cànon de regulació 2017acanet.gencat.cat/traspasfiles/conselladmin/11_q29... · 2016. 7. 8. ·...
Post on 20-Sep-2020
2 Views
Preview:
TRANSCRIPT
Cànon de Cànon de
Regulació Regulació
20172017
Secció Foix
Embassament de Foix
Comissió de desembassament extraordinària
12 de juliol de 2016
2
1. Estatuts de l’Agència.
2. Càlcul de les quantitats a repercutir a cada
embassament.
3. Determinació del benefici de la regulació als
diferents usuaris.
4. Repartiment de les despeses de cada embassament
entre els beneficiaris.
5. Preus unitaris 2017 i la seva evolució.
Índex
Comissió extraordinària de desembassament – Secció Foix.
5. Preus unitaris 2017 i la seva evolució.
3
1. Estatuts de l’Agència
Comissió extraordinària de desembassament – Secció Foix.
4
D’acord amb l’article 114 del text refós de la Llei d’Aigües, el 296 del RDPH i l’article 78
del Decret legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la
legislació d’aigües de Catalunya:
2. Càlcul de les quantitats a repercutir a cada embassament
Despeses de funcionament i conservació de les obres
Despeses d’administració de l’organisme gestor imputables
Comissió extraordinària de desembassament – Secció Foix.
Despeses d’administració de l’organisme gestor imputables
a l’obra de regulació
4% del valor de les inversions
Imports no repercutits anys anteriors (si escau)
5
2. Càlcul de les quantitats a repercutir a cada embassament
Article 78 del Decret legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, pel
qual s’aprova el Text Refós de la legislació d’aigües de
Catalunya:
10. En cap cas el tipus del cànon de regulació no pot superar
el valor de referència fixat per l’Agència Catalana de l’Aigua.
El valor de referència resulta d’aplicar el increment anual del
tipus del gravamen general del cànon de l’aigua al valor de
Comissió extraordinària de desembassament – Secció Foix.
tipus del gravamen general del cànon de l’aigua al valor de
referència de l’any anterior. El primer valor de referència ha
d’ésser la mitjana dels tipus aplicats els cinc darrers anys.
Atès que s’han prorrogat els pressupostos de la Generalitat,
el valor de referència del 2017 és el mateix del de 2016
6
2. Càlcul de les quantitats a repercutir a cada embassament
1. Despeses de funcionament i conservació de les obres
2. Despeses d’administració de
•Despeses d’explotació de l’obra de regulació prevista.
•S’afecta per un coeficient reductor K1 de 0,20.
•Despeses real d’administració de l’Agència Catalana de l’Aigua imputable a la gestió del conjunt d’embassaments.
•Es reparteix entre embassaments en
Comissió extraordinària de desembassament – Secció Foix.
l’organisme gestor
3. 4% del valor de les inversions
•Es reparteix entre embassaments en funció del coeficient K2
•S’afecta per un coeficient reductor K1 de 0,20.
•Efectuades per l’Administració. Període d’amortització tècnica de 50 anys
4. Imports no repercutits anys anteriors
•Diferència entre el total despeses a repercutir i el import liquidat als beneficiaris per aplicació del topall del tipus als anys 2010 a 2012.
7
2. Càlcul de les quantitats a repercutir a cada embassament
Atès què
Estimació de la despesa segons dades
•Les tarifes s’han d’aprovar abans de l’1 de gener de 2017
•No es disposen de les dades de tancament de 2016 ni del pressupost de 2017
•De funcionament i conservació de les obres
Comissió extraordinària de desembassament – Secció Foix.
segons dades econòmiques definitives de
2015
Repartiment de la despesa segons dades
hidrològiques de 2015
•D’administració de l’organisme gestor
•4% del valor de les inversions
•Volums desembassats
•Consums procedents de l’embassament
Les liquidacions no patiran canvis respecte el calendari habitual
8
2. Càlcul de les quantitats a repercutir a cada embassament
CÀNON DE REGULACIÓ FOIX 2017dades de despesa i volums 2015
a) DESPESES DE FUNCIONAMENT I CONSERVACIÓ DE LES OBRESEuros
Remuneracions de personal 175.182,04
Explotació 27.260,31
Tributs 13.531,25
Total despeses de funcionament i conservació 215.973,60
Coeficient reductor K1 0,20
TOTAL a) 43.194,72
b) DESPESES D'ADMINISTRACIÓ DE L'ORGANISME GESTOR
DAOGIE 1.289.337,62
Comissió extraordinària de desembassament – Secció Foix.
DAOGIE 1.289.337,62
K2 0,010
DAOGIE x K2 12.506,35
Coeficient reductor K1 0,20
TOTAL b) 2.501,27
c) DESPESES AMORTITZACIÓ INVERSIONS 25.211,25
c) INVERSIONS 787.933,66 €
d) DESPESA NO REPERCUTIDA ANYS ANTERIORS PER APLICACIÓ DEL TOPALL
Total d) 0,00
e) TOTAL DESPESA REPERCUTIT 70.907,24
9
2. Càlcul de les quantitats a repercutir a cada embassament CANON DE REGULACIÓ 2017 (DESPESES I PERSONAL ANY 2015)
1. Despeses directes embassaments
Capítol Descripció La Baells Darnius Boadella Colomers Foix Llosa Cavall Sau Siurana Sant Ponç Total
Capítol I Remuneracions de personal 240.970,10 126.026,10 0,00 175.182,04 171.645,27 184.484,14 190.081,90 133.254,43 1.221.643,98
Capítol II Explot. Infraest. Hidràuliques 32.576,82 84.003,28 2.433,33 27.260,31 65.006,28 17.479,68 110.793,51 41.455,07 381.008,28
Capítol VI Inversions Reals 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Capítol II Tributs 133.543,37 44.515,66 2.266,68 13.531,25 229.479,41 97.692,90 90.595,78 105.528,09 717.153,14
407.090,29 254.545,04 4.700,01 215.973,60 466.130,96 299.656,72 391.471,19 280.237,59 2.319.805,40
2. Despeses indirectes associades a embassaments
Despeses pesonal indirecte 11.651.608,62
Comissió extraordinària de desembassament – Secció Foix.
Despeses indirectes generals 4.828.906,66
Despeses indirectes 16.480.515,28
Personal embassaments 24,00
Personal Directe Agència 357,00
Personal Total Agència 565,00
Relació RP (Personal regulació / Personal Directe) 6,72%
Despeses indirectes associades a embassaments 1.107.933,80
3. Despeses financeres associades a embassaments
Despesa financera total 28.989.885,09
Inversió total 2.179.989.804,10
Inversió directa embassaments 13.641.257,25
Imputació despesa financera a embassaments 0,63%
Despesa Financera Associada a Embassaments 181.403,82
10
2. Càlcul de les quantitats a repercutir a cada embassament
Any Inversió Inversió Any Inicial Any Final Amortització
Inv 2005 i anteriors 409.553,75 € 12.538,47 €
Inv 2006 54.586,00 € 2.006 2.055 1.790,42
Inv 2007 320.193,91 € 2.007 2.056 10.758,52
Despesa d’amortització de les inversions
Comissió extraordinària de desembassament – Secció Foix.
Inv 2008 3.600,00 € 2.008 2.057 123,84
Inv 2009-2014 0,00 € 0,00
Inv 2015 0,00 € 0,00
INVERSIONS 787.933,66 € 25.211,25
11
Coeficient K2. Evolució
2. Càlcul de les quantitats a repercutir a cada embassament
2013 2014 2015 2016 2017
Foix 0,008 0,008 0,009 0,008 0,010
Any origen de les dades 2007-2011 2008-2012 2009-2013 2010-2014 2011-2015
DARNIUS BOADELLA
SAU (SUSQUEDA)
LA BAELLSSISTEMA
LLOSA-SANT PONÇ
FOIX SIURANA TOTAL
Promig aigua desembassada
durant el periode 2011-15 (m3)38.049.866 412.071.171 159.423.017 57.325.941 6.575.363 4.439.214 677.884.573
K2 0,056 0,608 0,235 0,085 0,010 0,007 1,000
DAOGIE (Euros) 72.370,91 783.760,08 303.222,85 109.034,04 12.506,35 8.443,39 1.289.337,62
1.289.337,62
Comissió extraordinària de desembassament – Secció Foix.
Any origen de les dades 2007-2011 2008-2012 2009-2013 2010-2014 2011-2015
0,000
0,002
0,004
0,006
0,008
0,010
0,012
2013 2014 2015 2016 2017
co
efi
cie
nt
k2
anys cànon de regulació
12
3. Determinació del benefici de la regulació als diferents usuaris
Aigües per a regadius
•Volum d’aigua desembassada per a reg al2015 afectat per un coeficient de reserva(mitjana de l’estat de l’embassament delsúltims 5 anys).
•No es te en compte l’aigua que es filtra alscanals
•Coeficient d’homogeneïtzació de 0,12
Comissió extraordinària de desembassament – Secció Foix.
Altres activitats econòmiques
•Coeficient d’homogeneïtzació de 0,12sobre el benefici.
•Altres activitats econòmiques, el volumutilitzat
•Coeficient d’homogeneïtzació de 0,25sobre el benefici.
13
Despesa total repercutida
4. Repartiment de les despeses de cada embassament entre els beneficiaris
8.000
10.000
12.000
14.000
16.000
desp
esa
(m
ilers
€)
Comissió extraordinària de desembassament – Secció Foix.
0
2.000
4.000
6.000
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
desp
esa
(m
ilers
anys
tendència de la despesa
14
0,069280 0,069856
0,097376
0,044928
0,0511450,060000
0,070000
0,080000
0,090000
0,100000
5. Preus unitaris 2017 i la seva evolució
Regadius
Comissió extraordinària de desembassament – Secció Foix.
0,020821
0,028598
0,042597
0,032422
0,044928
0,042910
0,0243780,026450 0,027244
0,0272440,029208 0,029644
0,029644
0,000000
0,010000
0,020000
0,030000
0,040000
0,050000
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
preu inicial preu final
15
0,145533
0,202866
0,150000
0,200000
0,250000
5. Preus unitaris 2017 i la seva evolució
Altres activitats econòmiques
Comissió extraordinària de desembassament – Secció Foix.
0,088744
0,067547 0,093601
0,106552 0,089396
0,0487560,052900 0,054488
0,0544880,058416
0,059288 0,059288
0,000000
0,050000
0,100000
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
preu inicial preu final
16
5. Preus unitaris 2017 i la seva evolució
preus previs vr valor referència preus definitius
m3 REG : 0,042910 € 0,029644 €/m3 0,029644 €/m3
m3 ALTRES USOS : 0,089396 € 0,059288 €/m3 0,059288 €/m3
Nom usuari Consum (m3) Reduccions (m3) Base m3 C.HomogeniTotal a
Liquidar (Euros)
Comissió extraordinària de desembassament – Secció Foix.
(Euros)C. R. Foix ús de regadiu 1.611.810 32.908 1.578.902 189.468 67.750,85
C. R. Foix altres usos 35.308 0 35.308 8.827 3.156,39
Total 198.295 70.907,24 €
s/ dades de la C.Regants 2015: 419.179 12.692,53Reg 410.194 12.159,79
Altres Usos 8.986 532,74
Gràcies per la vostra atenció
Web: www.gencat.cat/acaE-mail: aca@gencat.cat
Twitter: @aigua_cat
© L’Agència Catalana de l’Aigua permet la reutilització dels continguts i de les dades sempre que se citi la font i la data
d'actualització, que no es desnaturalitzi la informació i que no es contradigui amb una llicència específica.
top related