cuenta publica 2013

1

2

Cuenta Pública2013

foto

3

Secretaría municipal

4

23 Sesiones 12 Audiencias públicas35 Sesiones en total

17 Sesiones extraordinarias23 Sesiones de comisión

Total:75 sesiones

97% de asistencia promedio

5

Observaciones contraloría1)Se recibió informe final nº 35

2)Se procedió a analizar e implementar las observaciones planteadas

3)Se puedo ordenar el ordenar y subsanar deficiencias en el funcionamiento general

del municipio4) Informe de seguimiento del informe nº 35 recibido en diciembre del 2013 dice que se subsanaron todas

las observaciones

6

Observaciones contraloría1)Pre informe nº 32 de investigación de proyecto

alcantarillado y planta de tratamiento de Mehuín. Terreno original de la planta no cumple con requerimientos legales.

2)Informe nº 32 entregado en Febrero de 2014 y leido en al concejo el día 24 del mes antes

señalado.

Recientemente se obtuvo terreno adecuado por parte de Bienes Nacionales, solucionando esta

observación.

7

Convenios relevantes 2013

Fundación para la superación !de la pobreza

Por medio de el programa Servicio País, 4 profesionales trabajaron con la comunidad

durante el 2013

Programa en funcionamiento en el 2014

8

Asesoría jurídica

250 Asesorías realizadas

Actualización de todos las inscripciones de dominio de bienes inmuebles a nombre del municipio

Formación del COSOC

9

Secplan10

4 PROYECTOS EJECUTADOS Y/O CONTRATADOS AÑO 2013

$4.946.980.300

8 PROYECTOS PRESENTADOS AÑO 2013! PARA EJECUCIÓN 2014

$8.669.014.721

FNDR

11

Liceo San Luis del Alba

12

Estación Mariquina

13

7 PROYECTOS EJECUTADOS Y/O CONTRATADOS AÑO 2013

$663.086.813

6 PROYECTOS PRESENTADOS AÑO 2013, PARA EJECUCIÓN 2014

$785.156.369

PMB

14

15APR Santa Rosa Conexión alcantarillado Pelchuquín

Proyectos PMB

14 PROYECTOS EJECUTADOS !Y/O CONTRATADOS AÑO 2013

$ 319.744.775

12 proyectos aprobados a la espera de fondos

$341.916.437

FRIL

16

Estadio Mehuín

17

Puestos muestra costumbrista Pufudi y Tralcao

Estadio Pelchuquin

18

PMU

8 PROYECTOS EJECUTADOS !Y/O CONTRATADOS AÑO 2013

$224.900.062

3 proyectos aprobados a la espera de fondos$79.690.975

19

BASUREROS URBANOS

20

PARADEROS COMUNALES21

Sala cuna Estación Mariquina

22

23

Señales de tránsito

24

$138.223.095

Pavimentación Participativa - Serviu

5 Calles pavimentadas

25

Concesión de Aseo !y otros servicios

$290.000.000

26

Avances en el plan de desarrollo comunal

1)Trabajo de implementación de proyectos sanitarios

2)Ampliación de la red eléctrica de la comuna

3) Mejoramiento de la infraestructura pública (proyecto consistorial y Escuela Arnoldo Bilbao)

4) Gestión de recursos para la actualización del plan de desarrollo comuna 2015 - 2018

Unidad de Vivienda

27

19 subsidios colectivos sin terreno

$223.426.03540 subsidios compra de vivienda nueva o usada

$341.959.426

151 viviendas reparadas o ampliadas

$320.087.19328

Programa de saneamiento de títulos de dominio

57!títulos de dominio entregados

Proyecto 89 títulos de dominio de Ciruelos en etapa final

29

30

Dirección de Obras31

Permisos de construcción $ 8.552.698

Certificados $ 2.343.934

Subdivisión, división y loteo $ 1.680.4010

Áridos $ 1.698.608

Ocupación espacio público $ 1.247.485

Total $ 15.523.12532

33

12 Obras como Inspección técnica de obra

Caminos34

MES Nº DE CAMIONADAS

ENERO  

FEBRERO  

MARZO 21

ABRIL 96

MAYO 77

JUNIO 186

JULIO 180

AGOSTO 137

SEPTIEMBRE 245

OCTUBRE 177

NOVIEMBRE  

DICIEMBRE  

AYUDA SOCIAL DE MATERIAL ( RIPIO)

35

1119Camionadas de Ripio

36

3 puentes construidos 10 meses reparando caminos

6 localidades !con alcantarillas nuevas

1920 horas !trabajadas en caminos

37

91 Terraplenes construidos

Dideco

38

5 Convenios con el estado $54.337.537

4 Talleres realizados$1.062.700

13 Actividades de celebración$31.005.958

3918 Agrupaciones constituidas

Día del niño 2013

40

Dia de la mujer 2013 41

Proyecto mujeres emprendedoras con Mermelada

42

Deportes

43

44

3 Talleres formativos municipales para 65 jóvenes por $9.277.500

8 talleres IND en la comuna

3 Talleres recreativos por $6.974.000

Actividades masivas: zumba, caminatas y cicletadas por $3.912.950

$3.053.000 invertidos en deporte competitivo

Talleres y actividades

45

Club de Judo KumikataTeam “Sanjo Bike”

Baile entretenido

46

Kyong Cobras

Marikuga Adventure Race 2013

Turismo y Cultura

47

PROYECTOS ADJUDICADOS 2013

NOMBRE PROYECTO FINACIAMIENTO MONTO

EJECUCION PROYECTO SEMANA CULTURAL VERANO

2013 GORE $2.947.854

PLAN DE GESTION CULTURAL COMUNAL GORE $10.000.000

PROYECTO MARIQUINA SIGLO XX INICITAIVA CULTURAL GORE $4.000.000

SUVBENCIÓN EJECUCUICiÓN ACTIVIDADES CULTURALES BANCO ESTADO $4.000.000

48

$20.947.854

Talleres 2013

Danza Contemporánea. infantil y juvenil

Orquesta Infantil y Juvenil de Mariquina

Pintura y dibujo infantil

Teatro

Pintura49

Taller de danza

Orquesta juvenil50

Temporada de teatro 2013

51

52

Viernes Culturales 20137 actividades culturales

TurismoFerias Costumbristas 2013

- Apoyo en la realización de Fiesta de la Cereza en el sector de Tralcao.

- Fiesta del Arándano en Pelchuquín.

- Muestra Gastronómica y Artesanal Castillo San Luis de Alba de Cruces.

- Muestra costumbrista de Iñipulli.

- Muestra Cultural y gastronómica de Villa Nahuel.

- Muestra Costumbrista sector de Pufudi.

- Muestra costumbrista sector Linguento.

53

Semanas de aniversario

Semana de Mississippi

Semana de Cheuque

Semana Mehuinense

Semana Sanjosina 2013

54

55

Formación de la Mesa Comunal de Turismo

Inti Illimani Historico semana sanjosina

Ráfaja Semana Mehuinense56

Asuntos Indígenas

57

7 personas beneficiadas !Microemprendimiento Urbano $10.079.756

4 personas beneficiadas !Microemprendimiento Rural

$8.000.000

58

5 personas Microemprendimiento chile solidario / ingreso ético familiar

$2.265.285

Concursos de protección! y rescate de la cultura $3.000.000

Enseñanza y aprendizaje

del Mapuzungun

$9.100.000

7 proyectos

Concursos de equipamiento

Predial

13 proyectos

$24.578.030

59

48 proyectos gestionados

$61.737.088 obtenidos

60

Celebracion wetripantu

Mujer indígena61

Mujer trabajadora y jefas de hogar

62

COBERTURA COMUNAL!! 100 MUJERES.SERNAM! ! ! $ 9.699.000.

MUNICIPALIDAD!! $ 7.616.000.TOTAL APORTES 2013!$ 17.315.000.

63

64

Feria Programa Mujer Trabajadora y Jefas de Hogar

Taller de telar Mural

Social

65

66

Ficha Social

3509 personas encuestadas

1089 fichas solicitadas

708 fichas actualizadas

6093 vigentes

67

1800 Subsidio unico familiar entregados8 subsidios de discapacidad mental

383 subsidios de agua potable

55 becas Presidente de la República339 becas Indígenas

287 becas municipales

Subsidios y becas

Total: 2191

Total: 681

Oficina de la Juventud

68

54 inscritos

Preuniversitario Municipal

3 meses intensivos

69

Charla antidroga

Charla Liderazgo

30 charlas enfocadas en jóvenes

70

Injuv capacitación informatica

Desayuno infantil semana de la juventud

Actividades Sociales

Campaña anti bulling

71

Tránsito

72

73

4070 permisos de circulación entregados

$192.286.360 en permisos de circulación

$929.487 por pago de multas de transito

$194.314.734 totales

Rentas y Patentes74

PROFESIONALES: 37

INDUSTRIALES: 40 COMERCIALES: 313

ALCOHOLES:132

MICRO EMPRESA FAMILIAR: 66 !

75

Fuera de rol

INDUSTRIALES: 01 COMERCIALES: 27

PROFESIONALES: 02 ALCOHOLES: 02

MICROEMPRESA FAMILIAR: 14 76

Finanzas77

78

DISTRIBUCIÓN DE INGRESOS MUNICIPALES AÑO 2013

79

DISTRIBUCIÓN DE GASTOS AÑO 2013

TOTAL CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS

$28.230.238

TOTAL CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS / DEUDA FLOTANTE

$132.254.08380

T O T A L I N G R E S O S M$ 3.013.013 100,0%

T O T A L GASTOS M$ 3.109.760 100,0%

81

Biblioteca

82

83

9.939 volúmenes4.997 libros prestados

27.894 Visitas realizadas

10 jornadas culturales realizadas

Biblio móvil

17 escuelas visitadas168 niños utilizaron este servicio

84

“Un día distinto” alianza Municipalidad, bibliomovil, servicio país

Huifco

Cuyinhue Iñipulli

Omil85

86

220 personas inscritas

157 personas postulando a ofertas laborales

37 personas empleadas

135 Subsidios de cesantía

180 Inscritos para capacitación75 personas con capacitaciones aprobadas

Fomento Productivo87

Fomento productivo

24 personas con nivelación de estudios

4 proyectos de electrificación, !455 familias beneficiadas

3 Ferias y festividades con $15.150.000 invertidos

60 postulaciones a capital semilla asesoradas

88

Feria del cordero 2013

Fiesta de la chilenidad

89

Prodac

5 proyectos ejecutados $12.540.000

268 familias beneficiadas

10 sectores atendidos

7 alianzas estratégicas

90

PDTI COSTA

159 agricultores atendidos 15 comunidades

$ 9.643.591 invertidos en capacitaciones

$ 43.100.000 entregados en proyectos de inversión

$ 68.470.608 invertidos directamente en los usuarios

91

PDTI VALLE

179 Usuarios en 11 comunidades indígenas

$2.325.000 invertidos en 8 capacitaciones

Más de 400 visitas a terreno realizadas

$5.402.928 millones invertidos en medicamentos, tratamientos y remedios veterinarios

92

PDTI COSTA y VALLE

79 usuarios de 10 comunidades

25 proyectos de inversión por $16.400.000

4 cursos de capacitación por $4.128.474

$6.566.000 para 67 usuarios en !capital de trabajo

93

PRODESAL I

132 usuarios en 16 sectores

43 Proyectos de incentivo para el financiamiento productivo por $32.930.000

89 bonos de Fondo de Apoyo a la inversión por $8.680.381

$2.145.574 invertidos en “Recuperación de Suelos Degradados Sustentables"

94

PRODESAL II

139 usuarios en 10 localidades

$2.337.175 millones invertidos en capacitación y charlas

57 beneficiados con praderas suplementarias por 6 millones

56 proyecto de inversión por $55.000.000

95

PRODESAL III

139 usuarios en 13 localidades

83 beneficiados con Fondo de incentivo inicial por $8.327.770

45 beneficiados con fondos Proyecto de inversion predial por $36.256.184

$17.200.000 en proyectos de inversión predial postulados para el 2014

96

Salud97

$1.867.118.000Total ingresos 2013

98

Total gastos 2013

$1.867.118.000

99

Saldo final en Caja !$40.000.000

26 convenios de salud

$ 482.858.489TOTAL MONTO CONVENIOS AÑO 2013:

100

Dental cecof Dr. Silva de la Paz

101

Campaña anti-influenza 2013

Educación

102

Educación básica matrícula 1.092

Educación média matrícula 338

7.522 Raciones entregadas

103 atenciones bucales

1.099 Atenciones médicas variadas103

Personal Docente 121

Personal No Docente 79

104

105

5 jardines infantiles JUNJI

Administrados

106

Especialidad alimentación, Liceo politécnico pesquero

Feria liceos técnicos, liceo San Luís del Alba

Cuenta Denominación Cantidad M$ %

115,05Transferencias Corrientes 2.001.876 97,12%

115,08OTROS INGRESOS CORRIENTES 58.266 2,83%

115,15Saldo Inicial de Caja 1.000 0,10%

Total de Ingresos 2013 2.005.427 100,0%

DISTRIBUCIÓN DE INGRESOS DEPARTAMENTO EDUCACION AÑO 2013

107

Cuenta Denominación Cantidad M$ %

215,21Gastos en Personal 1.800.625 89,79%

215,22Bienes y Servicios de Consumo

134.754 6,72%

215,23Prestaciones de Seguridad Social

52.273 2,61%

215,26Otros Gastos Corrientes 9.709 0,48%

215,29Adquisición de Activos No Financieros

313 0,02%

215,34Servicio de la Deuda 7.753 0,39%Total de Gastos 2013 2.005.427 100%

DISTRIBUCIÓN DE GASTOS DEPARTAMENTO EDUCACION AÑO 2013

108

109

Deuda Presupuestaria al 31 de diciembre

$20.728.000

Deuda real al 31 de diciembre

$153.124.000

110

ReflexionesLa franqueza ha sido el sello de esta administración

durante el 2013

Las mejoras solicitadas toman tiempo para su materialización

El trabajo con los vecinos es fundamental

No se crearán falsas expectativas sobre los proyectos y el trabajo de búsqueda de recursos trasciende a la

comunal y regional

Los procesos son intrínsecamente lentos

111

Tenemos un permanente trabajo en terreno con las comunidades y localidades

Se trabaja en el ordenamiento del funcionamiento del municipio

Se han implementado nuevas iniciativas a partir de las sugerencias de los vecinos y colegas

Se creado nuevas iniciativas culturales y turísticas en esta administración

Gracias112

113