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CONTROL

PARA IMPLEMENTAR

EL SISTEMA

PASOS

I N T E R N O

1SUSCRIBIR ACTA DE COMPROMISO

2CONFORMAR COMITÉ DE CONTROL INTERNO

3SENSIBILIZAR Y CAPACITAR EN CONTROL INTERNO

4ELABORAR EL PROGRAMA DE TRABAJO PARA REALIZAR EL DIAGNÓSTICO DEL SCI

6ELABORAR EL PLAN DE TRABAJO CON BASE EN LOS RESULTADOS DEL DIAGNÓSTICO DEL SCI

7EJECUTAR LAS ACCIONES DEFINIDAS EN EL PLAN DE TRABAJO

8ELABORAR REPORTES DE EVALUACIÓN RESPECTO A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI

9ELABORAR UN INFORME FINAL

10RETROALIMENTAR EL PROCESO PARA LA MEJORA CONTÍNUA DEL SCI

5REALIZAR EL DIAGNÓSTICO DEL SCI