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8/16/2019 ALUMA_PROCESO_15-4-3705207_102002000_17121914
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G
l abo ró : CPM
Revisó:
RESTREPO CAÑÓN
DIRECTOR~ —
AZ
NNA PIEDAD MO
M - INEZ
R e p r e s e n t a n t e L e g a l
C O N S E J O D E R E D A C C I Ó N C D R
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P R e p 4 O r l o d e C o l o n . .
I b i t 1 ; 4 4
ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS
ACTA DE LIQUIDACIÓN
CONTRATO N°: FP-114 de 2015
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:
09 de abr i l de 2015
CONTRATISTA:
C O N S E J O D E R E D A C C I Ó N C D R
NIT:
900.200.364-9
CONTRATO
OBJETO:
El CONTRATISTA se obliga a prestar a la Entidad, por sus propios medios, con plena autonomía técnica y adminsitrativa, los
servicios para la realización de talleres de entrenamiento con estudiantes Universitarios de comunicación social, con el fin de proporcionar
herramientas tradicionales y digitales para hacer periodismo de investigación y datos, desarrollar competencias para reportear y construir
his tor ias que d ibu jen escenar ios de conf l icto, pos tcontl ic to y paz, enseña r y ase sora r la p lanea c ión de h is tor ias per iod ís t icas de inves t igac ión,
y producción de piezas periodísticas con todas las herramientas de la investigación y la narración en cualquier formato, relacionado con el
p r o c e s o d e P a z q u e a c t u a l me n t e s e d e s a r r o l l a e n tr e e l G o b i e r n o N a c i o n a l y l a s F A R C - E P .
PLAZO:
El p lazo de e jecución será has ta e l 30 de junio de 2015; prev io cumpl im iento de los requis i t os de per fecc ionamiento y lega l izac ión.
FECHA DE INICIO:
10 de ab r i l de 2015.
VALOR CONTRATO:
344.520.000,00 IVA incluido.
FORMA DE PAGO:
El pago correspondiente se realizará así: 1. Un primer pago por la suma de CIENTO TREINTA Y SIETE MILLONES
OCHOCIENTOS OCHO
IL PESOS
137.808.000,00),
n calidad de
ago anticipado,
na vez cumplidos los requisitos de
per fecc ionamiento y legal izac ión del cont rato, p rev ia p resentac ión del c ronograma de ac t iv idades . 2 . un segundo pago en e l me s de ma yo de
2015 por la suma de CIENTO TREINTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS OCHO MIL PESOS ( 137.808.000,00), a la entrega del
informe parcial de actividades. 3. Un tercer y último pago en el mes de junio de 2015 por la suma de SESENTA Y OCHO MILLONES
NOVECIENTOS CUATRO MIL PESOS (68.904.000,00) a la entrega del informe final de ejecución, y expedición del cumplido a satisfacción
por parte del
superv isor del co nt rato, prev io cumpl imiento de los s igu ientes re qu is i tos :
PARÁGRAFO PRIMERO:
El pago se encuent ra su jeto
a l cumpl im iento prev io de los s iguientes requis i t os : a) Facturac ión presentada a l Fondo de P rogramas Especia les para la Paz, con base en los
servicios efectivamente prestados o productos efectivamente entregados, b) la certificación de cumplido a satisfacción expedida por el
supervisor del Contrato. c) Certificación expedida por el Representante Legal de EL CONTRATISTA o su Revisor Fiscal, según corresponda,
donde se ac red i te es tar a Paz y Salvo por conceptos de pego de sus obl igac iones a los s is temas de salud, r iesgos p rofes ionales , pens iones y
aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, de todo el
persona l a su cargo que así lo requiera. d) Trámite de la respect iva cuenta por par te de Fondo Paz
PARÁGRAFO SEGUNDO: No obstante la
forma de pago prevista, ésta queda sujeta a la situación de los recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, una vez se
encuentre aprobado el PAC (Programa Anual Mensualizado de Caja).
PARÁGRAFO TERCERO:
El pago al CONTRATISTA se realizará
dent ro de los c inco días háb i les s iguientes a la fecha de rad icac ión de la cuenta de cobro o factura en la Cent ra l de Cuentas de l DAPRE.
SUPERVISOR:
Sonia Marce la Duran Fie ld, cont ra t is ta de la Of ic ina de l Al to Comis ionado para la Paz.
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL : No 20115
FECHA:
25 de marzo de 2015
VALOR: 344.520.000,00
REGISTRO PRESUPUESTAL:
No 32215
FECHA,:
10 de abr i l de 2015
VALOR: 344.520.000,00
VIGENCIAS FUTURAS: SI ( O ( x )
GARANTIA (S)
COMPAÑIA ASEGURADORA:
SEGUR OS DEL ESTADO S.A.
POLIZA N°:
18-44 101037618-0
AMPARO
PORCENTAJE VALOR ASEGURADO
DESDE
HASTA
C U M P L I M I E N T O
20%
68.904.000,00 10/04/2015
31/10/2015
PAGO DE
OCIALES SALARIOS Y PRESTACIONES
20%
17.226.000,00
10/04/2015
30/06/2018
C A L I D A D D E L S E R V I C I O 5%
68.904.000,00 10/04/2015
31/10/2015
PAGO ANTICIPADO
100%
137.808.000,00
10/04/2015
31/10/2015
FECHA DE EXPEDICIÓN:
10-04-2015
FECHA
DE APROBACIÓN:
10-04-2015
RELACIÓN DE PAGOS
N° ORDEN DE PAGO
FECHA
VALOR
113811215
06/05/2015
137.808.000,00
157745915
18/06/2015
137.808.000,00
279404115
01/10/2015
44.415.401,00
BALANCE DEL CONTRATO
VALOR EJECUTADO Y PAGADO
320.031.401,00
VALOR DEL CONTRATO
344.520.000,00
SALDO DEL CONTRATO
24.488.599,00
OBSERVACION:
De conformidad con la información relacionada anteriormente, al Contratista se le canceló la suma de 320.031.401,00,
con un saldo liberar por valor de 24.488.599,00 a favor del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República. El contratista y
el supervisor dejan constancia del cumplimiento de las obligaciones frente al sistema de seguridad social integral y aportes parafiscales,
durante el plazo de ejecución del contrato, de conformidad con el articulo 50 de la ley 789 de 2002. Para el efecto, el contratista y el
superv isor anexan a la presente acta de l iquidación los sopor tes respect ivos los cua les hacen par te integra l de l presente documento.
SALVAGUARDA PAZ Y SALVO:
Mani festado lo anter io r , las par tes suscr iptoras de l presente documento declaran l iquidado e l cont ra to N
°
FP
- 114 de 2015, igualmente se declaran mutuamente a paz y salvo y libres de cualquier reclamación posterior por todo concepto derivado del
mismo, por consiguiente el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, queda eximido de cualquier obligación y
responsabilidad a partir de la fecha de suscripción del Acta de Liquidación. El saldo del contrato a favor de la entidad será liberado por el
f u nc i o n a r io r e s p o n s a b l e d e l o s r e g i s tr o s p r e s u p u e s t a l e s d e l F o n d o d e P r o g r a m a s E s p e c i a l e s p a r a l a P a
En constancia de lo anter io r se f i rma la presente Acta por los que en e l la inte rv in ie ron a los
2 NOV 2 15
Po r la Ent idad, or e l Co nt rat is ta,
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