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PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020
251
AGENCIA DE GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCÍA
ESTADO DE INGRESOS
AGENCIA DE GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCÍA
EXPLICACIÓN TOTAL
CAPITULO
TOTALES
RESUMEN POR CAPITULOS
A) OPERACIONES CORRIENTES
CAPITULO 3. TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS 50.000
CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES 123.058.368
CAPITULO 5. INGRESOS PATRIMONIALES 750.000
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 123.858.368
B) OPERACIONES DE CAPITAL
CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 16.097.376
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 16.097.376
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS 139.955.744
PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020
252
ESTADO DE GASTOS
AGENCIA DE GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCÍA
EXPLICACIÓN TOTAL
CAPÍTULO
TOTALES
RESUMEN POR CAPITULOS
A) OPERACIONES CORRIENTES
CAPITULO 1. GASTOS DE PERSONAL 108.842.461
CAPITULO 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 14.739.406
CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES 10.000
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 123.591.867
B) OPERACIONES DE CAPITAL
CAPITULO 6. INVERSIONES REALES 16.097.376
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 16.097.376
C) OPERACIONES FINANCIERAS
CAPITULO 8. ACTIVOS FINANCIEROS 250.000
CAPITULO 9. PASIVOS FINANCIEROS 16.501
TOTAL OPERACIONES DE FINANCIACION 266.501
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS 139.955.744
PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020
253
ESTADO DE INGRESOS
SECCIÓN: AGENCIA DE GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCÍA
APLIC.
ECON.
EXPLICACIÓN TOTAL
CONCEPTO
TOTALES
A) OPERACIONES CORRIENTES
CAPÍTULO 3.- TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROSINGRESOS
ARTÍCULO 39. OTROS INGRESOS399 INGRESOS DIVERSOS
.00 RECURSOS EVENTUALES 50.000 50.000 50.000
TOTAL CAPÍTULO 3 50.000
CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES
ARTÍCULO 45. DE LA JUNTA DE ANDALUCIA451 TRANSFERENCIAS A AGENCIAS DE RÉGIMEN ESPECIAL
.01 TRANSFERENCIAS DE LAS CONSEJERÍASTRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOSCORRIENTES
121.448.037
.11 TRANSFERENCIAS DEL FEADER 161.680
.13 TRANSFERENCIAS DE OTROS FONDOS EUROPEOS 88.552
.15 TRANSFERENCIAS GARANTÍA AGRARIA 1.000.000
.17 TRANSFERENCIAS DEL FEDER 360.099 123.058.368 123.058.368
TOTAL CAPÍTULO 4 123.058.368
CAPÍTULO 5.- INGRESOS PATRIMONIALES
ARTÍCULO 55. PRODUCTOS DE CONCESIONES YAPROVECHAM. ESPECIALES
554 APROVECHAMIENTO CON TERCEROS.AGENC.ADMTVA.YA.R.E.
.00 APROVECHAMIENTO CON TERCEROS. AGENC.ADMTVA.YA.R.E
APROVECHAMIENTO CON TERCEROS. A.R.E. 750.000 750.000 750.000
TOTAL CAPÍTULO 5 750.000
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254
ESTADO DE INGRESOS
SECCIÓN: AGENCIA DE GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCÍA
APLIC.
ECON.
EXPLICACIÓN TOTAL
CONCEPTO
TOTALES
B) OPERACIONES DE CAPITAL
CAPÍTULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
ARTÍCULO 75. DE LA JUNTA DE ANDALUCIA751 TRANSFERENCIAS A AGENCIAS DE RÉGIMEN ESPECIAL
.01 TRANSFERENCIAS DE LAS CONSEJERÍASTRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS DECAPITAL
2.397.705
.11 TRANSFERENCIAS DEL FEADER 1.762.483
.12 TRANSFERENCIAS DEL FEMP 5.247.413
.13 TRANSFERENCIAS DE OTROS FONDOS EUROPEOS 125.938
.17 TRANSFERENCIAS DEL FEDER 6.563.837 16.097.376 16.097.376
TOTAL CAPÍTULO 7 16.097.376
PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020
255
FICHA DE PROGRAMA
SECCIÓN: AGENCIA DE GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCÍA 13.39
PROGRAMA: GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA 7.1.X
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GERENCIA Y SECRETARÍA GENERAL DE AGAPA
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC) TIPO AFECTACIÓN
GÉNERO
1. IMPULSAR LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES EN EL SECTOR AGROALIMENTARIO OE+ X
1.1. DESAGREGAR EN TODOS LOS RECURSOS TECNOLÓGICOS LA INFORMACIÓN POR SEXO OO
1.1.1. CONTINUAR CON EL APLICATIVO GI-CONTROL AC
1.2. INCLUIR UN APARTADO DE ANÁLISIS DE IMPACTO DE GÉNERO EN TODOS LOS ESTUDIOS OO
1.2.1. Elaboración de un manual para la realización de informes de impacto de género de normativas AC
1.2.2. Formación del personal técnico de las diferentes unidades organizativas AC
1.3. FOMENTAR LA INCORPORACIÓN DE LAS MUJERES A LAS TAREAS PRODUCTIVAS PRIMARIAS OO X
1.3.1. Desagregar por sexo las contrataciones en el sistema del régimen especial agrario AC X
2. POTENCIAR LA TRAZABILIDAD DE LOS PRODUCTOS AGRARIOS Y DE LA PESCA OE
2.1. Vigilancia sanitaria OO
2.1.1. Plan de control sanitario de las zonas de producción de moluscos bivalvos AC
2.1.2. Controles de higiene y sandach en la producción primaria extractiva y marisqueo AC
2.1.3. Controles de trazabilidad de los productos de la pesca y acuicultura AC
2.1.4. Realización de ensayos de inspección y control de sanidad vegetal AC
2.2. Control de riesgos OO
2.2.1. Análisis de muestras de origen animal AC
2.2.2. Análisis de muestras de origen vegetal AC
2.2.3. Análisis de muestras de origen agroalimentario AC
2.2.4. Analíticas y controles sanitarios de recursos pesqueros AC
2.2.5. Análisis isotópico de muestras de uva AC
2.2.6. Vigilancia de Plagas AGAPA AC
2.3. Cumplimiento de la normativa en materia de sanidad animal, vegetal, agroalimentaria y pesquera OO
2.3.1. Actuaciones de inspección pesquera AC
2.3.2. Actuaciones de inspección, vigilancia y control ganadero (PAVE, PAIS, PCG, PAVCAA, Control Lechero
Oficial)
AC
2.3.3. Actuaciones de inspección y control de sanidad vegetal (lucha contra plagas) AC
2.3.4. Actuaciones de inspección y control de sanidad vegetal (PASAVE) AC
2.3.5. Mejora del sistema de control, inspección y observancia AC
2.3.6. Plan de control de la calidad alimentaria - inspecciones AC
2.3.7. Plan de Control de la Condicionalidad AC
2.3.8. Plan de inspecciones a los OIC de produción ecológica AC
2.3.9. Plan de Inspección a los OIC de Calidad Diferenciada AC
2.3.10. Plan de Inspección y Control del registro de los Laboratorios de productos agrarios, alimentarios y de
medios de producción
AC
2.3.11. Plan de Verificación de Operadores de la Producción Ecológica. AC
2.3.12. Inspeccion y control de la producción comercial de semillas y plantas AC
2.3.13. Trazabilidad de la letra Q en agentes del sector lácteo. AC
2.3.14. Verificaciones administrativas y sobre el terreno FEMP AC
2.3.15. Plan de inspecciones para verificar la clasificación de canales de vacunos pesado y porcino AC
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FICHA DE PROGRAMA
SECCIÓN: AGENCIA DE GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCÍA 13.39
PROGRAMA: GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA 7.1.X
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GERENCIA Y SECRETARÍA GENERAL DE AGAPA
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC) TIPO AFECTACIÓN
GÉNERO
3. AVANZAR EN UNA ADMINISTRACIÓN MÁS ÁGIL Y PRÓXIMA A LOS CIUDADANOS Y PROFESIONALES OE X
3.1. Gestión adecuada de los recursos tecnológicos y las comunicaciones OO
3.1.1. Atención de usuarios AC
3.1.2. Puesta en marcha de nuevos proyectos informáticos AC
3.1.3. Desarrollo y mantenimiento de aplicaciones AC
3.1.4. Proyectos de aplicaciones en Activo AC
3.2. Gestión de los Recursos Humanos de acuerdo al cumplimiento de la misión de la Agencia. OO X
3.2.1. Gestión global del personal de la Agencia AC X
3.3. Gestión de los recursos patrimoniales, materiales y económicos financieros de la Agencia. OO
3.3.1. Gestion de los recursos no humanos de la Agencia AC
3.4. Desarrollo del Sistema de gestión de la calidad, Planificación, Evaluación y seguimiento de la actividad OO
3.4.1. Planificación, seguimiento y evaluación de la actividad de la Agencia. AC
3.5. Gestión de la Contratación y Servicios Jurídicos en el ambito de la Agencia. OO
3.5.1. Asistencia Jurídica y Contratación AC
3.6. Atención de las necesidades de información y asesoramiento en materia agraria OO
3.6.1. Registro de actividad AC
3.6.2. Registro de las personas atendidas en las Oficinas Comarcales Agrarias AC
3.7. Atención a la necesidad de asistencia en herramientas telemáticas OO
3.7.1. Alegaciones al SIGPAC cursadas a través de las OCAs AC
3.7.2. Atención a los usuarios del SIGGAN AC
3.8. Tramitación y expedición de documentación OO
3.8.1. Tramitación y emisión de guías ganaderas AC
4. FACILITAR EL DESARROLLO Y LA ARTICULACIÓN TERRITORIAL OE
4.1. Asistencia a la gestión de solicitudes de ayudas relacionadas con SIG OO
4.1.1. Integración de resultados de controles de campo en SIGPAC AC
4.1.2. Determinación superficie de viña financiable AC
4.1.3. Análisis para el desarrollo y mantenimiento del programa SIGC - Formación y soporte AC
4.1.4. Mantenimiento y actualización del SIGPAC AC
4.2. Gestión de infraestructuras agrarias OO
4.2.1. Gestión de las fincas agrícolas adscritas a AGAPA AC
4.3. Asistencia y control administrativo y/o sobre el terreno en la tramitación de ayudas. OO
4.3.1. Aplicación de las técnicas de teledetección a la monitorización de la PAC AC
4.3.2. Apoyo a la gestión de OCAS AC
4.3.3. Apoyo a los controles de condicionalidad mediante técnicas de teledetección AC
4.3.4. Asistencia a la gestión y tramitación de expedientes y realización de controles administrativos AC
4.3.5. Aumento del potencial de las zonas de producción acuícola AC
4.3.6. Auxilio y tareas complementarias en la gestión de las ayudas incluidas en el primer pilar de la PAC AC
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FICHA DE PROGRAMA
SECCIÓN: AGENCIA DE GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCÍA 13.39
PROGRAMA: GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA 7.1.X
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GERENCIA Y SECRETARÍA GENERAL DE AGAPA
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC) TIPO AFECTACIÓN
GÉNERO
4.3.7. Control de requisitos y compromisos de ayudas FEADER SIG y verificación de resultados de
teledetección
AC
4.3.8. Controles a posteriori Plan Encaminados AC
4.3.9. Controles administrativos y sobre el terreno M 20 Nombramiento de personal interino AC
4.3.10. Auditorias internas del PNCCA AC
4.3.11. Control de ayudas al Plan de reestructuración del viñedo AC
4.3.12. Primas Ganaderas AC
4.3.13. Verificaciones administrativas y sobre el terreno operación 7.3.2 del PDRA 2014-19 AC
4.4. Asistencia y soporte técnico a órganos directivos, incluida la elaboración de informes prospectivos y
Estadísticos
OO
4.4.1. Actuaciones de mejora de la producción ecológica y sostenible AC
4.4.2. Apoyo a la gestión de actuaciones de la Viceconsejería AC
4.4.3. Apoyo técnico en materia de calidad de las industrias y cadena alimentaria AC
4.4.4. Apoyo técnico para las actuaciones de liquidación de campañas. AC
4.4.5. Asesoramiento en la gestión de ayudas a regadios e infraestructuras agrarias en
Andalucía-Gestaagua-CAGPDS
AC
4.4.6. Auditorias Internas AC
4.4.7. Auxilio y tareas complementarias al área financiera del OP de FEADER AC
4.4.8. Elaboracion de estadísticas oficiales agrarias AC
4.4.9. Elaboracion de estudios generales y sectoriales AC
4.4.10. Gestión de estaciones de la red de alerta fitosanitaria RAIF AC
4.4.11. Gestión del censo de Dehesas en Andalucía AC
4.4.12. Mantenimiento y mejora del observatorio de precios y mercados. AC
4.4.13. Preparación de comunicaciones relativas a la gestión de la D.G. de la Producción Agrícola y Ganadera AC
4.4.14. Elaboracion de informes de la sostenibilidad de los recursos pesqueros y marisqueros. AC
4.5. Atención a la necesidad de promoción y comunicación del medio rural y de los sectores agroalimentario y
pesquero
OO
4.5.1. Acciones de promoción y feria. AC
4.5.2. Actuaciones de apoyo a la producción ecológica y sostenible. AC
4.5.3. Desarrollo y ejecución de planes de actuación del IEAMED y complejo Agroalimentario Hacienda de
Quinto
AC
4.5.4. Fomento de la calidad de la producción pesquera AC
4.6. Atención a la necesidad de planificación estratégica de las entidades colaboradoras del medio rural OO
4.6.1. Actuaciones de gestión en materia de desarrollo rural AC
4.6.2. Elaboración de procedimientos e informes en materia de dasarrollo territorial AC
4.7. Disposición y difusión del conocimiento especializado sobre la situación socioeconómica y agroalimentaria OO
4.7.1. Realización del proyecto Join Actión Tobacco Control AC
4.7.2. Mejora de la comercialización del sector pesquero AC
4.7.3. Protección y recuperación de la biodiversidad y los ecosistemas marinos AC
4.7.4. Actuaciones en el proyecto Interreg PRIMROSE AC
4.7.5. Actuaciones en el ámbito del proyecto AQUA&AMBI AC
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FICHA DE PROGRAMA
SECCIÓN: AGENCIA DE GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCÍA 13.39
PROGRAMA: GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA 7.1.X
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GERENCIA Y SECRETARÍA GENERAL DE AGAPA
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC) TIPO AFECTACIÓN
GÉNERO
4.7.6. Puesta en marcha y desarrollo de programas internacionales AC
4.7.7. Actuaciones en el ámbito del proyecto Interreg REINWASTE AC
4.8. Asistencia a la Gestión de sistemas de información basados en SIG. OO
4.8.1. Asistencia técnica para la puesta en explotaciópn de información cartográfica. AC
4.8.2. Atención a consultas de información geográfica de la Secretaría General de Agricultura y Alimentación. AC
4.8.3. Conformación del Registro General de la Producción Agrícola en Andalucía. AC
4.8.4. Mantenimiento anual de inventario de cultivos protegidos. AC
4.9. Gestión del patrimonio de las extintas Cámaras Agrarias OO
4.9.1. Gestión del proceso de extinción de Cámaras Agrarias AC
4.9.2. Liquidación de bienes inmuebles del patrimonio de las Cámaras Agrarias. AC
4.10. Mantenimiento de Infraestructuras y edificios de interés público y/o centros periféricos. OO
4.10.1. Gestion y mantenimiento del complejo Agroalimentario Hacienda de Quinto AC
MEDIOS
SECCIÓN OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS 1.009
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL 108.842.461
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 14.739.406
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 10.000
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA
CAP. 6 INVERSIONES REALES 16.097.376
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS 250.000
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS 16.501
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA 139.955.744
OE/OO/
ACT
INDICADOR AFECT.
GÉNERO
UNIDAD DE
MEDIDA
CUANTÍA CUANTÍA
(H)
CUANTÍA
(M)
1. Incremento de sectores que implantan el
plan de igualdad de mujeres y hombres en
la Junta de Andalucía
G1 PORCENTAJE 100,00
1.1. Aplicaciones que desagregan la
información por sexo
G0 NUMERO 2,00
1.1.1. Áreas que usan el aplicativo GI-Control G0 NUMERO 1,00
1.2. Informes que incluyen valoración integral
de violencia de género
G0 PORCENTAJE 50,00
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FICHA DE PROGRAMA
SECCIÓN: AGENCIA DE GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCÍA 13.39
PROGRAMA: GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA 7.1.X
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GERENCIA Y SECRETARÍA GENERAL DE AGAPA
OE/OO/
ACT
INDICADOR AFECT.
GÉNERO
UNIDAD DE
MEDIDA
CUANTÍA CUANTÍA
(H)
CUANTÍA
(M)
1.2.1. Informes de impacto de género en la
normativa
G0 NUMERO 1,00
1.2.2. Personas formadas en perspectiva de
género (personal técnico)
G2 NUMERO 600,00 300,00 300,00
1.3. Contrataciones del plan de empleo agrario G2 NUMERO 6.200,00 3.500,00 2.700,00
1.3.1. Contrataciones del plan de empleo agrario G2 NUMERO 6.200,00 3.500,00 2.700,00
2. Variación de las actividades de control de
la trazabilidad agroalimentaria en base a
2017
G0 PORCENTAJE 10,00
2.1. Actuaciones llevadas a cabo G0 PORCENTAJE 4,00
2.1.1. Muestras de moluscos bivalvos y
gasterópodos
G0 NUMERO 4.486,00
2.1.2. Muestras tomadas G0 NUMERO 210,00
2.1.3. Controles realizados G0 NUMERO 650,00
2.1.4. Ensayos. Inspección y control de sanidad
vegetal. Progama de financiación S0598
G0 NUMERO 5,00
2.2. Laboratorios gestionados G0 NUMERO 17,00
2.2.1. Determinaciones de muestras de origen
animal
G0 NUMERO 5.454.543,00
2.2.2. Determinaciones de muestras de origen
vegetal
G0 NUMERO 606.000,00
2.2.3. Determinaciones de muestras de origen
agroalimentario
G0 NUMERO 497.470,00
2.2.4. Análisis y controles sanitarios de los
recursos pesqueros
G0 NUMERO 35.000,00
2.2.5. Muestras tomadas G0 NUMERO 55,00
2.2.6. Análisis en la vigilancia de plagas G0 NUMERO 7.572,00
2.3. Actuaciones llevadas a cabo G0 PORCENTAJE 100,00
2.3.1. Servicios de inspección pesquera G0 NUMERO 3.300,00
2.3.2. Actuaciones de inspección, vigilancia y
control ganadero
G0 NUMERO 18.000,00
2.3.3. Inspección y control del sanidad vegetal
(lucha contra plagas)
G0 NUMERO 7.572,00
2.3.4. Número de actuaciones de inspección y
control de sanidad vegetal PASAVE
G0 NUMERO 6.536,00
2.3.5. Control de las actuaciones de mejora del
sistema de control, inspección y
observancia
G0 NUMERO 6,00
2.3.6. Inspecciones de la calidad alimentaria G0 NUMERO 1.885,00
2.3.7. Controles de condicionalidad G0 NUMERO 2.100,00
2.3.8. Inspecciones para la verificación de
operadores de la producción ecológica
G0 NUMERO 130,00
2.3.9. Inspecciones a los organismos
independientes de control de calidad
G0 NUMERO 22,00
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260
FICHA DE PROGRAMA
SECCIÓN: AGENCIA DE GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCÍA 13.39
PROGRAMA: GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA 7.1.X
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GERENCIA Y SECRETARÍA GENERAL DE AGAPA
OE/OO/
ACT
INDICADOR AFECT.
GÉNERO
UNIDAD DE
MEDIDA
CUANTÍA CUANTÍA
(H)
CUANTÍA
(M)
diferenciada
2.3.10
.
Inspecciones de laboratorios G0 NUMERO 5,00
2.3.11
.
Inspecciones para la verificación de
operadores de la producción ecológica
G0 NUMERO 155,00
2.3.12
.
Inspección y control de sanidad vegetal
(semillas y plantas de vivero)
G0 NUMERO 1.550,00
2.3.13
.
Controles para la trazabilidad de la letra Q
en agentes del sector lácteo
G0 NUMERO 120,00
2.3.14
.
Controles sobre el terreno de ayudas
FEMP
G0 NUMERO 36,00
2.3.15
.
Inspecciones de verificación de la
clasificación de las canales de vacuno y
porcino
G0 NUMERO 50,00
3. Satisfacción de las personas y entidades
usuarias
G0 PORCENTAJE 70,00
3.1. Personas trabajadoras G0 NUMERO 49,00
3.1.1. Incidencias y peticiones G0 NUMERO 11.000,00
3.1.2. Nuevos proyectos de aplicaciones
informáticas
G0 NUMERO 10,00
3.1.3. Desarrollo y mantenimiento de aplicaciones
informáticas
G0 HORAS 121.000,00
3.1.4. Aplicaciones informáticas en activo G0 NUMERO 100,00
3.2. Personas trabajadoras G2 NUMERO 49,00 14,00 35,00
3.2.1. Personas trabajadoras G2 NUMERO 2.671,00 1.428,00 1.243,00
3.3. Ejecución del presupuesto operativo G0 PORCENTAJE 100,00
3.3.1. Ejecución del presupuesto operativo G0 PORCENTAJE 100,00
3.4. Sistemas de Gestíon de la Calidad
implantados
G0 NUMERO 1,00
3.4.1. Mesas y reuniones de seguimiento G0 NUMERO 4,00
3.5. Personas trabajadoras G0 NUMERO 18,00
3.5.1. Expedientes de contratación realizados G0 NUMERO 150,00
3.6. Personal administración y servicios G0 NUMERO 262,00
3.6.1. Actuaciones de información y comunicación G0 NUMERO 1,00
3.6.2. Actuaciones de información y comunicación G0 NUMERO 1,00
3.7. Herramientas de participación y
transparencia
G1 NUMERO 2,00
3.7.1. Soporte a la tramitación de alegaciones
SIGPAC en OCAS
G0 HORAS 22.650,00
3.7.2. Atención usuarios SIGGAN G0 HORAS 4.495,00
3.8. Tramitación y expedición de guías
ganaderas
G0 NUMERO 281.548,00
3.8.1. Tramitación y expedición de guías G0 NUMERO 281.548,00
PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020
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FICHA DE PROGRAMA
SECCIÓN: AGENCIA DE GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCÍA 13.39
PROGRAMA: GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA 7.1.X
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GERENCIA Y SECRETARÍA GENERAL DE AGAPA
OE/OO/
ACT
INDICADOR AFECT.
GÉNERO
UNIDAD DE
MEDIDA
CUANTÍA CUANTÍA
(H)
CUANTÍA
(M)
ganaderas
4. Personas agricultoras y ganaderas,
incluidas las de organizaciones productores
frutas y hortalizas, que incrementaN su
renta
G2 NUMERO 1.000,00 500,00 500,00
4.1. Actuaciones instrumentales G0 NUMERO 4,00
4.1.1. Integración de controles de campo en
SIGPAC
G0 NUMERO 150.000,00
4.1.2. Recintos form. estud. estad. recur/recinto
SIGPAC
G0 NUMERO 300,00
4.1.3. Formación y soporte al proceso de
presentación de la solicitud única
G0 HORAS 25.628,00
4.1.4. Mantenimiento y actualización del SIGPAC G0 HORAS 96.558,00
4.1.4. Mantenimiento y actualización SIGPAC.
Anállisis y procesado
G0 HORAS 8.891,00
4.2. Gestión de fincas agrarias G0 HA 4.362,00
4.2.1. Gestión de fincas agrarias G0 HA 4.362,00
4.3. Actuaciones instrumentales G0 NUMERO 13,00
4.3.1. Asistencia para la aplicación de la
teledetección a la monitorización de la PAC
G0 HORAS 692,00
4.3.2. Apoyo a la gestión de las OCAS G0 NUMERO 1.647,00
4.3.3. Apoyo a los controles de condicionalidad
mediante técnicas de teledetección
G0 HORAS 1.124,00
4.3.4. Apoyo técnico a la tramitación de ayudas
en el sector pesquero
G0 NUMERO 2.500,00
4.3.4. Expedientes tramitados de ayudas al sector
pesquero
G0 NUMERO 3.000,00
4.3.5. Informes del aumento de potencial de las
zonas de producción acuícola
G0 NUMERO 2,00
4.3.6. Tareas complementarias en la gestión de
las ayudas de la PAC
G0 HORAS 28.500,00
4.3.7. Controles de requisitos y comportamiento
de ayudas FEADER SIG y verificación de
resultados de teledetección
G0 NUMERO 955,00
4.3.8. Controles a posteriori plan encaminados G0 NUMERO 10,00
4.3.9. Controles administrativos y sobre el terreno
m 20
G0 NUMERO 40,00
4.3.10
.
Controles-auditorías internas del PNCOCA G0 NUMERO 20,00
4.3.11
.
Controles de las ayudas a la
reestructuración del viñedo
G0 NUMERO 280,00
4.3.12
.
Control de las primas ganaderas
concedidas
G0 NUMERO 4.135,00
4.3.13 Verificaciones administrativas sobre el G0 NUMERO 25,00
PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020
262
FICHA DE PROGRAMA
SECCIÓN: AGENCIA DE GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCÍA 13.39
PROGRAMA: GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA 7.1.X
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GERENCIA Y SECRETARÍA GENERAL DE AGAPA
OE/OO/
ACT
INDICADOR AFECT.
GÉNERO
UNIDAD DE
MEDIDA
CUANTÍA CUANTÍA
(H)
CUANTÍA
(M)
. terreno
4.4. Actuaciones instrumentales G0 NUMERO 14,00
4.4.1. Actuaciones de apoyo a la mejora de la
producción ecológica
G0 NUMERO 3,00
4.4.2. Elaboración de documentación de análisis
como apoyo a la gestión de actuaciones de
la Viceconsejería de Agricultura
G0 NUMERO 50,00
4.4.3. Actuaciones de asistencia y apoyo en
materia de calidad de las industrias
agroalimentarias
G0 NUMERO 144,00
4.4.4. Apoyo técnico a las actuaciones de gestión
y liquidación de campañas
G0 NUMERO 330,00
4.4.5. Asesoramiento en gestión de ayudas de
regadios e infraestructuras agrarias y a
comunidades de regantes/hectáreas
G0 HA 225.000,00
4.4.6. Realizacion de auditorías internas G0 HORAS 10.020,00
4.4.7. Auxilio y tareas complementarias al área
financiera del organismo pagador
G0 NUMERO 1.100,00
4.4.8. Cuestionarios de superficies y
producciones de estadísticas agrarias
G0 NUMERO 470,00
4.4.9. Estudios generales y sectoriales G0 NUMERO 175,00
4.4.10
.
Mantenimiento de estaciones
meteorológicas RAIF
G0 NUMERO 1.400,00
4.4.11
.
Gestión del censo de dehesas en
Andalucía
G0 HORAS 3.112,00
4.4.12
.
Mantenimiento y mejora del Observatorio
de Precios y Mercados
G0 NUMERO 220,00
4.4.13
.
Apoyo técnico a la Diercción General de la
Producción Agrícola y Ganadera
G0 NUMERO 9.100,00
4.4.14
.
Informes de la sostenibilidad de los
recursos pesqueros y marisqueros
G0 NUMERO 13,00
4.5. Actuaciones instrumentales G0 NUMERO 4,00
4.5.1. Acciones de promoción y ferias G0 NUMERO 11,00
4.5.2. Actuaciones de apoyo a la mejora de la
producción ecológica
G0 NUMERO 3,00
4.5.3. Planes de actuación desarrollados y
ejecutados en el Instituto Europeo de
Alimentación Mediterránea y Hacienda
Quinto
G0 NUMERO 12,00
4.5.4. Ferias y campañas de promoción del FEMP
(Fondos Europeos Maritimos y de Pesca)
G0 NUMERO 2,00
4.6. Actuaciones instrumentales G0 NUMERO 2,00
4.6.1. Actuaciones de gestión en materia de
desarrollo rural
G0 NUMERO 400,00
4.6.2. Elaboración de procedimientos, manuales e G0 NUMERO 1.500,00
PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020
263
FICHA DE PROGRAMA
SECCIÓN: AGENCIA DE GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCÍA 13.39
PROGRAMA: GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA 7.1.X
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GERENCIA Y SECRETARÍA GENERAL DE AGAPA
OE/OO/
ACT
INDICADOR AFECT.
GÉNERO
UNIDAD DE
MEDIDA
CUANTÍA CUANTÍA
(H)
CUANTÍA
(M)
informes en materia de desarrollo territorial
4.7. Actuaciones instrumentales G0 NUMERO 7,00
4.7.1. Elaboración de informes de progreso del
proyecto 'Joint action for tobacco control'
G0 NUMERO 3,00
4.7.2. Estadísticas, informes de asesoramiento y
acciones de mejora en la comercialización
de los productos pesqueros
G0 NUMERO 100,00
4.7.3. Informes elaborados sobre protección y
recuperación de la biodiversidad y los
ecosistemas marinos
G0 NUMERO 11,00
4.7.4. Informes elaborados en el proyecto
INTER-REG PRIMROSE
G0 NUMERO 2,00
4.7.5. Informes proyecto INTER-REG
AQUA&AMBI
G0 NUMERO 4,00
4.7.6. Proyectos internacionales presentados G0 NUMERO 8,00
4.7.7. Memorias, dictámenes e informes emitidos G0 NUMERO 2,00
4.8. Sistemas de información basados en SIG
(Sistema de información geográfica)
G0 NUMERO 4,00
4.8.1. Asistencia técnica para la puesta en
explotación de información cartográfica
G0 HORAS 605,00
4.8.2. Consultas atendidas de información
geográfica de la Secretaría General de
Agricultura y Alimentación
G0 NUMERO 275,00
4.8.3. Conformación del registro general de la
producción agrícola en Andalucía
G0 NUMERO 273.000,00
4.8.4. Mantenimiento anual del inventario de
cultivos protegidos
G0 HORAS 1.902,00
4.9. Inmuebles propiedad de las Camaras
Agrarias
G0 NUMERO 497,00
4.9.1. Gestiones en las actuaciones de liquidación
de las Camaras Agrarias de Andalucía
G0 NUMERO 4,00
4.9.2. Gestiones en las actuaciones de liquidación
de las Camaras Agrarias de Andalucía
G0 NUMERO 21,00
4.10. Gestión y mantenimiento del complejo
agroalimentario Hacienda de Quinto
G0 NUMERO 12,00
4.10.1
.
Gestión y mantenimiento del complejo
agroalimentario Hacienda de Quinto
G0 NUMERO 12,00
PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020
264
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA
SECCION: AGENCIA DE GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCÍA 13.39
PROGRAMA: GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA 7.1.X
APLIC.ECON.
NUM.EFEC.
EXPLICACION DEL GASTO TOTALCONCEPTO
TOTALES
01: SERVICIOS CENTRALES
CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL
ARTICULO 10. ALTOS CARGOS100 2 RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS
CARGOS.00 2 RETRIBUCIONES BASICAS 78.926.01 OTRAS REMUNERACIONES 45.610 124.536 124.536
ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO120 10 RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y
ESTATUTARIO.00 6 SUELDO DEL SUBGRUPO A1 93.695.01 1 SUELDO DEL SUBGRUPO A2 13.732.02 3 SUELDO DEL SUBGRUPO C1 31.551.05 TRIENIOS 45.011 183.989
121 RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. YESTAT.
.00 COMPLEMENTO DE DESTINO 98.284
.01 COMPLEMENTO ESPECIFICO 194.864 293.148
129 DOTAC. PARA ADECUACION DE LA PLANTILLAPRESUPUEST.
.00 DIFER. RETRIB. ART.16 LEY 3/2012, 21/SEPT, A.G 3.464 3.464 480.601
ARTICULO 14. OTRO PERSONAL149 OTRO PERSONAL
.90 SALARIOS GRUPO I O ASIMILADO (CATÁLOGOPUESTOS)
15.477.028
.91 SALARIOS GRUPO II O ASIMILADO (CATÁLOGOPUESTOS)
8.440.833
.92 SALARIOS GRUPO III O ASIMILADO (CATÁLOGOPUESTOS)
8.160.505
.93 SALARIOS GRUPO IV O ASIMILADO (CATÁLOGOPUESTOS)
632.923
.94 SALARIOS GRUPO V O ASIMILADO (CATÁLOGOPUESTOS)
383.204
.95 ANTIGUEDAD (CATÁLOGO PUESTOS) 3.878.079
.96 COMPLEMENTO DE PUESTO (CATÁLOGO PUESTOS) 7.796.148
.99 OTROS COMPLEMENTOS (CATÁLOGO DE PUESTOS)PERSONAL LABORAL (CATALOGO DE PUESTOS) 3.515.228 48.283.948 48.283.948
ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO150 PRODUCTIVIDAD
.00 PERSONAL FUNCIONARIO 6.769 6.769 6.769
ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. ACARGO ENT. EMPL.
160 CUOTAS SOCIALES.00 SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 137.672.90 SEGURIDAD SOCIAL (CATÁLOGO DE PUESTOS) 14.359.648.91 SEG. SOCIAL TRABAJADORES RÉGIMEN ESPECIAL
AGRARIO71.996 14.569.316
163 PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONALLABORAL
.90 OTRAS PRESTACIONES (CATÁLOGO DE PUESTOS) 76.382 76.382
165 OTROS GASTOS E INDEMNIZACIONES.00 ASIGNACION ECONOMICA EX PERSONAL ALTO CARGO 17.042 17.042 14.662.740
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265
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA
SECCION: AGENCIA DE GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCÍA 13.39
PROGRAMA: GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA 7.1.X
APLIC.ECON.
NUM.EFEC.
EXPLICACION DEL GASTO TOTALCONCEPTO
TOTALES
ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL170 GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.
.01 ACUERDO DE RETRIBUCIONES (ADMINISTRACIÓNGENERAL)
863.023
.02 ADECUACIONES RETRIBUTIVAS (ADMINISTRACIÓNGENERAL)
86.302 949.325 949.325
ARTICULO 19. VACANTES190 INCREMENTO PLANTILLA PRESUPUESTARIA 1.950.000 1.950.000
TOTAL CAPITULO 1 66.457.919
CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES YSERVICIOS
ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS
CONSTRUCCIONES15.000
204 ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE 1.000.000 1.015.000
ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO YCONSERVACION
210 INFRAESTRUCTURA Y BIENES DE USO GENERAL 3.531212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 40.000213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE
.00 MAQUINARIA 6.000
.01 INSTALACIONES 70.000
.02 UTILLAJE 33.168 109.168
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 240.000216 SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION 800.000219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 25.000 1.217.699
ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS220 MATERIAL DE OFICINA
.00 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 32.155
.01 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 15.000
.02 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE 1.500 48.655
221 SUMINISTROS.00 ENERGIA ELECTRICA 1.100.000.01 AGUA 22.000.03 COMBUSTIBLE 500.000.04 VESTUARIO 170.000.06 PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE CONSUMO
INTERNO500
.09 OTROS SUMINISTROS 150.000 1.942.500
222 COMUNICACIONES.00 TELEFONICAS 260.000.01 POSTALES Y MENSAJERIA 15.000.04 INFORMATICAS 273.070 548.070
223 TRANSPORTES.02 ENTES PRIVADOS 6.000.09 OTROS 11.000 17.000
224 PRIMAS DE SEGUROS.01 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 500.09 OTROS RIESGOS 20.000 20.500
225 TRIBUTOS.00 ESTATALES 18.500
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266
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA
SECCION: AGENCIA DE GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCÍA 13.39
PROGRAMA: GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA 7.1.X
APLIC.ECON.
NUM.EFEC.
EXPLICACION DEL GASTO TOTALCONCEPTO
TOTALES
.01 LOCALES 50.000 68.500
226 GASTOS DIVERSOS.01 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 2.500.02 INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD 50.000.03 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS 1.800.06 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS 920.000.09 OTROS 64.202 1.038.502
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS YPROFES.
.00 LIMPIEZA Y ASEO 209.000
.01 SEGURIDAD 125.000
.03 POSTALES O SIMILARES 55.000
.09 OTROS 1.540.000 1.929.000 5.612.727
ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DELSERVICIO
230 DIETAS 155.357231 LOCOMOCION 20.000232 TRASLADOS 15.000 190.357
TOTAL CAPITULO 2 8.035.783
CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES
ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINESDE LUCRO
480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.00 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO
FUNDACION ANDANATURA 10.000 10.000 10.000
TOTAL CAPITULO 4 10.000
CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES
ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS605 MOBILIARIO Y ENSERES 100.000 100.000
ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION662 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 147.435666 SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION 150.000 297.435
TOTAL CAPITULO 6 397.435
CAPITULO 8.- ACTIVOS FINANCIEROS
ARTICULO 83. CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DELSECTOR PUBLICO
831 PRESTAMOS A LARGO PLAZO.08 FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 150.000 150.000 150.000
ARTICULO 86. ADQUIS. ACCCIONES Y PARTIC. FUERASECTOR PUBLICO
860 EMPRESAS NACIONALES O DE LA UNION EUROPEA 100.000 100.000
TOTAL CAPITULO 8 250.000
CAPITULO 9.- PASIVOS FINANCIEROS
ARTICULO 95. AMORTIZ. OPERAC. ENDEUD. NO FINANC.PRESTAMOS
952 AMORTIZ. PRESTAMOS CORTO PLAZO ENTES NO INTE.S.P.
16.501 16.501
TOTAL CAPITULO 9 16.501
TOTAL 01 75.167.638
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267
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA
SECCION: AGENCIA DE GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCÍA 13.39
PROGRAMA: GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA 7.1.X
APLIC.ECON.
NUM.EFEC.
EXPLICACION DEL GASTO TOTALCONCEPTO
TOTALES
02: DELEGACIONES/DIR. PROVINCIALES/TERRITORIALES
CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL
ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO120 621 RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y
ESTATUTARIO.00 181 SUELDO DEL SUBGRUPO A1 2.826.456.01 186 SUELDO DEL SUBGRUPO A2 2.554.074.02 196 SUELDO DEL SUBGRUPO C1 2.061.316.03 56 SUELDO DEL SUBGRUPO C2 499.204.04 2 SUELDOS DEL PERSONAL DE AGRUPACIONES
PROFESIONALES16.339
.05 TRIENIOS 1.804.650 9.762.039
121 RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. YESTAT.
.00 COMPLEMENTO DE DESTINO 4.576.008
.01 COMPLEMENTO ESPECIFICO 7.194.633
.02 COMPLEMENTOS PERSONALES Y TRANSITORIOS 3.464
.10 DIFERENCIAS RETRIBUTIVAS POR SENTENCIA A.G. 16.189 11.790.294 21.552.333
ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL130 146 RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO
.00 21 SALARIOS GRUPO I 345.091
.01 1 SALARIOS GRUPO II 13.946
.02 5 SALARIOS GRUPO III 51.983
.03 80 SALARIOS GRUPO IV 680.086
.04 39 SALARIOS GRUPO V 302.691
.05 ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NOABSORB.)
802.796 2.196.593
131 OTRAS REMUNERACIONES.00 COMPLEMENTO DE CATEGORIA 751.082.01 COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO 396.631.02 COMPLEMENTO DE CONVENIO 512.739.09 OTROS COMPLEMENTOS 18.235.10 SALARIOS DE TRAMITACION E INDEMNIZACIONES A.G. 8.986 1.687.673
135 PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES 22.436 3.906.702
ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO150 PRODUCTIVIDAD
.00 PERSONAL FUNCIONARIO 420.367
.01 PERSONAL LABORAL 34.057 454.424 454.424
ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. ACARGO ENT. EMPL.
160 CUOTAS SOCIALES.00 SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 6.610.489 6.610.489
162 PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NOLABORAL
.02 PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO(A.G.)
95.513 95.513
163 PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONALLABORAL
.04 INDEMNIZACIONES POR JUBILACION (ADMÓNGENERAL)
96.867 96.867 6.802.869
TOTAL CAPITULO 1 32.716.328
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268
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA
SECCION: AGENCIA DE GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCÍA 13.39
PROGRAMA: GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA 7.1.X
APLIC.ECON.
NUM.EFEC.
EXPLICACION DEL GASTO TOTALCONCEPTO
TOTALES
CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES YSERVICIOS
ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS
CONSTRUCCIONES43.000
204 ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE 280.000205 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 2.500 325.500
ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO YCONSERVACION
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 94.100213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE
.00 MAQUINARIA 27.350
.01 INSTALACIONES 40.000
.02 UTILLAJE 1.100 68.450
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 92.000215 MOBILIARIO Y ENSERES 81.000 335.550
ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS220 MATERIAL DE OFICINA
.00 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 90.000
.02 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE 48.000 138.000
221 SUMINISTROS.01 AGUA 22.000.02 GAS 3.000.03 COMBUSTIBLE 206.000.04 VESTUARIO 16.000.09 OTROS SUMINISTROS 85.000.14 MAT. DE LIMPIEZA, ASEO, PROD. LAVANDERIA Y
SIMILAR500 332.500
222 COMUNICACIONES.01 POSTALES Y MENSAJERIA 90.000 90.000
223 TRANSPORTES.09 OTROS 970 970
225 TRIBUTOS.00 ESTATALES 140.01 LOCALES 96.000.02 AUTONOMICOS 100 96.240
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS YPROFES.
.00 LIMPIEZA Y ASEO 670.000
.01 SEGURIDAD 25.000
.03 POSTALES O SIMILARES 500
.09 OTROS 35.000 730.500 1.388.210
ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DELSERVICIO
230 DIETAS 35.372231 LOCOMOCION 8.000 43.372
TOTAL CAPITULO 2 2.092.632
CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES
ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS606 SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION 700.000
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269
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA
SECCION: AGENCIA DE GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCÍA 13.39
PROGRAMA: GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA 7.1.X
APLIC.ECON.
NUM.EFEC.
EXPLICACION DEL GASTO TOTALCONCEPTO
TOTALES
609 GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL.02 APLICACIONES INFORMATICAS 300.000 300.000 1.000.000
ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION662 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 350.270663 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE
.01 INSTALACIONES TECNICAS 150.000 150.000
664 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 300.000 800.270
TOTAL CAPITULO 6 1.800.270
TOTAL 02 36.609.230
03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS
CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL
ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO120 68 RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y
ESTATUTARIO.00 50 SUELDO DEL SUBGRUPO A1 780.789.01 9 SUELDO DEL SUBGRUPO A2 123.584.02 8 SUELDO DEL SUBGRUPO C1 84.135.03 1 SUELDO DEL SUBGRUPO C2 8.914.05 TRIENIOS 240.346 1.237.768
121 RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. YESTAT.
.00 COMPLEMENTO DE DESTINO 542.135
.01 COMPLEMENTO ESPECIFICO 781.222
.09 OTROS COMPLEMENTOS 3.360 1.326.717 2.564.485
ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL130 162 RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO
.00 16 SALARIOS GRUPO I 262.927
.01 5 SALARIOS GRUPO II 69.732
.02 74 SALARIOS GRUPO III 769.354
.03 50 SALARIOS GRUPO IV 425.054
.04 17 SALARIOS GRUPO V 131.942
.05 ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NOABSORB.)
752.095 2.411.104
131 OTRAS REMUNERACIONES.00 COMPLEMENTO DE CATEGORIA 900.175.01 COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO 603.274.02 COMPLEMENTO DE CONVENIO 607.883.09 OTROS COMPLEMENTOS 184.506 2.295.838 4.706.942
ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO150 PRODUCTIVIDAD
.00 PERSONAL FUNCIONARIO 46.031
.01 PERSONAL LABORAL 37.790 83.821 83.821
ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. ACARGO ENT. EMPL.
160 CUOTAS SOCIALES.00 SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 2.254.721 2.254.721
162 PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NOLABORAL
PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020
270
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA
SECCION: AGENCIA DE GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCÍA 13.39
PROGRAMA: GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA 7.1.X
APLIC.ECON.
NUM.EFEC.
EXPLICACION DEL GASTO TOTALCONCEPTO
TOTALES
.02 PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO(A.G.)
4.737 4.737
163 PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONALLABORAL
.04 INDEMNIZACIONES POR JUBILACION (ADMÓNGENERAL)
53.508 53.508 2.312.966
TOTAL CAPITULO 1 9.668.214
CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES YSERVICIOS
ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS
CONSTRUCCIONES25.000
203 ARREND. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE.00 MAQUINARIA 160.000 160.000
205 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 100 185.100
ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO YCONSERVACION
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 40.000213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE
.00 MAQUINARIA 150.000
.01 INSTALACIONES 85.000
.02 UTILLAJE 20.000 255.000
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 5.700215 MOBILIARIO Y ENSERES 13.500 314.200
ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS220 MATERIAL DE OFICINA
.00 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 50.000
.01 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 3.000
.02 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE 15.000 68.000
221 SUMINISTROS.01 AGUA 25.000.02 GAS 100.000.03 COMBUSTIBLE 15.000.04 VESTUARIO 5.000.09 OTROS SUMINISTROS 90.000.11 REACTIVOS 380.000.14 MAT. DE LIMPIEZA, ASEO, PROD. LAVANDERIA Y
SIMILAR500
.17 MATERIAL DE LABORATORIOS 687.360 1.302.860
222 COMUNICACIONES.01 POSTALES Y MENSAJERIA 10.000 10.000
223 TRANSPORTES.02 ENTES PRIVADOS 10.000 10.000
224 PRIMAS DE SEGUROS.09 OTROS RIESGOS 16.000 16.000
225 TRIBUTOS.01 LOCALES 75.000 75.000
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS YPROFES.
.00 LIMPIEZA Y ASEO 580.000
.01 SEGURIDAD 190.000
PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020
271
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA
SECCION: AGENCIA DE GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCÍA 13.39
PROGRAMA: GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA 7.1.X
APLIC.ECON.
NUM.EFEC.
EXPLICACION DEL GASTO TOTALCONCEPTO
TOTALES
.03 POSTALES O SIMILARES 1.500
.09 OTROS 240.000 1.011.500 2.493.360
ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DELSERVICIO
230 DIETAS 4.000231 LOCOMOCION 4.000 8.000
TOTAL CAPITULO 2 3.000.660
CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES
ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS602 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 200.000 200.000
TOTAL CAPITULO 6 200.000
TOTAL 03 12.868.874
11: G.COFINANCIADOS CON FEADER
CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES YSERVICIOS
ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES204 ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE 90.000 90.000
ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS221 SUMINISTROS
.03 COMBUSTIBLE 20.000 20.000 20.000
ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DELSERVICIO
230 DIETAS 51.680 51.680
TOTAL CAPITULO 2 161.680
CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES
ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS606 SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION 1.014.480609 GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL
.00 GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO 100.000
.02 APLICACIONES INFORMATICAS 648.003 748.003 1.762.483
TOTAL CAPITULO 6 1.762.483
TOTAL 11 1.924.163
12: G.COFINANCIADOS CON FEP
CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES
ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS603 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE
.00 MAQUINARIA 1.476.515 1.476.515
607 BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL 500.000608 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 1.123.486609 GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL
.05 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 2.147.412 2.147.412 5.247.413
TOTAL CAPITULO 6 5.247.413
TOTAL 12 5.247.413
13: G.COFINANCIADOS CON OTROS FONDOS EUROPEOS
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272
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA
SECCION: AGENCIA DE GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCÍA 13.39
PROGRAMA: GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA 7.1.X
APLIC.ECON.
NUM.EFEC.
EXPLICACION DEL GASTO TOTALCONCEPTO
TOTALES
CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES YSERVICIOS
ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS221 SUMINISTROS
.09 OTROS SUMINISTROS 40.000
.11 REACTIVOS 5.881
.17 MATERIAL DE LABORATORIOS 40.000 85.881 85.881
ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DELSERVICIO
230 DIETAS 2.671 2.671
TOTAL CAPITULO 2 88.552
CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES
ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS609 GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL
.05 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 125.938 125.938 125.938
TOTAL CAPITULO 6 125.938
TOTAL 13 214.490
15: G. FINANCIADOS CON FEAGA
CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES YSERVICIOS
ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES204 ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE 12.000209 CANONES 5.000 17.000
ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO YCONSERVACION
213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE.00 MAQUINARIA 2.000 2.000
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 12.000 14.000
ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS221 SUMINISTROS
.00 ENERGIA ELECTRICA 23.000
.01 AGUA 42.000
.09 OTROS SUMINISTROSOTROS PARA CULTIVOS DE FINCAS 339.000 404.000
225 TRIBUTOS.01 LOCALES 70.000 70.000
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS YPROFES.
.09 OTROS 495.000 495.000 969.000
TOTAL CAPITULO 2 1.000.000
TOTAL 15 1.000.000
17: G.COFINANCIADOS CON FEDER
CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES YSERVICIOS
ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS220 MATERIAL DE OFICINA
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273
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA
SECCION: AGENCIA DE GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCÍA 13.39
PROGRAMA: GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA 7.1.X
APLIC.ECON.
NUM.EFEC.
EXPLICACION DEL GASTO TOTALCONCEPTO
TOTALES
.00 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 13.183
.02 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE 20.000 33.183
221 SUMINISTROS.03 COMBUSTIBLE 5.000 5.000
226 GASTOS DIVERSOS.09 OTROS 25.000 25.000
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS YPROFES.
.09 OTROS 257.536 257.536 320.719
ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DELSERVICIO
230 DIETAS 29.380231 LOCOMOCION 10.000 39.380
TOTAL CAPITULO 2 360.099
CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES
ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS603 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE
.00 MAQUINARIA 3.283.139 3.283.139
606 SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION 750.000609 GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL
.00 GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO 1.689.129
.02 APLICACIONES INFORMATICAS 750.000
.05 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 91.569 2.530.698 6.563.837
TOTAL CAPITULO 6 6.563.837
TOTAL 17 6.923.936
TOTAL PROGRAMA 71X 139.955.744
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274
RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS
SECCIÓN: AGENCIA DE GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA DE
ANDALUCÍA
1339
PROGRAMAS
CAPÍTULOS I II III IV V TOTAL OP.
CORRIENTES
VI VII TOTAL OP. DE
CAPITAL
VIII IX TOTAL OP.
FINANCIERAS
TOTAL
GENERAL
71X GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA 108.842.461 14.739.406 10.000 123.591.867 16.097.376 16.097.376 250.000 16.501 266.501 139.955.744
TOTAL FUNCIÓN 71 108.842.461 14.739.406 10.000 123.591.867 16.097.376 16.097.376 250.000 16.501 266.501 139.955.744
TOTAL GRUPO 7 108.842.461 14.739.406 10.000 123.591.867 16.097.376 16.097.376 250.000 16.501 266.501 139.955.744
TOTAL GENERAL 108.842.461 14.739.406 10.000 123.591.867 16.097.376 16.097.376 250.000 16.501 266.501 139.955.744
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