audiencia pública de rendición de cuentas · institucionales y la normatividad vigente, para...
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Audiencia Pública
de Rendición de
Cuentas
Abril 15 de 2015
MISIÓN
Atención al
usuario
Prestar servicios especializados en salud mental con altos estándares
de calidad y eficiencia, a través de un talento humano competente,
comprometido a nivel social, humano y científico orientado a
satisfacer las necesidades de los usuarios.
VISIÓN
Metas Plan de Desarrollo
Acciones para el
fortalecimiento
institucional
Para el año 2016, ser una empresa social del estado auto
sostenible y líder en la prestación de servicios
especializados en salud mental, a nivel regional, nacional e
internacional con usuarios satisfechos.
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
Metas Plan de Desarrollo
Acciones para el
fortalecimiento
institucional
Disponer de un modelo integral de gestión con las características institucionales y la normatividad vigente, para lograr altos estándares de calidad en la prestación de servicios.
Fortalecer la gestión del talento humano, para lograr su competencia, motivación y compromiso social, humano y científico, mediante procesos de formación, integración, capacitación, bienestar e incentivos.
Aumentar los niveles de satisfacción del usuario, mediante políticas de orientación y cumplimiento de los derechos y deberes de los usuarios
Liderar programas de salud mental integral en promoción, prevención, tratamiento y rehabilitación en el Departamento y la Nación.
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
Metas Plan de Desarrollo
Acciones para el
fortalecimiento
institucional
Prestar servicios especializados
en salud mental con altos
estándares de calidad y eficiencia,
a través de un talento
humano competente,
comprometido a nivel
social, humano y
científico orientado a
satisfacer las
necesidades de los
usuarios.
Fomentar el desarrollo científico, ampliando la contribución del centro de investigaciones y la relación docencia servicio al bienestar mental de todos los individuos
Readecuar la infraestructura física y tecnológica de manera que se constituya en un apoyo para la prestación de servicios.
Alcanzar la estabilidad financiera, mediante un manejo adecuado de los recursos y la aplicación de principios y técnicas gerenciales, que aseguren el crecimiento y capacidad de competir en el mercado.
MÍNIMOS INSTITUCIONALES
OBLIGATORIOS
Metas Plan de
Desarrollo
Acciones para el
fortalecimiento
institucional
Atención al
usuario
1.
Metas Plan
de Desarrollo
Gestión Integral de Calidad
Gestión del Talento Humano
Gestión Administrativa y Financiera
Gestión de la Prestación de Servicios
Líneas del Plan de Desarrollo
2012 - 2015
Gestión del Ambiente Físico y
Tecnológico
Línea 1
Línea 2
Línea 3
Línea 4
Línea 5
Actualización de autoevaluación del cumplimiento de las condiciones del
Sistema Único de Habilitación a la luz de la Resolución 2003 de 2014 y
reporte de esta en el Registro Especial de Prestadores de Salud(REPS).
Revisión, actualización e implementación del Programa de Auditoría para
el Mejoramiento Continuo de la Calidad.
Actualización del Modelo Estándar de Control Interno.
Renovación de certificación del sistema de gestión de calidad (Normas
ISO 9001: 2008, NTCGP: 2009).
Gestión Integral de Calidad Línea 1
Programa de Cultura Homo: Despliegue y
divulgación del Código de ética y definición
cultura organizacional deseada.
Actividades: Vacunación antistress, carrera
transparencia, muro cultura deseada, diseño y
aplicación instrumento de medición de la
cultura organizacional.
Programa de seguridad del paciente:
orientado hacia prevenir y minimizar los
riesgos del usuario o su familia durante el
proceso de atención.
Gestión Integral de Calidad Línea 1
Referenciación comparativa y adopción de mejores prácticas para la
gestión del talento humano.
Desarrollo de procesos de certificación de competencias: 26 funcionarios
certificados en administración de medicamentos.
Plan institucional de capacitación: capacitaciones, seminarios y talleres
para todos los colaboradores, que se desarrollaron mediante 9 proyectos
de aprendizaje, con una inversión de $53 millones.
Plan de intervención frente a resultados de medición de clima laboral.
Plan de bienestar, estímulos e incentivos: $ 149 millones de pesos
invertidos en el bienestar de los colaboradores y sus familias en
actividades como: El día de la familia, día del niño, celebración navideña,
días especiales, exaltación a los mejores, recreación y deporte etc.
Plan de Seguridad Industrial y Salud en el Trabajo.
Gestión del Talento Humano Línea 2
Proyecto: Fortalecimiento
Financiero
Plan para la prevención y control de
glosas.
Proyecto: Gestión de Activos
Gestiones inmobiliarias para venta de
activos
Gestión para el saneamiento del predial
Presentación de informes ante Junta
Directiva.
Gestión Administrativa y
Financiera Línea 3
2.
Información
Contable y
Financiera
COMPARATIVO EXCEDENTES 2013-2014
Total ingresos por venta de servicios $52.639.080.370
COMPARATIVO EXCEDENTES 2013-2014
Cuadro Consolidado
DESCRIPCION
ACUMULADO
DIC-2014 %
ACUMULADO
DIC-2013 %
VENTA SERVICIOS 52.639.080.370 62,53% 42.700.013.374 67,54%
OTROS INGRESOS 31.536.604.162 37,47% 20.524.401.665 32,46%
TOTAL INGRESOS 84.175.684.532 100% 63.224.415.039 100%
TOTAL COSTOS 47.171.498.699 56,04% 36.496.897.883 57,73%
UTILIDAD OPERACIONAL 5.467.581.671 6,50% 6.203.115.491 9,81%
GASTOS 9.904.693.027 11,77% 7.003.809.108 11,08%
UTILIDAD EJERCICIO 27.099.492.806 32,19% 19.723.708.048 31,20%
COMPARATIVO EXCEDENTES 2012-2014
2014
SUPERAVIT OPERAC. 5.467.581.671 6.203.115.492 2.030.655.719
SUPERAVIR EJERCICIO 27.099.492.806 19.723.708.048 34.821.413.006
0
5.000.000.000
10.000.000.000
15.000.000.000
20.000.000.000
25.000.000.000
30.000.000.000
35.000.000.000
40.000.000.000
VA
LOR
ES
COMPORTAMIENTO DE EXCEDENTES 2012-2014
2012 2013
COMPARATIVO EXCEDENTES 2012 - 2014
TOTAL INGRESOS 2014
$ 84.175.684.532
62,5%
37,5%
TOTAL INGRESOS 2013
$ 63.224.415.039
67,6%
33,4%
COMPARATIVO EXCEDENTES 2013-2014
62,5%
37,5%
67,6%
33,4%
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
DICIEMBRE 2013-2014 ACTIVOS
2014 2013 VARIACION HORIZONT V-2014 V-2013 AUMENTO DISMINUC ORIGEN APLICAC
ACTIVO CORRIENTE $ % % %
Caja 0 0 0 0,00% 0,00% 0,00%
Bcos y Corporaciones 14.892.728.645 9.715.888.624 5.176.840.021 53,28% 8,30% 5,68% 5.176.840.021 5.176.840.021
Inversiones corrientes 1.340.615.488 1.863.061.624 -522.446.136 -28,04% 0,75% 1,09% 522.446.136 522.446.136
Deudores Ctes 23.073.950.457 8.241.150.501 14.832.799.956 179,98% 12,87% 4,82% 14.832.799.956 14.832.799.956
Inventarios 197.826.986 36.348.476 161.478.510 444,25% 0,11% 0,02% 161.478.510 161.478.510
Otros Activos PxA 1.163.799 0 1.163.799 100,00% 0,00% 0,00% 1.163.799 1.163.799
TOTAL ACTIVO CTE 39.506.285.375 19.856.449.225 19.649.836.150 98,96% 22,03% 11,62%
ACTIVO NO CTE 0
Caja y Bancos 0 762.667.112 -762.667.112 -100,00% 0,00% 0,45% 762.667.112 762.667.112
Deudores no Ctes 2.123.216.415 3.646.067.159 -1.522.850.744 -41,77% 1,18% 2,13% 1.522.850.744 1.522.850.744
Prpiedad Planta y Equipo 4.468.919.126 4.507.162.379 -38.243.253 -0,85% 2,49% 2,64% 38.243.253 38.243.253
Otros Activos e inversiones 133.246.898.624 142.156.554.666 -8.909.656.042 -6,27% 74,30% 83,17% 8.909.656.042 8.909.656.042
TOTAL ACTIVO NO CTE 139.839.034.165 151.072.451.316 -11.233.417.151 -7,44% 77,97% 88,38%
TOTAL ACTIVO 179.345.319.540 170.928.900.541 8.416.418.999 4,92% 100,00% 100,00%
PASIVO CORRIENTE 0
Acreedores Ctes 1.326.716.767 1.426.939.662 -100.222.895 -7,02% 0,74% 0,83% 100.222.895 100.222.895
Oblig Lab. Corrientes 758.606.598 291.207.119 467.399.479 160,50% 0,42% 0,17% 467.399.479 467.399.479
TOTAL PASIVO CTE 2.085.323.365 1.718.146.781 367.176.584 21,37% 1,16% 1,01%
0
Acreedores no Ctes 68.871.429 1.304.324.859 -1.235.453.430 -94,72% 0,04% 0,76% 1.235.453.430 1.235.453.430
Oblig Lab. No Corrientes 914.114.162 1.192.151.929 -278.037.767 -23,32% 0,51% 0,70% 278.037.767 278.037.767
Provisiones 21.741.817.390 22.503.455.971 -761.638.581 -3,38% 12,12% 13,17% 761.638.581 761.638.581
TOTAL PASIVO NO CTE 22.724.802.981 24.999.932.759 -2.275.129.778 -9,10% 12,67% 14,63%
TOTAL PASIVO 24.810.126.346 26.718.079.540 -1.907.953.194 -7,14% 13,83% 15,63%
PTRIMONIO 0
Capital Fiscal -1.631.832.444 -1.631.832.444 0 0,00% -0,91% -0,95%
Resultado Ejer. Ant 58.393.515.342 38.669.807.295 19.723.708.047 51,01% 32,56% 22,62% 19.723.708.047 19.723.708.047
Superav it x Donación 2.433.626.323 2.433.626.323 0 0,00% 1,36% 1,42%
Superavit X valorización 68.240.391.167 85.015.511.780 -16.775.120.613 -19,73% 38,05% 49,74% 16.775.120.613 16.775.120.613
TOTAL PATRIMONIO 127.435.700.388 124.487.112.954 2.948.587.434 2,37% 71,06% 72,83%
Deficit o superav it 27.099.492.806 19.723.708.047 7.375.784.759 37,40% 15,11% 11,54% 7.375.784.759 7.375.784.759
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 179.345.319.540 170.928.900.541 8.416.418.999 4,92% 100,00% 100,00% 47.739.174.571 30.906.336.573 39.322.755.572 39.322.755.572
BALANCE COMPARATIVODICIEMBRE ANALISIS TOTAL VARIACIONES EOAF
Act.. Cte. 2014 22,03%
Act. No Cte. 2014 77,97%
Act. Cte. 2013 11,62%
Act. No Cte. 2013 88,38%
Pasv. Cte. 2014 1,16%
Pasv. No Cte. 2014 12,,67%
Patrimonio 2014 71,06%
Total Pasv y Patrm 84,89%
Utilidad Ej. 2014 15,11%
Pasv . Cte. 2013 1,01%
Pasv No Cte. 2013 14,63%
Patrimonio 2013 72,83%
Total Pasv y Patrm 88,47%
Utilidad Ej. 2013 11,53%
Fuente: Estados financieros ESE HOMO 2013- 2014 fecha de corte diciembre 31
ANALISIS DE LA SITUACION PRESUPUESTAL
MUNICIPIO INGRESOS
DE PRESUPUESTO RECONOC. RECAUDADO PORCENTAJE PORCENTAJE PORCENTAJE
BELLO CONCEPTOS A A ESPERADO A EJECUTADO EJECUTADO
DEFINITIVO DICIEMBRE DICIEMBRE DICIEMBRE RECONOC. RECAUDOS
Régimen Contributivo 2.014 2.213.249.369 2.467.395.403 1.392.717.644 111,48% 62,93%
V.ANT 579.510.000 204.310.646 204.310.646 35,26% 35,26%
Régimen Subsidiado 2.014 13.557.346.345 23.619.496.478 17.628.644.990 174,22% 130,03%
V.ANT 2.683.695.014 2.126.200.791 2.126.200.791 79,23% 79,23%
Atención Población Vinculada 2.014 5.498.017.706 6.459.825.604 3.832.036.342 117,49% 69,70%
V.ANT 1.625.838.086 1.180.070.873 1.180.070.873 72,58% 72,58%
Venta de Otros Bienes y Servicios* 2.014 5.560.895.642 10.670.402.216 7.820.274.719 191,88% 140,63%
V.ANT 142.077.511 252.385.910 252.385.910 177,64% 177,64%
INGRESOS Programas Nacionales (Convenios) 2.014 0 0 0 100,00%
V.ANT 0 0 0
Aportes no Ligados a la venta de
servicios de salud**2.014 2.111.430.888 2.156.953.538 1.829.081.897 102,16% 86,63%
V.ANT 0 0 0
Convenios con Municipio de Medellin 2.014 5.774.703.918 6.406.508.644 6.406.508.644 110,94% 110,94%
V.ANT 0 0
Convenios con el Departamento 2.014 9.640.912.411 7.090.538.847 7.090.538.847 73,55% 73,55%
V.ANT 521.182.339 521.182.339
Otras Rentas Propias*** 2.014 318.000.000 1.006.728.026 988.271.460 316,58% 310,78%
V.ANT 0 0 0
Recursos del Capital 372.000.000 4.570.873.886 4.260.232.508 1228,73% 1145,22%
Disponibilidad Inicial 34.763.531.809 34.763.531.809 34.763.531.809 100,00% 100,00%
TOTAL PRESUPUESTO INGRESOS 84.841.208.699 103.496.405.010 90.295.989.419 121,99% 106,43%
* Régimen Especial - IPS Privada - Cuotas de Recuperación - Particulares - Diagnóstico Dual
** OIM, Estampillas, Aportes Patronales
*** Arrendamientos, Comercialización de Mercancias, B.Social, Fondo de la Vivienda, Aprovechamientos
INDICADORES DE PROCEDIMIENTO DE PRESUPUESTO DEL MES DE DICIEMBRE 2014
% DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS 2014
PRESUPUESTO DE INGRESOS
VIGENCIA 2014
ANALISIS DE LA SITUACION PRESUPUESTAL
MUNICIPIO GASTOS
DE PRESUPUESTO OBLIGACIONES PAGADO PORCENTAJE PORCENTAJE PORCENTAJE
BELLO CONCEPTOS DEFINITIVO A A ESPERADO A EJECUTADO EJECUTADO
DICIEMBRE DICIEMBRE DICIEMBRE OBLIGACIONES PAGOS
Sueldos 5.306.658.356 4.906.377.939 4.902.904.730 92,46% 92,39%
Otros Servicios Pers. Asoc. a Nómina 1.503.543.547 1.259.153.517 1.247.373.295 83,75% 82,96%
Servicios Personales Indirectos 10.559.376.848 8.072.313.165 8.049.223.621 76% 76,23%
Contribuciones Inherentes a la Nómina 3.131.636.673 1.860.937.695 1.827.417.039 59% 58,35%
Gastos Generales 7.560.864.955 4.830.873.272 4.738.800.531 100,00% 63,89% 62,68%
GASTOS Transferencias Corrientes 23.685.228.350 6.802.060.085 6.742.337.887 28,72% 28,47%
Insumos Hospitalarios 21.327.574.767 19.275.284.520 18.457.809.509 90,38% 86,54%
Gastos Operación Ccial 0 0 0
Servicio Deuda, Invers. y Progr. Espec. 11.766.325.203 9.504.732.818 9.482.149.057 80,78% 80,59%
Disponibilidad Final 0 0 0
TOTAL 84.841.208.699 56.511.733.011 55.448.015.669 66,61% 65,36%
INDICADORES DE PROCEDIMIENTO DE PRESUPUESTO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2014
% DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS 2014
OBLIGACIONES ACUMULADAS 56.511.733.011 66,61% PRESPUPUESTO DEFINITIVO 84.841.208.699
Indica que a diciembre se ha ejecutado el 66,61% del presupuesto total para la vigencia 2014
Angela Maria Arboleda Mendez - Profesional Universitario Contadora
PRESUPUESTO DE GASTOS
VIGENCIA 2014
3.
Análisis e
Interpretación
de Indicadores
Resultado de $19,84 que se presenta por una variación representativa en la cuenta de deudores varios (cuenta
1470 )y una disminución en el pasivo cte. cuenta 2425 ( acreedores) para un promedio acumulado en la vigencia
de $8,27
4.
Informe de
Cartera a
Diciembre 31
de 2014
Proyecto: Diversificación del portafolio de servicios
Contratos interadministrativos o de prestación de servicios con:
Municipio de Medellín: Atención NNA con patología dual,
Atención a población adulta en situación de calle o en calle con
patología dual, Buen Vivir en Familia.
Gobernación de Antioquia: Atención Primaria en Salud Mental,
atención a victimas del conflicto armado en el marco de la Ley
de Víctimas.
Organización Internacional para las Migraciones: Diseño y
construcción de modelos de intervención
Asistencia técnica y capacitación a diferentes entidades sobre
manejo de usuarios con trastorno mental
Gestión Administrativa y
Financiera Línea 3
Ajuste del modelo de Atención Institucional.
Implantación de estrategias para mejorar accesibilidad y oportunidad
en urgencias, consulta externa y hospitalización.
Central telefónica de citas.
Establecimiento de oficina de referencia.
Aumento en las horas de especialistas.
Descentralización servicios de salud: Realización de 59 jornadas de
atención extramural por médico especialista en psiquiatría en 8
Municipios de 5 subregiones donde se atendieron 2059 usuarios. En
estos municipios también se suministraron los tratamientos
farmacológicos a los usuarios a través de la alianza con la Cooperativa
de Hospitales de Antioquia (COHAN.)
Gestión de la Prestación de
Servicios Línea 4
Participación en la red metropolitana de servicios de salud
”HOSPIRED.”
Mantenimiento de certificación del INVIMA en buenas practicas
clínicas para investigación en Medicamentos con seres humanos
Inscripción del Centro de Investigaciones de la ESE ante Colciencias
Gestión de la Prestación de
Servicios Línea 4
5.
Informe
Asistencial
Meta Mensual: 3,900 consultas 2014 / Meta al año 46800
CONSULTAS REALIZADAS ENE- DIC 2012 = 32.090
CONSULTAS REALIZADAS ENE- DIC 2013 = 46.997
CONSULTAS REALIZADAS ENE- DIC 2014 = 53.075
PORCENTAJE CUMPLIMIENTO 2014 : 113%
COMPARATIVO PRODUCCIÓN AÑO 2012: 165%
COMPARATIVO PRODUCCIÓN AÑO 2013: 113%
CONSULTA EXTERNA
2.477 2.742 2.709
2.201
2.924
2.147 2.478
2.806 2.872
3.307
2.927
2.500
2.708
3.347 3.318
4.380 4.242
3.383
4.728
4.084 4.167 4.494
4.150 3.996
3.986
4.842 4.697 4.630 4.339
3.772
5.153
4.488 4.764
4.542
4.019 3.843
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
NÚMERO DE CONSULTAS EXTERNAS EN PRODUCCIÓN Consultas Externas (2012)
Consultas Externas (2013)
ESTANDAR
Consultas Externas (2014)
OPORTUNIDAD EN LA CONSULTA
PSIQUIÁTRICA
Meta: igual o menor a 10 días
4,29 3,63 3,79
2,48 2,99 2,09
3,38 4,13 4,01
3,32 3,53 2,67
13,62
10,68
6,14
7,98
4,53
7,32
4,50
7,55
4,82 4,43
6,49 5,01
23,08
19,64
24,16
29,90
22,35
20,73 22,06
26,91
19,57
13,65
18,35 17,88
0
5
10
15
20
25
30
35
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
OPORTUNIDAD EN LA ASIGNACIÓN DE CONSULTA MEDICA PSIQUIÁTRICA DE PRIMERA VEZ
ESTANDAR (DIAS)
Resultado (Dias 2014)
Resultado (Dias 2013)
Resultado (Dias 2012)
INCUMPLIMIENTO DE CITAS POR
PSIQUIATRÍA
Meta: igual o menor a 10% de citas programadas
8,97%
7,25% 8,49%
9%
11% 10%
12% 12% 12% 11%
12%
13%
17%
27%
17% 16%
15%
13%
15% 16%
12%
14% 14% 14%
10,95%
13,37% 12,12%
11% 11% 10%
11% 11% 11% 10%
10% 11%
0,00%
5,00%
10,00%
15,00%
20,00%
25,00%
30,00%
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
Títu
lo d
el e
je
INCUMPLIMIENTO DE CITAS POR PSIQUIATRÍA Resultado (Dias 2013)
Resultado (Dias 2012)
ESTANDAR
Resultado (Dias 2014)
Meta Mensual: Menos de 500 Urgencias // Meta año menos de 6000
URGENCIAS ATENDIDAS ENE- DIC 2012: 5.279
URGENCIAS ATENDIDAS ENE- DIC 2013: 5.956
URGENCIAS ATENDIDAS ENE- DIC 2014: 6.062
PORCENTAJE CUMPLIMIENTO 2014: 101%
CONSULTAS POR URGENCIAS
494
454 458
495
531 525 500
457 488
532 498
524
328
430 460
424 450
427 453
479 454 461
433
480
508
433
512 493 499
467
556 533
509 535
514 503
0
100
200
300
400
500
600
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
NUMERO DE CONSULTAS URGENCIAS
Urgencias 2013
Urgencias 2012
ESTANDAR
Urgencias 2014
OPORTUNIDAD ATENCIÓN DE
URGENCIAS
Meta : Menos de 45 Minutos
54,59 52,11 50,76
36,1
52,7
43,5
39,0
48,7
35,6
49,0 45,9
44,3
27,65 26,55 23,15
34,9
27,9 29,5
22,5
26,1 26,8
32,4
25,5 26,7
38,28
46,30
34,32 34,69 35,76
43,57
54,39
59,61
33,51 33,79
17,17 19,43
0
10
20
30
40
50
60
70
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
OPORTUNIDAD URGENCIAS PSIQUIÁTRICAS Resultado (2013)
ESTANDAR
Resultado (2012)
Resultado (2014)
Meta Mensual: 380 egresos // Meta año 4560
EGRESOS REALIZADOS ENERO A DIC 2012: 4.184
EGRESOS REALIZADOS ENERO A DIC 2013: 4.755
EGRESOS REALIZADOS ENERO A DIC 2014: 4.764
PORCENTAJE CUMPLIMIENTO 2014: 104%
EGRESOS HOSPITALARIOS
399 416
324
407
464
386
419 400
389 403
369 379
301 294 341
334
378
329 340 365
350
386
407
359
399 389 402 413
375 351
438
387 385
442
364
419
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
EGRESOS HOSPITALARIOS
Egresos 2013
Egresos 2012
ESTANDAR
Egresos 2014
Meta Mensual: 9000 Fórmulas despachadas // Meta año 108.000
FÓRMULAS DESPACHADAS ENERO A DIC 2012: 67.749
FÓRMULAS DESPACHADAS ENERO A DIC 2013: 104.542
FÓRMULAS DESPACHADAS ENERO A DIC 2014: 122.685
PORCENTAJE CUMPLIMIENTO 2014: 114%
DESPACHO FÓRMULAS
6.821 6.829 7.212
8.785 9.000
8.279
9.456 9.119 9.162
9.911
9.771
10.197
5.866
4.124 4.772 4.661
5.223 5.148
5.815 6.150 6.042
6.996 6.908
6.044
10.397 9.698
10.937 10.975 10.460
9.148
10.795 10.365 10.428
10.126
9.094
10.262
0
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
NÚMERO DE FÓRMULAS ENTREGADAS
FORMULAS 2013
FORMULAS 2012
ESTANDAR
FORMULAS 2014
Meta Mensual: 4600 exámenes realizados // Meta año 55.200
EXÁMENES REALIZADOS ENERO A DIC 2012: 43.095
EXÁMENES REALIZADOS ENERO A DIC 2013: 56.866
EXÁMENES REALIZADOS ENERO A DIC 2014: 63.864
PORCENTAJE CUMPLIMIENTO 2014: 116%
EXÁMENES DE LABORATORIO
4127 4162 3833
5160 5465
4078
5377
4826 5097
5428
4893 4420
3925
3057 3301
3042 3059 3016
3772 3917 3637
4488 4112
3769
5429 5323 5366 5534
5338
4509 4848
5414 5581
5782 5487
5253
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
NÚMERO DE EXÁMENES REALIZADOS
EXAMENES 2013
EXAMENES 2012
ESTANDAR
EXAMENES 2014
Lineal (EXAMENES 2012)
PRODUCCIÓN NÚMERO DE TECAR
151
178 167
138
190 199
278
240
187 187 181
174
69
87 81
93
110
44 49
85
100
135
95
73
11
51 50
65
78
65 65
109
128
41
105
60
0102030405060708090
100110120130140150160170180190200210220230240250260270280290300
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
PROCEDIMIENTO TECAR ESE HOSPITAL MENTAL DE ANTIOQUIA 2014
TECAR 2014
TECAR 2013
TECAR 2012
ESTANDAR
INFORME DE ACTIVIDADES
EXTRAMURALES POR MUNICIPIOS
E.S.E. HOSPITAL MENTAL DE
ANTIOQUIA
AÑO 2014
ACTIVIDADES EXTRAMURALES
INFORMACIÓN ENERO A DICIEMBRE DE 2014
481
401 389
239
189 175 161 137
48 67 58
23
57 31 27 36
0
100
200
300
400
500
600
SANTUARIO APARTADO YARUMAL MARINILLA GUARNE GOMEZ PLATA ANDES CIUDADBOLIVAR
PACIENTES EVALUADOS POR MUNICIPIO EN ESTRATEGIA EXTRAMURAL ENERO A DICIEMBRE DE 2014
CONSULTAS ATENDIDAS
CONSULTAS INCUMPLIDAS
Programa de Readecuación y Mantenimiento del
Ambiente Físico.
Historia Clínica Electrónica: Elaboración de plantillas,
parametrización, integración de historia clínica con
maquinas del laboratorio clínico
Plan Estratégico de Sistemas de Información: Renovación
tecnológica, instalación de cámaras de seguridad.
Gestión del Ambiente Físico
y Tecnológico Línea 5
El Ministerio de Salud y Protección Social, dio viabilidad
técnica para la “Reposición de Infraestructura Física de
la ESE HOSPITAL MENTAL DE ANTIOQUIA”
Gestión del Ambiente Físico
y Tecnológico Línea 5
SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL
PLAN OPERATIVO ANUAL 2014
Meta año 2014: 90%
LINEA ESTRATÉGICA
Resultado
primer
trimestre
Resultado
segundo
trimestre
Resultado
tercer
trimestre
Resultado
cuarto
trimestre
Gestión integral de calidad 25% 36,3% 71,1% 91%
Gestión del talento humano 25% 59,8% 74,4% 91,8%
Gestión financiera 40% 68,8% 82,27% 91.6%
Gestión de la prestación de
servicios de salud 62% 72,6% 75,8% 100%
Gestión del ambiente físico y
tecnológico 31% 43,1% 69,3% 83,4%
TOTAL 91.6%
SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL
PLAN DE DESARROLLO EMPRESARIAL
2012-2014
Meta año 2014: 65%
LÍNEA ESTRATÉGICA Resultad
o 2012
Resultad
o 2013
Resultado
2014
Resultado
Consolidad
o
Gestión integral de calidad 16% 26% 25% 67%
Gestión del talento humano 17% 27% 25% 69%
Gestión financiera 16% 19% 25% 60%
Gestión de la prestación de
servicios de salud 16% 29% 27% 72%
Gestión del ambiente físico y
tecnológico 15.3% 26% 23% 66%
TOTAL 15% 25 % 25% 66%
CONSOLIDADO EJECUCIÓN PLAN ANUAL
DE INVERSIONES (POAI)
LÍNEA ESTRATÉGICA RECURSOS A INVERTIR
AÑO 2014
RECURSOS EJECUTADOS
A DICIEMBRE 31 DE 2014
PORCENTAJE
CUMPLIMIENTO
INVERSIÓN
Gestión integral de calidad $26.000.000 $33.247.440 128%
Gestión del talento humano $246.221.562 $186.962.008 76%
Gestión financiera $5.724.000.000 $1.628.553.139 28%
Gestión de la prestación de
servicios de salud $57.000.000 $57.674.039 101%
Gestión del ambiente físico y
tecnológico $3.927.235.665 $2.080.033.253 53%
TOTAL $9.980.457.227 $3.986.469.879 39,94%
ANÁLISIS:
Falta de ajuste en la planeación de la inversión vs la ejecución
Planeación de gasto como inversión
Inejecución de actividades
PLAN DE MEJORAMIENTO
Fortalecer Planeación
6.
Sistemas de
Atención e
Información al
Usuario
DISTRIBUCIÓN MANIFESTACIONES
DE LOS USUARIOS 2014
Total: 544
Trato inadecuado de especialista a pacientes y/o
familiares.
Trato impersonal y poca calidad del personal
administrativo y asistencial para los pacientes y sus
familias.
QUEJAS MÁS FRECUENTES
RECLAMOS MÁS FRECUENTES
Tiempos de espera en urgencias, servicio farmacéutico y
atención por especialista.
Exámenes de laboratorio no llegan a la historia clínica.
Falta de comunicación cuando se va a reprogramar una agenda.
Dificultad para conseguir cita telefónica.
Perdida de historia clínica.
No realización correcta de papelería durante la consulta.
Pérdida de pertenencias en los servicios de hospitalización.
SUGERENCIAS
Mayor agilidad y amabilidad en las auxiliares de farmacia.
Cambiar el punto de atención farmacéutica.
Separar a los pacientes de acuerdo con el grado de
descompensación en los servicios de hospitalización.
Cuidar más las pertenencias de los pacientes hospitalizados.
Más ventilación en la sala de espera de urgencias.
Explicarle claramente a los pacientes el riesgo y contraindicaciones
del medicamento.
Tener ficheros organizados de principio de fin en el servicio
farmacéutico.
SUGERENCIAS
Permitir que se utilicen los aparatos que hay en terapia.
Permitir que los pacientes más estables realicen tareas domesticas
durante la hospitalización.
Trasladar la entrega de los medicamentos a otra institución.
Generar mejor comunicación entre el paciente y la familia.
Proporcionar a los usuarios mejores herramientas de comunicación.
No cambiar al médico tratante - Consulta Externa.
Instalar datafono o cajero - Consulta Externa.
Mejorar la organización en la programación de los grupos
psicoeducativos.
INDICADORES DE ATENCIÓN AL USUARIO
Meta: MAYOR A 90%
96,8% 97,4% 95,5% 95,1% 94,8% 97,2% 97,5%
95,0% 95,4% 98,6% 97,9% 98,9%
94,8% 94,9% 95,1% 93,6% 92,5% 93,6% 96,1% 97,5%
96,0% 94,7% 97,1% 95,0%
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
60,0%
70,0%
80,0%
90,0%
100,0%
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
SATISFACCIÓN GLOBAL 2014
SATISFACCION 2014
SATISFACCION 2013
ESTANDAR
SATISFACCION 2012
El porcentaje de satisfacción mantiene una
tendencia favorable
OPORTUNIDAD EN LA RESPUESTA LAS
MANIFESTACIONES
Meta: MENOR A 15 DÍAS Los tiempos de respuesta frente a las
quejas han mejorado
OTROS ASPECTOS RELEVANTES
Comité de ética hospitalaria
con reuniones periódicas
donde se analizan las
quejas relacionadas con
vulneración de derechos de
los usuarios.
Reactivación Liga de
usuarios con
acompañamiento
permanente desde la
institución y capacitación
continua a los integrantes.
Cumplir con el programa de saneamiento Fiscal y
financiero.
Liquidar el convenio de concurrencia actual y firmar el
nuevo convenio a la luz de la normatividad vigente.
Avanzar en proyecto de construcción nuevo hospital.
RETOS 2015
GRACIAS
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