Informe Comisión Central de Seguimiento. Junio 2016

ACUERDOS GESTIÓN

Productividad variable 2016

Acuerdos Gestión 2016.

• Los acuerdos de gestión de departamentos de salud y centros

supradepartamentales establecen los compromisos de objetivos comunes

para el conjunto de sistema sanitario.

• Se enmarcan en las líneas estratégicas y objetivos definidos en el Plan de Salud 2016-2020

• Se agrupan en áreas temáticas:

• Ganar en salud (14)

• Mejorar la atención prestada (18)

• Asegurar la correcta utilización de los recursos. (16)

• Departamentos de salud

• HACLE

• SES

• CT

• Servicios de inspección (departamentales, farmacéutica y

supradepartamentales)

• Servicios de salud pública

Tipos de entidades que participan:

ENERO FEBRERO MARZO abril MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE octubre NOVIEMBRE DICIEMBRE

2015 ELABORACIÓ 2016. FIRMA

2016 SEGUIMIENTO 2016

2017 EVALUACIÓ 2016 PRODUCTIVIDAD RECLAMACIONES

AG2016. CRONOGRAMA

53 Indicadores iniciales, 48 a la evaluación.

14 ganar en salud, 18 mejorar la atención prestada, 16

sostenibilidad.

100 puntos totales, repartidos en 1/3 a cada epígrafe.

Excepciones:

• Concesiones no se aplican 10 indicadores de

sostenibilidad.

• H. General de Valencia no se aplican 2 indicadores de

sostenibilidad.

Cada indicador tiene su meta y su tolerancia.

Las metas fueron pactadas en 2016 con cada departamento.

ACUERDOS DE GESTIÓN 2016

• Presentan alegaciones por escrito 20 departamentos: las

5 concesiones y 15 públicos

• Gandia, Xativa-Ontinyent, Alcoi y Oriola no presentan

alegaciones

• Se presentan 218 alegaciones: 26 de las concesiones y

192 públicos.

• La media de aceptación de alegaciones ha sido de un

50%

ALEGACIONES

Criterios para aceptar alegaciones:

• Se considera la buena evolución del indicador durante

el año 2016.

• Se considera la mejoría del valor respecto al 2015.

• Se considera la cercanía a los valores de la tolerancia.

• Se consideran las dificultades del cálculo del indicador

por razones que afectan a todos los departamentos o

por razones específicas del departamento en cuestión.

• En los indicadores de demora se tiene en

consideración el establecimiento de metas

excesivamente ambiciosas en el año 2016.

Indicador de PRM no aplica a ningún departamento.

Cobertura vacuna antigripal: Se toma en consideración el valor

de final de campaña.

Resultados.

88%

8%

4% Meta: 32,13%

Control de la hipertensión

88%

13% 0%

13%

54%

33%

Control del Riesgo Cardiovascular

Control de la diabetes tipo II

29%

46%

25%

Visitas de enfermeria pacientes

crónicos y complejos.

Indicadores Atención Primaria

Meta: 1,04%

Meta: 4,74% Meta: 52,76%

8%

83%

8%

29%

67%

4%

Cobertura vacuna antigripal Cribado universal violencia de

género

Meta: 54,76% Meta: 5%

Indicadores Calidad Atención Hospitalaria

57%

39%

4%

Pacientes con fractura de cadera intervenidos en 48 h

Meta: 53,4%

50% 45%

5%

Cesareas en grupos de bajo riesgo

57%

43%

0% Reingresos a 30 días

4%

79%

17%

Retorno a urgencias en 72 horas.

Meta: 6,95%

Meta: 4,18% Meta: 4,36%

9,49%

10,55% 10,87%

7,89%

7,71% 7,91% 8,23%

0%

8%

15%

23%

30%

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

(CMBD0014.2) Tasa de cesáreas en grupos de bajo riesgo

Meta: 6,95%

5,86%

5,99%

5,92%

5,78% 5,80%

5,73%

5,78%

5,50%

5,60%

5,70%

5,80%

5,90%

6,00%

6,10%

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Minimizar retorno a urgencias en 72 horas

Meta: 4,36%

Indicadores Urgencias.

4%

79%

17%

Retorno a urgencias en 72 horas.

54%

25%

21%

Atención en urgencias en tiempo adecuado Meta: 80,36%

Meta: 4,36%

Indicadores demoras.

21%

79%

CITA 1ª CONSULTA ATENCIÓN PRIMARIA EN

48H.

48%

30%

22%

DEMORA EN 1ª CONSULTA CARDIOLOGIA

31%

52%

17%

DEMORA EN 1ª VISITAS HOSPITAL Y CONSULTAS

EXTERNAS. Meta: 84,27% Meta: 36 días

Meta: 30 días

Meta CV 36

55,42

50,35

41,50

36,50

32,00 31,00

44,00

44,00

'-

35

70

105

140

175

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Demora en primeras consultas de atención especializada

Meta CV

80,36

45,36%

64,48%

80,57% 76,58%

78,44% 81,26%

83,26% 84,50%

'-

0

1

1

2

2

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Pacientes atendidos en urgencias en tiempo

Rendimiento de bloques quirúrgicos

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Minimizar las suspensión de intervenciones

3,38%

3,50%

3,63%

3,75%

3,88%

4,00%

2012 2013 2014 2015 2016

Meta 2016: 77,54% Meta 2016: 4,04%

0

13,65 13,8 13,68

0,

3,5

7,

10,5

14,

17,5

2014 2015 2016

Precio medio por receta. FARMACIA

0

101 106 106

0

30

60

90

120

2014 2015 2016

Evolución del importe de adquisiciones de

farmacia hospitalaria.

Meta: 12,88 euros

Meta: 100%

0,38

2,69

3,87

0,

1,

2,

3,

4,

5,

2014 2015 2016

Optimizar la cobertura de guardias y

atención continuada

Meta 2016: 1,8%

59,25

67,27 68,35

75,25

85,58

0,

22,5

45,

67,5

90,

2012 2013 2014 2015 2016

Eficacia de facturación y cobro de asistencias cubiertas

por otro tipo de aseguramiento.

Meta 2016: 84,5%

Productividad 2016

Comisión Central de Seguimiento

• Se ha enviado a los departamentos y centros notas informativas e instrucciones

actualizadas para el ejercicio 2016, para la correcta cumplimentación de los listados.

• Se envían a evaluación 111.000 sobre un total de 160,495 contratos evaluados

pertenecientes a 64,056 trabajadores que tuvieron vínculo laboral durante 2016

• Se evalúan e integran en el listado 32.746 episodios de baja laboral, permisos sin

sueldo, etc. Incidencias que afectarán al cobro de la PV2016

• Se procesan los envíos con un control de calidad previo, excluyendo aquellos contratos

donde no aplica el pago de la PV 2016 por alguno de los motivos de exclusión del pago

del decreto 28/2007

• Las entidades registran las puntuaciones de los trabajadores, y su asignación a Unidad

Funcional y periodos de tiempo.

• Se han validado los listados de personal en un entorno web, sin incidencias

significativas.

AG2016. LISTADOS DE PRODUCTIVIDAD

• Se ha incrementado el porcentaje de personal estatutario incluido en la unidad funcional de

Objetivos Generales.

• Se observa la siguiente evolución:

El 16,16% de los trabajadores estatutarios se han encuadrado en

unidades funcionales de Objetivos Generales

UF No OG OG

2011 88,65 11,35

2012 89,8 10,2

2013 90,03 9,97

2014 93,47 6,53

2015 93,67 6,33

2016 83,85 16,16

100%

• El complemento corresponde a 52.728 trabajadores estatutarios,

equivalentes a 38.208 trabajadores a jornada completa

• La distribución de los contratos de profesionales estatutarios, en

equivalente a jornada completa, ha sido:

Grupo CONTRATOS DE TRABAJADORES

EVALUADOS Días efectivos Porcentaje

A1 29.682 4.120.287 25%

A2 39.355 5.581.967 33%

C1 4.891 892.882 5%

C2 26.326 4.612.419 28%

AAPP 8.537 1.468.727 9%

Total 108.791 16.676.282

Valor del punto: 11,4218 euros para el

personal del Grupo A1

• El valor del punto en 2015 fue de 11,49 euros para el personal del Grupo

A1; Se observa una ligera disminución posiblemente por el incremento de

trabajadores que alcanzan la nota de cobro

• Cuantía máxima a distribuir en concepto de productividad variable 2016:

18.254.049,22 €.

• Cantidad reservada a reclamaciones: 150.000 €

• El promedio de puntuaciones de los departamentos de salud ha disminuido,

pasando de 54,77 puntos en la evaluación del año 2015 a 47,40 puntos de

promedio en el 2016.

Un 82,96 % de los trabajadores estatutarios han tenido

derecho y cobrarán la productividad

• Distribución según la situación de pago de la productividad:

– Cobran la productividad: 52,728 personas (82.31 %)

– Sin derecho a ella: 10,912 personas (17,03 %)

– Evaluación menor de 30 puntos: 416 personas (0,64 %)

• En la Resolución de la Consellera se hará constar la puntuación obtenida

por el trabajador y se publicarán tanto los importes como las puntuaciones que han obtenido los trabajadores.

Importe medio de la retribución: 404,58 euros

para el personal con 366 días efectivos, un

4,26 % inferior al pasado año

2011 2012 2013 2014 2015 2016

– del grupo A1: 701,51 € 691,96 € 692,91 € 695,97 € 676,50 € 662,76 €

– del grupo A2: 466,66 € 458,69 € 458,67 € 458,89 € 462,49 € 453,74 €

– del grupo C1: 300,75 € 299,01 € 292,75 € 293,17 € 294,97 € 277,44 €

– del grupo C2: 215,61 € 214,05 € 213,68 € 215,56 € 216,95 € 212,34 €

– del grupo AAPP: 144,14 € 141,42 € 143,33 € 144,56 € 146,82 € 137,36 €

– PROMEDIO: 434,46 € 420,80 € 421,43 € 421,08 € 422,59 € 404,58 €

Distribución por grupos profesionales de

trabajadores con 366 días efectivos

A1

A2

C1

C2

AAPP

A1 29.682

A2 39.355

C1 4.891

C2 26.326

AAPP 8.537

Distribución de

contratos por

grupos

profesionales

Distribución por entidades y grupos profesionales

de trabajadores con 366 días efectivos

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

AAPP

C2

C1

A2

A1

40

45

50

55

60

65

70

75

80

A1 A2 C1 C2 AAPP GLOBAL

PROMEDIO DE PUNTUACIONES FINALES POR GRUPO PROFESIONAL

AÑO 2012 AÑO 2013 AÑO 2014 AÑO 2015 AÑO 2016

150 €

200 €

250 €

300 €

350 €

400 €

450 €

500 €

550 €

00

1 -

Vin

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00

2 -

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3 -

La

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4 -

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…

15

0 -

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NT

PROMEDIO DE IMPORTES FINALES POR ENTIDAD

AÑO 2014 AÑO 2015 AÑO 2016

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

18%

20%

00

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01

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SES

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SES

ALI

CA

NTE

PORCENTAJE DE TRABAJADORES QUE NO COBRAN PRODUCTIVIDAD POR DEPARTAMENTO

AÑO 2014 AÑO 2015 AÑO 2016

Distribución porcentual por tipo de entidad de las

cuantías de la PV

1%

94%

3% 2%

Distribución por tipos de entidad importe PV 2016

CTCV

DPTO

HACLE

SES

Promedio cobro según entidad y grupo profesional 366 DiasEfectivos 366

PromedioImporteTrabajador Grupo

Etiquetas de fila A1 A2 C1 C2 AAPP Total general

001 - Vinaròs 530 € 361 € 220 € 181 € 134 € 343 €

002 - Castelló 546 € 391 € 223 € 175 € 96 € 341 €

003 - La Plana 822 € 522 € 377 € 253 € 162 € 507 €

004 - Sagunt 778 € 511 € 308 € 235 € 156 € 470 €

005 - Clínic 527 € 373 € 209 € 162 € 81 € 324 €

006 - Arnau 700 € 489 € 294 € 230 € 163 € 445 €

007 - La Fe 635 € 455 € 270 € 211 € 135 € 357 €

008 - Requena 730 € 472 € 292 € 222 € 148 € 440 €

009 - Gral. València 489 € 317 € 209 € 146 € 93 € 324 €

010 - Dr. Peset 708 € 494 € 293 € 228 € 138 € 449 €

011 - La Ribera 666 € 542 € 343 € 222 € 156 € 472 €

012 - Gandía 533 € 404 € 258 € 191 € 114 € 350 €

013 - Dénia 726 € 498 € 311 € 229 € 148 € 482 €

014 - Xàtiva 764 € 506 € 329 € 235 € 149 € 465 €

015 - Alcoi 540 € 342 € 277 € 177 € 130 € 320 €

016 - Vila Joiosa 652 € 442 € 248 € 194 € 111 € 400 €

017 - Sant Joan 739 € 508 € 284 € 239 € 143 € 461 €

018 - Elda 860 € 521 € 313 € 245 € 198 € 502 €

019 - Gral. Alacant 583 € 392 € 244 € 192 € 145 € 352 €

020 - Gral. Elx 842 € 610 € 370 € 294 € 191 € 545 €

021 - Orihuela 541 € 412 € 262 € 189 € 132 € 364 €

022 - Torrevieja 798 € 547 € 402 € 269 € 180 € 508 €

023 - Manises 594 € 506 € 340 € 210 € 144 € 425 €

024 - Elx-Crevillent 1.004 € 721 € 331 € 216 € 682 €

050 - H. LA MAGDALENA 374 € 241 € 150 € 112 € 75 € 192 €

051 - H. DR MOLINER 484 € 357 € 206 € 162 € 88 € 238 €

052 - H. PARE JOFRÉ 771 € 610 € 380 € 286 € 182 € 456 €

053 - H. SANT VICENT DEL RASPEIG 802 € 523 € 332 € 242 € 166 € 394 €

054 - H. LA PEDRERA 988 € 645 € 392 € 300 € 203 € 467 €

100 - CENTRO TRANSFUSION DE LA C.V 887 € 552 € 348 € 263 € 167 € 427 €

101 - CENTRO TRANSFUSION DE CASTELLÓ 890 € 578 € 267 € 178 € 457 €

150 - S.E.S CASTELLÓ 896 € 582 € 269 € 697 €

151 - S.E.S VALÈNCIA 896 € 582 € 269 € 179 € 587 €

152 - S.E.S ALACANT 894 € 582 € 358 € 268 € 179 € 610 €

Total general 665 € 455 € 278 € 213 € 138 € 406 €

Ejemplo de detalle de nómina

Detalle nómina compleja

Ejemplo de detalle de nómina

Ejemplo de detalle de nómina