¿cÓmo ejercerÁ el inacipe su presupuesto autorizado 2011?
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¿CÓMO EJERCERÁ EL INACIPE SU PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011?Partida Concepto FISCALES AUTOGENERADOS TOTAL 2010
11301 Sueldos base 15,983,852.00 15,983,852.0012201 Sueldo base eventual 2,340,879.00 2,340,879.0013101 Prima quincenal por años de servicio efectivos prestados 55,092.00 55,092.0013201 Primas de vacaciones y dominical 510,595.00 510,595.0013202 Gratificación de fin de año 2,365,393.00 2,365,393.0013301 Remuneraciones por horas extraordinarias 388,018.00 388,018.0014101 Aportaciones al ISSSTE 2,565,015.00 2,565,015.0014105 Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez 870,302.00 870,302.0014201 Aportaciones al Fovissste 937,295.00 937,295.0014301 Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro 374,918.00 374,918.0014302 Depositos para el ahorro solidario 249,036.00 249,036.0014401 Cuotas para el seguro de vida del personal civil 558,289.00 558,289.0014403 Cuotas para el seguro de gastos medicos del personal civil 413,430.00 413,430.0014404 Cuotas para el seguro de separacion individualizado 4,414,328.00 4,414,328.0014405 Cuotas para el seguro de colectivo de retiro 96,100.00 96,100.0015101 Cuotas para el fondo de ahorro del pseronal civil 561,920.00 561,920.0015401 Prestaciones establecidas en condiciones generales de trabajo 1,255,720.00 1,255,720.0015402 Compensación garantizada 24,180,840.00 24,180,840.0015403 Asignaciones adicionales al sueldo 2,000,852.00 2,000,852.0015501 Apoyos a la capacitación de los servidores públicos 384,000.00 384,000.00
0.00
SUBTOTAL CAPITULO 1000 SERVICIOS PERSONALES 60,505,874.00 0.00 60,505,874.00
21101 Materiales y útiles de oficina 486,000.00 600,000.00 1,086,000.0021401 Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos 600,000.00 600,000.0021502 Material para información en actividades de investigacion cientifica y tegnologica 500,000.00 400,000.00 900,000.0022106 Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias 105,000.00 105,000.0024601 Material eléctrico y electrónico 85,000.00 85,000.0026103 Combustibles, lubricantes y aditivios para vehiculos terrestres, aereos, marítmimo, lacustres y fluviales destinados a servicios admtvos.374,000.00 374,000.0029401 Refacciones y accesorios para equipo de computo 50,000.00 50,000.00
0.000.00
SUBTOTAL CAPITULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 2,200,000.00 1,000,000.00 3,200,000.00
31101 Servicio de energía electrica 1,350,585.00 1,350,585.0031301 Servicio de agua 1,304,170.00 1,304,170.0031401 Servicio telefónico convencional 1,066,546.00 1,066,546.0031501 Servicio de telefonía celular 210,033.00 210,033.0031701 Servicios de conducción de señales analogicas y digitales 458,611.00 458,611.0031801 Servicio Postal 498,949.00 498,949.0032301 Arrendamiento de equipo de computo 815,534.00 815,534.0032701 Patentes, regalías y otros 150,000.00 150,000.0033104 Otras asesorías para la operación de programas 2,346,732.00 2,000,000.00 4,346,732.0033301 Servicios de informática 419,632.00 419,632.0033401 Servicios para capacitación a servidores públicos 6,635,758.00 25,000,000.00 31,635,758.0033501 Estuidos e Investigaciones 696,000.00 696,000.0033602 Otros servicios comerciales 156,000.00 156,000.00
33604Impresión y elaboración de material informativo derivado de laoperacion y administracion de las dependencias y entidades 2,000,000.00 2,000,000.00
33801 Servicios de vigilancia 2,145,298.00 2,145,298.0034101 Servicios bancarios y financieros 108,240.00 108,240.0034501 Seguros de bienes patrimoniales 392,038.00 392,038.0035101 Mantenimiento y conservacion de inmuebles 875,795.00 875,795.0035201 Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración 329,086.00 329,086.0035301 Mantenimiento y conservación de bienes informaticos 485,783.00 485,783.0035501 Mantenimiento de vehiculos terrestres, maritimos, lacustres y fluviales 150,000.00 150,000.0035701 Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo 70,000.00 70,000.0035801 Servicios de lavandería, limpieza, higiene y fumigacion 2,913,813.00 2,913,813.0038301 Congresos y convenciones 100,000.00 100,000.0038501 Gastos para alimentación de servidores publicos de mando 23,549.00 23,549.0039202 Otros impuestos y derechos 134,440.00 134,440.0039801 Impuesto sobre nominas 1,252,444.00 1,252,444.00
0.00
SUBTOTAL CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES 25,089,036.00 29,000,000.00 54,089,036.00
44102 Gastos por servicios de traslado de personas 2,296,000.00 2,296,000.00
SUBTOTAL CAPITULO 7000 BECAS 2,296,000.00 0.00 2,296,000.00
GRAN TOTAL PRESUPUESTO 90,090,910.00 30,000,000.00 120,090,910.00
2011
¿CÓMO EJERCERÁ EL INACIPE SU PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011?
CONCEPTORECURSOS FISCALES
RECURSOS PROPIOS TOTAL
CAPITULO 1000 SERVICIOS PERSONALES 60,505,874.00 - 60,505,874.00
CAPITULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 2,200,000.00 1,000,000.00 3,200,000.00
CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES 25,089,036.00 29,000,000.00 54,089,036.00
CAPITULO 4000 BECAS 2,296,000.00 - 2,296,000.00
GRAN TOTAL PRESUPUESTO 90,090,910.00 30,000,000.00 120,090,910.00
PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011
PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011
50%
3%
45%
2%
CAPITULO 1000 SERVICIOS PERSONALES
CAPITULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES
CAPITULO 4000 BECAS
¿CÓMO EJERCERÁ EL INACIPE SU PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011?
CONCEPTO MONTO
SERVICIOS PERSONALES 60,505,874.00
CURSOS DE CAPACITACIÓN, ESTUDIOS DE POSGRADO, ESPECIALIDAD E INVESTIGACION
20,859,409.00
CURSOS DE PROFESIONALIZACION, ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN, CONGRESOS Y PRODUCCION EDITORIAL
11,800,000.00
SERVICIOS BASICOS, SEGUROS, MANTENIMIENTO DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO
15,724,821.00
EQUIPAMIENTO DE MUSEO 3,000,000.00
BECAS A ALUMNOS 2,296,000.00
SERVICIOS DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION 2,066,656.00
IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y EROGACIONES POR RESOLUCIONES JUDICIALES
1,638,150.00
MATERIALES Y SUMINISTROS 2,200,000.00
TOTAL 120,090,910.00
CORRESPONDE AL PAGO DE 217 SERVIDORES PUBLICOS, EN LO RELATIVO A: REMUNERACIONES, COMPENSACIONES, SEGUROS, PRESTACIONES ECONÓMICAS, PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL (ISSSTE, FOVISSSTE, SAR), DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL INACIPE.
ASIMISMO, CONTEMPLA EL COSTO DE LA CAPACITACIÓN NECESARIA PARA LOS SERVIDORES PÚBLICOS PARA EL DESARROLLO DE SUS FUNCIONES.
¿CÓMO EJERCERÁ EL INACIPE SU PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011?
CONCEPTO MONTO
SERVICIOS PERSONALES 60,505,874.00
CURSOS DE CAPACITACIÓN, ESTUDIOS DE POSGRADO, ESPECIALIDAD E INVESTIGACION
20,859,409.00
CURSOS DE PROFESIONALIZACION, ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN, CONGRESOS Y PRODUCCION EDITORIAL
11,800,000.00
SERVICIOS BASICOS, SEGUROS, MANTENIMIENTO DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO
15,724,821.00
EQUIPAMIENTO DE MUSEO 3,000,000.00
BECAS A ALUMNOS 2,296,000.00
SERVICIOS DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION 2,066,656.00
IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y EROGACIONES POR RESOLUCIONES JUDICIALES
1,638,150.00
MATERIALES Y SUMINISTROS 2,200,000.00
TOTAL 120,090,910.00
INCLUYE EL PAGO DE HONORARIOS, VIATICOS Y PASAJES A LOS INVESTIGADORES, PROFESORES Y PERSONAL DE APOYO, PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE POSGRADO, INVESTIGACION Y LOS CURSOS DE CAPACITACIÓN A MINISTERIOS PÚBLICOS, PERITOS PROFESIONALES, PERSONAL SUSTANTIVO DE LA P.G.R. Y EL PERSONAL INVOLUCRADO EN LA PROCURACION DE JUSTICIA DE LOS DISTINTOS NIVELES DE GOBIERNO, QUE EL INACIPE IMPARTE A NIVEL NACIONAL.
¿CÓMO EJERCERÁ EL INACIPE SU PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011?
CONCEPTO MONTO
SERVICIOS PERSONALES 60,505,874.00
CURSOS DE CAPACITACIÓN, ESTUDIOS DE POSGRADO, ESPECIALIDAD E INVESTIGACION
20,859,409.00
CURSOS DE PROFESIONALIZACION, ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN, CONGRESOS Y PRODUCCION EDITORIAL
11,800,000.00
SERVICIOS BASICOS, SEGUROS, MANTENIMIENTO DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO
15,724,821.00
EQUIPAMIENTO DE MUSEO 3,000,000.00
BECAS A ALUMNOS 2,296,000.00
SERVICIOS DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION 2,066,656.00
IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y EROGACIONES POR RESOLUCIONES JUDICIALES
1,638,150.00
MATERIALES Y SUMINISTROS 2,200,000.00
TOTAL 120,090,910.00
PAGO DE LA PLANTA DOCENTE (PROFESORES Y PERSONAL DE APOYO) PARA EL DESARROLLO DE LOS CURSOS SABATINOS Y DIPLOMADOS DE EXTENSIÓN, ASIMISMO: MESAS REDONDAS, SEMINARIOS, PRESENTACIONES DE LIBROS, FOROS, CONFERENCIAS MAGISTRALES, CURSOS DE ACTUALIZACION, CINE DEBATES DIRIGIDOS AL PUBLICO EN GENERAL. IMPRESION DE LIBROS, INSERCIONES EN REVISTAS Y PERIODICOS, DESARROLLO INFORMATICO, ORGANIZACIÓN DE CONGRESOS Y RENOVACION DE ACERVO BIBLIOGRAFICO
¿CÓMO EJERCERÁ EL INACIPE SU PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011?
CONCEPTO MONTO
SERVICIOS PERSONALES 60,505,874.00
CURSOS DE CAPACITACIÓN, ESTUDIOS DE POSGRADO, ESPECIALIDAD E INVESTIGACION
20,859,409.00
CURSOS DE PROFESIONALIZACION, ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN, CONGRESOS Y PRODUCCION EDITORIAL
11,800,000.00
SERVICIOS BASICOS, SEGUROS, MANTENIMIENTO DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO
15,724,821.00
EQUIPAMIENTO DE MUSEO 3,000,000.00
BECAS A ALUMNOS 2,296,000.00
SERVICIOS DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION 2,066,656.00
IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y EROGACIONES POR RESOLUCIONES JUDICIALES
1,638,150.00
MATERIALES Y SUMINISTROS 2,200,000.00
TOTAL 120,090,910.00
COSTO DEL MANTENIMIENTO A INMUEBLES QUE OCUPA EL INACIPE PARA EL DESARROLLO DE SUS FUNCIONES. CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO, EQUIPO, TRANSPORTE, ASEGURAMIENTO DE BIENES Y ÁREAS VERDES. PAGO DE SERVICIOS DE LUZ, AGUA, LIMPIEZA, VIGILANCIA, TELÉFONO Y OTROS SERVICIOS, PARA EL DESEMPEÑO ÒPTIMO DE LAS ACTIVIDADES DEL INACIPE.
¿CÓMO EJERCERÁ EL INACIPE SU PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011?
CONCEPTO MONTO
SERVICIOS PERSONALES 60,505,874.00
CURSOS DE CAPACITACIÓN, ESTUDIOS DE POSGRADO, ESPECIALIDAD E INVESTIGACION
20,859,409.00
CURSOS DE PROFESIONALIZACION, ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN, CONGRESOS Y PRODUCCION EDITORIAL
11,800,000.00
SERVICIOS BASICOS, SEGUROS, MANTENIMIENTO DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO
15,724,821.00
EQUIPAMIENTO DE MUSEO 3,000,000.00
BECAS A ALUMNOS 2,296,000.00
SERVICIOS DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION 2,066,656.00
IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y EROGACIONES POR RESOLUCIONES JUDICIALES
1,638,150.00
MATERIALES Y SUMINISTROS 2,200,000.00
TOTAL 120,090,910.00
ADQUISICIÓN DE EQUIPO AUDIOVISUAL, DE COMPUTO, GUIÓN MUSEOGRÁFICO, OBJETOS, CÉDULAS Y DEMÁS ACCESORIOS NECESARIOS PARA EQUIPAR EL MUSEO INTERACTIVO DEL INACIPE, QUE CONTEMPLARÁ TRES SALAS: EL DELITO, EL DELINCUENTE Y LA PENA.
¿CÓMO EJERCERÁ EL INACIPE SU PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011?
CONCEPTO MONTO
SERVICIOS PERSONALES 60,505,874.00
CURSOS DE CAPACITACIÓN, ESTUDIOS DE POSGRADO, ESPECIALIDAD E INVESTIGACION
20,859,409.00
CURSOS DE PROFESIONALIZACION, ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN, CONGRESOS Y PRODUCCION EDITORIAL
11,800,000.00
SERVICIOS BASICOS, SEGUROS, MANTENIMIENTO DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO
15,724,821.00
EQUIPAMIENTO DE MUSEO 3,000,000.00
BECAS A ALUMNOS 2,296,000.00
SERVICIOS DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION 2,066,656.00
IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y EROGACIONES POR RESOLUCIONES JUDICIALES
1,638,150.00
MATERIALES Y SUMINISTROS 2,200,000.00
TOTAL 120,090,910.00
BECAS QUE SE OTORGARÁN A LOS ALUMNOS, DE LA ESPECIALIDAD EN FUNCIÓN MINISTERIAL (FUTUROS AGENTES DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN) Y PERITOS PROFESIONALES CON ESPECIALIDAD EN CRIMINALÍSTICA Y CIENCIAS FORENSES.
¿CÓMO EJERCERÁ EL INACIPE SU PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011?
CONCEPTO MONTO
SERVICIOS PERSONALES 60,505,874.00
CURSOS DE CAPACITACIÓN, ESTUDIOS DE POSGRADO, ESPECIALIDAD E INVESTIGACION
20,859,409.00
CURSOS DE PROFESIONALIZACION, ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN, CONGRESOS Y PRODUCCION EDITORIAL
11,800,000.00
SERVICIOS BASICOS, SEGUROS, MANTENIMIENTO DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO
15,724,821.00
EQUIPAMIENTO DE MUSEO 3,000,000.00
BECAS A ALUMNOS 2,296,000.00
SERVICIOS DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION 2,066,656.00
IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y EROGACIONES POR RESOLUCIONES JUDICIALES
1,638,150.00
MATERIALES Y SUMINISTROS 2,200,000.00
TOTAL 120,090,910.00
ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO, CONTRATATCION DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES CON VALOR AGREGADO, DESARROLLO DE SISITEMAS, LICENCIAS DE PROGRAMAS Y MANTENIMIENTO A LOS SERVICIOS DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION
¿CÓMO EJERCERÁ EL INACIPE SU PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011?
CONCEPTO MONTO
SERVICIOS PERSONALES 60,505,874.00
CURSOS DE CAPACITACIÓN, ESTUDIOS DE POSGRADO, ESPECIALIDAD E INVESTIGACION
20,859,409.00
CURSOS DE PROFESIONALIZACION, ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN, CONGRESOS Y PRODUCCION EDITORIAL
11,800,000.00
SERVICIOS BASICOS, SEGUROS, MANTENIMIENTO DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO
15,724,821.00
EQUIPAMIENTO DE MUSEO 3,000,000.00
BECAS A ALUMNOS 2,296,000.00
SERVICIOS DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION 2,066,656.00
IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y EROGACIONES POR RESOLUCIONES JUDICIALES
1,638,150.00
MATERIALES Y SUMINISTROS 2,200,000.00
TOTAL 120,090,910.00
EROGACIONES PARA CUBRIR EL IMPUESTO DEL 2.5% AL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL POR CONCEPTO DE IMPUESTO SOBRE NOMINAS, ASÍ COMO LA CREACIÓN DE RESERVAS CONTINGENTES EN MATERIA DE LABORAL.
¿CÓMO EJERCERÁ EL INACIPE SU PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011?
CONCEPTO MONTO
SERVICIOS PERSONALES 60,505,874.00
CURSOS DE CAPACITACIÓN, ESTUDIOS DE POSGRADO, ESPECIALIDAD E INVESTIGACION
20,859,409.00
CURSOS DE PROFESIONALIZACION, ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN, CONGRESOS Y PRODUCCION EDITORIAL
11,800,000.00
SERVICIOS BASICOS, SEGUROS, MANTENIMIENTO DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO
15,724,821.00
EQUIPAMIENTO DE MUSEO 3,000,000.00
BECAS A ALUMNOS 2,296,000.00
SERVICIOS DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION 2,066,656.00
IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y EROGACIONES POR RESOLUCIONES JUDICIALES
1,638,150.00
MATERIALES Y SUMINISTROS 2,200,000.00
TOTAL 120,090,910.00
EROGACIONES PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DEL INACIPE, DE MATERIALES DE OFICINA, CONSUMIBLES DE COMPUTO, MATERIAL DE LABORATORIO Y COMBUSTIBLES, REQUERIDOS PARA LA REALIZACION DE SUS ACTIVIDADES.
51%
17%
10%
13%
2% 2% 2% 1% 2%
SERVICIOS PERSONALES
CURSOS DE CAPACITACIÓN, ESTUDIOS DEPOSGRADO, ESPECIALIDAD E INVESTIGACION
CURSOS DE PROFESIONALIZACION,ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN, CONGRESOS YPRODUCCION EDITORIAL
SERVICIOS BASICOS, SEGUROS,MANTENIMIENTO DE INMUEBLES, MOBILIARIO YEQUIPO
EQUIPAMIENTO DE MUSEO
BECAS A ALUMNOS
SERVICIOS DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION
IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y EROGACIONESPOR RESOLUCIONES JUDICIALES
MATERIALES Y SUMINISTROS
¿CÓMO EJERCERÁ EL INACIPE SU PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011?
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