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1. IDENTIFICAÇÃO FUNDAÇÃO FIAT SAÚDE E BEM ESTAR
Razão Social: FUNDAÇÃO FIAT SAÚDE E BEM ESTAR
CNPJ: 12.838.821/0001-80
Registro ANS: 41828-5
Inscrição Municipal: 130973/001-6
Inscrição Estadual: Isenta
Endereço: Rua da Paisagem, 240, 5º andar - CEP: 34.000-000 – Vila da Serra.
Nova Lima/MG
1.A) TELEFONES ÚTEIS
Disque Saúde 24 horas – 7 dias por semana
31 3304-3900
Relacionamento com a Rede Credenciada
3402-3888 / 3402-3889 / 3402-3891
Comercial:
3402-3823 / 3402-3820 / 3402-3828
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2. NORMAS E ORIENTAÇÕES PARA O ATENDIMENTO
2.A) Condições essenciais para atendimento:
• Apresentação do Cartão do Beneficiário da Fundação Fiat Saúde e Bem Estar;
• Apresentação de documento oficial com foto;
• Recém-nascido até 30 dias – poderão ser atendidos com a carteira de identificação e
documento oficial com foto da Mãe ou Pai;
IMPORTANTE: o atendimento com status de não conformidade do beneficiário, gentileza
entrar em contato com o Disque Saúde (3304-3900).
Cartões de Identificação da Fundação Fiat
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2.B) Autorizações
• As autorizações prévias serão liberadas obrigatoriamente pelo Disque Saúde (3304-
3900) e deverão ser validadas no Portal Saúde da Fundação Fiat Saúde e Bem Estar;
IMPORTANTE:
• Não é possível a emissão de autorizações retroativas.
2.C) Conduta em caso de “PANE” no Portal da Fundação
Fiat Saúde e Bem Estar
No caso de “PANE” no Portal da Fundação Fiat Saúde e Bem Estar, entrar em contato
com o Disque Saúde (3304-3900) para validar o beneficiário. Caso o beneficiário esteja
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ativo, o Disque Saúde encaminhará e-mail ao credenciado validando o beneficiário.
• Após validação do beneficiário, atender o paciente utilizando a guia TISS manual (GC –
Guia de Consulta, SP/SADT) até que se resolva o problema do sistema.
• Anexar, obrigatoriamente, as autorizações de atendimento às guias de serviço,
juntamente com o e-mail encaminhado pelo Disque Saúde.
2.D) Validade das autorizações, renovações e dos pedidos
médicos
• Consultas e Procedimentos: 45 dias
• Procedimentos seriados: 45 dias
• Internações: 45 dias
• Pedidos Médicos: 45 dias
O número de sessões que serão realizadas devem estar dentro do prazo de validade da
autorização e todas as sessões deverão obrigatoriamente ser cobradas juntas. Se houver
previsão de que a execução dos procedimentos excederá o prazo de validade orientamos
que seja solicitada autorização de um número menor de sessões. A cada sessão deverá
ser feita nova autorização no Portal da Fundação Fiat Saúde e Bem Estar e obtido um
novo código de transação.
ATENÇÃO: Não atender autorizações vencidas.
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3. PASSO-A-PASSO PARA O ATENDIMENTO VIA PORTAL DA FUNDAÇÃO FIAT SAÚDE E BEM ESTAR
Acessar o site www.fundacaofiat.com.br clique em Saúde / Portal do Prestador / Acesso
Exclusivo, na pagina inicial “digite usuário e senha” e clique em Acessar portal. A partir do
momento em que a usuário e a senha são aceitos, você estará em uma área restrita no
sistema.
Figura 1
ORIENTAÇÕES PARA UTILIZAÇÃO DO MENU PRINCIPAL
PRE-ATENDIMENTO: Link responsável por incluir e validar o beneficiário em todos os
atendimentos. Para início do processo, será necessário digitar o número da matricula do
beneficiário CONFIRMAR. A matrícula é composta com 17 dígitos.
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Figura 2 Figura 3
CONSULTA ELETIVA EM CONSULTÓRIO
ATENDIMENTO: Link responsável por incluir e validar os procedimentos. Clicar na opção
Atendimento clicar “duas vezes” no nome do beneficiário (ficará azul) escolher o
tipo de atendimento clicar em ATENDIMENTO para abrir a guia.
Figura 4 Figura 5
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preencher o campo 35 (tipo de consulta) preencher o campo 36 (tipo de saída)
clicar em CONFIRMAR irá gerar a Autorização clique em FECHAR e IMPRIMIR.
Figura 6
Figura 7 Figura 8
REIMPRESSÃO DE GUIAS: Informe a matrícula do beneficiário e a data de autorização
CONFIRMAR. Clicar no “link” para abrir a guia autorizada Imprimir a guia deve
ser assinada pelo beneficiário e pelo profissional de saúde.
Figura 9
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OBSERVAÇÃO: Após a execução do atendimento no portal saúde, deve retornar ao link
ATENDIMENTO clicar no nome do paciente “duas vezes” (ficará azul) clicar em
CONCLUIR.
Figura 10
SADT NA CLÍNICA
ATENDIMENTO: clicar na opção Atendimento clicar “duas vezes” no nome do
beneficiário (ficará azul) escolher o tipo de atendimento clicar em ATENDIMENTO
para abrir a guia.
Figura 11 Figura 12
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SADT SEM SENHA DE PRÉ-AUTORIZAÇÃO
SOLICITAÇÃO: Preencha os campos 16 (profissional solicitante) campo 20 (código
CBOS) campo 22 (caráter de atendimento) e no campo 26 (digitar o código do
procedimento) clicar no desenho da lupa ou na tecla TAB INCLUIR e CONFIRMAR.
Inclusão do profissional de saúde: clicar no ícone ao lado do campo “nome do
profissional solicitante” preencher todos os campos abaixo no campo operadora
informar o código 0001 no campo do CPF/CNPJ digitar o CPF ou a sequência de 11
zeros seguidos (00000000000).
Figura 13
INCLUSÃO DO PROCEDIMENTO: no campo 26, digite o código do procedimento/exame
aperte a tecla TAB quantidade clicar no botão INCLUIR.
Figura 14
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EXECUÇÃO: No campo 2 (senha que foi gerada) clicar na seta verde (busca solicitação)
Preencha os campos 41 (médico executante), campo 45 (código CBOS)
campo 46 (tipo de atendimento) e campo 48 (tipo de saída). Clicar em CONFIRMAR
Será gerado o número da autorização. Clicar em FECHAR e IMPRIMIR. Solicitar a
assinatura do beneficiário/responsável e do médico.
Figura 15
SADT COM SENHA DE PRÉ-AUTORIZAÇÃO
Preencher os campos 2 com a pré-autorização, clicar na seta verde (busca solicitação)
41 (médico executante) campo 45 (código CBOS) campo 46 (tipo de
atendimento) e campo 48 (tipo de saída). Clicar em CONFIRMAR Será gerado o
número da autorização. Clicar em FECHAR e IMPRIMIR. Solicitar a assinatura do
beneficiário/responsável e do médico.
ALTERAR A QUANTIDADE No campo da descrição do exame / procedimento
solicitado selecione com duplo clique o procedimento No campo 57 (digite a
quantidade a ser alterada/liberada pela auditoria) clique no campo ALTERAR em
seguida clique em CONFIRMAR. Neste momento será gerada a SENHA DE
AUTORIZAÇÃO com 18 dígitos clicar em FECHAR. Em seguida em IMPRIMIR.
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Figura 16 Figura 17 Figura 18
REIMPRESSÃO DE GUIAS: Informe a matrícula do beneficiário e a data da autorização
CONFIRMAR. Clicar no “link” para abrir a guia autorizada. Imprimir a guia deve ser
assinada pelo beneficiário e pelo profissional de saúde.
Figura 19
STATUS AUTORIZAÇÃO/CANCELAMENTO DE GUIA: Informar o tipo de guia digitar
o número da autorização clicar em EXECUTAR (visualizar o que foi pré-autorizado) e
depois CANCELAR.
Figura 20
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OBSERVAÇÃO: Após a execução do atendimento no portal saúde, deve retornar ao link
ATENDIMENTO clicar no nome do paciente “duas vezes” (ficará azul) clicar em
CONCLUIR.
Figura 21
LEMBRETE: durante o processo de execução do atendimento, se for solicitado
AUDITORIA ou problemas na inclusão da matricula do beneficiário, ligar para o Disque
Saúde: 33043900 – 24hs (segunda a domingo).
3.A) GERAR RELATÓRIOS
RELATÓRIO DE ATENDIMENTOS: Clicar em relatórios relatório de atendimentos
digite o período desejado selecione a guia situação / tipo / clicar em CONFIRMAR.
Será gerado o relatório com os atendimentos que foram executados no portal fazer a
conferência com as guias físicas.
Figura 22
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RELATÓRIOS DE PAGAMENTO: clicar em relatórios relatórios de pagamento
Figura 23 Figura 24
Parâmetros digitar o período desejado para gerar o relatório de pagamento.
Lista faturas lista todas as faturas que foram liberadas. Situação “em aberto” ou
“pago”.
E-mail para o envio automaticamente o seu endereço de e-mail já está informado. Se
desejar poderá fazer alteração para receber em outro e-mail.
Demonstrativo de pagamento/ Extrato de pagamento/ Análise de conta clicar na
opção desejada para receber o relatório por e-mail.
Legenda:
Emissão período de geração do relatório.
Vencimento data prevista de pagamento.
Prestador nome do prestador executante.
Valor valor total da nota fiscal.
Título número do título que foi gerado no nosso sistema.
Situação será informada a situação da nota “em aberto ou pago”.
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3.B) PROTOCOLOS
Portal TISS
Do lado esquerdo da tela principal, clicar em Portal TISS Protocolo
Figura 25 Figura 26
Gerar e consultar protocolos: <<Gerar novos protocolos>>
Rede de Atendimento informa o nome do prestador executante na rede de
atendimento.
Data de / Data até digitar o período dos atendimentos que serão enviados para o
Faturamento.
Tipo de Guia selecionar o item desejado: guia de consulta / guia SP-SADT /
odontologia / guia de resumo de internação / guia de honorário individual.
Exibir visualizar a relação de todos os atendimentos realizados no período
determinado.
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MOVIMENTAÇÃO DE GUIAS
Figura 27
Tipo de pesquisa selecionar o tipo de pesquisa desejado. Usuário (digitar o nome do
beneficiário) ou autorização (digitar a senha com 18 dígitos numéricos).
clicar no quadradinho ao lado de cada item, antes de gerar o protocolo.
Observação: caso queira selecionar todos os atendimentos, clicar no quadradinho ao
lado do termo “item”.
Legenda:
Data Evento as datas que foram executadas os atendimentos dos beneficiários.
Senha senha autorizada com 18 dígitos numéricos.
Usuário nome do beneficiário.
Página informa a quantidade de páginas com a relação dos atendimentos.
Total de registro(s) quantidade total dos atendimentos registrados.
Figura 28
Figura 28
Gerar protocolo para Operadora clicar em gerar protocolo
para a operadora. Aparecerá a mensagem da página da web /
Clicar em ok.
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Gerar e consultar protocolos: <<Consultar protocolos gerados>>
Figura 29
Após informar o período desejado / selecionar o “tipo de guia” / clicar em EXIBIR.
clicar para imprimir o protocolo que foi gerado.
clicar para excluir o protocolo integralmente.
clicar para visualizar as guias do protocolo que foram selecionadas.
Legenda:
Data de digitação data que foi gerado o protocolo.
Protocolo é informado o número do protocolo.
Qtd. Eventos é a quantidade total de datas referente aos atendimentos.
Qtd. Guias é a quantidade total de guias de cada protocolo.
Valor Total Guias informa o valor total das guias em cada protocolo.
Página informa a quantidade de páginas.
Total de registro(s) quantidade total dos atendimentos registrados em cada
protocolo. Guia(s) do protocolo exibe a relação de todos os atendimentos do
protocolo selecionado.
Observação o protocolo eletrônico deve ser impresso e as contas físicas anexadas na mesma ordem do Protocolo.
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3.C) ENVIO DO ARQUIVO XML / VERSÃO 2.02.03 /
CODIFICAÇÃO TUSS
Para importação dos arquivos XML acesse o menu do lado esquerdo do portal Portal
TISS Upload XMLTISS selecione o arquivo salvo em seu computador (sem
necessidade de zipar do arquivo).
Atenção para o formato do nome do arquivo: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx_xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xml
(20 dígitos numéricos) (número do hash)
Clicar em ENVIAR retorno “Upload terminado com SUCESSO”.
Figura 30 Figura 31
Figura 32
Enviar clicar para enviar o arquivo da sua máquina para o portal saúde;
Atualizar clicar para atualizar, enquanto o arquivo estiver em processamento;
Excluir permite excluir somente o arquivo não acatado;
Imprimir lista clicar para imprimir a lista com os arquivos que foram importados
no portal saúde.
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Figura 33
Após enviar o arquivo xml, o mesmo ficará em PROCESSAMENTO Tempo mínimo
“10min a 20min”. Após este tempo, se ainda permanecer em processamento gerar
novamente o arquivo, renomear e importar no portal saúde.
Figura 34
Arquivo NÃO ACATADO clicar no disquete para visualizar o relatório. Analisar o
motivo do arquivo não ter sido importado, devido às inconsistências detectadas.
Figura 35
Arquivo ACATADO será gerado o número de protocolo Clicar no disquete para
imprimir o protocolo eletrônico e anexar junto às contas físicas.
Figura 36
Após a importação dos arquivos, o portal sinalizará com cores para os tipos diferentes de guias: consulta SADT, honorário individual, resumo de internação e odontológica. Se desejar excluir o arquivo não acatado, clicar no círculo em branco e no botão excluir.
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4. INFORMAÇÕES PARA FATURAMENTO E PAGAMENTO
4.A) Datas e prazos
Data para entrega de faturas: • todo o dia primeiro de cada mês (quando final de semana ou feriado, antecipar o envio).
Data para entrega de notas fiscais: • Após conferência das contas a Fundação Fiat Saúde e Bem Estar solicitará a nota fiscal
ao credenciado, que terá até 03 dias úteis para apresentá-la à contratante.
Data para pagamento: • O crédito correspondente será realizado em até 15 dias úteis após o recebimento da
nota fiscal.
4.B) Endereços para entrega das faturas
Fiat do Brasil S.A. – Divisão Fiat Services Departamento de Operações Financeiras, Setor Verifica Fatura (Fundação Fiat Saúde e Bem-Estar). Rua Senador Milton Campos, 175 - 4ºandar, Vila da Serra, CEP 34.000-000, Nova Lima/MG
Se a Fatura for enviada pelos Correios: Devem ser emitidas OBRIGATORIAMENTE com AR (Aviso de Recebimento).
Se a Fatura for entregue Pessoalmente: Deverá se apresentar na portaria do endereço acima, entregar a fatura para a
recepcionista com o protocolo de recebimento, devidamente assinado.
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