SUPREMA CORTE DE JUSTICIA O LA NACIÓN \ACUSE!

POOOI JUOIClAl DE LA fEDERAOON 2015 AGO 7 R!'l 9 SO CONTRALORIA OFICIO No. CSCJN/DGA/DAIA/46212015

PRESUPUESTO Y CO TABILIDAD

C.P. RUBÉN DARÍO FLORES CASTILLO

México, D. F., 13 de agosto de 2015

DIRECTOR GENERAL DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN PRE SE NTE

En cumplimiento del Programa Anual de Control y Auditoría 2015, aprobado por el Comité de Gobierno y Administración, se revisó la gestión presupuesta! y financiera de este Alto Tribunal correspondiente al período de enero a junio de 2015

Con fundamento en el punto 11.3, apartado "Informe de auditoría", punto 2, último párrafo de la Guía General de Auditoría 1, se presenta el reporte número DAIA/2015/24

Para el ejercicio 2015 se consideró en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. un presupuesto total de $4,654,922,804 el cual fue distribuido de la siguiente manera:

Ppto Total

Ppto Semestral

l. Análisis

Millones de Pesos

• ler Semestre • 2do Semestre

Comportamiento del Presupuesto por Capítulo de gasto en el período de enero a junio de 2015.

- Presupuesto Original del período enero - junio 2015 $2, 126'271 ,385

Adecuaciones Presupuestarias Al cierre del primer semestre de 2015 se efectuaron 673 adecuaciones presupuestarias que han afectado el presupuesto original de manera compensada en el calendario, 2 adecuaciones por traspasos al Consejo de la Judicatura Federal por $54'184,645 y 14 adecuaciones presupuestarias por ingresos extraordinarios (intereses bancarios. venta de publicaciones oficiales, venta de boletos de comedor, venta de artículos promocionales. sanciones a proveedores, entre otros) por $12'479,469 como se muestra a continuación-

1

CAPITULO MONTO 1000 -$5'337, 196

1

2000 $2'383,837 3000 -$40'003,925 4000 $5'302,599 ·- -5000 -$41 '873,606 6000 $37'823, 115 --- -- -

TOTAL -$41'705,176

1 e presentado por la Otreeerón General de Audoona sera autonzadO por el Contralor quien lo enviara al supenor ¡erarquoco del órgano auditado a

lrtular de dicho órgílno y a la onslanclas que en cada caso se requiera I Á f' ..//

1 1

- Presupuesto Modificado del período enero - junio $2,084'566,209

2%

65%

19%

2%

• Capítulo 1000

1,361.7 millones

Capítulo 2000

38. 7 millones

Capítulo 3000

386.6 millones

9% • Capítulo 4000

38.1 millones

Capítulo 5000

198. millones

• Capítulo 6000

61.1 millones

PRESUPUESTO ENERO - JUNIO 2015 1 CAPITULO DE GASTO MODIFICADO CERTIFICADO COMPROMETIDO DEVENGADO

EJERCIDO Y DISPONIBLE 1

PAGADO *1000 1,361747, 196 o o 22'788 967 1,209'185,729 129772,500 1 2000 38'716,572 5 429,857 940,437 965,073 19'345,776 12'035.429 1 3000 386'635 104 10'294,046 11 '195,691 82'474 646 154'284,475 128'386.246 4000 38'142 516 o 153,308 1'921,168 21'491,600 14'576,440 5000 198'206,706 50'284,276 1'958,577 2'275,196 4'626,264 139'062,393 6000 61'118,115 18'228,819 3'183, 157 155,901 1'749,713 37'800,525 Total 2,084'566,209 84'236,998 17'431,170 110'580,951 1,410'683,557 461'633,533 1

•El Capítulo 1000 comprende el 65% del presupuesto.

- Presupuesto Certificado del período enero - junio $84'236,998

Incluye los siguientes proyectos de mayor relevancia:

Unidad responsable UModernizac1ón y Automatización de Procesos" • Adquisición de equipo de audio, video proyección, cómputo y software por $22'650,063• Adquisición de diversos equipos de cómputo, impresión, digitalización y sus servicios conexos

por $12'000,000• Adquisición de licencias de software por $6'115,816• Adquisición del sistema de cámara robótica para el Canal Judicial por $3'481,000

Unidad responsable "Edificios, Locales y Obras" y "Mantenimiento e Instalaciones"

• Modernización de plataforma tecnológica en elevadores del Edificio Sede por $7'034,365• Adecuación de la CCJ en Ario de Rosales por $4'000,000• Compra, instalación y puesta en marcha del sistema de detección de humos para el inmueble

de la Noria por $3, 708,200• Compra, instalación y puesta en marcha del sistema de circuito cerrado de televisión para e!

inmueble de la Noria por $2'058,267Sistema fotovoltaico para la Casa de la Cultura Juridica en Guadalajara por $1'964,796

Unidad responsable "Suministros y Servicios Generales" • Adquisición de diverso material para videograbación por $3'008,817• Compra de consumibles de computó por$ 2'170,000

Unidad responsable "Dirección General de Comunicación y Vinculación Social" • Contratación de espacios y servicios para ei desarrollo del evento XI Seminario de Derecho

Constitucional y Tributario en lberoamérica por$ 2'751,234

- Presupuesto Comprometido del período enero - junio $17'431,170

Del presupuesto comprometido se resaltan las siguientes UR

Unidad responsable "Edificios, Locales y Obras"

• Sistema de detección de humo por $872,923• Adecuación de la Casa de la Cultura Jurídica en Monterrey por $734, 127• Accesibilidad a la Casa de la Cultura Jurídica en Cancún por $497.947

Unidad responsable "Modernización y Automatización de Procesos"

• Infraestructura lógica $1'567,648• Servicio de soporte premier por $621 , 098• Servicio de conducción de señales por $449,743

- Presupuesto devengado del periodo enero - junio $110'580,951

Engloba los siguientes proyectos de mayor relevancia.

Unidad responsable "Modernización y Automatización de Procesos" • Servicios de conducción de señales de los meses de mayo y junio, por un monto de

$11 '954,551• Pruebas integrales y corporativas para la puesta en marcha y productivo de la nómina en SAP.

por una cantidad de $4'350,520• Servicio de mantenimiento a la infraestructura de los centros de datos para el almacenamiento

de información, por $1'915,623• Servicios de la red privada virtual del mes de mayo, por un monto de $1'243,757• Servicios de enlace de comunicación por $1 '116,039• Equipo de cómputo y mantenimiento, por la cantidad de $1'007.471

Unidad responsable "Suministros y Servicios Generales" • Servicios de vigilancia para los edificios del D. F., y del interior de la República por

$12'176,109• Servicios devengados por suministro de energía eléctrica por $5'237,431

Unidad responsable "Dirección General de Presupuesto y Contabilidad" • Servicios de auditoría en materia presupuestal-contable 2013 y 2014 por $1 '878,272

Es importante resaltar que del capítulo presupuesta! 1000 "Servicios Personales" se devengaron recursos para el pago de nómina y demás prestaciones por un importe de $22'788,967

3

Presuouesto Ejercido y Pagado del período enero junio $1 '410,683,557

Se enfatizan los siguientes pagos • $1'209,185,729 corresponde al pago de nóminas del capitulo 1000• Servicios de conducción de señales y enlace de comunicación por $37'854.675• Impuesto sobre nómina por $22'480,674• Servicio de v1g1lanc1a por $13'059,713• Gastos relacionados con actividades culturales y deportivas por $8'486,422• Prestación de servicios de soporte técnico especializado para la red de datos y

telecomunicaciones. mesa de servicios. desarrollo de sistemas JUnsdiccionales yadministrativos por $8'429,968

• Servicios de lavandería limpieza e higiene por $7'435,911• Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de

la SCJN. por$ 6'477,055• Mantenimiento y conservación de inmuebles por $6'456,927• Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de la SCJN por $6'244 908• Mantenimiento y conservación de bienes informáticos por $6'066,069• Transferencias al Fideicomiso PJ por $6'214,645• Pensión para lugares de estacionamiento por $5'999,320• Arrendamiento de fotocopiado por $3'382,811• Donativos a AMIJ por $3'000,000

Análisis del Presupuesto disponible al mes de junio de 2015

Durante el período enero - junio 2015, se identifican recursos disponibles por $461 633,533 cantidadque se integra de la siguiente forma.

42%

7%

Incumplimiento de metas

203.3 millones

Ahorros y Economías 192.4

millones

• Proyectos de diversas

unidades jurisdiccionales y

administrativas

34.2 millones

• Regularizable para dar

cumplimiento a otras

prioridades 31.7 millones

De acuerdo al oficio No. DGPC-03-2015-1014 de fecha 25 de marzo de 2015, la Dirección General de Presupuesto y Contabilidad señaló lo siguiente: Operatividad de la Unidad Responsable "Regularizable": Ante las nuevas necesidades de impartic1ón de 1ustic1a derivadas de las reformas constitucionales, así como de los diversos requerimientos no cuantificables, es necesario contar con los recursos humanos, financieros, materiales y tecnológicos que requieran las diversas áreas jurisdiccionales para enfrentar los compromisos inherentes a las reformas.

IG�YH/NOGQ 4

"La afectación presupuestaria de los recursos de esta Unidad Responsable no está definida smo hasta el momento en que se reqwera del ejercicio del recurso, el cual se transfiere al área que lo solicita para apoyar los requerimientos solicitados y conforme a las autorizaciones correspondientes "

Del presupuesto disponible, las distintas áreas responsables de los proyectos más representativos. presentan las siguientes justificaciones sobre el no ejercicio de los recursos:

1

Res¡¡onsable Concepto Infraestructura de comun1CC1etones

Convenio con institución especializada

Infraestructura lógica

S.stemas administrativos (SIA y complementarios}

Actualización, renovación y soporte a la infraestructura de cómputo y periféricos

Tecnologías de la --Información

Sistemas para el apoyo de la función junsdiccoonal y la promoción de los derechos humanos

Serv1t1os de comunicaciones unificadas

Seguridad de la información

Centro de monitoreo proactivo de redes, telefonía y seguridad

-Firma electrónica

Compra de edificio en el Distrrto Federal.

Plan estratég1to de segundad de la SON

Sistema de aire acondicionado en la ca en Jalapa, Ver

Remozamiento de fachadas exteriores del edificio alterno.

Infraestructura Iluminación para el inmueble de la Noria.

Física Adecuacion de la ca Ciudad Juárez, en Monterrey y Nuevo Laredo para accesibilidad a personas con discapacidad -Adecuación en las ca en Culiacán, Ciudad Obregón, La Paz y Mazatlán para accesibilidad a personas con discapacidad.

Sistemas de detección de humo para d111ersos inmuebles de la SON

Servicios relacionados con obra pública.

Sistemas fotovoltaicos para captación de energía solar en los inmuebles de la SCJN.

/�DIG/PYH/NOGQ

� /

Importe Estatus ' 1a·sn� Contratación en proceso por $11'716,160 por

requerimientos del Canal Judicial.

16'361,421

Serán utilizados para dar suficiencia a otros 8'692,600 proyectos

7'693,874

6'472,849 Se dará inicio al procedimiento de compra 1 anual de bienes y refacciones informáticos que se tiene pro¡¡�mado __

Serán utilizados para dar suficiencia a otros 1'744,51 2

proyectos

El costo de los servicios han sido menores a los 1'603,547 estimados y los ahorros seran utilizados en 1

otros proyectos. 1 1'500.000

Seran utilizados para dar suficiencia a otros 1 proyectos.

El anexo técnico del contrato se esta 1'274,630 reahzando para ínioar el trámite de

contratación. 1 para atender los componentes que 1

1'000,000 Recursos se requieran para la autoridad certificadora

64'921,287

No fue necesario comprar ningun inmueble, se 20'325,602 conservan los recursos para contingencia

alguna.

8'000,000 Se cancela el proyecto y los recursos se pondrán a disposición de la DGPC.

Se están elaborando nuevos alcances técnicos

4'590,587 para dar solución a este proyecto y el importe de $3'316, 1 1 6 se pondrá a disposición de la DGPC

4'000,000 Se encuentran en elaboración de bases de concurso

El importe de $500,000 se pondrá a disposición 2'000,000 de la DGPC y la diferencia se utilizará para el 1

proyecto.

1 1'209,091

f---· --- Se conservan los recursos ya que la empresa no ha presentado estimaciones.

1'200.322 1 1

Estos recursos se reservan para las ca 1 1'135,704

en Celaya. Tapachula, entre otros l Estos recursos se reprograman principalmente 1

1 609.204 para la supervisión de obra de Ario de Rosales 1 y limpieza de fachadas.

1'070,407 Se están desarrollando los proyectos para 1 di11ersas CCJ.

45'140,917

5

Responsable

Tesorería

Estudios. Promoc1on y

Desarrollo de los Derechos Humanos

Recursos Humanos e Innovación

Administrativa

Comunicación y Vinculación Social

1

Concepto Servicios Integrales para Apoyo a Personas F isicas y Morales Ajenas al Poder Judicial de la Federación Viáticos Nacionales para Servidores Públicos en el Desempeño de Funciones Oficiales Pasaies Aéreos Nacionales para Servidores Públicos en el Desempeño de Com1s1ones y Funciones Oficiales ---Pasa1es Aéreos Internacionales para Servidores Públicos en el Desempeño de Comisiones y Funciones Oficiales

Otras ayudas para programas de capacitación (Equidad de Género)

j

1 Estudios e Investigaciones

lmpresion y elaboración de material informativo denvado de la operación y administración de la

Suprema Corte de Justicia de la Nación

Servicios para la capacitación de los servidores públicos

Apoyos a la ca pacitacion de los servidores públicos

Gastos relacionados con Actividades Culturales, Deportivas y de ayuda Extraordinaria

Difusión de mensa1es sobre programas act111idades gubernamentales

Congresos y Convenciones

¡ Impresión y elaboracion de material informativo derivado de la operación y administración de la

¡SCJN

/MntG/PYHINOGQ

--

1

Importe ütatus 4 646,178 1 1

3'977,697 En ¡ul10 se puso a d1spos•c1on de la DGPC un monto 1

2 709,192 de $10'000,000 como economía.

l 2'010,529 !

13'343,596

los contratos simplificados se encuentran en

9.631,135 proceso de elaboración por parte de la OGRM, situación por la cual los recursos presupuestares se e1ercerán. 1 Para el 2" semestre se tiene contemplada la contratación de especialistas para los traba1os de

1•705•468 revisión y actualización de los protocolos de actuación, así como de especialistas que colaboren en la investigación, análisis v elaboración de materiales en materia de derechos humanos

1'529,870

12'866,473

Para el r semestre se tiene prevista la impres1on de las versiones actualizadas de los protocolos de actuación en materia de derechos humanos elaborados por la D1recoón General en idioma español e inglés, la 1mpres1ón en bra1fle del protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que involucren derechos de 1 personas con discapacidad, as1 como la 1mpres1on de diversas publicaciones especializadas en derechos humanos

5•318,159 En Julio se liberaron recursos por $4'500 000 y el

1----------l remanente se eiercerá en el segundo semestre al ex1st1r diferencia en la calendarización de las

4'790.257 previsiones y las fechas de realización de los >---------<f-'p"- r_ og=-ra_ m_a_s. _______________ �

Se reservan $820,000 toda 11ez que se requieren

1•462,089 para cubrir gastos que se efectuarán en los meses subsecuentes y $642,089 se pondrán a disposición de la DGPC. ----

11'570,505

1 No fue posible ejercer los recursos debido a Que el Conse10 General del Instituto Nacional Electoral

4 544,178 (CGINE) decretó un periodo de veda, sin embargo estos recursos se e1ercerán en el segundo semestre

1- --·----+-o _e_n _ s_u_ c_a_so _se _ r_ á_n�p_ u_es_to_s_ a_d_is�p_os_i _ci_ó_ n_d_ e_l_ a_OG_ P_C-; los recursos se encuentran asignados para la

3'176,259 reahzacion del Encuentro Unrversitario del PJF, el cual fue recalendarizado para el segundo semestre. No fue posible eiercer los recursos debido a que el •

3•037•791 CGINE decretó un periodo de veda, sm embargo estos recursos se e1ercerán en el segundo semestre o en su caso serán puestos a dispos1tión de la OGPC. El 1 de 1ulio se transfirieron estos recurso�

799, 793 Unidad General de Transparencia v Sistematización de la Información Judicial

11'5S8,021

6

Recursos

Materiales

Centro de

Vehlculos y equipo terrestre, destinados a

servicios administrativos y servidores públicos.

Máquina de rayos X Compra global de materiales y útiles de oficina.

Adquisición de material bibhohemerográfico

Documentación y 1------------------1 1 Publicación de diversas obras del Programa de

Análisis Archivo y Traba10 del Poder Judicial de la Federación para 1 Compilación de los feste¡os del Centenario de la Constitución 1 Leyes Poliuca de los Estados Unidos Mexicanos 1917-2017

¡:,.,,,d

-

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1

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n �e p�ramas, =ie:y películas

7'999,585 Se est;i analizando la compra de vehiculos.

960,000 Se está realizando un estudio de mercado por parte

de la Dirección General de Seguridad

Ahorros y economías que se pusieron a disposición 653

•447

de la DGPC

9·613,032

Se ha gestionado la adquisición de 6, 796 ejemplares

1'647,174 1 de material bibliohemerográfico y se estima que la

entrega se realice en agosto del presente año.

Las publicaciones se encuentran en proceso de

1'219,335 revisión e impresión y los recursos serán eiercidos

en los próximos meses.

2·866,509

Del análisis a los contenidos de películas, senes y

documentales, en breve se solicitará la contratac1on

1'248,833 para su transmisión, por lo cual, los recursos se

requerirán para el segundo semestre del presente

, año

1'248,833

'---------------T-ot_a_I -

- 173'129,173 1

Disposición de Recursos

Al cierre de junio, las unidades responsables pusieron a disposición de la Dirección General de Presupuesto y Contabilidad, recursos presupuestarios por concepto de ahorros y economías un total de $149'395,956 (sin incluir capitulo 1000 por la cantidad de $129'772,500), los cuales podrán ser reasignados para atender requerimientos estratégicos o prioritarios; apoyar a los órganos del P JF (Consejo de la Judicatura Federal y Tribunal Electoral del PJF) o formar parte de una reducción presupuestaria autorizada por el Tribunal Pleno en su sesión privada del 24 de febrero de 2015

11. Conclusión

El presupuesto autorizado para este período fue de $2, 126'271,385 a los cuales se sumaron ingresos extraordinarios por $12'479,469 y se hicieron traspasos al Consejo de la Judicatura Federal por {$54'184,645) resultando un presupuesto modificado de $2'084,566,209.

Presupuesto Autorizado

2,126'271,385

Período enero - junio 2015

Ingresos Extraordinarios

12'479,469

Traspasos alCJF

-54'184,645

Presupuesto Modificado

2,084'566,209

De este monto. se certificaron $84'236, 998 comprometieron $1T431, 170, devengaron $110'580, 951 y se ejercieron y pagaron $1,410'683,557 y un presupuesto disponible de $461'633.533

P.resUPlJeato Certificado 84'236 998

n::YJ-i/NOOQ

p od - 2015

7

Durante el período enero - junio 2015, se identifica recurso disponible por $461 '633,533, distribuidos de la siguiente manera:

Unidades Responsables I Concepto Presupuesto % Ahorros y economías 192'388,263 42%

Modernización y Automatización de Procesos(DGTI) 68'876,201 15%

Mantenimiento e Instalaciones y Edificios y Locales (DGIF) 66'130,958 14%

Proyectos concentrados en diversas unidades 35'689,641 8% iurisdicc10nales v administrativas

Regularizable para dar cumplimiento a otras prioridades 31'697,478 7%

Dirección General de la Tesorería 15'159, 106 3%

Suministros y Servicios Generales (DGRM) 14'572,488 3%

Estudios. Promoción y Desarrollo de los Derechos 13'387,590 3%

Humanos Comunicación y Vinculación Social Recursos Humanos e Innovación Administrativa Centro de Documentación y Compilación de Leves v Biblioteca Total Disponible

PODER JUDICIAL tE LA FEDERACION

' CllTKlllllAd ,\ l 1 � l �

11 ) -Lic. Ma ue'fD laz Infante Gómez

Director Geperal de Auditoria

JCDOM/MDIG/PYH/NOGQ

Análisis, Archivo

12'694,763 3%

6'675,741 1%

y 4'361,304 1%

1 461 '633,533 100%

>47 L C. Pedro Yoval Huesca

Director de Auditoria Integral "A"

8 Esta ho¡a forma parte del repone de Análls� Presupuesta! y Fmanoero DAlA/201512.ol (periodo 1 de enero al 30 de ¡unio de 2015). suscrrto el 13 de agosto de

2015 j