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CENTRO PSICOPEGAGOGICO INFANTILDEL CESAR
Virginia Esther Ojeda Arboleda May 6 de 2014
PROYECTO
Nombre : CENTRO PSICOPEGAGOGICO INFANTIL DEL CESARInstitucion : Centro de Operacin y Mantenimiento Minero (SENA - Ce sar)Subsector : Actividades De Apoyo TeraputicoCiudad : Valledupar(Cesar) Recursos solicitados al fondo: $108,416,000.00Fecha de Creacin : 10/4/2007 11:20:16 AM
Sumario : BRINDARA ATENCIO N INTEGRAL A NIOS C ON PROBLEMAS DE DISCAPACIDAD.
MERCADO
INVESTIGACIN DE MERCADOS
DEFINICIN DE OBJETIVOS
OBJETIVO GENERALEstructurar una empresa de naturaleza o sociedad unipersonal, en el sector salud,que sea competitiva, dedicada a la prestacin de servicios de terapia fsica, terapiarespiratoria, terapia psicolgica, terapia psicopedaggica y terapia de lenguaje, conun mercado geogrfico que abarque el Municipio de Valledupar, dirigida a un nichode mercado de nios con trastorno psicomotor, dificultades de aprendizaje, retardomental, down, entre otras patologas.OBJETIVOS ESPECIFICOS1. Lograr una participacin del mercado del 15%2. Lograr unas ventas iniciales de $387.034.200 en el primer ao y en el quinto ao
de $940.177.668.3. Lograr una tasa de crecimiento real del 10%.4. Lograr un incremento en la participacin de mercado anual del 15%.
JUSTIFICA CIN Y ANTECEDENTES DEL PROYECTO
JUSTIFICACION Y ANTECEDENTES DEL PROYECTOEl presente proyecto surgi como iniciativa de la emprendedora junto a una familiarde profesin psicopedagoga, debido a la carencia en la ciudad de Valledupar de uncentro de atencin integral para nios especiales.Para la formulacin del proyecto se cont con el apoyo de la unidad deemprendimiento del centro de operacin y mantenimiento minero del SENA regional
Cesar.Para la formulacin se utilizaron fuentes primarias a travs de encuestas realizadas alas EPS de la ciudad, adems de trabajo de campo realizados en corregimientos dela Ciudad de Valledupar, sobre las patologas mas frecuentes en la zona y losmanejos dados a ellas, adems se utilizaron fuentes secundarias como internet,DANE, y conversaciones con varios especialistas en salud.Este centro presenta ventajas competitivas en cuanto a que ofrece un servicio deatencin integral a los nios con trastornos neurolgicos, servicio que actualmente noexiste en el sector, por lo cual las EPS se ven en la necesidad de remitirlos a lasCiudades de Barranquilla y Medelln para ser tratados.
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ANLISIS DE SECTOR
ANALISIS DEL SECTORLa Asociacin Colombiana de Psiquiatra en sus ltimas investigaciones se hainteresado por la salud mental, desarrollo psicolgico, emocional, neurolgico yeducacional de nios y adolescentes en Colombia.
En varios aos de tareas, se ha logrado una progresiva sensibilizacin de lacomunidad. El pblico general ha ido dejando atrs sus temores y desconfianzaal acercarse al psiquiatra de nios. Los consabidos sentimientos de frustracinde los padres al sentir que no desempearon bien su rol o la aprehensin delmaestro, han dado paso a un dilogo productivo. Consolidar la interaz con otrasdisciplinas, en la plena conviccin acerca de la necesidad de trabajar en equipo. Porencima de todo, el objetivo mutuo es favorecer el ptimo desarrollode cada nia o nio.[1]En Valledupar no existe un centro de atencin integral para nios con trastornosneurolgicos, es por esto que nos hemos interesado en crear uno, donde se le pueda
ofrecer a estos nios tratamientos basados en terapias fsicas, psicolgicas,psicopedaggicas, respiratorias y de lenguaje, con el fin de mejorar su calidad vida,creando funcionalidad en ellos e integrndolos a la vida social.
Actualmente el mercado demanda un tratamiento para 35 pacientes mensuales porservicio por EPS, aproximadamente (segn encuestas aplicadas) de los cuales seaspirar a intervenir en un 15% de ese mercado, en el primer ao del proyecto, luegose estima un crecimiento del sector proyectado del 10% y un incremento en laparticipacin de mercado conquistado del 5% por cada ao de vida del proyecto.Para el segundo ao, el crecimiento del mercado es del 30%, debido a que la
empresa comenzar a prestar sus servicios los ltimos 8 meses del primer ao, estosumado al crecimiento normal por ao, nos arroja una diferencia entre el crecimientodel segundo ao en relacin con los dems aos del proyecto que ser de un 5%.(Ver ANEXO 1 ANALISIS DEL SECTOR).
[1]Revista Colombiana de psiquiatra Junio 1999ao 35 volumen XXVIII
ANLISIS DE MERCADO
ANALISIS DEL MERCADO
El mercado potencial estimado es de $2.580.228.000 correspondiente a 7 EPSplanamente identificadas; el consumo percapita sera, para la terapia fsica de11.520 ya que para esta se maneja un promedio de 40 pacientes los cualesrequieren de 24 sesiones al mes durante todo el ao, la terapia respiratoria presentaun consumo percapita de 2.520 ya que esta maneja un promedio de 30 pacientes loscuales deben recibir 7 sesiones por mes durante el ao, para las terapiaspsicolgica, psicopedaggica y de lenguaje se maneja un promedio de 30 pacienteslos cuales requieren de 24 sesiones al mes durante el ao, para un total de consumode 8.640 para cada una.Dentro de este mercado nuestra empresa tendra una participacin del 15%.
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A las 7 EPS de la ciudad de Valledupar, que seran nuestro mercado inicial, se leaplicaron encuestas (ver ANEXO 2 FORMATO ENCUESTAS) cuyo resultado seexplica a continuacin:RESULTADOS DE ENCUESTASLas EPS encuestadas fueron: Saludcoop, Famisanar, Coomeva, Dusakawi, Umeva,Solsalud, de las cuales se obtuvieron los siguientes datos:
Todas las EPS encuestadas, actualmente, est contratando los servicios de: Terapiafsica, respiratoria y psicolgica, las cuales se encuentran incluidas dentro del POS,las dems como: Terapia psicopedaggica, neurodesarrollo y manejo de trastornoslas contratan cuando se presentan tutelas por parte de los pacientes.Para los servicios no incluidos en el POS, estas EPS contratan con el centro
ABUCHAIBE de Barranquilla y COOMEVA adems de este centro remite a lospacientes a xxxxxxxxxx en Medelln.
Adems de los servicios descritos anteriormente, ellos consideran que deberancomplementarlos con los servicios de Ludo terapia, musicoterapia, hidroterapia,psicopedagoga, integracin sensoriomotriz, psicomotricidad y manejos detrastornos (hiperactividad, dislexia, autismo y RM).SALUDCOOP atiende un promedio de 65 pacientes discapacitados, mensualmente.DUSAKAWI maneja un promedio que vara entre los 30 y 60 pacientes.SOLSALUD entre 35 y 100 pacientes.COOMEVA un nmero de pacientes entre 101 y 150.UMEVA atiende un promedio de 60 pacientes.HUMANAVIVIR entre 17 y 22 pacientes.SALUD TOTAL atiende un promedio de 70 pacientes.La poblacin atendida con ms frecuencia por parte de las EPS es muy relativa, sin
embargo se destacan las de 0 a 4 aos, de 5 a 14 y la de 15 a 44 aos.
En cuanto al pago del servicio prestado, la EPS considera un pago por paquetes,eventos y capitacin dependiendo de la forma de contratacin. El manual de tarifascon los que contrata es ISS, SOAT y tarifas especificas para casos especiales comoRM musicoterapia, ludoterapia, neurodesarrollo y todos aquellos que no incluye elPOS.
EPS FUNCIONARIO CARGO DIRECCIONTEL.
SALUDCOOP Nurys Araujo Asistente administrativa Cra 11 No. 13-235709999COOMEVA Gyna Luz Valdez Coordinadora medica Cra 18 No. 11-76 5838348ext. 123HUMANAVIVIR Fabiola Meja Gerente Cra 12 No. 14-525804666SOLSALUD Ibana Lacouture Coordinadora SIU Calle 15 No. 16-065600282
UMEVA Jpiter Solano Coordinador Mdico Cra 12 No. 14-51 5745671-
5806787
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DUSAKAWI Iris Arln Coordinadora administrativa Calle 16 No. 4-63 5747878-5746574SALUD TOTAL Osman Figueroa Coordinador Dg. 16 No. 15-095805757
ANALISIS MERCADO
MERCADO POTENCIALUNIDAD DE
MEDIDA
MERCADOPOTENCIALCLIENTES
CONSUMOANUAL
PERCAPITA
PARTICIPACIONMERCADO(MERCADOOBJETIVO)
TERAPIA FISICA SESION 7 11.520,0 15% TERAPIA RESPIRATORIA SESION 7 2.520,0 15% TERAPIA PSICOLOGICA SESION 7 8.640,0 15% TERAPIAPSICOPEDAGOGICA SESION 7 8.640,0 15% TERAPIA DE LENGUAJE SESION 7 8.640,0 15% EN QUE AO INICIA VENTAS 1
UNIDADES AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5
TERAPIA FISICA 12096 17297 19978 23075 26652
TERAPIA RESPIRATORIA 2646 3784 4370 5048 5830
TERAPIA PSICOLOGICA 9072 12973 14984 17306 19989TERAPIAPSICOPEDAGOGICA 9072 12973 14984 17306 19989
TERAPIA DE LENGUAJE 9072 12973 14984 17306 19989
TOTAL 41958 60000 69300 80041 92448
PROYECCION DE VENTAS EN PESOS
VALORES AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5
TERAPIA FISICA$
104.025.600 $ 156.194.438 $ 180.404.576 $ 218.785.650$
252.697.426
TERAPIA RESPIRATORIA $ 23.549.400 $ 35.359.424 $ 40.840.135 $ 49.528.874 $ 57.205.849
TERAPIA PSICOLOGICA $ 64.411.200 $ 96.713.417 $ 111.703.996 $ 135.469.022$
156.466.720TERAPIAPSICOPEDAGOGICA
$136.080.000 $ 204.324.120 $ 235.994.359 $ 286.202.158
$330.563.493
TERAPIA DE LENGUAJE $ 58.968.000 $ 88.540.452 $ 102.264.222 $ 124.020.935$
143.244.180
TOTAL$
387.034.200 $ 581.131.851 $ 671.207.288 $ 814.006.639$
940.177.668
ANLISIS DE COMPETENCIA
ANALISIS DE LA COMPETENCIALos pacientes con trastornos neurolgicos de la ciudad de Valledupar son atendidospor el IDREC, CENPRI, ARSAS y CENTER PLUS, sin embargo estos centros soloofrecen los servicios bsicos como la terapia respiratoria, fsica, psicolgica yocupacional, para las especialidades como musicoterapia, ludo terapia,neurodesarrollo, integracin sensoriomotriz, psicomotricidad y psicopedagoga sonremitidos a otros centros fuera de la ciudad como EL ABUCHAIBE en Barranquilla,lo que implica desestabilidad y desgaste tanto emocional como fsico de los padres ydel paciente.
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, ,que trasladarse a diferentes consultorios para recibir todos los tratamientos querequiere. Adems los consultorios que actualmente prestan estos servicios no estnacondicionados debidamente, as como el espacio que utilizan tambin es muyreducido para los procedimientos que all se deben realizar.
ESTRATEGIAS DE MERCADO
Concepto del Producto o Servicio
CONCEPTO DEL PRODUCTO O SERVICIOEl CENTRO PEDAGGICO DEL CESAR le prestar los servicios a los pacientesde 7 EPS de la ciudad de Valledupar, estos servicios incluyen: Terapia fsica,psicolgica, respiratoria, psicopedaggica, neurodesarrolo, musicoterapia, ludoterapia, integracin sensorio motriz, psicomotricidad, hidroterapia, terapiaocupacional, para lo cual se contar con un sitio amplio el cual se pueda dotaradecuadamente con los equipos, herramientas y materiales propios de cada terapia,adems se le brinda al paciente la facilidad de encontrar en el mismo lugar todos lostratamientos que requiere. Esto, frente a la competencia nos da una ventaja ya que la
mayora de centros existentes no brindan todos los servicios que todo paciente con
trastornos neurolgicos requiere, solo brindan los servicio de terapias bsico,adems que el paciente debe trasladarse de un lugar de la ciudad a otro para recibirlos tratamientos ya que no tienen condicionado un solo sitio para prestar todos losservicios.Otro de los centros que presta atencin a los pacientes remitidos por las EPS deValledupar es el centro ABUCHAIBE en Barranquilla, que aunque se encuentra biendotado en cuanto a tecnologa, recurso humano e instalaciones, presenta ladesventaja de que el paciente debe trasladarse de una ciudad a otra, lo que legenera mas gastos, inestabilidad y desgaste emocional y fsico.Dentro de los servicios prestados brindaremos educacin especial que actualmente
es brindada solo por el IDREC en la ciudad de Valledupar pero no encaminada a lafuncionalidad, adems contaremos con tinas de hidromasajes, un parque recreativo yuna sala multimedia para la enseanza de lectura a nios con trastornos, lo cual noesta incorporado en ninguno de los centros que prestan este tipo de servicios en laciudad.
Segn censo realizado por el DANE en el 2005, en el Departamento del Cesar sepresent un total de 56.675 personas con algn grado de discapacidad como:dificultad en el realizar movimientos, dificultad para mover extremidades superiores,dificultad de autocuidado, dificultad para la integracin social, dificultad en elaprendizaje, dificultad en el habla, en la visin, auditiva y otras. Estas personasoscilan entre las edades de 0 a 44 aos y representan el 8% de la poblacin en este
mismo rango de edad. (VER ANEXO 3 CENSO DANE)
Estrategias de Distribucin
ESTRATEGIAS DE DISTRIBUCIN
A travs de portafolios de servicios, nos daremos a conocer, adems se dispondruna lnea de atencin al cliente para atender a nuestros usuarios. Los pacientes quellegarn a nuestro centro sern remitidos por las EPS con las cuales tengamoscontrato, as como tambin aquellos que lleguen particularmente.
El CENTRO PSICOPEDAGGICO INFANTIL DEL CESAR ser ubicado de
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manera estratgica, en un sitio al norte de la ciudad y de fcil acceso para lospacientes. Para esto se ha venido sosteniendo conversaciones con el dueo de unacasa ubicada en la Carrera 16 No. 11 - 46 Barrio San Joaqun, el cual esta dispuestoa firmar contrato de arrendamiento con nuestro centro, en caso de que este proyectosea aprobado por el FONDO EMPRENDER.En cuanto al costo de servicios brindados por el centro sern bajo las tarifas ISS,SOAT y especficas y se manejar una cartera de 60 con las EPS.
Estrategias de Precio
ESTRATEGIAS DE PRECIOSe defini el precio mediante las tarifas ISS, todos los servicios de salud estn exentosde IVA. En cuanto al incremento anual ser del 5% para el segundo ao y para el cuartode acuerdo a informaciones histricas dadas en las EPS. Los precios de los serviciossern los siguientes:
PRECIOS FUTUROS
SERVICOS
PRECIO
SERVICIO ENPESOS
UNIDAD DEMEDIDA AO 2 AO 3 AO 4 AO 5
TERAPIA FISICA $ 8.600,00 SESION $ 9.030 $ 9.030 $ 9.482 $ 9.482
TERAPIA RESPIRATORIA $ 8.900,00 SESION $ 9.345 $ 9.345 $ 9.812 $ 9.812
TERAPIA PSICOLOGICA $ 7.100,00 SESION $ 7.455 $ 7.455 $ 7.828 $ 7.828
TERAPIA PSICOPEDAGOGICA $ 15.000,00 SESION $ 15.750 $ 15.750 $ 16.538 $ 16.538
TERAPIA DE LENGUAJE $ 6.500,00 SESION $ 6.825 $ 6.825 $ 7.166 $ 7.166
AJUSTE DE PRECIOS PRODUCTOINCREMENTO
PRECIOS AO 2 AO 3 AO 4 AO 5
LOS AJUSTES DE PRECIOS SOBREEL PRODUCTO ANUAL SERA DE : 5,0% 0,0% 5,0% 0,0%
PORCIENTO
DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS ENVENTAS 0,0% LA ESTRATEGIA DE PRECIOS SERALA SIGUIENTE: MARGEN SOBRE ESTRUCTURA DECOSTOS 5%
Estrategas de Promocin
ESTRATEGIAS DE PROMOCIN
El CENTRO PSICOPEDAGOGICO INFANTIL DEL CESAR utiliza los preciosestndares establecidos en las tarifas ISS, para todos los servicios que prestar. Encuanto a la publicidad se utilizarn las pginas amarillas, volantes, cuas radiales,televisivas y anuncios en los peridicos locales. Nuestro servicio inicialmenteinvolucra al mercado de la ciudad de Valledupar pero se piensa ampliarlo hacia losmunicipios de Aguachica, Curuman, Bosconia, Codazzi y chiriguan.
Estrategas de Comunicacin
ESTRATEGIAS DE COMUNICACIN
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Se estableci una poltica de cartera de 60 das equivalente a una tasa del 17%, deesta manera las cuentas por cobrar neta con provisin ser para el primer ao de$63.215.586, con una provisin de cartera de 2. La provisin en valor consideradapara el primer ao son de 1.290.114 y para el ao 5 de $3.133.926.
Productos
ProductoPosicionArancelaria RTF IVA
PrecioInicial(miles)
%Contado %Crdito
Trapia Fisica 0 0 0 8.60 83 17
Proyeccin de Ventas (unidades)
Periodo Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5
Mes 1 0 1441 1665 1923 2221
Mes 2 0 1441 1665 1923 2221
Mes 3 0 1441 1665 1923 2221
Mes 4 0 1441 1665 1923 2221
Mes 5 1512 1441 1665 1923 2221
Mes 6 1512 1441 1665 1923 2221
Mes 7 1512 1441 1665 1923 2221
Mes 8 1512 1441 1665 1923 2221
Mes 9 1512 1441 1665 1923 2221
Mes 10 1512 1441 1665 1923 2221
Mes 11 1512 1441 1665 1923 2221
Mes 12 1512 1441 1665 1923 2221
Total 12096 17292 19980 23076 26652
Precio 8600 9030 9030 9482 9482
Ventas Esperadas 104025600 156146760 180419400 218806632 252714264
Terapia Respiratoria 0 0 0 8.90 83 17
Proyeccin de Ventas (unidades)
Periodo Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5
Mes 1 0 315 364 421 486
Mes 2 0 315 364 421 486
Mes 3 0 315 364 421 486
Mes 4 0 315 364 421 486
Mes 5 330.75 315 364 421 486
Mes 6 330.75 315 364 421 486
Mes 7 330.75 315 364 421 486
Mes 8 330.75 315 364 421 486
Mes 9 330.75 315 364 421 486
Mes 10 330.75 315 364 421 486
Mes 11 330.75 315 364 421 486
Mes 12 330.75 315 364 421 486
Total 2646 3780 4368 5052 5832
Precio 8900 9345 9345 9812 9812
Ventas Esperadas 23549400 35324100 40818960 49570224 57223584
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Terapia Psicologica 0 0 0 7.10 83 17
Proyeccin de Ventas (unidades)
Periodo Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5
Mes 1 0 1081 1249 1442 1666
Mes 2 0 1081 1249 1442 1666
Mes 3 0 1081 1249 1442 1666
Mes 4 0 1081 1249 1442 1666
Mes 5 1134 1081 1249 1442 1666
Mes 6 1134 1081 1249 1442 1666
Mes 7 1134 1081 1249 1442 1666
Mes 8 1134 1081 1249 1442 1666
Mes 9 1134 1081 1249 1442 1666
Mes 10 1134 1081 1249 1442 1666
Mes 11 1134 1081 1249 1442 1666
Mes 12 1134 1081 1249 1442 1666
Total 9072 12972 14988 17304 19992
Precio 7100 7455 7455 7828 7828Ventas Esperadas 64411200 96706260 111735540 135455712 156497376
Terapia Psicopedagogica 0 0 0 15.00 83 17
Proyeccin de Ventas (unidades)
Periodo Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5
Mes 1 0 1081 1249 1442 1666
Mes 2 0 1081 1249 1442 1666
Mes 3 0 1081 1249 1442 1666
Mes 4 0 1081 1249 1442 1666
Mes 5 1134 1081 1249 1442 1666Mes 6 1134 1081 1249 1442 1666
Mes 7 1134 1081 1249 1442 1666
Mes 8 1134 1081 1249 1442 1666
Mes 9 1134 1081 1249 1442 1666
Mes 10 1134 1081 1249 1442 1666
Mes 11 1134 1081 1249 1442 1666
Mes 12 1134 1081 1249 1442 1666
Total 9072 12972 14988 17304 19992
Precio 15000 15750 15750 16538 16538
Ventas Esperadas 136080000 204309000 236061000 286173552 330627696
Terapia de Leguaje 0 0 0 6.50 83 17
Proyeccin de Ventas (unidades)
Periodo Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5
Mes 1 0 1081 1249 1442 1666
Mes 2 0 1081 1249 1442 1666
Mes 3 0 1081 1249 1442 1666
Mes 4 0 1081 1249 1442 1666
Mes 5 1134 1081 1249 1442 1666
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8/12/2019 Centro Psicopedagogico
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6/5/2014 Resultado de Impresion
http://www.fondoemprender.com/fonade/VerImpresion.asp?CodProyecto=22031&txtNomProyecto=CENTRO+PSICOPEGAGOGICO+INFANTIL+DEL+CESA 10
Mes 6 1134 1081 1249 1442 1666
Mes 7 1134 1081 1249 1442 1666
Mes 8 1134 1081 1249 1442 1666
Mes 9 1134 1081 1249 1442 1666
Mes 10 1134 1081 1249 1442 1666
Mes 11 1134 1081 1249 1442 1666
Mes 12 1134 1081 1249 1442 1666
Total 9072 12972 14988 17304 19992
Precio 6500 6825 6825 7166 7166Ventas Esperadas 58968000 88533900 102293100 124000464 143262672
Proyeccin de ventas (unidades)
Producto Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5
Terapia de Leguaje 9072 12972 14988 17304 19992
Terapia Psicologica 9072 12972 14988 17304 19992Terapia Psicopedagogica 9072 12972 14988 17304 19992
Terapia Respiratoria 2646 3780 4368 5052 5832
Trapia Fisica 12096 17292 19980 23076 26652
Proyeccin de ingesos por ventas (miles de pesos)
Producto Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5
Terapia de Leguaje 58968000 88533900 102293100 124000464 143262672
Terapia Psicologica 64411200 96706260 111735540 135455712 156497376
Terapia Psicopedagogica 136080000 204309000 236061000 286173552 330627696
Terapia Respiratoria 23549400 35324100 40818960 49570224 57223584
Trapia Fisica 104025600 156146760 180419400 218806632 252714264
Total 387034200 581020020 671328000 814006584 940325592
IVA 0 0 0 0 0
Total con IVA 387034200 581020020 671328000 814006584 940325592
OPERACIN
OPERACIN
Ficha Tcnica del Producto o Servicio
FICHA TECNICA DEL PRODUCTO O SERVICIOTERAPIA FISICAPara la terapia fsica se utilizan aceites masajeadores para facilitar el movimiento delmsculo y evitar tensiones, se utilizan 2 cc por sesin, hielo para evitar la tensin delmsculo y disolver ndulos y agua para trabajar las hidroterapias en las tinas. Lastemperaturas del agua varan dependiendo de la patologa a tratar, por ejemplo, si esuna hipotona se utiliza agua fra. Esta terapia consta de un promedio de 24 sesionespor mes por cada paciente, El tiempo de duracin de la sesin de esta terapia es de
25 minutos. Se realizan de manera individual o en ru o.
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TERAPIA RESPIRATORIAPara esta terapia se utilizan Fluimocil o Terburon y el inhalador para pacientes conafeccin pulmonar, en casos graves como neumona, se utiliza oxigeno. Se manejaen intervalos de tiempo de 25 minutos aproximadamente y se requieren 7 sesionesen promedio para cada paciente durante el mes y se pueden atender en grupos de 4personas a la vez.TERAPIA PSICOLGICA Y PSICOPEDAGOGICASe utilizan materiales didcticos como colores, plastilinas, papel, para aplicar test deevaluacin del conocimiento. La psicopedagoga se utiliza para actividadesacadmicas, en el manejo de la motricidad fina, rasgado y aplicacin de color. Paraestas dos terapias se requieren 24 sesiones, con lapsos de tiempo de 15 minutos.TERAPIA DE LENGUAJESe utilizan tambin materiales escolares para la evaluacin cognoscitiva, se manejamotricidad fina, la parte escrita del lenguaje, se evala la redaccin de ideas en el
papel. Tambien se utilizan otros elementos como guantes y bajalenguas paraubicacin de la lengua segn el punto y el modo de articulacin, as como paramasajear los labios. Se requieren de 24 sesiones con una duracin de 25 minutos.
Estado de Desarrollo
ESTADO DE DESARROLLOSe ha venido prestando el servicio personalizado, de manera independiente, comofase de prueba de mercado y de desarrollo del servicio, lo que ha permitidodeterminar que se requiere de un sitio adecuado y con todos los equipos requeridos
para prestar un buen servicio, contratando as con las diferentes EPS, adems esimportante contar con el recurso humano especializado para una atencin integral.
Descripcin del Proceso
DESCRIPCION DEL PROCESOLas EPS remiten los pacientes a nuestro centro, con su respectiva historia clnica yprevio diagnstico del especialista; ya en el centro son recibidos por el mdicoevaluacionista, el cual realiza una evaluacin del paciente, revisin de la historiaenviada por la EPS y apertura de la historia clnica para trabajar los tratamientos
integrales por los cuales fue remitido el paciente. Dependiendo de la patologa estemdico decidir a que terapeuta enviar al paciente para su respectiva rehabilitacin.El grupo interdisciplinario de terapeutas est conformado por:- Fisioterapeuta: Realiza terapia fsica a pacientes con espasticidad (incremento
del tono muscular) hemipljias (parlisis de un lado del cuerpo) cuadrapljias(lesin muscular que afecta cuatro extremidades). Adems realiza los serviciosespeciales como hidroterapia (terapia por el agua) y realiza la integracinsensorio motriz.
- Profesional en Terapia respiratoria: Trabaja los problemas respiratorios.- Psicloga: Se encarga de manejar trastornos psicolgicos como: nios con
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hiperactividad, autismo, mutismo. Adems trabaja problemas por abuso sexual,terapias de pareja, terapia familiar y aplicacin de test de inteligencia, depersonalidad, entre otros.
- Psicopedagoga: Se encarga de la reeducacin de los nios con trastornos deaprendizaje, como son la acalculia, (incapacidad para realizar operacionesmatemticas simples) dislexia, (inversin de letras y nmeros debido a untrastorno neurobiolgico). Tambien trabaja psicomotricidad y todo el aspectoeducativo del nio.
- Fonoaudiloga: Realiza terapias de lenguaje a pacientes con dislalia
(perturbacin en el habla), afasia (imposibilidad de la representacin grfica dellenguaje), disfemia (problemas de la tartamudez). Adems realiza audiometras yestimulacin temprana.
Tambin se cuenta con una trabajadora social quien es la persona encargada derealizar trabajo de campo, para determinar en que condiciones vive el paciente y darorientaciones sobre el tratamiento que la familia debe brindarle para ayudar a surecuperacin. Adems se dispondr de un neumlogo quien ir 1 vez por semana,asi como de un fisiatra y un neurlogo quienes irn cada 15 das a revisar laevolucin de cada paciente.
Necesidades y Requerimientos
NECESIDADES Y REQUERIMIENTOS
A continuacin se hace detalle de la cantidad de insumos requeridos y su valor en pesosnecesarios para poner en marcha el CENTRO DE PSICOPEDAGOGIA INFANTIL DELCESAR.
PROYECCION DE COMPRAS EN UNIDADES
INSUMOS UNIDAD AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5
ACEITE M ASAJEADORES FRASCO 48 69 80 92 107
HIELO BOLSA 12.096 17.297 19.978 23.075 26.652
AGUAMETROCUBICO 12.096 17.297 19.978 23.075 26.652
FLUIMOCIL FRASCO 132 189 219 252 292
TERBUROT FRASCO 132 189 219 252 292
INNALADOR FRASCO 176 252 291 337 389
PAPEL RESMA 163 234 270 312 360COLORES CAJA 567 811 936 1.082 1.249
PLASTILINA CAJA 567 811 936 1.082 1.249
PROYECCION DE COMPRAS DE INSUMOS EN VALORES
INSUMOS VALOR AO 1 VALOR AO 2 VALOR AO 3 VALOR AO 4 VALOR AO 5ACEITE M ASAJEADORES $ 1.548.288 $ 2.324.754 $ 2.819.346 $ 3.419.162 $ 4.146.588
HIELO $ 1.209.600 $ 1.816.214 $ 2.202.614 $ 2.671.220 $ 3.239.522
AGUA $ 2.419.200 $ 3.632.429 $ 4.405.228 $ 5.342.440 $ 6.479.044
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TERBUROT $ 1.190.700 $ 1.787.836 $ 2.168.198 $ 2.629.482 $ 3.188.905
INNALADOR $ 1.411.200 $ 2.118.917 $ 2.569.716 $ 3.116.424 $ 3.779.443
PAPEL $ 1.388.016 $ 2.084.106 $ 2.527.500 $ 3.065.225 $ 3.717.352
COLORES $ 1.984.500 $ 2.979.727 $ 3.613.664 $ 4.382.471 $ 5.314.841
PLASTILINA $ 850.500 $ 1.277.026 $ 1.548.713 $ 1.878.202 $ 2.277.789
TOTAL INSUMOS EN VALORES SINDESPERDICIO $ 13.192.704 $ 19.808.845 $ 23.679.185 $ 28.355.741 $ 34.009.174
En los anexos 4, 5 y 6 se pueden observar los costos de mano de obra directa, costosdirectos de fabricacin y la planta bsica de administracin, respectivamente.
Plan de Produccin
PLAN DE PRODUCCIN
A continuacin se describen las cantidades de servicios en horas por ao a cubrir en elmercado y la capacidad de cubrimiento del centro, segn los profesionales con los que cuentapara cada servicio a prestar.
CAPACIDAD INSTALADA MANO DE OBRA
SERVICIOS
HORASAO
OPERARIOTURNO
PRODUCCIONHORA
OPERARIOOPERARIOS
AO 1TOTAL HORASHOMBRE AO 1
CAPACIDADREQUERIDA
% DECUBRIMIENTO
TERAPIA FISICA 2.000 8
1
16.000 12.096 76%
TERAPIA RESPIRATORIA 2.000 8
1
8.000 2.646 33%
TERAPIA PSICOLOGICA 2.000 3
2
12.000 9.072 76%TERAPIAPSICOPEDAGOGICA 2.000 6
1
12.000 9.072 76%
TERAPIA DE LENGUAJE 2.000 3
2
12.000 9.072 76%
COSTOS DE PRODUCCIN
Tabla de costos de produccin en pesos(incluido IVA)
Tipo de Insumo Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5
Insumos 13,139,235 19,719,894 23,930,646 29,039,782 35,203,809
Mano de Obra Directa 243,074,023 303,391,110 376,608,138 465,616,692 532,404,097
Mantenimiento y Repuestos 399,860 600,480 728,469 883,642 1,071,611
Otros 17,660,122 26,511,097 32,163,540 38,998,690 45,290,606
Totales 274,273,239 350,222,581 433,430,794 534,538,805 613,970,123
Proyeccin de Compras (Unidades)
Tipo de Insumo Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5
Insumos
Fluimucil 135 193 223 258 297
Hielo 12,338 17,638 20,380 23,538 27,185
Innalador 180 257 297 344 397
Agua 12,338 17,638 20,380 23,538 27,185
Colores 575 822 949 1,096 1,266
Papel 165 237 273 316 365
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Aceite Masajeador(500cc) 49 71 82 94 109
Plastilina 382 546 631 728 841
Terburot 135 193 223 258 297
Mano de Obra Directa
Profesionales 41,958 59,988 69,312 80,040 92,460
Mantenimiento y Repuestos
Mantenimiento 41,958 59,988 69,312 80,040 92,460
Otros
Cif 41,958 59,988 69,312 80,040 92,460
Proyeccin de Compras (Pesos)
Tipo de Insumo Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5
Insumos
Aceite Masajeador(500cc) 1,579,254 2,370,526 2,875,969 3,487,696 4,229,557
Agua 2,467,584 3,703,946 4,503,892 5,460,705 6,605,965
Colores 2,010,960 3,019,233 3,663,117 4,440,668 5,386,244
Fluimucil 1,214,514 1,821,771 2,210,527 2,684,476 3,253,906
Hielo 1,233,792 1,851,973 2,241,756 2,730,352 3,316,575
Innalador 1,439,424 2,159,136 2,619,752 3,181,487 3,856,305Papel 1,406,523 2,111,738 2,561,854 3,105,750 3,767,606
Plastilina 572,670 859,800 1,043,252 1,264,173 1,533,745
Terburot 1,214,514 1,821,771 2,210,527 2,684,476 3,253,906
Mano de Obra Directa
Profesionales 243,074,023 303,391,110 376,608,138 465,616,692 532,404,097
Mantenimiento y Repuestos
Mantenimiento 399,860 600,480 728,469 883,642 1,071,611
Otros
Cif 17,660,122 26,511,097 32,163,540 38,998,690 45,290,606
Total 274,273,239 350,222,581 433,430,794 534,538,805 613,970,123
IVA 0 0 0 0 0
Total mas IVA 274,273,239 350,222,581 433,430,794 534,538,805 613,970,123
INFRAESTRUCTURA
Infraestructura:
NombreFecha deCompra
Periodos deAmortizacin
Sis. deDepreciacin
y/oAgotamiento
%Crdito
Unidad CantidadPrecio/Unidad
(miles)
Maquinaria, Equipos y herramientas
Kit
Maquinaria yEquipo
Jul 1 de
2008 5 Linea recta 0% Varios 1 31,105
Muebles y enceres
Muebles yEnceres
Jun 1 de2008
5 Linea recta 0% Varios 1 4,827
Equipo d eOficina
Jul 1 de2008
5 Linea recta 0% Varios 1 6,156
Remodelacin y/o Adecuacin de instalaciones
AdecuacionesMay 1 de
2008 5 Linea recta 0% Varios 1 8,189
Total 50,277.24
PLAN DE COMPRAS
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Terapia de Leguaje
Materia Prima, Insumo o Requerimiento Unidad PresentacinCantidad xUnidad
Margen deDesperdicio %
Cif Unidad Prorrateo 1 0
Colores Caja Caja 0.0208333333 2
Mantenimiento Unidad Prorrateo 1 0
Papel Resma Resma 0.006 2
Plastilina Caja Caja 0 0
Profesionales Unidad Prorrateo 1 0
Terapia Psicologica
Materia Prima, Insumo o Requerimiento Unidad PresentacinCantidad xUnidad
Margen deDesperdicio %
Cif Unidad Prorrateo 1 0
Colores Caja Caja 0.02083333 2
Mantenimiento Unidad Prorrateo 1 0
Papel Resma Resma 0.006 2
Plastilina Caja Caja 0.020833333 2
Profesionales Unidad Prorrateo 1 0
Terapia Psicopedagogica
Materia Prima, Insumo o Requerimiento Unidad PresentacinCantidad xUnidad
Margen deDesperdicio %
Cif Unidad Prorrateo 1 0
Colores Caja Caja 0.0208333333 0
Mantenimiento Unidad Prorrateo 1 0
Papel Resma Resma 0.006 0
Plastilina Caja Caja 0.020833333 0
Profesionales Unidad Prorrateo 1 0
Terapia Respiratoria
Materia Prima, Insumo o Requerimiento Unidad PresentacinCantidad xUnidad
Margen deDesperdicio %
Cif Unidad Prorrateo 1 0
Fluimucil Unidad Frasco 0.05 2
Innalador Unidad Frasco 0.06666666667 2
Mantenimiento Unidad Prorrateo 1 0
Profesionales Unidad Prorrateo 1 0
Terburot Unidad Frasco 0.05 2
Trapia Fisica
Materia Prima, Insumo o Requerimiento Unidad Presentacin Cantidad xUnidad Margen deDesperdicio %
Aceite Masajeador(500cc) Unidad Frasco 0.004 2
Agua Unidad Metro3 1 2
Cif Unidad Prorrateo 1 0
Hielo Unidad Bolsa 1 2
Mantenimiento Unidad Prorrateo 1 0
Profesionales Unidad Prorrateo 1 0
ORGANIZACIN
ESTRATEGA ORGANIZACIONAL
Anlisis DOFA
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ANALISIS DOFA
ANALISIS DOFA
FORTALEZAS DEBILIDADES
PERSONAL CAPACITADO ESTRUCTURA FINANCIERA DEFICIENTE
NUEVOS SERVICIOS EN EL MERCADO ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL EN PROCESO
NUEVA VENTAJA COMPETITIVA AUSENCIA DE INNOVACION TECNOLOGICA
CONOCIMIENTO DE LOS PROCEDIMIENTOS FALTA DE CERTIFICACION EN CALIDAD
CONOCIMIENTO DEL MERCADO ESTRUCTURA Y TECNOLOGA DEFICIENTE
CONOCIMIENTO DE PROVEEDORES BAJO POSICIONAMIENTO EN EL MERCADO
SITIO ADECUADO
FUSION DE LO CLINICO Y LO PEDAGGICO
RECURSO HUMANO INTERDISCIPLINARIO
OPORTUNIDADES ESTRATEGIAS FO ESTRATEGIAS DO
REACTIVACION ECONOMICAIMPLEMENTAR UN SISTEMA DE GESTIONDE CALIDAD
CONSOLIDAR LOS PROCESOSORGANIZACIONALES
CONFIANZA EN EL GOBIERNO ELABORAR EL MANUAL DE CALIDAD
IMPLEMENTARDIRECCIONAMIENTO
ESTRATEGICOFINANCIACION POR FONDOEMPRENDER
PRESENTAR PLAN DE NEGOCIO PARA SUFINANCIACION AL FONDO EMPRENDER
FORMALIZAR INDICADORES DEGESTION
CRECIMIENTO DEL SECTORAPROVECHAR EL CRECIMIENTO DELMERCADO
ACTUALIZACIN ENTECNOLOGA PARA PRESTARMEJORES SERVICIOS
AMENAZAS ESTRATEGIAS FA ESTRATEGIAS DALLEGADA DE NUEVOS
ACTORES PRESTADORES DESERVICIO AL MERCADO GENERAR ALIANZAS ESTRATEGICAS
IMPLEMENTAR UN PLAN DEMERCADEO
DESCONOCIMIENTO DEUSUARIOS DE SUS DERECHOSEN SALUD
ESCOGER ESTRATEGICAMENTE EL SITIODE UBICACIN DEL CENTRO ELABORAR PROCEDIMIENTOS
ELABORAR MANUALES DEFUNCIONES
CONSTRUIR LA MISION Y V ISIONDE LA EMPRESA
DEFINIR LOS OBJETIVOS YESTRATEGIAS EMPRESA
BRINDAR CALIDAD EN LOSSERVICIOS
Los siguientes son los principios, la misin y la visin por los que se regir laempresa:
PRINCIPIOS AMABILIDAD: EFICIENCIA: Es la mejor utilizacin social y econmica de los recursos
administrativos, tcnicos y financieros para que sean prestados en formaadecuada oportuna y suficiente.
INTEGRIDAD: Esta es la cobertura de todas las contingencias que afectan la
salud y sus condiciones de vida. SOLIDARIDAD: Es la practica de la mutua ayuda entre las personas, las
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generaciones, los sectores econmicos bajo el principio del ms fuerte hacia elms dbil.
MISION
Habilitar al paciente en forma tal que, su existencia sea hacia el futuro lo ms normaly placentera para l su familia y ante la sociedad
VISIONConsolidarnos como el mejor centro de habilitacin y reeducacin de la reginmediante una atencin profesional eficiente y mejoramiento continuo de nuestrosservicios, utilizando tcnicas y medidas teraputicas, y pedaggicas, permitiendo anuestros clientes ser funcionales y llevar una vida social normal.
Organismos de Apoyo
ORGANISMOS DE APOYO
SENA: Capacitacin en emprendimiento y empresarismo.
FONDO EMPRENDER: Financiacin, evaluacin y seguimiento.
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
Estructura Organizacional
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
La estructura organizacional del CENTRO PSICOPEDAGOGICO INFANTIL DEL
CESAR, estar basada en un (1) Director, una (1) auxiliar contable, en la parteadministrativa; adems contar con un (1) mdico general que ser la primerapersona que atender al paciente y ser quien determine a que rea o especialidaddebe ser remitido, en este proyecto lo conoceremos con el nombre de mdicoevolucionista, una (1) trabajadora social que realizar los trabajos de campo con lafamilia de los pacientes; en el rea de terapia fsica se contar con un (1)Fisioterapeuta de tiempo completo y un (1) Fisiatra quien ir cada 15 das; en el reade terapia respiratoria se contar con un profesional en terapia respiratoria y un(1)neumlogo quien ira 2 veces por semana; el rea de psicologa estar conformadopor un (1) psiclogo; la terapia psicopedaggica la conformar un psicopedagogo yun fonoaudilogo quien estar a cargo del rea de terapia de lenguaje y adems
realizar las audiometras.Ver ANEXO 7 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
ASPECTOS LEGALES
Constitucin Empresa y Aspectos Legales
CONSTITUCIN Y ASPECTOS LEGALES
Empresa Unipersonal Conformada por DIANA PATRICIA OVALLE RODELO conC.C. 49.723.921 y domicilio en la ciudad de VALLEDUPAR, Departamento del
Cesar denominada CENTRO PSICOPEDAGOGICO INFANTIL DEL CESAR E.U.
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Estado Legal Actual:La Constitucin Poltica de Colombia. Segn el artculo 14, plantea el derecho quetoda persona natural tiene para convertirse en una empresa jurdica y de hecho le seaotorgada su personera jurdica.En su artculo 71, la empresa unipersonal se entiende como aquella persona jurdicaque se constituye a partir de la afectacin que una persona natural o jurdica haga de
una parte de sus servicios activos con el fin de desarrollar una o varias actividadesde carcter mercantil.Gastos de Constitucin:La legalidad de la empresa tiene presupuestado como gasto de arranque; laConstitucin de la Escritura publica y gastos notariales por un costo de $150.000, UnRegistro Mercantil ante la Cmara de comercio presupuestado en $500.000.Normas o Polticas de Distribucin de Utilidades:
Artculo 12. Establece los requisitos para constituir las empresas personales y
considera que solo basta con la suscripcin de un escrito y su posterior registro en laCmara de Comercio del lugar donde tendr su domicilio.
Este documento deber contener por lo menos lo siguiente:- Nombre, documento de identidad, domicilio y direccin del empresario.- Denominacin o razn social de la empresa, seguida de la expresin "EmpresaUnipersonal", o de su sigla E.U. so pena de que el empresario respondailimitadamente.- El domicilio.- Trmino de duracin, si este no fuera indefinido.- Una anunciacin clara y completa de las actividades principales, a menos que seexprese que la empresa se podr realizar cualquier acto lcito de comercio.- El monto del capital, haciendo una descripcin pormenorizada de los bienesaportados con estimacin de su valor. El empresario responder por el valorasignado de los bienes en el documento constitutivo.
- El nmero de cuotas de igual valor nominal es que se dividir el capital de laempresa.- La forma de administracin y las facultades de sus administradores.En su artculo 75, establece que realizada la afectacin de los activos, que enrealidad se entiende como la transferencia de los mismos para constituir la empresa,el empresario no puede directamente ni a travs de interpuesta persona retiraralguno o algunos bienes para s o para tercero, con excepcin de las utilidades. Asmismo contempla que el empresario no puede contratar con la empresaunipersona1, ni tampoco se permite la celebracin de contratos entre empresas
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unipersona1es constituidas por el mismo empresario.Cdigo del comercio.Las organizaciones tienen un soporte jurdico el cual regulalos derechos y deberes en las relaciones entre los diferentes miembros, lareglamentacin establecida est basada en los parmetros del Cdigo delComercio, Cdigo Laboral y la Legislacin Tributaria: en donde se estipulan lasnormas a seguir para el montaje y el funcionamiento de cualquier tipo de empresa.Se entender por empresa toda actividad econmica organizada para la produccin,
transformacin, administracin o custodia de bienes o para la prestacin deserviciosDentro de1as normas estipuladas a nivel tributario encontramos lo siguiente:Impuesto de industria y comercio: Se determinar por los ingresos brutos de laactividad de la empresa en un ao; es establecido por el municipio al presentar ladeclaracin anual en la tesorera municipal.Impuesto a las ventas: obligacin tributaria para periodos bimestrales, que se generapor los ingresos gravmenes de cada periodo. La tarifa es del 16% para todos los
servicios que se encuentran sometidos al IVA (Impuesto a las Ventas)Retencin a la fuente: La sociedad es un objeto de retencin en la fuente, es decirque cada vez que realice pagos a terceros (compras, honorarios, intereses) debeefectuar retencin de acuerdo a las tarifas establecidas por la Direccin deImpuestos Nacionales.Segn las disposiciones reglamentaras a nivel ambiental se debe tener en cuenta lossiguientes: segn la ley 99, del 22 de diciembre de 1993.
LEY 1122/2007 Por La cual se hacen algunas modificaciones en el sistema generalde seguridad social en salud y se dictan otras disposiciones; en el Captulo 1: tiene
como objeto presentar ajustes al sistema general de seguridad social en saludteniendo como prioridad el mejoramiento en la prestacin de los servicios a losusuarios. Con este fin se hacen reformas en los aspectos de direccin,universalizacin, financiacin, equilibrio entre los actores del sistema, racionalizaciny mejoramiento en la prestacin de servicios de salud, fortalecimiento en losprogramas de salud pblica y de las funciones de inspeccin, vigilancia y control y laorganizacin y funcionamiento de redes para la prestacin de servicios de salud.En el Captulo III Pargrafo 6. Cuando las IPS no paguen oportunamente a los profesionales
que les prestan sus servicios, estarn obligadas a reconocer intereses de mora a la tasa legal
vigente que rige para las obligaciones financieras, de acuerdo con la reglamentacin que, para ello
expida el Ministerio de la Proteccin Social dentro de los seis meses posteriores a la entrada envigencia de la presente ley.
Resolucin 412/2000. Que las Administradoras del Rgimen Contributivo ySubsidiado tienen la obligatoriedad de prestar todos los planes de beneficios a supoblacin, incentivando las acciones de Promocin y Prevencin.
ARTICULO 1. OBJETO: Mediante la presente resolucin se adoptan las normastcnicas de obligatorio cumplimiento en relacin con las actividades, procedimientose intervenciones de demanda inducida para el desarrollo de las acciones deproteccin especfica y deteccin temprana y las guas de atencin para el manejode las enfermedades de inters en salud pblica, a cargo de las Entidades
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Promotoras de Salud, Entidades Adaptadas y Administradoras del RgimenSubsidiado. Igualmente se establecen los lineamientos para la programacin,evaluacin y seguimiento de las actividades establecidas en las normas tcnicas quedeben desarrollar estas entidades.
COSTOS ADMINISTRATIVOSGastos de Personal:
Cargo Dedicacin
Tipo de
Contratacin
Valor Mensual
(miles)
Valor Anual
(miles)
Otros Gastos
(miles)
Aux contable Completa Fija 433.70 5,204.00 3,537.66
Director Completa Fija 2,000.00 24,000.00 12,124.80
Dos Fonoaudiologa Completa Fija 2,800.00 33,600.00 16,974.00
Dos Psicologas Completa Fija 2,800.00 33,600.00 16,974.00
Fisiatra Parcial Temporal 1,000.00 12,000.00 0.00
Fisioterapeuta Completa Fija 1,400.00 16,800.00 8,487.36
Medico Evaluador Parcial Fija 1,000.00 12,000.00 6,062.40
Neumologo Parcial Temporal 2,000.00 24,000.00 0.00
Neurologo Parcial Temporal 1,000.00 12,000.00 0.00
Profesional en TerapiaRespiratoria
Parcial Fija 700.00 8,400.00 4,243.68
Psicopedagoga Completa Fija 1,400.00 16,800.00 8,487.36
Trabajadora social Parcial Fija 700.00 8,400.00 4,243.68
Total 17,233.70 206,804.00
Gastos de Arranque:
Descripcin Valor (miles)
Escrituras y Gastos Notariales 150.00
Gasto de Montaje de Montaje Maq 500.00
Gastos preoperativos 2,435.27
Permisos y Licencias 0.00
Registro Mercantil 500.00
Registros, Marcas y Patentes 0.00
Total 3,585.27
Gastos Anuales de A dministracin:
Descripcin Valor (miles)
Cargos por servicios bancarios 200.00
Consultoria Adm y Contables 3,000.00
Correo 500.00
Gastos Varios de Administracion 1,671.60
Impuesto de Ind y Comercio 500.00
Pagos por arrendamientos 1,440.00
Presupuesto de Mezcla de Mercadeo 10,130.00
Publicidad 0.00
Reparaciones y mantenimiento 700.00
Seguros 0.00
Servicios Pblicos 3,600.00
Suministros de Oficina 0.00
Suscripciones y Afiliaciones 0.00
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Transporte y pasajes locales 1,200.00
Total 24,741.60
FINANZAS
INGRESOSFuentes de F inanciacin:
Recursos solicitados al fondo emprender en (smlv)
Aporte de los Emprendedores
Nombre Valor(Miles)
Detalle
Bien
Equipos de Oficina 2,010.00 Ver anexo aporte emprendedorEquipos de Oficina
Maquinaria y Equipos 450.00 Ver anexo aporte emprendedorMaquinaria y Equipos
Muebles y Enceres 3,653.00 Ver anexo Muebles y enceresaporte emprendedor
Dinero
Gasto de Montaje 279.86 Para gastos preoperativos.
Total 6,392.86
Recursos de Capital
Cuanta (miles) Plazo Forma de Pago Interes Destinacin
Total 0.00
Proyeccion de Ingresos por Ventas($ Miles)
Producto Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5
Trapia Fisica 104,025.60 156,146.76 180,419.40 218,806.63 252,714.26
Terapia Respiratoria 23,549.40 35,324.10 40,818.96 49,570.22 57,223.58
Terapia Psicologica 64,411.20 96,706.26 111,735.54 135,455.71 156,497.38
Terapia Psicopedagogica 136,080.00 204,309.00 236,061.00 286,173.55 330,627.70
Terapia de Leguaje 58,968.00 88,533.90 102,293.10 124,000.46 143,262.67
Total 387,034.20 581,020.02 671,328.00 814,006.58 940,325.59
Iva 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total con Iva 387,034.20 581,020.02 671,328.00 814,006.58 940,325.59
EGRESOSndice de Actualizacin monetaria : 1.05
Inversiones Fjas y Diferidas:
ConceptoValor(Miles)
Meses Tipo de Fuente
Fija
Maquinaria, Equipos y herramientas 31,105.20 3 Fondo Emprender
Muebles y enceres 10,982.74 2 Fondo Emprender
R em ode la ci n y/o Ade cua ci n de insta la cio ne s 8,189.30 1 Fo ndo Em pre nde r
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ComponenteValor(Miles) Observacin
Caja yBancos
29,017.68 Calculado tomado como base 60 dias de sueldos y salarios, 60 dias deconsumo en gastos de administracion.
I sumos 2,242 .76 Calcu lado tomo como base 60d ias de compras anuale s en e l p rimer ao .
Total 31,260.44
IMPACTO
Impacto Econmico, Regional, Social, Ambiental
IMPACTO
IMPACTO ECENOMICO, REGIONAL, SOCIAL Y AMBIENTAL
IMPACTO ECONMICO: EL CENTRO PSICOPEDAGOGICO INFANTIL DELCESAR, mediante la inversin realizada por aportes del fondo y de la emprendedorapermitir contribuir el incremento del PIB del municipio, por ende, al desarrollo,estabilidad del mismo.
De igual manera, contribuir al mejoramiento de la calidad, forma y condiciones devida de los empleados directos e indirectos, lo mismo que favorece al mejoramiento
de las actividades comerciales dentro del municipio y de la calidad de vida de lospacientes.
IMPACTO REGIONAL: Se favorece al sector salud del Municipio, hacindolo mscompetitivo y por ende con capacidad de brindar mejor calidad en sus servicios,brindando confianza a los usuarios.
IMPACTO SOCIAL: Esteplan de negocio producir un impacto muy importante ennuestra sociedad, si logramos ponerlo en marcha nos convertiremos en un ejemplopara los jvenes emprendedores, motivndolos as, a incluir dentro de su proyecto devida la creacin de su propia empresa, y el resultado deber ser el montaje dediversas unidades econmicas que en ltimas contribuirn al desarrollo social,
econmico y poltico del municipio de Valledupar, el departamento y el pas. Ademsmejora la calidad de vida de la poblacin vulnerable.
IMPACTO AMBIENTAL: Este proyecto, tiene dentro de sus metas, contribuir a laconservacin y preservacin del medio ambiente, especficamente, aplicando un plande gestin integral de residuos slidos, para todos los residuos all generados,principalmente aquellos que representan riesgos biolgicos, todos los residuos,segn su clasificacin y caractersticas sern separados debidamente y sedispondrn de canecas alrededor de todo el centro para recogerlos y darles sudebida disposicin final, evitando as cualquier contaminacin al medio ambiente.
RESUMEN EJECUTIVO
RESUMEN EJECUTIVO
Concepto del Negocio
CONCEPTO DEL NEGOCIOEl CENTRO PEDAGGICO DEL CESAR le prestar los servicios a los pacientescon trastornos neurolgicos entre 0 y 44 aos de edad, de 7 EPS de la ciudad deValledupar, estos servicios incluyen: Terapia fsica, psicolgica, respiratoria,psicopedaggica, neurodesarrolo, musicoterapia, ludo terapia, integracin sensoriomotriz, psicomotricidad, hidroterapia, terapia ocupacional, para lo cual se contarcon un sitio amplio el cual se pueda dotar adecuadamente con los equipos,
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,la facilidad de encontrar en el mismo lugar todos los tratamientos que requiere.Segn censo realizado por el DANE en el 2005, en el Departamento del Cesar sepresent un total de 56.675 personas con algn grado de discapacidad como:dificultad en el realizar movimientos, dificultad para mover extremidades superiores,dificultad de autocuidado, dificultad para la integracin social, dificultad en elaprendizaje, dificultad en el habla, en la visin, auditiva y otras. Estas personasoscilan entre las edades de 0 a 44 aos y representan el 8% de la poblacin en este
mismo rango de edad.El mercado inicial para la empresa esta representado por 7 EPS plenamenteidentificadas a las cuales se visit y aplic una encuesta, dicha encuesta arroj elresultado escrito en el siguiente cuadro:
Potencial del Mercado en Cifras
POTENCIAL DEL MERCADO EN CIFRAS
MERCADO POR PRODUCTO CANTIDAD
CONSUMOANUAL
PERCAPITA(SESIONES)
MERCADOPOTENCIAL(SESIONES)
PRECIO ISS(SESION)
MERCADOPOTENCIAL
(PESOS)
TERAPIA FISICA 7 11.520 80.640 8.600 693.504.000
TERAPIA RESPIRATORIA 7 2.520 17.640 8.900 156.996.000
TERAPIA PSICOLOGICA 7 8.640 60.480 7.100 429.408.000
TERAPIA PSICOPEDAGOGA 7 8.640 60.480 15.000 907.200.000
TERAPIA DE LENGUAJE 7 8.640 60.480 6.500 393.120.000
TOTAL 21MERCADO
POTENCIAL 158.760 46.100 2.580.228.000
Lo anterior frente a un mercado potencial estimado de $2.580.228.000 y el mercado
objetivo del centro es abarcar un 15% para el primer ao, lo que arroja un monto de$387.034.200.
Ventajas Competitivas y Propuesta de Valor
En Valledupar no existe un centro de atencin integral para nios con trastornosneurolgicos, es por esto que nos hemos interesado en crear uno, donde se le puedaofrecer a estos nios tratamientos basados en terapias fsicas, psicolgicas,psicopedaggicas, respiratorias y de lenguaje, con el fin de mejorar su calidad vida,creando funcionalidad en ellos e integrndolos a la vida social.
Los pacientes con trastornos neurolgicos de la ciudad de Valledupar son atendidos
por el IDREC, CENPRI, ARSAS y CENTER PLUS, sin embargo estos centros soloofrecen los servicios bsicos como la terapia respiratoria, fsica, psicolgica yocupacional, para las especialidades como musicoterapia, ludo terapia,neurodesarrollo, integracin sensoriomotriz, psicomotricidad y psicopedagoga sonremitidos a otros centros fuera de la ciudad como EL ABUCHAIBE en Barranquilla,lo que implica desestabilidad y desgaste tanto emocional como fsico de los padres ydel paciente.Por otro lado, no se prestan los servicios en un solo lugar, por lo que el paciente tieneque trasladarse a diferentes consultorios para recibir todos los tratamientos querequiere. Adems los consultorios que actualmente prestan estos servicios no estnacondicionados debidamente, as como el espacio que utilizan tambin es muy
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reducido para los procedimientos que all se deben realizar.
Resumen de las Inversiones Requeridas
RESUMEN DE LAS INVERSIONES REQUERIDASINVERSION INICIAL DEINFRAESTRUCTURA
AO 0PORCENTAJEDE CREDITO
FORMA DECOMPRA
SISTEMA DEDEPRECIACION
AO 1
MUEBLES Y ENSERES
4.827.000 0CONTADO LINEAL
3.861.600
EQUIPO DE OFICINA6.155.737
0CONTADO LINEAL4.924.590
VR. MAQUINARIA BALANCE31.105.200
0CONTADO LINEAL27.994.680
PLANTA E INSTALACIONES-
0CONTADO LINEAL-
MINAS Y YACIMIENTOS 0 0CONTADO LINEAL-
CULTIVOS PERMANENTES 0 0CONTADO LINEAL-
SEMOVIENTES PIE DE CRIA 0 0CONTADO LINEAL-
TERRENOS 0 0CONTADO LINEAL -
EDIFICIOS 0 0CONTADO LINEAL-
EQUIPO DE TRANSPORTE -VEHICULOS
0 0CONTADO LINEAL-
TOTAL ACTIVOS FIJOS42.087.937
36.780.870
CAPITAL DE TRABAJO AO 0POLITICA ENDIAS
BASE AO 1
CAJA Y BANCOS ( DIAS)29.017.675
60SALARIOS .76.319.254
CARTERA- INCLUYE PROVISION 60VENTAS64.505.700
INVENTARIOS
MATERIA PRIMA2.198.798
60COMPRAS
ANUALES
2.198.798
PRODUCTOS EN PROCESO-
0COSTOPRODUCCION
-
ADECUACIONES8.189.300
0COSTO VENTAS-
GASTOS DE PUESTA EN MARCHA3.585.267
7.064.739
TOTAL CAPITAL DE TRABAJO105.141.826
150.088.491
TOTAL INVERSIONES85.078.977
186.869.361
Los aportes del emprendedor estan representados en muebles y enseres $3.653.000,equipos de oficina $2.010.000 y para maquinaria y equipos $450.000 y un aporte enefectivo de $279.862 para aplicar a gastos de puesta en marcha.
Proyecciones de Ventas y Rentabilidad
El siguiente cuadro muestra el nmero de sesiones por los servicios prestados y susvalores en pesos para cada uno de los aos del horizonte del proyecto.
PROYECCIONES DE VENTAS Y RENTABILIDADUNIDADES AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5
TERAPIA FISICA
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. . . . .
TERAPIA RESPIRATORIA2.646
3.784
4.370
5.048
5.830
TERAPIA PSICOLOGICA9.072
12.973
14.984
17.306
19.989
TERAPIA PSICOPEDAGOGICA9.072
12.973
14.984
17.306
19.989
TERAPIA DE LENGUAJE9.072
12.973
14.984
17.306
19.989
TOTAL
41.958
60.000
69.300
80.041
92.448PROYECCION DE VENTAS EN PESOS VALORES AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5
TERAPIA FISICA104.025.600
156.194.438
180.404.576
218.785.650
252.697.426
TERAPIA RESPIRATORIA23.549.400
35.359.424
40.840.135
49.528.874
57.205.849
TERAPIA PSICOLOGICA64.411.200
96.713.417
111.703.996
135.469.022
156.466.720
TERAPIA PSICOPEDAGOGICA136.080.000
204.324.120
235.994.359
286.202.158
330.563.493
TERAPIA DE LENGUAJE58.968.000
88.540.452
102.264.222
124.020.935
143.244.180
TOTAL 387.034.200 581.131.851 671.207.288 814.006.639 940.177.668RENTABILIDAD ECONOMICA
AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5RENTABILIDAD ECONOMICO SOBREUTILIDAD NETA
14,18% 26,07% 20,51% 19,54% 19,03%
Conclusiones Financieras y Evaluacin de Viabilidad
El proyecto presenta una alta rentabilidad demostrada con una tasa interna de retorno(calculada a precios corrientes) del 98.57% y ratificado con un VAN positivo de $164.457.441
calculado con una tasa de oportunidad del 30%. Adicionalmente, el proyecto generara 11empleos directos y mltiples empleos indirectos. En el siguiente cuadro se detalla elcrecimiento de la empresa por ao, por unidad de servicio y en valores.
CONCLUSIONES FINANCIERAS Y VIABILIDAD FINANCIERATASA INTERNA DE RETORNO a 10 aos SOBREUTILIDAD NETA
98,57%
TASA MINIMA DE CRECIMIENTO AL QUE ASPIRA ELEMPRENDEDOR
30,00%
VAN (VALOR ACTUAL NETO)164.457.441
CRECIMIENTO EN VENTAS UNIDADES AO 2 AO 3 AO 4 AO 5TERAPIA FISICA 43,00% 15,50% 15,50% 15,50%
TERAPIA RESPIRATORIA 43,00% 15,50% 15,50% 15,50%TERAPIA PSICOLOGICA 43,00% 15,50% 15,50% 15,50%TERAPIA PSICOPEDAGOGICA 43,00% 15,50% 15,50% 15,50%
TERAPIA DE LENGUAJE 43,00% 15,50% 15,50% 15,50%CRECIMIENTO EN VENTAS EN VALORES
TERAPIA FISICA 50,15% 15,50% 21,28% 15,50%TERAPIA RESPIRATORIA 50,15% 15,50% 21,28% 15,50%TERAPIA PSICOLOGICA 50,15% 15,50% 21,28% 15,50%TERAPIA PSICOPEDAGOGICA 50,15% 15,50% 21,28% 15,50%TERAPIA DE LENGUAJE 50,15% 15,50% 21,28% 15,50%MARGEN SOBRE VENTAS AO 1 AO 2 AO 3 AO 3 AO 3VALORES 4,28% 13,96% 12,34% 12,72% 13,52%
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243.227.232
186.149.792
214.499.986
230.940.322
239.101.481
VALOR PRESENTE a 10 aos SOBRE UTILIDAD NETA130.439.188
EVA 5.586.297
28.607.339
7.675.407
54.621
-11.096.477
EBITDA41.545.048
158.430.758
161.841.313
199.576.473
242.496.739
EBITDA SOBRE INVERSION 35,55% 50,91% 40,08% 37,67% 36,32%EBITDA SOBRE VENTAS 10,73% 27,26% 24,11% 24,52% 25,79%
EQUIPO DE TRABA JOEquipo de Trabajo
Nombre Email Rol
PATRICIA TORRES OCHOA patttorres@hotmail.com Asesor
DIANA PATRICIA OVALLE RODELO gabriela030707@hotmail.com Emprendedor
http://www.fonade.gov.co/
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