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Formulación del sistema de gestión ambiental del CIOH
Estudiante Practicante Ingeniería Sanitaria y AmbientalTatiana Carreño Martínez
Contenido
•Objetivos
•Generalidades SGA
•Metodología
•Resultados
•Conclusiones
•Recomendaciones
•Bibliografía
Objetivo General
Formular el Sistema de Gestión Ambiental para el Centro de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas bajo los lineamientos de la Norma Técnica Colombiana ISO 14001:2004
Objetivos específicos
• Realizar una evaluación general de la situación ambiental actual de la institución.
• Actualizar los programas ambientales internos existentes e integrarlos al Sistema de Gestión Ambiental.
• Elaborar el manual de Gestión Ambiental del CIOH como documento base para la implementación del SGA.
Generalidades sistema de gestión ambiental
“El proceso documentado y planificado de reducción de los impactosimpactos
ambientales de una organización mediante el control de los aspectosaspectos que
causan impactos en tal medio ambiente”.
Beneficios
• Sostenibilidad global
• Ahorro de costos
• Incremento de la eficacia
• Mayores oportunidades en el mercado
• Mayor habilidad de cumplir con la legislación y regulaciones ambientales
• Cumplir exigencias de los clientes
• Mejores relaciones con partes interesadas
• Mayor comunicación con los empleados y un aumento de su motivación, lealtad y compromiso
Etapas de la ISO 14001
Mejora constante
Implementación y Operación
Verificación
Revisión por la Dirección
Planificación
Basado en la metodología PHVA
• Revisión ambiental inicial• Registro de aspectos e impactos• Legislación y regulación ambiental• Política ambiental• Objetivos y metas ambientales• Programas de gestión ambiental
Planificación
• Estructura y responsabilidades• Procedimientos ambientales
• Control de la documentación• Formación y conciencia ambiental
• Control de las operaciones • Manual de gestión ambiental
• Comunicación ambiental• Preparación y repuestas ante
emergencias
Implementación y Operación
• Monitorización y medición• No conformidad, corrección y
prevención• Registros ambientales• Auditoría interna
Verificación
Revisión por la Dirección
Revisión de las conclusiones y recomendaciones de la auditoria.
Metodología
1. Revisión ambiental inicial2. Aspectos ambientales3. Requisitos legales4. Política ambiental5. Objetivos y metas6. Programas ambientales7. Estructura y responsabilidades8. Procedimientos ambientales9. Manual del SGA
Revisión ambiental inicial 05-07
Aspectos ambientales
RE
Organización Ambiente
Aspecto
(medio)
Impacto
(efecto)
Actividad,
producto
o servicio
(causa)
Evaluación impactosCriterio Rango Valor
Clase PositivoNegativo
( + )( - )
Presencia CiertaMuy probableProbablePoco probableNo probable
0,8 ≤ 10,6 < 0,80,4 < 0,60,2 < 0,40.0 < 0,2
Duración Permanente > 3 añosLarga > 2 añosMedia > 1 añoCorta > 6 mesesMuy corta < 6 meses
10,8 < 10,5 < 0,70,2 < 0,40,0 < 0,1
Evolución Muy rápida ≤ 1mesRápida < 12 mesesMedia < 18 mesesLenta < 24 mesesMuy lenta > 24 meses
0,8 ≤ 10,6 < 0,80,4 < 0,60,2 < 0,40.0 < 0,2
Magnitud Muy alta >80%Alta = 60<80%Media = 40 <60%Baja = 20<40%Muy Baja = <20%
0,8 ≤ 10,6 < 0,80,4 < 0,60,2 < 0,40.0 < 0,2
Importancia ambiental Muy altaAltaMediaBajaMuy baja
8 ≤ 106 < 84 < 62 < 40 < 2
Matriz de valoración de aspectos e impactos ambientales
Manejo de Residuos
Disposición inadecuada de
residuos sólidos
Zona de recolección de basuras
Propagación de roedores e insectos creando vectores de enfermedades.
- 1 1 1 0,7
-7,9
Alta
Disposición inadecuada de
residuos vegetales y sólidos
Línea de la costa del CIOH
Deterioro paisajístico afectando las funciones vitales de los seres vivientes por mala disposición de residuos sólidos.
- 0,8
0,5
1 1 -6,8
Alta
Arrastre de residuos desde las
playas
Línea de costa Mala imagen del CIOH por presencia de residuos
- 1 1 1 1 -10
Muy Alta
Practicas de ahorro de papel de impresión,
impresiones por ambos lados.
Oficinas Ahorro en la compra y uso de papel
+ 1 1 1 1 + 10
Muy Alta
ACTIVIDAD ASPECTO ZONA IMPACTO C P D E M CaIMPORTAN.AMBIENTAL
Aspectos ambientales significativos
ACTIVIDADASPECTO
SIGNIFICATIVOZONA IMPACTO SIGNIFICATIVO
Manejo de agua potable
Fugas de agua accidentales
LavanderíaLaboratorioAlojamientos
Aumento en el cobro del servicio publico por aumento del consumo.
Gasto innecesario de agua
Baños/Sanitarios Alto cobro del servicio publico de acueducto.
Manejo de agua residual
Falta de mantenimiento
Pozos Sépticos Propagación de malos olores por rebosamiento
Propagación de vectores de enfermedad biológica
Manejo de Residuos
Disposición inadecuada de residuos sólidos
Zona de recolección de basuras
Propagación de roedores e insectos creando vectores de enfermedades.
Disposición inadecuada de residuos vegetales
Línea de la costa del CIOH
Deterioro paisajístico afectando las funciones vitales de los seres vivientes por mala disposición de residuos sólidos.
Arrastre de residuos desde las playas
Línea de costa Mala imagen del CIOH por presencia de residuos
Manejo paisajístico
Tala de árboles y falta de mantenimiento de zonas
verdes
Zonas verdes Deterioro paisajístico afectando las funciones vitales de los seres vivientes por mala disposición de residuos vegetales.
Perdida de las características del suelo generando erosión y alterando sus condiciones de productividad
Manejo de Personal
Falta de capacitación en manejo de los recursos
naturales y de los residuos
Todas las zonas Contaminación de aguas, aire y suelo en los factores biológicos, físicos y químicos afectando el bienestar y la salud de las personas, la fauna y la flora.
Requisitos legales ambientales
Legislación sobre agua potable y residual.
Decreto 2811 de 1974: Código de los Recursos NaturalesDecreto 1541 de 1978Ley 09 de 1979: Código SanitarioDecreto 1594 de 1984Decreto 951 de 1989Decreto 1700 de 1989Decreto 3102 de 1997Ley 373 de 1997Decreto 1575 de 2007
Legislación sobre higiene
Ley 09 de 1979
Legislación sobre protección del paisaje, flora y fauna.
Decreto 2811 de 1974Decreto 1715 de 1978Decreto 1875 de 1979Ley 768 de 2002
Legislaciones Generales
Constitución Política de Colombia 1991Código de Los Recursos Naturales: Decreto 2811 de 1974 Ley 99 de 1993Ley 142 de 1974: Servicios Públicos Domiciliarios
Legislación sobre Residuos Sólidos
Código de los Recursos Naturales: Decreto 2811 de 1974Código Sanitario y del Medio Ambiente: Ley 09 de 1979Decreto 605 de 1996Ley 511 de 1999Decreto 1713 de 2002Decreto 1140 de 2003
Legislaciones sobre Residuos especiales o tóxicos.
Decreto 2811 de 1974: Código de los recursos naturalesLey 09 de 1979Resolución 2309 de 1986Ley 430 de 1998Decreto 4741 de 2005Resolución 1402 de 2006
Política ambiental
El Centro de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas (CIOH), se compromete con la protección del medio ambiente por medio de la prevención de las diferentes formas de contaminación, teniendo en cuenta los impactos ambientales producto de las actividades.
El desarrollo de esta política se hará dentro del proceso y compromiso de mejoramiento continuo, mediante el establecimiento y cumplimiento de objetivos, metas y programas ambientales.
Adicionalmente, se compromete con el cumplimiento de las leyes y reglamentacionesvigentes a las que haya lugar y a aplicar normas internas adecuadas cuando sean necesarias, hasta donde las condiciones económicas y técnicas lo permitan.
También se proporciona y facilita la capacitación y concienciación de todo el personal y contratistas en el logro de esta política. Esta política serácomunicada y explicada a todos los empleados y otras partes interesadas y estará disponible para su consulta y revisión periódica.
• Protección del medio ambiente• Compromiso de mejoramiento
continuo• Cumplimiento de las leyes y
reglamentaciones• Comunicada y explicada
Objetivos y metas
Protección del medio ambiente
Objetivos Metas
Identificar aspectos e impactos significativos nuevos en el CIOH.
- Evaluar el 100% de los impactos identificados y determinar su importancia ambiental anualmente.
Establecer un programa de manejo adecuado de agua potable.
- Reducir el consumo de agua potable en un 10% en el periodo de 2008 en comparación con el 2007.
Establecer un programa de manejo adecuado de residuos sólidos generados en el CIOH.
- Reciclar el 20% de los residuos totales generados en el CIOH a partir de septiembre del 2007.
Establecer un programa de manejo de agua residual.
- Cumplir la evacuación semestral de lodos de los pozos sépticos del CIOH.
Establecer un programa de manejo de paisaje, flora y fauna.
- Cumplir el mantenimiento de las zonas verdes del CIOH a partir de septiembre del 2007.
Establecer un programa de capacitación para el personal del CIOH.
- Realizar jornada de capacitaciones anuales al 90% del personal del CIOH según las necesidades identificadas.
- Capacitar al 100% del personal que conforma la estructura ambiental en sistemas de gestión ambiental para 2008.
Compromiso de mejoramiento continuo
Objetivos Metas
Controlar el cumplimiento de las actividades y responsabilidades ambientales.
- Realizar auditorias internas al sistema de gestión ambiental del CIOH a partir del 2008.
Cumplimiento de las leyes y reglamentaciones
Objetivos Metas
Cumplir con la normatividad ambiental aplicable al CIOH.
- Identificar la normatividad ambiental aplicable al CIOH a partir del segundo semestre del 2007.
- Cumplir con el 100% de la normatividad ambiental identificada para el 2008.
Comunicada y explicada
Objetivos Metas
Establecer la Política Ambiental para el CIOH.
- Cumplir con el 100% de los requisitos de la norma en la política ambiental.
Divulgar la política ambiental en toda la institución.
- Comunicar la política ambiental al 100% del personal del CIOH, pasantes y contratistas a partir de septiembre de 2007.
Revisar periódicamente la política para su cumplimiento.
- Actualizar la política ambiental de acuerdo a las necesidades de la institución.
Revisar periódicamente los objetivos, metas y programas en concordancia con la política ambiental.
- Revisar el cumplimiento de los objetivos, metas y programas semestralmente.
Programas ambientales
• Residuos sólidos• Agua potable• Agua residual• Paisaje, flora y fauna• Capacitación
Reducir el volumen de generación de residuos sólidosReducir el consumo de agua potable
Controlar el nivel de lodos
Realizar mantenimiento adecuado de zonas verdes
Capacitar al personal en medio ambiente
Objetivo
Localización
Actividad relacionada
Aspecto ambiental
Impacto ambiental
Requisitos legales
Descripción de actividades
Indicadores R – 03. 06. 01
Metas
Plan de Acción ResponsableFecha
E F M A M J J A S O N D
Controles Operacionales
Recursos Costo Adicional
CIOH
PLANIFICACIÓN MGA – 02. 06.VERSIÓN 001JULIO 2007
Página 1 de 11PROGRAMAS AMBIENTALES
Estructura y responsabilidades
Cargo
ELEMENTOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL
Política am
biental
Aspectos
ambientales
Requisitos legales
Objetivos y m
etas am
bientales
Program
as de m
anejo de ambiental
Estructura y
responsabilidades
Control de
documentación
Form
ación y conciencia am
biental
Seguim
iento y control
Manual del sistem
a de gestión am
biental
Dirección R S S R S S S R S S
Jefe de planeación S/C
Jefe de personal S/C
Coordinador del SGA C R R C R R R R R/S R
Coor. calidad laboratorio C C
Asesor jurídico DILEM C
Jefe área de apoyo C R
Jefe área técnica C C
R: Responsable S: Supervisa C: Colabora
Procedimientos ambientales
• Identificación y/o evaluación de aspectos e impactos ambientales
• Identificación de requisitos legales • Control de documentación• Formación y conciencia ambiental • Seguimiento y control • Revisión de la política ambiental
CIOH
PROCEDIMIENTOS AMBIENTALES P – 03. 02.VERSIÓN 001AGOSTO 2007Página 1 de 3
IDENTIFICACIÓN Y/O EVALUACIÓN DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES
1. Objetivo2. Alcance3. Desarrollo
3.1 Inspecciones ambientales en las instalaciones
3.2 Reconocimiento de actividades3.3 Recolección de documentación3.4 Clasificación del los impactos3.5 Acciones a tomar
4. Responsabilidades5. Documentación asociada6. Referencias
CIOH
PROCEDIMIENTOS AMBIENTALES P – 03. 03.VERSION 001AGOSTO 2007Página 1 de 2
IDENTIFICACION DE REQUISITOS LEGALES
1. Objetivo2. Alcance3. Desarrollo
3.1 Recopilación de información existente3.2 Actualización de la información legal3.3 Actualización de los programas ambientales3.4 Comunicación
4. Responsabilidades5. Documentación asociada6. Referencias
CIOH
PROCEDIMIENTOS AMBIENTALES P – 03. 04.VERSION 001AGOSTO 2007Página 1 de 6CONTROL DE DOCUMENTACIÓN
1. Objetivo2. Alcance3. Desarrollo
3.1 Documentos elaborados 3.2 Manual de gestión ambiental3.3 Encabezado del manual3.4 Encabezado de los procedimientos e instructivos3.5 Código del documento3.6 Encabezado de registros y formatos3.7 Anexos3.8 Actas3.9 Guía para la elaboración de procedimientos3.10 Configuración de hoja 3.11 Control de cambios3.12 Control de copias3.1.3 Listado maestro de documentos
4. Responsabilidades5. Documentación asociada6. Referencias
Lista maestra de documentosProcedimientos
Identificación y/o evaluación de aspectos e impactos ambientales
P – 03. 02. 001
Identificación de requisitos legales P – 03. 03. 001
Control de documentación P – 03. 04. 001
Formación y conciencia ambiental P – 03. 05. 001
Seguimiento y control P – 03. 06. 001
Revisión de la política ambiental P – 03. 07. 001
Nombre Código Versión
Lista maestra de documentos Registros
Registro de aspectos e impactos ambientales
R – 02. 02. 01. 001
Registro de aspectos significativos R – 02. 02. 02. 001
Registro de legislación y regulación ambiental
R – 02. 03. 01. 001
Registro control de cambios R – 03. 04. 01. 001
Registro de control de copias R – 03. 04. 02. 001
Listado maestro de documentos ambientales
R – 03. 04. 03. 001
Indicadores de gestión y desempeño R – 03. 06. 01. 001
Nombre Código Versión
Lista maestra de documentos Formatos
Aspectos ambientales nuevos F – 03. 02. 01. 001
Chequeo inicial F – 03. 02. 02. 001
Accidentes e incidentes F – 03. 02. 03. 001
Matriz de aspectos e impactos ambientales F – 03. 02. 04. 001
Aspectos significativos F – 03. 02. 05. 001
Legislación ambiental F – 03. 03. 01. 001
Necesidades de capacitaciones ambientales F – 03. 05. 01. 001
Formato de actas F – 03. 05. 02. 001
Volumen de material reciclado F – 03. 06. 01 001
Control de volúmenes de residuos generados F – 03. 06. 02. 001
Volumen de lodos evacuados F – 03. 06. 03. 001
Control de fugas F – 03. 06. 04. 001
Evaluación de indicadores de gestión y desempeño
F – 03. 06. 05. 001
Nombre Código Versión
CIOH
PROCEDIMIENTOS AMBIENTALES P – 03. 05.VERSION 001AGOSTO 2007Página 1 de 3
FORMACION Y CONCIENCIA AMBIENTAL
1. Objetivo2. Alcance3. Desarrollo
3.1 Identificación de necesidades3.2 Preparación del plan de capacitaciones3.3 Plan de capacitaciones3.4 Control de capacitaciones
4. Responsabilidades5. Documentación asociada6. Referencias
Plan de capacitaciones
PRIMER NIVEL
Nombre Formación en conciencia ambiental
Dirigido a Todo el personal, contratistas y pasantes
Temas - Problemática ambiental general- Introducción a los sistemas de gestión ambiental y su
importancia- Introducción al sistema de gestión ambiental que se
desarrolla en el CIOH.- La relación existente entre los aspectos ambientales
encontrados y los impactos ambientales - La política ambiental formulada para el CIOH, la importancia
de su cumplimiento, y el de los objetivos y metas establecidos para dicho fin.
SEGUNDO NIVEL
Nombre Formación sobre aspectos e impactos
Dirigido a Personal cuyas actividades estén relacionadas de manera real o potencial a un aspecto ambiental
Temas - Impactos ambientales significativos identificados en la RAI y documentados en los registros R – 02. 02. 01.
- Relación entre los aspectos e impactos y su afectación por las actividades de trabajo individuales.
- Los programas y procedimientos ambientales que son requeridos para controlar los impacto significativos.
- Importancia del cumplimiento de los programas y procedimientos y las consecuencias de su incumplimiento
Plan de capacitaciones
TERCER NIVEL
Nombre Auditoria del Sistema de Gestión Ambiental
Dirigido a Personal que tenga funciones y responsabilidades identificadas para desarrollar, implementar, verificar y mantener el sistema
Temas - Requisitos del sistema de gestión ambiental ISO 14001:2004- Estructura y responsabilidades requeridas para desarrollar,
implementar y mantener el sistema en el CIOH- La importancia de cumplir las responsabilidades ambientales y
las consecuencias de su incumplimiento.- Auditoria del SGA y los procedimientos de dichas auditorias.
Plan de capacitaciones
1. Objetivo2. Alcance3. Desarrollo
3.1 Manejo de residuos sólidos3.2 Manejo de agua residual3.3 Manejo de agua potable3.4 Manejo del paisaje, flora y fauna3.5 Capacitaciones3.6 Indicadores de gestión y desempeño
4. Responsabilidades5. Documentación asociada6. Referencias
CIOH
PROCEDIMIENTOS AMBIENTALES P – 03. 06.VERSIÓN 001AGOSTO 2007Página 1 de 3SEGUIMIENTO Y CONTROL
1. Objetivo
2. Alcance
3. Desarrollo
4. Responsabilidades
5. Documentación asociada
6. Referencias
CIOH
PROCEDIMIENTOS AMBIENTALES P – 03. 07.VERSIÓN 001AGOSTO 2007Página 1 de 2
REVISIÓN DE LA POLÍTICA AMBIENTAL
Manual de Gestión Ambiental
Conclusiones
PA
V H
Revisión ambiental inicial
Aspectos ambientalesRequisitos legalesPolítica ambientalObjetivos y metasProgramas ambientales
Estructura y responsabilidades
Procedimientos ambientales
Manual del SGA
Recomendaciones
PA
V H
Formación y conciencia ambientalComunicación ambientalPreparación y repuestas ante emergencias
Monitorización y mediciónNo conformidad, corrección y
prevenciónRegistros ambientales
Auditoría interna
Revisión por la Dirección
“No es el sistema lo que mejora la actuación ambiental, sino los
individuos que hacen funcionar esos sistemas”.
Bibliografía• INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS Y
CERTIFICACIÓN. Guía para la ejecución de la revisión ambiental inicial (RAI) y del análisis diferencias (GAP ANALYSIS), como parte de la implementación y mejora de un sistema de gestión ambiental. Bogotá, Colombia : ICONTEC, 2003. 23 p. : il. (GTC 93).
• --------. Sistemas de gestión ambiental. Directrices generales sobre principios, sistemas y técnicas de apoyo. Bogotá, Colombia : ICONTEC, 2004. 50 p. : il. (NTC – ISO 14004).
• --------. Sistemas de gestión ambiental. Requisitos con orientación para su uso. Bogotá, Colombia : ICONTEC, 2004. 28 p. : il. (NTC – ISO 14001).
• LEGISLACIÓN AMBIENTAL SISTEMATIZADA. [CD_ROM]: Equidad, 2007. ISSN 1900- 2211.
• MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL. Normatividad [en línea]. Bogotá, Colombia : MMAVDT. Disponible en Internet: http://www.minambiente.gov.co/juridica_normatividad/juridica.htm
• ROBERTS, Herwitt y ROBINSON, Gary. ISO 14001 EMS MANUAL DE SISTEMAS DE GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL. Madrid, España : Paraninfo, 1999. 425 p. ISBN 84-283-2534-0.
Bibliografía• CENTRO DE INVESTIGACIONES OCEANOGRÁFICAS E
HIDROGRÁFICAS. Manual de gestión de calidad del laboratorio de química. Cartagena de Indias, Colombia : CIOH, 2005.
• --------. Manual de procedimientos administrativos del laboratorio de química. Cartagena de Indias, Colombia : CIOH, 2005.
• --------. [en línea]. Cartagena de Indias, Colombia : CIOH [ Citado marzo – Septiembre 2007]. Disponible en Internet: http://www.cioh.org.co
• DIRECCIÓN GENERAL MARÍTIMA. [en línea]. Bogotá, Colombia : DIMAR [Citado en marzo – abril 2007]. Disponible en Internet: http://www.dimar.mil.co
• ESCUELA NAVAL DE CADETES “ALMIRANTE PADILLA”. Manual del sistema de gestión ambiental de la Escuela Naval. Cartagena de Indias, Colombia : ENAP, 2007.
• --------. Plan de manejo ambiental para el funcionamiento de la Escuela Naval de Cadetes “Almirante Padilla” y Barrio Naval de Manzanillo. Cartagena de Indias, Colombia : ENAP, 2002. 97 p.
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