balance general comparativo

PUBLlCACION ESTADOS FINANCIEROS Cl'MPLlMIENTO DECRETO 1018 DE 2007 SI'PERI'iTE'iDENClA ~AClONAL DE SALI'D

LS.E CENTRO DE SALl'D VENTAQlEMADA

'i 1T.820.002.248-J

R.A""\ "\CE Cf'iER.\1. CO\IP \R.\TIH) .-\"\02013 , 21112

(D \lILES r»: PrSOS)

Codigo Nombre DICIEMBRE 20/3 DICIEMBRE 20/2 I ARIAClO,V .VETA'1 ACTIVOS S 1,749,819 S 1,749,519 S 29911 EFECTIVOS Nota 1 s 188,187 s S4.83S s tJ3.3SJ

1105 CAJA s s s1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONF'S FINANCIF'RAS s 188.187 s 5~.835 s 13.3..~53I~ DEI"DORES :'Ilota 2 S ~n7.3~7 S S~2.7U~ S -tJ~.J~9

1409 SERVICIOS DE SALUD 440.633 s 583.983 s -143.3511480 PROVISiÓN PARA DEUDORES (CR) s -33,276 s -41.278 s 8.00215 INVENTARIOS Nota 3 s 146.617 s I2S.209 s 21.408

1518 MATERIALES PARA LA PRESTACiÓN $ 146.617 $ 125.109 s 21.40816 PROPIEDADES· PLANTA Y EQlIIPO Nota 4 s 922,068 s 944.07~ s -22.007

1605 TERRENOS S 80.218 S ~().218 S1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO s s S1635 BIENES MUEBLES EN BODf:GA S .•4.1114 S .14.1114 S1640 EDIFICAClONlcS S <2~.4X~ S "~'¡."24 S 4.%<1655 MAQUINARIA Y EQUIPO S 40.955 S .19..105 S 15501660 EQUIPO MEDICO y CIENTIFICO S 245.860 S 243.618 S 2.2421665 MUEBLES' ENSERES Y EQUIPO DE s 64..193 s 64.493 S1670 EQUIPOS DE COMUNICACiÓN Y COM S 150.448 S 140.911 S 9.5371675 EQUIPOS DE TRANSPORTE' TRACCI S 242.011 s 235.428 S 6.5831680 EQUIPOS DE COMEDOR' COCINA' D S 965 S 965 S1685 DEPRECIACiÓN ACUMULADA (CR) S -454.096 S -407.212 S -46.8841695 PROVISION PROTECCION PROP PLANTA y F'QlJIPO ICR I S -12.28'1 S -12.289 S19 OTROS .-\CTI\OS S 8~';;l)1I S 82.69~ s 2.89~

1960 BIENES DE ARTE Y CULTURA ~ 3.063 S 3.063 s1970 lNTANGIBLES S 108.888 S 105.'l'l4 s 2.8941975 AMORTIZACiÓN ACUMULADA DE lNT s -26.361 s -26,361 s

2 PASIVOS S 632 S 602 S 3025 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL s 632 s 602 s 30

2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIA Nota S s 632 s 602 S 303 PATRIMONIO S 1,749,187 s 1,748,917 s 26932 PATRIMONIO INSTlTI'(,)ONAI. $ 1.749.1 R7 s 1.7~R.917 S 269

3208 CAPITAL I:ISCAI. S 1.7211.102 S 1.871.1111l1 s -150.8983230 RESULTADOS DEL EJERCICIO s 18.554 S -13~.613 S 151.1673255 PATRIMONIO PUBLICO INCORPORADO s 10.530 s 10.530 s

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO S 1,749,819 s 1,749,519 S 299

WEIMAR LEONARDO MURTHE DUARTE

REPRESENTANTE LEGAL

C.C No. 7.163.804 De Tunja

MARIBEL BOHORQUEZ OTALORA

CONTADORA PUBLICA

T.P.No. 132240 - T

"VIGILADO SlIPERSALlID"

~----------------~