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AGENDA REUNIÓN ADMINISTRATIVA CORTE 31 DE ENERO 2018

A. Gastos de Personal y Transferencias

B. Gastos Generales

2. ESTADO EJECUCIÓN A 31 DE ENERO 2018

C. Inversión

1. EJECUCIÓN REZAGO PRESUPUESTAL 2017

(Cifras en millones de pesos $)

ESTADO EJECUCIÓN RESERVA PRESUPUESTAL 2017A 31 DE ENERO 2018


ESTADO EJECUCIÓN RESERVA PRESUPUESTAL 2017A 31 DE ENERO 2018

GASTOS GENERALES

UNIDAD VALOR REDUCVALOR

ACTUALOBLIGADO PAGOS

SALDO X

PAGARMAR ABR MAY JUN

DINSA 430 - 430 0 0 430 430 0 0 0

DIPLO 16.060 0 16.060 0 0 16.060 0 0 16.060 0

16.489 0 16.489 0 0 16.489 430 0 16.060 0

100% 0,00% 100,00% 0% 0% 100,00%

TOTAL

RESERVA16.489

INVERSIÓN

UNIDAD VALOR REDUCVALOR

ACTUALOBLIGADO PAGOS

SALDO X

PAGARMAR ABR MAY JUN

CACOM-1 77 0 77 0 0 77 77 0 0 0

CACOM-2 102 0 102 48 0 102 102 0 0 0

CACOM-4 17 0 17 0 0 17 17 0 0 0

EMAVI 7 0 7 0 0 7 0 7 0 0

DINSA 503 0 503 0 0 503 96 0 0 407

DITIN 49 0 49 0 0 49 0 49 0 0

755 0 755 48 0 755 292 56 0 407

100% 0,00% 100,00% 6,42% 0,00% 100,00%

TOTAL

RESERVA 755


ESTADO EJECUCIÓN CUENTAS POR PAGAR 2017A 31 DE ENERO 2018

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTAL FAC A 31 DE ENERO 2018

V.F. 31,56%


ESTADÍSTICA EJECUCIÓN APROPIACIÓN TOTAL FAC 2014 – 2018 A 31 DE ENERO


AÑO APR. VIG. CRP % OBL % PAGOS %

2014 1.726.736 920.295 53,30% 47.018 2,72% 46.253 2,68%

2015 1.465.522 491.924 33,57% 46.377 3,16% 46.210 3,15%

2016 1.388.514 500.752 36,06% 49.784 3,59% 49.606 3,57%

2017 1.385.862 484.352 34,95% 75.521 5,45% 56.958 4,11%

2018 1.365.198 374.717 27,45% 46.089 3,38% 44.597 3,27%

TOTAL APROPIACIÓN


ESTADÍSTICA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL GASTOS DE PERSONAL 2014 – 2018 A 31 DE ENERO


2014 443.257 43.461 9,80% 31.490 7,10% 31.437 7,09%

2015 474.608 42.945 9,05% 32.037 6,75% 31.979 6,74%

2016 510.727 39.781 7,79% 33.802 6,62% 33.688 6,60%

2017 540.402 44.953 8,32% 36.709 6,79% 36.466 6,75%

2018 596.971 51.963 8,70% 40.652 6,81% 39.554 6,63%

GASTOS DE PERSONAL


ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTAL TRANSFERENCIAS 2014 – 2018 A 31 DE ENERO


2014 34.400 4.064 11,81% 4.064 11,81% 4.062 11,81%

2015 26.422 348 1,32% 348 1,32% 300 1,14%

2016 33.876 83 0,25% 83 0,25% 83 0,25%

2017 15.939 1.279 8,02% 1.279 8,02% 1.275 8,00%

2018 21.225 388 1,83% 388 1,83% 0 0,00%

TRANSFERENCIAS

V.F. 51,46%


ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTAL GASTOS GENERALES A 31 DE ENERO 2018

ESTADÍSTICA EJECUCIÓN GASTOS GENERALES 2014 – 2018 A 31 DE ENERO



2014 683.479 382.898 56,02% 11.464 1,68% 10.753 1,57%

2015 629.425 317.637 50,46% 13.992 2,22% 13.930 2,21%

2016 633.851 351.737 55,49% 15.899 2,51% 15.835 2,50%

2017 608.730 319.309 52,46% 31.534 5,18% 19.217 3,16%

2018 596.729 255.513 42,82% 2.753 0,46% 2.748 0,46%

GASTOS GENERALES

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTAL INVERSIÓNA 31 DE ENERO 2018 (Cifras en millones de pesos $)

ESTADÍSTICA EJECUCIÓN INVERSIÓN 2013 – 2018 A 31 DE ENERO



2014 565.600 489.873 86,61% 0 0,00% 0 0,00%

2015 335.067 130.994 39,09% 0 0,00% 0 0,00%

2016 210.061 109.151 51,96% 0 0,00% 0 0,00%

2017 220.791 118.811 53,81% 5.999 2,72% 0 0,00%

2018 150.273 66.853 44,49% 2.295 1,53% 2.295 1,53%

INVERSIÓN

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