control interno flujograma procedimiento
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SIMBOLO TAREA DESCRITA TERMINOS COMUNES
Revisión Analizar, chequear, evaluar, revisar, verificar
Decisión
Conector
Conector
Almacenar, archivar, colocar (en un área de almacenamiento)
A continuación se detallan los símbolos a utilizar y una lista de términos comunes para cada una de ellas
Operación , actividad o tarea
Abrir expediente, actualizar archivo o formulario, anexar, anotar, aprobar, asignar, brindar, calcular (sumar, dividir, multiplicar, etc), clasificar, cobrar, colocar (se debe definir si existe un almacenamiento) consultar, depositar, desglosar, designar, distribuir, divulgar, elaborar, entregar, firmar, gestionar, incluir, ordenar, preparar, programar, recibir, recoger, refrendar, registrar, seleccionar, sellar, solicitar, transcribir.
¿El documento cumple con los requisitos? ¿El documento ha sido aprobado?
Generación de documento (escrito)
Llenar formulario, elaborar reporte (escrito), confeccionar (nota, reporte, etc), redactar
Procedimiento predeterminado
Se utiliza cuando se hace referencia a algún procedimiento previamente definido
Salida física de copias
Define una salida física de copias de documentos, impresión de información con copias.
Se utiliza para hacer referencia a una sección del diagrama en una misma página.
Se utiliza para hacer referecia a una sección del diagrama en una misma página.Se utiliza en aquellos casos que el diagrama necesite más de una página para ser levantado. Se coloca después de la última actividad diagramada, en una página y al principio de la siguiente, para denotar continuidad. Es conveniente utilizar una letra para rotularlo.
Información en Base de Datos
Introduccir (datos, información) al sistema, digitar (en el sistema, registrar (en el sistema), actualizar sistema.
Almacenamiento de documentos físicos
A
Inic
Fin
Flecha o línea de conexión
Flecha o línea de conexión entre símbolos. Indica hacia donde se dirige la secuencia del procedimiento.
Se utiliza para identificar el último paso de un procedimiento. Se coloca después(abajo) de la última actividad diagramada.
Fin
Siga los siguientes pasos:
Ejemplo:Proceso: Gestión de Atención al Cliente Proceso : Autoevaluacion
Ejemplo: Orientación al cliente Procedimiento Aplicación del instrumento de autoevaluación d funcionarios seleccionados
Verbo= Tipo de actividadNombre= Cual es la salida principal de la actividadAdjetivo= Cuáles son las características de esta salida.
Como dar nombre a un proceso.
1. Asigne el nombre del sistema completo cuanto esté nombrando un proceso de alto nivel
2. Determine un procedimiento según su naturaleza, delimitando el ámbito del proceso general
3. Determine las actividades que deben desarrollarse para ejecutar el procedimiento. Use un formato verbo - nombre - adjetivo, para redactar una actividad.
Inic
1
Inic
Aplicación del instrumento de autoevaluación d funcionarios seleccionados
Pág:
Flujograma de actividades
Area de trabajo: Código de área: Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:
Código del procedimiento: 1 de --
Simbología a ser utilizados:
Conectores a ser utilizados:
Responsable por actividad
Descripción de las actividades Comentarios (Mejoras)
1
Nombre del procedimiento:
Fecha Aprob:
Páginas:
No. Revisi
ón
No. Act.
Inicio Fin
Conec
No Si123
Inic Fin
Código del procedimiento: 1 de --
Simbología a ser utilizados:
Conectores a ser utilizados:
Responsable por actividad
Descripción de las actividades Comentarios (Mejoras)
Nombre del procedimiento:
Fecha Aprob:
Páginas:
No. Revisi
ón
No. Act.
Inicio Fin
Conec
No Si123
Inic Fin
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