Vias: oral Tópico Otico Oftalmico Nasal Parenteral: intradermica, subcut.,IM, IV Control temp. Por medios físicos Palmopercusión Nebulizaciones Ejercicios para �etracción de testículos retractiles Ejercicios de Risser Ejercicios vesicales Recolección de muestras de laboratorio Toma de muestras para reactivos Técnica de aislamiento Aplicación de enemas Aseo ocular Curaciones Cuidado a oído perforado Cuidado a aparato de yeso y férula Preparación física del paciente para estudios de gabinete
Prep. De material y equipo p/ esterilización Esterilización de material y equipo Apoyo en la exploración física de paciente Traslado del paciente a consulta extramuros Otras Actividades Técnicas Total de Actividades Técnicas (10)
Actividades / Dias 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 TOTAL
7 8
95
(REVERSO)
II. ACTIV. DE LA VIDA DIARIA Baño asistido Cambio de ropa asistido Apoyo en el aseo parcial Tendido de cama Alimentación asistida Otras activiades de la vida diaria Total de actividades de la vida diaria III. ENSEÑANZA
40 Educ. p/ la Salud: Nº de Pláticas Nº de periódicos murales
41 Educ. Continua Nº de sesiones Participó: Asistente (A) Ponente (P) Pasantes de Enf. En Servicio Social Inducción( ) Asesoria( ) Evaluación( ) Otras actividades de Enseñanza Total de Actividades de Enseñanza IV. INVESTIGACIÓN Proyectos: Número Participa como: Autor (A) ó Coautor © Nº de horas Otras Actividades de Investigación Total de Actividades de Investigación V. ADMINISTRATIVAS Entrega – recepción de turno Actualización de kardex Elaboración de nota de Enfermería Solic. De medicamentos, ropa, material, equipo o servicio Solicitud de Interconsulta Registro y trámite de incidencias Elab. De programas o subprogramas Otras Actividades Administrativas Total Actividades Administrativas Total General Observaciones:_______________________________________________________________(9)_____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Vo. Bo. De la responsable de Enfermería:____________________________________________.
Nombre y Firma
96
INSTRUCTIVO PARA EL FORMATO DE KARDEX DE ENFERMERIA CHV-ME-01-08
DICE: DEBE ANOTARSE:
1.- Unidad 2.- Nombre 3.- Sexo 4.- Fecha de nacimiento 5.- Edad 6.- No de expediente 7.- Fecha de ingreso 8.- Área 9-.- Nivel 10.- Médico 11.- Enfermera 12.- Talla 13.- Peso 14.- Fecha 15.- Diagnóstico 16.- Dieta y/o formula 17.-F.I. 18.- Medicamentos
Se anotará Centro Nacional Modelo de Atención, Investigación y Capacitación Casa Hogar para Varones. Nombre completo del Médico que elabora el reporte M por ser una población masculina. Con numero arábigos día, mes y año. Edad mencionando años y meses. No de expediente del menor a quien se haya otorgado la atención. Fecha de Ingreso del menor a la Casa Hogar Especificar si el menor se encuentra en el servicio interno o externo Nombre del edificio al que pertenece el menor. Nombre del médico que lo atendió Nombre de la enfermera que realiza el llenado de Kardex Estatura del menor. Kilogramos de peso del menor Fecha en la que se realiza el Kardex Impresiones diagnósticas del menor. Indicar la dieta que debe tomar el menor Fecha en que se inicia el tratamiento Nombre genérico y comercial del medicamento
SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
CLAVE: PRA –CHV-ME-01
TITULO: REV: 0 PAG: FECHA:
PROCEDIMIENTO PARA OTORGAR ATENCION MEDICA
INTEGRAL 36/41 11/04/2008
97
INSTRUCTIVO PARA EL FORMATO DE KARDEX DE ENFEMERIA CHV-ME-01-08
DICE: DEBE ANOTARSE:
19.- Dosis 20.- Vía 21.- Horario 22.- F.T. 23.- Cuidados Generales Enf. 24.- 25.- F.I. 26.- F.T. 27.- Cuidados Específicos 28.- Observaciones 29.- F.I. 30.- F.T. 31.- Ministración Turno matutino 32.- Ministración Turno vespertino 33.- Ministración Turno nocturno
Miligramos que se debe de ministrar. La vía por la que se debe de ministrar el medicamento. Horas en las que se debe de ministrar el medicamento Fecha en la que concluye el tratamiento. Especificar recomendaciones generales de enfermería. Observación importante de las recomendaciones generales. Fecha en que se inicia la recomendación general. Fecha en la que termina la recomendación. Recomendación específica para el menor por parte del personal de enfermería. Citas de especialidad o control de tratamiento. Fecha en que inicia el cuidado especifico. Fecha en la que concluye el cuidado especifico. Señalización de si se ministra o no el medicamento en el turno matutino. Señalización de si se ministra o no el medicamento en el turno vespertino. Señalización de si se ministra o no el medicamento en el turno nocturno Tipos de señalización: 0 se ministró x No fue aceptado por la menor - No se encontró el medicamento * No hay medicamento en existencia / No se presento el menor a la ministración de medicamento /o se presento fuera de horario
SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
CLAVE: PRA –CHV-ME-01
TITULO: REV: 0 PAG: FECHA:
PROCEDIMIENTO PARA OTORGAR ATENCION
MEDICA INTEGRAL 37/41 11/04/2008
98
(ANVERSO KARDEX CHV-ME-01-08) (REVERSO)
NO ADMINISTRADO: X NO SE ENCONTRO: /
SI ADMINISTRADO: O NO HAY:
ASISTENCIA DE USUARIOS
6 –
7 H
RS
8 –
10 H
RS
12 –
13
HR
S
14- 1
6 H
RS
19 –
20
HR
S
21-2
2 H
RS
6 –
7 H
RS
8 –
10 H
RS
12 –
13
HR
S
14 –
16
HR
S
19 –
20
HR
S
21 –
22
HR
S
1 16 HORA FECHA OBSERVACIONES 2 17 3 18 4 19 5 20 6 21 7 22 8 23 9 24 10 25 11 26 12 27 13 28 14 29 15 30 31
31, 32, 33
99
INSTRUCTIVO PARA EL MANEJO DE LA HOJA DE ENFERMERIA
CHV-ME-01-09 DICE: DEBE ANOTARSE:
1.- Nombre 2.- Sexo 3.- Edad 4.- Área 5.- Diagnóstico 6.- Número de expediente 7.- Peso 8.- Talla 9.- Fecha 10.- Días de hospitalización 11.- Pulso 12.- Temperatura 13.- Tensión arterial
Apellido paterno, materno y nombre del paciente F femenino M masculino Años cumplidos con meses Nombre del edificio en el que se alberga Nombre del padecimiento por el que el menor recibe tratamiento El número registro del menor Número de kilogramos actualizados del menor Metros y centímetros que mide el menor Día, mes y año con tinta de color azul al iniciar el llenado del formato El número de días de internamiento del menor en tinta de color rojo y en forma progresiva Trazar una línea vertical de color azul al lado izquierdo de las cifras correspondientes al pulso y en la gráfica marcar un punto de color azul en el sitio que coincidan las cifras obtenidas en los turnos Matutino, Vespertino y Nocturno y unir con líneas los puntos correspondientes para conformar las gráficas Trazar una línea vertical de color rojo al lado de las cifras correspondientes a la temperatura, en la gráfica marcar un punto de color rojo en el sitio que coincida con las cifras obtenidas en el turno matutino, vespertino y nocturno y unir con líneas los puntos correspondientes para conformar las gráficas (en caso de hipertermia se registra la cifra con la que se integra) Se registra en el espacio correspondiente la cifra obtenida con tinta de acuerdo al turno
SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
CLAVE: PRA –CHV-ME-01
TITULO: REV: 0 PAG: FECHA:
PROCEDIMIENTO PARA OTORGAR ATENCION
MEDICA INTEGRAL 39/41 11/04/2008
100
INSTRUCTIVO PARA EL MANEJO DE LA HOJA DE ENFERMERIA
CHV-ME-01-09 DICE: DEBE ANOTARSE:
14.- Frecuencia respiratoria 15.- Ingresos 16.- Egresos 17.- Medicamento 18.- Turnos 19.- Notas de enfermería
Se registra en el espacio correspondiente la cifra obtenida con tinta de acuerdo al turno Se anotará con signo convencional (“paloma”) o en caso de ser indicado el total de mililitros de los líquidos ingeridos por vía oral o en otros cuando sea parenteral durante el turno Se anotará con signo convencional (“paloma”) o en caso de ser indicado el total en mililitros de los líquidos desechados por micciones, evacuaciones o vómitos en el turno. Se tipificarán las evacuaciones según el siguiente código: F= Formada L= Líquido SL=Semilíquida P= Pastosa c= Café v= Verde n= Negra a= Amarilla AC=Acolica O= Oleosa RA= Restos alimenticios Fet= Fétida S= Sanguinolenta G= Grumosa Me=Meconio CO= Coprolitos *Cuando se presente más de una característica se empleará una línea diagonal para el registro, ejemplo: SL/v/Fet *Cuando se presente más de una evacuación con las mismas características anotar el código y el número de evacuaciones, ejemplo: F
*En caso de no presentar evacuación durante el turno se anotará el signo convencional (-) Nombre, presentación, dosis, vía de ministración y frecuencia del medicamento a tomar, anotarlo con tinta de color azul Anotar la hora en que se ministró el medicamento con tinta del color correspondiente al turno Con tinta correspondiente a cada turno se anotará la información importante y específica, así como los signos y síntomas relevantes referidos por la paciente durante el turno y al finalizar la nota anotar el nombre de la enfermera que la elabora
SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
CLAVE: PRA –CHV-ME-01
TITULO: REV: 0 PAG: FECHA:
PROCEDIMIENTO PARA OTORGAR ATENCION
MEDICA INTEGRAL 40/41 11/04/2008
2
101
SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA UNIDAD DE ASISTENCIA E INTEGRACIÓN SOCIAL
DIRECCIÓN GENERAL DE REHABILITACIÓN Y ASISTENCIA SOCIAL DIRECCIÓN DE SERVICIOS ASISTENCIALES
CENTRO NACIONAL MODELO DE ATENCIÒN , INVESTIGACIÓN Y CAPACITACIÒN CASA HOGAR PARA VARONES
HOJA DE ENFERMERIA (CHV-ME-01-09)
NOMBRE:___________________(1)____________________SEXO:__(2)__EDAD:____(3)_AREA:__________(4)__________ DX:_______________(5) _______________________No. EXP:_______(6)____PESO:_____(7)_______TALLA:____(8)______
FECHA: (9) (10) PULSO TEMPERATURA M V N M V N M V N M V N M V N 170 41 160 150 40 140 130 39
(11) 120 (12) 110 38 100 90 37 80 70 36 60 50 35
TENSIÓN ARTERIAL (13) FREC. RESPIRATORIA (14)
V.O. INGRESOS (15)
OTROS
MICCIONES
EVACUACIONES EGRESOS (16)
VÓMITOS
MEDICAMENTOS (17)
(18)
(19)
NOTA DE ENFERMERÍA T.M.
T.V.
T.N
Hoja 1 de 1
102
DIRECCIÓN GENERAL DE REHABILITACION Y ASISTENCIA SOCIAL
CENTRO NACIONAL MODELO DE ATENCION INVESTIGACION Y CAPACITACION CASA HOGAR VARONES
PROCEDIMIENTO PARA:
LA DISTRIBUCIÓN DE RACIONES DE ALIMENTACIÓN A LOS MENORES
PRA-CHV-ME-02
ABRIL, 2008 Versión dictaminada por el Comité de Mejora Regulatoria Interno (COMERI), el día 11 de Abril de 2008, la cual entra en vigor a partir del día de su publicación en la Normateca interna.
103
SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO
INTEGRAL DE LA FAMILIA
CLAVE: PRA-CHV-ME-02
TITULO: REV: 0 PAG: FECHA: PROCEDIMIENTO PARA LA DISTRIBUCION DE
RACIONES DE ALIMENTACION A LOS MENORES 1/17 11/04/2008
ELABORÓ: APROBÓ: VO.BO.:
LIC. SERGIO A. VELAZQUEZ R.. DIRECTOR DEL CENTRO NACIONAL
MODELO DE ATENCION, INVESTIGACION Y CAPACITACION
CASA HOGAR VARONES
LIC. MARÍA CECILIA AMERENA SERNA
DIRECTORA GENERAL DE REHABILITACION Y ASISTENCIA
SOCIAL
Comité de Mejora Regulatoria
ÍNDICE
1. OBJETIVO 2.- ALCANCE 3.- DEFINICIONES 4.- RESPONSABILIDAD / AUTORIDAD 5.- DIAGRAMA DE FLUJO 6.- DESARROLLO 7.- REFERENCIAS 8.- ANEXOS
HOJA 2 3 4 5 6 9
10
11
104
SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
CLAVE: PRA-CHV-ME-02
TITULO: REV: 0 PAG: FECHA:
PROCEDIMIENTO PARA LA DISTRIBUCION DE RACIONES DE ALIMENTACION A LOS MENORES 2/17 11/04/2008
1 OBJETIVO
Establecer criterios de atención y determinar la secuencia operacional en el proceso de distribución de raciones de alimentación a menores albergados en el Centro Nacional Modelo de Atención, Investigación y Capacitación Casa Hogar para Varones, cubriendo los requisitos de calidad y calidez.
105
SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
CLAVE: PRA-CHV-ME-02
TITULO: REV: 0 PAG: FECHA:
PROCEDIMIENTO PARA LA DISTRIBUCION DE RACIONES DE ALIMENTACION A LOS MENORES 3/17 11/04/2008
2. ALCANCE
El presente procedimiento es de observancia obligatoria para el Departamento Medico del Centro Nacional Modelo de Atención, Investigación y Capacitación Casa Hogar para Varones.
106
SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
CLAVE: PRA-CHV-ME-02
TITULO: REV: 0 PAG: FECHA:
PROCEDIMIENTO PARA LA DISTRIBUCION DE RACIONES DE ALIMENTACION A LOS MENORES 4/17 11/04/2008
3. DEFINICIONES
ALIMENTACION TIEMPO: SE REFIERE AL MOMENTO AL QUE CORRESPONDE LA ALIMENTACION DESAYUNO, COMIDA O CENA. ATENCIÓN DE 2ª Y 3er. Nivel: ATENCIÓN ESPECIALIZADA QUE SE OTORGA EN UNIDADES DE SALUD ESPECIALIZADAS EN ALGUNA O VARIAS AREAS DE LA MEDICINA ATENCIÓN MEDICA INTEGRAL: INTERVENCIÓN OTORGADA POR LOS PROFESIONALES DE LA SALUD, MEDICO, ODONTÓLOGO, ENFERMERA, CON LA FINALIDAD DE MEJORAR Y MANTENER EL OPTIMO ESTADO DE SALUD DE LA POBLACIÓN ASISTIDA. ASISTIR, ASISTENCIA: ACOMPAÑAMIENTO QUE RECIBE EL MEDICO POR PARTE DE LA ENFERMERA DURANTE LA CONSULTA MEDICA PROPORCIONADAD A LOS MENORES, TIENE LA INTENCIÓN DE BRINDAR APOYO AL MENOR Y AL MEDICO DURANTE LA ENTREVISTA O EXPLORACIÓN FÍSICA. DERIVACIÓN: ACTO DE CANALIZAR, REMITIR A OTRO SERVICIO O NIVEL DE ATENCIÓN AL MENOR CON LA FINALIDAD DE COMPLETAR SU ATENCIÓN. DIETA ESPECIAL: ALIMENTACION CON BASE A UN MENU DISEÑADO Y ELABORADO CONFORME A INDICACIÓN MEDICA, Y CONFORME A LAS NECESIDADES ESPEFICIAS DE ALIMENTACION DEL MENOR QUE DE NO CUBRIRSE PUDIERAN GENERAR UN ESTADO MORBIDO. DIETA NORMAL: ALIMENTACION CON BASE A MENU QUE EN LO CONTIDIANO SE DISEÑA Y ELABORA PARA TODA LA POBLACIÓN ACORDE CON SUS NECESIDADES DE DESARROLLO. JUNTA INTERDISCIPLINARIA: DIRECTOR, COORDINADORES TÉCNICOS DE PSICOPEDAGOGÍA, MEDICO, TRABAJO SOCIAL, EDUCACIÓN Y FORMACIÓN Y JURÍDICO QUE TOMAN DECISIONES COLEGIADAS EN BENEFICIO DELMENOR ALBERGADO. INSUMOS.- ALIMENTOS NO PREPARADOS QUE EN CONJUNTO SIRVEN PARA PREPARAR UNA DIETA. INTERVENCIÓN.- TODA ACCION QUE REALIZA EL PROFESIONAL PARA BRINDAR ATENCIÓN A LA SITUACIÓN DE SALUD DEL MENOR. MENORES: PERSONAS ENTRE LOS 13 Y 18 AÑOS DE EDAD QUE SE ENCUENTRAN ALBERGADOS EN EL CENTRO NACIONAL. VISITA VOLUNTARIA: PERSONA SIN NEXO FAMILIAR, QUE ADQUIERE DE MANERA VOLUNTARIA LA OBLIGACIÓN DE VISITAR AL MENOR CON LA INTENCIÓN DE CUBRIR SUS NECESIDADES SOCIO AFECTIVAS. RACION.- DIETA, PROPORCION DE ALIMENTO QUE SE OTORGA A LOS MENORES CONFORME A EDAD Y SEXO Y NIVEL DEL DESARROLLO Y QUE GARANTIZA EL MANTENER UN NIVEL OPTIMO DEL ESTADO NUTRICIONAL. SEGUIMIENTO: ACCION DE DAR CONTINUNIDAD PERMANENTE POR PARTE DEL PERSONAL PROFESIONAL DE EL DEPARTAMENTO MÉDICO A LA ATENCIÓN DE CASO DEL MENOR. VIVERES.- ALIMENTOS QUE REQUIEREN O NO SER PREPARADOS PARA SU INGESTA.
107
SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
CLAVE: PRA-CHV-ME-02
TITULO: REV: 0 PAG: FECHA:
PROCEDIMIENTO PARA LA DISTRIBUCION DE RACIONES DE ALIMENTACION A LOS MENORES 5/17 11/04/2008
4. RESPONSABILIDAD/AUTORIDAD
El Departamento Médico será responsable de la elaboración e implementación del subprograma de Nutrición para beneficio de la población asistida en el Centro Nacional Modelo de Atención Investigación y Capacitación Casa Hogar para Varones. Todo menor albergado deberá recibir sus alimentos adecuados al estado y necesidades nutricionales de cada una y conforme con las indicaciones médicas.
El Departamento Médico coordinará y supervisará que el personal del servicio de nutrición de cumplimiento estricto al presente procedimiento.
El Departamento Médico supervisará que la alimentación de los menores cumplan con las leyes universales de la alimentación.
El Departamento Médico y la dietista serán responsables de supervisar la distribución de alimentos conforme el Modelo de Atención lo plantea.
Es responsabilidad de la dietista elaborar las dietas específicas de cada menor conforme a las indicaciones que señalan el médico /odontólogo.
El personal de cocina deberá elaborar los alimentos correspondientes al tiempo de alimentación de comida.
Conforme al Modelo de Atención y con intención de favorecer el proceso formativo de los menores, el personal de cocina elaborará los alimentos correspondientes al tiempo de alimentación de cena y desayuno.
108
SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
CLAVE: PRA-CHV-ME-02
TITULO: REV: 0 PAG: FECHA:
PROCEDIMIENTO PARA LA DISTRIBUCION DE RACIONES DE ALIMENTACION A LOS MENORES 6/17 11/04/2008
A ENFERMERA
B DIETISTA
C ENCARGADO
ALMACEN VIVERES
D COCINERA
E DEPARTAMENTO
MEDICO
DOCUMENTOS
CHV-ME-02-01
CHV-ME-02-03
1.1
ENTREGA NÚMERO Y TIPO DE DIETAS ESPECIALES
4.1
RECIBE CONTRA SOLICITUD DIARIA DE VIVERES, ELABORA ALIMENTOS CORRESPONDIENTES A LA COMIDA
RECIBE NÚMERO Y TIPO DE DIETAS ESPECIALES Y 1.1
DISEÑA DIETAS
2.1
2.2
DETERMINA NUMERO DE RACIONES POR DIETA ESPECIAL Y NORMAL, ELABORA SOLCITUD DIARIA DE INSUMOS AL ALMACEN
3.1
RECIBE SOLICITUD, SURTE Y ENTREGA A COCINERAS LOS INSUMOS SOLICITADOS
5.1
TOMA CONOCIMIENTO Y ACUDE PARA SUPERVISAR LA DISTRIBUCION, ACEPTACIÓN E INGESTA DE ALIMENTOS
4.2
INFORMA A LA DIESTISTA DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS Y DEL INICIO DE LA DISTRIBUCIÓN DE RACIONES A LOS MENORES
INICIO 1.1
3.1
109
SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO
INTEGRAL DE LA FAMILIA CLAVE: PRA –CHV-
ME-02 TITULO: REV: 0
PAG: FECHA: PROCEDIMIENTO PARA LA DISTRIBUCION DE RACIONES DE ALIMENTACION A LOS
MENORES 7/17
11/04/2008
A
ENFERMERA B
DIETISTA C
ENCARGADO
ALMACEN VIVERES
D COCINERA
E DEPARTAMENTO
MEDICO
DOCUMENTOS
AD-CN-026-10
CHV-ME-02-02
CHV-ME-02-02
5.2
INSTRUYE A COCINERAS PARA LA DISTRIBUCIÓN DE INSUMOS PARA CENA Y DESAYUNO
7.1
6.1
TOMA CONOCIMIENTO Y REGISTRA INFORMACIÓN DE RACIONES DISTRIBUIDAS REALIZA SISA 06 Y REMITE A LA COORD. TECNICA
REALIZA DISTRUBCION DE RACIONES, ENTREGA A ENCARGADO DE HOGAR E INFORMA A LA DIETISTA
RECIBE INFORMACIÓN E INFORME SISA 06 ANALIZA Y ELABORA REPORTE DE METAS
8.1
TERMINO
110
UNIDAD QUE INTERVIENE ACT. No. DESCRIPCIÓN ENFERMERA DIETISTA ENCARGADO DE ALMACEN DE VIVERES COCINERA DIETISTA COCINERA DIETISTA DEPARTAMENTO MÉDICO
1.1
2.1
2.2
3.1
4.1
4.2
5.1
5.2
6.1
7.1
8.1
Entrega a la Dietista número y tipo de dietas especiales, CHV-ME-02-03. Recibe información con necesidad de dieta especial CHV-ME-02-03 y diseña dietas. Determina el número de dietas especiales, CHV-ME-02-03 y normales que distribuirán en los tiempos de alimentación de comida cena y desayuno elabora y remite solicitud diaria de insumos al almacén de víveres, CHV-ME-02-01. Recibe solicitud diaria de insumos, CHV-ME-02-01, y hace el surtimiento entrega a cocineras Recibe contra solicitud diaria de insumos, CHV-ME-02-01, los víveres correspondientes elabora alimentos correspondientes a la comida Informa a la Dietista de las actividades realizadas y que dará inicio la distribución de raciones a las menores Toma conocimiento y acude para supervisar distribución, aceptación y la ingesta de los alimentos Instruye a las cocineras para que realicen la distribución de los víveres a los Encargados de Hogar para cena y desayuno para distribuir a los menores. Realiza la distribución de raciones y entrega al Encargado de Hogar e informa a la dietista de las raciones distribuidas. Toma conocimiento y registra raciones otorgadas en el Informe mensual de Raciones SISA 06, CHV-ME-02-02, Informa al Departamento Médico de las actividades realizadas y remite SISA 06, CHV-ME-02-02. Recibe información y SISA 06, CHV-ME-02-02, analiza la información y elabora reporte de metas, AD-CV-026-10. TERMINA PROCEDIMIENTO
SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
CLAVE: PRA –CHV-ME-02
TITULO: REV: 0 PAG: FECHA: PROCEDIMIENTO PARA LA DISTRIBUCION DE
RACIONES DE ALIMENTACION A LOS MENORES
8/17 11/04/2008
111
SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO
INTEGRAL DE LA FAMILIA CLAVE: PRA –CHV-
ME-02 TITULO: REV: 0
PAG: FECHA:
PROCEDIMIENTO PARA LA DISTRIBUCION DE RACIONES DE ALIMENTACION A LOS MENORES 9/17 11/04/2008
112
7. REFERENCIAS
7.1Ley General de Salud DOF 7 de febrero de 1984.
7.2Ley de Asistencia Social de DOF 2 de septiembre del 2004.
7.3Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes DOF 29 de
mayo de 2000.
7.4Ley de los Derechos de Niñas y Niños en el Distrito Federal GODF 31 de enero de
2000.
7.5Ley Federal de Procedimiento Administrativo DOF 4 de agosto de 1994.
7.6Código Civil para el Distrito Federal DOF 26 de mayo de 1928, GODF 25 de mayo de
2000.
7.7Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal DOF 1 al 21 de septiembre
de 1932.
7.8Norma Oficial Mexicana NOM-167-SSA-1-1997 para la Prestación de Servicios de
Asistencia Social para Menores y Adultos Mayores DOF 17 de noviembre de 1999.
7.9Convención sobre los Derechos del Niño DOF decreto aprobatorio 31 de julio de
1990, Decreto Promulgatorio 25 de enero de 1991.
7.10 Estatuto Orgánico del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia
DOF Acuerdo por el que se expide 8 de febrero del 2006.
7.11 Acuerdo por el que el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, da
a conocer las Reglas de Operación e Indicadores de resultados del Programa de
Atención en Desamparo DOF 15 de marzo de 2002.
113
SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO
INTEGRAL DE LA FAMILIA CLAVE: PRA –CHV-
ME-02 TITULO: REV: 0
PAG: FECHA:
PROCEDIMIENTO PARA LA DISTRIBUCION DE RACIONES DE ALIMENTACION A LOS MENORES 10/17 11/04/2008
8. ANEXOS
1.- SOLICITUD DIARIA DE INSUMOS A ALMACEN DE VIVERES. 2.- INFORME MENSUAL DE RACIONES. 3.- SOLICITUD DE DIETA ESPECIAL.
114
INSTRUCTIVO PARA EL FORMATO DE SOLICITUD DIARIA DE INSUMOS AL ALMACEN
DE VIVERES CHV-ME-02-01
DICE: DEBE ANOTARSE: 1.- Servicio 2.- Fecha 3.- Alimentos 4.- Unidad de Medida U.M 5.- Beneficiarios 6.- Personal 7.- Otorgado 8.- Total 9.- Por unidad 10.- Beneficiario 11.- Personal 12.- Total 13.- Elaboro 14.- Entrego 15.- Recibió
Se anotará para que servicio se requieren los insumos es decir el tiempo de alimentación al que corresponde (desayuno, comida o cena). Se anotará día, mes año que corresponda a la solicitud Se anotarán los alimentos necesarios para la elaboración del menú programado. Anotar la Unidad de Medida de acuerdo al tipo de producto (Kg., grs., mjo, pza, etc) Cantidad requerida para el total de la población beneficiaria Cantidad requerida para el total del personal atendido. Suma de la cantidad de beneficiarias y personal para anotar la cantidad otorgada. Cantidad total abastecida Costo unitario de cada alimento de acuerdo a la unidad de medida. Costo total que da la multiplicación del costo unitario por la cantidad total de insumos otorgados a los beneficiarios. Costo total que da la multiplicación del costo unitario por la cantidad total de insumos otorgados al personal. Suma total de beneficiarios y personal para el gran total. Nombre y firma de la responsable del área de nutrición de la Unidad. Nombre y firma del responsable del almacén de víveres. Nombre y firma de la cocinera responsable del área.
SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
CLAVE: PRA –CHV-ME-02
TITULO: REV: 0 PAG: FECHA:
PROCEDIMIENTO PARA LA DISTRIBUCION DE
RACIONES DE ALIMENTACION A LOS MENORES 11/17 11/04/2008
115
SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
UNIDAD DE ASISTENCIA E INTEGRACIÓN SOCIAL CENTRO NACIONAL MODELO DE ATENCIÓN, INVESTIGACIÓN Y CAPACITACION
CASA HOGAR PARA VARONES DEPARTAMENTO MÉDICO
SOLICITUD DIARIA DE INSUMOS A ALMACEN DE VIVERES (CHV-ME-02-01)
SERVICIO: (1)
FECHA: (2)
C A N T I D A D R E Q U E R I D A C O S T O
ALIMENTOS U.M. BENEFICIARIO PERSONAL OTORGADO TOTAL POR UNIDAD
BENEFICIARIO PERSONAL TOTAL
(3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
ELABORO
(13) ENTREGO
(14) RECIBIO
(15) RESPONSABLE DE SERVICIO ALMACENISTA RESPONSABLE DE COCINA
Hoja 1 de 1
116
SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
CLAVE: PRA –CHV-ME-02
TITULO: REV: 0 PAG: FECHA:
PROCEDIMIENTO PARA LA DISTRIBUCION DE
RACIONES DE ALIMENTACION A LOS MENORES 13/17 11/04/2008 INSTRUCTIVO PARA EL FORMATO DE INFORME MENSUAL DE RACIONES SISA 06
CHV-ME-02-02
DICE: DEBE ANOTARSE:
1.- Unidad 2.- Clave 3.- Mes 4.- Centro de Costos 5.- Dia RACIONES: 6.- Formulas lácteas programadas 7.- Formulas lácteas realizadas 8.- Formulas lácteas otorgadas 9.- Papillas programadas 10.- Papillas realizadas 11.- Papillas otorgadas 12.- Desayuno programado 13.- Desayuno realizado 14.- Desayuno otorgado 15.- Comida programada 16.-Comida realizada 17.- Comida otorgada 18.- Cena programada 19.- Cena realizada 20.- Cena otorgada
Centro Nacional Modelo de Atención Investigación y Capacitación Casa Hogar para Varones. Clave asignada a la Unidad. Con letra el mes en que fueron otorgadas las raciones Centro de Costo de la Unidad Día en que se otorgaron la raciones Total de formulas lácteas programadas Total de formulas lácteas realizadas con números arábigos Total de formulas lácteas otorgadas números arábigos Total Papillas programadas números arábigos Total Papillas realizadas números arábigos Total papillas otorgadas números arábigos Total de desayunos programados en números arábigos Total de desayunos realizados en números arábigos Total de desayunos otorgados en números arábigos Total de comidas programadas en números arábigos Total de comidas realizadas en números arábigos Total de comidas otorgadas en números arábigos Total de cenas programadas números arábigos Total de cenas realizadas en números arábigos Total de cenas otorgadas en números arábigos
117
SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO
INTEGRAL DE LA FAMILIA CLAVE: PRA –CHV-
ME-02 TITULO: REV: 0
PAG: FECHA:
PROCEDIMIENTO PARA LA DISTRIBUCION DE RACIONES DE ALIMENTACION A LOS MENORES 14/17 11/04/2008
PARA EL FORMATO DE INFORME MENSUAL DE RACIONES SISA 06
CHV-ME-02-02
DICE: DEBE ANOTARSE:
21.- Dieta modificada programada 22.- Dieta modificada realizada 23.- Dieta modificada programada 24.- Colación programada 25.- Colación realizada 26.- Colación otorgada 27.- Total
Total de Dieta modificada programada en números arábigos Total de Dieta modificada realizada en números arábigos Total de Dieta modificada otorgada en números arábigos Total de colación programada en números arábigos Total de colación realizada en números arábigos Total de colación otorgada en números arábigos Suma vertical de las columnas
118
SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
UNIDAD DE ASISTENCIA E INTEGRACIÓN SOCIAL CENTRO NACIONAL MODELO DE ATENCIÓN, INVESTIGACIÓN Y CAPACITACION
CASA HOGAR PARA VARONES. DEPARTAMENTO MÉDICO
INFORME MENSUAL DE RACIONES
(CHV-ME-02-02) SISA 06
Unidad: (1)
Clave: (2)
Mes: (3)
Centro de Costos: (4)
FORM. LACTEAS PAPILLAS DESAYUNO COMIDA CENA DIETA MOD. COLACION
DIA PROG REAL OTOR PROG REAL OTOR PROG REAL OTOR PROG REAL OTOR PROG REAL OTOR PROG REAL OTOR PROG REAL OTOR (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26)
TOTAL (27)
Hoja 1 de 1
119
INSTRUCTIVO PARA EL FORMATO SOLICITUD DE DIETAS ESPECIALES CHV-ME-02-03
DICE: DEBE ANOTARSE:
1.- Fecha 2.- Dietista 3.- Nombre del menor 4.- Tipo de dieta 5.- Número de Días 6.- Otras 7.- Atentamente
Día, mes y año de elaboración del formato Apellido paterno, materno y nombre de la dietista Apellido paterno, materno y nombre del menor albergado Marcar con una “X” la dieta prescrita Tiempo por el que se le va a otorgar la dieta especial Especificar el tipo de dieta especial Nombre y firma de la enfermera que la solicita conforme a indicaciones médicas
SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
CLAVE: PRA –CHV-ME-02
TITULO: REV: 0 PAG: FECHA:
PROCEDIMIENTO PARA LA DISTRIBUCION DE
RACIONES DE ALIMENTACION A LOS MENORES 16/17 11/04/2008
120
SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA UNIDAD DE ASISTENCIA E INTEGRACIÓN SOCIAL
DIRECCIÓN GENERALDE REHABILITACIÓN Y ASISTENCIA SOCIAL DIRECCIÓN DE SERVICIOS ASISTENCIALES
CENTRO NACIONAL MODELO DE ATENCIÒN , INVESTIGACIÓN Y CAPACITACIÒN CASA HOGAR PARA VARONES
DEPARTAMENTO MÉDICO
SOLICITUD DE DIETA ESPECIAL
(CHV -MN-02-03)
FECHA:_____________(1) ____________ NOMBRE DE LA DIETISTA:________________(2) ______________________________________ NOMBRE DEL MENOR:__________________(3) ______________________________________ FAVOR DE ELABORAR: (4) DIETA BLANDA ( ) NÚMERO DE DÍAS (5) ( ) HIPERCALÓRICA ( ) NÚMERO DE DÍAS ( ) ( CAL.) HIPOCALÓRICA ( ) NÚMERO DE DÍAS ( ) ( CAL.) HIPERPROTEICA ( ) NÚMERO DE DÍAS ( ) OTRA:__________________(6) _______________________________________________________ A T E N T A M E N T E ______________ (7) ___________________ ENFERMERA
Hoja 1 de 1
121
DIRECCIÓN GENERAL DE REHABILITACION Y
ASISTENCIA SOCIAL CENTRO NACIONAL MODELO DE ATENCION INVESTIGACION Y
CAPACITACION CASA HOGAR VARONES
PROCEDIMIENTO PARA:
MANEJO Y CONTROL DEL ALMACEN DE VIVERES
PRA-CHV-ME-03
ABRIL, 2008 Versión dictaminada por el Comité de Mejora Regulatoria Interno (COMERI), el día 11 de Abril de 2008, la cual entra en vigor a partir del día de su publicación en la Normateca interna.
122
SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO
INTEGRAL DE LA FAMILIA
CLAVE: PRA-CHV-ME-03
TITULO: REV: 0 PAG: FECHA: PROCEDIMIENTO PARA MANEJO Y CONTROL DEL
ALMACEN DE VIVERES 1/22 11/04/2008 ELABORÓ: APROBÓ: VO.BO.:
LIC. SERGIO A. VELAZQUEZ R.. DIRECTOR DEL CENTRO NACIONAL
MODELO DE ATENCION, INVESTIGACION Y CAPACITACION
CASA HOGAR VARONES
LIC. MARÍA CECILIA AMERENA SERNA
DIRECTORA GENERAL DE REHABILITACION Y ASISTENCIA
SOCIAL
Comité de Mejora Regulatoria
ÍNDICE
1. OBJETIVO 2.- ALCANCE 3.- DEFINICIONES 4.- RESPONSABILIDAD / AUTORIDAD 5.- DIAGRAMA DE FLUJO 6.- DESARROLLO 7.- REFERENCIAS 8.- ANEXOS
HOJA 2 3 4 5 6 9
11
12
123
SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
CLAVE: PRA-CHV-ME-03
TITULO: REV: 0 PAG: FECHA:
PROCEDIMIENTO PARA MANEJO Y CONTROL DEL ALMACEN DE VIVERES 2/22 11/04/2008
2 OBJETIVO
Determinar la secuencia de operaciones en el desarrollo de las acciones para el manejo y control del Almacén de Víveres del Centro Nacional Modelo de Atención, Investigación y Capacitación Casa Hogar para Varones.
124
SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
CLAVE: PRA-CHV-ME-03
TITULO: REV: 0 PAG: FECHA:
PROCEDIMIENTO PARA MANEJO Y CONTROL DEL ALMACEN DE VIVERES 3/22 11/04/2008
2. ALCANCE
El presente procedimiento es de observancia obligatoria para el Departamento Médico del Centro Nacional Modelo de Atención, Investigación y Capacitación Casa Hogar para Varones.
125
SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO
INTEGRAL DE LA FAMILIA
CLAVE: PRA-CHV-ME-03
TITULO: REV: 0 PAG: FECHA:
PROCEDIMIENTO PARA MANEJO Y CONTROL DEL ALMACEN DE VIVERES 4/22 11/04/2008
3. DEFINICIONES
ALIMENTACION TIEMPO: SE REFIERE AL MOMENTO AL QUE CORRESPONDE LA ALIMENTACION DESAYUNO, COMIDA O CENA. ATENCIÓN DE 2ª Y 3er. Nivel: ATENCIÓN ESPECIALIZADA QUE SE OTORGA EN UNIDADES DE SALUD ESPECIALIZADAS EN ALGUNA O VARIAS AREAS DE LA MEDICINA ATENCIÓN MEDICA INTEGRAL: INTERVENCIÓN OTORGADA POR LOS PROFESIONALES DE LA SALUD, MEDICO, ODONTÓLOGO, ENFERMERA, CON LA FINALIDAD DE MEJORAR Y MANTENER EL OPTIMO ESTADO DE SALUD DE LA POBLACIÓN ASISTIDA. ASISTIR, ASISTENCIA: ACOMPAÑAMIENTO QUE RECIBE EL MEDICO POR PARTE DE LA ENFERMERA DURANTE LA CONSULTA MEDICA PROPORCIONADAD A LOS MENORES, TIENE LA INTENCIÓN DE BRINDAR APOYO AL MENOR Y AL MEDICO DURANTE LA ENTREVISTA O EXPLORACIÓN FÍSICA. DERIVACIÓN: ACTO DE CANALIZAR, REMITIR A OTRO SERVICIO O NIVEL DE ATENCIÓN AL MENOR CON LA FINALIDAD DE COMPLETAR SU ATENCIÓN. DIETA ESPECIAL: ALIMENTACION CON BASE A UN MENU DISEÑADO Y ELABORADO CONFORME A INDICACIÓN MEDICA, Y CONFORME A LAS NECESIDADES ESPEFICIAS DE ALIMENTACION DEL MENOR QUE DE NO CUBRIRSE PUDIERAN GENERAR UN ESTADO MORBIDO. DIETA NORMAL: ALIMENTACION CON BASE A MENU QUE EN LO CONTIDIANO SE DISEÑA Y ELABORA PARA TODA LA POBLACIÓN ACORDE CON SUS NECESIDADES DE DESARROLLO. JUNTA INTERDISCIPLINARIA: DIRECTOR, COORDINADORES TÉCNICOS DE PSICOPEDAGOGÍA, MEDICO, TRABAJO SOCIAL, EDUCACIÓN Y FORMACIÓN Y JURÍDICO QUE TOMAN DECISIONES COLEGIADAS EN BENEFICIO DELMENOR ALBERGADO. INSUMOS.- ALIMENTOS NO PREPARADOS QUE EN CONJUNTO SIRVEN PARA PREPARAR UNA DIETA. INTERVENCIÓN.- TODA ACCION QUE REALIZA EL PROFESIONAL PARA BRINDAR ATENCIÓN A LA SITUACIÓN DE SALUD DEL MENOR. MENORES: PERSONAS ENTRE LOS 13 Y 19 AÑOS DE EDAD QUE SE ENCUENTRAN ALBERGADOS EN EL CENTRO NACIONAL. VISITA VOLUNTARIA: PERSONA SIN NEXO FAMILIAR, QUE ADQUIERE DE MANERA VOLUNTARIA LA OBLIGACIÓN DE VISITAR AL MENOR CON LA INTENCIÓN DE CUBRIR SUS NECESIDADES SOCIO AFECTIVAS. RACION.- DIETA, PROPORCION DE ALIMENTO QUE SE OTORGA A LOS MENORES CONFORME A EDAD Y SEXO Y NIVEL DEL DESARROLLO Y QUE GARANTIZA EL MANTENER UN NIVEL OPTIMO DEL ESTADO NUTRICIONAL. SEGUIMIENTO: ACCION DE DAR CONTINUNIDAD PERMANENTE POR PARTE DEL PERSONAL PROFESIONAL DE EL DEPARTAMENTO MÉDICO A LA ATENCIÓN DE CASO DEL MENOR. VIVERES.- ALIMENTOS QUE REQUIEREN O NO SER PREPARADOS PARA SU INGESTA.
126
SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
CLAVE: PRA-CHV-ME-03
TITULO: REV: 0 PAG: FECHA:
PROCEDIMIENTO PARA MANEJO Y CONTROL DEL ALMACEN DE VIVERES 5/22 11/04/2008
4. RESPONSABILIDAD/AUTORIDAD
El Almacén de víveres es por su naturaleza un almacén que para su manejo se requiere de controles administrativos que ejecuta el Departamento Médico así como para el manejo técnico operacional del mismo. El Departamento Médico a través del Encargado del Almacén de Víveres, será responsable de mantener actualizados los registros de control del almacén de víveres del Centro Nacional Modelo de Atención, Investigación y Capacitación Casa Hogar para Varones.
Es responsabilidad de la Dietista elaborar oportunamente la Solicitud Mensual de alimentos para su adquisición en tiempo y forma.
Será responsabilidad del Encargado del Almacén de víveres, aplicar reglas de almacenamiento conforme a acomodo, distribución, clasificación, caducidad, humedad, ventilación e identificación de los insumos con la finalidad de mantener la calidad de los mismos.
Será responsabilidad del Encargado del almacén de víveres y la Dietista efectuar la recepción de los insumos y verificar que los insumos recibidos cumplan con las características de calidad y cantidad requeridas.
Es responsabilidad de la Dietista informar de cualquier incidencia que presente el proveedor en el surtimiento de los insumos relativos a calidad, cantidad, horarios y manejo de alimentos.
Es responsabilidad de los usuarios del almacén de víveres presentar sus requerimientos de alimentos oportunamente a la Dietista para su validación mediante el vale autorizado y en los horarios establecidos para el surtimiento.
127
SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO
INTEGRAL DE LA FAMILIA CLAVE: PRA –CHV-
ME-03 TITULO: REV: 0
PAG: FECHA:
PROCEDIMIENTO PARA MANEJO Y CONTROL DE ALMACEN DE VIVERES 6/22 11/04/2008
A DIETISTA
B ENCARGADO DE ALMACEN DE
VIVERES
C DEPARTAMENTO
MÉDICO
DOCUMENTOS
CHV-ME-03-03
1.1
PROGRAMA RACIONES DE MES, ELABORA LA SOLICITUD MENSUAL DE ALIMENTOS PARA UNIDADES OPERATIVAS, (PEDIDO MENSUAL) LO REMITE PARA SU AUTORIZACIÓN A LA COORD TEC MEDICA
RECIBE PEDIDO DE MES, ANALIZA JUNTO CON LA DIRECCIÓN Y OBTIENE FIRMA DE APROBACIÓN, TRAMITA PARA EL SURTIMIENTO ANTE EL DEPTO. PREV. ASIST.
2.2
ENVIA DOS COPIAS A LA DIETISTA E INSTRUYE PARA RECEPCIÓN DE INSUMOS EN FECHA PROGRAMADA
2.1
3.1
RECIBE COPIAS DEL PEDIDO MENSUAL AUTORIZADO Y ENVIA COPIA AL ENCARGADO DE ALMACEN PARA LA RECEPCIÓN EN FECHA PROGRAMADA
4.1
RECIBE COPIA DEL PEDIDO MENSUAL, EN FECHA PROGRAMADA, RECIBE PROVEEDOR Y DA AVISO A LA DIETISTA
INICIO 1.1
128
SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
CLAVE: PRA –CHV-ME-03
TITULO: REV: 0 PAG: FECHA:
PROCEDIMIENTO PARA MANEJO Y CONTROL
DE ALMACEN DE VIVERES 7/22 11/04/2008
A DIETISTA
B ENCARGADO DE
ALMACEN DE VIVERES
C DEPARTAMENTO
MEDICO
DOCUMENTOS
SI
5.1
SELLA Y FIRMA LA REMISION DE RECEPCIÓN DE LOS INSUMOS Y ENTREGA AL PROVEEDOR, REALIZA CLASIFICACIÓN Y ACOMODO DE LOS INSUMOS
5.3
ANOTA LA RECEPCIÓN EN REMISION E INSTRUYE AL ENCARGADO PARA FIRMA Y SELLO Y ACOMODO DE INSUMOS
5.3
RECIBE INFORMACIÓN Y SE PRESENTA AL ALMACEN Y EN COORDINACIÓN CON EL ENCARGADO REALIZA LA RECEPCIÓN DE VIVERES, VERIFICA CALIDAD Y CANTIDAD DE LOS INSUMOS
5.2
REGRESAN LOS INSUMOS QUE NOS CUBREN LOS REQUISITOS DE CALIDAD Y CANTIDAD Y REGISTRA LA DEVOLUCIÓN EN NOTA DE REMISION
CUMPLE CON LOS REQUERIMIENTOS
CANTIDAD Y DE CALIDAD
6.1
NO
129
A
DIETISTA B
ENCARGADO DE ALMACEN DE VIVERES
C DEPARTAMENTO
MÉDICO
DOCUMENTOS
SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
CLAVE: PRA –CHV-ME-03
TITULO: REV: 0 PAG: FECHA:
PROCEDIMIENTO PARA MANEJO Y CONTROL
DE ALMACEN DE VIVERES 8/22 11/04/2008
CHV-ME-03-01
CHV-ME-02-02
CHV-AA-03-01
KARDEX
CHV-ME-03-02
CHV-ME-02-01
REPORTE
REGISTRA EN KARDEX ENTRADA DE INSUMOS Y CONFIRMA FALTANTES A LA DIETISTA
6.2 8.1
RECIBE INFORMACIÓN DE INSUMOS E INSTRUYE A DIETISTA PARA SEGUIMIENTO
7.1
9.1
RECIBE INFORMACIÓN SOBRE REPORTE DE INVENTARIO FISICO, ELABORA INFORME DE COSTO MENSUAL DE ALIMENTOS E INFORMA DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS A LA COORD. TEC. MEDICA
C INVENTARIO FISICO DE EXISTENCIAS HV-
DA SEGUIMIENTO AL CONTROL Y MANEJO DE ALMACEN, ELABORA SOLICITUD DIARIA DE INSUMOS, RECIBE SOLICITUDES DE ALIMENTOS Y REMITE AL ENCARGADO PARA SURTIMIENTO
11.1
10.1
RECIBE SOLICITUDES DE INSUMOS CON VALES DE ALMACÉN, SURTE Y REGISTRA EN KARDEX, REALIZA INVENTARIO FISICO DE EXISTENCIAS Y REMITE A DIETISTA
12.1
RECIBE INVENTARIO FISICO E INFORME MENSUAL DE COSTOS DE ALIMENTOS ANALIZA INFORMACIÓN Y TRAMITA
RECIBE INFORMACIÓN DE FALTANTES, ELABORA REPORTE DIARIO DE ABASTO E INFORMA DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS
TERMINO
7.1
6.2
10.1
10.1
11.1
11.1
9.1
130
UNIDAD QUE INTERVIENE ACT. No. DESCRIPCIÓN DIETISTA DEPARTAMENTO MÉDICO DIETISTA ENCARGADO DE ALMACEN DE VIVERES DIETISTA ENCARGADO DE ALMACEN DE VIVERES
1.1
2.1
2.2
3.1
4.1
5.1
5.2
5.3
6.1
Programa el número de raciones para el mes, y elabora la Solicitud Mensual de Alimentos para Unidades Operativas, CHV-ME-03-03 (pedido mensual) lo remite para su autorización a la Coordinación Técnica Médica. Recibe Solicitud Mensual de alimentos para Unidades Operativas CHV-ME-03-03 con los requerimientos de insumos para el mes, analiza junto con la Dirección del Centro y obtiene firma de aprobación, tramita para su surtimiento ante el Departamento de Prevención Asistencial Remite dos copias CHV-ME-03-03 e instruye a la dietista para que efectué su recepción en fechas programadas Recibe y envía copia CHV-ME-03-03 a encargado de almacén para la recepción en fechas programadas. Recibe copia de la solicitud de alimentos, CHV-ME-03-03, en fecha programada recibe proveedor y da aviso a al dietista para efectuar la recepción. Recibe información y se presenta al almacén y en coordinación con el encargado de almacén realiza la recepción de víveres. Verifica cantidad y calidad de insumos ¿Cumple con los requerimientos de calidad? NO Regresa los insumos que no cumplen con los requisitos de calidad y cantidad y registra en la remisión la devolución SI Recibe insumos y registra en la remisión, entrega remisión e instruye al almacenista para la firma y sello que avale la recepción y para la clasificación y acomodo de los insumos Sella y firma la remisión de los insumos recibidos entrega al proveedor y realiza clasificación y acomodo de los insumos en el almacén de víveres
SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
CLAVE: PRA –CHV- ME-03
TITULO: REV: 0 PAG: FECHA:
PROCEDIMIENTO PARA MANEJO Y CONTROL
DE ALMACEN DE VIVERES 9/22 11/04/2008
131
UNIDAD QUE INTERVIENE ACT. No. DESCRIPCIÓN ENCARGADO DEL ALMACEN DE VIVERES DIETISTA DEPARTAMENTO MÉDICO DIETISTA ENCARGADO DE ALMACEN DE VIVERES DIETISTA DEPARTAMENTO MÉDICO
6.2
7.1
8.1
9.1
10.1
11.1
12.1
Registra ingresos de insumos en el Kardex, confirma faltantes de insumos en la recepción e informa a la Dietista. Recibe información complementaria de faltantes y elabora reporte Diario de Abasto de alimentos, CHV-ME-03-04, informa de las actividades desarrolladas al Departamento Médico Recibe información de insumos, e instruye para que la dietista de seguimiento. Da seguimiento al control y manejo del almacén de víveres, elabora solicitud diaria de insumos al almacén de víveres, CHV-ME-02-01, para la elaboración de alimentos para las menores, recibe solicitudes de alimentos de otras áreas para diferentes actividades del Centro y remite al encargado de almacén de víveres para su surtimiento. Recibe solicitudes de insumos con vales de almacén CHV-AA-03-01 surte y realiza las afectaciones de salidas de insumos en Kardex, realiza inventario físico CHV-ME-03-01, remite e informa a la Dietista sobre las actividades realizadas. Recibe información, reporte de Inventario Físico, CHV-ME-03-01, elabora informe de Costo Mensual de Alimentos, CHV-ME-03-02 informa de las actividades desarrolladas al Departamento Médico y remite informe, CHV-ME-02-02. Recibe Inventario Físico CHV-ME-03-01, e informe mensual de Costos de Alimentos, CHV-ME-03-02, analiza la información y tramita. TERMINA PROCEDIMIENTO.
SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
CLAVE: PRA –CHV- ME-03
TITULO: REV: 0 PAG: FECHA:
PROCEDIMIENTO PARA MANEJO Y CONTROL
DE ALMACEN DE VIVERES 10/22 11/04/2008
132
SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
CLAVE: PRA –CHV-ME-02
TITULO: REV: 0 PAG: FECHA:
PROCEDIMIENTO PARA MANEJO Y CONTROL DE ALMACEN DE VIVERES 11/22 11/04/2008
7. REFERENCIAS
7.1Ley General de Salud DOF 7 de febrero de 1984.
7.2Ley de Asistencia Social de DOF 2 de septiembre del 2004.
7.3Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes DOF 29 de
mayo de 2000.
7.4Ley de los Derechos de Niñas y Niños en el Distrito Federal GODF 31 de enero de
2000.
7.5Ley Federal de Procedimiento Administrativo DOF 4 de agosto de 1994.
7.6Código Civil para el Distrito Federal DOF 26 de mayo de 1928, GODF 25 de mayo de
2000.
7.7Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal DOF 1 al 21 de septiembre
de 1932.
7.8Norma Oficial Mexicana NOM-167-SSA-1-1997 para la Prestación de Servicios de
Asistencia Social para Menores y Adultos Mayores DOF 17 de noviembre de 1999.
7.9Convención sobre los Derechos del Niño DOF decreto aprobatorio 31 de julio de
1990, Decreto Promulgatorio 25 de enero de 1991.
7.10 Estatuto Orgánico del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia
DOF Acuerdo por el que se expide 8 de febrero del 2006.
7.11 Acuerdo por el que el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, da
a conocer las Reglas de Operación e Indicadores de resultados del Programa de
Atención en Desamparo DOF 15 de marzo de 2002.
133
SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO
INTEGRAL DE LA FAMILIA CLAVE: PRA –CHV-
ME-02 TITULO: REV: 0
PAG: FECHA:
PROCEDIMIENTO PARA LA DISTRIBUCION DE RACIONES DE ALIMENTACION A LOS MENORES 12/22 11/04/2008
8. ANEXOS
1.- INVENTARIO FISICO. 2.- COSTOS DE ALIMENTOS. 3.- SOLICITUD DE ALIMENTOS PARAUNIDADES OPERATIVAS. 4.- REPORTE DIARIO DE ABASTO. 5.- VALE SALIDA.
134
INSTRUCTIVO PARA EL FORMATO DE INVENTARIO FISICO DE ALMACEN DE VIVERES
CHV-ME-03-01
DICE: DEBE ANOTARSE:
1.- Unidad 2.- Periodo 3.- Alimento 4.- Unidad de Medida 5.- Solicitado 6.- Kardex 7.- Existencia 8.- Consumo 9.- Costo
Centro Nacional Modelo de Atención, Investigación y Capacitación. Mes en que se elabora el inventario Nombre completo del artículo Unidad de medida en que se contabiliza el insumo (gr. Kg., pieza, etc.) Cantidad solicitada en el mes Existencia en Kardex Existencia física conforme a inventario de almacén Consumo Mensual Costo del artículo conforme factura.
SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
CLAVE: PRA–CHV-ME-03
TITULO: REV: 0 PAG: FECHA:
PROCEDIMIENTO PARA EL MANEJO Y CONTROL DE ALMACEN DE VIVERES 13/22 11/04/2008
135
DIRECCIÓN GENERAL DE REHABILITACIÓN Y ASISTENCIA SOCIAL DIRECCIÓN DE SERVICIOS ASISTENCIALES
DEPARTAMENTO DE NUTRICION
INVENTARIO FISICO
(CHV-ME-03-01) UNIDAD OPERATIVA_____________________ (1) ______________ PERIODO__________ (2) ___________________________
ALIMENTO
U. DE M.
SOLICITADO Kardex
EXISTENCIA CONSUMO COSTO
(3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
Hoja 1 de 1
136
INSTRUCTIVO PARA EL FORMATO DE INFORME DE COSTOS DE ALIMENTACION CHV-ME-03-02
DICE: DEBE ANOTARSE:
1.- Unidad 2.- Mes 3.- Abarrotes 4.- Carnes 5.- Pescado 6.- Pollo 7.- Embutidos 8.- Huevo 9.- Lácteos 10.- Pan elaborado 11.- Frutas y verduras 12.- Total 13.- Costo por ración 14.- Costo Total 15.- No. de Raciones 16.- Jefe del servicio de nutrición 17.- Jefe Departamento Administrativo 18.- Jefe Departamento Médico
Centro Nacional Modelo de Atención, Investigación y Capacitación Casa Hogar para Varones Con letra el mes que se reporta Suma del importe del rubro de abarrotes utilizados en el mes Suma del importe del rubro de carnes utilizados en el mes Suma del importe del rubro de pescado utilizado en el mes Suma del importe del rubro de pollo utilizado en el mes Suma del importe del rubro de embutidos utilizados en el mes Suma del importe del rubro de huevo utilizados en el mes Suma del importe del rubro de lácteos utilizados en el mes Suma del importe del rubro de pan elaborado utilizados en el mes Suma del importe del rubro de frutas y verduras utilizados en el mes Suma de los importes de todos los rubros de insumos utilizados en el mes División entre el costo total y el numero de raciones Anotar el total de la suma de todos lo rubros Anotar el numero de raciones programadas Nombre y firma Nombre y firma Nombre y firma
SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
CLAVE: PRA –CHV-ME-03
TITULO: REV: 0 PAG: FECHA:
PROCEDIMIENTO PARA EL MANEJO Y CONTROL DE ALMACEN DE VIVERES 15/22 11/04/2008
137
SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DIRECCIÓN GENERAL DE REHABILITACIÓN Y ASISTENCIA SOCIAL
DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN ASISTENCIAL DEPARTAMENTO DE NUTRICION
COSTOS DE ALIMENTOS CHV-ME-03-02
UNIDAD OPERATIVA____________________ (1) ____________________ MES:___________________(2) ____________________
ABARROTES (3) COSTO POR RACION (13) CARNES (4) COSTOS TOTAL (14) PESCADO (5) NO. DE RACIONES: (15) POLLO (6) EMBUTIDO (7) HUEVO (8) LACTEOS (9) PAN ELABORADO (10) FRUTAS Y VERDURAS (11) TOTAL (12)
FIRMA FIRMA VO. BO.
(16)
JEFE DEL SERVICIO NUTRICION
(17)
JEFE DPTO. ADMINISTRATIVO
(18)
JEFE DPTO. MEDICO
Hoja 1 de 1
138
SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
CLAVE: PRA –CHV-ME-03
TITULO: REV: 0 PAG: FECHA:
PROCEDIMIENTO PARA EL MANEJO Y CONTROL DE ALMACEN DE VIVERES 17/22 11/04/2008
INSTRUCTIVO PARA EL FORMATO DE SOLICITUD DE ALIMENTOS PARA UNIDADES OPERATIVAS (Pedido mensual)
CHV-ME-03-03
DICE: DEBE ANOTARSE: 1.- Programa de Abasto de: 2.- Unidad Operativa 3.- Fecha 4.- Concepto 5.- Unidad de Medida 6.- Día 7.- Cantidad 8.- Cantidad Total 9.- Vo. Bo. 10.- Elaboró 11.- Aprobó 12.- Autorizó
Se anotará el grupo de alimentos requeridos para abastecerse (abarrotes, frutas, verduras, carnes, harinas, pan elaborado, huevo). Anotar Centro Nacional Modelo de Atención, Investigación y Capacitación Casa Hogar para Varones. Señalar mes y año al que corresponde el abasto. Se anotará el alimento que se requiere sea abastecido en forma precisa y clara. Conforme al tipo de alimento solicitado se indicará la unidad de medida en que se solicita (Kg., gr., pieza, manojo, etc). En este renglón se anotará con números arábigos el día del mes que se solicita el surtimiento. En esta cuadricula se anotará la cantidad del alimento que se requiere sea abastecida. Suma horizontal de renglón refleja las cantidades solicitadas de alimento total al mes. Nombre y Firma del Jefe de Departamento de Apoyo Administrativo de la Dirección General de Rehabilitación y Asistencia Social. Nombre y Firma de la Dietista responsable de elaborar la requisición. Nombre y Firma del Director de la Unidad Operativa solicitante. Nombre y firma del Jefe de Departamento de Prevención Asistencial.
139
SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA OFICIALIA MAYOR
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y ALMACEN
(CHV-ME-03-0
PROGRAMA DE ABASTO DE: (1)
DIRECCIÓN GENERAL DE REHABILITCION Y ASISTENCIA SOCIAL DEPARTAMENTO DE PREVENCIÓN ASISTENCIAL
SOLICITUD DE ALIMENTOS
PARA UNIDADES OPERATIVAS
UNIDAD OPERATIVA: (2) FECHA: (3)
CONCEPTO U.M. C A N T I D A D R E Q U E R I D A (4) (5) (6)
TOTA(8)
(7)
VO. BO. ELABORO APROBO AUTORIZO
DEPTO. APOYO ADMVO
(9)
DTTA. JEFE DE SERVICIO
(10)
DIRECTOR DE UNIDAD
(11)
DIRECTOR DE PREVENCIÓN
ASISTENCIAL (12)
140
INSTRUCTIVO PARA EL FORMATO REPORTE DIARIO DE ABASTO CHN-MN-03-04
DICE: DEBE ANOTARSE:
1.- Fecha 2.- Centro 3.- Proveedor 4.- Horario de entrega 5.- Cumplimiento 6.- Observaciones 7.- Nombre y Firma del Chofer 8.- Placas 9.- Dietista Responsable 10.-Almacenista
Día, mes y año en números arábigos en que elabora el reporte. Centro Nacional Modelo de Atención, Investigación y Capacitación Casa Hogar para Varones Anotar el nombre del proveedor al que pertenece la incidencia. Mencionar el horario de arribo del proveedor a abastecer a la unidad. Marcar con una cruz el rubro de la incidencia presentada por el proveedor Anotar en caso de que haya alguna anomalía, las observaciones presentadas. Nombre y firma del chofer que es responsable de la unidad de transporte del proveedor que abastece. Numero de placas de la unidad de transporte en que se realiza la entrega. Nombre y Firma de la Dietista responsable de la Unidad y recepción. Nombre y Firma del Almacenista responsable de la Unidad.
SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
CLAVE: PRA –CHV-ME-03
TITULO: REV: 0 PAG: FECHA:
PROCEDIMIENTO PARA EL MANEJO Y CONTROL DE ALMACEN DE VIVERES 19/22 11/04/2008
141
DIRECCIÓN GENERALDE REHABILITACIÓN Y ASISTENCIA
SOCIAL DIRECCIÓN DE SERVICIOS ASISTENCIALES
SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN ASISTENCIAL DEPARTAMENTO DE NUTRICION
REPORTE DIARIO DE ABASTO
CHV-ME-03-04
FECHA:______________(1) _______________ CENTRO:________________(2) _______________________________________________ PROVEEDOR:________________(3) _________HORARIO DE ENTREGA:__________________(4) __
CUMPLE(5) INCIDENCIA SI NO
OBSERVACIONES
Incumplimiento en el horario de entrega definido en bases (6) Incumplimiento de características de calidad solicitadas Faltantes Incumplimiento en la marca ofertada del producto Presencia de excremento de roedores Presencia de fauna nociva Deficientes condiciones higiénicas de transporte Transporte sin thermoking Transporte con thermoking apagado Deficientes condiciones de empaque Productos en estado de descomposición Abastece en cajas sucias Gramaje distinto al solicitado o en cantidad de producto Abasto de productos distintos a los solicitados Abasto de productos cancelados o no solicitados Descortesía del personal de la empresa abastecedora Incumplimiento en la portación del uniforme completo de acuerdo a bases
Deficiencias en la higiene personal
(7) (9) (10) _______________________
NOMBRE Y FIRMA DEL CHOFER _______________________
FIRMA DIETISTA RESPONSABLE_________________________
FIRMA ALMACENISTA
(8) ____________ NO. PLACAS
Hoja 1 de 1
142
INSTRUCTIVO PARA EL FORMATO VALE DE SALIDA
DICE: DEBE ANOTARSE:
1.- Fecha 2.- Unidad 3.- Cantidad Solicitada 4.- Descripción 5.- Control 6.- Cantidad Surtida 7.- Aplicación Contable 8.- Firma del Jefe de Oficina 9.- Firma del Jefe de Departamento 10.- Autorización de Jefe de Área 11.- Recibido Por
Día, mes y año en números arábigos en que elabora el vale. Presentación de los insumos (Kg., Paquete, Pieza, etc.) Numero de Insumos solicitados Nombre del Insumo Numero de Control Numero de Insumos entregados Costo del Insumo Jefe del Área Jefe del Departamento solicitante Firma del Jefe de Departamento Administrativo Firma de quien recibe los insumos
SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
CLAVE: PRA –CHV-ME-03
TITULO: REV: 0 PAG: FECHA:
PROCEDIMIENTO PARA LLENADO DE VALE
DE SALIDA DEL ALMACEN DE VIVERES 21/22 11/04/2008
143
DIRECCION GENERAL DE REHABILITACION Y ASISTENCIA SOCIAL
CASA HOGAR PARA VARONES DEPARTAMENTO DE ALMACENES
VALE SALIDA FECHA: DIA MES AÑO FOLIO
CANTIDAD CANTIDAD APLICACIÓN
UNIDAD SOLICITADA
D E S C R I P C I O N CONTROL SURTIDA CONTABLE
OFICINA DEPARTAMENTO AUTORIZACION JEFE DE AREA Vo. Bo.
SURTIDO POR: ENTREGADO POR: RECIBIDO POR:
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DIRECCIÓN GENERAL DE REHABILITACION Y
ASISTENCIA SOCIAL CENTRO NACIONAL MODELO DE ATENCION INVESTIGACION Y
CAPACITACION CASA HOGAR VARONES
PROCEDIMIENTO PARA:
OTORGAR ATENCION PSICOLOGICA
PRA-CHV-PS-01
ABRIL, 2008
Versión dictaminada por el Comité de Mejora Regulatoria Interno (COMERI), el día 11 de Abril de 2008, la cual entra en vigor a partir del día de su publicación en la Normateca interna.
145
SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
CLAVE: PRA-CHV-PS-01
TITULO: REV: 0 PAG: FECHA: PROCEDIMIENTO PARA OTORGAR ATENCION
PSICOLOGICA 1/15 11/04/2008 ELABORÓ: APROBÓ: VO.BO.:
LIC. SERGIO A. VELAZQUEZ R.. DIRECTOR DEL CENTRO NACIONAL
MODELO DE ATENCION, INVESTIGACION Y CAPACITACION
CASA HOGAR VARONES
LIC. MARIA CECILIA AMERENA SERNA
DIRECTOR GENERAL DE REHABILITACION Y ASISTENCIA
SOCIAL
Comité de Mejora Regulatoria
ÍNDICE
1. OBJETIVO 2.- ALCANCE 3.- DEFINICIONES 4.- RESPONSABILIDAD / AUTORIDAD 5.- DIAGRAMA DE FLUJO 6.- DESARROLLO 7.- REFERENCIAS 8.- ANEXOS
HOJA
2
3
4
5
7
12
16
17
146
SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CENTRO NACIONAL MODELO DE ATENCIÒN , INVESTIGACIÓN Y CAPACITACIÒN
CASA HOGAR VARONES
CLAVE: PRA-CHV-PS-01
TITULO: REV: 0 PAG: FECHA:
PROCEDIMIENTO PARA OTORGAR ATENCION PSICOLOGICA 2/15 11/04/2008
1.- OBJETIVO
Favorecer la unificación de criterios y determinar la secuencia de acciones en el otorgamiento de la atención psicológica a los menores asistidos en el Centro Nacional Modelo de Atención, Investigación y Capacitación Casa Hogar para Varones.
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SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CENTRO NACIONAL MODELO DE ATENCIÒN , INVESTIGACIÓN Y CAPACITACIÒN
CASA HOGAR VARONES
CLAVE: PRA-CHV-PS-01
TITULO: REV: 0 PAG: FECHA:
PROCEDIMIENTO PARA OTORGAR ATENCION PSICOLOGICA 3/15 11/04/2008
2. ALCANCE
El presente procedimiento es de observancia obligatoria para el Departamento de Psicopedagogía del Centro Nacional Modelo de Atención, Investigación y Capacitación Casa Hogar para Varones.
148
SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CENTRO NACIONAL MODELO DE ATENCIÒN , INVESTIGACIÓN Y CAPACITACIÒN
CASA HOGAR VARONES
CLAVE: PRA-CHV-PS-01
TITULO: REV: 0 PAG: FECHA:
PROCEDIMIENTO PARA OTORGAR ATENCION PSICOLOGICA 4/15 11/04/2008
3. DEFINICIONES
ALBERGADO ASISTIDO: MENOR O JOVEN QUE SE ENCUENTRA RECIBIENDO ATENCIÓN INTEGRAL EN EL CENTRO NACIONAL MODELO DE ATENCIÓN, INVESTIGACIÓN Y CAPACITACIÓN CASA HOGAR PARA VARONES, POR TENER DIAGNÓSTICO DE VULNERABILIDAD SOCIAL. ATENCIÓN: SE REFIERE A LA INTERVENCIÓN PSICOLÓGICA QUE DA EL PROFESIONAL A EL MENOR EN EL PROCESO PSICOTERAPÉUTICO DE LA MISMA. ATENCIÓN ESPECIALIZADA: ATENCIÓN PSICOLÒGICA QUE PROPORCIONA UN PROFESIONAL ALTAMENTE ESPECIALIZADO EN UNA INSTITUCIÓN DE SEGUNDO O TERCER NIVEL EN EL ÁREA DE SALUD MENTAL. AVANCE: LOGROS OBTENIDOS EN EL PROCESO PSICOTERAPÉUTICO DEL MENOR. CALIDAD: CARACTERÍSTICA DE EXCELENCIA CON LA QUE SE DEBE DE PRESTAR EL SERVICIO A LOS MENORES ASISTIDOS. CALIDEZ: PROPORCIONAR UNA ATENCIÓN CON AFECTO Y RESPETO HACIA LOS MENORES ALBERGADOS.
CONVIVENCIA: SESIÓN DE VINCULACIÓN QUE TIENE EL MENOR CON SU FAMILIAR O VISITA VOLUNTARIA. CUMPLIMIENTO: LLEVAR A CABO LAS ACTIVIDADES ENCOMENDADAS A LOS MENORES EN LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LA VIDA DIARIA. DECISIÓN: DETERMINACIÓN, TOMA DE DECISIÓN DE MANERA INDIVIDUAL O COLECTIVA PARA LA MEJORA DE LOS MENORES EN ASPECTOS DE LA VIDA DIARIA. EVALUACIÓN: PROCESO EN EL QUE SE ESTABLECE LA SITUACIÓN PSICOLÓGICA O PEDAGÓGICA DE UN MENOR O DE SITUACIÓN RELACIONADA CON LA MISMA. EQUIPO MULTIDISCIPLINARIO: CONJUNTO DE PROFESIONALES COMPUESTO POR UNA TRABAJADORA SOCIAL, UN PSICÓLOGO, UNA PEDAGOGA Y UN ORIENTADOR, QUE ATIENDEN Y TOMAN DECISIONES COLEGIADAS EN BENEFICIO DE LOS MENORES ALBERGADOS EN UN NIVEL. INTERVENCIÓN: ATENCIÓN QUE SE BRINDA DURANTE EL PROCESO PSICOTERAPÉUTICO. MAESTRA DE GRUPO BASE O TALLER: PROFESOR QUE OTORGA LA EDUCACIÒN CON FORME EL PLAN DE ESTUDIOS DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÙBLICA, O BIEN PARA IMPARTIR UN TALLER ESPECÌFICO PROFESOR DE EDUCACIÓN FÍSICA Y RECREACIÓN: PROFESIONAL RESPONSABLE DE IMPARTIR LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS, RECREATIVAS Y SOCIALES.
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SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CENTRO NACIONAL MODELO DE ATENCIÒN , INVESTIGACIÓN Y CAPACITACIÒN
CASA HOGAR VARONES
CLAVE: PRA-CHV-PS-01
TITULO: REV: 0 PAG: FECHA:
PROCEDIMIENTO PARA OTORGAR ATENCION PSICOLOGICA 5/15 11/04/2008
4. RESPONSABILIDAD/AUTORIDAD
El Departamento de Psicopedagogía será responsable de elaborar e implementar el programa para otorgar la atención psicológica con calidad y calidez a los menores asistidos en el Centro Nacional Modelo de Atención, Investigación y Capacitación Casa Hogar para Varones. El (la) Psicólogo(a) será el profesional responsable de realizar valoraciones inicial y subsecuentes y a partir de ella brindar atención psicológica y dar seguimiento a la estabilidad emocional de los menores asistidos en el Centro. La atención psicológica otorgada a los menores asistidos irá encaminada a fortalecer la estructura de su personalidad, disminuir los efectos traumáticos, resultado de los agravios recibidos y promover la estabilidad emocional de los menores, buscando su adaptación a la sociedad tras su egreso de la institución. El (la) Psicólogo(a) tratante deberá promover que los menores asuman una actitud comprometida ante su proceso psicoterapéutico. Toda acción de intervención, derivación y/o revisión del caso deberá consignarse en el expediente del menor atendido. El (la) Psicólogo(a) tratante deberá de informar al Jefe de Departamento de Psicopedagogía, cualquier evento que altere la estabilidad emocional del menor, con el objetivo de brindar una mejor atención. Todo menor que haya sido víctima de un evento de violencia severa con repercusión en su estado emocional, deberá ser canalizado a una institución de salud mental de segundo y tercer nivel de atención, que le brinde mejores opciones de tratamiento especializado. El (la) psicólogo (a) tratante deberá, a través del Departamento de Psicopedagogía, proponer a la Junta Interdisciplinaria la vinculación del menor con familiar o con visita voluntaria, cuando esta resulta benéfica para el desarrollo integral del menor. Es importante aclarar que es un requisito para este proceso, se realice una valoración al familiar o voluntario, de manera que se cuenten con elementos para determinar la viabilidad y el beneficio para el desarrollo psicológico del menor. En caso de que la valoración reporte resultados favorables, el solicitante deberá recibir orientación familiar, sobre el desarrollo de la relación.
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SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
CENTRO NACIONAL MODELO DE ATENCIÒN , INVESTIGACIÓN Y CAPACITACIÒN CASA HOGAR VARONES
CLAVE: PRA-CHV-PS-01
TITULO: REV: 0 PAG: FECHA:
PROCEDIMIENTO PARA OTORGAR ATENCION PSICOLOGICA 6/15 11/04/2008
UNIDAD QUE INTERVIENE ACT. No. DESCRIPCIÓN
JEFATURA DE PSICOPEDAGOGÍA PSICÓLOGA(O) JUNTA INTERDISCIPLINARIA JEFATURA DE PSICOPEDAGOGÍA JUNTA INTERDISCIPLINARIA PSICÓLOGA(O) EQUIPO MULTIDISCIPLINARIO
1.1
2.1
3.1
4.1 4 5 6
Recibe solicitud de parte de Trabajo Social para la valoración inicial de un candidato para ingresar a la institución. Se asigna a un psicólogo para realizarla. Aplicar la batería psicológica califica e integra reporte para presentarlo en Junta Interdisciplinaria. Se realiza Junta Interdisciplinaria en donde se concluye su ingreso o no a la institución. ¿El menor ingresa a Casa Hogar Varones? Si Recibe comunicado de ingreso del menor al área de enfermería e informa al psicólogo(a) responsable e instruye para su atención. No En la misma Junta Interdisciplinaria se buscan alternativas de atención para ese menor. Y se canaliza. Recibe comunicado de ingreso y se conforma expediente. Inicia el Curso de Inducción con el menor, mismo que dura dos semanas. Analiza el caso y después de algunas sesiones determina tipo de atención complementaria que requiere el menor (psiquiátrica, de Terapia, de Lenguaje, etc.). ¿Requiere atención especializada externa? Si Determina la Institución de Salud Mental Especializada para dar atención al menor y lo incorpora al tratamiento.
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SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CENTRO NACIONAL MODELO DE ATENCIÒN , INVESTIGACIÓN Y CAPACITACIÒN
CASA HOGAR VARONES
CLAVE: PRA-CHV-PS-01
TITULO: REV: 0 PAG: FECHA:
PROCEDIMIENTO PARA OTORGAR ATENCION PSICOLOGICA 7/15 11/04/2008
UNIDAD QUE INTERVIENE ACT. No. DESCRIPCIÓN
JEFATURA DE PSICOPEDAGOGÍA PSICÓLOGO(A) EQUIPO MULTIDISCIPLINARIO JEFATURA DE PSICOPEDAGOGÍA
7 8 9
10
11
12
No Determina el tipo de intervención ¿El menor requiere terapia individual? Si Otorga terapia individual y mantiene seguimiento permanente No Incorpora al menor a grupo y otorga terapia grupal, da seguimiento permanente e informa de los avances al Equipo Multidisciplinario. Recibe informes de parte del Jefe De Departamento de Educación y Formación sobre problemas de tipo conductual que alteren el funcionamiento del menor y que se presentan fuera del área de psicopedagogía o fuera de la institución. Comunica reportes de conducta al psicólogo responsable del caso. Aborda problemática con el menor en las sesiones. Registra fluctuaciones conductuales y adecuación de tratamiento en las notas mensuales correspondientes, tanto en el expediente electrónico como en el expediente clínico. Da conocimiento de lo anterior en la junta mensual al equipo multidisciplinario, además darlo a conocer al Jefe de Departamento. Toma conocimiento, establece criterio de atención y manejo de caso y registra en una minuta las conclusiones del seguimiento del caso. Que se anexarán en la carpeta correspondiente al nivel del menor. Recibe información urgente de parte del psicólogo(a), y el equipo multidisciplinario para establecer medidas de atención. Además revisa trimestralmente las carpetas del nivel, para tener un mayor conocimiento de la dinámica que se presenta en el mismo.
152
SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CENTRO NACIONAL MODELO DE ATENCIÒN , INVESTIGACIÓN Y CAPACITACIÒN
CASA HOGAR VARONES
CLAVE: PRA-CHV-PS-01
TITULO: REV: 0 PAG: FECHA:
PROCEDIMIENTO PARA OTORGAR ATENCION PSICOLOGICA 8/15 11/04/2008
UNIDAD QUE INTERVIENE ACT. No. DESCRIPCIÓN
JEFATURA DE PSICOPEDAGOGÍA PSICÓLOGO(A) JEFATURA DE PSICOPEDAGOGÍA PSICÓLOGO(A) JEFATURA DE PSICOPEDAGOGÍA
13
14
15
16
17
18
19
20
Recibe solicitud de valoración psicológica de recursos familiares, visita voluntaria para el menor o Adopción. A su vez turna esta solicitud al psicólogo responsable del niño. Realiza seguimiento de la solicitud y valora la posibilidad de vinculación o adopción del menor con la familia o visita voluntaria. Programando sesiones para la valoración. Aplica valoración psicológica a lafamilia o visita voluntaria, integravaloración e informa a la jefatura de de Psicopedagogía. Toma conocimiento y emite opinión en Junta Interdisciplinaria de la vinculación del menor si es favorable para su desarrollo y solicita a la psicóloga comunique al Equipo Multidisciplinario. Informa al Equipo Multidisciplinario, realiza conjuntamente con la Trabajadora social la vinculación, prepara el menor; supervisa el desarrollo de la misma y da seguimiento. Registra en el expediente del menor la atención y la evolución de la misma. Registra actividades diariamente en el informe de SISA 10 y SISA 11 (para adopción) y envía a la Coordinación Técnica de Psicopedagogía. Recibe informe de SISA 10 y 11 en su caso e integra con informes del mes y elabora reporte de metas. TERMINA PROCEDIMIENTO.
153
SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CENTRO NACIONAL MODELO DE ATENCIÒN , INVESTIGACIÓN Y CAPACITACIÒN
CASA HOGAR VARONES
CLAVE: PRA-CHV-PS-01
TITULO: REV: 0 PAG: FECHA:
PROCEDIMIENTO PARA OTORGAR ATENCION PSICOLOGICA 9/15 11/04/2008
7. REFERENCIAS
7.31 Ley General de Salud DOF 7 de febrero de 1984.
7.32 Ley de Asistencia Social de DOF 2 de septiembre del 2004.
7.33 Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes DOF 29 de
mayo de 2000.
7.34 Ley de los Derechos de Niñas y Niños en el Distrito Federal GODF 31 de enero de
2000.
7.35 Ley Federal de Procedimiento Administrativo DOF 4 de agosto de 1994.
7.36 Código Civil para el Distrito Federal DOF 26 de mayo de 1928, GODF 25 de mayo
de 2000.
7.37 Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal DOF 1 al 21 de
septiembre de 1932.
7.38 Norma Oficial Mexicana NOM-167-SSA-1-1997 para la Prestación de Servicios de
Asistencia Social para Menores y Adultos Mayores DOF 17 de noviembre de 1999.
7.39 Convención sobre los Derechos del Niño DOF decreto aprobatorio 31 de julio de
1990, Decreto Promulgatorio 25 de enero de 1991.
7.40 Estatuto Orgánico del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia
DOF Acuerdo por el que se expide 8 de febrero del 2006.
7.41 Acuerdo por el que el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia,
da a conocer las Reglas de Operación e Indicadores de resultados del Programa
de Atención en Desamparo DOF 15 de marzo de 2002.
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SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
CENTRO NACIONAL MODELO DE ATENCIÒN , INVESTIGACIÓN Y CAPACITACIÒN CASA HOGAR VARONES
CLAVE: PRA-CHV-PS-01
TITULO: REV: 0 PAG: FECHA:
PROCEDIMIENTO PARA OTORGAR ATENCION PSICOLOGICA 10/15 11/04/2008
8. ANEXOS
1.- NOTA DE PSICOLOGÍA. 2.- REGISTRO DIARIO DE PSICOLOGÍA SISA 10.
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SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CENTRO NACIONAL MODELO DE ATENCIÒN , INVESTIGACIÓN Y CAPACITACIÒN
CASA HOGAR VARONES
CLAVE: PRA-CHV-PS-01
TITULO: REV: 0 PAG: FECHA:
PROCEDIMIENTO PARA OTORGAR ATENCION PSICOLOGICA 11/15 11/04/2008
INSTRUCTIVO PARA EL FORMATO NOTA DE PSICOLOGÍA
DICE DEBE ANOTARSE
1.- Nombre 2.- Escuela 3.- Grado 4.- Edad 5.- Nivel 6.- Fecha de nacimiento 7.- Número de Expediente 8.- Fecha 9.- Nota de evolución 10.- Psicólogo(a)
Nombre completo del menor, iniciando por apellido paterno, materno y nombres. El nombre completo del plantel educativo a donde asiste al menor. El nivel escolar y el grupo en el que se encuentra inscrita. Años y meses con que cuenta el menor. Enunciar el Nivel y edificio habitación donde reside el menor. Día, mes y año en el que nació el menor. Número de expediente compuesto por 6 dígitos que corresponde al número progresivo y año de ingreso. Día, mes y año en el que se elabora la nota. Registrará el seguimiento del menor, esto incluirá observación directa de la conducta, manejo terapéutico, el avance obtenido, alternativas de manejo y el personal que se involucrará con el tratamiento. Se registra el seguimiento de las consultas en caso de que reciba atención especializada fuera de la institución. De igual manera en caso de existir recursos familiares o visita voluntaria registrar la evolución de la misma. Se anota el nombre completo y firma del psicólogo(a) responsable de la nota.
156
SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
CENTRO NACIONAL MODELO DE ATENCIÒN , INVESTIGACIÓN Y CAPACITACIÒN CASA HOGAR VARONES
CLAVE: PRA-CHV-PS-01
TITULO: REV: 0 PAG: FECHA:
PROCEDIMIENTO PARA OTORGAR ATENCION PSICOLOGICA 12/15 11/04/2008
NOTA DE PSICOLOGÍA
Nombre:______________(1)________________ Escuela:____________(2)___________ Grado:_______(3)_______ Edad:______(4)______ Edificio:________(5)_________ Fecha de nacimiento:__________(6)______________ Núm. De Expediente:_________(7)_______
Fecha (8) Nota de evolución (9)
Psicólogo(a): (10)
157
SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
CENTRO NACIONAL MODELO DE ATENCIÒN , INVESTIGACIÓN Y CAPACITACIÒN CASA HOGAR VARONES
CLAVE: PRA-CHV-PS-01
TITULO: REV: 0 PAG: FECHA:
PROCEDIMIENTO PARA OTORGAR ATENCION PSICOLOGICA 13/15 11/04/2008
INSTRUCTIVO PARA EL FORMATO REGISTRO DIARIO DE PSICOLOGÍA SISA 10
DICE DEBE ANOTARSE
1.- Unidad 2.- Clave 3.- Nombre 4.- Fecha 5.- Centro de Costo 6.- Credencial 7.- Número de expediente 8.- Valoración inicial 9.- Valoración subsecuente 10.- Terapia individual 11.- Terapia grupal 12, 13, 14 - Estimulación múltiple individual
Nombre del Centro Nacional Modelo de Atención, Investigación y Capacitación Casa Hogar para Varones. El número asignado al Centro Nacional corresponde 09. Apellido paterno, materno y nombres del profesional que labora el reporte. Día, mes y año de realización de la actividad. Número asignado a jefatura de psicopedagogía 221 206 00. Número asignado al trabajador dentro de la institución, profesional responsable que labora el reporte. Es el número que corresponde al expediente asignado al menor, registrado a seis dígitos. Valoración para ingreso: Actividad de evaluación para el trámite de ingreso de un menor (marcar con x) Actividad que se realiza posterior a la primera vez y que describe el estado actual del menor (marcar con x) Atención psicológica que se proporciona al menor en forma individual (marcar con una x) Atención psicológica grupal que se brinda al menor (marcar con una x) Apoyo individual a los menores en tareas para el desarrollo de las áreas de psicomotricidad, lenguaje y visopercepción (marcar con una x)
158
SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
CENTRO NACIONAL MODELO DE ATENCIÒN , INVESTIGACIÓN Y CAPACITACIÒN CASA HOGAR VARONES
CLAVE: PRA-CHV-PS-01
TITULO: REV: 0 PAG: FECHA:
PROCEDIMIENTO PARA OTORGAR ATENCION PSICOLOGICA 14/15 11/04/2008
15.- Otros 16.- Total
Se anotará cuando sea realizada una actividad de acompañamiento terapéutico fuera de la institución o para proporcionar información del caso cuando se lleve a cabo una interconsulta psiquiátrica o psicológica especializada. De igual manera se cuantificará las salidas a escuela para tratar asuntos relacionados con la conducta del niño. Se registrará el apoyo que el psicólogo proporcione en eventos recreativos, culturales y deportivos al menor. Finalmente se anotará en este apartado cuando el psicólogo asista a cursos de capacitación que le ayuden en su formación profesional. En general, se registran todas las que se realizan para y con los menores y que no se encuentran incluidas en los rubros anteriores Resultado de la suma de las columnas
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REGISTRO DIARIO DE PSICOLOGÍA SISA 10
UNIDAD: (1)
CLAVE: (2)
NOMBRE: (3)
MES: (4)
CENTRO DE COSTO: (5)
ORIENTACIÓN: (6)
SERVICIOS:
VALORACIÓN: TERAPIA: NÚMERO DE EXPEDIENTE
INICIAL SUBSEC. INDIV. GRUPAL
ESTIMULACIÓN MÚLTIPLE
INDIVIDUAL
ESTIMULACIÓN MÚLTIPLE GRUPAL
ORIENTACIÓN FAMILIAR
OTROS
(7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) TOTAL: (16)
Hoja 1 de 1
SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
CENTRO NACIONAL MODELO DE ATENCIÒN , INVESTIGACIÓN Y CAPACITACIÒN CASA HOGAR VARONES
CLAVE: MPRA-CCV-AA-01
TITULO: REV: 0 PAG: FECHA:
PROCEDIMIENTO PARA OTORGAR ATENCION PSICOLOGICA 15/15 11/04/2008
160
DIRECCIÓN GENERAL DE REHABILITACION Y
ASISTENCIA SOCIAL CENTRO NACIONAL MODELO DE ATENCION INVESTIGACION Y
CAPACITACION CASA HOGAR VARONES
PROCEDIMIENTO PARA:
EL OTORGAMIENTO DE LA ATENCION PEDAGOGICA
PRA-CHV-PS-02
ABRIL, 2008 Versión dictaminada por el Comité de Mejora Regulatoria Interno (COMERI), el día 11 de Abril de 2008, la cual entra en vigor a partir del día de su publicación en la Normateca interna.
161
SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
CLAVE: PRA-CHV-PS-02
TITULO: REV: 0 PAG: FECHA: PROCEDIMIENTO PARA EL OTORGAMIENTO DE LA
ATENCION PEDAGOGICA 1/16 11/04/2008 ELABORÓ: APROBÓ: VO.BO.:
LIC. SERGIO A. VELAZQUEZ R.. DIRECTOR DEL CENTRO NACIONAL
MODELO DE ATENCION, INVESTIGACION Y CAPACITACION
CASA HOGAR VARONES
LIC. MARÍA CEILIA AMERENA SERNA
DIRECTORA GENERAL DE REHABILITACION Y ASISTENCIA
SOCIAL
Comité de Mejora Regulatoria
ÍNDICE
1. OBJETIVO 2.- ALCANCE 3.- DEFINICIONES 4.- RESPONSABILIDAD / AUTORIDAD 5.- DIAGRAMA DE FLUJO 6.- DESARROLLO 7.- REFERENCIAS 8.- ANEXOS
HOJA
2
3
4
5
7
12
16
17
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SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CENTRO NACIONAL MODELO DE ATENCIÒN , INVESTIGACIÓN Y CAPACITACIÒN
CASA HOGAR VARONES
CLAVE: PRA-CHV-PS-02
TITULO: REV: 0 PAG: FECHA:
PROCEDIMIENTO PARA EL OTORGAMIENTO DE LA ATENCION PEDAGOGICA 2/16 11/04/2008
1.- OBJETIVO
Establecer criterios de atención y determinar la secuencia de actividades en el otorgamiento de la atención pedagógica a los menores asistidos en el Centro Nacional de Atención, Investigación y Capacitación Casa Hogar para Varones
163
SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CENTRO NACIONAL MODELO DE ATENCIÒN , INVESTIGACIÓN Y CAPACITACIÒN
CASA HOGAR VARONES
CLAVE: PRA-CHV-PS-02
TITULO: REV: 0 PAG: FECHA:
PROCEDIMIENTO PARA EL OTORGAMIENTO DE LA ATENCION PEDAGOGICA 3/16 11/04/2008
2. - ALCANCE
El presente procedimiento es de observancia obligatoria para el Departamento de Psicopedagogía del Centro Nacional Modelo de Atención, Investigación y Capacitación Casa Hogar para Varones.
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SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CENTRO NACIONAL MODELO DE ATENCIÒN , INVESTIGACIÓN Y CAPACITACIÒN
CASA HOGAR VARONES
CLAVE: PRA-CHV-PS-02
TITULO: REV: 0 PAG: FECHA:
PROCEDIMIENTO PARA EL OTORGAMIENTO DE LA ATENCION PEDAGOGICA 4/16 11/04/2008
3. DEFINICIONES
ALBERGADO ASISTIDO: MENOR O JOVEN QUE SE ENCUENTRA RECIBIENDO ATENCIÓN INTEGRAL EN EL CENTRO NACIONAL MODELO DE ATENCIÓN, INVESTIGACIÓN Y CAPACITACIÓN CASA HOGAR PARA VARONES, POR TENER DIAGNÓSTICO DE VULNERABILIDAD SOCIAL. ATENCIÓN: SE REFIERE A LA INTERVENCIÓN PSICOLÓGICA QUE DA EL PROFESIONAL A EL MENOR EN EL PROCESO PSICOTERAPÉUTICO DE LA MISMA. ATENCIÓN ESPECIALIZADA: ATENCIÓN PSICOLÒGICA QUE PROPORCIONA UN PROFESIONAL ALTAMENTE ESPECIALIZADO EN UNA INSTITUCIÓN DE SEGUNDO O TERCER NIVEL EN EL ÁREA DE SALUD MENTAL. AVANCE: LOGROS OBTENIDOS EN EL PROCESO PSICOTERAPÉUTICO DEL MENOR. CALIDAD: CARACTERÍSTICA DE EXCELENCIA CON LA QUE SE DEBE DE PRESTAR EL SERVICIO A LOS MENORES ASISTIDOS. CALIDEZ: PROPORCIONAR UNA ATENCIÓN CON AFECTO Y RESPETO HACIA LOS MENORES ALBERGADOS.
CONVIVENCIA: SESIÓN DE VINCULACIÓN QUE TIENE EL MENOR CON SU FAMILIAR O VISITA VOLUNTARIA. CUMPLIMIENTO: LLEVAR A CABO LAS ACTIVIDADES ENCOMENDADAS A LOS MENORES EN LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LA VIDA DIARIA. DECISIÓN: DETERMINACIÓN, TOMA DE DECISIÓN DE MANERA INDIVIDUAL O COLECTIVA PARA LA MEJORA DE LOS MENORES EN ASPECTOS DE LA VIDA DIARIA. EVALUACIÓN: PROCESO EN EL QUE SE ESTABLECE LA SITUACIÓN PSICOLÓGICA O PEDAGÓGICA DE UN MENOR O DE SITUACIÓN RELACIONADA CON LA MISMA. EQUIPO MULTIDISCIPLINARIO: CONJUNTO DE PROFESIONALES COMPUESTO POR UNA TRABAJADORA SOCIAL, UN PSICÓLOGO, UNA PEDAGOGA Y UN ORIENTADOR, QUE ATIENDEN Y TOMAN DECISIONES COLEGIADAS EN BENEFICIO DE LOS MENORES ALBERGADOS EN UN NIVEL. INTERVENCIÓN: ATENCIÓN QUE SE BRINDA DURANTE EL PROCESO PSICOTERAPÉUTICO. MAESTRA DE GRUPO BASE O TALLER: PROFESOR QUE OTORGA LA EDUCACIÒN CON FORME EL PLAN DE ESTUDIOS DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÙBLICA, O BIEN PARA IMPARTIR UN TALLER ESPECÌFICO PROFESOR DE EDUCACIÓN FÍSICA Y RECREACIÓN: PROFESIONAL RESPONSABLE DE IMPARTIR LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS, RECREATIVAS Y SOCIALES.
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SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CENTRO NACIONAL MODELO DE ATENCIÒN , INVESTIGACIÓN Y CAPACITACIÒN
CASA HOGAR VARONES
CLAVE: PRA-CHV-PS-02
TITULO: REV: 0 PAG: FECHA:
PROCEDIMIENTO PARA EL OTORGAMIENTO DE LA ATENCION PEDAGOGICA 5/16 11/04/2008
4. RESPONSABILIDAD/AUTORIDAD
El Departamento de Psicopedagogía será responsable de elaborar, implementar y actualizar el programa integral para brindar la atención pedagógica con calidad y calidez a los menores Asistidos en el Centro Nacional Modelo de Investigación y Capacitación Casa Hogar para Varones. Las pedagogas y maestras de grupo base serán las profesionales responsables de brindar la atención pedagógica a los menores asistidos en el Centro Nacional.
La pedagoga responsable de caso deberá realizar la evaluación desde el punto de vista pedagógico, su incorporación al sistema escolarizado y el seguimiento del desempeño escolar del menor bajo su responsabilidad. La atención pedagógica incluye acciones de evaluación, seguimiento y registro de las acciones en el expediente del menor por parte de la pedagoga y/o maestra responsable.
La pedagoga y/o maestra responsable de caso deberá de mantener informada al Jefe de Departamento de Psicopedagogía de la situación y avances académicos del menor.
Todo menor que presente alguna condición y/o alteración que repercuta en su aprendizaje deberá ser canalizada a la institución especializada en la materia.
El Departamento de Psicopedagogía será responsable de vigilar el cumplimiento de este procedimiento, así mismo la atención pedagógica que se brinde estará encaminada a lograr las metas de desarrollo de los menores albergados en la Casa Hogar
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SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CENTRO NACIONAL MODELO DE ATENCIÒN , INVESTIGACIÓN Y CAPACITACIÒN
CASA HOGAR VARONES
CLAVE: PRA-CHV-PS-02
TITULO: REV: 0 PAG: FECHA:
PROCEDIMIENTO PARA EL OTORGAMIENTO DE LA ATENCION PEDAGOGICA 6/16 11/04/2008
UNIDAD QUE INTERVIENE ACT. No.
DESCRIPCIÓN
DEPARTAMENTO DE PSICOPEDAGOGÍA PEDAGOGA DEPARTAMENTO DE PSICOPEDAGOGÍA JEFATURA DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PEDAGOGA MAESTRA DE GRUPO BASE O TALLER PEDAGOGA EQUIPO MULTIDISCIPLINARIO DEPARTAMENTO DE PSICOPEDAGOGÍA PEDAGOGA
1
2
3
4
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6
7
8
9
10
11
12
Recibe comunicado de ingreso del menor a Edificio, informa a la pedagoga (o) responsable e instruye para su atención. Recibe comunicado de ingreso y expediente del menor, analiza expediente e incorpora al sistema escolarizado. Informa a la jefatura de Psicopedagogía de los planteles en los que quedaron ubicados los menores. Toma conocimiento y comunica a la Jefatura de Educación y Formación para la asistencia de los menores a los diferentes planteles educativos. Toma conocimiento, envía a los menores a las escuelas y le reporta a la pedagoga si se presenta alguna anomalía. Recibe reporte verbal e incorpora a los menores en grupo base y/o taller. Recibe al menor en el grupo y le da atención conforme a planes de trabajo, evalúa, da seguimiento e informa de alguna irregularidad a la pedagoga. Recibe reporte verbal de la maestra de grupo o taller. Establece estrategias de apoyo pedagógico, integrándolas en un plan de trabajo que debe anexar al expediente del menor. Hace del conocimiento al Equipo Multidisciplinario de la situación pedagógica del menor. Toma conocimiento de la información, respecto de la situación pedagógica del menor, revisa caso y toma decisiones sobre su manejo e informa. Toma conocimiento de la atención otorgada, analiza, instruye sobre el seguimiento a la pedagoga tratante. Realiza seguimiento, valora y determina si el menor requiere canalización a atención especializada. ¿Requiere atención especializada? Si Determina Institución especializada para la derivación del menor, la incorpora a la atención y da seguimiento e informa a la Jefatura de Psicopedagogía.
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SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CENTRO NACIONAL MODELO DE ATENCIÒN , INVESTIGACIÓN Y CAPACITACIÒN
CASA HOGAR VARONES
CLAVE: PRA-CHV-PS-02
TITULO: REV: 0 PAG: FECHA:
PROCEDIMIENTO PARA EL OTORGAMIENTO DE LA ATENCION PEDAGOGICA 7/16 11/04/2008
UNIDAD QUE INTERVIENE ACT. No.
DESCRIPCIÓN
DEPARTAMENTO DE PSICOPEDAGOGÍA PEDAGOGA MAESTRA DE GRUPO BASE O TALLER PEDAGOGA DEPARTAMENTO DE PSICOPEDAGOGÍA
13
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16
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18
19
20
21
Recibe información sobre avance del menor e instruye para que se continúe el seguimiento pedagógico. No. Reestructura plan de tratamiento y establece sesiones de apoyo pedagógico individual con el menor. Continúa con el plan de atención al menor y da seguimiento pedagógico. Solicita y proporciona información a la maestra de grupo o taller sobre los avances del menor. En los períodos vacacionales establece cursos de regularización para menores que así lo requieran, por los resultados parciales o finales que queden de manifiesto en las boletas de calificaciones. Toma conocimiento de la situación pedagógica del menor e informa a la pedagoga sobre el avance en el desarrollo del menor en grupo base o taller Recibe información de la situación pedagógica del menor, la integra, registra acciones en el expediente, elabora nota pedagógica, SISA 08 y envía. Toma conocimiento de los avances del menor y recibe SISA 08 y solicita a las maestras de grupo base o taller SISA 08 y SISA 09. Analiza e integra SISAS 08, SISA 09 y elabora informe mensual de metas. TERMINA PROCEDIMIENTO
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CENTRO NACIONAL MODELO DE ATENCIÒN , INVESTIGACIÓN Y CAPACITACIÒN CASA HOGAR VARONES
CLAVE: PRA-CHV-PS-02
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PROCEDIMIENTO PARA EL OTORGAMIENTO DE LA ATENCION PEDAGOGICA 8/16 11/04/2008
7. REFERENCIAS
7.42 Ley General de Salud DOF 7 de febrero de 1984.
7.43 Ley de Asistencia Social de DOF 2 de septiembre del 2004.
7.44 Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes DOF 29 de
mayo de 2000.
7.45 Ley de los Derechos de Niñas y Niños en el Distrito Federal GODF 31 de enero de
2000.
7.46 Ley Federal de Procedimiento Administrativo DOF 4 de agosto de 1994.
7.47 Código Civil para el Distrito Federal DOF 26 de mayo de 1928, GODF 25 de mayo
de 2000.
7.48 Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal DOF 1 al 21 de
septiembre de 1932.
7.49 Norma Oficial Mexicana NOM-167-SSA-1-1997 para la Prestación de Servicios de
Asistencia Social para Menores y Adultos Mayores DOF 17 de noviembre de 1999.
7.50 Convención sobre los Derechos del Niño DOF decreto aprobatorio 31 de julio de
1990, Decreto Promulgatorio 25 de enero de 1991.
7.51 Estatuto Orgánico del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia
DOF Acuerdo por el que se expide 8 de febrero del 2006.
7.52 Acuerdo por el que el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia,
da a conocer las Reglas de Operación e Indicadores de resultados del Programa
de Atención en Desamparo DOF 15 de marzo de 2002.
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CASA HOGAR VARONES
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PROCEDIMIENTO PARA EL OTORGAMIENTO DE LA ATENCION PEDAGOGICA 9/16 11/04/2008
8. ANEXOS
1.- NOTA PEDAGÓGICA
2.- REGISTRO DIARIO DE PEDAGOGÍA SISA 08
170
SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CENTRO NACIONAL MODELO DE ATENCIÒN , INVESTIGACIÓN Y CAPACITACIÒN
CASA HOGAR VARONES
CLAVE: PRA-CHV-PS-02
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PROCEDIMIENTO PARA EL OTORGAMIENTO DE LA ATENCION PEDAGOGICA 10/16 11/04/2008
INSTRUCTIVO PARA EL FORMATO DE NOTA PEDAGÓGICA
DICE DEBE ANOTARSE
1.- Nombre 2.- Escuela 3.- Grado 4.- Edad 5.- Nivel 6.- Núm. de Expediente 7.- Horario 8.- Fecha de inicio 9.- Fecha de término 10.- Fecha 11.- Nota de desempeño escolar 12.- Pedagoga(o)
Nombre completo del menor, iniciando por apellido paterno, materno y nombres. El nombre completo del plantel educativo a donde asiste al menor. El nivel escolar y el grupo en el que se encuentra inscrito Años y meses con que cuenta el menor. Enunciar el nivel y edificio habitación donde reside el menor. Número de expediente compuesto por 6 dígitos que corresponde al número progresivo y año de ingreso. El horario escolar del menor. Se anotará la fecha en la cual el menor es canalizado al centro escolar. Se registra la fecha en la cual concluye el ciclo escolar. Día, mes y año en la que se elabora la nota pedagógica. Registrará el seguimiento del menor, esto incluirá observación directa de la conducta, el avance obtenido en su desarrollo académico, alternativas de manejo y el personal que se involucrará con el tratamiento. Se anota el nombre completo y firma de la pedagoga responsable de la nota.
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CENTRO NACIONAL MODELO DE ATENCIÒN , INVESTIGACIÓN Y CAPACITACIÒN CASA HOGAR VARONES
CLAVE: PRA-CHV-PS-02
TITULO: REV: 0 PAG: FECHA:
PROCEDIMIENTO PARA EL OTORGAMIENTO DE LA ATENCION PEDAGOGICA 11/16 11/04/2008
NOTA PEDAGÓGICA
Nombre:______________(1)__________________ Escuela:____________(2)______________ Grado:______(3)_____ Edad:___(4)___ Nivel:______(5)_______Núm. de Expediente:___(6)________ Horario:____(7)_____ Fecha de inicio:______(8)_______ Fecha de término;______(9)______
Fecha (10) Nota de desempeño escolar (11)
Pedagoga(o): (12)
Hoja 1 de 1
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CENTRO NACIONAL MODELO DE ATENCIÒN , INVESTIGACIÓN Y CAPACITACIÒN CASA HOGAR VARONES
CLAVE: PRA-CHV-PS-02
TITULO: REV: 0 PAG: FECHA:
PROCEDIMIENTO PARA EL OTORGAMIENTO DE LA ATENCION PEDAGOGICA 12/16 11/04/2008
INSTRUCTIVO PARA EL FORMATO REGISTRO DIARIO DE PEDAGOGÍA SISA 08
DICE DEBE ANOTARSE 1.- Unidad 2.- Clave 3.- Nombre 4.- Fecha 5.- Centro de Costo 6.- Credencial 7.- Número de expediente 8.- Valoración inicial 9.- Revaloración pedagógica 10.- Trámites de inscripción y baja en los diferentes centros educativos 11.- Atención pedagógica grupal 12.- Atención pedagógica especializada 13.- Orientación vocacional
Centro Nacional Modelo de Atención, Investigación y Capacitación Casa Hogar para Varones. La asignada al Centro Nacional corresponde 09. Apellido paterno, materno y nombres del personal responsable del reporte. Día, mes y año de elaboración del reporte. El número asignado al Departamento de Psicopedagogía 221 206 00 Número asignado al trabajador dentro de la institución, profesional responsable que labora el reporte. Es el número que corresponde al expediente asignado al menor a seis dígitos. Valoración para ingreso: Actividad de evaluación para el trámite de ingreso de un menor (marcar con x). Valoraciones bimestrales y/o semestrales que se aplican a menores en grupo base. Regularización de menores, atención pedagógica otorgada por situación específica. Supervisión de trabajo de los grupos base y talleres, apoyo pedagógico, ceremonias cívicas, premiaciones, atención brindada en grupo base. Ejercicios de terapia de lenguaje a menores que reciben atención en foniatría, en el Instituto Nacional de Pediatría y Comunicación Humana. Orientación a los menores para ingreso a la primaria, secundaria, carreras cortas y aplicación de pruebas.
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CENTRO NACIONAL MODELO DE ATENCIÒN , INVESTIGACIÓN Y CAPACITACIÒN CASA HOGAR VARONES
CLAVE: PRA-CHV-PS-02
TITULO: REV: 0 PAG: FECHA:
PROCEDIMIENTO PARA EL OTORGAMIENTO DE LA ATENCION PEDAGOGICA 13/16 11/04/2008
DICE DEBE ANOTARSE
14.- Seguimiento pedagógico 15.- Otros 16.- Total
Seguimiento a través de visitas a escuelas, citatorios, elaboración de notas pedagógicas, revisión de notas pedagógicas de maestras de grupo base y talleres, juntas y firma de boletas, entrega de documentos al final del curso. Juntas, paseos, eventos, curso de primavera y verano, se incluyen todas las actividades que se realizan con las beneficiarias y que no se encuentran incluidas en las acciones programas en el grupo base o taller. La suma vertical de las acciones.
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CENTRO NACIONAL MODELO DE ATENCIÒN , INVESTIGACIÓN Y CAPACITACIÒN CASA HOGAR VARONES
CLAVE: PRA-CHV-PS-02
TITULO: REV: 0 PAG: FECHA:
PROCEDIMIENTO PARA EL OTORGAMIENTO DE LA ATENCION PEDAGOGICA 14/16 11/04/2008
REGISTRÓ DIARIO DE PEDAGOGÍA SISA 08
UNIDAD: (1)
CLAVE: (2)
NOMBRE: (3)
FECHA: (4)
CENTRO DE COSTO: (5)
CREDENCIAL: (6)
SERVICIOS:
VALORACIÓN: ATENCIÓN PEDAGÓGICA: NÚMERO DE EXPEDIENTE
INICIAL SUBSEC. INDIV. GRUPAL
ATENCIÓN PEDAGÓGICA
ESPECIALIZADA
ORIENTACIÓN VOCACIONAL
SEGUIMIENTO PEDAGÓGICO
OTROS
(7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)
TOTAL: (16)
Hoja 1 de 1
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CENTRO NACIONAL MODELO DE ATENCIÒN , INVESTIGACIÓN Y CAPACITACIÒN CASA HOGAR VARONES
CLAVE: PRA-CHV-PS-02
TITULO: REV: 0 PAG: FECHA:
PROCEDIMIENTO PARA EL OTORGAMIENTO DE LA ATENCION PEDAGOGICA 15/16 11/04/2008
INSTRUCTIVO PARA EL FORMATO REGISTRO MENSUAL DEL MAESTRO DE TALLER SISA 09 DICE DEBE ANOTARSE
1.- Unidad 2.- Clave 3.- Nombre 4.- Mes 5.- Centro de Costo 6.- Credencial 7.- Clave del taller 8.- Número de expediente 9.- Valoración inicial 10.- Valoración subsecuente
Centro Nacional Modelo de Atención, Investigación y Capacitación Casa Hogar para Varones. La asignada al Centro Nacional corresponde 09. Apellido paterno, materno y nombres del personal responsable del reporte. Día, mes y año de elaboración de reporte. El número asignado al Departamento de Psicopedagogía 221 206 05. Número asignado al trabajador dentro de la institución, profesional responsable que labora el reporte. Clave del taller correspondiente según el listado siguiente: 1.- Artes Plásticas 2.- Carpintería 3.- Cocina 4.- Coro 5.- Corte y confección 6.- Deportes 7.- Dibujo 8.- Electricidad 9.- Horticultura 10.- Imprenta 11.- Juguetería 12.- Manualidades 13.- Mecanografía 14.- Música 15.- Panadería 16.- Peluquería 17.- Popotillo 18.- Tejido El número de expediente del menor a la que se le brindó la atención el que invariablemente tendrá 6 dígitos Conjunto de actividades que se realizan por primera vez para ubicar a el menor en el nivel educativo que corresponda Conjunto de actividades posteriores a una primera vez que nos sirven para valorar el grado de avance del taller
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REGISTRÓ DIARIO DE PEDAGOGÍA SISA 08
UNIDAD: (1)
CLAVE: (2)
NOMBRE: (3)
FECHA: (4)
CENTRO DE COSTO: (5)
CREDENCIAL: (6)
CLAVE DEL TALLER: (7)
VALORACIÓN: NIVEL DE AVANCE NÚMERO DE EXPEDIENTE
INICIAL SUBSEC. PRIMERO SEGUNDO TERCERO
OTROS
(8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
TOTAL: (15) Hoja 1 de 1
SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
CENTRO NACIONAL MODELO DE ATENCIÒN , INVESTIGACIÓN Y CAPACITACIÒN CASA HOGAR VARONES
CLAVE: PRA-CHV-PS-02
TITULO: REV: 0 PAG: FECHA:
PROCEDIMIENTO PARA EL OTORGAMIENTO DE LA ATENCION PEDAGOGICA 16/16 11/04/2008
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DIRECCIÓN GENERAL DE REHABILITACION Y
ASISTENCIA SOCIAL CENTRO NACIONAL MODELO DE ATENCION INVESTIGACION Y
CAPACITACION CASA HOGAR VARONES
PROCEDIMIENTO PARA:
EL SUBPROGRAMA DE DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS,
RECREATIVAS Y CULTURALES PRA-CHV-EF-03
ABRIL, 2008 Versión dictaminada por el Comité de Mejora Regulatoria Interno (COMERI), el día 11 de Abril de 2008, la cual entra en vigor a partir del día de su publicación en la Normateca interna.
.
179
SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
CLAVE: PRA-CHV-PS-03
TITULO: REV: 0 PAG: FECHA: PROCEDIMIENTO PARA EL SUBPROGRAMA DE
DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS, RECREATIVAS Y CULTURALES
1/8 11/04/2008
ELABORÓ: APROBÓ: VO.BO.:
LIC. SERGIO A. VELAZQUEZ R.. DIRECTOR DEL CENTRO NACIONAL
MODELO DE ATENCION, INVESTIGACION Y CAPACITACION
CASA HOGAR VARONES
LIC. MARÍA CECILIA AMERENA SERNA
DIRECTORA GENERAL DE REHABILITACION Y ASISTENCIA
SOCIAL
Comité de Mejora Regulatoria
ÍNDICE
1. OBJETIVO 2.- ALCANCE 3.- DEFINICIONES 4.- RESPONSABILIDAD / AUTORIDAD 5.- DIAGRAMA DE FLUJO 6.- DESARROLLO 7.- REFERENCIAS 8.- ANEXOS
HOJA
2
3
4
5
7
12
16
17
180
SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CENTRO NACIONAL MODELO DE ATENCIÒN , INVESTIGACIÓN Y CAPACITACIÒN
CASA HOGAR VARONES
CLAVE: PRA-CHV-PS-03
TITULO: REV: 0 PAG: FECHA:
PROCEDIMIENTO PARA EL SUBPROGRAMA DE DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS, RECREATIVAS Y CULTURALES
2/8 11/04/2008
1. OBJETIVO
Determinar criterios de atención y establecer secuencia de operaciones en el desarrollo de las acciones del subprograma de actividades deportivas, recreativas y culturales dirigido a los menores albergados en el Centro Nacional Modelo de Atención, Investigación y Capacitación Casa Hogar para Varones
181
SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CENTRO NACIONAL MODELO DE ATENCIÒN , INVESTIGACIÓN Y CAPACITACIÒN
CASA HOGAR VARONES
CLAVE: PRA-CHV-PS-03
TITULO: REV: 0 PAG: FECHA:
PROCEDIMIENTO PARA EL SUBPROGRAMA DE DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS, RECREATIVAS Y CULTURALES
3/8 11/04/2008
2. ALCANCE
El presente procedimiento es de observancia obligatoria para el Departamento de Educación y Formación del Centro Nacional Modelo de Atención, Investigación y Capacitación Casa Hogar para Varones.
182
SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CENTRO NACIONAL MODELO DE ATENCIÒN , INVESTIGACIÓN Y CAPACITACIÒN
CASA HOGAR VARONES
CLAVE: PRA-CHV-PS-03
TITULO: REV: 0 PAG: FECHA:
PROCEDIMIENTO PARA EL SUBPROGRAMA DE DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS, RECREATIVAS Y CULTURALES
4/8 11/04/2008
3. DEFINICIONES
ALBERGADO ASISTIDO: MENOR O JOVEN QUE SE ENCUENTRA RECIBIENDO ATENCIÓN INTEGRAL EN EL CENTRO NACIONAL MODELO DE ATENCIÓN, INVESTIGACIÓN Y CAPACITACIÓN CASA HOGAR PARA VARONES, POR TENER DIAGNÓSTICO DE VULNERABILIDAD SOCIAL. ATENCIÓN: SE REFIERE A LA INTERVENCIÓN PSICOLÓGICA QUE DA EL PROFESIONAL A EL MENOR EN EL PROCESO PSICOTERAPÉUTICO DE LA MISMA. ATENCIÓN ESPECIALIZADA: ATENCIÓN PSICOLÒGICA QUE PROPORCIONA UN PROFESIONAL ALTAMENTE ESPECIALIZADO EN UNA INSTITUCIÓN DE SEGUNDO O TERCER NIVEL EN EL ÁREA DE SALUD MENTAL. AVANCE: LOGROS OBTENIDOS EN EL PROCESO PSICOTERAPÉUTICO DEL MENOR. CALIDAD: CARACTERÍSTICA DE EXCELENCIA CON LA QUE SE DEBE DE PRESTAR EL SERVICIO A LOS MENORES ASISTIDOS. CALIDEZ: PROPORCIONAR UNA ATENCIÓN CON AFECTO Y RESPETO HACIA LOS MENORES ALBERGADOS.
CONVIVENCIA: SESIÓN DE VINCULACIÓN QUE TIENE EL MENOR CON SU FAMILIAR O VISITA VOLUNTARIA. CUMPLIMIENTO: LLEVAR A CABO LAS ACTIVIDADES ENCOMENDADAS A LOS MENORES EN LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LA VIDA DIARIA. DECISIÓN: DETERMINACIÓN, TOMA DE DECISIÓN DE MANERA INDIVIDUAL O COLECTIVA PARA LA MEJORA DE LOS MENORES EN ASPECTOS DE LA VIDA DIARIA. EVALUACIÓN: PROCESO EN EL QUE SE ESTABLECE LA SITUACIÓN PSICOLÓGICA O PEDAGÓGICA DE UN MENOR O DE SITUACIÓN RELACIONADA CON LA MISMA. EQUIPO MULTIDISCIPLINARIO: CONJUNTO DE PROFESIONALES COMPUESTO POR UNA TRABAJADORA SOCIAL, UN PSICÓLOGO, UNA PEDAGOGA Y UN ORIENTADOR, QUE ATIENDEN Y TOMAN DECISIONES COLEGIADAS EN BENEFICIO DE LOS MENORES ALBERGADOS EN UN NIVEL. INTERVENCIÓN: ATENCIÓN QUE SE BRINDA DURANTE EL PROCESO PSICOTERAPÉUTICO. PROFESOR DE EDUCACIÓN FÍSICA Y RECREACIÓN: PROFESIONAL RESPONSABLE DE IMPARTIR LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS, RECREATIVAS Y SOCIALES.
183
SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CENTRO NACIONAL MODELO DE ATENCIÒN , INVESTIGACIÓN Y CAPACITACIÒN
CASA HOGAR VARONES
CLAVE: PRA-CHV-PS-03
TITULO: REV: 0 PAG: FECHA:
PROCEDIMIENTO PARA EL SUBPROGRAMA DE DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS, RECREATIVAS Y CULTURALES
5/8 11/04/2008
4. RESPONSABILIDAD/AUTORIDAD
El Departamento de Educación y Formación será responsable de elaborar, implementar y actualizar el Subprograma de Actividades Deportivas, Recreativas y Culturales en beneficio de la población del Centro Nacional Modelo de Investigación y Capacitación Casa Hogar para Varones. Los profesores de educación física y recreación, serán los profesionales responsables de realizar y dar seguimiento al desarrollo de las actividades del Subprograma de Actividades Deportivas, recreativas y Culturales con la intención de favorecer el desarrollo psicomotríz, el proceso de socialización y el adecuado uso del tiempo libre.
Los profesores de educación física y recreación deberán de realizar seguimiento permanente del desarrollo de los menores a través de la observación directa y una evaluación semestral que se consignará en el expediente único del menor.
Los profesores de educación física y recreación deberán informar a la Jefatura de Educación y Formación del desarrollo de las actividades y de cualquier eventualidad durante las mismas.
La Jefatura de Educación y Formación será responsable de supervisar el cumplimiento del Subprograma de actividades Deportivas, Recreativas y Culturales y que la atención otorgada a los menores del Centro Nacional se realice con calidad y calidez y conforme a la normatividad aplicable.
184
SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CENTRO NACIONAL MODELO DE ATENCIÒN , INVESTIGACIÓN Y CAPACITACIÒN
CASA HOGAR VARONES
CLAVE: PRA-CHV-PS-03
TITULO: REV: 0 PAG: FECHA: PROCEDIMIENTO PARA EL SUBPROGRAMA DE
DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS, RECREATIVAS Y CULTURALES
6/8 11/04/2008
UNIDAD QUE INTERVIENE ACT. No. DESCRIPCIÓN
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN SUPERVISOR PROFESOR DE EDUCACIÓN FÍSICA Y RECREACIÓN DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESOR DE EDUCACIÓN FÍSICA Y RECREACIÓN DEPARTAMENTO DE EDUCACION Y FORMACIÓN PROFESOR DE EDUCACIÓN FÍSICA Y RECREACIÓN DEPARTAMENTO DE EDUCACION Y FORMACIÓN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Recibe comunicado de ingreso del menor aEdificio para su atención integral e informa al supervisorresponsable de la asignación del menor. Recibe comunicado de ingreso a edificio e informa al profesor de educación física y recreación de la incorporación del menor. Recibe información e incorpora al menor al grupo para brindar atención conforme al subprograma de actividades deportivas, recreativas y culturales. Evalúa desempeño del menor, realiza seguimiento efectúa registro en SISA 09, envía. Recibe reporte de SISA 09, recaba los reportes del mes y elabora reporte de metas. Instruye al profesor de educación física y recreación para que elabore el Subprograma de Actividades para el período vacacional de los menores. Elabora subprograma de actividades y envía para validación a la Jefatura de educación y Formación. Recibe subprograma, analiza, valida y remite al profesor de educación física y recreación. Recibe Subprograma validado y desarrolla actividades programadas, da seguimiento e informa a la Jefatura de Educación y Formación Toma conocimiento de las actividades realizadas Termina Procedimiento.
185
SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CENTRO NACIONAL MODELO DE ATENCIÒN , INVESTIGACIÓN Y CAPACITACIÒN
CASA HOGAR VARONES
CLAVE: PRA-CHV-PS-02
TITULO: REV: 0 PAG: FECHA:
PROCEDIMIENTO PARA EL OTORGAMIENTO DE LA ATENCION PEDAGOGICA 7/8 11/04/2008
7. REFERENCIAS
7.53 Ley General de Salud DOF 7 de febrero de 1984.
7.54 Ley de Asistencia Social de DOF 2 de septiembre del 2004.
7.55 Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes DOF 29 de
mayo de 2000.
7.56 Ley de los Derechos de Niñas y Niños en el Distrito Federal GODF 31 de enero de
2000.
7.57 Ley Federal de Procedimiento Administrativo DOF 4 de agosto de 1994.
7.58 Código Civil para el Distrito Federal DOF 26 de mayo de 1928, GODF 25 de mayo de
2000.
7.59 Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal DOF 1 al 21 de septiembre
de 1932.
7.60 Norma Oficial Mexicana NOM-167-SSA-1-1997 para la Prestación de Servicios de
Asistencia Social para Menores y Adultos Mayores DOF 17 de noviembre de 1999.
7.61 Convención sobre los Derechos del Niño DOF decreto aprobatorio 31 de julio de 1990,
Decreto Promulgatorio 25 de enero de 1991.
7.62 Estatuto Orgánico del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia DOF
Acuerdo por el que se expide 8 de febrero del 2006.
7.63 Acuerdo por el que el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, da a
conocer las Reglas de Operación e Indicadores de resultados del Programa de
Atención en Desamparo DOF 15 de marzo de 2002.
186
DIRECCIÓN GENERAL DE REHABILITACION Y
ASISTENCIA SOCIAL CENTRO NACIONAL MODELO DE ATENCION INVESTIGACION Y
CAPACITACION CASA HOGAR VARONES
PROCEDIMIENTO PARA:
ENSEÑANZA Y FORMACIÓN DE HÁBITOS HIGIÉNICOS
VALORES UNIVERSALES Y NORMAS DISCIPLINARIAS PRA-CHV-EF-01
ABRIL, 2008 Versión dictaminada por el Comité de Mejora Regulatoria Interno (COMERI), el día 11 de Abril de 2008, la cual entra en vigor a partir del día de su publicación en la Normateca interna. n dictaminada por el Comité de Mejora Regulatoria Interno (COMERI), el día de de 2005, la cual entra en vigor a partir del día de su publicación en la Normateca interna.
187
SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
CLAVE: PRA-CHV-EF-01
TITULO: REV: 0 PAG: FECHA: PROCEDIMIENTO PARA LA ENSEÑANZA Y
FORMACION DE HABITOS HIGIENICOS VALORES UNIVERSALES Y NORMAS DISCIPLINARIAS
1/22 11/04/2008
ELABORÓ: APROBÓ: VO.BO.:
LIC. SERGIO A. VELAZQUEZ R.. DIRECTOR DEL CENTRO NACIONAL
MODELO DE ATENCION, INVESTIGACION Y CAPACITACION
CASA HOGAR VARONES
LIC. MARIA CECILIA AMERENA SERNA
DIRECTOR GENERAL DE REHABILITACION Y ASISTENCIA
SOCIAL
Comité de Mejora Regulatoria
ÍNDICE
1. OBJETIVO 2.- ALCANCE 3.- DEFINICIONES 4.- RESPONSABILIDAD / AUTORIDAD 5.- DIAGRAMA DE FLUJO 6.- DESARROLLO 7.- REFERENCIAS 8.- ANEXOS
HOJA
2
3
4
5
6
9
11
12
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SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
CLAVE: PRA-CHV-EF-01
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PROCEDIMIENTO PARA LA ENSEÑANZA Y FORMACION DE HABITOS HIGIENICOS VALORES UNIVERSALES Y NORMAS DISCIPLINARIAS
2/22 11/04/2008
1.-OBJETIVO
Identificar y describir la secuencia de actividades en la enseñanza y formación de hábitos, valores y disciplina que con calidad y calidez se ofrece a los menores del Centro Nacional Modelo de Atención, Investigación y Capacitación Casa Hogar varones, a efecto de unificar los criterios que rigen la operación cotidiana
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SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
CLAVE: PRA-CHV-EF-01
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PROCEDIMIENTO PARA LA ENSEÑANZA Y FORMACION DE HABITOS HIGIENICOS VALORES UNIVERSALES Y NORMAS DISCIPLINARIAS
3/22 11/04/2008
2. ALCANCE
El presente procedimiento es de observancia obligatoria para el Departamento de Educación y Formación del Centro Nacional Modelo de Atención, Investigación y Capacitación Casa Hogar Varones.
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SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
CLAVE: PRA-CHV-EF-01
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PROCEDIMIENTO PARA LA ENSEÑANZA Y FORMACION DE HABITOS HIGIENICOS VALORES UNIVERSALES Y NORMAS DISCIPLINARIAS
4/22 11/04/2008
3. DEFINICIONES
ACTIVIDADES DE LA VIDA DIARIA: Son las tareas que realizan los menores albergados para la conservación de la habitación que ocupan, los utensilios y ropa que utilizan, así como el acudir puntualmente a la escuela, actividades de apoyo pedagógico y recreativo, servicio médico, de psicología y de alimentación. ATENCIÓN: Servicio de educación y formación en materia de hábitos higiénicos, valores universales y normas disciplinarias AVANCE: Logros obtenidos con la prestación del servicio de educación y formación CALIDAD: Característica de excelencia con que se deben de prestar a los menores los servicios de educación y formación CALIDEZ: Proporcionar una atención con afecto y respeto hacia los menores albergados COMUNICA: Informa respecto a una determinada situación que se relaciona con el menor o con la prestación del servicio CONCLUSIÓN: Fin y término de una situación, acción o procedimiento COORDINACIÓN: Proceso de integración del personal y funciones para contribuir al mejor logro de los objetivos CUMPLIMIENTO: Llevar a cabo las actividades encomendadas a los menores en la realización de las actividades de la vida diaria DECISIÓN: Determinación de manera individual o colectiva para la mejora de los menores en aspectos de la vida diaria DERECHOS: beneficios normativos conferidos a un individuo. DISCIPLINA: Cumplimiento de leyes o reglamentos a seguir por los menores y que indica la forma de conducirse para la formación de hábitos higiénicos, valores universales y normas EDIFICIO: Inmueble que ocupan los menores para su albergue EDUCACIÓN Y FORMACIÓN: Departamento del centro nacional modelo de atención, investigación y capacitación casa hogar para varones cuyo objetivo es: programar, coordinar, supervisar y evaluar, conforme a la normatividad vigente la ejecución y cumplimiento de los programas de formación, hábitos, disciplina y educación valoral, a través de orientación y cuidado de los menores durante el desarrollo de las actividades de la vida diaria.
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CLAVE: PRA-CHV-EF-01
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PROCEDIMIENTO PARA LA ENSEÑANZA Y FORMACION DE HABITOS HIGIENICOS VALORES UNIVERSALES Y NORMAS DISCIPLINARIAS
5/22 11/04/2008
4. RESPONSABILIDAD/AUTORIDAD
Departamento de Educación y Formación será responsable de apoyar la formación integral de los menores a través de favorecer la adquisición de hábitos higiénicos, valores universales y normas disciplinarias. Departamento de Educación y Formación será responsable de laborar, implementar y actualizar el programa de Educación y Formación y dar atención a las necesidades materiales en la vida cotidiana de los menores. La educación y formación de los menores asistidos deberá estar basada en educación valoral, en el marco de sus derechos y obligaciones. Toda decisión trascendente que se plantee en la vida de un menor deberá siempre ser “decisión” colegiada y tomada por la Junta Interdisciplinaria. EL Orientador deberá promover con respeto, la adquisición de hábitos higiénicos, valores universales y normas disciplinarias a través de la supervisión en las actividades de la vida diaria.
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SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
CLAVE: PRA-CHV-EF-01
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PROCEDIMIENTO PARA LA ENSEÑANZA Y FORMACION DE HABITOS HIGIENICOS VALORES UNIVERSALES Y NORMAS DISCIPLINARIAS
6/22 11/04/2008
A JEFE DEL
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN Y FORMACION
B SUPERVISOR
C ORIENTADOR
D MENOR
ALBERGADO
E EQUIPO
MULTIDISCIPLINARIO
DOCUMENTOS
CHV-EF-01-04
CHV-EF-01-02
OFICIO
INICIO
RECIBE INFORMACIÓN DE CONCLUSIÓN DEL PERÍODO DE INDUCCIÓN E INFORMA AL SUPERVISOR DEL INGRESO DEL MENOR AL EDIFICIO.
RECIBE COMUNICADO Y MENOR LE INFORMA DE LA DINÁMICA DE LA VIDA DIARIA.
UBICA AL MENOR EN EL NIVEL HABITACIONAL Y LO PRESENTA A LA POBLACIÓN ALBERGADA EN EL EDIFICIO.
PRESENTA AL MENOR CON EL PERSONAL DEL EDIFICO Y EQUIPO MULTIDISCIPLINARIO.
1.1
2.1
2.2
2.3
1.1
2.1
2.3
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SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
CLAVE: PRA-CHV-EF-01
TITULO: REV: 0 PAG: FECHA:
PROCEDIMIENTO PARA LA ENSEÑANZA Y FORMACION DE HABITOS HIGIENICOS VALORES UNIVERSALES Y NORMAS DISCIPLINARIAS
7/22 11/04/2008
A DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN Y
FORMACION
B SUPERVISOR
C ORIENTADOR
D MENOR ALBERGADO
E EQUIPO
MULTIDISCIPLINARIO
DOCUMENTOS
CHV-EF-01-03
CHV-EF-01-01
RECIBE EN FORMA INDIVIDUAL LA ORIENTACIÓN SOBRE LOS HÁBITOS HIGIÉNICOS, VALORES UNIVERSALES Y NORMAS DISCIPLINARIAS.
EL MENOR INTROYECTA HÁBITOS HIGIÉNICOS, VALORES UNIVERSALES Y NORMAS DISCIPLINARIAS PARA APLICARLOS EN LA VIDA DIARIA.
AUXILIA AL MENOR EN LA FORMACIÓN DE HÁBITOS HIGIÉNICOS, VALORES UNIVERSALES Y NORMAS DISCIPLINARIAS QUE APLICA EN LA VIDA DIARIA E INFORMA AL ENCARGADAO DE HOGAR DE LOS AVANCES DEL MENOR.EVALUA EL AVANCE
DEL MENOR EN LA FORMACIÓN DE HÁBITOS HIGIÉNICOS, VALORES UNIVERSALES Y NORMAS DISCIPLINARIAS.
3.1
COMUNICA AL EQUIPO MULTIDISCIPLINARIO LAS NECESIDADES DEL MENOR PARA QUE RECIBA LOS APOYOS REQUERIDOS O SE SOLICITE LA INTERVENCIÓN DE LA JUNTA INTERDISCIPLINARIA
4.1
5.1
3.2
5.2
3.3 EL MENOR SOLICITA APOYO AL ORIENTADOR EN EL DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES DE LA VIDA DIARIA.
5.1
5.2
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SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
CLAVE: PRA-CHV-EF-01
TITULO: REV: 0 PAG: FECHA:
PROCEDIMIENTO PARA LA ENSEÑANZA Y FORMACION DE HABITOS HIGIENICOS VALORES UNIVERSALES Y NORMAS DISCIPLINARIAS
8/22 11/04/2008
A JEFE DEL
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN Y
FORMACION
B SUPERVISOR
C ORIENTADOR
D MENOR
ALBERGADO
E EQUIPO
MULTIDISCIPLINARIO
DOCUMENTOS
INFORMA A LA JUNTA INTERDISCIPLINARIA CUANDO SE REQUIERA PARA LA TOMA DE DECISIÓN DE LA INTERVENCIÓN CON EL MENOR.
6.1
INTERVIENE CONJUNTAMENTE CON EL ORIENTADOR PARA QUE EL MENOR MODIFIQUE HÁBITOS HIGIÉNICOS, VALORES UNIVERSALES Y NORMAS DISCIPLINARIAS
6.2
RECIBE ORIENTACIÓN PARA MEJORAR HÁBITOS HIGIÉNICOS, VALORES UNIVERSALES Y NORMAS DISCIPLINARIAS Y RECIBE ESTÍMULO O INSTRUCCIONES DEL ORIENTADORJ
7.1
BRINDA ESTÍMULOS AL MENOR O LE SEÑALA MEDIDAS DISCIPLINARIAS.
8.1
EVALUA AVANCE DEL MENOR E INFORMA A LA COORDINACIÓN TÉCNICA DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN.
8.2
TOMA CONOCIMIENTO DEL INFORME PARA DETERMINAR ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN.
9.1
CHV-EF-01-03
CHV-EF-01-03
CONECTA CON EL PROCEDIMIENTO DE SUPERVISIÓN CHV –EF-02
9.1
8.2
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SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
CLAVE: PRA-CHV-EF-01
TITULO: REV: 0 PAG: FECHA:
PROCEDIMIENTO PARA LA ENSEÑANZA Y FORMACION DE HABITOS HIGIENICOS VALORES UNIVERSALES Y
NORMAS DISCIPLINARIAS 9/22 11/04/2008
UNIDAD QUE INTERVIENE ACT. No.
DESCRIPCIÓN
JEFE DEL DEPARTAMENTO
SUPERVISOR MENOR ORIENTADOR SUPERVISOR EQUIPO MULTIDISCIPLINARIO MENOR
1.1
2.1
2.2
2.3
3.1
3.2
4.1
4.2
5.1
5.2
6.1
7.1
Recibe información de conclusión del período de Inducción mediante formato CHV-AD-02-04 y CHV-AD- 02-05 e informa al Supervisor del ingreso del menor al Edificio. Recibe al menor y le informa de la dinámica de la vida diaria. CHV-EF-01-02. Ubica al menor en el nivel habitacional e informa a la población albergada en el Edificio. CHV-EF-01-04. Presenta al menor con el Personal del edifico y Equipo multidisciplinario. Recibe en forma individual la orientación sobre los hábitos higiénicos, valores universales y normas disciplinarias. El menor adquiere hábitos higiénicos, valores universales y normas disciplinarias para aplicarlos en la vida diaria. El menor solicita apoyo al Orientador en el desarrollo de sus actividades de la vida diaria. Auxilia al menor en la formación de hábitos higiénicos, valores universales y normas disciplinarias que aplica en la vida diaria e informa al Encargado del Hogar de los avances del menor. Evalúa el avance del menor en la formación de hábitos higiénicos, valores universales y normas disciplinarias. Comunica al Equipo Multidisciplinario mediante libreta CHV-EF-01-01, las necesidades del menor para que reciba los apoyos requeridos o se solicite la intervención de la Junta Interdisciplinaria. Informa a la Junta Interdisciplinaria cuando se requiere de un apoyo extraordinario para la toma de decisión de la intervención con el menor Interviene conjuntamente con el Orientador para que el menor reciba la atención extraordinaria que requiera y hábitos higiénicos, valores universales y normas disciplinarias. Recibe orientación para mejorar hábitos higiénicos, valores universales y normas disciplinarias y recibe estímulo o instrucciones del Orientador.
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SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
CLAVE: PRA-CHV-EF-01
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PROCEDIMIENTO PARA LA ENSEÑANZA Y FORMACION DE HABITOS HIGIENICOS VALORES UNIVERSALES Y
NORMAS DISCIPLINARIAS 10/22 11/04/2008
UNIDAD QUE INTERVIENE ACT. No. DESCRIPCIÓN
SUPERVISOR
8.1
8.2
8.3
Brinda al menor estímulos o le señala medidas disciplinarias. Evalúa en CHV-EF-01-03 avance del menor e informa a la Coordinación Técnica de Educación y Formación. Toma conocimiento del Informe CHV-EF-01-03 para determinar estrategias de intervención. TERMINA PROCEDIMIENTO.
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CLAVE: PRA-CHV-EF-01
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PROCEDIMIENTO PARA LA ENSEÑANZA Y FORMACION DE HABITOS HIGIENICOS VALORES UNIVERSALES Y
NORMAS DISCIPLINARIAS 11/22 11/04/2008
7. REFERENCIAS
7.64 Ley General de Salud DOF 7 de febrero de 1984.
7.65 Ley de Asistencia Social de DOF 2 de septiembre del 2004.
7.66 Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes DOF 29 de
mayo de 2000.
7.67 Ley de los Derechos de Niñas y Niños en el Distrito Federal GODF 31 de enero de
2000.
7.68 Ley Federal de Procedimiento Administrativo DOF 4 de agosto de 1994.
7.69 Código Civil para el Distrito Federal DOF 26 de mayo de 1928, GODF 25 de mayo
de 2000.
7.70 Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal DOF 1 al 21 de
septiembre de 1932.
7.71 Norma Oficial Mexicana NOM-167-SSA-1-1997 para la Prestación de Servicios de
Asistencia Social para Menores y Adultos Mayores DOF 17 de noviembre de 1999.
7.72 Convención sobre los Derechos del Niño DOF decreto aprobatorio 31 de julio de
1990, Decreto Promulgatorio 25 de enero de 1991.
7.73 Estatuto Orgánico del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia
DOF Acuerdo por el que se expide 8 de febrero del 2006.
7.74 Acuerdo por el que el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia,
da a conocer las Reglas de Operación e Indicadores de resultados del Programa
de Atención en Desamparo DOF 15 de marzo de 2002.
SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
CLAVE:
PRA-CHV-EF-01
TITULO: REV: 0 PAG: FECHA:
PROCEDIMIENTO PARA LA ENSEÑANZA Y FORMACION DE HABITOS HIGIENICOS VALORES UNIVERSALES Y
NORMAS DISCIPLINARIAS 12/22 11/04/2008
8. ANEXOS
1.- JUNTA MULTIDISCIPLINARIA. 2.- ROL DE ACTIVIDADES DE LA VIDA DIARIA. 3.- EVALUACIÓN DE FORMACIÓN DE HÁBITOS DE HIGIENE, VALORES UNIVERSALES Y NORMAS DISCIPLINARIAS. 4.- UBICACIÓN DE MENORES POR NIVELES.
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CLAVE: PRA-CHV-EF-01
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PROCEDIMIENTO PARA LA ENSEÑANZA Y FORMACION DE HABITOS HIGIENICOS VALORES UNIVERSALES Y NORMAS DISCIPLINARIAS
13/22 11/04/2008
DICE DEBE ANOTARSE
1.- Fecha 2.- Edificio 3.- Nombre 4.- Firma 5.- Nombre del menor 6.- Descripción de la situación del menor 7.- Acuerdos
Día, mes y año en el que se lleva a cabo la junta. Nombre del edificio. Nombre y apellido de los asistentes. La firmar de asistencia de cada persona. Nombre y apellido completo del menor. La descripción de la situación del menor. La resolución tomada en la junta.
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PROCEDIMIENTO PARA LA ENSEÑANZA Y FORMACION DE HABITOS HIGIENICOS VALORES UNIVERSALES Y NORMAS DISCIPLINARIAS
14/22 11/04/2008
Junta Multidisciplinaria CHV-EF-01-01
(1) (2) Fecha:__________________ Edificio:______________________ Asistentes: Nombre: (3) Firma: (4) ______________________________ ____________________________ ______________________________ ____________________________ ______________________________ ____________________________ ______________________________ ____________________________ ______________________________ ____________________________
(5) Nombre del menor: ____________________________________________________ (6) Descripción de la Situación del menor: _____________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ (7) Acuerdo: ______________________________________________________________ Nombre del menor: ____________________________________________________
SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL
DE LA FAMILIA
CLAVE: PRA-CHV-EF-01
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PROCEDIMIENTO PARA LA ENSEÑANZA Y FORMACION DE HABITOS HIGIENICOS VALORES UNIVERSALES Y NORMAS DISCIPLINARIAS
15/22 11/04/2008
Descripción de la Situación del menor: ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Acuerdo: ____________________________________________________________ Nombre del menor: ___________________________________________________________________ Descripción de la Situación del menor: ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ Acuerdo: ______________________________________________________________ Nombre del menor: ____________________________________________________ Descripción de la Situación del menor: ____________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ Acuerdo:
SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL
DE LA FAMILIA
CLAVE: PRA-CHV-EF-01
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PROCEDIMIENTO PARA LA ENSEÑANZA Y FORMACION DE HABITOS HIGIENICOS VALORES UNIVERSALES Y NORMAS DISCIPLINARIAS
16/22 11/04/2008
DICE DEBE ANOTARSE
1.- Mes 2.- Edificio 3.- Nivel 4.- Actividades 5.- Responsable 6.- Encargada de hogar
Anotar el mes correspondiente Nombre del Edificio. Número de nivel al que se refiere. Descripción de las tareas de aseo que debe realizar la menor Nombre del menor que realizará la actividad Nombre de la persona responsable del edificio
SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
CLAVE: PRA-CHV-EF-01
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PROCEDIMIENTO PARA LA ENSEÑANZA Y FORMACION DE HABITOS HIGIENICOS VALORES UNIVERSALES Y NORMAS DISCIPLINARIAS
17/22 11/04/2008
ROL DE ACTIVIDADES DE LA VIDA DIARIA CHV-EF-01-02
MES:________(1)__________ EDIFICIO:_____________(2)___________________NIVEL:____(3)__
ACTIVIDADES RESPONSABLE
(4) (5)
(6)____________________
SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL
DE LA FAMILIA
CLAVE: PRA-CHV-EF-01
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PROCEDIMIENTO PARA LA ENSEÑANZA Y FORMACION DE HABITOS HIGIENICOS VALORES UNIVERSALES Y NORMAS DISCIPLINARIAS
18/22 11/04/2008
ORIENTADOR
DICE DEBE ANOTARSE
1.- Mes 2.- Edificio 3.- Nombre del menor 4.- Edad 5.- Encargado o Auxiliar del edificio 6.- Aseo y arreglo personal 7.- Sí 8.-No
Mes en que se esta realizando la evaluación. Nombre del Edificio en el que la menor es residente. Nombre completo del menor iniciando por el apellido. Con número los años del menor. El nombre completo de la persona que realiza la evaluación. Las actividades del niño encaminadas a la limpieza de su cuerpo, ropa, etc. Una X sí se considera que cumple con este. Se valora cada rubro y se anota una X si se considera que no cumple con este.
SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
CLAVE: PRA-CHV-EF-01
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PROCEDIMIENTO PARA LA ENSEÑANZA Y FORMACION DE HABITOS HIGIENICOS VALORES UNIVERSALES Y NORMAS DISCIPLINARIAS
19/22 11/04/2008
DICE DEBE ANOTARSE
9.- Hábitos alimenticios 10.- Comportamiento 11.- Valores 12.-Relaciones Interpersonales
El consumo de alimentos en condiciones higiénicos y armónicos. La conducta observada ante determinada situación, forma de conducirse o actuar. Las cualidades tomadas que reflexionan, enriquecen el actuar de la persona y lo ayudan a conducirse en su medio. La comunicación con sus compañeros y adultos, la amistad, etc.
SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
CLAVE: PRA-CHV-EF-01
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PROCEDIMIENTO PARA LA ENSEÑANZA Y FORMACION DE HABITOS HIGIENICOS VALORES UNIVERSALES Y NORMAS DISCIPLINARIAS
20/22 11/04/2008
EVALUACIÓN DE FORMACIÓN DE HÁBITOS DE HIGIENE, VALORES UNIVERSALES Y NORMAS DISCIPLINARIAS
CHV-EF-01-03 (1) (2) Mes:_________________ Edificio:_________________________ (3) (4) Nombre del Menor:_______________________________________Edad:____________ (5) Nombre del Orientador Infantil:____________________________________________
RESULTADO No. CONCEPTOS A EVALUAR Si No
1.- Aseo y Arreglo Personal: (6) (7) (8) Se baña diario Se lava los dientes 3 veces al día Se lava las manos antes de comer y después de ir al baño Lava su ropa diariamente Se peina por la mañana o antes de ir a la escuela Usa ropa limpia y presentable Lustra su calzado Mantiene ordenado su closet 2.- Hábitos Alimenticios: (9) Utiliza los cubiertos al ingerir sus alimentos Consume alimentos entre comidas Comportamiento aceptable al consumir alimentos Se levanta cuando concluye la ingesta de los mismos 3.-
Comportamiento: (10)
Cumple con las instrucciones que se le dan
Asiste a la escuela Asiste a los diferentes servicios Utiliza vocabulario agresivo u ofensivo al dirigirse a sus compañeros y adultos Cuida y conserva su ropa Cuida y mantiene sus útiles escolares 4.- Valores: (11) Respeta a sus compañeros Respeta al adulto Cumple con las Normas Disciplinarias de la Casa Hogar Respeta las pertenencias ajenas Cuida y conserva sus objetos personales Actúa pensando en las consecuencias de sus actos Cumple con actividades de aseo en el Edificio Cuida el orden y conservación de las instalaciones de la Casa Hogar 5.-
Relaciones Interpersonales: (12) Mantiene comunicación con sus compañeros Mantiene comunicación con el adulto Establece amistad con sus compañeros
SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE
LA FAMILIA
CLAVE: PRA-CHV-EF-01
TITULO: REV: 0 PAG: FECHA:
PROCEDIMIENTO PARA LA ENSEÑANZA Y FORMACION DE HABITOS HIGIENICOS VALORES UNIVERSALES Y NORMAS DISCIPLINARIAS
21/22 11/04/2008
DICE DEBE ANOTARSE
1.- Edificio 2.- Nivel 3.- Recámara A 4.- Recámara B 5.- Fecha 6.- Total 7.- Responsable
Nombre del Edificio. Número de nivel al que se refiere. Nombres completos de los menores que viven en la 1er. recámara al entrar al nivel. Nombres completos de los menores que viven en la segunda recámara al entrar al nivel. Fecha en que se llena el formato, día, mes y año. Total de menores que habitan el nivel. Firma y nombre de la persona Encargada de llenar el formato.
SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
CLAVE: PRA-CHV-EF-01
TITULO: REV: 0 PAG: FECHA:
PROCEDIMIENTO PARA LA ENSEÑANZA Y FORMACION DE HABITOS HIGIENICOS VALORES UNIVERSALES Y NORMAS DISCIPLINARIAS
22/22 11/04/2008
Ubicación de menores por Niveles CHV-EF-01-04 Edificio:_________(1)______________ Nivel: ___________(2)______________ RECAMARA “A” RECAMARA “B”
(3) (4) NOMBRE DE LOS MENORES: __________________________________ _______________________________________ __________________________________ _______________________________________ __________________________________ _______________________________________ __________________________________ _______________________________________ __________________________________ _______________________________________ (5) (6) Fecha: __________________________ Total: _______________________________
DIRECCIÓN GENERAL DE REHABILITACION Y
ASISTENCIA SOCIAL CENTRO NACIONAL MODELO DE ATENCION INVESTIGACION Y
CAPACITACION CASA HOGAR VARONES
PROCEDIMIENTO PARA:
LA SUPERVISION DE LA FORMACION DE HABITOS HIGIENICOS, VALORES
UNIVERSALES Y NORMAS DISCIPLINARIAS PRA-CHV-EF-02
ABRIL, 2008 Versión dictaminada por el Comité de Mejora Regulatoria Interno (COMERI), el día 11 de Abril de 2008, la cual entra en vigor a partir del día de su publicación en la Normateca interna. Versión dictaminada por el Comité de
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CLAVE: PRA-CHV-EF-02
TITULO: REV: 0 PAG: FECHA: PROCEDIMIENTO PARA LA SUPERVISION DE LA
FORMACION DE HABITOS HIGIENICOS VALORES UNIVERSALES Y NORMAS DISCIPLINARIAS
1/12 11/04/2008
ELABORÓ: APROBÓ: VO.BO.:
LIC. SERGIO A. VELAZQUEZ R.. DIRECTOR DEL CENTRO NACIONAL
MODELO DE ATENCION, INVESTIGACION Y CAPACITACION
CASA HOGAR VARONES
LIC. MARÍA CECILIA AMERENA SERNA
DIRECTORA GENERAL DE REHABILITACION Y ASISTENCIA
SOCIAL
Comité de Mejora Regulatoria
ÍNDICE
1. OBJETIVO 2.- ALCANCE 3.- DEFINICIONES 4.-RESPONSABILIDAD / AUTORIDAD 5.- DIAGRAMA DE FLUJO 6.- DESARROLLO 7.- REFERENCIAS 8.- ANEXOS
HOJA
2
3
4
5
6
8
9
10
SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
CLAVE: PRA-CHV-EF-02
TITULO: REV: 0 PAG: FECHA:
PROCEDIMIENTO PARA LA SUPERVISION DE FORMACION DE HABITOS HIGIENICOS VALORES UNIVERSALES Y NORMAS DISCIPLINARIAS
2/12 11/04/2008
1.-OBJETIVO
Establecer la secuencia de acciones de supervisión en la formación de hábitos higiénicos, valores universales y normas disciplinarias durante las actividades de la vida diaria de los menores albergados en el Centro Nacional Modelo de Atención, Investigación y Capacitación Casa Hogar para Varones.
SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO
INTEGRAL DE LA FAMILIA
CLAVE: PRA-CHV-EF-02
TITULO: REV: 0 PAG: FECHA:
PROCEDIMIENTO PARA LA SUPERVISION DE FORMACION DE HABITOS HIGIENICOS VALORES UNIVERSALES Y NORMAS DISCIPLINARIAS
3/12 11/04/2008
2. ALCANCE
El presente procedimiento es de observancia obligatoria para el Departamento de Educación y Formación del Centro Nacional Modelo de Atención, Investigación y Capacitación Casa Hogar Varones
SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
CLAVE: PRA-CHV-EF-02
TITULO: REV: 0 PAG: FECHA:
PROCEDIMIENTO PARA LA SUPERVISION DE FORMACION DE HABITOS HIGIENICOS VALORES UNIVERSALES Y NORMAS DISCIPLINARIAS
4/12 11/04/2008
3. DEFINICIONES
ACTIVIDADES DE LA VIDA DIARIA: Son las tareas que realizan los menores albergados para la conservación de la habitación que ocupan, los utensilios y ropa que utilizan, así como el acudir puntualmente a la escuela, actividades de apoyo pedagógico y recreativo, servicio médico, de psicología y de alimentación. ATENCIÓN: Servicio de educación y formación en materia de hábitos higiénicos, valores universales y normas disciplinarias AVANCE: Logros obtenidos con la prestación del servicio de educación y formación CALIDAD: Característica de excelencia con que se deben de prestar a los menores los servicios de educación y formación CALIDEZ: Proporcionar una atención con afecto y respeto hacia los menores albergados COMUNICA: Informa respecto a una determinada situación que se relaciona con el menor o con la prestación del servicio CONCLUSIÓN: Fin y término de una situación, acción o procedimiento COORDINACIÓN: Proceso de integración del personal y funciones para contribuir al mejor logro de los objetivos CUMPLIMIENTO: Llevar a cabo las actividades encomendadas a los menores en la realización de las actividades de la vida diaria DECISIÓN: Determinación de manera individual o colectiva para la mejora de los menores en aspectos de la vida diaria DERECHOS: beneficios normativos conferidos a un individuo. DISCIPLINA: Cumplimiento de leyes o reglamentos a seguir por los menores y que indica la forma de conducirse para la formación de hábitos higiénicos, valores universales y normas EDIFICIO: Inmueble que ocupan los menores para su albergue EDUCACIÓN Y FORMACIÓN: Departamento del centro nacional modelo de atención, investigación y capacitación casa hogar para varones cuyo objetivo es: programar, coordinar, supervisar y evaluar, conforme a la normatividad vigente la ejecución y cumplimiento de los programas de formación, hábitos, disciplina y educación valoral, a través de orientación y cuidado de los menores durante el desarrollo de las actividades de la vida diaria.
SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
CLAVE: PRA-CHV-EF-02
TITULO: REV: 0 PAG: FECHA:
PROCEDIMIENTO PARA LA SUPERVISION DE FORMACION DE HABITOS HIGIENICOS VALORES UNIVERSALES Y NORMAS DISCIPLINARIAS
5/12 11/04/2008
4. RESPONSABILIDAD/AUTORIDAD
La Coordinadora Técnica de Educación y Formación será responsable de definir en el programa de Educación y Formación las actividades de supervisión y apoyo en la formación de hábitos higiénicos, valores universales y normas disciplinarias de los menores albergados en el Centro Nacional. Los Supervisores son personal dependiente de la Coordinación Técnica de Educación y Formación son responsables de realizar acciones de supervisión y apoyo en las actividades de la vida diaria de los menores albergados en el Centro Nacional. La supervisión deberá apoyar el desarrollo de las funciones del Orientador Infantil y fortalecer su actividad como orientadora en la formación de hábitos higiénicos, valores universales y normas disciplinarias de los menores albergados en el Centro Nacional. El Supervisor deberá mantener permanentemente informado al Coordinador Técnico de Educación y Formación de cualquier situación en el desarrollo de sus
4. RESPONSABILIDAD/AUTORIDAD
Departamento de Educación y Formación será responsable de definir en el programa de Educación y Formación las actividades de supervisión y apoyo en la formación de hábitos higiénicos, valores universales y normas disciplinarias de los menores albergados en el Centro Nacional. Los Supervisores son personal dependiente de la Jefatura de Departamento de Educación y Formación son responsables de realizar acciones de supervisión y apoyo en las actividades de la vida diaria de los menores albergados en el Centro Nacional. La supervisión deberá apoyar el desarrollo de las funciones del Orientador y fortalecer su actividad como orientador en la formación de hábitos higiénicos, valores universales y normas disciplinarias de los menores albergados en el Centro Nacional. El Supervisor deberá mantener permanentemente informado al Jefe de Departamento de Educación y Formación de cualquier situación en el desarrollo de sus actividades y en la orientación de los menores albergados en el Centro Nacional. Toda decisión trascendente que se plantee en la vida del menor deberá siempre ser una decisión colegiada y tomada por la Junta Interdisciplinaria.
SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO
INTEGRAL DE LA FAMILIA
CLAVE: PRA-CHV-EF-02
TITULO: REV: 0 PAG: FECHA:
PROCEDIMIENTO PARA LA SUPERVISION DE FORMACION DE HABITOS HIGIENICOS VALORES UNIVERSALES Y NORMAS DISCIPLINARIAS
6/12 11/04/2008
A DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN Y FORMACION
B SUPERVISOR DEL D. DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN.
C ORIENTADOR
D MENOR ALBERGADO
DOCUMENTOS
INICIO
NOTIFICA VERBALMENTE LAS ACTIVIDADES PARA LA REALIZACIÓN DE LA SUPERVISÓN.
RECIBE REPORTE VERBAL Y APOYA A EL ORIENTADOR EN LA SOLUCIÓN DE ACTITUDES O PROBLEMAS QUE EL MENOR MANIFIESTA.
RECIBE INFORMACIÓN PARA INICIAR LA SUPERVISIÓN, VERIFICA LA ASISTENCIA DEL PERSONAL EN TODOS LOS EDIFICIOS, APOYA PARA EL TRASLADO DE LOS MENORES A LOS CENTROS ESCOLARES Y REALIZA RECORRIDO EN LOS NIVELES HABITACIONALES.
REALIZA LA SUPERVISÓN EN EL ÁREA DEL COMEDOR PARA LA INGESTA DE ALIMENTOS Y ELABORA REPORTE DE SUPERVISIÓN E INFORMA.
1.1.
2.1
3.1
4.1
RECIBE INFORMACIÓN VERBAL Y FIRMA DE ENTERADO EL REPORTE CON RESPECTO A LAS OBSERVACIONES DEL RECORRIDO DE LOS NIVELES HABITACIONALES.
INFORMA VERBALMENTE ACTITUDES O PROBLEMAS DE LOS MENORES PARA SU INMEDIATA SOLUCIÓN.
2.2
CHV-EF.02-01
CHV-EF-02-01
3.2
2.2
3.1
SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL
DE LA FAMILIA
CLAVE:
PRA-CHV-EF-02
TITULO: REV: 0 PAG: FECHA:
PROCEDIMIENTO PARA LA SUPERVISION DE FORMACION DE HABITOS HIGIENICOS VALORES UNIVERSALES Y NORMAS DISCIPLINARIAS
7/12 11/04/2008
A DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN Y
FORMACION
B SUPERVISOR DEL D.
DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN.
C ORIENTADOR
D MENOR ALBERGADO
DOCUMENTIOS
HABLA CON EL MENOR Y TRATA DE QUE MODIFIQUE SUS ACTITUDES O CUMPLA CON SUS ACTIVIDADES.
RECIBE REPORTE DE LA SUPERVISIÓN DE EDIFICIOS Y COMENTARIOS EN RELACIÓN CON LA PROBLEMÁTICA DE LOS MENORES QUE NO PUDO SER RESUELTA.
5.1
PLATICA Y ATIENDE SITUACIONES CON LOS MENORES, ACORDANDO SUSPENSIÓN DE ESTÍMULOS EN LOS CASOS NECESARIOS O CONVOCAR A LA JUNTA INTERDISCIPLINARIA.
4.2
4.3
INFORMA SITUACIONES TRASCENDENTES Y PROBLEMÁTICAS QUE NO HAYAN PODIDO SER RESUELTAS O ABORDADAS POR EL SUPERVISOR Y ENTREGA REPORTE.
CHV-EF-02-01
CHV-EF-02-01
5.2
6.1
EL MENOR ESCUCHA SEÑALAMIENTOS, CORRIGE ACTITUDES Y ESTA ENTERADO DE LA SUSPENSIÓN DE ESTÍMULOS EN CASO NECESARIO.
CONECTA CON EL PROCEDIEMTO DE
ENSEÑANZA Y FORMACIÓN CHV-EF-
01
4.3
5.2
SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
CLAVE: PRA-CHV-EF-02
TITULO: REV: 0 PAG: FECHA:
PROCEDIMIENTO PARA LA SUPERVISION DE FORMACION DE HABITOS HIGIENICOS VALORES UNIVERSALES Y NORMAS DISCIPLINARIAS
8/12 11/04/2008
UNIDAD QUE INTERVIENE ACT. No. DESCRIPCIÓN
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN SUPERVISOR SUPERVISOR ORIENTADOR ORIENTADOR SUPERVISOR SUPERVISOR SUPERVISOR DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN MENOR
1.1
2.1
2.2
3.1
3.2
4.1
4.2
4.3
5.1
5.2
6.1
Notifica verbalmente las actividades para la realización de la supervisón. Recibe información para iniciar la supervisión, verifica la asistencia del personal en todos los Edificios, apoya para el traslado de las menores a los centros escolares y realiza recorrido en los niveles habitacionales. Realiza la supervisón en el área del comedor para la ingesta de alimentos y elabora reporte de supervisión, CHV-EF-02-01 e informa a el Orientador Infantil. Recibe información verbal y firma de enterado el reporte, CHV-EF-02-01, con respecto a las observaciones del recorrido de los niveles habitacionales. Informa verbalmente actitudes o problemas de los menores para su inmediata solución. Recibe reporte verbal y apoya al Orientador en la solución de actitudes o problemas que el menor manifiesta. Habla con el menor y trata de que modifique sus actitudes o cumpla con sus actividades. Informa situaciones trascendentes y problemáticas que no hayan podido ser resueltas o abordadas por el Supervisor y entrega reporte, CHV-EF-02-01 Recibe reporte, CHV-EF-02-01 por escrito de la supervisión de edificios y comentarios en relación con la problemática de los menores que no pudo ser resuelta. Platica y atiende situaciones con los menores, acordando suspensión de estímulos en los casos necesarios o convoca a la Junta Interdisciplinaria. El menor escucha señalamientos, corrige actitudes y esta enterado de la suspensión de estímulos en caso necesario. TERMINA PROCEDIMIENTO
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INTEGRAL DE LA FAMILIA
CLAVE: PRA-CHV-EF-01
TITULO: REV: 0 PAG: FECHA:
PROCEDIMIENTO PARA LA SUPERVISION DE FORMACION DE HABITOS HIGIENICOS VALORES UNIVERSALES Y NORMAS DISCIPLINARIAS
9/12 11/04/2008
7. REFERENCIAS
7.1 Ley General de Salud DOF 7 de febrero de 1984.
7.2 Ley de Asistencia Social de DOF 2 de septiembre del 2004.
7.3 Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes DOF 29 de
mayo de 2000.
7.4 Ley de los Derechos de Niñas y Niños en el Distrito Federal GODF 31 de enero de
2000.
7.5 Ley Federal de Procedimiento Administrativo DOF 4 de agosto de 1994.
7.6 Código Civil para el Distrito Federal DOF 26 de mayo de 1928, GODF 25 de mayo
de 2000.
7.7 Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal DOF 1 al 21 de
septiembre de 1932.
7.8 Norma Oficial Mexicana NOM-167-SSA-1-1997 para la Prestación de Servicios de
Asistencia Social para Menores y Adultos Mayores DOF 17 de noviembre de 1999.
7.9 Convención sobre los Derechos del Niño DOF decreto aprobatorio 31 de julio de
1990, Decreto Promulgatorio 25 de enero de 1991.
7.10 Estatuto Orgánico del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia
DOF Acuerdo por el que se expide 8 de febrero del 2006.
7.11 Acuerdo por el que el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, da
a conocer las Reglas de Operación e Indicadores de resultados del Programa de
Atención en Desamparo DOF 15 de marzo de 2002.
SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
CLAVE: PRA-CHV-EF-01
TITULO: REV: 0 PAG: FECHA:
PROCEDIMIENTO PARA LA SUPERVISION DE FORMACION DE HABITOS HIGIENICOS VALORES UNIVERSALES Y NORMAS DISCIPLINARIAS
10/12 11/04/2008
8. ANEXOS
1.- REPORTE DE SUPERVISIÓN DE INTERIORES DE EDIFICIO
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INTEGRAL DE LA FAMILIA
CLAVE: PRA-CHV-EF-02
TITULO: REV: 0 PAG: FECHA:
PROCEDIMIENTO PARA LA SUPERVISION DE FORMACION DE HABITOS HIGIENICOS VALORES UNIVERSALES Y NORMAS DISCIPLINARIAS
11/12 11/04/2008
INSTRUCTIVO PARA EL FORMATO REPORTE DE SUPERVISIÓN DE INTERIORES DE
EDIFICIO CHV-EF-02-01
DICE DEBE ANOTARSE
1.- Fecha 2.- Hora 3.- Firma de Supervisor 4.- Revisó Jefe de Dpto. de Educación y Formación 5.- Edificio 6.- Nivel 7.- Reporte 8.- Observaciones 9.- Firma de Responsable
La fecha completa en que se realiza la supervisión, día, mes y año. La hora en que re realiza la supervisión. Nombre de la persona que realiza la supervisión. La firma de enterado del Jefe del Depto. de Educación y Formación. Se anotará el nombre del edificio que se esta supervisando. Se anotará el número del nivel que se esta supervisando. Se describirá en forma breve, como esta el arreglo del nivel. Se anotarán situaciones o hechos especiales en relación al estado de arreglo del nivel. La firma de entrada la persona que se encuentre como responsable en el edificio durante la supervisión.
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CLAVE:
PRA-CHV-EF-02
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PROCEDIMIENTO PARA LA SUPERVISION DE FORMACION DE HABITOS HIGIENICOS VALORES UNIVERSALES Y NORMAS DISCIPLINARIAS
12//12 11/04/2008
REPORTE DE SUPERVISIÓN DE INTERIORES DE EDIFICIO CHV-EF-02-01
Fecha: ___________(1)___________ Hora: __________(2)_________ (3) (4) (5) _______________________ _______________________________ _________________________ Firma de Supervisor Reviso Depto. de Educación y Formación Edificio
(6) NIVEL
(7) REPORTE
(8) OBSERVACIONES
(9)
_______________________________________
Firma de Responsable de Edificio
DIRECCIÓN GENERAL DE REHABILITACION Y
ASISTENCIA SOCIAL CENTRO NACIONAL MODELO DE ATENCION INVESTIGACION
Y CAPACITACION CASA HOGAR VARONES
PROCEDIMIENTO PARA: ADMINISTRAR LOS RECURSOS HUMANOS PRA-
CHV-AA-01
ABRIL, 2008 Versión dictaminada por el Comité de Mejora Regulatoria Interno (COMERI), el día 11 de Abril de 2008, la cual entra en vigor a partir del día de su publicación en la Normateca interna.
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CLAVE: PRA-CHV-AA-01
TITULO: REV: 2 PAG: FECHA: PROCEDIMIENTO PARA: ADMINISTRAR LOS
RECURSOS HUMANOS 1/26 11/04/2008 ELABORÓ:
APROBÓ
VO.BO.:
LIC. SERGIO ADRIAN VELAZQUEZ RANGEL
DIRECTOR CNMAIC CASA HOGAR VARONES
LIC. MARÍA CECILIA AMERENA SERNA DIRECTORA GENERAL DE
REHABILITACIÓN Y ASISTENCIA SOCIAL
Comité de Mejora Regulatoria
INDICE HOJA
1.- OBJETIVO 2 2.- ALCANCE 3 3.- DEFINICIONES 4 4.- RESPONSABILIDAD / AUTORIDAD 5 5.- DIAGRAMA DE FLUJO 6 6.- DESARROLLO 9 7.- REFERENCIAS 13 8.- ANEXOS 14-21
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CLAVE: PRA-CHV-AA-01
TITULO: REV: 2 PAG: FECHA: PROCEDIMIENTO PARA: ADMINISTRAR LOS
RECURSOS HUMANOS 2/26 11/04/2008
1.-OBJETIVO
Establecer la secuencia operacional de las Acciones en el desarrollo de la administración de recursos humanos en materia de contratación, control de asistencia y pagos al personal del Centros Nacional Modelo de Atención Investigación y Capacitación CASA HOGAR VARONES, para garantizar los recursos humamos necesarios para desarrollar los programas operativos y de apoyo para el logro de los objetivos asignados De acuerdo con los ordenamientos legales aplicables en la materia.
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CLAVE: PRA-CHV-AA-01
TITULO: REV: 2 PAG: FECHA:
PROCEDIMIENTO PARA: ADMINISTRAR LOS RECURSOS HUMANOS 3/26 11/04/2008
2.-ALCANCE
El Centro Nacional Modelo de Atención Investigación y Capacitación Casa Hogar Varones deberá respetar y vigilar el cumplimiento del presente documento normativo que es de observancia obligatoria para el Departamento Administrativo y del personal adscrito a la oficina de Recursos Humanos, así como al resto de personal y Departamentos del Centro que requieren tramites correspondientes.
3.-DEFINICIONES
3.1.- Centro Nacional.- Centro Nacional Modelo de Atención, Investigación y Capacitación Casa Hogar Varones. 3.2.- Recurso Humano.- Es el personal que cubre cada una de las plazas del centro de acuerdo a su categoría y área. 3.3.-DRH1.- Formato que se elabora para solicitar cobertura de una plaza vacante. 3.4.- Comisión Mixta de Escalafón.- Órgano colegiado con representantes sindicales y de la autoridad que determinan la cobertura de plazas. 3.5.-DRH10.- Formato que contiene las incidencias en que incurre el personal para su envió a la Dirección de Recursos Humanos. 3.6.-Tiempo Extra.- Pago que recibe el personal por laborar tiempo excedente a su jornada. 3.7.-Prima Dominical.- Percepción que recibe el trabajador que labora en día domingo. 3.8.-Nota Meritoria.- Estimulo que recibe el personal que cubre los requisitos establecidos en las condiciones generales de trabajo. 3.9.-CGT.- Se refiere a las condiciones generales de trabajo que regulan la relación entre trabajadores y autoridades 3.10.- Responsable de Recursos Humanos.- Es la persona designada por el centro para efectuar todos los trámites relacionados con la Dirección General de Recursos Humanos y enlaza con el personal adscrito
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CLAVE: PRA-CHV-AA-01
TITULO: REV: 2 PAG: FECHA: PROCEDIMIENTO PARA: ADMINISTRAR LOS
RECURSOS HUMANOS 4/26 11/04/2008
4.- RESPONSABILIDAD / AUTORIDAD
4.1.- Departamento Administrativo Coordinar los movimientos de personal que se lleven a cabo en materia de altas bajas y modificaciones, verificando el cumplimiento a los derechos y obligaciones consignadas en las Condiciones Generales de Trabajo. 4.2.-Dirección General de Rehabilitación y Asistencia Social. Autorizar y agilizar la cobertura de plazas 4.3.-Dirección General de Recursos Humanos. Contratar al personal especifico de acuerdo al puesto, emitir los lineamientos que regirán las relaciones entre personal y autoridad y tramitar el entero oportuno de las prestaciones y fomentar el desarrollo de los recursos humanos 4.4.-Departamento de adscripción. Notificar los movimientos relativos a incidencias y turnos asignados, evaluación de candidatos desempeño del personal y reporte de estímulos. 4.5.-Responsable de Recursos Humanos. Establecer registros, controles y mecanismos que permitan el reporte oportuno de la información requerida por la Dirección General de Recursos Humanos. 4.6.-Trabajador. Entregar la documentación requerida cumplir con las obligaciones establecidas en las condiciones generales de trabajo.
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TITULO: REV: 2 PAG: FECHA: PROCEDIMIENTO PARA: ADMINISTRAR LOS
RECURSOS HUMANOS 5/26 11/04/2008
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CLAVE: PRA –CHV-AA-01
TITULO: REV: 2 PAG: FECHA:
PROCEDIMIENTO PARA ADMINISTRAR LOS
RECURSOS HUMANOS 6/26 11/04/2008
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CLAVE: PRA –CHV-AA-01
TITULO: REV: 2 PAG: FECHA:
PROCEDIMIENTO PARA ADMINISTRAR LOS
RECURSOS HUMANOS 7/26 11/04/2008
UNIDAD QUE INTERVIENE ACT. No. DESCRIPCIÓN JEFE DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DIRECCION GENERAL DE REHABILITACION Y ASISTENCIA SOCIAL DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS JEFE DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADSCRIPCION JEFE DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS RESPONSABLE DE RECURSOS HUMANOS DEL CENTRO.
1.1
2.1
3.1
3.2
4.1
5.1
6.1
6.2
7.1
8.1
Recibe comunicado de las áreas del Centro Nacional de las necesidades de cobertura de vacancias con el perfil del recurso humano que se requiere mediante los Formatos de Requerimiento de Personal PRA-CHV-AA-01-F01, Justificación de Plaza PRA-CHV-AA-01-F02 y Formato DRH-1 PRA-CHV-AA-01-F03, envía a la Dirección General de Rehabilitación y Asistencia Social para recabar autorización Autoriza formatos y turna a la Dirección General de Recursos Humanos para boletinarse o autorizar cobertura. Envía al candidato para ocupar el puesto ¿Es trabajador que concurso y ganó la plaza en la Comisión Mixta de Escalafón? Sí Conecta con Actividad No. 8.1 No Envía candidato de bolsa de trabajo para entrevista Recibe al candidato y solicita al Departamento de adscripción realice la entrevista Realiza la entrevista e informa al Departamento Administrativo el resultado de la misma. Recibe resultados y determina. ¿El candidato cubre el perfil? No Comunica a la Dirección General de Recursos Humanos que el candidato no cubre el perfil, conecta con act. 3.2 Sí Comunica a la Dirección General de Recursos Humanos el resultado para la contratación del candidato Realiza contratación y notifica fecha de ingreso del trabajador, envía aviso de inicio de labores. Recibe al trabajador, abre expediente interno y solicita al Departamento Correspondiente informe el horario de trabajo
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CLAVE:
PRA –CHV-AA-01
TITULO: REV: 2 PAG: FECHA:
PROCEDIMIENTO PARA ADMINISTRAR LOS
RECURSOS HUMANOS 8/26 11/04/2008
UNIDAD QUE INTERVIENE
ACT. No. DESCRIPCIÓN
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADSCRIPCION RESPONSABLE DE RECURSOS HUMANOS DEL CENTRO DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS RESPONSABLE DE RECURSOS HUMANOS DEL CENTRO TRABAJADOR(A) JEFE DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
9.1
10.1
10.2
11.1
12.1
13.1
14.1
Notifica el horario de trabajo a la Responsable de Recursos Humanos del Departamento Administrativo Informa mecanismo de registro de asistencia a través del lector óptico, realiza seguimiento de las incidencias del personal, a través de consulta de utilerías del sistema DRH y coteja con las justificaciones del Departamento Correspondiente Imprime reporte de incidencias generado por el sistema DRH-10 y reporte por retardos y/o faltas que ameritan sanción, asimismo elabora reporte para el pago de horas extras, PRA-CHV-AA-01-F04, prima dominical y el día festivo en Aviso De Movimiento Variable PRA-CHV-AA-01-F05, recaba firmas de autorización y envía a la Dirección General de Recursos Humanos Recibe DRH-10 y envía al Departamento Administrativo para su validación los Reportes trimestrales para el pago de Estímulos como son Notas Meritorias por puntualidad, asistencia, colaboración, superación o notas de demérito para entregar al trabajador Valida Reportes para el pago de estímulos al trabajador, da seguimiento y entrega recibo de nómina al trabajador Recibe Comprobante de pago. ¿Existe inconformidad? No TERMINA PROCEDIMIENTO Sí Tramita aclaración del descuento indebido al trabajador ante la Dirección General de Recursos Humanos
SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CLAVE: PRA –CHV-
AA-01
TITULO: REV: 2 PAG: FECHA: PROCEDIMIENTO PARA ADMINISTRAR LOS
RECURSOS HUMANOS 9/26 11/04/2008
UNIDAD QUE INTERVIENE ACT. No. DESCRIPCIÓN DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS JEFE DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO TRABAJADOR(A) JEFE DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO JEFE DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO TRABAJADOR(A) JEFE DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
15.1
16.1
17.1
18.1
18.2
19.1
20.1
21.1
Comunica al Departamento Administrativo la causa del descuento o si este fue indebido Recibe información y comunica al trabajador el resultado de la gestión, Solicita licencia sin goce de sueldo, en formato Solicitud de Licencia PRA-CHV-AA-01-F06 Recibe analiza y determina ¿Procede? No.- fin de procedimiento. SI Autoriza y turna al Departamento Administrativo para su tramite Recibe y turna a la Dirección General de Recursos Humanos para su registro. Concluye periodo de licencia. ¿Reanuda labores? No.- conecta con punto 10.2 Si.- Notifica reingreso para alta en prestaciones. FIN
SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CLAVE: PRA –CHV-
AA-01 TITULO: REV: 2
PAG: FECHA:
PROCEDIMIENTO PARA ADMINISTRAR LOS RECURSOS HUMANOS 10/26 11/04/2008
7.-REFERENCIAS
7.1 Ley Federal del Trabajo publicada en el Diario Oficial de la Federación el 1 de abril de 1970, última reforma publicada el 17 de enero de 2006
7.2.- Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado “B” del Art. 123 Constitucional, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 28 de diciembre de 1963, última reforma publicada el 3 de mayo de 2003.
7.3.- Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado publicada en el Diario Oficial de la Federación el 31 de marzo de 2007.
7.4.- Manual de Procedimientos Específicos de la Dirección General de Recursos Humanos 6 de diciembre de 2005 7.5.- Condiciones Generales de Trabajo del Sistema Nacional DIF 2004-2006 7.6.- Calendarios de operación para la administración de los Recursos Humanos, emitidos por la DRH 7.7 Lineamientos para el Trámite de Pago de Horas Extraordinarias 6 de julio de 2007
SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CLAVE: PRA –CHV-
AA-01 TITULO: REV: 2
PAG: FECHA:
PROCEDIMIENTO PARA ADMINISTRAR LOS RECURSOS HUMANOS 11/26 11/04/2008
SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CLAVE:
PRA –CHV-
AA-01 REV: 2
PAG: FECHA: PROCEDIMIENTO PARA ADMINISTRAR LOS RECURSOS HUMANOS 12/26 11/04/2008
8.- ANEXOS
CLAVE DESCRIPCION PRA-CHV-AA-01-F01 REQUERIMIENTO DE PERSONAL PRA-CHV-AA-01-F02 COBERTURA DE PLAZAS PRA-CHV-AA-01-F03 DRH-1 PRA-CHV-AA-01-F04 REPORTE DE TIEMPO EXTRA PRA-CHV-AA-01-F05 AVISO DE MOVIMIENTO VARIABLE PRA-CHV-AA-01-F06 SOLICITUD DE LICENCIA
NSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DEL FORMATO REQUERIMIENTO DE PERSONAL No. DEBE ANOTARSE
1- 2- 3- 4- 5- 6- 7- 8- 9- 10- 11- 12- 13- 14- 15-
Dirección General de Rehabilitación y Asistencia Social Centro Nacional Modelo de Atención, Investigación y Capacitación “CASA HOGAR VARONES” Av. Contreras N°428, Col. San Jerónimo Lidice, Del. Magdalena Contreras, C.P. 10200 Marcar con una X según corresponda Nombre de la persona que dejo el puesto Describir si se trata de una plaza nueva Nombre del puesto Describir en forma genérica las funciones del puesto El número que corresponda a la plaza vacante Anotar el horario que deberá cubrir según las necesidades del área Marcar con una X según corresponda Anotar el período por el que se cubre la vacancia Anotar la edad, sexo, estado civil y experiencia que debe cubrir el aspirante a ocupar la vacancia Anotar el nombre y las observaciones que se consideren pertinentes si se cuenta con candidato externo para cubrir la vacancia El nombre y la firma del Director del área de Adscripción donde se encuentra la vacancia
SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CLAVE: PRA –CHV-
AA-01 TITULO: REV: 2
PAG: FECHA:
PROCEDIMIENTO PARA ADMINISTRAR LOS RECURSOS HUMANOS 13/26 11/04/2008
SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
OFICIALÍA MAYOR DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
PRA-CHV-AA-01-F01.1
REQUERIMIENTO DE PERSONAL
AREA SOLICITANTE: DIRECCIÓN A LA QUE PERTENECE:_______________ U(1) U_________________________________
ADSCRIPCIÓN:_________________________________ U(2) U_________________________________
DOMICILIO DEL CENTRO DE TRABAJO:____________ U(3) U__________________________________
___________________________________________________________________________________
MOTIVO DEL REQUERIMIENTO: (4) INCAPACIDAD:__________ LICENCIA:___________ RENUNCIA:___________
EN SUSTITUCIÓN DE:_________________________ U(5) U____________________________________
PLAZA DE NUEVA CREACIÓN:__________________ U(6) U____________________________________
VACANTE:___________________________________ U(7) U____________________________________
FUNCIONES:_________________________________ U(8) U____________________________________
___________________________________________________________________________________
NUMERO DE PLAZA:_________ U(9) U____________ HORARIO:__________ U(10) U__________
PROVISIONAL:______________ U(11) U__________ CONFIANZA:________ U(11) U__________
INTERINATO:_______________ U(11) U__________ DEL:______ U(12) U_____ AL:_________ U(12) U____
REQUERIMIENTO MÍNIMO DEL PUESTO: (13)
EDAD:____________ SEXO:__________________ ESTADO CIVIL:____________________
EXPERIENCIA:_______________________________________________________________________
CANDIDATO EXTERNO PROPUESTO POR EL ÁREA SOLICITANTE: (14)
NOMBRE:___________________________________________________________________________
OBSERVACIONES:___________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
A t e n t a m e n t e
(15)
INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DEL FORMATO COBERTURA DE PLAZAS
No. DEBE ANOTARSE:
1.- 2.- 3.- 4.- 5.- 6.- 7.- 8.- 9*.- 10.-
Entidad, día, mes y año de elaboración del formato Dirección General de Rehabilitación y Asistencia Social Área operativa o administrativa El número y nombre con los que se identifica el puesto La descripción puntual de las actividades que se deben realizar en el puesto A) Mencione los establecidos en el Programa anual B) Mencione como incide el puesto solicitado en estos objetivos Mencione las metas programadas donde interviene este puesto Describir el impacto en el servicio que se proporciona Describir el impacto en las metas programadas Nombre y firma del Director General de Área Nombre y firma del Jefe de la Unidad de Asistencia e Integración Social
SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CLAVE: PRA –CHV-
AA-01 TITULO: REV: 2
PAG: FECHA:
PROCEDIMIENTO PARA ADMINISTRAR LOS RECURSOS HUMANOS 15/26 11/04/2008
SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
OFICIALÍA MAYOR DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
PRA –CHV-AA-01-F02.1
FORMATO DE JUSTIFICACIÓN PARA COBERTURA DE PLAZA
LUGAR Y FECHA:_______________ U(1) U_____________________________________ DIRECCIÓN:____________________ U(2) U____________________________________ TIPO DE CENTRO:_______________U(3) U____________________________________
DATOS DEL PUESTO: (4) CLAVE:
DENOMINACIÓN:
FUNCIONES O ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DEL PUESTO: (5)
1
2
3
4
5
6
7
SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
OFICIALÍA MAYOR DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
PRA –CHV-AA-01-F02.1
FORMATO DE JUSTIFICACIÓN PARA COBERTURA DE PLAZA
OBJETIVOS PRIORITARIOS DE ESTE TIPO DE CENTROS: (6) A) B) METAS PARA EL AÑO 200_ DE ESTE TIPO DE CENTROS: (7) INDIQUE EL IMPACTO QUE SE PRODUCE AL NO SER AUTORIZADA LA COBERTURA DEL PUESTO SOLICITADO: (8) A) B) AUTORIZA Vo.Bo.
(9) (10) __________________________ ____________________________ DIRECTOR GENERAL DE REHABILITACIÓN JEFE DE LA UNIDAD DE ASISTENCIA E Y ASISTENCIA SOCIAL INTEGRACION SOCIAL
INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DEL FORMATO DRH1
No. DEBE ANOTARSE
1.-
2.-
3.-
4.-
5.-
6.-
7.-
8.-
9.-
10.-
Número consecutivo que corresponde al control del formato Día, mes y año en el que se requisita el formato Adscripción, número de plaza, tipo de plaza, situación, puesto, nivel, rango, zona económica, zona de pago, clave y número de credencial del titular de la plaza Adscripción, puesto, rango, horario, zona de pago, nombramiento, movimiento e inicio de movimiento Número de credencial del trabajador, nombre, RFC, tipo de nombramiento, vigencia con inicio y termino, horario, tipo de movimiento e inicio y termino de movimiento Número de credencial del empleado, nombre, RFC, tipo de nombramiento, tipo de movimiento e inicio y termino del mismo Nombre, firma y puesto de quien solicita el movimiento de plaza o puesto Nombre y firma del Director General de Área Nombre y firma del funcionario de Recursos Humanos que proceso el movimiento Nombre y firma del Director General de Recursos Humanos
SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CLAVE:
PRA –CHV-AA-01
TITULO: REV: 2
PAG: FECHA: PROCEDIMIENTO PARA ADMINISTRAR LOS RECURSOS HUMANOS 18/26 11/04/2008
OFICIALIA MAYOR DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
MOVIMIENTO A PLAZA / PUESTO DRH-1 PRA –CHV-AA-01-F03
Sistema Integral de Recursos Humanos
SITUACION PROPUESTA DE LA PLAZA: (4)
OCUPANTE: (5)
CANDIDATO: (6)
INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DEL FORMATO REPORTE DE TIEMPO EXTRA
No. DEBE ANOTARSE
1.-
2.-
3.-
4.-
5.-
6.-
7.-
8.-
9.-
10.-
11.-
12.-
13.-
14.-
Período que corresponde al tiempo extra Nombre del Centro Nacional Área a la que pertenece el Centro Nacional Día, mes y año en que se elabora el reporte Centro de Costo correspondiente al Centro Nacional Relacionar los números de credencial de cada uno de los trabajadores Apellido paterno, materno y nombres de los empleados En el día correspondiente especificar el lapso que abarcó el tiempo extra y el total de horas de tiempo extra laboradas Por trabajador totalizar las horas extras laboradas en la semana Valida el área de recursos humanos las horas extras laboradas Comentarios respecto a la justificación de tiempo extra solicitado Nombre y firma del Director del Centro Nacional Nombre y firma del Jefe del Departamento de Apoyo Administrativo Nombre y firma del Director de Administración de Recursos Humanos
SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CLAVE: PRA –CHV-
AA-01 TITULO: REV: 2
PAG: FECHA:
PROCEDIMIENTO PARA ADMINISTRAR LOS RECURSOS HUMANOS 20/26 11/04/2008
SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
UNIDAD DE ASISTENCIA E INTEGRACIÓN SOCIAL DIRECCIÓN GENERAL DE REHABILITACIÓN Y ASISTENCIA SOCIAL
DIRECCIÓN DE SERVICIOS ASISTENCIALES CENTRO NACIONAL MODELO DE ATENCIÒN , INVESTIGACIÓN Y CAPACITACIÒN
CASA HOGAR VARONES
REPORTE DE TIEMPO EXTRA PRA –CHV-AA-01-F04
CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL___ U(1) U___AL___________DEL MES DE_________________DE 20___
DEPENDENCIA:______________ U(2)_______U______________________DIRECCIÓN:__________U(3)_____________ U___________FECHA:______ U(4)__________U____
(8) C.C. CRED. NOMBRE LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SABADO DOMINGO
(5) (6) (7) DE LAS
A LAS
TOT. HORAS
DE LAS
A LAS
TOT. HORAS
DE LAS
A LAS
TOT. HORAS
DE LAS
A LAS
TOT. HORAS
DE LAS
A LAS
TOT. HORA
S
DE LAS
A LAS
TOT. HORAS
DE LAS
A LAS
TOT. HORAS
TOTAL
HORAS
HORAS
VERIF.
(9) (10)
OBSERVACIONES DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS DEL CENTRO:__________U(11)U______________________________________________________________________________________________
FORMULÓ Vo. Bo. AUTORIZÓ (12) (13) (14)
_________________________________ _________________________________ ____________________________________ DIRECTOR DEL CENTRO DPTO. DE APOYO ADMINISTRATIVO DIRECTOR DE ADMÓN. DE REC. HUM.
INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DEL FORMATO AVISO DE MOVIMIENTO VARIABLE
No. DEBE ANOTARSE
1.-
2.-
3.-
4.-
5.-
6.-
7.-
8.-
9.-
10.-
11.-
12.-
13.-
14.-
15.-
16.-
17.-
18.-
Día, mes y año de elaboración del aviso El número de oficio en el que se fundamenta el movimiento variable Área a la que pertenece el Centro Nacional Especificar si se trata de prima dominical o día festivo 72 si corresponde a prima dominical o 73 si es día festivo El correspondiente al Centro Nacional El correspondiente a cada trabajador Apellido paterno, materno y nombres de los empleados El puesto que desempeña el trabajador El lapso entre el horario de entrada y salida del trabajador La que corresponde al trabajador correlacionada con su horario Número de días a pagar El número de la quincena en la que se generó el movimiento variable Cálculo que se representa en monto económico requisitado por la Dirección General de Recursos Humanos Es el total cuyo cálculo lo realiza la Dirección General de Recursos Humanos Nombre y firma del Director del Centro Nacional Nombre y firma del Jefe del Departamento de Apoyo Administrativo de la Dirección de Área Nombre y firma del Director de Área
SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CLAVE: PRA –CHV-
AA-01 TITULO: REV: 2
PAG: FECHA:
PROCEDIMIENTO PARA ADMINISTRAR LOS RECURSOS HUMANOS 22/26 11/04/2008
SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
UNIDAD DE ASISTENCIA E INTEGRACIÓN SOCIAL DIRECCIÓN GENERAL DE REHABILITACIÓN Y ASISTENCIA SOCIAL
DIRECCIÓN DE SERVICIOS ASISTENCIALES CENTRO NACIONAL MODELO DE ATENCIÒN , INVESTIGACIÓN Y CAPACITACIÒN
CASA HOGAR VARONES
AVISO DE MOVIMIENTO VARIABLE
PRA –CHV-AA-01-F05.1
FECHA:________________ U(1) U_______________ OFICIO:_____________ U(2) U______________
DIRECCIÓN:__________ U(3)_____________ U______________________CONCEPTO:______ U(4)__________ U____CLAVE:____ U(5) U___
CENTRO DE COSTO
NO. CRED.
N O M B R E CATEGORÍA HORARIO CANTIDAD QUINCENA JORNADA IMPORTE
(6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
TOTALES: SOLICITA Vo. Bo. AUTORIZÒ
(15) (16) (17)
NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA
INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DEL FORMATO SOLICITUD DE LICENCIA
No. DEBE ANOTARSE: 1.-
2.-
3.-
4.-
5.-
6.-
7.-
8.-
9.-
10.-
11.-
12.-
13.-
14.-
15.-
16.-
17:-
18.-
Número consecutivo del formato Día, mes y año en el que se elabora la solicitud de licencia Con o sin sueldo Número de días que se solicitan Día, mes y año en el que inicia la licencia y día, mes y año en el que concluye Especificar para que se solicita la licencia Apellido paterno, materno y nombre del trabajador Registro Federal de Contribuyentes del trabajador Número de registro que corresponde al trabajador Dirección de Área a la que pertenece el Centro Nacional Área a la que esta adscrita el trabajador Número del registro que corresponde al área Categoría que ostenta el trabajador Especificar si es de base o provisional Percepción base mensual del trabajador Día, mes y año en el que ingresa el trabajador a la institución
Nombre y firma del responsable del área a la que está adscrita el trabajador, si se trata de licencia prejubilatoria o sin goce de sueldo la firma el Director del Centro Nacional Nombre y firma del trabajador
SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CLAVE:
PRA –CHV-AA-01
TITULO: REV: 2
PAG: FECHA: PROCEDIMIENTO PARA ADMINISTRAR LOS RECURSOS HUMANOS 24/26 11/04/2008
INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DEL FORMATO SOLICITUD DE LICENCIA
No. DEBE ANOTARSE:
19.- 20.- 21.-
Nombre y firma del Jefe del Departamento de Apoyo Administrativo de la Dirección Nombre y firma del Director de Área Será requisitado por la Dirección General de Recursos Humanos
SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
CLAVE: PRA –CHV-AA-01
TITULO: REV: 2 PAG: FECHA: PROCEDIMIENTO PARA ADMINISTRAR LOS
RECURSOS HUMANOS 25/26 11/04/2008
SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
OFICIALÍA MAYOR DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
DEPARTAMENTO DE CONTROL DE REMUNERACIONES PRA –CHV-AA-01-F06
SOLICITUD DE LICENCIA
Folio:____U(1) U__
C. DIRECTOR GENERAL DE RECURSOS HUMANOS México, D.F. a__ U(2)U_de_________________de___________ Solicito a Usted concederme licencia_ U(3)Ugoce de sueldo para ausentarme de mis labores_U(4)__ Udía (s) del
_ U(5)U_de________al____De______de_________para__ U(6)U_________________________________________________________________
____________Nombre________________ U(7)U_______________________________RFC__________ U(8)U________Credencial_____ U(9)U____
__Dependencia___________ U(10)U______________________________Depto._____________________ U(11)_ U___ __
_________________________CentrodeCosto________ U(12)_______ U____________Puesto______________ U(13)U_____________________
_________________________Nombramiento_____ U(14)U________________Sueldo__________ U(15)U______________Fecha de
Ingreso_________ U(16)U_________
LAS CLAUSULAS SIGUIENTES DEBEN SER FIRMADAS CUANDO SE TRATE DE LICENCIAS DE UN MES O MÁS
QUEDO DEBIDAMENTE ENTERADO DE QUE: SI ANTES DE AUSENTARME AL AMPARO DE ESTA LICENCIA NO DEPOSITO EN LA CAJA DEL DIF, LA PRIMA DEL SEGURO DE VIDA DE GRUPO CONTRATADO POR EL SISTEMA ACTUALIZAR CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DE MI ASENCIA, SERA SUSPENDIDO O CANCELADO DICHO SEGURO SIN RESPONSABILIDAD PARA EL SISTEMA, QUEDANDO FUERA DE LA COBERTURA QUE EL SEGURO ESTABLECE A FAVOR DE MIS BENEFICIARIOS ACTUALIZAR CONFORME A LA NUEVA LEY DEL ISSSTE PUBLICADA EL 31 DE MARZO DE 2007 DE ACUERDO CON LO QUE DISPONE EL ARTÍCULO 18 DE LA LEY DEL ISSSTE PARA QUE NO SE INTERRUMPAN MIS DERECHOS A LAS PRESTACIONES SEÑALADAS EN LAS FRACCIONES DE LA IV A LA XIV, DEL ARTÍCULO 3ª DE LA PROPIA LEY, DEBO CUBRIR EN LA CAJA DEL DIF, LA CUOTA DEL 6% QUE SE REFIERE A LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 15, COMO LA CUOTA DEL 6% QUE DISPONE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 20 CORRESPONDIENTE A LA VIGENCIA DE MI LICENCIA. LAS AUSENCIAS MAYORES DE 30 DÍAS SIN GOCE DE SALARIO INVALIDAN EL DERECHO A DISFRUTAR DE LAS VACIONES SEMESTRALES.
ADVERTENCIA
LAS LICENCIAS QUE NO SE SOLICITEN EN ESTA FORMA NO SERÁN TRAMITADAS, EXCEPTUANDO LAS LICENCIAS URGENTES, LAS DEMÁS DEBEN SOLICITARSE POR CONDUCTO DEL JEFE DEL TRABAJADOR CON 5 DÍAS DE ANTICIPACIÓN CUANDO MENOS, Y NO SE CONSIDERAN AUTORIZADAS SINO HASTA QUE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS EXPIDA EL AVISO DE AUSENCIA RESPECTIVA Y LE ENTREGUE AL INTERESADO SU COPIA FIRMADA. EL TRABAJADOR QUE SE AUSENTE DEL SERVICIO ANTES DE QUE SEA AUTORIZADA SU LICENCIA POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS, SERÁ CONSIDERADO FALTANDO INJUSTIFICADAMENTE.
De conformidad Depto. de Adscripción Atentamente (17) (18) __________________________________ _________________________________ Jefe de Departamento Firma del empleado
Revisó: Vo. Bo. (19) (20) _________________________________ _________________________________ Jefe de la Unidad Administrativa Director de Área
Opinión de la Dirección General de Recursos Humanos __________________________________________________ U(21) U_________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Fecha de la última licencia____________________________________________________________________________________
Autorizó _________________________________ ________________________________ DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DIRECTOR GENERAL DE RECURSOS HUMANOS DE RECURSOS HUMANOS La dependencia de adscripción debe de comunicar a la Dirección General de Recursos Humanos la reanudación de labores, a más tardar 3 días después del término de la licencia Nota: EL TRABAJADOR QUE NO SE PRESENTE A REANUDAR SUS LABORES EN LA FECHA SEÑALADA, SE LE CONSIDERA FALTA INJUSTIFICADA, PARA LOS EFECTO LEGALES QUE CORRESPONDA. SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
DIRECCIÓN GENERAL DE REHABILITACION Y ASISTENCIA SOCIAL
CENTRO NACIONAL MODELO DE ATENCION INVESTIGACION Y CAPACITACION CASA HOGAR VARONES
PROCEDIMIENTO PARA:
ADMINISTRAR LOS RECURSOS FINANCIEROS PRA-CHV-AA-02
ABRIL, 2008 Versión dictaminada por el Comité de Mejora Regulatoria Interno (COMERI), el día 11 de abril de 2008, la cual entra en vigor a partir del día de su publicación en la Normateca interna.
SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO
INTEGRAL DE LA FAMILIA CLAVE: PRA-CHV-
AA-02
TITULO: REV: 2 PAG: FECHA0
PROCEDIMIENTO PARA ADMINISTRAR LOS
RECURSOS FINANCIEROS 1/27 11/04/2008
ELABORÓ:
APROBÓ
LIC. SERGIO A. VELAZQUEZ RANGEL
DIRECTOR CNMAIC CASA HOGAR VARONES
LIC. MARÍA CECILIA AMERENA SERNA DIRECTORA GENERAL DE
REHABILITACIÓN Y ASISTENCIA SOCIAL
Comité de Mejora Regulatoria
INDICE HOJA
1.-OBJETIVO 2 2.-ALCANCE 3 3.-DEFINICIONES 4 4.-RESPONSABILIDAD / AUTORIDAD 5 5.-DIAGRAMA DE FLUJO 6 6.-DESARROLLO 9 7.-REFERENCIAS 12 8.-ANEXOS 13-22
1.-OBJETIVO
Establecer y/o seguir los criterios y la secuencia de operación para elaborar el anteproyecto de presupuesto, dar seguimiento al presupuesto autorizado y ejercer el fondo revolvente de acuerdo a los lineamientos emitidos por la Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto del Sistema Nacional DIF.
SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CLAVE: PRA –CHV-
AA-02 TITULO: REV: 2
PAG: FECHA:
PROCEDIMIENTO PARA ADMINISTRAR LOS RECURSOS FINANCIEROS 2/27 11/04/2008
2.-ALCANCE
- El presente procedimiento aplica al Departamento administrativo y al personal que de el depende quienes además serán responsables de elaborar el Anteproyecto de Presupuesto para el Centro Nacional Modelo de Atención, Investigación y Capacitación Casa Hogar Varones de acuerdo a los Lineamientos emitidos por la Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto.
SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CLAVE: PRA –CHV-
AA-02 TITULO: REV: 2
PAG: FECHA:
PROCEDIMIENTO PARA ADMINISTRAR LOS RECURSOS FINANCIEROS 3/27 11/04/2008
3.-DEFINICIONES
3.1.-Centro Nacional.- Centro Nacional Modelo de Atención, Investigación y Capacitación. 3.2.- Anteproyecto de Presupuesto.- Ejercicio que se realiza para programar las necesidades de recursos financieros de un ejercicio fiscal 3.3.-Fondo Revolvente.- recursos asignados al Centro para ejercerlos directamente en compras de artículos sin existencia en el almacén 3.4.-Digito 1.- Son las partidas presupuestales centralizadas que ejercen las áreas controladoras 3.5-Digito 2.- Partidas que integran el Fondo Revolvente. 3.6.-Gastos a Comprobar.- Recursos que se solicitan para ser ejercido a través de compra directa por el área. 3.7.-Presupuesto.- Recursos que se otorgan para el cumplimiento de un programa o proyecto. 3.8.-Partida Presupuestal.- Es la clasificación que se efectúa por tipo de gasto, de acuerdo al clasificador.
SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CLAVE: PRA –CHV-
AA-02 TITULO: REV: 2
PAG: FECHA:
PROCEDIMIENTO PARA ADMINISTRAR LOS RECURSOS FINANCIEROS 4/27 11/04/2008
4.- RESPONSABILIDAD /AUTORIDAD
4.1.-Dirección General de Programación Organización y Presupuesto. Gestionar ante la SHCP la liberación del presupuesto, emitir los lineamientos para el ejercicio y control, del mismo, vigilar el cumplimiento de estas.
4.2.-Departamento Administrativo Coordinar el ejercicio, registro y control de los gastos ejercidos a través del presupuesto asignado. Realizar el anteproyecto del presupuesto considerando las necesidades de las áreas. Dar seguimiento al ejercicio del gasto. 4.3.-Departamentos Solicitantes. Presentar sus necesidades para la integración del anteproyecto del presupuesto, formalizar sus requerimientos de artículos no existentes en bodega para su adquisición. 4.4.-Oficina de Recursos Financieros. Efectuar las adquisiciones de los artículos sin existencia en almacén de acuerdo a los requerimientos de las áreas usuarias, 4.5.- Dirección General de Rehabilitación y Asistencia Social Concentrar los requerimientos de las diversas áreas para consolidar el presupuesto por Dirección y gestionar ante la DGPOP la liberación oportuna del mismo.
SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CLAVE: PRA –CHV-
AA-02 TITULO: REV: 2
PAG: FECHA:
PROCEDIMIENTO PARA ADMINISTRAR LOS RECURSOS FINANCIEROS 5/27 11/04/2008
SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
CLAVE: PRA –CHV-AA-02
TITULO: REV: 2 PAG: FECHA:
PROCEDIMIENTO PARA ADMINISTRAR LOS
RECURSOS FINANCIEROS 6/27 11/04/2008
SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
CLAVE: PRA –CHV-AA-02
TITULO: REV: 2 PAG: FECHA:
PROCEDIMIENTO PARA ADMINISTRAR LOS
RECURSOS FINANCIEROS 7/27 11/04/2008
UNIDAD QUE INTERVIENE ACT. No. DESCRIPCIÓN JEFE (A) DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DIRECTOR GENERAL DE REHABILITACIÓN Y ASISTENCIA SOCIAL DIRECCION GENERAL DE PROG. ORG. Y PRESUPUESTO DIRECTOR GENERAL DE REHABILITACIÓN Y ASISTENCIA SOCIAL JEFE (A) DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO JEFE (A) DEL DEPARTAMENTO O AREA SOLICITANTE JEFE DE OFICINA DE RECURSOS FINANCIEROS
1.1
2.1
3.1
4.1
5.1
5.2
6.1
7.1
7.2
7.3
Elabora anteproyecto de Presupuesto conforme a los lineamientos que emite la Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto y envía a la Dirección General de Rehabilitación y Asistencia Social. Recibe Anteproyecto de Presupuesto, valida y envía a la Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto. Analiza, valida y asigna presupuesto y remite a la Dirección General de Rehabilitación y Asistencia Social. Recibe listados del presupuesto autorizados y calendarizado, comunica y remite listados para su ejercicio al Departamento Administrativo. Recibe listados de presupuesto autorizado para su ejercicio y analiza ¿Se trata de dígito 1 o dígito 2? Dígito 1 Conecta con procedimiento de Administración de Recursos Materiales Dígito 2 (Fondo Revolvente) Elabora formato de Análisis de Disponibilidad Presupuestal PRA-CHV-AA-02-F01, recibe de la Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto deposito en línea para la iniciación del ejercicio de fondo Revolvente y administra. Envía Requisición Interna PRA-CHV-AA-02-F05, para cubrir necesidades de artículos inexistentes en el almacén general Recibe necesidades de los Departamentos del Centro Nacional para su adquisición. Verifica la no existencia en almacén y disponibilidad presupuestal, de no contar con disponibilidad elabora Afectación Presupuestal PRA-CHV-AA-02-F07 para transferencia de recursos, efectúa adquisición recaba sello de no existencia de almacén en las facturas. Elabora oficio de solicitud de recursos para gastos a comprobar a la Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto, para adquisición de
SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CLAVE: PRA –CHV-
AA-02 TITULO: REV: 2
PAG: FECHA:
PROCEDIMIENTO PARA ADMINISTRAR LOS RECURSOS FINANCIEROS 8/27 11/04/2008
UNIDAD QUE INTERVIENE ACT. No. DESCRIPCIÓN JEFE DE OFICINA DE RECURSOS FINANCIEROS DIRECTOR(A) GENERAL DE PROGRAMACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO DIRECTOR (A) GENERAL DE REHABILITACIÓN Y ASISTENCIA SOCIAL JEFE (A) DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO JEFE DE OFICINA DE RECURSOS FINANCIEROS
7.4
8.1
8.2
9.1
10.1
11.1
11.2
11.3
11.4
artículos que por sus montos no es posible adquirir a través de fondo revolvente. Elabora la comprobación del gasto Fondo Revolvente PRA-CHV-AA-02 y Gastos a Comprobar PRA-CHV-AA-02-F03 y registra en el Formato de Análisis Presupuestal, remite comprobación a la DGPOP. Recibe comprobación de gastos, registra, reembolsa fondo revolvente mediante depósito del importe comprobado a la cuenta bancaria del Centro Nacional. Emite listados de Ejercicio Presupuestal y los envía a la Dirección General de Rehabilitación y Asistencia Social Recibe listados de Ejercicio Presupuestal, analiza, envía y solicita al Centro Nacional efectuar la conciliación de importes ejercidos. Toma conocimiento y turna al Jefe de Oficina de Recursos Financieros para realizar conciliación presupuestal Recibe listados y analiza los importes erogados, elabora Reporte de Observaciones a la Conciliación Presupuestal, PRA-CHV-AA-02-F04. ¿Existen diferencias? No Conecta con actividad No. 11.3 Sí Efectúa conciliación ante la Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto para aclarar las diferencias y registra en controles, Conciliación Presupuestal, PRA-CHV-AA-02-F04. Recibe solicitud de los Departamentos, para el pago de pasajes y la compra de artículos específicos sin existencia en almacén que se deben de adquirir de manera emergente. y carecen de comprobante fiscal Recaba firma en Comprobante de Gastos PRA-CHV-AA-02-F06. de pasajes otorgados y gastos sin comprobante fiscal Conecta con Actividad No. 7.4 FIN
SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CLAVE: PRA –CHV-
AA-02 TITULO: REV: 2
PAG: FECHA:
PROCEDIMIENTO PARA ADMINISTRAR LOS RECURSOS FINANCIEROS 9/27 11/04/2008
7.-REFERENCIAS
7.1.LEY Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría publicada el 30 de marzo de 2006, última reforma publicada 1 de octubre de 2007 7.2.-Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal correspondiente 7.3.-Acuerdo por el que se expide el Clasificador por Objeto del Gasto para la Administración Pública Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de octubre de 2000, última reforma 1 de febrero de 2008 7.4.- LINEAMIENTOS específicos para la aplicación y seguimiento de las medidas de austeridad y disciplina del gasto de la Administración Pública Federal publicados en el Diario Oficial de la Federación el 29 de diciembre de 2006 7.5.-Lineamientos para el Manejo y Control de los Fondos Revolventes, de Áreas Centrales. 9 de agosto de 2006 7.6.-Lineamientos para Otorgar y Comprobar Viáticos, Nacionales e Internacionales 31 de marzo de 2006
SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CLAVE: PRA –CHV-
AA-02 TITULO: REV: 2
PAG: FECHA:
PROCEDIMIENTO PARA ADMINISTRAR LOS RECURSOS FINANCIEROS 10/27 11/04/2008
SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO
INTEGRAL DE LA FAMILIA CLAVE:
PRA –CHV-AA-02
REV: 2 PAG: FECHA: PROCEDIMIENTO PARA ADMINISTRAR LOS
RECURSOS FINANCIEROS 11/27 11/04/2008
8.- ANEXOS
CLAVE DESCRIPCION
PRA-CHV-AA-02-F01 DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL. PRA-CHV-AA-02-F02 COMPROBACION DE FONDO
REVOLVENTE. PRA-CHV-AA-02-F03 COMPROBACION DE GASTOS POR
COMPROBAR. PRA-CHV-AA-02-F04 REPORTE DE DIFERENCIAS A LA
CONCILIACION PRESUPUESTAL PRA-CHV-AA-02-F05 REQUISICION INTERNA PRA-CHV-AA-02-F06 COMPROBANTE DE GASTOS PRA-CHV-AA-02-F07 AFECTACION PRESUPUESTARIA
INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DEL FORMATO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL
No. DEBE ANOTARSE
1.-
2.-
3.-
4.-
5.-
6.-
7.-
8.-
9.-
10.-
11.-
12.-
Clave que corresponde al Programa Institucional Clave que corresponde al Subprograma Institucional Número que corresponde al Centro Nacional Clave de la partida presupuestal Período que comprende el análisis presupuestal Día, mes y año Nombre de la partida presupuestal Cantidad disponible al nivel anual y mensual Cantidad de la que no se puede disponer debido a que se realizó una petición de recursos Especificar el monto del mes y el acumulado al período Importe mensual y anual del que se dispone Comentarios respecto a la disponibilidad presupuestal
SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CLAVE: PRA –CHV-
AA-02 TITULO: REV: 2
PAG: FECHA:
PROCEDIMIENTO PARA ADMINISTRAR LOS RECURSOS FINANCIEROS 12/27 11/04/2008
CENTRO NACIONAL MODELO DE ATENCIION, INVESTIGACION Y CAPACITACION “CASA HOGAR VARONES”
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PRA-CHV-AA-02-F01
NOMBRE.(1) PARTIDA: (2)
ASIGNACIÓN (5)
EJERCIDO (7)
SALDO (8) DISPONIBLE FECHA CONCEPTO
ANUAL MENSUAL
COMPRO-METIDO
MONTO ACUMUL. MENSUAL ANUALOBSERVACIONES
(3) (4) (6) (9)
Hoja U1U de U1U
INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DEL FORMATO COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE
No. DEBE ANOTARSE
1.-
2.-
3.-
4.-
5.-
6.-
7.-
8.-
9.-
10.-
11.-
12.-
13.-
14.-
15.-
16.-
17.-
18.-
19.-
20.-
Clave que corresponde al Centro Nacional México, D.F. Clave del Programa Institucional Calve del Subprograma Institucional Número que corresponde a la hoja del total de paginas Número consecutivo que corresponde al reporte Mes, Día y año en el que se elabora el reporte Número consecutivo que corresponde a la comprobación Señalar con un X si es reposición de fondo, cancelación de fondo y anotar el número de cheque si es comprobación de este En forma secuencial enumerar el total de documentos que comprueban el gasto Día, mes y año que corresponde a la nota o factura Nombre de la empresa o razón social que factura Descripción de artículo o bien adquirido El número de la partida presupuestal que se afecto con el gasto El que corresponde al Centro de Costo que se afecto con el gasto El monto bruto sin considerar el impuesto al valor agregado Cantidad correspondiente al Impuesto del Valor Agregado Importe global de la nota o factura Sumatoria de la comprobación del gasto Rubro que requisita la Subdirección de Control Presupuestal
SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA ”
CLAVE: PRA –CHV-AA-02
TITULO: REV: 2 PAG: FECHA:
PROCEDIMIENTO PARA ADMINISTRAR LOS
RECURSOS FINANCIEROS 14/27 11/04/2008
INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DEL FORMATO COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE
No. DEBE ANOTARSE
21.-
22.-
23.-
Nombre y firma del Jefe de Oficina de Recursos financieros del Centro Nacional Nombre y firma del Jefe de Departamento Administrativo del Centro Nacional Nombre y firma del Director del Centro Nacional
SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CLAVE: PRA –CHV-
AA-02 TITULO: REV: 2
PAG: FECHA:
PROCEDIMIENTO PARA ADMINISTRAR LOS RECURSOS FINANCIEROS 15/27 11/04/2008
SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA OFICIALÍA MAYOR
DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO PRA –CHV-AA-02-F02.1
REPORTE DE COMPROBACIÓN FONDO REVOLVENTE CENTRO DE COSTO: (1) ENTIDAD: (2) HOJA (5) DE PROGRAMA: (3) FOLIO: (6) SUBPROGRAMA. (4)
FECHA DE ELABORACIÓN: RELACIÓN DE GASTO TIPO DE COMPROBACIÓN (9)
MES DIA AÑO No. REPOSICIÓN DE FONDO: CANCELACIÓN DE FONDO:
(7) (8) COMPROBACIÓN DE CHEQUE NÚMERO.
NO. DE DOC.
COMP.
FECHA DE DOC.
EMPRESA, PROVEEDOR Y/O
PRESTADOR
CONCEPTO PARTIDA PRESUP..
CENTRO DE COSTO
IMPORTE IVA TOTAL
(10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)
TOTAL DE LA COMPROBACIÓN: (19) MOTIVO DE RECHAZO (20)
OBSERVACIONES: 1.- FECHA 2.- RFC 3.- CONCEPTO 4.- NOMBRE DEL PROVEEDOR
5.- NOMBRE DEL DIF 6.- IMPORTE 7.- ERROR ARITMÉTICO 8.- OTROS
ELABORÓ (21)
NOMBRE Y PUESTO
VO. BO. (22)
NOMBRE Y PUESTO
AUTORIZÓ (23)
NOMBRE Y PUESTO
INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DEL FORMATO
REPORTE DE COMPROBACION DE GASTOS POR COMPROBAR No. DEBE ANOTARSE 1.- 2.- 3.- 4.- 5.- 6.- 7.- 8.- 9.- 10.- 11.- 12.- 13.- 14.- 15.- 16.- 17.- 18.- 19.- 20.-
Clave que corresponde al Centro Nacional México, D.F. Clave del Programa Institucional Clave del Subprograma Institucional Número que corresponde a la hoja del total de paginas Número consecutivo que corresponde al reporte Mes, Día y año en el que se elabora el reporte Número consecutivo que corresponde a la comprobación Señalar con un X si es reposición de fondo, cancelación de fondo y anotar el número de cheque si es comprobación de este En forma secuencial enumerar el total de documentos que comprueban el gasto Día, mes y año que corresponde a la nota o factura Nombre de la empresa o razón social que factura Descripción de artículo o bien adquirido El número de la partida presupuestal que se afecto con el gasto El que corresponde al Centro de Costo que se afecto con el gasto El monto bruto sin considerar el impuesto al valor agregado Cantidad correspondiente al Impuesto del Valor Agregado Importe global de la nota o factura Sumatoria de la comprobación del gasto Rubro que requisita la Subdirección de Control Presupuestal
SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
CLAVE: PRA –CHV-AA-02
TITULO: REV: 2 PAG: FECHA:
PROCEDIMIENTO PARA ADMINISTRAR LOS RECURSOS
FINANCIEROS 17/27 11/04/2008
INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DEL FORMATO REPORTE DE COMPROBACION DE GASTOS POR COMPROBAR
No. DEBE ANOTARSE
21.-
22.-
23.-
Nombre y firma del Jefe de Oficina de Recursos financieros del Centro Nacional Nombre y firma del Jefe del Departamento Administrativo del Centro Nacional Nombre y firma del Director del Centro Nacional
SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CLAVE: PRA –CHV-
AA-02 TITULO: REV: 2
PAG: FECHA: ROCEDIMIENTO PARA ADMINISTRAR LOS RECURSOS
FINANCIEROS 18/27 11/04/2008
SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA OFICIALÍA MAYOR
DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO PRA –CHV-AA-02-F03.1
REPORTE DE COMPROBACIÓN GASTOS A COMPROBAR
CENTRO DE COSTO: (1) ENTIDAD: (2) HOJA (5) DE PROGRAMA: (3) FOLIO: (6) SUBPROGRAMA. (4)
FECHA DE ELABORACIÓN: RELACIÓN DE GASTO TIPO DE COMPROBACIÓN (9)
MES DIA AÑO No. REPOSICIÓN DE FONDO: CANCELACIÓN DE FONDO:
(7) (8) COMPROBACIÓN DE CHEQUE NÚMERO.
NO. DE DOC. COMP.
FECHA DE DOC.
EMPRESA, PROVEEDOR Y/O PRESTADOR
CONCEPTO PARTIDA PRESUP.
CENTRO DE COSTO
IMPORTE IVA TOTAL
(10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)
TOTAL DE LA COMPROBACIÓN: (19)
MOTIVO DE RECHAZO (20) OBSERVACIONES: 1.- FECHA
2.- RFC 3.- CONCEPTO 4.- NOMBRE DEL PROVEEDOR
5.- NOMBRE DEL DIF 6.- IMPORTE 7.- ERROR ARITMÉTICO 8.- OTROS
ELABORÓ (21)
NOMBRE Y PUESTO
VO. BO. (22)
NOMBRE Y PUESTO
AUTORIZÓ (23)
NOMBRE Y PUESTO
INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DEL FORMATO
REPORTE DE OBSERVACIONES A LA CONCILIACION PRESUPUESTAL
No. DEBE ANOTARSE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Mes y año del ejercicio presupuestal que se concilia El nombre completo del Centro Nacional Día, mes y año de elaboración del reporte El correspondiente al Centro Nacional El número de la partida presupuestal que se concilia En área se deben anotar los importes de acuerdo al control del área y en la columna de reporte las cifras que presenta la Dirección General de Programación Organización y Presupuesto La diferencia que resulte de la cifra del área menos la del reporte El área debe describir sus argumentos para realizar la conciliación de los importes El nombre y la firma del funcionario a cargo del área El nombre y la firma del funcionario a cargo del área o del responsable de realizar la conciliación
SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CLAVE: PRA –CHV-
AA-02 TITULO: REV: 2
PAG: FECHA:
PROCEDIMIENTO PARA ADMINISTRAR LOS RECURSOS FINANCIEROS 20/27 11/04/2008
SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA UNIDAD DE ASISTENCIA E INTEGRACIÓN SOCIAL
DIRECCIÓN GENERAL DE REHABILITACIÓN Y ASISTENCIA SOCIAL DIRECCIÓN DE SERVICIOS ASISTENCIALES
CENTRO NACIONAL MODELO DE ATENCIÒN , INVESTIGACIÓN Y CAPACITACIÒN CASA HOGAR VARONES
PRA –CHV-AA-02-F04.1
REPORTE DE OBSERVACIONES A LA CONCILIACIÓN PRESUPUESTAL DEL MES DE :____________ U(1)U___________________DE________
AREA:___________________U(2)U_____________________________________________________________________ FECHA:___________ U(3)U___________
MONTOS CONCILIADOS
SEGÚN (6) CENTRO
DE COSTO
PARTIDA AREA REPORTE
DIFERENCIA OBSERVACIONES
(4) (5) (7) (8)
______________________U(9)U__________________________ ____________________________ U(10)U_________________ SUBDIRECCION DE CONTROL PRESUPUESTAL JEFE DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DEL FORMATO REQUISICION INTERNA
No. DEBE ANOTARSE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Fecha de la solicitud Área que requiere los bienes Descripción de los bienes Cantidad requerida Necesidad que ocasiona la solicitud y donde se aplican Nombre completo y firma de quien revisa no existencia de almacén. Nombre completo y firma de quien solicita la compra Nombre completo y firma del Jefe del Departamento administrativo o funcionario que autoriza Nombre completo y firma del jefe de recursos financieros Nombre completo y firma del Director del Centro
SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CLAVE: PRA –CHV-
AA-02 TITULO: REV: 2
PAG: FECHA:
PROCEDIMIENTO PARA ADMINISTRAR LOS RECURSOS FINANCIEROS 22/27 11/04/2008
DIRECCION GENERAL DE REHABILITACION Y ASISTENCIA SOCIAL DIRECCION DE SERVICIOS ASISTENCIALES
CENTRO NACIONAL MODELO DE ATENCION, INVESTIGACION Y CAPACITACION “CASA HOGAR VARONES”
FORMATO DE REQUISICION INTERNA PRA-CHV-AA-02-F05.1
FECHA________(1)________________
AREA SOLICITANTE________________(2)______________
DESCRIPCION Y ESPECIFICACIONES CANTIDAD SOLICITADA
MOTIVO DEL REQUERIMIENTO
(3) (4) (5)
FIRMA DE NO EXISTENCIA EN ALMACEN
(6)
REVISO JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS
(9)
SOLICITANTE
NOMBRE Y FIRMA (7)
AUTORIZACION DE COMPRA (8) VO.BO.
(10)
INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DEL FORMATO COMPROBANTE DE GASTOS
No. DEBE ANOTARSE
1
2
3
4
5
6
Importe que se entrega en números arábigos Importe que se entrega con letras Para que se utilizarán los recursos En la que se reciben los recursos Responsable del manejo de recursos financieros del área Apellido paterno, materno, nombre y número de credencial de quien recibe los recursos económicos
SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CLAVE: PRA –CHV-
AA-02 TITULO: REV: 2
PAG: FECHA: PROCEDIMIENTO PARA ADMINISTRAR LOS
RECURSOS FINANCIEROS 24/27 11/04/2008
SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
COMPROBANTE DE GASTOS PRA –CHV-AA-02-F06
$________U(1)U____________
IMPORTE CON LETRA:________________U(2)U__________________________________________________ CONCEPTO:_________________________ U(3)U__________________________________________________ _________________________________________________________________________________________ CARGUESE A:
NUM. DE CUENTA NOMBRE IMPORTE (4) (5) (6)
AUTORIZADO POR: RECIBIDO POR: FECHA: ___________U(7)U______________________ _________________ U(8)U_____________ ____ U(9)U_______
Hoja U1 U de U1
SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
COMPROBANTE DE GASTOS PRA –CHV-AA-02-F06
$_______________________
IMPORTE CON LETRA:_____________________________________________________________________ CONCEPTO:______________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________ CARGUESE A:
NUM. DE PARTIDA NOMBRE IMPORTE
AUTORIZADO POR: RECIBIDO POR: FECHA:
____________________________________ ________________________________ ____ U(10)U_______
Hoja U1 U de U1U
INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DEL FORMATO AFECTACION PRESUPUESTARIA
No. DEBE ANOTARSE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
No interno consecutivo de afectación Clave presupuestal de la Dirección primeros 3 dígitos Nombre del Centro solicitante y Dirección de la que depende. No. De folio que asigna POP Fecha de elaboración. No. De hojas que integran la afectación. No. De movimiento que se considera consecutivamente. Centro de costo, numero de partida y digito que se afecta. Tipo de movimiento ampliación o reducción. Importe total del movimiento de ampliación o reducción Importe de ampliación o reducción mensual Descripción breve de la causa que origina el movimiento. Nombre completo y firma del Director del Centro Nombre completo y firma del Director General de POP
SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
CLAVE: PRA –CHV-AA-02
TITULO: REV: 2 PAG: FECHA:
PROCEDIMIENTO PARA ADMINISTRAR LOS
RECURSOS FINANCIEROS 26/27 11/04/2008
SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
AFECTACIÓN PRESUPUESTARIA PRA-CHV-AA-02-F07
No. INTERNO_______(1)_______
AREA SOLICITANTE NUMERO FECHA HOJA
CLAVE NOMBRE POP DIA MES AÑO No. DE
(2) (3)
(4) (5) (6)
No. CLAVE PRESUPUESTARI
A
TIPO DE
MOV.
TOTAL
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
(7) (9) (10)
(11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11)
(8)
JUSTIFICACION (12)
SOLICITA
_______________(13)_______
AUTORIZA
____________(14)_____________
DIRECCIÓN GENERAL DE REHABILITACION Y
ASISTENCIA SOCIAL CENTRO NACIONAL MODELO DE ATENCION INVESTIGACION
Y CAPACITACION CASA HOGAR VARONES
PROCEDIMIENTO PARA:
ADMINISTRAR LOS RECURSOS MATERIALES PRA-CHV-AA-03
ABRIL, 2008 Versión dictaminada por el Comité de Mejora Regulatoria Interno (COMERI), el día 11 de abril de 2008, la cual entra en vigor a partir del día de su publicación en la Normateca interna.
SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO
INTEGRAL DE LA FAMILIA CLAVE:
PRA-CHV-AA-03
TITULO: REV: 2 PAG: FECHA: PROCEDIMIENTO PARA ADMINISTRAR LOS
RECURSOS MATERIALES 1/21 11/04/2008 ELABORÓ:
APROBÓ
VO.BO.:
LIC. SERGIO ADRIAN VELQZQUEZ
RANGEL DIRECTOR
CNMAIC CASA HOGAR VARONES
LIC. MARÍA CECILIA AMERENA SERNA.DIRECTORA GENERAL DE
REHABILITACIÓN Y ASISTENCIA SOCIAL
Comité de Mejora Regulatoria
INDICE HOJA
1.-OBJETIVO 2 2.-ALCANCE 3 3.-DEFINICIONES 4 4.-RESPONSABILIDAD / AUTORIDAD 5 5.-DIAGRAMA DE FLUJO 6 6.-DESARROLLO 8 7.-REFERENCIAS 11 8.-ANEXOS 12-18
SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
CLAVE:
PRA-CHV-AA-03
TITULO: REV: 2 PAG: FECHA:
PROCEDIMIENTO PARA ADMINISTRAR LOS
RECURSOS MATERIALES 2/21 11/04/2008
1.-OBJETIVO
Establecer y/o seguir los criterios y la secuencia de operación para elaborar el anteproyecto de programa anual de necesidades, dar seguimiento al programa autorizado y llevar el control de los recursos materiales de acuerdo a los lineamientos emitidos por la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales del Sistema Nacional DIF.
2.-ALCANCE
El presente procedimiento aplica al Departamento administrativo y al personal que depende de la oficina de recursos materiales, así como al personal y Departamentos solicitantes de bienes
SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
CLAVE:
PRA-CHV-AA-03
TITULO: REV: 2 PAG: FECHA:
PROCEDIMIENTO PARA ADMINISTRAR LOS
RECURSOS MATERIALES 3/21 11/04/2008
3.-DEFINICIONES
3.1.-Centro Nacional.- Centro Nacional Modelo de Atención, Investigación y Capacitación “CASA HOGAR VARONES” 3.2.-Recursos Materiales.- Bienes de consumo y activo fijo requeridos por las áreas para el desarrollo de los programas 3.3.- P.A.N..- Programa anual de necesidades que presentan las áreas. 3.4.-P.A.A..- Programa Anual de Adquisiciones una vez que se libera el presupuesto y se determina los articulos y cantidades a adquirir. 3.5.-Activo Fijo.- Bienes muebles que se tienen controlados con numero de inventario 3.6.-Digito 1.- Son las partidas presupuestales centralizadas que ejercen las áreas controladoras en el caso del PAN se considera todos los artículos requeridos por las áreas para el desarrollo del programa. 3.7.-Licitación Publica.- Procedimiento de contratación para la adquisición de artículos que consiste en invitar de manera publica a los posibles proveedores para que libremente presenten su propuesta 3.8.-Bases Técnicas.- Es el documento que se elabora para considerar todos los requisito que deben cubrir los interesados en participar en las licitaciones para el suministro de bienes. 3.9.-POBALINES.- Documento que consigna Políticas Bases y Lineamientos a que se habrán de sujetar las adquisiciones.
SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CLAVE: PRA –CHV-
AA-03 TITULO: REV: 2
PAG: FECHA:
PROCEDIMIENTO PARA ADMINISTRAR LOS RECURSOS MATERIALES 4/21 11/04/2008
4.- RESPONSABILIDAD /AUTORIDAD 4.1.-Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales Consolidar las necesidades de las diferentes áreas para integrar el programa anual de necesidades y someterlo a consideración del comité de adquisiciones para determinar el Programa Anual de Adquisiciones. Llevar a cabo la adquisición de los bienes a través de las modalidades de Licitación Publica, Convocatoria a tres Proveedores y Adjudicación Directa, llevar a cabo la recepción de los bienes y entregar a las áreas solicitantes.
4.2.-Departamento Administrativo. Concentrar las necesidades de las diversas áreas para elaborar el programa anual de necesidades, participar en la revisión de bases técnicas y junta de aclaración, dar seguimiento a la adquisición y surtimiento de los bienes. 4.3.-Responsable Oficina de Recursos Materiales Elaborar el Programa Anual de Necesidades, dar seguimiento a los ajustes, recibir bienes del almacén, verificar el adecuado registro y almacenamiento y elaboración de inventarios así como presentar informes requeridos 4.4.-Responsable de Almacén. Recibir los bienes, acomodarlos efectuar el surtimiento, afectar los registros de entrada y salida, presentar informes y levantar inventario físico de existencia. 4.5.-Dirección General de Rehabilitación y Asistencia Social. Concentrar los requerimientos de las diversas áreas para consolidar el Programa Anual de Necesidades por Dirección y gestionar ante la DGRMSG la adquisición oportuna del mismo.
SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CLAVE: PRA –CHV-
AA-03 TITULO: REV: 2
PAG: FECHA:
PROCEDIMIENTO PARA ADMINISTRAR LOS RECURSOS MATERIALES 5/21 11/04/2008
SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CLAVE: PRA –CHV-
AA-03 TITULO: REV: 2
PAG: FECHA:
PROCEDIMIENTO PARA ADMINISTRAR LOS RECURSOS MATERIALES 6/21 11/04/2008
UNIDAD QUE INTERVIENE ACT. No. DESCRIPCIÓN JEFE (A) DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO RESPONSABLE DE OFICINA DE RECURSOS MATERIALES JEFE (A) DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES DIRECCIÓN GENERAL DE REHABILITACIÓN Y ASISTENCIA SOCIAL JEFE (A) DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES JEFE (A) DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
1.1
2.1
3.1
4.1
5.1
6.1
7.1
8.1
Recibe Presupuesto autorizado en dígito 1 para la adquisición de recursos materiales comprendido en el Programa Anual de Necesidades y turna al Responsable de Oficina de Recursos Materiales y Servicios. Generales. para su elaboración Elabora Programa Anual de Necesidades, con base en la asignación en digito 1 y existencias de almacén, recaba firmas de autorización del jefe del departamento Administrativo y Director del centro y envía al Departamento Administrativo. Recibe programa anual de necesidades y turna a la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales Integra programa anual de adquisiciones, elabora programación de revisión de bases de licitación y solicita a la Dirección General de Rehabilitación y Asistencia Social la participación del Centro Nacional en la revisión de bases de licitación pública Recibe comunicación e informa al departamento Administrativo del Centro Nacional para que acuda a la Reunión de revisión de bases para la licitación pública Recibe comunicación y acude a la reunión de revisión de bases para la licitación pública y aclaración de dudas y espera se le informe de la adquisición Informa al Departamento Administrativo de la adquisición y que los artículos del Programa Anual de Necesidades se encuentran a su disposición Recibe información y turna al Jefe de Oficina de Recursos Materiales y Servicios Generales para que acuda al almacén central a recoger materiales, mobiliario y equipo
SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
CLAVE: PRA –CHV-AA-03
TITULO: REV: 2 PAG: FECHA:
PROCEDIMIENTO PARA ADMINISTRAR LOS
RECURSOS MATERIALES 7/21 11/04/2008
UNIDAD QUE INTERVIENE ACT. No. DESCRIPCIÓN RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS MATERIALES RESPONSABLE DE ALMACEN
9.1
9.2
9.3
10.1
10.2
10.3
10.4
Acude al Almacén Central a retirar artículos del Programa anual de Necesidades ¿Se trata de lo solicitado? Sí Actividad 9.3 No Comunica a la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales que los artículos adquiridos no cumplen con las especificaciones solicitadas y espera su cambio. Recoge e ingresa los materiales, equipo y mobiliario al almacén general del centro con vale de salida de almacén central, en caso de adquisición de artículos con fondo revolvente a través de Entrada de Almacén PRA-CHV-AA-03-F06 Recibe y clasifica artículos por tipos, claves y actualiza la tarjeta Almacén kardex PRA-CHV-AA-03-F01 Surte materiales, equipo y mobiliario a los Departamentos y subalmacenes a través de Vale de Salida de Almacén, PRA-CHV-AA-03-F02. Con vales de salida afecta Kardex, revisa y elabora Informe Mensual de movimientos de almacén PRA-CHV-AA-03-F03 Realiza inventario de existencia, mensual para el control de almacén de víveres en Inventario Físico Almacén de Víveres PRA-CHV-AA-03-F05 y anual para el control de almacén de bienes de consumo y consigna resultados en Reporte de Inventario Físico de Bienes de Consumo PRA-CHV-AA-03-F04. FIN
SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
CLAVE: PRA –CHV-AA-03
TITULO: REV: 2 PAG: FECHA:
PROCEDIMIENTO PARA ADMINISTRAR LOS
RECURSOS MATERIALES 8/21 11/04/2008
7.-REFERENCIAS
7.1.-Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 4 de enero de 2000, última reforma publicada el 1 de octubre de 2007 7.2.-Ley General de Bienes Nacionales publicada en el Diario Oficial de la Federación el 20 de mayo de 2004, última reforma publicada el 31 de agosto de 2007 7.3.- LINEAMIENTOS específicos para la aplicación y seguimiento de las medidas de austeridad y disciplina del gasto de la Administración Pública Federal publicados en el Diario Oficial de la Federación el 29 de diciembre de 2006 7.4.-Normatividad para la Elaboración del Dictamen de Afectación de los Bienes que son Patrimonio del SNDIF. 5 de marzo de 2004
SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CLAVE: PRA –CHV-
AA-03 TITULO: REV: 2
PAG: FECHA:
PROCEDIMIENTO PARA ADMINISTRAR LOS RECURSOS MATERIALES 9/21 11/04/2008
SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CLAVE:
PRA –CHV-
AA-03 REV: 2
PAG: FECHA: PROCEDIMIENTO PARA ADMINISTRAR LOS RECURSOS MATERIALES 10/21 11/04/2008
8.- ANEXOS
CLAVE DESCRIPCION PRA-CHV-AA-03-F01 TARJETA KARDEX PRA-CHV-AA-03-F02 VALE DE SALIDA DE ALMACEN PRA-CHV-AA-03-F03 INFORME MENSUAL DE MOVIMIENTOS
DE ALMACEN PRA-CHV-AA-03-F04 REPORTE DE INVENTARIO FISICO DE
BIENES DE CONSUMO. PRA-CHV-AA-03-F05 INVENTARIO DE EXISTENCIAS
FISICAS ALMACEN DE VIVERES PRA-CHV-AA-03-F06 ENTRADA DE ALMACEN
SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CLAVE:
PRA –CHV-AA-03
TITULO: REV: 2
PAG: FECHA: PROCEDIMIENTO PARA ADMINISTRAR LOS RECURSOS MATERIALES 11/21 11/04/2008
INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DEL FORMATO TARJETA KARDEX
No. DEBE ANOTARSE
1.-
2.-
3.-
4.-
5.-
6.-
7.-
8.-
9.-
10.-
11.-
Fecha en que se elabora la tarjeta Número consecutivo de la Tarjeta de almacén Día, mes y año en al que se realiza la entrada o Salida del artículo Factura No. Remisión No. Referencia y Orden No. Que genera el movimiento. Cantidad de artículos que entran al almacén o salen del mismo y la existencia física en el momento del registro Precio unitario del artículo o de haber variación a su ingreso anotar el costo medio que se obtiene de la suma de los diferentes costos entre la existencia física Es el capital invertido en los bienes de almacén, registrando en el “Debe” el costo total de los artículos que ingresan; en el Haber se registra el costo total de los artículos que salen del almacén y en el “Saldo” se anota el resultado de la diferencia en el “Debe” y el “Haber” Descripción de los artículos Centro de costo del centro. Partida a la que corresponde el artículo. Unidad de medida de acuerdo a la presentación del articulo
SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA OFICIALÍA MAYOR
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
TARJETA DE ALMACEN (KARDEX) PRA-CHV-AA-03-F01.1
PRA-CHV-AA-03-F01 ALMACEN
KARDEXCNMAIC CASA HOGAR VARONES
FECHA: (1) TARJETA NO. (2)
ESPECIE (5) PRECIO PRECIO V A L O R E S (7) FECHA DE ENTRADA O
SALIDA (3)
NO. DE FACTURA O.
REMISIÓN (4) ENTRADA SALIDA EXISTENCIA DE UNIDAD MEDIO DEBE HABER SALDO
DESCRIPCION DEL ARTICULO (8)
CENTRO DE COSTO (9) PARTIDA (10) UNIDAD DE MEDIDA (11)
INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DEL FORMATO VALE DE SALIDA DE ALMACEN
No. DEBE ANOTARSE:
1.-
2.-
3.-
4.-
5.-
6.-
7.-
8.-
9.-
10.-
11.-
12.-
El nombre del Departamento que requiere los artículos Número que corresponde al Departamento solicitante Día, mes y año de la solicitud Número consecutivo para el control de área solicitante La que le corresponde al artículo de acuerdo al catálogo del Programa Anual de Necesidades La que corresponde al artículo solicitado El número de artículos que se requieren El número de artículos entregados por el almacén El nombre y firma del Director o Jefe de Departamento que emite el vale Nombre y firma del Jefe del Departamento Administrativo El nombre y la firma de la persona responsable del almacén que hizo entrega del los artículos Nombre y firma de la persona del área solicitante que recibió los artículos
SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CLAVE: PRA –CHV-
AA-03 TITULO: REV: 2
PAG: FECHA:
PROCEDIMIENTO PARA ADMINISTRAR LOS RECURSOS MATERIALES 13/21 11/04/2008
DIRECCIÓN GENERAL DE REHABILITACIÓN Y ASISTENCIA SOCIAL CASA HOGAR VARONES
VALE DE SALIDA DE ALMACEN
PRA-CHV-AA-03-F02.1
AREA SOLICITANTE: (1)
CENTRO DE COSTO: (2) FECHA: (3) FOLIO No: (4)
CLAVE DESCRIPCIÓN CANTIDAD
SOLICITADA CANTIDAD SURTIDA
(5) (6) (7) (8)
Firma del solicitante: (9)
Autorización: (10)
Responsable del almacén: (11)
Recibido por: (12)
INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DEL FORMATO INFORME MENSUAL DE MOVIMIENTOS ALMACEN
No. DEBE ANOTARSE:
1.-
2.-
3.-
4.-
5.-
6.-
7.-
8.-
9-
10.-
11.-
12.-
13.-
Número que corresponda al Centro Nacional Existencias en tarjeta al periodo inmediato anterior Partida del articulo que se reporta Clave del articulo que se reporta Descripción detallada del tipo de bien de consumo Si se trata de piezas, paquetes, cajas, etc. El costo monetario aproximado del o los bienes Cantidad reportada en el periodo anterior Entradas de artículos en el periodo Salidas del articulo en el periodo Cantidad de artículos a reflejar como base para el siguiente periodo Anotar nombre y número de credencial de la persona que elabora el reporte Anotar nombre y número de credencial de la persona que valida el reporte
SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
CLAVE:
PRA –CHV-AA-03
TITULO: REV: 2
PAG: FECHA: PROCEDIMIENTO PARA ADMINISTRAR LOS RECURSOS MATERIALES 15/21 11/04/2008
DIRECCION GENERAL DE REHABILITACION Y ASISTENCIA SOCIAL
DEPARTAMENTO DE APOYO ADMINISTRATIVO RECURSOS MATERIALES
INFORME MENSUAL DE MOVIMIENTOS DE ALMACEN PRA-CHV-AA-03-F03.1
CENTRO DE COSTO CASA HOGAR VARONES NO. 221 204 00
(1) EXISTENCIA AL: (2)
PARTIDA CLAVE DESCRIPCION UNIDAD COSTO EXIST. ENT. SAL. EXIST. MEDIDA UNITARIO ANTERIOR ACTUAL
(3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
Elaboro Vo.Bo.
(12) (13) ______________________________ ______________________________
INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DEL FORMATO
REPORTE DE INVENTARIO FISICO BIENES DE CONSUMO No. DEBE ANOTARSE:
1.-
2.-
3.-
4.-
5.-
6.-
7.-
8.-
9.-
10.-
11.-
Día mes y año de elaboración Partida a la que corresponde el bien No. de articulo del bien Descripción del articulo Unidad de medida Existencia según registro Kardex Existencia según inventario físico Diferencia sobrante Diferencia faltante Nombre completo y firmas de quien elaboro Nombre completo y firmas de quien elaboro
SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
CLAVE: PRA –CHV-AA-03
TITULO: REV: 2 PAG: FECHA:
PROCEDIMIENTO PARA ADMINISTRAR LOS RECURSOS MATERIALES 17/21 11/04/2008
DIRECCION GENERAL DE REHABILITACION Y ASISTENCIA
SOCIAL DEPARTAMENTO DE APOYO ADMINISTRATIVO RECURSOS MATERIALES FECHA_____(1)_______ CASA HOGAR VARONES
REPORTE DE INVENTARIO FISICO DE BIENES DE
CONSUMO PRA-CHV-AA-03-F04.1 DIFERENCIA
No. PARTIDA CLAVE DESCRIPCION UNIDAD EXISTENCIA INVENTARIO SOBRANTE FALTANTE KARDEX FISICO
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) ELABORO VO. BO. NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA
INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DEL FORMATO INVENTARIO FISICO DEL ALMACEN DE VIVERES
No. DEBE ANOTARSE:
1.-
2.-
3.-
4.-
5.-
6.-
7.-
8.-
9.-
10.-
11.-
Nombre del centro. Mes y año. Descripción del insumo. Unidad de medida Cantidad solicitada Existencia según Kardex Diferencia resultante Importe de los artículos Nombre completo y firma del responsable de almacén. Nombre completo y firma del jefe de nutrición
Nombre completo y firma del Jefe Del Departamento Administrativo
SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CLAVE:
PRA –CHV-AA-03
TITULO: REV: 2
PAG: FECHA: PROCEDIMIENTO PARA ADMINISTRAR LOS RECURSOS MATERIALES 19/21 11/04/2008
INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DEL FORMATO
ENTRADA DE ALMACEN
No. DEBE ANOTARSE:
1.-
2.-
3.-
4.-
5.-
6.-
7.-
8.-
9.-
10.-
11.-
12.-
13.-
14.-
15.-
16.-
17.-
Folio. Nombre del centro. No. Centro de Costo. Nombre del almacén al que se ingresa. Proveedor que surte el artículo. Numero de remisión o factura con fecha. Día mes y año consignado en factura. Numero de partida presupuestal. Clave del artículo de acuerdo a listado. Descripción detallada del artículo. Cantidad que ingresa. Unidad de medida de acuerdo a presentación. Costo unitario del artículo. Importe total de acuerdo al número de piezas. Nombre completo y firma del responsable del almacén. Fecha de entrada física. Nombre completo y firma del Jefe del Departamento Admvo.
SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
CLAVE: PRA –CHV-AA-03
TITULO: REV: 0 PAG: FECHA:
PROCEDIMIENTO PARA ADMINISTRAR LOS RECURSOS MATERIALES 20/21 11/04/2008
DIRECCCION GENERAL DE REHABILITACION Y ASISTENCIA
SOCIAL PRA-CHV-AA-03-F06.1
ENTRADA DE ALMACEN FOLIO NUM. (1) NOMBRE DEL CENTRO: (2) NUM. C. COSTO (3)
DIRECCIÓN GENERAL DE REHABILITACION Y ASISTENCIA SOCIAL
CENTRO NACIONAL MODELO DE ATENCION INVESTIGACION Y CAPACITACION CASA HOGAR VARONES
PROCEDIMIENTO PARA:
LA PRESTACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PRA-CHV-AA-04
ABRIL, 2008 Versión dictaminada por el Comité de Mejora Regulatoria Interno (COMERI), el día 11 de Abril de 2008, la cual entra en vigor a partir del día de su publicación en la Normateca interna.
SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
CLAVE: PRA-CHV-AA-04
TITULO: REV: 2 PAG: FECHA: PROCEDIMIENTO PARA LA PRESTACION DE
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO 1/17 11/04/2008 ELABORÓ:
APROBÓ
VO.BO.:
LIC. SERGIO ADRIAN VELAZQUEZ RANGEL
DIRECTOR CNMAIC CASA HOGAR VARONES
LIC. MARÍA CECILIA AMERENA SERNA.DIRECTORA GENERAL DE
REHABILITACIÓN Y ASISTENCIA SOCIAL
Comité de Mejora Regulatoria
INDICE HOJA
1.-OBJETIVO 2 2.-ALCANCE 3 3.-DEFINICIONES 4 4.-RESPONSABILIDAD / AUTORIDAD 5 5.-DIAGRAMA DE FLUJO 6 6.-DESARROLLO 8 7.-REFERENCIAS 11 8.-ANEXOS 12-14
1.-OBJETIVO
Establecer y/o seguir los criterios y la secuencia de operación que determinan el cumplimiento de servicios de reparación y mantenimiento menor tales como la corrección de desperfectos en las instalaciones eléctricas, hidráulicas y sanitarias, así como en la realización de trabajos sencillos de cerrajería, carpintería y albañilería solicitados por las áreas del Centro Nacional Modelo de Atención, Investigación y Capacitación “CASA HOGAR VARONES”
SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
CLAVE:
PRA –CHV-AA-04
TITULO: REV: 2 PAG: FECHA:
PROCEDIMIENTO PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO 2/17 11/04/2008
2.-ALCANCE
El presente procedimiento es de observancia obligatoria para el Jefe del Departamento administrativo así como para el personal de mantenimiento del centro y personal de las diversas áreas que requieren el servicio de mantenimiento.
SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
CLAVE: PRA –CHV-AA-04
TITULO: REV: 2 PAG: FECHA:
PROCEDIMIENTO PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO 3/17 11/04/2008
3.-DEFINICIONES
3.1.-Centro Nacional.- Centro Nacional Modelo de Atención, Investigación y Capacitación. 3.2.-Área Solicitante.- Departamento solicitante de servicio 3.3.-Mantenimiento..- Actividad que permite mantener en operación un bien este pude ser preventivo y correctivo. 3.4.-Solicitud de Servicio..- Documento generado por el área solicitante donde describe el servicio requerido. 3.5.-Orden de Servicio.- Documento generado en donde se indica al personal de mantenimiento el trabajo a ejecutar bajo su responsabilidad
SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
CLAVE:
PRA –CHV-AA-04
TITULO: REV: 2 PAG: FECHA:
PROCEDIMIENTO PARA LA PRESTACION DE
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO 4/17 11/04/2008
4.- RESPONSABILIDAD /AUTORIDAD
4.1.-Departamento Administrativo. Recibir los requerimientos de las diversas áreas para turnar a la oficina de Servicios Generales para su atención, proveyendo lo necesario y dando seguimiento hasta la total ejecución y entrega a satisfacción de los trabajos requeridos 4.2.-Responsable Oficina de Servicios Generales. Concentrar las necesidades y turnar para su atención al personal de mantenimiento, dando seguimiento hasta su ejecución 4.3.-Responsable de Mantenimiento. Recibir las ordenes de servicio y atender coordinando esfuerzos con el Auxiliar de Servicios y Mantenimiento. 4.4.-Auxiliar de Servicios y Mantenimiento. Atender los requerimientos y recabar firma de conformidad de los solicitantes.
SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
CLAVE: PRA –CHV-AA-04
TITULO: REV: 2 PAG: FECHA:
PROCEDIMIENTO PARA LA PRESTACION DE
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO 5/17 11/04/2008
SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CLAVE: PRA –CHV-
AA-04 TITULO: REV: 2
PROCEDIMIENTO PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO
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11/04/2008
UNIDAD QUE INTERVIENE ACT. No. DESCRIPCIÓN JEFE DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO RESPONSABLE DEL ÁREA DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES RESPONSABLE DEL MANTENIMIENTO POR TURNO JEFE DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO RESPONSABLE DEL MANTENIMIENTO POR TURNO OFICIAL Y AUXILIAR DE SERVICIO Y MANTENIMIENTO
1.1
2.1
3.1
3.2
4.1
5.1
6.1
6.2
Recibe de los Departamentos del Centro Nacional las orden de servicios PRA-CHV-AA-04-F01 escritos, verbales y telefónicos, turna o informa al área de mantenimiento para su atención. Recibe solicitudes de servicio y resultados del recorrido semanal de mantenimiento para la elaboración de ordenes de servicio interno PRA-CHV-AA-04-F03 y elabora los formatos de la orden de servicio que resulten del mismo Es escrita: Turna al Jefe de Mantenimiento Son verbales y telefónicas registra en libreta PRA-CHV-AA-04-F02 y genera orden de servicio PRA-CHV-AA-04-F01 para su atención Realiza recorrido y lo registra en el formato recorrido semanal de mantenimiento para la elaboración de ordenes de servicio interno PRA-CHV-AA-04-F03 así mismo recibe orden de servicio PRA-CHV-AA-04-F01 y acude al área solicitante a efectuar una revisión de la problemática, verifica existencias de materiales y herramientas en el almacén de mantenimiento para efectuar el trabajo ¿Existen los materiales y/o herramientas necesarios? Sí Actividad No. 5 No Solicita la compra de materiales y/o herramientas al Departamento Administrativo Gira instrucciones para la compra de materiales y/o herramientas y las entrega al Responsable de Mantenimiento por Turno Recibe la orden de servicio PRA-CHV-AA-04-F01 y turna para su atención al Auxiliar de Servicios y Mantenimiento o acude para atender personalmente Recibe orden de servicio y solicita al almacén de mantenimiento los materiales y/o herramientas que requiere para efectuar los trabajos solicitados Recaba firma de conformidad del área en la orden de servicio PRA-CHV-AA-04-F01, informa y entrega Orden de Servicio al Responsable de Mantenimiento por Turno.
SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CLAVE: PRA –CHV-
AA-04 TITULO: REV: 2
PROCEDIMIENTO PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO
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11/04/2008
UNIDAD QUE INTERVIENE ACT. No. DESCRIPCIÓN RESPONSABLE DEL MANTENIMIENTO POR TURNO RESPONSABLE DEL ÁREA DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES JEFE (A) DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
7.1
8.1
9.1
Recibe información y orden de servicio PRA-CHV-AA-04-F01 desahogada y entrega a la Responsable del área de Mantenimiento y Servicios Generales para su control. Registra la atención de la orden de servicio PRA-CHV-AA-04-F01 en la Libreta de registro de orden de Servicio de mantenimiento PRA-CHV-AA-04-F02, archiva y elabora oficio mensual del número de solicitudes atendidas y de las turnadas a los diferentes áreas externas para su atención al Jefe del Departamento Administrativo Toma conocimiento del número de solicitudes atendidas FIN
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PROCEDIMIENTO PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO 8/17 11/04/2008
7.-REFERENCIAS
7.1.-Ley de Obras Publicas y Servicios relacionados con las mismas, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el 4 de enero de 2000, última reforma publicada el 1 de octubre de 2007.
7.2.- LINEAMIENTOS específicos para la aplicación y seguimiento de las medidas de austeridad y disciplina del gasto de la Administración Pública Federal publicados en el Diario Oficial de la Federación el 29 de diciembre de 2006
7.3.-Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamiento de Bienes Muebles y Prestación de Servicios de Cualquier Naturaleza. 11 de mayo de 2007 7.4.-Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Obras y Servicios Relacionados con las mismas. 11 de mayo de 2007
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PROCEDIMIENTO PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO 9/17 11/04/2008
SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO
INTEGRAL DE LA FAMILIA CLAVE:
PRA –CHV-AA--04
REV: 2 PAG: FECHA: PROCEDIMIENTO PARA LA PRESTACION DE
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO 10/17 11/04/2008
8.- ANEXOS
CLAVE DESCRIPCION PRA-CHV-AA-04-F01 ORDEN DE SERVICIOS DE
MANTENIMIENTO PRA-CHV-AA-04-F02 LIBRETA DE SOLICITUD DE
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO
PRA-CHV-AA-04-F03 RECORRIDO SEMANAL DE MANTENIMIENTO PARA LA ELABORACION DE ORDENES DE SERVICIO INTERNO
SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CLAVE: PRA –CHV-
AA--04 TITULO: REV: 2
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PROCEDIMIENTO PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO 11/17 11/04/2008
INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DEL FORMATO ORDEN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO
No. DEBE ANOTARSE:
1.-
2.-
3.-
4.-
5.-
6.-
7.-
8.-
9.-
10.-
11.-
12.-
Consecutivo del control del área de mantenimiento Día, mes y año en el que se elabora la orden de servicio Nombre de la persona que reporta. El nombre del área que solicita el servicio Describir en forma detallada el servicio que se debe realizar Número de unidades del material a utilizar para el servicio Describir en que unidad de medida es la presentación del material a utilizar Especificaciones del material que se emplearán para el servicio Nombre y firma del Jefe del Departamento Administrativo Nombre y firma del jefe de mantenimiento Nombre y firma de quien recibió el servicio Señalar con una X si el servicio fue brindado con: Cortesía y satisfacción de la necesidad de mantenimiento
DIRECCIÓN GENERAL DE REHABILITACIÓN Y ASISTENCIA SOCIAL
DIRECCIÓN DE SERVICIOS ASISTENCIALES CENTRO NACIONAL MODELO DE ATENCIÒN , INVESTIGACIÓN Y CAPACITACIÒN
CASA HOGAR VARONES
ORDEN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PRA-CHV-AA-04-F01.2
No: (1)
Fecha: (2)
Reporto : (3)
Área: (4)
Descripción del Servicio:_____ U(5)U______________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________
Cantidad Unidad Material (6) (7) (8)
Vo. Bo. Ejecuto Recibe el Servicio Calificación del Servicio
(12) Si No Cortesía _______U(9)U____________ ___________ U(10)U_______ _________ U(11)U___________Reparación satisfecha Depto. Administrativo Nombre y Firma Solicitante
DIRECCIÓN GENERAL DE REHABILITACIÓN Y ASISTENCIA SOCIAL
DIRECCIÓN DE SERVICIOS ASISTENCIALES CENTRO NACIONAL MODELO DE ATENCIÒN , INVESTIGACIÓN Y CAPACITACIÒN
CASA HOGAR VARONES
ORDEN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PRA-CHV-AA-04-F01.2
No:
Fecha:
Reporto :
Área:
Descripción del Servicio:________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________
Cantidad Unidad Material
Vo. Bo. Ejecuto Recibe el Servicio Calificación del Servicio
Si N0 Cortesía
_______U___U____________ ___________ U____U_______ _________ U____U___________Reparación satisfecha Depto. Administrativo Nombre y Firma Solicitante
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CLAVE: PRA –CHV-
AA--04 TITULO: REV: 2
PAG: FECHA: PROCEDIMIENTO PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO 13/17 11/04/2008
No. DEBE ANOTARSE:
1.-
2.-
3.-
4.-
5.-
6.-
7.-
8.-
Consecutivo de registro Fecha de registro Nombre de la persona que reporta. Área que requiere el servicio Descripción detallada del servicio y material utilizado Nombre completo de la persona que realiza el servicio Fecha de conclusión del trabajo Nombre completo de la persona que registra
DIRECCION GENERAL DE REHABILITACION Y ASISTENCIA SOCIAL DIRECCION DE SERVICIOS ASISTENCIALES
CENTRO NACIONAL MODELO DE ATENCION INVESTIGACION Y CAPACITACION CASA HOGAR VARONES
LIBRETA DE REGISTRO DE ORDEN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO
PRA –CHV-AA—04-F02.2 Numero Fecha Quien
Reporta Área Descripción del servicio solicitado,
realizado y material
Quien Atendió Fecha de termino
Quien Registró
(1)
(2) (3) (4) (5)
(6) (7) (8)
DIRECCION GENERAL DE REHABILITACION Y ASISTENCIA SOCIAL DIRECCION DE SERVICIOS ASISTENCIALES
CENTRO NACIONAL MODELO DE ATENCION, INVESTIGACION Y CAPACITACION CASA HOGAR VARONES
RECORRIDO SEMANAL DE MANTENIMIENTO PARA LA ELABORACIÓN DE ORDENES DE SERVICIO INTERNO PABELLÓN Y
AREA LAMPARAS
(2) CONTACTOS
(3) CORTINAS
(4) LAVABO
(5) WC
(6)
PUERTAS (7)
VIDRIOS Y VENTILAS (8)
CALEFACCIONES Y CUARTO DE
CALDERETAS (9)
PINTURA (10)
MOBILIARIO (11)
1-A 2-A 1-B 2-B 3-A 3-B
ENFERMERIA ESCUELITA
CUARTO DE MAQUINAS PLANTA DE
EMERGENCIA (12)
TABLERO DE EMERGENCIA
(13)
TANQUE DE GAS
(14)
TABLERO DE CORRIENTE
ALTERNA (15)
SUBESTACIÓN ELECTRICA
(16)
CUARTO DE OXIGENO
(17)
CUARTO DE AGUAS
NEGRAS (18)
BOMBA SUMERGIBLE DE AGUAS NEGRAS
(19) LAVANDERIA Y ROPERIA
LAVADORAS (20)
TÓMBOLAS SECADORAS
(21)
CENTRÍFUGAS (22)
MANGLE (23)
PLANCHAS (24)
TABLEROS (25)
EXTRACTORES DE AIRE
(26)
COMPRESORA (27)
BOMBA DE DESAGÜE DE ROPERIA (28)
COCINA, ALMACEN DE VIVERES Y COMEDOR MARMITAS
(29)
ESTUFONES
(30)
TARJAS Y LAVA
BOS (31)
BARRA DE
SERVICIO (32)
REFRIGERADORES Y
LICUADORAS (33)
LAVA LOZA Y
TRITURADOR (34)
EXTRACTOR DE AIRE
(35)
FILTROS DE
AGUA (36)
INSTALACIÓN ELECTRICA
(37)
TRAMPA DE
GRASA (38)
PINTURA (39)
OFICINAS (40) CASA DE GOBIERNO (P.A)
DIRECCIÓN, ADMINISTRACIÓN Y TRABAJO SOCIAL
SERVICIO MEDICO
PSICOPEDAGOGÍA
DISEÑO GRAFICO
SERV. GRALES Y MANTENIMIENTO
ALMACENES Y SALON ANEXO
CANTOS Y JUEGOS
OBSERVACIONES (41)
ELABORO: (42) REVISO: (43) FECHA: SEMANA DEL AL DE DE (44)
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INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DEL FORMATO RECORRIDO SEMANAL DE MANTENIMIENTO PARA LA ELABORACIÓN DE ORDENES DE SERVICIO
INTERNO
No. Y NOMBRE
DEBE ANOTARSE: 1. Pabellones y Área Se utilizara el espacio correspondiente al pabellón o área que se este manejando, ya sea El 1A , 1B, 2A,
2B, 3A, 3B, Enfermería o Escuelita.
2. Lámparas Se especificara la cantidad de lámparas fundidas y se reportara para que en la orden de servicio interno se verifique si es la lámpara, la balastra o alguna otra causa.
3. Contactos Se revisara semanalmente que los contactos tengan corriente eléctrica y se especificara si se requiere(n) cambio de pieza(s) y cuantos.
4. Cortinas Se verificara que las cortinas estén en buen estado, o en su caso, se especificara la necesidad presentada: desdobladillada, sin ganchos, sucias, etc...
5. Lavabos Se incluirá en la revisión las llaves de agua, llave de paso, cespol, etc. Especificando el servicio que requiera: cambios de piezas, de empaques o destapado. Se anotara si se encuentran sucios.
6. W.C. Se anotara si se encuentran bien o en su caso, cuantos están tapados, rotos, con fuga de agua, sucios, etc.
7. Puertas Se revisaran bisagras, marcos, tornillos, chapas, manijas y la misma puerta, especificando si están en buen estado, colgadas o requiere algún cambio. Se anotara si se encuentran las puertas sucias.
8. Vidrios Se anotara si faltan ventilas y sus medidas, estado de los soportes y que las ventilas existentes estén en buen estado (no estrelladas o con filo cortante). Se anotara si se requiere reposición de algún cristal y sus medidas. Se revisara el marco y empaque de las ventanas. Se anotara si se encuentran los vidrios sucios.
9. Calefacciones Se hará prueba de encendido, revisión de ductos y verificación de posibles fugas, especificando el servicio que se requiera en el pabellón, así como revisión del cuarto de calderetas, bomba de recirculación de agua, limpieza de pisos, paredes, ventanas y puertas y revisión de alumbrado. Reportar.
10. Pintura Se especificara el espacio que se necesita volver a pintar, el color, los m2, etc. y si requiere que se resane tanto en paredes y marquesinas, como en techos.
11. Mobiliario Se revisaran cunas, camas, buroes, recibidor, mesas, sillas, columpios, etc. Y se especificara la necesidad que se requiera.
12. Cuarto de Máquinas: Planta de Emergencia.
Se revisaran los niveles de aceite y agua, conexiones eléctricas, y combustible. Se pondrá manualmente a trabajar una vez al mes (indicándolo en el reporte) para checar su funcionamiento.
13. Tablero de Emergencia. Se revisarán conexiones y cables, así como la limpieza. 14. Tanques de Gas. Checar niveles, apuntar y reportar. 15. Tablero de Corriente
Alterna. Se revisarán conexiones y cables, así como limpieza. Reportar.
16. Subestación Eléctrica Revisar limpieza de piso y limpieza externa del equipo, así como conexiones bien sujetas. Reportar.
17. Cuarto de Oxígeno Revisar limpieza y buen funcionamiento del compresor. Checar nivel de aceite. Checar el alumbrado. Reportar.
18. Cuarto de Aguas Negras Revisar la limpieza en general, buen funcionamiento de bombas y revisión de la instalación eléctrica tanto en motores, interruptores como en contactos. Reportar.
19. Bomba sumergible de aguas negras. Revisar bomba de trincheras y reportar.
20. Lavadoras. Revisión de funcionamiento y posibles fallas, anotando el servicio que se requiera. 21. Tómbolas/Secadoras. Revisión de funcionamiento y posibles fallas, anotando el servicio que se requiera. 22. Centrífugas. Revisión de funcionamiento y posibles fallas, anotando el servicio que se requiera. 23. Mangle. Revisión de funcionamiento y posibles fallas, anotando el servicio que se requiera. 24. Planchas. Revisión de funcionamiento y posibles fallas, anotando el servicio que se requiera. 25. Tableros. Revisión de funcionamiento y posibles fallas, anotando el servicio que se requiera. 26. Extractores de Aire. Revisión de funcionamiento y posibles fallas, anotando el servicio que se requiera. 27. Compresora de aire Revisión de funcionamiento y posibles fallas, anotando el servicio que se requiera. 28. Bomba de Desagüe de
aguas negras de Cisterna de Ropería
Revisar el funcionamiento eléctrico, desalojo de fluidos, etc. Reportar.
SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
CLAVE: PRA –CHV-
AA-04 TITULO: REV: 2
PAG: FECHA: PROCEDIMIENTO PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO 17/17 11/04/2008
INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DEL FORMATO RECORRIDO SEMANAL DE MANTENIMIENTO PARA LA ELABORACIÓN DE SOLICITUDES DE SERVICIO
INTERNO
NO. Y NOMBRE
DEBE ANOTARSE:
29. Marmitas. Checar funcionamiento, instalación hidráulica en buenas condiciones, y reportar fallas. 30. Estufones Revisar flama, aspreas, quemadores e instalación de gas. 31. Tarjas y lavabos. Revisión de posibles fugas de agua, llaves mezcladoras, cespol, llave de paso, y tubería. Reportar fallas. 32. Barra de servicio. Revisar tubería para el uso de vapor y agua. 33. Refrigeradoras y
Licuadoras Revisar su funcionamiento con pruebas de encendido y revisión de clavijas y contactos
34. Lavaloza y Triturador Revisión de encendido, funcionamiento, desagüe, clavijas y contactos. Reportar fallas y necesidades de servicio.
35. Extractor de Aire Verificar su funcionamiento y reportar fallas en banda, baleros, y poleas.
36. Filtros de Agua Se revisara limpieza y se desarmara para lavado.
37. Instalación Eléctrica Revisión general de contactos, cableado, apagadores, etc. Se reportaran fallas.
38. Trampas de Grasa Revisión de drenaje, limpieza y detección de fallas o fugas.
39. Pintura Se especificara el espacio que se necesita volver a pintar, el color, los m2, etc. y si requiere que se resane tanto en paredes y marquesinas, como en techos.
40. Oficinas
Se reportara si existen lámparas o focos sin encender, vidrios, contactos, fugas de agua de lavabos, w.c., llaves mezcladoras, etc., Se revisara mobiliario en general para solicitudes de servicio en reparación de sillas, sillones, cajones, archiveros, patas de escritorios, etc. Cámara de Gesell se verificara el funcionamiento del sonido y luces.
41. Observaciones. Deberá checar el drenaje cada 4 meses registro por registro de la Unidad en general y Reportar.
42. Elaboro. Nombre y Firma de quien (es) hizo (ieron) el recorrido.
43. Reviso. Nombre y firma de quien recibe el documento y elabora la orden de servicio interno.
44. Fecha. Fecha de recorrido, día, mes y año.
DIRECCIÓN GENERAL DE REHABILITACION Y ASISTENCIA SOCIAL
CENTRO NACIONAL MODELO DE ATENCION INVESTIGACION Y CAPACITACION CASA HOGAR VARONES
PROCEDIMIENTO PARA:
EL CONTROL DE SERVICIOS GENERALES PRA-CHV-AA-05
ABRIL, 2008 Versión dictaminada por el Comité de Mejora Regulatoria Interno (COMERI), el día 11 de abril de 2008, la cual entra en vigor a partir del día de su publicación en la Normateca interna.
SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO
INTEGRAL DE LA FAMILIA CLAVE: PRA-CHV-
AA-05
TITULO: REV: 2 PAG: FECHA: PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE LOS
SERVICIOS GENERALES 1/32 11/04/2008 ELABORÓ:
APROBÓ
VO.BO.:
LIC. SERGIO ADRIAN VELAZQUEZ
RANGEL DIRECTOR
CNMAIC CASA HOGAR VARONES
LIC. MARÍA CECILIA AMERENA SERNA.DIRECTORA GENERAL DE
REHABILITACIÓN Y ASISTENICIA SOCIAL
Comité de Mejora Regulatoria
INDICE HOJA
1.-OBJETIVO 2 2.-ALCANCE 3 3.-DEFINICIONES 4 4.-RESPONSABILIDAD / AUTORIDAD 5 5.-DIAGRAMA DE FLUJO 6 6.-DESARROLLO 8 7.-REFERENCIAS 11 8.-ANEXOS 12-23
1.-OBJETIVO
Supervisar y verificar el cumplimiento de las consignas y contratos de las compañías externas que proporcionan algún servicio interno al Centro Nacional Modelo de Atención, Investigación y Capacitación “CASA HOGAR VARONES” como son Diesel, Gas, Limpieza, Fumigación, Vigilancia, Jardinería, Lavado de cisternas, telefonía y equipo de oficina.
SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CLAVE:
PRA-CHV-
AA-05 TITULO: REV: 2
PAG: FECHA: PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE LOS SERVICIOS GENERALES 2/32 11/04/2008
SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CLAVE:
PRA-CHV-
AA-05 TITULO: REV: 2
PAG: FECHA: PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE LOS SERVICIOS GENERALES 3/32 11/04/2008
2,- ALCANCE
El presente procedimiento aplica al Departamento Administrativo y al personal adscrito al área de servicios generales, así como al personal responsable de las áreas en que se proporcionan estos servicios
SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CLAVE:
PRA-CHV-
AA-05 TITULO: REV: 2
PAG: FECHA: PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE LOS SERVICIOS GENERALES 4/32 11/04/2008
3.-DEFINICIONES
3.1.Centro Nacional.- Centro Nacional Modelo de Atención, Investigación y Capacitación. 3.2.-Servicios Generales.- Es la actividad efectuada con recursos propios o un tercero para mantener en condiciones de operación y seguridad las instalaciones. 3.3.-Prestador de Servicios..- Persona que participa en las licitaciones y obtienen un contrato para otorgar un servicio a la institución. 3.4.-Bases Técnicas.- Condiciones establecidas por la Institución que deben cumplir las empresas participantes en una licitación 3.5.-Reporte de Servicio.- Documento que se elabora para hacer constar la calidad y condiciones de los servicios que se reciben, cuya emisión es periódica quincenal o mensual.
SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CLAVE:
PRA-CHV-
AA-05 TITULO: REV: 2
PAG: FECHA: PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE LOS SERVICIOS GENERALES 5/32 11/04/2008
4.- RESPONSABILIDAD /AUTORIDAD
4.1.-Subdirección de Servicios Generales Concentrar los requerimientos de las diversas áreas para integrar el programa anual atender requerimientos controlar a las prestadoras y evaluar su desempeño.
4.2.-Departamento Administrativo. Requerir bases y condiciones a que se habrán de sujetar la prestación del servicio reportando cualquier anomalía para su corrección 4.3.-Responsable Oficina de Servicios Generales Concentrar la información de servicios y áreas a atender establecer acciones de control al personal y actividades efectuadas elaborar reportes y dar seguimiento a los mismos para su atención y correcta prestación del servicio 4.4.-Asistente de la Oficina de Servicios Generales. Elaborar los formatos y reportes correspondientes y verificar la correcta ejecución de los servicios.
SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO
INTEGRAL DE LA FAMILIA CLAVE:
PRA-CHV-AA-05
REV: 2 PAG: FECHA: PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE LOS
SERVICIOS GENERALES 6/32 11/04/2008
SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO
INTEGRAL DE LA FAMILIA CLAVE:
PRA-CHV-AA-05
REV: 2 PAG: FECHA: PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE LOS
SERVICIOS GENERALES 7/32 11/04/2008
QUE INTERVIENE ACT. No. DESCRIPCIÓN SUBDIRECCION DE SERVICIOS JEFE DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
1.1
2.1
Envía contratos bases técnicas e información de compañías ganadoras. Recibe la Subdirección de Servicios Generales, los contratos, consignas y licitaciones de las Compañías Externas que proporcionan algún servicio interno en el Centro y lo turna a la Oficina de Servicios Grales.
RESPONSABLE DE LA OFICINA DE SERVICIOS GENERALES
3.1 Recibe el primer día de la prestación del servicio a los elementos asignados a la CASA HOGAR VARONES, distribuye y coordina las áreas que se van a atender con el Vo.Bo. del Departamento Administrativo.
3.2 Supervisa diariamente la lista de asistencia de los elementos asignados por las compañías de vigilancia. PRA-CHV-AA-05-F01, de limpieza PRA-CHV-AA-05-F03 y jardinería PRA-CHV-AA-05-F05
JEFE (A) DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
4.1 Revisa lista de asistencia diaria otorga a el visto bueno.
RESPONSABLE DE LA OFICINA DE SERVICIOS GENERALES
5.1 Mantiene recorridos constantemente durante el día para supervisar las áreas y a los elementos asignados por las compañías externas.
ASISTENTE DE LA OFICINA DE SERVICIOS GENERALES
6.1 Realiza los reportes correspondientes del desempeño y asistencia proporcionada por cada una de las compañías externas: PRA-CHV-AA-05-F02, limpieza PRA-CHV-AA-05-F04, jardinería PRA-CHV-AA-05-F05 y fumigación PRA-CHV-AA-05-F06.
RESPONSABLE DE LA OFICINA DE SERVICIOS GENERALES JEFE DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
7.1
8.1
Da el visto bueno a los Reportes y realiza el oficio correspondiente para la Subdirección de Servicios Generales. Recibe oficios y reportes para la firmas correspondientes y su envío
RESPONSABLE DE LA OFICINA DE SERVICIOS GENERALES
9.1 Realiza un recorrido mensual con personal de la Subdirección de Servicios Generales y de la Compañía externa que proporciona el servicio a calificar, para verificar los reportes realizados, el estado en el que se encuentra el inmueble y generar una minuta.
JEFE DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
10.1
Revisa la minuta, corrige si hay que hacerlo y autoriza la misma, posteriormente firmaran el acuerdo los representantes de la Subdirección de Servicios Generales y la Compañía eterna
SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO
INTEGRAL DE LA FAMILIA CLAVE:
PRA-CHV-AA-05
REV: 2 PAG: FECHA: PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE LOS
SERVICIOS GENERALES 8/32 11/04/2008 JEFE DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
10.2
10.3
Lleva a cabo una junta mensual con la dirección de Servicios Generales, representado por el Jefe del Departamento de Seguridad e Intendencia, con cada una de las compañías externas representadas por su apoderado legal o agente, y con el Jefe de Oficina de Servicios Generales del Centro; para generar una Minuta de Acuerdos, misma que cada mes generara los mismos u otros acuerdos. Firma y envía a la Subdirección de Servicios Generales
RESPONSABLE DE LA OFICINA DE SERVICIOS GENERALES
11.1 Calendariza las necesidades del servicio de las compañías externas que proporcionan algún servicio semanal, quincenal, mensual o semestral, y con el visto bueno del Jefe del Departamento Administrativo se solicita el servicio.
ASISTENTE DE LA OFICINA DE SERVICIOS GENERALES
12.1 Realiza los reportes del servicio proporcionado por compañías externas ya sea quincenal, mensual o cuando se requiera el servicio suministro de diesel PRA-CHV-AA-05-F07 y suministro de gas PRA-CHV-AA-05-F08
RESPONSABLE DE LA OFICINA DE SERVICIOS GENERALES
13.1 Solicita a personal de vigilancia recabe por cada servicio efectuado bitácora vehicular PRA-CHV-AA-05-F09 y en caso de requerirse el anexo de bitácora vehicular diaria PRA-CHV-AA-05-F10, Realiza los reportes de bitácoras vehiculares con el visto bueno del Departamento Administrativo y con la Autorización de la Dirección. en Bitácora de control vehicular mensual PRA-CHV-AA-.05-F11 FIN
SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO
INTEGRAL DE LA FAMILIA CLAVE:
PRA-CHV-AA-05
REV: 2 PAG: FECHA: PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE LOS
SERVICIOS GENERALES 9/32 11/04/2008
7.-REFERENCIAS
7.1.-Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Prestación de Servicios, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 4 de enero de 2000, última reforma publicada el 1 de octubre de 2007 7.2.-- LINEAMIENTOS específicos para la aplicación y seguimiento de las medidas de austeridad y disciplina del gasto de la Administración Pública Federal publicados en el Diario Oficial de la Federación el 29 de diciembre de 2006 7.3.-Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamiento de Bienes Muebles y Prestación de Servicios de Cualquier Naturaleza. 11 de mayo de 2007
SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO
INTEGRAL DE LA FAMILIA CLAVE:
PRA-CHV-AA-05
REV: 2 PAG: FECHA: PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE LOS
SERVICIOS GENERALES 10/32 11/04/2008
8.- ANEXOS
CLAVE DESCRIPCION PRA-CHV-AA-05-F01 ASISTENCIA PERSONAL DE VIGILANCIA. PRA-CHV-AA-05-F02 EVALUACION QUINCENAL SERVICIOS DE
VIGILANCIA. PRA-CHV-AA-05-F03 ASISTENCIA DE LIMPIEZA DIARIA. PRA-CHV-AA-05-F04 EVALUACION QUINCENAL SERVICIO DE
LIMPIEZA. PRA-CHV-AA-05-F05 EVALUACION MENSUAL SERVICIO DE
JARDINERIA. PRA-CHV-AA-05-F06 REPORTE MENSUAL FUMIGACION. PRA-CHV-AA-05-F07 REPORTE DE ACTUACION COMPAÑÍA
QUE SUMINISTRA DIESEL. PRA-CHV-AA-05-F08 REPORTE DE ACTUACION COMPAÑÍA
QUE SUMINISTRA GAS. PRA-CHV-AA-05-F09 BITACORA VEHICULAR POR SERVICIO. PRA-CHV-AA-05-F10 ANEXO BITACORA VEHICULAR DIARIA. PRA-CHV-AA-05-F11 BITACORA DE CONTROL VEHICULAR
MENSUAL.
SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CLAVE:
PRA-CHV-
AA-05 REV: 2
PAG: FECHA: PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE LOS SERVICIOS GENERALES 11/32 11/04/2008
INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DEL FORMATO
ASISTENCIA PERSONAL VIGILANCIA
No. DEBE DECIR
1. Área de adscripción
2. CNMAIC en el que se otorga el servicio.
3. Turno (s) de 12 horas o 24 horas de servicio.
4. Horario de cambio de turno, entrada y salida de los elementos que proporcionan el servicio de vigilancia.
5. Fecha de servicio.
6. Fecha consecutiva diaria
7. Nombre del elemento que proporciona el servicio.
8. Firma del elemento que proporciona el servicio
9. Nombre del Jefe del Departamento Administrativo del lugar donde se proporciona el servicio.
10. Firma del Jefe del Departamento Administrativo en donde se da el visto bueno para el trámite oficial.
SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO
INTEGRAL DE LA FAMILIA CLAVE:
PRA-CHV-AA-05
REV: 2 PAG: FECHA: PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE LOS
SERVICIOS GENERALES 12/32 11/04/2008
CONTROL QUINCENAL DE ASISTENCIA DEL PERSONAL DE VIGILANCIA PRA-CHV-AA-05-F01.1
DIRECCIÓN ___________________(1)_______________________________ LUGAR DE SERVICIO____(2)_______________________________________ TURNO__(3)___________________________________________________ HORARIO_____(4)_______________________________________________ QUINCENA DEL __(5)_ AL _________ DE __________________ DE _______
(6) DIA
(7) NOMBRE DEL ELEMENTO
(8) FIRMA
(9) RESPONSABLE
DEL AREA
(10) FIRMA
INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DEL FORMATO EVALUACION QUINCENAL A PERSONAL VIGILANCIA
No.
DEBE DECIR
1. Lugar en donde se realiza el servicio de vigilancia.
2. Fecha del servicio proporcionado de manera quincenal.
3. Se indicara el servicio proporcionado según las consignas autorizadas para la prestación del servicio de vigilancia, en 15 puntos.
4. Para este CNMAIC se llenará el área correspondiente a la operativa.
5. El Jefe de oficina de Servicios Generales calificará la calidad del trabajo realizado por todos los turnos de vigilancia bajo los rubros siguientes:
B = bueno R = regular D = deficiente
6. Se agregará si es el caso, alguna anotación cualitativa del servicio de vigilancia.
7. Nombre y firma de la oficina de Servicios Generales.
8. Nombre y firma del Jefe del departamento administrativo dando su visto bueno al reporte para su trámite oficial.
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AA-05 TITULO: REV: 2
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PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE LOS SERVICIOS GENERALES 13/32 11/04/2008
EVALUACIÓN QUINCENAL DEL SERVICIO DE VIGILANCIA PRA-CHV-AA-05-F02.1
INMUEBLE:_____(1)______________________________________________ MES:____(2)_________________ QUINCENA:_________________
NOTA: FAVOR DE EVALUAR EL SERVICIO SEGÚN APLIQUE: B = BUENO, R = REGULAR, D = DEFICIENTE, N/A = NO APLICA
ELABORO Vo.Bo. ENC. DE OF. DE SERV. GRALES. Y MANTTO. JEFE DE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
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PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE LOS SERVICIOS GENERALES 14/32 11/04/2008
ACTIVIDADES
(3) AREAS DEL SERVICIO
AR
EA
S
AD
MIN
ISTR
ATI
VA
S
(4)
AREAS OPERATIVAS
AC
CES
OS
PASI
LLO
S
ES
TAC
ION
AM
IEN
TOS
EL PERSONAL DE VIGILANCIA NO DEBERA SEPARARSE DEL LUGAR ASIGNADO SOLICITARA A LOS USUARIOS DEL ESTACIONAMIENTO EL TARJETON O CONTROL DE ACCESO AL MISMO
REGISTRARA ENTRADAS Y SALIDAS DE VEHÍCULOS VERIFICANDO ESTADO FISICO REGISTRARA ENTRADAS Y SALIDAS DE VISITANTES Y CONTROL DE GAFETES ELABORACIÓN DIARIA DEL PARTE DE NOVEDADES
REVISARA, REGISTRARA Y SOLICITARA VALES DE ENTRADA Y SALIDA DE MATERIALES, MAQUINARIA Y/O EQUIPO
REVISARA MALETAS, PORTAFOLIOS O BOLSAS MAYORES DEL TIPO CARTERA PREVENCIÓN CONTRA ILÍCITOS EVITANDO EL ACCESO A PERSONAS AJENAS QUE NO SE IDENTIFIQUEN PLENAMENTE
REVISARA LA BASURA ANTES DE SU SALIDA DE LAS AREAS EN QUE SE ENCUENTRAN ASIGNADOS Y EN ALGUNOS CASOS AL MOMENTO EN QUE SEA RETIRADA DEL INMUEBLE
VIGILARA QUE NO SE OBSTRUYAN LOS LUGARES DE ACCESO
VIGILARA EL REGISTRO DE ENTRADA Y SALIDA DEL PERSONAL DE LIMPIEZA EN EL LUGAR ASIGNADO
EL RELEVO DE LOS TURNOS DEBERA DE EFECTUARSE A PARTIR DE LAS 07:00 HORAS Y HASTA LAS 07:30 HORAS COMO MAXIMO
TENER CONOCIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE EMERGENCIA TALES COMO DE ELECTRICIDAD, UBICACIÓN DE EXTINGUIDORES, VÁLVULAS DE AGUA, COMBUSTIBLE, GAS, EQUIPO MEDICO, ELEVADORES Y BOMBAS DE AGUA, ASI COMO SU MANEJO
COLABORAR CON LA IMPLEMENTACION DE LOS PROGRAMAS INTERNOS DE PROTECCIÓN CIVIL PARA FACILITAR LAS ACCIONES, REQUERIMIENTOS DE EQUIPO, SEÑALAMIENTO Y PROCEDIMIENTOS DE EMERGENCIA, CONOCER LAS ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN E IDENTIFICACIÓN DE LOS TITULARES DEL INMUEBLE
ORIENTARA AL PERSONAL, USUARIOS, VISITANTES, ETC. SOBRE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD Y VELOCIDAD PERMITIDA, SE INFORMARA DEL AREA A LA QUE SE DIRIGEN O PERSONA A LA QUE VISITEN
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PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE LOS SERVICIOS GENERALES 15/32 11/04/2008
INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DEL FORMATO CONTROL ASISTENCIA PERSONAL LIMPIEZA
No.
DEBE DECIR:
1. Día en el que se presenta a trabajar el elemento de intendencia
2. Área del CNMAIC en donde se presta el servicio
3. Nombre del elemento de limpieza al entrar al turno matutino o al turno vespertino
4. Hora de entrada al CNMAIC y de salida del mismo.
5. Firma del elemento de limpieza en cuanto llega para el control de puntualidad
6. Compañía externa prestadora del servicio de limpieza.
7. Nombre, firma y número de placa del encargado del área de vigilancia.
8. Nombre y firma del encargado de la compañía de limpieza en la Unidad.
9. Nombre y firma del Jefe del Departamento Administrativo dando el visto bueno para su trámite oficial.
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UNIDAD DE ASISTENCIA E INTEGRACIÓN SOCIAL DIRECCIÓN GENERAL DE REHABILITACIÓN Y ASISTENCIA SOCIAL
DIRECCIÓN DE SERVICIOS ASISTENCIALES CENTRO NACIONAL MODELO DE ATENCIÒN , INVESTIGACIÓN Y CAPACITACIÒN
CASA HOGAR VARONES
ASISTENCIA DE LIMPIEZA DIARIA PRA-CHV-AA-05-F03.1
Fecha____(1)_________ RELACION DIARIA DEL PERSONAL EXTERNO DE LIMPIEZA QUE LABORO EL DIA ___(2)___
NOMBRE (3)
HORA DE ENTRADA MATUTINO (4)
FIRMA
(5)
HORA DE SALIDA
(4)
FIRMA
(5) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
NOMBRE
HORA DE ENTRADA VESPERTINO (6)
FIRMA
HORA DE SALIDA
FIRMA
1 2 3 4 5 6 7 8 Compañía prestadora del servicio: ______(7)_________________
ATENTAMENTE
_______________________________ Encargado de Vigilancia
Nombre, firma y numero de placa. Vo.Bo. (8) Encargado (9)
_______________________ __________________________ Jefe del Departamento Administrativo Encargado de la Compañía del servicio de limpieza en la
Unidad
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INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DEL FORMATO EVALUACION QUINCENAL SERVICIO LIMPIEZA
No.
DEBE DECIR:
1. CNMAIC en donde se presta el servicio que se va a evaluar por el Jefe de Of. De Servicios Generales y Mantenimiento.
2. Mes y quincena correspondientes a la evaluación.
3. Referente a la calidad del servicio a realizar, según los siguientes rubros: B = bueno R = regular D = deficiente
4. Cual es la actividad a realizar en base al barrido, abrillantado, mopeado en pisos de loseta vinílica, mármol o terrazo; aspirado, lavado y/o desmanchado de alfombras; lavado y desodorizado de muebles de baño; lavado de muros de baños; sacudido y limpiado de mobiliario y equipo de pabellones, oficinas, consultorios, etc; lavado interior y exterior de vidrios; lavado germicida en áreas de atención médica y/o blancas; lavado y barrido de áreas externas comunes; barrido de azoteas; barrido de banquetas y calles; desempeño del personal y suministro de material.
5. Según el área que se evalúe conforme a: dormitorios o pabellones; cuidados especiales o aislados; área de día para residentes o áreas comunes administrativas; áreas de oficinas, sanitarios y/o vestidores; áreas de servicios (comedor);terapia física; pasillos; patios y estacionamientos; escaleras y aulas.
6. Referente a plantilla completa y detallado en general.
7. Nombre y firma de autorización del Jefe del departamento Administrativo para su tramite.
8. Nombre y firma del jefe de Oficina de Servicios Generales que hizo la evaluación
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DIRECCIÓN GENERAL DE REHABILITACIÓN Y ASISTENCIA SOCIAL DIRECCIÓN DE SERVICIOS ASISTENCIALES
CENTRO NACIONAL MODELO DE ATENCIÒN , INVESTIGACIÓN Y CAPACITACIÒN CASA HOGAR VARONES
EVALUACION QUINCENAL DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PRA-CHV-AA-05-F04.1
INMUEBLE:________________________________________________________________________________________ MES:_______________________________ QUINCENA:___________________________________
FRECUENCIA DEL SERVICIO DORMITORIOS CUIDADOS ESPECIALES
AREAS DE DIA PARA
RESIDENTES
AREAS ADMINISTRATIVAS
SANITARIOS AREAS DE
SERVICIO
TERAPIA FISICA PASILLOS PATIOS ESCALERAS AULAS
BARRIDO, ABRILLANTADO Y MOPEADO DE PISOS DE LOSETA VINILICA
ABRILLANTADO Y MOPEADO DE PISOS DE MARMOL Y TERRAZO
ASPIRADO, LAVADO Y DESMANCHADO DE ALFOMBRAS
LAVADO DE MUEBLES ,DEODORIZADO, LAVADO DE MUROS DE BAÑO
SACUDIDO Y LIMPIADO DE EQUIPO DE OFICINA Y MOBILIARIO
LAVADO DE VIDRIOS INTERIORES Y EXTERIORES
LAVADO GERMICIDA EN AREAS DE ATENCION MEDICA Y/O BLANCAS
LAVADO Y BARRIDO DE AREAS DE ESTACIONAMIENTO
BARRIDO MENSUAL DE AZOTEAS BARRIDO DE BANQUETAS Y CALLES DESEMPEÑO DEL PÉRSONAL SUMUNISTRO DE MATERIAL OBSERVACIONES: NOTA: FAVOR DE EVALUAR EL SERVICIO SEGÚN APLIQUE B: BUENO Vo. Bo. ELABORO R: REGULAR ______________________________________ ______________________________________ D: DEFICIENTE JEFE DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO JEFE DE OF. SERVICIOS GENERALES
INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DEL FORMATO EVALUACION MENSUAL SERVICIO DE JARDINERIA
No.
DEBE DECIR:
1. CNMAIC en el que se realiza la prestación del servicio.
2. Fecha mensual en la que se lleva a cabo la evaluación del servicio.
3. Calificación del servicio según los siguientes rubros:
B = bueno R = regular D = deficiente
4. Tipo de actividad que se evalúa según la frecuencia solicitada (limpieza y poda de pasto, setos y plantas con la frecuencia necesaria; limpieza y poda de árboles dos veces al año; fertilización dos veces al año; fumigación; cajetear árboles, arbustos y conjuntos decorativos; aflojar tierra y desorillar las zonas de pasto; limpieza de áreas verdes; encalado de árboles; riego en horas de baja incidencia solar; recolección de basura y suministro de material)
5. Espacio laborado en el interior y exterior del inmueble.
6. Alguna anotación extra.
7. Nombre y firma del Jefe de Oficina de Servicios Generales.
8. Nombre y firma del Jefe del Departamento Administrativo para su conocimiento; autorización y trámite.
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DIRECCIÓN GENERAL DE REHABILITACIÓN Y ASISTENCIA SOCIAL DIRECCIÓN DE SERVICIOS ASISTENCIALES
CENTRO NACIONAL MODELO DE ATENCIÒN , INVESTIGACIÓN Y CAPACITACIÒN CASA HOGAR VARONES
EVALUACION MENSUAL DEL SERVICIO DE JARDINERIA
PRA-CHV-AA-05-F05.1 INMUEBLE:________(1)______________________________________________________ MES:__________(2)_____________________________
FRECUENCIA DEL SERVICIO
(4)
AREA JARDINADA INTERIOR
(5)
AREA JARDINADA EXTERIOR (5)
LIMPIEZA Y PODA DE PASTO, SETOS Y PLANTAS CON LA FRECUENCIA NECESARIA
LIMPIEZA Y PODA DE ÁRBOLES DOS VECES AL AÑO
FERTILIZACION DOS VECES AL AÑO
FUMIGACION CADA SEIS MESES O CUANDO POR PROLIFERACION DE PLAGAS ASI SE REQUIERA
CAJETEAR ÁRBOLES, ARBUSTOS Y CONJUNTOS DECORATIVOS, DOS VECES AL AÑO
AFLOJAR TIERRA Y DESORILLAR LAS ZONAS DE PASTO DESPUES DE LA PODA
LIMPIEZA DE AREAS VERDES, DIARIMENTE
RIEGO EN HORAS DE BAJA INCIDENCIA SOLAR
ENCALADO DE ÁRBOLES, EN LOS MESE DE MAYO Y OCTUBRE
RECOLECCION DE BASURA GENERADA POR ÁRBOLES Y PLANTAS EN TODAS LAS AREAS, ASI COMO RETIRARLA DEL INMUEBLE
TODOS LOS MATERIALES Y PRODUCTOS NECESARIOS PARA LA CONSERVACION DE AREAS VERDES, SERAN PROPORCIONADOS POR EL PRESTADOR DE SERVICIOS
SUMINISTRO DE MATERIAL
OBSERVACIONES (6)
NOTA: FAVOR DE EVALUAR EL SERVICIO SEGÚN CORRESPONDA
(3) B: BUENO Vo. Bo. (8) ELABORO (7) R: REGULAR D: DEFICIENTE ___________________________ __________________
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PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE LOS SERVICIOS GENERALES 20/32 11/04/2008
INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DEL FORMATO REPORTE DE ACTUACION SERVICIO DE FUMIGACION
No.
DEBE DECIR:
1. CNMAIC en el que se proporciona el servicio
2. Mes en el que se reporta el servicio
3. Marcar con una X si el servicio proporcionado cumple con los requisitos señalados
4. Marcar con una X si el servicio proporcionado no cumple con los requisitos señalados:
5. Anotar alguna observación no señalada en el formato
6. Nombre y firma del Jefe de Oficina de Servicios Generales.
7. Nombre y firma del Jefe del Departamento Administrativo para su conocimiento, autorización y tramite
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PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE LOS SERVICIOS GENERALES 21/32 11/04/2008
SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA UNIDAD DE ASISTENCIA E INTEGRACIÓN SOCIAL
DIRECCIÓN GENERAL DE REHABILITACIÓN Y ASISTENCIA SOCIAL DIRECCIÓN DE SERVICIOS ASISTENCIALES
CENTRO NACIONAL MODELO DE ATENCIÒN , INVESTIGACIÓN Y CAPACITACIÒN CASA HOGAR VARONES
REPORTE MENSUAL DE ACTUACIÓN DEL SERVICIO DE LA COMPAÑÍA QUE PROPORCIONA EL SERVICIO
DE FUMIGACIÓN, PRA-CHV-AA-05-F06.1
CNMAIC __(1)________________________ FECHA ____(2)_______________________ 1.- El SERVICIO DE FUMIGACIÓN, DESINSECTACION Y DESRATIZACION SE PROPORCIONA DOS VECES AL MES: SE CUMPLE
____(3)____ SI
_____(4)___ NO
PORQUE: 2.- SE CONTROLAN LAS SIGUIENTES PLAGAS: ARAÑAS, CUCARACHAS, ALACRANES, RATAS, RATONES, HORMIGAS ROJA Y NEGRA, PULGAS, MOSCAS, MOSCOS, ETC... SE CUMPLE
_________ SI
________ NO
PORQUE: 3.- EL SERVICIO DE SE APLICA EN EDIFICIOS Y ALMACENES SE CUMPLE
_______ SI
________ NO
PORQUE:
4.- EL CONTROL DE LAS PLAGAS SE DEBERA GARANTIZAR A PARTIR DEL CUARTO SERVICIO EN UN 90%
SE CUMPLE
________ SI
_________ NO
PORQUE:
OBSERVACIONES: (5)
ELABORO AUTORIZO
(6) (7)
____________________________ ___________________________ JEFE DE OF. SERV. GRALES Y MTTO. JEFE DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DEL FORMATO REPORTE DE ACTUACION DEL SUMINISTRO DIESEL
No.
DEBE DECIR:
1. CNMAIC en el que se proporciona el servicio
2. Mes en el que se reporta el servicio
3. Marcar con una X si el servicio proporcionado cumple con los requisitos señalados
4. Marcar con una X si el servicio proporcionado no cumple con los requisitos señalados:
5. Anotar alguna observación no señalada en el formato
6. Nombre y firma del Jefe de Oficina de Servicios Generales.
7. Nombre y firma del Jefe del Departamento Administrativo para su conocimiento, autorización y tramite
SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
CLAVE:
PRA-CHV-AA-05
TITULO: REV: 2 PAG: FECHA:
PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE LOS SERVICIOS GENERALES 23/32 11/04/2008
SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA UNIDAD DE ASISTENCIA E INTEGRACIÓN SOCIAL
DIRECCIÓN GENERAL DE REHABILITACIÓN Y ASISTENCIA SOCIAL DIRECCIÓN DE SERVICIOS ASISTENCIALES
CENTRO NACIONAL MODELO DE ATENCIÒN , INVESTIGACIÓN Y CAPACITACIÒN CASA HOGAR VARONES
REPORTE DE ACTUACIÓN DE LA COMPAÑÍA QUE SUMINISTRA EL DIESEL
PRA-CHV-05-F07.1 CNMAIC _________(1)_________________ FECHA __(2)_________________________ 1.- EL SUMINSITRO DE DIESEL DEBERA SER CUANDO MENOS UNA VEZ AL MES:
SE CUMPLE
____(3)____ SI
____(4)____ NO
PORQUE: 2.- LA CANTIDAD DE LITROS QUE INDIQUE LA FACTURA DEBE COINCIDIR CON LO SUMINISTRADO: SE CUMPLE
_________
SI
________
NO PORQUE:
3.- CUANDO SE REQUIERE DE UN SUMINISTRO ADICIONAL, ESTE DEBERA SER PROPORCIONADO DENTRO DE LAS 24 HORAS SIGUIENTES A LA NOTIFICACIÓN DEL AREA USUARIA:
SE CUMPLE
_______
SI
________
NO PORQUE:
4.- LA CALIDAD DEL SERVICIO ES BUENA
SE CUMPLE
____________ SI
_________
NO PORQUE:
OBSERVACIONES: (5)
ELABORO AUTORIZO
(6) (7)
____________________________ ___________________________ JEFE DE OF. SERV. GRALES Y MTTO. JEFE DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DEL FORMATO REPORTE DE ACTUACION DEL SUMINISTRO GAS
NO.: DEBE DECIR:
1. CNMAIC en el que se proporciona el servicio
2. Mes en el que se reporta el servicio
3. Marcar con una X si el servicio proporcionado cumple con los requisitos señalados
4. Marcar con una X si el servicio proporcionado no cumple con los requisitos señalados:
5. Anotar alguna observación no señalada en el formato
6. Nombre y firma del Jefe de Oficina de Servicios Generales.
7. Nombre y firma del Jefe del Departamento Administrativo para su conocimiento, autorización y tramite
SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CLAVE: PRA-CHV-
AA-05 TITULO: REV: 2
PAG: FECHA:
PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE LOS SERVICIOS GENERALES 25/32 11/04/2008
SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA UNIDAD DE ASISTENCIA E INTEGRACIÓN SOCIAL
DIRECCIÓN GENERAL DE REHABILITACIÓN Y ASISTENCIA SOCIAL DIRECCIÓN DE SERVICIOS ASISTENCIALES
CENTRO NACIONAL MODELO DE ATENCIÒN , INVESTIGACIÓN Y CAPACITACIÒN CASA HOGAR VARONES
REPORTE DE ACTUACIÓN DEL SERVICIO QUE SUMINISTRA EL GAS
PRA-CHV-05-F08.1 CNMAIC _______(1)___________________ FECHA __________(2)_________________ 1.- EL SUMINISTRO DE GAS DEBERA SER CUANDO MENOS UNA VEZ AL MES: SE CUMPLE
____(3)____ SI
__(4)______ NO
PORQUE:
2.- EL NUMERO DE LITROS QUE INDIQUE LA FACTURA DEBE COINCIDIR CON LO SUMINISTRADO: SE CUMPLE
_________ SI
________ NO
PORQUE: 3.- CUANDO SE REQUIERE DE UN SUMINISTRO ADICIONAL, ESTE DEBERA SER PROPORCIONADO DENTRO DE LAS 24 HORAS SIGUIENTES A LA NOTIFICACIÓN DEL AREA USUARIA: SE CUMPLE
_______ SI
________ NO
PORQUE:
4.- LA CALIDAD DEL SERVICIO ES BUENA:
SE CUMPLE
________ SI
_________ NO
PORQUE:
OBSERVACIONES: (5)
ELABORO AUTORIZO (6) (7)
____________________________ ___________________________ JEFE DE OF. SERV. GRALES Y MTTO. JEFE DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DEL FORMATO
BITACORA VEHICULAR POR SERVICIO
No.
DEBE ANOTARSE:
1.-
2.-
3.-
4.-
5.-
6.-
7.-
8.-
9.-
10.-
11.-
12.-
13.-
14.-
15.-
N° económico oficial del vehículo que se va a utilizar. N° consecutivo del control de salida del área de servicios generales. Día, mes y año en el que se realiza la rutina Nombre del Coordinador Técnico que solicita el servicio. Describir en forma detallada el servicio que se vaya a realizar, incluyendo: lugar, nombre y cantidad de menores (en caso de ser muchos, incluirlos en el ANEXO a la bitácora de control vehicular diaria (CHV-AA-05- ), nombre del personal acompañante. (Especificar si es a hospitales, entrega de correspondencia, traslado de autoridades, traslado de personal, envío de mercancía, etc...) En caso de carga de gasolina, indicar los litros cargados. Nombre y número de credencial del chofer a cargo del servicio. El personal de vigilancia deberá llenar los espacios correspondientes 8, 9, 10,11 y 12: Indicar hora de salida y hora de entrada. Indicar con qué kilometraje sale y con cual entra, anotando el número de kilómetros recorridos. Anotar el nivel que marca el tanque de gasolina a la salida y a la entrada. Si sale con herramienta anotar cual (gato, lleve de cruz, etc) Las condiciones físicas con las que sale el vehículo y con las que entra (golpes, llantas ponchadas, espejos, etc.) Firma del solicitante del servicio. Firma del operador del vehículo. Nombre y firma de autorización del Jefe del Departamento Administrativo para liberar el servicio.
SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CLAVE: PRA-CHV-
AA-05 TITULO: REV: 2
PAG: FECHA:
PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE LOS SERVICIOS GENERALES 27/32 11/04/2008
DIRECCION GENERAL DE REHABILITACION Y ASISTENCIA SOCIAL DIRECCION DE SERVICIOS ASISTENCIALES
CENTRO NACIONAL MODELO DE ATENCION, INVESTIGACION Y CAPACITACION CASA HOGAR VARONES
BITACORA VEHICULAR POR SERVICIO PRA-CHV-05-F09.1
VEHICULO No.___(1)___________ SOLICITUD DE VEHICULO No.___(2)_____ México D. F. A ____(3)__de _______________________de _____________ NOMBRE DEL SOLICITANTE: _______(4)_________________________________________________________ PARA SER UTILIZADO EN:___(5)____(si es el caso, usar la hoja de anexo)_______________________________ ____________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________ VALES PARA CARGAR GASOLINA $__(6)___________________ CONDUCIDO POR:______(7)________________________________________________________ SALIDA: HORA:___________(8)____________ KILOMETRAJE:_____(9)___________ GASOLINA:_______(10)_________ HERRAMIENTA: ______(11)________ ENTRADA: HORA:___________(8)____________ KILOMETRAJE:______(9)___________ GASOLINA:_______(10)___________ HERRAMIENTA: ____(11)__________ OBSERVACIONES: ____(12)_________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ SOLICITANTE OPERADOR DELVEHICULO AUTORIZA (13) (14) (15)
SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CLAVE: PRA-CHV-
AA-05 TITULO: REV: 2
PAG: FECHA:
PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE LOS SERVICIOS GENERALES 29/32 11/04/2008
INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DEL FORMATO ANEXO BITACORA VEHICULAR DIARIO
No.
DEBE ANOTARSE:
1-
2-
3-
4.-
5.-
6.-
Día, mes y año en el que se realiza la rutina Lugar de comisión. Nombre del menor que se traslada Nombre completo y apellidos del personal de base que se traslada Nombre y completo y apellidos del personal de servicio social que se traslada Nombre y completo de cualquier persona adicional que se traslade
DIRECCION GENERAL DE REHABILITACION Y ASISTENCIA SOCIAL DIRECCION DE SERVICIOS ASISTENCIALES
CENTRO NACIONAL MODELO DE ATENCION, INVESTIGACION Y CAPACITACION CASA HOGAR VARONES
A N E X O B I T A C O R A V E H I C U L A R D I A R I A PRA-CHV-05-F10.1 FECHA: (1)
DESTINO: (2)
N O M B R E No. MENOR PERSONAL BASE SERVICIO
SOCIAL OTROS
1 (3) (4) (5) (6) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CLAVE: PRA-CHV-
AA-05 TITULO: REV: 2
PAG: FECHA:
PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE LOS SERVICIOS GENERALES 31/32 11/04/2008
INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DEL FORMATO BITACORA DE CONTROL VEHICULAR MENSUAL
No.
DEBE ANOTARSE:
1.-
2.-
3.-
4.-
5.-
6.-
7.-
8.-
9.-
10.-
11.-
12.-
13.-
14.-
15.-
16.-
Área de adscripción Número oficial del vehículo que se reporta. Mes y año correspondiente al reporte. Número de hoja consecutiva al reporte mensual. Día del mes correspondiente al servicio. Nombre del operador del que realizo el servicio. Número de credencial del operador que realizo el servicio. Firma del operador que realizo el servicio correspondiente. Tipo de servicio (Traslado de menores, traslado de personal, entrega de correspondencia, envío de mercancía, etc.) Lugar y domicilio en donde se llevará a cabo el servicio. Anotar en que condiciones sale la unidad en cuanto a lo que marca el tanque de gasolina, la hora de salida y el kilometraje que marca el tacómetro. Anotación de lo mismo que el punto número 11, pero referente a la entrada del vehículo a resguardo dentro del Centro Operativo. Kilometraje recorrido en el servicio. Nombre y firma del Jefe de oficina de Servicios Generales. Nombre y firma del trabajador que conserva el resguardo del vehículo. Nombre y firma de autorización del Jefe del Departamento Administrativo para liberar el registro.
SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
UNIDAD DE ASISTENCIA E INTEGRACIÓN SOCIAL DIRECCIÓN GENERAL DE REHABILITACIÓN Y ASISTENCIA SOCIAL
DIRECCIÓN DE SERVICIOS ASISTENCIALES CENTRO NACIONAL MODELO DE ATENCIÒN , INVESTIGACIÓN Y CAPACITACIÒN
CASA HOGAR VARONES
BITÁCORA DE CONTROL VEHICULAR MENSUAL PRA-CHV-05-F11.1
AREA DE ADSCRIPCION: (1)_____________
VEHÍCULO N° ECO: _(2)__ HOJA: __4)_____
PERIODO (3) FECHA
(5)
NOMBRE DEL OPERADOR (6)
Nº DE CRED.
(7)
SALIDA
(8)
SALIDA Y ENCIERRO: CASA HOGAR PARA VARONES
DESCRIPCION DEL SERVICIO (9) Y (10)
SALIDA (11)
GAS HORA KMS.
ENTRADA (12)
GAS HORA KMS.
KMS. REC. (13)
Elaboro (14) Operador de Unidad (15) Autorizo (16) _________________ ___________________ _____________ JEFE DEL DEPARTAMENTO JEFE SERV. GRALES Nombre, firma y credencial ADMINISTRATIVO
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