67833524 cartilla-capacitacion-procesos

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GESTIÓN POR GESTIÓN POR PROCESOS EN LA PROCESOS EN LA UNIVERSIDAD DEL UNIVERSIDAD DEL

VALLEVALLE

Cartilla de Trabajo

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Dirección Universitaria

Iván Enrique Ramos Calderón RectorMartha Gómez de Garcia Vicerrectora AcadémicaEdgar Varela Barrios Vicerrector AdministrativoCarolina Isaza de Lourido Vicerrectora de InvestigacionesFernando Castro Vicerrector de BienestarOscar López Pulecio Secretario GeneralLuis Carlos Castillo G Jefe de Oficina de Planeación y

Desarrollo Institucional

Oficina de Planeación y Desarrollo InstitucionalÁrea de Calidad y Mejoramiento

Claudia Milena Muñoz CoordinadoraConstanza Gutiérrez ProfesionalCarolina Londoño Profesional

Junio 2009

INSTRUCTIVO PARA LA GESTIÓN POR

PROCESOS

Area de Calidad y Mejoramiento

Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional

Tel: 321 22 23

Mail: gicuv@

univalle.edu.co

-- PARTE 1. GENERALIDADES PARTE 1. GENERALIDADES --

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OBJETIVOOBJETIVO

� Brindar a la Comunidad Universitaria, una guía metodológica para realizar una Gestión eficaz de los Procesos y Procedimientos.

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CONTENIDOCONTENIDO

1. ASPECTOS CONCEPTUALES1. ASPECTOS CONCEPTUALES• Procesos • Gestión por Procesos• Mapa de Procesos• Indicadores

2.DOCUMENTACIÓN DE LOS PROCESOS2.DOCUMENTACIÓN DE LOS PROCESOS.• Diagramas de Flujo• Caracterización de Procesos• Plan de Calidad• Procedimientos

3.HERRAMIENTAS PARA EL MEJORAMIENTO HERRAMIENTAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS PROCESOSDE LOS PROCESOS

• Ciclo PHVA• Ruta de la Calidad

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INTRODUCCIÓNINTRODUCCIÓN

Hoy en día las técnicas más actualizadas en el control de la gestión reservan un lugar especial a los conceptos de actividad y de proceso. El éxito de toda organización depende, cada vez más, de que sus procesos estén alineados con sus estrategias, misión y objetivos. Detrás del cumplimiento de un objetivo, se encuentra la realización de un conjunto de actividades que a su vez, forman parte de un proceso. Es por ello que el principal punto de análisis en la organización lo constituye, precisamente, la gestión basada en los procesos que la integran. De ahí que el enfoque de procesos, sea hoy una herramienta tan poderosa por su capacidad de contribuir de forma sostenida a los resultados, siempre que la organización diseñe y estructure sus procesos pensando en sus usuarios.

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ASPECTOS ASPECTOS CONCEPTUALESCONCEPTUALES

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¿¿QUQUÉÉ SON LOS PROCESOS?SON LOS PROCESOS?� En cada actividad que realizamos

utilizamos una serie de materias primas o insumos, desarrollamos acciones y como consecuencia obtenemos un resultado. Estos son los tres componentes básicos de un proceso. No hay producto o servicio que no sea el fruto de un proceso de trabajo.

� El proceso puede conceptualizarse como actividades secuenciales interelacionadas que se llevan a cabo en una serie de etapas para producir un resultado específico o un grupo coherente de resultados específicos, o bien como un grupo de acciones que tienen un propósito común que hace avanzar la organización en alguna forma.

� Igualmente, el proceso es la organización racional de personas, materiales, energía, equipos y procedimientos en actividades concebidas para producir un resultado final específico.

PROCESOENTRADAS

SALIDASINSUMOS

PRODUCTOS O SERVICIOS

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� Otra connotación de proceso puede definirse como el conjunto de pasos que se realizan de forma sucesiva en distintas dependencias, con el objeto de transformar una serie de entradas específicas en una salidas (bienes o servicios) deseadas, añadiendo valor.

� No se concibe un proceso sin un objetivo, ya sea un bien o servicio, ni ese resultado no asociado a un usuario que tiene una necesidad por satisfacer.

� Los procesos en la organización se identifican a partir de la norma de constitución de la entidad, quien define sus objetivos, productos o servicios, y funciones. Estos en conjunto con la definición de la misión de la organización, la cual determina el valor agregado de la entidad, formalizan los procesos y subprocesos que debe adelantar el ente gubernamental o empresa, a fin de cumplir con sus objetivos, productos o servicios que le son demandados.

¿¿QUQUÉÉ SON LOS PROCESOS?SON LOS PROCESOS?

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� Todo proceso debe tener un responsable designado que asegure su cumplimiento, eficacia y control. Tiene que ser capaz de satisfacer el ciclo estratégico de mejoramiento PHVA (Planear, Hacer, Verificar y Actuar).

� Los procesos se caracterizan por tener un principio y un fin, es decir inician con determinada acción o evento y finalizan en otro. Aunque no siempre es fácil definir la “cabeza” y la “cola”del proceso, resulta conveniente tratar de precisar estos dos aspectos, ya que ayudan a fijar responsabilidades en la ejecución del trabajo y a definir su alcance en forma concreta.

¿¿QUQUÉÉ SON LOS PROCESOS?SON LOS PROCESOS?

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� La secuencia es otro aspecto importante dentro de un proceso. Cada paso se ubica en determinado lugar. “Lo primero es lo primero y lo segundo es lo segundo". Buscar el orden o la secuencia lógica de los procesos es un objetivo clave cuando de mejorar procesos se trata.

¿¿QUQUÉÉ SON LOS PROCESOS?SON LOS PROCESOS?

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QUÉ ES UN QUÉ ES UN PROCEDIMIENTO?PROCEDIMIENTO?

� Conjunto o sucesión de pasos, ampliamente vinculados y cronológicamente dispuestos, realizados al interior de la entidad por las personas y dirigidos a precisar la forma de hacer algo, incluyendo el qué, cómo y a quién corresponde el desarrollo de una tarea.

� Un procedimiento es un documento que describe clara e inconfundiblemente los pasos consecutivos para iniciar, desarrollar y concluir una actividad u operación relacionada con el proceso productivo o de servicios, los elementos técnicos a emplear, las condiciones requeridas, los alcances y limitaciones fijadas, el número y características del personal que interviene.

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• Un Procedimiento es el documento que contiene la descripción de actividades que deben seguirse en la realización de un proceso.

• El procedimiento incluye además los cargos o dependencias de la organización que intervienen en su desarrollo precisando su responsabilidad y participación.Suele contener información y ejemplos de formatos, autorizaciones o documentos necesarios, software, máquinas o equipo de oficina a utilizar y cualquier otro dato que pueda auxiliar al correcto desarrollo de las actividades dentro de una organización.

• En él se encuentra registrada y transmitida sin distorsión la información básica referente al funcionamiento de todos los procesos, facilita las labores de auditoria, la evaluación y control interno y su vigilancia, genera la conciencia en los empleados y en sus jefes de que el trabajo se está realizando o no adecuadamente.

QUÉ ES UN QUÉ ES UN PROCEDIMIENTO?PROCEDIMIENTO?

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¿¿QUQUÉÉ ES LA GESTIES LA GESTI ÓÓN POR N POR PROCESOS?PROCESOS?

La gestión por procesos es la forma de administrar toda la organización basándose en los procesos, entendiéndose estos como una secuencia de actividades orientadas a generar un valor añadido sobre una entrada para conseguir un resultado, y una salida que a su vez satisfaga los requerimientos del usuario. Determina qué procesos necesitan ser mejorados, establece prioridades y provee un contexto para iniciar y mantener planes de mejora que permitan alcanzar los objetivos establecidos. Hace posible la comprensión del modo en que están configurados los procesos y establece sus fortalezas y debilidades.

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• La gestión por procesos consiste en administrar integralmente cada una de las procesos que la organización realiza. Los sistemas que constituyen un conjunto de procesos, coordinan las funciones independientemente de quien las realiza.

• La responsabilidad de los resultados de los procesos es de un directivo que los delega, pero conservando la responsabilidad final de los resultados. La dirección general participa en la coordinación y solución de los conflictos entre los procesos pero no en un proceso concreto, salvo por excepción.

¿¿QUQUÉÉ ES LA GESTIES LA GESTI ÓÓN POR N POR PROCESOS?PROCESOS?

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• En la gestión por procesos concentra la atención en el resultado de los éstos y no en las tareas o actividades. Hay información sobre el resultado final y cada quien sabe como contribuye su trabajo individual al proceso global, lo cual se traduce en una responsabilidad con el proceso y no con su tarea personal.

• La gestión por procesos implica un cambio en el estilo de la dirección, la cual debe liderar y apoyar este modelo de administración.

¿¿QUQUÉÉ ES LA GESTIES LA GESTI ÓÓN POR N POR PROCESOS?PROCESOS?

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Objetivos Fundamentales de la Objetivos Fundamentales de la GestiGesti óón por Procesosn por Procesos• Conseguir que los procesos sean más

eficaces, es decir, que produzcan los resultados deseados.

• Lograr que los procesos sean más eficientes, es decir que minimicen el uso de recursos.

• Hacer que los procesos se adapten a las necesidades cambiantes de los usuarios o su entorno.

• Desarrollar nuevos procesos de forma que se conforme un panorama competitivo en el que la posición de la organización sea reforzada y se puedan mejor aprovechar los oportunidades de crecimiento.

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¿¿QUQUÉÉ ES EL MAPA DE ES EL MAPA DE PROCESOS?PROCESOS?

El mapa de procesos es un modelo donde se muestran todos los procesos necesarios y suficientes para que organización pueda realizar su gestión.

El mapa de los procesos permite considerar la forma en que cada proceso individual se vincula vertical y horizontalmente con otros, muestra sus relaciones y las interacciones dentro de la organización, pero sobre todo también con las partes interesadas fuera de la organización, formando así el proceso general de ésta. El mapa de procesos permite identificar los procesos y conocer su estructura, reflejando las interacciones entre los mismos.

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Procesos estratégicos.Están vinculados a procesos de la dirección y principalmente a largo plazo. Se refieren a procesos de planificación.

Procesos operativos.Están ligados directamente con la realización del producto o la prestación del servicio. Tienen un mayor impacto sobre la satisfacción del usuario.

Procesos de apoyo.Proveen los recursos que necesitan los demás procesos. Están relacionados con recursos.

El mapa de procesos esta compuesto principalmente de tres tipos de procesos que siguen una secuencia lógica.

Usu

a rio

s

Usu

a rio

s

PROCESOS ESTRATÉGICOS

¿¿CLASIFICACICLASIFICACI ÓÓN DE LOS N DE LOS PROCESOS?PROCESOS?

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PROCESOS

PROCEDIMIENTOS

Tomando en cuenta estos tres tipos de procesos deberán ser identificados los procesos y representarlos tal como se muestra en el siguiente diagrama.

¿¿CLASIFICACICLASIFICACI ÓÓN DE LOS N DE LOS PROCESOS?PROCESOS?

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INDICADORES DE LOS INDICADORES DE LOS PROCESOSPROCESOS

• Son las relaciones matemáticas que permiten medir cuantitativamente, atributos o resultados de un proceso con el objetivo de comparar estos índices con metas numéricas preestablecidas.

• Un indicador se define como la manifestación de una varible o factor clave, para alcanzar el éxito en la gestión institucional.

• El seguimiento y la medición constituyen, la base para saber qué se estáobteniendo, en qué extensión se cumplen los resultados deseados y por dónde se deben orientar las mejoras.

• En este sentido los indicadores permiten conocer la capacidad y la eficacia del proceso alineado al objetivo que persigue.

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CLASES DE INDICADORES:CLASES DE INDICADORES:

• DE EFICACIA: Grado en que se logran las actividades planificadas. Cuántos de los resultados esperados se alcanzaron.

• DE EFICIENCIA: Entre el resultadoalcanzado y los recursos utilizados. Buscar el uso óptimo de los recursos disponibles para lograr los objetivos deseados.

• DE EFECTIVIDAD: Impacto de la gestión tanto en el logro de los resultados planificados, como en el manejo de los recursos.

PASOS PARA ESTABLECER UN INDICADOR.

Tenga en cuenta el objetivo del proceso.

• Determine los indicadores representativos (del proceso) a medir.

• Establezca los resultados que se desea obtener para cada indicador.

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INDICADORES DE LOS INDICADORES DE LOS PROCESOSPROCESOS

� ESTABLECER INDICADORES ÚTILES PARA LA ORGANIZACIÓN:

� Relacionados con los objetivos de la institución.

� Específicos, referidos a un solo tema.

� Medibles mediante un instrumento de medición o una fórmula que relacione sus componentes.

� Controlables por el responsable del indicador.

� Relevantes, tanto para la institución como para el responsable.

� Disponibles a tiempo.

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Los datos recopilados del seguimiento y medición de los procesos deben ser analizados con el fin de conocer la evaluación de los procesos. De este análisis se debe obtener información relevante para conocer:

• Cuáles procesos no alcanzan los resultados planificados.

• Procesos donde existen oportunidades de mejora.

ANANÁÁLISIS DE LOS LISIS DE LOS INDICADORESINDICADORES

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DOCUMENTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN DE LOS PROCESOSLOS PROCESOS

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DIAGRAMAS DE FLUJODIAGRAMAS DE FLUJOLa descripción de las actividades de un proceso deberá llevarse a cabo de manera gráfica a través de un diagrama de flujo, donde se puedan representar estas actividades de forma secuencial y escalonada, tal como se muestra a continuación:

REPRESENTACIREPRESENTACIÓÓN DE LOS N DE LOS PROCESOSPROCESOS

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SÍMBOLOS MÁS USADOS PARA LA DIAGRAMACIÓN DE PROCESOS:

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CARACTERIZACICARACTERIZACI ÓÓN DE LOS N DE LOS PROCESOSPROCESOS

Documentos que describen a grandes rasgos las especificaciones de los procesos. Son un soporte de información que resumen las características relevantes para el control de las actividades definidas en el diagrama de flujo, así como para la gestión del proceso.

Contiene información como:

Objetivo del ProcesoAlcance del ProcesoProveedores UsuariosRegistrosIndicadoresRecursos Necesarios

Ejemplo de una Caracterización

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PLAN DE CALIDADPLAN DE CALIDAD

Es una parte de la gestión de calidad enfocada al establecimiento de los objetivos de la calidad de los procesos misionales de la organización. Es un documento que especifica cuáles procedimientos y recursos asociados deben ser aplicados, por quien y cuando para cumplir con los requisitos de un proyecto, un producto, un proceso o un contrato.

Los Planes de Calidad se establecen con base en los objetivos del producto o servicio, conjuntamente con los objetivos relacionados con el usuario y los organizacionales.

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HERRAMIENTAS HERRAMIENTAS MEJORAMIENTO DE MEJORAMIENTO DE

PROCESOSPROCESOS

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Es la concepción básica que dinamiza la relación entre las personas y los Procesos y entre los Procesos y los Resultados

PPLANEAR

HHACER

ActuarCorrectivamente

VVERIFICAR

AACTUAR Definir las

MetasDefinir

los métodosque permitirán

alcanzar las metaspropuestas

Educar yEntrenar

Ejecutar la tarea y

recogerlos datos

Verificar losresultadosde la tareaejecutada

CICLO DE GESTICICLO DE GESTIÓÓN BN BÁÁSICO SICO –– CICLO PHVACICLO PHVA

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LA RUTA DE LA CALIDADLA RUTA DE LA CALIDAD

Es un procedimiento para solucionar problemas.

En los términos usados en ella: "Un problema es el resultado no deseado de una tarea“.

Las causas de los problemas se investigan desde el punto de vista de los hechos y se analiza la relación causa efecto. Se evitan estrictamente las decisiones sin fundamento basadas en la imaginación o en la teoría sin el análisis requerido, debido a que los intentos de solucionar los problemas con bases subjetivas orientan en direcciones equivocadas, lo cual lleva al fracaso o a demorar la mejora.

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Existen 7 pasos para analizar y solucionar problemas:

1. Problema:Identificar el problema.

2. Observación:Reconocimiento de las características del problema.

3. Análisis:Búsqueda de las principales causas.

4. Acción:Acción para eliminar las causas.

5. Verificación:Confirmación de la efectividad de la acción.

6. Estandarización:Eliminar permanentemente las causas.

7. Conclusión:Revisión de las actividades y planeación del trabajo futuro.

PASOS DE LA RUTA DE LA PASOS DE LA RUTA DE LA CALIDADCALIDAD

GESTIÓN POR PROCESOS

Area de Calidad y Mejoramiento

Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional

Tel: 321 22 23

Mail: gicuv@

univalle.edu.co

-- PARTE 2. DOCUMENTOS DE LA PARTE 2. DOCUMENTOS DE LA

UNIVERSIDAD UNIVERSIDAD --

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CONTENIDOCONTENIDO

1. MAPA DE PROCESOS UNIVALLE1. MAPA DE PROCESOS UNIVALLE• Subsistemas • Procesos• Descripción de los Procesos• Subprocesos• Listado Maestro de Procesos y

Procedimientos• Resumen Indicadores

2.DOCUMENTACIÓN DE LOS 2.DOCUMENTACIÓN DE LOS PROCESOSPROCESOS.

• Pasos para Documentar procedimientos• Caracterización de Procesos• Normograma• Indicadores• Plan de Calidad

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MapaMapa de de SubsistemasSubsistemas

((Ver Anexo Ver Anexo a la a la

CartillaCartilla))

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MapaMapa de de ProcesosProcesos

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PROCESOS

PROCEDIMIENTOS

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Proceso de Planeación Institucional: A través de éste se definen las estrategias y objetivos de la Universidad, buscando mejorar su desempeño y dar respuesta a las necesidades de la Comunidad Universitaria y la sociedad en general.

Proceso de Comunicación Institucional:A través de éste se definen las estrategias y políticas en materia de comunicación informativa y organizacional buscando incidir de manera activa en el fortalecimiento de procesos de identidad, gobernabilidad, convivencia, sentido de arraigo y pertenencia con la Universidad.

Proceso de Gestión del Control: A través de estos la Institución formula políticas de dirección de los controles, que afectan los procesos misionales y de apoyo para la toma de decisiones y la definición de estrategias.

EstratEstratéégicosgicos

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MisionalesMisionales

Proceso de Formación: A través de éste la Universidad define estrategias para los procesos pedagógicos de enseñanza y aprendizaje en procura del desarrollo de una capacidad de pensamiento autónomo y creativo, fundamentado en los componentes artísticos, tecnológico, científico, técnico, humanístico y filosófico.Se realiza mediante las modalidades presencial, semipresencial y a distancia.

Proceso de Investigación y Generación del Conocimiento: Proceso orientado a la producción y difusión de conocimientos, con fundamento en principios éticos y en la búsqueda de equilibrio con la naturaleza, que debe contribuir a los procesos de construcción y de desarrollo del pensamiento y la cultura contemporánea, buscando soluciones que coadyuven al mejoramiento de la calidad de vida de la población.

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MisionalesMisionales

Proceso de Extensión y Proyección Social: A través de éste proceso se busca la interacción con la sociedad en la búsqueda de alternativas de solución a sus problemas, promoviendo la generación de conocimiento en los ámbitos de la consultoría, asesoría y articulación con el sector productivo.

Proceso de Desarrollo Humano y Bienestar: Proceso referido a que los miembros de la Comunidad Universitaria se caractericen por su autonomía intelectual, su disciplina de trabajo, su compromiso y responsabilidad social y ciudadana, su capacidad para contribuir al desarrollo de su entorno familiar y colectivo y por su disposición a comprometerse con su propio desarrollo personal, ético y cultural.

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ApoyoApoyo

Gestión Financiera: Proceso a través del cual la Institución garantiza la gestión eficiente de los recursos financieros de la Universidad del Valle.

En éste se incluyen los procedimientos presupuestales, contables, de ingresos y egresos.

Gestión de Relaciones Laborales: Proceso a través del cual se gestiona la relación laboral de sus empleados docentes, no docentes y trabajadores oficiales para garantizar la idoneidad y competencias de los funcionarios en el cumplimiento de la Misión de la Institución.

Incluye los procedimientos de ingreso, permanencia y retiro.

Gestión de los Recursos Tecnológicos:Proceso a través del cual la Institución administra los recursos tecnológicos de información y telecomunicaciones.

Incluye los procedimientos de administración del Hardware, Software, Servicios Informáticos y de telecomunicaciones.

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ApoyoApoyo

Gestión de Bienes y Servicios: Proceso a través del cual la Institución administra los bienes muebles e inmuebles y los servicios de apoyo de la Universidad.

Incluye los procedimientos de Contratación, de Infraestructura Física, Inventarios, Seguridad, Aseo, Mantenimiento, Correo y Archivo.

Gestión de Calidad: Proceso a través del cual la Institución promueve una cultura de calidad y excelencia en todas las instancias y niveles de la Institución en apoyo a los procesos estratégicos, misionales, de apoyo y de evaluación.

Estos procedimientos facilitan la implantación y mantenimiento del Sistema Integral de Gestión de la Calidad en la Universidad con el objeto de generar una cultura organizacional basada en la satisfacción de sus actores.

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EvaluaciEvaluacióónn

Autoevaluación: Procedimientos que permiten medir la efectividad de los controles en los diferentes procesos y los resultados de la gestión en tiempo real, verificando su capacidad para cumplir las metas y resultados y tomar las medidas correctivas que sean necesarias al cumplimiento de los objetivos previstos por la Institución.

Auditorias: Procedimientos que garantizan el examen autónomo y objetivo de los diferentes procesos y los resultados de la gestión por parte de un ente independiente y neutral. Establecen objetivos específicos de evaluación al control, la gestión, los resultados y el seguimiento a los Planes de Mejoramiento de la Institución

Mejoramiento: Procedimientos que consolidan las acciones de mejoramiento necesarias para corregir las desviaciones encontradas en los diferentes procesos y los resultados de la gestión, que se generan como consecuencia de los procesos de Autoevaluación y de Auditorias.

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MapaMapa de de SubprocesosSubprocesos

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PROCESOS

PROCEDIMIENTOS

48

ListadoListado Maestro de Maestro de

ProcesosProcesos y y

ProcedimientosProcedimientos

((Ver anexo Ver anexo a la a la

cartillacartilla))

49

Resumen Indicadores Resumen Indicadores

por Subprocesopor Subproceso

((Ver anexoVer anexo a laa la

cartillacartilla))

50

DocumentaciDocumentacióónn de de

los procesoslos procesos

51

Pasos para Pasos para

DocumentarDocumentarMayor Información: http://procesos.univalle.edu.co

PROCEDIMIENTO RESPONSABLE

Responsable del Procedimiento

Responsable del Subproceso

Gestor de Calidad del Subproceso

Responsable del Subproceso

Área de Calidad y Mejoramiento

Área de Calidad y Mejoramiento

Responsable del Subproceso

1. Levantamiento de Información: Procedimientos, Políticas de Operación

2. Aprobación del procedimiento por parte del responsable del subproceso

4. Elaboración de documentos

5. Aprobación del documento por parte del Responsable del subproceso

6. Revisión del Documento

7. Publicación del Documento

8. Divulgación y capacitación en el documento

52

ManualesManuales de de

ProcedimientosProcedimientos

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PROCESOS

PROCEDIMIENTOS

RECTORÍAOficina de Planeación y Desarrollo Institucional Código Manual Área de Calidad y Mejoramiento No. Procedimiento

Versión Fecha Implementación

ACTIVIDAD RESPONSABLE REGISTROS

PROCEDIMIENTO

PROCESO: SUBPROCESO:

PROCEDIMIENTO: RESPONSABLE PROCEDIMIENTO:

REFERENCIAS NORMATIVAS

POLÍTICAS O CONDICIONES GENERALES

ETAPA

DEFINICIONES

▲ Indica que se trata de una Actividad de Control.

APROBADO POR:REVISADO POR:ELABORADO POR:Nombre: Cargo: Fecha:

Nombre: Cargo: Fecha:

Nombre: Cargo: Fecha:

F - 04 – MP – 12 - 01- 02

FORMATO PARA LEVANTAR PROCEDIMIENTOSFORMATO PARA LEVANTAR PROCEDIMIENTOS

V-01-2008

54

PROCESOS

PROCEDIMIENTOS

FORMATO PARA DOCUMENTAR MANUALES DE PROCEDIMIENTOSFORMATO PARA DOCUMENTAR MANUALES DE PROCEDIMIENTOS

55

F - 05 – MP – 12 - 01- 02

V-01-2008

56

CaracterizaciCaracterizacióónn de de

ProcesosProcesos

57

PROCESOS

PROCEDIMIENTOS

RECTORÍA CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional Código: Área de Calidad y Mejoramiento Versión: Fecha Implementación:

SUBSISTEMA:

PROCESO:

SUBPROCESO:

RESPONSABLE:

PROVEEDOR ENTRADA ACCIÓN P H V A SALIDA USUARIO REGISTROSDOCUMENTOS DE

REFERENCIA

OBJETIVO:

ALCANCE:

INDICADORES RECURSOS REQUISITOS

Fecha: Fecha: Fecha:

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:Nombre: Nombre: Nombre: Cargo: Cargo: Cargo:

Institución:

Materiales y Suministros de Oficina: Norma:

Económicos:

Equipos y Herramientas: Usuarios:

Legislación:

Personal:

F - 06 – MP – 12 - 01- 02

F - 06 – MP – 12 - 01- 02

V-01-2008

58

NormogramaNormograma

59

RECTORÍA NORMOGRAMA Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional Código: Página: Área de Calidad y Mejoramiento Versión: Fecha Implementación:

SUBSISTEMA: SUBPROCESO:

PROCESO: RESPONSABLE:

No. FECHA TÍTULO ARTÍCULOSNORMA

F - 07 – MP – 12 - 01- 02

V-01-2008

60

CaracterizaciCaracterizacióónn de de

IndicadoresIndicadores

61

RECTORÍA CARACTERIZACIÓN DE INDICADORES

Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional Código: Página: Área de Calidad y Mejoramiento Versión: Fecha Implementación:

SUBSISTEMA: PROCESO: SUBPROCESO:

Tipo Nombre Fórmula Medida Responsable Periodicidad Base M eta

MEDICIÓNINDICADOR

F - 08 – MP - 12 – 01 - 02

V-01-2008

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Plan de Plan de CalidadCalidad

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RECTORÍA Código : PLAN DE CALIDADOficina de Planeación y Desarrollo Institucional Versión:Área de Calidad y Mejoramiento

PROCESO:

REGISTROSOBJETIVOS DE CALIDAD REQUISITOS RECURSOS

ASPECTOS A CONTROLAR

METODO DE CONTROL

SUBPROCESONo.

F - 09 – MP – 12- 01- 02

V-01-2008

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EjemploEjemplo 11

PROCESO: INVESTIGACIÓN Y GENERACIÓN DE CONOCIMIENTO

SUBPROCESO: Creación de Formas Organizativas de Investigación

((Ver anexoVer anexo a laa la

cartillacartilla))

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EjemploEjemplo 22

PROCESO: GESTIÓN FINANCIERA

SUBPROCESO: Gestión Financiera

((Ver anexoVer anexo a laa la

cartillacartilla))