AJUNTAMENT DE MONTGAT

PRESSUPOST MUNICIPAL 2014

EL PRESSUPOST MUNICIPAL

El pressupost és l’instrument que reflexa l’estratègia i les prioritats del govern i permet concretar i materialitzar les p g pactuacions que es preveu portar a terme durant l’any.

El pressupost municipal conté l’estimació dels recursosEl pressupost municipal conté l estimació dels recursos econòmics que es preveu disposar (ingressos) i, mitjançant un model de Pressupost Executiu, assigna els j ç p grecursos a aquells programes i actuacions que es preveu realitzar durant l’exercici (despeses)

MONTGAT

EL PRESSUPOST MUNICIPAL

Quins han estat els principals criteris i objectius en l’elaboració del pressupost municipal?

• Equilibrar els comptes i reduir les despeses financeres• Contenir els impostosI i i l i i i• Incorporar nous serveis que generen ingressos al municipi

• Consolidar i ampliar els recursos de la regidoria de Serveis Socials

• Consolidar els ajuts a les famílies: escola bressol, beques …• Invertir en programes de suport als emprenedors i a la 

ió d’ iócreació d’ocupació• Mantenir la qualitat dels serveis públics i dels espais públics• Millorar les instal∙lacions del l’Escola de Sant Joan i els vestidors del camp de futbol

MONTGAT

ESTAT DE SALUT DE LES FINANCES MUNICIPALS

/Deute / habitant330,62 €

S’han invertit 2,7 M. en reduir el deute

MONTGAT

PRESSUPOST INGRESSOS 2014

Ingressos pressupostats: 10.767. 475 €

MONTGAT

PRESSUPOST INGRESSOS 2014Cap. I ‐ Impostos directes: • Impost increment valor terrenys naturalesa urbana IBI IVTM

2013 2014

Impostos directes  4.155.900 4.179.220

naturalesa urbana, IBI, IVTM• Reducció de la previsió de recaptació en concepte d’IBI per valor de 180.500€ (6,21%)

pos os d ec es 55 900 9 0

Impostos indirectes  300.000 608.000

Taxes, preus públics i altres ingressos  2.121.672 2.449.304

Transferències corrents 2.858.557 2.629.888

Cap II ‐ Impostos indirectes: • Impost de construccions, instal∙lacions i obres (ICIO)

Transferències corrents  2.858.557 2.629.888

Ingressos patrimonials  63.200 184.908

Transferències de capital  301.394 671.155

Actius financers  45.000 45.000

Cap IV ‐ Transferències corrents• Transferències de la Generalitat, Diputació, Consell Comarcal, AMB, Estat.

• Participació en els tributs de l’estat: ct us a ce s 5.000 5.000

Passius financers 375.000 0

Total ingressos  10.220.723 10.767.475

• Participació en els tributs de l estat: 1.807.180 € (16,8%)

Cap. V – Ingressos patrimonials• Cànons provinents de concessions i pexplotacions com ara:

• Parc Bateries, Parc Bateries, Serveis Tanatori, etc.

C f è i d i lCap VII – Transferències de capital• Transferències, subvencions, ajuts: PUOSC, PAMMU, Xarxa DIBA

MONTGAT

DISTRIBUCIÓ INGRESSOS TRIBUTARISEvolució 2014 ‐ 2009

MONTGAT

PRESSUPOST D’INGRESSOS 2014

Principals fonts d’ingressos 2013 2014

Impost sobre bens immobles ‐ urbana 2.904.900 2.724.400p

Participació tributs de l’Estat 1.790.840 1.807.180

Impost vehicles tracció mecànica 650.000 692.000

I i l b 400 000 650 000Impost increment valor terrenys nat. urbana 400.000 650.000

Impost Construccions Instal∙lacions i Obres 300.000 608.000

Taxa recollida escombraries 592.000 592.000

Multes circulació: radars i semàfors 535.000 525.000

MONTGAT

PRESSUPOST DESPESES 2014

1.006.155; 10% 45.000; 1% 187.050; 2%

3.300.521; 34%3.850; 0%

5.076.618; 53%;

Despeses de personal Despeses corrents en béns i serveis Despeses financeres

Transferències corrents Actius financers Passius financers

MONTGAT

Cap. I – Remuneracions de personal• Nònimes, cotitzacions, etc.

PRESSUPOST DESPESES 2014

2013 2014

1. Remuneracions de personal 3.292.523 3.300.521

Cap II – Despeses bens corrents i de serveis• Recursos destinats a fer front les

despeses necessàries per a l’exercici de les activitats. Despeses no 1. Remuneracions de personal 3.292.523 3.300.521

2. Despeses de béns corrents i de serveis 4.369.770 5.076.618

3. Despeses financeres 177.717 3.850

4 Transferències corrents 1 006038 1006155

pinventariables.

Cap III – Despeses financeres• Despeses derivades de tot tipus de

deutes i préstecs. 4. Transferències corrents 1.006038 1006155

6. Inversions reals -- 1.028.176

7. Transferències de capital 1.006.155 1006038

8. Variacions d’actius financers 45.000 45.000

p

Cap. IV – Transferències corrents• Transferències a altres organismes

públics o depenents.• Subvencions i ajuts. 8. Variacions d actius financers 45.000 45.000

9. Variacions de passius financers 177.444 187.050Cap VI– Inversions reals• Destinades a la creació o l'adquisició

de béns.

Cap VII– Transferència de capital• Subvencions i els ajuts destinatsa

finançar les operacions de capital en forma d'inversions

MONTGAT

PRESSUPOST DESPESES 2014Principals partides de despesaPrincipals partides de despesa

Gestor Destí 2013 2014

Medi Ambient i Sostenib Recollida, eliminació i tractament de residus 629.000 716.500

i úbli i j i úbliVia Pública Servei neteja via pública 423.000 461.831

Manteniment edificis  Servei neteja edificis 322.000 325.000

Serveis Econòmics Serveis de recaptació finances 210000 314.000

Serveis Socials Altres treballs tècnics 217 500 292 505Serveis Socials Altres treballs tècnics 217.500 292.505

Medi Ambient i Sostenib. Servei Neteja parcs i jardins 263.100 260.000

Via Pública  Energia elèctrica via pública 221.500 256.000

Via Pública  Manteniment infraestructures 275.132 237.000

Benestar Social  Ajudes individualitzades Benestar Social 146.600 139.600

Serveis Econòmics Amortització préstecs llarg termini 105.920 115.500

Via Pública Manteniment enllumenat via pública 74.000 102.150

Educació  Treballs altres empreses Escola Bressol 90.500 91.300

MONTGAT

INVERSIONS

Capítol VI – 1.028.176 €

Destí principals inversions Import

Construcció vestuaris Camp Municipal 250.000Construcció vestuaris Camp Municipal 250.000

Obres Escola Sant Joan 455.000

Material Policia Local 5.000

Mobiliari Ajuntament 15.000

Reforma de l'Ajuntament 153.176Reforma de l Ajuntament 153.176

Reforma Plaça Vila 150.000

MONTGAT

SUBVENCIONS A ENTITATS

Pressupost – 179.330 €

Principals partides  2014

Salut pública 80.000

Esports 52.000

Cultura 15.000

Participació ciutadana 13.000p

Educació 10.630

Serveis Socials 7.700

MONTGAT

AJUTS A LES FAMÍLIES

Pressupost – 176.000 €Pressupost 176.000 €

Principals partides  2014

Ajudes individualitzades Benestar social 139.600

Ajudes individualitzades  A.S.P.I. Consell Comarcal 4.600

Ajudes individualitzades educació 20.000

Ajudes escolarització nens 11 800Ajudes escolarització nens 11.800

MONTGAT

PRESSUPOST EDUCACIÓPressupost Educació (*)575 620 €

Principals partides  2013 2014

‐ Treballs altres empreses Escola Bressol 90.500 91.300

E t di i t b ll tè i 45 500 40 000Pressupost E.P. Pla 

de Montgat

575.620 €

‐ Estudis i treballs tècnics 45.500 40.000

‐ Ajudes individualitzades  educació 4.000 20.000

‐ Reunions conferències i cursos d’educació 6.000 16.200

de Montgat58.765 €

Pressupost E P‐ Ajuts escolarització nens 0 11.800

‐ Aportació entitats educació 10.630 10.630

Activitats culturals i esportives 6 000 6 000

Pressupost E.P. Salvador Espriu45.540 €

‐ Activitats culturals i esportives 6.000 6.000

‐ Aportacions Ajuntament Alella 0 4.000Pressupost Escola 

Timó43.399 €

Pressupost E.P. Sant Joan11 700 €

Escola Bressol

106 500 €11.700 €

* Inclou capitol VI (inversions)

106.500 €

MONTGAT

PRESSUPOST CULTURA

Principals partides 2013 2014

Pressupost Cultura

173 341 € Principals partides  2013 2014

‐ Festes populars 20.000 28.100

‐ Activitats culturals i esportives 16.000 16.000Pressupost Bibli

173.341 €

‐ Premsa, llibres i altres publicacions biblioteca 15.000 15.000

‐ Subvencions a entitats 15.000 15.000

Estudis i treballs tècnics 15 000 10 500

Biblioteca127.366 €

‐ Estudis i treballs tècnics 15.000 10.500

‐ Centre Cívic Mallorquines 18.500 5.500Pressupost Centre 

Cívic18.500 €

MONTGAT

PRESSUPOST JOVENTUT

Principals partides  2013 2014

‐ Activitats culturals i esportives 20.000 20.000Pressupost Joventut

Activitats culturals i esportives 20.000 20.000

‐ Casal Joves 5.600 5.600

‐ Reunions, cursos, conferències 5.500 5.500

57.611 €

‐ Altres treballs empreses 2.500 2.500

‐ Beques i premis 2.000 2.000

Pressupost Espai Jove

5.600 €‐ Aportacions entitats Joventut 0 1.000

‐ Estudis i treballs tècnics 400 1.000

MONTGAT

PRESSUPOST PROMOCIÓ ECONÒMICA

Principals partides  2013 2014

Estudis i treballs tècnics 90.000 75.000Pressupost Promoció Aportacions altres empreses 6.000 26.000

Fires i mercats 8.500 18.500

Reunions, cursos i conferències 8.000 8.000

Pressupost Promoció Econòmica

207.233 €eu o s, cu sos co e è c es 8 000 8 000

Aportació Consell Comarcal Promoció Econòmica

400 5.690

MONTGAT

PRESSUPOST SERVEIS SOCIALS

442 744469.770

‐

Ampliació del servei de teleassistència:

350000

400000

450000

500000

325.100352.593

442.744teleassistència:

224 aparells operatiusupressió llista d’espera

200000

250000

300000

Consolidació de l’ampliació de les hores del Servei

0

50000

100000

150000de les hores del Servei d’Assistència domiciliària 

de 5.996 el 2012 a 9.000 el 2013 0

2011 2012 2013 20142013

MONTGAT