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Universidad de Cundinamarca
Alta Dirección
Revisión por la Dirección Noviembre 21 de 2011
Fusagasugá - Cundinamarca
2
Universidad de Cundinamarca
Revisión por la Dirección 2011 - Alta Dirección
UDEC Revisión por la Dirección 2011
Agenda:
1. Apertura
1.1 Generalidades Revisión por la Dirección UDEC
1.2 Evolución Sistema Integrado de Gestión y Control UDEC – Trazabilidad
1.3 Gestión Revisión Política y Objetivos de Calidad
2. Plan de Desarrollo Universidad de Cundinamarca 2012-2020
3. Presentación Entradas de Tipo Interno
3.1 Resultados Auditorias Internas
3.2 Desempeño de los Procesos y Conformidad del Producto – (Indicadores)
3.3 Acciones Preventivas y Correctivas – Planes de Mejoramiento
3.4 Riesgos
3.5 Retroalimentación del Cliente
3.6 Cambios que podrían afectar al Sistema de Gestión
3.7 Autoevaluación de Programas Académicos
4. Presentación Entradas de Tipo Externo
4.1 Resultados DAFP 2010
4.2 Planes de Mejoramiento Entes Externos
4.3 Índice de Trasparencia
4.4 Resultados Encuesta Cartilla MEN
5. Mesa de Trabajo – Recomendaciones para la Mejora (Plan de Mejoramiento)
6. Conclusiones
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Revisión por la Dirección 2011 - Alta Dirección
UDEC Revisión por la Dirección 2011
Agenda:
1. 20m Apertura
1.1 AD 10m Generalidades Revisión por la Dirección UDEC
1.2 CAL 5m Evolución Sistema Integrado de Gestión y Control UDEC – Trazabilidad
1.3 CAL 5m Gestión Revisión Política y Objetivos de Calidad
2. PLAN 5m Plan de Desarrollo Universidad de Cundinamarca 2012-2020
3. 40m Presentación Entradas de Tipo Interno
3.1 ESM 5m Resultados Auditorias Internas
3.2 ESM 5m Desempeño de los Procesos y Conformidad del Producto – (Indicadores)
3.3 ESM 5m Acciones Preventivas y Correctivas – Planes de Mejoramiento
3.4 ESM 5m Riesgos
3.5 AD 5m Retroalimentación del Cliente
3.6 AD 5m Cambios que podrían afectar al Sistema de Gestión
3.7 MISIONAL 10m Autoevaluación de Programas Académicos
4. 20m Presentación Entradas de Tipo Externo
4.1 ESM 5m Resultados DAFP 2010
4.2 ESM 5m Planes de Mejoramiento Entes Externos
4.3 PLAN 5m Índice de Trasparencia
4.4 CAL 5m Resultados Encuesta Cartilla MEN
5. 60m Mesa de Trabajo – Recomendaciones para la Mejora (Plan de Mejoramiento)
6. 20m Conclusiones
1. Apertura
Revisión por la Dirección
Noviembre 21 de 2011
Fusagasugá - Cundinamarca
Universidad de Cundinamarca
Revisión por la Dirección 2011 - Alta Dirección
Objetivo Revisión por la Dirección
Asegurar la mejora de los resultados del SIGC implementado
en la Universidad de Cundinamarca, a través de una revisión
coherente del desempeño del mismo; garantizando la
idoneidad, conveniencia, eficiencia, eficacia y adecuación
continua del sistema
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Revisión por la Dirección 2011 - Alta Dirección
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Revisión por la Dirección 2011 - Alta Dirección
Certificación
2012
Evaluación
2010 - 2011
Diseño
2008 - 2009
Planeación
2008 2007 - 2008
Diagnóstico Implementación
2009 - 2011
FASES DEL PROYECTO
Revisión por la Dirección
2011
Evolución Sistema Integrado de Gestión y Control UDEC – Trazabilidad
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Revisión por la Dirección 2011 - Alta Dirección
Gestión Revisión Política y Objetivos de Calidad
2. Plan de Desarrollo 2012-2020
“En Camino a la Excelencia”
Revisión por la Dirección
Noviembre 21 de 2011
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Revisión por la Dirección 2011 - Alta Dirección
*En proceso de aprobación Consejo Superior
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Revisión por la Dirección 2011 - Alta Dirección
PLAN DE DESARROLLO 2012 - 2020 *
Sistema de Formulación, Seguimiento y Evaluación
P o a i Banco de
proyectos
Plan Rectoral
Plan Indicativo
(CAU)
Plan de Desarrollo
2011- 2020 (CSU)
Proyecto
Educativo
Institucional
Análisis,
Diagnóstico,
Misión, Visión
Presupuesto
E
V
A
L
U
A
C
I
Ó
N
Y
S
E
G
U
I
M
I
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N
T
O
A
J
U
S
T
E
Y
M
E
J
O
R
A
C
O
N
T
I
N
U
A
Plan de acción
*En proceso de aprobación Consejo Superior
Universidad de Cundinamarca
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PLAN DE DESARROLLO 2012 – 2020*
Instrumentos para su Ejecución
*En proceso de aprobación Consejo Superior
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PLAN DE DESARROLLO 2012 – 2020*
Ejes Estratégicos
• Calidad en la Oferta Académica
• Fortalecimiento del Sistema de Investigación Institucional
• Vinculación con el Entorno e Impacto Social
• Fortalecimiento de la Autoevaluación para el Mejoramiento Continuo
Aseguramiento de la Calidad
• Desarrollo Integral del Docente
• Formación Integral del Estudiante Formación y Desarrollo Integral
• Gestión Administrativa y procesos de Comunicación
• Recursos Físicos y de Apoyo Académico
Organización, Gestión y Administración
• Gestión Financiera y Presupuestal
• Fortalecimiento de la Economía Institucional Gestión Financiera
• Internacionalización del Currículo
• Movilidad Académica
• Pertenencia a Redes Internacionales
Comunidades Académicas Y Cooperación Internacional
*En proceso de aprobación Consejo Superior
• Resultados Auditorias Internas • Desempeño de los Procesos y Conformidad del
Producto – (Indicadores)
• Acciones Preventivas y Correctivas – Planes de Mejoramiento
• Riesgos
• Retroalimentación del Cliente
• Cambios que podrían afectar al Sistema de Gestión
• Autoevaluación de Programas Académicos
Entradas
Tipo Interno
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Revisión por la Dirección
3. Entradas Tipo Interno
3.1 Resultados Auditorias Internas
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3. Entradas de Tipo Interno
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Antecedentes
Vigencia 2010
Incorporación de líderes y facilitadores como auditores internos
Socialización interna de procedimientos en cada proceso
Levantamiento de información para auditoria interna según lista de
chequeo establecida
Identificación de hallazgos con base en la norma técnica de gestión de la
calidad 1000:2009
Participación de un asesor del proceso de Evaluación Interna y
seguimiento.
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Revisión por la Dirección 2011 - Alta Dirección
Resultados Auditorías Internas
66% PERSONAL CON
DISPOSICIÓN PARA REALIZAR LA AUDITORÍA 5% INFRAESTRUCTURA
FÍSICA, TECNOLOGÍA ADECUADA
29% MÉTODOS DE
TRABAJO APROPIADOS
FORTALEZAS UDEC SEGÚN CONDICIONES CONTROLADAS
FUENTE: INFORME DE AUDITORIA fES010
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Revisión por la Dirección 2011 - Alta Dirección
Resultados Auditorías Internas
50%
MÉTODO DE TRABAJO
DESACTUALIZADO, FALTA DE PLANEACIÓN
25%
INFRAESTRUCTURA
FÍSICA Y TECNOLÓGICA
DEFICIENTE
25%
FALTA DE
INTERACCIÓN DE
PROCESOS
DEBILIDADES UDEC SEGUN CONDICIONES CONTROLADAS
FUENTE: INFORME DE AUDITORIA fES010
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Revisión por la Dirección 2011 - Alta Dirección
Resultados Auditorías Internas
12
4
21
9
6
13
3
5
10
4
9 8
16
4 4
9
7
0
6
4 5
0 1
5
0 0
5
1 2
1 2
5
0
2
NO CONFORMIDADES Y OBSERVACIONES SEDE FUSAGASUGA
NC OBS
FUENTE: INFORME DE AUDITORIA fES010
Universidad de Cundinamarca
Revisión por la Dirección 2011 - Alta Dirección
Resultados Auditorías Internas
0
0.5
1
1.5
2
Chia Zipaquira Ubate Choconta
Recursos Educativos
0 1 2 3 4 5
Evaluación Interna y Seguimiento
NO
C
ON
FO
RM
IDA
D
0
0.5
1
1.5
2
Chia Ubate Choconta Faca
Docencia e Investigación
0
1
2
3
4
Calidad
FUENTE: INFORME DE AUDITORIA fES010
NO
C
ON
FO
RM
IDA
D
NO
C
ON
FO
RM
IDA
D
NO
C
ON
FO
RM
IDA
D
Universidad de Cundinamarca
Revisión por la Dirección 2011 - Alta Dirección
Resultados Auditorías Internas
0
0.5
1
1.5
2
Chia Zipaquira
Planeación
NO
C
ON
FO
RM
IDA
D
0
0.5
1
1.5
2
Chia Zipaquira Ubate Choconta
Talento Humano
0
1
2
3
4
5
Alta Dirección
FUENTE: INFORME DE AUDITORIA fES010
NO
C
ON
FO
RM
IDA
D
NO
C
ON
FO
RM
IDA
D
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Revisión por la Dirección 2011 - Alta Dirección
Resultados Auditorías Internas
7%
SISTEMA GESTIÓN
DE CALIDAD
30%
GESTIÓN DOCUMENTAL
18%
GESTIÓN DE LOS
RECURSOS
10%
PRESTACIÓN DEL
SERVICIO
22%
MEDICIÓN ANÁLISIS Y
MEJORA
13 %
RESPONSABILIDAD
DE LA DIRECCIÓN
NC Según Numeral de Norma
FUENTE: INFORME DE AUDITORIA fES010
3.2 Desempeño de los Procesos y Conformidad del Producto
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3. Entradas de Tipo Interno
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Desempeño de los Procesos - Indicadores
PROCESO TOTAL
INDICADORES META SUPERADA
SUCEPTIBLES DE
MEJORA
ALTA DIRECCIÓN 4 4 0
PLANEACIÓN 3 1 2
DOCENCIA 4 1 3
INVESTIGACIÓN 6 5 1
EXTENSIÓN UNIVERSITARIA 3 2 NA
COMUNICACIONES 4 3 NA
BIENESTAR UNIVERSITARIO 5 4 NA
CALIDAD 3 1 2
DOCUMENTAL 3 3 0
ADMISIONES 3 2 1
SISTEMAS 3 2 1
TALENTO HUMANO 4 1 3
FINANCIERA 4 0 4
BIENES Y SERVICIOS 4 0 4
RECURSOS EDUCATIVOS 3 1 2
JURÍDICA 3 0 3
EVAUACIÓN, SEGUIMIENTO Y MEJORA 5 1 4
CONTROL DISCIPLINARIO 3 1 2
3.3 Acciones Preventivas y Correctivas
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3. Entradas de Tipo Interno
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Revisión por la Dirección 2011 - Alta Dirección
Avance Planes de Mejoramiento Agosto-Noviembre 2011
ADMISIONES R y C A
BIENES Y SERVICIOS
BIENESTAR UNIVERSITARIO
COMUNICACIÓN E INFORMACION
CONTROL DISCIPLINARIO
DOCENCIA
EXTENSION UNIVERSITARIA
INVESTIGACION
PLANEACION INSTITUCIONAL
RECURSOS EDUCATIVOS
SISTEMAS
FINANCIERA
CALIDAD
DOCUMENTAL
ALTA DIRECCION
EVALUACION INTERNA Y SGTO
64.00%
75.00%
50.00%
88.00%
75.00%
50.00%
66.66%
42.86%
87.50%
64.70%
95.00%
27.00%
100.00%
73.00%
76.50%
70.00%
36.00%
25.00%
50.00%
12.00%
25.00%
50.00%
33.34%
57.14%
12.50%
35.30%
5.00%
73.00%
0.00%
27.00%
23.50%
30.00%
% de No Avance % de Avance
EVALUACIÓN INTERNA SGMTO
ALTA DIRECCIÓN
DOCUMENTAL
CALIDAD
FINANCIERA
SISTEMAS
RECURSOS EDUCATIVOS
PLANEACIÓN INSTITUCIONAL
INVESTIGACIÓN
EXTENSIÓN UNIVERSITARIA
DOCENCIA
CONTROL DISCIPLINARIO
COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN
BIENESTAR UNIVERSITARIO
BIENES Y SERVICIOS
ADMISIONES R y CA
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Condiciones que Afectan el Cumplimiento a Planes de Mejoramiento
8
6
2 2 2
1
3
4
3
1
9
4
1
8
1 1 1 1
2 2 2
4
METODO PERSONAL TIC´S
3.4 Riesgos
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3. Entradas de Tipo Interno
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Analisis de Riesgos
No PROCESO CONTROL DEL
PROCESO
RIESGO
CONTROLADO
1 ALTA DIRECCION 75% 33%
2 GESTIÓN DE ADMISIONES REGISTRO Y CONTROL 100% 32%
3 INVESTIGACION 20% 11%
4 EXTENSION 85% 42%
5 DOCUMENTAL 60% 23%
6 SISTEMAS 66% 33%
7 CONTROL DISCIPLINARIO 30% 15%
8 EVALUACION INTERNA Y SEGUIMIENTO 76% 30%
9 BIENESTAR UNIVERSITARIO 76% 24%
10 CALIDAD 80% 39%
11 RECURSOS EDUCATIVOS 40% 26%
12 COMUNICACIONES 52% 15%
13 PLANEACION 83% 28%
14 TALENTO HUMANO 38% 15%
15 JURIDICA PENDIENTE PENDIENTE
16 DOCENCIA 58% 21%
17 FINANCIERA PENDIENTE PENDIENTE
18 BIENES Y SERVICIOS PENDIENTE PENDIENTE
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Revisión por la Dirección 2011 - Alta Dirección
Control de Riesgos
75%
100%
20%
85%
60%
66%
30%
76% 76% 80%
40%
52%
83%
38%
58%
33% 32%
11%
42%
23%
33%
15%
30% 24%
39%
26%
15%
28%
15% 21%
Control del Proceso Control de Riesgo
3.5 Retroalimentación del Cliente
Revisión por la Dirección
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3. Entradas de Tipo Interno
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BUZONES INSTITUCIONALES.
Generalidades del Procedimiento
1
• Entrega de los buzones en donde se depositarán las encuestas de satisfacción diligenciadas por los usuarios de la comunidad Udecina
2
• Apertura trimestral de los buzones Institucionales en las Extensiones, Seccionales y Sede de Fusagasuga, según los cortes establecidos por el Comité del S.I.G.C
3
• Conteo de encuestas de satisfacción del usuario diligenciadas en los buzones institucionales
4
• Organización de las encuestas de satisfacción del usuario por oficina y por proceso
5 • Ponderación y promedio de las encuestas por proceso
6
• Direccionamiento y envió de las encuestas diligenciadas a cada líder de proceso correspondiente para realizar los pertinentes Planes de Mejoramiento
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Retroalimentación del Cliente – Solicitudes por Clase de asunto
INCONFORMIDAD POR
EL SERVICIO, 16
COMPORTAMIENTO
ESTUDIANTES, 4
COMPORTAMIENTO
ADMINISTRATIVOS, 6
INFORMACIÓN, 5
CALIFICACIONES, 1
SEGUNDO INFORME DE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS Y SUGERENCIAS SEGÚN LEY 190 DE 1995, ART. 54 SEP. 2011
Número de
Solicitudes Recibidas
en el Periodo
Universidad de Cundinamarca
Revisión por la Dirección 2011 - Alta Dirección
0
5
10
15
20
25
CORREO ELECTRÓNICO
DOCUMENTAL LÍNEA GRATUITA
PAGINA WEB FAX
Series1 2 22 1 7 0
Ca
nti
da
d d
e S
olicit
ud
es
Medios de Recepción de Solicitudes
SEGUNDO INFORME DE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS Y SUGERENCIAS SEGÚN LEY 190 DE 1995, ART. 54 SEP. 2011
Retroalimentación del Cliente
PÁGINA WEB
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Retroalimentación del Cliente
FINANCIERA 19%
DOCENCIA 12%
BIENES Y SERVICIOS 12%
BIENESTAR UNIVERSITARIO
3%
RECURSOS EDUCATIVOS
15%
ADMISIONES R Y C 15%
JURÍDICA 3%
CONTROL DISCIPLINARIO
15%
Talento Humano Alta Direccion
6%
Proceso Responsable de la Solicitud
SEGUNDO INFORME DE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS Y SUGERENCIAS SEGÚN LEY 190 DE 1995, ART. 54 -SEP. 2011
3.6 Cambios que Podrían Afectar al Sistema de Gestión
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3. Entradas de Tipo Interno
Universidad de Cundinamarca
Revisión por la Dirección 2011 - Alta Dirección
Principales Cambios que Afectan el Desempeño de los
Procesos al Interior de la Universidad
5
4
8
2
11
7
5
10
4
3
6
2
6
CAMBIOS AL INTERIOR DE OTROS PROCEDIMIENTOS
DOCUMENTACIÓN
ASIGNACIÓN DE RECURSOS
LESGISLACION
PLANTA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO
PLANTA DE PERSONAL DOCENTE
LIDERES
FORMA DE CONTRATACIÓN
REGLAMENTACIÓN INTERNA
ASIGNACIONES SALARIALES
CALENDARIOS ACADÉMICOS
REGISTRO DE CALIFICACIONES
CAMBIOS TECNOLOGICOS (NO ADOPTADOS POR LA UDEC)
LÍDERES
LEGISLACIÓN
Universidad de Cundinamarca
Revisión por la Dirección 2011 - Alta Dirección
Principales Cambios que Afectan el Desempeño de los
Procesos al Interior de la Universidad
Planta de Personal Docente
Asignación de Recursos
Forma de Contratación
Planta de Personal
Administrativo
Cambios de Mayor Impacto Institucional
3.7 Autoevaluación de Programas Académicos
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3. Entradas de Tipo Interno
VICERRECTORIÍA ACADÉMICA
EQUIPO AUTOEVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN
PROGRAMAS ACADÉMICOS IMPLEMENTANDO EL PROCEDIMIENTO AUTOEVALUACIÓN DE
PROGRAMAS ACADÉMICOS -PDC05- POR SEDE/SECCIONAL/EXTENSIÓN
Sede/
Seccional/
Extensión
No. Programas Académicos
Ofertados Implementando
PDCO05
Fusagasugá 10 7
Girardot 5 4
Ubaté 3 3
Facatativá 6 6
Chía 2 2
Soacha 3 3
Zipaquirá 1 1
Chocontá 1 1
TOTAL 31 27
% 100 87
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VICERRECTORIÍA ACADÉMICA
EQUIPO AUTOEVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN
NÚMERO DE PROGRAMAS ACADÉMICOS EN ETAPA DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN
PROCEDIMIENTO AUTOEVALUACIÓN DE PROGRAMAS ACADÉMICOS-PDC05- POR
SEDE/SECCIONAL/EXTENSIÓN
Sede/
Seccional/
Extensión
No. Programas Académicos
Implementando
PDCO05
Etapa
Recolección
Información
Fusagasugá 7 5
Girardot 4 4
Ubaté 3 2
Facatativá 6 2
Chía 2 1
Soacha 3 2
Zipaquirá 1 0
Chocontá 1 0
TOTAL 27 16
% 100 59
Revisión por la Dirección
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Fusagasugá - Cundinamarca
VICERRECTORIÍA ACADÉMICA
EQUIPO AUTOEVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN
PROGRAMAS ACADÉMICOS QUE HAN CONSTRUIDO PLAN DE ACCIONES MEJORADORAS
(PDC05), POR SEDE/SECCIONAL/EXTENSIÓN
Sede/
Seccional/
Extensión
No. Programas Académicos
Implementando
PDCO05
Plan Acciones
Mejoradoras
Fusagasugá 7 2
Girardot 4 0
Ubaté 3 2
Facatativá 6 2
Chía 2 1
Soacha 3 1
Zipaquirá 1 1
Chocontá 1 1
TOTAL 27 10
% 100 37
Revisión por la Dirección
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Fusagasugá - Cundinamarca
VICERRECTORIÍA ACADÉMICA
EQUIPO AUTOEVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN
PROGRAMAS ACADÉMICOS IMPLEMENTANDO EL PLAN DE ACCIONES MEJORADORAS
(PDC05), POR SEDE/SECCIONAL/EXTENSIÓN
Sede/
Seccional/
Extensión
No. Programas Académicos
Implemen-
tando
PDCO05
Implementando
Plan Acciones
Mejoradoras
Fusagasugá 7 0
Girardot 4 0
Ubaté 3 0
Facatativá 6 0
Chía 2 0
Soacha 3 0
Zipaquirá 1 0
Chocontá 1 0
TOTAL 27 0
% 100 0
Revisión por la Dirección
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VICERRECTORIÍA ACADÉMICA EQUIPO AUTOEVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN
Sede/
Seccional/
Extensión
No. Programas Académicos
Ofertados
Construcción
Cultura
Autoevaluación
Acompañamiento
Equipo
Autoevaluación y
Acreditación
Articulación Gestión:
Planeación
Institucional;
Extensión
Universitaria;
Recursos Educativos
Registro Calificado .
Verificación de las
Condiciones de
Calidad del Servicio
Educativo
(Ley 1188/08-
Decreto 1295 de
2010)
Fusagasugá 10 10 10 8 10
Girardot 5 5 5 0 5
Ubaté 3 3 3 3 3
Facatativá 6 6 6 6 6
Chía 2 2 2 2 2
Soacha 3 3 3 2 3
Zipaquirá 1 1 1 1 1
Chocontá 1 1 1 1 1
TOTAL 31 31 31 23 31
% 100 100 100 74 100
Avances de la Autoevaluación en los programas de Pregrado
y su articulación con otros procesos.
Revisión por la Dirección
Noviembre 21 de 2011
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Aplicación de una Matriz de Aproximación al estado actual en la construcción
de las Condiciones de Calidad para la acreditación de programas
académicos.
Desarrollo del proyecto de Evaluación de Condiciones Institucionales con fines
de Acreditación de Alta Calidad de Programas Académicos
Avances en la Consolidación de la Cultura de la Calidad Académica
desde el Comité Institucional de Autoevaluación
Revisión por la Dirección
Noviembre 21 de 2011
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A partir del año 2011, se ha iniciado una articulación entre los procesos de
Gestión de Planeación Institucional, Recursos Educativos y Docencia,
lográndose la asignación de recursos de inversión provenientes de la
Estampilla Prodesarrollo acorde a las prioridades establecidas en las
reuniones realizadas con el Consejo de Decanos.
También se avanzó en la coordinación con el proceso de Gestión
Investigación, mediante la distribución del presupuesto para lograr la
financiación de convocatorias internas y externas de proyectos de
investigación, así como el apoyo a eventos programados por las Facultades.
Para el año 2012, en la actualidad se han desarrollado reuniones de
articulación para asignar los recursos atendiendo prioridades.
Financiación de los Planes de Mejoramiento
Revisión por la Dirección
Noviembre 21 de 2011
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• Resultados DAFP 2010
• Planes de Mejoramiento Entes Externos
• Índice de Trasparencia
• Resultados Encuesta Cartilla MEN
Entradas
Tipo Externo
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Revisión por la Dirección 2011 - Alta Dirección
Revisión por la Dirección
4. Entradas Tipo Externo
4.1 Resultados DAFP 2010
Revisión por la Dirección
Noviembre 21 de 2011
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4. Entradas de Tipo Externo
Universidad de Cundinamarca
Revisión por la Dirección 2011 - Alta Dirección
Resultados del DAFP 2010
Universidad de Cundinamarca
Revisión por la Dirección 2011 - Alta Dirección
78.00 80.00 82.00 84.00 86.00 88.00 90.00
CONTROL ESTRATÉGICO
CONTROL DE GESTIÓN
CONTROL DE EVALUACIÓN
CONTROL ESTRATÉGICO CONTROL DE GESTIÓN CONTROL DE EVALUACIÓN
AVANCE 87.80 90.00 82.62
Resultados del DAFP
4.2 Planes de Mejoramiento Entes Externos
Revisión por la Dirección
Noviembre 21 de 2011
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4. Entradas de Tipo Externo
Universidad de Cundinamarca
Revisión por la Dirección 2011 - Alta Dirección
UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA
AVANCES EN PLANES DE MEJORAMIENTO
ENTIDAD FISCALIZADORA: CONTRALORÍA DE CUNDINAMARCA
VIGENCIA: 2006, 2007, 2009
FECHA REPORTE: SEPTIEMBRE DE 2011
VIGENCIA AUDITADA TOTAL HALLAZGOS CERRADOS ABIERTOS O EN
PROCESO % CUMPLIMIENTO
2006 5 5 0 100,00%
2007 17 12 5 70,59%
2009 13 10 3 76,92%
TOTAL 35 27 8
Planes de Mejoramiento Entes Externos
Universidad de Cundinamarca
Revisión por la Dirección 2011 - Alta Dirección
ENTIDAD FISCALIZADORA: CONTRALORÍA DE CUNDINAMARCA
0
5
10
15
20
25
30
35
1 2 3
HALLAZGOS ABIERTOS O EN PROCESO 0 5 3
HALLAZGOS CERRADOS 5 12 10
TOTAL HALLAZGOS 5 17 13
2009 2006 2007
Cumplimiento 76.92%
Cumplimiento 70.59%
Cumplimiento 100%
Planes de Mejoramiento Entes Externos
4.3 Índice de Transparencia
Revisión por la Dirección
Noviembre 21 de 2011
Fusagasugá - Cundinamarca
4. Entradas de Tipo Externo
Universidad de Cundinamarca
Revisión por la Dirección 2011 - Alta Dirección
Índice de Transparencia
Factor
No.
Variables
No.
Indicadores
%
Partici
pacion
Visibilidad 5 26 49,17
Sanción 3 7 9,88
Institucionalidad 6 31 40,94
Total 14 64 100,0
49%
10%
41%
% Participación
Visibilidad
Sanción
Institucionalidad
Universidad de Cundinamarca
Revisión por la Dirección 2011 - Alta Dirección
Índice de Transparencia
FACTOR VISIBILIDAD
Acceso a la información 8/10 ….16%
* Presupuesto histórico
Acceso a trámites 1 /2 ….10 %
PQR 3 / 6 …..10%
* PQR x formulario electrónico
* Oficina de atención al ciudadano
* Sistema tecnológico para citas automatizadamente
Publicidad en contratación 3 / 4 …. 15%
Audiencias públicas (NA)
Universidad de Cundinamarca
Revisión por la Dirección 2011 - Alta Dirección
Índice de Transparencia
Factor Sanción
* Fallos de responsabilidad social 2 /2: 33%
* Fallos de responsabilidad disciplinaria 2/2: 33%
* Gestión Control Interno Disciplinario 2/3: 26%
Investigaciones abiertas prescritas (6)
Universidad de Cundinamarca
Revisión por la Dirección 2011 - Alta Dirección
Índice de Transparencia
Gestión Contratación
10 /11
15.15%
Gestión Recursos Humanos
7 /7
16.66%
Selección x Mérito o
Concurso
0/2
0%
Seguimiento a Desempeño
3/5
10%
Desempeño Contable
Financiero y Gestión .
2 /4
8.33%
Avances Control
Interno y Riesgos 2/3
11.10%
4.4 Resultados Encuesta Cartilla MEN
Revisión por la Dirección
Noviembre 21 de 2011
Fusagasugá - Cundinamarca
4. Entradas de Tipo Externo
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
76.0%
60.0%
39.8%
62.4%
39.8%
78.8%
60.0%
72.8%
22.7%
76.0%
34.0% 40.0%
60.0%
79.6%
Resultados Encuesta Cartilla MEN
Capitulo 4 (4.1, 4.2) Sistema
gestión de la calidad
Capitulo5 Responsabilidad de la
dirección
Capitulo 6
Gestión de los Recursos
Capitulo 7 (7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5,
7.6)
Procesos Relacionados con el
Cliente
Capitulo 8 (8.2, 8.3, 8.4, 8.5)
Medición, Análisis y Mejora
Universidad de Cundinamarca
Revisión por la Dirección 2011 - Alta Dirección
5. Mesa de Trabajo – Recomendaciones para la Mejora
Plan de Mejoramiento
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Fusagasugá - Cundinamarca
6. Conclusiones
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Fusagasugá - Cundinamarca
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Alta Dirección
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