1.1.1.1.202.000-ministerio de la presidencia · 1.1.1.1.202.000-ministerio de la presidencia pp-...
Post on 26-Jan-2021
5 Views
Preview:
TRANSCRIPT
-
1.1.1.1.202.000-MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
PP- 202-001
MISION INSTITUCIONAL:Brindar apoyo permanente a la gestión presidencial para la toma dedecisiones, mediante la coordinación, facilitación y seguimientode las políticas nacionales, sirviendo de enlace entre laPresidencia de la República y los Poderes del Estado, Órganos delPoder Ejecutivo, instituciones autónomas, entes privados ysociedad civil organizada.
Asimismo, coordinar y dar seguimiento a la promulgación de losinstrumentos legales para el adecuado accionar de los sectorespúblico, privado y sociedad en general.
Coordinar la implementación del Plan Nacional sobre Drogas
POLITICAS INSTITUCIONALES:1. Abordaje del fenómeno de la droga en todas sus manisfestacionescon un enfoque equilibrado e integral entre la reducción de lademanda y del control de la oferta.2. Prevención y represión del delito.3. Coordinación entre los diferentes Poderes de la República.4. Participación de las organizaciones sociales en el desarrollode programas y proyectos locales y regionales.5. Prevención y solución de conflictos.
OBJETIVOS DE MEJORA INSTITUCIONALES:1. Dar seguimiento a la implementación del Plan Nacional sobreDrogas con el fin de que lleven a cabo acciones en materia deprevenir el consumo de drogas, combatir el tráfico de las mismasasí como la legitimación de capitales.2.Prevenir situaciones que pongan en riesgo la integridadterritorial y estabilidad del país.3.Solucionar situaciones de la crisis que atenten contra lasoberanía Nacional y brindar protección al Presidente de laRepública, miembros de los Supremos Poderes y comunidadinternacional.4. Promover la aprobación de leyes y ejercer el Control Político.5. Promover la solución de las necesidades locales (cantonales)6. Mantener la estabilidad del país y la paz social.
-
PP- 202-002
2,541,581,421 3,305,119,935 3,860,494,000T O T A L
CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO2004DICIEMBRE
PPTO AUTORIZ.2005A AGOSTO
PROYECTO LEY2006PPTO DE
RESUMEN DE LA CLASIFICACION FUNCIONAL
FUNCIONES DE SERVICIOS PUBLICOS 2,541,581,421 3,305,119,935 3,860,494,0001
11 SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES 2,150,617,000 1,823,048,167 1,380,076,211
111 ORG.EJEC.Y
LEGISLAT.ASUNT.FINANC.FISC,
ASUNT.EXTE. 1,380,076,211 1,823,048,167 2,150,617,000
1111 ORGANOS EJECUTIVOS Y LEGISLATIVOS 1,380,076,211 1,823,048,167 2,150,617,000
13 ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD 1,709,877,000 1,482,071,768 1,161,505,210
1310 SERVICIOS DE POLICÍA 1,161,505,210 1,482,071,768 1,709,877,000
2,541,581,421 3,305,119,935 3,860,494,000T O T A L
CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO2004DICIEMBRE
PPTO AUTORIZ.2005A AGOSTO
PROYECTO LEY2006PPTO DE
RESUMEN DE LA CLASIFICACION ECONOMICA
1 GASTOS CORRIENTES 2,524,150,385 3,228,948,435 3,780,161,764
11 GASTOS DE CONSUMO 2,726,913,132 3,138,146,918 2,482,553,043
111 REMUNERACIONES 2,216,130,275 2,673,069,743 2,147,659,861
1111 SUELDOS Y SALARIOS 1,419,036,275 1,640,441,983 1,827,190,611
1112 CONTRIBUCIONES SOCIALES 797,094,000 1,032,627,760 320,469,250
1120 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 266,422,768 465,077,175 579,253,271
13 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1,053,248,632 90,801,517 41,597,342
1310 TRANSFERENC. CORRIENTES AL SECTOR
PÚBLICO
6,074,356 7,378,372 813,233,442
1320 TRANSFERENC. CORRIENTES AL SECTOR
PRIVADO
23,722,988 68,423,145 220,015,190
1330 TRANSFERENC. CORRIENTES AL SECTOR
EXTERNO
11,799,998 15,000,000 20,000,000
2 GASTOS DE CAPITAL 17,431,036 76,171,500 80,332,236
21 FORMACIÓN DE CAPITAL 12,000,000 12,000,000 0
2110 EDIFICACIONES 0 7,000,000 12,000,000
2150 OTRAS OBRAS 0 5,000,000 0
22 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS 68,332,236 64,171,500 17,431,036
2210 MAQUINARIA Y EQUIPO 17,431,036 64,171,500 68,332,236
-
PP- 202-003
2,541,581,421 3,305,119,935 3,860,494,000T O T A L
CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO2004DICIEMBRE
PPTO AUTORIZ.2005A AGOSTO
PROYECTO LEY2006PPTO DE
RESUMEN POR PARTIDA PRESUPUESTARIA Y FUENTE DE FINANC.
0 REMUNERACIONES 2,216,130,275 2,673,069,743 2,147,659,861
001 INGRESOS CORRIENTES 2,207,407,331 2,661,395,723 2,147,659,861
280 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 8,722,944 11,674,020 0
1 SERVICIOS 183,545,865 329,437,399 383,977,231
001 INGRESOS CORRIENTES 183,545,865 329,437,399 383,977,231
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 81,376,903 134,264,776 193,776,040
001 INGRESOS CORRIENTES 81,376,903 134,264,776 193,776,040
5 BIENES DURADEROS 17,431,036 76,171,500 80,332,236
001 INGRESOS CORRIENTES 3,050,787 600,000 0
280 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 14,380,249 75,571,500 80,332,236
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 41,597,342 90,801,517 1,053,248,632
001 INGRESOS CORRIENTES 41,597,342 90,801,517 1,053,248,632
9 CUENTAS ESPECIALES 1,500,000 1,375,000 1,500,000
001 INGRESOS CORRIENTES 1,500,000 1,375,000 1,500,000
2,541,581,421 3,305,119,935 3,860,494,000T O T A L
CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO2004DICIEMBRE
PPTO AUTORIZ.2005A AGOSTO
PROYECTO LEY2006PPTO DE
RESUMEN DE LA ESTRUCTURA PROGRAMATICA
34 ADMINISTRACION SUPERIOR 1,151,209,186 1,556,983,561 1,808,297,000
35 DELEGADOS PRESIDENCIALES 228,867,025 266,064,606 342,320,000
41 DIRECCION DE INTELIGENCIA Y
SEGURIDAD NACIONAL
866,570,694 1,051,895,691 1,224,768,000
42 UNIDAD ESPECIAL DE INTERVENCION 294,934,516 430,176,077 485,109,000
-
PP- 202-004
CARGOS SERV. TOTALFIJOS ESPEC.
CANTIDAD DE PUESTOSCODIGO CONCEPTO
TOTAL 379 0 379
RESUMEN DE PUESTOS
2 0 21 SUPERIOR
2 0 22 EJECUTIVO
21 0 213 ADMINISTRATIVO
34 0 344 PROFESIONAL UNIVERSITARIO
105 0 1055 TECNICO
182 0 1828 POLICIAL
33 0 339 DE SERVICIO
RESUMEN COSTO DE SERVICIOS PERSONALES
1,166,344,735 981,315,126 2,147,659,861T O T A L
CODIGO CONCEPTO SALARIO ADICIONALES YCARGAS SOCIALESBASE
T O T A L
00101 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 895,136,124 48,343,741 943,479,865
00201 TIEMPO EXTRAORDINARIO 17,000,000 0 17,000,000
00203 DISPONIBILIDAD LABORAL 0 102,722,168 102,722,168
00301 RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS 0 245,459,067 245,459,067
00302 RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE
LA PROFESION
0 64,803,438 64,803,438
00303 DECIMOTERCER MES 140,509,645 0 140,509,645
00304 SALARIO ESCOLAR 112,398,966 0 112,398,966
00399 OTROS INCENTIVOS SALARIALES 0 199,517,462 199,517,462
00401 CONTRIB. PATRONAL AL SEGURO DE
SALUD DE LA C.C.S.S
0 156,017,873 156,017,873
00405 CONTRIB. PATR. AL BANCO POPULAR Y
DE DES. COMUNAL
0 8,433,443 8,433,443
00501 CONTRIB. PATR. AL SEGURO DE
PENSIONES DE C.C.S.S.
0 80,117,258 80,117,258
-
PP- 202-005RESUMEN COSTO DE SERVICIOS PERSONALES
CODIGO CONCEPTO SALARIO ADICIONALES YCARGAS SOCIALESBASE
T O T A L
00502 APORTE PATR. REGIMEN OBLIG. DE
PENSIONES COMPLEM.
0 25,300,225 25,300,225
00503 APORTE PATRONAL AL FONDO DE
CAPITALIZACION LABORAL
0 50,600,451 50,600,451
00504 CONTRIB. PATR. OTROS FONDOS ADMIN.
POR ENTES PUB.
0 0 0
09901 GASTOS DE REPRESENTACION PERSONAL 1,300,000 0 1,300,000
2,541,581,421 3,305,119,935 3,860,494,000T O T A L
CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO2004DICIEMBRE
PPTO AUTORIZ.2005A AGOSTO
PROYECTO LEY2006PPTO DE
RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
RECURSOS INTERNOS 2,541,581,421 3,305,119,935 3,860,494,000
INGRESOS CORRIENTES 2,518,478,228 3,217,874,415 3,780,161,764
001 INGRESOS CORRIENTES 2,518,478,228 3,217,874,415 3,780,161,764
INGRESOS DE CAPITAL 23,103,193 87,245,520 80,332,236
280 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 23,103,193 87,245,520 80,332,236
2,541,581,421 3,305,119,935 3,860,494,000T O T A L
CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO2004DICIEMBRE
PPTO AUTORIZ.2005A AGOSTO
PROYECTO LEY2006PPTO DE
RESUMEN POR SUBPARTIDA
0 REMUNERACIONES 2,216,130,275 2,673,069,743 2,147,659,861
001 REMUNERACIONES BASICAS 1,205,137,823 1,395,250,440 943,479,865
00101 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 1,205,137,823 1,395,250,440 943,479,865
002 REMUNERACIONES EVENTUALES 15,631,943 19,000,000 119,722,168
00201 TIEMPO EXTRAORDINARIO 15,631,943 19,000,000 17,000,000
00203 DISPONIBILIDAD LABORAL 0 0 102,722,168
003 INCENTIVOS SALARIALES 197,142,509 224,891,543 762,688,578
-
PP- 202-006
CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO2004DICIEMBRE
PPTO AUTORIZ.2005A AGOSTO
PROYECTO LEY2006PPTO DE
00301 RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS 0 0 245,459,067
00302 RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL
DE LA PROFESION
0 0 64,803,438
00303 DECIMOTERCER MES 107,158,505 122,894,376 140,509,645
00304 SALARIO ESCOLAR 89,984,004 101,997,167 112,398,966
00399 OTROS INCENTIVOS SALARIALES 0 0 199,517,462
004 CONTRIB. PATRONALES AL DESARROLLO Y
LA SEG. SOCIAL
201,248,000 213,972,751 164,451,316
00401 CONTRIB. PATRONAL AL SEGURO DE
SALUD DE LA C.C.S.S
194,309,000 206,594,381 156,017,873
00405 CONTRIB. PATR. AL BANCO POPULAR Y
DE DES. COMUNAL
6,939,000 7,378,370 8,433,443
005 CONT.PATRON.FOND.PENSIONES Y OTROS
FOND. CAPITAL.
595,846,000 818,655,009 156,017,934
00501 CONTRIB. PATR. AL SEGURO DE
PENSIONES DE C.C.S.S.
0 0 80,117,258
00502 APORTE PATR. REGIMEN OBLIG. DE
PENSIONES COMPLEM.
20,819,000 22,134,784 25,300,225
00503 APORTE PATRONAL AL FONDO DE
CAPITALIZACION LABORAL
41,638,000 44,270,225 50,600,451
00504 CONTRIB. PATR. OTROS FONDOS ADMIN.
POR ENTES PUB.
533,389,000 752,250,000 0
099 REMUNERACIONES DIVERSAS 1,124,000 1,300,000 1,300,000
09901 GASTOS DE REPRESENTACION PERSONAL 1,124,000 1,300,000 1,300,000
1 SERVICIOS 183,545,865 329,437,399 383,977,231
101 ALQUILERES 49,770,707 60,956,050 67,500,000
10101 ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y
TERRENOS
49,770,707 60,067,550 67,500,000
10102 ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y
MOBILIARIO
0 588,500 0
10103 ALQUILER DE EQUIPO DE COMPUTO 0 300,000 0
102 SERVICIOS BASICOS 43,292,681 78,118,000 75,671,900
10201 SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO 5,354,512 11,378,000 8,300,000
10202 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 16,465,096 28,400,000 23,432,000
10203 SERVICIO DE CORREO 49,457 1,070,000 1,144,900
10204 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 21,423,616 37,270,000 39,840,000
10299 OTROS SERVICIOS BASICOS 0 0 2,955,000
103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 11,124,255 30,210,400 13,150,000
-
PP- 202-007
CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO2004DICIEMBRE
PPTO AUTORIZ.2005A AGOSTO
PROYECTO LEY2006PPTO DE
10301 INFORMACION 5,057,481 7,869,000 7,500,000
10302 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 0 0 700,000
10303 IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS 5,003,378 10,556,000 4,950,000
10304 TRANSPORTE DE BIENES 0 2,235,400 0
10307 SERVICIOS DE TRANSFERENCIA
ELECTRONICA DE INFORMA
1,063,396 9,550,000 0
104 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 0 0 150,000
10406 SERVICIOS GENERALES 0 0 150,000
105 GASTO DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 13,249,871 29,506,949 26,029,208
10501 TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS 0 0 751,878
10502 VIATICOS DENTRO DEL PAIS 8,374,855 12,800,000 11,891,000
10503 TRANSPORTE EN EL EXTERIOR 1,824,674 7,225,000 6,555,750
10504 VIATICOS EN EL EXTERIOR 3,050,342 9,481,949 6,830,580
106 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS
OBLIGACIONES
42,968,384 51,885,000 84,531,223
10601 SEGUROS 42,968,384 51,885,000 84,531,223
107 CAPACITACION Y PROTOCOLO 1,932,189 4,150,000 5,294,900
10701 ACTIVIDADES DE CAPACITACION 0 0 1,144,900
10702 ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y
SOCIALES
1,932,189 4,150,000 4,150,000
108 MANTENIMIENTO Y REPARACION 21,207,778 74,611,000 99,950,000
10801 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y
LOCALES
2,120,000 17,825,000 33,700,000
10804 MANT. Y REPARACION DE MAQUINARIA Y
EQUIPO DE PROD.
13,842,077 41,400,000 2,700,000
10805 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE
EQUIPO DE TRANSPORTE
0 0 37,000,000
10806 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE
EQUIPO DE COMUNICAC.
0 0 5,000,000
10807 MANT. Y REPARACION DE EQUIPO Y
MOBILIARIO DE OFIC.
5,245,701 15,386,000 13,050,000
10808 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO
Y SIST. DE INF.
0 0 7,000,000
10899 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE
OTROS EQUIPOS
0 0 1,500,000
199 SERVICIOS DIVERSOS 0 0 11,700,000
19902 INTERESES MORATORIOS Y MULTAS 0 0 50,000
19905 DEDUCIBLES 0 0 2,500,000
-
PP- 202-008
CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO2004DICIEMBRE
PPTO AUTORIZ.2005A AGOSTO
PROYECTO LEY2006PPTO DE
19999 OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS 0 0 9,150,000
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 81,376,903 134,264,776 193,776,040
201 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 58,869,907 81,561,676 95,856,053
20101 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 48,948,300 64,194,766 76,556,053
20102 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y
MEDICINALES
0 800,000 1,400,000
20104 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 9,921,607 16,566,910 5,400,000
20199 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS 0 0 12,500,000
202 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 6,722,213 9,940,000 12,550,000
20201 PRODUCTOS PECUARIOS Y OTRAS
ESPECIES
6,722,213 9,940,000 0
20203 ALIMENTOS Y BEBIDAS 0 0 12,550,000
203 MAT. Y PROD. DE USO EN LA
CONSTRUCCION Y MANTENIM.
2,185,291 7,422,600 18,700,000
20301 MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS 119,844 1,153,100 2,300,000
20302 MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y
ASFALTICOS
377,231 781,500 2,200,000
20303 MADERA Y SUS DERIVADOS 160,160 1,385,000 2,800,000
20304 MAT. Y PROD. ELECTRICOS,
TELEFONICOS Y DE COMPUTO
0 0 5,650,000
20305 MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO 0 0 1,050,000
20306 MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO 1,528,056 4,103,000 2,500,000
20399 OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE
USO EN LA CONSTRU.
0 0 2,200,000
204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 5,726,513 12,735,500 19,550,000
20401 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 169,317 1,940,500 4,050,000
20402 REPUESTOS Y ACCESORIOS 5,557,196 10,795,000 15,500,000
299 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS
DIVERSOS
7,872,979 22,605,000 47,119,987
29901 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y
COMPUTO
1,154,991 3,935,000 6,700,000
29902 UTILES Y MATERIALES MEDICO,
HOSPITALARIO Y DE INV.
0 0 1,000,000
29903 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E
IMPRESOS
4,178,724 6,450,000 15,950,000
29904 TEXTILES Y VESTUARIO 1,901,114 9,300,000 11,800,000
29905 UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA 638,150 2,920,000 4,300,000
29906 UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y
SEGURIDAD
0 0 1,500,000
-
PP- 202-009
CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO2004DICIEMBRE
PPTO AUTORIZ.2005A AGOSTO
PROYECTO LEY2006PPTO DE
29907 UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y
COMEDOR
0 0 700,000
29999 OTROS UTILES, MATERIALES Y
SUMINISTROS
0 0 5,169,987
5 BIENES DURADEROS 17,431,036 76,171,500 80,332,236
501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 17,431,036 64,171,500 68,332,236
50101 MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA
PRODUCCION
78,448 700,000 0
50102 EQUIPO DE TRANSPORTE 3,799,928 20,000,000 20,000,000
50103 EQUIPO DE COMUNICACION 2,149,210 7,570,000 8,732,236
50104 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 10,873,585 30,920,000 8,000,000
50105 EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO 0 0 26,400,000
50107 EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL,
DEP. Y RECREATIVO
0 3,000,000 1,000,000
50199 MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO 529,865 1,981,500 4,200,000
502 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 0 12,000,000 12,000,000
50201 EDIFICIOS 0 7,000,000 12,000,000
50299 OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y
MEJORAS
0 5,000,000 0
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 41,597,342 90,801,517 1,053,248,632
601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR
PÚBLICO
6,074,356 7,378,372 813,233,442
60102 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A
ORGANOS DESCONCENTRADO
0 0 804,800,000
60103 TRANSF. CORRIENTES A INS.
DESCENTRALIZADAS NO EMP.
6,074,356 7,378,372 8,433,442
602 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS 913,980 1,070,000 0
60201 BECAS A FUNCIONARIOS 913,980 1,070,000 0
603 PRESTACIONES 22,779,008 42,353,145 219,698,000
60301 PRESTACIONES LEGALES 22,779,008 42,353,145 219,698,000
606 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL
SECTOR PRIVADO
30,000 25,000,000 317,190
60601 INDEMNIZACIONES 30,000 25,000,000 317,190
607 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR
EXTERNO
11,799,998 15,000,000 20,000,000
60701 TRANSF. CORRIENTES A ORGANISMOS
INTERNACIONALES
11,799,998 15,000,000 20,000,000
9 CUENTAS ESPECIALES 1,500,000 1,375,000 1,500,000
901 CUENTAS ESPECIALES DIVERSAS 1,500,000 1,375,000 1,500,000
-
PP- 202-010
CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO2004DICIEMBRE
PPTO AUTORIZ.2005A AGOSTO
PROYECTO LEY2006PPTO DE
90101 GASTOS CONFIDENCIALES 1,500,000 1,375,000 1,500,000
-
PP- 202-011
RELACION DE PUESTOS DE CARGOS FIJOS
ClaseCódigo
Detalle de los Puestos MensualCuotaAnual
Cuota
RESUMEN REQUERIMIENTOS DE RECURSO HUMANO
1.1.1.1.202.000 MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA-
PARA EL AÑO 2006
GastoObjeto
TOTAL SALARIO BASE 895,136,124
9544 1MINISTRO (e) ........................... 837,850 10,054,20000101
16600 1VICEMINISTRO (e) ....................... 804,150 9,649,80000101
4892 1DIRECTOR GENERAL (e) ................... 552,750 6,633,00000101
13709 1SUBDIRECTOR (e) ........................ 475,550 5,706,60000101
10428 1OFICIAL MAYOR (e) ...................... 410,350 4,924,20000101
4898 1DIRECTOR GENERAL 1 (e) ................. 331,350 3,976,20000101
9153 1MEDICO ASISTENTE GENERAL -G-1 (4 horas) 163,179 1,958,14800101
5016 1DIR.GRAL.UNID.ESPEC.INTERV (e) ......... 316,750 3,801,00000101
4908 1DIRECTOR GENERAL ADJUNTO (e) ........... 288,350 3,460,20000101
3584 7CONSULTOR a 278,450 Cls c/u (e) ........ 1,949,150 23,389,80000101
11612 1PROFESIONAL JEFE 2 ..................... 277,450 3,329,40000101
1136 1ASISTENTE (e) .......................... 268,850 3,226,20000101
10377 2OFICIAL JEFE DE OPERACIONES a 268,850
Cls c/u (e) ............................
537,700 6,452,40000101
11601 1PROFESIONAL JEFE 1 ..................... 265,950 3,191,40000101
4710 1DIR.EJEC.DEL PROG.DELEG.REG. (e) ....... 262,550 3,150,60000101
969 8ASESOR B a 255,350 Cls c/u (e) ......... 2,042,800 24,513,60000101
10360 9OFICIAL JEFE DE DEPARTAMENTO a 252,950
Cls c/u (e) ............................
2,276,550 27,318,60000101
11464 2PROFESIONAL 4 a 249,150 Cls c/u ........ 498,300 5,979,60000101
10394 17OFICIAL JEFE DE SECCION a 242,750 Cls
c/u (e) ................................
4,126,750 49,521,00000101
10042 28OFICIAL CATEGORIA 2 a 232,450 Cls c/u
(e) ....................................
6,508,600 78,103,20000101
5521 1ENFERMERA 1 ............................ 226,148 2,713,77600101
1182 2ASISTENTE C a 217,550 Cls c/u (e) ...... 435,100 5,221,20000101
5090 7EJECUTIVOS PROVINCIALES a 217,550 Cls
c/u (e) ................................
1,522,850 18,274,20000101
10037 117OFICIAL CATEGORIA 1 a 216,250 Cls c/u
(e) ....................................
25,301,250 303,615,00000101
11421 1PROFESIONAL 1 .......................... 195,850 2,350,20000101
3690 1CONTADOR 4 ............................. 184,050 2,208,60000101
15785 1TECNICO Y PROFESIONAL 3 ................ 184,050 2,208,60000101
3685 1CONTADOR 3 ............................. 174,550 2,094,60000101
15317 1TECNICO EN INFORMATICA 3 ............... 169,850 2,038,20000101
1583 1ASISTENTE DE SALUD 2 ................... 168,850 2,026,20000101
15775 1TECNICO Y PROFESIONAL 1 ................ 168,850 2,026,20000101
9991 1OFICIAL ASISTENTE 2 (e) ................ 164,450 1,973,40000101
1180 6ASISTENTE A a 158,850 Cls c/u (e) ...... 953,100 11,437,20000101
4129 72DELEGADO GUBERNAMENTAL a 158,850 Cls c/u 11,437,200 137,246,40000101
9990 1OFICIAL ASISTENTE 1 (e) ................ 156,450 1,877,40000101
14765 1TECNICO ADMINISTRACION VIAL 1A ......... 153,650 1,843,80000101
12859 1SECRETARIA VICEMINISTRO (e) ............ 153,350 1,840,20000101
1860 1ASISTENTE EJECUTIVO 3 (e) .............. 152,250 1,827,00000101
15312 1TECNICO EN INFORMATICA 2 ............... 150,950 1,811,40000101
3145 1CHOFER DE MINISTRO (e) ................. 145,950 1,751,40000101
16072 1TRABAJADOR ESPECIALIZAD JEFE 1 ......... 142,450 1,709,40000101
-
ClaseCódigo
Detalle de los Puestos MensualCuotaAnual
Cuota
PP- 202-012
GastoObjeto
10122 2OFICIAL CHOFER a 139,750 Cls c/u (e) ... 279,500 3,354,00000101
10564 10OFICIAL SEGURIDAD INTERNA a 139,750 Cls
c/u (e) ................................
1,397,500 16,770,00000101
160 1ADMINISTRADOR 2 ........................ 136,350 1,636,20000101
2331 1AUXILIAR DE CONTABILIDAD 2 (e) ......... 134,550 1,614,60000101
2224 1AUXILIAR 1 (e) ......................... 133,650 1,603,80000101
12876 6SECRETARIO a 131,350 Cls c/u ........... 788,100 9,457,20000101
16155 2TRABAJADOR ESPECIALIZADO 4 a 131,350
Cls c/u ................................
262,700 3,152,40000101
10613 2OFICINISTA 4 a 128,550 Cls c/u ......... 257,100 3,085,20000101
10173 1OFICIAL DE COCINA (e) .................. 127,050 1,524,60000101
10496 3OFICIAL MISCELANEO a 127,050 Cls c/u (e) 381,150 4,573,80000101
16327 2TRABAJADOR MISCELANEO a 127,050 Cls c/u
(e) ....................................
254,100 3,049,20000101
14692 1TECNICO 2 .............................. 126,350 1,516,20000101
16150 4TRABAJADOR ESPECIALIZADO 3 a 125,050
Cls c/u ................................
500,200 6,002,40000101
10608 5OFICINISTA 3 a 124,150 Cls c/u ......... 620,750 7,449,00000101
10608 1OFICINISTA 3 (e) ....................... 124,150 1,489,80000101
14630 1SUPERVISOR PROVEEDURIA Y BODEG ......... 123,750 1,485,00000101
10603 1OFICINISTA 2 ........................... 119,750 1,437,00000101
16145 1TRABAJADOR ESPECIALIZADO 2 ............. 118,750 1,425,00000101
10819 7OPERADOR DE EQUIPO MOVIL 1 a 116,750
Cls c/u ................................
817,250 9,807,00000101
10598 1OFICINISTA 1 ........................... 115,850 1,390,20000101
16140 2TRABAJADOR ESPECIALIZADO 1 a 114,550
Cls c/u ................................
229,100 2,749,20000101
16355 1TRABAJADOR MISCELANEO 3 ................ 114,550 1,374,60000101
16350 17TRABAJADOR MISCELANEO 2 a 111,550 Cls
c/u ....................................
1,896,350 22,756,20000101
64COMPLEMENTO SALARIAL DEL 25% DEL SALARIO
BASE A LOS PUESTOS SERIE TECNICO CON
ESPECIALIDAD EN COMPUTACION,
RESOLUC.DG-104-89 DE LA D.G.S.C.
537,69200399
65COMPLEMENTO SALARIAL APLICACION ESTATUTO
DE SERVICIOS DE ENFERMERIA (LEY No.7085
DE 20-10-87, RES-DG006-91, DG-016-91 Y
DG-019-91)
428,68700399
82RECONOCIMIENTO DE INCREMENTO SALARIAL POR
COSTO DE VIDA, ARTICULO 11, LEY DE
SALARIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA Y
RESOLUCION DE LA AUTORIDAD
PRESUPUESTARIA.
47,833,74100101
84RECONOCIMIENTO DE SOBREPAGO POR
ASIGNACION DE PUESTOS AL REGIMEN DE
SERVICIO CIVIL, SEGUN RESOLUCIONES
DG-027-97-DG-073-99 Y OFICIO DE LA
DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL
AJ-475-98 DEL 06-08-98.
265,28800399
89RECONOCIMIENTO POR RIESGO POLICIAL LEY
7040 DEL 25-04-1986, LEY Nº 7331 DEL
22-04-1993 Y DG-172-92.
39,807,20300399
94SOBRESUELDO DEL 25% SALARIO BASE POR 102,722,16800203
-
ClaseCódigo
Detalle de los Puestos MensualCuotaAnual
Cuota
PP- 202-013
GastoObjeto
CONCEPTO DE DISPONIBILIDAD DE SERVICIO
SIN EJECUCION A HORARIOS, LEY No. 7410
DEL 30/5/94.
97RETRIBUCION POR CARRERA PROFESIONAL
(SEGUN DECRETO EJECUTIVO No.4949-P DE
26-06-75 Y LEY No. 6010 DEL 09/12/76).
8,896,86400399
103RETRIBUCION POR DEDICACION EXCLUSIVA
(SEGUN RESOLUCION DG-003-83 DEL 4-01-83).
37,717,48200302
108RETRIBUCION POR GRADO DE CONFIDENCIALIDAD
Y DISCRECIONALIDAD DE FUNCIONES (25%)
57,647,31700399
110RETRIBUCION POR LA APLICACION DE LA LEY
DE INCENTIVOS A LOS PROFESIONALES EN
CIENCIAS MEDICAS (LEY No.6836 DEL
22/12/86)
1,081,82700399
115RETRIBUCION POR LA PROHIBICION DEL
EJERCICIO PROFESIONAL (LEY No. 5867 DEL
15/12/75 Y SUS REFORMAS)
27,085,95600302
124RETRIBUCION SOBRE SALARIO BASE DEL 1.5%
HASTA EL 35% POR APROBACION PROG.DE
CARRERA POLICIAL HASTA ALCANZAR LA
LICENCIATURA, LEY No.7410 DEL 30/5/94.
59,730,49400399
125RETRIBUCION SOBRE SUELDO MINIMO (ARTICULO
5º LEY DE LA ADMINISTRACION PUBLICA No.
6835) DEL 22/12/82
233,078,79800301
179INCENTIVO OPERACIONES ALTO RIESGO CONTRA
EL TERRORISMO, A PAGAR A FUNCIONARIOS DEL
PROGRAMA UNIDAD ESPECIAL DE INTERVENCIÓN,
HASTA UN 25% SOBRE EL SALARIO BASE
31,122,09000399
180PARA DAR FINANC.A LAS RESOL.DE
REASIG.ASIGNAC. Y REAJ. DE SALARIOS,
EMITIDAS POR LA DGSC Y LA AUTORID.
PRESUP. COMO PROD.DE EST.INDIVID.DE
PUESTOS ASI COMO POR REESTRUCT.
INSTIT.(A DISTRIB.POR RESOL.
ADMINIST.PREVIAMENTE APROBADA POR LA
DGPN.)
510,00000101
185INCENTIVO DE QUINQUENIO DE UN 5% SOBRE EL
SALARIO BASE A TODOS LOS FUNCIONARIOS QUE
CUMPLIDOS 5 AÑOS DE SERVICIO CONTINUO EN
CUALQUIERA DE LOS CUERPOS DE POLICIA
AMPARADOS POR LA LEY DE POLICIA
12,380,26900301
1,555,982,000TOTAL TITULO:
-
PROGRAMA 34
PP- 202-014
1.1.1.1.202.000 - MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
ADMINISTRACION SUPERIOR
ADMINISTRACION CENTRALUNIDAD EJECUTORA
MISION:
Armonizar el funcionamiento del Poder Ejecutivo, coordinar ypromover la comunicación y el consenso con los diferentes Poderesdel Estado y grupos organizados de la sociedad civil; así como,brindar asistencia técnica y política al Presidente de laRepública.
PRODUCTOS FINALES O RELEVANTES:# Descripción
1er.Semestre Cantid.AnualUn. Medida1. Coordinación del Instituto Costarricense sobre
Drogas.Reuniones realizadas. 34.00 70.00
2. Normativa reguladora de las políticasgubernamentales.
Proyectos de leypresentados. 25.00 50.00
3. Estabilidad Nacional. 0.00 0.00
OBJETIVOS DE MEJORA Y VINCULACION PND:# Descripción
ED AT P AE
4
1.1. Garantizar el cumplimiento de la implementación del PlanNacional sobre Drogas, por parte del InstitutoCostarricense sobre Drogas para el año 2006, mediante lapresentación de informes de seguimiento. 1 8 3
2.1. Coordinar e instrumentar la comunicación entre el Gobiernoy la Asamblea Legislativa de modo que esta sirva de enlacey ayude al logro de las metas planteadas por la presenteAdministración mediante los Proyectos de Ley presentados
-
PP- 202-015
5iniciativa del Ejecutivo
1 25 1
5
3.1. Coadyuvar a la solución de los problemas nacionalespresentados, mediante la realización de reuniones decoordinación y seguimeinto con los grupos representativosde la sociedad civil e Instituciones Públicas.
1 26 1
ED P AE
Accion estratégicaPolíticaArea temáticaEje Desarrollo
AT
METAS DE GESTION Y RELEVANCIA:
1.1.1. Presentar para el año 2006, 10 informes semestralesreferente a la labor de implementación del Plan Nacional sobreDrogas.(A).2.1.1. Realizar durante el año 2006, 26 reuniones semestrales conlas fracciones parlamentarias con el fin de coordinar la laborlegislativa.(A).3.1.1. Programar en el año 2006, 15 reuniones semestrales deseguimiento para verificar los alcances logrados en la solución delos problemas presentados.(A).
INDICADORES DE DESEMPEÑO(PROGRAMATICOS):#
MetaProyectadoRealFórmulaTipo
1.1.1.1. Eficacia(Informes de seguimientopresentados / Informesde seguimientoprogramados) * 100. 0.00 0.00 100.00
2.1.1.1. Eficacia(Reuniones realizadas /Reuniones programadas) *100. 0.00 0.00 100.00
3.1.1.1. Eficacia.(Reuniones realizadas /Reuniones programadas) *100. 0.00 0.00 100.00
-
Actividades Costo Unidad Ejecutora
RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD
1,808,297,000 ADMINISTRACION CENTRAL 1 UNIDAD DE DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN
1,808,297,000Total del Programa 034
PP- 202-016
-
PP- 202-017
Registro Contable: 1.1.1.1.202.000-034-00
RESUMEN DE FUENTE DE FINANCIAMIENTOCODIGO CONCEPTO
TOTAL 1,808,297,000
001 INGRESOS CORRIENTES 1,779,297,000
280 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 29,000,000
CARGOS SERV. TOTALFIJOS ESPEC.
CANTIDAD DE PUESTOSRESUMEN DE PUESTOS
CODIGO CONCEPTO
TOTAL 102 0 102
2 0 21 SUPERIOR
2 0 22 EJECUTIVO
19 0 193 ADMINISTRATIVO
23 0 234 PROFESIONAL UNIVERSITARIO
30 0 305 TECNICO
26 0 269 DE SERVICIO
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2006I-P
TOTAL
PROY.
1,808,297,000
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
0 REMUNERACIONES 572,770,569
001 REMUNERACIONES BASICAS 231,089,266
00101 001 1111 1111 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 231,089,266
002 REMUNERACIONES EVENTUALES 17,000,000
00201 001 1111 1111 TIEMPO EXTRAORDINARIO 17,000,000
003 INCENTIVOS SALARIALES 237,913,243
00301 001 1111 1111 RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS 62,867,300
00302 001 1111 1111 RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA
PROFESION 38,391,759
00303 001 1111 1111 DECIMOTERCER MES 37,470,900
00304 001 1111 1111 SALARIO ESCOLAR 30,325,609
00399 001 1111 1111 OTROS INCENTIVOS SALARIALES 68,857,675
004 CONTRIB. PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEG. SOCIAL 43,858,600
00401 CONTRIB. PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S 41,609,400
00401 001 1112 1111 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.
(CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 41,609,400
200
00405 CONTRIB. PATR. AL BANCO POPULAR Y DE DES. COMUNAL 2,249,200
00405 001 1112 1111 BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL.
(CONTRIBUCIÓN PATRONAL).
Ced. Jur.: 4-000-0421-52 2,249,200
200
005 CONT.PATRON.FOND.PENSIONES Y OTROS FOND. CAPITAL. 41,609,460
00501 CONTRIB. PATR. AL SEGURO DE PENSIONES DE C.C.S.S. 21,366,960
-
PP- 202-018
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2006I-P PROY.CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
Registro Contable: 1.1.1.1.202.000-034-00
00501 001 1112 1111 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO
SOCIAL.(CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE
PENSIONES).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 21,366,960
200
00502 APORTE PATR. REGIMEN OBLIG. DE PENSIONES COMPLEM. 6,747,500
00502 001 1112 1111 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (APORTE
PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 6,747,500
200
00503 APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL 13,495,000
00503 001 1112 1111 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (APORTE
PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 13,495,000
200
099 REMUNERACIONES DIVERSAS 1,300,000
09901 001 1111 1111 GASTOS DE REPRESENTACION PERSONAL 1,300,000
1 SERVICIOS 208,077,231
101 ALQUILERES 57,000,000
10101 001 1120 1111 ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS 57,000,000
102 SERVICIOS BASICOS 23,321,900
10201 001 1120 1111 SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO 6,500,000
10202 001 1120 1111 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 1,232,000
10203 001 1120 1111 SERVICIO DE CORREO 1,144,900
10204 001 1120 1111 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 12,840,000
10299 001 1120 1111 OTROS SERVICIOS BASICOS 1,605,000
103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 9,000,000
10301 001 1120 1111 INFORMACION 5,000,000
10303 001 1120 1111 IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS 4,000,000
105 GASTO DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 12,029,208
10501 001 1120 1111 TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS 251,878
10502 001 1120 1111 VIATICOS DENTRO DEL PAIS 1,391,000
10503 001 1120 1111 TRANSPORTE EN EL EXTERIOR 5,055,750
10504 001 1120 1111 VIATICOS EN EL EXTERIOR 5,330,580
106 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 16,431,223
10601 001 1120 1111 SEGUROS 16,431,223
107 CAPACITACION Y PROTOCOLO 5,294,900
10701 001 1120 1111 ACTIVIDADES DE CAPACITACION 1,144,900
10702 001 1120 1111 ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES 4,150,000
108 MANTENIMIENTO Y REPARACION 75,000,000
10801 001 1120 1111 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 20,000,000
10804 001 1120 1111 MANT. Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE
PROD. 1,500,000
10805 001 1120 1111 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE
TRANSPORTE 30,000,000
10806 001 1120 1111 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE
COMUNICAC. 5,000,000
10807 001 1120 1111 MANT. Y REPARACION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE
OFIC. 10,000,000
-
PP- 202-019
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2006I-P PROY.CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
Registro Contable: 1.1.1.1.202.000-034-00
10808 001 1120 1111 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE
INF. 7,000,000
10899 001 1120 1111 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS 1,500,000
199 SERVICIOS DIVERSOS 10,000,000
19905 001 1120 1111 DEDUCIBLES 1,000,000
19999 001 1120 1111 OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS 9,000,000
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 111,300,000
201 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 49,000,000
20101 001 1120 1111 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 35,000,000
20102 001 1120 1111 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES 1,000,000
20104 001 1120 1111 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 3,000,000
20199 001 1120 1111 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS 10,000,000
202 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 8,000,000
20203 001 1120 1111 ALIMENTOS Y BEBIDAS 8,000,000
203 MAT. Y PROD. DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIM. 15,000,000
20301 001 1120 1111 MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS 1,500,000
20302 001 1120 1111 MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS 1,500,000
20303 001 1120 1111 MADERA Y SUS DERIVADOS 2,000,000
20304 001 1120 1111 MAT. Y PROD. ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE
COMPUTO 5,000,000
20305 001 1120 1111 MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO 1,000,000
20306 001 1120 1111 MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO 2,000,000
20399 001 1120 1111 OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA
CONSTRU. 2,000,000
204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 8,500,000
20401 001 1120 1111 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 3,500,000
20402 001 1120 1111 REPUESTOS Y ACCESORIOS 5,000,000
299 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 30,800,000
29901 001 1120 1111 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO 4,000,000
29902 001 1120 1111 UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE
INV. 1,000,000
29903 001 1120 1111 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS 10,000,000
29904 001 1120 1111 TEXTILES Y VESTUARIO 8,000,000
29905 001 1120 1111 UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA 2,300,000
29906 001 1120 1111 UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD 1,500,000
29999 001 1120 1111 OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS 4,000,000
5 BIENES DURADEROS 29,000,000
501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 29,000,000
50103 280 2210 1111 EQUIPO DE COMUNICACION 2,000,000
50104 280 2210 1111 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 3,000,000
50105 280 2210 1111 EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO 21,000,000
50199 280 2210 1111 MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO 3,000,000
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 887,149,200
601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 807,049,200
-
PP- 202-020
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2006I-P PROY.CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
Registro Contable: 1.1.1.1.202.000-034-00
60102 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANOS DESCONCENTRADO 804,800,000
60102 001 1310 1111 INSTITUTO COSTARRICENSE SOBRE DROGAS. (GASTOS
OPERATIVOS).
Ced. Jur.: 3-007-3244-29 804,800,000
200
60103 TRANSF. CORRIENTES A INS. DESCENTRALIZADAS NO EMP. 2,249,200
60103 001 1310 1111 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.
(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 1,124,600
200
60103 001 1310 1111 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.
(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 1,124,600
202
603 PRESTACIONES 80,100,000
60301 001 1320 1111 PRESTACIONES LEGALES 80,100,000
-
PROGRAMA 35
PP- 202-021
1.1.1.1.202.000 - MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
DELEGADOS PRESIDENCIALES
DIRECCIÓN DELEGADOS PRESIDENCIALESUNIDAD EJECUTORA
MISION:
Brindar funciones de detección, atención a las necesidades quepresentan las comunidades de los cantones que representan losDelegados Presidenciales, mediante una activa coordinación antelas instancias del Gobierno en procura de brindar solución, con elapoyo de los recursos con que cuentan las instituciones yMinisterios del Gobierno, involucradas en el desarrollo de lavivienda, educación, salud, seguridad ciudadana, infraestructurafísica, aspectos sociales y económicos del país, como ademásapoyar y difundir la labor del Gobierno como representantes delseñor Presidente de la República en los cantones que conforman elpaís.
PRODUCTOS FINALES O RELEVANTES:# Descripción
1er.Semestre Cantid.AnualUn. Medida1. Servicio de Apoyo al desarrollo de las
comunicades. 0.00 0.00
OBJETIVOS DE MEJORA Y VINCULACION PND:# Descripción
ED AT P AE
5
1.1. Fortalecer la labor de coordinación que llevan a cabo losDelegados Presidenciales para garantizar a través de losresponsables de las instituciones y Ministerios delGobierno, una oportuna solución a las necesidades de lasdiferentes comunidades de los 81 cantones que conformanel país. 1 16 2
ED P AE
Accion estratégicaPolíticaArea temáticaEje Desarrollo
AT
-
PP- 202-022
METAS DE GESTION Y RELEVANCIA:
1.1.1. Efectuar 7 foros regionales 3 en el primer semestre y 4 enel segundo semestre con los responsables de las instituciones yMinisterios del Gobierno con el propósito de brindar solución enlas diferentes áreas prioritarias del Gobierno, en vivienda, saludeducación, seguridad ciudadana y aspectos socioeconómicos.(A).
INDICADORES DE DESEMPEÑO(PROGRAMATICOS):#
MetaProyectadoRealFórmulaTipo
1.1.1.1. Eficacia.Foros realizados. 0.00 0.00 7.00
-
Actividades Costo Unidad Ejecutora
RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD
342,320,000 DIR. DELEGADOS PRESIDENCIALES 1 UNIDAD DE DIRECCION342,320,000Total del Programa 035
PP- 202-023
-
PP- 202-024
Registro Contable: 1.1.1.1.202.000-035-00
RESUMEN DE FUENTE DE FINANCIAMIENTOCODIGO CONCEPTO
TOTAL 342,320,000
001 INGRESOS CORRIENTES 341,320,000
280 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 1,000,000
CARGOS SERV. TOTALFIJOS ESPEC.
CANTIDAD DE PUESTOSRESUMEN DE PUESTOS
CODIGO CONCEPTO
TOTAL 80 0 80
8 0 84 PROFESIONAL UNIVERSITARIO
72 0 725 TECNICO
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2006I-P
TOTAL
PROY.
342,320,000
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
0 REMUNERACIONES 251,296,020
001 REMUNERACIONES BASICAS 167,104,908
00101 001 1111 1111 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 167,104,908
003 INCENTIVOS SALARIALES 46,693,112
00301 001 1111 1111 RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS 16,867,092
00303 001 1111 1111 DECIMOTERCER MES 16,439,912
00304 001 1111 1111 SALARIO ESCOLAR 13,386,108
004 CONTRIB. PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEG. SOCIAL 19,242,395
00401 CONTRIB. PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S 18,255,605
00401 001 1112 1111 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.
(CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 18,255,605
200
00405 CONTRIB. PATR. AL BANCO POPULAR Y DE DES. COMUNAL 986,790
00405 001 1112 1111 BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL.
(CONTRIBUCIÓN PATRONAL).
Ced. Jur.: 4-000-0421-52 986,790
200
005 CONT.PATRON.FOND.PENSIONES Y OTROS FOND. CAPITAL. 18,255,605
00501 CONTRIB. PATR. AL SEGURO DE PENSIONES DE C.C.S.S. 9,374,500
00501 001 1112 1111 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO
SOCIAL.(CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE
PENSIONES).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 9,374,500
200
00502 APORTE PATR. REGIMEN OBLIG. DE PENSIONES COMPLEM. 2,960,368
00502 001 1112 1111 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (APORTE
PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 2,960,368
200
00503 APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL 5,920,737
-
PP- 202-025
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2006I-P PROY.CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
Registro Contable: 1.1.1.1.202.000-035-00
00503 001 1112 1111 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (APORTE
PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 5,920,737
200
1 SERVICIOS 13,900,000
102 SERVICIOS BASICOS 5,500,000
10202 001 1120 1111 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 3,500,000
10204 001 1120 1111 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 2,000,000
103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 1,000,000
10301 001 1120 1111 INFORMACION 500,000
10303 001 1120 1111 IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS 500,000
105 GASTO DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 5,000,000
10502 001 1120 1111 VIATICOS DENTRO DEL PAIS 5,000,000
106 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 700,000
10601 001 1120 1111 SEGUROS 700,000
108 MANTENIMIENTO Y REPARACION 1,700,000
10804 001 1120 1111 MANT. Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE
PROD. 1,200,000
10807 001 1120 1111 MANT. Y REPARACION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE
OFIC. 500,000
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 10,900,000
201 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 7,250,000
20101 001 1120 1111 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 6,000,000
20104 001 1120 1111 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 1,250,000
202 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 550,000
20203 001 1120 1111 ALIMENTOS Y BEBIDAS 550,000
204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 1,000,000
20402 001 1120 1111 REPUESTOS Y ACCESORIOS 1,000,000
299 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 2,100,000
29901 001 1120 1111 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO 800,000
29903 001 1120 1111 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS 700,000
29905 001 1120 1111 UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA 300,000
29907 001 1120 1111 UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR 300,000
5 BIENES DURADEROS 1,000,000
501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 1,000,000
50103 280 2210 1111 EQUIPO DE COMUNICACION 200,000
50105 280 2210 1111 EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO 800,000
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 65,223,980
601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 986,790
60103 TRANSF. CORRIENTES A INS. DESCENTRALIZADAS NO EMP. 986,790
60103 001 1310 1111 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.
(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 493,395
200
-
PP- 202-026
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2006I-P PROY.CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
Registro Contable: 1.1.1.1.202.000-035-00
60103 001 1310 1111 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.
(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 493,395
202
603 PRESTACIONES 63,920,000
60301 001 1320 1111 PRESTACIONES LEGALES 63,920,000
606 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO 317,190
60601 001 1320 1111 INDEMNIZACIONES 317,190
-
PROGRAMA 41
PP- 202-027
1.1.1.1.202.000 - MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
DIRECCION DE INTELIGENCIA Y SEGURIDAD NACIONAL
UNIDAD DE SEGURIDAD NACIONALUNIDAD EJECUTORA
MISION:
Brindar al estado la información confiable y oportuna requeridaque permita tomar decisiones relacionadas con la seguridad yestabilidad del país.
PRODUCTOS FINALES O RELEVANTES:# Descripción
1er.Semestre Cantid.AnualUn. Medida1. Servicio de información en materia de Seguridad
Nacional. 0.00 0.00
OBJETIVOS DE MEJORA Y VINCULACION PND:# Descripción
ED AT P AE
4
1.1. Mejorar las labores de vigilancia en materia de seguridaddel Estado y sus bienes, para controlar posibles accionesdesestabilizadoras contra el Estado. 1 1 16
4
1.2. Optimizar la comunicación y la coordinación con lasautoridades del Poder Ejecutivo sobre la amenaza orealización de un delito, mediante reuniones deplaneamiento en la busqueda de resultados concretos. 1 1 16
4
1.3. Alcanzar una coordinación más eficaz y eficiente con losorganismos internacionales en asunto de seguridad externa,para desarrollar acciones que neutralicen posiblesamenazas contra el Estado provenientes del exterior. 1 1 16
ED P AE
Accion estratégicaPolíticaArea temáticaEje Desarrollo
AT
-
PP- 202-028
METAS DE GESTION Y RELEVANCIA:
1.1.1. Ejecutar durante el año, 275 operativos de vigilancia entodo el territorio nacional.(A).1.2.1. Elaborar durante el año 9.425 informes de apreciación ycoordinación, para la prevención del delito.(A).1.3.1.Coordinar y participar durante el año en 300 reuniones,intercambios y atenciones de casos a nivel internacional sobreposibles amenazas a la seguridad del país.(A).
INDICADORES DE DESEMPEÑO(PROGRAMATICOS):#
MetaProyectadoRealFórmulaTipo
1.1.1.1. EficaciaOperativos realizados 375.00 275.00 275.00
1.2.1.1. Eficacia.Informes preparados. 11,145.00 9,425.00 9,425.00
1.3.1.1. Eficacia.Actividades coordinadas. 350.00 300.00 300.00
1.3.1.2. Eficacia.Cantidad de actividadesasistidas 0.00 0.00 300.00
-
Actividades Costo Unidad Ejecutora
RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD
1,224,768,000 UNIDAD DE SEGURIDAD NACIONAL 1 APOYO EN MATERIA DE SEGURIDAD NACIONAL
1,224,768,000Total del Programa 041
PP- 202-029
-
PP- 202-030
Registro Contable: 1.1.1.1.202.000-041-00
RESUMEN DE FUENTE DE FINANCIAMIENTOCODIGO CONCEPTO
TOTAL 1,224,768,000
001 INGRESOS CORRIENTES 1,214,735,764
280 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 10,032,236
CARGOS SERV. TOTALFIJOS ESPEC.
CANTIDAD DE PUESTOSRESUMEN DE PUESTOS
CODIGO CONCEPTO
TOTAL 152 0 152
1 0 13 ADMINISTRATIVO
2 0 24 PROFESIONAL UNIVERSITARIO
3 0 35 TECNICO
140 0 1408 POLICIAL
6 0 69 DE SERVICIO
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2006I-P
TOTAL
PROY.
1,224,768,000
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
0 REMUNERACIONES 975,634,655
001 REMUNERACIONES BASICAS 417,576,500
00101 001 1111 1310 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 417,576,500
002 REMUNERACIONES EVENTUALES 77,507,622
00203 001 1111 1310 DISPONIBILIDAD LABORAL 77,507,622
003 INCENTIVOS SALARIALES 334,967,866
00301 001 1111 1310 RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS 127,200,589
00302 001 1111 1310 RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA
PROFESION 19,704,048
00303 001 1111 1310 DECIMOTERCER MES 63,826,678
00304 001 1111 1310 SALARIO ESCOLAR 51,716,310
00399 001 1111 1310 OTROS INCENTIVOS SALARIALES 72,520,241
004 CONTRIB. PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEG. SOCIAL 74,706,895
00401 CONTRIB. PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S 70,875,772
00401 001 1112 1310 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.
(CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 70,875,772
200
00405 CONTRIB. PATR. AL BANCO POPULAR Y DE DES. COMUNAL 3,831,123
00405 001 1112 1310 BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL.
(CONTRIBUCIÓN PATRONAL).
Ced. Jur.: 4-000-0421-52 3,831,123
200
005 CONT.PATRON.FOND.PENSIONES Y OTROS FOND. CAPITAL. 70,875,772
00501 CONTRIB. PATR. AL SEGURO DE PENSIONES DE C.C.S.S. 36,395,667
-
PP- 202-031
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2006I-P PROY.CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
Registro Contable: 1.1.1.1.202.000-041-00
00501 001 1112 1310 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO
SOCIAL.(CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE
PENSIONES).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 36,395,667
200
00502 APORTE PATR. REGIMEN OBLIG. DE PENSIONES COMPLEM. 11,493,368
00502 001 1112 1310 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (APORTE
PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 11,493,368
200
00503 APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL 22,986,737
00503 001 1112 1310 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (APORTE
PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 22,986,737
200
1 SERVICIOS 118,600,000
101 ALQUILERES 10,500,000
10101 001 1120 1310 ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS 10,500,000
102 SERVICIOS BASICOS 40,700,000
10201 001 1120 1310 SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO 1,500,000
10202 001 1120 1310 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 16,000,000
10204 001 1120 1310 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 22,000,000
10299 001 1120 1310 OTROS SERVICIOS BASICOS 1,200,000
103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 1,850,000
10301 001 1120 1310 INFORMACION 1,000,000
10302 001 1120 1310 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 700,000
10303 001 1120 1310 IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS 150,000
104 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 150,000
10406 001 1120 1310 SERVICIOS GENERALES 150,000
105 GASTO DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 6,000,000
10501 001 1120 1310 TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS 500,000
10502 001 1120 1310 VIATICOS DENTRO DEL PAIS 4,000,000
10503 001 1120 1310 TRANSPORTE EN EL EXTERIOR 1,500,000
106 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 48,700,000
10601 001 1120 1310 SEGUROS 48,700,000
108 MANTENIMIENTO Y REPARACION 9,700,000
10801 001 1120 1310 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 3,700,000
10805 001 1120 1310 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE
TRANSPORTE 4,000,000
10807 001 1120 1310 MANT. Y REPARACION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE
OFIC. 2,000,000
199 SERVICIOS DIVERSOS 1,000,000
19905 001 1120 1310 DEDUCIBLES 1,000,000
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 50,169,987
201 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 32,850,000
20101 001 1120 1310 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 30,000,000
-
PP- 202-032
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2006I-P PROY.CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
Registro Contable: 1.1.1.1.202.000-041-00
20102 001 1120 1310 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES 200,000
20104 001 1120 1310 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 150,000
20199 001 1120 1310 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS 2,500,000
202 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 500,000
20203 001 1120 1310 ALIMENTOS Y BEBIDAS 500,000
203 MAT. Y PROD. DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIM. 1,700,000
20301 001 1120 1310 MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS 500,000
20302 001 1120 1310 MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS 400,000
20303 001 1120 1310 MADERA Y SUS DERIVADOS 300,000
20304 001 1120 1310 MAT. Y PROD. ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE
COMPUTO 300,000
20306 001 1120 1310 MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO 200,000
204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 7,300,000
20401 001 1120 1310 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 300,000
20402 001 1120 1310 REPUESTOS Y ACCESORIOS 7,000,000
299 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 7,819,987
29901 001 1120 1310 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO 1,500,000
29903 001 1120 1310 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS 4,000,000
29904 001 1120 1310 TEXTILES Y VESTUARIO 800,000
29905 001 1120 1310 UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA 900,000
29999 001 1120 1310 OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS 619,987
5 BIENES DURADEROS 10,032,236
501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 10,032,236
50103 280 2210 1310 EQUIPO DE COMUNICACION 3,532,236
50104 280 2210 1310 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 3,000,000
50105 280 2210 1310 EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO 2,500,000
50199 280 2210 1310 MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO 1,000,000
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 68,831,122
601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 3,831,122
60103 TRANSF. CORRIENTES A INS. DESCENTRALIZADAS NO EMP. 3,831,122
60103 001 1310 1310 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.
(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 1,915,561
200
60103 001 1310 1310 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.
(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 1,915,561
202
603 PRESTACIONES 45,000,000
60301 001 1320 1310 PRESTACIONES LEGALES 45,000,000
607 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO 20,000,000
60701 TRANSF. CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES 20,000,000
60701 001 1330 1310 ORGANIZACION INTERNACIONAL DE POLICIA CRIMINAL
(INTERPOL).
(PARA EL PAGO DE CUOTA DE MEMBRESIA Y CUOTAS
ORDINARIAS CORRESPONDIENTE A ESTE PERIODO).
Ced. Jur.: 4-000-0040-14 20,000,000
300
-
PP- 202-033
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2006I-P PROY.CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
Registro Contable: 1.1.1.1.202.000-041-00
9 CUENTAS ESPECIALES 1,500,000
901 CUENTAS ESPECIALES DIVERSAS 1,500,000
90101 001 1120 1310 GASTOS CONFIDENCIALES
(INCLUYE GASTOS ASIGNADOS AL DIRECTOR GENERAL
DEL PROGRAMA PARA COORDINAR, APOYAR Y ATENDER A
MIEMBROS DE ORGANISMOS INTERNACIONALES EN EL
AREA POLICIAL Y DE INTELIGENCIA QUE VISITAN EL
PAIS PARA COORDINAR ACCIONES Y PREVENIR
POSIBLES AMENAZAS A LA SEGURIDAD DEL ESTADO). 1,500,000
-
PROGRAMA 42
PP- 202-034
1.1.1.1.202.000 - MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
UNIDAD ESPECIAL DE INTERVENCION
UNIDAD ESPECIAL DE INTERVENCIONUNIDAD EJECUTORA
MISION:
Realizar operativos contra el terrorismo, el narcotráfico y elcrimen organizado, asó como, detener y desactivar artefactosexplosivos, para proveer un país con seguridad nacional a losCostarricenses. Asimismo proteger a los miembros de los SupremosPoderes y a los dignatarios que visitan el país.
PRODUCTOS FINALES O RELEVANTES:# Descripción
1er.Semestre Cantid.AnualUn. Medida1. Seguridad Nacional.
0.00 0.00
OBJETIVOS DE MEJORA Y VINCULACION PND:# Descripción
ED AT P AE
4
1.1. Profesionalizar aún más la Unidad Especial de Intervenciónpara asegurar un mejor desempeño en la atención desituaciones de crisis que atenten contra la SoberaníaNacional, mediante la capacitación de sus miembros tanto anivel nacional como internacional. 1 1 17
ED P AE
Accion estratégicaPolíticaArea temáticaEje Desarrollo
AT
METAS DE GESTION Y RELEVANCIA:
1.1.1. Realizar 52 operativos para solucionar situaciones decrisis que atentan contra la soberanía nacional implementandoplanes y ulitizando los recursos humanos y técnicos disponibles.
-
PP- 202-035
(A).1.1.2.Garantizar protección al Presidente de la República,miembros de los Supremos Poderes y Comunidad Internacional, queasí lo requieran, mediante la realización de 68 escoltas brindadasen zonas geográficas requeridas.(A).1.1.3. Brindar 40 capacitaciones a oficiales de la institución einstituciones públicas, mediante el uso de material didáctico y lapalicación de programas de instrucción que garanticen un mayorconocimiento en materia de seguridad.(A).
INDICADORES DE DESEMPEÑO(PROGRAMATICOS):#
MetaProyectadoRealFórmulaTipo
1.1.1.1. Eficacia.Operativos realizados. 89.00 52.00 52.00
1.1.1.2. Eficacia.Escoltas realizadas. 201.00 68.00 68.00
1.1.1.3. Eficacia.Capacitacionesrealizadas. 67.00 40.00 40.00
-
Actividades Costo Unidad Ejecutora
RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD
485,109,000 UNIDAD ESPECIAL DE INTERVENCIO 1 ATENCIÓN DE SITUACIONES DE ALTO RIESGO
485,109,000Total del Programa 042
PP- 202-036
-
PP- 202-037
Registro Contable: 1.1.1.1.202.000-042-00
RESUMEN DE FUENTE DE FINANCIAMIENTOCODIGO CONCEPTO
TOTAL 485,109,000
001 INGRESOS CORRIENTES 444,809,000
280 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 40,300,000
CARGOS SERV. TOTALFIJOS ESPEC.
CANTIDAD DE PUESTOSRESUMEN DE PUESTOS
CODIGO CONCEPTO
TOTAL 45 0 45
1 0 13 ADMINISTRATIVO
1 0 14 PROFESIONAL UNIVERSITARIO
42 0 428 POLICIAL
1 0 19 DE SERVICIO
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2006I-P
TOTAL
PROY.
485,109,000
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
0 REMUNERACIONES 347,958,617
001 REMUNERACIONES BASICAS 127,709,191
00101 001 1111 1310 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 127,709,191
002 REMUNERACIONES EVENTUALES 25,214,546
00203 001 1111 1310 DISPONIBILIDAD LABORAL 25,214,546
003 INCENTIVOS SALARIALES 143,114,357
00301 001 1111 1310 RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS 38,524,086
00302 001 1111 1310 RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA
PROFESION 6,707,631
00303 001 1111 1310 DECIMOTERCER MES 22,772,155
00304 001 1111 1310 SALARIO ESCOLAR 16,970,939
00399 001 1111 1310 OTROS INCENTIVOS SALARIALES 58,139,546
004 CONTRIB. PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEG. SOCIAL 26,643,426
00401 CONTRIB. PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S 25,277,096
00401 001 1112 1310 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.
(CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 25,277,096
200
00405 CONTRIB. PATR. AL BANCO POPULAR Y DE DES. COMUNAL 1,366,330
00405 001 1112 1310 BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL.
(CONTRIBUCIÓN PATRONAL).
Ced. Jur.: 4-000-0421-52 1,366,330
200
005 CONT.PATRON.FOND.PENSIONES Y OTROS FOND. CAPITAL. 25,277,097
00501 CONTRIB. PATR. AL SEGURO DE PENSIONES DE C.C.S.S. 12,980,131
00501 001 1112 1310 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO
SOCIAL.(CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE
PENSIONES).
200
-
PP- 202-038
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2006I-P PROY.CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
Registro Contable: 1.1.1.1.202.000-042-00
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 12,980,131
00502 APORTE PATR. REGIMEN OBLIG. DE PENSIONES COMPLEM. 4,098,989
00502 001 1112 1310 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (APORTE
PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 4,098,989
200
00503 APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL 8,197,977
00503 001 1112 1310 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (APORTE
PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 8,197,977
200
1 SERVICIOS 43,400,000
102 SERVICIOS BASICOS 6,150,000
10201 001 1120 1310 SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO 300,000
10202 001 1120 1310 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 2,700,000
10204 001 1120 1310 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 3,000,000
10299 001 1120 1310 OTROS SERVICIOS BASICOS 150,000
103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 1,300,000
10301 001 1120 1310 INFORMACION 1,000,000
10303 001 1120 1310 IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS 300,000
105 GASTO DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 3,000,000
10502 001 1120 1310 VIATICOS DENTRO DEL PAIS 1,500,000
10504 001 1120 1310 VIATICOS EN EL EXTERIOR 1,500,000
106 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 18,700,000
10601 001 1120 1310 SEGUROS 18,700,000
108 MANTENIMIENTO Y REPARACION 13,550,000
10801 001 1120 1310 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 10,000,000
10805 001 1120 1310 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE
TRANSPORTE 3,000,000
10807 001 1120 1310 MANT. Y REPARACION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE
OFIC. 550,000
199 SERVICIOS DIVERSOS 700,000
19902 001 1120 1310 INTERESES MORATORIOS Y MULTAS 50,000
19905 001 1120 1310 DEDUCIBLES 500,000
19999 001 1120 1310 OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS 150,000
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 21,406,053
201 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 6,756,053
20101 001 1120 1310 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 5,556,053
20102 001 1120 1310 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES 200,000
20104 001 1120 1310 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 1,000,000
202 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 3,500,000
20203 001 1120 1310 ALIMENTOS Y BEBIDAS 3,500,000
203 MAT. Y PROD. DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIM. 2,000,000
20301 001 1120 1310 MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS 300,000
20302 001 1120 1310 MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS 300,000
-
PP- 202-039
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2006I-P PROY.CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
Registro Contable: 1.1.1.1.202.000-042-00
20303 001 1120 1310 MADERA Y SUS DERIVADOS 500,000
20304 001 1120 1310 MAT. Y PROD. ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE
COMPUTO 350,000
20305 001 1120 1310 MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO 50,000
20306 001 1120 1310 MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO 300,000
20399 001 1120 1310 OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA
CONSTRU. 200,000
204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 2,750,000
20401 001 1120 1310 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 250,000
20402 001 1120 1310 REPUESTOS Y ACCESORIOS 2,500,000
299 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 6,400,000
29901 001 1120 1310 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO 400,000
29903 001 1120 1310 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS 1,250,000
29904 001 1120 1310 TEXTILES Y VESTUARIO 3,000,000
29905 001 1120 1310 UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA 800,000
29907 001 1120 1310 UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR 400,000
29999 001 1120 1310 OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS 550,000
5 BIENES DURADEROS 40,300,000
501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 28,300,000
50102 280 2210 1310 EQUIPO DE TRANSPORTE 20,000,000
50103 280 2210 1310 EQUIPO DE COMUNICACION 3,000,000
50104 280 2210 1310 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 2,000,000
50105 280 2210 1310 EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO 2,100,000
50107 280 2210 1310 EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEP. Y
RECREATIVO 1,000,000
50199 280 2210 1310 MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO 200,000
502 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 12,000,000
50201 280 2110 1310 EDIFICIOS
(PARA CAMBIO DE PISO, PINTURA, AMPLIACIONES,
MANTENIMIENTO DE LOS EXTERIORES E INTERIORES
DEL EDIFICIO). 12,000,000
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 32,044,330
601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 1,366,330
60103 TRANSF. CORRIENTES A INS. DESCENTRALIZADAS NO EMP. 1,366,330
60103 001 1310 1310 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.
(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 683,165
200
60103 001 1310 1310 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.
(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 683,165
202
603 PRESTACIONES 30,678,000
60301 001 1320 1310 PRESTACIONES LEGALES 30,678,000
top related