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ANEXO E INVENTARIO DE LOS ACTIVOS DE INFORMACIÓN
A continuación se muestra un inventario de los activos de información de Leasing Bolívar, indicando su código su clasificación según la metodología Magerit y su responsable.
1.1 Servicios [S]
Nomenclatura de clasificación de los servicios [S] Los servicios se clasificaron según la siguiente nomenclatura de Magerit:
Nomenclatura Tipo de activo Descripción
S Servicio Función que satisface una necesidad de los usuarios
S INT Servicio interno Usuarios y medios de la propia organización
S EXT Servicio externo se presta a usuarios externos bajo relación contractual
S PUB Servicio publico Prestado al público en general
S WWW World wide web
S EMAIL Correo electrónico
S FILE Almacenamiento de ficheros
S DIR Servicio de directorio
Localización de personas (páginas blancas), empresas o servicios (páginas amarillas); permitiendo la identificación y facilitando los atributos que caracterizan al elemento determinado.
S IDM Gestión de identidades
Servicios que permiten altas y bajas de usuarios de los sistemas, incluyendo su caracterización y activando los servicios de aprovisionamiento asociados a sus cambios de estado respecto de la organización.
S IPM Gestión de privilegios
Inventario de servicios [S]
Código Magerit Proceso Servicio Responsable
S1 S PUB
Vista comercial al cliente
Brindar información al cliente Departamento comercial
S2 S EXT
Estudio de solicitudes de crédito
Aprobar o rechazar solicitud de leasing
Departamento de crédito
S1 S EXT
Informe al cliente decisión de crédito
Brindar información al cliente Departamento comercial
S1 S PUB
Desembolso de contratos
Brindar información al cliente Departamento de operaciones
S3 S EXT Consignar dinero al proveedor
Departamento de control financiero
S4 S EXT Colocar activo
Departamento de operaciones
S5 S INT
Vista comercial al cliente
Creación de terceros en el sistema SIGLEASE
Director comercial
S6
S INT Cargue de información de centrales de riesgo
Oficial Comercial
S7
S INT Creación solicitud de crédito Director comercial
S8 S INT Creación RIO 1 Director comercial
S9 S INT Armar carpeta comercial Director comercial
S10 S INT
Estudio de solicitudes de crédito
Registrar información financiera en el sistema
Analista de crédito
S11 S INT estudiar solicitud de crédito Analista de crédito
S12 S INT Creación RIO 2 Analista de crédito
S13 S INT Realizar llamada DIGILOG Analista de crédito
S14 S INT
Informe al cliente decisión de crédito
Registro de proveedores en el sistema SIGLEASE
Director comercial
S15 S INT
Obtener documentos proveedor
Director comercial
S16 S INT
Desembolso de contratos
Revisar registro de proveedores
Oficial de operaciones
S17 S INT armar carpeta de operaciones
Oficial de operaciones
S18 S INT
Obtener documentos del cliente
Oficial de operaciones
S15 S INT
Obtener documentos del proveedor
Oficial de operaciones
Código Magerit Servicio Responsable
S19 S WWW website Leasing Bolívar Jefe de sistemas
S20 S EMAIL correo electrónico Jefe de sistemas
S21 S DIR servicio de directorio Jefe de sistemas
S22 S IDM gestión de identidades Analista de sistemas
S23 S IPM gestión de privilegios Jefe de control interno
S24 S INT Administración del proceso Gerente Financiero
S25 S FILE Almacenamiento de Datos Jefe de sistemas
S26 S INT Conexión a la base de datos Jefe de sistemas
S27 S INT Administración del desembolso Jefe de operaciones
1.2 Datos [D] y Soportes de información [SI]
Nomenclatura de clasificación de los Datos [D] Los Datos se clasificaron según la siguiente nomenclatura de Magerit:
Nomenclatura Tipo de activo Descripción
D Datos Elementos de información que, de forma singular o agrupados de alguna forma, representan el conocimiento que se tiene de algo.
D VR
datos vitales (Vital record)
Son esenciales para la supervivencia de la Organización; es decir que su carencia o daño afectaría directamente a la existencia de la Organización. Se pueden identificar aquellos que son imprescindibles para que la Organización supere una situación de emergencia, aquellos que permiten desempeñar o reconstruir las misiones críticas, aquellos sustancian la naturaleza legal o los derechos financieros de la Organización o sus usuarios.
D ADM Datos de administración
Datos de interés para la administración de los procesos al interior de la empresa
D COM Datos de interés comercial
Dícese de aquellos que tienen valor para la prestación de los servicios propios de la organización.
D TEST Datos de prueba
Son usados para pruebas previas a la puesta en producción de aplicaciones
D SOURSE Código fuente Código fuente de desarrollos de software
D VOICE Voz Datos de voz
Adicionalmente los datos se clasificaron de acuerdo a su confidencialidad de la siguiente manera:
Nomenclatura Nivel de confidencialidad
D CON Confidencial
D INT
Interna
D PUB Pública
Nomenclatura de Clasificación de los Soportes de información [SI] Los Soportes de Información se clasificaron según la siguiente nomenclatura de Magerit:
Nomenclatura Tipo de activo Descripción
SI
Soporte de información
Dispositivos físicos que permiten almacenar información de forma permanente o, al menos, durante largos periodos de tiempo.
SI ELECTRONIC PRINTED Impreso
SI NON_ELECT
RONIC TAPE
Cinta
Inventario de datos [D] y Soportes de Información [SI]
proceso: Visita comercial al cliente
Código Magerit Activo de información Responsable
Disposición final
D01 D COM CON Información financiera del cliente
Director comercial
Sistema SIGLEASE
D02 D ADM INT Políticas de operaciones de leasing
Subgerencia Comercial Wikileasing
D03 D ADM INT Políticas de cartera
Subgerencia Comercial Wikileasing
D04 D COM PUB Información general de la empresa
Departamento de mercadeo
Wikileasing- página web- portafolio de servicios
D05 D COM INT Información de citas con clientes
Director comercial
Sistema SIGLEASE
SI01 SI NON_ELECTRONIC PRINTED Portafolio de servicios
Departamento de mercadeo Cliente
SI02 SI NON_ELECTRONIC PRINTED FR-COL-01-Formato de vinculación de proveedores
Director comercial
Departamento de operaciones
SI03 SI NON_ELECTRONIC PRINTED Formato de solicitud de leasing
Director Comercial
Carpeta Comercial
D06 D ADM PUB información de documentación para solicitud de Leasing
Director Comercial Cliente
SI04 SI NON_ELECTRONIC PRINTED FR-COL-01-14 Formato de remisión de documentos
Director Comercial
Carpeta Comercial - cliente
SI05 SI NON_ELECTRONIC PRINTED FR-COL-01-15 solicitud de desembolso
Director Comercial
Departamento de operaciones
SI06 SI NON_ELECTRONIC PRINTED Documentos de garantías
Director Comercial
Departamento de operaciones
SI07 SI NON_ELECTRONIC PRINTED Documentos para el estudio de crédito
Director Comercial
Carpeta Comercial
D07 D COM INT Información visitas comerciales
Director comercial
Sistema SIGLEASE
D08 D COM CON Datos de registro del proveedor
Director comercial
Sistema SIGLEASE
D09 D COM CON Datos de registro del cliente
Director comercial
Sistema SIGLEASE
D10 D ADM CON Información de centrales de riesgo del cliente
oficial comercial
Intranet- sistema SIMASOL
D11 D ADM CON Reporte interno de operaciones 1 (RIO 1)
Director comercial
Sistema SIGLEASE
SI08 SI NON_ELECTRONIC PRINTED Impresión reporte interno de operaciones (RIO 1)
Director comercial
Carpeta comercial
SI09 SI NON_ELECTRONIC PRINTED FR-COL-02-01/02 Lista de chequeo documentos persona jurídica/natural
Director comercial
Carpeta comercial
D12 D ADM CON Solicitud de crédito
Director comercial
Sistema SIGLEASE
D13 D ADM CON Información reporte de Director Sistema
terceros comercial SIGLEASE
proceso: Estudio de solicitudes de crédito
Código Magerit Activo de información Responsable
Disposición final
SI10 SI NON_ELECTRONIC PRINTED Carpeta comercial
Director comercial
Depatamento de crédito
SI11 SI NON_ELECTRONIC PRINTED listado de radicación carpetas comerciales
Oficial comercial
Depatamento de crédito
SI09 SI NON_ELECTRONIC PRINTED FR-COL-02-01/02 Lista de chequeo documentos persona jurídica/natural
Analista de crédito
Carteta Comercial
D14 D ADM INT Resultado de revisión de carpetas
Analista de crédito
sistema Siglease
D15 D ADM INT Información devolución de carpetas
Analista de crédito
correo electrónico director comercial
SI12 SI NON_ELECTRONIC PRINTED Impresión información devolución de carpetas
Analista de crédito
Carpeta comercial
D16 D ADM INT Cuadro de operaciones Jefe de crédito
Computador Jefe de Crédito
D17 D ADM CON Formato de evaluación de riesgo
Analista de crédito (DIGILOG)
Sistema (DIGILOG)
SI13 SI NON_ELECTRONIC PRINTED Resultado impreso de evaluación (DIGILOG)
Analista de crédito (DIGILOG)
Carpeta comercial
SI07 SI NON_ELECTRONIC PRINTED Documentos para el estudio de crédito
Analista de crédito
Carpeta comercial
D01 D COM CON Información financiera cliente
Analista de crédito
sistema Siglease
SI14 SI NON_ELECTRONIC PRINTED Impresión paquete de crédito
Analista de crédito
carpeta comercial
SI15 SI NON_ELECTRONIC PRINTED Formato de llamada
Analista de crédito
Carpeta comercial
D18 D ADM INT Resultado de decisión comité de crédito Jefe de crédito
sistema Siglease
SI16 SI NON_ELECTRONIC PRINTED Impresión soporte de operación de crédito Jefe de crédito
Carpeta comercial
SI10 SI NON_ELECTRONIC PRINTED Carpeta comercial
Analista de crédito
Archivo general
D19 D ADM INT Solicitud de reconsideración
Director comercial
Bandeja de correo Subgerente comercial/jefe
de crédito/ analista de crédito
D20 D ADM INT Términos de la reconsideración
Subgerente Comercial
Sistema siglease
proceso: Informe al cliente decisión de crédito
Código Magerit Activo de información Responsable
Disposición final
D18 D ADM INT Resultado de decisión comité de crédito Jefe de crédito
Bandeja de correo Director Comercial
D22 D ADM CON Condiciones de leasing
Director comercial
Sistema siglease
D23 D ADM INT Fecha de desembolso
subgerente comercial
Sistema siglease
SI17 SI NON_ELECTRONIC PRINTED Carta de aprobación
Director comercial Cliente
SI18 SI NON_ELECTRONIC PRINTED Carta de solicitud de expedición de factura
Director comercial Proveedor
SI19 SI NON_ELECTRONIC PRINTED Factura de proveedor
Director comercial
Documentos de garantías
D24 D ADM INT causación factura de proveedor
Oficial Comercial
Sistema siglease
SI06 SI NON_ELECTRONIC PRINTED Documentos de garantías
Oficial Comercial
Departamento de operaciones
SI20 SI ADM INT Listado de radicación Documentos de garantías
Oficial comercial
Departamento comercial
D13 D ADM CON Información reporte de terceros
Oficial comercial
Sistema SIGLEASE
Proceso: Desembolso de contratos
Código Magerit Activo de información Responsable
Disposición final
SI06 SI NON_ELECTRONIC PRINTED Documentos de garantías
Oficial de desembolsos
sobre de garantías
SI02 SI NON_ELECTRONIC PRINTED FR-COL-01-Formato de vinculación de proveedores
Oficial de desembolsos
Departamento de mercadeo
D25 D ADM INT Información de radicación de documentos
Oficial de desembolsos
Sistema Siglease
D26 D ADM INT Planeación de la operación
Oficial de desembolsos
Sistema Siglease
D27 D ADM INT Estado de los documentos requeridos para la
Oficial de desembolsos
Sistema Siglease
operación
SI21 SI NON_ELECTRONIC PRINTED Documentos adicionales de la operación
Oficial de desembolsos
Carpeta de operaciones
D28 D ADM INT Información de garantías adicionales
Oficial de desembolsos
Sistema Siglease
SI22 SI NON_ELECTRONIC PRINTED Documentos requeridos para el desembolso de clientes y proveedor
Oficial de desembolsos
Carpeta de operaciones
D30 D COM INT Información del contacto
Oficial de desembolsos
Sistema Siglease
D31 D ADM INT Información del activo
Oficial de desembolsos
Sistema Siglease
SI19 SI NON_ELECTRONIC PRINTED Factura de proveedor
Director comercial
Carpeta de operaciones
D24 D ADM INT causación factura de proveedor
Oficial de desembolsos
Sistema siglease
SI23 SI NON_ELECTRONIC PRINTED Póliza de seguro
Oficial de desembolsos
Carpeta de operaciones
D23 D ADM INT Fecha de desembolso de contratos
Jefe de operaciones
Sistema Siglease
D32 D ADM INT Información de desembolso
Oficial de desembolsos Cliente
SI24 SI NON_ELECTRONIC PRINTED 3 impresiones sección 1 de contrato
Oficial de desembolsos
copias de contratos
D33 D ADM INT Estado de la solicitud de crédito
Jefe de operaciones
Sistema Siglease
SI25 SI ADM INT Memorando de novedades (observaciones sobre el giro)
Oficial de desembolsos
Depatamento de control financiero
SI26 SI NON_ELECTRONIC PRINTED Documentos requeridos para el desembolso
Oficial de desembolsos
Departamento de control financiero
SI27 SI NON_ELECTRONIC PRINTED Copia de la consignación
Oficial de desembolsos Proveedor
SI28 SI NON_ELECTRONIC PRINTED
3 Originales de contratos Oficial de desembolsos
Cliente - sobre de garantías- carpeta de operaciones
D34 D ADM INT
Información de documentos de perfeccionamiento de la operación
Oficial de desembolsos Cliente
SI29 SI NON_ELECTRONIC PRINTED Documentos de perfeccionamiento de la operación
Oficial de desembolsos
Carpeta de operaciones- sobre de garantías
SI30 SI NON_ELECTRONIC PRINTED Carpeta de operaciones
Oficail de desembolsos
Archivo general
SI31 SI NON_ELECTRONIC PRINTED Sobre de garantías
Oficial de desembolsos Caja fuerte
Código Magerit Activo de información Responsable
Disposición Final
SI29 SI NON_ELECTRONIC PRINTED Documentos de perfeccionamiento de la operación
Oficial de desembolsos
Carpeta de operaciones- sobre de garantías
SI30 SI NON_ELECTRONIC PRINTED Carpeta de operaciones
Oficail de desembolsos
Archivo general
D37 D TEST INT Base de datos de desarrollo NOMI
Jefe de sistemas servtest
D38 D TEST INT base de datos de desarrollo de intranet
Jefe de sistemas servapl3
D39 D VR CON Base de datos oracle FINA
Jefe de sistemas servprod
D40 D TEST INT Base de datos oracle TEST
Jefe de sistemas servprod
D41 D VR CON Base de datos oracle NOMI
Jefe de sistemas servprod
D42 D VR INT Base de datos oracle CONC
Jefe de sistemas servprod
D43 D VR CON Base de datos de correo
Jefe de sistemas servmail
D44 D INT Base de datos de la intranet
Jefe de sistemas servmail
D45 D ADM INT Base de datos postgres SIMASOL
Jefe de sistemas servsima
D46 D ADM INT
Control Visitas
Jefe de Recursos humanos y administrativos
servapl1, servapl2
D47 D ADM INT Documentos clientes delgados
Jefe de sistemas servapl3
D48 D ADM INT
Domesa
Jefe de Recursos humanos y administrativos servapl3
D49 D ADM INT
Backup áreas E:\captaciones, E:\comercial, E:\comerleasing, E:\control financiero, E:\credito, E:\gestion, E:\jurídico, Jefe de área
servapl1, servapl2
E:\procesos, E:\riesgo financiero, E:\tesoreria, E:\cartera, E:\control interno, E:\cumplimiento, E:\gestion rrhh, E:\mercadeo, E:\opeleasing, E:\planeacion financiera, E:\Restituidos
D50 D SOURSE INT Fuentes siglease
Jefe de sistemas
servapl1, servapl2
SI32 SI ELECTRONIC TAPE juego de cintas de backup abuelo
Jefe de sistemas setecsa
SI33 SI ELECTRONIC TAPE juego de cintas de backup padre
Jefe de sistemas setecsa
SI34 SI ELECTRONIC TAPE juego de cintas de backup hijo
Jefe de sistemas
caja fuerte de sistemas
1.3 Aplicaciones [SW]
Nomenclatura de Clasificación de las Aplicaciones [SW] Las Aplicaciones se clasificaron según la siguiente nomenclatura de Magerit:
Nomenclatura Tipo de activo descripción
SW Sofware
Con múltiples denominaciones (programas, aplicativos, desarrollos, etc.) este epígrafe se refiere a tareas que han sido automatizadas para su desempeño por un equipo informático. Las aplicaciones gestionan, analizan y transforman los datos permitiendo la explotación de la información para la prestación de los servicios.
SW STD Software estándar
SW STD OS Sistema Operativo
SW STD APP servidor de aplicaciones
SW STD DBMS Sistema de gestión de bases de datos
SW STD TM Monitor transaccional
SW STD TS Servidor de terminales
SW STD BACKUP sistema de backup
SW STD WWW Servidor de presentación
SW STD FILE Servidor de ficheros
SW STD OFFICE Ofimática
SW STD AV Anti virus
SW PRP desarrollo propio (in house)
SW SUB desarrollo a medida (subcontratado)
Inventario de Aplicaciones [SW]
Código Magerit Activo de información Responsable Disposición final
SW01 SW STD OS Linux Red Hat Enterprise Versión 4.
Jefe de sistemas servprod, servtemp, servtest
SW02 SW STD OS Exchange sever 2003 Jefe de sistemas servmail
SW03 SW STD OS Linux Centos 5.0 Jefe de sistemas servweb, servfire
SW04 SW STD OS Windows Storage Server 2003
Jefe de sistemas
SW05 SW STD OS Windows 2003 Server Jefe de sistemas servmail, servapl1, serapl2, servapl3, servdc01,servdc02
SW06 SW STD OS win server 2003 R2 Jefe de sistemas servsaghi
SW07 SW STD OS Windows XP Jefe de sistemas swam, servcam, servtarif, servgrab, PC
SW08 SW STD OS SUSE 10.3 Jefe de sistemas servfax
SW09 SW STD OS SCO Jefe de sistemas U2
SW10 SW STD EMAILSERVER software servidor de correo Servmail
Jefe de sistemas servmail
SW11 SW STD DBMS motor de la base de datos Jefe de sistemas servprod
SW12 SW STD APP software administrador del WSUS
Jefe de sistemas servdc01
SW13 SW STD TM controlador principal de dominio de la red
Jefe de sistemas servdc01
SW14 SW STD TM controlador backup de dominio de la red
Jefe de sistemas servdc02
SW15 SW STD APP software administrador del antivirus Kaspersky
Jefe de sistemas servdc02
SW16 SW STD APP Servidor de aplicaciones de nomina (SAGHI)
Jefe de sistemas servsaghi
SW17 SW PRP Aplicativo Siglease Jefe de sistemas pc
SW18 SW SUB Aplicativo nomina Jefe de sistemas pc
SW19 SW STD TS
servapl1 Servidor de conexión “terminal” a las bases de datos de desarrollo y producción
Jefe de sistemas servapl1
SW20 SW STD TS
servapl2 Servidor de conexión “terminal” a las bases de datos de desarrollo y producción
Jefe de sistemas servapl2
SW21 SW STD BACKUP sofware Data Protector 5.5 (realización de backups de los servidores)
Jefe de sistemas servsima
SW22 SW PRP sistema de solicitudes internas SIMASOL
Jefe de sistemas servsima
SW23 SW STD WWW página web de la compañía en PHP
Jefe de sistemas servweb
SW24 SW STD APP servidor Proxy Jefe de sistemas servfire
SW25 SW STD FILE Intranet Leasing Bolívar Jefe de sistemas servmail
SW26 SW STD TM MailScaner Jefe de sistemas servweb
SW27 SW STD www Wiki Jefe de sistemas servweb
SW28 SW STD APP Fwbuilder Jefe de sistemas servfire
SW29 SW STD APP Concilia Jefe de sistemas servapl1, servapl2
SW30 SW STD APP Sarh Jefe de sistemas servapl1, servapl2
SW31 SW STD BACKUP Rocket Vault Jefe de sistemas PC usuarios internos
SW32 SW STD OFFICE Adobe Acrobat 5.0 Jefe de sistemas PC administradores de sistemas
SW33 SW STD APP Audix Intuity Audix LX Relase 2
Jefe de sistemas
SW34 SW STD APP Care Pack HP Jefe de sistemas PC administradores de sistemas
SW35 SW STD APP Dali Tarificador 3.4.0 Jefe de sistemas servtarif
SW36 SW STD BACKUP Grabador RedBox Recorder 7.24.1617
Jefe de sistemas
SW37 SW STD AV KASPERSKY Business Space Security
Jefe de sistemas PC
SW38 SW STD OFFICE NERO Premium 7.0 Jefe de sistemas PC administradores de sistemas
SW39 SW STD OFFICE NOD 32 Enterprise Edition Jefe de sistemas PC administradores de sistemas
SW40 SW STD OFFICE Office 2003 Jefe de sistemas PC usuarios internos
SW41 SW STD Oracle Client 9.0 Jefe de sistemas PC usuarios internos
SW42 SW STD Oracle Developer Jefe de sistemas PC desarrolladores
SW43 SW STD Oracle Discovery Jefe de sistemas PC BBDD
SW44 SW STD PCSecure 5.X Jefe de sistemas PC
SW45 SW STD PLSQL Developer 6.0 Jefe de sistemas PC desarrolladores
SW46 SW SUB SIPLA 1.0 Jefe de sistemas PC usuarios internos
SW47 SW STD AVAYA IP Soft Phone 6.0 Jefe de sistemas
SW48 SW STD OFFICE WINZIP 8.0 Jefe de sistemas PC usuarios internos
SW49 SW STD Sistema (DIGILOG) Jefe de sistemas Servapl 3
1.4 Hardware [HW]
Nomenclatura de Clasificación del Hardware [HW] El hardware se clasificó según la siguiente nomenclatura de Magerit:
Nomenclarura Tipo de activo descripción
HW
Hardware
Bienes materiales, físicos, destinados a soportar directa o indirectamente los servicios que presta la organización, siendo pues depositarios temporales o permanentes de los datos, soporte de ejecución de las aplicaciones informáticas o responsables del procesado o la transmisión de datos.
HW HOST Grandes equipos
Se caracterizan por haber pocos, frecuentemente uno sólo, ser económicamente gravosos y requerir un entorno específico para su operación. Son difícilmente reemplazables en caso de destrucción.
HW PC informática
personal Se caracterizan por ser multitud, tener un coste económico relativamente pequeño e imponer
HW MID Equipos medios
Solamente unos requerimientos mínimos como entorno de operación. Son fácilmente reemplazables en caso de destrucción.
HW BRIDGE Pasarelas
HW PABX Centralita telefónica
HW DATA Que almacena
datos
Son aquellos equipos en los que los datos permanecen largo tiempo. En particular, se clasificarán de este tipo aquellos equipos que disponen de los datos localmente, a diferencia de aquellos que sólo manejan datos en tránsito.
HW NETWORK Dícese de equipamiento necesario para transmitir datos: routers, módems, etc.
HW NETWORK FIREWALL Cortafuegos
HW NETWORK SWITCH Conmutadores
HW NETWORK HUB Concentrador
HW NETWORK MODEM Módems
Inventario de Hardware [HW]
Código Magerit Descripción Nombre Responsable
Disposición final
HW01 HW HOST Servidor de producción
Servprod Jefe de sistemas
centro de computo
HW02 HW DATA Servidor de replica producción
Servtemp Jefe de sistemas
centro de computo
HW03 HW DATA Servidor de correo e intranet
Servmail Jefe de sistemas
centro de computo
HW04 HW MID Servidor de aplicaciones 3
Servapl3 Jefe de sistemas
centro de computo
HW05 HW MID Servidor de aplicaciones 1
servapl1 Jefe de sistemas
centro de computo
HW06 HW MID Servidor de aplicaciones 2
servapl2 Jefe de sistemas
centro de computo
HW07 HW DATA Servidor de desarrollo
servtest Jefe de sistemas
centro de computo
HW08 HW DATA Servidor interno de solicitudes
Servsima Jefe de sistemas
centro de computo
HW09 HW DATA Servidor web servweb Jefe de sistemas
centro de computo
HW10 HW NETWORK FIREWALL Servidor firewall Servfire Jefe de sistemas
centro de computo
HW11 HW MID Servidor controlador de dominio
Servdc01 Jefe de sistemas
centro de computo
HW12 HW MID Servidor controlador de dominio
Servdc02 Jefe de sistemas
centro de computo
HW13 HW MID Servidor de aplicación nómina
servsaghi Jefe de sistemas
centro de computo
HW14 HW NETWORK GTWY Servidor de controladores de acceso
swam Jefe de sistemas
centro de computo
HW15 HW PABX servidor distribuidor de fax
servfax Jefe de sistemas
centro de computo
HW16 HW PABX SERVIDOR CCTV servcam Jefe de sistemas
centro de computo
HW17 HW PABX
Servidor tarificador de llamadas telefónicas
servtarif Jefe de sistemas
centro de computo
HW18 HW PABX Servidor RedBox servgrab Jefe de sistemas
centro de computo
HW19 HW PABX Consola planta telefónica
PLANTA AVAYA Jefe de sistemas
centro de computo
HW20 HW PABX
Servidor administrador buzón correo de voz
servaudix Jefe de sistemas
centro de computo
HW21 HW DATA
Servidor de almacenamiento de llamadas telefónicas RedBox
servaio Jefe de sistemas
centro de computo
HW22 HW DATA Servidor con base de datos antigua
U2 Jefe de sistemas
centro de computo
HW23 HW DATA unidad de backup externa
Dataprotector Jefe de sistemas
centro de computo
HW24 HW MID Auditor de vulnerabilidades NETCLARITY
Netclarity Jefe de sistemas
centro de computo
HW25 HW NETWORK SWITCH SWITCH SWITCH Jefe de sistemas
centro de computo
HW26 HW NETWORK HUB Concentrador de voz IP
Concentrador de voz IP
Jefe de sistemas
centro de computo
HW27 HW NETWORK MODEM Modem Modem Jefe de sistemas
centro de computo
HW28 HW PABX Teléfono IP Teléfono IP Jefe de área instalaciones Leasing
HW29 HW PC Computador Personal
Computador Personal
Jefe de área instalaciones Leasing
HW30 HW PC Cliente Delgado Cliente Delgado
Jefe de área instalaciones Leasing
1.5 Equipamiento auxiliar [AUX], Instalaciones [L], Comunicaciones [COM] y Personas [P]
Nomenclatura de Clasificación del Equipamiento Auxiliar [AUX] El equipamiento auxiliar se clasificó según la siguiente nomenclatura de Magerit:
Nomenclatura Tipo de activo Descripción
AUX Equipamiento auxiliar
Se consideran otros equipos que sirven de soporte a los sistemas de información, sin estar directamente relacionados con datos.
AUX SAVE cajas fuertes
AUX AC equipos de climatización
AUX UPS sistemas de alimentación ininterrumpida
AUX CABLING cableado
AUX POWER fuentes de alimentación
AUX GEN generadores eléctricos
AUX FURNITURE Mobiliario
AUX ROBOT Robot
AUX ROBOT TAPE Robot de cinta
Nomenclatura de Clasificación de Instalaciones [L] Las instalaciones se clasificaron según la siguiente nomenclatura de Magerit:
Nomenclatura Tipo de activo Descripción
L Instalaciones Lugares donde se hospedan los sistemas de información y comunicaciones.
L BUILDING edificio
L LOCAL Local
Nomenclatura de Clasificación de Comunicaciones [COM] Las comunicaciones se clasificaron según la siguiente nomenclatura de Magerit:
Nomenclatura Tipo de activo Descripción
COM Redes de Comunicaciones
Incluyendo tanto instalaciones dedicadas como servicios de comunicaciones contratados a terceros; pero siempre centrándose en que son medios de transporte que llevan datos de un sitio a otro.
COM VPN Red Privada Virtual
COM PSTN Red Telefónica
COM LAN Red Local
COM MAN Red Metropolitana
COM INTERNET Internet
Nomenclatura de Clasificación de las Personas [P] Las comunicaciones se clasificaron según la siguiente nomenclatura de Magerit:
Nomenclatura Tipo de activo descripción
P Personal Personas relacionadas con los sistemas de información.
P PROV Proveedores
P UI Usuarios internos
P UE Usuarios externos
P ADM Administradores de sistemas
P
Inventario de Equipamiento auxiliar [AUX], Instalaciones [L], Comunicaciones [COM] y Personas [P]
Código Magerit Activo de información Responsable disposiciónfinal
AUX1 AUX SAVE caja fuerte de garantías
Jefe de operaciones
Instalaciones de Leasing Bolívar
AUX2 AUX SAVE caja fuerte de sistemas
Jefe de sistemas Centro de computo
AUX3 AUX AC Aire Acondicionado Jefe de sistemas Instalaciones de Leasing Bolívar
AUX4 AUX UPS UPS Jefe de sistemas Instalaciones de Leasing Bolívar
AUX5 AUX CABLING Cableado estructurado
Jefe de sistemas Instalaciones de Leasing Bolívar
AUX6 AUX ROBOT TAPE robot de toma de backups (Robot ULTRIUM)
Jefe de sistemas Centro de computo
AUX7 AUX POWER Fuentes de alimentación
Jefe de sistemas Instalaciones de Leasing Bolívar
AUX8 AUX GEN Generadores eléctricos
Jefe de sistemas Instalaciones de Leasing Bolívar
AUX9 AUX FURNITURE Mobiliario Jefe de recursos humanos y administrativos
Instalaciones de Leasing Bolívar
Código Magerit Activo de información Responsable disposiciónfinal
L1 L BUILDING edificio instalaciones Leasing Bolívar
L2 L LOCAL Archivo general Jefe de recursos humanos y admistrativos
Instalaciones de Leasing Bolívar
L3 L LOCAL Centro de Computo primario
Jefe de sistemas Instalaciones de Leasing Bolívar
Código Magerit Activo de información Responsable disposiciónfinal
COM1 COM VPN
servicio de VPN (Virtual Private Network) Jefe de sistemas servfire
COM2 COM PSTN Red telefónica Jefe de sistemas
COM3 COM LAN Red local Jefe de sistemas
COM4 COM MAN Red metropolitana Jefe de sistemas
COM5 COM INTERNET Internet Jefe de sistemas
Código Magerit Activo de información
P PROV setecsa P PROV Domesa
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