CONAFE

OBSERVACIONES A LA INTEGRACION DE LAS CARPETAS COMPROBATORIAS DEL APOYO A LA GESTIÓN ESCOLAR (AGE)

A continuación exponemos las principales incidencias que se presentaron en la integración de carpetas de control y comprobación de gastos para el ejercicio del recurso económico del AGE. De esta forma, hemos considerado pertinente empezar con un poco de lo establecido en el marco normativo que respalda al convenio que suscribieron por un lado, la Unidad Coordinadora Estatal del CONAFE y miembros de la Sociedad de Padres de familia de cada una de las 91 escuelas seleccionadas.El objetivo de este documento es dar a conocer las problemáticas que cada escuela enfrentó a través del análisis de la normatividad y de las incidencias y recomendaciones hechas por la unidad coordinadora estatal para mejorar y hacer más eficiente le desarrollo de dichos recursos en el año escolar 2009-2010

OCTAVA. “LA APF” deberá utilizar los recursos de Apoyo a la Gestión Escolar (AGE), para la adquisición de material escolar de consumo cotidiano, artículos para el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, y para los requerimientos de mantenimiento preventivo de espacios educativos, considerando el Plan de Mejoras de la escuela elaborado conjuntamente por “LA APF”, el Director y “LA ASOCIACION DE ALUMNOS”, por ejemplo:

- Material escolar de consumo cotidiano. Gises, plumón para pintarrón y borrador. Todo tipo de papel para uso escolar de los alumnos, pegamento, tijeras. Diccionarios. Carteles Educativos. Materiales para su uso en laboratorio. Material deportivo. Botiquín de productos para la higiene. Materias primas para su uso en talleres y huertas escolares.

- Material para el de las Tecnologías de la Información y la Comunicación. Adquisición de consumibles para las actividades escolares de los alumnos: discos compactos para

grabar, cartuchos de tinta y toner de acuerdo a la programación del Plan de Mejoras. Adquisiciones par el equipo de computo usado por los alumnos:

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Componentes destinados a la ampliación de la memoria: unidades de disco video digital regrabable (CD-RW O DVD-RW), disco duro interno, tarjeta aceleradora de gráficos, tarjeta y/o chip de memoria RAM, puerto USB, unidad multilectora.

Por reemplazo de componentes, sólo en caso de los originales se encuentren dañados: disco duro interno, tarjeta motherboard, fuente de poder y unidades lectoras (por ejemplo floppy de 31/2” y lector de disco compacto, CD-ROM).

Periféricos: regulador o no break, teclado, mouse, micrófono para computadora. Adquisición de programas auxiliares de software educativo y materiales educativos multimedia (video y

cómputo).- Mantenimiento de la escuela y el mobiliario (estas acciones evitan que la escuela se deteriore).

Artículos de limpieza (desinfectantes, escobas y jergas). Adquisición de pintura, brochas y solventes. Sustitución de vidrios rotos. Adquisición de materiales para resanar paredes, piso, techo, puertas y ventanas de aula, así como arreglo

de sanitarios, patio, cancha deportiva y cercas perimetrales. Adquisición de materiales para la reparación de las redes eléctricas e hidráulicas. Reparación de mobiliario escolar y sustitución de pizarrones y pintarrones. Adquisición de equipos de sonido para los eventos cívicos de la escuela. Adquisición de equipos de mejoramiento climático para el aula (por ejemplo ventiladores y calentones). La liquidación de mano de obra especializada en reparación de equipos electrónicos, de equipos de

cómputo usados por los alumnos, de instrumentos de laboratorio y de aparatos de talleres de la escuela; así como de herrería (soldadura), instalaciones eléctrica e hidráulica (plomería).

NOTA: La mano de obra especializada deberá ser aportada por la comunidad en todos los trabajos que no requieren supervisión técnica, por ejemplo, albañilería, faenas (pintura, cambio de láminas), jardinería.

NOVENA. “LA APF” Queda prohibido incluir en el Plan de Mejoras de la escuela o utilizar los recursos de Apoyo a la Gestión Escolar (AGE) para:

Adquirir bienes raíces. Pagar gastos de pasaje. Pagar mano de obra no especializada. Pagar los servicios de la escuela (por ejemplo agua potable, energía eléctrica, gas, renta de copiadoras

computadoras y servicio de internet).

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Adquirir consumibles, componentes o accesorios para las computadoras o copiadoras de la dirección escolar.

Adquirir copiadoras, aparatos de televisión, monitores y pantallas. Adquirir computadoras nuevas o usadas (PC y lap top), video proyector (cañón) y unidades externas de

respaldo: disco duro externo, memorias USB, omega zip, cintas y cualquier otro dispositivo de almacenamiento externo.

Adquirir licencias de sistemas operativos y de antivirus. Construir aulas. Construir o reparar dirección escolar y casa del maestro. Realizar acciones de rehabilitación que requieran supervisión técnica (por ejemplo: sustitución de

losas). Adquirir mobiliario de oficina (sillas y escritorios secretariales o ejecutivos). Adquirir artículos o accesorios de lujo para el uso personal del maestro. La adquisición o pago de cualquier otro concepto que no sea relativo a la adquisición de material

escolar de consumo cotidiano, los artículos para el uso de las Tecnologías para la Información y la Comunicación, y para los requerimientos de mantenimiento preventivo de espacios educativos.

DÉCIMA. “LA UCE” entregara a “LA APF” copia del Registro Federal de Contribuyentes del Consejo Nacional de Fomento Educativo: CNF710911 GT6, Río Elba No. 20, Col. y Del. Cuauhtémoc, Código Postal 06500, México D.F. para que a su nombre se soliciten todas las facturas, notas de venta y recibos de adquisiciones y servicios.

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Informe:

A continuación presentamos una descripción de las incidencias más recurrentes de los Recursos de Apoyo a la Gestión Escolar (AGE) para la adquisición de: -material escolar de consumo cotidiano, -artículos para el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación- y para mantenimiento preventivo de espacios educativos.Considerando el Plan de Mejoras de la escuela elaborado conjuntamente por “LA APF”, el Director y “LA ASOCIACION DE ALUMNOS”.Y a pesar de los 3 ejemplos a considerar en esta OCTAVA CLAUSULA:

Encontramos que en lo que más incidieron los Directores fue que les FALTA o DEBEN:

FALTA CONSTANCIA DE REGISTRO DE APF REPONER POR COMPRAS INDEVIDAS O REPONER FACTURA POR EL RECURSO ASIGNADO (POR

COMPRAR USB, GRABADORAS, ETC) CAMBIAR FACTURAS POR ORIGINAL CAMBIAR FACTURA PORQUE NO TIENE EL RFC. SE AUTORIZA $ 500.00 POR MANO DE OBRA FALTA FORMATO DE MANO DE OBRA FALTA LLENAR BIEN EL CONVENIO FALTA ANEXAR ACTA DE RESGUARDO FALTA DE FIRMA EN…PORTADA, PLAN DE MEJORA, COMPROBACION DE GASTOS, ENTREGA-

RECEPCION DE MATERIALES, DEL SUPERVISOR, DEL PRESIDENTE DEL COMITÉ DE ALUMNOS, LISTA DE FIRMAS DE APF, ETC.

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FALTA INFORME PARCIAL O AMPLIAR (Y LO DEBEN DE FIRMAR EL PRESIDENTE, SECRETARIO, TESORERO Vo. Bo. DEL DIRECTOR).

FALTA AGREGAR MATERIAL COMPROBADO EN RECIBO DE ENTREGA DE MATERIALES. FALTA ANEXAR TICKET DE COMPRA FALTA DESGLOZAR EN LA FACTURA LAS COMPRAS REALIZADAS POR PARTE DE LA CASA VENDEDORA FALTA BAUCHER-RECIBO BANCARIO FALTA AGREGAR FACTURA… CAMBIAR POR FACTURA VIGENTE FALTA TODA LA COMPROBACION:

(CARATULA-CONSTANCIA DE REGISTRO DE LA APF-DIAGNOSTICO-PLAN DE MEJORAS-RECIBO BANCARIO-ACTAS DE COMPROBACION DE GASTOS-FACTURAS-RECIBOS DE ENTREGA DE MATERIALES-INFORME PARCIAL).

ACLARAR PORQUE SE APLICO TODO EL RECURSO EN EL RUBRO PARA EL TRABAJO ESCOLAR DIARIO FALTA CARPETA DE COMPROBACION ORGANIZACION DE NECESIDADES RUBRO A Y B. FALTA PLAN DE MEJORA FALTA ACTA CONSTITUTIVA EN EL INFORME PARCIAL QUIEN DEBE DE DAR CUENTA DE LAS DE LAS COMPRAS SON LOS PADRES

DE FAMILIA. FALTA 1RA. HOJA DE PLAN DE MEJORAS FALTA 2DA. HOJA DE PLAN DE MEJORAS INCLUIR EN EL RECIBO DE ENTREGA DE MATERIALES TODO LO QUE SE ADQUIRIO CON EL RECURSO ANEXAR ACTA DE ACUERDO DE ASAMBLEA DONDE ESPECIFIQUEN EL PORQUE NO COMPRARON EN

EL RUBRO DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS MUEBLES Y EL EDIFICIO ESCOLAR. FALTA UN ACTA DE ACUERDO DE ASAMBLEA PARA LA ADQUISICION UNICAMENTE DEL EQUIPO DE

SONIDO Y QUE FIRMEN TODOS LOS PADRES QUE ASISTIERON. CORREGIR ACTA DE COMPROBACION RUBRO B CORREGIR FACTURAS Y FORMATOS DEL RUBRO A. MODIFICAR FORMATO A a B. FALTA ACTA DE ASAMBLEA PARA ACLARAR. FALTAN CREDENCIALES DE ELECTOR IFE VERIFICAR CCT DE LA ESCUELA FIRMAS VAN A LA DERECHA DEL CONVENIO MODIFICAR ACTA RUBRO A E INCLUIR A RUBRO B FALTA CONVOCATORIA Y ACTA DE CONSTANCIA DE ALUMNOS.

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ACLARAR EN QUE CONCISTEN O QUE FUNCIONES TIENEN O DONDE SE UBICA, ALGUNAS COMPRAS…POR MEDIO DE UN ESCRITO DE LA APF.

PLOBLEMAS MAS RECURRENTES POR CENTROS DE TRABAJO:

EN LA DOCUMENTACION DE AGE:  

FALTANTES EN LA CARPETA DE CONTROL Y COMPROBACION DE GASTOS(CONVENIO)

15DTVO156Z 15DTV0040Z 15DTV0135M 15DTV0199X

15DTV0012C 15DTV0231P 15DTV0048R 15DTV0055A

15DTV0056Z 15DTV0195A 15DTV0197Z

FALTANTES O DETALLES EN EL PLAN DE MEJORAS DE LA ESCUELA:

15DTV0135M 15DTV0016Z 15DTV0021K 15DTV0054B 15DTV0196Z

15DTV0211B 15DTV0012C 15DTV0129B 15DTV0270R 15DTV0359U

15DTV0098Z 15DTV0048R 15DTV0327B 15DTV0328A

FALTA DIAGNOSTICO 15DTV0098Z 15DTV0048R

NO IDENTIFICAR BIEN NECESIDADES (DE MEJORAMIENTO DEL EDIFICIO Y DEL MOBILIARIO ESCOLAR Y DE MATERIALES ESCOLARES BASICOS DE USO DIARIO PARA ALUMNOS Y DOCENTES:

15DTV0129B 15DTV0328A

ERRORES Y MAL DESGLOSE EN ACTA DE COMPROBACION DE GASTOS DEL AGE (RUBRO A y B)

15DTV0082Y 15DTV0135M 15DTV0083X 15DTV0012C 15DTV0042X

15DTV0208Q 15DTV0255Z 15DTV0270R 15DTV0343T 15DTV0359U

15DTV0108P 15DTV0048R 15DTV0001X 15DTV0089R 15DTV0327B

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15DTV0109O 15DTV0115Z 15DTV0129B

15DTV0096A 15DTV0098Z

15DTV0328A 15DTV0345R

FALTANTES EN ENTREGA RECEPCION DE MATERIALES: PARA MANTENIMIENTO EDIFICIO ESCOLAR Y DE USO DIARIO PARA LOS NIÑOS Y LOS PROFESORES.

15DTV0079K 15DTV0082Y

15DTV0125F 15DTV0015Z

15DTV0048R 15DTV0197Z

FALTA ACTA CONSTITUTIVA (ALUMNOS Y/O PADRES DE FAMILIA) 15DTV0220J 15FTV0221I 15DTV0327B

FALTA DE FIRMAS EN DOCUMENTACION15DTV0040Z 15DTV0079K

15DTV0082Y 15DTV0135M

15DTV0096A 15DTV0231P

FALTANTES COMPROBANTES DE BANCO 15DTV0168B 15DTV0007R

REPONER COMPRA NO AUTORIZADA

15DTV0103U 15DTV0190F 15DTV0079K 15DTV0082Y 15DTV0006S 15DTV0187S 15FTV0221I 15DTV0033P

15DTV0182X 15DTV0016Z 15DTV0021K 15DTV0125F 15DTV0042X 15DTV0057Z 15DTV0115Z

15DTV0129B 15DTV0163I 15DTV0208Q 15DTV0334L 15DTV0048R 15DTV0092E 15DTV0328A

COMPRAS INDEBIDAS:15DTV0003U 15DTV0079K 15DTV0125F

15DTV0042X 15DTV0115Z 15DTV0129B

15DTV0096A 15DTV0098Z 15DTV0092E

FALTANTES DE TICKET DE COMPRA15DTV0082Y 15DTV0135M 15DTV0083X

15DTV0354Z 15DTV0012C

15DTV0115Z 15DTV0343T

ACTAS ACLARATORIAS DE COMPROBACION DE GASTOS15DTV0040Z 15DTV0243U

15DTV0125F 15DTV0208Q

15DTV0270R 15DTV0328A

FALTA ACTA DE RESGUARDO15DTV0028D 15DTV0082Y 15DTV0105S

15DTV0033P 15DTV0182X

15DTV0354Z 15DTV0125F

NO UTILIZO FORMATO PAGO MANO DE OBRA 15DTV0190F 15DTV0079K

15DTV0016Z 15DTV0359U

15DTV0055A 15DTV0345R

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15DTV0006S

FALTA LISTA DE FIRMAS EN EL ACTA DE ACUERDO DE ASAMBLEA

15DTV0168B 15DTV0211B 15DTV0096A 15DTV0231P

15DTV0048R 15DTV0055A 15DTV0092E

15DTV0195A 15DTV0197Z 15DTV0327B

FACTURAS PASADAS DE VIGENCIA 15DTV0255Z

FACTURAS SIN DESGLOSE POR PARTE DE CASA VENDEDORA15DTV0082Y 15DTV0127D

15DTV0334L 15DTV0048R

15DTV0055A 15DTV0195A

CAMBIOS/CORRECCION DE FACTURA

15DTV0125F 15DTV0109O 15DTV0190F 15DTV0011D

15DTV0110D 15DTV0115Z 15DTV0127D 15DTV0129B

15DTV0163I 15DTV0334L 15DTV0055A 15DTV0195A

FALTA TODA LA COMPROBACION

15DTV0158X 15DTV0336J 15DTV0342U 15DTV0150E 15DTV0199X

15DTV0174O 15DTV0183W 15DTV0165G 15DTV0094C

15DTV0380X 15DTV0335K 15DTV0360J 15DTV0389O

FALTA INFORME PARCIAL Y/O ACTA INFORMATIVA

15DTV0199X 15DTV0021K 15DTV0040Z 15DTV0247Q

15DTV0384T 15DTV0083X 15DTV0129B 15DTV0098Z

15DTV0231P 15DTV0385S 15DTV0345R

FALTA FACTURA 15DTV0105S

FALTA ACTA DE ACUERDO DE ASAMBLEA APF15DTV0083X 15DTV0211B

15DTV0015Z 15DTV0098Z

15DTV0327B

FALTA CREDENCIALES IFE 15DTV0015Z

CONSTANCIA DE REGISTRO15DTV0048R 15DTV0056Z

15DTV0092E 15DTV0195A

15DTV0197Z

   

   

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N.P. DE CARPETA

C.C.T. NOMBRE DE LA ESCUELA OBSERVACIONES

1 15DTV0103U EMMA GODOY LOVATO

- FALTA CONSTANCIA DE REGISTRO DE APF- REPONER $1,863.00, FACTURA 56825

(GRABADORA)- REPONER $1,978.37, factura 331469 (MEMORIAS

USB)

2 15DTV0190F JOSE VASCONCELOS

- FALTA CONSTANCIA DE REGISTRO DE APF- SOLO SE AUTORIZA $500.00 PARA MANO DE

OBRA (RECIBO DE REPONER $1,570.00, FACTURA 605)

- CAMBIAR FACTURA POR LA ORIGINAL FACTURA 148

3 15DTV0156Z EMILIANO ZAPATA SALAZAR- FALTA CONSTANCIA DE REGISTRO DE APF- FALTA REGISTRAR LA CANTIDAD $12,000.00

EN EL CONVENIO

4 15DTV0158X PLAN DE AYUTLA - FALTA TODA LA COMPROBACIÓN

5 15DTV0168D ANTONIO MARIA BUCARELI

- FALTAN FIRMAS DE LOS PADRES QUE ASITIERON A LA ASAMBLEA DE APF

- FALTA CONSTANCIA DE REGISTRO DE APF- FALTA COMPROBANTE DEL BANCO (RETIRO)

6 15DTV0336J JOSE VASCONCELOS - FALTA TODA LA COMPROBACIÓN

7 15DTV0342U CUAUHTEMOC - FALTA TODA LA COMPROBACIÓN

8 15DTV0028D LIC. ALVARO GALVEZ Y FUENTES- FALTA CONSTANCIA DE REGISTRO DE APF- FALTA ACTA DE RESGUARDO POR LOS

REGULADORES

9 15DTV0040Z 15DTV0040Z - FALTA CONSTANCIA DE REGISTRO DE APF

CONAFE

- FALTA FIRMA EN : PORTADA, PLAN DE MEJORA, ACTAS DE COMPROBACIÓN DE GASTOS

- FALTA REGISTRO DE CANTIDAD RECIBIDA $12,000.00 EN CONVENIO

- FALTA INFORME PARCIAL

10 15DTV0079K CUAUHTEMOC

- FALTA FIRMA DEL SUPERVISOR EN : CARÁTULA, PLAN DE MEJORA, ACTAS DE COMPROBACIÓN DE GASTOS

- FALTA CONSTANCIA DE REGISTRO DE APF- REPONER $375.50 PAGO DE MANO DE OBRA

FACTURA 0523 Y ELABORAR RECIBO DE PAGO DE MANO DE OBRA POR $500.00

- FALTA AGREGAR MATERIAL COMPROBADO EN EL RECIBO DE ENTREGA DE MATERIALES

- REPONER $1,336.20 COMPRA INDEBIDA FACTURA 11295

11 15DTV0082Y LIC. ALVARO GALVEZ Y FUENTES

- FALTA CONSTANCIA DE REGISTRO DE APF- FALTA FIRMA DEL SUPERVISOR EN :

CARÁTULA, PLAN DE MEJORA, ACTAS DE COMPROBACIÓN DE GASTOS, ENTREGA-RECEPCION DE MATERIALES

- FALTA ACTA DE RESGUARDO DE 3 NO BREAK

- REPONER $1,095.00 DE UN MICRÓFONO FACTURA 8214

- ANEXAR TICKET DE COMPRA DE LA FACTURA DESGLOSAR LAS COMPRAS REALIZADAS POR PARTE DE LA CASA VENDEDORA

- ANEXAR TICKET DE COMPRA DE LA FACTURA 6136 ó EN LA FACTURA DESGLOSAR LAS COMPRAS REALIZADAS POR PARTE DE LA CASA VENDEDORA

CONAFE

12 15DTV0002W RAFAEL RAMIREZ - FALTA CONSTANCIA DE REGISTRO DE APF

13 15DTV0007R CUAUHTEMOC- FALTA CONSTANCIA DE REGISTRO DE APF- FALTARECIBO BANCARIO (RETIRO DEL

DINERO)

14 15DTV0105S CALMECAC- FALTA CONSTANCIA DE REGISTRO DE APF- ACTA DE RESGUARDO DE LOS DOS

REGULADORES AGREGAR FACTURA 125

15 15DTV0135M LIC. BENITO JUAREZ

- FALTA CONSTANCIA DE REGISTRO DE APF- FALTA FIRMA DEL SUPERVISOR EN :

CARÁTULA, PLAN DE MEJORA, ACTAS DE COMPROBACIÓN DE GASTOS

16 15DTV0140Y LIC. BENITO JUAREZ - FALTA CONSTANCIA DE REGISTRO DE APF

17 15DTV0150E VICENTE RIVA PALACIO

- FALTA TODO LO DE LA COMPROBACIÓN- CARÁTULA- CONSTANCIA DE REGISTRO DE LA APF- DIAGNOSTICO- PLAN DE MEJORAS- RECIBO BANCARIO- ACTAS DE COMPROBACIÓN DE GASTOS- FACTURAS- RECIBOS DE ENTREGA DE MATERIALES- INFORME

18 15DTV0333MMIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA

- FALTA CONSTANCIA DE REGISTRO DE APF

19 15DTV0006S SOR JUANA INES DE LA CRUZ

- FALTA CONSTANCIA DE REGISTRO DE APF- REPONER $4,580.00 PAGO DE MANO DE OBRA

SOLO SE AUTORIZAN $500.00 Y DEBERA LLNAR EL RECIBO DE PAGO DE MANO DE OBRA ESPECIALIZADA.

20 15DTV0049Q RICARDO FLORES MAGON - FALTA CONSTANCIA DE REGISTRO DE APF

21 15DTV0199X ALVARO GALVEZ Y FUENTES- CARÁTULA- FALTA COMPROBACIÓN- INFORME PARCIAL

CONAFE

22 15DTV0243U NARCISO MENDOZA

- FALTA CONSTANCIA DE REGISTRO DE APF- ACLARAR POR QUE SE APLICO TODO EL

RECURSO EN EL RUBRO PARA EL TRABAJO ESCOLAR DIARIO

24 15DTV0271Q MARGARITA MAZA DE JUAREZ - FALTA CONSTANCIA DE REGISTRO DE APF

25 15DTV0123H FRIDA KAHLO - FALTA CONSTANCIA DE REGISTRO DE APF

26 15DTV0174O FRANCISCO JAVIER CLAVIJERO

- FALTA:- CARÁTULA- CARPETA DE COMPROBACIÓN

ORGANIZACIÓN DE NECESIDADES RUBRO A Y B

- PLAN DE MEJORA- RECIBO BANCARIO- ACTAS DE COMPROBACIÓN DE GASTOS- INFORME

27 15DTV0187S CALMECAC- COMPRA NO AUTORIZADA, REPONER EL

RECURSO ASIGNADO

28 15DTV0213Z PILAR LABORDE DE PEREZ - FALTA CONSTANCIA DE REGISTRO DE APF

29 15DTV0220J IDENTIDAD NACIONAL - FALTA ACTA CONSTITUTIVA

30 15DTV0221I FELIPE VILLANUEVA

- FALTA:- ACTA CONSTITUTIVA, COMPRA NO

AUTORIZADA CAMARA DIGITAL REPONER $3.88.03

31 15DTV0247Q JOSE MARIA MORELOS Y PAVON

- FALTA CONSTANCIA DE REGISTRO DE APF- AMPLIAR EL INFORME PARCIAL, LO DEBEN

FIRMAR PRESIDENTE, SECRETARIO, TESORERO Y BO. VO. DIRECTOR.

32 15DTV0384T TELESECUNDARIA

- FALTA CONSTANCIA DE REGISTRO DE APF- EN EL INFORME PARCIAL QUIEN DEBE DE

DAR CUENTA DE LAS COMPRAS SON LOS PADRES DE FAMILIA

33 15DTV0033P LIC. ALVARO GALVEZ Y FUENTES - ANEXAR ACTA DE RESGUARDO POR

CONAFE

COMPRA DE MICRÓFONO- REPONER $378.00 POR LA COMPRA DE

IMPRESORA EPSON C92- FALTA REGISTRO DE APF

34 15DTV0083X RICARDO FLORES MAGON

- FALTA REGISTRO DE APF- ANEXAR TICKET DE FACTURA 34900- AMPLIAR INFORME PARCIAL- ANEXAR ACTA DE ACUERDO DE ASAMBLEA

DONDE ESPECIFIQUEN EL POR QUE NO COMPRARON EN EL RUBRO DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS MUEBLES Y EL EDIFICIO ESCOLAR

35 15DTV0182X MALINTZIN (MALINCHE)

- FALTA REGISTRO DE APF- ANEXAR ACTA DE RESGUARDO (IGUAL QUE

EL EQUIPO DE SONIDO) POR COMPRA DE TECLADOS Y MOUSE ANOTANDO QUE SON SUSTITUCIÓN DE –MOUSE ANTERIOR CON N° DE SERIE ... –

- REPONER $360.00 POR LA COMPRA DE PAPEL HIGIENICO

36 15DTV0183W GABRIELA MISTRAL- FALTA COMPROBACIÓN DE RECURSOS EN SU

TOTALIDAD.

37 15DTV0219U GRAL. FELIPE ANGELES - FALTA CONSTANCIA DE REGISTRO DE APF

38 15DTV0354Z MANUEL GAMIO MARTINEZ

- FALTA CONSTANCIA DE REGISTRO DE APF- FALTA ACTA DE RESGUARDO DE EQUIPO DE

SONIDO FACTURA 3880- FALTA TICKET DE COMPRA FACTURA 64211

39 15DTV0016Z GREGORIO TORRES QUINTERO - FALTA CONSTANCIA DE REGISTRO DE APF- FALTA LA SEGUNDA HOJA DEL PLAN DE

MEJORAS- REPONER $1,620.84 DE PAGO DE MANO DE

OBRA SOLO SE AUTORIZAN $500.00 Y DEBERA LLNAR EL RECIBO DE PAGO DE MANO DE OBRA ESPECIALIZADA.

CONAFE

(REALIZAR OTRAS COMPRAS CON LOS $1,620.84) FACTURA 110

40 15DTV0021K ADOLFO LOPEZ MATEOS

- FALTA FORMATO DE PLAN DE MEJORA DE LA ESCUELA

- FALTA REGISTRO DE APF- AMPLIAR INFORME- REPONER $1,001.00 POR LA COMPRA DE

TIJERAS Y ENGRAPADORAS

41 15DTV0054B QUETZALCOATL- FALTA REGISTRO DE APF- FALTA LA PRIMERA HOJA DE MEJORAS

42 15DTV0125F JOSE VASCONCELOS

- FALTA CONSTANCIA DE REGISTRO- INCLUIR EN EL RECIBO DE ENTREGA DE

MATERIALES TODO LO QUE SE ADQUIRIO CON EL RECURSO.

- SAM’S FACTURA 169515, FIBRA, JABON SALVO

- RECUPERAR COMPRA INDEBIDA $101.90- VASOS, $172.80-MEMBRESIA.

- INCLUIR EN EL RECIBO DE ENTREGA DE MATERIALES LA COMPRA DE:

- SAM’S FACTURA 169514, 8 REGULADORES Y LLEVAR UNA ACTA DE RESGUARDO DE LOS REGULADORES.

- SAM’S FACTURA 169516, MASKING TAPE, CINTA TRANSPARENTE, DVD’S, LAPIZ ADHESIVO

- PAPELERIA PATY FACTURA 105, 1 CAJA DE HOJAS T/C, 4 PAQUETES PAPEL ROTAFOLIO

43 15DTV0196Z SOR JUANA INES DE LA CRUZ- FALTA CONSTANCIA DE REGISTRO DE APF- FALTA LA PRIMERA HOJA DEL PLAN DE

MEJORAS44 15DTV0211B DR. SALVADOR ALLENDE

GOSSENS- FALTA CONSTANCIA DE REGISTRO DE APF.- FALTA FIRMA DEL PRESIDENTE DEL COMITÉ

DE ALUMNOS EN EL CONVENIO.- FALTA PRIMERA HOJA DEL PLAN DE

CONAFE

MEJORAS- FALTA UN ACTA DE ACUERDO DE

ASAMBLEA PARA LA ADQUISICIÓN UNICAMENTE DEL EQUIPO DE SONIDO Y QUE FIRMEN TODOS LOS PADRES QUE ASISTIERON.

45 15DTV0011D LIC. ALVARO GALVEZ Y FUENTES

- FALTA CONSTANCIA DE REGISTRO DE LA APF.

- CAMBIAR FACTURA 163823 PORQUE NO TIENE EL RFC DE CONAFE

46 15DTV0099Y TEPOCHCALLI- FALTA CONSTANCIA DE REGISTRO DE LA

APF.

47 15DTV0165G 16 DE SEPTIEMBRE- FALTA TODA LA COMPROBACIÓN DE

GASTOS.

48 15DTV0352A OTILIO MONTAÑO- FALTA LA CONSTANCIA DE REGISTRO DE LA

APF.

49 15DTV0012C TLALOC

- FALTA CONVENIO- FALTA PRIMERA HOJA PLAN DE MEJORAS- FALTA EL ACTA DE COMPROBACIÓN DE

GASTOS- FALTA TICKET DE LA FACTURA 177994

50 15DTV0042X LAURO VILLAR

- CORREGIR ACTA DE COMPROBACION RUBRO E

- FALTA CONSTANCIA DE REGISTRO DE APF- REPONER $889.98 COMPRA INDEBIDA

FACTUA 136-A-000028278 (AIRE COMPRIMIDO)- REPONER $264.00 COMPRA INDEBIDA

FACTURA 65D00199328 (HERRAMIENTAS)

51 15DTV0057Z LIC. ALVARO GALVEZ Y FUENTES- FALTA REGISTRO DE APF- REPONER LO DE 2 RADIOGRABADORAS $1780

+ IVA

52 15DTV0094C SOR JUANA INES DE LA CRUZ- FALTA INTEGRAR CARPETA.- FALTA COMPROBACIÓN DE GASTOS

53 15DTV0109O RICARDO FLORES MAGON - CORREGIR FACTURA Y FORMATOS

CONAFE

DELRUBRO A- FALTA REGISTRO DE APF

54 15DTV0110D IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO - CORREGIR FACTURA RUBRO A

55 15DTV0115Z LAZARO CARDENAS

- FALTA REGISTRO DE APF- REPONER $170.00 POR COMPRA

INADECUADA, FACTURA 22895- FACTURAS 22895, 22897 NO ESTAN A

NOMBRE DE CONAFE- MODIFICAR FORMATO A a B- RECUPERAR $1950.00 COMPRA INDEBIDA,

FACTURA 22897- ANEXAR TICKET (QUE ARTICULOS SE

COMPRARON)

56 15DTV0118W MANUEL MUÑOZ LAZARO - FALTA REGISTRO DE APF

57 15DTV0262I PENSADOR MEXICANO - FALTA REGISTRO DE APF

58 15DTV0113A 12 DE OCTUBRE - FALTA REGISTRO DE APF

59 15DTV0127D MIGUEL NEGRETE

- FALTA REGISTRO DE APF- CAMBIAR FACTURA CON LOS MATERIALES

POR SEPARADO O REPONER $2,760, FACTURA 680

60 15DTV0129B TLATOANI

- CORREGIR FACTURAS DE RUBRO- FALTA REGISTRO DE APF- ANEXAR DIAGNOSTICO Y PLAN DE MEJORA

A- FALTA BAUCHER- COMPRA INDEBIDA O REPONER $1840.00

FACTURA 773- CORREGIR RFC DE CONAFE- COMPRA INDEBIDA O REPONER $2,600.00

FACTURA 00261 15DTV0163I ISIDRO FABELA - OBSERVACIONES EN EXPEDIENTE

- FALTA REGISTRO DE APF

CONAFE

- CORREGIR FORMATO FACTURA 9427 $1,646.80- REPONER $575.00 DEL TALADRO

62 15DTV0208O DANIEL DELGADILLO

- OBSERVACIONES EN EXPEDIENTE- FALTA REGISTRO DE APF- ORDENAR FACTURA 5436 EN RUBRO

CORRESPONDIENTE (OPCION ACTA ASAMBLEA PARA ACLARAR)

- REPONER $327.00 COMPRA NO PERMITIDA USB

6315DTV0255Z

CORONEL RAUL DE LA ROSA DE LA ROSA

- OBSERVACIONES EN EXPEDIENTE- FALTA CONSTANCIA DE REGISTRO DE APF- CAMBIAR POR FACTURA VIGENTE 2814 x 8735- CAMBIAR TOTALES DE FACTURAS

INVERTIDOS

6415DTV0270R

JUSTO SIERRA

- FALTA REGISTRO DE APF- FALTA DIAGNOSTICO Y PLAN DE MEJORA,

ACTA DE COMPROBCION Y SEPARADO- FOLIO DE FACTURA ES 368 X 378 (ACTA DE

COMPROBACIÓN DE GASTOS)- CAMBIAR FACTURA EN RUBRO

CORRESPONDIENTE

6515DTV0334L RAFAEL RAMIREZ

- FALTA REGISTRO DE APF- REPONER CANTIDAD Y DESGLOSAR LOS

MATERIALES- FACTURA 696 $1,840.00

6615DTV0343T NICOLAS ROMERO

- FALTA REGISTRO DE APF- ANEXAR TICKET FACTURA 129411 $3,044.70- ANEXAR TICKET FACTURA 318457 $392.00- ANEXAR TICKET FACTURA 324963 $ 152.00- ANEXAR TICKET FACTURA 318220 $ 1,766.00- FALTA RECIBO DE MATERIAL DE USO DIARIO

67 15DTV0359U EMILIANO ZAPATA - FALTA REGISTRO DE APF

CONAFE

- FALTA PLAN DE MEJORA- CORREGIR ACTAS DE COMPROBACIÓN DE

GASTOS- FALTA RECIBO DE MANTENIMIENTO DEL

EDIFICIO ESCOLAR

6815DTV0380X MANUEL ESQUIVEL DURAN - FALTA REGISTRO DE APF

- FALTA COMPROBACIÓN DE GASTOS

69I5DTV0393A

TELESECUNDARIA NUEVA CREACION - FALTA REGISTRO DE APF

7015DTV0015Z JUSTO SIERRA MENDEZ

- FALTA REGISTRO DE APF- FALTAN CREDENCIALES DE ELECTOR IFE- ELABORAR ACTAS DE ACUERDO DE

ASAMBLEA DE LOS PADRES DE FAMILIA POR LA COMPRA DE EQUIPO DE SONIDO

- CAMBIAR ACTA ENTREGA RECEPCIÓN DE A a B

71

15DTV0096A

FERNANDO DE ALVA IXTLIXOCHITL

- FALTA LISTA DE FIRMAS DE LA APF- FALTA HOJA DE CREDENCIALES DE APF- FALTA CONSTANCIA DE REGISTRO APF- FALTAN FIRMAS EN EL CONVENIO DEL LADO

DERECHO (NO ESTÁN COMPLETAS)- COMPRA INDEBIDA DE $2,2230.00 DE DOS

FACTURAS: 74847 1,115.0174848 1,115.00

- CAMBIO DE RUBRO FACTURA 1049

7215DTV0098Z IXTLILXOCHITL

- VERIFICAR CCT DE LA ESCUELA- SOLO HAY UN RUBRO EN PLAN DE MEJORA Y

ACTA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS RECIBO MODIFICAR PLAN DE MEJORA

- FALTA DIAGNÓSTICO- GASTO INDEBIDO EN FACTURA 0513

(RECUPERAR CANTIDAD)- FALTAN FIRMAS DE CAMBIO DE APF

CONAFE

7315DTV0108P SOR JUANA INES DE LA CRUZ - CARPETA INCOMPLETA (FALTA

COMPROBACIÓN DE GASTOS)

7415DTV0231P IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO

- FIRMAS DE CONVENIO- FALTA LISTA DE FIRMAS DE LA APF- FALTA CONSTANCIA DE REGISTRO- FALTA INFORME PARCIAL

7515DTV0048R MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA

- FALTAN LISTAS DE FIRMAS DE CAMBIO DE LA APF

- FIRMAS DE CONVENIO A LA DERECHA- FALTA CONSTANCIA DE REGISTRO- FALTAN FORMATOS DEL RUBRO A

DIAGNOSTICOPLAN DE MEJORARECIBO DE MATERIALES

- ENLA FACTURA 032841 – DESGLOSAR Y RECUPERAR CANTIDAD COSTO DEL MICROSCOPIO

7615DTV0055A JAIME TORRES BODET

- FALTA LISTA DE FIRMAS DE LA APF- FIRMAS CONVENIO VAN A LA DERECHA- EL MONTO DEN EL CONVENIO TIENE ERROR- FACTURA 00120 SE DEBE DESGLOSAR DE

ACUERDO A LOS MATERIALES UTILIZADOS PARA LAS PROTECCIONES C/RECIBO DE MANO DE OBRA

- FALTA CONSTANCIA DE REGISTRO APF

7715DTV0056Z NETZAHUALCOYOTL

oFALTA LISTA DE FIRMAS DE LA APFoFALTA CONSTANCIA DE REGISTROoFIRMAS VAN A LA DERECHA DEL CONVENIO

7815DTV0092E TOMAS ALVA EDISON

- FALTAN LISTAS DE FIRMAS DE LA APF- FALTA CONSTANCIA DE REGISTRO- FIRMAS CONVENIO A LA DERECHA- EN LA FACTURA (125458) Y TICKET, COMPRA

INDEBIDA- RECUPERAR $327.00 CAJA DE HERRAMIENTAS

79 15DTV0195A JUAN RULFO - FALTA LISTA DE FIRMAS DE LA APF

CONAFE

- FALTA CONSTANCIA DE REGISTRO- FIRMAS CONVENIO A LA DERECHA- ENLA FACTURA 0915 DESGLOSAR POR

CANTIDAD DE VIDRIOS COMPRADOS Y QUITAR LA PALABRA COLOCACIÓN

8015DTV0197Z JOSE VASCONCELOS

- FALTA LISTA DE FIRMAS DE LA APF- FALTA CONSTANCIA DE REGISTRO- FIRMAS CONVENIO A LA DERECHA- FALTA ACTA DE RESGUARDO POR COMPRA

DE GRABADORA

8115DTV0385S

TELESECUNDARIA NUEVA CREACION

- FALTA CONSTANCIA DE REGISTRO DE APF- FALTA INFORME PARCIAL

8215DTV0386R TELESECUNDARIA

- FALTA REGISTRO APF

8315DTV0001X ALVARO GALVEZ Y FUENTES

- FALTA REGISTRO APF- AUMENTAR MATERIAL EN RECIBO- RUBRO A. LO RELATIVO A LA FATCURA 11754

8415DTV0089R LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS

- FALTA CONSTANCIA DE REGISTRO APF- ANEXAR FACTURA 00706 A RUBRO B- MODIFICAR ACTA RUBRO A E INCLUIR A

RUBRO B

8515DTV0327B MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA

- FALTA CONSTANCIA DE REGISTRO APF- FALTA CONVOCATORIA Y ACTA DE

CONSTANCIA DE ALUMNOS- FALTA PLAN DE MEJORA RUBRO A- LAS ADQUISICIONES DEBEN ESTAR

INCLUÍDAS EN EL RUBRO A- INCLUIR ACTA DE ASAMBLEA DE COMPRA

SOLO RUBRO ‘A’86 15DTV0328A IGNACIO GARCIA TELLEZ - FALTA REGISTRO APF

- ORDENAR FACTURA POR RUBRO- FALTA PLAN DE MEJORA RUBRO A- REPONER COMPRA DE FACTURA 0086 POR UN

COSTO DE $ 5,649..95 NO SE PERMITE LA

CONAFE

ADQUISICIÓN DE RADIOGRABADORAS- MODIFICAR FORMATOS DE ACTA DE

COMPROBACIÓN DE LOS 2 RUBROS

8715DTV0335K FRIDA KAHLO

- FALTA COMPROBACIÓN

8815DTV0345R ROSARIO CASTELLANOS

- FALTA REGISTRO APF- DESGLOSAR LOS MATERIALES EMPLEADOS

PAR MANTENIMIENTO CON INSTALACIÒN DE RED ELÉCTRICA PARA LABORATORIO Y PIZARRÓN ELÉCTRICO FACTURA 1082

- UTILIZAR FORMATO DE PAGO DE MANO DE OBRA PARA FACTURA 1088

- ACLARAR EN QUE CONSISTE UN CORRECTOR SOLA DOMÉSTICO, QUE FUNCIONES TIENE Y DÓNDE ESTÁ INSTALADO POR MEDIO DE UN ESCRITO DE LA APF

8915DTV0360J NEZAHUALCOYOTL

- FALTA COMPROBACIÓN

9015DTV0383U RICARDO FLORES MAGON

- FALTA REGISTRO DE APF

9115DTV0389O TELESECUNDARIA

- FALTA COMPROBACIÓN