GOBIERNO DE LA CAJA DE PREVISIÓN DE CIUDAD DE MÉXICO LA POLIC(A PREVENTIVA

Proceso Sustantivo: Administración de Recursos Financieros.

Nombre del Procedimiento: Integración del Anteproyecto de Presupuesto y del Calendario del Presupuesto de Egresos Autorizado.

Objetivo General: Coordinar la integración del Anteproyecto de Presupuesto y del Presupuesto de Egresos autorizado de la Caja de Previsión de la Policía Preventiva de la Ciudad de México, a través de la integración de la información de los egresos.

Descripción Narrativa:

No. Actor Actividad Tiempo

Líder Coordinador de Elabora el memorándum de la Subgerencia de Finanzas, para

1 Proyectos de Información

solicitar la estimación del cierre de gasto y la proyección anual 1 hora del gasto con las memorias de cálculo a las áreas ejecutoras del

Financiera gasto, en los formatos requeridos.

2 Jefatura de Unidad Revisa y rubrica memorándum. 30 minutos Departamental de Control Presupuesta!

3 Subgerencia de Finanzas Firma memorándum. 15 minutos

4 y cierre de gasto, la Proyección Anual del Gasto y memorias de

Bienestar Social cálculo. 5 días

Jefatura de Unidad Recibe de las áreas ejecutoras del gasto la estimación del cierre 5 Departamental de Control de gasto y la Proyección Anual del Gasto calendarizado. 1 hora

Presupuesta[ Líder Coordinador de Integra la estimación del cierre de gasto y la Proyección Anual

6 Proyectos de Información del Gasto calendarizado. ld� Financiera Jefatura de Unidad Revisa la estimación del cierre de gasto y la Proyección Anual \

7 Departamental de Control del Gasto calendarizado. 1 hora Presupuesta!

¿La información es correcta? No

8 Devuelve al Líder Coordinador de Proyectos de Información 15 minutos Financiera para su corrección. Conecta con la actividad 6 Si

9 Recibe la integración de la Proyección Anual del Gasto y elabora en base a la estimación, los formatos de proyección de egresos. 2 horas

10 Subgerencia de Finanzas Recibe la integración de la Proyección Anual del Gasto y revisa 2 horas en base a la estimación, los formatos de proyección de egresos.

11 Gerencia de Administración y Recibe la integración de la Proyección Anual del Gasto y verifica

2 horas Finanzas en base a la estimación, los formatos de proyección de ezresos.

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Reciben memorándum en el cual se solicita la estimación del Gerencia de Prestaciones

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Coordinación General de Evaluación, 1

Modernización y Desarrollo Administrativo, ¡ 1

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12 Gerencia General Recibe el oficio con el Techo Presupuesta! y lineamientos para 2 horas elaborar el Anteproyecto de Presupuesto.

Gerencia de Administración y Recibe el oficio con el Techo Presupuesta! y lineamientos para 13 Finanzas elaborar el Anteproyecto de Presupuesto. 2 horas

14 Jefatura de Unidad Recibe el oficio con Techo Presupuesta! y lineamientos para la Departamental de Control elaboración del Anteproyecto de Presupuesto. 1 hora

Presupuesta! Determina las diferencias de la estimación contra el Techo Presupuesta! Asignado y remite con memorándum a las áreas

15 ejecutoras del gasto con las diferencias, para que éstas 4 horas determinen en que partidas y capítulos de gasto se ajustan al Techo.

16 Gerencia de Prestaciones y Recibe memorándum y envía la información conforme a los

Bienestar Social lineamientos. 1 día

17 Jefatura de Unidad Recibe memorándum y turna la información. Departamental de Control 1 hora Presupuesta!

Procede al llenado de los formatos de conformidad con lo establecido en estos, tomando como referencia los ajustes de

Líder Coordinador de las áreas ejecutoras del gasto, de acuerdo al Techo Presupuesta! Proyectos de Información asignado y la información del Marco de Política Pública y

18 Financiera Proyectos de Inversión, a través del sistema informático de la 1 día Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, conforme a los lineamientos establecidos.

Jefatura de Unidad Revisa a través de la Subgerencia de Finanzas para su solicitud y 19 Departamental de Control verificación de los mismos. 5 horas

Presuouestal r.,._

Valida y firma electrónicamente la solicitud a través del sistema

4hora� 20 Gerencia de Administración y informático de la Secretaría de Administración y Finanzas de la Finanzas Ciudad de México, y remite a la Dirección General de Gasto

Eficiente "B".

Jefatura de Unidad Remite los formatos para recabar las firmas correspondientes

Departamental de Control de la Gerencia de Administración y Finanzas y la Gerencia

21 Presupuesta! General y su posterior envío a la Secretaría de Administración y 5 horas Finanzas de la Ciudad de México. Recibe oficio del Presupuesto de Egresos, Techo Presupuestal

22 Gerencia General Autorizado de Ingreso y Egreso, por el Congreso Local, 5 horas solicitando la calendarización del mismo y lo remite a la Gerencia de Administración y Finanzas.

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No. Actor Actividad Tiempo Recibe el oficio del Presupuesto de Egresos y Techo

23 Gerencia de Administración y Presupuesta! de Ingreso y Egreso, toma conocimiento y remite a Finanzas la Jefatura de Unidad Departamental de Control Presupuesta! 2 horas

para la elaboración del calendario solicitado. Recibe el oficio del Presupuesto de Egresos y Techo

Jefatura de Unidad Presupuesta! de Ingreso y Egreso, normatividad y procede a 24 Departamental de Control calendarizar el Presupuesto Autorizado, considerando el 1 día

Presupuesta! calendario estimado y enviado por las áreas ejecutoras del gasto, remite a la Sube:erencia de Finanzas, para su revisión.

25 Subgerencia de Finanzas Revisa el calendario, da su visto bueno y lo envía a las áreas 2 horas ejecutoras del gasto para su revisión y/o modificación.

Gerencia de Prestaciones y Recibe el calendario, validan y/o modifican y lo envían de 1 día 26 Bienestar Social regreso a la Subgerencia de Finanzas.

Recibe el calendario validado por las áreas ejecutoras del gasto 27 Subgerencia de Finanzas y lo turna a la Jefatura de Unidad Departamental de Control 2 horas

Presupuesta!.

Jefatura de Unidad Registra el presupuesto de egresos calendarizado en el sistema

Departamental de Control informático de la Secretaría de Administración y Finanzas de la

28 Presupuesta! Ciudad de México y lo envía a la Subgerencia de Finanzas para 2 días su validación y solicitud a través de dicho sistema. Valida el presupuesto de egresos calendarizado en el sistema

Subgerencia de Finanzas informático de la Secretaría de Administración y Finanzas de la

29 Ciudad de México y lo envía a la Gerencia de Finanzas para su 2 horas validación y solicitud a través de dicho sistema.

Gerencia de Administración y Valida y firma electrónicamente la solicitud a través del sistema 1 hora 30 Finanzas informático. .

Recibe el oficio con el que le notifican el Presupuesto de Egresos 3hora� 31 Gerencia General Calendarizado Autorizado, toma conocimiento y turna a la

Gerencia de Administración Finanzas. Recibe el oficio con el Presupuesto de Egresos del Calendarizado

32 Gerencia de Administración y Autorizado, toma conocimiento y lo turna a la Jefatura de 2 horas Finanzas Unidad Oepartamenta I de Control Presupuesta! para su

atención v efectos conducentes. Jefatura de Unidad Recibe el oficio con el Presupuesto de Egresos Calendarizado

33 Departamental de Control Autorizado y turna al Líder Coordinador de Proyectos de 1 hora Pres u puesta! Información Financiera para el registro correspondiente. Líder Coordinador de Registra el presupuesto autorizado a nivel partida y actividad

34 Proyectos de Información institucional en sistema informático interno (presupuesta!). 5 horas Financiera

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Modernización y Desarrollo Adrnirustratívo .

No. Actor Actividad . Tiempo Emite del sistema informático interno presupuesta!, los reportes de asignación presupuesta\ y calendario original a nivel partida

35 de gasto y actividad institucional, elabora memorándum y lo 1 hora presenta a la Jefatura de Unidad Departamental de Control Presupuestal

Jefatura de Unidad Remite reportes y memorándum a la Subgerencia de Finanzas,

36 Departamental de Control para firma y envío a las áreas ejecutoras del gasto. 1 hora

Presuouestal Subgerencia de Finanzas Recibe memorándum para las áreas ejecutoras del gasto con los

37 reportes de asignación presupuesta[ y calendario original, lo 1 hora firma y remite.

Gerencia de Prestaciones y Reciben memorándum con el Programa Operativo Anual y el

38 Bienestar Social Presupuesto Calendarizado para su conocimiento y ejercicio 1 hora correspondiente.

Fin del procedimiento Tiempo aproximado de ejecución: 20 días hábiles

Plazo o Periodo normativo-administrativo máximo de atención o resolución: N/A

Aspectos a considerar:

l. Las áreas ejecutoras del gasto son la Gerencia de Prestaciones y Bienestar Social, Subgerencia de Administración y Jefatura de Unidad Departamental de Tesorería.

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