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Auditoría Ambiental Para LicenciamientoEstación de Servicio
PANORAMACantón Durán
INFORME
CAMSLOG CÍA. LTDA.Febrero - 2014
Aprobación de Tdrs: Oficio:5582-DMA- GPG-2013
2 AUDITORÍA AMBIENTAL PARA LICENCIAMIENTO
ESTACIÓN DE SERVICIO “PANORAMA” PERIODO ENERO 2009 – DICIEMBRE 2013
TABLA DE CONTENIDO.
1. Datos Generales. ......................................................................................... 6
2. Introducción. .............................................................................................. 7
2.1. Antecedentes. .......................................................................................... 7
2.2. Objetivos. ................................................................................................ 8
2.2.1. General. ........................................................................................... 8
2.2.2. Específicos. ....................................................................................... 8
2.3. Alcance. .................................................................................................. 9
2.4. MARCO LEGAL. ....................................................................................... 10
2.5. Grupo Auditor. ........................................................................................ 15
3. Metodología utilizada. ................................................................................. 15
3.1. Pre auditoría. .......................................................................................... 16
3.1.1. Planificación. .................................................................................... 16
3.1.2. Revisión de información. ................................................................... 16
3.1.3. Asignación de responsabilidades en la revisión. ................................... 17
3.1.4. Reunión pre – auditoría. .................................................................... 17
3.2. AuditorÍa de campo. ................................................................................ 18
3.3. Post – auditorÍa. ..................................................................................... 18
3.3.1. Actividades de procesamiento en oficina / post-auditoría. .................... 19
3.3.2. Evaluación ambiental de la fase auditada. ........................................... 19
3.3.3. Resultados de la evaluación. .............................................................. 19
4. Descripción de las Actividades. .................................................................... 20
4.1. Detalle de las actividades auditadas. ......................................................... 20
4.1.1. Operaciones en la Estación de Servicio. .............................................. 21
3 AUDITORÍA AMBIENTAL PARA LICENCIAMIENTO
ESTACIÓN DE SERVICIO “PANORAMA” PERIODO ENERO 2009 – DICIEMBRE 2013
4.1.2. Proceso de recepción de combustibles. ............................................... 22
4.1.3. Proceso de almacenamiento de combustibles. ..................................... 23
4.1.4. Proceso de despacho de combustible. ................................................ 25
4.1.5. Actividades complementarias. ............................................................ 26
4.1.6. Bodega. ........................................................................................... 27
4.1.7. Venta de lubricantes ......................................................................... 27
4.1.8. Market ............................................................................................. 27
4.1.9. Área administrativa ........................................................................... 28
4.1.10. Cooperativa de Ahorro y Crédito. .................................................... 28
4.1.11. Otros equipos. .............................................................................. 29
5. Análisis de la Situación. ............................................................................... 30
5.1. Evaluación Ambiental. ............................................................................. 30
5.2. Condiciones existentes. ........................................................................... 30
5.2.1. Áreas sensibles ambientalmente. ....................................................... 30
5.2.2. Áreas sensibles socialmente. ............................................................. 30
5.3. Instalaciones existentes. .......................................................................... 30
5.4. Revisión de equipos. ............................................................................... 34
5.4.1. Generales. ....................................................................................... 34
5.4.2. Equipo de lucha contra incendios. ...................................................... 34
5.4.3. Canaletas de recolección de aguas. .................................................... 35
5.5. Revisión general de la operación. ............................................................. 36
5.5.1. Distribución de combustible a vehículos. ............................................. 36
5.5.2. Fuentes de contaminación. ................................................................ 36
5.5.3. Manejo de Combustibles y Seguridad Industrial................................... 37
5.6. Cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental. ............................................ 39
5.6.1. Plan de Prevención y Mitigación de Impactos. ..................................... 39
5.6.2. Plan de contingencias. ...................................................................... 40
5.6.3. Plan de capacitación, entrenamiento y simulacros. .............................. 42
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ESTACIÓN DE SERVICIO “PANORAMA” PERIODO ENERO 2009 – DICIEMBRE 2013
5.6.4. Plan de Salud Ocupacional y Seguridad Industrial. ............................... 42
5.6.5. Plan de Manejo de desechos.............................................................. 43
5.6.6. Plan de Difusión y Relaciones Comunitarias. ....................................... 43
5.6.7. Plan de Monitoreo, Seguimiento y Evaluación Ambiental. ..................... 44
5.6.8. Seguridad Industrial ......................................................................... 49
5.7. Revisión de áreas específicas. .................................................................. 53
5.7.1. Trampa de grasas ............................................................................. 53
5.7.2. Canaletas en área de descarga de combustible y canaletas perimetrales.
53
5.7.3. Diques. ............................................................................................ 54
5.7.4. Manejo de residuos líquidos y trampas de grasas. ............................... 55
5.7.5. Manejo de residuos sólidos. ............................................................... 55
5.7.6. Plan de Rehabilitación de Áreas Contaminadas. ................................... 57
5.8. Revisión de registros y documentación. ..................................................... 57
5.9. Revisión de los antecedentes de problemas ambientales en la Estación de
Servicio. ........................................................................................................... 57
5.10. Revisión del cumplimiento de la normativa ambiental vigente y de las
medidas ambientales propuestas en la auditoría ambiental del año 2007 -2008. ..... 58
6. HALLAZGOS. .............................................................................................. 59
6.1. Cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental. ............................................ 74
6.2. Conclusiones y recomendaciones. ............................................................. 86
6.3. Conclusiones. ......................................................................................... 86
6.4. Recomendaciones. .................................................................................. 87
7. Plan de Acción. .......................................................................................... 88
8. ANEXOS. ................................................................................................... 93
TABLA DE CONTENIDO FIGURAS.
5 AUDITORÍA AMBIENTAL PARA LICENCIAMIENTO
ESTACIÓN DE SERVICIO “PANORAMA” PERIODO ENERO 2009 – DICIEMBRE 2013
FIGURA NO. 1 DIAGRAMA DE FLUJO DE OPERACIONES EN LA ESTACIÓN DE
SERVICIO PANORAMA .......................................................................................... 22
TABLA DE CONTENIDO TABLAS.
TABLA NO. 1 DATOS GENERALES DE LA ESTACIÓN DE SERVICIO. ................. 6
TABLA NO. 2 EQUIPO CONSULTOR. ................................................................. 15
TABLA NO. 3 TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLES Y SUS
CAPACIDADES ..................................................................................................... 25
TABLA NO. 4 ISLAS DE DESPACHO. ....................................................................... 25
TABLA NO.5 LISTA DE EXTINTORES UBICADOS EN LA ESTACIÓN DE SERVICIO
PANORAMA ......................................................................................................... 34
TABLA NO.6 TABLA COMPARATIVA DE CARACTERIZACIÓN DE EFLUENTES AÑO 2009.
.......................................................................................................................... 45
TABLA NO.7 TABLA COMPARATIVA DE CARACTERIZACIÓN DE EFLUENTES AÑO 2010.
.......................................................................................................................... 46
TABLA NO.8 TABLA COMPARATIVA DE CARACTERIZACIÓN DE EFLUENTES AÑO 2011.
.......................................................................................................................... 46
TABLA NO.9 TABLA COMPARATIVA DE CARACTERIZACIÓN DE EFLUENTES
AÑO 2012. ......................................................................................................... 47
TABLA NO.10 TABLA COMPARATIVA DE CARACTERIZACIÓN DE EFLUENTES AÑO
2013. .................................................................................................................. 48
TABLA NO. 11 HORAS DE USO DEL GENERADOR ............................................ 49
TABLA NO. 12 REPORTE DE NO CONFORMIDADES AUDITORÍA AMBIENTAL
AÑO 2007. ......................................................................................................... 59
TABLA NO. 13 REPORTE DE HALLAZGOS ENCONTRADOS. ...................................... 60
TABLA Nº. 14 MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE CONFORMIDADES, NO
CONFORMIDADES Y HALLAZGOS .................................................................... 75
TABLA NO. 15 RESUMEN DE HALLAZGOS NORMATIVA AMBIENTAL. ........................ 85
TABLA NO. 12 RESUMEN DE HALLAZGOS PLAN DE MANEJO AMBIENTAL.................. 85
TABLA NO. 17 PLAN DE ACCIÓN. .......................................................................... 89
6 AUDITORÍA AMBIENTAL PARA LICENCIAMIENTO
ESTACIÓN DE SERVICIO “PANORAMA” PERIODO ENERO 2009 – DICIEMBRE 2013
AUDITORÍA AMBIENTAL
PARA LICENCIAMIENTO
ESTACIÓN DE SERVICIO “PANORAMA”
1. DATOS GENERALES.
Tabla No. 1 Datos generales de la Estación de Servicio.
Nombre: Estación de Servicio PANORAMA
Ubicación geográfica:
Coordenadas
17N 0634530 9760550
17N 0634579 9760580
0634626 9760524
06344581 9760490
Cantón Durán
Provincia Guayas
Dirección: Km 7 ½ vía Durán Yahuachi
Teléfonos: 2676896 / 098408141
EMAIL: Coop_panorama81@hotmail.com
Fase de operaciones: Comercialización y venta de derivados del Petróleo.
Operadora: PETROLEOS Y SERVICIOS
Administrador Estación de Servicio:
Sr. Galo Perez
Compañía consultora:
CAMSLOG CÍA. LTDA. Direc: Camilo Destruge y Francisco Salazar Edf. Inluxor 5to piso Ofi. 503
Telefax: 022- 901- 850 / 093289346
E-mail: recepcion@camslog.com Quito- Ecuador. Registro de Consultores Ambientales No. 60 CATEGORÍA “B”
Licencia Ambiental No.
La E/S NO cuenta con Licencia Ambiental Dicha Auditoria servirá para el licenciamiento.
7 AUDITORÍA AMBIENTAL PARA LICENCIAMIENTO
ESTACIÓN DE SERVICIO “PANORAMA” PERIODO ENERO 2009 – DICIEMBRE 2013
2. INTRODUCCIÓN.
2.1. ANTECEDENTES.
La Estación de Servicio Panorama ubicada en la Provincia de Guayas pertenece a la
comercializadora de combustibles PETROLEOS Y SERVICIOS, funciona desde el año
2004. En la fotografía No. 1 se presenta la vista panorámica de la estación.
Fotografía No. 1 Panorámica Estación de Servicio Panorama
Fuente: Camslog Cía. Ltda. 13/01/2014.
Con el objeto de cumplir lo establecido en el Reglamento Sustitutivo del Reglamento
Ambiental para las Operaciones Hidrocarburíferas en el Ecuador y lo requerido por la
Dirección de Medio Ambiente PREFECTURA DEL GUAYAS, la empresa PETROLEOS Y
SERVICIOS, ha decidido ejecutar la Auditoría Ambiental PARA LICENCIAMIENTO de la
estacion de servicio afiliada a su red ubicada en el Cantón Durán, a fin de determinar si
ésta cumple con los requisitos operacionales ambientales vigentes, identificando los
riesgos e impactos que su operación representa para el medio ambiente y verificar el
cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental y del Plan de Monitoreo Ambiental. En
consecuencia de lo expuesto anteriormente se presenta el siguiente informe de
auditoría ambiental, desarrollado por la empresa CAMSLOG CÍA. LTDA.
De acuerdo a lo establecido en el Texto Unificado de Legislación Ambiental Secundaria,
los trabajos se realizaron en tres etapas:
8 AUDITORÍA AMBIENTAL PARA LICENCIAMIENTO
ESTACIÓN DE SERVICIO “PANORAMA” PERIODO ENERO 2009 – DICIEMBRE 2013
Pre auditoría en las oficinas de la Comercializadora PETROLEOS Y SERVICIOS
y CAMSLOG CÍA. LTDA., en Guayaquil.
Auditoría en campo por parte de un integrante del grupo auditor, mediante una
visita a las instalaciones de la Estación de Servicio (E/S).
Post - auditoría, que implicó el análisis de la información documental y de campo
para producir un informe sobre el desempeño y cumplimiento ambiental de la
Estación de Servicio.
2.2. OBJETIVOS.
2.2.1. General.
Verificar el nivel de cumplimiento de los compromisos con la normativa ambiental
vigente en el país detallada a continuación: Reglamento Ambiental de Operaciones
Hidrocarburíferas (RAOHE 1215), Texto Unificado de Legislación Ambiental Secundaria
(TULAS).
2.2.2. Específicos.
Determinar el cumplimiento de las operaciones dentro de los parámetros
normales desde el punto de vista ambiental y desde la perspectiva de innovación
tecnológica.
Evaluar las condiciones existentes respecto a infraestructura, manejo de
combustibles, manejo de residuos, manejo de descargas líquidas y seguridad
industrial.
Inspeccionar las operaciones y actividades que se realizan en la Estación de
Servicio Panorama, a fin de verificar el cumplimiento del Plan de Manejo
Ambiental.
Utilizar la presente auditoría como herramienta para la identificación, evaluación
y control de los efectos ambientales en la fase de operación de la Estación de
Servicio, con el fin de llevar adelante una adecuada Gestión Ambiental mediante
la aplicación de las medidas diseñadas en el Plan de Manejo Ambiental (PMA), la
aplicación de la Legislación Ambiental vigente.
Establecer medidas correctivas prácticas y eficaces para los hallazgos o no-
conformidades detectadas.
9 AUDITORÍA AMBIENTAL PARA LICENCIAMIENTO
ESTACIÓN DE SERVICIO “PANORAMA” PERIODO ENERO 2009 – DICIEMBRE 2013
Establecer criterios técnicos para la mitigación y corrección de problemas
ambientales e impactos sobre el entorno.
Proponer recomendaciones para mantener áreas de trabajo seguras para el
personal operativo, clientes y cualquier persona que acceda a las instalaciones de
la Estación de Servicio Panorama.
Actualizar el Plan de Manejo Ambiental que permita a la estación desarrollar sus
actividades a través de un adecuado control de los efectos ambientales y
medidas de mitigación.
2.3. ALCANCE.
El alcance de la auditoría se aplica a las actividades, operaciones e instalaciones de la
Estación de Servicio Panorama, y su entorno directo, para que pueda ser realmente
aplicable a toda la operación de la E/S y se abarque la totalidad del área de influencia
directa determinada.
El periodo auditado será Enero 2009 - Diciembre 2013
Las operaciones auditadas son:
Descarga de combustibles.
Almacenamiento de combustibles.
Distribución/venta de combustibles.
Actividades complementarias.
Entre las instalaciones auditadas están:
Zona de almacenamiento de combustibles.
Zona de descarga de combustibles.
Zona de despacho de combustibles.
Zona de actividades complementarias tales como: generación de energía
eléctrica de emergencia, almacenamiento de desechos, trampa de grasas.
Áreas administrativas.
10 AUDITORÍA AMBIENTAL PARA LICENCIAMIENTO
ESTACIÓN DE SERVICIO “PANORAMA” PERIODO ENERO 2009 – DICIEMBRE 2013
Para ello, se revisó toda la documentación relevante del proyecto en los siguientes
temas:
Diagnósticos y Planes de Manejo Ambiental.
Planes de Contingencia.
Informes Ambientales Anuales.
Monitoreo periódico.
Comunicación y relación con las instituciones de control.
2.4. MARCO LEGAL.
La Constitución de la República del Ecuador, R.O. Nº 449, del 20-10-2008.
artículos 14, 71, 72, 83, 395, 396, 397, 398, 399, 409 y 411.
Texto Unificado de Legislación Secundaria TULAS, expedido mediante Decreto
Ejecutivo No. 3399, y publicado en el Registro Oficial No. 725 del 16 de
diciembre del 2002. En el Libro VI y Anexos, se establece la política de Calidad
Ambiental del Ecuador:
Anexo 1 Norma de la calidad ambiental y descarga de efluentes: Recurso
agua.
Anexo 2 Norma de la calidad ambiental del recurso suelo y criterios de
remediación para suelos contaminados.
Anexo 3 Norma emisiones al aire desde efluentes fijas de combustión.
Anexo 4 Norma de la calidad aire ambiente.
Anexo 5 Límites permisibles de niveles de ruido ambiente para fuentes fijas
y fuentes móviles y para vibraciones.
Anexo 6 Norma de calidad Ambiental para el manejo y disposición final de
desechos sólidos no peligrosos.
Reglamento Sustitutivo del Reglamento Ambiental para las Operaciones
Hidrocarburíferas en el Ecuador, D.E. 1215, 2001.
Art. 10.- Programa y presupuesto ambiental anual.
Art.- 11 Informe ambiental anual.
Art.- 12 Monitoreo ambiental interno.
Art.- 13 Presentación de Estudios Ambientales.
Art.- 23 Calidad de equipos y materiales.
Art.- 24 Manejo de productos químicos y sustitución de Químicos convencionales.
11 AUDITORÍA AMBIENTAL PARA LICENCIAMIENTO
ESTACIÓN DE SERVICIO “PANORAMA” PERIODO ENERO 2009 – DICIEMBRE 2013
Art.- 25 Manejo y almacenamiento de crudo y/o combustibles.
Art.- 26 Seguridad e higiene industrial.
Art.- 27 Operación y mantenimiento de equipos e instalaciones.
Art.- 28 Manejo de desechos en general.
Art.- 29 Manejo y tratamiento de descargas líquidas.
Art.- 30 Manejo y tratamiento de emisiones a la atmósfera.
Art.- 31 Manejo y tratamiento de desechos sólidos.
Art.- 35 Aprobaciones.
Art.- 42 Auditoría Ambiental.
Art.- 42 Contenido de la AA.
Art.- 78 Normas de seguridad.
Ley de Prevención y Control de la Contaminación Ambiental, Codificación 20,
Registro Oficial Suplemento 418 de 10 de Septiembre del 2004.
Art. 1.- Queda prohibido expeler hacia la atmósfera o descargar en ella, sin
sujetarse a las correspondientes normas técnicas y regulaciones, contaminantes
que, a juicio de los Ministerios de Salud y del Ambiente, en sus respectivas áreas
de competencia, pueden perjudicar la salud y vida humana, la floral, la fauna y
los recursos o bienes del estado o de particulares o constituir molestia.
Art. 2.- Para los efectos de esta ley, serán considerados como fuentes
potenciales de la contaminación del aire.
Art. 5.- Las instituciones públicas o privadas interesadas en la instalación de
proyectos industriales, o de otras que pudiere ocasionar alteraciones en los
sistemas ecológicos y que produzcan o pueden producir contaminación al aire,
deberán presentar a los Ministerios de Salud y del Ambiente, según corresponda
para su aprobación previa, estudios sobre el impacto ambiental y las medidas de
control que se proyectan aplicar.
Art. 6.- Queda prohibido descargar, sin sujetarse a las correspondientes normas
técnicas y regulaciones a las redes de alcantarillado, o en las quebradas,
acequias, ríos, lagos naturales o artificiales o a en las aguas marítimas.
Art. 10.- Queda prohibido descargar, sin sujetarse a las correspondientes normas
técnicas y regulaciones, cualquier tipo de contaminantes que pueden alterar la
calidad del suelo y afectar a la salud humana, la flora, la fauna, los recursos
naturales y otros bienes.
12 AUDITORÍA AMBIENTAL PARA LICENCIAMIENTO
ESTACIÓN DE SERVICIO “PANORAMA” PERIODO ENERO 2009 – DICIEMBRE 2013
Art. 11.- Para los efectos de esta ley, serán considerados como fuentes
potenciales de contaminación, las sustancias radioactivas y los desechos sólidos,
líquidos o gaseosos de procedencia industrial, agropecuaria, municipal o
doméstica.
Ley de Gestión Ambiental, R.O. Nº 418, del 10-09-2004
Art. 19.- Las obras públicas, privadas o mixtas, y los proyectos de inversión
públicos o privados que puedan causar impactos ambientales, serán
calificados previamente a su ejecución, por los organismos descentralizados
de control, conforme el Sistema Único de Manejo Ambiental, cuyo principio
rector será el precautelatorio.
Art. 21.- Los sistemas de manejo ambiental incluirán estudios de línea base;
evaluación del impacto ambiental; evaluación de riesgos; planes de manejo;
planes de manejo de riesgo; sistemas de monitoreo; planes de contingencia y
mitigación; auditorías ambientales y planes de abandono. Una vez cumplidos
estos requisitos y de conformidad con la calificación de los mismos, el Ministerio
del ramo podrá otorgar o negar la licencia correspondiente.
Art. 22.- Los sistemas de manejo ambiental en los contratos que requieran
estudios de impacto ambiental y en las actividades para las que se hubiere
otorgado licencia ambiental, podrán ser evaluados en cualquier momento, a
solicitud del Ministerio del ramo o de las personas afectadas.
La evaluación del cumplimiento de los planes de manejo ambiental aprobados se
realizará mediante la auditoría ambiental, practicada por consultores previamente
calificados por el Ministerio del ramo, a fin de establecer los correctivos que
deban hacerse.
Art. 23.- La evaluación del impacto ambiental comprenderá:
La estimación de los efectos causados a la población humana, la biodiversidad,
el suelo, el aire, el agua, el paisaje y la estructura y función de los ecosistemas
presentes en el área previsiblemente afectada;
Las condiciones de tranquilidad públicas, tales como: ruido, vibraciones, olores,
emisiones luminosas, cambios térmicos y cualquier otro perjuicio ambiental
derivado de su ejecución; y,
La incidencia que el proyecto, obra o actividad tendrá en los elementos que
componen el patrimonio histórico, escénico y cultural.
13 AUDITORÍA AMBIENTAL PARA LICENCIAMIENTO
ESTACIÓN DE SERVICIO “PANORAMA” PERIODO ENERO 2009 – DICIEMBRE 2013
Art. 28.- Toda persona natural o jurídica tiene derecho a participar en la gestión
ambiental, a través de los mecanismos que para el efecto establezca el
Reglamento, entre los cuales se incluirán consultas, audiencias públicas,
iniciativas, propuestas o cualquier forma de asociación entre el sector público y
el privado. Se concede acción popular para denunciar a quienes violen esta
garantía, sin perjuicio de la responsabilidad civil y penal por denuncias o
acusaciones temerarias o maliciosas.
El incumplimiento del proceso de consulta al que se refiere el artículo 88 de la
Constitución Política de la República tornará inejecutable la actividad de que se
trate y será causal de nulidad de los contratos respectivos.
Art. 29.- Toda persona natural o jurídica tiene derecho a ser informada
oportuna y suficientemente sobre cualquier actividad de las instituciones del
Estado que conforme al Reglamento de esta Ley, pueda producir impactos
ambientales. Para ello podrá formular peticiones y deducir acciones de carácter
individual o colectivo ante las autoridades competentes.
Art. 40.- Toda persona natural o jurídica que, en el curso de sus actividades
empresariales o industriales estableciere que las mismas pueden producir o están
produciendo daños ambientales a los ecosistemas, está obligada a informar sobre
ello al Ministerio del ramo o a las instituciones del régimen seccional autónomo.
La información se presentar a la brevedad posible y las autoridades competentes
deberán adoptar las medidas necesarias para solucionar los problemas
detectados. En caso de incumplimiento de la presente disposición, el infractor
será sancionado con una multa de veinte a doscientos salarios mínimos vitales
generales.
Ley de Hidrocarburos, inciso segundo del Art. 68 y Reglamento de autorización
de comercialización de combustibles líquidos derivados de los hidrocarburos a
través del Oficio No. PYS-COM-2011-255 del 19 de Palacios del 2011, dispone
adecuaciones en las baterías sanitarias existentes; y ampliar, modificar o
readecuar conforme lo establecido en las normas 2 293:2001 y 2 245:2000
referente a la accesibilidad de personas con discapacidad.
Ley Orgánica de Salud. Ley 67, Registro Oficial Suplemento 423 de 22 de
Diciembre del 2006.
14 AUDITORÍA AMBIENTAL PARA LICENCIAMIENTO
ESTACIÓN DE SERVICIO “PANORAMA” PERIODO ENERO 2009 – DICIEMBRE 2013
Reglamento para la autorización de actividades de comercialización de
combustibles líquidos derivados de los hidrocarburos, Decreto Ejecutivo Nº 2024,
R.O. Nº 445, del 1-11-2001
Reglamento sobre la contaminación de Desechos Sólidos, A.M.Nº 14630 R.O. Nº
991, del 3-08-1992.
Reglamento para la Prevención de la Contaminación Ambiental en lo relativo al
Recurso Agua, Acuerdo ministerial Nº 2144, R.O. Nº 204, del 5-06-1989.
Reglamento sobre normas de calidad del aire y sus métodos de medición, A.M.
Nº 11338-A, R.O. Nº 726, del 15-06-1991.
Reglamento para la Prevención de la Contaminación Ambiental en lo relativo al
Recurso Suelo, Acuerdo Ministerial Nº 14629, R.O. Nº 989, del 30-07-1992.
Reglamento para la prevención y control de la contaminación por ruidos, A.M. Nº
7789, R.O. Nº 560 del 12-11-1990.
Reglamento de Prevención, Mitigación y Protección contra Incendios.
Reglamento general para la aplicación de la ley orgánica de transporte terrestre,
tránsito y seguridad vial publicada en el Registro oficial 131 del 25 de junio del
2012.
Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IEES), Reglamento de Seguridad y
Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente del Trabajo
(Decreto N° 2393).
Normas técnicas API 653, UL 58, ANSI/ASME B31.4, Código de Construcción,
Manuales y Procedimientos de los fabricantes de los equipos.
Norma Técnica Ecuatoriana INEN 2 226:2010: Transporte, Almacenamiento y
Manejo de Materiales Peligrosos: Requisitos.
Norma INEN 439 señales y símbolos de seguridad.
Acuerdo Ministerial 142, publicado en Registro Oficial N° 856 del 21 de diciembre
del 2012. Acuerda expedir los listados nacionales de sustancias químicas
peligrosas, desechos peligrosos y especiales.
Acuerdo Ministerial Nº 178 publicada en el Registro Oficial Nº 323, Instructivo
para la calificación y registro de consultores a nivel nacional.
Acuerdo Ministerial N° 1040, publicado en el Registro Oficial N° 332 del 8 de
mayo del 2008. Expídase el Reglamento de Aplicación de los mecanismos de
participación social establecidos en la Ley de Gestión Ambiental.
15 AUDITORÍA AMBIENTAL PARA LICENCIAMIENTO
ESTACIÓN DE SERVICIO “PANORAMA” PERIODO ENERO 2009 – DICIEMBRE 2013
Acuerdo Ministerial N° 161 que reforma los títulos V y VI del Texto Unificado de
Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente “Reglamento para la
Prevención y Control de la Contaminación por Sustancias Químicas Peligrosas,
Desechos Peligrosos y Especiales”.
Acuerdo Ministerial 026, de fecha 12 de Mayo del 2008: Procedimientos para el
Registro de Generadores de desechos peligrosos, gestión de desechos peligrosos
previo al licenciamiento ambiental, y para el transporte de materiales peligrosos.
Acuerdo Ministerial 161, de fecha 31 de Agosto del 2011 Reforma los títulos V y
VI del texto Unificado de Legislación Secundaria TULAS.
2.5. GRUPO AUDITOR.
En la Tabla No. 2 se presenta el grupo de trabajo de CAMSLOG CÍA. LTDA., que
participó en el proyecto.
Tabla No. 2 Equipo consultor.
NOMBRE PROFESIÓN RESPONSABILIDAD
Ing. Tanya Álvaro MSc. Ambiental, Seguridad y Salud
Ocupacional Auditor Líder
Ing. Pablo Pérez Ing. Petrolero Coordinación general
LIc. Francisco Orbe Lic. Ecoturismo
Auditor Irca ISO 14001 Técnico Auditor
Ing. Jerry Moreno Ing. Mecánico Técnico Auditor
Ing. Jenny Barragán Ing. Administración de Empresas Técnico Auditor
Edición y documentación
3. METODOLOGÍA UTILIZADA.
La metodología utilizada para la realización de la Auditoría Ambiental para la operación
de la Estación de Servicio Panorama, se fundamenta en el procedimiento establecido
con base en el desarrollo secuencial de las operaciones, el cual se presenta en tres
etapas genéricas:
Actividades pre-auditoría en oficina, incluyendo la revisión documental en la
oficina de administración de la Estación de Servicio auditada.
Inspección de campo, incluyendo la revisión documental in situ.
16 AUDITORÍA AMBIENTAL PARA LICENCIAMIENTO
ESTACIÓN DE SERVICIO “PANORAMA” PERIODO ENERO 2009 – DICIEMBRE 2013
Actividades post-auditoría en oficina, con elaboración de informes y
recomendaciones.
La Auditoría se fundamenta básicamente en el seguimiento del Plan de Manejo
Ambiental y la normativa ambiental vigente, orientado a detectar en primer lugar todas
las no conformidades, incumplimientos y debilidades en cuanto al cumplimiento de
procedimientos de levantamiento y presentación de información ambiental (estudios,
planes, presupuestos, reportes de monitoreo, informes, etc.).
3.1. PRE AUDITORÍA.
En esta fase, el grupo auditor realizó las siguientes actividades previas a la inspección
de campo:
3.1.1. Planificación.
Revisión de los objetivos de la auditoría y especificaciones de la operación de la
Estación de Servicio a ser auditada.
Revisión del Estudio de Impacto Ambiental aprobado, Plan de Manejo Ambiental
y Auditorías Ambientales existentes de periodos anteriores.
Programación de las actividades a ser realizadas: pre-auditoría, inspección de
campo, post-auditoría.
Distribución de responsabilidades y actividades entre los miembros del grupo
auditor.
Coordinación de detalles logísticos tanto internamente como con el propietario de
la Estación de Servicio auditada.
Preparación de la información mínima a ser revisada, incluyendo los
antecedentes (comunicaciones, aprobaciones, informes, etc.) preparados por el
Ente de Control.
3.1.2. Revisión de información.
El Auditor Líder comenzó la tarea de revisar la información disponible sobre la
instalación, con el propósito de diseñar el plan de revisión. Este trabajo incluyó otras
acciones:
Revisión de la información suministrada y avance desde la revisión anterior.
17 AUDITORÍA AMBIENTAL PARA LICENCIAMIENTO
ESTACIÓN DE SERVICIO “PANORAMA” PERIODO ENERO 2009 – DICIEMBRE 2013
Repaso de los antecedentes de problemas ambientales existentes, mediante el
inventario y análisis de las demandas, conflictos, reclamos efectuados por la
comunidad, la auditoría ambiental u otras autoridades competentes, en períodos
anteriores, utilizando las soluciones dadas y las actividades pendientes de
realización.
Revisión de la normativa ambiental aplicable, Plan de Manejo Ambiental y los
estándares propios que tuviere el propietario de la Estación de Servicio.
Revisión del avance en manejo de recursos y mecanismos utilizados para ejercer
el control y monitoreo ambiental por parte del propietario de la Estación de
Servicio auditada, como por ejemplo, Plan de Manejo Ambiental, Plan de
Contingencias, Plan de Monitoreo, sistemas de registro de información ambiental,
etc.
3.1.3. Asignación de responsabilidades en la revisión.
Una vez revisados los antecedentes, el Auditor Líder realizó las siguientes actividades:
Asignación de las áreas de responsabilidad al grupo auditor.
Distribución de la información entre los miembros del equipo.
Elaboración del programa detallado de trabajo para la inspección de campo.
Entrega de documentos de campo.
Los miembros del equipo auditor:
Revisión de la información sobre los antecedentes.
Elaboración conjunta con el auditor líder las guías definitivas de auditoría.
3.1.4. Reunión pre – auditoría.
Se realizó la reunión previa a la inspección de campo, al final de la etapa de
planeación. En esta reunión participó todo el equipo auditor y el responsable de la
operación de la Estación de Servicio auditada.
Su propósito fue clarificar los objetivos y responsabilidades de las partes involucradas,
durante el proceso y luego de haber realizado la inspección. El plan previsto para
ejecutar las tareas de campo identificará los aspectos que deben completarse en el
sitio, así como el tiempo requerido.
18 AUDITORÍA AMBIENTAL PARA LICENCIAMIENTO
ESTACIÓN DE SERVICIO “PANORAMA” PERIODO ENERO 2009 – DICIEMBRE 2013
Durante esta reunión se determinó:
Evaluar la información (antecedentes) obtenida de la revisión de documentos de
avance.
Identificar los aspectos que se hayan modificado para reflejar la problemática
particular.
3.2. AUDITORÍA DE CAMPO.
La auditoría de campo fue realizada el día 13 de Enero del 2014, y tuvo una duración
de dos horas.
Dentro de la auditoría de campo se realizaron las siguientes actividades:
Coordinación del trabajo de campo.
Identificación de las personas de contacto en el sitio: Administrador de la
Estación de Servicio.
Coordinación del apoyo logístico requerido: Vehículos de la consultora, permiso
de ingreso a la Estación de Servicio por parte de la comercializadora, establecer
fecha y hora de las visitas de campo.
Visita a la Estación de Servicio para observar la ejecución de los procesos de
almacenamiento y comercialización de combustibles.
Entrevistas a las personas encargadas de la administración y operación de la
Estación de Servicio.
Revisión de la información proporcionada en la Estación de Servicio.
Revisión del cumplimiento de las medidas propuestas en el Plan de Manejo
Ambiental.
Adicionalmente, se realizó un archivo fotográfico de la situación de la Estación de
Servicio.
3.3. POST – AUDITORÍA.
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ESTACIÓN DE SERVICIO “PANORAMA” PERIODO ENERO 2009 – DICIEMBRE 2013
3.3.1. Actividades de procesamiento en oficina / post-auditoría.
Una vez en oficina se procedió a evaluar los resultados obtenidos y elaborar el
presente informe que contiene todas las recomendaciones y observaciones a las
instalaciones, operación, mantenimiento, administración, etc.
3.3.2. Evaluación ambiental de la fase auditada.
La evaluación ambiental de las actividades susceptibles de provocar alteraciones sobre
los componentes socio- ambientales, consistió esencialmente en su confrontación con
el ambiente donde está realizándose, con la finalidad de identificar, describir, evaluar y
calificar los impactos efectivos y posibles.
Partiendo de este criterio se analizaron las etapas y acciones específicas de las
operaciones frente a elementos como la vegetación, la fauna, la atmósfera, la calidad
del agua, etc., si fuere del caso.
Se discutió el resultado de la evaluación de los impactos ambientales destacando las
acciones que están generando el mayor impacto, así como los elementos ambientales
más afectados con la operación de la Estación de Servicio.
Esta evaluación constituye la base que se utilizará para la determinación de las
medidas ambientales a recomendar y los programas del plan de acción ambiental, así
como el establecimiento de sus prioridades.
3.3.3. Resultados de la evaluación.
Los resultados de la revisión fueron evaluados por el grupo auditor en conjunto. Con el
propósito de desarrollar conclusiones lógicas y sustentables.
Cada criterio de revisión (evaluación) recibió una calificación estandarizada para
determinar el desempeño ambiental en las actividades hidrocarburíferas auditadas,
conforme al siguiente esquema:
20 AUDITORÍA AMBIENTAL PARA LICENCIAMIENTO
ESTACIÓN DE SERVICIO “PANORAMA” PERIODO ENERO 2009 – DICIEMBRE 2013
C Conformidad
Esta calificación se aplica a toda actividad,
instalación o práctica que se ha realizado o se
encuentra dentro de las restricciones, indicaciones o
especificaciones expuestas en el Plan de Manejo
Ambiental y las Leyes Aplicables.
nc- No conformidad menor
Esta calificación implica una falta leve frente al Plan
de Manejo Ambiental y/o Leyes Aplicables, dentro de
los siguientes criterios: fácil corrección o remediación,
rápida corrección o remediación, bajo costo de
corrección o remediación, evento de magnitud
pequeña, extensión puntual, poco riesgo e impactos
menores.
NC+ No Conformidad Mayor
Esta calificación implica una grave falta frente al Plan
de Manejo Ambiental y/o Leyes Aplicables. Una
calificación de NC+ también puede ser aplicada al
tenerse repeticiones periódicas de no conformidades
menores.
OBS Observación
Esta calificación implica oportunidades de mejora que
ayudan al Auditado a establecer y realizar de manera
más efectiva sus actividades.
Ámbito de
incidencia
Puntual No se extiende más allá de un sitio específico en una
instalación.
Local Afecta a una de las instalaciones.
Regional Involucra el área de influencia de la Estación de
Servicio.
4. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES.
4.1. DETALLE DE LAS ACTIVIDADES AUDITADAS.
La Estación de Servicio Panorama, comercializa combustibles (Gasolina Super, Diesel y
Ecopaís) y se encuentra afiliada a la Comercializadora PETROLEOS Y SERVICIOS, la
misma que exige el cumplimiento de normas y principios de operación y servicio al
cliente.
La Estación de Servicio objeto de estudio se encuentra ubicada en la Provincia de
Guayas, Cantón Duran, Parroquia Eloy Alfaro km 7 1/2 vía Durán Yahuachi.
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ESTACIÓN DE SERVICIO “PANORAMA” PERIODO ENERO 2009 – DICIEMBRE 2013
Sus límites son:
Al Norte: Fabrica de muebles
Al Sur: Terreno
Al Este: Línea Férrea
Al Oeste: Vía Durán Yahuachi
Se pudo evidenciar que la Estación de Servicio antes indicada, cuenta con los permisos
correspondientes actualizados para la ejecución de actividades tales como:
Permiso del Benemérito Cuerpo de Bomberos del Cantón Duran años 2009 al
2013. (Ver copia en Anexos).
Permiso de Funcionamiento de SALUD, se evidencia los certificados del periodo
auditado otorgado en la, Dirección Provincial de Salud del
4.1.1. Operaciones en la Estación de Servicio.
La operación de venta, comienza por la recepción de los combustibles, los cuales viene
transportados desde los terminales hasta la Estación de Servicio por Auto-tanques. Los
combustibles son almacenados en tanques desde los cuales son impulsados por
bombas sumergibles hasta las islas de venta por medio de tuberías enterradas, desde
donde son entregadas al cliente final a través de surtidores.
En la figura No. 1 Se muestra un esquema del proceso.
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ESTACIÓN DE SERVICIO “PANORAMA” PERIODO ENERO 2009 – DICIEMBRE 2013
Figura No. 1 Diagrama de Flujo de Operaciones en la Estación de Servicio
PANORAMA
4.1.2. Proceso de recepción de combustibles.
La recepción de combustible se realiza en el patio de descarga desde los tanqueros
cisternas hacia los tanques de almacenamiento. El combustible se descarga a través de
mangueras flexibles con acoples herméticos hasta las bocas de llenado de los tanques.
Las bocas de llenado de combustible se encuentran debidamente pintadas y cuentan
con cubetos de contención para goteo de combustible. (Ver Fotografía No. 2)
Fotografía No. 2 bocatomas
Fuente: Camslog Cía. Ltda. 13/01/2014
Tanques
almacenamiento
Islas de
abastecimiento
Dispensadores
Cliente
Final
ALMACENAJE
EXPENDIO
D
E
S
C
A
R
G
A
Auto tanque
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ESTACIÓN DE SERVICIO “PANORAMA” PERIODO ENERO 2009 – DICIEMBRE 2013
La operación de descarga se realiza desde el autotanque directamente hacia los
tanques de almacenamiento, por gravedad, esta operación dura aproximadamente 30
minutos y depende de la cantidad de combustible que se cargue.
El proceso de descarga de combustible cumple un procedimiento corporativo que
reúne todas las recomendaciones de seguridad necesarias. Estas recomendaciones de
seguridad son responsabilidad de la administración y deben ser cumplidas por todo el
personal de la Estación de Servicio.
Adicionalmente se debe indicar que en el área de descarga no se encuentra instalada
la pinza a tierra, se evidencia solamente el punto de conexión. (Ver Fotografía No. 3)
Fotografía No. 3 Punto de Conexión a tierra.
Fuente: Camslog Cía. Ltda. 13/01/2014
Finalmente se puede manifestar que se pudo verificar que el personal de la Estación de
Servicio se encuentra plenamente capacitado para la ejecución adecuada de esta
actividad.
4.1.3. Proceso de almacenamiento de combustibles.
Existen cuatro tanques de almacenamiento de combustibles: 2 dispuesto para gasolina
diesel, 1 para super y 1 para ecopaís. Todos los tanques cuentan con sus respectivas
tuberías de venteo, mismas que permiten la emanación de gases a una altura
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ESTACIÓN DE SERVICIO “PANORAMA” PERIODO ENERO 2009 – DICIEMBRE 2013
adecuada que garantiza su difusión; evitando concentración de éstos gases a nivel de
suelo.
Fotografía No. 4 Tubería de Venteo.
Fuente: Camslog Cía. Ltda. 13/01/2014
Los tanques de almacenamiento de combustibles son subterráneos. El diseño,
fabricación y montaje se ha realizado dando cumplimiento a los códigos y normas
aplicables tanto nacionales como ASTM, API, ASME, NFPA, UL, ANSI y EPA o
equivalentes. La tubería de llenado de tanques es galvanizada de 4”, protegidos de la
corrosión.
Los tanques de almacenamiento de combustible se encuentran en un área no
inundable, considerando que la E/S se ubica en km 7 ½ vía Durán Yahuachi.
La capacidad de los tanques se demuestra en la siguiente tabla.
25 AUDITORÍA AMBIENTAL PARA LICENCIAMIENTO
ESTACIÓN DE SERVICIO “PANORAMA” PERIODO ENERO 2009 – DICIEMBRE 2013
Tabla No. 3 Tanques de almacenamiento de combustibles y sus capacidades
4.1.4. Proceso de despacho de combustible.
El suministro de combustible a los clientes se lo hace desde los surtidores operados por
los despachadores. Los surtidores tienen un sistema automático para el control de
llenado que evita que se produzcan derrames de combustible.
Para el despacho de combustibles es obligatorio el cumplimiento de ciertas reglas de
seguridad, por ejemplo, se despacha únicamente a vehículos que tengan su motor y
aire acondicionado apagados y a transporte público sin pasajeros. Está prohibido fumar
en la estación o utilizar cualquier elemento que produzca chispa.
Al momento de la visita de campo se constato el despacho a vehiculos que se
encontraban con el motor encendido.
Estas y otras consideraciones constituyen un pocedimiento normal para las estaciones
de servicio y es requisito obligatorio para la operación.
La Estación de Servicio cuenta con cuatro islas (Tabla No. 4), las cuales están
construídas en hormigón, al igual que el área de despacho.
Tabla No. 4 Islas de Despacho.
ISLAS DE DESPACHO.
NÚMERO DE
DISPENSADORES
TIPO DE
COMBUSTIBLE
Isla 1 1
2Súper/2Ecopaís/ 2
Diesel
Isla 2 1 2Ecopáis/ 2Diesel
Isla 3 1 2Diesel
OBSERVACIONES DEL AUDITOR:
COMBUSTIBLE CANTIDAD DE
TANQUES
CAPACIDAD EN
GALONES.
Diesel 2 1000 c/u
Súper 1 3000 c/u
Ecopaís 1 7000 c/u
26 AUDITORÍA AMBIENTAL PARA LICENCIAMIENTO
ESTACIÓN DE SERVICIO “PANORAMA” PERIODO ENERO 2009 – DICIEMBRE 2013
Las islas de despacho de combustibles cuentan con protectores de metal, para prevenir
posibles impactos de los automóviles contra los surtidores. Además, las TRES islas se
encuentran bajo una marquesina que las protegen de lluvia, las cuales se encuentran
apoyadas sobre columnas de estructura metálica. (Ver fotografías No. 5).
Fotografía No. 5 Marquesinas en islas de despacho y protectores de metal
Fuente: Camslog Cía. Ltda. 13/01/2014
4.1.5. Actividades complementarias.
Generación de energía eléctrica.
La Estación de Servicio cuenta con un generador de energía eléctrica de emergencia,
de marca OLIMPIAN, cuyo tanque de combustible no se encuentra incorporado y tiene
una capacidad de 25 gal. y posee dique de contención en caso de derrame. (Ver
Fotografías No. 6 y 7)
Fotografía No. 6 Generador de emergencia Fotografía No. 7 Tanque de Combustible del Generador de emergencia y Cubeto
Fuente: Camslog Cía. Ltda. 13/01/2014.
27 AUDITORÍA AMBIENTAL PARA LICENCIAMIENTO
ESTACIÓN DE SERVICIO “PANORAMA” PERIODO ENERO 2009 – DICIEMBRE 2013
El generador no cuenta con aislamiento acústico, sin embargo se encuentra ubicado en
un área cerrada de la E/S, cuenta con horómetro y no mantiene puerto de muestreo,
adicionalmente, no supera las 300 horas de funcionamiento al año.
4.1.6. Bodega.
La E/S cuenta con 1 bodega general en la que se almacenan archivos de la estación
llanatas. En la bodega de la Estacion se evidencian malas condiciones de
almacenamiento.
4.1.7. Venta de lubricantes
Dentro de las instalaciones en el área de despacho se encuentra un área destinada la
venta de aditivos y lubricantes como servicio adicional; la venta de estos productos es
mínima.
Fotografía No. 8 lubricantes en área de despacho
Fuente: Camslog Cía. Ltda. 13/01/2014.
4.1.8. Market
Otro de los servicios que brinda la Estación de Servicio es la venta al por menor de
productos de consumo inmediato, lugar donde se observa limpieza y orden,
adicionalmente se ha ubicado un extintor para atender cualquier tipo de emergencia
que se suscite en el sitio (Ver fotografía No. 9).
28 AUDITORÍA AMBIENTAL PARA LICENCIAMIENTO
ESTACIÓN DE SERVICIO “PANORAMA” PERIODO ENERO 2009 – DICIEMBRE 2013
Fotografía No. 9 Market
Fuente: Camslog Cía. Ltda. 13/01/2014.
4.1.9. Área administrativa
En lo que respecta al área administrativa, se cuenta con una oficina que cuenta con el
equipo necesario para la ejecución de sus actividades diarias. (Computadoras,
teléfonos, materiales de oficina).
Fotografía No. 10 OFICINA
Fuente: Camslog Cía. Ltda. 13/01/2014.
4.1.10. Cooperativa de Ahorro y Crédito.
La estación cuenta con un Una cooperativa de ahorro y crédito para dar mayor
facilidad al público la misma q cuenta con 2 ventanillas para realizar las transacciones
bancarias, cuenta con guardianía privada este establecimiento es independiente de la
estacion de servicio el local de es arredrando.
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ESTACIÓN DE SERVICIO “PANORAMA” PERIODO ENERO 2009 – DICIEMBRE 2013
Fotografía No. 11 cooperativa de Ahorro y Crédito
Fuente: Camslog Cía. Ltda. 13/01/2014.
4.1.11. Otros equipos.
La Estación de Servicio dentro de otros equipos cuenta con un compresor, de marca
Campell Hoswsefeld, el mismo que mantiene buenas condiciones, de aquí se realiza la
toma de aire, servicio que brinda la estación adicional a la venta de combustible. (Ver
Fotografía No. 12).
Fotografía No. 12 Compresor.
Fuente: Camslog Cía. Ltda. 13/01/2014
30 AUDITORÍA AMBIENTAL PARA LICENCIAMIENTO
ESTACIÓN DE SERVICIO “PANORAMA” PERIODO ENERO 2009 – DICIEMBRE 2013
5. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN.
De la visita de campo, se puede manifestar lo siguiente.
5.1. EVALUACIÓN AMBIENTAL.
En este proceso entra todos los monitoreos realizados a la Estación de Servicio
Panorama, y se hace una comparación de los límites permisibles dictados en la
Normativa Ambiental del Ecuador, con los valores de cada parámetro, con lo cual se
puede interpretar el comportamiento de cada punto de muestreo.
5.2. CONDICIONES EXISTENTES.
5.2.1. Áreas sensibles ambientalmente.
La Estación de Servicio está ubicada en km 7 ½ vía Durán Yahuachi, cuenta con
servicios de agua potable, energía eléctrica y un sistema de alcantarillado público para
las aguas servidas.
Con respecto a zonas ambientalmente sensibles, la Estación se encuentra ubicada lejos
de lagos, humedades o ríos, no presenta nivel freático, ni comparte áreas críticas para
la vida silvestre o vegetación.
5.2.2. Áreas sensibles socialmente.
La Estación de Servicio se encuentra en el norte de la ciudad de Durán, no se han
presentado quejas por parte de los pobladores aledaños. No existen centros de salud,
o establecimientos educativos cercanos que podrían verse afectados por las
operaciones ejecutadas en la estación.
5.3. INSTALACIONES EXISTENTES.
En la inspección que se realizó se puede determinar que las instalaciones de la
Estación de Servicio Panorama en general se las puede calificar como buenas, pues
cuenta con una edificación de hormigón armado y de estructura metálica. La
implantación general de la E/S se presenta en la Fotografía No.13.
31 AUDITORÍA AMBIENTAL PARA LICENCIAMIENTO
ESTACIÓN DE SERVICIO “PANORAMA” PERIODO ENERO 2009 – DICIEMBRE 2013
Fotografía No. 13 Implantación de la Estación de Servicio.
Fuente: Camslog Cía. Ltda. 13/01/2014
La Estación de Servicio garantiza el espacio suficiente para realizar maniobras
operativas tanto de vehículos de carga de combustible como para los vehículos de
clientes. (Ver Fotografía No. 14)
Fotografía No. 14 Área de descarga de combustible
Fuente: Camslog Cía. Ltda. 13/01/2014
Las baterías sanitarias al momento de la inspección contaban con los
implementos necesarios (jabón líquido, papel higiénico, agua) para brindar un
servicio eficiente. Adicionalmente, las baterías sanitarias se encontraban en
buenas condiciones. Se debe indicar además que si existen servicios higiénicos
exclusivos para personas con capacidades especiales. (Ver fotografía No.15 y 16
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ESTACIÓN DE SERVICIO “PANORAMA” PERIODO ENERO 2009 – DICIEMBRE 2013
Fotografía No. 15 y Fotografía No. 16 Baterías Sanitarias.
Fuente: Camslog Cía. Ltda. 13/01/2014
Como servicio complementario la E/S dispone de una toma de aire comprimido y
un agua, los mismos que al momento de la visita se encontraban fuera de
función y no mantienen una señalización apropiada.
Fotografía No. 17 Dispensador de agua y aire
Fuente: Camslog Cía. Ltda. 13/01/2014
En relación a los tanques de almacenamiento de combustibles, se encuentran
subterráneos cumpliendo las especificaciones de seguridad.
33 AUDITORÍA AMBIENTAL PARA LICENCIAMIENTO
ESTACIÓN DE SERVICIO “PANORAMA” PERIODO ENERO 2009 – DICIEMBRE 2013
Fotografía No. 18 Área de tanques
Fuente: Camslog Cía. Ltda. 13/01/2014
Áreas verdes:
En lo que a ornamentación se refiere, se debe indicar que dentro de la Estación
de Servicio se presenta jardineras con flora del lugar, las mismas se encuentran
en buen estado de conservación, lo cual ayuda a brindar una mejor imagen de la
E/S ante los clientes.(Ver fotografía No. 19).
Fotografía No. 19 Jardinera
Fuente: Camslog Cía. Ltda. 13/01/2014
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ESTACIÓN DE SERVICIO “PANORAMA” PERIODO ENERO 2009 – DICIEMBRE 2013
5.4. REVISIÓN DE EQUIPOS.
5.4.1. Generales.
Al momento de la visita de campo, se verifica que la Estación de Servicio cuenta con
equipos en buen estado para la ejecución de sus actividades. Se debe destacar que
existen respaldos de mantenimiento externos realizados a los tanques de
almacenamiento la mas reciente en agosto 2013 además se presentó la inspección de
tanques del periodo Auditado; se evidencio reportes y facturas de mantenimiento del
generador y equipos para el año del 2009- al 2013 . (Ver copia en Anexos).
5.4.2. Equipo de lucha contra incendios.
La Estación de Servicio dentro del equipo de lucha contra incendios cuenta con 6
extintores de polvo químico seco (PQS) y 3 CO2, para combatir cualquier conato de
incendio, los mismos que se encuentran recargados. (Ver copia de factura en Anexos).
Además, la estación ha obtenido Certificado del Benemérito Cuerpo de Bomberos del
Canton Duran del años 2009-2010-2011-2012-2013. (Ver copia en Anexos).
En la Tabla No. 5, Se indican los extintores, su tipo, capacidad y su ubicación en la
Estación de Servicio. (Ver fotografía No. 20).
Tabla No.5 Lista de extintores ubicados en la Estación de Servicio PANORAMA
CANTIDAD UBICACIÓN TIPO CAPACIDAD ÚLTIMA FECHA DE
RECARGA.
3 Islas PQS 10 Lbs. Febrero 2013
1 Generador
CO2 20 Lbs.
Febrero 2013
1 Area de
descarga PQS 150 lbs
Febrero 2013
1 compresor PQS 20 Lbs. Febrero 2013
2 Oficina Co2 10 Lbs. Febrero 2013
1 MARKET CO2 10Lbs. Febrero 2013
35 AUDITORÍA AMBIENTAL PARA LICENCIAMIENTO
ESTACIÓN DE SERVICIO “PANORAMA” PERIODO ENERO 2009 – DICIEMBRE 2013
Fotografía No. 20 Extintor ubicado las islas de despacho
Fuente: Camslog Cía. Ltda. 13/01/2014
5.4.3. Canaletas de recolección de aguas.
Las escorrentías recogidas por el sistema de canaletas, son conducidas a las trampas
de grasas, por donde pasan antes de su descarga al alcantarrillado publico que posee
la estacion.
El área de despacho de combustibles cuenta con canaletas de recolección de efluentes,
las cuales se encuentran en buen estado , se pudo observar que en general se
mantienen limpias, también los sumideros se encuentran con rejillas para la
contención de sólidos. (Ver fotografía No. 21 y 22
Fotografía No. 21 Canaleta y Fotografía No. 22 sistema de canaleta con rejilla en sumideros
Fuente: Camslog Cía. Ltda. 13/01/2014
36 AUDITORÍA AMBIENTAL PARA LICENCIAMIENTO
ESTACIÓN DE SERVICIO “PANORAMA” PERIODO ENERO 2009 – DICIEMBRE 2013
5.5. REVISIÓN GENERAL DE LA OPERACIÓN.
5.5.1. Distribución de combustible a vehículos.
Se pudo determinar que para la distribución de combustible, se tiene en cuenta
normas de llenado de vehículos de servicio público: no despacho a vehículos de
transporte cargados con pasajeros y a vehículos con motor encendido.
5.5.2. Fuentes de contaminación.
Dentro de las fuentes de contaminación más comunes tenemos las siguientes en la
Estación de Servicio PANORAMA
- Componente de agua.
La Estación de Servicio “Panorama” posee canaletas perimetrales al contorno de las
islas, las mismas que se encuentran en estado regular. Los efluentes provenientes del
mantenimiento diario, se recolectan en las canaletas y se conducen directamente hacia
la trampa de grasas que se encuentra en buenas condiciones, en las que reciben
tratamiento.
Se pudo evidenciar los monitoreos realizados en el año 2009 y 2013, en los cuales se
puede evidenciar los parámetros DQO – CE – St incumplen con la normativa ambiental
vigente. en el periodo auditado
- Contaminación del aire.
Las emisiones de fuentes fijas provienen del generador eléctrico de emergencia. Se
evidenció que se cuenta con factura de mantenimiento del generador y registros de
horas de uso correspondientes al periodo auditado, se considera que no sobrepasa las
horas de uso máximas establecidas para ser caracterizado (300 Horas al año). Por lo
expuesto, no se realiza monitoreo de las emisiones de combustión de esta fuente. (Ver
copia en Anexos).
37 AUDITORÍA AMBIENTAL PARA LICENCIAMIENTO
ESTACIÓN DE SERVICIO “PANORAMA” PERIODO ENERO 2009 – DICIEMBRE 2013
- Ruido y Vibraciones.
La principal fuente de ruido existente en la estación de servicio es el generador
eléctrico, sin embargo, su uso se reduce a situaciones de emergencia cuando se
produce una falla en el suministro de red. El ruido ambiental es producto del flujo
vehicular que existe en los alrededores de la estación de servicio por encontrarse en
una vía transitada.
No se considera un aspecto ambiental de importancia en la Estación de Servicio.
5.5.3. Manejo de Combustibles y Seguridad Industrial
- General.
De acuerdo a lo estipulado en el Plan de Manejo Ambiental de la estación de servicio,
se cumplen con los siguientes requisitos en cuanto a salud ocupacional:
Para consumo humano se utiliza solamente agua embotellada.
La estación de servicio dispone de buena iluminación y una adecuada ventilación
de todas sus instalaciones, además, se practica a estos sitios la limpieza
permanente.
Procedimientos de Seguridad Industrial
PETROLEOS Y SERVICIOS maneja diferentes actividades para el manejo de
prevención de accidentes, primeros auxilios, y verificación de condiciones de salud y
ambiente de la estación de servicio, principalmente en los siguientes aspectos:
Reparación y calibración de surtidores
Calibración de tanques de almacenamiento
Control mecánico de fugas
Mantenimiento de instalaciones eléctricas y de iluminación
Procedimiento de suministro a vehículos
Procedimiento de descarga de autotanques
Orden y limpieza
Equipos de protección personal
Uso del compresor de aire
38 AUDITORÍA AMBIENTAL PARA LICENCIAMIENTO
ESTACIÓN DE SERVICIO “PANORAMA” PERIODO ENERO 2009 – DICIEMBRE 2013
Primeros Auxilios
Como actuar en casos de accidentes
Primeros pasos para primeros auxilios
Fotografía No. 23 Botiquín de primeros auxilios.
Fuente: Camslog Cía. Ltda. 13/01/2014
- MARQUESINA.
El área de despacho está protegida por una gran marquesina metálica de
aproximadamente 5 mts., de altura, La cual reúne las condiciones suficientes para
resguardar a los trabajadores de las inclemencias del tiempo. En el cielo falso de la
marquesina se halla instalada iluminarias de características antideflagrantes,
proporcionando una adecuada luminosidad en el área de trabajo para las operaciones
nocturnas.
Los frisos de las cubiertas están compuestas de planchas horizontales metálicas las mismas se encuentran en buen estado, las cuales se encuentran pintadas con un fondo anaranjado oscuro y con líneas gruesas con los colores distintivos de la Comercializadora PETROLEOS Y SERVICIOS Las marquesinas se soportan sobre cuatro de hormigón. La forma de las marquesinas es rectangular, la armonía estética con la forma del terreno
Fotografía No. 24 Marquesina
Fuente: Camslog Cía. Ltda. 13/01/2014
39 AUDITORÍA AMBIENTAL PARA LICENCIAMIENTO
ESTACIÓN DE SERVICIO “PANORAMA” PERIODO ENERO 2009 – DICIEMBRE 2013
5.6. CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL.
A continuación, se realiza la evaluación de los planes que se encuentran dentro del
Plan de Manejo Ambiental Corporativo para las estaciones de servicio que se están
filiadas a la red comercial de PETROLEOS Y SERVICIOS y en especial para la
Estación de Servicio Panorama, tales como:
a) Plan de Prevención y mitigación de Impactos.
b) Plan de contingencias.
c) Plande capacitación, entrenamiento y simulacros.
d) Plan de Salud Ocupacional y Seguridad Industrial.
e) Plan de Manejo de desechos.
f) Plan de Difusión y Relaciónes Comunitarias.
g) Plan de Monitoreo, Seguimiento y Evaluación Ambiental.
h) Plan de Rehabilitación de áreas contaminadas.
5.6.1. Plan de Prevención y Mitigación de Impactos.
Respecto al Plan de Prevención y mitigación de impactos se debe indicar lo siguiente:
El sistema de trampas de grasas se encuentra en mal estado
Los sumideros cuentan con rejillas.
Mantienen vigente la ubicación de la tubería de venteo a una altura adecuada,
para evitar la introducción de aguas lluvia.
No se clasifica los desechos asimilables a domésticos generados por la E/S.
El suelo de la zona de descarga de combustibles se encuentra impermeabilizada.
En la visita de campo de la presente auditoria se pudo evidenciar la presencia de
recipientes para el almacenamiento temporal de los desechos peligrosos
generados dentro de la E/S, cuentan con cerramiento, sin embargo no cumplen
con la normativa técnica para el almacenamiento de desechos peligrosos.
Los tanques de almacenamiento, tuberías de venteo y transporte de combustible
se encuentran conectadas a tierra; el resto de instalaciones eléctricas se
encuentran conectadas a un solo sistema de conexión a tierra.
40 AUDITORÍA AMBIENTAL PARA LICENCIAMIENTO
ESTACIÓN DE SERVICIO “PANORAMA” PERIODO ENERO 2009 – DICIEMBRE 2013
La Estación de Servicio cuenta con un espacio suficiente para maniobras y
parqueo del auto tanque de descarga de combustible, el mismo no obstaculiza el
tráfico vehicular.
Existe la correcta señalización de “No fumar” y “No utilizar teléfono celular”.
Fotografía No. 25 Señalización en islas de despacho
Fuente: Camslog Cía. Ltda. 13/01/2014
5.6.2. Plan de contingencias.
La Estación de Servicio cuenta con un Plan de Contingencias, en el cual se detallan
todas las posibles situaciones o eventos contingentes que podrían suscitarse por la
operación en general de la E/S, así como también los procedimientos detallados que se
aplicarían en caso de presentarse, incluyendo la designación de responsables; cuentan
con su respectivo organigrama del Plan y el orden secuencial de actividades.
En el Plan de Manejo Ambiental, se indica dentro del Plan de Contingencias, que se
efectuará el mantenimiento de equipos contra incendios, información que es
constatada mediante la visita de campo y con los registros de recarga y mantenimiento
de extintores que se encuentran en la Estación de Servicio.
(Ver facturas en Anexos).
Con respecto a la colocación de carteles de procedimientos, mapas de evacuación,
señalización horizontal y teléfonos de emergencia, se debe manifestar que en la
41 AUDITORÍA AMBIENTAL PARA LICENCIAMIENTO
ESTACIÓN DE SERVICIO “PANORAMA” PERIODO ENERO 2009 – DICIEMBRE 2013
estación de servicios Panorama cuenta con mapa de evacuación, las directrices del
plan de contingencia en un lugar visible se mantiene un listado de los teléfonos de
emergencia a la vista.
Incendios.
La Estación de Servicio cuenta con extintores recargados de PQS, 4 se
encuentran en las islas de despacho; uno en el área de descarga de PQS. en el
generador uno de Co2, uno en el compresor de co2 y 2 en oficina de co2
Derrames:
Existe un tanque de arena para control de derrames.
Escobas.
Recogedores.
Fundas plásticas y envase para disponer desechos de derrames.
Fotografía No. Fotografía No. 26 Arena en islas de despacho
Fuente: Camslog Cía. Ltda. 13/01/2014
42 AUDITORÍA AMBIENTAL PARA LICENCIAMIENTO
ESTACIÓN DE SERVICIO “PANORAMA” PERIODO ENERO 2009 – DICIEMBRE 2013
Respuestas operacionales.
El personal de la Estación de Servicio se encuentra capacitado para una
respuesta rápida a las contingencias.
No existen referencias de accidentes o incidentes tanto personales como
materiales y al ambiente.
Evacuación:
La Estación de Servicio cuenta con un mapa de evacuación.
5.6.3. Plan de capacitación, entrenamiento y simulacros.
El Plan de Capacitación de la Estación de Servicio “Panorama” incluye temas en los
siguientes aspectos:
Manejo de Desechos
Uso y manejo de equipos y extintores
Uso de equipo de protección personal
Plan de contingencias y primeros auxilios
Llenado de registros de desechos, accidentes y generador eléctrico.
Procedimiento de manejo de Trampas de Grasas
Se pudo evidenciar los registros de capacitación emitidos por la empresa PETROLEOS
Y SERVICIOS a los trabajadores de la Estación de Servicios Panorama en el año 2009
al 2013
Se observo los registros de las actividades de simulacros y entrenamientos en manejo
de extintores en el 2009 - 2013
5.6.4. Plan de Salud Ocupacional y Seguridad Industrial.
Además de dar cumplimiento con los artículos antes mencionados, la estación de
servicio cuenta con procedimientos propios, como es el Manual de Seguridad y Salud
de PETROLEOS Y SERVICIOS y Procedimientos de Aprobación y llenado de los
43 AUDITORÍA AMBIENTAL PARA LICENCIAMIENTO
ESTACIÓN DE SERVICIO “PANORAMA” PERIODO ENERO 2009 – DICIEMBRE 2013
tanques de almacenamiento, Manual de Procedimientos para Seguridad Industrial y
Contingencias
Procedimientos Operacionales
Los procedimientos operacionales que se realizan dentro de la estación de servicio a
fin de dar un adecuado manejo a los combustibles son los siguientes:
Procedimientos de Descarga de Camiones Tanque en Estaciones de Servicio
Para dar operatividad a este procedimiento se trabaja en los siguientes temas:
Ingreso
Controles de seguridad
Advertencias y prevenciones
Verificaciones
Conexiones
Habilitación del tanque subterráneo
Acciones del conductor
Maniobras para la descarga
Finalización de la descarga
Retiro del camión cisterna
5.6.5. Plan de Manejo de desechos.
La Estación de Servicio cumple parcialmente el manejo de desechos sólidos y líquidos.
En el caso de los desechos peligrosos, se cuentan con dos recipientes, sin embargo no
cumplen con la normativa técnica vigente para el almacenamiento de este tipo de
desechos. Existen registros de la entrega de éstos desechos a un gestor que cuenta
con licencia ambiental aprobada (HAZWAT).
5.6.6. Plan de Difusión y Relaciones Comunitarias.
De los registros revisados, se concluye que la Estación de Servicio realiza actividades
para el cumplimiento de este plan. Entre las actividades realizadas se encuentran la
generación de empleo para moradores del sector donde se ubica la Estación de
Servicio. (Ver roles de pago en Anexos)
44 AUDITORÍA AMBIENTAL PARA LICENCIAMIENTO
ESTACIÓN DE SERVICIO “PANORAMA” PERIODO ENERO 2009 – DICIEMBRE 2013
5.6.7. Plan de Monitoreo, Seguimiento y Evaluación Ambiental.
Descargas líquidas no domésticas.
Se pudo evaluar los monitoreos realizados a las descargas liquidas no domésticas, en
caso, la descarga de la trampa de grasa al alcantarillado público en el periodo
auditado. Se evidencio los resultados de laboratorio de la realización de esta actividad
en este período.
A continuación se presenta la tabla No. 6, 7 y 8, 9, 10 en las que se resumen los
reportes de caracterizaciones del efluente líquido no doméstico generado en las
trampas de grasas correspondientes a los años 2009-2013.
45 AUDITORÍA AMBIENTAL PARA LICENCIAMIENTO
ESTACIÓN DE SERVICIO “PANORAMA” PERIODO ENERO 2009 – DICIEMBRE 2013
Tabla No.6 Tabla comparativa de caracterización de efluentes año 2009.
a) Efluente (Trampa de grasas)
Parámetro Expresado
en Unidad
Valor límite
permisible1
Valores reportados
02/06/2009
Valores reportados
20/10/2009
Promedio 2009
promedio anual 2
Destino de
descarga
Potencial hidrógeno
pH --- 5<pH<9 9,92 9,71 9,815 5,0<pH<9,0 Todos
Conductividad eléctrica
CE µS/cm <2500 2276 1680 1978 <2000 Continente
Hidrocarburos totales
TPH mg/l <20 0,3 1,04 0,67 <15 Continente
Demanda Química de
Oxígeno DQO mg/l <120
540 121 330,5 <80 Continente
Sólidos totales
ST mg/l <1700 2672 1696 2184 <1500 Todos
Bario Ba mg/l <5 <0,11 <0,11 <0,11 <30 Todos
Cromo (total) Cr mg/l <0,5 <0,04 <0,03 <0,035 <0,4 Todos
Plomo Pb mg/l <0,5 <0,08 <0,08 <0,08 <0,4 Todos
Vanadio V mg/l <1 <0,08 <0,08 <0,08 <0,8 Todos
Como consta en la tabla anterior, todos los parámetros evaluados en los dos
semestres del año 2009, los parámetros Conductividad Eléctrica Solidos Totales en el
primer semestre del 2009 DQO en el primer y segundo semestre del 2009 y incumplen
con los límites permisibles establecidos en la normativa ambiental vigente.
46 AUDITORÍA AMBIENTAL PARA LICENCIAMIENTO
ESTACIÓN DE SERVICIO “PANORAMA” PERIODO ENERO 2009 – DICIEMBRE 2013
Tabla No.7 Tabla comparativa de caracterización de efluentes año 2010.
a) Efluente (Trampa de grasas)
Parámetro Expresado
en Unidad
Valor límite
permisible1
Valores reportados
26/05/2010
Valores reportados
10/10/2010
Promedio 2010
promedio anual 2
Destino de
descarga
Potencial hidrógeno
pH --- 5<pH<9 7,96 7,4 7,68 5,0<pH<9,0 Todos
Conductividad eléctrica
CE µS/cm <2500 663 208 435,5 <2000 Continente
Hidrocarburos totales
TPH mg/l <20 <0,3 <0,3 0,3 <15 Continente
Demanda Química de
Oxígeno DQO mg/l <120
67 30 48,5 <80 Continente
Sólidos totales
ST mg/l <1700 432 192 312 <1500 Todos
Bario Ba mg/l <5 <0,12 <0,12 <0,12 <30 Todos
Cromo (total) Cr mg/l <0,5 <0,03 <0,03 <0,03 <0,4 Todos
Plomo Pb mg/l <0,5 <0,08 <0,08 <0,08 <0,4 Todos
Vanadio V mg/l <1 <0,08 <0,08 <0,08 <0,8 Todos
Como consta en la tabla anterior, todos los parámetros evaluados en los dos
semestres del año 2010, cumplen con los límites permisibles establecidos en la
normativa ambiental vigente.
Tabla No.8 Tabla comparativa de caracterización de efluentes año 2011.
a) Efluente (Trampa de grasas)
Parámetro Expresado
en Unidad
Valor límite
permisible1
Valores reportados
25/05/2011
Valores reportados
22/09/2011
Promedio 2011
promedio anual 2
Destino de
descarga
Potencial hidrógeno
pH --- 5<pH<9 7,18 7,76 7,47 5,0<pH<9,0 Todos
Conductividad eléctrica
CE µS/cm <2500 476 644 560 <2000 Continente
Hidrocarburos totales
TPH mg/l <20 <0,3 <0,3 <0,3 <15 Continente
Demanda Química de
Oxígeno DQO mg/l <120
126 36 81 <80 Continente
Sólidos totales
ST mg/l <1700 436 548 492 <1500 Todos
Bario Ba mg/l <5 <0,12 <0,12 <0,12 <30 Todos
Cromo (total) Cr mg/l <0,5 <0,03 <0,03 <0,03 <0,4 Todos
Plomo Pb mg/l <0,5 <0,08 <0,08 <0,08 <0,4 Todos
Vanadio V mg/l <1 <0,08 <0,08 <0,08 <0,8 Todos
47 AUDITORÍA AMBIENTAL PARA LICENCIAMIENTO
ESTACIÓN DE SERVICIO “PANORAMA” PERIODO ENERO 2009 – DICIEMBRE 2013
Como consta en la tabla anterior, en el año 2011 en el primer semestre el DQO
incumplen con los límites permisibles establecidos en la normativa ambiental vigente.
Tabla No.9 Tabla comparativa de caracterización de efluentes año 2012.
a) Efluente (Trampa de grasas)
Parámetro Expresado
en Unidad
Valor límite
permisible1
Valores reportados
13/06/2012
Valores reportados
22/10/2012
Promedio 2012
promedio anual 2
Destino de
descarga
Potencial hidrógeno
pH --- 5<pH<9 9 8,59 8,795 5,0<pH<9,0 Todos
Conductividad eléctrica
CE µS/cm <2500 651 723 687 <2000 Continente
Hidrocarburos totales
TPH mg/l <20 <0,3 <0,3 <0,3 <15 Continente
Demanda Química de
Oxígeno DQO mg/l <120
45 48 46,5 <80 Continente
Sólidos totales
ST mg/l <1700 852 552 702 <1500 Todos
Bario Ba mg/l <5 <0,12 <0,12 <0,12 <30 Todos
Cromo (total) Cr mg/l <0,5 <0,03 <0,03 <0,03 <0,4 Todos
Plomo Pb mg/l <0,5 <0,08 <0,08 <0,08 <0,4 Todos
Vanadio V mg/l <1 <0,08 <0,08 <0,08 <0,8 Todos
Como consta en la tabla anterior, todos los parámetros evaluados en los dos semestres
del año 2012, cumplen con los límites permisibles establecidos en la normativa
ambiental vigente.
48 AUDITORÍA AMBIENTAL PARA LICENCIAMIENTO
ESTACIÓN DE SERVICIO “PANORAMA” PERIODO ENERO 2009 – DICIEMBRE 2013
Tabla No.10 Tabla comparativa de caracterización de efluentes año 2013.
a) Efluente (Trampa de grasas)
Parámetro Expresado
en Unidad
Valor límite
permisible1
Valores reportados
08/23/2013
Valores reportados
04/11/2013
Promedio 2013
promedio anual 2
Destino de
descarga
Potencial hidrógeno
pH --- 5<pH<9 7,1 7,2 7,1 5,0<pH<9,0 Todos
Conductividad eléctrica
CE µS/cm <2500 216 1035 216 <2000 Continente
Hidrocarburos totales
TPH mg/l <20 19,3 60 19,3 <15 Continente
Demanda
Química de Oxígeno
DQO mg/l <120 1561 1190 1561
<80 Continente
Sólidos totales
ST mg/l <1700 2615 1160 2615 <1500 Todos
Bario Ba mg/l <5 <1.00 <1.00 <1.00 <30 Todos
Cromo (total) Cr mg/l <0,5 <0,10 <0,10 <0,10 <0,4 Todos
Plomo Pb mg/l <0,5 <0,20 <0,20 <0,20 <0,4 Todos
Vanadio V mg/l <1 <0,80 <0,80 <0,80 <0,8 Todos
Como consta en la tabla anterior, los parámetros evaluados en los dos semestres del
año 2013, Solidos Totales en el primer semestre del 2013 y DQO en el primer y
segundo semestre del 2013 y incumplen con los límites permisibles establecidos en la
normativa ambiental vigente.
Descargas líquidas domésticas.
El auditado no ha realizado monitoreos semestrales de estos efluentes durante el
período auditado, ya que las descargas domésticas son conducidas a la red de
alcantarillado municipal. (Tabla No. 5 del Decreto No. 1215).
Emisiones a la atmósfera.
Se evidencia que el generador eléctrico es de emergencia y su uso es mínimo y es
considerara una fuente emergente, por lo que se determina que no sobrepasa las
horas de uso máximas establecidas para ser caracterizado (300 Horas al año). Por lo
expuesto, no se realiza monitoreo de las emisiones de combustión de esta fuente.
49 AUDITORÍA AMBIENTAL PARA LICENCIAMIENTO
ESTACIÓN DE SERVICIO “PANORAMA” PERIODO ENERO 2009 – DICIEMBRE 2013
Tabla No. 11 HORAS DE USO DEL GENERADOR
- Ruido y Vibraciones.
La principal fuente de ruido existente en la estación de servicio es el generador
eléctrico, sin embargo, su uso se reduce a situaciones de emergencia cuando se
produce una falla en el suministro de red. Por tanto no es considerado un aspecto
ambiental de importancia en la Estación de Servicio.
- Contaminación al suelo.
En general, lo que se refiere a manejo de residuos y desechos se puede detallar que la
operación de la E/S genera:
Lodos y natas de limpieza de la trampa de grasas.
Filtros de los dispensadores.
Desechos líquido/sólidos de limpieza de tanques.
Arena contaminada, producto de la limpieza de pequeños derrames.
5.6.8. Seguridad Industrial
- General.
Dentro de las normas generales de salud y seguridad ocupacional de la E/S, se debe
indicar los siguientes aspectos:
AÑO HORAS DE USO DEL
GENERADOR
2009 18
2010 33.39
2011 104.23
2012 41.8
2013 80.4
50 AUDITORÍA AMBIENTAL PARA LICENCIAMIENTO
ESTACIÓN DE SERVICIO “PANORAMA” PERIODO ENERO 2009 – DICIEMBRE 2013
a. El agua que es destinada para el consumo humano es de botellón y para las
operaciones netas de la E/S de vertiente natural.
b. Con respecto a las normas de seguridad e higiene, se ha impartido al personal de
la E/S, capacitaciones en temas de plan de contingencia, manejo de productos
químicos peligrosos, seguridad industrial, manejo de extintores y primeros
auxilios. (Ver registros 2009-2013 ).
c. Para el resguardo de la salud e integridad de los empleados, los mismos han sido
sometidos a exámenes médicos correspondientes, como registro se cuenta con
los carnés de Salud emitidos para cada empleado por la Dirección Provincial de
Salud del Guayas (Ver certificados 2009-2013 ).
d. Con lo que respecta a la entrega de uniformes se evidencia actas de entrega
recepción de los mismos y entrega del equipo de protección personal para los
año 2009-2013, en campo se evidencia al personal uniformado y con el equipo
de protección completo incluyendo la protección auricular. (Ver actas de entrega
- recepción 2010-2013 en Anexos ).
Fotografía No. 27 Personal uniformado.
Fuente: Camslog Cía. Ltda. 13/01/2014.
e. En la Estación de Servicio se dispone de un botiquín de primeros auxilios, el cual
cuenta con los implementos y medicamentos necesarios para atender un
percance a la salud de los trabajadores o de los clientes de la estación, siempre y
cuando no se necesite de atención médica.
51 AUDITORÍA AMBIENTAL PARA LICENCIAMIENTO
ESTACIÓN DE SERVICIO “PANORAMA” PERIODO ENERO 2009 – DICIEMBRE 2013
Fotografía No. 28 Botiquín de primeros auxilios.
Fuente: Camslog Cía. Ltda. 13/01/2014
- Señalización Informativa/Preventiva
Con respecto a la colocación de carteles de procedimientos, señalización horizontal y
teléfonos de emergencia, se debe manifestar que en la estación de servicios Panorama
se mantiene la señalización horizontal de direccionamiento, ha colocado números de
teléfonos de emergencia, y rutas de evacuación (Ver fotografías Nº.33 y No. 34).
Fotografía No. 29 Números de teléfonicos de emergencia y Fotografía No. 30 Señalización horizontal.
Fuente: Camslog Cía. Ltda. 13/01/2014.
- Seguridad eléctrica.
La energía eléctrica es tomada de la red pública, la iluminación de la marquesina y las
especificaciones de los accesorios son antiflagrantes y cumplen con las especificaciones
técnicas recomendadas por los fabricantes y las normas INEN. Los cables conductores
para los paneles y luminarias se encuentran enterrados y protegidos por tubería
aislante.
52 AUDITORÍA AMBIENTAL PARA LICENCIAMIENTO
ESTACIÓN DE SERVICIO “PANORAMA” PERIODO ENERO 2009 – DICIEMBRE 2013
Cuenta además con un tablero eléctrico, desde donde se distribuye la energía a todas
las instalaciones de la estación, además en el mismo se ubica el pare de emergencia
que corte el sistema en casos de sucesos adversos.
Fotografía No. 31 Tablero eléctrico.
Fuente: Camslog Cía. Ltda. 13/01/2014
Finalmente, para resguardo de las instalaciones se ha colocado un pararrayos para que
en caso de tormentas eléctricas este resguarde las instalaciones.
Fotografía No. 32 Pararrayos.
Fuente: Camslog Cía. Ltda. 13/01/2014
53 AUDITORÍA AMBIENTAL PARA LICENCIAMIENTO
ESTACIÓN DE SERVICIO “PANORAMA” PERIODO ENERO 2009 – DICIEMBRE 2013
5.7. REVISIÓN DE ÁREAS ESPECÍFICAS.
5.7.1. Trampa de grasas
En la E/S se mantiene una trampa de grasas, misma que cuenta con tres cámaras, las
mismas que recogen los desechos líquidos generados durante el lavado de pistas, e
islas. Al momento de la visita se verificó que la trampa de grasa se encuentra cubierta
con tapas de tol metálico para evitar el ingreso de materiales en general, que
obstruyan la operación. (Ver fotografía No. 33 y No. 34)
Fotografía No. 33 y Fotografía No. 34 Trampa de grasas.
Fuente: Camslog Cía. Ltda. 13/01/2014.
5.7.2. Canaletas en área de descarga de combustible y canaletas perimetrales.
El área de descarga de combustibles cuenta con un sistema de canaletas perimetrales,
cuenta con una trampa de grasas independiente que dirige los efluentes que se
generan en dicha área hacia la misma.
Fotografía No. 35 Canaletas perimetrales área de descarga de combustibles.
Fuente: Camslog Cía. Ltda. 13/01/2014.
54 AUDITORÍA AMBIENTAL PARA LICENCIAMIENTO
ESTACIÓN DE SERVICIO “PANORAMA” PERIODO ENERO 2009 – DICIEMBRE 2013
5.7.3. Diques.
En el área de descarga de combustible las bocatomas no mantienen un dique
interno para la contención de pequeños derrames.
El área del generador de emergencia cuenta con un dique de contención de
efluentes, considerando que el tanque de combustible que alimenta la fuente se
encuentra fuera de la misma.
Fotografía No. 36 Dique tanque de combustible del generador.
Fuente: Camslog Cía. Ltda. 13/01/2014.
El tanque de desechos líquidos peligrosos cuenta con un dique perimetral que en
caso de derrame contendrá los desechos evitando que contaminen el suelo.
Fotografía No. 37 Dique recipiente desechos líquidos peligrosos
Fuente: Camslog Cía. Ltda. 13/01/2014.
55 AUDITORÍA AMBIENTAL PARA LICENCIAMIENTO
ESTACIÓN DE SERVICIO “PANORAMA” PERIODO ENERO 2009 – DICIEMBRE 2013
5.7.4. Manejo de residuos líquidos y trampas de grasas.
Los efluentes que se generan en la estación son producto básicamente del lavado de
las pistas, para lo cual se utilizan detergentes y desengrasantes biodegradables (Ver
MSDS en Anexo).
Los residuos líquidos productos de la limpieza de la trampa de grasas son llevados por
la empresa Hazwat, quienes como gestores calificados le dan el tratamiento indicado y
disposición final a los mismos (Ver en Anexo).
Los elementos que acompañan a las aguas de lavado generalmente son combustibles,
en su mayoría. Las aguas que llegan a las trampas de grasa son, en su totalidad, de
toda el área de descarga y abastecimiento de combustible. El lavado del piso de la
estación se efectúa todos los días.
El área de almacenamiento temporal de desechos peligrosos, cuenta con todas las
seguridades exigidas por la normativa para este tipo de desechos.
Fotografía No. 38 Área de desechos líquidos peligrosos de la trampa de grasas.
Fuente: Camslog Cía. Ltda. 13/01/2014.
5.7.5. Manejo de residuos sólidos.
Los desechos sólidos generados por la Estación de Servicio son de tipo reciclable
(papel, cartón, vidrio), no reciclable (basura común) y contaminados sólidos (filtros de
dispensadores, arena contaminada), contaminados líquidos (grasas productos de la
limpieza de las trampas de grasa.). Los residuos reciclables y no reciclables, son
56 AUDITORÍA AMBIENTAL PARA LICENCIAMIENTO
ESTACIÓN DE SERVICIO “PANORAMA” PERIODO ENERO 2009 – DICIEMBRE 2013
llevados por el recolector municipal del cantón, mientras que los residuos producto de
la limpieza de las trampas de grasa y material absorbente, son llevados por una
empresa para su posterior tratamiento.
Registro de medio ambiente (Ver en Anexo )
Desechos comunes
La estación de servicio cuenta con envases para desechos comunes, los cuales son
entregados al carro recolector quienes dan el tratamiento adecuado a los mismos.
No se cuenta con área específica de clasificación de desechos.
Fotografía No. 39 Recipientes de desechos sólidos comunes.
Fuente: Camslog Cía. Ltda. 13/01/2014.
Desechos peligrosos
Con respecto a desechos sólidos contaminados (material absorbente, waypes, filtros de
dispensadores), se evidencia recipientes para su almacenamiento, mismos que se
ubican junto al de desechos líquidos contaminados en el área destinada para su
almacenamiento, la cual cumple con la normativa ambiental.
Fotografía No. 40 Desechos sólidos contaminados
Fuente: Camslog Cía. Ltda. 13/01/2014.
57 AUDITORÍA AMBIENTAL PARA LICENCIAMIENTO
ESTACIÓN DE SERVICIO “PANORAMA” PERIODO ENERO 2009 – DICIEMBRE 2013
Se debe especificar que se evidencia registros de generación y almacenamiento de
desechos líquidos peligrosos y comunes para los años 2009-2013, Registro de medio
ambiente (Ver en Anexo )
5.7.6. Plan de Rehabilitación de Áreas Contaminadas.
En el plan de monitoreo se establece que en caso de sucederse la contaminación del
suelo o del agua se realizará el monitoreo del sitio afectado mediante el
correspondiente análisis físico químico, tomando en consideración el uso posterior a
darse al suelo o agua y los parámetros indicados en la tabla No. 6 del anexo del RAOH,
sea que fuere agrícola, industrial o doméstico.
5.8. REVISIÓN DE REGISTROS Y DOCUMENTACIÓN.
Para la evaluación del cumplimiento de las medidas ambientales propuestas en el Plan
de Manejo Ambiental Corporativo y la normativa ambiental vigente se revisaron los
siguientes registros:
Registro de entrega de equipos de protección personal a los trabajadores.
Registros de capacitaciones.
Registros de recarga de extintores.
Registros de la entrega de desechos.
Certificado de Inspección a Tanques de combustibles, entre otros.
5.9. REVISIÓN DE LOS ANTECEDENTES DE PROBLEMAS AMBIENTALES
EN LA ESTACIÓN DE SERVICIO.
En la Estación de Servicio Panorama, no se ha presentado ningún tipo de contingencias
en el periodo auditado, esto según pudo manifestar el administrador de la E/S.
Durante la ejecución de la auditoría no se evidenció ningún tipo de pasivo ambiental en
la Estación de Servicio.
58 AUDITORÍA AMBIENTAL PARA LICENCIAMIENTO
ESTACIÓN DE SERVICIO “PANORAMA” PERIODO ENERO 2009 – DICIEMBRE 2013
5.10. REVISIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA AMBIENTAL
VIGENTE Y DE LAS MEDIDAS AMBIENTALES PROPUESTAS EN LA
AUDITORÍA AMBIENTAL DEL AÑO 2007 -2008.
Para la calificación de las no conformidades menores y las no conformidades mayores,
se han considerado los criterios y principios fundamentales señalados en la Disposición
Segunda – Auditoría Ambiental – de la Disposición Final del Libro VI – De la Calidad
Ambiental del Texto Unificado de la Legislación Ambiental Secundaria (TULAS).
C: Conformidad.- Esta calificación se aplica a toda actividad, instalación o
práctica que se ha realizado o se encuentra dentro de las restricciones, indicaciones o
especificaciones expuestas en el Plan de Manejo Ambiental y las Leyes Aplicables.
nc- No conformidad menor.- Esta calificación implica una falta leve frente al Plan
de Manejo Ambiental y/o Leyes Aplicables, dentro de los siguientes criterios: fácil
corrección o remediación, rápida corrección o remediación, bajo costo de corrección o
remediación, evento de magnitud pequeña, extensión puntual, poco riesgo e impactos
menores.
NC+: No Conformidad Mayor.- Esta calificación implica una grave falta frente al
Plan de Manejo Ambiental y/o Leyes Aplicables. Una calificación de NC+ también
puede ser aplicada al tenerse repeticiones periódicas de no conformidades menores.
OBS: Observación.- Esta calificación implica oportunidades de mejora que ayudan al
Auditado a establecer y realizar de manera más efectiva sus actividades.
En este marco, analizando el Plan de Acción elaborado en el año 2008, se
determinaron las No Conformidades siguientes:
59 AUDITORÍA AMBIENTAL PARA LICENCIAMIENTO
ESTACIÓN DE SERVICIO “PANORAMA” PERIODO ENERO 2009 – DICIEMBRE 2013
Tabla No. 12 Reporte de No Conformidades Auditoría Ambiental año 2007.
No. AREA
AUDITADA NC+ Nc-
ACCION REALIZADA
1
PLAN DE MONITOREO
ANUAL.
Trampa de grasas, sistema
de canaletas
Se ha realizado el monitoreo
anual de descargas liquidas no
domesticas durante los años 2006 y 2007
Del análisis de los resultados de estos monitoreos se
determina que las
características físico químicas de las
descargas líquidas de la trampa de grasas no están dentro de
los limites permisibles en lo que tiene relación con los TPH,
la DQO y los ST.
Realizar la limpieza
semanal de la trampa
de grasas y la limpieza de la pista con
desengrasante biodegradable, a fin de
optimizar las características
fisicoquímicas
del efluente de descarga.
Como se evidencia en la tabla anterior, se levantaron hallazgos por el incumplimiento
de los límites permisibles en las descargas liquidas.
6. HALLAZGOS.
A continuación se presenta la Tabla No. 13 de identificación de hallazgos y
observaciones encontradas en el proceso de auditoría.
60 AUDITORÍA AMBIENTAL PARA LICENCIAMIENTO
ESTACIÓN DE SERVICIO “PANORAMA” PERIODO ENERO 2009 – DICIEMBRE 2013
Tabla No. 13 Reporte de Hallazgos encontrados.
REGLAMENTO AMBIENTAL A LAS OPERACIONES HIDROCARBURÍFERAS DEL ECUADOR.
No.
HALLAZGO ARTÍCULO CONTENIDO OBSERVACIÓN EVALUACIÓN
1
Art. 10
PROGRAMA Y PRESUPUESTO
AMBIENTAL.
Los sujetos de control, de conformidad con lo que dispone el Art. 31, literales c, k, s, y t de la Ley de Hidrocarburos, deberán presentar hasta el
primero de diciembre de cada año, o dentro del plazo estipulado en cada contrato, al Ministerio de Energía y Minas, el programa anual de actividades
ambientales derivado del respectivo Plan de Manejo Ambiental y el
presupuesto ambiental del año siguiente para su evaluación y aprobación en base del respectivo pronunciamiento de la Subsecretaría de Protección
Ambiental, como parte integrante del programa y presupuesto generales de las actividades contractuales, que deberá incluirlos aspectos de operaciones,
de inversiones y gastos administrativos, rubros que a su vez deberán estar claramente identificados en el presupuesto consolidado de los entes
mencionados.
Solo se evidencia oficio de entrega del
Presupuesto ambiental anual. del 2010 (Ver Anexo)
-nc
2 Art. 11
INFORME
AMBIENTAL ANUAL
Los sujetos de control, igualmente, presentarán a la Subsecretaría de
Protección Ambiental, hasta el treinta y uno de enero de cada año y conforme al Formato No. 5 del Anexo 4 de este Reglamento, el informe
anual de las actividades ambientales cumplidas en el año inmediato anterior, como parte del informe anual de actividades contractuales.
Este informe deberá describir y evaluarlas actividades ambientales
presupuestadas que han sido ejecutadas, en relación con las que consten en el programa anual de actividades antes referido, sin perjuicio de que la
Subsecretaría requiera informes específicos en cualquier tiempo.
Se evidencia oficios de entrega a la
entidad de control en los años 2010-2011 aprobación del Informe Ambiental
No se evidencia 2009-2012-2013
nc-
3
Art. 12 MONITOREO
AMBIENTAL
INTERNO
Los sujetos de control deberán realizar el monitoreo ambiental interno de sus emisiones a la atmósfera, descargas líquidas y sólidas así como de la
remediación de suelos y/o piscinas contaminados. Reportar anualmente los
resultados del monitoreo a la SPA.
Se han realizado monitoreos
semestrales en el periodo auditado encontrándose los parámetros CE,
DQO;ST fuera de normativa en los Se evidencia oficio de entrega del 2009-
2011-2013 de descargas liquidas emitidos por la entidad de control
NC+
61 AUDITORÍA AMBIENTAL PARA LICENCIAMIENTO
ESTACIÓN DE SERVICIO “PANORAMA” PERIODO ENERO 2009 – DICIEMBRE 2013
4
Art. 23. CALIDAD DE
EQUIPOS Y MATERIALES.
En todas las fases y operaciones de las actividades hidrocarburíferas, se utilizarán equipos y materiales que correspondan a tecnologías aceptadas en
la industria petrolera, compatibles con la protección del medio ambiente; se prohíbe el uso de tecnología y equipos obsoletos.
Todos los equipos que se encuentra
operativos en la E/S, se evidencian en buen estado y pertenecen a tecnologías
aceptables para la prestación de
servicio.
C
5
Art. 24
MANEJO DE PRODUCTOS
QUÍMICOS Y SUSTITUCIÓN DE
QUÍMICOS CONVENCIONALES.
Para el manejo y almacenamiento de productos químicos se cumplirá con lo siguiente:
a) Instruir y capacitar al personal sobre el manejo de productos químicos, sus potenciales efectos ambientales así como señales de seguridad
correspondientes, de acuerdo a normas de seguridad industrial;
Se ha capacitado al personal de la
estación en el manejo de productos químicos durante el periodo evaluado.
No se evidencia 2013
nc-
6 b) Los sitios de almacenamiento de productos químicos serán ubicados en
áreas no inundables y cumplirán con los requerimientos específicos de almacenamiento para cada clase de productos;
Se encuentra en área no inundables
cumpliendo los requisitos para almacenamiento
C
7
c) Para el transporte, almacenamiento y manejo de productos químicos
peligrosos, se cumplirá con las respectivas normas vigentes en el país y se
manejarán adecuadamente las hojas técnicas de seguridad (material safety data sheet) que deben ser entregadas por los fabricantes para cada
producto;
Se cuenta con las hojas de seguridad
de la gasolina, diésel y desengrasante biodegradable.
C
8
d) En todas las actividades hidrocarburíferas se utilizarán productos naturales y/o biodegradables, entre otros los siguientes: desengrasantes,
limpiadores, detergentes y desodorizantes domésticos e industriales,
digestores de desechos tóxicos y de hidrocarburos provenientes de derrames; inhibidores parafínicos, insecticidas, abonos y fertilizantes, al
menos que existan justificaciones técnicas y/o económicas debidamente sustentadas; y,
Se constata que se utilicen
desengrasantes biodegradables.
C
9
e) En todas las operaciones hidrocarburíferas y actividades relacionadas con
las mismas se aplicarán estrategias de reducción del uso de productos
químicos en cuanto a cantidades en general y productos peligrosos especialmente, las cuales se identificarán detalladamente en el Plan de
Manejo Ambiental.
No aplica N/A
10
Art. 25 MANEJO Y
ALMACENAMIENTO
DE CRUDO Y/O
Para el manejo y almacenamiento de combustibles y petróleo se cumplirá con lo siguiente:
a) Instruir y capacitar al personal de operadoras, subcontratistas,
concesionarios y distribuidores sobre el manejo de combustibles, sus
Las capacitaciones se impartieron de forma anual, cumpliendo con la
periodicidad en el PMA. No se evidencio
2013
-nc-
62 AUDITORÍA AMBIENTAL PARA LICENCIAMIENTO
ESTACIÓN DE SERVICIO “PANORAMA” PERIODO ENERO 2009 – DICIEMBRE 2013
COMBUSTIBLES potenciales efectos y riesgos ambientales así como las señales de seguridad
correspondientes, de acuerdo a normas de seguridad industrial, así como sobre el cumplimiento de los Reglamentos de Seguridad Industrial del
Sistema PETROECUADOR vigentes, respecto al manejo de combustibles;
(Plan de Capacitación PMA)
(Ver Anexo)
11 b) Los tanques, grupos de tanques o recipientes para crudo y sus derivados
así como para combustibles se regirán para su construcción con la norma API 650, API 12F, API 12D, UL 58, UL1746, UL 142 o equivalentes, donde
sean aplicables; deberán mantenerse herméticamente cerrados, a nivel del suelo y estar aislados mediante un material impermeable para evitar
filtraciones y contaminación del ambiente, y rodeados de un cubeto
técnicamente diseñado para el efecto, con un volumen igual o mayor al 110% del tanque mayor;
Los tanques se encuentran enterrados
N\A N\A
12
El tanque de combustible del generador
de emergencia cuenta con dique, considerando que el mismo se
encuentra fuera de la fuente.
C
13
d) Todos los equipos mecánicos tales como tanques de almacenamiento,
tuberías de productos, motores eléctricos y de combustión interna estacionarios así como compresores, bombas y demás conexiones eléctricas,
deben ser conectados a tierra;
Todas las instalaciones de la E/S se encuentran conectadas a tomas a
tierra.
C
14 e) Los tanques de almacenamiento de petróleo y derivados deberán ser
protegidos contra la corrosión a fin de evitar daños que puedan causar filtraciones de petróleo o derivados que contaminen el ambiente;
Los tanques se encuentran enterrados
N\A N\A
15
f) Los sitios de almacenamiento de combustibles serán ubicados en áreas
no inundables. La instalación de tanques de almacenamiento de
combustibles se realizará en las condiciones de seguridad industrial establecidas reglamentariamente en cuanto a capacidad y distancias
mínimas de centros poblados, escuelas, centros de salud y demás lugares comunitarios o públicos;
Los tanques se encuentran en una zona no inundable.
C
16 g) Los sitios de almacenamiento de combustibles y/o lubricantes de un
volumen mayor a 700 galones deberán tener cunetas con trampas de aceite.
Los tanques se encuentran enterrados
N\A N\A
17
ART. 26.
SEGURIDAD E HIGIENE
INDUSTRIAL
Es responsabilidad de los sujetos de control, el cumplimiento de las normas
nacionales de seguridad e higiene industrial, las normas técnicas INEN, sus regulaciones internas y demás normas vigentes con relación al manejo y la
gestión ambiental, la seguridad e higiene industrial y la salud ocupacional, cuya inobservancia pudiese afectar al medioambiente y a la seguridad y
salud de los trabajadores que prestan sus servicios, sea directamente o por
intermedio de subcontratistas en las actividades hidrocarburíferas
Las capacitaciones se impartieron de
forma anual, cumpliendo con la periodicidad en el PMA. No se evidencio
2013
nc-
63 AUDITORÍA AMBIENTAL PARA LICENCIAMIENTO
ESTACIÓN DE SERVICIO “PANORAMA” PERIODO ENERO 2009 – DICIEMBRE 2013
contempladas en este Reglamento.
Es de su responsabilidad el cumplimiento cabal de todas las normas referidas, aún si las actividades se ejecutan mediante relación contractual
con terceros.
Toda instalación industrial dispondrá de personal profesional capacitado para seguridad industrial y salud ocupacional, así como de programas de
capacitación a todo el personal de la empresa acorde con las funciones que desempeña.
18
ART. 27. OPERACIÓN Y
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS E
INSTALACIONES
Se deberá disponer de equipos y materiales para control de derrames así
como equipos contra incendios y contar con programas de mantenimiento tanto preventivo como correctivo, especificados en el Plan de Manejo
Ambiental, así como documentado y reportado anualmente en forma resumida a través de la Dirección Nacional de Protección Ambiental a la
Subsecretaría de Protección Ambiental del Ministerio de Energía y Minas.
En la estación de servicio cuenta con
recipientes de arena para contener
posibles derrames en la zona de descarga e islas de despacho.
C
19
Se cuenta con extintores recargados en
las áreas de islas de despacho y área de descarga.
El mantenimiento y recarga al equipo contra incendios durante el periodo
evaluado y durante la inspección se mantiene operativos.
C
20 Hallazgo No. 2
21 Durante la operación y mantenimiento se dispondrá, para respuesta
inmediata ante cualquier contingencia, del equipo y materiales necesarios así como personal capacitado especificados en el Plan de Contingencias del Plan
de Manejo Ambiental, y se realizarán periódicamente los respectivos
entrenamientos y simulacros.
Las capacitaciones se impartieron de forma anual, cumpliendo con la
periodicidad en el PMA. No se evidencio
2013
nc-
22
El mantenimiento a equipos e
instalaciones se ha efectuado durante el periodo evaluado.
C
23 ART. 28.
MANEJO DE DESECHOS EN
a) Reducción de desechos en la fuente.- Los Planes de Manejo Ambiental
deberán incorporar específicamente las políticas y prácticas para la reducción en la fuente de cada una de las categorías de los desechos descritos en la
No se evidencia medidas para la
reducción de desechos en la fuente. NC+
64 AUDITORÍA AMBIENTAL PARA LICENCIAMIENTO
ESTACIÓN DE SERVICIO “PANORAMA” PERIODO ENERO 2009 – DICIEMBRE 2013
GENERAL Tabla No. 8 del Anexo 2 de este Reglamento;
24
b) Clasificación.- Los desechos constantes en la Tabla Nº. 8 del Anexo 2 de
este Reglamento serán clasificados, tratados, reciclados o reutilizados y dispuestos de acuerdo a normas ambientales y conforme al Plan de Manejo
Ambiental;
No se cuenta recipientes para la
captación y clasificación de desechos
reciclables.
NC+
25
c) Disposición.- Se prohíbe la disposición no controlada de cualquier tipo de
desecho. Los sitios de disposición de desechos, tales como rellenos sanitarios y piscinas de disposición final, contarán con un sistema adecuado de canales
para el control de lixiviados, así como tratamiento y monitoreo de éstos previo a su descarga;
Los desechos comunes son llevados por el carro recolector del sector.
C
26
d) Registros y documentación.- en todas las instalaciones y actividades
hidrocarburíferas se llevarán registros sobre la clasificación de desechos,
volúmenes y/o cantidades generados y la forma de tratamiento y/o disposición para cada clase de desechos conforme a la Tabla No. 8 del Anexo
2 de este Reglamento.
Se pudo evidenciar registros de medio ambiente y seguridad industrial para el
periodo evaluado, de los desechos comunes generados.
C
27
ART. 29.
MANEJO Y TRATAMIENTO DE
DESCARGAS
LÍQUIDAS
Toda instalación, incluyendo centros de distribución, sean nuevos o remodelados, así como las plataformas off-shore, deberán contar con un
sistema convenientemente segregado de drenaje, de forma que se realice un
tratamiento específico por separado de aguas lluvias y de escorrentías, aguas grises y negras y efluentes residuales para garantizar su adecuada
disposición. Deberán disponer de separadores agua-aceite o separadores API ubicados
estratégicamente y piscinas de recolección, para contener y tratar cualquier
derrame así como para tratar las aguas contaminadas que salen de los servicios de lavado, lubricación y cambio de aceites, y evitar la
contaminación del ambiente. En las plataformas off-shore, el sistema de drenaje de cubierta contará en cada piso con válvulas que permitirán
controlar eventuales derrames en la cubierta y evitar que estos se descarguen al ambiente. Se deberá dar mantenimiento permanente a los
canales de drenaje y separadores.
La E/S, cuenta con un sistema de canaletas perimetrales, las cuales
constan con sus respectivas rejillas de
contención.
C
28 El área de descarga de combustible cuenta con sistema de canaletas
C
29
La estación de servicio cuenta con 1 trampas de grasas, las misma que
constan de tres cámaras, al momento
de la visita se encontraban funcionando correctamente se evidencio falta de
mantenimiento.
nc-
30
b) Disposición.- Todo efluente líquido, proveniente de las diferentes fases de
operación, que deba ser descargado al entorno, deberá cumplir antes de la descarga con los límites permisibles establecidos en la Tabla No. 4 del Anexo
2 de este Reglamento.
Se han realizado monitoreos
semestrales en el periodo auditado encontrándose los parámetros CE,
DQO;ST fuera de normativa.
NC+
65 AUDITORÍA AMBIENTAL PARA LICENCIAMIENTO
ESTACIÓN DE SERVICIO “PANORAMA” PERIODO ENERO 2009 – DICIEMBRE 2013
Se evidencia q en la auditoria 2007-
2008 los parámetros se encontraron fuera de norma, en el periodo actual
también se encontró fuera del limite
permisible
31
e) Aguas negras y grises.- Todas las aguas servidas (negras) y grises producidas en las instalaciones y durante todas las fases de las operaciones
hidrocarburíferas, deberán ser tratadas antes de su descarga a cuerpos de agua, de acuerdo a los parámetros y límites constantes en la Tabla No. 5 del
Anexo 2 de este Reglamento.
Se cuenta con un sistema de trampa de grasas.
C
32
ART. 30. MANEJO Y
TRATAMIENTO DE EMISIONES A LA
ATMÓSFERA
a) Emisiones a la atmósfera.- Los sujetos de control deberán controlar y
monitorear las emisiones a la atmósfera que se emiten de sistemas de combustión en hornos, calderos, generadores y mecheros, en función de la
frecuencia, los parámetros y los valores máximos referenciales establecidos en la Tabla No. 3 del Anexo 2 de este Reglamento. Los reportes del
monitoreo ambiental interno se presentarán a la Dirección Nacional de
Protección Ambiental, según el Formato No. 4 establecido en el Anexo 4 de este Reglamento y conforme a la periodicidad establecida en el artículo 12;
En los reportes de horas de uso del generador de emergencia, este no
supera las 300 horas de uso para ser caracterizadas las emisiones a la
atmósfera.
C
33
b) Monitoreo de tanques y recipientes.- Se deberán inspeccionar
periódicamente los tanques y recipientes de almacenamiento así como bombas, compresores, líneas de transferencia, y otros, y adoptar las
medidas necesarias para minimizar las emisiones. En el Plan de Manejo
Ambiental y en las medidas de Seguridad Industrial y mantenimiento se considerarán los mecanismos de inspección y monitoreo de fugas de gases
en dichas instalaciones. Una vez al año se deberá monitorear el aire ambiente cercano a las instalaciones mencionadas; los resultados se
reportarán en el Informe Ambiental Anual.
Se pudo evidenciar la presencia de
certificados de la realización de mantenimientos de preventivos y
correctivos de las maquinarias de la Es,
para el periodo auditado.
C
34
c) Fuentes fijas de combustión.- Los equipos considerados fuentes fijas de
combustión en las operaciones hidrocarburíferas serán operados de tal manera que se controlen y minimicen las emisiones, las cuales se deberán
monitorear en función de las frecuencias ,parámetros y valores máximos referenciales establecidos en la Tabla No. 3 del Anexo 2 de este Reglamento.
Hallazgo No. 32
35 ART. 31.
MANEJO Y a) Desechos inorgánicos.- Los desechos no biodegradables provenientes de la actividad, deberán ser clasificados y evacuados de las áreas de
No Se evidencia clasificación los desechos comunes y los mismos son
nc-
66 AUDITORÍA AMBIENTAL PARA LICENCIAMIENTO
ESTACIÓN DE SERVICIO “PANORAMA” PERIODO ENERO 2009 – DICIEMBRE 2013
TRATAMIENTO DE
DESECHOS SÓLIDOS
operaciones para su tratamiento, reciclaje y/o disposición, o enterrados en
fosas debidamente impermeabilizadas, como se describe específicamente en el Plan de Manejo Ambiental;
dispuestos con el recolector del cantón
para su disposición final.
36 b) Desechos orgánicos.- Los desechos biodegradables serán procesados mediante tecnologías ambientalmente aceptadas de acuerdo con lo
aprobado en el Plan de Manejo Ambiental respectivo;
Este tipo de desechos entregados al carro recolector quien posteriormente
se encarga de su tratamiento.
C
37
ART. 71.
TANQUES DE ALMACENAMIENTO
Para los tanques de almacenamiento del petróleo y sus derivados, además de lo establecido en el artículo 25, se deberán observar las siguientes
disposiciones:
a.3) Los tanques de almacenamiento deberán contar con un sistema de detección de fugas para prevenir la contaminación del subsuelo. Se
realizarán inspecciones periódicas a los tanques de almacenamiento, construcción de diques y cubetos de contención para prevenir y controlar
fugas del producto y evitar la contaminación del subsuelo, observando normas API o equivalentes.
Se aplica varillado diario, e inspección visual
C
38
a.5) Cada tanque estará dotado de una tubería de ventilación que se colocará preferentemente en área abierta para evitar la concentración o
acumulación de vapores y la contaminación del aire;
Se evidenció la presencia de tuberías de venteo para cada uno de los
tanques.
C
d.2) Se presentará anualmente un informe de inspección y mantenimiento de los tanques de almacenamiento a la Subsecretaría de Protección
Ambiental, así como sobre la operatividad del Plan de Contingencias
incluyendo un registro de entrenamientos y simulacros realizados con una evaluación de los mismos.
Se presentan los Certificados de Inspección Técnica a los tanques de
almacenamiento de combustible para
los años 2009-2010- 2011, 2012 y 2013,
C
39 Hallazgo No. 2
40
ART. 72.
INSTALACIÓN Y REUTILIZACIÓN DE
TANQUES.
l) En todos los tanques, tanto subterráneos como sobre superficie, se
deberán instalar dispositivos que permitan detectar inmediatamente fugas de
producto para controlar problemas de contaminación.
Hallazgo No. 37
41 ART. 78.
NORMAS DE SEGURIDAD
a) Está prohibido el suministro de combustibles a los vehículos de servicio
público que estén ocupados por pasajeros y a vehículos con el motor encendido;
Existe la correcta señalización de no
proveer de combustible a vehículos con pasajeros y que se encuentren con el
motor del vehículo encendido.
C
67 AUDITORÍA AMBIENTAL PARA LICENCIAMIENTO
ESTACIÓN DE SERVICIO “PANORAMA” PERIODO ENERO 2009 – DICIEMBRE 2013
42 b) La carga y descarga de tanqueros se realizará de tal manera que no
obstaculice el tráfico vehicular y peatonal, debido al peligro que representa esta operación;
El área de descarga de combustible
cuenta con el suficiente espacio para realizar las maniobras de descarga.
C
43 c) En las estaciones de servicio no será permitido fumar ni hacer fuego, ni arrojar desperdicios; y deberá contarse con la señalización correspondiente;
Dentro de la E/S, existe la correcta señalización de no fumar.
C
44
d) Todas las tuberías de despacho y ventilación estarán instaladas de
manera que queden protegidas contra desperdicios y accidentes. Donde estén enterradas, las tuberías irán a una profundidad mínima de 40
centímetros bajo el pavimento a superficie del terreno y deberán ser
debidamente protegidas exteriormente contra la corrosión a fin de evitar fugas o derrames que pudieran causar daños al ambiente;
La instalación de tuberías de despacho
y ventilación cumplen con la normativa C
45 e) Junto a las bocas de descarga se instalará una toma a tierra, a la cual
será conectado el autotanque previo al trasvase del combustible, para eliminar la transmisión de la energía estática;
Se evidencia la presencia del dispositivo
de conexión a tierra, en el área de descarga.
C
46 f) Los surtidores de combustibles deberán estar ubicados de tal modo que
permitan el fácil acceso y la rápida evacuación en casos de emergencia;
Se observa que los surtidores de
combustible, están ubicados de forma
que permitan la libre circulación de vehículos, y no impiden las vías de
evacuación en caso de emergencia.
C
47 g) Alrededor de la periferia de las instalaciones, se deberá implementar un
programa de ornamentación, a través de forestación o arborización, a fin de dotar al lugar de buena calidad de aire y paisajística; y,
La E/S cuenta con jardinera en buen estado, la cual aporta al mejoramiento
del aire como también a la imagen de
la Estación.
C
48
ART. 82.
REGISTROS SOBRE
GRASAS Y ACEITES LUBRICANTES.
Todo establecimiento, centros de distribución o estación de servicio que
expende grasas, aceites, lubricantes y prestan servicios de lubricación como cambio de aceite de motor, lavado y engrasado de automotores deberá
llevar un registro de sus proveedores, de las cantidades de grasas y aceites
lubricantes que maneja y de la disposición final que hace de los desechos. Esta información la reportará trimestralmente a la Dirección Nacional de
Protección Ambiental.
Se cuenta con los registros de proveedores
C
68 AUDITORÍA AMBIENTAL PARA LICENCIAMIENTO
ESTACIÓN DE SERVICIO “PANORAMA” PERIODO ENERO 2009 – DICIEMBRE 2013
TEXTO UNIFICADO DE LEGISLACIÓN AMBIENTAL SECUNDARIA LIBRO VI
No.
HALLAZGO ARTÍCULO CONTENIDO OBSERVACIÓN EVALUACIÓN
49 ART. 81
REPORTE ANUAL
Es deber fundamental del regulado reportar ante la entidad ambiental de control, por lo menos una vez al año, los resultados de los monitoreos
correspondientes a sus descargas, emisiones y vertidos de acuerdo a lo establecido en su PMA aprobado. Estos reportes permitirán a la entidad
ambiental de control verificar que el regulado se encuentra en cumplimiento
o incumplimiento del presente Libro VI De la Calidad Ambiental y sus normas técnicas contenidas en los Anexos, así como del plan de manejo
ambiental aprobado por la entidad ambiental de control.
Hallazgo 2 Y 3
50 ART. 89
PRUEBA DE PLANES
DE CONTINGENCIAS.
Los planes de contingencias deberán ser implementados, mantenidos, y
probados periódicamente a través de simularos. Los simulacros deberán ser documentados y sus registros estarán disponibles para la entidad ambiental
de control. La falta de registros constituirá prueba de incumplimiento de la
presente disposición.
Las capacitaciones se impartieron de forma anual, cumpliendo con la
periodicidad en el PMA.
No se evidencia capacitación en el 2013 Calificado en hallazgo 10 y 5
(Plan de Capacitación PMA) (Ver Anexo No. 4-5)
51 se evidencia el mapa de evacuación
colocado dentro de la estación C
52
ART. 166
REGISTROS DE MOVIMIENTOS DE
DESECHOS PELIGROSOS
El generador deberá llevar un libro de registro de los movimientos de
entrada y salida de desechos peligros en su área de almacenamiento
temporal, en donde se harán constar la fecha de los movimientos, su origen, cantidad y destino.
Se evidencia registro de movimiento de desechos peligrosos. Del 2009 al 2012
, no se evidencio 2013
nc-
53
DE LAS
ACTIVIDADES QUE DEGRADAN LA
CALIDAD DEL SUELO
(Anexo Nº 2)
4.1.2 Los talleres mecánicos y lubricadoras y cualquier actividad industrial,
comercial o de servicio que dentro de sus operaciones manejen y utilicen
hidrocarburos de petróleo o sus derivados beberán realizar sus actividades en área pavimentadas e impermeabilizadas y por ningún motivo deberán
verter los residuos aceitosos o disponer los recipientes, piezas o partes que hayan estado en contacto con estas sustancias sobre el suelo. Este tipo de
normas Técnicas y Reglamentos aplicables y vigentes en el país. Los aceites
minerales usados y los hidrocarburos de petróleo desechados serán
Las áreas donde se receptan, almacena
y distribuye combustible se encuentran pavimentadas.
C
69 AUDITORÍA AMBIENTAL PARA LICENCIAMIENTO
ESTACIÓN DE SERVICIO “PANORAMA” PERIODO ENERO 2009 – DICIEMBRE 2013
considerados sustancias peligrosas. Los productores o comercializadores de
aceites minerales o aceites lubricantes están obligados a recibir los aceites usados, los cuales obligatoriamente deberán devolverles a sus clientes.
ACUERDO MINISTERIAL N° 161 QUE REFORMA LOS TITULOS V Y VI DEL TEXTO UNIFICADO DE LEGISLACIÓN SECUNDARIA DEL MINISTERIO DEL AMBIENTE “REGLAMENTO PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN POR
SUSTANCIAS QUÍMICAS PELIGROSAS, DESECHOS PELIGROSOS Y ESPECIALES”
54
ART. 181 GENERACIÓN DE
DESECHOS
PELIGROSO.
Todo generador de desechos peligrosos y especiales es titular y responsable
del manejo de los mismos hasta su disposición final, siendo su responsabilidad:
c) Obtener obligatoriamente el registro de generador de desechos peligrosos
y/o especiales, ante el Ministerio e Ambiente o las Autoridades Ambientales
de Aplicación Responsable, para lo cual el Ministerio de Ambiente establecerá los procedimientos aprobatorios respectivos mediante acuerdo
ministerial.
La estación de Servicio cuenta con el registro de generador de desechos
peligrosos, exigido según el Acuerdo Ministerial 026 el mismo
C
55
d) Almacenar los desechos peligrosos y especiales en condiciones técnicas de seguridad y en áreas que reúnan los requisitos previstos en el presente
Reglamento Normas INEN y/o normas nacionales e internacionales
aplicables evitando su contacto con los recursos agua y suelo y verificando la compatibilidad de los mismos.
La ES cuenta con área exclusiva para el
almacenamiento de desechos
peligrosos.
C
56
g) Realizar la entrega de los desechos peligrosos y/o especiales para su adecuado manejo, únicamente a personas naturales o jurídicas que cuenten
con la regularización ambiental correspondiente emitida por el Ministerio de Ambiente o por la Autoridad Ambiental de Aplicación Responsable;
La entrega de desechos peligrosos se
realiza a la empresa HAZWAT, calificada por el Ministerio de Ambiente,
durante el periodo evaluado.
(Ver Anexo )
C
57 j) Elaborar, formalizar y custodiar el manifiesto único de movimiento de los
desechos peligrosos y/o especiales para su gestión; este documento crea la cadena de custodia desde la generación hasta la disposición final;
Cuenta con las cadenas de custodia de los desechos peligrosos enviados al
gestor.
(Ver Anexo )
C
58
m) Mantener un registro (bitácora) de los movimientos de entrada y salida de desechos peligrosos y especiales en su área de almacenamiento, en
donde se hará constar la fecha de los movimientos (entrada / salidas), nombre del desecho, su origen, cantidad (transferida/almacenada) y
Calificado en hallazgo No. 52
70 AUDITORÍA AMBIENTAL PARA LICENCIAMIENTO
ESTACIÓN DE SERVICIO “PANORAMA” PERIODO ENERO 2009 – DICIEMBRE 2013
destino;
59
ART. 191 ALMACENAMIENTO
TEMPORAL DE
DESECHOS PELIGROSOS.
1. Los lugares para el almacenamiento de desechos peligrosos deben cumplir con las siguientes condiciones mínimas:
2. a) Ser lo suficientemente amplios para almacenar y manipular en forma segura los desechos peligrosos, así como contar con pasillos lo
suficientemente amplios, que permitan el tránsito de montacargas
mecánicos, electrónicos o manuales, aso como el movimiento de los grupos de seguridad y bomberos en casos de emergencias;
El lugar de almacenamiento temporal de desechos peligrosos, cuenta con el
suficiente espacio para realizar los trasladados.
C
60 c) No almacenar desechos peligrosos con sustancias químicas peligrosas. Los desechos peligrosos se encuentran
alejados de productos químicos. C
61
d) El acceso a estos locales debe ser restringido, únicamente se admitirá el
ingreso a personal autorizado provisto de todos los implementos determinados en las normas de seguridad industrial y que cuente con la
identificación correspondiente para su ingreso;
El área de almacenamiento de desechos
peligrosos, cuenta las especificaciones establecidas en la ley
C
62 f) contar con equipo de emergencia y personal capacitado en la aplicación de planes de contingencia;
Las capacitaciones se impartieron de forma anual, cumpliendo con la
periodicidad en el PMA.
No se evidencia 2013 Calificado en hallazgo 10 y 5
(Plan de Capacitación PMA)
(Ver Anexo )
63
g) Las instalaciones deben contar con pisos cuyas superficies sean de
acabado liso, continuo e impermeable o se hayan impermeabilizado, resistentes química y estructuralmente a los desechos peligrosos que se
almacenen, así como contar con una cubierta a fin de estar protegidos de condiciones ambientales tales como humedad, temperatura, radiación y
evitar la contaminación por escorrentía.
El piso es impermeabilizado en
concreto. C
64
h) para el caso de almacenamiento de desechos líquidos, el sitio debe contar
con cubetos para contención de derrames o fosas de retención de derrames cuya capacidad sea del 110% del contenedor de mayor capacidad, además
deben contar con trincheras o canaletas para conducir derrames a las fosas de retención con capacidad para contener una quinta parte de lo
Cuenta con cubeto de contención. C
71 AUDITORÍA AMBIENTAL PARA LICENCIAMIENTO
ESTACIÓN DE SERVICIO “PANORAMA” PERIODO ENERO 2009 – DICIEMBRE 2013
almacenado.
65 i) Contar con señalización apropiada con letreros alusivos a la peligrosidad
de los mismos, en lugares y formas visibles;
El área cuenta con señalización de
peligrosidad. C
66 k) Contar con cierre perimetral que impida el libre acceso de personas y
animales;
El área de almacenamiento de desechos
peligrosos cuenta con cerramiento perimetral.
C
67 ART. 193
ENVASES
Todo envase durante el almacenamiento temporal de desechos peligrosos
y/o especiales debe llevar la identificación correspondiente de acuerdo a las normas técnicas emitidas por el Ministerio de Ambiente o el INEN y las
normas internacionales aplicables al país. La identificación será con marcas
de tipo indeleble, legible, ubicada en sitios visibles y de un material resistente a la intemperie.
Todos los recipientes que contienen
desechos peligrosos se encuentran debidamente identificados.
C
REGLAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD DE LOS TRABAJADORES (DECRETO 2393)
No. HALLAZGO
ARTÍCULO CONTENIDO OBSERVACIÓN EVALUACIÓN
68
ART. 11 OBLIGACIONES DE
LOS EMPLEADORES.
Son obligaciones generales de los personeros de las entidades y empresas públicas y privadas, las siguientes:
1. Cumplir las disposiciones de este Reglamento y demás normas vigentes
en materia de prevención de riesgos.
La Estación cumple las disposiciones de este Reglamento y demás normas
vigentes en materia de prevención de
riesgos.
C
69 2. Adoptar las medidas necesarias para la prevención de los riesgos que
puedan afectar a la salud y al bienestar de los trabajadores en los
lugares de trabajo de su responsabilidad.
Se evidenció que en la estación se cuenta con botiquín de primeros
auxilios para precautelar la salud de sus
trabajadores así como también de los clientes.
C
70 3. Mantener en buen estado de servicio las instalaciones, máquinas,
herramientas y materiales para un trabajo seguro.
Las conexiones eléctricas se encuentran
protegidas contra el contacto accidental.
C
71 El resto de las instalaciones se encuentran seguras.
C
72 5.- Entregar gratuitamente a sus trabajadores vestido adecuado para el trabajo y los medios de protección personal y colectiva necesarios.
Se puedo evidenciar la entrega de ropa
de trabajo a los empleados durante el periodo evaluado. 2009-2013
C
72 AUDITORÍA AMBIENTAL PARA LICENCIAMIENTO
ESTACIÓN DE SERVICIO “PANORAMA” PERIODO ENERO 2009 – DICIEMBRE 2013
73
6.- Efectuar reconocimientos médicos periódicos de los trabajadores en
actividades peligrosas; y, especialmente, cuando sufran dolencias o defectos físicos o se encuentren en estados o situaciones que no respondan a las
exigencias psicofísicas de los respectivos puestos de trabajo.
Se adjunta los carnés de salud,
emitidos por la Dirección Provincial de Salud del Guayas
(Ver Anexo)
C
74 10.- Dar formación en materia de prevención de riesgos, al personal de la
empresa, con especial atención a los directivos técnicos y mandos medios, a través de cursos regulares y periódicos.
Las capacitaciones se impartieron de forma anual, cumpliendo con la
periodicidad en el PMA.
No se evidencio 2013 Calificado en hallazgo 10 y 5
(Plan de Capacitación PMA) (Ver Anexo
75
ART. 46. SERVICIOS DE
PRIMEROS AUXILIOS.
Todos los centros de trabajo dispondrán de un botiquín de emergencia para
la prestación de primeros auxilios a los trabajadores durante la jornada de trabajo.
En la E/S se encuentra un botiquín de
emergencia que cuenta con los
implementos necesarios para disposición de los trabajadores en caso
de requerirlo.
C
76
ART. 136
ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS
INFLAMABLES.
4.- las tuberías y bombas de trasvase deben estar dotadas de puestas a tierra durante las operaciones de llenado y vaciado de los depósitos de
líquidos inflamables.
Los tanques y tuberías se encuentran
conectados a tierra. C
77
5.- los recipientes de líquidos o sustancias inflamables se rotularán indicando su contenido, peligrosidad y precauciones necesarias para su empleo.
Existe la correcta señalización en el
área de tanques de almacenamiento de combustible.
C
78
Las bocatomas se encuentran
identificadas para evitar la mezcla de
combustible al momento de la descarga.
C
79 ART. 176
ROPA DE TRABAJO.
1.- Siempre que el trabajo implique por sus características un determinado riesgo de accidente o enfermedad profesional, o sea marcadamente sucio,
deberá utilizarse ropa de trabajo adecuada que será suministrada por el
empresario.
Hallazgo No. 72
73 AUDITORÍA AMBIENTAL PARA LICENCIAMIENTO
ESTACIÓN DE SERVICIO “PANORAMA” PERIODO ENERO 2009 – DICIEMBRE 2013
NORMA TÉCNICA ECUATORIANA INEN 2 266:2010. TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y MANEJO DE MATERIALES PELIGROSOS REQUISITOS.
80 6.1
REQUISITOS
ESPECÍFICOS
6.1.7.10 Almacenamiento f. locales.- Los lugares destinados al almacenamiento de materiales
peligrosos deben ser diseñados o adecuados en forma técnica y funcional de
acuerdo a él o los materiales que vayan a ser almacenados y deben observase los siguiente requisitos:
f.2) Efectuar rápidamente la limpieza y descontaminación de los derrames, consultando la información de los fabricantes del producto, con el fin de
mitigar el impacto ambiental.
No se evidencia derrames de productos químicos.
N/A
AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL HIDROCARBURIFERO ARCH
80 Oficio Nº PYS- COM- 2011-25
19-04-2011
La Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero, ARCH, mediante Fax circular 087-ARCH-C-D-2011 de fecha 11 de abril del 2011, dispone que las
estaciones de servicio cumplen con lo siguiente.
1Realizar adecuaciones generales en las baterías sanitarias existentes (pisos, paredes ventilación, iluminación, instalaciones, aparatos sanitarios,
dispensadores de papel y jabón).
2. Que cada uno de sus distribuidores en el plazo de noventa (90) días deben construir instalaciones sanitarias (norma INEN 293:2001) y ramplas
de accesos (norma inen 2 245:2000) y facilidades para el uso de las baterías sanitarias por parte de personas con capacidades especiales (PCE)
En lo que respecta a las baterías sanitarias, se puede manifestar que
estas se encuentran en buen estado y cuentan con los implementos
necesarios tales como papel higiénico y jabón.
C
81 La E/S cuenta con baterías sanitarias y la rampa para personas con
capacidades diferentes.
C
74 AUDITORÍA AMBIENTAL PARA LICENCIAMIENTO
ESTACIÓN DE SERVICIO “PANORAMA” PERIODO ENERO 2009 – DICIEMBRE 2013
6.1. CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL.
A continuación, se realiza la evaluación de los planes que se encuentran dentro del
Plan de Manejo Ambiental Corporativo para las estaciones de servicio que se están
filiadas a la red comercial de PETROLEOS Y SERVICIOS y en especial para la
Estación de Servicio Panorama- PyS tales como:
i) Plan de Prevención y mitigación de Impactos.
j) Plan de contingencias.
k) Plande Comunicación, Capacitación y Educación
l) Plan de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional .
m) Plan de Manejo de desechos.
n) Plan de Difusión y Relaciónes Comunitarias.
o) Plan de Monitoreo, Seguimiento y Evaluación Ambiental.
p) Plan de Rehabilitación de áreas contaminadas.
Plan de Abandono y entrega del área
75 AUDITORÍA AMBIENTAL PARA LICENCIAMIENTO
ESTACIÓN DE SERVICIO “PANORAMA” PERIODO ENERO 2009 – DICIEMBRE 2013
Tabla Nº. 14 Matriz de identificación de conformidades, no conformidades y hallazgos
MATRIZ DE CUMPLIMIENTO DE PLAN DE MANEJO AMBIENTAL No. PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES
ACTIVIDAD OBSERVACIONES C NC+ nc- OBS
1 5.2.1. Realizar la limpieza de la canaleta perimetral de las islas de despacho de los combustibles de tal manera que permitan
conducir los líquidos con residuos de combustibles producidos
durante la limpieza de la pista, a la trampa de separación de grasas antes de su descarga al alcantarillado o a un pozo
séptico.
Las canaletas perimetrales de las islas de despacho se encuentran en buen estado.
X
2 No se mantiene rejillas en todos los sifones y el
sistema de la trampa de grasas se encuentra
trabajando adecuadamente.
X
3
5.2.2. Mantener vigente la ubicación de la tubería de venteo a una altura no menor de 4 metros sobre el nivel del piso con
instalación de válvulas y campanas de venteo para evitar la introducción de agua lluvia.
Mantienen vigente la ubicación de la tubería de venteo a una altura adecuada, para evitar la
introducción de aguas lluvia.
X
4 5.2.3. Colectar, clasificar y cuantificar la cantidad de desechos
sólidos domésticos y no peligrosos antes de ser entregados a los recolectores municipales con la frecuencia diaria o semanal,
según sea el caso. Los desechos sólidos que contengan residuos de combustibles que son considerados como
peligrosos serán recogidos en recipientes seguros y
almacenados temporalmente en la estación de servicio hasta ser entregados obligatoriamente a un gestor ambiental de este
tipo de desechos más cercano con la frecuencia más conveniente de retiro que pudiera brindar el gestor, a fin de
que sean tratados adecuadamente previamente a su disposición
final.
No se clasifica los desechos asimilables a
domésticos generados por la E/S. X
5 No se realiza un adecuado almacenamiento temporal
ni gestión ambientalmente adecuada de los desechos
peligrosos que se generan.
X
6
5.2.4. Limpiar semanalmente la trampa de separación de
grasas y aceites para optimizar la eficacia de retención y separación de sustancias flotantes y Sedimentables de los
líquidos acuosos, así como limpiar la pista diariamente o cuando
el caso lo amerite, con desengrasantes biodegradables para reducir los niveles de la Demanda Química de Oxígeno (DQO).
se evidencia que la trampa de grasas se encuentra
en mal estado X
76 AUDITORÍA AMBIENTAL PARA LICENCIAMIENTO
ESTACIÓN DE SERVICIO “PANORAMA” PERIODO ENERO 2009 – DICIEMBRE 2013
7
5.2.5. Mantener impermeabilizada y en buen estado la zona de descarga de combustibles, cuyos residuos líquidos serán
recogidos con un recipiente apropiado y luego limpiar con
desengrasante biodegradable. Los efluentes resultantes serán conducidos a la trampa de separación de grasas y aceites.
El suelo de la zona de descarga de combustibles se encuentra impermeabilizada
X
8
5.2.6. Los lodos que serán recolectados cuando se realice la limpieza de la trampa de separación de grasas, provienen
exclusivamente de la zona de los surtidores, serán recogidos y
almacenados en recipientes seguros para ser entregados a un gestor de este tipo de residuos más cercano.
se pudo evidenciar la presencia de área de desechos contaminados
X
9
5.2.7. Dando cumplimiento con el literal d) del Art. 25, todos
los equipos mecánicos tales como los tanques de almacenamiento, tuberías, el generador auxiliar de energía
eléctrica, el compresor y la bomba y demás conexiones eléctricas estarán conectados a tierra.
El área de descarga cuenta con toma a tierra. Y evidencia la pinza.
X
10 5.2.8. La descarga de los auto-tanques se realizará de tal manera que no obstaculice el tráfico vehicular y peatonal.
La Estación de Servicio cuenta con un espacio
suficiente para maniobras y parqueo del autotanque de descarga de combustible, mismo que no
obstaculiza el tráfico vehicular y peatonal.
X
11
5.2.9 En todas las instalaciones de la estación de servicio no será permitido fumar ni producir fuego, no arrojar desperdicios,
y deberá contarse con la correspondiente señalización en sitios adecuados.
Existe la correcta señalización de “No fumar” y “No
utilizar teléfono celular”. X
12
5.2.10 La Comercializadora deberá realizar el control
permanente para que los vehículos cisternas utilizados para el transporte y abastecimiento del combustible a la E/S reúnan los
siguientes requisitos durante el transporte:
a) Disponer del equipo para el control de incendios o
cualquier emergencia. b) El tanque, las mangueras y las válvulas de acople
directo deberán mantenerse en perfecto estado, a fin de evitar derrames operacionales.
c) El transporte de los derivados de petróleo se deberá
Estas actividades son verificadas y supervisadas directamente por el administrador de la E/S, durante
la visita no se efectuó descarga de combustible desde el tanquero, en donde se pueda evaluar si el
procedimiento se cumple a cabalidad.
X
77 AUDITORÍA AMBIENTAL PARA LICENCIAMIENTO
ESTACIÓN DE SERVICIO “PANORAMA” PERIODO ENERO 2009 – DICIEMBRE 2013
realizar sujetándose a las Normas de Seguridad Industrial y de
Tránsito vigentes en el País. d) La Comercializadora deberá instruir y capacitar al
personal sobre las medidas de seguridad ocupacional y de preservación ambiental a fin de que se adopte una actitud
correcta en el desempeño de su trabajo.
13
5.2.11. El procedimiento y maniobras que debe realizar el conductor del autotanque es el siguiente:
a) Antes de ingresar con el vehículo cisterna o auto
tanque a la E/S, el conductor debe asegurarse que el área para
maniobrar se encuentre despejada. b) Antes de efectuar la entrega de los combustibles, el
conductor comprobará que la persona encargada de la recepción en la E/S haya tomado todas las medidas de
seguridad pertinentes, y que él se encuentre en condiciones de observar dicha exigencia.
c) Deberá estacionar el vehículo con la dirección de
marcha hacia una salida libre y segura, y no entorpecer el ingreso o salida de otros vehículos.
d) El motor del vehículo será detenido, y desconectada la batería por medio de la llave principal de corte, y no se pondrá
en marcha mientras las bocas de descarga se encontraren
abiertas. e) Colocará calzas de material anti-chispas detrás de las
ruedas motrices, y se mantendrá el vehículo con la palanca de cambios en punto neutro.
f) El conductor deberá permanecer en todo momento al lado de las válvulas de bloqueo, mientras tenga lugar la
recepción de los derivados de petróleo al tanque de
almacenamiento, a fin de operarla rápidamente ante una situación anormal.
Al momento de la visita no se pudo evidenciar dicho
proceso debido a que no se realizó Esta actividad.
NA
14 5.2.12. Las obligaciones que tiene la persona encargada de la
recepción de los derivados de petróleo son las siguientes:
Al momento de la visita no se pudo evidenciar dicho
proceso debido a que no se realizó Esta actividad.
78 AUDITORÍA AMBIENTAL PARA LICENCIAMIENTO
ESTACIÓN DE SERVICIO “PANORAMA” PERIODO ENERO 2009 – DICIEMBRE 2013
a) Hacerse responsable de la operación de recepción de
los derivados de petróleo en los tanques de almacenamiento y no autorizar esta, realizarla sin que se hayan tomado todas las
medidas de seguridad respectivas. b) Guiar el ingreso del autotanque a la E/S hasta su
ubicación definitiva, así como también en cualquier otra maniobra que posteriormente realizare en la pista, a efectos de
evitar accidentes.
c) Aislar la zona de descarga durante la descarga del combustible, cercando la misma con conos o vallas de
seguridad a una distancia de por lo menos cinco (5) metros.
NA
No. PLAN DE CONTINGENCIAS.
ACTIVIDAD OBSERVACIONES C NC+ nc- OBS
15 a. Se dispondrá del correspondiente equipo de extintores
de Polvo Químico Seco, ubicados en cada isla, uno en la oficina, otro en la sala de máquinas y otro de 100 libras junto a la zona
de descarga. Todos los extintores deberán estar en condiciones óptimas de funcionamiento y se deberá revisar el tiempo de
caducidad.
Se pudo evidenciar la presencia de los registros de
recarga de extintores para los años 2009 al 2013. X
16 La Estación de Servicio cuenta con extintores recargados de PQS.
X
17 b. La cisterna deberá mantenerse siempre llena con la cantidad de agua suficiente para atender una emergencia.
Se cuenta con un pozo para atender una emergencia.
X
18 c. La alarma audible así como los pulsadores deberán en
buen estado de funcionamiento para alertar sobre cualquier evento, mismos que serán chequeados permanentemente.
La E/S cuenta con una alarma de emergencias
graves para dar alerta al personal y a los visitantes en caso de una emergencia
X
19 Los baldes con arena ubicados en la zona de descargue
deberán estar siempre llenos.
se pudo evidenciar material para la absorción de derrames menores de combustible en el área de
descarga y en las islas de despacho
X
20
La E/S contará con un botiquín completo de primeros auxilios para atender cualquier daño físico que pudiere sufrir el personal
o algún usuario, mientras sea trasladado al centro de salud más
cercano.
El botiquín que estará ubicado en un sitio completamente
En la E/S se encuentra un botiquín de emergencia que mantiene todos los implementos necesarios para
disposición de los trabajadores en caso de requerirlo,
el mismo está en un lugar visible y se encuentra señalizado, sin embargo los registros de uso solo se
presentan para el año 2010.
X
79 AUDITORÍA AMBIENTAL PARA LICENCIAMIENTO
ESTACIÓN DE SERVICIO “PANORAMA” PERIODO ENERO 2009 – DICIEMBRE 2013
visible y muy bien señalizado, contendrá como mínimo: agua oxigenada, alcohol, gasa estéril, vendas, esparadrapo,
antiespasmódicos, analgésicos, entre otros. Estos insumos
deberán ser revisados mensualmente, renovando inmediatamente lo utilizado o que se encontrare en mal estado.
No. PLAN DE CAPACITACIÓN, ENTRENAMIENTO Y SIMULACROS
ACTIVIDAD OBSERVACIONES C NC+ nc- OBS
21
Conforme lo establece el RAOH, la Comercializadora y los
propietarios de las estaciones de servicio deberán aplicar el correspondiente programa de capacitación a todos los
empleados sobre los elementos y ejecución del Plan de Manejo
Ambiental, Seguridad Industrial, Primeros Auxilios, Plan de Contingencias, Carga y
Descarga de auto tanques, con una periodicidad semestral. Además, el propietario deberá facilitar semestralmente la
realización de breves charlas con los trabajadores en los
siguientes temas:
• Relaciones Humanas: • Uso y manejo de equipos y extintores:
• Uso del equipo mínimo de protección personal:
Se realizó las capacitaciones en el periodo auditado X
No. PLAN DE SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL.
ACTIVIDAD OBSERVACIONES C NC+ nc- OBS
22
Medidas de prevención y control.- Continuar con la
provisión de los equipos de protección y uniformes de trabajo a los empleados. Se debe mantener el stock suficiente de estos
materiales: botas y uniformes de trabajo para el personal de pista y además casco y guantes para la persona que descarga
el combustible desde el tanquero. Además se debe considerar
la implementación de equipo de protección auditiva para el área del generador y guantes.
Se evidencia entrega del equipo de protección personal durante el periodo evaluado.
X
80 AUDITORÍA AMBIENTAL PARA LICENCIAMIENTO
ESTACIÓN DE SERVICIO “PANORAMA” PERIODO ENERO 2009 – DICIEMBRE 2013
23 Evaluaciones medicas anuales.
Para el resguardo de la salud e integridad de los empleados, los mismos han sido sometidos a
exámenes médicos correspondientes, como registro
se cuenta con los carnés de Salud Ocupacional emitidos para los empleados en el periodo auditado.
X
24
Además, dentro de este plan se indica que el personal deberá contar con los uniformes correspondientes para la ejecución de
sus actividades diarias para lo cual el propietario de la estación
deberá dotar de lo siguiente:
a) Botas de suela de poliuretano antideslizante y resistente a los combustibles
b) Camisetas
c) Pantalones d) Gorras
Esta indumentaria deberá ser confeccionada en material 100%
de algodón. Cada empleado dispondrá de dos indumentarias y se le
proveerá dos veces al año.
Mediante los registros entregados por la E/S se
evidencia la entrega de estos elementos una vez por año a los trabajadores y en campo se evidencia el
uso de uniformes.
X
No. PLAN DE MANEJO DE DESECHOS
ACTIVIDAD OBSERVACIONES C NC+ nc- OBS
25 5.6.1.1. Aguas negras y grises.
La evacuación al alcantarillado de las aguas negras y grises producidas en la E/S deberá realizarse mediante las
correspondientes tuberías construidas para el efecto.
La conducción de aguas negras y grises se realiza mediante tuberías enterradas para ser
desembocadas al alcantarillado municipal.
X
26
5.6.1.2. Aguas pluviales. La evacuación de las aguas pluviales de la E/S debe realizarse,
mediante los canales perimetrales construidos, con la finalidad de que esta agua fluya adecuadamente y no se produzcan
encharcamientos.
Al contorno de las instalaciones se ha implementado
un sistema de captación de aguas lluvias que son direccionados hacia el sistema de alcantarillado del
sector, evitando el encharcamiento de los mismos.
X
27 5.6.1.3. Aguas hidrocarburadas. Las aguas hidrocarburadas serán conducidas previamente a la
Existen canaletas de recolección de efluentes hidrocarburados, por donde son conducidos a la
X
81 AUDITORÍA AMBIENTAL PARA LICENCIAMIENTO
ESTACIÓN DE SERVICIO “PANORAMA” PERIODO ENERO 2009 – DICIEMBRE 2013
trampa de hidrocarburos, donde recibirán el tratamiento de
separación, antes de ser evacuada, esta trampa debe ser limpiada semanalmente para garantizar su óptimo
funcionamiento y se llevará un registro del cumplimiento de esta actividad.
Los sedimentos hidrocarburados deberán ser mezclados con cal
y arena en porcentaje de 3 a 1 y entregados al recolector de
basura municipal. Esta práctica se mantendrá hasta cuando exista en la zona un Gestor calificado para que maneje estos
desechos.
trampa de grasas para su tratamiento y final
disposición al sistema de alcantarillado. Estas canaletas se encuentran en buen estado.
28
Se evidencia registros de la limpieza realizada a las canaletas y trampa de grasas durante el periodo
auditado sin embargo solo se entrega de 2 meses
por año.
X
29 Existen registros de los años 2009-al 2012, de la
entrega de éstos desechos a un gestor que cuenta
con licencia ambiental aprobado (Hazwat).
X
30
5.6.1.4. Aceites quemados y residuos de hidrocarburos. En razón de que el funcionamiento del generador auxiliar de
energía eléctrica será eventual, no se producirá una cantidad significativa de aceite quemado, sin embargo de lo cual, cuando
se requiera realizar el mantenimiento del equipo, el aceite quemado y los residuos de hidrocarburos, deberán ser
recogidos en recipientes seguros para ser entregados a una
empresa gestora anualmente.
Por ningún concepto se realizará la incineración de este tipo de desechos, de acuerdo con lo que dispone el artículo 32 del
Reglamento para el Manejo de Desechos Sólidos, publicado en
el Registro Oficial 991 del 3 de julio de 1992.
NA
31 5.6.2. Manejo de Desechos Sólidos
El manejo de los desechos sólidos se basará en dos principios fundamentales.
“El establecimiento de un sistema de recolección apropiado en la estación de servicio”, y “La disposición final de desechos será
en los vehículos recolectores municipales que prestan el servicio en el sector.
Corresponde a la categoría de residuos orgánicos los desechos
de papel, cartón, productos comestibles, y a los residuos inorgánicos las botellas de vidrio o plástico, latas y papel de
En la E/S se mantiene recipientes para la
clasificación de desechos comunes. X
32 Se mantienen los registros de generación de desechos. Se evidencia solo de 2 meses por periodo
auditado
X
33 En el caso de solidos contaminados se verifica su destino final. No se evidencia 2013
X
82 AUDITORÍA AMBIENTAL PARA LICENCIAMIENTO
ESTACIÓN DE SERVICIO “PANORAMA” PERIODO ENERO 2009 – DICIEMBRE 2013
aluminio, baterías, empaques de productos químicos, partes o
piezas de equipos.
Disponer de los elementos necesarios como recipientes de recolección y utensilios de aseo, y proveer la disponibilidad de
mano de obra encargada de la limpieza, acopio y selección de los residuos sólidos, de manera continua y así facilitar su
disposición final.
Se deberá mantener un registro de generación y disposición
final de todos estos residuos.
No. PLAN DE DIFUSIÓN Y RELACIONES COMUNITARIAS.
ACTIVIDAD OBSERVACIONES C NC+ nc- OBS
34
El propietario de la Estación de Servicio difundirá anualmente el
Programa y Presupuesto anual de la estación de servicio ante la comunidad vecina, a fin de que se encuentre informada de las
actividades que se realizan durante el año próximo.
De los registros revisados, se concluye que la
Estación de Servicio realiza actividades para el cumplimiento de este plan considerando que el
apoyo comunitario se realizan donaciones y entrega de boletines ambientales.
X
No. PLAN DE MONITOREO, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AMBIENTAL.
ACTIVIDAD OBSERVACIONES C NC+ nc- OBS
35
5.8.4. Periodicidad del monitoreo.
La periodicidad del monitoreo será semestral, debiéndose
reportar a la DINAPA anualmente a través del correspondiente Informe de Monitoreo Anual.
En el periodo auditado se evidencia q el ST, DQO
CE, se encontraron fuera de limite X
36 Descargas líquidas domésticas.
El auditado no ha realizado monitoreos semestrales
de estos efluentes durante el periodo evaluado ya que las descargas domésticas son conducidas a la
red de alcantarillado municipal. (Tabla No. 5 del Decreto No. 1215). N/A
37 Emisiones a la atmósfera. se evidencia los registros necesarios del uso de
generador para caracterización. X
No. PLAN DE REHABILITACIÓN DE ÁREAS CONTAMINADAS.
83 AUDITORÍA AMBIENTAL PARA LICENCIAMIENTO
ESTACIÓN DE SERVICIO “PANORAMA” PERIODO ENERO 2009 – DICIEMBRE 2013
ACTIVIDAD OBSERVACIONES C NC+ nc- OBS
38
5.9.1. Programa de recuperación
5.9.1.3. Actividades a desarrollarse • En caso de sucederse la contaminación del suelo o del
agua se realizará el monitoreo del sitio afectado mediante el correspondiente análisis físico químico, tomando en
consideración el uso posterior a darse al suelo o agua y los
parámetros indicados en la tabla 6 del anexo 2 del RAOH, sea que fuere agrícola o industrial y doméstico.
• El monitoreo consistirá de una caracterización inicial del sitio a remediarse con el muestreo y análisis de laboratorio y
una caracterización final una vez concluidos los trabajos de
remediación. • Para la remediación del sitio afectado se procederá tal
como lo establece el Art. 16 del RAOH. Esto es: Coordinar con la Subsecretaría de Protección Ambiental los
aspectos técnicos del monitoreo y de las técnicas de biorremediación a emplearse en el programa de remediación
del sitio afectado que previamente a su ejecución se presentará
a esta Dependencia para su respectiva aprobación. En el programa de remediación constará la siguiente
información:
• Ubicación cartográfica del sitio afectado.
• Nombre, dirección, teléfono, fax del propietario de la estación de servicio.
• Representante legal. • Diagnóstico y caracterización de la contaminación en
base los análisis físico químicos y biológicos del suelo, aguas superficiales y subterráneas en caso de haber resultado
afectadas, superficie exacta del sitio afectado, evaluación de
impactos y volúmenes de suelo o agua a tratarse: • Descripción de la tecnología de biorremediación a
Dentro de los registros entregados por la E/S no se
evidencia la realización de ninguna actividad que
responda a lo planificado en el plan de rehabilitación de áreas afectadas. No se evidencio incidentes de
contaminación ambiental por las actividades realizadas en la E/S. N/A
84 AUDITORÍA AMBIENTAL PARA LICENCIAMIENTO
ESTACIÓN DE SERVICIO “PANORAMA” PERIODO ENERO 2009 – DICIEMBRE 2013
aplicarse. • Uso posterior que se dará al suelo o al agua.
• Cronograma de trabajos de descontaminación o
remediación. • Monitoreo físico químico y biológico de la remediación
incluyendo el respectivo cronograma. • Plazo de ejecución del proyecto.
• Presentación del correspondiente informe técnico a la Subsecretaría de Protección Ambiental.
85 AUDITORÍA AMBIENTAL PARA LICENCIAMIENTO
ESTACIÓN DE SERVICIO “PANORAMA” PERIODO ENERO 2011 – DICIEMBRE 2013
Tabla No. 15 RESUMEN DE HALLAZGOS NORMATIVA AMBIENTAL.
NORMA AMBIENTAL C NC+ nc- OBS
REGLAMENTO AMBIENTAL A LAS OPERACIONES HIDROCARBURÍFERAS DEL ECUADOR (RAOHE)
30 4 8
TEXTO UNIFICADO DE LEGISLACIÓN AMBIENTAL SECUNDARIA (TULAS)
LIBRO VI
2 0 1
ACUERDO MINISTERIAL N° 161 QUE REFORMA LOS
TITULOS V Y VI DEL TEXTO UNIFICADO DE LEGISLACIÓN SECUNDARIA DEL MINISTERIO DEL
AMBIENTE “REGLAMENTO PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN POR SUSTANCIAS
QUÍMICAS PELIGROSAS, DESECHOS PELIGROSOS Y
ESPECIALES
12 0 0
REGLAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD DE LOS
TRABAJADORES (DECRETO 2393) 10 0 0
NORMA TÉCNICA ECUATORIANA INEN 2 226:2010 TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y MANEJO DE
MATERIALES PELIGROSOS REQUISITOS.
0 0 0
LEY DE HIDROCARBUROS Y REGLAMENTO DE
AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN DE
COMBUSTIBLES LIQUIDOS DERIVADOS DE LOS HIDROCARBUROS.
2 0 0
Total 69 56 4 9
Tabla No. 16 RESUMEN DE HALLAZGOS PLAN DE MANEJO AMBIENTAL
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL C NC+ nc- OBS
PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS 8 4 0
PLAN DE CONTINGENCIAS 6 0 0
PLAN DE CAPACITACIÓN, ENTRENAMIENTO Y
SIMULACROS 1 0 0
PLAN DE SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD
INDUSTRIAL 3 0 0
PLAN DE MANEJO DE DESECHOS 5 0 3
PLAN DE DIFUSIÓN Y RELACIONES COMUNITARIAS 1 0 0
PLAN DE MONITOREO, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AMBIENTAL
2 0 0
PLAN DE REHABILITACIÓN DE ÁREAS CONTAMINADAS 0 0 0
TOTAL 33 26 4 3
86 AUDITORÍA AMBIENTAL PARA LICENCIAMIENTO
ESTACIÓN DE SERVICIO “PANORAMA” PERIODO ENERO 2011 – DICIEMBRE 2013
6.2. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.
6.3. CONCLUSIONES.
Luego de haber realizado la visita de campo y haber procesado la información
recabada de la Estación de Servicio Panorama, se puede concluir el presente informe
señalando de manera individual el cumplimento de los planes que conforman el PMA:
Todas las medidas correctivas o preventivas recomendadas en el Plan de Manejo
Ambiental deben ser documentadas a fin de presentar las evidencias a los
auditores y consultores ambientales durante la ejecución de futuras Auditorías.
Dentro del Plan de Prevención y Mitigación propuesto para la Estación de Servicio
Panorama, se puede determinar que las acciones impuestas han sido cumplidas
de manera parcial en los siguientes puntos:
No se evidencio oficios de entrega o aprobación de presupuestos e informes
ambientales del periodo auditado.
- No todos los parámetros monitoreados, cumplieron con la normativa
ambiental vigente durante el período auditado.
No se clasificó los desechos sólidos, adicionalmente,
A fin de verificar la ejecución de las actividades expuestas para el Plan de
Capacitación de la Estación de Servicio, se puede manifestar que se cumplió con
las capacitaciones desde el 2009 al 2012 y periodicidad requeridas para la
correcta ejecución de actividades y que garanticen la actuación adecuada y
eficiente en caso de emergencias por parte del personal que labora en dicha
estación. No se evidencio las capacitaciones del 2013
Referente al Plan de Seguridad Ocupacional y Seguridad Industrial se puede
indicar que se entrega los implementos necesarios para realización de labores
diarias a sus trabajadores.
En el Plan de Manejo de Desechos, se puede señalar que el mismo no ha
cumplido con los requerimientos indicados en el PMA, ya que no existen
recipientes que sean utilizados para el almacenamiento y proceso de
clasificación, provocando con esto la mezcla entre ellos.
Dentro del Plan de Difusión y Relaciones Comunitarias se debe manifestar que la
Estación de Servicio objeto del presente estudio, genera fuentes de empleo a
87 AUDITORÍA AMBIENTAL PARA LICENCIAMIENTO
ESTACIÓN DE SERVICIO “PANORAMA” PERIODO ENERO 2011 – DICIEMBRE 2013
personas que viven cerca del perímetro de la estación de servicio y apoyo
comunitario para distintas actividades.
En referencia al Plan de Monitoreo, Seguimiento y Evaluación Ambiental, se
indica que se ha realizado el monitoreo de efluentes de las trampas de grasas,
donde los parámetro incumple con los límites permisibles para los monitoreos
evaluados.
6.4. RECOMENDACIONES.
Luego del proceso de auditoría realizado, es necesario anotar que para mejorar el
desempeño ambiental de la Estación de Servicio Panorama, se requieren ciertos
ajustes, por tanto se señalan las siguientes recomendaciones que la estación deberá
poner en práctica para perfeccionar su gestión ambiental.
Plan de Prevención y Mitigación
Seguir con el mantenimiento en las canaletas que rodean a la pista de la
estación las rejillas respectivas, para evitar que las mismas sean obstruidas o
tapadas por la acumulación de basura u otras partículas.
Mantener la limpieza de las trampas de grasas de forma semanal y utilizando las
cantidades adecuadas de desengrasante biodegradable.
Realizar la limpieza diaria de canaletas y pista de despacho.
Plan de Capacitación.
Se deberá continuar capacitando al personal de la estación de servicio
cumpliendo con la periodicidad establecida en el PMA, para brindar un mejor
servicio a los clientes y mejorar el desarrollo de las actividades dentro de sus
labores diarias además de estar plenamente preparados para actuar en caso de
emergencias.
Plan de Seguridad Ocupacional y Seguridad Industrial.
Entregar al personal de la Estación todos los implementos necesarios para el
desarrollo de sus actividades incluido el equipo de protección auditiva que se
requiere para el área del generador de emergencia.
Plan de Difusión y Relaciones Comunitarias
88 AUDITORÍA AMBIENTAL PARA LICENCIAMIENTO
ESTACIÓN DE SERVICIO “PANORAMA” PERIODO ENERO 2011 – DICIEMBRE 2013
Contribuir con la comunidad que rodea a la estación, con la entrega de boletines
ambientales anuales o información referente a medio ambiente, ya que como lo
señala su PMA se deberán cumplir con estas actividades.
Plan de Manejo de Desechos.
Implementar área con recipientes para almacenamiento de desechos comunes.
Colocar rótulos en los recipientes que receptan desechos tanto los peligrosos
como los no peligrosos y evitar la mezcla de los mismos.
Continuar con la entrega de los desechos peligrosos a gestores autorizados y
llevar registros y certificados que respalden las entregas.
Adecuar un lugar de uso exclusivo para el almacenamiento de desechos tanto
comunes como peligrosos cumpliendo con las condiciones mínimas establecidas
en la Norma INEN 2266.
Mantener registros del manejo de desechos en la estación de servicio.
Plan de Monitoreo, Seguimiento y Evaluación Ambiental.
Realizar la limpieza de pista y canaletas de manera regular con el fin de
mantener un correcto funcionamiento del sistema de trampa de grasas.
Finalmente, se puede sugerir el acatamiento de las actividades establecidas en el
Cronograma de cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental y en las recomendaciones
expuestas en el presente plan de acción, ya que sobre la base de este cumplimiento se
desarrollará la próxima auditoría ambiental.
7. PLAN DE ACCIÓN.
La siguiente tabla contiene los hallazgos encontrados, la acción correctiva y las
prioridades de ejecución.
89 AUDITORÍA AMBIENTAL PARA LICENCIAMIENTO
ESTACIÓN DE SERVICIO “PANORAMA” PERIODO ENERO 2011 – DICIEMBRE 2013
Tabla No. 17 Plan de Acción.
PLAN DE ACCION
DEFICIENCIA CALIFICACIÓN ACCIÓN REQUERIDA RESPONSABLE PLAZO DE
EJECUCION MEDIO DE
VERIFICACIÓN COSTO
APROX. USD
La estación no cuenta con la
información correspondiente a la entrega o aprobación de presupuesto o
programa ambiental de los años 2009-
2011-2012-2013
nc-
Cumplir con lo establecido en el reglamento, presentar los
informes como establece el reglamente Hasta octubre de
cada año, contar en archivo con
la documentación requerida para control.
PETROLEOS Y SERVICIOS
Y ADMINISTRADOR
30 DIAS
Documentación física y digital en
los archivos de la Estacion 200 USD
No se evidencio oficios de entrega o
aprobación del informe ambiental anual del periodo 2009 -2012-2013
nc-
Cumplir con lo establecido en el
reglamento, presentar los
informes como establece el reglamente, contar en archivo
con la documentación requerida para control.
PETROLEOS Y
SERVICIOS Y
ADMINISTRADOR
30 DIAS
Documentación
física y digital en
los archivos de la Estacion
200 USD
No se evidencia oficio de entrega o de
aprobación de descargas liquidas emitidos por la entidad de control
2009 -2012-2013
nc-
Cumplir con lo establecido en el
reglamento, presentar los
informes como establece el reglamente, contar en archivo
con la documentación requerida para control.
PETROLEOS Y
SERVICIOS Y
ADMINISTRADOR
30 DIAS
Documentación
física y digital en
los archivos de la Estacion
150USD
Se ha capacitado al personal de la
estación en el manejo de productos químicos durante el periodo evaluado.
Pero no se evidencia -2013 en manejo y
almacenamiento de productos químicos
nc-
Cumplir con lo establecido en el reglamento, presentar los
informes como establece el reglamente, contar en archivo
con la documentación requerida
para control. Capacitar al personal según lo establecido en el PMA
PETROLEOS Y SERVICIOS
Y ADMINISTRADOR
60 DIAS
Documentación
física y digital
Fotografías de capacitación y
registros de asistencia en los
archivos de la Estacion
400USD
90 AUDITORÍA AMBIENTAL PARA LICENCIAMIENTO
ESTACIÓN DE SERVICIO “PANORAMA” PERIODO ENERO 2011 – DICIEMBRE 2013
Se ha capacitado al personal de la
estación en el manejo de productos químicos durante el periodo evaluado.
Pero no se evidencia -2013 en manejo y almacenamiento de combustibles
nc-
Cumplir con lo establecido en el reglamento, presentar los
informes como establece el reglamente, contar en archivo
con la documentación requerida para control. Capacitar al personal
según lo establecido en el PMA
PETROLEOS Y
SERVICIOS
Y ADMINISTRADOR
60 DIAS
Documentación
física y digital Fotografías de
capacitación y
registros de asistencia en los
archivos de la Estacion
400USD
Se ha capacitado al personal de la estación en el manejo de productos
químicos durante el periodo evaluado. Pero no se evidencia -2013
Reglamento de seguridad industrial
gestión ambiental- plan de contingencias
nc-
Cumplir con lo establecido en el reglamento, presentar los
informes como establece el reglamente, contar en archivo
con la documentación requerida
para control. Capacitar al personal según lo establecido en el PMA
PETROLEOS Y SERVICIOS
Y ADMINISTRADOR
60 DIAS
Documentación
física y digital
Fotografías de capacitación y
registros de asistencia en los
archivos de la
Estacion
400USD
No se evidencia medidas para la
reducción de desechos en la fuente. NC+
Implementar medidas de reducción y ahorro de recursos
como agua, papel, uso de desengrasante biodegradable
Reciclando el papel , minimizando
uso del agua, diluyendo el uso del desengrasante bio degradable
PETROLEOS Y SERVICIOS
Y ADMINISTRADOR
30 DIAS
Registros de uso de
desengrasante biodegradable,
utilización de
papel reciclado
10 USD
No se cuenta recipientes para la
captación y clasificación de desechos
reciclables.
NC+
Implementar recipientes para
clasificación de desechos rotulados
e identificados
PETROLEOS Y
SERVICIOS Y
ADMINISTRADOR
30 DIAS
Fotografía de
área de desechos
contaminados,
registros de clasificación de
desechos
200 USD
91 AUDITORÍA AMBIENTAL PARA LICENCIAMIENTO
ESTACIÓN DE SERVICIO “PANORAMA” PERIODO ENERO 2011 – DICIEMBRE 2013
La estación de servicio cuenta con 1
trampas de grasas, las misma que constan de tres cámaras, al momento
de la visita se encontraban funcionando correctamente se evidencio falta de
mantenimiento.
nc-
Mejorar el procedimiento de
limpieza de la trampa de grasas retirando los lodos y las natas,
lavando las cámaras con
desengrasante biodegradable diluido , realizar circulación de
agua limpia para mejorar los parámetros , periodo de limpieza
más seguido .
PETROLEOS Y SERVICIOS
Y ADMINISTRADOR
Semanalmente
Registros de uso
de desengrasante
biodegradable, ,
registro de limpieza de la
trampa de grasas.
100 USD
Se han realizado monitoreos
semestrales en el periodo auditado encontrándose los parámetros CE,
DQO;ST fuera de normativa. Se evidencia q en la auditoria 2007-
2008 los parámetros se encontraron
fuera de norma, en el periodo actual también se encontró fuera del limite
permisible
NC+
Evitar el derrame de combustible.
Aplicar materia anti derramé en los liqueos.
Limpieza de pistas y canaletas con desengrasante biodegradable
Limpieza en el sistema de
canaletas. Mejorar el procedimiento de
limpieza de la trampa de grasas retirando los lodos y las natas,
lavando las cámaras con desengrasante biodegradable
diluido, realizar circulación de
agua limpia para mejorar los parámetros, periodo de limpieza
más seguido.
PETROLEOS Y SERVICIOS
Y ADMINISTRADOR
Semestral
Registros de uso
de desengrasante
biodegradable, , registro de
limpieza de la
trampa de grasas.
Resultados de descargas
liquidas dentro de los limites
permisibles
100 USD
No Se evidencia clasificación los desechos comunes y los mismos son
dispuestos con el recolector del cantón
para su disposición final.
nc-
Implementar sistema de clasificación de desechos ,
implementando tachos de
clasificación identificados
PETROLEOS Y SERVICIOS
Y
ADMINISTRADOR
30 DIAS
Fotografía de área de
desechos
contaminados, registros de
clasificación de desechos
200 USD
92 AUDITORÍA AMBIENTAL PARA LICENCIAMIENTO
ESTACIÓN DE SERVICIO “PANORAMA” PERIODO ENERO 2011 – DICIEMBRE 2013
Se evidencia registro de movimiento de
desechos peligrosos. Del 2009 al 2012 , no se evidencio 2013
nc-
Contar con el envió de los
desechos peligrosos a gestor calificado cada año
PETROLEOS Y SERVICIOS
Y
ADMINISTRADOR
anualmente
Registro de
envió y certificado de
proceso final de
desechos peligrosos
200 USD
8. ANEXOS.
A continuación se adjunta todos los documentos que sirvieron como evidencia para el
cumplimiento de las diferentes normas ambientales, como también de la aplicación del
Plan de Manejo Ambiental.
Los anexos se encuentran clasificados dependiendo el tipo de documento como se
indica a continuación.
94 AUDITORÍA AMBIENTAL PARA LICENCIAMIENTO
ESTACIÓN DE SERVICIO “PANORAMA” PERIODO ENERO 2011 – DICIEMBRE 2013
ANEXOS No. 1
APROBACION TERMINOS DE
REFERENCIA
CHECK LIST DE AUDITORIA
OFICIOS DE APROBACION
95 AUDITORÍA AMBIENTAL PARA LICENCIAMIENTO
ESTACIÓN DE SERVICIO “PANORAMA” PERIODO ENERO 2011 – DICIEMBRE 2013
ANEXO NO. 2
ACTUALIZACIÓN DEL
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL
96 AUDITORÍA AMBIENTAL PARA LICENCIAMIENTO
ESTACIÓN DE SERVICIO “PANORAMA” PERIODO ENERO 2011 – DICIEMBRE 2013
ANEXOS No. 3
DOCUMENTOS DE RESPALDO
97 AUDITORÍA AMBIENTAL PARA LICENCIAMIENTO
ESTACIÓN DE SERVICIO “PANORAMA” PERIODO ENERO 2011 – DICIEMBRE 2013
ANEXOS No. 4
DOCUMENTOS HABILITANTES
DE LA CONSULTORA
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