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ALCANCE DIGITAL Nº 204
Año CXXXIV San José, Costa Rica, viernes 14 de diciembre del 2012 Nº 242
PODER LEGISLATIVO
LEYES
N° 9103
PRESUPUESTO ORDINARIO Y EXTRAORDINARIO DE LA
REPÚBLICA PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO 2013
TOMO V
2012
Imprenta Nacional
La Uruca, San José, C. R.
PP-214-039
1.1.1.1.214.000-783-00Registro
1120 1330 470,657,00000110405 SERVICIOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS
INFORMÁTICOS
(PARA BRINDAR CONTINUIDAD AL CONTRATO DE
SERVICIOS ADMINISTRADOS, ASÍ COMO PARA EL
CAMBIO DE TECNOLOGÍA DE LA PLATAFORMA DEL
SIAP-3C / ACTUALIZACIÓN DE BASES DE DATOS,
SOFTWARE DE APLICACIÓN, SOFTWARE
COLABORATIVO Y SOFTWARE DE MANEJO DE
FORMULARIOS).
1120 1330 165,500,00000110406 SERVICIOS GENERALES
(PARA BRINDAR COBERTURA ECONÓMICA A
CONTRATOS DE LIMPIEZA DE TANQUES SÉPTICOS DEL
SISTEMA PENITENCIARIO NACIONAL, CONTROL DE
ROEDORES EN EL CAI REFORMA, Y SERVICIOS DE
LIMPIEZA Y VIGILANCIA DE OFICINAS; ASÍ COMO UNA
PREVISIÓN PARA LOS REAJUSTES DE PRECIOS DE
DICHOS CONTRATOS Y OTROS GASTOS MENORES).
1120 1330 20,800,00000110499 OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO
(PARA BRINDAR COBERTURA ECONÓMICA AL
CONTRATO DE FUMIGACIÓN DE LOS CENTROS PENALES
Y CANCELAR LA REVISIÓN TÉCNICA DE LAS UNIDADES
MÓVILES).
105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 96,386,500
1120 1330 16,160,00000110501 TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS
1120 1330 70,700,00000110502 VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS
1120 1330 5,840,00000110503 TRANSPORTE EN EL EXTERIOR
1120 1330 3,686,50000110504 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR
106 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 977,286,500
1120 1330 977,286,50000110601 SEGUROS
107 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO 60,000,000
1120 1330 60,000,00000110701 ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN
(FINANCIAMIENTO PARA PROGRAMAS DE
CAPACITACIÓN DIRIGIDOS AL PERSONAL DEL
MINISTERIO DE JUSTICIA Y PAZ, FUNCIONARIOS (AS) DE
OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS O PRIVADAS,
ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES Y
MIEMBROS DE LA SOCIEDAD CIVIL QUE COADYUVAN EN
EL DESARROLLO DE LOS OBJETIVOS Y METAS
INSTITUCIONALES O DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE
ADAPTACIÓN SOCIAL. SE INCLUYE LA CONTRATACIÓN
DE SEMINARIOS Y SERVICIOS DE CATERING PARA ESAS
ACTIVIDADES).
108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 1,788,550,000
1120 1330 1,449,700,00000110801 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS
1120 1330 123,500,00000110804 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y
EQUIPO DE PRODUCCIÓN
1120 1330 88,600,00000110805 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE
TRANSPORTE
1120 1330 7,500,00000110806 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE
COMUNICACIÓN
1120 1330 10,500,00000110807 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y
MOBILIARIO DE OFICINA.
1120 1330 69,000,00000110808 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE
CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN
1120 1330 39,750,00000110899 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS
109 IMPUESTOS 6,000,000
1310 1330 6,000,00000110999 OTROS IMPUESTOS
(PARA CANCELAR DERECHOS DE CIRCULACIÓN DE
VEHÍCULOS).
199 SERVICIOS DIVERSOS 50,000,000
728
PP-214-040
1.1.1.1.214.000-783-00Registro
1120 1330 30,000,00000119902 INTERESES MORATORIOS Y MULTAS
(PARA INTERESES Y MULTAS QUE LA INSTITUCIÓN DEBE
RECONCER POR CANCELAR TARDÍAMENTE SUS
COMPROMISOS, BIEN SEA POR AGOTARSE LOS
RECURSOS DISPONIBLES ASIGNADOS, O BIEN POR
RAZONES PROPIAS DEL PROCESO DE EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA QUE IMPOSIBLITAN EL PAGO
INMEDIATO DE LAS FACTURAS).
1120 1330 20,000,00000119905 DEDUCIBLES
2 11,341,164,000MATERIALES Y SUMINISTROS
201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 934,749,000
1120 1330 640,000,00000120101 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
1120 1330 162,070,00000120102 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES
1120 1330 505,00000120103 PRODUCTOS VETERINARIOS
1120 1330 118,159,00000120104 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES
1120 1330 14,015,00000120199 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS
202 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 8,057,000,000
1120 1330 8,050,000,00000120203 ALIMENTOS Y BEBIDAS
1120 1330 7,000,00000120204 ALIMENTOS PARA ANIMALES
203 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO 842,124,000
1120 1330 147,024,00000120301 MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS
1120 1330 20,000,00000120302 MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS
1120 1330 280,000,00000120303 MADERA Y SUS DERIVADOS
1120 1330 375,000,00000120304 MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS,
TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO
1120 1330 3,100,00000120305 MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO
1120 1330 5,000,00000120306 MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO
1120 1330 12,000,00000120399 OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA
CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO
204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 123,320,000
1120 1330 26,320,00000120401 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS
1120 1330 97,000,00000120402 REPUESTOS Y ACCESORIOS
299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 1,383,971,000
1120 1330 51,400,00000129901 ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO
1120 1330 5,000,00000129902 ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE
INVESTIGACIÓN
1120 1330 304,932,00000129903 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS
1120 1330 470,000,00000129904 TEXTILES Y VESTUARIO
1120 1330 254,201,00000129905 ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA
1120 1330 99,533,00000129906 ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD
1120 1330 110,055,00000129907 ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR
1120 1330 88,850,00000129999 OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS
5 2,646,258,000BIENES DURADEROS
501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 1,978,258,000
2210 1330 7,500,00028050101 MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN
2210 1330 306,000,00028050102 EQUIPO DE TRANSPORTE
2210 1330 144,900,00028050103 EQUIPO DE COMUNICACIÓN
2210 1330 202,313,00028050104 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA
2210 1330 720,000,00028050105 EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO
2210 1330 10,000,00028050106 EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E
INVESTIGACIÓN
2210 1330 15,000,00028050107 EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y
RECREATIVO
2210 1330 572,545,00028050199 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO
502 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 668,000,000
729
PP-214-041
1.1.1.1.214.000-783-00Registro
2110 1330 438,000,00028050201 EDIFICIOS
(PARA CONSTRUIR UNA COCINA Y UN DORMITORIO
PARA CHOFERES Y COCINEROS QUE LABORAN EN
TURNO 7x7 EN EL CAI REFORMA; ASÍ COMO UN
DORMITORIO PARA FUNCIONARIOS DE SEGURIDAD EN
EL CAI CARTAGO).
2140 1330 230,000,00028050207 INSTALACIONES
(PARA EL DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN
MARCHA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS
NEGRAS EN EL CAI SAN RAFAEL).
6 1,118,425,000TRANSFERENCIAS CORRIENTES
601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 250,280,000
250,280,000TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO
EMPRESARIALES
60103
200 1310 1330 155,477,00000160103 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.
(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES,
SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA
DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995
Y SUS REFORMAS).
4-000-042147Céd. Jur
202 1310 1330 94,803,00000160103 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.
(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD,
SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA
DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996
Y SUS REFORMAS).
4-000-042147Céd. Jur
602 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS 348,000,000
1320 1330 348,000,00000160299 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS
(INCENTIVO ECONÓMICO QUE SE LES RECONOCE A LAS
PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD QUE TRABAJAN EN
CENTROS PENALES REALIZANDO LABORES
MISCELÁNEAS, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 41
DEL DECRETO EJECUTIVO 33876-J DEL 11/07/07,
REGLAMENTO TÉCNICO DEL SISTEMA PENITENCIARIO).
603 PRESTACIONES 470,145,000
1320 1330 275,000,00000160301 PRESTACIONES LEGALES
1320 1330 195,145,00000160399 OTRAS PRESTACIONES
(PREVISIÓN PARA CUBRIR SUBSIDIOS POR CONCEPTO
DE INCAPACIDAD).
606 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO 50,000,000
1320 1330 15,000,00000160601 INDEMNIZACIONES
(PREVISIÓN PARA CANCELAR RESOLUCIONES
ADMINISTRATIVAS Y SENTENCIAS JUDICIALES POR
DAÑOS Y PERJUICIOS CAUSADOS A PERSONAS FÍSICAS
O JURÍDICAS).
1320 1330 35,000,00000160602 REINTEGROS O DEVOLUCIONES
(PREVISIÓN PARA RESTITUIR A PERSONAS FÍSICAS O
JURÍDICAS IMPORTES QUE LA INSTITUCIÓN PERCIBE DE
MÁS, CUYA DEVOLUCIÓN ES ORDENADA POR
SENTENCIAS JUDICIALES O RESOLUCIONES
ADMINISTRATIVAS).
7 3,700,000,000TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
701 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO 3,700,000,000
3,700,000,000TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ÓRGANOS DESCONCENTRADOS70102
730
PP-214-042
1.1.1.1.214.000-783-00Registro
200 2310 1330 3,700,000,00028070102 PATRONATO DE CONSTRUCCIÓN, INSTALACIONES Y
ADQUISICIÓN DE BIENES.
(LEY Nº 6739 DEL 24 DE ABRIL DE 1982, ARTÍCULO 6,
INCISO C, Y LEY Nº 4762 DEL 8 DE MAYO DE 1971,
ARTÍCULO 13, INCISO CH. RECURSOS PARA INVERTIR EN
INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIA INCLUIDA LA
ADQUISICIÓN DE BIENES Y LA CONTRATACIÓN DE
SERVICIOS). (PARA CONSTRUIR MÓDULOS DE MEDIANA
CONTENCIÓN EN LOS SIGUIENTES CENTROS PENALES:
2 EN PÉREZ ZELEDÓN, 1 EN PUNTARENAS Y 4 EN LA
REFORMA).
2-100-045-222Céd. Jur
731
PP-214-043
PROGRAMA
REGISTRO NACIONAL
784
1.1.1.1.214.000-MINISTERIO DE JUSTICIA Y PAZ
REGISTRO NACIONAL
UNIDAD EJECUTORA
MISIÓN:
Garantizamos la seguridad jurídica registral de los derechos inscritos de las personas, prestando servicios eficientes y eficaces con
personal calificado e identificado con sus valores institucionales utilizando tecnología de avanzada.
732
PP-214-044
RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD
Unidad EjecutoraActividades Costo
REGISTRO NACIONAL. DIRECCIÓN GENERAL DEL
REGISTRO NACIONAL.
11,823,215,000 1
11,823,215,000Total del Programa 784
733
PP-214-045
1.1.1.1.214.000-784-00Registro
RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
TOTAL
CÓDIGO CONCEPTO
11,823,215,000
001 INGRESOS CORRIENTES 11,104,215,000
280 COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES 719,000,000
CARGOS SERVICIOS TOTAL
TOTAL
CÓDIGO CONCEPTO CANTIDAD DE PUESTOS
ESPECIALESFIJOS
573 0 573
RESUMEN DE PUESTOS
3 ADMINISTRATIVO 15 0 15
4 PROFESIONAL UNIVERSITARIO 420 0 420
5 TECNICO 113 0 113
9 DE SERVICIO 25 0 25
CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO
PROY. LEY PPTO 2,013
TOTAL
G-O FF
11,823,215,000
C-E C-F I-P CONCEPTO
0 11,239,321,000REMUNERACIONES
001 REMUNERACIONES BÁSICAS 3,646,442,000
1111 1143 3,646,442,00000100101 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS
002 REMUNERACIONES EVENTUALES 1,501,000
1111 1143 1,501,00000100203 DISPONIBILIDAD LABORAL
003 INCENTIVOS SALARIALES 5,821,602,000
1111 1143 1,400,688,00000100301 RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS
1111 1143 2,018,493,00000100302 RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN
1111 1143 719,000,00028000303 DECIMOTERCER MES
1111 1143 600,000,00000100304 SALARIO ESCOLAR
1111 1143 1,083,421,00000100399 OTROS INCENTIVOS SALARIALES
004 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL 853,179,000
809,426,000CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S00401
200 1112 1143 809,426,00000100401 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.
(SEGÚN LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y
REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS
REFORMAS).
4-000-042147Céd. Jur
43,753,000CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL00405
200 1112 1143 43,753,00000100405 BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL.
(SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA
DEL B.P.D.C.).
4-000-042152Céd. Jur
005 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS
DE CAPITALIZACIÓN
916,597,000
430,527,000CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.00501
200 1112 1143 430,527,00000100501 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.
(SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA
DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995
Y SUS REFORMAS).
4-000-042147Céd. Jur
131,259,000APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES
COMPLEMENTARIAS.
00502
734
PP-214-046
1.1.1.1.214.000-784-00Registro
200 1112 1143 131,259,00000100502 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.
(SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983
DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000).
4-000-042147Céd. Jur
262,517,000APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL00503
200 1112 1143 262,517,00000100503 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.
(SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983
DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000).
4-000-042147Céd. Jur
92,294,000CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES
PRIVADOS
00505
200 1112 1143 92,294,00000100505 ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE EMPLEADOS DEL
REGISTRO NACIONAL (ASOREN).
(APORTE PATRONAL SEGÚN LEY DE ASOCIACIONES
SOLIDARISTAS N° 6970 Y LEY DE PROTECCIÓN AL
TRABAJADOR N° 7983).
3-002-061900Céd. Jur
1 37,000,000SERVICIOS
106 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 37,000,000
1120 1143 37,000,00000110601 SEGUROS
6 546,894,000TRANSFERENCIAS CORRIENTES
601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 257,755,000
200,000,000TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ÓRGANOS DESCONCENTRADOS60102
210 1310 1143 200,000,00000160102 JUNTA ADMINISTRATIVA DEL REGISTRO NACIONAL.
(LEY IMPUESTO A LAS PERSONAS JURÍDICAS Nº 9024
DEL 23 DE DICIEMBRE DE 2011. PARA FINANCIAR LA
ADECUADA ADMINISTRACIÓN, GESTIÓN, FISCALIZACIÓN
Y RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO POR PARTE DEL
REGISTRO NACIONAL, SEGÚN LO DISPUESTO EN EL
ARTÍCULO Nº 11).
3-007-042030Céd. Jur
57,755,000TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO
EMPRESARIALES
60103
200 1310 1143 35,878,00000160103 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.
(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES,
SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA
DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995
Y SUS REFORMAS).
4-000-042147Céd. Jur
202 1310 1143 21,877,00000160103 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.
(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD,
SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA
DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996
Y SUS REFORMAS).
4-000-042147Céd. Jur
603 PRESTACIONES 261,229,000
1320 1143 171,229,00000160301 PRESTACIONES LEGALES
1320 1143 90,000,00000160399 OTRAS PRESTACIONES
(PARA CUBRIR EL PAGO DE SUBSIDIOS POR
INCAPACIDADES).
606 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO 27,910,000
1320 1143 19,910,00000160601 INDEMNIZACIONES
(PREVISIÓN PARA CANCELAR RESOLUCIONES
ADMINISTRATIVAS Y SENTENCIAS JUDICIALES POR
DAÑOS Y PERJUICIOS CAUSADOS A PERSONAS FÍSICAS
O JURÍDICAS).
1320 1143 8,000,00000160602 REINTEGROS O DEVOLUCIONES
(PREVISIÓN PARA CUBRIR RESOLUCIONES
ADMINISTRATIVAS POR CONCEPTO DE DEVOLUCIONES
DE CUOTAS APORTADAS POR FUNCIONARIOS (AS) AL
RÉGIMEN DE PENSIONES DEL REGISTRO NACIONAL O
LEY MARCO DE PENSIONES Nº 7302).
735
PP-214-047
1.1.1.1.214.000-784-00Registro
736
PP-215-001
1.1.1.1.215.000-MINISTERIO DE VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS
MISIÓN INSTITUCIONAL:
Ejercer la rectoría del proceso de planificación del territorio nacional, en materia de vivienda y gestión territorial, mediante la emisión de políticas,
directrices y lineamientos, con el propósito de facilitar a la población el acceso a asentamientos sostenibles, productivos, equitativos e inclusivos,
contribuyendo así al desarrollo social del país.
PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS: MONTO %
5.43%PROYECCIÓN DE LA COMUNIDAD 611,726,000
89.97%ACTIVIDADES CENTRALES 10,134,399,000
4.60%ORDENAMIENTO TERRITORIAL 517,875,000
11,264,000,000Totales 100.00%
737
PP-215-002
RESUMEN DE LA CLASIFICACIÓN FUNCIONAL
TOTAL
GASTO DEVENGADO PPTO AUTORIZADO PROYECTO LEY
DICIEMBRE 2011 A AGOSTO 2012 PPTO DE 2013
CONCEPTOCÓDIGO
11,264,000,000 15,118,500,000 16,768,094,737
11,264,000,000 15,118,500,000 16,768,094,737FUNCIONES DE SERVICIOS SOCIALES3
16,768,094,737 15,118,500,000 11,264,000,000VIVIENDA Y OTROS SERVICIOS
COMUNITARIOS
31
3120 1,129,601,000 1,227,218,000 933,446,015DESARROLLO COMUNITARIO
3160 10,134,399,000 13,891,282,000 15,834,648,722VIVIENDA Y SERVICIOS COMUNITARIOS
NO ESPECIFICADOS
RESUMEN DE LA CLASIFICACIÓN ECONÓMICA
GASTO DEVENGADO PPTO AUTORIZADO PROYECTO LEY
DICIEMBRE 2011 A AGOSTO 2012 PPTO DE 2013
TOTAL
CONCEPTOCÓDIGO
11,264,000,000 15,118,500,000 16,768,094,737
6,632,350,000 2,737,656,100 2,023,524,833GASTOS CORRIENTES1
1,988,489,210 2,687,120,191 2,776,192,119GASTOS DE CONSUMO11
2,246,214,119111 2,150,497,623 1,630,625,624REMUNERACIONES
1111 1,908,404,581 1,827,063,870 1,389,407,393SUELDOS Y SALARIOS
1112 337,809,538 323,433,753 241,218,231CONTRIBUCIONES SOCIALES
1120 529,978,000 536,622,568 357,863,586ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
35,035,623 50,535,909 3,856,157,881TRANSFERENCIAS CORRIENTES13
1310 3,812,430,377 14,935,909 8,545,505TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL
SECTOR PÚBLICO
1320 43,727,504 33,600,000 11,990,118TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL
SECTOR PRIVADO
1330 0 2,000,000 14,500,000TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL
SECTOR EXTERNO
4,631,650,000 12,380,843,900 14,744,569,904GASTOS DE CAPITAL2
69,569,904 30,843,900 46,650,000ADQUISICIÓN DE ACTIVOS22
2210 4,150,000 10,480,000 37,743,830MAQUINARIA Y EQUIPO
2240 42,500,000 20,363,900 31,826,074INTANGIBLES
14,675,000,000 12,350,000,000 4,585,000,000TRANSFERENCIAS DE CAPITAL23
2310 4,585,000,000 12,350,000,000 14,675,000,000TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL
SECTOR PÚBLICO
RESUMEN POR PARTIDA PRESUPUESTARIA Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO
GASTO DEVENGADO PPTO AUTORIZADO PROYECTO LEY
DICIEMBRE 2011 A AGOSTO 2012 PPTO DE 2013
TOTAL
CONCEPTOCÓDIGO
16,768,094,737 15,118,500,000 11,264,000,000
0 REMUNERACIONES 1,630,625,624 2,150,497,623 2,246,214,119
1,630,625,624 1,576,696,275 1,667,236,307INGRESOS CORRIENTES001
0 573,801,348 578,977,812COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES280
1 SERVICIOS 324,698,379 478,407,282 459,288,000
324,698,379 478,407,282 459,288,000INGRESOS CORRIENTES001
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 33,406,191 62,015,286 71,490,000
33,406,191 62,015,286 71,490,000INGRESOS CORRIENTES001
5 BIENES DURADEROS 69,569,904 30,843,900 46,650,000
15,240,076 4,530,000 0INGRESOS CORRIENTES001
54,329,828 26,313,900 46,650,000COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES280
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 34,794,639 46,735,909 3,855,357,881
34,794,639 46,735,909 3,855,357,881INGRESOS CORRIENTES001
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 14,675,000,000 12,350,000,000 4,585,000,000
14,675,000,000 12,350,000,000 4,585,000,000COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES280
738
PP-215-003
RESUMEN DE LA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
GASTO DEVENGADO PPTO AUTORIZADO PROYECTO LEY
DICIEMBRE 2011 A AGOSTO 2012 PPTO DE 2013
TOTAL
CÓDIGO CONCEPTO
16,768,094,737 15,118,500,000 11,264,000,000
PROYECCIÓN DE LA COMUNIDAD 665,047,590 655,841,000 611,726,000 811
DESARROLLO SOCIAL Y LUCHA
CONTRA LA POBREZA
268,398,425 0 0 812
ACTIVIDADES CENTRALES 15,834,648,722 13,891,282,000 10,134,399,000 814
ORDENAMIENTO TERRITORIAL 0 571,377,000 517,875,000 815
CARGOS SERVICIOS TOTAL
TOTAL
CÓDIGO CONCEPTO CANTIDAD DE PUESTOS
ESPECIALESFIJOS
139 0 139
RESUMEN DE PUESTOS
0 3 3SUPERIOR1
0 15 15ADMINISTRATIVO3
0 86 86PROFESIONAL UNIVERSITARIO4
0 15 15TECNICO5
0 20 20DE SERVICIO9
SALARIO ADICIONALES Y TOTALCÓDIGO CONCEPTO
TOTAL
BASE
SOCIALES
1,127,026,581 2,246,214,119 1,119,187,538
RESUMEN COSTO DE REMUNERACIONES
CONTRIBUCIONES
845,808,000 62,384,000 908,192,000SUELDOS PARA CARGOS FIJOS00101
13,000,000 0 13,000,000TIEMPO EXTRAORDINARIO00201
0 242,061,000 242,061,000RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS00301
0 390,903,000 390,903,000RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE
LA PROFESIÓN
00302
146,226,486 0 146,226,486DECIMOTERCER MES00303
121,992,095 0 121,992,095SALARIO ESCOLAR00304
0 86,030,000 86,030,000OTROS INCENTIVOS SALARIALES00399
0 163,001,474 163,001,474CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO
DE SALUD DE LA C.C.S.S
00401
0 8,810,891 8,810,891CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO
POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL
00405
0 86,699,161 86,699,161CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO
DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.
00501
0 26,432,670 26,432,670APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN
OBLIGATORIO DE PENSIONES
COMPLEMENTARIAS.
00502
0 52,865,342 52,865,342APORTE PATRONAL AL FONDO DE
CAPITALIZACIÓN LABORAL
00503
RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
GASTO DEVENGADO PPTO AUTORIZADO PROYECTO LEY
DICIEMBRE 2011 A AGOSTO 2012 PPTO DE 2013
TOTAL
CÓDIGO CONCEPTO
16,768,094,737 11,264,000,000 15,118,500,000
16,768,094,737 15,118,500,000 11,264,000,000RECURSOS INTERNOS
INGRESOS CORRIENTES 2,038,764,909 2,168,384,752 6,053,372,188
2,038,764,909 2,168,384,752 6,053,372,188INGRESOS CORRIENTES001
739
PP-215-004
FINANCIAMIENTO 14,729,329,828 12,950,115,248 5,210,627,812
14,729,329,828 12,950,115,248 5,210,627,812COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES280
RESUMEN POR SUBPARTIDA
GASTO DEVENGADO PPTO AUTORIZADO PROYECTO LEY
DICIEMBRE 2011 A AGOSTO 2012 PPTO DE 2013
TOTAL
CÓDIGO CONCEPTO
11,264,000,000 15,118,500,000 16,768,094,737
2,246,214,119 2,150,497,623 1,630,625,624REMUNERACIONES0
683,807,486 880,211,411 908,192,000REMUNERACIONES BÁSICAS001
908,192,000 880,211,411 683,807,486SUELDOS PARA CARGOS FIJOS00101
12,984,386 13,927,813 13,000,000REMUNERACIONES EVENTUALES002
13,000,000 13,927,813 12,984,386TIEMPO EXTRAORDINARIO00201
692,615,521 932,924,646 987,212,581INCENTIVOS SALARIALES003
242,061,000 225,474,124 158,135,639RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS00301
390,903,000 374,123,090 284,862,511RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE
LA PROFESIÓN00302
146,226,486 139,881,510 105,888,935DECIMOTERCER MES00303
121,992,095 115,234,547 89,517,896SALARIO ESCOLAR00304
86,030,000 78,211,375 54,210,540OTROS INCENTIVOS SALARIALES00399
122,685,395 164,501,104 171,812,365CONTRIBUCIONES PATRONALES AL
DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL
004
163,001,474 156,065,189 116,394,084CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO
DE SALUD DE LA C.C.S.S00401
8,810,891 8,435,915 6,291,311CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO
POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL00405
118,532,836 158,932,649 165,997,173CONTRIBUCIONES PATRONALES A
FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS
DE CAPITALIZACIÓN
005
86,699,161 83,009,409 61,911,119CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO
DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.00501
26,432,670 25,307,747 18,873,911APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN
OBLIGATORIO DE PENSIONES
COMPLEMENTARIAS.
00502
52,865,342 50,615,493 37,747,806APORTE PATRONAL AL FONDO DE
CAPITALIZACIÓN LABORAL00503
459,288,000 478,407,282 324,698,379SERVICIOS1
189,854,748 226,597,168 230,500,000ALQUILERES101
196,000,000 198,500,000 180,466,556ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y
TERRENOS10101
6,000,000 10,950,000 9,388,192ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y
MOBILIARIO10102
28,500,000 17,147,168 0ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO10103
39,233,734 72,100,000 58,604,000SERVICIOS BÁSICOS102
3,500,000 2,500,000 1,205,000SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO10201
27,000,000 32,400,000 21,079,610SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA10202
1,000,000 800,000 595,775SERVICIO DE CORREO10203
27,000,000 36,250,000 16,217,349SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES10204
104,000 150,000 136,000OTROS SERVICIOS BÁSICOS10299
1,385,245 13,655,782 13,310,000SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS103
4,400,000 4,000,000 978,260INFORMACIÓN10301
740
PP-215-005
5,000,000 3,850,000 134,985IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS10303
1,500,000 899,682 0TRANSPORTE DE BIENES10304
210,000 220,000 0COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS
FINANCIEROS Y COMERCIALES10306
2,200,000 4,686,100 272,000SERVICIOS DE TRANSFERENCIA
ELECTRÓNICA DE INFORMACIÓN10307
24,645,248 17,771,000 16,500,000SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO104
0 50,000 1,847,800SERVICIOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO10401
0 30,000 2,812,500SERVICIOS DE INGENIERÍA10403
0 0 8,000,000SERVICIOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS
INFORMÁTICOS10405
16,000,000 17,150,000 11,870,203SERVICIOS GENERALES10406
500,000 541,000 114,745OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO10499
20,308,840 54,402,500 55,400,000GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE105
1,100,000 1,050,000 278,563TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS10501
39,000,000 38,852,500 17,346,795VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS10502
6,800,000 6,200,000 1,590,968TRANSPORTE EN EL EXTERIOR10503
8,500,000 8,300,000 1,092,514VIÁTICOS EN EL EXTERIOR10504
16,985,198 26,500,000 34,400,000SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS
OBLIGACIONES
106
34,400,000 26,500,000 16,985,198SEGUROS10601
12,405,229 10,224,000 16,874,000CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO107
15,000,000 8,300,000 12,286,309ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN10701
650,000 700,000 0ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y
SOCIALES10702
1,224,000 1,224,000 118,920GASTOS DE REPRESENTACIÓN
INSTITUCIONAL10703
19,501,398 51,356,832 31,400,000MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN108
0 0 425,000MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES
Y TERRENOS10801
12,000,000 11,800,000 4,799,023MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE
EQUIPO DE TRANSPORTE10805
500,000 200,000 0MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE
EQUIPO DE COMUNICACIÓN10806
4,000,000 2,050,000 1,185,453MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE
EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.10807
14,800,000 37,206,832 13,091,922MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE
EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE
INFORMACIÓN
10808
100,000 100,000 0MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE
OTROS EQUIPOS10899
240,984 3,800,000 800,000IMPUESTOS109
800,000 3,800,000 240,984OTROS IMPUESTOS10999
137,755 2,000,000 1,500,000SERVICIOS DIVERSOS199
1,500,000 2,000,000 137,755DEDUCIBLES19905
71,490,000 62,015,286 33,406,191MATERIALES Y SUMINISTROS2
13,960,764 33,155,500 40,650,000PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS201
32,000,000 28,005,500 10,786,599COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES20101
300,000 150,000 0PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y
MEDICINALES20102
8,000,000 4,700,000 3,120,294TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES20104
741
PP-215-006
350,000 300,000 53,871OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y
CONEXOS20199
1,211,764 1,000,000 950,000ALIMENTOS Y PRODUCTOS
AGROPECUARIOS
202
950,000 1,000,000 1,211,764ALIMENTOS Y BEBIDAS20203
5,239,011 2,950,000 6,490,000MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN
LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO
203
1,500,000 1,500,000 952,133MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS20301
200,000 200,000 619,217MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES
Y ASFÁLTICOS20302
3,540,000 850,000 3,332,912MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS,
TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO20304
500,000 0 0MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO20305
500,000 50,000 243,416MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO20306
250,000 350,000 91,333OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE
USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y
MANTENIMIENTO
20399
5,543,155 10,300,000 6,000,000HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y
ACCESORIOS
204
2,000,000 1,500,000 588,674HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS20401
4,000,000 8,800,000 4,954,481REPUESTOS Y ACCESORIOS20402
7,451,497 14,609,786 17,400,000ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS
DIVERSOS
299
7,400,000 4,240,000 1,066,604ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y
CÓMPUTO29901
0 100,000 66,294ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO,
HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN29902
8,000,000 7,730,000 5,014,311PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E
IMPRESOS29903
500,000 839,786 377,885TEXTILES Y VESTUARIO29904
500,000 800,000 435,915ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA29905
500,000 400,000 372,640ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y
SEGURIDAD29906
0 0 21,061ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y
COMEDOR29907
500,000 500,000 96,787OTROS ÚTILES, MATERIALES Y
SUMINISTROS DIVERSOS29999
46,650,000 30,843,900 69,569,904BIENES DURADEROS5
37,743,830 10,480,000 4,150,000MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO501
0 300,000 1,255,471MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA
PRODUCCIÓN50101
1,800,000 500,000 7,078,008EQUIPO DE COMUNICACIÓN50103
2,000,000 3,500,000 5,066,127EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA50104
0 1,880,000 14,102,496EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO50105
350,000 350,000 130,600EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E
INVESTIGACIÓN50106
0 3,950,000 10,111,128MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO
DIVERSO50199
31,826,074 20,363,900 42,500,000BIENES DURADEROS DIVERSOS599
42,500,000 20,363,900 31,826,074BIENES INTANGIBLES59903
3,855,357,881 46,735,909 34,794,639TRANSFERENCIAS CORRIENTES6
8,304,521 11,135,909 3,811,630,377TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL
SECTOR PÚBLICO
601
742
PP-215-007
11,630,377 11,135,909 8,304,521TRANSFERENCIAS CORRIENTES A
INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO
EMPRESARIALES
60103
3,800,000,000 0 0TRANSFERENCIAS CORRIENTES A
INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS60106
11,990,118 29,700,000 38,777,504PRESTACIONES603
29,777,504 20,250,000 8,222,145PRESTACIONES LEGALES60301
9,000,000 9,450,000 3,767,973OTRAS PRESTACIONES60399
0 3,900,000 4,950,000OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL
SECTOR PRIVADO
606
4,950,000 3,900,000 0INDEMNIZACIONES60601
14,500,000 2,000,000 0TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL
SECTOR EXTERNO
607
0 2,000,000 14,500,000TRANSFERENCIAS CORRIENTES A
ORGANISMOS INTERNACIONALES60701
4,585,000,000 12,350,000,000 14,675,000,000TRANSFERENCIAS DE CAPITAL7
14,675,000,000 12,350,000,000 4,585,000,000TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL
SECTOR PÚBLICO
701
4,585,000,000 12,350,000,000 14,675,000,000TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A
INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS70106
743
RELACIÓN DE PUESTOS DE CARGOS FIJOS
Código
Clase
Objeto
Gasto Detalle de los Puestos
Cuota
Mensual
Cuota
Anual
1.1.1.1.215.000-MINISTERIO DE VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS
RESUMEN DE REQUERIMIENTOS DE RECURSO HUMANO
PARA EL AÑO 2013
845,808,000TOTAL SALARIO BASE
PP-215-008
100101 MINISTRO (e) 1,357,300 16,287,600 9544
200101 VICEMINISTRO a 1.302.650 Cls c/u (e) 2,605,300 31,263,600 16600
100101 DIRECTOR DE ASENTAMIENTOS HUM. (e) 1,278,050 15,336,600 4378
100101 DIRECTOR GENERAL DE VIVIENDA (e) 1,278,050 15,336,600 4508
100101 DIRECTOR GRAL.ADM.FINANC.VIVI. (e) 1,151,250 13,815,000 4909
200101 CONSULTOR LICENCIADO EXPERTO a 1.025.600 Cls c/u
(e)
2,051,200 24,614,400 3646
100101 AUDITOR NIVEL 1 (e) 983,950 11,807,400 2208
200101 PROF. JEFE SERVICIO CIVIL 3 a 835.950 Cls c/u 1,671,900 20,062,800 11734
100101 PROF. JEFE SERVICIO CIVIL 2 765,200 9,182,400 11733
100101 PROFES. JEFE INFORMATICA 2 765,200 9,182,400 11737
100101 DIR.GEST.POL.PROG.SOC.MVAHU (e) 753,400 9,040,800 4890
100101 DIR.MONIT.EVAL.POL.PRG.SOC.MVH (e) 753,400 9,040,800 4891
500101 PROF. JEFE SERVICIO CIVIL 1 a 719.450 Cls c/u 3,597,250 43,167,000 11732
200101 CONSULTOR LICENCIADO a 670.550 Cls c/u (e) 1,341,100 16,093,200 3645
100101 PROFES. JEFE INFORMATICA 1 A 670,550 8,046,600 11735
100101 PROFESIONAL EN INFORMATICA 3 653,400 7,840,800 11462
600101 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 3 a 653.400 Cls c/u 3,920,400 47,044,800 11731
300101 ASESOR PROFESIONAL a 613.100 Cls c/u (e) 1,839,300 22,071,600 1085
500101 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 2 a 600.650 Cls c/u 3,003,250 36,039,000 11730
200101 PROFESIONAL EN INFORMATICA 1 C a 529.200 Cls c/u 1,058,400 12,700,800 11458
3700101 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 1-B a 529.200 Cls c/u 19,580,400 234,964,800 11729
100101 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 1-B (e) 529,200 6,350,400 11729
100101 ASISTENTE PROFESIONAL (e) 526,350 6,316,200 1185
100101 PROFESIONAL EN INFORMATICA 1 B 499,800 5,997,600 11457
200101 CONSULTOR a 473.000 Cls c/u (e) 946,000 11,352,000 3584
700101 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 1-A a 449.300 Cls c/u 3,145,100 37,741,200 11728
1000101 TECNICO DE SERVICIO CIVIL 3 a 362.500 Cls c/u 3,625,000 43,500,000 15087
100101 CHOFER CONFIANZA (e) 291,000 3,492,000 3126
600101 SECRETARIO DE SERVICIO CIVIL 1 a 280.750 Cls c/u 1,684,500 20,214,000 13200
400101 TECNICO DE SERVICIO CIVIL 1 a 280.750 Cls c/u 1,123,000 13,476,000 15085
100101 TRABAJADOR CALIF. SERV CIVIL 2 271,400 3,256,800 15971
600101 OFICINISTA DE SERVICIO CIVIL 2 a 266.450 Cls c/u 1,598,700 19,184,400 10616
100101 TECNICO EN INFORMATICA 1 266,450 3,197,400 15307
100101 ADMINISTRADOR 1 257,750 3,093,000 155
200101 OFICINISTA DE SERVICIO CIVIL 1 a 243.500 Cls c/u 487,000 5,844,000 10615
900101 CONDUCTOR DE SERVICIO CIVIL 1 a 238.550 Cls c/u 2,146,950 25,763,400 3215
100101 TRABAJADOR CALIF.SERV.CIVIL 1 235,950 2,831,400 15970
100101 MISCELANEO DE SERVICIO CIVIL 2 233,350 2,800,200 9601
700101 MISCELANEO DE SERVICIO CIVIL 1 a 219.750 Cls c/u 1,538,250 18,459,000 9600
00101 25 DIFERENCIAS SALARIALES POR CONCEPTO SALARIO
BASE DE PERÍODOS ANTERIORES.
2,000,000
00101 82 RECONOCIMIENTO DE INCREMENTO SALARIAL POR
COSTO DE VIDA.
32,882,000
744
PP-215-009
Código
Clase
Objeto
Gasto Detalle de los Puestos
Cuota
Mensual
Cuota
Anual
00399 97 RETRIBUCIÓN POR CARRERA PROFESIONAL (SEGÚN
DECRETO EJECUTIVO No.4949-P DE 26-06-75 Y LEY No.
6010 DEL 09/12/76).
85,057,000
00302 103 RETRIBUCIÓN POR DEDICACIÓN EXCLUSIVA (SEGÚN
RESOLUCIÓN DG-003-83 DEL 4-01-83).
238,870,000
00302 115 RETRIBUCIÓN POR LA PROHIBICIÓN DEL EJERCICIO
PROFESIONAL (LEY No. 5867 DEL 15/12/75 Y SUS
REFORMAS)
152,033,000
00301 125 RETRIBUCION SOBRE SUELDO MINIMO (ARTICULO 5°
LEY DE LA ADMINISTRACION PUBLICA No. 6835) DEL
22/12/82
242,061,000
00399 153 PAGO DIFERENCIAS A FUNCIONARIOS TRASLADADOS
DE ASIGNACIONES GLOBALES A CARGOS FIJOS
973,000
00101 180 PARA DAR FINANC. A RESOL.DE REASIG. ASIGNAC. Y
REAJ.DE SALARIOS, EMITIDAS POR LA DGSC,
AUTORID.PRESUP. LOS PODERES Y SUS ÓRGANOS
AUX., ASÍ COMO EL T.S.E., PROD.DE EST.INDIVID. DE
PUESTOS Y REESTR.INSTIT.(A DISTRIB. POR RESOL.
ADMINIST. APROB. POR DGPN)
27,502,000
1,627,186,000Total Título:
745
PP-215-0010
PROGRAMA
PROYECCIÓN DE LA COMUNIDAD
811
1.1.1.1.215.000-MINISTERIO DE VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS
DIRECCIÓN DE VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS
UNIDAD EJECUTORA
MISIÓN:
Identificar, localizar y caracterizar la demanda de vivienda de los diferentes estratos socioeconómicos de la población; con el propósito de elaborar
políticas y modelos de intervención, que incidan en el desarrollo integral de los asentamientos humanos.
PRODUCTOS:
# UsuarioProducto
Políticas, directrices y lineamientos en materia de vivienda y asentamientos
humanos.
P.01. Instituciones del Sector Ordenamiento Territorial y
Vivienda, Entidades autorizadas del Sistema Financiero
Nacional para la Vivienda (SFNV).
Modelos integrales e interdisciplinarios para la intervención de las
comunidades y poblaciones meta, en materia de vivienda y asentamientos
humanos.
P.02. Instituciones del Sector Ordenamiento Territorial y
Vivienda, Entidades autorizadas del Sistema Financiero
Nacional para la Vivienda (SFNV).
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PROGRAMA:
Incidir en una mayor efectividad de la cobertura de la demanda habitacional, así como en el mejoramiento de la calidad de los productos
ofrecidos por el SFNV, mediante el diseño de estrategias de atención adecuadas; a fin de coadyuvar a la satisfacción de las necesidades de las
poblaciones meta, en materia de vivienda y asentamientos humanos.
O.01.
INDICADORES:
# Tipo Indicador Dimensión Indicador
2013 2014 2015 2016Línea Base
O.01.01. Resultado Eficacia Porcentaje de productos del Sistema Financiero Nacional para la Vivienda que
mejoran su calidad, a raíz de propuestas emitidas por el Ministerio.
9.00 18.00 27.00 36.00 45.00
Fuente de Datos: Informes de proceso de la Dirección de Vivienda y Asentamientos Humanos y del BANHVI.
Notas Técnicas: Se entenderá como productos del SFNV: los programas del Bono Familiar de Vivienda (9), el Bono Colectivo (1) y el crédito
(1).
P.01. Gestión Eficacia Porcentaje de comunidades prioritarias que cuentan con una estrategia de cobertura
de demanda habitacional, actualizada y mejorada, según sus necesidades de
vivienda y asentamientos humanos.
40.00 60.00 80.00 90.00 100.00
Fuente de Datos: Informes de proceso de la Dirección de Vivienda y Asentamientos Humanos.
Notas Técnicas: Las comunidades prioritarias corresponden a 40 comunidades y cantones vulnerables, que fueron definidos por el Gobierno,
desde el año 2010; mediante Decreto N° 36122-MP-MBSF. De éstas, sólo 10 competen a la acción del MIVAH.
Se entiende como estrategia de cobertura de demanda habitacional, al conjunto de acciones realizadas por diferentes
instituciones, públicas y privadas, para satisfacer las necesidades de las familias, en términos de vivienda y asentamientos
humanos.
P.02. Gestión Calidad Tiempo promedio requerido para elaborar un modelo de intervención en una
comunidad prioritaria (en meses).
7.00 6.00 6.00 6.00 6.00
Fuente de Datos: Informes de proceso de la Dirección de Vivienda y Asentamientos Humanos (DVAH).
746
PP-215-011
RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD
Unidad EjecutoraActividades Costo
INVESTIGACIÓN Y ELABORACIÓN DE
PROPUESTAS DE INTERVENCIÓN EN
COMUNIDADES Y POBLACIONES META.
DIRECCIÓN DE VIVIENDA Y
ASENTAMIENTOS HUMANOS
(DVAH).
275,276,700 1
SEGUIMIENTO A PROCESOS DIRIGIDOS A LA
ATENCIÓN DE COMUNIDADES Y
POBLACIONES META.
DIRECCIÓN DE VIVIENDA Y
ASENTAMIENTOS HUMANOS
(DVAH).
183,517,800 2
INVESTIGACIÓN Y ELABORACIÓN DE
PROPUESTAS DE MEJORA EN LA CALIDAD
DE PRODUCTOS DEL S.N.F.V.
DIRECCIÓN DE VIVIENDA Y
ASENTAMIENTOS HUMANOS
(DVAH).
152,931,500 3
611,726,000Total del Programa 811
747
PP-215-012
1.1.1.1.215.000-811-00Registro Contable:
RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
TOTAL
CÓDIGO CONCEPTO
611,726,000
001 INGRESOS CORRIENTES 135,245,872
280 COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES 476,480,128
CARGOS SERVICIOS TOTAL
TOTAL
CÓDIGO CONCEPTO CANTIDAD DE PUESTOS
ESPECIALESFIJOS
26 0 26
RESUMEN DE PUESTOS
3 ADMINISTRATIVO 3 0 3
4 PROFESIONAL UNIVERSITARIO 20 0 20
5 TECNICO 2 0 2
9 DE SERVICIO 1 0 1
CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO
PROY. LEY PPTO 2013
TOTAL
G-O FF
611,726,000
C-E C-F I-P CONCEPTO
0 462,980,128REMUNERACIONES
001 REMUNERACIONES BÁSICAS 178,906,000
1111 3120 178,906,00028000101 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS
002 REMUNERACIONES EVENTUALES 3,000,000
1111 3120 3,000,00028000201 TIEMPO EXTRAORDINARIO
003 INCENTIVOS SALARIALES 211,460,610
1111 3120 46,486,00028000301 RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS
1111 3120 85,803,00028000302 RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN
1111 3120 30,228,80228000303 DECIMOTERCER MES
1111 3120 25,446,80828000304 SALARIO ESCOLAR
1111 3120 23,496,00028000399 OTROS INCENTIVOS SALARIALES
004 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL 35,405,937
33,590,247CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S00401
200 1112 3120 33,590,24728000401 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.
(SEGÚN LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO
No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS).
4-000-042147Céd. Jur.:
1,815,690CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO
COMUNAL
00405
200 1112 3120 1,815,69028000405 BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL.
(SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL
B.P.D.C.).
4-000-042152Céd. Jur.:
005 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS
DE CAPITALIZACIÓN
34,207,581
17,866,380CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.00501
200 1112 3120 17,866,38028000501 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.
(SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE
LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS
REFORMAS).
4-000-042147Céd. Jur.:
5,447,067APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES
COMPLEMENTARIAS.
00502
748
PP-215-013
1.1.1.1.215.000-811-00Registro Contable:
200 1112 3120 5,447,06728000502 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.
(SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL
16 DE FEBRERO DEL 2000).
4-000-042147Céd. Jur.:
10,894,134APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL00503
200 1112 3120 10,894,13428000503 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.
(SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL
16 DE FEBRERO DEL 2000).
4-000-042147Céd. Jur.:
1 99,450,000SERVICIOS
101 ALQUILERES 48,500,000
1120 3120 37,000,00000110101 ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS
1120 3120 2,000,00000110102 ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO
1120 3120 9,500,00000110103 ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO
102 SERVICIOS BÁSICOS 11,300,000
1120 3120 1,000,00000110201 SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO
1120 3120 5,000,00000110202 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA
1120 3120 300,00000110203 SERVICIO DE CORREO
1120 3120 5,000,00000110204 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES
103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 3,300,000
1120 3120 1,200,00000110301 INFORMACIÓN
1120 3120 1,500,00000110303 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS
1120 3120 500,00000110304 TRANSPORTE DE BIENES
1120 3120 100,00000110307 SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE
INFORMACIÓN
104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 3,000,000
1120 3120 3,000,00000110406 SERVICIOS GENERALES
(PARA PAGO DE CONTRATO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA
SEGÚN CONVENIO MARCO, ENTRE OTROS).
105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 15,300,000
1120 3120 300,00000110501 TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS
1120 3120 12,000,00000110502 VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS
1120 3120 1,500,00000110503 TRANSPORTE EN EL EXTERIOR
1120 3120 1,500,00000110504 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR
106 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 7,000,000
1120 3120 7,000,00000110601 SEGUROS
107 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO 4,650,000
1120 3120 4,500,00000110701 ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN
(PARA FORTALECER LA GENERACIÓN DE PROPUESTAS
ARQUITECTÓNICAS, URBANÍSTICAS Y DE PAISAJE, ASÍ
COMO LOS AVANCES DE PROGRAMAS Y PROYECTOS EN
MATERIA DE VIVIENDA, ETC).
1120 3120 150,00000110702 ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES
(PARA LA ATENCIÓN DE EVENTOS ESPECIALES, DE
CARÁCTER PROTOCOLARIO).
108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 5,900,000
1120 3120 3,500,00000110805 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE
TRANSPORTE
1120 3120 1,250,00000110807 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO
DE OFICINA.
1120 3120 1,150,00000110808 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO
Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN
199 SERVICIOS DIVERSOS 500,000
1120 3120 500,00000119905 DEDUCIBLES
2 21,400,000MATERIALES Y SUMINISTROS
201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 14,000,000
1120 3120 12,000,00000120101 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
749
PP-215-014
1.1.1.1.215.000-811-00Registro Contable:
1120 3120 2,000,00000120104 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES
202 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 300,000
1120 3120 300,00000120203 ALIMENTOS Y BEBIDAS
203 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y
MANTENIMIENTO
1,500,000
1120 3120 500,00000120301 MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS
1120 3120 1,000,00000120304 MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y
DE CÓMPUTO
204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 1,500,000
1120 3120 500,00000120401 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS
1120 3120 1,000,00000120402 REPUESTOS Y ACCESORIOS
299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 4,100,000
1120 3120 1,800,00000129901 ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO
1120 3120 2,000,00000129903 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS
1120 3120 150,00000129904 TEXTILES Y VESTUARIO
1120 3120 150,00000129905 ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA
5 13,500,000BIENES DURADEROS
501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 1,000,000
2210 3120 500,00028050103 EQUIPO DE COMUNICACIÓN
2210 3120 500,00028050104 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA
599 BIENES DURADEROS DIVERSOS 12,500,000
2240 3120 12,500,00028059903 BIENES INTANGIBLES
6 14,395,872TRANSFERENCIAS CORRIENTES
601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 2,396,711
2,396,711TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO
EMPRESARIALES
60103
200 1310 3120 1,488,86600160103 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.
(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES,
SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA
C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS
REFORMAS).
4-000-042147Céd. Jur.:
202 1310 3120 907,84500160103 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.
(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN
LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA
C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS
REFORMAS).
4-000-042147Céd. Jur.:
603 PRESTACIONES 10,499,161
1320 3120 7,499,16100160301 PRESTACIONES LEGALES
1320 3120 3,000,00000160399 OTRAS PRESTACIONES
(PARA EL PAGO DE SUBSIDIOS POR INCAPACIDADES A
FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA).
606 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO 1,500,000
1320 3120 1,500,00000160601 INDEMNIZACIONES
(PARA EL PAGO POR CONCEPTO DE DAÑOS Y PERJUICIOS,
POR POSIBLES RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS).
750
PP-215-015
PROGRAMA
ACTIVIDADES CENTRALES
814
1.1.1.1.215.000-MINISTERIO DE VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS
OFICIALÍA MAYOR
UNIDAD EJECUTORA
MISIÓN:
Aportar los insumos técnicos necesarios, a nivel administrativo y asesor, en coordinación con las unidades sustantivas; a fin de permitir el logro de los
objetivos y las prioridades institucionales, y de apoyar el proceso de toma de decisiones, en cuanto a la oficialización y seguimiento de las políticas,
directrices y lineamientos, en materia de vivienda y gestión territorial.
751
PP-215-016
RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD
Unidad EjecutoraActividades Costo
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
INSTITUCIONAL.
PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL. 1,520,159,850 1
ASESORÍA Y EMISIÓN DE CRITERIOS, EN
MATERIA JURÍDICA.
ASESORÍA JURÍDICA. 1,013,439,900 2
CONTRATACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE
BIENES Y SERVICIOS INSTITUCIONALES.
PROVEEDURÍA INSTITUCIONAL. 2,026,879,800 3
GESTIÓN CONTABLE, PRESUPUESTARIA Y
FINANCIERA.
DEPARTAMENTO FINANCIERO. 2,026,879,800 4
GESTIÓN DEL RECURSO HUMANO. GESTIÓN INSTITUCIONAL DE
RECURSOS HUMANOS.
2,533,599,750 5
FISCALIZACIÓN Y REALIZACIÓN DE
ESTUDIOS DE AUDITORÍA.
AUDITORÍA INTERNA. 1,013,439,900 6
10,134,399,000Total del Programa 814
752
PP-215-017
1.1.1.1.215.000-814-00Registro Contable:
RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
TOTAL
CÓDIGO CONCEPTO
10,134,399,000
001 INGRESOS CORRIENTES 5,440,871,249
280 COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES 4,693,527,751
CARGOS SERVICIOS TOTAL
TOTAL
CÓDIGO CONCEPTO CANTIDAD DE PUESTOS
ESPECIALESFIJOS
91 0 91
RESUMEN DE PUESTOS
1 SUPERIOR 3 0 3
3 ADMINISTRATIVO 11 0 11
4 PROFESIONAL UNIVERSITARIO 47 0 47
5 TECNICO 11 0 11
9 DE SERVICIO 19 0 19
CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO
PROY. LEY PPTO 2013
TOTAL
G-O FF
10,134,399,000
C-E C-F I-P CONCEPTO
0 1,402,773,808REMUNERACIONES
001 REMUNERACIONES BÁSICAS 573,642,000
1111 3160 573,642,00000100101 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS
002 REMUNERACIONES EVENTUALES 8,000,000
1111 3160 8,000,00000100201 TIEMPO EXTRAORDINARIO
003 INCENTIVOS SALARIALES 610,016,324
1111 3160 163,482,00000100301 RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS
1111 3160 236,897,00000100302 RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN
1111 3160 90,377,75128000303 DECIMOTERCER MES
1111 3160 70,998,57300100304 SALARIO ESCOLAR
1111 3160 48,261,00000100399 OTROS INCENTIVOS SALARIALES
004 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL 107,374,855
101,868,453CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S00401
200 1112 3160 101,868,45300100401 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.
(SEGÚN LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO
No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS).
4-000-042147Céd. Jur.:
5,506,402CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO
COMUNAL
00405
200 1112 3160 5,506,40200100405 BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL.
(SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL
B.P.D.C.).
4-000-042152Céd. Jur.:
005 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS
DE CAPITALIZACIÓN
103,740,629
54,183,004CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.00501
200 1112 3160 54,183,00400100501 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.
(SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE
LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS
REFORMAS).
4-000-042147Céd. Jur.:
16,519,208APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES
COMPLEMENTARIAS.
00502
753
PP-215-018
1.1.1.1.215.000-814-00Registro Contable:
200 1112 3160 16,519,20800100502 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.
(SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL
16 DE FEBRERO DEL 2000).
4-000-042147Céd. Jur.:
33,038,417APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL00503
200 1112 3160 33,038,41700100503 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.
(SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL
16 DE FEBRERO DEL 2000).
4-000-042147Céd. Jur.:
1 270,788,000SERVICIOS
101 ALQUILERES 140,500,000
1120 3160 129,000,00000110101 ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS
1120 3160 2,000,00000110102 ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO
1120 3160 9,500,00000110103 ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO
102 SERVICIOS BÁSICOS 36,554,000
1120 3160 2,000,00000110201 SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO
1120 3160 17,000,00000110202 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA
1120 3160 450,00000110203 SERVICIO DE CORREO
1120 3160 17,000,00000110204 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES
1120 3160 104,00000110299 OTROS SERVICIOS BÁSICOS
(PARA EL PAGO DE SERVICIOS DE RECOLECCIÓN DE
DESECHOS SÓLIDOS Y ESCOMBROS).
103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 6,810,000
1120 3160 2,000,00000110301 INFORMACIÓN
1120 3160 2,000,00000110303 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS
1120 3160 500,00000110304 TRANSPORTE DE BIENES
1120 3160 210,00000110306 COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y
COMERCIALES
(PAGO DE COMISONES POR CONTRATO DE SERVICIO DE
INTERNET BANKING, SEGÚN LINEAMIENTO OBLIGATORIO
DE TESORERÍA NACIONAL).
1120 3160 2,100,00000110307 SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE
INFORMACIÓN
104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 11,000,000
1120 3160 10,500,00000110406 SERVICIOS GENERALES
(PARA PAGO DE CONTRATO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA
SEGÚN CONVENIO MARCO, ENTRE OTROS).
1120 3160 500,00000110499 OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO
(PARA EL PAGO DE CONTRATO POR SERVICIOS DE
FUMIGACIÓN, ENTRE OTROS).
105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 25,300,000
1120 3160 500,00000110501 TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS
1120 3160 15,000,00000110502 VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS
1120 3160 4,300,00000110503 TRANSPORTE EN EL EXTERIOR
1120 3160 5,500,00000110504 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR
106 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 21,600,000
1120 3160 21,600,00000110601 SEGUROS
107 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO 7,624,000
1120 3160 6,000,00000110701 ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN
(PARA ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN EN CONTABILIDAD
PRESUPUESTARIA GUBERNAMENTAL, REVISIÓN DEL
REGLAMENTO DE GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE PARA
FUNCIONARIOS PÚBLICOS, PAQUETES INFORMÁTICOS,
TALLER SOBRE RIESGO, JURISPRUDENCIA VIGENTE EN
MATERIA ADMINISTRATIVA, EVALUADORES DE CALIDAD,
ENTRE OTROS).
754
PP-215-019
1.1.1.1.215.000-814-00Registro Contable:
1120 3160 400,00000110702 ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES
(PARA LA ATENCIÓN DE EVENTOS ESPECIALES DE
CARÁCTER PROTOCOLARIO).
1120 3160 1,224,00000110703 GASTOS DE REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL
108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 20,100,000
1120 3160 6,500,00000110805 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE
TRANSPORTE
1120 3160 500,00000110806 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE
COMUNICACIÓN
1120 3160 1,500,00000110807 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO
DE OFICINA.
1120 3160 11,500,00000110808 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO
Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN
1120 3160 100,00000110899 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS
109 IMPUESTOS 800,000
1310 3160 800,00000110999 OTROS IMPUESTOS
(PAGO MARCHAMOS PENDIENTES DE VEHÍCULOS POR DAR
DE BAJA, DOS QUE FUERON ROBADOS EN EL AÑO 2005 Y
DOS MÁS DECLARADOS CON PÉRDIDA TOTAL POR
ACCIDENTE DE TRÁNSITO EN LOS AÑOS 1992 Y 1998
RESPECTIVAMENTE POR EL INS).
199 SERVICIOS DIVERSOS 500,000
1120 3160 500,00000119905 DEDUCIBLES
2 29,690,000MATERIALES Y SUMINISTROS
201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 13,650,000
1120 3160 10,000,00000120101 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
1120 3160 300,00000120102 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES
1120 3160 3,000,00000120104 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES
1120 3160 350,00000120199 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS
202 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 350,000
1120 3160 350,00000120203 ALIMENTOS Y BEBIDAS
203 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y
MANTENIMIENTO
3,490,000
1120 3160 500,00000120301 MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS
1120 3160 200,00000120302 MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS
1120 3160 1,540,00000120304 MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y
DE CÓMPUTO
1120 3160 500,00000120305 MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO
1120 3160 500,00000120306 MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO
1120 3160 250,00000120399 OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA
CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO
204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 3,000,000
1120 3160 1,000,00000120401 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS
1120 3160 2,000,00000120402 REPUESTOS Y ACCESORIOS
299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 9,200,000
1120 3160 3,800,00000129901 ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO
1120 3160 4,000,00000129903 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS
1120 3160 200,00000129904 TEXTILES Y VESTUARIO
1120 3160 200,00000129905 ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA
1120 3160 500,00000129906 ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD
1120 3160 500,00000129999 OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS
5 18,150,000BIENES DURADEROS
501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 2,150,000
2210 3160 800,00028050103 EQUIPO DE COMUNICACIÓN
2210 3160 1,000,00028050104 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA
2210 3160 350,00028050106 EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN
755
PP-215-020
1.1.1.1.215.000-814-00Registro Contable:
599 BIENES DURADEROS DIVERSOS 16,000,000
2240 3160 16,000,00028059903 BIENES INTANGIBLES
6 3,827,997,192TRANSFERENCIAS CORRIENTES
601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 3,807,268,451
7,268,451TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO
EMPRESARIALES
60103
200 1310 3160 4,515,25000160103 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.
(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES,
SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA
C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS
REFORMAS).
4-000-042147Céd. Jur.:
202 1310 3160 2,753,20100160103 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.
(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN
LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA
C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS
REFORMAS).
4-000-042147Céd. Jur.:
3,800,000,000TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS60106
204 1310 3160 3,800,000,00000160106 INSTITUTO NACIONAL DE VIVIENDA Y URBANISMO (INVU)
(PARA EL PROCESO DE REESTRUCTURACIÓN DE DICHA
INSTITUCIÓN, SEGÚN LEY No.1788 DEL 24/08/1954 Y SUS
REFORMAS).
4-000-042134Céd. Jur.:
603 PRESTACIONES 18,778,741
1320 3160 14,778,74100160301 PRESTACIONES LEGALES
1320 3160 4,000,00000160399 OTRAS PRESTACIONES
(PARA EL PAGO DE SUBSIDIO POR INCAPACIDADES A LOS
FUNCIONARIOS).
606 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO 1,950,000
1320 3160 1,950,00000160601 INDEMNIZACIONES
(PARA EL PAGO POR CONCEPTO DE DAÑOS Y PERJUICIOS
POR POSIBLES RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS).
7 4,585,000,000TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
701 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO 4,585,000,000
4,585,000,000TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS70106
200 2310 3160 2,585,000,00028070106 BANCO HIPOTECARIO DE LA VIVIENDA (BANHVI).
(PARA FINANCIAR PROGRAMAS PÚBLICOS DIRIGIDOS A LA
DOTACIÓN DE VIVIENDA DIGNA, SEGÚN LEY No.8683 DEL
19/11/2008, LEY DE IMPUESTO SOLIDARIO PARA EL
FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS DE VIVIENDA).
3-007-078890Céd. Jur.:
216 2310 3160 2,000,000,00028070106 BANCO HIPOTECARIO DE LA VIVIENDA (BANHVI).
(PARA LA ASIGNACIÓN DE BONO COLECTIVO EN OBRAS DE
INFRAESTRUCTURA EN ASENTAMIENTOS EN PRECARIOS
SEGÚN ARTÍCULO 65 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA Y LA
LEY No.7052, LEY DEL SISTEMA FINANCIERO NACIONAL
PARA LA VIVIENDA Y CREACIÓN DEL BANHVI, DEL 13/11/86
Y SUS REFORMAS).
3-007-078890Céd. Jur.:
756
PP-215-021
PROGRAMA
ORDENAMIENTO TERRITORIAL
815
1.1.1.1.215.000-MINISTERIO DE VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS
DIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRADA DEL TERRITORIO (DGIT).
UNIDAD EJECUTORA
MISIÓN:
Diseñar las políticas y estrategias de coordinación intersectorial, en materia de ordenamiento territorial; con el fin de impulsar las acciones necesarias
para una gestión ecológica, productiva y equitativa del territorio, a nivel nacional, regional y local, de acuerdo con la visión de desarrollo-país.
PRODUCTOS:
# UsuarioProducto
Políticas, directrices y lineamientos en materia de ordenamiento territorial.P.01. Instituciones del Sector Ordenamiento Territorial y
Vivienda, Municipalidades.
Estrategias de coordinación intersectorial para la gestión integrada del
territorio.
P.02. Instituciones del Sector Ordenamiento Territorial y
Vivienda, Municipalidades.
INDICADORES:
# Tipo Indicador Dimensión Indicador
2013 2014 2015 2016Línea Base
P.01. Gestión Eficacia Porcentaje de comunidades prioritarias que son evaluadas, bajo el enfoque de
gestión integrada del territorio.
10.00 30.00 50.00 70.00 100.00
Fuente de Datos: Informes de seguimiento y evaluación de la Direción de Gestión Integrada del Territorio (DGIT).
Notas Técnicas: Se entiende como gestión integrada del territorio, al proceso encaminado a una gestión ecológica, productiva, equitativa y
equilibrada del territorio nacional, mediante la coordinación de los diferentes actores que inciden en él, sus instrumentos para el
desarrollo territorial y sus agendas asociadas. Las comunidades prioritarias corresponden a 40 comunidades y cantones
vulnerables, que fueron definidos por el Gobierno, desde el año 2010; mediante Decreto N° 36122-MP-MBSF. De éstas, sólo 10
competen a la acción del MIVAH.
P.02. Gestión Eficacia Porcentaje de espacios formales de coordinación intersectorial, del total convocados
por el programa, que generan cartas de entendimiento y convenios en materia de
gestión territorial.
29.00 57.00 71.00 86.00 100.00
Fuente de Datos: Informes de seguimiento y evaluación de la Direción de Gestión Integrada del Territorio (DGIT).
Notas Técnicas: Se entiende como espacio formal de coordinación, aquél creado a partir del ejercicio de la Rectoría, mediante la convocatoria y
articulación de actores institucionales y de la sociedad civil; a fin de consensuar sus agendas técnicas, políticas y
presupuestarias, con injerencia en el territorio nacional. Se espera contar con el funcionamiento de 7 espacios de coordinación.
Asimismo, se denomina como cartas de entendimiento y convenios, aquellas estrategias o iniciativas conjuntas, encaminadas a
consolidar el Sistema Nacional Ordenamiento Territorial (SNOT) y a implementar acciones de mejoramiento de barrios en las
comunidades definidas como prioritarias.
757
PP-215-022
RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD
Unidad EjecutoraActividades Costo
CREACIÓN DE ESPACIOS DE COORDINACIÓN
Y ARTICULACIÓN INTERSECTORIAL.
DIRECCIÓN DE GESTIÓN
INTEGRADA DEL TERRITORIO
(DGIT).
336,618,750 1
EVALUACIÓN DE PROCESOS AFINES A LA
GESTIÓN TERRITORIAL.
DIRECCIÓN DE GESTIÓN
INTEGRADA DEL TERRITORIO
(DGIT).
181,256,250 2
517,875,000Total del Programa 815
758
PP-215-023
1.1.1.1.215.000-815-00Registro Contable:
RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
TOTAL
CÓDIGO CONCEPTO
517,875,000
001 INGRESOS CORRIENTES 477,255,067
280 COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES 40,619,933
CARGOS SERVICIOS TOTAL
TOTAL
CÓDIGO CONCEPTO CANTIDAD DE PUESTOS
ESPECIALESFIJOS
22 0 22
RESUMEN DE PUESTOS
3 ADMINISTRATIVO 1 0 1
4 PROFESIONAL UNIVERSITARIO 19 0 19
5 TECNICO 2 0 2
CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO
PROY. LEY PPTO 2013
TOTAL
G-O FF
517,875,000
C-E C-F I-P CONCEPTO
0 380,460,183REMUNERACIONES
001 REMUNERACIONES BÁSICAS 155,644,000
1111 3120 155,644,00000100101 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS
002 REMUNERACIONES EVENTUALES 2,000,000
1111 3120 2,000,00000100201 TIEMPO EXTRAORDINARIO
003 INCENTIVOS SALARIALES 165,735,647
1111 3120 32,093,00000100301 RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS
1111 3120 68,203,00000100302 RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN
1111 3120 25,619,93328000303 DECIMOTERCER MES
1111 3120 25,546,71400100304 SALARIO ESCOLAR
1111 3120 14,273,00000100399 OTROS INCENTIVOS SALARIALES
004 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL 29,031,573
27,542,774CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S00401
200 1112 3120 27,542,77400100401 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.
(SEGÚN LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO
No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS).
4-000-042147Céd. Jur.:
1,488,799CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO
COMUNAL
00405
200 1112 3120 1,488,79900100405 BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL.
(SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL
B.P.D.C.).
4-000-042152Céd. Jur.:
005 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS
DE CAPITALIZACIÓN
28,048,963
14,649,777CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.00501
200 1112 3120 14,649,77700100501 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.
(SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE
LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS
REFORMAS).
4-000-042147Céd. Jur.:
4,466,395APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES
COMPLEMENTARIAS.
00502
200 1112 3120 4,466,39500100502 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.
(SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL
16 DE FEBRERO DEL 2000).
759
PP-215-024
1.1.1.1.215.000-815-00Registro Contable:
4-000-042147Céd. Jur.:
8,932,791APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL00503
200 1112 3120 8,932,79100100503 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.
(SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL
16 DE FEBRERO DEL 2000).
4-000-042147Céd. Jur.:
1 89,050,000SERVICIOS
101 ALQUILERES 41,500,000
1120 3120 30,000,00000110101 ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS
1120 3120 2,000,00000110102 ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO
1120 3120 9,500,00000110103 ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO
102 SERVICIOS BÁSICOS 10,750,000
1120 3120 500,00000110201 SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO
1120 3120 5,000,00000110202 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA
1120 3120 250,00000110203 SERVICIO DE CORREO
1120 3120 5,000,00000110204 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES
103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 3,200,000
1120 3120 1,200,00000110301 INFORMACIÓN
1120 3120 1,500,00000110303 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS
1120 3120 500,00000110304 TRANSPORTE DE BIENES
104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 2,500,000
1120 3120 2,500,00000110406 SERVICIOS GENERALES
(PARA PAGO DE CONTRATO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA
SEGÚN CONVENIO MARCO, ENTRE OTROS).
105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 14,800,000
1120 3120 300,00000110501 TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS
1120 3120 12,000,00000110502 VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS
1120 3120 1,000,00000110503 TRANSPORTE EN EL EXTERIOR
1120 3120 1,500,00000110504 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR
106 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 5,800,000
1120 3120 5,800,00000110601 SEGUROS
107 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO 4,600,000
1120 3120 4,500,00000110701 ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN
(PARA FORTALECER LAS CAPACIDADES DE LOS
FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN, EN TEMAS ATINENTES A
INSPECCIONES DE VIVIENDAS INDIVIDUALES Y EN
PROYECTOS, ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN POR MEDIO DE
UN SISTEMA ESTADÍSTICO, ETC).
1120 3120 100,00000110702 ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES
(PARA LA ATENCIÓN DE EVENTOS ESPECIALES, DE
CARÁCTER PROTOCOLARIO).
108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 5,400,000
1120 3120 2,000,00000110805 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE
TRANSPORTE
1120 3120 1,250,00000110807 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO
DE OFICINA.
1120 3120 2,150,00000110808 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO
Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN
199 SERVICIOS DIVERSOS 500,000
1120 3120 500,00000119905 DEDUCIBLES
2 20,400,000MATERIALES Y SUMINISTROS
201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 13,000,000
1120 3120 10,000,00000120101 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
1120 3120 3,000,00000120104 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES
202 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 300,000
1120 3120 300,00000120203 ALIMENTOS Y BEBIDAS
760
PP-215-025
1.1.1.1.215.000-815-00Registro Contable:
203 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y
MANTENIMIENTO
1,500,000
1120 3120 500,00000120301 MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS
1120 3120 1,000,00000120304 MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y
DE CÓMPUTO
204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 1,500,000
1120 3120 500,00000120401 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS
1120 3120 1,000,00000120402 REPUESTOS Y ACCESORIOS
299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 4,100,000
1120 3120 1,800,00000129901 ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO
1120 3120 2,000,00000129903 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS
1120 3120 150,00000129904 TEXTILES Y VESTUARIO
1120 3120 150,00000129905 ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA
5 15,000,000BIENES DURADEROS
501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 1,000,000
2210 3120 500,00028050103 EQUIPO DE COMUNICACIÓN
2210 3120 500,00028050104 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA
599 BIENES DURADEROS DIVERSOS 14,000,000
2240 3120 14,000,00028059903 BIENES INTANGIBLES
6 12,964,817TRANSFERENCIAS CORRIENTES
601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 1,965,215
1,965,215TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO
EMPRESARIALES
60103
200 1310 3120 1,220,81500160103 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.
(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES,
SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA
C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS
REFORMAS).
4-000-042147Céd. Jur.:
202 1310 3120 744,40000160103 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.
(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN
LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA
C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS
REFORMAS).
4-000-042147Céd. Jur.:
603 PRESTACIONES 9,499,602
1320 3120 7,499,60200160301 PRESTACIONES LEGALES
1320 3120 2,000,00000160399 OTRAS PRESTACIONES
(PARA EL PAGO DE SUBSIDIOS POR INCAPACIDADES A
FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA).
606 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO 1,500,000
1320 3120 1,500,00000160601 INDEMNIZACIONES
(PARA EL PAGO POR CONCEPTO DE DAÑOS Y PERJUICIOS,
POR POSIBLES RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS).
761
PP-216-001
1.1.1.1.216.000-MINISTERIO COMERCIO EXTERIOR
MISIÓN INSTITUCIONAL:
El Ministerio de Comercio Exterior es el ente rector de la política de comercio exterior encargado de la negociación, gestión y
aplicación de los acuerdos comerciales; la promoción de exportaciones y la consolidación y expansión de la atracción de inversión
extranjera directa, con el objetivo de contribuir al crecimiento económico del país y abrir nuevas y mejores oportunidades para los
costarricenses.
PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS: MONTO %
32.06%ACTIVIDADES CENTRALES 1,614,050,000
67.94%POLÍTICA COMERCIAL EXTERNA 3,419,950,000
5,034,000,000Totales 100.00%
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES:
Promover la apertura de nuevas oportunidades en los mercados internacionales, mediante el apoyo a la ampliación,
diversificación, y de mayor valor agregado de las exportaciones costarricenses que permita alcanzar un monto de $17.000
millones durante el 2013.
1.
Promover el establecimiento de compañías nacionales y extranjeras de alto valor agregado para el país; que contribuyan a la
diversificación de la producción, innovación y a la generación de empleo y que alcance un monto de $3.200 millones durante
el 2013.
2.
INDICADORES DE RESULTADO:
# Tipo Indicador Dimensión Indicador
2013 2014 2015 2016Línea Base
Eficacia Monto alcanzado en millones de dólares en exportaciones de bienes y
servicios en el 2013.
1. Resultado
17,000.00 17,000.00 - - 15,750.00
Observaciones: La meta fijada por el Gobierno de la República para el período 2010-2013, se estableció en función
del registro estadístico y de la medición que se hace de las exportaciones que corresponden al año
calendario. Durante el 2012 se programó la meta de alcanzar $15.750 millones de dólares
acumulados.
Eficacia Monto alcanzado en millones de dólares en inversión extranjera
acumulados al 2013.
2. Resultado
8,350.00 9,000.00 - - 5,150.00
Observaciones: La meta fijada por el Gobierno de la República para el período 2010-2013, se estableció en función
del registro estadístico y de la medición que se hace de inversión extranjera directa registrada que
corresponde al año calendario.
762
PP-216-002
RESUMEN DE LA CLASIFICACIÓN FUNCIONAL
TOTAL
GASTO DEVENGADO PPTO AUTORIZADO PROYECTO LEY
DICIEMBRE 2,011 A AGOSTO 2,012 PPTO DE 2,013
CONCEPTOCÓDIGO
5,034,000,000 5,025,900,000 3,241,585,395
5,030,000,000 5,019,900,000 3,237,895,200FUNCIONES DE SERVICIOS
ECONÓMICOS
2
3,237,895,200 5,019,900,000 5,030,000,000ASUNTOS ECONÓMICOS21
5,030,000,000211 5,019,900,000 3,237,895,200ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES
Y LABORALES EN GENERAL
2111 5,030,000,000 5,019,900,000 3,237,895,200ASUNTOS ECONÓMICOS Y
COMERCIALES EN GENERAL
4,000,000 6,000,000 3,690,195FUNCIONES DE SERVICIOS
SOCIALES
3
3,690,195 6,000,000 4,000,000PROTECCIÓN SOCIAL35
3570 4,000,000 6,000,000 3,690,195PROTECCIÓN SOCIAL NO
ESPECIFICADA
RESUMEN DE LA CLASIFICACIÓN ECONÓMICA
GASTO DEVENGADO PPTO AUTORIZADO PROYECTO LEY
DICIEMBRE 2,011 A AGOSTO 2,012 PPTO DE 2,013
TOTAL
CONCEPTOCÓDIGO
5,034,000,000 5,025,900,000 3,241,585,395
4,968,700,000 4,867,260,000 3,035,914,554GASTOS CORRIENTES1
2,567,293,906 4,209,626,660 4,214,549,191GASTOS DE CONSUMO11
2,207,958,354111 2,013,733,738 1,559,086,653REMUNERACIONES
1111 1,820,766,686 1,659,991,803 1,283,847,194SUELDOS Y SALARIOS
1112 387,191,668 353,741,935 275,239,459CONTRIBUCIONES SOCIALES
1120 2,006,590,837 2,195,892,922 1,008,207,253ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
468,620,648 657,633,340 754,150,809TRANSFERENCIAS CORRIENTES13
1310 17,292,670 16,313,181 11,703,455TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL
SECTOR PÚBLICO
1320 37,000,000 64,534,041 159,962,467TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL
SECTOR PRIVADO
1330 699,858,139 576,786,118 296,954,726TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL
SECTOR EXTERNO
65,300,000 158,640,000 205,670,841GASTOS DE CAPITAL2
0 140,173 100,000FORMACION DE CAPITAL21
2140 100,000 140,173 0INSTALACIONES
205,670,841 158,499,827 65,200,000ADQUISICIÓN DE ACTIVOS22
2210 25,200,000 117,999,827 50,971,008MAQUINARIA Y EQUIPO
2240 40,000,000 40,000,000 154,699,833INTANGIBLES
2250 0 500,000 0ACTIVOS DE VALOR
RESUMEN POR PARTIDA PRESUPUESTARIA Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO
GASTO DEVENGADO PPTO AUTORIZADO PROYECTO LEY
DICIEMBRE 2,011 A AGOSTO 2,012 PPTO DE 2,013
TOTAL
CONCEPTOCÓDIGO
3,241,585,395 5,025,900,000 5,034,000,000
0 REMUNERACIONES 1,559,086,653 2,013,733,738 2,207,958,354
1,559,086,653 1,158,665,153 1,314,652,132INGRESOS CORRIENTES001
0 855,068,585 893,306,222COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES280
1 SERVICIOS 969,442,254 2,047,884,000 1,951,217,064
969,442,254 2,047,884,000 1,951,217,064INGRESOS CORRIENTES001
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 38,996,687 148,208,922 55,573,773
38,996,687 148,208,922 55,573,773INGRESOS CORRIENTES001
763
PP-216-003
5 BIENES DURADEROS 205,670,841 158,640,000 65,300,000
87,903,162 92,000,000 0INGRESOS CORRIENTES001
117,767,679 66,640,000 65,300,000COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES280
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 468,388,960 657,433,340 753,950,809
468,388,960 657,433,340 753,950,809INGRESOS CORRIENTES001
RESUMEN DE LA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
GASTO DEVENGADO PPTO AUTORIZADO PROYECTO LEY
DICIEMBRE 2,011 A AGOSTO 2,012 PPTO DE 2,013
TOTAL
CÓDIGO CONCEPTO
3,241,585,395 5,025,900,000 5,034,000,000
ACTIVIDADES CENTRALES 951,426,503 1,460,650,000 1,614,050,000 792
POLÍTICA COMERCIAL EXTERNA 2,290,158,892 3,565,250,000 3,419,950,000 796
CARGOS SERVICIOS TOTAL
TOTAL
CÓDIGO CONCEPTO CANTIDAD DE PUESTOS
ESPECIALESFIJOS
83 0 83
RESUMEN DE PUESTOS
0 2 2SUPERIOR1
0 4 4ADMINISTRATIVO3
0 61 61PROFESIONAL UNIVERSITARIO4
0 5 5TECNICO5
0 11 11DE SERVICIO9
SALARIO ADICIONALES Y TOTALCÓDIGO CONCEPTO
TOTAL
BASE
SOCIALES
1,140,435,412 2,207,958,354 1,067,522,942
RESUMEN COSTO DE REMUNERACIONES
CONTRIBUCIONES
914,051,160 436,974,640 1,351,025,800SUELDOS PARA CARGOS FIJOS00101
0 10,000,000 10,000,000SUPLENCIAS00105
6,000,000 0 6,000,000TIEMPO EXTRAORDINARIO00201
0 66,873,998 66,873,998RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS00301
0 140,548,530 140,548,530RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL
DE LA PROFESIÓN
00302
140,058,976 0 140,058,976DECIMOTERCER MES00303
80,325,276 0 80,325,276SALARIO ESCOLAR00304
0 25,934,106 25,934,106OTROS INCENTIVOS SALARIALES00399
0 155,465,463 155,465,463CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO
DE SALUD DE LA C.C.S.S
00401
0 8,403,539 8,403,539CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO
POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL
00405
0 82,690,819 82,690,819CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO
DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.
00501
0 25,210,616 25,210,616APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN
OBLIGATORIO DE PENSIONES
COMPLEMENTARIAS.
00502
0 50,421,231 50,421,231APORTE PATRONAL AL FONDO DE
CAPITALIZACIÓN LABORAL
00503
0 65,000,000 65,000,000CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS
FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES
PRIVADOS
00505
764
PP-216-004
RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
GASTO DEVENGADO PPTO AUTORIZADO PROYECTO LEY
DICIEMBRE 2,011 A AGOSTO 2,012 PPTO DE 2,013
TOTAL
CÓDIGO CONCEPTO
3,241,585,395 5,034,000,000 5,025,900,000
3,241,585,395 5,025,900,000 5,034,000,000RECURSOS INTERNOS
INGRESOS CORRIENTES 3,123,817,716 4,104,191,415 4,075,393,778
3,123,817,716 4,104,191,415 4,075,393,778INGRESOS CORRIENTES001
FINANCIAMIENTO 117,767,679 921,708,585 958,606,222
117,767,679 921,708,585 958,606,222COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES280
RESUMEN POR SUBPARTIDA
GASTO DEVENGADO PPTO AUTORIZADO PROYECTO LEY
DICIEMBRE 2,011 A AGOSTO 2,012 PPTO DE 2,013
TOTAL
CÓDIGO CONCEPTO
5,034,000,000 5,025,900,000 3,241,585,395
2,207,958,354 2,013,733,738 1,559,086,653REMUNERACIONES0
976,485,249 1,224,133,407 1,361,025,800REMUNERACIONES BÁSICAS001
1,351,025,800 1,214,133,407 975,938,167SUELDOS PARA CARGOS FIJOS00101
10,000,000 10,000,000 547,082SUPLENCIAS00105
3,342,558 5,000,000 6,000,000REMUNERACIONES EVENTUALES002
6,000,000 5,000,000 3,342,558TIEMPO EXTRAORDINARIO00201
304,019,387 430,858,396 453,740,886INCENTIVOS SALARIALES003
66,873,998 72,009,169 39,701,201RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS00301
140,548,530 139,325,163 94,537,669RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL
DE LA PROFESIÓN
00302
140,058,976 127,691,677 98,940,705DECIMOTERCER MES00303
80,325,276 69,145,206 55,192,491SALARIO ESCOLAR00304
25,934,106 22,687,181 15,647,321OTROS INCENTIVOS SALARIALES00399
114,955,025 149,399,263 163,869,002CONTRIBUCIONES PATRONALES AL
DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL
004
155,465,463 141,737,762 109,059,918CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO
DE SALUD DE LA C.C.S.S
00401
8,403,539 7,661,501 5,895,107CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO
POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL
00405
160,284,434 204,342,672 223,322,666CONTRIBUCIONES PATRONALES A
FONDOS DE PENSIONES Y OTROS
FONDOS DE CAPITALIZACIÓN
005
82,690,819 75,389,166 58,008,084CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO
DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.
00501
25,210,616 22,984,502 17,685,425APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN
OBLIGATORIO DE PENSIONES
COMPLEMENTARIAS.
00502
50,421,231 45,969,004 35,370,798APORTE PATRONAL AL FONDO DE
CAPITALIZACIÓN LABORAL
00503
65,000,000 60,000,000 49,220,127CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS
FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES
PRIVADOS
00505
1,951,217,064 2,047,884,000 969,442,254SERVICIOS1
70,481,878 210,600,000 412,199,632ALQUILERES101
353,699,632 160,000,000 58,927,630ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y
TERRENOS
10101
2,700,000 4,500,000 0ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y
MOBILIARIO
10102
55,500,000 40,800,000 11,554,248ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO10103
765
PP-216-005
0 5,000,000 0ALQUILER Y DERECHOS PARA
TELECOMUNICACIONES
10104
300,000 300,000 0OTROS ALQUILERES10199
43,785,823 80,900,000 67,408,993SERVICIOS BÁSICOS102
5,000,000 3,500,000 1,539,719SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO10201
25,000,000 31,000,000 19,235,211SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA10202
2,000,000 2,000,000 1,022,456SERVICIO DE CORREO10203
35,000,000 44,000,000 21,988,437SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES10204
408,993 400,000 0OTROS SERVICIOS BÁSICOS10299
87,176,169 134,750,000 94,200,000SERVICIOS COMERCIALES Y
FINANCIEROS
103
65,000,000 65,000,000 86,443,607INFORMACIÓN10301
7,000,000 8,000,000 482,282IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y
OTROS
10303
20,000,000 34,400,000 245,000TRANSPORTE DE BIENES10304
100,000 100,000 0SERVICIOS ADUANEROS10305
100,000 250,000 5,280COMISIONES Y GASTOS POR
SERVICIOS FINANCIEROS Y
COMERCIALES
10306
2,000,000 27,000,000 0SERVICIOS DE TRANSFERENCIA
ELECTRÓNICA DE INFORMACIÓN
10307
320,833,336 889,689,224 728,500,000SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO104
300,000,000 547,500,000 246,846,580SERVICIOS JURÍDICOS10402
375,500,000 222,312,074 21,525,287SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS
Y SOCIALES
10404
20,000,000 88,877,150 36,220,426SERVICIOS DE DESARROLLO DE
SISTEMAS INFORMÁTICOS
10405
30,000,000 27,000,000 16,039,801SERVICIOS GENERALES10406
3,000,000 4,000,000 201,242OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y
APOYO
10499
307,960,248 546,160,776 445,008,439GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE105
13,500,000 13,500,000 7,760,229TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS10501
5,000,000 5,500,000 847,295VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS10502
233,000,000 274,637,926 160,373,981TRANSPORTE EN EL EXTERIOR10503
193,508,439 252,522,850 138,978,743VIÁTICOS EN EL EXTERIOR10504
17,761,020 22,000,000 28,000,000SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS
OBLIGACIONES
106
28,000,000 22,000,000 17,761,020SEGUROS10601
10,928,679 21,084,000 23,584,000CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO107
15,000,000 12,500,000 6,548,524ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN10701
7,000,000 7,000,000 4,380,155ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y
SOCIALES
10702
1,584,000 1,584,000 0GASTOS DE REPRESENTACIÓN
INSTITUCIONAL
10703
7,283,413 31,500,000 21,116,000MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN108
1,000,000 4,300,000 540,000MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS,
LOCALES Y TERRENOS
10801
10,500,000 7,000,000 2,840,896MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE
EQUIPO DE TRANSPORTE
10805
2,208,000 600,000 240,000MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE
EQUIPO DE COMUNICACIÓN
10806
600,000 4,100,000 2,991,163MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE
EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.
10807
766
PP-216-006
5,000,000 14,200,000 255,000MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE
EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE
INFORMACIÓN
10808
1,808,000 1,300,000 416,354MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE
OTROS EQUIPOS
10899
231,688 200,000 200,000IMPUESTOS109
200,000 200,000 231,688OTROS IMPUESTOS10999
103,000,000 111,000,000 131,000,000SERVICIOS DIVERSOS199
130,000,000 110,000,000 103,000,000GASTOS DE OFICINAS EN EL EXTERIOR19903
0 0 0GASTOS DE MISIONES ESPECIALES EN
EL EXTERIOR
19904
1,000,000 1,000,000 0DEDUCIBLES19905
55,573,773 148,208,922 38,996,687MATERIALES Y SUMINISTROS2
14,971,662 17,660,000 21,073,773PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS201
12,000,000 9,000,000 7,528,767COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES20101
1,200,000 700,000 529,719PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y
MEDICINALES
20102
7,873,773 7,960,000 6,913,176TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES20104
3,204,265 3,500,000 3,500,000ALIMENTOS Y PRODUCTOS
AGROPECUARIOS
202
3,500,000 3,500,000 3,204,265ALIMENTOS Y BEBIDAS20203
2,077,457 37,848,922 2,800,000MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN
LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO
203
1,100,000 801,000 606,369MATERIALES Y PRODUCTOS
METÁLICOS
20301
1,000,000 11,267,417 1,200,729MATERIALES Y PRODUCTOS
ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE
CÓMPUTO
20304
700,000 780,505 270,359MATERIALES Y PRODUCTOS DE
PLÁSTICO
20306
0 25,000,000 0OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE
USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y
MANTENIMIENTO
20399
476,460 1,600,000 1,300,000HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y
ACCESORIOS
204
600,000 600,000 154,684HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS20401
700,000 1,000,000 321,776REPUESTOS Y ACCESORIOS20402
18,266,843 87,600,000 26,900,000ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS
DIVERSOS
299
7,000,000 5,800,000 3,263,391ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y
CÓMPUTO
29901
12,900,000 12,000,000 11,772,467PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E
IMPRESOS
29903
3,500,000 65,800,000 1,676,640TEXTILES Y VESTUARIO29904
500,000 500,000 4,416ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA29905
1,000,000 2,000,000 235,723ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y
COMEDOR
29907
2,000,000 1,500,000 1,314,206OTROS ÚTILES, MATERIALES Y
SUMINISTROS DIVERSOS
29999
65,300,000 158,640,000 205,670,841BIENES DURADEROS5
50,971,008 117,999,827 25,200,000MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO501
0 0 19,325,595EQUIPO DE TRANSPORTE50102
10,000,000 12,000,000 3,065,752EQUIPO DE COMUNICACIÓN50103
10,000,000 89,859,827 3,764,515EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA50104
4,000,000 10,000,000 23,540,426EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO50105
767
PP-216-007
0 340,000 0EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL,
DEPORTIVO Y RECREATIVO
50107
1,200,000 5,800,000 1,274,720MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO
DIVERSO
50199
0 140,173 100,000CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y
MEJORAS
502
100,000 140,173 0INSTALACIONES50207
154,699,833 40,500,000 40,000,000BIENES DURADEROS DIVERSOS599
40,000,000 40,000,000 154,699,833BIENES INTANGIBLES59903
0 500,000 0OTROS BIENES DURADEROS59999
753,950,809 657,433,340 468,388,960TRANSFERENCIAS CORRIENTES6
11,471,767 16,113,181 17,092,670TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL
SECTOR PÚBLICO
601
6,000,000 6,000,000 3,690,195TRANSFERENCIAS CORRIENTES A
ÓRGANOS DESCONCENTRADOS
60102
11,092,670 10,113,181 7,781,572TRANSFERENCIAS CORRIENTES A
INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS
NO EMPRESARIALES
60103
7,943,619 30,000,000 35,000,000PRESTACIONES603
25,000,000 20,000,000 4,562,608PRESTACIONES LEGALES60301
10,000,000 10,000,000 3,381,011OTRAS PRESTACIONES60399
152,018,848 33,534,041 0TRANSFERENCIAS CORRIENTES A
EMPRESAS PRIVADAS
605
0 33,534,041 152,018,848TRANSFERENCIAS CORRIENTES A
EMPRESAS PRIVADAS
60501
0 1,000,000 2,000,000OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES
AL SECTOR PRIVADO
606
1,000,000 0 0INDEMNIZACIONES60601
1,000,000 1,000,000 0REINTEGROS O DEVOLUCIONES60602
296,954,726 576,786,118 699,858,139TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL
SECTOR EXTERNO
607
699,858,139 576,786,118 296,954,726TRANSFERENCIAS CORRIENTES A
ORGANISMOS INTERNACIONALES
60701
768
RELACIÓN DE PUESTOS DE CARGOS FIJOS
Código
Clase
Objeto
Gasto Detalle de los Puestos
Cuota
Mensual
Cuota
Anual
1.1.1.1.216.000-MINISTERIO COMERCIO EXTERIOR
RESUMEN DE REQUERIMIENTOS DE RECURSO HUMANO
PARA EL AÑO 2,013
914,051,160TOTAL SALARIO BASE
PP-216-008
100101 JEFE DE DELEGACION (e) 3,271,840 39,262,080 7136
500101 NEGOC. COMERC. OMC a 1,461,720 Cls c/u (e) 7,308,600 87,703,200 9662
1400101 NEGOCIADOR COMERCIAL 3 a 1,441,900 Cls c/u (e) 20,186,600 242,239,200 9667
100101 MINISTRO (e) 1,357,300 16,287,600 9544
100101 VICEMINISTRO (e) 1,302,650 15,631,800 16600
1000101 NEGOCIADOR COMERCIAL 2 a 1,245,850 Cls c/u (e) 12,458,500 149,502,000 9666
200101 ASISTENTE NEG. COMERC. OMC a 1,183,520 Cls c/u
(e)
2,367,040 28,404,480 1630
100101 OFICIAL MAYOR Y DIR.AMTVO. (e) 1,151,250 13,815,000 10485
200101 CONSULTOR LICENCIADO EXPERTO a 1,025,600 Cls
c/u (e)
2,051,200 24,614,400 3646
100101 AUDITOR NIVEL 1 (e) 983,950 11,807,400 2208
800101 NEGOCIADOR COMERCIAL 1 a 905,550 Cls c/u (e) 7,244,400 86,932,800 9665
300101 PROF. JEFE SERVICIO CIVIL 2 a 765,200 Cls c/u 2,295,600 27,547,200 11733
100101 PROF. JEFE SERVICIO CIVIL 1 719,450 8,633,400 11732
200101 CONSULTOR LICENCIADO a 670,550 Cls c/u (e) 1,341,100 16,093,200 3645
300101 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 3 a 653,400 Cls c/u 1,960,200 23,522,400 11731
200101 ASESOR PROFESIONAL a 613,100 Cls c/u (e) 1,226,200 14,714,400 1085
200101 ASISTENTE PROFESIONAL a 526,350 Cls c/u (e) 1,052,700 12,632,400 1185
200101 PROFESIONAL EN INFORMATICA 1 B a 499,800 Cls c/u 999,600 11,995,200 11457
100101 CONSULTOR (e) 473,000 5,676,000 3584
300101 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 1-A a 449,300 Cls c/u 1,347,900 16,174,800 11728
100101 ASISTENTE C (e) 370,950 4,451,400 1182
200101 TECNICO DE SERVICIO CIVIL 3 a 362,500 Cls c/u 725,000 8,700,000 15087
400101 SECRETARIO DE SERVICIO CIVIL 2 a 292,050 Cls c/u 1,168,200 14,018,400 13201
100101 CHOFER CONFIANZA (e) 291,000 3,492,000 3126
400101 SECRETARIO DE SERVICIO CIVIL 1 a 280,750 Cls c/u 1,123,000 13,476,000 13200
400101 CONDUCTOR DE SERVICIO CIVIL 1 a 238,550 Cls c/u 954,200 11,450,400 3215
200101 MISCELANEO DE SERVICIO CIVIL 1 a 219,750 Cls c/u 439,500 5,274,000 9600
00101 25 DIFERENCIAS SALARIALES POR CONCEPTO SALARIO
BASE DE PERÍODOS ANTERIORES.
3,000,000
00101 82 RECONOCIMIENTO DE INCREMENTO SALARIAL POR
COSTO DE VIDA.
29,898,749
00101 96 RETRIBUCION POR COSTO DE VIDA, (SEGUN LOS INDICES
TECNICOS CORRESPONDIENTES).
390,124,891
00399 97 RETRIBUCIÓN POR CARRERA PROFESIONAL (SEGÚN
DECRETO EJECUTIVO No.4949-P DE 26-06-75 Y LEY No.
6010 DEL 09/12/76).
25,934,106
00302 103 RETRIBUCIÓN POR DEDICACIÓN EXCLUSIVA (SEGÚN
RESOLUCIÓN DG-003-83 DEL 4-01-83).
76,545,361
00302 115 RETRIBUCIÓN POR LA PROHIBICIÓN DEL EJERCICIO
PROFESIONAL (LEY No. 5867 DEL 15/12/75 Y SUS
REFORMAS)
64,003,169
00301 125 RETRIBUCION SOBRE SUELDO MINIMO (ARTICULO 5° LEY
DE LA ADMINISTRACION PUBLICA No. 6835) DEL 22/12/82
66,873,998
769
PP-216-009
Código
Clase
Objeto
Gasto Detalle de los Puestos
Cuota
Mensual
Cuota
Anual
00105 133 PARA EL PAGO DE PERSONAL SUSTITUTO GENERADO
POR GOCE DE VACACIONES, SUSTITUCIÓN POR
INCAPACIDADES, LICENCIAS Y OTROS ESTABLECIDOS EN
LA NORMATIVA VIGENTE
10,000,000
00101 180 PARA DAR FINANC. A RESOL.DE REASIG. ASIGNAC. Y
REAJ.DE SALARIOS, EMITIDAS POR LA DGSC,
AUTORID.PRESUP. LOS PODERES Y SUS ÓRGANOS AUX.,
ASÍ COMO EL T.S.E., PROD.DE EST.INDIVID. DE PUESTOS
Y REESTR.INSTIT.(A DISTRIB. POR RESOL. ADMINIST.
APROB. POR DGPN)
13,951,000
1,594,382,434Total Título:
770
PP-216-0010
PROGRAMA
ACTIVIDADES CENTRALES
792
1.1.1.1.216.000-MINISTERIO COMERCIO EXTERIOR
DESPACHO DEL MINISTRO
UNIDAD EJECUTORA
MISIÓN:
Emitir directrices y políticas institucionales, así como dar apoyo logístico a los despachos del Ministro y Viceministra, a la Dirección de
Negociaciones Comerciales y a la Misión Permanente de Costa Rica ante la Organización Mundial del Comercio. Por medio de
reclutamiento, capacitación de personal, registro contable, inventarios de activos, materiales, soporte técnico e informático, asesoría
jurídica, auditoría interna y otros apoyos centrales.
771
PP-216-011
RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD
Unidad EjecutoraActividades Costo
SERVICIO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y
SERVICIOS.
PROVEEDURÍA INSTITUCIONAL. 96,843,000 1
SERVICIO JURÍDICO. DIRECCIÓN JURÍDICA. 403,512,500 2
SERVICIOS TECNOLÓGICOS. DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA. 209,826,500 3
RECURSOS HUMANOS. DEPARTAMENTO RECURSOS
HUMANOS.
64,562,000 4
RECURSOS FINANCIEROS. DEPARTAMENTO FINANCIERO. 96,843,000 5
SERVICIOS DE AUDITORÍA. AUDITORÍA INTERNA. 80,702,500 6
PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL. DEPARTAMENTO
PLANIFICACIÓN.
64,562,000 7
DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN. DESPACHO DEL MINISTRO. 403,512,500 8
SERVICIOS GENERALES. SERVICIOS GENERALES. 112,983,500 9
ARCHIVO Y DOCUMENTACIÓN. CENTRO DE DOCUMENTACIÓN. 80,702,500 10
1,614,050,000Total del Programa 792
772
PP-216-012
1.1.1.1.216.000-792-00Registro
RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
TOTAL
CÓDIGO CONCEPTO
1,614,050,000
001 INGRESOS CORRIENTES 799,574,922
280 COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES 814,475,078
CARGOS SERVICIOS TOTAL
TOTAL
CÓDIGO CONCEPTO CANTIDAD DE PUESTOS
ESPECIALESFIJOS
40 0 40
RESUMEN DE PUESTOS
1 SUPERIOR 2 0 2
3 ADMINISTRATIVO 2 0 2
4 PROFESIONAL UNIVERSITARIO 23 0 23
5 TECNICO 3 0 3
9 DE SERVICIO 10 0 10
CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO
PROY. LEY PPTO 2,013
TOTAL
G-O FF
1,614,050,000
C-E C-F I-P CONCEPTO
0 801,375,078REMUNERACIONES
001 REMUNERACIONES BÁSICAS 299,964,778
1111 2111 294,964,77828000101 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS
1111 2111 5,000,00028000105 SUPLENCIAS
002 REMUNERACIONES EVENTUALES 6,000,000
1111 2111 6,000,00028000201 TIEMPO EXTRAORDINARIO
003 INCENTIVOS SALARIALES 319,697,036
1111 2111 65,439,43628000301 RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS
1111 2111 140,548,53028000302 RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN
1111 2111 48,127,83228000303 DECIMOTERCER MES
1111 2111 39,647,13228000304 SALARIO ESCOLAR
1111 2111 25,934,10628000399 OTROS INCENTIVOS SALARIALES
004 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL 56,309,563
53,421,893CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S00401
200 1112 2111 53,421,89328000401 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.
(SEGÚN LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y
REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS
REFORMAS).
4-000-042147Céd. Jur
2,887,670CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL00405
200 1112 2111 2,887,67028000405 BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL.
(SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA
DEL B.P.D.C.).
4-000-042152Céd. Jur
005 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS
DE CAPITALIZACIÓN
119,403,701
28,414,672CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.00501
200 1112 2111 28,414,67228000501 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.
(SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA
DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995
Y SUS REFORMAS).
4-000-042147Céd. Jur
773
PP-216-013
1.1.1.1.216.000-792-00Registro
8,663,010APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES
COMPLEMENTARIAS.
00502
200 1112 2111 8,663,01028000502 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.
(SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983
DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000).
4-000-042147Céd. Jur
17,326,019APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL00503
200 1112 2111 17,326,01928000503 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.
(SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983
DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000).
4-000-042147Céd. Jur
65,000,000CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES
PRIVADOS
00505
200 1112 2111 65,000,00028000505 ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE EMPLEADOS DEL
MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR (ASECOMEX).
(CONTRIBUCIÓN PATRONAL A LA ASOCIACIÓN
SOLIDARISTA DE EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE
COMERCIO EXTERIOR, SEGÚN LEY DE ASOCIACIONES
SOLIDARISTAS No.6970 DEL 07/11/1984).
3-002-472723Céd. Jur
1 735,989,425SERVICIOS
101 ALQUILERES 352,399,632
1120 2111 349,699,63200110101 ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS
1120 2111 2,500,00000110102 ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO
1120 2111 200,00000110199 OTROS ALQUILERES
(INCLUYE EL ARRENDAMIENTO DE OTROS BIENES O
DERECHOS COMO LO ES EL ALQUILER DE CAJAS DE
SEGURIDAD Y BÓVEDAS).
102 SERVICIOS BÁSICOS 66,308,993
1120 2111 5,000,00000110201 SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO
1120 2111 25,000,00000110202 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA
1120 2111 1,000,00000110203 SERVICIO DE CORREO
1120 2111 35,000,00000110204 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES
1120 2111 308,99300110299 OTROS SERVICIOS BÁSICOS
(PARA PAGO DE RECOLECCIÓN DE DESECHOS
SÓLIDOS).
103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 44,200,000
1120 2111 30,000,00000110301 INFORMACIÓN
1120 2111 2,000,00000110303 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS
1120 2111 10,000,00000110304 TRANSPORTE DE BIENES
1120 2111 100,00000110305 SERVICIOS ADUANEROS
1120 2111 100,00000110306 COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y
COMERCIALES
(PARA PAGO DE COMISIONES QUE REALIZAN LOS
BANCOS POR TRANSACCIONES REALIZADAS).
1120 2111 2,000,00000110307 SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE
INFORMACIÓN
104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 52,000,000
1120 2111 20,000,00000110405 SERVICIOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS
INFORMÁTICOS
(PARA EL DESARROLLO DE SERVICIOS EN LA PÁGINA
WEB Y PARA ACTUALIZAR SISTEMAS EXISTENTES).
1120 2111 30,000,00000110406 SERVICIOS GENERALES
(GASTOS POR CONCEPTO DE SERVICIOS
CONTRATADOS CON PERSONAS FÍSICAS O JURÍDICAS
PARA TRABAJOS ESPECÍFICOS DE APOYO A LAS
LABORES SUSTANTIVAS DE LA INSTITUCIÓN, TALES
COMO: LIMPIEZA, CONFECCIÓN DE LLAVES,
LAVANDERÍA, SERVICIO DE VIGILANCIA).
774
PP-216-014
1.1.1.1.216.000-792-00Registro
1120 2111 2,000,00000110499 OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO
(PARA SERVICIOS DE TRADUCCIÓN Y MONITOREO DE
NOTICIAS).
105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 171,980,800
1120 2111 6,500,00000110501 TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS
1120 2111 2,500,00000110502 VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS
1120 2111 83,000,00000110503 TRANSPORTE EN EL EXTERIOR
1120 2111 79,980,80000110504 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR
106 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 13,000,000
1120 2111 13,000,00000110601 SEGUROS
107 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO 15,584,000
1120 2111 10,000,00000110701 ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN
(PARA EL PAGO DE INSCRIPCIÓN A LOS DIFERENTES
CURSOS NECESARIOS PARA ATENDER LAS
NECESIDADES DE CAPACITACIÓN QUE TENGAN LOS
FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN EN TEMAS
ATINENTES A CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA,
TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN ENTRE OTROS).
1120 2111 4,000,00000110702 ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES
(PARA EL PAGO DE SUMINISTROS DIVERSOS
REQUERIDOS PARA EFECTUAR RECEPCIONES
OFICIALES, CONMEMORACIONES, AGASAJOS,
EXPOSICIONES E INAUGURACIONES, ASÍ COMO
CLAUSURA DE EVENTOS Y OTROS CON
CARACTERÍSTICAS SIMILARES, QUE SE BRINDEN A
FUNCIONARIOS O PERSONAS AJENAS A LA
INSTITUCIÓN).
1120 2111 1,584,00000110703 GASTOS DE REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL
108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 19,316,000
1120 2111 10,500,00000110805 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE
TRANSPORTE
1120 2111 1,708,00000110806 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE
COMUNICACIÓN
1120 2111 600,00000110807 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y
MOBILIARIO DE OFICINA.
1120 2111 5,000,00000110808 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE
CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN
1120 2111 1,508,00000110899 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS
109 IMPUESTOS 200,000
1310 2111 200,00000110999 OTROS IMPUESTOS
(PARA LA ADQUISICIÓN DE ESPECIES FISCALES).
199 SERVICIOS DIVERSOS 1,000,000
1120 2111 1,000,00000119905 DEDUCIBLES
2 34,773,773MATERIALES Y SUMINISTROS
201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 16,723,773
1120 2111 12,000,00000120101 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
1120 2111 850,00000120102 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES
1120 2111 3,873,77300120104 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES
202 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 2,000,000
1120 2111 2,000,00000120203 ALIMENTOS Y BEBIDAS
203 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO 1,700,000
1120 2111 800,00000120301 MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS
1120 2111 500,00000120304 MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS,
TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO
1120 2111 400,00000120306 MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO
204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 700,000
1120 2111 300,00000120401 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS
1120 2111 400,00000120402 REPUESTOS Y ACCESORIOS
775
PP-216-015
1.1.1.1.216.000-792-00Registro
299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 13,650,000
1120 2111 3,000,00000129901 ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO
1120 2111 5,950,00000129903 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS
1120 2111 3,000,00000129904 TEXTILES Y VESTUARIO
1120 2111 200,00000129905 ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA
1120 2111 500,00000129907 ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR
1120 2111 1,000,00000129999 OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS
5 13,100,000BIENES DURADEROS
501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 13,000,000
2210 2111 5,000,00028050103 EQUIPO DE COMUNICACIÓN
2210 2111 5,000,00028050104 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA
2210 2111 2,000,00028050105 EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO
2210 2111 1,000,00028050199 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO
502 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 100,000
2140 2111 100,00028050207 INSTALACIONES
(CONTEMPLA EL PAGO DE MEJORAS PEQUEÑAS A
REALIZAR AL SISTEMA ELÉCTRICO).
6 28,811,724TRANSFERENCIAS CORRIENTES
601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 6,811,724
3,000,000TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ÓRGANOS DESCONCENTRADOS60102
202 1310 3570 2,000,00000160102 FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO FORESTAL.
(FONAFIFO).
(APORTE A FONAFIFO PARA CONTRIBUIR CON EL
PROYECTO CARBONO NEUTRAL-VIAJE LIMPIO, POR
VIAJES REALIZADOS AL EXTERIOR, SEGÚN LEY No.7575
DEL 13 DE FEBRERO DE 1996 Y SUS REFORMAS, ART.
No.47).
3-007-204724Céd. Jur
260 1310 2111 1,000,00000160102 COMISIÓN NACIONAL DE PREVENCIÓN DE RIESGOS Y
ATENCIÓN DE EMERGENCIAS.
(APORTE A LA COMISIÓN NACIONAL DE EMERGENCIAS,
PARA CUBRIR EMERGENCIAS NACIONALES EN TODO EL
PAÍS, SEGÚN LEY No.7914 DEL 28/09/1999 Y SUS
REFORMAS).
3-007-111111Céd. Jur
3,811,724TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO
EMPRESARIALES
60103
200 1310 2111 2,367,88900160103 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.
(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES,
SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA
DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995
Y SUS REFORMAS).
4-000-042147Céd. Jur
202 1310 2111 1,443,83500160103 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.
(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD,
SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA
DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996
Y SUS REFORMAS).
4-000-042147Céd. Jur
603 PRESTACIONES 20,000,000
1320 2111 15,000,00000160301 PRESTACIONES LEGALES
1320 2111 5,000,00000160399 OTRAS PRESTACIONES
(PARA EL PAGO DE SUBSIDIOS POR INCAPACIDAD A
FUNCIONARIOS).
606 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO 2,000,000
1320 2111 1,000,00000160601 INDEMNIZACIONES
(PARA ATENDER EVENTUALES INDEMNIZACIONES CON
BASE EN UNA SENTENCIA JUDICIAL O RESOLUCIÓN
ADMINISTRATIVA).
776
PP-216-016
1.1.1.1.216.000-792-00Registro
1320 2111 1,000,00000160602 REINTEGROS O DEVOLUCIONES
(PARA ATENDER EVENTUALES CONDENATORIAS).
777
PP-216-017
PROGRAMA
POLÍTICA COMERCIAL EXTERNA
796
1.1.1.1.216.000-MINISTERIO COMERCIO EXTERIOR
DESPACHO DEL MINISTRO
UNIDAD EJECUTORA
MISIÓN:
El Ministerio de Comercio Exterior es el ente rector de la política de comercio exterior encargado de la negociación, gestión y aplicación
de los acuerdos comerciales; la promoción de exportaciones y la consolidación y expansión de la atracción de inversión extranjera
directa, con el objetivo de contribuir al crecimiento económico del país y abrir nuevas y mejores oportunidades para los costarricenses.
PRODUCTOS:
# UsuarioProducto
Servicio de promoción de exportaciones.P.01 Sector productivo nacional, exportadores e
importadores y sociedad civil.
Servicio de promoción para atraer inversión extranjera directa.P.02 Sector productivo nacional, exportadores e
importadores y sociedad civil.
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES:
Promover la apertura de nuevas oportunidades en los mercados internacionales, mediante el apoyo a la ampliación,
diversificación y de mayor valor agregado de las exportaciones costarricenses; que permita alcanzar un monto de $17.000
millones durante el 2013.
1.
Promover el establecimiento de compañías nacionales y extranjeras de alto valor agregado para el país; que contribuyan a la
diversificación de la producción, innovación y a la generación de empleo y que alcance un monto de $3.200 millones durante el
2013.
2.
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PROGRAMA:
Concretar negociaciones de nuevos acuerdos comerciales con Colombia y la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA).O.01
Lograr la aprobación de los tratados de libre comercio suscritos con Singapur, Perú, México, Unión Europea, a través de
reuniones con diputados y asesores legislativos.
O.02
Alcanzar 20 nuevos proyectos de inversión instalados y relacionados con servicios, biotecnología, dispositivos médicos y
manufactura avanzada en el 2013.
O.03
INDICADORES:
# Tipo Indicador Dimensión Indicador
2013 2014 2015 2016Línea Base
O.01 Resultado Eficacia Número de procesos de negociación concretados.
- - - 2.00 1.00
Fuente de Datos: Dirección General de Comercio Exterior.
Supuestos: Considerando que el entorno económico internacional es dinámico, la agenda comercial puede cambiar, de ahí que
las prioridades nacionales en la materia puedan variar para ajustarse a la realidad política y económica del país.
O.02 Resultado Eficacia Número de tratados aprobados.
- - 4.00 4.00 3.00
Fuente de Datos: Estadísticas del Banco Central.
Supuestos: Si bien COMEX brinda asesoría en temas comerciales a los diputados y asesores legislativos para un mayor
entendimiento del acuerdo suscrito, la aprobación final es competencia de la Asamblea Legislativa y recae
exclusivamente en los legisladores.
O.03 Resultado Eficacia Total de nuevos proyectos de inversión instalados.
- - 20.00 20.00 20.00
Fuente de Datos: Dirección de Inversión y Cooperación y CINDE.
778
PP-216-018
Supuestos: En el 2011 se realizaron 34 nuevos proyectos de inversión. Durante el 2012 se programaron 20 nuevos proyectos.
P.01 Gestión Eficacia Porcentaje de casos de aplicación de acuerdos comerciales resueltos.
- - 96.00 90.00 90.00
Fuente de Datos: Dirección General de Comercio Exterior.
Supuestos: Los datos que reporta el sistema informático de Comex, son informados a través de los diferentes informes de
labores que el Ministerio debe presentar a la Contraloría General de la República, a MIDEPLAN y a la Asamblea
Legislativa de forma periódica.
P.02 Gestión Eficacia Porcentaje de participación en reuniones y/o eventos en el marco de la
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OECD).
- - 100.00 100.00 100.00
Fuente de Datos: Dirección de Inversión y Cooperación.
Supuestos: Durante los últimos dieciocho meses COMEX ha llevado a cabo acciones para preparnos para una eventual
adhesión como miembro de la organización.
779
PP-216-019
RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD
Unidad EjecutoraActividades Costo
NEGOCIACIÓN DE ACUERDOS
COMERCIALES INTERNACIONALES.
DIRECCIÓN NEGOCIACIONES
COMERCIALES.
1,333,780,500 1
APLICACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS
TRATADOS Y ACUERDOS COMERCIALES
VIGENTES.
DIREC. APLIC. Y ADM.
ACUERDOS.
854,987,500 2
REPRESENTACIÓN Y DEFENSA DE LOS
INTERESES COSTARRICENSES ANTE
FOROS INTERNACIONALES (OMC).
MISIÓN PERMAN. ANTE LA
ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL
COMERCIO (O.M.C.).
683,990,000 3
RELACIONES PÚBLICAS. OFICINA DE PRENSA. 239,396,500 4
PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN Y
FOMENTO DE LAS EXPORTACIONES.
DIRECCIÓN DE INVERSIÓN. 307,795,500 5
3,419,950,000Total del Programa 796
780
PP-216-020
1.1.1.1.216.000-796-00Registro
RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
TOTAL
CÓDIGO CONCEPTO
3,419,950,000
001 INGRESOS CORRIENTES 3,275,818,856
280 COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES 144,131,144
CARGOS SERVICIOS TOTAL
TOTAL
CÓDIGO CONCEPTO CANTIDAD DE PUESTOS
ESPECIALESFIJOS
43 0 43
RESUMEN DE PUESTOS
3 ADMINISTRATIVO 2 0 2
4 PROFESIONAL UNIVERSITARIO 38 0 38
5 TECNICO 2 0 2
9 DE SERVICIO 1 0 1
CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO
PROY. LEY PPTO 2,013
TOTAL
G-O FF
3,419,950,000
C-E C-F I-P CONCEPTO
0 1,406,583,276REMUNERACIONES
001 REMUNERACIONES BÁSICAS 1,061,061,022
1111 2111 1,056,061,02200100101 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS
1111 2111 5,000,00000100105 SUPLENCIAS
003 INCENTIVOS SALARIALES 134,043,850
1111 2111 1,434,56200100301 RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS
1111 2111 91,931,14428000303 DECIMOTERCER MES
1111 2111 40,678,14400100304 SALARIO ESCOLAR
004 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL 107,559,439
102,043,570CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S00401
200 1112 2111 102,043,57000100401 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.
(SEGÚN LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y
REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS
REFORMAS).
4-000-042147Céd. Jur
5,515,869CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL00405
200 1112 2111 5,515,86900100405 BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL.
(SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA
DEL B.P.D.C.).
4-000-042152Céd. Jur
005 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS
DE CAPITALIZACIÓN
103,918,965
54,276,147CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.00501
200 1112 2111 54,276,14700100501 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.
(SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA
DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995
Y SUS REFORMAS).
4-000-042147Céd. Jur
16,547,606APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES
COMPLEMENTARIAS.
00502
200 1112 2111 16,547,60600100502 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.
(SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983
DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000).
4-000-042147Céd. Jur
33,095,212APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL00503
781
PP-216-021
1.1.1.1.216.000-796-00Registro
200 1112 2111 33,095,21200100503 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.
(SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983
DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000).
4-000-042147Céd. Jur
1 1,215,227,639SERVICIOS
101 ALQUILERES 59,800,000
1120 2111 4,000,00000110101 ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS
1120 2111 200,00000110102 ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO
1120 2111 55,500,00000110103 ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO
1120 2111 100,00000110199 OTROS ALQUILERES
(PARA EL ARRENDAMIENTO DE OTROS BIENES O
DERECHOS COMO LO ES EL ALQUILER DE CAJAS DE
SEGURIDAD Y BÓVEDAS).
102 SERVICIOS BÁSICOS 1,100,000
1120 2111 1,000,00000110203 SERVICIO DE CORREO
1120 2111 100,00000110299 OTROS SERVICIOS BÁSICOS
(PARA GASTOS DE RECOLECCIÓN DE DESECHOS
SÓLIDOS).
103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 50,000,000
1120 2111 35,000,00000110301 INFORMACIÓN
1120 2111 5,000,00000110303 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS
1120 2111 10,000,00000110304 TRANSPORTE DE BIENES
104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 676,500,000
1120 2111 300,000,00000110402 SERVICIOS JURÍDICOS
(PARA CONTRATAR ASESORES JURÍDICOS EXPERTOS
PARA ATENDER CASOS DE SOLUCIÓN DE
CONTROVERSIAS INVERSIONISTA-ESTADO CON
FUNDAMENTO EN LO ESTABLECIDO EN LA LEY No.7332
No.72 DEL 30 DE MARZO DE 1993).
1120 2111 375,500,00000110404 SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES
(PARA CONTRATAR ASESORES EXPERTOS EN MATERIA
ECONÓMICA Y SOCIAL PARA LA ATENCIÓN DE CASOS
DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS INVERSIONISTA -
ESTADO, CON FUNDAMENTO EN LO ESTABLECIDO EN LA
LEY No.7332, No.72 DEL 30 DE MARZO DE 1993).
1120 2111 1,000,00000110499 OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO
(PARA SERVICIOS PROFESIONALES EN TRADUCCIONES
Y DE MONITOREO DE NOTICIAS).
105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 273,027,639
1120 2111 7,000,00000110501 TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS
1120 2111 2,500,00000110502 VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS
1120 2111 150,000,00000110503 TRANSPORTE EN EL EXTERIOR
1120 2111 113,527,63900110504 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR
106 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 15,000,000
1120 2111 15,000,00000110601 SEGUROS
107 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO 8,000,000
1120 2111 5,000,00000110701 ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN
(PARA EL PAGO DE INSCRIPCIÓN A CURSOS DE
CAPACITACIÓN DE FUNCIONARIOS, PRINCIPALMENTE
SOBRE NEGOCIACIONES COMERCIALES).
1120 2111 3,000,00000110702 ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES
(PARA ATENDER LAS ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS,
EROGACIONES DESTINADAS AL PAGO DE LOS
SERVICIOS, ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS
NECESARIOS PARA REALIZAR ESTE TIPO DE
CELEBRACIONES, SE ATIENDEN PRINCIPALMENTE
ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN SOBRE LAS
DIFERENTES NEGOCIACIONES COMERCIALES QUE SE
ESTÁN REALIZANDO, ASÍ COMO OTRAS POR
REALIZARSE).
782
PP-216-022
1.1.1.1.216.000-796-00Registro
108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 1,800,000
1120 2111 1,000,00000110801 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS
1120 2111 500,00000110806 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE
COMUNICACIÓN
1120 2111 300,00000110899 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS
199 SERVICIOS DIVERSOS 130,000,000
1120 2111 130,000,00000119903 GASTOS DE OFICINAS EN EL EXTERIOR
2 20,800,000MATERIALES Y SUMINISTROS
201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 4,350,000
1120 2111 350,00000120102 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES
1120 2111 4,000,00000120104 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES
202 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 1,500,000
1120 2111 1,500,00000120203 ALIMENTOS Y BEBIDAS
203 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO 1,100,000
1120 2111 300,00000120301 MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS
1120 2111 500,00000120304 MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS,
TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO
1120 2111 300,00000120306 MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO
204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 600,000
1120 2111 300,00000120401 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS
1120 2111 300,00000120402 REPUESTOS Y ACCESORIOS
299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 13,250,000
1120 2111 4,000,00000129901 ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO
1120 2111 6,950,00000129903 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS
1120 2111 500,00000129904 TEXTILES Y VESTUARIO
1120 2111 300,00000129905 ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA
1120 2111 500,00000129907 ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR
1120 2111 1,000,00000129999 OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS
5 52,200,000BIENES DURADEROS
501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 12,200,000
2210 2111 5,000,00028050103 EQUIPO DE COMUNICACIÓN
2210 2111 5,000,00028050104 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA
2210 2111 2,000,00028050105 EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO
2210 2111 200,00028050199 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO
599 BIENES DURADEROS DIVERSOS 40,000,000
2240 2111 40,000,00028059903 BIENES INTANGIBLES
6 725,139,085TRANSFERENCIAS CORRIENTES
601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 10,280,946
3,000,000TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ÓRGANOS DESCONCENTRADOS60102
202 1310 3570 2,000,00000160102 FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO FORESTAL.
(FONAFIFO).
(APORTE A FONAFIFO PARA CONTRIBUIR CON EL
PROYECTO CARBONO NEUTRAL-VIAJE LIMPIO, POR
VIAJES REALIZADOS AL EXTERIOR, SEGÚN LEY No.7575
DEL 13 DE FEBRERO DE 1996 Y SUS REFORMAS, ART.
No.47).
3-007-204724Céd. Jur
260 1310 2111 1,000,00000160102 COMISIÓN NACIONAL DE PREVENCIÓN DE RIESGOS Y
ATENCIÓN DE EMERGENCIAS.
(APORTE A LA COMISIÓN PARA CUBRIR EMERGENCIAS
NACIONALES EN TODO EL PAÍS, SEGUN LEY No.7914 DEL
28/09/1999 Y SUS REFORMAS).
3-007-111111Céd. Jur
7,280,946TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO
EMPRESARIALES
60103
783
PP-216-023
1.1.1.1.216.000-796-00Registro
200 1310 2111 4,523,01200160103 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.
(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES,
SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA
DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995
Y SUS REFORMAS).
4-000-042147Céd. Jur
202 1310 2111 2,757,93400160103 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.
(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD,
SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA
DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996
Y SUS REFORMAS).
4-000-042147Céd. Jur
603 PRESTACIONES 15,000,000
1320 2111 10,000,00000160301 PRESTACIONES LEGALES
1320 2111 5,000,00000160399 OTRAS PRESTACIONES
(PARA EL PAGO DE SUBSIDIOS POR INCAPACIDAD A
FUNCIONARIOS).
607 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO 699,858,139
699,858,139TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES60701
202 1330 2111 384,858,13900160701 SECRETARÍA PERMANENTE DE INTEGRACIÓN
ECONÓMICA CENTROAMERICANA (SIECA).
(PARA PAGO DE CUOTAS DE PARTICIPACIÓN ORDINARIA
SEGÚN ARTÍCULO No.28 DEL PROTOCOLO DE
TEGUCIGALPA SUSCRITO POR LOS PRESIDENTES DE
CENTROAMÉRICA EL 13 DE DICIEMBRE DE 1991).
3-003-045703Céd. Jur
203 1330 2111 200,000,00000160701 CENTRO INTERNACIONAL DE ARREGLO DE
DIFERENCIAS RELATIVAS A INVERSIONES (CIADI).
(PARA EL PAGO DE COSTOS POR PROCESOS DE
ARBITRAJES COMERCIALES, SEGÚN LEY No. 7332 No.72
DEL 30 DE MARZO DE 1993).
2-100-084250Céd. Jur
205 1330 2111 115,000,00000160701 ORGANIZACIÓN PARA EL DESARROLLO Y COOPERACIÓN
ECONÓMICA (OECD).
(CUOTA PARA PARTICIPAR EN EL CONSEJO DIRECTIVO
DEL CENTRO DE DESARROLLO DE LA ORGANIZACIÓN
PARA EL DESARROLLO Y LA COOPERACIÓN
ECONÓMICA, SEGÚN INCISO D) ARTÍCULO 2 DE LA LEY
No.7638 Y SUS REFORMAS DEL 30 DE OCTUBRE DE
1996).
2-100-084250Céd. Jur
784
PP-217-001
1.1.1.1.217.000-MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN NACIONAL Y POLÍTICA ECONÓMICA
MISIÓN INSTITUCIONAL:
Orientar el desarrollo nacional y mejorar la gestión pública a corto, mediano y largo plazo, asesorando a la Presidencia de la República en la toma de
decisiones, elaborando insumos estratégicos de calidad, propiciando el debate nacional y coordinando el Sistema Nacional de
Planificación.
PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS: MONTO %
61.70%ACTIVIDADES CENTRALES 5,615,000,000
38.30%PLANIF. Y COORD. ECON. SOCIAL E INSTITUC. 3,485,000,000
9,100,000,000Totales 100.00%
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES:
Apoyar la gestión pública mediante la generación de instrumentos que permitan el desarrollo del recurso humano y el fortalecimiento
institucional, cumpliendo con principios de participación ciudadana, transparencia y calidad, con el propósito de brindar servicios públicos
que respondan a las necesidades de la población
O.01
INDICADORES DE RESULTADO:
# Tipo Indicador Dimensión Indicador
2013 2014 2015 2016Línea Base
Eficacia Porcentaje de instituciones que conforman el
Sistema Nacional de Contralorías de Servicios
que asumen al menos una carta de compromiso
con el ciudadano.
O.01.01 Resultado
75.00 100.00 - - 50.00
Observaciones: La cantidad definida representa un estimado de los participantes,
partiendo de que el Sistema Nacional de Contralorías de Servicios
actualmente contabiliza un total de 85 instituciones; sin embargo
la misma se encuentra condicionada a la voluntad institucional de
involucrarse en éste.
Eficacia Porcentaje de instituciones públicas que incorporan la gestión de calidad en la
prestación de los servicios.
O.01.02 Resultado
7.00 7.00 - - 7.00
Observaciones: La cantidad definida representa un estimado de los participantes,
partiendo de que el sector público actualmente contabiliza un
total de 328 instituciones; sin embargo la misma se encuentra
condicionada a la voluntad institucional de involucrarse en éste.
785
PP-217-002
RESUMEN DE LA CLASIFICACIÓN FUNCIONAL
TOTAL
GASTO DEVENGADO PPTO AUTORIZADO PROYECTO LEY
DICIEMBRE 2011 A AGOSTO 2012 PPTO DE 2013
CONCEPTOCÓDIGO
9,100,000,000 8,928,200,000 10,174,214,076
9,100,000,000 8,928,200,000 10,174,214,076FUNCIONES DE SERVICIOS PÚBLICOS
GENERALES
1
10,174,214,076 8,928,200,000 9,100,000,000SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES11
9,100,000,000114 8,928,200,000 10,174,214,076SERVICIOS GENERALES
1142 9,100,000,000 8,928,200,000 10,174,214,076SERVICIOS GENERALES DE
PLANIFICACIÓN Y ESTADÍSTICA
RESUMEN DE LA CLASIFICACIÓN ECONÓMICA
GASTO DEVENGADO PPTO AUTORIZADO PROYECTO LEY
DICIEMBRE 2011 A AGOSTO 2012 PPTO DE 2013
TOTAL
CONCEPTOCÓDIGO
9,100,000,000 8,928,200,000 10,174,214,076
9,067,000,000 8,901,300,000 9,970,329,284GASTOS CORRIENTES1
4,225,428,664 5,460,301,000 5,547,400,500GASTOS DE CONSUMO11
4,428,699,500111 4,212,680,000 3,572,759,725REMUNERACIONES
1111 3,641,279,000 3,469,912,000 2,954,384,156SUELDOS Y SALARIOS
1112 787,420,500 742,768,000 618,375,569CONTRIBUCIONES SOCIALES
1120 1,118,701,000 1,247,621,000 652,668,939ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
5,744,900,620 3,440,999,000 3,519,599,500TRANSFERENCIAS CORRIENTES13
1310 3,376,771,500 3,295,825,000 5,691,829,772TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL
SECTOR PÚBLICO
1320 133,000,000 135,674,000 45,371,348TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL
SECTOR PRIVADO
1330 9,828,000 9,500,000 7,699,500TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL
SECTOR EXTERNO
33,000,000 26,900,000 203,884,792GASTOS DE CAPITAL2
203,884,792 26,900,000 33,000,000ADQUISICIÓN DE ACTIVOS22
2210 16,000,000 26,900,000 203,884,792MAQUINARIA Y EQUIPO
2240 17,000,000 0 0INTANGIBLES
RESUMEN POR PARTIDA PRESUPUESTARIA Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO
GASTO DEVENGADO PPTO AUTORIZADO PROYECTO LEY
DICIEMBRE 2011 A AGOSTO 2012 PPTO DE 2013
TOTAL
CONCEPTOCÓDIGO
10,174,214,076 8,928,200,000 9,100,000,000
0 REMUNERACIONES 3,572,759,725 4,212,680,000 4,428,699,500
3,572,759,725 2,329,857,000 2,326,531,400INGRESOS CORRIENTES001
0 1,882,823,000 2,102,168,100COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES280
1 SERVICIOS 600,447,016 1,156,004,000 1,031,948,000
600,447,016 1,156,004,000 1,031,948,000INGRESOS CORRIENTES001
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 52,221,923 92,117,000 87,303,000
52,221,923 92,117,000 87,303,000INGRESOS CORRIENTES001
5 BIENES DURADEROS 203,884,792 26,900,000 33,000,000
142,453,201 2,400,000 0INGRESOS CORRIENTES001
61,431,591 24,500,000 33,000,000COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES280
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5,744,900,620 3,440,499,000 3,519,049,500
5,744,900,620 3,440,499,000 3,519,049,500INGRESOS CORRIENTES001
786
PP-217-003
RESUMEN DE LA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
GASTO DEVENGADO PPTO AUTORIZADO PROYECTO LEY
DICIEMBRE 2011 A AGOSTO 2012 PPTO DE 2013
TOTAL
CÓDIGO CONCEPTO
10,174,214,076 8,928,200,000 9,100,000,000
ACTIVIDADES CENTRALES 7,462,352,440 5,429,025,000 5,615,000,000 863
PLANIF. Y COORD. ECON. SOCIAL E
INSTITUC.
2,711,861,636 3,499,175,000 3,485,000,000 874
CARGOS SERVICIOS TOTAL
TOTAL
CÓDIGO CONCEPTO CANTIDAD DE PUESTOS
ESPECIALESFIJOS
210 0 210
RESUMEN DE PUESTOS
0 2 2SUPERIOR1
0 16 16ADMINISTRATIVO3
0 173 173PROFESIONAL UNIVERSITARIO4
0 5 5TECNICO5
0 14 14DE SERVICIO9
SALARIO ADICIONALES Y TOTALCÓDIGO CONCEPTO
TOTAL
BASE
SOCIALES
1,987,693,384 4,428,699,500 2,441,006,116
RESUMEN COSTO DE REMUNERACIONES
CONTRIBUCIONES
1,457,589,384 145,179,616 1,602,769,000SUELDOS PARA CARGOS FIJOS00101
34,930,000 0 34,930,000TIEMPO EXTRAORDINARIO00201
0 531,984,000 531,984,000RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS00301
0 758,845,000 758,845,000RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE
LA PROFESIÓN
00302
274,448,600 0 274,448,600DECIMOTERCER MES00303
220,725,400 0 220,725,400SALARIO ESCOLAR00304
0 217,577,000 217,577,000OTROS INCENTIVOS SALARIALES00399
0 311,430,800 311,430,800CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO
DE SALUD DE LA C.C.S.S
00401
0 16,834,100 16,834,100CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO
POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL
00405
0 165,648,200 165,648,200CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO
DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.
00501
0 50,502,500 50,502,500APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN
OBLIGATORIO DE PENSIONES
COMPLEMENTARIAS.
00502
0 102,004,900 102,004,900APORTE PATRONAL AL FONDO DE
CAPITALIZACIÓN LABORAL
00503
0 141,000,000 141,000,000CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS
FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES
PRIVADOS
00505
RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
GASTO DEVENGADO PPTO AUTORIZADO PROYECTO LEY
DICIEMBRE 2011 A AGOSTO 2012 PPTO DE 2013
TOTAL
CÓDIGO CONCEPTO
10,174,214,076 9,100,000,000 8,928,200,000
10,174,214,076 8,928,200,000 9,100,000,000RECURSOS INTERNOS
INGRESOS CORRIENTES 10,112,782,485 7,020,877,000 6,964,831,900
10,112,782,485 7,020,877,000 6,964,831,900INGRESOS CORRIENTES001
FINANCIAMIENTO 61,431,591 1,907,323,000 2,135,168,100
787
PP-217-004
61,431,591 1,907,323,000 2,135,168,100COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES280
RESUMEN POR SUBPARTIDA
GASTO DEVENGADO PPTO AUTORIZADO PROYECTO LEY
DICIEMBRE 2011 A AGOSTO 2012 PPTO DE 2013
TOTAL
CÓDIGO CONCEPTO
9,100,000,000 8,928,200,000 10,174,214,076
4,428,699,500 4,212,680,000 3,572,759,725REMUNERACIONES0
1,304,944,304 1,472,985,200 1,602,769,000REMUNERACIONES BÁSICAS001
1,602,769,000 1,472,985,200 1,304,944,304SUELDOS PARA CARGOS FIJOS00101
29,259,664 44,999,800 34,930,000REMUNERACIONES EVENTUALES002
34,930,000 44,999,800 29,259,664TIEMPO EXTRAORDINARIO00201
1,620,180,188 1,951,927,000 2,003,580,000INCENTIVOS SALARIALES003
531,984,000 497,808,000 411,471,210RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS00301
758,845,000 749,598,000 620,307,504RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE
LA PROFESIÓN00302
274,448,600 266,644,000 227,797,908DECIMOTERCER MES00303
220,725,400 230,345,000 190,335,845SALARIO ESCOLAR00304
217,577,000 207,532,000 170,267,721OTROS INCENTIVOS SALARIALES00399
264,981,559 312,319,000 328,264,900CONTRIBUCIONES PATRONALES AL
DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL
004
311,430,800 296,302,000 251,397,600CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO
DE SALUD DE LA C.C.S.S00401
16,834,100 16,017,000 13,583,959CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO
POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL00405
353,394,010 430,449,000 459,155,600CONTRIBUCIONES PATRONALES A
FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS
DE CAPITALIZACIÓN
005
165,648,200 157,602,000 132,737,422CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO
DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.00501
50,502,500 48,049,000 40,764,340APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN
OBLIGATORIO DE PENSIONES
COMPLEMENTARIAS.
00502
102,004,900 96,098,000 81,503,814APORTE PATRONAL AL FONDO DE
CAPITALIZACIÓN LABORAL00503
141,000,000 128,700,000 98,388,434CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS
FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES
PRIVADOS
00505
1,031,948,000 1,156,004,000 600,447,016SERVICIOS1
309,801,895 500,260,000 490,238,000ALQUILERES101
442,490,000 434,001,205 309,801,895ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y
TERRENOS10101
5,748,000 0 0ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y
MOBILIARIO10102
42,000,000 66,258,795 0ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO10103
83,538,231 117,400,000 160,060,000SERVICIOS BÁSICOS102
17,000,000 15,510,000 2,970,887SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO10201
54,000,000 41,200,000 22,271,245SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA10202
500,000 700,000 512,785SERVICIO DE CORREO10203
88,560,000 59,990,000 57,783,314SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES10204
36,042,907 140,160,000 64,660,000SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS103
4,500,000 4,500,000 1,077,160INFORMACIÓN10301
788
PP-217-005
40,560,000 117,000,000 23,265,342PUBLICIDAD Y PROPAGANDA10302
16,000,000 12,600,000 10,803,605IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS10303
3,500,000 6,000,000 896,800TRANSPORTE DE BIENES10304
100,000 60,000 0COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS
FINANCIEROS Y COMERCIALES10306
39,119,687 178,700,000 116,690,000SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO104
0 93,700,000 8,400,000SERVICIOS JURÍDICOS10402
40,000,000 0 0SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y
SOCIALES10404
76,690,000 85,000,000 30,719,687SERVICIOS GENERALES10406
38,354,324 65,350,000 61,350,000GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE105
500,000 500,000 365,045TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS10501
26,850,000 32,350,000 10,622,200VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS10502
12,000,000 11,700,000 12,268,906TRANSPORTE EN EL EXTERIOR10503
22,000,000 20,800,000 15,098,173VIÁTICOS EN EL EXTERIOR10504
26,767,591 51,000,000 49,400,000SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS
OBLIGACIONES
106
49,400,000 51,000,000 26,767,591SEGUROS10601
25,650,935 40,084,000 47,000,000CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO107
40,300,000 25,000,000 17,144,576ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN10701
5,000,000 13,500,000 8,443,207ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y
SOCIALES10702
1,700,000 1,584,000 63,152GASTOS DE REPRESENTACIÓN
INSTITUCIONAL10703
41,171,446 61,350,000 40,500,000MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN108
14,500,000 24,000,000 35,920,073MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES
Y TERRENOS10801
5,000,000 10,000,000 0MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y
OTRAS OBRAS10803
12,500,000 10,000,000 3,930,158MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE
EQUIPO DE TRANSPORTE10805
1,000,000 1,100,000 25,995MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE
EQUIPO DE COMUNICACIÓN10806
3,000,000 7,750,000 735,448MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE
EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.10807
3,500,000 7,400,000 384,572MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE
EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE
INFORMACIÓN
10808
1,000,000 1,100,000 175,200MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE
OTROS EQUIPOS10899
0 500,000 550,000IMPUESTOS109
550,000 500,000 0OTROS IMPUESTOS10999
0 1,200,000 1,500,000SERVICIOS DIVERSOS199
1,500,000 1,200,000 0DEDUCIBLES19905
87,303,000 92,117,000 52,221,923MATERIALES Y SUMINISTROS2
28,162,311 41,575,000 43,630,000PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS201
27,000,000 20,300,000 13,935,437COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES20101
800,000 700,000 631,735PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y
MEDICINALES20102
15,750,000 20,500,000 13,595,139TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES20104
80,000 75,000 0OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y
CONEXOS20199
789
PP-217-006
1,457,516 3,450,000 3,250,000ALIMENTOS Y PRODUCTOS
AGROPECUARIOS
202
3,250,000 3,450,000 1,457,516ALIMENTOS Y BEBIDAS20203
922,315 4,375,000 3,523,000MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN
LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO
203
1,000,000 910,000 227,747MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS20301
300,000 300,000 3,160MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES
Y ASFÁLTICOS20302
473,000 520,000 66,185MADERA Y SUS DERIVADOS20303
1,000,000 1,865,000 489,634MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS,
TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO20304
200,000 195,000 126,820MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO20305
450,000 455,000 8,769MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO20306
100,000 130,000 0OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE
USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y
MANTENIMIENTO
20399
3,289,798 8,222,000 13,450,000HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y
ACCESORIOS
204
450,000 442,000 83,069HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS20401
13,000,000 7,780,000 3,206,729REPUESTOS Y ACCESORIOS20402
18,389,983 34,495,000 23,450,000ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS
DIVERSOS
299
5,000,000 7,300,000 2,713,590ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y
CÓMPUTO29901
300,000 520,000 141,445ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO,
HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN29902
12,000,000 19,000,000 13,409,781PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E
IMPRESOS29903
2,500,000 5,310,000 539,162TEXTILES Y VESTUARIO29904
700,000 750,000 334,913ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA29905
500,000 0 268,800ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y
SEGURIDAD29906
1,450,000 715,000 462,292ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y
COMEDOR29907
1,000,000 900,000 520,000OTROS ÚTILES, MATERIALES Y
SUMINISTROS DIVERSOS29999
33,000,000 26,900,000 203,884,792BIENES DURADEROS5
203,884,792 26,900,000 16,000,000MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO501
0 0 63,475,000EQUIPO DE TRANSPORTE50102
5,000,000 10,000,000 13,765,340EQUIPO DE COMUNICACIÓN50103
5,000,000 7,300,000 25,259,066EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA50104
5,000,000 7,400,000 96,171,786EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO50105
0 0 936,227EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E
INVESTIGACIÓN50106
1,000,000 2,200,000 4,277,373MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO
DIVERSO50199
0 0 17,000,000BIENES DURADEROS DIVERSOS599
17,000,000 0 0BIENES INTANGIBLES59903
3,519,049,500 3,440,499,000 5,744,900,620TRANSFERENCIAS CORRIENTES6
5,691,829,772 3,295,325,000 3,376,221,500TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL
SECTOR PÚBLICO
601
3,376,221,500 3,295,325,000 5,691,829,772TRANSFERENCIAS CORRIENTES A
INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO
EMPRESARIALES
60103
790
PP-217-007
45,371,348 102,674,000 132,000,000PRESTACIONES603
109,000,000 81,473,000 31,213,662PRESTACIONES LEGALES60301
23,000,000 21,201,000 14,157,686OTRAS PRESTACIONES60399
0 33,000,000 1,000,000OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL
SECTOR PRIVADO
606
1,000,000 33,000,000 0INDEMNIZACIONES60601
7,699,500 9,500,000 9,828,000TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL
SECTOR EXTERNO
607
9,828,000 9,500,000 7,699,500TRANSFERENCIAS CORRIENTES A
ORGANISMOS INTERNACIONALES60701
791
RELACIÓN DE PUESTOS DE CARGOS FIJOS
Código
Clase
Objeto
Gasto Detalle de los Puestos
Cuota
Mensual
Cuota
Anual
1.1.1.1.217.000-MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN NACIONAL Y POLÍTICA ECONÓMICA
RESUMEN DE REQUERIMIENTOS DE RECURSO HUMANO
PARA EL AÑO 2013
1,457,589,384TOTAL SALARIO BASE
PP-217-008
100101 MINISTRO (e) 1,357,300 16,287,600 9544
100101 VICEMINISTRO (e) 1,302,650 15,631,800 16600
100101 OFICIAL MAYOR DIR.ADM.MIDEPLAN (e) 1,151,250 13,815,000 10481
200101 CONSULTOR LICENCIADO EXPERTO a 1.025.600 Cls c/u
(e)
2,051,200 24,614,400 3646
100101 AUDITOR NIVEL 1 (e) 983,950 11,807,400 2208
900101 PROF. JEFE SERVICIO CIVIL 3 a 835.950 Cls c/u 7,523,550 90,282,600 11734
100101 MEDICO ASISTENTE GENERAL -G-1 779,632 9,355,584 9153
1600101 PROF. JEFE SERVICIO CIVIL 2 a 765.200 Cls c/u 12,243,200 146,918,400 11733
100101 PROFES. JEFE INFORMATICA 2 765,200 9,182,400 11737
400101 PROF. JEFE SERVICIO CIVIL 1 a 719.450 Cls c/u 2,877,800 34,533,600 11732
100101 PROFES. JEFE INFORMATICA 1 B 719,450 8,633,400 11736
100101 CONSULTOR LICENCIADO (e) 670,550 8,046,600 3645
300101 PROFESIONAL EN INFORMATICA 3 a 653.400 Cls c/u 1,960,200 23,522,400 11462
4800101 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 3 a 653.400 Cls c/u 31,363,200 376,358,400 11731
600101 ASESOR PROFESIONAL a 613.100 Cls c/u (e) 3,678,600 44,143,200 1085
3900101 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 2 a 600.650 Cls c/u 23,425,350 281,104,200 11730
1600101 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 1-B a 529.200 Cls c/u 8,467,200 101,606,400 11729
100101 PROFESIONAL EN INFORMATICA 1 B 499,800 5,997,600 11457
100101 PROFESIONAL EN INFORMATICA 1 A 449,300 5,391,600 11456
2200101 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 1-A a 449.300 Cls c/u 9,884,600 118,615,200 11728
100101 ASISTENTE C (e) 370,950 4,451,400 1182
200101 TECNICO DE SERVICIO CIVIL 3 a 362.500 Cls c/u 725,000 8,700,000 15087
100101 TECNICO DE SERVICIO CIVIL 2 308,250 3,699,000 15086
700101 SECRETARIO DE SERVICIO CIVIL 1 a 280.750 Cls c/u 1,965,250 23,583,000 13200
100101 TECNICO DE SERVICIO CIVIL 1 280,750 3,369,000 15085
800101 OFICINISTA DE SERVICIO CIVIL 2 a 266.450 Cls c/u 2,131,600 25,579,200 10616
100101 OFICINISTA DE SERVICIO CIVIL 1 243,500 2,922,000 10615
900101 CONDUCTOR DE SERVICIO CIVIL 1 a 238.550 Cls c/u 2,146,950 25,763,400 3215
300101 MISCELANEO DE SERVICIO CIVIL 2 a 233.350 Cls c/u 700,050 8,400,600 9601
200101 MISCELANEO DE SERVICIO CIVIL 1 a 219.750 Cls c/u 439,500 5,274,000 9600
00101 25 DIFERENCIAS SALARIALES POR CONCEPTO SALARIO
BASE DE PERÍODOS ANTERIORES.
1,000,000
00101 82 RECONOCIMIENTO DE INCREMENTO SALARIAL POR
COSTO DE VIDA.
53,310,000
00399 97 RETRIBUCIÓN POR CARRERA PROFESIONAL (SEGÚN
DECRETO EJECUTIVO No.4949-P DE 26-06-75 Y LEY No.
6010 DEL 09/12/76).
207,040,000
00302 103 RETRIBUCIÓN POR DEDICACIÓN EXCLUSIVA (SEGÚN
RESOLUCIÓN DG-003-83 DEL 4-01-83).
594,537,000
00399 110 RETRIBUCIÓN POR LA APLICACIÓN DE LA LEY DE
INCENTIVOS A LOS PROFESIONALES EN CIENCIAS
MÉDICAS (LEY No.6836 DEL 22/12/86)
10,037,000
792
PP-217-009
Código
Clase
Objeto
Gasto Detalle de los Puestos
Cuota
Mensual
Cuota
Anual
00399 111 PARA RECONOCER PAGO A FUNCIONARIOS POR
CONCEPTO DE ZONAJE CONFORME A LAS DISTINTAS
DISPOSICIONES LEGALES REGLAMENTARIAS Y /O
RESOLUCIONES DICTADAS POR LOS ORGANOS
COMPETENTES SEGUN CORRESPONDA.
500,000
00302 115 RETRIBUCIÓN POR LA PROHIBICIÓN DEL EJERCICIO
PROFESIONAL (LEY No. 5867 DEL 15/12/75 Y SUS
REFORMAS)
164,308,000
00301 125 RETRIBUCION SOBRE SUELDO MINIMO (ARTICULO 5°
LEY DE LA ADMINISTRACION PUBLICA No. 6835) DEL
22/12/82
531,984,000
00101 180 PARA DAR FINANC. A RESOL.DE REASIG. ASIGNAC. Y
REAJ.DE SALARIOS, EMITIDAS POR LA DGSC,
AUTORID.PRESUP. LOS PODERES Y SUS ÓRGANOS
AUX., ASÍ COMO EL T.S.E., PROD.DE EST.INDIVID. DE
PUESTOS Y REESTR.INSTIT.(A DISTRIB. POR RESOL.
ADMINIST. APROB. POR DGPN)
90,869,616
3,111,175,000Total Título:
793
PP-217-0010
PROGRAMA
ACTIVIDADES CENTRALES
863
1.1.1.1.217.000-MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN NACIONAL Y POLÍTICA ECONÓMICA
DESPACHO DEL MINISTRO
UNIDAD EJECUTORA
MISIÓN:
Dirigir, apoyar y coordinar las acciones institucionales, de las unidades administrativas de MIDEPLAN, así como brindar el apoyo técnico,
administrativo y financiero para lograr los objetivos de cada una de las unidades de la institución.
794
PP-217-011
RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD
Unidad EjecutoraActividades Costo
DIRECCIÓN SUPERIOR, ÁREA
ADMINISTRATIVA
DIRECCIÓN SUPERIOR 4,492,000,000 1
UNIDAD AUDITORÍA INTERNA AUDITORÍA INTERNA 561,500,000 2
UNIDAD ASESORÍA JURÍDICA ASESORÍA JURÍDICA 561,500,000 3
5,615,000,000Total del Programa 863
795
PP-217-012
1.1.1.1.217.000-863-00Registro Contable:
RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
TOTAL
CÓDIGO CONCEPTO
5,615,000,000
001 INGRESOS CORRIENTES 3,673,342,500
280 COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES 1,941,657,500
CARGOS SERVICIOS TOTAL
TOTAL
CÓDIGO CONCEPTO CANTIDAD DE PUESTOS
ESPECIALESFIJOS
93 0 93
RESUMEN DE PUESTOS
1 SUPERIOR 2 0 2
3 ADMINISTRATIVO 9 0 9
4 PROFESIONAL UNIVERSITARIO 64 0 64
5 TECNICO 4 0 4
9 DE SERVICIO 14 0 14
CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO
PROY. LEY PPTO 2013
TOTAL
G-O FF
5,615,000,000
C-E C-F I-P CONCEPTO
0 1,941,657,500REMUNERACIONES
001 REMUNERACIONES BÁSICAS 668,918,000
1111 1142 668,918,00028000101 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS
002 REMUNERACIONES EVENTUALES 24,106,000
1111 1142 24,106,00028000201 TIEMPO EXTRAORDINARIO
003 INCENTIVOS SALARIALES 835,465,000
1111 1142 243,692,00028000301 RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS
1111 1142 308,820,00028000302 RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN
1111 1142 113,938,00028000303 DECIMOTERCER MES
1111 1142 84,329,00028000304 SALARIO ESCOLAR
1111 1142 84,686,00028000399 OTROS INCENTIVOS SALARIALES
004 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL 137,917,700
130,845,000CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S00401
200 1112 1142 130,845,00028000401 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.
(SEGÚN LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO
No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS).
4-000-042147Céd. Jur.:
7,072,700CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO
COMUNAL
00405
200 1112 1142 7,072,70028000405 BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL.
(SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL
B.P.D.C.).
4-000-042152Céd. Jur.:
005 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS
DE CAPITALIZACIÓN
275,250,800
69,596,000CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.00501
200 1112 1142 69,596,00028000501 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.
(SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE
LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS
REFORMAS).
4-000-042147Céd. Jur.:
21,218,300APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES
COMPLEMENTARIAS.
00502
796
PP-217-013
1.1.1.1.217.000-863-00Registro Contable:
200 1112 1142 21,218,30028000502 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.
(SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL
16 DE FEBRERO DEL 2000).
4-000-042147Céd. Jur.:
43,436,500APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL00503
200 1112 1142 43,436,50028000503 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.
(SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL
16 DE FEBRERO DEL 2000).
4-000-042147Céd. Jur.:
141,000,000CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES
PRIVADOS
00505
200 1112 1142 141,000,00028000505 ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE EMPLEADOS DEL MINISTERIO
DE PLANIFICACIÓN NACIONAL Y POLÍTICA ECONÓMICA
(ASOMIDEPLAN)
(APORTE PATRONAL, SEGÚN LEY DE ASOCIACIONES
SOLIDARISTAS LEY Nº 6970 DEL 07-11-1984).
3-002-490951Céd. Jur.:
1 222,348,000SERVICIOS
101 ALQUILERES 39,998,000
1120 1142 35,750,00000110101 ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS
1120 1142 2,748,00000110102 ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO
1120 1142 1,500,00000110103 ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO
102 SERVICIOS BÁSICOS 42,500,000
1120 1142 10,000,00000110201 SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO
1120 1142 16,000,00000110202 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA
1120 1142 16,500,00000110204 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES
103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 11,600,000
1120 1142 4,500,00000110301 INFORMACIÓN
1120 1142 4,000,00000110302 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
1120 1142 3,000,00000110303 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS
1120 1142 100,00000110306 COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y
COMERCIALES
(PARA EL PAGO DE COMISIONES CARGADAS POR EL USO DE
SERVICIOS BANCARIOS, CHEQUES DEVUELTOS POR FIRMAS
DIFERENTES).
104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 26,250,000
1120 1142 26,250,00000110406 SERVICIOS GENERALES
(PARA EL PAGO DEL CONTRATO DE LIMPIEZA DEL EDIFICIO
ADRIÁTICO, SE REQUIERE LA CONTRATACIÓN DEL
SERVICIO DE VIGILANCIA, DADO QUE LAS OFICINAS
QUEDAN DESPROTEGIDAS, ADEMÁS DE CONTRATACIÓN
DEL SERVICIO DE LIMPIEZA EN LAS OFICINAS REGIONALES,
SERVICIOS OCASIONALES DE COPIA DE LLAVES, LIMPIEZA
DE ALFOMBRAS, PARQUEO OCASIONAL).
105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 36,850,000
1120 1142 250,00000110501 TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS
1120 1142 2,600,00000110502 VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS
1120 1142 12,000,00000110503 TRANSPORTE EN EL EXTERIOR
1120 1142 22,000,00000110504 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR
106 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 21,400,000
1120 1142 21,400,00000110601 SEGUROS
107 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO 32,000,000
1120 1142 25,300,00000110701 ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN
(PARA EL PAGO DE CURSOS DE MANEJO DE PAQUETES
ESTADÍSTICOS SPSS Y STATA, ASÍ COMO PARA ANÁLISIS DE
PROPUESTAS Y CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS, Y
PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA EN POLÍTICAS
PÚBLICAS).
797
PP-217-014
1.1.1.1.217.000-863-00Registro Contable:
1120 1142 5,000,00000110702 ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES
(PARA INFORMAR DEL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL
PND-2011-2014 A ENLACES SECTORIALES E
INSTITUCIONALES. TALLERES SECTORIALES DE INDUCCIÓN
A PERSONAS ENCARGADAS DEL MONITOREO Y
VERIFICACIÓN DE LOS ALCANCES DEL PND-2011-2014).
1120 1142 1,700,00000110703 GASTOS DE REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL
108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 9,700,000
1120 1142 2,500,00000110801 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS
1120 1142 2,500,00000110805 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE
TRANSPORTE
1120 1142 500,00000110806 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE
COMUNICACIÓN
1120 1142 2,200,00000110807 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO
DE OFICINA.
1120 1142 1,500,00000110808 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO
Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN
1120 1142 500,00000110899 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS
109 IMPUESTOS 550,000
1310 1142 550,00000110999 OTROS IMPUESTOS
(PARA EL PAGO DE LOS MARCHAMOS DE LOS VEHÍCULOS
UTILIZADOS EN ADMINISTRACIÓN CENTRAL ASÍ COMO EN
LAS REGIONALES).
199 SERVICIOS DIVERSOS 1,500,000
1120 1142 1,500,00000119905 DEDUCIBLES
2 25,330,000MATERIALES Y SUMINISTROS
201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 8,880,000
1120 1142 5,000,00000120101 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
1120 1142 800,00000120102 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES
1120 1142 3,000,00000120104 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES
1120 1142 80,00000120199 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS
202 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 1,000,000
1120 1142 1,000,00000120203 ALIMENTOS Y BEBIDAS
203 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y
MANTENIMIENTO
2,000,000
1120 1142 500,00000120301 MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS
1120 1142 300,00000120302 MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS
1120 1142 250,00000120303 MADERA Y SUS DERIVADOS
1120 1142 300,00000120304 MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y
DE CÓMPUTO
1120 1142 200,00000120305 MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO
1120 1142 450,00000120306 MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO
204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 7,200,000
1120 1142 200,00000120401 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS
1120 1142 7,000,00000120402 REPUESTOS Y ACCESORIOS
299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 6,250,000
1120 1142 1,000,00000129901 ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO
1120 1142 300,00000129902 ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE
INVESTIGACIÓN
1120 1142 2,000,00000129903 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS
1120 1142 1,000,00000129904 TEXTILES Y VESTUARIO
1120 1142 250,00000129905 ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA
1120 1142 700,00000129907 ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR
1120 1142 1,000,00000129999 OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS
6 3,425,664,500TRANSFERENCIAS CORRIENTES
601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 3,363,336,500
798
PP-217-015
1.1.1.1.217.000-863-00Registro Contable:
3,363,336,500TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO
EMPRESARIALES
60103
200 1310 1142 5,800,00000160103 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.
(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES,
SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA
C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS
REFORMAS).
4-000-042147Céd. Jur.:
202 1310 1142 3,536,50000160103 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.
(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN
LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA
C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS
REFORMAS).
4-000-042147Céd. Jur.:
203 1310 1142 3,354,000,00000160103 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS Y CENSOS (INEC)
(INCLUYE ¢395,5 MILLONES PARA CENSOS Y ENCUESTAS,
¢2.958,50 PARA GASTOS DE OPERACIÓN).
3-007-241710Céd. Jur.:
603 PRESTACIONES 52,000,000
1320 1142 41,000,00000160301 PRESTACIONES LEGALES
1320 1142 11,000,00000160399 OTRAS PRESTACIONES
(PARA PAGO DE INCAPACIDADES DE LOS FUNCIONARIOS).
606 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO 500,000
1320 1142 500,00000160601 INDEMNIZACIONES
(PREVISIÓN ORIGINADA EN RESOLUCIONES
ADMINISTRATIVAS Y/O SENTENCIAS JUDICIALES).
607 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO 9,828,000
9,828,000TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES60701
215 1330 1142 9,828,00000160701 CENTRO LATINOAMERICANO DE ADMINISTRACIÓN PARA EL
DESARROLLO (CLAD)
(CUOTA ANUAL AL CENTRO LATINOAMERICANO DE
ADMINISTRACIÓN PARA EL DESARROLLO. ART. 1º DE LA
LEY NO. 6352 DEL 5/09/79 Y ART. 50, INCISO 2 DE LOS
ESTATUTOS DEL CLAD).
2-100-045230Céd. Jur.:
799
PP-217-016
PROGRAMA
PLANIF. Y COORD. ECON. SOCIAL E INSTITUC.
874
1.1.1.1.217.000-MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN NACIONAL Y POLÍTICA ECONÓMICA
DESPACHO DEL MINISTRO
UNIDAD EJECUTORA
MISIÓN:
Analizar la evolución del desarrollo nacional mediante el estudio de las condiciones económicas, sociales e institucionales, con el fin de asesorar a la
Presidencia de la República e instituciones públicas para la toma de decisiones y mejorar la gestión, ejecución y
asignación de los recursos de acuerdo con las prioridades de gobierno contempladas en el Plan Nacional de Desarrollo.
PRODUCTOS:
# UsuarioProducto
Rectoría del Sistema Nacional de Planificación.P.01 Población Nacional
INDICADORES:
# Tipo Indicador Dimensión Indicador
2013 2014 2015 2016Línea Base
P.01.01 Gestión Eficacia Porcentaje de instrumentos de información (planes, políticas, boletines) presentados
al Consejo de Gobierno y otros tomadores de decisión sobre temas de interés
nacional, sectorial, regional y local
- - - 0.00 100.00
Fuente de Datos: Archivos de las Area Análisis del Desarrollo y Planificación Regional
Supuestos: Total de instituciones a intervenir 106 contempladas en el Plan
Nacional de Desarrollo 2011-2014.
P.01.02 Gestión Eficacia Porcentaje de las metas de acciones estratégicas (planes, programas y proyectos)
regionales del Plan Nacional de Desarrollo evaluadas para mejorar la gestión
- - 100.00 100.00 100.00
Fuente de Datos: Archivos del Area de Planificación Regional
Notas Técnicas: En el anexo "Metas Regionales" del PND 2011-2014 se
consideran 48 metas en total con desagregación regional
P.01.03 Gestión Eficacia Porcentaje de instituciones habilitadas para inscribir sus proyectos en línea.
- - 10.00 50.00 70.00
Fuente de Datos: Archivos del Área Inversiones Públicas.
Supuestos: Para que una institución se encuentre habilitada a inscribir sus proyectos en linea, se debe tener un proceso previo de
capacitación y una plataforma informática adecuada que permita la gestión en línea de la institución
P.01.04 Gestión Eficacia Porcentaje de Proyectos a los que se les aplicó los instrumentos de identificación,
formulación seguimiento y evaluación de proyectos de inversión pública.
- - 95.00 97.50 100.00
Fuente de Datos: Archivos del Área Inversiones Públicas.
Notas Técnicas: Mide la incidencia que tienen las acciones desarrolladas e implementadas por esta Unidad en las instituciones públicas, ya que
las diferentes actividades y proyectos relevantes y estratégicos que se realizan en esta Área, como la formulación de
metodologías de diferentes tipos, la formulación y aplicación de las normas y lineamientos, los diferentes estudios que
realizamos y la capacitación brindada a las instituciones públicas en materia de nuestra competencia, se refleja directamente en
la calidad de los proyectos de Inversión Pública que utilicen los instrumentos que generamos y en el número de proyectos
inscritos en el Banco de Proyectos de Inversión Pública, es decir, mejores proyectos presentados por parte de las instituciones
públicas debido a la aplicación de las metodologías y normativa que generamos y una mayor cantidad de proyectos inscritos en
el Banco de Proyectos debido a que están bien formulados y cumplen con los requerimientos técnicos que solicitamos para su
inscripción.
P.01.05 Gestión Eficacia Porcentaje de Proyectos nuevos inscritos en el Banco de Proyectos.
- - 50.00 60.00 70.00
Fuente de Datos: Archivos del Área Inversiones Públicas.
800
PP-217-017
Notas Técnicas: Mide la incidencia que tienen las acciones desarrolladas e implementadas por esta Unidad en las instituciones públicas, ya que
las diferentes actividades y proyectos relevantes y estratégicos que se realizan en esta Área, como la formulación de
metodologías de diferentes tipos, la formulación y aplicación de las normas y lineamientos, los diferentes estudios que
realizamos y la capacitación brindada a las instituciones públicas en materia de nuestra competencia, se refleja directamente en
la calidad de los proyectos de Inversión Pública que utilicen los instrumentos que generamos y en el número de proyectos
inscritos en el Banco de Proyectos de Inversión Pública, es decir, mejores proyectos presentados por parte de las instituciones
públicas debido a la aplicación de las metodologías y normativa que generamos y una mayor cantidad de proyectos inscritos en
el Banco de Proyectos debido a que están bien formulados y cumplen con los requerimientos técnicos que solicitamos para su
inscripción.
P.01.06 Gestión Eficacia Tasa de variación con respecto al año anterior de los estudios propuestos que
cumplen con los requerimientos técnicos establecidos por el Fondo de
Preinversión.
- - 30.00 35.00 40.00
Fuente de Datos: Archivos del Area de Preinversión.
P.01.07 Gestión Eficacia Porcentaje de proyectos de cooperación sur-sur ejecutados en relación con los
proyectos presentados
- - 15.00 20.00 15.00
Fuente de Datos: Archivos del Área de Cooperación Internacional.
P.01.08 Gestión Eficacia Porcentaje de proyectos ejecutados en las regiones más vulnerables en relación con
el total de proyectos ejecutados en el país
- - 30.00 35.00 20.00
Fuente de Datos: Archivos del Área de Cooperación Internacional.
P.01.09 Gestión Eficacia Porcentaje de proyectos dirigidos a las áreas estratégicas prioritarias definidas por
las autoridades en relación con el total de proyectos en ejecución
- - 30.00 20.00 15.00
Fuente de Datos: Archivos del Área de Cooperación Internacional
P.01.10 Gestión Eficacia Porcentaje de instituciones del Poder Ejecutivo que utilizan instrumental monitoreo
y evaluación actualizado que incluye la verificación de las metas del PND, el
seguimiento a acciones de mejora y las evaluaciones estratégicas de gobierno.
- 0.00 50.00 100.00 100.00
Fuente de Datos: Archivos del Área de Evaluación y Seguimiento
Notas Técnicas: Se trata de estimular el ingreso vía internet de datos de avances en las metas cada seis meses, como un ejercicio piloto que
permita una sistematización menos errónea y en menos tiempo. Se puede ejecutar solo si el sistema automatizado actual
(Delphos) se encuentra actualizado, con interfases, diseñadas para tales efectos.
801
PP-217-018
RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD
Unidad EjecutoraActividades Costo
ÁREA ANÁLISIS DEL DESARROLLO ÁREA ANÁLISIS DEL
DESARROLLO
697,000,000 1
ÁREA EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO ÁREA EVALUACIÓN Y
SEGUIMIENTO
666,680,500 2
ÁREA INVERSIONES PÚBLICAS ÁREA INVERSIONES PÚBLICAS 575,722,000 3
ÁREA MODERNIZACIÓN DEL ESTADO ÁREA MODERNIZACIÓN DEL
ESTADO
545,402,500 4
ÁREA COOPERACIÓN INTERNACIONAL ÁREA COOPERACIÓN
INTERNACIONAL
333,514,500 5
ÁREA PLANIFICACIÓN REGIONAL ÁREA PLANIFICACIÓN REGIONAL 666,680,500 6
3,485,000,000Total del Programa 874
802
PP-217-019
1.1.1.1.217.000-874-00Registro Contable:
RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
TOTAL
CÓDIGO CONCEPTO
3,485,000,000
001 INGRESOS CORRIENTES 3,291,489,400
280 COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES 193,510,600
CARGOS SERVICIOS TOTAL
TOTAL
CÓDIGO CONCEPTO CANTIDAD DE PUESTOS
ESPECIALESFIJOS
117 0 117
RESUMEN DE PUESTOS
3 ADMINISTRATIVO 7 0 7
4 PROFESIONAL UNIVERSITARIO 109 0 109
5 TECNICO 1 0 1
CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO
PROY. LEY PPTO 2013
TOTAL
G-O FF
3,485,000,000
C-E C-F I-P CONCEPTO
0 2,487,042,000REMUNERACIONES
001 REMUNERACIONES BÁSICAS 933,851,000
1111 1142 933,851,00000100101 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS
002 REMUNERACIONES EVENTUALES 10,824,000
1111 1142 10,824,00000100201 TIEMPO EXTRAORDINARIO
003 INCENTIVOS SALARIALES 1,168,115,000
1111 1142 288,292,00000100301 RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS
1111 1142 450,025,00000100302 RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN
1111 1142 160,510,60028000303 DECIMOTERCER MES
1111 1142 136,396,40000100304 SALARIO ESCOLAR
1111 1142 132,891,00000100399 OTROS INCENTIVOS SALARIALES
004 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL 190,347,200
180,585,800CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S00401
200 1112 1142 180,585,80000100401 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.
(SEGÚN LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO
No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS).
4-000-042147Céd. Jur.:
9,761,400CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO
COMUNAL
00405
200 1112 1142 9,761,40000100405 BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL.
(SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL
B.P.D.C.).
4-000-042152Céd. Jur.:
005 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS
DE CAPITALIZACIÓN
183,904,800
96,052,200CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.00501
200 1112 1142 96,052,20000100501 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.
(SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE
LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS
REFORMAS).
4-000-042147Céd. Jur.:
29,284,200APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES
COMPLEMENTARIAS.
00502
200 1112 1142 29,284,20000100502 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.
(SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL
16 DE FEBRERO DEL 2000).
803
PP-217-020
1.1.1.1.217.000-874-00Registro Contable:
4-000-042147Céd. Jur.:
58,568,400APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL00503
200 1112 1142 58,568,40000100503 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.
(SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL
16 DE FEBRERO DEL 2000).
4-000-042147Céd. Jur.:
1 809,600,000SERVICIOS
101 ALQUILERES 450,240,000
1120 1142 406,740,00000110101 ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS
1120 1142 3,000,00000110102 ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO
1120 1142 40,500,00000110103 ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO
102 SERVICIOS BÁSICOS 117,560,000
1120 1142 7,000,00000110201 SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO
1120 1142 38,000,00000110202 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA
1120 1142 500,00000110203 SERVICIO DE CORREO
1120 1142 72,060,00000110204 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES
103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 53,060,000
1120 1142 36,560,00000110302 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
1120 1142 13,000,00000110303 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS
1120 1142 3,500,00000110304 TRANSPORTE DE BIENES
104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 90,440,000
1120 1142 40,000,00000110404 SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES
(APORTE OBLIGATORIO DE RECURSOS POR PARTE DE
MIDEPLAN EN EL MARCO DEL PRIMER PROGRAMA PARA LA
RED VIAL CANTONAL, LEY No. 2098/OCCR).
1120 1142 50,440,00000110406 SERVICIOS GENERALES
(PARA RESGUARDO DE LA SEGURIDAD DE LAS OFICINAS Y
DOCUMENTACIÓN, LIMPIEZA Y SALUD OCUPACIONAL).
105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 24,500,000
1120 1142 250,00000110501 TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS
1120 1142 24,250,00000110502 VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS
106 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 28,000,000
1120 1142 28,000,00000110601 SEGUROS
107 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO 15,000,000
1120 1142 15,000,00000110701 ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN
(CURSOS DE LA INTERRELACIÓN DE LA PARTE ECONÓMICA
CON LOS PROGRAMAS SOCIALES. CAPACITACIÓN EN
FORMULACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA POLÍTICA DE
PLANIFICACIÓN REGIONAL, CURSOS DE ANÁLISIS
PROSPECTIVO, INDICADORES Y CONSTRUCCIÓN DE
ESCENARIOS, CURSOS DE GOBIERNO DIGITAL E
INTEROPERABILIDAD, ENTRE OTROS).
108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 30,800,000
1120 1142 12,000,00000110801 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS
1120 1142 5,000,00000110803 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS
1120 1142 10,000,00000110805 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE
TRANSPORTE
1120 1142 500,00000110806 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE
COMUNICACIÓN
1120 1142 800,00000110807 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO
DE OFICINA.
1120 1142 2,000,00000110808 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO
Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN
1120 1142 500,00000110899 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS
2 61,973,000MATERIALES Y SUMINISTROS
201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 34,750,000
1120 1142 22,000,00000120101 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
804
PP-217-021
1.1.1.1.217.000-874-00Registro Contable:
1120 1142 12,750,00000120104 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES
202 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 2,250,000
1120 1142 2,250,00000120203 ALIMENTOS Y BEBIDAS
203 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y
MANTENIMIENTO
1,523,000
1120 1142 500,00000120301 MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS
1120 1142 223,00000120303 MADERA Y SUS DERIVADOS
1120 1142 700,00000120304 MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y
DE CÓMPUTO
1120 1142 100,00000120399 OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA
CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO
204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 6,250,000
1120 1142 250,00000120401 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS
1120 1142 6,000,00000120402 REPUESTOS Y ACCESORIOS
299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 17,200,000
1120 1142 4,000,00000129901 ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO
1120 1142 10,000,00000129903 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS
1120 1142 1,500,00000129904 TEXTILES Y VESTUARIO
1120 1142 450,00000129905 ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA
1120 1142 500,00000129906 ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD
1120 1142 750,00000129907 ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR
5 33,000,000BIENES DURADEROS
501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 16,000,000
2210 1142 5,000,00028050103 EQUIPO DE COMUNICACIÓN
2210 1142 5,000,00028050104 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA
2210 1142 5,000,00028050105 EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO
2210 1142 1,000,00028050199 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO
599 BIENES DURADEROS DIVERSOS 17,000,000
2240 1142 17,000,00028059903 BIENES INTANGIBLES
6 93,385,000TRANSFERENCIAS CORRIENTES
601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 12,885,000
12,885,000TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO
EMPRESARIALES
60103
200 1310 1142 8,004,30000160103 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.
(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES,
SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA
C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS
REFORMAS).
4-000-042147Céd. Jur.:
202 1310 1142 4,880,70000160103 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.
(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN
LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA
C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS
REFORMAS).
4-000-042147Céd. Jur.:
603 PRESTACIONES 80,000,000
1320 1142 68,000,00000160301 PRESTACIONES LEGALES
1320 1142 12,000,00000160399 OTRAS PRESTACIONES
(PARA PAGO DE INCAPACIDADES DE LOS FUNCIONARIOS).
606 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO 500,000
1320 1142 500,00000160601 INDEMNIZACIONES
(PREVISIÓN ORIGINADA EN SENTENCIAS JUDICIALES Y/O
RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS).
805
PP-218-001
1.1.1.1.218.000-MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA Y TELECOMUNICACIONES
MISIÓN INSTITUCIONAL:
El Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones es la institución que promueve el desarrollo del sector ciencia, tecnología, innovación y
telecomunicaciones, como elementos fundamentales para el desarrollo socioeconómico del país y para el mejoramiento de la calidad de vida de los
ciudadanos, por medio de la articulación de acciones de los sectores académico, privado y gubernamental.
PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS: MONTO %
52.82%COORDINACIÓN Y DES. CIENTÍF.Y TECNOLÓGICO 6,225,700,000
47.18%RECTORÍA DEL SECTOR TELECOMUNICACIONES 5,561,300,000
11,787,000,000Totales 100.00%
806
PP-218-002
RESUMEN DE LA CLASIFICACIÓN FUNCIONAL
TOTAL
GASTO DEVENGADO PPTO AUTORIZADO PROYECTO LEY
DICIEMBRE 2011 A AGOSTO 2012 PPTO DE 2013
CONCEPTOCÓDIGO
11,787,000,000 6,006,000,000 5,323,563,184
5,784,400,000 5,555,262,078 4,760,971,251FUNCIONES DE SERVICIOS PÚBLICOS
GENERALES
1
4,760,971,251 5,555,262,078 5,784,400,000SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES11
1160 5,784,400,000 5,555,262,078 4,760,971,251INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO
RELACIONADO CON SERVICIOS PÚBLICOS
GENERALES
6,002,600,000 450,737,922 562,591,933FUNCIONES DE SERVICIOS
ECONÓMICOS
2
562,591,933 450,737,922 6,002,600,000ASUNTOS ECONÓMICOS21
301,400,000211 329,000,000 346,200,000ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y
LABORALES EN GENERAL
2111 301,400,000 329,000,000 346,200,000ASUNTOS ECONÓMICOS Y COMERCIALES
EN GENERAL
139,900,000213 121,737,922 216,391,933COMBUSTIBLES Y ENERGÍA
2134 139,900,000 121,737,922 216,391,933OTROS COMBUSTIBLES
5,561,300,000216 0 0COMUNICACIONES
2161 5,561,300,000 0 0COMUNICACIONES
RESUMEN DE LA CLASIFICACIÓN ECONÓMICA
GASTO DEVENGADO PPTO AUTORIZADO PROYECTO LEY
DICIEMBRE 2011 A AGOSTO 2012 PPTO DE 2013
TOTAL
CONCEPTOCÓDIGO
11,787,000,000 6,006,000,000 5,323,563,184
11,535,928,000 5,800,497,772 5,102,945,483GASTOS CORRIENTES1
1,757,539,247 2,956,361,773 4,828,129,785GASTOS DE CONSUMO11
3,107,803,440111 1,665,149,000 1,112,105,023REMUNERACIONES
1111 2,593,851,214 1,368,179,000 919,678,175SUELDOS Y SALARIOS
1112 513,952,226 296,970,000 192,426,848CONTRIBUCIONES SOCIALES
1120 1,720,326,345 1,291,212,773 645,434,224ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
3,345,406,236 2,844,135,999 6,707,798,215TRANSFERENCIAS CORRIENTES13
1310 6,545,346,204 2,773,660,999 3,192,460,617TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL
SECTOR PÚBLICO
1320 66,652,011 52,475,000 37,153,686TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL
SECTOR PRIVADO
1330 95,800,000 18,000,000 115,791,933TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL
SECTOR EXTERNO
251,072,000 205,502,228 220,617,701GASTOS DE CAPITAL2
220,617,701 205,502,228 251,072,000ADQUISICIÓN DE ACTIVOS22
2210 239,072,000 205,002,228 220,617,701MAQUINARIA Y EQUIPO
2240 12,000,000 500,000 0INTANGIBLES
RESUMEN POR PARTIDA PRESUPUESTARIA Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO
GASTO DEVENGADO PPTO AUTORIZADO PROYECTO LEY
DICIEMBRE 2011 A AGOSTO 2012 PPTO DE 2013
TOTAL
CONCEPTOCÓDIGO
5,323,563,184 6,006,000,000 11,787,000,000
0 REMUNERACIONES 1,112,105,023 1,665,149,000 3,107,803,440
1,112,105,023 69,666,000 1,329,638,726INGRESOS CORRIENTES001
0 1,595,483,000 1,778,164,714COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES280
1 SERVICIOS 611,893,619 1,128,804,487 1,602,436,145
611,893,619 1,128,804,487 1,602,436,145INGRESOS CORRIENTES001
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 33,542,905 163,108,286 118,106,200
33,542,905 163,108,286 118,106,200INGRESOS CORRIENTES001
807
PP-218-003
5 BIENES DURADEROS 220,617,701 205,502,228 251,072,000
220,617,701 205,502,228 251,072,000COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES280
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3,345,403,936 2,843,435,999 6,707,582,215
3,345,403,936 2,843,435,999 6,707,582,215INGRESOS CORRIENTES001
RESUMEN DE LA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
GASTO DEVENGADO PPTO AUTORIZADO PROYECTO LEY
DICIEMBRE 2011 A AGOSTO 2012 PPTO DE 2013
TOTAL
CÓDIGO CONCEPTO
5,323,563,184 6,006,000,000 11,787,000,000
COORDINACIÓN Y DES. CIENTÍF.Y
TECNOLÓGICO
5,323,563,184 6,006,000,000 6,225,700,000 893
RECTORÍA DEL SECTOR
TELECOMUNICACIONES
0 0 5,561,300,000 899
CARGOS SERVICIOS TOTAL
TOTAL
CÓDIGO CONCEPTO CANTIDAD DE PUESTOS
ESPECIALESFIJOS
136 0 136
RESUMEN DE PUESTOS
0 7 7SUPERIOR1
0 9 9EJECUTIVO2
0 6 6ADMINISTRATIVO3
0 105 105PROFESIONAL UNIVERSITARIO4
0 3 3TECNICO5
0 6 6DE SERVICIO9
SALARIO ADICIONALES Y TOTALCÓDIGO CONCEPTO
TOTAL
BASE
SOCIALES
1,915,060,878 3,107,803,440 1,192,742,562
RESUMEN COSTO DE REMUNERACIONES
CONTRIBUCIONES
1,626,374,664 70,627,117 1,697,001,781SUELDOS PARA CARGOS FIJOS00101
0 5,000,000 5,000,000SUPLENCIAS00105
10,000,000 0 10,000,000TIEMPO EXTRAORDINARIO00201
0 4,000,000 4,000,000RECARGO DE FUNCIONES00202
0 174,798,236 174,798,236RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS00301
0 339,995,560 339,995,560RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE
LA PROFESIÓN
00302
199,486,214 0 199,486,214DECIMOTERCER MES00303
79,200,000 0 79,200,000SALARIO ESCOLAR00304
0 84,369,423 84,369,423OTROS INCENTIVOS SALARIALES00399
0 230,140,916 230,140,916CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO
DE SALUD DE LA C.C.S.S
00401
0 12,440,063 12,440,063CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO
POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL
00405
0 122,409,180 122,409,180CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO
DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.
00501
0 37,321,689 37,321,689APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN
OBLIGATORIO DE PENSIONES
COMPLEMENTARIAS.
00502
0 74,640,378 74,640,378APORTE PATRONAL AL FONDO DE
CAPITALIZACIÓN LABORAL
00503
0 37,000,000 37,000,000CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS
FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES
PRIVADOS
00505
808
PP-218-004
RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
GASTO DEVENGADO PPTO AUTORIZADO PROYECTO LEY
DICIEMBRE 2011 A AGOSTO 2012 PPTO DE 2013
TOTAL
CÓDIGO CONCEPTO
5,323,563,184 11,787,000,000 6,006,000,000
5,323,563,184 6,006,000,000 11,787,000,000RECURSOS INTERNOS
INGRESOS CORRIENTES 5,102,945,483 4,205,014,772 9,757,763,286
5,102,945,483 4,205,014,772 9,757,763,286INGRESOS CORRIENTES001
FINANCIAMIENTO 220,617,701 1,800,985,228 2,029,236,714
220,617,701 1,800,985,228 2,029,236,714COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES280
RESUMEN POR SUBPARTIDA
GASTO DEVENGADO PPTO AUTORIZADO PROYECTO LEY
DICIEMBRE 2011 A AGOSTO 2012 PPTO DE 2013
TOTAL
CÓDIGO CONCEPTO
11,787,000,000 6,006,000,000 5,323,563,184
3,107,803,440 1,665,149,000 1,112,105,023REMUNERACIONES0
412,198,453 600,935,000 1,702,001,781REMUNERACIONES BÁSICAS001
1,697,001,781 594,935,000 410,845,185SUELDOS PARA CARGOS FIJOS00101
5,000,000 6,000,000 1,353,268SUPLENCIAS00105
7,047,388 12,000,000 14,000,000REMUNERACIONES EVENTUALES002
10,000,000 7,000,000 7,047,388TIEMPO EXTRAORDINARIO00201
4,000,000 5,000,000 0RECARGO DE FUNCIONES00202
500,432,334 755,244,000 877,849,433INCENTIVOS SALARIALES003
174,798,236 195,311,000 124,717,640RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS00301
339,995,560 310,771,000 188,857,924RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE
LA PROFESIÓN00302
199,486,214 86,000,000 72,227,714DECIMOTERCER MES00303
79,200,000 75,000,000 62,249,549SALARIO ESCOLAR00304
84,369,423 88,162,000 52,379,507OTROS INCENTIVOS SALARIALES00399
82,597,358 124,333,000 242,580,979CONTRIBUCIONES PATRONALES AL
DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL
004
230,140,916 117,956,000 78,113,634CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO
DE SALUD DE LA C.C.S.S00401
12,440,063 6,377,000 4,483,724CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO
POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL00405
109,829,490 172,637,000 271,371,247CONTRIBUCIONES PATRONALES A
FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS
DE CAPITALIZACIÓN
005
122,409,180 62,741,000 41,297,837CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO
DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.00501
37,321,689 19,128,000 12,590,815APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN
OBLIGATORIO DE PENSIONES
COMPLEMENTARIAS.
00502
74,640,378 38,256,000 25,181,607APORTE PATRONAL AL FONDO DE
CAPITALIZACIÓN LABORAL00503
37,000,000 52,512,000 30,759,231CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS
FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES
PRIVADOS
00505
1,602,436,145 1,128,804,487 611,893,619SERVICIOS1
240,738,274 323,375,800 531,816,347ALQUILERES101
463,716,347 303,200,000 237,689,573ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y
TERRENOS10101
809
PP-218-005
26,300,000 19,175,000 2,999,501ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y
MOBILIARIO10102
41,600,000 50,000 0ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO10103
0 50,000 0ALQUILER Y DERECHOS PARA
TELECOMUNICACIONES10104
200,000 950,800 49,200OTROS ALQUILERES10199
73,308,982 126,250,000 142,420,000SERVICIOS BÁSICOS102
8,345,000 9,000,000 3,600,000SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO10201
31,445,000 18,500,000 12,087,315SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA10202
1,540,000 1,200,000 27,920SERVICIO DE CORREO10203
99,850,000 97,500,000 57,584,747SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES10204
1,240,000 50,000 9,000OTROS SERVICIOS BÁSICOS10299
21,309,144 37,225,000 61,940,000SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS103
21,400,000 6,400,000 10,040,890INFORMACIÓN10301
4,840,000 3,800,000 450,000PUBLICIDAD Y PROPAGANDA10302
33,300,000 23,800,000 9,909,304IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS10303
200,000 3,025,000 908,950TRANSPORTE DE BIENES10304
200,000 0 0SERVICIOS ADUANEROS10305
500,000 200,000 0COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS
FINANCIEROS Y COMERCIALES10306
1,500,000 0 0SERVICIOS DE TRANSFERENCIA
ELECTRÓNICA DE INFORMACIÓN10307
133,947,763 349,500,587 390,474,000SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO104
50,000 50,000 0SERVICIOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO10401
0 10,000,000 4,950,000SERVICIOS JURÍDICOS10402
5,000,000 2,100,000 0SERVICIOS DE INGENIERÍA10403
119,824,000 112,850,587 58,030,000SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y
SOCIALES10404
96,000,000 96,000,000 7,750,000SERVICIOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS
INFORMÁTICOS10405
164,600,000 122,500,000 62,361,728SERVICIOS GENERALES10406
5,000,000 6,000,000 856,035OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO10499
15,948,232 64,307,100 81,844,000GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE105
4,164,000 19,057,100 811,080TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS10501
12,180,000 10,250,000 4,955,399VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS10502
30,500,000 17,500,000 4,273,538TRANSPORTE EN EL EXTERIOR10503
35,000,000 17,500,000 5,908,215VIÁTICOS EN EL EXTERIOR10504
21,191,909 25,000,000 71,498,998SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS
OBLIGACIONES
106
71,498,998 25,000,000 21,191,909SEGUROS10601
90,464,934 165,496,000 245,540,000CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO107
223,500,000 149,045,000 86,146,407ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN10701
19,000,000 14,451,000 3,170,349ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y
SOCIALES10702
3,040,000 2,000,000 1,148,178GASTOS DE REPRESENTACIÓN
INSTITUCIONAL10703
14,982,081 33,550,000 72,189,200MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN108
21,680,000 15,000,000 10,292,027MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES
Y TERRENOS10801
810
PP-218-006
6,046,000 5,000,000 2,894,791MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE
EQUIPO DE TRANSPORTE10805
4,780,000 3,000,000 247,800MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE
EQUIPO DE COMUNICACIÓN10806
2,521,600 2,550,000 1,525,463MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE
EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.10807
36,080,000 7,000,000 22,000MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE
EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE
INFORMACIÓN
10808
1,081,600 1,000,000 0MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE
OTROS EQUIPOS10899
2,300 700,000 216,000IMPUESTOS109
216,000 700,000 2,300OTROS IMPUESTOS10999
0 3,350,000 4,497,600SERVICIOS DIVERSOS199
416,000 50,000 0INTERESES MORATORIOS Y MULTAS19902
4,081,600 3,000,000 0DEDUCIBLES19905
0 300,000 0OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS19999
118,106,200 163,108,286 33,542,905MATERIALES Y SUMINISTROS2
12,481,419 49,645,465 44,696,600PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS201
21,200,000 22,591,685 9,866,584COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES20101
500,000 3,000,000 34,733PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y
MEDICINALES20102
21,496,600 22,043,780 2,573,232TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES20104
1,500,000 2,010,000 6,870OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y
CONEXOS20199
2,204,251 6,200,000 5,440,000ALIMENTOS Y PRODUCTOS
AGROPECUARIOS
202
0 200,000 0PRODUCTOS AGROFORESTALES20202
5,440,000 6,000,000 2,204,251ALIMENTOS Y BEBIDAS20203
2,438,088 1,486,140 5,848,000MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN
LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO
203
400,000 401,378 361,110MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS20301
300,000 101,872 435,686MADERA Y SUS DERIVADOS20303
4,548,000 500,000 1,545,067MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS,
TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO20304
200,000 197,564 2,436MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO20305
200,000 108,625 70,490MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO20306
200,000 176,701 23,299OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE
USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y
MANTENIMIENTO
20399
2,475,359 8,716,780 10,040,000HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y
ACCESORIOS
204
2,000,000 2,536,780 240,608HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS20401
8,040,000 6,180,000 2,234,751REPUESTOS Y ACCESORIOS20402
13,943,788 97,059,901 52,081,600ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS
DIVERSOS
299
11,880,000 23,274,681 1,970,237ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y
CÓMPUTO29901
200,000 200,000 0ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO,
HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN29902
15,840,000 17,253,056 3,932,086PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E
IMPRESOS29903
2,500,000 11,560,370 2,285,800TEXTILES Y VESTUARIO29904
811
PP-218-007
4,081,600 10,199,714 120,109ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA29905
1,500,000 7,500,000 19,500ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y
SEGURIDAD29906
2,080,000 2,550,000 206,758ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y
COMEDOR29907
14,000,000 24,522,080 5,409,298OTROS ÚTILES, MATERIALES Y
SUMINISTROS DIVERSOS29999
251,072,000 205,502,228 220,617,701BIENES DURADEROS5
220,617,701 205,002,228 239,072,000MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO501
1,500,000 1,009,250 419,677MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA
PRODUCCIÓN50101
7,700,000 1,143,168 9,514,991EQUIPO DE COMUNICACIÓN50103
30,680,000 3,991,890 7,553,506EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA50104
196,192,000 195,323,420 202,193,401EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO50105
2,500,000 500,000 0EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E
INVESTIGACIÓN50106
500,000 500,000 41,382EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL,
DEPORTIVO Y RECREATIVO50107
0 2,534,500 894,744MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO
DIVERSO50199
0 500,000 12,000,000BIENES DURADEROS DIVERSOS599
12,000,000 500,000 0BIENES INTANGIBLES59903
6,707,582,215 2,843,435,999 3,345,403,936TRANSFERENCIAS CORRIENTES6
3,192,458,317 2,772,960,999 6,545,130,204TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL
SECTOR PÚBLICO
601
3,053,371,964 2,772,960,999 3,192,458,317TRANSFERENCIAS CORRIENTES A
INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO
EMPRESARIALES
60103
3,491,758,240 0 0TRANSFERENCIAS CORRIENTES A
EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS60105
1,089,682 2,000,000 2,000,000TRANSFERENCIAS CORRIENTES A
PERSONAS
602
2,000,000 2,000,000 1,089,682BECAS A FUNCIONARIOS60201
34,864,004 49,000,000 62,752,011PRESTACIONES603
45,000,000 40,000,000 28,549,689PRESTACIONES LEGALES60301
17,752,011 9,000,000 6,314,315OTRAS PRESTACIONES60399
1,200,000 1,400,000 1,400,000TRANSFERENCIAS CORRIENTES. A
ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE
LUCRO
604
1,400,000 1,400,000 1,200,000TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS
ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE
LUCRO
60404
0 75,000 500,000OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL
SECTOR PRIVADO
606
500,000 75,000 0INDEMNIZACIONES60601
115,791,933 18,000,000 95,800,000TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL
SECTOR EXTERNO
607
95,800,000 18,000,000 115,791,933TRANSFERENCIAS CORRIENTES A
ORGANISMOS INTERNACIONALES60701
812
RELACIÓN DE PUESTOS DE CARGOS FIJOS
Código
Clase
Objeto
Gasto Detalle de los Puestos
Cuota
Mensual
Cuota
Anual
1.1.1.1.218.000-MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA Y TELECOMUNICACIONES
RESUMEN DE REQUERIMIENTOS DE RECURSO HUMANO
PARA EL AÑO 2013
1,626,374,664TOTAL SALARIO BASE
PP-218-008
400101 DIRECTOR a 3.690.588 Cls c/u (e) 14,762,352 177,148,224 4266
800101 GERENTE DE DESPACHO a 2.840.030 Cls c/u (e) 22,720,240 272,642,880 5979
100101 JEFE (e) 2,030,129 24,361,548 6893
100101 MINISTRO (e) 1,357,300 16,287,600 9544
200101 VICEMINISTRO a 1.302.650 Cls c/u (e) 2,605,300 31,263,600 16600
100101 DIRECTOR DE CERTIFICACIONES DE FIRMA DIGITAL
MICIT (e)
1,278,050 15,336,600 4405
100101 DIRECTOR DE FOMENTO DE LA CIENCIA MICIT (e) 1,278,050 15,336,600 4520
100101 DIRECTOR DE INNOVACION DEL MICIT (e) 1,278,050 15,336,600 4550
100101 DIRECTOR DE TECNOLOGIA DE INFORM. DEL MICIT (e) 1,278,050 15,336,600 4675
3400101 PROFESIONAL TELECOMUNICACIONES a 1.232.424 Cls
c/u (e)
41,902,416 502,828,992 11739
100101 OFICIAL MAYOR Y DIREC.ADMINIST (e) 1,151,250 13,815,000 10479
200101 CONSULTOR LICENCIADO EXPERTO a 1.025.600 Cls c/u
(e)
2,051,200 24,614,400 3646
100101 GERENTE SERVICIO CIVIL 1 1,025,600 12,307,200 5985
100101 AUDITOR NIVEL 1 (e) 983,950 11,807,400 2208
100101 MICROBIOLOGO 4 M-4 847,605 10,171,260 9355
200101 PROF. JEFE SERVICIO CIVIL 3 a 835.950 Cls c/u 1,671,900 20,062,800 11734
600101 PROF. JEFE SERVICIO CIVIL 1 a 719.450 Cls c/u 4,316,700 51,800,400 11732
200101 CONSULTOR LICENCIADO a 670.550 Cls c/u (e) 1,341,100 16,093,200 3645
200101 PROFES. JEFE INFORMATICA 1 A a 670.550 Cls c/u 1,341,100 16,093,200 11735
1300101 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 3 a 653.400 Cls c/u 8,494,200 101,930,400 11731
100101 ASESOR PROFESIONAL (e) 613,100 7,357,200 1085
700101 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 2 a 600.650 Cls c/u 4,204,550 50,454,600 11730
300101 PROFESIONAL EN INFORMATICA 1 C a 529.200 Cls c/u 1,587,600 19,051,200 11458
100101 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 1-B 529,200 6,350,400 11729
200101 ASISTENTE PROFESIONAL a 526.350 Cls c/u (e) 1,052,700 12,632,400 1185
500101 PROFESIONAL EN INFORMATICA 1 B a 499.800 Cls c/u 2,499,000 29,988,000 11457
300101 PROFESIONAL EN INFORMATICA 1 A a 449.300 Cls c/u 1,347,900 16,174,800 11456
400101 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 1-A a 449.300 Cls c/u 1,797,200 21,566,400 11728
1000101 ASISTENTE TELECOMUNICACIONES a 414.263 Cls c/u (e) 4,142,630 49,711,560 2002
200101 ASISTENTE ADMINISTRATIVO CONF. a 334.150 Cls c/u
(e)
668,300 8,019,600 1160
100101 CHOFER CONFIANZA (e) 291,000 3,492,000 3126
400101 SECRETARIO DE SERVICIO CIVIL 1 a 280.750 Cls c/u 1,123,000 13,476,000 13200
100101 TECNICO DE SERVICIO CIVIL 1 280,750 3,369,000 15085
200101 OFICINISTA DE SERVICIO CIVIL 1 a 243.500 Cls c/u 487,000 5,844,000 10615
500101 CONDUCTOR DE SERVICIO CIVIL 1 a 238.550 Cls c/u 1,192,750 14,313,000 3215
00101 25 DIFERENCIAS SALARIALES POR CONCEPTO SALARIO
BASE DE PERÍODOS ANTERIORES.
5,000,000
00101 82 RECONOCIMIENTO DE INCREMENTO SALARIAL POR
COSTO DE VIDA.
60,127,117
00202 87 RECARGO DE FUNCIONES 4,000,000
813
PP-218-009
Código
Clase
Objeto
Gasto Detalle de los Puestos
Cuota
Mensual
Cuota
Anual
00399 97 RETRIBUCIÓN POR CARRERA PROFESIONAL (SEGÚN
DECRETO EJECUTIVO No.4949-P DE 26-06-75 Y LEY No.
6010 DEL 09/12/76).
76,755,423
00399 99 RETRIBUCION POR CONCEPTO DE BONIFICACION
ADICIONAL A LOS PROFESIONALES EN CIENCIAS
MEDICAS EL 15% SEGUN RESOLUCION DG-025-89 DE
25-4-89
1,943,000
00302 103 RETRIBUCIÓN POR DEDICACIÓN EXCLUSIVA (SEGÚN
RESOLUCIÓN DG-003-83 DEL 4-01-83).
178,383,000
00399 110 RETRIBUCIÓN POR LA APLICACIÓN DE LA LEY DE
INCENTIVOS A LOS PROFESIONALES EN CIENCIAS
MÉDICAS (LEY No.6836 DEL 22/12/86)
5,671,000
00302 115 RETRIBUCIÓN POR LA PROHIBICIÓN DEL EJERCICIO
PROFESIONAL (LEY No. 5867 DEL 15/12/75 Y SUS
REFORMAS)
161,612,560
00301 125 RETRIBUCION SOBRE SUELDO MINIMO (ARTICULO 5°
LEY DE LA ADMINISTRACION PUBLICA No. 6835) DEL
22/12/82
174,798,236
00105 133 PARA EL PAGO DE PERSONAL SUSTITUTO GENERADO
POR GOCE DE VACACIONES, SUSTITUCIÓN POR
INCAPACIDADES, LICENCIAS Y OTROS ESTABLECIDOS
EN LA NORMATIVA VIGENTE
5,000,000
00101 180 PARA DAR FINANC. A RESOL.DE REASIG. ASIGNAC. Y
REAJ.DE SALARIOS, EMITIDAS POR LA DGSC,
AUTORID.PRESUP. LOS PODERES Y SUS ÓRGANOS
AUX., ASÍ COMO EL T.S.E., PROD.DE EST.INDIVID. DE
PUESTOS Y REESTR.INSTIT.(A DISTRIB. POR RESOL.
ADMINIST. APROB. POR DGPN)
5,500,000
2,305,165,000Total Título:
814
PP-218-0010
PROGRAMA
COORDINACIÓN Y DES. CIENTÍF.Y TECNOLÓGICO
893
1.1.1.1.218.000-MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA Y TELECOMUNICACIONES
DESPACHO DEL MINISTRO
UNIDAD EJECUTORA
MISIÓN:
El Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones promueve el desarrollo de la ciencia, la tecnología y la innovación en la población
costarricense por medio de programas de fomento al capital humano en áreas científico-tecnológicas, la innovación empresarial y la utilización de las
tecnologías digitales para el desarrollo y bienestar de los ciudadanos.
PRODUCTOS:
# UsuarioProducto
Servicios en ciencia, tecnología e innovación.P.01. Población en general.
INDICADORES:
# Tipo Indicador Dimensión Indicador
2013 2014 2015 2016Línea Base
P.01.01 Gestión Eficacia Porcentaje de avance en la ejecución del proyecto: "Definición del formato oficial
de documento electrónico firmado digitalmente".
- - 0.00 90.00 10.00
Fuente de Datos: Archivo del período de la Dirección de Firma Digital.
P.01.02 Gestión Eficacia Incremento porcentual anual en el volumen de información registrada en el sistema
de indicadores.
- - - 0.00 10.00
Fuente de Datos: Archivos del período de la Dirección de Planificación.
P.01.03 Gestión Eficacia Porcentaje de solicitudes aprobadas a personas físicas o jurídicas con ayudas
complementarias financiadas a través del Fondo de Incentivos.
- - - 0.00 25.00
Fuente de Datos: Archivos del período de Comisión de Incentivos.
P.01.04 Gestión Eficacia Número de actividades realizadas para incrementar las vocaciones científico
tecnológicas, calidad y cantidad de capital humano.
- - 30.00 30.00 30.00
Fuente de Datos: Archivos del período de la Dirección de Fomento.
Notas Técnicas: Módulos de aprendizaje virtuales y presenciales incluyendo módulos de e-learning, tales como retos en línea y wikis en la
plataforma virtual de Talento Joven (1), Campamentos de Ciencia y Tecnología (1), Programa de Ferias Científicas (24),
Expoingeniería (1), Premio Clodomiro Picado (1), Videos de Mujeres Exitosas en el Programa Ciencia y Género (1), Curso de
Periodismo Científico (1).
P.01.05 Gestión Calidad Porcentaje de participantes que califican de excelente o bueno la feria de becas de
posgrado.
- - - 0.00 70.00
Fuente de Datos: Archivo del período de la Dirección de Fomento.
P.01.06 Gestión Eficacia Porcentaje de solicitudes aprobadas a PYMES con ayudas complementarias
financiadas a través del Fondo PROPYME.
- - - 0.00 90.00
Fuente de Datos: Archivos del período de Comisión de Incentivos.
P.01.07 Gestión Eficacia Porcentaje de profesionales registrados en la base de datos del MICITT capacitados
por medio del Programa de Gestores de Innovación.
- - - 0.00 25.00
Fuente de Datos: Archivos del período de la Dirección de Innovación.
815
PP-218-0011
P.01.08 Gestión Eficacia Implementación del sistema de seguimiento de incidentes de seguridad informática.
- - - 0.00 100.00
Fuente de Datos: Archivos del período de la Dirección de Tecnologías Digitales.
P.01.09 Gestión Eficacia Incremento porcentual anual en el número de usuarios de la red inalámbrica de
acceso público.
- - 0.00 10.00 20.00
Fuente de Datos: Archivos del período de la Dirección de Tecnologías Digitales.
P.01.10 Gestión Eficacia Incremento porcentual anual en la emisión de certificados de firma digital.
- - 6,214.00 60.00 40.00
Fuente de Datos: Archivos del período de la Dirección de Firma Digital.
Notas Técnicas: La línea base es 6214 certificados (2010).
P.01.11 Gestión Eficacia Porcentaje de CECIS actualizados.
- - - 0.00 25.00
Fuente de Datos: Archivos del período de la Dirección de Tecnologías Digitales.
816
PP-218-012
RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD
Unidad EjecutoraActividades Costo
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA. DESPACHO DEL MINISTRO. 2,923,140,470 1
DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN.
DESPACHO DEL MINISTRO. 373,542,000 2
DIRECCIÓN DE FOMENTO DE CIENCIA Y
TECNOLOGÍA.
DESPACHO DEL MINISTRO. 249,028,000 3
DIRECCIÓN DE FIRMA DIGITAL. DESPACHO DEL MINISTRO. 124,514,000 4
DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN. DESPACHO DEL MINISTRO. 62,257,000 5
INCENTIVOS. DESPACHO DEL MINISTRO. 747,084,000 6
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN. DESPACHO DEL MINISTRO. 62,257,000 7
TRANSFERENCIAS AL SECTOR CIENCIA Y
TECNOLOGÍA.
DESPACHO DEL MINISTRO. 1,680,939,000 8
AUDITORÍA. DESPACHO DEL MINISTRO. 2,938,530 9
6,225,700,000Total del Programa 893
817
PP-218-013
1.1.1.1.218.000-893-00Registro Contable:
RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
TOTAL
CÓDIGO CONCEPTO
6,225,700,000
001 INGRESOS CORRIENTES 4,308,429,500
280 COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES 1,917,270,500
CARGOS SERVICIOS TOTAL
TOTAL
CÓDIGO CONCEPTO CANTIDAD DE PUESTOS
ESPECIALESFIJOS
78 0 78
RESUMEN DE PUESTOS
1 SUPERIOR 2 0 2
2 EJECUTIVO 1 0 1
3 ADMINISTRATIVO 6 0 6
4 PROFESIONAL UNIVERSITARIO 60 0 60
5 TECNICO 3 0 3
9 DE SERVICIO 6 0 6
CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO
PROY. LEY PPTO 2013
TOTAL
G-O FF
6,225,700,000
C-E C-F I-P CONCEPTO
0 1,678,678,500REMUNERACIONES
001 REMUNERACIONES BÁSICAS 621,750,000
1111 1160 616,750,00028000101 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS
1111 1160 5,000,00028000105 SUPLENCIAS
002 REMUNERACIONES EVENTUALES 12,000,000
1111 1160 8,000,00028000201 TIEMPO EXTRAORDINARIO
1111 1160 4,000,00028000202 RECARGO DE FUNCIONES
003 INCENTIVOS SALARIALES 759,926,000
1111 1160 169,029,00028000301 RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS
1111 1160 329,083,00028000302 RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN
1111 1160 100,000,00028000303 DECIMOTERCER MES
1111 1160 79,200,00028000304 SALARIO ESCOLAR
1111 1160 82,614,00028000399 OTROS INCENTIVOS SALARIALES
004 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL 126,135,500
119,667,000CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S00401
200 1112 1160 119,667,00028000401 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.
(SEGÚN LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO
No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS).
4-000-042147Céd. Jur.:
6,468,500CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO
COMUNAL
00405
200 1112 1160 6,468,50028000405 BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL.
(SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL
B.P.D.C.).
4-000-042152Céd. Jur.:
005 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS
DE CAPITALIZACIÓN
158,867,000
63,649,000CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.00501
200 1112 1160 63,649,00028000501 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.
(SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE
LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS
REFORMAS).
818
PP-218-014
1.1.1.1.218.000-893-00Registro Contable:
4-000-042147Céd. Jur.:
19,407,000APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES
COMPLEMENTARIAS.
00502
200 1112 1160 19,407,00028000502 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.
(SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL
16 DE FEBRERO DEL 2000).
4-000-042147Céd. Jur.:
38,811,000APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL00503
200 1112 1160 38,811,00028000503 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.
(SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL
16 DE FEBRERO DEL 2000).
4-000-042147Céd. Jur.:
37,000,000CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES
PRIVADOS
00505
200 1112 1160 37,000,00028000505 ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE EMPLEADOS DEL MINISTERIO
DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA (ASEMICIT).
(APORTE PATRONAL, SEGÚN LEY Nº 6970 DEL 07/11/1984).
3-002-463644Céd. Jur.:
1 1,115,140,000SERVICIOS
101 ALQUILERES 329,500,000
1120 1160 303,000,00000110101 ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS
1120 1160 26,300,00000110102 ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO
1120 1160 200,00000110199 OTROS ALQUILERES
(PARA CUBRIR GASTOS POR ALQUILER DE CABAÑAS
SANITARIAS PORTÁTILES, TOLDOS, ENTRE OTROS Y PARA
LA INAUGURACIÓN DE ENCUENTROS TECNOLÓGICOS,
AULAS MÓVILES, FERIAS, ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN Y
CUALQUIER OTRO EVENTO DE CARÁCTER CIENTÍFICO Y
TECNOLÓGICO).
102 SERVICIOS BÁSICOS 94,800,000
1120 1160 5,100,00000110201 SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO
1120 1160 15,000,00000110202 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA
1120 1160 500,00000110203 SERVICIO DE CORREO
1120 1160 74,000,00000110204 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES
1120 1160 200,00000110299 OTROS SERVICIOS BÁSICOS
(PARA CANCELAR SERVICIOS QUE BRINDAN LAS
MUNICIPALIDADES O ENTES PRIVADOS, TALES COMO
RECOLECCIÓN DE BASURA, ASEO EN VÍAS Y SITIOS
PÚBLICOS, ALUMBRADO PÚBLICO Y OTROS).
103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 36,700,000
1120 1160 6,400,00000110301 INFORMACIÓN
1120 1160 3,800,00000110302 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
1120 1160 24,100,00000110303 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS
1120 1160 200,00000110304 TRANSPORTE DE BIENES
1120 1160 200,00000110305 SERVICIOS ADUANEROS
1120 1160 500,00000110306 COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y
COMERCIALES
(PARA CUBRIR GASTOS POR COMISIONES BANCARIAS Y
SERVICIOS FINANCIEROS COMERCIALES, ENTRE OTROS).
1120 1160 1,500,00000110307 SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE
INFORMACIÓN
104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 311,000,000
1120 1160 50,00000110401 SERVICIOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO
(PARA DAR CONTINUIDAD AL SERVICIO DE MÉDICO DE
EMPRESA).
819
PP-218-015
1.1.1.1.218.000-893-00Registro Contable:
1120 1160 93,950,00000110404 SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES
(PARA SERVICIOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN
PRIMARIA PARA CONSTRUIR INDICADORES NACIONALES
EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA, MEDICIÓN DE IMPACTO DE LOS
RECURSOS ASIGNADOS POR EL MICITT, CONSULTORÍAS EN
EL CAMPO ESTADÍSTICO Y ASESORÍAS ORIENTADAS A
MEJORAR LA OPERATIVIDAD DEL MINISTERIO, ENTRE
OTROS).
1120 1160 96,000,00000110405 SERVICIOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS
(PARA AUDITORÍA INTERNACIONAL DE CUMPLIMIENTO DE
LA NORMA INTE/ISO 21188 EN LA AUTORIDAD
CERTIFICADORA RAÍZ DE FIRMA DIGITAL, MÓDULOS
E-LEARNING DEL PROGRAMA TALENTO JOVEN,
MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS
INFORMÁTICOS PARA LA GESTIÓN OPERATIVA INTERNA,
DESARROLLO DE SOFTWARE Y OTROS CONSIDERADOS
DENTRO DE LA SUBPARTIDA).
1120 1160 116,000,00000110406 SERVICIOS GENERALES
(PARA CUBRIR CONTRATOS DE SEGURIDAD Y LIMPIEZA DE
EDIFICIO, SERVICIOS DE LIMPIEZA E INSTALACIÓN DE
ALFOMBRAS, CONFECCIÓN E INSTALACIÓN DE CORTINAS,
INSTALACIÓN DE ALARMAS, CAMBIO DE COMBINACIONES
O TRASLADOS DE CAJAS FUERTES, APERTURA DE
CERRADURAS, MENSAJERÍA, ENTRE OTROS).
1120 1160 5,000,00000110499 OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO
( PARA REVISIÓN TÉCNICA AUTOMOTRIZ OBLIGATORIA,
SERVICIOS DE ENMARCADO DE OBRAS DE ARTE, GRABADO
DE DIVERSOS ARTÍCULOS, FUMIGACIÓN Y TRADUCCIÓN O
TRANSCRIPCIÓN DE DOCUMENTOS, DISEÑO DE
VIDEOS,ENTRE OTROS).
105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 42,600,000
1120 1160 2,500,00000110501 TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS
1120 1160 10,100,00000110502 VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS
1120 1160 15,000,00000110503 TRANSPORTE EN EL EXTERIOR
1120 1160 15,000,00000110504 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR
106 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 25,000,000
1120 1160 25,000,00000110601 SEGUROS
107 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO 212,500,000
1120 1160 197,500,00000110701 ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN
(PARA REALIZACIÓN DE ENCUENTROS TECNOLÓGICOS,
CURSOS DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y TECNOLOGÍAS
EMBEBIDAS, CAMPAMENTOS Y FERIAS DE CIENCIA Y
TECNOLOGÍA, EXPOINGENIERÍAS, CAPACITACIONES EN
PERIODISMO CIENTÍFICO, CURSOS DE INNOVACIÓN
ORIENTADA AL MERCADO PYMES, ENCUENTROS DE
INNOVACIÓN CON EMPRESARIOS Y TALLER ANUAL EN
COMPUTACIÓN APLICADA A LA CIENCIA, ENTRE OTROS).
1120 1160 13,000,00000110702 ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES
(PARA LA INAUGURACIÓN Y CLAUSURA DE EVENTOS
TALES COMO CONGRESOS, CHARLAS, SEMINARIOS,
CURSOS, TALLERES Y RECEPCIONES OFICIALES QUE SE
BRINDEN A FUNCIONARIOS O PERSONAS AJENAS A LA
INSTITUCIÓN).
1120 1160 2,000,00000110703 GASTOS DE REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL
108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 59,840,000
1120 1160 14,400,00000110801 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS
1120 1160 5,000,00000110805 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE
TRANSPORTE
1120 1160 4,000,00000110806 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE
COMUNICACIÓN
1120 1160 1,440,00000110807 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO
DE OFICINA.
820
PP-218-016
1.1.1.1.218.000-893-00Registro Contable:
1120 1160 35,000,00000110808 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO
Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN
199 SERVICIOS DIVERSOS 3,200,000
1120 1160 200,00000119902 INTERESES MORATORIOS Y MULTAS
(PARA PREVISIÓN DE INTERESES Y MULTAS POR RETRASOS
EN PAGOS A PROVEEDORES DE SERVICIOS PÚBLICOS,
ENTRE OTROS).
1120 1160 3,000,00000119905 DEDUCIBLES
2 85,400,000MATERIALES Y SUMINISTROS
201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 30,500,000
1120 1160 15,000,00000120101 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
1120 1160 500,00000120102 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES
1120 1160 13,500,00000120104 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES
1120 1160 1,500,00000120199 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS
202 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 4,400,000
1120 1160 4,400,00000120203 ALIMENTOS Y BEBIDAS
203 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y
MANTENIMIENTO
4,500,000
1120 1160 300,00000120301 MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS
1120 1160 300,00000120303 MADERA Y SUS DERIVADOS
1120 1160 3,300,00000120304 MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y
DE CÓMPUTO
1120 1160 200,00000120305 MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO
1120 1160 200,00000120306 MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO
1120 1160 200,00000120399 OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA
CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO
204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 9,000,000
1120 1160 2,000,00000120401 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS
1120 1160 7,000,00000120402 REPUESTOS Y ACCESORIOS
299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 37,000,000
1120 1160 8,800,00000129901 ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO
1120 1160 200,00000129902 ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE
INVESTIGACIÓN
1120 1160 6,000,00000129903 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS
1120 1160 2,500,00000129904 TEXTILES Y VESTUARIO
1120 1160 3,000,00000129905 ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA
1120 1160 1,500,00000129906 ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD
1120 1160 1,000,00000129907 ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR
1120 1160 14,000,00000129999 OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS
5 238,592,000BIENES DURADEROS
501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 226,592,000
2210 1160 1,500,00028050101 MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN
2210 1160 2,500,00028050103 EQUIPO DE COMUNICACIÓN
2210 1160 23,400,00028050104 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA
2210 1160 196,192,00028050105 EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO
2210 1160 2,500,00028050106 EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN
2210 1160 500,00028050107 EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y
RECREATIVO
599 BIENES DURADEROS DIVERSOS 12,000,000
2240 1160 12,000,00028059903 BIENES INTANGIBLES
6 3,107,889,500TRANSFERENCIAS CORRIENTES
601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 3,045,489,500
3,045,489,500TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO
EMPRESARIALES
60103
821
PP-218-017
1.1.1.1.218.000-893-00Registro Contable:
200 1310 1160 5,304,50000160103 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.
(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES,
SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA
C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS
REFORMAS).
4-000-042147Céd. Jur.:
201 1310 1160 40,900,00000160103 UNIVERSIDAD DE COSTA RICA.
(PARA GASTOS DE OPERACIÓN DE CONVENIO CITA-MAG,
SEGÚN ART. 36 DE LEY N° 4895 DEL 16/11/1971).
4-000-042149-36Céd. Jur.:
202 1310 1160 3,235,00000160103 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.
(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN
LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA
C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS
REFORMAS).
4-000-042147Céd. Jur.:
205 1310 2134 107,900,00000160103 COMISIÓN DE ENERGÍA ATÓMICA DE COSTA RICA.
(PARA GASTOS DE OPERACIÓN, SEGÚN ART. 40 DE LEY N°
4383 DEL 18/08/1969).
3-007-045538-02Céd. Jur.:
206 1310 2111 300,000,00000160103 ENTE COSTARRICENSE DE ACREDITACIÓN (ECA).
(PARA GASTOS OPERATIVOS, SEGÚN LEY N° 8279 DEL
2/5/2002).
3-007-348163-20Céd. Jur.:
210 1310 1160 1,000,100,00000160103 CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y
TECNOLÓGICAS (CONICIT).
(PARA GASTOS OPERATIVOS, SEGÚN LEY N° 5048 DEL
9/8/1972).
3-007-045446-07Céd. Jur.:
211 1310 1160 876,300,00000160103 CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y
TECNOLÓGICAS (CONICIT).
(PARA FONDO DE INCENTIVOS, EMPRESAS PRODUCTIVAS
DE BIENES Y SERVICIOS, PÚBLICAS Y PRIVADAS, PERSONAS
FÍSICAS O JURÍDICAS Y UNIVERSIDADES ESTATALES, SEGÚN
LEY N° 7169 DEL 26/6/1990).
3-007-045446-07Céd. Jur.:
212 1310 1160 300,000,00000160103 CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y
TECNOLÓGICAS (CONICIT).
(PARA FONDO PROPYME, FONDO CONCURSABLE PARA EL
DESARROLLO TECNOLÓGICO E INNOVACIÓN PARA LAS
PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS Y GASTOS
OPERATIVOS, SEGÚN LEY N° 8262 DEL 2/5/2002).
3-007-045446-07Céd. Jur.:
214 1310 1160 89,100,00000160103 ACADEMIA NACIONAL DE CIENCIAS.
(PARA GASTOS OPERATIVOS Y FORTALECIMIENTO DE
PROGRAMAS DE CIENCIA Y
TECNOLOGÍA, SEGÚN ART. 66 DE LEY N° 7169 DEL 26/6/1990
Y LEY N° 7544 DEL 21/9/1995).
3-007-154845-22Céd. Jur.:
216 1310 1160 122,650,00000160103 UNIVERSIDAD DE COSTA RICA.
(PARA GASTOS OPERATIVOS DEL CONVENIO
CITA/MAG/UCR/MICIT, SEGÚN ART. 7 DE LEY Nº 7169 DEL
26/6/1990).
4-000-042149-36Céd. Jur.:
222 1310 1160 200,000,00000160103 CONSEJO NACIONAL DE RECTORES.
(PARA GASTOS OPERATIVOS DE CONVENIO ALA
2005/017-534 CENIBIOT- MICIT, SEGÚN LEY MARCO N° 8342).
3-007-045437-08Céd. Jur.:
602 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS 2,000,000
1320 1160 2,000,00000160201 BECAS A FUNCIONARIOS
603 PRESTACIONES 27,000,000
1320 1160 20,000,00000160301 PRESTACIONES LEGALES
822
PP-218-018
1.1.1.1.218.000-893-00Registro Contable:
1320 1160 7,000,00000160399 OTRAS PRESTACIONES
(PARA PAGO DE SUBSIDIOS POR INCAPACIDADES).
604 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE
LUCRO
1,400,000
1,400,000TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE
LUCRO
60404
250 1320 2111 1,400,00000160404 ASOCIACIÓN INSTITUTO DE NORMAS TÉCNICAS DE COSTA
RICA (INTECO).
(PARA AFILIACIÓN DE COSTA RICA A ISO, LEY N° 8279 DEL
02/05/2002). (ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL PARA LA
NORMALIZACIÓN).
3-002-087432-24Céd. Jur.:
607 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO 32,000,000
32,000,000TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES60701
200 1330 2134 32,000,00000160701 ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DE ENERGÍA ATÓMICA.
(CUOTA ANUAL ORDINARIA DEL PRESUPUESTO REGULAR,
SEGÚN LEY N° 3440 DEL 26/10/1964).
2-100-098311Céd. Jur.:
823
PP-218-019
PROGRAMA
RECTORÍA DEL SECTOR TELECOMUNICACIONES
899
1.1.1.1.218.000-MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA Y TELECOMUNICACIONES
DESPACHO DEL VICEMINISTRO DE TELECOMUNICACIONES
UNIDAD EJECUTORA
MISIÓN:
Planificar, administrar y controlar las políticas sectoriales de telecomunicaciones, mediante el diseño de lineamientos, directrices, estrategias y planes,
brindando seguimiento y fiscalización, de tal forma que se atiendan las necesidades de los habitantes en la obtención de servicios de
telecomunicaciones en los términos establecidos.
PRODUCTOS:
# UsuarioProducto
Servicio de Telecomunicaciones.P.01. Entidades del Sector Telecomunicaciones.
INDICADORES:
# Tipo Indicador Dimensión Indicador
2013 2014 2015 2016Línea Base
P.01.01 Gestión Eficacia Porcentaje de cumplimiento de las metas del Plan Nacional de Desarrollo de las
Telecomunicaciones.
- - 80.00 85.00 100.00
Fuente de Datos: Dirección de Planeación, con base en Dirección de Espectro Radioeléctrico, Dirección de Redes y Sistemas de
Telecomunicaciones, Dirección de Normas y Procedimientos y Dirección de Planeación del Viceministerio de
Telecomunicaciones.
P.01.02 Gestión Eficacia Porcentaje de cumplimiento del levantamiento detallado de cobertura de Banda
Ancha que ayude a calcular con precisión el nivel de cobertura de las redes de
acceso a Banda Ancha.
0.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Fuente de Datos: Archivos de la Dirección de Redes y Sistemas de Telecomunicaciones del Viceministerio de Telecomunicaciones.
P.01.03 Gestión Eficacia Porcentaje de cumplimiento de las actividades del Eje Técnico del Plan Maestro de
Transición a Televisión Digital, a cargo del Viceministerio de Telecomunicaciones
con respecto a lo programado.
0.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Fuente de Datos: Archivos de la Dirección de Planeación del Viceministerio de Telecomunicaciones.
824
PP-218-020
RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD
Unidad EjecutoraActividades Costo
RECTORÍA DEL SECTOR
TELECOMUNICACIONES.
DESPACHO DEL VICEMINISTRO
DE TELECOMUNICACIONES.
5,561,300,000 1
5,561,300,000Total del Programa 899
825
PP-218-021
1.1.1.1.218.000-899-00Registro Contable:
RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
TOTAL
CÓDIGO CONCEPTO
5,561,300,000
001 INGRESOS CORRIENTES 5,449,333,786
280 COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES 111,966,214
CARGOS SERVICIOS TOTAL
TOTAL
CÓDIGO CONCEPTO CANTIDAD DE PUESTOS
ESPECIALESFIJOS
58 0 58
RESUMEN DE PUESTOS
1 SUPERIOR 5 0 5
2 EJECUTIVO 8 0 8
4 PROFESIONAL UNIVERSITARIO 45 0 45
CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO
PROY. LEY PPTO 2013
TOTAL
G-O FF
5,561,300,000
C-E C-F I-P CONCEPTO
0 1,429,124,940REMUNERACIONES
001 REMUNERACIONES BÁSICAS 1,080,251,781
1111 2161 1,080,251,78100100101 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS
002 REMUNERACIONES EVENTUALES 2,000,000
1111 2161 2,000,00000100201 TIEMPO EXTRAORDINARIO
003 INCENTIVOS SALARIALES 117,923,433
1111 2161 5,769,23600100301 RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS
1111 2161 10,912,56000100302 RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN
1111 2161 99,486,21428000303 DECIMOTERCER MES
1111 2161 1,755,42300100399 OTROS INCENTIVOS SALARIALES
004 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL 116,445,479
110,473,916CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S00401
200 1112 2161 110,473,91600100401 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.
(SEGÚN LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO
No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS).
4-000-042147Céd. Jur.:
5,971,563CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO
COMUNAL
00405
200 1112 2161 5,971,56300100405 BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL.
(SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL
B.P.D.C.).
4-000-042152Céd. Jur.:
005 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS
DE CAPITALIZACIÓN
112,504,247
58,760,180CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.00501
200 1112 2161 58,760,18000100501 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.
(SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE
LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS
REFORMAS).
4-000-042147Céd. Jur.:
17,914,689APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES
COMPLEMENTARIAS.
00502
200 1112 2161 17,914,68900100502 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.
(SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL
16 DE FEBRERO DEL 2000).
4-000-042147Céd. Jur.:
826
PP-218-022
1.1.1.1.218.000-899-00Registro Contable:
35,829,378APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL00503
200 1112 2161 35,829,37800100503 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.
(SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL
16 DE FEBRERO DEL 2000).
4-000-042147Céd. Jur.:
1 487,296,145SERVICIOS
101 ALQUILERES 202,316,347
1120 2161 160,716,34700110101 ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS
1120 2161 41,600,00000110103 ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO
102 SERVICIOS BÁSICOS 47,620,000
1120 2161 3,245,00000110201 SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO
1120 2161 16,445,00000110202 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA
1120 2161 1,040,00000110203 SERVICIO DE CORREO
1120 2161 25,850,00000110204 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES
1120 2161 1,040,00000110299 OTROS SERVICIOS BÁSICOS
(PARA EL PAGO DE SERVICIOS MUNICIPALES POR
RECOLECCIÓN DE BASURA, LIMPIEZA DE CAÑOS Y OTROS).
103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 25,240,000
1120 2161 15,000,00000110301 INFORMACIÓN
1120 2161 1,040,00000110302 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
1120 2161 9,200,00000110303 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS
104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 79,474,000
1120 2161 5,000,00000110403 SERVICIOS DE INGENIERÍA
(PARA CONTRATACIÓN DE UNA ASESORÍA EXTERNA DE
INVESTIGACIÓN DE MERCADOS DE TELECOMUNICACIONES,
ENFOCADA EN LA ACTUALIZACIÓN DE TENDENCIAS EN
MATERIA DE TELEFONÍA MÓVIL).
1120 2161 25,874,00000110404 SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES
(PARA REALIZACIÓN DE LAS ENCUESTAS EN CIENCIAS
SOCIALES SOBRE SERVICIOS DE ESTADÍSTICAS, ACCESO,
USO Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE
TELECOMUNICACIONES Y ASESORÍA EN HOMOLOGACIÓN Y
REESTRUCTURACIÓN LABORAL, ORGANIZACIONAL Y
SALARIAL).
1120 2161 48,600,00000110406 SERVICIOS GENERALES
(PARA PAGO DE SERVICIOS DE SEGURIDAD, VIGILANCIA Y
LIMPIEZA).
105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 39,244,000
1120 2161 1,664,00000110501 TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS
1120 2161 2,080,00000110502 VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS
1120 2161 15,500,00000110503 TRANSPORTE EN EL EXTERIOR
1120 2161 20,000,00000110504 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR
106 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 46,498,998
1120 2161 46,498,99800110601 SEGUROS
107 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO 33,040,000
1120 2161 26,000,00000110701 ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN
(PARA CURSOS A TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS EN
TEMAS DE TELECOMUNICACIONES, COMPUTACIÓN Y
OTROS, ASÍ COMO PARA LA INSCRIPCIÓN DE CURSOS EN EL
EXTERIOR).
1120 2161 6,000,00000110702 ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES
(PARA ATENCIÓN DE ACTIVIDADES OFICIALES
RELACIONADAS CON LA RECTORÍA DEL SECTOR
COMUNICACIONES, TALES COMO SEMINARIOS, TALLERES,
CHARLAS Y REUNIONES, ENTRE OTROS).
1120 2161 1,040,00000110703 GASTOS DE REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL
108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 12,349,200
1120 2161 7,280,00000110801 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS
827
PP-218-023
1.1.1.1.218.000-899-00Registro Contable:
1120 2161 1,046,00000110805 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE
TRANSPORTE
1120 2161 780,00000110806 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE
COMUNICACIÓN
1120 2161 1,081,60000110807 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO
DE OFICINA.
1120 2161 1,080,00000110808 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO
Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN
1120 2161 1,081,60000110899 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS
109 IMPUESTOS 216,000
1310 2161 216,00000110999 OTROS IMPUESTOS
(PARA PAGO DE DERECHOS DE CIRCULACIÓN DE LOS
VEHÍCULOS ASIGNADOS A ESTE PROGRAMA).
199 SERVICIOS DIVERSOS 1,297,600
1120 2161 216,00000119902 INTERESES MORATORIOS Y MULTAS
(PARA PAGO DE INTERESES MORATORIOS Y MULTAS POR
CANCELACIÓN TARDÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS).
1120 2161 1,081,60000119905 DEDUCIBLES
2 32,706,200MATERIALES Y SUMINISTROS
201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 14,196,600
1120 2161 6,200,00000120101 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
1120 2161 7,996,60000120104 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES
202 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 1,040,000
1120 2161 1,040,00000120203 ALIMENTOS Y BEBIDAS
203 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y
MANTENIMIENTO
1,348,000
1120 2161 100,00000120301 MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS
1120 2161 1,248,00000120304 MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y
DE CÓMPUTO
204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 1,040,000
1120 2161 1,040,00000120402 REPUESTOS Y ACCESORIOS
299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 15,081,600
1120 2161 3,080,00000129901 ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO
1120 2161 9,840,00000129903 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS
1120 2161 1,081,60000129905 ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA
1120 2161 1,080,00000129907 ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR
5 12,480,000BIENES DURADEROS
501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 12,480,000
2210 2161 5,200,00028050103 EQUIPO DE COMUNICACIÓN
2210 2161 7,280,00028050104 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA
6 3,599,692,715TRANSFERENCIAS CORRIENTES
601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 3,499,640,704
7,882,464TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO
EMPRESARIALES
60103
200 1310 2161 4,896,68200160103 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.
(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES,
SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA
C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS
REFORMAS).
4-000-042147Céd. Jur.:
202 1310 2161 2,985,78200160103 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.
(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN
LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA
C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS
REFORMAS).
4-000-042147Céd. Jur.:
3,491,758,240TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS60105
828
PP-218-024
1.1.1.1.218.000-899-00Registro Contable:
200 1310 2161 100,000,00000160105 SISTEMA NACIONAL DE RADIO Y TELEVISIÓN CULTURAL
(SINART).
(PARA LA REALIZACIÓN DE LA CAMPAÑA DE TELEVISIÓN
DIGITAL AL SISTEMA NACIONAL DE RADIO Y TELEVISIÓN,
SINART. SEGÚN LEY Nº 8346, LEY ORGÁNICA DEL SISTEMA
NACIONAL DE RADIO Y TELEVISIÓN CULTURAL, ARTÍCULO
Nº 4 INCISO K, Y LEY Nº 8660, LEY DE FORTALECIMIENTO Y
MODERNIZACIÓN DE LAS ENTIDADES PÚBLICAS DEL
SECTOR TELECOMUNICACIONES).
3-101-347117Céd. Jur.:
210 1310 2161 3,391,758,24000160105 INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD.
(PARA RESARCIR DAÑOS EN EL PROCESO ANTICIPADO DE
LIBERACION DE BANDAS DE FRECUENCIA ASOCIADAS AL
PROCESO DE EXTINCION DE LAS CONCESIONES PARA EL
USO DE LA SUB BANDA E, DE LA BANDA DE 850 MHZ
ACTUALMENTE EN POSESIÓN DEL ICE, SEGÚN ACUERDO
MUTUO ENTRE EL PODER EJECUTIVO Y EL ICE).
4-000-042139Céd. Jur.:
603 PRESTACIONES 35,752,011
1320 2161 25,000,00000160301 PRESTACIONES LEGALES
1320 2161 10,752,01100160399 OTRAS PRESTACIONES
(PARA PAGO DE SUBSIDIOS POR INCAPACIDADES A
FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA).
606 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO 500,000
1320 2161 500,00000160601 INDEMNIZACIONES
(PARA POSIBLES RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS Y/O
SENTENCIAS JUDICIALES PRODUCTO DE LA APLICACIÓN
DEL CÓDIGO PROCESAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO).
607 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO 63,800,000
63,800,000TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES60701
200 1330 2161 40,890,00000160701 UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES (UIT).
(PAGO DE CUOTA ANUAL ORDINARIA, SEGÚN ART. 1 Y 28 DE
LEY Nº 8100 DEL 04/04/2002).
2-100-042014Céd. Jur.:
205 1330 2161 22,910,00000160701 COMISIÓN TÉCNICA REGIONAL DE TELECOMUNICACIONES
(COMTELCA).
(PAGO DE CUOTA ANUAL ORDINARIA, SEGÚN ART. 1 Y 10 DE
LEY Nº 8209 DEL 08/03/2002).
2-100-042014Céd. Jur.:
829
PP-219-001
1.1.1.1.219.000-MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGÍA
MISIÓN INSTITUCIONAL:
Es el rector en materia del ambiente y energía, responsable de coordinar la participación de las demás entidades públicas y privadas en la generación e
implementación de políticas, estrategias y acciones orientadas al cumplimiento de los objetivos nacionales e internacionales, propiciando la
participación amplia y responsable de los diferentes sectores de la sociedad civil.
Su accionar contribuye al mejoramiento de la calidad de vida de las y los habitantes del país, mediante la promoción del manejo, conservación y
desarrollo sostenible de los elementos, bienes, servicios y recursos ambientales y naturales del país, garantizando la necesaria y plena armonía entre las
actividades de desarrollo nacional y el respeto por la naturaleza y la consolidación jurídica de los derechos ciudadanos en esta materia.
PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS: MONTO %
84.30%ACTIVIDADES CENTRALES 32,617,550,000
2.25%TRIBUNAL AMBIENTAL ADMINISTRATIVO 870,380,000
5.36%HIDROMETEOROLOGÍA APLICADA 2,072,120,000
4.30%EVALUACIÓN Y CONTROL AMBIENTAL 1,664,840,000
1.43%HIDROCARB. TRANSP. Y COMERC. DE COMBUSTIBLES 553,800,000
0.32%PLANIFICACIÓN ENERGÉTICA NACIONAL 123,000,000
2.05%GEOLOGÍA Y MINAS 791,310,000
38,693,000,000Totales 100.00%
830
PP-219-002
RESUMEN DE LA CLASIFICACIÓN FUNCIONAL
TOTAL
GASTO DEVENGADO PPTO AUTORIZADO PROYECTO LEY
DICIEMBRE 2011 A AGOSTO 2012 PPTO DE 2013
CONCEPTOCÓDIGO
38,693,000,000 39,837,724,892 34,802,520,371
870,380,000 769,307,000 560,125,201FUNCIONES DE SERVICIOS PÚBLICOS
GENERALES
1
560,125,201 769,307,000 870,380,000ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD13
1320 870,380,000 769,307,000 560,125,201JUSTICIA
37,821,620,000 39,067,417,892 34,242,395,170FUNCIONES DE SERVICIOS
ECONÓMICOS
2
15,995,904,355 18,341,017,000 16,371,230,000ASUNTOS ECONÓMICOS21
2,072,120,000211 2,045,059,000 1,580,083,003ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y
LABORALES EN GENERAL
2111 2,072,120,000 2,045,059,000 1,580,083,003ASUNTOS ECONÓMICOS Y COMERCIALES
EN GENERAL
12,831,000,000212 12,831,000,000 11,779,800,000AGRICULTURA, GANADERÍA,
SILVICULTURA, PESCA Y CAZA
2122 12,831,000,000 12,831,000,000 11,779,800,000SILVICULTURA
553,800,000213 499,849,000 199,876,281COMBUSTIBLES Y ENERGÍA
2132 553,800,000 499,849,000 199,876,281PETRÓLEO Y GAS NATURAL
791,310,000214 784,061,000 594,309,270MINERÍA, MANUFACTURAS Y
CONSTRUCCIÓN
2141 791,310,000 784,061,000 594,309,270EXTRACIÓN DE RECURSOS MINERALES
EXCEPTO LOS COMBUTIBLES MINERALES
0216 2,129,868,000 1,796,589,149COMUNICACIONES
2161 0 2,129,868,000 1,796,589,149COMUNICACIONES
123,000,000218 51,180,000 45,246,652INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO
RELACIONADOS CON ASUNTOS
ECONÓMICOS
2183 123,000,000 51,180,000 45,246,652INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO
RELACIONADOS CON COMBUSTIBLES Y
ENERGÍA
18,196,490,815 20,726,400,892 21,450,390,000PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE22
2220 0 0 265,277,579DISPOSICIÓN DE AGUAS RESIDUALES
2240 16,055,588,452 15,425,967,773 14,399,736,680PROTECCIÓN DE LA DIVERSIDAD
BIOLÓGICA Y DEL PAISAJE
2260 5,394,801,548 5,300,433,119 3,531,476,556PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE NO
ESPECIFICADOS
1,000,000 1,000,000 0FUNCIONES DE SERVICIOS SOCIALES3
50,000,000 0 0SERVICIOS RECREATIVOS, DEPORTIVOS,
DE CULTURA Y RELIGIÓN
33
3330 0 0 50,000,000SERVICIOS EDITORIALES, DE RADIO Y
TELEVISIÓN
0 1,000,000 1,000,000PROTECCIÓN SOCIAL35
3570 1,000,000 1,000,000 0PROTECCIÓN SOCIAL NO ESPECIFICADA
RESUMEN DE LA CLASIFICACIÓN ECONÓMICA
GASTO DEVENGADO PPTO AUTORIZADO PROYECTO LEY
DICIEMBRE 2011 A AGOSTO 2012 PPTO DE 2013
TOTAL
CONCEPTOCÓDIGO
38,693,000,000 39,837,724,892 34,802,520,371
24,619,943,174 25,771,134,597 21,806,332,739GASTOS CORRIENTES1
8,119,861,935 10,817,481,479 9,241,677,943GASTOS DE CONSUMO11
7,775,967,000111 8,739,219,839 6,753,684,632REMUNERACIONES
1111 6,521,495,888 7,327,542,698 5,661,646,073SUELDOS Y SALARIOS
1112 1,254,471,112 1,411,677,141 1,092,038,559CONTRIBUCIONES SOCIALES
1120 1,465,710,943 2,078,261,640 1,366,177,303ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
13,686,470,804 14,953,653,118 15,378,265,231TRANSFERENCIAS CORRIENTES13
831
PP-219-003
1310 14,759,204,042 14,302,899,452 13,216,977,747TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL
SECTOR PÚBLICO
1320 510,480,894 496,981,479 298,485,769TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL
SECTOR PRIVADO
1330 108,580,295 153,772,187 171,007,288TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL
SECTOR EXTERNO
14,073,056,826 14,066,590,295 12,996,187,632GASTOS DE CAPITAL2
2,124,400 78,000,000 0FORMACION DE CAPITAL21
2110 0 78,000,000 2,124,400EDIFICACIONES
214,263,232 157,590,295 242,056,826ADQUISICIÓN DE ACTIVOS22
2210 242,056,826 157,590,295 214,263,232MAQUINARIA Y EQUIPO
12,779,800,000 13,831,000,000 13,831,000,000TRANSFERENCIAS DE CAPITAL23
2310 13,831,000,000 13,831,000,000 12,779,800,000TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL
SECTOR PÚBLICO
RESUMEN POR PARTIDA PRESUPUESTARIA Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO
GASTO DEVENGADO PPTO AUTORIZADO PROYECTO LEY
DICIEMBRE 2011 A AGOSTO 2012 PPTO DE 2013
TOTAL
CONCEPTOCÓDIGO
34,802,520,371 39,837,724,892 38,693,000,000
0 REMUNERACIONES 6,753,684,632 8,739,219,839 7,775,967,000
6,753,684,632 5,566,330,312 4,382,377,621INGRESOS CORRIENTES001
0 3,172,889,527 3,393,589,379COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES280
1 SERVICIOS 1,235,073,262 1,799,403,628 1,313,263,510
1,235,073,262 1,799,403,628 1,313,263,510INGRESOS CORRIENTES001
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 132,205,100 282,491,012 154,797,433
132,205,100 282,491,012 154,797,433INGRESOS CORRIENTES001
5 BIENES DURADEROS 216,387,632 235,590,295 242,056,826
0 130,490,000 0INGRESOS CORRIENTES001
216,387,632 105,100,295 242,056,826COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES280
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 13,685,369,745 14,950,020,118 15,375,915,231
13,685,369,745 14,950,020,118 15,375,915,231INGRESOS CORRIENTES001
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 12,779,800,000 13,831,000,000 13,831,000,000
12,779,800,000 13,831,000,000 13,831,000,000COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES280
RESUMEN DE LA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
GASTO DEVENGADO PPTO AUTORIZADO PROYECTO LEY
DICIEMBRE 2011 A AGOSTO 2012 PPTO DE 2013
TOTAL
CÓDIGO CONCEPTO
34,802,520,371 39,837,724,892 38,693,000,000
ACTIVIDADES CENTRALES 28,801,765,456 31,851,767,000 32,617,550,000 879
TRIBUNAL AMBIENTAL
ADMINISTRATIVO
560,125,201 769,307,000 870,380,000 883
HIDROMETEOROLOGÍA APLICADA 1,580,083,003 2,045,059,000 2,072,120,000 888
EVALUACIÓN Y CONTROL AMBIENTAL 1,174,525,359 1,706,633,892 1,664,840,000 889
HIDROCARB. TRANSP. Y COMERC. DE
COMBUSTIBLES
199,876,281 499,849,000 553,800,000 890
PLANIFICACIÓN ENERGÉTICA
NACIONAL
45,246,652 51,180,000 123,000,000 897
GEOLOGÍA Y MINAS 594,309,270 784,061,000 791,310,000 898
RECTORÍA DEL SECTOR
TELECOMUNICACIONES
1,846,589,149 2,129,868,000 0 899
832
PP-219-004
CARGOS SERVICIOS TOTAL
TOTAL
CÓDIGO CONCEPTO CANTIDAD DE PUESTOS
ESPECIALESFIJOS
424 0 424
RESUMEN DE PUESTOS
0 4 4SUPERIOR1
0 44 44ADMINISTRATIVO3
0 252 252PROFESIONAL UNIVERSITARIO4
0 75 75TECNICO5
0 49 49DE SERVICIO9
SALARIO ADICIONALES Y TOTALCÓDIGO CONCEPTO
TOTAL
BASE
SOCIALES
3,631,585,472 7,775,967,000 4,144,381,528
RESUMEN COSTO DE REMUNERACIONES
CONTRIBUCIONES
2,497,996,584 198,350,629 2,696,347,213SUELDOS PARA CARGOS FIJOS00101
149,603,015 0 149,603,015TIEMPO EXTRAORDINARIO00201
600,000 0 600,000DIETAS00205
0 929,220,184 929,220,184RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS00301
0 1,281,618,297 1,281,618,297RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE
LA PROFESIÓN
00302
494,838,868 0 494,838,868DECIMOTERCER MES00303
488,547,005 0 488,547,005SALARIO ESCOLAR00304
0 480,721,306 480,721,306OTROS INCENTIVOS SALARIALES00399
0 549,823,045 549,823,045CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO
DE SALUD DE LA C.C.S.S
00401
0 29,720,166 29,720,166CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO
POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL
00405
0 292,446,419 292,446,419CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO
DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.
00501
0 89,160,495 89,160,495APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN
OBLIGATORIO DE PENSIONES
COMPLEMENTARIAS.
00502
0 178,320,987 178,320,987APORTE PATRONAL AL FONDO DE
CAPITALIZACIÓN LABORAL
00503
0 115,000,000 115,000,000CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS
FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES
PRIVADOS
00505
RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
GASTO DEVENGADO PPTO AUTORIZADO PROYECTO LEY
DICIEMBRE 2011 A AGOSTO 2012 PPTO DE 2013
TOTAL
CÓDIGO CONCEPTO
34,802,520,371 38,693,000,000 39,837,724,892
34,802,520,371 39,837,724,892 38,693,000,000RECURSOS INTERNOS
INGRESOS CORRIENTES 21,806,332,739 22,728,735,070 21,226,353,795
21,806,332,739 22,728,735,070 21,226,353,795INGRESOS CORRIENTES001
FINANCIAMIENTO 12,996,187,632 17,108,989,822 17,466,646,205
12,996,187,632 17,108,989,822 17,466,646,205COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES280
RESUMEN POR SUBPARTIDA
GASTO DEVENGADO PPTO AUTORIZADO PROYECTO LEY
DICIEMBRE 2011 A AGOSTO 2012 PPTO DE 2013
TOTAL
CÓDIGO CONCEPTO
38,693,000,000 39,837,724,892 34,802,520,371
7,775,967,000 8,739,219,839 6,753,684,632REMUNERACIONES0
833
PP-219-005
2,930,480,191 3,606,280,870 2,696,347,213REMUNERACIONES BÁSICAS001
2,696,347,213 3,606,280,870 2,930,480,191SUELDOS PARA CARGOS FIJOS00101
63,669,310 107,305,412 150,203,015REMUNERACIONES EVENTUALES002
149,603,015 103,164,068 61,281,471TIEMPO EXTRAORDINARIO00201
0 3,563,844 2,387,839RECARGO DE FUNCIONES00202
600,000 577,500 0DIETAS00205
2,667,496,572 3,613,956,416 3,674,945,660INCENTIVOS SALARIALES003
929,220,184 852,777,544 675,094,246RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS00301
1,281,618,297 1,214,914,020 880,358,285RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE
LA PROFESIÓN00302
494,838,868 563,449,183 432,347,603DECIMOTERCER MES00303
488,547,005 520,297,947 358,982,233SALARIO ESCOLAR00304
480,721,306 462,517,722 320,714,205OTROS INCENTIVOS SALARIALES00399
504,682,334 659,499,329 579,543,211CONTRIBUCIONES PATRONALES AL
DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL
004
549,823,045 625,678,852 478,801,098CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO
DE SALUD DE LA C.C.S.S00401
29,720,166 33,820,477 25,881,236CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO
POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL00405
587,356,225 752,177,812 674,927,901CONTRIBUCIONES PATRONALES A
FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS
DE CAPITALIZACIÓN
005
292,446,419 332,793,508 249,346,642CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO
DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.00501
89,160,495 101,461,434 92,065,419APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN
OBLIGATORIO DE PENSIONES
COMPLEMENTARIAS.
00502
178,320,987 202,922,870 140,944,164APORTE PATRONAL AL FONDO DE
CAPITALIZACIÓN LABORAL00503
115,000,000 115,000,000 105,000,000CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS
FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES
PRIVADOS
00505
1,313,263,510 1,799,403,628 1,235,073,262SERVICIOS1
396,980,588 614,595,010 402,231,126ALQUILERES101
382,731,126 517,943,510 394,786,809ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y
TERRENOS10101
3,000,000 9,725,500 2,193,779ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y
MOBILIARIO10102
16,500,000 86,926,000 0ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO10103
188,907,391 292,680,652 192,640,243SERVICIOS BÁSICOS102
44,427,823 78,368,900 53,662,827SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO10201
65,538,750 93,216,000 60,365,565SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA10202
940,000 1,195,000 519,745SERVICIO DE CORREO10203
77,733,670 116,900,752 72,816,920SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES10204
4,000,000 3,000,000 1,542,334OTROS SERVICIOS BÁSICOS10299
14,852,955 49,258,891 25,923,239SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS103
8,218,527 32,236,527 12,693,730INFORMACIÓN10301
1,825,964 1,925,964 165,640PUBLICIDAD Y PROPAGANDA10302
15,878,748 15,096,400 1,993,585IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS10303
294,587,526 317,509,925 272,522,843SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO104
0 0 2,266,000SERVICIOS JURÍDICOS10402
834
PP-219-006
2,500,000 1,900,000 71,912,084SERVICIOS DE INGENIERÍA10403
30,000,000 29,000,000 49,844,100SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y
SOCIALES10404
18,742,800 50,020,000 17,815,957SERVICIOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS
INFORMÁTICOS10405
211,095,843 210,151,807 142,789,598SERVICIOS GENERALES10406
10,184,200 26,438,118 9,959,787OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO10499
133,417,226 169,130,771 84,132,317GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE105
3,355,000 7,070,000 2,030,173TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS10501
55,777,817 81,830,000 42,384,707VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS10502
8,450,000 34,731,611 40,740,074TRANSPORTE EN EL EXTERIOR10503
16,549,500 45,499,160 48,262,272VIÁTICOS EN EL EXTERIOR10504
161,997,456 189,210,074 154,481,952SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS
OBLIGACIONES
106
154,481,952 189,210,074 161,997,456SEGUROS10601
12,535,523 20,909,965 19,079,000CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO107
17,400,000 11,800,000 10,917,072ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN10701
95,000 6,525,965 1,601,651ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y
SOCIALES10702
1,584,000 2,584,000 16,800GASTOS DE REPRESENTACIÓN
INSTITUCIONAL10703
29,012,793 133,289,340 156,982,790MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN108
95,100,000 59,166,520 2,587,234MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES
Y TERRENOS10801
16,056,587 25,540,000 12,921,117MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE
EQUIPO DE TRANSPORTE10805
3,841,000 5,273,500 931,487MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE
EQUIPO DE COMUNICACIÓN10806
5,777,200 8,833,704 3,497,953MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE
EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.10807
20,508,003 19,985,616 5,197,402MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE
EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE
INFORMACIÓN
10808
15,700,000 14,490,000 3,877,600MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE
OTROS EQUIPOS10899
1,101,059 3,633,000 2,350,000IMPUESTOS109
2,350,000 3,633,000 1,101,059OTROS IMPUESTOS10999
1,680,745 9,186,000 2,920,000SERVICIOS DIVERSOS199
800,000 2,408,000 460,184INTERESES MORATORIOS Y MULTAS19902
2,020,000 6,578,000 850,579DEDUCIBLES19905
100,000 200,000 369,982OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS19999
154,797,433 282,491,012 132,205,100MATERIALES Y SUMINISTROS2
73,057,966 133,840,179 77,860,585PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS201
52,000,000 78,683,402 38,408,475COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES20101
96,000 247,000 0PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y
MEDICINALES20102
18,152,288 45,663,558 26,731,853TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES20104
7,612,297 9,246,219 7,917,638OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y
CONEXOS20199
2,210,814 4,482,070 1,091,616ALIMENTOS Y PRODUCTOS
AGROPECUARIOS
202
1,091,616 4,482,070 2,210,814ALIMENTOS Y BEBIDAS20203
835
PP-219-007
6,157,502 23,376,000 3,868,550MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN
LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO
203
200,000 7,650,000 1,112,399MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS20301
130,000 3,000,000 616,662MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES
Y ASFÁLTICOS20302
1,550,000 3,470,000 1,178,704MADERA Y SUS DERIVADOS20303
1,250,000 5,236,000 1,858,515MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS,
TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO20304
420,000 1,200,000 406,919MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO20305
26,000 1,820,000 596,340MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO20306
292,550 1,000,000 387,963OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE
USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y
MANTENIMIENTO
20399
10,983,979 53,252,000 42,453,505HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y
ACCESORIOS
204
19,200,000 35,364,000 372,829HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS20401
23,253,505 17,888,000 10,611,150REPUESTOS Y ACCESORIOS20402
39,794,839 67,540,763 29,523,177ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS
DIVERSOS
299
7,374,029 14,719,416 7,984,233ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y
CÓMPUTO29901
200,000 0 0ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO,
HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN29902
14,685,178 39,198,029 27,734,954PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E
IMPRESOS29903
2,086,000 4,367,000 1,199,221TEXTILES Y VESTUARIO29904
1,805,170 5,792,018 2,167,885ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA29905
2,660,000 1,525,000 433,329ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y
SEGURIDAD29906
430,000 1,455,000 148,467ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y
COMEDOR29907
282,800 484,300 126,750OTROS ÚTILES, MATERIALES Y
SUMINISTROS DIVERSOS29999
242,056,826 235,590,295 216,387,632BIENES DURADEROS5
214,263,232 157,590,295 242,056,826MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO501
600,000 26,650,000 337,602MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA
PRODUCCIÓN50101
0 0 55,735,240EQUIPO DE TRANSPORTE50102
31,445,000 35,930,000 27,745,078EQUIPO DE COMUNICACIÓN50103
80,484,210 37,373,111 15,342,365EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA50104
96,362,056 21,913,824 84,989,771EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO50105
5,200,560 7,228,360 5,033,900EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E
INVESTIGACIÓN50106
125,000 1,175,000 568,340EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL,
DEPORTIVO Y RECREATIVO50107
27,840,000 27,320,000 24,510,936MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO
DIVERSO50199
2,124,400 78,000,000 0CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y
MEJORAS
502
0 78,000,000 2,124,400EDIFICIOS50201
15,375,915,231 14,950,020,118 13,685,369,745TRANSFERENCIAS CORRIENTES6
13,215,876,688 14,299,266,452 14,756,854,042TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL
SECTOR PÚBLICO
601
14,717,623,425 14,154,623,425 13,157,654,606TRANSFERENCIAS CORRIENTES A
ÓRGANOS DESCONCENTRADOS60102
836
PP-219-008
39,230,617 44,643,027 8,222,082TRANSFERENCIAS CORRIENTES A
INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO
EMPRESARIALES
60103
0 100,000,000 50,000,000TRANSFERENCIAS CORRIENTES A
EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS60105
78,305,826 238,421,381 202,710,236PRESTACIONES603
157,514,863 176,842,610 38,501,777PRESTACIONES LEGALES60301
45,195,373 61,578,771 39,804,049OTRAS PRESTACIONES60399
219,346,074 252,156,348 303,264,427TRANSFERENCIAS CORRIENTES. A
ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE
LUCRO
604
303,264,427 252,156,348 219,346,074TRANSFERENCIAS CORRIENTES A
FUNDACIONES60402
833,869 6,403,750 4,506,231OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL
SECTOR PRIVADO
606
4,506,231 6,403,750 833,869INDEMNIZACIONES60601
171,007,288 153,772,187 108,580,295TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL
SECTOR EXTERNO
607
108,580,295 153,772,187 171,007,288TRANSFERENCIAS CORRIENTES A
ORGANISMOS INTERNACIONALES60701
13,831,000,000 13,831,000,000 12,779,800,000TRANSFERENCIAS DE CAPITAL7
12,779,800,000 13,831,000,000 13,831,000,000TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL
SECTOR PÚBLICO
701
13,831,000,000 13,831,000,000 12,779,800,000TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A
ÓRGANOS DESCONCENTRADOS70102
837
RELACIÓN DE PUESTOS DE CARGOS FIJOS
Código
Clase
Objeto
Gasto Detalle de los Puestos
Cuota
Mensual
Cuota
Anual
1.1.1.1.219.000-MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGÍA
RESUMEN DE REQUERIMIENTOS DE RECURSO HUMANO
PARA EL AÑO 2013
2,497,996,584TOTAL SALARIO BASE
PP-219-009
100101 MINISTRO (e) 1,357,300 16,287,600 9544
200101 VICEMINISTRO a 1.302.650 Cls c/u (e) 2,605,300 31,263,600 16600
100101 DIR. GENERAL DIRECCION DE HIDROCARBUROS (e) 1,278,050 15,336,600 4918
100101 SECRETARIO GENERAL SETENA (e) 1,278,050 15,336,600 13445
100101 OFICIAL MAYOR Y DIRECTOR EJECT (e) 1,151,250 13,815,000 10487
200101 MIEMBROS a 1.107.400 Cls c/u (e) 2,214,800 26,577,600 9459
100101 PRESIDENTE (e) 1,107,400 13,288,800 11193
100101 DIRECTOR INST. METEREOLOG. NAC (e) 1,086,950 13,043,400 5013
100101 CONSULTOR LICENCIADO EXPERTO (e) 1,025,600 12,307,200 3646
300101 GERENTE SERVICIO CIVIL 1 a 1.025.600 Cls c/u 3,076,800 36,921,600 5985
100101 AUDITOR NIVEL 1 (e) 983,950 11,807,400 2208
800101 PROF. JEFE SERVICIO CIVIL 3 a 835.950 Cls c/u 6,687,600 80,251,200 11734
100101 MEDICO ASISTENTE GENERAL -G-1 779,632 9,355,584 9153
600101 PROF. JEFE SERVICIO CIVIL 2 a 765.200 Cls c/u 4,591,200 55,094,400 11733
1500101 PROF. JEFE SERVICIO CIVIL 1 a 719.450 Cls c/u 10,791,750 129,501,000 11732
200101 PROFESIONAL EN INFORMATICA 3 a 653.400 Cls c/u 1,306,800 15,681,600 11462
5200101 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 3 a 653.400 Cls c/u 33,976,800 407,721,600 11731
300101 ASESOR PROFESIONAL a 613.100 Cls c/u (e) 1,839,300 22,071,600 1085
200101 PROFESIONAL EN INFORMATICA 2 a 600.650 Cls c/u 1,201,300 14,415,600 11461
7500101 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 2 a 600.650 Cls c/u 45,048,750 540,585,000 11730
3200101 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 1-B a 529.200 Cls c/u 16,934,400 203,212,800 11729
100101 PROFESIONAL EN INFORMATICA 1 B 499,800 5,997,600 11457
300101 PROFESIONAL EN INFORMATICA 1 A a 449.300 Cls c/u 1,347,900 16,174,800 11456
3900101 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 1-A a 449.300 Cls c/u 17,522,700 210,272,400 11728
200101 ASESOR B a 434.450 Cls c/u (e) 868,900 10,426,800 969
300101 ASISTENTE TECNICO CONFIANZA a 389.600 Cls c/u (e) 1,168,800 14,025,600 2010
3000101 TECNICO DE SERVICIO CIVIL 3 a 362.500 Cls c/u 10,875,000 130,500,000 15087
200101 PROGRAMADOR DE COMPUTADOR 2 a 350.150 Cls c/u 700,300 8,403,600 12052
100101 TECNICO EN INFORMATICA 3 335,200 4,022,400 15317
300101 TECNICO Y PROFESIONAL 1 a 316.850 Cls c/u 950,550 11,406,600 15775
300101 TECNICO DE SERVICIO CIVIL 2 a 308.250 Cls c/u 924,750 11,097,000 15086
100101 TECNICO EN INFORMATICA 2 298,650 3,583,800 15312
100101 SECRETARIO DE SERVICIO CIVIL 2 292,050 3,504,600 13201
100101 CHOFER CONFIANZA (e) 291,000 3,492,000 3126
1600101 SECRETARIO DE SERVICIO CIVIL 1 a 280.750 Cls c/u 4,492,000 53,904,000 13200
2800101 TECNICO DE SERVICIO CIVIL 1 a 280.750 Cls c/u 7,861,000 94,332,000 15085
500101 TRABAJADOR CALIF. SERV CIVIL 2 a 271.400 Cls c/u 1,357,000 16,284,000 15971
1300101 OFICINISTA DE SERVICIO CIVIL 2 a 266.450 Cls c/u 3,463,850 41,566,200 10616
400101 TECNICO EN INFORMATICA 1 a 266.450 Cls c/u 1,065,800 12,789,600 15307
100101 CONDUCTOR DE SERVICIO CIVIL 2 246,350 2,956,200 3216
1400101 OFICINISTA DE SERVICIO CIVIL 1 a 243.500 Cls c/u 3,409,000 40,908,000 10615
1900101 CONDUCTOR DE SERVICIO CIVIL 1 a 238.550 Cls c/u 4,532,450 54,389,400 3215
400101 OFICIAL DE SEG.DE SERV.CIVIL 1 a 238.550 Cls c/u 954,200 11,450,400 10333
838
PP-219-0010
Código
Clase
Objeto
Gasto Detalle de los Puestos
Cuota
Mensual
Cuota
Anual
100101 TRABAJADOR CALIF.SERV.CIVIL 1 235,950 2,831,400 15970
1400101 MISCELANEO DE SERVICIO CIVIL 2 a 233.350 Cls c/u 3,266,900 39,202,800 9601
100101 OFICINISTA 2 224,050 2,688,600 10603
300101 MISCELANEO DE SERVICIO CIVIL 1 a 219.750 Cls c/u 659,250 7,911,000 9600
00101 25 DIFERENCIAS SALARIALES POR CONCEPTO SALARIO
BASE DE PERÍODOS ANTERIORES.
1,542,143
00399 64 COMPLEMENTO SALARIAL DEL 25% DEL SALARIO
BASE A LOS PUESTOS SERIE TECNICO CON
ESPECIALIDAD EN COMPUTACION, RESOLUC.DG-104-89
DE LA D.G.S.C.
9,685,967
00101 82 RECONOCIMIENTO DE INCREMENTO SALARIAL POR
COSTO DE VIDA.
90,556,342
00399 97 RETRIBUCIÓN POR CARRERA PROFESIONAL (SEGÚN
DECRETO EJECUTIVO No.4949-P DE 26-06-75 Y LEY No.
6010 DEL 09/12/76).
262,277,331
00302 103 RETRIBUCIÓN POR DEDICACIÓN EXCLUSIVA (SEGÚN
RESOLUCIÓN DG-003-83 DEL 4-01-83).
577,706,909
00399 110 RETRIBUCIÓN POR LA APLICACIÓN DE LA LEY DE
INCENTIVOS A LOS PROFESIONALES EN CIENCIAS
MÉDICAS (LEY No.6836 DEL 22/12/86)
31,618,540
00399 111 PARA RECONOCER PAGO A FUNCIONARIOS POR
CONCEPTO DE ZONAJE CONFORME A LAS DISTINTAS
DISPOSICIONES LEGALES REGLAMENTARIAS Y /O
RESOLUCIONES DICTADAS POR LOS ORGANOS
COMPETENTES SEGUN CORRESPONDA.
136,004,573
00302 115 RETRIBUCIÓN POR LA PROHIBICIÓN DEL EJERCICIO
PROFESIONAL (LEY No. 5867 DEL 15/12/75 Y SUS
REFORMAS)
703,911,388
00301 125 RETRIBUCION SOBRE SUELDO MINIMO (ARTICULO 5°
LEY DE LA ADMINISTRACION PUBLICA No. 6835) DEL
22/12/82
929,220,184
00399 158 SOBRESUELDO PARA RECONOCER RESPONSABILIDAD
POR EJERC.DE LA FUNCION JUDICIAL SEGUN OFICIO
N°1106-DL-99 DEL 25-05-91 DEL PODER JUDICIAL ASI
COMO RESOL.CLASÍ1129-99 DEL 30-07-99 MHDA.
41,134,895
00101 180 PARA DAR FINANC. A RESOL.DE REASIG. ASIGNAC. Y
REAJ.DE SALARIOS, EMITIDAS POR LA DGSC,
AUTORID.PRESUP. LOS PODERES Y SUS ÓRGANOS
AUX., ASÍ COMO EL T.S.E., PROD.DE EST.INDIVID. DE
PUESTOS Y REESTR.INSTIT.(A DISTRIB. POR RESOL.
ADMINIST. APROB. POR DGPN)
106,252,144
5,387,907,000Total Título:
839
PP-219-011
PROGRAMA
ACTIVIDADES CENTRALES
879
1.1.1.1.219.000-MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGÍA
DESPACHO DEL OFICIAL MAYOR
UNIDAD EJECUTORA
MISIÓN:
Es el responsable de dirigir, planificar, formular, ejecutar, controlar y evaluar las acciones pertinentes en materia de administración financiera,
presupuestaria, contratación administrativa y control de activos, asesoría jurídica, servicios generales, recursos humanos y tecnológicos, así como
implementar mecanismos de control interno que le permitan al Ministerio alcanzar sus objetivos y metas, con altos niveles de eficiencia, transparencia
y ética.
840
PP-219-012
RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD
Unidad EjecutoraActividades Costo
ACTIVIDADES CENTRALES. UNIDAD DE DIR. Y ADM. 32,291,374,500 1
AUDITORÍA INTERNA. UNIDAD DE DIR. Y ADM. 326,175,500 2
32,617,550,000Total del Programa 879
841
PP-219-013
1.1.1.1.219.000-879-00Registro Contable:
RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
TOTAL
CÓDIGO CONCEPTO
32,617,550,000
001 INGRESOS CORRIENTES 15,637,549,444
280 COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES 16,980,000,556
CARGOS SERVICIOS TOTAL
TOTAL
CÓDIGO CONCEPTO CANTIDAD DE PUESTOS
ESPECIALESFIJOS
160 0 160
RESUMEN DE PUESTOS
1 SUPERIOR 3 0 3
3 ADMINISTRATIVO 22 0 22
4 PROFESIONAL UNIVERSITARIO 90 0 90
5 TECNICO 15 0 15
9 DE SERVICIO 30 0 30
CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO
PROY. LEY PPTO 2013
TOTAL
G-O FF
32,617,550,000
C-E C-F I-P CONCEPTO
0 3,087,350,000REMUNERACIONES
001 REMUNERACIONES BÁSICAS 1,018,524,312
1111 2260 1,018,524,31228000101 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS
002 REMUNERACIONES EVENTUALES 86,855,183
1111 2260 86,855,18328000201 TIEMPO EXTRAORDINARIO
003 INCENTIVOS SALARIALES 1,432,942,706
1111 2260 354,655,13428000301 RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS
1111 2260 474,136,89628000302 RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN
1111 2260 188,599,48928000303 DECIMOTERCER MES
1111 2260 234,300,52928000304 SALARIO ESCOLAR
(INCLUYE EL SALARIO ESCOLAR DE LOS FUNCIONARIOS
DEL PROGRAMA 899-RECTORÍA DEL SECTOR
TELECOMUNICACIONES, QUE SEGÚN LEY No.9046 SE
TRASLADA AL MICIT).
1111 2260 181,250,65828000399 OTROS INCENTIVOS SALARIALES
004 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL 220,749,663
209,429,167CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S00401
200 1112 2260 209,429,16728000401 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.
(SEGÚN LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO
No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS).
4-000-042147Céd. Jur.:
11,320,496CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO
COMUNAL
00405
200 1112 2260 11,320,49628000405 BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL.
(SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL
B.P.D.C.).
4-000-042152Céd. Jur.:
005 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS
DE CAPITALIZACIÓN
328,278,136
111,393,676CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.00501
200 1112 2260 111,393,67628000501 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.
(SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE
LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS
REFORMAS).
842
PP-219-014
1.1.1.1.219.000-879-00Registro Contable:
4-000-042147Céd. Jur.:
33,961,487APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES
COMPLEMENTARIAS.
00502
200 1112 2260 33,961,48728000502 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.
(SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL
16 DE FEBRERO DEL 2000).
4-000-042147Céd. Jur.:
67,922,973APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL00503
200 1112 2260 67,922,97328000503 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.
(SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL
16 DE FEBRERO DEL 2000).
4-000-042147Céd. Jur.:
115,000,000CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES
PRIVADOS
00505
202 1112 2260 115,000,00028000505 ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE EMPLEADOS DEL MINAET.
(APORTE PATRONAL A LA ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE
EMPLEADOS DEL MINAET. DE ACUERDO A LA LEY DE
ASOCIACIONES SOLIDARISTAS).
3-002-104408Céd. Jur.:
1 450,109,840SERVICIOS
101 ALQUILERES 35,800,000
1120 2260 32,300,00000110101 ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS
1120 2260 3,500,00000110103 ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO
102 SERVICIOS BÁSICOS 130,454,923
1120 2260 36,954,92300110201 SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO
1120 2260 33,120,00000110202 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA
1120 2260 880,00000110203 SERVICIO DE CORREO
1120 2260 55,500,00000110204 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES
1120 2260 4,000,00000110299 OTROS SERVICIOS BÁSICOS
(PARA PAGO DE SERVICIOS MUNICIPALES, RECOLECCIÓN
DE BASURA, LIMPIEZA DE CAÑOS Y OTROS SERVICIOS
BÁSICOS CON LA MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ).
103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 4,462,891
1120 2260 618,52700110301 INFORMACIÓN
1120 2260 325,96400110302 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
1120 2260 3,518,40000110303 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS
104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 89,869,036
1120 2260 2,500,00000110403 SERVICIOS DE INGENIERÍA
(PARA EL PAGO DE SERVICIOS DE LABORATORIO, ANÁLISIS
QUÍMICOS Y MICROBIOLÓGICOS PARA ANALIZAR
CONTAMINANTES EN AGUA POTABLE, AGUAS RESIDUALES
Y EN EL AIRE. ASÍ COMO PARA CUBRIR EL CONTRATO DE
SERVICIOS PARA ANÁLISIS QUÍMICO, DIRIGIDOS A LA
DETERMINACIÓN DE HIDROCARBUROS EN AGUAS MARINO
COSTERAS, RESIDUOS DE PLAGUICIDAS EN EL AIRE, SUELOS
Y ORGANISMOS VIVOS).
1120 2260 2,125,00000110405 SERVICIOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS
(PARA NUEVA CONTRATACIÓN DEL DESARROLLO DEL
PORTAL DE INTERNET CON EL PROPÓSITO DE FACILITAR EL
CONOCIMIENTO Y ACCESO DE LA INFORMACIÓN
AMBIENTAL NACIONAL, SE INCLUYE TAMBIÉN PARA LA
CONSULTORÍA PARA DETERMINAR LOS TÉRMINOS DE
REFERENCIA PARA EL DESARROLLO DE UN SISTEMA
INFORMÁTICO PARA LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA Y
CONTABLE DE LAS CUENTAS ESPECIALES DEL MINAE).
1120 2260 84,344,03600110406 SERVICIOS GENERALES
(PARA CUBRIR CONTRATOS PARA SERVICIOS DE
VIGILANCIA, LIMPIEZA DE LAS OFICINAS, VENTANALES,
TANQUES DE AGUA POTABLE, CHAPIA DEL JARDÍN DEL
EDIFICIO DONDE SE UBICA LA PROVEEDURÍA
INSTITUCIONAL).
843
PP-219-015
1.1.1.1.219.000-879-00Registro Contable:
1120 2260 900,00000110499 OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO
(PARA PAGO DE CONTRATO POR SERVICIO DE MONITOREO
DE ALARMAS DE LOS EDIFICIOS DE LA PROVEEDURÍA
INSTITUCIONAL Y EDIFICIO EN PLAZA GONZÁLEZ VÍQUEZ,
ASÍ COMO EL SERVICIO DE REVELADO DE ROLLOS DE
PELÍCULAS FOTOGRÁFICAS).
105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 22,772,317
1120 2260 1,855,00000110501 TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS
1120 2260 6,627,81700110502 VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS
1120 2260 5,240,00000110503 TRANSPORTE EN EL EXTERIOR
1120 2260 9,049,50000110504 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR
106 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 63,419,570
1120 2260 63,419,57000110601 SEGUROS
107 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO 12,079,000
1120 2260 10,400,00000110701 ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN
(PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE
CAPACITACIÓN EN CURSOS DE INTERNET Y MICROSOFT
OFFICE,CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA, CONTABILIDAD
FINANCIERA, CONTROL INTERNO, EVALUACIÓN DEL
RIESGO Y ELABORACIÓN DE MANUALES Y REVISIÓN DE
CONTRATOS DE ALQUILER Y SERVICIOS EN EL SECTOR
PÚBLICO, INGLÉS CONVERSACIONAL BÁSICO, INTERMEDIO
Y AVANZADO, DESARROLLO DEL POTENCIAL HUMANO,
TRABAJO EN EQUIPO, OPTIMIZACIÓN DEL TIEMPO Y
SERVICIO AL CLIENTE, CURSOS DE GÉNERO, LESCO,
LEGISLACIÓN LABORAL Y AMBIENTAL, CÓDIGO PROCESAL
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, PRIMEROS AUXILIOS).
1120 2260 95,00000110702 ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES
(PARA CONTRATAR SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN O
CATERING PARA ATENDER LAS NECESIDADES EN LAS
DIFERENTES ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS QUE
IMPLIQUEN CLAUSURA DE CAPACITACIÓN, CHARLAS,
TALLERES, CURSOS ENTRE OTROS).
1120 2260 1,584,00000110703 GASTOS DE REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL
108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 89,302,103
1120 2260 60,100,00000110801 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS
1120 2260 7,190,00000110805 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE
TRANSPORTE
1120 2260 721,00000110806 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE
COMUNICACIÓN
1120 2260 1,972,00000110807 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO
DE OFICINA.
1120 2260 6,119,10300110808 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO
Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN
1120 2260 13,200,00000110899 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS
109 IMPUESTOS 650,000
1310 2260 650,00000110999 OTROS IMPUESTOS
(PARA EL PAGO DE DERECHOS DE CIRCULACIÓN AÑO 2014,
DE LOS VEHÍCULOS DE ESTE PROGRAMA (MARCHAMO) Y
COMPRA DE ESPECIES FISCALES).
199 SERVICIOS DIVERSOS 1,300,000
1120 2260 700,00000119902 INTERESES MORATORIOS Y MULTAS
(PARA EL PAGO DE INTERESES Y MULTAS POR LA
CANCELACIÓN TARDÍA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS POR
CAUSAS IMPREVISTAS AJENAS A ESTE PROGRAMA).
1120 2260 500,00000119905 DEDUCIBLES
1120 2260 100,00000119999 OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS
(PARA EL PAGO DE INSCRIPCIÓN DE NUEVOS VEHÍCULOS
ADQUIRIDOS POR ESTE PROGRAMA, PAGOS POR
REPOSICIÓN DE PLACAS Y OTROS SERVICIOS).
2 52,859,431MATERIALES Y SUMINISTROS
844
PP-219-016
1.1.1.1.219.000-879-00Registro Contable:
201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 35,076,088
1120 2260 26,210,00000120101 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
1120 2260 96,00000120102 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES
1120 2260 8,682,28800120104 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES
1120 2260 87,80000120199 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS
202 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 141,616
1120 2260 141,61600120203 ALIMENTOS Y BEBIDAS
203 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y
MANTENIMIENTO
2,418,550
1120 2260 150,00000120301 MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS
1120 2260 130,00000120302 MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS
1120 2260 1,550,00000120303 MADERA Y SUS DERIVADOS
1120 2260 420,00000120305 MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO
1120 2260 26,00000120306 MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO
1120 2260 142,55000120399 OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA
CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO
204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 8,080,000
1120 2260 5,000,00000120401 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS
1120 2260 3,080,00000120402 REPUESTOS Y ACCESORIOS
299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 7,143,177
1120 2260 74,02900129901 ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO
1120 2260 200,00000129902 ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE
INVESTIGACIÓN
1120 2260 4,735,17800129903 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS
1120 2260 1,286,00000129904 TEXTILES Y VESTUARIO
1120 2260 405,17000129905 ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA
1120 2260 210,00000129906 ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD
1120 2260 80,00000129907 ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR
1120 2260 152,80000129999 OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS
5 61,650,556BIENES DURADEROS
501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 61,650,556
2210 2260 600,00028050101 MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN
2210 2260 2,345,00028050103 EQUIPO DE COMUNICACIÓN
2210 2260 27,377,94028050104 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA
2210 2260 30,362,05628050105 EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO
2210 2260 200,56028050106 EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN
2210 2260 125,00028050107 EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y
RECREATIVO
2210 2260 640,00028050199 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO
6 15,134,580,173TRANSFERENCIAS CORRIENTES
601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 14,732,566,479
14,717,623,425TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ÓRGANOS DESCONCENTRADOS60102
210 1310 2240 14,639,900,00000160102 SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS DE CONSERVACIÓN-SINAC-.
(PARA EL PAGO DE REMUNERACIONES Y OTROS GASTOS
OPERATIVOS DEL SINAC, INCLUYE ¢429.100.000,00 PARA EL
FONDO FORESTAL SEGÚN LEY No.7575, ARTÍCULOS No.42 Y
43, Y ¢21.800.000,00 PARA EL FONDO DE VIDA SILVESTRE EN
CUMPLIMIENTO A LA LEY No.7317).
3-007-317912Céd. Jur.:
220 1310 2240 76,723,42500160102 COMISIÓN PARA EL ORDENAMIENTO Y MANEJO DE LA
CUENCA ALTA DEL RÍO REVENTAZÓN (COMCURE).
(PARA GASTOS OPERATIVOS, ADMINISTRATIVOS Y
TÉCNICOS, SEGÚN LEY No.8023, ARTÍCULO No.25).
3-007-306815Céd. Jur.:
845
PP-219-017
1.1.1.1.219.000-879-00Registro Contable:
260 1310 3570 1,000,00000160102 COMISIÓN NACIONAL DE PREVENCIÓN DE RIESGOS Y
ATENCIÓN DE EMERGENCIAS.
(PARA CUBRIR EMERGENCIAS NACIONALES EN TODO EL
PAÍS, SEGÚN LEY No.7914).
3-007-111111Céd. Jur.:
14,943,054TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO
EMPRESARIALES
60103
200 1310 2260 9,282,80600160103 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.
(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES,
SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA
C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS
REFORMAS).
4-000-042147Céd. Jur.:
202 1310 2260 5,660,24800160103 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.
(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN
LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA
C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS
REFORMAS).
4-000-042147Céd. Jur.:
603 PRESTACIONES 46,753,792
1320 2260 26,376,89600160301 PRESTACIONES LEGALES
1320 2260 20,376,89600160399 OTRAS PRESTACIONES
(PARA PAGO DE SUBSIDIOS POR INCAPACIDADES A
FUNCIONARIOS DE ESTE PROGRAMA).
604 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE
LUCRO
303,264,427
303,264,427TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FUNDACIONES60402
200 1320 2240 179,275,00000160402 FUNDACIÓN PARQUE MARINO DEL PACÍFICO
(PARA PAGO DE SALARIOS DE FUNCIONARIOS DE LA
FUNDACIÓN PARQUE MARINO DEL PACÍFICO, LEY No. 8065).
3-006-293428Céd. Jur.:
205 1320 2240 123,989,42700160402 FUNDACIÓN PRO-ZOOLÓGICOS.
(APLICACIÓN DE LA LEY No.7369, DEL 7/03/1994, MISMA QUE
AUTORIZA EL TRASLADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE LOS
ZOOLÓGICOS PARQUE SIMÓN BOLÍVAR Y DE SANTA ANA Y
CONTRATO MIRENEM-FUNDAZOO, PARA LA
ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE LOS ZOOLÓGICOS
NACIONALES Y ADÉNDUM PARA CUBRIR EL PAGO DE 13
PLAZAS EN LOS ZOOLÓGICOS POR PARTE DE FUNDAZOO).
3-006-118658Céd. Jur.:
606 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO 100,000
1320 2260 100,00000160601 INDEMNIZACIONES
(PARA DAR CUMPLIMIENTO A POSIBLES RESOLUCIONES
PRODUCTO DE LA APLICACIÓN DEL CÓDIGO PROCESAL
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO).
607 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO 51,895,475
51,895,475TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES60701
200 1330 2260 2,600,00000160701 RED DE INFORMACIÓN AMBIENTAL PARA AMÉRICA LATINA
Y EL CARIBE.
(PAGO DE CUOTA ANUAL ORDINARIA, SEGÚN DECRETO No.
189-16 MIRENEM).
2-100-042014Céd. Jur.:
205 1330 2240 7,800,00000160701 UNIÓN INTERNACIONAL PARA LA CONSERVACIÓN DE LA
NATURALEZA Y LOS RECURSOS NATURALES (UICN).
(PAGO DE CUOTA ANUAL ORDINARIA, SEGÚN LEY No. 7350).
2-100-042014Céd. Jur.:
210 1330 2260 942,75500160701 COMISIÓN CENTROAMERICANA DE AMBIENTE Y
DESARROLLO.
(PAGO DE CUOTA ANUAL ORDINARIA, SEGÚN LEY No. 7226
Y LEY No. 7498).
2-100-042014Céd. Jur.:
846
PP-219-018
1.1.1.1.219.000-879-00Registro Contable:
215 1330 2240 381,16000160701 UNIÓN INTERNACIONAL PARA LA CONSERVACIÓN DE LA
NATURALEZA (UICN).
(CONVENCIÓN SOBRE HUMEDALES – RAMSAR. CONVENIO
SINAC – MINAE. PAGO DE CUOTA ANUAL ORDINARIA).
2-100-042014Céd. Jur.:
220 1330 2260 962,00000160701 PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL MEDIO
AMBIENTE (PNUMA).
(CONVENIO DE ESTOCOLMO SOBRE CONTAMINANTES
ORGÁNICOS PERSISTENTES Y PARA EL PLAN DE
IMPLEMENTACIÓN FUND-9400 COS, LEY No.8538. PAGO DE
CUOTA ANUAL ORDINARIA).
2-100-042014Céd. Jur.:
240 1330 2260 1,820,00000160701 PROGRAMA PARA LAS NACIONES UNIDAS PARA EL MEDIO
AMBIENTE (PNUMA).
(CONVENCIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS DE LUCHA
CONTRA LA DESERTIFICACIÓN Y LA SEQUÍA, SEGÚN LEY
No.7699. PAGO DE CUOTA ANUAL ORDINARIA).
2-100-042014Céd. Jur.:
245 1330 2260 1,040,00000160701 NATIONAL MARINE SANCTUARY FOUNDATION.
(CONVENCIÓN INTERAMERICANA PARA LA PROTECCIÓN Y
CONSERVACIÓN DE LAS TORTUGAS MARINAS, SEGÚN LEY
No. 7906. PAGO DE CUOTA ANUAL VOLUNTARIA).
2-100-042014Céd. Jur.:
250 1330 2260 1,593,28000160701 PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL MEDIO
AMBIENTE (PNUMA).
(CONVENCIÓN SOBRE LA CONSERVACIÓN DE LAS ESPECIES
MIGRATORIAS DE ANIMALES SILVESTRES (CMS), SEGÚN
LEY No. 8576. PAGO DE CUOTA ANUAL ORDINARIA).
2-100-042014Céd. Jur.:
275 1330 2260 7,236,84000160701 PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL MEDIO
AMBIENTE (PNUMA).
(CONVENIO PARA LA PROTECCIÓN Y DESARROLLO DEL
MEDIO MARINO DE LA REGIÓN DEL GRAN CARIBE, SEGÚN
LEY No.7227. PAGO DE CUOTA ANUAL ORDINARIA).
2-100-042014Céd. Jur.:
330 1330 2240 2,663,44000160701 FUNDACIÓN 5080 COS.
(CONTRIBUCIÓN AL FONDO FIDUCIARIO PARA EL
CONVENIO SOBRE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA, SEGÚN LEY
No.7416. PAGO DE CUOTA ANUAL ORDINARIA).
2-100-042014Céd. Jur.:
340 1330 2240 9,256,00000160701 COMISIÓN INTERNACIONAL DE LA BALLENA.
(PAGO DE CUOTA ANUAL ORDINARIA, SEGÚN LEY No.6591).
2-100-042014Céd. Jur.:
355 1330 2240 15,600,00000160701 PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL MEDIO
AMBIENTE (PNUMA)
(CUOTA ANUAL ORDINARIA SEGÚN LEY No.142 DEL
06/08/1945 PUBLICADA EN LA GACETA No.218 DEL 29 DE
SETIEMBRE DE 1945).
2-100-042014Céd. Jur.:
7 13,831,000,000TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
701 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO 13,831,000,000
13,831,000,000TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ÓRGANOS DESCONCENTRADOS70102
215 2310 2122 12,831,000,00028070102 FONDO NACIONAL PARA EL FINANCIAMIENTO FORESTAL
(FONAFIFO).
(PARA ATENDER LO DISPUESTO EN LA LEY No.8114 DEL
4/7/2001, ARTÍCULO No.5).
3-007-204724Céd. Jur.:
220 2310 2240 1,000,000,00028070102 SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS DE CONSERVACIÓN (SINAC).
(PARA EL PAGO DE TIERRAS EN ÁREAS SILVESTRES
PROTEGIDAS, LEY No.7788).
3-007-317912Céd. Jur.:
847
PP-219-019
PROGRAMA
TRIBUNAL AMBIENTAL ADMINISTRATIVO
883
1.1.1.1.219.000-MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGÍA
TRIBUNAL AMBIENTAL ADMINISTRATIVO
UNIDAD EJECUTORA
MISIÓN:
Es el órgano responsable de velar por el cumplimiento de la legislación tutelar del ambiente y los recursos naturales, facultado para conocer y resolver
las denuncias por violaciones a la legislación vigente en la materia, ya sea contra personas públicas o privadas, con el fin de prevenir daños de difícil o
de imposible reparación en el ambiente y en los recuros naturales, para beneficio de las instituciones públicas, privadas y la sociedad civil.
PRODUCTOS:
# UsuarioProducto
Servicio de protección al ambiente y los recursos naturales.P.01 Instituciones públicas, privadas y sociedad civil.
INDICADORES:
# Tipo Indicador Dimensión Indicador
2013 2014 2015 2016Línea Base
P.01.01 Gestión Eficacia Porcentaje de resoluciones emitidas con respecto al total de resoluciones recibidas.
- - 100.00 100.00 100.00
Fuente de Datos: Registro de resoluciones del Tribunal Ambiental Administrativo.
P.01.02 Gestión Eficacia Porcentaje de operativos realizados (barridas ambientales), en zonas estratégicas
con respecto a las programadas.
- - 10.00 100.00 100.00
Fuente de Datos: Informes de barridas ambientales.
848
PP-219-020
RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD
Unidad EjecutoraActividades Costo
TRIBUNAL AMBIENTAL ADMINISTRATIVO. PRESIDENTE TRIBUNAL
AMBIENTAL.
870,380,000 1
870,380,000Total del Programa 883
849
PP-219-021
1.1.1.1.219.000-883-00Registro Contable:
RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
TOTAL
CÓDIGO CONCEPTO
870,380,000
001 INGRESOS CORRIENTES 775,753,479
280 COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES 94,626,521
CARGOS SERVICIOS TOTAL
TOTAL
CÓDIGO CONCEPTO CANTIDAD DE PUESTOS
ESPECIALESFIJOS
23 0 23
RESUMEN DE PUESTOS
1 SUPERIOR 1 0 1
3 ADMINISTRATIVO 1 0 1
4 PROFESIONAL UNIVERSITARIO 20 0 20
9 DE SERVICIO 1 0 1
CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO
PROY. LEY PPTO 2013
TOTAL
G-O FF
870,380,000
C-E C-F I-P CONCEPTO
0 621,835,000REMUNERACIONES
001 REMUNERACIONES BÁSICAS 193,512,767
1111 1320 193,512,76700100101 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS
002 REMUNERACIONES EVENTUALES 8,101,738
1111 1320 8,101,73800100201 TIEMPO EXTRAORDINARIO
003 INCENTIVOS SALARIALES 326,725,790
1111 1320 60,484,63400100301 RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS
1111 1320 123,948,50200100302 RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN
1111 1320 40,626,52128000303 DECIMOTERCER MES
1111 1320 30,886,03600100304 SALARIO ESCOLAR
1111 1320 70,780,09700100399 OTROS INCENTIVOS SALARIALES
004 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL 47,552,080
45,113,512CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S00401
200 1112 1320 45,113,51200100401 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.
(SEGÚN LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO
No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS).
4-000-042147Céd. Jur.:
2,438,568CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO
COMUNAL
00405
200 1112 1320 2,438,56800100405 BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL.
(SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL
B.P.D.C.).
4-000-042152Céd. Jur.:
005 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS
DE CAPITALIZACIÓN
45,942,625
23,995,511CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.00501
200 1112 1320 23,995,51100100501 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.
(SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE
LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS
REFORMAS).
4-000-042147Céd. Jur.:
7,315,705APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES
COMPLEMENTARIAS.
00502
850
PP-219-022
1.1.1.1.219.000-883-00Registro Contable:
200 1112 1320 7,315,70500100502 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.
(SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL
16 DE FEBRERO DEL 2000).
4-000-042147Céd. Jur.:
14,631,409APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL00503
200 1112 1320 14,631,40900100503 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.
(SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL
16 DE FEBRERO DEL 2000).
4-000-042147Céd. Jur.:
1 147,175,422SERVICIOS
101 ALQUILERES 31,000,000
1120 1320 18,000,00000110101 ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS
1120 1320 13,000,00000110103 ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO
102 SERVICIOS BÁSICOS 5,770,000
1120 1320 1,950,00000110201 SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO
1120 1320 1,320,00000110202 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA
1120 1320 2,500,00000110204 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES
103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 2,500,000
1120 1320 1,000,00000110301 INFORMACIÓN
1120 1320 1,000,00000110302 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
1120 1320 500,00000110303 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS
104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 59,900,000
1120 1320 13,900,00000110405 SERVICIOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS
(PAGO DE CONTRATO PARA LA ADMINISTRACIÓN, SOPORTE
Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA
TECNOLÓGICA DEL TRIBUNAL AMBIENTAL
ADMINISTRATIVO ASÍ COMO PARA CUBRIR LA SEGUNDA
ETAPA EN EL DESARROLLO DE UN SISTEMA INFORMÁTICO
GERENCIAL Y DE CONTROL DE EXPEDIENTES).
1120 1320 46,000,00000110406 SERVICIOS GENERALES
(PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES Y
ZONAS VERDES DEL TRIBUNAL AMBIENTAL
ADMINISTRATIVO).
105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 25,510,000
1120 1320 300,00000110501 TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS
1120 1320 17,500,00000110502 VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS
1120 1320 1,710,00000110503 TRANSPORTE EN EL EXTERIOR
1120 1320 6,000,00000110504 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR
106 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 10,798,835
1120 1320 10,798,83500110601 SEGUROS
108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 10,196,587
1120 1320 5,196,58700110805 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE
TRANSPORTE
1120 1320 1,000,00000110806 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE
COMUNICACIÓN
1120 1320 1,000,00000110807 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO
DE OFICINA.
1120 1320 2,000,00000110808 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO
Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN
1120 1320 1,000,00000110899 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS
109 IMPUESTOS 400,000
1310 1320 400,00000110999 OTROS IMPUESTOS
(PARA EL PAGO DE DERECHOS DE CIRCULACIÓN DEL AÑO
2014 (MARCHAMOS) DE LOS VEHÍCULOS DE ESTE
PROGRAMA).
199 SERVICIOS DIVERSOS 1,100,000
851
PP-219-023
1.1.1.1.219.000-883-00Registro Contable:
1120 1320 100,00000119902 INTERESES MORATORIOS Y MULTAS
(PARA CUBRIR COBROS DE INTERESES Y MULTAS POR
CONCEPTO DE SERVICIOS PÚBLICOS, TALES COMO AGUA,
ELECTRICIDAD, TELÉFONO, ETC).
1120 1320 1,000,00000119905 DEDUCIBLES
2 18,320,000MATERIALES Y SUMINISTROS
201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 6,190,000
1120 1320 4,190,00000120101 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
1120 1320 2,000,00000120104 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES
202 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 200,000
1120 1320 200,00000120203 ALIMENTOS Y BEBIDAS
203 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y
MANTENIMIENTO
1,000,000
1120 1320 1,000,00000120304 MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y
DE CÓMPUTO
204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 1,700,000
1120 1320 700,00000120401 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS
1120 1320 1,000,00000120402 REPUESTOS Y ACCESORIOS
299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 9,230,000
1120 1320 3,000,00000129901 ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO
1120 1320 3,000,00000129903 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS
1120 1320 300,00000129904 TEXTILES Y VESTUARIO
1120 1320 500,00000129905 ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA
1120 1320 2,200,00000129906 ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD
1120 1320 200,00000129907 ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR
1120 1320 30,00000129999 OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS
5 54,000,000BIENES DURADEROS
501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 54,000,000
2210 1320 1,000,00028050103 EQUIPO DE COMUNICACIÓN
2210 1320 22,000,00028050104 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA
2210 1320 20,000,00028050105 EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO
2210 1320 11,000,00028050199 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO
6 29,049,578TRANSFERENCIAS CORRIENTES
601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 3,218,910
3,218,910TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO
EMPRESARIALES
60103
200 1310 1320 1,999,62600160103 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.
(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES,
SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA
C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS
REFORMAS).
4-000-042147Céd. Jur.:
202 1310 1320 1,219,28400160103 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.
(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN
LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA
C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS
REFORMAS).
4-000-042147Céd. Jur.:
603 PRESTACIONES 25,730,668
1320 1320 22,771,24800160301 PRESTACIONES LEGALES
1320 1320 2,959,42000160399 OTRAS PRESTACIONES
(PARA PAGO DE SUBSIDIOS POR INCAPACIDADES DE
FUNCIONARIOS DE ESTE PROGRAMA).
606 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO 100,000
852
PP-219-024
1.1.1.1.219.000-883-00Registro Contable:
1320 1320 100,00000160601 INDEMNIZACIONES
(PARA HACER FRENTE A POSIBLES RESOLUCIONES
PRODUCTO DE LA LEY No.8508 CÓDIGO PROCESAL
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO).
853
PP-219-025
PROGRAMA
HIDROMETEOROLOGÍA APLICADA
888
1.1.1.1.219.000-MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGÍA
DIRECCIÓN GENERAL
UNIDAD EJECUTORA
MISIÓN:
El Instituto Meteorológico Nacional es el responsable de actuar como organismo técnico especializado, responsable de mantener la vigilancia continua
del tiempo y del clima, encargado de brindar servicio meteorológico en forma oportuna a los distintos sectores productivos (turismo, aviación, agrícola,
pesca, entre otros), de todo el país y a la población en general, orientados a la prevención y mitigación de los impactos provocados por los fenómenos
meteorológicos.
PRODUCTOS:
# UsuarioProducto
Servicios de información meteorológica.P.01 Sectores productivos, aeronáutica, Comision Nacional de
Emergencias y población en general.
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PROGRAMA:
Preparar a la población y al tráfico aéreo, ante el riesgo de los impactos provocados por los eventos hidrometeorológicos extremos y los
efectos adversos del cambio climático, mediante la emisión oportuna de avisos sobre el desarrollo del estado del tiempo y su evolución en
todo el país, con el fin de garantizar a los agricultores la obtención de cosechas más seguras y de mayor rendimiento, así como a las
actividades productivas de otros sectores (transportes terrestres, marítimos y aéreo, turismo nacional e internacional).
O.01
INDICADORES:
# Tipo Indicador Dimensión Indicador
2013 2014 2015 2016Línea Base
O.01.01 Resultado Eficacia Porcentaje de alertas emitidas ante eventos hidrometeorológicos externos.
- 63.00 100.00 100.00 100.00
Fuente de Datos: Departamento de Meteorología Sinóptica y Aeronáutica. IMN
O.01.02 Resultado Eficacia Porcentaje de operaciones aeronáuticas (despegues) que cuentan con respaldo
meteorológico de seguridad operacional al vuelo.
- 100.00 100.00 100.00 100.00
Fuente de Datos: Departamento de Meteorología Sinóptica y Aeronáutica. IMN.
P.01.01 Gestión Eficacia Porcentaje de estaciones meteorológicas para el monitoreo del Cambio Climático
funcionando en óptimas condiciones.
- - 100.00 100.00 100.00
Fuente de Datos: Depto. climatología e investigaciones aplicadas. Dpto Red meteorológica y procesamiento de datos.
P.01.02 Gestión Eficacia Porcentaje de estaciones meteorológicas nuevas instaladas.
- - - 6.00 3.00
Fuente de Datos: Departamento de Climatología e Investigaciones aplicadas. Departamento de Red Meteorológica y Procesamiento de Datos.
854
PP-219-026
RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD
Unidad EjecutoraActividades Costo
INSTITUTO METEOROLÓGICO NACIONAL. DIRECCIÓN GENERAL DEL IMN. 2,072,120,000 1
2,072,120,000Total del Programa 888
855
PP-219-027
1.1.1.1.219.000-888-00Registro Contable:
RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
TOTAL
CÓDIGO CONCEPTO
2,072,120,000
001 INGRESOS CORRIENTES 1,923,916,743
280 COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES 148,203,257
CARGOS SERVICIOS TOTAL
TOTAL
CÓDIGO CONCEPTO CANTIDAD DE PUESTOS
ESPECIALESFIJOS
110 0 110
RESUMEN DE PUESTOS
3 ADMINISTRATIVO 3 0 3
4 PROFESIONAL UNIVERSITARIO 49 0 49
5 TECNICO 51 0 51
9 DE SERVICIO 7 0 7
CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO
PROY. LEY PPTO 2013
TOTAL
G-O FF
2,072,120,000
C-E C-F I-P CONCEPTO
0 1,732,704,000REMUNERACIONES
001 REMUNERACIONES BÁSICAS 634,036,632
1111 2111 634,036,63200100101 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS
002 REMUNERACIONES EVENTUALES 39,302,389
1111 2111 39,302,38900100201 TIEMPO EXTRAORDINARIO
003 INCENTIVOS SALARIALES 798,847,912
1111 2111 248,159,92100100301 RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS
1111 2111 245,931,24700100302 RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN
1111 2111 113,203,25728000303 DECIMOTERCER MES
1111 2111 93,824,28700100304 SALARIO ESCOLAR
1111 2111 97,729,20000100399 OTROS INCENTIVOS SALARIALES
004 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL 132,500,856
125,705,940CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S00401
200 1112 2111 125,705,94000100401 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.
(SEGÚN LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO
No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS).
4-000-042147Céd. Jur.:
6,794,916CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO
COMUNAL
00405
200 1112 2111 6,794,91600100405 BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL.
(SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL
B.P.D.C.).
4-000-042152Céd. Jur.:
005 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS
DE CAPITALIZACIÓN
128,016,211
66,861,970CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.00501
200 1112 2111 66,861,97000100501 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.
(SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE
LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS
REFORMAS).
4-000-042147Céd. Jur.:
20,384,747APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES
COMPLEMENTARIAS.
00502
856
PP-219-028
1.1.1.1.219.000-888-00Registro Contable:
200 1112 2111 20,384,74700100502 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.
(SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL
16 DE FEBRERO DEL 2000).
4-000-042147Céd. Jur.:
40,769,494APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL00503
200 1112 2111 40,769,49400100503 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.
(SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL
16 DE FEBRERO DEL 2000).
4-000-042147Céd. Jur.:
1 161,342,497SERVICIOS
101 ALQUILERES 107,035,043
1120 2111 107,035,04300110101 ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS
102 SERVICIOS BÁSICOS 19,560,000
1120 2111 1,500,00000110201 SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO
1120 2111 10,010,00000110202 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA
1120 2111 8,050,00000110204 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES
103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 4,000,000
1120 2111 4,000,00000110303 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS
106 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 30,747,454
1120 2111 30,747,45400110601 SEGUROS
2 20,338,002MATERIALES Y SUMINISTROS
201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 7,524,497
1120 2111 7,524,49700120199 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS
204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 12,813,505
1120 2111 5,000,00000120401 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS
1120 2111 7,813,50500120402 REPUESTOS Y ACCESORIOS
5 35,000,000BIENES DURADEROS
501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 35,000,000
2210 2111 15,000,00028050103 EQUIPO DE COMUNICACIÓN
2210 2111 5,000,00028050106 EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN
2210 2111 15,000,00028050199 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO
6 122,735,501TRANSFERENCIAS CORRIENTES
601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 8,969,289
8,969,289TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO
EMPRESARIALES
60103
200 1310 2111 5,571,83100160103 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.
(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES,
SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA
C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS
REFORMAS).
4-000-042147Céd. Jur.:
202 1310 2111 3,397,45800160103 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.
(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN
LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA
C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS
REFORMAS).
4-000-042147Céd. Jur.:
603 PRESTACIONES 72,562,642
1320 2111 63,191,79800160301 PRESTACIONES LEGALES
1320 2111 9,370,84400160399 OTRAS PRESTACIONES
(PAGO DE SUBSIDIO POR CONCEPTO DE INCAPACIDADES A
FUNCIONARIOS DE ESTE PROGRAMA).
607 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO 41,203,570
41,203,570TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES60701
857
PP-219-029
1.1.1.1.219.000-888-00Registro Contable:
220 1330 2111 2,893,93000160701 CONVENCIÓN MARCO DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE
CAMBIO CLIMÁTICO.
(PARA EL PAGO DE LA CUOTA ANUAL ORDINARIA SEGÚN
LEY No.7414).
2-100-042014Céd. Jur.:
310 1330 2111 10,431,97500160701 ORGANIZACIÓN METEOROLÓGICA MUNDIAL (OMM).
(PAGO DE CUOTA ANUAL ORDINARIA, SEGÚN DECRETO
No.3345).
2-100-042014Céd. Jur.:
320 1330 2111 1,746,41500160701 PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS.
(PROTOCOLO DE KYOTO DE LA CONVENCIÓN MARCO DE
LAS NACIONES UNIDAS SOBRE EL CAMBIO CLIMÁTICO,
PAGO DE CUOTA ANUAL ORDINARIA, SEGÚN LEY No.8219).
2-100-042014Céd. Jur.:
360 1330 2111 2,825,00000160701 INSTITUTO INTERAMERICANO PARA LA INVESTIGACIÓN
DEL CAMBIO GLOBAL.
(PARA EL PAGO DE LA CUOTA ORDINARIA, SEGÚN LEY
No.7402).
2-100-042014Céd. Jur.:
370 1330 2111 23,306,25000160701 COMITÉ REGIONAL DE RECURSOS HÍDRICOS.
(PAGO CUOTA ANUAL ORDINARIA, DECRETO No. 3492 Y LEY
No. 7227).
3-007-117138Céd. Jur.:
858
PP-219-030
PROGRAMA
EVALUACIÓN Y CONTROL AMBIENTAL
889
1.1.1.1.219.000-MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGÍA
SECRETARÍA TÉCNICA NACIONAL AMBIENTAL
UNIDAD EJECUTORA
MISIÓN:
La Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA), es la responsable de realizar la administración del proceso de evaluación de impacto ambiental,
prestando un servicio transparente, eficiente, eficaz y de calidad, que permita la correcta toma de decisiones a las instituciones estatales.
PRODUCTOS:
# UsuarioProducto
Servicio de evaluación de impacto ambiental.P.01 Municipalidades.
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PROGRAMA:
Evaluar la introducción de la variable ambiental en los Planes Reguladores que presenten las Municipalidades, para la protección de los
recursos ambientales (agua, aire, suelo, biodiversidad y paisaje).O.01
INDICADORES:
# Tipo Indicador Dimensión Indicador
2013 2014 2015 2016Línea Base
O.01.01 Resultado Eficacia Porcentaje de Planes Reguladores del Gran Área Metropolitana, que incorporen la
variable ambiental, evaluados; con respecto al total de planes presentados por las
Municipalidades a la SETENA, en el I Semestre del año 2013.
- - 100.00 100.00 100.00
Fuente de Datos: Registros de SETENA. Departamento de Evaluación Ambiental Estratégica.
O.01.02 Resultado Eficacia Porcentaje de Planes Reguladores de la Región Chorotega, que incorporen la
variable ambiental, evaluados; con respecto al total de planes presentados por las
Municipalidades a la SETENA, en el I Semestre del año 2013
- - 100.00 100.00 100.00
Fuente de Datos: Registros de SETENA. (Departamento de Evaluación Ambiental Estratégica).
859
PP-219-031
RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD
Unidad EjecutoraActividades Costo
SECRETARÍA TÉCNICA NACIONAL
AMBIENTAL (SETENA).
SECRETARÍA GENERAL. 1,664,840,000 1
1,664,840,000Total del Programa 889
860
PP-219-032
1.1.1.1.219.000-889-00Registro Contable:
RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
TOTAL
CÓDIGO CONCEPTO
1,664,840,000
001 INGRESOS CORRIENTES 1,534,716,951
280 COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES 130,123,049
CARGOS SERVICIOS TOTAL
TOTAL
CÓDIGO CONCEPTO CANTIDAD DE PUESTOS
ESPECIALESFIJOS
74 0 74
RESUMEN DE PUESTOS
3 ADMINISTRATIVO 13 0 13
4 PROFESIONAL UNIVERSITARIO 52 0 52
5 TECNICO 3 0 3
9 DE SERVICIO 6 0 6
CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO
PROY. LEY PPTO 2013
TOTAL
G-O FF
1,664,840,000
C-E C-F I-P CONCEPTO
0 1,196,985,000REMUNERACIONES
001 REMUNERACIONES BÁSICAS 465,188,892
1111 2260 465,188,89200100101 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS
002 REMUNERACIONES EVENTUALES 7,884,545
1111 2260 7,884,54500100201 TIEMPO EXTRAORDINARIO
003 INCENTIVOS SALARIALES 543,941,354
1111 2260 121,007,68300100301 RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS
1111 2260 218,736,85500100302 RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN
1111 2260 78,203,04928000303 DECIMOTERCER MES
1111 2260 67,562,19700100304 SALARIO ESCOLAR
1111 2260 58,431,57000100399 OTROS INCENTIVOS SALARIALES
004 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL 91,534,144
86,840,085CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S00401
200 1112 2260 86,840,08500100401 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.
(SEGÚN LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO
No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS).
4-000-042147Céd. Jur.:
4,694,059CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO
COMUNAL
00405
200 1112 2260 4,694,05900100405 BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL.
(SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL
B.P.D.C.).
4-000-042152Céd. Jur.:
005 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS
DE CAPITALIZACIÓN
88,436,065
46,189,537CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.00501
200 1112 2260 46,189,53700100501 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.
(SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE
LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS
REFORMAS).
4-000-042147Céd. Jur.:
14,082,176APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES
COMPLEMENTARIAS.
00502
861
PP-219-033
1.1.1.1.219.000-889-00Registro Contable:
200 1112 2260 14,082,17600100502 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.
(SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL
16 DE FEBRERO DEL 2000).
4-000-042147Céd. Jur.:
28,164,352APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL00503
200 1112 2260 28,164,35200100503 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.
(SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL
16 DE FEBRERO DEL 2000).
4-000-042147Céd. Jur.:
1 356,453,994SERVICIOS
101 ALQUILERES 200,632,883
1120 2260 200,632,88300110101 ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS
102 SERVICIOS BÁSICOS 21,072,900
1120 2260 2,372,90000110201 SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO
1120 2260 11,220,00000110202 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA
1120 2260 7,480,00000110204 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES
103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 4,700,348
1120 2260 3,740,00000110301 INFORMACIÓN
1120 2260 960,34800110303 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS
104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 60,653,807
1120 2260 1,717,80000110405 SERVICIOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS
(PARA CUBRIR EL CONTRATO DE MANTENIMIENTO DE
BASE DE DATOS SEGÚN CONTRATO MARCO No.
B219036-09).
1120 2260 50,251,80700110406 SERVICIOS GENERALES
(PARA EL PAGO DE SERVICIOS DE MENSAJERÍA, CON
CORREOS DE COSTA RICA S.A. SERVICIO DE VIGILANCIA Y
DE LIMPIEZA DE OFICINAS, ASÍ MISMO SE INCLUYE LA
RECARGA DE EXTINTORES Y CONFECCIÓN DE SELLOS).
1120 2260 8,684,20000110499 OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO
(PARA EL PAGO DE SERVICIOS TEMPORALES DE
ALMACENAJE DE DOCUMENTOS, SE INCLUYE LOS GASTOS
POR CONCEPTO DE ROTULACIÓN Y SEÑALIZACIÓN DEL
EDIFICIO QUE ALBERGA LAS OFICINAS DE SETENA).
105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 31,250,000
1120 2260 1,000,00000110501 TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS
1120 2260 30,250,00000110502 VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS
106 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 25,809,956
1120 2260 25,809,95600110601 SEGUROS
107 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO 3,000,000
1120 2260 3,000,00000110701 ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN
(PARA CURSOS SOBRE EVALUACIÓN AMBIENTAL
ESTRATÉGICA Y AUDITORÍA AMBIENTAL TENDIENTES A
MEJORAR LOS PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN
AMBIENTAL Y DE AUDITORÍA DE LOS PROYECTOS
PRESENTADOS A LA SETENA).
108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 8,834,100
1120 2260 3,100,00000110805 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE
TRANSPORTE
1120 2260 1,740,00000110806 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE
COMUNICACIÓN
1120 2260 1,805,20000110807 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO
DE OFICINA.
1120 2260 2,188,90000110808 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO
Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN
109 IMPUESTOS 500,000
1310 2260 500,00000110999 OTROS IMPUESTOS
(PARA PAGO DE DERECHOS DE CIRCULACIÓN DE LOS
VEHÍCULOS DE ESTE PROGRAMA).
862
PP-219-034
1.1.1.1.219.000-889-00Registro Contable:
2 38,000,000MATERIALES Y SUMINISTROS
201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 19,490,000
1120 2260 17,490,00000120101 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
1120 2260 2,000,00000120104 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES
202 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 750,000
1120 2260 750,00000120203 ALIMENTOS Y BEBIDAS
203 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y
MANTENIMIENTO
200,000
1120 2260 200,00000120304 MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y
DE CÓMPUTO
204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 10,410,000
1120 2260 4,000,00000120401 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS
1120 2260 6,410,00000120402 REPUESTOS Y ACCESORIOS
299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 7,150,000
1120 2260 2,000,00000129901 ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO
1120 2260 3,950,00000129903 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS
1120 2260 500,00000129904 TEXTILES Y VESTUARIO
1120 2260 200,00000129905 ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA
1120 2260 250,00000129906 ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD
1120 2260 150,00000129907 ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR
1120 2260 100,00000129999 OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS
5 51,920,000BIENES DURADEROS
501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 51,920,000
2210 2260 2,800,00028050103 EQUIPO DE COMUNICACIÓN
2210 2260 24,320,00028050104 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA
2210 2260 24,000,00028050105 EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO
2210 2260 800,00028050199 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO
6 21,481,006TRANSFERENCIAS CORRIENTES
601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 6,196,157
6,196,157TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO
EMPRESARIALES
60103
200 1310 2260 3,849,12800160103 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.
(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES,
SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA
C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS
REFORMAS).
4-000-042147Céd. Jur.:
202 1310 2260 2,347,02900160103 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.
(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN
LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA
C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS
REFORMAS).
4-000-042147Céd. Jur.:
603 PRESTACIONES 14,284,849
1320 2260 8,087,54000160301 PRESTACIONES LEGALES
1320 2260 6,197,30900160399 OTRAS PRESTACIONES
(PARA PAGO DE SUBSIDIOS POR INCAPACIDADES A
FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA).
606 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO 1,000,000
1320 2260 1,000,00000160601 INDEMNIZACIONES
(PARA LA ATENCIÓN DE POSIBLES RESOLUCIONES
ADMINISTRATIVAS PRODUCTO DE LA APLICACIÓN DEL
CÓDIGO PROCESAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO LEY
No.8508 Y RESARCIMIENTO ECONÓMICO POR EL DAÑO O
PERJUICIO CAUSADO POR LA INSTITUCIÓN A PERSONAS
FÍSICAS O JURÍDICAS).
863
PP-219-035
PROGRAMA
HIDROCARB. TRANSP. Y COMERC. DE COMBUSTIBLES
890
1.1.1.1.219.000-MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGÍA
DIRECCIÓN GENERAL
UNIDAD EJECUTORA
MISIÓN:
Es el responsable de regular y fiscalizar las áreas de exploración y explotación de hidrocarburos, así como lo relativo al transporte y comercialización
de combustibles, mediante la atención de trámites, emisión e implementación de normativa y difusión de información, de tal forma que se atiendan las
necesidades de la sociedad en cuanto al servicio público de suministro de combustibles, derivados de hidrocarburos, bajo las normas de salud,
seguridad e higiene y de infraestructura, garantizando la protección ambiental.
PRODUCTOS:
# UsuarioProducto
Servicio de protección ambiental.P.01 Sociedad en general y sector gobierno.
Servicio de transporte y suministro de combustibles.P.02 Sociedad en general y sector gobierno.
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PROGRAMA:
Mejorar las condiciones de funcionamiento y seguridad en el almacenamiento, transporte y comercialización de hidrocarburos para la
protección de los ciudadanos y el ambiente, mediante las fiscalizaciones y la emisión e implementación de normativa.O.01
INDICADORES:
# Tipo Indicador Dimensión Indicador
2013 2014 2015 2016Línea Base
O.01.01 Resultado Eficacia Porcentaje de unidades de transporte y comercialización de combustibles
fiscalizadas que se les otorgó el permiso.
- 600.00 600.00 600.00 600.00
Fuente de Datos: Archivos de expedientes y bases de datos ubicados en el Edificio de la Dirección General de Transporte y Comercialización de
Combustibles.
O.01.02 Resultado Eficacia Porcentaje de establecimientos de almacenamiento y transporte de combustibles
fiscalizados, a los que se les otorgó permiso.
- 500.00 500.00 500.00 500.00
Fuente de Datos: Archivos de expedientes y bases de datos ubicados en el Edificio de la Dirección General de Transporte y Comercialización de
Combustibles.
864
PP-219-036
RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD
Unidad EjecutoraActividades Costo
HIDROCARBUROS, TRANSPORTE Y
COMERCIALIZACIÓN DE COMBUSTIBLES.
DIRECTOR DE LA DIRECCIÓN. 553,800,000 1
553,800,000Total del Programa 890
865
PP-219-037
1.1.1.1.219.000-890-00Registro Contable:
RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
TOTAL
CÓDIGO CONCEPTO
553,800,000
001 INGRESOS CORRIENTES 509,354,235
280 COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES 44,445,765
CARGOS SERVICIOS TOTAL
TOTAL
CÓDIGO CONCEPTO CANTIDAD DE PUESTOS
ESPECIALESFIJOS
18 0 18
RESUMEN DE PUESTOS
3 ADMINISTRATIVO 1 0 1
4 PROFESIONAL UNIVERSITARIO 15 0 15
5 TECNICO 1 0 1
9 DE SERVICIO 1 0 1
CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO
PROY. LEY PPTO 2013
TOTAL
G-O FF
553,800,000
C-E C-F I-P CONCEPTO
0 402,900,000REMUNERACIONES
001 REMUNERACIONES BÁSICAS 143,282,178
1111 2132 143,282,17800100101 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS
002 REMUNERACIONES EVENTUALES 600,000
1111 2132 600,00000100205 DIETAS
003 INCENTIVOS SALARIALES 197,944,593
1111 2132 42,560,91400100301 RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS
1111 2132 86,590,13000100302 RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN
1111 2132 26,239,24528000303 DECIMOTERCER MES
1111 2132 20,883,52600100304 SALARIO ESCOLAR
1111 2132 21,670,77800100399 OTROS INCENTIVOS SALARIALES
004 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL 31,062,284
29,469,346CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S00401
200 1112 2132 29,469,34600100401 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.
(SEGÚN LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO
No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS).
4-000-042147Céd. Jur.:
1,592,938CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO
COMUNAL
00405
200 1112 2132 1,592,93800100405 BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL.
(SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL
B.P.D.C.).
4-000-042152Céd. Jur.:
005 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS
DE CAPITALIZACIÓN
30,010,945
15,674,506CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.00501
200 1112 2132 15,674,50600100501 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.
(SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE
LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS
REFORMAS).
4-000-042147Céd. Jur.:
4,778,813APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES
COMPLEMENTARIAS.
00502
866
PP-219-038
1.1.1.1.219.000-890-00Registro Contable:
200 1112 2132 4,778,81300100502 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.
(SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL
16 DE FEBRERO DEL 2000).
4-000-042147Céd. Jur.:
9,557,626APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL00503
200 1112 2132 9,557,62600100503 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.
(SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL
16 DE FEBRERO DEL 2000).
4-000-042147Céd. Jur.:
1 73,058,535SERVICIOS
102 SERVICIOS BÁSICOS 8,400,000
1120 2132 1,000,00000110201 SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO
1120 2132 5,400,00000110202 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA
1120 2132 2,000,00000110204 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES
103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 4,500,000
1120 2132 1,500,00000110301 INFORMACIÓN
1120 2132 3,000,00000110303 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS
104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 32,100,000
1120 2132 1,000,00000110405 SERVICIOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS
(PARA PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS
PARA LA ORGANIZACIÓN Y DIGITALIZACIÓN DE LA
INFORMACIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE ESTE PROGRAMA).
1120 2132 30,500,00000110406 SERVICIOS GENERALES
(PARA EL PAGO DE CONTRATOS DE SERVICIOS DE
VIGILANCIA, LIMPIEZA, MENSAJERÍA. ASÍ COMO LA
REPARACIÓN DE SELLOS).
1120 2132 600,00000110499 OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO
(PARA PAGO DE SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMAS.
ASÍ COMO PARA EL REVELADO DE ROLLOS DE PELÍCULA,
FUMIGACIÓN Y OTROS SERVICIOS DE APOYO IMPREVISTOS
EN LA GESTIÓN OPERATIVA DEL PROGRAMA).
105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 1,100,000
1120 2132 100,00000110501 TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS
1120 2132 1,000,00000110502 VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS
106 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 10,008,535
1120 2132 10,008,53500110601 SEGUROS
107 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO 4,000,000
1120 2132 4,000,00000110701 ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN
(PARA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE CAPACITACIÓN
DE LOS FUNCIONARIOS DE ESTE PROGRAMA EN CURSOS DE
INFORMÁTICA Y CURSOS BÁSICOS DE WORD, EXCEL,
POWER POINT, CONTROL INTERNO, CONTRATACIÓN
ADMINISTRATIVA, CONFECCIÓN DE MANUALES Y DE
CONTROL INTERNO).
108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 12,150,000
1120 2132 5,000,00000110801 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS
1120 2132 570,00000110805 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE
TRANSPORTE
1120 2132 380,00000110806 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE
COMUNICACIÓN
1120 2132 500,00000110807 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO
DE OFICINA.
1120 2132 4,200,00000110808 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO
Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN
1120 2132 1,500,00000110899 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS
109 IMPUESTOS 400,000
1310 2132 400,00000110999 OTROS IMPUESTOS
(PARA EL PAGO DE DERECHOS DE CIRCULACIÓN AÑO 2014,
DE VEHÍCULOS DE ESTE PROGRAMA).
867
PP-219-039
1.1.1.1.219.000-890-00Registro Contable:
199 SERVICIOS DIVERSOS 400,000
1120 2132 400,00000119905 DEDUCIBLES
2 17,110,000MATERIALES Y SUMINISTROS
201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 6,810,000
1120 2132 3,310,00000120101 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
1120 2132 3,500,00000120104 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES
204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 9,000,000
1120 2132 4,500,00000120401 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS
1120 2132 4,500,00000120402 REPUESTOS Y ACCESORIOS
299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 1,300,000
1120 2132 300,00000129901 ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO
1120 2132 1,000,00000129903 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS
5 18,206,520BIENES DURADEROS
501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 18,206,520
2210 2132 300,00028050103 EQUIPO DE COMUNICACIÓN
2210 2132 5,506,52028050104 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA
2210 2132 12,000,00028050105 EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO
2210 2132 400,00028050199 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO
6 42,524,945TRANSFERENCIAS CORRIENTES
601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 2,102,678
2,102,678TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO
EMPRESARIALES
60103
200 1310 2132 1,306,20900160103 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.
(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES,
SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA
C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS
REFORMAS).
4-000-042147Céd. Jur.:
202 1310 2132 796,46900160103 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.
(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN
LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA
C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS
REFORMAS).
4-000-042147Céd. Jur.:
603 PRESTACIONES 39,922,267
1320 2132 37,087,38100160301 PRESTACIONES LEGALES
1320 2132 2,834,88600160399 OTRAS PRESTACIONES
(PAGO DE SUBSIDIO POR INCAPACIDADES A FUNCIONARIOS
DE ESTE PROGRAMA).
606 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO 500,000
1320 2132 500,00000160601 INDEMNIZACIONES
(PARA EL PAGO DE INDEMNIZACIONES POR RESOLUCIONES
ADMINISTRATIVAS DE ESTE PROGRAMA PRODUCTO DE LA
APLICACIÓN DEL CÓDIGO PROCESAL CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO).
868
PP-219-040
PROGRAMA
PLANIFICACIÓN ENERGÉTICA NACIONAL
897
1.1.1.1.219.000-MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGÍA
DIRECCIÓN GENERAL
UNIDAD EJECUTORA
MISIÓN:
La Dirección Sectorial de Energía es la responsable de formular y promover la planificación energética integral, mediante políticas y acciones
estratégicas que garanticen a las empresas e instituciones del sector energía, el suministro oportuno y de calidad de la energía, contribuyendo al
desarrollo sostenible del país.
PRODUCTOS:
# UsuarioProducto
Servicio de regulación del desarrollo energético nacional.P.01 Empresas e instituciones del Sector Energía.
869
PP-219-041
RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD
Unidad EjecutoraActividades Costo
DIRECCIÓN SECTORIAL DE ENERGÍA. DIRECTOR DIRECCIÓN
SECTORIAL.
123,000,000 1
123,000,000Total del Programa 897
870
PP-219-042
1.1.1.1.219.000-897-00Registro Contable:
RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
TOTAL
CÓDIGO CONCEPTO
123,000,000
001 INGRESOS CORRIENTES 101,720,250
280 COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES 21,279,750
CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO
PROY. LEY PPTO 2013
TOTAL
G-O FF
123,000,000
C-E C-F I-P CONCEPTO
1 77,869,000SERVICIOS
101 ALQUILERES 3,000,000
1120 2183 3,000,00000110102 ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO
103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 4,260,000
1120 2183 360,00000110301 INFORMACIÓN
1120 2183 3,900,00000110303 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS
104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 30,000,000
1120 2183 30,000,00000110404 SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES
(PARA PAGAR LA ENCUESTA DE CONSUMO EN EL SECTOR
TRANSPORTE, DEBIDO A QUE SE REQUIERE ACTUALIZAR LA
INFORMACIÓN DEL MISMO, A EFECTO DE REALIZAR UNA
CORRECTA PLANIFICACIÓN Y DEFINICIÓN DE POLÍTICAS
PARA ESTE SECTOR, POR CUANTO ES EL QUE GENERA
MAYOR IMPACTO EN LA FACTURA PETROLERA).
105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 3,100,000
1120 2183 100,00000110502 VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS
1120 2183 1,500,00000110503 TRANSPORTE EN EL EXTERIOR
1120 2183 1,500,00000110504 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR
106 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 1,009,000
1120 2183 1,009,00000110601 SEGUROS
108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 36,500,000
1120 2183 30,000,00000110801 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS
1120 2183 500,00000110807 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO
DE OFICINA.
1120 2183 6,000,00000110808 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO
Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN
2 8,170,000MATERIALES Y SUMINISTROS
201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 2,770,000
1120 2183 800,00000120101 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
1120 2183 1,970,00000120104 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES
203 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y
MANTENIMIENTO
250,000
1120 2183 50,00000120301 MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS
1120 2183 50,00000120304 MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y
DE CÓMPUTO
1120 2183 150,00000120399 OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA
CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO
204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 450,000
1120 2183 450,00000120402 REPUESTOS Y ACCESORIOS
299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 4,700,000
1120 2183 2,000,00000129901 ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO
1120 2183 2,000,00000129903 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS
1120 2183 700,00000129905 ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA
5 21,279,750BIENES DURADEROS
871
PP-219-043
1.1.1.1.219.000-897-00Registro Contable:
501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 21,279,750
2210 2183 10,000,00028050103 EQUIPO DE COMUNICACIÓN
2210 2183 1,279,75028050104 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA
2210 2183 10,000,00028050105 EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO
6 15,681,250TRANSFERENCIAS CORRIENTES
606 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO 200,000
1320 2183 200,00000160601 INDEMNIZACIONES
(PARA EL PAGO DE POSIBLES RESOLUCIONES
ADMINISTRATIVAS PRODUCTO DE LA APLICACIÓN DEL
CÓDIGO PROCESAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO).
607 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO 15,481,250
15,481,250TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES60701
200 1330 2183 15,481,25000160701 ORGANIZACIÓN LATINOAMERICANA DE ENERGÍA (OLADE)
(PARA PAGO DE CUOTA ANUAL ORDINARIA, SEGÚN LEY No.
5770 CONVENIO CONSTITUTIVO DE LA OLADE).
2-100-042014Céd. Jur.:
872
PP-219-044
PROGRAMA
GEOLOGÍA Y MINAS
898
1.1.1.1.219.000-MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGÍA
DIRECCIÓN GENERAL
UNIDAD EJECUTORA
MISIÓN:
La Dirección de Geología y Minas es la responsable de contribuir al desarrollo del país, mediante un control eficiente de la explotación de los recursos
minerales, a través de investigaciones geológicas y la aplicación de la normativa vigente, que permita a las municipalidades, concesionarios,
inversionistas, entre otros, el aprovechamiento de los recursos mineros balanceados entre las necesidades de la sociedad y el ambiente.
PRODUCTOS:
# UsuarioProducto
Servicio de información geológico minera.P.01 Concesionarios, municipalidades, inversionistas, sector
público, privado, académico y sociedad civil.
INDICADORES:
# Tipo Indicador Dimensión Indicador
2013 2014 2015 2016Línea Base
P.01.01 Gestión Eficacia Porcentaje de municipalidades con información geológica minera básica para
ordenamiento ambiental y territorial.
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Fuente de Datos: Archivos Dirección de Geología y Minas. Informes de la gestión minera municipal.
873
PP-219-045
RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD
Unidad EjecutoraActividades Costo
GEOLOGÍA Y MINAS. DIRECTOR DE GEOLOGÍA Y
MINAS.
791,310,000 1
791,310,000Total del Programa 898
874
PP-219-046
1.1.1.1.219.000-898-00Registro Contable:
RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
TOTAL
CÓDIGO CONCEPTO
791,310,000
001 INGRESOS CORRIENTES 743,342,693
280 COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES 47,967,307
CARGOS SERVICIOS TOTAL
TOTAL
CÓDIGO CONCEPTO CANTIDAD DE PUESTOS
ESPECIALESFIJOS
39 0 39
RESUMEN DE PUESTOS
3 ADMINISTRATIVO 4 0 4
4 PROFESIONAL UNIVERSITARIO 26 0 26
5 TECNICO 5 0 5
9 DE SERVICIO 4 0 4
CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO
PROY. LEY PPTO 2013
TOTAL
G-O FF
791,310,000
C-E C-F I-P CONCEPTO
0 734,193,000REMUNERACIONES
001 REMUNERACIONES BÁSICAS 241,802,432
1111 2141 241,802,43200100101 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS
002 REMUNERACIONES EVENTUALES 7,459,160
1111 2141 7,459,16000100201 TIEMPO EXTRAORDINARIO
003 INCENTIVOS SALARIALES 374,543,305
1111 2141 102,351,89800100301 RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS
1111 2141 132,274,66700100302 RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN
1111 2141 47,967,30728000303 DECIMOTERCER MES
1111 2141 41,090,43000100304 SALARIO ESCOLAR
1111 2141 50,859,00300100399 OTROS INCENTIVOS SALARIALES
004 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL 56,144,184
53,264,995CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S00401
200 1112 2141 53,264,99500100401 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.
(SEGÚN LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO
No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS).
4-000-042147Céd. Jur.:
2,879,189CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO
COMUNAL
00405
200 1112 2141 2,879,18900100405 BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL.
(SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL
B.P.D.C.).
4-000-042152Céd. Jur.:
005 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS
DE CAPITALIZACIÓN
54,243,919
28,331,219CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.00501
200 1112 2141 28,331,21900100501 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.
(SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE
LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS
REFORMAS).
4-000-042147Céd. Jur.:
8,637,567APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES
COMPLEMENTARIAS.
00502
875
PP-219-047
1.1.1.1.219.000-898-00Registro Contable:
200 1112 2141 8,637,56700100502 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.
(SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL
16 DE FEBRERO DEL 2000).
4-000-042147Céd. Jur.:
17,275,133APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL00503
200 1112 2141 17,275,13300100503 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.
(SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL
16 DE FEBRERO DEL 2000).
4-000-042147Céd. Jur.:
1 47,254,222SERVICIOS
101 ALQUILERES 24,763,200
1120 2141 24,763,20000110101 ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS
102 SERVICIOS BÁSICOS 7,382,420
1120 2141 650,00000110201 SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO
1120 2141 4,468,75000110202 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA
1120 2141 60,00000110203 SERVICIO DE CORREO
1120 2141 2,203,67000110204 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES
103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 1,500,000
1120 2141 1,000,00000110301 INFORMACIÓN
1120 2141 500,00000110302 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 400,000
1120 2141 100,00000110501 TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS
1120 2141 300,00000110502 VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS
106 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 12,688,602
1120 2141 12,688,60200110601 SEGUROS
109 IMPUESTOS 400,000
1310 2141 400,00000110999 OTROS IMPUESTOS
(PARA CUBRIR EL PAGO DE DERECHOS DE CIRCULACIÓN
CORRESPONDIENTES AL PERÍODO 2014, DE LOS VEHÍCULOS
DE ESTE PROGRAMA).
199 SERVICIOS DIVERSOS 120,000
1120 2141 120,00000119905 DEDUCIBLES
6 9,862,778TRANSFERENCIAS CORRIENTES
601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 3,800,529
3,800,529TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO
EMPRESARIALES
60103
200 1310 2141 2,360,93500160103 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.
(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES,
SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA
C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS
REFORMAS).
4-000-042147Céd. Jur.:
202 1310 2141 1,439,59400160103 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.
(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN
LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA
C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS
REFORMAS).
4-000-042147Céd. Jur.:
603 PRESTACIONES 3,456,018
1320 2141 3,456,01800160399 OTRAS PRESTACIONES
(PAGO DE SUBSIDIOS POR INCAPACIDADES A
FUNCIONARIOS DE ESTE PROGRAMA).
606 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO 2,606,231
1320 2141 2,606,23100160601 INDEMNIZACIONES
(PARA DAR CUMPLIMIENTO A POSIBLES RESOLUCIONES
PRODUCTO DE LA APLICACIÓN DEL CÓDIGO PROCESAL
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO LEY No.8508).
876
PP-230-001
1.1.1.1.230.000-SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA
MISIÓN INSTITUCIONAL:
Somos el grupo de profesionales responsables de proveer los lineamientos para la adecuada gestión de la Deuda Pública de Costa Rica, propiciando
que ésta se ubique dentro de los límites aceptables de riesgo y sostenibilidad en el mediano y largo plazo.
PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS: MONTO %
100.00%SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA 2,130,244,000,000
2,130,244,000,000Totales 100.00%
877
PP-230-002
RESUMEN DE LA CLASIFICACIÓN FUNCIONAL
TOTAL
GASTO DEVENGADO PPTO AUTORIZADO PROYECTO LEY
DICIEMBRE 2011 A AGOSTO 2012 PPTO DE 2013
CONCEPTOCÓDIGO
2,130,244,000,000 2,030,506,000,000 1,640,743,110,113
644,128,031,365 544,789,525,816 454,706,435,573FUNCIONES DE SERVICIOS PÚBLICOS
GENERALES
1
454,706,435,573 544,789,525,816 644,128,031,365SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES11
1170 644,128,031,365 544,789,525,816 454,706,435,573TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA
1,486,115,968,635 1,485,716,474,184 1,186,036,674,540TRANSACCIONES NO ASOCIADAS A
FUNCIONES
4
1,186,036,674,540 1,485,716,474,184 1,486,115,968,635TRANSACCIONES NO ASOCIADAS A
FUNCIONES
40
4000 1,486,115,968,635 1,485,716,474,184 1,186,036,674,540TRANSACCIONES NO ASOCIADAS A
FUNCIONES
RESUMEN DE LA CLASIFICACIÓN ECONÓMICA
GASTO DEVENGADO PPTO AUTORIZADO PROYECTO LEY
DICIEMBRE 2011 A AGOSTO 2012 PPTO DE 2013
TOTAL
CONCEPTOCÓDIGO
2,130,244,000,000 2,030,506,000,000 1,640,743,110,113
644,128,031,365 544,789,525,816 454,706,435,573GASTOS CORRIENTES1
5,345,500,538 28,259,977,023 8,398,329,118GASTOS DE CONSUMO11
1120 8,398,329,118 28,259,977,023 5,345,500,538ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
449,360,935,035 516,529,548,793 635,729,702,247INTERESES12
1210 592,577,483,197 453,242,566,014 390,859,427,286INTERNOS
1220 43,152,219,050 63,286,982,779 58,501,507,749EXTERNOS
1,486,115,968,635 1,485,716,474,184 1,186,036,674,540TRANSACCIONES FINANCIERAS3
1,186,036,674,540 1,485,716,474,184 1,486,115,968,635AMORTIZACIÓN33
3310 1,316,367,179,743 1,318,225,286,773 1,168,042,036,460AMORTIZACIÓN INTERNA
3320 169,748,788,892 167,491,187,411 17,994,638,080AMORTIZACIÓN EXTERNA
RESUMEN POR PARTIDA PRESUPUESTARIA Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO
GASTO DEVENGADO PPTO AUTORIZADO PROYECTO LEY
DICIEMBRE 2011 A AGOSTO 2012 PPTO DE 2013
TOTAL
CONCEPTOCÓDIGO
1,640,743,110,113 2,030,506,000,000 2,130,244,000,000
1 SERVICIOS 4,218,964,540 6,000,000,000 6,000,000,000
4,218,964,540 6,000,000,000 6,000,000,000INGRESOS CORRIENTES001
3 INTERESES Y COMISIONES 450,487,471,033 538,789,525,816 638,128,031,365
450,487,471,033 538,789,525,816 638,128,031,365INGRESOS CORRIENTES001
8 AMORTIZACIÓN 1,186,036,674,540 1,485,716,474,184 1,486,115,968,635
0 17,160,086,417 0INGRESOS CORRIENTES001
1,186,036,674,540 1,468,556,387,767 1,476,115,968,635COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES280
0 0 10,000,000,000COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES (Caja
Única)
282
RESUMEN DE LA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
GASTO DEVENGADO PPTO AUTORIZADO PROYECTO LEY
DICIEMBRE 2011 A AGOSTO 2012 PPTO DE 2013
TOTAL
CÓDIGO CONCEPTO
1,640,743,110,113 2,030,506,000,000 2,130,244,000,000
SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA 1,640,743,110,113 2,030,506,000,000 2,130,244,000,000 825
878
PP-230-003
RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
GASTO DEVENGADO PPTO AUTORIZADO PROYECTO LEY
DICIEMBRE 2011 A AGOSTO 2012 PPTO DE 2013
TOTAL
CÓDIGO CONCEPTO
1,640,743,110,113 2,130,244,000,000 2,030,506,000,000
1,640,743,110,113 2,030,506,000,000 2,130,244,000,000RECURSOS INTERNOS
INGRESOS CORRIENTES 454,706,435,573 561,949,612,233 644,128,031,365
454,706,435,573 561,949,612,233 644,128,031,365INGRESOS CORRIENTES001
FINANCIAMIENTO 1,186,036,674,540 1,468,556,387,767 1,486,115,968,635
1,186,036,674,540 1,468,556,387,767 1,476,115,968,635COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES280
0 0 10,000,000,000COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES (Caja
Única)
282
RESUMEN POR SUBPARTIDA
GASTO DEVENGADO PPTO AUTORIZADO PROYECTO LEY
DICIEMBRE 2011 A AGOSTO 2012 PPTO DE 2013
TOTAL
CÓDIGO CONCEPTO
2,130,244,000,000 2,030,506,000,000 1,640,743,110,113
6,000,000,000 6,000,000,000 4,218,964,540SERVICIOS1
4,218,964,540 6,000,000,000 6,000,000,000SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS103
6,000,000,000 6,000,000,000 4,218,964,540COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS
FINANCIEROS Y COMERCIALES10306
638,128,031,365 538,789,525,816 450,487,471,033INTERESES Y COMISIONES3
437,760,775,324 499,962,188,829 619,479,659,560INTERESES SOBRE TÍTULOS VALORES301
48,886,362,680 40,775,553,076 27,992,772,011INTERESES SOBRE TÍTULOS VALORES
INTERNOS DE CORTO PLAZO30101
543,691,120,517 412,467,012,938 362,866,655,275INTERESES SOBRE TÍTULOS VALORES
INTERNOS DE LARGO PLAZO30102
26,902,176,363 46,719,622,815 46,901,348,038INTERESES SOBRE TÍTULOS VALORES DEL
SECTOR EXTERNO DE LARGO PLAZO30104
11,600,159,711 16,567,359,964 16,250,042,687INTERESES SOBRE PRÉSTAMOS302
16,250,042,687 16,567,359,964 11,600,159,711INTERESES SOBRE PRÉSTAMOS DEL
SECTOR EXTERNO30208
1,126,535,998 22,259,977,023 2,398,329,118COMISIONES Y OTROS GASTOS304
118,342,242 20,000,000,000 0COMISIONES Y OTROS GASTOS SOBRE
TÍTULOS VALORES DEL SECTOR EXTERNO30402
2,279,986,876 2,259,977,023 1,126,535,998COMISIONES Y OTROS GASTOS SOBRE
PRÉTAMOS DEL SECTOR EXTERNO30404
1,486,115,968,635 1,485,716,474,184 1,186,036,674,540AMORTIZACIÓN8
1,168,042,036,460 1,446,438,687,279 1,447,867,179,743AMORTIZACIÓN DE TÍTULOS VALORES801
532,186,587,175 641,504,681,344 397,058,609,939AMORTIZACIÓN DE TÍTULOS VALORES
INTERNOS DE CORTO PLAZO80101
784,180,592,568 676,720,605,429 770,983,426,521AMORTIZACIÓN DE TITULOS VALORES
INTERNOS DE LARGO PLAZO80102
131,500,000,000 128,213,400,506 0AMORTIZACIÓN DE TÍTULOS VALORES
DEL SECTOR EXTERNO DE LARGO PLAZO80104
17,994,638,080 39,277,786,905 38,248,788,892AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS802
38,248,788,892 39,277,786,905 17,994,638,080AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DEL
SECTOR EXTERNO80208
879
PP-230-004
PROGRAMA
SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA
825
1.1.1.1.230.000-SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA
DIRECCIÓN DE CRÉDITO PÚBLICO
UNIDAD EJECUTORA
MISIÓN:
Somos el grupo de profesionales responsables de proveer los lineamientos para la adecuada gestión de la Deuda Pública de Costa Rica, propiciando que
ésta se ubique dentro de los límites aceptables de riesgo y sostenibilidad en el mediano y largo plazo.
PRODUCTOS:
# UsuarioProducto
Política y lineamientos entorno al endeudamiento público.P.01 Sector Público.
Estadísticas y registro del endeudamiento público.P.02 Ciudadanía.
Programa de financiamiento de la Inversión Pública y la sostenibilidad de
la deuda.
P.03 Gobierno Central y Sociedad Costarricense.
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PROGRAMA:
Dar seguimiento a la política de endeudamiento público y la estrategia anual de endeudamiento del Gobierno Central, así como a la ejecución
de crédito interno y externo.O.01
INDICADORES:
# Tipo Indicador Dimensión Indicador
2013 2014 2015 2016Línea Base
O.01 Resultado Eficacia Porcentaje de desviación máxima de la estrategia anual de endeudamiento del
Gobierno Central.
20.00 20.00 20.00 15.00 15.00
Fuente de Datos: Dirección de Crédito Público - Unidad de Análisis y Política de Endeudamiento.
P.01.01 Gestión Eficacia Informes de seguimiento de crédito en ejecución realizados.
2.00 2.00 2.00 2.00 2.00
Fuente de Datos: Unidad de Seguimiento y Control del Endeudamiento Institucional.
P.01.02 Gestión Eficacia Informes de ejecución presupuestaria de la Deuda Pública realizados.
12.00 12.00 12.00 12.00 12.00
Fuente de Datos: Unidad de Estadísticas del Endeudamiento Institucional.
P.01.03 Gestión Eficacia Informe anual de Gestión de Deuda Pública realizado.
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
Fuente de Datos: Unidad de Seguimiento y Control del Endeudamiento Institucional.
P.02 Gestión Eficacia Informes de estadísticas de la Deuda Pública realizados.
12.00 12.00 12.00 12.00 12.00
Fuente de Datos: Unidad de Estadísticas del Endeudamiento Institucional.
880
PP-230-005
RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD
Unidad EjecutoraActividades Costo
ATENCIÓN DE LA DEUDA INTERNA Y
EXTERNA.
DIRECCIÓN DE CRÉDITO
PÚBLICO.
2,130,244,000,000 1
2,130,244,000,000Total del Programa 825
881
PP-230-006
1.1.1.1.230.000-825-00Registro Contable:
RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
TOTAL
CÓDIGO CONCEPTO
2,130,244,000,000
001 INGRESOS CORRIENTES 644,128,031,365
280 COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES 1,476,115,968,635
282 COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES (Caja Única) 10,000,000,000
CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO
PROY. LEY PPTO 2013
TOTAL
G-O FF
2,130,244,000,000
C-E C-F I-P CONCEPTO
1 6,000,000,000SERVICIOS
103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 6,000,000,000
6,000,000,000COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES10306
280 1120 1170 6,000,000,00000110306 (PARA PAGO DE COMISIONES POR SERVICIOS BANCARIOS).
3 638,128,031,365INTERESES Y COMISIONES
301 INTERESES SOBRE TÍTULOS VALORES 619,479,659,560
48,886,362,680INTERESES SOBRE TÍTULOS VALORES INTERNOS DE CORTO PLAZO30101
200 1210 1170 48,886,362,68000130101 INTERESES DEUDA INTERNA.
543,691,120,517INTERESES SOBRE TÍTULOS VALORES INTERNOS DE LARGO PLAZO30102
202 1210 1170 543,691,120,51700130102 INTERESES DEUDA INTERNA
26,902,176,363INTERESES SOBRE TÍTULOS VALORES DEL SECTOR EXTERNO DE LARGO
PLAZO
30104
200 1220 1170 26,902,176,36300130104 INTERESES SOBRE TÍTULOS VALORES SECTOR EXTERNO
LARGO PLAZO.
302 INTERESES SOBRE PRÉSTAMOS 16,250,042,687
16,250,042,687INTERESES SOBRE PRÉSTAMOS DEL SECTOR EXTERNO30208
200 1220 1170 16,250,042,68700130208 INTERESES DEUDA EXTERNA.
304 COMISIONES Y OTROS GASTOS 2,398,329,118
118,342,242COMISIONES Y OTROS GASTOS SOBRE TÍTULOS VALORES DEL SECTOR
EXTERNO
30402
200 1120 1170 118,342,24200130402 COMISIONES Y OTROS GASTOS SOBRE TÍTULOS VALORES
DEL SECTOR EXTERNO
2,279,986,876COMISIONES Y OTROS GASTOS SOBRE PRÉTAMOS DEL SECTOR EXTERNO30404
200 1120 1170 2,279,986,87600130404 COMISIONES DEUDA EXTERNA.
8 1,486,115,968,635AMORTIZACIÓN
801 AMORTIZACIÓN DE TÍTULOS VALORES 1,447,867,179,743
532,186,587,175AMORTIZACIÓN DE TÍTULOS VALORES INTERNOS DE CORTO PLAZO80101
200 3310 4000 522,186,587,17528080101 AMORTIZACIÓN TÍTULOS VALORES DE CORTO PLAZO.
280 3310 4000 10,000,000,00028280101 AMORTIZACIÓN TÍTULOS VALORES DE CORTO PLAZO
(PREVISIÓN PARA AMPARAR SALIDA NETA DE CAJA ÚNICA
DEL GOBIERNO Y MINIMIZAR RIESGO FINANCIERO SOBRE
LA LIQUIDEZ DE LA MISMA EN EL EJERCICIO DE 2013).
784,180,592,568AMORTIZACIÓN DE TITULOS VALORES INTERNOS DE LARGO PLAZO80102
280 3310 4000 784,180,592,56828080102 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA
131,500,000,000AMORTIZACIÓN DE TÍTULOS VALORES DEL SECTOR EXTERNO DE LARGO
PLAZO
80104
280 3320 4000 131,500,000,00028080104 AMORTIZACIÓN DE TÍTULOS VALORES.
802 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS 38,248,788,892
38,248,788,892AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DEL SECTOR EXTERNO80208
280 3320 4000 38,248,788,89228080208 AMORTIZACIÓN DEUDA EXTERNA
882
PP-231-001
1.1.1.1.231.000-REGÍMENES DE PENSIONES
MISIÓN INSTITUCIONAL:
Brindar a los usuarios un servicio expedito, orientador y de calidad, mediante el trámite y administración de los Regímenes de Pensiones con cargo al
Presupuesto Nacional
PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS: MONTO %
100.00%REGÍMENES DE PENSIONES 688,100,000,000
688,100,000,000Totales 100.00%
883
PP-231-002
RESUMEN DE LA CLASIFICACIÓN FUNCIONAL
TOTAL
GASTO DEVENGADO PPTO AUTORIZADO PROYECTO LEY
DICIEMBRE 2011 A AGOSTO 2012 PPTO DE 2013
CONCEPTOCÓDIGO
688,100,000,000 625,288,000,000 551,859,994,053
200,000,000 250,000,000 134,626,104FUNCIONES DE SERVICIOS PÚBLICOS
GENERALES
1
134,626,104 250,000,000 200,000,000SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES11
1170 200,000,000 250,000,000 134,626,104TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA
687,900,000,000 625,038,000,000 551,725,367,949FUNCIONES DE SERVICIOS SOCIALES3
551,725,367,949 625,038,000,000 687,900,000,000PROTECCIÓN SOCIAL35
9,568,400,000352 9,223,299,000 551,725,367,949PENSIONES
3520 678,331,600,000 615,814,701,000 0PENSIONES
3522 0 0 543,639,133,178PENSIÓN POR VEJEZ
3524 9,568,400,000 9,223,299,000 8,086,234,771OTRAS PENSIONES
RESUMEN DE LA CLASIFICACIÓN ECONÓMICA
GASTO DEVENGADO PPTO AUTORIZADO PROYECTO LEY
DICIEMBRE 2011 A AGOSTO 2012 PPTO DE 2013
TOTAL
CONCEPTOCÓDIGO
688,100,000,000 625,288,000,000 551,859,994,053
687,900,000,000 625,038,000,000 551,725,367,949GASTOS CORRIENTES1
551,725,367,949 625,038,000,000 687,900,000,000TRANSFERENCIAS CORRIENTES13
1310 87,175,236,000 69,890,271,000 57,286,832,607TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL
SECTOR PÚBLICO
1320 600,724,764,000 555,147,729,000 494,438,535,342TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL
SECTOR PRIVADO
200,000,000 250,000,000 134,626,104TRANSACCIONES FINANCIERAS3
134,626,104 250,000,000 200,000,000AMORTIZACIÓN33
3310 200,000,000 250,000,000 134,626,104AMORTIZACIÓN INTERNA
RESUMEN POR PARTIDA PRESUPUESTARIA Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO
GASTO DEVENGADO PPTO AUTORIZADO PROYECTO LEY
DICIEMBRE 2011 A AGOSTO 2012 PPTO DE 2013
TOTAL
CONCEPTOCÓDIGO
551,859,994,053 625,288,000,000 688,100,000,000
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 551,725,367,949 625,038,000,000 687,900,000,000
551,725,367,949 625,038,000,000 687,900,000,000INGRESOS CORRIENTES001
8 AMORTIZACIÓN 134,626,104 250,000,000 200,000,000
134,626,104 250,000,000 200,000,000COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES280
RESUMEN DE LA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
GASTO DEVENGADO PPTO AUTORIZADO PROYECTO LEY
DICIEMBRE 2011 A AGOSTO 2012 PPTO DE 2013
TOTAL
CÓDIGO CONCEPTO
551,859,994,053 625,288,000,000 688,100,000,000
REGÍMENES DE PENSIONES 551,859,994,053 625,288,000,000 688,100,000,000 743
RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
GASTO DEVENGADO PPTO AUTORIZADO PROYECTO LEY
DICIEMBRE 2011 A AGOSTO 2012 PPTO DE 2013
TOTAL
CÓDIGO CONCEPTO
551,859,994,053 688,100,000,000 625,288,000,000
551,859,994,053 625,288,000,000 688,100,000,000RECURSOS INTERNOS
INGRESOS CORRIENTES 551,725,367,949 625,038,000,000 687,900,000,000
551,725,367,949 625,038,000,000 687,900,000,000INGRESOS CORRIENTES001
884
PP-231-003
FINANCIAMIENTO 134,626,104 250,000,000 200,000,000
134,626,104 250,000,000 200,000,000COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES280
RESUMEN POR SUBPARTIDA
GASTO DEVENGADO PPTO AUTORIZADO PROYECTO LEY
DICIEMBRE 2011 A AGOSTO 2012 PPTO DE 2013
TOTAL
CÓDIGO CONCEPTO
688,100,000,000 625,288,000,000 551,859,994,053
687,900,000,000 625,038,000,000 551,725,367,949TRANSFERENCIAS CORRIENTES6
19,033,580,274 25,671,312,000 39,584,826,000TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL
SECTOR PÚBLICO
601
39,584,826,000 25,671,312,000 19,033,580,274TRANSFERENCIAS CORRIENTES A
INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO
EMPRESARIALES
60103
0 100,000,000 0TRANSFERENCIAS CORRIENTES A
PERSONAS
602
0 100,000,000 0OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS60299
523,206,158,275 586,766,688,000 635,815,174,000PRESTACIONES603
531,524,000,000 490,972,630,000 440,291,400,802PENSIONES Y JUBILACIONES
CONTRIBUTIVAS60302
12,366,400,000 9,223,299,000 8,086,234,771PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS60303
44,334,364,000 42,351,800,000 36,575,270,369DECIMOTERCER MES DE PENSIONES Y
JUBILACIONES60304
47,590,410,000 44,218,959,000 38,253,252,333CUOTA PATRONAL DE PENSIONES Y
JUBILACIONES, CONTRIBUTIVAS Y NO
CONTRIBUTIVAS
60305
9,485,629,400 12,500,000,000 12,500,000,000OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL
SECTOR PRIVADO
606
12,500,000,000 12,500,000,000 9,485,629,400INDEMNIZACIONES60601
200,000,000 250,000,000 134,626,104AMORTIZACIÓN8
134,626,104 250,000,000 200,000,000AMORTIZACIÓN DE TÍTULOS VALORES801
200,000,000 250,000,000 134,626,104AMORTIZACIÓN DE TITULOS VALORES
INTERNOS DE LARGO PLAZO80102
885
PP-231-004
PROGRAMA
REGÍMENES DE PENSIONES
743
1.1.1.1.231.000-REGÍMENES DE PENSIONES
DIRECCIÓN NACIONAL DE PENSIONES
UNIDAD EJECUTORA
MISIÓN:
Brindar a los usuarios un servicio expedito, orientador y de calidad, mediante el trámite y administración de los Regímenes de Pensiones con cargo al
Presupuesto Nacional.
886
PP-231-005
RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD
Unidad EjecutoraActividades Costo
REGÍMENES DE PENSIONES DIRECCIÓN NACIONAL DE
PENSIONES
688,100,000,000 1
688,100,000,000Total del Programa 743
887
PP-231-006
1.1.1.1.231.000-743-00Registro Contable:
RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
TOTAL
CÓDIGO CONCEPTO
688,100,000,000
001 INGRESOS CORRIENTES 687,900,000,000
280 COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES 200,000,000
CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO
PROY. LEY PPTO 2013
TOTAL
G-O FF
688,100,000,000
C-E C-F I-P CONCEPTO
6 687,900,000,000TRANSFERENCIAS CORRIENTES
601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 39,584,826,000
39,584,826,000TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO
EMPRESARIALES
60103
201 1310 3520 1,359,726,00000160103 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
(CONTRIBUCIÓN ESTATAL POR CONCEPTO DE SEGURO DE
SALUD SEGÚN LEY Nº 17 DEL 22/10/1943. LEY CONSTITUTIVA
DE LA C.C.S.S. Y SUS REFORMAS).
4-000-042147Céd. Jur.:
204 1310 3520 25,000,000,00000160103 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
(CUOTA ESTATAL POR CONCEPTO DE SEGURO DE
PENSIONES, TRABAJADORES SECTOR PRIVADO Y SECTOR
DESCENTRALIZADO, SEGÚN LEY Nº 17 DEL 22/10/1943, LEY
CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y SUS REFORMAS)
4-000-042147Céd. Jur.:
206 1310 3520 25,000,00000160103 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
(PAGO ESTIPENDIO A COMISIÓN TÉCNICA VALORACIÓN
MÉDICA DE LAS PENSIONES EXTRAORDINARIAS DE OTROS
REGÍMENES, SEGÚN LEY Nº 17 DEL 22/10/1943, LEY
CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y SUS REFORMAS).
4-000-042147Céd. Jur.:
208 1310 3520 100,000,00000160103 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
(PAGO ESTIPENDIO A COMISIÓN TÉCNICA VALORACIÓN
MÉDICA DE LAS PENSIONES EXTRAORDINARIAS DEL
RÉGIMEN DEL MAGISTERIO NACIONAL, SEGÚN LEY Nº 7531
Y SUS REFORMAS).
4-000-042147Céd. Jur.:
212 1310 3520 10,087,500,00000160103 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
(PAGO COMPLEMENTARIO DE SERVICIOS PRESTADOS A
TRABAJADORES INDEPENDIENTES SEGURO DE PENSIONES,
SEGÚN LEY Nº 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA
C.C.S.S. Y SUS REFORMAS).
4-000-042147Céd. Jur.:
214 1310 3520 3,012,600,00000160103 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
(CONVENIOS ESPECIALES, SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN
LEY Nº 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S.
Y SUS REFORMAS).
4-000-042147Céd. Jur.:
603 PRESTACIONES 635,815,174,000
531,524,000,000PENSIONES Y JUBILACIONES CONTRIBUTIVAS60302
601 1320 3520 4,900,000,00000160302 PENSIONES CORREOS, TELÉGRAFOS Y RADIOS
NACIONALES.
(SEGÚN LEY Nº 7768 DEL 24/04/1998 Y SUS REFORMAS).
603 1320 3520 314,000,00000160302 PENSIONES DE DERECHO (MÚSICOS)
(SEGÚN LEY Nº 15 DEL 05/12/1935 Y SUS REFORMAS).
605 1320 3520 89,000,000,00000160302 PENSIONES DE HACIENDA Y PODER LEGISLATIVO
(SEGÚN LEY Nº 148 DEL 23/08/1943, LEY Nº 7302 DEL
08/07/1992 Y SUS REFORMAS).
888
PP-231-007
1.1.1.1.231.000-743-00Registro Contable:
606 1320 3520 297,000,000,00000160302 PENSIONES DEL MAGISTERIO Y PROFESORES
(SEGÚN LEY Nº 2248 DEL 05/09/1958 Y SUS REFORMAS).
607 1320 3520 92,300,000,00000160302 PENSIONES DEL MAGISTERIO Y PROFESORES
(SEGÚN LEY Nº 7268 DEL 14/11/1991 Y SUS REFORMAS).
608 1320 3520 19,900,000,00000160302 PENSIONES DEL MAGISTERIO Y PROFESORES
(SEGÚN LEY 7531 DEL 10/07/1995 Y SUS REFORMAS).
609 1320 3520 7,200,000,00000160302 PENSIONES DE OBRAS PÚBLICAS
(SEGÚN LEY Nº 19 DEL 04/11/1944 Y SUS REFORMAS).
610 1320 3520 1,700,000,00000160302 PENSIONES DEL REGISTRO PÚBLICO
(SEGÚN LEY Nº 5 DEL 16/09/1939 Y SUS REFORMAS).
612 1320 3520 410,000,00000160302 PENSIONES EMPLEADOS FERROCARIL ELÉCTRICO AL
PACÍFICO.
(SEGÚN LEY Nº 264 DEL 23/08/1939 Y SUS REFORMAS).
615 1320 3520 18,800,000,00000160302 PENSIONES Y JUBILACIONES DEL RÉGIMEN GENERAL DE
PENSIONES
(SEGÚN LEY Nº 7302 DEL 08/07/1992 Y SUS REFORMAS).
12,366,400,000PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS60303
600 1320 3524 6,600,00000160303 PENSIONES DE BENEMÉRITOS
(SEGÚN LEY Nº 7302 DEL 08/07/1992 Y SUS REFORMAS).
602 1320 3524 122,600,00000160303 PENSIONES DE DERECHO (GUARDIA CIVIL)
(SEGÚN LEY Nº 1988 DEL 15/12/1995 Y SUS REFORMAS).
603 1320 3524 2,693,100,00000160303 PENSIONES DE GRACIA
(SEGÚN LEY Nº 14 DEL 02/12/1935 Y SUS REFORMAS).
604 1320 3524 407,600,00000160303 PENSIONES EXPRESIDENTES DE LA REPÚBLICA
(SEGÚN LEY Nº 313 DEL 23/08/1939 Y SUS REFORMAS).
611 1320 3524 4,938,000,00000160303 PENSIONES VÍCTIMAS DE GUERRA
(SEGÚN LEY Nº 1922 DEL 05/08/1955 Y SUS REFORMAS).
614 1320 3524 14,500,00000160303 PENSIONES PREMIO MAGÓN
(SEGÚN LEY Nº 7302 DEL 08/07/1992 Y SUS REFORMAS).
615 1320 3524 1,386,000,00000160303 PENSIONES EXSERVIDORES INCOP.
(SEGÚN LEY Nº 8674 DEL16/10/2008).
617 1320 3520 2,798,000,00000160303 PENSIONES EXSERVIDORES INCOFER
(PENSIONES EXSERVIDORES INCOFER (SEGÚN LEY Nº 8950
DEL 12/05/2011)
44,334,364,000DECIMOTERCER MES DE PENSIONES Y JUBILACIONES60304
265 1320 3520 44,334,364,00000160304 BENEFICIO ADICIONAL A PENSIONADOS
47,590,410,000CUOTA PATRONAL DE PENSIONES Y JUBILACIONES, CONTRIBUTIVAS Y NO
CONTRIBUTIVAS
60305
202 1310 3520 47,590,410,00000160305 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.
(CUOTA PATRONAL POR CONCEPTO DE SEGURO DE SALUD,
SEGÚN LEY Nº 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA
C.C.S.S. Y SUS REFORMAS).
4-000-042147Céd. Jur.:
606 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO 12,500,000,000
12,500,000,000INDEMNIZACIONES60601
202 1320 3520 8,000,000,00000160601 INDEMNIZACIONES.
(PARA PAGO DE FACTURAS PENDIENTES DE EJERCICIOS
ANTERIORES, SENTENCIAS JUDICIALES O RESOLUCIONES
ADMINISTRATIVAS, DEL RÉGIMEN DEL MAGISTERIO
NACIONAL)
204 1320 3520 4,500,000,00000160601 INDEMNIZACIONES
(PARA PAGO DE FACTURAS PENDIENTES DE EJERCICIOS
ANTERIORES, SENTENCIAS JUDICIALES O RESOLUCIONES
ADMINISTRATIVAS DE LOS REGÍMENES DE PENSIONES,
EXCLUYENDO EL RÉGIMEN DEL MAGISTERIO NACIONAL).
8 200,000,000AMORTIZACIÓN
801 AMORTIZACIÓN DE TÍTULOS VALORES 200,000,000
200,000,000AMORTIZACIÓN DE TITULOS VALORES INTERNOS DE LARGO PLAZO80102
889
PP-231-008
1.1.1.1.231.000-743-00Registro Contable:
200 3310 1170 200,000,00028080102 BANCO CENTRAL DE COSTA RICA
(DEUDA DEL GOBIERNO POR EL TRASLADO DE CUOTAS DEL
RÉGIMEN DEL MAGISTERIO NACIONAL A LA CAJA
COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL Y A LAS
OPERADORAS DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS, SEGÚN
ARTÍCULOS 20 Y 21 DEL DECRETO Nº 33548-H-MTSS-MEP
DEL 01/12/2006).
4-000-00401730Céd. Jur.:
890
PP-232-001
1.1.1.1.232.000-OBRAS ESPECÍFICAS
PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS: MONTO %
18.26%OBRAS ESPECÍFICAS, PROVINCIA DE SAN JOSÉ 547,650,984
19.11%OBRAS ESPECÍFICAS, PROVINCIA DE ALAJUELA 573,377,514
8.23%OBRAS ESPECFICAS, PROVINCIA DE CARTAGO 246,776,729
6.24%OBRAS ESPECÍFICAS, PROVINCIA DE HEREDIA 187,339,254
12.39%OBRAS ESPECÍFICAS, PROVINCIA DE GUANACASTE 371,671,493
21.04%OBRAS ESPECÍFICAS, PROVINCIA DE PUNTARENAS 631,267,839
14.73%OBRAS ESPECÍFICAS, PROVINCIA DE LIMÓN 441,916,187
3,000,000,000Totales 100.00%
891
PP-232-002
RESUMEN DE LA CLASIFICACIÓN FUNCIONAL
TOTAL
GASTO DEVENGADO PPTO AUTORIZADO PROYECTO LEY
DICIEMBRE 2011 A AGOSTO 2012 PPTO DE 2013
CONCEPTOCÓDIGO
3,000,000,000 3,000,000,000 2,333,568,192
0 57,587,696 42,587,472FUNCIONES DE SERVICIOS PÚBLICOS
GENERALES
1
24,304,722 57,587,696 0ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD13
1310 0 48,303,138 23,123,284SERVICIOS DE POLICÍA
1350 0 720,000 0PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS Y
OTROS EVENTOS
1360 0 8,564,558 1,181,438ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD NO
ESPECIFICADA
0 664,994,329 541,777,330FUNCIONES DE SERVICIOS
ECONÓMICOS
2
438,835,444 533,304,299 0ASUNTOS ECONÓMICOS21
0215 533,304,299 438,835,444TRANSPORTE
2151 0 533,304,299 438,835,444TRANSPORTE POR CARRETERA
179,284,902 131,690,030 0PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE22
2210 0 12,117,364 15,928,407DISPOSICIÓN DE DESECHOS
2220 0 119,572,666 163,356,495DISPOSICIÓN DE AGUAS RESIDUALES
3,000,000,000 2,277,417,975 1,749,203,390FUNCIONES DE SERVICIOS SOCIALES3
733,543,177 1,511,179,659 3,000,000,000VIVIENDA Y OTROS SERVICIOS
COMUNITARIOS
31
3120 3,000,000,000 1,458,907,981 677,520,262DESARROLLO COMUNITARIO
3130 0 48,865,402 46,551,386ABASTECIMIENTO DE AGUA
3140 0 3,406,276 8,452,142ALUMBRADO PÚBLICO
3160 0 0 1,019,387VIVIENDA Y SERVICIOS COMUNITARIOS
NO ESPECIFICADOS
68,935,098 83,341,572 0SALUD32
3210 0 2,747,151 21,070,435SERVICIOS PARA PACIENTES EXTERNOS
3230 0 80,594,421 47,864,663SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA
534,524,101 375,449,254 0SERVICIOS RECREATIVOS, DEPORTIVOS,
DE CULTURA Y RELIGIÓN
33
3310 0 265,462,408 396,681,502SERVICIOS RECREATIVOS Y DEPORTIVOS
3320 0 15,629,884 19,983,084SERVICIOS CULTURALES
3340 0 94,356,962 117,859,515SERVICIOS RELIGIOSOS Y OTROS
SERVICIOS COMUNITARIOS
354,140,748 307,447,490 0EDUCACIÓN34
0341 249,118,562 294,330,578ENSEÑANZA MATERNO INFANTIL,
PREESCOLAR Y PRIMARIA
3411 0 5,012,004 3,667,215ENSEÑANZA MATERNA INFANTIL Y
PREESCOLAR
3412 0 244,106,558 290,663,363ENSEÑANZA PRIMARIA
0342 57,848,928 59,810,170ENSEÑANZA SECUNDARIA
3420 0 480,000 0ENSEÑANZA SECUNDARIA
3421 0 57,848,928 59,810,170ENSEÑANZA SECUNDARIA BÁSICA
RESUMEN DE LA CLASIFICACIÓN ECONÓMICA
GASTO DEVENGADO PPTO AUTORIZADO PROYECTO LEY
DICIEMBRE 2011 A AGOSTO 2012 PPTO DE 2013
TOTAL
CONCEPTOCÓDIGO
3,000,000,000 3,000,000,000 2,333,568,192
3,000,000,000 1,367,187,445 433,876,815GASTOS CORRIENTES1
433,876,815 1,367,187,445 3,000,000,000TRANSFERENCIAS CORRIENTES13
1310 3,000,000,000 1,367,187,445 433,876,815TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL
SECTOR PÚBLICO
0 1,632,812,555 1,899,691,377GASTOS DE CAPITAL2
892
PP-232-003
1,899,691,377 1,632,812,555 0TRANSFERENCIAS DE CAPITAL23
2310 0 1,632,812,555 1,899,691,377TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL
SECTOR PÚBLICO
RESUMEN POR PARTIDA PRESUPUESTARIA Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO
GASTO DEVENGADO PPTO AUTORIZADO PROYECTO LEY
DICIEMBRE 2011 A AGOSTO 2012 PPTO DE 2013
TOTAL
CONCEPTOCÓDIGO
2,333,568,192 3,000,000,000 3,000,000,000
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 433,876,815 1,367,187,445 3,000,000,000
433,876,815 1,367,187,445 3,000,000,000INGRESOS CORRIENTES001
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1,899,691,377 1,632,812,555 0
1,899,691,377 1,632,812,555 0INGRESOS CORRIENTES001
RESUMEN DE LA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
GASTO DEVENGADO PPTO AUTORIZADO PROYECTO LEY
DICIEMBRE 2011 A AGOSTO 2012 PPTO DE 2013
TOTAL
CÓDIGO CONCEPTO
2,333,568,192 3,000,000,000 3,000,000,000
OBRAS ESPECÍFICAS, PROVINCIA DE
SAN JOSÉ
435,897,180 572,244,459 547,650,984 900
OBRAS ESPECÍFICAS, PROVINCIA DE
ALAJUELA
487,293,067 569,401,084 573,377,514 901
OBRAS ESPECFICAS, PROVINCIA DE
CARTAGO
199,372,569 244,933,509 246,776,729 902
OBRAS ESPECÍFICAS, PROVINCIA DE
HEREDIA
153,812,211 185,877,283 187,339,254 903
OBRAS ESPECÍFICAS, PROVINCIA DE
GUANACASTE
236,935,531 360,202,625 371,671,493 904
OBRAS ESPECÍFICAS, PROVINCIA DE
PUNTARENAS
512,474,730 619,488,047 631,267,839 905
OBRAS ESPECÍFICAS, PROVINCIA DE
LIMÓN
307,782,904 447,852,993 441,916,187 906
RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
GASTO DEVENGADO PPTO AUTORIZADO PROYECTO LEY
DICIEMBRE 2011 A AGOSTO 2012 PPTO DE 2013
TOTAL
CÓDIGO CONCEPTO
2,333,568,192 3,000,000,000 3,000,000,000
2,333,568,192 3,000,000,000 3,000,000,000RECURSOS INTERNOS
INGRESOS CORRIENTES 2,333,568,192 3,000,000,000 3,000,000,000
2,333,568,192 3,000,000,000 3,000,000,000INGRESOS CORRIENTES001
RESUMEN POR SUBPARTIDA
GASTO DEVENGADO PPTO AUTORIZADO PROYECTO LEY
DICIEMBRE 2011 A AGOSTO 2012 PPTO DE 2013
TOTAL
CÓDIGO CONCEPTO
3,000,000,000 3,000,000,000 2,333,568,192
3,000,000,000 1,367,187,445 433,876,815TRANSFERENCIAS CORRIENTES6
433,876,815 1,367,187,445 3,000,000,000TRANSFERENCIAS CORRIENTES A
GOBIERNOS LOCALES
601
3,000,000,000 1,367,187,445 433,876,815TRANSFERENCIAS CORRIENTES A
GOBIERNOS LOCALES60104
0 1,632,812,555 1,899,691,377TRANSFERENCIAS DE CAPITAL7
1,899,691,377 1,632,812,555 0TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A
GOBIERNOS LOCALES
701
0 1,632,812,555 1,899,691,377TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A
GOBIERNOS LOCALES70104
893
G-O FF C-E C-FI-P
PP-232-004
Monto
PROVINCIA: SAN JOSÉ
900PROGRAMA:
SAN JOSÉCANTÓN:
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 601
60104 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A GOBIERNOS LOCALES
60104 200 1 1310 3120 MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE
(PARA ATENDER LO DISPUESTO EN LA LEY N° 7755, LEY DE
CONTROL DE LAS PARTIDAS ESPECÍFICAS CON CARGO AL
PRESUPUESTO NACIONAL Y SU RESPECTIVO REGLAMENTO. A
DISTRIBUIR MEDIANTE DECRETO EJECUTIVO ELABORADO POR
EL MINISTERIO DE HACIENDA DE ACUERDO CON LOS
PROYECTOS Y/O PROGRAMAS QUE HAYAN SIDO DEBIDAMENTE
APROBADOS POR LOS DIFERENTES CONCEJOS, TANTO
DISTRITALES COMO MUNICIPALES).
3-014-042058 58,714,374Céd. Jur.:
58,714,374Total Beneficiario:
58,714,374Total Cantón:
ESCAZÚCANTÓN:
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 601
60104 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A GOBIERNOS LOCALES
60104 201 1 1310 3120 MUNICIPALIDAD DE ESCAZU
(PARA ATENDER LO DISPUESTO EN LA LEY N° 7755, LEY DE
CONTROL DE LAS PARTIDAS ESPECÍFICAS CON CARGO AL
PRESUPUESTO NACIONAL Y SU RESPECTIVO REGLAMENTO. A
DISTRIBUIR MEDIANTE DECRETO EJECUTIVO ELABORADO POR
EL MINISTERIO DE HACIENDA DE ACUERDO CON LOS
PROYECTOS Y/O PROGRAMAS QUE HAYAN SIDO DEBIDAMENTE
APROBADOS POR LOS DIFERENTES CONCEJOS, TANTO
DISTRITALES COMO MUNICIPALES).
3-014-042050 13,321,012Céd. Jur.:
13,321,012Total Beneficiario:
13,321,012Total Cantón:
DESAMPARADOSCANTÓN:
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 601
60104 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A GOBIERNOS LOCALES
60104 202 1 1310 3120 MUNICIPALIDAD DE DESAMPARADOS
(PARA ATENDER LO DISPUESTO EN LA LEY N° 7755, LEY DE
CONTROL DE LAS PARTIDAS ESPECÍFICAS CON CARGO AL
PRESUPUESTO NACIONAL Y SU RESPECTIVO REGLAMENTO. A
DISTRIBUIR MEDIANTE DECRETO EJECUTIVO ELABORADO POR
EL MINISTERIO DE HACIENDA DE ACUERDO CON LOS
PROYECTOS Y/O PROGRAMAS QUE HAYAN SIDO DEBIDAMENTE
APROBADOS POR LOS DIFERENTES CONCEJOS, TANTO
DISTRITALES COMO MUNICIPALES).
3-014-042048 50,709,503Céd. Jur.:
50,709,503Total Beneficiario:
50,709,503Total Cantón:
PURISCALCANTÓN:
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 601
60104 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A GOBIERNOS LOCALES
60104 203 1 1310 3120 MUNICIPALIDAD DE PURISCAL
894
G-O FF C-E C-FI-P
PP-232-005
Monto
(PARA ATENDER LO DISPUESTO EN LA LEY N° 7755, LEY DE
CONTROL DE LAS PARTIDAS ESPECÍFICAS CON CARGO AL
PRESUPUESTO NACIONAL Y SU RESPECTIVO REGLAMENTO. A
DISTRIBUIR MEDIANTE DECRETO EJECUTIVO ELABORADO POR
EL MINISTERIO DE HACIENDA DE ACUERDO CON LOS
PROYECTOS Y/O PROGRAMAS QUE HAYAN SIDO DEBIDAMENTE
APROBADOS POR LOS DIFERENTES CONCEJOS, TANTO
DISTRITALES COMO MUNICIPALES).
3-014-042057 28,242,846Céd. Jur.:
28,242,846Total Beneficiario:
28,242,846Total Cantón:
TARRAZÚCANTÓN:
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 601
60104 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A GOBIERNOS LOCALES
60104 204 1 1310 3120 MUNICIPALIDAD DE TARRAZU
(PARA ATENDER LO DISPUESTO EN LA LEY N° 7755, LEY DE
CONTROL DE LAS PARTIDAS ESPECÍFICAS CON CARGO AL
PRESUPUESTO NACIONAL Y SU RESPECTIVO REGLAMENTO. A
DISTRIBUIR MEDIANTE DECRETO EJECUTIVO ELABORADO POR
EL MINISTERIO DE HACIENDA DE ACUERDO CON LOS
PROYECTOS Y/O PROGRAMAS QUE HAYAN SIDO DEBIDAMENTE
APROBADOS POR LOS DIFERENTES CONCEJOS, TANTO
DISTRITALES COMO MUNICIPALES).
3-014-042060 30,117,343Céd. Jur.:
30,117,343Total Beneficiario:
30,117,343Total Cantón:
ASERRÍCANTÓN:
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 601
60104 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A GOBIERNOS LOCALES
60104 205 1 1310 3120 MUNICIPALIDAD DE ASERRI
(PARA ATENDER LO DISPUESTO EN LA LEY N° 7755, LEY DE
CONTROL DE LAS PARTIDAS ESPECÍFICAS CON CARGO AL
PRESUPUESTO NACIONAL Y SU RESPECTIVO REGLAMENTO. A
DISTRIBUIR MEDIANTE DECRETO EJECUTIVO ELABORADO POR
EL MINISTERIO DE HACIENDA DE ACUERDO CON LOS
PROYECTOS Y/O PROGRAMAS QUE HAYAN SIDO DEBIDAMENTE
APROBADOS POR LOS DIFERENTES CONCEJOS, TANTO
DISTRITALES COMO MUNICIPALES).
3-014-042045 28,479,300Céd. Jur.:
28,479,300Total Beneficiario:
28,479,300Total Cantón:
MORACANTÓN:
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 601
60104 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A GOBIERNOS LOCALES
60104 206 1 1310 3120 MUNICIPALIDAD DE MORA
(PARA ATENDER LO DISPUESTO EN LA LEY N° 7755, LEY DE
CONTROL DE LAS PARTIDAS ESPECÍFICAS CON CARGO AL
PRESUPUESTO NACIONAL Y SU RESPECTIVO REGLAMENTO. A
DISTRIBUIR MEDIANTE DECRETO EJECUTIVO ELABORADO POR
EL MINISTERIO DE HACIENDA DE ACUERDO CON LOS
PROYECTOS Y/O PROGRAMAS QUE HAYAN SIDO DEBIDAMENTE
APROBADOS POR LOS DIFERENTES CONCEJOS, TANTO
DISTRITALES COMO MUNICIPALES).
3-014-042054 19,600,115Céd. Jur.:
895
G-O FF C-E C-FI-P
PP-232-006
Monto
19,600,115Total Beneficiario:
19,600,115Total Cantón:
GOICOECHEACANTÓN:
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 601
60104 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A GOBIERNOS LOCALES
60104 207 1 1310 3120 MUNICIPALIDAD DE GOICOECHEA
(PARA ATENDER LO DISPUESTO EN LA LEY N° 7755, LEY DE
CONTROL DE LAS PARTIDAS ESPECÍFICAS CON CARGO AL
PRESUPUESTO NACIONAL Y SU RESPECTIVO REGLAMENTO. A
DISTRIBUIR MEDIANTE DECRETO EJECUTIVO ELABORADO POR
EL MINISTERIO DE HACIENDA DE ACUERDO CON LOS
PROYECTOS Y/O PROGRAMAS QUE HAYAN SIDO DEBIDAMENTE
APROBADOS POR LOS DIFERENTES CONCEJOS, TANTO
DISTRITALES COMO MUNICIPALES).
3-014-042051 28,364,631Céd. Jur.:
28,364,631Total Beneficiario:
28,364,631Total Cantón:
SANTA ANACANTÓN:
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 601
60104 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A GOBIERNOS LOCALES
60104 208 1 1310 3120 MUNICIPALIDAD DE SANTA ANA
(PARA ATENDER LO DISPUESTO EN LA LEY N° 7755, LEY DE
CONTROL DE LAS PARTIDAS ESPECÍFICAS CON CARGO AL
PRESUPUESTO NACIONAL Y SU RESPECTIVO REGLAMENTO. A
DISTRIBUIR MEDIANTE DECRETO EJECUTIVO ELABORADO POR
EL MINISTERIO DE HACIENDA DE ACUERDO CON LOS
PROYECTOS Y/O PROGRAMAS QUE HAYAN SIDO DEBIDAMENTE
APROBADOS POR LOS DIFERENTES CONCEJOS, TANTO
DISTRITALES COMO MUNICIPALES).
3-014-042059 12,428,523Céd. Jur.:
12,428,523Total Beneficiario:
12,428,523Total Cantón:
ALAJUELITACANTÓN:
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 601
60104 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A GOBIERNOS LOCALES
60104 209 1 1310 3120 MUNICIPALIDAD DE ALAJUELITA
(PARA ATENDER LO DISPUESTO EN LA LEY N° 7755, LEY DE
CONTROL DE LAS PARTIDAS ESPECÍFICAS CON CARGO AL
PRESUPUESTO NACIONAL Y SU RESPECTIVO REGLAMENTO. A
DISTRIBUIR MEDIANTE DECRETO EJECUTIVO ELABORADO POR
EL MINISTERIO DE HACIENDA DE ACUERDO CON LOS
PROYECTOS Y/O PROGRAMAS QUE HAYAN SIDO DEBIDAMENTE
APROBADOS POR LOS DIFERENTES CONCEJOS, TANTO
DISTRITALES COMO MUNICIPALES).
3-014-042044 28,203,234Céd. Jur.:
28,203,234Total Beneficiario:
28,203,234Total Cantón:
VÁSQUEZ DE CORONADOCANTÓN:
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 601
60104 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A GOBIERNOS LOCALES
60104 210 1 1310 3120 MUNICIPALIDAD DE VASQUEZ DE CORONADO
896
G-O FF C-E C-FI-P
PP-232-007
Monto
(PARA ATENDER LO DISPUESTO EN LA LEY N° 7755, LEY DE
CONTROL DE LAS PARTIDAS ESPECÍFICAS CON CARGO AL
PRESUPUESTO NACIONAL Y SU RESPECTIVO REGLAMENTO. A
DISTRIBUIR MEDIANTE DECRETO EJECUTIVO ELABORADO POR
EL MINISTERIO DE HACIENDA DE ACUERDO CON LOS
PROYECTOS Y/O PROGRAMAS QUE HAYAN SIDO DEBIDAMENTE
APROBADOS POR LOS DIFERENTES CONCEJOS, TANTO
DISTRITALES COMO MUNICIPALES).
3-014-045149 21,644,438Céd. Jur.:
21,644,438Total Beneficiario:
21,644,438Total Cantón:
ACOSTACANTÓN:
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 601
60104 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A GOBIERNOS LOCALES
60104 211 1 1310 3120 MUNICIPALIDAD DE ACOSTA
(PARA ATENDER LO DISPUESTO EN LA LEY N° 7755, LEY DE
CONTROL DE LAS PARTIDAS ESPECÍFICAS CON CARGO AL
PRESUPUESTO NACIONAL Y SU RESPECTIVO REGLAMENTO. A
DISTRIBUIR MEDIANTE DECRETO EJECUTIVO ELABORADO POR
EL MINISTERIO DE HACIENDA DE ACUERDO CON LOS
PROYECTOS Y/O PROGRAMAS QUE HAYAN SIDO DEBIDAMENTE
APROBADOS POR LOS DIFERENTES CONCEJOS, TANTO
DISTRITALES COMO MUNICIPALES).
3-014-042043 31,459,015Céd. Jur.:
31,459,015Total Beneficiario:
31,459,015Total Cantón:
TIBÁSCANTÓN:
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 601
60104 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A GOBIERNOS LOCALES
60104 212 1 1310 3120 MUNICIPALIDAD DE TIBAS
(PARA ATENDER LO DISPUESTO EN LA LEY N° 7755, LEY DE
CONTROL DE LAS PARTIDAS ESPECÍFICAS CON CARGO AL
PRESUPUESTO NACIONAL Y SU RESPECTIVO REGLAMENTO. A
DISTRIBUIR MEDIANTE DECRETO EJECUTIVO ELABORADO POR
EL MINISTERIO DE HACIENDA DE ACUERDO CON LOS
PROYECTOS Y/O PROGRAMAS QUE HAYAN SIDO DEBIDAMENTE
APROBADOS POR LOS DIFERENTES CONCEJOS, TANTO
DISTRITALES COMO MUNICIPALES).
3-014-042061 17,124,769Céd. Jur.:
17,124,769Total Beneficiario:
17,124,769Total Cantón:
MORAVIACANTÓN:
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 601
60104 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A GOBIERNOS LOCALES
60104 213 1 1310 3120 MUNICIPALIDAD DE MORAVIA
(PARA ATENDER LO DISPUESTO EN LA LEY N° 7755, LEY DE
CONTROL DE LAS PARTIDAS ESPECÍFICAS CON CARGO AL
PRESUPUESTO NACIONAL Y SU RESPECTIVO REGLAMENTO. A
DISTRIBUIR MEDIANTE DECRETO EJECUTIVO ELABORADO POR
EL MINISTERIO DE HACIENDA DE ACUERDO CON LOS
PROYECTOS Y/O PROGRAMAS QUE HAYAN SIDO DEBIDAMENTE
APROBADOS POR LOS DIFERENTES CONCEJOS, TANTO
DISTRITALES COMO MUNICIPALES).
3-014-042055 13,306,340Céd. Jur.:
897
G-O FF C-E C-FI-P
PP-232-008
Monto
13,306,340Total Beneficiario:
13,306,340Total Cantón:
MONTES DE OCACANTÓN:
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 601
60104 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A GOBIERNOS LOCALES
60104 214 1 1310 3120 MUNICIPALIDAD DE MONTES DE OCA
(PARA ATENDER LO DISPUESTO EN LA LEY N° 7755, LEY DE
CONTROL DE LAS PARTIDAS ESPECÍFICAS CON CARGO AL
PRESUPUESTO NACIONAL Y SU RESPECTIVO REGLAMENTO. A
DISTRIBUIR MEDIANTE DECRETO EJECUTIVO ELABORADO POR
EL MINISTERIO DE HACIENDA DE ACUERDO CON LOS
PROYECTOS Y/O PROGRAMAS QUE HAYAN SIDO DEBIDAMENTE
APROBADOS POR LOS DIFERENTES CONCEJOS, TANTO
DISTRITALES COMO MUNICIPALES).
3-014-042053 11,751,129Céd. Jur.:
11,751,129Total Beneficiario:
11,751,129Total Cantón:
TURRUBARESCANTÓN:
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 601
60104 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A GOBIERNOS LOCALES
60104 215 1 1310 3120 MUNICIPALIDAD DE TURRUBARES
(PARA ATENDER LO DISPUESTO EN LA LEY N° 7755, LEY DE
CONTROL DE LAS PARTIDAS ESPECÍFICAS CON CARGO AL
PRESUPUESTO NACIONAL Y SU RESPECTIVO REGLAMENTO. A
DISTRIBUIR MEDIANTE DECRETO EJECUTIVO ELABORADO POR
EL MINISTERIO DE HACIENDA DE ACUERDO CON LOS
PROYECTOS Y/O PROGRAMAS QUE HAYAN SIDO DEBIDAMENTE
APROBADOS POR LOS DIFERENTES CONCEJOS, TANTO
DISTRITALES COMO MUNICIPALES).
3-014-042062 19,693,767Céd. Jur.:
19,693,767Total Beneficiario:
19,693,767Total Cantón:
DOTACANTÓN:
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 601
60104 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A GOBIERNOS LOCALES
60104 216 1 1310 3120 MUNICIPALIDAD DE DOTA
(PARA ATENDER LO DISPUESTO EN LA LEY N° 7755, LEY DE
CONTROL DE LAS PARTIDAS ESPECÍFICAS CON CARGO AL
PRESUPUESTO NACIONAL Y SU RESPECTIVO REGLAMENTO. A
DISTRIBUIR MEDIANTE DECRETO EJECUTIVO ELABORADO POR
EL MINISTERIO DE HACIENDA DE ACUERDO CON LOS
PROYECTOS Y/O PROGRAMAS QUE HAYAN SIDO DEBIDAMENTE
APROBADOS POR LOS DIFERENTES CONCEJOS, TANTO
DISTRITALES COMO MUNICIPALES).
3-014-042049 29,997,949Céd. Jur.:
29,997,949Total Beneficiario:
29,997,949Total Cantón:
CURRIDABATCANTÓN:
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 601
60104 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A GOBIERNOS LOCALES
60104 217 1 1310 3120 MUNICIPALIDAD DE CURRIDABAT
898
G-O FF C-E C-FI-P
PP-232-009
Monto
(PARA ATENDER LO DISPUESTO EN LA LEY N° 7755, LEY DE
CONTROL DE LAS PARTIDAS ESPECÍFICAS CON CARGO AL
PRESUPUESTO NACIONAL Y SU RESPECTIVO REGLAMENTO. A
DISTRIBUIR MEDIANTE DECRETO EJECUTIVO ELABORADO POR
EL MINISTERIO DE HACIENDA DE ACUERDO CON LOS
PROYECTOS Y/O PROGRAMAS QUE HAYAN SIDO DEBIDAMENTE
APROBADOS POR LOS DIFERENTES CONCEJOS, TANTO
DISTRITALES COMO MUNICIPALES).
3-014-042047 17,302,713Céd. Jur.:
17,302,713Total Beneficiario:
17,302,713Total Cantón:
PEREZ ZELEDÓNCANTÓN:
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 601
60104 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A GOBIERNOS LOCALES
60104 218 1 1310 3120 MUNICIPALIDAD DE PEREZ ZELEDON
(PARA ATENDER LO DISPUESTO EN LA LEY N° 7755, LEY DE
CONTROL DE LAS PARTIDAS ESPECÍFICAS CON CARGO AL
PRESUPUESTO NACIONAL Y SU RESPECTIVO REGLAMENTO. A
DISTRIBUIR MEDIANTE DECRETO EJECUTIVO ELABORADO POR
EL MINISTERIO DE HACIENDA DE ACUERDO CON LOS
PROYECTOS Y/O PROGRAMAS QUE HAYAN SIDO DEBIDAMENTE
APROBADOS POR LOS DIFERENTES CONCEJOS, TANTO
DISTRITALES COMO MUNICIPALES).
3-014-042056 67,356,595Céd. Jur.:
67,356,595Total Beneficiario:
67,356,595Total Cantón:
LEÓN CORTÉSCANTÓN:
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 601
60104 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A GOBIERNOS LOCALES
60104 219 1 1310 3120 MUNICIPALIDAD DE LEON CORTES
(PARA ATENDER LO DISPUESTO EN LA LEY N° 7755, LEY DE
CONTROL DE LAS PARTIDAS ESPECÍFICAS CON CARGO AL
PRESUPUESTO NACIONAL Y SU RESPECTIVO REGLAMENTO. A
DISTRIBUIR MEDIANTE DECRETO EJECUTIVO ELABORADO POR
EL MINISTERIO DE HACIENDA DE ACUERDO CON LOS
PROYECTOS Y/O PROGRAMAS QUE HAYAN SIDO DEBIDAMENTE
APROBADOS POR LOS DIFERENTES CONCEJOS, TANTO
DISTRITALES COMO MUNICIPALES).
3-014-042052 19,833,388Céd. Jur.:
19,833,388Total Beneficiario:
19,833,388Total Cantón:
547,650,984Total Programa:
547,650,984Total Provincia SAN JOSÉ:
899
G-O FF C-E C-FI-P
PP-232-0010
Monto
PROVINCIA: ALAJUELA
901PROGRAMA:
ALAJUELACANTÓN:
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 601
60104 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A GOBIERNOS LOCALES
60104 200 1 1310 3120 MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA
(PARA ATENDER LO DISPUESTO EN LA LEY N° 7755, LEY DE
CONTROL DE LAS PARTIDAS ESPECÍFICAS CON CARGO AL
PRESUPUESTO NACIONAL Y SU RESPECTIVO REGLAMENTO. A
DISTRIBUIR MEDIANTE DECRETO EJECUTIVO ELABORADO POR
EL MINISTERIO DE HACIENDA DE ACUERDO CON LOS
PROYECTOS Y/O PROGRAMAS QUE HAYAN SIDO DEBIDAMENTE
APROBADOS POR LOS DIFERENTES CONCEJOS, TANTO
DISTRITALES COMO MUNICIPALES).
3-014-042063 62,777,695Céd. Jur.:
62,777,695Total Beneficiario:
62,777,695Total Cantón:
SAN RAMÓNCANTÓN:
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 601
60104 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A GOBIERNOS LOCALES
60104 201 1 1310 3120 MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON
(PARA ATENDER LO DISPUESTO EN LA LEY N° 7755, LEY DE
CONTROL DE LAS PARTIDAS ESPECÍFICAS CON CARGO AL
PRESUPUESTO NACIONAL Y SU RESPECTIVO REGLAMENTO. A
DISTRIBUIR MEDIANTE DECRETO EJECUTIVO ELABORADO POR
EL MINISTERIO DE HACIENDA DE ACUERDO CON LOS
PROYECTOS Y/O PROGRAMAS QUE HAYAN SIDO DEBIDAMENTE
APROBADOS POR LOS DIFERENTES CONCEJOS, TANTO
DISTRITALES COMO MUNICIPALES).
3-014-042076 38,634,802Céd. Jur.:
38,634,802Total Beneficiario:
38,634,802Total Cantón:
GRECIACANTÓN:
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 601
60104 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A GOBIERNOS LOCALES
60104 202 1 1310 3120 MUNICIPALIDAD DE GRECIA
(PARA ATENDER LO DISPUESTO EN LA LEY N° 7755, LEY DE
CONTROL DE LAS PARTIDAS ESPECÍFICAS CON CARGO AL
PRESUPUESTO NACIONAL Y SU RESPECTIVO REGLAMENTO. A
DISTRIBUIR MEDIANTE DECRETO EJECUTIVO ELABORADO POR
EL MINISTERIO DE HACIENDA DE ACUERDO CON LOS
PROYECTOS Y/O PROGRAMAS QUE HAYAN SIDO DEBIDAMENTE
APROBADOS POR LOS DIFERENTES CONCEJOS, TANTO
DISTRITALES COMO MUNICIPALES).
3-014-042066 33,577,627Céd. Jur.:
33,577,627Total Beneficiario:
33,577,627Total Cantón:
SAN MATEOCANTÓN:
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 601
60104 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A GOBIERNOS LOCALES
60104 203 1 1310 3120 MUNICIPALIDAD DE SAN MATEO
900
G-O FF C-E C-FI-P
PP-232-0011
Monto
(PARA ATENDER LO DISPUESTO EN LA LEY N° 7755, LEY DE
CONTROL DE LAS PARTIDAS ESPECÍFICAS CON CARGO AL
PRESUPUESTO NACIONAL Y SU RESPECTIVO REGLAMENTO. A
DISTRIBUIR MEDIANTE DECRETO EJECUTIVO ELABORADO POR
EL MINISTERIO DE HACIENDA DE ACUERDO CON LOS
PROYECTOS Y/O PROGRAMAS QUE HAYAN SIDO DEBIDAMENTE
APROBADOS POR LOS DIFERENTES CONCEJOS, TANTO
DISTRITALES COMO MUNICIPALES).
3-014-042075 10,755,154Céd. Jur.:
10,755,154Total Beneficiario:
10,755,154Total Cantón:
ATENASCANTÓN:
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 601
60104 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A GOBIERNOS LOCALES
60104 204 1 1310 3120 MUNICIPALIDAD DE ATENAS
(PARA ATENDER LO DISPUESTO EN LA LEY N° 7755, LEY DE
CONTROL DE LAS PARTIDAS ESPECÍFICAS CON CARGO AL
PRESUPUESTO NACIONAL Y SU RESPECTIVO REGLAMENTO. A
DISTRIBUIR MEDIANTE DECRETO EJECUTIVO ELABORADO POR
EL MINISTERIO DE HACIENDA DE ACUERDO CON LOS
PROYECTOS Y/O PROGRAMAS QUE HAYAN SIDO DEBIDAMENTE
APROBADOS POR LOS DIFERENTES CONCEJOS, TANTO
DISTRITALES COMO MUNICIPALES).
3-014-042065 14,143,211Céd. Jur.:
14,143,211Total Beneficiario:
14,143,211Total Cantón:
NARANJOCANTÓN:
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 601
60104 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A GOBIERNOS LOCALES
60104 205 1 1310 3120 MUNICIPALIDAD DE NARANJO
(PARA ATENDER LO DISPUESTO EN LA LEY N° 7755, LEY DE
CONTROL DE LAS PARTIDAS ESPECÍFICAS CON CARGO AL
PRESUPUESTO NACIONAL Y SU RESPECTIVO REGLAMENTO. A
DISTRIBUIR MEDIANTE DECRETO EJECUTIVO ELABORADO POR
EL MINISTERIO DE HACIENDA DE ACUERDO CON LOS
PROYECTOS Y/O PROGRAMAS QUE HAYAN SIDO DEBIDAMENTE
APROBADOS POR LOS DIFERENTES CONCEJOS, TANTO
DISTRITALES COMO MUNICIPALES).
3-014-042069 23,667,892Céd. Jur.:
23,667,892Total Beneficiario:
23,667,892Total Cantón:
PALMARESCANTÓN:
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 601
60104 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A GOBIERNOS LOCALES
60104 206 1 1310 3120 MUNICIPALIDAD DE PALMARES
(PARA ATENDER LO DISPUESTO EN LA LEY N° 7755, LEY DE
CONTROL DE LAS PARTIDAS ESPECÍFICAS CON CARGO AL
PRESUPUESTO NACIONAL Y SU RESPECTIVO REGLAMENTO. A
DISTRIBUIR MEDIANTE DECRETO EJECUTIVO ELABORADO POR
EL MINISTERIO DE HACIENDA DE ACUERDO CON LOS
PROYECTOS Y/O PROGRAMAS QUE HAYAN SIDO DEBIDAMENTE
APROBADOS POR LOS DIFERENTES CONCEJOS, TANTO
DISTRITALES COMO MUNICIPALES).
3-014-042071 9,573,817Céd. Jur.:
901
G-O FF C-E C-FI-P
PP-232-0012
Monto
9,573,817Total Beneficiario:
9,573,817Total Cantón:
POÁSCANTÓN:
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 601
60104 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A GOBIERNOS LOCALES
60104 207 1 1310 3120 MUNICIPALIDAD DE POAS
(PARA ATENDER LO DISPUESTO EN LA LEY N° 7755, LEY DE
CONTROL DE LAS PARTIDAS ESPECÍFICAS CON CARGO AL
PRESUPUESTO NACIONAL Y SU RESPECTIVO REGLAMENTO. A
DISTRIBUIR MEDIANTE DECRETO EJECUTIVO ELABORADO POR
EL MINISTERIO DE HACIENDA DE ACUERDO CON LOS
PROYECTOS Y/O PROGRAMAS QUE HAYAN SIDO DEBIDAMENTE
APROBADOS POR LOS DIFERENTES CONCEJOS, TANTO
DISTRITALES COMO MUNICIPALES).
3-014-042073 15,812,079Céd. Jur.:
15,812,079Total Beneficiario:
15,812,079Total Cantón:
OROTINACANTÓN:
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 601
60104 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A GOBIERNOS LOCALES
60104 208 1 1310 3120 MUNICIPALIDAD DE OROTINA
(PARA ATENDER LO DISPUESTO EN LA LEY N° 7755, LEY DE
CONTROL DE LAS PARTIDAS ESPECÍFICAS CON CARGO AL
PRESUPUESTO NACIONAL Y SU RESPECTIVO REGLAMENTO. A
DISTRIBUIR MEDIANTE DECRETO EJECUTIVO ELABORADO POR
EL MINISTERIO DE HACIENDA DE ACUERDO CON LOS
PROYECTOS Y/O PROGRAMAS QUE HAYAN SIDO DEBIDAMENTE
APROBADOS POR LOS DIFERENTES CONCEJOS, TANTO
DISTRITALES COMO MUNICIPALES).
3-014-042070 21,562,745Céd. Jur.:
21,562,745Total Beneficiario:
21,562,745Total Cantón:
SAN CARLOSCANTÓN:
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 601
60104 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A GOBIERNOS LOCALES
60104 209 1 1310 3120 MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS
(PARA ATENDER LO DISPUESTO EN LA LEY N° 7755, LEY DE
CONTROL DE LAS PARTIDAS ESPECÍFICAS CON CARGO AL
PRESUPUESTO NACIONAL Y SU RESPECTIVO REGLAMENTO. A
DISTRIBUIR MEDIANTE DECRETO EJECUTIVO ELABORADO POR
EL MINISTERIO DE HACIENDA DE ACUERDO CON LOS
PROYECTOS Y/O PROGRAMAS QUE HAYAN SIDO DEBIDAMENTE
APROBADOS POR LOS DIFERENTES CONCEJOS, TANTO
DISTRITALES COMO MUNICIPALES).
3-014-042074 93,620,791Céd. Jur.:
93,620,791Total Beneficiario:
93,620,791Total Cantón:
ALFARO RUIZCANTÓN:
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 601
60104 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A GOBIERNOS LOCALES
60104 210 1 1310 3120 MUNICIPALIDAD DE ALFARO RUIZ
902
G-O FF C-E C-FI-P
PP-232-0013
Monto
(PARA ATENDER LO DISPUESTO EN LA LEY N° 7755, LEY DE
CONTROL DE LAS PARTIDAS ESPECÍFICAS CON CARGO AL
PRESUPUESTO NACIONAL Y SU RESPECTIVO REGLAMENTO. A
DISTRIBUIR MEDIANTE DECRETO EJECUTIVO ELABORADO POR
EL MINISTERIO DE HACIENDA DE ACUERDO CON LOS
PROYECTOS Y/O PROGRAMAS QUE HAYAN SIDO DEBIDAMENTE
APROBADOS POR LOS DIFERENTES CONCEJOS, TANTO
DISTRITALES COMO MUNICIPALES).
3-014-042064 12,242,291Céd. Jur.:
12,242,291Total Beneficiario:
12,242,291Total Cantón:
VALVERDE VEGACANTÓN:
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 601
60104 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A GOBIERNOS LOCALES
60104 211 1 1310 3120 MUNICIPALIDAD DE VALVERDE VEGA
(PARA ATENDER LO DISPUESTO EN LA LEY N° 7755, LEY DE
CONTROL DE LAS PARTIDAS ESPECÍFICAS CON CARGO AL
PRESUPUESTO NACIONAL Y SU RESPECTIVO REGLAMENTO. A
DISTRIBUIR MEDIANTE DECRETO EJECUTIVO ELABORADO POR
EL MINISTERIO DE HACIENDA DE ACUERDO CON LOS
PROYECTOS Y/O PROGRAMAS QUE HAYAN SIDO DEBIDAMENTE
APROBADOS POR LOS DIFERENTES CONCEJOS, TANTO
DISTRITALES COMO MUNICIPALES).
3-014-042078 17,555,527Céd. Jur.:
17,555,527Total Beneficiario:
17,555,527Total Cantón:
UPALACANTÓN:
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 601
60104 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A GOBIERNOS LOCALES
60104 212 1 1310 3120 MUNICIPALIDAD DE UPALA
(PARA ATENDER LO DISPUESTO EN LA LEY N° 7755, LEY DE
CONTROL DE LAS PARTIDAS ESPECÍFICAS CON CARGO AL
PRESUPUESTO NACIONAL Y SU RESPECTIVO REGLAMENTO. A
DISTRIBUIR MEDIANTE DECRETO EJECUTIVO ELABORADO POR
EL MINISTERIO DE HACIENDA DE ACUERDO CON LOS
PROYECTOS Y/O PROGRAMAS QUE HAYAN SIDO DEBIDAMENTE
APROBADOS POR LOS DIFERENTES CONCEJOS, TANTO
DISTRITALES COMO MUNICIPALES).
3-014-042077 94,744,077Céd. Jur.:
94,744,077Total Beneficiario:
94,744,077Total Cantón:
LOS CHILESCANTÓN:
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 601
60104 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A GOBIERNOS LOCALES
60104 213 1 1310 3120 MUNICIPALIDAD DE LOS CHILES
(PARA ATENDER LO DISPUESTO EN LA LEY N° 7755, LEY DE
CONTROL DE LAS PARTIDAS ESPECÍFICAS CON CARGO AL
PRESUPUESTO NACIONAL Y SU RESPECTIVO REGLAMENTO. A
DISTRIBUIR MEDIANTE DECRETO EJECUTIVO ELABORADO POR
EL MINISTERIO DE HACIENDA DE ACUERDO CON LOS
PROYECTOS Y/O PROGRAMAS QUE HAYAN SIDO DEBIDAMENTE
APROBADOS POR LOS DIFERENTES CONCEJOS, TANTO
DISTRITALES COMO MUNICIPALES).
3-014-042068 87,963,557Céd. Jur.:
903
G-O FF C-E C-FI-P
PP-232-0014
Monto
87,963,557Total Beneficiario:
87,963,557Total Cantón:
GUATUSOCANTÓN:
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 601
60104 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A GOBIERNOS LOCALES
60104 214 1 1310 3120 MUNICIPALIDAD DE GUATUSO
(PARA ATENDER LO DISPUESTO EN LA LEY N° 7755, LEY DE
CONTROL DE LAS PARTIDAS ESPECÍFICAS CON CARGO AL
PRESUPUESTO NACIONAL Y SU RESPECTIVO REGLAMENTO. A
DISTRIBUIR MEDIANTE DECRETO EJECUTIVO ELABORADO POR
EL MINISTERIO DE HACIENDA DE ACUERDO CON LOS
PROYECTOS Y/O PROGRAMAS QUE HAYAN SIDO DEBIDAMENTE
APROBADOS POR LOS DIFERENTES CONCEJOS, TANTO
DISTRITALES COMO MUNICIPALES).
3-014-042067 36,746,249Céd. Jur.:
36,746,249Total Beneficiario:
36,746,249Total Cantón:
573,377,514Total Programa:
573,377,514Total Provincia ALAJUELA:
904
G-O FF C-E C-FI-P
PP-232-0015
Monto
PROVINCIA: CARTAGO
902PROGRAMA:
CARTAGOCANTÓN:
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 601
60104 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A GOBIERNOS LOCALES
60104 200 1 1310 3120 MUNICIPALIDAD DE CARTAGO
(PARA ATENDER LO DISPUESTO EN LA LEY N° 7755, LEY DE
CONTROL DE LAS PARTIDAS ESPECÍFICAS CON CARGO AL
PRESUPUESTO NACIONAL Y SU RESPECTIVO REGLAMENTO. A
DISTRIBUIR MEDIANTE DECRETO EJECUTIVO ELABORADO POR
EL MINISTERIO DE HACIENDA DE ACUERDO CON LOS
PROYECTOS Y/O PROGRAMAS QUE HAYAN SIDO DEBIDAMENTE
APROBADOS POR LOS DIFERENTES CONCEJOS, TANTO
DISTRITALES COMO MUNICIPALES).
3-014-042080 42,647,027Céd. Jur.:
42,647,027Total Beneficiario:
42,647,027Total Cantón:
PARAÍSOCANTÓN:
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 601
60104 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A GOBIERNOS LOCALES
60104 201 1 1310 3120 MUNICIPALIDAD DE PARAISO
(PARA ATENDER LO DISPUESTO EN LA LEY N° 7755, LEY DE
CONTROL DE LAS PARTIDAS ESPECÍFICAS CON CARGO AL
PRESUPUESTO NACIONAL Y SU RESPECTIVO REGLAMENTO. A
DISTRIBUIR MEDIANTE DECRETO EJECUTIVO ELABORADO POR
EL MINISTERIO DE HACIENDA DE ACUERDO CON LOS
PROYECTOS Y/O PROGRAMAS QUE HAYAN SIDO DEBIDAMENTE
APROBADOS POR LOS DIFERENTES CONCEJOS, TANTO
DISTRITALES COMO MUNICIPALES).
3-014-042086 32,046,424Céd. Jur.:
32,046,424Total Beneficiario:
32,046,424Total Cantón:
LA UNIÓNCANTÓN:
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 601
60104 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A GOBIERNOS LOCALES
60104 202 1 1310 3120 MUNICIPALIDAD DE LA UNION
(PARA ATENDER LO DISPUESTO EN LA LEY N° 7755, LEY DE
CONTROL DE LAS PARTIDAS ESPECÍFICAS CON CARGO AL
PRESUPUESTO NACIONAL Y SU RESPECTIVO REGLAMENTO. A
DISTRIBUIR MEDIANTE DECRETO EJECUTIVO ELABORADO POR
EL MINISTERIO DE HACIENDA DE ACUERDO CON LOS
PROYECTOS Y/O PROGRAMAS QUE HAYAN SIDO DEBIDAMENTE
APROBADOS POR LOS DIFERENTES CONCEJOS, TANTO
DISTRITALES COMO MUNICIPALES).
3-014-042083 27,625,610Céd. Jur.:
27,625,610Total Beneficiario:
27,625,610Total Cantón:
JIMÉNEZCANTÓN:
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 601
60104 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A GOBIERNOS LOCALES
60104 203 1 1310 3120 MUNICIPALIDAD DE JIMENEZ
905
G-O FF C-E C-FI-P
PP-232-0016
Monto
(PARA ATENDER LO DISPUESTO EN LA LEY N° 7755, LEY DE
CONTROL DE LAS PARTIDAS ESPECÍFICAS CON CARGO AL
PRESUPUESTO NACIONAL Y SU RESPECTIVO REGLAMENTO. A
DISTRIBUIR MEDIANTE DECRETO EJECUTIVO ELABORADO POR
EL MINISTERIO DE HACIENDA DE ACUERDO CON LOS
PROYECTOS Y/O PROGRAMAS QUE HAYAN SIDO DEBIDAMENTE
APROBADOS POR LOS DIFERENTES CONCEJOS, TANTO
DISTRITALES COMO MUNICIPALES).
3-014-042084 21,123,991Céd. Jur.:
21,123,991Total Beneficiario:
21,123,991Total Cantón:
TURRIALBACANTÓN:
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 601
60104 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A GOBIERNOS LOCALES
60104 204 1 1310 3120 MUNICIPALIDAD DE TURRIALBA
(PARA ATENDER LO DISPUESTO EN LA LEY N° 7755, LEY DE
CONTROL DE LAS PARTIDAS ESPECÍFICAS CON CARGO AL
PRESUPUESTO NACIONAL Y SU RESPECTIVO REGLAMENTO. A
DISTRIBUIR MEDIANTE DECRETO EJECUTIVO ELABORADO POR
EL MINISTERIO DE HACIENDA DE ACUERDO CON LOS
PROYECTOS Y/O PROGRAMAS QUE HAYAN SIDO DEBIDAMENTE
APROBADOS POR LOS DIFERENTES CONCEJOS, TANTO
DISTRITALES COMO MUNICIPALES).
3-014-042088 65,890,880Céd. Jur.:
65,890,880Total Beneficiario:
65,890,880Total Cantón:
ALVARADOCANTÓN:
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 601
60104 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A GOBIERNOS LOCALES
60104 205 1 1310 3120 MUNICIPALIDAD DE ALVARADO
(PARA ATENDER LO DISPUESTO EN LA LEY N° 7755, LEY DE
CONTROL DE LAS PARTIDAS ESPECÍFICAS CON CARGO AL
PRESUPUESTO NACIONAL Y SU RESPECTIVO REGLAMENTO. A
DISTRIBUIR MEDIANTE DECRETO EJECUTIVO ELABORADO POR
EL MINISTERIO DE HACIENDA DE ACUERDO CON LOS
PROYECTOS Y/O PROGRAMAS QUE HAYAN SIDO DEBIDAMENTE
APROBADOS POR LOS DIFERENTES CONCEJOS, TANTO
DISTRITALES COMO MUNICIPALES).
3-014-042079 11,522,512Céd. Jur.:
11,522,512Total Beneficiario:
11,522,512Total Cantón:
OREAMUNOCANTÓN:
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 601
60104 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A GOBIERNOS LOCALES
60104 206 1 1310 3120 MUNICIPALIDAD DE OREAMUNO
(PARA ATENDER LO DISPUESTO EN LA LEY N° 7755, LEY DE
CONTROL DE LAS PARTIDAS ESPECÍFICAS CON CARGO AL
PRESUPUESTO NACIONAL Y SU RESPECTIVO REGLAMENTO. A
DISTRIBUIR MEDIANTE DECRETO EJECUTIVO ELABORADO POR
EL MINISTERIO DE HACIENDA DE ACUERDO CON LOS
PROYECTOS Y/O PROGRAMAS QUE HAYAN SIDO DEBIDAMENTE
APROBADOS POR LOS DIFERENTES CONCEJOS, TANTO
DISTRITALES COMO MUNICIPALES).
3-014-042085 23,535,006Céd. Jur.:
906
G-O FF C-E C-FI-P
PP-232-0017
Monto
23,535,006Total Beneficiario:
23,535,006Total Cantón:
EL GUARCOCANTÓN:
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 601
60104 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A GOBIERNOS LOCALES
60104 207 1 1310 3120 MUNICIPALIDAD DE EL GUARCO
(PARA ATENDER LO DISPUESTO EN LA LEY N° 7755, LEY DE
CONTROL DE LAS PARTIDAS ESPECÍFICAS CON CARGO AL
PRESUPUESTO NACIONAL Y SU RESPECTIVO REGLAMENTO. A
DISTRIBUIR MEDIANTE DECRETO EJECUTIVO ELABORADO POR
EL MINISTERIO DE HACIENDA DE ACUERDO CON LOS
PROYECTOS Y/O PROGRAMAS QUE HAYAN SIDO DEBIDAMENTE
APROBADOS POR LOS DIFERENTES CONCEJOS, TANTO
DISTRITALES COMO MUNICIPALES).
3-014-042082 22,385,279Céd. Jur.:
22,385,279Total Beneficiario:
22,385,279Total Cantón:
246,776,729Total Programa:
246,776,729Total Provincia CARTAGO:
907
G-O FF C-E C-FI-P
PP-232-0018
Monto
PROVINCIA: HEREDIA
903PROGRAMA:
HEREDIACANTÓN:
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 601
60104 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A GOBIERNOS LOCALES
60104 200 1 1310 3120 MUNICIPALIDAD DE HEREDIA
(PARA ATENDER LO DISPUESTO EN LA LEY N° 7755, LEY DE
CONTROL DE LAS PARTIDAS ESPECÍFICAS CON CARGO AL
PRESUPUESTO NACIONAL Y SU RESPECTIVO REGLAMENTO. A
DISTRIBUIR MEDIANTE DECRETO EJECUTIVO ELABORADO POR
EL MINISTERIO DE HACIENDA DE ACUERDO CON LOS
PROYECTOS Y/O PROGRAMAS QUE HAYAN SIDO DEBIDAMENTE
APROBADOS POR LOS DIFERENTES CONCEJOS, TANTO
DISTRITALES COMO MUNICIPALES).
3-014-042092 31,400,099Céd. Jur.:
31,400,099Total Beneficiario:
31,400,099Total Cantón:
BARVACANTÓN:
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 601
60104 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A GOBIERNOS LOCALES
60104 201 1 1310 3120 MUNICIPALIDAD DE BARVA
(PARA ATENDER LO DISPUESTO EN LA LEY N° 7755, LEY DE
CONTROL DE LAS PARTIDAS ESPECÍFICAS CON CARGO AL
PRESUPUESTO NACIONAL Y SU RESPECTIVO REGLAMENTO. A
DISTRIBUIR MEDIANTE DECRETO EJECUTIVO ELABORADO POR
EL MINISTERIO DE HACIENDA DE ACUERDO CON LOS
PROYECTOS Y/O PROGRAMAS QUE HAYAN SIDO DEBIDAMENTE
APROBADOS POR LOS DIFERENTES CONCEJOS, TANTO
DISTRITALES COMO MUNICIPALES).
3-014-042089 13,578,666Céd. Jur.:
13,578,666Total Beneficiario:
13,578,666Total Cantón:
SANTO DOMINGOCANTÓN:
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 601
60104 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A GOBIERNOS LOCALES
60104 202 1 1310 3120 MUNICIPALIDAD DE SANTO DOMINGO DE HEREDIA
(PARA ATENDER LO DISPUESTO EN LA LEY N° 7755, LEY DE
CONTROL DE LAS PARTIDAS ESPECÍFICAS CON CARGO AL
PRESUPUESTO NACIONAL Y SU RESPECTIVO REGLAMENTO. A
DISTRIBUIR MEDIANTE DECRETO EJECUTIVO ELABORADO POR
EL MINISTERIO DE HACIENDA DE ACUERDO CON LOS
PROYECTOS Y/O PROGRAMAS QUE HAYAN SIDO DEBIDAMENTE
APROBADOS POR LOS DIFERENTES CONCEJOS, TANTO
DISTRITALES COMO MUNICIPALES).
3-014-042097 10,313,600Céd. Jur.:
10,313,600Total Beneficiario:
10,313,600Total Cantón:
SANTA BÁRBARACANTÓN:
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 601
60104 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A GOBIERNOS LOCALES
60104 203 1 1310 3120 MUNICIPALIDAD DE SANTA BARBARA
908
G-O FF C-E C-FI-P
PP-232-0019
Monto
(PARA ATENDER LO DISPUESTO EN LA LEY N° 7755, LEY DE
CONTROL DE LAS PARTIDAS ESPECÍFICAS CON CARGO AL
PRESUPUESTO NACIONAL Y SU RESPECTIVO REGLAMENTO. A
DISTRIBUIR MEDIANTE DECRETO EJECUTIVO ELABORADO POR
EL MINISTERIO DE HACIENDA DE ACUERDO CON LOS
PROYECTOS Y/O PROGRAMAS QUE HAYAN SIDO DEBIDAMENTE
APROBADOS POR LOS DIFERENTES CONCEJOS, TANTO
DISTRITALES COMO MUNICIPALES).
3-014-042096 12,799,906Céd. Jur.:
12,799,906Total Beneficiario:
12,799,906Total Cantón:
SAN RAFAELCANTÓN:
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 601
60104 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A GOBIERNOS LOCALES
60104 204 1 1310 3120 MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL DE HEREDIA
(PARA ATENDER LO DISPUESTO EN LA LEY N° 7755, LEY DE
CONTROL DE LAS PARTIDAS ESPECÍFICAS CON CARGO AL
PRESUPUESTO NACIONAL Y SU RESPECTIVO REGLAMENTO. A
DISTRIBUIR MEDIANTE DECRETO EJECUTIVO ELABORADO POR
EL MINISTERIO DE HACIENDA DE ACUERDO CON LOS
PROYECTOS Y/O PROGRAMAS QUE HAYAN SIDO DEBIDAMENTE
APROBADOS POR LOS DIFERENTES CONCEJOS, TANTO
DISTRITALES COMO MUNICIPALES).
3-014-042095 14,424,186Céd. Jur.:
14,424,186Total Beneficiario:
14,424,186Total Cantón:
SAN ISIDROCANTÓN:
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 601
60104 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A GOBIERNOS LOCALES
60104 205 1 1310 3120 MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO DE HEREDIA
(PARA ATENDER LO DISPUESTO EN LA LEY N° 7755, LEY DE
CONTROL DE LAS PARTIDAS ESPECÍFICAS CON CARGO AL
PRESUPUESTO NACIONAL Y SU RESPECTIVO REGLAMENTO. A
DISTRIBUIR MEDIANTE DECRETO EJECUTIVO ELABORADO POR
EL MINISTERIO DE HACIENDA DE ACUERDO CON LOS
PROYECTOS Y/O PROGRAMAS QUE HAYAN SIDO DEBIDAMENTE
APROBADOS POR LOS DIFERENTES CONCEJOS, TANTO
DISTRITALES COMO MUNICIPALES).
3-014-042093 9,693,042Céd. Jur.:
9,693,042Total Beneficiario:
9,693,042Total Cantón:
BELÉNCANTÓN:
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 601
60104 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A GOBIERNOS LOCALES
60104 206 1 1310 3120 MUNICIPALIDAD DE BELEN
(PARA ATENDER LO DISPUESTO EN LA LEY N° 7755, LEY DE
CONTROL DE LAS PARTIDAS ESPECÍFICAS CON CARGO AL
PRESUPUESTO NACIONAL Y SU RESPECTIVO REGLAMENTO. A
DISTRIBUIR MEDIANTE DECRETO EJECUTIVO ELABORADO POR
EL MINISTERIO DE HACIENDA DE ACUERDO CON LOS
PROYECTOS Y/O PROGRAMAS QUE HAYAN SIDO DEBIDAMENTE
APROBADOS POR LOS DIFERENTES CONCEJOS, TANTO
DISTRITALES COMO MUNICIPALES).
3-014-042090 6,912,523Céd. Jur.:
909