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ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD MENTAL Y CONTRA LA ADICCIÓN

PRESUPUESTO RECOMENDADO 2002 - 2003

RESUMEN DE LA AGENCIA

Ley Núm. 67 del 7 de agosto de 1993, crea la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción. La Ley Núm. 408 del 2 de octubre de 2000, establece el

nuevo Código de Salud Mental. Reglamentar e implantar programas de prevención, tratamiento y rehabilitación, así como establecer, administrar y operar facilidades o instituciones para proveer tratamiento

especializado dirigido a personas con desórdenes mentales, adicción ó dependencias a sustancias controladas.

• Continuar ofreciendo servicios de tratamiento a niños con problemas mentales severos. • Realizar campañas de prevención en prensa, radio y televisión sobre el abuso de alcohol entre

las cuales se encuentran: Haz de tus hijos tu mejor proyecto de vida y Aquí se pide ID. • Se evaluarán las propuestas de servicio a pacientes mentales y luego de las negociaciones, se

contratará este servicio a través de los proveedores de la Reforma de Salud. • Para junio de 2004, reducir en un 25% los factores de riesgos identificados asociados con

trastornos de salud mental, incluyendo alcohol, tabaco y otras drogas en la población puertorriqueña, dando especial atención a las comunidades especiales.

• Continuar con el sistema de manejo de crisis a través de una línea telefónica libre de cargos. La Línea de Apoyo y Motivación se encuentra ofreciendo servicio para la prevención del suicidio y su número es el 1-800-981-0023.

• Para junio de 2004, aumentarán en un 25% los pacientes, en comparación con el 2001, que tendrán acceso a los servicios de tratamiento de salud mental y abuso de sustancias utilizando la red de proveedores públicos y privados de la Reforma. Además, se mejorará la calidad y accesibilidad de los mismos.

• Antes de finalizar junio de 2004, se habrá desarrollado las destrezas psicológicas, físicas, sociales y pre-vocacionales de 3,000 personas con enfermedad mental para que puedan re-integrarse a la comunidad como ciudadanos útiles e independiente.

La Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción está compuesta por las siguientes oficinas, en orden

alfabético:

• Administrador y Sub-Administrador • Área de Prevención y Promoción de la Salud • Área de Programación, Planificación y Capacitación • Área de Servicios Administrativos y Gerenciales • Área de Servicios Ambulatorios • Área de Servicios de Hospitalización Psiquiátrica • Área de Servicios de Rehabilitación y Transicionales • Área de Servicios Integrados de Tratamiento (SITA)

BASE LEGAL:

MISIÓN:

METAS ESTRATÉGICAS:

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL:



• Consejo de Salud Mental • Control de Drogas y Narcóticos • Oficina de Asesoramiento Legal • Oficina de Auditoría • Oficina de Recursos Humanos • Oficina de Relaciones Públicas • Servicios de Salud Mental • Sistemas de Información Gerencial

Las Oficinas Centrales de la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción están localizadas en la Avenida Barbosa

en Río Piedras. Tiene además, oficinas regionales en:

• Aguadilla • Humacao • Arecibo • Manatí • Bayamón • Mayagüez • Caguas • Ponce • Carolina • San Juan • Coamo • Utuado • Fajardo

La Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción cuenta con los siguientes programas según su nueva

estructura:

• Administración del Hospital de Psiquiatría Forense • Administración del Hospital de Psiquiatría Ponce • Administración del Hospital de Psiquiatría Río Piedras • Clínicas Externas de Niños • Control de Drogas y Narcóticos • Dirección y Administración General • Prevención de la Adicción a Drogas y Alcoholismo • Programación, Planificación y Capacitación • Seguridad Escolar • Servicios de Clínicas Externas de Adultos • Servicios de Rehabilitación y Transicionales • Servicios Integrados a Comunidades • Servicios Integrados de Tratamiento de Salud Mental y Contra la Dependencia a Sustancias y

Alcohol • Sistema de Información General

ESTRUCTURA GEOGRÁFICA:

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:



Las principales propuestas del programa de gobierno en las que participa esta agencia son las siguientes:

• Efectuar campañas educativas para la prevención y detección temprana del SIDA y otras enfermedades sexualmente transmisibles en colaboración con todas las entidades públicas y privadas del campo de la salud.

• Facilitar el acceso de las personas VIH positivo a medicamentos que reducen la posibilidad de que se desarrolle el SIDA.

• Fortalecer los centros operados por organizaciones de base comunitaria y los operados por el Gobierno, determinando que servicios adicionales requieren y poniendo a disposición instalaciones de salud que aún no se hayan vendido.

• Establecer un Centro de Adiestramiento en VIH, Hepatitis y ETS para profesionales del sector público y privado. Se actualizará y difundirá el Protocolo para el Manejo de Pacientes VIH positivo/SIDA y se desarrollará el equivalente para otras ETS.

• Promover la ampliación de la cubierta médica para evitar discrimen en la prestación de servicios a pacientes de enfermedades mentales.

• Crear programas de tratamiento residencial y prolongado para niños con problemas mentales severos y crónicos.

• Estimular a las clínicas ambulatorias y hospitales generales privados y públicos a que integren los servicios de salud mental a los servicios de salud que proveen para otras condiciones médicas.

• Convertir las escuelas en centros comunitarios de educación y promoción de la salud mental, en colaboración con el Departamento de Educación.

• Proveer atención a situaciones de emergencia de salud mental por medio de profesionales a través de una línea directa telefónica.

• Coordinar para establecer clínicas municipales especializadas para jóvenes junto al Departamento de Salud, para la prevención de enfermedades que afectan a los jóvenes, con especial atención al embarazo en adolescentes. Como parte de este esfuerzo, se promoverá clínicas de salud mental, especializadas en jóvenes, en colaboración entre los gobiernos municipales y el Departamento de Salud. Enfatizar en la provisión de los servicios de orientación para los jóvenes, en las escuelas y en otras agencias.

• Promover campañas masivas advirtiendo el peligro que constituye para el individuo, la familia y la sociedad el abuso del alcohol, sustancia que tiene una estrecha asociación con la violencia.

PROPUESTAS PRINCIPALES DEL PROGRAMA

DE GOBIERNO:

PUESTOS OCUPADOS:

Puestos Ocupados y Propuestos 2000 2001 2002 2003

Cantidad total de puestos 3,538 3,211 3,050 3,050 Costo promedio por puesto (en miles de dólares) 19 20 21 24



PROGRAMAS

PROGRAMA: Administración del Hospital de Psiquiatría Forense

Ofrece servicios a la población con problemas de salud mental intervenida por el Tribunal de Justicia bajo las reglas 240 y 241,

artículo 70 del Código Penal de Puerto Rico. Tiene capacidad para ciento treinta y cinco (135) camas para pacientes varones mayores de 18 años y mantiene un 98% de ocupación anual. Su plan de servicio está enfocado en los siguientes servicios; emergencia, peritaje para el Sistema Judicial y seguimiento a través de clínicas externas.

• Maximizar los servicios hospitalarios para 135 pacientes, integrando servicios multidisciplinarios

de acuerdo a las reglas 240 y 241 del Código Penal de Puerto Rico. Pacientes adultos de 18 años con problemas de salud mental referidos a través del Sistema de Justicia bajo la regla 240 y 241, artículo 70 del Código Penal de Puerto Rico.

Puestos Ocupados y

Propuestos 9/94 9/95 9/96 9/97 9/98 9/99 9/2000 9/2001 9/2002

Médicos 7 11 5 5 5 1 1 25 25

Dentistas 1 1 0 0 0 1 1 1 1

Enfermeras 157 164 57 57 57 102 102 112 112

Farmacéuticos 2 3 0 0 0 2 2 5 5

Personal Administrativos y Otros 284 287 101 95 95 215 181 204 204

Contratos 0 0 17 0 0 44 44 11 11 Total, Puestos Ocupados 451 466 180 157 157 365 331 358 358

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA:

OBJETIVOS:

CLIENTELA:

Tipo de Clientela 2000 2001 2002 2003

Atendida 343 343 471 471

RECURSOS HUMANOS:



PROGRAMA: Administración del Hospital de Psiquiatría Ponce

Ofrece servicios a la población con problemas de salud mental del Área Sur y Oeste de Puerto Rico con excepción de casos de

pacientes femeninas que son admitidas de todas las regiones. Su plan de servicio está dirigido a ofrecer servicios de salud mental a pacientes intervenidos por el Tribunal de Justicia bajo las reglas 240 y 241, artículo 70 del Código Penal de Puerto Rico. Tiene una capacidad de 120 camas para pacientes de ambos sexos mayores de 18 años. Además, este hospital es responsable de ofrecer servicios a pacientes con enfermedad mental en fase aguda y sub-aguda. El servicio es ofrecido por un equipo interdisciplinario. El mismo cuenta con las siguientes áreas de servicios: Sala de Emergencias, Unidad de Agudos (Unidad V), Unidad Sub-agudos Hombres y Mujeres (Unidad I y VI). A partir del año fiscal 2000 los recursos asignados a este programa se figuraron bajo el Programa de Psiquiatría Forense ya que la agencia determinó utilizar sus recursos disponibles al máximo y delimitar los gastos administrativos. Actualmente, la agencia está evaluando esta consolidación para medir los resultados y determinar si la misma continuará o si es necesario que el Hospital de Psiquiatría de Ponce prevalezca como un programa independiente.

• Maximizar los servicios hospitalarios que se ofrecen a 120 pacientes, integrando servicios

multidisciplinarios de acuerdo a las reglas 240 y 241 del Código Penal de Puerto Rico. Pacientes adultos mayores de 18 años de ambos sexos, en su mayoría residentes del área sur, con problemas de salud mental, referidos a través del Sistema de Justicia bajo la

regla 240 y 241, artículo 70 del Código Penal de Puerto Rico.

Puestos Ocupados y

Propuestos 9/94 9/95 9/96 9/97 9/98 9/99 9/2000 9/2001 9/2002

Médicos 0 0 7 7 7 0 0 0 0

Dentistas 0 0 1 1 1 0 0 0 0

Enfermeras 0 0 111 111 111 0 0 0 0



OBJETIVOS:

CLIENTELA:


Atendida 337 337 120 120

RECURSOS HUMANOS:



Personal Administrativo y Otros 0 0 191 174 174 0 0 0 0

Contratos 0 0 15 10 10 0 0 0 0 Total, Puestos Ocupados 0 0 331 309 309 0 0 0 0 * Para los años fiscales 2000, 2001 y 2002 los recursos humanos se incluyen bajo el programa de Administración del Hospital de Psiquiatría Forense.

PROGRAMA: Administración del Hospital de Psiquiatría Río Piedras

Ofrece servicios a toda la población de Puerto Rico, admitiendo pacientes con problemas de salud mental, mayores de 18 años

durante la fase aguda y sub-aguda. El Hospital tiene capacidad para 200 camas de hospitalización y una Unidad de Evaluación y Cernimiento. Los servicios son ofrecidos por un equipo multidisciplinario de profesionales de la conducta y salud física en las siguientes unidades de servicio: Unidad de Cernimiento y Evaluación, Sala de Agudos, Salas Post-Agudos, Sala de Enfermería (que incluye la atención de condiciones físicas y mentales), entre otros.

• Maximizar los servicios hospitalarios a pacientes manteniendo la certificación de la Joint Comission. Proveer servicios de salud mental de acuerdo al Plan de Rehabilitación relacionado con el Caso Navarro Ayala versus Estado Libre Asociado de Puerto Rico.

La clientela consta de pacientes mayores de 18 años con enfermedad mental en fase aguda o sub-aguda necesitada de hospitalización, de toda la Isla.

Puestos Ocupados y

Propuestos 9/94 9/95 9/96 9/97 9/98 9/99 9/2000 9/2001 9/2002

Médicos 6 4 4 4 4 4 4 43 43

Dentistas 1 0 0 0 0 0 0 1 1

Enfermeras 187 188 243 197 197 183 183 190 190



OBJETIVOS:

CLIENTELA:


Atendida 1,805 1,805 2,407 2,407

RECURSOS HUMANOS:



Personal Administrativo y Otros 238 242 239 233 233 195 169 202 202 Contratos 125 106 139 106 106 113 72 31 31 Total, Puestos Ocupados 559 543 630 543 543 500 433 471 471

PROGRAMA: Clínicas Externas de Niños

Estas clínicas ofrecen servicios ambulatorios de evaluación, diagnóstico, educación, consultoría, emergencia y hospitalización

diurna a pacientes hasta los 18 años. También, ofrece modalidades de tratamiento de psicoterapia individual y terapia de familia. Existe una unidad hospitalaria diurna que ofrece servicios a niños entre las edades 3 a 10 años, los cuales necesitan mayor intervención. El enfoque interagencial se ha fortalecido continuamente con profesionales de apoyo en el Departamento de Educación, Departamento de la Familia, Instituciones Juveniles y otras agencias del sector público y privado.

• Proveer servicios pediátricos adecuados e individualizados para reducir los problemas

psicosociales que confrontan estos niños y jóvenes, para que puedan retornar y responder de manera más eficaz con su familia y la comunidad.

• Aumentar en un 25% la cantidad de niños y adolescentes con problemas de salud mental y abuso de sustancias que reciben tratamiento apropiado para su edad y condición mediante la red de servicios públicos y privados.

• Promover cuidado especializado a niños y adolescentes con problemas de salud mental y abuso de sustancias.

• Ofrecer servicios ambulatorios promoviendo la integración familiar.

Niños y adolescentes menores de 18 años con problemas de salud mental y abuso de sustancias controladas.


OBJETIVOS:

CLIENTELA:


Atendida 1,513 1,835 3,542 4,472



Puestos Ocupados y

Propuestos 9/94 9/95 9/96 9/97 9/98 9/99 9/2000 9/2001 9/2002

Médicos 0 0 1 1 1 0 0 4 4

Enfermeras 0 0 5 5 5 3 3 3 3

Personal Administrativo 0 0 25 18 18 32 32 32 32



PROGRAMA: Control de Drogas y Narcóticos

Es responsable del cumplimiento de las disposiciones establecidas en la Ley Núm. 4 de 23 de junio de 1971, que reglamenta la

fabricación, distribución y despacho de sustancias controladas en Puerto Rico. Además, es responsable de decomisar y destruir todas las sustancias controladas ocupadas por la Policía de Puerto Rico, incluyendo las recibidas en el Instituto de Ciencias Forenses y la recogida y entregada a los inspectores de la agencia a través de las farmacias, hospitales, droguerías y otros.

• Prevenir, identificar y realizar investigaciones conducentes a encausar violadores de la Ley

Número 4 de 1971 de Sustancias Controladas. Evitar el desvío de sustancias controladas de uso médico-científico o individual legítimo hacia canales ilícitos.

• Controlar, fiscalizar, reglamentar y educar a todos los participantes del programa y al público en lo relacionado al uso y manejo de sustancias controladas para uso médico en conformidad con lo establecido en la Ley Núm. 4 de 1971 de Sustancias Controladas y el Reglamento aplicable en Puerto Rico.

• Recibir, analizar, decomisar y destruir las sustancias controladas de clasificación I a la V para evitar desvíos, porque no son necesarios para los tribunales o porque no son perecederas.

• Disminuir las violaciones a las leyes que prohíben la venta de cigarrillos a menores de 18 años a través de un plan interagencial.

Personas naturales o jurídicas que se dedican a la fabricación, distribución y despacho de sustancias controladas de uso médico-científico en Puerto Rico, que estén

registrados en la División al 30 de septiembre de 2001.

RECURSOS HUMANOS:


OBJETIVOS:

CLIENTELA:



Puestos Ocupados y

Propuestos 9/94 9/95 9/96 9/97 9/98 9/99 9/2000 9/2001 9/2002

Inspectores de Sustancias Controladas 0 0 0 11 11 18 18 31 31

Personal Administrativo y Otros 0 0 0 4 4 7 7 21 21 Total, Puestos Ocupados 0 0 0 15 15 25 25 52 52

PROGRAMA: Dirección y Administración General

Bajo este programa se ubican las áreas funcionales donde se establece e interpreta la política pública sobre los Servicios de

Salud Mental y Contra la Adicción a Drogas y Alcoholismo. Este programa comprende las siguientes unidades funcionales: oficina del administrador, oficina de Asesoramiento Legal, Comunicaciones y Relaciones Públicas, Auditoria Interna y Asuntos Administrativos.

• Dirigir, asesorar y proveer servicios de apoyo a los programas de la agencia, y lograr la

utilización más efectiva de los recursos humanos y económicos. Proveer dirección, servicios asistenciales y administrativos que hacen posible el funcionamiento de los programas y proyectos que desarrolla la Administración.

• Monitorear todos los centros regionales de prevención y las propuestas implantadas, además revisará y desarrollará instrumentos de medición para evaluar el Plan de Trabajo de Prevención en forma efectiva y eficiente.

• Establecer estándares de calidad para la red de proveedores de servicios de salud mental y abuso de sustancias. También, se trabajará para que las facilidades físicas reúnan los estándares y requisitos estatales y federales para la operación y funcionamiento de los servicios que permitan aumentar la capacidad y accesibilidad de los mismos.

Los catorce Programas que componen la agencia.


Atendida 11,000 10,944 10,890 10,900

RECURSOS HUMANOS:


OBJETIVOS:

CLIENTELA:



Puestos Ocupados y Propuestos

9/94 9/95 9/96 9/97 9/98 9/99 9/2000 9/2001 9/2002

Personal Administrativo y Otros 362 396 225 225 125 264 227 259 259 Contratos 0 0 15 12 0 12 9 23 23 Total, Puestos Ocupados 362 396 240 237 125 276 236 282 282 PROGRAMA: Prevención de la Adicción a Drogas y Alcoholismo

Esta Administración Auxiliar constituye una parte esencial en la estructura organizacional de la agencia. Se utiliza como marco de

referencia el modelo de factores de riesgo y protección identificados en la investigación científica, dirigiendo sus esfuerzos a fortalecer los factores protectores identificados en los seres humanos: individuos, pares, familias, escuela y comunidad. Los hallazgos científicos confirman que a mayor fortalecimiento de los factores protectores mayor posibilidad de reducción de los factores de riesgo. La comunidad, familia, escuela, iglesia, los medios de comunicación y los escenarios de trabajo son sistemas importantes a impactar, por la influencia marcada que tienen en el desarrollo integral de los niños. Con una perspectiva más amplia todos apoyan y contribuyen a crear ambientes que propicien una comunidad con niños y adultos capaces de lidiar con sus situaciones de vida efectivamente. El enfoque de los servicios no es solamente la provisión de los servicios a diferentes grupos poblacionales sino el de ser agentes facilitadores en la capacitación, asesoramiento y ofrecimiento de asistencia técnica a organizaciones públicas y privadas y a organizaciones con base comunitaria para que una vez identificadas sus necesidades, establezcan y se comprometan a trabajar en la prevención y promoción de la salud mental en Puerto Rico. Los servicios a los niños, adultos, envejecientes y comunidad identificados con condiciones de alto riesgo referidos, van dirigidos a que éstos desarrollen las destrezas de vida necesarias que promuevan su bienestar mediante un plan de servicio integral que incluyan múltiples estrategias (educación, alternativas, diseminación de información, identificación de problemas, referidos y consejería). Se destacarán con prioridad servicios a la siguientes poblaciones:

• Hijos de padres que abusan de sustancias. • Adolescentes embarazadas • Desertores escolares • Niños y jóvenes que presentan conducta violenta y delictiva • Menores o adultos que conviven con familiares que presentan problemas de salud mental. • Menores o adultos que provienen de ambientes con desventajas económicas.

RECURSOS HUMANOS:




• Niños y jóvenes impedidos. • Niños y jóvenes que han sido víctimas de abuso y maltrato. • Niños y jóvenes que se están iniciando en el uso de alcohol, tabaco o sustancias ilícitas. • Jóvenes que han huido de sus casa. • Familias víctimas de desastre. • Adultos que han sufrido perdidas (Ej.: empleo, muerte familiar, divorcio). • Adultos con historial de conflicto familiar. • Adultos con historial de abuso / maltrato en la familia. • Adultos con historial familiar de trastornos mentales. • Envejecientes que no participan de actividades sociales / recreativas.

• Reducir la incidencia de los problemas biopsicosociales asociados con el uso de alcohol, tabaco

y otras drogas (ATOD) y otros desórdenes mentales en la sociedad puertorriqueña mediante el diseño, desarrollo e implantación de un plan estratégico dirigido hacia lo obtención de resultados sobre una base científica fundamentada en un modelo de factores de riesgo y de protección.

• Se establecerá una línea telefónica de crisis, donde se brinde ayuda y motivación las 24 horas del día, dando atención a todas las emergencias a nivel Isla, con personal adiestrado. Además, el Centro de Recursos de Información Preventiva (CRIP) iniciará sus servicios para atender todas las peticiones de la comunidad y que sirva de recurso a los Centros de Prevención y Programas de la comunidad.

• Integrar los esfuerzos de promoción de la salud mental y prevención del uso de alcohol, tabaco y sustancias que se hacen en Puerto Rico por el sector público y privado, partiendo de un plan estratégico compartiendo una misma visión y estableciendo redes de colaboración.

• Planificar, implantar y evaluar diferentes estrategias de promoción de la salud mental y prevención de trastornos mentales con especial atención al uso y abuso de alcohol, tabaco y otras sustancias en los diferentes escenarios.

• Ampliar y fortalecer los servicios de asesoramiento, capacitación, orientación y referidos requeridos para mantener escenarios de trabajo saludable en conformidad con la reglamentación vigente.

• Establecer un sistema de medición de esfuerzos y resultados para todos los servicios de prevención y promoción de la salud mental de ASSMCA.

• Promover la participación activa de la comunidad en el quehacer preventivo, mediante la capacitación y seguimiento de los jóvenes intercesores (líderes), voluntarios y comunidades de fe.

• Fortalecer los factores protectores identificados en la población de niños, jóvenes, familias, en escuelas y comunidades servidas por el personal de prevención.

• Ampliar los servicios de información especializados sobre promoción de la salud mental y prevención de ATOD, aumentando la Red de Asociados de RADAR.

• Reducir el uso de tabaco en menores, así como su venta y distribución a menores de 18 años.

OBJETIVOS:



Niños, adolescentes, familias, jóvenes, líderes, voluntarios, residentes de las comunidades especiales, residenciales públicos, empleados y comerciantes.

Puestos Ocupados y

Propuestos 9/94 9/95 9/96 9/97 9/98 9/99 9/2000 9/2001 9/2002

Técnicos de Servicios Contra la Adicción 109 93 93 143 93 59 59 46 46

Trabajador Social 104 68 68 68 68 48 48 44 44

Sicólogo 8 7 7 7 7 4 4 13 13 Auxiliar Técnico de Servicios Contra la Adicción 20 19 19 19 19 9 9 5 5


Contratos 6 6 28 38 6 14 7 27 27 Total, Puestos Ocupados 357 285 298 367 272 210 197 233 233 PROGRAMA: Programación, Planificación y Capacitación

Lleva a cabo la coordinación efectiva entre los siguientes componentes: Oficinas del Director, Licenciamiento,

Programación, Planificación y Control de Calidad, y los Institutos de Investigaciones y de Adiestramiento. Es responsable de fortalecer estas bases operacionales mediante la integración de la data aportada por los procesos de planificación, licenciamiento y capacitación. Sirve como ente coordinador y colaborador entre los programas para agilizar el logro de los objetivos programáticos.

• Proveer apoyo técnico y programático a los niveles gerenciales. • Fortalecer las áreas programáticas, facilitar la toma de decisiones y propiciar el funcionamiento

efectivo y eficiente de la agencia que permita la consecución de las metas y objetivos y el cumplimiento de la misión en las áreas de salud mental y el abuso de sustancias.

• Aprobar el reglamento y procedimiento correspondiente a la Ley Núm. 48 conocida como “Ley de Salud Mental de Puerto Rico” permitiendo a ASSMCA regular y fiscalizar la calidad de los

CLIENTELA:


Atendida 150,000 150,000 150,000 150,000

RECURSOS HUMANOS:


OBJETIVOS:



servicios. Además, contará con un sistema mecanizado integrado de información para producir las estadísticas necesarias que permitan tomar decisiones gerenciales y evaluar la ejecutoria de ASSMCA y el sector privado.

Todos los programas de la administración, incluyendo áreas clínicas, de tratamiento y prevención, además de la capacitación y adiestramiento del personal. El apoyo

programático a todas las áreas servirá de base al delinear cursos de acción y evaluación según surja la necesidad.

Puestos Ocupados y

Propuestos 9/94 9/95 9/96 9/97 9/98 9/99 9/2000 9/2001 9/2002



PROGRAMA: Seguridad Escolar

La Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción se integra a estos esfuerzos mediante el establecimiento

de un diseño de capacitación a maestros y personal de ayuda en las escuelas para implantar la fase de educación, prevención y tratamiento de menores con la intención prioritaria de prevenir el uso y presencia de sustancias controladas en las escuelas.

• Dirige sus esfuerzos a la atención de tres aspectos fundamentales: educación y prevención,

seguridad y referimiento y rehabilitación de los estudiantes.

El Programa está encaminado a orientar a los estudiantes de séptimo a duodécimo grado para prevenir el uso y abuso de alcohol, tabaco y otras drogas.

CLIENTELA:


Atendida 2,900 2,900 2,900 1,387

RECURSOS HUMANOS:


OBJETIVOS:

CLIENTELA:




9/94 9/95 9/96 9/97 9/98 9/99 9/2000 9/2001 9/2002


Contratos 0 0 0 0 0 16 16 0 0 Total, Puestos Ocupados 0 1 1 1 1 17 16 0 0 PROGRAMA: Servicios de Clínicas Externas de Adultos

Las Clínicas Externas de Adultos de Río Piedras (Centro Salud Mental – San Patricio) ofrecen servicios ambulatorios de salud

mental a pacientes de ambos sexos, mayor de 18 años de edad. Su plan de servicios incluye: Unidad Estabilizadora, Hospitalización Parcial, Diurno, Educación y Consultoría, Clínicas Externas, Clínicas Especializadas y Servicios de Salud Mental a pacientes ex-hospitalizados.

• Ofrecer servicios ambulatorios a 4,284 pacientes aproximadamente para reducir en un 3% la hospitalización en el Hospital de Psiquiatría de Río Piedras.

Pacientes adultos de 18 años con problemas de salud mental.


9/94 9/95 9/96 9/97 9/98 9/99 9/2000 9/2001 9/2002

Médicos 5 3 2 2 2 0 0 13 13

Enfermeros 15 11 12 11 11 5 5 7 7


Atendida 2,200 2,200 2,000 2,000

RECURSOS HUMANOS:


OBJETIVOS:

CLIENTELA:


Atendida 4,286 4,286 4,284 4,284

RECURSOS HUMANOS:




Personal Administrativo y Otros 68 53 55 47 47 24 23 41 41 Contratos 0 0 7 0 0 31 23 19 19 Total, Puestos Ocupados 90 67 76 60 60 60 51 81 81 PROGRAMA: Servicios de Rehabilitación y Transicionales

El Área de Servicios de Rehabilitación de la ASSMCA bajo la dirección de un Administrador Auxiliar es responsable de la

planificación, supervisión e implantación de los servicios de rehabilitación a través de toda la Isla. Como parte de esta tarea, cuenta con consejeros en rehabilitación, terapeutas ocupacionales y recreativos, maestros vocacionales y académicos, así como gerentes de casos, trabajadores sociales, psicólogos y psiquiatras. También, coordina servicios afines mediante acuerdos interagenciales con los recursos de la comunidad para las actividades rehabilitativas, para que los pacientes logren funcionar dentro del ambiente menos restrictivo posible. Además, provee servicios de rehabilitación residenciales, coordinación y continuación del proceso de tratamiento y rehabilitación para aquellos pacientes que aceptan y cualifican para el Programa.

• Ofrecer servicios de rehabilitación con un enfoque interdisciplinario que permita al cliente

desarrollar sus capacidades y las destrezas necesarias para el funcionamiento adecuado en sus roles sociales, agilizar la transición del paciente/cliente de salud mental de un ambiente hospitalario restrictivo a uno menos restrictivo mediante la provisión de instalaciones residenciales transitorias. Se fomenta el reingreso del paciente/cliente a su núcleo familiar hacia la vida independiente.

• Ofrecer servicios de consejería individual y grupal en rehabilitación vocacional y ocupacional, experiencias educativas estructuradas, un ambiente estructurado para desarrollar y fomentar destrezas útiles en el mundo del trabajo, actividades para desarrollar destrezas no adquiridas, olvidadas inconscientemente por su condición mental y/o sin fortalecer para ejecutar actividades cotidianas del diario vivir.

• Fomentar la participación de la clientela en actividades que promuevan el uso apropiado del tiempo libre como es el desarrollo de habilidades de participación recreativa, de actitudes y destrezas educativas adecuadas que redunden en la promoción de la salud y el crecimiento de forma positiva.

• Ofrecer servicios de gerencia de casos para mantener entrelazados a los pacientes de alto riesgo por sus múltiples hospitalizaciones con los servicios que éste necesita en la comunidad para minimizar la recurrencia de los ingresos.

• Proveer servicios dirigidos a combatir el deambulismo facilitando el acceso a los servicios de salud mental y mediante el manejo de casos.


OBJETIVOS:



Pacientes de ambos géneros con condición de enfermedad mental severa, adicción a sustancias, drogas y alcohol y voluntarios o referidos de la comunidad y que no pueden

regresar a sus propios hogares.

Puestos Ocupados y

Propuestos 9/94 9/95 9/96 9/97 9/98 9/99 9/2000 9/2001 9/2002

Médicos 5 4 5 5 5 3 3 11 11


Enfermeras 46 36 42 40 40 47 47 54 54

Dentistas 1 1 1 1 1 1 1 0 0


PROGRAMA: Servicios Integrados a Comunidades

Restaurar la calidad de vida de los residentes de vivienda pública. Esta gestión incluye charlas, orientaciones y otros servicios

directos a estas comunidades, que se realizan con la intervención de varias agencias: Departamento de Salud, Educación, Trabajo, Administración del Derecho al Trabajo, Administración de Vivienda Pública, Corporación de las Artes Musicales, entre otros.

• Mejorar la calidad de vida en los residenciales públicos mediante la coordinación de esfuerzos

interagenciales, la prestación de servicios de prevención, referidos y promoción de la salud mental.

• Impactar un 15% de las comunidades especiales reduciendo los factores de riesgo y fortaleciendo los de protección en familias mediante un plan de servicios integrados con múltiples estrategias en escuelas y comunidades. Además, aumentar la calidad de los servicios prestados mediante la implantación del plan de tratamiento individualizado contando con los equipos interdisciplinarios

CLIENTELA:


Atendida 11,000 11,000 8,155 8,410

RECURSOS HUMANOS:


OBJETIVOS:



Población de los residenciales públicos y comunidades de alta incidencia criminal.

Puestos Ocupados y

Propuestos 9/94 9/95 9/96 9/97 9/98 9/99 9/2000 9/2001 9/2002


Contratos 0 0 0 0 0 9 9 0 0 Total, Puestos Ocupados 0 0 0 3 3 12 9 0 0 PROGRAMA: Servicios Integrados de Tratamiento de Salud Mental y Contra la Dependencia a Sustancias y Alcohol

Este programa integra las antiguas áreas de Salud Mental y Abuso y Dependencia a Sustancias (incluyendo alcohol) bajo un modelo

clínico, para atender: niños, adolescentes y adultos.

Población en general con problemas mentales y relacionados a sustancias.

Puestos Ocupados y

Propuestos 9/94 9/95 9/96 9/97 9/98 9/99 9/2000 9/2001 9/2002

Técnico de Servicios Contra la Adicción 0 0 0 0 332 279 279 195 195

Trabajador Social 0 0 0 0 43 57 57 56 56

CLIENTELA:


Atendida 7,200 7,200 7,200 7,200

RECURSOS HUMANOS:


CLIENTELA:


Atendida 27,106 29,531 45,295 45,295

RECURSOS HUMANOS:



Auxiliar Técnico de Servicios Contra la Adicción 0 0 0 0 207 194 194

100

100

Farmacéuticos 0 0 0 0 16 10 10 8 8

Enfermera 0 0 0 0 347 248 248 184 184

Médico 0 0 0 0 39 12 12 56 56


Contratos 0 0 0 0 358 244 222 30 30

Sicólogos 0 0 0 0 4 4 4 35 35 Total, Puestos Ocupados 0 0 0 0 2,130 1,618 1,483 1,138 1,138

PROGRAMA: Sistemas de Información Gerencial

Identificar las necesidades de informática de la agencia, además de planificar, coordinar e implantar un plan maestro para

satisfacer las mismas.

• Proveer a la agencia información completa y actualizada que sirva de base para la toma de decisiones gerenciales y programáticas.

• Desarrollar, actualizar, convertir e implantar sistemas con la capacidad de recopilar información detallada sobre: clientela, recursos humanos, recursos fiscales, etc., que a la vez permitan apoyar a los gerentes y ejecutivos en la toma de decisiones gerenciales y programáticas para alcanzar las metas.

• Mantener, manejar y administrar, eficientemente todos los servicios de redes, comunicaciones sistemas implantados (GOBIERNO.PR, PRIFAS, RHUM y otros) para lograr mayor eficiencia en los servicios que se le provee al pueblo.

Todos los programas de la agencia, el Administrador y el Secretario de Salud, ya que la información que se genera sirve de base para la toma de decisiones gerenciales y

programáticas.


OBJETIVOS:

CLIENTELA:


Atendida 2,300 2,300 2,989 3,000



Puestos Ocupados y

Propuestos 9/94 9/95 9/96 9/97 9/98 9/99 9/2000 9/2001 9/2002



PRESUPUESTO RECOMENDADO DE LA AGENCIA 2003

Para el próximo año fiscal 2003 se recomienda a la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción un presupuesto consolidado para gastos operacionales ascendente a $120.9 millones. Esta asignación incluye el impacto presupuestario de las Leyes Núm. 169 de 29 de julio de 1999 y Núm. 410 de 8 de octubre de 2000. Los recursos recomendados incluyen asignaciones cuyo propósito es la prevención de enfermedades y el fortalecimiento de los programas de abuso y sustancias controladas. Para ello, se intensificarán las campañas educativas, así como las clínicas ambulatorias integrando tanto la comunidad escolar como entidades públicas y privadas para detección temprana de este tipo de enfermedades según establecido en el programa de gobierno. RESUMEN DE LOS RECURSOS DISPONIBLES DE

LA AGENCIA:

Presupuesto Consolidado: (en miles de dólares)

Programas 2000 2001 2002 2003

Gastos Operacionales Gasto Gasto Vigente Recomendado Administración del Hospital de Psiquiatría de Ponce 4,855 0 0 0 Administración del Hospital de Psiquiatría de Río Piedras 17,953 17,172 20,429 22,458 Administración del Hospital de Psiquiatría Forense 4,446 10,896 15,392 17,349 Control de Drogas y Narcóticos 1,784 1,543 2,751 2,772 Dirección y Administración General 2,857 3,199 3,154 4,406 Las Clínicas Externas de Niños 714 714 714 714 Prevención de la Adicción a Drogas y Alcoholismo 4,711 5,780 6,178 6,834 Programación , Planificación y Capacitación 1,615 1,584 1,715 1,909

RECURSOS HUMANOS:



2000 2001 2002 2003

Gasto Gasto Vigente Recomendado Seguridad Escolar 270 360 375 378 Servicios de Rehabilitación y Transicionales 19,332 18,381 19,829 21,273 Servicios de Clínicas Externas Adultos 3,214 3,342 3,599 3,725 Servicios Integrados a Comunidades 155 179 326 326 Servicios Integrados de Tratamientos de Salud Mental y Contra la Dependencia a Sustancias (SITA) 53,297 48,225 44,607 37,805 Sistemas de Información Gerencial 904 478 954 1,004 Subtotal, Gastos Operacionales 116,107 111,853 120,023 120,953 Mejoras Permanentes Dirección y Administración General 0 4,783 0 0 Servicios de Rehabilitación y Transicionales 7,599 3,931 0 0 Servicios Integrados de Tratamientos de Salud Mental y Contra la Dependencia a Sustancias (SITA) 0 50 0 0 Subtotal, Mejoras Permanentes 7,599 8,764 0 0 Total, Presupuesto Consolidado 123,706 120,617 120,023 120,953 Origen de Recursos Gastos Operacionales R. C. del Presupuesto General 86,234 81,980 88,081 89,434 Fondos Especiales Federales 24,575 24,575 27,092 27,092 Ingresos Propios 4,584 4,584 4,850 4,427 Otros Ingresos 714 714 0 0 Subtotal, Gastos Operacionales 116,107 111,853 120,023 120,953 Mejoras Permanentes Fondo de Mejoras Públicas 7,599 8,764 0 0 Subtotal, Mejoras Permanentes 7,599 8,764 0 0 Total, Recursos 123,706 120,617 120,023 120,953 Presupuesto Operacional por Concepto Nómina y Costos Relacionados 65,712 62,966 64,318 72,190 Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 8,283 7,631 8,295 5,018 Donativos, Subsidios y Distribuciones 5,873 5,410 4,375 3,148 Servicios Comprados 22,547 20,957 17,716 16,252 Sistema de Información 81 32 80 77 Gastos de Transportación 1,460 1,272 2,018 1,880 Otros Gastos 12,151 13,585 23,221 22,388 Total, Gastos Operacionales 116,107 111,853 120,023 120,953



RESUMEN DE RECURSOS POR PROGRAMA: (en miles de dólares)

PROGRAMA: Administración del Hospital de

Psiquiatría de Ponce

Programa 2000 2001 2002 2003

Gastos Operacionales Gasto Gasto Vigente Recomendado Administración del Hospital de Psiquiatría de Ponce 4,855 0 0 0 Subtotal, Gastos Operacionales 4,855 0 0 0 Total, Presupuesto 4,855 0 0 0

Origen de Recursos Gastos Operacionales R. C. del Presupuesto General 4,855 0 0 0 Subtotal, Gastos Operacionales 4,855 0 0 0 Total, Recursos 4,855 0 0 0

Presupuesto Operacional por Concepto Nómina y Costos Relacionados 3,430 0 0 0 Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 137 0 0 0 Donativos, Subsidios y Distribuciones 114 0 0 0 Servicios Comprados 817 0 0 0 Gastos de Transportación 28 0 0 0 Otros Gastos 329 0 0 0 Total, Gastos Operacionales 4,855 0 0 0 PROGRAMA: Administración del Hospital de

Psiquiatría de Río Piedras

Programa 2000 2001 2002 2003

Gastos Operacionales Gasto Gasto Vigente Recomendado Administración del Hospital de Psiquiatría de Río Piedras 17,953 17,172 20,429 22,458 Subtotal, Gastos Operacionales 17,953 17,172 20,429 22,458 Total, Presupuesto 17,953 17,172 20,429 22,458



2000 2001 2002 2003

Gasto Gasto Vigente Recomendado Origen de Recursos Gastos Operacionales R. C. del Presupuesto General 17,953 17,172 18,929 20,958 Ingresos Propios 0 0 1,500 1,500 Subtotal, Gastos Operacionales 17,953 17,172 20,429 22,458 Total, Recursos 17,953 17,172 20,429 22,458 Presupuesto Operacional por Concepto Nómina y Costos Relacionados 8,901 9,580 7,786 9,815 Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 1,055 853 1,005 1,005 Donativos, Subsidios y Distribuciones 2,756 2,988 713 713 Servicios Comprados 4,472 3,228 1,821 1,821 Sistema de Información 10 17 10 10 Gastos de Transportación 179 106 344 344 Otros Gastos 580 400 8,750 8,750 Total, Gastos Operacionales 17,953 17,172 20,429 22,458 PROGRAMA: Administración del Hospital de

Psiquiatría Forense

Programa 2000 2001 2002 2003

Gastos Operacionales Gasto Gasto Vigente Recomendado Administración del Hospital de Psiquiatría Forense 4,446 10,896 15,392 17,349 Subtotal, Gastos Operacionales 4,446 10,896 15,392 17,349 Total, Presupuesto 4,446 10,896 15,392 17,349 Origen de Recursos Gastos Operacionales R. C. del Presupuesto General 4,446 10,896 15,392 17,349 Subtotal, Gastos Operacionales 4,446 10,896 15,392 17,349 Total, Recursos 4,446 10,896 15,392 17,349 Presupuesto Operacional por Concepto Nómina y Costos Relacionados 1,900 6,613 11,273 13,230 Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 130 174 273 273 Donativos, Subsidios y Distribuciones 1,041 1,036 1,165 1,165 Servicios Comprados 1,336 2,662 2,224 2,224 Gastos de Transportación 9 34 122 122 Otros Gastos 30 377 335 335 Total, Gastos Operacionales 4,446 10,896 15,392 17,349



PROGRAMA: Control de Drogas y Narcóticos

Programa 2000 2001 2002 2003

Gastos Operacionales Gasto Gasto Vigente Recomendado Control de Drogas y Narcóticos 1,784 1,543 2,751 2,772 Subtotal, Gastos Operacionales 1,784 1,543 2,751 2,772 Total, Presupuesto 1,784 1,543 2,751 2,772 Origen de Recursos Gastos Operacionales R. C. del Presupuesto General 764 409 811 832 Fondos Especiales Federales 0 0 290 290 Ingresos Propios 1,020 1,134 1,650 1,650 Subtotal, Gastos Operacionales 1,784 1,543 2,751 2,772 Total, Recursos 1,784 1,543 2,751 2,772 Presupuesto Operacional por Concepto Nómina y Costos Relacionados 429 114 607 628 Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 180 159 180 180 Servicios Comprados 67 51 200 200 Gastos de Transportación 174 164 385 385 Otros Gastos 934 1,055 1,379 1,379 Total, Gastos Operacionales 1,784 1,543 2,751 2,772 PROGRAMA: Dirección y Administración

General

Programa 2000 2001 2002 2003

Gastos Operacionales Gasto Gasto Vigente Recomendado Dirección y Administración General 2,857 3,199 3,154 4,406 Subtotal, Gastos Operacionales 2,857 3,199 3,154 4,406 Mejoras Permanentes Dirección y Administración General 0 4,783 0 0 Subtotal, Mejoras Permanentes 0 4,783 0 0 Total, Presupuesto 2,857 7,982 3,154 4,406 Origen de Recursos Gastos Operacionales R. C. del Presupuesto General 1,993 2,335 2,290 3,142 Fondos Especiales Federales 864 864 864 1,264 Subtotal, Gastos Operacionales 2,857 3,199 3,154 4,406



2000 2001 2002 2003

Gasto Gasto Vigente Recomendado Mejoras Permanentes Fondo de Mejoras Públicas 0 4,783 0 0 Subtotal, Mejoras Permanentes 0 4,783 0 0 Total, Recursos 2,857 7,982 3,154 4,406 Presupuesto Operacional por Concepto Nómina y Costos Relacionados 2,167 2,464 2,452 3,704 Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 299 321 323 323 Servicios Comprados 260 285 239 239 Sistema de Información 5 0 5 5 Gastos de Transportación 70 64 66 66 Otros Gastos 56 65 69 69 Total, Gastos Operacionales 2,857 3,199 3,154 4,406

PROGRAMA: Las Clínicas Externas de Niños

Programa 2000 2001 2002 2003

Gastos Operacionales Gasto Gasto Vigente Recomendado Las Clínicas Externas de Niños 714 714 714 714 Subtotal, Gastos Operacionales 714 714 714 714 Total, Presupuesto 714 714 714 714 Origen de Recursos Gastos Operacionales R. C. del Presupuesto General 0 0 0 423 Ingresos Propios 0 0 714 291 Otros Ingresos 714 714 0 0 Subtotal, Gastos Operacionales 714 714 714 714 Total, Recursos 714 714 714 714 Presupuesto Operacional por Concepto Nómina y Costos Relacionados 372 372 372 372 Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 42 42 42 42 Donativos, Subsidios y Distribuciones 1 1 1 1 Servicios Comprados 284 284 284 284 Gastos de Transportación 2 2 2 2 Otros Gastos 13 13 13 13 Total, Gastos Operacionales 714 714 714 714



PROGRAMA: Prevención de la Adicción a Drogas y Alcoholismo

Programa 2000 2001 2002 2003

Gastos Operacionales Gasto Gasto Vigente Recomendado Prevención de la Adicción a Drogas y Alcoholismo 4,711 5,780 6,178 6,834 Subtotal, Gastos Operacionales 4,711 5,780 6,178 6,834 Total, Presupuesto 4,711 5,780 6,178 6,834 Origen de Recursos Gastos Operacionales R. C. del Presupuesto General 1,134 2,203 2,601 3,757 Fondos Especiales Federales 3,577 3,577 3,577 3,077 Subtotal, Gastos Operacionales 4,711 5,780 6,178 6,834 Total, Recursos 4,711 5,780 6,178 6,834 Presupuesto Operacional por Concepto Nómina y Costos Relacionados 3,073 3,643 3,524 4,680 Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 627 530 627 627 Servicios Comprados 731 801 996 496 Gastos de Transportación 136 174 236 236 Otros Gastos 144 632 795 795 Total, Gastos Operacionales 4,711 5,780 6,178 6,834 PROGRAMA: Programación , Planificación y

Capacitación

Programa 2000 2001 2002 2003

Gastos Operacionales Gasto Gasto Vigente Recomendado Programación , Planificación y Capacitación 1,615 1,584 1,715 1,909 Subtotal, Gastos Operacionales 1,615 1,584 1,715 1,909 Total, Presupuesto 1,615 1,584 1,715 1,909 Origen de Recursos Gastos Operacionales R. C. del Presupuesto General 1,073 1,042 1,173 1,267 Fondos Especiales Federales 542 542 542 642 Subtotal, Gastos Operacionales 1,615 1,584 1,715 1,909 Total, Recursos 1,615 1,584 1,715 1,909



2000 2001 2002 2003

Gasto Gasto Vigente Recomendado Presupuesto Operacional por Concepto Nómina y Costos Relacionados 542 730 544 638 Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 195 198 195 195 Servicios Comprados 699 581 759 759 Gastos de Transportación 110 41 115 115 Otros Gastos 69 34 102 202 Total, Gastos Operacionales 1,615 1,584 1,715 1,909 PROGRAMA: Seguridad Escolar

Programa 2000 2001 2002 2003

Gastos Operacionales Gasto Gasto Vigente Recomendado Seguridad Escolar 270 360 375 378 Subtotal, Gastos Operacionales 270 360 375 378 Total, Presupuesto 270 360 375 378 Origen de Recursos Gastos Operacionales R. C. del Presupuesto General 270 360 375 378 Subtotal, Gastos Operacionales 270 360 375 378 Total, Recursos 270 360 375 378 Presupuesto Operacional por Concepto Nómina y Costos Relacionados 8 31 21 24 Servicios Comprados 253 324 339 339 Gastos de Transportación 9 4 9 9 Otros Gastos 0 1 6 6 Total, Gastos Operacionales 270 360 375 378 PROGRAMA: Servicios de Rehabilitación y

Transicionales

Programa 2000 2001 2002 2003

Gastos Operacionales Gasto Gasto Vigente Recomendado Servicios de Rehabilitación y Transicionales 19,332 18,381 19,829 21,273 Subtotal, Gastos Operacionales 19,332 18,381 19,829 21,273 Mejoras Permanentes Servicios de Rehabilitación y Transicionales 7,599 3,931 0 0 Subtotal, Mejoras Permanentes 7,599 3,931 0 0 Total, Presupuesto 26,931 22,312 19,829 21,273



2000 2001 2002 2003

Gasto Gasto Vigente Recomendado Origen de Recursos Gastos Operacionales R. C. del Presupuesto General 19,332 18,381 19,829 21,273 Subtotal, Gastos Operacionales 19,332 18,381 19,829 21,273 Mejoras Permanentes Fondo de Mejoras Públicas 7,599 3,931 0 0 Subtotal, Mejoras Permanentes 7,599 3,931 0 0 Total, Recursos 26,931 22,312 19,829 21,273 Presupuesto Operacional por Concepto Nómina y Costos Relacionados 5,390 4,056 6,193 7,637 Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 629 550 681 681 Donativos, Subsidios y Distribuciones 442 109 702 702 Servicios Comprados 3,774 4,488 3,465 3,465 Sistema de Información 1 0 0 0 Gastos de Transportación 160 111 215 215 Otros Gastos 8,936 9,067 8,573 8,573 Total, Gastos Operacionales 19,332 18,381 19,829 21,273 PROGRAMA: Servicios de Clínicas Externas

Adultos

Programa 2000 2001 2002 2003

Gastos Operacionales Gasto Gasto Vigente Recomendado Servicios de Clínicas Externas Adultos 3,214 3,342 3,599 3,725 Subtotal, Gastos Operacionales 3,214 3,342 3,599 3,725 Total, Presupuesto 3,214 3,342 3,599 3,725 Origen de Recursos Gastos Operacionales R. C. del Presupuesto General 3,214 3,342 3,599 3,725 Subtotal, Gastos Operacionales 3,214 3,342 3,599 3,725 Total, Recursos 3,214 3,342 3,599 3,725 Presupuesto Operacional por Concepto Nómina y Costos Relacionados 900 1,703 1,135 1,261 Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 74 47 74 74 Donativos, Subsidios y Distribuciones 801 1,165 395 395



2000 2001 2002 2003

Gasto Gasto Vigente Recomendado Servicios Comprados 1,353 374 302 302 Sistema de Información 3 0 3 3 Gastos de Transportación 34 14 35 35 Otros Gastos 49 39 1,655 1,655 Total, Gastos Operacionales 3,214 3,342 3,599 3,725 PROGRAMA: Servicios Integrados a

Comunidades

Programa 2000 2001 2002 2003

Gastos Operacionales Gasto Gasto Vigente Recomendado Servicios Integrados a Comunidades 155 179 326 326 Subtotal, Gastos Operacionales 155 179 326 326 Total, Presupuesto 155 179 326 326 Origen de Recursos Gastos Operacionales R. C. del Presupuesto General 155 179 326 326 Subtotal, Gastos Operacionales 155 179 326 326 Total, Recursos 155 179 326 326 Presupuesto Operacional por Concepto Nómina y Costos Relacionados 4 46 43 43 Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 35 6 35 35 Donativos, Subsidios y Distribuciones 0 0 132 132 Servicios Comprados 110 127 110 110 Gastos de Transportación 6 0 6 6 Total, Gastos Operacionales 155 179 326 326 PROGRAMA: Servicios Integrados de

Tratamientos de Salud Mental y Contra la Dependencia a Sustancias (SITA)

Programa 2000 2001 2002 2003

Gastos Operacionales Gasto Gasto Vigente Recomendado Servicios Integrados de Tratamientos de Salud Mental y Contra la Dependencia a Sustancias (SITA) 53,297 48,225 44,607 37,805 Subtotal, Gastos Operacionales 53,297 48,225 44,607 37,805



2000 2001 2002 2003

Gasto Gasto Vigente Recomendado Mejoras Permanentes Servicios Integrados de Tratamientos de Salud Mental y Contra la Dependencia a Sustancias (SITA) 0 50 0 0 Subtotal, Mejoras Permanentes 0 50 0 0 Total, Presupuesto 53,297 48,275 44,607 37,805 Origen de Recursos Gastos Operacionales R. C. del Presupuesto General 30,141 25,183 21,802 15,000 Fondos Especiales Federales 19,592 19,592 21,819 21,819 Ingresos Propios 3,564 3,450 986 986 Subtotal, Gastos Operacionales 53,297 48,225 44,607 37,805 Mejoras Permanentes Fondo de Mejoras Públicas 0 50 0 0 Subtotal, Mejoras Permanentes 0 50 0 0 Total, Recursos 53,297 48,275 44,607 37,805 Presupuesto Operacional por Concepto Nómina y Costos Relacionados 37,870 33,196 29,641 29,381 Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 4,794 4,717 4,737 1,460 Donativos, Subsidios y Distribuciones 718 111 1,267 40 Servicios Comprados 8,384 7,751 6,970 6,006 Sistema de Información 3 0 3 0 Gastos de Transportación 528 557 469 331 Otros Gastos 1,000 1,893 1,520 587 Total, Gastos Operacionales 53,297 48,225 44,607 37,805 PROGRAMA: Sistemas de Información

Gerencial

Programa 2000 2001 2002 2003

Gastos Operacionales Gasto Gasto Vigente Recomendado Sistemas de Información Gerencial 904 478 954 1,004 Subtotal, Gastos Operacionales 904 478 954 1,004 Total, Presupuesto 904 478 954 1,004



2000 2001 2002 2003

Gasto Gasto Vigente Recomendado Origen de Recursos Gastos Operacionales R. C. del Presupuesto General 904 478 954 1,004 Subtotal, Gastos Operacionales 904 478 954 1,004 Total, Recursos 904 478 954 1,004 Presupuesto Operacional por Concepto Nómina y Costos Relacionados 726 418 727 777 Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 86 34 123 123 Servicios Comprados 7 1 7 7 Sistema de Información 59 15 59 59 Gastos de Transportación 15 1 14 14 Otros Gastos 11 9 24 24 Total, Gastos Operacionales 904 478 954 1,004

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